# Europeiska unionens L 126/2007

| | ISSN 1725-2628 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | L 126 |
| | |
| Svensk utgåva | Lagstiftning | 50 årgången16 maj 2007 |

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 126

Svensk utgåva

Lagstiftning

50 årgången16 maj 2007

---

| Innehållsförteckning | | II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt | Sida |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDGETAR |
| | | 2007/281/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007 | 1 |
| | | 2007/282/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2007 | 39 |
| | | 2007/283/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007 | 69 |
| | | 2007/284/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007 | 115 |
| | | 2007/285/EG |
| | * | Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2007 | 171 |
| | | 2007/286/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2007 | 225 |
| | | 2007/287/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007 | 259 |
| | | 2007/288/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2007 | 289 |
| | | 2007/289/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2007 | 339 |
| | | 2007/290/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2007 | 373 |
| | | 2007/291/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2007 | 421 |
| | | 2007/292/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2007 | 475 |
| | | 2007/293/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2007 | 533 |
| | | 2007/294/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007 | 599 |
| | | 2007/295/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2007 | 637 |
| | | 2007/296/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007 | 689 |
| | | 2007/297/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2007 | 733 |
| | | 2007/298/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007 | 775 |
| | | 2007/299/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Exekutiva byrån för intelligent energi för budgetåret 2007 | 807 |
| | | 2007/300/EG |
| | * | Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2007 | 839 |

Innehållsförteckning

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

Sida

BUDGETAR

2007/281/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007

1

2007/282/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2007

39

2007/283/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007

69

2007/284/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007

115

2007/285/EG

*

Redogörelse för inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2007

171

2007/286/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2007

225

2007/287/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007

259

2007/288/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2007

289

2007/289/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2007

339

2007/290/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2007

373

2007/291/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2007

421

2007/292/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2007

475

2007/293/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2007

533

2007/294/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007

599

2007/295/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2007

637

2007/296/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007

689

2007/297/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2007

733

2007/298/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007

775

2007/299/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Exekutiva byrån för intelligent energi för budgetåret 2007

807

2007/300/EG

*

Sammanställning över inkomster och utgifter för Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2007

839

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
  Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. |
| --- | --- |

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

---

II Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

BUDGETAR

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) för budgetåret 2007

(2007/281/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN ISLAND | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN NORGE | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TOTALSUMMA | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Avdelning 1 – Totalt

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

3 000

3 000

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

57 000

70 000

0,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

40 000

67 000

36 050,26

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

100 000

140 000

36 050,26

3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

3 0

BIDRAG FRÅN ISLAND

20 076

16 400

0,—

3 1

BIDRAG FRÅN NORGE

358 022

309 960

334 880,—

3 2

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

396 700

200 000,—

Avdelning 3 – Totalt

378 098

723 060

534 880,—

TOTALSUMMA

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| KAPITEL 1 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Avdelning 1 – Totalt

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

KAPITEL 1 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 337/75 av den 10 februari 1975 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (EGT L 39, 13.2.1975, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2051/2004 (EUT L 355, 1.12.2004, s. 4).

Enligt artikel 11.4 i denna förordning skall ett bidrag till Cedefop finnas med i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det beviljade bidraget (se punkterna 15 03 01 03 och 15 03 01 04 i utgiftsberäkningen i avsnitt III Kommissionen i den allmänna budgeten).

AVDELNING 2

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Inkomster från försäljning av lös och fast egendom | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Inkomster från uthyrning | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Återbetalning av diverse utgifter | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Gåvor och legat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Kursvinster | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| KAPITEL 2 0 — | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Inkomster från försäljning av lös och fast egendom

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Inkomster från uthyrning

3 000

3 000

0,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

3 000

3 000

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning

57 000

70 000

0,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

57 000

70 000

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Återbetalning av diverse utgifter

40 000

67 000

36 050,26

KAPITEL 2 3 TOTALT

40 000

67 000

36 050,26

KAPITEL 2 4

2 4 0

Gåvor och legat

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Kursvinster

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

100 000

140 000

36 050,26

KAPITEL 2 0 —

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

| KAPITEL 2 1 — | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

| KAPITEL 2 2 — | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

| KAPITEL 2 3 — | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | GÅVOR OCH LEGAT |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

GÅVOR OCH LEGAT

| KAPITEL 2 5 — | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

KAPITEL 2 0 —   INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

2 0 0   Inkomster från försäljning av lös och fast egendom

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1 —   INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

2 1 0   Inkomster från uthyrning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

3 000

3 000

0,—

KAPITEL 2 2 —   INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

2 2 0   Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

57 000

70 000

0,—

KAPITEL 2 3 —   ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

2 3 0   Återbetalning av diverse utgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

40 000

67 000

36 050,26

Anmärkningar

Detta belopp avser återbetalningar av småutgifter (privata telefonsamtal m.m.).

KAPITEL 2 4 —   GÅVOR OCH LEGAT

2 4 0   Gåvor och legat

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —   AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR; KURSVINSTER

2 5 0   Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta belopp avser bankränta som tillfaller Cedefop.

2 5 1   Kursvinster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Beslut av Cedefop av den 31 mars 2003 om budgetregler för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning i enlighet med rambudgetförordningen för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Förluster och vinster till följd av de valutakurser som gäller vid överföring av medel kan kompenseras enligt artikel 61.5 i detta beslut. Inkomstorder behöver således upprättas endast då positiv balans föreligger vid utgången av räkenskapsåret.

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN ICKE-MEDLEMSSTATER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag från Island | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Bidrag från Norge | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 1 | Phare-avtal 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | Phare-avtal 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | Phare-avtal 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | TOTALSUMMA | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| KAPITEL 3 0 — | BIDRAG FRÅN ISLAND |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag från Island

20 076

16 400

0,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

20 076

16 400

0,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Bidrag från Norge

358 022

309 960

334 880,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

358 022

309 960

334 880,—

KAPITEL 3 2

3 2 1

Phare-avtal 2002/047-396

0,—

3 2 2

Phare-avtal 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Phare-avtal 2005/115-030

p.m.

146 700

KAPITEL 3 2 TOTALT

p.m.

396 700

200 000,—

Avdelning 3 – Totalt

378 098

723 060

534 880,—

TOTALSUMMA

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

KAPITEL 3 0 —

BIDRAG FRÅN ISLAND

| KAPITEL 3 1 — | BIDRAG FRÅN NORGE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

BIDRAG FRÅN NORGE

| KAPITEL 3 2 — | ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

KAPITEL 3 0 —   BIDRAG FRÅN ISLAND

3 0 0   Bidrag från Island

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

20 076

16 400

0,—

KAPITEL 3 1 —   BIDRAG FRÅN NORGE

3 1 0   Bidrag från Norge

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

358 022

309 960

334 880,—

KAPITEL 3 2 —   ÖVRIGA BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

3 2 1   Phare-avtal 2002/047-396

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0,—

3 2 2   Phare-avtal 2005/099-243

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   Phare-avtal 2005/115-030

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

146 700

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| DRIFTKOSTNADER |
| 3 0 | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | UTVECKLING AV FORSKNING | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TOTALSUMMA | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Avdelning 1 – Totalt

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

DATABEHANDLING

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

DRIFTKOSTNADER

3 0

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

UTVECKLING AV FORSKNING

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Avdelning 3 – Totalt

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTALSUMMA

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Extraanställda och lokalt anställda |
| 1 1 1 0 | Extraanställda | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Särskilda rådgivare | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Diverse arvoden och ersättningar | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Ytterligare tjänster | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Justeringskoefficienter | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Särskild hjälp | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restauranger och matsalar | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Läkarvård | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Språkkurser, omskolning och fortbildning | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Övriga utgifter | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Utbyte av personal mellan Cedefop och den offentliga sektorn | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Familjetillägg

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

35 000

35 000

31 041,14

Artikel 1 1 0 – Totalt

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Extraanställda och lokalt anställda

1 1 1 0

Extraanställda

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Lokalt anställda

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Praktikanter

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Särskilda rådgivare

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Diverse arvoden och ersättningar

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Ytterligare tjänster

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Justeringskoefficienter

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

KAPITEL 1 1 TOTALT

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

KAPITEL 1 3

1 3 0

Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader

116 000

110 000

110 000,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

116 000

110 000

110 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Särskild hjälp

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restauranger och matsalar

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Läkarvård

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Språkkurser, omskolning och fortbildning

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Övriga utgifter

15 000

25 000

26 198,93

KAPITEL 1 4 TOTALT

175 000

191 000

137 765,25

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av personal mellan Cedefop och den offentliga sektorn

420 000

400 000

399 220,—

KAPITEL 1 5 TOTALT

420 000

400 000

399 220,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

15 000

15 000

29 672,29

KAPITEL 1 7 TOTALT

15 000

15 000

29 672,29

Avdelning 1 – Totalt

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

| KAPITEL 1 4 — | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 62 och 66).

Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för personal upptagen i tjänsteförteckningen, på grundval av de aktuella förordningarna och sannolika ändringar.

Detta anslag täcker också övertidsersättning (artikel 56 i tjänsteföreskrifterna och bilaga VI).

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

632 000

590 000

535 640,33

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 62, 67 och 68).

Detta anslag är avsett att täcka familjetilläggen, som omfattar:

| — | hushållstillägg, |
| --- | --- |

—

hushållstillägg,

| — | barntillägg eller tillägg för övriga anhöriga, |
| --- | --- |

—

barntillägg eller tillägg för övriga anhöriga,

| — | utbildningstillägg. |
| --- | --- |

—

utbildningstillägg.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

810 000

720 000

659 786,26

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII).

1 1 0 3   Sekretariatstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 000

35 000

31 041,14

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, (artikel 4a i bilaga VII).

1 1 1   Extraanställda och lokalt anställda

1 1 1 0   Extraanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

105 442,24

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till hjälppersonal och institutionens socialförsäkringsavgifter, undantaget belopp som utbetalas i form av justeringskoefficienter, vilka skall belasta punkt 1 1 9 0.

1 1 1 2   Lokalt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna:

| — | Kontraktsanställda: Avdelning IV, särskilt artikel 79. |
| --- | --- |

—

Kontraktsanställda: Avdelning IV, särskilt artikel 79.

| — | Lokalanställd personal: Avdelning V, särskilt artikel 120. |
| --- | --- |

—

Lokalanställd personal: Avdelning V, särskilt artikel 120.

Detta anslag är avsett för att täcka samtliga kostnader för socialförsäkring och löner.

1 1 1 3   Praktikanter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

57 000

54 000

58 186,56

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med praktikanttjänstgöring för unga studenter. Utgifterna omfattar socialbidrag och arbetsgivaravgifter för praktikanter, utgifter för deras förflyttningar under praktikanttjänstgöringens tid och resekostnader för tillträde till och efter avslutning av praktikanttjänsten eller kostnader för uppehälle.

1 1 1 4   Särskilda rådgivare

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen till särskilda rådgivare, deras utgifter i samband med tjänsteresa och institutionens avgifter för olycksfallsförsäkringar.

I kategorin särskilda rådgivare ingår i synnerhet: förtroendeläkaren, den juridiska rådgivaren, den tekniska rådgivaren etc.

1 1 3   Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

319 000

296 000

280 502,78

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka följande:

| — | Sjukförsäkring (artikel 72). |
| --- | --- |

—

Sjukförsäkring (artikel 72).

| — | Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring (artikel 73). |
| --- | --- |

—

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring (artikel 73).

| — | Arbetslöshetsförsäkring (rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1). |
| --- | --- |

—

Arbetslöshetsförsäkring (rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

| — | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter (artikel 42). |
| --- | --- |

—

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter (artikel 42).

1 1 4   Diverse arvoden och ersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

210 000

210 000

199 396,62

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (artiklarna 70, 74 och 75 samt artikel 8 i bilaga VII).

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | bidrag vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

bidrag vid barns födelse,

| — | bidrag vid tjänstemans dödsfall, |
| --- | --- |

—

bidrag vid tjänstemans dödsfall,

| — | årliga resekostnader i samband med ledighet. |
| --- | --- |

—

årliga resekostnader i samband med ledighet.

1 1 7   Ytterligare tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

208 000

415 000

451 496,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tillfälligt anställda och övrig extern personal.

1 1 8   Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och vid förflyttning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

254 000

220 000

366 879,67

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för:

| — | rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 och bilaga III), |
| --- | --- |

—

rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 och bilaga III),

| — | resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII), |
| --- | --- |

—

resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII),

| — | bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII), |
| --- | --- |

—

bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII),

| — | flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 och artikel i 9 i bilaga VII), |
| --- | --- |

—

flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 och artikel i 9 i bilaga VII),

| — | tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 och artikel 10 i bilaga VII). |
| --- | --- |

—

tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 och artikel 10 i bilaga VII).

1 1 9   Justeringskoefficienter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för justeringskoefficienter enligt rådets beslut.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 3 0   Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

116 000

110 000

110 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förrättningskostnader för Cedefops personal som berör administrationen.

KAPITEL 1 4 —   SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Särskild hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restauranger och matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

37 000

29 976,50

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

1 4 4   Språkkurser, omskolning och fortbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

115 000

114 000

78 752,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka Cedefops ekonomiska bidrag avseende kostnaderna för vidareutbildning av personalen.

1 4 9   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

25 000

26 198,93

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2   Utbyte av personal mellan Cedefop och den offentliga sektorn

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

420 000

400 000

399 220,—

Anmärkningar

De av kommissionen antagna bestämmelserna om utnämning, ersättning och andra ekonomiska villkor för tjänstemän tillämpas på analogt sätt.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för nationella tjänstemän eller andra experter som placerats vid Cedefop, samt tillfällig anställning av dessa.

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

15 000

29 672,29

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för representation.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Hyra | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Försäkringar | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Lokalvård och underhåll | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Inredning av lokaler | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Byggnaders säkerhet och bevakning | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Byggande av fastigheter | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Övriga utgifter | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling |
| 2 1 0 0 | Databehandlingsutrustning | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Utveckling av programvara | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Övriga externa tjänster | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och installationer |
| 2 2 0 0 | Teknisk utrustning och installationer | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Hyra, underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning av inventarier | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Hyra, underhåll och reparation av inventarier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Fordon |
| 2 2 3 0 | Fordon | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Hyra, underhåll, användning och reparation av fordon | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Kostnader för dokumentation och bibliotek | 500 | 500 | 834,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papper och kontorsmateriel | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Kostnader för juridisk hjälp | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Skadestånd | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Övriga administrativa utgifter | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Publikationer | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemang och avgifter för telekommunikationer | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Sammanträden och sammankallningar i allmänhet | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| KAPITEL 2 0 — | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Försäkringar

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Lokalvård och underhåll

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Inredning av lokaler

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Byggnaders säkerhet och bevakning

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Byggande av fastigheter

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Övriga utgifter

20 000

10 000

7 500,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

607 550

472 500

336 380,76

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling

2 1 0 0

Databehandlingsutrustning

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Utveckling av programvara

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Övriga externa tjänster

122 000

170 000

275 594,50

Artikel 2 1 0 – Totalt

310 000

408 000

428 003,99

KAPITEL 2 1 TOTALT

310 000

408 000

428 003,99

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0

Teknisk utrustning och installationer

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Hyra, underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer

53 000

25 000

23 908,41

Artikel 2 2 0 – Totalt

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning av inventarier

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Hyra, underhåll och reparation av inventarier

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Fordon

2 2 3 0

Fordon

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Hyra, underhåll, användning och reparation av fordon

10 500

10 000

11 000,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Kostnader för dokumentation och bibliotek

500

500

834,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

94 000

81 500

46 027,33

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Skadestånd

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Övriga administrativa utgifter

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Publikationer

26 000

26 000

26 484,71

KAPITEL 2 3 TOTALT

98 950

111 000

94 961,58

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och andra försändelsekostnader

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter för telekommunikationer

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel

23 000

56 000

46 581,13

Artikel 2 4 1 – Totalt

121 000

146 000

116 581,13

KAPITEL 2 4 TOTALT

201 000

239 000

227 581,13

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sammanträden och sammankallningar i allmänhet

18 000

18 000

25 000,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

18 000

18 000

25 000,—

Avdelning 2 – Totalt

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

KAPITEL 2 0 —

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

| KAPITEL 2 5 — | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

KAPITEL 2 0 —   HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

11 550

30 500

29 421,06

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där Cedefop bedriver sin verksamhet.

2 0 1   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

12 000

12 000

7 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringar för fastigheter eller delar av fastigheter där Cedefop bedriver sin verksamhet.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

112 000

102 000

94 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3   Lokalvård och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

330 000

174 000

125 944,14

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av Cedefops byggnad (lokaler, hiss, centralvärme, luftkonditionering, elektrisk utrustning, vattenledningar).

2 0 4   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

30 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning och flyttning av mellanväggar i fastigheten.

2 0 5   Byggnaders säkerhet och bevakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Byggande av fastigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

30 000

0,—

Anmärkningar

Ny artikel. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byggande av fastigheter.

2 0 9   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

10 000

7 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnader, som inte särskilt har angivits, särskilt skatter och vägavgifter, renhållning, sophämtning, sotning.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Utrustning, driftkostnader och tjänster i anslutning till databehandling

2 1 0 0   Databehandlingsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

79 000

153 000

120 385,35

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorer och kringutrustning. Det täcker också kostnaderna för service, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, övrig materiel m.m.

2 1 0 1   Utveckling av programvara

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

109 000

85 000

32 024,14

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsulttjänster, särskilt för:

| — | underhåll av befintliga program, |
| --- | --- |

—

underhåll av befintliga program,

| — | utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.), |
| --- | --- |

—

utveckling av nya program och utvidgning av befintliga program (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.),

| — | inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m. |
| --- | --- |

—

inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m.

2 1 0 2   Övriga externa tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

122 000

170 000

275 594,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal m.m.).

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0   Teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

26 000

7 500,61

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utrustning såsom:

| — | audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning, närmare bestämt bås, hörlurar och omkopplingsenheter för simultantolkning, |
| --- | --- |

—

audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning, närmare bestämt bås, hörlurar och omkopplingsenheter för simultantolkning,

| — | verktyg för fastighetsservice, |
| --- | --- |

—

verktyg för fastighetsservice,

| — | mindre elektronisk kontorsutrustning såsom skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner, minidatorer osv. |
| --- | --- |

—

mindre elektronisk kontorsutrustning såsom skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner, minidatorer osv.

2 2 0 2   Hyra, underhåll och reparation av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

53 000

25 000

23 908,41

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra, underhåll och reparationer av materiel och utrustningar nämnda i punkt 2 2 0 0.

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Nyanskaffning av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

20 000

2 784,31

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av inventarier.

2 2 1 2   Hyra, underhåll och reparation av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra, reparation och underhåll av inventarier.

2 2 3   Fordon

2 2 3 0   Fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fordon.

2 2 3 2   Hyra, underhåll, användning och reparation av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 500

10 000

11 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för hyra, drift och underhåll av fordon.

2 2 5   Kostnader för dokumentation och bibliotek

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500

500

834,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att bland annat:

| — | täcka inköp av de böcker, dokument och andra publikationer (undantaget tidskrifter) samt nya utgåvor av existerande volymer som är nödvändiga för Cedefops olika avdelningar, |
| --- | --- |

—

täcka inköp av de böcker, dokument och andra publikationer (undantaget tidskrifter) samt nya utgåvor av existerande volymer som är nödvändiga för Cedefops olika avdelningar,

| — | utrustning med särskild biblioteksmateriel (mappar, hyllor, möbler för kataloger osv.), |
| --- | --- |

—

utrustning med särskild biblioteksmateriel (mappar, hyllor, möbler för kataloger osv.),

| — | bindning och övriga kostnader som är nödvändiga för att bevara bokverk och tidskrifter. |
| --- | --- |

—

bindning och övriga kostnader som är nödvändiga för att bevara bokverk och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

28 950

50 000

44 186,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fotokopior, materiel till reproduktionsutrustning, papper och kontorsartiklar.

2 3 2   Utgifter i samband med finansiella transaktioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

4 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka såväl bankavgifter som växelkursskillnader.

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Övriga administrativa utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

7 000

10 000

9 149,97

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga driftutgifter, särskilt:

| — | övriga försäkringar, |
| --- | --- |

—

övriga försäkringar,

| — | uniformer och arbetskläder, |
| --- | --- |

—

uniformer och arbetskläder,

| — | flyttning av avdelningar, |
| --- | --- |

—

flyttning av avdelningar,

| — | småutgifter som inte särskilt angivits. |
| --- | --- |

—

småutgifter som inte särskilt angivits.

2 3 9   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

26 000

26 000

26 484,71

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka publikationskostnader som inte täcks i kapitel 3, särskilt utgifter för publicering av Cedefops redogörelse för inkomster och utgifter i Europeiska unionens officiella tidning enligt artikel 14 andra stycket i de finansiella bestämmelserna.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0   Porto och andra försändelsekostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

80 000

93 000

111 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka porto och andra försändelsekostnader, inbegripet paket.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Abonnemang och avgifter för telekommunikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

98 000

90 000

70 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangsavgifter, samtalsavgifter, underhållsavgifter samt utgifter för reparation och underhåll av utrustning.

2 4 1 1   Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

23 000

56 000

46 581,13

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telekommunikationsutrustning, inbegripet ledningar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation m.m.

KAPITEL 2 5 —   UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

2 5 0   Sammanträden och sammankallningar i allmänhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

18 000

18 000

25 000,—

AVDELNING 3

DRIFTKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser |
| 3 0 0 0 | Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Datorisering (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Informationsspridning (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Projekt för utveckling och samordning av forskningsarbete (2004) |
| 3 0 2 0 | Nätverks- och mötesutgifter | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Utgifter för tolkning | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Artikel 3 0 2 – Totalt | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Pilotstudier och pilotprojekt (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Översättningskostnader | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Styrelsemöten | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Studiebesök – Europeiska unionens program för yrkesutbildningsansvariga (se artikel 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Särskild verksamhet |
| 3 1 2 1 | Phare-avtal 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | Phare-avtal 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | Phare-avtal 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Tjänsteresor, möten, tolkning | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Publikationer | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Närmare samarbete med samarbetsparter | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Tekniskt stöd | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Pilotstudier och -projekt | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Tjänsteresor, möten och tolkning | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Publikationer | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Närmare samarbete med samarbetsparter | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Tekniskt stöd | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Pilotstudier och -projekt | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 | Tjänsteresor, möten, tolkning | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Publikationer | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Närmare samarbete med samarbetsparter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Tekniskt stöd | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Pilotstudier och -projekt | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Gemenskapens studiebesöksprogram | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 | Tjänsteresor, möten, tolkning | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Publikationer, reklamverksamhet och PR | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Närmare samarbete med samarbetsparter | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Tekniskt stöd | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Pilotstudier och -projekt | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | TOTALSUMMA | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| KAPITEL 3 0 — | ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 0

3 0 0

Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser

3 0 0 0

Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Datorisering (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Artikel 3 0 0 – Totalt

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Informationsspridning (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Projekt för utveckling och samordning av forskningsarbete (2004)

3 0 2 0

Nätverks- och mötesutgifter

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Utgifter för tolkning

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Artikel 3 0 2 – Totalt

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Pilotstudier och pilotprojekt (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Översättningskostnader

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Styrelsemöten

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Studiebesök – Europeiska unionens program för yrkesutbildningsansvariga (se artikel 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

KAPITEL 3 0 TOTALT

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

KAPITEL 3 1

3 1 0

Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Särskild verksamhet

3 1 2 1

Phare-avtal 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

Phare-avtal 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

Phare-avtal 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Artikel 3 1 2 – Totalt

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Tjänsteresor, möten, tolkning

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Publikationer

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Tekniskt stöd

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Pilotstudier och -projekt

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

KAPITEL 3 2 TOTALT

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

KAPITEL 3 3

3 3 0

Tjänsteresor, möten och tolkning

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Publikationer

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Tekniskt stöd

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Pilotstudier och -projekt

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

KAPITEL 3 3 TOTALT

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

KAPITEL 3 4

3 4 0

Tjänsteresor, möten, tolkning

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Publikationer

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Tekniskt stöd

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Pilotstudier och -projekt

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Gemenskapens studiebesöksprogram

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

KAPITEL 3 4 TOTALT

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

KAPITEL 3 5

3 5 0

Tjänsteresor, möten, tolkning

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Publikationer, reklamverksamhet och PR

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Närmare samarbete med samarbetsparter

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Tekniskt stöd

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Pilotstudier och -projekt

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

KAPITEL 3 5 TOTALT

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Avdelning 3 – Totalt

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

TOTALSUMMA

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

KAPITEL 3 0 —

ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

| KAPITEL 3 1 — | DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

| KAPITEL 3 2 — | UTVECKLING AV FORSKNING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

UTVECKLING AV FORSKNING

| KAPITEL 3 3 — | RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

| KAPITEL 3 4 — | UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

| KAPITEL 3 5 — | INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

KAPITEL 3 0 —   ÖVERGRIPANDE VERKSAMHET

3 0 0   Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser

3 0 0 0   Upprättande av driftdokumentation, underhåll av databaser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för upprättandet av ett informations- och dokumentationssystem som en integrerad del av centrumets uppdrag som anges i inrättandeförordningen (rådets förordning (EEG) nr 337/75 om uppbyggnaden av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning, artikel 2.2: Centrumets huvuduppgifter skall vara att [...] sammanställa utvald dokumentation om i synnerhet den aktuella situationen, den senaste utvecklingen och forskningen inom de relevanta områdena och i frågor om yrkesutbildningsstrukturen), samarbetsavtal med specialiserade institutioner, inköp av publikationer och prenumerationer på tidningar och facktidskrifter samt utgifter i samband med användning av databaser. Detta anslag täcker också utgifterna för att underhålla dokumentationsprogramvara.

3 0 0 1   Datorisering (2004)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Informationsspridning (2004)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Projekt för utveckling och samordning av forskningsarbete (2004)

3 0 2 0   Nätverks- och mötesutgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Utgifter för tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Pilotstudier och pilotprojekt (2004)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Översättningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för översättningar som behövs för genomförandet av Cedefops verksamhetsprogram, inklusive kostnader för maskinskrivning på frilansbasis.

3 0 5   Styrelsemöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för styrelsens och presidiets arbete (även för Cedefops personal), inklusive kostnader för resor och traktamenten, hyra av möteslokaler och utgifter för tolkning.

3 0 6   Studiebesök – Europeiska unionens program för yrkesutbildningsansvariga (se artikel 3 4 5)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

KAPITEL 3 1 —   DELTAGANDE AV ICKE-MEDLEMSSTATER I ARBETSPROGRAMMET

3 1 0   Deltagande av icke-medlemsstater i arbetsprogrammet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Särskild verksamhet

3 1 2 1   Phare-avtal 2002/047-396

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0,—

3 1 2 2   Phare-avtal 2005/099-243

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   Phare-avtal 2005/115-030

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

146 700

KAPITEL 3 2 —   UTVECKLING AV FORSKNING

3 2 0   Tjänsteresor, möten, tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anordnande av möten, inklusive tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 2 1   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, särskilt gemenskapsbulletinen om yrkesutbildning (European Journal Vocational Training), forskningsrapporten, publikationer rörande Agoras, inklusive exempelvis kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 2 2   Närmare samarbete med samarbetsparter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 2 3   Tekniskt stöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 2 4   Pilotstudier och -projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

KAPITEL 3 3 —   RAPPORTERING OCH FRÄMJANDE AV EN SAMORDNAD STRATEGI

3 3 0   Tjänsteresor, möten och tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsettt att täcka kostnader för anordnande av möten, till exempel tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 3 1   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, särskilt politisk rapport (Policy Report), Cedefops Info periodical, monografier, viktiga data (Key Data) inklusive kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 3 2   Närmare samarbete med samarbetsparter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 3 3   Tekniskt stöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 3 4   Pilotstudier och -projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

KAPITEL 3 4 —   UTBYTE OCH STÖD TILL SAMARBETSPARTER, INKLUSIVE STUDIEBESÖKSPROGRAMMET

3 4 0   Tjänsteresor, möten, tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anordnande av möten, inklusive tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 4 1   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, inklusive kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 4 2   Närmare samarbete med samarbetsparter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 4 3   Tekniskt stöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 4 4   Pilotstudier och -projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

3 4 5   Gemenskapens studiebesöksprogram

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Anmärkningar

Rådets beslut 94/819/EG av den 6 december 1994 om upprättande av ett åtgärdsprogram för genomförandet av en yrkesutbildningspolitik för Europeiska gemenskapen (EGT L 340, 29.12.1994, s. 8) (Leonardo da Vinci-programmet, område III.3 b).

Rådets beslut 1999/382/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning Leonardo da Vinci (EGT L 146, 11.6.1999, s. 33).

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna (inklusive möten, tolkning, reseersättningar, översättningar) för genomförandet av programmen i enlighet med dessa resolutioner.

KAPITEL 3 5 —   INFORMATION, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

3 5 0   Tjänsteresor, möten, tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anordnande av möten, inklusive tryckning, tolkning, reseersättning och traktamenten för extern och intern personal samt catering.

Kostnader för telekonferenser täcks också av detta anslag.

3 5 1   Publikationer, reklamverksamhet och PR

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utarbetande, utgivning (både i tryckt och elektroniskt format) och distribution av de verksamheter som ingår i kapitlet, särskilt årsrapporten, arbetsprogrammet, publikationskatalogen, ordbok (Thesaurus), bibliografier, inklusive kostnader för papper, maskinskrivning, tryckning, distribution och övriga externa tjänster.

Detta anslag täcker även alla PR-aktiviteter (broschyrer, pressmeddelanden, presentationer, mässor osv.).

3 5 2   Närmare samarbete med samarbetsparter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga aktiviteter i samband med både insamling och spridning av information (ej publikationer) genom nätverk bestående av institutioner som är specialiserade på området yrkesutbildning i Europa, med internationella institutioner och med samarbetsparter som har liknande ansvar som Cedefop i sina respektive länder.

3 5 3   Tekniskt stöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med virtuella gemenskaper och olika datorprogram och/eller IT-verktyg som behövs för att de projekt som ingår i kapitlet skall fortlöpa friktionsfritt samt stöd- och utvecklingsverksamhet för kunskapshanteringssystemet (validering, kvalitetskontroll, IT-utveckling osv.).

3 5 4   Pilotstudier och -projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta studieavtal och utvärdera experimentella åtgärder och pilotprojekt i enlighet med arbetsprogrammet.

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster 31.12.2005 | Beviljade tjänster | | Beviljade tjänster |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Kategori och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| Totalt lönekategori A | 13 | 24 | 15 | 29 | Totalt lönekategori AD | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| Totalt lönekategori B | 6 | 12 | 6 | 14 | Totalt lönekategori AST | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| Totalt lönekategori C | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| Totalt lönekategori D | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Totalt | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Kategori och lönegrad

2006

2007

Tillsatta tjänster 31.12.2005

Beviljade tjänster

Beviljade tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Kategori och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

Totalt lönekategori A

13

24

15

29

Totalt lönekategori AD

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

Totalt lönekategori B

6

12

6

14

Totalt lönekategori AST

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

Totalt lönekategori C

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

Totalt lönekategori D

1

2

1

2

Totalt

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/39

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor för budgetåret 2007

(2007/282/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| DIVERSE INTÄKTER |
| 5 0 | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TOTALSUMMA | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Avdelning 1 – Totalt

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

DIVERSE INTÄKTER

5 0

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

0

0

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

0

0

0,—

5 4

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

17 261,13

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

17 261,13

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

280 000

220 000

145 977,80

Avdelning 6 – Totalt

280 000

220 000

145 977,80

TOTALSUMMA

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

AVDELNING 1

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Subvention från Europeiska gemenskapen | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Subvention från Europeiska gemenskapen (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| KAPITEL 1 0 — | SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Subvention från Europeiska gemenskapen

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Subvention från Europeiska gemenskapen (Phare)

300 000

540 000

KAPITEL 1 0 TOTALT

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Avdelning 1 – Totalt

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

KAPITEL 1 0 —

SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —   SUBVENTION FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0   Subvention från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1365/75 av den 26 maj 1975 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 139, 30.5.1975, s. 1), ändrad genom förordning (EG) nr 1111/2005 av den 24 juni 2005 (EUT L 184, 15.7.2005, s. 1).

I enlighet med artikel 15.2 i denna förordning är en subvention anslagen för fonden i Europeiska unionens allmänna budget. Beloppet uppfört under intäkter motsvarar den anslagna subventionen (artikel 04 04 03 i beräkningen av inkomster och utgifter i avdelning III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).

1 0 1   Subvention från Europeiska gemenskapen (Phare)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

300 000

540 000

Anmärkningar

Denna öronmärkta inkomster motsvarar GD Utvidgnings bidrag inom ramen för Phareprogrammet för att stärka Turkiets och Kroatiens delaktighet i fondens verksamhet.

AVDELNING 5

DIVERSE INTÄKTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Intäkter från försäljning av lös och fast egendom | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | 0 | 0 | 0,— |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Intäkter från investeringar eller lån, bankräntor och dylikt | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | 0 | 0 | 0,— |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Övriga intäkter disponibla för återanvändning men outnyttjade | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 4 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Annan inkomst från administrativ verksamhet | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | KAPITEL 5 9 TOTALT | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| KAPITEL 5 0 — | INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Intäkter från försäljning av lös och fast egendom

0

0

0,—

KAPITEL 5 0 TOTALT

0

0

0,—

KAPITEL 5 2

5 2 0

Intäkter från investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

0

0

0,—

KAPITEL 5 2 TOTALT

0

0

0,—

KAPITEL 5 4

5 4 0

Övriga intäkter disponibla för återanvändning men outnyttjade

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 4 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9

5 9 0

Annan inkomst från administrativ verksamhet

p.m.

p.m.

17 261,13

KAPITEL 5 9 TOTALT

p.m.

p.m.

17 261,13

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

17 261,13

KAPITEL 5 0 —

INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

| KAPITEL 5 2 — | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

| KAPITEL 5 4 — | ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE |
| --- | --- |

KAPITEL 5 4 —

ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

| KAPITEL 5 9 — | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| --- | --- |

KAPITEL 5 9 —

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 0 —   INTÄKTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

5 0 0   Intäkter från försäljning av lös och fast egendom

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

0

0,—

KAPITEL 5 2 —   INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

5 2 0   Intäkter från investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

0

0,—

KAPITEL 5 4 —   ÖVRIGA INTÄKTER DISPONIBLA FÖR ÅTERANVÄNDNING MEN OUTNYTTJADE

5 4 0   Övriga intäkter disponibla för återanvändning men outnyttjade

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9 —   ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 9 0   Annan inkomst från administrativ verksamhet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

AVDELNING 6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Intäkter från fakturerade tjänster | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Intäkter från försäljning av publikationer | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Intäkter från uthyrning av fast egendom | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | TOTALSUMMA | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| KAPITEL 6 0 — | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Intäkter från fakturerade tjänster

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Intäkter från försäljning av publikationer

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Intäkter från uthyrning av fast egendom

5 000

5 000

0,—

KAPITEL 6 0 TOTALT

280 000

220 000

145 977,80

Avdelning 6 – Totalt

280 000

220 000

145 977,80

TOTALSUMMA

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

KAPITEL 6 0 —

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

KAPITEL 6 0 —   INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0 0   Intäkter från fakturerade tjänster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Intäkter från försäljning av publikationer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Intäkter från uthyrning av fast egendom

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

5 000

5 000

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN | 300 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | HYRA | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | POST- OCH TELEAVGIFTER | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TOTALSUMMA | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

400 000

454 000

320 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

95 000

105 000

101 215,53

1 8

REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN

300 000

Avdelning 1 – Totalt

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

567 000

580 000

539 968,25

2 1

HYRA

16 000

7 000

7 000,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

601 500

753 000

668 850,88

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

56 500

51 000

55 510,88

2 4

POST- OCH TELEAVGIFTER

109 000

109 000

110 432,74

Avdelning 2 – Totalt

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Avdelning 3 – Totalt

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTALSUMMA

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Sekreterartillägg | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation |
| 1 1 2 0 | Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Kontraktsanställd personal | 244 000 | 177 000 | |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillägg och bidrag |
| 1 1 4 1 | Resekostnader för semester | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Särskilt tillägg för räkenskapsförare och administratörer för förskotterade medel | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Övertid | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 5 | Tillfällig personal och andra tjänster samt externa översättnings- och maskinskrivningsuppdrag | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Tjänstemän som lånats från organisationer i medlemsstater | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Praktikanter (stagiaires) | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Tillägg och utgifter vid tillträde och frånträde samt vid omplacering |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter i samband med rekrytering | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader (inklusive familjemedlemmar) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Tillfälligt traktamente | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Lönejusteringar | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Kostnader för delegationer, tjänsteresor och andra tillfälliga utgifter | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Personalmatsalar | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Läkarvård | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Övrig personalvårdande verksamhet | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Underhållning och representation | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 | Reglering av den kumulerade obalansen | 300 000 | | |
| | KAPITEL 1 8 TOTALT | 300 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlön

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Familjetillägg

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Utlandstillägg

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Sekreterartillägg

53 000

60 000

52 028,13

Artikel 1 1 0 – Totalt

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation

1 1 2 0

Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Kontraktsanställd personal

244 000

177 000

Artikel 1 1 2 – Totalt

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Arbetsgivaravgifter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

76 000

42 000

48 242,51

Artikel 1 1 3 – Totalt

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Diverse tillägg och bidrag

1 1 4 1

Resekostnader för semester

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Särskilt tillägg för räkenskapsförare och administratörer för förskotterade medel

0

0

0,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Övertid

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 5

Tillfällig personal och andra tjänster samt externa översättnings- och maskinskrivningsuppdrag

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Tjänstemän som lånats från organisationer i medlemsstater

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Praktikanter (stagiaires)

40 000

55 000

18 294,86

Artikel 1 1 7 – Totalt

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Tillägg och utgifter vid tillträde och frånträde samt vid omplacering

1 1 8 0

Diverse utgifter i samband med rekrytering

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Resekostnader (inklusive familjemedlemmar)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Flyttkostnader

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Tillfälligt traktamente

30 000

40 000

36 155,63

Artikel 1 1 8 – Totalt

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Lönejusteringar

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

KAPITEL 1 1 TOTALT

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

KAPITEL 1 3

1 3 0

Kostnader för delegationer, tjänsteresor och andra tillfälliga utgifter

400 000

454 000

320 000,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

400 000

454 000

320 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Personalmatsalar

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Läkarvård

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Övrig personalvårdande verksamhet

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Underhållning och representation

15 000

10 000

6 031,90

KAPITEL 1 4 TOTALT

95 000

105 000

101 215,53

KAPITEL 1 8

1 8 0

Reglering av den kumulerade obalansen

300 000

KAPITEL 1 8 TOTALT

300 000

Avdelning 1 – Totalt

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 3 — | DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 8 — | REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlön

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av grundlön, beräknad på grundval av den bifogade listan över antal anställningar.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

739 000

736 000

617 057,17

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 1111/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 184, 15.7.2005), särskilt artikel 17 i denna enligt vilken fondens personal skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 67 i dessa.

Familjetilläggen omfattar:

| — | familjeförsörjningstillägg: 2 % av grundlönen + en fast summa, |
| --- | --- |

—

familjeförsörjningstillägg: 2 % av grundlönen + en fast summa,

| — | tillägg för minderåriga barn, |
| --- | --- |

—

tillägg för minderåriga barn,

| — | utbildningstillägg. |
| --- | --- |

—

utbildningstillägg.

1 1 0 2   Utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

682 000

631 000

539 391,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 1111/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 184, 15.7.2005), särskilt artikel 17 i denna enligt vilken fondens personal skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 69 i dessa.

Utlandstillägget motsvarar 16 % av beloppet för grundlönen, familjeförsörjningstillägget och barntillägget.

Utlandstillägget motsvarar 4 % av beloppet för grundlönen, familjeförsörjningstillägget och tillägget för minderåriga barn.

1 1 0 3   Sekreterartillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation

1 1 2 0   Fortbildning, språkkurser, omskolning och personalinformation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Kontraktsanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

244 000

177 000

1 1 3   Arbetsgivaravgifter

Övergripande mål

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 1111/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 184, 15.7.2005), särskilt artikel 17 i denna enligt vilken fondens personal skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 72 och 73 i dessa och artikel 28a i anställningsvillkoren.

1 1 3 0   Sjukförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Diverse tillägg och bidrag

1 1 4 1   Resekostnader för semester

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

130 000

163 000

146 180,24

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 1111/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 184, 15.7.2005), särskilt artikel 17 i denna, enligt vilken fondens personal skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa.

1 1 4 5   Särskilt tillägg för räkenskapsförare och administratörer för förskotterade medel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilda tillägg för räkenskapsförare och förskottsadministratörer i enlighet med de finansiella bestämmelser som gäller för fonden.

1 1 5   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

9 293,41

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 1111/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 184, 15.7.2005), särskilt artikel 17 i denna enligt vilken fondens personal skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa.

Personal i kategorierna AST, lönegraderna 1 till 4 kan kompenseras för övertid enligt lämplig timpenning.

1 1 7   Extra tjänster

1 1 7 5   Tillfällig personal och andra tjänster samt externa översättnings- och maskinskrivningsuppdrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

165 000

192 000

575 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anställning av lokal personal och kostnader för konsulttjänster.

1 1 7 6   Tjänstemän som lånats från organisationer i medlemsstater

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

95 000

250 000

134 205,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att göra det möjligt för fonden att organisera utbytesprogram för tjänstemän från medlemsstaterna och personer utnämnda av arbetsmarknadens parter, enligt beslut från fondens ledning i samråd med styrelsen.

1 1 7 7   Praktikanter (stagiaires)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

55 000

18 294,86

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med praktisk administrativ utbildning för studenter och korta studiebesök för tjänstemän från medlemsstaterna och personer utnämnda av arbetsmarknadens parter.

1 1 8   Tillägg och utgifter vid tillträde och frånträde samt vid omplacering

1 1 8 0   Diverse utgifter i samband med rekrytering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

200 000

184 812,69

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resa och uppehälle för kandidater till en vakans, plus kostnaderna för läkarundersökning i samband med rekrytering.

1 1 8 1   Resekostnader (inklusive familjemedlemmar)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

2 179,29

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning av resekostnader för personal vid tillträde, frånträde eller omplacering.

Det är avsett att också täcka ersättning av familjens resekostnader.

1 1 8 2   Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

60 000

80 000

38 565,19

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | bosättningsbidrag (modifierat enligt korrigeringsfaktor), |
| --- | --- |

—

bosättningsbidrag (modifierat enligt korrigeringsfaktor),

| — | flyttningsbidrag (modifierat enligt korrigeringsfaktor), |
| --- | --- |

—

flyttningsbidrag (modifierat enligt korrigeringsfaktor),

om personal måste byta bostad efter att ha tillträtt sin tjänst, eller omplaceras till ny arbetsplats eller definitivt frånträder sin tjänst och bosätter sig på ett annat ställe.

1 1 8 3   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

60 000

7 170,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 1111/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 184, 15.7.2005), särskilt artikel 17 i denna enligt vilken fondens personal skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning av flyttkostnader för personal.

1 1 8 4   Tillfälligt traktamente

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

40 000

36 155,63

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 1111/2005 av den 24 juni 2005 om ändring av förordning (EEG) nr 1365/75 om bildande av en europeisk fond för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EGT L 184, 15.7.2005), särskilt artikel 17 i denna enligt vilken fondens personal skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 10 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av tillfälliga dagtraktamenten.

1 1 9   Lönejusteringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av lönejusteringar.

KAPITEL 1 3 —   DELEGATIONER OCH TJÄNSTERESOR

1 3 0   Kostnader för delegationer, tjänsteresor och andra tillfälliga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

400 000

454 000

320 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för delegationer och tjänsteresor för fondens personal.

KAPITEL 1 4 —   PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Personalmatsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

55 000

70 350,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av restaurangutrustning och subventioner av måltider i personalmatsalen.

1 4 1   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

25 000

18 958,65

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka årlig läkarundersökning.

1 4 2   Övrig personalvårdande verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

15 000

5 874,98

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fondens utgifter för dess personalvårdande verksamhet.

1 4 3   Underhållning och representation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

10 000

6 031,90

KAPITEL 1 8 —   REGLERING AV DEN KUMULERADE OBALANSEN

1 8 0   Reglering av den kumulerade obalansen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

300 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att vara den första av fyra delbetalningar som skall täcka den kumulerade obalans som budgetårets inkomst- och utgiftstransaktioner för 2005 visar.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 1 | Försäkring | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Vatten, gas, elektricitet och värme | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Städning och underhåll | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Inredning av lokaler | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Säkerhet och bevakning av lokaler | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Andra utgifter för lokaler | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Hyra | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Utbyte av teknisk utrustning och installationer | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Hyra av teknisk utrustning och installationer | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Underhåll, användning och reparation av teknisk utrustning och installationer | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Elektronisk kontorsutrustning | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Möbler |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning av möbler | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Utbyte av möbler | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Underhåll, användning och reparation av möbler | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Fordon |
| 2 2 3 1 | Utbyte av fordon | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Underhåll, användning och reparation av fordon | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksanslag, inköp av böcker | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Abonnemang på teledatasystem | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papper och kontorsmateriel | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Uniformer och arbetskläder | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Övriga administrativa kostnader |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Småutgifter | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Artikel 2 3 9 – Totalt | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Post- och leveransavgifter | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, telex, radio, television | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| KAPITEL 2 0 — | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 1

Försäkring

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och värme

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Städning och underhåll

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Inredning av lokaler

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Säkerhet och bevakning av lokaler

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Andra utgifter för lokaler

78 000

74 000

72 405,45

KAPITEL 2 0 TOTALT

567 000

580 000

539 968,25

KAPITEL 2 1

2 1 0

Hyra

16 000

7 000

7 000,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

16 000

7 000

7 000,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0

Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Utbyte av teknisk utrustning och installationer

0

0

0,—

2 2 0 2

Hyra av teknisk utrustning och installationer

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Underhåll, användning och reparation av teknisk utrustning och installationer

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Elektronisk kontorsutrustning

450 000

570 000

450 922,13

Artikel 2 2 0 – Totalt

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Möbler

2 2 1 0

Nyanskaffning av möbler

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Utbyte av möbler

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Underhåll, användning och reparation av möbler

0

0

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

15 000

0

0,—

2 2 3

Fordon

2 2 3 1

Utbyte av fordon

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Underhåll, användning och reparation av fordon

1 500

1 000

976,96

Artikel 2 2 3 – Totalt

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksanslag, inköp av böcker

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Abonnemang på teledatasystem

30 000

30 000

25 916,02

Artikel 2 2 5 – Totalt

90 000

90 000

85 906,02

KAPITEL 2 2 TOTALT

601 500

753 000

668 850,88

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

10 000

2 000

6 000,—

Artikel 2 3 2 – Totalt

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Uniformer och arbetskläder

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Övriga administrativa kostnader

2 3 9 0

Publikationer

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Småutgifter

1 000

1 000

652,—

Artikel 2 3 9 – Totalt

9 000

9 000

13 852,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

56 500

51 000

55 510,88

KAPITEL 2 4

2 4 0

Post- och leveransavgifter

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Telefon, telegraf, telex, radio, television

74 000

71 000

70 000,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

109 000

109 000

110 432,74

Avdelning 2 – Totalt

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

KAPITEL 2 0 —

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 1 — | HYRA |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

HYRA

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | POST- OCH TELEAVGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- OCH TELEAVGIFTER

KAPITEL 2 0 —   HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 1   Försäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

45 000

56 000

50 660,06

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringskontrakt för lokalerna, deras utrustning och personal.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och värme

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Städning och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Säkerhet och bevakning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Andra utgifter för lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

78 000

74 000

72 405,45

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra återkommande utgifter för lokalerna som inte uttryckligen omnämns, särskilt skatt, hygienomkostnader, sophämtning etc.

KAPITEL 2 1 —   HYRA

2 1 0   Hyra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

16 000

7 000

7 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyran för ett sambandskontor i Bryssel.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0   Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Utbyte av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Hyra av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Underhåll, användning och reparation av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

450 000

570 000

450 922,13

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, hyra och underhåll av elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1   Möbler

2 2 1 0   Nyanskaffning av möbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka inköp av möbler för personal och utrustning för konferensrum.

2 2 1 1   Utbyte av möbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Underhåll, användning och reparation av möbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

0,—

2 2 3   Fordon

2 2 3 1   Utbyte av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Underhåll, användning och reparation av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Biblioteksanslag, inköp av böcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

30 000

30 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra ej regelbundet utkommande publikationer för fondens bruk.

2 2 5 2   Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

30 000

29 990,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för prenumeration på tidningar, specialiserade tidskrifter, offentliga tidningar, parlamentstryck, olika bulletiner och andra specialiserade publikationer.

2 2 5 5   Abonnemang på teledatasystem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

30 000

25 916,02

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att göra det möjligt för fonden att använda sig av direktanslutna databaser.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 000

37 000

33 814,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel och förbrukningsmateriel för kopieringsutrustning.

2 3 2   Finansiella utgifter

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Uniformer och arbetskläder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 500

3 000

1 844,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, skötsel och tvätt av uniformer och arbetskläder (t.ex. för trädgårdsmästaren).

2 3 9   Övriga administrativa kostnader

2 3 9 0   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

8 000

13 200,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka publikationskostnader, särskilt kostnaderna för publicering i Europeiska unionens officiella tidning av fondens budget och räkenskaper i enlighet med artikel 26 och artikel 83.4 i fondens budgetförordning.

2 3 9 4   Småutgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

652,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter som inte uttryckligen omnämns.

KAPITEL 2 4 —   POST- OCH TELEAVGIFTER

2 4 0   Post- och leveransavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Telefon, telegraf, telex, radio, television

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

74 000

71 000

70 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta abonnemangsavgifter, kostnader för samtal och meddelanden, underhållsavgifter, reparationer och underhåll av utrustningen.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Upprättande av driftsdokumentation | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Informationsspridning |
| 3 0 1 0 | Publicering av resultat av undersökningar | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Publicering av årsberättelse | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Marknadsförings- och reklamverksamhet | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Deltagande i kongresser och allmänna evenemang | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Studier och pilotprogram rörande levnads- och arbetsvillkor | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Utgifter för möten (styrelsen, rådgivande kommittéer, seminarier, kollokvier, samordningsmöten etc.) och kostnader för tolkning vid dessa |
| 3 0 4 0 | Allmänna kostnader för möten | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Kostnader för tolkning | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Styrelsemöten | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Den rådgivande kommitténs möten | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 3 0 4 – Totalt | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Översättning av undersökningsrapporter och arbetsunderlag för seminarier, samordningsmöten, kollokvier etc. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | TOTALSUMMA | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| KAPITEL 3 0 — | DRIFTSKOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Upprättande av driftsdokumentation

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Informationsspridning

3 0 1 0

Publicering av resultat av undersökningar

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Publicering av årsberättelse

0

0

0,—

3 0 1 2

Marknadsförings- och reklamverksamhet

400 000

500 000

451 045,80

Artikel 3 0 1 – Totalt

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Deltagande i kongresser och allmänna evenemang

0

0

0,—

3 0 3

Studier och pilotprogram rörande levnads- och arbetsvillkor

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Utgifter för möten (styrelsen, rådgivande kommittéer, seminarier, kollokvier, samordningsmöten etc.) och kostnader för tolkning vid dessa

3 0 4 0

Allmänna kostnader för möten

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Kostnader för tolkning

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Styrelsemöten

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Den rådgivande kommitténs möten

0

0

0,—

Artikel 3 0 4 – Totalt

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Översättning av undersökningsrapporter och arbetsunderlag för seminarier, samordningsmöten, kollokvier etc.

360 000

400 000

375 000,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Avdelning 3 – Totalt

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

TOTALSUMMA

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSKOSTNADER

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSKOSTNADER

3 0 0   Upprättande av driftsdokumentation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

600 000

725 000

534 945,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av publikationer, sammanställning av kartotek och kataloger och det dataarbete som krävs för att skapa ett selektivt dokumentationssystem, särskilt med aktuella uppgifter och aktuell information rörande den senaste utvecklingen och forskningen inom områden som berör fondens arbetsprogram.

3 0 1   Informationsspridning

3 0 1 0   Publicering av resultat av undersökningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för publicering av resultat av studier som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram.

3 0 1 1   Publicering av årsberättelse

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Marknadsförings- och reklamverksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

400 000

500 000

451 045,80

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för marknadsföring och reklamverksamhet rörande fondens arbete (undersökningar, broschyrer, videoband, affischer etc.).

3 0 2   Deltagande i kongresser och allmänna evenemang

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bidrag från fondens sida till arbete i liknande institutioner och stiftelser.

3 0 3   Studier och pilotprogram rörande levnads- och arbetsvillkor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansiering av studiekontrakt och specifika projekt som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram rörande levnads- och arbetsvillkor.

3 0 4   Utgifter för möten (styrelsen, rådgivande kommittéer, seminarier, kollokvier, samordningsmöten etc.) och kostnader för tolkning vid dessa

3 0 4 0   Allmänna kostnader för möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arrangemang av seminarier, kollokvier samt samordnings- och utvärderingsmöten som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram.

3 0 4 1   Kostnader för tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

110 000

150 000

203 472,80

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tolkning i samband med organisering av styrelsemöten, möten i den rådgivande kommittén, seminarier, kollokvier samt samordnings- och utvärderingsmöten som främjar genomförandet av fondens arbetsprogram.

3 0 4 2   Styrelsemöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

150 000

195 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftsomkostnaderna för styrelsen, inklusive resekostnader och traktamente och, vid behov, lokalhyra.

3 0 4 3   Den rådgivande kommitténs möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftsomkostnaderna för den rådgivande kommittén, inklusive resekostnader och traktamente och, vid behov, lokalhyra.

3 0 5   Översättning av undersökningsrapporter och arbetsunderlag för seminarier, samordningsmöten, kollokvier etc.

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

360 000

400 000

375 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning av fondens undersökningsrapporter och arbetsunderlag för seminarier, kollokvier och utvärderingsmöten etc., till de olika språken i gemenskapen.

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Fasta tjänster |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Summa | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Summa | 59 | 56 |
| Totalsumma | 94 | 94 |

Kategori och lönegrad

2006

2007

Fasta tjänster

Fasta tjänster

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Summa

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Summa

59

56

Totalsumma

94

94

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/69

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007

(2007/283/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTA-STATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTA-STATERNA | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | DIVERSE ÅTERBETALNINGAR | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TOTALSUMMA | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTA-STATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTA-STATERNA

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Avdelning 1 – Totalt

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

DIVERSE ÅTERBETALNINGAR

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTALSUMMA

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN, EFTA-STATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | Bidrag från Efta | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Bidrag från nya medlemsländer | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| KAPITEL 1 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTA-STATERNA |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Bidrag från Efta

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Bidrag från nya medlemsländer

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Avdelning 1 – Totalt

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

KAPITEL 1 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTA-STATERNA

KAPITEL 1 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN OCH EFTA-STATERNA

1 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1). Senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 0 1   Bidrag från Efta

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

568 000

569 590

567 590,—

Anmärkningar

Bidrag från Eftastaterna enligt EES-avtalet.

1 0 2   Bidrag från nya medlemsländer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Anmärkningar

Bidrag från de nya medlemsländerna.

AVDELNING 2

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Behållning av försäljning av lös och fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Inkomster från uthyrning av möbler och utrustning | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Återbetalning X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Återbetalning Biodiversity (2005–2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Återbetalning Tacis (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Återbetalning ”Corine Land Cover” (2006) – Återbetalning ”Europe Aid 4” (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Återbetalning övriga EU-program | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Återbetalning tredje man | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Inkomster av tjänster som levererats mot betalning | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Återbetalning av diverse utgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Gåvor och legat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Växelkursvinster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | TOTALSUMMA | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| KAPITEL 2 0 — | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Behållning av försäljning av lös och fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

Inkomster från uthyrning av möbler och utrustning

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2

2 2 0

Återbetalning X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Återbetalning Biodiversity (2005–2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Återbetalning Tacis (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Återbetalning ”Corine Land Cover” (2006) – Återbetalning ”Europe Aid 4” (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Återbetalning övriga EU-program

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Återbetalning tredje man

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Inkomster av tjänster som levererats mot betalning

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 TOTALT

719 900

4 200 000

800 000,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Återbetalning av diverse utgifter

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4

2 4 0

Gåvor och legat

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Växelkursvinster

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

719 900

4 200 000

800 000,—

TOTALSUMMA

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

KAPITEL 2 0 —

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

| KAPITEL 2 1 — | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

| KAPITEL 2 2 — | DIVERSE ÅTERBETALNINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

DIVERSE ÅTERBETALNINGAR

| KAPITEL 2 3 — | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | GÅVOR OCH LEGAT |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

GÅVOR OCH LEGAT

| KAPITEL 2 5 — | DIVERSE AVKASTNINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

DIVERSE AVKASTNINGAR

KAPITEL 2 0 —   BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

2 0 0   Behållning av försäljning av lös och fast egendom

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 —   INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

2 1 0   Inkomster från uthyrning av möbler och utrustning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 —   DIVERSE ÅTERBETALNINGAR

2 2 0   Återbetalning X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till övriga EU-program.

2 2 1   Återbetalning Biodiversity (2005–2006)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till programmet Biodiversity (biologisk mångfald).

2 2 2   Återbetalning Tacis (2006)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till Tacis-programmet.

2 2 3   Återbetalning ”Corine Land Cover” (2006) – Återbetalning ”Europe Aid 4” (2007)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till programmet Corine Land Cover (2006) och programmet Europe Aid 4 (2007).

2 2 7   Återbetalning övriga EU-program

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till övriga EU-program.

2 2 8   Återbetalning tredje man

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Återbetalning av utgifter för tjänster som levererats till tredje man.

2 2 9   Inkomster av tjänster som levererats mot betalning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 —   ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

2 3 0   Återbetalning av diverse utgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 —   GÅVOR OCH LEGAT

2 4 0   Gåvor och legat

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —   DIVERSE AVKASTNINGAR

2 5 0   Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta belopp avser ränta på byråns bankkonton.

2 5 1   Växelkursvinster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Utkast till interna finansiella bestämmelser för Europeiska miljöbyrån, antaget av styrelsen. Förluster och vinster till följd av gällande växelkurser vid överföring av kapital får avräknas mot varandra vid budgetårets slut.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TOTALSUMMA | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

150 000

200 000

220 000,—

1 3

TJÄNSTERESOR

900 000

730 260

650 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

750 000

760 000

670 000,—

Avdelning 1 – Totalt

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

275 000

425 000

305 000,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

368 000

383 720

340 000,—

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

14 500

14 500

15 000,—

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

210 000

270 000

300 000,—

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

150 000

20 000

20 000,—

2 7

PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL

25 000

25 000

25 000,—

Avdelning 2 – Totalt

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

—

—

2 966 000,—

3 6

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

2 592 700

6 375 475

0,—

Avdelning 3 – Totalt

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTALSUMMA

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Ersättningar för resor i tjänsten | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 1 | Extraanställda | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Övrig extern personal/experter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Intern personal | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Utstationerade nationella experter | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Tekniskt stöd | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Sakkunniga på tillfälliga uppdrag, gästforskare samt praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Kontraktsanställd personal (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 2 0 | Arbetsgivaravgifter | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Arbetslöshetsförsäkring | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Resekostnader för semester | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Särskild ersättning till redovisningspersonal och förvaltare av förskottskonton | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Lönejusteringar |
| 1 1 6 0 | Lönejusteringar | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Artikel 1 1 6 – Totalt | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar och konferenspersonal | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse utgifter för anställning av personal |
| 1 2 0 0 | Diverse utgifter för anställning av personal | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån |
| 1 2 1 0 | Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 1 – Totalt | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag |
| 1 2 2 0 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 2 – Totalt | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Flyttkostnader |
| 1 2 3 0 | Flyttkostnader | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 3 – Totalt | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Tillfälliga dagtraktamenten |
| 1 2 4 0 | Tillfälliga dagtraktamenten | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 4 – Totalt | — | — | 0,— |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter för tjänsteresor |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och matsalar |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling |
| 1 4 2 0 | Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Familjetillägg

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Utlandstillägg

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Ersättningar för resor i tjänsten

1 000

2 000

2 000,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 1

Extraanställda

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Lokalt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Övrig extern personal/experter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Intern personal

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Utstationerade nationella experter

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Tekniskt stöd

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Sakkunniga på tillfälliga uppdrag, gästforskare samt praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Kontraktsanställd personal (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Arbetsgivaravgifter

1 1 2 0

Arbetsgivaravgifter

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Arbetslöshetsförsäkring

97 000

90 000

74 000,—

Artikel 1 1 2 – Totalt

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Resekostnader för semester

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Särskild ersättning till redovisningspersonal och förvaltare av förskottskonton

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 – Totalt

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

10 000

11 000

6 000,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Lönejusteringar

1 1 6 0

Lönejusteringar

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Artikel 1 1 6 – Totalt

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 0

Frilanstolkar och konferenspersonal

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 7 – Totalt

26 000

22 000

20 000,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse utgifter för anställning av personal

1 2 0 0

Diverse utgifter för anställning av personal

150 000

200 000

220 000,—

Artikel 1 2 0 – Totalt

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån

1 2 1 0

Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån

—

—

0,—

Artikel 1 2 1 – Totalt

—

—

0,—

1 2 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

1 2 2 0

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

—

—

0,—

Artikel 1 2 2 – Totalt

—

—

0,—

1 2 3

Flyttkostnader

1 2 3 0

Flyttkostnader

—

—

0,—

Artikel 1 2 3 – Totalt

—

—

0,—

1 2 4

Tillfälliga dagtraktamenten

1 2 4 0

Tillfälliga dagtraktamenten

—

—

0,—

Artikel 1 2 4 – Totalt

—

—

0,—

KAPITEL 1 2 TOTALT

150 000

200 000

220 000,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor (3)

900 000

730 260

650 000,—

Artikel 1 3 0 – Totalt

900 000

730 260

650 000,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

900 000

730 260

650 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och matsalar

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

200 000

230 000

150 000,—

Artikel 1 4 0 – Totalt

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

50 000

50 000

40 000,—

Artikel 1 4 1 – Totalt

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling

1 4 2 0

Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling

500 000

480 000

480 000,—

Artikel 1 4 2 – Totalt

500 000

480 000

480 000,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

750 000

760 000

670 000,—

Avdelning 1 – Totalt

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 2 — | REKRYTERINGSAVGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

REKRYTERINGSAVGIFTER

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för den personal som innehar sådana tjänster som anges i tjänsteförteckningen, på grundval av de förordningar och regler som gäller för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och med rimliga anpassningar.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

760 000

660 000

705 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Familjetilläggen omfattar följande:

| — | Hushållstillägg. |
| --- | --- |

—

Hushållstillägg.

| — | Tillägg för underhållsberättigat barn eller någon annan underhållsberättigad. |
| --- | --- |

—

Tillägg för underhållsberättigat barn eller någon annan underhållsberättigad.

| — | Utbildningstillägg. |
| --- | --- |

—

Utbildningstillägg.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 0 2   Utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

964 000

890 000

868 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Utlandstillägget är lika med 16 % av summan av grundlön, hushållstillägg och barntillägg.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 0 3   Sekretariatstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 500

30 000

29 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1 1 0 4   Ersättningar för resor i tjänsten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

2 000

2 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de tillägg som fastställs i tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 15 i bilaga VII till dessa.

1 1 1   Övriga anställda

1 1 1 1   Extraanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till extraanställda och institutionens socialförsäkringsavgifter, undantaget utbetalda belopp som beräknats med korrigeringskoefficienter, vilka tas upp under artikel 1 1 6.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 1 2   Lokalt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till lokalt anställda och institutionens socialförsäkringsavgifter.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 1 3   Övrig extern personal/experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till övriga tillfälligt anställda.

1 1 1 4   Intern personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

280 000

280 000

50 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till interimsanställda.

1 1 1 5   Utstationerade nationella experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utplacering och tillfällig utnämning av nationella tjänstemän eller andra experter till byrån eller till korta konsultationer av byrån.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 1 6   Tekniskt stöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

80 000

80 000

80 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1 1 1 7   Sakkunniga på tillfälliga uppdrag, gästforskare samt praktikanter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1). senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 1 1 8   Kontraktsanställd personal (1) (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1). senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till kontraktsanställda (anställningsvillkoren för övriga anställda, artiklarna 3a och 3b).

1 1 2   Arbetsgivaravgifter

1 1 2 0   Arbetsgivaravgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

330 000

300 000

287 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter eller arbetsgivaravgifter för:

| — | försäkring mot yrkessjukdom, |
| --- | --- |

—

försäkring mot yrkessjukdom,

| — | försäkring mot arbetsolyckor, |
| --- | --- |

—

försäkring mot arbetsolyckor,

| — | arbetslöshetsförsäkring. |
| --- | --- |

—

arbetslöshetsförsäkring.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 2 1   Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

97 000

90 000

74 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka byråns bidrag till arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 4   Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0   Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 000

3 000

2 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1 1 4 1   Resekostnader för semester

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

220 000

230 000

230 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 4 5   Särskild ersättning till redovisningspersonal och förvaltare av förskottskonton

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

1 1 4 6   Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 1 5   Övertid

1 1 5 0   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

11 000

6 000,—

Anmärkningar

Personal i kategori C och D som arbetar övertid skall ha rätt till kompensationsledighet eller timersättning.

Samma gäller för lokalanställda, då övertid inte kompenseras genom ledighet.

1 1 6   Lönejusteringar

1 1 6 0   Lönejusteringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av lönejusteringar enligt rådets beslut.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

1 1 7   Extra tjänster

1 1 7 0   Frilanstolkar och konferenspersonal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

26 000

22 000

20 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter och resekostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommissionens tolkar.

1 1 7 2   Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för:

| — | frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten, |
| --- | --- |

—

frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten,

| — | tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg. |
| --- | --- |

—

tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg.

KAPITEL 1 2 —   REKRYTERINGSAVGIFTER

1 2 0   Diverse utgifter för anställning av personal

1 2 0 0   Diverse utgifter för anställning av personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

200 000

220 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden, inbegripet kostnader för offentliggörande, bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag, flyttkostnader, tillfälliga traktamenten, resekostnader i samband med tillträde eller frånträde av tjänst vid byrån, utgifter för resor och traktamente för de sökande som kallats för att besätta en ledig tjänst, organisation av interinstitutionella uttagningsprov och utgifter för läkarundersökningar vid anställning.

1 2 1   Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån

1 2 1 0   Resekostnader vid tillträde eller frånträde av en tjänst vid byrån

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning av resekostnader för personal vid tillträde, frånträde eller omplacering.

Det är avsett att också täcka ersättning av familjens resekostnader.

1 2 2   Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

1 2 2 0   Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

| — | bosättningsbidrag, |
| --- | --- |

—

bosättningsbidrag,

| — | flyttbidrag. |
| --- | --- |

—

flyttbidrag.

1 2 3   Flyttkostnader

1 2 3 0   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning av flyttkostnader för tjänstemän.

1 2 4   Tillfälliga dagtraktamenten

1 2 4 0   Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av tillfälliga dagtraktamenten.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0   Utgifter för tjänsteresor (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

900 000

730 260

650 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med tjänsteresor som byråns personal gör.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

KAPITEL 1 4 —   PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranger och matsalar

1 4 0 0   Restauranger och matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

230 000

150 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för det externa företag som driver byråns matsal liksom för viss utrustning till matsalen.

1 4 1   Läkarvård

1 4 1 0   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

50 000

40 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för personalens obligatoriska årliga läkarundersökningar.

1 4 2   Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling

1 4 2 0   Kompetensutveckling, organisatorisk utveckling

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500 000

480 000

480 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byråns finansiella bidrag till kostnaderna för kompetensutbildning för personalen och organisatorisk utveckling – däribland teambuilding.

AVDELNING 2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Hyror |
| 2 1 0 0 | Hyror | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Innestående medel | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Försäkringar |
| 2 1 1 0 | Försäkringar | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Artikel 2 1 1 – Totalt | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 1 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 1 3 0 | Rengöring och underhåll | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Artikel 2 1 3 – Totalt | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Inredning av lokaler |
| 2 1 4 0 | Inredning av lokaler | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Artikel 2 1 4 – Totalt | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Byggnaders säkerhet och övervakning |
| 2 1 5 0 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Artikel 2 1 5 – Totalt | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Övriga utgifter |
| 2 1 9 0 | Övriga utgifter | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Artikel 2 1 9 – Totalt | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Kontorsutrustning – Inköp | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Möbler |
| 2 2 1 0 | Möbler – Inköp | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Teknisk utrustning och tekniska installationer |
| 2 2 2 0 | Teknisk utrustning – Inköp | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Artikel 2 2 2 – Totalt | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Transportutrustning |
| 2 2 3 0 | Transportutrustning | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Hyra av transportmedel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling |
| 2 2 4 0 | Databehandlingsutrustning | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Artikel 2 2 4 – Totalt | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Utgifter för dokumentation och bibliotek | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Kontorsmateriel, inköp (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Porto och telekommunikation |
| 2 3 1 0 | Porto och fraktkostnader | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraf, telex, radio, television och fax (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Transportkostnader (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Artikel 2 3 1 – Totalt | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Översättning |
| 2 3 5 0 | Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Övriga administrativa utgifter |
| 2 3 9 0 | Diverse försäkringar | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Övrigt | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Artikel 2 3 9 – Totalt | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Mottagnings- och representationskostnader |
| 2 4 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Representation i samband med marknadsföring | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Miljöbyråns styrning |
| 2 5 0 1 | Styrelse och presidium | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Vetenskapliga kommittén | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Byråns miljöstyrning |
| 2 6 0 1 | EMAS-certifiering/Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ | — | — | 0,— |
| | Artikel 2 6 0 – Totalt | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | KAPITEL 2 6 TOTALT | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| KAPITEL 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikationer och informationsmaterial |
| 2 7 0 0 | Publikationer | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Artikel 2 7 0 – Totalt | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | KAPITEL 2 7 TOTALT | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| KAPITEL 2 1 — | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 1

2 1 0

Hyror

2 1 0 0

Hyror

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Innestående medel

12 000

12 000

60 000,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Försäkringar

2 1 1 0

Försäkringar

16 000

14 000

11 000,—

Artikel 2 1 1 – Totalt

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 1 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning (3)

405 000

422 000

350 000,—

Artikel 2 1 2 – Totalt

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Rengöring och underhåll

2 1 3 0

Rengöring och underhåll

180 000

210 000

180 000,—

Artikel 2 1 3 – Totalt

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Inredning av lokaler

2 1 4 0

Inredning av lokaler

60 000

50 000

50 000,—

Artikel 2 1 4 – Totalt

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

2 1 5 0

Byggnaders säkerhet och övervakning

235 000

200 000

85 000,—

Artikel 2 1 5 – Totalt

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Övriga utgifter

2 1 9 0

Övriga utgifter

7 000

10 000

5 000,—

Artikel 2 1 9 – Totalt

7 000

10 000

5 000,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Kontorsutrustning

2 2 0 0

Kontorsutrustning – Inköp

60 000

70 000

70 000,—

Artikel 2 2 0 – Totalt

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Möbler

2 2 1 0

Möbler – Inköp

30 000

125 000

50 000,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 2 0

Teknisk utrustning – Inköp

55 000

100 000

55 000,—

Artikel 2 2 2 – Totalt

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Transportutrustning

2 2 3 0

Transportutrustning

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Hyra av transportmedel

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling

2 2 4 0

Databehandlingsutrustning

65 000

65 000

65 000,—

Artikel 2 2 4 – Totalt

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Utgifter för dokumentation och bibliotek

65 000

65 000

65 000,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

65 000

65 000

65 000,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

275 000

425 000

305 000,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Kontorsmateriel

2 3 0 0

Kontorsmateriel, inköp (3)

90 000

80 630

80 000,—

Artikel 2 3 0 – Totalt

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Porto och telekommunikation

2 3 1 0

Porto och fraktkostnader

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Telefon, telegraf, telex, radio, television och fax (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Transportkostnader (3)

2 000

4 000

2 000,—

Artikel 2 3 1 – Totalt

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 – Totalt

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

5 000

10 000

30 000,—

Artikel 2 3 3 – Totalt

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Översättning

2 3 5 0

Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Övriga administrativa utgifter

2 3 9 0

Diverse försäkringar

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Övrigt

23 000

25 000

5 000,—

Artikel 2 3 9 – Totalt

48 000

60 000

35 000,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

368 000

383 720

340 000,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Mottagnings- och representationskostnader

2 4 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Representation i samband med marknadsföring

7 000

7 000

0,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

14 500

14 500

15 000,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

14 500

14 500

15 000,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Miljöbyråns styrning

2 5 0 1

Styrelse och presidium

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Vetenskapliga kommittén

75 000

90 000

90 000,—

Artikel 2 5 0 – Totalt

210 000

270 000

300 000,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

210 000

270 000

300 000,—

KAPITEL 2 6

2 6 0

Byråns miljöstyrning

2 6 0 1

EMAS-certifiering/Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ

—

—

0,—

Artikel 2 6 0 – Totalt

150 000

20 000

20 000,—

KAPITEL 2 6 TOTALT

150 000

20 000

20 000,—

KAPITEL 2 7

2 7 0

Publikationer och informationsmaterial

2 7 0 0

Publikationer

25 000

25 000

25 000,—

Artikel 2 7 0 – Totalt

25 000

25 000

25 000,—

KAPITEL 2 7 TOTALT

25 000

25 000

25 000,—

Avdelning 2 – Totalt

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

KAPITEL 2 1 —

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

| KAPITEL 2 5 — | MILJÖBYRÅNS STYRNING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

MILJÖBYRÅNS STYRNING

| KAPITEL 2 6 — | BYRÅNS MILJÖSTYRNING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

| KAPITEL 2 7 — | PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL |
| --- | --- |

KAPITEL 2 7 —

PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL

KAPITEL 2 1 —   HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 1 0   Hyror

2 1 0 0   Hyror

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyra för fastigheten vid Kongens Nytorv 6 och 28, DK-1050 Köpenhamn, eller delar därav, samt ett externt arkiv.

2 1 0 1   Innestående medel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Försäkringar

2 1 1 0   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

16 000

14 000

11 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av diverse försäkringspremier för fastigheten vid Kongens Nytorv, DK-1050 Köpenhamn.

2 1 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 1 2 0   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

405 000

422 000

350 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 1 3   Rengöring och underhåll

2 1 3 0   Rengöring och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

180 000

210 000

180 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för städning och underhåll av lokaler som används av byrån (rum, uppvärmning, luftkonditionering, elektricitet och vatten).

2 1 4   Inredning av lokaler

2 1 4 0   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

60 000

50 000

50 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredningsarbeten i lokalerna och ändring av byggnadens indelning.

2 1 5   Byggnaders säkerhet och övervakning

2 1 5 0   Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

235 000

200 000

85 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerhet och övervakning av fastigheten vid Kongens Nytorv, DK-1050 Köpenhamn.

2 1 9   Övriga utgifter

2 1 9 0   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

7 000

10 000

5 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de övriga löpande utgifter för lokalerna som inte särskilt angivits, bland annat utgifter för skatter och vägavgifter, sanering, sophämtning, sotning av skorsten osv.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Kontorsutrustning

2 2 0 0   Kontorsutrustning – Inköp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

60 000

70 000

70 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp, hyra, underhåll, drift och reparation av kontorsutrustning.

2 2 1   Möbler

2 2 1 0   Möbler – Inköp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

125 000

50 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp, hyra, underhåll, användning och reparation av möbler.

2 2 2   Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 2 0   Teknisk utrustning – Inköp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

55 000

100 000

55 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp, hyra, underhåll, drift, reparation och installation av teknisk utrustning, såsom IT-utrustning, audiovisuell utrustning, reproduktions-, arkiverings-, biblioteks- och tolkningsutrustning och liknande, liksom diverse verktyg för underhåll av byggnaden.

2 2 3   Transportutrustning

2 2 3 0   Transportutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av en tjänstebil eller ett annat transportmedel för byrån.

2 2 3 1   Hyra av transportmedel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att vid behov täcka hyra av motorfordon (konferenser osv.).

2 2 4   Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling

2 2 4 0   Databehandlingsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

65 000

65 000

65 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp och/eller hyra av datorer och kringutrustning.

Det skall även täcka kostnader för service, drift, reparation, databärare, dokumentation, övrig materiel osv.

2 2 5   Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Utgifter för dokumentation och bibliotek

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

65 000

65 000

65 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer utom tidskrifter, samt nya utgåvor av befintliga skrifter på begäran av byråns avdelningar.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Kontorsmateriel

2 3 0 0   Kontorsmateriel, inköp (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

90 000

80 630

80 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för fotokopiering, reproduktionsmateriel och kontorsmateriel.

2 3 1   Porto och telekommunikation

2 3 1 0   Porto och fraktkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

75 000

75 000

90 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och fraktkostnader, inbegripet paket.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

2 3 1 1   Telefon, telegraf, telex, radio, television och fax (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

138 000

144 090

95 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | fasta hyreskostnader, telekommunikationskostnader, underhållsavgifter samt reparation och underhåll av utrustning, |
| --- | --- |

—

fasta hyreskostnader, telekommunikationskostnader, underhållsavgifter samt reparation och underhåll av utrustning,

| — | utgifter för telekommunikationsutrustning, inklusive kablar (inbegripet inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation, osv.). |
| --- | --- |

—

utgifter för telekommunikationsutrustning, inklusive kablar (inbegripet inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation, osv.).

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

2 3 1 2   Transportkostnader (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

4 000

2 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka transportkostnader för större artiklar.

2 3 2   Finansiella utgifter

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka växelkursförluster som uppstår inom ramen för byråns budgetförvaltning, såvitt dessa förluster inte kompenseras av växelkursvinster.

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Skadestånd

2 3 4 0   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Översättning

2 3 5 0   Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för:

| — | frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten, |
| --- | --- |

—

frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten,

| — | tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg. |
| --- | --- |

—

tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje man har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

2 3 9   Övriga administrativa utgifter

2 3 9 0   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

35 000

30 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse försäkringspremier (bland annat ansvarsförsäkring och stöldförsäkring).

2 3 9 1   Övrigt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

23 000

25 000

5 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga administrativa utgifter som inte särskilt angivits.

KAPITEL 2 4 —   MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

2 4 0   Mottagnings- och representationskostnader

2 4 0 0   Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

7 500

7 500

15 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka representationskostnader.

2 4 0 1   Representation i samband med marknadsföring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

7 000

7 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka representationskostnader.

KAPITEL 2 5 —   MILJÖBYRÅNS STYRNING

2 5 0   Miljöbyråns styrning

2 5 0 1   Styrelse och presidium

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

135 000

180 000

210 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för möten i miljöbyråns styrelse och presidium (resekostnader, dagtraktamenten, hyra för material, catering osv.).

2 5 0 2   Vetenskapliga kommittén

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

75 000

90 000

90 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för möten i miljöbyråns vetenskapliga kommitté i samband med genomförande av de projekt som anges i byråns årliga arbetsprogram (resekostnader, dagtraktamenten, hyra för materiel, catering osv.), liksom ersättning för tjänster tillhandahållna av ledamöterna i vetenskapliga kommittén.

Möjlighet till bidrag från andra EU-program och tredje part har förutsetts. Eventuella bidrag för tillkommande åligganden kommer att tas upp under kapitel 2 2 i inkomstberäkningen och kan medföra att ytterligare anslag tillhandahålls.

KAPITEL 2 6 —   BYRÅNS MILJÖSTYRNING

2 6 0   Byråns miljöstyrning

2 6 0 1   EMAS-certifiering/Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

20 000

20 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byråns EMAS-certifiering.

2 6 0 2   Integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för integrering av miljöhänsyn i byråns initiativ.

KAPITEL 2 7 —   PUBLIKATIONER OCH INFORMATIONSMATERIAL

2 7 0   Publikationer och informationsmaterial

2 7 0 0   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

25 000

25 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändard genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artikel 2 i denna.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Operativt stöd |
| 3 3 1 1 | Kontraktsanställd personal (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Möten (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Artikel 3 3 1 – Totalt | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| IT och kommunikation |
| 3 3 2 0 | Publicering och grafiska tjänster (däribland stöd vid utformning, layout, tryckning och framställning) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Allmänna IT-tjänster och infrastruktur | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Drift av webbplats och multimedieproduktioner | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Interna ärenden/kommunikation | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Översättning (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Artikel 3 3 2 – Totalt | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Europeiska ämnescentrum (ETC) |
| 3 3 3 1 | ETC/ACC – Luftmiljö och klimatförändringar (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | ETC/WTR – Vatten (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ETC/NPB – Naturskydd och biologisk mångfald (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ETC/LUSI – Markanvändning och geografisk information (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ETC RWM – Resurs- och avfallshantering (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Artikel 3 3 3 – Totalt | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem | — | — | 1 666 000,— |
| | Artikel 3 5 1 – Totalt | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar |
| 3 5 3 0 | SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar | — | — | 30 000,— |
| | Artikel 3 5 3 – Totalt | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet |
| 3 5 4 0 | SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet | — | — | 120 000,— |
| | Artikel 3 5 4 – Totalt | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall |
| 3 5 5 0 | SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall (5) | — | — | 150 000,— |
| | Artikel 3 5 5 – Totalt | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik |
| 3 5 7 0 | SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Artikel 3 5 7 – Totalt | — | — | 1 000 000,— |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | — | — | 2 966 000,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategiska åtgärder 1–9 |
| 3 6 0 1 | Tillhandahållande av ett informationssystem (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Klimatförändringar och energi (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Natur och biologisk mångfald (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Vatten och jordbruk (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Luft och transport | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | Miljöbyrån på det internationella planet (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Markanvändning och landskap | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Scenarier | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Strategiska åtgärder 10 |
| 3 6 1 0 | Integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Miljöbyråns verksamhet | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Artikel 3 6 1 – Totalt | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | TOTALSUMMA | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| KAPITEL 3 3 — | RESURSER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 3

3 3 1

Operativt stöd

3 3 1 1

Kontraktsanställd personal (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Möten (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Artikel 3 3 1 – Totalt

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

IT och kommunikation

3 3 2 0

Publicering och grafiska tjänster (däribland stöd vid utformning, layout, tryckning och framställning)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Allmänna IT-tjänster och infrastruktur

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Drift av webbplats och multimedieproduktioner

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Interna ärenden/kommunikation

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Översättning (3)

300 000

657 015

600 000,—

Artikel 3 3 2 – Totalt

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Europeiska ämnescentrum (ETC)

3 3 3 1

ETC/ACC – Luftmiljö och klimatförändringar (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ETC/WTR – Vatten (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC/NPB – Naturskydd och biologisk mångfald (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC/LUSI – Markanvändning och geografisk information (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM – Resurs- och avfallshantering (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Artikel 3 3 3 – Totalt

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

KAPITEL 3 3 TOTALT

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

KAPITEL 3 5

3 5 1

SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem

3 5 1 0

SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem

—

—

1 666 000,—

Artikel 3 5 1 – Totalt

—

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar

3 5 3 0

SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar

—

—

30 000,—

Artikel 3 5 3 – Totalt

—

—

30 000,—

3 5 4

SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet

3 5 4 0

SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet

—

—

120 000,—

Artikel 3 5 4 – Totalt

—

—

120 000,—

3 5 5

SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

3 5 5 0

SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall (5)

—

—

150 000,—

Artikel 3 5 5 – Totalt

—

—

150 000,—

3 5 7

SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik

3 5 7 0

SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik (4)

—

—

1 000 000,—

Artikel 3 5 7 – Totalt

—

—

1 000 000,—

KAPITEL 3 5 TOTALT

—

—

2 966 000,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Strategiska åtgärder 1–9

3 6 0 1

Tillhandahållande av ett informationssystem (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Klimatförändringar och energi (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Natur och biologisk mångfald (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Vatten och jordbruk (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Luft och transport

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

Miljöbyrån på det internationella planet (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Markanvändning och landskap

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Scenarier

175 000

210 000

0,—

Artikel 3 6 0 – Totalt

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Strategiska åtgärder 10

3 6 1 0

Integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Miljöbyråns verksamhet

100 000

82 000

0,—

Artikel 3 6 1 – Totalt

300 000

245 000

0,—

KAPITEL 3 6 TOTALT

2 592 700

6 375 475

0,—

Avdelning 3 – Totalt

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

TOTALSUMMA

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

KAPITEL 3 3 —

RESURSER

| KAPITEL 3 5 — | STRATEGISKA ÅTGÄRDER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

| KAPITEL 3 6 — | STRATEGISKA ÅTGÄRDER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

KAPITEL 3 3 —   RESURSER

3 3 1   Operativt stöd

Anmärkningar

Rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättandet av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (EGT L 120, 11.5.1990, s. 1), senast ändard genom förordning (EG) nr 1641/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 1), särskilt artiklarna 16 och 17 i denna.

3 3 1 1   Kontraktsanställd personal (4)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till kontraktsanställd personal och institutionens socialförsäkringsavgifter.

3 3 1 2   Möten (1) (4) (5)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertmöten som sammankallas av byrån i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga arbetsprogram. Före 1999, se punkt 2 5 0 2.

3 3 2   IT och kommunikation

Övergripande mål

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för IT-infrastruktur/kvalitetssäkring i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 2 0   Publicering och grafiska tjänster (däribland stöd vid utformning, layout, tryckning och framställning)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

300 000

340 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för publicering och underhåll av miljöbyråns produkter.

3 3 2 1   Allmänna IT-tjänster och infrastruktur

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stabil IT-miljö i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 2 2   Drift av webbplats och multimedieproduktioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500 000

750 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för drift av webbplats och multimedieproduktioner samt att stödja miljöbyråns flerspråkiga användargemenskap.

3 3 2 3   Interna ärenden/kommunikation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

450 000

550 000

400 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interna ärenden/kommunikation i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 2 4   Översättning (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

300 000

657 015

600 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för

| — | frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten, |
| --- | --- |

—

frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten,

| — | tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg. |
| --- | --- |

—

tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg.

3 3 3   Europeiska ämnescentrum (ETC)

3 3 3 1   ETC/ACC – Luftmiljö och klimatförändringar (1)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/ACC (luftmiljö och klimatförändringar) i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 3 2   ETC/WTR – Vatten (1)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/WTR (vatten) i samband med genomförandet av de projekt som anges i byråns årliga förvaltningsplan.

3 3 3 3   ETC/NPB – Naturskydd och biologisk mångfald (1)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

927 900

825 000

845 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/NPB (naturskydd och biologisk mångfald) i samband med genomförandet av de projekt som anges i miljöbyråns årliga förvaltningsplan.

3 3 3 4   ETC/LUSI – Markanvändning och geografisk information (1)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/LUSI (markanvändning och geografisk information) i samband med genomförandet av de projekt som anges i miljöbyråns årliga förvaltningsplan.

3 3 3 5   ETC RWM – Resurs- och avfallshantering (1) (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

897 900

788 935

790 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för ETC/RWM (resurs- och avfallshantering) i samband med genomförandet av de projekt som anges i miljöbyråns årliga förvaltningsplan.

KAPITEL 3 5 —   STRATEGISKA ÅTGÄRDER

3 5 1   SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem

3 5 1 0   SA1 Strategiska metoder för tillhandahållande av ett informationssystem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

—

1 666 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hantering och förbättring av systemet inom ramen för det första strategiområdet (informationssystem och nätverk) i byråns strategi för 2004–2008.

3 5 3   SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar

3 5 3 0   SA3 Motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

—

30 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande biologisk mångfald inom ramen för det tredje strategiområdet (motverka minskningen av den biologiska mångfalden och insikt om rumsliga förändringar) i byråns strategi för 2004–2008.

3 5 4   SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet

3 5 4 0   SA4 Skydd av människors hälsa och livskvalitet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

—

120 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande miljö och hälsa inom ramen för det fjärde strategiområdet (skydd av människors hälsa och livskvalitet) i byråns strategi för 2004–2008.

3 5 5   SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

3 5 5 0   SA5 Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall (5)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

—

150 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall inom ramen för det femte strategiområdet (hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall) i byråns strategi för 2004–2008.

3 5 7   SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik

3 5 7 0   SA7 Stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik (4)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

—

1 000 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hållbar utveckling inom ramen för det sjunde strategiområdet (stöd till hållbar utveckling och miljöpolitik) i byråns strategi för 2004–2008.

KAPITEL 3 6 —   STRATEGISKA ÅTGÄRDER

3 6 0   Strategiska åtgärder 1–9

3 6 0 1   Tillhandahållande av ett informationssystem (1) (2)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande tillhandahållande av ett informationssystem inom ramen för det första strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 2   Klimatförändringar och energi (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

125 000

270 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande klimatförändringar och energi inom ramen för det andra strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 3   Natur och biologisk mångfald (1)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

160 000

150 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande natur och mångfald inom ramen för det tredje strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 4   Vatten och jordbruk (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

75 000

315 475

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande vatten och jordbruk inom ramen för det fjärde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 5   Luft och transport

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

225 000

425 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande luft och transport inom ramen för det femte strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 6   Miljöbyrån på det internationella planet (3)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

200 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att stödja miljöbyrån på det internationella planet inom ramen för det sjätte strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 7   Hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande hållbar användning och hantering av naturresurser och avfall inom ramen för det sjunde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 8   Markanvändning och landskap

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

80 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande markanvändning och landskap inom ramen för det åttonde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 0 9   Scenarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

175 000

210 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande scenarier inom ramen för det nionde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 1   Strategiska åtgärder 10

3 6 1 0   Integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

163 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande integrerade bedömningar och stöd till hållbar utveckling inom ramen för det tionde strategiområdet i byråns strategi för 2004–2008.

3 6 1 1   Miljöbyråns verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

82 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med miljöbyråns verksamhet inom ramen för det elfte strategiområdet i miljöbyråns strategi för 2004 till 2008.

Anm:

Följande belopp ingår som en del av de fullständiga anslagen till respektive budgetposter.

2007:

(1): Budgeten för Europe Aid 4: 1 1 1 8 – 72 000 euro, 3 3 1 2 – 145 200 euro, 3 3 3 1 – 59 300 euro, 3 3 3 2 – 27 900 euro, 3 3 3 3 – 27 900 euro, 3 3 3 4 – 267 000 euro, 3 3 3 5 – 27 900 euro, 3 6 0 1 – 32 700 euro, 3 6 0 3 – 60 000 euro.

2006:

(2): Budgeten för Tacis: 1 1 1 8 – 294 000 euro, 1 3 0 0 – 30 260 euro, 2 1 2 0 – 2 000 euro, 2 3 0 0 – 630 euro, 2 3 1 1 – 4 090 euro, 3 3 1 2 – 73 595 euro, 3 3 2 4 – 7 015 euro, 3 3 3 5 – 18 935 euro, 3 6 0 2 – 140 000 euro, 3 6 0 4 – 229 475 euro, 3 6 0 6 – 200 000 euro.

(3): Budgeten för Corine Land Cover: 3 6 0 1 – 3 200 000 euro.

2005:

(4): Budgeten för X-compliance: 3 3 1 1 – 200 000 euro, 3 3 1 2 – 50 000 euro, 3 5 7 0 – 250 000 euro.

(5): Budgeten för Biodiversity: 3 3 1 2 – 150 000 euro, 3 5 5 0 – 150 000 euro.

Tjänsteförteckning för 2007 – Europeiska miljöbyrån

| Fasta tjänster |
| --- |
| Kategorier och lönegrader i de tidigare tjänsteföreskrifterna | Totalt antal anställda 2005 | Totalt antal anställda 2006 | Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | Total personalstyrka 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Totalt A* | 1 | 1 | Totalt AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| Totalt B* | 3 | 3 | Totalt AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Totalt C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Totalt D* | | | | |
| Totalsumma | 4 | 4 | Totalsumma | 4 |

Fasta tjänster

Kategorier och lönegrader i de tidigare tjänsteföreskrifterna

Totalt antal anställda 2005

Totalt antal anställda 2006

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

Total personalstyrka 2007

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Totalt A*

1

1

Totalt AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

Totalt B*

3

3

Totalt AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Totalt C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Totalt D*

Totalsumma

4

4

Totalsumma

4

Tjänsteförteckning för 2007 – Europeiska miljöbyrån

| Tillfälligt anställda |
| --- |
| Kategorieroch lönegrader i de tidigare tjänsteföreskrifterna | Totalt antal anställda 2005 | Totalt antal anställda 2006 | Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna | Total personalstyrka 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Totalt A* | 50 | 50 | Totalt AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| Totalt B* | 31 | 61 | Totalt AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Totalt C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Totalt D* | 4 | | | |
| Totalsumma | 111 | 111 | Totalsumma | 112 |

Tillfälligt anställda

Kategorieroch lönegrader i de tidigare tjänsteföreskrifterna

Totalt antal anställda 2005

Totalt antal anställda 2006

Kategorier och lönegrader i de nya tjänsteföreskrifterna

Total personalstyrka 2007

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Totalt A*

50

50

Totalt AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

Totalt B*

31

61

Totalt AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Totalt C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Totalt D*

4

Totalsumma

111

111

Totalsumma

112

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/115

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2007

(2007/284/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | p.m. | 1 900 | |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | | 758 923,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS – TEKNISKT STÖD |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TOTALSUMMA | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Avdelning 1 – Totalt

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

ÖVRIGA INKOMSTER

p.m.

1 900

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

1 900

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

758 923,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

758 923,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

0

665 408

651 485,—

Avdelning 4 – Totalt

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

645 958

813 000,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTALSUMMA

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelning 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Pharebidrag (Kroatien) till bidrag till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Pharebidrag (Kroatien) till ETF-subvention i avdelning 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Artikel 1 0 0 – Totalt | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Stöd inför anslutning |
| 1 0 1 1 | Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelning 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Artikel 1 0 1 – Totalt | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Support Commission och Wider Europe initiatives |
| 1 1 0 1 | Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelningarna 1 och 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelning 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen |
| 1 2 0 1 | ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | ETF-bidrag i avdelning 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| KAPITEL 1 0 — | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelning 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Pharebidrag (Kroatien) till bidrag till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Pharebidrag (Kroatien) till ETF-subvention i avdelning 3

0

85 500

0,—

Artikel 1 0 0 – Totalt

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Stöd inför anslutning

1 0 1 1

Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelning 3

0

190 000

0,—

Artikel 1 0 1 – Totalt

0

1 000 000

0,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

0

2 950 000

2 500 000,—

KAPITEL 1 1

1 1 0

Support Commission och Wider Europe initiatives

1 1 0 1

Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelningarna 1 och 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelning 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

0

16 500 000

16 000 000,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

0

16 500 000

16 000 000,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

1 2 0 1

ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

ETF-bidrag i avdelning 3

3 652 400

0

0,—

Artikel 1 2 0 – Totalt

19 116 900

0

0,—

KAPITEL 1 2 TOTALT

19 116 900

0

0,—

Avdelning 1 – Totalt

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

KAPITEL 1 0 —

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

| KAPITEL 1 1 — | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) |
| --- | --- |

KAPITEL 1 1 —

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

| KAPITEL 1 2 — | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27) |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

KAPITEL 1 0 —   STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Pharebidrag (Bulgarien, Rumänien) till ETF-subvention i avdelning 3

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Pharebidrag (Kroatien) till bidrag till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Pharebidrag (Kroatien) till ETF-subvention i avdelning 3

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Stöd inför anslutning

1 0 1 1   Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelningarna 1 och 2

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Föranslutningsbidrag (Turkiet) till ETF-subvention i avdelning 3

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

190 000

0,—

KAPITEL 1 1 —   EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0   Support Commission och Wider Europe initiatives

1 1 0 1   Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelningarna 1 och 2

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Externa åtgärder (Tacis, Cards) – subvention i avdelning 3

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

KAPITEL 1 2 —   EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (15 02 27)

1 2 0   Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

1 2 0 1   ETF-bidrag i avdelningarna 1 och 2

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   ETF-bidrag i avdelning 3

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

3 652 400

0

0,—

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Övriga inkomster |
| 9 0 0 0 | Övriga inkomster | p.m. | 1 900 | |
| | Artikel 9 0 0 – Totalt | p.m. | 1 900 | |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | p.m. | 1 900 | |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | 1 900 | |
| KAPITEL 9 0 — | ÖVRIGA INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Övriga inkomster

9 0 0 0

Övriga inkomster

p.m.

1 900

Artikel 9 0 0 – Totalt

p.m.

1 900

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

1 900

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

1 900

KAPITEL 9 0 —

ÖVRIGA INKOMSTER

KAPITEL 9 0 —   ÖVRIGA INKOMSTER

9 0 0   Övriga inkomster

9 0 0 0   Övriga inkomster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

1 900

AVDELNING 10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 1 |
| 10 1 1 |
| Föregående års resultat |
| 10 1 1 1 | Budgetårets resultat -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Artikel 10 1 1 – Totalt | p.m. | | 758 923,— |
| | KAPITEL 10 1 TOTALT | p.m. | | 758 923,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | 758 923,— |
| KAPITEL 10 1 — | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 10 1

10 1 1

Föregående års resultat

10 1 1 1

Budgetårets resultat -/- 1

p.m.

758 923,—

Artikel 10 1 1 – Totalt

p.m.

758 923,—

KAPITEL 10 1 TOTALT

p.m.

758 923,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

758 923,—

KAPITEL 10 1 —

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

KAPITEL 10 1 —   FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1 1   Föregående års resultat

10 1 1 1   Budgetårets resultat -/- 1

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

758 923,—

AVDELNING 4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samarbete med italienska institutioner |
| 4 3 0 0 | Samarbete med italienska institutioner | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Artikel 4 3 0 – Totalt | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | KAPITEL 4 3 TOTALT | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| KAPITEL 4 9 |
| 4 9 0 |
| Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år |
| 4 9 0 0 | Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Artikel 4 9 0 – Totalt | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | KAPITEL 4 9 TOTALT | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| KAPITEL 4 3 — | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 4 3

4 3 0

Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0

Samarbete med italienska institutioner

p.m.

314 288

479 232,—

Artikel 4 3 0 – Totalt

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITEL 4 3 TOTALT

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITEL 4 9

4 9 0

Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

4 9 0 0

Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

0

665 408

651 485,—

Artikel 4 9 0 – Totalt

0

665 408

651 485,—

KAPITEL 4 9 TOTALT

0

665 408

651 485,—

Avdelning 4 – Totalt

0

979 696

1 130 717,—

KAPITEL 4 3 —

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

| KAPITEL 4 9 — | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
| --- | --- |

KAPITEL 4 9 —

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

KAPITEL 4 3 —   SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

4 3 0   Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0   Samarbete med italienska institutioner

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITEL 4 9 —   SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

4 9 0   Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

4 9 0 0   Samarbete med italienska institutioner – Finansiering tidigare år

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

665 408

651 485,—

AVDELNING 5

MEDA-ETE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 5 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | p.m. | p.m. | |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 |
| Meda-ETE – Finansiering tidigare år |
| 5 9 0 0 | Meda-ETE – Finansiering tidigare år | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Artikel 5 9 0 – Totalt | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | KAPITEL 5 9 TOTALT | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| KAPITEL 5 0 — | MEDA-ETE |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Meda-ETE – Finansiering tidigare år

5 9 0 0

Meda-ETE – Finansiering tidigare år

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Artikel 5 9 0 – Totalt

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

KAPITEL 5 9 TOTALT

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

KAPITEL 5 0 —

MEDA-ETE

| KAPITEL 5 9 — | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
| --- | --- |

KAPITEL 5 9 —

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

KAPITEL 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 —   MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

5 9 0   Meda-ETE – Finansiering tidigare år

5 9 0 0   Meda-ETE – Finansiering tidigare år

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

AVDELNING 6

TEMPUS – TEKNISKT STÖD

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Artikel 6 0 0 – Totalt | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| KAPITEL 6 9 |
| 6 9 0 |
| Tempus – Finansiering tidigare år |
| 6 9 0 0 | Tempus – Finansiering tidigare år | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Artikel 6 9 0 – Totalt | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | KAPITEL 6 9 TOTALT | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | TOTALSUMMA | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| KAPITEL 6 0 — | TEMPUS |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

Artikel 6 0 0 – Totalt

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITEL 6 0 TOTALT

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITEL 6 9

6 9 0

Tempus – Finansiering tidigare år

6 9 0 0

Tempus – Finansiering tidigare år

p.m.

645 958

813 000,—

Artikel 6 9 0 – Totalt

p.m.

645 958

813 000,—

KAPITEL 6 9 TOTALT

p.m.

645 958

813 000,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

TOTALSUMMA

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

KAPITEL 6 0 —

TEMPUS

| KAPITEL 6 9 — | TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR |
| --- | --- |

KAPITEL 6 9 —

TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

KAPITEL 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   TEMPUS

6 0 0 0   TEMPUS

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITEL 6 9 —   TEMPUS – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

6 9 0   Tempus – Finansiering tidigare år

6 9 0 0   Tempus – Finansiering tidigare år

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

645 958

813 000,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | p.m. | 0 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | PERSONAL | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD |
| 6 1 | URVAL | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | AVTALSFÖRVALTNING | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | PUBLICERING & INFORMATION | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | ADMINISTRATIVA UTGIFTER | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | RESERV | | 45 254 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TOTALSUMMA | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

950 000

843 351

702 974,61

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

181 000

140 000

113 619,16

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

290 000

246 000

262 744,32

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

12 000

9 337,—

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

693 000

660 800

648 306,56

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

594 000

495 000

441 452,50

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

70 000

71 100

53 641,37

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

202 000

164 000

109 225,79

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

51 000

170 800

177 822,60

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

135 000

156 800

128 081,23

Avdelning 2 – Totalt

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Avdelning 3 – Totalt

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

p.m.

0

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

979 696

357 076,—

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

PERSONAL

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

REDOVISNINGSREVISION

p.m.

20 850

0,—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

87 803

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

6 1

URVAL

703 093

827 344,90

6 2

AVTALSFÖRVALTNING

258 816

114 930,—

6 3

PUBLICERING & INFORMATION

268 630

137 240,—

6 4

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

410 422

247 503,69

6 5

RESERV

45 254

0,—

Avdelning 6 – Totalt

1 686 215

1 327 018,59

TOTALSUMMA

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Anställda ingående i personalen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Flyttbidrag och utlandsersättning | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatsersättning | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Kontraktsanställda | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter |
| 1 1 3 0 | Försäkring mot sjukdom | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Pension | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillägg |
| 1 1 4 0 | Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Bostads- och transportbidrag | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Fasta representationstillägg | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats och/eller i bostaden | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar och konferenspersonal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Övriga översättnings- och maskinskrivningstjänster samt arbete som läggs ut på andra | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Kostnader för rekrytering och förflyttning |
| 1 1 8 0 | Diverse rekryteringskostnader | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Bosättningsbidrag | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga dagtraktamenten | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Lönejusteringar | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Driftskostnader för restauranger och matsalar |
| 1 4 0 0 | Driftskostnader för restauranger och matsalar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Personalmatsalar och måltider |
| 1 4 2 0 | Personalmatsalar och måltider | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Läkarvård |
| 1 4 3 0 | Läkarvård | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Artikel 1 4 3 – Totalt | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Internutbildning |
| 1 4 4 0 | Internutbildning | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Artikel 1 4 4 – Totalt | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Andra åtgärder |
| 1 4 9 0 | Andra åtgärder | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Artikel 1 4 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn |
| 1 5 2 0 | Utsända nationella experter | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagnings- och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner och pensionsbidrag |
| 1 9 0 0 | Pensioner och pensionsbidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Anställda ingående i personalen

1 1 0 0

Grundlöner

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Familjetillägg

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Flyttbidrag och utlandsersättning

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Sekretariatsersättning

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Kontraktsanställda

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Lokalt anställda

200 000

200 000

243 170,08

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0

Försäkring mot sjukdom

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Pension

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 3 – Totalt

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Diverse tillägg

1 1 4 0

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Bostads- och transportbidrag

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Fasta representationstillägg

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats och/eller i bostaden

21 000

20 000

16 736,57

Artikel 1 1 4 – Totalt

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 0

Frilanstolkar och konferenspersonal

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Övriga översättnings- och maskinskrivningstjänster samt arbete som läggs ut på andra

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster

450 000

635 000

633 646,56

Artikel 1 1 7 – Totalt

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Kostnader för rekrytering och förflyttning

1 1 8 0

Diverse rekryteringskostnader

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Resekostnader

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Bosättningsbidrag

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Flyttkostnader

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

53 000

31 900

52 067,05

Artikel 1 1 8 – Totalt

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Lönejusteringar

179 000

175 000

158 548,06

Artikel 1 1 9 – Totalt

1 029 000

1 015 000

842 519,67

KAPITEL 1 1 TOTALT

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

950 000

843 351

702 974,61

Artikel 1 3 0 – Totalt

950 000

843 351

702 974,61

KAPITEL 1 3 TOTALT

950 000

843 351

702 974,61

KAPITEL 1 4

1 4 0

Driftskostnader för restauranger och matsalar

1 4 0 0

Driftskostnader för restauranger och matsalar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Personalmatsalar och måltider

1 4 2 0

Personalmatsalar och måltider

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Läkarvård

1 4 3 0

Läkarvård

31 000

30 000

28 462,17

Artikel 1 4 3 – Totalt

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Internutbildning

1 4 4 0

Internutbildning

150 000

110 000

79 758,18

Artikel 1 4 4 – Totalt

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Andra åtgärder

1 4 9 0

Andra åtgärder

p.m.

p.m.

5 398,81

Artikel 1 4 9 – Totalt

p.m.

p.m.

5 398,81

KAPITEL 1 4 TOTALT

181 000

140 000

113 619,16

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn

1 5 2 0

Utsända nationella experter

290 000

246 000

262 744,32

Artikel 1 5 2 – Totalt

290 000

246 000

262 744,32

KAPITEL 1 5 TOTALT

290 000

246 000

262 744,32

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

10 000

12 000

9 337,—

Artikel 1 7 0 – Totalt

10 000

12 000

9 337,—

KAPITEL 1 7 TOTALT

10 000

12 000

9 337,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner och pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner och pensionsbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

| KAPITEL 1 4 — | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

| KAPITEL 1 9 — | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Anställda ingående i personalen

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Flyttbidrag och utlandsersättning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Sekretariatsersättning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Övriga anställda

1 1 1 0   Kontraktsanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Lokalt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 1 3 0   Försäkring mot sjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Pension

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Diverse tillägg

1 1 4 0   Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Bostads- och transportbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Fasta representationstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Ersättningar för skiftarbete eller beredskap på tjänstemannens arbetsplats och/eller i bostaden

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Övertid

1 1 5 0   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Extra tjänster

1 1 7 0   Frilanstolkar och konferenspersonal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Kostnad för anordnande av praktik vid yrkesutbildningsstiftelsen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Övriga översättnings- och maskinskrivningstjänster samt arbete som läggs ut på andra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Övriga utförda tjänster och institutionella revisionstjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Kostnader för rekrytering och förflyttning

1 1 8 0   Diverse rekryteringskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Resekostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Bosättningsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Lönejusteringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

179 000

175 000

158 548,06

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR OCH RESOR

1 3 0   Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

1 3 0 0   Utgifter för tjänsteresor inkluderande resekostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

950 000

843 351

702 974,61

KAPITEL 1 4 —   SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Driftskostnader för restauranger och matsalar

1 4 0 0   Driftskostnader för restauranger och matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Personalmatsalar och måltider

1 4 2 0   Personalmatsalar och måltider

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Läkarvård

1 4 3 0   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Internutbildning

1 4 4 0   Internutbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Andra åtgärder

1 4 9 0   Andra åtgärder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

1 5 2   Utbyte av personal mellan yrkesutbildningsstiftelsen och den offentliga sektorn

1 5 2 0   Utsända nationella experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

290 000

246 000

262 744,32

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0   Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

12 000

9 337,—

KAPITEL 1 9 —   PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

1 9 0   Pensioner och pensionsbidrag

1 9 0 0   Pensioner och pensionsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

AVDELNING 2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror |
| 2 0 0 0 | Hyror | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Inredning av lokalerna |
| 2 0 4 0 | Inredning av lokalerna | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Säkerhet och övervakning |
| 2 0 5 0 | Säkerhet och övervakning | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Övriga utgifter för byggnader |
| 2 0 9 0 | Övriga utgifter för byggnader | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| IKT-utgifter |
| 2 1 0 0 | IKT-utrustning | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Utveckling och inköp av programvara | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Andra utgifter | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Kostnader för telekommunikationer | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Kostnader för telekommunikationsutrustning | 25 000 | | |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniska installationer och kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Köp | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Hyror | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Underhåll, användning och reparationer | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Köp | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 3 | Underhåll, användning och reparationer | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Inköp av icke-operativa publikationer och prenumerationer | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Diverse biblioteksutgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Kostnader för att binda in och bevara verk | 0 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pappersvaror och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Pappersvaror och kontorsmateriel | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Övriga finansiella utgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Övriga driftskostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Diverse utgifter för interna möten | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Småutgifter | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Publikationer |
| 2 3 6 0 | Publikationer | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Artikel 2 3 6 – Totalt | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Korrespondens- och budkostnader |
| 2 4 0 0 | Korrespondens- och budkostnader | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemang och avgifter | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Utrustning | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Möten och tillhörande kostnader |
| 2 5 0 0 | Möteskostnader i allmänhet | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror

42 000

37 100

34 540,35

Artikel 2 0 0 – Totalt

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

—

4 200

4 094,56

Artikel 2 0 1 – Totalt

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

126 000

118 000

91 663,23

Artikel 2 0 2 – Totalt

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

270 000

260 000

294 882,13

Artikel 2 0 3 – Totalt

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Inredning av lokalerna

2 0 4 0

Inredning av lokalerna

20 000

17 500

21 533,—

Artikel 2 0 4 – Totalt

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Säkerhet och övervakning

2 0 5 0

Säkerhet och övervakning

150 000

145 000

118 016,85

Artikel 2 0 5 – Totalt

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Övriga utgifter för byggnader

2 0 9 0

Övriga utgifter för byggnader

85 000

79 000

83 576,44

Artikel 2 0 9 – Totalt

85 000

79 000

83 576,44

KAPITEL 2 0 TOTALT

693 000

660 800

648 306,56

KAPITEL 2 1

2 1 0

IKT-utgifter

2 1 0 0

IKT-utrustning

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Utveckling och inköp av programvara

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Andra utgifter

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Kostnader för telekommunikationer

90 000

2 1 0 4

Kostnader för telekommunikationsutrustning

25 000

Artikel 2 1 0 – Totalt

594 000

495 000

441 452,50

KAPITEL 2 1 TOTALT

594 000

495 000

441 452,50

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och kontorsutrustning

2 2 0 0

Köp

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Hyror

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Underhåll, användning och reparationer

4 000

3 500

3 215,26

Artikel 2 2 0 – Totalt

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Köp

11 000

20 000

6 582,82

Artikel 2 2 1 – Totalt

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Transport

2 2 3 3

Underhåll, användning och reparationer

3 000

2 500

1 011,25

Artikel 2 2 3 – Totalt

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Inköp av icke-operativa publikationer och prenumerationer

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Diverse biblioteksutgifter

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Kostnader för att binda in och bevara verk

0

p.m.

0,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

6 000

5 100

5 071,04

KAPITEL 2 2 TOTALT

70 000

71 100

53 641,37

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

33 000

39 000

47 459,85

Artikel 2 3 0 – Totalt

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Övriga finansiella utgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 – Totalt

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

70 000

38 000

27 371,91

Artikel 2 3 3 – Totalt

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Övriga driftskostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Diverse utgifter för interna möten

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Småutgifter

5 000

3 500

4 594,92

Artikel 2 3 5 – Totalt

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Publikationer

2 3 6 0

Publikationer

60 000

55 200

4 000,—

Artikel 2 3 6 – Totalt

60 000

55 200

4 000,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

202 000

164 000

109 225,79

KAPITEL 2 4

2 4 0

Korrespondens- och budkostnader

2 4 0 0

Korrespondens- och budkostnader

51 000

50 800

74 330,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Utrustning

0

24 000

18 512,60

Artikel 2 4 1 – Totalt

0

120 000

103 492,60

KAPITEL 2 4 TOTALT

51 000

170 800

177 822,60

KAPITEL 2 5

2 5 0

Möten och tillhörande kostnader

2 5 0 0

Möteskostnader i allmänhet

135 000

156 800

128 081,23

Artikel 2 5 0 – Totalt

135 000

156 800

128 081,23

KAPITEL 2 5 TOTALT

135 000

156 800

128 081,23

Avdelning 2 – Totalt

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

KAPITEL 2 0 —

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 1 — | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

| KAPITEL 2 5 — | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyror

2 0 0 0   Hyror

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Försäkringar

2 0 1 0   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Rengöring och underhåll

2 0 3 0   Rengöring och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Inredning av lokalerna

2 0 4 0   Inredning av lokalerna

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Säkerhet och övervakning

2 0 5 0   Säkerhet och övervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Övriga utgifter för byggnader

2 0 9 0   Övriga utgifter för byggnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

85 000

79 000

83 576,44

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 1 0   IKT-utgifter

2 1 0 0   IKT-utrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Utveckling och inköp av programvara

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Andra utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Kostnader för telekommunikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

90 000

2 1 0 4   Kostnader för telekommunikationsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Tekniska installationer och kontorsutrustning

2 2 0 0   Köp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Hyror

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Underhåll, användning och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Köp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Transport

2 2 3 3   Underhåll, användning och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Inköp av icke-operativa publikationer och prenumerationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Diverse biblioteksutgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Kostnader för att binda in och bevara verk

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

p.m.

0,—

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Finansiella utgifter

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Övriga finansiella utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Övriga driftskostnader

2 3 5 0   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Diverse utgifter för interna möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Småutgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Publikationer

2 3 6 0   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

60 000

55 200

4 000,—

KAPITEL 2 4 —   POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0   Korrespondens- och budkostnader

2 4 0 0   Korrespondens- och budkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Abonnemang och avgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Utrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

24 000

18 512,60

KAPITEL 2 5 —   MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 5 0   Möten och tillhörande kostnader

2 5 0 0   Möteskostnader i allmänhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

135 000

156 800

128 081,23

AVDELNING 3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operativ dokumentation |
| 3 0 0 0 | Inköp av operativa publikationer och prenumerationer | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Offentliggörande av information |
| 3 0 1 0 | Allmänna publikationer | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter |
| 3 0 3 0 | Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Artikel 3 0 3 – Totalt | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Översättningskostnader |
| 3 0 4 0 | Översättningskostnader | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Artikel 3 0 4 – Totalt | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Möten för den rådgivande gruppen |
| 3 0 5 0 | Möten för den rådgivande gruppen | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Artikel 3 0 5 – Totalt | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioriterade åtgärder: arbetsprogrammets verksamhet |
| 3 1 0 0 | Stöd till kommissionen: Bidrag till projektcykeln för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, instrumentet för stöd inför anslutningen, instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Kapacitetsuppbyggnad, informationsanalys för partnerländerna |
| 3 1 1 0 | Kapacitetsuppbyggnad, informationsanalys för partnerländerna | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Utvecklingsverksamhet – ämnesområden |
| 3 1 2 0 | Utvecklingsverksamhet – ämnesområden | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet |
| 3 1 3 0 | Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Artikel 3 1 3 – Totalt | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Projekt som stöder stärkande av kunskap och system |
| 3 1 4 0 | Projekt som stöder stärkande av kunskap och system | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 4 – Totalt | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet |
| 3 1 5 0 | Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet | 930 000 | | |
| | Artikel 3 1 5 – Totalt | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet |
| 3 1 6 0 | Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet | 830 000 | | |
| | Artikel 3 1 6 – Totalt | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete |
| 3 1 7 0 | Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete | 305 000 | | |
| | Artikel 3 1 7 – Totalt | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Projekt: Innovation och lärande |
| 3 1 8 0 | Projekt: Innovation och lärande | 630 400 | | |
| | Artikel 3 1 8 – Totalt | 630 400 | | |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| KAPITEL 3 0 — | DRIFTSUTGIFTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Operativ dokumentation

3 0 0 0

Inköp av operativa publikationer och prenumerationer

32 000

32 000

55 608,62

Artikel 3 0 0 – Totalt

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Offentliggörande av information

3 0 1 0

Allmänna publikationer

345 000

429 322

455 032,21

Artikel 3 0 1 – Totalt

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter

3 0 3 0

Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter

8 000

6 160

5 980,—

Artikel 3 0 3 – Totalt

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Översättningskostnader

3 0 4 0

Översättningskostnader

224 000

514 200

479 538,72

Artikel 3 0 4 – Totalt

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Möten för den rådgivande gruppen

3 0 5 0

Möten för den rådgivande gruppen

p.m.

467 734

238 688,63

Artikel 3 0 5 – Totalt

p.m.

467 734

238 688,63

KAPITEL 3 0 TOTALT

609 000

1 449 416

1 234 848,18

KAPITEL 3 1

3 1 0

Prioriterade åtgärder: arbetsprogrammets verksamhet

3 1 0 0

Stöd till kommissionen: Bidrag till projektcykeln för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, instrumentet för stöd inför anslutningen, instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete

0

1 444 616

1 440 419,98

Artikel 3 1 0 – Totalt

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Kapacitetsuppbyggnad, informationsanalys för partnerländerna

3 1 1 0

Kapacitetsuppbyggnad, informationsanalys för partnerländerna

0

1 193 304

784 381,35

Artikel 3 1 1 – Totalt

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Utvecklingsverksamhet – ämnesområden

3 1 2 0

Utvecklingsverksamhet – ämnesområden

0

672 211

1 260 025,60

Artikel 3 1 2 – Totalt

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

3 1 3 0

Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

8 000

7 700

24 000,—

Artikel 3 1 3 – Totalt

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

3 1 4 0

Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

340 000

382 000

p.m.

Artikel 3 1 4 – Totalt

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

3 1 5 0

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

930 000

Artikel 3 1 5 – Totalt

930 000

3 1 6

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

3 1 6 0

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

830 000

Artikel 3 1 6 – Totalt

830 000

3 1 7

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

3 1 7 0

Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

305 000

Artikel 3 1 7 – Totalt

305 000

3 1 8

Projekt: Innovation och lärande

3 1 8 0

Projekt: Innovation och lärande

630 400

Artikel 3 1 8 – Totalt

630 400

KAPITEL 3 1 TOTALT

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Avdelning 3 – Totalt

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUTGIFTER

| KAPITEL 3 1 — | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUTGIFTER

3 0 0   Operativ dokumentation

3 0 0 0   Inköp av operativa publikationer och prenumerationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Offentliggörande av information

3 0 1 0   Allmänna publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter

3 0 3 0   Yrkesorganisationer: medlemskap och avgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Översättningskostnader

3 0 4 0   Översättningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Möten för den rådgivande gruppen

3 0 5 0   Möten för den rådgivande gruppen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

467 734

238 688,63

KAPITEL 3 1 —   PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 1 0   Prioriterade åtgärder: arbetsprogrammets verksamhet

3 1 0 0   Stöd till kommissionen: Bidrag till projektcykeln för Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, instrumentet för stöd inför anslutningen, instrumentet för utvecklingssamarbete och ekonomiskt samarbete

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Kapacitetsuppbyggnad, informationsanalys för partnerländerna

3 1 1 0   Kapacitetsuppbyggnad, informationsanalys för partnerländerna

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Utvecklingsverksamhet – ämnesområden

3 1 2 0   Utvecklingsverksamhet – ämnesområden

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

3 1 3 0   Diverse kostnader för arbetsprogrammets verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

3 1 4 0   Projekt som stöder stärkande av kunskap och system

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

3 1 5 0   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom grannskapsområdet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

930 000

3 1 6   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

3 1 6 0   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom utvidgningsområdet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

830 000

3 1 7   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

3 1 7 0   Projekt som stöder EU:s externa bistånd inom ramen för instrumentet för utvecklingssamarbete

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

305 000

3 1 8   Projekt: Innovation och lärande

3 1 8 0   Projekt: Innovation och lärande

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

630 400

AVDELNING 9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 9 |
| 9 9 0 |
| Reserv |
| 9 9 0 0 | Reserv | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 9 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 9 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 9 9 — | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 9 9

9 9 0

Reserv

9 9 0 0

Reserv

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 9 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 9 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 9 —

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

KAPITEL 9 9 —   KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

9 9 0   Reserv

9 9 0 0   Reserv

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

AVDELNING 10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 1 |
| 10 1 0 |
| Föregående års resultat |
| 10 1 0 0 | Föregående års resultat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 10 1 0 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 10 1 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 10 1 — | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 10 1

10 1 0

Föregående års resultat

10 1 0 0

Föregående års resultat

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 10 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1 —

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

KAPITEL 10 1 —   FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1 0   Föregående års resultat

10 1 0 0   Föregående års resultat

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

AVDELNING 4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Samarbete med andra italienska institutioner |
| 4 1 0 0 | Världsbanken | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 1 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Samarbete med andra italienska institutioner |
| 4 1 1 0 | Byrån för utveckling och samarbete (Schweiz) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 1 1 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 1 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 2 |
| 4 2 0 |
| Stödtjänster SI2 |
| 4 2 0 0 | Medel för andra europeiska organs medverkan | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 2 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 2 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Samarbete med italienska institutioner |
| 4 3 0 0 | Samarbete med italienska institutioner | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Artikel 4 3 0 – Totalt | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | KAPITEL 4 3 TOTALT | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| KAPITEL 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekt med anknytning till bilaterala avtal mellan EU:s medlemsstater och andra länder |
| 4 4 0 0 | Tekniskt stöd | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Italienska programmet för små och medelstora företag i Albanien (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania, ISMEPA) | p.m. | 0 | 0,— |
| | Artikel 4 4 0 – Totalt | p.m. | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 4 4 TOTALT | p.m. | 0 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| KAPITEL 4 1 — | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 4 1

4 1 0

Samarbete med andra italienska institutioner

4 1 0 0

Världsbanken

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Samarbete med andra italienska institutioner

4 1 1 0

Byrån för utveckling och samarbete (Schweiz)

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 1 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 1 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2

4 2 0

Stödtjänster SI2

4 2 0 0

Medel för andra europeiska organs medverkan

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 2 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 3

4 3 0

Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0

Samarbete med italienska institutioner

p.m.

979 696

357 076,—

Artikel 4 3 0 – Totalt

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 3 TOTALT

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 4

4 4 0

Projekt med anknytning till bilaterala avtal mellan EU:s medlemsstater och andra länder

4 4 0 0

Tekniskt stöd

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Italienska programmet för små och medelstora företag i Albanien (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania, ISMEPA)

p.m.

0

0,—

Artikel 4 4 0 – Totalt

p.m.

0

0,—

KAPITEL 4 4 TOTALT

p.m.

0

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 1 —

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

| KAPITEL 4 2 — | SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN |
| --- | --- |

KAPITEL 4 2 —

SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

| KAPITEL 4 3 — | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 4 3 —

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

| KAPITEL 4 4 — | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER |
| --- | --- |

KAPITEL 4 4 —

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

KAPITEL 4 1 —   SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA INSTITUTIONER

4 1 0   Samarbete med andra italienska institutioner

4 1 0 0   Världsbanken

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Samarbete med andra italienska institutioner

4 1 1 0   Byrån för utveckling och samarbete (Schweiz)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 —   SAMARBETE MED ANDRA ITALIENSKA ORGAN

4 2 0   Stödtjänster SI2

4 2 0 0   Medel för andra europeiska organs medverkan

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 3 —   SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

4 3 0   Samarbete med italienska institutioner

4 3 0 0   Samarbete med italienska institutioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 4 —   GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

4 4 0   Projekt med anknytning till bilaterala avtal mellan EU:s medlemsstater och andra länder

4 4 0 0   Tekniskt stöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Italienska programmet för små och medelstora företag i Albanien (Italian Small and Medium Enterprises Programme for Albania, ISMEPA)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

0,—

AVDELNING 5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083-494

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 1 |
| 5 1 1 |
| Utgifter för EU-experter |
| 5 1 1 0 | Utgifter för EU-experter | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Artikel 5 1 1 – Totalt | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Utgifter för Medaexperter |
| 5 1 2 0 | Utgifter för Medaexperter | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Artikel 5 1 2 – Totalt | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Administrativt stöd |
| 5 1 3 0 | Administrativt stöd | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Artikel 5 1 3 – Totalt | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Ad hoc-stöd |
| 5 1 4 0 | Ad hoc-stöd | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Artikel 5 1 4 – Totalt | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | KAPITEL 5 1 TOTALT | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 1 |
| Dagtraktamenten |
| 5 2 1 1 | Dagtraktamenten för experter | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Dagtraktamenten för projektgrupper | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Artikel 5 2 1 – Totalt | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Reseersättningar |
| 5 2 2 1 | Resor för EU-experter | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Resor för Medaexperter | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Resor för projektgrupper | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Artikel 5 2 2 – Totalt | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| KAPITEL 5 3 |
| 5 3 1 |
| Synlighet |
| 5 3 1 0 | Synlighet | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Artikel 5 3 1 – Totalt | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Konferenser/seminarier |
| 5 3 2 0 | Konferenser/seminarier | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Artikel 5 3 2 – Totalt | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | KAPITEL 5 3 TOTALT | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 |
| Upphandling för del 3 |
| 5 4 0 0 | Upphandling för del 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Artikel 5 4 0 – Totalt | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | KAPITEL 5 4 TOTALT | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| KAPITEL 5 5 |
| 5 5 0 |
| Upphandling för del 4 |
| 5 5 0 0 | Upphandling för del 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Artikel 5 5 0 – Totalt | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | KAPITEL 5 5 TOTALT | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| KAPITEL 5 6 |
| 5 6 0 |
| Redovisningsrevision |
| 5 6 0 0 | Tekniskt stöd | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Artikel 5 6 0 – Totalt | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | KAPITEL 5 6 TOTALT | p.m. | 20 850 | 0,— |
| KAPITEL 5 7 |
| 5 7 0 |
| Oförutsedda utgifter |
| 5 7 0 0 | Oförutsedda utgifter | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Artikel 5 7 0 – Totalt | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | KAPITEL 5 7 TOTALT | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| KAPITEL 5 1 — | PERSONAL |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 5 1

5 1 1

Utgifter för EU-experter

5 1 1 0

Utgifter för EU-experter

p.m.

242 275

76 865,—

Artikel 5 1 1 – Totalt

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Utgifter för Medaexperter

5 1 2 0

Utgifter för Medaexperter

p.m.

100 800

0,—

Artikel 5 1 2 – Totalt

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Administrativt stöd

5 1 3 0

Administrativt stöd

p.m.

348 951

110 253,60

Artikel 5 1 3 – Totalt

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Ad hoc-stöd

5 1 4 0

Ad hoc-stöd

p.m.

60 662

0,—

Artikel 5 1 4 – Totalt

p.m.

60 662

0,—

KAPITEL 5 1 TOTALT

p.m.

752 688

187 118,60

KAPITEL 5 2

5 2 1

Dagtraktamenten

5 2 1 1

Dagtraktamenten för experter

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Dagtraktamenten för projektgrupper

p.m.

68 546

9 550,—

Artikel 5 2 1 – Totalt

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Reseersättningar

5 2 2 1

Resor för EU-experter

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Resor för Medaexperter

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Resor för projektgrupper

p.m.

69 616

13 150,—

Artikel 5 2 2 – Totalt

p.m.

684 359

91 562,80

KAPITEL 5 2 TOTALT

p.m.

1 055 659

182 606,90

KAPITEL 5 3

5 3 1

Synlighet

5 3 1 0

Synlighet

p.m.

229 174

11 838,50

Artikel 5 3 1 – Totalt

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Konferenser/seminarier

5 3 2 0

Konferenser/seminarier

p.m.

468 390

133 201,24

Artikel 5 3 2 – Totalt

p.m.

468 390

133 201,24

KAPITEL 5 3 TOTALT

p.m.

697 564

145 039,74

KAPITEL 5 4

5 4 0

Upphandling för del 3

5 4 0 0

Upphandling för del 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Artikel 5 4 0 – Totalt

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITEL 5 4 TOTALT

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITEL 5 5

5 5 0

Upphandling för del 4

5 5 0 0

Upphandling för del 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Artikel 5 5 0 – Totalt

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITEL 5 5 TOTALT

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITEL 5 6

5 6 0

Redovisningsrevision

5 6 0 0

Tekniskt stöd

p.m.

20 850

0,—

Artikel 5 6 0 – Totalt

p.m.

20 850

0,—

KAPITEL 5 6 TOTALT

p.m.

20 850

0,—

KAPITEL 5 7

5 7 0

Oförutsedda utgifter

5 7 0 0

Oförutsedda utgifter

p.m.

87 803

0,—

Artikel 5 7 0 – Totalt

p.m.

87 803

0,—

KAPITEL 5 7 TOTALT

p.m.

87 803

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

KAPITEL 5 1 —

PERSONAL

| KAPITEL 5 2 — | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

| KAPITEL 5 3 — | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 5 3 —

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

| KAPITEL 5 4 — | UPPHANDLING FÖR DEL 3 |
| --- | --- |

KAPITEL 5 4 —

UPPHANDLING FÖR DEL 3

| KAPITEL 5 5 — | UPPHANDLING FÖR DEL 4 |
| --- | --- |

KAPITEL 5 5 —

UPPHANDLING FÖR DEL 4

| KAPITEL 5 6 — | REDOVISNINGSREVISION |
| --- | --- |

KAPITEL 5 6 —

REDOVISNINGSREVISION

| KAPITEL 5 7 — | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 5 7 —

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

KAPITEL 5 1 —   PERSONAL

5 1 1   Utgifter för EU-experter

5 1 1 0   Utgifter för EU-experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Utgifter för Medaexperter

5 1 2 0   Utgifter för Medaexperter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Administrativt stöd

5 1 3 0   Administrativt stöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Ad hoc-stöd

5 1 4 0   Ad hoc-stöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

60 662

0,—

KAPITEL 5 2 —   RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

5 2 1   Dagtraktamenten

5 2 1 1   Dagtraktamenten för experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Dagtraktamenten för projektgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Reseersättningar

5 2 2 1   Resor för EU-experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Resor för Medaexperter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Resor för projektgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

69 616

13 150,—

KAPITEL 5 3 —   ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

5 3 1   Synlighet

5 3 1 0   Synlighet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Konferenser/seminarier

5 3 2 0   Konferenser/seminarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

468 390

133 201,24

KAPITEL 5 4 —   UPPHANDLING FÖR DEL 3

5 4 0   Upphandling för del 3

5 4 0 0   Upphandling för del 3

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITEL 5 5 —   UPPHANDLING FÖR DEL 4

5 5 0   Upphandling för del 4

5 5 0 0   Upphandling för del 4

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITEL 5 6 —   REDOVISNINGSREVISION

5 6 0   Redovisningsrevision

5 6 0 0   Tekniskt stöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

20 850

0,—

KAPITEL 5 7 —   OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

5 7 0   Oförutsedda utgifter

5 7 0 0   Oförutsedda utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

87 803

0,—

AVDELNING 6

TEMPUS KONVENTION OM TEKNISKT STÖD

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 1 |
| 6 1 0 |
| Urval |
| 6 1 0 1 | Utvärderingsmöten | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Informationsmöten för ledande experter | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Teknisk bedömning av JEP | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Teknisk bedömning av IMG | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | Akademisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder | | 38 650 | 11 110,— |
| | Artikel 6 1 0 – Totalt | | 703 093 | 827 344,90 |
| | KAPITEL 6 1 TOTALT | | 703 093 | 827 344,90 |
| KAPITEL 6 2 |
| 6 2 0 |
| Avtalsbedömning |
| 6 2 0 1 | Rapporter – Innehållsbedömning | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Rapporter – Ekonomisk bedömning | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Redovisningsrevision | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Programvara för projektförvaltning | | 7 500 | 0,— |
| | Artikel 6 2 0 – Totalt | | 258 816 | 114 930,— |
| | KAPITEL 6 2 TOTALT | | 258 816 | 114 930,— |
| KAPITEL 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publicering & information |
| 6 3 0 1 | Tempusvägledning för sökande | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Faktablad om varje land för Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Tempusstudier | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Tempus: informations- och PR-materiel | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Utformning av webbplats | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Projektdokumentation Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Årsrapport Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Övrigt | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Regionala konferenser | | 0 | 0,— |
| | Artikel 6 3 0 – Totalt | | 268 630 | 137 240,— |
| | KAPITEL 6 3 TOTALT | | 268 630 | 137 240,— |
| KAPITEL 6 4 |
| 6 4 0 |
| Administrativa utgifter |
| 6 4 0 1 | Kostnader för utskick | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Översättningskostnader | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Arkivering, registrering, datainmatning | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Artikel 6 4 0 – Totalt | | 410 422 | 247 503,69 |
| | KAPITEL 6 4 TOTALT | | 410 422 | 247 503,69 |
| KAPITEL 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserv |
| 6 5 0 0 | Reserv | | 45 254 | 0,— |
| | Artikel 6 5 0 – Totalt | | 45 254 | 0,— |
| | KAPITEL 6 5 TOTALT | | 45 254 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | TOTALSUMMA | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| KAPITEL 6 1 — | URVAL |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 6 1

6 1 0

Urval

6 1 0 1

Utvärderingsmöten

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Informationsmöten för ledande experter

0

0,—

6 1 0 3

Teknisk bedömning av JEP

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Teknisk bedömning av IMG

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Akademisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

38 650

11 110,—

Artikel 6 1 0 – Totalt

703 093

827 344,90

KAPITEL 6 1 TOTALT

703 093

827 344,90

KAPITEL 6 2

6 2 0

Avtalsbedömning

6 2 0 1

Rapporter – Innehållsbedömning

0

p.m.

6 2 0 2

Rapporter – Ekonomisk bedömning

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Redovisningsrevision

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Programvara för projektförvaltning

7 500

0,—

Artikel 6 2 0 – Totalt

258 816

114 930,—

KAPITEL 6 2 TOTALT

258 816

114 930,—

KAPITEL 6 3

6 3 0

Publicering & information

6 3 0 1

Tempusvägledning för sökande

0

62 840,—

6 3 0 2

Faktablad om varje land för Tempus

0

0,—

6 3 0 3

Tempusstudier

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Tempus: informations- och PR-materiel

15 000

0,—

6 3 0 5

Utformning av webbplats

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Projektdokumentation Tempus

0

0,—

6 3 0 7

Årsrapport Tempus

0

0,—

6 3 0 8

Övrigt

0

0,—

6 3 0 9

Regionala konferenser

0

0,—

Artikel 6 3 0 – Totalt

268 630

137 240,—

KAPITEL 6 3 TOTALT

268 630

137 240,—

KAPITEL 6 4

6 4 0

Administrativa utgifter

6 4 0 1

Kostnader för utskick

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Översättningskostnader

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Arkivering, registrering, datainmatning

124 705

77 676,04

Artikel 6 4 0 – Totalt

410 422

247 503,69

KAPITEL 6 4 TOTALT

410 422

247 503,69

KAPITEL 6 5

6 5 0

Reserv

6 5 0 0

Reserv

45 254

0,—

Artikel 6 5 0 – Totalt

45 254

0,—

KAPITEL 6 5 TOTALT

45 254

0,—

Avdelning 6 – Totalt

1 686 215

1 327 018,59

TOTALSUMMA

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

KAPITEL 6 1 —

URVAL

| KAPITEL 6 2 — | AVTALSFÖRVALTNING |
| --- | --- |

KAPITEL 6 2 —

AVTALSFÖRVALTNING

| KAPITEL 6 3 — | PUBLICERING & INFORMATION |
| --- | --- |

KAPITEL 6 3 —

PUBLICERING & INFORMATION

| KAPITEL 6 4 — | ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 6 4 —

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 6 5 — | RESERV |
| --- | --- |

KAPITEL 6 5 —

RESERV

KAPITEL 6 1 —   URVAL

6 1 0   Urval

6 1 0 1   Utvärderingsmöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Informationsmöten för ledande experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0,—

6 1 0 3   Teknisk bedömning av JEP

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Teknisk bedömning av IMG

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   Akademisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   Teknisk bedömning av strukturella och kompletterande åtgärder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

38 650

11 110,—

KAPITEL 6 2 —   AVTALSFÖRVALTNING

6 2 0   Avtalsbedömning

6 2 0 1   Rapporter – Innehållsbedömning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Rapporter – Ekonomisk bedömning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Redovisningsrevision

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Programvara för projektförvaltning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

7 500

0,—

KAPITEL 6 3 —   PUBLICERING & INFORMATION

6 3 0   Publicering & information

6 3 0 1   Tempusvägledning för sökande

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Faktablad om varje land för Tempus

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0,—

6 3 0 3   Tempusstudier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Tempus: informations- och PR-materiel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Utformning av webbplats

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Projektdokumentation Tempus

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0,—

6 3 0 7   Årsrapport Tempus

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0,—

6 3 0 8   Övrigt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0,—

6 3 0 9   Regionala konferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0,—

KAPITEL 6 4 —   ADMINISTRATIVA UTGIFTER

6 4 0   Administrativa utgifter

6 4 0 1   Kostnader för utskick

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Översättningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Arkivering, registrering, datainmatning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

124 705

77 676,04

KAPITEL 6 5 —   RESERV

6 5 0   Reserv

6 5 0 0   Reserv

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

45 254

0,—

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen – Tjänsteförteckning

| grad | Tjänsteförteckning 2007 | Tjänsteförteckning 2006 | Tillsatta tjänster den 31 december 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Från den 1 maj 2006 | T.o.m. den 30 april 2006 | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Delsumma AD | Delsumma A | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Delsumma AST | Delsumma B | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Totalt | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

grad

Tjänsteförteckning 2007

Tjänsteförteckning 2006

Tillsatta tjänster den 31 december 2005

Från den 1 maj 2006

T.o.m. den 30 april 2006

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Delsumma AD

Delsumma A

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Delsumma AST

Delsumma B

—

46

—

51

—

49

Totalt

—

100

—

105

—

97

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2007 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/171

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska läkemedelsmyndigheten för budgetåret 2007

(2007/285/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |
| 6 0 | BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |
| 7 0 | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTALSUMMA | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Avdelning 1 – Totalt

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Avdelning 2 – Totalt

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET

798 000

650 000

535 940,—

Avdelning 3 – Totalt

798 000

650 000

535 940,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Avdelning 5 – Totalt

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

490 000

1 075 000

0,—

Avdelning 6 – Totalt

490 000

1 075 000

0,—

7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

800 000

900 000

198 960,62

Avdelning 9 – Totalt

800 000

900 000

198 960,62

TOTALSUMMA

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

AVDELNING 1

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Inbetalda avgifter | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| KAPITEL 1 0 — | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Inbetalda avgifter

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

KAPITEL 1 0 TOTALT

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Avdelning 1 – Totalt

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

KAPITEL 1 0 —

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

KAPITEL 1 0 —   INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

1 0 0   Inbetalda avgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 297/95 av den 10 februari 1995 om de avgifter som skall betalas till Europeiska läkemedelsmyndigheten för värdering av läkemedel (EFT L 35, 15.2.1995, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1905/2005 (EUT L 304, 23.11.2005, s. 1).

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Särskilda bidrag för särläkemedel | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Särskilda bidrag för särläkemedel

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

KAPITEL 2 0 TOTALT

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Avdelning 2 – Totalt

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Anmärkningar

Ett bidrag till EMEA har tagits upp i Europeiska unionens allmänna budget. Inkomsterna motsvarar detta bidrag (artikel 02 03 02 i redogörelsen för utgifter i den allmänna budgeten, avsnitt III ”Kommissionen”). Kostnaden för klassificering av särläkemedel skall också täckas av detta bidrag.

2 0 1   Särskilda bidrag för särläkemedel

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Anmärkningar

Enligt artikel 7.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 141/2000 av den 16 december 1999 om särläkemedel (EFT L 18, 28.1.2000, s. 1) skall ett särskilt bidrag från gemenskapen, åtskilt från alla andra gemenskapsbidrag, tilldelas Europeiska läkemedelsmyndigheten, som uteslutande skall användas för att ersätta avgiftsbefrielser för särläkemedel.

AVDELNING 3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| KAPITEL 3 0 — | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

798 000

650 000

535 940,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

798 000

650 000

535 940,—

Avdelning 3 – Totalt

798 000

650 000

535 940,—

KAPITEL 3 0 —

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET

KAPITEL 3 0 —   TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EMEA:s VERKSAMHET

3 0 0   Bidrag från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

798 000

650 000

535 940,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka bidrag från Efta-länder i enlighet med artikel 82 och protokollen 31 och 32 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

AVDELNING 5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Bankräntor | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Inkomster från exportlicenser, parallell distribution och andra liknande administrativa avgifter | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Inkomster från försäljning av publikationer | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Inkomster från anordnande av seminarier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Inkomster från försäljning av programvarulicenser och inkomster för åtkomst till EMEA:s databaser över läkemedel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| KAPITEL 5 2 — | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 5 2

5 2 0

Bankräntor

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Inkomster från exportlicenser, parallell distribution och andra liknande administrativa avgifter

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Inkomster från försäljning av publikationer

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Inkomster från anordnande av seminarier

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Inkomster från försäljning av programvarulicenser och inkomster för åtkomst till EMEA:s databaser över läkemedel

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 2 TOTALT

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Avdelning 5 – Totalt

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

KAPITEL 5 2 —

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 2 —   INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2 0   Bankräntor

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Inkomster från exportlicenser, parallell distribution och andra liknande administrativa avgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka inkomster från utfärdandet av certifikat, godkännandet av parallell distribution och andra liknande administrativa avgifter.

5 2 2   Inkomster från försäljning av publikationer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

46 000

46 000

37 880,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka inkomster från försäljning av EMEA-publikationer av alla slag, inklusive copyright.

5 2 3   Inkomster från anordnande av seminarier

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka inkomster som tillkommer EMEA genom anordnande av seminarier.

5 2 4   Inkomster från försäljning av programvarulicenser och inkomster för åtkomst till EMEA:s databaser över läkemedel

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel täcker inkomster från försäljning av programvara som ägs av EMEA och inkomster för åtkomst till EMEA:s databaser för information om läkemedel.

AVDELNING 6

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Bidrag till gemenskapens program och inkomster från tjänster | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Bidrag till gemensamma program från andra regel- och tillsynsmyndigheter och aktörer inom läkemedelsindustrin | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| KAPITEL 6 0 — | BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Bidrag till gemenskapens program och inkomster från tjänster

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Bidrag till gemensamma program från andra regel- och tillsynsmyndigheter och aktörer inom läkemedelsindustrin

p.m.

315 000

0,—

KAPITEL 6 0 TOTALT

490 000

1 075 000

0,—

Avdelning 6 – Totalt

490 000

1 075 000

0,—

KAPITEL 6 0 —

BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

KAPITEL 6 0 —   BIDRAG TILL GEMENSKAPENS PROGRAM OCH INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER

6 0 0   Bidrag till gemenskapens program och inkomster från tjänster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

490 000

760 000

0,—

Anmärkningar

Denna artikel är avsedd att täcka inkomster för särskild verksamhet som företagits av EMEA på anmodan av Europeiska kommissionen, andra EU-institutioner eller internationella organisationer, och som godkänts av myndighetens styrelse.

6 0 1   Bidrag till gemensamma program från andra regel- och tillsynsmyndigheter och aktörer inom läkemedelsindustrin

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

315 000

0,—

Anmärkningar

Denna artikel täcker inkomster från program som genomförs gemensamt med andra regel- och tillsynsmyndigheter (i och utanför EU), läkemedelsföretag eller andra organ som godkänts av EMEA:s styrelse.

AVDELNING 7

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 7 0 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 7 0 — | KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 7 0

7 0 0

Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 7 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 7 0 —

KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

KAPITEL 7 0 —   KORRIGERING AV BUDGETOBALANSER

7 0 0   Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna artikel täcker det saldo som följer av resultaträkningen för föregående år i enlighet med artikel 16 i EMEA:s budgetförordning.

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 | Diverse inkomster | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | TOTALSUMMA | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| KAPITEL 9 0 — | DIVERSE INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse inkomster

800 000

900 000

198 960,62

KAPITEL 9 0 TOTALT

800 000

900 000

198 960,62

Avdelning 9 – Totalt

800 000

900 000

198 960,62

TOTALSUMMA

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INKOMSTER

9 0 0   Diverse inkomster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

800 000

900 000

198 960,62

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | DRIFTSKOSTNADER | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 9 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

TJÄNSTERESOR

610 000

586 000

559 574,71

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

499 000

485 000

435 831,40

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SOCIAL OMSORG

240 000

155 000

5 897,69

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

24 000

23 000

51 731,46

1 8

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Avdelning 1 – Totalt

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

792 000

756 000

540 246,01

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

983 000

780 000

624 441,40

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

75 000

74 000

3 500,—

Avdelning 2 – Totalt

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

DRIFTSKOSTNADER

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Avdelning 3 – Totalt

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

ÖVRIGA UTGIFTER

9 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Fasta tillägg | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Hjälppersonal | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Särskilda rådgivare | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Kontraktsanställd personal | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal |
| 1 1 2 0 | Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Ersättning vid barns födelse och vid dödsfall | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Fasta representationstillägg | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Fasta ersättningar för lokala resor | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Övriga ersättningar och återbetalningar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Övertid | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Ytterligare tjänsteprestationer |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Översättningscentrum, Luxemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Betalning för administrativt stöd från Europeiska gemenskapens institutioner | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Tillfälligt anställda | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader (inbegripet familjemedlemmar) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga traktamenten | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Preliminärt anslag | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed |
| 1 3 0 0 | Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Restauranger och matsalar | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Läkarvård | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Utbyte av anställda mellan gemenskapens institutioner och den offentliga och privata sektorn, besökande experter | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Utgifter för anordnande av platser i läkemedelsmyndigheten för praktikanter med högskoleexamen | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Särskild hjälp | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Olika typer av barndaghem | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Extra hjälp till personer med funktionshinder | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagnings- och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 2 |
| Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda |
| 1 8 2 0 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Artikel 1 8 2 – Totalt | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter |
| 1 8 3 0 | Försäkring mot sjukdom | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring för anställda | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för anställda | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 8 3 – Totalt | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | KAPITEL 1 8 TOTALT | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Familjetillägg

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Fasta tillägg

115 000

110 000

115 914,90

Artikel 1 1 0 – Totalt

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Hjälppersonal

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Särskilda rådgivare

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Kontraktsanställd personal

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal

1 1 2 0

Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal

784 000

767 000

700 772,11

Artikel 1 1 2 – Totalt

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Ersättning vid barns födelse och vid dödsfall

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Fasta representationstillägg

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Fasta ersättningar för lokala resor

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Övertid

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0

Frilanstolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Översättningscentrum, Luxemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Betalning för administrativt stöd från Europeiska gemenskapens institutioner

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Tillfälligt anställda

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Artikel 1 1 7 – Totalt

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

1 1 8 0

Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Resekostnader (inbegripet familjemedlemmar)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Flyttkostnader

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Tillfälliga traktamenten

100 000

137 000

177 262,20

Artikel 1 1 8 – Totalt

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Preliminärt anslag

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

KAPITEL 1 1 TOTALT

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

1 3 0 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

610 000

586 000

559 574,71

Artikel 1 3 0 – Totalt

610 000

586 000

559 574,71

KAPITEL 1 3 TOTALT

610 000

586 000

559 574,71

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och matsalar

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Läkarvård

127 000

122 000

80 000,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

499 000

485 000

435 831,40

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av anställda mellan gemenskapens institutioner och den offentliga och privata sektorn, besökande experter

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Utgifter för anordnande av platser i läkemedelsmyndigheten för praktikanter med högskoleexamen

322 000

247 000

177 926,98

KAPITEL 1 5 TOTALT

1 375 000

1 119 000

726 064,05

KAPITEL 1 6

1 6 0

Särskild hjälp

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Olika typer av barndaghem

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Extra hjälp till personer med funktionshinder

3 000

p.m.

0,—

KAPITEL 1 6 TOTALT

240 000

155 000

5 897,69

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

24 000

23 000

51 731,46

Artikel 1 7 0 – Totalt

24 000

23 000

51 731,46

KAPITEL 1 7 TOTALT

24 000

23 000

51 731,46

KAPITEL 1 8

1 8 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

1 8 2 0

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

25 000

24 000

24 516,48

Artikel 1 8 2 – Totalt

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 8 3 0

Försäkring mot sjukdom

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för anställda

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för anställda

20 000

p.m.

0,—

Artikel 1 8 3 – Totalt

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

KAPITEL 1 8 TOTALT

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Avdelning 1 – Totalt

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

| KAPITEL 1 6 — | SOCIAL OMSORG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOCIAL OMSORG

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

| KAPITEL 1 8 — | FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en Europeiska läkemedelsmyndigheten (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster som anges i tjänsteförteckningarna.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42a, 42b, 62, 67 och 68a samt artikel 3.2 i bilaga VII.

Detta anslag täcker familjetillägg, dvs. hushållstillägg, barntillägg, förskoleersättning, utbildningstillägg (inklusive särskilda bidrag som beslutas årligen av verkställande direktören) och föräldraledighet för relevant personal.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag täcker utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för relevant personal.

1 1 0 3   Fasta tillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

115 000

110 000

115 914,90

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.

Detta anslag täcker de fasta tilläggen för relevant personal.

1 1 1   Övriga anställda

1 1 1 0   Hjälppersonal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till hjälppersonal och myndighetens socialförsäkringsavgifter, undantaget belopp som utbetalas i form av korrigeringskoefficienter, vilka skall belasta punkt 1 1 9 0.

1 1 1 3   Särskilda rådgivare

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen till särskilda rådgivare, deras utgifter i samband med tjänsteresa och övriga utgifter.

1 1 1 4   Kontraktsanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska unionen, särskilt artikel 3a och avdelning IV.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för samtliga kontraktsanställda.

1 1 2   Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal

1 1 2 0   Vidareutbildning, språkkurser och omskolning av personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

784 000

767 000

700 772,11

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.

Detta anslag är avsett att täcka introduktionskurser för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användning av modern teknik, seminarier, informationsmöten om EU-frågor m.m.

Det skall även täcka inköp av utrustning, dokumentation och anlitande av organisationskonsulter.

1 1 4   Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0   Ersättning vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

4 000

3 569,58

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka

| — | ersättningar vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

ersättningar vid barns födelse,

| — | ersättningar om en tjänsteman avlider:






  — | den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, |
| --- | --- | --- |

—

ersättningar om en tjänsteman avlider:

—

den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,

| — | kostnaderna för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

kostnaderna för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort.

1 1 4 1   Resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

507 000

460 000

321 900,05

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag täcker schablonbetalningen av resekostnader för relevant personal, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 3   Fasta representationstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

1 189,92

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII.

1 1 4 4   Fasta ersättningar för lokala resor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

892,44

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 15 i bilaga VII.

1 1 4 9   Övriga ersättningar och återbetalningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 34.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | Ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet. |
| --- | --- |

—

Ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet.

| — | Ersättningar om EMEA säger upp kontraktet för en relevant personalmedlem. |
| --- | --- |

—

Ersättningar om EMEA säger upp kontraktet för en relevant personalmedlem.

1 1 5   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Detta anslag är avsett att täcka schablonmässiga ersättningar och timersättningar för övertid för relevant personal och lokalt anställda som inte kan få kompensationsledighet enligt fastställda förfaranden.

1 1 7   Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0   Frilanstolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka honorar och resekostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som inte är direkt kopplade till genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

1 1 7 3   Översättningscentrum, Luxemburg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningar, inklusive betalningar till översättningscentrumet i Luxemburg, för samtliga texter som inte är direkt kopplade till genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

1 1 7 4   Betalning för administrativt stöd från Europeiska gemenskapens institutioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

227 000

206 000

177 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kommissionens utgifter för administrativt stöd till EMEA, t.ex för den datoriserade avlöningstjänsten.

1 1 7 5   Tillfälligt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | Anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare. |
| --- | --- |

—

Anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare.

| — | Kostnaden för tillfällig personal som krävs för flexibiliteten vid ad hoc-behov. |
| --- | --- |

—

Kostnaden för tillfällig personal som krävs för flexibiliteten vid ad hoc-behov.

| — | Reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att myndigheten inte klarar det. |
| --- | --- |

—

Reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att myndigheten inte klarar det.

| — | Kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som myndigheten behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten. |
| --- | --- |

—

Kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som myndigheten behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten.

| — | Bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning. |
| --- | --- |

—

Bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning.

1 1 8   Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

1 1 8 0   Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

210 000

240 000

246 337,49

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter från anställningsförfaranden, inbegripet annonskostnader, resekostnader och olycksfallsförsäkringar för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader som är direkt förbundna med främjandet och organiserandet av kollektiva anställningsprov (lokalhyra, möbler, maskiner och diverse utrustning, honorar för utarbetande och rättning av prov osv.) samt läkarundersökning före anställningen.

1 1 8 1   Resekostnader (inbegripet familjemedlemmar)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

20 000

8 022,24

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för relevant personal (även familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

1 1 8 2   Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

195 000

207 000

160 992,35

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bosättnings- och flyttningskostnader för anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 3   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

95 000

83 000

53 834,86

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för relevant personal som måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 4   Tillfälliga traktamenten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

137 000

177 262,20

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga dagtraktamenten för relevant personal som kan intyga att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst, eller förflyttas till en ny anställningsort.

1 1 9   Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 samt artikel 17.3 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till relevant personal. Det täcker även kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

1 1 9 1   Preliminärt anslag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 65 och 65a samt bilaga XI.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EFT L 248, 16.9.2002, s. 1), ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för alla lönejusteringar som rådet har godkänt under budgetåret. Det är endast preliminärt och kan användas endast efter det att den har förts över till andra artiklar eller punkter i detta kapitel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

1 3 0 0   Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

610 000

586 000

559 574,71

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 11–13 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resekostnader, traktamenten och extra eller oförutsedda utgifter i samband med tjänsteresor, däribland möten på annan plats, för tjänstemän som omfattas av tjänsteföreskrifterna och nationella eller internationella experter eller tjänstemän som är knutna till myndigheten.

KAPITEL 1 4 —   SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranger och matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

372 000

363 000

355 831,40

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, inklusive underhåll.

Det är även avsett att täcka löpande utgifter för utbyte av befintlig utrustning samt inköp av ny utrustning vilka inte är lämpliga att tas upp under driftskostnader, samt utgifter för konsultarvoden.

1 4 1   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

127 000

122 000

80 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.

Detta anslag är avsett att, förutom läkararvoden, täcka kostnaden för hälsokontroller (särskilda undersökningar, analyser m.m.), förbrukningsvaror (förbandsmaterial, läkemedel osv.), särskild utrustning och inventarier samt de administrativa kostnaderna för invaliditetskommittén.

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2   Utbyte av anställda mellan gemenskapens institutioner och den offentliga och privata sektorn, besökande experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för besökande experter från offentliga institutioner och övriga inrättningar i och utanför Europeiska unionen.

1 5 3   Utgifter för anordnande av platser i läkemedelsmyndigheten för praktikanter med högskoleexamen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

322 000

247 000

177 926,98

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som uppstår i samband med praktisk administrativ utbildning av unga personer med högskoleexamen. Utgifterna kan omfatta praktikanternas socialförsäkringsbidrag och socialförsäkringsavgifter, resekostnader vid början och slutet av kurserna, resekostnader i förbindelse med utbildningsprogrammet samt mottagnings- eller mat- och dokumentationskostnader.

KAPITEL 1 6 —   SOCIAL OMSORG

1 6 0   Särskild hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

5 000

5 897,69

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 76.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för gåvor, lån eller förskott till en tjänsteman, en före detta tjänsteman eller en tjänstemans efterlevande som befinner sig i särskilt svåra omständigheter.

1 6 3   Olika typer av barndaghem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

235 000

150 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för olika typer av barndaghem.

1 6 4   Extra hjälp till personer med funktionshinder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall ses som ett led i en politik som gynnar personer med funktionshinder och omfattar följande kategorier:

| — | Relevant personal i aktiv tjänst. |
| --- | --- |

—

Relevant personal i aktiv tjänst.

| — | Makar/makor till relevant personal i aktiv tjänst, förutsatt att de inte har inkomst från en anställning eller får inkomst eller pension från en tidigare anställning. |
| --- | --- |

—

Makar/makor till relevant personal i aktiv tjänst, förutsatt att de inte har inkomst från en anställning eller får inkomst eller pension från en tidigare anställning.

| — | Barn för vilka barntillägg betalas ut i enlighet med villkoren i artiklarna 2.2, 2.3 och 2.5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna. |
| --- | --- |

—

Barn för vilka barntillägg betalas ut i enlighet med villkoren i artiklarna 2.2, 2.3 och 2.5 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna.

| — | Barn över 26 år som inte längre får barntillägg men för vilka skatt är avdragsbar i enlighet med förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna. |
| --- | --- |

—

Barn över 26 år som inte längre får barntillägg men för vilka skatt är avdragsbar i enlighet med förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna.

| — | Barn som mist båda sina föräldrar och får barnpension i enlighet med artikel 21 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna. |
| --- | --- |

—

Barn som mist båda sina föräldrar och får barnpension i enlighet med artikel 21 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0   Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

24 000

23 000

51 731,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de mottagnings- och representationsplikter som myndigheten har.

Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos myndighetens befogade anställda då de utför sina arbetsuppgifter och som en del av myndighetens verksamhet.

KAPITEL 1 8 —   FÖRSÄKRINGAR GÄLLANDE SJUKDOM, OLYCKOR, ARBETSLÖSHET OCH PENSIONSFÖRMÅNER

1 8 2   Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

1 8 2 0   Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

24 000

24 516,48

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att delvis täcka kostnaderna för rekreationscentret, kulturell verksamhet, bidrag till de anställdas klubbar, förvaltningen av, och extra utrustning till, sportcenter, och initiativ för att främja kontakten mellan anställda av olika nationalitet.

1 8 3   Försäkring mot sjukdom, olycksfall och yrkessjukdom, arbetslöshetsförsäkring och bibehållande av pensionsrättigheter

1 8 3 0   Försäkring mot sjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

869 000

729 000

638 036,08

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens bidrag till sjukförsäkringar.

1 8 3 1   Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

222 000

186 000

162 059,53

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 och artikel 15 i bilaga VIII.

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens bidrag till försäkringen mot olycksfall och yrkessjukdomar (0,67 % av grundlönen) och extra utgifter till följd av tillämpningen av tjänsteföreskrifterna.

1 8 3 2   Arbetslöshetsförsäkring för anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

321 000

271 000

240 159,13

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för relevant personal.

1 8 3 3   Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utbetalningar för att införa eller bibehålla pensionsrättigheter för relevant personal i deras ursprungsland.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Hyra | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Försäkring | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Underhåll och rengöring | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Inredning av lokaler | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Övriga utgifter som föregår uppförande eller inredning av en byggnad | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Övriga utgifter för byggnader | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Underhåll av datanät och utrustning |
| 2 1 1 0 | Inköp av ny maskinvara för EMEA:s verksamhet | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Inköp av ny programvara för EMEA:s verksamhet | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Byte av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Hyra av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Underhåll och reparation av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Analys, programmering och tekniskt stöd för EMEA:s verksamhet | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Artikel 2 1 1 – Totalt | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Datornät och -utrustning för specifika projekt |
| 2 1 2 0 | Inköp av ny maskinvara för specifika projekt | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Inköp av ny programvara för specifika projekt | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Byte av maskin- och programvara för specifika projekt | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Hyra av maskin- och programvara för specifika projekt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Underhåll och reparation av maskin- och programvara för specifika projekt | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och installationer |
| 2 2 0 0 | Inköp av teknisk utrustning och installationer | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Byte av teknisk utrustning och tekniska installationer | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Hyra av teknisk utrustning och installationer | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Inköp av inventarier | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Utbyte av inventarier | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Hyra av inventarier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Underhåll, bruk och reparation av inventarier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Fordon |
| 2 2 3 0 | Inköp av fordon | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Utbyte av fordon | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Hyra av fordon | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Underhåll, användning och reparation av fordon | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksfond och inköp av böcker | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsmateriel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papper och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Papper och kontorsmateriel | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Finansiella kostnader |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella kostnader | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Övriga löpande utgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Flyttning av avdelningar och tillhörande hantering | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Arkivering av dokument | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Verksamhetens kontinuitet | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Övriga driftsutgifter | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Publikationer |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Artikel 2 3 9 – Totalt | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och leveranskostnader |
| 2 4 0 0 | Porto och leveranskostnader | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Telefon, telefax och telex | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsutrustning | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Möten och kallelser i allmänhet |
| 2 5 0 0 | Möten och kallelser i allmänhet | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Medlemskap i forum | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Försäkring

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Underhåll och rengöring

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Inredning av lokaler

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Övriga utgifter som föregår uppförande eller inredning av en byggnad

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Övriga utgifter för byggnader

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

KAPITEL 2 0 TOTALT

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

KAPITEL 2 1

2 1 1

Underhåll av datanät och utrustning

2 1 1 0

Inköp av ny maskinvara för EMEA:s verksamhet

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Inköp av ny programvara för EMEA:s verksamhet

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Byte av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Hyra av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Underhåll och reparation av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Analys, programmering och tekniskt stöd för EMEA:s verksamhet

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Artikel 2 1 1 – Totalt

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Datornät och -utrustning för specifika projekt

2 1 2 0

Inköp av ny maskinvara för specifika projekt

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Inköp av ny programvara för specifika projekt

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Byte av maskin- och programvara för specifika projekt

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Hyra av maskin- och programvara för specifika projekt

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Underhåll och reparation av maskin- och programvara för specifika projekt

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Artikel 2 1 2 – Totalt

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

KAPITEL 2 1 TOTALT

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0

Inköp av teknisk utrustning och installationer

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Byte av teknisk utrustning och tekniska installationer

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Hyra av teknisk utrustning och installationer

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Leasing, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

598 000

410 000

295 723,36

Artikel 2 2 0 – Totalt

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Inköp av inventarier

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Utbyte av inventarier

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Hyra av inventarier

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Underhåll, bruk och reparation av inventarier

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Fordon

2 2 3 0

Inköp av fordon

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Utbyte av fordon

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Hyra av fordon

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Underhåll, användning och reparation av fordon

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksfond och inköp av böcker

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsmateriel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

464 000

229 000

109 878,13

Artikel 2 2 5 – Totalt

554 000

300 000

139 763,46

KAPITEL 2 2 TOTALT

3 148 000

940 000

1 482 290,18

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0

Papper och kontorsmateriel

250 000

234 000

216 461,04

Artikel 2 3 0 – Totalt

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Finansiella kostnader

2 3 2 0

Bankavgifter

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Övriga finansiella kostnader

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 3 2 – Totalt

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

100 000

98 000

35 895,45

Artikel 2 3 3 – Totalt

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

20 000

20 000

0,—

Artikel 2 3 4 – Totalt

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Övriga löpande utgifter

2 3 5 0

Diverse försäkringar

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Flyttning av avdelningar och tillhörande hantering

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Arkivering av dokument

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Verksamhetens kontinuitet

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Övriga driftsutgifter

10 000

38 000

521,02

Artikel 2 3 5 – Totalt

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Publikationer

2 3 9 0

Publikationer

25 000

28 000

16 500,—

Artikel 2 3 9 – Totalt

25 000

28 000

16 500,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

792 000

756 000

540 246,01

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och leveranskostnader

2 4 0 0

Porto och leveranskostnader

250 000

235 000

249 306,06

Artikel 2 4 0 – Totalt

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Telefon, telefax och telex

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Telekommunikationsutrustning

23 000

37 000

19 811,61

Artikel 2 4 1 – Totalt

733 000

545 000

375 135,34

KAPITEL 2 4 TOTALT

983 000

780 000

624 441,40

KAPITEL 2 5

2 5 0

Möten och kallelser i allmänhet

2 5 0 0

Möten och kallelser i allmänhet

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Medlemskap i forum

65 000

64 000

0,—

Artikel 2 5 0 – Totalt

75 000

74 000

3 500,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

75 000

74 000

3 500,—

Avdelning 2 – Totalt

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

KAPITEL 2 0 —

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

| KAPITEL 2 1 — | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

| KAPITEL 2 5 — | UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

KAPITEL 2 0 —   INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0 0   Hyra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyror för utnyttjande av byggnader eller delar av byggnader samt hyra för lagerutrymmen, garage, externa lagerlokaler och parkeringsplatser.

2 0 1   Försäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

420 000

392 000

333 492,23

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av försäkringspremier för de byggnader eller de delar av byggnader som myndigheten utnyttjar, för deras innehåll samt för skadeståndsansvar och yrkesansvar.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

707 000

519 000

419 833,22

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.

2 0 3   Underhåll och rengöring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

605 000

539 000

435 563,03

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhållskostnaderna för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m. Utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, tvätt och kemtvätt m.m. samt för målning, reparationer och material.

Det skall också täcka inköp, hyra och underhåll av plantor.

2 0 4   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra arbeten som rör lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. och som kräver fackfolk.

2 0 5   Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

348 000

240 000

465 395,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för personers och byggnaders säkerhet, särskilt avtal om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av säkerhets- och brandbekämpningsutrustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för i lag föreskrivna kontroller, inklusive återkommande utgifter för exempelvis identitetsmärken, passerkort m.m.

Det skall också täcka tekniskt stöd.

2 0 8   Övriga utgifter som föregår uppförande eller inredning av en byggnad

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

230 000

225 000

574 772,73

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rådgivning som lämnas av ekonomiska och tekniska experter före förvärv och uppförande av byggnader.

Det skall även täcka kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten.

2 0 9   Övriga utgifter för byggnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byggnader som inte särskilt har angivits i de andra artiklarna i detta kapitel särskilt utgifter för förvaltning av byggnader med olika typer av hyresgäster, kostnader för besiktning av fastigheter och avgifter för samhällsservice (sophämtning m.m.).

Det täcker också tekniskt stöd.

KAPITEL 2 1 —   UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 1 1   Underhåll av datanät och utrustning

2 1 1 0   Inköp av ny maskinvara för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av datorer och liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara, däribland initialutrustning med EMEA:s standardprogramvara, som krävs för den ordinarie verksamheten.

2 1 1 1   Inköp av ny programvara för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

582 000

312 000

216 428,66

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av programpaket och programvara som krävs för EMEA:s ordinarie verksamhet.

2 1 1 2   Byte av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

120 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byte av befintlig maskinvara, programpaket och programvara som krävs för EMEA:s verksamhet.

2 1 1 3   Hyra av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra eller leasing av maskin- och programvara, som krävs för EMEA:s ordinarie verksamhet, i fall då inköp ställer sig oekonomiskt eller svårt på grund av budgetrestriktioner.

2 1 1 4   Underhåll och reparation av maskin- och programvara för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll eller reparation av utrustning som avses i punkterna 2 1 1 0–2 1 1 3.

2 1 1 5   Analys, programmering och tekniskt stöd för EMEA:s verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utgifter för extern personal och externa tjänster för analys, programmering och tekniskt stöd som krävs för EMEA:s verksamhet.

2 1 2   Datornät och -utrustning för specifika projekt

2 1 2 0   Inköp av ny maskinvara för specifika projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

109 000

819 201,70

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datoriserad och annan elektronisk kontorsutrustning och maskinvara, däribland initialutrustning med EMEA:s standardprogramvara för specifika projekt.

2 1 2 1   Inköp av ny programvara för specifika projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

243 000

110 000

387 905,18

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka anskaffning av programpaket och programvara för specifika projekt.

2 1 2 2   Byte av maskin- och programvara för specifika projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

215 000

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byte av befintlig maskinvara, programpaket och programvara för specifika projekt.

2 1 2 3   Hyra av maskin- och programvara för specifika projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra eller leasing av maskin- och programvara för specifika projekt, i fall då inköp är för oekonomiskt eller svårt på grund av budgetrestriktioner.

2 1 2 4   Underhåll och reparation av maskin- och programvara för specifika projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utgifter för underhåll och reparation av utrustning som nämnts i punkterna 2 1 2 0–2 1 2 3.

2 1 2 5   Analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal och externa tjänster, för analys, programmering och tekniskt stöd för specifika projekt.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 0   Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0   Inköp av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning.

Det skall även täcka installationer och utrustning för tjänstemän med funktionshinder.

2 2 0 1   Byte av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

16 000

497 620,47

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byte av i synnerhet audiovisuell utrustning, utrustning för reproduktion, arkiv, bibliotek och tolkning, såsom bås, lurar och omkopplare för simultantolkning.

Det skall också täcka byte av installationer och utrustning för funktionshindrade.

2 2 0 2   Hyra av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka eventuella utgifter för hyra av utrustning som det inte lönar sig att köpa eller som är för dyr att köpa på grund av begränsade medel i budgeten.

Det skall även täcka installationer och utrustning för tjänstemän med funktionshinder.

2 2 0 3   Leasing, underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

598 000

410 000

295 723,36

Anmärkningar

Detta anslag ska täcka utgifter för underhåll och reparation av utrustningen enligt punkterna 2 2 0 0 till 2 2 0 1 och även för exempelvis leasingavtal för fotokopieringsutrustning och annan teknisk utrustning samt kostnader för tekniskt stöd och utförande av avtalade tjänster.

Det täcker också underhåll och reparation av installationer och utrustning för handikappade.

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Inköp av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

536 000

106 500

462 826,22

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, inbegripet ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m.

2 2 1 1   Utbyte av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

4 500

83 765,65

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbyte av utnötta och omoderna inventarier.

2 2 1 2   Hyra av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av inventarier.

2 2 1 3   Underhåll, bruk och reparation av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhålls- och reparationskostnader för inventarier.

2 2 3   Fordon

2 2 3 0   Inköp av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka inköp av fordon.

2 2 3 1   Utbyte av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbyte av fordon som under året kommer att ha gått så många mil att det framstår som rimligt att byta ut dem.

2 2 3 2   Hyra av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

68,68

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av fordon för en kortare eller längre period.

2 2 3 3   Underhåll, användning och reparation av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll, reparation och försäkring av tjänstefordon (bränsle, smörjmedel, däck, innerslangar, diverse tillbehör, reservdelar, verktyg m.m.).

2 2 5   Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Biblioteksfond och inköp av böcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

90 000

71 000

29 885,33

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer (undantaget tidskrifter) samt nya utgåvor av sådana volymer som myndighetens avdelningar behöver.

2 2 5 1   Särskild biblioteks-, dokumentations- och reproduktionsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskild biblioteksmateriel (kartotek, hyllor, kataloger etc.).

2 2 5 2   Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

464 000

229 000

109 878,13

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för prenumerationer på tidningar, facktidskrifter, officiella tidskrifter, parlamentets dokument, utrikeshandelsstatistik, diverse bulletiner, direktanslutna databaser och andra fackpublikationer och bibliotekstjänster.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0   Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

234 000

216 461,04

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp av papper, kuvert, kontorsmateriel samt material till reproduktionsavdelningarna samt tryckning utanför institutionen.

2 3 2   Finansiella kostnader

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

70 000

64 000

57 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter (kommissioner, agio och diverse utgifter).

2 3 2 9   Övriga finansiella kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

98 000

35 895,45

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som uppstår före ett rättsligt förfarande och då advokater eller andra experter inkallas för att vara rådgivare åt myndigheten.

Det skall även täcka rättegångskostnader som domstolen, eller andra instanser, kan förplikta myndigheten att utge.

2 3 4   Skadestånd

2 3 4 0   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

20 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för skadestånd.

2 3 5   Övriga löpande utgifter

2 3 5 0   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 000

2 000

2 207,41

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka olika typer av försäkringar (försäkringar för tjänsteresor, försäkringar för räkenskapsförare osv.).

2 3 5 3   Flyttning av avdelningar och tillhörande hantering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

52 000

56 000

12 958,28

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka flyttningar och omgrupperingar av avdelningar och hanteringskostnader (mottagning, lagring, placering) vad gäller utrustning, möbler och kontorsmateriel.

2 3 5 4   Arkivering av dokument

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

152 000

130 000

100 124,08

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för hantering och hämtning av dokument som är lagrade på annan plats samt lagringskostnader.

2 3 5 8   Verksamhetens kontinuitet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

110 000

86 000

98 578,73

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter som rör verksamhetens kontinuitet, som till exempel kostnader för ett kontrakt avseende en återställningscentral (recovery centre), planering av och rådgivning om verksamhetens kontinuitet, kontroll och uppdatering av verksamhetens kontinuitetsplan.

2 3 5 9   Övriga driftsutgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

38 000

521,02

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga driftskostnader som inte är särskilt angivna under andra punkter.

2 3 9   Publikationer

2 3 9 0   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

28 000

16 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka publikationsutgifter som inte täcks av avdelning 3, särskilt publiceringen av myndighetens finansieringsöversikt och korrigerade budgetar i Europeiska unionens officiella tidning enligt artikel 26 i myndighetens budgetförordning.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

2 4 0   Porto och leveranskostnader

2 4 0 0   Porto och leveranskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

235 000

249 306,06

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg och med myndighetens internpost.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Telefon, telefax och telex

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

710 000

508 000

355 323,73

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta hyresavgifter, kostnader för telefonsamtal och meddelanden, underhållsavgifter, avgifter för reparation och underhåll av utrustning, prenumerationsavgifter, kommunikationskostnader (telefon, telex, telegraf, television, ljud- och videokonferenser, inklusive dataöverföring), tekniskt stöd och utförande av avtalade tjänster i samband med telekommunikations-, växel- och receptionsutrustning.

Det täcker också inköp av kataloger.

2 4 1 1   Telekommunikationsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

23 000

37 000

19 811,61

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av kablar.

Det skall också täcka inköp av mobiltelefoner och hjälputrustning samt kostnader för tekniskt stöd.

KAPITEL 2 5 —   UTGIFTER FÖR FORMELLA MÖTEN OCH ANDRA MÖTEN

2 5 0   Möten och kallelser i allmänhet

2 5 0 0   Möten och kallelser i allmänhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

3 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, uppehälle och oförutsedda utgifter för externa experter som inbjuds till möten som inte är direkt kopplade till genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

2 5 0 1   Medlemskap i forum

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

65 000

64 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka medlemsavgifter till forum för utbyte av erfarenheter.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Möten |
| 3 0 0 0 | Ersättningar till mötesdeltagare | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Tolkning | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Förplägnad | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Övriga utgifter | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Utvärdering av läkemedel |
| 3 0 1 0 | Utvärdering av läkemedel | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Utvärdering av klassificerade särläkemedel | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Särskilda verksamheter | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Översättningskostnader |
| 3 0 2 0 | Översättningscentrum, Luxemburg | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Övriga översättningar | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Artikel 3 0 2 – Totalt | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Undersökningar och samråd |
| 3 0 3 0 | Undersökningar och samråd | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Artikel 3 0 3 – Totalt | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Publikationer |
| 3 0 4 0 | Information och publikationer | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Artikel 3 0 4 – Totalt | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Gemenskapsprogram |
| 3 0 5 0 | Gemenskapsprogram | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Artikel 3 0 5 – Totalt | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| KAPITEL 3 0 — | DRIFTSKOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Möten

3 0 0 0

Ersättningar till mötesdeltagare

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Tolkning

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Förplägnad

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Övriga utgifter

5 000

5 000

29,08

Artikel 3 0 0 – Totalt

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Utvärdering av läkemedel

3 0 1 0

Utvärdering av läkemedel

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Utvärdering av klassificerade särläkemedel

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Särskilda verksamheter

p.m.

425 000

681 580,—

Artikel 3 0 1 – Totalt

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Översättningskostnader

3 0 2 0

Översättningscentrum, Luxemburg

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Övriga översättningar

1 093 000

716 000

62 800,—

Artikel 3 0 2 – Totalt

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Undersökningar och samråd

3 0 3 0

Undersökningar och samråd

150 000

170 000

150 174,18

Artikel 3 0 3 – Totalt

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Publikationer

3 0 4 0

Information och publikationer

178 000

194 000

122 182,56

Artikel 3 0 4 – Totalt

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Gemenskapsprogram

3 0 5 0

Gemenskapsprogram

490 000

760 000

131 921,20

Artikel 3 0 5 – Totalt

490 000

760 000

131 921,20

KAPITEL 3 0 TOTALT

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Avdelning 3 – Totalt

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSKOSTNADER

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSKOSTNADER

3 0 0   Möten

3 0 0 0   Ersättningar till mötesdeltagare

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, uppehälle och oförutsedda utgifter för medlemmar i styrelsen och i de vetenskapliga kommittéerna och deras arbetsgrupper, samt för experter som inbjuds till dessa kommittéer och arbetsgrupper.

Det skall även täcka kostnader för att ordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

3 0 0 1   Tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

24 000

48 000

24 754,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka honorar och resekostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som är kopplade till genomförandet av EMEA:s arbetsprogram.

3 0 0 2   Förplägnad

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

183 000

140 000

116 400,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förplägnadsutgifter i samband med möten.

3 0 0 3   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

29,08

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga utgifter i samband med möten.

3 0 1   Utvärdering av läkemedel

3 0 1 0   Utvärdering av läkemedel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

| — | utgifter för rapportörer och medrapportörer för särskilda undersökningar och samråd som sker enligt avtal med högt kvalificerade experter (fysiska eller juridiska personer) i enlighet med artikel 62.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1), |
| --- | --- |

—

utgifter för rapportörer och medrapportörer för särskilda undersökningar och samråd som sker enligt avtal med högt kvalificerade experter (fysiska eller juridiska personer) i enlighet med artikel 62.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EUT L 136, 30.4.2004, s. 1),

| — | köp av rådgivningstjänster om myndigheten inte har tillgång till lämplig personal som kan medverka i den vetenskapliga utvärderingen av ansökningar, |
| --- | --- |

—

köp av rådgivningstjänster om myndigheten inte har tillgång till lämplig personal som kan medverka i den vetenskapliga utvärderingen av ansökningar,

| — | undersökningar som redan har utförts eller prenumerationer från specialiserade forskningsinstitutioner, |
| --- | --- |

—

undersökningar som redan har utförts eller prenumerationer från specialiserade forskningsinstitutioner,

| — | betalningar för testning eller provtagning som utförs av officiella laboratorier för läkemedelsövervakning enligt Europeiska farmakopéns europeiska avdelning för läkemedelskvalitet; |
| --- | --- |

—

betalningar för testning eller provtagning som utförs av officiella laboratorier för läkemedelsövervakning enligt Europeiska farmakopéns europeiska avdelning för läkemedelskvalitet;

3 0 1 1   Utvärdering av klassificerade särläkemedel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i enlighet med antingen artikel 62.3 av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 för utvärdering av klassificerade särläkemedel, för särskilda undersökningar och samråd som sker enligt avtal med högt kvalificerade experter (fysiska eller juridiska personer) om myndigheten inte har personal som är tillgänglig eller lämpad att utföra sådana undersökningar.

När det gäller särläkemedel skall det även täcka inköp av undersökningar som redan har utförts eller abonnemang från specialiserade forskningsinstitutioner samt betalningar för testning och provtagning som utförs av officiella laboratorier för läkemedelsövervakning enligt Europeiska farmakopéns europeiska avdelning för läkemedelskvalitet.

3 0 1 2   Särskilda verksamheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de särskilda verksamheter som utförs i enlighet med styrelsens tillämpliga beslut.

3 0 2   Översättningskostnader

3 0 2 0   Översättningscentrum, Luxemburg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningar som skickas till översättningscentrumet i Luxemburg, för samtliga texter som är direkt kopplade till genomförandet av EMEA:s arbetsprogram.

3 0 2 1   Övriga översättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för medlemsstaternas kontroll av översättningar av produktinformation.

3 0 3   Undersökningar och samråd

3 0 3 0   Undersökningar och samråd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

170 000

150 174,18

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att sluta avtal om yrkesmässiga tjänster och utvärderingsstudier i förbindelse med EMEA:s verksamhet.

3 0 4   Publikationer

3 0 4 0   Information och publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

178 000

194 000

122 182,56

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utarbetande, redigering och publicering, i vilken form som helst, av myndighetens verksamhetsberättelse och övriga publikationer, däribland utgifter för papper, maskinskrivning, kopiering eller tryck, reproduktion av diapositiv, fotografier, affischer, distribution och annan frilansverksamhet samt kostnader för olika upplysningskampanjer om EMEA och dess verksamhet samt publikationer avseende upphandlingsförfaranden.

3 0 5   Gemenskapsprogram

3 0 5 0   Gemenskapsprogram

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

490 000

760 000

131 921,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för genomförandet av gemensamma program, t.ex. det paneuropeiska kontrollforumet eller andra program som genomförs av EMEA på begäran av kommissionen, eller av andra institutioner inom den Europeiska unionen och som är godkänt av myndighetens styrelse. Detta anslag täcker rese- och uppehållskostnader för medlemmar i styrelsen, de vetenskapliga kommittéer och dess arbetsgrupper, samt för delegater från de central- och östeuropeiska länderna och för experter.

Det täcker också utgifter för organisering av möten, arvoden och resekostnader för tolk och konferensledare, utgifter för översättning, när detta är relevant, kostnader för att EMEA:s personal deltar i sådana möten, utgifter för tillfälligt anställd- och annan personal som medverkar i programmets genomförande, samt it-relaterade utgifter och andra omkostnader i förbindelse med dessa aktiviteter.

AVDELNING 9

ÖVRIGA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 | Övriga utgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| KAPITEL 9 0 — | PRELIMINÄRA ANSLAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Övriga utgifter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

KAPITEL 9 0 —

PRELIMINÄRA ANSLAG

KAPITEL 9 0 —   PRELIMINÄRA ANSLAG

9 0 0   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Totalt AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Totalt AST | 211 | 214 |
| Totalsumma | 424 | 441 |

Kategori och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Totalt AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Totalt AST

211

214

Totalsumma

424

441

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/225

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk för budgetåret 2007

(2007/286/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 1 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 1 | NORGES DELTAGANDE | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | ANSLUTNINGSSTRATEGI | 100 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |
| 3 1 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING | 0 | 0 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

700 000

500 000

300 000,—

Avdelning 1 – Totalt

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 1

NORGES DELTAGANDE

411 706

521 125

515 625,—

2 2

ANSLUTNINGSSTRATEGI

100 000

Avdelning 2 – Totalt

511 706

521 125

515 625,—

3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

3 1

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

0

0

0,—

Avdelning 3 – Totalt

0

0

0,—

TOTALSUMMA

14 211 706

13 121 125

815 625,—

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Cards | 700 000 | | |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| KAPITEL 1 1 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Cards

700 000

KAPITEL 1 2 TOTALT

700 000

500 000

300 000,—

Avdelning 1 – Totalt

13 700 000

12 600 000

300 000,—

KAPITEL 1 1 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| KAPITEL 1 2 — | GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

KAPITEL 1 1 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITEL 1 2 —   GEMENSKAPENS SÄRSKILDA FINANSIERING AV SÄRSKILDA PROJEKT

1 2 0   Phare

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Cards

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

700 000

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 | Turkiet | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Kroatien | p.m. | | |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 100 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| KAPITEL 2 1 — | NORGES DELTAGANDE |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 1

411 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

411 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 2

2 2 1

Turkiet

100 000

2 2 2

Kroatien

p.m.

KAPITEL 2 2 TOTALT

100 000

Avdelning 2 – Totalt

511 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 1 —

NORGES DELTAGANDE

| KAPITEL 2 2 — | ANSLUTNINGSSTRATEGI |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

ANSLUTNINGSSTRATEGI

KAPITEL 2 1 —   NORGES DELTAGANDE

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

411 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 2 —   ANSLUTNINGSSTRATEGI

2 2 1   Turkiet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

100 000

2 2 2   Kroatien

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

AVDELNING 3

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 0 | 0 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 0 | 0 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| KAPITEL 3 1 — | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 3 1

0

0

0,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

0

0

0,—

Avdelning 3 – Totalt

0

0

0,—

TOTALSUMMA

14 211 706

13 121 125

815 625,—

KAPITEL 3 1 —

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

KAPITEL 3 1 —   INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM LEVERERATS MOT BETALNING

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

0

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT |
| 3 1 | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG |
| 4 1 | PROJEKT | | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | p.m. |
| 5 |
| RESERV |
| 5 1 | UTGIFTER PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | UTGIFTER CARDS | 700 000 | | |
| | Avdelning 5 – Totalt | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTALSUMMA | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

2 1

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Avdelning 2 – Totalt

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

3 1

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Avdelning 3 – Totalt

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

4 1

PROJEKT

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

5

RESERV

5 1

UTGIFTER PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

UTGIFTER CARDS

700 000

Avdelning 5 – Totalt

700 000

500 000

16 378,—

TOTALSUMMA

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR ECNN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 1 |
| Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda |
| 1 1 1 1 | Grundlöner | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Familjetillägg | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Fasta tillägg | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten) | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Löner och ersättningar för extraanställd personal |
| 1 1 2 1 | Extraanställd personal | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Löner och ersättningar för lokalt anställd personal |
| 1 1 3 1 | Lokalt anställda | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Löner och bidrag för kontraktsanställda |
| 1 1 4 1 | Kontraktsanställda | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Utgifter för övriga anställda |
| 1 1 5 1 | Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt har utnämnts till en tjänst vid ECNN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Personal från ECNN som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Intern personal | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Praktikanter | 500 | p.m. | 73,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Socialförsäkringssystem |
| 1 1 6 1 | Försäkring mot sjukdom | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 6 – Totalt | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda |
| 1 1 7 1 | Korrigeringskoefficienter | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Preliminärt anslag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Utgifter i samband med anställningsförfaranden |
| 1 1 8 1 | Anställningsförfarande | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Utbildning, omskolning och information till anställda |
| 1 1 9 1 | Utbildning | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensioner och avgångsvederlag |
| 1 2 1 1 | Pensioner och avgångsvederlag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 2 1 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 1

Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda

1 1 1 1

Grundlöner

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Familjetillägg

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Fasta tillägg

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten)

140 000

170 000

62 549,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Löner och ersättningar för extraanställd personal

1 1 2 1

Extraanställd personal

p.m.

p.m.

129 081,—

Artikel 1 1 2 – Totalt

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Löner och ersättningar för lokalt anställd personal

1 1 3 1

Lokalt anställda

p.m.

p.m.

33 365,—

Artikel 1 1 3 – Totalt

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Löner och bidrag för kontraktsanställda

1 1 4 1

Kontraktsanställda

692 000

575 000

407 090,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Utgifter för övriga anställda

1 1 5 1

Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt har utnämnts till en tjänst vid ECNN

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Personal från ECNN som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Intern personal

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Praktikanter

500

p.m.

73,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Socialförsäkringssystem

1 1 6 1

Försäkring mot sjukdom

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 6 – Totalt

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 7 1

Korrigeringskoefficienter

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Preliminärt anslag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 7 – Totalt

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Utgifter i samband med anställningsförfaranden

1 1 8 1

Anställningsförfarande

40 000

25 000

19 738,—

Artikel 1 1 8 – Totalt

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Utbildning, omskolning och information till anställda

1 1 9 1

Utbildning

40 000

50 000

25 436,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

40 000

50 000

25 436,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

KAPITEL 1 2

1 2 1

Pensioner och avgångsvederlag

1 2 1 1

Pensioner och avgångsvederlag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 2 1 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 2 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 2 — | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 1   Löner och bidrag för tillfälligt och fast anställda

1 1 1 1   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.

1 1 1 2   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

550 000

530 000

436 194,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 1 3   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

690 000

645 000

535 599,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 1 4   Fasta tillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

13 000

18 500

17 159,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg som utgår till tjänstemän, tillfälligt anställda och extraanställd personal i kategori C som är anställda som stenografer eller maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, chefssekreterare eller förste sekreterare.

1 1 1 5   Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 500

660

476,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | ersättning vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

ersättning vid barns födelse,

samt vid tjänstemans dödsfall:

| — | den avlidnes fulla lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, |
| --- | --- |

—

den avlidnes fulla lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,

| — | kostnader för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

kostnader för transport av kroppen till den avlidnes ursprungsort.

1 1 1 6   Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

175 000

160 000

137 180,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras makar och underhållsberättigade barn från anställningsorten till ursprungsorten enligt följande villkor:

| — | En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km och mindre än 725 km. |
| --- | --- |

—

En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km och mindre än 725 km.

| — | Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är 725 km eller mer. |
| --- | --- |

—

Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är 725 km eller mer.

1 1 1 7   Ersättningar och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning (resor, bosättning, flyttning och omplacering, flyttning, tillfälliga dagliga traktamenten)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

140 000

170 000

62 549,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artiklarnal 5, 6, 7 och 9 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnaderna för anställda (inbegripet familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst.

Detta anslag också är avsett att täcka kostnaderna för bosättningsbidrag till anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för flyttbidrag till anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

Detta anslag är dessutom avsett att täcka utgifter för traktamente för anställda som kan intyga att de måste byta bostadsort efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

1 1 2   Löner och ersättningar för extraanställd personal

1 1 2 1   Extraanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

1 1 3   Löner och ersättningar för lokalt anställd personal

1 1 3 1   Lokalt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka lön (inbegripet övertidsersättning) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för lokalt anställda.

1 1 4   Löner och bidrag för kontraktsanställda

1 1 4 1   Kontraktsanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

692 000

575 000

407 090,—

Anmärkningar

Nya tjänsteföreskrifterna efter maj 2004.

1 1 5   Utgifter för övriga anställda

1 1 5 1   Nationella och internationella tjänstemän och anställda inom den privata sektorn som tillfälligt har utnämnts till en tjänst vid ECNN

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utplacerandet och tillfällig utnämning till tjänst vid ECNN av nationella tjänstemän och andra experter, eller korta konsultationer med dessa, särskilt för att öka samarbetet med de nationella byråerna.

1 1 5 2   Personal från ECNN som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med att en tjänsteman från ECNN utplaceras eller utnämns tillfälligt till en tjänst inom en nationell förvaltning eller en internationell organisation.

1 1 5 3   Intern personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tillfälligt inhyrd personal, särskilt maskinskrivare och telefonister.

Anlitandet av tillfälligt anställda är befogat i de fall då vissa avdelningar behöver flexibilitet för att kunna tillmötesgå ad hoc-behov.

1 1 5 4   Praktikanter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500

p.m.

73,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anställandet av praktikanter.

1 1 6   Socialförsäkringssystem

1 1 6 1   Försäkring mot sjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

165 000

150 000

131 824,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

Sjukförsäkringsbestämmelser för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter (3,4 % av grundlönen). De anställdas avgift uppgår till 1,7 % av grundlönen.

1 1 6 2   Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

43 000

45 000

34 850,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | arbetsgivarens avgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen), |
| --- | --- |

—

arbetsgivarens avgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen),

| — | ett tillägg på 2 % till de beräknade anslagen (vilket höjer nivån till 0,7854 %) för att täcka utgifter som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna). |
| --- | --- |

—

ett tillägg på 2 % till de beräknade anslagen (vilket höjer nivån till 0,7854 %) för att täcka utgifter som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 6 3   Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

60 000

50 000

41 837,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

1 1 6 4   Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.

Detta anslag är avsett att täcka ECNN:s utbetalningar för att tillfälligt anställda skall kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.

1 1 7   Anslag för att täcka justeringar av löner till tjänstemän och övriga anställda

1 1 7 1   Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.

Detta anslag är avsett att täcka de kostnader som uppstår till följd av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och extraanställdas löner och övertidsersättningar.

1 1 7 2   Preliminärt anslag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för eventuell anpassning av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.

1 1 8   Utgifter i samband med anställningsförfaranden

1 1 8 1   Anställningsförfarande

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

25 000

19 738,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och artikel 33 samt bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med anställningsförfarande och särskilt kostnaderna för anordnande av uttagningsprov.

1 1 9   Utbildning, omskolning och information till anställda

1 1 9 1   Utbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

50 000

25 436,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.

Detta anslag är avsett att täcka organisering av språkkurser, introduktionskurser för nyanställda, utvecklingskurser för personal, kurser för omskolning, kurser i användandet av modern teknik, seminarier, m.m.

Det täcker även inköp av nödvändig utrustning och dokumentation samt anlitande av organisationskonsulter.

KAPITEL 1 2 —   PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

1 2 1   Pensioner och avgångsvederlag

1 2 1 1   Pensioner och avgångsvederlag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka pensioner och avgångsvederlag (tidigare artikel 1 9 0), sjukförsäkring (tidigare artikel 1 9 3), socialbidrag till mottagare av en gemenskapspension (tidigare artikel 1 9 6) och justeringar av pensioner och olika ersättningar (artikel 1 9 9).

AVDELNING 2

UTGIFTER FÖR STÖDVERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed |
| 2 1 1 1 | Hyror | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Rengöring och underhåll | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Förvärv av fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Uppförande av byggnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Övriga utgifter som avser byggnader | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Artikel 2 1 1 – Totalt | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Databehandling |
| 2 1 2 1 | Driftskostnader för centrumet för databehandling | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Lös egendom och kostnader i samband därmed |
| 2 1 3 1 | Nyanskaffning eller ersättning av teknisk utrustning och tekniska installationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Underhåll, användning, reparation och hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Nyanskaffning eller ersättning av inventarier | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Underhåll, användning, reparation och hyra av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Nyanskaffning eller ersättning av fordon | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Underhåll, användning, reparation och hyra av fordon | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Bibliotek, inköp av böcker | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Prenumerationer på tidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Papper och kontorsmateriel | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Artikel 2 1 3 – Totalt | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Löpande administrativa utgifter |
| 2 1 4 1 | Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Diverse försäkringar | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Uniformer och arbetskläder | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Diverse utgifter för interna möten | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Interna flyttningar och därmed förknippad hantering | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Porto och andra leveranskostnader | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, telex och television | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Övriga löpande administrativa utgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 4 – Totalt | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Socialmedicinsk infrastruktur och social service |
| 2 1 5 1 | Restauranger och matsalar | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Främjande av kontakten mellan de anställda | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Olika typer av daghem | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Läkarvård | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Artikel 2 1 5 – Totalt | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| KAPITEL 2 1 — | ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 1

2 1 1

Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed

2 1 1 1

Hyror

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Rengöring och underhåll

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Byggnaders säkerhet och övervakning

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Förvärv av fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Uppförande av byggnader

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Övriga utgifter som avser byggnader

40 000

26 800

10 424,—

Artikel 2 1 1 – Totalt

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Databehandling

2 1 2 1

Driftskostnader för centrumet för databehandling

518 700

453 700

294 984,—

Artikel 2 1 2 – Totalt

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Lös egendom och kostnader i samband därmed

2 1 3 1

Nyanskaffning eller ersättning av teknisk utrustning och tekniska installationer

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Underhåll, användning, reparation och hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Nyanskaffning eller ersättning av inventarier

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Underhåll, användning, reparation och hyra av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Nyanskaffning eller ersättning av fordon

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Underhåll, användning, reparation och hyra av fordon

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Bibliotek, inköp av böcker

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Prenumerationer på tidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Papper och kontorsmateriel

55 000

58 300

20 794,—

Artikel 2 1 3 – Totalt

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Löpande administrativa utgifter

2 1 4 1

Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Diverse försäkringar

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Uniformer och arbetskläder

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Diverse utgifter för interna möten

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Interna flyttningar och därmed förknippad hantering

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Porto och andra leveranskostnader

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Telefon, telegraf, telex och television

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Övriga löpande administrativa utgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 4 – Totalt

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Socialmedicinsk infrastruktur och social service

2 1 5 1

Restauranger och matsalar

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Främjande av kontakten mellan de anställda

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Olika typer av daghem

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Läkarvård

14 849

20 000

7 653,—

Artikel 2 1 5 – Totalt

49 849

58 569

31 423,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Avdelning 2 – Totalt

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

KAPITEL 2 1 —

ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

KAPITEL 2 1 —   ADMINISTRATIV OCH LOGISTISK STÖDVERKSAMHET

2 1 1   Investeringar i fast egendom, hyra av byggnader och kostnader i samband därmed

2 1 1 1   Hyror

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

456 882

391 103

361 270,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyror för byggnader eller delar av byggnader som tas i anspråk av ECNN.

2 1 1 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

47 636

44 520

42 937,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.

2 1 1 3   Rengöring och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

111 568

94 605

59 435,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rengöring, bland annat av lokalerna (vanlig städning, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m.).

Det omfattar även utgifter för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme, luftkonditionering, m.m.).

2 1 1 4   Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

120 000

97 944

73 408,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerheten beträffande personer, byggnader och varor, särskilt kostnader för avtal om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av eldsläckningsapparatur, utbyte av brandvakters utrustning och utrustning för första hjälpen, samt kostnader för lagstadgade kontroller.

2 1 1 5   Förvärv av fast egendom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förvärv av fast egendom.

2 1 1 6   Uppförande av byggnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för uppförande av byggnader.

2 1 1 7   Övriga utgifter som avser byggnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

26 800

10 424,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byggnader som inte omfattas av andra artiklar t.ex. andra administrativa kostnader som inte avser förbrukning (vatten, gas och elektricitet), underhåll och försäkringar, särskilt med avseende på byggnader som hyrs av flera hyresgäster, arvoden i samband med upprättande av synhandlingar över lokalernas inventarier, kommunalskatt och avgifter i samband därmed.

2 1 2   Databehandling

2 1 2 1   Driftskostnader för centrumet för databehandling

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

518 700

453 700

294 984,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp, hyra, leasing, underhåll av maskinvara, programvara/programpaket och diverse förbrukningsvaror för datorer.

2 1 3   Lös egendom och kostnader i samband därmed

2 1 3 1   Nyanskaffning eller ersättning av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyresavgifter för faxapparater, kopieringsapparater och diverse tekniska installationer.

2 1 3 2   Underhåll, användning, reparation och hyra av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inköp av utrustning och installationer under denna punkt får ske på villkor att den utrustning och de installationer som skall ersättas har utrangerats enligt fastställda förfaranden.

2 1 3 3   Nyanskaffning eller ersättning av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 955

5 565

5 198,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 1 3 4   Underhåll, användning, reparation och hyra av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för reparation och underhåll av inventarier.

2 1 3 5   Nyanskaffning eller ersättning av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för inköp av en momsfri bil till förmån för ECNN.

2 1 3 6   Underhåll, användning, reparation och hyra av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

12 039

11 130

6 598,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning av fordon, utgifter vid tillfällig hyra av fordon, återbetalning av taxiresor och alla utgifter i samband med nyttjandet av fordon i transportändamål, försäkringar, bränsle, reservdelar och reparationsfakturor.

2 1 3 7   Bibliotek, inköp av böcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

21 500

21 200

8 267,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av specialpublikationer, årsböcker, förteckningar, ordböcker, m.m.

2 1 3 8   Prenumerationer på tidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

22 500

22 366

12 100,—

Anmärkningar

Detta är en proportionell uppskattning baserad på institutionens aktuella siffror vilka återspeglar ECNN:s särskilda behov.

2 1 3 9   Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

55 000

58 300

20 794,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av papper, kuvert och kontorsmateriel och material till tryckeriavdelningen.

2 1 4   Löpande administrativa utgifter

2 1 4 1   Bankavgifter och övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

31 800

20 466,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas interna telekommunikationsnät.

2 1 4 2   Kostnader i samband med skadestånd och för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka preliminära rättsliga kostnader och tjänster från advokater eller andra experter som anlitas av ECNN för rådgivning. Denna punkt är avsedd att täcka ECNN:s utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 1 4 3   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

17 000

16 695

12 144,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker särskilt allriskförsäkringar, stöldskydds- och olycksfallsförsäkringar, ansvarsförsäkring, försäkring som täcker ansvaret för räkenskapsförare och förskottsförvaltare, försäkringar för värdetransporter och försäkringar för personal som arbetar i inrättningar och i restauranger.

2 1 4 4   Uniformer och arbetskläder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 799

2 616

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för uniformer för chaufförer och vaktmästare.

2 1 4 5   Diverse utgifter för interna möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 929

8 345

2 725,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för förfriskningar och måltider vid interna möten.

2 1 4 6   Interna flyttningar och därmed förknippad hantering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta ansalg är avsett att täcka kostnader för flytt och allmän hantering av utrustning, inventarier och kontorsutrustning.

2 1 4 7   Porto och andra leveranskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 000

39 247

18 673,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och andra leveranskostnader för normal postgång, för rapporter och publikationer, för postpaket och andra paket som sänds per flyg, båt eller tåg samt för ECNN:s internpost.

2 1 4 8   Telefon, telegraf, telex och television

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

112 000

105 735

88 946,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telefonabonnemang och kommunikation (endast officiell kommunikation, privat kommunikation är avgiftsbelagd), telefax, videokonferenser, dataöverföring och inköp av telefonkataloger.

2 1 4 9   Övriga löpande administrativa utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag omfattar administrativa utgifter som ej täcks av de andra punkterna i denna artikel.

2 1 5   Socialmedicinsk infrastruktur och social service

2 1 5 1   Restauranger och matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

14 575

15 583,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för restauranger, cafeterior och matsalar, särskilt underhåll av installationer.

2 1 5 2   Främjande av kontakten mellan de anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

18 550

8 187,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | sociokulturell verksamhet, |
| --- | --- |

—

sociokulturell verksamhet,

| — | medalj efter 20 års tjänst, |
| --- | --- |

—

medalj efter 20 års tjänst,

| — | bidrag till idrottsklubbar och kulturella föreningar, |
| --- | --- |

—

bidrag till idrottsklubbar och kulturella föreningar,

| — | bidrag till familjeföreningar (för att integrera nya tjänstemäns och anställdas familjer). |
| --- | --- |

—

bidrag till familjeföreningar (för att integrera nya tjänstemäns och anställdas familjer).

2 1 5 3   Olika typer av daghem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

5 444

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bidrag från centrumet till kostnader för barntillsyn som ej bedrivs av ECNN till förmån för anställda vid centrumet.

2 1 5 4   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

14 849

20 000

7 653,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för den årliga hälsokontrollen av anställda.

AVDELNING 3

UTGIFTER FÖR OPERATIV VERKSAMHET OCH PROJEKT

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Utgivningsverksamhet |
| 3 1 1 1 | Utgivningsverksamhet | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Översättning |
| 3 1 2 1 | Översättning | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt |
| 3 1 4 1 | Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Artikel 3 1 4 – Totalt | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Projektrelaterad Reitox-verksamhet |
| 3 1 5 1 | Reitox huvuduppgifter | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Artikel 3 1 5 – Totalt | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Tjänsteresor |
| 3 1 6 1 | Tjänsteresor | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Artikel 3 1 6 – Totalt | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Föreskrivna möten |
| 3 1 7 1 | Föreskrivna möten | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Artikel 3 1 7 – Totalt | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Tekniska möten |
| 3 1 8 1 | Tekniska möten | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Artikel 3 1 8 – Totalt | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Representations- och mottagningskostnader |
| 3 1 9 1 | Representations- och mottagningskostnader | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Artikel 3 1 9 – Totalt | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| KAPITEL 3 1 — | SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 1

3 1 1

Utgivningsverksamhet

3 1 1 1

Utgivningsverksamhet

350 000

350 000

835 681,—

Artikel 3 1 1 – Totalt

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Översättning

3 1 2 1

Översättning

578 224

500 000

p.m.

Artikel 3 1 2 – Totalt

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

3 1 4 1

Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

147 245

86 745

71 573,—

Artikel 3 1 4 – Totalt

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Projektrelaterad Reitox-verksamhet

3 1 5 1

Reitox huvuduppgifter

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Artikel 3 1 5 – Totalt

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Tjänsteresor

3 1 6 1

Tjänsteresor

215 952

215 952

215 964,—

Artikel 3 1 6 – Totalt

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Föreskrivna möten

3 1 7 1

Föreskrivna möten

400 000

400 000

249 310,—

Artikel 3 1 7 – Totalt

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Tekniska möten

3 1 8 1

Tekniska möten

347 898

347 898

338 219,—

Artikel 3 1 8 – Totalt

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Representations- och mottagningskostnader

3 1 9 1

Representations- och mottagningskostnader

5 030

5 030

2 935,—

Artikel 3 1 9 – Totalt

5 030

5 030

2 935,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Avdelning 3 – Totalt

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

KAPITEL 3 1 —

SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

KAPITEL 3 1 —   SPRIDNINGS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET

3 1 1   Utgivningsverksamhet

3 1 1 1   Utgivningsverksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

350 000

350 000

835 681,—

Anmärkningar

Detta anslag är speciellt avsett att täcka:

| — | publikationer som skall publiceras i enlighet med fördragen eller förordningar från rådet, |
| --- | --- |

—

publikationer som skall publiceras i enlighet med fördragen eller förordningar från rådet,

| — | periodiska publikationer, institutionella publikationer och meddelanden, |
| --- | --- |

—

periodiska publikationer, institutionella publikationer och meddelanden,

| — | broschyrer och publikationer som erbjuder tekniskt och vetenskapligt kunnande, |
| --- | --- |

—

broschyrer och publikationer som erbjuder tekniskt och vetenskapligt kunnande,

| — | översättning av narkotikacentrumets publikationer, |
| --- | --- |

—

översättning av narkotikacentrumets publikationer,

| — | informationsåtgärder för att göra narkotikacentrumets verksamhet känd bland berörda forskare och offentliga myndigheter. |
| --- | --- |

—

informationsåtgärder för att göra narkotikacentrumets verksamhet känd bland berörda forskare och offentliga myndigheter.

3 1 2   Översättning

3 1 2 1   Översättning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

578 224

500 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättning av ECNN:s publikationer.

3 1 4   Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

3 1 4 1   Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

147 245

86 745

71 573,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för specialiserade studier som läggs ut på experter eller konsulter i den mån dessa inte kan utföras av ECNN på grund av brist på lämplig personal.

3 1 5   Projektrelaterad Reitox-verksamhet

3 1 5 1   Reitox huvuduppgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det direkta stödet till de nationella knutpunkterna i Reitox-nätverket.

3 1 6   Tjänsteresor

3 1 6 1   Tjänsteresor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

215 952

215 952

215 964,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

3 1 7   Föreskrivna möten

3 1 7 1   Föreskrivna möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

400 000

400 000

249 310,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor, uppehälle och tillfälliga utgifter för experter och övriga, särskilt medlemmar i styrelsen, i den vetenskapliga kommittén och i Reitox-nätverket vilka ombeds att delta i kommittéer, studiegrupper och arbetsgrupper.

Det omfattar även extrakostnader i samband med anordnande av möten som inte omfattas av den befintliga infrastrukturen.

3 1 8   Tekniska möten

3 1 8 1   Tekniska möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

347 898

347 898

338 219,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anordnande och deltagande i icke-institutionella möten.

3 1 9   Representations- och mottagningskostnader

3 1 9 1   Representations- och mottagningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 030

5 030

2 935,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbetalning av ersättning till tjänstemän för utlägg som är nödvändiga för att de skall kunna uppfylla sina representationsåligganden å tjänstens vägnar.

AVDELNING 4

UTGIFTER FÖR GENOMFÖRANDE AV SÄRSKILDA PROJEKT SOM FINANSIERAS MED SÄRSKILDA EU-BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 1 | Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt | | | p.m. |
| 4 1 2 | Projektrelaterad Reitox-verksamhet | | | p.m. |
| 4 1 3 | Projektrelaterade möten | | | p.m. |
| 4 1 4 | Projektrelaterade tjänsteresor | | | p.m. |
| | KAPITEL 4 1 TOTALT | | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | | | p.m. |
| KAPITEL 4 1 — | PROJEKT |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 4 1

4 1 1

Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

p.m.

4 1 2

Projektrelaterad Reitox-verksamhet

p.m.

4 1 3

Projektrelaterade möten

p.m.

4 1 4

Projektrelaterade tjänsteresor

p.m.

KAPITEL 4 1 TOTALT

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

KAPITEL 4 1 —

PROJEKT

KAPITEL 4 1 —   PROJEKT

4 1 1   Projektrelaterad verksamhet som genomförs externt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för specialiserade studier som läggs ut på experter eller konsulter i den mån dessa inte kan utföras av ECNN på grund av brist på lämplig personal.

4 1 2   Projektrelaterad Reitox-verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det direkta stödet till de nationella knutpunkterna i Reitox-nätverket.

4 1 3   Projektrelaterade möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anordnande och deltagande i icke-institutionella möten.

4 1 4   Projektrelaterade tjänsteresor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

AVDELNING 5

RESERV

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | KAPITEL 5 1 TOTALT | — | 500 000 | 16 378,— |
| | KAPITEL 5 2 | 700 000 | | |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | 700 000 | | |
| | Avdelning 5 – Totalt | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | TOTALSUMMA | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| KAPITEL 5 1 — | UTGIFTER PHARE |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 5 1

—

500 000

16 378,—

KAPITEL 5 1 TOTALT

—

500 000

16 378,—

KAPITEL 5 2

700 000

KAPITEL 5 2 TOTALT

700 000

Avdelning 5 – Totalt

700 000

500 000

16 378,—

TOTALSUMMA

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

KAPITEL 5 1 —

UTGIFTER PHARE

| KAPITEL 5 2 — | UTGIFTER CARDS |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

UTGIFTER CARDS

KAPITEL 5 1 —   UTGIFTER PHARE

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

—

500 000

16 378,—

KAPITEL 5 2 —   UTGIFTER CARDS

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

700 000

Tjänsteförteckning för 2007

| Kategori och lönegrad | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Tillsatta tjänster den 31 december 2006 | Godkända tjänster | Godkända tjänster |
| Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga | Fasta | Tillfälliga |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Totalt AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Totalt AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Totalt | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Sammanlagd slutsumma | 69 | 77 | 82 |

Kategori och lönegrad

2006

2007

Tillsatta tjänster den 31 december 2006

Godkända tjänster

Godkända tjänster

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

Fasta

Tillfälliga

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Totalt AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Totalt AST

5

24

7

22

7

22

Totalt

10

59

17

60

17

65

Sammanlagd slutsumma

69

77

82

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/259

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar för budgetåret 2007

(2007/287/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TOTALSUMMA | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Avdelning 2 – Totalt

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

3 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

545 900

346 080

100 000,—

Avdelning 3 – Totalt

545 900

346 080

100 000,—

TOTALSUMMA

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Avdelning 2 – Totalt

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Anmärkningar

Ett bidrag för centrumet förs in i Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar detta bidrag (artikel 17 03 03 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag från EES (% av EU-bidrag) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | TOTALSUMMA | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| KAPITEL 3 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES) |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag från EES (% av EU-bidrag)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 TOTALT

545 900

346 080

100 000,—

Avdelning 3 – Totalt

545 900

346 080

100 000,—

TOTALSUMMA

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

KAPITEL 3 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

KAPITEL 3 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET (EES)

3 0 0   Bidrag från EES (% av EU-bidrag)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

545 900

346 080

100 000,—

Anmärkningar

Denna artikel omfattar bidrag från Efta-stater i enlighet med artikel 82 i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och protokoll 31 och 32 till avtalet.

3 0 1   Bidrag från associerade Centraleuropeiska länder

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTALSUMMA | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

TJÄNSTERESOR

500 000

400 000

290 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

50 000

10 500

1 5

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

750 000

420 000

170 000,—

1 7

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

25 000

20 000

10 000,—

1 8

FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

265 000

137 058

20 560,—

Avdelning 1 – Totalt

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

DATABEHANDLING

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

410 000

795 000

379 000,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

110 000

90 000

79 000,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

110 000

105 000

65 000,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

480 000

248 000

125 000,—

Avdelning 2 – Totalt

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

DRIFTSUTGIFTER

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Avdelning 3 – Totalt

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTALSUMMA

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlön | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Övrig personal |
| 1 1 1 0 | Extraanställd personal | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Kontraktsanställd personal – Grundlöner | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Kontraktsanställd personal – Ersättningar | 450 000 | 138 383 | |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Övrigt |
| 1 1 4 0 | Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Övertid | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Utbildning av ECDC:s personal | 200 000 | 44 000 | |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Ytterligare tjänsteprestationer |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Översättning | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Betalning för administrativt stöd från gemenskapsinstitutionerna | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Tillfälligt anställda (interimstjänster) | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter i samband med rekrytering | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Reseersättningar | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga dagtraktamenten | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Lönejusteringar |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Preliminära anslag – Årlig lönejustering | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter |
| 1 3 0 0 | Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Socialmedicinsk infrastruktur |
| 1 4 0 1 | Hälsovård | 50 000 | 10 500 | |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 50 000 | 10 500 | |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 50 000 | 10 500 | |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Utbyte av statstjänstemän och experter |
| 1 5 0 2 | Personalutbyte med offentliga och privata organ | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Artikel 1 5 0 – Totalt | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Utgifter för representation |
| 1 7 0 0 | Utgifter för representation | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Försäkringar och sociala kostnader |
| 1 8 0 1 | Främjande av kontakten mellan de anställda | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Sjukförsäkring | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Artikel 1 8 0 – Totalt | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | KAPITEL 1 8 TOTALT | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlön

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Familjetillägg

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Utlandstillägg

420 000

242 178

59 332,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Övrig personal

1 1 1 0

Extraanställd personal

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Kontraktsanställd personal – Grundlöner

800 000

266 832

1 1 1 2

Kontraktsanställd personal – Ersättningar

450 000

138 383

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Övrigt

1 1 4 0

Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Övertid

10 000

3 564

1 1 4 9

Utbildning av ECDC:s personal

200 000

44 000

Artikel 1 1 4 – Totalt

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0

Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Översättning

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Betalning för administrativt stöd från gemenskapsinstitutionerna

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Tillfälligt anställda (interimstjänster)

410 000

444 289

219 000,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande

1 1 8 0

Diverse utgifter i samband med rekrytering

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Reseersättningar

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Flyttkostnader

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

120 000

40 097

28 356,—

Artikel 1 1 8 – Totalt

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Lönejusteringar

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Preliminära anslag – Årlig lönejustering

100 000

46 000

35 000,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

800 000

435 459

121 370,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

1 3 0 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

500 000

400 000

290 000,—

Artikel 1 3 0 – Totalt

500 000

400 000

290 000,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

500 000

400 000

290 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 1

Hälsovård

50 000

10 500

Artikel 1 4 0 – Totalt

50 000

10 500

KAPITEL 1 4 TOTALT

50 000

10 500

KAPITEL 1 5

1 5 0

Utbyte av statstjänstemän och experter

1 5 0 2

Personalutbyte med offentliga och privata organ

750 000

420 000

170 000,—

Artikel 1 5 0 – Totalt

750 000

420 000

170 000,—

KAPITEL 1 5 TOTALT

750 000

420 000

170 000,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Utgifter för representation

1 7 0 0

Utgifter för representation

25 000

20 000

10 000,—

Artikel 1 7 0 – Totalt

25 000

20 000

10 000,—

KAPITEL 1 7 TOTALT

25 000

20 000

10 000,—

KAPITEL 1 8

1 8 0

Försäkringar och sociala kostnader

1 8 0 1

Främjande av kontakten mellan de anställda

15 000

10 000

1 8 0 2

Sjukförsäkring

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

60 000

26 948

6 000,—

Artikel 1 8 0 – Totalt

265 000

137 058

20 560,—

KAPITEL 1 8 TOTALT

265 000

137 058

20 560,—

Avdelning 1 – Totalt

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

| KAPITEL 1 7 — | UTGIFTER FÖR REPRESENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

| KAPITEL 1 8 — | FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Anställda med en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlön

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

420 000

210 234

27 834,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka familjetillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 0 2   Utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

420 000

242 178

59 332,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 1   Övrig personal

1 1 1 0   Extraanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

647 194

800 571,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka extraanställdas löner, samt centrumets tillhörande socialförsäkringsavgifter, ej belopp som betalas i form av justeringar, som tas upp under punkt 1 1 9 0.

1 1 1 1   Kontraktsanställd personal – Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

800 000

266 832

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kontraktsanställdas grundlöner.

1 1 1 2   Kontraktsanställd personal – Ersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

450 000

138 383

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kontraktsanställdas utlandstillägg, familjetillägg och andra ersättningar.

1 1 4   Övrigt

1 1 4 0   Ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

397

2 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar vid barns födelse och vid dödsfall för centrumets personal.

1 1 4 1   Ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

25 560

15 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för resa från anställningsorten till ursprungsorten för centrumets personal.

1 1 4 2   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

3 564

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med övertid för personalkategorier som är berättigade till detta enligt tjänsteföreskrifterna.

1 1 4 9   Utbildning av ECDC:s personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

44 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för introduktionskurs för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användningen av moderna tekniker, seminarier, informationsmöten om EU-frågor osv. Det omfattar även inköp av utrustning och dokumentation och inhyrning av organisationskonsulter.

1 1 7   Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0   Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

75 000

78 000

50 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reseersättningar till (frilans-) tolkar och konferensvärdar inklusive ersättning för tjänster som kommissionens tolkar tillhandahåller vid samtliga möten som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.

1 1 7 3   Översättning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

43 000

12 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrum i Luxemburg för samtliga texter som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.

1 1 7 4   Betalning för administrativt stöd från gemenskapsinstitutionerna

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

85 000

29 000

20 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som kommissionen ådragit sig för administrativt stöd till centrumet, exempelvis datoriserad löneadministration.

1 1 7 5   Tillfälligt anställda (interimstjänster)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

410 000

444 289

219 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka följande:

| — | Anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare, administrativ personal och stödpersonal. |
| --- | --- |

—

Anlitande av interimsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare, administrativ personal och stödpersonal.

| — | Reproduktion, maskinskrivning och layout som läggs ut på grund av att centrumet inte kan ha hand om det. |
| --- | --- |

—

Reproduktion, maskinskrivning och layout som läggs ut på grund av att centrumet inte kan ha hand om det.

| — | Kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten. |
| --- | --- |

—

Kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten.

| — | Bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning. |
| --- | --- |

—

Bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning.

| — | Ersättning av kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet. |
| --- | --- |

—

Ersättning av kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet.

1 1 8   Tillägg och utgifter vid tjänstens tillträde och upphörande

1 1 8 0   Diverse utgifter i samband med rekrytering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

600 000

293 497

145 692,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med rekrytering av personal, ersättningar till urvalskommittéer, intervjuer av sökande samt övriga kostnader.

1 1 8 1   Reseersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

16 190

20 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka ersättningar för resa till centrumets personal när de tillträder eller lämnar tjänsten.

1 1 8 2   Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

455 000

131 977

22 308,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag för centrumets personal.

1 1 8 3   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

99 029

20 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för personal när de tillträder eller lämnar tjänsten.

1 1 8 4   Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

120 000

40 097

28 356,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga dagstraktamenten.

1 1 9   Lönejusteringar

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

700 000

389 459

86 370,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till personal. Det täcker även kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

1 1 9 1   Preliminära anslag – Årlig lönejustering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

46 000

35 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för den årliga översynen av löneindexering och korrigeringsfaktorer för Stockholm enligt rådets beslut.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

1 3 0 0   Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och andra tillfälliga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500 000

400 000

290 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente samt tillhörande och extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor, inbegripet möten utanför centrumet, som görs av centrumets personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och av nationella eller internationella experter eller tjänstemän som avdelats till centrumet.

KAPITEL 1 4 —   PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 1   Hälsovård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

10 500

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för den obligatoriska årliga läkarundersökningen för personalen.

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV STATSTJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 0   Utbyte av statstjänstemän och experter

1 5 0 2   Personalutbyte med offentliga och privata organ

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

750 000

420 000

170 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utsändnng av personal från privata och offentliga organ till centrumet i enlighet med ECDC:s bestämmelser om utstationerade nationella experter.

KAPITEL 1 7 —   UTGIFTER FÖR REPRESENTATION

1 7 0   Utgifter för representation

1 7 0 0   Utgifter för representation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

20 000

10 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets skyldigheter avseende mottagningar och representation. Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos bemyndigad personal då de fullgör sina arbetsuppgifter och som en del av centrumets verksamhet.

KAPITEL 1 8 —   FÖRSÄKRINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

1 8 0   Försäkringar och sociala kostnader

1 8 0 1   Främjande av kontakten mellan de anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka delar av kostnaden för kulturverksamhet, motionsanläggningar och projekt för att främja kontakten mellan anställda av olika nationaliteter.

1 8 0 2   Sjukförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

130 000

72 892

10 000,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka centrumets sjukförsäkringsavgifter (procent av grundlönen).

1 8 0 3   Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

60 000

27 218

4 560,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka centrumets avgifter för olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring och ytterligare utgifter i samband med tillämpningen av lagbestämmelser inom detta område.

1 8 0 4   Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

60 000

26 948

6 000,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyra och tillhörande kostnader |
| 2 0 0 0 | Hyra för lokaler | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Försäkringar | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Vatten, gas, el, osv. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Underhåll, lokalvård | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Inredning av lokaler | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Säkerhet | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Kostnader för restaurang och matsal | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Övriga utgifter för byggnader | 15 000 | 10 000 | |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Informations- och kommunikationsteknik |
| 2 1 1 0 | Maskinvara för drift av centrumet | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Programvara för drift av centrumet | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Telekommunikationsutrustning till centrumet | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Artikel 2 1 1 – Totalt | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Utrustningar och installationer |
| 2 2 0 0 | Teknisk utrustning och installationer | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Möbler | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Inköp och underhåll av fordon | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter |
| 2 3 0 0 | Pappersvaror och kontorsmateriel | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Övriga driftskostnader | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och andra leveranskostnader |
| 2 4 0 0 | Porto och andra leveranskostnader | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Telekommunikations- och Internetavgifter | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Möten |
| 2 5 0 0 | Styrelsemöten och administrativa möten | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning | 230 000 | | |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra och tillhörande kostnader

2 0 0 0

Hyra för lokaler

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Försäkringar

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Vatten, gas, el, osv.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Underhåll, lokalvård

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Inredning av lokaler

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Säkerhet

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Kostnader för restaurang och matsal

20 000

2 0 0 9

Övriga utgifter för byggnader

15 000

10 000

Artikel 2 0 0 – Totalt

1 585 000

1 500 000

285 000,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

1 585 000

1 500 000

285 000,—

KAPITEL 2 1

2 1 1

Informations- och kommunikationsteknik

2 1 1 0

Maskinvara för drift av centrumet

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Programvara för drift av centrumet

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Telekommunikationsutrustning till centrumet

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar

250 000

240 466

230,—

Artikel 2 1 1 – Totalt

700 000

1 155 090

305 000,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

700 000

1 155 090

305 000,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Utrustningar och installationer

2 2 0 0

Teknisk utrustning och installationer

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Möbler

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Inköp och underhåll av fordon

10 000

10 000

38 300,—

Artikel 2 2 0 – Totalt

410 000

795 000

379 000,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

410 000

795 000

379 000,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer

10 000

2 3 0 9

Övriga driftskostnader

10 000

20 000

32 000,—

Artikel 2 3 0 – Totalt

110 000

90 000

79 000,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

110 000

90 000

79 000,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och andra leveranskostnader

2 4 0 0

Porto och andra leveranskostnader

30 000

15 000

5 000,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Telekommunikations- och Internetavgifter

80 000

90 000

60 000,—

Artikel 2 4 1 – Totalt

80 000

90 000

60 000,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

110 000

105 000

65 000,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Möten

2 5 0 0

Styrelsemöten och administrativa möten

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning

230 000

Artikel 2 5 0 – Totalt

480 000

248 000

125 000,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

480 000

248 000

125 000,—

Avdelning 2 – Totalt

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

KAPITEL 2 0 —

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyra och tillhörande kostnader

2 0 0 0   Hyra för lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningar i samband med hyra av centrumets lokaler.

2 0 0 1   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

5 000

5 315,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för olika försäkringar som har samband med centrumets lokaler.

2 0 0 2   Vatten, gas, el, osv.

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

25 000

3 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 0 3   Underhåll, lokalvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

90 000

35 000

16 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av de lokaler som ECDC utnyttjar.

2 0 0 4   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

690 000

28 166,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inredning av ECDC:s lokaler och anpassning av lokalerna till centrumets särskilda krav.

2 0 0 5   Säkerhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

65 000

61 019,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för säkerhet och övervakning av ECDC:s lokaler.

2 0 0 6   Kostnader för restaurang och matsal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftsutgifter för centrumets restaurang/matsal.

2 0 0 9   Övriga utgifter för byggnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande kostnader för lokalerna som inte anges särskilt någon annanstans, exempelvis renhållningskostnader, avfallshantering, avgifter.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 1   Informations- och kommunikationsteknik

2 1 1 0   Maskinvara för drift av centrumet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

612 202

167 700,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för upphandling och underhåll av utrustning för informations- och kommunikationsteknik och annan liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara som behövs för centrumets vanliga drift.

2 1 1 1   Programvara för drift av centrumet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

231 722

100 298,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för upphandling och anpassning av och utbildning i programvara som behövs för centrumets vanliga drift.

2 1 1 2   Inköp och underhåll av teknisk och audiovisuell utrustning till centrumet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

8 782

1 772,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av audiovisuell utrustning som behövs för centrumets vanliga drift.

2 1 1 3   Telekommunikationsutrustning till centrumet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

61 918

35 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av telekommunikationsutrustning som behövs för centrumets vanliga drift.

2 1 1 4   Utveckling till stöd för administrativa tillämpningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

240 466

230,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, utveckling och underhåll av samt utbildning på administrativa IT-system och IT-system för ledning.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Utrustningar och installationer

2 2 0 0   Teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

125 000

80 700,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av teknisk utrustning för kopiering, reproduktion, bibliotek liksom för olika typer av verktyg för underhåll av byggnader.

2 2 0 1   Möbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

660 000

260 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av möbler.

2 2 0 2   Inköp och underhåll av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

38 300,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp och underhåll av fordon.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Pappersvaror, kontorsmaterial och övriga utgifter

2 3 0 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

80 000

60 000

40 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för papper, kuvert, kontorsförnödenheter samt förnödenheter för reprografi och extern tryckning.

2 3 0 1   Finansiella avgifter och bankavgifter, kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

7 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för bankavgifter. Det är också avsett att täcka växelkursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, såvitt dessa förluster inte kompenseras av växelkursvinster.

2 3 0 2   Biblioteksutgifter, inköp av böcker och prenumerationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och icke-periodiska publikationer, prenumerationer på dagstidningar, facktidskrifter, tidskrifter och bulletiner liksom direktanslutna databaser och informationstjänster.

2 3 0 9   Övriga driftskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

20 000

32 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter som inte särskilt anges i andra punkter.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto och andra leveranskostnader

2 4 0 0   Porto och andra leveranskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

15 000

5 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och hantering av brev, rapporter och publikationer, fraktkostnader för postpaket och annan typ av post som fraktas med flyg, båt eller järnväg, samt för kontorets internpost.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Telekommunikations- och Internetavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

80 000

90 000

60 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta hyreskostnader, kostnader för telefonsamtal och meddelanden, underhållsavgifter, reparation och underhåll av utrustning, abonnemangsavgifter, kommunikationskostnader (telefon, telex, telegraf, Internet, television, ljud- och videokonferenser, inklusive dataöverföring). Det täcker också inköp av kataloger.

KAPITEL 2 5 —   KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

2 5 0   Möten

2 5 0 0   Styrelsemöten och administrativa möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

248 000

125 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för inbjudna experter samt andra utgifter i samband med möten i ledningsorgan och för möten av administrativ natur. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av infrastrukturen.

2 5 0 1   Utvärderingar och strategisk organisationsrådgivning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

230 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utvärderingen av centrumet.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Verksamhet |
| 3 0 0 0 | Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Vetenskapliga yttranden och studier | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Tekniskt bistånd och utbildning | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Publicering och kommunikation | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Uppbyggnad och upprätthållande av kriscentrumet | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Möten för att genomföra arbetsprogrammet | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Samarbete mellan länder och partnerskap | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster | 280 000 | | |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | TOTALSUMMA | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| KAPITEL 3 0 — | DRIFTSUTGIFTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Verksamhet

3 0 0 0

Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Vetenskapliga yttranden och studier

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Tekniskt bistånd och utbildning

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Publicering och kommunikation

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt

950 000

377 990

3 0 0 6

Uppbyggnad och upprätthållande av kriscentrumet

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument

325 000

94 961

3 0 0 8

Möten för att genomföra arbetsprogrammet

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Samarbete mellan länder och partnerskap

400 000

3 0 1 0

Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster

280 000

Artikel 3 0 0 – Totalt

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Avdelning 3 – Totalt

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

TOTALSUMMA

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

KAPITEL 3 0 —

DRIFTSUTGIFTER

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUTGIFTER

3 0 0   Verksamhet

3 0 0 0   Nätverksarbete, övervakning och datainsamling om smittsamma sjukdomar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

3 0 0 1   Beredskap, åtgärder och nya hot mot hälsan

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

695 000

268 300

235 100,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

3 0 0 2   Vetenskapliga yttranden och studier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

3 0 0 3   Tekniskt bistånd och utbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 735 000

1 109 400

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen.

3 0 0 4   Publicering och kommunikation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen, särskilt för att täcka kostnaderna i samband med kommunikation, publicering och allmänhetens tillgång till uppgifter och information.

3 0 0 5   Informations- och kommunikationsteknik till stöd för projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

950 000

377 990

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som är upptagna i centrumets arbetsprogram i enlighet med artikel 3 i inrättandeförordningen, särskilt för att täcka driftskostnaderna för projekt som rör informations- och kommunikationsteknik.

3 0 0 6   Uppbyggnad och upprätthållande av kriscentrumet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500 000

1 500 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med upprättandet av ECDC:s kriscentrum och avser särskilt budgetmyndighetens godkännande av öronmärkta projektmedel.

3 0 0 7   Översättning av vetenskapliga och tekniska rapporter och dokument

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

325 000

94 961

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrum i Luxemburg för samtliga texter som inte har direkt samband med genomförandet av centrumets arbetsprogram.

3 0 0 8   Möten för att genomföra arbetsprogrammet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 870 000

1 009 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för inbjudna experter samt andra utgifter i samband med möten som anordnas för att genomföra arbetsprogrammet. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av ECDC:s infrastruktur.

3 0 0 9   Samarbete mellan länder och partnerskap

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

400 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilda åtgärder för att stärka samarbetet med medlemsstaterna och de externa partnerna.

3 0 1 0   Vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

280 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka uppbyggnaden av ett vetenskapligt bibliotek och kunskapstjänster.

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Totalt AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Totalt AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Totalsumma | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Kategori och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

2

2

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

8

5

2

AD 9

—

—

—

4

—

—

AD 8

—

—

—

13

8

4

AD 7

—

—

—

8

—

—

AD 6

—

—

—

8

—

—

AD 5

—

—

—

8

8

5

Totalt AD

—

—

—

56

28

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

—

—

AST 6

—

—

—

4

2

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

15

7

5

AST 3

—

—

—

3

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

8

12

6

Totalt AST

—

—

—

34

22

13

Totalsumma

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/289

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska arbetsmiljöbyrån för budgetåret 2007

(2007/288/EG)

Budgetmyndigheten har godkänt EU-OSHA:s budget för 2007. Detta godkännande innebär att ett gemenskapsbidrag till ett belopp av 6 018 000 euro frigörs för avdelningarna I och II och 7 446 000 euro för avdelning III och att belopp på 282 000 euro för avdelning I och II och 254 000 euro för avdelning III ska föras till reserven enligt följande:

| |
| --- |
| Totala anslag 2007 för avdelningarna I och II: | 6 300 000 euro |
| Belopp i reserv: | 282 000 euro |
| Anslag som redan godkänts 2007 för avdelningarna I och II: | 6 018 000 euro |
| |
| Totala anslag 2007 för avdelning III: | 7 700 000 euro |
| Belopp i reserv: | 254 000 euro |
| Anslag som redan godkänts 2007 för avdelning III: | 7 446 000 euro |

Totala anslag 2007 för avdelningarna I och II:

6 300 000 euro

Belopp i reserv:

282 000 euro

Anslag som redan godkänts 2007 för avdelningarna I och II:

6 018 000 euro

Totala anslag 2007 för avdelning III:

7 700 000 euro

Belopp i reserv:

254 000 euro

Anslag som redan godkänts 2007 för avdelning III:

7 446 000 euro

För att beloppen i reserven ska frigöras måste följande fyra kriterier ha uppfyllts före organens årsmöte med budgetutskottet och budgetkontrollutskottet i maj 2008:

| 1. | Arbetsmiljöbyråns slutliga arbetsprogram ska innehålla samtliga uppgifter som krävs för att parlamentet noga ska kunna övervaka byråns verksamhet. Det ska även innehålla en fullständig uppgiftslista som tydligt visar vilka uppgifter som tillkommit jämfört med tidigare år. |
| --- | --- |

1.

Arbetsmiljöbyråns slutliga arbetsprogram ska innehålla samtliga uppgifter som krävs för att parlamentet noga ska kunna övervaka byråns verksamhet. Det ska även innehålla en fullständig uppgiftslista som tydligt visar vilka uppgifter som tillkommit jämfört med tidigare år.

| 2. | De specialiserade utskottens utvärdering av byråns resultat mot bakgrund av dess slutliga arbetsprogram ska vara positiv. |
| --- | --- |

2.

De specialiserade utskottens utvärdering av byråns resultat mot bakgrund av dess slutliga arbetsprogram ska vara positiv.

| 3. | Riktlinjerna för personalpolitiken ska genomföras fullt ut. |
| --- | --- |

3.

Riktlinjerna för personalpolitiken ska genomföras fullt ut.

| 4. | Kommissionen ska för parlamentet lägga fram de nya personalpolitiska planerna som enligt planen ska finnas tillgängliga i rätt tid för det preliminära budgetförslaget för 2008. |
| --- | --- |

4.

Kommissionen ska för parlamentet lägga fram de nya personalpolitiska planerna som enligt planen ska finnas tillgängliga i rätt tid för det preliminära budgetförslaget för 2008.

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 2 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 5 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Avdelning 1 – Totalt

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

ÖVRIGA BIDRAG

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

237 303

210 303

180 303,—

Avdelning 2 – Totalt

237 303

210 303

180 303,—

5

DIVERSE INKOMSTER

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

66 500

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

66 500

p.m.

TOTALSUMMA

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Phareprogram III (öronmärkt) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Phareprogram IV (öronmärkt) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Cards regionala program 2005 (öronmärkt) | 325 100 | | |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| KAPITEL 1 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Phareprogram III (öronmärkt)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Phareprogram IV (öronmärkt)

148 080

301 920

1 0 3

Cards regionala program 2005 (öronmärkt)

325 100

KAPITEL 1 0 TOTALT

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Avdelning 1 – Totalt

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

KAPITEL 1 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 1 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

1 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå (EFT L 216, 20.8.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1112/2005 (EUT L 104, 15.7.2005, s. 5). Enligt artikel 12.3 i denna förordning förs ett bidrag till arbetsmiljöbyrån in i avsnittet ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

1 0 1   Phareprogram III (öronmärkt)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

329 438

357 784,—

Anmärkningar

Denna artikel motsvarar öronmärkta inkomster för Phare och innefattar finansiering av ett Phare III-program som undertecknats tillsammans med gemenskapen och kommer att omfatta 24 månader fram till 2006 till ett totalt belopp av 500 000 euro. Verksamheten inom ramen för Phare III är knuten till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter. Siffrorna för 2005 anger beviljande av budget för detta år. Siffrorna för 2006 motsvarar de löpande anslagen för året och resterande anslag som inte använts under 2005.

1 0 2   Phareprogram IV (öronmärkt)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

148 080

301 920

Anmärkningar

Denna artikel motsvarar öronmärkta inkomster för Phare och innefattar finansiering av ett Phare IV-program som godkänts av gemenskapen och kommer att omfatta perioden 2006–2007 till ett totalt belopp av 450 000 euro. Verksamheten inom ramen för Phare IV är knuten till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter.

1 0 3   Cards regionala program 2005 (öronmärkt)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

325 100

Anmärkningar

Denna artikel motsvarar de öronmärkta inkomsterna för Cards och innefattar finansiering av Cards regionala program 2005 som kommer att löpa fram till 2008 till ett totalt belopp av 410 000 euro. Förhandlingar om detta program pågår för närvarande. Siffrorna speglar de aktuella beräkningarna för 2007.

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Stöd från den baskiska regionala regeringen | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Stöd från provinsen Bizkaia | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Stöd från spanska regeringen | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Övriga bidrag | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| KAPITEL 2 0 — | ÖVRIGA BIDRAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Stöd från den baskiska regionala regeringen

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Stöd från provinsen Bizkaia

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Stöd från spanska regeringen

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Övriga bidrag

57 000

30 000

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

237 303

210 303

180 303,—

Avdelning 2 – Totalt

237 303

210 303

180 303,—

KAPITEL 2 0 —

ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 2 0 —   ÖVRIGA BIDRAG

2 0 0   Stöd från den baskiska regionala regeringen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

60 101

60 101

60 101,—

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 1   Stöd från provinsen Bizkaia

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

60 101

60 101

60 101,—

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 2   Stöd från spanska regeringen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

60 101

60 101

60 101,—

Anmärkningar

Detta stöd är avsett att finansiera löpande utgifter.

2 0 3   Övriga bidrag

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

57 000

30 000

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från övriga bidrag (öronmärkta).

AVDELNING 5

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Behållning av försäljning av lös och fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 4 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Övriga inkomster av administrativa verksamheter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 0 — | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Behållning av försäljning av lös och fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2

5 2 0

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4

5 4 0

Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Övriga inkomster av administrativa verksamheter

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 —

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

| KAPITEL 5 2 — | INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

| KAPITEL 5 4 — | DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 5 4 —

DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

| KAPITEL 5 9 — | ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| --- | --- |

KAPITEL 5 9 —

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 0 —   BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

5 0 0   Behållning av försäljning av lös och fast egendom

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Behållning av försäljning av lös och fast egendom.

KAPITEL 5 2 —   INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTA OCH ANDRA KÄLLOR

5 2 0   Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt.

KAPITEL 5 4 —   DIVERSE FÖR ÅTERANVÄNDNING TILLGÄNGLIGA MEN EJ FÖRBRUKADE INKOMSTER

5 4 0   Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Diverse för återanvändning tillgängliga men ej förbrukade inkomster.

KAPITEL 5 9 —   ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 9 0   Övriga inkomster av administrativa verksamheter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Övriga inkomster från administrativa verksamheter.

AVDELNING 6

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Inkomster från fakturerade tjänster | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Inkomster från samfinansieringsavtal | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Inkomster av försäljning av publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Inkomster från uthyrning av fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| KAPITEL 6 0 — | INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Inkomster från fakturerade tjänster

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Inkomster från samfinansieringsavtal

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Inkomster av försäljning av publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Inkomster från uthyrning av fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 0 TOTALT

p.m.

66 500

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

66 500

p.m.

TOTALSUMMA

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

KAPITEL 6 0 —

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

KAPITEL 6 0 —   INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0 0   Inkomster från fakturerade tjänster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från fakturerade tjänster.

6 0 1   Inkomster från samfinansieringsavtal

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

66 500

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från samfinansieringsavtal.

6 0 2   Inkomster av försäljning av publikationer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster av försäljning av publikationer.

6 0 3   Inkomster från uthyrning av fast egendom

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från uthyrning av fast egendom.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNIK | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG | | | 5 912,— |
| 3 2 | PHAREPROGRAM | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | INITIATIVET FÖR HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PHAREPROGRAM IV (ÖRONMÄRKT) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | NEW OSH ERA | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TOTALSUMMA | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

26 350

24 000

20 208,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

940 723

834 640

810 219,—

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

390 435

382 779

390 012,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

47 388

46 458

55 806,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

107 541

103 958

87 531,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

196 921

156 295

157 839,—

Avdelning 2 – Totalt

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

5 912,—

3 2

PHAREPROGRAM

329 438

357 784,—

3 3

INITIATIVET FÖR HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PHAREPROGRAM IV (ÖRONMÄRKT)

148 080

301 920

3 5

NEW OSH ERA

57 000

30 000

3 6

CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

325 100

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTALSUMMA

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Extraanställd personal | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Kontraktsanställd personal | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Personalens fortbildning |
| 1 1 2 0 | Personalens fortbildning | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter |
| 1 1 3 0 | Försäkring mot sjukdom | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Resekostnader för semester | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Schablonersättning för uppdrag i tjänsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Övertid | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Ytterligare tjänsteprestationer |
| 1 1 7 5 | Interimsanställda | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter för anställning av personal | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Reseersättningar | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Flyttningskostnader | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga dagtraktamenten | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter – Justering av löner |
| 1 1 9 0 | Lönejusteringar | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Justering av löner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 1 | Läkarvård | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Andra utgifter för social service | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av tjänstemän och experter |
| 1 5 2 0 | Personalutbyte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Praktikanter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Extraordinära bidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Övriga sociala utgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Barntillsyn | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Extra stöd till handikappade | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Justering av samlade förluster |
| 1 8 0 0 | Justering av samlade förluster | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Artikel 1 8 0 – Totalt | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | KAPITEL 1 8 TOTALT | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 | Pensioner och avgångsvederlag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Familjetillägg

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

3 906

3 664

5 597,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Lokalt anställda

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Kontraktsanställd personal

441 019

415 202

264 170,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Personalens fortbildning

1 1 2 0

Personalens fortbildning

47 450

44 212

12 396,—

Artikel 1 1 2 – Totalt

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0

Försäkring mot sjukdom

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

828

406

412,—

1 1 4 1

Resekostnader för semester

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 – Totalt

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Övertid

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 5

Interimsanställda

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration

48 350

27 500

24 750,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0

Diverse utgifter för anställning av personal

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Reseersättningar

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Flyttningskostnader

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

87 380

95 428

25 650,—

Artikel 1 1 8 – Totalt

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Korrigeringskoefficienter – Justering av löner

1 1 9 0

Lönejusteringar

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Justering av löner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

66 839

71 000

54 857,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

KAPITEL 1 4

1 4 1

Läkarvård

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Andra utgifter för social service

6 500

5 000

2 336,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

26 350

24 000

20 208,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0

Personalutbyte

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Praktikanter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 5 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6

1 6 0

Extraordinära bidrag

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Övriga sociala utgifter

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Barntillsyn

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Extra stöd till handikappade

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 8

1 8 0

Justering av samlade förluster

1 8 0 0

Justering av samlade förluster

p.m.

p.m.

778 875,—

Artikel 1 8 0 – Totalt

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITEL 1 8 TOTALT

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner och avgångsvederlag

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 4 — | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

| KAPITEL 1 6 — | SOCIAL SERVICE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOCIAL SERVICE

| KAPITEL 1 8 — | JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

| KAPITEL 1 9 — | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66 i dessa och artikel 2 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

273 415

255 108

193 475,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42a, 42b, 62, 67, 68 och 68a i dessa samt avsnitt I i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushållstillägg, för underhållsberättigade barn och för barn under skolutbildning, till förmån för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

364 568

315 250

279 746,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 i dessa samt artikel 4 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.

1 1 0 3   Sekretariatstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 906

3 664

5 597,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18 i bilaga XIII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda inom kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och som anställdes före den 1 maj 2004.

1 1 1   Övriga anställda

1 1 1 0   Extraanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

207 600

94 263

35 297,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extraanställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring, med undantag för belopp som hänför sig till korrigeringskoefficienter (tas upp under punkt 1 1 9 0), anställning (tas upp under punkt 1 1 8 0), reseersättning (tas upp under punkt 1 1 8 1) samt tillfälligt dagtraktamente (tas upp under punkt 1 1 8 4).

1 1 1 2   Lokalt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

70 255

69 800

290 916,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda, särskilt artikel 4 och avdelning V.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de lokalt anställdas löner (inklusive övertidsersättning), samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3   Kontraktsanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

441 019

415 202

264 170,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning IVa i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lön, tillägg och traktamente samt arbetsgivaravgifter för socialförsäkring. Belopp som hänför sig till korrigeringskoefficienten, anställning, reseersättning och tillfälligt dagtraktamente tas upp under punkterna 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 och 1 1 8 4.

1 1 2   Personalens fortbildning

1 1 2 0   Personalens fortbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

47 450

44 212

12 396,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24a tredje stycket i dessa samt artiklarna 11, 54 och 81 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

1 1 3   Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0   Försäkring mot sjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

87 118

75 212

63 753,—

Anmärkningar

Artikel 72 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och artiklarna 28 och 95 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter.

1 1 3 1   Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

24 513

19 308

16 482,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa, samt artiklarna 28 och 95 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka

| — | arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall, |
| --- | --- |

—

arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall,

| — | ett ytterligare bidrag till de anslag som skall täcka utgifter som inte täcks av försäkringen. |
| --- | --- |

—

ett ytterligare bidrag till de anslag som skall täcka utgifter som inte täcks av försäkringen.

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

34 102

28 071

24 170,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EFT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för berörda anställda (artiklarna 28a och 96 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna).

1 1 3 3   Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42 och 112 i dessa.

Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för de utbetalningar som arbetsmiljöbyrån skall göra för att upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter för berörda anställda i deras ursprungsland.

1 1 4   Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0   Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

828

406

412,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 i dessa, samt artiklarna 20 och 97 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka

| — | tillägg vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

tillägg vid barns födelse,

samt vid tjänstemans dödsfall,

| — | den avlidnes totala lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade, |
| --- | --- |

—

den avlidnes totala lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade,

| — | kostnaden för att transportera kroppen till tjänstemannens ursprungsort. |
| --- | --- |

—

kostnaden för att transportera kroppen till tjänstemannens ursprungsort.

1 1 4 1   Resekostnader för semester

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

76 245

69 937

60 500,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII till dessa, samt artiklarna 26 och 92 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för berörda anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 3   Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII till dessa.

1 1 5   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

969,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i dessa och bilaga VI till dessa.

Denna artikel är avsedd att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för berörd personal i kategori C* och D*, lokalanställda och övriga anställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.

1 1 7   Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 5   Interimsanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

50 000

49 999,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interimsanställda, huvudsakligen maskinskrivare. Anlitande av interimsanställda krävs för flexibel anpassning till punktvisa behov.

1 1 7 6   Tjänstemäns uppehållande av annan tjänst på uppdrag av medlemsstaterna

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

113 900

52 463

47 808,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att göra det möjligt för arbetsmiljöbyrån att anordna utbytesprogram för statstjänstemän från medlemsstaterna.

1 1 7 7   Administrativ hjälp från generaldirektoratet för personal och administration

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

48 350

27 500

24 750,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för generaldirektoratet för personal och administration för färdigställandet av lönerna.

1 1 8   Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0   Diverse utgifter för anställning av personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

66 550

74 126

288 034,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och artikel 33 i dessa samt bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.

1 1 8 1   Reseersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

18 050

33 380

8 680,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII i dessa och artiklarna 22, 92 och 67 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för berörda anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.

1 1 8 2   Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

121 254

254 521

78 256,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII till dessa, samt artikel 23 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för tilfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 3   Flyttningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

107 100

237 750

55 631,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII till dessa.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttkostnader för tillfälligt anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 4   Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

87 380

95 428

25 650,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII i dessa och artiklarna 25, 69 och 92 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dagtraktamente för anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

1 1 9   Korrigeringskoefficienter – Justering av löner

1 1 9 0   Lönejusteringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

66 839

71 000

54 857,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 i dessa, samt artiklarna 20, 64 och 92 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till berörda tjänstemän och för övertid.

1 1 9 1   Justering av löner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.

KAPITEL 1 4 —   PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 1   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

19 850

19 000

17 872,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter som rör hälsovård, förebyggande åtgärder och byråns förtroendeläkares resekostnader, särskilt artikel 59 i tjänsteföreskrifterna.

1 4 2   Andra utgifter för social service

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 500

5 000

2 336,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med arbetsmiljöbyråns personals sociala aktiviteter.

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2   Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0   Personalutbyte

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka personalutbyte.

1 5 2 1   Av arbetsmiljöbyrån anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner eller företag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring av arbetsmiljöbyråns tjänstemän till nationella eller internationella organ.

1 5 2 2   Praktikanter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med avseende på praktikanter.

KAPITEL 1 6 —   SOCIAL SERVICE

1 6 0   Extraordinära bidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande, i svåra situationer.

1 6 2   Övriga sociala utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till pojk- och flickscouter, bidrag till föräldraföreningens sekretariat.

1 6 3   Barntillsyn

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bidraget till kostnader för tillsyn av arbetsmiljöbyråns anställdas barn vilka placerats på daghem.

1 6 4   Extra stöd till handikappade

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag gäller återbetalningar till funktionshindrade tjänstemän i aktiv tjänst, makar och funktionshindrade underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.

KAPITEL 1 8 —   JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

1 8 0   Justering av samlade förluster

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samlade förluster som speglas i tabellen över budgetårets inkomst- och utgiftstransaktioner i årsredovisningen i enlighet med artikel 16.2 i arbetsmiljöbyråns budgetbestämmelser.

1 8 0 0   Justering av samlade förluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITEL 1 9 —   PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

1 9 0   Pensioner och avgångsvederlag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror |
| 2 0 0 0 | Hyror | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Inredning av lokaler |
| 2 0 4 0 | Inredning av lokaler | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Byggnaders säkerhet och övervakning |
| 2 0 5 0 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Administrativa utgifter, avgifter |
| 2 0 9 0 | Administrativa utgifter, avgifter | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Driftskostnader för IT |
| 2 1 0 0 | Driftskostnader för IT | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Tjänster som utförs av IT-personal |
| 2 1 2 0 | Tjänster som utförs av IT-personal | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
| 2 1 3 0 | Nyanskaffning och återanskaffning | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Hyra | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Underhåll, drift och reparationer | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Elektronisk kontorsutrustning | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Artikel 2 1 3 – Totalt | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Tjänstefordon |
| 2 2 3 1 | Inköp av fordon | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Fordonsunderhåll, bensin samt hyra av andra transportmedel | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Publikationer och prenumerationer | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation, reproduktion, bindning och bevarande av bibioteksböcker | 536 | 525 | 513,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papper och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Papper och kontorsmateriel | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella utgifter | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Externa tjänster |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Internrevision | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Övriga driftskostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Diverse utgifter för catering | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Flytt av avdelningar | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Övriga utgifter | 523 | 513 | 513,— |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och försändelsekostnader |
| 2 4 0 0 | Porto och försändelsekostnader | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| KAPITEL 2 0 — | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror

664 488

527 000

532 147,—

Artikel 2 0 0 – Totalt

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

11 485

11 260

11 260,—

Artikel 2 0 1 – Totalt

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

82 380

80 765

78 872,—

Artikel 2 0 2 – Totalt

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

56 370

50 504

47 504,—

Artikel 2 0 3 – Totalt

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Inredning av lokaler

2 0 4 0

Inredning av lokaler

56 000

79 514

56 350,—

Artikel 2 0 4 – Totalt

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0

Byggnaders säkerhet och övervakning

65 000

81 920

80 000,—

Artikel 2 0 5 – Totalt

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Administrativa utgifter, avgifter

2 0 9 0

Administrativa utgifter, avgifter

5 000

3 677

4 086,—

Artikel 2 0 9 – Totalt

5 000

3 677

4 086,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

940 723

834 640

810 219,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Driftskostnader för IT

2 1 0 0

Driftskostnader för IT

191 138

187 390

228 541,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Tjänster som utförs av IT-personal

2 1 2 0

Tjänster som utförs av IT-personal

106 629

104 538

26 689,—

Artikel 2 1 2 – Totalt

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 1 3 0

Nyanskaffning och återanskaffning

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Hyra

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Underhåll, drift och reparationer

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Elektronisk kontorsutrustning

1 020

1 000

3 078,—

Artikel 2 1 3 – Totalt

92 668

90 851

134 782,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

390 435

382 779

390 012,—

KAPITEL 2 2

2 2 1

Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

35 700

35 000

14 520,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Tjänstefordon

2 2 3 1

Inköp av fordon

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Fordonsunderhåll, bensin samt hyra av andra transportmedel

4 186

4 104

4 104,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Publikationer och prenumerationer

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation, reproduktion, bindning och bevarande av bibioteksböcker

536

525

513,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

7 502

7 354

7 182,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

47 388

46 458

55 806,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0

Papper och kontorsmateriel

20 400

20 000

37 189,—

Artikel 2 3 0 – Totalt

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Kursförluster

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Övriga finansiella utgifter

1 000

575

563,—

Artikel 2 3 2 – Totalt

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Externa tjänster

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Internrevision

35 700

35 000

p.m.

Artikel 2 3 3 – Totalt

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Övriga driftskostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Diverse utgifter för catering

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Flytt av avdelningar

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Övriga utgifter

523

513

513,—

Artikel 2 3 5 – Totalt

15 512

15 208

15 823,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

107 541

103 958

87 531,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och försändelsekostnader

2 4 0 0

Porto och försändelsekostnader

31 921

31 295

20 562,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television

165 000

125 000

137 277,—

Artikel 2 4 1 – Totalt

165 000

125 000

137 277,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

196 921

156 295

157 839,—

Avdelning 2 – Totalt

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

KAPITEL 2 0 —

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 1 — | INFORMATIONSTEKNIK |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTEKNIK

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —   HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyror

2 0 0 0   Hyror

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

664 488

527 000

532 147,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet samt hyra av parkeringsplatser.

2 0 1   Försäkringar

2 0 1 0   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

11 485

11 260

11 260,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet och innehållet i dessa.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

82 380

80 765

78 872,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3   Rengöring och underhåll

2 0 3 0   Rengöring och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

56 370

50 504

47 504,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lokalvård och underhåll av arbetsmiljöbyråns lokaler.

2 0 4   Inredning av lokaler

2 0 4 0   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

56 000

79 514

56 350,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5   Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0   Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

65 000

81 920

80 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 9   Administrativa utgifter, avgifter

2 0 9 0   Administrativa utgifter, avgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

3 677

4 086,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de utgifter för fastigheter som inte särskilt förutsetts i artiklarna i kapitel 2 0, som till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), utgifter avseende fastigheter som hyrs av flera hyresgäster, kostnader som uppkommer vid upprättande av en förteckning över fasta inventarier, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONSTEKNIK

2 1 0   Driftskostnader för IT

2 1 0 0   Driftskostnader för IT

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

191 138

187 390

228 541,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för programvarulicenser, installation, utveckling och underhåll av datorsystem samt förbrukningsvaror för datorer.

2 1 2   Tjänster som utförs av IT-personal

2 1 2 0   Tjänster som utförs av IT-personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

106 629

104 538

26 689,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (hjälpcentral, operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).

2 1 3   Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 1 3 0   Nyanskaffning och återanskaffning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

73 114

71 680

123 586,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp och installation av teknisk utrustning och databehandlingsutrustning. Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.

2 1 3 2   Hyra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 294

6 171

3 026,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av diverse utrustning och olika tekniska och informationstekniska installationer.

2 1 3 3   Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

12 240

12 000

5 092,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av tekniska installationer.

2 1 3 4   Elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 020

1 000

3 078,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 1   Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

2 2 1 0   Nyanskaffning och ersättning av inventarier, underhåll och reparation av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 700

35 000

14 520,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inventarier, inredningstextilier, köksutrustning och köksinstallationer som arbetsmiljöbyrån behöver.

2 2 3   Tjänstefordon

2 2 3 1   Inköp av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fordon.

2 2 3 2   Fordonsunderhåll, bensin samt hyra av andra transportmedel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 186

4 104

4 104,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkring, underhåll och bensinkostnader för tjänstebilen samt utgifter för andra transportmedel (taxi, buss, hyrbil).

2 2 5   Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Publikationer och prenumerationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 966

6 829

6 669,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som arbetsmiljöbyrån behöver i sitt arbete. Detta inkluderar böcker och andra publikationer, tidningar, tidskrifter, EUT, prenumerationer på snabbinformationstjänster och databaser.

2 2 5 1   Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation, reproduktion, bindning och bevarande av bibioteksböcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

536

525

513,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av specialutrustning samt bindning och bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0   Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 400

20 000

37 189,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av pappersvaror och kontorsmateriel.

2 3 2   Finansiella utgifter

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

11 131

10 913

10 040,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter, kostnader för anslutning till kommunikationsnätet mellan olika banker och hyra av bankfack.

2 3 2 1   Kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 000

1 872

3 526,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för arbetsmiljöbyråns budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.

2 3 2 9   Övriga finansiella utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

575

563,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra utgifter i samband med finansiella transaktioner.

2 3 3   Externa tjänster

2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 798

20 390

20 390,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns kostnader för juridisk hjälp.

2 3 3 1   Internrevision

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 700

35 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns kostnader för tjänster som rör internrevision.

2 3 4   Skadestånd

2 3 4 0   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka skadestånd som skall betalas.

2 3 5   Övriga driftskostnader

2 3 5 0   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

615,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka den särskilda försäkringen för arbetsmiljöbyråns räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

2 3 5 2   Diverse utgifter för catering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

9 366

9 182

9 182,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsmiljöbyråns interna catering, bl.a. förfriskningar och tilltugg vid möten, vatten- och varuautomater.

2 3 5 3   Flytt av avdelningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 623

5 513

5 513,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttning inom byggnaden.

2 3 5 9   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

523

513

513,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra driftskostnader som inte särskilt förutsetts.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto och försändelsekostnader

2 4 0 0   Porto och försändelsekostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

31 921

31 295

20 562,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

165 000

125 000

137 277,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telefonabonnemang och telekommunikation (endast officiell kommunikation; privat kommunikation är avgiftsbelagd), telefax, sammanträdessamtal, dataöverföring och inköp av telefonkataloger. Mottagnings- och telefonisttjänster.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning |
| 3 0 0 0 | Begäran om information och övriga kostnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Bidrag till kontaktpunkterna | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Kontaktpunkternas möten | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Extern utvärdering av arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkternas nätverk | | 150 000 | |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet |
| 3 0 1 0 | Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Informationsprojekt och -system/ämnescentrum och externa uppdragstagare |
| 3 0 2 0 | Riskcentrum | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Arbetsmiljö | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Artikel 3 0 2 – Totalt | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv. |
| 3 0 3 0 | Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Övriga möten | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Artikel 3 0 3 – Totalt | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet |
| 3 0 4 0 | Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Redigering | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Artikel 3 0 4 – Totalt | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Översättning och tolkning |
| 3 0 6 0 | Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Tolkning | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 6 – Totalt | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan |
| 3 0 7 2 | Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Artikel 3 0 7 – Totalt | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Styrelsens och presidiets möten |
| 3 0 8 0 | Styrelsens och presidiets möten | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Artikel 3 0 8 – Totalt | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation |
| 3 0 9 1 | Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Mottagnings- och representationskostnader | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Artikel 3 0 9 – Totalt | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Projektstöd |
| 3 1 1 0 | Stöd till projekt | | | 5 912,— |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | | | 5 912,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | | | 5 912,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phareprogrammet (öronmärkt) |
| 3 2 0 0 | Löner för utlandsstationerad/internationell personal | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Resekostnader (internationella) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Översättning/tolkar | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Workshop i samband med Europaveckan | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Webbansvariga | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Teknisk utrustning | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | Ämnescentrum för god praxis | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Förvaltningskostnader | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Tryckning av informationsmateriel | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Seminarier och konferenser | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Medietjänster | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Hantering och distribution av listor | | 8 000 | 0,— |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | | 329 438 | 357 784,— |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | | 329 438 | 357 784,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Initiativet för hälsosamma arbetsplatser |
| 3 3 0 0 | Initiativet för hälsosamma arbetsplatser | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Phareprogram IV (öronmärkt) |
| 3 4 0 0 | Löner för utlandsstationerad/internationell personal | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Resekostnader (internationella) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Översättning/tolkar | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Workshop i samband med Europaveckan | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Webbansvariga/assistenter för kontaktpunkterna | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Datorutrustning | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Inventarier | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Tryckning av informationsmaterial | | 24 070 | |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 148 080 | 301 920 | |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 148 080 | 301 920 | |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| NEW OSH ERA-projekt (öronmärkt) |
| 3 5 0 0 | Tillägg och övriga utgifter | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Tillägg och övriga utgifter | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Utgifter för tjänsteresor för projekt | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Möten | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 57 000 | 30 000 | |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 57 000 | 30 000 | |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Cards regionala program 2005 (öronmärkt) |
| 3 6 0 0 | Löner för utlandsstationerad/internationell personal | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Resekostnader (internationella) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Utgifter för tjänsteresor för personal utomlands | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Utgifter för tjänsteresor för seminarie-/konferensdeltagare | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Översättning/tolkar | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Workshopar/konferenser | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Webbansvariga | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Inventarier, kontorsutrustning | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Utrustning (datorer, skrivare etc.) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Administrativa kostnader | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Tryckning av informationsmaterial | 34 800 | p.m. | |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 325 100 | p.m. | |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 325 100 | p.m. | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | TOTALSUMMA | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| KAPITEL 3 0 — | ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning

3 0 0 0

Begäran om information och övriga kostnader

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Bidrag till kontaktpunkterna

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Kontaktpunkternas möten

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Extern utvärdering av arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkternas nätverk

150 000

Artikel 3 0 0 – Totalt

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

3 0 1 0

Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

200 000

180 000

175 000,—

Artikel 3 0 1 – Totalt

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Informationsprojekt och -system/ämnescentrum och externa uppdragstagare

3 0 2 0

Riskcentrum

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Arbetsmiljö

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Artikel 3 0 2 – Totalt

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

3 0 3 0

Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Övriga möten

66 690

66 690

44 046,—

Artikel 3 0 3 – Totalt

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet

3 0 4 0

Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Redigering

51 250

51 250

0,—

Artikel 3 0 4 – Totalt

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Översättning och tolkning

3 0 6 0

Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Tolkning

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 6 – Totalt

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

3 0 7 2

Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

480 000

480 000

440 000,—

Artikel 3 0 7 – Totalt

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Styrelsens och presidiets möten

3 0 8 0

Styrelsens och presidiets möten

271 202

271 202

263 315,—

Artikel 3 0 8 – Totalt

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation

3 0 9 1

Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Mottagnings- och representationskostnader

8 696

8 696

8 696,—

Artikel 3 0 9 – Totalt

228 047

228 047

228 047,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

KAPITEL 3 1

3 1 1

Projektstöd

3 1 1 0

Stöd till projekt

5 912,—

Artikel 3 1 1 – Totalt

5 912,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

5 912,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Phareprogrammet (öronmärkt)

3 2 0 0

Löner för utlandsstationerad/internationell personal

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Resekostnader (internationella)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Översättning/tolkar

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Workshop i samband med Europaveckan

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Webbansvariga

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Teknisk utrustning

10 000

0,—

3 2 5 0

Ämnescentrum för god praxis

0

0,—

3 2 6 0

Förvaltningskostnader

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Tryckning av informationsmateriel

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Seminarier och konferenser

48 000

0,—

3 2 8 1

Medietjänster

10 000

0,—

3 2 8 2

Hantering och distribution av listor

8 000

0,—

Artikel 3 2 0 – Totalt

329 438

357 784,—

KAPITEL 3 2 TOTALT

329 438

357 784,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Initiativet för hälsosamma arbetsplatser

3 3 0 0

Initiativet för hälsosamma arbetsplatser

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Artikel 3 3 0 – Totalt

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

KAPITEL 3 3 TOTALT

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Phareprogram IV (öronmärkt)

3 4 0 0

Löner för utlandsstationerad/internationell personal

81 000

67 500

3 4 1 0

Resekostnader (internationella)

58 680

45 000

3 4 1 1

Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands

3 400

3 110

3 4 1 2

Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

5 000

6 000

3 4 2 0

Översättning/tolkar

27 840

3 4 3 0

Workshop i samband med Europaveckan

44 000

3 4 4 0

Webbansvariga/assistenter för kontaktpunkterna

75 600

3 4 4 1

Datorutrustning

4 800

3 4 5 0

Inventarier

4 000

3 4 6 0

Tryckning av informationsmaterial

24 070

Artikel 3 4 0 – Totalt

148 080

301 920

KAPITEL 3 4 TOTALT

148 080

301 920

KAPITEL 3 5

3 5 0

NEW OSH ERA-projekt (öronmärkt)

3 5 0 0

Tillägg och övriga utgifter

55 000

30 000

3 5 1 0

Tillägg och övriga utgifter

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Utgifter för tjänsteresor för projekt

2 000

p.m.

3 5 1 2

Möten

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 0 – Totalt

57 000

30 000

KAPITEL 3 5 TOTALT

57 000

30 000

KAPITEL 3 6

3 6 0

Cards regionala program 2005 (öronmärkt)

3 6 0 0

Löner för utlandsstationerad/internationell personal

40 800

p.m.

3 6 1 0

Resekostnader (internationella)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Utgifter för tjänsteresor för personal utomlands

3 300

p.m.

3 6 1 2

Utgifter för tjänsteresor för seminarie-/konferensdeltagare

8 000

p.m.

3 6 2 0

Översättning/tolkar

48 000

p.m.

3 6 3 0

Workshopar/konferenser

25 200

p.m.

3 6 4 0

Webbansvariga

90 000

p.m.

3 6 4 1

Inventarier, kontorsutrustning

6 000

p.m.

3 6 4 2

Utrustning (datorer, skrivare etc.)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Administrativa kostnader

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Tryckning av informationsmaterial

34 800

p.m.

Artikel 3 6 0 – Totalt

325 100

p.m.

KAPITEL 3 6 TOTALT

325 100

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

TOTALSUMMA

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

KAPITEL 3 0 —

ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

| KAPITEL 3 1 — | SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

| KAPITEL 3 2 — | PHAREPROGRAM |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

PHAREPROGRAM

| KAPITEL 3 3 — | INITIATIVET FÖR HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INITIATIVET FÖR HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

| KAPITEL 3 4 — | PHAREPROGRAM IV (ÖRONMÄRKT) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

PHAREPROGRAM IV (ÖRONMÄRKT)

| KAPITEL 3 5 — | NEW OSH ERA |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

NEW OSH ERA

| KAPITEL 3 6 — | CARDS REGIONALA PROGRAM 2005 |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

KAPITEL 3 0 —   ALLMÄNNA DRIFTSUTGIFTER

3 0 0   Kontaktpunkternas verksamhet inklusive expertgruppsverksamhet, kostnader för möten och tolkning

3 0 0 0   Begäran om information och övriga kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för besvarande av begäran om information (som skall besvaras av kontaktpunkterna) och upprättandet av små rapporter som bygger på resultaten, samt täcka övriga kostnader som rör förvaltningen av kontaktpunktssystemet.

3 0 0 1   Bidrag till kontaktpunkterna

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter till förmån för verksamheterna inom ramen för arbetsmiljöbyråns nätverk av kontaktpunkter för att säkerställa att byråns information och kampanjbudskap sprids på medlemsstatsnivå. Detta genomförs genom bidragsavtal mellan arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkterna om samfinansiering av lämpliga verksamheter, som till exempel för att stimulera verksamheter inom ramen för Europaveckan och andra åtgärder för spridning.

3 0 0 2   Kontaktpunkternas möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

88 500

88 500

99 493,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnaderna för kontaktpunktsnätverket, däribland kostnader för resor och traktamenten, kostnader för tolkning och eventuell hyra av rum.

3 0 0 3   Extern utvärdering av arbetsmiljöbyrån och kontaktpunkternas nätverk

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kontraktskostnaderna för en utvärdering av arbetsmiljöbyråns arbete.

3 0 1   Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

3 0 1 0   Upprättande och administration av informationsnätverket på Internet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

180 000

175 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förvaltning och utveckling av arbetsmiljöbyråns elektroniska kommunikationer. Detta omfattar ”tredje generationens” nätwebbplatser inklusive flerspråkiga webbplatser med upp till 23 språk, byråns extranät och intranät.

3 0 2   Informationsprojekt och -system/ämnescentrum och externa uppdragstagare

Övergripande mål

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det arbete som utförs av de ämnescentrum som utsetts av styrelsen som en del av byråns arbetsprogram, eller särskilda projekt och rapporter som bidrar till genomförandet av de viktigaste verksamhetsområdena i byråns arbetsprogram.

3 0 2 0   Riskcentrum

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker utvecklingen av riskcentrumet. Det innefattar särskilt insamling, analys och konsolidering av befintlig statistik, förutseende av nya och framväxande risker, vidareutveckling av riskcentrumets webbplats, utformning av och testfas för en företagsundersökning samt främjande av samarbete inom arbetsmiljöforskningen på EU-nivå.

3 0 2 4   Arbetsmiljö

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Anmärkningar

Detta anslag omfattar insamling och analys av uppgifter om en rad ämnen med tyngdpunkten på policy och god praxis på arbetsplatserna. Det innefattar särskilt bidrag till Europaveckan 2007 om belastningsskador, ett projekt för en prioriterad grupp (städpersonal), förberedelse av Europaveckan 2008 om riskbedömning samt underhåll och förbättring av befintlig webbinformation.

3 0 3   Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

3 0 3 0   Konferenser, seminarier, workshopar och offentliga evenemang, reklamverksamhet osv.

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

480 000

546 500

464 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för marknadsföring och kommunikationsaktiviteter för arbetsmiljöbyråns informationsprodukter och informationstjänster, vilket skall bidra till genomförandet av arbetsprogrammet. Dessa aktiviteter kan omfatta anordnandet av marknadsförings-, marknadsundersöknings-, press- och reklamverksamhet beträffande arbetsmiljöbyråns arbete (undersökningar, broschyrer, videor, affischer, offentliga evenemang, möten, seminarier, utställningar, kampanjer osv.) samt bidrag till liknande aktiviteter som anordnas av andra, vilket medverkar till genomförandet och utvecklingen av arbetsprogrammet.

3 0 3 2   Övriga möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

66 690

66 690

44 046,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för andra möten som ad hoc-gruppmöten eller andra expertmöten (inklusive reskostnader och traktamenten, eventuella tolkningskostnader och hyra av rum).

3 0 4   Redigering, publicering och distribution av information, samt övrig verksamhet

3 0 4 0   Publicering och distribution av undersökningsresultat samt övrig informationsverksamhet och gemensamma produkter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

380 000

380 000

377 250,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka publicerings- och distributionskostnader (inklusive databaser och utskick) för undersökningsresultat, övrig informationsverksamhet och gemensamma publikationer (årsrapporter, tidskrifter, byråns budget osv.), som bidrar till genomförandet av arbetsmiljöbyråns arbetsprogram.

3 0 4 4   Redigering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

51 250

51 250

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka redigeringskostnader.

3 0 6   Översättning och tolkning

3 0 6 0   Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningen av undersökningar, rapporter och arbetsdokument för styrelsen och presidiet samt för kongresser, seminarier osv. till de olika gemenskapsspråken. Översättningsarbetet kommer i huvudsak att utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ i Luxemburg.

3 0 6 1   Tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras byrån av institutionerna, särskilt kommissionen. Det är också avsett att täcka betalning till frilanstolkar som anlitats för att arbetsmiljöbyrån skall kunna stå för tolkning vid enstaka konferenser, om kommissionen inte kan ställa tolkningsresurser till förfogande. Ersättningen innefattar, förutom arbetsersättning, avgifter till livförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och ersättning vid dödsfall, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vilkas yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.

3 0 7   Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

3 0 7 2   Förberedelser, anordnande och administration av Europeiska arbetsmiljöveckan

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

480 000

480 000

440 000,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för produktion och distribution av kampanjmateriel, anordnande och administration av konferenser (avslutningsevenemang och program för utdelande av pris för god praxis), seminarier, utställningar, offentliga evenemang, PR-verksamhet och utvärderingar inom ramen för Europeiska arbetsmiljöveckan.

3 0 8   Styrelsens och presidiets möten

3 0 8 0   Styrelsens och presidiets möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

271 202

271 202

263 315,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka styrelsens och presidiets driftsutgifter inklusive utgifter för resor och traktamenten, kostnader för tolkning, och eventuell hyra av rum.

3 0 9   Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation

3 0 9 1   Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

219 351

219 351

219 351,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka utgifter för transport, betalning av dagtraktamenten och tillkommande eller särskilda utgifter som etablerad personal haft i tjänstens intresse, i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

3 0 9 2   Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 696

8 696

8 696,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka underhållnings- och representationsutgifter.

KAPITEL 3 1 —   SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG

3 1 1   Projektstöd

3 1 1 0   Stöd till projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 912,—

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att täcka finansieringsåtgärder för små och medelstora företag för utveckling och utbyte av effektiva goda exempel som minskar arbetsmiljöriskerna.

KAPITEL 3 2 —   PHAREPROGRAM

3 2 0   Phareprogrammet (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta kapitel innefattar förberedelser för Rumäniens och Bulgariens kommande medverkan i arbetsmiljöbyrån. Ett Phare III-program till ett totalt belopp av 500 000 euro har undertecknats tillsammans med gemenskapen och kommer att omfatta perioden 2005–2006. Verksamheten inom ramen för Phare III är knuten till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter. Siffrorna för 2006 motsvarar de löpande anslagen för år 2006 och de resterande anslagen som inte använts 2005.

3 2 0 0   Löner för utlandsstationerad/internationell personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Resekostnader (internationella)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Översättning/tolkar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Workshop i samband med Europaveckan

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Webbansvariga

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Teknisk utrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   Ämnescentrum för god praxis

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0,—

3 2 6 0   Förvaltningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Tryckning av informationsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Seminarier och konferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Medietjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Hantering och distribution av listor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

0,—

KAPITEL 3 3 —   INITIATIVET FÖR HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

3 3 0   Initiativet för hälsosamma arbetsplatser

3 3 0 0   Initiativet för hälsosamma arbetsplatser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka genomförandet av initiativet för hälsosamma arbetsplatser (Healthy Workplace Initiative, tidigare handlingsplanen för utvidgningen) för att förbättra arbetsmiljön i de tolv nya medlemsstaterna och införlivandet av detta initiativ i arbetsmiljöbyråns bredare kampanjverksamhet. Verksamheten omfattar i synnerhet upplysningsåtgärder och kunskapsöverföring till små och medelstora företag.

KAPITEL 3 4 —   PHAREPROGRAM IV (ÖRONMÄRKT)

3 4 0   Phareprogram IV (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta kapitel innefattar förberedelser för framtida medverkan i arbetsmiljöbyrån av länderna på västra Balkan som är berättigade till stöd från Phareprogrammet. Ett Phare IV-program till ett totalt belopp av 450 000 euro har undertecknats tillsammans med gemenskapen och kommer att omfatta perioden 2006–2007. Verksamheten inom ramen för Phare IV är kopplad till det godkända arbetsprogrammet med öronmärkta inkomster och utgifter. Siffrorna anger verksamhetsnivåer 2006 och 2007. Saldon för vilka inga åtaganden gjorts 2006 kommer att överföras till 2007.

3 4 0 0   Löner för utlandsstationerad/internationell personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Resekostnader (internationella)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Utgifter för tjänsteresor för projektpersonal utomlands

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Utgifter för tjänsteresor för deltagande i seminarier/konferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Översättning/tolkar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

27 840

3 4 3 0   Workshop i samband med Europaveckan

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

44 000

3 4 4 0   Webbansvariga/assistenter för kontaktpunkterna

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

75 600

3 4 4 1   Datorutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 800

3 4 5 0   Inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

3 4 6 0   Tryckning av informationsmaterial

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

24 070

KAPITEL 3 5 —   NEW OSH ERA

3 5 0   NEW OSH ERA-projekt (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för utveckling och förbättring av verksamhet i samband med projekt som ingår i NEW OSH ERA och omfattar en period på 24 månader fram till 2008. Ett totalt belopp på 120 000 euro har beräknats för denna period. Verksamheten i samband med projekt som ingår i NEW OSH ERA är knuten till riskcentrumets arbetsprogram med öronmärkta utgifter och inkomster.

3 5 0 0   Tillägg och övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Tillägg och övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Utgifter för tjänsteresor för projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 6 —   CARDS REGIONALA PROGRAM 2005

3 6 0   Cards regionala program 2005 (öronmärkt)

Anmärkningar

Detta kapitel innefattar förberedelser för stöd till upplysning i arbetsmiljöfrågor och för att inrätta ett partnerskap mellan länderna på västra Balkan som är berättigade till stöd från programmet Cards. Utgifterna i samband med finansiering av Cards regionala program 2005, som löper till 2008, beräknas uppgå till totalt 410 000 euro efter de förhandlingar som för närvarande pågår med kommissionen.

3 6 0 0   Löner för utlandsstationerad/internationell personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Resekostnader (internationella)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Utgifter för tjänsteresor för personal utomlands

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Utgifter för tjänsteresor för seminarie-/konferensdeltagare

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Översättning/tolkar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Workshopar/konferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Webbansvariga

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Inventarier, kontorsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Utrustning (datorer, skrivare etc.)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Administrativa kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Tryckning av informationsmaterial

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

34 800

p.m.

Tjänsteförteckning för arbetsmiljöbyrån 2007 – Tillfälligt anställda

| Kategori och lönegrad | Tjänster | Kategori och lönegrad | Tjänster |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Besatta tjänster 1.12.2005 | Godkänd | Besatta tjänster 1.12.2006 | Godkänd | Godkänd |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Kategori A totalt | 17 | 20 | Kategori AD totalt | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Kategori B totalt | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Kategori C totalt | 4 | 6 | Kategori AST totalt | 16 | 20 | 20 |
| Totalt | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Kategori och lönegrad

Tjänster

Kategori och lönegrad

Tjänster

2005

2005

2006

2006

2007

Besatta tjänster 1.12.2005

Godkänd

Besatta tjänster 1.12.2006

Godkänd

Godkänd

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Kategori A totalt

17

20

Kategori AD totalt

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Kategori B totalt

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Kategori C totalt

4

6

Kategori AST totalt

16

20

20

Totalt

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/339

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Gemenskapens växtsortsmyndighet för budgetåret 2007

(2007/289/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| BIDRAG |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERVER |
| 3 0 | RESERVER FÖR UNDERSKOTT | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 1 | BANKRÄNTOR | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | GÅVOR OCH DONATIONER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET OCH KROATIEN | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TOTALSUMMA | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

INKOMSTER

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Avdelning 1 – Totalt

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

BIDRAG

2 0

INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERVER

3 0

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Avdelning 3 – Totalt

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

12 000

12 000

257 598,84

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

257 598,84

6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

6 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

15 000

15 000

36 008,43

Avdelning 6 – Totalt

15 000

15 000

36 008,43

9

DIVERSE INKOMSTER

9 1

BANKRÄNTOR

280 000

298 000

360 095,28

9 2

GÅVOR OCH DONATIONER

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET OCH KROATIEN

172 122

327 878

0,—

Avdelning 9 – Totalt

452 122

625 878

360 095,28

TOTALSUMMA

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

AVDELNING 1

INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Avgifter | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| KAPITEL 1 0 — | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Avgifter

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Avdelning 1 – Totalt

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

KAPITEL 1 0 —

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

KAPITEL 1 0 —   INKOMSTER FRÅN AVGIFTER

1 0 0   Avgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 873/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 38).

Kommissionens förordning (EG) nr 1238/95 av den 31 maj 1995 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2100/94 om avgifter till Gemenskapens växtsortsmyndighet (EGT L 121, 1.6.1995, s. 31), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2039/2005 (EUT L 328, 15.12.2005, s. 33).

Växtsortsmyndighetens inkomster utgörs av avgifter som betalats av dem som ansöker om gemenskapens växtförädlarrätt och av andra parter som deltar i ett förfarande.

AVDELNING 2

BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från artikel 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från artikel 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 —

INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 2 0 —   INKOMSTER FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0 0   Bidrag från artikel 17 04 05

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 873/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 38) och särskilt artikel 108.3 i denna.

Bidrag under rubriken ”Växtskyddsåtgärder”.

AVDELNING 3

RESERVER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| KAPITEL 3 0 — | RESERVER FÖR UNDERSKOTT |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

KAPITEL 3 0 TOTALT

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Avdelning 3 – Totalt

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

KAPITEL 3 0 —

RESERVER FÖR UNDERSKOTT

KAPITEL 3 0 —   RESERVER FÖR UNDERSKOTT

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att balansera inkomster och betalningsbemyndiganden.

AVDELNING 5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| KAPITEL 5 0 — | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 5 0

12 000

12 000

257 598,84

KAPITEL 5 0 TOTALT

12 000

12 000

257 598,84

Avdelning 5 – Totalt

12 000

12 000

257 598,84

KAPITEL 5 0 —

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 0 —   INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

12 000

12 000

257 598,84

Anmärkningar

Inkomster från tjänster som tillhandahållits mot betalning och/eller från ersättning av utgifter för vilka åtaganden gjorts.

AVDELNING 6

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLITS MOT BETALNING

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| KAPITEL 6 0 — | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 6 0

15 000

15 000

36 008,43

KAPITEL 6 0 TOTALT

15 000

15 000

36 008,43

Avdelning 6 – Totalt

15 000

15 000

36 008,43

KAPITEL 6 0 —

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

KAPITEL 6 0 —   INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNINGEN AV DEN OFFICIELLA TIDSKRIFTEN

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

15 000

15 000

36 008,43

Anmärkningar

Bidrag till gemenskapsprogram, återbetalning av utgifter, inkomster från tjänster som tillhandahållits mot betalning.

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | KAPITEL 9 1 TOTALT | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | KAPITEL 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 2 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | KAPITEL 9 3 TOTALT | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | TOTALSUMMA | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| KAPITEL 9 1 — | BANKRÄNTOR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 9 1

280 000

298 000

360 095,28

KAPITEL 9 1 TOTALT

280 000

298 000

360 095,28

KAPITEL 9 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 2 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 3

172 122

327 878

0,—

KAPITEL 9 3 TOTALT

172 122

327 878

0,—

Avdelning 9 – Totalt

452 122

625 878

360 095,28

TOTALSUMMA

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

KAPITEL 9 1 —

BANKRÄNTOR

| KAPITEL 9 2 — | GÅVOR OCH DONATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 9 2 —

GÅVOR OCH DONATIONER

| KAPITEL 9 3 — | PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET OCH KROATIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 9 3 —

PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET OCH KROATIEN

KAPITEL 9 1 —   BANKRÄNTOR

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

280 000

298 000

360 095,28

Anmärkningar

Bankräntor.

KAPITEL 9 2 —   GÅVOR OCH DONATIONER

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 3 —   PROGRAMMET MED FLERA STÖDMOTTAGARE FÖR TURKIET OCH KROATIEN

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

172 122

327 878

0,—

Anmärkningar

Denna punkt omfattar Europeiska gemenskapens bidrag till de olika gemenskapsinstitutionerna för genomförande av åtgärder till stöd för Turkiets och Kroatiens anslutning till Europeiska unionen. I myndighetens fall rör det sig om dessa två länders deltagande i arbetet på området för skydd av växtsorter.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | PERSONALENS FORTBILDNING | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | YTTERLIGARE TJÄNSTER | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATION | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | MÖTEN OCH KALLELSER | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | SÄRSKILDA RÅDGIVARE | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | PROJEKT FÖR TURKIET OCH KROATIEN | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

PERSONALENS FORTBILDNING

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

TJÄNSTERESOR

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

YTTERLIGARE TJÄNSTER

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SOCIALA INSATSER

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Avdelning 1 – Totalt

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

DATABEHANDLING

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATION

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

MÖTEN OCH KALLELSER

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Avdelning 2 – Totalt

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

PROJEKT FÖR TURKIET OCH KROATIEN

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

ÖVRIGA UTGIFTER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

AVDELNING 1

PERSONER SOM ÄR KNUTNA TILL VÄXTSORTSMYNDIGHETEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 | Utgifter för personal i aktiv tjänst | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 | Personalens fortbildning | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Tjänsteresor | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Extrapersonal, tekniskt och administrativt bistånd | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 | Särskild hjälp, andra sociala insatser | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 1

1 1 0

Utgifter för personal i aktiv tjänst

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

KAPITEL 1 1 TOTALT

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

KAPITEL 1 2

1 2 0

Personalens fortbildning

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

KAPITEL 1 2 TOTALT

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjänsteresor

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

KAPITEL 1 3 TOTALT

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

KAPITEL 1 4

1 4 0

Extrapersonal, tekniskt och administrativt bistånd

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

KAPITEL 1 4 TOTALT

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

KAPITEL 1 5

1 5 0

Särskild hjälp, andra sociala insatser

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

KAPITEL 1 5 TOTALT

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

KAPITEL 1 7 TOTALT

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Avdelning 1 – Totalt

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 2 — | PERSONALENS FORTBILDNING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

PERSONALENS FORTBILDNING

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | YTTERLIGARE TJÄNSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

YTTERLIGARE TJÄNSTER

| KAPITEL 1 5 — | SOCIALA INSATSER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

SOCIALA INSATSER

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Utgifter för personal i aktiv tjänst

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Anmärkningar

Enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och i enlighet med tjänsteförteckningen skall detta anslag täcka

| — | grundlönerna, |
| --- | --- |

—

grundlönerna,

| — | familjetillägg (hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg), |
| --- | --- |

—

familjetillägg (hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg),

| — | utlandstillägg och särskilda utlandstillägg, |
| --- | --- |

—

utlandstillägg och särskilda utlandstillägg,

| — | schablonersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori C, |
| --- | --- |

—

schablonersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori C,

| — | arbetsgivaravgifter för socialförsäkring, |
| --- | --- |

—

arbetsgivaravgifter för socialförsäkring,

| — | driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, |
| --- | --- |

—

driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar,

| — | läkararvoden, förebyggande läkarundersökningar, medicinska förbrukningsvaror, inköp av utrustning och specialmöbler, |
| --- | --- |

—

läkararvoden, förebyggande läkarundersökningar, medicinska förbrukningsvaror, inköp av utrustning och specialmöbler,

| — | arbetsgivaravgifter för försäkring mot sjukdomar, |
| --- | --- |

—

arbetsgivaravgifter för försäkring mot sjukdomar,

| — | arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall och de extra utgifter som följer av tillämpningen av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för att täcka utgifter i de fall då försäkringen inte gäller, |
| --- | --- |

—

arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall och de extra utgifter som följer av tillämpningen av bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för att täcka utgifter i de fall då försäkringen inte gäller,

| — | arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda, |
| --- | --- |

—

arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda,

| — | utbetalningar för att upprätta pensionsrättigheter i ursprungslandet, |
| --- | --- |

—

utbetalningar för att upprätta pensionsrättigheter i ursprungslandet,

| — | bidrag vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

bidrag vid barns födelse,

| — | bidrag vid dödsfall, |
| --- | --- |

—

bidrag vid dödsfall,

| — | resekostnader, |
| --- | --- |

—

resekostnader,

| — | hyresbidrag och/eller transportbidrag, |
| --- | --- |

—

hyresbidrag och/eller transportbidrag,

| — | ersättningar till tjänstemän som regelbundet har representationskostnader, |
| --- | --- |

—

ersättningar till tjänstemän som regelbundet har representationskostnader,

| — | schablonåterbetalning av resekostnader inom tjänsteorten, |
| --- | --- |

—

schablonåterbetalning av resekostnader inom tjänsteorten,

| — | ersättning vid uppsägning eller hävning av kontrakt, |
| --- | --- |

—

ersättning vid uppsägning eller hävning av kontrakt,

| — | övertidsersättning (kategorierna C och D och lokalt anställda), |
| --- | --- |

—

övertidsersättning (kategorierna C och D och lokalt anställda),

| — | växtsortsmyndighetens bidrag till personalens barntillsynskostnader (daghem osv.), |
| --- | --- |

—

växtsortsmyndighetens bidrag till personalens barntillsynskostnader (daghem osv.),

| — | utgifter vid anställningsförfaranden, |
| --- | --- |

—

utgifter vid anställningsförfaranden,

| — | bosättnings- och flyttningsbidrag, |
| --- | --- |

—

bosättnings- och flyttningsbidrag,

| — | flyttkostnader, |
| --- | --- |

—

flyttkostnader,

| — | dagtraktamenten vid byte av bostadsort, |
| --- | --- |

—

dagtraktamenten vid byte av bostadsort,

| — | effekterna av korrigeringskoefficienterna, |
| --- | --- |

—

effekterna av korrigeringskoefficienterna,

| — | effekterna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet, |
| --- | --- |

—

effekterna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet,

| — | utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring vid växtsortsmyndighetens tjänsteavdelningar av tjänstemän från medlemsstaterna och andra experter eller för kortvarigt samråd, bland annat för att intensifiera samarbetet med de nationella myndigheterna och för att utveckla tekniska protokoll, |
| --- | --- |

—

utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring vid växtsortsmyndighetens tjänsteavdelningar av tjänstemän från medlemsstaterna och andra experter eller för kortvarigt samråd, bland annat för att intensifiera samarbetet med de nationella myndigheterna och för att utveckla tekniska protokoll,

| — | återbetalning av växtsortsmyndighetens ytterligare utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring för växtsortsmyndighetens personal vid nationella eller internationella tjänsteavdelningar inom ramen för avtalen för utbyte av tjänstemän, |
| --- | --- |

—

återbetalning av växtsortsmyndighetens ytterligare utgifter för utstationering eller tillfällig tjänstgöring för växtsortsmyndighetens personal vid nationella eller internationella tjänsteavdelningar inom ramen för avtalen för utbyte av tjänstemän,

| — | utgifter för praktisk administrativ utbildning av nyutbildade. Dessa utgifter kan omfatta personalens socialförsäkringstillägg och -bidrag samt transportbidrag och -utgifter i början och slutet av mötena, i samband utbildningsprogrammet, utgifter för mottagning, måltider och utgifter för dokumentation. |
| --- | --- |

—

utgifter för praktisk administrativ utbildning av nyutbildade. Dessa utgifter kan omfatta personalens socialförsäkringstillägg och -bidrag samt transportbidrag och -utgifter i början och slutet av mötena, i samband utbildningsprogrammet, utgifter för mottagning, måltider och utgifter för dokumentation.

KAPITEL 1 2 —   PERSONALENS FORTBILDNING

1 2 0   Personalens fortbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Anmärkningar

Enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, skall detta anslag bland annat täcka anordnande av språkkurser, informationsmöten för nyanställda, yrkesrelaterade fortbildningskurser, omskolning, kurser om användningen av moderna metoder, seminarier, osv.

Det skall också täcka utgifterna för inköp av nödvändigt material och nödvändig dokumentation, samt för anlitande av experter på arbetsorganisation.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Tjänsteresor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Anmärkningar

Enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna skall detta anslag bland annat täcka utgifter för transportkostnader, betalning av traktamenten för tjänsteresor liksom tillhörande eller extra utgifter för en tjänsteresa som görs av växtsortsmyndighetens personal och för de nationella eller internationella tjänstemän som är utstationerade vid växtsortsmyndigheten.

KAPITEL 1 4 —   YTTERLIGARE TJÄNSTER

1 4 0   Extrapersonal, tekniskt och administrativt bistånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka utgifter för

| — | extrapersonal, bland annat maskinskrivare och telefonister, |
| --- | --- |

—

extrapersonal, bland annat maskinskrivare och telefonister,

| — | personal under avtal med tekniska eller administrativa underentreprenörer. |
| --- | --- |

—

personal under avtal med tekniska eller administrativa underentreprenörer.

KAPITEL 1 5 —   SOCIALA INSATSER

1 5 0   Särskild hjälp, andra sociala insatser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 76.

Detta anslag skall särskilt täcka

| — | utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande som har det särskilt svårt (då det är omöjligt att bevilja dem ett lån eller ett förskott på lönen med hänsyn till deras ekonomiska situation), |
| --- | --- |

—

utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande som har det särskilt svårt (då det är omöjligt att bevilja dem ett lån eller ett förskott på lönen med hänsyn till deras ekonomiska situation),

| — | sociokulturella aktiviteter (särskilt kulturella, konstnärliga och sociala evenemang), |
| --- | --- |

—

sociokulturella aktiviteter (särskilt kulturella, konstnärliga och sociala evenemang),

| — | bidrag till kulturella klubbar och idrottsklubbar, |
| --- | --- |

—

bidrag till kulturella klubbar och idrottsklubbar,

| — | bidrag till familjecentra (integrationshjälp till nyanställda tjänstemäns eller tillfälligt anställdas familjer, t.ex. språkkurser), |
| --- | --- |

—

bidrag till familjecentra (integrationshjälp till nyanställda tjänstemäns eller tillfälligt anställdas familjer, t.ex. språkkurser),

| — | diverse bidrag, |
| --- | --- |

—

diverse bidrag,

| — | hjälp till handikappade, |
| --- | --- |

—

hjälp till handikappade,

| — | familjehjälp, |
| --- | --- |

—

familjehjälp,

| — | mottagning av nyanställda, och |
| --- | --- |

—

mottagning av nyanställda, och

| — | juridisk hjälp. |
| --- | --- |

—

juridisk hjälp.

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka återbetalning av utgifter som bemyndigade anställda tagit på sig på myndighetens vägnar för att uppfylla representationsskyldigheter på växtsortsmyndighetens vägnar och i tjänstens intresse.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING, DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Utgifter som gäller fastigheter | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Utrustning, programvara och andra arbeten | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Lös egendom, teknisk utrustning, utrustning för transport och bibliotek | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Löpande administrativa utgifter | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Utgifter för porto och telekommunikationer | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Utgifter för möten och kallelser | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 | Intern revision och utvärderingar | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | KAPITEL 2 6 TOTALT | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Utgifter som gäller fastigheter

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

KAPITEL 2 0 TOTALT

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning, programvara och andra arbeten

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

KAPITEL 2 1 TOTALT

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

KAPITEL 2 2

2 2 0

Lös egendom, teknisk utrustning, utrustning för transport och bibliotek

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

KAPITEL 2 2 TOTALT

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

KAPITEL 2 3

2 3 0

Löpande administrativa utgifter

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

KAPITEL 2 3 TOTALT

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

KAPITEL 2 4

2 4 0

Utgifter för porto och telekommunikationer

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

KAPITEL 2 4 TOTALT

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

KAPITEL 2 5

2 5 0

Utgifter för möten och kallelser

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

KAPITEL 2 5 TOTALT

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

KAPITEL 2 6

2 6 0

Intern revision och utvärderingar

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

KAPITEL 2 6 TOTALT

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Avdelning 2 – Totalt

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

KAPITEL 2 0 —

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATION

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

| KAPITEL 2 5 — | MÖTEN OCH KALLELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

MÖTEN OCH KALLELSER

| KAPITEL 2 6 — | INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

KAPITEL 2 0 —   INVESTERINGAR I FAST EGENDOM

2 0 0   Utgifter som gäller fastigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Anmärkningar

Detta anslag skall särskilt täcka

| — | hyra och avgifter för fastigheter eller delar av fastigheter som utnyttjas av växtsortsmyndigheten samt hyra av konferenslokaler, lagerutrymmen, arkiv, sanitära utrymmen, kök, garage och parkeringar, |
| --- | --- |

—

hyra och avgifter för fastigheter eller delar av fastigheter som utnyttjas av växtsortsmyndigheten samt hyra av konferenslokaler, lagerutrymmen, arkiv, sanitära utrymmen, kök, garage och parkeringar,

| — | utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där växtsortsmyndigheten bedriver sin verksamhet, |
| --- | --- |

—

utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där växtsortsmyndigheten bedriver sin verksamhet,

| — | kostnader för vatten, gas, elektricitet och värme, |
| --- | --- |

—

kostnader för vatten, gas, elektricitet och värme,

| — | kostnader för underhåll, beräknade enligt gällande underhållskontrakt (för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditioneringsutrustning, osv.), kostnader för städning (regelbunden städning, inköp av rengöringsmedel, tvättmedel, kemtvätt, osv.), samt målning, reparationer och produkter för underhållsverkstäderna, |
| --- | --- |

—

kostnader för underhåll, beräknade enligt gällande underhållskontrakt (för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditioneringsutrustning, osv.), kostnader för städning (regelbunden städning, inköp av rengöringsmedel, tvättmedel, kemtvätt, osv.), samt målning, reparationer och produkter för underhållsverkstäderna,

| — | inköp av material och utförande av inrednings- och reparationsarbeten som flyttning av skiljeväggar i byggnader, ändring av tekniska installationer och andra specialiserade arbeten avseende lås, elektricitet, sanitära anläggningar, målning, renovering av lokaler, golvbeläggning, snickeriarbeten, murararbeten, osv., |
| --- | --- |

—

inköp av material och utförande av inrednings- och reparationsarbeten som flyttning av skiljeväggar i byggnader, ändring av tekniska installationer och andra specialiserade arbeten avseende lås, elektricitet, sanitära anläggningar, målning, renovering av lokaler, golvbeläggning, snickeriarbeten, murararbeten, osv.,

| — | utgifter för säkerhet av personal, byggnader och egendom, särskilt avtalen om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, återanskaffning av utrustning för tjänstemän och anställda i räddningspatrullen samt kostnader för lagstadgade kontroller, |
| --- | --- |

—

utgifter för säkerhet av personal, byggnader och egendom, särskilt avtalen om bevakning av byggnader, inköp, hyra och underhåll av brandbekämpningsutrustning, återanskaffning av utrustning för tjänstemän och anställda i räddningspatrullen samt kostnader för lagstadgade kontroller,

| — | kostnader för inköp, hyrköp för uppbyggnad av fastigheter samt utgifter för teknisk hjälp i samband med större inredningsarbeten, |
| --- | --- |

—

kostnader för inköp, hyrköp för uppbyggnad av fastigheter samt utgifter för teknisk hjälp i samband med större inredningsarbeten,

| — | kostnader för ekonomisk och teknisk besiktning som föregår förvärv samt rådgivning vid inredningsarbeten, |
| --- | --- |

—

kostnader för ekonomisk och teknisk besiktning som föregår förvärv samt rådgivning vid inredningsarbeten,

| — | utgifter för fastigheter, t.ex. förvaltningskostnader för fastigheter som hyrs av flera hyresgäster, besiktningskostnader, avgifter för gemensamma tjänster (vägavgifter, sophämtning, osv.) och tillhörande kostnader. |
| --- | --- |

—

utgifter för fastigheter, t.ex. förvaltningskostnader för fastigheter som hyrs av flera hyresgäster, besiktningskostnader, avgifter för gemensamma tjänster (vägavgifter, sophämtning, osv.) och tillhörande kostnader.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Utrustning, programvara och andra arbeten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Anmärkningar

Detta anslag skall särskilt täcka

| — | utgifter för inköp, hyra, hyrköp, underhåll av programpaket, diverse IT-förbrukningsmaterial och annat IT-material. Det täcker också kostnader för underhåll, drift och reparationer, |
| --- | --- |

—

utgifter för inköp, hyra, hyrköp, underhåll av programpaket, diverse IT-förbrukningsmaterial och annat IT-material. Det täcker också kostnader för underhåll, drift och reparationer,

| — | kostnaderna för IT-service och -rådgivning, som






  — | underhåll av befintlig utrustning, |
| --- | --- | --- |

—

kostnaderna för IT-service och -rådgivning, som

—

underhåll av befintlig utrustning,

| — | installation av ny utrustning och utvidgning av den befintliga utrustningen (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering etc.), |
| --- | --- |

—

installation av ny utrustning och utvidgning av den befintliga utrustningen (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering etc.),

| — | inköp, hyra och underhåll av samtliga program osv., |
| --- | --- |

—

inköp, hyra och underhåll av samtliga program osv.,

| — | kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal osv.). |
| --- | --- |

—

kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, datainmatningspersonal osv.).

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Lös egendom, teknisk utrustning, utrustning för transport och bibliotek

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Anmärkningar

Detta anslag skall särskilt täcka

| — | utgifter för köp, förnyande och ersättande, tillfällig uthyrning eller reparation och underhåll av utrustning, särskilt AV-material, reproduktions-, arkiv-, biblioteks- och tolkmaterial, som kabiner, hörlurar för simultantolkning och verktyg för fastighetsservice, |
| --- | --- |

—

utgifter för köp, förnyande och ersättande, tillfällig uthyrning eller reparation och underhåll av utrustning, särskilt AV-material, reproduktions-, arkiv-, biblioteks- och tolkmaterial, som kabiner, hörlurar för simultantolkning och verktyg för fastighetsservice,

| — | utgifter för inköp, hyra, underhåll och reparation av material, teknisk utrustning och tekniska installationer, t.ex. faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner osv., |
| --- | --- |

—

utgifter för inköp, hyra, underhåll och reparation av material, teknisk utrustning och tekniska installationer, t.ex. faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner osv.,

| — | utgifter för inköp, hyra, installation, underhåll och skötsel av kontorsmaskiner, t.ex. skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner osv., samt utgifter för dokumentation, kontorsvaror osv., |
| --- | --- |

—

utgifter för inköp, hyra, installation, underhåll och skötsel av kontorsmaskiner, t.ex. skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner osv., samt utgifter för dokumentation, kontorsvaror osv.,

| — | inventariebehov, såväl inköp som förnyelse, ersättning, tillfällig hyra eller reparation och underhåll av inventarierna, |
| --- | --- |

—

inventariebehov, såväl inköp som förnyelse, ersättning, tillfällig hyra eller reparation och underhåll av inventarierna,

| — | inköp, förnyelse, hyra och underhåll av transportmaterial för växtsortsmyndighetens behov, samt driftsutgifter: försäkringar, bensin, reservdelar och samtliga reparationsfakturor, |
| --- | --- |

—

inköp, förnyelse, hyra och underhåll av transportmaterial för växtsortsmyndighetens behov, samt driftsutgifter: försäkringar, bensin, reservdelar och samtliga reparationsfakturor,

| — | kostnader för taxi och hyra av bilar för brådskande förflyttningar där det inte går att använda något annat transportmedel, |
| --- | --- |

—

kostnader för taxi och hyra av bilar för brådskande förflyttningar där det inte går att använda något annat transportmedel,

| — | inköp av facklitteratur, telefonkataloger, register, lexikon, andra icke-periodiska fackdokument och -publikationer på papper eller i elektronisk form (cd-rom). Det täcker också nya utgåvor av befintliga verk, |
| --- | --- |

—

inköp av facklitteratur, telefonkataloger, register, lexikon, andra icke-periodiska fackdokument och -publikationer på papper eller i elektronisk form (cd-rom). Det täcker också nya utgåvor av befintliga verk,

| — | inköp av utrustning och material (kartotek, hyllor, utställningshyllor, möbler för kataloger, mikrokortläsare, cd-romläsare, osv.) till växtsortsmyndighetens bibliotek, |
| --- | --- |

—

inköp av utrustning och material (kartotek, hyllor, utställningshyllor, möbler för kataloger, mikrokortläsare, cd-romläsare, osv.) till växtsortsmyndighetens bibliotek,

| — | kostnader för abonnemang på tidningar, facktidskrifter, medlemsstaternas dagstidningar, officiella tidningar, parlamentsdokument, affärsstatistik från utlandet, olika rapporter och andra fackpublikationer, |
| --- | --- |

—

kostnader för abonnemang på tidningar, facktidskrifter, medlemsstaternas dagstidningar, officiella tidningar, parlamentsdokument, affärsstatistik från utlandet, olika rapporter och andra fackpublikationer,

| — | utgifter för bindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter. |
| --- | --- |

—

utgifter för bindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATION

2 3 0   Löpande administrativa utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Anmärkningar

Detta anslag skall särskilt täcka

| — | inköp av papper, kuvert, kontorsmaterial, externa tryckkostnader, fotokopior, material till reproduktionsapparater, |
| --- | --- |

—

inköp av papper, kuvert, kontorsmaterial, externa tryckkostnader, fotokopior, material till reproduktionsapparater,

| — | bankavgifter och kostnader för anknytning till telekommunikationsnät mellan banker, |
| --- | --- |

—

bankavgifter och kostnader för anknytning till telekommunikationsnät mellan banker,

| — | kursförluster som uppstår inom ramen för växtsortsmyndighetens budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster, |
| --- | --- |

—

kursförluster som uppstår inom ramen för växtsortsmyndighetens budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster,

| — | utgifter för bankgarantier (växelborgen) för tredje man, för att uppfylla avtalsvillkor, |
| --- | --- |

—

utgifter för bankgarantier (växelborgen) för tredje man, för att uppfylla avtalsvillkor,

| — | utgifter till följd av tvister och anlitande av advokater eller andra experter för växtsortsmyndigheten. Det täcker också utgifter för ärenden vid EG-domstolen och andra domstolar, |
| --- | --- |

—

utgifter till följd av tvister och anlitande av advokater eller andra experter för växtsortsmyndigheten. Det täcker också utgifter för ärenden vid EG-domstolen och andra domstolar,

| — | utgifter för skadestånd som växtsortsmyndigheten skall betala och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar, |
| --- | --- |

—

utgifter för skadestånd som växtsortsmyndigheten skall betala och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar,

| — | diverse försäkringar (särskilt civil skadeståndsförsäkring, stöldförsäkring, försäkring för räkenskapsförares och förskottsförvaltares ekonomiska ansvar, inköpscentral och restauranger osv.), |
| --- | --- |

—

diverse försäkringar (särskilt civil skadeståndsförsäkring, stöldförsäkring, försäkring för räkenskapsförares och förskottsförvaltares ekonomiska ansvar, inköpscentral och restauranger osv.),

| — | utgifter för förfriskningar och lätta måltider vid interna möten, |
| --- | --- |

—

utgifter för förfriskningar och lätta måltider vid interna möten,

| — | kostnader för flytt av avdelningar och underhåll av material, inventarier och kontorsmaterial i byggnaden, |
| --- | --- |

—

kostnader för flytt av avdelningar och underhåll av material, inventarier och kontorsmaterial i byggnaden,

| — | betalning av tjänster som gemenskapens institutioner och organ utför åt växtsortsmyndigheten, särskilt tolkning vid styrelsemötena. |
| --- | --- |

—

betalning av tjänster som gemenskapens institutioner och organ utför åt växtsortsmyndigheten, särskilt tolkning vid styrelsemötena.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0   Utgifter för porto och telekommunikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka

| — | utgifter för frankering och porto för vanlig post, rapporter och publikationer, paket som skickas med post, flyg och båt samt växtsortsmyndighetens internpost, |
| --- | --- |

—

utgifter för frankering och porto för vanlig post, rapporter och publikationer, paket som skickas med post, flyg och båt samt växtsortsmyndighetens internpost,

| — | kostnader för telefonabonnemang och -samtal (endast tjänstesamtal, privatsamtal faktureras), fax, telefonkonferenser, dataöverföringar, samt inköp av telefonkataloger, |
| --- | --- |

—

kostnader för telefonabonnemang och -samtal (endast tjänstesamtal, privatsamtal faktureras), fax, telefonkonferenser, dataöverföringar, samt inköp av telefonkataloger,

| — | utgifter för telekommunikationsutrustning, däribland kablar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation osv. |
| --- | --- |

—

utgifter för telekommunikationsutrustning, däribland kablar: inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation osv.

KAPITEL 2 5 —   MÖTEN OCH KALLELSER

2 5 0   Utgifter för möten och kallelser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka

| — | utgifter för tjänsteresor, resor och därmed förknippade utgifter för experter och övriga, bland annat styrelsemedlemmar, som kallats att delta i kommittéer, arbets- och studiegrupper. Det skall även täcka kostnader för möten, när dessa inte täcks av den existerande infrastrukturen, |
| --- | --- |

—

utgifter för tjänsteresor, resor och därmed förknippade utgifter för experter och övriga, bland annat styrelsemedlemmar, som kallats att delta i kommittéer, arbets- och studiegrupper. Det skall även täcka kostnader för möten, när dessa inte täcks av den existerande infrastrukturen,

| — | samarbete med kandidatländer för medlemskap i Europeiska unionen, |
| --- | --- |

—

samarbete med kandidatländer för medlemskap i Europeiska unionen,

| — | kostnader för att ordna konferenser, kongresser, seminarier, utställningar, möten när dessa inte täcks av den existerande infrastrukturen samt för ersättning för konferenstolkar, |
| --- | --- |

—

kostnader för att ordna konferenser, kongresser, seminarier, utställningar, möten när dessa inte täcks av den existerande infrastrukturen samt för ersättning för konferenstolkar,

| — | kostnader för tolkar, frilansande översättare eller extrapersonal, eller för skrivarbeten och andra arbeten som lagts ut, särskilt till Översättningscentrum i Luxemburg. |
| --- | --- |

—

kostnader för tolkar, frilansande översättare eller extrapersonal, eller för skrivarbeten och andra arbeten som lagts ut, särskilt till Översättningscentrum i Luxemburg.

KAPITEL 2 6 —   INTERN REVISION OCH UTVÄRDERINGAR

2 6 0   Intern revision och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka utgifter som är kopplade till interna granskningar och utvärderingar.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Avgifter till provningsmyndigheterna (EU och övriga) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Bidrag till behöriga organ (i och utanför EU) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Inköp av övriga provningsrapporter | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Utgifter för prövning av sortbenämningarna | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 | Officiella och allmänna publikationer, informationsmaterial | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 | Tekniska undersökningar | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 | Särskilda rådgivare | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 | Programmet med flera stödmottagare för Turkiet och Kroatien | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 7 TOTALT | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| KAPITEL 3 0 — | AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 0

3 0 0

Avgifter till provningsmyndigheterna (EU och övriga)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

KAPITEL 3 0 TOTALT

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

KAPITEL 3 1

3 1 0

Bidrag till behöriga organ (i och utanför EU)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Inköp av övriga provningsrapporter

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

KAPITEL 3 2 TOTALT

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

KAPITEL 3 3

3 3 0

Utgifter för prövning av sortbenämningarna

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

KAPITEL 3 3 TOTALT

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Officiella och allmänna publikationer, informationsmaterial

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

KAPITEL 3 4 TOTALT

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

KAPITEL 3 5

3 5 0

Tekniska undersökningar

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

KAPITEL 3 5 TOTALT

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

KAPITEL 3 6

3 6 0

Särskilda rådgivare

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

KAPITEL 3 6 TOTALT

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

KAPITEL 3 7

3 7 0

Programmet med flera stödmottagare för Turkiet och Kroatien

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 7 TOTALT

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Avdelning 3 – Totalt

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

KAPITEL 3 0 —

AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

| KAPITEL 3 1 — | UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

| KAPITEL 3 2 — | INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

| KAPITEL 3 3 — | PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

| KAPITEL 3 4 — | PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

| KAPITEL 3 5 — | TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

| KAPITEL 3 6 — | SÄRSKILDA RÅDGIVARE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

SÄRSKILDA RÅDGIVARE

| KAPITEL 3 7 — | PROJEKT FÖR TURKIET OCH KROATIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

PROJEKT FÖR TURKIET OCH KROATIEN

KAPITEL 3 0 —   AVGIFTER TILL PROVNINGSMYNDIGHETERNA

3 0 0   Avgifter till provningsmyndigheterna (EU och övriga)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka

| — | de avgifter som skall betalas till de provningsmyndigheter som växtsortsmyndigheten utsett för att utföra tekniska provningar, |
| --- | --- |

—

de avgifter som skall betalas till de provningsmyndigheter som växtsortsmyndigheten utsett för att utföra tekniska provningar,

| — | de avgifter som skall betalas till de myndigheter som skall genomföra den tekniska kontrollen efter det att växtsortsmyndigheten beviljat växtförädlarrätten. |
| --- | --- |

—

de avgifter som skall betalas till de myndigheter som skall genomföra den tekniska kontrollen efter det att växtsortsmyndigheten beviljat växtförädlarrätten.

KAPITEL 3 1 —   UNDERHÅLL AV REFERENSSAMLINGAR

3 1 0   Bidrag till behöriga organ (i och utanför EU)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka andra behöriga myndigheters kostnader för underhåll av de referenssamlingar av växtsorter som används som grund för den tekniska provning som växtsortsmyndigheten begär.

KAPITEL 3 2 —   INKÖP AV ÖVRIGA PROVNINGSRAPPORTER

3 2 0   Inköp av övriga provningsrapporter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp, enligt genomförandebestämmelserna, av provningsrapporter som tillhandahålls växtsortsmyndigheten för tekniska provningar som redan genomförts eller i vissa fall är under genomförande.

KAPITEL 3 3 —   PRÖVNING AV SORTBENÄMNINGAR

3 3 0   Utgifter för prövning av sortbenämningarna

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Anmärkningar

Prövning av den föreslagna sortbenämningen (artikel 54.1 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (EGT L 227, 1.9.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 873/2004 (EUT L 162, 30.4.2004, s. 38)).

KAPITEL 3 4 —   PUBLIKATIONER OCH UTVÄRDERINGAR

3 4 0   Officiella och allmänna publikationer, informationsmaterial

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Anmärkningar

Detta anslag skall bland annat täcka

| — | kostnaderna för publiceringen av växtsortsmyndighetens officiella tidskrift, |
| --- | --- |

—

kostnaderna för publiceringen av växtsortsmyndighetens officiella tidskrift,

| — | kostnaderna för utgivning av växtsortsmyndighetens övriga publikationer (broschyrer och publikationer för att sprida teknisk och ekonomisk kunskap om växtsortsmyndighetens verksamhet. Detta anslag kan också täcka publikationer från seminarier, symposier osv.), |
| --- | --- |

—

kostnaderna för utgivning av växtsortsmyndighetens övriga publikationer (broschyrer och publikationer för att sprida teknisk och ekonomisk kunskap om växtsortsmyndighetens verksamhet. Detta anslag kan också täcka publikationer från seminarier, symposier osv.),

| — | kostnader för växtsortsmyndighetens informationsmaterial och publikationer som skall göra myndighetens verksamhet känd bland berörda ekonomiska aktörer och offentliga myndigheter, |
| --- | --- |

—

kostnader för växtsortsmyndighetens informationsmaterial och publikationer som skall göra myndighetens verksamhet känd bland berörda ekonomiska aktörer och offentliga myndigheter,

| — | arbete som utförs av frilansande översättare eller extrapersonal, maskinskrivningsarbete och liknande arbeten som läggs ut, särskilt till Översättningscentrum i Luxemburg. |
| --- | --- |

—

arbete som utförs av frilansande översättare eller extrapersonal, maskinskrivningsarbete och liknande arbeten som läggs ut, särskilt till Översättningscentrum i Luxemburg.

KAPITEL 3 5 —   TEKNISKA STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH SAMRÅD

3 5 0   Tekniska undersökningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för genomförandet av särskilda tekniska undersökningar (tekniska undersökningar, forskning och utveckling osv.).

KAPITEL 3 6 —   SÄRSKILDA RÅDGIVARE

3 6 0   Särskilda rådgivare

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning, resekostnader och kostnader för uppehälle för ledamöterna i överklagandenämnderna.

KAPITEL 3 7 —   PROJEKT FÖR TURKIET OCH KROATIEN

3 7 0   Programmet med flera stödmottagare för Turkiet och Kroatien

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Nouvel article

Detta är en ny punkt. Dess införande motiveras med att myndigheten deltar i ”programmet med flera stödmottagare för Turkiet och Kroatien” som inrättats av Europeiska gemenskapen. Denna punkt kommer att omfatta de anslag som är avsedda att främja dessa två länders deltagande i arbetet på området för skydd av växtsorter.

AVDELNING 10

ÖVRIGA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 1 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 2 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 3 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| KAPITEL 10 0 — | PRELIMINÄRA ANSLAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 1 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 2 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 3 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

KAPITEL 10 0 —

PRELIMINÄRA ANSLAG

| KAPITEL 10 1 — | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 10 1 —

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

| KAPITEL 10 2 — | BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM |
| --- | --- |

KAPITEL 10 2 —

BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

| KAPITEL 10 3 — | ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG |
| --- | --- |

KAPITEL 10 3 —

ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

KAPITEL 10 0 —   PRELIMINÄRA ANSLAG

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 1 —   RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 2 —   BIDRAG TILL ÖVERSÄTTNINGSCENTRUM

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 3 —   ÅTERBETALNING AV EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Tjänsteförteckning för 2007

| Kategori och grad | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Summa | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Summa | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Totalsumma | 12 | 30 | 12 | 29 |

Kategori och grad

2007

2006

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Summa

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Summa

9

26

9

25

Totalsumma

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/373

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2007

(2007/290/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTALSUMMA | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Avdelning 1 – Totalt

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Avdelning 3 – Totalt

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

450 000

600 000

524 095,—

Avdelning 4 – Totalt

450 000

600 000

524 095,—

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTALSUMMA

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

AVDELNING 1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Inbetalningar från inrättningar och organ |
| 1 0 0 0 | Europeiska miljöbyrån | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Europeiska läkemedelsmyndigheten | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Europeiska arbetsmiljöbyrån | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | KHIM (varumärken och mönster) | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Gemenskapens växtsortsmyndighet | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Artikel 1 0 0 – Totalt | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Europeiska byrån för återuppbyggnad | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Europeiska investeringsbanken | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Europeiska sjösäkerhetsbyrån | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Europeiska byrån för luftfartssäkerhet | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Europeiska järnvägsbyrån | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Artikel 1 0 1 – Totalt | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Exekutiva byrån för intelligent energi | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Europeiska polisakademin | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 1 0 2 – Totalt | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| KAPITEL 1 0 — | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Inbetalningar från inrättningar och organ

1 0 0 0

Europeiska miljöbyrån

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Europeiska läkemedelsmyndigheten

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Europeiska arbetsmiljöbyrån

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

KHIM (varumärken och mönster)

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Gemenskapens växtsortsmyndighet

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

450 000

250 000

499 507,—

Artikel 1 0 0 – Totalt

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Europeiska byrån för återuppbyggnad

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Europeiska investeringsbanken

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Europeiska sjösäkerhetsbyrån

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Europeiska järnvägsbyrån

83 500

30 000

3 059,—

Artikel 1 0 1 – Totalt

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Exekutiva byrån för intelligent energi

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Europeiska polisakademin

p.m.

p.m.

Artikel 1 0 2 – Totalt

1 200 000

377 000

6 762,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Avdelning 1 – Totalt

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

KAPITEL 1 0 —

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

KAPITEL 1 0 —   INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0 0   Inbetalningar från inrättningar och organ

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ (EGT L 314, 7.12.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1645/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 13), särskilt artikel 10.2 b.

1 0 0 0   Europeiska miljöbyrån

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Europeiska läkemedelsmyndigheten

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Europeiska arbetsmiljöbyrån

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   KHIM (varumärken och mönster)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Gemenskapens växtsortsmyndighet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Europol

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Europeiska byrån för återuppbyggnad

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Europeiska investeringsbanken

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Europeiska sjösäkerhetsbyrån

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Europeiska järnvägsbyrån

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid de yttre gränserna

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Exekutiva byrån för intelligent energi

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Europeiska polisakademin

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från kommissionen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från kommissionen

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0 0   Bidrag från kommissionen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ (EGT L 314, 7.12.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1645/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 13), särskilt artikel 10.2 c.

AVDELNING 3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitutionellt samarbete |
| 3 0 0 0 | Kommissionen – GDs | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Deltagande i Interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (CITI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Administration av interinstitutionella projekt | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Europaparlamentet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Europeiska unionens råd | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Europeiska gemenskapernas revisionsrätt | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Europeiska unionens regionkommitté | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Europeiska ekonomiska och sociala kommittén | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Europeiska gemenskapernas domstol | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Deltagande i gemenskapsprogram | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Europeiska centralbanken | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Europeiska ombudsmannen | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| KAPITEL 3 0 — | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Interinstitutionellt samarbete

3 0 0 0

Kommissionen – GDs

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Deltagande i Interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (CITI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Administration av interinstitutionella projekt

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Europaparlamentet

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Europeiska unionens råd

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Europeiska unionens regionkommitté

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Europeiska gemenskapernas domstol

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Deltagande i gemenskapsprogram

33 900

p.m.

0,—

Artikel 3 0 0 – Totalt

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Europeiska centralbanken

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Europeiska ombudsmannen

482 580

175 000

0,—

Artikel 3 0 1 – Totalt

517 650

216 000

0,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Avdelning 3 – Totalt

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

KAPITEL 3 0 —

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

KAPITEL 3 0 —   INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0 0   Interinstitutionellt samarbete

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ (EGT L 314, 7.12.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1645/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 13), särskilt artikel 10.2 b.

3 0 0 0   Kommissionen – GDs

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Deltagande i Interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (CITI)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Administration av interinstitutionella projekt

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Europaparlamentet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Europeiska unionens råd

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Europeiska gemenskapernas revisionsrätt

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Europeiska unionens regionkommitté

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Europeiska gemenskapernas domstol

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Deltagande i gemenskapsprogram

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

33 900

p.m.

0,—

Anmärkningar

Inkomster från översättningscentrumets deltagande i gemenskapsprogram.

3 0 1 0   Europeiska centralbanken

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Europeiska ombudsmannen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

482 580

175 000

0,—

AVDELNING 4

ÖVRIGA INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankräntor |
| 4 0 0 0 | Bankräntor | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Artikel 4 0 0 – Totalt | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Diverse ersättningar |
| 4 0 1 0 | Diverse ersättningar | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Artikel 4 0 1 – Totalt | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| KAPITEL 4 0 — | ÖVRIGA INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Bankräntor

4 0 0 0

Bankräntor

450 000

600 000

427 951,—

Artikel 4 0 0 – Totalt

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Diverse ersättningar

4 0 1 0

Diverse ersättningar

p.m.

p.m.

96 144,—

Artikel 4 0 1 – Totalt

p.m.

p.m.

96 144,—

KAPITEL 4 0 TOTALT

450 000

600 000

524 095,—

Avdelning 4 – Totalt

450 000

600 000

524 095,—

KAPITEL 4 0 —

ÖVRIGA INKOMSTER

KAPITEL 4 0 —   ÖVRIGA INKOMSTER

4 0 0   Bankräntor

Anmärkningar

Under denna artikel tas de räntor upp som centrumet erhåller på sina bankkonton.

4 0 0 0   Bankräntor

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Diverse ersättningar

Anmärkningar

Denna artikel avser diverse ersättningar (privata telefonsamtal osv.).

4 0 1 0   Diverse ersättningar

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

AVDELNING 5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| Överskott från föregående budgetår |
| 5 0 0 0 | Överskott från föregående budgetår | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Artikel 5 0 0 – Totalt | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | TOTALSUMMA | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| KAPITEL 5 0 — | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Överskott från föregående budgetår

5 0 0 0

Överskott från föregående budgetår

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Artikel 5 0 0 – Totalt

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

KAPITEL 5 0 TOTALT

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

TOTALSUMMA

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

KAPITEL 5 0 —

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

KAPITEL 5 0 —   ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0 0   Överskott från föregående budgetår

5 0 0 0   Överskott från föregående budgetår

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Anmärkningar

Överskott från föregående budgetår. Artikel 16 i centrumets budgetförordning av den 22 december 2003.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | ADB | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

100 000

94 000

80 266,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

185 000

195 000

135 579,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIAL OMSORG

134 000

121 500

68 000,—

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

7 000

7 000

6 814,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

ADB

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

147 500

160 500

159 243,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

366 500

354 000

340 854,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

236 000

193 000

193 330,—

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

75 000

75 000

32 197,—

Avdelning 2 – Totalt

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

2 466 000

10 252 392

0,—

Avdelning 10 – Totalt

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTALSUMMA

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal i aktiv tjänst |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Hjälppersonal och lokalanställda |
| 1 1 1 0 | Hjälppersonal | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Tolkar anställda som hjälppersonal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Lokalanställda | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Kontraktsanställda | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Personalens fortbildning |
| 1 1 2 0 | Personalens fortbildning | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bidrag till gemenskapens pensionssystem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Diverse tillägg och ersättningar |
| 1 1 4 0 | Tillägg vid barns födelse och vid dödsfall | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Reseersättning vid årlig semester | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Schablonersättningar i tjänsten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Övertidsersättning |
| 1 1 5 0 | Övertidsersättning | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Utgifter för extra personal |
| 1 1 7 1 | Frilanstolkar och konferenstekniker | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Interimsanställda | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter för anställning av personal | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Reseersättningar | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Tillägg för bosättning, ny bosättning och omplacering | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Flyttersättningar | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga dagtraktamenten | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjänsteresor och resor |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor, resor och övriga tillhörande utgifter | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Socialmedicinsk infrastruktur |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Läkarmottagning |
| 1 4 1 0 | Läkarmottagning | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Övrigt |
| 1 4 2 0 | Övrigt | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Sociala kontakter | 2 000 | | |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av tjänstemän och experter |
| 1 5 2 0 | Personalförflyttningar | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Av centrumet anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner och företag | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Social omsorg |
| 1 6 0 0 | Bistånd i undantagsfall | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Andra utgifter av social karaktär |
| 1 6 2 0 | Andra utgifter av social karaktär | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Barntillsyn |
| 1 6 3 0 | Barntillsyn | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Artikel 1 6 3 – Totalt | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Särskilt handikappstöd |
| 1 6 4 0 | Särskilt handikappstöd | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 – Totalt | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagning och representation |
| 1 7 0 0 | Kostnader för mottagningar och representation | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner |
| 1 9 0 0 | Pensioner och avgångsvederlag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0

Grundlöner

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Familjetillägg

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

53 000

55 000

45 653,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Hjälppersonal och lokalanställda

1 1 1 0

Hjälppersonal

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Tolkar anställda som hjälppersonal

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Lokalanställda

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Praktikanter

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Kontraktsanställda

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Personalens fortbildning

1 1 2 0

Personalens fortbildning

120 000

128 200

77 959,—

Artikel 1 1 2 – Totalt

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

1 1 3 0

Sjukförsäkring

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Bidrag till gemenskapens pensionssystem

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 3 – Totalt

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Diverse tillägg och ersättningar

1 1 4 0

Tillägg vid barns födelse och vid dödsfall

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Reseersättning vid årlig semester

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Schablonersättningar i tjänsten

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Övertidsersättning

1 1 5 0

Övertidsersättning

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Utgifter för extra personal

1 1 7 1

Frilanstolkar och konferenstekniker

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Interimsanställda

35 000

85 000

44 139,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0

Diverse utgifter för anställning av personal

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Reseersättningar

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Tillägg för bosättning, ny bosättning och omplacering

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Flyttersättningar

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

125 000

72 500

123 352,—

Artikel 1 1 8 – Totalt

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

55 000

75 000

54 364,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

55 000

75 000

54 364,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjänsteresor och resor

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor, resor och övriga tillhörande utgifter

100 000

94 000

80 266,—

Artikel 1 3 0 – Totalt

100 000

94 000

80 266,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

100 000

94 000

80 266,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

37 000

37 000

35 359,—

Artikel 1 4 0 – Totalt

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Läkarmottagning

1 4 1 0

Läkarmottagning

50 000

56 000

16 220,—

Artikel 1 4 1 – Totalt

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Övrigt

1 4 2 0

Övrigt

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Sociala kontakter

2 000

Artikel 1 4 2 – Totalt

98 000

102 000

84 000,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

185 000

195 000

135 579,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0

Personalförflyttningar

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Av centrumet anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner och företag

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 5 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 5 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Social omsorg

1 6 0 0

Bistånd i undantagsfall

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Andra utgifter av social karaktär

1 6 2 0

Andra utgifter av social karaktär

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Barntillsyn

1 6 3 0

Barntillsyn

130 000

117 500

68 000,—

Artikel 1 6 3 – Totalt

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Särskilt handikappstöd

1 6 4 0

Särskilt handikappstöd

4 000

4 000

p.m.

Artikel 1 6 4 – Totalt

4 000

4 000

p.m.

KAPITEL 1 6 TOTALT

134 000

121 500

68 000,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagning och representation

1 7 0 0

Kostnader för mottagningar och representation

7 000

7 000

6 814,—

Artikel 1 7 0 – Totalt

7 000

7 000

6 814,—

KAPITEL 1 7 TOTALT

7 000

7 000

6 814,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner

1 9 0 0

Pensioner och avgångsvederlag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTERESOR OCH RESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

| KAPITEL 1 4 — | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

| KAPITEL 1 6 — | SOCIAL OMSORG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOCIAL OMSORG

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

| KAPITEL 1 9 — | PENSIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

750 000

770 000

698 466,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som omfattar hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg, för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 3   Sekretariatstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

53 000

55 000

45 653,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18(1) i bilaga XIII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekreterarbidraget för tjänstemän och tillfälligt anställda i kategori AST som fick det månaden före den 1 maj 2004 och som är anställda som maskinskrivare, stenografer, telexoperatörer, kontorister, chefssekreterare eller byråsekreterare.

1 1 1   Hjälppersonal och lokalanställda

1 1 1 0   Hjälppersonal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

950 000

885 648,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för hjälppersonalens lön samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 1   Tolkar anställda som hjälppersonal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag skall användas endast när Gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser inte kan tillhandahålla de resurser som översättningscentrumet begär, särskilt vid styrelsesammanträden.

1 1 1 2   Lokalanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning V.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de lokalt anställdas löner (inklusive övertidsersättning), samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3   Praktikanter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

21 500

25 000

4 068,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för praktikanter.

1 1 1 5   Kontraktsanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3a och avdelning IV.

1 1 2   Personalens fortbildning

1 1 2 0   Personalens fortbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

120 000

128 200

77 959,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24a.

1 1 3   Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

1 1 3 0   Sjukförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

408 300

356 000

317 051,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter (3,4 % av grundlönen). De anställdas bidrag uppgår till 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1   Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

104 500

102 000

80 586,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 och artikel 15 i bilaga VIII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för följande:

| — | Arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen). |
| --- | --- |

—

Arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen).

| — | Ett tillägg på 2 % av de anslag som beräknas på ovanstående sätt (vilket ger en procentsats på 0,7854 %) för att täcka utgifter i vissa fall där försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna). |
| --- | --- |

—

Ett tillägg på 2 % av de anslag som beräknas på ovanstående sätt (vilket ger en procentsats på 0,7854 %) för att täcka utgifter i vissa fall där försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

194 500

170 000

103 273,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28a.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

Procentsats: 0,8 % på grundlönen.

1 1 3 3   Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för de utbetalningar som översättningscentrumet skall göra för att införa eller bibehålla pensionsrättigheter för tjänstemän och tillfälligt anställda i deras ursprungsland.

1 1 3 4   Bidrag till gemenskapens pensionssystem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningarna som skall göras av centrumet som arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.

1 1 4   Diverse tillägg och ersättningar

1 1 4 0   Tillägg vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

793,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för:

| — | Tillägg vid barns födelse. |
| --- | --- |

—

Tillägg vid barns födelse.

| — | Vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

Vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort.

1 1 4 1   Reseersättning vid årlig semester

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

170 000

150 000

124 045,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknade resekostnader för tjänstemän eller tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 3   Schablonersättningar i tjänsten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän eller tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.

1 1 5   Övertidsersättning

1 1 5 0   Övertidsersättning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och hjälppersonal i kategori AST samt lokalanställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.

1 1 7   Utgifter för extra personal

1 1 7 1   Frilanstolkar och konferenstekniker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Ersättning till frilanstolkar som anlitats för att centrumet skall kunna stå för tolkning vid enstaka konferenser, om kommissionen inte kan ställa tolkningsresurser till förfogande.

Ersättningen innefattar, förutom arbetsersättning, avgifter till livförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring, ersättning för reseutlägg samt schablonersättning för resor för de frilanstolkar vilkas yrkesmässiga hemort inte sammanfaller med tjänsteorten.

1 1 7 5   Interimsanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 000

85 000

44 139,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för interimpersonal.

1 1 8   Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 1 8 0   Diverse utgifter för anställning av personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

56 000

31 621,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.

1 1 8 1   Reseersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

6 000

3 085,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resekostnader för tjänstemän och övriga anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.

1 1 8 2   Tillägg för bosättning, ny bosättning och omplacering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

115 000

83 000

110 397,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för tjänstemän och övriga anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 3   Flyttersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

25 000

11 648,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttersättning till tjänstemän och övriga anställda som måste flytta efter inträde i tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 1 8 4   Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

125 000

72 500

123 352,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för dagtraktamente för tjänstemän och övriga anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

1 1 9   Korrigeringskoefficienter och anpassning av löner

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

55 000

75 000

54 364,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR OCH RESOR

1 3 0   Tjänsteresor och resor

1 3 0 0   Utgifter för tjänsteresor, resor och övriga tillhörande utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

94 000

80 266,—

Anmärkningar

Anslaget är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller särskilda kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 1 4 —   SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Socialmedicinsk infrastruktur

1 4 0 0   Restauranger och matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

37 000

37 000

35 359,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den löpande driften av restauranger och matsalar, bl.a. driftkostnader, kontrakt för underhåll av installationer, inköp av materiel osv.

1 4 1   Läkarmottagning

1 4 1 0   Läkarmottagning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

56 000

16 220,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.

1 4 2   Övrigt

1 4 2 0   Övrigt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

96 000

102 000

84 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för deltagande i kommittén för sociala aktiviteter samt utgifter i samband med fester under jultiden.

1 4 2 1   Sociala kontakter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att uppmuntra och finansiellt stödja alla initiativ som är avsedda att främja sociala kontakter mellan anställda av olika nationaliteter samt andra åtgärder och bidrag som riktar sig till de anställda.

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2   Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0   Personalförflyttningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring inom nationella eller internationella organ av översättningscentrumets tjänstemän och övriga anställda.

1 5 2 1   Av centrumet anställda tjänstemän som tillfälligt tjänstgör vid nationella myndigheter, internationella organisationer eller offentliga institutioner och företag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring inom nationella eller internationella organ av översättningscentrumets tjänstemän och övriga anställda.

KAPITEL 1 6 —   SOCIAL OMSORG

1 6 0   Social omsorg

1 6 0 0   Bistånd i undantagsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontant understöd som kan ges till en tjänsteman, en tidigare tjänsteman eller en avliden tjänstemans efterlevande i svåra situationer.

1 6 2   Andra utgifter av social karaktär

1 6 2 0   Andra utgifter av social karaktär

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till scouter och guider, bidrag till föräldraföreningens sekretariat.

1 6 3   Barntillsyn

1 6 3 0   Barntillsyn

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

130 000

117 500

68 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets bidrag till kostnader för tillsyn av personalens barn som placerats på daghem som inte förvaltas av kommissionen.

1 6 4   Särskilt handikappstöd

1 6 4 0   Särskilt handikappstöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

4 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag gäller återbetalningar till tjänstemän i aktiv tjänst, makar och funktionshindrade underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

1 7 0   Mottagning och representation

1 7 0 0   Kostnader för mottagningar och representation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

7 000

7 000

6 814,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för representation, samt för diverse viktiga evenemang.

KAPITEL 1 9 —   PENSIONER

1 9 0   Pensioner

1 9 0 0   Pensioner och avgångsvederlag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.

AVDELNING 2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Försäkringar | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Vatten, gas, elektricitet och värme | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Städning och underhåll | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Inredning av lokaler | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Fastigheters säkerhet och övervakning | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Inköp av fastigheter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Övriga utgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| ADB |
| 2 1 0 0 | Drift av ADB-centrumet | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | ADB-personalens tjänster | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Nyanskaffning | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Återanskaffning | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Hyra | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Underhåll, drift och reparationer | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Elektronisk kontorsutrustning | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Återanskaffning | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Underhåll, drift och reparationer | 500 | 500 | 885,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Transportmedel |
| 2 2 3 0 | Grundutrustning i transportmedel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Leasing av transportmedel | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Underhåll, drift och reparation av transportmedel | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotekssamlingar, inköp av böcker | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerationer på tidningar och tidskrifter | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Lexikon för översättare | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Bindning och bevarande av biblioteksböcker | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Pappersvaror och kontorsmateriel | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Utgifter i samband med finansiella transaktioner |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Kostnader för juridisk hjälp | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Skadestånd | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Övriga löpande utgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Diverse utgifter för interna möten | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Flytt av avdelningar | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Övriga utgifter | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Tjänster som institutioner utför åt varandra |
| 2 3 9 0 | Översättningar som utförts av kommissionen | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Tolkning | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Administrativt bistånd från kommissionen | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Publikationer | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Informationsspridning | 2 000 | | |
| | Artikel 2 3 9 – Totalt | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto och fraktkostnader | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraf, telex, radio, television och abonnemang och avgifter för telekommunikationer | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kostnader för möten och kallelser |
| 2 5 0 0 | Möten och kallelser i allmänhet | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten |
| 2 5 5 0 | Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Artikel 2 5 5 – Totalt | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Försäkringar

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och värme

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Städning och underhåll

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Inredning av lokaler

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Fastigheters säkerhet och övervakning

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Inköp av fastigheter

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Övriga utgifter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

ADB

2 1 0 0

Drift av ADB-centrumet

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

ADB-personalens tjänster

800 000

895 000

568 609,—

Artikel 2 1 2 – Totalt

800 000

895 000

568 609,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0

Nyanskaffning

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Återanskaffning

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Hyra

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Underhåll, drift och reparationer

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Elektronisk kontorsutrustning

6 000

5 000

20 227,—

Artikel 2 2 0 – Totalt

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Återanskaffning

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Underhåll, drift och reparationer

500

500

885,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Transportmedel

2 2 3 0

Grundutrustning i transportmedel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Leasing av transportmedel

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Underhåll, drift och reparation av transportmedel

5 000

5 000

3 919,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Bibliotekssamlingar, inköp av böcker

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Lexikon för översättare

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Bindning och bevarande av biblioteksböcker

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

47 000

47 000

20 878,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

147 500

160 500

159 243,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 2 0

Bankavgifter

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 3 2 – Totalt

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Skadestånd

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Övriga löpande utgifter

2 3 5 0

Diverse försäkringar

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Diverse utgifter för interna möten

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Flytt av avdelningar

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Övriga utgifter

30 000

33 000

973,—

Artikel 2 3 5 – Totalt

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Tjänster som institutioner utför åt varandra

2 3 9 0

Översättningar som utförts av kommissionen

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Tolkning

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Administrativt bistånd från kommissionen

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Publikationer

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Informationsspridning

2 000

Artikel 2 3 9 – Totalt

227 500

217 500

275 252,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

366 500

354 000

340 854,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto och fraktkostnader

23 000

28 000

32 500,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefon, telegraf, telex, radio, television och abonnemang och avgifter för telekommunikationer

213 000

165 000

160 830,—

Artikel 2 4 1 – Totalt

213 000

165 000

160 830,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

236 000

193 000

193 330,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Kostnader för möten och kallelser

2 5 0 0

Möten och kallelser i allmänhet

45 000

45 000

14 000,—

Artikel 2 5 0 – Totalt

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten

2 5 5 0

Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten

30 000

30 000

18 197,—

Artikel 2 5 5 – Totalt

30 000

30 000

18 197,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

75 000

75 000

32 197,—

Avdelning 2 – Totalt

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

KAPITEL 2 0 —

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 1 — | ADB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

ADB

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter, delar av fastigheter och parkeringsplatser där översättningscentrumet bedriver sin verksamhet.

2 0 1   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

9 000

10 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där översättningscentrumet bedriver sin verksamhet.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och värme

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3   Städning och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

142 000

110 330,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rengöring (regelbunden städning, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt, kemtvätt osv.), utgifter för underhåll av utrustning och tekniska installationer (hissar, centralvärme, luftkonditionering osv.) samt utgifter för avfallshantering.

2 0 4   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500 000

40 500

31 521,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5   Fastigheters säkerhet och övervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

150 000

117 842,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och laddning av brandsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 6   Inköp av fastigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för eventuellt inköp av en byggnad i syfte att etablera översättningscentrums säte.

2 0 8   Utgifter som föregår förvärv eller uppförande av byggnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

25 000

9 502,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertis rörande fastigheter.

2 0 9   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, som till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.

KAPITEL 2 1 —   ADB

2 1 0   ADB

2 1 0 0   Drift av ADB-centrumet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för ADB etc.

2 1 2 0   ADB-personalens tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

800 000

895 000

568 609,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer etc.).

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 0   Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0   Nyanskaffning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

19 100

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning (däribland kopieringsapparater, faxapparater, skannrar osv.) för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.

2 2 0 1   Återanskaffning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Inköp av utrustning och installationer under detta anslag är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.

2 2 0 2   Hyra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

27 000

16 900

33 072,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av faxapparater, kopieringsmaskiner och diverse tekniska installationer.

2 2 0 3   Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

617,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av materiel och utrustning.

2 2 0 4   Elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 000

5 000

20 227,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Nyanskaffning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 000

45 000

69 610,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 2 1 1   Återanskaffning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för återanskaffning av inventarier.

2 2 1 2   Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500

500

885,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reparation och underhåll av inventarier.

2 2 3   Transportmedel

2 2 3 0   Grundutrustning i transportmedel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för inköpet av en tjänstebil för centrumets behov.

2 2 3 2   Leasing av transportmedel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

20 000

10 035,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka leasingkostnaderna för två tjänstebilar samt tillfälliga hyrbilskostnader för oförutsedda behov.

2 2 3 3   Underhåll, drift och reparation av transportmedel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

3 919,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för användning och underhåll av fordon samt kostnader i samband med användning av kollektiva transportmedel.

2 2 5   Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Bibliotekssamlingar, inköp av böcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

20 000

5 278,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer.

2 2 5 1   Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utrustning med särskild biblioteksmateriel.

2 2 5 2   Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

7 000

6 200,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för prenumerationer på tidningar och tidskrifter alltefter byråns behov.

2 2 5 3   Lexikon för översättare

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

17 000

20 000

9 400,—

Anmärkningar

Detta anslag avser inköp av lexikon.

2 2 5 4   Bindning och bevarande av biblioteksböcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 000

35 000

30 353,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.

2 3 2   Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

20 000

3 942,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader med anknytning till bankernas interna telekommunikationsnät.

2 3 2 1   Kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för centrumets budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

12 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter till följd av tvister och anlitande av advokater eller andra experter.

2 3 4   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som centrumet påtar sig för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 3 5   Övriga löpande utgifter

2 3 5 0   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

14 000

14 500

13 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, civilrättsligt ansvar, stöld, datorer, och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.

2 3 5 2   Diverse utgifter för interna möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

624,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att ordna interna möten.

2 3 5 3   Flytt av avdelningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

20 000

16 710,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttning inom byggnaden.

2 3 5 9   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

33 000

973,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga, ej särskilt förutsedda, driftkostnader, nämligen utvärderingsstudier och arvoden för extern konsultation.

2 3 9   Tjänster som institutioner utför åt varandra

2 3 9 0   Översättningar som utförts av kommissionen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

20 000

73 920,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättningsarbete, inklusive maskinskrivning, som utförs av kommissionen för översättningscentrumets räkning.

2 3 9 1   Tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

68 000

65 000

80 300,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för den tolkning som faktureras av institutionerna, särskilt kommissionen.

2 3 9 2   Administrativt bistånd från kommissionen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

97 500

92 500

88 500,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EG) nr 2965/94 av den 28 november 1994 om upprättande av ett översättningscentrum för Europeiska unionens organ (EGT L 314, 7.12.1994, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1645/2003 (EUT L 245, 29.9.2003, s. 13), särskilt artikel 12.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrativa bistånd till översättningscentrumet.

2 3 9 3   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

40 000

32 532,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att i huvudsak täcka utgifter för publicering och annan informations- och kommunikationsverksamhet.

2 3 9 4   Informationsspridning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga utgifter i samband med verksamheten ”Informationsspridning”, särskilt utgifter för pr och marknadsföring (kataloger, prospekt, annonser, marknadsundersökningar osv.) samt utgifter för information och stöd till allmänheten och kunderna.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto och fraktkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

23 000

28 000

32 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telefon, telegraf, telex, radio, television och abonnemang och avgifter för telekommunikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

213 000

165 000

160 830,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för abonnemang och samtalsavgifter för telefon, fax, telefonkonferenser, dataöverföring samt utgifter för telekommunikationsutrustning.

KAPITEL 2 5 —   KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

2 5 0   Kostnader för möten och kallelser

2 5 0 0   Möten och kallelser i allmänhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

45 000

45 000

14 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle för experter och andra formaliteter, i synnerhet ledamöter i styrelsen och interinstitutionella kommittén som kallats att delta i kommittéer, arbets- och studiegrupper. Detta anslag täcker även utgifter i samband med anordnande av möten, då dessa inte täcks av den befintliga infrastrukturen.

2 5 5   Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten

2 5 5 0   Diverse utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

30 000

18 197,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med organisation av och deltagande vid konferenser, kongresser och möten.

AVDELNING 3

DRIFTUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Frilansöversättningar |
| 3 0 0 0 | Frilansöversättningar | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Interinstitutionellt samarbete på språkområdet |
| 3 1 0 0 | Interinstitutionellt samarbete på språkområdet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| KAPITEL 3 0 — | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Frilansöversättningar

3 0 0 0

Frilansöversättningar

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Artikel 3 0 0 – Totalt

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

3 1 0 0

Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 3 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITEL 3 0 —

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

| KAPITEL 3 1 — | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

KAPITEL 3 0 —   FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

3 0 0   Frilansöversättningar

3 0 0 0   Frilansöversättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att anlita frilansöversättare och lägga ut maskinskrivningsarbete och kodningsarbeten externt.

KAPITEL 3 1 —   INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

3 1 0   Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

3 1 0 0   Interinstitutionellt samarbete på språkområdet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för den verksamhet som beslutats av den interinstitutionella kommittén för översättning och tolkning (CITI) och som avser att främja interinstitutionellt samarbete på språkområdet.

AVDELNING 10

RESERVER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 0 |
| 10 0 0 |
| Preliminära anslag |
| 10 0 0 0 | Reserv för arbetsgivarbidragen till gemenskapens pensionssystem | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Reserv för förvärv av fast egendom | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Reserv för oförutsedda utgifter | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Reserv för den permanenta fonden för förhandsfinansiering | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 10 0 0 – Totalt | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | KAPITEL 10 0 TOTALT | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Avdelning 10 – Totalt | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| KAPITEL 10 0 — | PRELIMINÄRA ANSLAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 10 0

10 0 0

Preliminära anslag

10 0 0 0

Reserv för arbetsgivarbidragen till gemenskapens pensionssystem

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Reserv för förvärv av fast egendom

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Reserv för oförutsedda utgifter

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Reserv för den permanenta fonden för förhandsfinansiering

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 10 0 0 – Totalt

2 466 000

10 252 392

0,—

KAPITEL 10 0 TOTALT

2 466 000

10 252 392

0,—

Avdelning 10 – Totalt

2 466 000

10 252 392

0,—

TOTALSUMMA

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

KAPITEL 10 0 —

PRELIMINÄRA ANSLAG

KAPITEL 10 0 —   PRELIMINÄRA ANSLAG

10 0 0   Preliminära anslag

10 0 0 0   Reserv för arbetsgivarbidragen till gemenskapens pensionssystem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Anmärkningar

Reserv som preliminärt anslag för betalning av arbetsgivarbidragen till gemenskapens pensionssystem.

Detta anslag är preliminärt och kan inte användas förrän det förts över till punkt 1 1 3 4 i enlighet med bestämmelserna i centrumets budgetförorordning.

10 0 0 1   Reserv för förvärv av fast egendom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Anmärkningar

Reserv som preliminärt anslag för eventuellt förvärv av en byggnad för centrumets säte.

Detta anslag är preliminärt och kan inte användas förrän det förts över till punkt 2 0 6 0 i enlighet med bestämmelserna i centrumets budgetförordning.

10 0 0 2   Reserv för oförutsedda utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

0,—

Anmärkningar

Reserv för oförutsedda utgifter.

10 0 0 4   Reserv för den permanenta fonden för förhandsfinansiering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Reserv avsatt för den permanenta fonden för förhandsfinansiering enligt artikel 59 i centrumets budgetförordning.

Översättningscentrums tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Totalt AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Totalt AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Totalt | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Kategori och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Totalt AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Totalt AST

5

18

20

66

66

67

Totalt

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/421

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet för budgetåret 2007

(2007/291/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Avdelning 2 – Totalt

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Bidrag från Europeiska gemenskapen |
| 2 0 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

2 0 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Artikel 2 0 0 – Totalt

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Avdelning 2 – Totalt

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

2 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

2 0 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Anmärkningar

Denna punkt omfattar centrumets medel för Phareprojekt.

AVDELNING 5

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 |
| Inkomster från bankränta |
| 5 2 0 0 | Inkomster från bankränta | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 5 2 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Inkomster mottagna på centrumets konton |
| 5 2 2 0 | Inkomster från försäljning av publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 5 2 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 — | INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 5 2

5 2 0

Inkomster från bankränta

5 2 0 0

Inkomster från bankränta

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 5 2 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Inkomster mottagna på centrumets konton

5 2 2 0

Inkomster från försäljning av publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 5 2 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 —

INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 2 —   INKOMSTER FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 2 0   Inkomster från bankränta

5 2 0 0   Inkomster från bankränta

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Inkomster mottagna på centrumets konton

5 2 2 0   Inkomster från försäljning av publikationer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt täcker inkomster från försäljningen av alla former av centrumets publikationer inklusive copyright.

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse inkomster |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| KAPITEL 9 0 — | DIVERSE INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse inkomster

9 0 0 0

Diverse inkomster

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INKOMSTER

9 0 0   Diverse inkomster

9 0 0 0   Diverse inkomster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt täcker diverse inkomster, t.ex. inkomster som kan användas på nytt men ej utnyttjats.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | ADB | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 1 | NÄTVERK | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | RESERV FÖR AVDELNING 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| ÖVRIGA UTGIFTER |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

TJÄNSTERESOR

100 000

130 000

144 265,05

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

6 000

10 000

6 084,38

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

140 000

300 000

86 035,24

1 6

SOCIAL OMSORG

18 000

10 000

2 838,60

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

6 000

4 764,11

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

280 500

377 000

495 894,29

2 1

ADB

193 000

181 000

381 346,70

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

35 000

81 000

92 746,02

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

41 000

50 000

39 163,94

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

81 000

110 000

97 849,36

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

5 000

5 000

39,88

2 6

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

116 000

10 000

13 050,—

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

751 500

814 000

1 120 090,19

3

DRIFTSKOSTNADER

3 1

NÄTVERK

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR

500 000

70 000

184 258,52

3 3

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

765 000

580 000

236 418,33

3 4

FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

600 000

700 000

871 112,68

3 9

RESERV FÖR AVDELNING 3

529 000

380 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

ÖVRIGA UTGIFTER

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Avdelning 4 – Totalt

0

593 908

0,—

TOTALSUMMA

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Sekreterartillägg | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Övrig personal |
| 1 1 1 0 | Extraanställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Särskilda rådgivare | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Kontraktsanställda | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Utbildning av personal |
| 1 1 2 0 | Utbildning av personal | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olyckor och yrkessjukdomar | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Införande och bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Ersättning vid barns födelse och dödsfall | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Resekostnader för årlig semester | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Övriga ersättningar och återbetalningar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Ytterligare tjänsteprestationer |
| 1 1 7 1 | Frilanstolkar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Visstidsanställda | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Externa tjänster | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden och förflyttningar |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga traktamenten | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Preliminärt anslag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed |
| 1 3 0 0 | Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och matsalar |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av tjänstemän och experter |
| 1 5 2 0 | Utbyte av anställda | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Förflyttning av centrumets tjänstemän | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Särskild hjälp |
| 1 6 0 0 | Särskild hjälp | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda |
| 1 6 1 0 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Artikel 1 6 1 – Totalt | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Övriga utgifter för omsorg |
| 1 6 2 0 | Övriga utgifter för omsorg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Barntillsyn – dagvård |
| 1 6 3 0 | Barntillsyn – dagvård | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 3 – Totalt | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Särskilt handikappstöd |
| 1 6 4 0 | Särskilt handikappstöd | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagning och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagning och representationskostnader | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Övriga utgifter | | | 859,04 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserv för avdelning 1 |
| 1 9 0 0 | Reserv för avdelning 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Familjetillägg

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Sekreterartillägg

11 000

12 000

10 664,02

Artikel 1 1 0 – Totalt

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Övrig personal

1 1 1 0

Extraanställda

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Lokalt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikanter

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Särskilda rådgivare

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Kontraktsanställda

18 000

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 – Totalt

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Utbildning av personal

1 1 2 0

Utbildning av personal

20 000

72 000

42 233,08

Artikel 1 1 2 – Totalt

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Försäkring mot olyckor och yrkessjukdomar

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Införande och bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Ersättning vid barns födelse och dödsfall

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Resekostnader för årlig semester

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 – Totalt

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 1

Frilanstolkar

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Visstidsanställda

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Externa tjänster

26 000

20 000

15 125,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden och förflyttningar

1 1 8 0

Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Resekostnader

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Flyttkostnader

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Tillfälliga traktamenten

37 000

41 000

18 325,75

Artikel 1 1 8 – Totalt

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Preliminärt anslag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

178 000

220 000

170 748,11

KAPITEL 1 1 TOTALT

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

1 3 0 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

100 000

130 000

144 265,05

Artikel 1 3 0 – Totalt

100 000

130 000

144 265,05

KAPITEL 1 3 TOTALT

100 000

130 000

144 265,05

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och matsalar

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

5 000

5 000

6 084,38

Artikel 1 4 0 – Totalt

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

1 000

5 000

p.m.

Artikel 1 4 1 – Totalt

1 000

5 000

p.m.

KAPITEL 1 4 TOTALT

6 000

10 000

6 084,38

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0

Utbyte av anställda

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Förflyttning av centrumets tjänstemän

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 – Totalt

140 000

300 000

86 035,24

KAPITEL 1 5 TOTALT

140 000

300 000

86 035,24

KAPITEL 1 6

1 6 0

Särskild hjälp

1 6 0 0

Särskild hjälp

p.m.

4 000

p.m.

Artikel 1 6 0 – Totalt

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

1 6 1 0

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

p.m.

6 000

2 838,60

Artikel 1 6 1 – Totalt

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Övriga utgifter för omsorg

1 6 2 0

Övriga utgifter för omsorg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Barntillsyn – dagvård

1 6 3 0

Barntillsyn – dagvård

18 000

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 3 – Totalt

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Särskilt handikappstöd

1 6 4 0

Särskilt handikappstöd

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 TOTALT

18 000

10 000

2 838,60

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagning och representationskostnader

1 7 0 0

Mottagning och representationskostnader

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Övriga utgifter

859,04

Artikel 1 7 0 – Totalt

5 000

6 000

4 764,11

KAPITEL 1 7 TOTALT

5 000

6 000

4 764,11

KAPITEL 1 9

1 9 0

Reserv för avdelning 1

1 9 0 0

Reserv för avdelning 1

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

| KAPITEL 1 6 — | SOCIAL OMSORG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOCIAL OMSORG

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

| KAPITEL 1 9 — | RESERV FÖR AVDELNING 1 |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

RESERV FÖR AVDELNING 1

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka tillfälligt anställdas grundlöner.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

232 000

225 000

189 485,10

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68, samt avsnitt 1 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka hushållstillägg, barntillägg och utbildningstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilt utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

314 000

265 000

243 121,04

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilt utlandstillägg för fast anställda tjänstemän och tillfälligt anställd personal.

1 1 0 3   Sekreterartillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

11 000

12 000

10 664,02

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka sekreterartillägg till tillfälligt anställd personal i kategori C som arbetar som stenografer eller maskinskrivare, teleprinteroperatörer, sättare eller förste sekreterare.

1 1 1   Övrig personal

1 1 1 0   Extraanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka lön (inklusive övertid) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för extraanställd personal.

1 1 1 2   Lokalt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV.

Detta anslag är avsett att täcka löner (inklusive övertid) och arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter för lokalt anställda.

1 1 1 3   Praktikanter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

51 000

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för praktisk administrativ utbildning för unga studenter.

Dessa utgifter innefattar sociala förmåner och avgifter för praktikanten, kostnader för resor i början och slutet av praktiken samt kostnader för resor i samband med praktikprogrammet.

1 1 1 4   Särskilda rådgivare

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83.

Detta anslag är avsett att täcka lön, utgifter för tjänsteresor och arbetsgivarens bidrag till försäkring mot olycksfall för särskilda rådgivare. Kategorin särskilda rådgivare innefattar bl.a. rådgivande läkare, juridiska rådgivare, tekniska rådgivare osv.

1 1 1 5   Kontraktsanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

18 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3a och avdelning IV.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för kontraktsanställda.

1 1 2   Utbildning av personal

1 1 2 0   Utbildning av personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

72 000

42 233,08

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.

Detta anslag är avsett att täcka introduktionskurser för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användning av modern teknik, seminarier, informationsmöten om EU-frågor osv.

Det skall även täcka köp av utrustning och dokumentation samt tjänster som utförs av organisationskonsulter.

1 1 3   Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0   Sjukförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

80 000

70 000

61 799,56

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

Bestämmelserna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens bidrag (3,4 % av grundlönen); tjänstemannens bidrag är 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1   Försäkring mot olyckor och yrkessjukdomar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 500

20 000

15 789,11

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens bidrag till försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar (0,77 % av grundlönen).

Ytterligare 2 % läggs till de anslag som sålunda beräknas (ökning av kvoten till 0,7854 %) för att täcka utgifter som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

38 000

28 000

23 000,58

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

Tillämpad kvot: 0,8 % av grundlönen.

1 1 3 3   Införande och bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.

Detta anslag är avsett att täcka centrumets utbetalningar för att införa eller bibehålla pensionsrättigheter för tillfälligt anställda i deras ursprungsland.

1 1 4   Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0   Ersättning vid barns födelse och dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500

9 000

396,62

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka

| — | ersättningar vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

ersättningar vid barns födelse,

| — | ersättningar om en tjänsteman avlider, utbetalning av den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade och kostnaderna för transport av kvarlevorna till den avlidnes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

ersättningar om en tjänsteman avlider, utbetalning av den avlidnes fulla lön till slutet av tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade och kostnaderna för transport av kvarlevorna till den avlidnes ursprungsort.

1 1 4 1   Resekostnader för årlig semester

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

40 000

28 612,22

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka de schablonmässiga resekostnaderna för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade barn, från anställningsorten till ursprungsorten enligt följande villkor:

| — | En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 kilometer men mindre än 725 kilometer. |
| --- | --- |

—

En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 kilometer men mindre än 725 kilometer.

| — | Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är minst 725 kilometer. |
| --- | --- |

—

Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg är minst 725 kilometer.

1 1 4 5   Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Budgetförordningen av den 21 december 1977 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1), särskilt artikel 75.4.

Detta anslag är avsett att täcka en särskild ersättning till räkenskapsförare, biträdande räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

1 1 4 9   Övriga ersättningar och återbetalningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 34.

Detta anslag är avsett att täcka

| — | ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet, |
| --- | --- |

—

ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet,

| — | ersättningar om centrumet säger upp en tillfälligt anställds kontrakt. |
| --- | --- |

—

ersättningar om centrumet säger upp en tillfälligt anställds kontrakt.

1 1 5   Övertid

1 1 5 0   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Detta anslag är avsett att täcka schablonmässiga ersättningar och timersättning vid övertid för tjänstemän och hjälppersonal i kategorierna C och D samt för lokalt anställda som inte kan få kompensationsledighet enligt fastställda förfaranden.

1 1 7   Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 1   Frilanstolkar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av frilanstolkar som centrumet använder för extrakonferenser för vilka kommissionen inte kan tillhandahålla tolkning.

Utöver ersättningen omfattar detta bidrag till ett livförsäkringssystem och försäkring mot sjukdom, olyckor och dödsfall för frilanstolkar med annan adress än anställningsorten, resekostnader och betalning för fasta resekostnader.

1 1 7 5   Visstidsanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

29 500

65 000

93 752,32

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

| — | anställning av visstidsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare, |
| --- | --- |

—

anställning av visstidsanställda, särskilt telefonister, kontorister och sekreterare,

| — | reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att centrumet inte kan sköta det själv, |
| --- | --- |

—

reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att centrumet inte kan sköta det själv,

| — | kostnaden för datorsättning av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver och som skall läggas fram för den budgetansvariga myndigheten, |
| --- | --- |

—

kostnaden för datorsättning av förklarande dokument och stöddokument som centrumet behöver och som skall läggas fram för den budgetansvariga myndigheten,

| — | bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning, |
| --- | --- |

—

bidrag som betalas ut till anställdas barn vid arbetslivsträning,

| — | ersättning för kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet. |
| --- | --- |

—

ersättning för kommissionens utgifter för administrativt stöd till centrumet.

1 1 7 8   Externa tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

26 000

20 000

15 125,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kommissionens utgifter för administrativt bistånd till centrumet, t.ex. den datoriserade avlöningstjänsten.

1 1 8   Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden och förflyttningar

1 1 8 0   Diverse utgifter i samband med anställningsförfaranden

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

9 500

60 000

26 217,98

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med anställningsförfaranden, inklusive

| — | publiceringskostnader, resekostnader och olycksförsäkring för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader som är direkt kopplade till annonsering och anordnande av kollektiva anställningsprov (lokalhyra, möbler, maskiner och diverse utrustning, honorar för utarbetande och rättning av prov osv.), |
| --- | --- |

—

publiceringskostnader, resekostnader och olycksförsäkring för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader som är direkt kopplade till annonsering och anordnande av kollektiva anställningsprov (lokalhyra, möbler, maskiner och diverse utrustning, honorar för utarbetande och rättning av prov osv.),

| — | läkarundersökning före anställningen. |
| --- | --- |

—

läkarundersökning före anställningen.

1 1 8 1   Resekostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 500

10 000

875,16

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 2 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för personal (inbegripet familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst.

1 1 8 2   Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

71 000

56 000

46 224,35

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bosättningsbidrag till personal som tvingas byta bostad då de tillträder en tjänst och då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 3   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

44 000

60 000

14 885,26

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka flyttningskostnader för personal som tvingas byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 4   Tillfälliga traktamenten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

37 000

41 000

18 325,75

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka tillfälliga traktamenten för personal som kan påvisa att de tvingades byta bostadsort vid tillträde av en tjänst eller förflyttning till en ny anställningsort.

1 1 9   Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

178 000

220 000

170 748,11

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till tjänstemän, tillfälligt anställda och för övertid.

1 1 9 1   Preliminärt anslag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65.

Budgetförordning av den 21 december 1977 om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper vad beträffar närmare föreskrifter om anpassning av löner (EGT L 361, 31.12.1991, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för alla lönejusteringar som rådet har godkänt under budgetåret.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

1 3 0 0   Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och tillfälliga utgifter i samband därmed

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

130 000

144 265,05

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 11–13 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resekostnader, traktamenten och ytterligare eller extraordinära utgifter i samband med tjänsteresor som myndighetens anställda gör som täcks av tjänsteföreskrifterna och som nationella eller internationella experter eller tjänstemän som är knutna till myndighetens avdelningar gör.

KAPITEL 1 4 —   SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranger och matsalar

1 4 0 0   Restauranger och matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

6 084,38

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader för restauranger, kafeterior och matsalar, inklusive underhåll.

Det är även avsett att täcka löpande utgifter för utbyte av befintlig utrustning samt inköp av ny utrustning vilka inte är lämpliga att tas upp under driftskostnader, samt utgifter för konsultarvoden.

1 4 1   Läkarvård

1 4 1 0   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

5 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.

Detta anslag är avsett att, förutom läkararvoden, täcka kostnaden för hälsokontroller (särskilda undersökningar, analyser m.m.), förbrukningsvaror (förbandsmaterial, läkemedel osv.), särskild utrustning och inventarier samt de administrativa kostnaderna för invaliditetskommittén.

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2   Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0   Utbyte av anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

140 000

300 000

86 035,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring i centrumet av tjänstemän eller andra anställda inom nationella eller internationella organ under en avgränsad tid, med avsikt att intensifiera expertutbyte.

1 5 2 1   Förflyttning av centrumets tjänstemän

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förflyttning eller tillfällig tjänstgöring av centrumets tjänstemän inom nationella eller internationella organ.

KAPITEL 1 6 —   SOCIAL OMSORG

1 6 0   Särskild hjälp

1 6 0 0   Särskild hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

4 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontanter till en tjänsteman, en före detta tjänsteman eller en tjänstemans efterlevande som befinner sig i särskilt svåra omständigheter.

1 6 1   Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

1 6 1 0   Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att delvis täcka kostnaderna för rekreationscentret, kulturell verksamhet, bidrag till de anställdas klubbar, förvaltningen av, och extra utrustning till, sportcenter, och initiativ för att främja kontakten mellan anställda av olika nationalitet.

1 6 2   Övriga utgifter för omsorg

1 6 2 0   Övriga utgifter för omsorg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för stöd till familjer, mottagning av nyanlända, juridisk rådgivning, bidrag till barnklubbar, bidrag till föräldraföreningens sekretariat.

1 6 3   Barntillsyn – dagvård

1 6 3 0   Barntillsyn – dagvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

18 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för centrumets bidrag till kostnader för tillsyn av personalens barn som placerats på daghem som inte förvaltas av kommissionen.

1 6 4   Särskilt handikappstöd

1 6 4 0   Särskilt handikappstöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag gäller återbetalningar till tjänstemän i aktiv tjänst, makar och funktionshindrade underhållsberättigade barn, för icke-medicinska utgifter som är nödvändiga, en konsekvens av funktionshindret och vederbörligen styrkta, och som återstår sedan eventuella nationella förmåner utnyttjats till fullo.

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNING OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Mottagning och representationskostnader

1 7 0 0   Mottagning och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

6 000

3 905,07

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med de mottagnings- och representationsplikter som myndigheten har.

Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos centrumets behöriga anställda då de utför sina arbetsuppgifter och som en del av myndighetens verksamhet.

1 7 0 3   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

859,04

KAPITEL 1 9 —   RESERV FÖR AVDELNING 1

1 9 0   Reserv för avdelning 1

1 9 0 0   Reserv för avdelning 1

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Reserv för avdelning 1.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyra av byggnader och tillhörande kostnader |
| 2 0 0 0 | Hyra | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Försäkring |
| 2 0 1 0 | Försäkring | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Inredning av lokaler |
| 2 0 4 0 | Inredning av lokaler | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Byggnaders säkerhet och övervakning |
| 2 0 5 0 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Inköp av fast egendom |
| 2 0 6 0 | Inköp av fast egendom | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 6 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Övriga utgifter för byggnader |
| 2 0 9 0 | Övriga utgifter för byggnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| ADB |
| 2 1 0 0 | Datautrustning | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Programutveckling | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Övrig ADB-service | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och installationer |
| 2 2 0 0 | Inköp av teknisk utrustning och installationer | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Ersättning av utrustning och installationer | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Hyra av utrustning och installationer | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Underhåll, drift och reparationer | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Automatisering och elektronisk kontorsutrustning | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning av inventarier | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Utbyte av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Hyra av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Underhåll, bruk och reparation av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Hyra av fordon |
| 2 2 3 0 | Hyra av fordon | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksfond och inköp av böcker | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Biblioteksmateriel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Bindning och bevarande av bibliotekets böcker | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pappersvaror och kontorsmöbler |
| 2 3 0 0 | Pappersvaror och kontorsmöbler | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Finansiella kostnader |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella kostnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Övriga löpande utgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Diverse utgifter för interna möten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Flyttning av avdelning och därmed förknippad hantering | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Arkivering av dokument | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och telekommunikationsavgifter |
| 2 4 0 0 | Porto och leveranskostnader | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsavgifter | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsutrustning | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Utgifter för möten |
| 2 5 0 0 | Möten och kallelser | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater |
| 2 5 1 0 | Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 5 1 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Diverse utgifter för möten |
| 2 5 5 0 | Diverse utgifter för möten | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Artikel 2 5 5 – Totalt | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Samråd, studier och undersökningar |
| 2 6 0 0 | Samråd, studier och undersökningar | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Artikel 2 6 0 – Totalt | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | KAPITEL 2 6 TOTALT | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| KAPITEL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Reserv för avdelning 2 |
| 2 9 0 0 | Reserv för avdelning 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| KAPITEL 2 0 — | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra av byggnader och tillhörande kostnader

2 0 0 0

Hyra

87 000

210 000

206 117,44

Artikel 2 0 0 – Totalt

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Försäkring

2 0 1 0

Försäkring

2 500

5 000

1 595,—

Artikel 2 0 1 – Totalt

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

41 000

17 000

8 039,39

Artikel 2 0 2 – Totalt

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

35 000

45 000

41 553,82

Artikel 2 0 3 – Totalt

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Inredning av lokaler

2 0 4 0

Inredning av lokaler

5 000

p.m.

123 935,—

Artikel 2 0 4 – Totalt

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0

Byggnaders säkerhet och övervakning

110 000

100 000

114 653,64

Artikel 2 0 5 – Totalt

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Inköp av fast egendom

2 0 6 0

Inköp av fast egendom

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 6 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Övriga utgifter för byggnader

2 0 9 0

Övriga utgifter för byggnader

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

280 500

377 000

495 894,29

KAPITEL 2 1

2 1 0

ADB

2 1 0 0

Datautrustning

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Programutveckling

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Övrig ADB-service

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 0 – Totalt

193 000

181 000

381 346,70

KAPITEL 2 1 TOTALT

193 000

181 000

381 346,70

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0

Inköp av teknisk utrustning och installationer

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Ersättning av utrustning och installationer

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Hyra av utrustning och installationer

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Underhåll, drift och reparationer

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Automatisering och elektronisk kontorsutrustning

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 0 – Totalt

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning av inventarier

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Utbyte av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Hyra av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Underhåll, bruk och reparation av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 – Totalt

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Hyra av fordon

2 2 3 0

Hyra av fordon

2 000

2 000

1 200,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksfond och inköp av böcker

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Biblioteksmateriel

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Bindning och bevarande av bibliotekets böcker

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 TOTALT

35 000

81 000

92 746,02

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmöbler

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmöbler

30 000

25 000

24 694,83

Artikel 2 3 0 – Totalt

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Finansiella kostnader

2 3 2 0

Bankavgifter

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Övriga finansiella kostnader

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 – Totalt

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

2 000

7 000

p.m.

Artikel 2 3 3 – Totalt

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

p.m.

1 000

463,37

Artikel 2 3 4 – Totalt

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Övriga löpande utgifter

2 3 5 0

Diverse försäkringar

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Diverse utgifter för interna möten

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Flyttning av avdelning och därmed förknippad hantering

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Arkivering av dokument

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 – Totalt

1 000

2 000

p.m.

KAPITEL 2 3 TOTALT

41 000

50 000

39 163,94

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och telekommunikationsavgifter

2 4 0 0

Porto och leveranskostnader

30 000

30 000

26 238,11

Artikel 2 4 0 – Totalt

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Telekommunikationsavgifter

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Telekommunikationsutrustning

p.m.

20 000

34 391,43

Artikel 2 4 1 – Totalt

51 000

80 000

71 611,25

KAPITEL 2 4 TOTALT

81 000

110 000

97 849,36

KAPITEL 2 5

2 5 0

Utgifter för möten

2 5 0 0

Möten och kallelser

4 000

4 000

p.m.

Artikel 2 5 0 – Totalt

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater

2 5 1 0

Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 5 1 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Diverse utgifter för möten

2 5 5 0

Diverse utgifter för möten

1 000

1 000

39,88

Artikel 2 5 5 – Totalt

1 000

1 000

39,88

KAPITEL 2 5 TOTALT

5 000

5 000

39,88

KAPITEL 2 6

2 6 0

Samråd, studier och undersökningar

2 6 0 0

Samråd, studier och undersökningar

116 000

10 000

13 050,—

Artikel 2 6 0 – Totalt

116 000

10 000

13 050,—

KAPITEL 2 6 TOTALT

116 000

10 000

13 050,—

KAPITEL 2 9

2 9 0

Reserv för avdelning 2

2 9 0 0

Reserv för avdelning 2

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

751 500

814 000

1 120 090,19

KAPITEL 2 0 —

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

| KAPITEL 2 1 — | ADB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

ADB

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

| KAPITEL 2 5 — | UTGIFTER FÖR MÖTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UTGIFTER FÖR MÖTEN

| KAPITEL 2 6 — | SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

| KAPITEL 2 9 — | RESERV FÖR AVDELNING 2 |
| --- | --- |

KAPITEL 2 9 —

RESERV FÖR AVDELNING 2

KAPITEL 2 0 —   HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 0 0   Hyra av byggnader och tillhörande kostnader

2 0 0 0   Hyra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

87 000

210 000

206 117,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyror för utnyttjande av byggnader eller delar av byggnader, och hyra för lagerutrymmen, garage, externa lagerlokaler och parkeringsplatser.

2 0 1   Försäkring

2 0 1 0   Försäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 500

5 000

1 595,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av försäkringspremier för de byggnader eller de delar av byggnader som centrumet utnyttjar, för deras innehåll samt för skadeståndsansvar och yrkesansvar.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

41 000

17 000

8 039,39

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.

2 0 3   Rengöring och underhåll

2 0 3 0   Rengöring och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 000

45 000

41 553,82

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering m.m., utgifter för vissa regelbundet återkommande rengöringsarbeten, inköp av produkter för underhåll, rengöring, tvätt och kemtvätt m.m. och för målning, reparationer och leveranser till verkstäderna.

Det skall även täcka inköp, hyra och underhåll av växter.

2 0 4   Inredning av lokaler

2 0 4 0   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inredning av lokaler, t.ex. flyttning av skiljeväggar, ändring av tekniska installationer och andra arbeten som rör lås, elektriska installationer, rörsystem, målning, golvbeläggning osv. och som kräver fackfolk.

Det skall även täcka kostnaden för den utrustning som behövs.

2 0 5   Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0   Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

110 000

100 000

114 653,64

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för personers och byggnaders säkerhet, särskilt avtal om bevakning av byggnader, hyra och komplettering av brandsläckare, inköp och underhåll av säkerhets- och brandbekämpningsutrustning, utbyte av brandvakters utrustning och kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 6   Inköp av fast egendom

2 0 6 0   Inköp av fast egendom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka eventuellt inköp av byggnad för centrumets säte.

2 0 9   Övriga utgifter för byggnader

2 0 9 0   Övriga utgifter för byggnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter som inte särskilt förutsetts, som till exempel andra administrativa kostnader än förbrukning (vatten, gas, elektricitet), underhåll, kommunala avgifter och tillhörande kostnader.

KAPITEL 2 1 —   ADB

2 1 0   ADB

2 1 0 0   Datautrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

37 000

100 000

370 943,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för ADB, etc.

2 1 0 1   Programutveckling

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

156 000

81 000

10 402,82

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för extern expertis på behandling av data och system.

2 1 0 2   Övrig ADB-service

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer etc.).

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 0   Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0   Inköp av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

5 000

60 630,85

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.

Det skall även täcka tolkningsutrustning och anordningar som krävs för personer med funktionshinder.

2 2 0 1   Ersättning av utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

20 000

p.m.

Anmärkningar

Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.

2 2 0 2   Hyra av utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av faxapparater, kopieringsmaskiner och diverse tekniska installationer.

2 2 0 3   Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

13 000

4 000

1 413,30

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av materiel och utrustning.

2 2 0 4   Automatisering och elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Nyanskaffning av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, inbegripet ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m.

2 2 1 1   Utbyte av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbyte av inventarier.

2 2 1 2   Hyra av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av inventarier.

2 2 1 3   Underhåll, bruk och reparation av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhålls- och reparationskostnader för inventarier.

2 2 3   Hyra av fordon

2 2 3 0   Hyra av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

1 200,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av fordon för en kortare eller längre period.

2 2 5   Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Biblioteksfond och inköp av böcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer.

2 2 5 1   Biblioteksmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskild biblioteksmateriel.

2 2 5 2   Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för prenumerationer på tidningar och tidskrifter för centrumets behov.

2 2 5 4   Bindning och bevarande av bibliotekets böcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bindningskostnader och övriga nödvändiga utgifter i syfte att bevara böcker och publikationer.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Pappersvaror och kontorsmöbler

2 3 0 0   Pappersvaror och kontorsmöbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

25 000

24 694,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av papper, kuvert, kontorsmöbler samt reprografi och externt tryckta produkter.

2 3 2   Finansiella kostnader

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

15 000

14 005,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader med anknytning till bankernas interna telekommunikationsnät.

2 3 2 1   Kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kursförluster som uppstår vid förvaltning av centrumets budget i den mån dessa förluster inte kompenseras av kursvinster.

2 3 2 9   Övriga finansiella kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka finansiella kostnader som inte täcks av punkt 2 3 2 1.

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

7 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka preliminära rättsliga kostnader och tjänster från advokater eller andra experter.

2 3 4   Skadestånd

2 3 4 0   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

1 000

463,37

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka centrumets utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 3 5   Övriga löpande utgifter

2 3 5 0   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

1 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, civilrättsligt ansvar, stöld, datorer och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.

2 3 5 2   Diverse utgifter för interna möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att ordna interna möten.

2 3 5 3   Flyttning av avdelning och därmed förknippad hantering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka flyttningar och omgrupperingar av avdelningar och hanteringskostnader (mottagning, lagring, placering) vad gäller utrustning, möbler och kontorsmateriel.

2 3 5 4   Arkivering av dokument

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med hantering och återställande av dokument i externa lagerlokaler samt lagringskostnader.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONSAVGIFTER

2 4 0   Porto och telekommunikationsavgifter

2 4 0 0   Porto och leveranskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

30 000

26 238,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och leveranskostnader, inbegripet postpaket.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Telekommunikationsavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

51 000

60 000

37 219,82

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta hyresutgifter, kostnader för samtal och meddelanden, underhållsavgifter, avgifter för reparation och underhåll av utrustning, prenumerationsavgifter, kostnader för kabel- och radiokommunikation (telefon, telex, telegraf, television, telekonferenser, videokonferenser, inbegripet dataöverföring).

Det skall även täcka inköp av telefonkataloger.

2 4 1 1   Telekommunikationsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att förse byggnader med telekommunikationer, särskilt inköp, hyra, installation och underhåll av kablar.

Det skall även täcka inköp av mobiltelefoner och extrautrustning samt kostnaden för tekniskt stöd.

KAPITEL 2 5 —   UTGIFTER FÖR MÖTEN

2 5 0   Utgifter för möten

2 5 0 0   Möten och kallelser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

4 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, uppehälle och oförutsedda utgifter för externa experter som inbjuds till möten som inte är direkt kopplade till genomförandet av centrumets arbetsprogram.

Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

2 5 1   Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater

2 5 1 0   Aktiviteter med framtida EG-medlemsstater

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för möten och aktiviteter med kandidatländer.

2 5 5   Diverse utgifter för möten

2 5 5 0   Diverse utgifter för möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

39,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för möten och seminarier då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

KAPITEL 2 6 —   SAMRÅD, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

2 6 0   Samråd, studier och undersökningar

2 6 0 0   Samråd, studier och undersökningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

116 000

10 000

13 050,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för särskilda undersökningar som genomförs enligt avtal med experter och rådgivare när centrumet, och dess personal, inte har relevant fackkunskap.

KAPITEL 2 9 —   RESERV FÖR AVDELNING 2

2 9 0   Reserv för avdelning 2

2 9 0 0   Reserv för avdelning 2

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Reserv för avdelning 2.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Nätverk |
| 3 1 0 0 | Datainsamling och nätverk | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Insamling/jämförbarhet av data | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Raxens nationella kontaktpunkter | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Internationella nätverk | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Undersökningar | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Möten och konferenser | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Teknisk utrustning för Raxen |
| 3 1 1 0 | Teknisk utrustning för Raxen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Forskning och undersökningar |
| 3 2 0 0 | Forskning och undersökningar | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | De politiska partiernas stadga | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Information om artikel 13 i EU-fördraget | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Verksamheter som företas på begäran av EU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekt för minoriteter | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Interkulturell kompetens | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Seminarium om rasistiskt våld | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Särskilda projekt | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Arbetsgrupper |
| 3 2 1 1 | Nyckelfrågor för arbetsgrupper | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Artikel 3 2 1 – Totalt | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentation |
| 3 3 1 0 | Dokumentation | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Upprättande av dokumentation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Utrustning för dokumentation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Böcker och prenumerationer | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Tidningar och tidskrifter | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Artikel 3 3 1 – Totalt | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Årsrapport |
| 3 3 3 0 | Årsrapport | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Artikel 3 3 3 – Totalt | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Rundabordskonferenser |
| 3 3 4 0 | Samarbetsverksamhet | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Europeiska rundabordskonferenser | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Främjande av rundabordskonferenser | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Seminarier för rundabordskonferenser | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Utformning av strategier | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 4 – Totalt | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Publikationer och information |
| 3 3 5 0 | Publikationer | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Publikationer | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: material till media | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Övrig medieverksamhet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Information till allmänheten, medier och kommunikation | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 5 – Totalt | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Teknisk utrustning för kommunikation |
| 3 3 6 0 | Teknisk utrustning för kommunikation | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Artikel 3 3 6 – Totalt | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Förbindelser mellan styrelsen och medlemsstaterna |
| 3 4 0 0 | Styrelsen och administrativa strukturer | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Styrelsemöten | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Presidiets möten | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Andra möten med medlemsstaterna | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Resurser och stöd |
| 3 4 1 0 | Översättning och tolkning | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Översättningar | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Tolkning | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Artikel 3 4 1 – Totalt | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Reserv för avdelning 3 |
| 3 9 0 0 | Reserv för avdelning 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Artikel 3 9 0 – Totalt | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 9 TOTALT | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| KAPITEL 3 1 — | NÄTVERK |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 1

3 1 0

Nätverk

3 1 0 0

Datainsamling och nätverk

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Insamling/jämförbarhet av data

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Raxens nationella kontaktpunkter

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Internationella nätverk

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Undersökningar

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Möten och konferenser

125 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 0 – Totalt

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Teknisk utrustning för Raxen

3 1 1 0

Teknisk utrustning för Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Artikel 3 1 1 – Totalt

p.m.

63 000

59 860,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

KAPITEL 3 2

3 2 0

Forskning och undersökningar

3 2 0 0

Forskning och undersökningar

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

De politiska partiernas stadga

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Information om artikel 13 i EU-fördraget

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Verksamheter som företas på begäran av EU

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekt för minoriteter

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Interkulturell kompetens

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Seminarium om rasistiskt våld

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Särskilda projekt

p.m.

p.m.

162 581,37

Artikel 3 2 0 – Totalt

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Arbetsgrupper

3 2 1 1

Nyckelfrågor för arbetsgrupper

p.m.

55 000

6 677,15

Artikel 3 2 1 – Totalt

p.m.

55 000

6 677,15

KAPITEL 3 2 TOTALT

500 000

70 000

184 258,52

KAPITEL 3 3

3 3 1

Dokumentation

3 3 1 0

Dokumentation

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Upprättande av dokumentation

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Utrustning för dokumentation

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Böcker och prenumerationer

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Tidningar och tidskrifter

p.m.

19 000

6 597,57

Artikel 3 3 1 – Totalt

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Årsrapport

3 3 3 0

Årsrapport

p.m.

100 000

65 962,95

Artikel 3 3 3 – Totalt

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Rundabordskonferenser

3 3 4 0

Samarbetsverksamhet

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Europeiska rundabordskonferenser

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Främjande av rundabordskonferenser

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Seminarier för rundabordskonferenser

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Utformning av strategier

150 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 4 – Totalt

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Publikationer och information

3 3 5 0

Publikationer

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Publikationer

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices: material till media

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Övrig medieverksamhet

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Information till allmänheten, medier och kommunikation

324 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 5 – Totalt

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Teknisk utrustning för kommunikation

3 3 6 0

Teknisk utrustning för kommunikation

p.m.

35 000

1 530,29

Artikel 3 3 6 – Totalt

p.m.

35 000

1 530,29

KAPITEL 3 3 TOTALT

765 000

580 000

236 418,33

KAPITEL 3 4

3 4 0

Förbindelser mellan styrelsen och medlemsstaterna

3 4 0 0

Styrelsen och administrativa strukturer

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Styrelsemöten

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Presidiets möten

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Andra möten med medlemsstaterna

p.m.

110 000

69 599,05

Artikel 3 4 0 – Totalt

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Resurser och stöd

3 4 1 0

Översättning och tolkning

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Översättningar

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Tolkning

p.m.

40 000

13 933,34

Artikel 3 4 1 – Totalt

400 000

370 000

645 883,34

KAPITEL 3 4 TOTALT

600 000

700 000

871 112,68

KAPITEL 3 9

3 9 0

Reserv för avdelning 3

3 9 0 0

Reserv för avdelning 3

529 000

380 000

p.m.

Artikel 3 9 0 – Totalt

529 000

380 000

p.m.

KAPITEL 3 9 TOTALT

529 000

380 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

KAPITEL 3 1 —

NÄTVERK

| KAPITEL 3 2 — | FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR

| KAPITEL 3 3 — | INFORMATION OCH KOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

| KAPITEL 3 4 — | FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| KAPITEL 3 9 — | RESERV FÖR AVDELNING 3 |
| --- | --- |

KAPITEL 3 9 —

RESERV FÖR AVDELNING 3

KAPITEL 3 1 —   NÄTVERK

3 1 0   Nätverk

3 1 0 0   Datainsamling och nätverk

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för den insamling och rapportering av data som görs av EUMC:s nätverk, däribland Raxen, den analys som skall göras på området och utvärderingen av resultaten. Det ersätter punkterna 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 och 3 1 0 4.

3 1 0 1   Insamling/jämförbarhet av data

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

35 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för aktiviteter i samband med jämförbarheten av de uppgifter som samlats in av centrumet, däribland utvecklingen av indikatorer, definitioner och kriterier.

3 1 0 2   Raxens nationella kontaktpunkter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för insamling av uppgifter från de 25 nationella kontaktpunkterna i nätverket Raxen och för den analys som genomförs inom detta område.

Det skall även täcka in de nationella kontaktpunkternas uppgifter med avseende på snabb reaktion, förberedelser och uppföljning av möten samt utvärdering av resultat.

3 1 0 3   Internationella nätverk

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för samordning av centrumet och tematiska nätverk av vetenskapsmän och experter på internationell nivå.

3 1 0 4   Undersökningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för särskilda undersökningar av utvecklingen inom verksamheten för Raxen-nätverket, då centrumets egen personal inte genomför dessa.

3 1 0 5   Möten och konferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

125 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med möten, seminarier och konferenser som rör forskning och datainsamlingsarbete.

3 1 1   Teknisk utrustning för Raxen

3 1 1 0   Teknisk utrustning för Raxen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för teknisk utrustning (maskinvara och programvara) som är nödvändig för att möjliggöra åtkomst av Raxen-nätverkets resultat.

KAPITEL 3 2 —   FORSKNING OCH UNDERSÖKNINGAR

3 2 0   Forskning och undersökningar

3 2 0 0   Forskning och undersökningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för forskning och undersökningar av kvantitativt och kvalitativt slag samt framtagande av vetenskapliga indikatorer och metoder. Det ersätter punkterna 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 och 3 2 1 1.

3 2 0 1   De politiska partiernas stadga

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verksamheterna i samband med uppföljning och övervakning av de europeiska politiska partiernas stadga för ett icke-rasistiskt samhälle.

3 2 0 2   Information om artikel 13 i EU-fördraget

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för initiativ i samarbete med Europeiska kommissionen i syfte att främja god praxis vid genomförandet av EU-lagstiftningen som grundar sig på artikel 13 i EU-fördraget.

3 2 0 3   Verksamheter som företas på begäran av EU

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sådana verksamheter som centrumet företar på särskild begäran av EU-institutionerna.

3 2 0 4   Projekt för minoriteter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för projekt till förmån för minoriteter som centrumet genomför i samarbete med EU eller internationella organisationer.

3 2 0 5   Interkulturell kompetens

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med initiativ för att främja interkulturell utveckling.

3 2 0 6   Seminarium om rasistiskt våld

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för särskilda arbetsmöten för insamling och analys av uppgifter om och orsaker till rasistiskt våld.

3 2 0 7   Särskilda projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för undersökningar som sker enligt avtal i syfte att analysera rasistiska företeelser inom de prioriterade områden som fastställts i centrumets årliga och fleråriga arbetsprogram.

Det skall även täcka utgifter för seminarier om förberedande åtgärder och uppföljning av tidigare initiativ.

3 2 1   Arbetsgrupper

3 2 1 1   Nyckelfrågor för arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med arbetet som utförs av den specialgrupp som tillsatts av centrumet för att fastställa prioriterade områden där särskild uppmärksamhet behöver ägnas av de Europeiska gemenskaperna i samarbete med övriga EU-institutioner och -organ.

KAPITEL 3 3 —   INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

3 3 1   Dokumentation

3 3 1 0   Dokumentation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

16 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för att ta fram och upprätthålla dokumentationsresurser för offentligt och internt bruk, dvs. böcker, tidskrifter och annat biblioteksmaterial. Det ersätter punkterna 3 3 1 1, 3 3 1 2 och 3 3 1 3.

3 3 1 1   Upprättande av dokumentation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för att upprätta och uppdatera en offentlig dokumentationscentral, som ger åtkomst till virtuellt material via Internet och särskilda nätverk.

3 3 1 2   Utrustning för dokumentation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för teknisk utrustning för lagring, förmedling och hantering av dokumentationsmaterielet.

3 3 1 3   Böcker och prenumerationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för inköp av böcker och andra publikationer (undantaget tidskrifter) samt nya utgåvor av sådana volymer som centrumet och dokumentationsavdelningen behöver.

3 3 1 4   Tidningar och tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för prenumerationer på tidningar, facktidskrifter, officiella tidskrifter, parlamentets dokument, särskild statistik, diverse bulletiner och direktanslutna databaser.

3 3 3   Årsrapport

3 3 3 0   Årsrapport

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utarbetande, tryckning och distribution av olika versioner av årsrapporten, samt en sammanfattning som centrumet skall ställa till förfogande.

3 3 4   Rundabordskonferenser

3 3 4 0   Samarbetsverksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

160 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka verksamhet som rör samarbete med Europeiska unionens institutioner och dess rådgivande organ, medlemsstaternas regeringar, mellanstatliga organisationer, internationella organisationer och europeiska och nationella specialiserade organ, rådgivande organ, det civila samhällets organisationer, arbetsmarknadens parter och nätverk som inte ingått avtal med EUMC. Det innefattar möten för regeringskontaktpersonerna, möten för olika organ med Europarådet, FN:s organ, OSSE, det nationella och europeiska rundabordsprogrammet, projekt utan koppling till strategier, gemensamma initiativ tillsammans med andra organisationer och samarbete med EU:s ordförandeskap. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 och 3 4 0 3.

3 3 4 1   Europeiska rundabordskonferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för anordnande av rundabordskonferenser på EU-nivå med företrädare för medlemsstaterna, inbegripet rese- och logikostnader för deltagarna.

3 3 4 2   Främjande av rundabordskonferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utbyte och spridning av information mellan de nationella rundabordskonferenserna, däribland de regelmässiga nyhetsbreven och elektronisk information.

3 3 4 3   Seminarier för rundabordskonferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med särskilda seminarier med företrädare för nationella rundabordskonferenser med anledning av rekommendationer som utarbetats av centrumet.

3 3 4 4   Utformning av strategier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka verksamhet i samband med utformning av strategidokument, möten med strategiexperter samt arbetsgrupper och projekt för strategier. Det innefattar dokument som bidrar till granskning och bedömning av strategier samt verksamhet som syftar till att förbättra uppgifters jämförbarhet. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 och 3 4 0 3.

3 3 5   Publikationer och information

3 3 5 0   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

115 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för framställning i elektronisk och/eller annan form (inklusive redigering, utformning, layout, publicering, fotografier och tryckning) och distribution av centrumets publikationer. Det innefattar framställning av centrumets årsrapporter, tidskrift och bulletin. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 3 3 0, 3 3 5 1 och 3 3 5 2.

3 3 5 1   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utarbetande, redigering och publicering, av vilken typ som helst, av centrumets verksamhetsrapporter och andra publikationer, med undantag av årsrapporten och bulletinen Equal Voices, i enlighet med styrelsens beslut. Det innefattar till exempel utgifter för papper, maskinskrivning i förekommande fall, kopiering eller tryckning, reproduktion av diapositiv, fotografier, affischer, kostnader för distribution och försändelser, samt annan extern verksamhet och kostnader ämnade att öka medvetenheten om centrumet och dess verksamhet.

3 3 5 2   Equal Voices: material till media

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utarbetande, tryckning och distribution av olika versioner av centrumets kvartalsvis utkommande tidskrift.

Det skall även täcka allt materiel, av vilken typ som helst, som centrumet skall tillhandahålla medierna, i enlighet med styrelsens riktlinjer.

3 3 5 3   Övrig medieverksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för oförutsett och oplanerat kommunikationsmateriel, så att centrumet kan bidra till den allmänna debatten på särskilda områden.

3 3 5 4   Information till allmänheten, medier och kommunikation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

324 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för upplysning om centrumet och dess verksamhet. Det innefattar kostnader i samband med information till allmänheten samt kommunikationsmaterial och evenemang, medieverksamhet och designverksamhet för centrumet och dess webbplats. Det innefattar också kostnader i samband med övervakning av evenemang i medlemsstaterna och prenumerationer på tidningar, tidskrifter och direktanslutna informationstjänster. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 och 3 3 6 1.

3 3 6   Teknisk utrustning för kommunikation

3 3 6 0   Teknisk utrustning för kommunikation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med användningen av elektroniska ledningar för webbresurserna.

KAPITEL 3 4 —   FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

3 4 0   Förbindelser mellan styrelsen och medlemsstaterna

3 4 0 0   Styrelsen och administrativa strukturer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med möten för centrumets ledning och administrativa strukturer, såsom styrelsen och det verkställande organet, styrelsens arbetsgrupper och/eller kommittéer. Det innefattar resor, traktamenten och oförutsedda utgifter för medlemmar i styrelsen och det verkställande organet som deltar i styrelsens och arbetsgruppernas möten. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 4 0 1 och 3 4 0 2.

3 4 0 1   Styrelsemöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, traktamenten och oförutsedda utgifter i samband med möten för medlemmar i styrelsen och arbetsgrupperna.

Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

3 4 0 2   Presidiets möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, traktamenten och oförutsedda utgifter i samband med möten för medlemmar i presidiet och arbetsgrupperna.

Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

3 4 0 3   Andra möten med medlemsstaterna

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resor, traktamenten och oförutsedda utgifter i samband med möten för de nationella sambandsmännen och arbetsgrupperna.

Det skall även täcka kostnader för att anordna sådana möten då tillgängliga tjänster, byggnader och lokaler inte kan användas.

3 4 1   Resurser och stöd

3 4 1 0   Översättning och tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

400 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med översättningarna som skickas till Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för alla texter som har direkt anknytning till genomförandet av centrumets åligganden och arbetsprogram. Det täcker utgifter för arvode till frilanstolkar och konferenstekniker, inklusive ersättning för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som är kopplade till genomförandet av arbetsprogrammet. Det innefattar projekt som tidigare finansierades under punkterna 3 4 1 1 och 3 4 1 2.

3 4 1 1   Översättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningar till Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för översättning av alla texter som har direkt anknytning till genomförandet av centrumets åligganden och arbetsprogram.

3 4 1 2   Tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arvode till frilanstolkarna och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster utförda av kommissionens tolkar för alla möten som är kopplade till genomförandet av arbetsprogrammet.

KAPITEL 3 9 —   RESERV FÖR AVDELNING 3

3 9 0   Reserv för avdelning 3

3 9 0 0   Reserv för avdelning 3

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

529 000

380 000

p.m.

Anmärkningar

Reserv för avdelning 3.

AVDELNING 4

ÖVRIGA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | KAPITEL 4 1 TOTALT | 0 | 110 000 | 0,— |
| | KAPITEL 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | KAPITEL 4 2 TOTALT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0 | 593 908 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| KAPITEL 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 4 1

0

110 000

0,—

KAPITEL 4 1 TOTALT

0

110 000

0,—

KAPITEL 4 2

p.m.

483 908

0,—

KAPITEL 4 2 TOTALT

p.m.

483 908

0,—

Avdelning 4 – Totalt

0

593 908

0,—

TOTALSUMMA

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

KAPITEL 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| KAPITEL 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

KAPITEL 4 2 —

RAXEN_CT

KAPITEL 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

110 000

0,—

KAPITEL 4 2 —   RAXEN_CT

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

483 908

0,—

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Kategori och lönegrad (2005) | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD 10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Totalt AD | — | — | — | 20 | 15 | Totalt A* | 15 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST 5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST 4
  AST 3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST 2
  AST 1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Totalt AST | — | — | — | 30 | 22 | Totalt B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Totalt C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Totalt D* | — |
| Totalsumma | — | — | — | 50 | 37 | Totalsumma | 37 |

Kategori och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2007

2006

2005

2007

2006

Kategori och lönegrad (2005)

2005

AD 16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD 15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD 14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD 13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD 12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD 11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD 10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD 9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD 8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD 7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD 6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD 5

—

—

—

—

—

A*5

—

Totalt AD

—

—

—

20

15

Totalt A*

15

AST 11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST 10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST 9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST 8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST 7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST 6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST 5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST 4

AST 3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

30

22

Totalt B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Totalt C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Totalt D*

—

Totalsumma

—

—

—

50

37

Totalsumma

37

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/475

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för återuppbyggnad för budgetåret 2007

(2007/292/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG |
| 1 1 | EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| | Avdelning 2 – Totalt | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| | Avdelning 3 – Totalt | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| DIVERSE |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA INKOMSTER |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| MEDEL PÅ ÖRONMÄRKTA BANKKONTON I BÖRJAN AV ÅRET |
| 6 0 | FRÅN EU-MEDEL | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | FRÅN ANDRA GIVARMEDEL | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | FRÅN EU-MEDEL OCH FRÅN ANDRA GIVARMEDEL (2004) | | | | | | |
| | Avdelning 6 – Totalt | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TOTALSUMMA | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

1 1

EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Avdelning 1 – Totalt

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

ÖVRIGA BIDRAG

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER

Avdelning 3 – Totalt

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

DIVERSE

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

MEDEL PÅ ÖRONMÄRKTA BANKKONTON I BÖRJAN AV ÅRET

6 0

FRÅN EU-MEDEL

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

FRÅN ANDRA GIVARMEDEL

644 209,69

4 274 810,39

6 2

FRÅN EU-MEDEL OCH FRÅN ANDRA GIVARMEDEL (2004)

Avdelning 6 – Totalt

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTALSUMMA

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

AVDELNING 1

EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 | 2005–2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Bidrag för Kosovo – Administrativa utgifter (artikel 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Bidrag för Kosovo – Operativa program (artikel 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Bidrag för Serbien – Administrativa utgifter (artikel 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Bidrag för Serbien – Operativa program (artikel 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Bidrag för Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Bidrag för Montenegro – Operativa program (artikel 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Administrativa utgifter (artikel 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Operativa program (artikel 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Statsunionen Serbien-Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Statsunionen Serbien-Montenegro – Operativa program (artikel 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Grannskapsprogram | | | | | | |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| KAPITEL 1 1 — | EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 1

1 1 0

2005–2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Bidrag för Kosovo – Administrativa utgifter (artikel 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Bidrag för Kosovo – Operativa program (artikel 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Bidrag för Serbien – Administrativa utgifter (artikel 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Bidrag för Serbien – Operativa program (artikel 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Bidrag för Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Bidrag för Montenegro – Operativa program (artikel 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Administrativa utgifter (artikel 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Operativa program (artikel 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Statsunionen Serbien-Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Statsunionen Serbien-Montenegro – Operativa program (artikel 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Grannskapsprogram

KAPITEL 1 1 TOTALT

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Avdelning 1 – Totalt

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

KAPITEL 1 1 —

EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

KAPITEL 1 1 —   EUROPEISKA KOMMISSIONENS BIDRAG

1 1 0   2005–2006

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Bidrag för Kosovo – Administrativa utgifter (artikel 22 05 03)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Bidrag för Kosovo – Operativa program (artikel 22 05 03)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Bidrag för Serbien – Administrativa utgifter (artikel 22 05 02)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Bidrag för Serbien – Operativa program (artikel 22 05 02)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Bidrag för Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22 05 02)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Bidrag för Montenegro – Operativa program (artikel 22 05 02)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Administrativa utgifter (artikel 22 05 01)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Bidrag för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien – Operativa program (artikel 22 05 01)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Statsunionen Serbien-Montenegro – Administrativa utgifter (artikel 22 05 02)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Statsunionen Serbien-Montenegro – Operativa program (artikel 22 05 02)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Grannskapsprogram

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

AVDELNING 2

ÖVRIGA BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | Avdelning 2 – Totalt | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AVDELNING 3

KVARSTÅENDE ANSLAG FRÅN TIDIGARE ÅR FÖR ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | Avdelning 3 – Totalt | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Avdelning 3 – Totalt

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

AVDELNING 4

DIVERSE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AVDELNING 5

ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

AVDELNING 6

MEDEL PÅ ÖRONMÄRKTA BANKKONTON I BÖRJAN AV ÅRET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 6 0 |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| KAPITEL 6 1 |
| | KAPITEL 6 1 TOTALT | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| KAPITEL 6 2 |
| | KAPITEL 6 2 TOTALT | | | | | | |
| | Avdelning 6 – Totalt | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | TOTALSUMMA | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| KAPITEL 6 0 — | FRÅN EU-MEDEL |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 6 0

KAPITEL 6 0 TOTALT

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

KAPITEL 6 1

KAPITEL 6 1 TOTALT

644 209,69

4 274 810,39

KAPITEL 6 2

KAPITEL 6 2 TOTALT

Avdelning 6 – Totalt

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

TOTALSUMMA

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

KAPITEL 6 0 —

FRÅN EU-MEDEL

| KAPITEL 6 1 — | FRÅN ANDRA GIVARMEDEL |
| --- | --- |

KAPITEL 6 1 —

FRÅN ANDRA GIVARMEDEL

| KAPITEL 6 2 — | FRÅN EU-MEDEL OCH FRÅN ANDRA GIVARMEDEL (2004) |
| --- | --- |

KAPITEL 6 2 —

FRÅN EU-MEDEL OCH FRÅN ANDRA GIVARMEDEL (2004)

KAPITEL 6 0 —   FRÅN EU-MEDEL

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

KAPITEL 6 1 —   FRÅN ANDRA GIVARMEDEL

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

644 209,69

4 274 810,39

KAPITEL 6 2 —   FRÅN EU-MEDEL OCH FRÅN ANDRA GIVARMEDEL (2004)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | SOCIALVÅRD | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | RESERV FÖR AVDELNING 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE LÖPANDE KOSTNADER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | RESERV FÖR AVDELNING 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROJEKT |
| 3 1 | PROGRAM FÖR KOSOVO | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | PROGRAM FÖR SERBIEN | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | PROGRAM FÖR MONTENEGRO | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | PROGRAM FÖR F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | ÖVRIGA GIVARE | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR |
| 4 0 | ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TOTALSUMMA | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

SOCIALVÅRD

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

RESERV FÖR AVDELNING 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE LÖPANDE KOSTNADER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

DATABEHANDLING

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

RESERV FÖR AVDELNING 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROJEKT

3 1

PROGRAM FÖR KOSOVO

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

PROGRAM FÖR SERBIEN

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

PROGRAM FÖR MONTENEGRO

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

PROGRAM FÖR F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

ÖVRIGA GIVARE

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Avdelning 3 – Totalt

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

4 0

ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Avdelning 4 – Totalt

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTALSUMMA

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner för tillfälligt anställda | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg för tillfälligt anställda | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tillfälligt anställda | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg för tillfälligt anställda | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Hjälppersonal och lokalt anställda |
| 1 1 1 0 | Löner och försäkringar för hjälppersonal | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Löner, försäkringar och övertid för lokalt anställda | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Kontraktsanställda | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivarens sociala avgifter för tillfälligt anställda |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring för tillfälligt anställda | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot yrkessjukdom och olycksfall för tillfälligt anställda | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och bidrag vid dödsfall | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Särskilt tillägg för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Resekostnader för årlig semester | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Resekostnader för vilosemester | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Övertid för tillfälligt anställda |
| 1 1 5 0 | Övertid | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Avgångsvederlag och andra tillägg |
| 1 1 6 0 | Avgångsvederlag | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Andra tillägg | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 6 – Totalt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Ytterligare tjänsteprestationer |
| 1 1 7 0 | Översättning och tolkning | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Övriga externa tjänster inklusive kommissionens administrationskostnader | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Ersättningar och utgifter vid tillträde av tjänsten, då tjänsten upphör och vid förflyttning |
| 1 1 8 0 | Utgifter före anställningen | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Resekostnader vid tillträde av tjänsten och vid kontraktets slut | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flyttnings- och förflyttningsbidrag för tillfälligt anställda | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Flyttningskostnader för tillfälligt anställda | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Dagtraktamenten för tillfälligt anställda | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Tillfälliga dagtraktamenten: tillfällig inkvartering för tillfälligt anställda | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Resekostnader vid avslutat kontrakt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Lönekorrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Lönekorrigeringskoefficienter | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter |
| 1 3 0 0 | Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och matsalar |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård: årliga hälsokontroller och enklare ingrepp | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Språkkurser, omskolning och vidareutbildning |
| 1 4 2 0 | Språkkurser och fortbildning | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Övriga utgifter |
| 1 4 3 0 | Övriga utgifter | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 3 – Totalt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Administrationskostnader |
| 1 5 0 0 | Kommissionens administrationskostnader | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Artikel 1 5 0 – Totalt | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Ytterligare tjänster |
| 1 5 1 0 | Tolkning | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Övriga externa tjänster | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Artikel 1 5 1 – Totalt | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av personal mellan byrån och offentliga/privata sektorn |
| 1 5 2 0 | Nationella och internationella tjänstemän samt privatanställda som är tillfälligt utstationerade vid byrån | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Tjänstemän vid institutionen som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Särskild hjälp |
| 1 6 0 0 | Särskild hjälp | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Sociala evenemang |
| 1 6 1 0 | Sociala evenemang | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Artikel 1 6 1 – Totalt | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Underhållnings- och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Underhållnings- och representationskostnader | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Reserv för avdelning 1 |
| 1 9 0 0 | Reserv för avdelning 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner för tillfälligt anställda

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Familjetillägg för tillfälligt anställda

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tillfälligt anställda

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Sekretariatstillägg för tillfälligt anställda

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Hjälppersonal och lokalt anställda

1 1 1 0

Löner och försäkringar för hjälppersonal

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Löner, försäkringar och övertid för lokalt anställda

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Kontraktsanställda

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Artikel 1 1 1 – Totalt

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Arbetsgivarens sociala avgifter för tillfälligt anställda

1 1 3 0

Sjukförsäkring för tillfälligt anställda

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Försäkring mot yrkessjukdom och olycksfall för tillfälligt anställda

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Artikel 1 1 3 – Totalt

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och bidrag vid dödsfall

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Särskilt tillägg för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

0,—

0,—

1 1 4 3

Resekostnader för årlig semester

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Resekostnader för vilosemester

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Artikel 1 1 4 – Totalt

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Övertid för tillfälligt anställda

1 1 5 0

Övertid

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Avgångsvederlag och andra tillägg

1 1 6 0

Avgångsvederlag

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Andra tillägg

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 6 – Totalt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0

Översättning och tolkning

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Övriga externa tjänster inklusive kommissionens administrationskostnader

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Ersättningar och utgifter vid tillträde av tjänsten, då tjänsten upphör och vid förflyttning

1 1 8 0

Utgifter före anställningen

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Resekostnader vid tillträde av tjänsten och vid kontraktets slut

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Bosättnings-, flyttnings- och förflyttningsbidrag för tillfälligt anställda

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Flyttningskostnader för tillfälligt anställda

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Dagtraktamenten för tillfälligt anställda

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Tillfälliga dagtraktamenten: tillfällig inkvartering för tillfälligt anställda

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Resekostnader vid avslutat kontrakt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 8 – Totalt

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Lönekorrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Lönekorrigeringskoefficienter

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter

1 3 0 0

Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Artikel 1 3 0 – Totalt

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

KAPITEL 1 3 TOTALT

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och matsalar

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Artikel 1 4 0 – Totalt

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård: årliga hälsokontroller och enklare ingrepp

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Artikel 1 4 1 – Totalt

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Språkkurser, omskolning och vidareutbildning

1 4 2 0

Språkkurser och fortbildning

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Artikel 1 4 2 – Totalt

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Övriga utgifter

1 4 3 0

Övriga utgifter

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 4 3 – Totalt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

KAPITEL 1 5

1 5 0

Administrationskostnader

1 5 0 0

Kommissionens administrationskostnader

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Artikel 1 5 0 – Totalt

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Ytterligare tjänster

1 5 1 0

Tolkning

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Övriga externa tjänster

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Artikel 1 5 1 – Totalt

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Utbyte av personal mellan byrån och offentliga/privata sektorn

1 5 2 0

Nationella och internationella tjänstemän samt privatanställda som är tillfälligt utstationerade vid byrån

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Tjänstemän vid institutionen som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 5 2 – Totalt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 5 TOTALT

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

KAPITEL 1 6

1 6 0

Särskild hjälp

1 6 0 0

Särskild hjälp

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 6 0 – Totalt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Sociala evenemang

1 6 1 0

Sociala evenemang

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Artikel 1 6 1 – Totalt

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

KAPITEL 1 6 TOTALT

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

KAPITEL 1 7

1 7 0

Underhållnings- och representationskostnader

1 7 0 0

Underhållnings- och representationskostnader

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Artikel 1 7 0 – Totalt

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

KAPITEL 1 7 TOTALT

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

KAPITEL 1 9

1 9 0

Reserv för avdelning 1

1 9 0 0

Reserv för avdelning 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 9 0 – Totalt

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 9 TOTALT

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Avdelning 1 – Totalt

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 3 — | UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER

| KAPITEL 1 6 — | SOCIALVÅRD |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOCIALVÅRD

| KAPITEL 1 7 — | UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

| KAPITEL 1 9 — | RESERV FÖR AVDELNING 1 |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

RESERV FÖR AVDELNING 1

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal som innehar en tjänst som är upptagen i tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlöner för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Anmärkningar

Förordningar och regler som skall tillämpas på tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade ”Tjänsteföreskrifterna”) som gäller enligt artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 2667/2000 av den 5 december 2000 om Europeiska byrån för återuppbyggnad (EGT L 306, 7.12.2000, s. 7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1756/2006 (EUT L 332, 30.11.2006, s. 18).

Detta anslag är avsett att täcka grundlönerna för tillfälligt anställda som innehar en tjänst som finns upptagen i tjänsteförteckningen.

1 1 0 1   Familjetillägg för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68, avsnitt I i bilaga VII och bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | hushållstillägg, |
| --- | --- |

—

hushållstillägg,

| — | tillägg för underhållsberättigat barn, |
| --- | --- |

—

tillägg för underhållsberättigat barn,

| — | utbildningstillägg |
| --- | --- |

—

utbildningstillägg

för tillfälligt anställda.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artiklarna 62 och 69, artikel 4 i bilaga VII, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och tillägg för bosättning utomlands för tillfälligt anställda.

1 1 0 3   Sekretariatstillägg för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka fasta tillägg och/eller sekreterartillägg för tillfälligt anställda i kategori C som är anställda som maskinskrivare, telexoperatör, chefssekreterare eller förste sekreterare.

1 1 1   Hjälppersonal och lokalt anställda

1 1 1 0   Löner och försäkringar för hjälppersonal

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka lön och arbetsgivarens sociala avgifter för extraanställda som ersätter tillfälligt anställda som för viss tid är oförmögna att utföra sina arbetsuppgifter och som är anställda som förstärkning till personalen, särskilt på deltid, och särskilt för att öka den tekniska personalen (tryckning, repro, distribution, bud, audiovisuellt).

Det täcker också löner till medicinsk och paramedicinsk personal enligt tjänsteleverantörsavtalen.

1 1 1 1   Löner, försäkringar och övertid för lokalt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV.

Detta anslag är avsett att täcka lön till annan personal och de sociala avgifter och förmåner samt den övertid som skall betalas av arbetsgivaren.

1 1 1 3   Kontraktsanställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning IV.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lön, tillägg och traktamente samt arbetsgivaravgifter för socialförsäkring. Belopp som hänför sig till korrigeringskoefficienten, anställning, reseersättning och tillfälligt dagtraktamente tas upp under posterna 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 respektive 1 1 8 4.

1 1 3   Arbetsgivarens sociala avgifter för tillfälligt anställda

1 1 3 0   Sjukförsäkring för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 72 och artikel 24 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Sjukförsäkringsbestämmelserna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka byråns sjukförsäkringsbidrag för tillfälligt anställda.

1 1 3 1   Försäkring mot yrkessjukdom och olycksfall för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 73, artikel 15 i bilaga VIII samt artikel 25 i bilaga X, tillämpad vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | institutionens bidrag för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar, |
| --- | --- |

—

institutionens bidrag för försäkring mot olycksfall och yrkessjukdomar,

| — | extra utgifter för tillfälligt anställda. |
| --- | --- |

—

extra utgifter för tillfälligt anställda.

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1), särskilt artikel 28a.

Detta anslag är avsett att täcka byråns bidrag till den särskilda arbetslöshetsförsäkringsfonden för tillfälligt anställda.

1 1 4   Diverse tillägg och bidrag för tillfälligt anställda

1 1 4 0   Bidrag vid barns födelse och bidrag vid dödsfall

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka följande, när det gäller tillfälligt anställda:

| — | Bidrag vid barns födelse. |
| --- | --- |

—

Bidrag vid barns födelse.

| — | Bidrag vid dödsfall:






  — | Den avlidnes hela lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad under vilken dödsfallet inträffade. |
| --- | --- | --- |

—

Bidrag vid dödsfall:

—

Den avlidnes hela lön till och med utgången av den tredje månaden efter den månad under vilken dödsfallet inträffade.

| — | Kostnader vid hemtransport av den avlidnes kvarlevor till ursprungsorten. |
| --- | --- |

—

Kostnader vid hemtransport av den avlidnes kvarlevor till ursprungsorten.

1 1 4 2   Särskilt tillägg för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det särskilda tillägg som beviljas tillfälligt anställda räkenskapsförare eller förvaltare av förskottskonton.

1 1 4 3   Resekostnader för årlig semester

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka klumpsumman för resekostnader för tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade barn från anställningsorten till ursprungsorten på följande villkor:

| — | En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km men mindre än 725 km. |
| --- | --- |

—

En gång per kalenderår om avståndet med tåg är mer än 50 km men mindre än 725 km.

| — | Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg mellan anställningsorten och ursprungsorten är mer än 725 km. |
| --- | --- |

—

Två gånger per kalenderår om avståndet med tåg mellan anställningsorten och ursprungsorten är mer än 725 km.

1 1 4 4   Resekostnader för vilosemester

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 8 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka den schablonmässiga ersättningen för resekostnader för tillfälligt anställda från anställningsorten till den godkända orten.

1 1 5   Övertid för tillfälligt anställda

1 1 5 0   Övertid

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Detta anslag är avsett att täcka fasta tillägg och timlön för övertidsarbete för tillfälligt anställda i kategorierna C och D som det inte har varit möjligt att ge kompensation i form av ledighet.

1 1 6   Avgångsvederlag och andra tillägg

1 1 6 0   Avgångsvederlag

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 39 och 40.

1 1 6 1   Andra tillägg

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse tillägg för övrig personal.

1 1 7   Ytterligare tjänsteprestationer

1 1 7 0   Översättning och tolkning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Övriga externa tjänster inklusive kommissionens administrationskostnader

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Ersättningar och utgifter vid tillträde av tjänsten, då tjänsten upphör och vid förflyttning

1 1 8 0   Utgifter före anställningen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artiklarna 27–31 och artikel 33 i bilaga III.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för läkarundersökning före anställningen för tillfälligt anställda och övrig personal och även kostnaderna för annonser, ”headhunters”, resekostnader för intervjuer.

1 1 8 1   Resekostnader vid tillträde av tjänsten och vid kontraktets slut

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 7 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnaderna för tillfälligt anställda (och deras familjer) vid tillträde av tjänsten, vid alla förflyttningar som innebär byte av anställningsort och från anställningsorten till ursprungsorten i slutet av kontraktet.

1 1 8 2   Bosättnings-, flyttnings- och förflyttningsbidrag för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Anmärkningar

Artikel 24 i anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och kapitel 4, avsnitt 2 i bilaga X i tjänsteföreskrifterna, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka bosättnings- och flyttningsbidrag för tillfälligt anställda som tvingas byta bosättningsort när de tillträder sin tjänst, vid förflyttning till en annan anställningsort eller när de slutligen lämnar sin tjänst och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 3   Flyttningskostnader för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artiklarna 20 och 71, artikel 9 i bilaga VII och kapitel 4, avsnitt 2 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka flyttningskostnader för tillfälligt anställda som tvingas byta bostadsort när de tillträder sin tjänst, vid förflyttning till annan anställningsort eller när de slutligen lämnar sin tjänst och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 4   Dagtraktamenten för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artiklarna 20 och 71, artikel 10 i bilaga VII och kapitel 4, avsnitt 2 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka dagtraktamenten för tillfälligt anställda som kan styrka att de måste byta bosättningsort när de tillträder sin tjänst eller vid förflyttning till ny anställningsort.

1 1 8 5   Tillfälliga dagtraktamenten: tillfällig inkvartering för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 18 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tillfälligt boende för tillfälligt anställda som kan styrka att de måste byta bosättningsort när de tillträder sin tjänst eller förflyttas till en ny anställningsort.

1 1 8 6   Resekostnader vid avslutat kontrakt

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Lönekorrigeringskoefficienter

1 1 9 0   Lönekorrigeringskoefficienter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artiklarna 64 och 65 samt artikel 17.3 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för de korrigeringskoefficienter som tillämpas på lönerna för tillfälligt anställda.

Det täcker också kostnaderna för den del av lönen som förs över till ett annat land än anställningslandet.

KAPITEL 1 3 —   UPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 3 0   Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter

1 3 0 0   Utgifter i samband med tjänsteresor, resekostnader och övriga extrautgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artiklarna 11–13 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka transportkostnaderna, betalning av dagtraktamente vid tjänsteresor och extrakostnader eller särskilda kostnader förknippade med tjänsteresor, inklusive resor för årliga hälsokontroller och personalkommittémöten för anställda vid byrån på vilka tjänsteföreskrifterna tillämpas och för experter och nationella eller internationella tjänstemän som är utstationerade vid byrån.

KAPITEL 1 4 —   SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranger och matsalar

1 4 0 0   Restauranger och matsalar

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka driftskostnader och förbrukningsartiklar för restauranger och matsalar.

1 4 1   Läkarvård

1 4 1 0   Läkarvård: årliga hälsokontroller och enklare ingrepp

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter, särskilt artikel 59 (hälsoundersökningar i samband med sjukledighet och preventiva hälsoundersökningar) och artikel 8 i bilaga II (invaliditetskommittén).

Detta anslag är avsett att täcka årliga läkarkontroller som utförs lokalt, ytterligare undersökningar och vaccinationer, och viss medicinsk utrustning och förbrukningsvaror.

1 4 2   Språkkurser, omskolning och vidareutbildning

1 4 2 0   Språkkurser och fortbildning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för språkutbildning och fortbildningskurser för tillfälligt anställda och annan personal.

1 4 3   Övriga utgifter

1 4 3 0   Övriga utgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för socialmedicinska utgifter.

KAPITEL 1 5 —   ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER

1 5 0   Administrationskostnader

1 5 0 0   Kommissionens administrationskostnader

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kommissionens administrationskostnader.

1 5 1   Ytterligare tjänster

1 5 1 0   Tolkning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tjänster som utförs av frilanstolkar och konferenstjänstemän, som utför arbete som inte kan utföras av endast tillfälligt anställda.

1 5 1 1   Övriga externa tjänster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för andra externa tjänster, inklusive de olika försäkringskostnader som rör personalutgifter (försäkringar för personal på tjänsteresor, revisorsförsäkring och andra försäkringar).

1 5 2   Utbyte av personal mellan byrån och offentliga/privata sektorn

1 5 2 0   Nationella och internationella tjänstemän samt privatanställda som är tillfälligt utstationerade vid byrån

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för nationella tjänstemän eller andra experter som är utstationerade vid byrån eller har tillfälliga uppdrag vid byrån eller som byrån anlitat för kortare konsultationer, särskilt för att öka samarbetet med de nationella förvaltningarna och utveckla tekniska redskap.

1 5 2 1   Tjänstemän vid institutionen som tillfälligt har utnämnts till en tjänst inom den nationella administrationen, internationella organisationer eller till offentliga eller privata institutioner eller företag

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 38.

Detta ansalg är avsett att täcka extrautgifter som uppkommer i samband med utstationering av tillfälligt anställda för att betala de tillägg och ersätta de utgifter som utstationeringen berättigar dem till.

KAPITEL 1 6 —   SOCIALVÅRD

1 6 0   Särskild hjälp

1 6 0 0   Särskild hjälp

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 76.

Detta anslag är avsett att täcka betalningar till tillfälligt anställda och annan personal som har det särskilt svårt.

1 6 1   Sociala evenemang

1 6 1 0   Sociala evenemang

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sociala funktioner till förmån för byråns anställda och deras familjer.

KAPITEL 1 7 —   UNDERHÅLLNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Underhållnings- och representationskostnader

1 7 0 0   Underhållnings- och representationskostnader

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för den personal som arbetar i direktörens bostad och utgifter för tillställningar samt representation som byråns direktör (och andra i ledningen) anordnar.

KAPITEL 1 9 —   RESERV FÖR AVDELNING 1

1 9 0   Reserv för avdelning 1

1 9 0 0   Reserv för avdelning 1

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Reserv för avdelning 1.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE LÖPANDE KOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyra |
| 2 0 0 0 | Hyror kontor | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Hyror för inkvartering för tillfälligt anställda | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Hyror för bostäder | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Försäkring |
| 2 0 1 0 | Försäkring | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet, uppvärmning och diesel för generatorer | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll av byggnader och kontorsinstallationer samt kontorsutrustning | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Utrustning av lokaler |
| 2 0 4 0 | Utrustning av lokaler | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Byggnaders säkerhet och bevakning |
| 2 0 5 0 | Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetsutrustning | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetstjänst | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Uppförande av byggnader |
| 2 0 7 0 | Uppförande av byggnader | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 7 – Totalt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom |
| 2 0 8 0 | Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 8 – Totalt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Övriga utgifter |
| 2 0 9 0 | Övriga utgifter | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling |
| 2 1 0 0 | Köp av databehandlingsutrustning | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Programvara | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Övriga externa tjänster | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Möbler till kontor, inkvartering och bostäder | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Transportutrustning |
| 2 2 3 0 | Köp och långtidsleasing av transportutrustning | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Underhåll, användning och reparation och övriga utgifter för transportutrustning | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Bilförsäkring | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Bränsleutgifter | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksutgifter, köp av böcker, tidnings- och tidskriftsprenumerationer | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pappersvaror och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Pappersvaror och kontorsmateriel | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Utgifter i samband med finansiella transaktioner |
| 2 3 1 0 | Bankavgifter | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Växelkursförluster | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 1 – Totalt | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Utgifter för juridisk hjälp |
| 2 3 2 0 | Diverse utgifter för juridisk hjälp | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Skadestånd |
| 2 3 3 0 | Skadestånd | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Övriga administrativa utgifter |
| 2 3 4 0 | Diverse försäkringar, transport av gods, flytt av avdelningar och därmed förknippade hanteringskostnader | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Uniformer och arbetskläder | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Översättning | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Officiella publikationer, offentliggörande av anbudsinfordringar och reproduktion av dokument | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Kommunikations- och informationsverksamhet |
| 2 3 5 0 | Kommunikations- och informationsverksamhet | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och leveransavgifter |
| 2 4 0 0 | Porto och leveransavgifter | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationer: abonnemang och avgifter | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Köp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Formella och informella möten |
| 2 5 0 0 | Styrelsemöten | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Andra möten | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| KAPITEL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Öronmärkt reserv för avdelning 2 |
| 2 9 0 0 | Reserv för avdelning 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 9 0 – Totalt | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 9 TOTALT | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra

2 0 0 0

Hyror kontor

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Hyror för inkvartering för tillfälligt anställda

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Hyror för bostäder

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Artikel 2 0 0 – Totalt

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Försäkring

2 0 1 0

Försäkring

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Artikel 2 0 1 – Totalt

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet, uppvärmning och diesel för generatorer

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Artikel 2 0 2 – Totalt

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll av byggnader och kontorsinstallationer samt kontorsutrustning

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Artikel 2 0 3 – Totalt

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Utrustning av lokaler

2 0 4 0

Utrustning av lokaler

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Artikel 2 0 4 – Totalt

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Byggnaders säkerhet och bevakning

2 0 5 0

Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetsutrustning

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetstjänst

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Artikel 2 0 5 – Totalt

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Uppförande av byggnader

2 0 7 0

Uppförande av byggnader

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 0 7 – Totalt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom

2 0 8 0

Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 0 8 – Totalt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Övriga utgifter

2 0 9 0

Övriga utgifter

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 0 9 – Totalt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling

2 1 0 0

Köp av databehandlingsutrustning

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Programvara

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Övriga externa tjänster

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Artikel 2 1 0 – Totalt

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

KAPITEL 2 1 TOTALT

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Artikel 2 2 0 – Totalt

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Möbler till kontor, inkvartering och bostäder

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Artikel 2 2 1 – Totalt

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Transportutrustning

2 2 3 0

Köp och långtidsleasing av transportutrustning

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Underhåll, användning och reparation och övriga utgifter för transportutrustning

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Bilförsäkring

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Bränsleutgifter

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Artikel 2 2 3 – Totalt

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksutgifter, köp av böcker, tidnings- och tidskriftsprenumerationer

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Artikel 2 2 5 – Totalt

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

KAPITEL 2 2 TOTALT

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Artikel 2 3 0 – Totalt

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 1 0

Bankavgifter

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Växelkursförluster

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Artikel 2 3 1 – Totalt

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Utgifter för juridisk hjälp

2 3 2 0

Diverse utgifter för juridisk hjälp

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Artikel 2 3 2 – Totalt

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Skadestånd

2 3 3 0

Skadestånd

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 3 3 – Totalt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Övriga administrativa utgifter

2 3 4 0

Diverse försäkringar, transport av gods, flytt av avdelningar och därmed förknippade hanteringskostnader

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Uniformer och arbetskläder

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Översättning

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Officiella publikationer, offentliggörande av anbudsinfordringar och reproduktion av dokument

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Artikel 2 3 4 – Totalt

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Kommunikations- och informationsverksamhet

2 3 5 0

Kommunikations- och informationsverksamhet

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Artikel 2 3 5 – Totalt

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

KAPITEL 2 3 TOTALT

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och leveransavgifter

2 4 0 0

Porto och leveransavgifter

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Artikel 2 4 0 – Totalt

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Telekommunikationer: abonnemang och avgifter

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Köp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 4 1 – Totalt

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

KAPITEL 2 4 TOTALT

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

KAPITEL 2 5

2 5 0

Formella och informella möten

2 5 0 0

Styrelsemöten

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Andra möten

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Artikel 2 5 0 – Totalt

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

KAPITEL 2 5 TOTALT

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

KAPITEL 2 9

2 9 0

Öronmärkt reserv för avdelning 2

2 9 0 0

Reserv för avdelning 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 9 0 – Totalt

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 2 9 TOTALT

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Avdelning 2 – Totalt

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

KAPITEL 2 0 —

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

| KAPITEL 2 5 — | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

| KAPITEL 2 9 — | RESERV FÖR AVDELNING 2 |
| --- | --- |

KAPITEL 2 9 —

RESERV FÖR AVDELNING 2

KAPITEL 2 0 —   INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyra

2 0 0 0   Hyror kontor

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av de byggnader och/eller delar av de byggnader där byrån har sitt säte, samt hyra av konferenslokaler, lagringsutrymmen, garage och parkeringsplatser.

2 0 0 1   Hyror för inkvartering för tillfälligt anställda

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna och särskilt artikel 23 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka betalning av hyra för inkvartering för tillfälligt anställda och därtill hörande kostnader.

2 0 0 2   Hyror för bostäder

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna och särskilt artikel 23 i bilaga X, tillämpade vid Europeiska byrån för återuppbyggnad.

Detta anslag är avsett att täcka hyran för direktörens bostad.

2 0 1   Försäkring

2 0 1 0   Försäkring

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalning av försäkringspremier för byggnader eller delar av byggnaden där byrån har sina lokaler.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0   Vatten, gas, elektricitet, uppvärmning och diesel för generatorer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för gas, vatten, elektricitet och uppvärmning, och betalning av generatorbränsle.

2 0 3   Rengöring och underhåll

2 0 3 0   Rengöring och underhåll av byggnader och kontorsinstallationer samt kontorsutrustning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för rengöring, underhåll av byggnader, installation av kontor och utrustning samt kostnader för rengöringsmateriel och förbrukningsvaror.

2 0 4   Utrustning av lokaler

2 0 4 0   Utrustning av lokaler

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utrustning av byggnader, dvs. ändringar av skiljeväggar, tekniska installationer och andra specialistarbeten när det gäller lås, elektrisk utrustning, sanitära anläggningar, måleriarbeten, golvbeläggningar osv.

Det täcker också kostnaderna för den nödvändiga utrustningen.

2 0 5   Byggnaders säkerhet och bevakning

2 0 5 0   Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetsutrustning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för den fysiska och materiella säkerheten och säkerheten för personer och egendom, särskilt avtal för underhåll av säkerhetsinstallationer och inköp av den utrustning som krävs.

2 0 5 1   Byggnaders säkerhet och bevakning: säkerhetstjänst

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med den fysiska och materiella säkerheten och säkerheten för personer och egendom, särskilt avtal för bevakning av byggnader och säkerhetstransportarrangemang.

2 0 7   Uppförande av byggnader

2 0 7 0   Uppförande av byggnader

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ett eventuellt anslag för uppförande av byggnader.

2 0 8   Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom

2 0 8 0   Utgifter före uppförandet av byggnader eller förvärv eller hyra av fast egendom

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arvoden för finansiell och teknisk konsultation före köp, hyra eller uppförande av byggnader.

2 0 9   Övriga utgifter

2 0 9 0   Övriga utgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byggnader, särskilt administrationskostnader för byggnader med flera hyresgäster, kostnader för undersökningar av lokaler och avgifter för gas, vatten, renhållning osv.

Det täcker också tekniskt bistånd, administrativa och juridiska avgifter i samband med större utrustningsarbeten för lokaler och hyra av lokaler.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Utrustning, kostnader för utrustning och databehandling

2 1 0 0   Köp av databehandlingsutrustning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp/hyra av datorer och kringutrustning.

Det täcker också kostnaderna för service, drift, datamedier, dokumentation, övrig materiel osv.

2 1 0 1   Programvara

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsultfirmor, särskilt för:

| — | underhåll av befintliga tillämpningsprogram, |
| --- | --- |

—

underhåll av befintliga tillämpningsprogram,

| — | skapande av nya tillämpningsprogram (genomförbarhetsstudie, analys, programmering, införande osv.), |
| --- | --- |

—

skapande av nya tillämpningsprogram (genomförbarhetsstudie, analys, programmering, införande osv.),

| — | köp, hyra och underhåll av programpaket och programvara osv. |
| --- | --- |

—

köp, hyra och underhåll av programpaket och programvara osv.

2 1 0 2   Övriga externa tjänster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för arbeten som lagts ut på externa företag (servicebyrå, datainput osv.).

2 1 0 3   Underhåll och reparation av databehandlingsutrustning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll och reparation av databehandlingsutrustning.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0   Teknisk utrustning och tekniska installationer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp och byte, initial installation, underhåll och reparation samt hyrköp av utrustning för reproduktion och arkivering av dokument i samtliga former (papper, elektroniska media), faxmaskiner, audiovisuell utrustning, biblioteks- och tolkutrustning (bås, hörlurar och utrustning för simultantolkning), skrivmaskiner, fotokopieringsmaskiner, räknare, generatorer.

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Möbler till kontor, inkvartering och bostäder

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp, underhåll, hyrköp och reparation av kontorsmöbler, inklusive ergonomiska möbler och hyllor, möbler och utrustning för tillfälligt anställdas bostäder och direktörens bostad.

2 2 3   Transportutrustning

2 2 3 0   Köp och långtidsleasing av transportutrustning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

22 640,—

22 640,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp och långtidsleasing av fordon.

2 2 3 1   Underhåll, användning och reparation och övriga utgifter för transportutrustning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll, användning och reparation samt andra utgifter för transportutrustning (tillfällig hyra av fordon, taxikostnader osv.).

2 2 3 2   Bilförsäkring

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringskostnaderna för fordon.

2 2 3 3   Bränsleutgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fordonsbränsle.

2 2 5   Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Biblioteksutgifter, köp av böcker, tidnings- och tidskriftsprenumerationer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp av lexika, ordböcker osv. och arbeten, dokument, böcker, handböcker (på papper och i elektronisk form) som rör byråns verksamhet, samt kostnader för tidnings- och tidskriftsprenumerationer.

KAPITEL 2 3 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 3 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp av kontorsvaror och förbrukningsartiklar för datorer samt pappersvaror.

2 3 1   Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 1 0   Bankavgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter för transaktioner i samband med administration och program.

2 3 1 1   Växelkursförluster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka växelkursförluster som byrån gjort vid budgetförvaltningen, i den mån dessa kan balanseras mot växelkursvinster.

2 3 2   Utgifter för juridisk hjälp

2 3 2 0   Diverse utgifter för juridisk hjälp

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för juridisk hjälp vid rättstvister (rättegångar, överklaganden osv.), som inte täcks av andra budgetpunkter.

2 3 3   Skadestånd

2 3 3 0   Skadestånd

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med skador, räntor och skulder.

2 3 4   Övriga administrativa utgifter

2 3 4 0   Diverse försäkringar, transport av gods, flytt av avdelningar och därmed förknippade hanteringskostnader

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse typer av försäkringar, med undantag för försäkring av byggnader, och kostnader för transport av varor mellan olika operationella platser och flyttningar av avdelningar och hanteringskostnader (mottagning, lagring, placering) i fråga om utrustning, möbler och kontorsförnödenheter i byggnaderna.

2 3 4 1   Uniformer och arbetskläder

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka köp av uniformer och arbetskläder.

2 3 4 2   Översättning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättningstjänster.

2 3 4 3   Officiella publikationer, offentliggörande av anbudsinfordringar och reproduktion av dokument

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för officiella publikationer, offentliggörande av anbudsinfordringar och reproduktion av dokument.

2 3 5   Kommunikations- och informationsverksamhet

2 3 5 0   Kommunikations- och informationsverksamhet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns informationsverksamhet.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0   Porto och leveransavgifter

2 4 0 0   Porto och leveransavgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka porto och leverans av post och paket.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Telekommunikationer: abonnemang och avgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangsavgifter, kostnader för kabel- och radiokommunikationer och dataöverföring (telefon, telex, telegraf, television, tele- och videokonferenser), samt abonnemang på nätverkstjänster (utöver e-post) och användning av dem.

2 4 1 1   Köp, installation och underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telekommunikationsutrustning, inklusive kablar: köp, hyra, installation, underhåll, dokumentation osv.

2 4 1 2   Underhåll av telekommunikationsutrustning och -materiel

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 2 5 —   UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

2 5 0   Formella och informella möten

2 5 0 0   Styrelsemöten

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för anordnande av styrelsemöten.

2 5 0 1   Andra möten

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna i samband med andra möten.

KAPITEL 2 9 —   RESERV FÖR AVDELNING 2

2 9 0   Öronmärkt reserv för avdelning 2

2 9 0 0   Reserv för avdelning 2

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Anmärkningar

Reserv för avdelning 2.

AVDELNING 3

PROJEKT

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0A | Årligt program för Kosovo 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Årligt program för Kosovo 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Årligt program för Kosovo 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Årligt program för Kosovo 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Årligt program för Kosovo 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Årligt program för Kosovo 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Årligt program för Kosovo 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Årligt program för Kosovo 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0A | Årligt program för Serbien 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Statsunionen Serbien-Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Årligt program för Serbien 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Årligt program för Serbien 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Årligt program för Serbien 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Årligt program för Serbien 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Årligt program för Serbien 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0A | Årligt program för Montenegro 2006 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Årligt program för Montenegro 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Årligt program för Montenegro 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Årligt program för Montenegro 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Årligt program för Montenegro 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Årligt program för Montenegro 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Årligt program för Montenegro 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Årligt program för Montenegro 1999 | | | | | | |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0A | Årligt program för Fyrom 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | Årligt program för Fyrom 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Årligt program för Fyrom 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Årligt program för Fyrom 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Årligt program för Fyrom 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Årligt program för Fyrom 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Årligt program för Fyrom 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Årligt program för Fyrom 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Årligt program för Fyrom 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | Årligt program för Fyrom 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Årligt program för Fyrom 1997–2001 | | | | | | |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0A | Övriga givare för Kosovo (anslag 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Övriga givare för Kosovo (anslag 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Övriga givare för Montenegro (anslag 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Övriga givare för Fyrom (anslag 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| KAPITEL 3 1 — | PROGRAM FÖR KOSOVO |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 1

3 1 0A

Årligt program för Kosovo 2006

3 1 0B

Årligt program för Kosovo 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Årligt program för Kosovo 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Årligt program för Kosovo 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Årligt program för Kosovo 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Årligt program för Kosovo 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Årligt program för Kosovo 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Årligt program för Kosovo 1999

422 049,13

KAPITEL 3 1 TOTALT

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

KAPITEL 3 2

3 2 0A

Årligt program för Serbien 2006

3 2 0B

Statsunionen Serbien-Montenegro 2006

3 2 0C

Årligt program för Serbien 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Årligt program för Serbien 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Årligt program för Serbien 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Årligt program för Serbien 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Årligt program för Serbien 2001

1 487 448,74

KAPITEL 3 2 TOTALT

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

KAPITEL 3 3

3 3 0A

Årligt program för Montenegro 2006 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2006

3 3 0B

Årligt program för Montenegro 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Årligt program för Montenegro 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Årligt program för Montenegro 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Årligt program för Montenegro 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Årligt program för Montenegro 2001

3 3 0G

Årligt program för Montenegro 2000

25 580,21

3 3 0H

Årligt program för Montenegro 1999

KAPITEL 3 3 TOTALT

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

KAPITEL 3 4

3 4 0A

Årligt program för Fyrom 2006

3 4 0B

Årligt program för Fyrom 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Årligt program för Fyrom 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Årligt program för Fyrom 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Årligt program för Fyrom 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Årligt program för Fyrom 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Årligt program för Fyrom 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Årligt program för Fyrom 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Årligt program för Fyrom 1998

3 4 0J

Årligt program för Fyrom 1997

305 673,51

3 4 0K

Årligt program för Fyrom 1997–2001

KAPITEL 3 4 TOTALT

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

KAPITEL 3 5

3 5 0A

Övriga givare för Kosovo (anslag 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Övriga givare för Kosovo (anslag 2004)

400 000,—

3 5 0C

Övriga givare för Montenegro (anslag 2002)

3 5 0D

Övriga givare för Fyrom (anslag 2003)

8 900,—

659 669,42

KAPITEL 3 5 TOTALT

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Avdelning 3 – Totalt

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

KAPITEL 3 1 —

PROGRAM FÖR KOSOVO

| KAPITEL 3 2 — | PROGRAM FÖR SERBIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

PROGRAM FÖR SERBIEN

| KAPITEL 3 3 — | PROGRAM FÖR MONTENEGRO |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

PROGRAM FÖR MONTENEGRO

| KAPITEL 3 4 — | PROGRAM FÖR F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

PROGRAM FÖR F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

| KAPITEL 3 5 — | ÖVRIGA GIVARE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

ÖVRIGA GIVARE

KAPITEL 3 1 —   PROGRAM FÖR KOSOVO

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Årligt program för Kosovo 2006

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 1 0B   Årligt program för Kosovo 2005

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Årligt program för Kosovo 2004

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Årligt program för Kosovo 2003

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Årligt program för Kosovo 2002

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Årligt program för Kosovo 2001

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Årligt program för Kosovo 2000

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Årligt program för Kosovo 1999

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | 422 049,13 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

422 049,13

KAPITEL 3 2 —   PROGRAM FÖR SERBIEN

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Årligt program för Serbien 2006

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 2 0B   Statsunionen Serbien-Montenegro 2006

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 2 0C   Årligt program för Serbien 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Årligt program för Serbien 2004

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Årligt program för Serbien 2003

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Årligt program för Serbien 2002

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Årligt program för Serbien 2001

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 487 448,74

KAPITEL 3 3 —   PROGRAM FÖR MONTENEGRO

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Årligt program för Montenegro 2006 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2006

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 3 0B   Årligt program för Montenegro 2005 och Statsunionen Serbien-Montenegro 2005

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Årligt program för Montenegro 2004

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Årligt program för Montenegro 2003

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Årligt program för Montenegro 2002

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Årligt program för Montenegro 2001

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 3 0G   Årligt program för Montenegro 2000

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | 25 580,21 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

25 580,21

3 3 0H   Årligt program för Montenegro 1999

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 4 —   PROGRAM FÖR F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Årligt program för Fyrom 2006

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 4 0B   Årligt program för Fyrom 2005

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Årligt program för Fyrom 2004

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Årligt program för Fyrom 2003

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Årligt program för Fyrom 2002

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Årligt program för Fyrom 2001

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

12 249 671,49

3 4 0G   Årligt program för Fyrom 2000

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 012 642,38

3 4 0H   Årligt program för Fyrom 1999

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Årligt program för Fyrom 1998

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 4 0J   Årligt program för Fyrom 1997

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | 305 673,51 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

305 673,51

3 4 0K   Årligt program för Fyrom 1997–2001

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 5 —   ÖVRIGA GIVARE

3 5 0A   Övriga givare för Kosovo (anslag 2002)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Övriga givare för Kosovo (anslag 2004)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | 400 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

400 000,—

3 5 0C   Övriga givare för Montenegro (anslag 2002)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 5 0D   Övriga givare för Fyrom (anslag 2003)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 900,—

659 669,42

AVDELNING 4

ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 4 0 |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | TOTALSUMMA | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| KAPITEL 4 0 — | ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 4 0

KAPITEL 4 0 TOTALT

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Avdelning 4 – Totalt

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

TOTALSUMMA

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

KAPITEL 4 0 —

ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

KAPITEL 4 0 —   ÖVERSKOTT FÖR ANVÄNDNING UNDER NÄSTA ÅR

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Tjänsteförteckning för 2007

| | 2005 | 2005 (rev. 1) | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tillfälligt anställda i Pristina | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Lokalt anställda i Pristina | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Grupp I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Grupp II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Grupp III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Grupp IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Grupp V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Grupp VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tillfälligt anställda i Thessaloniki | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Kontraktsanställda i Thessaloniki | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Tjänstegrupp IV | | | | | |
| Tjänstegrupp III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Tjänstegrupp II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Tjänstegrupp I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lokalt anställda i Thessaloniki | 28 | | | | |
| Grupp I | 7 | | | | |
| Grupp II | 17 | | | | |
| Grupp III | 4 | | | | |
| Grupp IV | — | | | | |
| Tillfälligt anställda i Belgrad | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Lokalt anställda i Belgrad | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Grupp I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupp II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Grupp III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Grupp IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Grupp V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Grupp VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tillfälligt anställda i Podgorica | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Lokalt anställda i Podgorica | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Grupp I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupp II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Grupp III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Grupp IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Grupp V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grupp VI | — | — | — | — | — |
| Tillfälligt anställda i Skopje | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Lokalt anställda i Skopje | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Grupp I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grupp II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Grupp III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grupp IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Grupp V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (rev. 1)

2006

2006 (rev. 1)

2007

Tillfälligt anställda i Pristina

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Lokalt anställda i Pristina

54

54

54

49

49

Grupp I

11

11

11

10

10

Grupp II

15

15

15

17

17

Grupp III

4

4

4

3

3

Grupp IV

17

17

17

13

13

Grupp V

6

6

6

5

5

Grupp VI

1

1

1

1

1

Tillfälligt anställda i Thessaloniki

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Kontraktsanställda i Thessaloniki

28

28

29

29

Tjänstegrupp IV

Tjänstegrupp III

7

7

8

8

Tjänstegrupp II

17

17

17

17

Tjänstegrupp I

4

4

4

4

Lokalt anställda i Thessaloniki

28

Grupp I

7

Grupp II

17

Grupp III

4

Grupp IV

—

Tillfälligt anställda i Belgrad

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Lokalt anställda i Belgrad

62

62

62

61

61

Grupp I

3

3

3

3

3

Grupp II

29

29

29

29

29

Grupp III

7

7

7

7

7

Grupp IV

16

16

16

16

16

Grupp V

6

6

6

5

5

Grupp VI

1

1

1

1

1

Tillfälligt anställda i Podgorica

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Lokalt anställda i Podgorica

13

13

13

13

14

Grupp I

3

3

3

3

3

Grupp II

4

4

5

4

5

Grupp III

2

2

2

2

3

Grupp IV

3

3

2

3

2

Grupp V

1

1

1

1

1

Grupp VI

—

—

—

—

—

Tillfälligt anställda i Skopje

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Lokalt anställda i Skopje

41

41

41

41

41

Grupp I

5

5

5

5

5

Grupp II

19

19

19

19

19

Grupp III

2

2

2

2

2

Grupp IV

12

12

12

12

12

Grupp V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/533

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet för budgetåret 2007

(2007/293/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE |
| 2 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:s VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |
| 3 0 | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |
| 4 0 | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Avdelning 1 – Totalt

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

2 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:s VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Bidrag från Europeiska gemenskapen |
| 1 0 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Utvidgning | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Resultat | 4 131 000 | | |
| | Artikel 1 0 0 – Totalt | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| KAPITEL 1 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

1 0 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Utvidgning

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Resultat

4 131 000

Artikel 1 0 0 – Totalt

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Avdelning 1 – Totalt

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITEL 1 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

1 0 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3). Enligt artikel 43 i denna förordning tas ett bidrag till myndigheten upp in i Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar detta bidrag (artikel 17 04 08 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten).

1 0 0 1   Utvidgning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Resultat

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

4 131 000

AVDELNING 2

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet |
| 2 0 0 0 | Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:s VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet

2 0 0 0

Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 —

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:s VERKSAMHET

KAPITEL 2 0 —   TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I EFSA:s VERKSAMHET

2 0 0   Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet

2 0 0 0   Tredjeländers deltagande i EFSA:s verksamhet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Bidrag från tredjeländer med vilka gemenskapen slutit de avtal som hänvisas till i artikel 49 i förordning (EG) nr 178/2002.

AVDELNING 3

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Inkomster från utförda tjänster |
| 3 0 0 0 | Uppburna avgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — | INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Inkomster från utförda tjänster

3 0 0 0

Uppburna avgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 —

INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

KAPITEL 3 0 —   INKOMSTER FRÅN UTFÖRDA TJÄNSTER

3 0 0   Inkomster från utförda tjänster

3 0 0 0   Uppburna avgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Avgifter som Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet tar ut för tillhandahållna tjänster (förordning (EG) nr 178/2002, särskilt artikel 45).

AVDELNING 4

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Inkomster av administrativa verksamheter |
| 4 0 0 0 | Bankräntor | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Inkomster av försäljning av publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Inkomster från anordnande av seminarier, konferenser, osv. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 0 — | INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Inkomster av administrativa verksamheter

4 0 0 0

Bankräntor

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Inkomster av försäljning av publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Inkomster från anordnande av seminarier, konferenser, osv.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 —

INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

KAPITEL 4 0 —   INKOMSTER AV ADMINISTRATIVA VERKSAMHETER

4 0 0   Inkomster av administrativa verksamheter

4 0 0 0   Bankräntor

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Intäkter från bankräntor och dylikt.

4 0 0 1   Inkomster av försäljning av publikationer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster från försäljning av EFSA-publikationer i alla former, inbegripet copyright (förordning (EG) nr 178/2002, särskilt artikel 43).

4 0 0 2   Inkomster från anordnande av seminarier, konferenser, osv.

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster som myndigheten uppbär för anordnande av seminarier, konferenser, utbildning och andra liknande verksamheter (förordning (EG) nr 178/2002, särskilt artikel 43).

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse inkomster |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| KAPITEL 9 0 — | DIVERSE INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse inkomster

9 0 0 0

Diverse inkomster

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INKOMSTER

9 0 0   Diverse inkomster

9 0 0 0   Diverse inkomster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | SOCIAL SERVICE | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN |
| 3 0 | VETENSKAPLIG VERKSAMHET | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | INSAMLING AV UPPGIFTER OCH DATANÄTVERK | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | DRIFTSKOSTNADER FÖR SYSTEM | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | YTTRE FÖRBINDELSER | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | SÄRSKILDA PROJEKT | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TOTALSUMMA | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

TJÄNSTERESOR

266 828

299 975

538 000,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

501 809

286 000

164 607,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

619 729

500 000

354 719,—

1 6

SOCIAL SERVICE

166 982

99 700

24 266,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

36 151

42 800

112 613,—

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

241 866

260 000

202 308,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

616 286

459 000

238 343,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

387 331

300 000

460 263,—

Avdelning 2 – Totalt

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

3 0

VETENSKAPLIG VERKSAMHET

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

600 000

465 000

329 484,—

3 4

INSAMLING AV UPPGIFTER OCH DATANÄTVERK

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

INFORMATION OCH PUBLICERING

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

DRIFTSKOSTNADER FÖR SYSTEM

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

YTTRE FÖRBINDELSER

250 000

195 000

74 511,—

3 9

SÄRSKILDA PROJEKT

544 306

343 288

156 712,—

Avdelning 3 – Totalt

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTALSUMMA

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal i aktiv tjänst |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Extraanställd personal | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Kontraktsanställd personal | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Reseersättningar vid årlig ledighet | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Hyres- och transportbidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Fasta representationstillägg | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Jourtjänst | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Övriga ersättningar och återbetalningar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Översättningscentrum Luxemburg (administrativa ärenden) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Betalning för administrativt stöd från gemenskapsinstitutionerna | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Tillfälligt anställda (interimstjänster) | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Konsulttjänster | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Övriga tjänster | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Rekryteringskostnader och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande |
| 1 1 8 0 | Diverse utgifter i samband med rekrytering | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Resekostnader (inbegripet kostnader för familjemedlemmar) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Tillfälliga dagtraktamenten | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Lönejusteringar |
| 1 1 9 0 | Lönejusteringar | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Preliminärt anslag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter för tjänsteresor |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Personalmatsalar och måltider |
| 1 4 0 0 | Personalmatsalar och måltider | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda |
| 1 4 2 0 | Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Utbyte av tjänstemän och experter |
| 1 5 2 0 | Besökande experter, avdelade nationella experter | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Tjänstemän från myndigheten som tillfälligt placeras inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 – Totalt | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Extraordinära bidrag |
| 1 6 0 0 | Extraordinära bidrag | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Främjande av kontakten mellan de anställda |
| 1 6 1 0 | Främjande av kontakten mellan de anställda | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Artikel 1 6 1 – Totalt | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Andra åtgärder |
| 1 6 2 0 | Andra åtgärder | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Artikel 1 6 2 – Totalt | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Olika typer av daghem |
| 1 6 3 0 | Olika typer av daghem | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Artikel 1 6 3 – Totalt | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Extra stöd för personer med funktionshinder |
| 1 6 4 0 | Extra stöd för personer med funktionshinder | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 – Totalt | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagnings- och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner och pensionsbidrag |
| 1 9 0 0 | Pensioner och pensionsbidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0

Grundlöner

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Familjetillägg

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

22 518

22 000

27 683,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Lokalt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikanter

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Kontraktsanställd personal

702 000

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 – Totalt

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Arbetsgivaravgifter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Reseersättningar vid årlig ledighet

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Hyres- och transportbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Fasta representationstillägg

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Jourtjänst

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Övriga ersättningar och återbetalningar

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

4 304

p.m.

13 284,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 0

Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Översättningscentrum Luxemburg (administrativa ärenden)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Betalning för administrativt stöd från gemenskapsinstitutionerna

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Tillfälligt anställda (interimstjänster)

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Konsulttjänster

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Övriga tjänster

25 822

30 000

28 900,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Rekryteringskostnader och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande

1 1 8 0

Diverse utgifter i samband med rekrytering

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Resekostnader (inbegripet kostnader för familjemedlemmar)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Flyttkostnader

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Tillfälliga dagtraktamenten

342 573

250 000

334 937,—

Artikel 1 1 8 – Totalt

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Lönejusteringar

1 1 9 0

Lönejusteringar

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Preliminärt anslag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

1 722 826

1 300 000

553 213,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor

266 828

299 975

538 000,—

Artikel 1 3 0 – Totalt

266 828

299 975

538 000,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

266 828

299 975

538 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Personalmatsalar och måltider

1 4 0 0

Personalmatsalar och måltider

32 708

50 000

23 948,—

Artikel 1 4 0 – Totalt

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

124 807

40 000

15 652,—

Artikel 1 4 1 – Totalt

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda

1 4 2 0

Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda

344 294

196 000

125 007,—

Artikel 1 4 2 – Totalt

344 294

196 000

125 007,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

501 809

286 000

164 607,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0

Besökande experter, avdelade nationella experter

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Tjänstemän från myndigheten som tillfälligt placeras inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 – Totalt

619 729

500 000

354 719,—

KAPITEL 1 5 TOTALT

619 729

500 000

354 719,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Extraordinära bidrag

1 6 0 0

Extraordinära bidrag

1 721

2 000

p.m.

Artikel 1 6 0 – Totalt

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Främjande av kontakten mellan de anställda

1 6 1 0

Främjande av kontakten mellan de anställda

34 430

16 000

15 090,—

Artikel 1 6 1 – Totalt

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Andra åtgärder

1 6 2 0

Andra åtgärder

1 721

4 700

176,—

Artikel 1 6 2 – Totalt

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Olika typer av daghem

1 6 3 0

Olika typer av daghem

127 389

65 000

9 000,—

Artikel 1 6 3 – Totalt

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Extra stöd för personer med funktionshinder

1 6 4 0

Extra stöd för personer med funktionshinder

1 721

12 000

p.m.

Artikel 1 6 4 – Totalt

1 721

12 000

p.m.

KAPITEL 1 6 TOTALT

166 982

99 700

24 266,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

36 151

42 800

112 613,—

Artikel 1 7 0 – Totalt

36 151

42 800

112 613,—

KAPITEL 1 7 TOTALT

36 151

42 800

112 613,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner och pensionsbidrag

1 9 0 0

Pensioner och pensionsbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

| KAPITEL 1 6 — | SOCIAL SERVICE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOCIAL SERVICE

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

| KAPITEL 1 9 — | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66. Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tjänstemän och tillfälligt anställda som innehar tjänster upptagna i tjänsteförteckningen.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 42, 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka familjetillägg, dvs. hushållstillägg, barntillägg, förskoleersättning, utbildningstillägg (inklusive särskilda bidrag som beslutas årligen av verkställande direktören) och föräldraledighet för relevant personal.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för relevant personal.

1 1 0 3   Sekretariatstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

22 518

22 000

27 683,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 18.1 i bilaga XIII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tjänstemän och tillfälligt anställda inom kategori C*, som fick det månaden före den 1 maj 2004 och som arbetar som stenografer/maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare.

1 1 1   Övriga anställda

1 1 1 0   Extraanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III. Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för lönerna för extraanställd personal samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 2   Lokalt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning V. Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för lönerna för lokalt anställd personal samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3   Praktikanter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Kontraktsanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

702 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3a och avdelning IV. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för lönerna för kontraktsanställd personal.

1 1 3   Arbetsgivaravgifter

1 1 3 0   Sjukförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

463 886

300 000

233 997,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72. Regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter.

1 1 3 1   Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

118 617

77 000

59 839,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73. Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivaravgifter för olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring och ytterligare utgifter i samband med tillämpningen av lagbestämmelser inom detta område.

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

168 679

110 000

85 922,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28a. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

1 1 3 3   Införande eller bibehållande av pensionsrättigheter för tillfälligt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42. Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utbetalningar för att tjänstemän och tillfälligt anställda skall kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.

1 1 4   Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0   Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 664

3 600

992,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75. Detta anslag är avsett att täcka

| — | tillägg vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

tillägg vid barns födelse,

| — | samt vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

samt vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort.

1 1 4 1   Reseersättningar vid årlig ledighet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

359 180

250 000

103 104,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för relevant personal, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten.

1 1 4 2   Hyres- och transportbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Upphör att gälla

1 1 4 3   Fasta representationstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän och tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.

1 1 4 4   Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 15 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för fasta ersättningar för resor inom tjänsteorten.

1 1 4 7   Jourtjänst

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

14 632

12 900

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 b–c. Detta anslag är avsett att täcka ersättning för skiftarbete eller beredskap på arbetsplatsen eller i bostaden till tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 4 9   Övriga ersättningar och återbetalningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 34. Detta anslag är avsett att täcka följande:

| — | ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet, |
| --- | --- |

—

ersättningar om en provanställd avskedas på grund av uppenbar olämplighet,

| — | ersättningar om myndigheten säger upp kontraktet för en relevant personalmedlem. |
| --- | --- |

—

ersättningar om myndigheten säger upp kontraktet för en relevant personalmedlem.

1 1 5   Övertid

1 1 5 0   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI. Detta anslag är avsett att täcka schablonersättningar och timersättning vid övertid för tjänstemän och relevant personal i kategorierna C och D samt för lokalt anställda som inte kan få kompensationsledigt enligt fastställda förfaranden.

1 1 7   Extra tjänster

1 1 7 0   Frilanstolkar och tolkar från den gemensamma tjänsten för tolkning och konferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 658

72 000

5 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reseersättningar till frilanstolkar och konferensvärdar inklusive ersättning för tjänster som kommissionens tolkar tillhandahåller vid samtliga möten som inte har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

1 1 7 1   Översättningscentrum Luxemburg (administrativa ärenden)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

225 513

164 050

140 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrumet i Luxemburg för samtliga texter som inte har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

1 1 7 2   Betalning för administrativt stöd från gemenskapsinstitutionerna

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

114 478

125 000

58 750,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen av kommissionens utgifter för administrativt stöd till myndigheten, exempelvis datoriserad löneadministration.

1 1 7 5   Tillfälligt anställda (interimstjänster)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

387 331

380 000

493 372,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

| — | anställning av tillfälligt anställda (interimsanställda), särskilt telefonoperatörer, kontorister och sekreterare, |
| --- | --- |

—

anställning av tillfälligt anställda (interimsanställda), särskilt telefonoperatörer, kontorister och sekreterare,

| — | reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att myndigheten inte kan ha hand om det, |
| --- | --- |

—

reproduktion och maskinskrivning som läggs ut på grund av att myndigheten inte kan ha hand om det,

| — | kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som myndigheten behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten. |
| --- | --- |

—

kostnaden för datoriserad sättning av förklarande dokument och stöddokument som myndigheten behöver för eget behov och för att lägga fram för budgetmyndigheten.

1 1 7 6   Konsulttjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 607

30 000

24 740,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrationskonsultation inom områdena revision, samordning, kvalitetshantering osv.

1 1 7 7   Övriga tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 822

30 000

28 900,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som inte särskilt anges under någon annan punkt i denna artikel 1 1 7, t.ex. Common Support Services (CSS), Centurio osv.

1 1 8   Rekryteringskostnader och kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande

1 1 8 0   Diverse utgifter i samband med rekrytering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

266 828

170 000

159 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III. Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med anställningsförfaranden, bland annat:

| — | publiceringskostnader, kostnader för resor och traktamenten och olycksfallsförsäkring för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader direkt kopplade till annonsering och anordnande av grupprov för rekrytering (rumshyra, inventarier, maskiner och diverse utrustning, avgifter för utarbetande och rättning av prov osv.), |
| --- | --- |

—

publiceringskostnader, kostnader för resor och traktamenten och olycksfallsförsäkring för sökande som kallas till prov och intervjuer, kostnader direkt kopplade till annonsering och anordnande av grupprov för rekrytering (rumshyra, inventarier, maskiner och diverse utrustning, avgifter för utarbetande och rättning av prov osv.),

| — | läkarundersökningar före rekrytering. |
| --- | --- |

—

läkarundersökningar före rekrytering.

1 1 8 1   Resekostnader (inbegripet kostnader för familjemedlemmar)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

42 176

25 000

47 212,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för relevant personal (även familjemedlemmar) då de tillträder eller lämnar en tjänst vid myndigheten eller vid förflyttning till en annan anställningsort.

1 1 8 2   Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

615 426

320 000

604 441,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII. Detta anslag täcker bosättnings- och flyttningskostnader för anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 3   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

430 368

280 000

361 500,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII. Detta anslag täcker flyttkostnader för anställda som är tvungna att byta bostadsort då de tillträder en tjänst, förflyttas till en ny anställningsort samt då de slutgiltigt lämnar tjänsten och bosätter sig på annan ort.

1 1 8 4   Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

342 573

250 000

334 937,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälliga dagtraktamenten för relevant personal som kan intyga att de måste byta bostadsort då de tillträder en tjänst, eller förflyttas till en ny anställningsort.

1 1 9   Lönejusteringar

1 1 9 0   Lönejusteringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65 samt artikel 17.3 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på löner till relevant personal. Det täcker även kostnaden för sådana korrigeringskoefficienter som tillämpas på den del av inkomsterna som förs över till ett annat land än anställningslandet.

1 1 9 1   Preliminärt anslag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 65 och 65a samt bilaga XI. Budgetförordningen av den 21 december 1977 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 356, 31.12.1977, s. 1), senast ändrad genom förordning (EG, EKSG, Euratom) nr 762/2001 (EGT L 111, 20.4.2001, s. 1). Denna punkt är avsedd att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningar av lönerna som rådet beslutar om under budgetåret. Det är endast preliminärt och kan användas bara efter det att det har förts över till andra artiklar eller punkter i detta kapitel enligt bestämmelserna i budgetförordningen.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0   Utgifter för tjänsteresor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

266 828

299 975

538 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 11–13 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, betalning av dagtraktamente samt tillhörande och extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor, inbegripet möten utanför myndigheten, som görs av myndighetens personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och av nationella eller internationella experter eller tjänstemän som avdelats till myndigheten.

KAPITEL 1 4 —   PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Personalmatsalar och måltider

1 4 0 0   Personalmatsalar och måltider

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

32 708

50 000

23 948,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för drift av restauranger, cafeterior och matsalar, inbegripet underhåll av installationer. Det är också avsett att täcka vanliga utgifter för utbyte av utrustning och inköp av ny utrustning, som inte är lämpliga att föra in under löpande utgifter, samt kostnader för konsultarvoden.

1 4 1   Läkarvård

1 4 1 0   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

124 807

40 000

15 652,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II. Förutom läkararvoden är anslaget avsett att täcka kostnader för hälsokontroller (särskilda undersökningsanalyser osv.), förbrukningsvaror (förband, mediciner osv.), specialutrustning och specialinredning samt administrativa kostnader för invaliditetskommittén.

1 4 2   Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda

1 4 2 0   Vidareutbildning, språkkurser och omskolning för anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

344 294

196 000

125 007,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för introduktionskurser för nyanställda, personalutvecklingskurser, omskolning, kurser i användningen av moderna tekniker, seminarier, informationsmöten om EU-frågor osv. Den omfattar även inköp av utrustning och dokumentation och inhyrning av organisationskonsulter.

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2   Utbyte av tjänstemän och experter

1 5 2 0   Besökande experter, avdelade nationella experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

619 729

500 000

354 719,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med besökande experter från offentliga institutioner och andra organ från Europeiska unionen och utanför denna.

1 5 2 1   Tjänstemän från myndigheten som tillfälligt placeras inom nationella förvaltningar, internationella organisationer eller inom offentliga eller privata institutioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 38. Detta anslag är avsett att täcka tilläggsutgifter i samband med utlåning av myndighetens personal, dvs. att betala ersättningar och kostnader som utlåningen ger dem rätt till. Det är också avsett att täcka kostnader avseende särskilda utbildningsprogram med myndigheter och organ i medlemsstaterna och i länder utanför EU.

KAPITEL 1 6 —   SOCIAL SERVICE

1 6 0   Extraordinära bidrag

1 6 0 0   Extraordinära bidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 721

2 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 76. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för gåvor, lån och förskott som kan ges till en tjänsteman, en före detta tjänsteman eller tjänstemans efterlevande som befinner sig i särskilt svåra omständigheter.

1 6 1   Främjande av kontakten mellan de anställda

1 6 1 0   Främjande av kontakten mellan de anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

34 430

16 000

15 090,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka del av kostnader för fritidscenter, kulturaktiviteter, bidrag till personalklubbar, administration av och extra utrustning till idrottscenter samt projekt för att främja kontakter mellan personal av olika nationaliteter.

1 6 2   Andra åtgärder

1 6 2 0   Andra åtgärder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 721

4 700

176,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som inte särskilt anges under någon annan artikel i detta kapitel 1 6.

1 6 3   Olika typer av daghem

1 6 3 0   Olika typer av daghem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

127 389

65 000

9 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter med avseende på olika typer av daghem.

1 6 4   Extra stöd för personer med funktionshinder

1 6 4 0   Extra stöd för personer med funktionshinder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 721

12 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för följande kategorier av funktionshindrade personer, som en del i en strategi att bistå funktionshindrade:

| — | tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst, |
| --- | --- |

—

tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

| — | makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst, |
| --- | --- |

—

makar till tjänstemän och tillfälligt anställda i aktiv tjänst,

| — | alla underhållsberättigade barn som avses i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna. |
| --- | --- |

—

alla underhållsberättigade barn som avses i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0   Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

36 151

42 800

112 613,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för myndighetens skyldigheter avseende mottagningar och representation. Dessa utgifter kan uppstå individuellt hos bemyndigad personal då de fullgör sina arbetsuppgifter och som en del av myndighetens verksamhet.

KAPITEL 1 9 —   PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

1 9 0   Pensioner och pensionsbidrag

1 9 0 0   Pensioner och pensionsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för pensioner och avgångsvederlag.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror |
| 2 0 0 0 | Hyror | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Renovering av lokaler/Inredning |
| 2 0 4 0 | Renovering av lokaler/Inredning | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Byggnaders säkerhet och övervakning |
| 2 0 5 0 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra av fast egendom |
| 2 0 8 0 | Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Artikel 2 0 8 – Totalt | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Andra utgifter rörande byggnader |
| 2 0 9 0 | Andra utgifter rörande byggnader | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Inköp och underhåll av IT-utrustning för administration och stöd |
| 2 1 0 0 | Inköp/underhåll av utrustning | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Inköp/underhåll av programvara | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Programvaruutveckling | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Användarstöd | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och tekniska installationer |
| 2 2 0 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Inköp av möbler | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Hyra av möbler | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Underhåll och reparation av möbler | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Transportutrustning |
| 2 2 3 0 | Inköp av fordon | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Hyra eller leasing av fordon | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Underhåll och reparation av fordon | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, inköp och bevarande av böcker | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Prenumerationer och inköp av informationsmedier | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papper och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Papper och kontorsmateriel | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Övriga finansiella utgifter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Övriga driftskostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Flyttningar och därmed förknippad hantering | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Övriga driftskostnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Publikationer |
| 2 3 9 0 | Publikationer | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Artikel 2 3 9 – Totalt | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Telekommunikationsabonnemang och telekommunikationsavgifter | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Inköp och installation av utrustning | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Styrelsemöten |
| 2 5 0 0 | Styrelsemöten | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| KAPITEL 2 0 — | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Artikel 2 0 0 – Totalt

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

53 000

37 000

32 649,—

Artikel 2 0 1 – Totalt

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

340 000

410 000

455 700,—

Artikel 2 0 2 – Totalt

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

320 000

300 000

174 159,—

Artikel 2 0 3 – Totalt

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Renovering av lokaler/Inredning

2 0 4 0

Renovering av lokaler/Inredning

600 000

600 000

461 850,—

Artikel 2 0 4 – Totalt

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0

Byggnaders säkerhet och övervakning

280 000

384 000

66 083,—

Artikel 2 0 5 – Totalt

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra av fast egendom

2 0 8 0

Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra

170 000

175 000

36 426,—

Artikel 2 0 8 – Totalt

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Andra utgifter rörande byggnader

2 0 9 0

Andra utgifter rörande byggnader

70 000

52 000

48 584,—

Artikel 2 0 9 – Totalt

70 000

52 000

48 584,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Inköp och underhåll av IT-utrustning för administration och stöd

2 1 0 0

Inköp/underhåll av utrustning

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Inköp/underhåll av programvara

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Programvaruutveckling

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Användarstöd

120 000

104 000

43 750,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 0 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

17 215

30 000

p.m.

Artikel 2 2 0 – Totalt

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Inköp av möbler

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Hyra av möbler

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Underhåll och reparation av möbler

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 – Totalt

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Transportutrustning

2 2 3 0

Inköp av fordon

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Hyra eller leasing av fordon

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Underhåll och reparation av fordon

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 – Totalt

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, inköp och bevarande av böcker

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Prenumerationer och inköp av informationsmedier

11 190

11 000

3 499,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

23 240

25 000

4 641,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

1 306 887

1 199 500

295 467,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0

Papper och kontorsmateriel

133 414

170 000

83 209,—

Artikel 2 3 0 – Totalt

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Övriga finansiella utgifter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 – Totalt

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

38 733

25 000

p.m.

Artikel 2 3 3 – Totalt

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

8 607

5 000

p.m.

Artikel 2 3 4 – Totalt

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Övriga driftskostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Flyttningar och därmed förknippad hantering

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Övriga driftskostnader

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 – Totalt

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Publikationer

2 3 9 0

Publikationer

21 518

10 000

20 793,—

Artikel 2 3 9 – Totalt

21 518

10 000

20 793,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

241 866

260 000

202 308,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

111 895

80 000

5 824,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnemang och telekommunikationsavgifter

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Inköp och installation av utrustning

315 029

220 000

86 584,—

Artikel 2 4 1 – Totalt

504 391

379 000

232 519,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

616 286

459 000

238 343,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Styrelsemöten

2 5 0 0

Styrelsemöten

387 331

300 000

460 263,—

Artikel 2 5 0 – Totalt

387 331

300 000

460 263,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

387 331

300 000

460 263,—

Avdelning 2 – Totalt

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

KAPITEL 2 0 —

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 1 — | UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

| KAPITEL 2 5 — | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

KAPITEL 2 0 —   INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyror

2 0 0 0   Hyror

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för byggnader eller delar av byggnader där myndigheten bedriver verksamhet samt hyra av lagerutrymmen, garage, externa lokaler för lagring och parkering.

2 0 1   Försäkringar

2 0 1 0   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

53 000

37 000

32 649,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier för byggnader och delar av byggnader där myndigheten bedriver verksamhet samt för inventarier, civilrättsligt ansvar och yrkesansvar.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

340 000

410 000

455 700,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för vatten, gas, elektricitet och uppvärmning.

2 0 3   Rengöring och underhåll

2 0 3 0   Rengöring och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

320 000

300 000

174 159,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhållskostnader för lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditioneringsutrustning osv.; utgifter för periodisk städning, inköp av olika typer av underhålls-, tvätt- och kemtvättsprodukter osv., samt för ommålning, reparationer och material. Det täcker också utgifter för inköp, hyra och underhåll av utrustning.

2 0 4   Renovering av lokaler/Inredning

2 0 4 0   Renovering av lokaler/Inredning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

600 000

600 000

461 850,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning av byggnader, t.ex. flyttning av skiljeväggar, tekniska installationer och andra specialistarbeten på lås, elektrisk utrustning, rörmokeri, målning, golvbeläggning osv. Anslaget täcker också nödvändig utrustning.

2 0 5   Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0   Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

280 000

384 000

66 083,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka olika utgifter rörande personers och byggnaders säkerhet, särskilt kontrakt för bevakning av byggnader, inköp, hyra, leasing och underhåll av säkerhets- och brandbekämpningsutrustning, ersättning av utrustning för brandvakter och kostnader för lagstadgade inspektioner, inbegripet återkommande utgifter för t.ex. namnskyltar, tillträdeskort osv. Anslaget täcker också tekniskt stöd.

2 0 8   Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra av fast egendom

2 0 8 0   Förberedelser för byggnation, förvärv eller hyra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

170 000

175 000

36 426,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rådgivning som lämnats av ekonomiska och tekniska experter före förvärv och uppförande av byggnader. Det täcker också kostnader för teknisk hjälp vid större inredningsarbeten.

2 0 9   Andra utgifter rörande byggnader

2 0 9 0   Andra utgifter rörande byggnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

70 000

52 000

48 584,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter rörande byggnader som inte särskilt anges under någon annan artikel i detta kapitel, särskilt administrationsavgifter för byggnader som hyrs av flera hyresgäster, kostnader för inspektion av lokaler och avgifter för allmännyttiga tjänster (kommunalskatt, sophämtning osv.).

KAPITEL 2 1 —   UTGIFTER FÖR DATABEHANDLING

2 1 0   Inköp och underhåll av IT-utrustning för administration och stöd

2 1 0 0   Inköp/underhåll av utrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

867 000

405 000

554 944,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka upphandling av datorutrustning och annan liknande elektronisk kontorsutrustning och maskinvara (skrivare, faxar, skannrar, kopieringsmaskiner osv.), inklusive startutrustning med EFSA:s standardprogramvara, installation, konfiguration och underhåll som behövs för myndighetens normala verksamhet.

2 1 0 1   Inköp/underhåll av programvara

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

465 000

380 000

257 114,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka upphandling och underhåll av programpaket och programvara som behövs för myndighetens normala verksamhet.

2 1 0 3   Programvaruutveckling

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

700 000

530 000

268 839,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal och externa tjänster för analyser, programmering och tekniskt stöd som behövs för myndighetens verksamhet.

2 1 0 4   Användarstöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

120 000

104 000

43 750,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern personal och externa tjänster för myndighetens hjälpcentral, utbildningsverksamhet och användarstöd.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 0 0   Teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

380 000

122 000

6 770,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av teknisk utrustning och särskilt utgifter för audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning. Det täcker också installationer och utrustning för tjänstemän med funktionshinder.

2 2 0 1   Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

17 215

30 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra/leasing av teknisk utrustning och särskilt utgifter för audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning. Det täcker också installationer och utrustning för tjänstemän med funktionshinder.

2 2 0 2   Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

17 215

30 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av den utrustning som avses under punkt 2 2 0 0 samt kostnader för tekniskt stöd. Det täcker också underhåll och reparation av installationer och utrustning för handikappade personer.

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Inköp av möbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

146 199

280 000

284 056,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av kontorsmöbler och särskilda möbler, däribland ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m.

2 2 1 1   Hyra av möbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

12 500

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av kontorsmöbler och särskilda möbler, däribland ergonomiskt riktiga möbler, arkivhyllor m.m.

2 2 1 2   Underhåll och reparation av möbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll av kontorsmöbler och särskilda möbler, däribland arkivhyllor m.m.

2 2 3   Transportutrustning

2 2 3 0   Inköp av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av fordon och för att täcka ersättning av fordon som under året når en sådan körsträcka att ersättning är motiverad.

2 2 3 1   Hyra eller leasing av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

723 018

700 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för hyra eller leasing av bilar för kortare eller längre perioder, samt skyttelservice.

2 2 3 2   Underhåll och reparation av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll, reparation och försäkring av tjänstebilar (bränsle, smörjoljor, däck, innerslangar, diverse tillbehör, reservdelar, verktyg osv.).

2 2 5   Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek, inköp och bevarande av böcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 164

6 000

1 142,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer utom tidskrifter, samt nya utgåvor av befintliga skrifter på begäran av de administrativa avdelningarna.

2 2 5 1   Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 886

8 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för specialutrustning för bibliotek (kortregister, hyllor, katalogenheter osv.).

2 2 5 5   Prenumerationer och inköp av informationsmedier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

11 190

11 000

3 499,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för prenumerationer på dagstidningar, specialtidskrifter, officiella tidskrifter, parlamentsdokument, utländsk handelsstatistik, diverse bulletiner.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0   Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

133 414

170 000

83 209,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för inköp av papper, kuvert, kontorsförnödenheter samt förnödenheter för reprografi och extern tryckning.

2 3 2   Finansiella utgifter

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 607

10 000

4 106,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter (provisioner, agio och diverse utgifter) och kostnader med anknytning till bankernas interna telekommunikationsnät.

2 3 2 1   Övriga finansiella utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd att innehålla, om nödvändigt, ett anslag för att täcka en eventuell kassadifferens, förlust eller värdeminskning för fonder eller säkerheter.

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

38 733

25 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka preliminära rättsliga kostnader och tjänster från advokater eller andra experter som anlitas av myndigheten för rådgivning. Det täcker också rättegångskostnader som EG-domstolen eller andra domstolar kan förplikta myndigheten att utge.

2 3 4   Skadestånd

2 3 4 0   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 607

5 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka myndighetens utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 3 5   Övriga driftskostnader

2 3 5 0   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

861

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka olika typer av försäkringar (försäkring för tjänsteresor, skadeståndsansvar gentemot tredje man, stöldförsäkring, osv.).

2 3 5 3   Flyttningar och därmed förknippad hantering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 126

40 000

94 200,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flytt och omflyttning av avdelningar och hanteringskostnader (mottagning, lagring, utplacering) för utrustning, inventarier och kontorsmateriel.

2 3 5 9   Övriga driftskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra administrativa utgifter som inte särskilt anges i andra punkter.

2 3 9   Publikationer

2 3 9 0   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

21 518

10 000

20 793,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för publicering som inte omfattas av avdelning 3, i synnerhet utgifter för publicering i EUT av t.ex. myndighetens budget, sammanställning över inkomster och utgifter m.m.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

111 895

80 000

5 824,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och försändelseavgifter för vanlig post, för rapporter och publikationer, för postpaket och för andra paket som skickas med flyg, båt eller järnväg.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Telekommunikationsabonnemang och telekommunikationsavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

189 362

159 000

145 935,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka fasta hyreskostnader, underhållsavgifter, reparation och underhåll av utrustning, abonnemangsavgifter, kommunikationskostnader (telefon, telex, telegraf, Internet, television, ljud- och videokonferenser, inklusive dataöverföring). Det täcker också inköp av kataloger.

2 4 1 1   Inköp och installation av utrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

315 029

220 000

86 584,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att utrusta byggnader med kablage, inköp, hyra, leasing, installation och underhåll av utrustning för telekommunikation och dataöverföring. Det täcker också kostnader för inköp av mobiltelefoner och tillhörande utrustning samt kostnader för teknisk assistans.

KAPITEL 2 5 —   UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

2 5 0   Styrelsemöten

2 5 0 0   Styrelsemöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

387 331

300 000

460 263,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor, traktamenten och andra utgifter för styrelseledamöter. Det är också avsett att täcka kostnader för infrastruktur och teknik i samband med styrelsemöten.

AVDELNING 3

UTGIFTER KNUTNA TILL MYNDIGHETEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 1 |
| Livsmedelstillsatser, smakämnen, processhjälpmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel |
| 3 0 1 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder |
| 3 0 2 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Artikel 3 0 2 – Totalt | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Växtskydd |
| 3 0 3 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Artikel 3 0 3 – Totalt | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Växtskyddsprodukter och restsubstanser av dem |
| 3 0 4 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Artikel 3 0 4 – Totalt | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Genetiskt modifierade organismer |
| 3 0 5 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Artikel 3 0 5 – Totalt | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Dietprodukter, nutrition och allergier |
| 3 0 6 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Artikel 3 0 6 – Totalt | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Biologiska faror (Biologiska faror och BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Artikel 3 0 7 – Totalt | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Främmande ämnen i livsmedelskedjan |
| 3 0 8 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Artikel 3 0 8 – Totalt | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Djurs hälsa och välbefinnande |
| 3 0 9 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Artikel 3 0 9 – Totalt | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Vetenskapligt samarbete och stöd |
| 3 1 0 0 | Vetenskaplig expertis. Vetenskapligt samarbete med externa experter | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Kostnader för resor/traktamente och ersättningar | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Insamling av uppgifter (exponering) |
| 3 1 1 0 | Insamling av uppgifter (exponering) | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Nya risker |
| 3 1 2 0 | Nya risker | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Bedömningsmetoder |
| 3 1 3 0 | Bedömningsmetoder | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 3 – Totalt | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Pesticider (fackgranskning för riskbedömning av pesticider) |
| 3 1 4 0 | Fackgranskning för riskbedömning av pesticider, vetenskapligt samarbete med externa experter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar (fackgranskning för riskbedömning av pesticider) | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | Utgifter för resor/traktament och ersättningar till medlemmar i expertgruppen och dess arbetsgrupper (fackgranskning för riskbedömning av pesticider) | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | Vetenskapligt samarbete med externa experter (högst tillåtna restmängder) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar (högsta tillåtna restmängder) | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar av expertgruppen och dess arbetsgrupper (högsta tillåtna restmängder) | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 4 – Totalt | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonoser (datainsamling) |
| 3 1 5 0 | Zoonoser: vetenskapligt samarbete med externa experter | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | Zoonoser: bidrag till undersökningar och utvärderingar | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | Zoonoser: utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i specialistgruppen och i dess arbetsgrupper | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 5 – Totalt | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Rådgivande gruppen |
| 3 2 0 0 | Rådgivande gruppens plenarmöten | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Rådgivande gruppens arbetsgrupp för kommunikation | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Rådgivande gruppens arbetsgrupp för IT | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Rådgivande gruppens arbetsgrupp för övergripande frågor | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Rådgivande gruppen för riskkommunikation | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Vetenskapliga kommittén |
| 3 2 1 0 | Vetenskapligt samarbete med externa experter | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Bidrag till undersökningar och utvärderingar | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i vetenskapliga kommittén och medlemmar i arbetsgrupper | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Artikel 3 2 1 – Totalt | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Utgifter för översättning och tolkning |
| 3 3 0 0 | Översättning | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Tolkning | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Insamling av uppgifter och datanätverk |
| 3 4 0 0 | IT-utrustning för insamling av uppgifter | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Nätverk av organisationer | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Särskilda IT-system till stöd för verksamheter | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Information och publicering |
| 3 5 0 0 | Kommunikation | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Publikationer | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Konferenser och evenemang | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Webben | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Utgifter för resor/traktamente och ersättningar i samband med kommunikationsmöten | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Driftskostnader för system |
| 3 6 0 1 | Kvalitetsstyrning/undersökningar | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Bibliotek: tillgång till databaser/handlingar | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Personalens tjänsteresor i samband med operative arbetsuppgifter | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Yttre förbindelser |
| 3 7 0 0 | Plattform för intressenter | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Krisstöd | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikel 3 7 0 – Totalt | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | KAPITEL 3 7 TOTALT | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekt |
| 3 9 0 0 | Utvidgning | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Övrigt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 9 0 – Totalt | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | KAPITEL 3 9 TOTALT | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | TOTALSUMMA | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| KAPITEL 3 0 — | VETENSKAPLIG VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 0

3 0 1

Livsmedelstillsatser, smakämnen, processhjälpmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel

3 0 1 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

856 209

610 000

537 960,—

Artikel 3 0 1 – Totalt

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder

3 0 2 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

793 100

900 000

597 084,—

Artikel 3 0 2 – Totalt

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Växtskydd

3 0 3 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

495 812

450 000

p.m.

Artikel 3 0 3 – Totalt

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Växtskyddsprodukter och restsubstanser av dem

3 0 4 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

720 545

400 000

715 592,—

Artikel 3 0 4 – Totalt

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Genetiskt modifierade organismer

3 0 5 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

919 070

850 000

600 162,—

Artikel 3 0 5 – Totalt

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Dietprodukter, nutrition och allergier

3 0 6 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

487 119

400 000

214 715,—

Artikel 3 0 6 – Totalt

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Biologiska faror (Biologiska faror och BSE-TSE)

3 0 7 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Artikel 3 0 7 – Totalt

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Främmande ämnen i livsmedelskedjan

3 0 8 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

641 921

520 000

447 003,—

Artikel 3 0 8 – Totalt

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Djurs hälsa och välbefinnande

3 0 9 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

946 902

770 000

641 545,—

Artikel 3 0 9 – Totalt

1 082 942

870 000

641 545,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Vetenskapligt samarbete och stöd

3 1 0 0

Vetenskaplig expertis. Vetenskapligt samarbete med externa experter

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Kostnader för resor/traktamente och ersättningar

188 149

400 000

189 450,—

Artikel 3 1 0 – Totalt

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Insamling av uppgifter (exponering)

3 1 1 0

Insamling av uppgifter (exponering)

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar

91 040

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 1 – Totalt

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Nya risker

3 1 2 0

Nya risker

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar

91 040

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 2 – Totalt

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Bedömningsmetoder

3 1 3 0

Bedömningsmetoder

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar

91 040

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 3 – Totalt

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pesticider (fackgranskning för riskbedömning av pesticider)

3 1 4 0

Fackgranskning för riskbedömning av pesticider, vetenskapligt samarbete med externa experter

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar (fackgranskning för riskbedömning av pesticider)

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

Utgifter för resor/traktament och ersättningar till medlemmar i expertgruppen och dess arbetsgrupper (fackgranskning för riskbedömning av pesticider)

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

Vetenskapligt samarbete med externa experter (högst tillåtna restmängder)

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

Bidrag till undersökningar och utvärderingar (högsta tillåtna restmängder)

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar av expertgruppen och dess arbetsgrupper (högsta tillåtna restmängder)

30 347

75 000

p.m.

Artikel 3 1 4 – Totalt

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonoser (datainsamling)

3 1 5 0

Zoonoser: vetenskapligt samarbete med externa experter

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

Zoonoser: bidrag till undersökningar och utvärderingar

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

Zoonoser: utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i specialistgruppen och i dess arbetsgrupper

365 758

200 000

p.m.

Artikel 3 1 5 – Totalt

699 184

320 000

p.m.

KAPITEL 3 1 TOTALT

3 305 247

2 367 000

236 064,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Rådgivande gruppen

3 2 0 0

Rådgivande gruppens plenarmöten

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Rådgivande gruppens arbetsgrupp för kommunikation

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Rådgivande gruppens arbetsgrupp för IT

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Rådgivande gruppens arbetsgrupp för övergripande frågor

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Rådgivande gruppen för riskkommunikation

95 000

100 000

22 500,—

Artikel 3 2 0 – Totalt

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Vetenskapliga kommittén

3 2 1 0

Vetenskapligt samarbete med externa experter

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Bidrag till undersökningar och utvärderingar

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i vetenskapliga kommittén och medlemmar i arbetsgrupper

400 000

435 000

422 544,—

Artikel 3 2 1 – Totalt

500 000

585 000

573 694,—

KAPITEL 3 2 TOTALT

1 105 000

1 234 000

916 033,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Utgifter för översättning och tolkning

3 3 0 0

Översättning

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Tolkning

50 000

15 000

48 000,—

Artikel 3 3 0 – Totalt

600 000

465 000

329 484,—

KAPITEL 3 3 TOTALT

600 000

465 000

329 484,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Insamling av uppgifter och datanätverk

3 4 0 0

IT-utrustning för insamling av uppgifter

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Nätverk av organisationer

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Särskilda IT-system till stöd för verksamheter

450 000

520 000

363 680,—

Artikel 3 4 0 – Totalt

1 010 000

750 000

503 378,—

KAPITEL 3 4 TOTALT

1 010 000

750 000

503 378,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Information och publicering

3 5 0 0

Kommunikation

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Publikationer

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Konferenser och evenemang

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Webben

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Utgifter för resor/traktamente och ersättningar i samband med kommunikationsmöten

7 000

2 000

p.m.

Artikel 3 5 0 – Totalt

2 248 000

979 000

652 464,—

KAPITEL 3 5 TOTALT

2 248 000

979 000

652 464,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Driftskostnader för system

3 6 0 1

Kvalitetsstyrning/undersökningar

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Bibliotek: tillgång till databaser/handlingar

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Personalens tjänsteresor i samband med operative arbetsuppgifter

920 000

495 000

776 000,—

Artikel 3 6 0 – Totalt

1 085 000

680 000

867 826,—

KAPITEL 3 6 TOTALT

1 085 000

680 000

867 826,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Yttre förbindelser

3 7 0 0

Plattform för intressenter

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Krisstöd

100 000

45 000

p.m.

Artikel 3 7 0 – Totalt

250 000

195 000

74 511,—

KAPITEL 3 7 TOTALT

250 000

195 000

74 511,—

KAPITEL 3 9

3 9 0

Projekt

3 9 0 0

Utvidgning

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Övrigt

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 9 0 – Totalt

544 306

343 288

156 712,—

KAPITEL 3 9 TOTALT

544 306

343 288

156 712,—

Avdelning 3 – Totalt

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

TOTALSUMMA

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

KAPITEL 3 0 —

VETENSKAPLIG VERKSAMHET

| KAPITEL 3 1 — | VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD

| KAPITEL 3 2 — | VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN

| KAPITEL 3 3 — | UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

| KAPITEL 3 4 — | INSAMLING AV UPPGIFTER OCH DATANÄTVERK |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

INSAMLING AV UPPGIFTER OCH DATANÄTVERK

| KAPITEL 3 5 — | INFORMATION OCH PUBLICERING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

INFORMATION OCH PUBLICERING

| KAPITEL 3 6 — | DRIFTSKOSTNADER FÖR SYSTEM |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

DRIFTSKOSTNADER FÖR SYSTEM

| KAPITEL 3 7 — | YTTRE FÖRBINDELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

YTTRE FÖRBINDELSER

| KAPITEL 3 9 — | SÄRSKILDA PROJEKT |
| --- | --- |

KAPITEL 3 9 —

SÄRSKILDA PROJEKT

KAPITEL 3 0 —   VETENSKAPLIG VERKSAMHET

3 0 1   Livsmedelstillsatser, smakämnen, processhjälpmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel

3 0 1 0   Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

360 773

300 000

589 741,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Förordning (EG) nr 1565/2000, direktiv 2002/46/EG, förordning (EG) nr 1934/2004 och förordning (EG) nr 2065/2003. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 1 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

89 693

80 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 1 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

856 209

610 000

537 960,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 2   Tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder

3 0 2 0   Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

27 208

40 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Förordning (EG) 1831/2003. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 2 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 2 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

793 100

900 000

597 084,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 3   Växtskydd

3 0 3 0   Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

18 139

10 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 3 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

43 347

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 3 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

495 812

450 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 4   Växtskyddsprodukter och restsubstanser av dem

3 0 4 0   Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

54 416

40 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Direktiv 91/414/EEG i gällande lydelse. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 4 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

84 693

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 4 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

720 545

400 000

715 592,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 5   Genetiskt modifierade organismer

3 0 5 0   Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

45 347

40 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Direktiv 2001/18/EEG, förordning (EG) 1829/2003 och förordning (EG) 258/97. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 5 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

259 386

90 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 5 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

919 070

850 000

600 162,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 6   Dietprodukter, nutrition och allergier

3 0 6 0   Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

45 347

50 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Förordning (EG) nr 258/97 och direktiv 2000/13/EG. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 6 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

178 386

80 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 6 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

487 119

400 000

214 715,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 7   Biologiska faror (Biologiska faror och BSE-TSE)

3 0 7 0   Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

62 485

80 000

380 138,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 7 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

78 624

130 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 7 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 8   Främmande ämnen i livsmedelskedjan

3 0 8 0   Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

63 485

30 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 8 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

72 555

50 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 8 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

641 921

520 000

447 003,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 0 9   Djurs hälsa och välbefinnande

3 0 9 0   Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

54 416

30 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 0 9 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

81 624

70 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2004. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 0 9 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i panelen och medlemmar i panelens arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

946 902

770 000

641 545,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

KAPITEL 3 1 —   VETENSKAPLIGT SAMARBETE OCH STÖD

3 1 0   Vetenskapligt samarbete och stöd

3 1 0 0   Vetenskaplig expertis. Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

84 970

150 000

46 614,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitten 1 och 3 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för övergripande vetenskapliga tjänster från tredje parter i samband med myndighetens arbetsprogram som inte kan hänföras till ett enskilt vetenskapligt område.

3 1 0 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

952 883

80 000

p.m.

Anmärkningar

FEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 1 0 2   Kostnader för resor/traktamente och ersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

188 149

400 000

189 450,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3). Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för externa experter, vetenskapliga symposium osv.

3 1 1   Insamling av uppgifter (exponering)

3 1 1 0   Insamling av uppgifter (exponering)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

84 970

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 1 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för att söka efter, samla in, sammanställa, analysera och sammanfatta vetenskapliga och tekniska uppgifter.

3 1 1 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

91 040

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett för direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för experter.

3 1 2   Nya risker

3 1 2 0   Nya risker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

121 386

100 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 34. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med sökning, insamling och analys av information och uppgifter för att identifiera nya risker.

3 1 2 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

91 040

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för experter.

3 1 3   Bedömningsmetoder

3 1 3 0   Bedömningsmetoder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

165 970

10 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 1 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för att stödja och samordna utformningen av enhetliga riskbedömningsmetoder.

3 1 3 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

91 040

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för experter.

3 1 4   Pesticider (fackgranskning för riskbedömning av pesticider)

3 1 4 0   Fackgranskning för riskbedömning av pesticider, vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 1 4 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar (fackgranskning för riskbedömning av pesticider)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

425 079

600 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 1 4 2   Utgifter för resor/traktament och ersättningar till medlemmar i expertgruppen och dess arbetsgrupper (fackgranskning för riskbedömning av pesticider)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

279 189

482 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 1 4 3   Vetenskapligt samarbete med externa experter (högst tillåtna restmängder)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 1 4 4   Bidrag till undersökningar och utvärderingar (högsta tillåtna restmängder)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

150 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 1 4 5   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar av expertgruppen och dess arbetsgrupper (högsta tillåtna restmängder)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 347

75 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

3 1 5   Zoonoser (datainsamling)

3 1 5 0   Zoonoser: vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

333 426

70 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 1 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 1 5 1   Zoonoser: bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

50 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 1 5 2   Zoonoser: utgifter för resor/traktamente och ersättningar till medlemmar i specialistgruppen och i dess arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

365 758

200 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

KAPITEL 3 2 —   VETENSKAPLIGA KOMMITTÉN OCH RÅDGIVANDE GRUPPEN

3 2 0   Rådgivande gruppen

3 2 0 0   Rådgivande gruppens plenarmöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

250 000

142 106,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 27. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för ledamöter i rådgivande gruppen och rådgivande gruppens arbetsgrupp, samt kostnader för infrastruktur och tolkning i samband med dessa möten.

3 2 0 1   Rådgivande gruppens arbetsgrupp för kommunikation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

100 000

91 846,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för medlemmar i rådgivande gruppens arbetsgrupp för kommunikation.

3 2 0 2   Rådgivande gruppens arbetsgrupp för IT

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

120 000

40 982,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resor för medlemmar i rådgivande gruppens IT-arbetsgrupp.

3 2 0 3   Rådgivande gruppens arbetsgrupp för övergripande frågor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

130 000

79 000

44 905,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för medlemmar i rådgivande gruppens ad hoc-arbetsgrupper samt traktamenten och andra utgifter för externa experter och representanter för intresseorganisationer som inbjudits till dessa möten. Det täcker också tillhörande utgifter för att anordna dessa möten när dessa inte omfattas av infrastrukturen.

3 2 0 4   Rådgivande gruppen för riskkommunikation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

95 000

100 000

22 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för medlemmar i rådgivande expertgruppen för riskkommunikation och oberoende experter.

3 2 1   Vetenskapliga kommittén

3 2 1 0   Vetenskapligt samarbete med externa experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

100 000

151 150,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt avsnitt 3 i kapitel III. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med vetenskapliga stödverksamheter, t.ex. rapporter, utvärderingar och undersökningar som utförs av externa experter.

3 2 1 1   Bidrag till undersökningar och utvärderingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

50 000

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med utläggning av arbete (undersökningar och utvärderingar) på forskningsorganisationer i medlemsstaterna.

3 2 1 2   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar till ledamöter i vetenskapliga kommittén och medlemmar i arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

400 000

435 000

422 544,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 28. Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för ledamöter av den vetenskapliga panelen, medlemmar i panelens arbetsgrupper och oberoende experter.

KAPITEL 3 3 —   UTGIFTER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

3 3 0   Utgifter för översättning och tolkning

3 3 0 0   Översättning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

550 000

450 000

281 484,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 40. Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader, inklusive betalning till översättningscentrumet i Luxemburg för samtliga texter som har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

3 3 0 1   Tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

15 000

48 000,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 40. Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reseersättningar till frilanstolkar och konferensvärdar inklusive ersättning för tjänster som kommissionens tolkar tillhandahåller vid samtliga möten som har direkt samband med genomförandet av myndighetens arbetsprogram.

KAPITEL 3 4 —   INSAMLING AV UPPGIFTER OCH DATANÄTVERK

3 4 0   Insamling av uppgifter och datanätverk

3 4 0 0   IT-utrustning för insamling av uppgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

310 000

100 000

107 746,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 33. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att samla in, kollationera, analysera och sammanställa relevanta vetenskapliga och tekniska uppgifter inom de områden som myndighetens uppdrag omfattar.

3 4 0 1   Nätverk av organisationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

130 000

31 952,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2003. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden rörande nätverket av organisationer som är verksamma inom de områden som myndighetens uppdrag omfattar.

3 4 0 2   Särskilda IT-system till stöd för verksamheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

450 000

520 000

363 680,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 36. Kommissionens förordning (EG) nr 2230/2003. Detta anslag är avsett att täcka kostnader som uppkommer inom ramen för det vetenskapliga samarbetet.

KAPITEL 3 5 —   INFORMATION OCH PUBLICERING

3 5 0   Information och publicering

3 5 0 0   Kommunikation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

650 000

600 000

454 305,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 40. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för kommunikationskonsultation, medieövervakning och mediestöd, undersökningar, spridning av informationsmaterial, kampanjer, osv.

3 5 0 1   Publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

497 000

300 000

193 714,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 40. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för utarbetande, redigering och publicering av (verksamhets)rapporter, yttranden och andra resultat i alla former, inklusive elektroniska medier, kostnader för papper, maskinskrivning, kopiering eller tryckning, reproduktion av diapositiv, fotografier, affischer, distribution och annan extern verksamhet samt kostnader för att öka medvetenheten om myndigheten och dess verksamhet.

3 5 0 2   Konferenser och evenemang

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

954 000

30 000

950,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 40. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för konferenser, evenemang, dvs. infrastruktur, teknik, försäkring, lokaltransporter, säkerhet.

3 5 0 3   Webben

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

140 000

47 000

3 495,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 40.

3 5 0 4   Utgifter för resor/traktamente och ersättningar i samband med kommunikationsmöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

7 000

2 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med vetenskapliga experters deltagande i möten för kommunikation.

KAPITEL 3 6 —   DRIFTSKOSTNADER FÖR SYSTEM

3 6 0   Driftskostnader för system

3 6 0 1   Kvalitetsstyrning/undersökningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

50 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att utveckla, införa, underhålla och förbättra system och förfaranden som garanterar erkända kvalitetsnormer.

3 6 0 2   Bibliotek: tillgång till databaser/handlingar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

135 000

135 000

91 826,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för inköp av böcker, dokument och andra publikationer utom tidskrifter, samt nya utgåvor av befintliga skrifter på begäran av myndighetens avdelningar. Prenumeration på dagstidningar, specialtidskrifter, tidskrifter, rapporter, statistik, diverse bulletiner, kostnaden för abonnemang och åtkomst av elektroniska informationstjänster och externa databaser samt anskaffande av elektroniska medier (cd-romskivor, osv.), andra specialiserade publikationer och bibliotekstjänster.

3 6 0 3   Personalens tjänsteresor i samband med operative arbetsuppgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

920 000

495 000

776 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 11 och 13 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamente samt tillhörande och extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor, inbegripet möten utanför myndigheten, som görs av myndighetens personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna och av nationella eller internationella experter eller tjänstemän som avdelats till myndigheten, om motiveringen för sådana tjänsteresor har samband med utförandet av operativa arbetsuppgifter.

KAPITEL 3 7 —   YTTRE FÖRBINDELSER

3 7 0   Yttre förbindelser

3 7 0 0   Plattform för intressenter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

150 000

74 511,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka direkta kostnader i samband med anordnande och deltagande i möten för intressenter.

3 7 0 1   Krisstöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

45 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för en krisfond som gör det möjligt för myndighetens krisenhet att reagera omedelbart: t.ex. sammankalla experter, hyra infrastruktur och utrustning, utarbeta vetenskapliga yttranden, lämna uppgifter...

KAPITEL 3 9 —   SÄRSKILDA PROJEKT

3 9 0   Projekt

3 9 0 0   Utvidgning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

544 306

343 288

156 712,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättandet av Europeiska myndigheten för livsmedelssökerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 575/2006 (EUT L 100, 8.4.2006, s. 3), särskilt artikel 49. Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för myndighetens verksamhet för vilka särskilda anslag/medel ställts till förfogande för att underlätta dessa länders deltagande i myndighetens arbetsprogram.

3 9 0 1   Övrigt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för finansiella skyldigheter gentemot andra organ, institutioner eller partner samt finansiering av andra verksamheter som blir del av arbetsprogrammet under året.

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | 2005 | 2006 | Kategori och lönegrad | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| Totalt lönekategori A* | 2 | 101 | 2 | 139 | Totalt AD | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| Totalt lönekategori B* | 1 | 27 | 1 | 36 | Totalt AST | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| Totalt lönekategori C* | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Totalt | 4 | 190 | 4 | 246 | Totalt | 10 | 290 |
| Sammanlagd slutsumma | 194 | 250 | Sammanlagd slutsumma | 300 |

Kategori och lönegrad

2005

2006

Kategori och lönegrad

2007

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

Totalt lönekategori A*

2

101

2

139

Totalt AD

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

Totalt lönekategori B*

1

27

1

36

Totalt AST

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

Totalt lönekategori C*

1

62

1

71

—

—

Totalt

4

190

4

246

Totalt

10

290

Sammanlagd slutsumma

194

250

Sammanlagd slutsumma

300

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/599

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007

(2007/294/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TOTALSUMMA | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Avdelning 2 – Totalt

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTALSUMMA

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från kommissionen | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Bidrag från Phare – GD Utvidgning | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | TOTALSUMMA | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från kommissionen

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Bidrag från Phare – GD Utvidgning

131 560

108 440

60 000,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Avdelning 2 – Totalt

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TOTALSUMMA

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0 0   Bidrag från kommissionen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1), senast ändrad förordning (EG) nr 1891/2006 (EUT L 394, 30.12.2006, s. 1).

2 0 2   Bidrag från Phare – GD Utvidgning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

131 560

108 440

60 000,—

Anmärkningar

Phareprogrammet med flera stödmottagare för Rumäniens, Bulgariens, Kroatiens och Turkiets deltagande i möten som anordnas av sjösäkerhetsbyrån.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | IT-INKÖP | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | UTVECKLING AV DATABASER | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLICERING | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | UNDERSÖKNINGAR | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | UTBILDNING INOM SJÖFART | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TOTALSUMMA | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

TJÄNSTERESOR

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

SOCIALA INSATSER

375 000

375 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Avdelning 1 – Totalt

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

IT-INKÖP

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Avdelning 2 – Totalt

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

UTVECKLING AV DATABASER

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

INFORMATION OCH PUBLICERING

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

UNDERSÖKNINGAR

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

UTBILDNING INOM SJÖFART

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Avdelning 3 – Totalt

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTALSUMMA

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal i aktiv tjänst |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Extrapersonal och lokalanställda |
| 1 1 1 0 | Extraanställd personal | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Lokalt anställda | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Tillfälligt anställd personal | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Inhyrd personal | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Utsända nationella experter | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 3 0 | Försäkring mot sjukdom | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Bidrag till gemenskapens pensionssystem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Resekostnader för semester | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Schablonersättning för uppdrag i tjänsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Särskild ersättning till räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Övriga bidrag | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 0 | Frilanstolkar och konferenstekniker | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Översättningscentrum, Luxemburg | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Externa tjänster | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Lönejusteringar |
| 1 1 9 0 | Lönejusteringar | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Anpassning av löner | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
| 1 2 0 0 | Diverse utgifter för anställning av personal | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Reseersättningar |
| 1 2 1 0 | Reseersättningar | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Artikel 1 2 1 – Totalt | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag |
| 1 2 2 0 | Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Artikel 1 2 2 – Totalt | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Flyttningskostnader |
| 1 2 3 0 | Flyttningskostnader | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Artikel 1 2 3 – Totalt | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Tillfälliga dagtraktamenten |
| 1 2 4 0 | Tillfälliga dagtraktamenten | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Artikel 1 2 4 – Totalt | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Tjänste- och förrättningsresor |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor, reskostnader och andra tillhörande utgifter | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Social och medicinsk infrastruktur |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Språkkurser, utbildning |
| 1 4 2 0 | Språkkurser, utbildning | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociala insatser |
| 1 6 0 0 | Sociala insatser och tillhörande kostnader | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 375 000 | 375 000 | | | | |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagning och representation |
| 1 7 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0

Grundlöner

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Familjetillägg

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Extrapersonal och lokalanställda

1 1 1 0

Extraanställd personal

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Lokalt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Tillfälligt anställd personal

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Inhyrd personal

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Utsända nationella experter

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Arbetsgivaravgifter

1 1 3 0

Försäkring mot sjukdom

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Bidrag till gemenskapens pensionssystem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Resekostnader för semester

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Särskild ersättning till räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Övriga bidrag

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 – Totalt

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 0

Frilanstolkar och konferenstekniker

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Översättningscentrum, Luxemburg

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Externa tjänster

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Lönejusteringar

1 1 9 0

Lönejusteringar

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Anpassning av löner

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 2 0 0

Diverse utgifter för anställning av personal

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Artikel 1 2 0 – Totalt

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Reseersättningar

1 2 1 0

Reseersättningar

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Artikel 1 2 1 – Totalt

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

1 2 2 0

Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Artikel 1 2 2 – Totalt

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Flyttningskostnader

1 2 3 0

Flyttningskostnader

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Artikel 1 2 3 – Totalt

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Tillfälliga dagtraktamenten

1 2 4 0

Tillfälliga dagtraktamenten

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Artikel 1 2 4 – Totalt

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

KAPITEL 1 2 TOTALT

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjänste- och förrättningsresor

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor, reskostnader och andra tillhörande utgifter

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Artikel 1 3 0 – Totalt

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Social och medicinsk infrastruktur

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 1 4 0 – Totalt

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Artikel 1 4 1 – Totalt

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Språkkurser, utbildning

1 4 2 0

Språkkurser, utbildning

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Artikel 1 4 2 – Totalt

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Sociala insatser

1 6 0 0

Sociala insatser och tillhörande kostnader

375 000

375 000

Artikel 1 6 0 – Totalt

375 000

375 000

KAPITEL 1 6 TOTALT

375 000

375 000

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagning och representation

1 7 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Artikel 1 7 0 – Totalt

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

KAPITEL 1 7 TOTALT

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Avdelning 1 – Totalt

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 2 — | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 6 — | SOCIALA INSATSER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOCIALA INSATSER

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal i aktiv tjänst

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

922 053

500 000

273 561,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för familjetillägg, för underhållsberättigade barn och barn under skolutbildning, till förmån för tjänstemän och tillfälligt anställda.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

988 556

650 000

482 726,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tillfälligt anställda.

1 1 0 3   Sekretariatstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

60 000

9 809,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda i kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare.

1 1 1   Extrapersonal och lokalanställda

1 1 1 0   Extraanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

431 370

600 000

570 629,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för extraanställdas lön samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 2   Lokalt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV.

1 1 1 3   Tillfälligt anställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

323 527

114 000

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning I.

1 1 1 4   Inhyrd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

40 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.

1 1 1 5   Utsända nationella experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

630 878

500 000

574 547,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utplacering eller tillfällig utnämning till tjänst vid sjösäkerhetsbyrån för nationella tjänstemän eller andra experter samt för kortare uppdrag åt dessa.

1 1 3   Arbetsgivaravgifter

1 1 3 0   Försäkring mot sjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

256 665

150 000

115 870,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

Bestämmelser om sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter (3,4 % av grundlönen); tjänstemannens bidrag är 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1   Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

66 431

74 000

29 639,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen).

Ett tillägg på 2 % av de anslag som beräknas på ovanstående sätt (vilket ger en procentsats på 0,7854 %) för att täcka utgifter i vissa fall där försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

90 588

71 000

40 957,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

Procentsats: 0,8 % av grundlönen.

1 1 3 3   Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.

1 1 3 4   Bidrag till gemenskapens pensionssystem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningarna som skall göras av centrumet som arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.

1 1 4   Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0   Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 696

3 000

397,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för:

| — | Tillägg vid barns födelse. |
| --- | --- |

—

Tillägg vid barns födelse.

| — | Vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

Vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort.

1 1 4 1   Resekostnader för semester

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

269 606

74 000

51 394,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten, på följande villkor:

| — | En gång per kalenderår om tågsträckan är längre än 50 och kortare än 725 km. |
| --- | --- |

—

En gång per kalenderår om tågsträckan är längre än 50 och kortare än 725 km.

| — | Två gånger per kalenderår om tågsträckan är minst 725 km. |
| --- | --- |

—

Två gånger per kalenderår om tågsträckan är minst 725 km.

1 1 4 3   Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.

1 1 4 4   Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättning för resor till tillfälligt anställda som måste resa kontinuerligt i tjänsten. Denna ersättning består av återbetalning av resekostnader inom tjänsteorten.

1 1 4 5   Särskild ersättning till räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskild ersättning till räkenskapsförare, biträdande räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

1 1 4 9   Övriga bidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Övertid

Övergripande mål

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och extraanställda i kategori C och D samt lokalanställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.

1 1 5 0   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Extra tjänster

1 1 7 0   Frilanstolkar och konferenstekniker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reskostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommissionens tolkar.

1 1 7 2   Översättningscentrum, Luxemburg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten eller andra tjänster som utförs av översättningscentrum i Luxemburg.

1 1 7 8   Externa tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen av kommissionens utgifter för administrativt stöd till byrån, exempelvis datoriserad löneadministration.

1 1 9   Lönejusteringar

1 1 9 0   Lönejusteringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

18 500

74 000

16 320,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.

1 1 9 1   Anpassning av löner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65.

Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper vad beträffar närmare föreskrifter om anpassning av löner (EGT L 361, 31.12.1991, s. 1).

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.

KAPITEL 1 2 —   DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 2 0   Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 2 0 0   Diverse utgifter för anställning av personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.

1 2 1   Reseersättningar

1 2 1 0   Reseersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 947

100 000

8 412,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.

1 2 2   Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

1 2 2 0   Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

269 606

200 000

121 157,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 2 3   Flyttningskostnader

1 2 3 0   Flyttningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.

1 2 4   Tillfälliga dagtraktamenten

1 2 4 0   Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

179 737

250 000

86 209,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Tjänste- och förrättningsresor

1 3 0 0   Utgifter för tjänsteresor, reskostnader och andra tillhörande utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är även avsett att täcka tjänsteresor som gjorts av nationella eller internationella experter som avdelats till byrån.

KAPITEL 1 4 —   SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Social och medicinsk infrastruktur

1 4 0 0   Restauranger och matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

40 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för det externa företag som driver byråns matsal liksom för viss utrustning till matsalen.

1 4 1   Läkarvård

1 4 1 0   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.

1 4 2   Språkkurser, utbildning

1 4 2 0   Språkkurser, utbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

314 540

300 000

10 025,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.

KAPITEL 1 6 —   SOCIALA INSATSER

1 6 0   Sociala insatser

1 6 0 0   Sociala insatser och tillhörande kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

375 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka sociala insatser i samband med skolutgifter och tillhörande kostnader.

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

1 7 0   Mottagning och representation

1 7 0 0   Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka representationskostnader och diverse mottagningar.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader |
| 2 0 0 0 | Hyror | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Inredning av lokaler |
| 2 0 4 0 | Inredning av lokaler | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Byggnaders säkerhet och övervakning |
| 2 0 5 0 | Byggnaders säkerhet och övervakning | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet |
| 2 0 8 0 | Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Artikel 2 0 8 – Totalt | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Databehandling |
| 2 1 0 0 | Datorutrustning | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Programvaruutveckling | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Övriga externa databehandlingstjänster | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
| 2 2 0 0 | Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Återanskaffning | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Hyra | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Underhåll, drift och reparationer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektronisk kontorsutrustning | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Återanskaffning | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Hyra av inventarier | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Underhåll, drift och reparationer | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Hyra av fordon |
| 2 2 3 0 | Hyra av fordon | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Bibliotek, inköp av böcker | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Abonnemang hos nyhetsbyråer | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Kostnader för inbindning och underhåll av bibliotekets böcker | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papper och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Papper och kontorsmateriel | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Finansiella utgifter |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella utgifter | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Skadestånd |
| 2 3 4 0 | Skadestånd | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 4 – Totalt | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Övriga driftskostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Diverse utgifter för interna möten | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Arkivering av dokument | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Arbetskläder | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto och försändelsekostnader | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Utgifter för telekommunikation | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsutrustning | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Utgifter för officiella och andra möten |
| 2 5 0 0 | Möten i allmänhet | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| KAPITEL 2 0 — | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader

2 0 0 0

Hyror

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Artikel 2 0 0 – Totalt

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 1 – Totalt

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 2 – Totalt

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 3 – Totalt

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Inredning av lokaler

2 0 4 0

Inredning av lokaler

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 4 – Totalt

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0

Byggnaders säkerhet och övervakning

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 5 – Totalt

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet

2 0 8 0

Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Artikel 2 0 8 – Totalt

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Databehandling

2 1 0 0

Datorutrustning

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Programvaruutveckling

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Övriga externa databehandlingstjänster

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0

Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Återanskaffning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Hyra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Underhåll, drift och reparationer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Elektronisk kontorsutrustning

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Artikel 2 2 0 – Totalt

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Återanskaffning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Hyra av inventarier

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Underhåll, drift och reparationer

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Hyra av fordon

2 2 3 0

Hyra av fordon

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Bibliotek, inköp av böcker

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Abonnemang hos nyhetsbyråer

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Kostnader för inbindning och underhåll av bibliotekets böcker

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 – Totalt

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0

Papper och kontorsmateriel

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Artikel 2 3 0 – Totalt

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Finansiella utgifter

2 3 2 0

Bankavgifter

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Övriga finansiella utgifter

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 2 – Totalt

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Artikel 2 3 3 – Totalt

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Skadestånd

2 3 4 0

Skadestånd

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 4 – Totalt

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Övriga driftskostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Diverse utgifter för interna möten

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Arkivering av dokument

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Arbetskläder

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Artikel 2 3 5 – Totalt

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto och försändelsekostnader

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Utgifter för telekommunikation

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Telekommunikationsutrustning

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Artikel 2 4 1 – Totalt

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Utgifter för officiella och andra möten

2 5 0 0

Möten i allmänhet

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Artikel 2 5 0 – Totalt

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Avdelning 2 – Totalt

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

KAPITEL 2 0 —

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 1 — | IT-INKÖP |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

IT-INKÖP

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

KAPITEL 2 0 —   HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader

2 0 0 0   Hyror

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet samt hyra av parkeringsplatser.

2 0 1   Försäkringar

2 0 1 0   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

26 964

30 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 952

40 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.

2 0 3   Rengöring och underhåll

2 0 3 0   Rengöring och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

26 964

30 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för städning och underhåll av sjösäkerhetsbyråns lokaler.

2 0 4   Inredning av lokaler

2 0 4 0   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 988

10 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5   Byggnaders säkerhet och övervakning

2 0 5 0   Byggnaders säkerhet och övervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 952

40 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av eldsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.

2 0 8   Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet

2 0 8 0   Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggmätning och byggnadsredovisning.

KAPITEL 2 1 —   IT-INKÖP

2 1 0   Databehandling

2 1 0 0   Datorutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för databehandling m.m.

2 1 0 1   Programvaruutveckling

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för extern personal för hantering av data och system.

2 1 0 2   Övriga externa databehandlingstjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning

2 2 0 0   Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.

2 2 0 1   Återanskaffning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inköp av utrustning och installationer under denna punkt får ske på villkor att den utrustning och de installationer som skall ersättas har utrangerats enligt fastställda förfaranden.

2 2 0 2   Hyra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyresavgifter för faxapparater, kopieringsapparater och diverse tekniska installationer.

2 2 0 3   Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av utrustning.

2 2 0 4   Elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Nyanskaffning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

44 940

89 000

1 168,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 2 1 1   Återanskaffning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka återanskaffning av inventarier.

2 2 1 2   Hyra av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 494

10 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av inventarier.

2 2 1 3   Underhåll, drift och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 494

4 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reparation och underhåll av inventarier.

2 2 3   Hyra av fordon

2 2 3 0   Hyra av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 988

10 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för långtidshyra av en tjänstebil och kostnader för hyra av fordon för oförutsedda behov.

2 2 5   Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Bibliotek, inköp av böcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer.

2 2 5 1   Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av särskild biblioteksmateriel.

2 2 5 2   Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Anmärkningar

Detta anslag avser prenumerationer på tidningar och tidskrifter med hänsyn till byråns behov.

2 2 5 3   Abonnemang hos nyhetsbyråer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Kostnader för inbindning och underhåll av bibliotekets böcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inbindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0   Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.

2 3 2   Finansiella utgifter

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas telekommunikationsnät.

2 3 2 1   Kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för arbetsmiljöbyråns budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.

2 3 2 9   Övriga finansiella utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag täcker finansiella utgifter som inte omfattas av punkt 2 3 2 1.

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.

2 3 4   Skadestånd

2 3 4 0   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 696

3 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag artikel är avsett att täcka byråns utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 3 5   Övriga driftskostnader

2 3 5 0   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.

2 3 5 2   Diverse utgifter för interna möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.

2 3 5 3   Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns flyttkostnader.

2 3 5 4   Arkivering av dokument

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med hantering och hämtning av dokument som finns i magasin utanför byrån samt kostnaderna för magasinering.

2 3 5 5   Arbetskläder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av arbetskläder för inspektioner.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto och försändelsekostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Utgifter för telekommunikation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för hyra av telefoner och telefonsamtal, faxar, videokonferenser och dataöverföring.

2 4 1 1   Telekommunikationsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av telekommunikationsutrustning.

KAPITEL 2 5 —   UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN

2 5 0   Utgifter för officiella och andra möten

2 5 0 0   Möten i allmänhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt andra formaliteter för experter, särskilt styrelseledamöterna. Det omfattar även utgifter i samband med anordnande av möten, då dessa inte täcks av den befintliga infrastrukturen.

2 5 0 1   Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt andra formaliteter för experter från Rumänien och Bulgarien, särskilt styrelseledamöter (avtal som undertecknats av GD Utvidgning och sjösäkerhetsbyrån.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tematiska databaser och upprättande av rapporter |
| 3 1 0 0 | Drift av befintliga databaser | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Uppbyggnad av databaser | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information och publicering |
| 3 2 0 0 | Information och publicering | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Expertmöten |
| 3 3 0 0 | Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Kroatiens och Turkiets deltagande i expertmöten om sjösäkerhet | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Översättningskostnader |
| 3 4 0 0 | Översättningskostnader | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Undersökningar |
| 3 5 0 0 | Undersökningar | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden |
| 3 6 0 0 | Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet |
| 3 7 0 0 | Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Artikel 3 7 0 – Totalt | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | KAPITEL 3 7 TOTALT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Åtgärder för föroreningsbekämpning |
| 3 8 0 0 | Åtgärder för föroreningsbekämpning | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Fartygsavtal | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Satellitövervakning | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Samarbete, samordning och information rörande havsföroreningar | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Artikel 3 8 0 – Totalt | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | KAPITEL 3 8 TOTALT | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | TOTALSUMMA | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| KAPITEL 3 1 — | UTVECKLING AV DATABASER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

KAPITEL 3 1

3 1 0

Tematiska databaser och upprättande av rapporter

3 1 0 0

Drift av befintliga databaser

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Uppbyggnad av databaser

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Artikel 3 1 0 – Totalt

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Information och publicering

3 2 0 0

Information och publicering

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Artikel 3 2 0 – Totalt

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

KAPITEL 3 2 TOTALT

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Expertmöten

3 3 0 0

Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Kroatiens och Turkiets deltagande i expertmöten om sjösäkerhet

131 560

131 560

68 440

68 440

Artikel 3 3 0 – Totalt

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

KAPITEL 3 3 TOTALT

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Översättningskostnader

3 4 0 0

Översättningskostnader

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Artikel 3 4 0 – Totalt

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

KAPITEL 3 4 TOTALT

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Undersökningar

3 5 0 0

Undersökningar

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Artikel 3 5 0 – Totalt

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

KAPITEL 3 5 TOTALT

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden

3 6 0 0

Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Artikel 3 6 0 – Totalt

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

KAPITEL 3 6 TOTALT

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet

3 7 0 0

Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Artikel 3 7 0 – Totalt

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

KAPITEL 3 7 TOTALT

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

KAPITEL 3 8

3 8 0

Åtgärder för föroreningsbekämpning

3 8 0 0

Åtgärder för föroreningsbekämpning

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Fartygsavtal

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Satellitövervakning

0

0

3 8 0 3

Samarbete, samordning och information rörande havsföroreningar

1 500 000

1 500 000

Artikel 3 8 0 – Totalt

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

KAPITEL 3 8 TOTALT

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Avdelning 3 – Totalt

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

TOTALSUMMA

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

KAPITEL 3 1 —

UTVECKLING AV DATABASER

| KAPITEL 3 2 — | INFORMATION OCH PUBLICERING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

INFORMATION OCH PUBLICERING

| KAPITEL 3 3 — | MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

| KAPITEL 3 4 — | ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

| KAPITEL 3 5 — | UNDERSÖKNINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

UNDERSÖKNINGAR

| KAPITEL 3 6 — | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

| KAPITEL 3 7 — | UTBILDNING INOM SJÖFART |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

UTBILDNING INOM SJÖFART

| KAPITEL 3 8 — | ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 8 —

ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

KAPITEL 3 1 —   UTVECKLING AV DATABASER

3 1 0   Tematiska databaser och upprättande av rapporter

3 1 0 0   Drift av befintliga databaser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

200 000

260 552,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för att inrätta och driva nätverket för informationsubyte mellan sjöfartsadministrationerna (Safe Seas Net).

3 1 0 1   Uppbyggnad av databaser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka uppbyggnad av databaser för insamling av data om fartygstrafik, sjösäkerhet, skapande av en datorinfrastruktur och framtagning av tillämpningar.

KAPITEL 3 2 —   INFORMATION OCH PUBLICERING

3 2 0   Information och publicering

3 2 0 0   Information och publicering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

250 000

81 165,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publicering av allmänna rapporter, information och tekniska handlingar i pappersversion och på Internet.

KAPITEL 3 3 —   MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET

3 3 0   Expertmöten

3 3 0 0   Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka anordnande av seminarier med experter från medlemsstaterna om utarbetande av bestämmelser om sjösäkerhet och inrättande av studiecirklar.

3 3 0 1   Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka anordnande av seminarier med experter från Rumänien och Bulgarien om utarbetande av bestämmelser om sjösäkerhet och inrättande av studiecirklar (avtal undertecknat av GD Utvidgning och sjösäkerhetsbyrån)

3 3 0 2   Kroatiens och Turkiets deltagande i expertmöten om sjösäkerhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

131 560

68 440

KAPITEL 3 4 —   ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER

3 4 0   Översättningskostnader

3 4 0 0   Översättningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

130 000

12 780,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättning av allmänna rapporter och tekniska handlingar.

KAPITEL 3 5 —   UNDERSÖKNINGAR

3 5 0   Undersökningar

3 5 0 0   Undersökningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka undersökningar som krävs för åtgärder för att övervaka och utvärdera sjösäkerheten, inklusive tekniskt stöd till medlemsstaterna.

KAPITEL 3 6 —   UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN

3 6 0   Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden

3 6 0 0   Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kontrolluppdrag i medlemsstaterna, kontroll av klassificeringssällskap, kontroll av tredje land, organ för standardisering av sjöutbildning, sjöolyckor, medlemsstaternas deltagande i genomförandet av direktivet om övervakning av sjöfarten, skyddade platser.

KAPITEL 3 7 —   UTBILDNING INOM SJÖFART

3 7 0   Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet

3 7 0 0   Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet för de nya medlemsstaterna.

KAPITEL 3 8 —   ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING

3 8 0   Åtgärder för föroreningsbekämpning

3 8 0 0   Åtgärder för föroreningsbekämpning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för befraktning av fartyg (inbegripet deras utrustning) för att bekämpa omfattande havsföroreningar, tekniskt stöd samt studier och forskningsprojekt för att förbättra utrustningen och metoderna för kampen mot föroreningar (genomförande av åtgärdsplan och tillhörande arbetsprogram) samt satellitbildstjänster.

3 8 0 1   Fartygsavtal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

23 500 000

23 500 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för befraktning av fartyg (inbegripet deras utrustning) för att bekämpa omfattande havsföroreningar, tekniskt stöd samt studier och forskningsprojekt för att förbättra utrustningen och metoderna för kampen mot föroreningar (genomförande av åtgärdsplan och tillhörande arbetsprogram).

3 8 0 2   Satellitövervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 0 | 0 | | | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

0

0

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka åtgärder i samband med satellitövervakning av olagliga utsläpp och oavsiktliga oljeutsläpp.

3 8 0 3   Samarbete, samordning och information rörande havsföroreningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1 500 000

1 500 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka informationsverksamhet i samband med havsföroreningar i havsmiljön.

Europeiska sjösäkerhetsbyråns tjänsteförteckning

| Kategorier och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD 12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD 9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD 8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD 7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD 6 | | | | 9 | 8 | |
| AD 5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Totalt AD | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST 6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST 5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST 4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST 3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST 2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST 1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Totalt AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Totalt | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Totalsumma | 28 | 352 |

Kategorier och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

2

1

1

6

5

4

AD 11

1

1

1

7

6

5

AD 10

5

2

2

12

9

6

AD 9

15

18

8

AD 8

14

9

2

AD 7

5

3

12

9

15

AD 6

9

8

AD 5

7

7

6

Totalt AD

9

9

7

85

74

48

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

1

1

1

AST 7

1

2

3

AST 6

3

3

3

AST 5

8

3

2

AST 4

10

10

7

AST 3

15

11

8

AST 2

14

12

6

AST 1

6

6

9

Totalt AST

1

1

1

58

48

39

Totalt

10

10

8

143

122

87

Totalsumma

28

352

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/637

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2007

(2007/295/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
| 6 0 | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN |
| 7 0 | KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Avdelning 1 – Totalt

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Avdelning 2 – Totalt

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

450 000

635 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

450 000

635 000

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Avdelning 4 – Totalt

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

418 000

90 000

46 605,—

Avdelning 5 – Totalt

418 000

90 000

46 605,—

6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

66 000

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

66 000

0,—

7

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

7 0

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

AVDELNING 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Inkomster från avgifter och liknande | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Försäljning av publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Gemensamma nämnden för operativ utvärdering (Joint operational evaluation board – JOEB) | 0 | p.m. | |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| KAPITEL 1 0 — | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Inkomster från avgifter och liknande

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Försäljning av publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Gemensamma nämnden för operativ utvärdering (Joint operational evaluation board – JOEB)

0

p.m.

KAPITEL 1 0 TOTALT

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Avdelning 1 – Totalt

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

KAPITEL 1 0 —

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

KAPITEL 1 0 —   INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0 0   Inkomster från avgifter och liknande

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Anmärkningar

Beräknade egna medel från tjänster som tillhandahålls av byrån (MRB+JOEB).

1 0 1   Försäljning av publikationer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1), särskilt artikel 48.

1 0 2   Gemensamma nämnden för operativ utvärdering (Joint operational evaluation board – JOEB)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

p.m.

Anmärkningar

Ramavtal för tjänster EASA-2006-C39.

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskaperna | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Saldo som följer av resultaträkningen för budgetåret 2004 | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskaperna

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Saldo som följer av resultaträkningen för budgetåret 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Avdelning 2 – Totalt

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA

2 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskaperna

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1).

2 0 1   Saldo som följer av resultaträkningen för budgetåret 2004

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Anmärkningar

Saldo som följer av resultaträkningen för de föregående budgetåren.

AVDELNING 3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag från tredjeländer | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag från tredjeländer

450 000

635 000

p.m.

KAPITEL 3 0 TOTALT

450 000

635 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

450 000

635 000

p.m.

KAPITEL 3 0 —

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

KAPITEL 3 0 —   BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

3 0 0   Bidrag från tredjeländer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

450 000

635 000

p.m.

AVDELNING 4

ÖVRIGA BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 | Bidrag från det tyska transportministeriet | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Bidrag från Kölns stad | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Tekniskt samarbete med tredjeländer | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Forskningsprogram | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| KAPITEL 4 0 — | ÖVRIGA BIDRAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Bidrag från det tyska transportministeriet

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Bidrag från Kölns stad

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Tekniskt samarbete med tredjeländer

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Forskningsprogram

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 0 TOTALT

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Avdelning 4 – Totalt

336 000

1 273 000

1 425 000,—

KAPITEL 4 0 —

ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 4 0 —   ÖVRIGA BIDRAG

4 0 0   Bidrag från det tyska transportministeriet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Anmärkningar

Bidrag för hyra.

4 0 1   Bidrag från Kölns stad

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

36 000

73 000

p.m.

Anmärkningar

Bidrag för skoltillägg.

4 0 2   Tekniskt samarbete med tredjeländer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Bidrag från tekniskt samarbete i tredjeländer.

4 0 3   Forskningsprogram

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Bidrag från särskilda forskningsprogram.

AVDELNING 5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Annan administrativ verksamhet | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | KAPITEL 5 0 TOTALT | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Avdelning 5 – Totalt | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| KAPITEL 5 0 — | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Annan administrativ verksamhet

221 000

90 000

46 605,—

KAPITEL 5 0 TOTALT

418 000

90 000

46 605,—

Avdelning 5 – Totalt

418 000

90 000

46 605,—

KAPITEL 5 0 —

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 5 0 —   ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0 0   Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

197 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och avgiftsräntor.

5 0 1   Annan administrativ verksamhet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

221 000

90 000

46 605,—

Anmärkningar

Parkerings- och jobbiljetter som täcks av personalen och tillhandahållande av resurser och tjänster i samband med hysandet av de gemensamma luftfartsmyndigheterna.

AVDELNING 6

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Inkomster från fakturerade tjänster | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Samordning av säkerhetskontroll av utländska flygplan | p.m. | | |
| | KAPITEL 6 0 TOTALT | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | 66 000 | 0,— |
| KAPITEL 6 0 — | INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Inkomster från fakturerade tjänster

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

Samordning av säkerhetskontroll av utländska flygplan

p.m.

KAPITEL 6 0 TOTALT

p.m.

66 000

0,—

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

66 000

0,—

KAPITEL 6 0 —

INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

KAPITEL 6 0 —   INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

6 0 0   Inkomster från fakturerade tjänster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

66 000

0,—

Anmärkningar

Inkomster från kvalitets- och standardiseringstjänster som tillhandahålls till JAA mot betalning.

6 0 1   Samordning av säkerhetskontroll av utländska flygplan

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

Anmärkningar

Kommissionens förordning (EG) nr 768/2006 av den 19 maj 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga om insamling och utbyte av information om säkerheten hos luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen samt förvaltningen av informationssystemet (EUT L 134, 20.5.2006, s. 16).

AVDELNING 7

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 7 0 |
| 7 0 1 | Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 7 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 7 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| KAPITEL 7 0 — | KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 7 0

7 0 1

Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 7 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 7 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

KAPITEL 7 0 —

KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

KAPITEL 7 0 —   KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN

7 0 1   Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Underskottet skall täckas av ytterligare inkomster från artikel 1 0 0 eller artikel 2 0 0.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | CERTIFIERINGSVERKSAMHET | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | STANDARDISERINGSVERKSAMHET | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | UTVECKLING AV DATABAS | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | TEKNISK UTBILDNING | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | LEDNINGSVERKSAMHET | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
| 4 0 | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

TJÄNSTERESOR

100 000

623 000

23 144,—

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

845 000

465 000

133 827,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

10 000

35 000

18 477,—

Avdelning 1 – Totalt

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

230 000

107 000

70 351,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

866 000

853 000

186 712,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

786 000

410 000

218 827,—

Avdelning 2 – Totalt

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

680 000

411 000

13 627,—

3 2

UTVECKLING AV DATABAS

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

250 000

125 000

80 367,—

3 4

UTGIFTER FÖR MÖTEN

450 000

310 000

92 498,—

3 5

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

700 000

365 000

108 185,—

3 6

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

TEKNISK UTBILDNING

280 000

165 000

12 627,—

3 9

LEDNINGSVERKSAMHET

240 000

560 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

4 0

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

p.m.

p.m.

0,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAM

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Övrig personal |
| 1 1 1 0 | Extraanställd personal | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Utsändning av nationella experter | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Tillfällig personal (interimsanställda) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Kontraktsanställd personal | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | | 0 | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Diverse ersättningar och bidrag |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Reseersättningar vid årlig ledighet | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Bostads- och transportersättningar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Schablonersättning för uppdrag i tjänsten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Särskild ersättning till räkenskapsförare och ekonomiansvariga | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Övriga ersättningar | | p.m. | 39 117,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Extra tjänster |
| 1 1 7 0 | Översättningar som tillhandahålls av översättningscentrumet | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Administrativa tjänster som tillhandahålls av översättningscentrumet | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Administrativt bistånd från gemenskapsinstitutioner | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Externa tjänster | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Justering av löner | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
| 1 2 0 0 | Diverse utgifter för anställning av personal | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Reseersättningar | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Flyttkostnader | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Tidsbestämd dagersättning | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter för tjänsteresor |
| 1 3 0 0 | Utgifter för administrativa tjänsteresor | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och matsalar |
| 1 4 0 0 | Restauranger och matsalar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Språkkurser och annan utbildning |
| 1 4 2 0 | Språkkurser och annan utbildning | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Social service |
| 1 4 3 0 | Social service | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Artikel 1 4 3 – Totalt | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Särskilt tillägg för personer med funktionshinder |
| 1 4 4 0 | Särskilt tillägg för personer med funktionshinder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagnings- och representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Familjetillägg

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

4 000

5 000

4 523,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Övrig personal

1 1 1 0

Extraanställd personal

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Utsändning av nationella experter

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Tillfällig personal (interimsanställda)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Kontraktsanställd personal

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0

Sjukförsäkring

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

0

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Reseersättningar vid årlig ledighet

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Bostads- och transportersättningar

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Särskild ersättning till räkenskapsförare och ekonomiansvariga

0

0

p.m.

1 1 4 5

Övriga ersättningar

p.m.

39 117,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

5 000

5 000

1 394,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Extra tjänster

1 1 7 0

Översättningar som tillhandahålls av översättningscentrumet

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Administrativa tjänster som tillhandahålls av översättningscentrumet

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Administrativt bistånd från gemenskapsinstitutioner

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Externa tjänster

10 000

10 000

16 597,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Justering av löner

295 000

196 000

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

352 000

251 000

75 582,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 2 0 0

Diverse utgifter för anställning av personal

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Reseersättningar

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Flyttkostnader

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Tidsbestämd dagersättning

320 000

770 000

359 607,—

Artikel 1 2 0 – Totalt

890 000

2 696 000

1 377 920,—

KAPITEL 1 2 TOTALT

890 000

2 696 000

1 377 920,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0

Utgifter för administrativa tjänsteresor

100 000

623 000

23 144,—

Artikel 1 3 0 – Totalt

100 000

623 000

23 144,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

100 000

623 000

23 144,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och matsalar

1 4 0 0

Restauranger och matsalar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

115 000

205 000

35 168,—

Artikel 1 4 1 – Totalt

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Språkkurser och annan utbildning

1 4 2 0

Språkkurser och annan utbildning

400 000

100 000

42 118,—

Artikel 1 4 2 – Totalt

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Social service

1 4 3 0

Social service

330 000

160 000

56 541,—

Artikel 1 4 3 – Totalt

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Särskilt tillägg för personer med funktionshinder

1 4 4 0

Särskilt tillägg för personer med funktionshinder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 4 TOTALT

845 000

465 000

133 827,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0

Mottagnings- och representationskostnader

10 000

35 000

18 477,—

Artikel 1 7 0 – Totalt

10 000

35 000

18 477,—

KAPITEL 1 7 TOTALT

10 000

35 000

18 477,—

Avdelning 1 – Totalt

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 2 — | REKRYTERINGSAVGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

REKRYTERINGSAVGIFTER

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

1 1 0 3   Sekretariatstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

5 000

4 523,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.

1 1 1   Övrig personal

1 1 1 0   Extraanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

280 000

400 000

426 341,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och alla förmåner för extraanställda.

1 1 1 1   Utsändning av nationella experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

30 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förmånerna för utsända nationella experter.

1 1 1 2   Tillfällig personal (interimsanställda)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

360 000

280 000

218 515,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tillfällig personal (interimsanställda).

1 1 1 3   Kontraktsanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och alla förmåner för kontraktsanställd personal.

1 1 3   Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

1 1 3 0   Sjukförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

738 000

581 000

293 435,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 72 och 73.

1 1 3 1   Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

189 000

153 000

74 928,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73.

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

286 000

224 000

116 843,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3   Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.

1 1 4   Diverse ersättningar och bidrag

1 1 4 0   Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 000

5 000

992,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

1 1 4 1   Reseersättningar vid årlig ledighet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

186 000

145 000

62 962,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

1 1 4 2   Bostads- och transportersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 14a och 14b i bilaga VII.

1 1 4 3   Schablonersättning för uppdrag i tjänsten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII.

1 1 4 4   Särskild ersättning till räkenskapsförare och ekonomiansvariga

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Övriga ersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Övertid

1 1 5 0   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

1 394,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

1 1 7   Extra tjänster

1 1 7 0   Översättningar som tillhandahålls av översättningscentrumet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka särskilda kostnader som debiteras av översättningscentrumet.

1 1 7 1   Administrativa tjänster som tillhandahålls av översättningscentrumet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader.

1 1 7 2   Administrativt bistånd från gemenskapsinstitutioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

166 000

140 000

92 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för bistånd som erhålls från gemenskapsinstitutionerna (lönekontoret).

1 1 7 3   Externa tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

16 597,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för externa tjänster.

1 1 9   Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

57 000

55 000

75 582,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.

1 1 9 1   Justering av löner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

295 000

196 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65.

KAPITEL 1 2 —   REKRYTERINGSAVGIFTER

1 2 0   Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal

1 2 0 0   Diverse utgifter för anställning av personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

300 000

123 151,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga VII.

1 2 0 1   Reseersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

170 000

23 044,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII.

1 2 0 2   Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bosättningsbidrag till anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder en tjänst.

1 2 0 3   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

370 000

175 737,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII.

1 2 0 4   Tidsbestämd dagersättning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

320 000

770 000

359 607,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII samt artiklarna 25 och 67 i anställningsvillkoren för övriga anställda.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Utgifter för tjänsteresor

1 3 0 0   Utgifter för administrativa tjänsteresor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

623 000

23 144,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för administrativa tjänsteresor.

KAPITEL 1 4 —   PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranger och matsalar

1 4 0 0   Restauranger och matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för matsalar.

1 4 1   Läkarvård

1 4 1 0   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

115 000

205 000

35 168,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för läkarvård.

1 4 2   Språkkurser och annan utbildning

1 4 2 0   Språkkurser och annan utbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

400 000

100 000

42 118,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för språkkurser och annan utbildning.

1 4 3   Social service

1 4 3 0   Social service

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

330 000

160 000

56 541,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för social service för de anställda.

1 4 4   Särskilt tillägg för personer med funktionshinder

1 4 4 0   Särskilt tillägg för personer med funktionshinder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för särskilda tillägg.

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Mottagnings- och representationskostnader

1 7 0 0   Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

35 000

18 477,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns officiella mottagningar och representation.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror |
| 2 0 0 0 | Hyror | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Städning och underhåll |
| 2 0 3 0 | Städning och underhåll | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Inredning av lokaler |
| 2 0 4 0 | Inredning av lokaler | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Säkerhet och bevakning av byggnader |
| 2 0 5 0 | Säkerhet och bevakning av byggnader | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Övriga utgifter för fastigheter | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Data- och kommunikationsutrustning |
| 2 1 0 0 | Data- och kommunikationsutrustning | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Datalagring och IT-säkerhet | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Programvaruutveckling | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Underhåll av data- och kommunikationsutrustning | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | Utbildning inom informations- och kommunikationsteknik | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Övriga kostnader för informations- och kommunikationsteknik | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och tekniska installationer |
| 2 2 0 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Kontorsmateriel | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Nyanskaffning av inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning av inventarier | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Underhåll och reparationer | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Medel för bibliotek, bokinköp och bevarande av böcker | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Prenumeration på tidningar och tidskrifter | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Prenumerationer avseende nyhetsbyråer | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papper och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Papper och kontorsmateriel | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Finansiella kostnader |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella kostnader | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Skadestånd och räntor | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Överklagandenämnder | 100 000 | 100 000 | |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Övriga driftskostnader |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Styrelsesammanträden och andra interna sammanträden | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Flytt av avdelningar | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Kostnader för arkivering | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Representationskostnader | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och försändelsekostnader |
| 2 4 0 0 | Porto och försändelsekostnader | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsutrustning och installationer | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| KAPITEL 2 0 — | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Artikel 2 0 0 – Totalt

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

30 000

15 000

9 769,—

Artikel 2 0 1 – Totalt

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

200 000

185 000

65 000,—

Artikel 2 0 2 – Totalt

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Städning och underhåll

2 0 3 0

Städning och underhåll

144 000

80 000

27 650,—

Artikel 2 0 3 – Totalt

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Inredning av lokaler

2 0 4 0

Inredning av lokaler

30 000

p.m.

30 025,—

Artikel 2 0 4 – Totalt

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Säkerhet och bevakning av byggnader

2 0 5 0

Säkerhet och bevakning av byggnader

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Övriga utgifter för fastigheter

15 000

0

14 195,—

Artikel 2 0 5 – Totalt

870 000

300 000

154 566,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Data- och kommunikationsutrustning

2 1 0 0

Data- och kommunikationsutrustning

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Datalagring och IT-säkerhet

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Programvaruutveckling

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Underhåll av data- och kommunikationsutrustning

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Utbildning inom informations- och kommunikationsteknik

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Övriga kostnader för informations- och kommunikationsteknik

500 000

0

3 000,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

2 844 000

999 000

846 460,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

2 844 000

999 000

846 460,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 0 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Kontorsmateriel

0

0

45 267,—

Artikel 2 2 0 – Totalt

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Nyanskaffning av inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning av inventarier

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Underhåll och reparationer

25 000

5 000

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Medel för bibliotek, bokinköp och bevarande av böcker

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Prenumeration på tidningar och tidskrifter

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Prenumerationer avseende nyhetsbyråer

0

0

0,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

40 000

37 000

17 661,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

230 000

107 000

70 351,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0

Papper och kontorsmateriel

280 000

200 000

93 768,—

Artikel 2 3 0 – Totalt

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Finansiella kostnader

2 3 2 0

Bankavgifter

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Kursförluster

0

0

0,—

2 3 2 9

Övriga finansiella kostnader

44 000

40 000

2 000,—

Artikel 2 3 2 – Totalt

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Skadestånd och räntor

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Överklagandenämnder

100 000

100 000

Artikel 2 3 3 – Totalt

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Övriga driftskostnader

2 3 5 0

Diverse försäkringar

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Styrelsesammanträden och andra interna sammanträden

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Flytt av avdelningar

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Kostnader för arkivering

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Representationskostnader

28 000

20 000

7 313,—

Artikel 2 3 5 – Totalt

248 000

145 000

65 299,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

866 000

853 000

186 712,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och försändelsekostnader

2 4 0 0

Porto och försändelsekostnader

300 000

150 000

116 000,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Telekommunikationsutrustning och installationer

150 000

10 000

0,—

Artikel 2 4 1 – Totalt

486 000

260 000

102 827,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

786 000

410 000

218 827,—

Avdelning 2 – Totalt

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

KAPITEL 2 0 —

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 1 — | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

KAPITEL 2 0 —   HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 0 0   Hyror

2 0 0 0   Hyror

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av kostnaderna för de byggnader där byrån har sin verksamhet (kostnader som ingår i hyresavtalet).

2 0 1   Försäkringar

2 0 1 0   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

15 000

9 769,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremierna för byggnader eller lokaler.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

2 0 2 0   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

185 000

65 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för vatten, gas, el och värme.

2 0 3   Städning och underhåll

2 0 3 0   Städning och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

144 000

80 000

27 650,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för städning och underhåll av de lokaler som används av byrån.

2 0 4   Inredning av lokaler

2 0 4 0   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 5   Säkerhet och bevakning av byggnader

2 0 5 0   Säkerhet och bevakning av byggnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

855 000

300 000

140 371,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för säkerhet och bevakning av byggnader. Under 2007 kommer de gemensamma luftfartsmyndigheternas sambandskontor att finnas på åttonde våningen och nätverket av säkerhetskameror behöver därför byggas ut.

2 0 5 1   Övriga utgifter för fastigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

0

14 195,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som inte uttryckligen anges i artiklarna i kapitel 2 0.

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

2 1 0   Data- och kommunikationsutrustning

2 1 0 0   Data- och kommunikationsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för programlicenser och inköp av datorutrustning. Detta skall 2007 innefatta investeringen i datorutrustning för att öka datalagringen till en kostnad av cirka 800 000 euro.

2 1 0 1   Datalagring och IT-säkerhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

300 000

340 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är för utveckling och tekniskt genomförande av datalagring och IT-säkerhet.

2 1 0 2   Programvaruutveckling

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

763 000

200 000

25 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för konsultbehov för data- och kommunikationsutveckling avseende administrationsprogramvara.

2 1 0 3   Underhåll av data- och kommunikationsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

164 000

100 000

120 788,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll av informations- och kommunikationsinfrastrukturen.

2 1 0 4   Utbildning inom informations- och kommunikationsteknik

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

117 000

90 000

13 080,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utbildning inom informations- och kommunikationsteknik.

2 1 0 5   Övriga kostnader för informations- och kommunikationsteknik

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500 000

0

3 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att inrätta ett datacenter. Detta kommer att innefatta en investering på cirka 500 000 euro i videokonferenser för att på längre sikt minska kostnaderna för tjänsteresor.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 2 0   Teknisk utrustning och tekniska installationer

2 2 0 0   Teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

50 000

5 971,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byråns behov av möbler och installationer.

2 2 0 2   Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

0

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att hyra utrustning.

2 2 0 3   Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

0

1 452,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer.

2 2 0 4   Kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

45 267,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för allmänt kontorsmateriel.

2 2 1   Nyanskaffning av inventarier

2 2 1 0   Nyanskaffning av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

15 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 2 1 1   Underhåll och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

5 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och reparationer av möbler.

2 2 5   Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Medel för bibliotek, bokinköp och bevarande av böcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av särskilt biblioteksmaterial och fackböcker.

2 2 5 1   Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

5 078,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av specialutrustning samt bindning och bevarande av böcker och tidskrifter.

2 2 5 2   Prenumeration på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

22 000

12 583,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som är nödvändiga för byråns arbete.

2 2 5 3   Prenumerationer avseende nyhetsbyråer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

0,—

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Papper och kontorsmateriel

2 3 0 0   Papper och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

280 000

200 000

93 768,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.

2 3 2   Finansiella kostnader

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

44 000

18 000

9 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter.

2 3 2 1   Kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kursförluster.

2 3 2 9   Övriga finansiella kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

44 000

40 000

2 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga finansiella avgifter.

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

350 000

16 645,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för juridisk hjälp.

2 3 3 1   Skadestånd och räntor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Överklagandenämnder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för överklagandenämnderna.

2 3 5   Övriga driftskostnader

2 3 5 0   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka den särskilda försäkringen för byråns räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.

2 3 5 1   Styrelsesammanträden och andra interna sammanträden

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

110 000

100 000

44 545,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fyra styrelsesammanträden och övriga interna sammanträden.

2 3 5 2   Flytt av avdelningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

25 000

13 441,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt av avdelningar.

2 3 5 3   Kostnader för arkivering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

28 000

20 000

7 313,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka representationskostnader för verkställande direktörens och de operativa avdelningarnas direktörer.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto och försändelsekostnader

2 4 0 0   Porto och försändelsekostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

300 000

150 000

116 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka porto och leveranskostnader. Ökningen tar hänsyn till utskick av påminnelser för obetalda fakturor (med krav på ränta).

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

336 000

250 000

102 827,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telefonabonnemang och telekommunikation.

2 4 1 1   Telekommunikationsutrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

10 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för telekommunikationsutrustning och installationer.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Certifieringsverksamhet |
| 3 0 0 0 | Certifieringsverksamhet | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | Avtal med JAA | p.m. | | 371 819,— |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Standardiseringsverksamhet |
| 3 1 0 0 | Standardiseringsinspektion | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Standardiseringsundersökningar | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Tekniskt bibliotek | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Temadatabas |
| 3 2 0 0 | Framtagande av verksamhetstillämpningar | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Dokumenthanteringssystem | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Certifieringshanteringsverktyg | | 500 000 | 951,— |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Information och publikationer |
| 3 3 0 0 | Information och publikationer | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Utgifter för möten |
| 3 4 0 0 | Anordnande av expertmöten | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Anordnande av expertmöten om kvalitet och standardisering | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Anordnande av expertmöten om utarbetande av bestämmelser | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Anordnande av expertmöten som stöd för den verkställande direktören | | 10 000 | 19 072,— |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kostnader för översättning och tolkning |
| 3 5 0 0 | Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Kvalitet och standardisering | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Utarbetande av bestämmelser | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument – Ledningen | | 190 000 | 0,— |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Verksamhet för utarbetande av bestämmelser |
| 3 6 0 0 | Utläggning på underleverantör av verksamhet för utarbetande av bestämmelser | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Internationellt samarbete | 100 000 | p.m. | |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation |
| 3 7 0 0 | Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Kvalitet och standardisering | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Utarbetande av bestämmelser | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Verkställande direktören | | 100 000 | 56 337,— |
| | Artikel 3 7 0 – Totalt | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | KAPITEL 3 7 TOTALT | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Teknisk utbildning |
| 3 8 0 0 | Teknisk utbildning | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Teknisk utbildning – Kvalitet och standardisering | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Teknisk utbildning – Utarbetande av bestämmelser | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Teknisk utbildning – Ledningen | | 10 000 | 0,— |
| | Artikel 3 8 0 – Totalt | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | KAPITEL 3 8 TOTALT | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Ledningsverksamhet |
| 3 9 0 0 | Säkerhetsstrategi | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Extern utvärdering av byrån | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Avtal med JAA | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Forskning | p.m. | | |
| | Artikel 3 9 0 – Totalt | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 9 TOTALT | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| KAPITEL 3 0 — | CERTIFIERINGSVERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Certifieringsverksamhet

3 0 0 0

Certifieringsverksamhet

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Avtal med JAA

p.m.

371 819,—

Artikel 3 0 0 – Totalt

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Standardiseringsverksamhet

3 1 0 0

Standardiseringsinspektion

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Standardiseringsundersökningar

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Tekniskt bibliotek

50 000

30 000

13 627,—

Artikel 3 1 0 – Totalt

680 000

411 000

13 627,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

680 000

411 000

13 627,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Temadatabas

3 2 0 0

Framtagande av verksamhetstillämpningar

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Dokumenthanteringssystem

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Certifieringshanteringsverktyg

500 000

951,—

Artikel 3 2 0 – Totalt

2 970 000

2 580 000

586 303,—

KAPITEL 3 2 TOTALT

2 970 000

2 580 000

586 303,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Information och publikationer

3 3 0 0

Information och publikationer

250 000

125 000

80 367,—

Artikel 3 3 0 – Totalt

250 000

125 000

80 367,—

KAPITEL 3 3 TOTALT

250 000

125 000

80 367,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Utgifter för möten

3 4 0 0

Anordnande av expertmöten

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Anordnande av expertmöten om kvalitet och standardisering

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Anordnande av expertmöten om utarbetande av bestämmelser

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Anordnande av expertmöten som stöd för den verkställande direktören

10 000

19 072,—

Artikel 3 4 0 – Totalt

450 000

310 000

92 498,—

KAPITEL 3 4 TOTALT

450 000

310 000

92 498,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Kostnader för översättning och tolkning

3 5 0 0

Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Kvalitet och standardisering

50 000

0,—

3 5 0 2

Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Utarbetande av bestämmelser

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument – Ledningen

190 000

0,—

Artikel 3 5 0 – Totalt

700 000

365 000

108 185,—

KAPITEL 3 5 TOTALT

700 000

365 000

108 185,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Verksamhet för utarbetande av bestämmelser

3 6 0 0

Utläggning på underleverantör av verksamhet för utarbetande av bestämmelser

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Internationellt samarbete

100 000

p.m.

Artikel 3 6 0 – Totalt

1 100 000

850 000

57 481,—

KAPITEL 3 6 TOTALT

1 100 000

850 000

57 481,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation

3 7 0 0

Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Kvalitet och standardisering

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Utarbetande av bestämmelser

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Verkställande direktören

100 000

56 337,—

Artikel 3 7 0 – Totalt

2 300 000

2 230 000

944 277,—

KAPITEL 3 7 TOTALT

2 300 000

2 230 000

944 277,—

KAPITEL 3 8

3 8 0

Teknisk utbildning

3 8 0 0

Teknisk utbildning

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Teknisk utbildning – Kvalitet och standardisering

105 000

0,—

3 8 0 2

Teknisk utbildning – Utarbetande av bestämmelser

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Teknisk utbildning – Ledningen

10 000

0,—

Artikel 3 8 0 – Totalt

280 000

165 000

12 627,—

KAPITEL 3 8 TOTALT

280 000

165 000

12 627,—

KAPITEL 3 9

3 9 0

Ledningsverksamhet

3 9 0 0

Säkerhetsstrategi

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Extern utvärdering av byrån

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Avtal med JAA

450 000

3 9 0 3

Forskning

p.m.

Artikel 3 9 0 – Totalt

240 000

560 000

0,—

KAPITEL 3 9 TOTALT

240 000

560 000

0,—

Avdelning 3 – Totalt

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

KAPITEL 3 0 —

CERTIFIERINGSVERKSAMHET

| KAPITEL 3 1 — | STANDARDISERINGSVERKSAMHET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

STANDARDISERINGSVERKSAMHET

| KAPITEL 3 2 — | UTVECKLING AV DATABAS |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

UTVECKLING AV DATABAS

| KAPITEL 3 3 — | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

| KAPITEL 3 4 — | UTGIFTER FÖR MÖTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

UTGIFTER FÖR MÖTEN

| KAPITEL 3 5 — | KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

| KAPITEL 3 6 — | VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

| KAPITEL 3 7 — | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

| KAPITEL 3 8 — | TEKNISK UTBILDNING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 8 —

TEKNISK UTBILDNING

| KAPITEL 3 9 — | LEDNINGSVERKSAMHET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 9 —

LEDNINGSVERKSAMHET

KAPITEL 3 0 —   CERTIFIERINGSVERKSAMHET

3 0 0   Certifieringsverksamhet

3 0 0 0   Certifieringsverksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns utläggning av tekniska certifieringstjänster på de nationella luftfartsmyndigheterna.

3 0 0 1   Avtal med JAA

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

371 819,—

Anmärkningar

JOEB.

KAPITEL 3 1 —   STANDARDISERINGSVERKSAMHET

3 1 0   Standardiseringsverksamhet

3 1 0 0   Standardiseringsinspektion

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500 000

351 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för standardiseringsverksamheten.

3 1 0 1   Standardiseringsundersökningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

130 000

30 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för standardiseringsundersökningar.

3 1 0 2   Tekniskt bibliotek

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

30 000

13 627,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för anskaffning av ett särskilt tekniskt bibliotek till byrån.

KAPITEL 3 2 —   UTVECKLING AV DATABAS

3 2 0   Temadatabas

3 2 0 0   Framtagande av verksamhetstillämpningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för operativsystem för utarbetande av bestämmelser (CRT), certifiering (AWD), säkerhetsanalys och ERP.

3 2 0 1   Dokumenthanteringssystem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

580 000

105 021,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för första utvecklingsfasen för ett dokumenthanteringssystem.

3 2 0 2   Certifieringshanteringsverktyg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500 000

951,—

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för inköp av övrig programvara.

KAPITEL 3 3 —   INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

3 3 0   Information och publikationer

3 3 0 0   Information och publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

125 000

80 367,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka byråns kostnader för kommunikation (informationsmaterial och publikationer).

KAPITEL 3 4 —   UTGIFTER FÖR MÖTEN

3 4 0   Utgifter för möten

3 4 0 0   Anordnande av expertmöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

450 000

25 000

29 830,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna operativa möten och ersättning av expertkostnaderna.

3 4 0 1   Anordnande av expertmöten om kvalitet och standardisering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

65 000

4 189,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna kvalitetsmöten och ersättning av expertkostnaderna.

3 4 0 2   Anordnande av expertmöten om utarbetande av bestämmelser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

210 000

39 407,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna möten för utarbetande av bestämmelser och ersättning av expertkostnaderna.

3 4 0 3   Anordnande av expertmöten som stöd för den verkställande direktören

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

19 072,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna expertmöten som stöd för den verkställande direktören.

KAPITEL 3 5 —   KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

3 5 0   Kostnader för översättning och tolkning

3 5 0 0   Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

700 000

0

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att till gemenskapens olika språk översätta de undersökningar, rapporter och arbetsdokument som direktoratet för certifiering sammanställer för styrelsen och presidiet samt för kongresser, seminarier etc. Översättningarna kommer främst att utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ som är beläget i Luxemburg.

3 5 0 1   Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Kvalitet och standardisering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

0,—

Anmärkningar

2007 ingår detta anslag i punkt 3 5 0 0.

3 5 0 2   Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Utarbetande av bestämmelser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

125 000

108 185,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för utarbetande av bestämmelser.

3 5 0 3   Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument – Ledningen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

190 000

0,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för ledningen.

KAPITEL 3 6 —   VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER

3 6 0   Verksamhet för utarbetande av bestämmelser

3 6 0 0   Utläggning på underleverantör av verksamhet för utarbetande av bestämmelser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för undersökningar och kontraktering av externa experter, inklusive forskning.

3 6 0 1   Internationellt samarbete

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för aktiviteter avseende internationellt samarbete.

KAPITEL 3 7 —   UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION

3 7 0   Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation

3 7 0 0   Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för transport och betalning av dagtraktamenten, liksom tillfälliga eller exceptionella utgifter som uppkommer i tjänsten för anställda vid de operativa direktoraten, i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

3 7 0 1   Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Kvalitet och standardisering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

480 000

77 993,—

Anmärkningar

2007 ingår detta anslag i punkt 3 7 0 0.

3 7 0 2   Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Utarbetande av bestämmelser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

400 000

171 021,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för utarbetande av bestämmelser.

3 7 0 3   Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Verkställande direktören

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

56 337,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för verkställande direktören.

KAPITEL 3 8 —   TEKNISK UTBILDNING

3 8 0   Teknisk utbildning

3 8 0 0   Teknisk utbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

280 000

25 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för teknisk utbildning vid de operativa direktoraten.

3 8 0 1   Teknisk utbildning – Kvalitet och standardisering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

105 000

0,—

Anmärkningar

2007 ingår detta anslag i punkt 3 8 0 0.

3 8 0 2   Teknisk utbildning – Utarbetande av bestämmelser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

12 627,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för utarbetande av bestämmelser.

3 8 0 3   Teknisk utbildning – Ledningen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

0,—

Anmärkningar

Samma som ovan, men avseende direktoratet för ledningen.

KAPITEL 3 9 —   LEDNINGSVERKSAMHET

3 9 0   Ledningsverksamhet

3 9 0 0   Säkerhetsstrategi

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

240 000

10 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för studier och driftskostnader för SSAIR (Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk).

3 9 0 1   Extern utvärdering av byrån

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

100 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett för att täcka kostnaderna för studier enligt artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1).

3 9 0 2   Avtal med JAA

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

450 000

Anmärkningar

Detta anslag skall täcka kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls byrån inom ramen för avtalet med JAA. I budgeten för 2005 och i budgetförslaget för 2006 har dessa anslag funnits under punkt 3 0 0 1.

3 9 0 3   Forskning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för forskningsprojekt.

AVDELNING 4

SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Tekniskt samarbete med tredjeländer |
| 4 0 0 0 | Tekniskt samarbete med tredjeländer | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 4 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Forskningsprogram |
| 4 1 0 0 | Forskningsprogram | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 4 1 0 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 4 1 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| KAPITEL 4 0 — | TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Tekniskt samarbete med tredjeländer

4 0 0 0

Tekniskt samarbete med tredjeländer

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 4 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1

4 1 0

Forskningsprogram

4 1 0 0

Forskningsprogram

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 4 1 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

KAPITEL 4 0 —

TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

| KAPITEL 4 1 — | FORSKNINGSPROGRAM |
| --- | --- |

KAPITEL 4 1 —

FORSKNINGSPROGRAM

KAPITEL 4 0 —   TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

4 0 0   Tekniskt samarbete med tredjeländer

4 0 0 0   Tekniskt samarbete med tredjeländer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för verksamhet i samband med tekniskt samarbete med kandidatländer och tredjeländer.

KAPITEL 4 1 —   FORSKNINGSPROGRAM

4 1 0   Forskningsprogram

4 1 0 0   Forskningsprogram

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för forskningsprogram.

Tjänsteförteckning för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet

| Kategori och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Totalt AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Totalt AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Totalsumma | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Kategori och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

Totalt AD

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

Totalt AST

—

—

—

105

83

55

Totalsumma

—

—

—

467

328

200

---

(1)  För att underlätta jämförelser med föregående år har tjänsterna för 2006 och 2005 klassificerats enligt den lönegradsstruktur som trädde i kraft den 1 maj 2006 genom sammanslagning av AST-tjänsterna som tidigare varit uppdelade – i samma lönegrad – i de gamla kategorierna C* och B*.

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/689

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet för budgetåret 2007

(2007/296/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 3 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 4 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Avdelning 1 – Totalt

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

p.m.

140 080

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

140 080

p.m.

3

ÖVRIGA BIDRAG

3 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| KAPITEL 1 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

KAPITEL 1 0 TOTALT

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Avdelning 1 – Totalt

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

KAPITEL 1 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Anmärkningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 av den 10 mars 2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet (EUT L 77, 13.3.2004, s. 1). Enligt artikel 53.4 i denna förordning förs ett bidrag till byrån in i avsnittet ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Bidrag från tredjeländer | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 140 080 | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från tredjeländer

p.m.

140 080

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

140 080

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

140 080

p.m.

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0 0   Bidrag från tredjeländer

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

140 080

p.m.

Anmärkningar

Bidrag från associerade länder.

AVDELNING 3

ÖVRIGA BIDRAG

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Bidrag från det grekiska transportministeriet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — | ÖVRIGA BIDRAG |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Bidrag från det grekiska transportministeriet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 —

ÖVRIGA BIDRAG

KAPITEL 3 0 —   ÖVRIGA BIDRAG

3 0 0   Bidrag från det grekiska transportministeriet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Bidrag från Greklands regering.

AVDELNING 4

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 | Administrativ verksamhet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| KAPITEL 4 0 — | ADMINISTRATIV VERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Administrativ verksamhet

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

KAPITEL 4 0 —

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

KAPITEL 4 0 —   ADMINISTRATIV VERKSAMHET

4 0 0   Administrativ verksamhet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inkomster av administrativa verksamheter.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR REKRYTERING | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | TILLFÄLLIG PERSONAL | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| BYRÅNS DRIFT |
| 2 0 | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | IKT | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | STYRELSEN | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | EXTERN ÖVERSÄTTNING/TOLKNING | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | GRUPPVERKSAMHET | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | KONFERENSER OCH GEMENSAMMA EVENEMANG | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | INTERNREVISION | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TOTALSUMMA | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

135 000

490 000

504 036,46

1 3

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

90 000

123 000

29 452,72

1 4

TILLFÄLLIG PERSONAL

98 500

158 000

212 170,34

Avdelning 1 – Totalt

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

BYRÅNS DRIFT

2 0

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

702 000

497 000

554 409,56

2 1

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

41 000

99 000

174 009,73

2 2

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

140 000

211 000

71 635,87

2 3

IKT

95 000

220 000

322 811,80

2 4

STYRELSEN

p.m.

0

145 596,15

2 5

EXTERN ÖVERSÄTTNING/TOLKNING

p.m.

0

46 933,38

Avdelning 2 – Totalt

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

GRUPPVERKSAMHET

775 000

635 080

235 875,48

3 1

KONFERENSER OCH GEMENSAMMA EVENEMANG

p.m.

0

231 974,86

3 2

ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

252 500

205 000

p.m.

3 3

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

414 500

270 000

p.m.

3 4

INTERNREVISION

25 000

25 000

p.m.

3 5

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

420 000

315 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTALSUMMA

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Kontraktsanställd personal | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Avdelade nationella experter | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 2 0 | Sjukförsäkring | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Arbetslöshetsförsäkring | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Diverse tillägg och bidrag |
| 1 1 3 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Hyres- och transportbidrag | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Övriga ersättningar och återbetalningar | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Hushållstillägg | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Utbildningstillägg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Reseersättning till sökande vid intervju |
| 1 2 0 0 | Reseersättning till sökande vid intervju | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning |
| 1 2 1 0 | Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Flyttkostnader | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Dagtraktamente | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Artikel 1 2 1 – Totalt | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 1 |
| Hälsovård |
| 1 3 1 0 | Hälsovård | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Artikel 1 3 1 – Totalt | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Utbildning |
| 1 3 2 0 | Språkkurser och övrig utbildning | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Artikel 1 3 2 – Totalt | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Europeiska kommissionens administrationskostnader |
| 1 4 0 0 | Europeiska kommissionens administrationskostnader | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Socialvård |
| 1 4 1 0 | Extraordinära bidrag | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Övrig personalvårdande verksamhet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Tillfällig personal |
| 1 4 2 0 | Tillfälligt anställda (interimstjänster) | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Konsulter | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Familjetillägg

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

332 000

360 000

94 445,30

Artikel 1 1 0 – Totalt

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Kontraktsanställd personal

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Avdelade nationella experter

177 000

193 000

63 174,08

Artikel 1 1 1 – Totalt

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Arbetsgivaravgifter

1 1 2 0

Sjukförsäkring

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Arbetslöshetsförsäkring

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 2 – Totalt

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Diverse tillägg och bidrag

1 1 3 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Hyres- och transportbidrag

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Övriga ersättningar och återbetalningar

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Hushållstillägg

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Utbildningstillägg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 1 TOTALT

3 747 500

3 692 000

922 202,99

KAPITEL 1 2

1 2 0

Reseersättning till sökande vid intervju

1 2 0 0

Reseersättning till sökande vid intervju

10 000

60 000

69 522,95

Artikel 1 2 0 – Totalt

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

1 2 1 0

Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Flyttkostnader

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Dagtraktamente

60 000

170 000

110 397,99

Artikel 1 2 1 – Totalt

125 000

430 000

434 513,51

KAPITEL 1 2 TOTALT

135 000

490 000

504 036,46

KAPITEL 1 3

1 3 1

Hälsovård

1 3 1 0

Hälsovård

20 000

20 000

19 287,04

Artikel 1 3 1 – Totalt

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Utbildning

1 3 2 0

Språkkurser och övrig utbildning

70 000

103 000

10 165,68

Artikel 1 3 2 – Totalt

70 000

103 000

10 165,68

KAPITEL 1 3 TOTALT

90 000

123 000

29 452,72

KAPITEL 1 4

1 4 0

Europeiska kommissionens administrationskostnader

1 4 0 0

Europeiska kommissionens administrationskostnader

33 500

23 000

p.m.

Artikel 1 4 0 – Totalt

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Socialvård

1 4 1 0

Extraordinära bidrag

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Övrig personalvårdande verksamhet

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 1 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Tillfällig personal

1 4 2 0

Tillfälligt anställda (interimstjänster)

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Konsulter

10 000

p.m.

2 170,34

Artikel 1 4 2 – Totalt

65 000

135 000

212 170,34

KAPITEL 1 4 TOTALT

98 500

158 000

212 170,34

Avdelning 1 – Totalt

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 2 — | UTGIFTER FÖR REKRYTERING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

UTGIFTER FÖR REKRYTERING

| KAPITEL 1 3 — | PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

| KAPITEL 1 4 — | TILLFÄLLIG PERSONAL |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

TILLFÄLLIG PERSONAL

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänstemäns och tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

310 000

240 000

51 361,48

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 och avsnitt I i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hushålls-, barn- och utbildningstillägg.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

332 000

360 000

94 445,30

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 och artikel 4 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg.

1 1 1   Övriga anställda

1 1 1 0   Kontraktsanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 000

180 000

10 088,42

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontraktsanställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.

1 1 1 3   Avdelade nationella experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

177 000

193 000

63 174,08

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och alla förmåner för avdelade nationella experter.

1 1 2   Arbetsgivaravgifter

1 1 2 0   Sjukförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

81 000

85 000

22 651,34

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72. Bestämmelser för sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23. Detta anslag är avsett att täcka kostnader för sjukförsäkring.

1 1 2 1   Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

21 000

25 000

5 795,90

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73 i dessa. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för arbetsgivarens bidrag till olycksfalls- och arbetsskadeförsäkringen.

1 1 2 2   Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

38 000

35 000

8 483,43

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1). Detta anslag är avsett att täcka kostnader för arbetslöshetsförsäkring.

1 1 2 3   Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1). Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för pensionsrättigheter.

1 1 3   Diverse tillägg och bidrag

1 1 3 0   Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

500

2 000

198,31

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75. Detta anslag är avsett att täcka bidrag vid barns födelse och vid tjänstemans dödsfall betalning av den avlidnes totala lön.

1 1 3 1   Årliga resekostnader från anställningsorten till ursprungsorten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

70 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för tjänstemän och tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer.

1 1 3 2   Hyres- och transportbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

1 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 14a och 14b i bilaga VII.

Rådets förordning nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka hyresbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (EGT 150, 12.8.1966, s. 2749/67), senast ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1734/2005 (EUT L 279, 22.10.2005, s. 1).

1 1 3 3   Övriga ersättningar och återbetalningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

1 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII.

1 1 3 4   Hushållstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta ansalg är avsett att täcka hushållstillägg som skall betalas ut till personal.

1 1 3 5   Utbildningstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga ersättningar som skall betalas ut till personal.

1 1 9   Korrigeringskoefficienter

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner.

KAPITEL 1 2 —   UTGIFTER FÖR REKRYTERING

1 2 0   Reseersättning till sökande vid intervju

1 2 0 0   Reseersättning till sökande vid intervju

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

60 000

69 522,95

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader som uppstår vid intervjuer av sökande.

1 2 1   Kostnader vid tjänstens tillträde och upphörande samt vid förflyttning

1 2 1 0   Utgifter vid tjänstens tillträdande och vid kontraktsslut

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

25 000

25 719,58

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 7 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda (inklusive deras familjemedlemmar).

1 2 1 1   Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

70 000

228 076,90

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst.

1 2 1 2   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

165 000

70 319,04

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 9 i bilaga VII. Detta anslag är avsett att täcka utgifter för flyttkostnader för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst.

1 2 1 3   Dagtraktamente

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

60 000

170 000

110 397,99

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artikel 10 i bilaga VII samt artiklarna 25 och 67 i anställningsvillkoren för övriga tjänstemän. Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för dagtraktamente.

KAPITEL 1 3 —   PERSONALVÅRD OCH UTBILDNING

1 3 1   Hälsovård

1 3 1 0   Hälsovård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

20 000

19 287,04

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för årliga läkarundersökningar och för att granska arbetsmiljön.

1 3 2   Utbildning

1 3 2 0   Språkkurser och övrig utbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

70 000

103 000

10 165,68

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för språkkurser och annan utbildning.

KAPITEL 1 4 —   TILLFÄLLIG PERSONAL

1 4 0   Europeiska kommissionens administrationskostnader

1 4 0 0   Europeiska kommissionens administrationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

33 500

23 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för administration utförd av Europeiska kommissionen.

1 4 1   Socialvård

1 4 1 0   Extraordinära bidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka extraordinära bidrag.

1 4 1 1   Övrig personalvårdande verksamhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka extraordinära bidrag.

1 4 2   Tillfällig personal

1 4 2 0   Tillfälligt anställda (interimstjänster)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

55 000

135 000

210 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för interimspersonal.

1 4 2 1   Konsulter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för att kontraktera konsulter.

AVDELNING 2

BYRÅNS DRIFT

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyror |
| 2 0 0 0 | Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Försäkringar | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Rengöring och underhåll | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Inventarier och utrustning | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Säkerhetsutrustning | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Säkerhetstjänster | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Utrustning |
| 2 1 0 0 | Teknisk utrustning | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Tekniska tjänster | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Underhåll och reparationer | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Inventarier |
| 2 1 1 0 | Nyanskaffning av inventarier | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Underhåll och reparationer | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 1 – Totalt | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Transportmedel |
| 2 1 2 0 | Transportmedel | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Underhåll och reparationer | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Bilförsäkring | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Bränsle | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 2 – Totalt | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Bibliotek och tidningar |
| 2 1 3 0 | Böcker, dagstidningar och tidskrifter | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Artikel 2 1 3 – Totalt | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontorsmateriel, porto och telekommunikation |
| 2 2 0 0 | Kontorsmateriel | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Post | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Telekommunikationer | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Övrig kontorsmateriel | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Finansiella utgifter |
| 2 2 1 0 | Bankavgifter och räntor | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Skadestånd |
| 2 2 3 0 | Skadestånd | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Flytt- och hanteringskostnader |
| 2 2 5 0 | Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| IKT |
| 2 3 0 0 | IKT-utrustning | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | IKT-programvara | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | Underhåll av och konsulttjänster för IKT | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Webbutveckling |
| 2 3 1 0 | Webbutveckling | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Artikel 2 3 1 – Totalt | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Styrelsen |
| 2 4 0 0 | Styrelsen | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| ENISA:s sekretariatsmöten |
| 2 4 1 0 | ENISA:s sekretariatsmöten | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Kostnader för tjänsteresor för ENISA:s sekretariat och övriga utgifter |
| 2 4 2 0 | Kostnader för tjänsteresor för ENISA:s sekretariat och övriga utgifter | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Utgifter för mottagningar och representation | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Artikel 2 4 2 – Totalt | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Extern översättning/tolkning |
| 2 5 0 1 | Extern översättning/tolkning | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Övriga tjänster | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| KAPITEL 2 0 — | LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyror

2 0 0 0

Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Försäkringar

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Rengöring och underhåll

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Inventarier och utrustning

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Säkerhetsutrustning

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Säkerhetstjänster

65 000

60 000

20 420,—

Artikel 2 0 0 – Totalt

702 000

497 000

554 409,56

KAPITEL 2 0 TOTALT

702 000

497 000

554 409,56

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning

2 1 0 0

Teknisk utrustning

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Tekniska tjänster

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Underhåll och reparationer

2 000

5 000

p.m.

Artikel 2 1 0 – Totalt

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Inventarier

2 1 1 0

Nyanskaffning av inventarier

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Underhåll och reparationer

1 000

5 000

p.m.

Artikel 2 1 1 – Totalt

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Transportmedel

2 1 2 0

Transportmedel

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Underhåll och reparationer

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Bilförsäkring

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Bränsle

4 000

5 000

p.m.

Artikel 2 1 2 – Totalt

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Bibliotek och tidningar

2 1 3 0

Böcker, dagstidningar och tidskrifter

5 000

15 000

2 265,—

Artikel 2 1 3 – Totalt

5 000

15 000

2 265,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

41 000

99 000

174 009,73

KAPITEL 2 2

2 2 0

Kontorsmateriel, porto och telekommunikation

2 2 0 0

Kontorsmateriel

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Post

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telekommunikationer

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Övrig kontorsmateriel

6 000

5 000

11 929,80

Artikel 2 2 0 – Totalt

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Finansiella utgifter

2 2 1 0

Bankavgifter och räntor

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Skadestånd

2 2 3 0

Skadestånd

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Flytt- och hanteringskostnader

2 2 5 0

Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader

4 000

5 000

4 290,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

4 000

5 000

4 290,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

140 000

211 000

71 635,87

KAPITEL 2 3

2 3 0

IKT

2 3 0 0

IKT-utrustning

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

IKT-programvara

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

Underhåll av och konsulttjänster för IKT

30 000

100 000

29 626,90

Artikel 2 3 0 – Totalt

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Webbutveckling

2 3 1 0

Webbutveckling

p.m.

0

41 000,—

Artikel 2 3 1 – Totalt

p.m.

0

41 000,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

95 000

220 000

322 811,80

KAPITEL 2 4

2 4 0

Styrelsen

2 4 0 0

Styrelsen

p.m.

0

20 911,86

Artikel 2 4 0 – Totalt

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

ENISA:s sekretariatsmöten

2 4 1 0

ENISA:s sekretariatsmöten

p.m.

0

10 943,38

Artikel 2 4 1 – Totalt

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Kostnader för tjänsteresor för ENISA:s sekretariat och övriga utgifter

2 4 2 0

Kostnader för tjänsteresor för ENISA:s sekretariat och övriga utgifter

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Utgifter för mottagningar och representation

p.m.

0

13 574,85

Artikel 2 4 2 – Totalt

p.m.

0

113 740,91

KAPITEL 2 4 TOTALT

p.m.

0

145 596,15

KAPITEL 2 5

2 5 0

Extern översättning/tolkning

2 5 0 1

Extern översättning/tolkning

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Övriga tjänster

p.m.

0

p.m.

Artikel 2 5 0 – Totalt

p.m.

0

46 933,38

KAPITEL 2 5 TOTALT

p.m.

0

46 933,38

Avdelning 2 – Totalt

978 000

1 027 000

1 315 396,49

KAPITEL 2 0 —

LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

| KAPITEL 2 1 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

| KAPITEL 2 2 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 3 — | IKT |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

IKT

| KAPITEL 2 4 — | STYRELSEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

STYRELSEN

| KAPITEL 2 5 — | EXTERN ÖVERSÄTTNING/TOLKNING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

EXTERN ÖVERSÄTTNING/TOLKNING

KAPITEL 2 0 —   LOKALER OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0 0   Hyror

2 0 0 0   Hyror och kostnader för allmännyttiga tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

555 000

375 000

310 271,53

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av hyror för de byggnader eller lokaler där byrån har sin verksamhet samt hyror för parkeringsplatser.

2 0 0 2   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

10 000

854,93

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för försäkringar för byråns lokaler.

2 0 0 3   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

12 000

12 000

1 462,14

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för allmännyttiga tjänster för byråns lokaler.

2 0 0 4   Rengöring och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 000

30 000

5 440,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för städning och underhåll av de lokaler som används av byrån.

2 0 0 5   Inventarier och utrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

40 000,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.

2 0 0 6   Säkerhetsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för säkerhet och bevakning av byggnader, särskilt avtal om övervakning av byggnaden.

2 0 0 7   Säkerhetstjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

65 000

60 000

20 420,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggnader som inte tas upp under artiklarna i kapitel 2 0, exempelvis administrativa kostnader som ej rör tjänster (vatten, gas, elektricitet) och kostnader för säkerhetstjänster.

KAPITEL 2 1 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 1 0   Utrustning

2 1 0 0   Teknisk utrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

30 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anskaffande av teknisk utrustning.

2 1 0 1   Tekniska tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tekniska tjänster.

2 1 0 2   Underhåll och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

5 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för underhåll och reparation av utrustning.

2 1 1   Inventarier

2 1 1 0   Nyanskaffning av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

25 000

152 809,73

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp av inventarier.

2 1 1 2   Underhåll och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

5 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och reparationer av byråns inventarier.

2 1 2   Transportmedel

2 1 2 0   Transportmedel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för inköp och leasing av transportmedel.

2 1 2 1   Underhåll och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Bilförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för försäkringar för transportmedel.

2 1 2 3   Bränsle

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

5 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bränslekostnader.

2 1 3   Bibliotek och tidningar

2 1 3 0   Böcker, dagstidningar och tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

15 000

2 265,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som byrån behöver i sitt arbete. Detta omfattar böcker och andra publikationer, dagstidningar, tidskrifter, officiella tidningar och prenumerationer.

KAPITEL 2 2 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 2 0   Kontorsmateriel, porto och telekommunikation

2 2 0 0   Kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

50 000

24 113,11

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kontorsmateriel.

2 2 0 1   Post

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

20 000

2 086,46

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för post och kurirtjänster.

2 2 0 2   Telekommunikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

104 000

130 000

28 756,01

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telekommunikation, inklusive Internetanslutning och mobil kommunikation.

2 2 0 3   Övrig kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 000

5 000

11 929,80

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av pappersvaror och kontorsmateriel.

2 2 1   Finansiella utgifter

2 2 1 0   Bankavgifter och räntor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

460,49

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter, betalda räntor och andra finansiella kostnader och bankkostnader.

2 2 1 1   Kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter, betalda räntor och andra finansiella kostnader och bankkostnader.

2 2 3   Skadestånd

2 2 3 0   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka skadeståndskostnader som byrån ådragit sig.

2 2 5   Flytt- och hanteringskostnader

2 2 5 0   Flytt av avdelningar och tillhörande hanteringskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

5 000

4 290,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt av avdelningar och andra hanteringskostnader.

KAPITEL 2 3 —   IKT

2 3 0   IKT

2 3 0 0   IKT-utrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

70 000

195 102,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för IKT-utrustning.

2 3 0 1   IKT-programvara

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

50 000

57 082,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för IKT-programvara.

2 3 0 2   Underhåll av och konsulttjänster för IKT

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

100 000

29 626,90

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll av IKT-utrustning och programvara samt konsulttjänster.

2 3 1   Webbutveckling

2 3 1 0   Webbutveckling

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

41 000,—

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

KAPITEL 2 4 —   STYRELSEN

2 4 0   Styrelsen

2 4 0 0   Styrelsen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

20 911,86

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

2 4 1   ENISA:s sekretariatsmöten

2 4 1 0   ENISA:s sekretariatsmöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

10 943,38

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

2 4 2   Kostnader för tjänsteresor för ENISA:s sekretariat och övriga utgifter

2 4 2 0   Kostnader för tjänsteresor för ENISA:s sekretariat och övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

100 166,06

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

2 4 2 1   Utgifter för mottagningar och representation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

13 574,85

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

KAPITEL 2 5 —   EXTERN ÖVERSÄTTNING/TOLKNING

2 5 0   Extern översättning/tolkning

2 5 0 1   Extern översättning/tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

p.m.

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

2 5 0 2   Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

46 933,38

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

2 5 0 3   Övriga tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

p.m.

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under avdelning 3 för 2006.

AVDELNING 3

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Möten |
| 3 0 0 0 | Ständig intressentgrupp | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Arbetsgrupper | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Övriga operativa möten | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Styrelsen | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Möten med verkställande direktörens kontor | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Kostnader för tjänsteresor och representation |
| 3 0 1 0 | Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter för ENISA | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Utgifter för mottagningar och representation | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Tjänsteresor för samarbetsavdelningen | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Tjänsteresor för tekniska avdelningen | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Tjänsteresor för administrativa avdelningen | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Konferenser och gemensamma evenemang |
| 3 1 0 0 | Konferenser och gemensamma evenemang | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Seminarier |
| 3 1 1 0 | Seminarier | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Kommunikationsplan |
| 3 1 2 0 | Kommunikationsplan | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Publikationer och informationsmateriel | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Riskhantering |
| 3 1 3 0 | Riskhantering | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Artikel 3 1 3 – Totalt | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Tekniska och förfarandemässiga säkerhetsstrategier |
| 3 1 4 0 | Tekniska och förfarandemässiga säkerhetsstrategier | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Artikel 3 1 4 – Totalt | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Säkerhetsteknik för nätverk och informationsbehandling |
| 3 1 5 0 | Säkerhetsteknik för nätverk och informationsbehandling | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 3 1 5 – Totalt | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Hantering och behandling av datorproblem |
| 3 1 6 0 | Hantering och behandling av datorproblem | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Artikel 3 1 6 – Totalt | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Aktiviteter för ökad medvetenhet |
| 3 1 7 0 | Aktiviteter för ökad medvetenhet | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Artikel 3 1 7 – Totalt | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Relationer med EU-organ och medlemsstater |
| 3 1 8 0 | Relationer med EU-organ och medlemsstater | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Artikel 3 1 8 – Totalt | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Relationer med industrin och internationella institutioner |
| 3 1 9 0 | Relationer med industrin och internationella institutioner | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 3 1 9 – Totalt | p.m. | 0 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferenser och gemensamma evenemang |
| 3 2 0 0 | Konferenser och gemensamma evenemang | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Publikationer och informationsmateriel |
| 3 2 1 0 | Kommunikationsplan | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Publikationer och informationsmateriel | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 1 – Totalt | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Utveckling av webbplats |
| 3 2 2 0 | Utveckling av webbplats | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 2 – Totalt | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Översättning och tolkning |
| 3 2 3 0 | Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Tolkningstjänster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 2 3 – Totalt | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Hantering och behandling av datorproblem |
| 3 3 0 0 | Hantering och behandling av datorproblem | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Aktiviteter för ökad medvetenhet |
| 3 3 1 0 | Aktiviteter för ökad medvetenhet | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 1 – Totalt | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Relationer med EU-organ och medlemsstater |
| 3 3 2 0 | Relationer med EU-organ och medlemsstater | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 2 – Totalt | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Relationer med industrin och internationella institutioner |
| 3 3 3 0 | Relationer med industrin och internationella institutioner | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 3 – Totalt | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Internrevision |
| 3 4 0 0 | Internrevision | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Riskhantering |
| 3 5 0 0 | Riskhantering | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Säkerhetsstrategier |
| 3 5 1 0 | Säkerhetsstrategier | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 1 – Totalt | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Säkerhetsteknik |
| 3 5 2 0 | Säkerhetsteknik | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 2 – Totalt | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Tekniklaboratoriet |
| 3 5 3 0 | Tekniklaboratoriet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 5 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | TOTALSUMMA | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| KAPITEL 3 0 — | GRUPPVERKSAMHET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Möten

3 0 0 0

Ständig intressentgrupp

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Arbetsgrupper

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Övriga operativa möten

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Styrelsen

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Möten med verkställande direktörens kontor

10 000

15 000

p.m.

Artikel 3 0 0 – Totalt

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Kostnader för tjänsteresor och representation

3 0 1 0

Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter för ENISA

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Utgifter för mottagningar och representation

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Tjänsteresor för samarbetsavdelningen

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Tjänsteresor för tekniska avdelningen

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Tjänsteresor för administrativa avdelningen

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor

65 000

40 000

p.m.

Artikel 3 0 1 – Totalt

440 000

285 080

145 251,94

KAPITEL 3 0 TOTALT

775 000

635 080

235 875,48

KAPITEL 3 1

3 1 0

Konferenser och gemensamma evenemang

3 1 0 0

Konferenser och gemensamma evenemang

p.m.

0

120 757,—

Artikel 3 1 0 – Totalt

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Seminarier

3 1 1 0

Seminarier

p.m.

0

p.m.

Artikel 3 1 1 – Totalt

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Kommunikationsplan

3 1 2 0

Kommunikationsplan

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Publikationer och informationsmateriel

p.m.

0

12 169,40

Artikel 3 1 2 – Totalt

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Riskhantering

3 1 3 0

Riskhantering

p.m.

0

12 800,—

Artikel 3 1 3 – Totalt

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Tekniska och förfarandemässiga säkerhetsstrategier

3 1 4 0

Tekniska och förfarandemässiga säkerhetsstrategier

p.m.

0

15 000,—

Artikel 3 1 4 – Totalt

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Säkerhetsteknik för nätverk och informationsbehandling

3 1 5 0

Säkerhetsteknik för nätverk och informationsbehandling

p.m.

0

p.m.

Artikel 3 1 5 – Totalt

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Hantering och behandling av datorproblem

3 1 6 0

Hantering och behandling av datorproblem

p.m.

0

12 541,19

Artikel 3 1 6 – Totalt

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Aktiviteter för ökad medvetenhet

3 1 7 0

Aktiviteter för ökad medvetenhet

p.m.

0

36 040,20

Artikel 3 1 7 – Totalt

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Relationer med EU-organ och medlemsstater

3 1 8 0

Relationer med EU-organ och medlemsstater

p.m.

0

22 667,07

Artikel 3 1 8 – Totalt

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Relationer med industrin och internationella institutioner

3 1 9 0

Relationer med industrin och internationella institutioner

p.m.

0

p.m.

Artikel 3 1 9 – Totalt

p.m.

0

p.m.

KAPITEL 3 1 TOTALT

p.m.

0

231 974,86

KAPITEL 3 2

3 2 0

Konferenser och gemensamma evenemang

3 2 0 0

Konferenser och gemensamma evenemang

122 500

85 000

p.m.

Artikel 3 2 0 – Totalt

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Publikationer och informationsmateriel

3 2 1 0

Kommunikationsplan

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Publikationer och informationsmateriel

45 000

45 000

p.m.

Artikel 3 2 1 – Totalt

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Utveckling av webbplats

3 2 2 0

Utveckling av webbplats

10 000

30 000

p.m.

Artikel 3 2 2 – Totalt

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Översättning och tolkning

3 2 3 0

Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Tolkningstjänster

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 2 3 – Totalt

30 000

30 000

p.m.

KAPITEL 3 2 TOTALT

252 500

205 000

p.m.

KAPITEL 3 3

3 3 0

Hantering och behandling av datorproblem

3 3 0 0

Hantering och behandling av datorproblem

155 000

80 000

p.m.

Artikel 3 3 0 – Totalt

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Aktiviteter för ökad medvetenhet

3 3 1 0

Aktiviteter för ökad medvetenhet

72 000

80 000

p.m.

Artikel 3 3 1 – Totalt

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Relationer med EU-organ och medlemsstater

3 3 2 0

Relationer med EU-organ och medlemsstater

87 500

80 000

p.m.

Artikel 3 3 2 – Totalt

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Relationer med industrin och internationella institutioner

3 3 3 0

Relationer med industrin och internationella institutioner

100 000

30 000

p.m.

Artikel 3 3 3 – Totalt

100 000

30 000

p.m.

KAPITEL 3 3 TOTALT

414 500

270 000

p.m.

KAPITEL 3 4

3 4 0

Internrevision

3 4 0 0

Internrevision

25 000

25 000

p.m.

Artikel 3 4 0 – Totalt

25 000

25 000

p.m.

KAPITEL 3 4 TOTALT

25 000

25 000

p.m.

KAPITEL 3 5

3 5 0

Riskhantering

3 5 0 0

Riskhantering

110 000

123 000

p.m.

Artikel 3 5 0 – Totalt

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Säkerhetsstrategier

3 5 1 0

Säkerhetsstrategier

150 000

92 000

p.m.

Artikel 3 5 1 – Totalt

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Säkerhetsteknik

3 5 2 0

Säkerhetsteknik

160 000

100 000

p.m.

Artikel 3 5 2 – Totalt

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Tekniklaboratoriet

3 5 3 0

Tekniklaboratoriet

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 5 TOTALT

420 000

315 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

1 887 000

1 450 080

467 850,34

TOTALSUMMA

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

KAPITEL 3 0 —

GRUPPVERKSAMHET

| KAPITEL 3 1 — | KONFERENSER OCH GEMENSAMMA EVENEMANG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

KONFERENSER OCH GEMENSAMMA EVENEMANG

| KAPITEL 3 2 — | ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

| KAPITEL 3 3 — | DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

| KAPITEL 3 4 — | INTERNREVISION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

INTERNREVISION

| KAPITEL 3 5 — | DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

KAPITEL 3 0 —   GRUPPVERKSAMHET

3 0 0   Möten

3 0 0 0   Ständig intressentgrupp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

125 000

140 000

37 993,08

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader möten med avdelningen för samarbete och stöd (t.ex. den ständiga intressentgruppen och arbetsgrupper), bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 0 1   Arbetsgrupper

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

80 000

51 451,67

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tekniska möten (t.ex. arbetsgrupper), bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 0 2   Övriga operativa möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

15 000

1 178,79

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för operativa möten, bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 0 3   Styrelsen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

100 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna två styrelsemöten.

3 0 0 5   Möten med verkställande direktörens kontor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

15 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för möten med verkställande direktörens kontor, bland annat resekostnader för experter som deltar i gruppmöten.

3 0 1   Kostnader för tjänsteresor och representation

3 0 1 0   Utgifter för tjänsteresor, resekostnader och andra tillhörande utgifter för ENISA

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

121 452,15

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänstemäns tjänsteresor.

3 0 1 1   Utgifter för mottagningar och representation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

9 567,57

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka mottagnings- och representationsutgifter.

3 0 1 2   Tjänsteresor för samarbetsavdelningen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

200 000

100 000

6 723,44

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid samarbetsavdelningen gör.

3 0 1 3   Tjänsteresor för tekniska avdelningen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

110 000

105 080

7 508,78

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid tekniska avdelningen gör.

3 0 1 4   Tjänsteresor för administrativa avdelningen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

55 000

30 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid administrativa avdelningen gör.

3 0 1 5   Tjänsteresor för verkställande direktörens kontor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

65 000

40 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tjänsteresor som tjänstemän vid verkställande direktörens kontor gör.

KAPITEL 3 1 —   KONFERENSER OCH GEMENSAMMA EVENEMANG

3 1 0   Konferenser och gemensamma evenemang

3 1 0 0   Konferenser och gemensamma evenemang

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

120 757,—

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 1   Seminarier

3 1 1 0   Seminarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

p.m.

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 2   Kommunikationsplan

3 1 2 0   Kommunikationsplan

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

p.m.

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 2 3   Publikationer och informationsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

12 169,40

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 3   Riskhantering

3 1 3 0   Riskhantering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

12 800,—

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 4   Tekniska och förfarandemässiga säkerhetsstrategier

3 1 4 0   Tekniska och förfarandemässiga säkerhetsstrategier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

15 000,—

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 5   Säkerhetsteknik för nätverk och informationsbehandling

3 1 5 0   Säkerhetsteknik för nätverk och informationsbehandling

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

p.m.

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 6   Hantering och behandling av datorproblem

3 1 6 0   Hantering och behandling av datorproblem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

12 541,19

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 7   Aktiviteter för ökad medvetenhet

3 1 7 0   Aktiviteter för ökad medvetenhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

36 040,20

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 8   Relationer med EU-organ och medlemsstater

3 1 8 0   Relationer med EU-organ och medlemsstater

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

22 667,07

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

3 1 9   Relationer med industrin och internationella institutioner

3 1 9 0   Relationer med industrin och internationella institutioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

0

p.m.

Anmärkningar

Denna budgetpost har tagits upp under och/eller ersatts med andra budgetposter under avdelning 3 i budgeten för 2006.

KAPITEL 3 2 —   ANDRA OPERATIVA AKTIVITETER

3 2 0   Konferenser och gemensamma evenemang

3 2 0 0   Konferenser och gemensamma evenemang

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

122 500

85 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för konferenser och gemensamma evenemang för byråns samtliga avdelningar.

3 2 1   Publikationer och informationsmateriel

3 2 1 0   Kommunikationsplan

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

45 000

15 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byråns kommunikationsplan.

3 2 1 1   Publikationer och informationsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

45 000

45 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för publikationer och informationsmateriel för byråns samtliga avdelningar.

3 2 2   Utveckling av webbplats

3 2 2 0   Utveckling av webbplats

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

30 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för vidareutveckling och underhåll av byråns viktigaste webbsidor.

3 2 3   Översättning och tolkning

3 2 3 0   Tjänster utförda av Översättningscentrum i Luxemburg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

30 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättning av dokument för byrån.

3 2 3 1   Tolkningstjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tolkningstjänster.

KAPITEL 3 3 —   DRIFT AV AVDELNINGEN FÖR SAMARBETSSTÖD

3 3 0   Hantering och behandling av datorproblem

3 3 0 0   Hantering och behandling av datorproblem

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

155 000

80 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för verksamhet rörande hantering och lösning av datorproblem.

3 3 1   Aktiviteter för ökad medvetenhet

3 3 1 0   Aktiviteter för ökad medvetenhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

72 000

80 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för aktiviteter för ökad medvetenhet.

3 3 2   Relationer med EU-organ och medlemsstater

3 3 2 0   Relationer med EU-organ och medlemsstater

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

87 500

80 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att organisera relationer med EU-organ och medlemsstater.

3 3 3   Relationer med industrin och internationella institutioner

3 3 3 0   Relationer med industrin och internationella institutioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

30 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att organisera relationer med industrin och internationella institutioner.

KAPITEL 3 4 —   INTERNREVISION

3 4 0   Internrevision

3 4 0 0   Internrevision

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

25 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för verksamhet avseende utveckling av internrevisionen.

KAPITEL 3 5 —   DRIFT AV TEKNISKA AVDELNINGEN

3 5 0   Riskhantering

3 5 0 0   Riskhantering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

110 000

123 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för intressenternas planerade produkter och information inom området riskhantering.

3 5 1   Säkerhetsstrategier

3 5 1 0   Säkerhetsstrategier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

92 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för fyra huvudprodukter, nämligen en kunskapsdatabas om bästa praxis, studier, bedömningar och utveckling av strategier.

3 5 2   Säkerhetsteknik

3 5 2 0   Säkerhetsteknik

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

160 000

100 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för verksamhet som rör säkerhetsteknik.

3 5 3   Tekniklaboratoriet

3 5 3 0   Tekniklaboratoriet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för drift av byråns tekniklaboratorium.

ENISA:s tjänsteförteckning 2006 till 2007

| Kategorier och lönegrader | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Godkänd | Godkänd |
| Fast | Tillf. | Fast | Tillf. |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Totalt AD | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| Totalt AST | — | 13 | — | 2 |
| Personal totalt | — | 38 | — | 44 |

Kategorier och lönegrader

2006

2007

Godkänd

Godkänd

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Totalt AD

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

Totalt AST

—

13

—

2

Personal totalt

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/733

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Eurojust för budgetåret 2007

(2007/297/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| INKOMSTER |
| 9 0 | ÅRLIGA INTÄKTER | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TOTALSUMMA | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

9

INKOMSTER

9 0

ÅRLIGA INTÄKTER

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Avdelning 9 – Totalt

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTALSUMMA

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

AVDELNING 9

INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 1 | Subvention från EU:s allmänna budget | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Övriga | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | Finansiering av Agis | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Avdelning 9 – Totalt | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | TOTALSUMMA | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| KAPITEL 9 0 – | ÅRLIGA INTÄKTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 1

Subvention från EU:s allmänna budget

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Övriga

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

Finansiering av Agis

526 951

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 TOTALT

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Avdelning 9 – Totalt

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TOTALSUMMA

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

KAPITEL 9 0 –

ÅRLIGA INTÄKTER

KAPITEL 9 0 –   ÅRLIGA INTÄKTER

9 0 1   Subvention från EU:s allmänna budget

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Anmärkningar

Det bör noteras att Europaparlamentet i sin resolution av den 14 december 2006 avsatt anslag i reserven tills Eurojust rapporterar om sitt arbetsprogram för 2007. Det belopp som avsatts i reserven är 2 011 680 euro för avdelningarna 1 och 2 och 1 408 320 euro för avdelning 3.

9 0 2   Övriga

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   Finansiering av Agis

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

526 951

p.m.

p.m.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN |
| 1 1 | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SOCIALA TJÄNSTER | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | REPRESENTATIONSKOSTNADER | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER |
| 2 0 | HYRA AV LOKALER | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| DRIFTSKOSTNADER |
| 3 0 | MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

1 1

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

TJÄNSTERESOR

96 000

60 000

67 500,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SOCIALA TJÄNSTER

20 000

16 650

17 583,—

1 7

REPRESENTATIONSKOSTNADER

5 000

5 000

4 955,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

2 0

HYRA AV LOKALER

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

DATABEHANDLING

190 300

126 900

390 214,—

2 2

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

311 400

318 800

306 544,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

95 200

62 400

51 527,—

2 4

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

645 900

453 500

479 025,—

Avdelning 2 – Totalt

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

DRIFTSKOSTNADER

3 0

MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

972 756

542 162

373 892,—

3 2

PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

491 500

405 000

272 116,—

3 3

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

98 500

60 000

52 174,—

3 5

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

440 750

409 500

380 408,—

3 6

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

46 426

51 515

38 238,—

3 7

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

526 951

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

526 951

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

AVDELNING 1

UTGIFTER AVSEENDE PERSONER SOM ARBETAR MED INSTITUTIONEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tillfälligt anställda som innehar tjänster som ingår i etableringsplanen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Familjebidrag | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatsbidrag (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Övriga anställda |
| 1 1 1 0 | Biträdande och kontraktsanställd personal | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Lokalanställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Fortbildning, omskolning och information för anställda |
| 1 1 2 0 | Personalutbildning och information | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Upprättande av pensionsförmåner för tillfälligt anställda | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Diverse bidrag och förmåner |
| 1 1 4 0 | Förmåner vid födelse och bortgång | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Årlig resekostnad från arbetsorten till ursprungsorten | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Hyres- och transportbidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Lokalresebidrag | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Stand-by-tjänstgöring | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Övertid |
| 1 1 5 0 | Övertid | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Artikel 1 1 5 – Totalt | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Kompletterande tjänster |
| 1 1 7 2 | Rådgivning | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Kompletterande kontorsarbetes- och temporära tjänster | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Kompletterande översättningstjänster | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Administrativt stöd | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Artikel 1 1 7 – Totalt | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Kostnader vid tillträde och frånträde av tjänst och vid förflyttning |
| 1 1 8 0 | Kostnader rörande rekrytering | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Resekostnader vid inträde i tjänst | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Bidrag vid etablering, återflyttning och förflyttning | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Flyttkostnader | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Bidrag till tillfälligt dagligt uppehälle | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Artikel 1 1 8 – Totalt | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Justeringar av ersättning till tillfälligt anställda |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter (viktningar) | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Kostnader vid tjänsteuppdrag, resekostnader och oförutsedda kostnader |
| 1 3 0 0 | Kostnader vid tjänsteuppdrag för Eurojust-personal | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och personalmatsalar |
| 1 4 0 0 | Driftskostnader för personalkök och -matsalar | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Rutinmässig ombyggnad och utbyte av utrustning | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Utrustning till personalkök och -matsalar | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Sjukvårdstjänster |
| 1 4 1 0 | Sjukvårdstjänster | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Inköp av sjukvårdsutrustning | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociala tjänster |
| 1 6 0 0 | Bidrag till särskilt bistånd | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen |
| 1 6 1 0 | Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Artikel 1 6 1 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Övriga sociala kostnader |
| 1 6 2 0 | Övriga sociala kostnader | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Artikel 1 6 2 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Personalkommitté |
| 1 6 3 0 | Personalkommitté | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Artikel 1 6 3 – Totalt | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 TOTALT | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Representationskostnader för tillfälligt anställda | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Kostnader för att anordna möten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensioner och pensionssubventioner |
| 1 9 0 0 | Pensioner och pensionssubventioner | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| KAPITEL 1 1 – | AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tillfälligt anställda som innehar tjänster som ingår i etableringsplanen

1 1 0 0

Grundlöner (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Familjebidrag

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Sekretariatsbidrag (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Övriga anställda

1 1 1 0

Biträdande och kontraktsanställd personal

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Lokalanställda

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 – Totalt

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Fortbildning, omskolning och information för anställda

1 1 2 0

Personalutbildning och information

180 000

200 000

130 336,—

Artikel 1 1 2 – Totalt

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring

1 1 3 0

Sjukförsäkring

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Upprättande av pensionsförmåner för tillfälligt anställda

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Diverse bidrag och förmåner

1 1 4 0

Förmåner vid födelse och bortgång

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Årlig resekostnad från arbetsorten till ursprungsorten

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Hyres- och transportbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Lokalresebidrag

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Stand-by-tjänstgöring

18 840

24 480

9 166,—

Artikel 1 1 4 – Totalt

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Övertid

1 1 5 0

Övertid

16 546

19 104

9 000,—

Artikel 1 1 5 – Totalt

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Kompletterande tjänster

1 1 7 2

Rådgivning

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Kompletterande kontorsarbetes- och temporära tjänster

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Kompletterande översättningstjänster

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Administrativt stöd

54 000

58 500

155 866,—

Artikel 1 1 7 – Totalt

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Kostnader vid tillträde och frånträde av tjänst och vid förflyttning

1 1 8 0

Kostnader rörande rekrytering

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Resekostnader vid inträde i tjänst

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Bidrag vid etablering, återflyttning och förflyttning

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Flyttkostnader

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Bidrag till tillfälligt dagligt uppehälle

168 737

258 700

110 457,—

Artikel 1 1 8 – Totalt

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Justeringar av ersättning till tillfälligt anställda

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter (viktningar)

565 406

498 884

320 599,—

Artikel 1 1 9 – Totalt

565 406

498 884

320 599,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Kostnader vid tjänsteuppdrag, resekostnader och oförutsedda kostnader

1 3 0 0

Kostnader vid tjänsteuppdrag för Eurojust-personal

96 000

60 000

67 500,—

Artikel 1 3 0 – Totalt

96 000

60 000

67 500,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

96 000

60 000

67 500,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och personalmatsalar

1 4 0 0

Driftskostnader för personalkök och -matsalar

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Rutinmässig ombyggnad och utbyte av utrustning

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Utrustning till personalkök och -matsalar

p.m.

p.m.

889,—

Artikel 1 4 0 – Totalt

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Sjukvårdstjänster

1 4 1 0

Sjukvårdstjänster

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Inköp av sjukvårdsutrustning

2 000

2 000

0,—

Artikel 1 4 1 – Totalt

24 250

31 200

18 351,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

75 832

74 700

54 000,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Sociala tjänster

1 6 0 0

Bidrag till särskilt bistånd

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen

1 6 1 0

Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen

5 000

5 000

14 983,—

Artikel 1 6 1 – Totalt

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Övriga sociala kostnader

1 6 2 0

Övriga sociala kostnader

5 000

5 000

2 600,—

Artikel 1 6 2 – Totalt

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Personalkommitté

1 6 3 0

Personalkommitté

10 000

6 650

p.m.

Artikel 1 6 3 – Totalt

10 000

6 650

p.m.

KAPITEL 1 6 TOTALT

20 000

16 650

17 583,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Representationskostnader

1 7 0 0

Representationskostnader för tillfälligt anställda

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Kostnader för att anordna möten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 7 0 – Totalt

5 000

5 000

4 955,—

KAPITEL 1 7 TOTALT

5 000

5 000

4 955,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Pensioner och pensionssubventioner

1 9 0 0

Pensioner och pensionssubventioner

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

KAPITEL 1 1 –

AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

| KAPITEL 1 3 – | TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 –

TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 – | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 –

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 6 – | SOCIALA TJÄNSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 –

SOCIALA TJÄNSTER

| KAPITEL 1 7 – | REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 –

REPRESENTATIONSKOSTNADER

| KAPITEL 1 9 – | PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 –

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

KAPITEL 1 1 –   AKTIVT SYSSELSATT PERSONAL

1 1 0   Tillfälligt anställda som innehar tjänster som ingår i etableringsplanen

1 1 0 0   Grundlöner (TBA)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tillfälligt anställda.

1 1 0 1   Familjebidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

582 038

582 795

301 845,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68, jämte del 1 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag för hushåll, barn under vårdnad och utbildning för tillfälligt anställda.

1 1 0 2   Bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands (IDE)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

738 497

642 887

394 628,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69, jämte artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag för utlandsstationering och bostad utomlands för tillfälligt anställda.

1 1 0 3   Sekretariatsbidrag (ISE)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 066

22 426

24 190,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 a i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda inom före detta kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare och anställdes före den 1 maj 2004.

1 1 1   Övriga anställda

1 1 1 0   Biträdande och kontraktsanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

260 195

144 638

1,—

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 3 och 3 a jämte avdelning III.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för kontraktsanställdas lön, samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkringar.

1 1 1 2   Lokalanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning, jämte arbetsgivares sociala avgifter, för lokalanställd personal.

1 1 2   Fortbildning, omskolning och information för anställda

1 1 2 0   Personalutbildning och information

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

180 000

200 000

130 336,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket. Detta innefattar även kostnader i samband med tjänsteuppdrag för utbildningsevenemang och utgifter för utbildare.

1 1 3   Sjuk-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkring

1 1 3 0   Sjukförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

171 594

135 178

92 955,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

Bestämmelser om sjukförsäkring för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens bidrag (3,4 % av grundlönen); tjänstemannens bidrag är 1,7 % av grundlönen.

1 1 3 1   Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

44 161

34 792

23 787,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73.

Detta anslag är avsett att täcka arbetsgivarens bidrag till olycksfalls- och yrkesskadeförsäkringen (0,875 % av grundlönen).

Ytterligare 2 % läggs till det på detta sätt beräknade anslaget (uttaget höjs till 0,8925 %) för att täcka kostnader som inte täcks av försäkringen (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

58 259

54 912

30 790,—

Anmärkningar

Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att försäkra tillfälligt anställda mot arbetslöshet.

Procentsats: 0,81 % av grundlönen.

1 1 3 3   Upprättande av pensionsförmåner för tillfälligt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningar utbetalda av Eurojust, till förmån för tillfälligt anställda för att därigenom upprätta eller bibehålla deras pensionsförmåner i sina ursprungsländer.

1 1 4   Diverse bidrag och förmåner

1 1 4 0   Förmåner vid födelse och bortgång

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

45 995

45 995

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | bidrag vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

bidrag vid barns födelse,

| — | samt utgifter vid tjänstemans dödsfall. |
| --- | --- |

—

samt utgifter vid tjänstemans dödsfall.

1 1 4 1   Årlig resekostnad från arbetsorten till ursprungsorten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

250 114

205 918

76 481,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till personal under varje kalenderår, med ett belopp motsvarande kostnaden för resa mellan anställningsorten och ursprungsorten för dem själva samt, om de är berättigade till hushållsbidrag, för make/maka och personer under vårdnad.

1 1 4 2   Hyres- och transportbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 14a och 14b i bilaga VII.

Rådets förordning nr 6/66/Euratom och 121/66/EEG av den 28 juli 1966 om fastställande av en lista över de orter för vilka hyresbidrag kan beviljas, detta bidrags maximala belopp samt reglerna för dess beviljande (EGT L 150, 12.8.1966, s. 2749/66), senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 3358/94 (EGT L 356, 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4   Lokalresebidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Stand-by-tjänstgöring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Övertid

1 1 5 0   Övertid

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

16 546

19 104

9 000,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 i bilaga VI.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tillfälligt anställda i kategorierna AST 1–AST 4, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet.

1 1 7   Kompletterande tjänster

1 1 7 2   Rådgivning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

En organisatorisk översyn som skall täcka Eurojusts organisatoriska utveckling planeras.

1 1 7 4   Kompletterande kontorsarbetes- och temporära tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

692 447

376 731

456 001,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tjänster som tillhandahålls av interimsanställda som ska fylla personalbehoven när tjänsteförteckningen inte täcker kraven.

1 1 7 5   Kompletterande översättningstjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättning av administrativa dokument såsom budgetpublikationer.

1 1 7 7   Administrativt stöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

54 000

58 500

155 866,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka det administrativa stödet från GD Administration för hantering av de tillfälligt anställdas löner.

1 1 8   Kostnader vid tillträde och frånträde av tjänst och vid förflyttning

1 1 8 0   Kostnader rörande rekrytering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

46 250

81 700

36 632,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, och särskilt artiklarna 27 till 31 och 33.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna i samband med rekryteringsförfaranden.

1 1 8 1   Resekostnader vid inträde i tjänst

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 600

28 200

4 450,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 2 och 71, jämte artikel 7 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader för personal (inklusive deras familjemedlemmar) som tillträder eller frånträder tjänst.

1 1 8 2   Bidrag vid etablering, återflyttning och förflyttning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

129 270

239 970

60 482,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka etableringskostnader för personal som tvingas byta bostad sedan de tillträtt sin tjänst eller då de definitivt lämnar sin tjänst och etablerar sig på annan ort.

1 1 8 3   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

110 000

141 000

53 714,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71, jämte artikel 9 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader för personal som tvingas byta bostad sedan de tillträtt sin tjänst eller då de förflyttas till ny arbetsplats, eller då de definitivt lämnar sin tjänst och etablerar sig på annan ort.

1 1 8 4   Bidrag till tillfälligt dagligt uppehälle

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

168 737

258 700

110 457,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71, jämte artikel 10 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bidrag för tillfälligt dagligt uppehälle som tillkommer personal som kan styrka att de varit tvungna att byta bostad sedan de inträtt i tjänst (inklusive förflyttning).

1 1 9   Justeringar av ersättning till tillfälligt anställda

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter (viktningar)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

565 406

498 884

320 599,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 64 och 65.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för viktning som tillämpas på ersättningen till tjänstemän och tillfälligt anställda samt på övertidsersättningar.

KAPITEL 1 3 –   TJÄNSTERESOR

1 3 0   Kostnader vid tjänsteuppdrag, resekostnader och oförutsedda kostnader

1 3 0 0   Kostnader vid tjänsteuppdrag för Eurojust-personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

96 000

60 000

67 500,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten och andra särskilda kostnader i samband med tjänsteutövningen, enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 1 4 –   SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranger och personalmatsalar

1 4 0 0   Driftskostnader för personalkök och -matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 082

28 500

25 572,—

Anmärkningar

Detta anslag är avstt att täcka kostnader för att driva restauranger och personalmatsalar, däribland avtalen för underhåll av anläggningar, tillhandahållande av utrustning och produkter.

1 4 0 1   Rutinmässig ombyggnad och utbyte av utrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

21 500

15 000

9 188,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utrustning i personalköken i Eurojusts lokaler och Eurojusts bidrag till utrustningen för den gemensamma personalmatsalen.

1 4 0 2   Utrustning till personalkök och -matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Sjukvårdstjänster

1 4 1 0   Sjukvårdstjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

22 250

29 200

18 351,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemän vid Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 59 och 8 i bilaga II.

1 4 1 1   Inköp av sjukvårdsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

0,—

KAPITEL 1 6 –   SOCIALA TJÄNSTER

1 6 0   Sociala tjänster

1 6 0 0   Bidrag till särskilt bistånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bistånd i form av kontanter som kan ges till tjänsteman, tidigare tjänsteman eller avliden tjänstemans efterlevande, om dessa befinner sig i svåra omständigheter.

1 6 1   Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen

1 6 1 0   Sociala kontakter mellan medlemmar av personalen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

14 983,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för social samvaro mellan personalen, jämte kostnader för julfester m.m.

1 6 2   Övriga sociala kostnader

1 6 2 0   Övriga sociala kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

2 600,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att förbättra tjänsteinnehavarnas välbefinnande.

1 6 3   Personalkommitté

1 6 3 0   Personalkommitté

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

6 650

p.m.

KAPITEL 1 7 –   REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Representationskostnader

1 7 0 0   Representationskostnader för tillfälligt anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

4 955,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för representation jämte diverse mottagningar.

1 7 0 1   Kostnader för att anordna möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 –   PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

1 9 0   Pensioner och pensionssubventioner

1 9 0 0   Pensioner och pensionssubventioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka pensioner och avgångsvederlag.

AVDELNING 2

INVESTERINGAR I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR, FASTIGHETSHYRA OCH DÄRTILL HÖRANDE KOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyra av lokaler |
| 2 0 0 0 | Hyra av lokaler | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Försäkringar |
| 2 0 1 0 | Försäkringar | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Artikel 2 0 1 – Totalt | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Vatten, gas, el och värme |
| 2 0 2 0 | Vatten, gas, el och värme | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Artikel 2 0 2 – Totalt | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Rengöring och underhåll |
| 2 0 3 0 | Rengöring och underhåll | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Avfallshantering | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Artikel 2 0 3 – Totalt | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Renovering av lokaler |
| 2 0 4 0 | Renovering av lokaler | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 4 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Byggnads- och personsäkerhet |
| 2 0 5 0 | Byggnadssäkerhet och -övervakning | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Arbetsmiljö | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Artikel 2 0 5 – Totalt | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Övriga byggnadskostnader |
| 2 0 9 0 | Övriga byggnadskostnader | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Utrustning, databehandlingsutrustning och driftskostnader |
| 2 1 0 0 | Förbrukningsmateriel | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Programvara | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Prenumerationer | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Konsulttjänster & studier | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möblemang |
| 2 2 1 0 | Inköp av möbler | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Hyra av möbler | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Underhåll och reparation av möbler | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon |
| 2 2 3 0 | Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Försäkring och registrering av fordon | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Kostnader för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksinköp för administrationen | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerationer för administrationen | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Elektroniska prenumerationer | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Brevpapper och kontorsmaterial |
| 2 3 0 0 | Brevpapper och kontorsmaterial | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Finansiella kostnader |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Valutakursförluster | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Övriga finansiella kostnader | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Rättsliga kostnader |
| 2 3 3 0 | Rättsliga kostnader | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Portokostnader |
| 2 4 0 0 | Portokostnader | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemangskostnader och avgifter för telekommunikation | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Inköp och installation av utrustning | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Datainfrastruktur |
| 2 4 2 0 | Projekt | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Maskinvara | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Underhåll | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Artikel 2 4 2 – Totalt | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| KAPITEL 2 0 – | HYRA AV LOKALER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra av lokaler

2 0 0 0

Hyra av lokaler

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Artikel 2 0 0 – Totalt

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Försäkringar

2 0 1 0

Försäkringar

11 800

12 200

5 035,—

Artikel 2 0 1 – Totalt

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Vatten, gas, el och värme

2 0 2 0

Vatten, gas, el och värme

189 000

162 000

169 900,—

Artikel 2 0 2 – Totalt

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Rengöring och underhåll

2 0 3 0

Rengöring och underhåll

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Avfallshantering

18 700

7 800

5 715,—

Artikel 2 0 3 – Totalt

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Renovering av lokaler

2 0 4 0

Renovering av lokaler

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 4 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Byggnads- och personsäkerhet

2 0 5 0

Byggnadssäkerhet och -övervakning

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Arbetsmiljö

9 399

11 700

3 560,—

Artikel 2 0 5 – Totalt

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Övriga byggnadskostnader

2 0 9 0

Övriga byggnadskostnader

532 367

312 000

102 373,—

Artikel 2 0 9 – Totalt

532 367

312 000

102 373,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Utrustning, databehandlingsutrustning och driftskostnader

2 1 0 0

Förbrukningsmateriel

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Programvara

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Prenumerationer

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Konsulttjänster & studier

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 0 – Totalt

190 300

126 900

390 214,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

190 300

126 900

390 214,—

KAPITEL 2 2

2 2 1

Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möblemang

2 2 1 0

Inköp av möbler

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Hyra av möbler

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Underhåll och reparation av möbler

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 – Totalt

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon

2 2 3 0

Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Försäkring och registrering av fordon

11 000

9 400

6 780,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Kostnader för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksinköp för administrationen

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Prenumerationer för administrationen

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Elektroniska prenumerationer

p.m.

59 400

42 537,—

Artikel 2 2 5 – Totalt

24 000

108 400

85 557,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

311 400

318 800

306 544,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Brevpapper och kontorsmaterial

2 3 0 0

Brevpapper och kontorsmaterial

60 200

52 400

50 739,—

Artikel 2 3 0 – Totalt

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Finansiella kostnader

2 3 2 0

Bankavgifter

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Valutakursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Övriga finansiella kostnader

3 000

3 000

0,—

Artikel 2 3 2 – Totalt

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Rättsliga kostnader

2 3 3 0

Rättsliga kostnader

30 000

5 000

6,—

Artikel 2 3 3 – Totalt

30 000

5 000

6,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

95 200

62 400

51 527,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Portokostnader

2 4 0 0

Portokostnader

25 700

30 000

17 700,—

Artikel 2 4 0 – Totalt

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemangskostnader och avgifter för telekommunikation

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Inköp och installation av utrustning

p.m.

p.m.

6 127,—

Artikel 2 4 1 – Totalt

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Datainfrastruktur

2 4 2 0

Projekt

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Maskinvara

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Underhåll

174 500

116 300

p.m.

Artikel 2 4 2 – Totalt

539 600

329 300

190 253,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

645 900

453 500

479 025,—

Avdelning 2 – Totalt

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

KAPITEL 2 0 –

HYRA AV LOKALER

| KAPITEL 2 1 – | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 –

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 – | RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 –

RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

| KAPITEL 2 3 – | LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 –

LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

| KAPITEL 2 4 – | KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 –

KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 –   HYRA AV LOKALER

2 0 0   Hyra av lokaler

2 0 0 0   Hyra av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka betalningen av hyror för byggnaden.

2 0 1   Försäkringar

2 0 1 0   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

11 800

12 200

5 035,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för försäkringspremier avseende den byggnad som används av Eurojust.

2 0 2   Vatten, gas, el och värme

2 0 2 0   Vatten, gas, el och värme

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

189 000

162 000

169 900,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter för drift av byggnaden.

2 0 3   Rengöring och underhåll

2 0 3 0   Rengöring och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

188 000

176 300

120 280,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för rengöring och underhåll av de lokaler som används av Eurojust.

2 0 3 1   Avfallshantering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

18 700

7 800

5 715,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hanteringen av pappersavfall eller annat avfall från Eurojusts lokaler.

2 0 4   Renovering av lokaler

2 0 4 0   Renovering av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka iordningställande av lokalen och reparationer på byggnaden.

2 0 5   Byggnads- och personsäkerhet

2 0 5 0   Byggnadssäkerhet och -övervakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

176 235

51 480

81 101,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av eldsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning samt organisering av brandövningar och utbildning av brandskyddsansvariga på varje våning.

2 0 5 1   Arbetsmiljö

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Övriga byggnadskostnader

2 0 9 0   Övriga byggnadskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

532 367

312 000

102 373,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för samt upprustning och renovering av byggnaderna när dessa kostnader uppstår under årets gång.

KAPITEL 2 1 –   DATABEHANDLING

2 1 0   Utrustning, databehandlingsutrustning och driftskostnader

2 1 0 0   Förbrukningsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 500

17 100

145 615,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av programpaket, förbrukningsmateriel för databehandling m.m.

2 1 0 1   Programvara

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

131 500

57 900

239 632,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp/licensiering av datorprogram.

2 1 0 2   Prenumerationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

53 300

51 900

4 967,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka prenumerationskostnaderna på diverse supporttjänster och delade applikationer, exempelvis Sincom II.

2 1 0 3   Konsulttjänster & studier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern konsultpersonal (operatörer, systemadministratörer, systemingenjörer, m.m.).

KAPITEL 2 2 –   RÖRLIGA TILLGÅNGAR OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 1   Inköp, hyra, underhåll och reparationer av möblemang

2 2 1 0   Inköp av möbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

204 400

182 000

164 027,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av möbler.

2 2 1 2   Hyra av möbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra av möbler.

2 2 1 3   Underhåll och reparation av möbler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka underhåll och reparation av möbler.

2 2 3   Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon

2 2 3 0   Inköp, hyra, underhåll och reparationer av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

72 000

19 000

50 180,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av officiella fordon till Eurojust, hyra av bilar eller transportmedel för att möta oförutsedda behov och kostnader för att driva och underhålla transportmedel.

2 2 3 1   Försäkring och registrering av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

11 000

9 400

6 780,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka försäkring och registrering av Eurojusts fordon.

2 2 5   Kostnader för dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Biblioteksinköp för administrationen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

12 000

29 000

21 041,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fysiskt material, t.ex. böcker, referensverk eller cd-skivor för att upprätthålla och stärka administrationens kunskaper.

2 2 5 2   Prenumerationer för administrationen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

12 000

20 000

21 979,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tillhandahållande av fysiskt material, t.ex. prenumerationer på juridiska tidskrifter och andra tidskrifter m.m. för att upprätthålla och stärka både kollegiets och administrationens kunskaper om aktuella händelser eller frågor inom deras intresseområde.

2 2 5 5   Elektroniska prenumerationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka tillhandahållande av elektronisk information i form av webbprenumerationer eller tillhandahållande av uppgifter från öppna källor i lättillgänglig form.

KAPITEL 2 3 –   LÖPANDE ADMINISTRATIVA KOSTNADER

2 3 0   Brevpapper och kontorsmaterial

2 3 0 0   Brevpapper och kontorsmaterial

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

60 200

52 400

50 739,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmaterial.

2 3 2   Finansiella kostnader

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

782,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter.

2 3 2 1   Valutakursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka valutakursförluster som Eurojust ådrar sig inom ramen för sin budgetadministration, i den utsträckning sådana förluster inte kan avräknas mot valutakursvinster.

2 3 2 9   Övriga finansiella kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Rättsliga kostnader

2 3 3 0   Rättsliga kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

5 000

6,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka rättsliga kostnader och juristtjänster eller andra experttjänster.

KAPITEL 2 4 –   KOSTNADER FÖR PORTO, TELEKOMMUNIKATIONER OCH DATAINFRASTRUKTUR

2 4 0   Portokostnader

2 4 0 0   Portokostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 700

30 000

17 700,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för porto och leveransavgifter, inklusive för paket skickade per post.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Abonnemangskostnader och avgifter för telekommunikation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

80 600

94 200

264 945,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka alla löpande kostnader för telekommunikationer, inklusive fasta linjer, mobiltelefoner och Internetåtkomst.

2 4 1 1   Inköp och installation av utrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Datainfrastruktur

2 4 2 0   Projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

70 000

129 200

88 556,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka en del av kostnaderna i samband med dokumenthanteringssystemet och andra utgifter i samband med system för administrationen.

2 4 2 1   Maskinvara

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

295 100

83 800

101 697,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av maskinvara för nya tjänsteinnehavare och utbyte av maskinvara vart fjärde år.

2 4 2 2   Underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

174 500

116 300

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för underhållsavtal avseende maskinvara och programvara. Det är även avsett att täcka kostnaden för ad-hoc-underhåll av de objekt som inte omfattas av underhållsavtal.

AVDELNING 3

DRIFTSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Möten |
| 3 0 0 0 | Samordningsmöten | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Kollegiala möten | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Möten med andra institutioner – Europol m.fl. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Utvidgningsmöten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Övriga möten | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Artikel 3 0 0 – Totalt | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Seminarier |
| 3 0 1 0 | Seminarier och strategiska samordningsmöten | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Artikel 3 0 1 – Totalt | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Representationskostnader |
| 3 0 2 0 | Inkommande representation | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Representationskostnader | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Övriga kostnader relaterade till representation | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Artikel 3 0 2 – Totalt | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | KAPITEL 3 0 TOTALT | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete |
| 3 1 0 0 | De nationella medlemmarnas inhemska arbete | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning |
| 3 1 1 0 | Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 1 1 – Totalt | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Gemensamma tjänsteuppdrag |
| 3 1 2 0 | Gemensamma tjänsteuppdrag | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Tillkallade nationella experter | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 – Totalt | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Övriga tjänsteuppdrag |
| 3 1 3 0 | Övriga tjänsteuppdrag | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Artikel 3 1 3 – Totalt | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Public Relations & Webbplats |
| 3 2 0 0 | Public Relations | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Webbplatsunderhåll | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Publikationer, informationsmateriel | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Framställning av årsrapport | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Övriga kostnader som rör publikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Inköp av böcker – operativ verksamhet |
| 3 3 0 0 | Inköp till bibliotek (kollegiet) | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Pappersexemplar och elektroniska prenumerationer för kollegiet | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Operativ databehandling |
| 3 3 1 0 | Projekt | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Teknisk utrustning och anläggningar | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Artikel 3 3 1 – Totalt | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Kostnader för hantering av operativ information |
| 3 3 2 0 | Abonnemang på ICT-system för nationella desks | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekommunikationer | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Förbrukningsmateriel för nationella desks | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Maskinvara för nationella desks | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Programvara för nationella desks | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Underhållstjänster för nationella desks | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Artikel 3 3 2 – Totalt | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Översättning av dokument |
| 3 4 0 0 | Översättning vid CDT | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Översättning genom annat organ | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Artikel 3 4 0 – Totalt | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | KAPITEL 3 4 TOTALT | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Europeiska rättsliga nätverkets projekt |
| 3 5 0 0 | Europeiska rättsliga nätverkets projekt | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Artikel 3 5 0 – Totalt | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| Europeiska rättsliga nätverkets möten |
| 3 5 1 0 | Europeiska rättsliga nätverkets möten | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Artikel 3 5 1 – Totalt | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader |
| 3 5 2 0 | Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 5 2 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket |
| 3 5 3 0 | Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Artikel 3 5 3 – Totalt | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | KAPITEL 3 5 TOTALT | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Gemensamma tillsynsmyndighetens möten |
| 3 6 0 0 | Gemensamma tillsynsmyndighetens möten | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Artikel 3 6 0 – Totalt | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader |
| 3 6 1 0 | Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Artikel 3 6 1 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten |
| 3 6 2 0 | Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Artikel 3 6 2 – Totalt | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | KAPITEL 3 6 TOTALT | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserver för oförutsedda utgifter |
| 3 7 0 0 | Reserver för oförutsedda utgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 7 0 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 3 7 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| KAPITEL 3 0 – | MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Möten

3 0 0 0

Samordningsmöten

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Kollegiala möten

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Möten med andra institutioner – Europol m.fl.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Utvidgningsmöten

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Övriga möten

92 000

90 000

78 000,—

Artikel 3 0 0 – Totalt

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminarier

3 0 1 0

Seminarier och strategiska samordningsmöten

410 970

325 000

235 481,—

Artikel 3 0 1 – Totalt

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Representationskostnader

3 0 2 0

Inkommande representation

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Representationskostnader

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Övriga kostnader relaterade till representation

8 650

8 400

87,—

Artikel 3 0 2 – Totalt

37 080

36 108

17 494,—

KAPITEL 3 0 TOTALT

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete

3 1 0 0

De nationella medlemmarnas inhemska arbete

359 700

223 400

172 193,—

Artikel 3 1 0 – Totalt

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning

3 1 1 0

Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning

4 000

p.m.

0,—

Artikel 3 1 1 – Totalt

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Gemensamma tjänsteuppdrag

3 1 2 0

Gemensamma tjänsteuppdrag

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Tillkallade nationella experter

285 056

181 350

p.m.

Artikel 3 1 2 – Totalt

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Övriga tjänsteuppdrag

3 1 3 0

Övriga tjänsteuppdrag

20 000

17 412

19 873,—

Artikel 3 1 3 – Totalt

20 000

17 412

19 873,—

KAPITEL 3 1 TOTALT

972 756

542 162

373 892,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Public Relations & Webbplats

3 2 0 0

Public Relations

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Webbplatsunderhåll

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Publikationer, informationsmateriel

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Framställning av årsrapport

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Övriga kostnader som rör publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 2 0 – Totalt

491 500

405 000

272 116,—

KAPITEL 3 2 TOTALT

491 500

405 000

272 116,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Inköp av böcker – operativ verksamhet

3 3 0 0

Inköp till bibliotek (kollegiet)

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Pappersexemplar och elektroniska prenumerationer för kollegiet

70 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 0 – Totalt

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Operativ databehandling

3 3 1 0

Projekt

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Teknisk utrustning och anläggningar

p.m.

p.m.

567 236,—

Artikel 3 3 1 – Totalt

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Kostnader för hantering av operativ information

3 3 2 0

Abonnemang på ICT-system för nationella desks

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telekommunikationer

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Förbrukningsmateriel för nationella desks

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Maskinvara för nationella desks

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Programvara för nationella desks

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Underhållstjänster för nationella desks

116 400

49 800

p.m.

Artikel 3 3 2 – Totalt

698 200

458 500

p.m.

KAPITEL 3 3 TOTALT

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Översättning av dokument

3 4 0 0

Översättning vid CDT

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Översättning genom annat organ

75 000

50 000

52 174,—

Artikel 3 4 0 – Totalt

98 500

60 000

52 174,—

KAPITEL 3 4 TOTALT

98 500

60 000

52 174,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Europeiska rättsliga nätverkets projekt

3 5 0 0

Europeiska rättsliga nätverkets projekt

267 800

234 500

236 926,—

Artikel 3 5 0 – Totalt

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Europeiska rättsliga nätverkets möten

3 5 1 0

Europeiska rättsliga nätverkets möten

157 500

163 000

124 571,—

Artikel 3 5 1 – Totalt

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader

3 5 2 0

Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 2 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket

3 5 3 0

Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket

15 450

12 000

18 911,—

Artikel 3 5 3 – Totalt

15 450

12 000

18 911,—

KAPITEL 3 5 TOTALT

440 750

409 500

380 408,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Gemensamma tillsynsmyndighetens möten

3 6 0 0

Gemensamma tillsynsmyndighetens möten

35 596

40 000

36 985,—

Artikel 3 6 0 – Totalt

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader

3 6 1 0

Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader

p.m.

p.m.

1 253,—

Artikel 3 6 1 – Totalt

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten

3 6 2 0

Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten

10 830

11 515

0,—

Artikel 3 6 2 – Totalt

10 830

11 515

0,—

KAPITEL 3 6 TOTALT

46 426

51 515

38 238,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Reserver för oförutsedda utgifter

3 7 0 0

Reserver för oförutsedda utgifter

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 3 7 0 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 3 7 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 3 – Totalt

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

KAPITEL 3 0 –

MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

| KAPITEL 3 1 – | OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 –

OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

| KAPITEL 3 2 – | PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 –

PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

| KAPITEL 3 3 – | KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 –

KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

| KAPITEL 3 4 – | ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 –

ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

| KAPITEL 3 5 – | KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 –

KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

| KAPITEL 3 6 – | KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 –

KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

| KAPITEL 3 7 – | RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 –

RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

KAPITEL 3 0 –   MÖTEN, SEMINARIER OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för Eurojusts grundläggande uppgifter med hänsyn till anordnandet av möten och seminarier för samordning av den operativa verksamheten och frågor i samband därmed i medlemsstaterna.

3 0 0   Möten

3 0 0 0   Samordningsmöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Anmärkningar

Dessa möten är till för att medlemsstaterna ska kunna diskutera fall av gemensamt intresse och för att underlätta utbytet av uppgifter om gränsöverskridande brottslighet.

3 0 0 1   Kollegiala möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

96 547

10 000

52 442,—

Anmärkningar

Dessa möten hålls av kollegiet för planering och program för genomförande.

3 0 0 2   Möten med andra institutioner – Europol m.fl.

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

61 800

50 000

60 294,—

Anmärkningar

Dessa möten hålls av Eurojust tillsammans med andra institutioner som Europol, OLAF, RIF, besök på hög nivå av medlemsdelegationerna m.m.

3 0 0 3   Utvidgningsmöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Dessa möten är avsedda för diskussion om att ta upp andra representanter för medlemsstaterna i kollegiet.

3 0 0 4   Övriga möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

92 000

90 000

78 000,—

Anmärkningar

Dessa är möten vars syfte inte omfattas av ovannämnda kategorier, dvs. studiebesök, diskussion om säkerhetsdokument m.m.

3 0 1   Seminarier

3 0 1 0   Seminarier och strategiska samordningsmöten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

410 970

325 000

235 481,—

Anmärkningar

Kollegiet anordnar strategiska samordningsmöten om särskilda ämnen och inbjuder åklagare från samtliga medlemsstater. Denna artikel täcker också marknadsföringsseminarier för Eurojust.

3 0 2   Representationskostnader

3 0 2 0   Inkommande representation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

28 430

27 708

17 407,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader avseende representation för Eurojusts räkning.

3 0 2 2   Övriga kostnader relaterade till representation

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 650

8 400

87,—

KAPITEL 3 1 –   OPERATIVA UPPDRAG OCH EXPERTUPPDRAG

Anmärkningar

Detta ansalg är avsett att täcka olika typer av uppdrag för de nationella medlemmarna och assistenterna vid Eurojust i samband med deras samordningsverksamhet för att stärka effektiviteten hos de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna när det gäller att handskas med utredning och åtal av grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet.

3 1 0   Operativa tjänsteuppdrag, nationella medlemmars inhemska arbete

3 1 0 0   De nationella medlemmarnas inhemska arbete

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

359 700

223 400

172 193,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tjänsteuppdrag i hemlandet som skall göra det möjligt för de nationella medlemmarna att hålla kontakten med sina nationella myndigheter.

3 1 1   Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning

3 1 1 0   Tjänsteuppdrag i anslutning till utvidgning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Gemensamma tjänsteuppdrag

3 1 2 0   Gemensamma tjänsteuppdrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

304 000

120 000

181 826,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka uppdrag för de nationella medlemmarna som inte är avsedda för inhemskt arbete, dvs. deltagande i seminarier, representationsuppdrag, inbjudningar från organisationer m.m. eller deltagande i gemensamma ärendemöten i de berörda medlemsstaterna.

3 1 2 1   Tillkallade nationella experter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

285 056

181 350

p.m.

Anmärkningar

Diverse tillkallade nationella experter är placerade vid Eurojust för att täcka behovet av stöd till de nationella medlemmarna i deras arbete.

3 1 3   Övriga tjänsteuppdrag

3 1 3 0   Övriga tjänsteuppdrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

17 412

19 873,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka uppdrag är kopplade till ett särskilt ämne eller fältbesök som rör operativa frågor.

KAPITEL 3 2 –   PUBLIC RELATIONS & WEBBPLATS

3 2 0   Public Relations & Webbplats

3 2 0 0   Public Relations

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

81 000

45 000

64 734,—

Anmärkningar

Detta ansalg är avsett att täcka Eurojusts pr-verksamhet, inklusive pr-material.

3 2 0 1   Webbplatsunderhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Publikationer, informationsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

49 500

73 000

11 646,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka broschyrer med information om Eurojusts verksamhet till allmänheten eller motsvarande organ inom rättsväsendet.

3 2 0 3   Framställning av årsrapport

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

361 000

287 000

195 736,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka samtliga kostnader i samband med framställning och distribution av årsrapporten.

3 2 0 4   Övriga kostnader som rör publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 3 –   KOSTNADER FÖR DATA OCH DOKUMENTATION

3 3 0   Inköp av böcker – operativ verksamhet

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för Eurojusts behov av dokumentationsstöd inom ramen för verksamheten.

3 3 0 0   Inköp till bibliotek (kollegiet)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

24 500

80 000

75 235,—

Anmärkningar

Detta ansalg är avsett att täcka inköp av fysiskt material, t.ex. böcker, referensverk eller cd-skivor för att upprätthålla och stärka kollegiets kunskaper.

3 3 0 1   Pappersexemplar och elektroniska prenumerationer för kollegiet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

70 000

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka prenumerationer i samband med operativt arbete.

3 3 1   Operativ databehandling

3 3 1 0   Projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

650 000

550 000

697 123,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utveckling av ett system för hantering av fall, ett säkert nätverk och säkra kommunikationslinjer med medlemsstaterna och andra samarbetspartner inklusive Schengen Information System.

3 3 1 1   Teknisk utrustning och anläggningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Kostnader för hantering av operativ information

3 3 2 0   Abonnemang på ICT-system för nationella desks

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 600

121 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangskostnaderna på diverse supporttjänster och delade applikationer.

3 3 2 1   Telekommunikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

283 700

219 700

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka alla löpande kostnader relaterade till telekommunikationer, inklusive fasta linjer, mobiltelefoner och internetåtkomst.

3 3 2 2   Förbrukningsmateriel för nationella desks

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 600

7 300

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förbrukningsmateriel för databehandling för operativa desks.

3 3 2 3   Maskinvara för nationella desks

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

171 200

34 900

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av maskinvara för nya befattningshavare och utbyte av maskinen i en 4-årscykel för operativa desks.

3 3 2 4   Programvara för nationella desks

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

87 700

25 800

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av och licensavgifter för programvara för operativa desks

3 3 2 5   Underhållstjänster för nationella desks

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

116 400

49 800

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för underhållsavtal avseende maskinvara och programvara. Det är även avsett att täcka kostnaden för ad-hoc-underhåll av de objekt som inte omfattas av underhållsavtal för operativa desks.

KAPITEL 3 4 –   ÖVERSÄTTNINGAR FÖR ARBETEN MED FALL

3 4 0   Översättning av dokument

Anmärkningar

Detta anslagt är avsett att täcka utgifter för översättning av ärenderelaterade dokument eller andra texter som Eurojust behöver inom ramen för verksamheten.

3 4 0 0   Översättning vid CDT

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Översättning genom annat organ

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

75 000

50 000

52 174,—

KAPITEL 3 5 –   KOSTNADER FÖR EUROPEISKA RÄTTSLIGA NÄTVERKETS PROJEKT, MÖTEN OCH REPRESENTATION

Anmärkningar

I enlighet med artikel 26.2b i Eurojusts beslut skall EJN få medel från Eurojust.

3 5 0   Europeiska rättsliga nätverkets projekt

3 5 0 0   Europeiska rättsliga nätverkets projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

267 800

234 500

236 926,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med projekt som rör framtagande av nya informationsverktyg för Europeiska rättsliga nätverket och tillhörande kostnader.

3 5 1   Europeiska rättsliga nätverkets möten

3 5 1 0   Europeiska rättsliga nätverkets möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

157 500

163 000

124 571,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för anordnande av och stöd till EJN:s möten, inklusive ordförandegruppens möte och andra möten.

3 5 2   Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader

3 5 2 0   Europeiska rättsliga nätverkets representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket

3 5 3 0   Övriga kostnader relaterade till Europeiska rättsliga nätverket

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 450

12 000

18 911,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra kostnader för EJN och dess sekretariat, såsom kostnader för tjänsteuppdrag.

KAPITEL 3 6 –   KOSTNADER FÖR GEMENSAMMA TILLSYNSMYNDIGHETENS MÖTEN OCH REPRESENTATION

Anmärkningar

I enlighet med artikel 23.10 i Eurojusts beslut skall kostnaderna för den gemensamma tillsynsmyndighetens sekretariat täckas av Eurojusts budget.

3 6 0   Gemensamma tillsynsmyndighetens möten

3 6 0 0   Gemensamma tillsynsmyndighetens möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

35 596

40 000

36 985,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för den gemensamma tillsynsmyndigheten

3 6 1   Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader

3 6 1 0   Gemensamma tillsynsmyndighetens representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten

3 6 2 0   Övriga kostnader för gemensamma tillsynsmyndigheten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 830

11 515

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för t.ex. tjänsteuppdrag för sekretariatet, inköp m.m.

KAPITEL 3 7 –   RESERVER FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

3 7 0   Reserver för oförutsedda utgifter

3 7 0 0   Reserver för oförutsedda utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

AVDELNING 4

GEMENSAMMA PROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Agis-projekt |
| 4 0 0 0 | Agis-projekt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 0 0 – Totalt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 TOTALT | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| KAPITEL 4 0 – | AGIS-PROJEKT |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Agis-projekt

4 0 0 0

Agis-projekt

526 951

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 0 – Totalt

526 951

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 TOTALT

526 951

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

526 951

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

KAPITEL 4 0 –

AGIS-PROJEKT

KAPITEL 4 0 –   AGIS-PROJEKT

4 0 0   Agis-projekt

4 0 0 0   Agis-projekt

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

526 951

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka de kostnader som täcks av det bidrag från Europeiska kommissionen som utgår till Eurojust för att samfinansiera vidareutvecklingen av diarieföringssystemet genom projektet EPOC III.

Personalöversikt 2006

| Kategorier och grader | Tjänster |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget | Godkänt i budget |
| Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda | Fast anställda | Tillfälligt anställda |
| A*16 | AD 16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD 14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD 13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD 12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD 11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD 9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD 8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD 7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD 6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD 5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Summa grader A | Summa grader AD | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST 11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST 9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST 6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST 5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST 4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST 3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Summa grader B | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST 2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST 1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Summa grader C | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Summa grader D | Summa grader AST | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Totalsumma | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Personal totalt | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Kategorier och grader

Tjänster

2005

2006

2006

2007

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Godkänt i budget

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

Fast anställda

Tillfälligt anställda

A*16

AD 16

0

0

0

0

A*15

AD 15

1

1

1

1

A*14

AD 14

0

0

0

0

A*13

AD 13

0

0

0

0

A*12

AD 12

0

0

0

0

A*11

AD 11

2

2

2

2

A*10

AD 10

0

0

0

0

A*9

AD 9

4

4

4

4

A*8

AD 8

3

3

3

4

A*7

AD 7

7

9

9

11

A*6

AD 6

0

2

2

4

A*5

AD 5

4

6

6

12

Summa grader A

Summa grader AD

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST 11

0

0

0

0

B*10

AST 10

0

0

0

0

B*9

AST 9

0

0

0

0

B*8

AST 8

1

1

1

1

B*7

AST 7

1

1

1

1

B*6

AST 6

0

0

0

0

B*5

AST 5

2

2

2

2

B*4

AST 4

0

0

17

17

B*3

AST 3

9

21

21

37

Summa grader B

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST 2

25

24

27

26

C*1

AST 1

9

17

16

25

Summa grader C

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Summa grader D

Summa grader AST

0

2

0

2

—

0

0

109

Totalsumma

0

87

0

112

—

112

0

147

Personal totalt

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/775

---

Sammanställning över inkomster och udgifter för Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur för budgetåret 2007

(2007/298/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

21 997 000

29 199 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

21 997 000

29 199 000

0,—

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

21 997 000

29 199 000

0,—

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Bidrag från Europeiska gemenskapen |
| 1 0 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Informationssamhälle | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 1 i budgetplanen) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 3 i budgetplanen) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 4 i budgetplanen) | | | |
| 1 0 2 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 5 i budgetplanen) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Yttre förbindelser | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Artikel 1 0 0 – Totalt | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

1 0 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Informationssamhälle

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 1 i budgetplanen)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 3 i budgetplanen)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 4 i budgetplanen)

1 0 2 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 5 i budgetplanen)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Yttre förbindelser

120 000

160 000

0,—

Artikel 1 0 0 – Totalt

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 1 0 TOTALT

21 997 000

29 199 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 1 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

1 0 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Informationssamhälle

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 09 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

1 0 1 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

22 156 000

0,—

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 09 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

Punkten tillämpades 2006 och ersätts av punkterna 1 0 1 1 och 1 0 1 2 för 2007.

1 0 1 1   Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 1 i budgetplanen)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

11 736 000

0

0,—

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 09 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

1 0 1 2   Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 3 i budgetplanen)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

5 382 000

0

0,—

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 09 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

1 0 1 3   Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 4 i budgetplanen)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 09 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

1 0 2 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet utbildning och kultur (program som finansieras under rubrik 5 i budgetplanen)

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

0

566 000

0,—

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 09 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

(Budgetrubrik som tillämpades 2006.)

1 0 3 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen inom politikområdet Yttre förbindelser

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

120 000

160 000

0,—

Anmärkningar

Kommissionens beslut 2005/56/EG av den 14 januari 2005 om inrättande av ”Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur” för att förvalta gemenskapsprogram inom utbildning, audiovisuella medier och kultur enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 24, 27.1.2005, s. 35), ändrad genom kommissionens beslut 2007/114/EG (EUT L 49, 17.2.2007, s. 21).

Enligt artikel 6 i detta beslut skall genomförandeorganet få ett bidrag som skall tas upp i Europeiska unionens allmänna budget. Den angivna inkomsten motsvarar beloppet av det bidrag som beviljats i punkt 09 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

AVDELNING 2

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Inkomster från försäljning av lös och fast egendom | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Inkomster från uthyrning | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Återbetalning av diverse utgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Gåvor och legat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Kursvinster | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Inkomster från försäljning av lös och fast egendom

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Inkomster från uthyrning

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Återbetalning av diverse utgifter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Gåvor och legat

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Kursvinster

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 2 0 —

INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

| KAPITEL 2 1 — | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

| KAPITEL 2 2 — | INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

| KAPITEL 2 3 — | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | GÅVOR OCH LEGAT |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

GÅVOR OCH LEGAT

| KAPITEL 2 5 — | AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

KAPITEL 2 0 —   INKOMSTER FRÅN FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

2 0 0   Inkomster från försäljning av lös och fast egendom

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inkomster från försäljning eller återtagande av lös eller fast egendom som tillhör genomförandeorganet.

KAPITEL 2 1 —   INKOMSTER FRÅN UTHYRNING

2 1 0   Inkomster från uthyrning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

inkomster från uthyrning av lös eller fast egendom som tillhör genomförandeorganet.

KAPITEL 2 2 —   INKOMSTER FRÅN TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS MOT BETALNING

2 2 0   Inkomster från tjänster som tillhandahålls mot betalning

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inkomster från tjänster som genomförandeorganet tillhandahåller mot betalning.

KAPITEL 2 3 —   ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

2 3 0   Återbetalning av diverse utgifter

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inkomster från återbetalning av småutgifter (privata telefonsamtal m.m.).

KAPITEL 2 4 —   GÅVOR OCH LEGAT

2 4 0   Gåvor och legat

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inkomster från gåvor och legat.

KAPITEL 2 5 —   AVKASTNING PÅ INVESTERAT KAPITAL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR, KURSVINSTER

2 5 0   Avkastning på investerat kapital, bankräntor och andra räntor

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inkomster från avkastning på investerat eller utlånat kapital, bankräntor och andra räntor som tillfaller genomförandeorganets konton.

2 5 1   Kursvinster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

0,—

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

301 000

400 000

0,—

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

223 000

296 000

0,—

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

0,—

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

4 000

5 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 182 000

17 497 700

0,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

DATABEHANDLING

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

455 000

604 000

0,—

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

334 000

443 000

0,—

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

424 000

563 000

0,—

2 5

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

3 329 000

4 420 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTALSUMMA

21 997 000

29 199 000

0,—

AVDELNING 1

PERSONAL

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Andra anställda |
| 1 1 1 0 | Extraanställda | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Kontraktsanställda | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Praktikanter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Särskilda rådgivare | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Europeiska, nationella och internationella tjänstemän samt tjänstemän från den privata sektorn som tillfälligt placerats vid genomförandeorganet | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Diverse arvoden och ersättningar | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Tillfällig personal och övrig extern personal | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och förflyttning | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Justeringskoefficienter | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Särskild hjälp | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restauranger och matsalar | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Läkarvård | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Språkkurser, omskolning och fortbildning | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Övriga utgifter | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Tjänstemän vid genomförandeorganet som tillfälligt utplaceras till andra förvaltningar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 5 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Mottagnings- och representationskostnader | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Familjetillägg

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 0 – Totalt

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Andra anställda

1 1 1 0

Extraanställda

0

0

0,—

1 1 1 2

Kontraktsanställda

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Praktikanter

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Särskilda rådgivare

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Europeiska, nationella och internationella tjänstemän samt tjänstemän från den privata sektorn som tillfälligt placerats vid genomförandeorganet

339 000

450 000

0,—

Artikel 1 1 1 – Totalt

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Diverse arvoden och ersättningar

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Tillfällig personal och övrig extern personal

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och förflyttning

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Justeringskoefficienter

8 000

10 000

0,—

KAPITEL 1 1 TOTALT

12 654 000

16 796 700

0,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader

301 000

400 000

0,—

KAPITEL 1 3 TOTALT

301 000

400 000

0,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Särskild hjälp

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restauranger och matsalar

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Läkarvård

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Språkkurser, omskolning och fortbildning

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Övriga utgifter

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 4 TOTALT

223 000

296 000

0,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Tjänstemän vid genomförandeorganet som tillfälligt utplaceras till andra förvaltningar

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 5 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagnings- och representationskostnader

4 000

5 000

0,—

KAPITEL 1 7 TOTALT

4 000

5 000

0,—

Avdelning 1 – Totalt

13 182 000

17 497 700

0,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 3 — | TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

| KAPITEL 1 4 — | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Personal som innehar en tjänst enligt tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka grundlönen för personal upptagen i tjänsteförteckningen, beräknat på grundval av gällande bestämmelser och med hänsyn tagen till eventuella ändringar.

Anslaget täcker också övertidsersättning, särskilt artikel 56 och bilaga VI.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

301 000

400 000

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68.

Detta anslag är avsett att täcka familjetilläggen, som omfattar

| — | hushållstillägg, |
| --- | --- |

—

hushållstillägg,

| — | barntillägg eller tillägg för övriga anhöriga, |
| --- | --- |

—

barntillägg eller tillägg för övriga anhöriga,

| — | utbildningstillägg. |
| --- | --- |

—

utbildningstillägg.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

414 000

550 000

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

1 1 0 3   Sekretariatstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.

1 1 1   Andra anställda

1 1 1 0   Extraanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III i dessa.

Detta anslag är avsett att täcka ersättning till extraanställda och institutionens socialförsäkringsavgifter för extraanställda, undantaget belopp som utbetalas i form av justeringskoefficienter, vilka skall belasta artikel 1 1 9.

1 1 1 2   Kontraktsanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (kontraktsanställda, avdelning IV, särskilt artikel 79).

Detta anslag är avsett att täcka samtliga kostnader för löner och socialförsäkring, samt alla bidrag, tillägg och andra kostnader för dessa anställda.

1 1 1 3   Praktikanter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med praktikanttjänstgöring för unga studenter. Utgifterna omfattar socialbidrag och arbetsgivaravgifter för praktikanter, utgifter för deras förflyttningar under praktikanttjänstgöringens tid och resekostnader för tillträde till och efter avslutning av praktikanttjänsten eller kostnader för uppehälle.

1 1 1 4   Särskilda rådgivare

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5, 82 och 83.

Detta anslag är avsett att täcka ersättningen till särskilda rådgivare, deras utgifter i samband med tjänsteresa och institutionens avgifter för olycksfallsförsäkringar.

I kategorin särskilda rådgivare ingår i synnerhet förtroendeläkaren, den juridiska rådgivaren, den tekniska rådgivaren osv.

1 1 1 5   Europeiska, nationella och internationella tjänstemän samt tjänstemän från den privata sektorn som tillfälligt placerats vid genomförandeorganet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

339 000

450 000

0,—

Anmärkningar

De av kommissionen antagna bestämmelserna om utnämning, ersättning och andra ekonomiska villkor för tjänstemän tillämpas på analogt sätt.

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för europeiska tjänstemän (särskilt tjänstemän som praktiserar vid kommissionen), nationella tjänstemän och andra experter som placerats vid genomförandeorganet samt tillfällig anställning av dessa.

1 1 3   Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

188 000

250 000

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka

| — | sjukförsäkring (artikel 72) – punkt 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

sjukförsäkring (artikel 72) – punkt 1 1 3 0,

| — | olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring (artikel 73) – punkt 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring (artikel 73) – punkt 1 1 3 1,

| — | arbetslöshetsförsäkring (rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper [EGT L 265, 8.10.1985, s. 1]) – punkt 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

arbetslöshetsförsäkring (rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper [EGT L 265, 8.10.1985, s. 1]) – punkt 1 1 3 2,

| — | upprätthållande eller bibehållande av pensionsrättigheter (artikel 42) – punkt 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

upprätthållande eller bibehållande av pensionsrättigheter (artikel 42) – punkt 1 1 3 3.

1 1 4   Diverse arvoden och ersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

113 000

150 000

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75 samt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka

| — | bidrag vid barns födelse och bidrag vid tjänstemans dödsfall – punkt 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

bidrag vid barns födelse och bidrag vid tjänstemans dödsfall – punkt 1 1 4 0,

| — | resekostnader i samband med årlig ledighet – punkt 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

resekostnader i samband med årlig ledighet – punkt 1 1 4 1,

| — | bostads- och transportersättningar – punkt 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

bostads- och transportersättningar – punkt 1 1 4 2,

| — | schablonersättning för uppdrag i tjänsten – punkt 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

schablonersättning för uppdrag i tjänsten – punkt 1 1 4 3,

| — | schablonersättning vid förflyttning – punkt 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

schablonersättning vid förflyttning – punkt 1 1 4 4,

| — | särskild ersättning för räkenskapsförare och ekonomiansvariga – punkt 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

särskild ersättning för räkenskapsförare och ekonomiansvariga – punkt 1 1 4 5,

| — | jourtillägg – punkt 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

jourtillägg – punkt 1 1 4 7,

| — | övriga tillägg och ersättningar – punkt 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

övriga tillägg och ersättningar – punkt 1 1 4 9.

1 1 7   Tillfällig personal och övrig extern personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för

| — | tillfällig personal – punkt 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

tillfällig personal – punkt 1 1 7 0,

| — | övrig extern personal, inklusive kostnader för servicenivåavtal i samband med personalkostnader – punkt 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

övrig extern personal, inklusive kostnader för servicenivåavtal i samband med personalkostnader – punkt 1 1 7 8.

1 1 8   Kostnader vid tjänstens tillträde, vid avgång och förflyttning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

131 000

174 000

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för

| — | resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

resekostnader i samband med tjänstens tillträde och frånträde, inbegripet familjemedlemmar (artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 1,

| — | bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

bosättnings- och flyttbidrag (artiklarna 5 och 6 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 2,

| — | flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

flyttkostnader (artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 3,

| — | tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

tillfälliga dagtraktamenten (artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII) – punkt 1 1 8 4,

| — | rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III) – punkt 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

rekryteringskostnader (artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga III) – punkt 1 1 8 5.

1 1 9   Justeringskoefficienter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

10 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka

| — | kostnader för justeringskoefficienter – punkt 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

kostnader för justeringskoefficienter – punkt 1 1 9 0,

| — | och anpassning av ersättningar – punkt 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

och anpassning av ersättningar – punkt 1 1 9 1,

enligt rådets beslut.

KAPITEL 1 3 —   TJÄNSTE- OCH FÖRRÄTTNINGSRESOR

1 3 0   Kostnader för tjänste- och förrättningsresor och andra extra kostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

301 000

400 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förrättningskostnader för genomförandeorganets personal.

KAPITEL 1 4 —   SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Särskild hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restauranger och matsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

66 000

0,—

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

1 4 4   Språkkurser, omskolning och fortbildning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

151 000

200 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka genomförandeorganets ekonomiska bidrag avseende kostnaderna för vidareutbildning av personalen.

1 4 9   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna sociala aktiviteter.

KAPITEL 1 5 —   UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

1 5 2   Tjänstemän vid genomförandeorganet som tillfälligt utplaceras till andra förvaltningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för tillfällig utplacering av genomförandeorganets tjänstemän till andra förvaltningar.

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

1 7 0   Mottagnings- och representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

5 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för representation.

AVDELNING 2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Hyra | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Försäkringar | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Lokalvård och underhåll | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Inredning av lokaler | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Byggnaders säkerhet och bevakning | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Byggande av fastigheter | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Övriga utgifter | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| IT-utrustning |
| 2 1 0 0 | Databehandlingsutrustning | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Utveckling av programvara | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Övriga externa tjänster | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och installationer |
| 2 2 0 0 | Inköp av teknisk utrustning och installationer | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Hyra och leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Nyanskaffning av inventarier | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Hyra och leasing av inventarier | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Underhåll och reparation av inventarier | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Fordon |
| 2 2 3 0 | Inköp av fordon | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Hyra och leasing av fordon | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Underhåll, drift och reparation av fordon | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 – Totalt | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Kostnader för dokumentation och bibliotek | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papper och kontorsmaterial | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Utgifter i samband med finansiella transaktioner |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Växlingsförluster | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Övriga utgifter vid finansiella transaktioner | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Kostnader för juridisk hjälp | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Skadestånd | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Övriga administrativa utgifter | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Information, kommunikation och publikationer | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikationer |
| 2 4 1 0 | Abonnemang och avgifter för telekommunikationer | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Sammanträden och sammankallningar i allmänhet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 | Expertkostnader och sammanträdeskostnader i samband med den operativa verksamheten | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Utgifter för tolkning | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Information, kommunikation och publikationer | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Översättningskostnader | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Revisionskostnader | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Kostnader för studier | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 6 TOTALT | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | TOTALSUMMA | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Försäkringar

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Lokalvård och underhåll

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Inredning av lokaler

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Byggnaders säkerhet och bevakning

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Byggande av fastigheter

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Övriga utgifter

264 000

350 000

0,—

KAPITEL 2 0 TOTALT

2 437 000

3 234 300

0,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

IT-utrustning

2 1 0 0

Databehandlingsutrustning

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Utveckling av programvara

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Övriga externa tjänster

673 000

893 000

0,—

Artikel 2 1 0 – Totalt

1 836 000

2 437 000

0,—

KAPITEL 2 1 TOTALT

1 836 000

2 437 000

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0

Inköp av teknisk utrustning och installationer

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Hyra och leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

120 000

160 000

0,—

Artikel 2 2 0 – Totalt

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Nyanskaffning av inventarier

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Hyra och leasing av inventarier

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Underhåll och reparation av inventarier

52 000

70 000

0,—

Artikel 2 2 1 – Totalt

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Fordon

2 2 3 0

Inköp av fordon

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Hyra och leasing av fordon

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Underhåll, drift och reparation av fordon

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 3 – Totalt

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Kostnader för dokumentation och bibliotek

4 000

5 000

0,—

KAPITEL 2 2 TOTALT

455 000

604 000

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papper och kontorsmaterial

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 2 0

Bankavgifter

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Växlingsförluster

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Övriga utgifter vid finansiella transaktioner

1 000

1 000

0,—

Artikel 2 3 2 – Totalt

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Skadestånd

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Övriga administrativa utgifter

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Information, kommunikation och publikationer

113 000

150 000

0,—

KAPITEL 2 3 TOTALT

334 000

443 000

0,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och andra försändelsekostnader

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telekommunikationer

2 4 1 0

Abonnemang och avgifter för telekommunikationer

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel

0

0

0,—

Artikel 2 4 1 – Totalt

324 000

430 000

0,—

KAPITEL 2 4 TOTALT

424 000

563 000

0,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sammanträden och sammankallningar i allmänhet

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5 TOTALT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 6

2 6 0

Expertkostnader och sammanträdeskostnader i samband med den operativa verksamheten

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Utgifter för tolkning

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Information, kommunikation och publikationer

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Översättningskostnader

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Revisionskostnader

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Kostnader för studier

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 6 TOTALT

3 329 000

4 420 000

0,—

Avdelning 2 – Totalt

8 815 000

11 701 300

0,—

TOTALSUMMA

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 2 0 —

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

| KAPITEL 2 1 — | DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

| KAPITEL 2 5 — | UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

| KAPITEL 2 6 — | ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

KAPITEL 2 0 —   HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND MED DETTA

2 0 0   Hyra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter som organet använder.

2 0 1   Försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

7 000

8 600

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringar för fastigheter eller delar av fastigheter som organet använder.

2 0 2   Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

172 000

228 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter för förbrukning.

2 0 3   Lokalvård och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

418 000

554 700

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för lokalvård och underhåll av fastigheter som organet förfogar över (lokaler, hissar, centralvärme, luftkonditionering, elektricitet, rörledningar).

2 0 4   Inredning av lokaler

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

67 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inredning och flyttning av mellanväggar i fastigheten.

2 0 5   Byggnaders säkerhet och bevakning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Byggande av fastigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggande av fastigheter.

2 0 9   Övriga utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

264 000

350 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga löpande utgifter för byggnader, som inte särskilt har angivits, särskilt skatter och vägavgifter, renhållning, sophämtning, sotning.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   IT-utrustning

2 1 0 0   Databehandlingsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

553 000

734 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorer och kringutrustning.

Det täcker också kostnaderna för service, drift, reparationer, datamedier, dokumentation, övrig materiel m.m.

2 1 0 1   Utveckling av programvara

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

610 000

810 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för datorservice och konsulttjänster, särskilt för

| — | underhåll av befintlig utrustning, |
| --- | --- |

—

underhåll av befintlig utrustning,

| — | utveckling av ny utrustning och utvidgning av befintlig utrustning (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.), |
| --- | --- |

—

utveckling av ny utrustning och utvidgning av befintlig utrustning (genomförbarhetsstudier, analys, programmering, implementering m.m.),

| — | hantering och parametrering av operativsystem, |
| --- | --- |

—

hantering och parametrering av operativsystem,

| — | inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m. |
| --- | --- |

—

inköp, hyra och underhåll av program och programvara m.m.

2 1 0 2   Övriga externa tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

673 000

893 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för extern datapersonal (operatörer, dataadministratörer, systemingenjörer, osv.), med undantag för tillfälligt anställd datainmatningspersonal.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND HÄRMED

2 2 0   Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0   Inköp av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

23 000

30 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för förvärv av utrustning som

| — | audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning, t.ex. bås, hörlurar och omkopplingsenheter för simultantolkning, |
| --- | --- |

—

audiovisuell utrustning och utrustning för reproduktion, arkivering, bibliotek och tolkning, t.ex. bås, hörlurar och omkopplingsenheter för simultantolkning,

| — | verktyg för fastighetsservice, |
| --- | --- |

—

verktyg för fastighetsservice,

| — | mindre elektronisk kontorsutrustning, t.ex. skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner osv. |
| --- | --- |

—

mindre elektronisk kontorsutrustning, t.ex. skriv- och räknemaskiner, ordbehandlingsmaskiner osv.

2 2 0 2   Hyra och leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

20 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra och leasing av den tekniska utrustning och de installationer som tas upp under punkt 2 2 0 0.

2 2 0 3   Underhåll, drift och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

120 000

160 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av den utrustning och de installationer som tas upp under punkt 2 2 0 0.

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Nyanskaffning av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

222 000

294 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av inventarier.

2 2 1 2   Hyra och leasing av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra och leasing av inventarier.

2 2 1 3   Underhåll och reparation av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

52 000

70 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för reparation och underhåll av inventarier samt inventering och utrangering av inventarier.

2 2 3   Fordon

2 2 3 0   Inköp av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av fordon.

2 2 3 2   Hyra och leasing av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

19 000

25 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra och leasing av fordon samt tillfällig hyra av fordon och kostnader för utnyttjandet av allmänna transportmedel.

2 2 3 3   Underhåll, drift och reparation av fordon

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för drift och underhåll av fordon.

2 2 5   Kostnader för dokumentation och bibliotek

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

5 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för bland annat

| — | biblioteksfonden – punkt 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

biblioteksfonden – punkt 2 2 5 0,

| — | utrustning med särskild biblioteksmateriel (mappar, hyllor, möbler, kataloger osv.) – punkt 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

utrustning med särskild biblioteksmateriel (mappar, hyllor, möbler, kataloger osv.) – punkt 2 2 5 1,

| — | prenumerationer på tidningar och tidskrifter – punkt 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

prenumerationer på tidningar och tidskrifter – punkt 2 2 5 2,

| — | abonnemang hos pressagenturer – punkt 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

abonnemang hos pressagenturer – punkt 2 2 5 3,

| — | bindning och övriga åtgärder som är nödvändiga för att bevara bokverk och tidskrifter – punkt 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

bindning och övriga åtgärder som är nödvändiga för att bevara bokverk och tidskrifter – punkt 2 2 5 4.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Papper och kontorsmaterial

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

172 000

229 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fotokopior, materiel till reproduktionsutrustning, papper och kontorsartiklar.

2 3 2   Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter.

2 3 2 1   Växlingsförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka förluster vid valutaväxling.

2 3 2 9   Övriga utgifter vid finansiella transaktioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka övriga kostnader vid finansiella transaktioner.

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Övriga administrativa utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

47 000

62 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka diverse övriga administrativa utgifter, särskilt

| — | övriga försäkringar – punkt 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

övriga försäkringar – punkt 2 3 5 0,

| — | övriga kostnader i samband med interna sammanträden – punkt 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

övriga kostnader i samband med interna sammanträden – punkt 2 3 5 2,

| — | interna transporter och flyttningar – punkt 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

interna transporter och flyttningar – punkt 2 3 5 3,

| — | kostnader för arkivering av dokument – punkt 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

kostnader för arkivering av dokument – punkt 2 3 5 4,

| — | uniformer och arbetskläder – punkt 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

uniformer och arbetskläder – punkt 2 3 5 5,

| — | diverse utgifter, bland annat för gemensamma tjänster – punkt 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

diverse utgifter, bland annat för gemensamma tjänster – punkt 2 3 5 6.

2 3 9   Information, kommunikation och publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

113 000

150 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för information, kommunikation och publikationer i samband med genomförandeorganets administration.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 4 0   Porto och andra försändelsekostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

133 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka porto och andra försändelsekostnader, inbegripet paket.

2 4 1   Telekommunikationer

2 4 1 0   Abonnemang och avgifter för telekommunikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

324 000

430 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka abonnemangsavgifter, samtalskostnader och kostnader för telekommunikationsutrustning, inklusive underhåll och reparation av utrustning.

2 4 1 1   Inköp och installation av telekommunikationsutrustning och -materiel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

0

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telekommunikationsutrustning, inbegripet ledningar (inköp, hyra, installation, underhåll, dokumentation m.m.).

KAPITEL 2 5 —   UTGIFTER FÖR SAMMANTRÄDEN OCH SAMMANKALLNINGAR

2 5 0   Sammanträden och sammankallningar i allmänhet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för sammanträden och sammankallningar i samband med genomförandeorganets administration.

KAPITEL 2 6 —   ADMINISTRATIVA KOSTNADER I SAMBAND MED DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

2 6 0   Expertkostnader och sammanträdeskostnader i samband med den operativa verksamheten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för sammanträden med experter och partner som organiseras av genomförandeorganet inom ramen för den operativa verksamheten:

| — | Expertkostnader – punkt 2 6 0 0 |
| --- | --- |

—

Expertkostnader – punkt 2 6 0 0

| — | Sammanträdeskostnader – punkt 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

Sammanträdeskostnader – punkt 2 6 0 1.

2 6 1   Utgifter för tolkning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

37 000

50 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för tolkning som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.

2 6 2   Information, kommunikation och publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

200 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för information, kommunikation och publikationer som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.

2 6 3   Översättningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

678 000

900 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.

2 6 4   Revisionskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

509 000

675 000

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka revisionskostnader som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den administrativa verksamheten.

2 6 5   Kostnader för studier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för studier som genomförandeorganet ådrar sig inom ramen för den operativa verksamheten.

Tjänsteförteckning

| Kategori och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt lönekategori AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Totalt | — | — | — | 80 | 75 | — |

Kategori och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt lönekategori AST

—

—

—

28

26

—

Totalt

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/807

---

Sammanställning över inkomster och udgifter för Exekutiva byrån för intelligent energi för budgetåret 2007

(2007/299/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

4 563 000

5 168 000

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

4 563 000

5 168 000

p.m.

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Bidrag från kommissionen |
| 2 0 0 0 | Bidrag från kommissionen | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från kommissionen

2 0 0 0

Bidrag från kommissionen

4 563 000

5 168 000

p.m.

Artikel 2 0 0 – Totalt

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

4 563 000

5 168 000

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN

2 0 0   Bidrag från kommissionen

2 0 0 0   Bidrag från kommissionen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Anmärkningar

Kommissionens beslut av den 23 december 2003 om inrättande av ett genomförandeorgan med benämningen ”Exekutiva byrån för intelligent energi” för att förvalta gemenskapsprogram på energiområdet enligt rådets förordning (EG) nr 58/2003 (EUT L 5, 9.1.2004, s. 85).

I enlighet med bestämmelserna i artikel 6 i detta beslut skall ett bidrag till byrån föras in i Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar det preliminära bidraget under punkt 06 01 04 30 i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

AVDELNING 9

DIVERSE INKOMSTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Diverse inkomster |
| 9 0 0 0 | Diverse inkomster | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 TOTALT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITEL 9 0 — | DIVERSE INKOMSTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Diverse inkomster

9 0 0 0

Diverse inkomster

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 TOTALT

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 9 0 —

DIVERSE INKOMSTER

KAPITEL 9 0 —   DIVERSE INKOMSTER

9 0 0   Diverse inkomster

9 0 0 0   Diverse inkomster

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Under denna punkt tas diverse inkomster upp som IEEA erhåller.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALKOSTNADER |
| 1 1 | LÖNER | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | MOTTAGNING, EVENEMANG | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | KONTOR | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| 3 1 | EXPERTMÖTEN | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

PERSONALKOSTNADER

1 1

LÖNER

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

40 000

75 000

p.m.

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

130 000

160 000

p.m.

1 4

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

90 000

65 000

p.m.

1 7

MOTTAGNING, EVENEMANG

10 000

10 000

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

DRIFTSUTGIFTER

2 0

KONTOR

550 000

600 000

p.m.

2 1

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

250 000

190 000

p.m.

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

35 000

35 000

p.m.

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

53 000

53 000

p.m.

2 4

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

20 000

20 000

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

908 000

898 000

p.m.

3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 1

EXPERTMÖTEN

30 000

500 000

p.m.

3 2

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

110 000

165 000

p.m.

3 3

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

200 000

215 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

340 000

880 000

p.m.

TOTALSUMMA

4 563 000

5 168 000

p.m.

AVDELNING 1

PERSONALKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Familjetillägg | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Sekretariatstillägg | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Kontraktsanställd personal |
| 1 1 1 0 | Kontraktsanställda | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring |
| 1 1 3 0 | Sjukförsäkring | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Arbetslöshetsförsäkring | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 – Totalt | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Diverse bidrag och ersättningar |
| 1 1 4 0 | Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Reseersättningar vid årlig ledighet | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Schablonersättningar i tjänsten | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Fasta ersättningar för resor i tjänsten | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Övriga ersättningar | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 – Totalt | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar |
| 1 1 9 0 | Korrigeringskoefficienter | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Preliminärt anslag | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 – Totalt | | 20 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Diverse utgifter för rekrytering och omplacering av personal |
| 1 2 0 0 | Diverse utgifter för rekrytering av personal | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Reseersättningar |
| 1 2 1 0 | Reseersättningar | | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 1 – Totalt | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Bosättningsbidrag, flyttningsbidrag och omplaceringsbidrag |
| 1 2 2 0 | Bosättningsbidrag, flyttningsbidrag och omplaceringsbidrag | | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 2 – Totalt | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Flyttkostnader |
| 1 2 3 0 | Flyttkostnader | | 20 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 3 – Totalt | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Tillfälliga dagtraktamenten |
| 1 2 4 0 | Tillfälliga dagtraktamenten | | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 4 – Totalt | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Utgifter för andra förmåner |
| 1 2 5 0 | Utgifter för andra förmåner | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 5 – Totalt | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda |
| 1 3 0 0 | Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauranger och personalmatsalar |
| 1 4 0 0 | Restauranger och personalmatsalar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Läkarvård |
| 1 4 1 0 | Läkarvård | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 – Totalt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Språkkurser, utbildning, handledning |
| 1 4 2 0 | Språkkurser, utbildning, handledning | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 2 – Totalt | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Sociala kontakter för personalen |
| 1 4 3 0 | Sociala kontakter för personalen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 3 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Extra hjälp till personer med funktionshinder |
| 1 4 4 0 | Extra hjälp till personer med funktionshinder | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 4 – Totalt | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Mottagningar, representationskostnader |
| 1 7 0 0 | Mottagningar, representationskostnader | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 7 0 – Totalt | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 7 TOTALT | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 1 — | LÖNER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen

1 1 0 0

Grundlöner

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Familjetillägg

75 000

p.m.

1 1 0 2

Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

106 000

p.m.

1 1 0 3

Sekretariatstillägg

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 0 – Totalt

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Kontraktsanställd personal

1 1 1 0

Kontraktsanställda

1 520 000

1 600 000

p.m.

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

1 1 3 0

Sjukförsäkring

40 000

p.m.

1 1 3 1

Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

10 000

p.m.

1 1 3 2

Arbetslöshetsförsäkring

25 000

p.m.

1 1 3 3

Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 – Totalt

75 000

p.m.

1 1 4

Diverse bidrag och ersättningar

1 1 4 0

Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

1 000

p.m.

1 1 4 1

Reseersättningar vid årlig ledighet

13 000

p.m.

1 1 4 3

Schablonersättningar i tjänsten

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Fasta ersättningar för resor i tjänsten

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Övriga ersättningar

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 – Totalt

14 000

p.m.

1 1 9

Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar

1 1 9 0

Korrigeringskoefficienter

20 000

p.m.

1 1 9 1

Preliminärt anslag

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 – Totalt

20 000

p.m.

KAPITEL 1 1 TOTALT

3 045 000

3 080 000

p.m.

KAPITEL 1 2

1 2 0

Diverse utgifter för rekrytering och omplacering av personal

1 2 0 0

Diverse utgifter för rekrytering av personal

10 000

10 000

p.m.

Artikel 1 2 0 – Totalt

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Reseersättningar

1 2 1 0

Reseersättningar

10 000

p.m.

Artikel 1 2 1 – Totalt

10 000

p.m.

1 2 2

Bosättningsbidrag, flyttningsbidrag och omplaceringsbidrag

1 2 2 0

Bosättningsbidrag, flyttningsbidrag och omplaceringsbidrag

10 000

p.m.

Artikel 1 2 2 – Totalt

10 000

p.m.

1 2 3

Flyttkostnader

1 2 3 0

Flyttkostnader

20 000

p.m.

Artikel 1 2 3 – Totalt

20 000

p.m.

1 2 4

Tillfälliga dagtraktamenten

1 2 4 0

Tillfälliga dagtraktamenten

10 000

p.m.

Artikel 1 2 4 – Totalt

10 000

p.m.

1 2 5

Utgifter för andra förmåner

1 2 5 0

Utgifter för andra förmåner

30 000

15 000

p.m.

Artikel 1 2 5 – Totalt

30 000

15 000

p.m.

KAPITEL 1 2 TOTALT

40 000

75 000

p.m.

KAPITEL 1 3

1 3 0

Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda

1 3 0 0

Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda

130 000

160 000

p.m.

Artikel 1 3 0 – Totalt

130 000

160 000

p.m.

KAPITEL 1 3 TOTALT

130 000

160 000

p.m.

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranger och personalmatsalar

1 4 0 0

Restauranger och personalmatsalar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Läkarvård

1 4 1 0

Läkarvård

15 000

15 000

p.m.

Artikel 1 4 1 – Totalt

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Språkkurser, utbildning, handledning

1 4 2 0

Språkkurser, utbildning, handledning

70 000

45 000

p.m.

Artikel 1 4 2 – Totalt

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Sociala kontakter för personalen

1 4 3 0

Sociala kontakter för personalen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 3 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Extra hjälp till personer med funktionshinder

1 4 4 0

Extra hjälp till personer med funktionshinder

5 000

5 000

p.m.

Artikel 1 4 4 – Totalt

5 000

5 000

p.m.

KAPITEL 1 4 TOTALT

90 000

65 000

p.m.

KAPITEL 1 7

1 7 0

Mottagningar, representationskostnader

1 7 0 0

Mottagningar, representationskostnader

10 000

10 000

p.m.

Artikel 1 7 0 – Totalt

10 000

10 000

p.m.

KAPITEL 1 7 TOTALT

10 000

10 000

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

3 315 000

3 390 000

p.m.

KAPITEL 1 1 —

LÖNER

| KAPITEL 1 2 — | DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

| KAPITEL 1 3 — | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

| KAPITEL 1 4 — | SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

| KAPITEL 1 7 — | MOTTAGNING, EVENEMANG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

MOTTAGNING, EVENEMANG

KAPITEL 1 1 —   LÖNER

1 1 0   Personal som innehar en tjänst i tjänsteförteckningen

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen och anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas grundlön.

1 1 0 1   Familjetillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

75 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för familjetillägg för tillfälligt anställda och omfattar följande:

| — | hushållstillägg, |
| --- | --- |

—

hushållstillägg,

| — | barntillägg, |
| --- | --- |

—

barntillägg,

| — | utbildningstillägg. |
| --- | --- |

—

utbildningstillägg.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 0 2   Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

106 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tillfälligt anställda.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 0 3   Sekretariatstillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 a i bilaga VII.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 1   Kontraktsanställd personal

1 1 1 0   Kontraktsanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt avdelning IV och artikel 79.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för löner, socialförsäkring samt samtliga bidrag, ersättningar och övriga utgifter för kontraktsanställda.

1 1 3   Arbetsgivaravgifter för socialförsäkring

1 1 3 0   Sjukförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 3 1   Olycksfalls- och yrkesskadeförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 3 2   Arbetslöshetsförsäkring

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28a.

Detta anslag är avsett att täcka arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 3 3   Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Anställningsvillkor för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.

Detta anslag är avsett att täcka byråns utbetalningar för att tillfälligt anställda skall kunna upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i sina ursprungsländer.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 4   Diverse bidrag och ersättningar

1 1 4 0   Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.

Detta anslag är avsett att täcka:

| — | bidrag vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

bidrag vid barns födelse,

| — | vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 4 1   Reseersättningar vid årlig ledighet

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

13 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka schablonbetalningen av resekostnader för tillfällig, deras makar och personer för vilka de har underhållsskyldighet från anställningsorten till ursprungsorten.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 4 3   Schablonersättningar i tjänsten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tillfälligt anställda som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 4 4   Fasta ersättningar för resor i tjänsten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

Anmärkningar

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 4 5   Särskild ersättning för räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

Anmärkningar

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 4 9   Övriga ersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

Anmärkningar

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 9   Korrigeringskoefficienter och lönejusteringar

1 1 9 0   Korrigeringskoefficienter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.

Detta anslag är avsett att täcka korrigeringskoefficienterna för de tillfälligt anställdas löner.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 1 9 1   Preliminärt anslag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

Anmärkningar

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

KAPITEL 1 2 —   DIVERSE UTGIFTER FÖR REKRYTERING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 2 0   Diverse utgifter för rekrytering och omplacering av personal

1 2 0 0   Diverse utgifter för rekrytering av personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27, 31 och 33.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för rekryteringsförfaranden.

1 2 1   Reseersättningar

1 2 1 0   Reseersättningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda (och deras familjer) vid inträde i eller utträde ur tjänst.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 2 2   Bosättningsbidrag, flyttningsbidrag och omplaceringsbidrag

1 2 2 0   Bosättningsbidrag, flyttningsbidrag och omplaceringsbidrag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka bosättningsersättningar för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att flytta efter att de tillträtt tjänsten eller bosätta sig på annan ort då de lämnar tjänsten.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 2 3   Flyttkostnader

1 2 3 0   Flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnaderna för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att flytta efter att de tillträtt tjänsten eller efter att de förflyttas till en ny anställningsort eller måste bosätta sig på annan ort då de lämnar tjänsten.

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 2 4   Tillfälliga dagtraktamenten

1 2 4 0   Tillfälliga dagtraktamenten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka traktamenten för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan styrka att de varit tvungna att flytta efter att de tillträtt tjänsten (även vid omplacering).

För 2007 ingår dessa kostnader i punkt 1 1 0 0.

1 2 5   Utgifter för andra förmåner

1 2 5 0   Utgifter för andra förmåner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

15 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för andra förmåner grundat på ett tjänsteavtal med byrån för löneadministration.

KAPITEL 1 3 —   UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

1 3 0   Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda

1 3 0 0   Utgifter för tjänsteresor – byråns anställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

130 000

160 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka resekostnader, dagtraktamenten samt tillhörande eller särskilda kostnader i samband med tjänsteresor för personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna i enlighet med tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.

KAPITEL 1 4 —   SOCIALMEDICIN, INFRASTRUKTUR, UTBILDNING

1 4 0   Restauranger och personalmatsalar

1 4 0 0   Restauranger och personalmatsalar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader som hänför sig till det externa företag som driver byråns matsal samt för viss utrustning som behövs för matsalen.

1 4 1   Läkarvård

1 4 1 0   Läkarvård

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

15 000

15 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteförteckning för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 samt artikel 8 i bilaga II.

1 4 2   Språkkurser, utbildning, handledning

1 4 2 0   Språkkurser, utbildning, handledning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

70 000

45 000

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.

1 4 3   Sociala kontakter för personalen

1 4 3 0   Sociala kontakter för personalen

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Extra hjälp till personer med funktionshinder

1 4 4 0   Extra hjälp till personer med funktionshinder

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

p.m.

KAPITEL 1 7 —   MOTTAGNING, EVENEMANG

1 7 0   Mottagningar, representationskostnader

1 7 0 0   Mottagningar, representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för representation samt för diverse evenemang.

AVDELNING 2

DRIFTSUTGIFTER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyra och tillhörande avgifter |
| 2 0 0 0 | Hyra | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Avgifter |
| 2 0 9 0 | Avgifter | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 9 – Totalt | 0 | 50 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| IT |
| 2 1 0 0 | Datorutrustning | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Programutveckling (program + kontorsautomation) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Övriga externa tjänster i samband med databehandling | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Underhåll och övriga IT-utgifter | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Teknisk utrustning och installationer |
| 2 2 0 0 | Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Återanskaffning av utrustning och installationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Hyra och leasing av utrustning och installationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Underhåll, utnyttjande och reparationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektronisk kontorsutrustning | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Inköp av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Hyra och leasing av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Underhåll, drift och reparation av inventarier | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentation och bibliotek |
| 2 2 5 0 | Biblioteksanslag | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Biblioteksmaterial | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumerationer på tidningar och tidskrifter | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Bindning och bevarande av biblioteksböcker | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 – Totalt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Pappersvaror och kontorsmateriel |
| 2 3 0 0 | Pappersvaror och kontorsmateriel | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Utgifter i samband med finansiella transaktioner |
| 2 3 2 0 | Bankavgifter | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Kursförluster | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 3 0 | Kostnader för juridisk hjälp | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Skadestånd | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Övriga administrativa utgifter |
| 2 3 5 0 | Diverse försäkringar | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Diverse utgifter för interna möten | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Lokalbyten och därmed förknippad materialhantering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 – Totalt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto och andra leveranskostnader |
| 2 4 0 0 | Porto och andra leveranskostnader | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Avgifter för telekommunikationer | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 4 1 – Totalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | KONTOR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra och tillhörande avgifter

2 0 0 0

Hyra

550 000

550 000

p.m.

Artikel 2 0 0 – Totalt

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Avgifter

2 0 9 0

Avgifter

0

50 000

p.m.

Artikel 2 0 9 – Totalt

0

50 000

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

550 000

600 000

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

IT

2 1 0 0

Datorutrustning

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Programutveckling (program + kontorsautomation)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Övriga externa tjänster i samband med databehandling

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Underhåll och övriga IT-utgifter

150 000

90 000

p.m.

Artikel 2 1 0 – Totalt

250 000

190 000

p.m.

KAPITEL 2 1 TOTALT

250 000

190 000

p.m.

KAPITEL 2 2

2 2 0

Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0

Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Återanskaffning av utrustning och installationer

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Hyra och leasing av utrustning och installationer

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Underhåll, utnyttjande och reparationer

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Elektronisk kontorsutrustning

10 000

10 000

p.m.

Artikel 2 2 0 – Totalt

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Inköp av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Hyra och leasing av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Underhåll, drift och reparation av inventarier

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0

Biblioteksanslag

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Biblioteksmaterial

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Bindning och bevarande av biblioteksböcker

1 000

1 000

p.m.

Artikel 2 2 5 – Totalt

15 000

15 000

p.m.

KAPITEL 2 2 TOTALT

35 000

35 000

p.m.

KAPITEL 2 3

2 3 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0

Pappersvaror och kontorsmateriel

25 000

25 000

p.m.

Artikel 2 3 0 – Totalt

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 2 0

Bankavgifter

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Kursförluster

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner

1 000

1 000

p.m.

Artikel 2 3 2 – Totalt

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0

Kostnader för juridisk hjälp

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Skadestånd

3 000

3 000

p.m.

Artikel 2 3 3 – Totalt

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Övriga administrativa utgifter

2 3 5 0

Diverse försäkringar

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Diverse utgifter för interna möten

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Lokalbyten och därmed förknippad materialhantering

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 – Totalt

15 000

15 000

p.m.

KAPITEL 2 3 TOTALT

53 000

53 000

p.m.

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto och andra leveranskostnader

2 4 0 0

Porto och andra leveranskostnader

20 000

20 000

p.m.

Artikel 2 4 0 – Totalt

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Avgifter för telekommunikationer

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 4 1 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 TOTALT

20 000

20 000

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

908 000

898 000

p.m.

KAPITEL 2 0 —

KONTOR

| KAPITEL 2 1 — | ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

KAPITEL 2 0 —   KONTOR

2 0 0   Hyra och tillhörande avgifter

2 0 0 0   Hyra

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

550 000

550 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter samt för parkeringsplatser som byrån utnyttjar.

2 0 9   Avgifter

2 0 9 0   Avgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

50 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byråns flyttning.

KAPITEL 2 1 —   ANSKAFFNING AV DATORUTRUSTNING

2 1 0   IT

2 1 0 0   Datorutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

50 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datorutrustning, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för datorer osv.

2 1 0 1   Programutveckling (program + kontorsautomation)

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

50 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern expertis för behandling av data och system.

2 1 0 2   Övriga externa tjänster i samband med databehandling

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).

2 1 0 3   Underhåll och övriga IT-utgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

90 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med hanteringen av dator- och redovisningssystemen.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 0   Teknisk utrustning och installationer

2 2 0 0   Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.

2 2 0 1   Återanskaffning av utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Inköp av utrustning och installationer under denna punkt är möjliga först sedan den utrustning och de installationer som skall ersättas utrangerats enligt föreskrivet förfarande.

2 2 0 2   Hyra och leasing av utrustning och installationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av faxapparater, kopieringsmaskiner och diverse tekniska installationer.

2 2 0 3   Underhåll, utnyttjande och reparationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av materiel och utrustning.

2 2 0 4   Elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Inköp av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.

2 2 1 1   Hyra och leasing av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra och leasing av inventarier.

2 2 1 2   Underhåll, drift och reparation av inventarier

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparation av inventarier.

2 2 5   Dokumentation och bibliotek

2 2 5 0   Biblioteksanslag

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av böcker, dokument och andra publikationer.

2 2 5 1   Biblioteksmaterial

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utrustning med särskild biblioteksmateriel.

2 2 5 2   Prenumerationer på tidningar och tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

2 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för prenumerationer på tidningar och tidskrifter med hänsyn till byråns behov.

2 2 5 3   Bindning och bevarande av biblioteksböcker

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bindning och övriga kostnader som är nödvändiga för bevarande av böcker och tidskrifter.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

2 3 0 0   Pappersvaror och kontorsmateriel

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

25 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fotokopior, material till reproduktionsutrustning, inköp av papper och kontorsartiklar.

2 3 2   Utgifter i samband med finansiella transaktioner

2 3 2 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

4 000

4 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter och kostnader för anslutning till bankernas telekommunikationsnät.

2 3 2 1   Kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för kursförluster.

2 3 2 9   Övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

1 000

p.m.

Anmärkningar

Denna punkt är avsedd för att täcka övriga utgifter i samband med finansiella transaktioner.

2 3 3   Kostnader för juridisk hjälp

2 3 3 0   Kostnader för juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka rättsliga kostnader på förberedelsestadiet och tjänster från advokater eller andra experter som byrån vänt sig till för rådgivning.

2 3 3 1   Skadestånd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

3 000

3 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter som byrån påtar sig för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.

2 3 5   Övriga administrativa utgifter

2 3 5 0   Diverse försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

10 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, försäkringar för civilrättsligt ansvar, stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.

2 3 5 1   Diverse utgifter för interna möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

5 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.

2 3 5 2   Lokalbyten och därmed förknippad materialhantering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flyttning inom byggnaden.

KAPITEL 2 4 —   TELEKOMMUNIKATION OCH PORTO

2 4 0   Porto och andra leveranskostnader

2 4 0 0   Porto och andra leveranskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

20 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Avgifter för telekommunikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka avgifter för abonnemang och kommunikationer samt utgifter för telekommunikationsutrustning.

AVDELNING 3

UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Expertmöten |
| 3 1 0 0 | Expertmöten och projektutvärdering | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information och publikationer |
| 3 2 0 0 | Information och publikationer | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Översättningskostnader | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Övriga utgifter för teknik och administrativt stöd |
| 3 3 0 0 | Undersökningar | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Diverse externa tjänster | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Externa revisioner | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 1 — | EXPERTMÖTEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 1

3 1 0

Expertmöten

3 1 0 0

Expertmöten och projektutvärdering

30 000

500 000

p.m.

Artikel 3 1 0 – Totalt

30 000

500 000

p.m.

KAPITEL 3 1 TOTALT

30 000

500 000

p.m.

KAPITEL 3 2

3 2 0

Information och publikationer

3 2 0 0

Information och publikationer

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Översättningskostnader

25 000

25 000

p.m.

Artikel 3 2 0 – Totalt

110 000

165 000

p.m.

KAPITEL 3 2 TOTALT

110 000

165 000

p.m.

KAPITEL 3 3

3 3 0

Övriga utgifter för teknik och administrativt stöd

3 3 0 0

Undersökningar

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Diverse externa tjänster

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Externa revisioner

150 000

135 000

p.m.

Artikel 3 3 0 – Totalt

200 000

215 000

p.m.

KAPITEL 3 3 TOTALT

200 000

215 000

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

340 000

880 000

p.m.

TOTALSUMMA

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 3 1 —

EXPERTMÖTEN

| KAPITEL 3 2 — | INFORMATION OCH PUBLIKATIONER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

| KAPITEL 3 3 — | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

KAPITEL 3 1 —   EXPERTMÖTEN

3 1 0   Expertmöten

3 1 0 0   Expertmöten och projektutvärdering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

500 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utvärdering av externa experters förslag och för möten med experter som byrån kallat.

KAPITEL 3 2 —   INFORMATION OCH PUBLIKATIONER

3 2 0   Information och publikationer

3 2 0 0   Information och publikationer

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

85 000

140 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för byråns årliga kommunikationsprogram, inklusive informationsdagar om programmet och administration av systemet för projektinformation.

3 2 0 1   Översättningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

25 000

25 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för översättning som byrån begär.

KAPITEL 3 3 —   ÖVRIGA UTGIFTER FÖR TEKNIK OCH ADMINISTRATIVT STÖD

3 3 0   Övriga utgifter för teknik och administrativt stöd

3 3 0 0   Undersökningar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

0

30 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för studier som byrån begär inom ramen för sin operativa verksamhet.

3 3 0 1   Diverse externa tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

50 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för externa utvärderingstjänster och interimstjänster som inte täcks av avdelning 2.

3 3 0 2   Externa revisioner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

150 000

135 000

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för revisioner som byrån begär inom ramen för sin operativa verksamhet.

Tjänsteförteckning för Exekutiva byrån för intelligent energi

| Kategori och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt A | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Totalt B | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt C | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt D | — | — | — | — | — | — |
| Totalsumma | — | — | — | 16 | 16 | — |

Kategori och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Totalt A

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

Totalt B

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Totalt C

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Totalt D

—

—

—

—

—

—

Totalsumma

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/839

---

Sammanställning över inkomster och udgifter för Genomförandeorgan för folkhälsoprogrammet för budgetåret 2007

(2007/300/EG)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN | 5 800 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 800 000 | | |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET | p.m. | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | |
| | TOTALSUMMA | 5 800 000 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

5 800 000

Avdelning 1 – Totalt

5 800 000

2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

2 0

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

5 800 000

AVDELNING 1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Bidrag från Europeiska gemenskapen |
| 1 0 0 0 | Bidrag från Europeiska gemenskapen | 5 800 000 | | |
| | Artikel 1 0 0 – Totalt | 5 800 000 | | |
| | KAPITEL 1 0 TOTALT | 5 800 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 800 000 | | |
| KAPITEL 1 0 — | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

1 0 0 0

Bidrag från Europeiska gemenskapen

5 800 000

Artikel 1 0 0 – Totalt

5 800 000

KAPITEL 1 0 TOTALT

5 800 000

Avdelning 1 – Totalt

5 800 000

KAPITEL 1 0 —

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

KAPITEL 1 0 —   BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPEN

1 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

1 0 0 0   Bidrag från Europeiska gemenskapen

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

5 800 000

Anmärkningar

Ett bidrag till organet förs in Europeiska unionens allmänna budget. Den införda inkomsten motsvarar det bidrag som föreskrivits i punkt 17 01 04 30 i utgiftsberäkningen i avsnitt III ”Kommissionen” i den allmänna budgeten.

AVDELNING 2

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Bidrag från Eftaländer till genomförandeorganet |
| 2 0 0 0 | Bidrag från Eftaländer till genomförandeorganet | p.m. | | |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | p.m. | | |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | p.m. | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | |
| | TOTALSUMMA | 5 800 000 | | |
| KAPITEL 2 0 — | BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET |

Artikel

Punkt

Rubrik

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Bidrag från Eftaländer till genomförandeorganet

2 0 0 0

Bidrag från Eftaländer till genomförandeorganet

p.m.

Artikel 2 0 0 – Totalt

p.m.

KAPITEL 2 0 TOTALT

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

TOTALSUMMA

5 800 000

KAPITEL 2 0 —

BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

KAPITEL 2 0 —   BIDRAG FRÅN EFTALÄNDER TILL GENOMFÖRANDEORGANET

2 0 0   Bidrag från Eftaländer till genomförandeorganet

2 0 0 0   Bidrag från Eftaländer till genomförandeorganet

| Budgetåret 2007 | Budgetåret 2006 | Budgetåret 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Budgetåret 2007

Budgetåret 2006

Budgetåret 2005

p.m.

Anmärkningar

Bidrag från tredjeländer med vilka gemenskapen slutit de avtal som hänvisas till i artikel 49.

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 282 000 | | |
| 1 2 | KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN | 51 000 | | |
| 1 3 | SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING | 121 000 | | |
| 1 4 | ANDRA TJÄNSTER | 140 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 594 000 | | |
| 2 |
| CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER |
| 2 0 | BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER | 470 000 | | |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER | 113 000 | | |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 30 000 | | |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 35 000 | | |
| 2 4 | PORTO | 8 000 | | |
| 2 5 | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER | 190 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 846 000 | | |
| 3 |
| UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET |
| 3 1 | MÖTEN OCH RESOR | 1 471 000 | | |
| 3 2 | OPERATIV DATABEHANDLING | 398 000 | | |
| 3 3 | INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER | 491 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 360 000 | | |
| | TOTALSUMMA | 5 800 000 | | |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1

UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 282 000

1 2

KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN

51 000

1 3

SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING

121 000

1 4

ANDRA TJÄNSTER

140 000

Avdelning 1 – Totalt

2 594 000

2

CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER

2 0

BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

470 000

2 1

TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER

113 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

30 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

35 000

2 4

PORTO

8 000

2 5

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

190 000

Avdelning 2 – Totalt

846 000

3

UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET

3 1

MÖTEN OCH RESOR

1 471 000

3 2

OPERATIV DATABEHANDLING

398 000

3 3

INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER

491 000

Avdelning 3 – Totalt

2 360 000

TOTALSUMMA

5 800 000

AVDELNING 1

UTGIFTER FÖR PERSONAL VID ORGANET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tillfälligt anställda |
| 1 1 0 0 | Grundlöner | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Tillägg | 178 000 | | |
| | Artikel 1 1 0 – Totalt | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Övrig personal |
| 1 1 1 0 | Kontraktsanställd personal | 1 352 000 | | |
| | Artikel 1 1 1 – Totalt | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Arbetsgivaravgifter |
| 1 1 2 0 | Sjukförsäkring, försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Arbetslöshetsförsäkring och upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter | 9 000 | | |
| | Artikel 1 1 2 – Totalt | 40 000 | | |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 2 282 000 | | |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Kostnader för rekrytering och förflyttning |
| 1 2 0 0 | Kostnader för rekrytering | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag; traktamenten och resekostnader | p.m. | | |
| | Artikel 1 2 0 – Totalt | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Administrativa utgifter |
| 1 2 1 0 | Tjänster som tillhandahålls av lönekontoret | 24 000 | | |
| | Artikel 1 2 1 – Totalt | 24 000 | | |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 51 000 | | |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Social infrastruktur och vidareutbildning |
| 1 3 0 0 | Tjänster som tillhandahålls av GD ADMIN | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Utbildning, språkkurser och vidareutbildning för personal | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Övrig infrastruktur | 5 000 | | |
| | Artikel 1 3 0 – Totalt | 121 000 | | |
| | KAPITEL 1 3 TOTALT | 121 000 | | |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Andra tjänster |
| 1 4 0 0 | Interimsanställda | 140 000 | | |
| | Artikel 1 4 0 – Totalt | 140 000 | | |
| | KAPITEL 1 4 TOTALT | 140 000 | | |
| | Avdelning 1 – Totalt | 2 594 000 | | |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL I AKTIV TJÄNST |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Tillfälligt anställda

1 1 0 0

Grundlöner

712 000

1 1 0 1

Tillägg

178 000

Artikel 1 1 0 – Totalt

890 000

1 1 1

Övrig personal

1 1 1 0

Kontraktsanställd personal

1 352 000

Artikel 1 1 1 – Totalt

1 352 000

1 1 2

Arbetsgivaravgifter

1 1 2 0

Sjukförsäkring, försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

31 000

1 1 2 1

Arbetslöshetsförsäkring och upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

9 000

Artikel 1 1 2 – Totalt

40 000

KAPITEL 1 1 TOTALT

2 282 000

KAPITEL 1 2

1 2 0

Kostnader för rekrytering och förflyttning

1 2 0 0

Kostnader för rekrytering

27 000

1 2 0 1

Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag; traktamenten och resekostnader

p.m.

Artikel 1 2 0 – Totalt

27 000

1 2 1

Administrativa utgifter

1 2 1 0

Tjänster som tillhandahålls av lönekontoret

24 000

Artikel 1 2 1 – Totalt

24 000

KAPITEL 1 2 TOTALT

51 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Social infrastruktur och vidareutbildning

1 3 0 0

Tjänster som tillhandahålls av GD ADMIN

36 000

1 3 0 1

Utbildning, språkkurser och vidareutbildning för personal

80 000

1 3 0 2

Övrig infrastruktur

5 000

Artikel 1 3 0 – Totalt

121 000

KAPITEL 1 3 TOTALT

121 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Andra tjänster

1 4 0 0

Interimsanställda

140 000

Artikel 1 4 0 – Totalt

140 000

KAPITEL 1 4 TOTALT

140 000

Avdelning 1 – Totalt

2 594 000

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

| KAPITEL 1 2 — | KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN

| KAPITEL 1 3 — | SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING

| KAPITEL 1 4 — | ANDRA TJÄNSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

ANDRA TJÄNSTER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL I AKTIV TJÄNST

1 1 0   Tillfälligt anställda

1 1 0 0   Grundlöner

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

712 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.

Detta anslag är avsett att täcka grundlöner för tillfälligt anställda.

1 1 0 1   Tillägg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

178 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74 och 75 och avsnitten I, II och artikel 8 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka alla tillägg för tillfälligt anställda, och omfattar

| — | hushållstillägg, |
| --- | --- |

—

hushållstillägg,

| — | barntillägg, |
| --- | --- |

—

barntillägg,

| — | utbildningstillägg, |
| --- | --- |

—

utbildningstillägg,

| — | utlandstillägg och särskilda utlandstillägg, |
| --- | --- |

—

utlandstillägg och särskilda utlandstillägg,

| — | bostadstillägg, |
| --- | --- |

—

bostadstillägg,

| — | reseersättningar vid årlig ledighet, |
| --- | --- |

—

reseersättningar vid årlig ledighet,

| — | bidrag vid barns födelse, |
| --- | --- |

—

bidrag vid barns födelse,

| — | vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. |
| --- | --- |

—

vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort.

1 1 1   Övrig personal

1 1 1 0   Kontraktsanställd personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 352 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt avdelning IV och artikel 79.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för löner, socialförsäkringsavgifter, tillägg och andra kostnader för kontraktsanställd personal.

1 1 2   Arbetsgivaravgifter

1 1 2 0   Sjukförsäkring, försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

31 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 72 och 73.

1 1 2 1   Arbetslöshetsförsäkring och upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

9 000

Anmärkningar

Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 28 a och artikel 42.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda och för att täcka utgifter för de utbetalningar som organet skall göra för tillfälligt anställda för att de ska upprätta eller bibehålla pensionsrättigheter i respektive ursprungsland.

KAPITEL 1 2 —   KOSTNADER FÖR REKRYTERING OCH FÖRFLYTTNING SAMT AVLÖNINGSTJÄNSTEN

1 2 0   Kostnader för rekrytering och förflyttning

1 2 0 0   Kostnader för rekrytering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

27 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27 till 31 och artikel 33.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med rekryteringsförfaranden.

1 2 0 1   Bosättnings-, flyttnings- och omplaceringsbidrag; traktamenten och resekostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 och artiklarna 5, 6, 7, 9 och 10 i bilaga VII.

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med

| — | resekostnader för anställda (inklusive deras familjemedlemmar) då de tillträder tjänsten eller lämnar tjänsten, |
| --- | --- |

—

resekostnader för anställda (inklusive deras familjemedlemmar) då de tillträder tjänsten eller lämnar tjänsten,

| — | bosättningsbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort efter tillträde till tjänst eller när de lämnar sin tjänst, |
| --- | --- |

—

bosättningsbidrag till tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att byta bostadsort efter tillträde till tjänst eller när de lämnar sin tjänst,

| — | flyttningsbidrag för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att flytta efter tillträde till tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort, eller som byter bostadsort när de lämnar sin tjänst, |
| --- | --- |

—

flyttningsbidrag för tjänstemän och tillfälligt anställda som är tvungna att flytta efter tillträde till tjänst eller som omplaceras till en ny anställningsort, eller som byter bostadsort när de lämnar sin tjänst,

| — | dagtraktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan styrka att de måste byta bostadsort efter tillträde till tjänst (inklusive vid omplacering). |
| --- | --- |

—

dagtraktamente för tjänstemän och tillfälligt anställda som kan styrka att de måste byta bostadsort efter tillträde till tjänst (inklusive vid omplacering).

1 2 1   Administrativa utgifter

1 2 1 0   Tjänster som tillhandahålls av lönekontoret

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

24 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för administrativt stöd, baserat på ett tjänstenivåavtal med lönekontoret.

KAPITEL 1 3 —   SOCIAL INFRASTRUKTUR OCH VIDAREUTBILDNING

1 3 0   Social infrastruktur och vidareutbildning

1 3 0 0   Tjänster som tillhandahålls av GD ADMIN

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

36 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.

Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med hälsovårdstjänster och andra tjänster, baserat på ett tjänstenivåavtal med GD Admin.

1 3 0 1   Utbildning, språkkurser och vidareutbildning för personal

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

80 000

Anmärkningar

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24.3.

1 3 0 2   Övrig infrastruktur

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka organets bidrag till kultur- och idrottsföreningen samt bidraget till daghemmet och fritidshemmet.

KAPITEL 1 4 —   ANDRA TJÄNSTER

1 4 0   Andra tjänster

1 4 0 0   Interimsanställda

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

140 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för externa tjänster i samband med interimstjänster.

AVDELNING 2

CENTRALA UNDERHÅLLSKOSTNADER

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hyra och avgifter |
| 2 0 0 0 | Hyra och avgifter: vatten, elektricitet och uppvärmning, säkerhet, städning | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Övriga utgifter för byggnader | 115 000 | | |
| | Artikel 2 0 0 – Totalt | 470 000 | | |
| | KAPITEL 2 0 TOTALT | 470 000 | | |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Telekommunikation och datorer |
| 2 1 0 0 | Inköp och underhåll av utrustning och programvara, användarstöd | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Hyra eller leasing av datorutrustning, elektronisk kontorsutrustning | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Användarstöd och telekommunikation – DIGIT | 63 000 | | |
| | Artikel 2 1 0 – Totalt | 113 000 | | |
| | KAPITEL 2 1 TOTALT | 113 000 | | |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Utrustning |
| 2 2 0 0 | Utrustning, installation och underhåll | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Hyra eller leasing | p.m. | | |
| | Artikel 2 2 0 – Totalt | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Inventarier |
| 2 2 1 0 | Inköp och underhåll | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Hyra eller leasing | p.m. | | |
| | Artikel 2 2 1 – Totalt | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Utgifter för dokumentation och bibliotek |
| 2 2 2 0 | Bibliotek: böcker, tidningar, tekniska tidskrifter | 10 000 | | |
| | Artikel 2 2 2 – Totalt | 10 000 | | |
| | KAPITEL 2 2 TOTALT | 30 000 | | |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kontorsmaterial |
| 2 3 0 0 | Kontorsmaterial | 20 000 | | |
| | Artikel 2 3 0 – Totalt | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Finansiella avgifter |
| 2 3 1 0 | Bankavgifter | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Kursförluster | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Övriga finansiella avgifter | 1 000 | | |
| | Artikel 2 3 1 – Totalt | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Kostnader för juridisk hjälp |
| 2 3 2 0 | Juridisk hjälp | 10 000 | | |
| | Artikel 2 3 2 – Totalt | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Andra driftskostnader |
| 2 3 3 0 | Andra försäkringar | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Utgifter i samband med interna möten | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Underhålls- och flyttkostnader | p.m. | | |
| | Artikel 2 3 3 – Totalt | 2 000 | | |
| | KAPITEL 2 3 TOTALT | 35 000 | | |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Porto | 8 000 | | |
| | Artikel 2 4 0 – Totalt | 8 000 | | |
| | KAPITEL 2 4 TOTALT | 8 000 | | |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Andra tjänster |
| 2 5 0 0 | Översättningstjänster – CDT Luxemburg | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Andra tjänster | 160 000 | | |
| | Artikel 2 5 0 – Totalt | 190 000 | | |
| | KAPITEL 2 5 TOTALT | 190 000 | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 846 000 | | |
| KAPITEL 2 0 — | BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Hyra och avgifter

2 0 0 0

Hyra och avgifter: vatten, elektricitet och uppvärmning, säkerhet, städning

355 000

2 0 0 1

Övriga utgifter för byggnader

115 000

Artikel 2 0 0 – Totalt

470 000

KAPITEL 2 0 TOTALT

470 000

KAPITEL 2 1

2 1 0

Telekommunikation och datorer

2 1 0 0

Inköp och underhåll av utrustning och programvara, användarstöd

50 000

2 1 0 1

Hyra eller leasing av datorutrustning, elektronisk kontorsutrustning

p.m.

2 1 0 2

Användarstöd och telekommunikation – DIGIT

63 000

Artikel 2 1 0 – Totalt

113 000

KAPITEL 2 1 TOTALT

113 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Utrustning

2 2 0 0

Utrustning, installation och underhåll

p.m.

2 2 0 1

Hyra eller leasing

p.m.

Artikel 2 2 0 – Totalt

p.m.

2 2 1

Inventarier

2 2 1 0

Inköp och underhåll

20 000

2 2 1 1

Hyra eller leasing

p.m.

Artikel 2 2 1 – Totalt

20 000

2 2 2

Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 2 0

Bibliotek: böcker, tidningar, tekniska tidskrifter

10 000

Artikel 2 2 2 – Totalt

10 000

KAPITEL 2 2 TOTALT

30 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Kontorsmaterial

2 3 0 0

Kontorsmaterial

20 000

Artikel 2 3 0 – Totalt

20 000

2 3 1

Finansiella avgifter

2 3 1 0

Bankavgifter

2 000

2 3 1 1

Kursförluster

p.m.

2 3 1 2

Övriga finansiella avgifter

1 000

Artikel 2 3 1 – Totalt

3 000

2 3 2

Kostnader för juridisk hjälp

2 3 2 0

Juridisk hjälp

10 000

Artikel 2 3 2 – Totalt

10 000

2 3 3

Andra driftskostnader

2 3 3 0

Andra försäkringar

1 000

2 3 3 1

Utgifter i samband med interna möten

1 000

2 3 3 2

Underhålls- och flyttkostnader

p.m.

Artikel 2 3 3 – Totalt

2 000

KAPITEL 2 3 TOTALT

35 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

8 000

Artikel 2 4 0 – Totalt

8 000

KAPITEL 2 4 TOTALT

8 000

KAPITEL 2 5

2 5 0

Andra tjänster

2 5 0 0

Översättningstjänster – CDT Luxemburg

30 000

2 5 0 1

Andra tjänster

160 000

Artikel 2 5 0 – Totalt

190 000

KAPITEL 2 5 TOTALT

190 000

Avdelning 2 – Totalt

846 000

KAPITEL 2 0 —

BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

| KAPITEL 2 1 — | TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER

| KAPITEL 2 2 — | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

| KAPITEL 2 3 — | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

| KAPITEL 2 4 — | PORTO |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO

| KAPITEL 2 5 — | KOMPLETTERANDE TJÄNSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

KAPITEL 2 0 —   BYGGNADER MED TILLHÖRANDE UTGIFTER

2 0 0   Hyra och avgifter

2 0 0 0   Hyra och avgifter: vatten, elektricitet och uppvärmning, säkerhet, städning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

355 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyror för användning av byggnader, lagerutrymmen, garage, externa lagerlokaler och parkeringsplatser samt även: försäkringspremier, kostnader för vatten, gas, elektricitet, uppvärmning, kostnader för underhåll av hissar, säkerhet, städning av lokaler.

2 0 0 1   Övriga utgifter för byggnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

115 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka sådana utgifter för byggnader som särskild utrustning.

KAPITEL 2 1 —   TELEKOMMUNIKATION OCH DATORER

2 1 0   Telekommunikation och datorer

2 1 0 0   Inköp och underhåll av utrustning och programvara, användarstöd

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

50 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka inköp av datorutrustning, kostnader för programvara inklusive underhåll av programvarupaket och användarstöd.

2 1 0 1   Hyra eller leasing av datorutrustning, elektronisk kontorsutrustning

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra eller leasing av datorutrustning och elektronisk kontorsutrustning.

2 1 0 2   Användarstöd och telekommunikation – DIGIT

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

63 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för telekommunikation och användarstöd, baserat på ett tjänstenivåavtal med DIGIT.

KAPITEL 2 2 —   LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

2 2 0   Utrustning

2 2 0 0   Utrustning, installation och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utrustning och diverse tekniska installationer.

2 2 0 1   Hyra eller leasing

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra eller leasing av utrustning.

2 2 1   Inventarier

2 2 1 0   Inköp och underhåll

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av möbler.

2 2 1 1   Hyra eller leasing

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka hyra eller leasing av möbler.

2 2 2   Utgifter för dokumentation och bibliotek

2 2 2 0   Bibliotek: böcker, tidningar, tekniska tidskrifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av böcker, dokument och prenumerationer för tekniska publikationer.

KAPITEL 2 3 —   LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 3 0   Kontorsmaterial

2 3 0 0   Kontorsmaterial

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

20 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av kontorsmaterial.

2 3 1   Finansiella avgifter

2 3 1 0   Bankavgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

2 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter.

2 3 1 1   Kursförluster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

2 3 1 2   Övriga finansiella avgifter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka andra finansiella avgifter.

2 3 2   Kostnader för juridisk hjälp

2 3 2 0   Juridisk hjälp

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

10 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att utgifter för preliminära rättsliga kostnader och juristtjänster.

2 3 3   Andra driftskostnader

2 3 3 0   Andra försäkringar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för heltäckande försäkringar, försäkringar för civilrättsligt ansvar etc.

2 3 3 1   Utgifter i samband med interna möten

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.

2 3 3 2   Underhålls- och flyttkostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

p.m.

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka flyttkostnader.

KAPITEL 2 4 —   PORTO

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

8 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och försändelsekostnader.

KAPITEL 2 5 —   KOMPLETTERANDE TJÄNSTER

2 5 0   Andra tjänster

2 5 0 0   Översättningstjänster – CDT Luxemburg

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

30 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka organets utgifter för översättningskostnader, baserat på ett tjänstenivåavtal med CDT Luxemburg.

2 5 0 1   Andra tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

160 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för diverse tjänster: publikationer, konsulttjänster m.m.

AVDELNING 3

UTGIFTER KOPPLADE TILL ORGANETS VERKSAMHET

| Artikel
  Punkt | Rubrik | Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Möten, resor och tillhörande kostnader |
| 3 1 0 0 | Möten och informationsdagar | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Tjänsteresor och ersättning för externa experter – utvärdering | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Tjänsteresor | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Representationskostnader | 5 000 | | |
| | Artikel 3 1 0 – Totalt | 1 471 000 | | |
| | KAPITEL 3 1 TOTALT | 1 471 000 | | |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Operativ databehandling |
| 3 2 0 0 | Insamling av IT-data | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Särskilda IT-system till stöd för verksamheter | 155 000 | | |
| | Artikel 3 2 0 – Totalt | 398 000 | | |
| | KAPITEL 3 2 TOTALT | 398 000 | | |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Information och publicering |
| 3 3 0 0 | Kommunikation, redigering, publicering, webb, konferenser | 351 000 | | |
| | Artikel 3 3 0 – Totalt | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Andra tjänster |
| 3 3 1 0 | Översättnings- och tolkningskostnader | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Studier, konsulttjänster och andra tjänster | 100 000 | | |
| | Artikel 3 3 1 – Totalt | 140 000 | | |
| | KAPITEL 3 3 TOTALT | 491 000 | | |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 360 000 | | |
| | TOTALSUMMA | 5 800 000 | | |
| KAPITEL 3 1 — | MÖTEN OCH RESOR |

Artikel

Punkt

Rubrik

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

KAPITEL 3 1

3 1 0

Möten, resor och tillhörande kostnader

3 1 0 0

Möten och informationsdagar

1 126 000

3 1 0 1

Tjänsteresor och ersättning för externa experter – utvärdering

170 000

3 1 0 2

Tjänsteresor

170 000

3 1 0 3

Representationskostnader

5 000

Artikel 3 1 0 – Totalt

1 471 000

KAPITEL 3 1 TOTALT

1 471 000

KAPITEL 3 2

3 2 0

Operativ databehandling

3 2 0 0

Insamling av IT-data

243 000

3 2 0 1

Särskilda IT-system till stöd för verksamheter

155 000

Artikel 3 2 0 – Totalt

398 000

KAPITEL 3 2 TOTALT

398 000

KAPITEL 3 3

3 3 0

Information och publicering

3 3 0 0

Kommunikation, redigering, publicering, webb, konferenser

351 000

Artikel 3 3 0 – Totalt

351 000

3 3 1

Andra tjänster

3 3 1 0

Översättnings- och tolkningskostnader

40 000

3 3 1 1

Studier, konsulttjänster och andra tjänster

100 000

Artikel 3 3 1 – Totalt

140 000

KAPITEL 3 3 TOTALT

491 000

Avdelning 3 – Totalt

2 360 000

TOTALSUMMA

5 800 000

KAPITEL 3 1 —

MÖTEN OCH RESOR

| KAPITEL 3 2 — | OPERATIV DATABEHANDLING |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

OPERATIV DATABEHANDLING

| KAPITEL 3 3 — | INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER

KAPITEL 3 1 —   MÖTEN OCH RESOR

3 1 0   Möten, resor och tillhörande kostnader

3 1 0 0   Möten och informationsdagar

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

1 126 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för expertmöten och informationsdagar som anordnas av organet.

3 1 0 1   Tjänsteresor och ersättning för externa experter – utvärdering

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

170 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för utvärdering av förslag av externa experter.

3 1 0 2   Tjänsteresor

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

170 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter för resekostnader, traktamenten samt tillhörande eller särskilda kostnader i samband med tjänsteresor som görs för organets räkning av anställda som omfattas av tjänsteföreskrifterna.

3 1 0 3   Representationskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

5 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka kostnader för representation.

KAPITEL 3 2 —   OPERATIV DATABEHANDLING

3 2 0   Operativ databehandling

3 2 0 0   Insamling av IT-data

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

243 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med insamling av IT-data.

3 2 0 1   Särskilda IT-system till stöd för verksamheter

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

155 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med IT-verktyg till stöd för verksamheter.

KAPITEL 3 3 —   INFORMATION, PUBLICERING OCH ANDRA TJÄNSTER

3 3 0   Information och publicering

3 3 0 0   Kommunikation, redigering, publicering, webb, konferenser

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

351 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka utgifter i samband med utveckling av webbsidan, redigering och publicering.

3 3 1   Andra tjänster

3 3 1 0   Översättnings- och tolkningskostnader

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

40 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka organets översättnings- och tolkningskostnader inom ramen för den operativa verksamheten.

3 3 1 1   Studier, konsulttjänster och andra tjänster

| Anslag 2007 | Anslag 2006 | Genomförande 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Anslag 2007

Anslag 2006

Genomförande 2005

100 000

Anmärkningar

Detta anslag är avsett att täcka organets kostnader för studier och diverse tjänster inom ramen för den operativa verksamheten.

Tjänsteförteckning

| Kategori Tjänsteklass | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totalt A | — | — | — | — | — | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totalt AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Totalsumma | — | — | — | — | — | 9 |

Kategori Tjänsteklass

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

2

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

1

Totalt A

—

—

—

—

—

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totalt AST

—

—

—

—

—

4

Totalsumma

—

—

—

—

—

9

---