# Az Európai Unió L 126/2007

| | ISSN 1725-5090 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | L 126 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Jogszabályok | 50. évfolyam2007. május 16. |

ISSN 1725-5090

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 126

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

50. évfolyam2007. május 16.

---

| Tartalom | | II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező | Oldal |
| --- | --- | --- | --- |
| | | KÖLTSÉGVETÉSEK |
| | | 2007/281/EK |
| | * | Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| | | 2007/282/EK |
| | * | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2007. évi mérlegkimutatása | 39 |
| | | 2007/283/EK |
| | * | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan | 69 |
| | | 2007/284/EK |
| | * | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan | 115 |
| | | 2007/285/EK |
| | * | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan | 171 |
| | | 2007/286/EK |
| | * | A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan | 225 |
| | | 2007/287/EK |
| | * | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan | 259 |
| | | 2007/288/EK |
| | * | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan | 289 |
| | | 2007/289/EK |
| | * | A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan | 339 |
| | | 2007/290/EK |
| | * | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan | 373 |
| | | 2007/291/EK |
| | * | A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan | 421 |
| | | 2007/292/EK |
| | * | Az Európai Újjáépítési Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan | 475 |
| | | 2007/293/EK |
| | * | Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan | 533 |
| | | 2007/294/EK |
| | * | Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan | 599 |
| | | 2007/295/EK |
| | * | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan | 637 |
| | | 2007/296/EK |
| | * | Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan | 689 |
| | | 2007/297/EK |
| | * | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan | 733 |
| | | 2007/298/EK |
| | * | Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan | 775 |
| | | 2007/299/EK |
| | * | Az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan | 807 |
| | | 2007/300/EK |
| | * | A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan | 839 |

Tartalom

II   Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

Oldal

KÖLTSÉGVETÉSEK

2007/281/EK

*

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

1

2007/282/EK

*

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2007. évi mérlegkimutatása

39

2007/283/EK

*

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

69

2007/284/EK

*

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

115

2007/285/EK

*

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

171

2007/286/EK

*

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

225

2007/287/EK

*

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

259

2007/288/EK

*

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan

289

2007/289/EK

*

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

339

2007/290/EK

*

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

373

2007/291/EK

*

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

421

2007/292/EK

*

Az Európai Újjáépítési Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

475

2007/293/EK

*

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

533

2007/294/EK

*

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan

599

2007/295/EK

*

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

637

2007/296/EK

*

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

689

2007/297/EK

*

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

733

2007/298/EK

*

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan

775

2007/299/EK

*

Az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan

807

2007/300/EK

*

A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan

839

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.
  Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel. |
| --- | --- |

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.

---

II Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező

KÖLTSÉGVETÉSEK

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/1

---

Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2007/281/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1. | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2. | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

1. cím – Összesen

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 000

3 000

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

57 000

70 000

0,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

40 000

67 000

36 050,26

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

p.m.

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

100 000

140 000

36 050,26

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

20 076

16 400

0,—

3 1.

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

358 022

309 960

334 880,—

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

396 700

200 000,—

3. cím – Összesen

378 098

723 060

534 880,—

VÉGÖSSZEG

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Az Európai Közösség által nyújtott támogatás | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 1 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

1. cím – Összesen

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

1 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0 0.   Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Megjegyzések

A legutóbb a 2051/2004/EK rendelettel (HL L 355., 2004.12.1., 1. o.) módosított, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ létrehozásáról szóló, 1975. február 10-i 337/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 39., 1975.2.13., 1. o.).

A fenti rendelet 11. cikke (4) bekezdésének rendelkezései értelmében a Központnak nyújtandó támogatás bekerül az Európai Unió általános költségvetésébe. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (az általános költségvetés III. szakasza (Bizottság) kiadáskimutatásának 15 03 01 03. és 15 03 01 04. költségvetési címsora).

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Ingó és ingatlan javak eladásából származó bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Bérbeadásból és lízingből származó bevételek | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. | Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Különféle kiadások megtérítése | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Adományok és hagyatékok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1. | Árfolyamnyereségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 2 0. ALCÍM — | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingó és ingatlan javak eladásából származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérbeadásból és lízingből származó bevételek

3 000

3 000

0,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 000

3 000

0,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

57 000

70 000

0,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

57 000

70 000

0,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Különféle kiadások megtérítése

40 000

67 000

36 050,26

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

40 000

67 000

36 050,26

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Adományok és hagyatékok

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1.

Árfolyamnyereségek

p.m.

p.m.

0,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

100 000

140 000

36 050,26

2 0. ALCÍM —

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2 1. ALCÍM — | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2 2. ALCÍM — | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

| 2 3. ALCÍM — | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

| 2 4. ALCÍM — | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

| 2 5. ALCÍM — | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 0. ALCÍM —   INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0 0.   Ingó és ingatlan javak eladásából származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

2 1. ALCÍM —   BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0.   Bérbeadásból és lízingből származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 000

3 000

0,—

2 2. ALCÍM —   FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2 0.   Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

57 000

70 000

0,—

2 3. ALCÍM —   KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0.   Különféle kiadások megtérítése

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

40 000

67 000

36 050,26

Megjegyzések

Ez az összeg csekélyebb kiadások (magán-telefonhívások stb.) megtérítésére vonatkozik.

2 4. ALCÍM —   ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0.   Adományok és hagyatékok

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM —   BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 5 0.   Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az összeg a Központ számára járó banki kamatra vonatkozik.

2 5 1.   Árfolyamnyereségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A legutóbb az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ pénzügyi szabályaira vonatkozó 2003. március 31-i Cedefop-határozattal módosított, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekről szóló, 1976. június 1-jei 1416/76/EGK tanácsi rendelet (HL L 164., 1976.6.24., 1. o.), összhangban a 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervek pénzügyi keretszabályzatával (az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló költségvetési rendelet).

Az anyagi eszközök átutalása során érvényben levő árfolyamok miatti veszteségek és nyereségek az ezen döntés 61. cikkének (5) bekezdésében foglaltak szerint kompenzálhatók. Bevételi sorrend felállítása így csupán az egyes pénzügyi évek végén kialakuló pozitív mérleg esetében válik szükségessé.

3. CÍM

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Izlandtól származó bevételek | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. | Norvégiától származó bevételek | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 1. | PHARE-megállapodás 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2. | PHARE-megállapodás 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3. | PHARE-megállapodás 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| 3 0. ALCÍM — | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Izlandtól származó bevételek

20 076

16 400

0,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 076

16 400

0,—

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Norvégiától származó bevételek

358 022

309 960

334 880,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

358 022

309 960

334 880,—

3 2. ALCÍM

3 2 1.

PHARE-megállapodás 2002/047-396

0,—

3 2 2.

PHARE-megállapodás 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3.

PHARE-megállapodás 2005/115-030

p.m.

146 700

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

396 700

200 000,—

3. cím – Összesen

378 098

723 060

534 880,—

VÉGÖSSZEG

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

3 0. ALCÍM —

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 3 1. ALCÍM — | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 3 2. ALCÍM — | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 0. ALCÍM —   IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0 0.   Izlandtól származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

20 076

16 400

0,—

3 1. ALCÍM —   NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 1 0.   Norvégiától származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

358 022

309 960

334 880,—

3 2. ALCÍM —   EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

3 2 1.   PHARE-megállapodás 2002/047-396

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0,—

3 2 2.   PHARE-megállapodás 2005/099-243

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3.   PHARE-megállapodás 2005/115-030

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

146 700

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | 1. cím – Összesen | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2. | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3. | JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4. | SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5. | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | 3. cím – Összesen | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

1. cím – Összesen

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

2. cím – Összesen

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2.

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3.

JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4.

SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5.

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

3. cím – Összesen

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

VÉGÖSSZEG

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyi személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő személyzet | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4. | Különleges tanácsadók | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3. | A munkáltatók által a Bizottságnak fizetendő hozzájárulások | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4. | Különféle pótlékok és jutattások | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7. | Kiegészítő szolgáltatások | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8. | Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9. | Bérkorrekciós együtthatók | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2. | Éttermek és büfék | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3. | Orvosi szolgálat | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4. | Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9. | Egyéb kiadások | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. | Alkalmazottak cseréje a Központ és más szervek között | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | 1. cím – Összesen | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1.

Családi pótlékok

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

35 000

35 000

31 041,14

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1.

Kisegítő és helyi személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

0

0

105 442,24

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3.

Gyakornokok

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4.

Különleges tanácsadók

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3.

A munkáltatók által a Bizottságnak fizetendő hozzájárulások

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

116 000

110 000

110 000,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

116 000

110 000

110 000,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2.

Éttermek és büfék

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3.

Orvosi szolgálat

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9.

Egyéb kiadások

15 000

25 000

26 198,93

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

175 000

191 000

137 765,25

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Alkalmazottak cseréje a Központ és más szervek között

420 000

400 000

399 220,—

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

420 000

400 000

399 220,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

15 000

15 000

29 672,29

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

15 000

15 000

29 672,29

1. cím – Összesen

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 66. cikk).

Ez az előrányzat a létszámtervnek megfelelő számú alkalmazott alapbérének fedezésére szolgál. Kiszámítása a megfelelő rendelkezések alapján történik, esetleges módosítások figyelembevételével.

Ez az előrányzat a túlóra fedezésére is szolgál (56. cikk és VI. melléklet).

1 1 0 1.   Családi pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

632 000

590 000

535 640,33

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62., 67. és 68. cikk).

Ez a az előrányzat a családi pótlékok fedezésére szolgál, melyekhez az alábbiak tartoznak:

| — | családfői pótlék, |
| --- | --- |

—

családfői pótlék,

| — | eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék,

| — | oktatási támogatás. |
| --- | --- |

—

oktatási támogatás.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

810 000

720 000

659 786,26

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 69. cikk, valamint a VII. melléklet 4. cikke).

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 000

35 000

31 041,14

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata (VII. melléklet 4a. cikke).

1 1 1.   Kisegítő és helyi személyzet

1 1 1 0.   Kisegítő személyzet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

105 442,24

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a kisegítő személyzet díjazásának és a munkáltató által a kisegítő személyzet társadalombiztosítási rendszeréhez való hozzájárulásnak a fedezésére szolgál, nem számítva ide a bérkorrekció formájában folyósított összegeket, amelyek az 1 1 9 0. jogcímhez tartoznak.

1 1 1 2.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek:

| — | szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen a 79. cikk, |
| --- | --- |

—

szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen a 79. cikk,

| — | helyi alkalmazottak: V. cím, különösen a 120. cikk. |
| --- | --- |

—

helyi alkalmazottak: V. cím, különösen a 120. cikk.

Ez az előirányzat a társadalombiztosítási járulékok és bérköltségek fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Gyakornokok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

57 000

54 000

58 186,56

Megjegyzések

Ez az előirányzat fiatal diákok gyakorlati adminisztratív képzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. A kiadások magukban foglalják a gyakornokok részére fizetett társadalombiztosítási juttatásokat és hozzájárulásokat, a gyakorlat során felmerülő útiköltségeket, valamint a tanfolyam vagy a látogatás kezdetén és végén esedékes útiköltségeket.

1 1 1 4.   Különleges tanácsadók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 5., 82. és 83. cikke.

Ez az előirányzat a különleges tanácsadók díjazásának és kiküldetési költségeinek, valamint a munkáltató balesetbiztosításukhoz való hozzájárulásának fedezésére szolgál.

A különleges tanácsadó mindenekelőtt az alábbiakat jelenti: orvos, jogi tanácsadó, műszaki konzultáns stb.

1 1 3.   A munkáltatók által a Bizottságnak fizetendő hozzájárulások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

319 000

296 000

280 502,78

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | betegbiztosítás (72. cikk), |
| --- | --- |

—

betegbiztosítás (72. cikk),

| — | balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk), |
| --- | --- |

—

balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk),

| — | munkanélküliségbiztosítás, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.). |
| --- | --- |

—

munkanélküliségbiztosítás, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

| — | nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk). |
| --- | --- |

—

nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk).

1 1 4.   Különféle pótlékok és jutattások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

210 000

210 000

199 396,62

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (70., 74. és 75. cikk, valamint a VII. melléklet 8. cikke).

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | születési juttatás, |
| --- | --- |

—

születési juttatás,

| — | egy tisztviselő elhalálozása esetén fizetendő juttatás, |
| --- | --- |

—

egy tisztviselő elhalálozása esetén fizetendő juttatás,

| — | útiköltség az évi szabadságra. |
| --- | --- |

—

útiköltség az évi szabadságra.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

208 000

415 000

451 496,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökségi és más külső alkalmazottak foglalkoztatásának fedezésére szolgál.

1 1 8.   Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

254 000

220 000

366 879,67

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet), |
| --- | --- |

—

munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet),

| — | szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke), |
| --- | --- |

—

szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke),

| — | beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke), |
| --- | --- |

—

beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke),

| — | költözködési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke), |
| --- | --- |

—

költözködési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke),

| — | ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke). |
| --- | --- |

—

ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke).

1 1 9.   Bérkorrekciós együtthatók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a Tanács határozatainak értelmében érvényesített bérkorrekciók fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

116 000

110 000

110 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ vezető munkatársai kiküldetési költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2.   Éttermek és büfék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

37 000

29 976,50

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 4 4.   Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

115 000

114 000

78 752,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak továbbképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 4 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

25 000

26 198,93

1 5. ALCÍM —   TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2.   Alkalmazottak cseréje a Központ és más szervek között

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

420 000

400 000

399 220,—

Megjegyzések

A Bizottság által elfogadott szabályok analógiás alapon a Cedefop szabályai számára is alapul szolgálnak.

Ez az előirányzat nemzeti tisztviselők és más szakértők Központnál történő ideiglenes munkavégzése költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

15 000

29 672,29

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Bérleti díj | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1. | Biztosítás | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4. | Helyiségek berendezése | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7. | Építkezés | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2. | Műszaki felszerelések és berendezések bérlete, karbantartása és javítása | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Bútorvásárlás | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlete, karbantartása és javítása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3. |
| Közlekedési eszközök |
| 2 2 3 0. | Közlekedési eszközök vásárlása | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2. | Közlekedési eszközök bérlete, karbantartása, használata és javítása | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5. | Dokumentációs és könyvtári költségek | 500 | 500 | 834,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2. | Pénzügyi költségek | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3. | Jogi költségek | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4. | Káresemények | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5. | Egyéb adminisztratív kiadások | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9. | Publikációk | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Levelek bérmentesítése és szállítási költségek | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések és díjak | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Hivatalos és informális összejövetek | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1.

Biztosítás

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4.

Helyiségek berendezése

20 000

30 000

0,—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7.

Építkezés

p.m.

30 000

0,—

2 0 9.

Egyéb kiadások

20 000

10 000

7 500,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

607 550

472 500

336 380,76

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

122 000

170 000

275 594,50

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

310 000

408 000

428 003,99

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

310 000

408 000

428 003,99

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlete, karbantartása és javítása

53 000

25 000

23 908,41

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2.

Bútorok bérlete, karbantartása és javítása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3.

Közlekedési eszközök

2 2 3 0.

Közlekedési eszközök vásárlása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2.

Közlekedési eszközök bérlete, karbantartása, használata és javítása

10 500

10 000

11 000,—

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

500

500

834,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

94 000

81 500

46 027,33

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2.

Pénzügyi költségek

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3.

Jogi költségek

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4.

Káresemények

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5.

Egyéb adminisztratív kiadások

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9.

Publikációk

26 000

26 000

26 484,71

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

98 950

111 000

94 961,58

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Levelek bérmentesítése és szállítási költségek

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

23 000

56 000

46 581,13

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

121 000

146 000

116 581,13

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

201 000

239 000

227 581,13

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Hivatalos és informális összejövetek

18 000

18 000

25 000,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

18 000

18 000

25 000,—

2. cím – Összesen

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

| 2 5. ALCÍM — | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

11 550

30 500

29 421,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérletének kifizetésére szolgál.

2 0 1.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

12 000

12 000

7 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérletének kifizetésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

112 000

102 000

94 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó fogyasztás fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

330 000

174 000

125 944,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által használt helyiségek takarítási és karbantartási költségeinek (szobák, lift, fűtési rendszer, légkondicionálás, villanyáram és víz) fedezésére szolgál.

2 0 4.   Helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

30 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5.   Épületek biztonsága és felügyelete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7.   Építkezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

30 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az építkezési költségek fedezésére szolgál.

2 0 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

10 000

7 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Berendezések; a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 1 0 0.   Adatfeldolgozó berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

79 000

153 000

120 385,35

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének/bérletének fedezésére szolgál. A szervizelés, működtetés, javítás, adatmédia, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

109 000

85 000

32 024,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégek költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

| — | meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

| — | programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlete és karbantartása.

2 1 0 2.   Egyéb külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

122 000

170 000

275 594,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső adatfeldolgozó alkalmazottak (számítógép-kezelők, adatfeldolgozó menedzserek, rendszermérnökök, adatbevitellel foglalkozó munkatársak stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.   Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

26 000

7 500,61

Megjegyzések

Ez az előirányzat berendezések, különösen az alábbiak költségeinek fedezésére szolgál:

| — | audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez, |
| --- | --- |

—

audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez,

| — | különféle eszközök építési és karbantartási workshopokhoz, |
| --- | --- |

—

különféle eszközök építési és karbantartási workshopokhoz,

| — | elektronikus irodai berendezések kisebb tételei, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők, miniszámítógépek stb. |
| --- | --- |

—

elektronikus irodai berendezések kisebb tételei, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők, miniszámítógépek stb.

2 2 0 2.   Műszaki felszerelések és berendezések bérlete, karbantartása és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

53 000

25 000

23 908,41

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett felszerelések és berendezések bérleti, karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorzat

2 2 1 0.   Bútorvásárlás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

20 000

2 784,31

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.   Bútorok bérlete, karbantartása és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorzat bérleti, karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Közlekedési eszközök

2 2 3 0.   Közlekedési eszközök vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat közlekedési eszközök vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 3 2.   Közlekedési eszközök bérlete, karbantartása, használata és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 500

10 000

11 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök bérleti, működtetési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500

500

834,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok vásárlása, valamint a meglevő kötetek naprakész állapotba hozása, a Központhoz tartozó osztályok igényeinek megfelelően, |
| --- | --- |

—

könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok vásárlása, valamint a meglevő kötetek naprakész állapotba hozása, a Központhoz tartozó osztályok igényeinek megfelelően,

| — | különleges könyvtári berendezések (cédulakatalógusok, polcok, katalógusegységek stb.), |
| --- | --- |

—

különleges könyvtári berendezések (cédulakatalógusok, polcok, katalógusegységek stb.),

| — | a könyvek és folyóiratok megóvásához szükséges kötési és egyéb kiadások. |
| --- | --- |

—

a könyvek és folyóiratok megóvásához szükséges kötési és egyéb kiadások.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

28 950

50 000

44 186,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, valamint a papír és irodai készletek költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

4 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyaránt szolgál a bankköltségek és az árfolyamkülönbségek fedezésére.

2 3 3.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4.   Káresemények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5.   Egyéb adminisztratív kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

7 000

10 000

9 149,97

Megjegyzések

Ez az előirányzat különféle adminisztratív kiadások, különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | különböző biztosítások, |
| --- | --- |

—

különböző biztosítások,

| — | egyenruhák és munkaruhák, |
| --- | --- |

—

egyenruhák és munkaruhák,

| — | osztályok költözése a munkahelyen belül, |
| --- | --- |

—

osztályok költözése a munkahelyen belül,

| — | konkrétan meg nem határozott kisebb kiadások. |
| --- | --- |

—

konkrétan meg nem határozott kisebb kiadások.

2 3 9.   Publikációk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

26 000

26 000

26 484,71

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 3. alcímben nem szereplő kiadási költségek fedezésére szolgál, különösen a Központ bevétel- és kiadáskimutatásának az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének költségére, a Központ pénzügyi szabályzatára vonatkozó 2003. március 31-i határozat 7. cikke (5) bekezdésének megfelelően.

2 4. ALCÍM —   POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.   Levelek bérmentesítése és szállítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

80 000

93 000

111 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési előfizetések és díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

98 000

90 000

70 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat meghatározott összegű bérleti díjak, távközlési költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei fedezésére szolgál.

2 4 1 1.   Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

23 000

56 000

46 581,13

Megjegyzések

Ez az előirányzat távközlési berendezések, beleértve a villanyvezetékeket, költségeinek fedezésére szolgál: idetartoznak a vásárlások, a bérlet, az üzembe helyezés, karbantartás, dokumentáció stb.

2 5. ALCÍM —   HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.   Hivatalos és informális összejövetek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

18 000

18 000

25 000,—

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása |
| 3 0 0 0. | Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1. | Számítógépköltségek (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1. | Információterjesztés (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2. |
| A kutatómunka fejlesztésére és összehangolására vonatkozó projektek (2004) |
| 3 0 2 0. | Hálózatok és értekezletek költségei | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1. | Tolmácsolási költségek | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | 3 0 2. jogcímcsoport – Összesen | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3. | Próbafelvételek és projektek (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4. | Fordítási költségek | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5. | Az igazgatási tanács ülései | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6. | Tanulmányi látogatások – Közösségi program szakképzéssel foglalkozó szakemberek számára (lásd a 3 4 5. jogcímcsoportot) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. | Harmadik országok részvétele a munkaprogramban | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2. |
| Meghatározott tevékenységek |
| 3 1 2 1. | PHARE-megállapodás 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2. | PHARE-megállapodás 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3. | PHARE-megállapodás 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | 3 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1. | Publikációk | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2. | Partnerekekkel történő megerősített együttműködés | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3. | Műszaki támogatás | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4. | Próbafelvételek és projektek | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1. | Publikációk | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2. | Szorosabb együttműködés a partnerekkel | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3. | Műszaki támogatás | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4. | Próbafelvételek és projektek | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1. | Publikációk | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2. | Szorosabb együttműködés a partnerekkel | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3. | Műszaki támogatás | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4. | Próbafelvételek és projektek | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5. | A Közösség tanulmányi látogatásokra vonatkozó programja | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. | Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1. | Kiadványok, reklámtevékenységek és public relations | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2. | Szorosabb együttműködés a partnerekkel | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3. | Műszaki támogatás | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4. | Próbafelvételek és projektek | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | 3. cím – Összesen | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| 3 0. ALCÍM — | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása

3 0 0 0.

Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1.

Számítógépköltségek (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1.

Információterjesztés (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2.

A kutatómunka fejlesztésére és összehangolására vonatkozó projektek (2004)

3 0 2 0.

Hálózatok és értekezletek költségei

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1.

Tolmácsolási költségek

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 2. jogcímcsoport – Összesen

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3.

Próbafelvételek és projektek (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4.

Fordítási költségek

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5.

Az igazgatási tanács ülései

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6.

Tanulmányi látogatások – Közösségi program szakképzéssel foglalkozó szakemberek számára (lásd a 3 4 5. jogcímcsoportot)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Harmadik országok részvétele a munkaprogramban

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2.

Meghatározott tevékenységek

3 1 2 1.

PHARE-megállapodás 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2.

PHARE-megállapodás 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3.

PHARE-megállapodás 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

3 1 2. jogcímcsoport – Összesen

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1.

Publikációk

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2.

Partnerekekkel történő megerősített együttműködés

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3.

Műszaki támogatás

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4.

Próbafelvételek és projektek

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1.

Publikációk

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2.

Szorosabb együttműködés a partnerekkel

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3.

Műszaki támogatás

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4.

Próbafelvételek és projektek

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1.

Publikációk

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2.

Szorosabb együttműködés a partnerekkel

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3.

Műszaki támogatás

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4.

Próbafelvételek és projektek

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5.

A Közösség tanulmányi látogatásokra vonatkozó programja

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1.

Kiadványok, reklámtevékenységek és public relations

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2.

Szorosabb együttműködés a partnerekkel

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3.

Műszaki támogatás

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4.

Próbafelvételek és projektek

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

3. cím – Összesen

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

VÉGÖSSZEG

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

3 0. ALCÍM —

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

| 3 1. ALCÍM — | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

| 3 2. ALCÍM — | A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

| 3 3. ALCÍM — | JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

| 3 4. ALCÍM — | SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

| 3 5. ALCÍM — | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 0. ALCÍM —   KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.   Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása

3 0 0 0.   Üzemeltetési dokumentáció kialakítása, adatbázisok karbantartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Megjegyzések

Ez az előirányzat az információs és dokumentációs rendszer kiépítési költségeinek fedezésére szolgál, amely az Európai Szakképzés-fejlesztési Központot létrehozó 337/75/EGK tanácsi rendelet („az alaprendelet”) 2. cikke (2) bekezdésének értelmében a Központ feladatainak szerves részét képezi: „A Központ fő feladata az lesz, hogy (...) válogatott dokumentációt állít össze, különösen a témáihoz tartozó szakterületek jelenlegi helyzetére, a legfrissebb fejleményekre és a kutatásokra, valamint a szakképzési struktúra témáira vonatkozóan, együttműködési szerződéseket köt szakintézményekkel, kiadványokat vásárol, újságokra és folyóiratokra fizet elő, és fedezi az adatbázisok használatának költségeit.” Ez az előirányzat a dokumentációs szoftverek karbantartási költségeit is fedezi.

3 0 0 1.   Számítógépköltségek (2004)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1.   Információterjesztés (2004)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2.   A kutatómunka fejlesztésére és összehangolására vonatkozó projektek (2004)

3 0 2 0.   Hálózatok és értekezletek költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1.   Tolmácsolási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3.   Próbafelvételek és projektek (2004)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4.   Fordítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ munkaprogramjának megvalósításával kapcsolatos fordítások költségeinek, beleértve a szabadúszók által végzett gépelés költségeit, fedezésére szolgál.

3 0 5.   Az igazgatási tanács ülései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács és az Iroda (szintén a Cedefop alkalmazottjai) működési költségeinek – beleértve az útiköltségeket és napidíjakat, az üléstermek bérletét és a tolmácsolási költségeket – fedezésére szolgál.

3 0 6.   Tanulmányi látogatások – Közösségi program szakképzéssel foglalkozó szakemberek számára (lásd a 3 4 5. jogcímcsoportot)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

3 1. ALCÍM —   HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A MUNKAPROGRAMBAN

3 1 0.   Harmadik országok részvétele a munkaprogramban

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2.   Meghatározott tevékenységek

3 1 2 1.   PHARE-megállapodás 2002/047-396

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0,—

3 1 2 2.   PHARE-megállapodás 2005/099-243

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3.   PHARE-megállapodás 2005/115-030

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

146 700

3 2. ALCÍM —   A KUTATÓMUNKA FEJLESZTÉSE

3 2 0.   Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat az értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására vonatkozó költségek fedezésére szolgál.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez az előirányzat fedezi.

3 2 1.   Publikációk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ebben az alcímben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok – különösen a European Journal Vocational Training (Európai Szakképzési Lap), a Kutatási Jelentés, az Agorákra vonatkozó publikációk – előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és egyéb szabadúszó szolgáltatások költségeit.

Ez az előirányzat az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 2 2.   Partnerekekkel történő megerősített együttműködés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozik (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 2 3.   Műszaki támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy az alcímben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudáskezelési rendszer” (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 2 4.   Próbafelvételek és projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 3. ALCÍM —   JELENTÉSKÉSZÍTÉS ÉS EGY ÖSSZEHANGOLT CSELEKVÉSI MÓD ELŐMOZDÍTÁSA

3 3 0.   Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat az értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására vonatkozó költségek fedezésére szolgál.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez az előirányzat fedezi.

3 3 1.   Publikációk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fejezetben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok – különösen a Policy Report (Irányelvekre vonatkozó beszámoló), a Cedefop Info nevű periodika, a monográfiák, Key Data (kulcsfontosságú adatok) – előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és szabadúszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

Ez az előirányzat az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 3 2.   Szorosabb együttműködés a partnerekkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenység költségeinek fedezésére szolgál (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 3 3.   Műszaki támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudáskezelési rendszer” (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 3 4.   Próbafelvételek és projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 4. ALCÍM —   SZAKEMBERCSERÉK ÉS A PARTNEREKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁS, BELEÉRTVE A TANULMÁNYI LÁTOGATÁSOK PROGRAMJÁT

3 4 0.   Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Megjegyzések

Értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására rendelkezésre álló tételek.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez az előirányzat fedezi.

3 4 1.   Publikációk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alcímben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és szabadúszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

Ez az előirányzat az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 4 2.   Szorosabb együttműködés a partnerekkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozó költségek fedezésére szolgál (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 4 3.   Műszaki támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy az alcímben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudáskezelési rendszer” (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 4 4.   Próbafelvételek és projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

3 4 5.   A Közösség tanulmányi látogatásokra vonatkozó programja

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Megjegyzések

Egy európai közösségi szakképzési politika megvalósítását célzó cselekvési program (Leonardo da Vinci program, III.3.b témakör) létrehozásáról szóló, 1994. december 6-i 94/819/EK tanácsi határozat (HL L 340., 1994.12.29., 8. o.).

a Leonardo da Vinci közösségi szakképzési cselekvési program második szakaszának létrehozásáról szóló, 1999. április 26-i 1999/382/EK tanácsi határozat (HL L 146., 1999.6.11., 33. o.).

Ez az előirányzat a fenti határozatok értelmében kidolgozott programok megvalósítási költségeinek (beleértve az értekezleteket, tolmácsolást, útiköltségeket, fordításokat) fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —   TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

3 5 0.   Kiküldetések, értekezletek, tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat az értekezletek szervezési költségeire, beleértve a nyomtatást és a tolmácsolást, valamint a külső és belső alkalmazottak útiköltségeire, napidíjaira és ellátására vonatkozó költségek fedezésére szolgál.

A hálózati konferenciák költségeit szintén ez az előirányzat fedezi.

3 5 1.   Kiadványok, reklámtevékenységek és public relations

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fejezetben szereplő tevékenységekkel foglalkozó kiadványok – különösen az Éves jelentés, a Munkaprogram, a kiadványkatalógus, a Thesaurus (lexikális gyűjtemény), a bibliográfiák – előkészítési, kiadási (nyomtatott és elektronikus formában egyaránt) és terjesztési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a papír, a gépelés, a nyomtatás, a terjesztés és szabadúszók által végzett egyéb szolgáltatások költségeit.

Ez az előirányzat az összes reklámanyag (brosúrák, sajtóközlemények, előadások, kereskedelmi vásárok stb.) költségeit is fedezi.

3 5 2.   Szorosabb együttműködés a partnerekkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi információgyűjtési és -terjesztési tevékenységre vonatkozik (kivéve a kiadványokat), melyeket az európai szakoktatásra és szakképzésre szakosodott intézmények hálózatai nemzetközi intézményekkel és olyan partnerekkel együttműködésben végeznek, amelyeknek saját országukban hasonlóak a feladatai, mint a Cedefopnak.

3 5 3.   Műszaki támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Megjegyzések

Ez az előirányzat virtuális közösségek és különféle IT-alkalmazások és/vagy a fejezetben szereplő projektek sikeres működésének biztosításához szükséges eszközök felhasználási költségeinek, valamint a „tudásmenedzsment-rendszer” (KMS) (jóváhagyás, minőség-ellenőrzés, IT-fejlesztések stb.) támogatási és fejlesztési tevékenységeire vonatkozó költségeknek a fedezésére szolgál.

3 5 4.   Próbafelvételek és projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Megjegyzések

Ez az előirányzat tanulmányokra vonatkozó szerződések kötésének, valamint kísérleti intézkedések és próbafelvételek értékelése költségeinek fedezésére szolgál, a munkatervnek megfelelően.

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005.12.31-én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Kategória és beosztás | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| A összesen | 13 | 24 | 15 | 29 | AD összesen | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| B összesen | 6 | 12 | 6 | 14 | AST összesen | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| C összesen | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| D összesen | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Összesen | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Kategória és beosztás

2006

2007

2005.12.31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Kategória és beosztás

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

A összesen

13

24

15

29

AD összesen

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

B összesen

6

12

6

14

AST összesen

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

C összesen

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

D összesen

1

2

1

2

Összesen

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/39

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért 2007. évi mérlegkimutatása

(2007/282/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9. | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | 6. cím – Összesen | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

1. cím – Összesen

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0

0

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

0

0

0,—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 9.

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

17 261,13

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

17 261,13

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

280 000

220 000

145 977,80

6. cím – Összesen

280 000

220 000

145 977,80

VÉGÖSSZEG

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Európai közösségi támogatás | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1. | Európai közösségi támogatás (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 1 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi támogatás

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1.

Európai közösségi támogatás (Phare)

300 000

540 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

1. cím – Összesen

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.   Európai közösségi támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1111/2005/EK rendelettel (HL L 184., 2005.7.15., 1. o.) módosított, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló, 1975. május 26-i 1365/75/EGK tanácsi rendelet (HL L 139, 1975.5.30., 1. o.).

E rendelet 15. cikkének (2) bekezdése értelmében az Alapítvány számára megállapított támogatást az Európai Unió általános költségvetése tartalmazza. Az ide felvett bevétel a nyújtott támogatást képviseli (Általános költségvetés, III. szakasz, „A Bizottság”, bevételi és kiadási előirányzat, 04 04 03. jogcímcsoport).

1 0 1.   Európai közösségi támogatás (Phare)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

300 000

540 000

Megjegyzések

Ez a meghatározott rendeltetésű bevétel a Bővítési Főigazgatóság a Phare program keretében nyújtott hozzájárulása, mely Törökország és Horvátország az Alapítvány tevékenységeibe való fokozottabb bevonását hivatott elősegíteni.

5. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | 0 | 0 | 0,— |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 0 | 0 | 0,— |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4. ALCÍM |
| 5 4 0. | Újrafelhasználható, de fel nem használt bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9. ALCÍM |
| 5 9 0. | Az igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 5 0. ALCÍM — | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

0

0

0,—

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

0

0

0,—

5 2. ALCÍM

5 2 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

0

0

0,—

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

0

0

0,—

5 4. ALCÍM

5 4 0.

Újrafelhasználható, de fel nem használt bevételek

p.m.

p.m.

0,—

5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

5 9. ALCÍM

5 9 0.

Az igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

p.m.

p.m.

17 261,13

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

17 261,13

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

17 261,13

5 0. ALCÍM —

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 5 2. ALCÍM — | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5 2. ALCÍM —

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 5 4. ALCÍM — | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5 4. ALCÍM —

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

| 5 9. ALCÍM — | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5 9. ALCÍM —

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM —   INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.   Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

0

0,—

5 2. ALCÍM —   BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.   Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

0

0,—

5 4. ALCÍM —   ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

5 4 0.   Újrafelhasználható, de fel nem használt bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

5 9. ALCÍM —   AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.   Az igazgatási tevékenységekből származó egyéb bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

17 261,13

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2. | Kiadványok értékesítéséből származó bevételek | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3. | Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | 6. cím – Összesen | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| 6 0. ALCÍM — | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

6 0. ALCÍM

6 0 0.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2.

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3.

Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

5 000

5 000

0,—

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

280 000

220 000

145 977,80

6. cím – Összesen

280 000

220 000

145 977,80

VÉGÖSSZEG

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

6 0. ALCÍM —

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM —   FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0.   Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2.   Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3.   Ingatlanok bérbeadásából és albérleménybe adásából származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 000

5 000

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8. | FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE | 300 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2. |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1. | BÉRLET | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3. | JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | 2. cím – Összesen | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | 3. cím – Összesen | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3.

KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

400 000

454 000

320 000,—

1 4.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

95 000

105 000

101 215,53

1 8.

FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE

300 000

1. cím – Összesen

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2.

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

567 000

580 000

539 968,25

2 1.

BÉRLET

16 000

7 000

7 000,—

2 2.

INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

601 500

753 000

668 850,88

2 3.

JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

56 500

51 000

55 510,88

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

109 000

109 000

110 432,74

2. cím – Összesen

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

3. cím – Összesen

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

VÉGÖSSZEG

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

1. CÍM

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Az állások listájában előírt állást betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatás | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3. | Titkári támogatások | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2. |
| Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára |
| 1 1 2 0. | Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1. | Szerződéses tisztviselők/alkalmazottak | 244 000 | 177 000 | |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói szociális biztonsági járulék |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliség elleni biztosítás | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4. |
| Egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 1. | Éves szabadságkor kifizetett utazási költségek | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5. | Előlegalapok könyvviteli tisztviselőinek és adminisztrátorainak nyújtott különleges támogatások | 0 | 0 | 0,— |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5. | Túlóra | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 5. | Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkák | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6. | Tagállami szervektől kirendelt tisztviselők | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7. | Gyakornok-tisztviselők | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8. |
| A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások és juttatások |
| 1 1 8 0. | Egyéb felvételi kiadások | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek (beleértve a családtagokét) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3. | Költözési kiadások | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9. | Illetménysúlyozás | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb esetleges kiadások | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. | Éttermek és étkezők | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1. | Egészségügyi szolgáltatás | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2. | Egyéb jóléti kiadások | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3. | Szórakozási és reprezentációs kiadások | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8. ALCÍM |
| 1 8 0. | Felhalmozott egyensúlyhiány rendezése | 300 000 | | |
| | 1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 300 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Az állások listájában előírt állást betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatás

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3.

Titkári támogatások

53 000

60 000

52 028,13

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2.

Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

1 1 2 0.

Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1.

Szerződéses tisztviselők/alkalmazottak

244 000

177 000

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3.

Munkáltatói szociális biztonsági járulék

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2.

Munkanélküliség elleni biztosítás

76 000

42 000

48 242,51

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4.

Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 1.

Éves szabadságkor kifizetett utazási költségek

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5.

Előlegalapok könyvviteli tisztviselőinek és adminisztrátorainak nyújtott különleges támogatások

0

0

0,—

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5.

Túlóra

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.

Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkák

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6.

Tagállami szervektől kirendelt tisztviselők

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7.

Gyakornok-tisztviselők

40 000

55 000

18 294,86

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8.

A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások és juttatások

1 1 8 0.

Egyéb felvételi kiadások

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1.

Utazási költségek (beleértve a családtagokét)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3.

Költözési kiadások

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

30 000

40 000

36 155,63

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9.

Illetménysúlyozás

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb esetleges kiadások

400 000

454 000

320 000,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

400 000

454 000

320 000,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezők

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1.

Egészségügyi szolgáltatás

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2.

Egyéb jóléti kiadások

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3.

Szórakozási és reprezentációs kiadások

15 000

10 000

6 031,90

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

95 000

105 000

101 215,53

1 8. ALCÍM

1 8 0.

Felhalmozott egyensúlyhiány rendezése

300 000

1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

300 000

1. cím – Összesen

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

| 1 4. ALCÍM — | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

| 1 8. ALCÍM — | FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE |
| --- | --- |

1 8. ALCÍM —

FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   Az állások listájában előírt állást betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a csatolt álláslista alapján kiszámított alapilletmények kifizetését.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

739 000

736 000

617 057,17

Megjegyzések

Az Alapítvány alkalmazottait az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 67. cikke érvénye alá vonó, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 24-i 1111/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 184., 2005.7.15., 1. o.) és különösen annak 17. cikke.

E családi támogatások a következőkből állnak:

| — | háztartási támogatás: az alapilletmény 2 %-a + egy rögzített összeg |
| --- | --- |

—

háztartási támogatás: az alapilletmény 2 %-a + egy rögzített összeg

| — | eltartott gyermek után nyújtott támogatás, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermek után nyújtott támogatás,

| — | iskoláztatási támogatás. |
| --- | --- |

—

iskoláztatási támogatás.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

682 000

631 000

539 391,—

Megjegyzések

Az Alapítvány alkalmazottait az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) és különösen annak 69. cikke érvénye alá vonó, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 24-i 1111/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 184., 2005.7.15., 1. o.) és különösen annak 17. cikke.

A külföldi munkavégzési támogatás: az alapilletmény, a háztartásfői és az iskoláztatási támogatás 16 %-a.

A külföldi tartózkodási támogatás összege az együttesen vett alapilletmény, háztartási támogatás és eltartott gyermek utáni támogatás 4 %-ának felel meg.

1 1 0 3.   Titkári támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2.   Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

1 1 2 0.   Továbbképzés, nyelvtanfolyamok, átképzés és tájékoztatás a személyi állomány számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1.   Szerződéses tisztviselők/alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

244 000

177 000

1 1 3.   Munkáltatói szociális biztonsági járulék

Általános célkitűzések

Megjegyzések

Az Alapítvány alkalmazottait az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. és 73. cikke, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) és különösen annak 28a. cikke érvénye alá vonó, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 24-i 1111/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 184., 2005.7.15., 1. o.) és különösen annak 17. cikke.

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2.   Munkanélküliség elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4.   Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 1.   Éves szabadságkor kifizetett utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

130 000

163 000

146 180,24

Megjegyzések

Az Alapítvány alkalmazottait az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke érvénye alá vonó, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 24-i 1111/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 184., 2005.7.15., 1. o.) és különösen annak 17. cikke.

1 1 4 5.   Előlegalapok könyvviteli tisztviselőinek és adminisztrátorainak nyújtott különleges támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a könyvelőknek és pénztárosoknak az Alapítványra vonatkozó pénzügyi rendelkezésekkel összhangban nyújtott támogatásokat.

1 1 5.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

9 293,41

Megjegyzések

Az Alapítvány alkalmazottait az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) és különösen annak 56. cikke érvénye alá vonó, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 24-i 1111/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 184., 2005.7.15., 1. o.) és különösen annak 17. cikke.

Az AST kategóriába tartozó, 1–4 besorolású alkalmazottak túlórában végzett munkájukért a megfelelő óradíj szerinti kompenzációban részesülhetnek.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.   Ideiglenes alkalmazottak és egyéb szolgáltatások, külsőleg elvégeztetett fordítói és gépelési munkák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

165 000

192 000

575 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyi munkatársak foglalkoztatásával és a tanácsadói szolgáltatásokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 6.   Tagállami szervektől kirendelt tisztviselők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

95 000

250 000

134 205,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat lehetővé teszi az Alapítvány számára, hogy csereprogramot szervezzen a tagállamok köztisztviselői és a szociális partnerek által kinevezett személyek részére, az Alapítvány vezetőségének az igazgatótanáccsal közösen meghozott döntése szerint.

1 1 7 7.   Gyakornok-tisztviselők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

55 000

18 294,86

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a friss diplomások gyakorlati, közigazgatási képzése, illetve a tagállami köztisztviselők és a szociális partnerek által küldött személyek rövid tanulmányi látogatásai során felmerülő költségeket.

1 1 8.   A munkaerő-felvétellel, áthelyezésekkel és a szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos kiadások és juttatások

1 1 8 0.   Egyéb felvételi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

200 000

184 812,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a megüresedett helyek betöltésére hívott jelöltek utazási költségeit és napidíját, továbbá a felvételi eljárás során végzett egészségügyi vizsgálatokat.

1 1 8 1.   Utazási költségek (beleértve a családtagokét)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

2 179,29

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a tevékenységüket megkezdő, az intézményüktől távozó vagy az áthelyezett alkalmazottak költségeinek megtérítését.

Ugyancsak fedezi ezek családtagjainak utazási költségeit.

1 1 8 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

60 000

80 000

38 565,19

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi:

| — | beköltözési támogatást (súlyozási tényezővel módosított) |
| --- | --- |

—

beköltözési támogatást (súlyozási tényezővel módosított)

| — | visszatelepülési támogatást (súlyozási tényezővel módosított) |
| --- | --- |

—

visszatelepülési támogatást (súlyozási tényezővel módosított)

melyek a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg.

1 1 8 3.   Költözési kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

60 000

7 170,—

Megjegyzések

Az Alapítvány alkalmazottait az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) és különösen annak VII. mellékletének 9. cikke érvénye alá vonó, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 24-i 1111/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 184., 2005.7.15., 1. o.) és különösen annak 17. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselőknek járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

40 000

36 155,63

Megjegyzések

Az Alapítvány alkalmazottait az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek (CEOS) és különösen annak VII. mellékletének 10. cikke érvénye alá vonó, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért létrehozásáról szóló 1365/75/EGK rendelet módosításáról szóló, 2005. június 24-i 1111/2005/EK tanácsi rendelet (HL L 184., 2005.7.15., 1. o.) és különösen annak 17. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselőknek járó ideiglenes napidíjak fedezésére szolgál.

1 1 9.   Illetménysúlyozás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat az illetmények súlyozásának fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉS ÉS SZOLGÁLATI ÚT

1 3 0.   Kiküldetési költségek, utazási költségek és egyéb esetleges kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

400 000

454 000

320 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány alkalmazottainak kiküldetésével és szolgálati útjaival kapcsolatosan felmerülő költségeket.

1 4. ALCÍM —   EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és étkezők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

55 000

70 350,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az éttermi eszközbeszerzés befejezését és az étkezési támogatásokat.

1 4 1.   Egészségügyi szolgáltatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

25 000

18 958,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az éves orvosi vizsgálatokat.

1 4 2.   Egyéb jóléti kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

15 000

5 874,98

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Alapítvány az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit fedezi.

1 4 3.   Szórakozási és reprezentációs kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

10 000

6 031,90

1 8. ALCÍM —   FELHALMOZOTT EGYENSÚLYHIÁNY RENDEZÉSE

1 8 0.   Felhalmozott egyensúlyhiány rendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

300 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2005-ös költségvetési eredményszámlában szereplő, felhalmozott egyensúlyhiány fedezésére szolgáló négy részlet első tétele.

2. CÍM

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 1. | Biztosítás | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, villamosság és fűtés | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4. | A helyiségek berendezése | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5. | Az épületek biztonsága és őrzése | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9. | Az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Bérlet | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Technikai berendezések és irodai elektronikai felszerelések |
| 2 2 0 0. | Új technikai eszközök és berendezések beszerzése | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1. | A technikai eszközök és berendezések cseréje | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2. | A technikai eszközök és berendezések bérlése | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3. | A technikai eszközök és berendezések karbantartása, használata és javítása | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4. | Irodai elektronikai felszerelések | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1. |
| Bútor |
| 2 2 1 0. | Új bútor beszerzése | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1. | Bútorcsere | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása, használata és javítása | 0 | 0 | 0,— |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3. |
| Járművek |
| 2 2 3 1. | Járművek cseréje | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3. | Járművek karbantartása, használata és javítása | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári alapok, könyvbeszerzések | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2. | Újság- és folyóirat-előfizetés | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5. | Adatszolgáltatási előfizetések | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Irodaszerek | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5. | Egyen- és munkaruhák | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9. |
| Egyéb igazgatási kiadások |
| 2 3 9 0. | Kiadványok | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4. | Apró kiadások | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | 2 3 9. jogcímcsoport – Összesen | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Postai és kézbesítési díjak | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1. | Telefon, távirat, telex, rádió és televízió | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | 2. cím – Összesen | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 1.

Biztosítás

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2.

Víz, gáz, villamosság és fűtés

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4.

A helyiségek berendezése

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9.

Az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

78 000

74 000

72 405,45

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

567 000

580 000

539 968,25

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérlet

16 000

7 000

7 000,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 000

7 000

7 000,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Technikai berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 2 0 0.

Új technikai eszközök és berendezések beszerzése

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1.

A technikai eszközök és berendezések cseréje

0

0

0,—

2 2 0 2.

A technikai eszközök és berendezések bérlése

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3.

A technikai eszközök és berendezések karbantartása, használata és javítása

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4.

Irodai elektronikai felszerelések

450 000

570 000

450 922,13

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1.

Bútor

2 2 1 0.

Új bútor beszerzése

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1.

Bútorcsere

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása, használata és javítása

0

0

0,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

15 000

0

0,—

2 2 3.

Járművek

2 2 3 1.

Járművek cseréje

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3.

Járművek karbantartása, használata és javítása

1 500

1 000

976,96

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári alapok, könyvbeszerzések

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2.

Újság- és folyóirat-előfizetés

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5.

Adatszolgáltatási előfizetések

30 000

30 000

25 916,02

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

90 000

90 000

85 906,02

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

601 500

753 000

668 850,88

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

10 000

2 000

6 000,—

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5.

Egyen- és munkaruhák

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9.

Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.

Kiadványok

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4.

Apró kiadások

1 000

1 000

652,—

2 3 9. jogcímcsoport – Összesen

9 000

9 000

13 852,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

56 500

51 000

55 510,88

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1.

Telefon, távirat, telex, rádió és televízió

74 000

71 000

70 000,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

109 000

109 000

110 432,74

2. cím – Összesen

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

| 2 1. ALCÍM — | BÉRLET |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

BÉRLET

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

| 2 3. ALCÍM — | JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETBÉRLETI ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

2 0 1.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

45 000

56 000

50 660,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épülettel, annak felszereléseivel és az ott dolgozó alkalmazottakkal kapcsolatos biztosítási szerződések költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, villamosság és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4.   A helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5.   Az épületek biztonsága és őrzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9.   Az épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

78 000

74 000

72 405,45

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épületekkel kapcsolatosan rendszeresen felmerülő, de külön nem előírt költségeket, különösen adókat és díjakat, szemét- és hulladékszállítást stb.

2 1. ALCÍM —   BÉRLET

2 1 0.   Bérlet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

16 000

7 000

7 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy brüsszeli kapcsolattartó iroda bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYONNAL KAPCSOLATOS ÉS EGYÉB KIADÁSOK

2 2 0.   Technikai berendezések és irodai elektronikai felszerelések

2 2 0 0.   Új technikai eszközök és berendezések beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1.   A technikai eszközök és berendezések cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

0,—

2 2 0 2.   A technikai eszközök és berendezések bérlése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3.   A technikai eszközök és berendezések karbantartása, használata és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4.   Irodai elektronikai felszerelések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

450 000

570 000

450 922,13

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az irodai elektronikai felszerelések beszerzését, bérlését és karbantartását.

2 2 1.   Bútor

2 2 1 0.   Új bútor beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottaknak szánt bútorok és a konferencia helyiségek berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi.

2 2 1 1.   Bútorcsere

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3.   Bútorok karbantartása, használata és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

0,—

2 2 3.   Járművek

2 2 3 1.   Járművek cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3.   Járművek karbantartása, használata és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 500

1 000

976,96

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.   Könyvtári alapok, könyvbeszerzések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

30 000

30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány által igényelt könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzését.

2 2 5 2.   Újság- és folyóirat-előfizetés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

30 000

29 990,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az újságokra, szakfolyóiratokra, hivatalos közlönyökre, parlamenti iratokra, különféle értesítőkre és szakmai kiadványokra való előfizetéseket.

2 2 5 5.   Adatszolgáltatási előfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

30 000

25 916,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az online adatbázisok elérhetőségét az Alapítvány számára.

2 3. ALCÍM —   JELENLEGI IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 3 0.   Irodaszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 000

37 000

33 814,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a papíráruk, borítékok, irodaszerek, másolási fogyóeszközök beszerzését.

2 3 2.   Pénzügyi díjak

2 3 2 0.   Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5.   Egyen- és munkaruhák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 500

3 000

1 844,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyenruhák és munkaruhák (pl. a kertész számára) beszerzésének, állagmegóvásának és tisztításának költségeit fedezi.

2 3 9.   Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.   Kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

8 000

13 200,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közzétételi költségek, különösen az Alapítvány költségvetésének és elszámolásainak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való, az Alapítvány pénzügyi szabályzatának 26. cikke, valamint 83 cikkének 4. bekezdése szerinti közzétételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 9 4.   Apró kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

652,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a külön nem előírt igazgatási kiadásokat.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI DÍJAK

2 4 0.   Postai és kézbesítési díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1.   Telefon, távirat, telex, rádió és televízió

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

74 000

71 000

70 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a rögzített bérleti költségeket, a hívások és üzenetek díját, a karbantartási díjakat, az eszközök javítását és karbantartását.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Működési dokumentáció kialakítása | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1. |
| Információterjesztés |
| 3 0 1 0. | Tudományos eredmények közlése | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1. | Az éves jelentés közlése | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2. | Marketing- és reklámtevékenysége | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2. | Részvétel kongresszusokon és nyilvános eseményeken | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3. | Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4. |
| Ülésekkel (igazgatótanács, tanácsadó bizottságok, szemináriumok, kollokviumok, egyeztető ülések stb.) és azok tolmácsolásával kapcsolatos költségek |
| 3 0 4 0. | Az értekezletek általános kiadásai | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1. | Tolmácsolási költségek | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2. | Igazgatótanácsi ülések | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3. | A Tanácsadó bizottság ülései | 0 | 0 | 0,— |
| | 3 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5. | Tanulmányi jelentések, a szemináriumok, a koordinációs értekezletek, eszmecserék stb. munkadokumentumainak fordítása | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | 3. cím – Összesen | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | VÉGÖSSZEG | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| 3 0. ALCÍM — | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Működési dokumentáció kialakítása

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1.

Információterjesztés

3 0 1 0.

Tudományos eredmények közlése

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1.

Az éves jelentés közlése

0

0

0,—

3 0 1 2.

Marketing- és reklámtevékenysége

400 000

500 000

451 045,80

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2.

Részvétel kongresszusokon és nyilvános eseményeken

0

0

0,—

3 0 3.

Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4.

Ülésekkel (igazgatótanács, tanácsadó bizottságok, szemináriumok, kollokviumok, egyeztető ülések stb.) és azok tolmácsolásával kapcsolatos költségek

3 0 4 0.

Az értekezletek általános kiadásai

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1.

Tolmácsolási költségek

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2.

Igazgatótanácsi ülések

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3.

A Tanácsadó bizottság ülései

0

0

0,—

3 0 4. jogcímcsoport – Összesen

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5.

Tanulmányi jelentések, a szemináriumok, a koordinációs értekezletek, eszmecserék stb. munkadokumentumainak fordítása

360 000

400 000

375 000,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

3. cím – Összesen

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

VÉGÖSSZEG

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

3 0. ALCÍM —

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 0.   Működési dokumentáció kialakítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

600 000

725 000

534 945,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi azon szelektív dokumentációs rendszer kialakításához szükséges publikációk beszerzésének, kartoték- és katalógus-nyilvántartás kialakításának, illetve az ezzel járó számítástechnikai munkák költségeit, amely az Alapítvány munkaprogramjai által érintett területekkel kapcsolatos újabb fejleményekről és kutatásokról szóló információkat tartalmazza.

3 0 1.   Információterjesztés

3 0 1 0.   Tudományos eredmények közlése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

700 000

1 000 000

703 780,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány munkaprogramjainak megvalósításához hozzájáruló tudományos eredmények közlését.

3 0 1 1.   Az éves jelentés közlése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

0,—

3 0 1 2.   Marketing- és reklámtevékenysége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

400 000

500 000

451 045,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány munkájával kapcsolatos marketing- és reklámtevékenységek (felmérések, brosúrák, videók, plakátok stb.) költségeit.

3 0 2.   Részvétel kongresszusokon és nyilvános eseményeken

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítványnak a hasonló intézmények és alapítványok munkájához való hozzájárulását.

3 0 3.   Az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos tanulmányok és kísérleti programok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az élet- és munkakörülményekkel kapcsolatos, az Alapítvány munkaprogramjának megvalósításához hozzájáruló tanulmányi szerződések és különleges projektek finanszírozását.

3 0 4.   Ülésekkel (igazgatótanács, tanácsadó bizottságok, szemináriumok, kollokviumok, egyeztető ülések stb.) és azok tolmácsolásával kapcsolatos költségek

3 0 4 0.   Az értekezletek általános kiadásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány munkaprogramja megvalósításához hozzájáruló szemináriumok és gyűlések, koordinációs és értékelő értekezletek szervezésének költségeit.

3 0 4 1.   Tolmácsolási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

110 000

150 000

203 472,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Alapítvány munkaprogramjai végrehajtásának elősegítése céljából tartott igazgatótanácsi ülések, a tanácsadó bizottsági ülések, szemináriumok, kollokviumok, egyeztető és értékelő ülések tolmácsolásának költségeit fedezi.

3 0 4 2.   Igazgatótanácsi ülések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

150 000

195 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatótanács működési költségeit – köztük az utazási költségeket és napidíjakat, illetve szükség esetén a terembérleti díjakat – fedezi.

3 0 4 3.   A Tanácsadó bizottság ülései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanácsadó bizottság működési költségeit – köztük az utazási költségeket és napidíjakat, illetve szükség esetén a terembérleti díjakat – fedezi.

3 0 5.   Tanulmányi jelentések, a szemináriumok, a koordinációs értekezletek, eszmecserék stb. munkadokumentumainak fordítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

360 000

400 000

375 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Alapítvány tanulmányi jelentéseinek, az értekezletek, szemináriumok, eszmecserék stb. munkadokumentumainak a különböző közösségi nyelvekre való fordításának költségeit.

Létszámterv

| Kategória és fokozat | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Állandó álláshelyek |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Összesen | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Összesen | 59 | 56 |
| Mindösszesen | 94 | 94 |

Kategória és fokozat

2006

2007

Állandó álláshelyek

Állandó álláshelyek

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Összesen

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Összesen

59

56

Mindösszesen

94

94

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/69

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/283/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | 1. cím – Összesen | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1. | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

1. cím – Összesen

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2 1.

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2 2.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

p.m.

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

719 900

4 200 000

800 000,—

VÉGÖSSZEG

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Európai Közösségi támogatás | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1. | EFTA-hozzájárulás | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2. | Az új tagállamok hozzájárulása | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | 1. cím – Összesen | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 1 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai Közösségi támogatás

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1.

EFTA-hozzájárulás

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2.

Az új tagállamok hozzájárulása

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

1. cím – Összesen

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

1 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

1 0 0.   Európai Közösségi támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

1 0 1.   EFTA-hozzájárulás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

568 000

569 590

567 590,—

Megjegyzések

Hozzájárulás az EFTA EGT-megállapodás keretében történő hozzájárulásaiból.

1 0 2.   Az új tagállamok hozzájárulása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Megjegyzések

Hozzájárulások az új tagállamoktól.

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. | X-Compliance/AGRI (R0) visszatérítés (2005–2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1. | Biodiverzitás visszatérítés (2005-2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2. | Tacis visszatérítés (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3. | „Corine Land Cover” visszatérítés (2006) – „Europe Aid 4” visszatérítés (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7. | Más EU-programok utáni visszatérítés | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8. | Harmadik felektől származó visszatérítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó egyéb juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Különféle kiadások megtérítése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Adományok és hagyatékok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1. | Árfolyamnyereségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| 2 0. ALCÍM — | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM

2 2 0.

X-Compliance/AGRI (R0) visszatérítés (2005–2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1.

Biodiverzitás visszatérítés (2005-2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2.

Tacis visszatérítés (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3.

„Corine Land Cover” visszatérítés (2006) – „Europe Aid 4” visszatérítés (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7.

Más EU-programok utáni visszatérítés

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8.

Harmadik felektől származó visszatérítések

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó egyéb juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Különféle kiadások megtérítése

p.m.

p.m.

p.m.

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Adományok és hagyatékok

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1.

Árfolyamnyereségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

719 900

4 200 000

800 000,—

VÉGÖSSZEG

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

2 0. ALCÍM —

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2 1. ALCÍM — | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2 2. ALCÍM — | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

| 2 3. ALCÍM — | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

| 2 4. ALCÍM — | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

| 2 5. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0. ALCÍM —   INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0 0.   Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 1. ALCÍM —   FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0.   Felszerelések és berendezések bérbeadásából származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM —   KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 2 0.   X-Compliance/AGRI (R0) visszatérítés (2005–2006)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

500 000,—

Megjegyzések

Költségtérítés a más EU-programoknak nyújtott szolgáltatások után.

2 2 1.   Biodiverzitás visszatérítés (2005-2006)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

300 000,—

Megjegyzések

Költségtérítés a Biodiverzitás programnak nyújtott szolgáltatások után.

2 2 2.   Tacis visszatérítés (2006)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

1 000 000

p.m.

Megjegyzések

A Tacis-programmal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 3.    „Corine Land Cover” visszatérítés (2006) – „Europe Aid 4” visszatérítés (2007)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

719 900

3 200 000

p.m.

Megjegyzések

Költségtérítés a Corine Land Cover programnak (2006) és a Europe Aid 4 programnak nyújtott szolgáltatások után (2007).

2 2 7.   Más EU-programok utáni visszatérítés

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Költségtérítés a más EU-programoknak nyújtott szolgáltatások után.

2 2 8.   Harmadik felektől származó visszatérítések

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Harmadik feleknek nyújtott szolgáltatások költségeinek megtérítése.

2 2 9.   Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó egyéb juttatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 3. ALCÍM —   KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0.   Különféle kiadások megtérítése

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM —   ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0.   Adományok és hagyatékok

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

2 5. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

2 5 0.   Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az összeg az Ügynökségnek számított banki kamatra vonatkozik.

2 5 1.   Árfolyamnyereségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az EEA-ra vonatkozó belső pénzügyi rendelkezéseknek az igazgatási tanács által elfogadott tervezete. A pénzalapok utalásakor érvényes árfolyamok különbségeiből adódó nyereségek és veszteségek kiegyenlíthetők minden egyes pénzügyi év végén.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KAIDÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5. | EEA IRÁNYÍTÁSA | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6. | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7. | KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

150 000

200 000

220 000,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

900 000

730 260

650 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

750 000

760 000

670 000,—

1. cím – Összesen

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2.

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

275 000

425 000

305 000,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

368 000

383 720

340 000,—

2 4.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

14 500

14 500

15 000,—

2 5.

EEA IRÁNYÍTÁSA

210 000

270 000

300 000,—

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

150 000

20 000

20 000,—

2 7.

KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

25 000

25 000

25 000,—

2. cím – Összesen

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

—

—

2 966 000,—

3 6.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

2 592 700

6 375 475

0,—

3. cím – Összesen

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

VÉGÖSSZEG

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatás | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4. | Utazási támogatás | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 1. | Kisegítő alkalmazottak | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3. | Egyéb külső alkalmazottak; szakértők | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4. | Ügynökségi alkalmazottak | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5. | Kirendelt nemzeti szakértők | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6. | Műszaki támogatás | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7. | Tudósok látogatása és fogadott tudósok és gyakornokok | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8. | Szerződéses alkalmazottak (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 2 0. | Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1. | Munkanélküli hozzájárulás | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Születési és haláleseti juttatások | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5. | Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és az elszámoló munkatársaknak | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6. | Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6. |
| Illetmények súlyozása |
| 1 1 6 0. | Illetmények súlyozása | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | 1 1 6. jogcímcsoport – Összesen | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2. | Egyéb szolgáltatások és fordításra, illetve begépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxembourgban | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1. |
| Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek |
| 1 2 1 0. | Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek | — | — | 0,— |
| | 1 2 1. jogcímcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 1 2 2. |
| Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások |
| 1 2 2 0. | Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások | — | — | 0,— |
| | 1 2 2. jogcímcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 1 2 3. |
| Költözési költségek |
| 1 2 3 0. | Költözési költségek | — | — | 0,— |
| | 1 2 3. jogcímcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| 1 2 4. |
| Ideiglenes napidíjak |
| 1 2 4 0. | Ideiglenes napidíjak | — | — | 0,— |
| | 1 2 4. jogcímcsoport – Összesen | — | — | 0,— |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetések költségei (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és étkezdék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2. |
| Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések |
| 1 4 2 0. | Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatás

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4.

Utazási támogatás

1 000

2 000

2 000,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 1.

Kisegítő alkalmazottak

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3.

Egyéb külső alkalmazottak; szakértők

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4.

Ügynökségi alkalmazottak

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5.

Kirendelt nemzeti szakértők

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6.

Műszaki támogatás

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7.

Tudósok látogatása és fogadott tudósok és gyakornokok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8.

Szerződéses alkalmazottak (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1.

Munkanélküli hozzájárulás

97 000

90 000

74 000,—

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Születési és haláleseti juttatások

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5.

Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és az elszámoló munkatársaknak

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

10 000

11 000

6 000,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6.

Illetmények súlyozása

1 1 6 0.

Illetmények súlyozása

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 6. jogcímcsoport – Összesen

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2.

Egyéb szolgáltatások és fordításra, illetve begépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxembourgban

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

26 000

22 000

20 000,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

150 000

200 000

220 000,—

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1.

Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

1 2 1 0.

Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

—

—

0,—

1 2 1. jogcímcsoport – Összesen

—

—

0,—

1 2 2.

Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.

Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

—

—

0,—

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

—

—

0,—

1 2 3.

Költözési költségek

1 2 3 0.

Költözési költségek

—

—

0,—

1 2 3. jogcímcsoport – Összesen

—

—

0,—

1 2 4.

Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.

Ideiglenes napidíjak

—

—

0,—

1 2 4. jogcímcsoport – Összesen

—

—

0,—

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

150 000

200 000

220 000,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek

1 3 0 0.

Kiküldetések költségei (3)

900 000

730 260

650 000,—

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

900 000

730 260

650 000,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

900 000

730 260

650 000,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

200 000

230 000

150 000,—

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatások

50 000

50 000

40 000,—

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0.

Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

500 000

480 000

480 000,—

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

500 000

480 000

480 000,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

750 000

760 000

670 000,—

1. cím – Összesen

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 2. ALCÍM — | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a létszámtervben felsorolt alkalmazottaknak az Európai Közösségek tisztviselőire és egyéb alkalmazottaira alkalmazandó rendeletek és szabályok, valamint a lehetséges kiigazítások alapján meghatározott alapilletményei fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

760 000

660 000

705 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ezek a családi támogatások magukban foglalják:

| — | a háztartási támogatást, |
| --- | --- |

—

a háztartási támogatást,

| — | az eltartott gyermek vagy más ténylegesen eltartott után járó támogatást, |
| --- | --- |

—

az eltartott gyermek vagy más ténylegesen eltartott után járó támogatást,

| — | az iskoláztatási támogatást. |
| --- | --- |

—

az iskoláztatási támogatást.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

964 000

890 000

868 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

A külföldi munkavégzési támogatás a háztartási támogatással és az eltartott gyermek után nyújtott támogatással növelt alapilletmény 16 %-ának felel meg.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 500

30 000

29 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 0 4.   Utazási támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

2 000

2 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzatba és különösen annak VII. melléklete 15. cikkében meghatározott juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 1.   Kisegítő alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

228 590,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek a 1 1 6. jogcímben kerülnek levonásra.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 1 2.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 1 3.   Egyéb külső alkalmazottak; szakértők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez a jogcím az egyéb ideiglenes alkalmazottak javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 4.   Ügynökségi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

280 000

280 000

50 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez a jogcím a belső alkalmazottak javadalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 1 5.   Kirendelt nemzeti szakértők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a kirendelt, ideiglenesen kinevezett vagy rövid konzultációkra meghívott nemzeti tisztviselők vagy egyéb szakértők javadalmazásának fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 1 6.   Műszaki támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

80 000

80 000

80 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 1 7.   Tudósok látogatása és fogadott tudósok és gyakornokok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

1 1 1 8.   Szerződéses alkalmazottak (1) (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának (CEOS 3a. és 3b. cikk) fedezésére szolgál.

1 1 2.   Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.   Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

330 000

300 000

287 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltatók nemzeti szociális biztonsági hozzájárulásainak vagy a munkáltató következő hozzájárulásainak fedezésére szolgál:

| — | a foglalkoztatási betegség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatási betegség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

| — | a foglalkoztatási ártalom és balesetek elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatási ártalom és balesetek elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei,

| — | a munkanélküliség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei. |
| --- | --- |

—

a munkanélküliség elleni biztosítás Ügynökség által viselt költségei.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 2 1.   Munkanélküli hozzájárulás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

97 000

90 000

74 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat hivatott fedezni az Ügynökség hozzájárulását az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításához.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 4.   Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.   Születési és haláleseti juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 000

3 000

2 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 4 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

220 000

230 000

230 000,—

Megjegyzések

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 4 5.   Különleges támogatás a számvitelért felelős tisztviselőknek és az elszámoló munkatársaknak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

1 1 4 6.   Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.).

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

11 000

6 000,—

Megjegyzések

A C. és D. besorolási osztályba tartozó alkalmazottak az általuk teljesített túlórák alapján kompenzációs szabadságra vagy óránkénti díjazásra jogosultak.

Ez vonatkozik a helyi alkalmzottakra is, ha a túlóra nem kerül kompenzálásra szabadsággal.

1 1 6.   Illetmények súlyozása

1 1 6 0.   Illetmények súlyozása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az illetmények Tanács határozatának megfelelő súlyozásából adódó kifizetések fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

26 000

22 000

20 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok utazási költségeinek és javadalmazásának fedezésére szolgál, beleértve a Biztottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatások megtérítését is.

1 1 7 2.   Egyéb szolgáltatások és fordításra, illetve begépelésre kiküldött munka – közös fordítóközpont Luxembourgban

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

| — | a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak, a gépelés, |
| --- | --- |

—

a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak, a gépelés,

| — | a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM —   A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

200 000

220 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a felvételi eljárással kapcsoltban felmerülő kiadások fedezésére szolgál, ideértve a közzététel költségeit, berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatásokat, költözködési költségeket, ideiglenes napidíjak, az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségeket, a sikeres pályázók utazási és ellátási kiadásait, a csoportos felvételi teszt megszervezésének költségeit és a felvétellel kapcsolatos orvosi vizsgálat költségeit.

1 2 1.   Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

1 2 1 0.   Az Ügynökségnél való szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg.

Ez a költségtérítés családtagjaik utazási költségeit is fedezi.

1 2 2.   Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.   Berendezkedési, újraberendezkedési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez a tétel a következő költségek fedezésére szolgál:

| — | berendezkedési juttatás, |
| --- | --- |

—

berendezkedési juttatás,

| — | újbóli berendezkedési juttatás. |
| --- | --- |

—

újbóli berendezkedési juttatás.

1 2 3.   Költözési költségek

1 2 3 0.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez a tétel a tisztviselők költözési költségeinek fedezésére szolgál.

1 2 4.   Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez a tétel a tisztviselők ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetési költségek

1 3 0 0.   Kiküldetések költségei (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

900 000

730 260

650 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség személyzetének kiküldetési költségeinek fedezetére szolgál.

A más EU-programoktól és harmadik felektől kapott lehetséges hozzájárulások már be vannak tervezve. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.   Éttermek és étkezdék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

230 000

150 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség étkezdéjét és az étkezdéhez szükséges egyes berendezéseket működtető külső céggel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 4 1.   Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.   Orvosi szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

50 000

40 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.   Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

1 4 2 0.   Kompetenciák fejlesztése, szervezeti fejlesztések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500 000

480 000

480 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak kompetenciáinak fejlesztésére és a szervezeti fejlesztésre szánt pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál – beleértve a csapatépítést.

2. CÍM

IGAZGATÁSI KAIDÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Bérlet |
| 2 1 0 0. | Bérlet | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1. | Letétek | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1. |
| Biztosítás |
| 2 1 1 0. | Biztosítás | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | 2 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 1 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 1 3 0. | Takarítás és karbantartás | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | 2 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 1 4 0. | A helyiségek berendezése | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | 2 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5. |
| Az épületek biztonsága és őrzése |
| 2 1 5 0. | Az épületek biztonsága és őrzése | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | 2 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9. |
| Egyéb kiadások |
| 2 1 9 0. | Egyéb kiadások | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | 2 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Irodai gépek |
| 2 2 0 0. | Irodai gépek – Beszerzés | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Bútorzat – Beszerzés | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 2 0. | Műszaki felszerlések – Beszerzés | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | 2 2 2. jogcímcsoport – Összesen | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3. |
| Szállítási eszközök |
| 2 2 3 0. | Szállítási eszközök | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1. | Szállítóeszközök bérlése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4. |
| Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei |
| 2 2 4 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | 2 2 4. jogcímcsoport – Összesen | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Dokumentációs és könyvtári költségek | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Irodai eszközök, beszerzés (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1. |
| Postai költségek és távközlés |
| 2 3 1 0. | Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1. | Telefon, távirat, telex, rádió, televízió és fax (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2. | Szállítási költségek (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | 2 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3. |
| Ügyvédi kiadások |
| 2 3 3 0. | Ügyvédi kiadások | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4. |
| Kártérítés |
| 2 3 4 0. | Kártérítés | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5. |
| Fordítás |
| 2 3 5 0. | Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – Közös Fordítóközpont Luxembourgban | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9. |
| Egyéb igazgatási kiadások |
| 2 3 9 0. | Különféle biztosítások | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1. | Egyéb | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | 2 3 9. jogcímcsoport – Összesen | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 2 4 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1. | A marketinggel kapcsolatos bemutató | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| EEA irányítása |
| 2 5 0 1. | Igazgatási Tanács és Elnökség | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2. | Tudományos bizottság | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0. |
| Az Ügynökség környezeti menedzsmentje |
| 2 6 0 1. | EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2. | Az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása | — | — | 0,— |
| | 2 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7. ALCÍM |
| 2 7 0. |
| Kiadványok és tájékoztatók |
| 2 7 0 0. | Publikációk | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | 2 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | 2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 2 1. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérlet

2 1 0 0.

Bérlet

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1.

Letétek

12 000

12 000

60 000,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1.

Biztosítás

2 1 1 0.

Biztosítás

16 000

14 000

11 000,—

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés (3)

405 000

422 000

350 000,—

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3.

Takarítás és karbantartás

2 1 3 0.

Takarítás és karbantartás

180 000

210 000

180 000,—

2 1 3. jogcímcsoport – Összesen

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4.

A helyiségek berendezése

2 1 4 0.

A helyiségek berendezése

60 000

50 000

50 000,—

2 1 4. jogcímcsoport – Összesen

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 1 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

235 000

200 000

85 000,—

2 1 5. jogcímcsoport – Összesen

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9.

Egyéb kiadások

2 1 9 0.

Egyéb kiadások

7 000

10 000

5 000,—

2 1 9. jogcímcsoport – Összesen

7 000

10 000

5 000,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Irodai gépek

2 2 0 0.

Irodai gépek – Beszerzés

60 000

70 000

70 000,—

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorzat – Beszerzés

30 000

125 000

50 000,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 2 0.

Műszaki felszerlések – Beszerzés

55 000

100 000

55 000,—

2 2 2. jogcímcsoport – Összesen

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3.

Szállítási eszközök

2 2 3 0.

Szállítási eszközök

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1.

Szállítóeszközök bérlése

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4.

Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0.

Adatfeldolgozó berendezések

65 000

65 000

65 000,—

2 2 4. jogcímcsoport – Összesen

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Dokumentációs és könyvtári költségek

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

65 000

65 000

65 000,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

275 000

425 000

305 000,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Irodai eszközök, beszerzés (3)

90 000

80 630

80 000,—

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1.

Postai költségek és távközlés

2 3 1 0.

Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1.

Telefon, távirat, telex, rádió, televízió és fax (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2.

Szállítási költségek (3)

2 000

4 000

2 000,—

2 3 1. jogcímcsoport – Összesen

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3.

Ügyvédi kiadások

2 3 3 0.

Ügyvédi kiadások

5 000

10 000

30 000,—

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4.

Kártérítés

2 3 4 0.

Kártérítés

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.

Fordítás

2 3 5 0.

Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – Közös Fordítóközpont Luxembourgban

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9.

Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.

Különféle biztosítások

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1.

Egyéb

23 000

25 000

5 000,—

2 3 9. jogcímcsoport – Összesen

48 000

60 000

35 000,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

368 000

383 720

340 000,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

2 4 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1.

A marketinggel kapcsolatos bemutató

7 000

7 000

0,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

14 500

14 500

15 000,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 500

14 500

15 000,—

2 5. ALCÍM

2 5 0.

EEA irányítása

2 5 0 1.

Igazgatási Tanács és Elnökség

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2.

Tudományos bizottság

75 000

90 000

90 000,—

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

210 000

270 000

300 000,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

210 000

270 000

300 000,—

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1.

EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2.

Az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

—

—

0,—

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

150 000

20 000

20 000,—

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

150 000

20 000

20 000,—

2 7. ALCÍM

2 7 0.

Kiadványok és tájékoztatók

2 7 0 0.

Publikációk

25 000

25 000

25 000,—

2 7 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000

25 000,—

2 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

25 000

25 000,—

2. cím – Összesen

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

2 1. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | EEA IRÁNYÍTÁSA |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

EEA IRÁNYÍTÁSA

| 2 6. ALCÍM — | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE |
| --- | --- |

2 6. ALCÍM —

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

| 2 7. ALCÍM — | KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK |
| --- | --- |

2 7. ALCÍM —

KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

2 1. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1 0.   Bérlet

2 1 0 0.   Bérlet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „Kongens Nytorv 6 és 28, DK-1050 Koppenhága” cím alatt található épület bérlésével kapcsolatos kiadások vagy azok egy részének fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Letétek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1.   Biztosítás

2 1 1 0.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

16 000

14 000

11 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Kongens Nytorv, DK-1050 Koppenhága cím alatt található épületre kötött különféle biztosítási szerződésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 1 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

405 000

422 000

350 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3.   Takarítás és karbantartás

2 1 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

180 000

210 000

180 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt helyiségek takarítási és a berendezések (lift, fűtési rendszer, légkondicionálás, villanyáram és víz) karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 4.   A helyiségek berendezése

2 1 4 0.   A helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

60 000

50 000

50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 5.   Az épületek biztonsága és őrzése

2 1 5 0.   Az épületek biztonsága és őrzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

235 000

200 000

85 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Kongens Nytorv, DK-1050 Koppenhága cím alatt található épület biztonságával és felügyeletével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 9.   Egyéb kiadások

2 1 9 0.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

7 000

10 000

5 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Irodai gépek

2 2 0 0.   Irodai gépek – Beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

60 000

70 000

70 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai gépek bérlése, karbantartása, használata és javítása terén felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorok

2 2 1 0.   Bútorzat – Beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

125 000

50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorzat beszerzési, bérleti, karbantartási, használati és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 2.   Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 2 0.   Műszaki felszerlések – Beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

55 000

100 000

55 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat műszaki berendezések és felszerelések, úgymint informatikai, audiovizuális, reprodukciós, archiváló, könyvtári és tolmácsoló berendezések és felszerelések, vagy hasonló berendezések és felszerelések, valamint az épület karbantartásához szükséges különféle eszközök beszerzési, bérlési, karbantartási, használati és javítási, továbbá installálási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Szállítási eszközök

2 2 3 0.   Szállítási eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy motoros jármű vagy egyéb szállítóeszköz hivatalos ügynökségi használatra való beszerzésének fedezésére szolgál.

2 2 3 1.   Szállítóeszközök bérlése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat szükségletnövekedés (konferenciák stb.) esetén a motoros járművek bérletének fedezésére szolgál.

2 2 4.   Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 0.   Adatfeldolgozó berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

65 000

65 000

65 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.   Dokumentációs és könyvtári költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

65 000

65 000

65 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyag ügynökségi osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.   Irodai eszközök, beszerzés (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

90 000

80 630

80 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, valamint az irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 1.   Postai költségek és távközlés

2 3 1 0.   Levelek bérmentesítése és kézbesítési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

75 000

75 000

90 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, a csomagküldést is beleértve.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

2 3 1 1.   Telefon, távirat, telex, rádió, televízió és fax (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

138 000

144 090

95 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcím:

| — | meghatározott összegű bérleti díjak, kommunikációs költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei, és |
| --- | --- |

—

meghatározott összegű bérleti díjak, kommunikációs költségek, karbantartási díjak, valamint a berendezések javítási és karbantartási költségei, és

| — | a távközlési berendezésekkel, beleértve a villanyvezetékekkel kapcsolatos beszerzési, bérleti, karbantartási, dokumentációs stb. kiadások fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a távközlési berendezésekkel, beleértve a villanyvezetékekkel kapcsolatos beszerzési, bérleti, karbantartási, dokumentációs stb. kiadások fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

2 3 1 2.   Szállítási költségek (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

4 000

2 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat nagyobb egységek szállításának fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi díjak

2 3 2 0.   Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, abban az esetben, ha e veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségekkel.

2 3 3.   Ügyvédi kiadások

2 3 3 0.   Ügyvédi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4.   Kártérítés

2 3 4 0.   Kártérítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.   Fordítás

2 3 5 0.   Egyéb szolgáltatások és fordításra vagy gépelésre kiküldött munka – Közös Fordítóközpont Luxembourgban

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

| — | a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés, |
| --- | --- |

—

a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés,

| — | a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

2 3 9.   Egyéb igazgatási kiadások

2 3 9 0.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

35 000

30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat különféle biztosítások (többek között harmadik feleknek okozott károk, betörés stb.) fedezésére szolgál.

2 3 9 1.   Egyéb

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

23 000

25 000

5 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb igazgatási költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

2 4 0 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

7 500

7 500

15 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2 4 0 1.   A marketinggel kapcsolatos bemutató

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

7 000

7 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2 5. ALCÍM —   EEA IRÁNYÍTÁSA

2 5 0.   EEA irányítása

2 5 0 1.   Igazgatási Tanács és Elnökség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

135 000

180 000

210 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács és elnökség ülései költségeinek (úgymint utazási költségek, napi ellátás, eszközkölcsönzés, étkeztetés) fedezésére szolgál.

2 5 0 2.   Tudományos bizottság

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

75 000

90 000

90 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség tudományos tanácsának az Ügynökség éves munkaprogramjában említett projektek megvalósításával kapcsolatos ülései költségeinek (úgymint utazási költségek, napi ellátás, eszköz kölcsönzés, étkeztetés) fedezésére, valamint a tudományos tanács tagjai szolgálatai díjazásának fedezésére szolgál.

Egyéb EU-programokból és harmadik felektől származó hozzájárulások lehetőségeit számításba vették. Minden pénzügyi hozzájárulás bevezetésre kerül a bevételkimutatás 2 2. alcímébe, és további előirányzatok hozzáférését teheti lehetővé.

2 6. ALCÍM —   AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

2 6 0.   Az Ügynökség környezeti menedzsmentje

2 6 0 1.   EMAS-tanúsítvány/az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

20 000

20 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMAS-tanúsítvány Ügynökség részére való megszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 6 0 2.   Az Ügynökség kezdeményezéseinek megújítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökségi kezdeményezések megújítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 7. ALCÍM —   KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK

2 7 0.   Kiadványok és tájékoztatók

2 7 0 0.   Publikációk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

25 000

25 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 2. cikke.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 1. |
| Működési támogatás |
| 3 3 1 1. | Szerződéses alkalmazottak (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2. | Ülések (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | 3 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2. |
| IT és kommunikáció |
| 3 3 2 0. | Kiadói és grafikai szolgáltatások (beleértve tervezés, formai kialakítás, nyomtatási és gyártási támogatás) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1. | Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2. | Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3. | Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4. | Fordítás (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | 3 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3. |
| Európai Témaközpontok (ETK) |
| 3 3 3 1. | ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2. | ETK WTR – Víz (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3. | ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4. | ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5. | ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | 3 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 1. |
| SI1. – Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések |
| 3 5 1 0. | SI1. – Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések | — | — | 1 666 000,— |
| | 3 5 1. jogcímcsoport – Összesen | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3. |
| SI3. – Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése |
| 3 5 3 0. | SI3. – Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése | — | — | 30 000,— |
| | 3 5 3. jogcímcsoport – Összesen | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4. |
| SI4. – Az emberi egészség és az életminőség védelme |
| 3 5 4 0. | SI4. – Az emberi egészség és az életminőség védelme | — | — | 120 000,— |
| | 3 5 4. jogcímcsoport – Összesen | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5. |
| SI5. – A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése |
| 3 5 5 0. | SI5. –A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése (5) | — | — | 150 000,— |
| | 3 5 5. jogcímcsoport – Összesen | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7. |
| SI7. – A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása |
| 3 5 7 0. | SI7. – A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | 3 5 7. jogcímcsoport – Összesen | — | — | 1 000 000,— |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| Stratégiai tevékenységek 1–9 |
| 3 6 0 1. | Információs rendszer biztosítása (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2. | Klímaváltozás és energia (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3. | Természet és biodiverzitás (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4. | Víz és mezőgazdaság (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5. | Levegő és szállítás | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6. | Az EEA világszerte (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7. | A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8. | Földhasználat és táj | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9. | Szcenáriók | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | 3 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1. |
| Stratégiai tevékenységek 10 |
| 3 6 1 0. | Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1. | EEA tevékenységek | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | 3 6 1. jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| 3 3. ALCÍM — | FORRÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 3. ALCÍM

3 3 1.

Működési támogatás

3 3 1 1.

Szerződéses alkalmazottak (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2.

Ülések (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

3 3 1. jogcímcsoport – Összesen

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2.

IT és kommunikáció

3 3 2 0.

Kiadói és grafikai szolgáltatások (beleértve tervezés, formai kialakítás, nyomtatási és gyártási támogatás)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1.

Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2.

Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3.

Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4.

Fordítás (3)

300 000

657 015

600 000,—

3 3 2. jogcímcsoport – Összesen

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3.

Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 1.

ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2.

ETK WTR – Víz (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3.

ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4.

ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5.

ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

3 3 3. jogcímcsoport – Összesen

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5. ALCÍM

3 5 1.

SI1. – Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

3 5 1 0.

SI1. – Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

—

—

1 666 000,—

3 5 1. jogcímcsoport – Összesen

—

—

1 666 000,—

3 5 3.

SI3. – Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

3 5 3 0.

SI3. – Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

—

—

30 000,—

3 5 3. jogcímcsoport – Összesen

—

—

30 000,—

3 5 4.

SI4. – Az emberi egészség és az életminőség védelme

3 5 4 0.

SI4. – Az emberi egészség és az életminőség védelme

—

—

120 000,—

3 5 4. jogcímcsoport – Összesen

—

—

120 000,—

3 5 5.

SI5. – A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

3 5 5 0.

SI5. –A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése (5)

—

—

150 000,—

3 5 5. jogcímcsoport – Összesen

—

—

150 000,—

3 5 7.

SI7. – A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

3 5 7 0.

SI7. – A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása (4)

—

—

1 000 000,—

3 5 7. jogcímcsoport – Összesen

—

—

1 000 000,—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

—

2 966 000,—

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1.

Információs rendszer biztosítása (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2.

Klímaváltozás és energia (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3.

Természet és biodiverzitás (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4.

Víz és mezőgazdaság (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5.

Levegő és szállítás

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6.

Az EEA világszerte (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7.

A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8.

Földhasználat és táj

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9.

Szcenáriók

175 000

210 000

0,—

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1.

Stratégiai tevékenységek 10

3 6 1 0.

Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1.

EEA tevékenységek

100 000

82 000

0,—

3 6 1. jogcímcsoport – Összesen

300 000

245 000

0,—

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 592 700

6 375 475

0,—

3. cím – Összesen

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

VÉGÖSSZEG

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

3 3. ALCÍM —

FORRÁSOK

| 3 5. ALCÍM — | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

| 3 6. ALCÍM — | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) |
| --- | --- |

3 6. ALCÍM —

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 3. ALCÍM —   FORRÁSOK

3 3 1.   Működési támogatás

Megjegyzések

A legutóbb az 1641/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 1. o.) módosított, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az európai környezeti információs és megfigyelőhálózat létrehozásáról szóló, 1990. május 7-i 1210/90/EGK tanácsi rendelet (HL L 120., 1990.5.11., 1. o.) és különösen annak 16. és 17. cikke.

3 3 1 1.   Szerződéses alkalmazottak (4)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szerződéses ügynökök javadalmazásának és az intézmény velük kapcsolatos szociális biztonsági hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

3 3 1 2.   Ülések (1) (4) (5)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatban összehívott szakértői ülések költségeinek fedezésére szolgál. 1999 előtt, lásd 2 5 0 2. jogcím.

3 3 2.   IT és kommunikáció

Általános célkitűzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai infrastruktúra/az EEA éves működési tervében említett tervek megvalósításának terén szükséges minőségbiztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 0.   Kiadói és grafikai szolgáltatások (beleértve tervezés, formai kialakítás, nyomtatási és gyártási támogatás)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

300 000

340 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA termékek kiadási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 1.   Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos stabil IT-környezet költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 2.   Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500 000

750 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek és az EEA soknyelvű felhasználói közösségének támogatása révén felmerült költségek fedezésére szolgál.

3 3 2 3.   Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

450 000

550 000

400 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos testületi ügyek/kommunikációk költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 2 4.   Fordítás (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

300 000

657 015

600 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat:

| — | a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés; |
| --- | --- |

—

a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásai, a gépelés;

| — | a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a luxembourgi székhelyű Európai Szervek Fordítóközpontjának fordításra és gépelésre kiküldött munka és szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3.   Európai Témaközpontok (ETK)

3 3 3 1.   ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás (1)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos „ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás” költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 2.   ETK WTR – Víz (1)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos „ETK WTR – Víz” költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 3 3.   ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

927 900

825 000

845 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsmenttervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 4.   ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsementtervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ kiadásainak fedezetére szolgál.

3 3 3 5.   ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás (1) (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

897 900

788 935

790 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA éves menedzsmenttervében (AMP) említett projektek megvalósításával összefüggésben az ETK RWM – Forrás- és hulladékgazdálkodás költségeinek fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —   STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 5 1.   SI1. – Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

3 5 1 0.   SI1. – Információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos stratégiai megközelítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

—

1 666 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája első stratégiai területén (Információs rendszerek és hálózatok) belüli rendszer fejlesztésével és irányításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 3.   SI3. – Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

3 5 3 0.   SI3. – Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

—

30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája harmadik stratégiai területén (Megbirkózás a biodiverzitási veszteségekkel és a területi változások megértése) belüli biodiverzitással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 4.   SI4. – Az emberi egészség és az életminőség védelme

3 5 4 0.   SI4. – Az emberi egészség és az életminőség védelme

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

—

120 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén (Az emberi egészség és az életminőség védelme) belüli „Környezetvédelem és egészség” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 5.   SI5. – A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

3 5 5 0.   SI5. –A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése (5)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

—

150 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája ötödik stratégiai területén (A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése) belül a „A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése” témakörével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 5 7.   SI7. – A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása

3 5 7 0.   SI7. – A fenntartható fejlődés és a környezetvédelmi politikák támogatása (4)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

—

1 000 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája hetedik stratégiai területén (A fenntartható fejlődés és a környezeti politikák támogatása) belül a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM —   STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI)

3 6 0.   Stratégiai tevékenységek 1–9

3 6 0 1.   Információs rendszer biztosítása (1) (2)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 182 700

4 480 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája első stratégiai területén az információs rendszer szolgáltatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 2.   Klímaváltozás és energia (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

125 000

270 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája második stratégiai területén belüli „Klímaváltozás és energia” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 3.   Természet és biodiverzitás (1)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

160 000

150 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája harmadik stratégiai területén belüli „Természet és biodiverzitás” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 4.   Víz és mezőgazdaság (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

75 000

315 475

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája negyedik stratégiai területén belüli „Víz és mezőgazdaság” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 5.   Levegő és szállítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

225 000

425 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája ötödik stratégiai területén belüli „Levegő és szállítás” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 6.   Az EEA világszerte (3)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

200 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája hatodik stratégiai területén belüli „EEA világszerte” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 7.   A természeti erőforrások és a hulladék fenntartható felhasználása és kezelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája hetedik stratégiai területén belüli, fenntartható fogyasztás, termelés és hulladék témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 8.   Földhasználat és táj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

80 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája nyolcadik stratégiai területén belüli „Földhasználat és táj” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 0 9.   Szcenáriók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

175 000

210 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája kilencedik stratégiai területén belüli „Szcenariókkal” kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 1.   Stratégiai tevékenységek 10

3 6 1 0.   Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

163 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája tizedik stratégiai területén belül „Integrált értékelések és a fenntartható fejlődés támogatása” témakörrel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 6 1 1.   EEA tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

82 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA 2004 és 2008 közötti időszakra szóló stratégiája kilencedik stratégiai területén belüli EEA tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Megjegyzések:

Az alábbi összegek a vonatkozó költségvetési sorokhoz tartozó teljes előirányzatok részeként szerepelnek:

2007:

(1): Europe Aid 4 költségvetés: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.

2006:

(2): Tacis költségvetés: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.

(3): Corine Land Cover költségvetés: 3 6 0 1 – 3 200 000 EUR.

2005:

(4): X-compliance költségvetés: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.

(5): Biodiverzitás költségvetés: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.

2007-es létszámterv táblázat – Európai Környezetvédelmi Ügynökség

| Állandó álláshelyek |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az előző 0rendelkezés szerint | Alkalmazottak összesen 2005-ben EU 25 | Alkalmazottak összesen 2006-ben | Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | Alkalmazottak összesen 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| A* Összesen | 1 | 1 | AD Összesen | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| B* összesen | 3 | 3 | AST összesen | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| C* összesen | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| D* összesen | | | | |
| Összesen | 4 | 4 | Összesen | 4 |

Állandó álláshelyek

Kategóriák és besorolások az előző 0rendelkezés szerint

Alkalmazottak összesen 2005-ben EU 25

Alkalmazottak összesen 2006-ben

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

Alkalmazottak összesen 2007

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

A* Összesen

1

1

AD Összesen

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

B* összesen

3

3

AST összesen

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

C* összesen

D*5

D*4

D*3

D*2

D* összesen

Összesen

4

4

Összesen

4

2007-es létszámterv táblázat – Európai Környezetvédelmi Ügynökség

| Ideiglenes alkalmazottak |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az előző rendelkezés szerint | Alkalmazottak összesen 2005-ben EU 25 | Alkalmazottak összesen 2006-ben | Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | Alkalmazottak összesen 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| A* Összesen | 50 | 50 | AD Összesen | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| B* összesen | 31 | 61 | AST összesen | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| C* összesen | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| D* összesen | 4 | | | |
| Összesen | 111 | 111 | Összesen | 112 |

Ideiglenes alkalmazottak

Kategóriák és besorolások az előző rendelkezés szerint

Alkalmazottak összesen 2005-ben EU 25

Alkalmazottak összesen 2006-ben

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

Alkalmazottak összesen 2007

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

A* Összesen

50

50

AD Összesen

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

B* összesen

31

61

AST összesen

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

C* összesen

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

D* összesen

4

Összesen

111

111

Összesen

112

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/115

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/284/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT)) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT)) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2. | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 1 900 | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 1 900 | |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | 758 923,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | 758 923,— |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
| 6 0. | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9. | TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

19 116 900

0

0,—

1. cím – Összesen

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

1 900

9. cím – Összesen

p.m.

1 900

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

758 923,—

10. cím – Összesen

p.m.

758 923,—

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

314 288

479 232,—

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

0

665 408

651 485,—

4. cím – Összesen

0

979 696

1 130 717,—

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

5. cím – Összesen

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

6 0.

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9.

TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

645 958

813 000,—

6. cím – Összesen

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

VÉGÖSSZEG

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| PHARE |
| 1 0 0 1. | PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2. | PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3. | PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4. | PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt | 0 | 85 500 | 0,— |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1. |
| Előcsatlakozás |
| 1 0 1 1. | Előcsatlakozási (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2. | Előcsatlakozási (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt | 0 | 190 000 | 0,— |
| | 1 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Támogatás Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések |
| 1 1 0 1. | Külső programok (Tacis, CARDS) – Támogatás az 1. és 2. cím alatt | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2. | Külső programok (Tacis, CARDS) – Támogatás a 3. cím alatt | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| Európai Képzési Alapítvány |
| 1 2 0 1. | ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2. | ETF-támogatás a 3. cím alatt | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 1 0. ALCÍM — | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT)) |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

PHARE

1 0 0 1.

PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2.

PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3.

PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

0

364 500

0,—

1 0 0 4.

PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

0

85 500

0,—

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1.

Előcsatlakozás

1 0 1 1.

Előcsatlakozási (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

0

810 000

0,—

1 0 1 2.

Előcsatlakozási (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

0

190 000

0,—

1 0 1. jogcímcsoport – Összesen

0

1 000 000

0,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Támogatás Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések

1 1 0 1.

Külső programok (Tacis, CARDS) – Támogatás az 1. és 2. cím alatt

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2.

Külső programok (Tacis, CARDS) – Támogatás a 3. cím alatt

0

4 415 000

4 435 000,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

0

16 500 000

16 000 000,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Európai Képzési Alapítvány

1 2 0 1.

ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2.

ETF-támogatás a 3. cím alatt

3 652 400

0

0,—

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

19 116 900

0

0,—

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

19 116 900

0

0,—

1. cím – Összesen

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

1 0. ALCÍM —

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))

| 1 1. ALCÍM — | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT)) |
| --- | --- |

1 1. ALCÍM —

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))

| 1 2. ALCÍM — | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT) |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

1 0. ALCÍM —   ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (15 03 02. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-0 3 3. JOGCÍMCSOPORT))

1 0 0.   PHARE

1 0 0 1.   PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2.   PHARE (Bulgária, Románia) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3.   PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

364 500

0,—

1 0 0 4.   PHARE (Horvátország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

85 500

0,—

1 0 1.   Előcsatlakozás

1 0 1 1.   Előcsatlakozási (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz az 1. és 2. cím alatt

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

810 000

0,—

1 0 1 2.   Előcsatlakozási (Törökország) hozzájárulás az ETF-támogatáshoz a 3. cím alatt

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

190 000

0,—

1 1. ALCÍM —   KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA – (15 03 03. JOGCÍMCSOPORT (KORÁBBI B7-6 6 4. JOGCÍMCSOPORT))

1 1 0.   Támogatás Bizottság és Szélesebb Európa kezdeményezések

1 1 0 1.   Külső programok (Tacis, CARDS) – Támogatás az 1. és 2. cím alatt

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2.   Külső programok (Tacis, CARDS) – Támogatás a 3. cím alatt

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

4 415 000

4 435 000,—

1 2. ALCÍM —   EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (15 02 27. JOGCÍMCSOPORT)

1 2 0.   Európai Képzési Alapítvány

1 2 0 1.   ETF-támogatás az 1. és 2. cím alatt

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2.   ETF-támogatás a 3. cím alatt

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 652 400

0

0,—

9. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | 1 900 | |
| | 9 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 1 900 | |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 1 900 | |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 1 900 | |
| 9 0. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

1 900

9 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 900

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 900

9. cím – Összesen

p.m.

1 900

9 0. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.   Egyéb bevételek

9 0 0 0.   Egyéb bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

1 900

10. CÍM

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 1. ALCÍM |
| 10 1 1. |
| A korábbi évek eredményei |
| 10 1 1 1. | A -/- 1. költségvetési év eredményei | p.m. | | 758 923,— |
| | 10 1 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | 758 923,— |
| | 10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | 758 923,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | 758 923,— |
| 10 1. ALCÍM — | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

10 1. ALCÍM

10 1 1.

A korábbi évek eredményei

10 1 1 1.

A -/- 1. költségvetési év eredményei

p.m.

758 923,—

10 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

758 923,—

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

758 923,—

10. cím – Összesen

p.m.

758 923,—

10 1. ALCÍM —

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1. ALCÍM —   A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1 1.   A korábbi évek eredményei

10 1 1 1.   A -/- 1. költségvetési év eredményei

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

758 923,—

4. CÍM

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 3. ALCÍM |
| 4 3 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel |
| 4 3 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | 4 3 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | 4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9. ALCÍM |
| 4 9 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása |
| 4 9 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | 4 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | 4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 4 3. ALCÍM — | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 3. ALCÍM

4 3 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

p.m.

314 288

479 232,—

4 3 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

314 288

479 232,—

4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

314 288

479 232,—

4 9. ALCÍM

4 9 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

4 9 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

0

665 408

651 485,—

4 9 0. jogcímcsoport – Összesen

0

665 408

651 485,—

4 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

0

665 408

651 485,—

4. cím – Összesen

0

979 696

1 130 717,—

4 3. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

| 4 9. ALCÍM — | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
| --- | --- |

4 9. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 3. ALCÍM —   EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

4 3 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

314 288

479 232,—

4 9. ALCÍM —   EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

4 9 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

4 9 0 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel – Korábbi évek finanszírozása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

665 408

651 485,—

5. CÍM

MEDA-ETE

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0. | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | 5 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | |
| 5 9. ALCÍM |
| 5 9 0. |
| MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása |
| 5 9 0 0. | MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | 5 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 5 0. ALCÍM — | MEDA-ETE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 0. ALCÍM

5 0 0.

MEDA-ETE

5 0 0 0.

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM

5 9 0.

MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0.

MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

5 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

5. cím – Összesen

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

5 0. ALCÍM —

MEDA-ETE

| 5 9. ALCÍM — | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
| --- | --- |

5 9. ALCÍM —

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 0. ALCÍM —   MEDA-ETE

5 0 0.   MEDA-ETE

5 0 0 0.   MEDA-ETE

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM —   MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

5 9 0.   MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

5 9 0 0.   MEDA-ETE – Korábbi évek finanszírozása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ GYAKORLATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0. | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | 6 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9. ALCÍM |
| 6 9 0. |
| TEMPUS – korábbi évek finanszírozása |
| 6 9 0 0. | TEMPUS – korábbi évek finanszírozása | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | 6 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | 6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| 6 0. ALCÍM — | TEMPUS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

6 0. ALCÍM

6 0 0.

TEMPUS

6 0 0 0.

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9. ALCÍM

6 9 0.

TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

6 9 0 0.

TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

p.m.

645 958

813 000,—

6 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

645 958

813 000,—

6 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

645 958

813 000,—

6. cím – Összesen

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

VÉGÖSSZEG

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

6 0. ALCÍM —

TEMPUS

| 6 9. ALCÍM — | TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA |
| --- | --- |

6 9. ALCÍM —

TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

6 0. ALCÍM —   TEMPUS

6 0 0.   TEMPUS

6 0 0 0.   TEMPUS

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9. ALCÍM —   TEMPUS – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

6 9 0.   TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

6 9 0 0.   TEMPUS – korábbi évek finanszírozása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

645 958

813 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | 2. cím – Összesen | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | 3. cím – Összesen | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | p.m. | 0 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6. |
| TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY |
| 6 1. | KIVÁLASZTÁS | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2. | SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3. | KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4. | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5. | TARTALÉK | | 45 254 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

950 000

843 351

702 974,61

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

181 000

140 000

113 619,16

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

290 000

246 000

262 744,32

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

12 000

9 337,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

693 000

660 800

648 306,56

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

594 000

495 000

441 452,50

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

71 100

53 641,37

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

202 000

164 000

109 225,79

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

51 000

170 800

177 822,60

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

135 000

156 800

128 081,23

2. cím – Összesen

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

3. cím – Összesen

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

p.m.

p.m.

p.m.

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

979 696

357 076,—

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

p.m.

0

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

979 696

357 076,—

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

p.m.

752 688

187 118,60

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

p.m.

697 564

145 039,74

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

p.m.

20 850

0,—

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

p.m.

87 803

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6.

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

6 1.

KIVÁLASZTÁS

703 093

827 344,90

6 2.

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

258 816

114 930,—

6 3.

KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

268 630

137 240,—

6 4.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

410 422

247 503,69

6 5.

TARTALÉK

45 254

0,—

6. cím – Összesen

1 686 215

1 327 018,59

VÉGÖSSZEG

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

1. CÍM

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A törzsállományba tartozó tisztviselők |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2. | Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Szerződéses tisztviselők | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3. |
| Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2. | A szerződéses munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjak | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4. |
| Egyéb juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási segélyek | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1. | A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2. | Lakás- és szállítási támogatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű reprezentációs juttatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4. | Meghatározott összegű helyi utazási juttatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7. | Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2. | Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5. | Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7. | Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétel és képzési költségek |
| 1 1 8 0. | Egyéb munkaerő-felvételi kiadások | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési támogatás | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9. |
| Súlyozás (korrigáló szorzók) |
| 1 1 9 0. | Súlyozás (korrigáló szorzók) | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1. | Béradaptálás | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetések és útiköltségek | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és menzák üzemeltetési költségei |
| 1 4 0 0. | Éttermek és menzák üzemeltetési költségei | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2. |
| Éttermek, étkezdék és büfék |
| 1 4 2 0. | Éttermek, étkezdék és büfék | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 3 0. | Orvosi szolgáltatások | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | 1 4 3. jogcímcsoport – Összesen | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4. |
| Belső képzés |
| 1 4 4 0. | Belső képzés | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | 1 4 4. jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9. |
| Egyéb támogatások |
| 1 4 9 0. | Egyéb támogatások | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | 1 4 9. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt |
| 1 5 2 0. | Kihelyezett nemzeti szakértők | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | 1 5 2. jogcímcsoport – Összesen | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A törzsállományba tartozó tisztviselők

1 1 0 0.

Alapilletmények

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1.

Családi támogatások

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

p.m.

p.m.

0,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Szerződéses tisztviselők

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

200 000

200 000

243 170,08

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3.

Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2.

A szerződéses munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3.

Nyugdíjak

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4.

Egyéb juttatások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási segélyek

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1.

A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2.

Lakás- és szállítási támogatások

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3.

Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4.

Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7.

Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások

21 000

20 000

16 736,57

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2.

Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5.

Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7.

Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

450 000

635 000

633 646,56

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8.

Munkaerő-felvétel és képzési költségek

1 1 8 0.

Egyéb munkaerő-felvételi kiadások

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1.

Útiköltségek

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2.

Berendezkedési támogatás

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3.

Költözési költségek

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

53 000

31 900

52 067,05

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9.

Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0.

Súlyozás (korrigáló szorzók)

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1.

Béradaptálás

179 000

175 000

158 548,06

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

1 029 000

1 015 000

842 519,67

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetések és útiköltségek

950 000

843 351

702 974,61

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

950 000

843 351

702 974,61

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

950 000

843 351

702 974,61

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

1 4 0 0.

Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2.

Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3.

Orvosi szolgáltatások

1 4 3 0.

Orvosi szolgáltatások

31 000

30 000

28 462,17

1 4 3. jogcímcsoport – Összesen

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4.

Belső képzés

1 4 4 0.

Belső képzés

150 000

110 000

79 758,18

1 4 4. jogcímcsoport – Összesen

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9.

Egyéb támogatások

1 4 9 0.

Egyéb támogatások

p.m.

p.m.

5 398,81

1 4 9. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

5 398,81

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

181 000

140 000

113 619,16

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.

Kihelyezett nemzeti szakértők

290 000

246 000

262 744,32

1 5 2. jogcímcsoport – Összesen

290 000

246 000

262 744,32

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

290 000

246 000

262 744,32

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

10 000

12 000

9 337,—

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

12 000

9 337,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

12 000

9 337,—

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

1 9 0 0.

Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 1 9. ALCÍM — | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK |
| --- | --- |

1 9. ALCÍM —

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A törzsállományba tartozó tisztviselők

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2.   Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.   Szerződéses tisztviselők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3.   Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2.   A szerződéses munkatársak részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3.   Nyugdíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4.   Egyéb juttatások

1 1 4 0.   Szülési és elhalálozási segélyek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1.   A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás éves költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2.   Lakás- és szállítási támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3.   Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4.   Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7.   Műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2.   Gyakornoki programok szervezési költségei az Alapítványnál

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5.   Egyéb fordítási és szerkesztési szolgáltatások, kiszervezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7.   Egyéb nyújtott szolgáltatások és intézményi audit

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8.   Munkaerő-felvétel és képzési költségek

1 1 8 0.   Egyéb munkaerő-felvételi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1.   Útiköltségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2.   Berendezkedési támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9.   Súlyozás (korrigáló szorzók)

1 1 9 0.   Súlyozás (korrigáló szorzók)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1.   Béradaptálás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

179 000

175 000

158 548,06

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.   Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.   Kiküldetések és útiköltségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

950 000

843 351

702 974,61

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

1 4 0 0.   Éttermek és menzák üzemeltetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2.   Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 2 0.   Éttermek, étkezdék és büfék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3.   Orvosi szolgáltatások

1 4 3 0.   Orvosi szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4.   Belső képzés

1 4 4 0.   Belső képzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9.   Egyéb támogatások

1 4 9 0.   Egyéb támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

5 398,81

1 5. ALCÍM —   ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

1 5 2.   Alkalmazotti csereprogram az Alapítvány és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.   Kihelyezett nemzeti szakértők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

290 000

246 000

262 744,32

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

12 000

9 337,—

1 9. ALCÍM —   NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

1 9 0.   Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

1 9 0 0.   Nyugdíjak és nyugdíjkiegészítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Ingatlanbérlés |
| 2 0 0 0. | Ingatlanbérlés | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | 2 0 1. jogcímcsoport – Összesen | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4. |
| Helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | Helyiségek berendezése | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | 2 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5. |
| Biztonság és felügyelet |
| 2 0 5 0. | Biztonság és felügyelet | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | 2 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9. |
| Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére |
| 2 0 9 0. | Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | 2 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| ICT-kiadások |
| 2 1 0 0. | ICT-hardver | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés és -beszerzés | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2. | Egyéb kiadások | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3. | Telekommunikációval kapcsolatos költségek | 90 000 | | |
| 2 1 0 4. | Telekommunikációs berendezésekkel kapcsolatos költségek | 25 000 | | |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és irodai felszerelések |
| 2 2 0 0. | Beszerzés | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2. | Bérlés | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, üzemeltetés és javítások | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Beszerzés | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3. |
| Szállítás/közlekedés |
| 2 2 3 3. | Karbantartás, üzemeltetés és javítások | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Nem operatív kiadványok beszerzése és előfizetések | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1. | Egyéb könyvtári költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4. | Kötési költségek és archiválás/konzerválás | 0 | p.m. | 0,— |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1. | Árfolyam-veszteségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2. | Egyéb pénzügyi díjak | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2. | Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5. | Csekély költségek | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6. |
| Kiadványok |
| 2 3 6 0. | Kiadványok | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | 2 3 6. jogcímcsoport – Összesen | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Kapcsolattartás és postai költségek |
| 2 4 0 0. | Kapcsolattartás és postai költségek | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Előfizetések és díjak | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1. | Berendezések | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Ülések és járulékos költségek |
| 2 5 0 0. | Értekezletek költségei általában | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | 2. cím – Összesen | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingatlanbérlés

2 0 0 0.

Ingatlanbérlés

42 000

37 100

34 540,35

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

—

4 200

4 094,56

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

—

4 200

4 094,56

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

126 000

118 000

91 663,23

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

270 000

260 000

294 882,13

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4.

Helyiségek berendezése

2 0 4 0.

Helyiségek berendezése

20 000

17 500

21 533,—

2 0 4. jogcímcsoport – Összesen

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5.

Biztonság és felügyelet

2 0 5 0.

Biztonság és felügyelet

150 000

145 000

118 016,85

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

85 000

79 000

83 576,44

2 0 9. jogcímcsoport – Összesen

85 000

79 000

83 576,44

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

693 000

660 800

648 306,56

2 1. ALCÍM

2 1 0.

ICT-kiadások

2 1 0 0.

ICT-hardver

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés és -beszerzés

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2.

Egyéb kiadások

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3.

Telekommunikációval kapcsolatos költségek

90 000

2 1 0 4.

Telekommunikációs berendezésekkel kapcsolatos költségek

25 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

594 000

495 000

441 452,50

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

594 000

495 000

441 452,50

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és irodai felszerelések

2 2 0 0.

Beszerzés

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2.

Bérlés

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

4 000

3 500

3 215,26

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Beszerzés

11 000

20 000

6 582,82

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3.

Szállítás/közlekedés

2 2 3 3.

Karbantartás, üzemeltetés és javítások

3 000

2 500

1 011,25

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Nem operatív kiadványok beszerzése és előfizetések

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1.

Egyéb könyvtári költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4.

Kötési költségek és archiválás/konzerválás

0

p.m.

0,—

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

6 000

5 100

5 071,04

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

70 000

71 100

53 641,37

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

33 000

39 000

47 459,85

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1.

Árfolyam-veszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2.

Egyéb pénzügyi díjak

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

2 000

1 800

834,37

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

70 000

38 000

27 371,91

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2.

Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5.

Csekély költségek

5 000

3 500

4 594,92

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6.

Kiadványok

2 3 6 0.

Kiadványok

60 000

55 200

4 000,—

2 3 6. jogcímcsoport – Összesen

60 000

55 200

4 000,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

202 000

164 000

109 225,79

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Kapcsolattartás és postai költségek

2 4 0 0.

Kapcsolattartás és postai költségek

51 000

50 800

74 330,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Előfizetések és díjak

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1.

Berendezések

0

24 000

18 512,60

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

0

120 000

103 492,60

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

51 000

170 800

177 822,60

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések és járulékos költségek

2 5 0 0.

Értekezletek költségei általában

135 000

156 800

128 081,23

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

135 000

156 800

128 081,23

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

135 000

156 800

128 081,23

2. cím – Összesen

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

2 0. ALCÍM —

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

| 2 5. ALCÍM — | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Ingatlanbérlés

2 0 0 0.   Ingatlanbérlés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

4 200

4 094,56

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4.   Helyiségek berendezése

2 0 4 0.   Helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5.   Biztonság és felügyelet

2 0 5 0.   Biztonság és felügyelet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9.   Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.   Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

85 000

79 000

83 576,44

2 1. ALCÍM —   INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 1 0.   ICT-kiadások

2 1 0 0.   ICT-hardver

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés és -beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3.   Telekommunikációval kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

90 000

2 1 0 4.   Telekommunikációs berendezésekkel kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki berendezések és irodai felszerelések

2 2 0 0.   Beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2.   Bérlés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3.   Karbantartás, üzemeltetés és javítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1.   Bútorok

2 2 1 0.   Beszerzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3.   Szállítás/közlekedés

2 2 3 3.   Karbantartás, üzemeltetés és javítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.   Nem operatív kiadványok beszerzése és előfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1.   Egyéb könyvtári költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2.   Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4.   Kötési költségek és archiválás/konzerválás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

p.m.

0,—

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.   Papíráruk és irodaszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2.   Pénzügyi díjak

2 3 2 0.   Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1.   Árfolyam-veszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2.   Egyéb pénzügyi díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5.   Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2.   Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5.   Csekély költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6.   Kiadványok

2 3 6 0.   Kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

60 000

55 200

4 000,—

2 4. ALCÍM —   POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.   Kapcsolattartás és postai költségek

2 4 0 0.   Kapcsolattartás és postai költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Előfizetések és díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1.   Berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

24 000

18 512,60

2 5. ALCÍM —   ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.   Ülések és járulékos költségek

2 5 0 0.   Értekezletek költségei általában

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

135 000

156 800

128 081,23

3. CÍM

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Működési támogatás |
| 3 0 0 0. | Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1. |
| Tájékoztatás |
| 3 0 1 0. | Általános kiadványok | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3. |
| Szakmai tagság és díjak |
| 3 0 3 0. | Szakmai tagság és díjak | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | 3 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4. |
| Fordítási költségek |
| 3 0 4 0. | Fordítási költségek | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | 3 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5. |
| A tanácsadó fórum ülései |
| 3 0 5 0. | A tanácsadó fórum ülései | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | 3 0 5. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 3 1 0 0. | A Bizottság számára biztosított támogatás: Az ENPI, IPA, DCECI projekt-ciklusokhoz való hozzájárulás | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1. |
| Kapacitásfejlesztés, információelemzés a partnerországok számára |
| 3 1 1 0. | Kapacitásfejlesztés, információelemzés a partnerországok számára | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | 3 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2. |
| Fejlesztési tevékenységek – Tematikus területek |
| 3 1 2 0. | Fejlesztési tevékenységek – Tematikus területek | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | 3 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3. |
| A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek |
| 3 1 3 0. | A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | 3 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4. |
| Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek |
| 3 1 4 0. | Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | 3 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5. |
| Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
| 3 1 5 0. | Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek | 930 000 | | |
| | 3 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 930 000 | | |
| 3 1 6. |
| Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
| 3 1 6 0. | Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek | 830 000 | | |
| | 3 1 6. jogcímcsoport – Összesen | 830 000 | | |
| 3 1 7. |
| Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek |
| 3 1 7 0. | A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek | 305 000 | | |
| | 3 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 305 000 | | |
| 3 1 8. |
| Projektek: Innováció és tanulás |
| 3 1 8 0. | Projektek: Innováció és tanulás | 630 400 | | |
| | 3 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 630 400 | | |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | 3. cím – Összesen | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 3 0. ALCÍM — | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Működési támogatás

3 0 0 0.

Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések

32 000

32 000

55 608,62

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1.

Tájékoztatás

3 0 1 0.

Általános kiadványok

345 000

429 322

455 032,21

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3.

Szakmai tagság és díjak

3 0 3 0.

Szakmai tagság és díjak

8 000

6 160

5 980,—

3 0 3. jogcímcsoport – Összesen

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4.

Fordítási költségek

3 0 4 0.

Fordítási költségek

224 000

514 200

479 538,72

3 0 4. jogcímcsoport – Összesen

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5.

A tanácsadó fórum ülései

3 0 5 0.

A tanácsadó fórum ülései

p.m.

467 734

238 688,63

3 0 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

467 734

238 688,63

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek

3 1 0 0.

A Bizottság számára biztosított támogatás: Az ENPI, IPA, DCECI projekt-ciklusokhoz való hozzájárulás

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1.

Kapacitásfejlesztés, információelemzés a partnerországok számára

3 1 1 0.

Kapacitásfejlesztés, információelemzés a partnerországok számára

0

1 193 304

784 381,35

3 1 1. jogcímcsoport – Összesen

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2.

Fejlesztési tevékenységek – Tematikus területek

3 1 2 0.

Fejlesztési tevékenységek – Tematikus területek

0

672 211

1 260 025,60

3 1 2. jogcímcsoport – Összesen

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0.

A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

8 000

7 700

24 000,—

3 1 3. jogcímcsoport – Összesen

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4.

Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

3 1 4 0.

Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

340 000

382 000

p.m.

3 1 4. jogcímcsoport – Összesen

340 000

382 000

p.m.

3 1 5.

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 5 0.

Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

930 000

3 1 5. jogcímcsoport – Összesen

930 000

3 1 6.

Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 6 0.

Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

830 000

3 1 6. jogcímcsoport – Összesen

830 000

3 1 7.

Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 7 0.

A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

305 000

3 1 7. jogcímcsoport – Összesen

305 000

3 1 8.

Projektek: Innováció és tanulás

3 1 8 0.

Projektek: Innováció és tanulás

630 400

3 1 8. jogcímcsoport – Összesen

630 400

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

3. cím – Összesen

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

3 0. ALCÍM —

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| 3 1. ALCÍM — | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 0. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.   Működési támogatás

3 0 0 0.   Operatív kiadványok beszerzése és előfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1.   Tájékoztatás

3 0 1 0.   Általános kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3.   Szakmai tagság és díjak

3 0 3 0.   Szakmai tagság és díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4.   Fordítási költségek

3 0 4 0.   Fordítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5.   A tanácsadó fórum ülései

3 0 5 0.   A tanácsadó fórum ülései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

467 734

238 688,63

3 1. ALCÍM —   KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 1 0.   Kiemelt intézkedések: Munkaprogramhoz kapcsolódó tevékenységek

3 1 0 0.   A Bizottság számára biztosított támogatás: Az ENPI, IPA, DCECI projekt-ciklusokhoz való hozzájárulás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1.   Kapacitásfejlesztés, információelemzés a partnerországok számára

3 1 1 0.   Kapacitásfejlesztés, információelemzés a partnerországok számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2.   Fejlesztési tevékenységek – Tematikus területek

3 1 2 0.   Fejlesztési tevékenységek – Tematikus területek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3.   A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó különféle költségek

3 1 3 0.   A munkaprogram tevékenységeihez kapcsolódó biztosítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4.   Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

3 1 4 0.   Tudásrendszerek megerősítésének támogatását célzó projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

340 000

382 000

p.m.

3 1 5.   Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 5 0.   Az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

930 000

3 1 6.   Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 6 0.   Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

830 000

3 1 7.   Az Előcsatlakozási Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

3 1 7 0.   A Fejlesztési Együttműködési Eszköz által lefedett országok számára nyújtott európai uniós külső segítségnyújtási program támogatását célzó projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

305 000

3 1 8.   Projektek: Innováció és tanulás

3 1 8 0.   Projektek: Innováció és tanulás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

630 400

9. CÍM

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 9. ALCÍM |
| 9 9 0. |
| Tartalék |
| 9 9 0 0. | Tartalék | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 9. ALCÍM — | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 9. ALCÍM

9 9 0.

Tartalék

9 9 0 0.

Tartalék

p.m.

p.m.

0,—

9 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9 9. ALCÍM —

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9. ALCÍM —   NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9 0.   Tartalék

9 9 0 0.   Tartalék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

10. CÍM

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 1. ALCÍM |
| 10 1 0. |
| A korábbi évek eredményei |
| 10 1 0 0. | A korábbi évek eredményei | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 1 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 1. ALCÍM — | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 1. ALCÍM

10 1 0.

A korábbi évek eredményei

10 1 0 0.

A korábbi évek eredményei

p.m.

p.m.

0,—

10 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

10 1. ALCÍM —

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1. ALCÍM —   A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1 0.   A korábbi évek eredményei

10 1 0 0.   A korábbi évek eredményei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

4. CÍM

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1. ALCÍM |
| 4 1 0. |
| Együttműködés más nemzetközi intézményekkel |
| 4 1 0 0. | Világbank | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1. |
| Együttműködés más nemzetközi intézményekkel |
| 4 1 1 0. | Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2. ALCÍM |
| 4 2 0. |
| SI2 támogató szolgáltatás |
| 4 2 0 0. | Más európai ügynökségek részvételéhez kapcsolódó alapok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 2 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3. ALCÍM |
| 4 3 0. |
| Együttműködés az olasz intézményekkel |
| 4 3 0 0. | Együttműködés az olasz intézményekkel | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | 4 3 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | 4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4. ALCÍM |
| 4 4 0. |
| Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállpodásokhoz kapcsolódó projektek |
| 4 4 0 0. | Technikai segítségnyújtás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1. | Olasz kis- és középvállalkozási program Albánia számára | p.m. | 0 | 0,— |
| | 4 4 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 0,— |
| | 4 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 0 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 1. ALCÍM — | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 1. ALCÍM

4 1 0.

Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 0 0.

Világbank

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1.

Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 1 0.

Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

4 2. ALCÍM

4 2 0.

SI2 támogató szolgáltatás

4 2 0 0.

Más európai ügynökségek részvételéhez kapcsolódó alapok

p.m.

p.m.

p.m.

4 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

4 3. ALCÍM

4 3 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.

Együttműködés az olasz intézményekkel

p.m.

979 696

357 076,—

4 3 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

979 696

357 076,—

4 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

979 696

357 076,—

4 4. ALCÍM

4 4 0.

Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállpodásokhoz kapcsolódó projektek

4 4 0 0.

Technikai segítségnyújtás

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1.

Olasz kis- és középvállalkozási program Albánia számára

p.m.

0

0,—

4 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

0,—

4 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

979 696

357 076,—

4 1. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

| 4 2. ALCÍM — | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL |
| --- | --- |

4 2. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

| 4 3. ALCÍM — | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL |
| --- | --- |

4 3. ALCÍM —

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

| 4 4. ALCÍM — | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA |
| --- | --- |

4 4. ALCÍM —

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

4 1. ALCÍM —   EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

4 1 0.   Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 0 0.   Világbank

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1.   Együttműködés más nemzetközi intézményekkel

4 1 1 0.   Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

4 2. ALCÍM —   EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

4 2 0.   SI2 támogató szolgáltatás

4 2 0 0.   Más európai ügynökségek részvételéhez kapcsolódó alapok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

4 3. ALCÍM —   EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4 3 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel

4 3 0 0.   Együttműködés az olasz intézményekkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

979 696

357 076,—

4 4. ALCÍM —   EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

4 4 0.   Az EU-tagállamok és egyéb országok között létrejött kétoldalú megállpodásokhoz kapcsolódó projektek

4 4 0 0.   Technikai segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1.   Olasz kis- és középvállalkozási program Albánia számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

0,—

5. CÍM

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083-494

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 1. ALCÍM |
| 5 1 1. |
| EU-szakértők munkadíja |
| 5 1 1 0. | EU-szakértők munkadíja | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | 5 1 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2. |
| MEDA-szakértők munkadíja |
| 5 1 2 0. | MEDA-szakértők munkadíja | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | 5 1 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3. |
| Adminisztratív segítségnyújtás |
| 5 1 3 0. | Adminisztratív segítségnyújtás | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | 5 1 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4. |
| Ad hoc segítségnyújtás |
| 5 1 4 0. | Ad hoc segítségnyújtás | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | 5 1 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | 5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 1. |
| Költőpénz |
| 5 2 1 1. | Szakértők költőpénze | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3. | Projektcsoport költőpénze | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | 5 2 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2. |
| Utazási költségek |
| 5 2 2 1. | EU-szakértők utazási költségei | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2. | MEDA-szakértők utazási költségei | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3. | Projektcsoport utazási költségei | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | 5 2 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3. ALCÍM |
| 5 3 1. |
| Népszerűsítés |
| 5 3 1 0. | Népszerűsítés | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | 5 3 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2. |
| Konferenciák/szemináriumok |
| 5 3 2 0. | Konferenciák/szemináriumok | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | 5 3 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | 5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4. ALCÍM |
| 5 4 0. |
| Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan |
| 5 4 0 0. | Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | 5 4 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | 5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5. ALCÍM |
| 5 5 0. |
| Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan |
| 5 5 0 0. | Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | 5 5 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | 5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6. ALCÍM |
| 5 6 0. |
| Pénzügyi audit |
| 5 6 0 0. | Technikai segítségnyújtás | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | 5 6 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | 5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7. ALCÍM |
| 5 7 0. |
| Biztonsági tartalékok |
| 5 7 0 0. | Biztonsági tartalékok | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | 5 7 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | 5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 5 1. ALCÍM — | HUMÁNERŐFORRÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 1. ALCÍM

5 1 1.

EU-szakértők munkadíja

5 1 1 0.

EU-szakértők munkadíja

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2.

MEDA-szakértők munkadíja

5 1 2 0.

MEDA-szakértők munkadíja

p.m.

100 800

0,—

5 1 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

100 800

0,—

5 1 3.

Adminisztratív segítségnyújtás

5 1 3 0.

Adminisztratív segítségnyújtás

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4.

Ad hoc segítségnyújtás

5 1 4 0.

Ad hoc segítségnyújtás

p.m.

60 662

0,—

5 1 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

60 662

0,—

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

752 688

187 118,60

5 2. ALCÍM

5 2 1.

Költőpénz

5 2 1 1.

Szakértők költőpénze

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3.

Projektcsoport költőpénze

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2.

Utazási költségek

5 2 2 1.

EU-szakértők utazási költségei

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2.

MEDA-szakértők utazási költségei

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3.

Projektcsoport utazási költségei

p.m.

69 616

13 150,—

5 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

684 359

91 562,80

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3. ALCÍM

5 3 1.

Népszerűsítés

5 3 1 0.

Népszerűsítés

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2.

Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0.

Konferenciák/szemináriumok

p.m.

468 390

133 201,24

5 3 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

468 390

133 201,24

5 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

697 564

145 039,74

5 4. ALCÍM

5 4 0.

Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

5 4 0 0.

Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5. ALCÍM

5 5 0.

Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

5 5 0 0.

Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 5 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6. ALCÍM

5 6 0.

Pénzügyi audit

5 6 0 0.

Technikai segítségnyújtás

p.m.

20 850

0,—

5 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

20 850

0,—

5 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

20 850

0,—

5 7. ALCÍM

5 7 0.

Biztonsági tartalékok

5 7 0 0.

Biztonsági tartalékok

p.m.

87 803

0,—

5 7 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

87 803

0,—

5 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

87 803

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

5 1. ALCÍM —

HUMÁNERŐFORRÁSOK

| 5 2. ALCÍM — | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ |
| --- | --- |

5 2. ALCÍM —

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

| 5 3. ALCÍM — | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK |
| --- | --- |

5 3. ALCÍM —

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

| 5 4. ALCÍM — | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
| --- | --- |

5 4. ALCÍM —

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

| 5 5. ALCÍM — | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN |
| --- | --- |

5 5. ALCÍM —

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

| 5 6. ALCÍM — | PÉNZÜGYI AUDIT |
| --- | --- |

5 6. ALCÍM —

PÉNZÜGYI AUDIT

| 5 7. ALCÍM — | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK |
| --- | --- |

5 7. ALCÍM —

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

5 1. ALCÍM —   HUMÁNERŐFORRÁSOK

5 1 1.   EU-szakértők munkadíja

5 1 1 0.   EU-szakértők munkadíja

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2.   MEDA-szakértők munkadíja

5 1 2 0.   MEDA-szakértők munkadíja

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

100 800

0,—

5 1 3.   Adminisztratív segítségnyújtás

5 1 3 0.   Adminisztratív segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4.   Ad hoc segítségnyújtás

5 1 4 0.   Ad hoc segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

60 662

0,—

5 2. ALCÍM —   UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

5 2 1.   Költőpénz

5 2 1 1.   Szakértők költőpénze

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3.   Projektcsoport költőpénze

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2.   Utazási költségek

5 2 2 1.   EU-szakértők utazási költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2.   MEDA-szakértők utazási költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3.   Projektcsoport utazási költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

69 616

13 150,—

5 3. ALCÍM —   EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

5 3 1.   Népszerűsítés

5 3 1 0.   Népszerűsítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2.   Konferenciák/szemináriumok

5 3 2 0.   Konferenciák/szemináriumok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

468 390

133 201,24

5 4. ALCÍM —   KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 4 0.   Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

5 4 0 0.   Közbeszerzés a 3. tevékenységgel kapcsolatosan

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5. ALCÍM —   KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

5 5 0.   Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

5 5 0 0.   Közbeszerzés a 4. tevékenységgel kapcsolatosan

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6. ALCÍM —   PÉNZÜGYI AUDIT

5 6 0.   Pénzügyi audit

5 6 0 0.   Technikai segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

20 850

0,—

5 7. ALCÍM —   BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

5 7 0.   Biztonsági tartalékok

5 7 0 0.   Biztonsági tartalékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

87 803

0,—

6. CÍM

TEMPUS-HOZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 1. ALCÍM |
| 6 1 0. |
| Kiválasztás |
| 6 1 0 1. | Értékelési ülések | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2. | Vezető szakértők tájékoztatói | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3. | JEP technikai értékelés | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4. | IMG technikai értékelés | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5. | SCM Akadémiai értékelés | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6. | SCM technikai értékelés | | 38 650 | 11 110,— |
| | 6 1 0. jogcímcsoport – Összesen | | 703 093 | 827 344,90 |
| | 6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2. ALCÍM |
| 6 2 0. |
| Szerződések értékelése |
| 6 2 0 1. | Jelentések – Tartalmi értékelés | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2. | Jelentések – Pénzügyi értékelés | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3. | Pénzügyi auditok | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4. | Projektadminisztrációs szoftverek | | 7 500 | 0,— |
| | 6 2 0. jogcímcsoport – Összesen | | 258 816 | 114 930,— |
| | 6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3. ALCÍM |
| 6 3 0. |
| Kiadás és tájékoztatás |
| 6 3 0 1. | Tempus-útmutató a pályázók részére | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2. | Tempus-országlapok | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3. | Tempus-tanulmányok | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4. | Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5. | Weboldalfejlesztés | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6. | Tempus-projektdokumentáció | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7. | Tempus éves jelentés | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8. | Egyéb | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9. | Regionális konferenciák | | 0 | 0,— |
| | 6 3 0. jogcímcsoport – Összesen | | 268 630 | 137 240,— |
| | 6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4. ALCÍM |
| 6 4 0. |
| Adminisztratív kiadások |
| 6 4 0 1. | Levelezési költségek | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2. | Fordítási költségek | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3. | Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel | | 124 705 | 77 676,04 |
| | 6 4 0. jogcímcsoport – Összesen | | 410 422 | 247 503,69 |
| | 6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5. ALCÍM |
| 6 5 0. |
| Tartalék |
| 6 5 0 0. | Tartalék | | 45 254 | 0,— |
| | 6 5 0. jogcímcsoport – Összesen | | 45 254 | 0,— |
| | 6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 45 254 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | VÉGÖSSZEG | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| 6 1. ALCÍM — | KIVÁLASZTÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 1. ALCÍM

6 1 0.

Kiválasztás

6 1 0 1.

Értékelési ülések

364 578

645 928,61

6 1 0 2.

Vezető szakértők tájékoztatói

0

0,—

6 1 0 3.

JEP technikai értékelés

129 904

68 051,29

6 1 0 4.

IMG technikai értékelés

103 601

75 005,—

6 1 0 5.

SCM Akadémiai értékelés

66 360

27 250,—

6 1 0 6.

SCM technikai értékelés

38 650

11 110,—

6 1 0. jogcímcsoport – Összesen

703 093

827 344,90

6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

703 093

827 344,90

6 2. ALCÍM

6 2 0.

Szerződések értékelése

6 2 0 1.

Jelentések – Tartalmi értékelés

0

p.m.

6 2 0 2.

Jelentések – Pénzügyi értékelés

145 477

74 070,—

6 2 0 3.

Pénzügyi auditok

105 839

40 860,—

6 2 0 4.

Projektadminisztrációs szoftverek

7 500

0,—

6 2 0. jogcímcsoport – Összesen

258 816

114 930,—

6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

258 816

114 930,—

6 3. ALCÍM

6 3 0.

Kiadás és tájékoztatás

6 3 0 1.

Tempus-útmutató a pályázók részére

0

62 840,—

6 3 0 2.

Tempus-országlapok

0

0,—

6 3 0 3.

Tempus-tanulmányok

193 000

40 000,—

6 3 0 4.

Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok

15 000

0,—

6 3 0 5.

Weboldalfejlesztés

60 630

34 400,—

6 3 0 6.

Tempus-projektdokumentáció

0

0,—

6 3 0 7.

Tempus éves jelentés

0

0,—

6 3 0 8.

Egyéb

0

0,—

6 3 0 9.

Regionális konferenciák

0

0,—

6 3 0. jogcímcsoport – Összesen

268 630

137 240,—

6 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

268 630

137 240,—

6 4. ALCÍM

6 4 0.

Adminisztratív kiadások

6 4 0 1.

Levelezési költségek

189 022

160 230,—

6 4 0 2.

Fordítási költségek

96 695

9 597,65

6 4 0 3.

Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel

124 705

77 676,04

6 4 0. jogcímcsoport – Összesen

410 422

247 503,69

6 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

410 422

247 503,69

6 5. ALCÍM

6 5 0.

Tartalék

6 5 0 0.

Tartalék

45 254

0,—

6 5 0. jogcímcsoport – Összesen

45 254

0,—

6 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

45 254

0,—

6. cím – Összesen

1 686 215

1 327 018,59

VÉGÖSSZEG

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

6 1. ALCÍM —

KIVÁLASZTÁS

| 6 2. ALCÍM — | SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE |
| --- | --- |

6 2. ALCÍM —

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

| 6 3. ALCÍM — | KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS |
| --- | --- |

6 3. ALCÍM —

KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

| 6 4. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| --- | --- |

6 4. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

| 6 5. ALCÍM — | TARTALÉK |
| --- | --- |

6 5. ALCÍM —

TARTALÉK

6 1. ALCÍM —   KIVÁLASZTÁS

6 1 0.   Kiválasztás

6 1 0 1.   Értékelési ülések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

364 578

645 928,61

6 1 0 2.   Vezető szakértők tájékoztatói

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0,—

6 1 0 3.   JEP technikai értékelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

129 904

68 051,29

6 1 0 4.   IMG technikai értékelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

103 601

75 005,—

6 1 0 5.   SCM Akadémiai értékelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

66 360

27 250,—

6 1 0 6.   SCM technikai értékelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

38 650

11 110,—

6 2. ALCÍM —   SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

6 2 0.   Szerződések értékelése

6 2 0 1.   Jelentések – Tartalmi értékelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

p.m.

6 2 0 2.   Jelentések – Pénzügyi értékelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

145 477

74 070,—

6 2 0 3.   Pénzügyi auditok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

105 839

40 860,—

6 2 0 4.   Projektadminisztrációs szoftverek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

7 500

0,—

6 3. ALCÍM —   KIADÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

6 3 0.   Kiadás és tájékoztatás

6 3 0 1.   Tempus-útmutató a pályázók részére

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

62 840,—

6 3 0 2.   Tempus-országlapok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0,—

6 3 0 3.   Tempus-tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

193 000

40 000,—

6 3 0 4.   Tempus-tájékoztatók és -reklámkiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

0,—

6 3 0 5.   Weboldalfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

60 630

34 400,—

6 3 0 6.   Tempus-projektdokumentáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0,—

6 3 0 7.   Tempus éves jelentés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0,—

6 3 0 8.   Egyéb

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0,—

6 3 0 9.   Regionális konferenciák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0,—

6 4. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

6 4 0.   Adminisztratív kiadások

6 4 0 1.   Levelezési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

189 022

160 230,—

6 4 0 2.   Fordítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

96 695

9 597,65

6 4 0 3.   Nyilvántartás, regisztráció, adatbevitel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

124 705

77 676,04

6 5. ALCÍM —   TARTALÉK

6 5 0.   Tartalék

6 5 0 0.   Tartalék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

45 254

0,—

Európai Képzési Alapítvány – Létszámterv

| Fokozat | 2007. évi létszámterv | 2006. évi létszámterv | Besorolás Munkakörök 2005. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006.5.1-jétől | 2006.4.30-ig | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| AD összesen | A kategória összesen | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| AST összesen | B kategória összesen | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Összesen | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Fokozat

2007. évi létszámterv

2006. évi létszámterv

Besorolás Munkakörök 2005. december 31-én

2006.5.1-jétől

2006.4.30-ig

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

AD összesen

A kategória összesen

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

AST összesen

B kategória összesen

—

46

—

51

—

49

Összesen

—

100

—

105

—

97

Az Európai Képzési Alapítvány 2007. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/171

---

Az Európai Gyógyszer Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007.évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/285/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | 1. cím – Összesen | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | 2. cím – Összesen | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | 3. cím – Összesen | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | 5. cím – Összesen | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6. |
| KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | 9. cím – Összesen | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | VÉGÖSSZEG | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

1. cím – Összesen

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

2. cím – Összesen

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

798 000

650 000

535 940,—

3. cím – Összesen

798 000

650 000

535 940,—

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

5. cím – Összesen

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

490 000

1 075 000

0,—

6. cím – Összesen

490 000

1 075 000

0,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

800 000

900 000

198 960,62

9. cím – Összesen

800 000

900 000

198 960,62

VÉGÖSSZEG

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

1. CÍM

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Beszedett díjak | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | 1. cím – Összesen | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 1 0. ALCÍM — | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Beszedett díjak

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

1. cím – Összesen

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

1 0. ALCÍM —

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. ALCÍM —   A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0.   Beszedett díjak

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Megjegyzések

A legutóbb az 1905/2005/EK tanácsi rendelettel (HL L 304., 2005.11.23., 1. o.) módosított, az Európai Gyógyszerügynökségnek fizetendő díjakról szóló, 1995. február 10-i 297/95/EK tanácsi rendelet (HL L 35., 1995.2.15., 1. o.).

2. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Az Európai Közösség hozzájárulása | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1. | A ritka betegségek gyógyszerei előállításához biztosított speciális támogatás | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | 2. cím – Összesen | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 2 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1.

A ritka betegségek gyógyszerei előállításához biztosított speciális támogatás

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

2. cím – Összesen

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

2 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0 0.   Az Európai Közösség hozzájárulása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Megjegyzések

Az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. Az e jogcímcsoportban jegyzett bevétel a biztosított hozzájárulás összegét tükrözi (a kiadások kimutatásának 02 03 02. jogcímcsoportja az általános költségvetés III. „Bizottsági” szakaszában). Ugyancsak ez a hozzájárulás fedezi a ritka betegségek gyógyszereinek minősítési eljárásának költségeit.

2 0 1.   A ritka betegségek gyógyszerei előállításához biztosított speciális támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Megjegyzések

A ritka betegségek gyógyszereiről szóló, 1999. december 16-i 141/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 18., 2000.1.22., 1. o.) 7. cikke (2) bekezdésében foglaltak értelmében a Közösség az Európai Unió egyéb támogatásaitól független, külön hozzájárulást biztosít az Európai Gyógyszerügynökségnek, amely kizárólag a ritka betegségek gyógyszereinek bizonyos díjak alóli mentessége miatt elmaradó ügynökségi bevételek ellensúlyozására fordítandó.

3. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | EEA-hozzájárulás | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | 3. cím – Összesen | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 3 0. ALCÍM — | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

EEA-hozzájárulás

798 000

650 000

535 940,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

798 000

650 000

535 940,—

3. cím – Összesen

798 000

650 000

535 940,—

3 0. ALCÍM —

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0. ALCÍM —   HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ EMEA TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0 0.   EEA-hozzájárulás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

798 000

650 000

535 940,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 0. | Banki kamatokból származó bevétel | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1. | Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2. | Publikációk értékesítéséből származó bevétel | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3. | Szemináriumok szervezéséből származó bevétel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4. | Szoftverlicencekből és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevétel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | 5. cím – Összesen | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 5 2. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 2. ALCÍM

5 2 0.

Banki kamatokból származó bevétel

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1.

Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2.

Publikációk értékesítéséből származó bevétel

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3.

Szemináriumok szervezéséből származó bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4.

Szoftverlicencekből és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevétel

p.m.

p.m.

0,—

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

5. cím – Összesen

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

5 2. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.   Banki kamatokból származó bevétel

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1.   Exportigazolásokból, párhuzamos forgalmazásból és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az igazolások kiadásából, a párhuzamos forgalmazás engedélyezéséből és egyéb adminisztratív díjakból származó bevételeket tartalmazza.

5 2 2.   Publikációk értékesítéséből származó bevétel

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

46 000

46 000

37 880,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EMEA-kiadványok értékesítéséből származó bevételt tartalmazza, függetlenül azok formájától, a szerzői jogokat is beleértve.

5 2 3.   Szemináriumok szervezéséből származó bevétel

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EMEA-szemináriumok szervezéséből származó bevételeit tartalmazza.

5 2 4.   Szoftverlicencekből és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevétel

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az ügynökség tulajdonát képező szoftver értékesítéséből és az EMEA által működtetett, gyógyszertermékekkel kapcsolatos információval szolgáló adatbázisokhoz való hozzáférésért fizetett díjakból származó bevételeket tartalmazza.

6. CÍM

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. | Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1. | Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 6 0. ALCÍM — | KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

6 0. ALCÍM

6 0 0.

Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel

490 000

760 000

0,—

6 0 1.

Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása

p.m.

315 000

0,—

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

490 000

1 075 000

0,—

6. cím – Összesen

490 000

1 075 000

0,—

6 0. ALCÍM —

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0. ALCÍM —   KÖZÖSSÉGI PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0 0.   Közösségi programokhoz való hozzájárulás és szolgáltatásokból származó bevétel

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

490 000

760 000

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Európai Bizottság, az Európai Unió egyéb intézményei vagy nemzetközi szervezetek felkérésére végzett, és az ügynökség igazgatótanácsa által jóváhagyott specifikus EMEA-tevékenységekből származó bevételeket tartalmazza.

6 0 1.   Egyéb szabályozó ügynökségek és az iparon belüli érdekelt felek közös programokhoz való hozzájárulása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

315 000

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a más (EU-n belüli vagy kívüli) szabályozó ügynökségekkel, gyógyszergyárakkal vagy egyéb szervezetekkel, az EMEA igazgatótanácsának jóváhagyásával végzett együttes programokból származó bevételeket tartalmazza.

7. CÍM

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0. ALCÍM |
| 7 0 0. | Az előző évi eredményszámla egyenlege | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 7 0. ALCÍM — | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

7 0. ALCÍM

7 0 0.

Az előző évi eredményszámla egyenlege

p.m.

p.m.

0,—

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

7 0. ALCÍM —

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0. ALCÍM —   KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0 0.   Az előző évi eredményszámla egyenlege

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az előző évek eredményszámlájának egyenlegét tartalmazza az ügynökség pénzügyi szabályzatának 16. cikkében foglaltaknak megfelelően.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. | Egyéb bevételek | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | 9. cím – Összesen | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | VÉGÖSSZEG | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| 9 0. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

800 000

900 000

198 960,62

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

800 000

900 000

198 960,62

9. cím – Összesen

800 000

900 000

198 960,62

VÉGÖSSZEG

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

9 0. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.   Egyéb bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

800 000

900 000

198 960,62

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8. | BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | 1. cím – Összesen | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | 2. cím – Összesen | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | 3. cím – Összesen | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9. |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

610 000

586 000

559 574,71

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

499 000

485 000

435 831,40

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

240 000

155 000

5 897,69

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

24 000

23 000

51 731,46

1 8.

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

1. cím – Összesen

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

792 000

756 000

540 246,01

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

983 000

780 000

624 441,40

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

75 000

74 000

3 500,—

2. cím – Összesen

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

3. cím – Összesen

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

1. CÍM

SZEMÉLYZET

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3. | Átalánytámogatások | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1. |
| Egyéb személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3. | Szaktanácsadók | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4. | Szerződéses dolgozók | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2. |
| Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés |
| 1 1 2 0. | Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4. |
| Egyéb pótlékok és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási segélyek | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1. | A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás költségei | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3. | Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4. | Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások és költségtérítések | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5. | Túlóra | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálathoz tartozó tolmácsok | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3. | Fordítóközpont, Luxembourg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4. | A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8. |
| Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéskor járó juttatások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek (családtagokat is beleértve) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9. |
| Fizetések súlyozása |
| 1 1 9 0. | Súlyozások | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1. | Ideiglenes előirányzat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. | Éttermek és büfék | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1. | Orvosi szolgálat | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. | Alkalmazottak cseréje a közösségi intézmények és az állami és a magánszektor szervezetei közötti, az ügynökséghez látogató szakértők | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3. | Fiatal diplomások képzésének szervezési költségei | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. | Rendkívüli támogatások | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3. | Csecsemőotthonok és bölcsődék | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4. | Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Szórakozási célú és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Szórakozási célú és reprezentációs költségek | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8. ALCÍM |
| 1 8 2. |
| A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
| 1 8 2 0. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | 1 8 2. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3. |
| Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása |
| 1 8 3 0. | Betegbiztosítás | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2. | A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3. | Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | 1 8 3. jogcímcsoport – Összesen | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | 1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | 1. cím – Összesen | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1.

Családi pótlékok

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3.

Átalánytámogatások

115 000

110 000

115 914,90

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1.

Egyéb személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3.

Szaktanácsadók

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4.

Szerződéses dolgozók

1 547 000

1 539 000

523 288,80

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2.

Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

1 1 2 0.

Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

784 000

767 000

700 772,11

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4.

Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási segélyek

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1.

A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás költségei

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3.

Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4.

Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9.

Egyéb juttatások és költségtérítések

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5.

Túlóra

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálathoz tartozó tolmácsok

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3.

Fordítóközpont, Luxembourg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4.

A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8.

Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéskor járó juttatások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1.

Útiköltségek (családtagokat is beleértve)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2.

Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3.

Költözési költségek

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

100 000

137 000

177 262,20

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9.

Fizetések súlyozása

1 1 9 0.

Súlyozások

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1.

Ideiglenes előirányzat

p.m.

p.m.

0,—

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

610 000

586 000

559 574,71

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

610 000

586 000

559 574,71

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

610 000

586 000

559 574,71

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és büfék

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1.

Orvosi szolgálat

127 000

122 000

80 000,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

499 000

485 000

435 831,40

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Alkalmazottak cseréje a közösségi intézmények és az állami és a magánszektor szervezetei közötti, az ügynökséghez látogató szakértők

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3.

Fiatal diplomások képzésének szervezési költségei

322 000

247 000

177 926,98

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

235 000

150 000

0,—

1 6 4.

Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás

3 000

p.m.

0,—

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

240 000

155 000

5 897,69

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

24 000

23 000

51 731,46

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

24 000

23 000

51 731,46

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

24 000

23 000

51 731,46

1 8. ALCÍM

1 8 2.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 8 2 0.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

25 000

24 000

24 516,48

1 8 2. jogcímcsoport – Összesen

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3.

Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 8 3 0.

Betegbiztosítás

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2.

A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3.

Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása

20 000

p.m.

0,—

1 8 3. jogcímcsoport – Összesen

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

1. cím – Összesen

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

| 1 6. ALCÍM — | SZOCIÁLIS JÓLÉT |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLIS JÓLÉT

| 1 7. ALCÍM — | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 1 8. ALCÍM — | BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA |
| --- | --- |

1 8. ALCÍM —

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke, valamint az emberi és állatgyógyászati célra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárásokról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 136., 2004.4.30., 1. o.) értelmében.

Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 42a., 42b., 62., 67. és 68a. cikke, illetve a szabályzat VII. mellékletének 3.2. cikke.

Ez az előirányzat a családi pótlékok és juttatások fedezésére szolgál: háztartási juttatás, eltartott gyermekek után járó juttatás, iskoláskor elérése előtti, illetve iskoláztatási támogatás (az ügyvezető igazgató által évente meghatározott kereten belüli speciális juttatásokat is beleértve), illetve – adott esetben – az alkalmazottaknak járó gyermekgondozási szabadság.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint a VII. melléklet 4. cikke.

Ez az előirányzat a vonatkozó alkalmazottak külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.   Átalánytámogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

115 000

110 000

115 914,90

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat a vonatkozó személyzet átalánytámogatásainak fedezésére szolgál.

1 1 1.   Egyéb személyzet

1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

80 000

241 000

1 512 930,78

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak fizetésének, illetve az ügynökség társadalombiztosítási hozzájárulásainak fedezésére szolgál a súlyozás formájában fizetett összegek kivételével, ezek ugyanis az 1 1 9 0. jogcímben kerülnek elszámolásra.

1 1 1 3.   Szaktanácsadók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 5., 82. és 83. cikke.

Ez az előirányzat a szaktanácsadók díjazásának, illetve kiküldetési és egyéb költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 1 4.   Szerződéses dolgozók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3a. cikke és IV. címe.

Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak fizetésének fedezésére szolgál.

1 1 2.   Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

1 1 2 0.   Alkalmazottak számára biztosított továbbképzés, nyelvtanfolyamok és átképzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

784 000

767 000

700 772,11

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke (3) bekezdése.

Ez az előirányzat az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál.

A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

1 1 4.   Egyéb pótlékok és juttatások

1 1 4 0.   Szülési és elhalálozási segélyek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

4 000

3 569,58

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | gyermekszületéskor biztosított támogatások; |
| --- | --- |

—

gyermekszületéskor biztosított támogatások;

| — | tisztviselő elhalálozása esetén:






  — | az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, |
| --- | --- | --- |

—

tisztviselő elhalálozása esetén:

—

az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

| — | a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába. |
| --- | --- |

—

a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába.

1 1 4 1.   A foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazás költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

507 000

460 000

321 900,05

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzatt a vonatkozó alkalmazottak, illetve házastársaik és eltartottaik foglalkoztatási és származási hely közötti útiköltségeit megtérítő átalánytámogatás fedezésére szolgál.

1 1 4 3.   Reprezentációs/szórakozási célú átalányjuttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

1 189,92

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 14. cikke.

1 1 4 4.   Helyi utazási költségek fedezésére biztosított átalányjuttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

892,44

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a szabályzat VII. mellékletének 15. cikke.

1 1 4 9.   Egyéb juttatások és költségtérítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 34. cikke.

Ez az előirányzat az alábbi költségek fedezésére szolgál:

| — | munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőknek fizetendő járadékok, |
| --- | --- |

—

munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőknek fizetendő járadékok,

| — | a vonatkozó alkalmazottak szerződésének ügynökség általi megszüntetése esetén fizetendő járadékok. |
| --- | --- |

—

a vonatkozó alkalmazottak szerződésének ügynökség általi megszüntetése esetén fizetendő járadékok.

1 1 5.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez a jogcímcsoport az alkalmazottak által teljesített olyan túlóráért járó átalány, illetve óránkénti térítés fedezésére szolgál, amelyek esetében nincs lehetőség az előírás szerinti kompenzációs szabadság biztosítására.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Szabadúszó és a közös tolmácsszolgálathoz tartozó tolmácsok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó fordítók és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat, valamennyi, az ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

1 1 7 3.   Fordítóközpont, Luxembourg

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál, valamennyi, az ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

1 1 7 4.   A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

227 000

206 000

177 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Bizottság által az ügynökség számára biztosított adminisztratív támogatás (pl. számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás) költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 5.   Kölcsönzött munkaerő által végzett, ideiglenes szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különös tekintettel a telefonkezelőkre, az irodai és titkársági alkalmazottakra, |
| --- | --- |

—

kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különös tekintettel a telefonkezelőkre, az irodai és titkársági alkalmazottakra,

| — | az alkalmi igények kielégítéséhez szükséges rugalmasságot biztosító ideiglenes személyzet alkalmazásának költségei, |
| --- | --- |

—

az alkalmi igények kielégítéséhez szükséges rugalmasságot biztosító ideiglenes személyzet alkalmazásának költségei,

| — | az ügynökségen belül nem megvalósítható külső sokszorosítási és gépírási feladatok, |
| --- | --- |

—

az ügynökségen belül nem megvalósítható külső sokszorosítási és gépírási feladatok,

| — | a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
| --- | --- |

—

a Központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

| — | az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő díjak. |
| --- | --- |

—

az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő díjak.

1 1 8.   Szolgálati jogviszony megkezdésekor, befejezésekor, illetve áthelyezéskor járó juttatások

1 1 8 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

210 000

240 000

246 337,49

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárásokból adódó kiadások fedezésére szolgál, beleértve: a közzétételi költséget, a vizsgára vagy elbeszélgetésre behívott jelentkezők útiköltségeit és balesetbiztosítását, a csoportos felvételi vizsgák meghirdetésével és megszervezésével közvetlenül kapcsolatba hozható költségeket (terembérlet, bútorok, gépek és különféle berendezések bérlete, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások, stb.), a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségei.

1 1 8 1.   Útiköltségek (családtagokat is beleértve)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

20 000

8 022,24

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 7. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselőknek (a családtagokat is beleértve), szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségek fedezésére szolgál.

1 1 8 2.   Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

195 000

207 000

160 992,35

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 5. és 6. cikke, valamint VII. melléklete.

Ez az előirányzat az olyan tisztviselőknek járó áttelepedési költségek megtérítésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdése, áthelyezésük, illetve az intézménytől való végleges távozásuk miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

95 000

83 000

53 834,86

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 9. cikke.

Ez az előirányzat az olyan tisztviselők költözési költségeinek megtérítésére szolgál, akik szolgálati jogviszonyuk megkezdése, áthelyezésük, illetve az intézménytől való végleges távozásuk miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

137 000

177 262,20

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint a VII. melléklet 10. cikke.

Ez az előirányzat az olyan tisztviselőknek járó ideiglenes napidíj fedezésére szolgál, akik kielégítően bizonyítják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése, illetve áthelyezésük miatt kénytelenek lakóhelyet változtatni.

1 1 9.   Fizetések súlyozása

1 1 9 0.   Súlyozások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint a VII. melléklet 17. cikke (3) bekezdése.

Ez az előirányzat az alkalmazottak fizetésére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez az előirányzat fedezi a fizetések foglakoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 1 9 1.   Ideiglenes előirányzat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és 65a. cikke, valamint XI. melléklete.

Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 248., 2002.9.16., 1. o.)

Ez az előirányzat fedezi a Tanács által a költségvetési év folyamán jóváhagyott illetménykiigazítások költségeit. Pusztán ideiglenes költségkeret, és a pénzügyi szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kizárólag a jelen fejezet más jogcímcsoportjaiba vagy jogcímeibe való átvitelt követően alkalmazható.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek, útiköltségek és esetleges mellékköltségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

610 000

586 000

559 574,71

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen a VII. melléklet 11–13. cikke.

Ez az előirányzat az ügynökség személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzete, illetve az ügynökséghez kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők kiküldetése (a székhelyen kívüli találkozókat és üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és büfék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

372 000

363 000

355 831,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását.

Ez az előirányzat fedezi továbbá azokat a – meglévő eszközök és berendezések cseréjére, illetve új eszközök és berendezések beszerzésére fordított – szokásos kiadásokat is, amelyek a folyó kiadások részben nem szerepeltethetők, illetve a szaktanácsadói díjak költségeit.

1 4 1.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

127 000

122 000

80 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és a II. melléklet 8. cikke.

Az orvosoknak járó díjazást leszámítva ez az előirányzat fedezi a kivizsgálások (speciális vizsgálati elemzések stb.), a fogyóeszközök (kötszerek, gyógyszerek stb.), a speciális berendezések és felszerelések költségeit; és a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.

1 5. ALCÍM —   KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 2.   Alkalmazottak cseréje a közösségi intézmények és az állami és a magánszektor szervezetei közötti, az ügynökséghez látogató szakértők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 053 000

872 000

548 137,07

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión belül vagy kívül működő állami intézmények vagy egyéb szervezetek ügynökséghez érkező szakértői költségeinek fedezésére szolgál.

1 5 3.   Fiatal diplomások képzésének szervezési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

322 000

247 000

177 926,98

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fiatal diplomások gyakorlati adminisztratív képzése során felmerülő költségek fedezésére szolgál. Magában foglalhatja a gyakornokok társadalombiztosítási juttatásait és hozzájárulását, a tanfolyam kezdetekor, illetve befejezésekor felmerülő útiköltségeket, a tanfolyammal kapcsolatos útiköltségeket, és a fogadási, étkezési és dokumentációs költségeket.

1 6. ALCÍM —   SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

5 000

5 897,69

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat a kivételesen nehéz helyzetben lévő tisztviselők, volt tisztviselők, illetve a tisztviselő halála után hátramaradt családtagok számára biztosított ajándékok, kölcsönök vagy előlegek költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 3.   Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

235 000

150 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a csecsemőotthonok és a bölcsődék költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 4.   Fogyatékkal élők számára biztosított kiegészítő támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó fogyatékosok támogatása költségeinek fedezésére szolgál:

| — | aktív állományban lévő alkalmazott; |
| --- | --- |

—

aktív állományban lévő alkalmazott;

| — | aktív állományban lévő alkalmazott házastársa, feltéve, hogy nem áll jövedelmet biztosító munkaviszonyban és nem rendelkezik korábbi munkaviszonyból származó jövedelemmel vagy nyugdíjjal; |
| --- | --- |

—

aktív állományban lévő alkalmazott házastársa, feltéve, hogy nem áll jövedelmet biztosító munkaviszonyban és nem rendelkezik korábbi munkaviszonyból származó jövedelemmel vagy nyugdíjjal;

| — | olyan gyermek, akivel kapcsolatosan az eltartott gyermek után járó juttatás a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (2), (3) és (5) bekezdése szerint fizetendő; |
| --- | --- |

—

olyan gyermek, akivel kapcsolatosan az eltartott gyermek után járó juttatás a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (2), (3) és (5) bekezdése szerint fizetendő;

| — | 26 éven felüli gyermek, akire már nem vonatkozik a fent említett, eltartott gyermek után járó juttatás, de aki után a Tanács az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásainak megállapításáról szóló 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete értelmében az adó levonható; |
| --- | --- |

—

26 éven felüli gyermek, akire már nem vonatkozik a fent említett, eltartott gyermek után járó juttatás, de aki után a Tanács az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásainak megállapításáról szóló 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete értelmében az adó levonható;

| — | olyan árva, aki mindkét szülőjét elvesztette és a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 21. cikke értelmében árvasági nyugdíjban részesül. |
| --- | --- |

—

olyan árva, aki mindkét szülőjét elvesztette és a személyzeti szabályzat VIII. mellékletének 21. cikke értelmében árvasági nyugdíjban részesül.

1 7. ALCÍM —   SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Szórakozási célú és reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Szórakozási célú és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

24 000

23 000

51 731,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség szórakozási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

E kiadások a meghatalmazott alkalmazottak ügynökségi tevékenységek részeként teljesített egyéni feladataival kapcsolatban felmerülő költségeket is magukban foglalhatják.

1 8. ALCÍM —   BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS, MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

1 8 2.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 8 2 0.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

24 000

24 516,48

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadidőközpontok, a kulturális tevékenységek, a személyzeti klubok támogatására, a sportközpontok működtetésére és külön felszerelések beszerzésére, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

1 8 3.   Betegség, munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, munkanélküliségi biztosítás és nyugdíjjogosultság fenntartása

1 8 3 0.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

869 000

729 000

638 036,08

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályzat és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat az ügynökség betegbiztosítási hozzájárulásainak fedezésére szolgál..

1 8 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

222 000

186 000

162 059,53

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke és a VIII. melléklet 15. cikke.

Ez az előirányzat az ügynökség munkabalesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 8 3 2.   A személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

321 000

271 000

240 159,13

Megjegyzések

Ez az előirányzat a vonatkozó alkalmazottak munkanélküliségi biztosításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 8 3 3.   Nyugdíjjogosultság megalapozása, illetve fenntartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke.

Ez az előirányzat a vonatkozó alkalmazottak származási országukon belüli nyugdíjjogosultságának megalapozását, illetve fenntartását célzó ügynökségi kiadások fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Bérleti díj | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1. | Biztosítás | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3. | Karbantartás és tisztítás/takarítás | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4. | Épületek/helyiségek berendezése | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8. | Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9. | Egyéb épületekre fordított kiadások | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 1. |
| Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása |
| 2 1 1 0. | Az ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1. | Az ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2. | Az ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver cseréje | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3. | Az ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver bérlete | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4. | Az ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5. | Az ügynökség működéséhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | 2 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2. |
| Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések |
| 2 1 2 0. | Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1. | Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2. | Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver cseréje | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3. | Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérlete | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4. | Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5. | Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki eszközök és berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1. | Műszaki eszközök és berendezések cseréje | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2. | Műszaki eszközök és berendezések bérlete | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3. | Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Új bútorok vásárlása | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1. | Bútorok cseréje | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlete | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása, használata és helyreállítása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3. |
| Járművek |
| 2 2 3 0. | Új járművek vásárlása | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1. | Járművek cseréje | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2. | Járművek bérlete | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3. | Járművek karbantartása, használata és javítása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1. | Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítóberendezések | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | 2 3 4. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési költségek |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3. | Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4. | Dokumentumok archiválása | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8. | Üzletmenet-folytonosság | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9. | Egyéb működési költségek | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9. |
| Publikációk |
| 2 3 9 0. | Publikációk | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | 2 3 9. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési költségek | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Általános ülések, találkozók |
| 2 5 0 0. | Általános ülések, találkozók | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1. | Fórumbeli tagság | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | 2. cím – Összesen | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1.

Biztosítás

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3.

Karbantartás és tisztítás/takarítás

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4.

Épületek/helyiségek berendezése

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8.

Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9.

Egyéb épületekre fordított kiadások

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása

2 1 1 0.

Az ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1.

Az ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2.

Az ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver cseréje

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3.

Az ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver bérlete

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4.

Az ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5.

Az ügynökség működéséhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

1 909 000

1 899 000

688 690,49

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2.

Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések

2 1 2 0.

Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1.

Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2.

Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver cseréje

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3.

Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérlete

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4.

Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5.

Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1.

Műszaki eszközök és berendezések cseréje

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2.

Műszaki eszközök és berendezések bérlete

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3.

Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása

598 000

410 000

295 723,36

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Új bútorok vásárlása

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1.

Bútorok cseréje

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2.

Bútorok bérlete

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása, használata és helyreállítása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3.

Járművek

2 2 3 0.

Új járművek vásárlása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1.

Járművek cseréje

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2.

Járművek bérlete

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3.

Járművek karbantartása, használata és javítása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

1 000

1 000

68,68

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1.

Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítóberendezések

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

464 000

229 000

109 878,13

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

554 000

300 000

139 763,46

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

250 000

234 000

216 461,04

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

100 000

98 000

35 895,45

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

20 000

20 000

0,—

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

20 000

20 000

0,—

2 3 5.

Egyéb működési költségek

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3.

Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4.

Dokumentumok archiválása

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8.

Üzletmenet-folytonosság

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9.

Egyéb működési költségek

10 000

38 000

521,02

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9.

Publikációk

2 3 9 0.

Publikációk

25 000

28 000

16 500,—

2 3 9. jogcímcsoport – Összesen

25 000

28 000

16 500,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

792 000

756 000

540 246,01

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

250 000

235 000

249 306,06

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési költségek

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1.

Távközlési berendezések

23 000

37 000

19 811,61

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

733 000

545 000

375 135,34

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

983 000

780 000

624 441,40

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Általános ülések, találkozók

2 5 0 0.

Általános ülések, találkozók

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1.

Fórumbeli tagság

65 000

64 000

0,—

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

75 000

74 000

3 500,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

75 000

74 000

3 500,—

2. cím – Összesen

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

2 0. ALCÍM —

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 0. ALCÍM —   INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által használt épületek és épületrészek, illetve a tárolóhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérletére fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 0 1.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

420 000

392 000

333 492,23

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által használt épületekre, illetve épületrészekre fizetett biztosítási díjak fedezésére szolgál polgári és szakmai felelősség vonatkozásában egyaránt.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

707 000

519 000

419 833,22

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.   Karbantartás és tisztítás/takarítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

605 000

539 000

435 563,03

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségei, a rendszeres takarítás/tisztítás, a karbantartó, tisztító, mosó- és vegytisztító szerek és eszközök stb. beszerzése és az újrafestés, helyreállítás és a szükséges felszerelések kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a növények megvásárlását, bérlését és gondozását.

2 0 4.   Épületek/helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és egyéb lakatosipari, villany- és vízvezetékszerelői, festő-mázoló, padlóburkolói stb. szakmunka. Fedezi továbbá a szükséges eszközöket és felszereléseket.

2 0 5.   Épületek biztonsága és felügyelete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

348 000

240 000

465 395,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyek és az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi berendezések cseréjére, a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre, és ezen belül az olyan visszatérő költségekre, mint az azonosító kártyákra/kitűzőkre, belépőkártyákra stb. fordított kiadások.

Fedezi továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 0 8.   Egyéb, az építkezést, illetve az épületek berendezését és felszerelését megelőző költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

230 000

225 000

574 772,73

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az épületek megvásárlását, illetve felépítését megelőző pénzügyi és műszaki szaktanácsadás költségeinek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az épületek és helyiségek fontosabb berendezési és felszerelési műveleteivel kapcsolatos műszaki segítségnyújtásért fizetendő díjakat.

2 0 9.   Egyéb épületekre fordított kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekre fordított olyan egyéb kiadások fedezésére szolgál, amelyek fedezete e fejezet más jogcímcsoportjaiban nem biztosított, különös tekintettel a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeire, a helyiségek ellenőrzésének költségeire, illetve az üzleti tevékenységre szolgáló helységek bérleti díjaira.

A keret fedezi továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1 1.   Számítógépes hálózatok és berendezések fenntartása/karbantartása

2 1 1 0.   Az ügynökség működéséhez szükséges új hardver beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 465 000

717 000

836 846,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség megfelelő működéséhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az EMEA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 1 1.   Az ügynökség működéséhez szükséges új szoftver beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

582 000

312 000

216 428,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség megfelelő működéséhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 2.   Az ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

120 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség megfelelő működéséhez szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3.   Az ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver bérlete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség megfelelő működéséhez szükséges hardver és szoftver bérleti, illetve lízingköltségeinek fedezésére szolgál minden olyan esetben, ha azok megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve ha a költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

2 1 1 4.   Az ügynökség működéséhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 1 1 0–2 1 1 3. jogcímben szereplő berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 5.   Az ügynökség működéséhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség megfelelő működéséhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek, illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 2.   Meghatározott projektekhez szükséges számítógépes hálózatok és berendezések

2 1 2 0.   Meghatározott projektekhez szükséges új hardver beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

109 000

819 201,70

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghatározott projektekhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, ezen belül az EMEA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 2 1.   Meghatározott projektekhez szükséges új szoftver beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

243 000

110 000

387 905,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghatározott projektekhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 2 2.   Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

215 000

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghatározott projektekhez szükséges meglévő hardver, programcsomagok és szoftver cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 3.   Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérlete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver bérleti, illetve lízingköltségeinek fedezésére szolgál minden olyan esetben, ha azok megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve ha a költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

2 1 2 4.   Meghatározott projektekhez szükséges hardver és szoftver karbantartása és helyreállítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 1 2 0–2 1 2 3. jogcímben szereplő berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 5.   Meghatározott projektekhez szükséges elemzés, programozás és műszaki segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghatározott projektekhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek, illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.   Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 428 000

101 000

2 522,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat az audiovizuális, sokszorosító-, archiváló-, könyvtári és tolmácsberendezésekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek költségeit.

2 2 0 1.   Műszaki eszközök és berendezések cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

16 000

497 620,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat az audiovizuális, sokszorosító-, archiváló-, könyvtári és tolmácsberendezések – tolmácskabinok, szimultán tolmácsoláshoz használt kézibeszélők és kapcsolóegységek – cseréjére fordított kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek cseréjét.

2 2 0 2.   Műszaki eszközök és berendezések bérlete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan berendezések bérletének fedezésére szolgál, amelyek megvásárlása gazdaságilag nem kifizetődő, illetve költségvetési korlátozások miatt nehézségekbe ütközik.

Ugyancsak ez az előirányzat fedezi a csökkent munkaképességű dolgozók eszközeinek és berendezéseinek bérletét.

2 2 0 3.   Műszaki eszközök és berendezések lízingje, karbantartása és helyreállítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

598 000

410 000

295 723,36

Megjegyzések

Ez a költségkeret a 2 2 0 0–2 2 0 1. jogcímben szereplő berendezések karbantartásával és javításával, illetve például a fénymásoló és egyéb műszaki berendezések lízingjével kapcsolatos költségek, a műszaki segítségnyújtásért fizetett kiadások, illetve a szerződéses karbantartási szolgáltatások fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez a keret fedezi a csökkent munkaképességű dolgozók berendezéseinek és felszereléseinek karbantartásával és javításával kapcsolatos költségeket.

2 2 1.   Bútorzat

2 2 1 0.   Új bútorok vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

536 000

106 500

462 826,22

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai, illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.   Bútorok cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

4 500

83 765,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat az elhasználódott és elavult bútorok cseréjével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 2 1 2.   Bútorok bérlete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.   Bútorok karbantartása, használata és helyreállítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Járművek

2 2 3 0.   Új járművek vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az új járművek vásárlásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 3 1.   Járművek cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az olyan járművek cseréjének fedezésére szolgál, amelyek az év folyamán a cserét indokolttá tevő kilométerállást érnek el.

2 2 3 2.   Járművek bérlete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

68,68

Megjegyzések

Ez a költségkeret gépkocsik rövid vagy hosszú távú bérletének fedezésére szolgál.

2 2 3 3.   Járművek karbantartása, használata és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a hivatali járművek karbantartásával, javításával és biztosításával (üzemanyag, kenőanyagok, gumik, belső tömlők, különböző tartozékok, alkatrészek, szerszámok stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.   Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

90 000

71 000

29 885,33

Megjegyzések

Ez a költségkeret a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyag ügynökségi osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 1.   Speciális könyvtári, dokumentációs és sokszorosítóberendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak speciális berendezéseinek (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok) beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 2.   Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

464 000

229 000

109 878,13

Megjegyzések

Ez az előirányzat az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, külkereskedelmi statisztikák, különféle értesítők és online adatbázisok és egyéb szakosított kiadványok és könyvtárszolgálatok előfizetési költségének fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

234 000

216 461,04

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi költségek

2 3 2 0.   Banki költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

70 000

64 000

57 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek (jutalék, ázsió, egyéb költségek) fedezésére szolgál.

2 3 2 9.   Egyéb pénzügyi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

98 000

35 895,45

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások vagy egyéb, az ügynökség számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez az előirányzat fedezi az Európai Közösségek Bírósága, vagy egyéb bíróságok által az ügynökség terhére kirótt költségeket.

2 3 4.   Káresemények

2 3 4 0.   Káresemények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

20 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a káresetek kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 3 5.   Egyéb működési költségek

2 3 5 0.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 000

2 000

2 207,41

Megjegyzések

Ez a költségkeret a különböző típusú biztosítások (kiküldetési biztosítás, számviteli tisztviselők biztosítása stb.) fedezésére szolgál.

2 3 5 3.   Részlegek költözése és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

52 000

56 000

12 958,28

Megjegyzések

Ez az előirányzat a részlegek átköltöztetésével és az átcsoportosításokkal, valamint az ezekhez kapcsolódó kezeléssel és mozgatással (átvétel, tárolás, elhelyezés) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, a berendezések, a bútorzat és az irodai eszközök tekintetében.

2 3 5 4.   Dokumentumok archiválása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

152 000

130 000

100 124,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentumok székhelyen kívüli tárolóhelyeken történő kezelésével és visszakeresésével, illetve tárolásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 8.   Üzletmenet-folytonosság

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

110 000

86 000

98 578,73

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üzletmenet-folytonossággal (visszakereső központi szerződés, üzletmenet-folytonossági tervezés és szaktanácsadás, az üzletmenet-folytonossági terv tesztelése és aktualizálása) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 9.   Egyéb működési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

38 000

521,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb jogcímekben külön nem szereplő egyéb igazgatási költségek fedezésére szolgál.

2 3 9.   Publikációk

2 3 9 0.   Publikációk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

28 000

16 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 3. cím alatt nem szereplő kiadási költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel az ügynökség költségvetésének és módosító költségvetéseinek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételére az ügynökség költségvetési rendeletének 26. cikkében foglaltaknak megfelelően.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.   Postai és kézbesítési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

235 000

249 306,06

Megjegyzések

Ez az előirányzat a – légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított – szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

710 000

508 000

355 323,73

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek díja, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak, a távközlési szolgáltatások költségeinek (telefon, telex, táviratok, televízió, audio- és videokonferenciák, beleértve az adattovábbítást), valamint a telekommunikációs eszközökhöz, illetve a telefonközpont és a portaszolgálat egyéb berendezéseihez kapcsolódó műszaki segítségnyújtás és szerződés szerinti szervizszolgáltatás költségeinek fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 4 1 1.   Távközlési berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

23 000

37 000

19 811,61

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek telekommunikációs berendezésekkel való felszerelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, nevezetesen a kábelezés megvásárlására, bérletére, beszerelésére és karbantartására.

Ugyancsak ez az előirányzat fedezi a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 5. ALCÍM —   HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 5 0.   Általános ülések, találkozók

2 5 0 0.   Általános ülések, találkozók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

3 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésekre és találkozókra meghívott külső szakértők útiköltsége, napidíja és mellékköltségei fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez az előirányzat fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosítot.

2 5 0 1.   Fórumbeli tagság

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

65 000

64 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tapasztalatcserét elősegítő fórumok tagsági díjait fedezi.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Ülések |
| 3 0 0 0. | Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1. | Tolmácsolás | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2. | Catering | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3. | Egyéb kiadások | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1. |
| Gyógyszertermékek kiértékelése |
| 3 0 1 0. | Gyógyszertermékek kiértékelése | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1. | Különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2. | Speciális tevékenységek | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2. |
| Fordítási költségek |
| 3 0 2 0. | Fordítóközpont, Luxembourg | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1. | Egyéb fordítások | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | 3 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3. |
| Tanulmányok és szaktanácsadók |
| 3 0 3 0. | Tanulmányok és szaktanácsadók | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | 3 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4. |
| Tájékoztatás és kiadványok |
| 3 0 4 0. | Tájékoztatás és kiadványok | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | 3 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5. |
| Közösségi programok |
| 3 0 5 0. | Közösségi programok | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | 3 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | 3. cím – Összesen | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 3 0. ALCÍM — | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Ülések

3 0 0 0.

Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1.

Tolmácsolás

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2.

Catering

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3.

Egyéb kiadások

5 000

5 000

29,08

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1.

Gyógyszertermékek kiértékelése

3 0 1 0.

Gyógyszertermékek kiértékelése

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1.

Különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2.

Speciális tevékenységek

p.m.

425 000

681 580,—

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2.

Fordítási költségek

3 0 2 0.

Fordítóközpont, Luxembourg

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1.

Egyéb fordítások

1 093 000

716 000

62 800,—

3 0 2. jogcímcsoport – Összesen

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3.

Tanulmányok és szaktanácsadók

3 0 3 0.

Tanulmányok és szaktanácsadók

150 000

170 000

150 174,18

3 0 3. jogcímcsoport – Összesen

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4.

Tájékoztatás és kiadványok

3 0 4 0.

Tájékoztatás és kiadványok

178 000

194 000

122 182,56

3 0 4. jogcímcsoport – Összesen

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5.

Közösségi programok

3 0 5 0.

Közösségi programok

490 000

760 000

131 921,20

3 0 5. jogcímcsoport – Összesen

490 000

760 000

131 921,20

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

3. cím – Összesen

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

3 0. ALCÍM —

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.   Ülések

3 0 0 0.   Az ülések résztvevői részére biztosított költségtérítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatótanács és a tudományos bizottságok, valamint az azokon belül kialakított munkacsoportok tagjai, és az e bizottságokba és munkacsoportokba meghívott szakértők útiköltségének, napidíjának és mellékköltségeinek fedezésére szolgál.

Ugyancsak ez az előirányzat fedezi az ilyen ülések szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

3 0 0 1.   Tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

24 000

48 000

24 754,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat, valamenny i, az ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

3 0 0 2.   Catering

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

183 000

140 000

116 400,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üléseken biztosított cateringszolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 0 3.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

29,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek fedezésére szolgál.

3 0 1.   Gyógyszertermékek kiértékelése

3 0 1 0.   Gyógyszertermékek kiértékelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret az alábbi költségek fedezésére szolgál:

| — | magasan képzett szakértőkkel (egyének vagy cégek) szerződés keretében elvégeztetett szakirányú tanulmányok és konzultációk megbízottjai, illetve jelentéstevői részére fizetendő díjak költségei, az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK rendelet 62. cikke (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően; |
| --- | --- |

—

magasan képzett szakértőkkel (egyének vagy cégek) szerződés keretében elvégeztetett szakirányú tanulmányok és konzultációk megbízottjai, illetve jelentéstevői részére fizetendő díjak költségei, az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK rendelet 62. cikke (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően;

| — | tanácsadói szolgáltatások költségei abban az esetben, ha az ügynökségnek nem áll rendelkezésére a kérelmek tudományos értékelésére alkalmas munkaerő; |
| --- | --- |

—

tanácsadói szolgáltatások költségei abban az esetben, ha az ügynökségnek nem áll rendelkezésére a kérelmek tudományos értékelésére alkalmas munkaerő;

| — | a már elvégzett tanulmányok szakosított kutatóintézetektől való megvásárlásának költségei; |
| --- | --- |

—

a már elvégzett tanulmányok szakosított kutatóintézetektől való megvásárlásának költségei;

| — | az Európai Gyógyszerkönyv Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságának égisze alatt működő hivatalos gyógyszerellenőrző laboratóriumban végeztetett tesztek és mintavétel költségei. |
| --- | --- |

—

az Európai Gyógyszerkönyv Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságának égisze alatt működő hivatalos gyógyszerellenőrző laboratóriumban végeztetett tesztek és mintavétel költségei.

3 0 1 1.   Különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különleges okból gyártott gyógyszertermékek kiértékelése céljából magasan képzett szakértőkkel (egyének vagy cégek) szerződés keretében elvégeztetett szakirányú tanulmányokra és konzultációkra fordított költségek fedezésére szolgál abban az esetben, ha az ügynökség személyzetén belül nincs az ilyen tanulmány elvégzésére alkalmas dolgozó, a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 62. cikkének (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A különleges okból gyártott gyógyszertermékek vonatkozásában ugyancsak ez az előirányzat fedezi a már elvégzett tanulmányok szakosodott kutatóintézetektől való megvásárlása, valamint az Európai Gyógyszerkönyv Európai Gyógyszerminőségi Igazgatóságának égisze alatt működő hivatalos gyógyszerellenőrző laboratóriumban végeztetett tesztek és mintavétel költségeit.

3 0 1 2.   Speciális tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

425 000

681 580,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatótanács vonatkozó határozatai szerinti speciális tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 2.   Fordítási költségek

3 0 2 0.   Fordítóközpont, Luxembourg

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Megjegyzések

Ez az előirányzat a luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított fordítások költségeinek fedezésére szolgál, valamennyi, az ügynökség munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 0 2 1.   Egyéb fordítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 093 000

716 000

62 800,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a termékismertetők fordításainak tagállamok által történő ellenőrzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 3.   Tanulmányok és szaktanácsadók

3 0 3 0.   Tanulmányok és szaktanácsadók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

170 000

150 174,18

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség tevékenységével kapcsolatos szakmai szolgáltatási szerződések teljesítésével, illetve kiértékelő tanulmányok elvégzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 4.   Tájékoztatás és kiadványok

3 0 4 0.   Tájékoztatás és kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

178 000

194 000

122 182,56

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség tevékenységéről szóló jelentés és az egyéb ügynökségi kiadványok előkészítésével, szerkesztésével, és – bármilyen formában történő – kiadásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ide sorolhatók többek között a papírra, gépelésre, másolásra vagy nyomtatásra, diák, fényképek és poszterek sokszorosítására, az elosztásra és egyéb szabadúszó tevékenységekre fordított kiadások, továbbá az ügynökséggel és tevékenységeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés és a beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadványok költségei.

3 0 5.   Közösségi programok

3 0 5 0.   Közösségi programok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

490 000

760 000

131 921,20

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan közösségi programok végrehajtásához szükséges kiadások fedezésére szolgál, mint például a „Pan European Regulatory Forum”, illetve az EMEA által az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió más intézményei felkérésére az ügynökség igazgatótanácsának jóváhagyásával beindított programok.

Ez az előirányzat fedezi az igazgatótanács, a tudományos bizottságok, az ezeken belül alakult munkacsoportok tagjai, a közép- és kelet-európai országok (CEEC) megbízottjai, és a szakértők útiköltségeit és napidíját. Fedezi továbbá az ülések szervezésével kapcsolatos költségeket, a tolmácsok és a konferenciaszervezők díjait és útiköltségeit, az adott esetben felmerülő fordítási költségeket, az ilyen üléseken részt vevő EMEA-alkalmazottak költségeit, a program teljesítésében részt vevő ideiglenes és egyéb személyzet költségeit, az IT-költségeket és az e tevékenységekkel kapcsolatos egyéb költségeket.

9. CÍM

EGYÉB KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. | Ideiglenes előirányzatok | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| 9 0. ALCÍM — | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Ideiglenes előirányzatok

p.m.

p.m.

0,—

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

9 0. ALCÍM —

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

9 0. ALCÍM —   IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

9 0 0.   Ideiglenes előirányzatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Létszámterv

| Kategória és beosztás | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Összesen AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Összesen AST | 211 | 214 |
| Összesen | 424 | 441 |

Kategória és beosztás

Ideiglenes állások

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Összesen AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Összesen AST

211

214

Összesen

424

441

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/225

---

A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/286/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2. | AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 0 | 0 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 0 | 0 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2.

AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

700 000

500 000

300 000,—

1. cím – Összesen

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

411 706

521 125

515 625,—

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

2. cím – Összesen

511 706

521 125

515 625,—

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

0

0

0,—

3. cím – Összesen

0

0

0,—

VÉGÖSSZEG

14 211 706

13 121 125

815 625,—

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 1 1. ALCÍM | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. | PHARE | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1. | CARDS | 700 000 | | |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 1 1. ALCÍM — | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 1. ALCÍM

13 000 000

12 100 000

0,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2. ALCÍM

1 2 0.

PHARE

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1.

CARDS

700 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

500 000

300 000,—

1. cím – Összesen

13 700 000

12 600 000

300 000,—

1 1. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| 1 2. ALCÍM — | AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM —   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2. ALCÍM —   AZ EK ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 2 0.   PHARE

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1.   CARDS

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

700 000

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 2 1. ALCÍM | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 1. | Törökország | 100 000 | | |
| 2 2 2. | Horvátország | p.m. | | |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 1. ALCÍM — | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 1. ALCÍM

411 706

521 125

515 625,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

411 706

521 125

515 625,—

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Törökország

100 000

2 2 2.

Horvátország

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

2. cím – Összesen

511 706

521 125

515 625,—

2 1. ALCÍM —

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

| 2 2. ALCÍM — | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

2 1. ALCÍM —   NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

411 706

521 125

515 625,—

2 2. ALCÍM —   ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

2 2 1.   Törökország

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

100 000

2 2 2.   Horvátország

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

3. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 1. ALCÍM | 0 | 0 | 0,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 0 | 0 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| 3 1. ALCÍM — | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 1. ALCÍM

0

0

0,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

0

0

0,—

3. cím – Összesen

0

0

0,—

VÉGÖSSZEG

14 211 706

13 121 125

815 625,—

3 1. ALCÍM —

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1. ALCÍM —   FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

0

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | | | p.m. |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 1. | PHARE KIADÁSOK | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2. | CARDS KIADÁSOK | 700 000 | | |
| | 5. cím – Összesen | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

2. cím – Összesen

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

3. cím – Összesen

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

5.

TARTALÉK

5 1.

PHARE KIADÁSOK

—

500 000

16 378,—

5 2.

CARDS KIADÁSOK

700 000

5. cím – Összesen

700 000

500 000

16 378,—

VÉGÖSSZEG

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

1. CÍM

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 1. |
| Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 1 1. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3. | Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4. | Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6. | Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7. | Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj) | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2. |
| A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 2 1. | Kisegítő személyzet | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3. |
| A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 3 1. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4. |
| A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások |
| 1 1 4 1. | Szerződéses dolgozók | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5. |
| Egyéb dolgozókra fordított költségek |
| 1 1 5 1. | A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2. | A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magánintézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3. | Munkaközvetítő ügynökségi személyzet | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4. | Gyakornokok | 500 | p.m. | 73,— |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6. |
| Társadalombiztosítási rendszer |
| 1 1 6 1. | Betegbiztosítás | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3. | Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4. | Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 6. jogcímcsoport – Összesen | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7. |
| A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret |
| 1 1 7 1. | Bérkorrekciók | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2. | Ideiglenes költségkeret | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8. |
| A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek |
| 1 1 8 1. | Munkaerő-felvételi eljárás | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9. |
| A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás |
| 1 1 9 1. | Képzés | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 1. |
| Nyugdíjak és végkielégítések |
| 1 2 1 1. | Nyugdíjak és végkielégítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3.

Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4.

Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

1 500

660

476,—

1 1 1 6.

Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7.

Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

140 000

170 000

62 549,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2.

A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 2 1.

Kisegítő személyzet

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3.

A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4.

A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.

Szerződéses dolgozók

692 000

575 000

407 090,—

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5.

Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 1.

A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2.

A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magánintézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3.

Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4.

Gyakornokok

500

p.m.

73,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

500

p.m.

116 441,—

1 1 6.

Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.

Betegbiztosítás

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3.

Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4.

Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 6. jogcímcsoport – Összesen

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7.

A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1.

Bérkorrekciók

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2.

Ideiglenes költségkeret

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8.

A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1.

Munkaerő-felvételi eljárás

40 000

25 000

19 738,—

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9.

A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1.

Képzés

40 000

50 000

25 436,—

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

40 000

50 000

25 436,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2. ALCÍM

1 2 1.

Nyugdíjak és végkielégítések

1 2 1 1.

Nyugdíjak és végkielégítések

p.m.

p.m.

p.m.

1 2 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 2. ALCÍM — | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 1.   Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 1 1.   Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett bérek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 1 2.   Az ideiglenes és az állandó személyzet részére fizetett családi pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

550 000

530 000

436 194,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az állandó és az ideiglenes alkalmazottak számára biztosított háztartási juttatások, illetve az eltartott gyermekek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Az ideiglenes és az állandó személyzet külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási juttatásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

690 000

645 000

535 599,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodása kapcsán biztosított juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1 4.   Az ideiglenes és az állandó személyzet meghatározott összegű juttatásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

13 000

18 500

17 159,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat a gyors- és gépíróként, telexkezelőként, kiadványszerkesztőként, vezető titkár(nő)ként vagy titkárságvezetőként alkalmazott C kategóriájú tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és kisegítő személyzet részére fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál.

1 1 1 5.   Az ideiglenes és az állandó személyzet részére biztosított születési és elhalálozási segélyek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 500

660

476,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások, |
| --- | --- |

—

gyermekszületéskor biztosított átalánytámogatások,

illetve tisztviselő elhalálozása esetén:

| — | az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, |
| --- | --- |

—

az elhunyt tisztviselő teljes fizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig,

| — | a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei. |
| --- | --- |

—

a holttestnek az elhunyt származási országába történő szállításának költségei.

1 1 1 6.   Az ideiglenes és az állandó személyzet számára a foglalkoztatás helye és a származási hely közötti utazásra biztosított éves utazási költség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

175 000

160 000

137 180,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annk VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak, házastársaik és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

| — | naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50 km és kevesebb mint 725 kilométer,

| — | naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

naptári évenként kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 1 7.   Az ideiglenes és az állandó személyzet részére a szolgálati jogviszony megkezdése vagy befejezése, illetve áthelyezés kapcsán kifizetett juttatások és kiadások (utazás, berendezkedés, visszatelepedés, költözés, ideiglenes napidíj)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

140 000

170 000

62 549,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. mellékletének 5., 6. és 7. cikke.

Ez az előirányzat a személyzetnek (a családtagokat is beleértve) a szolgálati jogviszony megkezdésekor, illetve megszűnésekor járó útiköltség-térítés fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszony megkezdésekor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve az EMCDDA-t elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottak letelepedési és berendezkedési támogatásainak fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a munkába álláskor, a szolgálaton belüli áthelyezéskor lakóhelyüket megváltoztatni kényszerülő, illetve a szolgálatot véglegesen elhagyó és máshol letelepedő alkalmazottaknak járó költözési költségtérítés fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat az olyan alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy munkájuk megkezdését követően kénytelenek voltak lakóhelyet változtatni (áthelyezést is beleértve).

1 1 2.   A kisegítő személyzet részére fizetett bérek és juttatások

1 1 2 1.   Kisegítő személyzet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

129 081,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen a 3. cikke és III. címe.

1 1 3.   A helyi alkalmazottak részére fizetett bérek és juttatások

1 1 3 1.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

33 365,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyi alkalmazottak fizetésének (túlórát is beleértve), illetve a munkáltató helyi alkalmazottak után fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4.   A szerződéses dolgozók részére fizetett bérek és juttatások

1 1 4 1.   Szerződéses dolgozók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

692 000

575 000

407 090,—

Megjegyzések

Az új személyzeti szabályzat várhatóan 2004 májusa után lép érvénybe.

1 1 5.   Egyéb dolgozókra fordított költségek

1 1 5 1.   A Központnál ideiglenes megbízást teljesítő nemzeti és nemzetközi tisztviselők, illetve a magánszektorból érkezett személyzet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központnál kiküldetésben lévő, vagy ideiglenes megbízást teljesítő, valamint elsősorban a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése érdekében rövid szaktanácskozásra meghívott nemzeti tisztviselők és egyéb szakértők költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 5 2.   A Központ nemzeti közigazgatási szerveknél, nemzetközi szervezeteknél, állami vagy magánintézményeknél, illetve vállalatoknál ideiglenes megbízást teljesítő alkalmazottai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ tisztviselőinek kiküldetés vagy ideiglenes megbízás keretében nemzeti vagy nemzetközi szolgálatoknál történő munkavégzésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 5 3.   Munkaközvetítő ügynökségi személyzet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

116 368,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaközvetítő ügynökségi (alkalmi) személyzet – elsősorban gépírók és telefonkezelők – alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

Ügynökségi személyzet alkalmazása különösen abban az esetben előnyös, ha bizonyos részlegeknek rugalmasan kell alkalmazkodniuk az időnként jelentkező alkalmi igényekhez.

1 1 5 4.   Gyakornokok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500

p.m.

73,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokok alkalmazásával kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 6.   Társadalombiztosítási rendszer

1 1 6 1.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

165 000

150 000

131 824,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen azok 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltatói hozzájárulás (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; az alkalmazotti hozzájárulás az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 6 2.   Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

43 000

45 000

34 850,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a), |
| --- | --- |

—

a munkáltató hozzájárulása a foglalkozási megbetegedések és a munkahelyi balesetek elleni biztosításhoz (az alapfizetés 0,77 %-a),

| — | az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál. |
| --- | --- |

—

az ily módon meghatározott keretet kiegészítő további 2 % (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke) szolgál.

1 1 6 3.   Az ideiglenes személyzet részére biztosított munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

60 000

50 000

41 837,—

Megjegyzések

A Tanács 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom rendelete az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi kockázatának fedezésére szolgál.

1 1 6 4.   Az ideiglenes személyzet nyugdíjjogosultságának megteremtése vagy fenntartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez az előirányzat a Központ ideiglenes alkalmazottak származási országon belüli nyugdíjjogosultságának megteremtését, illetve fenntartását szolgáló kiadásainak fedezésére szolgál.

1 1 7.   A tisztviselők és egyéb alkalmazottak fizetésmódosításainak fedezésére szolgáló költségkeret

1 1 7 1.   Bérkorrekciók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez a jogcím a tisztviselők és a kisegítő személyzet fizetése, illetve a túlóra vonatkozásában alkalmazott bérkorrekció kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 2.   Ideiglenes költségkeret

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

Ez az előirányzat a pénzügyi év folyamán a Tanács által jóváhagyott fizetésmódosítások kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 8.   A munkaerő-felvételi eljárásokból eredő költségek

1 1 8 1.   Munkaerő-felvételi eljárás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

25 000

19 738,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27. és a 31. cikke, valamint VII. mellékletének 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárások, illetve elsősorban a versenypályázatok szervezése kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 1 9.   A személyzet számára biztosított képzés, átképzés és tájékoztatás

1 1 9 1.   Képzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

50 000

25 436,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke.

Ez az előirányzat elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

1 2. ALCÍM —   NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1 2 1.   Nyugdíjak és végkielégítések

1 2 1 1.   Nyugdíjak és végkielégítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyugdíjak és a végkielégítések (1 9 0. jogcímcsoport), a betegbiztosítás (1 9 3. jogcímcsoport), a közösségi nyugdíjban részesülők szociális támogatása (1 9 6. jogcímcsoport), illetve a nyugdíjak és a különféle juttatások módosításának (1 9 9. jogcímcsoport) fedezésére szolgál.

2. CÍM

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 1. |
| Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek |
| 2 1 1 1. | Bérleti díj | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3. | Takarítás és karbantartás | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4. | Épületek biztonsága és felügyelete | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5. | Ingatlanvásárlás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6. | Építkezés | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7. | Épületekre fordított egyéb kiadások | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | 2 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 2 1. | Számítógépközpont működése | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3. |
| Ingóságok és járulékos költségek |
| 2 1 3 1. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2. | Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3. | Bútorvásárlás és -csere | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4. | Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5. | Járművásárlás és -csere | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6. | Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8. | Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9. | Irodaszerek és irodai eszközök | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | 2 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4. |
| Folyó igazgatási költségek |
| 2 1 4 1. | Banki és egyéb pénzügyi költségek | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2. | Kártérítések/Jogi költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3. | Különféle biztosítások | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4. | Egyenruhák és munkaruházat | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5. | Belső ülésekre fordított különféle költségek | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6. | Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7. | Postai és kézbesítési költségek | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8. | Telefon, távíró, telex, televízió | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9. | Egyéb folyó igazgatási költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5. |
| Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét |
| 2 1 5 1. | Éttermek és büfék | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3. | Csecsemőotthonok és bölcsődék | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4. | Orvosi szolgálat | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | 2 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 2 1. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1.

Bérleti díj

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3.

Takarítás és karbantartás

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4.

Épületek biztonsága és felügyelete

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5.

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6.

Építkezés

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7.

Épületekre fordított egyéb kiadások

40 000

26 800

10 424,—

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2.

Adatfeldolgozás

2 1 2 1.

Számítógépközpont működése

518 700

453 700

294 984,—

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3.

Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 1.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2.

Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3.

Bútorvásárlás és -csere

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4.

Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5.

Járművásárlás és -csere

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6.

Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8.

Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9.

Irodaszerek és irodai eszközök

55 000

58 300

20 794,—

2 1 3. jogcímcsoport – Összesen

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4.

Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.

Banki és egyéb pénzügyi költségek

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2.

Kártérítések/Jogi költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3.

Különféle biztosítások

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4.

Egyenruhák és munkaruházat

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5.

Belső ülésekre fordított különféle költségek

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6.

Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7.

Postai és kézbesítési költségek

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8.

Telefon, távíró, telex, televízió

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9.

Egyéb folyó igazgatási költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4. jogcímcsoport – Összesen

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5.

Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 1.

Éttermek és büfék

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4.

Orvosi szolgálat

14 849

20 000

7 653,—

2 1 5. jogcímcsoport – Összesen

49 849

58 569

31 423,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

2. cím – Összesen

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

2 1. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 1 1.   Ingatlanberuházások, épületek bérlete és járulékos költségek

2 1 1 1.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

456 882

391 103

361 270,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EMCDDA által használt épületek, illetve épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 1 1 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

47 636

44 520

42 937,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

111 568

94 605

59 435,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a takarításra, ezen belül többek között az épületek és helyiségek takarítására (rendszeres takarítás, takarításhoz/fenntartáshoz használt termékek beszerzése, mosás, vegytisztítás stb.) fordított kiadások fedezésére szolgál.

A (műszaki) berendezések (lift, központi fűtés, légkondicionálás stb.) karbantartásának költségeit is magában foglalja.

2 1 1 4.   Épületek biztonsága és felügyelete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

120 000

97 944

73 408,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyek, az épületek és az áruk biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére és karbantartására, a tűzőrségi, illetve elsősegély-nyújtási feladatokkal megbízott tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek cseréjére, valamint a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 1 1 5.   Ingatlanvásárlás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 1 6.   Építkezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az építkezésekkel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 1 7.   Épületekre fordított egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

26 800

10 424,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek berendezésével, felszerelésével és helyreállításával kapcsolatban felmerülő költségek – belső falak módosításai, energiatakarékossági intézkedések, szaniterberendezések, zárak, a díszítés (szőnyegek, festés stb.) felújítása, ács- és kőművesmunka stb. – fedezésére szolgál.

2 1 2.   Adatfeldolgozás

2 1 2 1.   Számítógépközpont működése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

518 700

453 700

294 984,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes hardver, szoftver/szoftvercsomagok és egyéb számítógépes cikkek beszerzésének, bérletének, lízingjének és karbantartásának fedezésére szolgál.

2 1 3.   Ingóságok és járulékos költségek

2 1 3 1.   Műszaki eszközök és berendezések beszerzése és cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a faxok, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 1 3 2.   Műszaki eszközök és berendezések karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az ezen előirányzaton belüli berendezésvásárlás az új berendezéssel pótolt régi berendezés szokványos eljárás keretében történő leírása függvényében történik.

2 1 3 3.   Bútorvásárlás és -csere

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 955

5 565

5 198,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlásra fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 4.   Bútorok karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok karbantartására és helyreállítására fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 5.   Járművásárlás és -csere

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy-egy jármű Központ számára (áfamentesen) történő megvásárlására fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3 6.   Járművek karbantartása, használata, helyreállítása és bérlete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

12 039

11 130

6 598,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek cseréje, járművek alkalmankénti bérlete, a taxiköltségek visszatérítése, illetve a szállítással kapcsolatos egyéb kiadások (biztosítás, üzemanyag, alkatrészek, javítási számlák) kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 3 7.   Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

21 500

21 200

8 267,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző szakmai kiadványok, évkönyvek, telefonkönyvek, szótárak stb. beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 3 8.   Újságok, folyóiratok és hírügynökségek előfizetései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

22 500

22 366

12 100,—

Megjegyzések

Az intézmények jelenlegi adatai alapján arányosan elkészített, a Központ specifikus igényeit tükröző becslés.

2 1 3 9.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

55 000

58 300

20 794,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, valamint a nyomtatáshoz szükséges termékek beszerzésére szolgál.

2 1 4.   Folyó igazgatási költségek

2 1 4 1.   Banki és egyéb pénzügyi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

31 800

20 466,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 1 4 2.   Kártérítések/Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, az ügyvédi szolgáltatások vagy egyéb, a Központ számára szaktanácsadást biztosító szakértők szolgáltatásainak fedezésére szolgál. Ez a jogcím szolgál továbbá a károk és a Központtal szemben benyújtott – elsősorban polgári felelősségi – kárigények rendezése kapcsán felmerülő költségek fedezésére.

2 1 4 3.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

17 000

16 695

12 144,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a teljes körű biztosítás, a lopáskár elleni biztosítás, a balesetbiztosítás, a polgári felelősségbiztosítás, a számvitelért felelős tisztviselők és a pénztárosok felelősségére kiterjedő biztosítás, az értékszállításra kötött biztosítás, illetve a boltok és az éttermek dolgozóinak biztosítása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 4.   Egyenruhák és munkaruházat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 799

2 616

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművezetők és a kézbesítők egyenruhájára fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 5.   Belső ülésekre fordított különféle költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 929

8 345

2 725,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső értekezleteken és megbeszéléseken felszolgált üdítőitalokra és ételekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 1 4 6.   Belső költöztetések és az ezzel kapcsolatos kezelés/mozgatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a költözésekkel, illetve a berendezések, bútorok és irodai eszközök általános kezelésével/mozgatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 7.   Postai és kézbesítési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 000

39 247

18 673,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szokványos levelezés, a jelentések és a kiadványok, a légi vagy hagyományos postai úton továbbított csomagok és egyéb küldemények, valamint a Központ belső postarendszere kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 8.   Telefon, távíró, telex, televízió

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

112 000

105 735

88 946,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások (kizárólag hivatalos hívások, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek megvásárlása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 1 4 9.   Egyéb folyó igazgatási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az e jogcímcsoport egyéb jogcímeiben nem említett igazgatási költségeket tartalmazza.

2 1 5.   Szociál-egészségügyi infrastruktúra és szociális jólét

2 1 5 1.   Éttermek és büfék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

14 575

15 583,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és büfék üzemeltetése, ezen belül is elsősorban a karbantartási szerződések kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 5 2.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

18 550

8 187,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szociokulturális események, |
| --- | --- |

—

szociokulturális események,

| — | 20 éves szolgálatért járó kitüntetések, |
| --- | --- |

—

20 éves szolgálatért járó kitüntetések,

| — | a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások, |
| --- | --- |

—

a sportklubok és a kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,

| — | családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében). |
| --- | --- |

—

családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők családtagjai beilleszkedésének elősegítése érdekében).

2 1 5 3.   Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

5 444

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ által az alkalmazottak gyermekmegőrzési költségeinek csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás fedezésére szolgál.

2 1 5 4.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

14 849

20 000

7 653,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az alkalmazottak évi orvosi vizsgálatának fedezésére szolgál.

3. CÍM

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 1. |
| Kiadás, közzététel |
| 3 1 1 1. | Kiadás, közzététel | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | 3 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2. |
| Fordítás |
| 3 1 2 1. | Fordítás | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | 3 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4. |
| Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek |
| 3 1 4 1. | Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | 3 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5. |
| Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek |
| 3 1 5 1. | A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | 3 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6. |
| Kiküldetések |
| 3 1 6 1. | Kiküldetések | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | 3 1 6. jogcímcsoport – Összesen | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7. |
| Hivatalos/formális ülések |
| 3 1 7 1. | Hivatalos/formális ülések | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | 3 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8. |
| Szakmai találkozók, megbeszélések |
| 3 1 8 1. | Szakmai találkozók, megbeszélések | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | 3 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9. |
| Szórakozási célú és reprezentációs költségek |
| 3 1 9 1. | Szórakozási célú és reprezentációs költségek | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | 3 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 3 1. ALCÍM — | KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 1. ALCÍM

3 1 1.

Kiadás, közzététel

3 1 1 1.

Kiadás, közzététel

350 000

350 000

835 681,—

3 1 1. jogcímcsoport – Összesen

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2.

Fordítás

3 1 2 1.

Fordítás

578 224

500 000

p.m.

3 1 2. jogcímcsoport – Összesen

578 224

500 000

p.m.

3 1 4.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

147 245

86 745

71 573,—

3 1 4. jogcímcsoport – Összesen

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5.

Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

3 1 5 1.

A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 5. jogcímcsoport – Összesen

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6.

Kiküldetések

3 1 6 1.

Kiküldetések

215 952

215 952

215 964,—

3 1 6. jogcímcsoport – Összesen

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7.

Hivatalos/formális ülések

3 1 7 1.

Hivatalos/formális ülések

400 000

400 000

249 310,—

3 1 7. jogcímcsoport – Összesen

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8.

Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.

Szakmai találkozók, megbeszélések

347 898

347 898

338 219,—

3 1 8. jogcímcsoport – Összesen

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

3 1 9 1.

Szórakozási célú és reprezentációs költségek

5 030

5 030

2 935,—

3 1 9. jogcímcsoport – Összesen

5 030

5 030

2 935,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

3. cím – Összesen

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

3 1. ALCÍM —

KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1. ALCÍM —   KOMMUNIKÁCIÓ, AZ INFORMÁCIÓ ÉS A KIADVÁNYOK TERJESZTÉSE

3 1 1.   Kiadás, közzététel

3 1 1 1.   Kiadás, közzététel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

350 000

350 000

835 681,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok, |
| --- | --- |

—

a szerződésekben vagy a tanácsi rendeletekben előírt kiadványok,

| — | időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések, |
| --- | --- |

—

időszaki kiadványok, intézményi kiadványok és értesítések,

| — | szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok, |
| --- | --- |

—

szakmai és tudományos tájékoztatást biztosító brosúrák és kiadványok,

| — | a Központ kiadványainak fordítása, |
| --- | --- |

—

a Központ kiadványainak fordítása,

| — | a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit. |
| --- | --- |

—

a Központ támogatása abból a célból, hogy nyilvánosságra hozhassa a tudományos közösségnél és az érintett hatóságoknál végzett tevékenységeit.

3 1 2.   Fordítás

3 1 2 1.   Fordítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

578 224

500 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Központ kiadványainak fordítása kapcsán felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

3 1 4.   Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

3 1 4 1.   Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

147 245

86 745

71 573,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

3 1 5.   Projektekkel kapcsolatos Reitox tevékenységek

3 1 5 1.   A Reitox Nemzeti Fókuszpontok (NFP-k) tevékenységei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Reitox-hálózat nemzeti fókuszpontjai számára biztosított közvetlen támogatás fedezésére szolgál.

3 1 6.   Kiküldetések

3 1 6 1.   Kiküldetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

215 952

215 952

215 964,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíjai és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

3 1 7.   Hivatalos/formális ülések

3 1 7 1.   Hivatalos/formális ülések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

400 000

400 000

249 310,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az Igazgatótestület, a Tudományos Bizottság és a Reitox-hálózat tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei fedezésére szolgál.

Az ülések kapcsán felmerülő mellékes költségeket is fedezi abban az esetben, ha azok fedezete a létező infrastruktúrán belül nem biztosított.

3 1 8.   Szakmai találkozók, megbeszélések

3 1 8 1.   Szakmai találkozók, megbeszélések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

347 898

347 898

338 219,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 1 9.   Szórakozási célú és reprezentációs költségek

3 1 9 1.   Szórakozási célú és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 030

5 030

2 935,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a felhatalmazott tisztviselőknek a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatos tevékenységei során felmerülő költségeinek visszatérítésére szolgál.

4. CÍM

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 1. ALCÍM |
| 4 1 1. | Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek | | | p.m. |
| 4 1 2. | Projektekkel kapcsolatos Reitox-tevékenységek | | | p.m. |
| 4 1 3. | Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések | | | p.m. |
| 4 1 4. | Projektekkel kapcsolatos kiküldetések | | | p.m. |
| | 4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | | | p.m. |
| 4 1. ALCÍM — | PROJEKTEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 1. ALCÍM

4 1 1.

Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

p.m.

4 1 2.

Projektekkel kapcsolatos Reitox-tevékenységek

p.m.

4 1 3.

Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések

p.m.

4 1 4.

Projektekkel kapcsolatos kiküldetések

p.m.

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

4 1. ALCÍM —

PROJEKTEK

4 1. ALCÍM —   PROJEKTEK

4 1 1.   Projekttel kapcsolatos, szervezeten kívül lebonyolított tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértőkkel vagy szaktanácsadókkal szerződés keretében elvégeztetett olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyeket a Központ arra alkalmas személyzet hiányában nem tud saját erőből elvégezni.

4 1 2.   Projektekkel kapcsolatos Reitox-tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Reitox-hálózat nemzeti fókuszpontjai számára biztosított közvetlen támogatás költségeinek fedezésére szolgál.

4 1 3.   Projektekkel kapcsolatos ülések, megbeszélések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem intézményi ülések és találkozók szervezésével, illetve az azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

4 1 4.   Projektekkel kapcsolatos kiküldetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottaknak a Központ érdekeinek képviseletével kapcsolatban felmerülő szállítási és útiköltségei, kiküldetési napidíja és mellékes vagy rendkívüli költségei fedezésére szolgál az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően.

5. CÍM

TARTALÉK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 1. ALCÍM | — | 500 000 | 16 378,— |
| | 5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | — | 500 000 | 16 378,— |
| | 5 2. ALCÍM | 700 000 | | |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 700 000 | | |
| | 5. cím – Összesen | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| 5 1. ALCÍM — | PHARE KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 1. ALCÍM

—

500 000

16 378,—

5 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

—

500 000

16 378,—

5 2. ALCÍM

700 000

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

5. cím – Összesen

700 000

500 000

16 378,—

VÉGÖSSZEG

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

5 1. ALCÍM —

PHARE KIADÁSOK

| 5 2. ALCÍM — | CARDS KIADÁSOK |
| --- | --- |

5 2. ALCÍM —

CARDS KIADÁSOK

5 1. ALCÍM —   PHARE KIADÁSOK

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

—

500 000

16 378,—

5 2. ALCÍM —   CARDS KIADÁSOK

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

700 000

2007. évi létszámterv

| Besorolási osztály és fizetési fokozat | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| 2006. december 31-én betöltött állások | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| AD összesen | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| AST összesen | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Összesen | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Összesen | 69 | 77 | 82 |

Besorolási osztály és fizetési fokozat

2006

2007

2006. december 31-én betöltött állások

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

AD összesen

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

AST összesen

5

24

7

22

7

22

Összesen

10

59

17

60

17

65

Összesen

69

77

82

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/259

---

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/287/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0. | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

2. cím – Összesen

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

545 900

346 080

100 000,—

3. cím – Összesen

545 900

346 080

100 000,—

VÉGÖSSZEG

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

2. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Az Európai Közösség hozzájárulása | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 2 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

2. cím – Összesen

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

2 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0 0.   Az Európai Közösség hozzájárulása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Megjegyzések

A központ az Európai Unió általános költségvetésébe bevezetett közösségi támogatásban részesül. A bejegyzett bevétel megfelel a nyújtott támogatás összegének (a III. szakasz 17 03 03. jogcímcsoportja).

3. CÍM

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1. | A közép-európai társult országok hozzájárulásai | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| 3 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1.

A közép-európai társult országok hozzájárulásai

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

545 900

346 080

100 000,—

3. cím – Összesen

545 900

346 080

100 000,—

VÉGÖSSZEG

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

3 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGBŐL (EGT) KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0 0.   EGT-hozzájárulás (az EU hozzájárulás %-a)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

545 900

346 080

100 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az EFTA-államok által az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerint, a Megállapodás 82. cikkében, illetve 31. és 32. jegyzőkönyvében foglaltaknak megfelelően biztosított hozzájárulásokat tartalmazza.

3 0 1.   A közép-európai társult országok hozzájárulásai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8. | BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | 3. cím – Összesen | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | VÉGÖSSZEG | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

500 000

400 000

290 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

50 000

10 500

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

750 000

420 000

170 000,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

25 000

20 000

10 000,—

1 8.

BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

265 000

137 058

20 560,—

1. cím – Összesen

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

410 000

795 000

379 000,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

110 000

90 000

79 000,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

110 000

105 000

65 000,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

480 000

248 000

125 000,—

2. cím – Összesen

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

3. cím – Összesen

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

VÉGÖSSZEG

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési támogatások | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1. | Szerződéses tisztviselők – alapilletmények | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2. | Szerződéses tisztviselők – juttatások | 450 000 | 138 383 | |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4. |
| Egyéb |
| 1 1 4 0. | Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1. | A munka- és a származási hely közötti utazás költségei | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2. | Túlóra | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9. | Az ECDC alkalmazottainak szakképzése | 200 000 | 44 000 | |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3. | Fordítások | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4. | A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8. |
| Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1. | Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Szociális és orvosi infrastruktúra |
| 1 4 0 1. | Orvosi szolgáltatások | 50 000 | 10 500 | |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 10 500 | |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 0. |
| Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai |
| 1 5 0 2. | Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | 1 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Reprezentációs költségek | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8. ALCÍM |
| 1 8 0. |
| Biztosítások és társadalmi célú költségvetés |
| 1 8 0 1. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2. | Betegbiztosítás | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3. | Baleset és foglalkozási betegségek | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4. | Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | 1 8 0. jogcímcsoport – Összesen | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | 1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési támogatások

420 000

242 178

59 332,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1.

Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

800 000

266 832

1 1 1 2.

Szerződéses tisztviselők – juttatások

450 000

138 383

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4.

Egyéb

1 1 4 0.

Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1.

A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2.

Túlóra

10 000

3 564

1 1 4 9.

Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

200 000

44 000

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3.

Fordítások

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4.

A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

410 000

444 289

219 000,—

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1.

Utazási költségek

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3.

Költözési költségek

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

120 000

40 097

28 356,—

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9.

Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.

A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1.

Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció

100 000

46 000

35 000,—

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

800 000

435 459

121 370,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

500 000

400 000

290 000,—

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

500 000

400 000

290 000,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

500 000

400 000

290 000,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 1.

Orvosi szolgáltatások

50 000

10 500

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

50 000

10 500

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

50 000

10 500

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 0 2.

Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

750 000

420 000

170 000,—

1 5 0. jogcímcsoport – Összesen

750 000

420 000

170 000,—

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

750 000

420 000

170 000,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Reprezentációs költségek

25 000

20 000

10 000,—

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

20 000

10 000,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

20 000

10 000,—

1 8. ALCÍM

1 8 0.

Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

1 8 0 1.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

15 000

10 000

1 8 0 2.

Betegbiztosítás

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3.

Baleset és foglalkozási betegségek

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4.

Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

60 000

26 948

6 000,—

1 8 0. jogcímcsoport – Összesen

265 000

137 058

20 560,—

1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

265 000

137 058

20 560,—

1. cím – Összesen

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

| 1 7. ALCÍM — | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 1 8. ALCÍM — | BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS |
| --- | --- |

1 8. ALCÍM —

BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

420 000

210 234

27 834,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó családi támogatások fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

420 000

242 178

59 332,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak járó külföldi munkavégzési támogatások fedezésére szolgál.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

647 194

800 571,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazását és a központ által fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulást fedezi, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek az 1 1 9 0. jogcím alatt vannak feltüntetve.

1 1 1 1.   Szerződéses tisztviselők – alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

800 000

266 832

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselők alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 1 2.   Szerződéses tisztviselők – juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

450 000

138 383

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselőknek járó külföldi munkavégzési támogatások, családi támogatások és egyéb juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4.   Egyéb

1 1 4 0.   Szülési juttatás és halál esetére szóló pótlék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

397

2 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottainak járó szülési juttatások és halál esetére szóló pótlékok fedezésére szolgál.

1 1 4 1.   A munka- és a származási hely közötti utazás költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

25 560

15 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ alkalmazottai a munkavégzés helye és a származási ország közötti utazásainak költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 4 2.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

3 564

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az olyan alkalmazottak túlórával kapcsolatos költségeit fedezi, akiket a személyzeti szabályzat szerint az ilyen költségek megilletnek.

1 1 4 9.   Az ECDC alkalmazottainak szakképzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

44 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata; ez a költségkeret az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál. A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a dokumentációt és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Szabadúszó tolmácsok és a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat tolmácsai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

75 000

78 000

50 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a (szabadúszó) tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

1 1 7 3.   Fordítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

43 000

12 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

1 1 7 4.   A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív támogatásért felszámított költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

85 000

29 000

20 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azokat a kiadásokat fedezi, amelyek a Bizottságnál merültek fel a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

1 1 7 5.   Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

410 000

444 289

219 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, adminisztratív és támogató alkalomazottak, |
| --- | --- |

—

a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, adminisztratív és támogató alkalomazottak,

| — | a központ kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció, gépelés és szerkesztés, |
| --- | --- |

—

a központ kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció, gépelés és szerkesztés,

| — | a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
| --- | --- |

—

a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

| — | az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő támogatások, |
| --- | --- |

—

az alkalmazottak gyermekei számára biztosított szakmai gyakorlat keretében fizetendő támogatások,

| — | a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán felmerült bizottsági költségek megtérítése. |
| --- | --- |

—

a központnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán felmerült bizottsági költségek megtérítése.

1 1 8.   Szolgálatba lépéskor és kilépéskor esedékes juttatások és költségek

1 1 8 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

600 000

293 497

145 692,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál; kiválasztó testületek, felvételi interjúk költségeinek és egyéb kapcsolódó költségek megtérítése.

1 1 8 1.   Utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

16 190

20 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ECDC alkalmazottainak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő utazási költségei fedezésére szolgál.

1 1 8 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

455 000

131 977

22 308,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

99 029

20 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő költözési költségei fedezésére szolgál.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

120 000

40 097

28 356,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál.

1 1 9.   Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.   A javadalmazás tekintetében alkalmazott súlyozás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

700 000

389 459

86 370,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat az alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a fizetéseknek a foglalkoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 1 9 1.   Ideiglenes előirányzat – éves bérkorrekció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

46 000

35 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a fizetések indexálása és a Stockholmra érvényes súlyozási tényezők a tanácsi döntésnek megfelelő éves korrekciója kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0.   Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek, utazási költségek és esetleges mellékköltségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500 000

400 000

290 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata. Ez az előirányzat a központ személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a központhoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 1.   Orvosi szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

10 500

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az alkalmazottak kötelező éves orvosi vizsgálata költségeinek fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM —   KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 0.   Közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 0 2.   Alkalmazottak cseréje az állami és magánszektor szervezetei között

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

750 000

420 000

170 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a magán-, illetve állami szervezetektől a központhoz kirendelt alkalmazottakkal és a kirendelt nemzeti szakértőkre vonatkozó ECDC-szabályozással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —   REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

20 000

10 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ fogadási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak fedezésére szolgál. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

1 8. ALCÍM —   BIZTOSÍTÁSOK ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉS

1 8 0.   Biztosítások és társadalmi célú költségvetés

1 8 0 1.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kulturális tevékenységekre, sportközpontokra, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások egy részének fedezésére szolgál.

1 8 0 2.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

130 000

72 892

10 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ betegbiztosítási hozzájárulásának fedezésére szolgál (az alapilletmény %-a).

1 8 0 3.   Baleset és foglalkozási betegségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

60 000

27 218

4 560,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat a központ a munkahelyi balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 8 0 4.   Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

60 000

26 948

6 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérlés és járulékos költségek |
| 2 0 0 0. | Épületek bérbevétele | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1. | Biztosítások | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2. | Víz, gáz, áram stb. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3. | Karbantartás, takarítás | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4. | A helyiségek berendezése | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5. | Biztonság | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6. | Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek | 20 000 | | |
| 2 0 0 9. | Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások | 15 000 | 10 000 | |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 1. |
| Információ- és kommunikációtechnológia |
| 2 1 1 0. | A központ működtetésére szolgáló hardver | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1. | A központ működtetésére szolgáló szoftver | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2. | Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3. | Távközlési berendezések a központ számára | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4. | Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | 2 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és felszerelések | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1. | Bútorok | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2. | Járművek beszerzése és karbantartása | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások |
| 2 3 0 0. | Papír és irodaszerek | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1. | Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2. | Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése | 10 000 | | |
| 2 3 0 9. | Egyéb működési kiadások | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési díjak |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési díjak | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési és internetdíjak | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Ülések |
| 2 5 0 0. | Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1. | Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás | 230 000 | | |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlés és járulékos költségek

2 0 0 0.

Épületek bérbevétele

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1.

Biztosítások

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2.

Víz, gáz, áram stb.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3.

Karbantartás, takarítás

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4.

A helyiségek berendezése

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5.

Biztonság

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6.

Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek

20 000

2 0 0 9.

Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

15 000

10 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1. ALCÍM

2 1 1.

Információ- és kommunikációtechnológia

2 1 1 0.

A központ működtetésére szolgáló hardver

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1.

A központ működtetésére szolgáló szoftver

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2.

Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3.

Távközlési berendezések a központ számára

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4.

Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

250 000

240 466

230,—

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

700 000

1 155 090

305 000,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1.

Bútorok

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2.

Járművek beszerzése és karbantartása

10 000

10 000

38 300,—

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

410 000

795 000

379 000,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

410 000

795 000

379 000,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

2 3 0 0.

Papír és irodaszerek

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1.

Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2.

Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

10 000

2 3 0 9.

Egyéb működési kiadások

10 000

20 000

32 000,—

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

110 000

90 000

79 000,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000

90 000

79 000,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési díjak

30 000

15 000

5 000,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési és internetdíjak

80 000

90 000

60 000,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

80 000

90 000

60 000,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000

105 000

65 000,—

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések

2 5 0 0.

Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1.

Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás

230 000

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

480 000

248 000

125 000,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

480 000

248 000

125 000,—

2. cím – Összesen

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

2 0. ALCÍM —

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérlés és járulékos költségek

2 0 0 0.   Épületek bérbevétele

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 100 000

670 000

171 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek bérbevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 1.   Biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

5 000

5 315,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületekkel kapcsolatban kötött különböző biztosítások fedezésére szolgál.

2 0 0 2.   Víz, gáz, áram stb.

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

25 000

3 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 3.   Karbantartás, takarítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

90 000

35 000

16 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek takarítási és fenntartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 4.   A helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

690 000

28 166,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett helyiségek berendezése és a helyiségek a központ specifikus igényeihez való hozzáigazítása költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 5.   Biztonság

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

65 000

61 019,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC által igénybe vett épületek biztonságával és felügyeletével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 6.   Étkeztetéssel és menzával kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ étterme/menzája működési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 9.   Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos egyéb, külön meg nem állapított folyó költségek fedezésére szolgál; ilyenek például a köztisztasági szolgáltatásokkal, a szemétszállítással és egyéb adókkal kapcsolatos költségek.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 1.   Információ- és kommunikációtechnológia

2 1 1 0.   A központ működtetésére szolgáló hardver

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

612 202

167 700,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges ICT és egyéb hasonló elektronikus irodafelszerelések és hardver beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 1.   A központ működtetésére szolgáló szoftver

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

231 722

100 298,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges szoftverek beszerzésével, testreszabásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 2.   Műszaki és audiovizuális berendezések beszerzése és karbantartása a központ részére

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

8 782

1 772,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges audiovizuális anyagok beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 3.   Távközlési berendezések a központ számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

61 918

35 000,—

Megjegyzések

Ez a költségkeret a központ megfelelő működéséhez szükséges távközlési berendezések beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 1 4.   Az adminisztratív alkalmazások támogatását célzó fejlesztések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

240 466

230,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív és ügyviteli IT rendszerek beszerzésével, fejlesztésével, karbantartásával és a vonatkozó képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Berendezések és felszerelések

2 2 0 0.   Műszaki berendezések és felszerelések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

125 000

80 700,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a másoláshoz, reprodukcióhoz, könyvtárhoz használatos műszaki berendezések, illetve számos, az épületek karbantartásához szükséges eszköz beszerzésével és karbantartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 0 1.   Bútorok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

660 000

260 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 2.   Járművek beszerzése és karbantartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

38 300,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járművek beszerzési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Papíráruk, irodai kellékek és egyéb kiadások

2 3 0 0.   Papír és irodaszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

80 000

60 000

40 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 0 1.   Pénzügyi és banki díjak, árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

7 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki díjak fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a központ a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségét fedezi, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.

2 3 0 2.   Könyvtári költségek, könyvek beszerzése és információs szolgáltatások előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat könyvek, dokumentumok és nem időszaki kiadványok beszerzésének, illetve újságok, szakfolyóiratok, folyóiratok, hivatalos közlönyök, valamint online adatbázisok és információs szolgáltatások előfizetésének a fedezésére szolgál.

2 3 0 9.   Egyéb működési kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

20 000

32 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb tételekben külön nem szereplő egyéb adminisztratív költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és kézbesítési díjak

2 4 0 0.   Postai és kézbesítési díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

15 000

5 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ belső postaszolgálata vonatkozásában, illetve a légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, postai csomagok és egyéb küldemények kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési és internetdíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

80 000

90 000

60 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek díja, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak és távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, audio- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez a keret fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 5. ALCÍM —   ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.   Ülések

2 5 0 0.   Irányítási és adminisztratív ügyekkel kapcsolatos ülések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

248 000

125 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve az irányító testület üléseivel és az igazgatási vonatkozású ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

2 5 0 1.   Értékelések és stratégiai igazgatási tanácsadás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

230 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ értékelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Tevékenységek |
| 3 0 0 0. | Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1. | Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2. | Tudományos vélemények és vizsgálatok | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3. | Technikai segítségnyújtás és képzés | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4. | Közzététel és kommunikáció | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5. | Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6. | A válságközpont felépítése és karbantartása | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7. | Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8. | A munkaprogram végrehajtását célzó ülések | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9. | Országok közti együttműködés és partnerség | 400 000 | | |
| 3 0 1 0. | Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások | 280 000 | | |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | 3. cím – Összesen | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | VÉGÖSSZEG | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| 3 0. ALCÍM — | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Tevékenységek

3 0 0 0.

Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1.

Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2.

Tudományos vélemények és vizsgálatok

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3.

Technikai segítségnyújtás és képzés

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4.

Közzététel és kommunikáció

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5.

Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia

950 000

377 990

3 0 0 6.

A válságközpont felépítése és karbantartása

500 000

1 500 000

3 0 0 7.

Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

325 000

94 961

3 0 0 8.

A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9.

Országok közti együttműködés és partnerség

400 000

3 0 1 0.

Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások

280 000

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

3. cím – Összesen

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

VÉGÖSSZEG

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

3 0. ALCÍM —

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0. ALCÍM —   MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0 0.   Tevékenységek

3 0 0 0.   Hálózatépítés, felügyelet és adatgyűjtés a fertőző betegségekkel kapcsolatban

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 1.   Felkészültség, válasz és az újonnan kialakuló, egészséget fenyegető veszélyek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

695 000

268 300

235 100,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 2.   Tudományos vélemények és vizsgálatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 350 000

507 000

221 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 3.   Technikai segítségnyújtás és képzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 735 000

1 109 400

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, összhangban az alapító okirat 3. cikkével.

3 0 0 4.   Közzététel és kommunikáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 040 000

450 000

462 440,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen a kommunikációval, közzétételekkel és az adatokhoz és információkhoz való nyilvános hozzáféréssel kapcsolatos költségek tekintetében.

3 0 0 5.   Projektek támogatását szolgáló információ- és kommunikációtechnológia

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

950 000

377 990

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alapító okirat 3. cikkével összhangban a központ munkaprogramjában előirányzott költségek fedezésére szolgál, különösen az ICT-vel kapcsolatos operatív projektek költségei tekintetében.

3 0 0 6.   A válságközpont felépítése és karbantartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500 000

1 500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ECDC válságközpontjának létrehozásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, és különösen az elkülönített projektalapok költségvetési hatóság általi jóváhagyására vonatkozik.

3 0 0 7.   Tudományos és műszaki jelentések és dokumentumok fordításai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

325 000

94 961

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál valamennyi, a központ munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 0 0 8.   A munkaprogram végrehajtását célzó ülések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 870 000

1 009 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a meghívott szakértők utazási költségeit és napidíjait, illetve a munkaprogram végrehajtását célzó ülésekkel kapcsolatban felmerülő, nem tervezett kiadásokat fedezi. Ugyancsak ez a keret fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete az ECDC infrastruktúráján belül nem biztosított.

3 0 0 9.   Országok közti együttműködés és partnerség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

400 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagállamok és külső partnerek közti együttműködés előmozdítását célzó specifikus tevékenységekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 0.   Tudományos könyvtár és tudásszolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

280 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tudományos könyvtár és a tudásszolgáltatások kiépítésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Létszámterv

| Kategória és beosztás | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AD összesen | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| AST összesen | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Összesen | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Kategória és beosztás

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

AD összesen

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

AST összesen

—

—

—

34

22

13

Összesen

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/289

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség mérlegkimutatása a 2007-es költségvetési évre vonatkozóan

(2007/288/EK)

A költségvetési hatóság jóváhagyta az EU-OSHA 2007.-évi költségvetését. A jóváhagyás azt jelenti, hogy feloldásra kerül az I. és II. tételekre vonatkozó 6 018 000 eurós, és a III. tételre vonatkozó 7 446 000 eurós EK támogatási összeg, ezen kívül tartalékként kerül elhelyezésre 282 000 euró az I. és II., valamint 254 000 euró a III. tételre vonatkozóan, az alábbiak szerint:

| |
| --- |
| Teljes előirányzat a 2007. évre az I. és II. tételekre vonatkozóan: | 6 300 000 EUR |
| Tartalék összeg: | 282 000 EUR |
| Eddig jóváhagyott előirányzat a 2007. évre az I. és II. tételekre vonatkozóan: | 6 018 000 EUR |
| |
| Teljes előirányzat a 2007. évre a III. tételre vonatkozóan: | 7 700 000 EUR |
| Tartalék összeg: | 254 000 EUR |
| Eddig jóváhagyott előirányzat a 2007. évre a III. tételre vonatkozóan: | 7 446 000 EUR |

Teljes előirányzat a 2007. évre az I. és II. tételekre vonatkozóan:

6 300 000 EUR

Tartalék összeg:

282 000 EUR

Eddig jóváhagyott előirányzat a 2007. évre az I. és II. tételekre vonatkozóan:

6 018 000 EUR

Teljes előirányzat a 2007. évre a III. tételre vonatkozóan:

7 700 000 EUR

Tartalék összeg:

254 000 EUR

Eddig jóváhagyott előirányzat a 2007. évre a III. tételre vonatkozóan:

7 446 000 EUR

A tartalékként elhelyezett összegek feloldásának feltétele a négy meghatározott kritérium teljesítése az ügynökségek és a költségvetési bizottság, illetve a költségvetési ellenőrző bizottság 2008. májusában megrendezendő éves ülése előtt. A négy kritérium a következő:

| 1. | Az ügynökség végleges munkaprogramja tartalmazza az Európai Parlament számára az ügynökség munkájának nyomon követéséhez szükséges összes információt. Ezen kívül a programnak magában kell foglalnia a feladatok teljes körű felsorolását is, hogy világosan látható legyen, milyen új feladatok kerültek felvételre az előző évekhez képest. |
| --- | --- |

1.

Az ügynökség végleges munkaprogramja tartalmazza az Európai Parlament számára az ügynökség munkájának nyomon követéséhez szükséges összes információt. Ezen kívül a programnak magában kell foglalnia a feladatok teljes körű felsorolását is, hogy világosan látható legyen, milyen új feladatok kerültek felvételre az előző évekhez képest.

| 2. | A szak-bizottságoknak pozitív értékelést kell adniuk az ügynökség tevékenységéről, a végleges munkaprogramban foglaltak megvalósulásának tekintetében. |
| --- | --- |

2.

A szak-bizottságoknak pozitív értékelést kell adniuk az ügynökség tevékenységéről, a végleges munkaprogramban foglaltak megvalósulásának tekintetében.

| 3. | Az alkalmazotti politikára vonatkozó előírások teljes körű betartása. |
| --- | --- |

3.

Az alkalmazotti politikára vonatkozó előírások teljes körű betartása.

| 4. | A Bizottságnak időben be kell terjesztenie a Parlamenthez az új alkalmazotti politikára vonatkozó terveket, hogy azok a 2008-as költségvetés tervezethez rendelkezésre álljanak. |
| --- | --- |

4.

A Bizottságnak időben be kell terjesztenie a Parlamenthez az új alkalmazotti politikára vonatkozó terveket, hogy azok a 2008-as költségvetés tervezethez rendelkezésre álljanak.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | 2. cím – Összesen | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

1. cím – Összesen

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

237 303

210 303

180 303,—

2. cím – Összesen

237 303

210 303

180 303,—

5.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

5 9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

66 500

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

66 500

p.m.

VÉGÖSSZEG

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Az Európai Közösség által nyújtott támogatás | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1. | PHARE III program (elkülönített) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2. | PHARE IV program (elkülönített) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3. | CARDS 2005 Regionális program (elkülönített) | 325 100 | | |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 1 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1.

PHARE III program (elkülönített)

0

329 438

357 784,—

1 0 2.

PHARE IV program (elkülönített)

148 080

301 920

1 0 3.

CARDS 2005 Regionális program (elkülönített)

325 100

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

1. cím – Összesen

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.   Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1112/2005/EK rendelettel (HL L 104., 2005.7.15, 5. o.) módosított, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség létrehozásáról szóló, 1994. július 18-i 2062/94/EK tanácsi rendelet (HL L 216., 1994.8.20, 1. o.). E rendelet 12. cikkének (3) bekezdése értelmében az Ügynökségnek nyújtott támogatás az általános költségvetés „Bizottság” című szakaszában szerepel.

1 0 1.   PHARE III program (elkülönített)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

329 438

357 784,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport egy elkülönített PHARE-bevételre vonatkozik, és egy, az Európai Közösséggel aláírt, 24 hónapos időtartamú, 2006-ig tartó PHARE III program 500 000 euro összértékben történő finanszírozását tartalmazza. A PHARE III keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. A 2005-re vonatkozó számok a szóban forgó évre szóló költségvetési jóváhagyást jelentik. A 2006-os adatok az adott évre szóló folyó előirányzatokra és a 2005-ben fel nem használt előirányzatok egyenlegére vonatkoznak.

1 0 2.   PHARE IV program (elkülönített)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

148 080

301 920

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport egy elkülönített PHARE-bevételre vonatkozik, és egy, az Európai Közösséggel aláírt, 2006–2007-ig tartó PHARE IV program 450 000 euro összértékben történő finanszírozását tartalmazza. A PHARE IV keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve.

1 0 3.   CARDS 2005 Regionális program (elkülönített)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

325 100

Megjegyzések

Ez a jogcím az elkülönített CARDS bevételnek felel meg és a 2008-ig tartó CARDS 2005 Regionális Program 410 000 euro összértékben történő finanszírozását tartalmazza. Ez a program jelenleg a megvitatási szakaszban van. A számadatok a 2007. évre vonatkozó becsléseket tükrözik.

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Támogatás a baszk regionális önkormányzattól | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1. | Bizkaia megye által nyújtott támogatás | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2. | Támogatás a spanyol kormánytól | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3. | Egyéb támogatások | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | 2. cím – Összesen | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 2 0. ALCÍM — | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Támogatás a baszk regionális önkormányzattól

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1.

Bizkaia megye által nyújtott támogatás

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2.

Támogatás a spanyol kormánytól

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3.

Egyéb támogatások

57 000

30 000

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

237 303

210 303

180 303,—

2. cím – Összesen

237 303

210 303

180 303,—

2 0. ALCÍM —

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0. ALCÍM —   EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0 0.   Támogatás a baszk regionális önkormányzattól

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

60 101

60 101

60 101,—

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt támogatás.

2 0 1.   Bizkaia megye által nyújtott támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

60 101

60 101

60 101,—

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt támogatás.

2 0 2.   Támogatás a spanyol kormánytól

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

60 101

60 101

60 101,—

Megjegyzések

Folyó kiadások fedezetére szánt támogatás.

2 0 3.   Egyéb támogatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

57 000

30 000

p.m.

Megjegyzések

Egyéb támogatásokból származó bevételek (elkülönített).

5. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4. ALCÍM |
| 5 4 0. | Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9. ALCÍM |
| 5 9 0. | Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 0. ALCÍM — | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. ALCÍM

5 2 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

5 4. ALCÍM

5 4 0.

Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

5 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM

5 9 0.

Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

5 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5 0. ALCÍM —

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 5 2. ALCÍM — | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5 2. ALCÍM —

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 5 4. ALCÍM — | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5 4. ALCÍM —

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

| 5 9. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK |
| --- | --- |

5 9. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM —   INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0 0.   Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek.

5 2. ALCÍM —   BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.   Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek.

5 4. ALCÍM —   ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT EGYÉB BEVÉTELEK

5 4 0.   Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Újrafelhasználható, de fel nem használt egyéb bevételek.

5 9. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

5 9 0.   Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Adminisztratív tevékenységekből származó egyéb bevételek.

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1. | Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2. | Kiadványok értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3. | Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| 6 0. ALCÍM — | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

6 0. ALCÍM

6 0 0.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1.

Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2.

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3.

Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

66 500

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

66 500

p.m.

VÉGÖSSZEG

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

6 0. ALCÍM —

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM —   FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0.   Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

6 0 1.   Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

66 500

p.m.

Megjegyzések

Társfinanszírozási megállapodásokból származó bevételek.

6 0 2.   Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek.

6 0 3.   Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ingatlantulajdon bérbeadásából és albérleménybe vételéből származó bevételek.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1. | KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K) | | | 5 912,— |
| 3 2. | PHARE PROGRAM | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3. | EGÉSZSÉGES MUNKAHELY KEZDEMÉNYEZÉS | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4. | PHARE IV PROGRAM (ELKÜLÖNÍTETT) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5. | A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6. | CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM | 325 100 | p.m. | |
| | 3. cím – Összesen | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

26 350

24 000

20 208,—

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

p.m.

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

p.m.

1 8.

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

940 723

834 640

810 219,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

390 435

382 779

390 012,—

2 2.

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

47 388

46 458

55 806,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

107 541

103 958

87 531,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

196 921

156 295

157 839,—

2. cím – Összesen

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1.

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K)

5 912,—

3 2.

PHARE PROGRAM

329 438

357 784,—

3 3.

EGÉSZSÉGES MUNKAHELY KEZDEMÉNYEZÉS

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4.

PHARE IV PROGRAM (ELKÜLÖNÍTETT)

148 080

301 920

3 5.

A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA

57 000

30 000

3 6.

CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM

325 100

p.m.

3. cím – Összesen

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

VÉGÖSSZEG

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3. | Szerződéses alkalmazottak | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2. |
| Alkalmazottak szakképzése |
| 1 1 2 0. | Alkalmazottak szakképzése | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3. |
| Munkaadói szociális biztonsági járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4. |
| Egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1. | Éves szabadság utazási költségei | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3. | Átalány-költségtérítés | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5. | Túlóra | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6. | Tagállamokból kirendelt tisztviselők | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7. | Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – Adminisztratív segítség | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások |
| 1 1 8 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása – A javadalmazások kiigazítása |
| 1 1 9 0. | Illetmények súlyozása | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1. | A javadalmazások kiigazítása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 1. | Orvosi szolgáltatások | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2. | Egyéb jóléti kiadások | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Mobilitás |
| 1 5 2 0. | Alkalmazottak cseréje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1. | Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2. | Gyakornokok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2. | Egyéb szociális kiadások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3. | Óvodaközpont | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4. | Fogyatékkal élőknek járó további segélyek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8. ALCÍM |
| 1 8 0. |
| Felhalmozott veszteségek rendezése |
| 1 8 0 0. | Felhalmozott veszteségek rendezése | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | 1 8 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | 1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. | Nyugdíjak és távozási díjak | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

3 906

3 664

5 597,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3.

Szerződéses alkalmazottak

441 019

415 202

264 170,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2.

Alkalmazottak szakképzése

1 1 2 0.

Alkalmazottak szakképzése

47 450

44 212

12 396,—

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3.

Munkaadói szociális biztonsági járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4.

Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

828

406

412,—

1 1 4 1.

Éves szabadság utazási költségei

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3.

Átalány-költségtérítés

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5.

Túlóra

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6.

Tagállamokból kirendelt tisztviselők

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7.

Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – Adminisztratív segítség

48 350

27 500

24 750,—

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8.

Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások

1 1 8 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1.

Utazási költségek

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3.

Költözési költségek

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

87 380

95 428

25 650,—

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9.

Az illetmények súlyozása – A javadalmazások kiigazítása

1 1 9 0.

Illetmények súlyozása

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1.

A javadalmazások kiigazítása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

66 839

71 000

54 857,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4. ALCÍM

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2.

Egyéb jóléti kiadások

6 500

5 000

2 336,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

26 350

24 000

20 208,—

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Mobilitás

1 5 2 0.

Alkalmazottak cseréje

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1.

Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2.

Gyakornokok

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2.

Egyéb szociális kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3.

Óvodaközpont

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4.

Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

p.m.

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1 8. ALCÍM

1 8 0.

Felhalmozott veszteségek rendezése

1 8 0 0.

Felhalmozott veszteségek rendezése

p.m.

p.m.

778 875,—

1 8 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

778 875,—

1 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak és távozási díjak

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | MOBILITÁS |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

MOBILITÁS

| 1 6. ALCÍM — | SZOCIÁLPOLITIKA |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLPOLITIKA

| 1 8. ALCÍM — | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE |
| --- | --- |

1 8. ALCÍM —

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

| 1 9. ALCÍM — | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK |
| --- | --- |

1 9. ALCÍM —

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke, illetve az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 2. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak alapilletményének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

273 415

255 108

193 475,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 42a., 42b., 62., 67., 68. és 68a. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermek utáni és iskoláztatási támogatással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

364 568

315 250

279 746,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, illetve VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és lakásával kapcsolatos támogatások fedezésére szolgál.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 906

3 664

5 597,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak XIII. melléklete 18. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a C. besorolási fokozatban gyors- és gépíróként, távíróként, oldalszerkesztőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként 2004. május 1. előtt felvett ideiglenes alkalmazottak titkári juttatását.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

207 600

94 263

35 297,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke, illetve III. címe.

Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazása és az utánuk fizetendő munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál, kivéve a súlyozással, a felvétellel, az utazási kiadásokkal és a napidíjjal kapcsolatos (az 1 1 9 0., az 1 1 8 0., az 1 1 8 1. és az 1 1 8 4. jogcímben feltüntetett) összegeket.

1 1 1 2.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

70 255

69 800

290 916,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösenannak 4. cikke és V. címe.

Ez az előirányzat a helyi munkatársak javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a társadalombiztosítási járulékaiknak a munkaadók által fizetendő része fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Szerződéses alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

441 019

415 202

264 170,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és IV. címe.

Ez az előirányzat fedezi a javadalmazást, támogatásokat, kártérítéseket, illetve a munkaadói társadalombiztosítási járulékokat. A súlyozással, a felvétellel, az utazási kiadásokkal és a napidíjjal kapcsolatos összegek az 1 1 9 0., az 1 1 8 0., az 1 1 8 1., illetve az 1 1 8 4. jogcímben szerepelnek.

1 1 2.   Alkalmazottak szakképzése

1 1 2 0.   Alkalmazottak szakképzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

47 450

44 212

12 396,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikkének harmadik bekezdése, illetve az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 11., 54. és 81. cikke.

1 1 3.   Munkaadói szociális biztonsági járulékok

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

87 118

75 212

63 753,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 72. cikke és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 28. és 95. cikke.

Ez az előirányzat a munkaadói hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

24 513

19 308

16 482,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 28. és 95. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás munkaadói hozzájárulását, |
| --- | --- |

—

a baleset- és foglalkozási betegségek elleni biztosítás munkaadói hozzájárulását,

| — | külön tartalék egészíti ki az előirányzatot, hogy fedezze a biztosítás által nem fedezett költségeket. |
| --- | --- |

—

külön tartalék egészíti ki az előirányzatot, hogy fedezze a biztosítás által nem fedezett költségeket.

1 1 3 2.   Munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

34 102

28 071

24 170,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8, 1. o.).

Ez az előirányzat az érintett alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál (az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 28a. és 96. cikke).

1 1 3 3.   Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. és 112. cikke.

Ez a jogcím azon kiadások fedezésére szolgál, amelyeket az Ügynökség eszközöl az érintett alkalmazottak nevében, hogy azok származási országukban nyugdíjjogosultságot alapozzanak meg vagy tartsanak fenn.

1 1 4.   Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.   Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

828

406

412,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 20. és 97. cikke.

Ez a jogcím az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a szülési támogatás, |
| --- | --- |

—

a szülési támogatás,

illetve valamely tisztviselő halálakor nyújtandó támogatás:

| — | az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, |
| --- | --- |

—

az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett,

| — | a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költsége.

1 1 4 1.   Éves szabadság utazási költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

76 245

69 937

60 500,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 26. és 92. cikke.

Ez az előirányzat az érintett tisztviselők, házastársuk és eltartottjaik munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeinek fedezésére szolgál.

1 1 4 3.   Átalány-költségtérítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

1 1 5.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

969,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez a jogcímcsoport a túlórában végzett munkáért az érintett C* és D* besorolási fokozatba tartozó alkalmazottak, illetve a szokásos megállapodások szerinti kompenzációs szabadságban nem részesíthető helyi alkalmazottaknak fizetett átalánydíjas vagy óradíjon alapuló ellentételezés fedezésére szolgál.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 5.   Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

50 000

49 999,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kölcsönzött szolgáltatások, főként gépírók igénybevételét.

1 1 7 6.   Tagállamokból kirendelt tisztviselők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

113 900

52 463

47 808,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat teszi lehetővé, hogy az Ügynökség tagállami köztisztviselők cseréjével kapcsolatos programot szervezzen.

1 1 7 7.   Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) – Adminisztratív segítség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

48 350

27 500

24 750,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság (DG ADMIN) által végzett illetményszámítás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 8.   Munkaerő-felvétellel és áthelyezéssel kapcsolatos egyéb kiadások

1 1 8 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

66 550

74 126

288 034,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, illetve VII. melléklete.

Ez az előirányzat a felvételi eljárások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 8 1.   Utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

18 050

33 380

8 680,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, VII. melléklete 7. cikke és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 22., 92. és 67. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálatba belépő vagy azt elhagyó személyzet (családtagjaikat is beleértve) utazási költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 8 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

121 254

254 521

78 256,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 23. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálatba lépés, illetve a szolgálati jogviszonyuk befejezése miatt lakhelyváltoztatásra kényszerülő ideiglenes alkalmazottakat megillető berendezkedési juttatás fedezésére szolgál.

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

107 100

237 750

55 631,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálatba lépés, áthelyezés, illetve a szolgálati jogviszonyuk befejezése miatt lakhelyváltoztatásra kényszerülő ideiglenes alkalmazottakat megillető költözési juttatás fedezésére szolgál.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

87 380

95 428

25 650,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. melléklete 10. cikke, valamint az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 25., 69. és 92. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottaknak járó napidíj fedezésére szolgál, akik bizonyítani tudják, hogy szolgálatba lépésük (beleértve az áthelyezést is) miatt voltak kénytelenek lakóhelyüket megváltoztatni.

1 1 9.   Az illetmények súlyozása – A javadalmazások kiigazítása

1 1 9 0.   Illetmények súlyozása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

66 839

71 000

54 857,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke és az egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 20., 64. és 92. cikke.

Ez az előirányzat az érintett tisztviselők javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó illetménysúlyozás hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 9 1.   A javadalmazások kiigazítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanács által a költségvetési év folyamán meghatározott illetménykiigazítások hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 1.   Orvosi szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

19 850

19 000

17 872,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség orvosának egészségügyi szolgáltatásával és megelőzési intézkedéseivel kapcsolatosan felmerült összes költségek, illetve utazási költségek fedezésére szolgál, tekintettel a személyzeti szabályzat 59. cikkére.

1 4 2.   Egyéb jóléti kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 500

5 000

2 336,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökségnek az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM —   MOBILITÁS

1 5 2.   Mobilitás

1 5 2 0.   Alkalmazottak cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak cseréjével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 5 2 1.   Ügynökségi tisztviselők kirendelése nemzeti közigazgatási szervekhez, nemzetközi szervezetekhez, közintézményekhez vagy vállalkozásokhoz

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökségi tisztviselők nemzeti vagy nemzetközi osztályokhoz történő kirendelésének vagy ideiglenes kiküldésének költségeinek fedezésére szolgál.

1 5 2 2.   Gyakornokok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokokkal kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 6. ALCÍM —   SZOCIÁLPOLITIKA

1 6 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nehéz helyzetbe jutott tisztviselőnek, korábbi tisztviselőnek vagy elhunyt tisztviselő hozzátartozóinak adható készpénztámogatás fedezésére szolgál.

1 6 2.   Egyéb szociális kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a családoknak, az újonnan érkezetteknek, a jogi segélyezésre, illetve a cserkészcsoportoknak és vezetőiknek, illetve a szülői szervezet titkárságának adott támogatás fedezésére szolgál.

1 6 3.   Óvodaközpont

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az ügynökségi alkalmazottak gyermekeinek óvodai gondozásával kapcsolatosan felmerülő költségeknek az Ügynökséget terhelő részét.

1 6 4.   Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon visszatérítések fedezésére szolgál, amelyeket az aktív foglalkoztatásban lévő, fogyatékkal élő tisztviselőknek, házastársuknak és eltartott gyermekeiknek a fogyatékosságból fakadó, szükségesnek ítélt (nem egészségügyi), írásban igazolt kiadásokra fizetnek, miután a nemzeti jogosultságok már kimerültek.

1 8. ALCÍM —   FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

1 8 0.   Felhalmozott veszteségek rendezése

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éves beszámolók költségvetési eredményszámla táblázatában megmutatkozó felhalmozott veszteségek rendezésére szolgál, az Ügynökség pénzügyi szabályzata 16.2. cikkének megfelelően.

1 8 0 0.   Felhalmozott veszteségek rendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9. ALCÍM —   NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

1 9 0.   Nyugdíjak és távozási díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérlet |
| 2 0 0 0. | Bérlet | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | 2 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | A helyiségek berendezése | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | 2 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5. |
| Az épületek biztonsága és őrzése |
| 2 0 5 0. | Az épületek biztonsága és őrzése | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | 2 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9. |
| Adminisztratív kiadások, adók |
| 2 0 9 0. | Adminisztratív kiadások, adók | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | 2 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Információtechnológiai (IT) működési kiadások |
| 2 1 0 0. | Információtechnológiai (IT) működési kiadások | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2. |
| Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások |
| 2 1 2 0. | Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 1 3 0. | Új és csereeszközök beszerzése | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2. | Bérlet | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3. | Karbantartás, használat és javítás | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4. | Elektronikus irodai eszközök | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | 2 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 1. |
| Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása |
| 2 2 1 0. | Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3. |
| Hivatali jármű |
| 2 2 3 1. | Járműbeszerzés | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2. | Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Kiadványok és előfizetések | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek állagmegóvása és kötése | 536 | 525 | 513,— |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi díjak | 1 000 | 575 | 563,— |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3. |
| Kiszervezett szolgáltatások |
| 2 3 3 0. | Ügyvédi kiadások | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1. | Belső ellenőrzési díjak | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4. |
| Kártérítés |
| 2 3 4 0. | Kártérítés | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5. |
| További működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2. | Belső vendéglátási kiadások | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3. | Osztályköltöztetés | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9. | Egyéb kiadások | 523 | 513 | 513,— |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és -díj | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlet

2 0 0 0.

Bérlet

664 488

527 000

532 147,—

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

11 485

11 260

11 260,—

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

82 380

80 765

78 872,—

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

56 370

50 504

47 504,—

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

56 000

79 514

56 350,—

2 0 4. jogcímcsoport – Összesen

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

65 000

81 920

80 000,—

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9.

Adminisztratív kiadások, adók

2 0 9 0.

Adminisztratív kiadások, adók

5 000

3 677

4 086,—

2 0 9. jogcímcsoport – Összesen

5 000

3 677

4 086,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

940 723

834 640

810 219,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Információtechnológiai (IT) működési kiadások

2 1 0 0.

Információtechnológiai (IT) működési kiadások

191 138

187 390

228 541,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2.

Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

2 1 2 0.

Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

106 629

104 538

26 689,—

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 1 3 0.

Új és csereeszközök beszerzése

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2.

Bérlet

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3.

Karbantartás, használat és javítás

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4.

Elektronikus irodai eszközök

1 020

1 000

3 078,—

2 1 3. jogcímcsoport – Összesen

92 668

90 851

134 782,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

390 435

382 779

390 012,—

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

2 2 1 0.

Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

35 700

35 000

14 520,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3.

Hivatali jármű

2 2 3 1.

Járműbeszerzés

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2.

Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete

4 186

4 104

4 104,—

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Kiadványok és előfizetések

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek állagmegóvása és kötése

536

525

513,—

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

7 502

7 354

7 182,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

47 388

46 458

55 806,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

20 400

20 000

37 189,—

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi díjak

1 000

575

563,—

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3.

Kiszervezett szolgáltatások

2 3 3 0.

Ügyvédi kiadások

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1.

Belső ellenőrzési díjak

35 700

35 000

p.m.

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4.

Kártérítés

2 3 4 0.

Kártérítés

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5.

További működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2.

Belső vendéglátási kiadások

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3.

Osztályköltöztetés

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9.

Egyéb kiadások

523

513

513,—

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

15 512

15 208

15 823,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

107 541

103 958

87 531,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

31 921

31 295

20 562,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és -díj

165 000

125 000

137 277,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

165 000

125 000

137 277,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

196 921

156 295

157 839,—

2. cím – Összesen

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérlet

2 0 0 0.   Bérlet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

664 488

527 000

532 147,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt épületek, épületrészek és parkolóhelyek bérleti díjainak fedezésére szolgál.

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

11 485

11 260

11 260,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség által használt épületek vagy épületrészek és azok tartalmának biztosítási díját.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

82 380

80 765

78 872,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

56 370

50 504

47 504,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség irodahelyiségeinek takarításával és fenntartásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 0 4.   A helyiségek berendezése

2 0 4 0.   A helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

56 000

79 514

56 350,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épület berendezési és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5.   Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.   Az épületek biztonsága és őrzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

65 000

81 920

80 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával kapcsolatos különböző költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületőrzéssel kapcsolatos szerződésekre, a tűzoltó készülékek bérletére és utántöltésére, a tűzoltó eszközök beszerzésre és karbantartására, az önkéntes tűzoltói feladatokat teljesítő tisztviselők felszereléseinek cseréjére, a kötelező ellenőrzések végrehajtásának költségeire.

2 0 9.   Adminisztratív kiadások, adók

2 0 9 0.   Adminisztratív kiadások, adók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

3 677

4 086,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos, a 2 0. alcím jogcímcsoportjaiban nem említett kiadások fedezésére szolgál, például a szolgáltatásokkal (víz, gáz, elektromos áram) össze nem függő adminisztratív kiadások, a több bérlő által használt épületek tekintetében felmerülő kiadások, a berendezési tárgyak leltárba vétele során felmerülő kiadások, helyi adókat és a járulékos kiadások.

2 1. ALCÍM —   INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

2 1 0.   Információtechnológiai (IT) működési kiadások

2 1 0 0.   Információtechnológiai (IT) működési kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

191 138

187 390

228 541,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szoftverhasználati engedélyekkel, az informatikai rendszerek és adatfeldolgozási fogyóeszközök üzembe helyezésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

2 1 2.   Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

2 1 2 0.   Az információtechnológiai személyzet által nyújtott szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

106 629

104 538

26 689,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső, üzemeltető személyzet (helpdesk, operátorok, adminisztrátorok, rendszergazdák stb.) tekintetében felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 3.   Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 1 3 0.   Új és csereeszközök beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

73 114

71 680

123 586,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki és adatfeldolgozó berendezések beszerzésével és felszerelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. E jogcím szerint a csereeszközök és -berendezések beszerzése feltételezi a kicserélendő műszaki és adatfeldolgozó eszközök és berendezések megállapított eljárás szerinti kiselejtezését.

2 1 3 2.   Bérlet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 294

6 171

3 026,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle műszaki és adatfeldolgozó berendezések bérletének költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 3 3.   Karbantartás, használat és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

12 240

12 000

5 092,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki berendezések karbantartásának és javításának költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 3 4.   Elektronikus irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 020

1 000

3 078,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az elektromos irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 2 1.   Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

2 2 1 0.   Új és cserebútorok beszerzése, bútorok karbantartása és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 700

35 000

14 520,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség bútorokkal, bútorszövetekkel, konyhai eszközökkel és berendezésekkel kapcsolatos igényeivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Hivatali jármű

2 2 3 1.   Járműbeszerzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

30 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a járműbeszerzés költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3 2.   Jármű-karbantartás, üzemanyag és szállítási eszközök bérlete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 186

4 104

4 104,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatali jármű biztosítását, karbantartását és üzemanyagköltségeit, illetve egyéb szállítási eszközök (taxi, busz, személygépkocsi) bérletének költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.   Kiadványok és előfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 966

6 829

6 669,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok és információs szolgáltatások beszerzésével, illetve előfizetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ez magába foglalja a könyveket, egyéb kiadványokat, újságokat, folyóiratokat, közlönyöket, illetve gyors tájékoztató szolgáltatások és adatbázisok előfizetését.

2 2 5 1.   Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító berendezések, könyvtári könyvek állagmegóvása és kötése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

536

525

513,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különleges berendezések beszerzésével, illetve a könyvek és folyóiratok állagmegóvásával és kötésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.   Papíráruk és irodaszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 400

20 000

37 189,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papíráruk és irodaszerek beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi díjak

2 3 2 0.   Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

11 131

10 913

10 040,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki díjak, a bankközi telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás és a banki páncélszekrény bérleti díjával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 000

1 872

3 526,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökségnek a költségvetés kezelése során keletkezett árfolyamveszteségével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, amennyiben azt nem lehet valamely árfolyamnyereséggel ellentételezni.

2 3 2 9.   Egyéb pénzügyi díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

575

563,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi díjak fedezésére szolgál.

2 3 3.   Kiszervezett szolgáltatások

2 3 3 0.   Ügyvédi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 798

20 390

20 390,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség ügyvédi kiadásainak fedezésére szolgál.

2 3 3 1.   Belső ellenőrzési díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 700

35 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség belső ellenőrzési szolgálatával kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 3 4.   Kártérítés

2 3 4 0.   Kártérítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fizetendő kártérítések fedezésére szolgál.

2 3 5.   További működési kiadások

2 3 5 0.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

615,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség könyvelőjének és az előlegszámlák kezelőinek különbiztosításának fedezésére szolgál.

2 3 5 2.   Belső vendéglátási kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 366

9 182

9 182,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség belső vendéglátási kiadásainak fedezésére szolgál, beleértve az értekezletek közben felszolgált üdítőket, harapnivalókat, illetve az ital- és árusító automatákat.

2 3 5 3.   Osztályköltöztetés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 623

5 513

5 513,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az osztályok épületen belüli átköltöztetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

523

513

513,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külön meg nem állapított működési kiadások fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.   Postai és kézbesítési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

31 921

31 295

20 562,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és -díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

165 000

125 000

137 277,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefon-előfizetési díjak és a távközlési eszközök használatával kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve a távmásolást, konferenciahívást és adatátvitelt, illetve a telefonkönyvek beszerzését (csak a hivatalos használat engedélyezett, a magánhasználat költségeit meg kell téríteni). Recepciós és telefonközpont-szolgálat.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is |
| 3 0 0 0. | Tájékoztatáskérés és egyéb költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1. | A fókuszpontok támogatása | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2. | A fókuszpontok találkozói | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3. | Az Ügynökség és a fókuszpontok hálózatának külső értékelése | | 150 000 | |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1. |
| Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása |
| 3 0 1 0. | Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2. |
| Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak |
| 3 0 2 0. | Kockázatkutató központ | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4. | Munkakörnyezet | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | 3 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3. |
| Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb. |
| 3 0 3 0. | Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2. | Egyéb értekezletek | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | 3 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4. |
| Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek |
| 3 0 4 0. | Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4. | Szerkesztés | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | 3 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6. |
| Fordítás és tolmácsolás |
| 3 0 6 0. | Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1. | Tolmácsolás | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 6. jogcímcsoport – Összesen | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7. |
| A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása |
| 3 0 7 2. | A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | 3 0 7. jogcímcsoport – Összesen | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8. |
| Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei |
| 3 0 8 0. | Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | 3 0 8. jogcímcsoport – Összesen | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9. |
| Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 3 0 9 1. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2. | Fogadási és reprezentációs költségek | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | 3 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 1. |
| Projektek támogatása |
| 3 1 1 0. | Projektek támogatása | | | 5 912,— |
| | 3 1 1. jogcímcsoport – Összesen | | | 5 912,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | 5 912,— |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| PHARE program (elkülönített) |
| 3 2 0 0. | Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0. | Utazási költségek (nemzetközi) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1. | A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2. | Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0. | Fordítás/Tolmácsok | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0. | Európai Hét – Műhely | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0. | Webmesterek | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1. | Műszaki berendezések | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0. | Helyes gyakorlat – TK | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0. | Adminisztratív költségek | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0. | Tájékoztató anyagok nyomtatása | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0. | HWI szemináriumok és konferenciák | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1. | Média szolgáltatások | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2. | Menedzsmenti és disztribúciós lista | | 8 000 | 0,— |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | | 329 438 | 357 784,— |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Egészséges munkahely kezdeményezés |
| 3 3 0 0. | Egészséges Munkahely Kezdeményezés | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| PHARE IV program (elkülönített) |
| 3 4 0 0. | Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0. | Utazási költségek (nemzetközi) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1. | A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2. | Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0. | Fordítás/Tolmácsok | | 27 840 | |
| 3 4 3 0. | Európai Hét műhely | | 44 000 | |
| 3 4 4 0. | Webmesterek/segítő Fókuszpontok | | 75 600 | |
| 3 4 4 1. | Számítógépes felszerelés | | 4 800 | |
| 3 4 5 0. | Bútorok | | 4 000 | |
| 3 4 6 0. | Tájékoztató anyagok nyomtatása | | 24 070 | |
| | 3 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 148 080 | 301 920 | |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| A Munkahelyi biztonság és egészségvédelem új korszaka projekt (elkülönített) |
| 3 5 0 0. | Juttatások és egyéb költségek | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0. | Juttatások és egyéb költségek | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1. | A projekttel kapcsolatos kiküldetési költségek | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2. | Ülések | p.m. | p.m. | |
| | 3 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 57 000 | 30 000 | |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| CARDS 2005 Regionális program (elkülönített) |
| 3 6 0 0. | Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0. | Utazási költségek (nemzetközi) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1. | A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2. | Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0. | Fordítás/Tolmácsok | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0. | Műhelyek/Konferenciák | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0. | Webmesterek | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1. | Bútorok, Irodai eszközök | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2. | Felszerelések (számítógépek, nyomtatók...) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0. | Adminisztratív költségek | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0. | Tájékoztató anyagok nyomtatása | 34 800 | p.m. | |
| | 3 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 325 100 | p.m. | |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 325 100 | p.m. | |
| | 3. cím – Összesen | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| 3 0. ALCÍM — | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is

3 0 0 0.

Tájékoztatáskérés és egyéb költségek

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1.

A fókuszpontok támogatása

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2.

A fókuszpontok találkozói

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3.

Az Ügynökség és a fókuszpontok hálózatának külső értékelése

150 000

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1.

Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

3 0 1 0.

Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

200 000

180 000

175 000,—

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2.

Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak

3 0 2 0.

Kockázatkutató központ

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4.

Munkakörnyezet

1 140 000

1 100 000

885 000,—

3 0 2. jogcímcsoport – Összesen

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3.

Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.

3 0 3 0.

Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2.

Egyéb értekezletek

66 690

66 690

44 046,—

3 0 3. jogcímcsoport – Összesen

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4.

Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek

3 0 4 0.

Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4.

Szerkesztés

51 250

51 250

0,—

3 0 4. jogcímcsoport – Összesen

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6.

Fordítás és tolmácsolás

3 0 6 0.

Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1.

Tolmácsolás

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 6. jogcímcsoport – Összesen

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7.

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

3 0 7 2.

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

480 000

480 000

440 000,—

3 0 7. jogcímcsoport – Összesen

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8.

Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

3 0 8 0.

Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

271 202

271 202

263 315,—

3 0 8. jogcímcsoport – Összesen

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9.

Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 9 1.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2.

Fogadási és reprezentációs költségek

8 696

8 696

8 696,—

3 0 9. jogcímcsoport – Összesen

228 047

228 047

228 047,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1. ALCÍM

3 1 1.

Projektek támogatása

3 1 1 0.

Projektek támogatása

5 912,—

3 1 1. jogcímcsoport – Összesen

5 912,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 912,—

3 2. ALCÍM

3 2 0.

PHARE program (elkülönített)

3 2 0 0.

Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

80 867

79 860,—

3 2 1 0.

Utazási költségek (nemzetközi)

76 157

101 045,—

3 2 1 1.

A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei

3 799

4 340,—

3 2 1 2.

Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

9 497

9 800,—

3 2 2 0.

Fordítás/Tolmácsok

17 600

64 000,—

3 2 3 0.

Európai Hét – Műhely

14 376

20 000,—

3 2 4 0.

Webmesterek

19 900

36 674,—

3 2 4 1.

Műszaki berendezések

10 000

0,—

3 2 5 0.

Helyes gyakorlat – TK

0

0,—

3 2 6 0.

Adminisztratív költségek

3 470

2 065,—

3 2 7 0.

Tájékoztató anyagok nyomtatása

27 772

40 000,—

3 2 8 0.

HWI szemináriumok és konferenciák

48 000

0,—

3 2 8 1.

Média szolgáltatások

10 000

0,—

3 2 8 2.

Menedzsmenti és disztribúciós lista

8 000

0,—

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

329 438

357 784,—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

329 438

357 784,—

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Egészséges munkahely kezdeményezés

3 3 0 0.

Egészséges Munkahely Kezdeményezés

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4. ALCÍM

3 4 0.

PHARE IV program (elkülönített)

3 4 0 0.

Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

81 000

67 500

3 4 1 0.

Utazási költségek (nemzetközi)

58 680

45 000

3 4 1 1.

A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei

3 400

3 110

3 4 1 2.

Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

5 000

6 000

3 4 2 0.

Fordítás/Tolmácsok

27 840

3 4 3 0.

Európai Hét műhely

44 000

3 4 4 0.

Webmesterek/segítő Fókuszpontok

75 600

3 4 4 1.

Számítógépes felszerelés

4 800

3 4 5 0.

Bútorok

4 000

3 4 6 0.

Tájékoztató anyagok nyomtatása

24 070

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

148 080

301 920

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

148 080

301 920

3 5. ALCÍM

3 5 0.

A Munkahelyi biztonság és egészségvédelem új korszaka projekt (elkülönített)

3 5 0 0.

Juttatások és egyéb költségek

55 000

30 000

3 5 1 0.

Juttatások és egyéb költségek

p.m.

p.m.

3 5 1 1.

A projekttel kapcsolatos kiküldetési költségek

2 000

p.m.

3 5 1 2.

Ülések

p.m.

p.m.

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

57 000

30 000

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

57 000

30 000

3 6. ALCÍM

3 6 0.

CARDS 2005 Regionális program (elkülönített)

3 6 0 0.

Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

40 800

p.m.

3 6 1 0.

Utazási költségek (nemzetközi)

48 000

p.m.

3 6 1 1.

A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei

3 300

p.m.

3 6 1 2.

Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

8 000

p.m.

3 6 2 0.

Fordítás/Tolmácsok

48 000

p.m.

3 6 3 0.

Műhelyek/Konferenciák

25 200

p.m.

3 6 4 0.

Webmesterek

90 000

p.m.

3 6 4 1.

Bútorok, Irodai eszközök

6 000

p.m.

3 6 4 2.

Felszerelések (számítógépek, nyomtatók...)

21 000

p.m.

3 6 6 0.

Adminisztratív költségek

p.m.

p.m.

3 6 7 0.

Tájékoztató anyagok nyomtatása

34 800

p.m.

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

325 100

p.m.

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

325 100

p.m.

3. cím – Összesen

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

VÉGÖSSZEG

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

3 0. ALCÍM —

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| 3 1. ALCÍM — | KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K) |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K)

| 3 2. ALCÍM — | PHARE PROGRAM |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

PHARE PROGRAM

| 3 3. ALCÍM — | EGÉSZSÉGES MUNKAHELY KEZDEMÉNYEZÉS |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

EGÉSZSÉGES MUNKAHELY KEZDEMÉNYEZÉS

| 3 4. ALCÍM — | PHARE IV PROGRAM (ELKÜLÖNÍTETT) |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

PHARE IV PROGRAM (ELKÜLÖNÍTETT)

| 3 5. ALCÍM — | A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA

| 3 6. ALCÍM — | CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM |
| --- | --- |

3 6. ALCÍM —

CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM

3 0. ALCÍM —   ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0 0.   A nemzeti fókuszpontokkal összefüggő tevékenységek költségei, beleértve a szakértői csoportok tevékenységeinek, az ülések és a tolmácsolás költségeit is

3 0 0 0.   Tájékoztatáskérés és egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon költségek fedezésére szolgál, amelyek a kérelemre (a fókuszpontok által) adott tájékoztatással, az ennek eredményén alapuló rövid jelentések készítésével és a fókuszpontok rendszerének irányításával összefüggésben keletkeznek.

3 0 0 1.   A fókuszpontok támogatása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 030 000

940 000

809 732,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fókuszpont-hálózatának tevékenységét támogatja azért, hogy biztosítsa az ügynökségi információk és kampányüzenetek tagállami szinten történő elterjedését. Ez az Ügynökség és a fókuszpontok között létrejött támogatási megállapodások útján valósul meg, melyek társfinanszírozást biztosítanak a megfelelő tevékenységekhez, mint amilyen például az Európai Hét nevű programsorozat, és más ismeretterjesztő akciók ösztönzése.

3 0 0 2.   A fókuszpontok találkozói

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

88 500

88 500

99 493,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fókuszpontok hálózatának működési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az utazási költségeket, napidíjat, és ha szükséges, a tolmácsolási és terembérleti kiadásokat.

3 0 0 3.   Az Ügynökség és a fókuszpontok hálózatának külső értékelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájának értékelésével kapcsolatos szerződéses költségek fedezésére szolgál.

3 0 1.   Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

3 0 1 0.   Az internetes információs hálózat kialakítása és irányítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

180 000

175 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség elektronikus kommunikációjának fejlesztésének és igazgatásának fedezésére szolgál. Ez magában foglalja a hálózati honlapok „harmadik generációját”, beleértve a többnyelvű, akár 23 nyelv használatára is alkalmas honlapokat, és az Ügynökség intranet és extranet rendszerét is.

3 0 2.   Tájékoztatási projektek és rendszerek/témaközpontok (TK) és külső szerződéses megbízottak

Általános célkitűzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a témaközpontok munkáját, amelyet az igazgatási tanács az ügynökségi munkaprogram részeként vagy az ügynökségi munkaprogram valamely alapvető tevékenységi területének végrehajtását elősegítő külön projektként és jelentésként határoz meg.

3 0 2 0.   Kockázatkutató központ

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 028 500

628 500

348 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Kockázatkutató Központ fejlesztésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ez különösen a meglévő statisztikai adatok összegyűjtését, elemzését és megerősítését, az új és újonnan megjelenő kockázatok előrejelzését, a Kockázatkutató Központ weboldalának további fejlesztését, egy vállalati felmérés előkészítését és tesztelését, és a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos kutatási együttműködés EU-szintű ösztönzését tartalmazza.

3 0 2 4.   Munkakörnyezet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Megjegyzések

Az előirányzat számos, a szakpolitikákat és helyes gyakorlatokat a munkahely szintjén tárgyaló témakörökről rendelkezésre álló információk összegyűjtését és elemzését tartalmazza. Magába foglalja különösen a váz- és izomrendszeri betegségekkel foglalkozó 2007-es Európai Héthez való hozzájárulást, egy elsőbbségi csoportokkal kapcsolatos projektet (takarító munkások), a kockázatértékelésről szóló 2008-as Európai Hétre való felkészülést, és a létező webes információk karbantartását és fejlesztését.

3 0 3.   Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, illetve nyilvános rendezvények, ismeretterjesztő tevékenységek, alkalmi találkozók stb.

3 0 3 0.   Konferenciák, szemináriumok, műhelyek, nyilvános rendezvények, promóciós tevékenységek stb.

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

480 000

546 500

464 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség tájékoztató termékeinek és szolgáltatásainak a terjesztésével és kommunikálásával kapcsolatos tevékenységek fedezésére szolgál, amelyek hozzájárulnak a munkaprogram végrehajtásához. Az ilyen tevékenységek kiterjedhetnek a marketingre, piackutatásra, az Ügynökség munkájára vonatkozó sajtó- és hírterjesztő munkára (felmérések, brosúrák, videók, plakátok, nyilvános rendezvények, konferenciák, szemináriumok, kiállítások, kampányok stb.), illetve harmadik felek által szervezett hasonló, a munkaprogram végrehajtását elősegítő tevékenységek támogatására.

3 0 3 2.   Egyéb értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

66 690

66 690

44 046,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb értekezletek, úgymint alkalmi találkozók és más szakértői értekezletek költségeinek fedezésére szolgál (beleértve az utazási költségeket és napidíjat, illetve ha szükséges, a tolmácsolási és terembérleti díjakat).

3 0 4.   Információk szerkesztése, közlése és terjesztése, illetve egyéb tevékenységek

3 0 4 0.   Tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményeinek és a szervezet termékeinek kiadása és terjesztése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

380 000

380 000

377 250,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanulmányi és egyéb információs tevékenységek eredményei, a szervezeti publikációk (éves jelentés, hírlevél, folyóirat, az Ügynökség költségvetése stb.) kiadásának és terjesztésének költségeinek fedezésére szolgál (beleértve az adatbázisok és a postázás költségeit), ami hozzájárul a munkaterv teljesítéséhez.

3 0 4 4.   Szerkesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

51 250

51 250

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szerkesztési költségek fedezésére szolgál.

3 0 6.   Fordítás és tolmácsolás

3 0 6 0.   Tanulmányok, jelentések és munkadokumentumok fordítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

705 811

705 811

1 409 705,—

Megjegyzések

A fordítási munkát főleg az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (Luxembourg) végzi. Ez az előirányzat a különböző tanulmányok és jelentések, illetve az igazgatási tanács és elnöksége, a kongresszusok és szemináriumok stb. munkaanyagainak a különböző közösségi nyelvekre való fordításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 6 1.   Tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon tolmácsolási szolgáltatások fedezésére szolgál, amelyeket a különböző intézmények, különösen a Bizottság az Ügynökségnek számláz. Ugyancsak fedezi a szabadfoglalkozású tolmácsok szolgáltatásait, amelyeket az Ügynökség nem rendszerszerűen megrendezett konferenciákon vesz igénybe, és amelyeket a Bizottság nem tud biztosítani. A díjazáson túlmenően ez az előirányzat magában foglalja azon szabadfoglalkozású fordítók élet- és betegségbiztosítási rendszeréhez való hozzájárulását is, akiknek munkahelyi címe nem azonos alkalmazásuk helyével, továbbá az utazási költségeket és az utazási átalányjuttatás kifizetését.

3 0 7.   A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

3 0 7 2.   A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program előkészítése, szervezése és lebonyolítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

480 000

480 000

440 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program keretében előállított és terjesztett kampányanyagok, szervezett és lebonyolított konferenciák (záró események és a helyes gyakorlat díjazásának rendszere), szemináriumok, kiállítások, nyilvános rendezvények, hírterjesztő tevékenységek és értékelések költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 8.   Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

3 0 8 0.   Az igazgatási tanács és elnökségének értekezletei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

271 202

271 202

263 315,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács és elnöksége működési költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az utazási költségeket és napidíjakat, tolmácsolási díjakat, illetve szükség esetén a terembérleti díjakat.

3 0 9.   Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 9 1.   Kiküldetési költségek, útiköltségek és egyéb járulékos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

219 351

219 351

219 351,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kinevezett alkalmazottak tekintetében – szolgálati érdekből, az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzat rendelkezéseivel összhangban – felmerülő szállítási költségek, napi kiküldetési díjak, illetve egyéb járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

3 0 9 2.   Fogadási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 696

8 696

8 696,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogadási és reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —   KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK (KKV-K)

3 1 1.   Projektek támogatása

3 1 1 0.   Projektek támogatása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 912,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kkv-k érdekében hozott azon intézkedések finanszírozását, amelyek elősegítik a biztonsági és egészségügyi kockázatokat hatékonyan csökkentő helyes gyakorlat példáinak kimunkálását és cseréjét.

3 2. ALCÍM —   PHARE PROGRAM

3 2 0.   PHARE program (elkülönített)

Megjegyzések

Ez az alcím a Romániának és Bulgáriának az Ügynökségben való jövőbeli részvételét előkészítő intézkedéseket tartalmazza. Sor került egy 500 000 euro összértékű PHARE III program aláírására az Európai Közösséggel. A program 2005–2006 közötti időszakra szól. A PHARE III keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. A 2006-os adatok a 2006-os évre szóló folyó előirányzatokra és a 2005-ben fel nem használt előirányzatok egyenlegére vonatkoznak.

3 2 0 0.   Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

80 867

79 860,—

3 2 1 0.   Utazási költségek (nemzetközi)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

76 157

101 045,—

3 2 1 1.   A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 799

4 340,—

3 2 1 2.   Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 497

9 800,—

3 2 2 0.   Fordítás/Tolmácsok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

17 600

64 000,—

3 2 3 0.   Európai Hét – Műhely

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

14 376

20 000,—

3 2 4 0.   Webmesterek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

19 900

36 674,—

3 2 4 1.   Műszaki berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

0,—

3 2 5 0.   Helyes gyakorlat – TK

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0,—

3 2 6 0.   Adminisztratív költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 470

2 065,—

3 2 7 0.   Tájékoztató anyagok nyomtatása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

27 772

40 000,—

3 2 8 0.   HWI szemináriumok és konferenciák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

48 000

0,—

3 2 8 1.   Média szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

0,—

3 2 8 2.   Menedzsmenti és disztribúciós lista

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

0,—

3 3. ALCÍM —   EGÉSZSÉGES MUNKAHELY KEZDEMÉNYEZÉS

3 3 0.   Egészséges Munkahely Kezdeményezés

3 3 0 0.   Egészséges Munkahely Kezdeményezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Egészséges Munkahely Kezdeményezés (korábban Bővítési Akcióterv) végrehajtásának fedezésére szolgál, melynek célja a munkahelyi egészségvédelem és biztonság szintjének emelése a 12 új tagállamban, valamint e kezdeményezés integrálása az Ügynökség szélesebb értelemben vett kampánytevékenységeibe. Ez egyebek közt magában foglal figyelemfelhívással és a kkv felé irányuló ismeretátadással kapcsolatos tevékenységeket.

3 4. ALCÍM —   PHARE IV PROGRAM (ELKÜLÖNÍTETT)

3 4 0.   PHARE IV program (elkülönített)

Megjegyzések

Ez az alcím a PHARE program értelmében részvételre jogosult nyugat-balkáni országoknak az Ügynökségben való jövőbeli részvételét előkészítő intézkedéseket tartalmazza. Sor került egy 450 000 euró összértékű PHARE IV program aláírására az Európai Közösséggel. A program a 2006–2007 közötti időszakra szól. A PHARE IV keretében végzett tevékenységek a jóváhagyott, elkülönített bevételekkel és kiadásokkal ellátott munkaprogramhoz vannak kötve. A számadatok a 2006-os és 2007-es tevékenységi szintekre vonatkoznak. A 2006-ban nem lekötött összegek átkerülnek a 2007-es évre.

3 4 0 0.   Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

81 000

67 500

3 4 1 0.   Utazási költségek (nemzetközi)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

58 680

45 000

3 4 1 1.   A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 400

3 110

3 4 1 2.   Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

6 000

3 4 2 0.   Fordítás/Tolmácsok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

27 840

3 4 3 0.   Európai Hét műhely

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

44 000

3 4 4 0.   Webmesterek/segítő Fókuszpontok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

75 600

3 4 4 1.   Számítógépes felszerelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 800

3 4 5 0.   Bútorok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

3 4 6 0.   Tájékoztató anyagok nyomtatása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

24 070

3 5. ALCÍM —   A MUNKAHELYI BIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGVÉDELEM ÚJ KORSZAKA

3 5 0.   A Munkahelyi biztonság és egészségvédelem új korszaka projekt (elkülönített)

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 24 hónapos időszakra szóló, 2008-ig tartó Munkahelyi biztonság és egészségvédelem új korszaka projekttel kapcsolatos tevékenységek kialakítását és megerősítését fedezi. Erre az időszakra összesen 120 000 euróval számolnak. A Munkahelyi biztonság és egészségvédelem új korszaka projekt keretében végzett tevékenységek a Kockázat Kutató elkülönített kiadásokkal és bevételekkel ellátott munkaprogramjához kapcsolódnak.

3 5 0 0.   Juttatások és egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

55 000

30 000

3 5 1 0.   Juttatások és egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 5 1 1.   A projekttel kapcsolatos kiküldetési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

p.m.

3 5 1 2.   Ülések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 6. ALCÍM —   CARDS 2005 REGIONÁLIS PROGRAM

3 6 0.   CARDS 2005 Regionális program (elkülönített)

Megjegyzések

Ez az alcím a munkahelyi biztonság és egészségvédelem körébe tartozó tematikák tudatosításának támogatásával, valamint a CARDS program értelmében támogatható nyugat-balkáni országok közti partnerségek létrehozásával kapcsolatos előkészítő intézkedéseket tartalmaz. A 2008-ig tartó CARDS 2005 Regionális program finanszírozásával kapcsolatos kiadások a Bizottsággal jelenleg folytatott tárgyalások eredményeként összesen mintegy 410 000 eurót tesznek majd ki.

3 6 0 0.   Külföldi/nemzetközi alkalmazottak illetménye

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 800

p.m.

3 6 1 0.   Utazási költségek (nemzetközi)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

48 000

p.m.

3 6 1 1.   A projektben részt vevő alkalmazottak kiküldetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 300

p.m.

3 6 1 2.   Szemináriumok/konferenciák résztvevőinek kiküldetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

p.m.

3 6 2 0.   Fordítás/Tolmácsok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

48 000

p.m.

3 6 3 0.   Műhelyek/Konferenciák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 200

p.m.

3 6 4 0.   Webmesterek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

90 000

p.m.

3 6 4 1.   Bútorok, Irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 000

p.m.

3 6 4 2.   Felszerelések (számítógépek, nyomtatók...)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

21 000

p.m.

3 6 6 0.   Adminisztratív költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

3 6 7 0.   Tájékoztató anyagok nyomtatása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

34 800

p.m.

Az ügynökség létszámterve 2007 – Ideiglenes alkalmazottak

| Kategória és beosztás | Álláshelyek | Kategória és beosztás | Álláshelyek |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| 2005. december 1-jén ténylegesen betöltve | Jóváhagyva | Ténylegesen 2006. december 1-én betöltve | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| A fokozat összesen | 17 | 20 | AD kategória összesen | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| B fokozat összesen | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| C fokozat összesen | 4 | 6 | AST kategória összesen | 16 | 20 | 20 |
| Összesen | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Kategória és beosztás

Álláshelyek

Kategória és beosztás

Álláshelyek

2005

2005

2006

2006

2007

2005. december 1-jén ténylegesen betöltve

Jóváhagyva

Ténylegesen 2006. december 1-én betöltve

Jóváhagyva

Jóváhagyva

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

A fokozat összesen

17

20

AD kategória összesen

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

B fokozat összesen

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

C fokozat összesen

4

6

AST kategória összesen

16

20

20

Összesen

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/339

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal (CPVO) mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2007/289/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTEL |
| 1 0. | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | 3. cím – Összesen | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5. |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6. |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | 6. cím – Összesen | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1. | BANKI KAMAT | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | VÉGÖSSZEG | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

BEVÉTEL

1 0.

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1. cím – Összesen

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2.

TÁMOGATÁSOK

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3. cím – Összesen

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

12 000

257 598,84

5. cím – Összesen

12 000

12 000

257 598,84

6.

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 000

15 000

36 008,43

6. cím – Összesen

15 000

15 000

36 008,43

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1.

BANKI KAMAT

280 000

298 000

360 095,28

9 2.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

9 3.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA

172 122

327 878

0,—

9. cím – Összesen

452 122

625 878

360 095,28

VÉGÖSSZEG

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

1. CÍM

BEVÉTEL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Beszedett díjak | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 1 0. ALCÍM — | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Beszedett díjak

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1. cím – Összesen

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

1 0. ALCÍM —

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

1 0. ALCÍM —   DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

1 0 0.   Beszedett díjak

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Megjegyzések

A legutóbb a 873/2004/EK rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 38. o.) módosított, a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 1994.9.1., 1. o.).

A legutóbb a 2039/2005/EK bizottsági rendelettel (HL L 328., 2005.12.15., 33. o.) módosított, a Közösségi Növényfajta-hivatal részére fizetendő díjak tekintetében a 2100/94/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól szóló, 1995. május 31-i 1238/95/EK bizottsági rendelet (HL L 121., 1995.6.1., 31. o.).

A Hivatal e bevétele a közösségi növényfajta-oltalmi jog bejelentőitől, illetve az eljárásban érintett egyéb felektől származó bevételeket foglalja magában.

2. CÍM

TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | A 17 04 05. jogcímből származó támogatás | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

A 17 04 05. jogcímből származó támogatás

p.m.

p.m.

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

2 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0 0.   A 17 04 05. jogcímből származó támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A legutóbb a 873/2004/EK rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 38. o.) módosított, a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 1994.9.1., 1. o.) és különösen annak 108. cikke (3) bekezdése.

„Növény-egészségügyi intézkedések” címszó alatt biztosított támogatás.

3. CÍM

TARTALÉK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 3 0. ALCÍM | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | 3. cím – Összesen | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 3 0. ALCÍM — | CÉLTARTALÉK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3. cím – Összesen

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

3 0. ALCÍM —

CÉLTARTALÉK

3 0. ALCÍM —   CÉLTARTALÉK

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Megjegyzések

Ez a jogcím a bevételek és kifizetési kötelezettségvállalások egyensúlyának megteremtését célozza.

5. CÍM

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 5 0. ALCÍM | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 5 0. ALCÍM — | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 0. ALCÍM

12 000

12 000

257 598,84

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

12 000

12 000

257 598,84

5. cím – Összesen

12 000

12 000

257 598,84

5 0. ALCÍM —

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0. ALCÍM —   IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

12 000

12 000

257 598,84

Megjegyzések

A térítés fejében nyújtott szolgáltatásokból és/vagy a felmerült kiadások megtérítéséből származó bevételek.

6. CÍM

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 6 0. ALCÍM | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | 6. cím – Összesen | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 6 0. ALCÍM — | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

6 0. ALCÍM

15 000

15 000

36 008,43

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

15 000

15 000

36 008,43

6. cím – Összesen

15 000

15 000

36 008,43

6 0. ALCÍM —

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM —   A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

15 000

15 000

36 008,43

Megjegyzések

Hozzájárulások a közösségi programokhoz, a kiadások megtérítése, a térítés fejében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 9 1. ALCÍM | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | 9 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | 9 2. ALCÍM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9 3. ALCÍM | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | 9 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | VÉGÖSSZEG | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| 9 1. ALCÍM — | BANKI KAMAT |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 1. ALCÍM

280 000

298 000

360 095,28

9 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

280 000

298 000

360 095,28

9 2. ALCÍM

p.m.

p.m.

0,—

9 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

9 3. ALCÍM

172 122

327 878

0,—

9 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

172 122

327 878

0,—

9. cím – Összesen

452 122

625 878

360 095,28

VÉGÖSSZEG

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

9 1. ALCÍM —

BANKI KAMAT

| 9 2. ALCÍM — | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
| --- | --- |

9 2. ALCÍM —

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

| 9 3. ALCÍM — | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA |
| --- | --- |

9 3. ALCÍM —

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA

9 1. ALCÍM —   BANKI KAMAT

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

280 000

298 000

360 095,28

Megjegyzések

Banki kamat.

9 2. ALCÍM —   ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

9 3. ALCÍM —   TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

172 122

327 878

0,—

Megjegyzések

Ebbe a jogcímbe tartoznak az Európai Közösség a különböző közösségi intézmények számára nyújtott hozzájárulásai, amelyek Törökország és Horvátország az Európai Unióhoz való csatlakozását elősegítő fellépések kialakítását célozzák. A Hivatal esetében ez a két országnak a növényfajták védelmével kapcsolatos tevékenységekben való részvételét jelenti.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2. | TOVÁBBKÉPZÉS | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | 1. cím – Összesen | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5. | ÜLÉSEK | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6. | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1. | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2. | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3. | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4. | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5. | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6. | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7. | PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1. | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2. | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3. | KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2.

TOVÁBBKÉPZÉS

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

1. cím – Összesen

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2.

ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5.

ÜLÉSEK

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6.

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

2. cím – Összesen

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1.

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2.

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3.

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4.

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5.

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6.

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7.

PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

3. cím – Összesen

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1.

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2.

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3.

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

1. CÍM

A CPVO-NÁL DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. | Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. | Szakmai továbbképzés | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. | Kiküldetések és szolgálati utak | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. | Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 0. | Rendkívüli támogatások, szociális intézkedések | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. | Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | 1. cím – Összesen | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Szakmai továbbképzés

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és szolgálati utak

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Rendkívüli támogatások, szociális intézkedések

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

1. cím – Összesen

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 2. ALCÍM — | TOVÁBBKÉPZÉS |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

TOVÁBBKÉPZÉS

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

| 1 4. ALCÍM — | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

| 1 5. ALCÍM — | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

| 1 7. ALCÍM — | SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   Aktív állományban lévő alkalmazottakra fordított kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és a létesítési terv értelmében elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | alapfizetések, |
| --- | --- |

—

alapfizetések,

| — | családi pótlékok és juttatások (háztartási, eltartott gyermekért járó és oktatási juttatások), |
| --- | --- |

—

családi pótlékok és juttatások (háztartási, eltartott gyermekért járó és oktatási juttatások),

| — | kiküldetésért és külföldi tartózkodásért járó juttatás, |
| --- | --- |

—

kiküldetésért és külföldi tartózkodásért járó juttatás,

| — | a C fokozatú tisztviselők és ideiglenes személyzet fix juttatása, |
| --- | --- |

—

a C fokozatú tisztviselők és ideiglenes személyzet fix juttatása,

| — | a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulása, |
| --- | --- |

—

a munkáltatók társadalombiztosítási hozzájárulása,

| — | az éttermekre, büfékre és ebédlőkre fordított működési költségek, |
| --- | --- |

—

az éttermekre, büfékre és ebédlőkre fordított működési költségek,

| — | az egészségügyi tisztviselők díjai, a megelőző egészségügyi költségek, az egészségügyi fogyasztási cikkek, berendezések és speciális bútorok megvásárlása, |
| --- | --- |

—

az egészségügyi tisztviselők díjai, a megelőző egészségügyi költségek, az egészségügyi fogyasztási cikkek, berendezések és speciális bútorok megvásárlása,

| — | a munkáltató betegbiztosítási hozzájárulása, |
| --- | --- |

—

a munkáltató betegbiztosítási hozzájárulása,

| — | a munkáltató hozzájárulása a balesetekkel, illetve a foglalkozási ártalmakkal kapcsolatos biztosításokhoz, valamint a személyzeti szabályzat biztosítás által nem fedezett költségek fedezésére vonatkozó előírásainak alkalmazásából adódó kiegészítő költségek, |
| --- | --- |

—

a munkáltató hozzájárulása a balesetekkel, illetve a foglalkozási ártalmakkal kapcsolatos biztosításokhoz, valamint a személyzeti szabályzat biztosítás által nem fedezett költségek fedezésére vonatkozó előírásainak alkalmazásából adódó kiegészítő költségek,

| — | az ideiglenes személyzet munkanélküliségének kockázata, |
| --- | --- |

—

az ideiglenes személyzet munkanélküliségének kockázata,

| — | a származási országon belüli nyugdíjjogosultságot biztosító fizetések, |
| --- | --- |

—

a származási országon belüli nyugdíjjogosultságot biztosító fizetések,

| — | szülési pótlék, |
| --- | --- |

—

szülési pótlék,

| — | elhalálozási pótlék, |
| --- | --- |

—

elhalálozási pótlék,

| — | útiköltségek, |
| --- | --- |

—

útiköltségek,

| — | szállásköltség és/vagy utazási juttatás, |
| --- | --- |

—

szállásköltség és/vagy utazási juttatás,

| — | szolgálati juttatás, |
| --- | --- |

—

szolgálati juttatás,

| — | a foglalkoztatás szerinti városon belüli közlekedési költségek átalánydíjas visszatérítése, |
| --- | --- |

—

a foglalkoztatás szerinti városon belüli közlekedési költségek átalánydíjas visszatérítése,

| — | felmondási díj és a szerződés megszüntetése esetén fizetendő végkielégítés, |
| --- | --- |

—

felmondási díj és a szerződés megszüntetése esetén fizetendő végkielégítés,

| — | túlóra (C és D fokozat és helyi tisztviselők), |
| --- | --- |

—

túlóra (C és D fokozat és helyi tisztviselők),

| — | a Hivatal gyermekgondozási hozzájárulásai (bölcsődék, óvodák, napközi otthonok stb.), |
| --- | --- |

—

a Hivatal gyermekgondozási hozzájárulásai (bölcsődék, óvodák, napközi otthonok stb.),

| — | személyzetfelvételi költségek, |
| --- | --- |

—

személyzetfelvételi költségek,

| — | beiktatási és áttelepítési juttatások, |
| --- | --- |

—

beiktatási és áttelepítési juttatások,

| — | költözési költségek, |
| --- | --- |

—

költözési költségek,

| — | ideiglenes napidíjak, |
| --- | --- |

—

ideiglenes napidíjak,

| — | fizetések súlyozása, |
| --- | --- |

—

fizetések súlyozása,

| — | a Tanács által biztosított fizetés módosítása, |
| --- | --- |

—

a Tanács által biztosított fizetés módosítása,

| — | a Hivatalnál kiküldetésben lévő, illetve egyéb ideiglenes feladatot teljesítő, valamint a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése, vagy műszaki protokollok kifejlesztése érdekében rövid szaktanácsadás érdekében meghívott nemzeti tisztviselők, vagy egyéb szakértők költségei, |
| --- | --- |

—

a Hivatalnál kiküldetésben lévő, illetve egyéb ideiglenes feladatot teljesítő, valamint a nemzeti hivatalokkal folytatott együttműködés elősegítése, vagy műszaki protokollok kifejlesztése érdekében rövid szaktanácsadás érdekében meghívott nemzeti tisztviselők, vagy egyéb szakértők költségei,

| — | a személyzeti szabályzat értelmében foglalkoztatott hivatali dolgozók cseremegállapodások keretében nemzeti vagy nemzetközi hivatalokhoz való kiküldetésével, illetve ideiglenes megbízatásával kapcsolatos kiegészítő költségek, |
| --- | --- |

—

a személyzeti szabályzat értelmében foglalkoztatott hivatali dolgozók cseremegállapodások keretében nemzeti vagy nemzetközi hivatalokhoz való kiküldetésével, illetve ideiglenes megbízatásával kapcsolatos kiegészítő költségek,

| — | a fiatal diplomások számára biztosított gyakorlati adminisztratív képzések költségei. Ez a kiadás a képzésben részt vevő alkalmazottakra vonatkozóan fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulást, illetve a képzés kezdetekor és végén felmerülő fizetéseket és útiköltségeket, a képzési programmal kapcsolatos kiadásokat és a vendéglátási, étkezési és dokumentációs költségeket is magában foglalhatja. |
| --- | --- |

—

a fiatal diplomások számára biztosított gyakorlati adminisztratív képzések költségei. Ez a kiadás a képzésben részt vevő alkalmazottakra vonatkozóan fizetendő társadalombiztosítási hozzájárulást, illetve a képzés kezdetekor és végén felmerülő fizetéseket és útiköltségeket, a képzési programmal kapcsolatos kiadásokat és a vendéglátási, étkezési és dokumentációs költségeket is magában foglalhatja.

1 2. ALCÍM —   TOVÁBBKÉPZÉS

1 2 0.   Szakmai továbbképzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltak szerint ez az előirányzat elsősorban a nyelvtanfolyamok, az újonnan felvett munkatársak bevezető tanfolyamai, a személyzetfejlesztési tanfolyamok, az átképző tanfolyamok, a modern technikák alkalmazásával kapcsolatos tanfolyamok, szemináriumok stb. szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

A berendezések és a szükséges dokumentáció megvásárlását és a szaktanácsadók díjazását is fedezi.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetések és szolgálati utak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatában foglaltaknak megfelelően ez az előirányzat elsősorban a személyzeti szabályzat szerint foglalkoztatott hivatali alkalmazottaknak, illetve a Hivatalhoz kiküldött szakértőknek vagy nemzeti és nemzetközi tisztviselőknek járó útiköltség, a kiküldetés során biztosított napidíj és az egyéb mellékes és különleges költségek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0.   Munkaközvetítő irodai alkalmazottak, műszaki és adminisztratív kisegítő személyzet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiakkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál:

| — | munkaközvetítő irodai, kölcsönzött személyzet, ezen belül elsősorban gépírók, telefonkezelők stb., |
| --- | --- |

—

munkaközvetítő irodai, kölcsönzött személyzet, ezen belül elsősorban gépírók, telefonkezelők stb.,

| — | a műszaki és adminisztratív alvállalkozókkal szerződésben álló személyzet. |
| --- | --- |

—

a műszaki és adminisztratív alvállalkozókkal szerződésben álló személyzet.

1 5. ALCÍM —   SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 5 0.   Rendkívüli támogatások, szociális intézkedések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | különösen nehéz helyzetben lévő tisztviselőnek, volt tisztviselőnek vagy a tisztviselő halála után hátramaradt családtagoknak biztosítható segélyek (abban az esetben, ha fizetést vagy fizetéselőleget pénzügyi helyzetük miatt nem kaphatnak), |
| --- | --- |

—

különösen nehéz helyzetben lévő tisztviselőnek, volt tisztviselőnek vagy a tisztviselő halála után hátramaradt családtagoknak biztosítható segélyek (abban az esetben, ha fizetést vagy fizetéselőleget pénzügyi helyzetük miatt nem kaphatnak),

| — | szociális, kulturális és művészeti események, |
| --- | --- |

—

szociális, kulturális és művészeti események,

| — | sportklubok és kulturális szervezetek számára biztosított támogatások, |
| --- | --- |

—

sportklubok és kulturális szervezetek számára biztosított támogatások,

| — | családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők és egyéb alkalmazottak családtagjainak beilleszkedését elősegítő támogatás, például nyelvtanfolyam), |
| --- | --- |

—

családi társulások számára biztosított támogatás (az új tisztviselők és egyéb alkalmazottak családtagjainak beilleszkedését elősegítő támogatás, például nyelvtanfolyam),

| — | különféle egyéb támogatások, |
| --- | --- |

—

különféle egyéb támogatások,

| — | a fogyatékkal élő alkalmazottak támogatása, |
| --- | --- |

—

a fogyatékkal élő alkalmazottak támogatása,

| — | a családok számára biztosított támogatás, |
| --- | --- |

—

a családok számára biztosított támogatás,

| — | az új alkalmazottak fogadása, és |
| --- | --- |

—

az új alkalmazottak fogadása, és

| — | jogi segítségnyújtás. |
| --- | --- |

—

jogi segítségnyújtás.

1 7. ALCÍM —   SZÓRAKOZTATÁSRA ÉS REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat az illetékes alkalmazottak hivatali kötelezettségeik ellátása során felmerülő, szórakoztatással kapcsolatos, illetve reprezentációs költségei visszatérítésének fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, ANYAGOK, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Épületekre fordított kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. | Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Folyó igazgatási költségek | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Postai és távközlési költségek | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0. | Belső audit és kiértékelések | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Épületekre fordított kiadások

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Folyó igazgatási költségek

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és távközlési költségek

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Belső audit és kiértékelések

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

2. cím – Összesen

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

2 0. ALCÍM —

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | ÜLÉSEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

ÜLÉSEK

| 2 6. ALCÍM — | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK |
| --- | --- |

2 6. ALCÍM —

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

2 0. ALCÍM —   INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

2 0 0.   Épületekre fordított kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a hivatal épületeinek és helyiségeinek bérlete, konferenciatermek, tárolóhely, levéltári hely, szaniterberendezések, konyhák, garázsok, parkolók bérlete, |
| --- | --- |

—

a hivatal épületeinek és helyiségeinek bérlete, konferenciatermek, tárolóhely, levéltári hely, szaniterberendezések, konyhák, garázsok, parkolók bérlete,

| — | a Hivatal épületeire, illetve helyiségeire kötött biztosítások díja, |
| --- | --- |

—

a Hivatal épületeire, illetve helyiségeire kötött biztosítások díja,

| — | víz-, gáz-, áram- és tüzelőanyag-fogyasztás, |
| --- | --- |

—

víz-, gáz-, áram- és tüzelőanyag-fogyasztás,

| — | karbantartási költségek, az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően (hivatalok, liftek, központi fűtés, légkondicionálás stb.), takarítási költségek (rendszeres takarítás, karbantartó, mosó-, tisztító- és vegytisztító termékek beszerzése stb.), a karbantartás során szükséges újrafestés, javítás, anyagok és eszközök, |
| --- | --- |

—

karbantartási költségek, az érvényben lévő szerződéseknek megfelelően (hivatalok, liftek, központi fűtés, légkondicionálás stb.), takarítási költségek (rendszeres takarítás, karbantartó, mosó-, tisztító- és vegytisztító termékek beszerzése stb.), a karbantartás során szükséges újrafestés, javítás, anyagok és eszközök,

| — | az épületek berendezéseinek megvásárlása, felszerelése és helyreállítása, például az épületen belüli elosztás megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és fém- és villanyszerelési munkával, szaniterberendezésekkel, festéssel, irodák felújításával, padlóburkolással, asztalos- és kőművesmunkával stb. kapcsolatos egyéb specifikus tevékenységek, |
| --- | --- |

—

az épületek berendezéseinek megvásárlása, felszerelése és helyreállítása, például az épületen belüli elosztás megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és fém- és villanyszerelési munkával, szaniterberendezésekkel, festéssel, irodák felújításával, padlóburkolással, asztalos- és kőművesmunkával stb. kapcsolatos egyéb specifikus tevékenységek,

| — | a személyek, az épületek és a tárgyak biztonságával kapcsolatos különböző kiadások, elsősorban az épületbiztonsági szerződések, a tűzoltó berendezések beszerzése, bérlete és karbantartása, az elsősegélynyújtásért felelős tisztviselők és egyéb személyzet felszerelésének cseréje, a törvényben előírt ellenőrzések költségei, |
| --- | --- |

—

a személyek, az épületek és a tárgyak biztonságával kapcsolatos különböző kiadások, elsősorban az épületbiztonsági szerződések, a tűzoltó berendezések beszerzése, bérlete és karbantartása, az elsősegélynyújtásért felelős tisztviselők és egyéb személyzet felszerelésének cseréje, a törvényben előírt ellenőrzések költségei,

| — | épületek megvásárlása vagy lízingje és a fő felszerelési munkákkal kapcsolatos műszaki segítségnyújtás költségei, |
| --- | --- |

—

épületek megvásárlása vagy lízingje és a fő felszerelési munkákkal kapcsolatos műszaki segítségnyújtás költségei,

| — | az ingatlanok megvásárlását vagy megépítését megelőzően fellépő műszaki szakértők és a felszerelési munkák során közreműködő szakértők díjai, |
| --- | --- |

—

az ingatlanok megvásárlását vagy megépítését megelőzően fellépő műszaki szakértők és a felszerelési munkák során közreműködő szakértők díjai,

| — | épületekre fordított költségek, például a több használó által használt épületek igazgatási és kezelési költségei, az épületek ellenőrzéseinek költségei, a közszolgáltatások, illetve közművek használatáért fizetendő adók (útdíjak, hulladékelszállítás stb.) és a járulékos költségek. |
| --- | --- |

—

épületekre fordított költségek, például a több használó által használt épületek igazgatási és kezelési költségei, az épületek ellenőrzéseinek költségei, a közszolgáltatások, illetve közművek használatáért fizetendő adók (útdíjak, hulladékelszállítás stb.) és a járulékos költségek.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Berendezések, szoftver és külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szoftver, különböző számítástechnikai fogyasztási cikkek és egyéb adatfeldolgozó berendezések megvásárlása, bérlete és karbantartása. A karbantartási, a javítási és a működési költségeket is fedezi, |
| --- | --- |

—

szoftver, különböző számítástechnikai fogyasztási cikkek és egyéb adatfeldolgozó berendezések megvásárlása, bérlete és karbantartása. A karbantartási, a javítási és a működési költségeket is fedezi,

| — | az adatfeldolgozó cégek és adatfeldolgozó szaktanácsadók alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségei:






  — | meglévő berendezések karbantartása, |
| --- | --- | --- |

—

az adatfeldolgozó cégek és adatfeldolgozó szaktanácsadók alábbi szolgáltatásokkal kapcsolatos költségei:

—

meglévő berendezések karbantartása,

| — | új berendezések üzembe helyezése és a meglévő berendezések kibővítése (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzés, programozás, beüzemelés stb.), |
| --- | --- |

—

új berendezések üzembe helyezése és a meglévő berendezések kibővítése (megvalósíthatósági tanulmányok, elemzés, programozás, beüzemelés stb.),

| — | valamennyi program és szoftver stb. beszerzése, bérlete és karbantartása, |
| --- | --- |

—

valamennyi program és szoftver stb. beszerzése, bérlete és karbantartása,

| — | külső adatfeldolgozó szakértők költségei (kezelők, informatikai szakértők, rendszermérnökök, adatbeviteli személyzet stb.). |
| --- | --- |

—

külső adatfeldolgozó szakértők költségei (kezelők, informatikai szakértők, rendszermérnökök, adatbeviteli személyzet stb.).

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Bútorok és műszaki, szállítási és könyvtári berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | berendezések, elsősorban audiovizuális, sokszorosító-, levéltári, könyvtári és tolmácsberendezések, köztük a tolmácskabinok és a szimultán fordításhoz szükséges fejhallgatók, valamint az épület-karbantartó műhelyek eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére, felújítására, cseréjére, esetenkénti bérletére vagy javítására fordított költségek, |
| --- | --- |

—

berendezések, elsősorban audiovizuális, sokszorosító-, levéltári, könyvtári és tolmácsberendezések, köztük a tolmácskabinok és a szimultán fordításhoz szükséges fejhallgatók, valamint az épület-karbantartó műhelyek eszközeinek és felszereléseinek beszerzésére, felújítására, cseréjére, esetenkénti bérletére vagy javítására fordított költségek,

| — | műszaki eszközök és berendezések, például faxok és fénymásolók stb. beszerzésének, bérletének, karbantartásának és helyreállításának költségei, |
| --- | --- |

—

műszaki eszközök és berendezések, például faxok és fénymásolók stb. beszerzésének, bérletének, karbantartásának és helyreállításának költségei,

| — | elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb. beszerzésének, bérletének, üzembe helyezésének és karbantartásának költségei, és a dokumentációval, irodai felszerelésekkel és eszközökkel kapcsolatos kiadások, |
| --- | --- |

—

elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb. beszerzésének, bérletének, üzembe helyezésének és karbantartásának költségei, és a dokumentációval, irodai felszerelésekkel és eszközökkel kapcsolatos kiadások,

| — | szükséges bútorok, ezen belül az ilyen bútorok beszerzése, felújítása, cseréje, alkalmankénti bérlete vagy javítása és karbantartása, |
| --- | --- |

—

szükséges bútorok, ezen belül az ilyen bútorok beszerzése, felújítása, cseréje, alkalmankénti bérlete vagy javítása és karbantartása,

| — | a Hivatal járműveinek beszerzése, felújítása, bérlete és karbantartása és a járulékos működési költségek: biztosítás, üzemanyag, alkatrészek és javítások, |
| --- | --- |

—

a Hivatal járműveinek beszerzése, felújítása, bérlete és karbantartása és a járulékos működési költségek: biztosítás, üzemanyag, alkatrészek és javítások,

| — | az utazások során felmerülő taxi- vagy autóbérleti költségek, abban az esetben, ha az utazás különleges és/vagy sürgős jellege miatt más közlekedési eszköz igénybevételére nincs lehetőség, |
| --- | --- |

—

az utazások során felmerülő taxi- vagy autóbérleti költségek, abban az esetben, ha az utazás különleges és/vagy sürgős jellege miatt más közlekedési eszköz igénybevételére nincs lehetőség,

| — | szakkönyvek, évkönyvek, jegyzékek, telefonkönyvek, szótárak, dokumentumok és egyéb speciális (nem időszaki) kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő megvásárlása. A már meglévő kötetek frissítésének költségeit is fedezi, |
| --- | --- |

—

szakkönyvek, évkönyvek, jegyzékek, telefonkönyvek, szótárak, dokumentumok és egyéb speciális (nem időszaki) kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formában (CD-ROM) történő megvásárlása. A már meglévő kötetek frissítésének költségeit is fedezi,

| — | a hivatali könyvtár speciális berendezéseinek megvásárlása (katalógusok, polcok, katalógustároló egységek, mikrofiche-olvasók, CD-ROM-olvasók stb.). |
| --- | --- |

—

a hivatali könyvtár speciális berendezéseinek megvásárlása (katalógusok, polcok, katalógustároló egységek, mikrofiche-olvasók, CD-ROM-olvasók stb.).

| — | újságok, szakfolyóiratok, a tagállamokban megjelenő napilapok, hivatalos lapok, parlamenti jegyzetek, külkereskedelmi statisztikák, különböző értesítők és egyéb speciális kiadványok előfizetési költségei, |
| --- | --- |

—

újságok, szakfolyóiratok, a tagállamokban megjelenő napilapok, hivatalos lapok, parlamenti jegyzetek, külkereskedelmi statisztikák, különböző értesítők és egyéb speciális kiadványok előfizetési költségei,

| — | a könyvek és időszaki kiadványok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek. |
| --- | --- |

—

a könyvek és időszaki kiadványok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Folyó igazgatási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | papír, borítékok és irodai eszközök beszerzési költsége, külső nyomtatási költségek, a fénymásolatok költségei és a sokszorosító berendezésekhez szükséges termékek megvásárlása, |
| --- | --- |

—

papír, borítékok és irodai eszközök beszerzési költsége, külső nyomtatási költségek, a fénymásolatok költségei és a sokszorosító berendezésekhez szükséges termékek megvásárlása,

| — | bankköltségek és az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költsége, |
| --- | --- |

—

bankköltségek és az interbank telekommunikációs hálózathoz való csatlakozás költsége,

| — | a Hivatal költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek, abban az esetben, ha e veszteségeket nem ellensúlyozzák árfolyamnyereségek, |
| --- | --- |

—

a Hivatal költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek, abban az esetben, ha e veszteségeket nem ellensúlyozzák árfolyamnyereségek,

| — | a harmadik személyeknek szerződéses feltételek teljesítése kapcsán biztosított bankgaranciák költségei, |
| --- | --- |

—

a harmadik személyeknek szerződéses feltételek teljesítése kapcsán biztosított bankgaranciák költségei,

| — | előzetes jogi költségek, ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb, a Hivatal számára szaktanácsadással szolgáló szakértők szolgáltatásai. Az Európai Közösségek Bírósága és az egyéb bíróságok előtt felmerült költségeket is fedezi, |
| --- | --- |

—

előzetes jogi költségek, ügyvédi szolgáltatások, vagy egyéb, a Hivatal számára szaktanácsadással szolgáló szakértők szolgáltatásai. Az Európai Közösségek Bírósága és az egyéb bíróságok előtt felmerült költségeket is fedezi,

| — | kártérítések és a Hivatal ellen benyújtott kárigények (polgári felelősség), |
| --- | --- |

—

kártérítések és a Hivatal ellen benyújtott kárigények (polgári felelősség),

| — | különböző típusú biztosítások (elsősorban polgári felelősség, lopás, a Hivatal számviteli tisztviselőinek és pénztárosainak felelősségére kiterjedő biztosítás, a személyzeti boltok és éttermek biztosításai stb.), |
| --- | --- |

—

különböző típusú biztosítások (elsősorban polgári felelősség, lopás, a Hivatal számviteli tisztviselőinek és pénztárosainak felelősségére kiterjedő biztosítás, a személyzeti boltok és éttermek biztosításai stb.),

| — | a belső üléseken felszolgált üdítőitalok és ételek költségei, |
| --- | --- |

—

a belső üléseken felszolgált üdítőitalok és ételek költségei,

| — | a Hivatal áthelyezésével, és az épületen belüli berendezések, bútorok és irodaeszközök általános kezelésével kapcsolatos költségek, |
| --- | --- |

—

a Hivatal áthelyezésével, és az épületen belüli berendezések, bútorok és irodaeszközök általános kezelésével kapcsolatos költségek,

| — | a Hivatal számára a közösségi intézmények, ügynökségek és irodák által biztosított szolgáltatások, elsősorban az Igazgatási Tanács ülésein biztosított tolmácsolási szolgáltatások. |
| --- | --- |

—

a Hivatal számára a közösségi intézmények, ügynökségek és irodák által biztosított szolgáltatások, elsősorban az Igazgatási Tanács ülésein biztosított tolmácsolási szolgáltatások.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és távközlési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | légi vagy hagyományos postai úton továbbított szokványos postai küldemények, jelentések és kiadványok, postai vagy egyéb csomagok postai és kézbesítési költségei és a Hivatal belső postájának költségei, |
| --- | --- |

—

légi vagy hagyományos postai úton továbbított szokványos postai küldemények, jelentések és kiadványok, postai vagy egyéb csomagok postai és kézbesítési költségei és a Hivatal belső postájának költségei,

| — | a telefonok bérleti díjai és a telefonhívások díjai (kizárólag a hivatalos hívásokra vonatkozóan, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek beszerzésének költségei, |
| --- | --- |

—

a telefonok bérleti díjai és a telefonhívások díjai (kizárólag a hivatalos hívásokra vonatkozóan, a magánhívások számlázásra kerülnek), a faxok, a videokonferenciák, az adattovábbítás és a telefonkönyvek beszerzésének költségei,

| — | a telekommunikációs berendezések, ezen belül a kábelek beszerzésére, bérletére, üzembe helyezésére, karbantartására és a kapcsolódó dokumentációra stb. fordított költségek. |
| --- | --- |

—

a telekommunikációs berendezések, ezen belül a kábelek beszerzésére, bérletére, üzembe helyezésére, karbantartására és a kapcsolódó dokumentációra stb. fordított költségek.

2 5. ALCÍM —   ÜLÉSEK

2 5 0.   Hivatalos és egyéb ülésekre fordított kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az igazgatási tanács tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei. Az ülések tartása kapcsán felmerülő, ezen belül a szórakoztatással kapcsolatos költségeket is fedezik abban az esetben, ha azok fedezete a már meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított, |
| --- | --- |

—

az üléseken, tanulmányi és munkacsoportokban való részvételre meghívott szakértők és egyéb személyek, ezen belül elsősorban az igazgatási tanács tagjainak útiköltségei, napidíjai és esetleges mellékköltségei. Az ülések tartása kapcsán felmerülő, ezen belül a szórakoztatással kapcsolatos költségeket is fedezik abban az esetben, ha azok fedezete a már meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított,

| — | a jövőbeli EU-tagállamokkal folytatott tevékenységek, |
| --- | --- |

—

a jövőbeli EU-tagállamokkal folytatott tevékenységek,

| — | konferenciák, szemináriumok, kereskedelmi vásárok és találkozók szervezésével kapcsolatos költségek, a már meglévő infrastruktúrával és a konferenciatolmácsok díjazásával kapcsolatos költségek kivételével, |
| --- | --- |

—

konferenciák, szemináriumok, kereskedelmi vásárok és találkozók szervezésével kapcsolatos költségek, a már meglévő infrastruktúrával és a konferenciatolmácsok díjazásával kapcsolatos költségek kivételével,

| — | szabadúszó vagy ügynökségi tolmácsok és/vagy fordítók szolgáltatásaira, és az elsősorban a luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munkára fordított költségek. |
| --- | --- |

—

szabadúszó vagy ügynökségi tolmácsok és/vagy fordítók szolgáltatásaira, és az elsősorban a luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munkára fordított költségek.

2 6. ALCÍM —   BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

2 6 0.   Belső audit és kiértékelések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a belső auditok és kiértékelések költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | A szakmai vizsgálatokkal megbízott (EU-s és egyéb) hivatalok részére fizetendő díjak | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. | Az illetékes (EU-s és egyéb) szervezetek részére fizetendő összegek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. | Egyéb vizsgálati jelentések beszerzése | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. | A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. | Hivatalos, általános és népszerűsítő kiadványok | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. | Műszaki tanulmányok | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. | Különleges tanácsadók | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7. ALCÍM |
| 3 7 0. | Több kedvezményezettet támogató projekt Törökország és Horvátország támogatására | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 3 0. ALCÍM — | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 0. ALCÍM

3 0 0.

A szakmai vizsgálatokkal megbízott (EU-s és egyéb) hivatalok részére fizetendő díjak

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Az illetékes (EU-s és egyéb) szervezetek részére fizetendő összegek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Egyéb vizsgálati jelentések beszerzése

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3. ALCÍM

3 3 0.

A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Hivatalos, általános és népszerűsítő kiadványok

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Műszaki tanulmányok

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Különleges tanácsadók

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7. ALCÍM

3 7 0.

Több kedvezményezettet támogató projekt Törökország és Horvátország támogatására

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

3. cím – Összesen

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

3 0. ALCÍM —

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

| 3 1. ALCÍM — | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

| 3 2. ALCÍM — | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

| 3 3. ALCÍM — | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

| 3 4. ALCÍM — | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

| 3 5. ALCÍM — | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

| 3 6. ALCÍM — | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK |
| --- | --- |

3 6. ALCÍM —

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

| 3 7. ALCÍM — | PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA |
| --- | --- |

3 7. ALCÍM —

PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA

3 0. ALCÍM —   A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

3 0 0.   A szakmai vizsgálatokkal megbízott (EU-s és egyéb) hivatalok részére fizetendő díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a Hivatal által a növényfajták szakmai vizsgálatával megbízott hivatalok részére fizetendő díjak, |
| --- | --- |

—

a Hivatal által a növényfajták szakmai vizsgálatával megbízott hivatalok részére fizetendő díjak,

| — | a közösségi növényfajta-oltalmi jog Hivatal általi megadását követő szakmai ellenőrzéssel megbízott hivatalok részére fizetendő díjak. |
| --- | --- |

—

a közösségi növényfajta-oltalmi jog Hivatal általi megadását követő szakmai ellenőrzéssel megbízott hivatalok részére fizetendő díjak.

3 1. ALCÍM —   A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

3 1 0.   Az illetékes (EU-s és egyéb) szervezetek részére fizetendő összegek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az illetékes hivataloknál és ügynökségeknél a Hivatal által kért szakmai vizsgálatok alapjául szolgáló, növényfajtákkal kapcsolatos referenciagyűjtemények fenntartása során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —   EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

3 2 0.   Egyéb vizsgálati jelentések beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Megjegyzések

Ez az előirányzat a végrehajtási szabályoknak megfelelően a már végrehajtott, illetve bizonyos esetekben a folyamatban lévő műszaki vizsgálatokkal kapcsolatban a Hivatal számára biztosított vizsgálati jelentések beszerzésére szolgál.

3 3. ALCÍM —   FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

3 3 0.   A fajtanevek vizsgálatára fordított kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Megjegyzések

A javasolt fajtanevek vizsgálata (a legutóbb a 873/2004/EK rendelettel (HL L 162., 2004.4.30., 38. o.) módosított, a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról szóló, 1994. július 27-i 2100/94/EK tanácsi rendelet (HL L 227., 1994.9.1., 1. o.). 54. cikkének (1) bekezdése).

3 4. ALCÍM —   KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

3 4 0.   Hivatalos, általános és népszerűsítő kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a Hivatal által megjelentetett Official Gazette és a hivatalos kiadványok kiadási költségei, |
| --- | --- |

—

a Hivatal által megjelentetett Official Gazette és a hivatalos kiadványok kiadási költségei,

| — | a Hivatal egyéb kiadványainak kiadási költségei (a többek között a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szakmai és gazdasági ismeretek terjesztésére szolgáló brosúrák és kiadványok. Ez az előirányzat a szemináriumok, szimpóziumok stb. kapcsán megjelentetett kiadványok költségeit is fedezheti), |
| --- | --- |

—

a Hivatal egyéb kiadványainak kiadási költségei (a többek között a Hivatal tevékenységével kapcsolatos szakmai és gazdasági ismeretek terjesztésére szolgáló brosúrák és kiadványok. Ez az előirányzat a szemináriumok, szimpóziumok stb. kapcsán megjelentetett kiadványok költségeit is fedezheti),

| — | a Hivatal tevékenységének a gazdasági szektorok és az illetékes állami hatóságok felé történő propagálását célzó propaganda- és reklámkiadványok költségei, |
| --- | --- |

—

a Hivatal tevékenységének a gazdasági szektorok és az illetékes állami hatóságok felé történő propagálását célzó propaganda- és reklámkiadványok költségei,

| — | szabadúszó vagy ügynökségi fordítói szolgáltatások, és az elsősorban a Luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munka költségei. |
| --- | --- |

—

szabadúszó vagy ügynökségi fordítói szolgáltatások, és az elsősorban a Luxembourgi Fordítóközponthoz továbbított gépelési és egyéb munka költségei.

3 5. ALCÍM —   MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

3 5 0.   Műszaki tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat a speciális műszaki tanulmányok (műszaki tanulmányok, kutatás és fejlesztés stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM —   KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

3 6 0.   Különleges tanácsadók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a Fellebbezési Tanács tagjainak díjazási, utazási és napidíjköltségeit fedezi.

3 7. ALCÍM —   PROJEKT TÖRÖKORSZÁG ÉS HORVÁTORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA

3 7 0.   Több kedvezményezettet támogató projekt Törökország és Horvátország támogatására

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Új jogcímcsoport

A jogcímcsoport létrehozását a Hivatalnak az Európai Közösség által elindított „Több kedvezményezettet támogató program Törökország és Horvátország támogatására” című kezdeményezésben való részvétele indokolja. Ez a jogcímcsoport a két említett ország a növényfajták védelmével kapcsolatos tevékenységekben való részvételének támogatására elkülönített összegeket tartalmazza.

10. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 10 0. ALCÍM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 1. ALCÍM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 2. ALCÍM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 3. ALCÍM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| 10 0. ALCÍM — | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 0. ALCÍM

p.m.

p.m.

p.m.

10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 1. ALCÍM

p.m.

p.m.

p.m.

10 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 2. ALCÍM

p.m.

p.m.

p.m.

10 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

10 3. ALCÍM

p.m.

p.m.

p.m.

10 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

10 0. ALCÍM —

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

| 10 1. ALCÍM — | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP |
| --- | --- |

10 1. ALCÍM —

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

| 10 2. ALCÍM — | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS |
| --- | --- |

10 2. ALCÍM —

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

| 10 3. ALCÍM — | KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE |
| --- | --- |

10 3. ALCÍM —

KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

10 0. ALCÍM —   IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

10 1. ALCÍM —   ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

10 2. ALCÍM —   A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

10 3. ALCÍM —   KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Szervezeti terv 2007-re

| Kategória és fokozat | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Összesen | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Összesítés | 12 | 30 | 12 | 29 |

Kategória és fokozat

2007

2006

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Összesen

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Összesen

9

26

9

25

Összesítés

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/373

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2007/290/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | 1. cím – Összesen | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | 4. cím – Összesen | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | VÉGÖSSZEG | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

1. cím – Összesen

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

3. cím – Összesen

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

450 000

600 000

524 095,—

4. cím – Összesen

450 000

600 000

524 095,—

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

5. cím – Összesen

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

VÉGÖSSZEG

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

1. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek |
| 1 0 0 0. | Európai Környezetvédelmi Ügynökség | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1. | Európai Képzési Alapítvány | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2. | A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3. | Európai Gyógyszerügynökség | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4. | Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5. | Belső Piaci Harmonizációs Hivatal | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6. | OHIM védjegyek és formatervezési minták | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7. | Közösségi Növényfajta-hivatal | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8. | Europol | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9. | Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1. |
| |
| 1 0 1 0. | Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ) | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2. | A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3. | Európai Újjáépítési Ügynökség | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4. | Európai Beruházási Bank | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5. | Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6. | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7. | Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8. | Európai Repülésbiztonsági Ügynökség | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9. | Európai Vasútbiztonsági Ügynökség | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | 1 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2. |
| |
| 1 0 2 0. | Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1. | Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2. | Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3. | Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4. | Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5. | Európai Rendőr-akadémia | p.m. | p.m. | |
| | 1 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | 1. cím – Összesen | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 1 0. ALCÍM — | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

1 0 0 0.

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1.

Európai Képzési Alapítvány

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2.

A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3.

Európai Gyógyszerügynökség

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4.

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5.

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6.

OHIM védjegyek és formatervezési minták

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7.

Közösségi Növényfajta-hivatal

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8.

Europol

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9.

Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

450 000

250 000

499 507,—

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1.

1 0 1 0.

Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2.

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3.

Európai Újjáépítési Ügynökség

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4.

Európai Beruházási Bank

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5.

Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6.

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7.

Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8.

Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9.

Európai Vasútbiztonsági Ügynökség

83 500

30 000

3 059,—

1 0 1. jogcímcsoport – Összesen

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2.

1 0 2 0.

Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1.

Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2.

Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3.

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4.

Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal

p.m.

p.m.

1 0 2 5.

Európai Rendőr-akadémia

p.m.

p.m.

1 0 2. jogcímcsoport – Összesen

1 200 000

377 000

6 762,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

1. cím – Összesen

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

1 0. ALCÍM —

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0. ALCÍM —   AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0 0.   Az ügynökségektől és szervektől származó bevételek

Megjegyzések

A legutóbb az 1645/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 13. o.) módosított, az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendelet (HL L 314., 1994.12.7., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja.

1 0 0 0.   Európai Környezetvédelmi Ügynökség

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1.   Európai Képzési Alapítvány

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2.   A Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3.   Európai Gyógyszerügynökség

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4.   Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5.   Belső Piaci Harmonizációs Hivatal

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6.   OHIM védjegyek és formatervezési minták

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7.   Közösségi Növényfajta-hivatal

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8.   Europol

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9.   Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0.   Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2.   A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontja

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3.   Európai Újjáépítési Ügynökség

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4.   Európai Beruházási Bank

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5.   Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6.   Eurojust

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7.   Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8.   Európai Repülésbiztonsági Ügynökség

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9.   Európai Vasútbiztonsági Ügynökség

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0.   Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1.   Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2.   Az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3.   Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4.   Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

1 0 2 5.   Európai Rendőr-akadémia

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

2. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | A Bizottságtól származó támogatás | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0. ALCÍM — | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

A Bizottságtól származó támogatás

p.m.

p.m.

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

2 0. ALCÍM —

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —   A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 0.   A Bizottságtól származó támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1645/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 13. o.) módosított, az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendelet (HL L 314., 1994.12.7., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja.

3. CÍM

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Intézményközi együttműködés |
| 3 0 0 0. | Bizottság – Főigazgatóságok | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1. | Részvétel a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságban (CITI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2. | Intézményközi projektmenedzsment | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3. | Európai Parlament | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4. | Az Európai Unió Tanácsa | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5. | Európai Számvevőszék | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6. | Az Európai Unió Régióinak Bizottsága | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7. | Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8. | Az Európai Közösségek Bírósága | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9. | Közösségi programokhoz történő hozzájárulások | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1. |
| |
| 3 0 1 0. | Európai Központi Bank | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1. | Európai ombudsman | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 3 0. ALCÍM — | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Intézményközi együttműködés

3 0 0 0.

Bizottság – Főigazgatóságok

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1.

Részvétel a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságban (CITI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2.

Intézményközi projektmenedzsment

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3.

Európai Parlament

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4.

Az Európai Unió Tanácsa

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5.

Európai Számvevőszék

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6.

Az Európai Unió Régióinak Bizottsága

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7.

Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8.

Az Európai Közösségek Bírósága

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9.

Közösségi programokhoz történő hozzájárulások

33 900

p.m.

0,—

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1.

3 0 1 0.

Európai Központi Bank

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1.

Európai ombudsman

482 580

175 000

0,—

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

517 650

216 000

0,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

3. cím – Összesen

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

3 0. ALCÍM —

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0. ALCÍM —   INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0 0.   Intézményközi együttműködés

Megjegyzések

A legutóbb az 1645/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 13. o.) módosított, az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendelet (HL L 314., 1994.12.7., 1. o.) és különösen annak 10. cikke (2) bekezdésének b) pontja.

3 0 0 0.   Bizottság – Főigazgatóságok

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1.   Részvétel a Fordítási és Tolmácsolási Intézményközi Bizottságban (CITI)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2.   Intézményközi projektmenedzsment

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3.   Európai Parlament

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4.   Az Európai Unió Tanácsa

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5.   Európai Számvevőszék

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6.   Az Európai Unió Régióinak Bizottsága

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7.   Az Európai Közösségek Gazdasági és Szociális Bizottsága

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8.   Az Európai Közösségek Bírósága

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9.   Közösségi programokhoz történő hozzájárulások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

33 900

p.m.

0,—

Megjegyzések

A Fordítóközpont Közösségi programokban történő részvételéből származó bevétel.

3 0 1 0.   Európai Központi Bank

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1.   Európai ombudsman

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

482 580

175 000

0,—

4. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. |
| Banki kamat |
| 4 0 0 0. | Banki kamat | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | 4 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1. |
| Különféle visszafizetések |
| 4 0 1 0. | Különféle visszafizetések | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | 4 0 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | 4. cím – Összesen | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 4 0. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Banki kamat

4 0 0 0.

Banki kamat

450 000

600 000

427 951,—

4 0 0. jogcímcsoport – Összesen

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1.

Különféle visszafizetések

4 0 1 0.

Különféle visszafizetések

p.m.

p.m.

96 144,—

4 0 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

96 144,—

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

450 000

600 000

524 095,—

4. cím – Összesen

450 000

600 000

524 095,—

4 0. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

4 0 0.   Banki kamat

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a központ bankszámlájának kamatára vonatkozik.

4 0 0 0.   Banki kamat

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1.   Különféle visszafizetések

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport különféle visszafizetésekre (telefonon történő magánhívások stb.) vonatkozik.

4 0 1 0.   Különféle visszafizetések

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

96 144,—

5. CÍM

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. |
| Az előző pénzügyi évből származó többlet |
| 5 0 0 0. | Az előző pénzügyi évből származó többlet | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | 5 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | VÉGÖSSZEG | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| 5 0. ALCÍM — | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Az előző pénzügyi évből származó többlet

5 0 0 0.

Az előző pénzügyi évből származó többlet

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

5 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

5. cím – Összesen

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

VÉGÖSSZEG

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

5 0. ALCÍM —

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0. ALCÍM —   AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0 0.   Az előző pénzügyi évből származó többlet

5 0 0 0.   Az előző pénzügyi évből származó többlet

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Megjegyzések

Az előző pénzügyi évből áthozott többlet (a Fordítóközpont 2003. december 22-i pénzügyi rendeletének 16. cikke).

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10. |
| TARTALÉKOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

100 000

94 000

80 266,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

185 000

195 000

135 579,—

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

134 000

121 500

68 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

7 000

6 814,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

147 500

160 500

159 243,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

366 500

354 000

340 854,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

236 000

193 000

193 330,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

75 000

75 000

32 197,—

2. cím – Összesen

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10.

TARTALÉKOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

2 466 000

10 252 392

0,—

10. cím – Összesen

2 466 000

10 252 392

0,—

VÉGÖSSZEG

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyben lakó munkatársak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő személyzet | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1. | Kisegítő tolmácsok | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5. | Szerződéses alkalmazottak | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2. |
| Az alkalmazottak szakmai képzése |
| 1 1 2 0. | Az alkalmazottak szakmai képzése | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4. | Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű juttatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 1. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5. | Ügynökségi alkalmazottak | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8. |
| A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 1 8 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Szociális és orvosi infrastruktúra |
| 1 4 0 0. | Éttermek és büfék | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2. |
| Egyéb kiadások |
| 1 4 2 0. | Egyéb kiadások | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1. | Társadalmi kapcsolatok | 2 000 | | |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Mobilitás |
| 1 5 2 0. | Közalkalmazotti csereprogram | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1. | A központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 5 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Szociális juttatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2. |
| Egyéb szociális kiadások |
| 1 6 2 0. | Egyéb szociális kiadások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3. |
| Bölcsőde |
| 1 6 3 0. | Bölcsőde | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | 1 6 3. jogcímcsoport – Összesen | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó további segélyek |
| 1 6 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó további segélyek | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | 1 6 4. jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1.

Családi pótlékok

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

53 000

55 000

45 653,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1.

Kisegítő és helyben lakó munkatársak

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1.

Kisegítő tolmácsok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3.

Gyakornokok

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5.

Szerződéses alkalmazottak

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2.

Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.

Az alkalmazottak szakmai képzése

120 000

128 200

77 959,—

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4.

Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3.

Meghatározott összegű juttatások

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

0,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5.

Ügynökségi alkalmazottak

35 000

85 000

44 139,—

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1.

Útiköltségek

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3.

Költözési költségek

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

125 000

72 500

123 352,—

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

55 000

75 000

54 364,—

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

55 000

75 000

54 364,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

100 000

94 000

80 266,—

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

100 000

94 000

80 266,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

94 000

80 266,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 0.

Éttermek és büfék

37 000

37 000

35 359,—

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

50 000

56 000

16 220,—

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2.

Egyéb kiadások

1 4 2 0.

Egyéb kiadások

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1.

Társadalmi kapcsolatok

2 000

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

98 000

102 000

84 000,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

185 000

195 000

135 579,—

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Mobilitás

1 5 2 0.

Közalkalmazotti csereprogram

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1.

A központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Szociális juttatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2.

Egyéb szociális kiadások

1 6 2 0.

Egyéb szociális kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3.

Bölcsőde

1 6 3 0.

Bölcsőde

130 000

117 500

68 000,—

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4.

Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

1 6 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

4 000

4 000

p.m.

1 6 4. jogcímcsoport – Összesen

4 000

4 000

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

134 000

121 500

68 000,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

7 000

7 000

6 814,—

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

7 000

7 000

6 814,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

7 000

7 000

6 814,—

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak

1 9 0 0.

Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | MOBILITÁS |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

MOBILITÁS

| 1 6. ALCÍM — | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 1 9. ALCÍM — | NYUGDÍJAK |
| --- | --- |

1 9. ALCÍM —

NYUGDÍJAK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

750 000

770 000

698 466,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak háztartási, eltartott gyermekek után járó és taníttatási juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

53 000

55 000

45 653,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak XIII. melléklete 18. cikkének (1) bekezdése.

Ez az előirányzat a 2004. május 1. előtti hónapban kinevezett, gyors- és gépíróként vagy gépíróként, szedőként, titkárságvezetőként vagy vezető titkárként a AST kategóriában foglalkoztatott tisztviselőknek és ideiglenes alkalmazottaknak fizetett titkársági juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.   Kisegítő és helyben lakó munkatársak

1 1 1 0.   Kisegítő személyzet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

950 000

885 648,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a kisegítő munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásainak fedezésére szolgál.

1 1 1 1.   Kisegítő tolmácsok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez a jogcím csak akkor használható fel, ha a Közös Tolmács- és Konferenciaszolgálat nem képes a Fordítóközpont által kért erőforrások biztosítására, különösen az Igazgatótanács üléseihez.

1 1 1 2.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 4. cikke és V. címe.

Ez az előirányzat a helyi munkatársak javadalmazásának (beleértve a túlórát) és a munkáltató velük kapcsolatos társadalombiztosítási juttatásaihoz történő hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Gyakornokok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

21 500

25 000

4 068,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 1 1 5.   Szerződéses alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3a. cikke és IV. címe.

1 1 2.   Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.   Az alkalmazottak szakmai képzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

120 000

128 200

77 959,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

1 1 3.   Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

408 300

356 000

317 051,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Betegbiztosítási szabályok az Európai Közösségek tisztviselői számára.

Ez az előirányzat a munkáltató hozzájárulásának (az alapbér 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapbér 1,7 %-a.

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

104 500

102 000

80 586,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke és VIII. függelékének 15. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a munkáltató balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása (az alapbér 0,77 %-a); |
| --- | --- |

—

a munkáltató balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása (az alapbér 0,77 %-a);

| — | az így kiszámított előirányzatokhoz további 2 %-ot adnak hozzá (a mértéket 0,7854 %-re növelve), azon kiadások fedezésére, melyekre a biztosítás nem terjed ki (a személyzeti szabályzat 73. cikke). |
| --- | --- |

—

az így kiszámított előirányzatokhoz további 2 %-ot adnak hozzá (a mértéket 0,7854 %-re növelve), azon kiadások fedezésére, melyekre a biztosítás nem terjed ki (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.   Munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

194 500

170 000

103 273,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 28a. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

Az alkalmazott mérték: az alapbérek 0,8 %-a.

1 1 3 3.   Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez az előirányzat a központ azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak érdekében eszközöl, abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy megőrizze nyugdíjjogosultságukat.

1 1 3 4.   Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a központnak a Közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4.   Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.   Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

793,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szülési juttatás, |
| --- | --- |

—

szülési juttatás,

| — | tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége.

1 1 4 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

170 000

150 000

124 045,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, továbbá házastársaik és eltartottjaik alkalmazási helyükről származási helyükre történő utazásának átalányösszegű költségei megtérítésére szolgál.

1 1 4 3.   Meghatározott összegű juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

Ez az előirányzat azon tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel.

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez az előirányzat túlórák honorálására történő átalánydíjas vagy órabéres kifizetések fedezésére szolgál tisztviselők, valamint AST kategórájú kisegítő alkalmazottak és helyi alkalmazottak részére, akiket a szokásos eljárás keretében szabadidővel nem lehetett kompenzálni.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.   Szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A központ által olyan, soron kívüli konferenciákra felvett szabadúszó tolmácsoknak történő kifizetések, amelyekhez a Bizottság nem tud gondoskodni a tolmácsolásról.

A díjazáson kívül ez magában foglal egy életbiztosítási rendszerhez történő hozzájárulást, valamint biztosítást betegség, baleset és elhalálozás esetére, továbbá azon szabadúszó tolmácsok számára, akiknek üzleti címe nem a foglalkoztatás helyén található, az utazási költségek megtérítését és meghatározott összegű napidíj fizetését.

1 1 7 5.   Ügynökségi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 000

85 000

44 139,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökségi alkalmazottak alkalmazásának fedezésére szolgál.

1 1 8.   A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

56 000

31 621,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31., valamint 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 8 1.   Útiköltségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

6 000

3 085,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (beleértve a családtagokat is) számára a szolgálat kezdetén vagy annak befejezésekor felmerülő útiköltség fedezésére szolgál.

1 1 8 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

115 000

83 000

110 397,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat azon tisztviselők és alkalmazottak beilleszkedési támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

25 000

11 648,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat azon tisztviselők és alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után, vagy új munkahelyre történő áthelyezésükkör vagy akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

125 000

72 500

123 352,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke.

Ez az előirányzat azon tisztviselőknek és alkalmazottaknak járó napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésük után (idetartozik az áthelyezés is) megváltoztatták lakóhelyüket.

1 1 9.   Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

1 1 9 0.   Bérkorrekciós együtthatók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

55 000

75 000

54 364,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak díjazására, valamint a túlórákra folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.   Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

94 000

80 266,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetési díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatával.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Szociális és orvosi infrastruktúra

1 4 0 0.   Éttermek és büfék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

37 000

37 000

35 359,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és büfék működési költségeinek, különösen az üzemköltségeknek, a létesítmények karbantartására vonatkozó szerződéseknek, a berendezések beszerzésének stb. fedezésére szolgál.

1 4 1.   Orvosi szolgálat

1 4 1 0.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

56 000

16 220,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 4 2.   Egyéb kiadások

1 4 2 0.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

96 000

102 000

84 000,—

Megjegyzések

Hozzájárulások a Társasági Események Bizottságának működéséhez, valamint az év végi partik költségei.

1 4 2 1.   Társadalmi kapcsolatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle nemzetiségű alkalmazottak közötti társadalmi kapcsolatok fejlesztését célzó tevékenységek ösztönzésére, ezek anyagi hátterének, valamint a tisztviselők számára nyújtott egyéb intézkedések és támogatások költségeihez való hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM —   MOBILITÁS

1 5 2.   Mobilitás

1 5 2 0.   Közalkalmazotti csereprogram

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják.

1 5 2 1.   A központ tisztviselőit ideiglenesen nemzeti hivatalokba, nemzetközi szervezetekhez vagy az állami szektor intézményeihez vagy vállalataihoz rendelik ki

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a központ tisztviselőit és ideiglenes alkalmazottait helyettesítésre vagy ideiglenes megbízásra nemzeti vagy nemzetközi minisztériumi részlegekhez irányítják.

1 6. ALCÍM —   SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 6 0.   Szociális juttatások

1 6 0 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozói pénzbeli kisegítésének fedezésére szolgál.

1 6 2.   Egyéb szociális kiadások

1 6 2 0.   Egyéb szociális kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a családoknak, az újonnan érkezetteknek nyújtott támogatások, a jogsegély, a cserkészegyesületeknek nyújtott adományok, a szülői közösségek titkárságainak nyújtott adományok fedezésére szolgál.

1 6 3.   Bölcsőde

1 6 3 0.   Bölcsőde

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

130 000

117 500

68 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyekkel a központ hozzájárul a gyermekgondozáshoz a központ munkatársai esetében az olyan bölcsődékben történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn.

1 6 4.   Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

1 6 4 0.   Fogyatékkal élőknek járó további segélyek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

4 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élő, aktív állományban levő tisztviselők, házastársaik és eltartott gyermekeik azon (nem orvosi) költségeinek megtérítésére szolgál – miután a nemzeti szintű jogosultságok kimerültek –, amelyek szükségesnek nyilváníttatnak, a fogyatékosság következményeként merülnek fel, és kellően alá vannak támasztva.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

7 000

7 000

6 814,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál.

1 9. ALCÍM —   NYUGDÍJAK

1 9 0.   Nyugdíjak

1 9 0 0.   Nyugdíjak és kilépéskor folyósított támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Épületek bérlése és a járulékos költségek | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1. | Biztosítás | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4. | Helyiségek berendezése | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6. | Ingatlanvásárlás | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8. | Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Az adatfeldolgozó központ működése | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2. |
| |
| 2 1 2 0. | Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Új vásárlások | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1. | Csere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2. | Bérlet | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4. | Elektronizált irodai berendezések | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Új vásárlások | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1. | Csere | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 500 | 500 | 885,— |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3. |
| Járművek |
| 2 2 3 0. | Új járművek vásárlásai | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2. | Járműbérlés | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3. | Járművek karbantartása, felhasználása és javítása | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosítófelszerelések | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3. | Szótárak, fordítók részére | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4. | A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3. | Jogi költségek | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4. | Káresemények | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítások | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2. | A belső értekezletek költségei | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3. | Osztályok költözése | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9. | Egyéb kiadások | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9. |
| Intézményközi szolgáltatások |
| 2 3 9 0. | A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1. | Tolmácsolás | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2. | A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3. | Publikációk | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4. | Terjesztés | 2 000 | | |
| | 2 3 9. jogcímcsoport – Összesen | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és távközlési költségek | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Értekezletek költségei |
| 2 5 0 0. | Értekezletek általában | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5. |
| Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban |
| 2 5 5 0. | Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | 2 5 5. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Épületek bérlése és a járulékos költségek

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1.

Biztosítás

9 000

10 000

0,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4.

Helyiségek berendezése

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6.

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8.

Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9.

Egyéb kiadások

p.m.

p.m.

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Az adatfeldolgozó központ működése

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2.

2 1 2 0.

Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai

800 000

895 000

568 609,—

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

800 000

895 000

568 609,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Új vásárlások

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1.

Csere

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2.

Bérlet

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4.

Elektronizált irodai berendezések

6 000

5 000

20 227,—

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Új vásárlások

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1.

Csere

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2.

Karbantartás, felhasználás és javítás

500

500

885,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3.

Járművek

2 2 3 0.

Új járművek vásárlásai

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2.

Járműbérlés

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3.

Járművek karbantartása, felhasználása és javítása

5 000

5 000

3 919,—

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosítófelszerelések

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3.

Szótárak, fordítók részére

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4.

A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

47 000

47 000

20 878,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

147 500

160 500

159 243,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3.

Jogi költségek

8 000

12 000

0,—

2 3 4.

Káresemények

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítások

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2.

A belső értekezletek költségei

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3.

Osztályok költözése

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9.

Egyéb kiadások

30 000

33 000

973,—

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9.

Intézményközi szolgáltatások

2 3 9 0.

A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1.

Tolmácsolás

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2.

A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3.

Publikációk

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4.

Terjesztés

2 000

2 3 9. jogcímcsoport – Összesen

227 500

217 500

275 252,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

366 500

354 000

340 854,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

Postai és távközlési költségek

23 000

28 000

32 500,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak

213 000

165 000

160 830,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

213 000

165 000

160 830,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

236 000

193 000

193 330,—

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Értekezletek költségei

2 5 0 0.

Értekezletek általában

45 000

45 000

14 000,—

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5.

Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban

2 5 5 0.

Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban

30 000

30 000

18 197,—

2 5 5. jogcímcsoport – Összesen

30 000

30 000

18 197,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

75 000

75 000

32 197,—

2. cím – Összesen

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

2 0. ALCÍM —

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Épületek bérlése és a járulékos költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 676 000

926 000

802 647,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.

2 0 1.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat rutinköltségek fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

142 000

110 330,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a takarítás (időszakos takarítás, tisztítótermékek vásárlása, mosás, ruhamosás, száraz vegytisztítás stb.) költségeinek, a műszaki felszerelések és eszközök (liftek, fűtési rendszerek, légkondicionálók stb.) karbantartási költségeinek, valamint a hulladék elszállítási költségének a fedezésére szolgál.

2 0 4.   Helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500 000

40 500

31 521,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5.   Épületek biztonsága és felügyelete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

150 000

117 842,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, valamint a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 0 6.   Ingatlanvásárlás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a központ székhelye lehet.

2 0 8.   Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

25 000

9 502,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy ingatlanszakértő beszámolója költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Adatfeldolgozás

2 1 0 0.   Az adatfeldolgozó központ működése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozási, szoftverfejlesztési és a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál.

2 1 2 0.   Adatfeldolgozó alkalmazottak szolgáltatásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

800 000

895 000

568 609,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.   Új vásárlások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

19 100

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelését szolgáló berendezések (fénymásolók, faxok és szkennerek stb.) vásárlásának a fedezésére szolgál.

2 2 0 1.   Csere

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

A berendezések és felszerelések vásárlása ezen előirányzat alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni.

2 2 0 2.   Bérlet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

27 000

16 900

33 072,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.   Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

617,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.   Elektronizált irodai berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 000

5 000

20 227,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségeknek a fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorzat

2 2 1 0.   Új vásárlások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 000

45 000

69 610,—

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.   Csere

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat cseréjének fedezésére szolgál.

2 2 1 2.   Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500

500

885,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Járművek

2 2 3 0.   Új járművek vásárlásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy hivatalos jármű vásárlására szolgál a központ részére.

2 2 3 2.   Járműbérlés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

20 000

10 035,—

Megjegyzések

Ez a jogcím arra szolgál, hogy hosszú távú szerződések formájában fedezze egy szolgálati jármű bérletét, valamint bizonyos előre nem látható szükségletek esetén járművek alkalmi bérletének költségeit.

2 2 3 3.   Járművek karbantartása, felhasználása és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

3 919,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a közlekedési eszközök működtetési és karbantartási költségeinek, valamint a tömegközlekedési eszközök használatából eredő költségek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.   Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

20 000

5 278,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.   Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosítófelszerelések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzésére szolgál.

2 2 5 2.   Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

7 000

6 200,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az újságok és folyóiratok előfizetési és vásárlási költségeinek a fedezésére szolgál a központ szükségletei mértékében.

2 2 5 3.   Szótárak, fordítók részére

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

17 000

20 000

9 400,—

Megjegyzések

Ez a jogcím szótárvásárlásra szolgál.

2 2 5 4.   A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 000

35 000

30 353,—

Megjegyzések

Ez a jogcím papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi költségek

2 3 2 0.   Banki költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

20 000

3 942,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ által költségvetésének végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.

2 3 3.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

12 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgál.

2 3 4.   Káresemények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5.   Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.   Egyéb biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

14 000

14 500

13 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és az előlegelszámolásos tisztviselőknek és a előlegszámlák ügyintézőinek térítési kötelezettsége).

2 3 5 2.   A belső értekezletek költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

624,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.   Osztályok költözése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

20 000

16 710,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

33 000

973,—

Megjegyzések

Ez a jogcím egyéb, máshol nem szereplő működési költségek fedezésére szolgál, amilyenek az értékelő jelentések és a külső konzultáns honoráriumai.

2 3 9.   Intézményközi szolgáltatások

2 3 9 0.   A Bizottság által nyújtott fordítási szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

20 000

73 920,—

Megjegyzések

Ez a jogcím azon fordítási szolgáltatások (beleértve a gépelést is) fedezésére szolgál, amelyeket a Bizottság nyújt a Fordítóközpont részére.

2 3 9 1.   Tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

68 000

65 000

80 300,—

Megjegyzések

Ez a jogcím azon tolmácsolási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyekért az Intézmények, különösen a Bizottság küld ki számlát ki a központnak.

2 3 9 2.   A Bizottság által nyújtott adminisztratív szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

97 500

92 500

88 500,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1645/2003/EK rendelettel (HL L 245., 2003.9.29., 13. o.) módosított, az Európai Unió Szervei Fordítóközpontjának létrehozásáról szóló, 1994. november 28-i 2965/94/EK tanácsi rendelet (HL L 314., 1994.12.7., 1. o.) és különösen annak 12. cikke.

Ez a jogcím a Bizottság által a Fordítóközpontnak nyújtott adminisztratív segítség költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 9 3.   Publikációk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

40 000

32 532,—

Megjegyzések

Ez a jogcím főleg a Fordítóközpont költségvetése és más közleményei közzétételi költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 9 4.   Terjesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a „terjesztés” tevékenységgel járó költségek fedezésére szolgál, nevezetesen promóciós és marketingköltségek (katalógusok, prospektusok, reklámok, piackutatás stb.), valamint a nagyközönségnek és az ügyfeleknek szóló tájékoztatás és segítségnyújtás költségei.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai költségek

2 4 0 0.   Postai és távközlési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

23 000

28 000

32 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Telefon, távirat, telex, rádió, televízió, valamint előfizetési és távközlési díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

213 000

165 000

160 830,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a telefon, fax és hálózati konferenciák előfizetési költségeinek, valamint a távközlési berendezések költségeinek fedezésére szolgál.

2 5. ALCÍM —   ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.   Értekezletek költségei

2 5 0 0.   Értekezletek általában

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

45 000

45 000

14 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a szakértők – különösen az igazgatási tanács és az intézményközi bizottság tagjai – útiköltségének, napidíjának és egyéb kiadásainak fedezésére szolgál, amikor felkérik őket bizottságokban és munkacsoportokban, teamekben való részvételre. Ez a jogcím hivatott fedezni az értekezletek szervezési költségeit is, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket.

2 5 5.   Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban

2 5 5 0.   Különféle kiadások konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésével és az azokon való részvétellel kapcsolatban

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

30 000

18 197,—

Megjegyzések

Ez a jogcím konferenciák, kongresszusok és értekezletek megszervezésének és az azokon való részvételnek a költségeit hivatott fedezni.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások |
| 3 0 0 0. | Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| A nyelvi területtel kapcsolatos intézményközi együttműködés költségei |
| 3 1 0 0. | A nyelvi területtel kapcsolatos intézményközi együttműködés költségei | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 0. ALCÍM — | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.

Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1. ALCÍM

3 1 0.

A nyelvi területtel kapcsolatos intézményközi együttműködés költségei

3 1 0 0.

A nyelvi területtel kapcsolatos intézményközi együttműködés költségei

p.m.

p.m.

0,—

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 0. ALCÍM —

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| 3 1. ALCÍM — | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0. ALCÍM —   SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 0 0.   Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

3 0 0 0.   Szabadúszó munkatársakkal kapcsolatos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Megjegyzések

Ezek az előirányzatok a szabadúszó fordítók, valamint a külső gépírás és adatbeviteli munka költségeinek fedezésére szolgálnak.

3 1. ALCÍM —   INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1 0.   A nyelvi területtel kapcsolatos intézményközi együttműködés költségei

3 1 0 0.   A nyelvi területtel kapcsolatos intézményközi együttműködés költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, melyekről a Fordítási és Tolmácsolási Bizottság (ICTI) határozott, a nyelvi területen történő intézményközi együttműködés elősegítése érdekében.

10. CÍM

TARTALÉKOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 0. ALCÍM |
| 10 0 0. |
| Előzetes előirányzat |
| 10 0 0 0. | Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1. | Tartalék ingatlan beszerzéséhez | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2. | Biztonsági tartalék | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4. | Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | 10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| 10 0. ALCÍM — | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 0. ALCÍM

10 0 0.

Előzetes előirányzat

10 0 0 0.

Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1.

Tartalék ingatlan beszerzéséhez

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2.

Biztonsági tartalék

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4.

Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére

p.m.

p.m.

0,—

10 0 0. jogcímcsoport – Összesen

2 466 000

10 252 392

0,—

10 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 466 000

10 252 392

0,—

10. cím – Összesen

2 466 000

10 252 392

0,—

VÉGÖSSZEG

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

10 0. ALCÍM —

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

10 0. ALCÍM —   IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

10 0 0.   Előzetes előirányzat

10 0 0 0.   Tartalékalap a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 461 000

6 462 130

0,—

Megjegyzések

E tartalék előzetes előirányzat a munkáltatónak a Közösség nyugdíjalapjához történő hozzájárulásához.

Ez az előirányzat ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 1 1 3 4-es jogcímhez, összhangban a központ pénzügyi szabályzatával.

10 0 0 1.   Tartalék ingatlan beszerzéséhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

3 785 262

0,—

Megjegyzések

E tartalék előzetes előirányzat egy épület esetleges megvásárlásához.

Ez az előirányzat ideiglenes, és csak akkor használható fel, ha áthelyezték az 2 0 6 0-es jogcímhez, összhangban a központ pénzügyi szabályzatával.

10 0 0 2.   Biztonsági tartalék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

0,—

Megjegyzések

Biztonsági tartalék.

10 0 0 4.   Tartalékkeret az állandó előfinanszírozó alap részére

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Tartalékkeret, melyet a központ pénzügyi szabályzatának 59. cikkében szereplő állandó előfinanszírozó alap biztosításra érdekében hoztak létre.

A Fordítóközpont létszámterve

| Kategória és beosztás | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Összesen AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Összesen AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Összesen | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Kategória és beosztás

Állandó állások

Ideiglenes állások

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Összesen AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Összesen AST

5

18

20

66

66

67

Összesen

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/421

---

A Rasszizmus és Idegengyűlölet Európai Megfigyelőközpontjának mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2007/291/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2. cím – Összesen

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Az Európai Közösség támogatása |
| 2 0 0 0. | Az Európai Közösség támogatása | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 2 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Az Európai Közösség támogatása

2 0 0 0.

Az Európai Közösség támogatása

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2. cím – Összesen

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

2 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TÁMOGATÁSA

2 0 0.   Az Európai Közösség támogatása

2 0 0 0.   Az Európai Közösség támogatása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a központ PHARE projektjének finanszírozására szolgál.

5. CÍM

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 2. ALCÍM |
| 5 2 0. |
| Bevétel banki kamatokból |
| 5 2 0 0. | Bevétel banki kamatokból | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2. |
| A központ számláira befolyó bevétel |
| 5 2 2 0. | Publikációk értékesítéséből származó bevétel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2. ALCÍM — | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 2. ALCÍM

5 2 0.

Bevétel banki kamatokból

5 2 0 0.

Bevétel banki kamatokból

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2.

A központ számláira befolyó bevétel

5 2 2 0.

Publikációk értékesítéséből származó bevétel

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5 2. ALCÍM —

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2. ALCÍM —   AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2 0.   Bevétel banki kamatokból

5 2 0 0.   Bevétel banki kamatokból

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2.   A központ számláira befolyó bevétel

5 2 2 0.   Publikációk értékesítéséből származó bevétel

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat tartalmazza a központ publikációinak értékesítéséből származó bevételt, formájuktól függetlenül, beleértve a szerzői jogokat.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 9 0. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

9 0. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.   Egyéb bevételek

9 0 0 0.   Egyéb bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb bevételek kimutatására szolgál, amilyen pl. az újrafelhasználható, de nem felhasznált bevétel.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5. | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9. | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6. | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9. | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | HÁLÓZATOK | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2. | KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3. | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4. | KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9. | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 4 1. | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2. | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 593 908 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

130 000

144 265,05

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

6 000

10 000

6 084,38

1 5.

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

140 000

300 000

86 035,24

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

18 000

10 000

2 838,60

1 7.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

5 000

6 000

4 764,11

1 9.

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

280 500

377 000

495 894,29

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

193 000

181 000

381 346,70

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

35 000

81 000

92 746,02

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

41 000

50 000

39 163,94

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

81 000

110 000

97 849,36

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

39,88

2 6.

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

116 000

10 000

13 050,—

2 9.

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

751 500

814 000

1 120 090,19

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

HÁLÓZATOK

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2.

KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

500 000

70 000

184 258,52

3 3.

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

765 000

580 000

236 418,33

3 4.

KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL

600 000

700 000

871 112,68

3 9.

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

529 000

380 000

p.m.

3. cím – Összesen

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4.

EGYÉB KIADÁSOK

4 1.

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2.

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

4. cím – Összesen

0

593 908

0,—

VÉGÖSSZEG

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1. |
| Egyéb személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő személyzet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4. | Szaktanácsadók | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5. | Szerződéses tisztviselők | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2. |
| Az alkalmazottak szakmai képzése |
| 1 1 2 0. | Az alkalmazottak szakmai képzése | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4. |
| Egyéb pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlék | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5. | Különjuttatások az átalányelszámolásos tisztviselőknek és ügyintézőknek az átalányszámláinak költségtérítésére szolgál | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások és költségtérítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 1. | Külső fordítók | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8. | Külső szolgáltatások | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8. |
| Egyéb, a munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások |
| 1 1 8 0. | Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1. | Útiköltségek | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9. |
| Fizetések súlyozása |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1. | Előzetes előirányzat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és szolgálati utak |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és előre nem látható kiadások | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és büfék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és büfék | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Mobilitás, közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai |
| 1 5 2 0. | Közalkalmazotti csereprogram | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1. | A központ tisztviselőinek külső helyettesítése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2. jogcímcsoport – Összesen | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Rendkívüli támogatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | 1 6 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1. |
| A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
| 1 6 1 0. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | 1 6 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2. |
| Egyéb jóléti kiadások |
| 1 6 2 0. | Egyéb jóléti kiadások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3. |
| Csecsemőotthonok és bölcsődék |
| 1 6 3 0. | Csecsemőotthonok és bölcsődék | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 6 3. jogcímcsoport – Összesen | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó segélyek |
| 1 6 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó segélyek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3. | Egyéb költségek | | | 859,04 |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Tartalékok az 1. címre |
| 1 9 0 0. | Tartalékok az 1. címre | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapfizetések

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1.

Családi pótlékok

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

11 000

12 000

10 664,02

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1.

Egyéb személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő személyzet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3.

Gyakornokok

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4.

Szaktanácsadók

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5.

Szerződéses tisztviselők

18 000

p.m.

p.m.

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

69 000

10 000

p.m.

1 1 2.

Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.

Az alkalmazottak szakmai képzése

20 000

72 000

42 233,08

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4.

Egyéb pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlék

500

9 000

396,62

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5.

Különjuttatások az átalányelszámolásos tisztviselőknek és ügyintézőknek az átalányszámláinak költségtérítésére szolgál

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9.

Egyéb juttatások és költségtérítések

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.

Külső fordítók

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8.

Külső szolgáltatások

26 000

20 000

15 125,—

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8.

Egyéb, a munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások

1 1 8 0.

Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1.

Útiköltségek

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2.

Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3.

Költözési költségek

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

37 000

41 000

18 325,75

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9.

Fizetések súlyozása

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1.

Előzetes előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

178 000

220 000

170 748,11

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és előre nem látható kiadások

100 000

130 000

144 265,05

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

100 000

130 000

144 265,05

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

130 000

144 265,05

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és büfék

1 4 0 0.

Éttermek és büfék

5 000

5 000

6 084,38

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

1 000

5 000

p.m.

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

1 000

5 000

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 000

10 000

6 084,38

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Mobilitás, közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 2 0.

Közalkalmazotti csereprogram

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1.

A központ tisztviselőinek külső helyettesítése

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2. jogcímcsoport – Összesen

140 000

300 000

86 035,24

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

140 000

300 000

86 035,24

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

4 000

p.m.

1 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2.

Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.

Egyéb jóléti kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

1 6 3 0.

Csecsemőotthonok és bölcsődék

18 000

p.m.

p.m.

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4.

Fogyatékkal élőknek járó segélyek

1 6 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó segélyek

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

18 000

10 000

2 838,60

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3.

Egyéb költségek

859,04

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

5 000

6 000

4 764,11

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 000

6 000

4 764,11

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Tartalékok az 1. címre

1 9 0 0.

Tartalékok az 1. címre

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

| 1 6. ALCÍM — | SZOCIÁLIS JÓLÉT |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLIS JÓLÉT

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

| 1 9. ALCÍM — | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE |
| --- | --- |

1 9. ALCÍM —

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak alapfizetésére fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

232 000

225 000

189 485,10

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint annak VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat a háztartási pótlék, az eltartott gyermek után járó és oktatási támogatások fedezésére szolgál az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak számára.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

314 000

265 000

243 121,04

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes munkatársak külföldi munkavégzése és külföldi tartózkodásához kapcsolódó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

11 000

12 000

10 664,02

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 4a. cikke.

Ez az előirányzat azoknak a C kategóriában alkalmazott ideiglenes munkatársaknak fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál, akiket gyors- és gépíróként vagy gépíróként, távmásolók kezelőjeiként, kiadványszerkesztőként, titkárságvezetőként vagy vezető titkár(nő)ként foglalkoztatnak.

1 1 1.   Egyéb személyzet

1 1 1 0.   Kisegítő személyzet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a kiegészítő munkaerő javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásnak a fedezésére szolgál.

1 1 1 2.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

Ez az előirányzat a helyi munkatársak javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulásnak a fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Gyakornokok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

51 000

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gyakornokokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Ez az előirányzat a gyakornok társadalombiztosítási járulékainak és hozzájárulásának kifizetésére szolgál, továbbá fedezi a gyakornoki időszak kezdetén és végén felmerülő utazási költségeket, továbbá a gyakornoki programmal kapcsolatban felmerülő utazási költségeket is.

1 1 1 4.   Szaktanácsadók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 5., 82. és 83. cikke.

Ez az előirányzat a szaktanácsadók fizetésének, kiküldetési költségeinek és a munkáltató által befizetendő balesetbiztosítás díjainak és a felmerülő költségeknek a fedezésére szolgál. A szaktanácsadók kategóriája különösen a következőket foglalja magában: orvos-tisztviselő, jogtanácsos, műszaki tanácsadó stb.

1 1 1 5.   Szerződéses tisztviselők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

18 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3a. cikke és IV. címe.

Ez az előirányzat a szerződéses tisztviselők alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 2.   Az alkalmazottak szakmai képzése

1 1 2 0.   Az alkalmazottak szakmai képzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

72 000

42 233,08

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke (3) bekezdése.

Ez az előirányzat az újonnan felvett alkalmazottak bevezető oktatására, az alkalmazottak fejlesztő képzéseire, átképzésekre, a modern munkamódszerek és technikák használatának oktatása, szemináriumok, EU-ügyekben tartott tájékoztatók stb. fedezésére szolgál.

Fedezi a feszerelések és dokumentációk beszerzési költségeit és a szervező szakértők javadalmazását.

1 1 3.   Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

80 000

70 000

61 799,56

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályzat és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 500

20 000

15 789,11

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat a baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál (az alapfizetés 0,77 %-a).

További 2 % járul az így kiszámított előirányzatokhoz (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.   Munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

38 000

28 000

23 000,58

Megjegyzések

Az 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet, az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek módosításáról (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az ideiglenes munkatársaknak a munkanélküliségi biztosításának fedezétére szolgál, annak érdekében, hogy származási országukban a nyugdíjjogosultságokat szerezzenek, illetve azt megőrizzék.

Az alkalmazott arány: az alapfizetések 0,8 %-a.

1 1 3 3.   Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez az előirányzat a központ által az ideiglenes munkatársak eszközölt kifizetéseinek fedezésére szolgál, hogy ez utóbbiakat származási országukban megillesse a nyugdíjhoz való jog, illetve hogy nyugdíjjogosultságukat megőrizhessék.

1 1 4.   Egyéb pótlékok és jutattások

1 1 4 0.   Szülési és haláleseti pótlék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500

9 000

396,62

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat a következők fedezésére szolgál:

| — | gyermekszületési adomány, |
| --- | --- |

—

gyermekszületési adomány,

| — | egy tisztviselő elhalálozása esetén az elhunyt teljes javadalmazási összegének kifizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, és a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába. |
| --- | --- |

—

egy tisztviselő elhalálozása esetén az elhunyt teljes javadalmazási összegének kifizetése az elhalálozás hónapját követő harmadik hónap végéig, és a holttest elszállítási költségei az elhunyt származási országába.

1 1 4 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

40 000

28 612,22

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők, ideiglenes tisztviselők, házastársuk és eltartottaik munkavégzés helyéről a származási helyre való utazásának átalányköltsége fedezésére szolgál a következő feltételeknek megfelelően:

| — | naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50  km és kevesebb mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, ha a távolság vasúton több mint 50  km és kevesebb mint 725 kilométer,

| — | évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 4 5.   Különjuttatások az átalányelszámolásos tisztviselőknek és ügyintézőknek az átalányszámláinak költségtérítésére szolgál

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb a 762/2001/EK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.) és különösen annak 75. cikke.

Ez az előirányzat hivatott fedezni a könyvelői, segédkönyvelői és az előlegelszámoló tisztviselői különjuttatásokat.

1 1 4 9.   Egyéb juttatások és költségtérítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 34. cikke.

Ez az előirányzat különösen az alábbi költségek fedezésére szolgál:

| — | munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése, |
| --- | --- |

—

munkájuk nyilvánvaló elégtelensége miatt felmentett próbaidős tisztviselők végkielégítése,

| — | az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az ideiglenes alkalmazottak központja mondja fel a szerződését. |
| --- | --- |

—

az ideiglenes személyzet olyan tagjainak végkielégítése, akiknek az ideiglenes alkalmazottak központja mondja fel a szerződését.

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez az előirányzat a tisztviselők és a kiegészítő munkaerő által teljesített túlóra átalánydíjas és órabéres kifizetésének fedezésére szolgál a C és a D kategóriákban és azoknak a helyi munkatársaknak az esetében, akiket nem lehetett szabadidő biztosításával kárpótolni a szokásos megállapodások szerint.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 1.   Külső fordítók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ által a szokásostól eltérő konferenciákhoz szerződtetett külső tolmácsoknak történő fizetések fedezetére szolgál, amikor a Bizottság nem tud tolmácsolást biztosítani.

A javadalmazás kiegészítéseképpen, ez a fizetés tartalmazza az életbiztosításhoz és a betegségi, baleseti és haláleseti biztosításokhoz való hozzájárulásokat, valamint a külső fordítók számára, akiknek az üzleti címe nem azonos a foglalkoztatás címével, az utazási költségek megtérítését és rögzített utazási juttatások fizetését.

1 1 7 5.   Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

29 500

65 000

93 752,32

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következőkre nyújt fedezetet:

| — | a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági kisegítők, |
| --- | --- |

—

a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági kisegítők,

| — | az ügynökség kapacitását meghaladó alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés, |
| --- | --- |

—

az ügynökség kapacitását meghaladó alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés,

| — | a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége, |
| --- | --- |

—

a központ belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége,

| — | az alkalmazottak gyermekeinek nyújtott szakmai gyakorlat alatt nyújtott ösztöndíj, |
| --- | --- |

—

az alkalmazottak gyermekeinek nyújtott szakmai gyakorlat alatt nyújtott ösztöndíj,

| — | a Bizottság által a központnak fizetett költségtérítés az adminisztratív segítségnyújtásért. |
| --- | --- |

—

a Bizottság által a központnak fizetett költségtérítés az adminisztratív segítségnyújtásért.

1 1 7 8.   Külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

26 000

20 000

15 125,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek a Bizottságnál merültek fel, a központnak adott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

1 1 8.   Egyéb, a munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos kiadások

1 1 8 0.   Egyéb, munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 500

60 000

26 217,98

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárásokból adódó kiadások fedezetére szolgál, beleértve:

| — | a közzétételi költséget, az utazási költségeket és a jelöltek balesetbiztosítását azoknak a jelölteknek a számára, akiket a vizsgákra és a beszélgetésekre behívnak, a csoportos írásos felvételi vizsgák kialakításával és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorzat, gépek és különféle berendezések bérlése, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások stb.), |
| --- | --- |

—

a közzétételi költséget, az utazási költségeket és a jelöltek balesetbiztosítását azoknak a jelölteknek a számára, akiket a vizsgákra és a beszélgetésekre behívnak, a csoportos írásos felvételi vizsgák kialakításával és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorzat, gépek és különféle berendezések bérlése, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások stb.),

| — | a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok. |
| --- | --- |

—

a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok.

1 1 8 1.   Útiköltségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 500

10 000

875,16

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 2. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a tisztviselőknek (a családtagokat is beleértve), szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségeket.

1 1 8 2.   Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

71 000

56 000

46 224,35

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és a 6. cikke.

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselőket illetik meg.

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

44 000

60 000

14 885,26

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke.

E juttatások a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő, illetve új munkahelyre áthelyezett tisztviselők költözési költségeik fedezésére szolgálnak.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

37 000

41 000

18 325,75

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottak napidíjának fedezésére szolgál, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése következtében lakhelyváltoztatásra kényszerültek (beleértve az áthelyezést is).

1 1 9.   Fizetések súlyozása

1 1 9 0.   Bérkorrekciós együtthatók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

178 000

220 000

170 748,11

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők, az ideiglenes tisztviselők és a kisegítő személyzet javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 9 1.   Előzetes előirányzat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

A legutóbb a 762/2001/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.).

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeinek módosításáról azoknak a részletes szabályoknak a vonatkozásában, amelyek a javadalmazás kiigazítására vonatkoznak szóló, 1991. december 19-i 3830/91 ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 361., 1991.12.31., 1. o.).

Ez az előirányzat azoknak a javadalmazási kiigazításoknak a fedezésére szolgál, amelyeket a Tanács a költségvetési év folyamán hagyott jóvá.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek, útiköltségek és előre nem látható kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

130 000

144 265,05

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11–13. cikke.

Ez az előirányzat az utazási költségek, a napidíjak és az olyan járulékos vagy rendkívüli kiadások fedezésére szolgál, amelyek a kiküldetések során merülnek fel, beleértve a székhelytől eltérő helyszínen tartott olyan megbeszéléseket, amelyek lebonyolításáról a központ személyzeti szabályzatának hatálya alá tartozó munkatársak és a központ mellett dolgozó nemzeti vagy nemzetközi szakértők vagy tisztviselők gondoskodnak.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és büfék

1 4 0 0.   Éttermek és büfék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

6 084,38

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésének fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását.

Fedeznie kell azokat a szokásos kiadásokat is, amelyek a meglévő berendezések lecserélésével és új berendezések vásárlásával kapcsolatosak, ha azok nem alkalmasak arra, hogy a folyó kiadások között szerepeltessék őket, valamint fedeznie kell a szakértői díjakat is.

1 4 1.   Orvosi szolgálat

1 4 1 0.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

5 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat három munkahelyen történő működtetése költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az anyagok és gyógyszerkészítmények stb. beszerzésének költségeit, a megelőző orvosi vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket, a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.

1 5. ALCÍM —   MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

1 5 2.   Mobilitás, közalkalmazottak és szakértők csereprogramjai

1 5 2 0.   Közalkalmazotti csereprogram

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

140 000

300 000

86 035,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amikor a központ tisztviselői, illetve a nemzeti közigazgatási rendszerek tisztviselői korlátozott időtartamra helyettesítést vagy ideiglenes megbízást vállalnak, a tapasztalatcsere erősítése érdekében.

1 5 2 1.   A központ tisztviselőinek külső helyettesítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a járulékos kiadásoknak a fedezésére szolgál, amikor a központ tisztviselői helyettesítést vagy ideiglenes megbízást vállalnak nemzeti és nemzetközi minisztériumi részlegeknél.

1 6. ALCÍM —   SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 6 0.   Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

4 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozóit segítő pénzbeli kisegítéseinek fedezésére szolgál.

1 6 1.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

6 000

2 838,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üdülési központok, a kulturális tevékenységek költségeinek egy részének, az alkalmazotti kluboknak juttatott támogatásoknak, a sportklubok működtetéséséhez és külön felszerelések beszerzéséhez nyújtott támogatásoknak, valamint a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdításával kapcsolatos projekteknek fedezetére szolgál.

1 6 2.   Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.   Egyéb jóléti kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a családoknak, az újonnan érkezetteknek nyújtott támogatások, a jogsegély, a gyermeksegítő egyesületeknek nyújtott adományok, a szülői közösségek titkárságainak nyújtott adományok fedezésére szolgál.

1 6 3.   Csecsemőotthonok és bölcsődék

1 6 3 0.   Csecsemőotthonok és bölcsődék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

18 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím azoknak a költséghozzájárulásoknak a fedezésére szolgál, amelyekkel a központ hozzájárul a gyermekneveléshez a központ munkatársai esetében az olyan óvodákban történő elhelyezéshez, amelyeket nem a Bizottság tart fenn.

1 6 4.   Fogyatékkal élőknek járó segélyek

1 6 4 0.   Fogyatékkal élőknek járó segélyek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó fogyatékosok támogatása költségeinek fedezésére szolgál: aktív állományban levő tisztviselők és ideiglenes tisztviselők, azok házastársai, valamennyi eltartott gyermekük. A lakóhely szerinti vagy származási országban nemzeti szinten megítélt jogosultságok kimerítése után ez az előirányzat lehetővé teszi a szükségesnek ítélt, a fogyatékosság következményeként felmerülő, kellően indokolt, nem egészségügyi jellegű költségek megtérítését a költségvetési kereteken belül.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

1 7 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Szórakozásra és reprezentációra fordított költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

6 000

3 905,07

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kiadásoknak a fedezésére szolgál, amelyek a központ kötelezettségvállalásaival kapcsolatosak a szórakoztatás és a reprezentáció vonatkozásában.

Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a központ tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

1 7 0 3.   Egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

859,04

1 9. ALCÍM —   TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

1 9 0.   Tartalékok az 1. címre

1 9 0 0.   Tartalékok az 1. címre

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Tartalékok az 1. címre.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Épületek bérlése és a járulékos költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti díj | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | 2 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4. |
| Helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | Helyiségek berendezése | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | 2 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5. |
| Épületek biztonsága és felügyelete |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | 2 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6. |
| Ingatlanvásárlás |
| 2 0 6 0. | Ingatlanvásárlás | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 6. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9. |
| Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére |
| 2 0 9 0. | Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 9. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2. | Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Berendezések és felszerelések beszerzése és cseréje | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1. | Berendezések és felszerelések pótlása | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2. | Berendezések és felszerelések bérlése | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, használat és javítás | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4. | Irodagépek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Új bútorvásárlások | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1. | Bútorzat cseréje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2. | Bútorzat bérlése | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3. |
| Járműbérlés |
| 2 2 3 0. | Járműbérlés | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1. | Könyvtári berendezések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4. | A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | 2 3 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítások | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2. | Különféle belső ülések költségei | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3. | Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4. | Dokumentumok archiválása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Posta és távközlés |
| 2 4 0 0. | Postai és távközlési költségek | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési költségek | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Ülések költségei |
| 2 5 0 0. | Ülések és összehívásaik | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1. |
| Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban |
| 2 5 1 0. | Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 5 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5. |
| Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek |
| 2 5 5 0. | Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | 2 5 5. jogcímcsoport – Összesen | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0. |
| Tanulmányok, felmérések, konzultációk |
| 2 6 0 0. | Tanulmányokkal, felmérésekkel és konzultációkkal kapcsolatos költségek | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | 2 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9. ALCÍM |
| 2 9 0. |
| Tartalékok a 2. címre |
| 2 9 0 0. | Tartalékok a 2. címre | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0.

Bérleti díj

87 000

210 000

206 117,44

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

2 500

5 000

1 595,—

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

41 000

17 000

8 039,39

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

35 000

45 000

41 553,82

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4.

Helyiségek berendezése

2 0 4 0.

Helyiségek berendezése

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 4. jogcímcsoport – Összesen

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete

110 000

100 000

114 653,64

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6.

Ingatlanvásárlás

2 0 6 0.

Ingatlanvásárlás

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 6. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.

Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

280 500

377 000

495 894,29

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2.

Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

193 000

181 000

381 346,70

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

193 000

181 000

381 346,70

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Berendezések és felszerelések beszerzése és cseréje

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1.

Berendezések és felszerelések pótlása

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2.

Berendezések és felszerelések bérlése

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3.

Karbantartás, használat és javítás

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4.

Irodagépek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Új bútorvásárlások

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1.

Bútorzat cseréje

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2.

Bútorzat bérlése

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3.

Járműbérlés

2 2 3 0.

Járműbérlés

2 000

2 000

1 200,—

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1.

Könyvtári berendezések

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4.

A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

35 000

81 000

92 746,02

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

30 000

25 000

24 694,83

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

2 000

7 000

p.m.

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

2 000

7 000

p.m.

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

p.m.

1 000

463,37

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

1 000

463,37

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítások

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2.

Különféle belső ülések költségei

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3.

Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4.

Dokumentumok archiválása

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

1 000

2 000

p.m.

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

41 000

50 000

39 163,94

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Posta és távközlés

2 4 0 0.

Postai és távközlési költségek

30 000

30 000

26 238,11

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési költségek

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1.

Távközlési berendezések

p.m.

20 000

34 391,43

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

51 000

80 000

71 611,25

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

81 000

110 000

97 849,36

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Ülések költségei

2 5 0 0.

Ülések és összehívásaik

4 000

4 000

p.m.

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

4 000

4 000

p.m.

2 5 1.

Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

2 5 1 0.

Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5.

Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2 5 5 0.

Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

1 000

1 000

39,88

2 5 5. jogcímcsoport – Összesen

1 000

1 000

39,88

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 000

5 000

39,88

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Tanulmányok, felmérések, konzultációk

2 6 0 0.

Tanulmányokkal, felmérésekkel és konzultációkkal kapcsolatos költségek

116 000

10 000

13 050,—

2 6 0. jogcímcsoport – Összesen

116 000

10 000

13 050,—

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

116 000

10 000

13 050,—

2 9. ALCÍM

2 9 0.

Tartalékok a 2. címre

2 9 0 0.

Tartalékok a 2. címre

p.m.

p.m.

p.m.

2 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

751 500

814 000

1 120 090,19

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

| 2 5. ALCÍM — | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

| 2 6. ALCÍM — | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK |
| --- | --- |

2 6. ALCÍM —

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

| 2 9. ALCÍM — | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE |
| --- | --- |

2 9. ALCÍM —

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

87 000

210 000

206 117,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérleti díjak fizetésének fedezésére szolgál, az elfoglalt épületek vagy épületrészek és tárolóhelyiségek, garázsok, külső tárolók és parkolási lehetőségek bérlése esetén.

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 500

5 000

1 595,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztosítási díjak fizetésének fedezésére szolgál, a központ által elfoglalt épületek vagy épületrészekkel kapcsolatban, valamint a beltartalmat is beleértve, a polgárjogi felelősségi és szakmai felelősségbiztosításokat illetően.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

41 000

17 000

8 039,39

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 000

45 000

41 553,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségeinek, a rendszeres takarítási műveletek miatt szükséges kiadásoknak, a karbantartási, lemosási, mosási és tisztítási termékek stb. megvásárlására és az újrafestés, javítások és szükséges ellátások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a növények megvásárlását, bérlését és gondozását.

2 0 4.   Helyiségek berendezése

2 0 4 0.   Helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

p.m.

123 935,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki felszerelések megváltoztatása és egyéb szakmunkák a lakatosipari, villamosági, vízvezeték-szerelési, festés-mázolási, padlóburkolati stb. területeken.

Fedezi továbbá a szükséges felszereléseket is.

2 0 5.   Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.   Épületek biztonsága és felügyelete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

110 000

100 000

114 653,64

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és munkavédelmével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, valamint a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatos költségekre.

2 0 6.   Ingatlanvásárlás

2 0 6 0.   Ingatlanvásárlás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy olyan épület lehetséges megvásárlásának fedezésére szolgál, amely a központ székhelyéül szolgálhat.

2 0 9.   Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

2 0 9 0.   Előzetes előirányzat az intézmény ingatlanbefektetéseinek fedezésére

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szokásos, külön nem részletezett kiadások fedezésére szolgál, amilyenek például a szolgáltatásokon kívüli üzemeltetési költségek (víz, gáz, elektromos áram), a karbantartás, a helyi adók és a járulékos ráfordítások.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Adatfeldolgozás

2 1 0 0.   Adatfeldolgozó berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

37 000

100 000

370 943,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozási, szoftverfejlesztési és a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartási költségek és az adatfeldolgozás folyó költségeinek stb. fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

156 000

81 000

10 402,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatok kezelésével és rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos külső szakértők költségének fedezésére szolgál.

2 1 0 2.   Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.   Berendezések és felszerelések beszerzése és cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

5 000

60 630,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentációk tárolására, archiválására és a postai küldemények kezelésére használt berendezések induló keretösszegének a fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a tolmácsberendezéseket és a csökkent munkaképességűek számára szükséges felszereléseket.

2 2 0 1.   Berendezések és felszerelések pótlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

20 000

p.m.

Megjegyzések

A berendezések és felszerelések vásárlása e jogcím alapján a pótolandó berendezések és felszerelések leselejtezésétől függ, amit a megállapított eljárási rend szerint kell elvégezni.

2 2 0 2.   Berendezések és felszerelések bérlése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

40 000

29 501,87

Megjegyzések

Ez a jogcím a faxgépek, fénymásoló gépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.   Karbantartás, használat és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

13 000

4 000

1 413,30

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.   Irodagépek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségeknek a fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorzat

2 2 1 0.   Új bútorvásárlások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat új bútorok beszerzésének (a higiéniai és ergonómiai követelményeknek megfelelő, az új technológiákhoz és irodaszervezési módszerekhez illő stb. bútorok) fedezésére szolgál.

2 2 1 1.   Bútorzat cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorzat cseréjének fedezésére szolgál.

2 2 1 2.   Bútorzat bérlése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorzat bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.   Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Járműbérlés

2 2 3 0.   Járműbérlés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

1 200,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rövid és hosszú távra bérelt autók költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.   Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.   Könyvtári berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak specális berendezéseinek beszerzésére szolgál.

2 2 5 2.   Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, a központ saját igényei szerint.

2 2 5 4.   A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

25 000

24 694,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, borítékok, irodai eszközök, valamint a sokszorosítás és alvállalkozásban végeztetett nyomtatás készleteinek beszerzésekre szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi költségek

2 3 2 0.   Banki költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

15 000

14 005,74

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ költségvetésének végrehajtása során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek az árfolyamveszteségek nem számíthatók be árfolyamnyereségekkel szemben.

2 3 2 9.   Egyéb pénzügyi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan pénzügyi költségek fedezésére szolgál, amelyek nem fedezhetők a 2 3 2 1. jogcímből.

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

7 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgálnak.

2 3 4.   Káresemények

2 3 4 0.   Káresemények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

1 000

463,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központtal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5.   Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.   Egyéb biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

1 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (összkockázati, polgárjogi felelősségi, lopáskár, számítógépek és az előlegelszámolásos tisztviselőknek és a előlegszámlák ügyintézőinek térítési kötelezettsége).

2 3 5 2.   Különféle belső ülések költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső ülések megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.   Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a részlegek átköltöztetésével és az átcsoportosításokkal kapcsolatos, valamint a kezelési (átvételi, tárolási, kiosztási) költségek fedezésére szolgál, a berendezések, a bútorzat és az irodai eszközök tekintetében.

2 3 5 4.   Dokumentumok archiválása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentumoknak a székhelyen kívül történő kezelésével és kikeresésével kapcsolatos költségeknek és a tárolási költségeknek a fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.   Posta és távközlés

2 4 0 0.   Postai és távközlési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

30 000

26 238,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és szállítási díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

51 000

60 000

37 219,82

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a hívások és üzenetek költségeinek, a karbantartási díjaknak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségeknek, az előfizetési díjaknak, a távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, televízió, hang- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 4 1 1.   Távközlési berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

20 000

34 391,43

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületeknek telekommunikációs felszerelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, nevezetesen a kábelezés megvásárlására, bérletére, beszerelésére és karbantartására.

Fedezi továbbá a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 5. ALCÍM —   HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 5 0.   Ülések költségei

2 5 0 0.   Ülések és összehívásaik

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

4 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a külső szakértőknek az utazási költségeinek, napidíjának és előre nem látott költségeinek fedezésére szolgál, akiket a központ munkaprogramjának megvalósításával nem közvetlenül összefüggő ülésekre hívtak meg.

Fedezi továbbá az ilyen találkozók kapcsolódó költségeit, amennyiben ezeket olyan helyen szervezik meg, amelyet a meglévő infrastruktúra nem képes kiszolgálni.

2 5 1.   Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

2 5 1 0.   Akciók az Európai Közösség leendő tagállamaival kapcsolatban

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagjelölt országokkal folytatott találkozások és tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

2 5 5.   Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

2 5 5 0.   Az ülésekhez kapcsolódó egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

39,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciák, szemináriumok költségeinek fedezésére szolgál, amikor ezek nem kapcsolódnak a központ meglévő infrastruktúrájához.

2 6. ALCÍM —   TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

2 6 0.   Tanulmányok, felmérések, konzultációk

2 6 0 0.   Tanulmányokkal, felmérésekkel és konzultációkkal kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

116 000

10 000

13 050,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan szakirányú tanulmányok kiadásainak fedezésére szolgál, amelyekre szakértőkkel és tanácsadókkal szerződést kötöttek, olyan esetekben, amikor a központ saját alkalmazottai nem rendelkeznek kellő tapasztalatokkal.

2 9. ALCÍM —   TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

2 9 0.   Tartalékok a 2. címre

2 9 0 0.   Tartalékok a 2. címre

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Tartalékok a 2. címre.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Hálózatok |
| 3 1 0 0. | Adatgyűjtés és hálózatok | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1. | Adatok gyűjtése és összevethetősége | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2. | RAXEN nemzeti fókuszpontok | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3. | Nemzetközi hálózatok | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4. | Tanulmányok | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5. | Ülések és konferenciák | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1. |
| A RAXEN műszaki feltételei |
| 3 1 1 0. | A RAXEN műszaki feltételei | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | 3 1 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Kutatás és tanulmányok |
| 3 2 0 0. | Kutatás, tanulmányok és felmérések | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1. | A politikai pártok chartája | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2. | Tájékoztatás az Európai Unió Szerződésének 13. cikkéről | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3. | EU egyedi kérések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4. | Kisebbségi projekt | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5. | Kultúrák közötti kölcsönhatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6. | Műhelymunka a faji erőszakról | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7. | Speciális projektek | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1. |
| Munkacsoportok |
| 3 2 1 1. | A műhelycsoportok fő témái | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | 3 2 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 1. |
| Dokumentáció |
| 3 3 1 0. | Dokumentáció | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1. | A dokumentáció létrehozása | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2. | Dokumentációs berendezések | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3. | Könyvek és előfizetések | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4. | Újságok és folyóiratok | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | 3 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3. |
| Éves jelentés |
| 3 3 3 0. | Éves jelentés | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | 3 3 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4. |
| Kerekasztal-konferenciák |
| 3 3 4 0. | Együttműködés | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1. | Európai kerekasztal-konferenciák | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2. | Kerekasztal-konferenciák előkészítése és kiszolgálása | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3. | Műhelymunkák kerekasztal-konferenciák során | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4. | Szakpolitika-fejlesztés | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 3 4. jogcímcsoport – Összesen | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5. |
| Publikációk és tájékoztatás |
| 3 3 5 0. | Publikációk | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1. | Publikációk | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2. | Egyenlő Hangok: sajtóanyagok | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3. | Egyéb sajtótevékenységek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4. | A nyilvánosság tájékoztatása, média és kommunikáció | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6. |
| A kommunikáció műszaki háttere |
| 3 3 6 0. | A kommunikáció műszaki vonatkozásai | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | 3 3 6. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Kapcsolatok az igazgatósággal és a tagállamokkal |
| 3 4 0 0. | Az igazgatási tanács és az adminisztratív struktúrák | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1. | Az igazgatási tanács ülései | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2. | Az igazgatóság ülése | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3. | Egyéb megbeszélések a tagállamokkal | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | 3 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1. |
| Közreműködés és támogatás |
| 3 4 1 0. | Fordítás és tolmácsolás | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1. | Fordítás | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2. | Tolmácsolás | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | 3 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9. ALCÍM |
| 3 9 0. |
| Tartalékok a 3. címre |
| 3 9 0 0. | Tartalékok a 3. címre | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | 3 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 3 1. ALCÍM — | HÁLÓZATOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Hálózatok

3 1 0 0.

Adatgyűjtés és hálózatok

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1.

Adatok gyűjtése és összevethetősége

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2.

RAXEN nemzeti fókuszpontok

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3.

Nemzetközi hálózatok

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4.

Tanulmányok

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5.

Ülések és konferenciák

125 000

p.m.

p.m.

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1.

A RAXEN műszaki feltételei

3 1 1 0.

A RAXEN műszaki feltételei

p.m.

63 000

59 860,—

3 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

63 000

59 860,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Kutatás és tanulmányok

3 2 0 0.

Kutatás, tanulmányok és felmérések

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1.

A politikai pártok chartája

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2.

Tájékoztatás az Európai Unió Szerződésének 13. cikkéről

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3.

EU egyedi kérések

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4.

Kisebbségi projekt

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5.

Kultúrák közötti kölcsönhatások

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6.

Műhelymunka a faji erőszakról

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7.

Speciális projektek

p.m.

p.m.

162 581,37

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1.

Munkacsoportok

3 2 1 1.

A műhelycsoportok fő témái

p.m.

55 000

6 677,15

3 2 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

55 000

6 677,15

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

500 000

70 000

184 258,52

3 3. ALCÍM

3 3 1.

Dokumentáció

3 3 1 0.

Dokumentáció

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1.

A dokumentáció létrehozása

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2.

Dokumentációs berendezések

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3.

Könyvek és előfizetések

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4.

Újságok és folyóiratok

p.m.

19 000

6 597,57

3 3 1. jogcímcsoport – Összesen

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3.

Éves jelentés

3 3 3 0.

Éves jelentés

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4.

Kerekasztal-konferenciák

3 3 4 0.

Együttműködés

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1.

Európai kerekasztal-konferenciák

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2.

Kerekasztal-konferenciák előkészítése és kiszolgálása

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3.

Műhelymunkák kerekasztal-konferenciák során

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4.

Szakpolitika-fejlesztés

150 000

p.m.

p.m.

3 3 4. jogcímcsoport – Összesen

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5.

Publikációk és tájékoztatás

3 3 5 0.

Publikációk

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1.

Publikációk

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2.

Egyenlő Hangok: sajtóanyagok

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3.

Egyéb sajtótevékenységek

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4.

A nyilvánosság tájékoztatása, média és kommunikáció

324 000

p.m.

p.m.

3 3 5. jogcímcsoport – Összesen

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6.

A kommunikáció műszaki háttere

3 3 6 0.

A kommunikáció műszaki vonatkozásai

p.m.

35 000

1 530,29

3 3 6. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

35 000

1 530,29

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

765 000

580 000

236 418,33

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Kapcsolatok az igazgatósággal és a tagállamokkal

3 4 0 0.

Az igazgatási tanács és az adminisztratív struktúrák

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1.

Az igazgatási tanács ülései

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2.

Az igazgatóság ülése

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3.

Egyéb megbeszélések a tagállamokkal

p.m.

110 000

69 599,05

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1.

Közreműködés és támogatás

3 4 1 0.

Fordítás és tolmácsolás

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1.

Fordítás

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2.

Tolmácsolás

p.m.

40 000

13 933,34

3 4 1. jogcímcsoport – Összesen

400 000

370 000

645 883,34

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

600 000

700 000

871 112,68

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Tartalékok a 3. címre

3 9 0 0.

Tartalékok a 3. címre

529 000

380 000

p.m.

3 9 0. jogcímcsoport – Összesen

529 000

380 000

p.m.

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

529 000

380 000

p.m.

3. cím – Összesen

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

3 1. ALCÍM —

HÁLÓZATOK

| 3 2. ALCÍM — | KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

| 3 3. ALCÍM — | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

| 3 4. ALCÍM — | KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL

| 3 9. ALCÍM — | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE |
| --- | --- |

3 9. ALCÍM —

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

3 1. ALCÍM —   HÁLÓZATOK

3 1 0.   Hálózatok

3 1 0 0.   Adatgyűjtés és hálózatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 867 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EUMC hálózatok – köztük a RAXEN – által elvégzett adatgyűjtés és jelentések, valamint a helyszíni elemzés és az eredményértékelés költségeinek a fedezésére szolgál. Ez az előirányzat a 3 1 0 1., 3 1 0 2., 3 1 0 3. és 3 1 0 4. jogcím helyébe lép.

3 1 0 1.   Adatok gyűjtése és összevethetősége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

35 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ által gyűjtött adatok összevethetőségével kapcsolatos munkálatok ráfordításainak fedezésére szolgál, vagyis mutatószámok, definíciók és kritériumok összeállítására.

3 1 0 2.   RAXEN nemzeti fókuszpontok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Megjegyzések

Ez az előirányzat a RAXEN-hálózat 25 nemzeti fókuszpontja által végzett adatgyűjtés és a helyszíni elemzés költségeinek a fedezésére szolgál.

Tartalmazza továbbá a nemzeti fókuszpontoknak a gyors válaszadással kapcsolatos feladatait, megbeszéléseik előkészítését és azok eredményeinek figyelemmel kísérését, valamint az eredmények kiértékelését.

3 1 0 3.   Nemzetközi hálózatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ által végzett koordináció költségének fedezésére szolgál, a nemzetközi szintű tudósok és szakértők tematikus hálózataival kapcsolatban.

3 1 0 4.   Tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

280 000

200 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a RAXEN-hálózat tevékenységének továbbfejlesztésével kapcsolatos szakirányú tanulmányok költségének fedezésére szolgál, olyan területeken, ahol a központ nem rendelkezik saját állományában kellő szakértelemmel rendelkező szakértőkkel.

3 1 0 5.   Ülések és konferenciák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

125 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a kutatással és adatgyűjtési munkával kapcsolatos ülések, szemináriumok és konferenciák költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 1.   A RAXEN műszaki feltételei

3 1 1 0.   A RAXEN műszaki feltételei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

63 000

59 860,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek a RAXEN-hálózat eredményeihez és kimeneti elemeihez való hozzáférés érdekében szükséges műszaki berendezésekkel (hardverrel és szoftverrel) kapcsolatosak.

3 2. ALCÍM —   KUTATÁS ÉS TANULMÁNYOK

3 2 0.   Kutatás és tanulmányok

3 2 0 0.   Kutatás, tanulmányok és felmérések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a mennyiségi és minőségi kutatást, tanulmányokat és felméréseket, valamint a tudományos mutatók és módszertanok kialakítását hivatott fedezni. Ez az előirányzat a 3 2 0 1., 3 2 0 2., 3 2 0 3., 3 2 0 5., 3 2 0 6., 3 2 0 7. és 3 2 1 1. jogcím helyébe lép.

3 2 0 1.   A politikai pártok chartája

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Politikai Pártok Rasszizmusmentes Társadalomért Chartájának figyelemmel kísérésével és felügyeletével kapcsolatos tevékenységek fedezésére szolgál.

3 2 0 2.   Tájékoztatás az Európai Unió Szerződésének 13. cikkéről

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a kezdeményezéseknek a pénzügyi fedezetére szolgál, amelyeknek célja, hogy támogassák az EU-jogalkotási mechanizmus helyes gyakorlatát, az Európai Unió Szerződésének 13. cikke alapján, együttműködésben az Európai Bizottsággal.

3 2 0 3.   EU egyedi kérések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a azoknak a tevékenységeknek a fedezésére szolgál, amelyeket a központ EU-intézmények külön kérésére vállal fel.

3 2 0 4.   Kisebbségi projekt

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

15 000

15 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központnak a kisebbségek érdekében, EU- vagy nemzetközi szervezetekkel együttesen végzett projektjeivel kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál.

3 2 0 5.   Kultúrák közötti kölcsönhatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle kultúrák közötti érintkezés előmozdításával kapcsolatos kezdeményezések ráfordításainak fedezésére szolgál.

3 2 0 6.   Műhelymunka a faji erőszakról

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a munkaértekezletek költségének fedezésére szolgál, különös tekintettel a faji erőszakkal kapcsolatos tények és okok gyűjtésére és elemzésére.

3 2 0 7.   Speciális projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

162 581,37

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan szerződéses munkákkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, amelyek a központ éves és több évre szóló munkaprogramjaiban meghatározott elsődleges fontosságú területeken elemzik a fajgyűlölet jelenségeit.

Tartalmazza továbbá az akciókat előkészítő, illetve az előző kezdeményezéseket nyomon követő műhelymunkák ráfordításait is.

3 2 1.   Munkacsoportok

3 2 1 1.   A műhelycsoportok fő témái

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

55 000

6 677,15

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyek a központ által az Európai Közösségek megkülkönböztetett figyelmét igénylő prioritások megállapítására létrehozott speciális csoport munkájával kapcsolatosak, az EU többi intézményével és testületével együttműködésben.

3 3. ALCÍM —   INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

3 3 1.   Dokumentáció

3 3 1 0.   Dokumentáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

16 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyilvános és belső használatra szánt dokumentációs források – ti. könyvek, újságok és egyéb könyvtári tételek – gyarapításának és karbantartásának költségeit fedezi. Ez az előirányzat a 3 3 1 1., 3 3 1 2. és 3 3 1 3. jogcím helyébe lép.

3 3 1 1.   A dokumentáció létrehozása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyilvánosság számára hozzáférhető dokumentációs központ felállítási és működtetési költségeinek fedezésére szolgál, a virtuális anyagokhoz az Interneten és a speciálisan kialakított hálózatokon keresztüli hozzáférés koncepciójának megfelelően.

3 3 1 2.   Dokumentációs berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentációs anyagok tárolásához, összekapcsolásához és kezeléséhez szükséges műszaki berendezések költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 1 3.   Könyvek és előfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

16 000

2 902,16

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és egyéb nem időszaki kiadványok vásárlásának, illetve a központ és annak dokumentációs részlege által igényelt meglévő anyagok aktualizálási költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 1 4.   Újságok és folyóiratok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

19 000

6 597,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, szakirányú statisztikák, különféle kiadványok és internetes adatbázisok előfizetési költségének fedezésére szolgál.

3 3 3.   Éves jelentés

3 3 3 0.   Éves jelentés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

100 000

65 962,95

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éves jelentés különböző verzióinak elkészítéséhez, kinyomtatásához és terjesztéséhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, amelyet – az összefoglalóval együtt – a központ köteles hozzáférhetővé tenni.

3 3 4.   Kerekasztal-konferenciák

3 3 4 0.   Együttműködés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

160 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió intézményeivel és azok tanácsadó testületeivel, a tagállamok kormányaival, kormányközi szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel és az európai és nemzeti szintű szakosodott testületekkel, tanácsadó testületekkel, civil szervezetekkel, szociális partnerekkel és a nem az EUMC által megbízott hálózatokkal való együttműködéssel kapcsolatos tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál. Magában foglalja a kormányok kapcsolattartóinak értekezleteit, az ügynökségek közötti, az Európa Tanács, az ENSZ testületei és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet részvételével megtartott üléseket, a nemzeti és európai kerekasztal programot, a nem szakpolitikai vonatkozású projekteket, az egyéb szervezetekkel közösen megvalósított kezdeményezéseket és az EU elnökség keretében megvalósított együttműködést is. Az előirányzat magában foglalja a korábban a 3 2 0 4., 3 2 0 5., 3 3 4 1., 3 3 4 2., 3 3 4 3. és 3 4 0 3. jogcím által finanszírozott projekteket.

3 3 4 1.   Európai kerekasztal-konferenciák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

100 000

48 115,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EU kerekasztal-szervezési költségeinek fedezésére szolgál, amelyen részt vesznek a tagállamok képviselői, beleértve a résztvevők utazási és szállási költségeit.

3 3 4 2.   Kerekasztal-konferenciák előkészítése és kiszolgálása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a ráfordításoknak a fedezésére szolgál, amelyek a nemzeti kerekasztalok közötti információcserével és információáramlással kapcsolatosak, beleértve a rendszeres hírleveleket és az internetes információkat.

3 3 4 3.   Műhelymunkák kerekasztal-konferenciák során

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan különleges műhelyfoglalkozásokkal kapcsolatos költségeknek a fedezésére szolgál, amelyeken részt vesznek a nemzeti kerekasztalok képviselői a központ által ajánlott témák kapcsán.

3 3 4 4.   Szakpolitika-fejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakpolitikák fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, beleértve a szakpolitikai tanulmányok készítését, a szakpolitikai szakértőkkel való találkozókat, a szakpolitikai munkacsoportokat és projekteket. Az előirányzat a szakpolitikák áttekintéséhez és értékeléséhez hozzájáruló tanulmányokat, valamint az adatok összehasonlíthatóságának javítását célzó értekezleteket és tevékenységeket is magában foglalja. Az előirányzat magában foglalja a korábban a 3 2 0 2., 3 2 0 4., 3 2 1 1. és 3 4 0 3. jogcím által finanszírozott projekteket.

3 3 5.   Publikációk és tájékoztatás

3 3 5 0.   Publikációk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

115 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ kiadványainak elektronikus és/vagy egyéb formátumban történő elkészítése (beleértve a szerkesztést, a tervezést, az elrendezést, a kiadást, a fényképeket és a nyomtatást), és disztribúciója költségeit fedezi. Az előirányzat magában foglalja a központ éves jelentéseinek, magazinjának és értesítőjének elkészítését. Az előirányzat magában foglalja a korábban a 3 3 3 0., 3 3 5 1. és 3 3 5 2. jogcím által finanszírozott projekteket.

3 3 5 1.   Publikációk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

230 000

94 484,40

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ tevékenységi jelentéseinek és egyéb kiadványainak elkészítési, szerkesztési és – bármely formában történő – publikálási költségeinek a fedezésére szolgál, az éves jelentés és az Egyenlő Hangok folyóirat kivételével, az igazgatóság döntéseinek megfelelően. Tartalmazza például a papír, szükség esetén a gépírás, a fénymásolás vagy nyomtatás, a diák, fényképek, plakátok sokszorosításának költségeit, a terjesztési és postai költségeket, valamint az egyéb olyan külső tevékenységeket és költségeket, amelyek a központ és tevékenységei iránti figyelem felkeltését célozzák. Tartalmazza továbbá a központ és internetes oldala számára végzett arculatkialakítási munkákat is.

3 3 5 2.   Egyenlő Hangok: sajtóanyagok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

70 000

16 825,21

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ különféle változatokban készülő negyedéves jelentésének elkészítésével, kinyomtatásával és terjesztésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Tartalmazza azokat a tetszőleges fomátumú anyagokat is, amelyeket a központnak kérésre el kell juttatnia a sajtóhoz, az igazgatóság által jóváhagyott irányelveknek megfelelően.

3 3 5 3.   Egyéb sajtótevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a váratlan és nem betervezett kommunikációs anyagok költségeinek fedezésére szolgál, figyelembe véve, hogy a központ részt vesz a nyilvános vitákban egyes témák esetében.

3 3 5 4.   A nyilvánosság tájékoztatása, média és kommunikáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

324 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központtal és annak tevékenységeivel kapcsolatos figyelemfelhívás költségeit fedezi. Az előirányzat magában foglalja a tájékoztató és kommunikációs dokumentumokkal és eseményekkel, a médiát bevonó tevékenységekkel, továbbá a központ számára végzett, illetve annak weboldalát érintő tervezési tevékenységekkel kapcsolatos költségeket. Az előirányzat magában foglalja a tagállamokban sorra kerülő rendezvények nyomon követésével, valamint a hírlapok, magazinok és online információs szolgáltatások előfizetésével kapcsolatos költségeket is. Az előirányzat magában foglalja a korábban a 3 3 1 4., 3 3 5 1., 3 3 5 3. és 3 3 6 1. jogcím által finanszírozott projekteket.

3 3 6.   A kommunikáció műszaki háttere

3 3 6 0.   A kommunikáció műszaki vonatkozásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

35 000

1 530,29

Megjegyzések

Ez az előirányzat a világháló lehetőségeivel összekötő internetes vonalak igénybevételével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —   KAPCSOLAT AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEKKEL

3 4 0.   Kapcsolatok az igazgatósággal és a tagállamokkal

3 4 0 0.   Az igazgatási tanács és az adminisztratív struktúrák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a központ igazgatási és adminisztratív szerveinek – ilyenek az igazgatási tanács és az igazgatóság, az igazgatási tanács munkacsoportjai és/vagy bizottságai – üléseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Az előirányzat magában foglalja a igazgatási tanács és a munkacsoportok ülésein részt vevő igazgatási tanácsi és igazgatósági tagok utazási és szállásköltségeit, napidíjait és egyéb kiadásait. Az előirányzat magában foglalja a korábban a 3 4 0 1. és 3 4 0 2. jogcím által finanszírozott projekteket.

3 4 0 1.   Az igazgatási tanács ülései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

180 000

138 039,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács tagjainak találkozóival és a munkájukhoz kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az adott kiadásokat olyan ülések szervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrastruktúra nem képes ellátni.

3 4 0 2.   Az igazgatóság ülése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

40 000

17 590,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatóság tagjainak tanácskozásaival és a munkához kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az adott kiadásokat olyan ülések szervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrastruktúra nem képes ellátni.

3 4 0 3.   Egyéb megbeszélések a tagállamokkal

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

110 000

69 599,05

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nemzeti kapcsolattartó tisztségviselők tanácskozásaival és a munkához kapcsolódó összejöveteleivel összefüggő utazási költségek, napidíjak és nem tervezett kiadások fedezésére szolgál.

Fedezi továbbá az ennek megfelelő kiadásokat olyan megbeszélések megszervezése kapcsán, amelyet a meglévő infrastruktúra nem lát el.

3 4 1.   Közreműködés és támogatás

3 4 1 0.   Fordítás és tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

400 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontjához küldött fordítások költségeinek fedezésére szolgál, az összes olyan szöveget illetően, amelyek közvetlenül összefüggnek a központ kötelezettségeinek és munkaprogramjainak megvalósításával. Ez az előirányzat a külsős fordítók és konferenciaszervezők szolgáltatási díjainak fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetett összeget, a munkaprogramok végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ülésre. Az előirányzat magában foglalja a korábban a 3 4 1 1. és 3 4 1 2. jogcím által finanszírozott projekteket.

3 4 1 1.   Fordítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

330 000

631 950,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió Fordítóközpontjának küldött fordítások költségeinek fedezésére szolgál, az összes olyan szöveget illetően, amelyek közvetlenül összefüggnek a központ kötelezettségeinek és munkaprogramjainak megvalósításával.

3 4 1 2.   Tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

40 000

13 933,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső fordítók és konferenciaszervezők szolgáltatási díjainak fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetett összeget, a munkaprogramok végrehajtásával kapcsolatos valamennyi ülésre.

3 9. ALCÍM —   TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

3 9 0.   Tartalékok a 3. címre

3 9 0 0.   Tartalékok a 3. címre

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

529 000

380 000

p.m.

Megjegyzések

Tartalékok a 3. címre.

4. CÍM

EGYÉB KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 4 1. ALCÍM | 0 | 110 000 | 0,— |
| | 4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 0 | 110 000 | 0,— |
| | 4 2. ALCÍM | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | 4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 593 908 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| 4 1. ALCÍM — | PHARE RAXEN_BR |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 1. ALCÍM

0

110 000

0,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

0

110 000

0,—

4 2. ALCÍM

p.m.

483 908

0,—

4 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

483 908

0,—

4. cím – Összesen

0

593 908

0,—

VÉGÖSSZEG

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

4 1. ALCÍM —

PHARE RAXEN_BR

| 4 2. ALCÍM — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

4 2. ALCÍM —

RAXEN_CT

4 1. ALCÍM —   PHARE RAXEN_BR

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

110 000

0,—

4 2. ALCÍM —   RAXEN_CT

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

483 908

0,—

Szervezeti terv

| Kategória és beosztás | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Kategória és beosztás (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Összes AD | — | — | — | 20 | 15 | Összes A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Összes AST | — | — | — | 30 | 22 | Összes B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Összes C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Összes D* | — |
| Összesen | — | — | — | 50 | 37 | Összesen | 37 |

Kategória és beosztás

Állandó állások

Ideiglenes állások

2007

2006

2005

2007

2006

Kategória és beosztás (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Összes AD

—

—

—

20

15

Összes A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Összes AST

—

—

—

30

22

Összes B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Összes C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Összes D*

—

Összesen

—

—

—

50

37

Összesen

37

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/475

---

Az Európai Újjáépítési Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/292/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 1. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | 1. cím – Összesen | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| | 2. cím – Összesen | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3. |
| AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK |
| | 3. cím – Összesen | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5. |
| MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6. |
| AZ EAR BANKSZÁMLÁJÁN LÉVŐ TŐKEKÉSZLETEK AZ ÉV ELEJÉN |
| 6 0. | AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1. | EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2. | AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK (2004) | | | | | | |
| | 6. cím – Összesen | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | VÉGÖSSZEG | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1. cím – Összesen

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3.

AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK

3. cím – Összesen

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6.

AZ EAR BANKSZÁMLÁJÁN LÉVŐ TŐKEKÉSZLETEK AZ ÉV ELEJÉN

6 0.

AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1.

EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK

644 209,69

4 274 810,39

6 2.

AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK (2004)

6. cím – Összesen

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

VÉGÖSSZEG

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

1. CÍM

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. | 2005–2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0. | Támogatás Koszovó számára – Adminisztratív kiadások (22 05 03. jogcímcsoport) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A. | Támogatás Koszovó számára – Operatív programok (22 05 03. jogcímcsoport) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1. | Támogatás Szerbia számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A. | Támogatás Szerbia számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2. | Támogatás Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A. | Támogatás Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3. | Támogatás Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) számára – Adminisztratív kiadások (22 05 01. jogcímcsoport) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A. | Támogatás Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) számára – Operatív programok (22 05 01. jogcímcsoport) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4. | Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A. | Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A. | Szomszédság program | | | | | | |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | 1. cím – Összesen | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1. ALCÍM — | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1. ALCÍM

1 1 0.

2005–2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0.

Támogatás Koszovó számára – Adminisztratív kiadások (22 05 03. jogcímcsoport)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A.

Támogatás Koszovó számára – Operatív programok (22 05 03. jogcímcsoport)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1.

Támogatás Szerbia számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A.

Támogatás Szerbia számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2.

Támogatás Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A.

Támogatás Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3.

Támogatás Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) számára – Adminisztratív kiadások (22 05 01. jogcímcsoport)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A.

Támogatás Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) számára – Operatív programok (22 05 01. jogcímcsoport)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4.

Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A.

Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

0,—

7 000 000,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A.

Szomszédság program

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1. cím – Összesen

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1. ALCÍM —

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM —   AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 1 0.   2005–2006

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0.   Támogatás Koszovó számára – Adminisztratív kiadások (22 05 03. jogcímcsoport)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A.   Támogatás Koszovó számára – Operatív programok (22 05 03. jogcímcsoport)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1.   Támogatás Szerbia számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A.   Támogatás Szerbia számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2.   Támogatás Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A.   Támogatás Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3.   Támogatás Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) számára – Adminisztratív kiadások (22 05 01. jogcímcsoport)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A.   Támogatás Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) számára – Operatív programok (22 05 01. jogcímcsoport)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4.   Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Adminisztratív kiadások (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A.   Támogatás Szerbia és Montenegró számára – Operatív programok (22 05 02. jogcímcsoport)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

7 000 000,—

1 1 0A.   Szomszédság program

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2. CÍM

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 2. cím – Összesen | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. CÍM

AZ ELŐZŐ ÉVEKBEN AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK FEDEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ JUTTATÁSOKBÓL MEGMARADT ÖSSZEGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 3. cím – Összesen | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3. cím – Összesen

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5. CÍM

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6. CÍM

AZ EAR BANKSZÁMLÁJÁN LÉVŐ TŐKEKÉSZLETEK AZ ÉV ELEJÉN

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 6 0. ALCÍM |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1. ALCÍM |
| | 6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2. ALCÍM |
| | 6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | | | | | | |
| | 6. cím – Összesen | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | VÉGÖSSZEG | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| 6 0. ALCÍM — | AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 0. ALCÍM

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1. ALCÍM

6 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

644 209,69

4 274 810,39

6 2. ALCÍM

6 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

6. cím – Összesen

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

VÉGÖSSZEG

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

6 0. ALCÍM —

AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK

| 6 1. ALCÍM — | EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK |
| --- | --- |

6 1. ALCÍM —

EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK

| 6 2. ALCÍM — | AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK (2004) |
| --- | --- |

6 2. ALCÍM —

AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK (2004)

6 0. ALCÍM —   AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1. ALCÍM —   EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

644 209,69

4 274 810,39

6 2. ALCÍM —   AZ EU-ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK ÉS EGYÉB FINANSZÍROZÓ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ ÖSSZEGEK (2004)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9. | TARTALÉK AZ 1. CÍMRE | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3. | FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9. | TARTALÉK A 2. CÍMRE | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3. |
| PROJEKTEK |
| 3 1. | PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2. | PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3. | PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4. | PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG (FYROM) SZÁMÁRA | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5. | EGYÉB FINANSZÍROZÓK | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | 3. cím – Összesen | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET |
| 4 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | 4. cím – Összesen | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | VÉGÖSSZEG | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7.

FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9.

TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1. cím – Összesen

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3.

FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9.

TARTALÉK A 2. CÍMRE

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2. cím – Összesen

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3.

PROJEKTEK

3 1.

PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2.

PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3.

PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4.

PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG (FYROM) SZÁMÁRA

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5.

EGYÉB FINANSZÍROZÓK

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

3. cím – Összesen

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

4 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

4. cím – Összesen

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

VÉGÖSSZEG

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előírt beosztásban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Ideiglenes alkalmazottak alapfizetése | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1. | Ideiglenes alkalmazottak családi pótlékai | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2. | Ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásai | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3. | Ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásai | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyi alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak fizetése és biztosítása | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1. | Helyi alkalmazottak fizetése, biztosítása és túlóradíjai | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3. | Szerződéses alkalmazottak | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3. |
| Az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Az ideiglenes alkalmazottakra a munkáltató által kötendő betegségbiztosítás | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1. | Ideiglenes alkalmazottak baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítása | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2. | Ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4. |
| Ideiglenes alkalmazottak egyéb pótlékai és juttatásai |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti juttatások | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2. | Számvitelért felelős tisztviselőket és előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3. | Az éves szabadsággal kapcsolatosan felmerülő utazási költségek | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4. | Szabadsággal kapcsolatban felmerülő utazási költségek | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5. |
| Ideiglenes alkalmazottak túlóradíja |
| 1 1 5 0. | Túlóradíj | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6. |
| Végkielégítések és egyéb juttatások |
| 1 1 6 0. | Végkielégítések | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1. | Egyéb juttatások | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 6. jogcímcsoport – Összesen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Fordítási és tolmácsolási szolgáltatások | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1. | Egyéb külső szolgáltatások, ideértve a konferenciaszervezési költségeket is | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8. |
| Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és kiadások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1. | A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2. | Ideiglenes alkalmazottak berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatásai | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3. | Ideiglenes alkalmazottak költözési kiadásai | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes alkalmazottak ideiglenes napidíja | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5. | Ideiglenes napidíjak: ideiglenes alkalmazottak ideiglenes szállása | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6. | A munkaszerződés lejártakor felmerülő utazási költségek | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és étkezdék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1. |
| Egészségügyi ellátás |
| 1 4 1 0. | Egészségügyi ellátás: éves orvosi felülvizsgálatok és kisebb orvosi beavatkozások | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2. |
| Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakmai továbbképzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvtanfolyamok és szakmai továbbképzés | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3. |
| Egyéb kiadások |
| 1 4 3 0. | Egyéb kiadások | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 4 3. jogcímcsoport – Összesen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 0. |
| Szervezési költségek |
| 1 5 0 0. | Konferenciaszervezési költségek | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | 1 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 5 1 0. | Tolmácsolási szolgáltatások | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1. | Egyéb külső szolgáltatások | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | 1 5 1. jogcímcsoport – Összesen | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2. |
| Alkalmazotti csereprogram az ügynökség és az állami/magánszféra közt |
| 1 5 2 0. | Az ügynökséghez ideiglenesen kirendelt belföldi és külföldi tisztviselők és a magánszektor által foglalkoztatott alkalmazottak | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1. | Nemzeti közszolgálati szervekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy állami/magánintézményekhez vagy vállalatokhoz ideiglenesen kirendelt intézményi tisztviselők | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 5 2. jogcímcsoport – Összesen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Rendkívüli támogatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1. |
| Rendezvények |
| 1 6 1 0. | Rendezvények | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | 1 6 1. jogcímcsoport – Összesen | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadások és reprezentációs kiadások |
| 1 7 0 0. | Fogadások és reprezentációs kiadások | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Tartalék az 1. címre |
| 1 9 0 0. | Tartalék az 1. címre | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előírt beosztásban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Ideiglenes alkalmazottak alapfizetése

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1.

Ideiglenes alkalmazottak családi pótlékai

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2.

Ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásai

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3.

Ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásai

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1.

Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak fizetése és biztosítása

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1.

Helyi alkalmazottak fizetése, biztosítása és túlóradíjai

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3.

Szerződéses alkalmazottak

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3.

Az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Az ideiglenes alkalmazottakra a munkáltató által kötendő betegségbiztosítás

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1.

Ideiglenes alkalmazottak baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítása

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2.

Ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4.

Ideiglenes alkalmazottak egyéb pótlékai és juttatásai

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti juttatások

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2.

Számvitelért felelős tisztviselőket és előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás

0,—

0,—

1 1 4 3.

Az éves szabadsággal kapcsolatosan felmerülő utazási költségek

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4.

Szabadsággal kapcsolatban felmerülő utazási költségek

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5.

Ideiglenes alkalmazottak túlóradíja

1 1 5 0.

Túlóradíj

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6.

Végkielégítések és egyéb juttatások

1 1 6 0.

Végkielégítések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1.

Egyéb juttatások

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6. jogcímcsoport – Összesen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Fordítási és tolmácsolási szolgáltatások

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1.

Egyéb külső szolgáltatások, ideértve a konferenciaszervezési költségeket is

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8.

Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és kiadások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1.

A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2.

Ideiglenes alkalmazottak berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatásai

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3.

Ideiglenes alkalmazottak költözési kiadásai

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4.

Ideiglenes alkalmazottak ideiglenes napidíja

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5.

Ideiglenes napidíjak: ideiglenes alkalmazottak ideiglenes szállása

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6.

A munkaszerződés lejártakor felmerülő utazási költségek

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

1 3 0 0.

Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1.

Egészségügyi ellátás

1 4 1 0.

Egészségügyi ellátás: éves orvosi felülvizsgálatok és kisebb orvosi beavatkozások

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakmai továbbképzés

1 4 2 0.

Nyelvtanfolyamok és szakmai továbbképzés

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3.

Egyéb kiadások

1 4 3 0.

Egyéb kiadások

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 4 3. jogcímcsoport – Összesen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5. ALCÍM

1 5 0.

Szervezési költségek

1 5 0 0.

Konferenciaszervezési költségek

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 0. jogcímcsoport – Összesen

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1.

Kiegészítő szolgáltatások

1 5 1 0.

Tolmácsolási szolgáltatások

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1.

Egyéb külső szolgáltatások

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

1 5 1. jogcímcsoport – Összesen

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2.

Alkalmazotti csereprogram az ügynökség és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.

Az ügynökséghez ideiglenesen kirendelt belföldi és külföldi tisztviselők és a magánszektor által foglalkoztatott alkalmazottak

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1.

Nemzeti közszolgálati szervekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy állami/magánintézményekhez vagy vállalatokhoz ideiglenesen kirendelt intézményi tisztviselők

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2. jogcímcsoport – Összesen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 0. jogcímcsoport – Összesen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1.

Rendezvények

1 6 1 0.

Rendezvények

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadások és reprezentációs kiadások

1 7 0 0.

Fogadások és reprezentációs kiadások

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Tartalék az 1. címre

1 9 0 0.

Tartalék az 1. címre

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 9 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1. cím – Összesen

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

| 1 6. ALCÍM — | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

| 1 9. ALCÍM — | TARTALÉK AZ 1. CÍMRE |
| --- | --- |

1 9. ALCÍM —

TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előírt beosztásban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.   Ideiglenes alkalmazottak alapfizetése

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke, összefüggésben alkalmazva a legutóbb az 1756/2006/EK rendelettel (HL L 332., 2006.11.30., 18. o.) módosított, az Európai Újjáépítési Ügynökségről szóló, 2000. december 5-i 2667/2000/EK tanácsi rendelet (HL L 306., 2000.12.7., 7. o.) 10. cikkével.

Ez az előirányzat a létszámtervben előírt beosztásban foglalkoztatott ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Ideiglenes alkalmazottak családi pótlékai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza és X. melléklete.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő családi pótlékok, azaz:

| — | háztartási támogatások, |
| --- | --- |

—

háztartási támogatások,

| — | eltartott gyermekek után járó támogatások, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermekek után járó támogatások,

| — | iskoláztatási támogatások |
| --- | --- |

—

iskoláztatási támogatások

fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke és X. melléklete.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 0 3.   Ideiglenes alkalmazottak titkársági juttatásai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 4a. cikke.

Ez az előirányzat a C besorolási kategóriába tartozó, gyors- és gépíróként, szedőként, telexkezelőként, gépíróként, titkárságvezetőként vagy vezető titkárként foglalkoztatott ideiglenes alkalmazottaknak átalányösszegű juttatásként/titkársági juttatásként fizetendő juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.   Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak fizetése és biztosítása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a feladataikat átmenetileg ellátni nem képes ideiglenes alkalmazottak helyettesítése céljából, illetve a meglévő alkalmazottak munkaterheinek csökkentése céljából elsősorban részmunkaidőben foglalkoztatott, valamint különösen a szakszemélyzeti (nyomtatás, sokszorosítás, elosztás/terítés, kézbesítés terén dolgozó, audiovizuális feladatokat ellátó) állomány növelése költségeinek fedezésere szolgál.

Létszám növelése céljából felvett kisegítő alkalmazottak javadalmazásának és az ezzel kapcsolatos munkáltatói társadalombiztosítási járulékoknak a fedezésére szolgál. Ugyanakkor megbízási szerződés alapján szolgáltatásokat nyújtó orvosok és egészségügyi szakdolgozók díjazásának fedezésére is ez az előirányzat szolgál.

1 1 1 1.   Helyi alkalmazottak fizetése, biztosítása és túlóradíjai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

Ez az előirányzat az egyéb alkalmazottak javadalmazásának, és a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási járulékoknak és juttatásoknak, valamint a túlóradíjaknak a fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Szerződéses alkalmazottak

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és IV. címe.

Ez az előirányzat fedezi a javadalmazást, támogatásokat, kártérítéseket, illetve a munkaadói szociális biztonsági járulékokat. A súlyozással, a felvétellel, az utazási kiadásokkal és a napidíjjal kapcsolatos összegek az 1 1 9 0., az 1 1 8 0., az 1 1 8 1., illetve az 1 1 8 4. jogcímben szerepelnek.

1 1 3.   Az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.   Az ideiglenes alkalmazottakra a munkáltató által kötendő betegségbiztosítás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke és X. mellékletének 24. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegségbiztosítási szabályzat és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak után fizetendő munkaadói betegségbiztosítási járulék fedezésére szolgál.

1 1 3 1.   Ideiglenes alkalmazottak baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke, VIII. mellékletének 15. cikke, valamint X. mellékletének 25. cikke.

Ez az előirányzat:

| — | az ideiglenes alkalmazottakra kötendő baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás munkaadói járulékának, |
| --- | --- |

—

az ideiglenes alkalmazottakra kötendő baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás munkaadói járulékának,

| — | az ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatban felmerülő pótlólagos költségeknek a fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

az ideiglenes alkalmazottakkal kapcsolatban felmerülő pótlólagos költségeknek a fedezésére szolgál.

1 1 3 2.   Ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosítása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosításáról szóló, 1985. szeptember 25-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.) és különösen annak 28a. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak különleges munkanélküli biztosítási alapjaiba az ügynökség által fizetendő hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 1 4.   Ideiglenes alkalmazottak egyéb pótlékai és juttatásai

1 1 4 0.   Szülési és haláleseti juttatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő:

| — | szülési juttatások, |
| --- | --- |

—

szülési juttatások,

| — | valamint elhalálozás esetén:






  — | az elhunyt alkalmazott teljes javadalmazásának a halála bekövetkeztének havát követő harmadik hónap végéig való folyósításával, |
| --- | --- | --- |

—

valamint elhalálozás esetén:

—

az elhunyt alkalmazott teljes javadalmazásának a halála bekövetkeztének havát követő harmadik hónap végéig való folyósításával,

| — | a holttestnek az elhunyt származási országába való szállításával kapcsolatban felmerült költségeknek a fedezésére szolgál. |
| --- | --- |

—

a holttestnek az elhunyt származási országába való szállításával kapcsolatban felmerült költségeknek a fedezésére szolgál.

1 1 4 2.   Számvitelért felelős tisztviselőket és előlegelszámoló tisztviselőket megillető különleges juttatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számviteli munkaköri besorolású, valamint előlegelszámolást végző ideiglenes alkalmazottaknak fizetendő különleges juttatás fedezésére szolgál.

1 1 4 3.   Az éves szabadsággal kapcsolatosan felmerülő utazási költségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke.

Ez az előirányzat hivatott fedezni az ideiglenes alkalmazottaknak, illetve azok házastársainak és az általuk eltartott személyeknek az ideiglenes alkalmazottak alkalmaztatásának helyéről a származási országukba való utazásával kapcsolatosan felmerült utazási költségek megtérítése céljából fizetendő átalányösszeget, az alábbi feltételekkel:

| — | naptári évenként egyszer, amennyiben a távolság vasúttal több mint 50 km, de kevesebb mint 725 km, |
| --- | --- |

—

naptári évenként egyszer, amennyiben a távolság vasúttal több mint 50 km, de kevesebb mint 725 km,

| — | naptári évenként kétszer, amennyiben a távolság vasúttal 725 km vagy ennél több. |
| --- | --- |

—

naptári évenként kétszer, amennyiben a távolság vasúttal 725 km vagy ennél több.

1 1 4 4.   Szabadsággal kapcsolatban felmerülő utazási költségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak X. melléklete 8. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottaknak az alkalmaztatásuk helyéről az engedélyezett eltávozási helyre való utazásával kapcsolatosan felmerült költségei megtérítését célzó átalányösszegű kifizetések fedezésére szolgál.

1 1 5.   Ideiglenes alkalmazottak túlóradíja

1 1 5 0.   Túlóradíj

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke, valamint VI. melléklete.

Ez az előirányzat azoknak a C és D besorolási kategóriába tartozó ideiglenes alkalmazottaknak túlmunkáért fizetendő meghatározott összegű juttatások és óradíj fedezésére szolgál, akiknek túlmunkáját nem lehetett szabadidő biztosításával ellensúlyozni.

1 1 6.   Végkielégítések és egyéb juttatások

1 1 6 0.   Végkielégítések

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 39. és 40. cikke.

1 1 6 1.   Egyéb juttatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb alkalmazottakat megillető egyéb juttatások fedezésére szolgál.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Fordítási és tolmácsolási szolgáltatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1.   Egyéb külső szolgáltatások, ideértve a konferenciaszervezési költségeket is

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8.   Szolgálati jogviszony megkezdésével és megszűnésével, illetve áthelyezéssel kapcsolatos juttatások és kiadások

1 1 8 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Ez az előirányzat az ideiglenes és egyéb alkalmazottak felvételét megelőző orvosi alkalmassági vizsgálat költségeinek, valamint a fizetett hirdetésekért, illetve munkaközvetítő ügynökségeknek („fejvadászoknak”) fizetendő díjaknak, illetve a felvételi beszélgetéssel kapcsolatban felmerülő utazási költségeknek a fedezésére szolgál.

1 1 8 1.   A szolgálati jogviszony megkezdésével és a munkaszerződés lejártával kapcsolatban felmerülő utazási költségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak (ideértve családtagjaikat is) szolgálati jogviszonyának megkezdésével, áthelyezésükkel és munkaszerződésük lejáratakor alkalmazásuk helyéről származási országukba való visszatérésével kapcsolatosan felmerülő utazási költségeik fedezésére szolgál.

1 1 8 2.   Ideiglenes alkalmazottak berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatásai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek 24. cikke, valamint az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata X. mellékletének 4. fejezetének 2. szakasza.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, áthelyezésükkor és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő ideiglenes alkalmazottakat megillető berendezkedési és áttelepülési juttatások fedezésére szolgál.

1 1 8 3.   Ideiglenes alkalmazottak költözési kiadásai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, VII. mellékletének 9. cikke, valamint X. melléklete 4. fejezetének 2. szakasza.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, más munkahelyre való áthelyezésükkor és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő ideiglenes alkalmazottak költözése során felmerülő költségei megtérítésének fedezésére szolgál.

1 1 8 4.   Ideiglenes alkalmazottak ideiglenes napidíja

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, VII. mellékletének 10. cikke, valamint X. melléklete 4. fejezetének 2. szakasza.

Ez az előirányzat azoknak az ideiglenes alkalmazottaknak járó ideiglenes napidíjak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésükkor vagy új munkahelyre való áthelyezésükkor lakhelyet kell változtatniuk.

1 1 8 5.   Ideiglenes napidíjak: ideiglenes alkalmazottak ideiglenes szállása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak X. melléklete 18. cikke.

Ez az előirányzat azoknak az ideiglenes alkalmazottaknak az ideiglenes szállásával kapcsolatban felmerülő költségek megtérítésének fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálatba lépésükkor vagy új munkahelyre való áthelyezésükkor lakhelyet kell változtatniuk.

1 1 8 6.   A munkaszerződés lejártakor felmerülő utazási költségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9.   Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.   Bérkorrekciós együtthatók

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak javadalmazása tekintetében alkalmazott súlyozás eredményeként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A juttatások azon részének tekintetében alkalmazott súlyozás eredményeként felmerülő költségek fedezésére is szolgál, amely részt a foglalkoztató országból egy másik országba utalnak át.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS MUNKAVÉGZÉSI CÉLÚ UTAZÁS

1 3 0.   Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

1 3 0 0.   Kiküldetéssel, munkavégzési célú utazással kapcsolatos, valamint egyéb járulékos költségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 11–13. cikke, valamint VII. melléklete.

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzat értelmében foglalkoztatott ügynökségi alkalmazottak és az ügynökséghez kirendelt szakértők és hazai vagy külföldi tisztviselők kiküldetéseivel kapcsolatban felmerülő utazási költségek, a kiküldetések során fizetendő napidíjak és a kiküldetésekkel kapcsolatos járulékos vagy különleges költségek (ideértve az éves orvosi ellenőrző vizsgálat és a személyzeti bizottsági ülések helyszínére való utazási költségeket is) fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.   Éttermek és étkezdék

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék (büfék) működési költségeinek, valamint fogyóeszközeik beszerzésének a fedezésére szolgál.

1 4 1.   Egészségügyi ellátás

1 4 1 0.   Egészségügyi ellátás: éves orvosi felülvizsgálatok és kisebb orvosi beavatkozások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke (betegszabadsággal kapcsolatos orvosi vizsgálatok és megelőzési célú orvosi vizsgálatok), valamint II. mellékletének 8. cikke (Rokkantsági Bizottság).

Ez az előirányzat a helyben végzett éves orvosi felülvizsgálatok, további vizsgálatok és oltások, valamint kisebb egészségügyi eszközök és fogyóeszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.   Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakmai továbbképzés

1 4 2 0.   Nyelvtanfolyamok és szakmai továbbképzés

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ideiglenes és egyéb alkalmazottaknak biztosított nyelvi és szakmai továbbképző tanfolyamok költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 3.   Egyéb kiadások

1 4 3 0.   Egyéb kiadások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szociális és orvosi kiadások fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM —   ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 5 0.   Szervezési költségek

1 5 0 0.   Konferenciaszervezési költségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciaszervezési költségek fedezésére szolgál.

1 5 1.   Kiegészítő szolgáltatások

1 5 1 0.   Tolmácsolási szolgáltatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Megjegyzések

Ez az előirányzat az olyan munkára szerződtetett szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezéssel foglalkozó tisztviselők szolgáltatási díjának fedezésére szolgál, amely munkát az ideiglenes alkalmazottak külső segítség nélkül nem tudnak elvégezni.

1 5 1 1.   Egyéb külső szolgáltatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb külső szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, ideértve a személyi kiadásokkal kapcsolatos különféle biztosítási költségeket (utazási biztosítás az alkalmazottak számára, könyvelők biztosítása és egyéb biztosítások).

1 5 2.   Alkalmazotti csereprogram az ügynökség és az állami/magánszféra közt

1 5 2 0.   Az ügynökséghez ideiglenesen kirendelt belföldi és külföldi tisztviselők és a magánszektor által foglalkoztatott alkalmazottak

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökséghez elsősorban a nemzeti kormányokkal való együttműködés elősegítése, valamint szakmai protokollok kidolgozása céljából kirendelt, vagy ideiglenes megbízatást végző, vagy rövid konzultáció céljából felkért belföldi tisztviselők és egyéb szakértők foglalkoztatásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 5 2 1.   Nemzeti közszolgálati szervekhez, nemzetközi szervezetekhez vagy állami/magánintézményekhez vagy vállalatokhoz ideiglenesen kirendelt intézményi tisztviselők

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 38. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak kirendeléséből eredő járulékos költségek (a kirendelés során a kirendelt alkalmazottakat megillető juttatások és megtérítendő kiadásaik) fedezésére szolgál.

1 6. ALCÍM —   SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 6 0.   Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 76. cikke.

Ez az előirányzat a különösen nehéz körülmények közt lévő ideiglenes és egyéb alkalmazottaknak folyósított kifizetések fedezésére szolgál.

1 6 1.   Rendezvények

1 6 1 0.   Rendezvények

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség alkalmazottai és családjuk számára szervezett rendezvények költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSOK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

1 7 0.   Fogadások és reprezentációs kiadások

1 7 0 0.   Fogadások és reprezentációs kiadások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség igazgatójának rezidenciáján dolgozó alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások, valamint az ügynökség igazgatója (és a vezetőség más tagjai) által rendezett fogadásokkal kapcsolatban felmerülő és egyéb reprezentációs kiadások fedezésére szolgál.

1 9. ALCÍM —   TARTALÉK AZ 1. CÍMRE

1 9 0.   Tartalék az 1. címre

1 9 0 0.   Tartalék az 1. címre

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Tartalék az 1. címre.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti díj |
| 2 0 0 0. | Irodabérleti díj | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1. | Ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2. | Rezidenciabérleti díj | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | 2 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram, fűtés és a generátorokhoz szükséges gázolaj | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Épületek és irodai létesítmények és berendezések takarítása/tisztítása és karbantartás | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4. |
| Helyiségek kialakítása |
| 2 0 4 0. | Helyiségek kialakítása | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | 2 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5. |
| Épületek biztonsága és felügyelete |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági berendezések, eszközök | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1. | Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági szolgáltatások | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | 2 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7. |
| Épületek építése |
| 2 0 7 0. | Épületek építése | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 0 7. jogcímcsoport – Összesen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8. |
| Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások |
| 2 0 8 0. | Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 0 8. jogcímcsoport – Összesen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9. |
| Egyéb kiadások |
| 2 0 9 0. | Egyéb kiadások | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések, berendezésekkel kapcsolatos kiadások és adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó eszközök vásárlása | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1. | Szoftver | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3. | Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szervizelése | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és elektronikus irodai eszközök |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és eszközök | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Irodai, szállás- és rezidenciabútorzat | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3. |
| Szállítóeszközök |
| 2 2 3 0. | Szállítóeszközök vásárlása és hosszú távú bérlése | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1. | Szállítóeszközök karbantartása, használata és szervizelése, valamint a szállítóeszközökkel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2. | Gépjármű-biztosítás | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3. | Üzemanyagköltségek | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári kiadások, könyvvásárlás, előfizetés napilapokra és folyóiratokra | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papír és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papír és irodaszerek | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 1 0. | Bankköltségek | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1. | Árfolyamveszteségek | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | 2 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2. |
| Egyéb jogi költségek |
| 2 3 2 0. | Egyéb jogi költségek | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3. |
| Kártérítések |
| 2 3 3 0. | Kártérítések | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4. |
| Egyéb ügyviteli kiadások |
| 2 3 4 0. | Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1. | Egyenruhák és munkaruhák | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2. | Fordítási szolgáltatások | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3. | Hivatalos kiadványok, ajánlati felhívások megjelentetése és dokumentumok sokszorosítása | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | 2 3 4. jogcímcsoport – Összesen | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5. |
| Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek |
| 2 3 5 0. | Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak |
| 2 4 0 0. | Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetési díjak és egyéb távközlési kiadások | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések/eszközök és anyagok beszerzése, telepítése és karbantartása | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2. | Távközlési berendezések/eszközök és anyagok karbantartása | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Hivatalos és egyéb értekezletek/megbeszélések |
| 2 5 0 0. | Az igazgatótanács ülései | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1. | Egyéb megbeszélések | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9. ALCÍM |
| 2 9 0. |
| Meghatározott rendeltetésű tartalék a 2. címre |
| 2 9 0 0. | Tartalék a 2. címre | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

2 0 0 0.

Irodabérleti díj

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1.

Ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2.

Rezidenciabérleti díj

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram, fűtés és a generátorokhoz szükséges gázolaj

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Épületek és irodai létesítmények és berendezések takarítása/tisztítása és karbantartás

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4.

Helyiségek kialakítása

2 0 4 0.

Helyiségek kialakítása

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 4. jogcímcsoport – Összesen

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági berendezések, eszközök

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1.

Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági szolgáltatások

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7.

Épületek építése

2 0 7 0.

Épületek építése

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 7. jogcímcsoport – Összesen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8.

Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

2 0 8 0.

Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8. jogcímcsoport – Összesen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9.

Egyéb kiadások

2 0 9 0.

Egyéb kiadások

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9. jogcímcsoport – Összesen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések, berendezésekkel kapcsolatos kiadások és adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó eszközök vásárlása

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1.

Szoftver

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3.

Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szervizelése

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és elektronikus irodai eszközök

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és eszközök

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Irodai, szállás- és rezidenciabútorzat

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 0.

Szállítóeszközök vásárlása és hosszú távú bérlése

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1.

Szállítóeszközök karbantartása, használata és szervizelése, valamint a szállítóeszközökkel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2.

Gépjármű-biztosítás

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3.

Üzemanyagköltségek

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári kiadások, könyvvásárlás, előfizetés napilapokra és folyóiratokra

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papír és irodaszerek

2 3 0 0.

Papír és irodaszerek

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1.

Pénzügyi költségek

2 3 1 0.

Bankköltségek

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1.

Árfolyamveszteségek

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

2 3 1. jogcímcsoport – Összesen

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2.

Egyéb jogi költségek

2 3 2 0.

Egyéb jogi költségek

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3.

Kártérítések

2 3 3 0.

Kártérítések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4.

Egyéb ügyviteli kiadások

2 3 4 0.

Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1.

Egyenruhák és munkaruhák

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2.

Fordítási szolgáltatások

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3.

Hivatalos kiadványok, ajánlati felhívások megjelentetése és dokumentumok sokszorosítása

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5.

Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

2 3 5 0.

Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

2 4 0 0.

Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetési díjak és egyéb távközlési kiadások

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1.

Távközlési berendezések/eszközök és anyagok beszerzése, telepítése és karbantartása

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2.

Távközlési berendezések/eszközök és anyagok karbantartása

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Hivatalos és egyéb értekezletek/megbeszélések

2 5 0 0.

Az igazgatótanács ülései

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1.

Egyéb megbeszélések

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9. ALCÍM

2 9 0.

Meghatározott rendeltetésű tartalék a 2. címre

2 9 0 0.

Tartalék a 2. címre

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 9 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2. cím – Összesen

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

2 0. ALCÍM —

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

| 2 5. ALCÍM — | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

| 2 9. ALCÍM — | TARTALÉK A 2. CÍMRE |
| --- | --- |

2 9. ALCÍM —

TARTALÉK A 2. CÍMRE

2 0. ALCÍM —   INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI

2 0 0.   Bérleti díj

2 0 0 0.   Irodabérleti díj

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igénybe vett épületek vagy épületrészek bérleti díjának vagy telekbérének és konferenciatermek, raktárhelyiségek, garázsok és parkolóhelyek bérleti díjának a fedezésére szolgál.

2 0 0 1.   Ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak X. melléklete 23. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak szállásának bérleti díja és járulékos költségei fedezésére szolgál.

2 0 0 2.   Rezidenciabérleti díj

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek az Európai Újjáépítési Ügynökség alkalmazottai vonatkozásában alkalmazott személyzeti szabályzata és különösen annak X. melléklete 23. cikke.

Ez az előirányzat az igazgató rezidenciája bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által igénybe vett épületek vagy épületrészek biztosítási díjának fedezésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram, fűtés és a generátorokhoz szükséges gázolaj

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, gáz, elektromos áram és fűtési díjak, valamint a generátorokhoz szükséges gázolaj megvásárlásának fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Épületek és irodai létesítmények és berendezések takarítása/tisztítása és karbantartás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületek és irodai létesítmények és berendezések takarításának/tisztításának és karbantartásának, valamint a tisztítószerek és fogyóeszközök beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 4.   Helyiségek kialakítása

2 0 4 0.   Helyiségek kialakítása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek helyiségeinek kialakításával pl. válaszfalak áthelyezésével, műszaki szerelvények módosításával és zárak, elektromos berendezések, vízvezetékek, padlóburkolatok stb. szakmunkát igénylő átalakításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Továbbá a szükséges berendezések beszerzési költségeinek a fedezésére szolgál.

2 0 5.   Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.   Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági berendezések, eszközök

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Megjegyzések

Ez az előirányzat személyek és vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával és védelmével kapcsolatos költségek és különösen a biztonsági berendezések karbantartására és a kapcsolódó berendezések beszerzésére vonatkozó szerződéses kiadások fedezésére szolgál.

2 0 5 1.   Épületek biztonsága és felügyelete: biztonsági szolgáltatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat személyek és vagyontárgyak fizikai és anyagi biztonságával és védelmével kapcsolatos költségek és különösen az épületek védelmére és az értéktárgyak biztonságos szállítására vonatkozó szerződésekből eredő költségek fedezésére szolgál.

2 0 7.   Épületek építése

2 0 7 0.   Épületek építése

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek építésére esetlegesen elkülönített előirányzat fedezésére szolgál.

2 0 8.   Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

2 0 8 0.   Épületek építésével vagy ingatlan vásárlásával vagy bérlésével kapcsolatos előzetes kiadások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületek vásárlását, bérlését vagy építését megelőzően felmerülő pénzügyi és műszaki tanácsadási díjak fedezésére szolgál.

2 0 9.   Egyéb kiadások

2 0 9 0.   Egyéb kiadások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak, különösen a több bérlő által használt épületek kezelési díjának, a helyiségek szemlézéséért fizetendő díjaknak és a közműdíjaknak (szemétszállítási díj stb.) a fedezésére szolgál.

Ugyanakkor ez az előirányzat hivatott fedezni a helyiségek kialakításával/berendezésével, illetve bérbevételével kapcsolatos műszaki tanácsadási díjakat, közigazgatási illetékeket, jogi költségeket.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Berendezések, berendezésekkel kapcsolatos kiadások és adatfeldolgozás

2 1 0 0.   Adatfeldolgozó eszközök vásárlása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és az azokhoz tartozó (perifériális) eszközök vásárlásának/bérlésének fedezésére szolgál.

Ugyanakkor ez az előirányzat hivatott fedezni a szervizelési, működtetési kiadásokat, valamint az adatfeldolgozást szolgáló, dokumentációs és egyéb anyagok költségeit is.

2 1 0 1.   Szoftver

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógép-szervizelést végző és tanácsadó cégek szolgáltatási díjának és különösen az alábbi kiadásoknak a fedezésére szolgál:

| — | a meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

a meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások kialakítása és a meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programfejlesztés, végrehajtás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások kialakítása és a meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programfejlesztés, végrehajtás stb.),

| — | programcsomagok, szoftverprogramok stb. beszerzése, bérlése és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok, szoftverprogramok stb. beszerzése, bérlése és karbantartása.

2 1 0 2.   Egyéb külső szolgáltatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle feladatok (ügyfélszolgálat, adatbevitel stb.) végzésével megbízott külső szolgáltatók díjainak fedezésére szolgál.

2 1 0 3.   Adatfeldolgozó berendezések karbantartása és szervizelése

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozó berendezések karbantartási és szervizelési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

2 2 0.   Műszaki berendezések és elektronikus irodai eszközök

2 2 0 0.   Műszaki berendezések és eszközök

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat bármilyen formában lévő (papíralapú, elektronikus adathordozóra felvitt) dokumentumok sokszorosítására és archiválására szolgáló berendezések (faxkészülékek, audiovizuális, könyvtári és tolmácsolási célú berendezések (fülkék, fejhallgatók és a szinkrontolmácsolást biztosító átkapcsoló egységek), írógépek, fénymásoló gépek, számológépek, generátorok) beszerzési és felújítási, telepítési, karbantartási és szervizelési, valamint bérbevételi költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorzat

2 2 1 0.   Irodai, szállás- és rezidenciabútorzat

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodabútorok, ideértve ergonomikus bútorok és irattári polcrendszerek, valamint az ideiglenes alkalmazottak szállásának és az igazgató rezidenciájának bútorzata és berendezései beszerzésének, karbantartásának, bérlésének és javításának fedezésére szolgál.

2 2 3.   Szállítóeszközök

2 2 3 0.   Szállítóeszközök vásárlása és hosszú távú bérlése

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

22 640,—

22 640,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat gépjárművek vásárlásának és hosszú távú lízingelésének fedezésére szolgál.

2 2 3 1.   Szállítóeszközök karbantartása, használata és szervizelése, valamint a szállítóeszközökkel kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szállítóeszközök karbantartási, használati és szervizelési költségei és egyéb, hasonló kiadások (gépjárművek alkalmankénti bérlése, taxiköltségek stb.) fedezésére szolgál.

2 2 3 2.   Gépjármű-biztosítás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművek biztosítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3 3.   Üzemanyagköltségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművek üzemanyagköltségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.   Könyvtári kiadások, könyvvásárlás, előfizetés napilapokra és folyóiratokra

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség tevékenységével kapcsolatos (papír vagy elektronikus formában rendelkezésre álló) szótárak, glosszáriumok stb., valamint tanulmányok, dokumentumok, könyvek, kézikönyvek beszerzésének és a napilapok és folyóiratok előfizetési díjainak a fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ ÜGYVITELI KIADÁSOK

2 3 0.   Papír és irodaszerek

2 3 0 0.   Papír és irodaszerek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Megjegyzések

Ez az előirányzat papír, informatikai fogyóeszközök és irodaszerek beszerzésének a fedezésére szolgál.

2 3 1.   Pénzügyi költségek

2 3 1 0.   Bankköltségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvitellel kapcsolatos bankköltségek és a programok működtetési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 1 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által költségvetése kezelése során elszenvedett árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, feltéve hogy az adott veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségből befolyt összegekkel.

2 3 2.   Egyéb jogi költségek

2 3 2 0.   Egyéb jogi költségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által tanácsadás céljából igénybe vett jogászok szolgáltatási díjainak és a jogi költségeknek, valamint a jogászok által olyan jogi ügyekben (pereskedés, fellebbezések stb.) nyújtott segítségért felszámított díjaknak a fedezésére szolgál, amelyek a költségvetés egyéb jogcímeiből nem fedezhetők.

2 3 3.   Kártérítések

2 3 3 0.   Kártérítések

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat kártérítések, azok kamatai és bármely egyéb adósság fedezésére szolgál.

2 3 4.   Egyéb ügyviteli kiadások

2 3 4 0.   Egyéb biztosítási, áruszállítási költségek, osztályok épületen belüli áthelyezésének költségei, valamint az ezzel kapcsolatos kezelési költségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle biztosítások fedezésére szolgál, kivéve az épületbiztosítást, valamint a különféle működési helyszínek közti áruszállítás költségeinek és az épületen belül a berendezések, bútorok és irodaszerek átcsoportosítása, kezelése költségeinek (fogadás, tárolás, elhelyezés) a fedezésére szolgál.

2 3 4 1.   Egyenruhák és munkaruhák

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyenruhák és munkaruhák beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 4 2.   Fordítási szolgáltatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 4 3.   Hivatalos kiadványok, ajánlati felhívások megjelentetése és dokumentumok sokszorosítása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatalos kiadványok és ajánlattételi felhívások megjelentetési költségeinek, valamint dokumentumok sokszorosítása költségeinek a fedezésére szolgál.

2 3 5.   Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

2 3 5 0.   Kommunikációs és tájékoztatási tevékenységek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség tájékoztatási tevékenysége költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK

2 4 0.   Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

2 4 0 0.   Postai levélküldemények költségei és kézbesítési díjak

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Megjegyzések

Ez az előirányzat postai levélküldemények és csomagok postai és kézbesítési költségeinek fedezésére szolgál.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési előfizetési díjak és egyéb távközlési kiadások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Megjegyzések

Ez az előirányzat előfizetési díjaknak, vezetékes és rádiós távközlési költségeknek, adattovábbítási (telefon, telex, távíró, televízió, telefonos konferenciabeszélgetések és videokonferencia-beszélgetések) költségeknek, valamint hálózati szolgáltatások előfizetési díjainak (kifelé irányuló e-mail üzenetek stb.) és használati díjainak fedezésére szolgál.

2 4 1 1.   Távközlési berendezések/eszközök és anyagok beszerzése, telepítése és karbantartása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Megjegyzések

Ez az előirányzat távközlési berendezésekkel/eszközökkel (ideértve a vezetékeket is) kapcsolatos kiadások (beszerzés, bérlés, telepítés, karbantartás, dokumentáció stb.) fedezésére szolgál.

2 4 1 2.   Távközlési berendezések/eszközök és anyagok karbantartása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 5. ALCÍM —   HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.   Hivatalos és egyéb értekezletek/megbeszélések

2 5 0 0.   Az igazgatótanács ülései

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatótanács ülései megszervezésének költségeit hivatott fedezni.

2 5 0 1.   Egyéb megbeszélések

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb megbeszélésekkel kapcsolatosan felmerült kiadások fedezésére szolgál.

2 9. ALCÍM —   TARTALÉK A 2. CÍMRE

2 9 0.   Meghatározott rendeltetésű tartalék a 2. címre

2 9 0 0.   Tartalék a 2. címre

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Megjegyzések

Tartalék a 2. címre.

3. CÍM

PROJEKTEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0A. | 2006-ra vonatkozó éves program Koszovó számára | | | | | | |
| 3 1 0B. | 2005-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C. | 2004-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D. | 2003-ra vonatkozó éves program Koszovó számára | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E. | 2002-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F. | 2001-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G. | 2000-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H. | 1999-re vonatkozó éves program Koszovó számára | | | | | | 422 049,13 |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0A. | 2006-ra vonatkozó éves program Szerbia számára | | | | | | |
| 3 2 0B. | Szerbia és Montenegró 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C. | 2005-re vonatkozó éves program Szerbia számára és Szerbia és Montenegró 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D. | 2004-re vonatkozó éves program Szerbia számára | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E. | 2003-ra vonatkozó éves program Szerbia számára | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F. | 2002-re vonatkozó éves program Szerbia számára | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G. | 2001-re vonatkozó éves program Szerbia számára | | | | | | 1 487 448,74 |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0A. | 2006-ra vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B. | 2005-re vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C. | 2004-re vonatkozó éves program Montenegró számára | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D. | 2003-ra vonatkozó éves program Montenegró számára | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E. | 2002-re vonatkozó éves program Montenegró számára | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F. | 2001-re vonatkozó éves program Montenegró számára | | | | | | |
| 3 3 0G. | 2000-re vonatkozó éves program Montenegró számára | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H. | 1999-re vonatkozó éves program Montenegró számára | | | | | | |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0A. | 2006-ra vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | | |
| 3 4 0B. | 2005-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C. | 2004-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D. | 2003-ra vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E. | 2002-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F. | 2001-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G. | 2000-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H. | 1999-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I. | 1998-ra vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | | |
| 3 4 0J. | 1997-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K. | 1997–2001-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára | | | | | | |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0A. | Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2002-es előirányzatok) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B. | Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2004-es előirányzatok) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C. | Egyéb adományozók juttatásai Montenegró számára (2002-es előirányzatok) | | | | | | |
| 3 5 0D. | Egyéb adományozók juttatásai a Macedón Köztársaság számára (2003-es előirányzatok) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | 3. cím – Összesen | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 3 1. ALCÍM — | PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 1. ALCÍM

3 1 0A.

2006-ra vonatkozó éves program Koszovó számára

3 1 0B.

2005-re vonatkozó éves program Koszovó számára

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C.

2004-re vonatkozó éves program Koszovó számára

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D.

2003-ra vonatkozó éves program Koszovó számára

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E.

2002-re vonatkozó éves program Koszovó számára

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F.

2001-re vonatkozó éves program Koszovó számára

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G.

2000-re vonatkozó éves program Koszovó számára

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H.

1999-re vonatkozó éves program Koszovó számára

422 049,13

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2. ALCÍM

3 2 0A.

2006-ra vonatkozó éves program Szerbia számára

3 2 0B.

Szerbia és Montenegró 2006

3 2 0C.

2005-re vonatkozó éves program Szerbia számára és Szerbia és Montenegró 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D.

2004-re vonatkozó éves program Szerbia számára

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E.

2003-ra vonatkozó éves program Szerbia számára

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F.

2002-re vonatkozó éves program Szerbia számára

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G.

2001-re vonatkozó éves program Szerbia számára

1 487 448,74

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3. ALCÍM

3 3 0A.

2006-ra vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2006

3 3 0B.

2005-re vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C.

2004-re vonatkozó éves program Montenegró számára

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D.

2003-ra vonatkozó éves program Montenegró számára

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E.

2002-re vonatkozó éves program Montenegró számára

552 033,92

540 848,63

3 3 0F.

2001-re vonatkozó éves program Montenegró számára

3 3 0G.

2000-re vonatkozó éves program Montenegró számára

25 580,21

3 3 0H.

1999-re vonatkozó éves program Montenegró számára

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4. ALCÍM

3 4 0A.

2006-ra vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

3 4 0B.

2005-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C.

2004-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D.

2003-ra vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E.

2002-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F.

2001-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

12 249 671,49

3 4 0G.

2000-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

3 012 642,38

3 4 0H.

1999-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

284 133,63

817 382,21

3 4 0I.

1998-ra vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

3 4 0J.

1997-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

305 673,51

3 4 0K.

1997–2001-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5. ALCÍM

3 5 0A.

Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2002-es előirányzatok)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B.

Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2004-es előirányzatok)

400 000,—

3 5 0C.

Egyéb adományozók juttatásai Montenegró számára (2002-es előirányzatok)

3 5 0D.

Egyéb adományozók juttatásai a Macedón Köztársaság számára (2003-es előirányzatok)

8 900,—

659 669,42

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

3. cím – Összesen

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

3 1. ALCÍM —

PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA

| 3 2. ALCÍM — | PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA

| 3 3. ALCÍM — | PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

| 3 4. ALCÍM — | PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG (FYROM) SZÁMÁRA |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG (FYROM) SZÁMÁRA

| 3 5. ALCÍM — | EGYÉB FINANSZÍROZÓK |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

EGYÉB FINANSZÍROZÓK

3 1. ALCÍM —   PROGRAMOK KOSZOVÓ SZÁMÁRA

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A.   2006-ra vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 1 0B.   2005-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C.   2004-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D.   2003-ra vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E.   2002-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F.   2001-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G.   2000-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H.   1999-re vonatkozó éves program Koszovó számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | 422 049,13 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

422 049,13

3 2. ALCÍM —   PROGRAMOK SZERBIA SZÁMÁRA

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A.   2006-ra vonatkozó éves program Szerbia számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 2 0B.   Szerbia és Montenegró 2006

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 2 0C.   2005-re vonatkozó éves program Szerbia számára és Szerbia és Montenegró 2005

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D.   2004-re vonatkozó éves program Szerbia számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E.   2003-ra vonatkozó éves program Szerbia számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F.   2002-re vonatkozó éves program Szerbia számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G.   2001-re vonatkozó éves program Szerbia számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | 1 487 448,74 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 487 448,74

3 3. ALCÍM —   PROGRAMOK MONTENEGRÓ SZÁMÁRA

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A.   2006-ra vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2006

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 3 0B.   2005-re vonatkozó éves program Montenegró számára és Szerbia és Montenegró 2005

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C.   2004-re vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D.   2003-ra vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E.   2002-re vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

552 033,92

540 848,63

3 3 0F.   2001-re vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 3 0G.   2000-re vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | 25 580,21 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

25 580,21

3 3 0H.   1999-re vonatkozó éves program Montenegró számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 4. ALCÍM —   PROGRAMOK MACEDÓNIA VOLT JUGOSZLÁV KÖZTÁRSASÁG (FYROM) SZÁMÁRA

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A.   2006-ra vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 4 0B.   2005-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C.   2004-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D.   2003-ra vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E.   2002-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F.   2001-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | 12 249 671,49 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

12 249 671,49

3 4 0G.   2000-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | 3 012 642,38 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 012 642,38

3 4 0H.   1999-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

284 133,63

817 382,21

3 4 0I.   1998-ra vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 4 0J.   1997-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | 305 673,51 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

305 673,51

3 4 0K.   1997–2001-re vonatkozó éves program Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság számára

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 5. ALCÍM —   EGYÉB FINANSZÍROZÓK

3 5 0A.   Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2002-es előirányzatok)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B.   Egyéb adományozók juttatásai Koszovó számára (2004-es előirányzatok)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | 400 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

400 000,—

3 5 0C.   Egyéb adományozók juttatásai Montenegró számára (2002-es előirányzatok)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 5 0D.   Egyéb adományozók juttatásai a Macedón Köztársaság számára (2003-es előirányzatok)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 900,—

659 669,42

4. CÍM

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 0. ALCÍM |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | 4. cím – Összesen | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | VÉGÖSSZEG | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| 4 0. ALCÍM — | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 0. ALCÍM

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

4. cím – Összesen

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

VÉGÖSSZEG

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

4 0. ALCÍM —

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

4 0. ALCÍM —   AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ FELHASZNÁLANDÓ TÖBBLET

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Létszámterv a 2007-es évre

| | 2005 | 2005 (1. felülvizsg.) | 2006 | 2006 (1. felülvizsg.) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ideiglenes alkalmazottak Pristinában | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Helyi alkalmazottak Pristinában | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| I. csoport | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| II. csoport | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| III. csoport | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| IV. csoport | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| V. csoport | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| VI. csoport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ideiglenes alkalmazottak Thesszalonikiben | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Szerződéses alkalmazottak Thesszalonikiben | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| IV. munkakörcsoport | | | | | |
| III. munkakörcsoport | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| II. munkakörcsoport | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| I. munkakörcsoport | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Helyi alkalmazottak Thesszalonikiben | 28 | | | | |
| I. csoport | 7 | | | | |
| II. csoport | 17 | | | | |
| III. csoport | 4 | | | | |
| IV. csoport | — | | | | |
| Ideiglenes alkalmazottak Belgrádban | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Helyi alkalmazottak Belgrádban | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| I. csoport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II. csoport | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| III. csoport | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IV. csoport | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| V. csoport | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| VI. csoport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ideiglenes alkalmazottak Podgoricában | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Helyi alkalmazottak Podgoricában | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| I. csoport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II. csoport | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| III. csoport | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| IV. csoport | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| V. csoport | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VI. csoport | — | — | — | — | — |
| Ideiglenes alkalmazottak Skopjében | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Helyi alkalmazottak Skopjében | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| I. csoport | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| II. csoport | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| III. csoport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV. csoport | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| V. csoport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (1. felülvizsg.)

2006

2006 (1. felülvizsg.)

2007

Ideiglenes alkalmazottak Pristinában

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Helyi alkalmazottak Pristinában

54

54

54

49

49

I. csoport

11

11

11

10

10

II. csoport

15

15

15

17

17

III. csoport

4

4

4

3

3

IV. csoport

17

17

17

13

13

V. csoport

6

6

6

5

5

VI. csoport

1

1

1

1

1

Ideiglenes alkalmazottak Thesszalonikiben

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Szerződéses alkalmazottak Thesszalonikiben

28

28

29

29

IV. munkakörcsoport

III. munkakörcsoport

7

7

8

8

II. munkakörcsoport

17

17

17

17

I. munkakörcsoport

4

4

4

4

Helyi alkalmazottak Thesszalonikiben

28

I. csoport

7

II. csoport

17

III. csoport

4

IV. csoport

—

Ideiglenes alkalmazottak Belgrádban

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Helyi alkalmazottak Belgrádban

62

62

62

61

61

I. csoport

3

3

3

3

3

II. csoport

29

29

29

29

29

III. csoport

7

7

7

7

7

IV. csoport

16

16

16

16

16

V. csoport

6

6

6

5

5

VI. csoport

1

1

1

1

1

Ideiglenes alkalmazottak Podgoricában

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Helyi alkalmazottak Podgoricában

13

13

13

13

14

I. csoport

3

3

3

3

3

II. csoport

4

4

5

4

5

III. csoport

2

2

2

2

3

IV. csoport

3

3

2

3

2

V. csoport

1

1

1

1

1

VI. csoport

—

—

—

—

—

Ideiglenes alkalmazottak Skopjében

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Helyi alkalmazottak Skopjében

41

41

41

41

41

I. csoport

5

5

5

5

5

II. csoport

19

19

19

19

19

III. csoport

2

2

2

2

2

IV. csoport

12

12

12

12

12

V. csoport

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/533

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/293/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | 1. cím – Összesen | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3. |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

1. cím – Összesen

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Európai közösségi hozzájárulás |
| 1 0 0 0. | Európai közösségi hozzájárulás | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1. | Bővítés | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2. | Eredmény | 4 131 000 | | |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | 1. cím – Összesen | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 1 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 0.

Európai közösségi hozzájárulás

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1.

Bővítés

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2.

Eredmény

4 131 000

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

1. cím – Összesen

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI HOZZÁJÁRULÁS

1 0 0.   Európai közösségi hozzájárulás

1 0 0 0.   Európai közösségi hozzájárulás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. E rendelet 43. cikkének értelmében a Hatóságnak adott támogatás az Európai Unió általános költségvetésében szerepel. Az e jogcímcsoportban jegyzett bevétel a biztosított hozzájárulás összegét tükrözi (a kiadáskimutatás 17 04 08. jogcímcsoportja az általános költségvetés III. „Bizottsági” szakaszában).

1 0 0 1.   Bővítés

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2.   Eredmény

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 131 000

2. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben |
| 2 0 0 0. | Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0. ALCÍM — | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben

2 0 0 0.

Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0. ALCÍM —

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 0. ALCÍM —   HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EFSA TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 0 0.   Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben

2 0 0 0.   Harmadik államok részvétele az EFSA tevékenységeiben

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Hozzájárulás olyan harmadik országok részéről, amelyekkel a Közösség megkötötte a 178/2002/EK rendelet 49. cikkében említett megegyezéseket.

3. CÍM

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Szolgáltatásokból származó bevételek |
| 3 0 0 0. | Beszedett díjak | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0. ALCÍM — | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Szolgáltatásokból származó bevételek

3 0 0 0.

Beszedett díjak

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM —

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0. ALCÍM —   SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0 0.   Szolgáltatásokból származó bevételek

3 0 0 0.   Beszedett díjak

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság részére szolgáltatások ellenében kifizetendő díjak (a 178/2002/EK rendelet és különösen annak 45. cikke).

4. CÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. |
| Adminisztratív tevékenységekből származó bevételek |
| 4 0 0 0. | Banki kamat | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1. | Kiadványok értékesítéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2. | Szemináriumok, konferenciák stb. szervezéséből származó bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Adminisztratív tevékenységekből származó bevételek

4 0 0 0.

Banki kamat

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1.

Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2.

Szemináriumok, konferenciák stb. szervezéséből származó bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4 0. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0 0.   Adminisztratív tevékenységekből származó bevételek

4 0 0 0.   Banki kamat

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Banki kamatokból és egyéb tételekből származó bevételek.

4 0 0 1.   Kiadványok értékesítéséből származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

EFSA-kiadványok értékesítéséből származó bevételek, függetlenül azok formájától, beleértve a szerzői jogokat (178/2002/EK rendelet és különösen annak 43. cikke).

4 0 0 2.   Szemináriumok, konferenciák stb. szervezéséből származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A Hatóság szemináriumok, konferenciák, képzések szervezéséből és egyéb hasonló tevékenységekből származó bevételei (a 178/2002/EK rendelet és különösen annak 43. cikke).

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 9 0. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

9 0. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.   Egyéb bevételek

9 0 0 0.   Egyéb bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1. | TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2. | TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4. | IT ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZATÉPÍTÉS | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5. | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6. | RENDSZERÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7. | KÜLKAPCSOLATOK | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9. | SPECIÁLIS PROJEKTEK | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | 3. cím – Összesen | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | VÉGÖSSZEG | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

266 828

299 975

538 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

501 809

286 000

164 607,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

619 729

500 000

354 719,—

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

166 982

99 700

24 266,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

36 151

42 800

112 613,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

241 866

260 000

202 308,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

616 286

459 000

238 343,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

387 331

300 000

460 263,—

2. cím – Összesen

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1.

TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2.

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

600 000

465 000

329 484,—

3 4.

IT ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZATÉPÍTÉS

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5.

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6.

RENDSZERÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7.

KÜLKAPCSOLATOK

250 000

195 000

74 511,—

3 9.

SPECIÁLIS PROJEKTEK

544 306

343 288

156 712,—

3. cím – Összesen

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

VÉGÖSSZEG

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5. | Szerződéses alkalmazottak | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3. |
| Munkaadói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1. | Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2. | Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezete | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3. | Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának megalapozása vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4. |
| Egyéb támogatások és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti juttatások | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1. | Éves szabadság utazási költségei | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2. | Bérleti és szállítási támogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű reprezentációs juttatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4. | Meghatározott összegű helyi utazási juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7. | Készenléti szolgálat | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások és költségtérítések | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Külsős és kapcsolódó tolmácsolás és konferenciatolmácsok | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1. | Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2. | A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás kifizetése | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5. | Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6. | Tanácsadás | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7. | Egyéb szolgáltatások | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1. | Utazási költségek (beleértve a családtagokét is) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2. | Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíjak | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9. |
| Az illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | Az illetmények súlyozása | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1. | Előzetes előirányzat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és útiköltségek |
| 1 3 0 0. | Kiküldetések és útiköltségek | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek, étkezdék és büfék |
| 1 4 0 0. | Éttermek, étkezdék és büfék | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgáltatások | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2. |
| További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára |
| 1 4 2 0. | További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. |
| Tisztviselők és szakértők cseréje |
| 1 5 2 0. | Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1. | Hatósági tisztviselők időszakos kiküldetése a nemzeti állami intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél vagy közhasznú, illetve magánintézményeknél | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 5 2. jogcímcsoport – Összesen | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Rendkívüli támogatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | 1 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1. |
| A munkatársak közötti társadalmi érintkezés |
| 1 6 1 0. | A munkatársak közötti társadalmi érintkezés | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | 1 6 1. jogcímcsoport – Összesen | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2. |
| Egyéb támogatások |
| 1 6 2 0. | Egyéb támogatások | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | 1 6 2. jogcímcsoport – Összesen | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3. |
| Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék |
| 1 6 3 0. | Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | 1 6 3. jogcímcsoport – Összesen | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4. |
| Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára |
| 1 6 4 0. | Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | 1 6 4. jogcímcsoport – Összesen | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

22 518

22 000

27 683,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3.

Gyakornokok

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5.

Szerződéses alkalmazottak

702 000

p.m.

p.m.

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3.

Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1.

Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2.

Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezete

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3.

Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4.

Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti juttatások

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1.

Éves szabadság utazási költségei

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2.

Bérleti és szállítási támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3.

Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4.

Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7.

Készenléti szolgálat

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9.

Egyéb juttatások és költségtérítések

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Külsős és kapcsolódó tolmácsolás és konferenciatolmácsok

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1.

Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2.

A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás kifizetése

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5.

Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6.

Tanácsadás

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7.

Egyéb szolgáltatások

25 822

30 000

28 900,—

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8.

Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1.

Utazási költségek (beleértve a családtagokét is)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2.

Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3.

Költözési költségek

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíjak

342 573

250 000

334 937,—

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9.

Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.

Az illetmények súlyozása

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1.

Előzetes előirányzat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.

Kiküldetések és útiköltségek

266 828

299 975

538 000,—

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

266 828

299 975

538 000,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

266 828

299 975

538 000,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 0 0.

Éttermek, étkezdék és büfék

32 708

50 000

23 948,—

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatások

124 807

40 000

15 652,—

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2.

További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára

1 4 2 0.

További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára

344 294

196 000

125 007,—

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

344 294

196 000

125 007,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

501 809

286 000

164 607,—

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Tisztviselők és szakértők cseréje

1 5 2 0.

Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1.

Hatósági tisztviselők időszakos kiküldetése a nemzeti állami intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél vagy közhasznú, illetve magánintézményeknél

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2. jogcímcsoport – Összesen

619 729

500 000

354 719,—

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

619 729

500 000

354 719,—

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

1 721

2 000

p.m.

1 6 0. jogcímcsoport – Összesen

1 721

2 000

p.m.

1 6 1.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.

A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

34 430

16 000

15 090,—

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2.

Egyéb támogatások

1 6 2 0.

Egyéb támogatások

1 721

4 700

176,—

1 6 2. jogcímcsoport – Összesen

1 721

4 700

176,—

1 6 3.

Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék

1 6 3 0.

Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék

127 389

65 000

9 000,—

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4.

Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára

1 6 4 0.

Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára

1 721

12 000

p.m.

1 6 4. jogcímcsoport – Összesen

1 721

12 000

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

166 982

99 700

24 266,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

36 151

42 800

112 613,—

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

36 151

42 800

112 613,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

36 151

42 800

112 613,—

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

1 9 0 0.

Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

| 1 6. ALCÍM — | SZOCIÁLPOLITIKA |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLPOLITIKA

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 1 9. ALCÍM — | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK |
| --- | --- |

1 9. ALCÍM —

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat a létszámtervben előirányzott állásokat betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 141 995

840 000

582 735,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 42., 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza. Ez az előirányzat fedezi a családi támogatásokat: háztartási juttatás, eltartott gyermekek után járó juttatás, iskoláskor elérése előtti, illetve iskoláztatási támogatás (az ügyvezető igazgató által évente meghatározott kereten belüli speciális támogatásokat is beleértve), illetve – adott esetben – az alkalmazottaknak járó gyermekgondozási szabadság.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és a 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottak külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatásainak fedezésére szolgál.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

22 518

22 000

27 683,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak XIII. melléklete 18. cikkének (1) bekezdése. Ez az előirányzat fedezi a C* besorolási fokozatban gyors- és gépíróként, távíróként, oldalszerkesztőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként 2004. május 1. előtt felvett tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak titkári juttatását.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe. Ez az előirányzat a kisegítő munkatársak javadalmazása (beleértve a túlórát) és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál.

1 1 1 2.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 4. cikke és V. címe. Ez az előirányzat a helyi munkatársak javadalmazása (beleértve a túlórát) és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási járulékok fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Gyakornokok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5.   Szerződéses alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

702 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3a. cikke és IV. címe. Ez az előirányzat fedezi a szerződéses alkalmazottak javadalmazását.

1 1 3.   Munkaadói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

463 886

300 000

233 997,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosítására vonatkozó szabályok. Ez az előirányzat fedezi a munkáltatói hozzájárulást.

1 1 3 1.   Baleset és foglalkozási betegségek elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

118 617

77 000

59 839,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 73. cikke. Ez az előirányzat a munkáltató munkabalesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosításhoz való hozzájárulása, illetve az e vonatkozásban törvényben előírt intézkedésekből eredő kiegészítő költségek fedezésére szolgál.

1 1 3 2.   Az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

168 679

110 000

85 922,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 28a. cikke. Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

1 1 3 3.   Az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának megalapozása vagy fenntartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság azon kifizetéseinek fedezésére szolgál, amelyeket a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak érdekében eszközöl, abból a célból, hogy származási országukban létrehozza vagy megőrizze nyugdíjjogosultságukat.

1 1 4.   Egyéb támogatások és juttatások

1 1 4 0.   Szülési és haláleseti juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 664

3 600

992,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez az előirányzat fedezi:

| — | a szülési támogatást, |
| --- | --- |

—

a szülési támogatást,

| — | illetve valamely tisztviselő halálakor az elhunyt teljes illetményének kifizetését azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, és a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költségét. |
| --- | --- |

—

illetve valamely tisztviselő halálakor az elhunyt teljes illetményének kifizetését azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, és a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költségét.

1 1 4 1.   Éves szabadság utazási költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

359 180

250 000

103 104,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottak, illetve házastársaik és eltartottaik foglalkoztatási és származási hely közötti útiköltségeit megtérítő átalánytámogatás fedezésére szolgál.

1 1 4 2.   Bérleti és szállítási támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Hatályon kívül helyezve.

1 1 4 3.   Meghatározott összegű reprezentációs juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14. cikke. Ez az előirányzat azon tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségek merülnek fel.

1 1 4 4.   Meghatározott összegű helyi utazási juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 15. cikke. Ez az előirányzat a város határain belüli utazások költségeit megtérítő, meghatározott összegű juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4 7.   Készenléti szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

14 632

12 900

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56b. és 56c. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak részére több műszakban végzett munkáért vagy az alkalmazott által munkahelyén vagy otthonában ellátott készenléti szolgálatért nyújtott juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4 9.   Egyéb juttatások és költségtérítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 34. cikke. Ez az előirányzat az alábbi estekre vonatkozó juttatások fedezésére szolgál:

| — | próbaidős tisztviselő elbocsátása munkájának nyilvánvaló elégtelensége esetén, |
| --- | --- |

—

próbaidős tisztviselő elbocsátása munkájának nyilvánvaló elégtelensége esetén,

| — | az érintett alkalmazott szerződésének megszüntetése a Hatóság által. |
| --- | --- |

—

az érintett alkalmazott szerződésének megszüntetése a Hatóság által.

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 304

p.m.

13 284,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke. Ez az elöirányzat fedezi a túlórában végzett munkáért az érintett C. és D. besorolási fokozatba tartozó alkalmazottaknak, illetve a lefektetett eljárásrend szerinti kompenzációs szabadságban nem részesíthető helyi alkalmazottaknak fizetett átalánydíjas és óradíjon alapuló ellentételezést.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Külsős és kapcsolódó tolmácsolás és konferenciatolmácsok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 658

72 000

5 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a Hatóság munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

1 1 7 1.   Fordítóközpont Luxembourg (adminisztratív ügyek)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

225 513

164 050

140 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál, valamennyi, a Hatóság munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

1 1 7 2.   A közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás kifizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

114 478

125 000

58 750,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azokat a kiadásokat fedezi, amelyek a Bizottságnál merültek fel a Hatóságnak nyújtott admisztrációs támogatás kapcsán, amilyen például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

1 1 7 5.   Kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

387 331

380 000

493 372,—

Megjegyzések

Ez az előrányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, kisegítők, |
| --- | --- |

—

a kölcsönzött munkaerő foglalkoztatása, különösen telefonkezelők, irodai és titkársági alkalmazottak, kisegítők,

| — | a Hatóság kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés, |
| --- | --- |

—

a Hatóság kapacitását meghaladó, alvállalkozásba adott reprodukció és gépelés,

| — | a Hatóság belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége. |
| --- | --- |

—

a Hatóság belső használatára és a költségvetési hatósághoz történő benyújtásra készülő magyarázó és támogató dokumentumok számítógépes nyomdai eljárásainak költsége.

1 1 7 6.   Tanácsadás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 607

30 000

24 740,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az auditálás terén nyújtott igazgatási tanácsadás, coaching, minőségbiztosítás stb. költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 7.   Egyéb szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 822

30 000

28 900,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a 1 1 7. jogcímcsoport egyéb jogcímeiben külön meg nem állapított kiadásokat, pl. közös támogató szolgáltatások (Common Support Services, CSS), Centurio stb.

1 1 8.   Munkaerő-felvétel költségei és kiadások a szolgálatba lépéskor és kilépéskor

1 1 8 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

266 828

170 000

159 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke és III. melléklete. Ez az előirányzat a felvételi eljárással kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál, ideértve:

| — | a közzétételi költséget, a vizsgára vagy elbeszélgetésre behívott jelentkezők útiköltségeit, napi megélhetési költségeit és balesetbiztosítását, a csoportos felvételi vizsgák meghirdetésével és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorok, gépek és különféle berendezések bérlete, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások stb.), |
| --- | --- |

—

a közzétételi költséget, a vizsgára vagy elbeszélgetésre behívott jelentkezők útiköltségeit, napi megélhetési költségeit és balesetbiztosítását, a csoportos felvételi vizsgák meghirdetésével és megszervezésével közvetlenül kapcsolatos költségeket (terembérlet, bútorok, gépek és különféle berendezések bérlete, a feladatlapok elkészítésével és kijavításával kapcsolatos kiadások stb.),

| — | a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségeit. |
| --- | --- |

—

a felvételt megelőző orvosi vizsgálatok költségeit.

1 1 8 1.   Utazási költségek (beleértve a családtagokét is)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

42 176

25 000

47 212,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottaknak (a családtagjaikat is beleértve) szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, megszűnésekor, illetve áthelyezésükkor járó útiköltségek fedezésére szolgál.

1 1 8 2.   Berendezkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

615 426

320 000

604 441,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, áthelyezésükkor, és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő érintett alkalmazottakat megillető berendezkedési és áttelepülési juttatások fedezésére szolgál.

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

430 368

280 000

361 500,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor, áthelyezésükkor és munkaviszonyuk lejártakor lakhelyet változtatni kényszerülő alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

342 573

250 000

334 937,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottak ideiglenes napidíjainak fedezésére szolgál, akik igazolják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdésekor vagy áthelyezésükkor lakhelyet kell változtatniuk.

1 1 9.   Az illetmények súlyozása

1 1 9 0.   Az illetmények súlyozása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke, valamint VII. melléklete 17. cikkének (3) bekezdése. Ez az előirányzat az érintett alkalmazottak javadalmazására alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez az előirányzat fedezi a fizetéseknek a foglakoztatási országtól eltérő országba áthelyezett részére vonatkozóan alkalmazott súlyozások költségeit.

1 1 9 1.   Előzetes előirányzat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. és a 65a. cikke, valamint XI. melléklete. A legutóbb a 762/2001/EK, ESZAK, Euratom rendelettel (HL L 111., 2001.4.20., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetéséről szóló, 1977. december 21-i költségvetési rendelet (HL L 356., 1977.12.31., 1. o.). Ez az előirányzat fedezi a Tanács által a költségvetési év folyamán jóváhagyott illetménykiigazítások költségeit. Pusztán ideiglenes előirányzat, és a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően kizárólag a jelen alcím más jogcímcsoportjaiba vagy jogcímeibe való átvitelt követően alkalmazható.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetések és útiköltségek

1 3 0 0.   Kiküldetések és útiköltségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

266 828

299 975

538 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 11. és 13. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a Hatósághoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek, étkezdék és büfék

1 4 0 0.   Éttermek, étkezdék és büfék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

32 708

50 000

23 948,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek, eszpresszók és büfék működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve azok karbantartását. Fedezi továbbá azokat a – meglévő eszközök és berendezések cseréjére, illetve új eszközök és berendezések beszerzésére fordított – szokásos kiadásokat is, amelyek a folyó kiadások részben nem szerepeltethetők, illetve a szaktanácsadói díjak költségeit.

1 4 1.   Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.   Orvosi szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

124 807

40 000

15 652,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke. Az orvosoknak járó díjazást leszámítva ez az előirányzat fedezi a kivizsgálások (speciális vizsgálati elemzések stb.), a fogyóeszközök (kötszerek, gyógyszerek stb.), a speciális berendezések és felszerelések költségeit, és a rokkantságot elbíráló bizottság működésével kapcsolatos költségeket.

1 4 2.   További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára

1 4 2 0.   További szakképzés, nyelvtanfolyamok és átképzések az alkalmazottak számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

344 294

196 000

125 007,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24. cikke. Ez az előirányzat az újonnan felvett alkalmazottak bevezető tanfolyamaira, a személyzetfejlesztő képzésekre, az átképző tanfolyamokra, a modern munkamódszerek és technikák alkalmazását oktató tanfolyamokra, szemináriumokra, EU-ügyekben tartott tájékoztatókra stb. fordított költségek fedezésére szolgál. A szükséges eszközök és berendezések beszerzési költségeit, a dokumentációt és a szervező szaktanácsadók díjazását is magában foglalja.

1 5. ALCÍM —   TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2.   Tisztviselők és szakértők cseréje

1 5 2 0.   Szakértők látogatása, nemzeti szakértők kiküldetésen

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

619 729

500 000

354 719,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión belül vagy kívül működő állami intézmények vagy egyéb szervezetek részéről a Hatósághoz érkező szakértők költségeinek fedezésére szolgál.

1 5 2 1.   Hatósági tisztviselők időszakos kiküldetése a nemzeti állami intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél vagy közhasznú, illetve magánintézményeknél

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 38. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság alkalmazottainak kirendeléséből eredő járulékos költségek (pl. a kirendelés során a kirendelt alkalmazottakat megillető juttatások és megtérítendő kiadásaik) fedezésére szolgál. Ezenkívül a tagállamok és nem tagállamok hatóságaival és testületeivel közösen megvalósított speciális szakképzési programokhoz kapcsolódó költségek fedezését is biztosítja.

1 6. ALCÍM —   SZOCIÁLPOLITIKA

1 6 0.   Rendkívüli támogatások

1 6 0 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 721

2 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 76. cikke. Ez az előirányzat a kivételesen nehéz helyzetben lévő tisztviselők, volt tisztviselők, illetve a tisztviselő halála után hátramaradt családtagok számára biztosított ajándékok, kölcsönök vagy előlegek költségeinek fedezésére szolgál.

1 6 1.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

1 6 1 0.   A munkatársak közötti társadalmi érintkezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

34 430

16 000

15 090,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadidőközpontok, a kulturális tevékenységek, a személyzeti klubok támogatására, a sportközpontok működtetésére és külön felszerelések beszerzésére, illetve a különböző nemzetiségekhez tartozó alkalmazottak közötti társadalmi érintkezés előmozdítását célzó projektekre fordított kiadások egy részének fedezésére szolgál.

1 6 2.   Egyéb támogatások

1 6 2 0.   Egyéb támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 721

4 700

176,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 1 6. alcím egyéb jogcímcsoportjaiban külön meg nem állapított kiadások fedezésére szolgál.

1 6 3.   Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék

1 6 3 0.   Csecsemőotthon és egyéb bölcsődék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

127 389

65 000

9 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a csecsemőotthonokkal és bölcsődékkel kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

1 6 4.   Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára

1 6 4 0.   Kiegészítő támogatás a fogyatékkal élők számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 721

12 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó fogyatékosok támogatására szolgál:

| — | aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, |
| --- | --- |

—

aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak,

| — | aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársa, |
| --- | --- |

—

aktív állományban lévő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak házastársa,

| — | valamennyi, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermek. |
| --- | --- |

—

valamennyi, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartottnak minősülő gyermek.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

36 151

42 800

112 613,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság fogadási és reprezentációs célú kötelezettségeivel kapcsolatos kiadásainak fedezésére szolgál. Ezek a kiadások az erre felhatalmazott alkalmazottaknál egyénileg merülhetnek fel, a Hatóság tevékenységeinek szerves részét képző munkaköri kötelességeik elvégzése közben.

1 9. ALCÍM —   NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJ-KIEGÉSZÍTÉSEK

1 9 0.   Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

1 9 0 0.   Nyugdíjak és nyugdíj-kiegészítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.

2. CÍM

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérlet |
| 2 0 0 0. | Bérlet | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | 2 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4. |
| Helyiségek átalakítása/berendezése |
| 2 0 4 0. | Helyiségek átalakítása/berendezése | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | 2 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5. |
| Az épületek biztonsága és őrzése |
| 2 0 5 0. | Az épületek biztonsága és őrzése | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | 2 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8. |
| Ingatlantulajdon építésével, megvételével vagy bérlésével kapcsolatos előzetes költségek |
| 2 0 8 0. | Építéssel, megvétellel vagy bérléssel kapcsolatos előzetes költségek | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | 2 0 8. jogcímcsoport – Összesen | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9. |
| Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások |
| 2 0 9 0. | Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | 2 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Informatikai környezet beszerzése és karbantartása a titkárság és nem operatív alkalmazottak részére |
| 2 1 0 0. | Felszerelések beszerzése/karbantartása | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1. | Szoftverek beszerzése/karbantartása | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3. | Szoftverfejlesztés | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4. | Felhasználók részére nyújtott támogatás | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és felszerelések | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1. | Műszaki felszerelések és berendezések bérlete vagy lízingje | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2. | Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása és javítása | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Bútorvásárlás | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1. | Bútorzat bérlése | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2. | Bútorok karbantartása és javítása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3. |
| Szállítóeszközök |
| 2 2 3 0. | Járművásárlás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1. | Járműbérlés, illetve lízing | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2. | Járművek karbantartása és javítása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és állagmegóvása | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5. | Információs média, adathordozó előfizetése és beszerzése | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1. | Egyéb pénzügyi díjak | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4. |
| Kártérítés |
| 2 3 4 0. | Kártérítés | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | 2 3 4. jogcímcsoport – Összesen | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Egyéb biztosítás | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3. | Költözések és a kapcsolódó kezelési költség | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9. | Egyéb működési kiadások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9. |
| Kiadványok |
| 2 3 9 0. | Kiadványok | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | 2 3 9. jogcímcsoport – Összesen | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | Postai költségek | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések és díjak | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1. | Felszerelések beszerzése és installálása | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Az igazgatási tanács ülései |
| 2 5 0 0. | Az igazgatási tanács ülései | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 2 0. ALCÍM — | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérlet

2 0 0 0.

Bérlet

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

53 000

37 000

32 649,—

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

340 000

410 000

455 700,—

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

320 000

300 000

174 159,—

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4.

Helyiségek átalakítása/berendezése

2 0 4 0.

Helyiségek átalakítása/berendezése

600 000

600 000

461 850,—

2 0 4. jogcímcsoport – Összesen

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

280 000

384 000

66 083,—

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8.

Ingatlantulajdon építésével, megvételével vagy bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0.

Építéssel, megvétellel vagy bérléssel kapcsolatos előzetes költségek

170 000

175 000

36 426,—

2 0 8. jogcímcsoport – Összesen

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9.

Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

2 0 9 0.

Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

70 000

52 000

48 584,—

2 0 9. jogcímcsoport – Összesen

70 000

52 000

48 584,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatikai környezet beszerzése és karbantartása a titkárság és nem operatív alkalmazottak részére

2 1 0 0.

Felszerelések beszerzése/karbantartása

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1.

Szoftverek beszerzése/karbantartása

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3.

Szoftverfejlesztés

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4.

Felhasználók részére nyújtott támogatás

120 000

104 000

43 750,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlete vagy lízingje

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása és javítása

17 215

30 000

p.m.

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1.

Bútorzat bérlése

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2.

Bútorok karbantartása és javítása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 0.

Járművásárlás

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1.

Járműbérlés, illetve lízing

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2.

Járművek karbantartása és javítása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

723 018

700 000

p.m.

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és állagmegóvása

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5.

Információs média, adathordozó előfizetése és beszerzése

11 190

11 000

3 499,—

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

23 240

25 000

4 641,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

133 414

170 000

83 209,—

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1.

Egyéb pénzügyi díjak

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

38 733

25 000

p.m.

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

38 733

25 000

p.m.

2 3 4.

Kártérítés

2 3 4 0.

Kártérítés

8 607

5 000

p.m.

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

8 607

5 000

p.m.

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Egyéb biztosítás

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3.

Költözések és a kapcsolódó kezelési költség

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9.

Egyéb működési kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9.

Kiadványok

2 3 9 0.

Kiadványok

21 518

10 000

20 793,—

2 3 9. jogcímcsoport – Összesen

21 518

10 000

20 793,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

241 866

260 000

202 308,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

Postai költségek

111 895

80 000

5 824,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1.

Felszerelések beszerzése és installálása

315 029

220 000

86 584,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

504 391

379 000

232 519,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

616 286

459 000

238 343,—

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Az igazgatási tanács ülései

2 5 0 0.

Az igazgatási tanács ülései

387 331

300 000

460 263,—

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

387 331

300 000

460 263,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

387 331

300 000

460 263,—

2. cím – Összesen

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

2 0. ALCÍM —

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

| 2 5. ALCÍM — | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 0. ALCÍM —   INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérlet

2 0 0 0.   Bérlet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérleti díjak fizetésének fedezésére szolgál az elfoglalt épületek vagy épületrészek és tárolóhelyiségek, garázsok, külső tárolók és parkolási lehetőségek bérlése esetén.

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

53 000

37 000

32 649,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság által használt épületekre, illetve épületrészekre és azok beltartalmára fizetett biztosítási díjak fedezésére szolgál, polgári és szakmai felelősség vonatkozásában egyaránt.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

340 000

410 000

455 700,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz, gáz, elektromos áram és fűtési költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

320 000

300 000

174 159,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek, a felvonók, a központi fűtés, a légkondicionáló berendezések stb. karbantartási költségei, a rendszeres takarítás/tisztítás, a karbantartó, tisztító, mosó- és vegytisztító szerek és eszközök stb. beszerzése és az újrafestés, helyreállítás és a szükséges felszerelések kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a növények megvásárlását, bérlését és gondozását.

2 0 4.   Helyiségek átalakítása/berendezése

2 0 4 0.   Helyiségek átalakítása/berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

600 000

600 000

461 850,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek belsőépítészeti munkáinak fedezésére szolgál, pl. a felosztások megváltoztatása, a műszaki berendezések módosításai és egyéb lakatosipari, villany- és vízvezeték-szerelői, festő-mázoló, padlóburkolói stb. szakmunka. Fedezi továbbá a szükséges eszközöket és felszereléseket.

2 0 5.   Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.   Az épületek biztonsága és őrzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

280 000

384 000

66 083,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyek és az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletével kapcsolatban kötött szerződésekre, a tűzvédelmi berendezések beszerzésére, bérletére, lízingelésére és karbantartására, a tűzőrségi berendezések cseréjére, a törvényben előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos költségekre, és ezen belül az olyan visszatérő költségekre, mint az azonosító kártyákra/kitűzőkre, belépőkártyákra stb. fordított kiadások. Fedezi továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeit is.

2 0 8.   Ingatlantulajdon építésével, megvételével vagy bérlésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0.   Építéssel, megvétellel vagy bérléssel kapcsolatos előzetes költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

170 000

175 000

36 426,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek megvásárlását, illetve felépítését megelőző pénzügyi és műszaki szaktanácsadás költségeinek fedezésére szolgál. Fedezi továbbá az épületek és helyiségek fontosabb berendezési és felszerelési műveleteivel kapcsolatos műszaki segítségnyújtásért fizetendő díjakat.

2 0 9.   Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

2 0 9 0.   Egyéb, épületekkel kapcsolatos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

70 000

52 000

48 584,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekre fordított olyan egyéb kiadások fedezésére szolgál, amelyek fedezete ezen alcím más jogcímcsoportjaiban nem biztosított, különös tekintettel a több bérlő által használt épületek üzemeltetési költségeire, illetve a helyiségek ellenőrzéséért és a közművek és közszolgáltatások használatáért (pl. helyi adók, hulladékelszállítás stb.) felszámított díjakra.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 1 0.   Informatikai környezet beszerzése és karbantartása a titkárság és nem operatív alkalmazottak részére

2 1 0 0.   Felszerelések beszerzése/karbantartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

867 000

405 000

554 944,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság megfelelő működéséhez szükséges számítástechnikai és egyéb hasonló elektronikus irodai berendezések és hardver, (nyomtatók, faxgépek, szkennerek, fénymásolók stb.), ezen belül az EFSA standard szoftverrel felszerelt alapberendezések beszerzési, installálási, konfigurációs és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Szoftverek beszerzése/karbantartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

465 000

380 000

257 114,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság megfelelő működéséhez szükséges programcsomagok és szoftver beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 1 0 3.   Szoftverfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

700 000

530 000

268 839,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság működéséhez szükséges elemzési, programozási vagy műszaki segítségnyújtási szolgálatot biztosító külső személyzetnek, illetve szolgálatnak fizetett díjakból eredő kiadások fedezésére szolgál.

2 1 0 4.   Felhasználók részére nyújtott támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

120 000

104 000

43 750,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatóság külső személyzettel, illetve szolgáltatásokkal, helpdeskkel, szakképzési és felhasználók részére nyújtott támogatási tevékenységekkel kapcsolatban felmerülő kiadásainak fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.   Műszaki berendezések és felszerelések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

380 000

122 000

6 770,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat műszaki berendezések beszerzésének, különösen az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekre fordított kiadásoknak a fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek költségeit.

2 2 0 1.   Műszaki felszerelések és berendezések bérlete vagy lízingje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

17 215

30 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat műszaki berendezések bérletének/lízingjének, különösen az audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezésekre fordított kiadások fedezésére szolgál. Fedezi továbbá a csökkent munkaképességű tisztviselők eszközeinek és berendezéseinek költségeit.

2 2 0 2.   Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

17 215

30 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben szereplő berendezések karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek, továbbá a műszaki segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez az előirányzat fedezi a csökkent munkaképességű dolgozók berendezéseinek és felszereléseinek karbantartásával és javításával kapcsolatos költségeket.

2 2 1.   Bútorok

2 2 1 0.   Bútorvásárlás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

146 199

280 000

284 056,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai, illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.   Bútorzat bérlése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

12 500

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai, illetve speciális célra készült bútorok – ergonomikus bútorok, levéltári polcrendszerek stb. – bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.   Bútorok karbantartása és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodai, illetve speciális célra készült bútorok – pl. levéltári polcrendszerek stb. – karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Szállítóeszközök

2 2 3 0.   Járművásárlás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az új járművek vásárlásának és az olyan járművek cseréjének fedezésére szolgál, amelyek az év folyamán a cserét indokolttá tevő kilométerállást érnek el.

2 2 3 1.   Járműbérlés, illetve lízing

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

723 018

700 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat autók rövid és hosszú távra való bérletének, lízingjének, illetve ingajárati szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3 2.   Járművek karbantartása és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatali járművek karbantartásával, javításával és biztosításával (üzemanyag, kenőanyagok, gumik, belső tömlők, különböző tartozékok, alkatrészek, szerszámok stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.   Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és állagmegóvása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 164

6 000

1 142,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyagok adminisztratív osztályok által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 1.   Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 886

8 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak speciális berendezéseivel (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 5 5.   Információs média, adathordozó előfizetése és beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

11 190

11 000

3 499,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az újságok, szakfolyóiratok, hivatalos közlönyök, parlamenti anyagok, külkereskedelmi statisztikák, különféle kiadványok előfizetési költségének fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 3 0.   Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.   Papíráruk és irodaszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

133 414

170 000

83 209,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papír, a borítékok, az irodai eszközök, valamint a reprográfiai és külső nyomtatási tevékenységhez szükséges eszközök beszerzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi díjak

2 3 2 0.   Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 607

10 000

4 106,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek (jutalék, ázsió, egyéb költségek), illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Egyéb pénzügyi díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím szükség esetén magában foglal bármilyen lehetséges készpénzbeli különbözet, pénzeszközök és értékpapírok értékcsökkenése vagy értékvesztése fedezésére szolgáló előirányzatot.

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

38 733

25 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a Hatóság által tanácsadásra felkért jogászok és más szakértők szolgáltatásainak ellentételezésére szolgál. Ugyancsak ez fedezi a Bíróság, vagy egyéb bíróságok által a Hatóság terhére kirótt költségeket.

2 3 4.   Kártérítés

2 3 4 0.   Kártérítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 607

5 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Hatósággal szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5.   Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.   Egyéb biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

861

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különféle típusú biztosítások fedezésére szolgál (kiküldetési biztosítás, harmadik fél felelőssége, lopás elleni biztosítás stb).

2 3 5 3.   Költözések és a kapcsolódó kezelési költség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 126

40 000

94 200,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a részlegek átköltöztetésével és az átcsoportosításokkal kapcsolatos, valamint a kezelési (átvételi, tárolási, kiosztási) költségek fedezésére szolgál, a berendezések, a bútorzat és az irodai eszközök tekintetében.

2 3 5 9.   Egyéb működési kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb jogcímekben külön nem szereplő egyéb adminisztratív költségek fedezésére szolgál.

2 3 9.   Kiadványok

2 3 9 0.   Kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

21 518

10 000

20 793,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 3. címben nem szereplő közzétételi költségek fedezésére szolgál, különös tekintettel pl. a Hatóság költségvetéseinek, bevételi és kiadási kimutatásának stb. a HL-ben való közzétételére.

2 4. ALCÍM —   POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

2 4 0.   Postai költségek

2 4 0 0.   Postai költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

111 895

80 000

5 824,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a légipostai úton, tengeren vagy vasúton továbbított szokványos levelezés, jelentések és kiadványok, postai csomagok és egyéb küldemények kapcsán felmerülő postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési előfizetések és díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

189 362

159 000

145 935,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rögzített bérleti költségek, a karbantartási díjak, a berendezések javításával és karbantartásával kapcsolatos költségek, az előfizetési díjak, a távközlési szolgáltatások (telefon, telex, táviratok, Intrenet, televízió, audio- és videókonferenciák, beleértve az adattovábbítást) költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez fedezi a telefonkönyvek beszerzésének költségeit.

2 4 1 1.   Felszerelések beszerzése és installálása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

315 029

220 000

86 584,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek bekábelezése, Telecom-berendezések és adatátviteli eszközök megvásárlása, bérlete, lízingje, beszerelése és karbantartása költségeinek fedezésére szolgál. Ugyancsak ez fedezi a mobiltelefonok és járulékos berendezések beszerzését, valamint a műszaki segítségnyújtás költségeit.

2 5. ALCÍM —   HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.   Az igazgatási tanács ülései

2 5 0 0.   Az igazgatási tanács ülései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

387 331

300 000

460 263,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási tanács tagjainak utazási költségeit, napidíjait és nem tervezett kiadásait fedezi. Ez az előirányzat fedezi az igazgatási tanács rendezvényeivel kapcsolatos infrastruktúra és műszaki kiadások költségeit is.

3. CÍM

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 1. |
| Élelmiszer-adalékok, ízesítők, az élelmiszerrel érintkező feldolgozóanyagok és segédeszközök (AFC) |
| 3 0 1 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2. |
| Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok (FFEDAP) |
| 3 0 2 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | 3 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3. |
| Növényegészségügy (PH) |
| 3 0 3 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | 3 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4. |
| Növényvédő szerek és maradványaik (PPR) |
| 3 0 4 0. | PPR: Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1. | PPR: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2. | PPR: a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | 3 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5. |
| Genetikailag módosított szervezetek (GMO) |
| 3 0 5 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | 3 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6. |
| Dietetikus termékek, táplálkozás és allergiák (NDA) |
| 3 0 6 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | 3 0 6. jogcímcsoport – Összesen | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7. |
| Biológiai veszélyek (BIOHAZ & BSE-TSE) |
| 3 0 7 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | 3 0 7. jogcímcsoport – Összesen | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8. |
| Szennyező anyagok a táplálékláncban (CONTAM) |
| 3 0 8 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | 3 0 8. jogcímcsoport – Összesen | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9. |
| Állategészségügy és -jólét (AHAW) |
| 3 0 9 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2. | A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | 3 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Tudományos együttműködés és segítségnyújtás (SCA) |
| 3 1 0 0. | Tudományos szakértői szolgáltatások, tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2. | Utazási költségek, napidíjak és költségtérítések | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1. |
| Az expozícióval kapcsolatos adatgyűjtés |
| 3 1 1 0. | Az expozícióval kapcsolatos adatgyűjtés | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2. |
| Újonnan megjelenő kockázatok |
| 3 1 2 0. | Újonnan megjelenő kockázatok | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3. |
| Értékelési módszer |
| 3 1 3 0. | Értékelési módszer | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2. | Utazási/napidíjak és költségtérítés | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | 3 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4. |
| Növényvédő szerek (PRAPeR) |
| 3 1 4 0. | PRAPER (Növényvédőszer-kockázatértékelő szakértői jelentés) tudományos együttműködés külső szakértőkkel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1. | PRAPER támogatások tanulmányok és értékelések készítésére | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2. | PRAPER szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3. | MRL (Maximális maradvány határértékek): Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4. | MRL: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5. | MRL: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | 3 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5. |
| Állati eredetű betegségek (adatgyűjtés) |
| 3 1 5 0. | ÁLLATI EREDETŰ BETEGSÉGEK: tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1. | ÁLLATI EREDETŰ BETEGSÉGEK: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2. | ÁLLATI EREDETŰ BETEGSÉGEK: a task force és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | 3 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Tanácsadó fórum |
| 3 2 0 0. | Tanácsadó fórum plenáris ülése | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1. | Tanácsadó fórum kommunikációs munkacsoportja | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2. | Tanácsadó fórum IT munkacsoportja | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3. | Tanácsadó fórum horizontális munkacsoportja | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4. | Kockázati kommunikációval foglalkozó tanácsadó csoport (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1. |
| Tudományos bizottság (SC) |
| 3 2 1 0. | Tudományos együttműködés külső szakértőkkel | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1. | Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2. | A tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | 3 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Fordítási és tolmácsolási költségek |
| 3 3 0 0. | Fordítás | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1. | Tolmácsolás | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| IT Adatgyűjtés és hálózatépítés |
| 3 4 0 0. | Informatikai adatgyűjtés | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1. | Szervezetek hálózatba szervezése | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2. | A tevékenységeket támogató kijelölt IT rendszerek | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | 3 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| Információ és publikáció |
| 3 5 0 0. | Kommunikáció | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1. | Kiadványok | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2. | Konferenciák és rendezvények | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3. | Weboldal | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4. | Kommunikáció témájú ülésekkel kapcsolatos utazási költségek, napidíjak és költségtérítések | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | 3 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| Rendszerüzemeltetési költségek |
| 3 6 0 1. | Minőségbiztosítás/Tanulmányok | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2. | Könyvtár: adatbázisokhoz/dokumentumokhoz való hozzáférés | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3. | Az alkalmazottak operatív feladatokhoz kapcsolódó kiküldetései | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | 3 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7. ALCÍM |
| 3 7 0. |
| Külkapcsolatok |
| 3 7 0 0. | Érdekelt felek platformja | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1. | Válság esetében nyújtott támogatás | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | 3 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | 3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9. ALCÍM |
| 3 9 0. |
| Projektek |
| 3 9 0 0. | Bővítés | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1. | Egyéb | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | 3. cím – Összesen | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | VÉGÖSSZEG | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| 3 0. ALCÍM — | TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 1.

Élelmiszer-adalékok, ízesítők, az élelmiszerrel érintkező feldolgozóanyagok és segédeszközök (AFC)

3 0 1 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

856 209

610 000

537 960,—

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2.

Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok (FFEDAP)

3 0 2 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

793 100

900 000

597 084,—

3 0 2. jogcímcsoport – Összesen

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3.

Növényegészségügy (PH)

3 0 3 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

495 812

450 000

p.m.

3 0 3. jogcímcsoport – Összesen

557 298

460 000

p.m.

3 0 4.

Növényvédő szerek és maradványaik (PPR)

3 0 4 0.

PPR: Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1.

PPR: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2.

PPR: a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

720 545

400 000

715 592,—

3 0 4. jogcímcsoport – Összesen

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5.

Genetikailag módosított szervezetek (GMO)

3 0 5 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

919 070

850 000

600 162,—

3 0 5. jogcímcsoport – Összesen

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6.

Dietetikus termékek, táplálkozás és allergiák (NDA)

3 0 6 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

487 119

400 000

214 715,—

3 0 6. jogcímcsoport – Összesen

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7.

Biológiai veszélyek (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

1 100 457

1 130 000

810 949,—

3 0 7. jogcímcsoport – Összesen

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8.

Szennyező anyagok a táplálékláncban (CONTAM)

3 0 8 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

641 921

520 000

447 003,—

3 0 8. jogcímcsoport – Összesen

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9.

Állategészségügy és -jólét (AHAW)

3 0 9 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2.

A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

946 902

770 000

641 545,—

3 0 9. jogcímcsoport – Összesen

1 082 942

870 000

641 545,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Tudományos együttműködés és segítségnyújtás (SCA)

3 1 0 0.

Tudományos szakértői szolgáltatások, tudományos együttműködés külső szakértőkkel

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2.

Utazási költségek, napidíjak és költségtérítések

188 149

400 000

189 450,—

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1.

Az expozícióval kapcsolatos adatgyűjtés

3 1 1 0.

Az expozícióval kapcsolatos adatgyűjtés

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés

91 040

p.m.

p.m.

3 1 1. jogcímcsoport – Összesen

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2.

Újonnan megjelenő kockázatok

3 1 2 0.

Újonnan megjelenő kockázatok

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés

91 040

p.m.

p.m.

3 1 2. jogcímcsoport – Összesen

212 426

100 000

p.m.

3 1 3.

Értékelési módszer

3 1 3 0.

Értékelési módszer

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2.

Utazási/napidíjak és költségtérítés

91 040

p.m.

p.m.

3 1 3. jogcímcsoport – Összesen

257 010

10 000

p.m.

3 1 4.

Növényvédő szerek (PRAPeR)

3 1 4 0.

PRAPER (Növényvédőszer-kockázatértékelő szakértői jelentés) tudományos együttműködés külső szakértőkkel

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1.

PRAPER támogatások tanulmányok és értékelések készítésére

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2.

PRAPER szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3.

MRL (Maximális maradvány határértékek): Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4.

MRL: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5.

MRL: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

30 347

75 000

p.m.

3 1 4. jogcímcsoport – Összesen

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5.

Állati eredetű betegségek (adatgyűjtés)

3 1 5 0.

ÁLLATI EREDETŰ BETEGSÉGEK: tudományos együttműködés külső szakértőkkel

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1.

ÁLLATI EREDETŰ BETEGSÉGEK: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2.

ÁLLATI EREDETŰ BETEGSÉGEK: a task force és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

365 758

200 000

p.m.

3 1 5. jogcímcsoport – Összesen

699 184

320 000

p.m.

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Tanácsadó fórum

3 2 0 0.

Tanácsadó fórum plenáris ülése

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1.

Tanácsadó fórum kommunikációs munkacsoportja

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2.

Tanácsadó fórum IT munkacsoportja

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3.

Tanácsadó fórum horizontális munkacsoportja

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4.

Kockázati kommunikációval foglalkozó tanácsadó csoport (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1.

Tudományos bizottság (SC)

3 2 1 0.

Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1.

Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2.

A tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

400 000

435 000

422 544,—

3 2 1. jogcímcsoport – Összesen

500 000

585 000

573 694,—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Fordítási és tolmácsolási költségek

3 3 0 0.

Fordítás

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1.

Tolmácsolás

50 000

15 000

48 000,—

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

600 000

465 000

329 484,—

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

600 000

465 000

329 484,—

3 4. ALCÍM

3 4 0.

IT Adatgyűjtés és hálózatépítés

3 4 0 0.

Informatikai adatgyűjtés

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1.

Szervezetek hálózatba szervezése

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2.

A tevékenységeket támogató kijelölt IT rendszerek

450 000

520 000

363 680,—

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

1 010 000

750 000

503 378,—

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Információ és publikáció

3 5 0 0.

Kommunikáció

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1.

Kiadványok

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2.

Konferenciák és rendezvények

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3.

Weboldal

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4.

Kommunikáció témájú ülésekkel kapcsolatos utazási költségek, napidíjak és költségtérítések

7 000

2 000

p.m.

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

2 248 000

979 000

652 464,—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Rendszerüzemeltetési költségek

3 6 0 1.

Minőségbiztosítás/Tanulmányok

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2.

Könyvtár: adatbázisokhoz/dokumentumokhoz való hozzáférés

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3.

Az alkalmazottak operatív feladatokhoz kapcsolódó kiküldetései

920 000

495 000

776 000,—

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

1 085 000

680 000

867 826,—

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7. ALCÍM

3 7 0.

Külkapcsolatok

3 7 0 0.

Érdekelt felek platformja

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1.

Válság esetében nyújtott támogatás

100 000

45 000

p.m.

3 7 0. jogcímcsoport – Összesen

250 000

195 000

74 511,—

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

195 000

74 511,—

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Projektek

3 9 0 0.

Bővítés

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1.

Egyéb

p.m.

p.m.

p.m.

3 9 0. jogcímcsoport – Összesen

544 306

343 288

156 712,—

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

544 306

343 288

156 712,—

3. cím – Összesen

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

VÉGÖSSZEG

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

3 0. ALCÍM —

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

| 3 1. ALCÍM — | TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

| 3 2. ALCÍM — | TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM

| 3 3. ALCÍM — | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

| 3 4. ALCÍM — | IT ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZATÉPÍTÉS |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

IT ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZATÉPÍTÉS

| 3 5. ALCÍM — | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

| 3 6. ALCÍM — | RENDSZERÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

3 6. ALCÍM —

RENDSZERÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

| 3 7. ALCÍM — | KÜLKAPCSOLATOK |
| --- | --- |

3 7. ALCÍM —

KÜLKAPCSOLATOK

| 3 9. ALCÍM — | SPECIÁLIS PROJEKTEK |
| --- | --- |

3 9. ALCÍM —

SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 0. ALCÍM —   TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGEK

3 0 1.   Élelmiszer-adalékok, ízesítők, az élelmiszerrel érintkező feldolgozóanyagok és segédeszközök (AFC)

3 0 1 0.   Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

360 773

300 000

589 741,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Az 1565/2000/EK rendelet, a 2002/46/EK irányelv, az 1934/2004/EK rendelet és a 2065/2003/EK rendelet. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 1 1.   Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

89 693

80 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. A bizottság 2230/2004/EK rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 1 2.   A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

856 209

610 000

537 960,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 2.   Állati tápoknál használt adalékok és termékek vagy anyagok (FFEDAP)

3 0 2 0.   Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

27 208

40 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Az 1831/2003/EK rendelet. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 2 1.   Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

71 554

p.m.

28 800,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2230/2004/EK rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutató szervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 2 2.   A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

793 100

900 000

597 084,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 3.   Növényegészségügy (PH)

3 0 3 0.   Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

18 139

10 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 3 1.   Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

43 347

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 3 2.   A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

495 812

450 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 4.   Növényvédő szerek és maradványaik (PPR)

3 0 4 0.   PPR: Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

54 416

40 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. A módosított 91/414/EGK irányelv. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 4 1.   PPR: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

84 693

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2230/2004/EK rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 4 2.   PPR: a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

720 545

400 000

715 592,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 5.   Genetikailag módosított szervezetek (GMO)

3 0 5 0.   Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

45 347

40 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. A 2001/18/EGK irányelv, az 1829/2003/EK rendelet és a 258/97/EK rendelet. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 5 1.   Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

259 386

90 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 5 2.   A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

919 070

850 000

600 162,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 6.   Dietetikus termékek, táplálkozás és allergiák (NDA)

3 0 6 0.   Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

45 347

50 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. A 258/97/EK rendelet és a 2000/13/EK irányelv. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 6 1.   Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

178 386

80 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 6 2.   A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

487 119

400 000

214 715,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 7.   Biológiai veszélyek (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0.   Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

62 485

80 000

380 138,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 7 1.   Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

78 624

130 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2230/2004/EK rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 7 2.   A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 8.   Szennyező anyagok a táplálékláncban (CONTAM)

3 0 8 0.   Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

63 485

30 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 8 1.   Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

72 555

50 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2230/2004/EK rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 8 2.   A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

641 921

520 000

447 003,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 0 9.   Állategészségügy és -jólét (AHAW)

3 0 9 0.   Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

54 416

30 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 0 9 1.   Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

81 624

70 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2230/2004/EK rendelete. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 0 9 2.   A tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

946 902

770 000

641 545,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —   TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

3 1 0.   Tudományos együttműködés és segítségnyújtás (SCA)

3 1 0 0.   Tudományos szakértői szolgáltatások, tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

84 970

150 000

46 614,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 1. és 3. szakasza. Ez az előirányzat a Hatóság munkaprogramjával kapcsolatos, harmadik felek által gyakorolt horizontális tudományos tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál, amelyek nem egyetlen tudományos területen keletkeztek.

3 1 0 1.   Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

952 883

80 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 1 0 2.   Utazási költségek, napidíjak és költségtérítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

188 149

400 000

189 450,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és független szakértők azokon való részvételéhez, illetve tudományos vitákhoz kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 1 1.   Az expozícióval kapcsolatos adatgyűjtés

3 1 1 0.   Az expozícióval kapcsolatos adatgyűjtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

84 970

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 1. szakasza. Ez az előirányzat a tudományos és technikai adatok felkutatásának, összegyűjtésének, egybevetésének, elemzésének és összefoglalásának költségeit fedezi.

3 1 1 2.   Utazási/napidíjak és költségtérítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

91 040

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat az ülések szervezésével és a szakértők az üléseken való megjelenésével kapcsolatos közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 1 2.   Újonnan megjelenő kockázatok

3 1 2 0.   Újonnan megjelenő kockázatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

121 386

100 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 34. cikke. Ez az előirányzat a az újonnan megjelenő kockázatok azonosítása érdekében történő információ- és adatkutatással, -gyűjtéssel, -elemzéssel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1 2 2.   Utazási/napidíjak és költségtérítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

91 040

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat az ülések szervezésével és a szakértők az üléseken való megjelenésével kapcsolatos közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 1 3.   Értékelési módszer

3 1 3 0.   Értékelési módszer

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

165 970

10 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 1. szakasza. Ez az előirányzat az egységes kockázatfelmérési módszerek kialakításának előmozdításával és koordinációjával kapcsolatos költségeket fedezi.

3 1 3 2.   Utazási/napidíjak és költségtérítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

91 040

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat az ülések szervezésével és a szakértők az üléseken való megjelenésével kapcsolatos közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 1 4.   Növényvédő szerek (PRAPeR)

3 1 4 0.   PRAPER (Növényvédőszer-kockázatértékelő szakértői jelentés) tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 1 4 1.   PRAPER támogatások tanulmányok és értékelések készítésére

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

425 079

600 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 1 4 2.   PRAPER szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

279 189

482 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 1 4 3.   MRL (Maximális maradvány határértékek): Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 1 4 4.   MRL: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

150 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 1 4 5.   MRL: a szakértői csoport és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 347

75 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 1 5.   Állati eredetű betegségek (adatgyűjtés)

3 1 5 0.   ÁLLATI EREDETŰ BETEGSÉGEK: tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

333 426

70 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 1. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 1 5 1.   ÁLLATI EREDETŰ BETEGSÉGEK: támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

50 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 1 5 2.   ÁLLATI EREDETŰ BETEGSÉGEK: a task force és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

365 758

200 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —   TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ÉS TANÁCSADÓ FÓRUM

3 2 0.   Tanácsadó fórum

3 2 0 0.   Tanácsadó fórum plenáris ülése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

250 000

142 106,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 27. cikke. Ez az előirányzat a tanácsadó fórum és annak munkacsoportja tagjai utazási költségeinek és az ezen ülésekkel kapcsolatban felmerülő infrastrukturális és tolmácsolási költségek fedezésére szolgál.

3 2 0 1.   Tanácsadó fórum kommunikációs munkacsoportja

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

100 000

91 846,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanácsadó fórum kommunikációs munkacsoportja tagjainak utazási költségeit fedezi.

3 2 0 2.   Tanácsadó fórum IT munkacsoportja

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

120 000

40 982,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanácsadó fórum IT munkacsoportja tagjainak utazási költségeit fedezi.

3 2 0 3.   Tanácsadó fórum horizontális munkacsoportja

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

130 000

79 000

44 905,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanácsadó fórum ad hoc munkacsoportjai tagjainak utazási költségeit, illetve az ilyen ülésekre meghívott külső szakértők vagy érdekelt szervezetek képviselőinek napidíjait és nem tervezett kiadásait fedezi. Ugyancsak ez az előirányzat fedezi az ilyen találkozók szervezésével kapcsolatos költségeket, amennyiben azok fedezete a meglévő infrastruktúrán belül nem biztosított.

3 2 0 4.   Kockázati kommunikációval foglalkozó tanácsadó csoport (AGRC)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

95 000

100 000

22 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a kockázati kommunikációval foglalkozó szakértői tanácsadó csoport tagjai, illetve független szakértői azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 2 1.   Tudományos bizottság (SC)

3 2 1 0.   Tudományos együttműködés külső szakértőkkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

100 000

151 150,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak III. fejezetének 3. szakasza. Ez az előirányzat az olyan tudományos támogató tevékenységekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál, mint a külső szakértők által készített jelentések, értékelések vagy tanulmányok.

3 2 1 1.   Támogatások tanulmányokhoz és értékelésekhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

50 000

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. Ez az előirányzat a tanulmányok és értékelések a tagállamokban található kutatószervezetekhez való kiszervezésének költségeit fedezi.

3 2 1 2.   A tudományos bizottság és annak munkacsoportjai tagjainak utazási költségei, napidíjai és költségtérítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

400 000

435 000

422 544,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 28. cikke. Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és a tudományos testület és annak munkacsoportjai tagjai, illetve független szakértők azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM —   FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 3 0.   Fordítási és tolmácsolási költségek

3 3 0 0.   Fordítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

550 000

450 000

281 484,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a fordítási költségek, ezen belül az luxembourgi Fordítóközpont által felszámított díjak fedezésére szolgál, valamennyi, a Hatóság munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó szövegre vonatkozóan.

3 3 0 1.   Tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

15 000

48 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciaszervezők díjazásának és útiköltségének fedezésére szolgál, ideértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatásokért fizetendő díjakat valamennyi, a Hatóság munkaprogramjának megvalósításához közvetlenül kapcsolódó ülésre vonatkozóan.

3 4. ALCÍM —   IT ADATGYŰJTÉS ÉS HÁLÓZATÉPÍTÉS

3 4 0.   IT Adatgyűjtés és hálózatépítés

3 4 0 0.   Informatikai adatgyűjtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

310 000

100 000

107 746,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 33. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság küldetéséhez tartozó területekre vonatkozó tudományos és technikai adatok összegyűjtésének, összeállításának, elemzésének és összefoglalásának költségeit fedezi.

3 4 0 1.   Szervezetek hálózatba szervezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

130 000

31 952,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2230/2003/EK rendelete. Ez az előirányzat a Hatóság küldetéséhez tartozó területeken működő szervezetek hálózatba szervezésének költségeit fedezi.

3 4 0 2.   A tevékenységeket támogató kijelölt IT rendszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

450 000

520 000

363 680,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 36. cikke. A Bizottság 2230/2003/EK rendelete. Ez az előirányzat a tudományos együttműködési keretben keletkező költségek fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —   INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

3 5 0.   Információ és publikáció

3 5 0 0.   Kommunikáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

650 000

600 000

454 305,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a kommunikációs tanácsadás, médiafigyelés és -támogatás, felmérések, tájékoztató anyagok terjesztése, kampányok stb. költségeit fedezi.

3 5 0 1.   Kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

497 000

300 000

193 714,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság tevékenységéről szóló jelentések, vélemények és az egyéb kiadványok előkészítésével, szerkesztésével, és – bármilyen formában történő – kiadásával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. Ide sorolhatók többek között az elektronikus eszközökre, a papírra, gépelésre, másolásra vagy nyomtatásra, diák, fényképek és poszterek sokszorosítására, az elosztásra és egyéb szabadúszó tevékenységekre fordított kiadások, illetve a Hatósággal és tevékenységeivel kapcsolatos figyelemfelkeltés költségei.

3 5 0 2.   Konferenciák és rendezvények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

954 000

30 000

950,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 40. cikke. Ez az előirányzat a konferenciák, rendezvények költségeinek fedezésére szolgál, ti. infrastruktúra, technika, biztosítás, helyi közlekedés, biztonság.

3 5 0 3.   Weboldal

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

140 000

47 000

3 495,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 40. cikke.

3 5 0 4.   Kommunikáció témájú ülésekkel kapcsolatos utazási költségek, napidíjak és költségtérítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

7 000

2 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat kommunikációs szerepet ellátó tudományos szakértők értekezleteken való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM —   RENDSZERÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

3 6 0.   Rendszerüzemeltetési költségek

3 6 0 1.   Minőségbiztosítás/Tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

50 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat olyan rendszerek és eljárások kifejlesztésének, alkalmazásának, karbantartásának és bővítésének költségeit fedezi, amelyek biztosítják az elismert minőségi szabványoknak való megfelelést.

3 6 0 2.   Könyvtár: adatbázisokhoz/dokumentumokhoz való hozzáférés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

135 000

135 000

91 826,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek, dokumentumok és egyéb nem időszaki kiadványok beszerzése, illetve a már meglévő anyagoknak a Hatóság osztályai által kért aktualizálása kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál. Újságok, szakfolyóiratok, közlönyök, tanulmányok, statisztikák, különféle közlemények előfizetése, elektronikus információs szolgáltatásokra és külső adatbázisokra való előfizetés és hozzáférés költségei, elektronikus média (CD-ROM-ok stb.) beszerzése, egyéb szakkiadványok és könyvtári szolgáltatások.

3 6 0 3.   Az alkalmazottak operatív feladatokhoz kapcsolódó kiküldetései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

920 000

495 000

776 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 11. és 13. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság személyzeti szabályzat keretében alkalmazott személyzetének, illetve a Hatósághoz kiküldött nemzeti vagy nemzetközi szakértőknek vagy tisztviselőknek a kiküldetése (a székhelyen kívüli üléseket is beleértve) során felmerülő útiköltségek, napidíjak, illetve egyéb mellékes és rendkívüli kiadások fedezésére szolgál, ha az ilyen kiküldetés indoklása operatív feladatok végrehajtásához kapcsolódik.

3 7. ALCÍM —   KÜLKAPCSOLATOK

3 7 0.   Külkapcsolatok

3 7 0 0.   Érdekelt felek platformja

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

150 000

74 511,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat értekezletek szervezéséhez és az érdekelt felek azokon való részvételéhez kapcsolódó közvetlen költségek fedezésére szolgál.

3 7 0 1.   Válság esetében nyújtott támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

45 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy válság esetére létrehozott alap fedezésére szolgál, hogy a Hatóság válságkezelő egysége azonnal működésbe léphessen: pl. szakértők összehívása, infrastruktúra és berendezések bérlése, tudományos tanácsadás, adatok biztosítása...

3 9. ALCÍM —   SPECIÁLIS PROJEKTEK

3 9 0.   Projektek

3 9 0 0.   Bővítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

544 306

343 288

156 712,—

Megjegyzések

A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított, az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és különösen annak 49. cikke. Ez az előirányzat a Hatóság azon tevékenységeinek költségeit fedezi, melyekre támogatás/finanszírozás állt rendelkezésre ezen országok a Hatóság munkaprogramjában való részvételének megkönnyítése érdekében.

3 9 0 1.   Egyéb

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egyéb szervek vagy intézmények vagy partnerek felé fennálló pénzügyi kötelezettségek költségeit, illetve olyan egyéb tevékenységek finanszírozásának költségeit fedezi, melyek az év folyamán válnak a munkaprogram részévé.

Létszámterv

| Kategória és beosztás | 2005 | 2006 | Kategória és beosztás | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| A*16 | — | — | — | — | AD16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD5 | — | 20 |
| A* összesen | 2 | 101 | 2 | 139 | AD összesen | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST3 | — | 20 |
| | | | | | AST2 | — | 21 |
| | | | | | AST1 | 2 | 31 |
| B* összesen | 1 | 27 | 1 | 36 | AST összesen | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| C* összesen | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Összesen | 4 | 190 | 4 | 246 | Összesen | 10 | 290 |
| Összesen | 194 | 250 | Összesen | 300 |

Kategória és beosztás

2005

2006

Kategória és beosztás

2007

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

A*16

—

—

—

—

AD16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD5

—

20

A* összesen

2

101

2

139

AD összesen

6

160

B*11

—

—

—

—

AST11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST3

—

20

AST2

—

21

AST1

2

31

B* összesen

1

27

1

36

AST összesen

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

C* összesen

1

62

1

71

—

—

Összesen

4

190

4

246

Összesen

10

290

Összesen

194

250

Összesen

300

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/599

---

Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan

(2007/294/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

2. cím – Összesen

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

VÉGÖSSZEG

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

2. CÍM

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | A Bizottságtól származó támogatás | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2. | A PHARE – Bővítési Főigazgatóság által nyújtott támogatás | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| 2 0. ALCÍM — | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

A Bizottságtól származó támogatás

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2.

A PHARE – Bővítési Főigazgatóság által nyújtott támogatás

131 560

108 440

60 000,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

2. cím – Összesen

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

VÉGÖSSZEG

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

2 0. ALCÍM —

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —   A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0 0.   A Bizottságtól származó támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Megjegyzések

A legutóbb az 1891/2006/EK rendelettel (HL L 394., 2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. június 27-i 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).

2 0 2.   A PHARE – Bővítési Főigazgatóság által nyújtott támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

131 560

108 440

60 000,—

Megjegyzések

Több kedvezményezettet támogató PHARE-program Románia, Bulgária, Horvátország és Törökország az EMSA által szervezett üléseken való részvételének támogatására.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | 3. cím – Összesen | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | VÉGÖSSZEG | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

375 000

375 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

1. cím – Összesen

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

2. cím – Összesen

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5.

TANULMÁNYOK

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3. cím – Összesen

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

VÉGÖSSZEG

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Aktív állományban lévő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1. |
| Kisegítő és helyi alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2. | Helyi alkalmazottak | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3. | Szerződéses alkalmazottak | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4. | Ügynökségi alkalmazottak | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5. | Kihelyezett nemzeti szakértők | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4. | Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3. | Meghatározott összegű juttatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4. | Meghatározott összegű, helyi utazási juttatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5. | Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2. | A luxembourgi Fordítóközpont szolgáltatásai | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8. | Külső szolgáltatások | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9. |
| Illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | Illetmények súlyozása | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1. | Javadalmazások kiigazításai | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1. |
| Utazási költségek |
| 1 2 1 0. | Utazási költségek | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | 1 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2. |
| Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások |
| 1 2 2 0. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | 1 2 2. jogcímcsoport – Összesen | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3. |
| Költözési költségek |
| 1 2 3 0. | Költözési költségek | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | 1 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4. |
| Ideiglenes napidíjak |
| 1 2 4 0. | Ideiglenes napidíjak | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | 1 2 4. jogcímcsoport – Összesen | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések és szolgálati utak |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Szociális és orvosi struktúra |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2. |
| Nyelvórák, képzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvórák, képzés | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Szociális intézkedések |
| 1 6 0 0. | Szociális intézkedések és az azokkal kapcsolatos költségek | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | 1 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1.

Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2.

Helyi alkalmazottak

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3.

Szerződéses alkalmazottak

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4.

Ügynökségi alkalmazottak

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5.

Kihelyezett nemzeti szakértők

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2.

Munkanélküliségi biztosítás

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4.

Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4.

Különféle pótlékok és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3.

Meghatározott összegű juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4.

Meghatározott összegű, helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5.

Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9.

Egyéb juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2.

A luxembourgi Fordítóközpont szolgáltatásai

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8.

Külső szolgáltatások

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9.

Illetmények súlyozása

1 1 9 0.

Illetmények súlyozása

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1.

Javadalmazások kiigazításai

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1.

Utazási költségek

1 2 1 0.

Utazási költségek

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 1. jogcímcsoport – Összesen

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3.

Költözési költségek

1 2 3 0.

Költözési költségek

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 3. jogcímcsoport – Összesen

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4.

Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.

Ideiglenes napidíjak

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

1 2 4. jogcímcsoport – Összesen

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Szociális és orvosi struktúra

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2.

Nyelvórák, képzés

1 4 2 0.

Nyelvórák, képzés

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Szociális intézkedések

1 6 0 0.

Szociális intézkedések és az azokkal kapcsolatos költségek

375 000

375 000

1 6 0. jogcímcsoport – Összesen

375 000

375 000

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

375 000

375 000

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

1. cím – Összesen

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 2. ALCÍM — | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

| 1 6. ALCÍM — | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM —

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   Aktív állományban lévő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

922 053

500 000

273 561,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, illetve VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat a háztartási pótlék, az eltartott gyermek után járó és az oktatási támogatások fedezésére szolgál az állandó tisztségviselők és az ideiglenes alkalmazottak számára.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

988 556

650 000

482 726,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, illetve VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzésével és külföldi tartózkodásával kapcsolatos támogatásokat.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

60 000

9 809,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 4a. cikke.

Ez az előirányzat azoknak a C kategóriában alkalmazott ideiglenes munkatársaknak fizetett titkársági juttatás fedezésére szolgál, akiket gyors- és gépíróként vagy gépíróként, távmásolók kezelőjeként, kiadványszerkesztőként, titkárságvezetőként vagy vezető titkár(nő)ként foglalkoztatnak.

1 1 1.   Kisegítő és helyi alkalmazottak

1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

431 370

600 000

570 629,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke, illetve III. címe.

Ez a jogcím a kiegészítő munkaerő javadalmazásának (a túlórát is beleértve) és a munkáltató társadalombiztosítási hozzájárulásának a fedezésére szolgál.

1 1 1 2.   Helyi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 4. cikke, illetve IV. címe.

1 1 1 3.   Szerződéses alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

323 527

114 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 3. cikke és I. címe.

1 1 1 4.   Ügynökségi alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

40 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökségi alkalmazottakkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 1 1 5.   Kihelyezett nemzeti szakértők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

630 878

500 000

574 547,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nemzeti tisztviselők vagy kihelyezett vagy ideiglenes megbízatással az ügynökséghez rendelt, vagy rövid konzultációkra felkért egyéb szakértőkkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 1 3.   Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

256 665

150 000

115 870,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályzat és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkaadói betegbiztosítási járulék (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselő hozzájárulása az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

66 431

74 000

29 639,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat a baleseti kockázat és foglalkozási ártalom esetére a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál (az alapfizetés 0,77 %-a).

További 2 % járul az így kiszámított előirányzatokhoz (ami az arányt 0,7854 %-ra növeli) a biztosítás által nem fedezett kiadások fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.   Munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

90 588

71 000

40 957,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

Ez az előirányzat az ideiglenes munkatársak munkanélküliségi biztosításának fedezetére szolgál.

Az alkalmazott arány: az alapfizetések 0,8 %-a.

1 1 3 3.   Nyugdíjjogosultság megalapozása vagy fenntartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke.

1 1 3 4.   Hozzájárulás a Közösség nyugdíjrendszeréhez

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az ügynökségnek a Közösségi nyugdíjrendszerhez történő munkáltatói hozzájárulásának fedezésére szolgál.

1 1 4.   Különféle pótlékok és juttatások

1 1 4 0.   Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 696

3 000

397,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat fedezi:

| — | a szülési támogatást, |
| --- | --- |

—

a szülési támogatást,

| — | és valamely tisztviselő halálakor az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, és a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

és valamely tisztviselő halálakor az elhunyt teljes illetményének kifizetése azon hónap után következő három hónapon keresztül, amelyben a haláleset bekövetkezett, és a holttestnek a tisztviselő származási helyére való szállításának költsége.

1 1 4 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

269 606

74 000

51 394,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottjaik munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeit, a következő feltételek mellett:

| — | évente egyszer, ha a távolság vasúton nagyobb mint 50 kilométer és kevesebb mint 725 kilométer, |
| --- | --- |

—

évente egyszer, ha a távolság vasúton nagyobb mint 50 kilométer és kevesebb mint 725 kilométer,

| — | évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer. |
| --- | --- |

—

évente kétszer, ha a távolság vasúton legalább 725 kilométer.

1 1 4 3.   Meghatározott összegű juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és annak különösen VII. melléklete 14. cikke.

Ez az előirányzat fedezi azon tisztviselők meghatározott összegű juttatásait, akiknek feladataik végrehajtása során rendszeresen reprezentációs kiadásai vannak.

1 1 4 4.   Meghatározott összegű, helyi utazási juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az olyan ideiglenes alkalmazottak havi 3 000 BEF-ot nem meghaladó utazási juttatásait, akik munkakörüknél fogva gyakori utazásokat tesznek. Ez a juttatás az állomáshelyükül szolgáló városon belüli utazásaik költségeit fedezi.

1 1 4 5.   Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A legutóbb az 1995/2006/EK rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet.

Ez az előirányzat a számviteli tisztviselőknek, a számviteli asszisztenseknek és az előlegszámlák kezelőinek járó külön juttatások fedezésére szolgál.

1 1 4 9.   Egyéb juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5.   Túlóra

Általános célkitűzések

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 56. cikke és VI. melléklete.

Ez a jogcím a tisztviselők és a kiegészítő munkaerő által teljesített túlóra átalánydíjas és órabéres kifizetésének fedezésére szolgál a C és a D kategóriákban és azoknak a helyi munkatársaknak az esetében, akiket nem lehetett szabadidő biztosításával kárpótolni a szokásos megállapodások szerint.

1 1 5 0.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   Szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó tolmácsok és konferenciatechnikusok utazási költségeinek és javadalmazásának fedezésére szolgál, beleértve a Bizottság tolmácsai által nyújtott szolgáltatások megtérítését is.

1 1 7 2.   A luxembourgi Fordítóközpont szolgáltatásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabadúszó és ideiglenes fordítók szolgáltatásainak és a gépelés költségeinek, illetve az Európai Unió Szerveinek luxembourgi székhelyű Fordítóközpontjához fordításra és gépelésre kiküldött munka és egyéb szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 8.   Külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon kiadások fedezésére szolgál, amelyek a Bizottságnál merültek fel az ügynökségnek nyújtott adminisztrációs támogatás kapcsán, például a számítógépesített bérszámfejtési szolgáltatás.

1 1 9.   Illetmények súlyozása

1 1 9 0.   Illetmények súlyozása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

18 500

74 000

16 320,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikkei.

Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak javadalmazására, illetve a túlórákra alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 1 9 1.   Javadalmazások kiigazításai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

A legutóbb az 1995/2006/EK rendelettel (HL L 390., 2006.12.30., 1. o.) módosított, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet.

Az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottai foglalkoztatási feltételeinek módosításáról azoknak a részletes szabályoknak a vonatkozásában, amelyek a javadalmazás kiigazítására vonatkoznak szóló 1991. december 19-i 3830/91/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 361., 1991.12.31., 1. o.).

Ez az előirányzat azoknak a javadalmazási kiigazításoknak a fedezésére szolgál, amelyeket a Tanács a költségvetési év folyamán hagyott jóvá.

1 2. ALCÍM —   A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 2 0.   A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke illetve VII. melléklete.

Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.

1 2 1.   Utazási költségek

1 2 1 0.   Utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 947

100 000

8 412,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, illetve VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a szolgálatba lépő vagy szolgálati jogviszonyt megszüntető alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.

1 2 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

269 606

200 000

121 157,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni és máshol letelepedni kényszerülő tisztviselőket illetik meg.

1 2 3.   Költözési költségek

1 2 3 0.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni és máshol letelepedni kényszerülő tisztviselők beilleszkedési juttatásainak fedezésére szolgál.

1 2 4.   Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

179 737

250 000

86 209,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottak napidíjának fedezésére szolgál, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése következtében lakhelyváltoztatásra kényszerültek (beleértve az áthelyezést is).

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetések és szolgálati utak

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetési díjak kifizetésének és járulékos vagy kivételes költségeknek a fedezésére szolgál, amennyiben ezekre az utakra a szolgálat érdekében kerül sor, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatával.

Ez az előirányzat az ügynökséghez kirendelt nemzeti és nemzetközi szakértők által végrehajtott küldetések költségeinek fedezésére is szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

1 4 0.   Szociális és orvosi struktúra

1 4 0 0.   Éttermek és étkezdék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

40 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség étkezdéjét és az étkezdéhez szükséges egyes berendezéseket működtető külső céggel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 4 1.   Orvosi szolgálat

1 4 1 0.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 4 2.   Nyelvórák, képzés

1 4 2 0.   Nyelvórák, képzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

314 540

300 000

10 025,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke harmadik bekezdése.

1 6. ALCÍM —   SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

1 6 0.   Szociális intézkedések

1 6 0 0.   Szociális intézkedések és az azokkal kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

375 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az iskolai kiadások és az azokkal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek és egyéb fogadások költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Épületek bérlése és a járulékos költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti díj | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | A helyiségek berendezése | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5. |
| Épületek biztonsága és felügyelete |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8. |
| Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek |
| 2 0 8 0. | Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | 2 0 8. jogcímcsoport – Összesen | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Adatfeldolgozás |
| 2 1 0 0. | Számítógépes berendezések | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2. | Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1. | Csere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2. | Bérlet | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4. | Elektronizált irodai berendezések | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Új vásárlások | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1. | Csere | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2. | Bútorbérlés | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3. |
| Gépjármű bérlése |
| 2 2 3 0. | Gépjármű bérlése | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek vásárlása | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3. | Előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4. | A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4. |
| Káresemények |
| 2 3 4 0. | Káresemények | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 3 4. jogcímcsoport – Összesen | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2. | Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3. | Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4. | Dokumentumok archiválása | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5. | Egyenruhák | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési költségek | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Hivatalos és egyéb értekezletekkel kapcsolatos költségek |
| 2 5 0 0. | Értekezletek általában | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1. | Románia és Bulgária értekezleteken való részvétele általában | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0.

Bérleti díj

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 4. jogcímcsoport – Összesen

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8.

Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0.

Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

2 0 8. jogcímcsoport – Összesen

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Adatfeldolgozás

2 1 0 0.

Számítógépes berendezések

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2.

Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1.

Csere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2.

Bérlet

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4.

Elektronizált irodai berendezések

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Új vásárlások

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1.

Csere

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2.

Bútorbérlés

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3.

Gépjármű bérlése

2 2 3 0.

Gépjármű bérlése

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3.

Előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4.

A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Banki költségek

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4.

Káresemények

2 3 4 0.

Káresemények

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 4. jogcímcsoport – Összesen

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2.

Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3.

Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4.

Dokumentumok archiválása

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5.

Egyenruhák

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési költségek

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1.

Távközlési berendezések

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Hivatalos és egyéb értekezletekkel kapcsolatos költségek

2 5 0 0.

Értekezletek általában

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1.

Románia és Bulgária értekezleteken való részvétele általában

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

2. cím – Összesen

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Épületek bérlése és a járulékos költségek

2 0 0 0.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által használt épületek vagy azok részeinek bérleti díjának fedezésére és parkoló területek bérlésére szolgál.

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

26 964

30 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által elfoglalt épületek vagy épületrészek biztosítási részleteinek fedezésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 952

40 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

26 964

30 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az ügynökség irodahelyiségeinek takarítását és fenntartását.

2 0 4.   A helyiségek berendezése

2 0 4 0.   A helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 988

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 5.   Épületek biztonsága és felügyelete

2 0 5 0.   Épületek biztonsága és felügyelete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 952

40 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, az önkéntes tűzoltóként tevékenykedő tisztviselők és megbízottak számára szükséges berendezések cseréjével kapcsolatos szerződésekre, továbbá a szabályzatok szerinti ellenőrzés végrehajtásával kapcsolatban felmerülő költségek fedezését célozza.

2 0 8.   Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

2 0 8 0.   Egy épület beszerzésével vagy felépítésével kapcsolatos előzetes költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épülettel kapcsolatos felmérések és jelentések költségeinek fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM —   INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

2 1 0.   Adatfeldolgozás

2 1 0 0.   Számítógépes berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozási berendezések, a szoftverfejlesztés, a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartás vásárlásának és lízingjének, valamint az egyéb adatfeldolgozási fogyócikkek stb. fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső alkalmazottak adat- és rendszerkezelési költségeit fedezik.

2 1 0 2.   Külső szolgáltatás igénybevétele az adatfeldolgozással kapcsolatban

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.   Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések vásárlására szánt induló keretösszeg fedezésére szolgál.

2 2 0 1.   Csere

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az e jogcímben szereplő berendezések és eszközök vásárlása az általuk felváltott berendezések és eszközök leírásának függvénye, a szokásos eljárásnak megfelelően.

2 2 0 2.   Bérlet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.   Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.   Elektronizált irodai berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az elektronizált irodagépekkel kapcsolatos, előre nem látható költségek fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorok

2 2 1 0.   Új vásárlások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

44 940

89 000

1 168,—

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.   Csere

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorzat cseréje költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.   Bútorbérlés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 494

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.   Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 494

4 000

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Gépjármű bérlése

2 2 3 0.   Gépjármű bérlése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 988

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy hivatali gépjármű hosszú távú bérlésének, illetve előre nem látható igények kielégítésére szolgáló járművek bérleti költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.   Könyvtári állomány, könyvek vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.   Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi.

2 2 5 2.   Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Megjegyzések

Ez a jogcím az újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, az ügynökség saját igényei szerint.

2 2 5 3.   Előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4.   A könyvtári könyvek bekötése és állaguk megóvása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Megjegyzések

Ez a jogcím papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi költségek

2 3 2 0.   Banki költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség költségvetésének menedzsmentje során előforduló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, abban az esetben, ha e veszteségek nem ellensúlyozhatók árfolyamnyereségekkel.

2 3 2 9.   Egyéb pénzügyi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 3 2 1. jogcímben nem szereplő pénzügyi költségeket fedezi.

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előzetes jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők honoráriumának fedezetére szolgálnak.

2 3 4.   Káresemények

2 3 4 0.   Káresemények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 696

3 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökséggel szemben támasztott kárigények és azok rendezési költségeinek fedezésére szolgál (polgárjogi felelősség).

2 3 5.   Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számviteli tisztviselők és az előlegszámlák kezelőinek átfogó biztosítása, polgárjogi felelőssége, lopáskára és kártérítési felelőssége fedezésére szolgál.

2 3 5 2.   Belső ülésekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső értekezletek megszervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.   Részlegek költözése és a kapcsolódó kezelési költség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökségi szolgálatok költözési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 4.   Dokumentumok archiválása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökségen kívül eső tároló területeken elhelyezett dokumentáció kezelésével és keresésével, valamint a tárolással kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5 5.   Egyenruhák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ellenőrzéshez használt egyenruhák vásárlásának költségeit fedezi.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai költségek

2 4 0 0.   Postai és kézbesítési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési díjak fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagküldeményeket.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonhasználati díjak és telefonhívások, faxok, videokonferenciák és adatátvitel költségeinek fedezésére szolgál.

2 4 1 1.   Távközlési berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezések vásárlásának fedezésére szolgál.

2 5. ALCÍM —   HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.   Hivatalos és egyéb értekezletekkel kapcsolatos költségek

2 5 0 0.   Értekezletek általában

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértők, különösen az igazgatási tanács tagjainak utazással, napidíjjal és egyéb látogatással, illetve egyéb formalitásokkal kapcsolatban felmerült költségeinek fedezésére szolgál. Ez a jogcím hivatott fedezni az értekezletek szervezési költségeit is, amennyiben a meglévő infrastruktúra nem fedezi ezeket.

2 5 0 1.   Románia és Bulgária értekezleteken való részvétele általában

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Romániából és Bulgáriából érkező szakértők, különösen az igazgatási tanács tagjainak utazással, napidíjjal és egyéb látogatással, illetve egyéb formalitásokkal kapcsolatban felmerült költségeinek fedezésére szolgál (a Bővítési Főigazgatóság és az EMSA közötti megállapodás).

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Téma szerinti adatbázisok és jelentések generálása |
| 3 1 0 0. | A meglévő adatbázisok karbantartása | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1. | Adatbázis-fejlesztés | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Tájékoztatás és közzététel |
| 3 2 0 0. | Tájékoztatás és közzététel | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Szakértői ülések |
| 3 3 0 0. | Tengerészeti biztonsággal kapcsolatos szakértői ülések szervezése | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1. | Románia és Bulgária részvétele a tengerészeti biztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2. | Horvátország és Törökország részvétele a tengerészeti biztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Fordítási költségek |
| 3 4 0 0. | Fordítási költségek | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | 3 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| Tanulmányok |
| 3 5 0 0. | Tanulmányok | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | 3 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei |
| 3 6 0 0. | Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | 3 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7. ALCÍM |
| 3 7 0. |
| Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek |
| 3 7 0 0. | Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | 3 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | 3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8. ALCÍM |
| 3 8 0. |
| Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések |
| 3 8 0 0. | Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1. | Hajókkal kapcsolatos szerződések | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2. | Műholdas megfigyelés | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3. | Tengerszennyezés elleni fellépéssel kapcsolatos együttműködés, koordináció és információ | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | 3 8 0. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | 3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | 3. cím – Összesen | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | VÉGÖSSZEG | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| 3 1. ALCÍM — | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Téma szerinti adatbázisok és jelentések generálása

3 1 0 0.

A meglévő adatbázisok karbantartása

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1.

Adatbázis-fejlesztés

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Tájékoztatás és közzététel

3 2 0 0.

Tájékoztatás és közzététel

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Szakértői ülések

3 3 0 0.

Tengerészeti biztonsággal kapcsolatos szakértői ülések szervezése

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1.

Románia és Bulgária részvétele a tengerészeti biztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2.

Horvátország és Törökország részvétele a tengerészeti biztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken

131 560

131 560

68 440

68 440

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Fordítási költségek

3 4 0 0.

Fordítási költségek

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Tanulmányok

3 5 0 0.

Tanulmányok

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei

3 6 0 0.

Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7. ALCÍM

3 7 0.

Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek

3 7 0 0.

Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 7 0. jogcímcsoport – Összesen

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8. ALCÍM

3 8 0.

Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések

3 8 0 0.

Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1.

Hajókkal kapcsolatos szerződések

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2.

Műholdas megfigyelés

0

0

3 8 0 3.

Tengerszennyezés elleni fellépéssel kapcsolatos együttműködés, koordináció és információ

1 500 000

1 500 000

3 8 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3. cím – Összesen

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

VÉGÖSSZEG

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

3 1. ALCÍM —

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

| 3 2. ALCÍM — | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

| 3 3. ALCÍM — | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

| 3 4. ALCÍM — | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

| 3 5. ALCÍM — | TANULMÁNYOK |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

TANULMÁNYOK

| 3 6. ALCÍM — | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI |
| --- | --- |

3 6. ALCÍM —

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

| 3 7. ALCÍM — | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS |
| --- | --- |

3 7. ALCÍM —

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

| 3 8. ALCÍM — | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| --- | --- |

3 8. ALCÍM —

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

3 1. ALCÍM —   ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

3 1 0.   Téma szerinti adatbázisok és jelentések generálása

3 1 0 0.   A meglévő adatbázisok karbantartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

200 000

260 552,—

Megjegyzések

A Safe Seas Net (Biztonságos Tengerek Hálózat) létrehozásának és karbantartásának költségei (a hajózási hatóságok közti információcserére szolgáló hálózat).

3 1 0 1.   Adatbázis-fejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

800 000

1 150 000

545 209,—

Megjegyzések

Adatbázisok létrehozása a hajók mozgásával, tengerészeti biztonsággal kapcsolatos adatok összeállítása céljából, számítógépes infrastruktúra létrehozása és alkalmazások fejlesztése.

3 2. ALCÍM —   TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

3 2 0.   Tájékoztatás és közzététel

3 2 0 0.   Tájékoztatás és közzététel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

250 000

81 165,—

Megjegyzések

Általános jelentések, tájékoztató és műszaki dokumentációk közzététele nyomtatott formában és az interneten.

3 3. ALCÍM —   AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

3 3 0.   Szakértői ülések

3 3 0 0.   Tengerészeti biztonsággal kapcsolatos szakértői ülések szervezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Megjegyzések

A tengerészeti biztonságot érintő szabályozások fejlesztésével kapcsolatos workshopok szervezése a tagállamok szakértőinek részvételével és képzési workshopok szervezése.

3 3 0 1.   Románia és Bulgária részvétele a tengerészeti biztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

35 000

6 857,—

Megjegyzések

A tengerészeti biztonságot érintő szabályozások fejlesztésével kapcsolatos workshopok szervezése Romániából és Bulgáriából érkező szakértők részvételével és képzési workshopok létrehozása (a Bővítési Főigazgatóság és az EMSA közötti megállapodás).

3 3 0 2.   Horvátország és Törökország részvétele a tengerészeti biztonsággal kapcsolatos szakértői üléseken

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

131 560

68 440

3 4. ALCÍM —   FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

3 4 0.   Fordítási költségek

3 4 0 0.   Fordítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

130 000

12 780,—

Megjegyzések

Az általános jelentések és műszaki dokumentációk fordítási költségei.

3 5. ALCÍM —   TANULMÁNYOK

3 5 0.   Tanulmányok

3 5 0 0.   Tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Megjegyzések

A tengerészeti biztonsággal kapcsolatos intézkedések figyelemmel követése és értékelése céljából szükséges tanulmányok, beleértve a tagállamok számára nyújtott műszaki segítséget.

3 6. ALCÍM —   TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

3 6 0.   Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei

3 6 0 0.   Tengeri ügyekkel kapcsolatos küldetések költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Megjegyzések

Tagállamokba tett ellenőrző látogatások, hajóosztályozó társaságok ellenőrzése, harmadik országok ellenőrzése, tengerészek oktatási szabványaival kapcsolatos intézetek, tengeri balesetek, segítségnyújtás a tagállamok számára a tengeri forgalommal kapcsolatos irányelv nyomon követésének végrehajtása terén, menedékhelyek.

3 7. ALCÍM —   TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

3 7 0.   Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek

3 7 0 0.   Tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tengeri ügyekkel kapcsolatos képzési tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál az új tagállamok számára.

3 8. ALCÍM —   KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

3 8 0.   Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések

3 8 0 0.   Környezetszennyezést megakadályozó intézkedések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Megjegyzések

A nagymértékű tengerszennyezés megszüntetésének céljából bérelt hajók (felszerelésükkel együtt), műszaki támogatás, tanulmányok és a környezetszennyezés felszámolására szolgáló felszerelések és módszerek hatékonyságának javítására irányuló kutatási projektek (a cselekvési terv és az ahhoz kötődő munkaprogramok végrehajtása), valamint egy műholdképes szolgáltatás biztosításának költségeit fedező összeg.

3 8 0 1.   Hajókkal kapcsolatos szerződések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

23 500 000

23 500 000

Megjegyzések

A nagymértékű tengerszennyezés megszüntetésének céljából bérelt hajók (felszerelésükkel együtt), műszaki támogatás, tanulmányok és a környezetszennyezés felszámolására szolgáló felszerelések és módszerek hatékonyságának javítására irányuló kutatási projektek (a cselekvési terv és az ahhoz kötődő munkaprogramok végrehajtása) költségeinek fedezésére szolgáló összeg.

3 8 0 2.   Műholdas megfigyelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 0 | 0 | | | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

0

0

Megjegyzések

Ez az előirányzat az illegális hulladékürítések és véletlenül keletkező olajszennyeződések műholdas nyomon követésével kapcsolatos tevékenységek költségeit fedezi.

3 8 0 3.   Tengerszennyezés elleni fellépéssel kapcsolatos együttműködés, koordináció és információ

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1 500 000

1 500 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tengeri környezetben létrejövő tengerszennyezés elleni tájékoztató tevékenységek költségeit fedezi.

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség létszámterve

| Kategória és beosztás | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| AD összesen | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| AST összesen | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Összesen | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Mindösszesen | 28 | 352 |

Kategória és beosztás

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

AD összesen

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

AST összesen

1

1

1

58

48

39

Összesen

10

10

8

143

122

87

Mindösszesen

28

352

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/637

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség mérlegkimutatása a 2007-es pénzügyi évre vonatkozóan

(2007/295/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | 1. cím – Összesen | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4. |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0. | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | 4. cím – Összesen | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | 5. cím – Összesen | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1. cím – Összesen

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

2. cím – Összesen

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

450 000

635 000

p.m.

3. cím – Összesen

450 000

635 000

p.m.

4.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

336 000

1 273 000

1 425 000,—

4. cím – Összesen

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

418 000

90 000

46 605,—

5. cím – Összesen

418 000

90 000

46 605,—

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

66 000

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

66 000

0,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

1. CÍM

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Bevétel díjakból és illetékekből | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1. | Kiadványok értékesítése | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2. | Közös operatív értékelő tanács | 0 | p.m. | |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | 1. cím – Összesen | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0. ALCÍM — | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Bevétel díjakból és illetékekből

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1.

Kiadványok értékesítése

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2.

Közös operatív értékelő tanács

0

p.m.

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1. cím – Összesen

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0. ALCÍM —

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0. ALCÍM —   BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0 0.   Bevétel díjakból és illetékekből

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Megjegyzések

Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatásokból származó tervezett saját bevétel (Karbantartási felülvizsgálati tanács (Maintenance Review Board) MRB + Közös operatív értékelő tanács (Joint Operations Evaluation Board) JOEB).

1 0 1.   Kiadványok értékesítése

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáróé szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 240., 2002.9.7., 1. o.) és különösen annak 48. cikke.

1 0 2.   Közös operatív értékelő tanács

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

p.m.

Megjegyzések

Szolgáltatói keretszerződés EASA-2006-C39.

2. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Európai közösségi támogatás | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1. | Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 2 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Európai közösségi támogatás

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1.

Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

2 000 000

4 785 000

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

2. cím – Összesen

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

2 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

2 0 0.   Európai közösségi támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Megjegyzések

A polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáróé szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 240., 2002.9.7., 1. o.)

2 0 1.   Az eredményszámla mérlege a 2004-es pénzügyi évre vonatkozóan

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 000 000

4 785 000

0,—

Megjegyzések

Az eredményszámla mérlege az előző pénzügyi évekre vonatkozóan.

3. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Harmadik országok hozzájárulásai | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 3 0. ALCÍM — | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Harmadik országok hozzájárulásai

450 000

635 000

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

450 000

635 000

p.m.

3. cím – Összesen

450 000

635 000

p.m.

3 0. ALCÍM —

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0. ALCÍM —   HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0 0.   Harmadik országok hozzájárulásai

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

450 000

635 000

p.m.

4. CÍM

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. | Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1. | A kölni önkormányzattól kapott támogatás | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2. | Műszaki együttműködés harmadik országokkal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3. | Kutatási programok | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | 4. cím – Összesen | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 4 0. ALCÍM — | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1.

A kölni önkormányzattól kapott támogatás

36 000

73 000

p.m.

4 0 2.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3.

Kutatási programok

p.m.

p.m.

0,—

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

336 000

1 273 000

1 425 000,—

4. cím – Összesen

336 000

1 273 000

1 425 000,—

4 0. ALCÍM —

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0. ALCÍM —   MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0 0.   Németország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Megjegyzések

A bérleti díjhoz kapott támogatás.

4 0 1.   A kölni önkormányzattól kapott támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

36 000

73 000

p.m.

Megjegyzések

Az iskoláztatási támogatáshoz kapott támogatás.

4 0 2.   Műszaki együttműködés harmadik országokkal

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Harmadik államok műszaki együttműködésből származó hozzájárulásai.

4 0 3.   Kutatási programok

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Speciális kutatási programokból származó hozzájárulások.

5. CÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 0. ALCÍM |
| 5 0 0. | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1. | Egyéb igazgatási tevékenységek | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | 5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | 5. cím – Összesen | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 5 0. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 0. ALCÍM

5 0 0.

Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1.

Egyéb igazgatási tevékenységek

221 000

90 000

46 605,—

5 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

418 000

90 000

46 605,—

5. cím – Összesen

418 000

90 000

46 605,—

5 0. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0 0.   Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

197 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Befektetésekből vagy kölcsönökből, banki kamatokból és díjak kamatából származó bevételek.

5 0 1.   Egyéb igazgatási tevékenységek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

221 000

90 000

46 605,—

Megjegyzések

A személyzet által visszatérített parkolójegyek és dolgozói jegyek költsége, valamint a JAA (Társult Légügyi Hatóságok) vendégül látásával kapcsolatban létesítmények rendelkezésre bocsátása és a szolgáltatások nyújtása.

6. CÍM

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 0. ALCÍM |
| 6 0 0. | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1. | SAFA (külföldi légi járművek biztonsági értékelése) koordinációja | p.m. | | |
| | 6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0. ALCÍM — | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

6 0. ALCÍM

6 0 0.

Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

p.m.

66 000

0,—

6 0 1.

SAFA (külföldi légi járművek biztonsági értékelése) koordinációja

p.m.

6 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

66 000

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

66 000

0,—

6 0. ALCÍM —

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0. ALCÍM —   FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0 0.   Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

66 000

0,—

Megjegyzések

A Társult Légügyi Hatóságoknak díj ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel.

6 0 1.   SAFA (külföldi légi járművek biztonsági értékelése) koordinációja

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

Megjegyzések

A 2004/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a közösségi repülőtereket használó légi járművek biztonságára vonatkozó információk összegyűjtése és cseréje, valamint az információs rendszer kezelése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2006. május 19-i 768/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 134., 2006.5.20., 16. o.).

7. CÍM

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 0. ALCÍM |
| 7 0 1. | Előző év eredménykimutatásának egyenlege | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| 7 0. ALCÍM — | KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

7 0. ALCÍM

7 0 1.

Előző év eredménykimutatásának egyenlege

p.m.

p.m.

p.m.

7 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

7 0. ALCÍM —

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0. ALCÍM —   KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORRIGÁLÁSA

7 0 1.   Előző év eredménykimutatásának egyenlege

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A hiányt az 1 0 0 vagy 2 0 0 költségvetési tételből származó további bevételből kell fedezni.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | 1. cím – Összesen | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1. | S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2. | ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6. | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7. | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8. | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9. | ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4. |
| SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0. | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1. | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

100 000

623 000

23 144,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

845 000

465 000

133 827,—

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

10 000

35 000

18 477,—

1. cím – Összesen

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

230 000

107 000

70 351,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

866 000

853 000

186 712,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

786 000

410 000

218 827,—

2. cím – Összesen

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1.

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

680 000

411 000

13 627,—

3 2.

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

250 000

125 000

80 367,—

3 4.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

450 000

310 000

92 498,—

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

700 000

365 000

108 185,—

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8.

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

280 000

165 000

12 627,—

3 9.

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

240 000

560 000

0,—

3. cím – Összesen

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4.

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0.

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

p.m.

0,—

4 1.

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1. | Nemzeti szakértők kirendelése | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2. | Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3. | Szerződéses tisztviselők | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2. | Munkanélküli-biztosítás | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése | | 0 | p.m. |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és juttatások |
| 1 1 4 0. | Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2. | Lakás- és szállítási támogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3. | Átalány-költségtérítés | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4. | Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5. | Egyéb juttatások | | p.m. | 39 117,— |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7. |
| Kiegészítő szolgáltatások |
| 1 1 7 0. | A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1. | A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2. | Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3. | Külső szolgáltatások | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9. |
| Illetmények súlyozása |
| 1 1 9 0. | Illetmények súlyozása | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1. | A javadalmazások kiigazítása | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1. | Utazási költségek | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2. | Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3. | Költözési költségek | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4. | Ideiglenes napidíjak | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei |
| 1 3 0 0. | Adminisztratív kiküldetések költségei | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és étkezdék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és étkezdék | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgáltatások |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgáltatások | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2. |
| Nyelvi és egyéb képzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvi és egyéb képzés | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3. |
| Az állomány szociális jóléte |
| 1 4 3 0. | Az állomány szociális jóléte | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | 1 4 3. jogcímcsoport – Összesen | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás |
| 1 4 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadások és rendezvények |
| 1 7 0 0. | Fogadások és rendezvények | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | 1. cím – Összesen | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

4 000

5 000

4 523,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1.

Nemzeti szakértők kirendelése

0

30 000

0,—

1 1 1 2.

Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3.

Szerződéses tisztviselők

1 160 000

1 100 000

468 229,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2.

Munkanélküli-biztosítás

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

0

p.m.

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4.

Különféle pótlékok és juttatások

1 1 4 0.

Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2.

Lakás- és szállítási támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3.

Átalány-költségtérítés

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4.

Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás

0

0

p.m.

1 1 4 5.

Egyéb juttatások

p.m.

39 117,—

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

5 000

5 000

1 394,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7.

Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.

A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1.

A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2.

Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3.

Külső szolgáltatások

10 000

10 000

16 597,—

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9.

Illetmények súlyozása

1 1 9 0.

Illetmények súlyozása

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1.

A javadalmazások kiigazítása

295 000

196 000

p.m.

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

352 000

251 000

75 582,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1.

Utazási költségek

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2.

Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3.

Költözési költségek

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4.

Ideiglenes napidíjak

320 000

770 000

359 607,—

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei

1 3 0 0.

Adminisztratív kiküldetések költségei

100 000

623 000

23 144,—

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

100 000

623 000

23 144,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

100 000

623 000

23 144,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.

Éttermek és étkezdék

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1.

Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.

Orvosi szolgáltatások

115 000

205 000

35 168,—

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2.

Nyelvi és egyéb képzés

1 4 2 0.

Nyelvi és egyéb képzés

400 000

100 000

42 118,—

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3.

Az állomány szociális jóléte

1 4 3 0.

Az állomány szociális jóléte

330 000

160 000

56 541,—

1 4 3. jogcímcsoport – Összesen

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4.

Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

1 4 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

845 000

465 000

133 827,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadások és rendezvények

1 7 0 0.

Fogadások és rendezvények

10 000

35 000

18 477,—

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

35 000

18 477,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

35 000

18 477,—

1. cím – Összesen

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 2. ALCÍM — | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke és VII. mellékletének I. szakasza.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

5 000

4 523,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

280 000

400 000

426 341,—

Megjegyzések

A kiegészítő személyzet alapilletményének és egyéb juttatásainak fedezéséhez.

1 1 1 1.   Nemzeti szakértők kirendelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

30 000

0,—

Megjegyzések

A kirendelt nemzeti szakértők juttatásainak fedezéséhez.

1 1 1 2.   Ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

360 000

280 000

218 515,—

Megjegyzések

Az ideiglenes alkalmazottak (kölcsönzött munkaerő) költségeinek fedezéséhez.

1 1 1 3.   Szerződéses tisztviselők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Megjegyzések

A szerződéses alkalmazottak alapfizetésének és minden juttatásának fedezésére.

1 1 3.   Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

738 000

581 000

293 435,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. és 73. cikke.

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

189 000

153 000

74 928,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

1 1 3 2.   Munkanélküli-biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

286 000

224 000

116 843,—

Megjegyzések

A tisztviselők személyzeti szabályzatának és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó foglalkoztatási feltételek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.).

1 1 3 3.   Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 42. cikke.

1 1 4.   Különféle pótlékok és juttatások

1 1 4 0.   Szülési és haláleseti pótlékok és juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 000

5 000

992,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

1 1 4 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

186 000

145 000

62 962,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke.

1 1 4 2.   Lakás- és szállítási támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

1 1 4 3.   Átalány-költségtérítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

1 1 4 4.   Könyvelőknek és pénzügyi tisztviselőknek nyújtott speciális támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

p.m.

1 1 4 5.   Egyéb juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

39 117,—

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

1 394,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke.

1 1 7.   Kiegészítő szolgáltatások

1 1 7 0.   A Fordítóközpont által végzett fordítás költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

44 750,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközpont által számlázott speciális költségek fedezésére szolgál.

1 1 7 1.   A Fordítóközpont adminisztratív szolgáltatásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

1 530,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a fordítási költségeket.

1 1 7 2.   Közösségi intézmények által nyújtott adminisztratív segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

166 000

140 000

92 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közösségi intézmények (PMO) általi segítségnyújtás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 7 3.   Külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

16 597,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 9.   Illetmények súlyozása

1 1 9 0.   Illetmények súlyozása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

57 000

55 000

75 582,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

1 1 9 1.   A javadalmazások kiigazítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

295 000

196 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 65. cikke.

1 2. ALCÍM —   A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.   A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

300 000

123 151,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke és VII. melléklete.

1 2 0 1.   Utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

170 000

23 044,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke.

1 2 0 2.   Berendezkedési, hazatelepülési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

350 000

1 086 000

696 381,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat a kinevezés elfogadását követően lakhelyváltoztatásra kényszerülőknek nyújtott berendezkedési juttatások fedezésére szolgál.

1 2 0 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

370 000

175 737,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

1 2 0 4.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

320 000

770 000

359 607,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. és 67. cikke.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 3 0.   Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei

1 3 0 0.   Adminisztratív kiküldetések költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

623 000

23 144,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív kiküldetések költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és étkezdék

1 4 0 0.   Éttermek és étkezdék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az étkeztetés költségeit.

1 4 1.   Orvosi szolgáltatások

1 4 1 0.   Orvosi szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

115 000

205 000

35 168,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az orvosi szolgálat költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 2.   Nyelvi és egyéb képzés

1 4 2 0.   Nyelvi és egyéb képzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

400 000

100 000

42 118,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 3.   Az állomány szociális jóléte

1 4 3 0.   Az állomány szociális jóléte

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

330 000

160 000

56 541,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökségnek az alkalmazottak szociális jóléti tevékenységeivel kapcsolatos költségeit.

1 4 4.   Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

1 4 4 0.   Fogyatékkal élőknek járó speciális juttatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a speciális juttatások költségeinek fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

1 7 0.   Fogadások és rendezvények

1 7 0 0.   Fogadások és rendezvények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

35 000

18 477,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség hivatalos fogadásainak és rendezvényeinek költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti költségek | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | 2 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, elektromos áram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4. |
| A helyiségek berendezése |
| 2 0 4 0. | A helyiségek berendezése | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | 2 0 4. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5. |
| Az épületek biztonsága és őrzése |
| 2 0 5 0. | Az épületek biztonsága és őrzése | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | 2 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| IKT-berendezések |
| 2 1 0 0. | IKT-berendezések | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1. | Adattárolás és IT-biztonság | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2. | Szoftverfejlesztés | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3. | IKT-karbantartás | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4. | IKT-képzés | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5. | Egyéb IKT-kiadások | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki berendezések és felszerelések |
| 2 2 0 0. | Műszaki berendezések és felszerelések | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2. | Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3. | Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4. | Irodai eszközök | 0 | 0 | 45 267,— |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1. |
| Bútorvásárlás |
| 2 2 1 0. | Bútorvásárlás | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1. | Karbantartás és javítás | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1. | Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3. | Hírügynökségek előfizetése | 0 | 0 | 0,— |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Papíráruk és irodaszerek |
| 2 3 0 0. | Papíráruk és irodaszerek | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi díjak | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1. | Kártérítés és kamatok | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2. | Fellebezési testület | 100 000 | 100 000 | |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5. |
| További működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1. | Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2. | Osztályok költözése | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3. | Irattári költségek | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4. | Reprezentációs költségek | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések és eszközök | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti költségek

2 0 0 0.

Bérleti költségek

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

30 000

15 000

9 769,—

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

200 000

185 000

65 000,—

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

144 000

80 000

27 650,—

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4.

A helyiségek berendezése

2 0 4 0.

A helyiségek berendezése

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 4. jogcímcsoport – Összesen

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5.

Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.

Az épületek biztonsága és őrzése

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

15 000

0

14 195,—

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

870 000

300 000

154 566,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

IKT-berendezések

2 1 0 0.

IKT-berendezések

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1.

Adattárolás és IT-biztonság

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2.

Szoftverfejlesztés

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3.

IKT-karbantartás

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4.

IKT-képzés

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5.

Egyéb IKT-kiadások

500 000

0

3 000,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

2 844 000

999 000

846 460,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.

Műszaki berendezések és felszerelések

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2.

Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje

10 000

0

0,—

2 2 0 3.

Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4.

Irodai eszközök

0

0

45 267,—

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1.

Bútorvásárlás

2 2 1 0.

Bútorvásárlás

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1.

Karbantartás és javítás

25 000

5 000

0,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

125 000

20 000

0,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1.

Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3.

Hírügynökségek előfizetése

0

0

0,—

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

40 000

37 000

17 661,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

230 000

107 000

70 351,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.

Papíráruk és irodaszerek

280 000

200 000

93 768,—

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

0

0

0,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi díjak

44 000

40 000

2 000,—

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1.

Kártérítés és kamatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2.

Fellebezési testület

100 000

100 000

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5.

További működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1.

Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2.

Osztályok költözése

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3.

Irattári költségek

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4.

Reprezentációs költségek

28 000

20 000

7 313,—

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

248 000

145 000

65 299,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

866 000

853 000

186 712,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

300 000

150 000

116 000,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök

150 000

10 000

0,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

486 000

260 000

102 827,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

786 000

410 000

218 827,—

2. cím – Összesen

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérleti költségek

2 0 0 0.   Bérleti költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség által használt épület költségeit (a bérleti szerződésben foglalt költségek).

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

15 000

9 769,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületekre és épületrészekre vonatkozó biztosítások fedezésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

185 000

65 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közüzemi költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

144 000

80 000

27 650,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt létesítmények takarítási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 4.   A helyiségek berendezése

2 0 4 0.   A helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

p.m.

30 025,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 5.   Az épületek biztonsága és őrzése

2 0 5 0.   Az épületek biztonsága és őrzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

855 000

300 000

140 371,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál. 2007-ben a nyolcadik emeleten vendégeskedik a JAA összekötő irodája és a biztonsági kamera rendszert ennek megfelelően kell bővíteni.

2 0 5 1.   Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

0

14 195,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál, melyek a 2 0. alcím jogcímcsoportjaiban külön nem szerepelnek.

2 1. ALCÍM —   INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 1 0.   IKT-berendezések

2 1 0 0.   IKT-berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000 000

269 000

684 592,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szofverhasználati engedélyek és hardverek beszerzése költségeinek a fedezésére szolgál. Ennek tartalmazni kell 2007-ben az adattárolás növelésére fordítandó, körülbelül 800 000 EUR összegű hardverberuházást.

2 1 0 1.   Adattárolás és IT-biztonság

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

300 000

340 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat adattároló rendszer és IT-biztonság fejlesztésére és műszaki megvalósítására szolgál.

2 1 0 2.   Szoftverfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

763 000

200 000

25 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztrációs szoftverek IKT és egyéb fejlesztési tanácsadási szükségleteinek fedezésére szolgál.

2 1 0 3.   IKT-karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

164 000

100 000

120 788,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-infrastruktúra karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 4.   IKT-képzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

117 000

90 000

13 080,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-képzési igények fedezésére szolgál.

2 1 0 5.   Egyéb IKT-kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500 000

0

3 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatközpont kivitelezésének költségei fedezésére szolgál. Ez egy körülbelül 500 000 eurós videokonferenciákra fordítandó beruházást von maga után annak érdekében, hogy hosszú távon csökkenteni lehessen a kiküldetések költségeit.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki berendezések és felszerelések

2 2 0 0.   Műszaki berendezések és felszerelések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

50 000

5 971,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség bútorok és berendezések iránti igényeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 2.   Műszaki berendezések és felszerelések bérlete és lízingje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

0

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések kölcsönzési díjainak fedezésére szolgál.

2 2 0 3.   Műszaki berendezések és felszerelések karbantartása és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

0

1 452,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések és felszerelések műszaki karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.   Irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

45 267,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az általános irodai kellékek költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorvásárlás

2 2 1 0.   Bútorvásárlás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

15 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.   Karbantartás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

5 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.   Könyvtári állomány, könyvek beszerzése és konzerválása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a szakkönyvtári állomány és könyvek beszerzését.

2 2 5 1.   Különleges könyvtári, dokumentációs és sokszorosító felszerelések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

5 078,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a különleges berendezések beszerzését, illetve a könyvek és folyóiratok karbantartását és kötését.

2 2 5 2.   Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

22 000

12 583,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok beszerzésének és hírügynökségi előfizetéseknek a fedezésére szolgál.

2 2 5 3.   Hírügynökségek előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

0,—

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Papíráruk és irodaszerek

2 3 0 0.   Papíráruk és irodaszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

280 000

200 000

93 768,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat papír és irodaszerek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi díjak

2 3 2 0.   Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

44 000

18 000

9 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a devizaárfolyam-veszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9.   Egyéb pénzügyi díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

44 000

40 000

2 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

350 000

16 645,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jogi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 1.   Kártérítés és kamatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2.   Fellebezési testület

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

100 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat fellebbviteli tanáccsal kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 3 5.   További működési kiadások

2 3 5 0.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az Ügynökség könyvelőjének és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2 3 5 1.   Az igazgatási tanács ülése és egyéb belső megbeszélések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

110 000

100 000

44 545,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat négy igazgatósági ülés és egyéb belső megbeszélések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 2.   Osztályok költözése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

25 000

13 441,—

Megjegyzések

Ez a jogcím a részlegek költöztetési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 3.   Irattári költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4.   Reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

28 000

20 000

7 313,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató és az operatív igazgatók reprezentációs költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.   Postai és kézbesítési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

300 000

150 000

116 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltség és a szállítási díjak fedezésére szolgál. Ez a növekmény figyelembe veszi a ki nem fizetett számlákkal kapcsolatban küldendő emlékeztetők költségét (kamatfelszámítás).

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Telefon-, távirat-, telex-, rádió- és televízió-előfizetés és díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

336 000

250 000

102 827,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefon-előfizetési díjak és a kommunikációs költségek fedezésére szolgál.

2 4 1 1.   Távközlési berendezések és eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezések és eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Tanúsítási tevékenységek |
| 3 0 0 0. | Tanúsítási tevékenységek | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1. | Társult Légügyi Hatóságok – szerződés | p.m. | | 371 819,— |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| S tevékenységek |
| 3 1 0 0. | Standardizációs ellenőrzések | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1. | Standardizációs tanulmányok | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2. | Műszaki könyvtár | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Tematikus adatbázis |
| 3 2 0 0. | Az üzleti alkalmazások növekedése | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1. | Dokumentumkezelő rendszerek | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2. | Tanúsításkezelő eszköz | | 500 000 | 951,— |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Tájékoztatás és kiadványok |
| 3 3 0 0. | Tájékoztatás és kiadványok | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Találkozók költségei |
| 3 4 0 0. | A szakértői értekezletek szervezése | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1. | Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2. | Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3. | Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára | | 10 000 | 19 072,— |
| | 3 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| Fordítási és tolmácsolási költségek |
| 3 5 0 0. | Tudományos dokumentumok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordításai | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1. | Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2. | Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3. | Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – Ügyvezető | | 190 000 | 0,— |
| | 3 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| Szabályozási tevékenységek |
| 3 6 0 0. | Szabályozási tevékenységek kihelyezése | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1. | Nemzetközi együttműködés | 100 000 | p.m. | |
| | 3 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7. ALCÍM |
| 3 7 0. |
| Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 3 7 0 0. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3. | Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató | | 100 000 | 56 337,— |
| | 3 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | 3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8. ALCÍM |
| 3 8 0. |
| Szakképzés |
| 3 8 0 0. | Szakképzés | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1. | Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2. | Szakképzés – Szabályozás | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3. | Szakképzés – Ügyvezető | | 10 000 | 0,— |
| | 3 8 0. jogcímcsoport – Összesen | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | 3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9. ALCÍM |
| 3 9 0. |
| Ügyvezetési tevékenységek |
| 3 9 0 0. | Biztonsági stratégia | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1. | Az Ügynökség külső értékelése | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2. | Társult Légügyi Hatóságok – Szerződés | | 450 000 | |
| 3 9 0 3. | Kutatás | p.m. | | |
| | 3 9 0. jogcímcsoport – Összesen | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | 3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 3 0. ALCÍM — | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Tanúsítási tevékenységek

3 0 0 0.

Tanúsítási tevékenységek

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1.

Társult Légügyi Hatóságok – szerződés

p.m.

371 819,—

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1. ALCÍM

3 1 0.

S tevékenységek

3 1 0 0.

Standardizációs ellenőrzések

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1.

Standardizációs tanulmányok

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2.

Műszaki könyvtár

50 000

30 000

13 627,—

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

680 000

411 000

13 627,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

680 000

411 000

13 627,—

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Tematikus adatbázis

3 2 0 0.

Az üzleti alkalmazások növekedése

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1.

Dokumentumkezelő rendszerek

580 000

105 021,—

3 2 0 2.

Tanúsításkezelő eszköz

500 000

951,—

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0.

Tájékoztatás és kiadványok

250 000

125 000

80 367,—

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

250 000

125 000

80 367,—

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

125 000

80 367,—

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Találkozók költségei

3 4 0 0.

A szakértői értekezletek szervezése

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1.

Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás

65 000

4 189,—

3 4 0 2.

Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás

210 000

39 407,—

3 4 0 3.

Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára

10 000

19 072,—

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

450 000

310 000

92 498,—

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

450 000

310 000

92 498,—

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Fordítási és tolmácsolási költségek

3 5 0 0.

Tudományos dokumentumok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordításai

700 000

0

0,—

3 5 0 1.

Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció

50 000

0,—

3 5 0 2.

Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás

125 000

108 185,—

3 5 0 3.

Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – Ügyvezető

190 000

0,—

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

700 000

365 000

108 185,—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

700 000

365 000

108 185,—

3 6. ALCÍM

3 6 0.

Szabályozási tevékenységek

3 6 0 0.

Szabályozási tevékenységek kihelyezése

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1.

Nemzetközi együttműködés

100 000

p.m.

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

1 100 000

850 000

57 481,—

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7. ALCÍM

3 7 0.

Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 7 0 0.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció

480 000

77 993,—

3 7 0 2.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás

400 000

171 021,—

3 7 0 3.

Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató

100 000

56 337,—

3 7 0. jogcímcsoport – Összesen

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8. ALCÍM

3 8 0.

Szakképzés

3 8 0 0.

Szakképzés

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1.

Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció

105 000

0,—

3 8 0 2.

Szakképzés – Szabályozás

25 000

12 627,—

3 8 0 3.

Szakképzés – Ügyvezető

10 000

0,—

3 8 0. jogcímcsoport – Összesen

280 000

165 000

12 627,—

3 8. ALCÍM – ÖSSZESEN

280 000

165 000

12 627,—

3 9. ALCÍM

3 9 0.

Ügyvezetési tevékenységek

3 9 0 0.

Biztonsági stratégia

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1.

Az Ügynökség külső értékelése

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2.

Társult Légügyi Hatóságok – Szerződés

450 000

3 9 0 3.

Kutatás

p.m.

3 9 0. jogcímcsoport – Összesen

240 000

560 000

0,—

3 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

240 000

560 000

0,—

3. cím – Összesen

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

3 0. ALCÍM —

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

| 3 1. ALCÍM — | S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

| 3 2. ALCÍM — | ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

| 3 3. ALCÍM — | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

| 3 4. ALCÍM — | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

| 3 5. ALCÍM — | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

| 3 6. ALCÍM — | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK |
| --- | --- |

3 6. ALCÍM —

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

| 3 7. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

3 7. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 3 8. ALCÍM — | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS |
| --- | --- |

3 8. ALCÍM —

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

| 3 9. ALCÍM — | ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK |
| --- | --- |

3 9. ALCÍM —

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0. ALCÍM —   TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 0 0.   Tanúsítási tevékenységek

3 0 0 0.   Tanúsítási tevékenységek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által igénybe vett, a nemzeti légügyi hatóságokhoz kihelyezett műszaki tanúsítási szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

3 0 0 1.   Társult Légügyi Hatóságok – szerződés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

371 819,—

Megjegyzések

JOEB.

3 1. ALCÍM —   S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

3 1 0.   S tevékenységek

3 1 0 0.   Standardizációs ellenőrzések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500 000

351 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat standardizációs tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 0 1.   Standardizációs tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

130 000

30 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat standardizációs tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 1 0 2.   Műszaki könyvtár

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

30 000

13 627,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA számára beszerzett speciális műszaki szakkönyvtár beszerzési költségei fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —   ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

3 2 0.   Tematikus adatbázis

3 2 0 0.   Az üzleti alkalmazások növekedése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabályalkotási (CRT), hitelesítési (AWD), biztonsági elemző és ERP üzemeltetési költségeinek fedezésére szolgál.

3 2 0 1.   Dokumentumkezelő rendszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

580 000

105 021,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a dokumentumkezelő rendszer kifejlesztésének első fázisa során felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 2 0 2.   Tanúsításkezelő eszköz

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500 000

951,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb szoftverek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM —   TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 3 0.   Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0.   Tájékoztatás és kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

125 000

80 367,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA (tájékoztató anyagai és kiadványai) kommunikációs költségeinek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —   TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

3 4 0.   Találkozók költségei

3 4 0 0.   A szakértői értekezletek szervezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

450 000

25 000

29 830,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az operatív megbeszélések szervezésének és a szakértők költség-visszatérítéseinek költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 1.   Szakértői találkozók szervezése – Minőségügy és standardizálás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

65 000

4 189,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a minőségügyi megbeszélések szervezésének és a szakértők költség-visszatérítéseinek költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 2.   Szakértői találkozók szervezése – Szabályozás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

210 000

39 407,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szabályozási megbeszélések szervezésének és a szakértők költség-visszatérítéseinek költségeinek fedezésére szolgál.

3 4 0 3.   Szakértői találkozók szervezése az ügyvezető igazgató számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

19 072,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató munkáját támogató szakértői megbeszélések szervezési költségeinek fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —   FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

3 5 0.   Fordítási és tolmácsolási költségek

3 5 0 0.   Tudományos dokumentumok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordításai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

700 000

0

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanúsítási Igazgatóság tanulmányainak, jelentéseinek és munkadokumentumainak az igazgatási tanács és az elnökség számára, valamint kongresszusok, szemináriumok stb. céljára történő, a Közösség nyelveire való lefordításának költségei fedezésére szolgál, melyet főként az Európai Unió Szerveinek luxembourgi Fordítóközpontja végez.

3 5 0 1.   Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Minőségügy és standardizáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

0,—

Megjegyzések

2007-ben ezt az előirányzatot a 3 5 0 0. jogcím tartalmazza.

3 5 0 2.   Tanulmányok, jelentések és egyéb munkadokumentumok fordítása – Szabályozás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

125 000

108 185,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 5 0 3.   Tanulmányok, jelentések és dokumentumok fordítása – Ügyvezető

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

190 000

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de az Ügyvezető Igazgatóságra vonatkozóan.

3 6. ALCÍM —   SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

3 6 0.   Szabályozási tevékenységek

3 6 0 0.   Szabályozási tevékenységek kihelyezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000 000

850 000

57 481,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tanulmányoknak és a külső szakértők megbízásának költségei fedezésére szolgál, ideértve a kutatást is.

3 6 0 1.   Nemzetközi együttműködés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nemzetközi együttműködés költségeinek fedezésére szolgál.

3 7. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 7 0.   Kiküldetési, vendéglátási és reprezentációs költségek

3 7 0 0.   Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Operatív Igazgatóságok alkalmazottainak szolgálati célú utazási költségeinek, a számukra fizetendő napidíjaknak és járulékos vagy kivételes költségeiknek a fedezésére szolgál, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata előírásaival összhangban.

3 7 0 1.   Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Minőségügy és standardizáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

480 000

77 993,—

Megjegyzések

2007-ben ezt az előirányzatot a 3 7 0 0. jogcím tartalmazza.

3 7 0 2.   Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Szabályozás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

400 000

171 021,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 7 0 3.   Kiküldetési költségek, szolgálati utak költségei és egyéb járulékos költségek – Ügyvezető igazgató

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

56 337,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn az Ügyvezető Igazgatóságra vonatkozóan.

3 8. ALCÍM —   MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

3 8 0.   Szakképzés

3 8 0 0.   Szakképzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

280 000

25 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Operatív Igazgatóságok szakképzési költségeinek fedezésére szolgál.

3 8 0 1.   Szakképzés – Minőségügy és Standardizáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

105 000

0,—

Megjegyzések

2007-ben ezt az előirányzatot a 3 8 0 0. jogcím tartalmazza.

3 8 0 2.   Szakképzés – Szabályozás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

12 627,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn a Szabályozási Igazgatóságra vonatkozóan.

3 8 0 3.   Szakképzés – Ügyvezető

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

0,—

Megjegyzések

Lásd mint fenn, de az Ügyvezető Igazgatóságra vonatkozóan.

3 9. ALCÍM —   ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 9 0.   Ügyvezetési tevékenységek

3 9 0 0.   Biztonsági stratégia

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

240 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Stratégia Biztonság Elemzés Felderítés Kutatás és Kockázat [Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk] (SSAIR) témakörre vonatkozó tanulmányok és operatív tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 9 0 1.   Az Ügynökség külső értékelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

100 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat apolgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáróé szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 240., 2002.9.7., 1. o.) 51. cikkében előírt tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 9 0 2.   Társult Légügyi Hatóságok – Szerződés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

450 000

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EASA által a Társult Légügyi Hatósággal kötött szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál. A 2005-ös költségvetésben és a 2006-os költségvetés-tervezetben ezek az előirányzatok a 3 0 0 1. jogcímben szerepeltek.

3 9 0 3.   Kutatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kutatási projektek költségekeit.

4. CÍM

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. |
| Műszaki együttműködés harmadik országokkal |
| 4 0 0 0. | Műszaki együttműködés harmadik országokkal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1. ALCÍM |
| 4 1 0. |
| Kutatási programok |
| 4 1 0 0. | Kutatási programok | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 1 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| 4 0. ALCÍM — | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

4 0 0 0.

Műszaki együttműködés harmadik országokkal

p.m.

p.m.

0,—

4 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM

4 1 0.

Kutatási programok

4 1 0 0.

Kutatási programok

p.m.

p.m.

0,—

4 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

4 0. ALCÍM —

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

| 4 1. ALCÍM — | KUTATÁSI PROGRAMOK |
| --- | --- |

4 1. ALCÍM —

KUTATÁSI PROGRAMOK

4 0. ALCÍM —   MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

4 0 0.   Műszaki együttműködés harmadik országokkal

4 0 0 0.   Műszaki együttműködés harmadik országokkal

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagjelölt és/vagy harmadik országokkal folytatott műszaki együttműködés költségeinek fedezésére szolgál.

4 1. ALCÍM —   KUTATÁSI PROGRAMOK

4 1 0.   Kutatási programok

4 1 0 0.   Kutatási programok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi a kutatási programok költségeit.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létszámterve

| Kategória és beosztás | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| AD összesen | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| AST összesen | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Összesen | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Kategória és beosztás

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

AD összesen

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

AST összesen

—

—

—

105

83

55

Összesen

—

—

—

467

328

200

---

(1)  A korábbi évekkel való összehasonlítás megkönnyítése végett, 2005-ös és 2006-os állásokat – a korábban az ugyanazon besorolási osztályon belül C* és B* kategóriára osztott – AST állások összevonásával a 2006. május 1-jén hatályba lépett besorolási rendszer alapján osztályozták.

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/689

---

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/296/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | 1. cím – Összesen | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

1. cím – Összesen

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

140 080

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

140 080

p.m.

3.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. | Európai közösségi támogatás | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | 1. cím – Összesen | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 1 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Európai közösségi támogatás

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

1. cím – Összesen

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.   Európai közösségi támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Megjegyzések

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 10-i 460/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 77., 2004.3.13., 1. o.). A rendelet 53. cikkének (4) bekezdése értelmében az Ügynökségnek nyújtott támogatás az általános költségvetés „Bizottság” című szakaszában szerepel.

2. CÍM

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Harmadik államok hozzájárulása | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 2 0. ALCÍM — | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Harmadik államok hozzájárulása

p.m.

140 080

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

140 080

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

140 080

p.m.

2 0. ALCÍM —

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0. ALCÍM —   HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0 0.   Harmadik államok hozzájárulása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

140 080

p.m.

Megjegyzések

Társult országok hozzájárulásai.

3. CÍM

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. | Görögország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0. ALCÍM — | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Görögország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 0. ALCÍM —

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0. ALCÍM —   EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0 0.   Görögország Közlekedési Minisztériumától kapott támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A görög kormány támogatása.

4. CÍM

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. | Adminisztratív tevékenységek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| 4 0. ALCÍM — | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Adminisztratív tevékenységek

p.m.

p.m.

p.m.

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

4 0. ALCÍM —

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0. ALCÍM —   ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0 0.   Adminisztratív tevékenységek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az intézmény adminisztratív tevékenységeiből származó bevételek.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4. | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | 1. cím – Összesen | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2. |
| AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3. | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4. | IGAZGATÓSÁG | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5. | KÜLSŐ FORDÍTÁS/TOLMÁCSOLÁS | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | 2. cím – Összesen | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1. | KONFERENCIÁK ÉS KÖZÖS RENDEZVÉNYEK | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3. | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4. | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5. | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | VÉGÖSSZEG | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

135 000

490 000

504 036,46

1 3.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

90 000

123 000

29 452,72

1 4.

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

98 500

158 000

212 170,34

1. cím – Összesen

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2.

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

702 000

497 000

554 409,56

2 1.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

41 000

99 000

174 009,73

2 2.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

140 000

211 000

71 635,87

2 3.

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

95 000

220 000

322 811,80

2 4.

IGAZGATÓSÁG

p.m.

0

145 596,15

2 5.

KÜLSŐ FORDÍTÁS/TOLMÁCSOLÁS

p.m.

0

46 933,38

2. cím – Összesen

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

775 000

635 080

235 875,48

3 1.

KONFERENCIÁK ÉS KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

p.m.

0

231 974,86

3 2.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

252 500

205 000

p.m.

3 3.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

414 500

270 000

p.m.

3 4.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

25 000

25 000

p.m.

3 5.

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

420 000

315 000

p.m.

3. cím – Összesen

1 887 000

1 450 080

467 850,34

VÉGÖSSZEG

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

1. CÍM

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Szerződéses alkalmazottak | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3. | Kirendelt nemzeti szakértők | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok |
| 1 1 2 0. | Betegbiztosítás | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1. | Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2. | Munkanélküliségi biztosítás | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3. | Nyugdíjjogosultság megszerzése vagy megtartása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3. |
| Különféle juttatások és támogatások |
| 1 1 3 0. | Születési és elhalálozási juttatások és támogatások | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2. | Bérleti és szállítási juttatások | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3. | Egyéb juttatások és visszatérítések | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4. | Háztartási támogatás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5. | Iskoláztatási támogatás | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei |
| 1 2 0 0. | Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1. |
| A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek |
| 1 2 1 0. | A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1. | Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2. | Költözési költségek | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3. | Napidíj | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | 1 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 3 1 0. | Orvosi szolgálat | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | 1 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2. |
| Képzés |
| 1 3 2 0. | Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | 1 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Az Európai Bizottság igazgatási költségei |
| 1 4 0 0. | Az Európai Bizottság igazgatási költségei | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1. |
| Szociális jólét |
| 1 4 1 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1. | Egyéb jóléti kiadások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2. |
| Ideiglenes támogatás |
| 1 4 2 0. | Ideiglenes szolgáltatások | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1. | Szakértők | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | 1. cím – Összesen | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 1 1. ALCÍM — | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1.

Családi támogatások

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

332 000

360 000

94 445,30

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Szerződéses alkalmazottak

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3.

Kirendelt nemzeti szakértők

177 000

193 000

63 174,08

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2.

Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.

Betegbiztosítás

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1.

Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2.

Munkanélküliségi biztosítás

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3.

Nyugdíjjogosultság megszerzése vagy megtartása

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3.

Különféle juttatások és támogatások

1 1 3 0.

Születési és elhalálozási juttatások és támogatások

500

2 000

198,31

1 1 3 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2.

Bérleti és szállítási juttatások

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3.

Egyéb juttatások és visszatérítések

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4.

Háztartási támogatás

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5.

Iskoláztatási támogatás

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

150 500

74 000

198,31

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

1 2 0 0.

Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

10 000

60 000

69 522,95

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1.

A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek

1 2 1 0.

A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1.

Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2.

Költözési költségek

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3.

Napidíj

60 000

170 000

110 397,99

1 2 1. jogcímcsoport – Összesen

125 000

430 000

434 513,51

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

135 000

490 000

504 036,46

1 3. ALCÍM

1 3 1.

Orvosi szolgálat

1 3 1 0.

Orvosi szolgálat

20 000

20 000

19 287,04

1 3 1. jogcímcsoport – Összesen

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2.

Képzés

1 3 2 0.

Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés

70 000

103 000

10 165,68

1 3 2. jogcímcsoport – Összesen

70 000

103 000

10 165,68

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

90 000

123 000

29 452,72

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Az Európai Bizottság igazgatási költségei

1 4 0 0.

Az Európai Bizottság igazgatási költségei

33 500

23 000

p.m.

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

33 500

23 000

p.m.

1 4 1.

Szociális jólét

1 4 1 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1.

Egyéb jóléti kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2.

Ideiglenes támogatás

1 4 2 0.

Ideiglenes szolgáltatások

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1.

Szakértők

10 000

p.m.

2 170,34

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

65 000

135 000

212 170,34

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

98 500

158 000

212 170,34

1. cím – Összesen

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

1 1. ALCÍM —

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 2. ALCÍM — | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| 1 3. ALCÍM — | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

| 1 4. ALCÍM — | IDEIGLENES TÁMOGATÁS |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

1 1. ALCÍM —   AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 66. cikke. Ez az előirányzat az állandó tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak illetményének a fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

310 000

240 000

51 361,48

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, és VII. mellékletének I. szakasza. Ez az előirányzat a háztartási, az eltartott gyermek után járó és az oktatási támogatás fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzéshez és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

332 000

360 000

94 445,30

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke és VII. mellékletének 4. cikke. Ez az előirányzat a külföldi munkavégzésért és külföldi tartózkodásért járó juttatások fedezésére szolgál.

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.   Szerződéses alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 000

180 000

10 088,42

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek és különösen annak 3. cikke és III. címe. Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának és a velük kapcsolatos munkaadói társadalombiztosítási hozzájárulásoknak a fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Kirendelt nemzeti szakértők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

177 000

193 000

63 174,08

Megjegyzések

A kirendelt nemzeti szakértők alapilletménye és egyéb juttatásai.

1 1 2.   Munkáltatói társadalombiztosítási járulékok

1 1 2 0.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

81 000

85 000

22 651,34

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke. Az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó betegbiztosítási szabályok és különösen annak 23. cikke. Ez az előirányzat a betegbiztosítási költségek fedezésére szolgál.

1 1 2 1.   Foglalkozási megbetegedés és baleset elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

21 000

25 000

5 795,90

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke. Ez az előirányzat a baleseti és foglalkozási megbetegedés ellen a munkáltató által fizetett biztosítási járulék fedezésére szolgál.

1 1 2 2.   Munkanélküliségi biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

38 000

35 000

8 483,43

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.). Ez az előirányzat a munkanélküliségi biztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 2 3.   Nyugdíjjogosultság megszerzése vagy megtartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatát és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételeit módosító, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.) Ez az előirányzat a nyugdíjjogosultságok költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 3.   Különféle juttatások és támogatások

1 1 3 0.   Születési és elhalálozási juttatások és támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

500

2 000

198,31

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke. Ez a jogcím a születési támogatás és, a tisztviselő halála esetén, az elhalálozott teljes illetménye kifizetésének a fedezésére szolgál.

1 1 3 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő éves utazás költsége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

70 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és az általuk eltartott személyek utazása átalányköltségének a fedezésére szolgál.

1 1 3 2.   Bérleti és szállítási juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

1 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

A legutóbb az 1734/2005/EK, Euratom rendelettel (HL L 279., 2005.10.22., 1. o.) módosított, a Tanácsok 6/66/Euratom, 121/66/EGK rendelete (1966. július 28.) a lakásbérleti támogatás fizetésére jogosító helyek jegyzékéről, a támogatás legmagasabb összegéről és a támogatás nyújtásának szabályairól (HL L 150., 1966.8.12., 2749/67. o.).

1 1 3 3.   Egyéb juttatások és visszatérítések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

1 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

1 1 3 4.   Háztartási támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az alkalmazottaknak kifizethető háztartási támogatás.

1 1 3 5.   Iskoláztatási támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az alkalmazottaknak kifizethető egyéb juttatások.

1 1 9.   Bérkorrekciós együtthatók

1 1 9 0.   Bérkorrekciós együtthatók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke. Ez az előirányzat a tisztviselők és az ideiglenes alkalmazottak javadalmazására alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

1 2. ALCÍM —   MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 2 0.   Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

1 2 0 0.   Interjúra meghívott jelöltek utazási költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

60 000

69 522,95

Megjegyzések

Ez az előirányzat az interjúra meghívott jelöltek utazási költségeinek a fedezésére szolgál.

1 2 1.   A munkába állással, a munkahely elhagyásával és a transzferrel kapcsolatos költségek

1 2 1 0.   A munkába állással és a munkahely elhagyásával kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

25 000

25 719,58

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke. Ez az előirányzat hivatott fedezni az alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeit.

1 2 1 1.   Beilleszkedési, áttelepülési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

70 000

228 076,90

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottaknak járó beilleszkedési támogatás fedezésére szolgál, akiknek munkába állásuk következtében lakóhelyet kellett változtatniuk.

1 2 1 2.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

165 000

70 319,04

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke. Ez az előirányzat azon alkalmazottak költözési költségeinek a fedezésére szolgál, akiknek munkába állásuk következtében lakóhelyet kellett változtatniuk.

1 2 1 3.   Napidíj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

60 000

170 000

110 397,99

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke, valamint az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 25. és 67. cikke. Ez az előirányzat a napidíj költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM —   SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

1 3 1.   Orvosi szolgálat

1 3 1 0.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

20 000

19 287,04

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éves orvosi vizsgálat, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági körülmények felülvizsgálata költségeinek a fedezésére szolgál.

1 3 2.   Képzés

1 3 2 0.   Nyelvtanfolyamok és egyéb képzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

70 000

103 000

10 165,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat a nyelvi és egyéb képzési igények költségeinek fedezésére szolgál.

1 4. ALCÍM —   IDEIGLENES TÁMOGATÁS

1 4 0.   Az Európai Bizottság igazgatási költségei

1 4 0 0.   Az Európai Bizottság igazgatási költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

33 500

23 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Bizottság igazgatási költségeinek fedezésére szolgál.

1 4 1.   Szociális jólét

1 4 1 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rendkívüli támogatások fedezésére szolgál.

1 4 1 1.   Egyéb jóléti kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a rendkívüli támogatások fedezésére szolgál.

1 4 2.   Ideiglenes támogatás

1 4 2 0.   Ideiglenes szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

55 000

135 000

210 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ideiglenes támogatás költségeinek a fedezésére szolgál.

1 4 2 1.   Szakértők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

p.m.

2 170,34

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szakértők szerződtetése költségeinek a fedezésére szolgál.

2. CÍM

AZ ÜGYNÖKSÉG MŰKÖDÉSE

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti és közüzemi költségek | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2. | Biztosítás | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4. | Takarítás és karbantartás | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5. | Javítások és berendezés | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6. | Biztonsági berendezések | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7. | Biztonsági szolgálatok | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések |
| 2 1 0 0. | Műszaki berendezés | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1. | Műszaki szolgáltatások | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2. | Karbantartás és javítás | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1. |
| Bútorok |
| 2 1 1 0. | Bútorvásárlás | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2. | Karbantartás és javítás | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | 2 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2. |
| Szállítóeszközök |
| 2 1 2 0. | Szállítóeszközök | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1. | Karbantartás és javítás | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2. | Gépjármű-biztosítás | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3. | Üzemanyag | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | 2 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3. |
| Könyvtár és sajtó |
| 2 1 3 0. | Könyvek, újságok és folyóiratok | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | 2 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Papír, írószer, posta és telekommunikáció |
| 2 2 0 0. | Papíráru | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1. | Posta | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2. | Távközlés | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3. | Egyéb irodai eszközök | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 2 1 0. | Banki díjak és kamatfizetés | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3. |
| Kártérítés |
| 2 2 3 0. | Kártérítés | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5. |
| Átköltöztetési és kezelési költségek |
| 2 2 5 0. | Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| IKT |
| 2 3 0 0. | IKT-hardver | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1. | IKT-szoftver | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2. | IKT-vel kapcsolatos karbantartás és konzultáció | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1. |
| Webfejlesztés |
| 2 3 1 0. | Webfejlesztés | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | 2 3 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Igazgatóság |
| 2 4 0 0. | Igazgatóság | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1. |
| ENISA-titkársági ülések |
| 2 4 1 0. | ENISA-titkársági ülések | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2. |
| ENISA-titkárság kiküldetésével kapcsolatos költségek és egyéb kiadások |
| 2 4 2 0. | ENISA-titkárság kiküldetésével kapcsolatos költségek és egyéb kiadások | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1. | Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | 2 4 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Külső fordítás/tolmácsolás |
| 2 5 0 1. | Külső fordítás/tolmácsolás | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2. | A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3. | Egyéb szolgáltatások | p.m. | 0 | p.m. |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | 2. cím – Összesen | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti költségek

2 0 0 0.

Bérleti és közüzemi költségek

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2.

Biztosítás

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4.

Takarítás és karbantartás

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5.

Javítások és berendezés

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6.

Biztonsági berendezések

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7.

Biztonsági szolgálatok

65 000

60 000

20 420,—

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

702 000

497 000

554 409,56

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

702 000

497 000

554 409,56

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések

2 1 0 0.

Műszaki berendezés

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1.

Műszaki szolgáltatások

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2.

Karbantartás és javítás

2 000

5 000

p.m.

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

12 000

45 000

p.m.

2 1 1.

Bútorok

2 1 1 0.

Bútorvásárlás

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2.

Karbantartás és javítás

1 000

5 000

p.m.

2 1 1. jogcímcsoport – Összesen

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2.

Szállítóeszközök

2 1 2 0.

Szállítóeszközök

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1.

Karbantartás és javítás

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2.

Gépjármű-biztosítás

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3.

Üzemanyag

4 000

5 000

p.m.

2 1 2. jogcímcsoport – Összesen

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3.

Könyvtár és sajtó

2 1 3 0.

Könyvek, újságok és folyóiratok

5 000

15 000

2 265,—

2 1 3. jogcímcsoport – Összesen

5 000

15 000

2 265,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

41 000

99 000

174 009,73

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Papír, írószer, posta és telekommunikáció

2 2 0 0.

Papíráru

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1.

Posta

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2.

Távközlés

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3.

Egyéb irodai eszközök

6 000

5 000

11 929,80

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1.

Pénzügyi díjak

2 2 1 0.

Banki díjak és kamatfizetés

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

1 000

1 000

460,49

2 2 3.

Kártérítés

2 2 3 0.

Kártérítés

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5.

Átköltöztetési és kezelési költségek

2 2 5 0.

Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek

4 000

5 000

4 290,—

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

4 000

5 000

4 290,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

140 000

211 000

71 635,87

2 3. ALCÍM

2 3 0.

IKT

2 3 0 0.

IKT-hardver

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1.

IKT-szoftver

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2.

IKT-vel kapcsolatos karbantartás és konzultáció

30 000

100 000

29 626,90

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1.

Webfejlesztés

2 3 1 0.

Webfejlesztés

p.m.

0

41 000,—

2 3 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

41 000,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

95 000

220 000

322 811,80

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Igazgatóság

2 4 0 0.

Igazgatóság

p.m.

0

20 911,86

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

20 911,86

2 4 1.

ENISA-titkársági ülések

2 4 1 0.

ENISA-titkársági ülések

p.m.

0

10 943,38

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

10 943,38

2 4 2.

ENISA-titkárság kiküldetésével kapcsolatos költségek és egyéb kiadások

2 4 2 0.

ENISA-titkárság kiküldetésével kapcsolatos költségek és egyéb kiadások

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1.

Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

p.m.

0

13 574,85

2 4 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

113 740,91

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0

145 596,15

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Külső fordítás/tolmácsolás

2 5 0 1.

Külső fordítás/tolmácsolás

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2.

A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3.

Egyéb szolgáltatások

p.m.

0

p.m.

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

46 933,38

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0

46 933,38

2. cím – Összesen

978 000

1 027 000

1 315 396,49

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 2. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

| 2 3. ALCÍM — | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

| 2 4. ALCÍM — | IGAZGATÓSÁG |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

IGAZGATÓSÁG

| 2 5. ALCÍM — | KÜLSŐ FORDÍTÁS/TOLMÁCSOLÁS |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

KÜLSŐ FORDÍTÁS/TOLMÁCSOLÁS

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérleti költségek

2 0 0 0.   Bérleti és közüzemi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

555 000

375 000

310 271,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által igénybevett épületek és épületrészek után fizetett bérleti díjak, valamint a parkolóhelyek bérletének a fedezésére szolgál.

2 0 0 2.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

10 000

854,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség helyiségeinek biztosításával járó költségek fedezésére szolgál.

2 0 0 3.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

12 000

12 000

1 462,14

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség helyiségei közüzemi költségeinek a fedezésére szolgál.

2 0 0 4.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 000

30 000

5 440,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt létesítmények takarítási és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 0 5.   Javítások és berendezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

40 000,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az épület berendezési és javítási költségeit.

2 0 0 6.   Biztonsági berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

p.m.

175 960,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és őrzésével kapcsolatos különféle kiadások, különösen az épület felügyeletével kapcsolatos szerződések költségeinek a fedezésére szolgál.

2 0 0 7.   Biztonsági szolgálatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

65 000

60 000

20 420,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak az épületekkel kapcsolatos kiadásoknak a fedezésére szolgál, melyek a 2 0. alcím jogcímcsoportjaiban külön nem szerepelnek, pl. a szolgáltatásokon (víz, gáz, villany) kívüli adminisztratív kiadások és a biztonsági szolgálat költségeit fedező kiadások.

2 1. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1 0.   Berendezések

2 1 0 0.   Műszaki berendezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

30 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki berendezések beszerzése költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Műszaki szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki szolgáltatások költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 0 2.   Karbantartás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

5 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a karbantartás és a javítás költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 1.   Bútorok

2 1 1 0.   Bútorvásárlás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

25 000

152 809,73

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlás költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 1 2.   Karbantartás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

5 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség bútorainak javításával és karbantartásával járó költségek fedezésére szolgál.

2 1 2.   Szállítóeszközök

2 1 2 0.   Szállítóeszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

18 935,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szállítóeszközök beszerzésével és lízingjével járó költségek fedezésére szolgál.

2 1 2 1.   Karbantartás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2.   Gépjármű-biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a gépjárművek biztosítási költségeinek a fedezésére szolgál.

2 1 2 3.   Üzemanyag

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

5 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üzemanyag-költségek fedezésére szolgál.

2 1 3.   Könyvtár és sajtó

2 1 3 0.   Könyvek, újságok és folyóiratok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

15 000

2 265,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség munkájához szükséges kiadványok és információs szolgáltatások beszerzésének, illetve előfizetésének a fedezésére szolgál. Ezek lehetnek könyvek vagy egyéb publikációk, újságok, folyóiratok, hivatalos lapok vagy előfizetések.

2 2. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 2 0.   Papír, írószer, posta és telekommunikáció

2 2 0 0.   Papíráru

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

50 000

24 113,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papíráru költségeinek a fedezésére szolgál.

2 2 0 1.   Posta

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

20 000

2 086,46

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postahivatali és a különleges postai költségek fedezésére szolgál.

2 2 0 2.   Távközlés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

104 000

130 000

28 756,01

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési költségek – ide értve az ISP és mobiltelefon-kommunikációs költségeket – fedezésére szolgál.

2 2 0 3.   Egyéb irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 000

5 000

11 929,80

Megjegyzések

Ez az előirányzat a papíráruk és irodaszerek beszerzésének a fedezésére szolgál.

2 2 1.   Pénzügyi díjak

2 2 1 0.   Banki díjak és kamatfizetés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

460,49

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki díjak, a kamatfizetés, valamint az egyéb pénzügyi és banki költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki díjak, a kamatfizetés, valamint az egyéb pénzügyi és banki költségek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Kártérítés

2 2 3 0.   Kártérítés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által fizetendő kártérítési költségek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Átköltöztetési és kezelési költségek

2 2 5 0.   Osztályok átköltöztetésének költségei és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

5 000

4 290,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az osztályok átköltöztetésével járó költségek és az ahhoz kapcsolódó járulékos költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

2 3 0.   IKT

2 3 0 0.   IKT-hardver

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

70 000

195 102,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-hardver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 0 1.   IKT-szoftver

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

50 000

57 082,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-szoftver beszerzési költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 0 2.   IKT-vel kapcsolatos karbantartás és konzultáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

100 000

29 626,90

Megjegyzések

Ez az előirányzat az IKT-hardverrel és -szoftverrel kapcsolatos karbantartás és konzultáció költségeinek a fedezésére szolgál.

2 3 1.   Webfejlesztés

2 3 1 0.   Webfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

41 000,—

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 4. ALCÍM —   IGAZGATÓSÁG

2 4 0.   Igazgatóság

2 4 0 0.   Igazgatóság

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

20 911,86

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 4 1.   ENISA-titkársági ülések

2 4 1 0.   ENISA-titkársági ülések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

10 943,38

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 4 2.   ENISA-titkárság kiküldetésével kapcsolatos költségek és egyéb kiadások

2 4 2 0.   ENISA-titkárság kiküldetésével kapcsolatos költségek és egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

100 166,06

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 4 2 1.   Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

13 574,85

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 5. ALCÍM —   KÜLSŐ FORDÍTÁS/TOLMÁCSOLÁS

2 5 0.   Külső fordítás/tolmácsolás

2 5 0 1.   Külső fordítás/tolmácsolás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

p.m.

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 5 0 2.   A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

46 933,38

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

2 5 0 3.   Egyéb szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

p.m.

Megjegyzések

Ezt a költségvetési jogcímet 2006-ban iktatták a 3. címbe.

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Értekezletek |
| 3 0 0 0. | Érdekeltek állandó csoportja | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1. | Munkacsoportok | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2. | Egyéb operatív értekezletek | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3. | Igazgatóság | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5. | Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1. |
| Kiküldetési és reprezentációs költségek |
| 3 0 1 0. | Az ENISA kiküldetéssel és munkautakkal kapcsolatos kiadásai, és egyéb járulékos kiadásai | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1. | Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2. | Az együttműködési osztály kiküldetései | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3. | A műszaki osztály kiküldetései | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4. | Az igazgatási osztály kiküldetései | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5. | Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Konferenciák és közös rendezvények |
| 3 1 0 0. | Konferenciák és közös rendezvények | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1. |
| Workshopok |
| 3 1 1 0. | Workshopok | p.m. | 0 | p.m. |
| | 3 1 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2. |
| Kommunikációs terv |
| 3 1 2 0. | Kommunikációs terv | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3. | Kiadványok és tájékoztatók | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | 3 1 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3. |
| Kockázatkezelés |
| 3 1 3 0. | Kockázatkezelés | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | 3 1 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4. |
| Műszaki és eljárási biztonsági politika |
| 3 1 4 0. | Műszaki és eljárási biztonsági politika | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | 3 1 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5. |
| Hálózat- és információbiztonsági technológiák |
| 3 1 5 0. | Hálózat- és információbiztonsági technológiák | p.m. | 0 | p.m. |
| | 3 1 5. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6. |
| Számítógép és incidenskezelés |
| 3 1 6 0. | Számítógép és incidenskezelés | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | 3 1 6. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7. |
| Figyelemfelkeltés |
| 3 1 7 0. | Figyelemfelkeltés | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | 3 1 7. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8. |
| Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal |
| 3 1 8 0. | Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | 3 1 8. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9. |
| Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel |
| 3 1 9 0. | Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel | p.m. | 0 | p.m. |
| | 3 1 9. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | 0 | p.m. |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Konferenciák és közös rendezvények |
| 3 2 0 0. | Konferenciák és közös rendezvények | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1. |
| Kiadványok és tájékoztatók |
| 3 2 1 0. | Kommunikációs terv | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1. | Kiadványok és tájékoztatók | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | 3 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2. |
| Weboldalfejlesztés |
| 3 2 2 0. | Weboldalfejlesztés | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | 3 2 2. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3. |
| Fordítás és tolmácsolás |
| 3 2 3 0. | A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1. | Tolmácsolási szolgáltatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Számítógépes zavar és válasz kezelése |
| 3 3 0 0. | Számítógépes zavar és válasz kezelése | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1. |
| Figyelemfelkeltés |
| 3 3 1 0. | Figyelemfelkeltés | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | 3 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2. |
| Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal |
| 3 3 2 0. | Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | 3 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3. |
| Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel |
| 3 3 3 0. | Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | 3 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Belső ellenőrzési egység |
| 3 4 0 0. | Belső ellenőrzési egység | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | 3 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| Kockázatkezelés |
| 3 5 0 0. | Kockázatkezelés | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | 3 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1. |
| Biztonsági politika |
| 3 5 1 0. | Biztonsági politika | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | 3 5 1. jogcímcsoport – Összesen | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2. |
| Biztonsági technológiák |
| 3 5 2 0. | Biztonsági technológiák | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | 3 5 2. jogcímcsoport – Összesen | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3. |
| Technológiai kabinet |
| 3 5 3 0. | Technológiai kabinet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 5 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | VÉGÖSSZEG | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| 3 0. ALCÍM — | CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Értekezletek

3 0 0 0.

Érdekeltek állandó csoportja

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1.

Munkacsoportok

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2.

Egyéb operatív értekezletek

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3.

Igazgatóság

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5.

Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei

10 000

15 000

p.m.

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1.

Kiküldetési és reprezentációs költségek

3 0 1 0.

Az ENISA kiküldetéssel és munkautakkal kapcsolatos kiadásai, és egyéb járulékos kiadásai

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1.

Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2.

Az együttműködési osztály kiküldetései

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3.

A műszaki osztály kiküldetései

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4.

Az igazgatási osztály kiküldetései

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5.

Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései

65 000

40 000

p.m.

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

440 000

285 080

145 251,94

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

775 000

635 080

235 875,48

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Konferenciák és közös rendezvények

3 1 0 0.

Konferenciák és közös rendezvények

p.m.

0

120 757,—

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

120 757,—

3 1 1.

Workshopok

3 1 1 0.

Workshopok

p.m.

0

p.m.

3 1 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

p.m.

3 1 2.

Kommunikációs terv

3 1 2 0.

Kommunikációs terv

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3.

Kiadványok és tájékoztatók

p.m.

0

12 169,40

3 1 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

12 169,40

3 1 3.

Kockázatkezelés

3 1 3 0.

Kockázatkezelés

p.m.

0

12 800,—

3 1 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

12 800,—

3 1 4.

Műszaki és eljárási biztonsági politika

3 1 4 0.

Műszaki és eljárási biztonsági politika

p.m.

0

15 000,—

3 1 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

15 000,—

3 1 5.

Hálózat- és információbiztonsági technológiák

3 1 5 0.

Hálózat- és információbiztonsági technológiák

p.m.

0

p.m.

3 1 5. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

p.m.

3 1 6.

Számítógép és incidenskezelés

3 1 6 0.

Számítógép és incidenskezelés

p.m.

0

12 541,19

3 1 6. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

12 541,19

3 1 7.

Figyelemfelkeltés

3 1 7 0.

Figyelemfelkeltés

p.m.

0

36 040,20

3 1 7. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

36 040,20

3 1 8.

Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

3 1 8 0.

Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

p.m.

0

22 667,07

3 1 8. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

22 667,07

3 1 9.

Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

3 1 9 0.

Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

p.m.

0

p.m.

3 1 9. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

0

p.m.

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

0

231 974,86

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Konferenciák és közös rendezvények

3 2 0 0.

Konferenciák és közös rendezvények

122 500

85 000

p.m.

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

122 500

85 000

p.m.

3 2 1.

Kiadványok és tájékoztatók

3 2 1 0.

Kommunikációs terv

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1.

Kiadványok és tájékoztatók

45 000

45 000

p.m.

3 2 1. jogcímcsoport – Összesen

90 000

60 000

p.m.

3 2 2.

Weboldalfejlesztés

3 2 2 0.

Weboldalfejlesztés

10 000

30 000

p.m.

3 2 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

30 000

p.m.

3 2 3.

Fordítás és tolmácsolás

3 2 3 0.

A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1.

Tolmácsolási szolgáltatások

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 3. jogcímcsoport – Összesen

30 000

30 000

p.m.

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

252 500

205 000

p.m.

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Számítógépes zavar és válasz kezelése

3 3 0 0.

Számítógépes zavar és válasz kezelése

155 000

80 000

p.m.

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

155 000

80 000

p.m.

3 3 1.

Figyelemfelkeltés

3 3 1 0.

Figyelemfelkeltés

72 000

80 000

p.m.

3 3 1. jogcímcsoport – Összesen

72 000

80 000

p.m.

3 3 2.

Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

3 3 2 0.

Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

87 500

80 000

p.m.

3 3 2. jogcímcsoport – Összesen

87 500

80 000

p.m.

3 3 3.

Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

3 3 3 0.

Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

100 000

30 000

p.m.

3 3 3. jogcímcsoport – Összesen

100 000

30 000

p.m.

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

414 500

270 000

p.m.

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Belső ellenőrzési egység

3 4 0 0.

Belső ellenőrzési egység

25 000

25 000

p.m.

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000

p.m.

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

25 000

25 000

p.m.

3 5. ALCÍM

3 5 0.

Kockázatkezelés

3 5 0 0.

Kockázatkezelés

110 000

123 000

p.m.

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

110 000

123 000

p.m.

3 5 1.

Biztonsági politika

3 5 1 0.

Biztonsági politika

150 000

92 000

p.m.

3 5 1. jogcímcsoport – Összesen

150 000

92 000

p.m.

3 5 2.

Biztonsági technológiák

3 5 2 0.

Biztonsági technológiák

160 000

100 000

p.m.

3 5 2. jogcímcsoport – Összesen

160 000

100 000

p.m.

3 5 3.

Technológiai kabinet

3 5 3 0.

Technológiai kabinet

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

420 000

315 000

p.m.

3. cím – Összesen

1 887 000

1 450 080

467 850,34

VÉGÖSSZEG

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

3 0. ALCÍM —

CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

| 3 1. ALCÍM — | KONFERENCIÁK ÉS KÖZÖS RENDEZVÉNYEK |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM —

KONFERENCIÁK ÉS KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

| 3 2. ALCÍM — | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

| 3 3. ALCÍM — | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

| 3 4. ALCÍM — | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM —

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

| 3 5. ALCÍM — | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM —

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 0. ALCÍM —   CSOPORTOK TEVÉKENYSÉGEI

3 0 0.   Értekezletek

3 0 0 0.   Érdekeltek állandó csoportja

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

125 000

140 000

37 993,08

Megjegyzések

Ez az előirányzat az együttműködési és támogatási osztály (pl. érdekeltek állandó csoportja és munkacsoportok) értekezleteivel járó költségek fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 1.   Munkacsoportok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

80 000

51 451,67

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki értekezletek (pl. munkacsoportok) költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 2.   Egyéb operatív értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

15 000

1 178,79

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb operatív értekezletek költségeinek a fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 0 3.   Igazgatóság

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

100 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatósági ülések költségeinek a fedezésére szolgál.

3 0 0 5.   Az ügyvezető igazgató hivatalának értekezletei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

15 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató hivatalának értekezleteivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, ideértve a csoportértekezleteken részt vevő szakértők utazási költségeit is.

3 0 1.   Kiküldetési és reprezentációs költségek

3 0 1 0.   Az ENISA kiküldetéssel és munkautakkal kapcsolatos kiadásai, és egyéb járulékos kiadásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

121 452,15

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 1.   Szórakoztatásra és reprezentációra fordított költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

9 567,57

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szórakoztatási és reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 2.   Az együttműködési osztály kiküldetései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

200 000

100 000

6 723,44

Megjegyzések

Ez az előirányzat az együttműködési osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 3.   A műszaki osztály kiküldetései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

110 000

105 080

7 508,78

Megjegyzések

Ez az előirányzat a műszaki osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 4.   Az igazgatási osztály kiküldetései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

55 000

30 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az igazgatási osztály alkalmazottainak hivatali kiküldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 0 1 5.   Az ügyvezető igazgató hivatalának kiküldetései

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

65 000

40 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügyvezető igazgató hivatala alkalmazottainak a kiküldetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1. ALCÍM —   KONFERENCIÁK ÉS KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

3 1 0.   Konferenciák és közös rendezvények

3 1 0 0.   Konferenciák és közös rendezvények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

120 757,—

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 1.   Workshopok

3 1 1 0.   Workshopok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

p.m.

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 2.   Kommunikációs terv

3 1 2 0.   Kommunikációs terv

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

p.m.

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 2 3.   Kiadványok és tájékoztatók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

12 169,40

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 3.   Kockázatkezelés

3 1 3 0.   Kockázatkezelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

12 800,—

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 4.   Műszaki és eljárási biztonsági politika

3 1 4 0.   Műszaki és eljárási biztonsági politika

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

15 000,—

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 5.   Hálózat- és információbiztonsági technológiák

3 1 5 0.   Hálózat- és információbiztonsági technológiák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

p.m.

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 6.   Számítógép és incidenskezelés

3 1 6 0.   Számítógép és incidenskezelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

12 541,19

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 7.   Figyelemfelkeltés

3 1 7 0.   Figyelemfelkeltés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

36 040,20

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 8.   Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

3 1 8 0.   Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

22 667,07

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 1 9.   Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

3 1 9 0.   Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

0

p.m.

Megjegyzések

Ezt a költségvetési sort 2006-ban iktatták a 3. címbe, ill. a 3. címben egy másik költségvetési sorral helyettesítették.

3 2. ALCÍM —   EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 2 0.   Konferenciák és közös rendezvények

3 2 0 0.   Konferenciák és közös rendezvények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

122 500

85 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a konferenciákkal és közös rendezvényekkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál az Ügynökség összes osztálya számára.

3 2 1.   Kiadványok és tájékoztatók

3 2 1 0.   Kommunikációs terv

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

45 000

15 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség kommunikációs tervével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 2 1 1.   Kiadványok és tájékoztatók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

45 000

45 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség összes osztályának járó kiadványok és tájékoztatók költségeinek a fedezésére szolgál.

3 2 2.   Weboldalfejlesztés

3 2 2 0.   Weboldalfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

30 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség fő weboldala továbbfejlesztésével és fenntartásával járó költségek fedezésére szolgál.

3 2 3.   Fordítás és tolmácsolás

3 2 3 0.   A luxembourgi székhelyű Fordítóközpont szolgáltatásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

30 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség dokumentumainak a fordításával járó költségek fedezésére szolgál.

3 2 3 1.   Tolmácsolási szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tolmácsolási szolgáltatások költségeinek a fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM —   AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 3 0.   Számítógépes zavar és válasz kezelése

3 3 0 0.   Számítógépes zavar és válasz kezelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

155 000

80 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai incidensek kezelésével kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 3 1.   Figyelemfelkeltés

3 3 1 0.   Figyelemfelkeltés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

72 000

80 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a figyelemfelkeltéssel kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 3 2.   Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

3 3 2 0.   Kapcsolatok az EU-szervekkel és a tagállamokkal

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

87 500

80 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EU-szervekel és a tagállamokal fenntartott kapcsolatok szervezésével járó költségek fedezésére szolgál.

3 3 3.   Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

3 3 3 0.   Kapcsolatok az iparral és nemzetközi intézményekkel

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

30 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az iparral és nemzetközi intézményekkel fenntartott kapcsolatok szervezésével járó költségek fedezésére szolgál.

3 4. ALCÍM —   BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

3 4 0.   Belső ellenőrzési egység

3 4 0 0.   Belső ellenőrzési egység

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

25 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat egy belső ellenőrzési egység kialakításával kapcsolatos tevékenységek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5. ALCÍM —   A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

3 5 0.   Kockázatkezelés

3 5 0 0.   Kockázatkezelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

110 000

123 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az érdekeltek kockázatelemzésről való tájékoztatása és a tervezett termékek költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5 1.   Biztonsági politika

3 5 1 0.   Biztonsági politika

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

92 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a négy fő termék, nevezetesen az adatbázishoz kapcsolódó legjobb gyakorlatok, a tanulmányok, az értékelések és stratégiafejlesztések költségeinek a fedezésére szolgál.

3 5 2.   Biztonsági technológiák

3 5 2 0.   Biztonsági technológiák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

160 000

100 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztonsági technológiákkal kapcsolatos tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

3 5 3.   Technológiai kabinet

3 5 3 0.   Technológiai kabinet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség technológiai kabinetjének működtetésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

Az ENISA 2006-2007. évi létszámterve

| Kategóriák és besorolási osztályok | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| AST kategória összesen | — | 13 | — | 2 |
| Összes alkalmazott | — | 38 | — | 44 |

Kategóriák és besorolási osztályok

2006

2007

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

AD kategória összesen

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

AST kategória összesen

—

13

—

2

Összes alkalmazott

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/733

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan

(2007/297/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | ÉVES JÖVEDELEM | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | 9. cím – Összesen | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | VÉGÖSSZEG | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

ÉVES JÖVEDELEM

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

9. cím – Összesen

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

VÉGÖSSZEG

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

9. CÍM

BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 1. | Támogatás az EU általános költségvetéséből | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2. | Egyebek | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3. | AGIS Finanszírozás | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | 9. cím – Összesen | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | VÉGÖSSZEG | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| 9 0. ALCÍM – | ÉVES JÖVEDELEM |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 1.

Támogatás az EU általános költségvetéséből

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2.

Egyebek

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3.

AGIS Finanszírozás

526 951

p.m.

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

9. cím – Összesen

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

VÉGÖSSZEG

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

9 0. ALCÍM –

ÉVES JÖVEDELEM

9 0. ALCÍM –   ÉVES JÖVEDELEM

9 0 1.   Támogatás az EU általános költségvetéséből

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Megjegyzések

Megjegyzések: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament 2006. december 14-i állásfoglalása szerint az előirányzatok mindaddig tartalékban maradnak, míg az Eurojust jelentést nem készít a 2007. évre szóló munkaprogramjáról. Az 1. é 2. címre vonatkozóan tartalékba helyezett összeg 2 011 680 EUR, a 3. cím vonatkozásában pedig 1 408 320 EUR.

9 0 2.   Egyebek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3.   AGIS Finanszírozás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

526 951

p.m.

p.m.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7. | VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | HELYISÉGEK BÉRLÉSE | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3. |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1. | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2. | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3. | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4. | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5. | EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6. | JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4. |
| EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
| 4 0. | AGIS PROJEKT | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

96 000

60 000

67 500,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

75 832

74 700

54 000,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

20 000

16 650

17 583,—

1 7.

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

4 955,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

HELYISÉGEK BÉRLÉSE

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

190 300

126 900

390 214,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

311 400

318 800

306 544,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

95 200

62 400

51 527,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

645 900

453 500

479 025,—

2. cím – Összesen

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3.

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0.

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1.

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

972 756

542 162

373 892,—

3 2.

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

491 500

405 000

272 116,—

3 3.

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4.

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

98 500

60 000

52 174,—

3 5.

EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

440 750

409 500

380 408,—

3 6.

JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

46 426

51 515

38 238,—

3 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4.

EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

4 0.

AGIS PROJEKT

526 951

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

526 951

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

1. CÍM

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3. | Titkársági járadék (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1. |
| Egyéb személyzet |
| 1 1 1 0. | Kisegítő/szerződéses megbízottak | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2. | Helyi személyzet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2. |
| További képzés, átképzés és tájékoztatás az alkalmazottak részére |
| 1 1 2 0. | Képzés és információ a személyzet számára | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3. |
| Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék |
| 1 1 3 0. | Betegségbiztosítás | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1. | Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2. | Ideiglenes személyzet után a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3. | A nyugdíjjogosultság alapjainak megteremtése az ideiglenesen foglalkoztatottak számára | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4. |
| Különféle juttatások és járulékok |
| 1 1 4 0. | Születéssel és halálozással összefüggő segélyek | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1. | Éves utazási költségek a munkahely és a lakóhely között | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2. | Lakásbérleti és szállítási juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4. | Helyi utazási juttatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7. | Ügyeleti illeték | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5. |
| Túlóra |
| 1 1 5 0. | Túlóra | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | 1 1 5. jogcímcsoport – Összesen | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7. |
| Kisegítő szolgáltatások |
| 1 1 7 2. | Tanácsadás | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4. | Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5. | Kisegítő szolgáltatások – fordítások | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7. | Adminisztratív segítségnyújtás | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | 1 1 7. jogcímcsoport – Összesen | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8. |
| Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 1 8 0. | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1. | Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3. | Költözési költségek | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4. | Ideiglenes napidíj | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | 1 1 8. jogcímcsoport – Összesen | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9. |
| Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai |
| 1 1 9 0. | Módosító együtthatók (Súlyozások) | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetések költségei, útiköltségek és alkalmi kiadások |
| 1 3 0 0. | Eurojust-személyzet kiküldetési költségei | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és büfék |
| 1 4 0 0. | Teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1. | Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2. | Teakonyhák és büfék berendezése | p.m. | p.m. | 889,— |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1. |
| Orvosi ellátás |
| 1 4 1 0. | Orvosi ellátás | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1. | Orvosi berendezések beszerzése | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6. ALCÍM |
| 1 6 0. |
| Szociális juttatások |
| 1 6 0 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 6 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1. |
| A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok |
| 1 6 1 0. | A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | 1 6 1. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2. |
| Egyéb jóléti kiadások |
| 1 6 2 0. | Egyéb jóléti kiadások | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | 1 6 2. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3. |
| Személyzeti Bizottság |
| 1 6 3 0. | Személyzeti Bizottság | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | 1 6 3. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | 1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1. | Értekezletek szervezésének költsége | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9. ALCÍM |
| 1 9 0. |
| Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások |
| 1 9 0 0. | Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 1 1. ALCÍM – | AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet

1 1 0 0.

Alapfizetések (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3.

Titkársági járadék (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1.

Egyéb személyzet

1 1 1 0.

Kisegítő/szerződéses megbízottak

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2.

Helyi személyzet

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

260 195

144 638

1,—

1 1 2.

További képzés, átképzés és tájékoztatás az alkalmazottak részére

1 1 2 0.

Képzés és információ a személyzet számára

180 000

200 000

130 336,—

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3.

Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

1 1 3 0.

Betegségbiztosítás

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1.

Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2.

Ideiglenes személyzet után a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3.

A nyugdíjjogosultság alapjainak megteremtése az ideiglenesen foglalkoztatottak számára

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4.

Különféle juttatások és járulékok

1 1 4 0.

Születéssel és halálozással összefüggő segélyek

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1.

Éves utazási költségek a munkahely és a lakóhely között

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2.

Lakásbérleti és szállítási juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4.

Helyi utazási juttatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7.

Ügyeleti illeték

18 840

24 480

9 166,—

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5.

Túlóra

1 1 5 0.

Túlóra

16 546

19 104

9 000,—

1 1 5. jogcímcsoport – Összesen

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7.

Kisegítő szolgáltatások

1 1 7 2.

Tanácsadás

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4.

Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5.

Kisegítő szolgáltatások – fordítások

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7.

Adminisztratív segítségnyújtás

54 000

58 500

155 866,—

1 1 7. jogcímcsoport – Összesen

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8.

Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1.

Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3.

Költözési költségek

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4.

Ideiglenes napidíj

168 737

258 700

110 457,—

1 1 8. jogcímcsoport – Összesen

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9.

Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai

1 1 9 0.

Módosító együtthatók (Súlyozások)

565 406

498 884

320 599,—

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

565 406

498 884

320 599,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetések költségei, útiköltségek és alkalmi kiadások

1 3 0 0.

Eurojust-személyzet kiküldetési költségei

96 000

60 000

67 500,—

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

96 000

60 000

67 500,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

96 000

60 000

67 500,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és büfék

1 4 0 0.

Teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1.

Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2.

Teakonyhák és büfék berendezése

p.m.

p.m.

889,—

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1.

Orvosi ellátás

1 4 1 0.

Orvosi ellátás

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1.

Orvosi berendezések beszerzése

2 000

2 000

0,—

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

24 250

31 200

18 351,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

75 832

74 700

54 000,—

1 6. ALCÍM

1 6 0.

Szociális juttatások

1 6 0 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1.

A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

1 6 1 0.

A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

5 000

5 000

14 983,—

1 6 1. jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2.

Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.

Egyéb jóléti kiadások

5 000

5 000

2 600,—

1 6 2. jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3.

Személyzeti Bizottság

1 6 3 0.

Személyzeti Bizottság

10 000

6 650

p.m.

1 6 3. jogcímcsoport – Összesen

10 000

6 650

p.m.

1 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 000

16 650

17 583,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Vendéglátási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1.

Értekezletek szervezésének költsége

p.m.

p.m.

p.m.

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

4 955,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 000

5 000

4 955,—

1 9. ALCÍM

1 9 0.

Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

1 9 0 0.

Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

p.m.

p.m.

p.m.

1 9 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

1 1. ALCÍM –

AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

| 1 3. ALCÍM – | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM –

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

| 1 4. ALCÍM – | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM –

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 6. ALCÍM – | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
| --- | --- |

1 6. ALCÍM –

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

| 1 7. ALCÍM – | VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM –

VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 1 9. ALCÍM – | NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK |
| --- | --- |

1 9. ALCÍM –

NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

1 1. ALCÍM –   AKTÍVAN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYZET

1 1 0.   A létesítmény tervében szereplő pozíciót betöltő ideiglenes személyzet

1 1 0 0.   Alapfizetések (TBA)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak alapfizetésének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

582 038

582 795

301 845,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének I. szakasza.

Ez az előirányzat az ideiglenes személyzet számára nyújtott háztartási támogatás, eltartott gyermek után nyújtott támogatás, valamint iskoláztatási támogatás fedezésére szolgál.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos pótlékok (IDE)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

738 497

642 887

394 628,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62. és 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenesen foglalkoztatottak külföldi munkavégzéssel és tartózkodással kapcsolatos juttatásai fedezésére szolgál.

1 1 0 3.   Titkársági járadék (ISE)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 066

22 426

24 190,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a régi C. besorolási fokozatban gyors- és gépíróként, távíró kezelőként, szedőként, ügyvezető titkárként vagy osztályvezető titkárként, 2004. május 1. előtt felvett ideiglenes alkalmazottak titkári támogatását.

1 1 1.   Egyéb személyzet

1 1 1 0.   Kisegítő/szerződéses megbízottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

260 195

144 638

1,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételek és különösen annak 3. és 3 a. cikke, valamint III. címe.

Ez az előirányzat a szerződéses alkalmazottak javadalmazásának és a velük kapcsolatos társadalombiztosítási hozzájárulásoknak a munkaadókra eső részének fedezésére szolgál.

1 1 1 2.   Helyi személyzet

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételei és különösen annak 4. cikke és IV. címe.

Ez a jogcím a helyi személyzet javadalmazásának, valamint a helyi személyzettel összefüggésben a munkáltató által kifizetett társadalombiztosítási járulékoknak a fedezésére szolgál.

1 1 2.   További képzés, átképzés és tájékoztatás az alkalmazottak részére

1 1 2 0.   Képzés és információ a személyzet számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

180 000

200 000

130 336,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, különösen annak 24. cikkének harmadik bekezdése. Ez a szakképzési rendezvényekre való kiküldetésekkel és a szakképző költségeivel kapcsolatos kiadásokat is magában foglalja.

1 1 3.   Betegség-, balesetbiztosítás és a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

1 1 3 0.   Betegségbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

171 594

135 178

92 955,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

Az Európai Közösségek tisztviselőinek betegségbiztosításával kapcsolatos szabályok és különösen annak 23. cikke.

Ez az előirányzat a munkaadói járulék (az alapfizetés 3,4 %-a) fedezésére szolgál; a tisztviselői járulék az alapfizetés 1,7 %-a.

1 1 3 1.   Biztosítások – baleset és foglalkozási ártalmak ellen

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

44 161

34 792

23 787,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

Ez az előirányzat a munkáltató által balesetbiztosítás és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás céljára befizetett összeg (az alapfizetés 0,875 %-a) fedezésére szolgál.

További 2 % adódik az ilyen módon kalkulált felosztáshoz (arányát 0,8925 %-ra növelve) a biztosítás által nem fedett költségek fedezésére (a személyzeti szabályzat 73. cikke).

1 1 3 2.   Ideiglenes személyzet után a munkanélküli segélyezési alapba fizetett munkáltatói járulék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

58 259

54 912

30 790,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőire és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazására vonatkozó személyzeti rendelkezések módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet.

Ez az előirányzat az ideiglenes személyzettel kapcsolatban munkanélküliség elleni biztosításként fizetendő összeg fedezésére szolgál.

Az alkalmazott ráta: az alapbérek 0,81 %-a.

1 1 3 3.   A nyugdíjjogosultság alapjainak megteremtése az ideiglenesen foglalkoztatottak számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozό alkalmazási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez a tétel az Eurojust által eszközölt kifizetések fedezésére szolgál, amelyeket az ideiglenesen foglalkoztatottak nevében fizet ki nyugdíjbiztosításuknak származási országukban való létrehozása, illetve fenntartása céljából.

1 1 4.   Különféle juttatások és járulékok

1 1 4 0.   Születéssel és halálozással összefüggő segélyek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

45 995

45 995

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szülési segély, |
| --- | --- |

—

szülési segély,

| — | tisztviselő halála esetén fizetendő elhalálozási juttatások. |
| --- | --- |

—

tisztviselő halála esetén fizetendő elhalálozási juttatások.

1 1 4 1.   Éves utazási költségek a munkahely és a lakóhely között

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

250 114

205 918

76 481,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 8. cikke.

Ez az előirányzat a személyzet tagjainál felmerülő utazási költségek fedezésére szolgál az alkalmaztatásuk és lakóhelyük közötti útra vonatkozóan, amelynek mértéke egy naptári évben megegyezik ezen út megtételének költségével. Ebben a juttatásban részesülnek maguk a tisztviselők, illetve házastársaik és eltartott gyermekeik is, amennyiben a tisztviselő háztartási támogatásra jogosult.

1 1 4 2.   Lakásbérleti és szállítási juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 14a. és 14b. cikke.

A legutóbb a 3358/94/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 356., 1994.12.31, 1. o.) módosított, a lakásbérleti támogatás fizetésére jogosító helyek jegyzékéről, a támogatás legmagasabb összegéről és a támogatás nyújtásának szabályairól szóló, 1966. július 28-i 6/66/Euratom, 121/66/EGK tanácsi rendelet (HL 150., 1966.8.12, 2749. o.).

1 1 4 4.   Helyi utazási juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7.   Ügyeleti illeték

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5.   Túlóra

1 1 5 0.   Túlóra

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

16 546

19 104

9 000,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VI. mellékletének 56. cikke.

Ez az előirányzat a túlórák átalánydíjas vagy óradíjon alapuló ellentételezésének fedezésére szolgál az olyan, AST 1–AST 4 besorolási fokozatba tartozó ideiglenes alkalmazottaknak az esetében, akiket szabadidő biztosításával nem lehetett kárpótolni.

1 1 7.   Kisegítő szolgáltatások

1 1 7 2.   Tanácsadás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Eurojust szervezeti fejlesztése céljából tervbe vették a szervezeti felépítés áttekintését.

1 1 7 4.   Kisegítő irodai és helyettesítési szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

692 447

376 731

456 001,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az álláshelyek betöltésére alkalmazott ideiglenes ügynökök által nyújtott szolgáltatásokat fedezi azokban az esetekben, amikor a létszámterv nem biztosítja a munkaerő iránti igény kielégítését.

1 1 7 5.   Kisegítő szolgáltatások – fordítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztratív fordítás – pl. költségvetési kiadványok – fedezésére szolgál.

1 1 7 7.   Adminisztratív segítségnyújtás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

54 000

58 500

155 866,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Igazgatási Főigazgatóság részéről az ideiglenes alkalmazottak bérelszámolásához nyújtott segítség fedezésére szolgál.

1 1 8.   Munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 1 8 0.   Munkaerő-felvétellel kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

46 250

81 700

36 632,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke.

Ez az előirányzat a munkaerő-felvételi eljárásokkal kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 1 8 1.   Pozíció elfoglalásával összefüggő utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 600

28 200

4 450,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 2. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 7. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálatba lépő vagy azt elhagyó személyzet utazási költségeit hivatott fedezni (a családtagokat is beleértve).

1 1 8 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

129 270

239 970

60 482,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat az olyan személyzeti tag beilleszkedési járulékát tartalmazza, aki szolgálata felvételét követően lakóhelye változtatására kényszerül, illetve aki a szolgálatot elhagyván máshol telepedik le.

1 1 8 3.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

110 000

141 000

53 714,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat a személyzet olyan tagjainak költözési költségeit tartalmazza, aki szolgálata felvételét követően lakóhelye változtatására kényszerül, új munkahelyre kerül, illetve aki a szolgálatot végleg elhagyván máshol telepedik le.

1 1 8 4.   Ideiglenes napidíj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

168 737

258 700

110 457,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 10. cikke.

Ez az előirányzat azon alkalmazottak napi létfenntartási támogatásának fedezésére szolgál, akik lakóhelyük megváltoztatására kényszerülnek szolgálatba lépésük után vagy egy új munkahely elfoglalásakor (a költöztetést beleértve), illetve akkor, amikor végleg kilépnek a szolgálatból, és máshol telepednek le.

1 1 9.   Az ideiglenesen foglalkoztatottak javadalmazásának módosításai

1 1 9 0.   Módosító együtthatók (Súlyozások)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

565 406

498 884

320 599,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenesen foglalkoztatottak túlórái alapján folyósított összegekre alkalmazott súlyozások költségeinek fedezésére szolgál.

1 3. ALCÍM –   KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

1 3 0.   Kiküldetések költségei, útiköltségek és alkalmi kiadások

1 3 0 0.   Eurojust-személyzet kiküldetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

96 000

60 000

67 500,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak közlekedési költségeinek, a napi kiküldetés díjak kifizetésének és egyéb, a szolgálat érdekében vállalt költségeknek a fedezésére szolgál, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatával.

1 4. ALCÍM –   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Éttermek és büfék

1 4 0 0.   Teakonyhák és büfék üzemeltetési költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 082

28 500

25 572,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az üzemelő éttermekkel és büfékkel, pontosabban a létesítmények fenntartására és berendezések beszerzésére vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos költségeket fedezi.

1 4 0 1.   Rendszeres átalakítások és berendezések cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

21 500

15 000

9 188,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust helyiségeiben található teakonyhák felszerelésének költségeit fedezi, továbbá az Eurojust hozzájárulását a közös étkező felszereléséhez.

1 4 0 2.   Teakonyhák és büfék berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1.   Orvosi ellátás

1 4 1 0.   Orvosi ellátás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

22 250

29 200

18 351,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke.

1 4 1 1.   Orvosi berendezések beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

0,—

1 6. ALCÍM –   SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 6 0.   Szociális juttatások

1 6 0 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a különösen nehéz helyzetbe került tisztviselők, volt tisztviselők, illetve elhunyt tisztviselők hozzátartozói pénzbeli kisegítésének fedezésére szolgál.

1 6 1.   A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

1 6 1 0.   A személyzet tagjai közti társadalmi kapcsolatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

14 983,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzet tagjai körében zajló társadalmi események költségét tartalmazza, valamint az év végi fogadások stb. költségeit.

1 6 2.   Egyéb jóléti kiadások

1 6 2 0.   Egyéb jóléti kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

2 600,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alkalmazottak jólétének javítására szolgáló kiadásokat fedezi.

1 6 3.   Személyzeti Bizottság

1 6 3 0.   Személyzeti Bizottság

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

6 650

p.m.

1 7. ALCÍM –   VENDÉGLÁTÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Vendéglátási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Az ideiglenesen foglalkoztatottakkal kapcsolatos vendéglátási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

4 955,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a reprezentációs költségek és a különféle fogadások fedezésére szolgál.

1 7 0 1.   Értekezletek szervezésének költsége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 9. ALCÍM –   NYUGDÍJAK ÉS KILÉPÉSKOR FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁSOK

1 9 0.   Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

1 9 0 0.   Nyugdíjak és nyugdíjtámogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a nyugdíjak és a kilépéskor folyósított támogatások fedezésére szolgál.

2. CÍM

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Helyiségek bérlése |
| 2 0 0 0. | Helyiségek bérlése | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1. |
| Biztosítás |
| 2 0 1 0. | Biztosítás | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | 2 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2. |
| Víz, gáz, villanyáram és fűtés |
| 2 0 2 0. | Víz, gáz, villanyáram és fűtés | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | 2 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3. |
| Takarítás és karbantartás |
| 2 0 3 0. | Takarítás és karbantartás | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1. | Hulladékkezelés | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | 2 0 3. jogcímcsoport – Összesen | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4. |
| Helyiségek felújítása |
| 2 0 4 0. | Helyiségek felújítása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 0 4. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5. |
| Épületek és személyek biztonsága |
| 2 0 5 0. | Épületek biztonsága és felügyelete | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1. | Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | 2 0 5. jogcímcsoport – Összesen | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9. |
| Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek |
| 2 0 9 0. | Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | 2 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek |
| 2 1 0 0. | Fogyóeszközök | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1. | Szoftverek | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2. | Előfizetések | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3. | Tanácsadás és tanulmányok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 1. |
| Bútorok beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása |
| 2 2 1 0. | Bútorok beszerzése | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása és javítása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3. |
| Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása |
| 2 2 3 0. | Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1. | Járművek biztosítása és regisztrációja | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 5 0. | Könyvtári beszerzések adminisztráció | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2. | Előfizetések az adminisztráció számára | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5. | Előfizetések, elektronikus | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Írószerek és irodai kellékek |
| 2 3 0 0. | Írószerek és irodai kellékek | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi díjak |
| 2 3 2 0. | Banki díjak | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi díjak | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3. |
| Jogi költségek |
| 2 3 3 0. | Jogi költségek | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai költségek |
| 2 4 0 0. | Postai költségek | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1. |
| Telekommunikáció |
| 2 4 1 0. | Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1. | Berendezések beszerzése és felszerelése | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2. |
| Számítógépes infrastruktúra |
| 2 4 2 0. | Projektek | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1. | Hardver | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2. | Karbantartás | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | 2 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 2 0. ALCÍM – | HELYISÉGEK BÉRLÉSE |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Helyiségek bérlése

2 0 0 0.

Helyiségek bérlése

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1.

Biztosítás

2 0 1 0.

Biztosítás

11 800

12 200

5 035,—

2 0 1. jogcímcsoport – Összesen

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.

Víz, gáz, villanyáram és fűtés

189 000

162 000

169 900,—

2 0 2. jogcímcsoport – Összesen

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.

Takarítás és karbantartás

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1.

Hulladékkezelés

18 700

7 800

5 715,—

2 0 3. jogcímcsoport – Összesen

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4.

Helyiségek felújítása

2 0 4 0.

Helyiségek felújítása

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 4. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5.

Épületek és személyek biztonsága

2 0 5 0.

Épületek biztonsága és felügyelete

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1.

Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy

9 399

11 700

3 560,—

2 0 5. jogcímcsoport – Összesen

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9.

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 9 0.

Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

532 367

312 000

102 373,—

2 0 9. jogcímcsoport – Összesen

532 367

312 000

102 373,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek

2 1 0 0.

Fogyóeszközök

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1.

Szoftverek

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2.

Előfizetések

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3.

Tanácsadás és tanulmányok

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

190 300

126 900

390 214,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

190 300

126 900

390 214,—

2 2. ALCÍM

2 2 1.

Bútorok beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2 2 1 0.

Bútorok beszerzése

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2.

Bútorok bérlete

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása és javítása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3.

Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2 2 3 0.

Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1.

Járművek biztosítása és regisztrációja

11 000

9 400

6 780,—

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.

Könyvtári beszerzések adminisztráció

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2.

Előfizetések az adminisztráció számára

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5.

Előfizetések, elektronikus

p.m.

59 400

42 537,—

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

24 000

108 400

85 557,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

311 400

318 800

306 544,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Írószerek és irodai kellékek

2 3 0 0.

Írószerek és irodai kellékek

60 200

52 400

50 739,—

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2.

Pénzügyi díjak

2 3 2 0.

Banki díjak

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi díjak

3 000

3 000

0,—

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

782,—

2 3 3.

Jogi költségek

2 3 3 0.

Jogi költségek

30 000

5 000

6,—

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

30 000

5 000

6,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

95 200

62 400

51 527,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai költségek

2 4 0 0.

Postai költségek

25 700

30 000

17 700,—

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1.

Telekommunikáció

2 4 1 0.

Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1.

Berendezések beszerzése és felszerelése

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2.

Számítógépes infrastruktúra

2 4 2 0.

Projektek

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1.

Hardver

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2.

Karbantartás

174 500

116 300

p.m.

2 4 2. jogcímcsoport – Összesen

539 600

329 300

190 253,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

645 900

453 500

479 025,—

2. cím – Összesen

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

2 0. ALCÍM –

HELYISÉGEK BÉRLÉSE

| 2 1. ALCÍM – | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM –

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM – | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM –

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM – | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM –

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM – | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM –

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

2 0. ALCÍM –   HELYISÉGEK BÉRLÉSE

2 0 0.   Helyiségek bérlése

2 0 0 0.   Helyiségek bérlése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek bérleti díjának kifizetését fedezi.

2 0 1.   Biztosítás

2 0 1 0.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

11 800

12 200

5 035,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust által elfoglalt épület biztosítási díjának költségeit hivatott fedezni.

2 0 2.   Víz, gáz, villanyáram és fűtés

2 0 2 0.   Víz, gáz, villanyáram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

189 000

162 000

169 900,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épület működtetésével járó napi költségek fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

2 0 3 0.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

188 000

176 300

120 280,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust által használt épületek takarításának és fenntartásának költségeit hivatott fedezni.

2 0 3 1.   Hulladékkezelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

18 700

7 800

5 715,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust helyiségeiben keletkezett papír- és egyéb hulladék kezelésének költségeit fedezi.

2 0 4.   Helyiségek felújítása

2 0 4 0.   Helyiségek felújítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületben folytatott javítási és karbantartási munkálatok költségeit hivatott fedezni.

2 0 5.   Épületek és személyek biztonsága

2 0 5 0.   Épületek biztonsága és felügyelete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

176 235

51 480

81 101,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az épületek biztonságával és biztonságosságával kapcsolatos különféle kiadások fedezésére szolgál, különös tekintettel az épületek felügyeletére vonatkozó, a tűzvédelmi berendezések bérlésével és feltöltésével, a tűzoltó berendezések vásárlásával és karbantartásával, tűzriadók szervezésével és az önkéntes tűzvédelmi felelősök képzésével kapcsolatos szerződésekre.

2 0 5 1.   Munkavédelem és foglalkozás-egészségügy

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9.   Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

2 0 9 0.   Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

532 367

312 000

102 373,—

Megjegyzések

Ez a tétel az épületekkel és az épületek renoválásával és műszaki felújításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, amennyiben ezek a költségek az adott év során keletkeznek.

2 1. ALCÍM –   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Berendezések, adatfeldolgozó berendezésekkel összefüggő és üzemi költségek

2 1 0 0.   Fogyóeszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 500

17 100

145 615,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozás, szoftverfejlesztés, szoftvercsomag-karbantartás és adatfeldolgozási fogyóeszközök stb. beszerzési vagy lízingelési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Szoftverek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

131 500

57 900

239 632,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a szoftverek beszerzési/engedélyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 2.   Előfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

53 300

51 900

4 967,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző támogatási szolgáltatások és megosztott alkalmazások (pl. a Sincom II előfizetési költségei) fedezésére szolgál.

2 1 0 3.   Tanácsadás és tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső tanácsadó személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM –   INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 1.   Bútorok beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2 2 1 0.   Bútorok beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

204 400

182 000

164 027,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat bútorok beszerzését hivatott fedezni.

2 2 1 2.   Bútorok bérlete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorok bérletét hivatott fedezni.

2 2 1 3.   Bútorok karbantartása és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorok karbantartásával és javításával kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

2 2 3 0.   Járművek beszerzése, bérlete, karbantartása és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

72 000

19 000

50 180,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust hivatali gépjárműveivel kapcsolatos beszerzési költségeik vagy autóival vagy közlekedési eszközeivel kapcsolatos bérleti díjak fedezésére szolgál abból a célból, hogy kielégítsék az előre nem látható szükségleteket, és fedezzék a közlekedési eszközök üzemeltetési és karbantartási költségeit.

2 2 3 1.   Járművek biztosítása és regisztrációja

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

11 000

9 400

6 780,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust járműveihez kapcsolódó biztosítási és regisztrációs díj fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 5 0.   Könyvtári beszerzések adminisztráció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

12 000

29 000

21 041,—

Megjegyzések

Anyagok pl. könyvek, referenciák vagy CD-k beszerzése az adminisztráció ismereteinek gyarapítása és támogatása céljából.

2 2 5 2.   Előfizetések az adminisztráció számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

12 000

20 000

21 979,—

Megjegyzések

Anyagok biztosítása, pl. jogi folyóiratokra, magazinokra való előfizetések a testület és az adminisztráció tagjainak az aktuális eseményekkel vagy az érdeklődési körükbe tartozó témákkal kapcsolatos ismereteinek gyarapítása céljából.

2 2 5 5.   Előfizetések, elektronikus

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

59 400

42 537,—

Megjegyzések

Elektronikus információ biztosítása online előfizetések formájában vagy nyílt hozzáférésű információ biztosítása könnyen hozzáférhető formátumban.

2 3. ALCÍM –   FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Írószerek és irodai kellékek

2 3 0 0.   Írószerek és irodai kellékek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

60 200

52 400

50 739,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat irodaszer és papíráru beszerzésének fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi díjak

2 3 2 0.   Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

782,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat banki díjak fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust költségvetésének kezelése során kialakuló árfolyamveszteségek fedezésére szolgál, mivel az ilyen veszteségek nem ellensúlyozhatóak az árfolyamnyereséggel.

2 3 2 9.   Egyéb pénzügyi díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 000

3 000

0,—

2 3 3.   Jogi költségek

2 3 3 0.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

5 000

6,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a jogi költségek, illetve a jogászok és más szakértők által nyújtott szolgáltatások fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM –   POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

2 4 0.   Postai költségek

2 4 0 0.   Postai költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 700

30 000

17 700,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat postai és szállítási díjak fedezésére szolgál a postai csomagküldést is tartalmazóan.

2 4 1.   Telekommunikáció

2 4 1 0.   Telekommunikációval kapcsolatos díjak és előfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

80 600

94 200

264 945,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi, a telekommunikációval kapcsolatos folyó költségek fedezésére szolgál, beleértve a vonalas és mobil telefonokat és az internet-hozzáférést is.

2 4 1 1.   Berendezések beszerzése és felszerelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2.   Számítógépes infrastruktúra

2 4 2 0.   Projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

70 000

129 200

88 556,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adminisztráció dokumentumkezelő rendszerével, valamint egyéb rendszereivel kapcsolatos költségek egy részének fedezésére szolgál.

2 4 2 1.   Hardver

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

295 100

83 800

101 697,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az új alkalmazottak számára biztosított hardver beszerzésének, valamint a hardver 4 évenkénti cseréjének költségeit fedezi.

2 4 2 2.   Karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

174 500

116 300

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hardverek és szoftverek karbantartási szerződéseinek költségeit hivatott fedezni. Továbbá karbantartási szerződés tárgyát nem képező tételek eseti karbantartásának költségeit is hivatott fedezni.

3. CÍM

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 0. ALCÍM |
| 3 0 0. |
| Értekezletek |
| 3 0 0 0. | Koordinációs értekezletek | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1. | Testületi értekezletek | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2. | Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3. | Bővítési értekezletek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4. | Egyéb értekezletek | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | 3 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1. |
| Szemináriumok |
| 3 0 1 0. | Szemináriumok és stratégiai koordinációs értekezletek | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | 3 0 1. jogcímcsoport – Összesen | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2. |
| Vendéglátási és reprezentációs költségek |
| 3 0 2 0. | Vendéglátás | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1. | Reprezentációs költségek | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2. | Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | 3 0 2. jogcímcsoport – Összesen | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | 3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája |
| 3 1 0 0. | Nemzeti tagok otthoni munkája | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1. |
| Bővítéssel kapcsolatos küldetések |
| 3 1 1 0. | Bővítéssel kapcsolatos küldetések | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | 3 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2. |
| Közös küldetések |
| 3 1 2 0. | Közös küldetések | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1. | Támogatott honos szakértők | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | 3 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3. |
| Egyéb küldetések |
| 3 1 3 0. | Egyéb küldetések | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | 3 1 3. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Közönségkapcsolatok és weboldal |
| 3 2 0 0. | Közönségkapcsolatok | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1. | Weboldal karbantartása | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2. | Kiadványok, tájékoztató anyagok | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3. | Az éves jelentés elkészítése | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4. | Kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Könyvek beszerzése – operatív |
| 3 3 0 0. | Könyvtári beszerzések a Testület számára | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1. | Nyomtatott példányok és elektronikus előfizetések a Testület számára | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1. |
| Üzemeltetési adatok feldolgozása |
| 3 3 1 0. | Projektek | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1. | Technikai berendezés és létesítmények | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | 3 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2. |
| Üzemi információkezelés költségei |
| 3 3 2 0. | Előfizetések IKT-rendszerekre a nemzeti részlegek számára | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1. | Telekommunikáció | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2. | Fogyóeszközök a nemzeti részlegek számára | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3. | Hardverek a nemzeti részlegek számára | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4. | Szoftverek a nemzeti részlegek számára | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5. | Karbantartási szolgáltatások a nemzeti részlegek számára | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | 3 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4. ALCÍM |
| 3 4 0. |
| Dokumentumok fordítása |
| 3 4 0 0. | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1. | Más megbízott által elvégzett fordítás | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | 3 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | 3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5. ALCÍM |
| 3 5 0. |
| EJN-projektek |
| 3 5 0 0. | EJN-projektek | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | 3 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1. |
| EJN-értekezletek |
| 3 5 1 0. | EJN-értekezletek | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | 3 5 1. jogcímcsoport – Összesen | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2. |
| Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek |
| 3 5 2 0. | Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 5 2. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3. |
| Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek |
| 3 5 3 0. | Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | 3 5 3. jogcímcsoport – Összesen | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | 3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6. ALCÍM |
| 3 6 0. |
| JSB-értekezletek |
| 3 6 0 0. | JSB-értekezletek | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | 3 6 0. jogcímcsoport – Összesen | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1. |
| Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek |
| 3 6 1 0. | Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | 3 6 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2. |
| A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek |
| 3 6 2 0. | A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | 3 6 2. jogcímcsoport – Összesen | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | 3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7. ALCÍM |
| 3 7 0. |
| Biztonsági tartalék |
| 3 7 0 0. | Biztonsági tartalék | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 7 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 3 0. ALCÍM – | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 0. ALCÍM

3 0 0.

Értekezletek

3 0 0 0.

Koordinációs értekezletek

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1.

Testületi értekezletek

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2.

Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3.

Bővítési értekezletek

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4.

Egyéb értekezletek

92 000

90 000

78 000,—

3 0 0. jogcímcsoport – Összesen

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1.

Szemináriumok

3 0 1 0.

Szemináriumok és stratégiai koordinációs értekezletek

410 970

325 000

235 481,—

3 0 1. jogcímcsoport – Összesen

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2.

Vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 2 0.

Vendéglátás

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1.

Reprezentációs költségek

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2.

Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek

8 650

8 400

87,—

3 0 2. jogcímcsoport – Összesen

37 080

36 108

17 494,—

3 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája

3 1 0 0.

Nemzeti tagok otthoni munkája

359 700

223 400

172 193,—

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1.

Bővítéssel kapcsolatos küldetések

3 1 1 0.

Bővítéssel kapcsolatos küldetések

4 000

p.m.

0,—

3 1 1. jogcímcsoport – Összesen

4 000

p.m.

0,—

3 1 2.

Közös küldetések

3 1 2 0.

Közös küldetések

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1.

Támogatott honos szakértők

285 056

181 350

p.m.

3 1 2. jogcímcsoport – Összesen

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3.

Egyéb küldetések

3 1 3 0.

Egyéb küldetések

20 000

17 412

19 873,—

3 1 3. jogcímcsoport – Összesen

20 000

17 412

19 873,—

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

972 756

542 162

373 892,—

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Közönségkapcsolatok és weboldal

3 2 0 0.

Közönségkapcsolatok

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1.

Weboldal karbantartása

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2.

Kiadványok, tájékoztató anyagok

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3.

Az éves jelentés elkészítése

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4.

Kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

491 500

405 000

272 116,—

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

491 500

405 000

272 116,—

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Könyvek beszerzése – operatív

3 3 0 0.

Könyvtári beszerzések a Testület számára

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1.

Nyomtatott példányok és elektronikus előfizetések a Testület számára

70 000

p.m.

p.m.

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1.

Üzemeltetési adatok feldolgozása

3 3 1 0.

Projektek

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1.

Technikai berendezés és létesítmények

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 1. jogcímcsoport – Összesen

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2.

Üzemi információkezelés költségei

3 3 2 0.

Előfizetések IKT-rendszerekre a nemzeti részlegek számára

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1.

Telekommunikáció

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2.

Fogyóeszközök a nemzeti részlegek számára

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3.

Hardverek a nemzeti részlegek számára

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4.

Szoftverek a nemzeti részlegek számára

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5.

Karbantartási szolgáltatások a nemzeti részlegek számára

116 400

49 800

p.m.

3 3 2. jogcímcsoport – Összesen

698 200

458 500

p.m.

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4. ALCÍM

3 4 0.

Dokumentumok fordítása

3 4 0 0.

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1.

Más megbízott által elvégzett fordítás

75 000

50 000

52 174,—

3 4 0. jogcímcsoport – Összesen

98 500

60 000

52 174,—

3 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

98 500

60 000

52 174,—

3 5. ALCÍM

3 5 0.

EJN-projektek

3 5 0 0.

EJN-projektek

267 800

234 500

236 926,—

3 5 0. jogcímcsoport – Összesen

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1.

EJN-értekezletek

3 5 1 0.

EJN-értekezletek

157 500

163 000

124 571,—

3 5 1. jogcímcsoport – Összesen

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2.

Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

3 5 2 0.

Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 2. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3.

Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

3 5 3 0.

Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

15 450

12 000

18 911,—

3 5 3. jogcímcsoport – Összesen

15 450

12 000

18 911,—

3 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

440 750

409 500

380 408,—

3 6. ALCÍM

3 6 0.

JSB-értekezletek

3 6 0 0.

JSB-értekezletek

35 596

40 000

36 985,—

3 6 0. jogcímcsoport – Összesen

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1.

Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek

3 6 1 0.

Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2.

A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

3 6 2 0.

A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

10 830

11 515

0,—

3 6 2. jogcímcsoport – Összesen

10 830

11 515

0,—

3 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

46 426

51 515

38 238,—

3 7. ALCÍM

3 7 0.

Biztonsági tartalék

3 7 0 0.

Biztonsági tartalék

p.m.

p.m.

0,—

3 7 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

3 0. ALCÍM –

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

| 3 1. ALCÍM – | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK |
| --- | --- |

3 1. ALCÍM –

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

| 3 2. ALCÍM – | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM –

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

| 3 3. ALCÍM – | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM –

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

| 3 4. ALCÍM – | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK |
| --- | --- |

3 4. ALCÍM –

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

| 3 5. ALCÍM – | EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK |
| --- | --- |

3 5. ALCÍM –

EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

| 3 6. ALCÍM – | JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

3 6. ALCÍM –

JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

| 3 7. ALCÍM – | BIZTONSÁGI TARTALÉK |
| --- | --- |

3 7. ALCÍM –

BIZTONSÁGI TARTALÉK

3 0. ALCÍM –   ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust tagállamokban tartott értekezletek és szemináriumok szervezéséhez kapcsolódó törzsfeladatainak ellátása során felmerülő költségek fedezésére szolgál, és az esettanulmányokkal és esettel kapcsolatos témákkal összefüggő munka koordinációját szolgálja.

3 0 0.   Értekezletek

3 0 0 0.   Koordinációs értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 060 900

623 445

649 826,—

Megjegyzések

A tagállamok üléseken vesznek részt, hogy megvitassanak egy közös érdeklődésre tartó ügyet, valamint hogy elősegítsék a határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos információk áramlását.

3 0 0 1.   Testületi értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

96 547

10 000

52 442,—

Megjegyzések

Ezek a testület által a tervezés, illetve végrehajtandó programok kialakítása céljából tartott ülések.

3 0 0 2.   Egyéb intézményekkel – Europol stb. – lebonyolított értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

61 800

50 000

60 294,—

Megjegyzések

Ezek az Eurojust által olyan egyéb – pl. Europol, OLAF, JHA – intézményekkel közösen, vagy magas szintű, meghívott tagállami delegációk stb. jelenlétében tartott ülések.

3 0 0 3.   Bővítési értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ezeknek az üléseknek az a célja, hogy megvitassák egyéb tagállamok képviselőinek a testületbe való bevonását.

3 0 0 4.   Egyéb értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

92 000

90 000

78 000,—

Megjegyzések

Ezek olyan ülések, amelyek céljukat tekintve nem esnek a fent említett kategóriák egyikébe sem, ti. tanulmányi utak, biztonsági dokumentumok megvitatása stb.

3 0 1.   Szemináriumok

3 0 1 0.   Szemináriumok és stratégiai koordinációs értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

410 970

325 000

235 481,—

Megjegyzések

A testület adott témákról stratégiai koordinációs értekezleteket szervez, és ezekre valamennyi tagállamból ügyészeket hív meg. Ez a tétel az Eurojust részére tartott marketing szemináriumokat is magában foglalja.

3 0 2.   Vendéglátási és reprezentációs költségek

3 0 2 0.   Vendéglátás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1.   Reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

28 430

27 708

17 407,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust nevében történő reprezentáció költségeit foglalja magában.

3 0 2 2.   Egyéb, reprezentációval összefüggő költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 650

8 400

87,—

3 1. ALCÍM –   ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust egyes nemzeti szintekre lebontott tagjai és asszisztensei által a határokon átnyúló és szervezett bűnözés súlyos esetei felderítése és büntetőeljárása kapcsán a tagállamokon belüli illetékes hatóságok hatékonyságának növelését célzó koordinációs és kooperációs tevékenységek során felmerülő küldetéseivel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

3 1 0.   Üzemi küldetések, egy honos tag otthoni munkája

3 1 0 0.   Nemzeti tagok otthoni munkája

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

359 700

223 400

172 193,—

Megjegyzések

Otthoni küldetések kiadásainak fedezésére szánt előirányzat, mely lehetővé teszi a nemzeti tagok számára, hogy kapcsolatban maradjanak hazai hatóságaikkal.

3 1 1.   Bővítéssel kapcsolatos küldetések

3 1 1 0.   Bővítéssel kapcsolatos küldetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

p.m.

0,—

3 1 2.   Közös küldetések

3 1 2 0.   Közös küldetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

304 000

120 000

181 826,—

Megjegyzések

Ezek olyan, a nemzeti tagok által végrehajtott küldetések, amelyek nem az otthoni tevékenységek keretén belül zajlanak, ti. szemináriumokon való részvétel, reprezentációs küldetések, szervezetek részéről kapott meghívások stb., vagy közösen tartott, esetelemző értekezleteken való részvétel az érintett tagállamokban.

3 1 2 1.   Támogatott honos szakértők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

285 056

181 350

p.m.

Megjegyzések

Számos kirendelt nemzeti szakértő dolgozik az Eurojustnál, akik a nemzeti tagok munkáját segítik.

3 1 3.   Egyéb küldetések

3 1 3 0.   Egyéb küldetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

17 412

19 873,—

Megjegyzések

Ezek adott témához vagy operatív ügyhöz kapcsolódó kiküldetések.

3 2. ALCÍM –   KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

3 2 0.   Közönségkapcsolatok és weboldal

3 2 0 0.   Közönségkapcsolatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

81 000

45 000

64 734,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust közönségkapcsolati tevékenységeinek fedezésére szolgál, beleértve a promóciós anyagok költségeit is.

3 2 0 1.   Weboldal karbantartása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2.   Kiadványok, tájékoztató anyagok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

49 500

73 000

11 646,—

Megjegyzések

Ez a közönségnek vagy a bírósági kollégáknak szóló, az Eurojust tevékenységét ismertető, tájékoztató füzetek költségeit is fedezi.

3 2 0 3.   Az éves jelentés elkészítése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

361 000

287 000

195 736,—

Megjegyzések

Ez az Éves Jelentés elkészítésével és disztribúciójával kapcsolatos összes költséget fedezi.

3 2 0 4.   Kiadványokhoz kapcsolódó egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

3 3. ALCÍM –   ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

3 3 0.   Könyvek beszerzése – operatív

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Eurojust műveletei során felmerülő, az esettanulmányok dokumentációs támogatása iránti igény kielégítésére szolgál.

3 3 0 0.   Könyvtári beszerzések a Testület számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

24 500

80 000

75 235,—

Megjegyzések

Anyagok pl. könyvek, referenciák vagy CD-k beszerzése a Testület ismereteinek gyarapítása és támogatása céljából.

3 3 0 1.   Nyomtatott példányok és elektronikus előfizetések a Testület számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

70 000

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az operatív munkával kapcsolatos előfizetések fedezésére szolgál.

3 3 1.   Üzemeltetési adatok feldolgozása

3 3 1 0.   Projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

650 000

550 000

697 123,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat esetkezelő rendszer, biztosított hálózat, illetve a tagállamok és az egyéb együttműködő partnerek között létesített biztosított kommunikációs csatornák kifejlesztésére szolgál, beleértve a Schengeni Információs Rendszert.

3 3 1 1.   Technikai berendezés és létesítmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2.   Üzemi információkezelés költségei

3 3 2 0.   Előfizetések IKT-rendszerekre a nemzeti részlegek számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 600

121 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a különböző támogatási szolgáltatásokhoz és megosztott alkalmazásokhoz kapcsolódó előfizetési költségek fedezésére szolgál.

3 3 2 1.   Telekommunikáció

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

283 700

219 700

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az összes telekommunikációval kapcsolatos üzemeltetési költség fedezésére szolgál, beleértve a vezetékes vonalak, mobiltelefonok és internet-hozzáférés költségeit.

3 3 2 2.   Fogyóeszközök a nemzeti részlegek számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 600

7 300

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az adatfeldolgozás fogyóeszközeihez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál a nemzeti részlegeknél.

3 3 2 3.   Hardverek a nemzeti részlegek számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

171 200

34 900

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az új pozíciókba belépők számára vásárolt hardverek, valamint a hardverek négyéves ciklusokban történő lecserélésének költségeit hivatott fedezni az üzemeltetési részlegeknél.

3 3 2 4.   Szoftverek a nemzeti részlegek számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

87 700

25 800

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat szoftverek vásárlását/licenszelését hivatott fedezni az üzemeltetési részlegeknél.

3 3 2 5.   Karbantartási szolgáltatások a nemzeti részlegek számára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

116 400

49 800

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hardverek és szoftverek karbantartási szerződéseinek költségeit hivatott fedezni. Továbbá karbantartási szerződés tárgyát nem képező tételek eseti karbantartásának költségeit is hivatott fedezni az üzemeltetési részlegeknél.

3 4. ALCÍM –   ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

3 4 0.   Dokumentumok fordítása

Megjegyzések

Ez az előirányzat az esetekkel kapcsolatos anyagok fordításának, és az Eurojust egyéb operatív szükségleteinek fedezésére szolgál.

3 4 0 0.   Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CDT) által elvégzett fordítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1.   Más megbízott által elvégzett fordítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

75 000

50 000

52 174,—

3 5. ALCÍM –   EJN-PROJEKTEK, -ÉRTEKEZLETEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

Megjegyzések

Az Eurojust határozatának 26. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében az EJN (Európai Igazságügyi Hálózat) az Eurojust erőforrásait veszi igénybe.

3 5 0.   EJN-projektek

3 5 0 0.   EJN-projektek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

267 800

234 500

236 926,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Igazságügyi Hálózat új információs eszközeinek kifejlesztéséhez kapcsolódó projektek költségeinek, valamint az ezekhez kapcsolódó költségek fedezésére szolgál.

3 5 1.   EJN-értekezletek

3 5 1 0.   EJN-értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

157 500

163 000

124 571,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EJN üléseinek szervezési és támogatási költségeinek fedezésére szolgál, beleértve az elnökségi és egyéb üléseket is.

3 5 2.   Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

3 5 2 0.   Az EJN reprezentációjával összefüggő költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3.   Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

3 5 3 0.   Az EJN-hez kapcsolódó egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 450

12 000

18 911,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EJN és titkársága egyéb, pl. kiküldetési költségeinek fedezésére szolgál.

3 6. ALCÍM –   JSB-ÉRTEKEZLETEKKEL ÉS -REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Megjegyzések

Az Eurojust határozata 23. cikkének (10) bekezdése értelmében a Közös Ellenőrző Hatóság (Joint Supervisory Body – JSB) titkársági költségeit az Eurojust költségvetése viseli.

3 6 0.   JSB-értekezletek

3 6 0 0.   JSB-értekezletek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

35 596

40 000

36 985,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Közös Ellenőrző Hatóság üléseinek költségeit fedezi.

3 6 1.   Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek

3 6 1 0.   Az JSB reprezentációjával összefüggő költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2.   A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

3 6 2 0.   A JSB-vel kapcsolatos egyéb költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 830

11 515

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a titkársági kiküldetések, beszerzések stb. kapcsán felmerülő költségek fedezésére szolgál.

3 7. ALCÍM –   BIZTONSÁGI TARTALÉK

3 7 0.   Biztonsági tartalék

3 7 0 0.   Biztonsági tartalék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

4. CÍM

EUROJUST-BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 0. ALCÍM |
| 4 0 0. |
| Agis Projekt |
| 4 0 0 0. | Agis Projekt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | 4 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | 4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| 4 0. ALCÍM – | AGIS PROJEKT |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 0. ALCÍM

4 0 0.

Agis Projekt

4 0 0 0.

Agis Projekt

526 951

p.m.

p.m.

4 0 0. jogcímcsoport – Összesen

526 951

p.m.

p.m.

4 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

526 951

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

526 951

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

4 0. ALCÍM –

AGIS PROJEKT

4 0. ALCÍM –   AGIS PROJEKT

4 0 0.   Agis Projekt

4 0 0 0.   Agis Projekt

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

526 951

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat azoknak a költségeknek a fedezésére szolgál, amelyeket az a támogatás fedez, amelyet az Európai Bizottság juttatott az Eurojust részére abból a célból, hogy az EPOC III projekten keresztül társfinanszírozza az Esetkezelő Rendszer további fejlesztését.

Létszámterv

| Kategóriák és rangok | Pozíciók |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| „A” kategória összesen | „AD” kategória összesen | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| „B” kategóriaösszesen | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| „C” kategória összesen | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| „D” kategória összesen | „AST” kategória összesen | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Általános összesített | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Összes alkalmazott | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Kategóriák és rangok

Pozíciók

2005

2006

2006

2007

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

„A” kategória összesen

„AD” kategória összesen

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

„B” kategóriaösszesen

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

„C” kategória összesen

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

„D” kategória összesen

„AST” kategória összesen

0

2

0

2

—

0

0

109

Általános összesített

0

87

0

112

—

112

0

147

Összes alkalmazott

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/775

---

Az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan

(2007/298/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

21 997 000

29 199 000

0,—

1. cím – Összesen

21 997 000

29 199 000

0,—

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

21 997 000

29 199 000

0,—

1. CÍM

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Az Európai Közösség által nyújtott támogatás |
| 1 0 0 0. | Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás. | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0. | Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1. | Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2. | Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3. | Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok) | | | |
| 1 0 2 0. | Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 5. címe alatt finanszírozott programok) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0. | Az Európai Közösség által a külkapcsolati szakpolitika területén nyújtott támogatás | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 1 0. ALCÍM — | EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

1 0 0 0.

Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás.

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok)

1 0 2 0.

Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 5. címe alatt finanszírozott programok)

0

566 000

0,—

1 0 3 0.

Az Európai Közösség által a külkapcsolati szakpolitika területén nyújtott támogatás

120 000

160 000

0,—

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

21 997 000

29 199 000

0,—

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

21 997 000

29 199 000

0,—

1. cím – Összesen

21 997 000

29 199 000

0,—

1 0. ALCÍM —

EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0. ALCÍM —   EURÓPAI KÖZÖSSÉGI TÁMOGATÁS

1 0 0.   Az Európai Közösség által nyújtott támogatás

1 0 0 0.   Az Európai Közösség által az információs társadalom szakpolitika területén nyújtott támogatás.

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 759 000

6 317 000

0,—

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 1 0.   Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

22 156 000

0,—

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

2006-ban felhasznált, és 2007-ben az 1 0 1 1. és 1 0 1 2. jogcímekkel helyettesített jogcím.

1 0 1 1.   Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 1. címe alatt finanszírozott programok)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

11 736 000

0

0,—

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 1 2.   Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 3. címe alatt finanszírozott programok)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 382 000

0

0,—

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 1 3.   Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 4. címe alatt finanszírozott programok)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

1 0 2 0.   Az Európai Közösség által az oktatás és kultúra szakpolitika területén nyújtott támogatás (a pénzügyi terv 5. címe alatt finanszírozott programok)

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

0

566 000

0,—

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

(2006-ban felhasznált jogcím)

1 0 3 0.   Az Európai Közösség által a külkapcsolati szakpolitika területén nyújtott támogatás

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

120 000

160 000

0,—

Megjegyzések

A 2007/114/EK határozattal (HL L 49., 2007.2.17., 21. o.) módosított, az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására létrehozott „Európai Oktatási Audiovizuális és Kulturális Ügynökség” létrehozásáról szóló, 2005. január 14-i 2005/56/EK bizottsági határozat (HL L 24., 2005.1.27., 35. o.).

E határozat 6. cikke értelmében az ügynökség az Európai Unió általános költségvetésében szereplő pénzügyi támogatásban részesül. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” című részének 09 01 04 30. jogcímében szereplő támogatásának.

2. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevétel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. | Bérbeadásból származó bevételek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. | Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Különféle kiadások megtérítése | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Adományok és hagyatékok | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1. | Árfolyamnyereségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 0. ALCÍM — | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevétel

p.m.

p.m.

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Bérbeadásból származó bevételek

p.m.

p.m.

0,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

p.m.

p.m.

0,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Különféle kiadások megtérítése

p.m.

p.m.

0,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Adományok és hagyatékok

p.m.

p.m.

0,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1.

Árfolyamnyereségek

p.m.

p.m.

0,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

21 997 000

29 199 000

0,—

2 0. ALCÍM —

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

| 2 1. ALCÍM — | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

| 2 2. ALCÍM — | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

| 2 3. ALCÍM — | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

| 2 4. ALCÍM — | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

| 2 5. ALCÍM — | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 0. ALCÍM —   INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

2 0 0.   Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevétel

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Ügynökséghez tartozó ingó és ingatlan vagyon eladásából vagy visszavételéből származó bevételt rögzíti.

2 1. ALCÍM —   BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 1 0.   Bérbeadásból származó bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Ügynökséghez tartozó ingó és ingatlan vagyon bérbeadásából származó bevételt rögzíti.

2 2. ALCÍM —   FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

2 2 0.   Fizetség ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért biztosított juttatások

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Ügynökség által ellenérték fejében nyújtott szolgáltatásokból származó bevételt rögzíti.

2 3. ALCÍM —   KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

2 3 0.   Különféle kiadások megtérítése

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport a kiadások megtérítéséből (magán-telefonhívások stb.) származó bevételekre vonatkozik.

2 4. ALCÍM —   ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

2 4 0.   Adományok és hagyatékok

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az adományokból és hagyatékokból származó bevételt rögzíti.

2 5. ALCÍM —   BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

2 5 0.   Befektetésekből, banki kamatokból és egyéb bevételekből származó bevétel

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez a jogcímcsoport az Ügynökség befektetésekből, kölcsönökből, banki kamatból és más tételekből származó bevételeit rögzíti.

2 5 1.   Árfolyamnyereségek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

301 000

400 000

0,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

223 000

296 000

0,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

p.m.

p.m.

0,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

5 000

0,—

1. cím – Összesen

13 182 000

17 497 700

0,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

455 000

604 000

0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

334 000

443 000

0,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

424 000

563 000

0,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

0,—

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 329 000

4 420 000

0,—

2. cím – Összesen

8 815 000

11 701 300

0,—

VÉGÖSSZEG

21 997 000

29 199 000

0,—

1. CÍM

ALKALMAZOTTAK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak |
| 1 1 0 0. | Alapilletmények | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1. | Családi támogatások | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2. | Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1. |
| Egyéb alkalmazottak |
| 1 1 1 0. | Kisegítő alkalmazottak | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2. | Szerződéses alkalmazottak | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3. | Gyakornokok | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4. | Szaktanácsadók | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5. | Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3. | Társadalombiztosítási járulék | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4. | Különféle pótlékok és juttatások | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7. | Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8. | Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9. | Bérkorrekciós együtthatók | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. | Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. | Rendkívüli támogatások | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2. | Éttermek és büfék | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3. | Orvosi szolgálat | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4. | Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9. | Egyéb kiadások | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5. ALCÍM |
| 1 5 2. | Az Ügynökség egyéb igazgatási szervekhez ideiglenesen kirendelt alkalmazottai | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.

Alapilletmények

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1.

Családi támogatások

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2.

Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

p.m.

p.m.

0,—

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1.

Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.

Kisegítő alkalmazottak

0

0

0,—

1 1 1 2.

Szerződéses alkalmazottak

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3.

Gyakornokok

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4.

Szaktanácsadók

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5.

Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

339 000

450 000

0,—

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3.

Társadalombiztosítási járulék

188 000

250 000

0,—

1 1 4.

Különféle pótlékok és juttatások

113 000

150 000

0,—

1 1 7.

Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8.

Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

131 000

174 000

0,—

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók

8 000

10 000

0,—

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

301 000

400 000

0,—

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

301 000

400 000

0,—

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Rendkívüli támogatások

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2.

Éttermek és büfék

22 000

30 000

0,—

1 4 3.

Orvosi szolgálat

50 000

66 000

0,—

1 4 4.

Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

151 000

200 000

0,—

1 4 9.

Egyéb kiadások

p.m.

p.m.

0,—

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

223 000

296 000

0,—

1 5. ALCÍM

1 5 2.

Az Ügynökség egyéb igazgatási szervekhez ideiglenesen kirendelt alkalmazottai

p.m.

p.m.

0,—

1 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

4 000

5 000

0,—

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 000

5 000

0,—

1. cím – Összesen

13 182 000

17 497 700

0,—

1 1. ALCÍM —

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

| 1 5. ALCÍM — | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE |
| --- | --- |

1 5. ALCÍM —

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 1 0.   A létszámtervben előirányzott állásokat betöltő alkalmazottak

1 1 0 0.   Alapilletmények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 250 000

4 313 700

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 66. cikk).

Ez az előirányzat a létszámtervnek megfelelő számú alkalmazott alapbérének fedezésére szolgál. Kiszámítása a megfelelő rendelkezések alapján történik, az esetleges módosítások figyelembevételével.

Ez az előirányzat a túlóra fedezésére is szolgál (56. cikk és VI. melléklet).

1 1 0 1.   Családi támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

301 000

400 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62., 67. és 68. cikk).

Ez az előirányzat a családi pótlékok fedezésére szolgál, amelyekhez az alábbiak tartoznak:

| — | háztartási támogatás, |
| --- | --- |

—

háztartási támogatás,

| — | eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermek vagy más eltartott után járó pótlék,

| — | oktatási támogatás. |
| --- | --- |

—

oktatási támogatás.

1 1 0 2.   Áthelyezésekhez és külföldi munkavégzésekhez kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

414 000

550 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (62. és 69. cikk, valamint a VII. melléklet 4. cikke).

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (a VII. melléklet 4a. cikke).

1 1 1.   Egyéb alkalmazottak

1 1 1 0.   Kisegítő alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, nevezetesen annak 3. cikke és III. címe.

Ez az előirányzat a kisegítő alkalmazottak javadalmazásának és az intézmény társadalombiztosítási hozzájárulásainak fedezésére szolgál, kivéve a súlyozás formájában kifizetett összegeket, amelyek a 1 1 9. jogcímcsoportban kerülnek levonásra.

1 1 1 2.   Szerződéses alkalmazottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

6 207 000

8 239 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei (szerződéses alkalmazottak: IV. cím, különösen annak 79. cikke):

Ez az előirányzat a bérköltségek, a társadalombiztosítási járulékok, illetve az ezen alkalmazottakkal kapcsolatos minden pótlék, juttatás és egyéb költség fedezésére szolgál.

1 1 1 3.   Gyakornokok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fiatal diákok gyakorlati adminisztratív képzésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál. A kiadások magukban foglalják a gyakornokok részére fizetett társadalombiztosítási juttatásokat és hozzájárulásokat, a gyakorlat során felmerülő útiköltségeket, valamint a tanfolyam vagy a látogatás kezdetén és végén esedékes útiköltségeket.

1 1 1 4.   Szaktanácsadók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei, különösen annak 5., 82. és 83. cikke.

Ez az előirányzat a szaktanácsadók fizetésének, kiküldetési költségeinek és a munkáltató által befizetendő balesetbiztosítás díjainak és a felmerülő költségeknek a fedezésére szolgál.

A szaktanácsadók kategóriája különösen a következőket foglalja magában: orvos tisztviselő, jogtanácsos, műszaki tanácsadó stb.

1 1 1 5.   Európai, nemzeti és nemzetközi tisztviselők, valamint az Ügynökség ideiglenes alkalmazottai a magánszektorból

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

339 000

450 000

0,—

Megjegyzések

A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, a Bizottság által jóváhagyott szabályok értelemszerűen alkalmazandóak.

Ez az előirányzat az európai, nemzeti tisztviselők (nevezetesen a Bizottságnál alkalmazott gyakornok tisztviselők) és más szakértők az Ügynökségnél történő ideiglenes munkavégzési költségeinek fedezésére szolgál.

1 1 3.   Társadalombiztosítási járulék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

188 000

250 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

| — | betegbiztosítás (72. cikk) – 1 1 3 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

betegbiztosítás (72. cikk) – 1 1 3 0. jogcím,

| — | balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk) – 1 1 3 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

balesetek és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás (73. cikk) – 1 1 3 1. jogcím,

| — | munkanélküliségi biztosítás, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottak foglalkoztatási feltételeinek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.) – 1 1 3 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

munkanélküliségi biztosítás, az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának és az egyéb alkalmazottak foglalkoztatási feltételeinek módosításáról szóló, 1985. szeptember 27-i 2799/85/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet (HL L 265., 1985.10.8., 1. o.) – 1 1 3 2. jogcím,

| — | nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk) – 1 1 3 3. jogcím. |
| --- | --- |

—

nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése (42. cikk) – 1 1 3 3. jogcím.

1 1 4.   Különféle pótlékok és juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

113 000

150 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (annak 70., 74. és 75. cikke, valamint a VII. melléklet 8. cikke).

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

| — | születési juttatás és tisztviselők elhalálozása esetén fizetendő juttatás – 1 1 4 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

születési juttatás és tisztviselők elhalálozása esetén fizetendő juttatás – 1 1 4 0. jogcím,

| — | útiköltség az évi szabadságra – 1 1 4 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

útiköltség az évi szabadságra – 1 1 4 1. jogcím,

| — | szállásköltség és/vagy utazási juttatás – 1 1 4 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

szállásköltség és/vagy utazási juttatás – 1 1 4 2. jogcím,

| — | meghatározott összegű reprezentációs juttatások – 1 1 4 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

meghatározott összegű reprezentációs juttatások – 1 1 4 3. jogcím,

| — | átalányösszegű helyi utazási támogatás – 1 1 4 4. jogcím |
| --- | --- |

—

átalányösszegű helyi utazási támogatás – 1 1 4 4. jogcím

| — | könyvelőknek és pénztárosoknak előre nyújtott speciális juttatások – 1 1 4 5. jogcím, |
| --- | --- |

—

könyvelőknek és pénztárosoknak előre nyújtott speciális juttatások – 1 1 4 5. jogcím,

| — | váltott műszakért/készenléti időért járó juttatások – 1 1 4 7. jogcím, |
| --- | --- |

—

váltott műszakért/készenléti időért járó juttatások – 1 1 4 7. jogcím,

| — | egyéb juttatások – 1 1 4 9. jogcím. |
| --- | --- |

—

egyéb juttatások – 1 1 4 9. jogcím.

1 1 7.   Helyettesítési és külső munkaerő-kölcsönzési szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 703 000

2 260 000

0,—

Megjegyzések

Ezen előirányzat célja az alábbiak igénybevételi költségeinek fedezése:

| — | az ügynökség ideiglenes alkalmazottai – 1 1 7 0. jogcím |
| --- | --- |

—

az ügynökség ideiglenes alkalmazottai – 1 1 7 0. jogcím

| — | egyéb külső alkalmazottak, beleértve az alkalmazottak kifizetésével kapcsolatos SLA költségeket – 1 1 7 8. jogcím. |
| --- | --- |

—

egyéb külső alkalmazottak, beleértve az alkalmazottak kifizetésével kapcsolatos SLA költségeket – 1 1 7 8. jogcím.

1 1 8.   Szolgálatba lépéskor, kilépéskor és áthelyezéskor esedékes juttatások és költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

131 000

174 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Ezen előirányzat célja az alábbi kiadások fedezése:

| — | szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke) – 1 1 8 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

szolgálatba lépéskor és kilépéskor felmerülő útiköltségek, a családtagokét is beleértve (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 7. cikke) – 1 1 8 1. jogcím,

| — | beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke) – 1 1 8 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások (a VII. melléklet 5. és 6. cikke) – 1 1 8 2. jogcím,

| — | költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke) – 1 1 8 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

költözési költségek (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 9. cikke) – 1 1 8 3. jogcím,

| — | ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke) – 1 1 8 4. jogcím, |
| --- | --- |

—

ideiglenes napidíjak (20. és 71. cikk, valamint a VII. melléklet 10. cikke) – 1 1 8 4. jogcím,

| — | munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet) – 1 1 8 5. jogcím, |
| --- | --- |

—

munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások (27–31. cikk, a 33. cikk és a III. melléklet) – 1 1 8 5. jogcím,

1 1 9.   Bérkorrekciós együtthatók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

10 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | az illetmények súlyozásából adódó kifizetések – 1 1 9 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

az illetmények súlyozásából adódó kifizetések – 1 1 9 0. jogcím,

| — | az illetmények kiigazítása – 1 1 9 1. jogcím |
| --- | --- |

—

az illetmények kiigazítása – 1 1 9 1. jogcím

a Tanács határozatainak megfelelően.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 3 0.   Kiküldetési költségek, útiköltségek és járulékos kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

301 000

400 000

0,—

Megjegyzések

Az előirányzat célja az Ügynökség munkatársai kiküldetési költségeinek fedezése.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

1 4 0.   Rendkívüli támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2.   Éttermek és büfék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

22 000

30 000

0,—

1 4 3.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

66 000

0,—

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata (59. cikk és a II. melléklet 8. cikke).

1 4 4.   Nyelvtanfolyamok, átképzés és szakirányú továbbképzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

151 000

200 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az alkalmazottak továbbképzéséhez történő pénzügyi hozzájárulás fedezésére szolgál.

1 4 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a társas tevékenységek szervezésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

1 5. ALCÍM —   TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

1 5 2.   Az Ügynökség egyéb igazgatási szervekhez ideiglenesen kirendelt alkalmazottai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség alkalmazottainak kirendelésével kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

5 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat reprezentációs költségek fedezésére szolgál.

2. CÍM

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. | Bérleti díj | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1. | Biztosítás | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2. | Víz, gáz, elektromos áram és fűtés | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3. | Takarítás és karbantartás | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4. | Helyiségek berendezése | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5. | Épületek biztonsága és felügyelete | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7. | Építkezés | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9. | Egyéb kiadások | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Informatika |
| 2 1 0 0. | Adatfeldolgozó berendezések | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki és elektronikus irodai berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2. | Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3. | Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Bútorok vásárlása | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2. | Bútorok bérlése és lízingelése | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3. | Bútorok karbantartása, javítása | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3. |
| Szállítóeszközök |
| 2 2 3 0. | Közlekedési eszközök vásárlása | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2. | Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3. | Közlekedési eszközök karbantartása, használata és javítása | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Összesen | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5. | Dokumentációs és könyvtári kiadások | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi költségek |
| 2 3 2 0. | Bankköltségek | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi költségek | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3. | Jogi költségek | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4. | Káresemények | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5. | Egyéb folyó költségek | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9. | Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. | Postai és kézbesítési díjak | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések és díjak | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1. | Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése | 0 | 0 | 0,— |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. | Hivatalos és informális összejövetelek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6. ALCÍM |
| 2 6 0. | Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1. | Tolmácsolási költségek | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2. | Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3. | Fordítási költségek | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4. | Pénzügyi ellenőrzési költségek | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5. | Tanulmányok költségei | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1.

Biztosítás

7 000

8 600

0,—

2 0 2.

Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

172 000

228 000

0,—

2 0 3.

Takarítás és karbantartás

418 000

554 700

0,—

2 0 4.

Helyiségek berendezése

50 000

67 000

0,—

2 0 5.

Épületek biztonsága és felügyelete

309 000

410 000

0,—

2 0 7.

Építkezés

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9.

Egyéb kiadások

264 000

350 000

0,—

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatika

2 1 0 0.

Adatfeldolgozó berendezések

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások

673 000

893 000

0,—

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 836 000

2 437 000

0,—

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.

Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2.

Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3.

Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

120 000

160 000

0,—

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

158 000

210 000

0,—

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Bútorok vásárlása

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2.

Bútorok bérlése és lízingelése

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3.

Bútorok karbantartása, javítása

52 000

70 000

0,—

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

274 000

364 000

0,—

2 2 3.

Szállítóeszközök

2 2 3 0.

Közlekedési eszközök vásárlása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2.

Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3.

Közlekedési eszközök karbantartása, használata és javítása

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3. jogcímcsoport – Összesen

19 000

25 000

0,—

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

4 000

5 000

0,—

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

455 000

604 000

0,—

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

172 000

229 000

0,—

2 3 2.

Pénzügyi költségek

2 3 2 0.

Bankköltségek

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi költségek

1 000

1 000

0,—

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

2 000

2 000

0,—

2 3 3.

Jogi költségek

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4.

Káresemények

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5.

Egyéb folyó költségek

47 000

62 000

0,—

2 3 9.

Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

113 000

150 000

0,—

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

334 000

443 000

0,—

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési díjak

100 000

133 000

0,—

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések és díjak

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1.

Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

0

0

0,—

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

324 000

430 000

0,—

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

424 000

563 000

0,—

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Hivatalos és informális összejövetelek

p.m.

p.m.

0,—

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6. ALCÍM

2 6 0.

Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1.

Tolmácsolási költségek

37 000

50 000

0,—

2 6 2.

Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

150 000

200 000

0,—

2 6 3.

Fordítási költségek

678 000

900 000

0,—

2 6 4.

Pénzügyi ellenőrzési költségek

509 000

675 000

0,—

2 6 5.

Tanulmányok költségei

p.m.

p.m.

0,—

2 6. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 329 000

4 420 000

0,—

2. cím – Összesen

8 815 000

11 701 300

0,—

VÉGÖSSZEG

21 997 000

29 199 000

0,—

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | ADATFELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

ADATFELDOLGOZÁS

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

| 2 6. ALCÍM — | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 6. ALCÍM —

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 217 000

1 616 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületek vagy épületrészek bérleti díjának fedezésére szolgál.

2 0 1.   Biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

7 000

8 600

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bérelt épületekre vagy épületrészekre fizetendő biztosítási díjak fedezésére szolgál.

2 0 2.   Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

172 000

228 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a folyó kiadások fedezésére szolgál.

2 0 3.   Takarítás és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

418 000

554 700

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által használt épületek karbantartási és javítási költségeinek (helyiségek, lift, fűtés, légkondicionálás, elektromosáram-ellátás, vezetékek) fedezésére szolgál.

2 0 4.   Helyiségek berendezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

67 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a helyiségek berendezési és az épület válaszfalainak áthelyezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 0 5.   Épületek biztonsága és felügyelete

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

309 000

410 000

0,—

2 0 7.   Építkezés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat építkezési költségek fedezésére szolgál.

2 0 9.   Egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

264 000

350 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó költségek fedezésére szolgál, amelyekről konkrétan nem intézkedtek. Elsősorban az adók és útdíjak, valamint a köztisztasági szolgáltatások, szemétszállítás és kéményseprés stb. költségei tartoznak ide.

2 1. ALCÍM —   ADATFELDOLGOZÁS

2 1 0.   Informatika

2 1 0 0.   Adatfeldolgozó berendezések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

553 000

734 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat számítógépek és perifériák beszerzésének fedezésére szolgál.

A szervizelés, működtetés, javítás, adathordozó, dokumentáció, egyéb anyagok stb. költségeit is fedezi.

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

610 000

810 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai szolgáltató és tanácsadó vállalatok költségeinek fedezésére szolgál, különösen az alábbiakra:

| — | meglévő alkalmazások karbantartása, |
| --- | --- |

—

meglévő alkalmazások karbantartása,

| — | új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.), |
| --- | --- |

—

új alkalmazások bevezetése és meglévő alkalmazások kibővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programozás, megvalósítás stb.),

| — | operációs rendszerek kezelése, beállítása, |
| --- | --- |

—

operációs rendszerek kezelése, beállítása,

| — | programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlése és karbantartása. |
| --- | --- |

—

programcsomagok és szoftverek stb. vásárlása, bérlése és karbantartása.

2 1 0 2.   Egyéb külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

673 000

893 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső informatikai szakértők (pl. – az az ideiglenes adatbeviteli alkalmazottak kivételével – számítógép-kezelők, informatikusok, rendszermérnökök stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki és elektronikus irodai berendezések

2 2 0 0.   Műszaki felszerelések és berendezések vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

23 000

30 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi beszerzési költségek fedezésére szolgál:

| — | audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez, |
| --- | --- |

—

audiovizuális, sokszorosító, archiváló, könyvtári és tolmácsberendezések, nevezetesen fülkék, fülhallgatók és átkapcsolóegységek a szinkrontolmács-berendezésekhez,

| — | különféle szerszámok az épületkarbantartó műhelyek részére, |
| --- | --- |

—

különféle szerszámok az épületkarbantartó műhelyek részére,

| — | elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb. |
| --- | --- |

—

elektronikus irodai berendezések, például írógépek, számológépek, szövegszerkesztők stb.

2 2 0 2.   Műszaki felszerelések és berendezések bérlése és lízingelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

20 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések és felszerelések bérleti és lízingdíjának fedezésére szolgál.

2 2 0 3.   Műszaki felszerelések és berendezések karbantartása, használata és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

120 000

160 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2 2 0 0. jogcímben említett berendezések és felszerelések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorok

2 2 1 0.   Bútorok vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

222 000

294 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorvásárlások költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.   Bútorok bérlése és lízingelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok bérlési és lízingköltségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 3.   Bútorok karbantartása, javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

52 000

70 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok javítási és karbantartási, valamint leltárba vételi és selejtezési költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 3.   Szállítóeszközök

2 2 3 0.   Közlekedési eszközök vásárlása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat közlekedési eszközök vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 3 2.   Közlekedési eszközök bérlése és lízingelése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

19 000

25 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök bérleti és lízingdíjainak, továbbá a tömegközlekedési eszközök használati díjainak fedezésére szolgál.

2 2 3 3.   Közlekedési eszközök karbantartása, használata és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a közlekedési eszközök működtetési és karbantartási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

5 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiakat fedezi:

| — | könyvtári állomány – 2 2 5 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

könyvtári állomány – 2 2 5 0. jogcím,

| — | speciális könyvtári berendezések (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) – 2 2 5 1. jogcím, |
| --- | --- |

—

speciális könyvtári berendezések (kartotékos nyilvántartó rendszerek, polcrendszerek, katalógusok stb.) – 2 2 5 1. jogcím,

| — | újságok és folyóiratok előfizetése – 2 2 5 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

újságok és folyóiratok előfizetése – 2 2 5 2. jogcím,

| — | előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira – 2 2 5 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

előfizetés hírügynökségek szolgáltatásaira – 2 2 5 3. jogcím,

| — | a könyvek és folyóiratok kötési és egyéb, az archiváláshoz és a megóváshoz nélkülözhetetlen költségei – 2 2 5 4. jogcím. |
| --- | --- |

—

a könyvek és folyóiratok kötési és egyéb, az archiváláshoz és a megóváshoz nélkülözhetetlen költségei – 2 2 5 4. jogcím.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

172 000

229 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolás, a sokszorosító berendezésekhez szükséges készletek, papír valamint az irodai eszközök költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi költségek

2 3 2 0.   Bankköltségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bankköltségek fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9.   Egyéb pénzügyi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3.   Jogi költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4.   Káresemények

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5.   Egyéb folyó költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

47 000

62 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi, egyéb folyó költségek fedezésére szolgál:

| — | különféle biztosítások – 2 3 5 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

különféle biztosítások – 2 3 5 0. jogcím,

| — | belső ülések egyéb költségei – 2 3 5 2. jogcím, |
| --- | --- |

—

belső ülések egyéb költségei – 2 3 5 2. jogcím,

| — | karbantartási és költöztetési munkák – 2 3 5 3. jogcím, |
| --- | --- |

—

karbantartási és költöztetési munkák – 2 3 5 3. jogcím,

| — | dokumentumok archiválásával kapcsolatos kiadások – 2 3 5 4. jogcím, |
| --- | --- |

—

dokumentumok archiválásával kapcsolatos kiadások – 2 3 5 4. jogcím,

| — | egyenruhák és munkaruhák – 2 3 5 5. jogcím, |
| --- | --- |

—

egyenruhák és munkaruhák – 2 3 5 5. jogcím,

| — | különféle kiadások, beleértve a horizontális szolgáltatásokat – 2 3 5 6. jogcím. |
| --- | --- |

—

különféle kiadások, beleértve a horizontális szolgáltatásokat – 2 3 5 6. jogcím.

2 3 9.   Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

113 000

150 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség működésével kapcsolatos információs, kommunikációs és publikálási költségek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és kézbesítési díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

133 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postai és kézbesítési költségek fedezésére szolgál, beleértve a postai csomagok küldését.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési előfizetések és díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

324 000

430 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a telefonvonal-bérlet és a telefonhívások, továbbá a távközlési eszközökkel kapcsolatos költségek fedezésére szolgál, beleértve a felszerelések karbantartását és javítását.

2 4 1 1.   Távközlési berendezések és eszközök vásárlása és üzembe helyezése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

0

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a távközlési berendezésekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál, beleértve a vezetékeket: vásárlás, bérlés, telepítés, karbantartás, dokumentálás stb.

2 5. ALCÍM —   HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

2 5 0.   Hivatalos és informális összejövetelek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség működésével kapcsolatos, hivatalos és informális összejövetelekre fordított kiadások fedezésére szolgál.

2 6. ALCÍM —   AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 6 0.   Az operatív tevékenységgel kapcsolatos szakértői és ülésekkel kapcsolatos költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 955 000

2 595 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség által az operatív tevékenysége keretében szervezett szakértői és partneri ülések költségeinek fedezésére szolgál:

| — | szakértői költségek – 2 6 0 0. jogcím, |
| --- | --- |

—

szakértői költségek – 2 6 0 0. jogcím,

| — | ülésekkel kapcsolatos költségek – 2 6 0 1. jogcím. |
| --- | --- |

—

ülésekkel kapcsolatos költségek – 2 6 0 1. jogcím.

2 6 1.   Tolmácsolási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

37 000

50 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tolmácsolási költségek fedezésére szolgál.

2 6 2.   Tájékoztatás, kommunikáció és információterjesztés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

200 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült tájékoztatási, kommunikációs és információterjesztési költségek fedezésére szolgál.

2 6 3.   Fordítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

678 000

900 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült fordítási költségek fedezésére szolgál.

2 6 4.   Pénzügyi ellenőrzési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

509 000

675 000

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében felmerült pénzügyi ellenőrzési költségek fedezésére szolgál.

2 6 5.   Tanulmányok költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Ügynökség operatív tevékenysége keretében végeztetett tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

Létszámterv

| Besorolási osztály és karrier | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Összesen | — | — | — | 80 | 75 | — |

Besorolási osztály és karrier

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

28

26

—

Összesen

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/807

---

Az Intelligens Energiával Foglalkozó Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan

(2007/299/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

4 563 000

5 168 000

p.m.

2. cím – Összesen

4 563 000

5 168 000

p.m.

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

4 563 000

5 168 000

p.m.

2. CÍM

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Támogatás a Bizottság részéről |
| 2 0 0 0. | Támogatás a Bizottság részéről | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 2 0. ALCÍM — | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Támogatás a Bizottság részéről

2 0 0 0.

Támogatás a Bizottság részéről

4 563 000

5 168 000

p.m.

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

4 563 000

5 168 000

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

4 563 000

5 168 000

p.m.

2. cím – Összesen

4 563 000

5 168 000

p.m.

2 0. ALCÍM —

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0. ALCÍM —   TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0 0.   Támogatás a Bizottság részéről

2 0 0 0.   Támogatás a Bizottság részéről

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

4 563 000

5 168 000

p.m.

Megjegyzések

Az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az energia területén megvalósuló közösségi intézkedések igazgatása céljából az „intelligens energiával foglalkozó végrehajtó hivatal” elnevezésű végrehajtó hivatal létrehozásáról szóló, 2003. december 23-i 2004/20/EK bizottsági határozat (HL L 5., 2004.1.9., 85. o.).

A határozat 6. cikkében szereplő rendelkezéseknek megfelelően, az Európai Közösségek általános költségvetésében feltüntetették a hivatal támogatására szánt pénzeszközöket. A feltüntetett összeg megfelel az általános költségvetés III., „Európai Bizottság” részének 06 01 04 30. jogcímében szereplő előirányzatnak.

9. CÍM

EGYÉB BEVÉTELEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 0. ALCÍM |
| 9 0 0. |
| Egyéb bevételek |
| 9 0 0 0. | Egyéb bevételek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 0. ALCÍM — | EGYÉB BEVÉTELEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

9 0. ALCÍM

9 0 0.

Egyéb bevételek

9 0 0 0.

Egyéb bevételek

p.m.

p.m.

p.m.

9 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

4 563 000

5 168 000

p.m.

9 0. ALCÍM —

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0. ALCÍM —   EGYÉB BEVÉTELEK

9 0 0.   Egyéb bevételek

9 0 0 0.   Egyéb bevételek

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az ügynökség egyéb bevételei szerepelnek ennél a jogcímnél.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

40 000

75 000

p.m.

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

130 000

160 000

p.m.

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

90 000

65 000

p.m.

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

p.m.

1. cím – Összesen

3 315 000

3 390 000

p.m.

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

550 000

600 000

p.m.

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

250 000

190 000

p.m.

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

35 000

35 000

p.m.

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

53 000

53 000

p.m.

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

p.m.

2. cím – Összesen

908 000

898 000

p.m.

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

30 000

500 000

p.m.

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

110 000

165 000

p.m.

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

215 000

p.m.

3. cím – Összesen

340 000

880 000

p.m.

VÉGÖSSZEG

4 563 000

5 168 000

p.m.

1. CÍM

SZEMÉLYI KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| A létszámtervben feltüntetett személyzet |
| 1 1 0 0. | Alapfizetések | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1. | Családi pótlékok | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2. | Külföldi munkavégzéshez és tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3. | Titkársági juttatások | | p.m. | p.m. |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1. |
| Tisztviselők |
| 1 1 1 0. | Szerződéses tisztviselők | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3. |
| Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások |
| 1 1 3 0. | Betegbiztosítás | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1. | Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2. | Munkanélküli-biztosítás | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3. | Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése | | p.m. | p.m. |
| | 1 1 3. jogcímcsoport – Összesen | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4. |
| Különféle pótlékok és jutattások |
| 1 1 4 0. | Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1. | A munkavégzés helyéről a származási országba történő évi hazautazás költsége | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3. | Munkakörből adódó, meghatározott összegű juttatások | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4. | Kiküldetési költségeket fedező, meghatározott összegű juttatások | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5. | Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9. | Egyéb juttatások | | p.m. | p.m. |
| | 1 1 4. jogcímcsoport – Összesen | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9. |
| Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai |
| 1 1 9 0. | Bérkorrekciós együtthatók | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1. | Ideiglenes díjazás | | p.m. | p.m. |
| | 1 1 9. jogcímcsoport – Összesen | | 20 000 | p.m. |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások |
| 1 2 0 0. | A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1. |
| Utazási költségek |
| 1 2 1 0. | Utazási költségek | | 10 000 | p.m. |
| | 1 2 1. jogcímcsoport – Összesen | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2. |
| Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások |
| 1 2 2 0. | Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások | | 10 000 | p.m. |
| | 1 2 2. jogcímcsoport – Összesen | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3. |
| Költözési költségek |
| 1 2 3 0. | Költözési költségek | | 20 000 | p.m. |
| | 1 2 3. jogcímcsoport – Összesen | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4. |
| Ideiglenes napidíjak |
| 1 2 4 0. | Ideiglenes napidíjak | | 10 000 | p.m. |
| | 1 2 4. jogcímcsoport – Összesen | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5. |
| A jogosultságok megállapításának költségei |
| 1 2 5 0. | A jogosultságok megállapításának költségei | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | 1 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai |
| 1 3 0 0. | Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Éttermek és büfék |
| 1 4 0 0. | Éttermek és büfék | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1. |
| Orvosi szolgálat |
| 1 4 1 0. | Orvosi szolgálat | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | 1 4 1. jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2. |
| Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés |
| 1 4 2 0. | Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | 1 4 2. jogcímcsoport – Összesen | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3. |
| Munkatársi szociális kapcsolatok |
| 1 4 3 0. | Munkatársi szociális kapcsolatok | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 4 3. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4. |
| Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség |
| 1 4 4 0. | Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | 1 4 4. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7. ALCÍM |
| 1 7 0. |
| Fogadási és reprezentációs költségek |
| 1 7 0 0. | Fogadási és reprezentációs költségek | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 1 7 0. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 1 1. ALCÍM — | BÉREK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

A létszámtervben feltüntetett személyzet

1 1 0 0.

Alapfizetések

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1.

Családi pótlékok

75 000

p.m.

1 1 0 2.

Külföldi munkavégzéshez és tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

106 000

p.m.

1 1 0 3.

Titkársági juttatások

p.m.

p.m.

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1.

Tisztviselők

1 1 1 0.

Szerződéses tisztviselők

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3.

Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.

Betegbiztosítás

40 000

p.m.

1 1 3 1.

Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

10 000

p.m.

1 1 3 2.

Munkanélküli-biztosítás

25 000

p.m.

1 1 3 3.

Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

p.m.

p.m.

1 1 3. jogcímcsoport – Összesen

75 000

p.m.

1 1 4.

Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.

Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

1 000

p.m.

1 1 4 1.

A munkavégzés helyéről a származási országba történő évi hazautazás költsége

13 000

p.m.

1 1 4 3.

Munkakörből adódó, meghatározott összegű juttatások

p.m.

p.m.

1 1 4 4.

Kiküldetési költségeket fedező, meghatározott összegű juttatások

p.m.

p.m.

1 1 4 5.

Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek

p.m.

p.m.

1 1 4 9.

Egyéb juttatások

p.m.

p.m.

1 1 4. jogcímcsoport – Összesen

14 000

p.m.

1 1 9.

Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

1 1 9 0.

Bérkorrekciós együtthatók

20 000

p.m.

1 1 9 1.

Ideiglenes díjazás

p.m.

p.m.

1 1 9. jogcímcsoport – Összesen

20 000

p.m.

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2. ALCÍM

1 2 0.

A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.

A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

10 000

10 000

p.m.

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

p.m.

1 2 1.

Utazási költségek

1 2 1 0.

Utazási költségek

10 000

p.m.

1 2 1. jogcímcsoport – Összesen

10 000

p.m.

1 2 2.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.

Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

10 000

p.m.

1 2 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

p.m.

1 2 3.

Költözési költségek

1 2 3 0.

Költözési költségek

20 000

p.m.

1 2 3. jogcímcsoport – Összesen

20 000

p.m.

1 2 4.

Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.

Ideiglenes napidíjak

10 000

p.m.

1 2 4. jogcímcsoport – Összesen

10 000

p.m.

1 2 5.

A jogosultságok megállapításának költségei

1 2 5 0.

A jogosultságok megállapításának költségei

30 000

15 000

p.m.

1 2 5. jogcímcsoport – Összesen

30 000

15 000

p.m.

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

40 000

75 000

p.m.

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

1 3 0 0.

Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

130 000

160 000

p.m.

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

130 000

160 000

p.m.

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

130 000

160 000

p.m.

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Éttermek és büfék

1 4 0 0.

Éttermek és büfék

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1.

Orvosi szolgálat

1 4 1 0.

Orvosi szolgálat

15 000

15 000

p.m.

1 4 1. jogcímcsoport – Összesen

15 000

15 000

p.m.

1 4 2.

Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

1 4 2 0.

Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

70 000

45 000

p.m.

1 4 2. jogcímcsoport – Összesen

70 000

45 000

p.m.

1 4 3.

Munkatársi szociális kapcsolatok

1 4 3 0.

Munkatársi szociális kapcsolatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4.

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

1 4 4 0.

Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

5 000

5 000

p.m.

1 4 4. jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

p.m.

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

90 000

65 000

p.m.

1 7. ALCÍM

1 7 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.

Fogadási és reprezentációs költségek

10 000

10 000

p.m.

1 7 0. jogcímcsoport – Összesen

10 000

10 000

p.m.

1 7. ALCÍM – ÖSSZESEN

10 000

10 000

p.m.

1. cím – Összesen

3 315 000

3 390 000

p.m.

1 1. ALCÍM —

BÉREK

| 1 2. ALCÍM — | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

| 1 3. ALCÍM — | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

| 1 4. ALCÍM — | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

| 1 7. ALCÍM — | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

1 7. ALCÍM —

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 1. ALCÍM —   BÉREK

1 1 0.   A létszámtervben feltüntetett személyzet

1 1 0 0.   Alapfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 525 000

1 190 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének fedezésére szolgál.

1 1 0 1.   Családi pótlékok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

75 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 67. és 68. cikke, valamint VII. mellékletének 1. szakasza.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak családi juttatásainak fedezésére szolgál.

| — | háztartási juttatás, |
| --- | --- |

—

háztartási juttatás,

| — | eltartott gyermekek után járó juttatás, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermekek után járó juttatás,

| — | iskoláztatási hozzájárulás. |
| --- | --- |

—

iskoláztatási hozzájárulás.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 0 2.   Külföldi munkavégzéshez és tartózkodáshoz kapcsolódó juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

106 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 69. cikke, valamint VII. mellékletének 4. cikke.

Ez az előirányzat a tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodáshoz kapcsolódó juttatásainak fedezésére szolgál.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 0 3.   Titkársági juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. mellékletének 4a. cikke.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 1.   Tisztviselők

1 1 1 0.   Szerződéses tisztviselők

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 520 000

1 600 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek, nevezetesen a IV. cím és különösen annak 79 cikke.

Ez az előirányzat az említett tisztviselők javadalmazásának, társadalombiztosítási járulékaiknak, továbbá mindenféle egyéb juttatásainak és költségtérítéseinek fedezésére szolgál.

1 1 3.   Munkáltatói társadalombiztosítási hozzájárulások

1 1 3 0.   Betegbiztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. cikke.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 3 1.   Baleset- és foglalkozási ártalom elleni biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 73. cikke.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 3 2.   Munkanélküli-biztosítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 28 a. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak munkanélküliségi biztosításának fedezésére szolgál.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 3 3.   Nyugdíjjogosultságok megszerzése, illetve megőrzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak foglalkoztatási feltételei és különösen annak 42. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak nyugdíjjogosultságának a származási országban történő létrehozása, illetve megőrzése céljából az IEFH által eszközölt kifizetések fedezésére szolgál.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 4.   Különféle pótlékok és jutattások

1 1 4 0.   Szülési és elhalálozási juttatások és támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 70., 74. és 75. cikke.

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

| — | szülési juttatás, |
| --- | --- |

—

szülési juttatás,

| — | tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége. |
| --- | --- |

—

tisztviselő elhalálozása esetén az elhalálozott teljes díjazásának folyósítása a haláleset bekövetkeztének hónapját követő harmadik hónap végéig, valamint a holttestnek a tisztviselő származási országába történő szállításának költsége.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 4 1.   A munkavégzés helyéről a származási országba történő évi hazautazás költsége

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

13 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 8. cikke.

Ez az előirányzat fedezi az ideiglenes alkalmazottak, házastársuk és eltartottjaik munka- és származási helyük közötti utazásának átalányköltségeit.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 4 3.   Munkakörből adódó, meghatározott összegű juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 14. cikke.

Ez az előirányzat azon ideiglenes alkalmazottak meghatározott összegű juttatásainak fedezésére szolgál, akiknek munkavégzésük során rendszeresen reprezentációs költségeik merülnek fel.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 4 4.   Kiküldetési költségeket fedező, meghatározott összegű juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 4 5.   Különjuttatások a számviteli tisztviselőknek és az előlegszámlák kezelőinek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 4 9.   Egyéb juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 9.   Bérkorrekciós együtthatók és a díjazás kiigazításai

1 1 9 0.   Bérkorrekciós együtthatók

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 64. és 65. cikke.

Ez az előirányzat az ideiglenes alkalmazottak javadalmazására alkalmazandó bérkorrekciós együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 1 9 1.   Ideiglenes díjazás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

Megjegyzések

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 2. ALCÍM —   A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 2 0.   A munkaerő-felvétellel és -áthelyezéssel kapcsolatos különféle kiadások

1 2 0 0.   A munkaerő-felvétellel kapcsolatos különféle kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke.

Ez az előirányzat fedezi a felvételi eljárások költségeit.

1 2 1.   Utazási költségek

1 2 1 0.   Utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20., 71. cikke és VII. mellékletének 7. cikke.

Ez a jogcím a szolgálatba lépő vagy szolgálati jogviszonyt megszüntető alkalmazottak (és családtagjaik) utazási költségeinek fedezésére szolgál.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 2 2.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

1 2 2 0.   Beilleszkedési, újrabeilleszkedési és áthelyezési juttatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 5. és 6. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálati jogviszonyuk megkezdése céljából, illetve szolgálati jogviszonyuk befejezése következtében lakhelyet változtatni kényszerülő tisztviselőket és ideiglenes alkalmazottakat megillető juttatások fedezésére szolgál.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 2 3.   Költözési költségek

1 2 3 0.   Költözési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20., 71. cikke és VII. mellékletének 9. cikke.

Ez az előirányzat a szolgálatba lépésükkor, vagy alkalmazásuk helyének megváltozásakor, vagy szolgálati jogviszonyuk megszűnése következtében lakóhelyük megváltoztatására kényszerülő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak költözési költségeinek fedezésére szolgál.

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 2 4.   Ideiglenes napidíjak

1 2 4 0.   Ideiglenes napidíjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20., 71. cikke és VII. mellékletének 10. cikke.

Ez az előirányzat azon tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak napidíjának fedezésére szolgál, akik igazolni tudják, hogy szolgálati jogviszonyuk megkezdése következtében lakhelyváltoztatásra kényszerültek (beleértve az áthelyezést is).

A 2007-re vonatkozó kiadások az 1 1 0 0. jogcímben szerepelnek.

1 2 5.   A jogosultságok megállapításának költségei

1 2 5 0.   A jogosultságok megállapításának költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

15 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat jogosultságok megállapításának költségeire irányul, amelyek a PMO-val kötött szolgáltatási egyezményen alapulnak.

1 3. ALCÍM —   KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

1 3 0.   Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

1 3 0 0.   Kiküldetési költségek – Az ügynökség munkatársai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

130 000

160 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a személyzeti szabályzat szerint foglalkoztatott alkalmazottaknak a szolgálat érdekében teljesített kiküldetéseivel kapcsolatban felmerülő utazási költségek, napidíjak, és járulékos vagy különleges költségek fedezésére szolgál, összhangban az Európai Közösségek tisztviselőinek szolgálati szabályzatával.

1 4. ALCÍM —   SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

1 4 0.   Éttermek és büfék

1 4 0 0.   Éttermek és büfék

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső vállakozás által üzemeltetett éttermek és büfék működtetési költségeinek, továbbá a berendezések beszerzésének fedezésére szolgál.

1 4 1.   Orvosi szolgálat

1 4 1 0.   Orvosi szolgálat

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

15 000

15 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

1 4 2.   Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

1 4 2 0.   Nyelvtanfolyam, oktatás, szakképzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

70 000

45 000

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke harmadik bekezdése.

1 4 3.   Munkatársi szociális kapcsolatok

1 4 3 0.   Munkatársi szociális kapcsolatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4.   Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

1 4 4 0.   Fogyatékkal élőknek járó kiegészítő segítség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

p.m.

1 7. ALCÍM —   FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 7 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

1 7 0 0.   Fogadási és reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a reprezentációs költségek, valamint különféle fogadások költségeinek fedezésére szolgál.

2. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti díj és a járulékos költségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti díj | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9. |
| Költségek |
| 2 0 9 0. | Költségek | 0 | 50 000 | p.m. |
| | 2 0 9. jogcímcsoport – Összesen | 0 | 50 000 | p.m. |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Informatika |
| 2 1 0 0. | Számítástechnikai felszerelés | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1. | Szoftverfejlesztés (szoftver + irodaautomatizálás) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2. | Egyéb külső szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3. | Karbantartás és egyéb informatikai költségek | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Műszaki eszközök és berendezések |
| 2 2 0 0. | Műszaki eszközök és berendezések beszerzése | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1. | Az eszközök és berendezések cseréje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2. | Az eszközök és berendezések bérlése és lízingje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3. | Karbantartás, felhasználás és javítás | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4. | Irodai eszközök | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1. |
| Bútorok |
| 2 2 1 0. | Új vásárlások | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1. | A bútorok bérlése és lízingje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2. | Bútorok karbantartás, használata és javítása | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5. |
| Dokumentációs és könyvtári költségek |
| 2 2 5 0. | Könyvtári állomány | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1. | Könyvtári eszközök | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2. | Újságok és folyóiratok előfizetése | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3. | A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodaszerek és irodai eszközök |
| 2 3 0 0. | Irodaszerek és irodai eszközök | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2. |
| Pénzügyi kiadások |
| 2 3 2 0. | Banki költségek | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1. | Árfolyamveszteségek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9. | Egyéb pénzügyi kiadások | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3. |
| Jogi kiadások |
| 2 3 3 0. | Jogi kiadások | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1. | Kártérítés és kamatok | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5. |
| Egyéb működési kiadások |
| 2 3 5 0. | Különféle biztosítások | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1. | Belső megbeszélések különféle költségei | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2. | Karbantartási munkálatok és osztályok költöztetése | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 3 5. jogcímcsoport – Összesen | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postai és kézbesítési költségek |
| 2 4 0 0. | Postai és kézbesítési költségek | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1. |
| Távközlés |
| 2 4 1 0. | Távközlési előfizetések | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4 1. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 2 0. ALCÍM — | IRODAÉPÜLETEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díj és a járulékos költségek

2 0 0 0.

Bérleti díj

550 000

550 000

p.m.

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

550 000

550 000

p.m.

2 0 9.

Költségek

2 0 9 0.

Költségek

0

50 000

p.m.

2 0 9. jogcímcsoport – Összesen

0

50 000

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

550 000

600 000

p.m.

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Informatika

2 1 0 0.

Számítástechnikai felszerelés

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1.

Szoftverfejlesztés (szoftver + irodaautomatizálás)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2.

Egyéb külső szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3.

Karbantartás és egyéb informatikai költségek

150 000

90 000

p.m.

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

250 000

190 000

p.m.

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

250 000

190 000

p.m.

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.

Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1.

Az eszközök és berendezések cseréje

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2.

Az eszközök és berendezések bérlése és lízingje

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3.

Karbantartás, felhasználás és javítás

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4.

Irodai eszközök

10 000

10 000

p.m.

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

20 000

20 000

p.m.

2 2 1.

Bútorok

2 2 1 0.

Új vásárlások

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1.

A bútorok bérlése és lízingje

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2.

Bútorok karbantartás, használata és javítása

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5.

Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.

Könyvtári állomány

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1.

Könyvtári eszközök

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2.

Újságok és folyóiratok előfizetése

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3.

A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk

1 000

1 000

p.m.

2 2 5. jogcímcsoport – Összesen

15 000

15 000

p.m.

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

35 000

35 000

p.m.

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.

Irodaszerek és irodai eszközök

25 000

25 000

p.m.

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

25 000

25 000

p.m.

2 3 2.

Pénzügyi kiadások

2 3 2 0.

Banki költségek

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1.

Árfolyamveszteségek

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9.

Egyéb pénzügyi kiadások

1 000

1 000

p.m.

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

5 000

5 000

p.m.

2 3 3.

Jogi kiadások

2 3 3 0.

Jogi kiadások

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1.

Kártérítés és kamatok

3 000

3 000

p.m.

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

8 000

8 000

p.m.

2 3 5.

Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.

Különféle biztosítások

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1.

Belső megbeszélések különféle költségei

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2.

Karbantartási munkálatok és osztályok költöztetése

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5. jogcímcsoport – Összesen

15 000

15 000

p.m.

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

53 000

53 000

p.m.

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.

Postai és kézbesítési költségek

20 000

20 000

p.m.

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

20 000

20 000

p.m.

2 4 1.

Távközlés

2 4 1 0.

Távközlési előfizetések

p.m.

p.m.

p.m.

2 4 1. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

20 000

20 000

p.m.

2. cím – Összesen

908 000

898 000

p.m.

2 0. ALCÍM —

IRODAÉPÜLETEK

| 2 1. ALCÍM — | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

| 2 2. ALCÍM — | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 0. ALCÍM —   IRODAÉPÜLETEK

2 0 0.   Bérleti díj és a járulékos költségek

2 0 0 0.   Bérleti díj

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

550 000

550 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Fordítóközpont által elfoglalt épületek vagy épületrészek és parkolók bérletének fedezésére szolgál.

2 0 9.   Költségek

2 0 9 0.   Költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

50 000

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az ügynökség költözési költségeinek fedezésére szolgál.

2 1. ALCÍM —   INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

2 1 0.   Informatika

2 1 0 0.   Számítástechnikai felszerelés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

50 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai berendezések, a szoftverfejlesztés, a szoftver-/szoftvercsomag-karbantartás vásárlásának és lízingjének, valamint az egyéb adatfeldolgozási fogyócikkek stb. fedezésére szolgál.

2 1 0 1.   Szoftverfejlesztés (szoftver + irodaautomatizálás)

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

50 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső alkalmazottak adat- és rendszerkezelési költségeit fedezi.

2 1 0 2.   Egyéb külső szolgáltatások az adatfeldolgozással kapcsolatban

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső üzemeltető személyzet (operátorok, rendszergazdák, rendszerfejlesztők stb.) költségeinek fedezésére szolgál.

2 1 0 3.   Karbantartás és egyéb informatikai költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

90 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógépes és számviteli rendszerek kezelésével kapcsolatos költségek fedezésére szolgál.

2 2. ALCÍM —   INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Műszaki eszközök és berendezések

2 2 0 0.   Műszaki eszközök és berendezések beszerzése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím dokumentumok tárolását, archiválását, valamint postai kezelést szolgáló berendezések vásárlására szánt induló keretösszeg fedezésére szolgál.

2 2 0 1.   Az eszközök és berendezések cseréje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Az e jogcímben szereplő berendezések és eszközök vásárlása az általuk felváltott berendezések és eszközök leírásának függvénye, a szokásos eljárásnak megfelelően.

2 2 0 2.   Az eszközök és berendezések bérlése és lízingje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a faxgépek, fénymásológépek és különféle műszaki berendezések bérletének fedezésére szolgál.

2 2 0 3.   Karbantartás, felhasználás és javítás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a berendezések karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 0 4.   Irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az irodai eszközökkel kapcsolatos előre nem látható költségek fedezésére szolgál.

2 2 1.   Bútorok

2 2 1 0.   Új vásárlások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím bútorvásárlási költségek fedezésére szolgál.

2 2 1 1.   A bútorok bérlése és lízingje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a bútorok bérleti és lízingköltségeinek fedezésére szolgál.

2 2 1 2.   Bútorok karbantartás, használata és javítása

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a bútorzat karbantartási és javítási költségeinek fedezésére szolgál.

2 2 5.   Dokumentációs és könyvtári költségek

2 2 5 0.   Könyvtári állomány

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím a könyvek, dokumentumok és egyéb kiadványok vásárlásának fedezésére szolgál.

2 2 5 1.   Könyvtári eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvtárak speciális berendezéseinek beszerzési költségeit fedezi.

2 2 5 2.   Újságok és folyóiratok előfizetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

2 000

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az újságok és folyóiratok előfizetési költségének fedezésére szolgál, az Ügynökség saját igényei szerint.

2 2 5 3.   A könyvtári könyvek bekötése és állagmegóvásuk

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a könyvek és folyóiratok állagának megőrzéséhez szükséges könyvkötési és egyéb költségek fedezésére szolgál.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

2 3 0 0.   Irodaszerek és irodai eszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

25 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a fénymásolási költségek fedezésére, a másológépekhez szükséges termékek, papír és irodaszerek vásárlására szolgál.

2 3 2.   Pénzügyi kiadások

2 3 2 0.   Banki költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

4 000

4 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a banki költségek, illetve a bankközi távközlési hálózathoz való csatlakozás költségének fedezésére szolgál.

2 3 2 1.   Árfolyamveszteségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az árfolyamveszteségek fedezésére szolgál.

2 3 2 9.   Egyéb pénzügyi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

1 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az egyéb pénzügyi kiadások fedezésére szolgál.

2 3 3.   Jogi kiadások

2 3 3 0.   Jogi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a békéltető testületek, ügyvédek vagy más szakértők igénybe vételéhez kapcsolódó jogi költségek fedezésére szolgál.

2 3 3 1.   Kártérítés és kamatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 000

3 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a hivatal által vállalt, kártérítéseket és kamatokat, továbbá polgárjogi felelősségét érintő kiadások fedezetére szolgál.

2 3 5.   Egyéb működési kiadások

2 3 5 0.   Különféle biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

10 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat fedezi az általános biztosításokat, a polgárjogi felelősséget, lopáskárt, a könyvelő és az előlegszámlák kezelőinek külön biztosítását.

2 3 5 1.   Belső megbeszélések különféle költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

5 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a belső megbeszélések költségeinek fedezésére szolgál.

2 3 5 2.   Karbantartási munkálatok és osztályok költöztetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez a jogcím az épületen belüli költözések költségeinek fedezésére szolgál.

2 4. ALCÍM —   POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postai és kézbesítési költségek

2 4 0 0.   Postai és kézbesítési költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

20 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a postaköltség és a szállítási díjak, beleértve csomagküldés fedezésére szolgál.

2 4 1.   Távközlés

2 4 1 0.   Távközlési előfizetések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

p.m.

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az előfizetési díjak és a kommunikációs költségek, továbbá a telekommunikációs eszközökkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3. CÍM

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Szakértői ülések |
| 3 1 0 0. | Szakértői ülések és projektértékelések | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Tájékoztatás és kiadványok |
| 3 2 0 0. | Tájékoztatás és kiadványok | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1. | Fordítási költségek | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek |
| 3 3 0 0. | Tanulmányok | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1. | Egyéb külső szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2. | Külső auditálások | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 3 1. ALCÍM — | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Szakértői ülések

3 1 0 0.

Szakértői ülések és projektértékelések

30 000

500 000

p.m.

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

30 000

500 000

p.m.

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 000

500 000

p.m.

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Tájékoztatás és kiadványok

3 2 0 0.

Tájékoztatás és kiadványok

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1.

Fordítási költségek

25 000

25 000

p.m.

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

110 000

165 000

p.m.

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

110 000

165 000

p.m.

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek

3 3 0 0.

Tanulmányok

0

30 000

p.m.

3 3 0 1.

Egyéb külső szolgáltatások

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2.

Külső auditálások

150 000

135 000

p.m.

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

200 000

215 000

p.m.

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

200 000

215 000

p.m.

3. cím – Összesen

340 000

880 000

p.m.

VÉGÖSSZEG

4 563 000

5 168 000

p.m.

3 1. ALCÍM —

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

| 3 2. ALCÍM — | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

| 3 3. ALCÍM — | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1. ALCÍM —   SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

3 1 0.   Szakértői ülések

3 1 0 0.   Szakértői ülések és projektértékelések

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

500 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a külső szakértők által tett javaslatok értékelésével és az ügynökség által összehívott szakértői üléseivel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.

3 2. ALCÍM —   TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

3 2 0.   Tájékoztatás és kiadványok

3 2 0 0.   Tájékoztatás és kiadványok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

85 000

140 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség éves tájékoztatási programjához kapcsolódó kiadásokat, beleértve a programról szóló tájékoztató napoknak és a projektek informatikai rendszerirányításának a költségeit fedezi.

3 2 0 1.   Fordítási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

25 000

25 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által megrendelt fordítások költségeinek fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM —   EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 3 0.   Egyéb műszaki és adminisztrációs támogatási költségek

3 3 0 0.   Tanulmányok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

0

30 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által, operatív tevékenységeinek keretében megrendelt tanulmányok költségeinek fedezésére szolgál.

3 3 0 1.   Egyéb külső szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

50 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat a 2. címmel kapcsolatos külső szolgáltatások, valamint a 2. címben nem szereplő, kölcsönzött munkaerő által végzett szolgáltatások értékelésének költségeit fedezi.

3 3 0 2.   Külső auditálások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

150 000

135 000

p.m.

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ügynökség által, operatív tevékenységeinek keretében megrendelt auditok költségeinek fedezésére szolgál.

Létszámterv az IEFH-nál

| Kategóriák és besorolások | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| A összesen | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| B összesen | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| C összesen | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| D összesen | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | — | — | 16 | 16 | — |

Kategóriák és besorolások

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

A összesen

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

B összesen

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C összesen

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

D összesen

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/839

---

A Közegészségügyi Program Végrehajtó Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2007. költségvetési évre vonatkozóan

(2007/300/EK)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 5 800 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 5 800 000 | | |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN | p.m. | | |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | |
| | VÉGÖSSZEG | 5 800 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

5 800 000

1. cím – Összesen

5 800 000

2.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0.

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

VÉGÖSSZEG

5 800 000

1. CÍM

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0. ALCÍM |
| 1 0 0. |
| Az Európai Közösség hozzájárulása |
| 1 0 0 0. | Az Európai Közösség hozzájárulása | 5 800 000 | | |
| | 1 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 5 800 000 | | |
| | 1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 5 800 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 5 800 000 | | |
| 1 0. ALCÍM — | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

1 0. ALCÍM

1 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

1 0 0 0.

Az Európai Közösség hozzájárulása

5 800 000

1 0 0. jogcímcsoport – Összesen

5 800 000

1 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

5 800 000

1. cím – Összesen

5 800 000

1 0. ALCÍM —

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0. ALCÍM —   AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0 0.   Az Európai Közösség hozzájárulása

1 0 0 0.   Az Európai Közösség hozzájárulása

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

5 800 000

Megjegyzések

A Hatóság javára történő hozzájárulás az Európai Unió általános költségvetésébe beállított tétel. A beállított bevétel a nyújtott hozzájárulás. Az általános költségvetés III. – „Bizottság” – szakaszában található a kiadáskimutatás 17 01 04 30. jogcíme.

2. CÍM

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Az EFTA-országok részvétele a végrehajtó hivatalban |
| 2 0 0 0. | Az EFTA-országok részvétele a végrehajtó hivatalban | p.m. | | |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | p.m. | | |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | |
| | VÉGÖSSZEG | 5 800 000 | | |
| 2 0. ALCÍM — | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Az EFTA-országok részvétele a végrehajtó hivatalban

2 0 0 0.

Az EFTA-országok részvétele a végrehajtó hivatalban

p.m.

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

VÉGÖSSZEG

5 800 000

2 0. ALCÍM —

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN

2 0. ALCÍM —   AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN

2 0 0.   Az EFTA-országok részvétele a végrehajtó hivatalban

2 0 0 0.   Az EFTA-országok részvétele a végrehajtó hivatalban

| 2007-es pénzügyi év | 2006-os pénzügyi év | 2005-ös pénzügyi év |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007-es pénzügyi év

2006-os pénzügyi év

2005-ös pénzügyi év

p.m.

Megjegyzések

Hozzájárulás azoktól a harmadik országoktól, amelyekkel a Közösség a 49. cikkben hivatkozott megállapodásokat kötötte.

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI |
| 1 1. | AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY | 2 282 000 | | |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS | 51 000 | | |
| 1 3. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 121 000 | | |
| 1 4. | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 140 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 2 594 000 | | |
| 2. |
| KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 470 000 | | |
| 2 1. | TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK | 113 000 | | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 30 000 | | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 35 000 | | |
| 2 4. | POSTAKÖLTSÉGEK | 8 000 | | |
| 2 5. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 190 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 846 000 | | |
| 3. |
| A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 1. | MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 1 471 000 | | |
| 3 2. | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS | 398 000 | | |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 491 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 2 360 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 5 800 000 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1.

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

1 1.

AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

2 282 000

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

51 000

1 3.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

121 000

1 4.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

140 000

1. cím – Összesen

2 594 000

2.

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

470 000

2 1.

TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

113 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

30 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

35 000

2 4.

POSTAKÖLTSÉGEK

8 000

2 5.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

190 000

2. cím – Összesen

846 000

3.

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 1.

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

1 471 000

3 2.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

398 000

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

491 000

3. cím – Összesen

2 360 000

VÉGÖSSZEG

5 800 000

1. CÍM

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1. ALCÍM |
| 1 1 0. |
| Ideiglenes megbízott |
| 1 1 0 0. | Alapfizetés | 712 000 | | |
| 1 1 0 1. | Juttatások, támogatások | 178 000 | | |
| | 1 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 890 000 | | |
| 1 1 1. |
| Egyéb megbízottak |
| 1 1 1 0. | Szerződéses megbízottak | 1 352 000 | | |
| | 1 1 1. jogcímcsoport – Összesen | 1 352 000 | | |
| 1 1 2. |
| Munkaadók hozzájárulásai |
| 1 1 2 0. | Fedezet betegség, baleset és foglalkozási betegség kockázatára | 31 000 | | |
| 1 1 2 1. | Fedezet munkanélkülivé válás kockázatára és nyugdíjjogosultság megszerzésére és megőrzésére | 9 000 | | |
| | 1 1 2. jogcímcsoport – Összesen | 40 000 | | |
| | 1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 2 282 000 | | |
| 1 2. ALCÍM |
| 1 2 0. |
| Munkaerő-felvételi és -áthelyezési kiadások |
| 1 2 0 0. | Munkaerő-felvételi kiadások | 27 000 | | |
| 1 2 0 1. | Letelepedési, újraletelepedési, költözési támogatás és napidíjak, utazási költségek | p.m. | | |
| | 1 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 27 000 | | |
| 1 2 1. |
| Igazgatási költségek |
| 1 2 1 0. | A PMO szolgáltatásai | 24 000 | | |
| | 1 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 24 000 | | |
| | 1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 51 000 | | |
| 1 3. ALCÍM |
| 1 3 0. |
| Szociális infrastruktúra és képzés |
| 1 3 0 0. | A Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság szolgáltatásai | 36 000 | | |
| 1 3 0 1. | A személyzetnek nyújtott képzés, nyelvtanfolyam és átképzés | 80 000 | | |
| 1 3 0 2. | Egyéb infrastruktúrák | 5 000 | | |
| | 1 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 121 000 | | |
| | 1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 121 000 | | |
| 1 4. ALCÍM |
| 1 4 0. |
| Egyéb szolgáltatások |
| 1 4 0 0. | Ideiglenes megbízottak | 140 000 | | |
| | 1 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 140 000 | | |
| | 1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 140 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 2 594 000 | | |
| 1 1. ALCÍM — | AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 1. ALCÍM

1 1 0.

Ideiglenes megbízott

1 1 0 0.

Alapfizetés

712 000

1 1 0 1.

Juttatások, támogatások

178 000

1 1 0. jogcímcsoport – Összesen

890 000

1 1 1.

Egyéb megbízottak

1 1 1 0.

Szerződéses megbízottak

1 352 000

1 1 1. jogcímcsoport – Összesen

1 352 000

1 1 2.

Munkaadók hozzájárulásai

1 1 2 0.

Fedezet betegség, baleset és foglalkozási betegség kockázatára

31 000

1 1 2 1.

Fedezet munkanélkülivé válás kockázatára és nyugdíjjogosultság megszerzésére és megőrzésére

9 000

1 1 2. jogcímcsoport – Összesen

40 000

1 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

2 282 000

1 2. ALCÍM

1 2 0.

Munkaerő-felvételi és -áthelyezési kiadások

1 2 0 0.

Munkaerő-felvételi kiadások

27 000

1 2 0 1.

Letelepedési, újraletelepedési, költözési támogatás és napidíjak, utazási költségek

p.m.

1 2 0. jogcímcsoport – Összesen

27 000

1 2 1.

Igazgatási költségek

1 2 1 0.

A PMO szolgáltatásai

24 000

1 2 1. jogcímcsoport – Összesen

24 000

1 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

51 000

1 3. ALCÍM

1 3 0.

Szociális infrastruktúra és képzés

1 3 0 0.

A Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság szolgáltatásai

36 000

1 3 0 1.

A személyzetnek nyújtott képzés, nyelvtanfolyam és átképzés

80 000

1 3 0 2.

Egyéb infrastruktúrák

5 000

1 3 0. jogcímcsoport – Összesen

121 000

1 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

121 000

1 4. ALCÍM

1 4 0.

Egyéb szolgáltatások

1 4 0 0.

Ideiglenes megbízottak

140 000

1 4 0. jogcímcsoport – Összesen

140 000

1 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

140 000

1. cím – Összesen

2 594 000

1 1. ALCÍM —

AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

| 1 2. ALCÍM — | MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS |
| --- | --- |

1 2. ALCÍM —

MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

| 1 3. ALCÍM — | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS |
| --- | --- |

1 3. ALCÍM —

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

| 1 4. ALCÍM — | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK |
| --- | --- |

1 4. ALCÍM —

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

1 1. ALCÍM —   AKTÍV SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1 0.   Ideiglenes megbízott

1 1 0 0.   Alapfizetés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

712 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei és különösen annak 62. és 66. cikke.

Az előirányzat célja az ideiglenes személyzet alapfizetésének finanszírozása.

1 1 0 1.   Juttatások, támogatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

178 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 62., 64., 65., 67., 68., 69., 70., 74. és 75. cikke, valamint VII. mellékletének I. és II. szakasza és 8. cikke.

Az előirányzat célja az ideiglenes személyzet összes juttatásának, többek között az alábbiaknak a finanszírozása:

| — | háztartási támogatás, |
| --- | --- |

—

háztartási támogatás,

| — | eltartott gyermek után nyújtott támogatás, |
| --- | --- |

—

eltartott gyermek után nyújtott támogatás,

| — | iskoláztatási támogatás, |
| --- | --- |

—

iskoláztatási támogatás,

| — | külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodás után nyújtott támogatás, |
| --- | --- |

—

külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodás után nyújtott támogatás,

| — | lakhatási támogatás, |
| --- | --- |

—

lakhatási támogatás,

| — | hazautazás költsége éves szabadságra, |
| --- | --- |

—

hazautazás költsége éves szabadságra,

| — | szülési segély, |
| --- | --- |

—

szülési segély,

| — | tisztviselő halála esetén, a halál bekövetkezte hónapját követő harmadik hónap végéig az elhunytnak járó teljes díjazás kifizetése, a holttestnek a tisztségviselő származási országába történő hazaszállítási költsége. |
| --- | --- |

—

tisztviselő halála esetén, a halál bekövetkezte hónapját követő harmadik hónap végéig az elhunytnak járó teljes díjazás kifizetése, a holttestnek a tisztségviselő származási országába történő hazaszállítási költsége.

1 1 1.   Egyéb megbízottak

1 1 1 0.   Szerződéses megbízottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 352 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei és különösen annak IV. címe és 79. cikke.

Az előirányzat célja az e személyzethez kapcsolódó díjazással, társadalombiztosítással, összes támogatással és egyéb kiadással összefüggő költségek finanszírozása.

1 1 2.   Munkaadók hozzájárulásai

1 1 2 0.   Fedezet betegség, baleset és foglalkozási betegség kockázatára

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

31 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 72. és 73. cikke.

1 1 2 1.   Fedezet munkanélkülivé válás kockázatára és nyugdíjjogosultság megszerzésére és megőrzésére

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

9 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételei és különösen annak 28a. és 42. cikke.

Az előirányzat célja az ideiglenes személyzet munkanélkülivé válása kockázatának fedezete, további célja a Hivatal ideiglenes személyzete által a nyugdíjjogosultság megszerzése és a származási országban történő megőrzése érdekében fizetett összegek finanszírozása.

1 2. ALCÍM —   MUNKAERŐ-FELVÉTELI ÉS -ÁTHELYEZÉSI KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

1 2 0.   Munkaerő-felvételi és -áthelyezési kiadások

1 2 0 0.   Munkaerő-felvételi kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

27 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke.

Az előirányzat célja a munkaerő-felvételi eljárások költségeinek finanszírozása.

1 2 0 1.   Letelepedési, újraletelepedési, költözési támogatás és napidíjak, utazási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 20. és 71. cikke, valamint VII. mellékletének 5., 6., 7., 9. és 10. cikke.

Az előirányzat az alábbiakat finanszírozza:

| — | a személyzet (és családja) utazási költségei a szolgálat kezdetekor és végén, |
| --- | --- |

—

a személyzet (és családja) utazási költségei a szolgálat kezdetekor és végén,

| — | a szolgálat kezdetekor költözni vagy a szolgálat végén máshol letelepedni kénytelen tisztviselőknek és ideiglenes személyzetnek fizetett beköltözési hozzájárulás, |
| --- | --- |

—

a szolgálat kezdetekor költözni vagy a szolgálat végén máshol letelepedni kénytelen tisztviselőknek és ideiglenes személyzetnek fizetett beköltözési hozzájárulás,

| — | a szolgálat kezdetekor költözni vagy a szolgálat során más szolgálati helyre átköltözni vagy a szolgálat végén máshol letelepedni kénytelen tisztviselőknek és ideiglenes személyzetnek fizetett letelepedési hozzájárulás, |
| --- | --- |

—

a szolgálat kezdetekor költözni vagy a szolgálat során más szolgálati helyre átköltözni vagy a szolgálat végén máshol letelepedni kénytelen tisztviselőknek és ideiglenes személyzetnek fizetett letelepedési hozzájárulás,

| — | napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes személyzetnek, akik bizonyítani tudják, hogy a szolgálat kezdetekor költözniük kellett (idetartozik az áthelyezés is). |
| --- | --- |

—

napidíj azoknak a tisztviselőknek és ideiglenes személyzetnek, akik bizonyítani tudják, hogy a szolgálat kezdetekor költözniük kellett (idetartozik az áthelyezés is).

1 2 1.   Igazgatási költségek

1 2 1 0.   A PMO szolgáltatásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

24 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a PMO-val kötött szolgáltatói megállapodáson alapuló igazgatási segítséghez kapcsolódó költségek finanszírozása.

1 3. ALCÍM —   SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

1 3 0.   Szociális infrastruktúra és képzés

1 3 0 0.   A Személyzeti és Igazgatási Főigazgatóság szolgáltatásai

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

36 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke és II. mellékletének 8. cikke.

Az előirányzat célja a Személyzeti és Igazgatási Főigazgatósággal kötött szolgáltatói megállapodáson alapuló egészségügyi és egyéb szolgáltatások finanszírozása.

1 3 0 1.   A személyzetnek nyújtott képzés, nyelvtanfolyam és átképzés

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

80 000

Megjegyzések

Az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. cikke.

1 3 0 2.   Egyéb infrastruktúrák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a Hivatal kulturális és sportköri, bölcsődei és óvodai/iskolai hozzájárulásának finanszírozása.

1 4. ALCÍM —   EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

1 4 0.   Egyéb szolgáltatások

1 4 0 0.   Ideiglenes megbízottak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

140 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja az ideiglenes szolgáltatáshoz kapcsolódó külső szolgáltatások költségeinek finanszírozása.

2. CÍM

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 0. ALCÍM |
| 2 0 0. |
| Bérleti díjak és rezsiköltségek |
| 2 0 0 0. | Bérleti díjak és rezsiköltségek: víz-, villamosenergia-, fűtési díj, a biztonsági szolgálat és takarítás díja | 355 000 | | |
| 2 0 0 1. | Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások | 115 000 | | |
| | 2 0 0. jogcímcsoport – Összesen | 470 000 | | |
| | 2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN | 470 000 | | |
| 2 1. ALCÍM |
| 2 1 0. |
| Telekommunikáció és számítógépek |
| 2 1 0 0. | Hardver- és szoftverbeszerzés és -karbantartás, felhasználói támogatás | 50 000 | | |
| 2 1 0 1. | Számítógépek, irodai elektronikai eszközök bérlete, lízingje | p.m. | | |
| 2 1 0 2. | Felhasználói támogatás és telekommunikáció – DIGIT | 63 000 | | |
| | 2 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 113 000 | | |
| | 2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 113 000 | | |
| 2 2. ALCÍM |
| 2 2 0. |
| Berendezések |
| 2 2 0 0. | Berendezések, műszaki eszközök és karbantartás | p.m. | | |
| 2 2 0 1. | Bérlet és lízing | p.m. | | |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Összesen | p.m. | | |
| 2 2 1. |
| Bútorzat |
| 2 2 1 0. | Beszerzés és karbantartás | 20 000 | | |
| 2 2 1 1. | Bérlet és lízing | p.m. | | |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | | |
| 2 2 2. |
| Dokumentációs és könyvtári kiadások |
| 2 2 2 0. | Könyvtári állomány: könyvek, újságok, szakfolyóiratok | 10 000 | | |
| | 2 2 2. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | | |
| | 2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 30 000 | | |
| 2 3. ALCÍM |
| 2 3 0. |
| Irodai fogyóeszközök |
| 2 3 0 0. | Irodai fogyóeszközök | 20 000 | | |
| | 2 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 20 000 | | |
| 2 3 1. |
| Pénzügyi ráfordítások |
| 2 3 1 0. | Banki díjak | 2 000 | | |
| 2 3 1 1. | Árfolyamveszteség | p.m. | | |
| 2 3 1 2. | Egyéb pénzügyi ráfordítások | 1 000 | | |
| | 2 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 3 000 | | |
| 2 3 2. |
| Jogi képviselet költsége |
| 2 3 2 0. | Jogi tanácsadás | 10 000 | | |
| | 2 3 2. jogcímcsoport – Összesen | 10 000 | | |
| 2 3 3. |
| Egyéb működési költségek |
| 2 3 3 0. | Egyéb biztosítások | 1 000 | | |
| 2 3 3 1. | Belső megbeszélésekhez kapcsolódó kiadások | 1 000 | | |
| 2 3 3 2. | Karbantartás és költözés költségei | p.m. | | |
| | 2 3 3. jogcímcsoport – Összesen | 2 000 | | |
| | 2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 35 000 | | |
| 2 4. ALCÍM |
| 2 4 0. |
| Postaköltségek |
| 2 4 0 0. | Postaköltségek | 8 000 | | |
| | 2 4 0. jogcímcsoport – Összesen | 8 000 | | |
| | 2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN | 8 000 | | |
| 2 5. ALCÍM |
| 2 5 0. |
| Egyéb szolgáltatások |
| 2 5 0 0. | Fordítási szolgáltatás – CDT, Luxembourg | 30 000 | | |
| 2 5 0 1. | Egyéb szolgáltatások | 160 000 | | |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Összesen | 190 000 | | |
| | 2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN | 190 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 846 000 | | |
| 2 0. ALCÍM — | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 0. ALCÍM

2 0 0.

Bérleti díjak és rezsiköltségek

2 0 0 0.

Bérleti díjak és rezsiköltségek: víz-, villamosenergia-, fűtési díj, a biztonsági szolgálat és takarítás díja

355 000

2 0 0 1.

Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

115 000

2 0 0. jogcímcsoport – Összesen

470 000

2 0. ALCÍM – ÖSSZESEN

470 000

2 1. ALCÍM

2 1 0.

Telekommunikáció és számítógépek

2 1 0 0.

Hardver- és szoftverbeszerzés és -karbantartás, felhasználói támogatás

50 000

2 1 0 1.

Számítógépek, irodai elektronikai eszközök bérlete, lízingje

p.m.

2 1 0 2.

Felhasználói támogatás és telekommunikáció – DIGIT

63 000

2 1 0. jogcímcsoport – Összesen

113 000

2 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

113 000

2 2. ALCÍM

2 2 0.

Berendezések

2 2 0 0.

Berendezések, műszaki eszközök és karbantartás

p.m.

2 2 0 1.

Bérlet és lízing

p.m.

2 2 0. jogcímcsoport – Összesen

p.m.

2 2 1.

Bútorzat

2 2 1 0.

Beszerzés és karbantartás

20 000

2 2 1 1.

Bérlet és lízing

p.m.

2 2 1. jogcímcsoport – Összesen

20 000

2 2 2.

Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 2 0.

Könyvtári állomány: könyvek, újságok, szakfolyóiratok

10 000

2 2 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

2 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

30 000

2 3. ALCÍM

2 3 0.

Irodai fogyóeszközök

2 3 0 0.

Irodai fogyóeszközök

20 000

2 3 0. jogcímcsoport – Összesen

20 000

2 3 1.

Pénzügyi ráfordítások

2 3 1 0.

Banki díjak

2 000

2 3 1 1.

Árfolyamveszteség

p.m.

2 3 1 2.

Egyéb pénzügyi ráfordítások

1 000

2 3 1. jogcímcsoport – Összesen

3 000

2 3 2.

Jogi képviselet költsége

2 3 2 0.

Jogi tanácsadás

10 000

2 3 2. jogcímcsoport – Összesen

10 000

2 3 3.

Egyéb működési költségek

2 3 3 0.

Egyéb biztosítások

1 000

2 3 3 1.

Belső megbeszélésekhez kapcsolódó kiadások

1 000

2 3 3 2.

Karbantartás és költözés költségei

p.m.

2 3 3. jogcímcsoport – Összesen

2 000

2 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

35 000

2 4. ALCÍM

2 4 0.

Postaköltségek

2 4 0 0.

Postaköltségek

8 000

2 4 0. jogcímcsoport – Összesen

8 000

2 4. ALCÍM – ÖSSZESEN

8 000

2 5. ALCÍM

2 5 0.

Egyéb szolgáltatások

2 5 0 0.

Fordítási szolgáltatás – CDT, Luxembourg

30 000

2 5 0 1.

Egyéb szolgáltatások

160 000

2 5 0. jogcímcsoport – Összesen

190 000

2 5. ALCÍM – ÖSSZESEN

190 000

2. cím – Összesen

846 000

2 0. ALCÍM —

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 1. ALCÍM — | TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK |
| --- | --- |

2 1. ALCÍM —

TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

| 2 2. ALCÍM — | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 2. ALCÍM —

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| 2 3. ALCÍM — | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 3. ALCÍM —

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

| 2 4. ALCÍM — | POSTAKÖLTSÉGEK |
| --- | --- |

2 4. ALCÍM —

POSTAKÖLTSÉGEK

| 2 5. ALCÍM — | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK |
| --- | --- |

2 5. ALCÍM —

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 0. ALCÍM —   ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0 0.   Bérleti díjak és rezsiköltségek

2 0 0 0.   Bérleti díjak és rezsiköltségek: víz-, villamosenergia-, fűtési díj, a biztonsági szolgálat és takarítás díja

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

355 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a használatba vett épületek, tárolók, garázsok, külső raktárhelyiségek és parkolók bérleti díjának finanszírozása, továbbá a biztosítási, víz-, villamosenergia-, fűtési díj, a helyiségek és a lift karbantartásának költségei és az épület biztonsági őrzése és takarítása költségeinek finanszírozása.

2 0 0 1.   Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

115 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja az épületek egyedi kialakításainak finanszírozása.

2 1. ALCÍM —   TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

2 1 0.   Telekommunikáció és számítógépek

2 1 0 0.   Hardver- és szoftverbeszerzés és -karbantartás, felhasználói támogatás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

50 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja számítógép-beszerzések, szoftverköltségek, többek között szoftvercsomag-karbantartás és felhasználói támogatás költségeinek finanszírozása.

2 1 0 1.   Számítógépek, irodai elektronikai eszközök bérlete, lízingje

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat célja számítógépek, irodai elektronikai eszközök bérletének, lízingjének finanszírozása.

2 1 0 2.   Felhasználói támogatás és telekommunikáció – DIGIT

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

63 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a telekommunikáció és a felhasználói támogatás költségeinek finanszírozása a DIGIT-tel kötött szolgáltatói megállapodás alapján.

2 2. ALCÍM —   INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2 0.   Berendezések

2 2 0 0.   Berendezések, műszaki eszközök és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat célja a berendezések és a különféle műszaki eszközök költségének finanszírozása.

2 2 0 1.   Bérlet és lízing

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat célja a berendezések bérletének és lízingjének finanszírozása.

2 2 1.   Bútorzat

2 2 1 0.   Beszerzés és karbantartás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a bútorbeszerzés finanszírozása.

2 2 1 1.   Bérlet és lízing

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat célja bérelt és lízingelt bútorok finanszírozása.

2 2 2.   Dokumentációs és könyvtári kiadások

2 2 2 0.   Könyvtári állomány: könyvek, újságok, szakfolyóiratok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja könyvek, dokumentumok beszerzésének és szakkiadványok előfizetési díjának finanszírozása.

2 3. ALCÍM —   FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 3 0.   Irodai fogyóeszközök

2 3 0 0.   Irodai fogyóeszközök

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

20 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja az irodai fogyóeszközök beszerzésének finanszírozása.

2 3 1.   Pénzügyi ráfordítások

2 3 1 0.   Banki díjak

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

2 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a banki költségek finanszírozása.

2 3 1 1.   Árfolyamveszteség

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

2 3 1 2.   Egyéb pénzügyi ráfordítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja az egyéb pénzügyi ráfordítások finanszírozása.

2 3 2.   Jogi képviselet költsége

2 3 2 0.   Jogi tanácsadás

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

10 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja az előzetes ügyvédi költségek és az ügyvédi szolgáltatások finanszírozása.

2 3 3.   Egyéb működési költségek

2 3 3 0.   Egyéb biztosítások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja teljes körű biztosítás, polgári jogi felelősségbiztosítás stb. költségeinek finanszírozása.

2 3 3 1.   Belső megbeszélésekhez kapcsolódó kiadások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a belső megbeszélések szervezési költségeinek finanszírozása.

2 3 3 2.   Karbantartás és költözés költségei

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

p.m.

Megjegyzések

Az előirányzat célja költözéssel kapcsolatos költségek finanszírozása.

2 4. ALCÍM —   POSTAKÖLTSÉGEK

2 4 0.   Postaköltségek

2 4 0 0.   Postaköltségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

8 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a posta- és kézbesítési költségek finanszírozása.

2 5. ALCÍM —   KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

2 5 0.   Egyéb szolgáltatások

2 5 0 0.   Fordítási szolgáltatás – CDT, Luxembourg

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

30 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja, a CDT-vel (Luxembourg) kötött szolgáltatói megállapodás alapján, fordítással kapcsolatban felmerült költségek finanszírozása.

2 5 0 1.   Egyéb szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

160 000

Megjegyzések

Az előirányzat különféle szolgáltatásokra, például kiadványokra, tanácsadói szolgáltatásra stb. terjed ki.

3. CÍM

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

| Jogcímcsoport
  Jogcím | Megnevezés | 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 1. ALCÍM |
| 3 1 0. |
| Megbeszélések, utazás és járulékos költségek |
| 3 1 0 0. | Megbeszélések és információs napok | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1. | Külső szakértők megbízása és juttatásai, értékelési feladatok | 170 000 | | |
| 3 1 0 2. | A személyzet kiküldetése | 170 000 | | |
| 3 1 0 3. | Reprezentációs költségek | 5 000 | | |
| | 3 1 0. jogcímcsoport – Összesen | 1 471 000 | | |
| | 3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN | 1 471 000 | | |
| 3 2. ALCÍM |
| 3 2 0. |
| Működésiadat-feldolgozás |
| 3 2 0 0. | Adatgyűjtés, IT | 243 000 | | |
| 3 2 0 1. | A tevékenységet támogató speciális IT-rendszerek | 155 000 | | |
| | 3 2 0. jogcímcsoport – Összesen | 398 000 | | |
| | 3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN | 398 000 | | |
| 3 3. ALCÍM |
| 3 3 0. |
| Tájékoztatás és kiadványok |
| 3 3 0 0. | Kommunikáció, kiadás, kiadványok, honlap, konferenciák | 351 000 | | |
| | 3 3 0. jogcímcsoport – Összesen | 351 000 | | |
| 3 3 1. |
| Egyéb szolgáltatások |
| 3 3 1 0. | Fordítási és tolmácsolási költségek | 40 000 | | |
| 3 3 1 1. | Tanulmányok, tanácsadás és egyéb szolgáltatások | 100 000 | | |
| | 3 3 1. jogcímcsoport – Összesen | 140 000 | | |
| | 3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN | 491 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 2 360 000 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 5 800 000 | | |
| 3 1. ALCÍM — | MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK |

Jogcímcsoport

Jogcím

Megnevezés

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

3 1. ALCÍM

3 1 0.

Megbeszélések, utazás és járulékos költségek

3 1 0 0.

Megbeszélések és információs napok

1 126 000

3 1 0 1.

Külső szakértők megbízása és juttatásai, értékelési feladatok

170 000

3 1 0 2.

A személyzet kiküldetése

170 000

3 1 0 3.

Reprezentációs költségek

5 000

3 1 0. jogcímcsoport – Összesen

1 471 000

3 1. ALCÍM – ÖSSZESEN

1 471 000

3 2. ALCÍM

3 2 0.

Működésiadat-feldolgozás

3 2 0 0.

Adatgyűjtés, IT

243 000

3 2 0 1.

A tevékenységet támogató speciális IT-rendszerek

155 000

3 2 0. jogcímcsoport – Összesen

398 000

3 2. ALCÍM – ÖSSZESEN

398 000

3 3. ALCÍM

3 3 0.

Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0.

Kommunikáció, kiadás, kiadványok, honlap, konferenciák

351 000

3 3 0. jogcímcsoport – Összesen

351 000

3 3 1.

Egyéb szolgáltatások

3 3 1 0.

Fordítási és tolmácsolási költségek

40 000

3 3 1 1.

Tanulmányok, tanácsadás és egyéb szolgáltatások

100 000

3 3 1. jogcímcsoport – Összesen

140 000

3 3. ALCÍM – ÖSSZESEN

491 000

3. cím – Összesen

2 360 000

VÉGÖSSZEG

5 800 000

3 1. ALCÍM —

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

| 3 2. ALCÍM — | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS |
| --- | --- |

3 2. ALCÍM —

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

| 3 3. ALCÍM — | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK |
| --- | --- |

3 3. ALCÍM —

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

3 1. ALCÍM —   MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

3 1 0.   Megbeszélések, utazás és járulékos költségek

3 1 0 0.   Megbeszélések és információs napok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

1 126 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a Hivatal által szervezett szakértői megbeszélések és információs napok költségeinek finanszírozása.

3 1 0 1.   Külső szakértők megbízása és juttatásai, értékelési feladatok

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

170 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a külső szakértők által benyújtott javaslatok értékeléséhez kapcsolódó kiadások finanszírozása.

3 1 0 2.   A személyzet kiküldetése

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

170 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó személyzet által nyújtott szolgáltatás érdekében történő kiküldetés során felmerült utazási költségek, napidíjak, járulékos és egyedi költségek finanszírozása.

3 1 0 3.   Reprezentációs költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

5 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a reprezentációs költségek finanszírozása.

3 2. ALCÍM —   MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

3 2 0.   Működésiadat-feldolgozás

3 2 0 0.   Adatgyűjtés, IT

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

243 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja az IT-adatgyűjtés költségeinek finanszírozása.

3 2 0 1.   A tevékenységet támogató speciális IT-rendszerek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

155 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a tevékenységet támogató IT-eszközök költségeinek finanszírozása.

3 3. ALCÍM —   TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

3 3 0.   Tájékoztatás és kiadványok

3 3 0 0.   Kommunikáció, kiadás, kiadványok, honlap, konferenciák

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

351 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a honlap-kialakítással, kiadással és kiadványokkal kapcsolatos kiadások finanszírozása.

3 3 1.   Egyéb szolgáltatások

3 3 1 0.   Fordítási és tolmácsolási költségek

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

40 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a Hivatal tevékenységével kapcsolatos fordítási és tolmácsolási költségek finanszírozása.

3 3 1 1.   Tanulmányok, tanácsadás és egyéb szolgáltatások

| 2007. évi előirányzatok | 2006. évi előirányzatok | 2005. évi tényadatok |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

2007. évi előirányzatok

2006. évi előirányzatok

2005. évi tényadatok

100 000

Megjegyzések

Az előirányzat célja a Hivatal tevékenységével kapcsolatos tanulmányok és különféle szolgáltatások költségeinek finanszírozása.

Létszámterv

| Kategória és beosztás | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD összesen | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | — | — | 4 |
| Mindösszesen | — | — | — | — | — | 9 |

Kategória és beosztás

Állandó állások

Ideiglenes állások

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD összesen

—

—

—

—

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

—

—

4

Mindösszesen

—

—

—

—

—

9

---