# Dziennik Urzędowy L 127/2007

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 127 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 5016 maja 2007 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 127

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 5016 maja 2007

---

| Spis treści | | II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDŻETY |
| | | 2007/301/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1 | 1 |
| | | 2007/302/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1 | 13 |
| | | 2007/303/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1 | 33 |

Spis treści

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

BUDŻETY

2007/301/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

1

2007/302/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

13

2007/303/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

33

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

BUDŻETY

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 127/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

(2007/301/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | 16 994 002 | 16 994 002 | — |
| | Tytuł 5 — Razem | 16 994 002 | 16 994 002 | — |
| 6 |
| ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | –9 295 414 | –9 295 414 | p.m. |
| | Tytuł 6 — Razem | –9 295 414 | –9 295 414 | — |
| | RAZEM | | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

16 994 002

16 994 002

—

Tytuł 5 — Razem

16 994 002

16 994 002

—

6

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

–9 295 414

–9 295 414

p.m.

Tytuł 6 — Razem

–9 295 414

–9 295 414

—

RAZEM

TYTUŁ 5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 |
| Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego |
| 5 0 0 0 | Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego | 16 994 002 | 16 994 002 | p.m. |
| | Pozycja 5 0 0 — Razem | 16 994 002 | 16 994 002 | — |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | 16 994 002 | 16 994 002 | — |
| | Tytuł 5 — Razem | 16 994 002 | 16 994 002 | — |
| ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

16 994 002

16 994 002

p.m.

Pozycja 5 0 0 — Razem

16 994 002

16 994 002

—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

16 994 002

16 994 002

—

Tytuł 5 — Razem

16 994 002

16 994 002

—

ROZDZIAŁ 5 0 — NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 —NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0 0Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

| Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 16 994 002 | 16 994 002 | p.m. |

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

16 994 002

16 994 002

p.m.

Uwagi

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (art.16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

TYTUŁ 6

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 |
| Zwroty na rzecz zleceniodawców |
| 6 0 0 0 | Zwroty na rzecz zleceniodawców | –9 295 414 | –9 295 414 | — |
| | Pozycja 6 0 0 — Razem | –9 295 414 | –9 295 414 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | –9 295 414 | –9 295 414 | p.m. |
| | Tytuł 6 — Razem | –9 295 414 | –9 295 414 | — |
| | RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 6 0 — ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Zwroty na rzecz zleceniodawców

6 0 0 0

Zwroty na rzecz zleceniodawców

–9 295 414

–9 295 414

—

Pozycja 6 0 0 — Razem

–9 295 414

–9 295 414

p.m.

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

–9 295 414

–9 295 414

p.m.

Tytuł 6 — Razem

–9 295 414

–9 295 414

—

RAZEM

ROZDZIAŁ 6 0 — ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

ROZDZIAŁ 6 0 —ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

6 0 0Zwroty na rzecz zleceniodawców

6 0 0 0Zwroty na rzecz zleceniodawców

| Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- |
| –9 295 414 | –9 295 414 | — |

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

–9 295 414

–9 295 414

—

Uwagi

Zwrot salda rachunku wyniku z poprzedniego roku budżetowego.

WYDATKI

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i personel lokalny |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 880 000 | 630 000 | 250 000 |
| 1 1 1 5 | Personel kontraktowy | 440 000 | 440 000 | p.m. |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 1 320 000 | 1 070 000 | 250 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | | | |
| | Tytuł 1 — Razem | | | |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 1

Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0

Personel pomocniczy

880 000

630 000

250 000

1 1 1 5

Personel kontraktowy

440 000

440 000

p.m.

Pozycja 1 1 1 — Razem

1 320 000

1 070 000

250 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

Tytuł 1 — Razem

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

1 1 1Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0Personel pomocniczy

| Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 880 000 | 630 000 | 250 000 |

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

880 000

630 000

250 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 5Personel kontraktowy

| Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 440 000 | 440 000 | p.m. |

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

440 000

440 000

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, a w szczególności art. 3a i tytuł IV.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki | 2 500 | –27 500 | 30 000 |
| | Pozycja 2 3 5 — Razem | 2 500 | –27 500 | 30 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 2 7 |
| 2 7 0 |
| Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze |
| 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 27 500 | 27 500 | — |
| | Pozycja 2 7 0 — Razem | 27 500 | 27 500 | — |
| | ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM | | | |
| | Tytuł 2 — Razem | | | |
| ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 7 — INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 9

Inne wydatki

2 500

–27 500

30 000

Pozycja 2 3 5 — Razem

2 500

–27 500

30 000

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

ROZDZIAŁ 2 7

2 7 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

2 7 0 0

Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

27 500

27 500

—

Pozycja 2 7 0 — Razem

27 500

27 500

—

ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM

Tytuł 2 — Razem

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 7 — INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 5Inne wydatki operacyjne

2 3 5 9Inne wydatki

| Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | –27 500 | 30 000 |

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

2 500

–27 500

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków operacyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób, tj. sprawozdania oceniające i opłaty za doradztwo zewnętrzne.

ROZDZIAŁ 2 7 —INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

2 7 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

2 7 0 0Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze

| Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 27 500 | 27 500 | — |

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

27 500

27 500

—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów umów z wysoko kwalifikowanymi ekspertami w zakresie administracji.

TYTUŁ 10

REZERWY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 0 |
| 10 0 0 |
| Środki tymczasowe |
| 10 0 0 0 | Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego | 8 090 445 | 5 629 445 | 2 461 000 |
| 10 0 0 4 | Rezerwa na stały fundusz prefinansowy | 999 143 | 999 143 | p.m. |
| | Pozycja 10 0 0 — Razem | 9 089 588 | 6 628 588 | 2 461 000 |
| | ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM | | | |
| | Tytuł 10 — Razem | | | |
| | RAZEM | | | |
| ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

ROZDZIAŁ 10 0

10 0 0

Środki tymczasowe

10 0 0 0

Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

8 090 445

5 629 445

2 461 000

10 0 0 4

Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

999 143

999 143

p.m.

Pozycja 10 0 0 — Razem

9 089 588

6 628 588

2 461 000

ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM

Tytuł 10 — Razem

RAZEM

ROZDZIAŁ 10 0 — ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 10 0 —ŚRODKI TYMCZASOWE

10 0 0Środki tymczasowe

10 0 0 0Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

| Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 8 090 445 | 5 629 445 | 2 461 000 |

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

8 090 445

5 629 445

2 461 000

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1 1 3 4 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 4Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

| Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR) | Korekta budżetu 2007 (EUR) | Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 999 143 | 999 143 | p.m. |

Ostateczna wersja budżetu 2007 (EUR)

Korekta budżetu 2007 (EUR)

Wstępna wersja budżetu 2007 (EUR)

999 143

999 143

p.m.

Uwagi

Rezerwa stworzona w celu zapewnienia stałego funduszu prefinansowego przewidzianego w art.59 rozporządzenia finansowego Centrum.

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 127/13 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/13

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

(2007/302/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 21 997 000 | 15 030 000 | 37 027 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 21 997 000 | 15 030 000 | 37 027 000 |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | — | p.m. |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | — | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | — | p.m. |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | — | p.m. |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | — | p.m. |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | — | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | — | p.m. |
| | RAZEM | 21 997 000 | 15 030 000 | 37 027 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

21 997 000

15 030 000

37 027 000

Tytuł 1 — Razem

21 997 000

15 030 000

37 027 000

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

—

p.m.

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

—

p.m.

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

—

p.m.

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

—

p.m.

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

—

p.m.

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

—

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

—

p.m.

RAZEM

21 997 000

15 030 000

37 027 000

TYTUŁ 1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subwencja Wspólnoty Europejskiej |
| 1 0 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne” | 4 759 000 | 4 136 932 | 8 895 932 |
| 1 0 1 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury | — | — | — |
| 1 0 1 1 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej) | 11 736 000 | 5 839 177 | 17 575 177 |
| 1 0 1 2 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej) | 5 382 000 | 4 546 382 | 9 928 382 |
| 1 0 1 3 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej) | | 392 194 | 392 194 |
| 1 0 2 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 5 perspektywy finansowej) | — | — | — |
| 1 0 3 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych | 120 000 | 115 316 | 235 316 |
| | Pozycja 1 0 0 — Razem | 21 997 000 | 15 030 000 | 37 027 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 21 997 000 | 15 030 000 | 37 027 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 21 997 000 | 15 030 000 | 37 027 000 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne”

4 759 000

4 136 932

8 895 932

1 0 1 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury

—

—

—

1 0 1 1

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)

11 736 000

5 839 177

17 575 177

1 0 1 2

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej)

5 382 000

4 546 382

9 928 382

1 0 1 3

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej)

392 194

392 194

1 0 2 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 5 perspektywy finansowej)

—

—

—

1 0 3 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych

120 000

115 316

235 316

Pozycja 1 0 0 — Razem

21 997 000

15 030 000

37 027 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

21 997 000

15 030 000

37 027 000

Tytuł 1 — Razem

21 997 000

15 030 000

37 027 000

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne”

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 4 136 932 | 8 895 932 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

4 759 000

4 136 932

8 895 932

1 0 1 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

—

—

—

1 0 1 1Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 5 839 177 | 17 575 177 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

11 736 000

5 839 177

17 575 177

1 0 1 2Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej)

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 4 546 382 | 9 928 382 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

5 382 000

4 546 382

9 928 382

1 0 1 3Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej)

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| | 392 194 | 392 194 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

392 194

392 194

1 0 2 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 5 perspektywy finansowej)

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

—

—

—

1 0 3 0Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 115 316 | 235 316 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

120 000

115 316

235 316

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości | p.m. | — | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | — | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Dochody z wynajmu | p.m. | — | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | p.m. | — | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie | p.m. | — | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | p.m. | — | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Zwrot różnych wydatków | p.m. | — | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | p.m. | — | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Darowizny i zapisy | p.m. | — | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | p.m. | — | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne | p.m. | — | p.m. |
| 2 5 1 | Dodatnie różnice kursowe | p.m. | — | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | — | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | — | p.m. |
| | RAZEM | 21 997 000 | 15 030 000 | 37 027 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI
  ROZDZIAŁ 2 1 — DOCHODY Z WYNAJMU
  ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE
  ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW
  ROZDZIAŁ 2 4 — DAROWIZNY I ZAPISY
  ROZDZIAŁ 2 5 — DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Dochody z wynajmu

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Darowizny i zapisy

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne

p.m.

—

p.m.

2 5 1

Dodatnie różnice kursowe

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

—

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

—

p.m.

RAZEM

21 997 000

15 030 000

37 027 000

ROZDZIAŁ 2 0 — DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

ROZDZIAŁ 2 1 — DOCHODY Z WYNAJMU

ROZDZIAŁ 2 2 — DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 2 3 — ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

ROZDZIAŁ 2 4 — DAROWIZNY I ZAPISY

ROZDZIAŁ 2 5 — DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 —DOCHODY Z WYNAJMU

2 1 0Dochody z wynajmu

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 —DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

2 2 0Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 —ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0Zwrot różnych wydatków

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 —DAROWIZNY I ZAPISY

2 4 0Darowizny i zapisy

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 —DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

2 5 0Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

2 5 1Dodatnie różnice kursowe

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 654 000 | 7 501 000 | 20 155 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 301 000 | 208 000 | 509 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA | 223 000 | 281 000 | 504 000 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | — | p.m. |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 182 000 | 7 991 000 | 21 173 000 |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 437 000 | 1 510 000 | 3 947 000 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 1 836 000 | 953 000 | 2 789 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 455 000 | –9 000 | 446 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 334 000 | –52 000 | 282 000 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 424 000 | 151 000 | 575 000 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | — | p.m. |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 3 329 000 | 4 486 000 | 7 815 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 815 000 | 7 039 000 | 15 854 000 |
| | RAZEM | 21 997 000 | 15 030 000 | 37 027 000 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 654 000

7 501 000

20 155 000

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

301 000

208 000

509 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

223 000

281 000

504 000

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

—

p.m.

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

4 000

1 000

5 000

Tytuł 1 — Razem

13 182 000

7 991 000

21 173 000

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 437 000

1 510 000

3 947 000

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

1 836 000

953 000

2 789 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

455 000

–9 000

446 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

334 000

–52 000

282 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

424 000

151 000

575 000

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

—

p.m.

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

3 329 000

4 486 000

7 815 000

Tytuł 2 — Razem

8 815 000

7 039 000

15 854 000

RAZEM

21 997 000

15 030 000

37 027 000

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 3 250 000 | 2 500 000 | 5 750 000 |
| 1 1 0 1 | Dodatek rodzinny | 301 000 | 212 000 | 513 000 |
| 1 1 0 2 | Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju | 414 000 | 274 000 | 688 000 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | p.m. | — | p.m. |
| | Pozycja 1 1 0 — Razem | 3 965 000 | 2 986 000 | 6 951 000 |
| 1 1 1 |
| Pozostali pracownicy |
| 1 1 1 0 | Pracownicy pomocniczy | — | — | — |
| 1 1 1 2 | Pracownicy kontraktowi | 6 207 000 | 3 706 000 | 9 913 000 |
| 1 1 1 3 | Stażyści | p.m. | 40 000 | 40 000 |
| 1 1 1 4 | Specjalni doradcy | p.m. | — | p.m. |
| 1 1 1 5 | Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji | 339 000 | – 259 000 | 80 000 |
| | Pozycja 1 1 1 — Razem | 6 546 000 | 3 487 000 | 10 033 000 |
| 1 1 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 000 | 125 000 | 313 000 |
| 1 1 4 | Różne dodatki i świadczenia | 113 000 | 142 000 | 255 000 |
| 1 1 7 | Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych | 1 703 000 | 642 000 | 2 345 000 |
| 1 1 8 | Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk | 131 000 | 119 000 | 250 000 |
| 1 1 9 | Współczynniki korygujące | 8 000 | — | 8 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 12 654 000 | 7 501 000 | 20 155 000 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące | 301 000 | 208 000 | 509 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 301 000 | 208 000 | 509 000 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Nadzwyczajne środki ratownicze | p.m. | — | p.m. |
| 1 4 2 | Restauracje i stołówki | 22 000 | –12 000 | 10 000 |
| 1 4 3 | Służba zdrowia | 50 000 | 69 000 | 119 000 |
| 1 4 4 | Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe | 151 000 | 209 000 | 360 000 |
| 1 4 9 | Pozostałe interwencje | p.m. | 15 000 | 15 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 223 000 | 281 000 | 504 000 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 | Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach | p.m. | — | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | p.m. | — | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 | Koszty przyjęć i reprezentacji | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 182 000 | 7 991 000 | 21 173 000 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY
  ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE
  ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA
  ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW
  ROZDZIAŁ 1 7 — KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

3 250 000

2 500 000

5 750 000

1 1 0 1

Dodatek rodzinny

301 000

212 000

513 000

1 1 0 2

Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju

414 000

274 000

688 000

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

p.m.

—

p.m.

Pozycja 1 1 0 — Razem

3 965 000

2 986 000

6 951 000

1 1 1

Pozostali pracownicy

1 1 1 0

Pracownicy pomocniczy

—

—

—

1 1 1 2

Pracownicy kontraktowi

6 207 000

3 706 000

9 913 000

1 1 1 3

Stażyści

p.m.

40 000

40 000

1 1 1 4

Specjalni doradcy

p.m.

—

p.m.

1 1 1 5

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji

339 000

– 259 000

80 000

Pozycja 1 1 1 — Razem

6 546 000

3 487 000

10 033 000

1 1 3

Składki na ubezpieczenia społeczne

188 000

125 000

313 000

1 1 4

Różne dodatki i świadczenia

113 000

142 000

255 000

1 1 7

Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych

1 703 000

642 000

2 345 000

1 1 8

Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk

131 000

119 000

250 000

1 1 9

Współczynniki korygujące

8 000

—

8 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

12 654 000

7 501 000

20 155 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące

301 000

208 000

509 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

301 000

208 000

509 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Nadzwyczajne środki ratownicze

p.m.

—

p.m.

1 4 2

Restauracje i stołówki

22 000

–12 000

10 000

1 4 3

Służba zdrowia

50 000

69 000

119 000

1 4 4

Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

151 000

209 000

360 000

1 4 9

Pozostałe interwencje

p.m.

15 000

15 000

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

223 000

281 000

504 000

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Koszty przyjęć i reprezentacji

4 000

1 000

5 000

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

4 000

1 000

5 000

Tytuł 1 — Razem

13 182 000

7 991 000

21 173 000

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

ROZDZIAŁ 1 3 — DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

ROZDZIAŁ 1 4 — INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 5 — WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

ROZDZIAŁ 1 7 — KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

ROZDZIAŁ 1 1 —PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0Wynagrodzenie podstawowe

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 2 500 000 | 5 750 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

3 250 000

2 500 000

5 750 000

1 1 0 1Dodatek rodzinny

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 212 000 | 513 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

301 000

212 000

513 000

1 1 0 2Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 274 000 | 688 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

414 000

274 000

688 000

1 1 0 3Dodatek sekretarski

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

1 1 1Pozostali pracownicy

1 1 1 0Pracownicy pomocniczy

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

—

—

—

1 1 1 2Pracownicy kontraktowi

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 3 706 000 | 9 913 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

6 207 000

3 706 000

9 913 000

1 1 1 3Stażyści

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 40 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

40 000

40 000

1 1 1 4Specjalni doradcy

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

1 1 1 5Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | – 259 000 | 80 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

339 000

– 259 000

80 000

1 1 3Składki na ubezpieczenia społeczne

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 125 000 | 313 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

188 000

125 000

313 000

1 1 4Różne dodatki i świadczenia

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 142 000 | 255 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

113 000

142 000

255 000

1 1 7Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 642 000 | 2 345 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

1 703 000

642 000

2 345 000

1 1 8Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 119 000 | 250 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

131 000

119 000

250 000

1 1 9Współczynniki korygujące

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | — | 8 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

8 000

—

8 000

ROZDZIAŁ 1 3 —DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 208 000 | 509 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

301 000

208 000

509 000

ROZDZIAŁ 1 4 —INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

1 4 0Nadzwyczajne środki ratownicze

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

1 4 2Restauracje i stołówki

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | –12 000 | 10 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

22 000

–12 000

10 000

1 4 3Służba zdrowia

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 69 000 | 119 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

50 000

69 000

119 000

1 4 4Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 209 000 | 360 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

151 000

209 000

360 000

1 4 9Pozostałe interwencje

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

15 000

15 000

ROZDZIAŁ 1 5 —WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 1 7 —KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

1 7 0Koszty przyjęć i reprezentacji

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 000 | 5 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

4 000

1 000

5 000

TYTUŁ 2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Czynsze | 1 217 000 | 916 000 | 2 133 000 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenia | 7 000 | — | 7 000 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie | 172 000 | 118 000 | 290 000 |
| 2 0 3 | Sprzątanie i konserwacja | 418 000 | 199 000 | 617 000 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 50 000 | — | 50 000 |
| 2 0 5 | Bezpieczeństwo i nadzór budynków | 309 000 | 181 000 | 490 000 |
| 2 0 7 | Budowa nieruchomości | p.m. | — | p.m. |
| 2 0 9 | Pozostałe wydatki | 264 000 | 96 000 | 360 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 2 437 000 | 1 510 000 | 3 947 000 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt do przetwarzania danych | 553 000 | — | 553 000 |
| 2 1 0 1 | Rozwój oprogramowania | 610 000 | 273 000 | 883 000 |
| 2 1 0 2 | Pozostałe usługi zewnętrzne | 673 000 | 680 000 | 1 353 000 |
| | Pozycja 2 1 0 — Razem | 1 836 000 | 953 000 | 2 789 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 1 836 000 | 953 000 | 2 789 000 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Sprzęt i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup sprzętu i instalacji technicznych | 23 000 | — | 23 000 |
| 2 2 0 2 | Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych | 15 000 | 60 000 | 75 000 |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych | 120 000 | 2 000 | 122 000 |
| | Pozycja 2 2 0 — Razem | 158 000 | 62 000 | 220 000 |
| 2 2 1 |
| Majątek ruchomy |
| 2 2 1 0 | Zakup majątku ruchomego | 222 000 | –51 000 | 171 000 |
| 2 2 1 2 | Wynajem i leasing majątku ruchomego | p.m. | — | p.m. |
| 2 2 1 3 | Konserwacja i naprawa majątku ruchomego | 52 000 | –32 000 | 20 000 |
| | Pozycja 2 2 1 — Razem | 274 000 | –83 000 | 191 000 |
| 2 2 3 |
| Środki transportu |
| 2 2 3 0 | Zakup środków transportu | p.m. | — | p.m. |
| 2 2 3 2 | Wynajem i leasing środków transportu | 19 000 | 11 000 | 30 000 |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu | p.m. | — | p.m. |
| | Pozycja 2 2 3 — Razem | 19 000 | 11 000 | 30 000 |
| 2 2 5 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 4 000 | 1 000 | 5 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 455 000 | –9 000 | 446 000 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 172 000 | –30 000 | 142 000 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 1 000 | — | 1 000 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych | p.m. | — | p.m. |
| 2 3 2 9 | Pozostałe opłaty finansowe | 1 000 | 1 000 | 2 000 |
| | Pozycja 2 3 2 — Razem | 2 000 | 1 000 | 3 000 |
| 2 3 3 | Koszty prawne | p.m. | — | p.m. |
| 2 3 4 | Odszkodowania i odsetki | p.m. | — | p.m. |
| 2 3 5 | Pozostałe wydatki bieżące | 47 000 | — | 47 000 |
| 2 3 9 | Informacja, komunikacja i publikacja | 113 000 | –23 000 | 90 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 334 000 | –52 000 | 282 000 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń | 100 000 | –50 000 | 50 000 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 324 000 | 201 000 | 525 000 |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego | — | — | — |
| | Pozycja 2 4 1 — Razem | 324 000 | 201 000 | 525 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 424 000 | 151 000 | 575 000 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń | p.m. | — | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | — | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 | Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną | 1 955 000 | 3 045 000 | 5 000 000 |
| 2 6 1 | Koszty tłumaczeń ustnych | 37 000 | 63 000 | 100 000 |
| 2 6 2 | Informacja, komunikacja i publikacja | 150 000 | 450 000 | 600 000 |
| 2 6 3 | Koszty tłumaczeń pisemnych | 678 000 | –78 000 | 600 000 |
| 2 6 4 | Koszty audytów | 509 000 | 931 000 | 1 440 000 |
| 2 6 5 | Koszty badań | p.m. | 75 000 | 75 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 3 329 000 | 4 486 000 | 7 815 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 815 000 | 7 039 000 | 15 854 000 |
| | RAZEM | 21 997 000 | 15 030 000 | 37 027 000 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH
  ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE
  ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA
  ROZDZIAŁ 2 5 — KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ
  ROZDZIAŁ 2 6 — KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

1 217 000

916 000

2 133 000

2 0 1

Ubezpieczenia

7 000

—

7 000

2 0 2

Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

172 000

118 000

290 000

2 0 3

Sprzątanie i konserwacja

418 000

199 000

617 000

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

50 000

—

50 000

2 0 5

Bezpieczeństwo i nadzór budynków

309 000

181 000

490 000

2 0 7

Budowa nieruchomości

p.m.

—

p.m.

2 0 9

Pozostałe wydatki

264 000

96 000

360 000

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

2 437 000

1 510 000

3 947 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt do przetwarzania danych

553 000

—

553 000

2 1 0 1

Rozwój oprogramowania

610 000

273 000

883 000

2 1 0 2

Pozostałe usługi zewnętrzne

673 000

680 000

1 353 000

Pozycja 2 1 0 — Razem

1 836 000

953 000

2 789 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

1 836 000

953 000

2 789 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup sprzętu i instalacji technicznych

23 000

—

23 000

2 2 0 2

Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych

15 000

60 000

75 000

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

120 000

2 000

122 000

Pozycja 2 2 0 — Razem

158 000

62 000

220 000

2 2 1

Majątek ruchomy

2 2 1 0

Zakup majątku ruchomego

222 000

–51 000

171 000

2 2 1 2

Wynajem i leasing majątku ruchomego

p.m.

—

p.m.

2 2 1 3

Konserwacja i naprawa majątku ruchomego

52 000

–32 000

20 000

Pozycja 2 2 1 — Razem

274 000

–83 000

191 000

2 2 3

Środki transportu

2 2 3 0

Zakup środków transportu

p.m.

—

p.m.

2 2 3 2

Wynajem i leasing środków transportu

19 000

11 000

30 000

2 2 3 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu

p.m.

—

p.m.

Pozycja 2 2 3 — Razem

19 000

11 000

30 000

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

4 000

1 000

5 000

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

455 000

–9 000

446 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

172 000

–30 000

142 000

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

1 000

—

1 000

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych

p.m.

—

p.m.

2 3 2 9

Pozostałe opłaty finansowe

1 000

1 000

2 000

Pozycja 2 3 2 — Razem

2 000

1 000

3 000

2 3 3

Koszty prawne

p.m.

—

p.m.

2 3 4

Odszkodowania i odsetki

p.m.

—

p.m.

2 3 5

Pozostałe wydatki bieżące

47 000

—

47 000

2 3 9

Informacja, komunikacja i publikacja

113 000

–23 000

90 000

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

334 000

–52 000

282 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

100 000

–50 000

50 000

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

324 000

201 000

525 000

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

—

—

—

Pozycja 2 4 1 — Razem

324 000

201 000

525 000

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

424 000

151 000

575 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną

1 955 000

3 045 000

5 000 000

2 6 1

Koszty tłumaczeń ustnych

37 000

63 000

100 000

2 6 2

Informacja, komunikacja i publikacja

150 000

450 000

600 000

2 6 3

Koszty tłumaczeń pisemnych

678 000

–78 000

600 000

2 6 4

Koszty audytów

509 000

931 000

1 440 000

2 6 5

Koszty badań

p.m.

75 000

75 000

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

3 329 000

4 486 000

7 815 000

Tytuł 2 — Razem

8 815 000

7 039 000

15 854 000

RAZEM

21 997 000

15 030 000

37 027 000

ROZDZIAŁ 2 0 — WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 — PRZETWARZANIE DANYCH

ROZDZIAŁ 2 2 — MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 3 — BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 2 4 — OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 5 — KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

ROZDZIAŁ 2 6 — KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

ROZDZIAŁ 2 0 —WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0Czynsze

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 916 000 | 2 133 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

1 217 000

916 000

2 133 000

2 0 1Ubezpieczenia

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | — | 7 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

7 000

—

7 000

2 0 2Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 118 000 | 290 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

172 000

118 000

290 000

2 0 3Sprzątanie i konserwacja

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 199 000 | 617 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

418 000

199 000

617 000

2 0 4Zagospodarowanie pomieszczeń

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | — | 50 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

50 000

—

50 000

2 0 5Bezpieczeństwo i nadzór budynków

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 181 000 | 490 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

309 000

181 000

490 000

2 0 7Budowa nieruchomości

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

2 0 9Pozostałe wydatki

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 96 000 | 360 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

264 000

96 000

360 000

ROZDZIAŁ 2 1 —PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0Informatyka

2 1 0 0Sprzęt do przetwarzania danych

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | — | 553 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

553 000

—

553 000

2 1 0 1Rozwój oprogramowania

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 273 000 | 883 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

610 000

273 000

883 000

2 1 0 2Pozostałe usługi zewnętrzne

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 680 000 | 1 353 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

673 000

680 000

1 353 000

ROZDZIAŁ 2 2 —MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0Zakup sprzętu i instalacji technicznych

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | — | 23 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

23 000

—

23 000

2 2 0 2Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 75 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

15 000

60 000

75 000

2 2 0 3Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 2 000 | 122 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

120 000

2 000

122 000

2 2 1Majątek ruchomy

2 2 1 0Zakup majątku ruchomego

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | –51 000 | 171 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

222 000

–51 000

171 000

2 2 1 2Wynajem i leasing majątku ruchomego

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

2 2 1 3Konserwacja i naprawa majątku ruchomego

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | –32 000 | 20 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

52 000

–32 000

20 000

2 2 3Środki transportu

2 2 3 0Zakup środków transportu

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

2 2 3 2Wynajem i leasing środków transportu

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 11 000 | 30 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

19 000

11 000

30 000

2 2 3 3Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

2 2 5Wydatki na dokumentację i bibliotekę

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 1 000 | 5 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

4 000

1 000

5 000

ROZDZIAŁ 2 3 —BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0Materiały papiernicze i biurowe

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | –30 000 | 142 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

172 000

–30 000

142 000

2 3 2Opłaty finansowe

2 3 2 0Koszty bankowe

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | — | 1 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

1 000

—

1 000

2 3 2 1Straty z tytułu różnic kursowych

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

2 3 2 9Pozostałe opłaty finansowe

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 2 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

1 000

1 000

2 000

2 3 3Koszty prawne

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

2 3 4Odszkodowania i odsetki

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

2 3 5Pozostałe wydatki bieżące

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | — | 47 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

47 000

—

47 000

2 3 9Informacja, komunikacja i publikacja

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | –23 000 | 90 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

113 000

–23 000

90 000

ROZDZIAŁ 2 4 —OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | –50 000 | 50 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

100 000

–50 000

50 000

2 4 1Telekomunikacja

2 4 1 0Abonamenty i opłaty

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 201 000 | 525 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

324 000

201 000

525 000

2 4 1 1Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| — | — | — |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

—

—

—

ROZDZIAŁ 2 5 —KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

2 5 0Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | — | p.m. |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

—

p.m.

ROZDZIAŁ 2 6 —KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

2 6 0Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 3 045 000 | 5 000 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

1 955 000

3 045 000

5 000 000

2 6 1Koszty tłumaczeń ustnych

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 63 000 | 100 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

37 000

63 000

100 000

2 6 2Informacja, komunikacja i publikacja

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 450 000 | 600 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

150 000

450 000

600 000

2 6 3Koszty tłumaczeń pisemnych

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | –78 000 | 600 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

678 000

–78 000

600 000

2 6 4Koszty audytów

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 931 000 | 1 440 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

509 000

931 000

1 440 000

2 6 5Koszty badań

| Rok finansowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 75 000 | 75 000 |

Rok finansowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

p.m.

75 000

75 000

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 127/33 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/33

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007 — budżet korygujący nr 1

(2007/303/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | 9 026 000 | –35 000 | 8 991 000 |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 026 000 | –35 000 | 8 991 000 |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 3 394 278 | – 159 000 | 3 235 278 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 394 278 | – 159 000 | 3 235 278 |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 280 000 | 400 000 | 680 000 |
| | Tytuł 9 — Razem | 280 000 | 400 000 | 680 000 |
| | RAZEM | 12 700 278 | 206 000 | 12 906 278 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

1

DOCHODY

1 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

9 026 000

–35 000

8 991 000

Tytuł 1 — Razem

9 026 000

–35 000

8 991 000

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

3 394 278

– 159 000

3 235 278

Tytuł 3 — Razem

3 394 278

– 159 000

3 235 278

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

280 000

400 000

680 000

Tytuł 9 — Razem

280 000

400 000

680 000

RAZEM

12 700 278

206 000

12 906 278

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział
  Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | PZB 1/2007 | Razem 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| 2 0 0 | Wydatki na budynki | 1 200 000 | 200 000 | 1 400 000 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 1 200 000 | 200 000 | 1 400 000 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 200 000 | 200 000 | 1 400 000 |
| | RAZEM | 1 200 000 | 200 000 | 1 400 000 |

Tytuł

Rozdział

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

PZB 1/2007

Razem 2007

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0

Wydatki na budynki

1 200 000

200 000

1 400 000

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

1 200 000

200 000

1 400 000

Tytuł 2 — Razem

1 200 000

200 000

1 400 000

RAZEM

1 200 000

200 000

1 400 000

---