# Dziennik Urzędowy L 126/2007

| | ISSN 1725-5139 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | L 126 |
| | |
| Wydanie polskie | Legislacja | Tom 5016 maja 2007 |

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 126

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 5016 maja 2007

---

| Spis treści | | II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa | Strona |
| --- | --- | --- | --- |
| | | BUDŻETY |
| | | 2007/281/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007 | 1 |
| | | 2007/282/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007 | 39 |
| | | 2007/283/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007 | 69 |
| | | 2007/284/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007 | 115 |
| | | 2007/285/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007 | 171 |
| | | 2007/286/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007 | 225 |
| | | 2007/287/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007 | 259 |
| | | 2007/288/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007 | 289 |
| | | 2007/289/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007 | 339 |
| | | 2007/290/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007 | 373 |
| | | 2007/291/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007 | 421 |
| | | 2007/292/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007 | 475 |
| | | 2007/293/WE |
| | * | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007 | 533 |
| | | 2007/294/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007 | 599 |
| | | 2007/295/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007 | 637 |
| | | 2007/296/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007 | 689 |
| | | 2007/297/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007 | 733 |
| | | 2007/298/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007 | 775 |
| | | 2007/299/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007 | 807 |
| | | 2007/300/WE |
| | * | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007 | 839 |

Spis treści

II   Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

Strona

BUDŻETY

2007/281/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

1

2007/282/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

39

2007/283/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

69

2007/284/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

115

2007/285/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków za rok finansowy 2007

171

2007/286/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

225

2007/287/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

259

2007/288/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

289

2007/289/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

339

2007/290/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

373

2007/291/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

421

2007/292/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

475

2007/293/WE

*

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

533

2007/294/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

599

2007/295/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

637

2007/296/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

689

2007/297/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

733

2007/298/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

775

2007/299/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

807

2007/300/WE

*

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

839

Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

| PL | Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.
  Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną. |
| --- | --- |

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

---

II Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa

BUDŻETY

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/1

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) za rok budżetowy 2007

(2007/281/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | RAZEM | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Tytuł 1 — Razem

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

3 000

3 000

0,—

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

57 000

70 000

0,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

40 000

67 000

36 050,26

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

100 000

140 000

36 050,26

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

20 076

16 400

0,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

358 022

309 960

334 880,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

396 700

200 000,—

Tytuł 3 — Razem

378 098

723 060

534 880,—

RAZEM

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Tytuł 1 — Razem

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2051/2004 (Dz.U. L 355 z 1.12.2004, str. 1).

Zgodnie z postanowieniami art. 11 ust. 4 niniejszego rozporządzenia, subwencję dla Centrum wprowadza się do ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają udzielonej subwencji (nagłówki budżetu 15 03 01 03 oraz 15 03 01 04 deklaracji wydatków w Sekcji III (Komisja) budżetu ogólnego).

TYTUŁ 2

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wpływy z najmu i dzierżawy | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Zwrot różnych wydatków | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Podarunki i darowizny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Zyski uzyskane z wymiany walut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wpływy z najmu i dzierżawy

3 000

3 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

3 000

3 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

57 000

70 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

57 000

70 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

40 000

67 000

36 050,26

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

40 000

67 000

36 050,26

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Podarunki i darowizny

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Zyski uzyskane z wymiany walut

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

100 000

140 000

36 050,26

ROZDZIAŁ 2 0 —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

| ROZDZIAŁ 2 1 — | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

| ROZDZIAŁ 2 2 — | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

| ROZDZIAŁ 2 4 — | PODARUNKI I DAROWIZNY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

PODARUNKI I DAROWIZNY

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

ROZDZIAŁ 2 0 —   WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0   Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 1 —   WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

2 1 0   Wpływy z najmu i dzierżawy

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

3 000

3 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 2 —   DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

2 2 0   Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

57 000

70 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 —   ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0   Zwrot różnych wydatków

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

40 000

67 000

36 050,26

Uwagi

Niniejsza kwota obejmuje zwroty (np. prywatne rozmowy telefoniczne itd.).

ROZDZIAŁ 2 4 —   PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0   Podarunki i darowizny

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

2 5 0   Wpływy z inwestycji, odsetek bankowych i innych elementów

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych na rachunkach Centrum.

2 5 1   Zyski uzyskane z wymiany walut

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr1416/76 z dnia 1 czerwca 1976 r. w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego (Dz.U. L 164 z 24.6.1976, str. 1), ostatnio zmienione decyzją Cedefop z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowania mających zastosowanie wobec Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego, zgodną z ramowym rozporządzeniem finansowym dla organów określonych w art. 185 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do ogólnego budżetu Wspólnot Europejskich.

Straty i zyski wynikające z przeprowadzenia wymiany walut w związku z transferem funduszy podlegają wyrównaniu według postanowień art. 61 ust. 5 niniejszej decyzji. W ten sposób sporządzenie zaświadczenia o dochodach na zakończenie każdego roku finansowego będzie konieczne jedynie w przypadku salda dodatniego.

TYTUŁ 3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Płatności od Islandii | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Płatności od Norwegii | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 1 | Umowa PHARE 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | Umowa PHARE 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | Umowa PHARE 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | RAZEM | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | PŁATNOŚCI OD ISLANDII |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Płatności od Islandii

20 076

16 400

0,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

20 076

16 400

0,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Płatności od Norwegii

358 022

309 960

334 880,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

358 022

309 960

334 880,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 1

Umowa PHARE 2002/047-396

0,—

3 2 2

Umowa PHARE 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Umowa PHARE 2005/115-030

p.m.

146 700

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

p.m.

396 700

200 000,—

Tytuł 3 — Razem

378 098

723 060

534 880,—

RAZEM

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

ROZDZIAŁ 3 0 —

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

| ROZDZIAŁ 3 1 — | PŁATNOŚCI OD NORWEGII |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

| ROZDZIAŁ 3 2 — | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 3 0 —   PŁATNOŚCI OD ISLANDII

3 0 0   Płatności od Islandii

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

20 076

16 400

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 —   PŁATNOŚCI OD NORWEGII

3 1 0   Płatności od Norwegii

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

358 022

309 960

334 880,—

ROZDZIAŁ 3 2 —   INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

3 2 1   Umowa PHARE 2002/047-396

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0,—

3 2 2   Umowa PHARE 2005/099-243

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   Umowa PHARE 2005/115-030

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

146 700

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | RAZEM | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Tytuł 1 — Razem

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Tytuł 2 — Razem

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Tytuł 3 — Razem

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

RAZEM

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i miejscowy |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Personel miejscowy | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Praktykanci | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Specjalni doradcy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Składki pracodawcy należne Komisji | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Inne świadczenia i dodatki | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Wskaźnik korygujący | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restauracje i stołówki | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Służba medyczna | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Inne wydatki | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 | Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

35 000

35 000

31 041,14

Artykuł 1 1 0 — Razem

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Personel pomocniczy i miejscowy

1 1 1 0

Personel pomocniczy

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Personel miejscowy

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Praktykanci

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Specjalni doradcy

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 1 — Razem

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Składki pracodawcy należne Komisji

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Wskaźnik korygujący

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

116 000

110 000

110 000,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

116 000

110 000

110 000,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restauracje i stołówki

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Służba medyczna

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Inne wydatki

15 000

25 000

26 198,93

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

175 000

191 000

137 765,25

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami

420 000

400 000

399 220,—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

420 000

400 000

399 220,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

15 000

15 000

29 672,29

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

15 000

15 000

29 672,29

Tytuł 1 — Razem

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w tabeli zatrudnienia, obliczonych na podstawie mających zastosowanie przepisów, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Środki te pokrywają również koszy godzin nadliczbowych (art. 56 i załącznik VI).

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

632 000

590 000

535 640,33

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62, 67 i 68).

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

| — | dodatek na prowadzenie domu, |
| --- | --- |

—

dodatek na prowadzenie domu,

| — | dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

| — | dodatek na edukację. |
| --- | --- |

—

dodatek na edukację.

1 1 0 2   Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

810 000

720 000

659 786,26

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 załącznika VII).

1 1 0 3   Dodatek sekretarski

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

35 000

31 041,14

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 4a załącznika VII).

1 1 1   Personel pomocniczy i miejscowy

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

105 442,24

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń personelowi pomocniczemu oraz na pokrycie składki pracodawcy na program ubezpieczenia społecznego dla pracowników pomocniczych, z wyłączeniem kwot wypłaconych w formie wskaźnika korygującego, który widnieje w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 2   Personel miejscowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich:

| — | pracownicy kontraktowi: tytuł IV, w szczególności art. 79, |
| --- | --- |

—

pracownicy kontraktowi: tytuł IV, w szczególności art. 79,

| — | personel lokalny: tytuł V, w szczególności art. 120. |
| --- | --- |

—

personel lokalny: tytuł V, w szczególności art. 120.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń.

1 1 1 3   Praktykanci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

57 000

54 000

58 186,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów. Środki obejmują świadczenia i składki na ubezpieczenie społeczne praktykantów, koszty podróży za podróże odbyte w trakcie trwania programu szkoleniowego oraz koszty podróży związane z przyjazdem na rozpoczęcie i wyjazdem na zakończenie kursu lub pobytu.

1 1 1 4   Specjalni doradcy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie wypadkowe.

Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.

1 1 3   Składki pracodawcy należne Komisji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

319 000

296 000

280 502,78

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72), |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72),

| — | ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (art. 73), |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (art. 73),

| — | ubezpieczenia od bezrobocia [rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1)], |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia od bezrobocia [rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1)],

| — | ustanowienia lub zachowania praw emerytalnych (art. 42). |
| --- | --- |

—

ustanowienia lub zachowania praw emerytalnych (art. 42).

1 1 4   Inne świadczenia i dodatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

210 000

210 000

199 396,62

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75 oraz art. 8 załącznika VII).

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka,

| — | zasiłku pogrzebowego w przypadku zgonu urzędnika, |
| --- | --- |

—

zasiłku pogrzebowego w przypadku zgonu urzędnika,

| — | kosztów podróży z tytułu urlopu rocznego. |
| --- | --- |

—

kosztów podróży z tytułu urlopu rocznego.

1 1 7   Świadczenia agencji i inne świadczenia zewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

208 000

415 000

451 496,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie: zatrudnienia pracowników agencji oraz innych pracowników zewnętrznych.

1 1 8   Dodatki i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy lub w przypadku przeniesienia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

254 000

220 000

366 879,67

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:

| — | wydatkami związanymi z zatrudnieniem personelu (art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III), |
| --- | --- |

—

wydatkami związanymi z zatrudnieniem personelu (art. 27 do 31 i 33 oraz załącznik III),

| — | kosztami podróży związanymi z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, obejmującymi członków rodziny (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII), |
| --- | --- |

—

kosztami podróży związanymi z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, obejmującymi członków rodziny (art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII),

| — | zasiłkiem osiedleńczym, zwrotem z tytułu przesiedlenia oraz dodatkiem z tytułu przeniesienia (art. 5 i 6 załącznika VII), |
| --- | --- |

—

zasiłkiem osiedleńczym, zwrotem z tytułu przesiedlenia oraz dodatkiem z tytułu przeniesienia (art. 5 i 6 załącznika VII),

| — | zwrotem kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII), |
| --- | --- |

—

zwrotem kosztów przeprowadzki (art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII),

| — | tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII). |
| --- | --- |

—

tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII).

1 1 9   Wskaźnik korygujący

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Uwagi

Artykuł ten przeznaczony jest na pokrycie wypłaty wskaźników korygujących zgodnie z decyzjami przyjętymi przez Radę.

ROZDZIAŁ 1 3 —   MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

116 000

110 000

110 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji poniesionych przez pracowników Centrum przydzielonych do działów administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Zapomogi losowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

37 000

29 976,50

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

1 4 4   Kursy językowe, ponowne szkolenia i dalsze szkolenia zawodowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

115 000

114 000

78 752,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Centrum w kosztach dalszego szkolenia członków personelu.

1 4 9   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

25 000

26 198,93

ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2   Wymiany personelu pomiędze Centrum i innymi organami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

420 000

400 000

399 220,—

Uwagi

Zasady przyjęte przez Komisję mają zastosowanie wobec zasad Cedefopu przez analogię.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z krajowymi urzędnikami i innymi ekspertami oddelegowanymi do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

15 000

29 672,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Czynsz | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Sprzątanie i konserwacja | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Ochrona i nadzór budynków | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Budowanie obiektów | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Inne wydatki | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Tworzenie oprogramowania | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Inne usługi zewnętrzne | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup sprzętu i instalacji technicznych | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Wynajem, konserwacja i naprawa mebli | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Środki transportowe |
| 2 2 3 0 | Zakup środków transportowych | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 500 | 500 | 834,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Opłaty finansowe | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Wydatki prawne | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Inne wydatki administracyjne | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Publikacje | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Spotkania formalne i nieformalne | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Ubezpieczenie

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Sprzątanie i konserwacja

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Budowanie obiektów

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Inne wydatki

20 000

10 000

7 500,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

607 550

472 500

336 380,76

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Tworzenie oprogramowania

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Inne usługi zewnętrzne

122 000

170 000

275 594,50

Artykuł 2 1 0 — Razem

310 000

408 000

428 003,99

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

310 000

408 000

428 003,99

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup sprzętu i instalacji technicznych

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

53 000

25 000

23 908,41

Artykuł 2 2 0 — Razem

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup mebli

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Wynajem, konserwacja i naprawa mebli

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Zakup środków transportowych

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego

10 500

10 000

11 000,—

Artykuł 2 2 3 — Razem

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

500

500

834,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

94 000

81 500

46 027,33

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Opłaty finansowe

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Wydatki prawne

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Odszkodowania

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Inne wydatki administracyjne

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Publikacje

26 000

26 000

26 484,71

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

98 950

111 000

94 961,58

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

23 000

56 000

46 581,13

Artykuł 2 4 1 — Razem

121 000

146 000

116 581,13

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

201 000

239 000

227 581,13

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Spotkania formalne i nieformalne

18 000

18 000

25 000,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

18 000

18 000

25 000,—

Tytuł 2 — Razem

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0   Czynsz

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

11 550

30 500

29 421,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków czynszowych wiążących się z zajmowanymi budynkami lub częściami budynków.

2 0 1   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 000

12 000

7 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub części budynków.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

112 000

102 000

94 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zużycia bieżącego.

2 0 3   Sprzątanie i konserwacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

330 000

174 000

125 944,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Centrum (pokoi, wind, systemu grzewczego, klimatyzacji, elektryczności i wody).

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

30 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścianek działowych w budynku.

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Budowanie obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

30 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wybudowania obiektów.

2 0 9   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

10 000

7 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na budynki, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 1 0 0   Sprzęt informatyczny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

79 000

153 000

120 385,35

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych. Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 1 0 1   Tworzenie oprogramowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

109 000

85 000

32 024,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług informatycznych i firm konsultingowych, w szczególności:

| — | konserwacji istniejących aplikacji, |
| --- | --- |

—

konserwacji istniejących aplikacji,

| — | wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.), |
| --- | --- |

—

wprowadzenia nowych aplikacji i rozbudowy istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analizy, programowanie, wdrożenie itd.),

| — | zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd. |
| --- | --- |

—

zakupu, wynajmu i konserwacji pakietów programowych i oprogramowania itd.

2 1 0 2   Inne usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

122 000

170 000

275 594,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z personelem informatycznym (operatorzy, analitycy komputerowi, inżynierowie systemów, pracownicy przetwarzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0   Zakup sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

26 000

7 500,61

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na:

| — | sprzęt audiowizualny, powielający, archiwizujący, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony i tablice rozdzielcze do instalacji do tłumaczeń symultanicznych, |
| --- | --- |

—

sprzęt audiowizualny, powielający, archiwizujący, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony i tablice rozdzielcze do instalacji do tłumaczeń symultanicznych,

| — | różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych, |
| --- | --- |

—

różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych,

| — | drobny sprzęt stanowiący wyposażenie biur, taki jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu, minikomputery itd. |
| --- | --- |

—

drobny sprzęt stanowiący wyposażenie biur, taki jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu, minikomputery itd.

2 2 0 2   Wynajem, konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

53 000

25 000

23 908,41

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, konserwacji i naprawy sprzętu i instalacji wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

20 000

2 784,31

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu mebli.

2 2 1 2   Wynajem, konserwacja i naprawa mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, naprawy i konserwacji sprzętu meblowego.

2 2 3   Środki transportowe

2 2 3 0   Zakup środków transportowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu ruchomego.

2 2 3 2   Wynajem, konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu transportowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 500

10 000

11 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, obsługi i konserwacji sprzętu ruchomego.

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500

500

834,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie, w szczególności:

| — | zakupu książek, dokumentów i innych publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów niezbędnych dla działów Centrum, |
| --- | --- |

—

zakupu książek, dokumentów i innych publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów niezbędnych dla działów Centrum,

| — | specjalnego sprzętu bibliotecznego (karty do indeksowania, półki, sprzęt do katalogowania itd.), |
| --- | --- |

—

specjalnego sprzętu bibliotecznego (karty do indeksowania, półki, sprzęt do katalogowania itd.),

| — | kosztów bindowania i innych wydatków niezbędnych do przechowywania książek i periodyków. |
| --- | --- |

—

kosztów bindowania i innych wydatków niezbędnych do przechowywania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

28 950

50 000

44 186,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowych.

2 3 2   Opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

4 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i różnic wynikających z wymiany walut.

2 3 3   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Inne wydatki administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 000

10 000

9 149,97

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnorodnych wydatków administracyjnych, w szczególności:

| — | różnego rodzaju ubezpieczeń, |
| --- | --- |

—

różnego rodzaju ubezpieczeń,

| — | uniformów i ubrań roboczych, |
| --- | --- |

—

uniformów i ubrań roboczych,

| — | przeprowadzek działów, |
| --- | --- |

—

przeprowadzek działów,

| — | wydatków drobnych nieokreślonych gdzie indziej. |
| --- | --- |

—

wydatków drobnych nieokreślonych gdzie indziej.

2 3 9   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

26 000

26 000

26 484,71

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publikowaniem, które nie zostały określone w rozdziale 3, w szczególności wydatków na publikację deklaracji dochodów i wydatków Centrum w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 7 ust. 5 decyzji z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do Centrum.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

80 000

93 000

111 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

98 000

90 000

70 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów abonamentów, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu.

2 4 1 1   Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

23 000

56 000

46 581,13

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie, zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE

2 5 0   Spotkania formalne i nieformalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 000

18 000

25 000,—

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych |
| 3 0 0 0 | Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Komputeryzacja (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Rozpowszechnianie informacji (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych (2004) |
| 3 0 2 0 | Wydatki na sieć i posiedzenia | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Wydatki na tłumaczenia ustne | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Artykuł 3 0 2 — Razem | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Badania i projekty pilotujące (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Wydatki na tłumaczenia | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Posiedzenia Zarządu | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Wizyty badawcze — Program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe (patrz: artykuł 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Działania określone |
| 3 1 2 1 | Umowa PHARE 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | Umowa PHARE 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | Umowa PHARE 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Artykuł 3 1 2 — Razem | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Publikacje | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Współpraca wzmocniona z partnerami | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Wsparcie techniczne | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Badania i projekty pilotujące | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Publikacje | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Ściślejsza współpraca z partnerami | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Wsparcie techniczne | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Badania i projekty pilotujące | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Publikacje | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Ściślejsza współpraca z partnerami | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Wsparcie techniczne | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Badania i projekty pilotujące | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Wspólnotowy program wizyt badawczych | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 | Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Ściślejsza współpraca z partnerami | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Wsparcie techniczne | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Badania i projekty pilotujące | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | RAZEM | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych

3 0 0 0

Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Komputeryzacja (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Artykuł 3 0 0 — Razem

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Rozpowszechnianie informacji (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych (2004)

3 0 2 0

Wydatki na sieć i posiedzenia

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Wydatki na tłumaczenia ustne

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Artykuł 3 0 2 — Razem

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Badania i projekty pilotujące (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Posiedzenia Zarządu

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Wizyty badawcze — Program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe (patrz: artykuł 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Działania określone

3 1 2 1

Umowa PHARE 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

Umowa PHARE 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

Umowa PHARE 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Artykuł 3 1 2 — Razem

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Publikacje

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Współpraca wzmocniona z partnerami

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Wsparcie techniczne

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Badania i projekty pilotujące

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Publikacje

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Ściślejsza współpraca z partnerami

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Wsparcie techniczne

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Badania i projekty pilotujące

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Publikacje

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Ściślejsza współpraca z partnerami

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Wsparcie techniczne

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Badania i projekty pilotujące

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Wspólnotowy program wizyt badawczych

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Ściślejsza współpraca z partnerami

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Wsparcie techniczne

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Badania i projekty pilotujące

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Tytuł 3 — Razem

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

RAZEM

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

ROZDZIAŁ 3 0 —

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

| ROZDZIAŁ 3 1 — | UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

| ROZDZIAŁ 3 2 — | ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

| ROZDZIAŁ 3 3 — | SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

| ROZDZIAŁ 3 4 — | WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

| ROZDZIAŁ 3 5 — | INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

ROZDZIAŁ 3 0 —   DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

3 0 0   Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych

3 0 0 0   Sporządzenie dokumentacji operacyjnej, konserwacja baz danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem systemu informacyjnego i dokumentującego, stanowiącego integralną część misji Centrum według postanowień rozporządzenia ustanawiającego (rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 ustanawiające Europejskiego Centrum Rozwoju Kszatłcenia Zawodowego, art. 2 ust. 2: „Priorytetowymi zadaniami Centrum są [...] przygotowanie wyboru dokumentów związanych w szczególności z bieżącą sytuacją, kierunkami rozwoju oraz badaniami w stosownych dziedzinach, jak również w kwestiach organizacji szkolenia zawodowego”, umowami o współpracy z instytucjami specjalistycznymi, zakupem publikacji i prenumerat dzienników i gazet oraz kosztami poniesionymi w trakcie eksploatacji baz danych. Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów utrzymania oprogramowania dokumentacyjnego.

3 0 0 1   Komputeryzacja (2004)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Rozpowszechnianie informacji (2004)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Projekty dotyczące rozwoju i koordynacji prac badawczych (2004)

3 0 2 0   Wydatki na sieć i posiedzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Wydatki na tłumaczenia ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Badania i projekty pilotujące (2004)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Wydatki na tłumaczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń związanych z wdrażaniem programu prac Centrum, w tym koszty maszynopisania przez tłumaczy zewnętrznych.

3 0 5   Posiedzenia Zarządu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Zarządu i Biura (również pracowników Cedefopu), w tym kosztów podróży i pobytu, wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 6   Wizyty badawcze — Program Wspólnotowy dla osób odpowiedzialnych za szkolenia zawodowe (patrz: artykuł 3 4 5)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

ROZDZIAŁ 3 1 —   UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC

3 1 0   Udział państw spoza Unii Europejskiej w programie prac

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Działania określone

3 1 2 1   Umowa PHARE 2002/047-396

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0,—

3 1 2 2   Umowa PHARE 2005/099-243

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   Umowa PHARE 2005/115-030

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

146 700

ROZDZIAŁ 3 2 —   ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH

3 2 0   Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 2 1   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w tym rozdziale, w szczególności Europejskiego Dziennika Szkolenia Zawodowego, sprawozdania z badań, publikacji związanych z projektem Agoras, w tym koszt papieru, maszynopisania, drukowania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te przeznaczone są również na pokrycie kosztów wszystkich działań promocyjnych (broszur, wydań prasowych, prezentacji, targów handlowych td.).

3 2 2   Współpraca wzmocniona z partnerami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich działań odnoszących się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partnerami o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 2 3   Wsparcie techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 2 4   Badania i projekty pilotujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 3 —   SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA

3 3 0   Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 3 1   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności Sprawozdania na temat polityki, periodyku Cedefop Info, monografii, Danych kluczowych, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 3 2   Ściślejsza współpraca z partnerami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich działań odnoszących się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 3 3   Wsparcie techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 3 4   Badania i projekty pilotujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

ROZDZIAŁ 3 4 —   WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH

3 4 0   Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 4 1   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 4 2   Ściślejsza współpraca z partnerami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich działań odnoszących się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 4 3   Wsparcie techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 4 4   Badania i projekty pilotujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

3 4 5   Wspólnotowy program wizyt badawczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Uwagi

Decyzja Rady 94/819/WE z dnia 6 grudnia 1994 r. ustanawiająca program działań w celu wdrożenia strategii Wspólnoty Europejskiej w zakresie szkolenia zawodowego (Dz.U. L 340 z 29.12.1994, str. 8) (program Leonardo da Vinci, część III.3.b).

Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca drugą fazę Wspólnotowego programu działania w zakresie szkolenia zawodowego „Leonardo da Vinci” (Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (w tym posiedzeń, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży, tłumaczeń pisemnych) związanych z wprowadzeniem programów zgodnie z ww. decyzjami.

ROZDZIAŁ 3 5 —   INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE

3 5 0   Misje, posiedzenia, tłumaczenia ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowania, tłumaczeń ustnych, kosztów podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienia.

Środki te również pokrywają koszty związane z telekonferencjami.

3 5 1   Publikacje, działania promocyjne i promocja organizacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji (w formie drukowanej i elektronicznej) oraz dystrybucji zadań ujętych w niniejszym rozdziale, w szczególności sprawozdania rocznego, programu prac, katalogu publikacji, glosariusza, bibliografii, w tym koszty papieru, maszynopisania, dystrybucji i innych usług zlecanych na zewnątrz.

Środki te pokrywają również wszystkie działania promocyjne (broszury, wydania prasowe, prezentacje, targi handlowe itd.).

3 5 2   Ściślejsza współpraca z partnerami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich działań odnoszących się do gromadzenia i rozpowszechniania informacji (poza publikacjami) poprzez sieci instytucji specjalizujących się w edukacji i szkoleniach zawodowych w Europie, z instytucjami międzynarodowymi i z partenarmi o podobnym zakresie działania co Cedefop, działającymi na terytorium swoich krajów.

3 5 3   Wsparcie techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem wspólnot wirtualnych i różnorodnych aplikacji informatycznych i/lub narzędzi niezbędnych do zapewnienia, że projekty z niniejszego rozdziału dobrze funkcjonują, oraz na pokrycie kosztów zadań wspomagających i mających na celu rozbudowę systemu KMS (zatwierdzenie, kontrola jakości, rozbudowa systemu informatycznego itd.).

3 5 4   Badania i projekty pilotujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zawarcia umów badawczych oraz oceny środków eksperymentalnych i projektów pilotujących, zgodnie z programem prac.

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2005 | Zatwierdzone | | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| Razem A | 13 | 24 | 15 | 29 | Razem AD | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| Razem B | 6 | 12 | 6 | 14 | Razem AST | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| Razem C | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| Razem D | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Razem | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Kategoria i stopień

2006

2007

Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2005

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

Razem A

13

24

15

29

Razem AD

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

Razem B

6

12

6

14

Razem AST

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

Razem C

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

Razem D

1

2

1

2

Razem

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/39

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2007

(2007/282/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Tytuł 6 — Razem | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | RAZEM | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Tytuł 1 — Razem

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

0

0

0,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

0

0

0,—

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

0,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

17 261,13

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

17 261,13

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

280 000

220 000

145 977,80

Tytuł 6 — Razem

280 000

220 000

145 977,80

RAZEM

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

TYTUŁ 1

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare)

300 000

540 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Tytuł 1 — Razem

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —   SUBWENCJE ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0   Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1365/75 z dnia 26 maja 1975 r. w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 139 z 30.5.1975, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1111/2005 (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1).

Zgodnie z art. 15 ust. 2 niniejszego rozporządzenia subwencje na rzecz Fundacji są ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej. Przedstawione dochody reprezentują przekazane subwencje (artykuł 04 04 03 Szacunkowej oceny dochodów i wydatków w dziale III „Komisja” budżetu ogólnego).

1 0 1   Subwencje ze Wspólnoty Europejskiej (Phare)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

300 000

540 000

Uwagi

Dochody te przeznaczone na poszczególne cele odzwierciedlają wkład DG ds. Rozszerzenia w ramach programu Phare w celu wzmocnienia udziału Turcji i Chorwacji w działaniach Fundacji.

TYTUŁ 5

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego | 0 | 0 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | 0 | 0 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji | 0 | 0 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | 0 | 0 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 | Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 | Inne dochody z działalności administracyjnej | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| ROZDZIAŁ 5 0 — | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego

0

0

0,—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

0

0

0,—

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

0

0

0,—

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

0

0

0,—

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

Inne dochody z działalności administracyjnej

p.m.

p.m.

17 261,13

ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

17 261,13

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

17 261,13

ROZDZIAŁ 5 0 —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

| ROZDZIAŁ 5 2 — | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 2 —

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

| ROZDZIAŁ 5 4 — | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 4 —

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

| ROZDZIAŁ 5 9 — | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 9 —

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —   WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

5 0 0   Wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

0

0,—

ROZDZIAŁ 5 2 —   DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

5 2 0   Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

0

0,—

ROZDZIAŁ 5 4 —   INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIE WYKORZYSTANE

5 4 0   Inne dochody dostępne do ponownego wykorzystania, ale nie wykorzystane

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 9 —   INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0   Inne dochody z działalności administracyjnej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody z usług świadczonych odpłatnie | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Dochody ze sprzedaży publikacji | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Tytuł 6 — Razem | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | RAZEM | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody z usług świadczonych odpłatnie

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości

5 000

5 000

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

280 000

220 000

145 977,80

Tytuł 6 — Razem

280 000

220 000

145 977,80

RAZEM

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

ROZDZIAŁ 6 0 —

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —   DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0   Dochody z usług świadczonych odpłatnie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Wpływy z wynajmu i dzierżawy nieruchomości

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

5 000

5 000

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA | 300 000 | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | CZYNSZ | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Tytuł 3 — Razem | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | RAZEM | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

400 000

454 000

320 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

95 000

105 000

101 215,53

1 8

UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA

300 000

Tytuł 1 — Razem

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

567 000

580 000

539 968,25

2 1

CZYNSZ

16 000

7 000

7 000,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

601 500

753 000

668 850,88

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

56 500

51 000

55 510,88

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

109 000

109 000

110 432,74

Tytuł 2 — Razem

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Tytuł 3 — Razem

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

RAZEM

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia zasadnicze | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Dodatki przesiedleńcze | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu |
| 1 1 2 0 | Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Pracownicy kontraktowi | 244 000 | 177 000 | |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych | 0 | 0 | 0,— |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Nadgodziny | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 5 | Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Urzędnicy oddelegowani do organów państw członkowskich | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Urzędnicy stażyści (praktykanci) | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (obejmujące członków rodziny) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Wskaźnik korygujący | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Restauracje i stołówki | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Inne wydatki socjalne | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 0 | Uregulowanie nagromadzonego salda | 300 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM | 300 000 | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0

Wynagrodzenia zasadnicze

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Dodatki przesiedleńcze

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

53 000

60 000

52 028,13

Artykuł 1 1 0 — Razem

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

1 1 2 0

Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Pracownicy kontraktowi

244 000

177 000

Artykuł 1 1 2 — Razem

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

76 000

42 000

48 242,51

Artykuł 1 1 3 — Razem

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych

0

0

0,—

Artykuł 1 1 4 — Razem

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Nadgodziny

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Urzędnicy oddelegowani do organów państw członkowskich

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Urzędnicy stażyści (praktykanci)

40 000

55 000

18 294,86

Artykuł 1 1 7 — Razem

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

30 000

40 000

36 155,63

Artykuł 1 1 8 — Razem

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

400 000

454 000

320 000,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

400 000

454 000

320 000,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Służba medyczna

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Inne wydatki socjalne

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

15 000

10 000

6 031,90

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

95 000

105 000

101 215,53

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 0

Uregulowanie nagromadzonego salda

300 000

ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM

300 000

Tytuł 1 — Razem

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 8 — | UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 8 —

UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w wykazie stanowisk

1 1 0 0   Wynagrodzenia zasadnicze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze obliczone na podstawie załączonego wykazu stanowisk.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

739 000

736 000

617 057,17

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1111/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1), w szczególności jego art. 17 obejmujący personel Fundacji postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunkami zatrudnienia innych pracowników (CEOS), a w szczególności jego art. 67.

Dodatki rodzinne obejmują:

| — | dodatek dla głowy rodziny: 2 % podstawowego wynagrodzenia + stała kwota, |
| --- | --- |

—

dodatek dla głowy rodziny: 2 % podstawowego wynagrodzenia + stała kwota,

| — | dodatek na dziecko na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na dziecko na utrzymaniu,

| — | dodatek na kształcenie. |
| --- | --- |

—

dodatek na kształcenie.

1 1 0 2   Dodatki przesiedleńcze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

682 000

631 000

539 391,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1111/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1), w szczególności jego art. 17 obejmujący personel Fundacji postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunkami zatrudnienia innych pracowników (CEOS), a w szczególności jego art. 69.

Dodatek przesiedleńczy stanowi 16 % łącznej sumy wynagrodzenia zasadniczego, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na dziecko na utrzymaniu.

Dodatek z tytułu zamieszkiwania zagranicą równy jest 4 % kwoty podstawowego wynagrodzenia, dodatkowi dla głowy rodziny i dodatkowi na dziecko na utrzymaniu.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

1 1 2 0   Dokształcanie, kursy językowe, przekwalifikowanie i działalność informacyjna dla personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

244 000

177 000

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

Cele ogólne

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1111/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1), w szczególności jego art. 17 obejmujący personel Fundacji postanowieniami regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunkami zatrudnienia innych pracowników (CEOS), a w szczególności jego art. 72 i 73 oraz art. 28a CEOS.

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 1   Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

130 000

163 000

146 180,24

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1111/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1), w szczególności jego art. 17 obejmujący personel Fundacji postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunkami zatrudnienia innych pracowników (CEOS), a w szczególności art. 8 załącznika VII.

1 1 4 5   Specjalne świadczenia dla urzędników księgowych i administratorów funduszy pożyczkowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do Fundacji, dla księgowych i dysponentów zaliczek.

1 1 5   Nadgodziny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

9 293,41

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1111/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1), w szczególności jego art. 17 obejmujący personel Fundacji postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunkami zatrudnienia innych pracowników (CEOS), a w szczególności jego art. 56.

Personel w kategoriach AST, grupie zaszeregowania 1–4, może otrzymać wynagrodzenie za przepracowane nadgodziny zgodnie z odpowiednią stawką godzinową.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5   Personel czasowy, inne usługi oraz tłumaczenia i maszynopisanie zlecane na zewnątrz

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

165 000

192 000

575 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na zatrudnienie personelu lokalnego i kosztów doradztwa.

1 1 7 6   Urzędnicy oddelegowani do organów państw członkowskich

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

95 000

250 000

134 205,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc Fundacji w zorganizowaniu programu wymiany urzędników z państw członkowskich i osób wyznaczonych przez partnerów społecznych w sposób określony przez zarząd Fundacji w porozumieniu z Radą Zarządzającą.

1 1 7 7   Urzędnicy stażyści (praktykanci)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

55 000

18 294,86

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych na praktyki administracyjne dla młodych absolwentów oraz na krótkie wizyty studyjne dla urzędników służby cywilnej państw członkowskich oraz osób nominowanych przez partnerów społecznych.

1 1 8   Dodatki i koszty związane z podjęciem lub zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 1 8 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

200 000

184 812,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i pobytu kandydatów mających objąć wolne stanowisko oraz kosztów badań lekarskich przy zatrudnieniu.

1 1 8 1   Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

2 179,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów podróży przysługujący pracownikom rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy oraz w związku z ich przeniesieniem.

Przeznaczone są one także na pokrycie kosztów podróży członków ich rodzin.

1 1 8 2   Zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 000

80 000

38 565,19

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania (zmienione przez czynnik korygujący), |
| --- | --- |

—

dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania (zmienione przez czynnik korygujący),

| — | dodatków na ponowne urządzenie (zmienione przez czynnik korygujący), |
| --- | --- |

—

dodatków na ponowne urządzenie (zmienione przez czynnik korygujący),

z tytułu obowiązkowej zmiany miejsca zamieszkania przez pracowników w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy, lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

60 000

7 170,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1111/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1), w szczególności jego art. 17 obejmujący personel Fundacji postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunkami zatrudnienia innych pracowników (CEOS), a szczególności art. 9 załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki personelu.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

40 000

36 155,63

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1111/2005 z dnia 24 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1365/75 w sprawie utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Dz.U. L 184 z 15.7.2005, str. 1), w szczególności jego art. 17 obejmujący personel Fundacji postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich i Warunkami zatrudnienia innych pracowników (CEOS), a szczególności art. 10 załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych dla personelu.

1 1 9   Wskaźnik korygujący

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń (wskaźnika korygującego).

ROZDZIAŁ 1 3 —   MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty misji i koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

400 000

454 000

320 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji i podróży personelu Fundacji.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

55 000

70 350,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na uzupełnienie zakupu wyposażenia restauracji i dopłaty do posiłków w stołówkach.

1 4 1   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

25 000

18 958,65

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznych badań okresowych.

1 4 2   Inne wydatki socjalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

15 000

5 874,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Fundację w zakresie udzielania pomocy społecznej personelowi.

1 4 3   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

10 000

6 031,90

ROZDZIAŁ 1 8 —   UREGULOWANIE NAGROMADZONEGO SALDA

1 8 0   Uregulowanie nagromadzonego salda

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

300 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pierwszą z czterech rat przeznaczonych na pokrycie nagromadzonego salda wykazanego w wynikach rachunku budżetowego za rok 2005.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Ochrona i nadzór budynków | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Inne wydatki na budynki | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Czynsz | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Biurowy sprzęt elektroniczny | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup nowych mebli | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Wymiana mebli | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli | 0 | 0 | 0,— |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 1 | Wymiana pojazdów | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Prenumeraty dzienników i czasopism | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Abonament za usługi dostępu do baz danych | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Opłaty bankowe | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Odzież służbowa i ubranie robocze | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 9 0 | Publikacje | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Drobne wydatki | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Artykuł 2 3 9 — Razem | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 1

Ubezpieczenie

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Inne wydatki na budynki

78 000

74 000

72 405,45

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

567 000

580 000

539 968,25

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Czynsz

16 000

7 000

7 000,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

16 000

7 000

7 000,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych

0

0

0,—

2 2 0 2

Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Biurowy sprzęt elektroniczny

450 000

570 000

450 922,13

Artykuł 2 2 0 — Razem

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup nowych mebli

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Wymiana mebli

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli

0

0

0,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

15 000

0

0,—

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 1

Wymiana pojazdów

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów

1 500

1 000

976,96

Artykuł 2 2 3 — Razem

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Prenumeraty dzienników i czasopism

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Abonament za usługi dostępu do baz danych

30 000

30 000

25 916,02

Artykuł 2 2 5 — Razem

90 000

90 000

85 906,02

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

601 500

753 000

668 850,88

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

10 000

2 000

6 000,—

Artykuł 2 3 2 — Razem

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Odzież służbowa i ubranie robocze

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0

Publikacje

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Drobne wydatki

1 000

1 000

652,—

Artykuł 2 3 9 — Razem

9 000

9 000

13 852,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

56 500

51 000

55 510,88

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja

74 000

71 000

70 000,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

109 000

109 000

110 432,74

Tytuł 2 — Razem

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | CZYNSZ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

CZYNSZ

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 1   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

45 000

56 000

50 660,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie umów ubezpieczeniowych obejmujących budynki, sprzęt i personel.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Inne wydatki na budynki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

78 000

74 000

72 405,45

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków okresowych na budynki, które nie zostały gdzie indziej określone, w szczególności podatków i opłat, usług sanitarnych, wywozu nieczystości itd.

ROZDZIAŁ 2 1 —   CZYNSZ

2 1 0   Czynsz

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

16 000

7 000

7 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu biura łącznikowego w Brukseli.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0   Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Modernizacja wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Konserwacja, eksploatacja oraz naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Biurowy sprzęt elektroniczny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

450 000

570 000

450 922,13

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, wynajem i konserwację elektronicznego sprzętu biurowego.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup nowych mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie zakupu mebli dla personelu i sprzętu do sal konferencyjnych.

2 2 1 1   Wymiana mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Konserwacja, eksploatacja i naprawa mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

0,—

2 2 3   Pojazdy

2 2 3 1   Wymiana pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Konserwacja, eksploatacja i naprawa pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

30 000

30 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieokresowych publikacji wymaganych przez Fundację.

2 2 5 2   Prenumeraty dzienników i czasopism

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

30 000

29 990,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników, czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, różnych biuletynów oraz innych publikacji specjalistycznych.

2 2 5 5   Abonament za usługi dostępu do baz danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

30 000

25 916,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Fundacji dostępu do internetowych baz danych.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

37 000

33 814,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu powielającego.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Opłaty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Odzież służbowa i ubranie robocze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 500

3 000

1 844,—

Uwagi

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu, pielęgnacji i czyszczenia mundurów i ubrania roboczego (np. dla ogrodników).

2 3 9   Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

8 000

13 200,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji, w szczególności publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej budżetu i ksiąg rachunkowych Fundacji zgodnie z art. 26 i art. 83 ust. 4 rozporządzeń finansowych Fundacji.

2 3 9 4   Drobne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

652,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych, których nie określono gdzie indziej.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Telefon, telegraf, teleks, radio i telewizja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

74 000

71 000

70 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat eksploatacyjnych oraz kosztów napraw i konserwacji wyposażenia.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Opracowanie dokumentacji operacyjnej | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Rozpowszechnianie informacji |
| 3 0 1 0 | Publikacja wyników badań | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Publikacja sprawozdania rocznego | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Marketing i promocja | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Artykuł 3 0 1 — Razem | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Wydatki na posiedzenia i spotkania (Rada Zarządzająca, komitety doradcze, seminaria, sympozja i spotkania koordynacyjne itd.) oraz koszty tłumaczeń ustnych tych posiedzeń i spotkań. |
| 3 0 4 0 | Ogólne koszty posiedzeń | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Koszty tłumaczeń ustnych | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Posiedzenia Rady Zarządzającej | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Spotkania Komitetu Doradczego | 0 | 0 | 0,— |
| | Artykuł 3 0 4 — Razem | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Tytuł 3 — Razem | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | RAZEM | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Opracowanie dokumentacji operacyjnej

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Rozpowszechnianie informacji

3 0 1 0

Publikacja wyników badań

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Publikacja sprawozdania rocznego

0

0

0,—

3 0 1 2

Marketing i promocja

400 000

500 000

451 045,80

Artykuł 3 0 1 — Razem

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym

0

0

0,—

3 0 3

Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Wydatki na posiedzenia i spotkania (Rada Zarządzająca, komitety doradcze, seminaria, sympozja i spotkania koordynacyjne itd.) oraz koszty tłumaczeń ustnych tych posiedzeń i spotkań.

3 0 4 0

Ogólne koszty posiedzeń

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Koszty tłumaczeń ustnych

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Posiedzenia Rady Zarządzającej

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Spotkania Komitetu Doradczego

0

0

0,—

Artykuł 3 0 4 — Razem

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd.

360 000

400 000

375 000,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Tytuł 3 — Razem

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

RAZEM

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

ROZDZIAŁ 3 0 —

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —   WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0   Opracowanie dokumentacji operacyjnej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

600 000

725 000

534 945,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji, opracowanie kart indeksowych i katalogów oraz niezbędne prace komputerowe umożliwiające stworzenie wybiórczego systemu dokumentacji, obejmującego w szczególności aktualne dane, informacje związane z nowymi osiągnięciami i badaniami naukowymi w obszarach objętych programami pracy Fundacji.

3 0 1   Rozpowszechnianie informacji

3 0 1 0   Publikacja wyników badań

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wyników badań będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 1 1   Publikacja sprawozdania rocznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Marketing i promocja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

400 000

500 000

451 045,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań marketingowych i promocji związanych z pracą Fundacji (ankiety, broszury, filmy wideo, plakaty itd.).

3 0 2   Udział w kongresach i imprezach o charakterze publicznym

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu Fundacji na rzecz prac podobnych instytucji i fundacji.

3 0 3   Badania i program pilotażowe w zakresie zagadnień związanych z warunkami życia i pracy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z finansowaniem kontraktów badawczych i konkretnych projektów, będących wkładem w wykonywanie programu pracy Fundacji w zakresie warunków życia i pracy.

3 0 4   Wydatki na posiedzenia i spotkania (Rada Zarządzająca, komitety doradcze, seminaria, sympozja i spotkania koordynacyjne itd.) oraz koszty tłumaczeń ustnych tych posiedzeń i spotkań.

3 0 4 0   Ogólne koszty posiedzeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji seminariów, kolokwiów, posiedzeń koordynacyjnych i podsumowujących, będących wkładem do realizacji programów pracy Fundacji.

3 0 4 1   Koszty tłumaczeń ustnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

110 000

150 000

203 472,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych związanych z organizacją posiedzeń Rady, spotkań Komitetu Doradczego, seminariów, sympozjów, spotkań koordynacyjnych i ewaluacyjnych przyczyniających się do wdrożenia programów roboczych Fundacji.

3 0 4 2   Posiedzenia Rady Zarządzającej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

150 000

195 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Rady Zarządzającej, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu pomieszczeń.

3 0 4 3   Spotkania Komitetu Doradczego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Komitetu Doradczego, w tym kosztów podróży i pobytu i — w razie potrzeby — wynajmu pomieszczeń.

3 0 5   Tłumaczenie sprawozdań z badań i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, posiedzeń koordynacyjnych, kolokwiów itd.

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

360 000

400 000

375 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń sprawozdań z badań Fundacji i dokumentów roboczych na potrzeby seminariów, kolokwiów i posiedzeń podsumowujących itd. na różne języki Wspólnoty.

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska stałe |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Suma | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Suma | 59 | 56 |
| Razem | 94 | 94 |

Kategoria i stopień

2006

2007

Stanowiska stałe

Stanowiska stałe

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Suma

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Suma

59

56

Razem

94

94

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/69

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2007

(2007/283/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | RAZEM | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Tytuł 1 — Razem

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

719 900

4 200 000

800 000,—

RAZEM

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | Wkład EFTA | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Wkład nowych państw członkowskich | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Wkład EFTA

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Wkład nowych państw członkowskich

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Tytuł 1 — Razem

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

ROZDZIAŁ 1 0 —   SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1 0 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

1 0 1   Wkład EFTA

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

568 000

569 590

567 590,—

Uwagi

Wkład pochodzący ze składek EFTA w ramach Porozumienia EOG.

1 0 2   Wkład nowych państw członkowskich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Uwagi

Składki pochodzące z nowych państw członkowskich.

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Zwrot „Biodiversity” (2005–2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Zwrot „Tacis” (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Zwrot „Corine Land Cover” (2006) — Zwrot „Europe Aid 4” (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Zwrot z innych programów UE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Zwroty od stron trzecich | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Zwrot różnych wydatków | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Podarunki i darowizny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Zyski uzyskane z wymiany walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | RAZEM | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Zwrot „Biodiversity” (2005–2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Zwrot „Tacis” (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Zwrot „Corine Land Cover” (2006) — Zwrot „Europe Aid 4” (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Zwrot z innych programów UE

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Zwroty od stron trzecich

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

719 900

4 200 000

800 000,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Podarunki i darowizny

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Zyski uzyskane z wymiany walut

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

719 900

4 200 000

800 000,—

RAZEM

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

| ROZDZIAŁ 2 1 — | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

| ROZDZIAŁ 2 2 — | ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

| ROZDZIAŁ 2 3 — | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

| ROZDZIAŁ 2 4 — | PODARUNKI I DAROWIZNY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

PODARUNKI I DAROWIZNY

| ROZDZIAŁ 2 5 — | INNE DOCHODY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 2 0 —   WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0   Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 —   WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

2 1 0   Wpływy z wynajmu mebli i sprzętu

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 —   ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

2 2 0   Zwrot X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Uwagi

Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 1   Zwrot „Biodiversity” (2005–2006)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Biodiversity.

2 2 2   Zwrot „Tacis” (2006)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Tacis.

2 2 3   Zwrot „Corine Land Cover” (2006) — Zwrot „Europe Aid 4” (2007)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz programu Corine Land Cover (2006) oraz programu Europe Aid 4 (2007).

2 2 7   Zwrot z innych programów UE

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz innych programów UE.

2 2 8   Zwroty od stron trzecich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Zwrot wydatków za usługi świadczone na rzecz stron trzecich.

2 2 9   Dochody i świadczenia związane z usługami świadczonymi odpłatnie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 —   ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0   Zwrot różnych wydatków

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 —   PODARUNKI I DAROWIZNY

2 4 0   Podarunki i darowizny

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 5 —   INNE DOCHODY

2 5 0   Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza kwota dotyczy odsetek bankowych przysługujących Agencji.

2 5 1   Zyski uzyskane z wymiany walut

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Projekt wewnętrznych postanowień finansowych EEA uchwalony przez zarząd. Straty i zyski wynikłe z obowiązującego kursu wymiany walut w trakcie przekazywania środków mogą być wyrównane pod koniec każdego roku budżetowego.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | RAZEM | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

150 000

200 000

220 000,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

900 000

730 260

650 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

750 000

760 000

670 000,—

Tytuł 1 — Razem

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

275 000

425 000

305 000,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

368 000

383 720

340 000,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

14 500

14 500

15 000,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

210 000

270 000

300 000,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

150 000

20 000

20 000,—

2 7

PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

25 000

25 000

25 000,—

Tytuł 2 — Razem

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

—

—

2 966 000,—

3 6

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

2 592 700

6 375 475

0,—

Tytuł 3 — Razem

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

RAZEM

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Dodatki przesiedleńcze | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Dodatek z tytułu kosztów podróży | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 1 | Personel pomocniczy | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Personel Agencji | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Oddelegowani eksperci krajowi | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Wsparcie techniczne | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Pracownicy kontraktowi (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 2 0 | Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Składki na wypadek bezrobocia | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 6 0 | Wskaźniki korygujące | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Artykuł 1 1 6 — Razem | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Artykuł 1 2 0 — Razem | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji |
| 1 2 1 0 | Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji | — | — | 0,— |
| | Artykuł 1 2 1 — Razem | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie |
| 1 2 2 0 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | — | — | 0,— |
| | Artykuł 1 2 2 — Razem | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Koszty przeprowadzki |
| 1 2 3 0 | Koszty przeprowadzki | — | — | 0,— |
| | Artykuł 1 2 3 — Razem | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Tymczasowe diety dzienne |
| 1 2 4 0 | Tymczasowe diety dzienne | — | — | 0,— |
| | Artykuł 1 2 4 — Razem | — | — | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty misji |
| 1 3 0 0 | Koszty misji (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny |
| 1 4 2 0 | Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Artykuł 1 4 2 — Razem | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Dodatki przesiedleńcze

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Dodatek z tytułu kosztów podróży

1 000

2 000

2 000,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Inny personel

1 1 1 1

Personel pomocniczy

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Personel Agencji

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Oddelegowani eksperci krajowi

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Wsparcie techniczne

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Pracownicy kontraktowi (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Artykuł 1 1 1 — Razem

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Składki na wypadek bezrobocia

97 000

90 000

74 000,—

Artykuł 1 1 2 — Razem

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 4 — Razem

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

10 000

11 000

6 000,—

Artykuł 1 1 5 — Razem

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Wskaźniki korygujące

1 1 6 0

Wskaźniki korygujące

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Artykuł 1 1 6 — Razem

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 7 — Razem

26 000

22 000

20 000,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

150 000

200 000

220 000,—

Artykuł 1 2 0 — Razem

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

1 2 1 0

Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

—

—

0,—

Artykuł 1 2 1 — Razem

—

—

0,—

1 2 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

—

—

0,—

Artykuł 1 2 2 — Razem

—

—

0,—

1 2 3

Koszty przeprowadzki

1 2 3 0

Koszty przeprowadzki

—

—

0,—

Artykuł 1 2 3 — Razem

—

—

0,—

1 2 4

Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0

Tymczasowe diety dzienne

—

—

0,—

Artykuł 1 2 4 — Razem

—

—

0,—

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

150 000

200 000

220 000,—

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji

1 3 0 0

Koszty misji (3)

900 000

730 260

650 000,—

Artykuł 1 3 0 — Razem

900 000

730 260

650 000,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

900 000

730 260

650 000,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

200 000

230 000

150 000,—

Artykuł 1 4 0 — Razem

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

50 000

50 000

40 000,—

Artykuł 1 4 1 — Razem

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0

Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

500 000

480 000

480 000,—

Artykuł 1 4 2 — Razem

500 000

480 000

480 000,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

750 000

760 000

670 000,—

Tytuł 1 — Razem

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych pracownikom ujętym w planie kadrowym, w oparciu o przepisy mające zastosowanie do urzędników i innych pracowników Współnot Europejskich, z uwzględnieniem ewentualnych korekt.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

760 000

660 000

705 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatki rodzinne obejmują:

| — | dodatek na prowadzenie domu, |
| --- | --- |

—

dodatek na prowadzenie domu,

| — | dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu,

| — | dodatek na edukację. |
| --- | --- |

—

dodatek na edukację.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 2   Dodatki przesiedleńcze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

964 000

890 000

868 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Dodatek przesiedleńczy jest równy 16 % sumy podstawowego wynagrodzenia, dodatku na prowadzenie domu i dodatku na utrzymanie dzieci lub innych osób na utrzymaniu.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 500

30 000

29 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 0 4   Dodatek z tytułu kosztów podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

2 000

2 000,—

Uwagi

Środki te są przewidziane na pokrycie dodatków przewidzianych w regulaminie pracowniczym, w szczególności art. 15 jego załącznika VII.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 1   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar artykułu 1 1 6.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 2   Personel lokalny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki instytucji na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 3   Inny personel zewnętrzny, opinie eksperckie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te są przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 4   Personel Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

280 000

280 000

50 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia innych członków personelu czasowego.

1 1 1 5   Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem krajowych urzędników lub innych ekspertów do Agencji lub wezwaniem ich do krótkich konsultacji.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 1 6   Wsparcie techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

80 000

80 000

80 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 1 7   Wizyty naukowców oraz naukowcy zatrudnieni gościnnie oraz stażyści

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

1 1 1 8   Pracownicy kontraktowi (1) (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia pracowników kontraktowych (art. 3a i 3b Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich).

1 1 2   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

330 000

300 000

287 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne lub składki pracodawcy na:

| — | ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie zdrowotne poniesione przez Agencję,

| — | ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie od chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków,

| — | ubezpieczenie od bezrobocia poniesione przez Agencję. |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie od bezrobocia poniesione przez Agencję.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 2 1   Składki na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

97 000

90 000

74 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia członków personelu tymczasowego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 4   Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

3 000

2 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 4 1   Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

220 000

230 000

230 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 4 5   Specjalne świadczenia dla księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

1 1 4 6   Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1).

1 1 5   Godziny nadliczbowe

1 1 5 0   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

11 000

6 000,—

Uwagi

Godziny nadliczbowe wypracowane przez personel kategorii C i D uprawniają do urlopu kompensacyjnego lub wynagrodzenia wedle stawki godzinowej.

To samo dotyczy personelu lokalnego, jeżeli godziny nie są równoważone czasem wolnym.

1 1 6   Wskaźniki korygujące

1 1 6 0   Wskaźniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego, zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0   Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i osoby ds. konferencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

26 000

22 000

20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i obsługi technicznej konferencji, w tym na wynagrodzenie za usługi świadczone przez zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych Komisji.

1 1 7 2   Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest przeznaczona na pokrycie:

| — | usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy oraz maszynopisania, |
| --- | --- |

—

usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy oraz maszynopisania,

| — | usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 1 2 —   WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

1 2 0 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

200 000

220 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują koszty publikacji, koszty na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie, podróży i przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne, koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy, koszty podróży i pobytu kandydatów wezwanych do objęcia stanowiska, organizację testów grupowych dla kandydatów i wydatki na badania lekarskie dla kandydatów.

1 2 1   Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

1 2 1 0   Koszty podróży dla pracowników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

—

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży urzędników rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Agencji, lub też zmieniających stanowisko.

Środki te pokrywają także koszty podróży dla członków ich rodzin.

1 2 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

—

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na:

| — | dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, |
| --- | --- |

—

dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania,

| — | dodatki na ponowne urządzenie. |
| --- | --- |

—

dodatki na ponowne urządzenie.

1 2 3   Koszty przeprowadzki

1 2 3 0   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

—

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki urzędników.

1 2 4   Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

—

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych dla urzędników.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty misji

1 3 0 0   Koszty misji (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

900 000

730 260

650 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji personelu Agencji.

Przewidziano możliwość wkładów z innych programów UE i od stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

1 4 0 0   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

230 000

150 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

50 000

40 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowymi rocznymi badaniami lekarskimi innych personelu.

1 4 2   Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

1 4 2 0   Podnoszenie kwalifikacji, rozwój organizacyjny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500 000

480 000

480 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie udziału finansowego Agencji w kosztach podnoszenia kwalifikacji członków personelu i rozwoju organizacyjnym — w tym działania związane z budowaniem zespołu.

TYTUŁ 2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Czynsze |
| 2 1 0 0 | Czynsze | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Depozyty | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 1 1 0 | Ubezpieczenia | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Artykuł 2 1 1 — Razem | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 1 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Artykuł 2 1 2 — Razem | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 1 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Artykuł 2 1 3 — Razem | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 1 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Artykuł 2 1 4 — Razem | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 1 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Artykuł 2 1 5 — Razem | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Inne wydatki |
| 2 1 9 0 | Inne wydatki | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Artykuł 2 1 9 — Razem | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Urządzenia biurowe |
| 2 2 0 0 | Urządzenia biurowe — zakupy | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Meble — Zakupy | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 2 0 | Wyposażenie techniczne — Zakupy | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Artykuł 2 2 2 — Razem | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Środki transportowe |
| 2 2 3 0 | Środki transportowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Wynajem środków transportu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych |
| 2 2 4 0 | Sprzęt informatyczny | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Artykuł 2 2 4 — Razem | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Wydatki na bibliotekę i dokumentację |
| 2 2 5 0 | Wydatki na bibliotekę i dokumentację | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Sprzęt biurowy, zakup (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Opłaty pocztowe i telekomunikacja |
| 2 3 1 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Koszty transportu (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Artykuł 2 3 1 — Razem | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 3 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Tłumaczenia pisemne |
| 2 3 5 0 | Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 9 0 | Ubezpieczenia różne | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Inne | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Artykuł 2 3 9 — Razem | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 2 4 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| System zarządzania EEA |
| 2 5 0 1 | Zarząd i Prezydium | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Komitet Naukowy | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Zarządzanie środowiskowe Agencji |
| 2 6 0 1 | Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Proekologiczne inicjatywy Agencji | — | — | 0,— |
| | Artykuł 2 6 0 — Razem | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikacje i materiał informacyjny |
| 2 7 0 0 | Publikacje | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Artykuł 2 7 0 — Razem | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Czynsze

2 1 0 0

Czynsze

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Depozyty

12 000

12 000

60 000,—

Artykuł 2 1 0 — Razem

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Ubezpieczenia

2 1 1 0

Ubezpieczenia

16 000

14 000

11 000,—

Artykuł 2 1 1 — Razem

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3)

405 000

422 000

350 000,—

Artykuł 2 1 2 — Razem

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 1 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

180 000

210 000

180 000,—

Artykuł 2 1 3 — Razem

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

60 000

50 000

50 000,—

Artykuł 2 1 4 — Razem

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Ochrona i nadzór budynków

2 1 5 0

Ochrona i nadzór budynków

235 000

200 000

85 000,—

Artykuł 2 1 5 — Razem

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Inne wydatki

2 1 9 0

Inne wydatki

7 000

10 000

5 000,—

Artykuł 2 1 9 — Razem

7 000

10 000

5 000,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Urządzenia biurowe

2 2 0 0

Urządzenia biurowe — zakupy

60 000

70 000

70 000,—

Artykuł 2 2 0 — Razem

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Meble — Zakupy

30 000

125 000

50 000,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0

Wyposażenie techniczne — Zakupy

55 000

100 000

55 000,—

Artykuł 2 2 2 — Razem

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Środki transportowe

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Wynajem środków transportu

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0

Sprzęt informatyczny

65 000

65 000

65 000,—

Artykuł 2 2 4 — Razem

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

65 000

65 000

65 000,—

Artykuł 2 2 5 — Razem

65 000

65 000

65 000,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

275 000

425 000

305 000,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Sprzęt biurowy, zakup (3)

90 000

80 630

80 000,—

Artykuł 2 3 0 — Razem

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Koszty transportu (3)

2 000

4 000

2 000,—

Artykuł 2 3 1 — Razem

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 2 — Razem

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

5 000

10 000

30 000,—

Artykuł 2 3 3 — Razem

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Tłumaczenia pisemne

2 3 5 0

Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0

Ubezpieczenia różne

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Inne

23 000

25 000

5 000,—

Artykuł 2 3 9 — Razem

48 000

60 000

35 000,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

368 000

383 720

340 000,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 4 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem

7 000

7 000

0,—

Artykuł 2 4 0 — Razem

14 500

14 500

15 000,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

14 500

14 500

15 000,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

System zarządzania EEA

2 5 0 1

Zarząd i Prezydium

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Komitet Naukowy

75 000

90 000

90 000,—

Artykuł 2 5 0 — Razem

210 000

270 000

300 000,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

210 000

270 000

300 000,—

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1

Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Proekologiczne inicjatywy Agencji

—

—

0,—

Artykuł 2 6 0 — Razem

150 000

20 000

20 000,—

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

150 000

20 000

20 000,—

ROZDZIAŁ 2 7

2 7 0

Publikacje i materiał informacyjny

2 7 0 0

Publikacje

25 000

25 000

25 000,—

Artykuł 2 7 0 — Razem

25 000

25 000

25 000,—

ROZDZIAŁ 2 7 — RAZEM

25 000

25 000

25 000,—

Tytuł 2 — Razem

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

ROZDZIAŁ 2 1 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 5 — | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

| ROZDZIAŁ 2 6 — | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 6 —

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

| ROZDZIAŁ 2 7 — | PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 7 —

PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

ROZDZIAŁ 2 1 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0   Czynsze

2 1 0 0   Czynsze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z wynajmem budynku przy Kongens Nytorv 6 i 28, DK-1050 Kopenhaga, oraz jego części, a także zewnętrznych lokali do archiwizacji.

2 1 0 1   Depozyty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Ubezpieczenia

2 1 1 0   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

16 000

14 000

11 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych umów ubezpieczeniowych budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv, DK-1050.

2 1 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 1 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

405 000

422 000

350 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 1 3   Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 1 3 0   Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

180 000

210 000

180 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń używanych przez Agencję (pomieszczeń, systemu grzewczego, klimatyzacji, prądu i wody).

2 1 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 1 4 0   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 000

50 000

50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i zmian ustawienia ścian działowych w budynku.

2 1 5   Ochrona i nadzór budynków

2 1 5 0   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

235 000

200 000

85 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynku w Kopenhadze przy Kongens Nytorv, DK-1050.

2 1 9   Inne wydatki

2 1 9 0   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 000

10 000

5 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących na lokale, których nie wyszczególniono gdzie indziej, w szczególności podatków i opłat drogowych, opłat związanych z oczyszczaniem kanałów, wywożeniem śmieci, czyszczeniem kominów itd.

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Urządzenia biurowe

2 2 0 0   Urządzenia biurowe — zakupy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 000

70 000

70 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw sprzętu biurowego.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Meble — Zakupy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

125 000

50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw mebli.

2 2 2   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 2 0   Wyposażenie techniczne — Zakupy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

55 000

100 000

55 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu, wynajmu, konserwacji, eksploatacji i napraw oraz montażu urządzeń technicznych, tj. sprzętu informatycznego, audiowizualnego, służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń i podobnych urządzeń, jak również różnych narzędzi do konserwacji budynku.

2 2 3   Środki transportowe

2 2 3 0   Środki transportowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup jednego pojazdu mechanicznego i innych środków transportu do oficjalnego użytku przez Agencję.

2 2 3 1   Wynajem środków transportu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wynajmu pojazdów mechanicznych w razie potrzeby (konferencji itp.)

2 2 4   Wyposażenie, koszty związane z wyposażeniem i przetwarzaniem danych

2 2 4 0   Sprzęt informatyczny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

65 000

65 000

65 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu/wynajmu komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Środki te pokrywają również koszty serwisu, obsługi, naprawy, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itd.

2 2 5   Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0   Wydatki na bibliotekę i dokumentację

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

65 000

65 000

65 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Sprzęt biurowy, zakup (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

90 000

80 630

80 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopiowania, materiałów do sprzętu do powielania, materiałów papierniczych i biurowych.

2 3 1   Opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 3 1 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

75 000

75 000

90 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 1 1   Opłaty za telefon, telegraf, teleks, radio, telewizję i faks (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

138 000

144 090

95 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu, |
| --- | --- |

—

stałych kosztów wynajmu, wydatków na komunikację, opłat konserwacyjnych oraz napraw i konserwacji sprzętu,

| — | wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd. |
| --- | --- |

—

wydatków na sprzęt telekomunikacyjny, w tym okablowanie: zakup, wynajem, instalację, konserwację, dokumentację itd.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 1 2   Koszty transportu (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

4 000

2 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu większych przedmiotów.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję przy zarządzaniu budżetem w ten sposób, że straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Odszkodowania

2 3 4 0   Odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Tłumaczenia pisemne

2 3 5 0   Inne usługi i zadania w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecane na zewnątrz — Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

| — | usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania, |
| --- | --- |

—

usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

| — | usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

2 3 9   Inne wydatki administracyjne

2 3 9 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

35 000

30 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie różnych ubezpieczeń (np. szkody wyrządzone osobom trzecim, włamania itp.)

2 3 9 1   Inne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

23 000

25 000

5 000,—

Uwagi

Te środki przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 4 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

2 4 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 500

7 500

15 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

2 4 0 1   Wydatki reprezentacyjne związane z marketingiem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 000

7 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 2 5 —   SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA

2 5 0   System zarządzania EEA

2 5 0 1   Zarząd i Prezydium

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

135 000

180 000

210 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia Zarządu i Prezydium Agencji (tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.).

2 5 0 2   Komitet Naukowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

75 000

90 000

90 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków Komitetu Naukowego Agencji w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie roboczym Agencji (tj. koszty podróży, diety, wynajem materiału, wyżywienie itd.), jak również na wynagrodzenie za usługi członków Komitetu Naukowego.

Przewiduje się możliwość składek z innych programów UE i stron trzecich. Wszelkie wkłady finansowe zostaną wprowadzone do rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i mogą doprowadzić do udostępnienia dodatkowych środków.

ROZDZIAŁ 2 6 —   ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

2 6 0   Zarządzanie środowiskowe Agencji

2 6 0 1   Certyfikacja EMAS/proekologiczne inicjatywy Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

20 000

20 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na uzyskanie certyfikacji EMAS dla Agencji.

2 6 0 2   Proekologiczne inicjatywy Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

—

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów proekologicznych inicjatyw Agencji.

ROZDZIAŁ 2 7 —   PUBLIKACJE I MATERIAŁ INFORMACYJNY

2 7 0   Publikacje i materiał informacyjny

2 7 0 0   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

25 000

25 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 2.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Wsparcie operacyjne |
| 3 3 1 1 | Pracownicy kontraktowi (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Posiedzenia (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Artykuł 3 3 1 — Razem | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| IT i łączność |
| 3 3 2 0 | Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Ogólne usługi IT i infrastruktura | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Działalność Agencji/łączność | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Tłumaczenia (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Artykuł 3 3 2 — Razem | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Europejskie Centra Tematyczne |
| 3 3 3 1 | ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | ETC WTR — Water (Woda) (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Artykuł 3 3 3 — Razem | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji |
| 3 5 1 0 | SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji | — | — | 1 666 000,— |
| | Artykuł 3 5 1 — Razem | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych |
| 3 5 3 0 | SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych | — | — | 30 000,— |
| | Artykuł 3 5 3 — Razem | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia |
| 3 5 4 0 | SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia | — | — | 120 000,— |
| | Artykuł 3 5 4 — Razem | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| SA5 — Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami |
| 3 5 5 0 | SA5 — Zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami (5) | — | — | 150 000,— |
| | Artykuł 3 5 5 — Razem | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych |
| 3 5 7 0 | SA7 Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Artykuł 3 5 7 — Razem | — | — | 1 000 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | — | — | 2 966 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Działania strategiczne 1–9 |
| 3 6 0 1 | Dostarczanie systemu informacji (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Zmiany klimatyczne i energia (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Natura i bioróżnorodność (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Woda i rolnictwo (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Powietrze i transport | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | EEA w szerszym świecie (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Użytkowanie ziemi i krajobrazy | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Scenariusze | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Artykuł 3 6 0 — Razem | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Działania strategiczne 10 |
| 3 6 1 0 | Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Operacje EEA | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Artykuł 3 6 1 — Razem | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | RAZEM | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 — | ŹRÓDŁA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 1

Wsparcie operacyjne

3 3 1 1

Pracownicy kontraktowi (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Posiedzenia (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Artykuł 3 3 1 — Razem

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

IT i łączność

3 3 2 0

Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Ogólne usługi IT i infrastruktura

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Działalność Agencji/łączność

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Tłumaczenia (3)

300 000

657 015

600 000,—

Artykuł 3 3 2 — Razem

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1

ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ETC WTR — Water (Woda) (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Artykuł 3 3 3 — Razem

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 1

SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

3 5 1 0

SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

—

—

1 666 000,—

Artykuł 3 5 1 — Razem

—

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 5 3 0

SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

—

—

30 000,—

Artykuł 3 5 3 — Razem

—

—

30 000,—

3 5 4

SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 5 4 0

SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

—

—

120 000,—

Artykuł 3 5 4 — Razem

—

—

120 000,—

3 5 5

SA5 — Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 5 5 0

SA5 — Zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami (5)

—

—

150 000,—

Artykuł 3 5 5 — Razem

—

—

150 000,—

3 5 7

SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 5 7 0

SA7 Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych (4)

—

—

1 000 000,—

Artykuł 3 5 7 — Razem

—

—

1 000 000,—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

—

—

2 966 000,—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1

Dostarczanie systemu informacji (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Zmiany klimatyczne i energia (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Natura i bioróżnorodność (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Woda i rolnictwo (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Powietrze i transport

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

EEA w szerszym świecie (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Użytkowanie ziemi i krajobrazy

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Scenariusze

175 000

210 000

0,—

Artykuł 3 6 0 — Razem

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Działania strategiczne 10

3 6 1 0

Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Operacje EEA

100 000

82 000

0,—

Artykuł 3 6 1 — Razem

300 000

245 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

2 592 700

6 375 475

0,—

Tytuł 3 — Razem

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

RAZEM

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

ROZDZIAŁ 3 3 —

ŹRÓDŁA

| ROZDZIAŁ 3 5 — | DZIAŁANIA STRATEGICZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

| ROZDZIAŁ 3 6 — | DZIAŁANIA STRATEGICZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

DZIAŁANIA STRATEGICZNE

ROZDZIAŁ 3 3 —   ŹRÓDŁA

3 3 1   Wsparcie operacyjne

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1641/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 1), w szczególności jego art. 16 i 17.

3 3 1 1   Pracownicy kontraktowi (4)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia agentów kontraktowych i składek na ubezpieczenie społeczne instytucji.

3 3 1 2   Posiedzenia (1) (4) (5)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia ekspertów wezwanych przez EEA w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA (AMP). Przed 1999 r., patrz: pozycja 2 5 0 2.

3 3 2   IT i łączność

Cele ogólne

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z infrasrukturą informatyczną/zapewnieniem jakości w ramach realizacji projektów wymienionych w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 0   Publikacja i usługi graficzne (w tym projektowanie, skład, druk i wsparcie przy procesie produkcyjnym)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

300 000

340 000

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji i utrzymania produktów EEA.

3 3 2 1   Ogólne usługi IT i infrastruktura

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ITS/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 2   Prowadzenie witryny internetowej i produkcje multimedialne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500 000

750 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia witryny internetowej i produkcje multimedialne oraz na wsparcie wielojęzyczności grupy użytkowników EEA.

3 3 2 3   Działalność Agencji/łączność

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

450 000

550 000

400 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprawy ogólne Agencji/łączność w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 2 4   Tłumaczenia (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

300 000

657 015

600 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania, |
| --- | --- |

—

usług zewnętrznych lub tymczasowych tłumaczy, oraz maszynopisania,

| — | usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług i prac w zakresie tłumaczeń i maszynopisania zlecanych na zewnątrz do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 3 3   Europejskie Centra Tematyczne

3 3 3 1   ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) (1)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ETC ACC — Air and Climate Change (Powietrze i zmiany klimatyczne) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 2   ETC WTR — Water (Woda) (1)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT WTR — Water (Woda) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania EEA.

3 3 3 3   ETC NPB — Nature Protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) (1)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

927 900

825 000

845 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na ECT'NPB — Nature protection and Biodiversity (Ochrona przyrody i bioróżnorodność) w związku z realizacją projektów określonych w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

3 3 3 4   ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) (1)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ETC LUSI — Land Use and Spatial Information (Użytkowanie gruntów i analiza przestrzenna) w związku z realizacją projektów określonych w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

3 3 3 5   ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) (1) (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

897 900

788 935

790 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków ETC RWM — Resource and Waste Management (Zarządzanie źródłami i odpadami) w związku z wykonaniem projektów, o których mowa w rocznym planie działania Europejskiej Agencji Środowiska (AMP).

ROZDZIAŁ 3 5 —   DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 5 1   SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

3 5 1 0   SA1 — Strategiczne podejście w celu dostarczenia systemu informacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

—

1 666 000,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem i usprawnieniem systemu w pierwszym obszarze strategicznym (systemy informacyjne i sieci) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 3   SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

3 5 3 0   SA3 — Przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

—

30 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z różnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego (przeciwdziałanie stratom bioróżnorodności i rozumienie zmian przestrzennych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 4   SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

3 5 4 0   SA4 — Ochrona życia ludzkiego i jakości życia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

—

120 000,—

Uwagi

Środki przeznaczone na wydatki związane ze środowiskiem i zdrowiem w ramach czwartego obszaru strategicznego (ochrona życia ludzkiego i jakości życia) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 5   SA5 — Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

3 5 5 0   SA5 — Zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami (5)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

—

150 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i zarządzaniem zasobami naturalnymi i odpadami w ramach piątego obszaru strategicznego (zrównoważone użytkowanie i zarządzanie zasobami naturalnymi) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 5 7   SA7 Wsparcie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych

3 5 7 0   SA7 Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych (4)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

—

1 000 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym rozwojem w ramach siódmego obszaru strategicznego (wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

ROZDZIAŁ 3 6 —   DZIAŁANIA STRATEGICZNE

3 6 0   Działania strategiczne 1–9

3 6 0 1   Dostarczanie systemu informacji (1) (2)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z dostarczaniem systemu informacji w ramach pierwszego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 2   Zmiany klimatyczne i energia (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

125 000

270 000

0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze zmianami klimatycznymi i energią w ramach drugiego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 3   Natura i bioróżnorodność (1)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

160 000

150 000

0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z naturą i bioróżnorodnością w ramach trzeciego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 4   Woda i rolnictwo (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

75 000

315 475

0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z wodą i rolnictwem w ramach czwartego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 5   Powietrze i transport

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

225 000

425 000

0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z powietrzem i transportem w ramach piątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 6   EEA w szerszym świecie (3)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

200 000

0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze wsparciem EEA w szerszym świecie w ramach szóstego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 7   Zrównoważone użytkowanie i gospodarka zasobami naturalnymi i odpadami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zrównoważonym użytkowaniem i gospodarką zasobami naturalnymi i odpadami w ramach siódmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 8   Użytkowanie ziemi i krajobrazy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

80 000

0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z użytkowaniem ziemi i krajobrazami w ramach ósmego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 0 9   Scenariusze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

175 000

210 000

0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych ze scenariuszami w ramach dziewiątego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1   Działania strategiczne 10

3 6 1 0   Oceny zintegrowane oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

163 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z ocenami zintegrowanymi i wsparciem zrównoważonego rozwoju w ramach dziesiątego obszaru strategicznego (Wspieranie zrównoważonego rozwoju i polityk środowiskowych) strategii EEA na lata 2004–2008.

3 6 1 1   Operacje EEA

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

82 000

0,—

Uwagi

Środki te mają na celu pokrycie wydatków związanych z operacjami EEA w ramach jedenastego obszaru strategicznego strategii EEA na lata 2004-2008.

Uwagi

Następujące kwoty zostały uwzględnione jako część pełnych środków dla następujących pozycji budżetowych:

2007:

1): Budżet „Europe Aid 4”: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

2): Budżet „Tacis”: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

3): Budżet „Corine Land Cover”: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

4): Budżet „X-compliance”: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

5): Budżet „Biodiversity”: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Plan zatrudnienia na 2007 rok — Europejska Agencja Środowiska

| Stanowiska stałe |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | Ogólna liczba stanowisk w roku 2005 EU-25 | Ogólna liczba stanowisk w roku 2006 | Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | Ogólna liczba stanowisk w 2007 roku |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Ogółem A* | 1 | 1 | Ogółem AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| Ogółem B* | 3 | 3 | Ogółem AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Ogółem C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Ogółem D* | | | | |
| Suma całkowita | 4 | 4 | Suma całkowita | 4 |

Stanowiska stałe

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

Ogólna liczba stanowisk w roku 2005 EU-25

Ogólna liczba stanowisk w roku 2006

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

Ogólna liczba stanowisk w 2007 roku

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Ogółem A*

1

1

Ogółem AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

Ogółem B*

3

3

Ogółem AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Ogółem C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Ogółem D*

Suma całkowita

4

4

Suma całkowita

4

Plan zatrudnienia na 2007 rok — Europejska Agencja Środowiska

| Pracownicy tymczasowi |
| --- |
| Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | Ogólna liczba stanowisk w roku 2005 EU-25 | Ogólna liczba stanowisk w roku 2006 | Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym | Ogólna liczba stanowisk w 2007 roku |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Ogółem A* | 50 | 50 | Ogółem AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| Ogółem B* | 31 | 61 | Ogółem AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Ogółem C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Ogółem D* | 4 | | | |
| Suma całkowita | 111 | 111 | Suma całkowita | 112 |

Pracownicy tymczasowi

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

Ogólna liczba stanowisk w roku 2005 EU-25

Ogólna liczba stanowisk w roku 2006

Kategorie i stopnie w poprzednim regulaminie pracowniczym

Ogólna liczba stanowisk w 2007 roku

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Ogółem A*

50

50

Ogółem AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

Ogółem B*

31

61

Ogółem AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Ogółem C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Ogółem D*

4

Suma całkowita

111

111

Suma całkowita

112

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/115

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2007

(2007/284/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3)) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4)) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 1 900 | |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | 758 923,— |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — POMOC TECHNICZNA |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | RAZEM | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3))

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4))

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Tytuł 1 — Razem

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

1 900

Tytuł 9 — Razem

p.m.

1 900

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

758 923,—

Tytuł 10 — Razem

p.m.

758 923,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

0

665 408

651 485,—

Tytuł 4 — Razem

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

645 958

813 000,—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

RAZEM

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Artykuł 1 0 0 — Razem | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Przedakcesja |
| 1 0 1 1 | Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Artykuł 1 0 1 — Razem | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy |
| 1 1 0 1 | Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — Subwencje z tytułów 1 i 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — Subwencje z tytułu 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Europejska Fundacja Kształcenia |
| 1 2 0 1 | Subwencja ETF z tytułów 1 i 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | Subwencja ETF z tytułu 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Artykuł 1 2 0 — Razem | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3)) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3

0

85 500

0,—

Artykuł 1 0 0 — Razem

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Przedakcesja

1 0 1 1

Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3

0

190 000

0,—

Artykuł 1 0 1 — Razem

0

1 000 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

0

2 950 000

2 500 000,—

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy

1 1 0 1

Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — Subwencje z tytułów 1 i 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — Subwencje z tytułu 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

0

16 500 000

16 000 000,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

0

16 500 000

16 000 000,—

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Europejska Fundacja Kształcenia

1 2 0 1

Subwencja ETF z tytułów 1 i 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

Subwencja ETF z tytułu 3

3 652 400

0

0,—

Artykuł 1 2 0 — Razem

19 116 900

0

0,—

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

19 116 900

0

0,—

Tytuł 1 — Razem

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3))

| ROZDZIAŁ 1 1 — | DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4)) |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 1 —

DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4))

| ROZDZIAŁ 1 2 — | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

ROZDZIAŁ 1 0 —   STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7-0 3 3))

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Wkład Phare (Bułgaria, Rumunia) na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Wkład Phare (Chorwacja) na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Przedakcesja

1 0 1 1   Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF — Subwencja z tytułów 1 i 2

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Przedakcesja (Turcja) wkład na rzecz ETF — Subwencja z tytułu 3

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

190 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 1 —   DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7-6 6 4))

1 1 0   Wsparcie udzielane Komisji i inicjatywy

1 1 0 1   Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — Subwencje z tytułów 1 i 2

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Działania zewnętrzne (Tacis, CARDS) — Subwencje z tytułu 3

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

ROZDZIAŁ 1 2 —   EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27)

1 2 0   Europejska Fundacja Kształcenia

1 2 0 1   Subwencja ETF z tytułów 1 i 2

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   Subwencja ETF z tytułu 3

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

3 652 400

0

0,—

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | 1 900 | |
| | Artykuł 9 0 0 — Razem | p.m. | 1 900 | |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | 1 900 | |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | 1 900 | |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

1 900

Artykuł 9 0 0 — Razem

p.m.

1 900

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

1 900

Tytuł 9 — Razem

p.m.

1 900

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY RÓŻNE

9 0 0   Dochody różne

9 0 0 0   Dochody różne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

1 900

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 1 |
| 10 1 1 |
| Wyniki z poprzednich lat |
| 10 1 1 1 | Wynik za rok budżetowy -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Artykuł 10 1 1 — Razem | p.m. | | 758 923,— |
| | ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM | p.m. | | 758 923,— |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | | 758 923,— |
| ROZDZIAŁ 10 1 — | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 10 1

10 1 1

Wyniki z poprzednich lat

10 1 1 1

Wynik za rok budżetowy -/- 1

p.m.

758 923,—

Artykuł 10 1 1 — Razem

p.m.

758 923,—

ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM

p.m.

758 923,—

Tytuł 10 — Razem

p.m.

758 923,—

ROZDZIAŁ 10 1 —

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 1 —   WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1 1   Wyniki z poprzednich lat

10 1 1 1   Wynik za rok budżetowy -/- 1

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

758 923,—

TYTUŁ 4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami |
| 4 3 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Artykuł 4 3 0 — Razem | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| ROZDZIAŁ 4 9 |
| 4 9 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich |
| 4 9 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Artykuł 4 9 0 — Razem | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | ROZDZIAŁ 4 9 — RAZEM | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| ROZDZIAŁ 4 3 — | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 4 3

4 3 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

p.m.

314 288

479 232,—

Artykuł 4 3 0 — Razem

p.m.

314 288

479 232,—

ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM

p.m.

314 288

479 232,—

ROZDZIAŁ 4 9

4 9 0

Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich

4 9 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich

0

665 408

651 485,—

Artykuł 4 9 0 — Razem

0

665 408

651 485,—

ROZDZIAŁ 4 9 — RAZEM

0

665 408

651 485,—

Tytuł 4 — Razem

0

979 696

1 130 717,—

ROZDZIAŁ 4 3 —

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

| ROZDZIAŁ 4 9 — | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 4 9 —

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 4 3 —   WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

4 3 0   Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0   Współpraca z włoskimi instytucjami

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

314 288

479 232,—

ROZDZIAŁ 4 9 —   WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

4 9 0   Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich

4 9 0 0   Współpraca z włoskimi instytucjami — Finansowanie w latach poprzednich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

665 408

651 485,—

TYTUŁ 5

MEDA-ETE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 5 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Artykuł 5 9 0 — Razem | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| ROZDZIAŁ 5 0 — | MEDA-ETE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Artykuł 5 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0

MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Artykuł 5 9 0 — Razem

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

ROZDZIAŁ 5 0 —

MEDA-ETE

| ROZDZIAŁ 5 9 — | MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 9 —

MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9 —   MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

5 9 0   MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich

5 9 0 0   MEDA-ETE — Finansowanie w latach poprzednich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

TYTUŁ 6

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Artykuł 6 0 0 — Razem | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| ROZDZIAŁ 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Artykuł 6 9 0 — Razem | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | ROZDZIAŁ 6 9 — RAZEM | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | RAZEM | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| ROZDZIAŁ 6 0 — | TEMPUS |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

Artykuł 6 0 0 — Razem

p.m.

1 040 260

510 000,—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

p.m.

1 040 260

510 000,—

ROZDZIAŁ 6 9

6 9 0

TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich

6 9 0 0

TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich

p.m.

645 958

813 000,—

Artykuł 6 9 0 — Razem

p.m.

645 958

813 000,—

ROZDZIAŁ 6 9 — RAZEM

p.m.

645 958

813 000,—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

RAZEM

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

ROZDZIAŁ 6 0 —

TEMPUS

| ROZDZIAŁ 6 9 — | TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 9 —

TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

ROZDZIAŁ 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   TEMPUS

6 0 0 0   TEMPUS

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

ROZDZIAŁ 6 9 —   TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

6 9 0   TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich

6 9 0 0   TEMPUS — Finansowanie w latach poprzednich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

645 958

813 000,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE | p.m. | 0 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | ZASOBY LUDZKIE (HR) | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | AUDYT FINANSOWY | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | WYDATKI NADZWYCZAJNE | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS |
| 6 1 | SELEKCJA | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | ZARZĄDZANIE UMOWAMI | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | REZERWA | | 45 254 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Razem | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | RAZEM | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

950 000

843 351

702 974,61

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

181 000

140 000

113 619,16

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

290 000

246 000

262 744,32

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

10 000

12 000

9 337,—

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

693 000

660 800

648 306,56

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

594 000

495 000

441 452,50

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 000

71 100

53 641,37

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

202 000

164 000

109 225,79

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

51 000

170 800

177 822,60

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

135 000

156 800

128 081,23

Tytuł 2 — Razem

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Tytuł 3 — Razem

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

p.m.

0

0,—

Tytuł 4 — Razem

p.m.

979 696

357 076,—

5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

ZASOBY LUDZKIE (HR)

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

AUDYT FINANSOWY

p.m.

20 850

0,—

5 7

WYDATKI NADZWYCZAJNE

p.m.

87 803

0,—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

6 1

SELEKCJA

703 093

827 344,90

6 2

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

258 816

114 930,—

6 3

INFORMACJE I PUBLIKACJE

268 630

137 240,—

6 4

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

410 422

247 503,69

6 5

REZERWA

45 254

0,—

Tytuł 6 — Razem

1 686 215

1 327 018,59

RAZEM

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy wg stanu zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Personel miejscowy | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie pracowników czasowych od bezrobocia | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Emerytury | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Inne dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Dodatki mieszkaniowe i transportowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Praca w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Koszt organizacji stażów w Fundacji | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Koszty związane z rekrutacją i zmianami |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki z tytułu rekrutacji | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Dodatki na przeprowadzkę | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Wyrównania wynagrodzeń | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Koszty prowadzenia restauracji i stołówek |
| 1 4 0 0 | Koszty prowadzenia restauracji i stołówek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restauracje, posiłki i stołówki |
| 1 4 2 0 | Restauracje, posiłki i stołówki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 4 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Służba medyczna |
| 1 4 3 0 | Służba medyczna | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Artykuł 1 4 3 — Razem | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Szkolenia wewnętrzne |
| 1 4 4 0 | Szkolenia wewnętrzne | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Artykuł 1 4 4 — Razem | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Inne interwencje |
| 1 4 9 0 | Inne interwencje | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Artykuł 1 4 9 — Razem | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym |
| 1 5 2 0 | Oddelegowani eksperci krajowi | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Artykuł 1 5 2 — Razem | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury i składki emerytalne |
| 1 9 0 0 | Emerytury i składki emerytalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Personel miejscowy

200 000

200 000

243 170,08

Artykuł 1 1 1 — Razem

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Ubezpieczenie pracowników czasowych od bezrobocia

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Emerytury

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 3 — Razem

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Inne dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe i transportowe

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu

21 000

20 000

16 736,57

Artykuł 1 1 4 — Razem

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Koszt organizacji stażów w Fundacji

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

450 000

635 000

633 646,56

Artykuł 1 1 7 — Razem

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0

Inne wydatki z tytułu rekrutacji

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Koszty podróży

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Dodatki na przeprowadzkę

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

53 000

31 900

52 067,05

Artykuł 1 1 8 — Razem

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Wyrównania wynagrodzeń

179 000

175 000

158 548,06

Artykuł 1 1 9 — Razem

1 029 000

1 015 000

842 519,67

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

950 000

843 351

702 974,61

Artykuł 1 3 0 — Razem

950 000

843 351

702 974,61

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

950 000

843 351

702 974,61

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0

Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0

Restauracje, posiłki i stołówki

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Służba medyczna

1 4 3 0

Służba medyczna

31 000

30 000

28 462,17

Artykuł 1 4 3 — Razem

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0

Szkolenia wewnętrzne

150 000

110 000

79 758,18

Artykuł 1 4 4 — Razem

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Inne interwencje

1 4 9 0

Inne interwencje

p.m.

p.m.

5 398,81

Artykuł 1 4 9 — Razem

p.m.

p.m.

5 398,81

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

181 000

140 000

113 619,16

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0

Oddelegowani eksperci krajowi

290 000

246 000

262 744,32

Artykuł 1 5 2 — Razem

290 000

246 000

262 744,32

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

290 000

246 000

262 744,32

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

10 000

12 000

9 337,—

Artykuł 1 7 0 — Razem

10 000

12 000

9 337,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

10 000

12 000

9 337,—

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i składki emerytalne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 1 9 — | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy wg stanu zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Dodatek związany z przeniesieniem i dodatek przesiedleńczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Dodatek sekretarski

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Personel miejscowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Ubezpieczenie pracowników czasowych od bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Emerytury

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Inne dodatki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Zryczałtowane koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Dodatki mieszkaniowe i transportowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy i/lub w domu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0   Praca w godzinach nadliczbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0   Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa konferencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Koszt organizacji stażów w Fundacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Inne zlecenia i prace przekazywane do tłumaczenia lub maszynopisania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Inne świadczone usługi i instytucjonalne służby audytu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Koszty związane z rekrutacją i zmianami

1 1 8 0   Inne wydatki z tytułu rekrutacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Dodatki na przeprowadzkę

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Wskaźniki korygujące

1 1 9 0   Wskaźniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Wyrównania wynagrodzeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

179 000

175 000

158 548,06

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

950 000

843 351

702 974,61

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

1 4 0 0   Koszty prowadzenia restauracji i stołówek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 2 0   Restauracje, posiłki i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Służba medyczna

1 4 3 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Szkolenia wewnętrzne

1 4 4 0   Szkolenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Inne interwencje

1 4 9 0   Inne interwencje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

1 5 2   Wymiana personelu między Fundacją a sektorem publicznym

1 5 2 0   Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

290 000

246 000

262 744,32

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

12 000

9 337,—

ROZDZIAŁ 1 9 —   EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

1 9 0   Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0   Emerytury i składki emerytalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsze |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Meble w budynkach |
| 2 0 4 0 | Meble w budynkach | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Artykuł 2 0 4 — Razem | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Artykuł 2 0 5 — Razem | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki na budynki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Artykuł 2 0 9 — Razem | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wydatki ICT |
| 2 1 0 0 | Oprogramowanie ICT | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Rozwój i zakup oprogramowania | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Inne koszty | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Koszty telekomunikacyjne | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Koszty sprzętu telekomunikacyjnego | 25 000 | | |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Zakup | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Czynsze | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, użytkowanie i naprawy | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, użytkowanie i naprawy | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Dokumentacja i biblioteka |
| 2 2 5 0 | Kupno nieoperacyjnych publikacji i abonamentów | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Różne wydatki na bibliotekę | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych | 0 | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Inne koszty bankowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Wydatki drobne | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Publikacje |
| 2 3 6 0 | Publikacje | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Artykuł 2 3 6 — Razem | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Korespondencja i poczta kurierska |
| 2 4 0 0 | Korespondencja i poczta kurierska | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Wyposażenie | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia i koszty towarzyszące |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i zebrania ogólnie | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

42 000

37 100

34 540,35

Artykuł 2 0 0 — Razem

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

—

4 200

4 094,56

Artykuł 2 0 1 — Razem

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

126 000

118 000

91 663,23

Artykuł 2 0 2 — Razem

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

270 000

260 000

294 882,13

Artykuł 2 0 3 — Razem

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Meble w budynkach

2 0 4 0

Meble w budynkach

20 000

17 500

21 533,—

Artykuł 2 0 4 — Razem

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Ochrona i nadzór

2 0 5 0

Ochrona i nadzór

150 000

145 000

118 016,85

Artykuł 2 0 5 — Razem

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

85 000

79 000

83 576,44

Artykuł 2 0 9 — Razem

85 000

79 000

83 576,44

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

693 000

660 800

648 306,56

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wydatki ICT

2 1 0 0

Oprogramowanie ICT

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Rozwój i zakup oprogramowania

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Inne koszty

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Koszty telekomunikacyjne

90 000

2 1 0 4

Koszty sprzętu telekomunikacyjnego

25 000

Artykuł 2 1 0 — Razem

594 000

495 000

441 452,50

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

594 000

495 000

441 452,50

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0

Zakup

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Czynsze

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

4 000

3 500

3 215,26

Artykuł 2 2 0 — Razem

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup

11 000

20 000

6 582,82

Artykuł 2 2 1 — Razem

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Transport

2 2 3 3

Konserwacja, użytkowanie i naprawy

3 000

2 500

1 011,25

Artykuł 2 2 3 — Razem

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Kupno nieoperacyjnych publikacji i abonamentów

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Różne wydatki na bibliotekę

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

0

p.m.

0,—

Artykuł 2 2 5 — Razem

6 000

5 100

5 071,04

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

70 000

71 100

53 641,37

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

33 000

39 000

47 459,85

Artykuł 2 3 0 — Razem

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Inne koszty bankowe

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 2 — Razem

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

70 000

38 000

27 371,91

Artykuł 2 3 3 — Razem

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Wydatki drobne

5 000

3 500

4 594,92

Artykuł 2 3 5 — Razem

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Publikacje

2 3 6 0

Publikacje

60 000

55 200

4 000,—

Artykuł 2 3 6 — Razem

60 000

55 200

4 000,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

202 000

164 000

109 225,79

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Korespondencja i poczta kurierska

2 4 0 0

Korespondencja i poczta kurierska

51 000

50 800

74 330,—

Artykuł 2 4 0 — Razem

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Wyposażenie

0

24 000

18 512,60

Artykuł 2 4 1 — Razem

0

120 000

103 492,60

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

51 000

170 800

177 822,60

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i koszty towarzyszące

2 5 0 0

Posiedzenia i zebrania ogólnie

135 000

156 800

128 081,23

Artykuł 2 5 0 — Razem

135 000

156 800

128 081,23

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

135 000

156 800

128 081,23

Tytuł 2 — Razem

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

ROZDZIAŁ 2 0 —   INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Czynsze

2 0 0 0   Czynsze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Ubezpieczenie

2 0 1 0   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Meble w budynkach

2 0 4 0   Meble w budynkach

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Ochrona i nadzór

2 0 5 0   Ochrona i nadzór

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Inne wydatki na budynki

2 0 9 0   Inne wydatki na budynki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

85 000

79 000

83 576,44

ROZDZIAŁ 2 1 —   TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

2 1 0   Wydatki ICT

2 1 0 0   Oprogramowanie ICT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Rozwój i zakup oprogramowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Inne koszty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Koszty telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

90 000

2 1 0 4   Koszty sprzętu telekomunikacyjnego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Instalacje techniczne i sprzęt biurowy

2 2 0 0   Zakup

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Czynsze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Konserwacja, użytkowanie i naprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Transport

2 2 3 3   Konserwacja, użytkowanie i naprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0   Kupno nieoperacyjnych publikacji i abonamentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Różne wydatki na bibliotekę

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Oprawa i konserwacja książek bibliotecznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Inne koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Wydatki drobne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Publikacje

2 3 6 0   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 000

55 200

4 000,—

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Korespondencja i poczta kurierska

2 4 0 0   Korespondencja i poczta kurierska

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Wyposażenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

24 000

18 512,60

ROZDZIAŁ 2 5 —   POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 5 0   Posiedzenia i koszty towarzyszące

2 5 0 0   Posiedzenia i zebrania ogólnie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

135 000

156 800

128 081,23

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dokumentacja operacyjna |
| 3 0 0 0 | Kupno operacyjnych publikacji i abonamentów | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Publikacja informacji |
| 3 0 1 0 | Publikacje ogólne | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Artykuł 3 0 1 — Razem | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty |
| 3 0 3 0 | Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Artykuł 3 0 3 — Razem | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Wydatki na tłumaczenia pisemne |
| 3 0 4 0 | Wydatki na tłumaczenia pisemne | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Artykuł 3 0 4 — Razem | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Posiedzenia Forum Doradczego |
| 3 0 5 0 | Posiedzenia Forum Doradczego | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Artykuł 3 0 5 — Razem | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego |
| 3 1 0 0 | Wsparcie dla Komisji: Wkład do cyklu projektowego ENPI, IPA, DCECI | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Rozwój potencjału, analiza informacji dla państw partnerskich |
| 3 1 1 0 | Rozwój potencjału, analiza informacji dla państw partnerskich | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Artykuł 3 1 1 — Razem | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Działania rozwojowe — Zakresy tematyczne |
| 3 1 2 0 | Działania rozwojowe — Zakresy tematyczne | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Artykuł 3 1 2 — Razem | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego |
| 3 1 3 0 | Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Artykuł 3 1 3 — Razem | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów |
| 3 1 4 0 | Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 1 4 — Razem | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących |
| 3 1 5 0 | Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących | 930 000 | | |
| | Artykuł 3 1 5 — Razem | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia |
| 3 1 6 0 | Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia | 830 000 | | |
| | Artykuł 3 1 6 — Razem | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy |
| 3 1 7 0 | Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy | 305 000 | | |
| | Artykuł 3 1 7 — Razem | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Projekty: Innowacyjność i nauka |
| 3 1 8 0 | Projekty: Innowacyjność i nauka | 630 400 | | |
| | Artykuł 3 1 8 — Razem | 630 400 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WYDATKI OPERACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Dokumentacja operacyjna

3 0 0 0

Kupno operacyjnych publikacji i abonamentów

32 000

32 000

55 608,62

Artykuł 3 0 0 — Razem

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Publikacja informacji

3 0 1 0

Publikacje ogólne

345 000

429 322

455 032,21

Artykuł 3 0 1 — Razem

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

3 0 3 0

Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

8 000

6 160

5 980,—

Artykuł 3 0 3 — Razem

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 4 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

224 000

514 200

479 538,72

Artykuł 3 0 4 — Razem

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Posiedzenia Forum Doradczego

3 0 5 0

Posiedzenia Forum Doradczego

p.m.

467 734

238 688,63

Artykuł 3 0 5 — Razem

p.m.

467 734

238 688,63

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

609 000

1 449 416

1 234 848,18

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego

3 1 0 0

Wsparcie dla Komisji: Wkład do cyklu projektowego ENPI, IPA, DCECI

0

1 444 616

1 440 419,98

Artykuł 3 1 0 — Razem

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Rozwój potencjału, analiza informacji dla państw partnerskich

3 1 1 0

Rozwój potencjału, analiza informacji dla państw partnerskich

0

1 193 304

784 381,35

Artykuł 3 1 1 — Razem

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Działania rozwojowe — Zakresy tematyczne

3 1 2 0

Działania rozwojowe — Zakresy tematyczne

0

672 211

1 260 025,60

Artykuł 3 1 2 — Razem

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0

Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

8 000

7 700

24 000,—

Artykuł 3 1 3 — Razem

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów

3 1 4 0

Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów

340 000

382 000

p.m.

Artykuł 3 1 4 — Razem

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących

3 1 5 0

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących

930 000

Artykuł 3 1 5 — Razem

930 000

3 1 6

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia

3 1 6 0

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia

830 000

Artykuł 3 1 6 — Razem

830 000

3 1 7

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy

3 1 7 0

Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy

305 000

Artykuł 3 1 7 — Razem

305 000

3 1 8

Projekty: Innowacyjność i nauka

3 1 8 0

Projekty: Innowacyjność i nauka

630 400

Artykuł 3 1 8 — Razem

630 400

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Tytuł 3 — Razem

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

ROZDZIAŁ 3 0 —

WYDATKI OPERACYJNE

| ROZDZIAŁ 3 1 — | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —   WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0   Dokumentacja operacyjna

3 0 0 0   Kupno operacyjnych publikacji i abonamentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Publikacja informacji

3 0 1 0   Publikacje ogólne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

3 0 3 0   Członkostwa w organizacjach zawodowych i opłaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 4 0   Wydatki na tłumaczenia pisemne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Posiedzenia Forum Doradczego

3 0 5 0   Posiedzenia Forum Doradczego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

467 734

238 688,63

ROZDZIAŁ 3 1 —   DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 1 0   Działania priorytetowe: działania w ramach programu roboczego

3 1 0 0   Wsparcie dla Komisji: Wkład do cyklu projektowego ENPI, IPA, DCECI

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Rozwój potencjału, analiza informacji dla państw partnerskich

3 1 1 0   Rozwój potencjału, analiza informacji dla państw partnerskich

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Działania rozwojowe — Zakresy tematyczne

3 1 2 0   Działania rozwojowe — Zakresy tematyczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

3 1 3 0   Koszty różne związane z działaniami w ramach programu roboczego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów

3 1 4 0   Projekty mające na celu pogłębianie wiedzy i wzmocnienie systemów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących

3 1 5 0   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w obszarach sąsiadujących

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

930 000

3 1 6   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia

3 1 6 0   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE na obszarach przyłączonych do UE w wyniku rozszerzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

830 000

3 1 7   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy

3 1 7 0   Projekty wspierające zewnętrzną pomoc UE w instrumencie rozwoju współpracy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

305 000

3 1 8   Projekty: Innowacyjność i nauka

3 1 8 0   Projekty: Innowacyjność i nauka

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

630 400

TYTUŁ 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezerwa |
| 9 9 0 0 | Rezerwa | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 9 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 9 9 — | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 9 9

9 9 0

Rezerwa

9 9 0 0

Rezerwa

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 9 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 9 —

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

ROZDZIAŁ 9 9 —   WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9 0   Rezerwa

9 9 0 0   Rezerwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

TYTUŁ 10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 1 |
| 10 1 0 |
| Wyniki z poprzednich lat |
| 10 1 0 0 | Wyniki z poprzednich lat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 10 1 0 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 10 1 — | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 10 1

10 1 0

Wyniki z poprzednich lat

10 1 0 0

Wyniki z poprzednich lat

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 10 1 0 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 10 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 10 1 —

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

ROZDZIAŁ 10 1 —   WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1 0   Wyniki z poprzednich lat

10 1 0 0   Wyniki z poprzednich lat

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

TYTUŁ 4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 1 |
| 4 1 0 |
| Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi |
| 4 1 0 0 | Bank Światowy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 4 1 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi |
| 4 1 1 0 | Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 4 1 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 4 2 |
| 4 2 0 |
| Służba pomocy SI2 |
| 4 2 0 0 | Środki związane z udziałem innych agencji europejskich | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 4 2 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 4 3 |
| 4 3 0 |
| Współpraca z włoskimi instytucjami |
| 4 3 0 0 | Współpraca z włoskimi instytucjami | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Artykuł 4 3 0 — Razem | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| ROZDZIAŁ 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy Państwami Członkowskimi UE a krajami trzecimi |
| 4 4 0 0 | Pomoc techniczna | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Włoski program dla MŚP dla Albanii | p.m. | 0 | 0,— |
| | Artykuł 4 4 0 — Razem | p.m. | 0 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 4 4 — RAZEM | p.m. | 0 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| ROZDZIAŁ 4 1 — | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 4 1

4 1 0

Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

4 1 0 0

Bank Światowy

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 4 1 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

4 1 1 0

Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 4 1 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 2

4 2 0

Służba pomocy SI2

4 2 0 0

Środki związane z udziałem innych agencji europejskich

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 4 2 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 3

4 3 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0

Współpraca z włoskimi instytucjami

p.m.

979 696

357 076,—

Artykuł 4 3 0 — Razem

p.m.

979 696

357 076,—

ROZDZIAŁ 4 3 — RAZEM

p.m.

979 696

357 076,—

ROZDZIAŁ 4 4

4 4 0

Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy Państwami Członkowskimi UE a krajami trzecimi

4 4 0 0

Pomoc techniczna

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Włoski program dla MŚP dla Albanii

p.m.

0

0,—

Artykuł 4 4 0 — Razem

p.m.

0

0,—

ROZDZIAŁ 4 4 — RAZEM

p.m.

0

0,—

Tytuł 4 — Razem

p.m.

979 696

357 076,—

ROZDZIAŁ 4 1 —

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

| ROZDZIAŁ 4 2 — | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 4 2 —

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

| ROZDZIAŁ 4 3 — | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 4 3 —

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

| ROZDZIAŁ 4 4 — | WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 4 4 —

WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

ROZDZIAŁ 4 1 —   WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI MIĘDZYNARODOWYMI

4 1 0   Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

4 1 0 0   Bank Światowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Współpraca z innymi instytucjami międzynarodowymi

4 1 1 0   Szwajcarska Agencja na rzecz Rozwoju i Współpracy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 2 —   WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI EUROPEJSKIMI

4 2 0   Służba pomocy SI2

4 2 0 0   Środki związane z udziałem innych agencji europejskich

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 3 —   WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

4 3 0   Współpraca z włoskimi instytucjami

4 3 0 0   Współpraca z włoskimi instytucjami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

979 696

357 076,—

ROZDZIAŁ 4 4 —   WDROŻENIE PROJEKTÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE

4 4 0   Projekty związane z dwustronnymi umowami pomiędzy Państwami Członkowskimi UE a krajami trzecimi

4 4 0 0   Pomoc techniczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Włoski program dla MŚP dla Albanii

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

0,—

TYTUŁ 5

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL — KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE NA RZECZ ZATRUDNIENIA (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honoraria dla ekspertów UE |
| 5 1 1 0 | Honoraria dla ekspertów UE | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Artykuł 5 1 1 — Razem | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Honoraria dla ekspertów MEDA |
| 5 1 2 0 | Honoraria dla ekspertów MEDA | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Artykuł 5 1 2 — Razem | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Wsparcie administracyjne |
| 5 1 3 0 | Wsparcie administracyjne | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Artykuł 5 1 3 — Razem | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Wsparcie ad hoc |
| 5 1 4 0 | Wsparcie | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Artykuł 5 1 4 — Razem | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 1 |
| Diety dzienne |
| 5 2 1 1 | Diety dzienne ekspertów | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Diety dzienne zespołu ds. projektu | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Artykuł 5 2 1 — Razem | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Koszty podróży |
| 5 2 2 1 | Podróże ekspertów UE | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Podróże ekspertów MEDA | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Podróże zespołu ds. projektu | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Artykuł 5 2 2 — Razem | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| ROZDZIAŁ 5 3 |
| 5 3 1 |
| Przejrzystość |
| 5 3 1 0 | Przejrzystość | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Artykuł 5 3 1 — Razem | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Konferencje/seminaria |
| 5 3 2 0 | Konferencje/seminaria | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Artykuł 5 3 2 — Razem | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | ROZDZIAŁ 5 3 — RAZEM | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 |
| Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3 |
| 5 4 0 0 | Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Artykuł 5 4 0 — Razem | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| ROZDZIAŁ 5 5 |
| 5 5 0 |
| Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4 |
| 5 5 0 0 | Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Artykuł 5 5 0 — Razem | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | ROZDZIAŁ 5 5 — RAZEM | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| ROZDZIAŁ 5 6 |
| 5 6 0 |
| Audyt finansowy |
| 5 6 0 0 | Pomoc techniczna | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Artykuł 5 6 0 — Razem | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 6 — RAZEM | p.m. | 20 850 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 5 7 |
| 5 7 0 |
| Wydatki nadzwyczajne |
| 5 7 0 0 | Wydatki nadzwyczajne | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Artykuł 5 7 0 — Razem | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 7 — RAZEM | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| ROZDZIAŁ 5 1 — | ZASOBY LUDZKIE (HR) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 5 1

5 1 1

Honoraria dla ekspertów UE

5 1 1 0

Honoraria dla ekspertów UE

p.m.

242 275

76 865,—

Artykuł 5 1 1 — Razem

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Honoraria dla ekspertów MEDA

5 1 2 0

Honoraria dla ekspertów MEDA

p.m.

100 800

0,—

Artykuł 5 1 2 — Razem

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Wsparcie administracyjne

5 1 3 0

Wsparcie administracyjne

p.m.

348 951

110 253,60

Artykuł 5 1 3 — Razem

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Wsparcie ad hoc

5 1 4 0

Wsparcie

p.m.

60 662

0,—

Artykuł 5 1 4 — Razem

p.m.

60 662

0,—

ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM

p.m.

752 688

187 118,60

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 1

Diety dzienne

5 2 1 1

Diety dzienne ekspertów

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Diety dzienne zespołu ds. projektu

p.m.

68 546

9 550,—

Artykuł 5 2 1 — Razem

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Koszty podróży

5 2 2 1

Podróże ekspertów UE

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Podróże ekspertów MEDA

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Podróże zespołu ds. projektu

p.m.

69 616

13 150,—

Artykuł 5 2 2 — Razem

p.m.

684 359

91 562,80

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

p.m.

1 055 659

182 606,90

ROZDZIAŁ 5 3

5 3 1

Przejrzystość

5 3 1 0

Przejrzystość

p.m.

229 174

11 838,50

Artykuł 5 3 1 — Razem

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Konferencje/seminaria

5 3 2 0

Konferencje/seminaria

p.m.

468 390

133 201,24

Artykuł 5 3 2 — Razem

p.m.

468 390

133 201,24

ROZDZIAŁ 5 3 — RAZEM

p.m.

697 564

145 039,74

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

5 4 0 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Artykuł 5 4 0 — Razem

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

ROZDZIAŁ 5 5

5 5 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

5 5 0 0

Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Artykuł 5 5 0 — Razem

p.m.

1 000 000

848 390,—

ROZDZIAŁ 5 5 — RAZEM

p.m.

1 000 000

848 390,—

ROZDZIAŁ 5 6

5 6 0

Audyt finansowy

5 6 0 0

Pomoc techniczna

p.m.

20 850

0,—

Artykuł 5 6 0 — Razem

p.m.

20 850

0,—

ROZDZIAŁ 5 6 — RAZEM

p.m.

20 850

0,—

ROZDZIAŁ 5 7

5 7 0

Wydatki nadzwyczajne

5 7 0 0

Wydatki nadzwyczajne

p.m.

87 803

0,—

Artykuł 5 7 0 — Razem

p.m.

87 803

0,—

ROZDZIAŁ 5 7 — RAZEM

p.m.

87 803

0,—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

ROZDZIAŁ 5 1 —

ZASOBY LUDZKIE (HR)

| ROZDZIAŁ 5 2 — | KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 2 —

KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

| ROZDZIAŁ 5 3 — | INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 3 —

INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

| ROZDZIAŁ 5 4 — | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 4 —

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

| ROZDZIAŁ 5 5 — | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 5 —

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

| ROZDZIAŁ 5 6 — | AUDYT FINANSOWY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 6 —

AUDYT FINANSOWY

| ROZDZIAŁ 5 7 — | WYDATKI NADZWYCZAJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 7 —

WYDATKI NADZWYCZAJNE

ROZDZIAŁ 5 1 —   ZASOBY LUDZKIE (HR)

5 1 1   Honoraria dla ekspertów UE

5 1 1 0   Honoraria dla ekspertów UE

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Honoraria dla ekspertów MEDA

5 1 2 0   Honoraria dla ekspertów MEDA

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Wsparcie administracyjne

5 1 3 0   Wsparcie administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Wsparcie ad hoc

5 1 4 0   Wsparcie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

60 662

0,—

ROZDZIAŁ 5 2 —   KOSZTY PODRÓŻY I DIETY DZIENNE

5 2 1   Diety dzienne

5 2 1 1   Diety dzienne ekspertów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Diety dzienne zespołu ds. projektu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Koszty podróży

5 2 2 1   Podróże ekspertów UE

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Podróże ekspertów MEDA

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Podróże zespołu ds. projektu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

69 616

13 150,—

ROZDZIAŁ 5 3 —   INNE KOSZTY/ŚWIADCZENIA

5 3 1   Przejrzystość

5 3 1 0   Przejrzystość

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Konferencje/seminaria

5 3 2 0   Konferencje/seminaria

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

468 390

133 201,24

ROZDZIAŁ 5 4 —   DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 3

5 4 0   Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

5 4 0 0   Działania związane z zamówieniami dla komponentu 3

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

ROZDZIAŁ 5 5 —   DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI DLA KOMPONENTU 4

5 5 0   Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

5 5 0 0   Działania związane z zamówieniami dla komponentu 4

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

ROZDZIAŁ 5 6 —   AUDYT FINANSOWY

5 6 0   Audyt finansowy

5 6 0 0   Pomoc techniczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

20 850

0,—

ROZDZIAŁ 5 7 —   WYDATKI NADZWYCZAJNE

5 7 0   Wydatki nadzwyczajne

5 7 0 0   Wydatki nadzwyczajne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

87 803

0,—

TYTUŁ 6

KONWENCJA O POMOCY TECHNICZNEJ TEMPUS

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 1 |
| 6 1 0 |
| Selekcja |
| 6 1 0 1 | Posiedzenia poświęcone ocenie | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Główne eksperckie sesje informacyjne | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Ocena techniczna JEP | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Pomoc techniczna IMG | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | Ocena akademicka SCM | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | Ocena techniczna SCM | | 38 650 | 11 110,— |
| | Artykuł 6 1 0 — Razem | | 703 093 | 827 344,90 |
| | ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM | | 703 093 | 827 344,90 |
| ROZDZIAŁ 6 2 |
| 6 2 0 |
| Ocena umów |
| 6 2 0 1 | Sprawozdania — Ocena zawartości | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Sprawozdania — Ocena finansowa | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Audyty finansowe | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Oprogramowanie do projektów administracyjnych | | 7 500 | 0,— |
| | Artykuł 6 2 0 — Razem | | 258 816 | 114 930,— |
| | ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM | | 258 816 | 114 930,— |
| ROZDZIAŁ 6 3 |
| 6 3 0 |
| Informacje i publikacje |
| 6 3 0 1 | Przewodnik Tempus dla wnioskodawców | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Karty informujące o krajach Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Badania Tempus | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Informacje i materiały reklamowe Tempus | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Rozwój witryny internetowej | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Dokumentacja projektów Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Sprawozdanie roczne Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Różne | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Konferencje regionalne | | 0 | 0,— |
| | Artykuł 6 3 0 — Razem | | 268 630 | 137 240,— |
| | ROZDZIAŁ 6 3 — RAZEM | | 268 630 | 137 240,— |
| ROZDZIAŁ 6 4 |
| 6 4 0 |
| Wydatki administracyjne |
| 6 4 0 1 | Koszty wysyłki | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Wydatki na tłumaczenia pisemne | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Artykuł 6 4 0 — Razem | | 410 422 | 247 503,69 |
| | ROZDZIAŁ 6 4 — RAZEM | | 410 422 | 247 503,69 |
| ROZDZIAŁ 6 5 |
| 6 5 0 |
| Rezerwa |
| 6 5 0 0 | Rezerwa | | 45 254 | 0,— |
| | Artykuł 6 5 0 — Razem | | 45 254 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 6 5 — RAZEM | | 45 254 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Razem | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | RAZEM | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| ROZDZIAŁ 6 1 — | SELEKCJA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 6 1

6 1 0

Selekcja

6 1 0 1

Posiedzenia poświęcone ocenie

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Główne eksperckie sesje informacyjne

0

0,—

6 1 0 3

Ocena techniczna JEP

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Pomoc techniczna IMG

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Ocena akademicka SCM

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Ocena techniczna SCM

38 650

11 110,—

Artykuł 6 1 0 — Razem

703 093

827 344,90

ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM

703 093

827 344,90

ROZDZIAŁ 6 2

6 2 0

Ocena umów

6 2 0 1

Sprawozdania — Ocena zawartości

0

p.m.

6 2 0 2

Sprawozdania — Ocena finansowa

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Audyty finansowe

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Oprogramowanie do projektów administracyjnych

7 500

0,—

Artykuł 6 2 0 — Razem

258 816

114 930,—

ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM

258 816

114 930,—

ROZDZIAŁ 6 3

6 3 0

Informacje i publikacje

6 3 0 1

Przewodnik Tempus dla wnioskodawców

0

62 840,—

6 3 0 2

Karty informujące o krajach Tempus

0

0,—

6 3 0 3

Badania Tempus

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Informacje i materiały reklamowe Tempus

15 000

0,—

6 3 0 5

Rozwój witryny internetowej

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Dokumentacja projektów Tempus

0

0,—

6 3 0 7

Sprawozdanie roczne Tempus

0

0,—

6 3 0 8

Różne

0

0,—

6 3 0 9

Konferencje regionalne

0

0,—

Artykuł 6 3 0 — Razem

268 630

137 240,—

ROZDZIAŁ 6 3 — RAZEM

268 630

137 240,—

ROZDZIAŁ 6 4

6 4 0

Wydatki administracyjne

6 4 0 1

Koszty wysyłki

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Wydatki na tłumaczenia pisemne

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych

124 705

77 676,04

Artykuł 6 4 0 — Razem

410 422

247 503,69

ROZDZIAŁ 6 4 — RAZEM

410 422

247 503,69

ROZDZIAŁ 6 5

6 5 0

Rezerwa

6 5 0 0

Rezerwa

45 254

0,—

Artykuł 6 5 0 — Razem

45 254

0,—

ROZDZIAŁ 6 5 — RAZEM

45 254

0,—

Tytuł 6 — Razem

1 686 215

1 327 018,59

RAZEM

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

ROZDZIAŁ 6 1 —

SELEKCJA

| ROZDZIAŁ 6 2 — | ZARZĄDZANIE UMOWAMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 2 —

ZARZĄDZANIE UMOWAMI

| ROZDZIAŁ 6 3 — | INFORMACJE I PUBLIKACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 3 —

INFORMACJE I PUBLIKACJE

| ROZDZIAŁ 6 4 — | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 4 —

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 6 5 — | REZERWA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 5 —

REZERWA

ROZDZIAŁ 6 1 —   SELEKCJA

6 1 0   Selekcja

6 1 0 1   Posiedzenia poświęcone ocenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Główne eksperckie sesje informacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0,—

6 1 0 3   Ocena techniczna JEP

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Pomoc techniczna IMG

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   Ocena akademicka SCM

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   Ocena techniczna SCM

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

38 650

11 110,—

ROZDZIAŁ 6 2 —   ZARZĄDZANIE UMOWAMI

6 2 0   Ocena umów

6 2 0 1   Sprawozdania — Ocena zawartości

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Sprawozdania — Ocena finansowa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Audyty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Oprogramowanie do projektów administracyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 500

0,—

ROZDZIAŁ 6 3 —   INFORMACJE I PUBLIKACJE

6 3 0   Informacje i publikacje

6 3 0 1   Przewodnik Tempus dla wnioskodawców

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Karty informujące o krajach Tempus

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0,—

6 3 0 3   Badania Tempus

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Informacje i materiały reklamowe Tempus

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Rozwój witryny internetowej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Dokumentacja projektów Tempus

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0,—

6 3 0 7   Sprawozdanie roczne Tempus

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0,—

6 3 0 8   Różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0,—

6 3 0 9   Konferencje regionalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0,—

ROZDZIAŁ 6 4 —   WYDATKI ADMINISTRACYJNE

6 4 0   Wydatki administracyjne

6 4 0 1   Koszty wysyłki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Wydatki na tłumaczenia pisemne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Wypełnianie, rejestracja, wprowadzanie danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

124 705

77 676,04

ROZDZIAŁ 6 5 —   REZERWA

6 5 0   Rezerwa

6 5 0 0   Rezerwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

45 254

0,—

Plan Zatrudnienia

| Stopień zaszeregowania | Plan zatrudnienia na rok 2007 | Plan zatrudnienia na rok 2006 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Od 1.5.2006 r. | Do 30.4.2006 r. | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Razem AD | Razem A | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Razem AST | Razem B | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Ogółem | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Stopień zaszeregowania

Plan zatrudnienia na rok 2007

Plan zatrudnienia na rok 2006

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.

Od 1.5.2006 r.

Do 30.4.2006 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Razem AD

Razem A

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Razem AST

Razem B

—

46

—

51

—

49

Ogółem

—

100

—

105

—

97

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2007, należy odwiedzić stronę Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu wybrać „About ETF”, a następnie przejść do sekcji „Register of Documents”.

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/171

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2007

(2007/285/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Tytuł 1 — Razem | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Tytuł 2 — Razem | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Tytuł 5 — Razem | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |
| 6 0 | WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Razem | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Tytuł 9 — Razem | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | RAZEM | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Tytuł 1 — Razem

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Tytuł 2 — Razem

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

798 000

650 000

535 940,—

Tytuł 3 — Razem

798 000

650 000

535 940,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Tytuł 5 — Razem

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

490 000

1 075 000

0,—

Tytuł 6 — Razem

490 000

1 075 000

0,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

800 000

900 000

198 960,62

Tytuł 9 — Razem

800 000

900 000

198 960,62

RAZEM

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

TYTUŁ 1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Pobrane opłaty | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Tytuł 1 — Razem | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Pobrane opłaty

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Tytuł 1 — Razem

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

ROZDZIAŁ 1 0 —

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 0 —   DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0 0   Pobrane opłaty

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (Dz.U. L 35 z 15.2.1995, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1905/2005 (Dz.U. L 304 z 23.11.2005, str. 1).

TYTUŁ 2

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wkłady Wspólnoty Europejskiej | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Tytuł 2 — Razem | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wkłady Wspólnoty Europejskiej

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Tytuł 2 — Razem

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

ROZDZIAŁ 2 0 —

WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   WKŁADY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Wkłady Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Uwagi

Wkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do o budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. (Artykuł 02 03 02 zestawienia wydatków w części III „Komisja” budżetu ogólnego). Koszt procesu oznaczania sierocych produktów leczniczych jest także objęty tą wpłatą.

2 0 1   Specjalne wkłady na sieroce produkty lecznicze

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Uwagi

Artykuł 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych (Dz.U. L 18 z 22.1.2000, str. 1) przewiduje specjalny wkład Wspólnoty na rzecz Europejskiej Agencji Leków, niezależny od innych subsydiów Unii Europejskiej, z przeznaczeniem wyłącznie na zrekompensowanie zwolnień Agencji z opłat za sieroce produkty lecznicze.

TYTUŁ 3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Wkład EOG | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład EOG

798 000

650 000

535 940,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

798 000

650 000

535 940,—

Tytuł 3 — Razem

798 000

650 000

535 940,—

ROZDZIAŁ 3 0 —

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

ROZDZIAŁ 3 0 —   UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMEA

3 0 0   Wkład EOG

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

798 000

650 000

535 940,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje wkład państw EFTA na podstawie porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art 82 oraz Protokołami 31 i 32 porozumienia.

TYTUŁ 5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 | Dochody z odsetek bankowych | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Dochody ze sprzedaży publikacji | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Dochody z organizacji seminariów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Tytuł 5 — Razem | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| ROZDZIAŁ 5 2 — | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z odsetek bankowych

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Dochody z organizacji seminariów

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Tytuł 5 — Razem

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

ROZDZIAŁ 5 2 —

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ 5 2 —   DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2 0   Dochody z odsetek bankowych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Dochody z zaświadczeń eksportowych, dystrybucji równoległych i innych podobnych obciążeń administracyjnych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z tytułu zaświadczeń, zezwoleń na dystrybucje równoległe oraz z innych podobnych obciążeń administracyjnych.

5 2 2   Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

46 000

46 000

37 880,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży publikacji EMEA, niezależnie od ich formy, w tym praw autorskich.

5 2 3   Dochody z organizacji seminariów

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody EMEA z organizacji seminariów.

5 2 4   Dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody ze sprzedaży licencji na oprogramowanie i dochody pochodzące z udzielenia dostępu do baz danych prowadzonych przez EMEA, zawierających informacje o produktach leczniczych.

TYTUŁ 6

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Razem | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 6 0 — | WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych

p.m.

315 000

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

490 000

1 075 000

0,—

Tytuł 6 — Razem

490 000

1 075 000

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 —

WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

ROZDZIAŁ 6 0 —   WKŁAD W PROGRAMY WSPÓLNOTOWE I DOCHODY Z USŁUG

6 0 0   Wkład w programy wspólnotowe i dochody z usług

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

490 000

760 000

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z określonych działań podejmowanych przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej, innych instytucji Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych, upoważnionych przez Zarząd Agencji.

6 0 1   Wkład we wspólne programy ze strony innych agencji nadzorujących i interesariuszy przemysłowych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

315 000

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje dochody z programów realizowanych wspólnie z innymi agencjami nadzorującymi (w UE i poza nią), firmami farmaceutycznymi lub innymi organami upoważnionymi przez Zarząd EMEA.

TYTUŁ 7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 7 0 — | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 7 0

7 0 0

Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 7 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 7 0 —

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

ROZDZIAŁ 7 0 —   KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0 0   Saldo na rachunku wyników za rok ubiegły

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje saldo na rachunku wyników za rok ubiegły, zgodnie z art. 16 rozporządzenia finansowego Agencji.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 | Dochody różne | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Tytuł 9 — Razem | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | RAZEM | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

800 000

900 000

198 960,62

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

800 000

900 000

198 960,62

Tytuł 9 — Razem

800 000

900 000

198 960,62

RAZEM

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY RÓŻNE

9 0 0   Dochody różne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

800 000

900 000

198 960,62

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Tytuł 1 — Razem | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | WYDATKI NA INFORMATYKĘ | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Tytuł 3 — Razem | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

610 000

586 000

559 574,71

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

499 000

485 000

435 831,40

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

240 000

155 000

5 897,69

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

24 000

23 000

51 731,46

1 8

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Tytuł 1 — Razem

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

WYDATKI NA INFORMATYKĘ

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

792 000

756 000

540 246,01

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

983 000

780 000

624 441,40

2 5

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

75 000

74 000

3 500,—

Tytuł 2 — Razem

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Tytuł 3 — Razem

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Dodatki stałe | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Doradcy specjalni | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Agenci kontraktowi | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu |
| 1 1 2 0 | Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowany dodatek funkcyjny | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Inne dodatki i zwroty | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Centrum Tlumaczeń, Luksemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z rekrutacją | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Restauracje i stołówki | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 | Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Koszt organizacji stażów w Agencji | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 | Zapomogi losowe | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 2 |
| Aktywność społeczna pracowników |
| 1 8 2 0 | Aktywność społeczna pracowników | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Artykuł 1 8 2 — Razem | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych |
| 1 8 3 0 | Ubezpieczenie chorobowe | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 8 3 — Razem | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Tytuł 1 — Razem | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Dodatki stałe

115 000

110 000

115 914,90

Artykuł 1 1 0 — Razem

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Doradcy specjalni

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Agenci kontraktowi

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Artykuł 1 1 1 — Razem

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

1 1 2 0

Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

784 000

767 000

700 772,11

Artykuł 1 1 2 — Razem

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Zryczałtowany dodatek funkcyjny

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Inne dodatki i zwroty

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 4 — Razem

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Artykuł 1 1 7 — Razem

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem

1 1 8 0

Różne wydatki związane z rekrutacją

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

100 000

137 000

177 262,20

Artykuł 1 1 8 — Razem

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 9 — Razem

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

610 000

586 000

559 574,71

Artykuł 1 3 0 — Razem

610 000

586 000

559 574,71

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

610 000

586 000

559 574,71

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Służba medyczna

127 000

122 000

80 000,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

499 000

485 000

435 831,40

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Koszt organizacji stażów w Agencji

322 000

247 000

177 926,98

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

1 375 000

1 119 000

726 064,05

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych

3 000

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

240 000

155 000

5 897,69

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

24 000

23 000

51 731,46

Artykuł 1 7 0 — Razem

24 000

23 000

51 731,46

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

24 000

23 000

51 731,46

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 2

Aktywność społeczna pracowników

1 8 2 0

Aktywność społeczna pracowników

25 000

24 000

24 516,48

Artykuł 1 8 2 — Razem

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 8 3 0

Ubezpieczenie chorobowe

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych

20 000

p.m.

0,—

Artykuł 1 8 3 — Razem

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Tytuł 1 — Razem

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 1 6 — | SŁUŻBY SOCJALNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

SŁUŻBY SOCJALNE

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 1 8 — | UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 8 —

UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach przewidzianych w wykazie stanowisk

1 1 0 0   Wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66 stosowane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającym wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającym Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1).

Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu czasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42a, 42b, 62, 67 i 68a oraz art. 3. ust. 2 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez dyrektora wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę i związane z zamieszkiwaniem w innym kraju

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki za ekspatriację i pobyt za granicą odpowiedniego personelu.

1 1 0 3   Dodatki stałe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

115 000

110 000

115 914,90

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na stałe dodatki dla odpowiedniego personelu.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia całego personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 3   Doradcy specjalni

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia specjalnych doradców, koszty ich misji i inne wydatki.

1 1 1 4   Agenci kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie agentów kontraktowych.

1 1 2   Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

1 1 2 0   Dalsze szkolenia, kursy językowe i przekwalifikowanie personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

784 000

767 000

700 772,11

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowych pracowników, szkolenia doskonalące, przekwalifikowanie, szkolenia w zakresie nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące. spraw UE itp.

Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów organizacyjnych.

1 1 4   Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin lub zgonu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

4 000

3 569,58

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

| — | dodatki z tytułu narodzin, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin,

| — | w przypadku śmierci urzędnika:






  — | jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu, |
| --- | --- | --- |

—

w przypadku śmierci urzędnika:

—

jego pełne wynagrodzenie do końca trzeciego miesiąca po miesiącu zgonu,

| — | koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego. |
| --- | --- |

—

koszty transportu ciała do miejsca pochodzenia zmarłego.

1 1 4 1   Koszty podróży z miejsca pracy do miejsca pochodzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

507 000

460 000

321 900,05

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.

1 1 4 3   Zryczałtowany dodatek funkcyjny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

1 189,92

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 jego zatącznika VII.

1 1 4 4   Zryczałtowany dodatek z tytułu lokalnych wyjazdów służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

892,44

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 15 jego zatącznika VII.

1 1 4 9   Inne dodatki i zwroty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34.

Środki te przeznaczone są na:

| — | odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika na okresie próbnym z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy, |
| --- | --- |

—

odprawę w przypadku zwolnienia urzędnika na okresie próbnym z powodu widocznego braku predyspozycji do pracy,

| — | odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem. |
| --- | --- |

—

odprawę w przypadku rozwiązania przez Agencję umowy z pracownikiem.

1 1 5   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na zryczałtowane dodatki i wypłaty według stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe przez pracowników, którzy nie mogli otrzymać przewidzianego urlopu kompensacyjnego.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0   Zewnętrzni tłumacze konferencyjni

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i obsługi technicznej, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Agencji.

1 1 7 3   Centrum Tlumaczeń, Luksemburg

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu, za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Agencji.

1 1 7 4   Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

227 000

206 000

177 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Agencji, np. na obsługę komputerowej listy płac.

1 1 7 5   Usługi tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

| — | zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski, |
| --- | --- |

—

zatrudnienie personelu czasowego, zwłaszcza operatorów telefonicznych, personel biurowy i sekretarski,

| — | koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych, |
| --- | --- |

—

koszt personelu czasowego niezbędnego do zapewnienia elastyczności w potrzebach doraźnych,

| — | powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji, |
| --- | --- |

—

powielane i maszynopisanie zlecane wskutek braku możliwości Agencji,

| — | koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych, |
| --- | --- |

—

koszt edycji komputerowej dokumentów wyjaśniających i dodatkowych, do własnych celów Agencji i dla władz budżetowych,

| — | dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych. |
| --- | --- |

—

dotacja na dzieci pracowników płatna w ramach szkoleń zawodowych.

1 1 8   Dodatki i koszty związane z rozpoczęciem i zakończeniem służby oraz przeniesieniem

1 1 8 0   Różne wydatki związane z rekrutacją

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

210 000

240 000

246 337,49

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym: koszty publikacji, koszty podróży i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów itp), badania lekarskie kandydatów.

1 1 8 1   Koszty podróży (w tym podrózy członków rodzin)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

20 000

8 022,24

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu lub zakończeniu stosunku pracy w instytucji lub przy przeniesieniu do innego miejsca pracy.

1 1 8 2   Dodatki na urządzenia nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

195 000

207 000

160 992,35

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w innym miejscu.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

95 000

83 000

53 834,86

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty przeprowadzki należne personelowi, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do innej pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem instytucji i zamieszkaniem w nowym miejscu.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

137 000

177 262,20

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego 20 i 71 oraz art. 10 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.

1 1 9   Środki na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia urzędników

1 1 9 0   Wskaźnik korygujący

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wyrównanie zmian wysokości wynagrodzenia w odniesieniu do odpowiednich pracowników. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1   Środki tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 i 65a oraz załącznik XI.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

Środki te przeznaczone są na koszty wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku budżetowego. Środki mają całkowicie tymczasowy charakter i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

610 000

586 000

559 574,71

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 jego zatącznika VII.

Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Agencji objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

372 000

363 000

355 831,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem.

Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.

1 4 1   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

127 000

122 000

80 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 i art. 8 jego zatącznika II.

Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się w tym artykule przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne komisji ds. inwalidztwa.

ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2   Wymiana personelu między instytucjami wspólnotowymi oraz sektorem publicznym i prywatnym, eksperci zewnętrzni

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej i spoza niej.

1 5 3   Koszt organizacji stażów w Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

322 000

247 000

177 926,98

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki ponoszone na praktyczne szkolenie administracyjne stażystów. Wydatki mogą obejmować ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia, koszty podróży związane z programem szkoleniowym i przyjęciem powitalnym, a także koszty dokumentacji.

ROZDZIAŁ 1 6 —   SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0   Zapomogi losowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

5 000

5 897,69

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.

1 6 3   Żłobki i inne ośrodki dla małych dzieci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

235 000

150 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.

1 6 4   Dodatkowa pomoc dla niepełnosprawnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii osób niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania:

| — | personelu czynnie zatrudnionego, |
| --- | --- |

—

personelu czynnie zatrudnionego,

| — | małżonków pracowników czynnie zatrudnionych, pod warunkiem że nie pracują oni zarobkowo ani nie otrzymują wynagrodzenia lub emerytury z tytułu wcześniejszego zatrudnienia, |
| --- | --- |

—

małżonków pracowników czynnie zatrudnionych, pod warunkiem że nie pracują oni zarobkowo ani nie otrzymują wynagrodzenia lub emerytury z tytułu wcześniejszego zatrudnienia,

| — | dzieci, w przypadku osób, które otrzymują zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2, 3 i 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego, |
| --- | --- |

—

dzieci, w przypadku osób, które otrzymują zasiłek na dziecko pozostające na utrzymaniu, zgodnie z postanowieniami art. 2 ust. 2, 3 i 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego,

| — | dzieci powyżej 26 lat, na które nie przysługuje dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu (patrz wyżej), ale na które przysługuje odliczenie podatkowe zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich, |
| --- | --- |

—

dzieci powyżej 26 lat, na które nie przysługuje dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu (patrz wyżej), ale na które przysługuje odliczenie podatkowe zgodnie z rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 260/68 ustanawiającym warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich,

| — | sieroty, które utraciły oboje rodziców i które otrzymują rentę sierocą, zgodnie z art. 21 załącznika VII do regulaminu pracowniczego. |
| --- | --- |

—

sieroty, które utraciły oboje rodziców i które otrzymują rentę sierocą, zgodnie z art. 21 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

24 000

23 000

51 731,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki z tytułu obowiązków Agencji odnośnie do przyjęć i reprezentacji.

Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Agencji.

ROZDZIAŁ 1 8 —   UBEZPIECZENIE OD ZACHOROWAŃ, WYPADKÓW I CHORÓB ZAWODOWYCH, BEZROBOCIA ORAZ ZACHOWANIE PRAW EMERYTALNYCH

1 8 2   Aktywność społeczna pracowników

1 8 2 0   Aktywność społeczna pracowników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

24 000

24 516,48

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów centrum rekreacji, działalności kulturalnej, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników, prowadzenie i dostarczanie dodatkowego wyposażenia dla ośrodków sportowych oraz na projekty promujące aktywność społeczną pracowników różnych narodowości.

1 8 3   Ubezpieczenie od zachorowań, wypadków i chorób zawodowych, bezrobocia oraz zachowanie praw emerytalnych

1 8 3 0   Ubezpieczenie chorobowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

869 000

729 000

638 036,08

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia chorobowego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie chorobowe.

1 8 3 1   Ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

222 000

186 000

162 059,53

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i art. 15 jego zatącznika VIII.

Środki te przeznaczone są na składki Agencji na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.

1 8 3 2   Ubezpieczenie pracowników od bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

321 000

271 000

240 159,13

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt ubezpieczenia od berzobocia odpowiedniego personelu.

1 8 3 3   Akumulacja lub zachowanie praw emerytalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na płatności dokonywane przez Agencję na akumulację lub zachowanie praw emerytalnych odpowiednich pracowników w kraju ich pochodzenia.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wynajem | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Ubezpieczenie | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Utrzymanie i sprzątanie | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Wyposażenie obiektów | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Ochrona i dozór budynków | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Inne wydatki związane z budynkami | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego |
| 2 1 1 0 | Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Artykuł 2 1 1 — Razem | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów |
| 2 1 2 0 | Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Artykuł 2 1 2 — Razem | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Nowy zakup mebli | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Wymiana mebli | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 0 | Nowe zakupy pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Wymiana pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Wynajem pojazdów | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Fundusze biblioteczne, zakupy książek | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerata gazet i periodyków | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Obciążenia finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Inne koszty finansowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Koszty prawne |
| 2 3 3 0 | Koszty prawne | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artykuł 2 3 4 — Razem | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Różne ubezpieczenia | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Archiwizacja dokumentów | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Kontynuacja działalności | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki operacyjne | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Publikacje |
| 2 3 9 0 | Publikacje | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Artykuł 2 3 9 — Razem | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Obrady ogółem |
| 2 5 0 0 | Obrady ogółem | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Członkostwo w forach | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Ubezpieczenie

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Utrzymanie i sprzątanie

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Wyposażenie obiektów

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Ochrona i dozór budynków

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Inne wydatki związane z budynkami

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

2 1 1 0

Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Artykuł 2 1 1 — Razem

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów

2 1 2 0

Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Artykuł 2 1 2 — Razem

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji

598 000

410 000

295 723,36

Artykuł 2 2 0 — Razem

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Nowy zakup mebli

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Wymiana mebli

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Wynajem mebli

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 0

Nowe zakupy pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Wymiana pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Wynajem pojazdów

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 2 2 3 — Razem

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Fundusze biblioteczne, zakupy książek

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Prenumerata gazet i periodyków

464 000

229 000

109 878,13

Artykuł 2 2 5 — Razem

554 000

300 000

139 763,46

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

3 148 000

940 000

1 482 290,18

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

250 000

234 000

216 461,04

Artykuł 2 3 0 — Razem

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Obciążenia finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Inne koszty finansowe

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 2 3 2 — Razem

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Koszty prawne

2 3 3 0

Koszty prawne

100 000

98 000

35 895,45

Artykuł 2 3 3 — Razem

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

20 000

20 000

0,—

Artykuł 2 3 4 — Razem

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Różne ubezpieczenia

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Kontynuacja działalności

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Inne wydatki operacyjne

10 000

38 000

521,02

Artykuł 2 3 5 — Razem

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Publikacje

2 3 9 0

Publikacje

25 000

28 000

16 500,—

Artykuł 2 3 9 — Razem

25 000

28 000

16 500,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

792 000

756 000

540 246,01

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

250 000

235 000

249 306,06

Artykuł 2 4 0 — Razem

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

23 000

37 000

19 811,61

Artykuł 2 4 1 — Razem

733 000

545 000

375 135,34

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

983 000

780 000

624 441,40

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Obrady ogółem

2 5 0 0

Obrady ogółem

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Członkostwo w forach

65 000

64 000

0,—

Artykuł 2 5 0 — Razem

75 000

74 000

3 500,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

75 000

74 000

3 500,—

Tytuł 2 — Razem

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

| ROZDZIAŁ 2 1 — | WYDATKI NA INFORMATYKĘ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

WYDATKI NA INFORMATYKĘ

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

ROZDZIAŁ 2 0 —   INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI KOSZTY

2 0 0   Wynajem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę czynszu związanego z zajmowanymi budynkami lub ich części oraz na wynajem magazynów, garaży i parkingów.

2 0 1   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

420 000

392 000

333 492,23

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Agencję budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia, od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2   Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

707 000

519 000

419 833,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty wody, gazu, elektryczności i ogrzewania.

2 0 3   Utrzymanie i sprzątanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

605 000

539 000

435 563,03

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp.; wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie.

Środki przeznaczone są na także zakup, wynajem i pielęgnację roślin.

2 0 4   Wyposażenie obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp. Środki przeznaczone także na niezbędny sprzęt.

2 0 5   Ochrona i dozór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

348 000

240 000

465 395,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różne wydatki związane z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, kupno, wynajem i utrzymanie sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego, wymianę sprzętu gaśniczego i koszty ustawowych kontroli, w tym na wydatki wielokrotne np. na etykiety, identyfikatory itp.

Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną.

2 0 8   Inne wydatki przed rozpoczęciem budowy lub wyposażeniem budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

230 000

225 000

574 772,73

Uwagi

Artykuł ten obejmuje koszty konsultacji finansowych i technicznych przed nabyciem lub budową budynków.

Obejmuje także opłaty za wsparcie techniczne związane ze istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.

2 0 9   Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki niezaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz podatek od lokali użytkowych.

Środki te pokrywają także koszty wsparcia technicznego.

ROZDZIAŁ 2 1 —   WYDATKI NA INFORMATYKĘ

2 1 1   Utrzymanie sieci i sprzętu komputerowego

2 1 1 0   Zakup nowego sprzętu komputerowego na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 1   Zakup nowego oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

582 000

312 000

216 428,66

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 2   Wymiana sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

120 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 1 3   Wynajem sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

2 1 1 4   Utrzymanie i naprawy sprzętu i oprogramowania na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 1 3.

2 1 1 5   Analizy, programowanie i wsparcie techniczne na potrzeby operacyjne Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2   Sieci i sprzęt komputerowy dla określonych projektów

2 1 2 0   Zakup nowego sprzętu dla określonych projektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

109 000

819 201,70

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego, w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EMEA, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 1   Zakup nowego oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

243 000

110 000

387 905,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 2   Wymiana sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

215 000

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę istniejącego sprzętu, pakietów programów i oprogramowania, niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji.

2 1 2 3   Wynajem sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem lub leasing sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Agencji, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

2 1 2 4   Utrzymanie i naprawa sprzętu i oprogramowania dla określonych projektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na utrzymanie i naprawy sprzętu wymienionego w pozycjach 2 1 1 0–2 1 2 3.

2 1 2 5   Analizy, programowanie i wsparcie techniczne określonych projektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Agencji.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0   Nowe zakupy wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na sprzęt audiowizualny oraz służący do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń.

Obejmuje także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych.

2 2 0 1   Wymiana wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

16 000

497 620,47

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę, w szczególności sprzętu audiowizualnego oraz służącego do powielania, archiwizacji, biblioteki i tłumaczeń, tj. kabiny, mikrofony i rozdzielnie tłumaczeń symultanicznych.

Obejmuje także wymianę instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 0 2   Wynajem wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem sprzętu, którego zakup jest nieopłacalny lub utrudniony przez ograniczenia budżetowe.

Obejmuje także wynajem instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 0 3   Leasing, utrzymanie i naprawa wyposażenia technicznego i instalacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

598 000

410 000

295 723,36

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem i naprawą sprzętu wymienionego w pozycjach 2 2 0 0–2 2 0 1, a także np. umowy najmu kserokopiarek i innego sprzętu technicznego, koszty pomocy technicznej i wykonania zleconych usług.

Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Nowy zakup mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

536 000

106 500

462 826,22

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalnych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itp.

2 2 1 1   Wymiana mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

4 500

83 765,65

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę zużytych i przestarzałych mebli.

2 2 1 2   Wynajem mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3   Utrzymanie, użytkowanie i naprawa mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania i naprawy mebli.

2 2 3   Pojazdy

2 2 3 0   Nowe zakupy pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na nowe zakupy pojazdów.

2 2 3 1   Wymiana pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę pojazdów, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę.

2 2 3 2   Wynajem pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

68,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty krótko- lub długoterminowego wynajmu samochodów.

2 2 3 3   Utrzymanie, użytkowanie i naprawa pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.).

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Fundusze biblioteczne, zakupy książek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

90 000

71 000

29 885,33

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów Agencji.

2 2 5 1   Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i powielający

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny sprzęt biblioteczny (indeksy kart, regały, jednostki katalogowe).

2 2 5 2   Prenumerata gazet i periodyków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

464 000

229 000

109 878,13

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt prenumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, dzienników urzędowych, dokumentów parlamentarnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów, baz danych on-line, innych specjalistycznych publikacji i usług bibliotecznych.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

234 000

216 461,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz koszty reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 2   Obciążenia finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

70 000

64 000

57 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty bankowe (marże, ażio, różne wydatki).

2 3 2 9   Inne koszty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Koszty prawne

2 3 3 0   Koszty prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

98 000

35 895,45

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wstępne koszty prawne i usługi prawników lub innych ekspertów doradzających Agencji.

Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Agencji przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.

2 3 4   Odszkodowania

2 3 4 0   Odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

20 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty odszkodowań.

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Różne ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

2 000

2 207,41

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, ubezpieczenie księgowego itp.)

2 3 5 3   Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

52 000

56 000

12 958,28

Uwagi

Środki te przeznaczone są na przeprowadzki i przegrupowania departamentów oraz koszty obsługi (przyjęcie, magazynowanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4   Archiwizacja dokumentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

152 000

130 000

100 124,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt obsługi i uzyskania dokumentów przechowywanych na zewnątrz oraz koszty przechowywania.

2 3 5 8   Kontynuacja działalności

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

110 000

86 000

98 578,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z kontynuacją działalności, tj. koszty centrum zwrotów, planów i konsultingu kontynuacji działalności oraz testów i uaktualniania planu kontynuacji działalności.

2 3 5 9   Inne wydatki operacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

38 000

521,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

2 3 9   Publikacje

2 3 9 0   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

28 000

16 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na publikacje nieobjęte tytułem 3, w szczególności wydatki na publikację budżetu Agencji i zmian budżetowych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 rozporządzenia finansowego Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

235 000

249 306,06

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz wewnętrznych przesyłek Agencji.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

710 000

508 000

355 323,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, koszty rozmów i wiadomości, opłaty eksploatacyjne, naprawy i koszty konserwacji sprzętu, abonamenty, koszty połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych) oraz koszty wsparcia technicznego i zleconych usług związanych z telekomunikacją, centralą telefoniczną i urządzeniami odbiorczymi.

Obejmują one także zakup książek telefonicznych.

2 4 1 1   Sprzęt telekomunikacyjny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

23 000

37 000

19 811,61

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na wyposażenie budynków w środki telekomunikacji, czyli zakup, wynajem, instalację i utrzymanie przewodów.

Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA OBRADY FORMALNE I INNE

2 5 0   Obrady ogółem

2 5 0 0   Obrady ogółem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

3 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na podróże, diety i wydatki nadzwyczajne ekspertów zewnętrznych zapraszanych na obrady niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Agencji.

Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą.

2 5 0 1   Członkostwo w forach

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

65 000

64 000

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie składek członkowskich w forach wymiany doświadczeń.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Obrady |
| 3 0 0 0 | Zwroty dla uczestników obrad | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Tłumaczenia ustne | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Wyżywienie | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Inne wydatki | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Ocena produktów medycznych |
| 3 0 1 0 | Ocena produktów leczniczych | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Ocena określonych sierocych produktów leczniczych | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Specjalne działania | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Artykuł 3 0 1 — Razem | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Wydatki na tłumaczenia pisemne |
| 3 0 2 0 | Centrum Tlumaczeń w Luksemburgu | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Inne tłumaczenia | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Artykuł 3 0 2 — Razem | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Badania i konsultacje |
| 3 0 3 0 | Badania i konsultacje | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Artykuł 3 0 3 — Razem | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Informacje i publikacje |
| 3 0 4 0 | Informacje i publikacje | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Artykuł 3 0 4 — Razem | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Programy wspólnotowe |
| 3 0 5 0 | Programy wspólnotowe | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Artykuł 3 0 5 — Razem | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Tytuł 3 — Razem | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Obrady

3 0 0 0

Zwroty dla uczestników obrad

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Tłumaczenia ustne

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Wyżywienie

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Inne wydatki

5 000

5 000

29,08

Artykuł 3 0 0 — Razem

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Ocena produktów medycznych

3 0 1 0

Ocena produktów leczniczych

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Ocena określonych sierocych produktów leczniczych

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Specjalne działania

p.m.

425 000

681 580,—

Artykuł 3 0 1 — Razem

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 2 0

Centrum Tlumaczeń w Luksemburgu

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Inne tłumaczenia

1 093 000

716 000

62 800,—

Artykuł 3 0 2 — Razem

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Badania i konsultacje

3 0 3 0

Badania i konsultacje

150 000

170 000

150 174,18

Artykuł 3 0 3 — Razem

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Informacje i publikacje

3 0 4 0

Informacje i publikacje

178 000

194 000

122 182,56

Artykuł 3 0 4 — Razem

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Programy wspólnotowe

3 0 5 0

Programy wspólnotowe

490 000

760 000

131 921,20

Artykuł 3 0 5 — Razem

490 000

760 000

131 921,20

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Tytuł 3 — Razem

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

ROZDZIAŁ 3 0 —

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —   WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0   Obrady

3 0 0 0   Zwroty dla uczestników obrad

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty podróży, diety i wydatki nadzwyczajne członków Zarządu, komitetów naukowych, ich grup roboczych oraz ekspertów zapraszanych na posiedzenia tych komitetów i grup roboczych.

Środki przeznaczone są także na wydatki związane z organizacją tych obrad, które nie są objęte istniejącą infrastrukturą.

3 0 0 1   Tłumaczenia ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

24 000

48 000

24 754,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenie i koszty podróży tłumaczy konferencyjnych i operatorów konferencji, w tym płatności za usługi świadczone przez tłumaczy Komisji, na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacjią programu prac Agencji.

3 0 0 2   Wyżywienie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

183 000

140 000

116 400,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt zapewniania posiłków podczas obrad.

3 0 0 3   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

29,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki związane z obradami.

3 0 1   Ocena produktów medycznych

3 0 1 0   Ocena produktów leczniczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

| — | wydatki sprawozdawców i współsprawozdawców na specjalistyczne badania i konsultacje zlecone wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indywidualnym i firmom) zgodnie z postanowieniami art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków, |
| --- | --- |

—

wydatki sprawozdawców i współsprawozdawców na specjalistyczne badania i konsultacje zlecone wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indywidualnym i firmom) zgodnie z postanowieniami art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków,

| — | nabycie usług doradczych, jeżeli Agencja nie posiada odpowiedniego personelu do przeprowadzenia oceny naukowej zgłoszeń, |
| --- | --- |

—

nabycie usług doradczych, jeżeli Agencja nie posiada odpowiedniego personelu do przeprowadzenia oceny naukowej zgłoszeń,

| — | przeprowadzone już badania lub subskrypcje w specjalistycznych instytucjach badawczych, |
| --- | --- |

—

przeprowadzone już badania lub subskrypcje w specjalistycznych instytucjach badawczych,

| — | zapłatę za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia. |
| --- | --- |

—

zapłatę za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.

3 0 1 1   Ocena określonych sierocych produktów leczniczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na ocenę określonych sierocych produktów leczniczych w ramach specjalistycznych badań i konsultacji zleconych wysoko wykwalifikowanym ekspertom (indiwidualnym i firmom), jeżeli Agencja nie dysponuje odpowiednim personelem do wykonania takich badań zgodnie z art. 62 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

W odniesieniu do sierocych produktów leczniczych środki przeznaczone są także na zakup przeprowadzonych już badań lub subskrypcję w specjalistycznych instytucjach badawczych, a także płatności za testy i próbki wykonywane przez atestowane laboratoria kontroli medycznej podległe Europejskiemu Departamentowi Jakości Leków European Pharmacopoeia.

3 0 1 2   Specjalne działania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na specjalne działania zgodnie z decyzją Zarządu.

3 0 2   Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 0 2 0   Centrum Tlumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń wszystkich tekstów bezpośrednio związanych z realizacą programu prac Agencji wysyłanych do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

3 0 2 1   Inne tłumaczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Uwagi

Środki te pokrywają koszty weryfikacji tłumaczeń informacji o produkcie przez państwa członkowskie.

3 0 3   Badania i konsultacje

3 0 3 0   Badania i konsultacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

170 000

150 174,18

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty specjalistycznych umów zleconych i badań nad oceną działalności Agencji.

3 0 4   Informacje i publikacje

3 0 4 0   Informacje i publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

178 000

194 000

122 182,56

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszt przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdania z działalności i innych wydawnictw Agencji, w tym np. na koszty papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucji oraz inne prace zlecone i koszty związane z informowaniem o Agencji i jej działalności, jak i publikacje związane z procedurami zamówień.

3 0 5   Programy wspólnotowe

3 0 5 0   Programy wspólnotowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

490 000

760 000

131 921,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki niezbędne do realizacji programów wspólnotowych, tj. Paneuropejskie Forum Regulacyjne lub inne programy uruchamiane przez EMEA na wniosek Komisji Europejskiej lub innych instytucji Unii Europejskiej oraz zatwierdzanych przez Zarząd Agencji. Środki te przeznaczone są na koszty podróży i diety członków Zarządu, Komitetu Naukowego i ich grup roboczych, delegatów CEEC oraz ekspertów.

Środki te przeznaczone są także na koszty organizacji obrad, wynagrodzenia i koszty podróży tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, ewentualnych tlumaczeń pisemnych, koszty personelu EMEA uczestniczącego w obradach, personelu czasowego i innego personelu wspomagającego realizację programu, wydatki informatyczne oraz inne koszty związane z tymi działaniami.

TYTUŁ 9

INNE WYDATKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | ŚRODKI TYMCZASOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

ROZDZIAŁ 9 0 —

ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 9 0 —   ŚRODKI TYMCZASOWE

9 0 0   Środki tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska czasowe |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Ogółem stopień AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Ogółem stopień AST | 211 | 214 |
| Ogółem | 424 | 441 |

Kategoria i stopień

Stanowiska czasowe

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Ogółem stopień AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Ogółem stopień AST

211

214

Ogółem

424

441

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/225

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2007

(2007/286/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 100 000 | | |
| | Tytuł 2 — Razem | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 0 | 0 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 0 | 0 | 0,— |
| | RAZEM | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

700 000

500 000

300 000,—

Tytuł 1 — Razem

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

411 706

521 125

515 625,—

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

100 000

Tytuł 2 — Razem

511 706

521 125

515 625,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

0

0

0,—

Tytuł 3 — Razem

0

0

0,—

RAZEM

14 211 706

13 121 125

815 625,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Cards | 700 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

13 000 000

12 100 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Cards

700 000

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

700 000

500 000

300 000,—

Tytuł 1 — Razem

13 700 000

12 600 000

300 000,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| ROZDZIAŁ 1 2 — | SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

ROZDZIAŁ 1 1 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 2 —   SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY

1 2 0   Phare

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Cards

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

700 000

TYTUŁ 2

INNE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 1 | Turcja | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Chorwacja | p.m. | | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 100 000 | | |
| | Tytuł 2 — Razem | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 — | UDZIAŁ NORWEGII |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 1

411 706

521 125

515 625,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

411 706

521 125

515 625,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 1

Turcja

100 000

2 2 2

Chorwacja

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

100 000

Tytuł 2 — Razem

511 706

521 125

515 625,—

ROZDZIAŁ 2 1 —

UDZIAŁ NORWEGII

| ROZDZIAŁ 2 2 — | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

ROZDZIAŁ 2 1 —   UDZIAŁ NORWEGII

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

411 706

521 125

515 625,—

ROZDZIAŁ 2 2 —   STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

2 2 1   Turcja

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

100 000

2 2 2   Chorwacja

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

TYTUŁ 3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 0 | 0 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 0 | 0 | 0,— |
| | RAZEM | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 1

0

0

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

0

0

0,—

Tytuł 3 — Razem

0

0

0,—

RAZEM

14 211 706

13 121 125

815 625,—

ROZDZIAŁ 3 1 —

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 3 1 —   DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

0

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | | | p.m. |
| 5 |
| REZERWA |
| 5 1 | WYDATKI PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | WYDATKI CARDS | 700 000 | | |
| | Tytuł 5 — Razem | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | RAZEM | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Tytuł 2 — Razem

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Tytuł 3 — Razem

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

5

REZERWA

5 1

WYDATKI PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

WYDATKI CARDS

700 000

Tytuł 5 — Razem

700 000

500 000

16 378,—

RAZEM

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 1 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników |
| 1 1 1 1 | Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego |
| 1 1 2 1 | Personel pomocniczy | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego |
| 1 1 3 1 | Personel miejscowy | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych |
| 1 1 4 1 | Pracownicy kontraktowi | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Wydatki na innych pracowników |
| 1 1 5 1 | Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Personel agencji | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Praktykanci | 500 | p.m. | 73,— |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| System ubezpieczeń społecznych |
| 1 1 6 1 | Ubezpieczenie zdrowotne | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 6 — Razem | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników |
| 1 1 7 1 | Wskaźniki korygujące | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Wydatki związane z naborem pracowników |
| 1 1 8 1 | Procedura rekrutacji | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu |
| 1 1 9 1 | Szkolenia | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 1 |
| Emerytury i odprawy |
| 1 2 1 1 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 2 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 1

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1

Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

140 000

170 000

62 549,—

Artykuł 1 1 1 — Razem

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego

1 1 2 1

Personel pomocniczy

p.m.

p.m.

129 081,—

Artykuł 1 1 2 — Razem

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1

Personel miejscowy

p.m.

p.m.

33 365,—

Artykuł 1 1 3 — Razem

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1

Pracownicy kontraktowi

692 000

575 000

407 090,—

Artykuł 1 1 4 — Razem

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Wydatki na innych pracowników

1 1 5 1

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Personel agencji

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Praktykanci

500

p.m.

73,—

Artykuł 1 1 5 — Razem

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1

Ubezpieczenie zdrowotne

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 6 — Razem

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1

Wskaźniki korygujące

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 7 — Razem

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Wydatki związane z naborem pracowników

1 1 8 1

Procedura rekrutacji

40 000

25 000

19 738,—

Artykuł 1 1 8 — Razem

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu

1 1 9 1

Szkolenia

40 000

50 000

25 436,—

Artykuł 1 1 9 — Razem

40 000

50 000

25 436,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 1

Emerytury i odprawy

1 2 1 1

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 2 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | EMERYTURY I ODPRAWY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 1   Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników czasowych i urzędników

1 1 1 1   Wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz sekcja I jego załącznika VII.

1 1 1 2   Dodatki rodzinne dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

550 000

530 000

436 194,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, utrzymanie dzieci i edukację dzieci dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 3   Dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

690 000

645 000

535 599,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i zagranicznego dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 1 4   Dodatki stałe dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

13 000

18 500

17 159,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 lit. a) jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla urzędników zaszeregowanych w kategorii C, pracowników czasowych i personelu pomocniczego zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu graficznego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu.

1 1 1 5   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 500

660

476,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | zryczałtowanych dodatków z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

zryczałtowanych dodatków z tytułu narodzin dziecka,

oraz w przypadku śmierci urzędnika:

| — | wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci, |
| --- | --- |

—

wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

| — | kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 1 6   Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

175 000

160 000

137 180,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale 50–725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym mieści się w przedziale 50–725 km,

| — | dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku kalendarzowym, jeżeli odległość pokonana transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 1 7   Dodatki i koszty poniesione w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy lub w związku z przeniesieniem (koszty podróży, zasiłek osiedleńczy, zwrot z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia, koszty przeprowadzki, tymczasowe diety dzienne) dla pracowników czasowych i urzędników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

140 000

170 000

62 549,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 5–7 i art. 9 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez pracowników (w tym ich rodziny) w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem stosunku pracy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy w Centrum i zamierzających osiedlić się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, przeniesieniem do nowego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i osiedleniem się gdzie indziej.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu pracy (w tym po oddelegowaniu).

1 1 2   Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu pomocniczego

1 1 2 1   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 i tytuł III.

1 1 3   Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla personelu miejscowego

1 1 3 1   Personel miejscowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (włącznie z nadgodzinami) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu miejscowego.

1 1 4   Wynagrodzenia zasadnicze i dodatki dla pracowników kontraktowych

1 1 4 1   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

692 000

575 000

407 090,—

Uwagi

Nowy regulamin pracowniczy mający pojawić się po miesiącu maju 2004 r.

1 1 5   Wydatki na innych pracowników

1 1 5 1   Krajowi i międzynarodowi urzędnicy i pracownicy sektora prywatnego tymczasowo oddelegowani do Centrum

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub czasowo przydzielonych do Centrum lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z urzędami krajowymi.

1 1 5 2   Personel Centrum tymczasowo oddelegowany do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych, instytucji państwowych lub prywatnych czy przedsiębiorstw

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do jednostek krajowych lub zagranicznych.

1 1 5 3   Personel agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów (doraźnego) posłużenia się pracownikami agencji, w szczególności maszynistkami i telefonistkami.

Zatrudnianie pracowników agencji jest użyteczne, kiedy dane działy potrzebują zapewnić odpowiedni poziom elastyczności pracy w celu szybkiego zareagowania na doraźne potrzeby.

1 1 5 4   Praktykanci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500

p.m.

73,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia praktykantów.

1 1 6   System ubezpieczeń społecznych

1 1 6 1   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

165 000

150 000

131 824,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 6 2   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

43 000

45 000

34 850,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te są przeznaczone na pokrycie:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego), |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw chorób zawodowych i nieszczęśliwych wypadków (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego),

| — | dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego). |
| --- | --- |

—

dodatkowych 2 % uzupełniających środki w ten sposób obliczone (podwyższając stopę do 0,7854 %) w celu pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 6 3   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 000

50 000

41 837,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ryzyka bezrobocia dla pracowników czasowych.

1 1 6 4   Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych pracowników czasowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42.

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności dokonywanych przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub zachowania ich praw emerytalnych w kraju pochodzenia.

1 1 7   Środki na pokrycie wyrównania wynagrodzeń urzędników i innych pracowników

1 1 7 1   Wskaźniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu pomocniczego i do wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 7 2   Środki tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie danego roku finansowego.

1 1 8   Wydatki związane z naborem pracowników

1 1 8 1   Procedura rekrutacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

25 000

19 738,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji, a w szczególności kosztów organizacji konkursów.

1 1 9   Szkolenia, doszkalanie i informowanie personelu

1 1 9 1   Szkolenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

50 000

25 436,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności trzeci akapit jego art. 24.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych, kursów rozwojowych dla personelu, kursów doszkalających, kursów w zakresie posługiwania się nowoczesnymi technikami, seminariów itp.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie zakupu niezbędnego sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 2 —   EMERYTURY I ODPRAWY

1 2 1   Emerytury i odprawy

1 2 1 1   Emerytury i odprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw (artykuł 1 9 0), ubezpieczeń zdrowotnych (artykuł 1 9 3), pomocy społecznej dla osób uprawnionych do pobierania emerytury wspólnotowej (artykuł 1 9 6) oraz na wyrównanie emerytur oraz różnorodne dodatki (artykuł 1 9 9).

TYTUŁ 2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane |
| 2 1 1 1 | Wynajem | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Ochrona i nadzór budynków | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Budowa budynków | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Inne wydatki związane z budynkami | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Artykuł 2 1 1 — Razem | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Przetwarzanie danych |
| 2 1 2 1 | Działalność centrum komputerowego | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Artykuł 2 1 2 — Razem | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Mienie ruchome i koszty z nim związane |
| 2 1 3 1 | Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Nowy zakup lub wymiana mebli | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Nowy zakup lub wymiana pojazdów | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Zasoby biblioteczne, zakup książek | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Artykuły papiernicze i biurowe | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Artykuł 2 1 3 — Razem | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Bieżące wydatki administracyjne |
| 2 1 4 1 | Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Odszkodowania/Wydatki prawne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Ubezpieczenia różne | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Uniformy i ubrania robocze | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, teleks, telewizja | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Inne bieżące wydatki administracyjne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 1 4 — Razem | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna |
| 2 1 5 1 | Restauracje i stołówki | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Kontakty społeczne pracowników | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Służba medyczna | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Artykuł 2 1 5 — Razem | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 — | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane

2 1 1 1

Wynajem

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Ochrona i nadzór budynków

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Budowa budynków

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Inne wydatki związane z budynkami

40 000

26 800

10 424,—

Artykuł 2 1 1 — Razem

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Przetwarzanie danych

2 1 2 1

Działalność centrum komputerowego

518 700

453 700

294 984,—

Artykuł 2 1 2 — Razem

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Mienie ruchome i koszty z nim związane

2 1 3 1

Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Nowy zakup lub wymiana mebli

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Nowy zakup lub wymiana pojazdów

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Zasoby biblioteczne, zakup książek

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Artykuły papiernicze i biurowe

55 000

58 300

20 794,—

Artykuł 2 1 3 — Razem

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1

Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Odszkodowania/Wydatki prawne

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Ubezpieczenia różne

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Uniformy i ubrania robocze

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Telefon, telegraf, teleks, telewizja

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Inne bieżące wydatki administracyjne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 1 4 — Razem

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 1

Restauracje i stołówki

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Kontakty społeczne pracowników

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Służba medyczna

14 849

20 000

7 653,—

Artykuł 2 1 5 — Razem

49 849

58 569

31 423,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Tytuł 2 — Razem

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

ROZDZIAŁ 2 1 —

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

ROZDZIAŁ 2 1 —   ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1 1   Inwestycje w nieruchomości, wynajem budynków i koszty z nimi związane

2 1 1 1   Wynajem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

456 882

391 103

361 270,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu budynków lub ich części zajmowanych przez Centrum.

2 1 1 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

47 636

44 520

42 937,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zużytej wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 1 1 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

111 568

94 605

59 435,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, między innymi, zajmowanych pomieszczeń (regularne sprzątanie, zakup produktów do konserwacji, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.).

Środki te przeznaczone są również na utrzymanie sprzętu i instalacji technicznych (windy, centralne ogrzewanie, klimatyzacja itd.).

2 1 1 4   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

120 000

97 944

73 408,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ochroną osób, budynków i mienia, a w szczególności z umowami o nadzór budynków, zakupem, wynajmem i konserwacją sprzętu gaśniczego, wymianą sprzętu dla urzędników i innych pracowników pełniących funkcję strażaków ochotniczych i odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy oraz kosztami przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 1 1 5   Zakup nieruchomości

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu nieruchomości.

2 1 1 6   Budowa budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budowy budynków.

2 1 1 7   Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

26 800

10 424,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu, wyposażenia i naprawy budynków, tj. przebudowy ścian wewnętrznych, środków podejmowanych w celu zaoszczędzenia energii, urządzeń sanitarnych, zamków oraz odnowy dekoracji wnętrz (wykładziny, malowanie itd.), stolarki, robót murarskich itd.

2 1 2   Przetwarzanie danych

2 1 2 1   Działalność centrum komputerowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

518 700

453 700

294 984,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu, wynajmu, dzierżawy i utrzymania sprzętu komputerowego, oprogramowania/pakietów oprogramowania komputerowego i innych komputerowych materiałów eksploatacyjnych.

2 1 3   Mienie ruchome i koszty z nim związane

2 1 3 1   Nowy zakup lub wymiana sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu faksów, kserokopiarek i różnorodnych instalacji technicznych.

2 1 3 2   Konserwacja, eksploatacja, naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje, który mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z normalną procedurą.

2 1 3 3   Nowy zakup lub wymiana mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 955

5 565

5 198,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 1 3 4   Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie utrzymania i naprawy mebli.

2 1 3 5   Nowy zakup lub wymiana pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup zwolnionego z podatku VAT pojazdu na potrzeby Centrum.

2 1 3 6   Utrzymanie, eksploatacja, naprawa i wynajem pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 039

11 130

6 598,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany pojazdów, wydatków związanych ze sporadycznym wynajmem pojazdów, zwrotem opłat za przejazdy taksówkami i wszystkich wydatków związanych z eksploatacją pojazdów, jako środków transportu: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne i opłaty za naprawy.

2 1 3 7   Zasoby biblioteczne, zakup książek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

21 500

21 200

8 267,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup wydawnictw specjalistycznych, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników itd.

2 1 3 8   Prenumeraty dzienników, czasopism i serwisów agencji informacyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

22 500

22 366

12 100,—

Uwagi

Kwota ta została oszacowana proporcjonalnie, na podstawie bieżących danych liczbowych z instytucji i odzwierciedla szczególne potrzeby Centrum.

2 1 3 9   Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

55 000

58 300

20 794,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu papieru, kopert, artykułów biurowych oraz artykułów drukarskich.

2 1 4   Bieżące wydatki administracyjne

2 1 4 1   Opłaty bankowe i inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

31 800

20 466,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 1 4 2   Odszkodowania/Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych doradców wezwanych do udzielania porad Centrum. Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań w sprawach przeciwko Centrum, w szczególności tych, które dotyczą odpowiedzialności cywilnej Centrum.

2 1 4 3   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

17 000

16 695

12 144,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie pełnego zakresu ubezpieczeń, ubezpieczenia od kradzieży, nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od odpowiedzialności urzędników księgowych i dysponentów zaliczek, ubezpieczenia przewozu przedmiotów wartościowych oraz ubezpieczenia personelu sklepów i restauracji.

2 1 4 4   Uniformy i ubrania robocze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 799

2 616

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów uniformów dla kierowców i doręczycieli.

2 1 4 5   Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 929

8 345

2 725,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów napojów i posiłków serwowanych podczas posiedzeń wewnętrznych.

2 1 4 6   Przeprowadzki wewnętrzne i ich obsługa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowych.

2 1 4 7   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

39 247

18 673,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych i doręczeń zwykłej korespondencji, sprawozdań i wydawnictw, przesyłek i innych paczek nadanych pocztą lotniczą lub lądową oraz wewnętrznego systemu pocztowego Centrum.

2 1 4 8   Telefon, telegraf, teleks, telewizja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

112 000

105 735

88 946,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego oraz połączeń telefonicznych (wyłącznie połączeń urzędowych, gdyż połączenia prywatne są fakturowane), faksowych, wideokonferencji, transmisji danych i zakupu książek telefonicznych.

2 1 4 9   Inne bieżące wydatki administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje wydatki administracyjne nieujęte w innych pozycjach niniejszego artykułu.

2 1 5   Infrastruktura socjomedyczna i pomoc społeczna

2 1 5 1   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

14 575

15 583,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek, a w szczególności umów o utrzymaniu obiektów.

2 1 5 2   Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

18 550

8 187,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | imprez społeczno-kulturalnych, |
| --- | --- |

—

imprez społeczno-kulturalnych,

| — | odznak za 20-letni staż pracy, |
| --- | --- |

—

odznak za 20-letni staż pracy,

| — | subwencji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych, |
| --- | --- |

—

subwencji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,

| — | subwencji dla stowarzyszeń rodzin (celem ułatwienia integracji rodzin nowych urzędników). |
| --- | --- |

—

subwencji dla stowarzyszeń rodzin (celem ułatwienia integracji rodzin nowych urzędników).

2 1 5 3   Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

5 444

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum.

2 1 5 4   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

14 849

20 000

7 653,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 jego załącznika II.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dorocznych kontrolnych badań lekarskich personelu.

TYTUŁ 3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikacje |
| 3 1 1 1 | Publikacje | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Artykuł 3 1 1 — Razem | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Tłumaczenia |
| 3 1 2 1 | Tłumaczenia | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 1 2 — Razem | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Zewnętrzne działania związane z projektami |
| 3 1 4 1 | Zewnętrzne działania związane z projektami | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Artykuł 3 1 4 — Razem | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Działania sieci Reitox związane z projektami |
| 3 1 5 1 | Działania punktów kontaktowych sieci Reitox | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Artykuł 3 1 5 — Razem | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Misje |
| 3 1 6 1 | Misje | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Artykuł 3 1 6 — Razem | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Posiedzenia ustawowe |
| 3 1 7 1 | Posiedzenia ustawowe | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Artykuł 3 1 7 — Razem | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Posiedzenia techniczne |
| 3 1 8 1 | Posiedzenia techniczne | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Artykuł 3 1 8 — Razem | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 1 9 1 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Artykuł 3 1 9 — Razem | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 1

Publikacje

3 1 1 1

Publikacje

350 000

350 000

835 681,—

Artykuł 3 1 1 — Razem

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Tłumaczenia

3 1 2 1

Tłumaczenia

578 224

500 000

p.m.

Artykuł 3 1 2 — Razem

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1

Zewnętrzne działania związane z projektami

147 245

86 745

71 573,—

Artykuł 3 1 4 — Razem

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Działania sieci Reitox związane z projektami

3 1 5 1

Działania punktów kontaktowych sieci Reitox

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Artykuł 3 1 5 — Razem

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Misje

3 1 6 1

Misje

215 952

215 952

215 964,—

Artykuł 3 1 6 — Razem

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Posiedzenia ustawowe

3 1 7 1

Posiedzenia ustawowe

400 000

400 000

249 310,—

Artykuł 3 1 7 — Razem

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Posiedzenia techniczne

3 1 8 1

Posiedzenia techniczne

347 898

347 898

338 219,—

Artykuł 3 1 8 — Razem

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 1 9 1

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

5 030

5 030

2 935,—

Artykuł 3 1 9 — Razem

5 030

5 030

2 935,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Tytuł 3 — Razem

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

ROZDZIAŁ 3 1 —

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

ROZDZIAŁ 3 1 —   DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 1 1   Publikacje

3 1 1 1   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

350 000

350 000

835 681,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów:

| — | publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady, |
| --- | --- |

—

publikacji wymaganych na mocy traktatów lub rozporządzeń Rady,

| — | czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń, |
| --- | --- |

—

czasopism, wydawnictw instytucjonalnych i ogłoszeń,

| — | broszur i publikacji naukowo-technicznych. |
| --- | --- |

—

broszur i publikacji naukowo-technicznych.

| — | tłumaczenia publikacji Centrum, |
| --- | --- |

—

tłumaczenia publikacji Centrum,

| — | promowania Centrum polegającego na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych. |
| --- | --- |

—

promowania Centrum polegającego na informowaniu o jego działalności środowiska naukowego i zainteresowanych władz publicznych.

3 1 2   Tłumaczenia

3 1 2 1   Tłumaczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

578 224

500 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia publikacji wydawanych przez Centrum.

3 1 4   Zewnętrzne działania związane z projektami

3 1 4 1   Zewnętrzne działania związane z projektami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

147 245

86 745

71 573,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

3 1 5   Działania sieci Reitox związane z projektami

3 1 5 1   Działania punktów kontaktowych sieci Reitox

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośredniego wsparcia krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox.

3 1 6   Misje

3 1 6 1   Misje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

215 952

215 952

215 964,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 1 7   Posiedzenia ustawowe

3 1 7 1   Posiedzenia ustawowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

400 000

400 000

249 310,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących, poniesionych przez specjalistów i inne osoby, w szczególności członków Zarządu, Komitetu Naukowego i sieci Reitox, poproszonych o udział w pracach komisji, zespołów badawczych i grup roboczych.

Środki te pokrywają również koszty towarzyszące związane z organizacją posiedzeń, jeżeli nie odbywają się one w istniejącej infrastrukturze.

3 1 8   Posiedzenia techniczne

3 1 8 1   Posiedzenia techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

347 898

347 898

338 219,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

3 1 9   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 1 9 1   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 030

5 030

2 935,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów poniesionych przez upoważnionych urzędników w związku z reprezentowaniem interesów Centrum w zakresie ich obowiązków.

TYTUŁ 4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 1 |
| 4 1 1 | Zewnętrzne działania związane z projektami | | | p.m. |
| 4 1 2 | Działania sieci Reitox związane z projektami | | | p.m. |
| 4 1 3 | Posiedzenia związane z projektami | | | p.m. |
| 4 1 4 | Misje związane z projektami | | | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM | | | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | | | p.m. |
| ROZDZIAŁ 4 1 — | PROJEKTY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 4 1

4 1 1

Zewnętrzne działania związane z projektami

p.m.

4 1 2

Działania sieci Reitox związane z projektami

p.m.

4 1 3

Posiedzenia związane z projektami

p.m.

4 1 4

Misje związane z projektami

p.m.

ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

ROZDZIAŁ 4 1 —

PROJEKTY

ROZDZIAŁ 4 1 —   PROJEKTY

4 1 1   Zewnętrzne działania związane z projektami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań specjalistycznych, zlecanych specjalistom lub konsultantom, których wykonanie przez Centrum jest niemożliwe ze względu na brak odpowiedniego personelu.

4 1 2   Działania sieci Reitox związane z projektami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośredniego wsparcia krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox.

4 1 3   Posiedzenia związane z projektami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na organizację i uczestnictwo w posiedzeniach nieinstytucjonalnych.

4 1 4   Misje związane z projektami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłaty diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych, poniesionych przez upoważnionych urzędników na rzecz ich działu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

TYTUŁ 5

REZERWA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM | — | 500 000 | 16 378,— |
| | ROZDZIAŁ 5 2 | 700 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | 700 000 | | |
| | Tytuł 5 — Razem | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | RAZEM | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| ROZDZIAŁ 5 1 — | WYDATKI PHARE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 5 1

—

500 000

16 378,—

ROZDZIAŁ 5 1 — RAZEM

—

500 000

16 378,—

ROZDZIAŁ 5 2

700 000

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

700 000

Tytuł 5 — Razem

700 000

500 000

16 378,—

RAZEM

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

ROZDZIAŁ 5 1 —

WYDATKI PHARE

| ROZDZIAŁ 5 2 — | WYDATKI CARDS |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 2 —

WYDATKI CARDS

ROZDZIAŁ 5 1 —   WYDATKI PHARE

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

—

500 000

16 378,—

ROZDZIAŁ 5 2 —   WYDATKI CARDS

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

700 000

Plan zatrudnienia na rok 2007

| Kategorie i stopnie | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2006 r. | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Ogółem AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Ogółem AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Ogółem | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Łącznie zatrudnionych | 69 | 77 | 82 |

Kategorie i stopnie

2006

2007

Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2006 r.

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Ogółem AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Ogółem AST

5

24

7

22

7

22

Ogółem

10

59

17

60

17

65

Łącznie zatrudnionych

69

77

82

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/259

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2007

(2007/287/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |
| 3 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | RAZEM | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Tytuł 2 — Razem

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

3 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

545 900

346 080

100 000,—

Tytuł 3 — Razem

545 900

346 080

100 000,—

RAZEM

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wkład Wspólnoty Europejskiej | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Tytuł 2 — Razem

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Wkład Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Uwagi

Wkład na rzecz Centrum jest wprowadzany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzone dochody odpowiadają otrzymanemu wkładowi (artykuł 17 03 03 w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego).

TYTUŁ 3

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Wkład EOG (% wkładu UE) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | RAZEM | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład EOG (% wkładu UE)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

545 900

346 080

100 000,—

Tytuł 3 — Razem

545 900

346 080

100 000,—

RAZEM

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

ROZDZIAŁ 3 0 —

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

ROZDZIAŁ 3 0 —   SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)

3 0 0   Wkład EOG (% wkładu UE)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

545 900

346 080

100 000,—

Uwagi

Artykuł ten obejmuje składki państw EFTA na podstawie Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z art. 82 oraz protokołami 31 i 32 do porozumienia.

3 0 1   Składki krajów stowarzyszonych z Europy Środkowej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | RAZEM | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

500 000

400 000

290 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

50 000

10 500

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

750 000

420 000

170 000,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

25 000

20 000

10 000,—

1 8

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

265 000

137 058

20 560,—

Tytuł 1 — Razem

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

410 000

795 000

379 000,—

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

110 000

90 000

79 000,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

110 000

105 000

65 000,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

480 000

248 000

125 000,—

Tytuł 2 — Razem

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Tytuł 3 — Razem

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

RAZEM

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Personel kontraktowy — dodatki | 450 000 | 138 383 | |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Różne |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Szkolenie personelu ECDC | 200 000 | 44 000 | |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Tłumaczenia pisemne | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Współczynniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruktura socjalno-medyczna |
| 1 4 0 1 | Służba zdrowia | 50 000 | 10 500 | |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | 50 000 | 10 500 | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 50 000 | 10 500 | |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Wymiana urzędników i ekspertów |
| 1 5 0 2 | Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Artykuł 1 5 0 — Razem | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki reprezentacyjne | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 0 |
| Ubezpieczenia i budżet socjalny |
| 1 8 0 1 | Integracja personelu | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Ubezpieczenia zdrowotne | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Wypadki i choroby zawodowe | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Artykuł 1 8 0 — Razem | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem

420 000

242 178

59 332,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

800 000

266 832

1 1 1 2

Personel kontraktowy — dodatki

450 000

138 383

Artykuł 1 1 1 — Razem

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Różne

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

10 000

3 564

1 1 4 9

Szkolenie personelu ECDC

200 000

44 000

Artykuł 1 1 4 — Razem

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Tłumaczenia pisemne

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

410 000

444 289

219 000,—

Artykuł 1 1 7 — Razem

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Koszty podróży

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

120 000

40 097

28 356,—

Artykuł 1 1 8 — Razem

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Współczynniki korygujące

1 1 9 0

Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia

100 000

46 000

35 000,—

Artykuł 1 1 9 — Razem

800 000

435 459

121 370,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

500 000

400 000

290 000,—

Artykuł 1 3 0 — Razem

500 000

400 000

290 000,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

500 000

400 000

290 000,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 1

Służba zdrowia

50 000

10 500

Artykuł 1 4 0 — Razem

50 000

10 500

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

50 000

10 500

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 0 2

Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

750 000

420 000

170 000,—

Artykuł 1 5 0 — Razem

750 000

420 000

170 000,—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

750 000

420 000

170 000,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki reprezentacyjne

25 000

20 000

10 000,—

Artykuł 1 7 0 — Razem

25 000

20 000

10 000,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

25 000

20 000

10 000,—

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 0

Ubezpieczenia i budżet socjalny

1 8 0 1

Integracja personelu

15 000

10 000

1 8 0 2

Ubezpieczenia zdrowotne

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Wypadki i choroby zawodowe

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

60 000

26 948

6 000,—

Artykuł 1 8 0 — Razem

265 000

137 058

20 560,—

ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM

265 000

137 058

20 560,—

Tytuł 1 — Razem

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 1 8 — | UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 8 —

UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

420 000

210 234

27 834,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki rodzinne urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

420 000

242 178

59 332,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem urzędników stałych i czasowych według planu zatrudnienia.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

647 194

800 571,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń całego personelu pomocniczego i składek Centrum na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w postaci współczynnika korygującego, ujętych w pozycji 1 1 9 0.

1 1 1 1   Personel kontraktowy — wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

800 000

266 832

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych personelu pomocniczego.

1 1 1 2   Personel kontraktowy — dodatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

450 000

138 383

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem, rodzinne i inne dodatki dla personelu pomocniczego.

1 1 4   Różne

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

397

2 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na dodatki z tytułu narodzin dziecka lub zasiłki pogrzebowe dla personelu Centrum.

1 1 4 1   Koszty podróży z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

25 560

15 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu Centrum z miejsca zatrudnienia do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2   Wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

3 564

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla kategorii personelu do nich uprawnionego na mocy regulaminu pracowniczego.

1 1 4 9   Szkolenie personelu ECDC

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

44 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów wprowadzających dla nowych pracowników, szkoleń doskonalących, przekwalifikowania, szkoleń w zakresie nowoczesnych technik, seminariów, sesji informacyjnych dot. spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów ds. organizacji.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0   Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

75 000

78 000

50 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży (zewnętrznych) tłumaczy ustnych i osób obsługujących konferencje, w tym na zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

1 1 7 3   Tłumaczenia pisemne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

43 000

12 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

1 1 7 4   Opłaty za pomoc administracyjną instytucji wspólnotowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

85 000

29 000

20 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Komisję na pomoc administracyjną udzielaną Centrum, np. na obsługę komputerowej listy płac.

1 1 7 5   Usługi tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

410 000

444 289

219 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, pracowników biurowych, pracowników sekretariatu, pracowników administracyjnych i pomocniczych, |
| --- | --- |

—

zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, pracowników biurowych, pracowników sekretariatu, pracowników administracyjnych i pomocniczych,

| — | powielania, maszynopisania komputerowego i opracowania graficznego przekazanego z powodu niemożliwości realizacji przez Centrum, |
| --- | --- |

—

powielania, maszynopisania komputerowego i opracowania graficznego przekazanego z powodu niemożliwości realizacji przez Centrum,

| — | składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz w celu przedłożenia władzy budżetowej, |
| --- | --- |

—

składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz w celu przedłożenia władzy budżetowej,

| — | dodatków na praktyki zawodowe dla dzieci personelu, |
| --- | --- |

—

dodatków na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

| — | zwroty wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną Centrum. |
| --- | --- |

—

zwroty wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną Centrum.

1 1 8   Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy

1 1 8 0   Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

600 000

293 497

145 692,—

Uwagi

Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, zwrotu kosztów komisji naboru, rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i innych powiązanych kosztów.

1 1 8 1   Koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

16 190

20 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży personelu ECDC rozpoczynających lub kończących stosunek pracy w Centrum.

1 1 8 2   Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

455 000

131 977

22 308,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na zagospodarowanie, dodatków z tytułu przesiedlenia oraz dodatków z tytułu przeniesienia personelu.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

99 029

20 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki personelu rozpoczynającego lub kończącego stosunek pracy.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

120 000

40 097

28 356,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych.

1 1 9   Współczynniki korygujące

1 1 9 0   Współczynniki korygujące stosowane do wynagrodzeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

700 000

389 459

86 370,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących do wynagrodzenia personelu. Pokrywają także koszt zastosowania współczynników korygujących do części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1   Środki rezererwowe — Wyrównanie wynagrodzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

46 000

35 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rocznej korekty indeksacji wynagrodzeń i współczynnika korygującego dla Sztokholmu, zgodnie z decyzją Rady.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0   Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500 000

400 000

290 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas wyjazdów służbowych, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Centrum objęty przepisami regulaminu pracowniczego oraz przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 1   Służba zdrowia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

10 500

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obowiązkowych corocznych badań lekarskich personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 0   Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 0 2   Wymiana personelu z organami publicznymi i prywatnymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

750 000

420 000

170 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem personelu z organów prywatnych i publicznych do Centrum oraz wynikających z przepisów ECDC w sprawie oddelegowanych ekspertów krajowych.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

20 000

10 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z zobowiązań Centrum w zakresie przyjęć i reprezentacji. Wydatki te mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

ROZDZIAŁ 1 8 —   UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY

1 8 0   Ubezpieczenia i budżet socjalny

1 8 0 1   Integracja personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów działań kulturalnych, ośrodków sportowych i projektów zmierzających do integracji pracowników różnych narodowości.

1 8 0 2   Ubezpieczenia zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

130 000

72 892

10 000,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych od Centrum (% wynagrodzenia podstawowego).

1 8 0 3   Wypadki i choroby zawodowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 000

27 218

4 560,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na składki Centrum na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej dziedzinie.

1 8 0 4   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 000

26 948

6 000,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz i koszty powiązane |
| 2 0 0 0 | Wynajem pomieszczeń | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Ubezpieczenia | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Utrzymanie obiektów, sprzątanie | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Bezpieczeństwo | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Inne wydatki na budynek | 15 000 | 10 000 | |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 1 |
| Technologie informacyjne i komunikacyjne |
| 2 1 1 0 | Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Artykuł 2 1 1 — Razem | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje |
| 2 2 0 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Meble | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Zakup i utrzymanie pojazdów | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i materiały biurowe | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Inne wydatki operacyjne | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego | 230 000 | | |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz i koszty powiązane

2 0 0 0

Wynajem pomieszczeń

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Ubezpieczenia

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Utrzymanie obiektów, sprzątanie

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Bezpieczeństwo

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek

20 000

2 0 0 9

Inne wydatki na budynek

15 000

10 000

Artykuł 2 0 0 — Razem

1 585 000

1 500 000

285 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

1 585 000

1 500 000

285 000,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 1

Technologie informacyjne i komunikacyjne

2 1 1 0

Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

250 000

240 466

230,—

Artykuł 2 1 1 — Razem

700 000

1 155 090

305 000,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

700 000

1 155 090

305 000,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje

2 2 0 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Meble

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Zakup i utrzymanie pojazdów

10 000

10 000

38 300,—

Artykuł 2 2 0 — Razem

410 000

795 000

379 000,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

410 000

795 000

379 000,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

10 000

2 3 0 9

Inne wydatki operacyjne

10 000

20 000

32 000,—

Artykuł 2 3 0 — Razem

110 000

90 000

79 000,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

110 000

90 000

79 000,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

30 000

15 000

5 000,—

Artykuł 2 4 0 — Razem

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet

80 000

90 000

60 000,—

Artykuł 2 4 1 — Razem

80 000

90 000

60 000,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

110 000

105 000

65 000,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego

230 000

Artykuł 2 5 0 — Razem

480 000

248 000

125 000,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

480 000

248 000

125 000,—

Tytuł 2 — Razem

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0   Czynsz i koszty powiązane

2 0 0 0   Wynajem pomieszczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płatności związanych z wynajmem zajmowanych budynków.

2 0 0 1   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

5 000

5 315,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szeregu ubezpieczeń związanych z zajmowanymi budynkami.

2 0 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

25 000

3 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 0 3   Utrzymanie obiektów, sprzątanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

90 000

35 000

16 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

690 000

28 166,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń zajmowanych przez ECDC i dostosowania pomieszczeń do określonych wymogów Centrum.

2 0 0 5   Bezpieczeństwo

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

65 000

61 019,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ochrony i nadzoru budynków zajmowanych przez ECDC.

2 0 0 6   Koszty związane z prowadzeniem restauracji i stołówek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacyjnych restauracji/stołówki Centrum.

2 0 0 9   Inne wydatki na budynek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków bieżących związanych z lokalem, nieujętych w innych pozycjach, takich jak asenizacja, wywóz śmieci, znaki drogowe itp.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 1   Technologie informacyjne i komunikacyjne

2 1 1 0   Sprzęt komputerowy na potrzeby Centrum

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

612 202

167 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dostawy i utrzymania sprzętu ICT i innego podobnego biurowego sprzętu elektronicznego i sprzętu komputerowego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 1   Oprogramowanie komputerowe na potrzeby Centrum

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

231 722

100 298,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, dostosowanie i testowanie oprogramowania niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 2   Kupno i konserwacja sprzętu technicznego i audiowizualnego dla Centrum

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

8 782

1 772,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie materiałów audiowizualnych niezbędnych do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 3   Sprzęt telekomunikacyjny dla Centrum

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

61 918

35 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie sprzętu telekomunikacyjnego niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Centrum.

2 1 1 4   Prace rozwojowe w zakresie aplikacji administracyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

240 466

230,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup, rozbudowę, utrzymanie i testowanie systemów informatycznych w zakresie administracji i zarządzania.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje

2 2 0 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

125 000

80 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i konserwację wyposażenia technicznego do powielania, odtwarzania, do biblioteki, jak również różnych narzędzi do utrzymania budynku.

2 2 0 1   Meble

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

660 000

260 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 2 0 2   Zakup i utrzymanie pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

38 300,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i utrzymanie pojazdów.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze, materiały i inne wydatki

2 3 0 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

80 000

60 000

40 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia papieru, kopert, materiałów biurowych oraz kosztów reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 0 1   Opłaty finansowe i koszty bankowe, straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

7 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych. Przeznaczone są także na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum przy zarządzaniu budżetem, o ile straty te nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych walut.

2 3 0 2   Wydatki na bibliotekę, zakup książek i prenumerata materiałów informacyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych wydawnictw nieperiodycznych, prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, czasopism i biuletynów, a także na internetowe bazy danych i serwisy informacyjne.

2 3 0 9   Inne wydatki operacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

20 000

32 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

15 000

5 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń za przesyłki zwykłą pocztą, na sprawozdania i publikacje, paczki pocztowe i inne paczki przesyłane drogą lotniczą, morską lub kolejową oraz na pocztę wewnętrzną Centrum.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Opłaty telekomunikacyjne i opłaty za Internet

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

80 000

90 000

60 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów najmu, kosztów rozmów i wiadomości, opłat eksploatacyjnych, napraw i konserwacji sprzętu, abonamentów, kosztów połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audiokonferencje i wideokonferencje, w tym transmisja danych). Obejmują także zakup książek telefonicznych.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0   Posiedzenia

2 5 0 0   Posiedzenia kierownictwa i spotkania administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

248 000

125 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych z posiedzeniami organu zarządzającego i kosztów spotkań natury administracyjnej. Środki te przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą.

2 5 0 1   Ocena i doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

230 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oceną Centrum.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Działalność |
| 3 0 0 0 | Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Opinie i badania naukowe | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Pomoc techniczna i szkolenia | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Publikacja i komunikacja | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Spotkania w celu realizacji programu prac | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Współpraca i partnerstwo między państwami | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy | 280 000 | | |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | RAZEM | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WYDATKI OPERACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Działalność

3 0 0 0

Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Opinie i badania naukowe

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Pomoc techniczna i szkolenia

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Publikacja i komunikacja

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów

950 000

377 990

3 0 0 6

Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

325 000

94 961

3 0 0 8

Spotkania w celu realizacji programu prac

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Współpraca i partnerstwo między państwami

400 000

3 0 1 0

Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy

280 000

Artykuł 3 0 0 — Razem

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Tytuł 3 — Razem

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

RAZEM

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

ROZDZIAŁ 3 0 —

WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 0 —   WYDATKI OPERACYJNE

3 0 0   Działalność

3 0 0 0   Ustanawianie sieci, nadzorowanie i zbieranie danych w zakresie chorób zakaźnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 1   Gotowość, odpowiedź i pojawiające się zagrożenia dla zdrowia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

695 000

268 300

235 100,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 2   Opinie i badania naukowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 3   Pomoc techniczna i szkolenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 735 000

1 109 400

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego.

3 0 0 4   Publikacja i komunikacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów związanych z komunikacją, publikacjami i dostępem publicznym do danych i informacji.

3 0 0 5   Technologie informacyjno-komunikacyjne w celu wspierania projektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

950 000

377 990

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przewidzianych w programie prac Centrum zgodnie z art. 3 rozporządzenia ustanawiającego, w szczególności kosztów projektów operacyjnych związanych z ICT.

3 0 0 6   Rozbudowa i obsługa centrum kryzysowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500 000

1 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem centrum kryzysowego ECDC i dotyczą zatwierdzenia przez władzę budżetową środków projektowych przeznaczonych na określony cel.

3 0 0 7   Tłumaczenia sprawozdań i dokumentów naukowych i technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

325 000

94 961

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacją programu prac Centrum.

3 0 0 8   Spotkania w celu realizacji programu prac

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 870 000

1 009 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży i utrzymania zaproszonych ekspertów i kosztów towarzyszących związanych ze spotkaniami zorganizowanymi w celu realizacji programu prac. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich posiedzeń w przypadku, gdy nie zostały objęte infrastrukturą ECDC.

3 0 0 9   Współpraca i partnerstwo między państwami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

400 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie konkretnych działań mających na celu nawiązanie współpracy z państwami członkowskimi i zewnętrznymi partnerami.

3 0 1 0   Biblioteka naukowa i usługi w zakresie wiedzy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

280 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozbudowy biblioteki naukowej i rozwoju usług w zakresie wiedzy.

Stan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Total AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Ogółem | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

Total AD

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

Total AST

—

—

—

34

22

13

Ogółem

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/289

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2007

(2007/288/WE)

Władze budżetowe zatwierdziły budżet na rok 2007 dla EU-OSHA. Zatwierdzenie oznacza zwolnienie subwencji WE w kwocie 6 018 000 EUR z tytułów I i II oraz 7 446 000 EUR z tytułu III oraz dodatkowo ujęcie w rezerwie kwoty 282 000 EUR z tytułów I i II oraz kwoty 254 000 EUR z tytułu III, w sposób następujący:

| |
| --- |
| Środki na rok 2007 z tytułów I i II ogółem: | 6 300 000 EUR |
| Kwota w rezerwie: | 282 000 EUR |
| Środki już zatwierdzone w roku 2007 dla tytułów I i II: | 6 018 000 EUR |
| |
| Środki na rok 2007 z tytułu III ogółem: | 7 700 000 EUR |
| Kwota w rezerwie: | 254 000 EUR |
| Środki już zatwierdzone w roku 2007 dla tytułu III: | 7 446 000 EUR |

Środki na rok 2007 z tytułów I i II ogółem:

6 300 000 EUR

Kwota w rezerwie:

282 000 EUR

Środki już zatwierdzone w roku 2007 dla tytułów I i II:

6 018 000 EUR

Środki na rok 2007 z tytułu III ogółem:

7 700 000 EUR

Kwota w rezerwie:

254 000 EUR

Środki już zatwierdzone w roku 2007 dla tytułu III:

7 446 000 EUR

Warunkiem zwolnienia kwot ujętych w rezerwie jest spełnienie zestawu czterech kryteriów przed corocznym posiedzeniem agencji i komisji ds. budżetu oraz komisji kontroli budżetowej w maju 2008 r. Warunki są następujące:

| 1. | Końcowy program pracy agencji zawiera wszelkie niezbędne informacje umożliwiające Parlamentowi ścisłe monitorowanie działań agencji. Program winien również zawierać pełną listę zadań wyraźnie wskazującą, które zadania zostały dodane w porównaniu z poprzednimi latami. |
| --- | --- |

1.

Końcowy program pracy agencji zawiera wszelkie niezbędne informacje umożliwiające Parlamentowi ścisłe monitorowanie działań agencji. Program winien również zawierać pełną listę zadań wyraźnie wskazującą, które zadania zostały dodane w porównaniu z poprzednimi latami.

| 2. | Specjalistyczne komisje winny wydać pozytywną ocenę dotyczącą realizacji działań przez agencję w porównaniu z jej końcowym programem pracy. |
| --- | --- |

2.

Specjalistyczne komisje winny wydać pozytywną ocenę dotyczącą realizacji działań przez agencję w porównaniu z jej końcowym programem pracy.

| 3. | Wytyczne dotyczące polityki personalnej winny być w pełni wdrożone. |
| --- | --- |

3.

Wytyczne dotyczące polityki personalnej winny być w pełni wdrożone.

| 4. | Komisja winna przedstawić Parlamentowi nowe plany w zakresie polityki personalnej, które winny być gotowe przed WPB na rok 2008. |
| --- | --- |

4.

Komisja winna przedstawić Parlamentowi nowe plany w zakresie polityki personalnej, które winny być gotowe przed WPB na rok 2008.

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | RAZEM | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Tytuł 1 — Razem

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

237 303

210 303

180 303,—

Tytuł 2 — Razem

237 303

210 303

180 303,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

66 500

p.m.

Tytuł 6 — Razem

p.m.

66 500

p.m.

RAZEM

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) | 325 100 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

148 080

301 920

1 0 3

Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

325 100

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Tytuł 1 — Razem

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2062/94 z dnia 18 lipca 1994 r. ustanawiające Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Dz.U. L 216 z 20.8.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1112/2005 (Dz.U. L 104 z 15.7.2005, str. 5). Na mocy art. 12 ust. 3 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

1 0 1   Program Phare III (środki przyznane na poszczególne cele)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

329 438

357 784,—

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów Phare przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu Phare III zawartego z Komisją Europejską na okres 24 miesięcy, do roku 2006, w wysokości 500 000 EUR. Działania w ramach Phare III są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami. Dane liczbowe na rok 2005 odzwierciedlają autoryzację budżetu za ten rok. Dane za rok 2006 obejmują bieżące środki na ten rok i pozostałe środki niewykorzystane w roku 2005.

1 0 2   Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

148 080

301 920

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów PHARE przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu Phare IV zawartego z Komisją Europejską na lata 2006–2007, w wysokości 450 000 EUR. Działania w ramach Phare IV są związane z zatwierdzonym programem pracy o dochodach i wydatkach związanych z poszczególnymi celami.

1 0 3   Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

325 100

Uwagi

Niniejszy artykuł odnosi się do dochodów CARDS przyznanych na poszczególne cele i obejmuje finansowanie w ramach programu regionalnego CARDS 2005 (czas trwania do 2008 r.) na całkowitą kwotę 410 000 EUR. Program jest obecnie negocjowany. Dane liczbowe odzwierciedlają liczby szacunkowe na 2007 rok.

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Dotacja baskijskich władz regionalnych | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Dotacja prowincji Bizkaia | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Dotacja rządu hiszpańskiego | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Inne dotacje | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | POZOSTAŁE SUBWENCJE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Dotacja baskijskich władz regionalnych

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Dotacja prowincji Bizkaia

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Dotacja rządu hiszpańskiego

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Inne dotacje

57 000

30 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

237 303

210 303

180 303,—

Tytuł 2 — Razem

237 303

210 303

180 303,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

POZOSTAŁE SUBWENCJE

ROZDZIAŁ 2 0 —   POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0 0   Dotacja baskijskich władz regionalnych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

60 101

60 101

60 101,—

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 1   Dotacja prowincji Bizkaia

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

60 101

60 101

60 101,—

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 2   Dotacja rządu hiszpańskiego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

60 101

60 101

60 101,—

Uwagi

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie wydatków bieżących.

2 0 3   Inne dotacje

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

57 000

30 000

p.m.

Uwagi

Dochody z innych dotacji (środki przyznane na poszczególne cele).

TYTUŁ 5

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 | Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 4 |
| 5 4 0 | Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 9 |
| 5 9 0 | Dochody z działalności administracyjnej | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 0 — | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 4

5 4 0

Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9

5 9 0

Dochody z działalności administracyjnej

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 0 —

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

| ROZDZIAŁ 5 2 — | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 2 —

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

| ROZDZIAŁ 5 4 — | DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 4 —

DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

| ROZDZIAŁ 5 9 — | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 5 9 —

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 5 0 —   WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

5 0 0   Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wpływy ze sprzedaży ruchomości i nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5 2 —   DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

5 2 0   Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub kredytów, oprocentowania bankowego lub innych pozycji.

ROZDZIAŁ 5 4 —   DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE

5 4 0   Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody różne dostępne, lecz niewykorzystane.

ROZDZIAŁ 5 9 —   DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 9 0   Dochody z działalności administracyjnej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

TYTUŁ 6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody za usługi świadczone odpłatnie | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Dochody z umów o współfinansowanie | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Wpływy z wynajmu nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | RAZEM | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| ROZDZIAŁ 6 0 — | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody za usługi świadczone odpłatnie

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Dochody z umów o współfinansowanie

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Wpływy z wynajmu nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

p.m.

66 500

p.m.

Tytuł 6 — Razem

p.m.

66 500

p.m.

RAZEM

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

ROZDZIAŁ 6 0 —

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —   DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0 0   Dochody za usługi świadczone odpłatnie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody za usługi świadczone odpłatnie.

6 0 1   Dochody z umów o współfinansowanie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

66 500

p.m.

Uwagi

Dochody z umów o współfinansowanie.

6 0 2   Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji.

6 0 3   Wpływy z wynajmu nieruchomości

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wpływy z wynajmu nieruchomości.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) | | | 5 912,— |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | NOWA ERA BHP | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Razem | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | RAZEM | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

26 350

24 000

20 208,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

940 723

834 640

810 219,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

390 435

382 779

390 012,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

47 388

46 458

55 806,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

107 541

103 958

87 531,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

196 921

156 295

157 839,—

Tytuł 2 — Razem

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

5 912,—

3 2

PROGRAM PHARE

329 438

357 784,—

3 3

INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

148 080

301 920

3 5

NOWA ERA BHP

57 000

30 000

3 6

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

325 100

p.m.

Tytuł 3 — Razem

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

RAZEM

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Inny personnel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowane dodatki służbowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Pomoc administracyjna DG ADMIN | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Wyrównanie wynagrodzeń | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 1 | Służba medyczna | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Inne wydatki socjalne | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność |
| 1 5 2 0 | Wymiany personelu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Stażyści | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 5 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Ośrodek opieki nad dziećmi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 8 |
| 1 8 0 |
| Uregulowanie skumulowanych strat |
| 1 8 0 0 | Uregulowanie skumulowanych strat | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Artykuł 1 8 0 — Razem | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

3 906

3 664

5 597,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Inny personnel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Personel lokalny

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

441 019

415 202

264 170,—

Artykuł 1 1 1 — Razem

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

47 450

44 212

12 396,—

Artykuł 1 1 2 — Razem

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Razem

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

828

406

412,—

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki służbowe

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 4 — Razem

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Pomoc administracyjna DG ADMIN

48 350

27 500

24 750,—

Artykuł 1 1 7 — Razem

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Koszty podróży

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

87 380

95 428

25 650,—

Artykuł 1 1 8 — Razem

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 9 — Razem

66 839

71 000

54 857,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 1

Służba medyczna

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Inne wydatki socjalne

6 500

5 000

2 336,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

26 350

24 000

20 208,—

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiany personelu

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Stażyści

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 5 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Ośrodek opieki nad dziećmi

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 8

1 8 0

Uregulowanie skumulowanych strat

1 8 0 0

Uregulowanie skumulowanych strat

p.m.

p.m.

778 875,—

Artykuł 1 8 0 — Razem

p.m.

p.m.

778 875,—

ROZDZIAŁ 1 8 — RAZEM

p.m.

p.m.

778 875,—

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | MOBILNOŚĆ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

MOBILNOŚĆ

| ROZDZIAŁ 1 6 — | OPIEKA SPOŁECZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

OPIEKA SPOŁECZNA

| ROZDZIAŁ 1 8 — | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 8 —

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

| ROZDZIAŁ 1 9 — | EMERYTURY I ODPRAWY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 62 i 66 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 2.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń zasadniczych urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

273 415

255 108

193 475,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

364 568

315 250

279 746,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków przesiedleńczego i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników tymczasowych.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 906

3 664

5 597,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich dla pracowników tymczasowych zaszeregowanych w kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu drukarskiego, sekretarek dyrektora lub szefów sekretariatu, zatrudnionych przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1   Inny personnel

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

207 600

94 263

35 297,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia dla całego personelu pomocniczego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne za personel pomocniczy, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego (ujętego w pozycji 1 1 9 0), rekrutacji (ujętej w pozycji 1 1 8 0), kosztów podróży (ujętych w pozycji 1 1 8 1) i diet dziennych (ujętych w pozycji 1 1 8 4).

1 1 1 2   Personel lokalny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

70 255

69 800

290 916,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (łącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

441 019

415 202

264 170,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, dodatków, diet i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne instytucji. Kwoty odnoszące się do wskaźnika korygującego, rekrutacji, koszów podróży i diet dziennych są ujęte odpowiednio w pozycjach 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 i 1 1 8 4.

1 1 2   Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0   Zawodowe szkolenie personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

47 450

44 212

12 396,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24a ust. 3 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 11, 54 i 81.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

87 118

75 212

63 753,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

24 513

19 308

16 482,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28 i 95.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

| — | dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem. |
| --- | --- |

—

dalszych środków dodanych celem pokrycia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem.

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

34 102

28 071

24 170,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudniania innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników na wypadek bezrobocia (Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a i 96).

1 1 3 3   Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42 i 112.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Agencję na rzecz pracowników celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4   Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

828

406

412,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 20 i 97.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka,

a w przypadku śmierci urzędnika:

| — | wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci, |
| --- | --- |

—

wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po jego śmierci,

| — | kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1   Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

76 245

69 937

60 500,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 26 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego personelowi, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3   Zryczałtowane dodatki służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 5   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

969,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane nadgodziny dla personelu zaszeregowanego do kategorii C* i D* personelu lokalnego i innych pracowników, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie nadgodzin urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 5   Usługi tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

50 000

49 999,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odwołania się do usług pracowników tymczasowych, głównie maszynistek. Odwołanie się do usług pracowników tymczasowych jest niezbędne, kiedy zachodzi potrzeba elastycznego dostosowania się do potrzeb doraźnych.

1 1 7 6   Urzędnicy oddelegowani z państw członkowskich

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

113 900

52 463

47 808,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na umożliwienie Agencji zorganizowania programu wymiany dla urzędników państwowych państw członkowskich.

1 1 7 7   Pomoc administracyjna DG ADMIN

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

48 350

27 500

24 750,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów DG ADMIN w związku z przygotowaniem listy płac.

1 1 8   Inne wydatki związane z zatrudnianiem i przenoszeniem personelu

1 1 8 0   Inne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

66 550

74 126

288 034,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz jego załącznik VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z naborem pracowników.

1 1 8 1   Koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 050

33 380

8 680,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII, oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 22, 92 i 67.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

121 254

254 521

78 256,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem lub ostatecznym zakończeniem stosunku pracy i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

107 100

237 750

55 631,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem pracy lub przeniesieniem w inne miejsce pracy, lub ostatecznym zakończeniem wykonywania swoich funkcji i zamierzających osiąść gdzie indziej.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

87 380

95 428

25 650,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 25, 69 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty diet dziennych przysługujących pracownikom mogącym udowodnić, że zostali oni zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy (w tym w związku z przeniesieniem).

1 1 9   Wskaźnik korygujący — Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0   Wskaźniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

66 839

71 000

54 857,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 20, 64 i 92.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń personelu do godzin nadliczbowych.

1 1 9 1   Wyrównanie wynagrodzeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń zadecydowanych przez Radę w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 1   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

19 850

19 000

17 872,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów odnoszących się do służby medycznej, działań zapobiegawczych i kosztów podróży lekarza Agencji, zgodnie z art. 59 regulaminu pracowniczego.

1 4 2   Inne wydatki socjalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 500

5 000

2 336,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich wydatków Agencji związanych z działalnością socjalną jej personelu.

ROZDZIAŁ 1 5 —   MOBILNOŚĆ

1 5 2   Mobilność

1 5 2 0   Wymiany personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wymiany personelu.

1 5 2 1   Urzędnicy Agencji oddelegowani do administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Agencji do administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 2   Stażyści

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

ROZDZIAŁ 1 6 —   OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0   Zapomogi losowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2   Inne wydatki socjalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3   Ośrodek opieki nad dziećmi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek Agencji na opiekę nad dziećmi dla dzieci pracowników Agencji.

1 6 4   Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym aktywnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 8 —   UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

1 8 0   Uregulowanie skumulowanych strat

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie strat skumulowanych w 2004 r., wykazanych w tabeli wyników budżetowych za rok budżetowy, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzeń finansowych Agencji.

1 8 0 0   Uregulowanie skumulowanych strat

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

ROZDZIAŁ 1 9 —   EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0   Emerytury i odprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsze |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Artykuł 2 0 4 — Razem | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Artykuł 2 0 5 — Razem | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Wydatki administracyjne, podatki |
| 2 0 9 0 | Wydatki administracyjne, podatki | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Artykuł 2 0 9 — Razem | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wydatki eksploatacyjne IT |
| 2 1 0 0 | Wydatki eksploatacyjne IT | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Usługi personelu IT |
| 2 1 2 0 | Usługi personelu IT | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Artykuł 2 1 2 — Razem | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 1 3 0 | Nowe zakupy i wymiana | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Wynajem | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Artykuł 2 1 3 — Razem | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 1 |
| Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli |
| 2 2 1 0 | Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Pojazdy urzędowe |
| 2 2 3 1 | Zakupy pojazdów | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Publikacje i abonamenty | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych | 536 | 525 | 513,— |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Usługi przekazane na zewnątrz |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Wewnętrzna służba audytu | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 3 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Wydatki na wewnętrzny katering | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki | 523 | 513 | 513,— |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

664 488

527 000

532 147,—

Artykuł 2 0 0 — Razem

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

11 485

11 260

11 260,—

Artykuł 2 0 1 — Razem

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

82 380

80 765

78 872,—

Artykuł 2 0 2 — Razem

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

56 370

50 504

47 504,—

Artykuł 2 0 3 — Razem

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

56 000

79 514

56 350,—

Artykuł 2 0 4 — Razem

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

65 000

81 920

80 000,—

Artykuł 2 0 5 — Razem

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0

Wydatki administracyjne, podatki

5 000

3 677

4 086,—

Artykuł 2 0 9 — Razem

5 000

3 677

4 086,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

940 723

834 640

810 219,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0

Wydatki eksploatacyjne IT

191 138

187 390

228 541,—

Artykuł 2 1 0 — Razem

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Usługi personelu IT

2 1 2 0

Usługi personelu IT

106 629

104 538

26 689,—

Artykuł 2 1 2 — Razem

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0

Nowe zakupy i wymiana

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Wynajem

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

1 020

1 000

3 078,—

Artykuł 2 1 3 — Razem

92 668

90 851

134 782,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

390 435

382 779

390 012,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 1

Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli

2 2 1 0

Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

35 700

35 000

14 520,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Pojazdy urzędowe

2 2 3 1

Zakupy pojazdów

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

4 186

4 104

4 104,—

Artykuł 2 2 3 — Razem

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Publikacje i abonamenty

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych

536

525

513,—

Artykuł 2 2 5 — Razem

7 502

7 354

7 182,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

47 388

46 458

55 806,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

20 400

20 000

37 189,—

Artykuł 2 3 0 — Razem

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

1 000

575

563,—

Artykuł 2 3 2 — Razem

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 0

Wydatki prawne

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Wewnętrzna służba audytu

35 700

35 000

p.m.

Artykuł 2 3 3 — Razem

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Wydatki na wewnętrzny katering

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Inne wydatki

523

513

513,—

Artykuł 2 3 5 — Razem

15 512

15 208

15 823,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

107 541

103 958

87 531,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

31 921

31 295

20 562,—

Artykuł 2 4 0 — Razem

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

165 000

125 000

137 277,—

Artykuł 2 4 1 — Razem

165 000

125 000

137 277,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

196 921

156 295

157 839,—

Tytuł 2 — Razem

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Czynsze

2 0 0 0   Czynsze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

664 488

527 000

532 147,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 1   Ubezpieczenia

2 0 1 0   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

11 485

11 260

11 260,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

82 380

80 765

78 872,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

56 370

50 504

47 504,—

Uwagi

Te środki są przeznaczone na koszty sprzątania i utrzymania lokali Agencji.

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

56 000

79 514

56 350,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

65 000

81 920

80 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 9   Wydatki administracyjne, podatki

2 0 9 0   Wydatki administracyjne, podatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

3 677

4 086,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rodziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność), kosztów związanych z budynkami zajmowanymi przez wielu dzierżawców, kosztów powstałych wskutek stworzenia inwentarza stałych elementów, podatków miejskich i innych kosztów.

ROZDZIAŁ 2 1 —   TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

2 1 0   Wydatki eksploatacyjne IT

2 1 0 0   Wydatki eksploatacyjne IT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

191 138

187 390

228 541,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji, instalacją, rozbudową oprogramowania i utrzymaniem systemów informacyjnych oraz zakupem materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych.

2 1 2   Usługi personelu IT

2 1 2 0   Usługi personelu IT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

106 629

104 538

26 689,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 3   Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 1 3 0   Nowe zakupy i wymiana

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

73 114

71 680

123 586,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i instalacji wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych. Zakup zastępczego sprzętu i instalacji, o których mowa w tej pozycji, jest możliwy, pod warunkiem że sprzęt i instalacje techniczne i do przetwarzania danych, które mają zostać zastąpione, zostaną zamortyzowane, zgodnie z obowiązującą procedurą.

2 1 3 2   Wynajem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 294

6 171

3 026,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu różnych sprzętów i różnego wyposażenia technicznego i do przetwarzania danych.

2 1 3 3   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 240

12 000

5 092,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy instalacji technicznych.

2 1 3 4   Elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 020

1 000

3 078,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 1   Zakupy i wymiana mebli, konserwacje i naprawy mebli

2 2 1 0   Zakupy i wymiana mebli, konserwacja i naprawy mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 700

35 000

14 520,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów mebli, elementów dekoracyjnych, sprzętu kuchennego i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 3   Pojazdy urzędowe

2 2 3 1   Zakupy pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu pojazdów.

2 2 3 2   Konserwacja pojazdów, paliwo i wynajęte środki transportu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 186

4 104

4 104,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia, konserwacji, paliwa dla pojazdów służbowych oraz kosztów wynajmu innych środków transportu (taksówki, autobusy, samochody).

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Publikacje i abonamenty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 966

6 829

6 669,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, gazet, periodyków, dzienników urzędowych, abonamentów w serwisach szybkiego wyszukiwania informacji i bazach danych.

2 2 5 1   Specjalny sprzęt biblioteczny, dokumentacyjny i do powielania, bindowanie i konserwacja książek bibliotecznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

536

525

513,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i konserwacji książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 400

20 000

37 189,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

11 131

10 913

10 040,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej oraz wynajmu bankowych skrytek depozytowych.

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

1 872

3 526,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9   Inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

575

563,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3   Usługi przekazane na zewnątrz

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 798

20 390

20 390,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych Agencji.

2 3 3 1   Wewnętrzna służba audytu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 700

35 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Agencji związanych z wewnętrzną służbą audytu.

2 3 4   Odszkodowania

2 3 4 0   Odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań.

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

615,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 2   Wydatki na wewnętrzny katering

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 366

9 182

9 182,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznego kateringu Agencji, takich jak napoje i przekąski w czasie posiedzeń, dystrybutory wody i automaty do sprzedaży.

2 3 5 3   Przeprowadzki departamentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 623

5 513

5 513,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

523

513

513,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków administracyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

31 921

31 295

20 562,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

165 000

125 000

137 277,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i rozmów telefonicznych (wyłącznie w przypadkach połączeń urzędowych, połączenia prywatne są fakturowane), faksu, telekonferencji, przesyłania danych oraz zakupu książek telefonicznych. Usługi recepcji i centrali telefonicznej.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych |
| 3 0 0 0 | Zapytania o informacje i inne koszty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych | | 150 000 | |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną |
| 3 0 1 0 | Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Artykuł 3 0 1 — Razem | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni |
| 3 0 2 0 | Obserwatorium Ryzyka | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Środowisko pracy | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Artykuł 3 0 2 — Razem | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp. |
| 3 0 3 0 | Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Inne posiedzenia | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Artykuł 3 0 3 — Razem | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania |
| 3 0 4 0 | Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Edycja | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Artykuł 3 0 4 — Razem | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Tłumaczenie pisemne i ustne |
| 3 0 6 0 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Tłumaczenie ustne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 0 6 — Razem | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim |
| 3 0 7 2 | Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Artykuł 3 0 7 — Razem | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura |
| 3 0 8 0 | Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Artykuł 3 0 8 — Razem | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 0 9 1 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Artykuł 3 0 9 — Razem | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 1 |
| Wspieranie projektów |
| 3 1 1 0 | Wspieranie projektów | | | 5 912,— |
| | Artykuł 3 1 1 — Razem | | | 5 912,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | | | 5 912,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele) |
| 3 2 0 0 | Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Koszty podróży (międzynarodowych) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Tłumaczenia pisemne/ustne | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Warsztaty Tygodnia Europejskiego | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Administratorzy witryn internetowych | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Sprzęt techniczny | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | Dobra praktyka (Centra Tematyczne) | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Koszty administracyjne | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Druk materiałów informacyjnych | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Seminaria i konferencje HWI | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Serwisy informacyjne | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Zarządzanie listą i jej rozpowszechnianie | | 8 000 | 0,— |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | | 329 438 | 357 784,— |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | | 329 438 | 357 784,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy |
| 3 3 0 0 | Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Artykuł 3 3 0 — Razem | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele) |
| 3 4 0 0 | Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Koszty podróży (międzynarodowych) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Tłumaczenia pisemne/ustne | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Warsztaty Tygodnia Europejskiego | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Asystenci punktów centralnych dla administratorów sieci | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Sprzęt komputerowy | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Meble | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Drukowanie materiałów informacyjnych | | 24 070 | |
| | Artykuł 3 4 0 — Razem | 148 080 | 301 920 | |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 148 080 | 301 920 | |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekt Nowa Era BHP (środki przyznane na poszczególne cele) |
| 3 5 0 0 | Dodatki i inne wydatki | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Dodatki i inne wydatki | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Spotkania/posiedzenia | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 3 5 0 — Razem | 57 000 | 30 000 | |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 57 000 | 30 000 | |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele) |
| 3 6 0 0 | Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Koszty podróży (międzynarodowych) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Tłumaczenia pisemne/ustne | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Warsztaty/konferencje | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Administratorzy sieci | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Meble, sprzęt biurowy | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Sprzęt (komputery, drukarki itp.) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Koszty administracyjne | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Drukowanie materiałów informacyjnych | 34 800 | p.m. | |
| | Artykuł 3 6 0 — Razem | 325 100 | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 325 100 | p.m. | |
| | Tytuł 3 — Razem | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | RAZEM | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0

Zapytania o informacje i inne koszty

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych

150 000

Artykuł 3 0 0 — Razem

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0

Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

200 000

180 000

175 000,—

Artykuł 3 0 1 — Razem

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

3 0 2 0

Obserwatorium Ryzyka

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Środowisko pracy

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Artykuł 3 0 2 — Razem

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0

Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Inne posiedzenia

66 690

66 690

44 046,—

Artykuł 3 0 3 — Razem

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0

Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Edycja

51 250

51 250

0,—

Artykuł 3 0 4 — Razem

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Tłumaczenie ustne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 3 0 6 — Razem

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

3 0 7 2

Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

480 000

480 000

440 000,—

Artykuł 3 0 7 — Razem

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

271 202

271 202

263 315,—

Artykuł 3 0 8 — Razem

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

8 696

8 696

8 696,—

Artykuł 3 0 9 — Razem

228 047

228 047

228 047,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 1

Wspieranie projektów

3 1 1 0

Wspieranie projektów

5 912,—

Artykuł 3 1 1 — Razem

5 912,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

5 912,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

3 2 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Koszty podróży (międzynarodowych)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Warsztaty Tygodnia Europejskiego

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Administratorzy witryn internetowych

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Sprzęt techniczny

10 000

0,—

3 2 5 0

Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

0

0,—

3 2 6 0

Koszty administracyjne

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Druk materiałów informacyjnych

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Seminaria i konferencje HWI

48 000

0,—

3 2 8 1

Serwisy informacyjne

10 000

0,—

3 2 8 2

Zarządzanie listą i jej rozpowszechnianie

8 000

0,—

Artykuł 3 2 0 — Razem

329 438

357 784,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

329 438

357 784,—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy

3 3 0 0

Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Artykuł 3 3 0 — Razem

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

3 4 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

81 000

67 500

3 4 1 0

Koszty podróży (międzynarodowych)

58 680

45 000

3 4 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

3 400

3 110

3 4 1 2

Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

5 000

6 000

3 4 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

27 840

3 4 3 0

Warsztaty Tygodnia Europejskiego

44 000

3 4 4 0

Asystenci punktów centralnych dla administratorów sieci

75 600

3 4 4 1

Sprzęt komputerowy

4 800

3 4 5 0

Meble

4 000

3 4 6 0

Drukowanie materiałów informacyjnych

24 070

Artykuł 3 4 0 — Razem

148 080

301 920

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

148 080

301 920

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Projekt Nowa Era BHP (środki przyznane na poszczególne cele)

3 5 0 0

Dodatki i inne wydatki

55 000

30 000

3 5 1 0

Dodatki i inne wydatki

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu

2 000

p.m.

3 5 1 2

Spotkania/posiedzenia

p.m.

p.m.

Artykuł 3 5 0 — Razem

57 000

30 000

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

57 000

30 000

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

3 6 0 0

Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

40 800

p.m.

3 6 1 0

Koszty podróży (międzynarodowych)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

3 300

p.m.

3 6 1 2

Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

8 000

p.m.

3 6 2 0

Tłumaczenia pisemne/ustne

48 000

p.m.

3 6 3 0

Warsztaty/konferencje

25 200

p.m.

3 6 4 0

Administratorzy sieci

90 000

p.m.

3 6 4 1

Meble, sprzęt biurowy

6 000

p.m.

3 6 4 2

Sprzęt (komputery, drukarki itp.)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Koszty administracyjne

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Drukowanie materiałów informacyjnych

34 800

p.m.

Artykuł 3 6 0 — Razem

325 100

p.m.

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

325 100

p.m.

Tytuł 3 — Razem

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

RAZEM

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

ROZDZIAŁ 3 0 —

OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| ROZDZIAŁ 3 1 — | MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP) |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

| ROZDZIAŁ 3 2 — | PROGRAM PHARE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

PROGRAM PHARE

| ROZDZIAŁ 3 3 — | INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY

| ROZDZIAŁ 3 4 — | PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE) |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

| ROZDZIAŁ 3 5 — | NOWA ERA BHP |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

NOWA ERA BHP

| ROZDZIAŁ 3 6 — | PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

ROZDZIAŁ 3 0 —   OGÓLNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0 0   Działalność punktów kontaktowych, w tym koszty działania grup specjalistów, posiedzeń i tłumaczeń ustnych

3 0 0 0   Zapytania o informacje i inne koszty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje (przez punkty kontaktowe) i sporządzania krótkich sprawozdań o nie opartych oraz pokrycia kosztów związanych z zarządzeniem systemem punktów kontaktowych.

3 0 0 1   Dotacje dla krajowych punktów kontaktowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności sieci punktów kontaktowych Agencji odpowiedzialnych za skuteczne rozpowszechnianie informacji i prowadzenie kampanii Agencji na poziomie Państw Członkowskich. Odbywa się to na zasadzie porozumień grantowych zawartych pomiędzy punktami kontaktowymi i Agencją w sprawie współfinansowania poszczególnych działań, takich jak koordynacja Europejskiego Tygodnia i innych akcji.

3 0 0 2   Posiedzenia krajowych punktów kontaktowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

88 500

88 500

99 493,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych sieci punktów centralnych, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 0 3   Zewnętrzna ocena Agencji i sieć punktów kontaktowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z umowami w sprawie oceny pracy Agencji.

3 0 1   Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

3 0 1 0   Ustanowienie i zarządzanie internetową siecią informacyjną

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

180 000

175 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania i rozwoju elektronicznych narzędzi komunikacji Agencji. Obejmuje to sieć witryn internetowych „trzeciej generacji”, w tym wielojęzyczne witryny internetowe w 20–23 wersjach językowych, sieć zewnętrzną i wewnętrzną Agencji.

3 0 2   Projekty i programy informacyjne/Centra tematyczne (TC) i usługodawcy zewnętrzni

Cele ogólne

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności centrów tematycznych, wyznaczonych przez Radę Zarządzającą jako część rocznego programu działań Agencji, lub też szczegółowych projektów i sprawozdań, które przyczynią się do wdrożenia głównych dziedzin działalności w programie działań Agencji.

3 0 2 0   Obserwatorium Ryzyka

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rozwoju Obserwatorium Ryzyka. Obejmuje to w szczególności gromadzenie, analizę i ujednolicenie istniejących danych statystycznych, prognozowanie nowo powstających zagrożeń, rozwój witryny internetowej Obserwatorium Ryzyka, przygotowanie etapu testowego ankiet firmowych i zachęcanie do współpracy naukowej w dziedzinie BHP na szczeblu UE.

3 0 2 4   Środowisko pracy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia i analizy informacji na różne tematy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na politykę i dobre praktyki obowiązujące w miejscu pracy. Obejmują one w szczególności wkład w Europejski Tydzień 2007 poświęcony zaburzeniom układu mięśniowo-szkieletowego, projekt grupy priorytetowej (sprzątacze/sprzątaczki), przygotowanie Europejskiego Tygodnia 2008 poświęconego ocenie ryzyka oraz utrzymanie i aktualizację istniejących informacji w sieci.

3 0 3   Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna, posiedzenia ad hoc itp.

3 0 3 0   Konferencje, seminaria, warsztaty i imprezy publiczne, działalność promocyjna itp.

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

480 000

546 500

464 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów działalności promocyjnej i informacyjnej zwiazanej z produktami i usługami informacyjnymi Agencji, które przyczyniają się do wdrożenia planu pracy. Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjną dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia programu pracy.

3 0 3 2   Inne posiedzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

66 690

66 690

44 046,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych związanych z innymi rodzajami posiedzeń, jak posiedzeń ad hoc, lub inne posiedzenia ekspertów (w tym koszty podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajem sal posiedzeń i wydatki na tłumaczenia ustne).

3 0 4   Edycja, publikacja i dystrybucja informacji i inne działania

3 0 4 0   Publikacja i dystrybucja wyników badań i innych działań informacyjnych oraz produktów Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

380 000

380 000

377 250,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i dystrybucji (w tym baz danych i wysyłek) wyników badań, innych działań informacyjnych i publikacji Agencji (sprawozdanie roczne, biuletyn informacyjny, magazyn, budżet Agencji itp.), które wspierają wdrażanie programu pracy.

3 0 4 4   Edycja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

51 250

51 250

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów edycji.

3 0 6   Tłumaczenie pisemne i ustne

3 0 6 0   Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia na inne języki Wspólnoty badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych na potrzeby Rady Zarządzającej i Biura, oraz na kongresy, seminaria itp. Tłumaczenia są wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 0 6 1   Tłumaczenie ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji. Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Agencję do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję. Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla tłumaczy niezależnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

3 0 7   Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

3 0 7 2   Przygotowanie i organizacja Tygodnia Europejskiego BHP oraz zarządzanie nim

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

480 000

480 000

440 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucji materiałów kampanii, organizacji i zarządzania podczas konferencji (uroczystość zakończeniowa i przebieg konkursu na dobrą praktykę), seminariów, wystaw, imprez publicznych, działań promocyjnych i ocen w ramach Europejskiego Tygodnia BHP.

3 0 8   Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

3 0 8 0   Posiedzenia Rady Zarządzającej i Biura

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

271 202

271 202

263 315,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków operacyjnych Rady Zarządzającej i Biura, w tym kosztów podróży i pobytu, i w razie potrzeby — wynajmu sal posiedzeń i wydatków na tłumaczenia ustne.

3 0 9   Wydatki na podróże służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 9 1   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

219 351

219 351

219 351,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 0 9 2   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 696

8 696

8 696,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 1 —   MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA (MŚP)

3 1 1   Wspieranie projektów

3 1 1 0   Wspieranie projektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 912,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków finansowania na rzecz MŚP w ramach rozwoju i wymiany skutecznych przykładów dobrej praktyki zmniejszających zagrożenia związane z BHP.

ROZDZIAŁ 3 2 —   PROGRAM PHARE

3 2 0   Program Phare (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze do przyszłego przystąpienia Rumunii i Bułgarii do Agencji. Program Phare III o budżecie całkowitym w wysokości 500 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, będzie realizowany w latach 2005–2006. Działania w ramach programu Phare III związane są z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe za rok 2006 obejmują bieżące środki na rok 2006 i pozostałe środki niewykorzystane w roku 2005.

3 2 0 0   Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Koszty podróży (międzynarodowych)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Tłumaczenia pisemne/ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Warsztaty Tygodnia Europejskiego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Administratorzy witryn internetowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Sprzęt techniczny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   Dobra praktyka (Centra Tematyczne)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0,—

3 2 6 0   Koszty administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Druk materiałów informacyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Seminaria i konferencje HWI

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Serwisy informacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Zarządzanie listą i jej rozpowszechnianie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 3 —   INICJATYWA NA RZECZ ZDROWEGO MIEJSCA PRACY

3 3 0   Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy

3 3 0 0   Inicjatywa na rzecz zdrowego miejsca pracy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia Inicjatywy na rzecz zdrowego miejsca pracy (dawniej znanego pod nazwą Planu Działania ws. Rozszerzenia) w celu poprawy poziomu BHP w 12 nowych państwach członkowskich i włączenia tej inicjatywy do działań promocyjnych Agencji o szerszym zasięgu. Działania te obejmują w szczególności podnoszenie świadomości i przekazywanie MŚP działań związanych z wiedzą.

ROZDZIAŁ 3 4 —   PROGRAM PHARE IV (ŚRODKI PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE)

3 4 0   Program Phare IV (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Rozdział ten obejmuje działania przygotowawcze dla przyszłego przystąpienia do Agencji państw Bałkanów Zachodnich spełniających niezbędne warunki w ramach programu Phare. Program PHARE IV o budżecie całkowitym w wysokości 450 000 EUR, podpisany z Komisją Europejską, będzie realizowany w latach 2006–2007. Działania w ramach programu Phare IV związane są z zatwierdzonym programem pracy o środkach przyznanych na poszczególne cele. Dane liczbowe przedstawiają kwoty na rok 2006 i 2007. Nierozliczone środki pozostałe z 2006 roku zostaną przeniesione na rok 2007.

3 4 0 0   Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Koszty podróży (międzynarodowych)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Tłumaczenia pisemne/ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

27 840

3 4 3 0   Warsztaty Tygodnia Europejskiego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

44 000

3 4 4 0   Asystenci punktów centralnych dla administratorów sieci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

75 600

3 4 4 1   Sprzęt komputerowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 800

3 4 5 0   Meble

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

3 4 6 0   Drukowanie materiałów informacyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

24 070

ROZDZIAŁ 3 5 —   NOWA ERA BHP

3 5 0   Projekt Nowa Era BHP (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rozwój i wzmocnienie działań związanych z projektami Nowa Era BHP trwającymi 24 miesiące do 2008 r. Na ten okres przewiduje się kwotę całkowitą w wysokości 120 000 EUR. Działania w ramach projektu Nowa Era BHP związane są z programem pracy Obserwatorium Ryzyka o wydatkach i dochodach przeznaczonych na poszczególne cele.

3 5 0 0   Dodatki i inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Dodatki i inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Koszty podróży służbowych związanych z realizacją projektu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Spotkania/posiedzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 6 —   PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005

3 6 0   Program regionalny CARDS 2005 (środki przyznane na poszczególne cele)

Uwagi

Niniejszy rozdział obejmuje działania przygotowawcze związane ze wspieraniem uświadamiania w kwestiach BHP oraz z nawiązaniem partnerstwa pomiędzy państwami Bałkanów Zachodnich spełniających niezbędne warunki w ramach programu CARDS. Wydatki związane z finansowaniem programuregionalnego CARDS 2005, trwającego do 2008 r., szacuje się na kwotę całkowitą w wysokości 410 000 EUR po zakończeniu obecnych negocjacji z Komisją.

3 6 0 0   Wynagrodzenia dla pracowników mieszkających w innym kraju/personelu międzynarodowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Koszty podróży (międzynarodowych)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Koszty zagranicznych podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy projekcie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Koszty podróży uczestników seminariów/konferencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Tłumaczenia pisemne/ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Warsztaty/konferencje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Administratorzy sieci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Meble, sprzęt biurowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Sprzęt (komputery, drukarki itp.)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Koszty administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Drukowanie materiałów informacyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

34 800

p.m.

Plan zatrudnienia agencji 2007 — Pracownicy tymczasowi

| Kategoria i stopień | Stanowiska | Kategoria i stopień | Stanowiska |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Stan na 1.12.2005 r. | Zatwierdzone | Obsadzone wg stanu na dzień 1.12.2006 r. | Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Stopień zaszeregowania A razem | 17 | 20 | Stopień zaszeregowania AD razem | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Stopień zaszeregowania B razem | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Stopień zaszeregowania C razem | 4 | 6 | Stopień zaszeregowania AST razem | 16 | 20 | 20 |
| Ogółem | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Kategoria i stopień

Stanowiska

Kategoria i stopień

Stanowiska

2005

2005

2006

2006

2007

Stan na 1.12.2005 r.

Zatwierdzone

Obsadzone wg stanu na dzień 1.12.2006 r.

Zatwierdzone

Zatwierdzone

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Stopień zaszeregowania A razem

17

20

Stopień zaszeregowania AD razem

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Stopień zaszeregowania B razem

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Stopień zaszeregowania C razem

4

6

Stopień zaszeregowania AST razem

16

20

20

Ogółem

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/339

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) za rok budżetowy 2007

(2007/289/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| SUBWENCJE |
| 2 0 | DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Tytuł 5 — Razem | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Tytuł 6 — Razem | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | RAZEM | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Tytuł 1 — Razem

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

SUBWENCJE

2 0

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Tytuł 3 — Razem

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

5 0

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

12 000

12 000

257 598,84

Tytuł 5 — Razem

12 000

12 000

257 598,84

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

15 000

15 000

36 008,43

Tytuł 6 — Razem

15 000

15 000

36 008,43

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

280 000

298 000

360 095,28

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI

172 122

327 878

0,—

Tytuł 9 — Razem

452 122

625 878

360 095,28

RAZEM

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

TYTUŁ 1

DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Otrzymane opłaty | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | WPŁYWY Z OPŁAT |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Otrzymane opłaty

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Tytuł 1 — Razem

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

WPŁYWY Z OPŁAT

ROZDZIAŁ 1 0 —   WPŁYWY Z OPŁAT

1 0 0   Otrzymane opłaty

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L 258 z 28.10.1995, str. 3).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiające zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do opłat na rzecz Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (Dz.U. L 121 z 1.6.1995, str. 31), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2039/2005 (Dz.U. L 328 z 15.12.2005, str. 33).

Na niniejsze dochody Urzędu składają się opłaty uiszczone przez strony wnioskujące o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin oraz przez inne strony uczestniczące w postępowaniu.

TYTUŁ 2

SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja z pozycji 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z pozycji 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 2 0 —   DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

2 0 0   Subwencja z pozycji 17 04 05

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 2100/94z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L 258 z 28.10.1995, str. 3), w szczególności jego art. 108 ust. 3.

Subwencja z tytułu „Środki ochrony roślin”.

TYTUŁ 3

REZERWA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Tytuł 3 — Razem | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Tytuł 3 — Razem

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

ROZDZIAŁ 3 0 —

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

ROZDZIAŁ 3 0 —   REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Uwagi

Pozycja ta ma na celu zapewnienie równowagi między środkami na płatności a dochodami.

TYTUŁ 5

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Tytuł 5 — Razem | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| ROZDZIAŁ 5 0 — | BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 0

12 000

12 000

257 598,84

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

12 000

12 000

257 598,84

Tytuł 5 — Razem

12 000

12 000

257 598,84

ROZDZIAŁ 5 0 —

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

ROZDZIAŁ 5 0 —   BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

12 000

12 000

257 598,84

Uwagi

Dochody z usług świadczonych odpłatnie i/lub zwrotu poniesionych kosztów.

TYTUŁ 6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Tytuł 6 — Razem | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 6 0

15 000

15 000

36 008,43

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

15 000

15 000

36 008,43

Tytuł 6 — Razem

15 000

15 000

36 008,43

ROZDZIAŁ 6 0 —

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

ROZDZIAŁ 6 0 —   DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

15 000

15 000

36 008,43

Uwagi

Wkład w programy wspólnotowe, zwrot wydatków, dochody z tytułu usług świadczonych odpłatnie.

TYTUŁ 9

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | ROZDZIAŁ 9 1 — RAZEM | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | ROZDZIAŁ 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 9 3 — RAZEM | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Tytuł 9 — Razem | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | RAZEM | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| ROZDZIAŁ 9 1 — | ODSETKI BANKOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 1

280 000

298 000

360 095,28

ROZDZIAŁ 9 1 — RAZEM

280 000

298 000

360 095,28

ROZDZIAŁ 9 2

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 3

172 122

327 878

0,—

ROZDZIAŁ 9 3 — RAZEM

172 122

327 878

0,—

Tytuł 9 — Razem

452 122

625 878

360 095,28

RAZEM

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

ROZDZIAŁ 9 1 —

ODSETKI BANKOWE

| ROZDZIAŁ 9 2 — | PODARUNKI I DAROWIZNY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 9 2 —

PODARUNKI I DAROWIZNY

| ROZDZIAŁ 9 3 — | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 9 3 —

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI

ROZDZIAŁ 9 1 —   ODSETKI BANKOWE

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

280 000

298 000

360 095,28

Uwagi

Odsetki na rachunku.

ROZDZIAŁ 9 2 —   PODARUNKI I DAROWIZNY

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 9 3 —   PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

172 122

327 878

0,—

Uwagi

Pozycja ta uwzględnia składki Wspólnoty Europejskiej przeznaczone dla innych instytucji wspólnotowych w celu wdrożenia działań popierających przyjęcie Turcji i Chorwacji do Unii Europejskiej. W przypadku Urzędu chodzi o udział tych dwóch państw w pracach w dziedzinie ochrony odmian roślin.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | DALSZE SZKOLENIA | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | ADMINISTRACJA BIEŻĄCA | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | POSIEDZENIA | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | PROJEKT TURCJA I CHORWACJA | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

DALSZE SZKOLENIA

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Tytuł 1 — Razem

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

POSIEDZENIA

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Tytuł 2 — Razem

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

SPECJALNI DORADCY

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

PROJEKT TURCJA I CHORWACJA

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Tytuł 3 — Razem

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 10 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

TYTUŁ 1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 | Wydatki na personel czynnie zatrudniony | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 | Doskonalenie zawodowe | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Misje i podróże służbowe | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 | Zapomogi specjalne, wydatki socjalne | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Wydatki na personel czynnie zatrudniony

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Doskonalenie zawodowe

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Misje i podróże służbowe

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Zapomogi specjalne, wydatki socjalne

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Tytuł 1 — Razem

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | DALSZE SZKOLENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

DALSZE SZKOLENIA

| ROZDZIAŁ 1 3 — | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | ŚWIADCZENIA DODATKOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

| ROZDZIAŁ 1 5 — | OPIEKA SPOŁECZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

OPIEKA SPOŁECZNA

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Wydatki na personel czynnie zatrudniony

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich oraz planem zatrudnienia niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na:

| — | wynagrodzenia zasadnicze, |
| --- | --- |

—

wynagrodzenia zasadnicze,

| — | dodatki rodzinne (dodatek na prowadzenie domu, na utrzymanie dzieci, na edukację dzieci), |
| --- | --- |

—

dodatki rodzinne (dodatek na prowadzenie domu, na utrzymanie dzieci, na edukację dzieci),

| — | dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny, |
| --- | --- |

—

dodatek przesiedleńczy i dodatek zagraniczny,

| — | dodatek stały dla urzędników i pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C, |
| --- | --- |

—

dodatek stały dla urzędników i pracowników czasowych zaszeregowanych w kategorii C,

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne,

| — | koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni oraz stołówek, |
| --- | --- |

—

koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni oraz stołówek,

| — | honoraria służb medycznych, koszty związane z profilaktyczną opieką medyczną, medyczne materiały zużywalne, zakup sprzętu i specjalnych mebli, |
| --- | --- |

—

honoraria służb medycznych, koszty związane z profilaktyczną opieką medyczną, medyczne materiały zużywalne, zakup sprzętu i specjalnych mebli,

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie zdrowotne,

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych oraz dodatkowe wydatki wynikające z zastosowania właściwych postanowień regulaminu pracowniczego dotyczących pokrywania wydatków nieobjętych ubezpieczeniem, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych oraz dodatkowe wydatki wynikające z zastosowania właściwych postanowień regulaminu pracowniczego dotyczących pokrywania wydatków nieobjętych ubezpieczeniem,

| — | ryzyko bezrobocia dotyczące pracowników czasowych, |
| --- | --- |

—

ryzyko bezrobocia dotyczące pracowników czasowych,

| — | opłaty związane z ustanowieniem praw emerytalnych w kraju pochodzenia, |
| --- | --- |

—

opłaty związane z ustanowieniem praw emerytalnych w kraju pochodzenia,

| — | dodatek z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatek z tytułu narodzin dziecka,

| — | zasiłek pogrzebowy, |
| --- | --- |

—

zasiłek pogrzebowy,

| — | koszty podróży, |
| --- | --- |

—

koszty podróży,

| — | dodatek z tytułu zakwaterowania i/lub z tytułu transportu, |
| --- | --- |

—

dodatek z tytułu zakwaterowania i/lub z tytułu transportu,

| — | dodatek służbowy, |
| --- | --- |

—

dodatek służbowy,

| — | zryczałtowany zwrot kosztów podróży w granicach gminy, w której zatrudniony jest personel, |
| --- | --- |

—

zryczałtowany zwrot kosztów podróży w granicach gminy, w której zatrudniony jest personel,

| — | odprawy w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakończenia umowy, |
| --- | --- |

—

odprawy w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy oraz odszkodowania z tytułu zakończenia umowy,

| — | nadgodziny (kategorie C i D oraz personel lokalny), |
| --- | --- |

—

nadgodziny (kategorie C i D oraz personel lokalny),

| — | udział Urzędu w kosztach opieki nad dziećmi (żłobki, ośrodki opieki dziennej itp.), |
| --- | --- |

—

udział Urzędu w kosztach opieki nad dziećmi (żłobki, ośrodki opieki dziennej itp.),

| — | wydatki związane z zatrudnianiem, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z zatrudnianiem,

| — | zasiłek osiedleńczy oraz zwrot z tytułu przesiedlenia, |
| --- | --- |

—

zasiłek osiedleńczy oraz zwrot z tytułu przesiedlenia,

| — | koszty przeprowadzki, |
| --- | --- |

—

koszty przeprowadzki,

| — | tymczasowe dzienne diety służbowe, |
| --- | --- |

—

tymczasowe dzienne diety służbowe,

| — | wskaźniki korygujące, |
| --- | --- |

—

wskaźniki korygujące,

| — | wyrównanie wynagrodzeń zatwierdzone przez Radę, |
| --- | --- |

—

wyrównanie wynagrodzeń zatwierdzone przez Radę,

| — | koszty związane z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników krajowych lub innych ekspertów do Urzędu lub wezwanych na krótkie konsultacje, w szczególności w celu zwiększenia współpracy z urzędami krajowymi oraz w celu opracowania protokołów technicznych, |
| --- | --- |

—

koszty związane z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników krajowych lub innych ekspertów do Urzędu lub wezwanych na krótkie konsultacje, w szczególności w celu zwiększenia współpracy z urzędami krajowymi oraz w celu opracowania protokołów technicznych,

| — | spłaty dodatkowych kosztów Urzędu związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem personelu Urzędu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego do krajowych lub międzynarodowych urzędów na mocy umów o wymianie, |
| --- | --- |

—

spłaty dodatkowych kosztów Urzędu związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem personelu Urzędu zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego do krajowych lub międzynarodowych urzędów na mocy umów o wymianie,

| — | wydatki związane z przeprowadzaniem praktycznych szkoleń administracyjnych dla młodych absolwentów studiów. Wydatki te mogą obejmować składki na ubezpieczenie społeczne dla personelu odbywającego szkolenie, jak również opłaty i koszty transportu poniesione na początku i na końcu sesji szkoleniowych, koszty związane z programem szkolenia oraz koszty obejmujące zakwaterowanie, posiłki i dokumentację. |
| --- | --- |

—

wydatki związane z przeprowadzaniem praktycznych szkoleń administracyjnych dla młodych absolwentów studiów. Wydatki te mogą obejmować składki na ubezpieczenie społeczne dla personelu odbywającego szkolenie, jak również opłaty i koszty transportu poniesione na początku i na końcu sesji szkoleniowych, koszty związane z programem szkolenia oraz koszty obejmujące zakwaterowanie, posiłki i dokumentację.

ROZDZIAŁ 1 2 —   DALSZE SZKOLENIA

1 2 0   Doskonalenie zawodowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na opłacenie organizacji kursów językowych, kursów wprowadzających dla nowo zatrudnionych pracowników, kursów rozwojowych dla personelu, powtórnych szkoleń, kursów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminariów itd.

Środki pokrywają również zakup sprzętu i dokumentację oraz wynajęcie doradców organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 3 —   MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0   Misje i podróże służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Uwagi

Zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich niniejsze środki przeznaczone są w szczególności na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet służbowych w trakcie odbywania misji oraz dodatkowych lub specjalnych kosztów związanych z misją, poniesionych przez personel Urzędu zatrudniony na podstawie regulaminu pracowniczego oraz ekspertów i krajowych lub międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Urzędu.

ROZDZIAŁ 1 4 —   ŚWIADCZENIA DODATKOWE

1 4 0   Personel agencji zatrudnienia, pomoc techniczna i administracyjna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać wydatki związane z:

| — | personelem agencji zatrudnienia, w szczególności maszynistki, telefonistki itd., |
| --- | --- |

—

personelem agencji zatrudnienia, w szczególności maszynistki, telefonistki itd.,

| — | personelem na umowie u podwykonawców ds. technicznych lub administracyjnych. |
| --- | --- |

—

personelem na umowie u podwykonawców ds. technicznych lub administracyjnych.

ROZDZIAŁ 1 5 —   OPIEKA SPOŁECZNA

1 5 0   Zapomogi specjalne, wydatki socjalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Niniejsze środki mają pokrywać w szczególności:

| — | zapomogi, do których mają prawo urzędnicy, byli urzędnicy lub żyjący członkowie rodziny urzędnika, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (kiedy nie mogą otrzymać pożyczki lub zaliczki na poczet wynagrodzenia ze względu na ich sytuację finansową), |
| --- | --- |

—

zapomogi, do których mają prawo urzędnicy, byli urzędnicy lub żyjący członkowie rodziny urzędnika, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji (kiedy nie mogą otrzymać pożyczki lub zaliczki na poczet wynagrodzenia ze względu na ich sytuację finansową),

| — | wydarzenia społeczne, kulturalne i artystyczne, |
| --- | --- |

—

wydarzenia społeczne, kulturalne i artystyczne,

| — | subwencje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych, |
| --- | --- |

—

subwencje dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,

| — | subwencje dla stowarzyszeń rodzinnych (pomoc mająca na celu integrację rodzin nowych urzędników i innych pracowników, na przykład kursy językowe), |
| --- | --- |

—

subwencje dla stowarzyszeń rodzinnych (pomoc mająca na celu integrację rodzin nowych urzędników i innych pracowników, na przykład kursy językowe),

| — | inne subwencje, |
| --- | --- |

—

inne subwencje,

| — | pomoc dla pracowników niepełnosprawnych, |
| --- | --- |

—

pomoc dla pracowników niepełnosprawnych,

| — | pomoc dla rodzin, |
| --- | --- |

—

pomoc dla rodzin,

| — | przyjęcie nowych pracowników, oraz |
| --- | --- |

—

przyjęcie nowych pracowników, oraz

| — | pomoc prawniczą. |
| --- | --- |

—

pomoc prawniczą.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów poniesionych przez upoważnionych pracowników w związku z wypełnianiem obowiązku Urzędu odnośnie do przyjęć i celów reprezentacyjnych leżących w interesie danego działu.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wydatki na budynki | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Wydatki na administrację bieżącą | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 | Wewnętrzne kontrole i oceny | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wydatki na budynki

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Wydatki na administrację bieżącą

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Wewnętrzne kontrole i oceny

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Tytuł 2 — Razem

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | ADMINISTRACJA BIEŻĄCA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | POSIEDZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

POSIEDZENIA

| ROZDZIAŁ 2 6 — | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 6 —

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

ROZDZIAŁ 2 0 —   INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

2 0 0   Wydatki na budynki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | czynsz za lokale zajmowane przez Urząd oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, lokali do archiwizacji, lokali sanitarnych, kuchni, garaży oraz parkingów, |
| --- | --- |

—

czynsz za lokale zajmowane przez Urząd oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, lokali do archiwizacji, lokali sanitarnych, kuchni, garaży oraz parkingów,

| — | premie ubezpieczeniowe płacone w związku z polisami ubezpieczeniowymi wykupionymi dla lokali zajmowanych przez Urząd, |
| --- | --- |

—

premie ubezpieczeniowe płacone w związku z polisami ubezpieczeniowymi wykupionymi dla lokali zajmowanych przez Urząd,

| — | zużycie wody, gazu, elektryczności oraz oleju opałowego, |
| --- | --- |

—

zużycie wody, gazu, elektryczności oraz oleju opałowego,

| — | koszty konserwacji, zgodnie z obecnymi umowami (biura, windy, ogrzewanie centralne, sprzęt klimatyzacyjny itd.), koszty utrzymania czystości (regularne sprzątanie, zakup produktów konserwujących, myjących, piorących, do prania chemicznego itd.) oraz powtórne malowanie, naprawy i dostawy wymagane przez warsztaty konserwacyjne, |
| --- | --- |

—

koszty konserwacji, zgodnie z obecnymi umowami (biura, windy, ogrzewanie centralne, sprzęt klimatyzacyjny itd.), koszty utrzymania czystości (regularne sprzątanie, zakup produktów konserwujących, myjących, piorących, do prania chemicznego itd.) oraz powtórne malowanie, naprawy i dostawy wymagane przez warsztaty konserwacyjne,

| — | zakup sprzętu i wyposażenia oraz naprawy budynków, na przykład zmiany ustawienia ścianek działowych, dostosowanie instalacji technicznych i inne roboty specjalistyczne dotyczące prac metalowych, elektryczności, instalacji sanitarnych, malowania, renowacji biur, pokrycia podłogowego, stolarki, murarstwa itd., |
| --- | --- |

—

zakup sprzętu i wyposażenia oraz naprawy budynków, na przykład zmiany ustawienia ścianek działowych, dostosowanie instalacji technicznych i inne roboty specjalistyczne dotyczące prac metalowych, elektryczności, instalacji sanitarnych, malowania, renowacji biur, pokrycia podłogowego, stolarki, murarstwa itd.,

| — | różnorodne wydatki związane z bezpieczeństwem osób, budynków i dóbr, w szczególności umowy o bezpieczeństwie budynków, zakup, wynajem oraz eksploatacja sprzętu przeciwpożarowego, wymiana sprzętu dla urzędników i innych pracowników zajmujących się pierwszą pomocą, koszty przeprowadzania weryfikacji wymaganych przez przepisy prawne, |
| --- | --- |

—

różnorodne wydatki związane z bezpieczeństwem osób, budynków i dóbr, w szczególności umowy o bezpieczeństwie budynków, zakup, wynajem oraz eksploatacja sprzętu przeciwpożarowego, wymiana sprzętu dla urzędników i innych pracowników zajmujących się pierwszą pomocą, koszty przeprowadzania weryfikacji wymaganych przez przepisy prawne,

| — | zakup lub dzierżawa budynków oraz wydatki na pomoc techniczną w związku z dużymi pracami wyposażeniowymi, |
| --- | --- |

—

zakup lub dzierżawa budynków oraz wydatki na pomoc techniczną w związku z dużymi pracami wyposażeniowymi,

| — | honoraria ekspertów ds. finansowych i technicznych przed nabyciem lub wybudowaniem nieruchomości oraz konsultantów do prac wyposażeniowych, |
| --- | --- |

—

honoraria ekspertów ds. finansowych i technicznych przed nabyciem lub wybudowaniem nieruchomości oraz konsultantów do prac wyposażeniowych,

| — | wydatki na budynki, jak na przykład opłaty za zarządzanie w budynkach zajmowanych przez kilka jednostek, koszty pomiarów geodezyjnych lokali, podatki będące opłatą za ogólne świadczenia (opłaty drogowe, wywóz śmieci itd.) oraz koszty towarzyszące. |
| --- | --- |

—

wydatki na budynki, jak na przykład opłaty za zarządzanie w budynkach zajmowanych przez kilka jednostek, koszty pomiarów geodezyjnych lokali, podatki będące opłatą za ogólne świadczenia (opłaty drogowe, wywóz śmieci itd.) oraz koszty towarzyszące.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Wyposażenie, oprogramowanie i usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokrywać:

| — | zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw, |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem oraz konserwację oprogramowania, różnorodnych zużywalnych produktów komputerowych i innego sprzętu do przetwarzania danych. Środki te również pokrywają koszty utrzymania, eksploatacji i napraw,

| — | koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak:






  — | konserwacja istniejącego sprzętu, |
| --- | --- | --- |

—

koszty związane z przedsiębiorstwami zajmującymi się przetwarzaniem danych oraz z konsultantami zajmującymi się przetwarzaniem danych w odniesieniu do takich usług, jak:

—

konserwacja istniejącego sprzętu,

| — | instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.), |
| --- | --- |

—

instalacja nowego sprzętu oraz rozbudowa istniejącego sprzętu (badania wykonalności, analizy, programowanie, uruchomienie itd.),

| — | zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd., |
| --- | --- |

—

zakup, wynajem oraz konserwacja wszystkich programów i oprogramowania itd.,

| — | koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.). |
| --- | --- |

—

koszty związane z zewnętrznymi ekspertami zajmującymi się przetwarzaniem danych (operatorzy, informatycy, inżynierowie systemów, personel wprowadzający dane itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Meble, sprzęt techniczny, transportowy i wyposażenie biblioteki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | wydatki na zakup, odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony do instalacji do tłumaczeń symultanicznych oraz różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych, |
| --- | --- |

—

wydatki na zakup, odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych, jak np. kabiny, hełmofony do instalacji do tłumaczeń symultanicznych oraz różnorodne narzędzia do utworzenia warsztatów konserwacyjnych,

| — | koszt zakupu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy sprzętu i instalacji technicznych, takich jak faksy, kserokopiarki itd., |
| --- | --- |

—

koszt zakupu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy sprzętu i instalacji technicznych, takich jak faksy, kserokopiarki itd.,

| — | wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd., |
| --- | --- |

—

wydatki na zakup, wynajem, instalację oraz utrzymanie elektronicznego wyposażenia biur, takiego jak maszyny do pisania, kalkulatory, edytory tekstu itd., oraz wydatki dotyczące dokumentacji, artykułów biurowych itd.,

| — | wymogi związane z meblami, czy to ich zakup, czy odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację takich mebli, |
| --- | --- |

—

wymogi związane z meblami, czy to ich zakup, czy odnowienie, wymianę, okazjonalny wynajem lub naprawę i konserwację takich mebli,

| — | zakup, odnowienie, wynajem i konserwacja pojazdów przeznaczonych dla Urzędu oraz koszty eksploatacyjne: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne oraz wszystkie rachunki za naprawę, |
| --- | --- |

—

zakup, odnowienie, wynajem i konserwacja pojazdów przeznaczonych dla Urzędu oraz koszty eksploatacyjne: ubezpieczenie, paliwo, części zamienne oraz wszystkie rachunki za naprawę,

| — | koszt przejazdu taksówkami lub wynajmu samochodów w wypadku przejazdów, których charakter jest tak pilny i/lub wyjątkowy, że nie mogą zostać użyte inne środki transportu, |
| --- | --- |

—

koszt przejazdu taksówkami lub wynajmu samochodów w wypadku przejazdów, których charakter jest tak pilny i/lub wyjątkowy, że nie mogą zostać użyte inne środki transportu,

| — | zakup literatury specjalistycznej, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników, dokumentów i innych publikacji specjalistycznych (nieperiodycznych) w wersji papierowej lub elektronicznej (płyty CD-ROM). Środki te również obejmują wzniowienia posiadanych publikacji, |
| --- | --- |

—

zakup literatury specjalistycznej, roczników statystycznych, książek telefonicznych, słowników, dokumentów i innych publikacji specjalistycznych (nieperiodycznych) w wersji papierowej lub elektronicznej (płyty CD-ROM). Środki te również obejmują wzniowienia posiadanych publikacji,

| — | zakup sprzętu specjalistycznego dla biblioteki Urzędu (katalogi, półki, meble do przechowywania katalogów, czytniki mikrofisz, czytniki płyt CD-ROM itd.), |
| --- | --- |

—

zakup sprzętu specjalistycznego dla biblioteki Urzędu (katalogi, półki, meble do przechowywania katalogów, czytniki mikrofisz, czytniki płyt CD-ROM itd.),

| — | koszt prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, gazet codziennych wydawanych w Państwach Członkowskich, dzienników urzędowych, nagrań parlamentarnych, statystyk dotyczących handlu zagranicznego, różnorodne biuletyny i inne publikacje specjalistyczne, |
| --- | --- |

—

koszt prenumeraty gazet, periodyków specjalistycznych, gazet codziennych wydawanych w Państwach Członkowskich, dzienników urzędowych, nagrań parlamentarnych, statystyk dotyczących handlu zagranicznego, różnorodne biuletyny i inne publikacje specjalistyczne,

| — | bindowanie i inne koszty niezbędne do konserwacji książek i periodyków. |
| --- | --- |

—

bindowanie i inne koszty niezbędne do konserwacji książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —   ADMINISTRACJA BIEŻĄCA

2 3 0   Wydatki na administrację bieżącą

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającego, |
| --- | --- |

—

zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającego,

| — | opłaty bankowe oraz koszt połączenia z międzybankową siecią telekomunkacyjną, |
| --- | --- |

—

opłaty bankowe oraz koszt połączenia z międzybankową siecią telekomunkacyjną,

| — | straty poniesione przez Urząd w wyniku przeprowadzienia wymian walut wynikających z zarządzania budżetem, jeżeli nie zostały one zniwelowane przez zysk uzyskany na wymianie walut, |
| --- | --- |

—

straty poniesione przez Urząd w wyniku przeprowadzienia wymian walut wynikających z zarządzania budżetem, jeżeli nie zostały one zniwelowane przez zysk uzyskany na wymianie walut,

| — | koszt gwarancji bankowych wobec stron trzecich w celu dostosowania się do klauzul umów, |
| --- | --- |

—

koszt gwarancji bankowych wobec stron trzecich w celu dostosowania się do klauzul umów,

| — | wstępne koszty prawne oraz usługi prawnicze lub świadczenia innych ekspertów poproszonych o udzielenie porady Urzędowi. Środki te obejmują również wydatki poniesione przed Trybunałem Sprawidliwości i innymi sądami, |
| --- | --- |

—

wstępne koszty prawne oraz usługi prawnicze lub świadczenia innych ekspertów poproszonych o udzielenie porady Urzędowi. Środki te obejmują również wydatki poniesione przed Trybunałem Sprawidliwości i innymi sądami,

| — | odszkodowania i koszty zaspokojenia żądań wobec Urzędu (odpowiedzialność cywilna), |
| --- | --- |

—

odszkodowania i koszty zaspokojenia żądań wobec Urzędu (odpowiedzialność cywilna),

| — | różne rodzaje ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność urzędników ds. rachunkowości i dysponentów zaliczek oraz ubezpieczenia dla personelu sklepów i restauracji itd.), |
| --- | --- |

—

różne rodzaje ubezpieczeń (w szczególności od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, ubezpieczenia obejmującego odpowiedzialność urzędników ds. rachunkowości i dysponentów zaliczek oraz ubezpieczenia dla personelu sklepów i restauracji itd.),

| — | koszt napojów i posiłków podawanych podczas spotkań wewnętrznych, |
| --- | --- |

—

koszt napojów i posiłków podawanych podczas spotkań wewnętrznych,

| — | koszt przeprowadzek Urzędu oraz ogólne przenoszenie sprzętu, mebli i artykułów biurowych wewnątrz budynku, |
| --- | --- |

—

koszt przeprowadzek Urzędu oraz ogólne przenoszenie sprzętu, mebli i artykułów biurowych wewnątrz budynku,

| — | usługi wyświadczone Urzędowi przez instytucje, agencje i urzędy wspólnotowe, w szczególności usługi związane z tłumaczeniami ustnymi podczas zebrań Rady Administracyjnej. |
| --- | --- |

—

usługi wyświadczone Urzędowi przez instytucje, agencje i urzędy wspólnotowe, w szczególności usługi związane z tłumaczeniami ustnymi podczas zebrań Rady Administracyjnej.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | wydatki na opłaty pocztowe i usługi przesyłkowe dla przesyłek zwykłych, sprawozdań i publikacji, na paczki pocztowe i inne wysyłane pocztą lotniczą lub naziemną oraz na wewnętrzne przesyłki Urzędu, |
| --- | --- |

—

wydatki na opłaty pocztowe i usługi przesyłkowe dla przesyłek zwykłych, sprawozdań i publikacji, na paczki pocztowe i inne wysyłane pocztą lotniczą lub naziemną oraz na wewnętrzne przesyłki Urzędu,

| — | koszt wynajęcia aparatów telefonicznych i rozmów telefonicznych (jedynie rozmowy urzędowe, ponieważ rozmowy prywatne są fakturowane), faksy, wideokonferencje, transmisje danych i zakup książek telefonicznych, |
| --- | --- |

—

koszt wynajęcia aparatów telefonicznych i rozmów telefonicznych (jedynie rozmowy urzędowe, ponieważ rozmowy prywatne są fakturowane), faksy, wideokonferencje, transmisje danych i zakup książek telefonicznych,

| — | wydatki na sprzęt telekomunikacyjny, w tym kable: zakup, wynajem, instalacje, konserwacja, dokumentacja itd. |
| --- | --- |

—

wydatki na sprzęt telekomunikacyjny, w tym kable: zakup, wynajem, instalacje, konserwacja, dokumentacja itd.

ROZDZIAŁ 2 5 —   POSIEDZENIA

2 5 0   Wydatki związane z formalnymi i innymi posiedzeniami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć:

| — | wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Rady Administracyjnej, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w posiedzeniach, grupach badawczych i grupach roboczych. Środki te również obejmują koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, w tym wydatki na przyjęcia, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę, |
| --- | --- |

—

wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Rady Administracyjnej, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w posiedzeniach, grupach badawczych i grupach roboczych. Środki te również obejmują koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, w tym wydatki na przyjęcia, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę,

| — | działania z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, |
| --- | --- |

—

działania z przyszłymi Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej,

| — | wydatki związane z organizacją konferencji, seminariów, targów handlowych i spotkań, z wyjątkiem wydatków dotyczących istniejącej infrastruktury oraz wynagrodzeń dla tłumaczy konferencyjnych, |
| --- | --- |

—

wydatki związane z organizacją konferencji, seminariów, targów handlowych i spotkań, z wyjątkiem wydatków dotyczących istniejącej infrastruktury oraz wynagrodzeń dla tłumaczy konferencyjnych,

| — | wydatki na usługi tłumaczy pisemnych i/lub ustnych zewnętrznych lub pracujących w agencji oraz na maszynopisanie i inne oddelegowywane zadania, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

wydatki na usługi tłumaczy pisemnych i/lub ustnych zewnętrznych lub pracujących w agencji oraz na maszynopisanie i inne oddelegowywane zadania, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 2 6 —   WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

2 6 0   Wewnętrzne kontrole i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wewnętrznych kontroli i ocen.

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Opłaty na rzecz urzędów badawczych (UE i inni) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 | Wydatki na rzecz właściwych organów (UE i inni) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 | Uzyskanie innych sprawozdań z badań | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 | Wydatki na badanie nazw odmian | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 | Oficjalne i ogólne publikacje oraz ich rozpowszechnianie | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 | Badania techniczne | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 | Specjalni doradcy | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 | Program dla wielu beneficjentów na rzecz Turcji i Chorwacji | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Opłaty na rzecz urzędów badawczych (UE i inni)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Wydatki na rzecz właściwych organów (UE i inni)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Uzyskanie innych sprawozdań z badań

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Wydatki na badanie nazw odmian

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Oficjalne i ogólne publikacje oraz ich rozpowszechnianie

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Badania techniczne

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Specjalni doradcy

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Program dla wielu beneficjentów na rzecz Turcji i Chorwacji

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Tytuł 3 — Razem

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

ROZDZIAŁ 3 0 —

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

| ROZDZIAŁ 3 1 — | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

| ROZDZIAŁ 3 2 — | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

| ROZDZIAŁ 3 3 — | BADANIE NAZW ODMIAN |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

BADANIE NAZW ODMIAN

| ROZDZIAŁ 3 4 — | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

| ROZDZIAŁ 3 5 — | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

| ROZDZIAŁ 3 6 — | SPECJALNI DORADCY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

SPECJALNI DORADCY

| ROZDZIAŁ 3 7 — | PROJEKT TURCJA I CHORWACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 7 —

PROJEKT TURCJA I CHORWACJA

ROZDZIAŁ 3 0 —   OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

3 0 0   Opłaty na rzecz urzędów badawczych (UE i inni)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

| — | opłat uiszczanych urzędom, którym Urząd powierzył odpowiedzialność za przeprowadzanie badań technicznych odmian roślin, |
| --- | --- |

—

opłat uiszczanych urzędom, którym Urząd powierzył odpowiedzialność za przeprowadzanie badań technicznych odmian roślin,

| — | opłat uiszczanych urzędom, którym powierzono odpowiedzialność za przeprowadzanie weryfikacji technicznych po przyznaniu przez Urząd praw do ochrony odmian roślin. |
| --- | --- |

—

opłat uiszczanych urzędom, którym powierzono odpowiedzialność za przeprowadzanie weryfikacji technicznych po przyznaniu przez Urząd praw do ochrony odmian roślin.

ROZDZIAŁ 3 1 —   UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

3 1 0   Wydatki na rzecz właściwych organów (UE i inni)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów poniesionych przez właściwe agencje i urzędy w związku z utrzymywaniem zbiorów wskazań odmian roślin, jako podstawy do badań technicznych zleconych przez Urząd.

ROZDZIAŁ 3 2 —   ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

3 2 0   Uzyskanie innych sprawozdań z badań

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie, zgodnie z zasadami wykonawczymi, zakupu raportów badań udostępnionych Urzędowi i odnoszących się do już wykonanych badań technicznych lub, w określonych wypadkach, badań już będących w trakcie przeprowadzania.

ROZDZIAŁ 3 3 —   BADANIE NAZW ODMIAN

3 3 0   Wydatki na badanie nazw odmian

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Uwagi

Badanie zaproponowanych nazw odmian (art. 54 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227 z 1.9.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2506/95 (Dz.U. L 258 z 28.10.1995, str. 3).

ROZDZIAŁ 3 4 —   PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

3 4 0   Oficjalne i ogólne publikacje oraz ich rozpowszechnianie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie w szczególności:

| — | kosztów publikacji Gazety Urzędowej Urzędu i publikacji urzędowych, |
| --- | --- |

—

kosztów publikacji Gazety Urzędowej Urzędu i publikacji urzędowych,

| — | kosztów publikacji innych publikacji Urzędu (broszur i publikacji wiążących się z rozpowszechnianiem wiedzy technicznej i ekonomicznej dotyczącej działalności Urzędu. Niniejsze środki mogą również pokrywać publikacje powstałe w wyniku seminariów, sympozjów itd.), |
| --- | --- |

—

kosztów publikacji innych publikacji Urzędu (broszur i publikacji wiążących się z rozpowszechnianiem wiedzy technicznej i ekonomicznej dotyczącej działalności Urzędu. Niniejsze środki mogą również pokrywać publikacje powstałe w wyniku seminariów, sympozjów itd.),

| — | wydatków na publikacje reklamowe i promocyjne Urzędu mających na celu reklamowanie jego działalności w obrębie właściwych sektorów ekonomicznych i władz publicznych, |
| --- | --- |

—

wydatków na publikacje reklamowe i promocyjne Urzędu mających na celu reklamowanie jego działalności w obrębie właściwych sektorów ekonomicznych i władz publicznych,

| — | usług tłumaczy zewnętrznych lub agencji, maszynopisania i innych oddelegowanych zadań, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu. |
| --- | --- |

—

usług tłumaczy zewnętrznych lub agencji, maszynopisania i innych oddelegowanych zadań, w szczególności do Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu.

ROZDZIAŁ 3 5 —   TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

3 5 0   Badania techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wyspecjalizowanych badań technicznych (badania techniczne, badania i rozwój itd.).

ROZDZIAŁ 3 6 —   SPECJALNI DORADCY

3 6 0   Specjalni doradcy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Uwagi

Niniejsze środki przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń, kosztów podróży i kosztów diety członków Izby Odwoławczej.

ROZDZIAŁ 3 7 —   PROJEKT TURCJA I CHORWACJA

3 7 0   Program dla wielu beneficjentów na rzecz Turcji i Chorwacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Uwagi

Nowy artykuł

Utworzenie niniejszego artykułu jest uzasadnione udziałem Urzędu w „Programie dla wielu beneficjentów na rzecz Turcji i Chorwacji” prowadzonym przez Wspólnotę Europejską. Pozycja ta uwzględnia środki przeznaczone na udział tych dwóch państw w pracach w dziedzinie ochrony odmian roślin.

TYTUŁ 10

INNE WYDATKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 10 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 10 3 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 10 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| ROZDZIAŁ 10 0 — | ŚRODKI TYMCZASOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 3 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 10 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

ROZDZIAŁ 10 0 —

ŚRODKI TYMCZASOWE

| ROZDZIAŁ 10 1 — | REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 10 1 —

REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

| ROZDZIAŁ 10 2 — | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 10 2 —

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

| ROZDZIAŁ 10 3 — | ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 10 3 —

ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

ROZDZIAŁ 10 0 —   ŚRODKI TYMCZASOWE

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 1 —   REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 2 —   WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 10 3 —   ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Tabela zatrudnienia na rok 2007

| Kategoria i stopień | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Razem | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Razem | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Razem | 12 | 30 | 12 | 29 |

Kategoria i stopień

2007

2006

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Razem

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Razem

9

26

9

25

Razem

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/373

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2007

(2007/290/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | RAZEM | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Tytuł 1 — Razem

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Tytuł 3 — Razem

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

450 000

600 000

524 095,—

Tytuł 4 — Razem

450 000

600 000

524 095,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

RAZEM

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

TYTUŁ 1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Opłaty z agencji i organów |
| 1 0 0 0 | Europejska Agencja Środowiska | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Europejska Fundacja Szkolenia | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Europejska Agencja ds. Leków | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | Znaki towarowe i wzory OHIM | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Artykuł 1 0 0 — Razem | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Europejska Agencja Odbudowy | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Europejski Bank Inwestycyjny | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Artykuł 1 0 1 — Razem | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Europejskie Kolegium Policyjne | p.m. | p.m. | |
| | Artykuł 1 0 2 — Razem | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Opłaty z agencji i organów

1 0 0 0

Europejska Agencja Środowiska

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Europejska Fundacja Szkolenia

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Europejska Agencja ds. Leków

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

Znaki towarowe i wzory OHIM

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

450 000

250 000

499 507,—

Artykuł 1 0 0 — Razem

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Europejska Agencja Odbudowy

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Europejski Bank Inwestycyjny

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

83 500

30 000

3 059,—

Artykuł 1 0 1 — Razem

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Europejskie Kolegium Policyjne

p.m.

p.m.

Artykuł 1 0 2 — Razem

1 200 000

377 000

6 762,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Tytuł 1 — Razem

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

ROZDZIAŁ 1 0 —   OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

1 0 0   Opłaty z agencji i organów

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r.ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Dz.U. L 314 z 7.12.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1645/2004 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 13), w szczególności jego art. 10 ust. 2 lit. b).

1 0 0 0   Europejska Agencja Środowiska

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Europejska Fundacja Szkolenia

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Europejska Agencja ds. Leków

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   Znaki towarowe i wzory OHIM

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Europol

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Europejska Agencja Odbudowy

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Europejski Bank Inwestycyjny

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Kolei

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Agencja Wykonawcza ds. Inteligentnej Energii

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Europejskie Kolegium Policyjne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja z Komisji | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z Komisji

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0   Subwencja z Komisji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r.ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Dz.U. L 314 z 7.12.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1645/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 13), w szczególności jego art. 10 ust. 2 lit. c).

TYTUŁ 3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Współpraca międzyinstytucjonalna |
| 3 0 0 0 | Komisja — Dyrekcje generalne | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Uczestnictwo w Komitecie Międzyinstytucjonalnym ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Parlament Europejski | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Rada Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Europejski Trybunał Obrachunkowy | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Komitet Regionów Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Wkład w programy wspólnotowe | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Europejski Bank Centralny | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Artykuł 3 0 1 — Razem | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Współpraca międzyinstytucjonalna

3 0 0 0

Komisja — Dyrekcje generalne

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Uczestnictwo w Komitecie Międzyinstytucjonalnym ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Parlament Europejski

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Rada Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Europejski Trybunał Obrachunkowy

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Komitet Regionów Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Wkład w programy wspólnotowe

33 900

p.m.

0,—

Artykuł 3 0 0 — Razem

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Europejski Bank Centralny

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

482 580

175 000

0,—

Artykuł 3 0 1 — Razem

517 650

216 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Tytuł 3 — Razem

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

ROZDZIAŁ 3 0 —

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

ROZDZIAŁ 3 0 —   WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0 0   Współpraca międzyinstytucjonalna

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r.ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Dz.U. L 314 z 7.12.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1645/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 13), w szczególności jego art. 10 ust. 2 lit. b).

3 0 0 0   Komisja — Dyrekcje generalne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Uczestnictwo w Komitecie Międzyinstytucjonalnym ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Zarządzanie projektami międzyinstytucjonalnymi

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Parlament Europejski

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Rada Unii Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Europejski Trybunał Obrachunkowy

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Komitet Regionów Unii Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Komitet Ekonomiczno-Społeczny Wspólnot Europejskich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Wkład w programy wspólnotowe

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

33 900

p.m.

0,—

Uwagi

Dochody pochodzące z udziału Centrum Tłumaczeń w programach wspólnotowych.

3 0 1 0   Europejski Bank Centralny

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

482 580

175 000

0,—

TYTUŁ 4

INNE DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Odsetki bankowe |
| 4 0 0 0 | Odsetki bankowe | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Artykuł 4 0 0 — Razem | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Różne zwroty |
| 4 0 1 0 | Różne zwroty | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Artykuł 4 0 1 — Razem | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| ROZDZIAŁ 4 0 — | INNE DOCHODY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Odsetki bankowe

4 0 0 0

Odsetki bankowe

450 000

600 000

427 951,—

Artykuł 4 0 0 — Razem

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Różne zwroty

4 0 1 0

Różne zwroty

p.m.

p.m.

96 144,—

Artykuł 4 0 1 — Razem

p.m.

p.m.

96 144,—

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

450 000

600 000

524 095,—

Tytuł 4 — Razem

450 000

600 000

524 095,—

ROZDZIAŁ 4 0 —

INNE DOCHODY

ROZDZIAŁ 4 0 —   INNE DOCHODY

4 0 0   Odsetki bankowe

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje odsetki, które wpłyną na konto bankowe Centrum.

4 0 0 0   Odsetki bankowe

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Różne zwroty

Uwagi

Niniejszy artykuł obejmuje różne zwroty (prywatne rozmowy telefoniczne itd.).

4 0 1 0   Różne zwroty

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

TYTUŁ 5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 |
| Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego |
| 5 0 0 0 | Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Artykuł 5 0 0 — Razem | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | RAZEM | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| ROZDZIAŁ 5 0 — | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Artykuł 5 0 0 — Razem

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Tytuł 5 — Razem

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

RAZEM

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

ROZDZIAŁ 5 0 —

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

ROZDZIAŁ 5 0 —   NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO

5 0 0   Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

5 0 0 0   Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Uwagi

Nadwyżka przeniesiona z poprzedniego roku finansowego (art.16 rozporządzenia finansowego Centrum Tłumaczeń z dnia 22 grudnia 2003 r.).

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Tytuł 10 — Razem | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | RAZEM | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

94 000

80 266,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

185 000

195 000

135 579,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

134 000

121 500

68 000,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

7 000

7 000

6 814,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

INFORMATYKA

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

147 500

160 500

159 243,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

366 500

354 000

340 854,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

236 000

193 000

193 330,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

75 000

75 000

32 197,—

Tytuł 2 — Razem

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Razem

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

2 466 000

10 252 392

0,—

Tytuł 10 — Razem

2 466 000

10 252 392

0,—

RAZEM

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel czynnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i personel lokalny |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Pomocniczy tłumacze konferencyjni | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stażyści | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Personel kontraktowy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Składki na wspólnotowy program emerytalny | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki służbowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 1 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Personel agencji | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący i jego korekta |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Podróże i wyjazdy służbowe |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruktura socjalno-medyczna |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Inne wydatki |
| 1 4 2 0 | Inne wydatki | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Stosunki społeczne | 2 000 | | |
| | Artykuł 1 4 2 — Razem | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność |
| 1 5 2 0 | Wymiana personelu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 5 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Służby socjalne |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 6 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Inne wydatki socjalne |
| 1 6 2 0 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 6 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centrum Małego Dziecka |
| 1 6 3 0 | Centrum Małego Dziecka | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Artykuł 1 6 3 — Razem | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 6 4 — Razem | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury |
| 1 9 0 0 | Emerytury i odprawy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

53 000

55 000

45 653,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0

Personel pomocniczy

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Pomocniczy tłumacze konferencyjni

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Stażyści

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Personel kontraktowy

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 1 — Razem

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

120 000

128 200

77 959,—

Artykuł 1 1 2 — Razem

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Składki na wspólnotowy program emerytalny

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 3 — Razem

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Stałe dodatki służbowe

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 4 — Razem

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Personel agencji

35 000

85 000

44 139,—

Artykuł 1 1 7 — Razem

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Koszty podróży

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

125 000

72 500

123 352,—

Artykuł 1 1 8 — Razem

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Wskaźnik korygujący i jego korekta

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

55 000

75 000

54 364,—

Artykuł 1 1 9 — Razem

55 000

75 000

54 364,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

100 000

94 000

80 266,—

Artykuł 1 3 0 — Razem

100 000

94 000

80 266,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

100 000

94 000

80 266,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

37 000

37 000

35 359,—

Artykuł 1 4 0 — Razem

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

50 000

56 000

16 220,—

Artykuł 1 4 1 — Razem

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Inne wydatki

1 4 2 0

Inne wydatki

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Stosunki społeczne

2 000

Artykuł 1 4 2 — Razem

98 000

102 000

84 000,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

185 000

195 000

135 579,—

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność

1 5 2 0

Wymiana personelu

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 5 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Służby socjalne

1 6 0 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Inne wydatki socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centrum Małego Dziecka

1 6 3 0

Centrum Małego Dziecka

130 000

117 500

68 000,—

Artykuł 1 6 3 — Razem

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

4 000

4 000

p.m.

Artykuł 1 6 4 — Razem

4 000

4 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

134 000

121 500

68 000,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

7 000

7 000

6 814,—

Artykuł 1 7 0 — Razem

7 000

7 000

6 814,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

7 000

7 000

6 814,—

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury

1 9 0 0

Emerytury i odprawy

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | MOBILNOŚĆ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

MOBILNOŚĆ

| ROZDZIAŁ 1 6 — | SŁUŻBY SOCJALNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

SŁUŻBY SOCJALNE

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 1 9 — | EMERYTURY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

750 000

770 000

698 466,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

53 000

55 000

45 653,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18(1) jego załącznika XIII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla urzędników i personelu czasowyego zaliczonych do kategorii AST, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teleksów, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu uprawnionych do nich w miesiącu przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1   Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

950 000

885 648,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 1   Pomocniczy tłumacze konferencyjni

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te mają jedynie zastosowanie w przypadku, gdy Wspólna Służba ds. Konferencji i Tłumaczeń Konferencyjnych (SCIC) nie jest w stanie dostarczyć zasobów wymaganych przez Centrum Tłumaczeń, w szczególności na posiedzenia zarządu.

1 1 1 2   Personel lokalny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł V.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3   Stażyści

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

21 500

25 000

4 068,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane ze stażystami.

1 1 1 5   Personel kontraktowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a i tytuł IV.

1 1 2   Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0   Zawodowe szkolenie personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

120 000

128 200

77 959,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24a.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

408 300

356 000

317 051,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

104 500

102 000

80 586,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73 i art. 15 załącznika VII do niego.

Środki te są przeznaczone na:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego); |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego);

| — | dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73). |
| --- | --- |

—

dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (Regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

194 500

170 000

103 273,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególnosci ich art. 28a.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % podstawowego wynagrodzenia.

1 1 3 3   Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 3 4   Składki na wspólnotowy program emerytalny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie w Centrum składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4   Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

793,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Te środki są przeznaczone na:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka,

| — | dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1   Roczne koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

170 000

150 000

124 045,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

1 1 4 3   Stałe dodatki służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

1 1 5   Godziny nadliczbowe

1 1 5 0   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii AST i personelu lokalnego w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem według normalnych zasad.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1   Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5   Personel agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

85 000

44 139,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wykorzystanie personelu agencji.

1 1 8   Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

56 000

31 621,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacji.

1 1 8 1   Koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

6 000

3 085,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługującym urzędnikom i członkom personelu czasowego (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

115 000

83 000

110 397,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy, lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

25 000

11 648,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla urzędników i personelu czasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy, lub dla urzędników i personelu czasowego, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy, lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

125 000

72 500

123 352,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących urzędnikom i personelowi czasowemu, którzy dostarczą dowód na to, że zmuszeni byli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym z oddelegowaniem).

1 1 9   Wskaźnik korygujący i jego korekta

1 1 9 0   Wskaźnik korygujący

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

55 000

75 000

54 364,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu czasowego i do wynagrodzeń za godziny nadliczbowe.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

94 000

80 266,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 0   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

37 000

37 000

35 359,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i kantyn, w szczególności na koszty eksploatacji, kontrakty na konserwację obiektu, dostawy sprzętu itp.

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

56 000

16 220,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II do niego.

1 4 2   Inne wydatki

1 4 2 0   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

96 000

102 000

84 000,—

Uwagi

Składki na Komitet ds. Działalności Społecznej, jak również koszt organizacji imprez na zakończenie roku.

1 4 2 1   Stosunki społeczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zachęcanie i finansowe wsparcie wszelkich inicjatyw mających na celu promowanie stosunków społecznych pomiędzy pracownikami różnych narodowości oraz na inne działania i dotacje na rzecz pracowników.

ROZDZIAŁ 1 5 —   MOBILNOŚĆ

1 5 2   Mobilność

1 5 2 0   Wymiana personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

1 5 2 1   Urzędnicy Centrum oddelegowani lub czasowo przydzieleni do departamentów administracji państwowej, organizacji międzynarodowych lub instytucji sektora publicznego lub przedsiębiorstw

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników i personelu czasowego Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 —   SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0   Służby socjalne

1 6 0 0   Zapomogi losowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 2   Inne wydatki socjalne

1 6 2 0   Inne wydatki socjalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3   Centrum Małego Dziecka

1 6 3 0   Centrum Małego Dziecka

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

130 000

117 500

68 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4   Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0   Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

4 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 000

7 000

6 814,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych, jak również różnych przyjęć.

ROZDZIAŁ 1 9 —   EMERYTURY

1 9 0   Emerytury

1 9 0 0   Emerytury i odprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wynajem budynków i koszty z nim związane | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Ubezpieczenia | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Ochrona i nadzór budynków | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Inne wydatki | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Operacje centrum komputerowego | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Usługi świadczone przez personel informatyczny | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Artykuł 2 1 2 — Razem | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Nowe zakupy | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Wynajem | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Nowe zakupy | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 500 | 500 | 885,— |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Pojazdy |
| 2 2 3 0 | Zakup nowych pojazdów | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Wynajem pojazdów | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Słowniki dla tłumaczy | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Wydatki prawne | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Wydatki na posiedzenia wewnętrzne | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Usługi międzyinstytucjonalne |
| 2 3 9 0 | Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Tłumaczenia konferencyjne | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Usługi administracyjne świadczone przez Komisję | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Publikacje | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Rozpowszechnianie | 2 000 | | |
| | Artykuł 2 3 9 — Razem | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poczta |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Posiedzenie ogólnie | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach |
| 2 5 5 0 | Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Artykuł 2 5 5 — Razem | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Ubezpieczenia

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Inne wydatki

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Operacje centrum komputerowego

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Artykuł 2 1 0 — Razem

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Usługi świadczone przez personel informatyczny

800 000

895 000

568 609,—

Artykuł 2 1 2 — Razem

800 000

895 000

568 609,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Nowe zakupy

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Wymiana

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Wynajem

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

6 000

5 000

20 227,—

Artykuł 2 2 0 — Razem

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Nowe zakupy

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Wymiana

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

500

500

885,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Pojazdy

2 2 3 0

Zakup nowych pojazdów

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Wynajem pojazdów

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

5 000

5 000

3 919,—

Artykuł 2 2 3 — Razem

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Słowniki dla tłumaczy

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 2 2 5 — Razem

47 000

47 000

20 878,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

147 500

160 500

159 243,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 2 3 2 — Razem

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Wydatki prawne

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Odszkodowania

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Inne wydatki

30 000

33 000

973,—

Artykuł 2 3 5 — Razem

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Usługi międzyinstytucjonalne

2 3 9 0

Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Tłumaczenia konferencyjne

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Usługi administracyjne świadczone przez Komisję

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Publikacje

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Rozpowszechnianie

2 000

Artykuł 2 3 9 — Razem

227 500

217 500

275 252,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

366 500

354 000

340 854,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Poczta

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

23 000

28 000

32 500,—

Artykuł 2 4 0 — Razem

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

213 000

165 000

160 830,—

Artykuł 2 4 1 — Razem

213 000

165 000

160 830,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

236 000

193 000

193 330,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenie ogólnie

45 000

45 000

14 000,—

Artykuł 2 5 0 — Razem

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

2 5 5 0

Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

30 000

30 000

18 197,—

Artykuł 2 5 5 — Razem

30 000

30 000

18 197,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

75 000

75 000

32 197,—

Tytuł 2 — Razem

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | INFORMATYKA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0 0   Wynajem budynków i koszty z nim związane

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za zajmowane przez Centrum Tłumaczeń miejsca parkingowe.

2 0 1   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 000

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

142 000

110 330,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania (sprzątanie okresowe, zakup środków czyszczących, mycie, pranie, pranie chemiczne itp.), kosztów utrzymania wyposażenia i instalacji technicznych (windy, system grzewczy, klimatyzacja itp.) oraz kosztów wywozu śmieci.

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500 000

40 500

31 521,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

150 000

117 842,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków dotyczących ochrony i bezpieczeństwa budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6   Zakup nieruchomości

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 8   Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

25 000

9 502,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty raportów specjalistycznych związanych z nieruchomościami.

2 0 9   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —   INFORMATYKA

2 1 0   Informatyka

2 1 0 0   Operacje centrum komputerowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę sprzętu komputerowego, opracowanie oprogramowania, konserwację oprogramowania lub pakietów oprogramowania i różne produkty komputerowe itd.

2 1 2 0   Usługi świadczone przez personel informatyczny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

800 000

895 000

568 609,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0   Nowe zakupy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

19 100

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podstawowego wyposażenia technicznego (jak fotokopiarki, faks, skaner itd.) do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi poczty.

2 2 0 1   Wymiana

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tymi środkami może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2   Wynajem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

27 000

16 900

33 072,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

617,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4   Elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 000

5 000

20 227,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Nowe zakupy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

45 000

69 610,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno mebli.

2 2 1 1   Wymiana

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500

500

885,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3   Pojazdy

2 2 3 0   Zakup nowych pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup pojazdu służbowego dla Centrum.

2 2 3 2   Wynajem pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

20 000

10 035,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem w formie umów długoterminowych dwóch pojazdów służbowych, jak również na wydatki z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 3 3   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

3 919,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania i utrzymania środków transportu, jak i tych związanych z korzystaniem ze środków masowego transportu.

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

20 000

5 278,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1   Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2   Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

7 000

6 200,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek i kosztów abonamentów gazet i czasopism do celów własnych Centrum.

2 2 5 3   Słowniki dla tłumaczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

17 000

20 000

9 400,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników.

2 2 5 4   Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

35 000

30 353,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na papier i materiały biurowe.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

20 000

3 942,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 3   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

12 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4   Odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

14 000

14 500

13 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie ogólne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenie od odpowiedzialności za księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki).

2 3 5 2   Wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

624,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dotyczących organizacji posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3   Przeprowadzki departamentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

20 000

16 710,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami w ramach budynku.

2 3 5 9   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

33 000

973,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków operacyjnych nieprzewidzianych w szczególny sposób, tj. sprawozdania oceniające i opłaty za doradztwo zewnętrzne.

2 3 9   Usługi międzyinstytucjonalne

2 3 9 0   Usługi tłumaczeniowe świadczone przez Komisję

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

20 000

73 920,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczeniowe, w tym maszynopisanie, przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 1   Tłumaczenia konferencyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

68 000

65 000

80 300,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty usług związanych z tłumaczeniami konferencyjnymi, płatnych na rzecz instytucji, a w szczególności Komisji.

2 3 9 2   Usługi administracyjne świadczone przez Komisję

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

97 500

92 500

88 500,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2965/94 z dnia 28 listopada 1994 r.ustanawiające Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Dz.U. L 314 z 7.12.1994, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1645/2003 (Dz.U. L 245 z 29.9.2003, str. 13), w szczególności jego art. 12.

Środki te przeznaczone są na pomoc administracyjną świadczoną przez Komisję na rzecz Centrum Tłumaczeń.

2 3 9 3   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

40 000

32 532,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są głównie na koszty publikacji budżetu Centrum Tłumaczeń i innych środków przekazywania informacji.

2 3 9 4   Rozpowszechnianie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z „rozpowszechnianiem”, w szczególności kosztów promocyjno-marketingowych (katalogów, prospektów, reklam, badań rynku itp.), a także kosztów zapewniania informacji i pomocy społeczeństwu i klientom.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Poczta

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

23 000

28 000

32 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Opłaty telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, radiowo-telewizyjne, abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

213 000

165 000

160 830,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przekazywania danych i wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0   Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0   Posiedzenie ogólnie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

45 000

45 000

14 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na podróże, diety i inne wydatki ekspertów i innych osób, w szczególności członków Zarządu i Komitetu Międzyinstytucjonalnego, którzy zostali wezwani do uczestniczenia w komitetach, grupach do zadań specjalnych i grupach roboczych. Środki te przeznaczone są również na koszty związane z przeprowadzaniem posiedzeń, jeżeli nie są pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

2 5 5   Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

2 5 5 0   Różne koszty związane z organizacją i uczestnictwem w konferencjach, kongresach i posiedzeniach

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

30 000

18 197,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na organizację i uczestnictwo w konferencjach, kongresach i posiedzeniach.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi |
| 3 0 0 0 | Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Wydatki na współpracę międzyinstytucjonalną w dziedzinie językowej |
| 3 1 0 0 | Wydatki na współpracę międzyinstytucjonalną w dziedzinie językowej | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0

Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Artykuł 3 0 0 — Razem

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Wydatki na współpracę międzyinstytucjonalną w dziedzinie językowej

3 1 0 0

Wydatki na współpracę międzyinstytucjonalną w dziedzinie językowej

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 3 1 0 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Razem

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

ROZDZIAŁ 3 0 —

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

| ROZDZIAŁ 3 1 — | WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

ROZDZIAŁ 3 0 —   USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

3 0 0   Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

3 0 0 0   Usługi związane z tłumaczeniami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz.

ROZDZIAŁ 3 1 —   WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

3 1 0   Wydatki na współpracę międzyinstytucjonalną w dziedzinie językowej

3 1 0 0   Wydatki na współpracę międzyinstytucjonalną w dziedzinie językowej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z działalnością ustaloną przez Międzyinstytucjonalny Komitet ds. Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych (ICTI) z zamiarem promocji współpracy międzyinstytucjonalnej w dziedzinie językowej.

TYTUŁ 10

REZERWY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 10 0 |
| 10 0 0 |
| Środki tymczasowe |
| 10 0 0 0 | Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Rezerwa na zakup nieruchomości | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Rezerwa na stały fundusz prefinansowy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 10 0 0 — Razem | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Tytuł 10 — Razem | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | RAZEM | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| ROZDZIAŁ 10 0 — | ŚRODKI TYMCZASOWE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 10 0

10 0 0

Środki tymczasowe

10 0 0 0

Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Rezerwa na zakup nieruchomości

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 10 0 0 — Razem

2 466 000

10 252 392

0,—

ROZDZIAŁ 10 0 — RAZEM

2 466 000

10 252 392

0,—

Tytuł 10 — Razem

2 466 000

10 252 392

0,—

RAZEM

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

ROZDZIAŁ 10 0 —

ŚRODKI TYMCZASOWE

ROZDZIAŁ 10 0 —   ŚRODKI TYMCZASOWE

10 0 0   Środki tymczasowe

10 0 0 0   Rezerwa na składki pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na zapłatę składek pracodawcy na rzecz wspólnotowego programu emerytalnego.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 1 1 3 4 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 1   Rezerwa na zakup nieruchomości

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Uwagi

Rezerwa stworzona jako środek tymczasowy na ewentualny zakup budynku.

Środek ten jest tymczasowy i nie może zostać wykorzystany dopóki nie zostanie przeniesiony do pozycji 2 0 6 0 zgodnie z postanowieniami rozporządzenia finansowego Centrum.

10 0 0 2   Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

0,—

Uwagi

Rezerwa na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków.

10 0 0 4   Rezerwa na stały fundusz prefinansowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Rezerwa stworzona w celu zapewnienia stałego funduszu prefinansowego przewidzianego w art. 59 rozporządzenia finansowego Centrum.

Plan kadrowy dla Centrum Tłumaczeń

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Razem AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Razem AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Razem | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Razem AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Razem AST

5

18

20

66

66

67

Razem

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/421

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2007

(2007/291/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |
| 5 2 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Tytuł 2 — Razem

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Subwencje Wspólnoty Europejskiej |
| 2 0 0 0 | Subwencje Wspólnoty Europejskiej | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencje Wspólnoty Europejskiej

2 0 0 0

Subwencje Wspólnoty Europejskiej

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Artykuł 2 0 0 — Razem

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Tytuł 2 — Razem

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Subwencje Wspólnoty Europejskiej

2 0 0 0   Subwencje Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Uwagi

Pozycja ta obejmuje fundusze dla projektu przyznane Centrum z programu Phare.

TYTUŁ 5

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 2 |
| 5 2 0 |
| Dochody z odsetek bankowych |
| 5 2 0 0 | Dochody z odsetek bankowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 5 2 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum |
| 5 2 2 0 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 5 2 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 5 2 — | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 2

5 2 0

Dochody z odsetek bankowych

5 2 0 0

Dochody z odsetek bankowych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 5 2 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum

5 2 2 0

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 5 2 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 5 2 —

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

ROZDZIAŁ 5 2 —   DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM

5 2 0   Dochody z odsetek bankowych

5 2 0 0   Dochody z odsetek bankowych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Dochody z otrzymanych wpłat na rachunkach bankowych Centrum

5 2 2 0   Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje przychody ze sprzedaży wszelkich form publikacji Centrum i praw autorskich.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 9 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 9 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY RÓŻNE

9 0 0   Dochody różne

9 0 0 0   Dochody różne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta obejmuje różne dochody, tj. dostępne niewykorzystane dochody.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | INFORMATYKA | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SIECI | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | BADANIA I STUDIA | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| INNE WYDATKI |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 0 | 593 908 | 0,— |
| | RAZEM | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

130 000

144 265,05

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

6 000

10 000

6 084,38

1 5

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

140 000

300 000

86 035,24

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

18 000

10 000

2 838,60

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

6 000

4 764,11

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

280 500

377 000

495 894,29

2 1

INFORMATYKA

193 000

181 000

381 346,70

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

35 000

81 000

92 746,02

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

41 000

50 000

39 163,94

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

81 000

110 000

97 849,36

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

5 000

5 000

39,88

2 6

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

116 000

10 000

13 050,—

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

751 500

814 000

1 120 090,19

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SIECI

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

BADANIA I STUDIA

500 000

70 000

184 258,52

3 3

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

765 000

580 000

236 418,33

3 4

STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

600 000

700 000

871 112,68

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

529 000

380 000

p.m.

Tytuł 3 — Razem

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

INNE WYDATKI

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Tytuł 4 — Razem

0

593 908

0,—

RAZEM

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stażyści | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Doradcy specjani | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Agenci kontraktowi | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Zawodowe szkolenie personelu |
| 1 1 2 0 | Zawodowe szkolenie personelu | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Inne świadczenia i zwroty | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Nadgodziny |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 1 | Niezależni tłumacze ustni | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Usługi zewnętrzne | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 1 8 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów |
| 1 5 2 0 | Wymiana personelu | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 5 2 — Razem | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Zapomogi losowe |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 6 0 — Razem | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Kontakty społeczne pracowników |
| 1 6 1 0 | Kontakty społeczne pracowników | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Artykuł 1 6 1 — Razem | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Inne wydatki socjalne |
| 1 6 2 0 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 6 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Centra małego dziecka i żłobki |
| 1 6 3 0 | Centra małego dziecka i żłobki | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 6 3 — Razem | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 6 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Inne wydatki | | | 859,04 |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

11 000

12 000

10 664,02

Artykuł 1 1 0 — Razem

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stażyści

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Doradcy specjani

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Agenci kontraktowi

18 000

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 1 — Razem

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0

Zawodowe szkolenie personelu

20 000

72 000

42 233,08

Artykuł 1 1 2 — Razem

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Razem

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Roczne koszty podróży

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Inne świadczenia i zwroty

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 4 — Razem

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Nadgodziny

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1

Niezależni tłumacze ustni

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Usługi zewnętrzne

26 000

20 000

15 125,—

Artykuł 1 1 7 — Razem

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Koszty podróży

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

37 000

41 000

18 325,75

Artykuł 1 1 8 — Razem

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 9 — Razem

178 000

220 000

170 748,11

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

100 000

130 000

144 265,05

Artykuł 1 3 0 — Razem

100 000

130 000

144 265,05

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

100 000

130 000

144 265,05

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

5 000

5 000

6 084,38

Artykuł 1 4 0 — Razem

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

1 000

5 000

p.m.

Artykuł 1 4 1 — Razem

1 000

5 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

6 000

10 000

6 084,38

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0

Wymiana personelu

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 5 2 — Razem

140 000

300 000

86 035,24

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

140 000

300 000

86 035,24

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

p.m.

4 000

p.m.

Artykuł 1 6 0 — Razem

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0

Kontakty społeczne pracowników

p.m.

6 000

2 838,60

Artykuł 1 6 1 — Razem

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Inne wydatki socjalne

1 6 2 0

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0

Centra małego dziecka i żłobki

18 000

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 3 — Razem

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

18 000

10 000

2 838,60

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Inne wydatki

859,04

Artykuł 1 7 0 — Razem

5 000

6 000

4 764,11

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

5 000

6 000

4 764,11

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0

Rezerwa na tytuł 1

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 1 6 — | SŁUŻBY SOCJALNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

SŁUŻBY SOCJALNE

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 1 9 — | REZERWA NA TYTUŁ 1 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 9 —

REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

232 000

225 000

189 485,10

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII do niego.

Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dziecko na utrzymaniu i na cele edukacyjne dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

314 000

265 000

243 121,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z zamieszkaniem w innym kraju i za rozłąkę z krajem dla urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

11 000

12 000

10 664,02

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2   Personel lokalny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3   Stażyści

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

51 000

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z praktycznym szkoleniem administracyjnym przeznaczonym dla młodych studentów.

Wydatki te obejmują ich ubezpieczenia społeczne, koszty podróży na początku i końcu szkolenia oraz koszty podróży związane z programem szkoleniowym.

1 1 1 4   Doradcy specjani

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń i kosztów misji doradców specjalnych oraz na pokrycie składki pracodawcy na ich ubezpieczenie od wypadków. Do kategorii doradców specjalnych należą przede wszystkim: lekarze, radcy prawni, konsultanci ds. technicznych itd.

1 1 1 5   Agenci kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a oraz tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na pokrycie podstawowego wynagrodzenia agentów kontraktowych.

1 1 2   Zawodowe szkolenie personelu

1 1 2 0   Zawodowe szkolenie personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

72 000

42 233,08

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust. 3.

Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowo zatrudnionych, kursy rozwoju personelu, ponowne szkolenia, kursy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące zagadnień związanych z UE itd.

Środki te pokrywają także zakup sprzętu i dokumentacji oraz zatrudnienia doradców organizacyjnych.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

80 000

70 000

61 799,56

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 500

20 000

15 789,11

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do tych środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %). Środki te przeznaczone są na wydatki nieobjęte ubezpieczeniem (regulamin pracowniczy, art. 73).

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

38 000

28 000

23 000,58

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana podstawa: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3   Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Centrum na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4   Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500

9 000

396,62

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka,

| — | dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1   Roczne koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

40 000

28 612,22

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725  km, |
| --- | --- |

—

raz w roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50 do 725  km,

| — | dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725  km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725  km.

1 1 4 5   Specjalne świadczenia dla urzędników księgowości i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1), w szczególności jego art. 75 ust. 4.

Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia dla urzędników księgowości, asystentów księgowych oraz administratorów funduszów pożyczkowych.

1 1 4 9   Inne świadczenia i zwroty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34.

Pozycja ta przeznaczona jest na:

| — | odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne, |
| --- | --- |

—

odprawę w przypadku zakończenia stosunku pracy w okresie próbnym przez urzędnika, którego wyniki pracy są bezspornie niedostateczne,

| — | świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych. |
| --- | --- |

—

świadczenia z tytułu zakończenia stosunku pracy przez Centrum dla agentów czasowych.

1 1 5   Nadgodziny

1 1 5 0   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Pozycja ta przeznaczona jest na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i personelu pomocniczego zaliczanego do kategorii C lub D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy niemożliwe było zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem wedle normalnych zasad.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 1   Niezależni tłumacze ustni

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wypłatę wynagrodzeń dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych zatrudnionych przez Centrum do nadzwyczajnych konferencji, dla których niemożliwe było zapewnienie tłumaczy przez Komisję.

Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia.

1 1 7 5   Usługi tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

29 500

65 000

93 752,32

Uwagi

Środki te przeznaczone są na:

| — | zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów, |
| --- | --- |

—

zatrudnienie personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów,

| — | powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Centrum, |
| --- | --- |

—

powielanie i pisanie komputerowe odesłane z powodu niemożliwości opracowania przez Centrum,

| — | koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym, |
| --- | --- |

—

koszty składu komputerowego dla celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz dla celów składania władzom budżetowym,

| — | dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu, |
| --- | --- |

—

dodatki na praktyki zawodowe dla dzieci personelu,

| — | zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum. |
| --- | --- |

—

zwrot wydatków poniesionych przez Komisję związanych z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum.

1 1 7 8   Usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

26 000

20 000

15 125,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki poniesione przez Komisję związane z pomocą administracyjną udzieloną dla Centrum, np. usługi skomputeryzowanej listy płac.

1 1 8   Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 1 8 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 500

60 000

26 217,98

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami zatrudnienia i obejmują:

| — | koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.), |
| --- | --- |

—

koszty publikacji, koszty podróży i koszty ubezpieczenia kandydatów wezwanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją testów grupowych dla kandydatów (wynajem sal egzaminacyjnych, mebli, urządzeń i innego sprzętu, opłaty egzaminacyjne za przygotowanie i sprawdzenie testów itd.),

| — | koszty badań lekarskich dla kandydatów. |
| --- | --- |

—

koszty badań lekarskich dla kandydatów.

1 1 8 1   Koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 500

10 000

875,16

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym stosunek pracy.

1 1 8 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

71 000

56 000

46 224,35

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy, lub dla pracowników, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają się wyprowadzić.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

44 000

60 000

14 885,26

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy, lub dla pracowników, którzy zostali oddelegowani w inne miejsce pracy, lub dla tych, którzy ostatecznie zakończyli swoją funkcję i zamierzają się wyprowadzić.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

37 000

41 000

18 325,75

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłatę diet dziennych przysługujących pracownikom, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem pracy (w tym oddelegowaniem).

1 1 9   Wskaźnik korygujący

1 1 9 0   Wskaźnik korygujący

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

178 000

220 000

170 748,11

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na zastosowanie wskaźnika korygującego, wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych oraz wynagrodzeń za nadgodziny.

1 1 9 1   Środki tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. mające zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), zmienione rozporządzeniem (WE, EWWiS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich w związku z szczegółowymi zasadami wyrównywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównywania wynagrodzeń do wysokości zatwierdzonej przez Radę w danym roku finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

130 000

144 265,05

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11–13 załącznika VII.

Środki te przeznaczone na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej, obejmujących posiedzenia personelu poza Centrum, kwalifikowanych na podstawie regulaminu pracowniczego, oraz krajowych lub międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Centrum.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

1 4 0 0   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

6 084,38

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji, stołówek i kantyn włącznie z ich utrzymaniem.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie rutynowych wydatków na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego sprzętu, który nie zalicza się do wydatków bieżących, oraz na pokrycie kosztów doradców.

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

5 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na: opłatę wizyt lekarskich, kosztów kontroli lekarskich (szczególnych analiz badań itp.), materiałów zużywalnych (opatrunków, lekarstw itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz kosztów administracyjnych komisji orzekającej o niezdolności do pracy.

ROZDZIAŁ 1 5 —   MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2   Mobilność, wymiana pracowników i ekspertów

1 5 2 0   Wymiana personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

140 000

300 000

86 035,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników lub innych przedstawicieli administracji państwowej do Centrum, na czas określony, w celu wymiany doświadczeń.

1 5 2 1   Urzędnicy Centrum oddelegowani na zewnątrz

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem urzędników Centrum do departamentów administracji państwowej lub międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 1 6 —   SŁUŻBY SOCJALNE

1 6 0   Zapomogi losowe

1 6 0 0   Zapomogi losowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

4 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na dodatki w formie gotówkowej wypłacane urzędnikom, byłym urzędnikom lub członkom rodzin po zmarłym urzędniku, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1   Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0   Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów ośrodków rekreacyjnych, imprez kulturalnych, subwencji dla klubów pracowniczych, zarządzania i dodatkowego sprzętu dla ośrodków sportowych oraz projektów służących rozwojowi kontaktów społecznych pracowników różnych narodowości.

1 6 2   Inne wydatki socjalne

1 6 2 0   Inne wydatki socjalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pomoc rodzinom, nowo przybyłym, pomoc prawną, dodatki na stowarzyszenia dziecięce oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców.

1 6 3   Centra małego dziecka i żłobki

1 6 3 0   Centra małego dziecka i żłobki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest składki Centrum na opiekę nad dziećmi personelu Centrum w żłobkach nieadministrowanych przez Komisję.

1 6 4   Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0   Uzupełniająca pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zwrot niezbędnych kosztów o charakterze pozamedycznym, wynikających z inwalidztwa i odpowiednio udokumentowanych, przysługujących niepełnosprawnym czynnie zatrudnionym urzędnikom, małżonkom i dzieciom na utrzymaniu po wyczerpaniu praw przysługujących na poziomie narodowym.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

6 000

3 905,07

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Centrum dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych.

Takie wydatki mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności Centrum.

1 7 0 3   Inne wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

859,04

ROZDZIAŁ 1 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0   Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0   Rezerwa na tytuł 1

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE.

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Wynajem budynków i koszty z nim związane |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Artykuł 2 0 4 — Razem | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Artykuł 2 0 5 — Razem | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Zakup nieruchomości |
| 2 0 6 0 | Zakup nieruchomości | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 0 6 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki na budynki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 0 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Tworzenie programów informatycznych | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Inne zewnętrzne usługi informatyczne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup nowych mebli | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Wymiana mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Wynajem pojazdów |
| 2 2 3 0 | Wynajem pojazdów | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentacja i biblioteka |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Wyposażenie bibliotek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Artykuł 2 3 4 — Razem | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archiwizacja dokumentów | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poczta i telekomunikacja |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i komunikaty | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej |
| 2 5 1 0 | Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 5 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Różne wydatki na posiedzenia |
| 2 5 5 0 | Różne wydatki na posiedzenia | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Artykuł 2 5 5 — Razem | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 |
| Badania, analizy, konsultacje |
| 2 6 0 0 | Badania, analizy, konsultacje | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Artykuł 2 6 0 — Razem | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| ROZDZIAŁ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0

Czynsze

87 000

210 000

206 117,44

Artykuł 2 0 0 — Razem

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

2 500

5 000

1 595,—

Artykuł 2 0 1 — Razem

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

41 000

17 000

8 039,39

Artykuł 2 0 2 — Razem

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

35 000

45 000

41 553,82

Artykuł 2 0 3 — Razem

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

5 000

p.m.

123 935,—

Artykuł 2 0 4 — Razem

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

110 000

100 000

114 653,64

Artykuł 2 0 5 — Razem

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Zakup nieruchomości

2 0 6 0

Zakup nieruchomości

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 0 6 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 0 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

280 500

377 000

495 894,29

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Tworzenie programów informatycznych

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi informatyczne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 1 0 — Razem

193 000

181 000

381 346,70

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

193 000

181 000

381 346,70

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 0 — Razem

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup nowych mebli

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Wymiana mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Wynajem mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 1 — Razem

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Wynajem pojazdów

2 2 3 0

Wynajem pojazdów

2 000

2 000

1 200,—

Artykuł 2 2 3 — Razem

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Wyposażenie bibliotek

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

35 000

81 000

92 746,02

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

30 000

25 000

24 694,83

Artykuł 2 3 0 — Razem

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 2 — Razem

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

2 000

7 000

p.m.

Artykuł 2 3 3 — Razem

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

p.m.

1 000

463,37

Artykuł 2 3 4 — Razem

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 5 — Razem

1 000

2 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

41 000

50 000

39 163,94

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

30 000

30 000

26 238,11

Artykuł 2 4 0 — Razem

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

p.m.

20 000

34 391,43

Artykuł 2 4 1 — Razem

51 000

80 000

71 611,25

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

81 000

110 000

97 849,36

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0

Posiedzenia i komunikaty

4 000

4 000

p.m.

Artykuł 2 5 0 — Razem

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

2 5 1 0

Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 5 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Różne wydatki na posiedzenia

2 5 5 0

Różne wydatki na posiedzenia

1 000

1 000

39,88

Artykuł 2 5 5 — Razem

1 000

1 000

39,88

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

5 000

5 000

39,88

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0

Badania, analizy, konsultacje

116 000

10 000

13 050,—

Artykuł 2 6 0 — Razem

116 000

10 000

13 050,—

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

116 000

10 000

13 050,—

ROZDZIAŁ 2 9

2 9 0

Rezerwa na tytuł 2

2 9 0 0

Rezerwa na tytuł 2

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

751 500

814 000

1 120 090,19

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | INFORMATYKA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

INFORMATYKA

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA

| ROZDZIAŁ 2 6 — | BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 6 —

BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

| ROZDZIAŁ 2 9 — | REZERWA NA TYTUŁ 2 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 9 —

REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 0 0   Wynajem budynków i koszty z nim związane

2 0 0 0   Czynsze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

87 000

210 000

206 117,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

2 0 1   Ubezpieczenia

2 0 1 0   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 500

5 000

1 595,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Centrum budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

41 000

17 000

8 039,39

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

45 000

41 553,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania budynków, wind, centralnego ogrzewania, urządzeń klimatyzacyjnych itd., wydatki poniesione na regularne sprzątanie, zakup artykułów utrzymania, mycia, prania i prania chemicznego, itd. oraz malowania, napraw i materiałów.

Środki te przeznaczone są także na zakup, wynajem i utrzymanie roślinności.

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na sprzęt do budynków, np. alternatory partycji, alternatory instalacji technicznej i inne prace specjalistyczne związane z zamkami, urządzeniami elektrycznymi, hydrauliką, malowaniem, pokryciem podłóg itd.

Pozycja ta przeznaczona jest także na niezbędny sprzęt.

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

110 000

100 000

114 653,64

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników i przedstawicieli pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania statutowych inspekcji.

2 0 6   Zakup nieruchomości

2 0 6 0   Zakup nieruchomości

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na ewentualny zakup budynku na siedzibę Centrum.

2 0 9   Inne wydatki na budynki

2 0 9 0   Inne wydatki na budynki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych wydatków rutynowych szczególnie nieokreślonych, np. wydatki administracyjne inne niż usługi (woda, gaz, energia elektryczna), koszty utrzymania, podatki miejskie i inne koszty.

ROZDZIAŁ 2 1 —   INFORMATYKA

2 1 0   Informatyka

2 1 0 0   Sprzęt informatyczny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

37 000

100 000

370 943,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, tworzeniem programów i programami lub utrzymaniem pakietów oprogramowania i przetwarzaniem danych itd.

2 1 0 1   Tworzenie programów informatycznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

156 000

81 000

10 402,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego doradztwa w zakresie obsługi danych i systemów.

2 1 0 2   Inne zewnętrzne usługi informatyczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0   Zakup nowego wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

5 000

60 630,85

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

Środki te są także przeznaczone na sprzęt do tłumaczeń ustnych i dla osób niepełnosprawnych.

2 2 0 1   Wymiana wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

20 000

p.m.

Uwagi

Zakup sprzętu i instalacji zgodnie z tą pozycją może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji zastępowanego sprzętu i instalacji wedle ustalonej procedury.

2 2 0 2   Wynajem wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na wynajem urządzeń faksowych, fotokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

13 000

4 000

1 413,30

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4   Automaty i elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup nowych mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 1   Wymiana mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2   Wynajem mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli.

2 2 1 3   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na utrzymanie i naprawę mebli.

2 2 3   Wynajem pojazdów

2 2 3 0   Wynajem pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

1 200,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu samochodów na krótki lub długi okres czasu.

2 2 5   Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0   Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1   Wyposażenie bibliotek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2   Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism wedle własnych potrzeb Centrum.

2 2 5 4   Oprawianie i utrzymanie książek bibliotecznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na oprawę i inne koszty niezbędne do utrzymania książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

25 000

24 694,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, w tym drukowania na zewnątrz.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

15 000

14 005,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Centrum w danym okresie budżetowym w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2 9   Inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja przeznaczona jest na pokrycie opłat finansowych nieobjętych pozycją 2 3 2 1.

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

7 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4   Odszkodowania

2 3 4 0   Odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

1 000

463,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Centrum (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

1 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (wszelkiego ryzyka, odpowiedzialności cywilnej, kradzieży, komputerów i odpowiedzialności od wypłaty odszkodowania przez księgowych i administratorów rachunków imprest (na drobne wydatki)).

2 3 5 2   Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3   Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 4   Archiwizacja dokumentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę kosztów obsługi i wyszukiwania dokumentacji w zewnętrznych magazynach i kosztów przechowywania.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Poczta i telekomunikacja

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

30 000

26 238,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, obsługi dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

51 000

60 000

37 219,82

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie stałych kosztów wynajmu, kosztów połączeń telefonicznych i wiadomości, opłat utrzymania, napraw i utrzymania sprzętu, opłat abonenckich, kosztów komunikacyjnych (telefon, teleks, telegraf, telewizja, audio- i wideokonferencje, w tym transmisja danych).

Środki te przeznaczone są także na zakup katalogów.

2 4 1 1   Sprzęt telekomunikacyjny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w sprzęt telekomunikacyjny, w tym zakup, wynajem, instalację i utrzymania instalacji kablowej.

Środki te przeznaczone są także na zakup telefonów komórkowych i dodatkowego sprzętu oraz na pokrycie kosztów pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA

2 5 0   Wydatki na posiedzenia

2 5 0 0   Posiedzenia i komunikaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

4 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących związanych z zapraszaniem ekspertów na posiedzenia pośrednio związane z wdrażaniem programu pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez infrastrukturę.

2 5 1   Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

2 5 1 0   Działania związane z przyszłymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń i działań związanych z państwami kandydującymi.

2 5 5   Różne wydatki na posiedzenia

2 5 5 0   Różne wydatki na posiedzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

39,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na konferencje i seminaria, w przypadku gdy nie są związane z istniejącą infrastrukturą Centrum.

ROZDZIAŁ 2 6 —   BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE

2 6 0   Badania, analizy, konsultacje

2 6 0 0   Badania, analizy, konsultacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

116 000

10 000

13 050,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych zleconych ekspertom lub doradcom w dziedzinach, w których Centrum oraz personel nie posiadają odpowiedniego doświadczenia.

ROZDZIAŁ 2 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0   Rezerwa na tytuł 2

2 9 0 0   Rezerwa na tytuł 2

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 2.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Sieci |
| 3 1 0 0 | Gromadzenie danych i sieci | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Zbieranie i porównywanie danych | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Sieci międzynarodowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Badania | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Spotkania i konferencje | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Szczegóły techniczne sieci Raxen |
| 3 1 1 0 | Szczegóły techniczne sieci Raxen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Artykuł 3 1 1 — Razem | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Badania i studia |
| 3 2 0 0 | Badania i ekspertyzy naukowe | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Karta partii politycznych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Specjalne żądania UE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekty dla mniejszości | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Kompetencje wielokulturowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Projekty specjalne | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Grupy robocze |
| 3 2 1 1 | Kluczowe zagadnienia grup roboczych | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Artykuł 3 2 1 — Razem | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentacja |
| 3 3 1 0 | Dokumentacja | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Tworzenie dokumentacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Sprzęt do dokumentacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Książki i prenumeraty | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Dzienniki i czasopisma | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Artykuł 3 3 1 — Razem | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Raport roczny |
| 3 3 3 0 | Raport roczny | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Artykuł 3 3 3 — Razem | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Posiedzenia okrągłego stołu |
| 3 3 4 0 | Współpraca | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Europejskie posiedzenia okrągłego stołu | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Organizacja posiedzeń okrągłego stołu | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Opracowanie polityki i strategii | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 3 4 — Razem | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Publikacje i informacje |
| 3 3 5 0 | Publikacje | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Publikacje | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices: materiał dla mediów | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Inne działania z mediami | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 3 5 — Razem | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Szczegóły techniczne komunikacji |
| 3 3 6 0 | Szczegóły techniczne komunikacji | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Artykuł 3 3 6 — Razem | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi |
| 3 4 0 0 | Zarząd i struktury administracyjne | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Posiedzenia Rady Zarządzającej | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Posiedzenia Zarządu | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Inne posiedzenia z państwami członkowskimi | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Artykuł 3 4 0 — Razem | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Organizacja i wsparcie |
| 3 4 1 0 | Tłumaczenia pisemne i ustne | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Tłumaczenie pisemne | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Tłumaczenie ustne | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Artykuł 3 4 1 — Razem | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 3 |
| 3 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 9 0 — Razem | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | SIECI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Sieci

3 1 0 0

Gromadzenie danych i sieci

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Zbieranie i porównywanie danych

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Sieci międzynarodowe

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Badania

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Spotkania i konferencje

125 000

p.m.

p.m.

Artykuł 3 1 0 — Razem

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Szczegóły techniczne sieci Raxen

3 1 1 0

Szczegóły techniczne sieci Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Artykuł 3 1 1 — Razem

p.m.

63 000

59 860,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Badania i studia

3 2 0 0

Badania i ekspertyzy naukowe

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Karta partii politycznych

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Specjalne żądania UE

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekty dla mniejszości

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Kompetencje wielokulturowe

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Projekty specjalne

p.m.

p.m.

162 581,37

Artykuł 3 2 0 — Razem

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Grupy robocze

3 2 1 1

Kluczowe zagadnienia grup roboczych

p.m.

55 000

6 677,15

Artykuł 3 2 1 — Razem

p.m.

55 000

6 677,15

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

500 000

70 000

184 258,52

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 1

Dokumentacja

3 3 1 0

Dokumentacja

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Tworzenie dokumentacji

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Sprzęt do dokumentacji

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Książki i prenumeraty

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Dzienniki i czasopisma

p.m.

19 000

6 597,57

Artykuł 3 3 1 — Razem

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Raport roczny

3 3 3 0

Raport roczny

p.m.

100 000

65 962,95

Artykuł 3 3 3 — Razem

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 0

Współpraca

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Opracowanie polityki i strategii

150 000

p.m.

p.m.

Artykuł 3 3 4 — Razem

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Publikacje i informacje

3 3 5 0

Publikacje

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Publikacje

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices: materiał dla mediów

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Inne działania z mediami

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja

324 000

p.m.

p.m.

Artykuł 3 3 5 — Razem

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Szczegóły techniczne komunikacji

3 3 6 0

Szczegóły techniczne komunikacji

p.m.

35 000

1 530,29

Artykuł 3 3 6 — Razem

p.m.

35 000

1 530,29

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

765 000

580 000

236 418,33

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 0

Zarząd i struktury administracyjne

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Posiedzenia Rady Zarządzającej

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Posiedzenia Zarządu

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Inne posiedzenia z państwami członkowskimi

p.m.

110 000

69 599,05

Artykuł 3 4 0 — Razem

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Organizacja i wsparcie

3 4 1 0

Tłumaczenia pisemne i ustne

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Tłumaczenie pisemne

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Tłumaczenie ustne

p.m.

40 000

13 933,34

Artykuł 3 4 1 — Razem

400 000

370 000

645 883,34

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

600 000

700 000

871 112,68

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Rezerwa na tytuł 3

3 9 0 0

Rezerwa na tytuł 3

529 000

380 000

p.m.

Artykuł 3 9 0 — Razem

529 000

380 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM

529 000

380 000

p.m.

Tytuł 3 — Razem

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

ROZDZIAŁ 3 1 —

SIECI

| ROZDZIAŁ 3 2 — | BADANIA I STUDIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

BADANIA I STUDIA

| ROZDZIAŁ 3 3 — | INFORMACJA I KOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 3 4 — | STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

| ROZDZIAŁ 3 9 — | REZERWA NA TYTUŁ 3 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 9 —

REZERWA NA TYTUŁ 3

ROZDZIAŁ 3 1 —   SIECI

3 1 0   Sieci

3 1 0 0   Gromadzenie danych i sieci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia danych i składania raportów przez sieci EUMC, w tym RAXEN, oraz kosztów analizy przeprowadzonej w tym zakresie i oceny wyników. Zastępują one pozycje 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 i 3 1 0 4.

3 1 0 1   Zbieranie i porównywanie danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

35 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków przeznaczonych na działania związane z porównywaniem danych zebranych przez Centrum, tj. opracowywanie wskaźników, formułowanie definicji i wyznaczanie kryteriów.

3 1 0 2   Krajowe punkty kontaktowe sieci Raxen

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zbierania danych w 25 krajowych punktach kontaktowych sieci Raxen oraz kosztów analiz przeprowadzanych w tym zakresie.

Środki te przeznaczone są także na działania szybkiego reagowania krajowych punktów kontaktowych, przygotowywania i monitorowania ich posiedzeń oraz oceny wyników.

3 1 0 3   Sieci międzynarodowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów koordynowania Centrum z tematyczną siecią naukowców i ekspertów na poziomie międzynarodowym.

3 1 0 4   Badania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów studiów specjalistycznych w zakresie rozwoju działań sieci Raxen, w przypadku gdy zarówno Centrum, jak i personel wewnętrzny nie posiadają odpowiedniej ekspertyzy.

3 1 0 5   Spotkania i konferencje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

125 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze spotkaniami, seminariami i konferencjami związanymi z badaniami i gromadzeniem danych.

3 1 1   Szczegóły techniczne sieci Raxen

3 1 1 0   Szczegóły techniczne sieci Raxen

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego (sprzętu i oprogramowania) niezbędnego do udostępniania wyników i dorobku sieci Raxen.

ROZDZIAŁ 3 2 —   BADANIA I STUDIA

3 2 0   Badania i studia

3 2 0 0   Badania i ekspertyzy naukowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań ilościowych i jakościowych, badań i ekspertyz, jak również opracowania wskaźników naukowych i metodologii. Zastępują one pozycje 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 i 3 2 1 1.

3 2 0 1   Karta partii politycznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z badaniem i monitorowaniem Karty europejskich partii politycznych na rzecz społeczeństwa wolnego od rasizmu.

3 2 0 2   Informacje o art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na inicjatywy mające na celu wspieranie dobrych praktyk we wdrażaniu prawodawstwa UE, zgodnie z art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej, we współpracy z Komisją Europejską.

3 2 0 3   Specjalne żądania UE

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania podejmowane przez Centrum na specjalne żądanie instytucji UE.

3 2 0 4   Projekty dla mniejszości

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów projektów realizowanych przez Centrum we współpracy z UE lub organizacjami międzynarodowymi na rzecz mniejszości narodowych.

3 2 0 5   Kompetencje wielokulturowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z promocją wydarzeń wielokulturowych.

3 2 0 6   Warsztaty w zakresie przemocy motywowanej rasizmem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów posiedzeń roboczych, szczególnie tych poświęconych zbieraniu i analizie faktów i przyczyn związanych z przemocą motywowaną rasizmem.

3 2 0 7   Projekty specjalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zleconymi studiami w zakresie analizy zjawiska rasizmu w obszarach priorytetowych określonych w rocznych lub wieloletnich programach pracy Centrum.

Środki te przeznaczone są także na warsztaty przygotowawcze do działań oraz monitorowanie poprzednich inicjatyw.

3 2 1   Grupy robocze

3 2 1 1   Kluczowe zagadnienia grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z pracą specjalnej grupy ustanowionej przez Centrum, w celu zidentyfikowania obszarów priorytetowych wymagających szczególnej uwagi Komisji Europejskiej, we współpracy z innymi instytucjami i organami UE.

ROZDZIAŁ 3 3 —   INFORMACJA I KOMUNIKACJA

3 3 1   Dokumentacja

3 3 1 0   Dokumentacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

16 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów rozwoju i utrzymania zasobów dokumentacji przeznaczonych do użytku publicznego i wewnętrznego tj. książek, czasopism i innych pozycji bibliotecznych. Zastępują one pozycje 3 3 1 1, 3 3 1 2 i 3 3 1 3.

3 3 1 1   Tworzenie dokumentacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utworzenia i aktualizacji ośrodka dokumentacji dostępnego publicznie, zgodnie z koncepcją wirtualnych danych dostępnych przez Internet i przez sieci specjalne.

3 3 1 2   Sprzęt do dokumentacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu technicznego wykorzystywanego do przechowywania, kojarzenia i zarządzania dokumentami.

3 3 1 3   Książki i prenumeraty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek i publikacji nieperiodycznych oraz aktualizację istniejących zasobów wedle wymagań Centrum i departamentu dokumentacji Centrum.

3 3 1 4   Dzienniki i czasopisma

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, opracowań wstępnych, statystyk specjalistycznych, różnych biuletynów i Internetowych baz danych.

3 3 3   Raport roczny

3 3 3 0   Raport roczny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji raportu rocznego, w tym streszczenia, które Centrum musi udostępnić.

3 3 4   Posiedzenia okrągłego stołu

3 3 4 0   Współpraca

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

160 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i jej organami doradczymi, rządami państw członkowskich, organizacjami międzyrządowymi, organizacjami międzynarodowymi oraz wyspecjalizowanymi organami na szczeblu europejskim i krajowym, organami doradczymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, partnerami społecznymi i sieciami niezwiązanymi z EUMC. Środki obejmują również spotkania osób kontaktowych w rządach, spotkania międzyagencyjne z Radą Europy, organami ONZ, Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, programy krajowe i programy Europejskiego Okrągłego Stołu, projekty niezwiązane z polityką i strategiami, wspólne i połączone inicjatywy z innymi organizacjami oraz współpracę z prezydencją UE. Obejmują one również projekty finansowane w ramach pozycji 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 oraz 3 4 0 3.

3 3 4 1   Europejskie posiedzenia okrągłego stołu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzenia okrągłego stołu UE z przedstawicielami Państw Członkowskich, w tym kosztów podróży i zakwaterowania uczestników.

3 3 4 2   Organizacja posiedzeń okrągłego stołu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wymianą i rozpowszechnianiem informacji między krajowymi posiedzeniami okrągłego stołu, w tym regularnie wydawany biuletyn informacyjny i informacje rozsyłane drogą elektroniczną.

3 3 4 3   Warsztaty dla posiedzeń okrągłego stołu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze specjalnymi warsztatami, z udziałem przedstawicieli krajowych okrągłych stołów, dotyczącymi zaleceń opracowanych przez Centrum.

3 3 4 4   Opracowanie polityki i strategii

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności związanej z rozwojem polityki obejmującej opracowanie dokumentów strategicznych, spotkania z ekspertami ds. polityki, grupami roboczymi ds. polityki oraz projekty. Obejmują one również dokumenty mające wkład w analizę i ocenę polityki, spotkania i działania mające na celu udoskonalenie porównania danych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 i 3 4 0 3.

3 3 5   Publikacje i informacje

3 3 5 0   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

115 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów produkcji w formie elektronicznej i/lub innych formatach (w tym edytowania, projektowania, opracowania graficznego, zdjęć i drukowania) oraz dystrybucji publikacji Centrum. Obejmują one koszty wydawania sprawozdań Centrum, magazynów i biuletynów. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 3 3 0, 3 3 5 1 i 3 3 5 2.

3 3 5 1   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, edycji i publikacji, niezależnie od formy, raportów z działalności i innych publikacji wydawanych przez Centrum, z wyjątkiem raportu rocznego i biuletynu pt.: „Equal Voices”, zgodnie z decyzjami Rady. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów papieru, niezbędnego pisania komputerowego, kopiowania lub wydruku, odtwarzania przeźroczy, fotografii, plakatów, kosztów dystrybucji i wysyłki oraz innych czynności zewnętrznych oraz kosztów poniesionych w związku ze wzrastającą świadomością personelu Centrum i jego działalnością. Środki te przeznaczone są również na usługi projektowe dla Centrum i jego strony internetowej.

3 3 5 2   Equal Voices: materiał dla mediów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowywania, wydruku i dystrybucji różnych wersji biuletynu kwartalnego wydawanego przez Centrum.

Środki te przeznaczone są również na wszelkie materiały, niezależnie od formy, które Centrum musi dostarczyć na żądanie mediów, w związku z wytycznymi zatwierdzonymi przez Radę.

3 3 5 3   Inne działania z mediami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów nieprzewidzianych i niezaprogramowanych materiałów komunikacyjnych związanych z wkładem Centrum w ogólnie dostępne bazy danych dotyczące szczególnych zagadnień.

3 3 5 4   Informacje dla społeczeństwa, media i komunikacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

324 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informowania o Centrum i jego działalności. Środki te obejmują koszty związane z informacjami dla społeczeństwa oraz materiałami i wydarzeniami mającymi na celu poprawę komunikacji oraz działalność projektową Centrum i jej stronę internetową. Środki te również obejmują koszty związane z monitorowaniem wydarzeń w państwach członkowskich oraz abonamenty do gazet, magazynów i internetowych serwisów informacyjnych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 i 3 3 6 1.

3 3 6   Szczegóły techniczne komunikacji

3 3 6 0   Szczegóły techniczne komunikacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z podłączeniem do Internetu.

ROZDZIAŁ 3 4 —   STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI

3 4 0   Stosunki z Zarządem i Państwami Członkowskimi

3 4 0 0   Zarząd i struktury administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z posiedzeniami struktur kierowniczych i administracyjnych Centrum tj. Zarządu i Rady Zarządzającej, grup roboczych zarządu i/lub komitetów. Środki obejmują koszty podróży, zakwaterowania, pobytu i koszty towarzyszące poniesione przez członków Zarządu i Rady Zarządzającej uczęszczających na posiedzenia Zarządu lub spotkań grup roboczych. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 4 0 1 i 3 4 0 2.

3 4 0 1   Posiedzenia Rady Zarządzającej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Rady Zarządzającej i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 2   Posiedzenia Zarządu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń Zarządu i grupy robocze.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 0 3   Inne posiedzenia z państwami członkowskimi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych w związku z posiedzeniami krajowych oficerów łącznikowych i grup roboczych.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie odpowiednich wydatków związanych z organizacją tych posiedzeń, w przypadku gdy nie są one pokrywane przez istniejącą infrastrukturę.

3 4 1   Organizacja i wsparcie

3 4 1 0   Tłumaczenia pisemne i ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

400 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programu pracy. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programu pracy. Środki obejmują również projekty poprzednio finansowane w ramach pozycji 3 4 1 1 i 3 4 1 2.

3 4 1 1   Tłumaczenie pisemne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń, przesłanych do Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej, wszelkich tekstów bezpośrednio związanych z wdrażaniem zobowiązań Centrum i programów pracy.

3 4 1 2   Tłumaczenie ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń za usługi niezależnych tłumaczy ustnych i operatorów konferencyjnych, w tym zwrot kosztów za usługi świadczone przez tłumaczy ustnych Komisji, przy czym dotyczy to wszystkich posiedzeń związanych z wdrażaniem programów pracy.

ROZDZIAŁ 3 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 3

3 9 0   Rezerwa na tytuł 3

3 9 0 0   Rezerwa na tytuł 3

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

529 000

380 000

p.m.

Uwagi

Rezerwa na tytuł 3.

TYTUŁ 4

INNE WYDATKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | ROZDZIAŁ 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM | 0 | 110 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 0 | 593 908 | 0,— |
| | RAZEM | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| ROZDZIAŁ 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 4 1

0

110 000

0,—

ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM

0

110 000

0,—

ROZDZIAŁ 4 2

p.m.

483 908

0,—

ROZDZIAŁ 4 2 — RAZEM

p.m.

483 908

0,—

Tytuł 4 — Razem

0

593 908

0,—

RAZEM

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

ROZDZIAŁ 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| ROZDZIAŁ 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 4 2 —

RAXEN_CT

ROZDZIAŁ 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

110 000

0,—

ROZDZIAŁ 4 2 —   RAXEN_CT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

483 908

0,—

Stan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Kategoria i stopień (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Ogółem AD | — | — | — | 20 | 15 | Suma A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Ogółem AST | — | — | — | 30 | 22 | Suma B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Suma C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Suma D* | — |
| Ogółem | — | — | — | 50 | 37 | Ogółem | 37 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2007

2006

2005

2007

2006

Kategoria i stopień (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Ogółem AD

—

—

—

20

15

Suma A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

30

22

Suma B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Suma C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Suma D*

—

Ogółem

—

—

—

50

37

Ogółem

37

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/475

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2007

(2007/292/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Tytuł 1 — Razem | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| | Tytuł 2 — Razem | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH |
| | Tytuł 3 — Razem | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| RÓŻNE |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU |
| 6 0 | ZE ŚRODKÓW UE | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | Z INNYCH ŹRÓDEŁ | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004) | | | | | | |
| | Tytuł 6 — Razem | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | RAZEM | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Tytuł 1 — Razem

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH

Tytuł 3 — Razem

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

RÓŻNE

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU

6 0

ZE ŚRODKÓW UE

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

Z INNYCH ŹRÓDEŁ

644 209,69

4 274 810,39

6 2

ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004)

Tytuł 6 — Razem

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

RAZEM

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

TYTUŁ 1

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 | 2005–2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Program sąsiedztwa | | | | | | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Tytuł 1 — Razem | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

2005–2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Program sąsiedztwa

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Tytuł 1 — Razem

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

ROZDZIAŁ 1 1 —

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 1 —   SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

1 1 0   2005–2006

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Subwencja dla Kosowa — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 03)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Subwencja dla Kosowa — Programy operacyjne (artykuł 22 05 03)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Subwencja dla Serbii — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Subwencja dla Serbii — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Subwencja dla Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Subwencja dla Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Subwencja dla FYROM — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 01)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Subwencja dla FYROM — Programy operacyjne (artykuł 22 05 01)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Wydatki administracyjne (artykuł 22 05 02)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Związek Państw Serbii i Czarnogóry — Programy operacyjne (artykuł 22 05 02)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Program sąsiedztwa

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

TYTUŁ 2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | Tytuł 2 — Razem | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TYTUŁ 3

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | Tytuł 3 — Razem | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 3 — Razem

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

TYTUŁ 4

RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TYTUŁ 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | Tytuł 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Tytuł 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TYTUŁ 6

ŚRODKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH EUROPEJSKIEJ AGENCJI ODBUDOWY NA POCZĄTKU ROKU

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| ROZDZIAŁ 6 1 |
| | ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| ROZDZIAŁ 6 2 |
| | ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM | | | | | | |
| | Tytuł 6 — Razem | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | RAZEM | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| ROZDZIAŁ 6 0 — | ZE ŚRODKÓW UE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 6 0

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

ROZDZIAŁ 6 1

ROZDZIAŁ 6 1 — RAZEM

644 209,69

4 274 810,39

ROZDZIAŁ 6 2

ROZDZIAŁ 6 2 — RAZEM

Tytuł 6 — Razem

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

RAZEM

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

ROZDZIAŁ 6 0 —

ZE ŚRODKÓW UE

| ROZDZIAŁ 6 1 — | Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 1 —

Z INNYCH ŹRÓDEŁ

| ROZDZIAŁ 6 2 — | ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004) |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 6 2 —

ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004)

ROZDZIAŁ 6 0 —   ZE ŚRODKÓW UE

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

ROZDZIAŁ 6 1 —   Z INNYCH ŹRÓDEŁ

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

644 209,69

4 274 810,39

ROZDZIAŁ 6 2 —   ZE ŚRODKÓW UE I Z INNYCH ŹRÓDEŁ (2004)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | REZERWA NA TYTUŁ 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | REZERWA NA TYTUŁ 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROJEKTY |
| 3 1 | PROGRAMY DLA KOSOWA | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | PROGRAMY DLA SERBII | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM) | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | INNE ŹRÓDŁA | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Tytuł 3 — Razem | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU |
| 4 0 | NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | RAZEM | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

POMOC SPOŁECZNA

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

REZERWA NA TYTUŁ 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Tytuł 1 — Razem

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

REZERWA NA TYTUŁ 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Tytuł 2 — Razem

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROJEKTY

3 1

PROGRAMY DLA KOSOWA

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

PROGRAMY DLA SERBII

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM)

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

INNE ŹRÓDŁA

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Tytuł 3 — Razem

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

4 0

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Tytuł 4 — Razem

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

RAZEM

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i lokalny |
| 1 1 1 0 | Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Agenci kontraktowi | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Roczne koszty podróży | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Odprawy i inne dodatki |
| 1 1 6 0 | Odprawy | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Inne dodatki | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 1 6 — Razem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztami Komisji | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem |
| 1 1 8 0 | Wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Wyrównanie wynagrodzeń |
| 1 1 9 0 | Wyrównanie wynagrodzeń | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe i doskonalenie zawodowe | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Artykuł 1 4 2 — Razem | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Inne wydatki |
| 1 4 3 0 | Inne wydatki | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 4 3 — Razem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 0 |
| Wydatki na zarządzanie |
| 1 5 0 0 | Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Artykuł 1 5 0 — Razem | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 5 1 0 | Koszty tłumaczeń ustnych | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Pozostałe usługi zewnętrzne | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Artykuł 1 5 1 — Razem | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym |
| 1 5 2 0 | Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 5 2 — Razem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Zapomogi losowe |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 6 0 — Razem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Imprezy |
| 1 6 1 0 | Imprezy | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Artykuł 1 6 1 — Razem | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerwa na tytuł 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 9 0 — Razem | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0

Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Agenci kontraktowi

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Artykuł 1 1 1 — Razem

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0

Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Artykuł 1 1 3 — Razem

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

0,—

0,—

1 1 4 3

Roczne koszty podróży

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Artykuł 1 1 4 — Razem

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 1 1 5 — Razem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0

Odprawy

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Inne dodatki

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 1 1 6 — Razem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 0

Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztami Komisji

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 1 1 7 — Razem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0

Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 1 1 8 — Razem

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0

Wyrównanie wynagrodzeń

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 1 1 9 — Razem

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0

Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Artykuł 1 3 0 — Razem

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Artykuł 1 4 0 — Razem

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Artykuł 1 4 1 — Razem

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0

Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Artykuł 1 4 2 — Razem

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Inne wydatki

1 4 3 0

Inne wydatki

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 1 4 3 — Razem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 0

Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0

Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Artykuł 1 5 0 — Razem

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Usługi dodatkowe

1 5 1 0

Koszty tłumaczeń ustnych

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Pozostałe usługi zewnętrzne

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Artykuł 1 5 1 — Razem

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 1 5 2 — Razem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 1 6 0 — Razem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Imprezy

1 6 1 0

Imprezy

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Artykuł 1 6 1 — Razem

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Artykuł 1 7 0 — Razem

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0

Rezerwa na tytuł 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 1 9 0 — Razem

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Tytuł 1 — Razem

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

| ROZDZIAŁ 1 6 — | POMOC SPOŁECZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

POMOC SPOŁECZNA

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 1 9 — | REZERWA NA TYTUŁ 1 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 9 —

REZERWA NA TYTUŁ 1

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Urzędnicy i pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66, mające zastosowanie zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (WE) nr 2667/2000 z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy (Dz.U. L 306 z 7.12.2000, str. 7), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1756/2006 (Dz.U. L 332 z 30.11.2006, str. 18).

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze członków personelu tymczasowego zajmujących stanowiska zgodnie z planem zatrudnienia.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII oraz jego załącznik X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych, które obejmują:

| — | dodatek na rodzinę, |
| --- | --- |

—

dodatek na rodzinę,

| — | dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców, |
| --- | --- |

—

dodatek na dzieci pozostające na utrzymaniu rodziców,

| — | dodatek na kształcenie, |
| --- | --- |

—

dodatek na kształcenie,

członków personelu tymczasowego.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 i art. 4 jego załącznika VII oraz jego załącznik X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju dla członków personelu tymczasowego.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych/sekretarskich dla członków personelu tymczasowego zaliczonych do kategorii C i zatrudnionych w charakterze maszynistek, stenotypistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatów.

1 1 1   Personel pomocniczy i lokalny

1 1 1 0   Wynagrodzenia i ubezpieczenie personelu pomocniczego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego. Pracownicy ci zatrudniani są w zastępstwie członków personelu tymczasowego, którzy czasowo nie mogą wykonywać swoich obowiązków oraz jako wsparcie personelu zwłaszcza podczas sesji miesięcznych, w szczególności jako uzupełnienie personelu technicznego (drukowanie, powielanie, dystrybucja, kurierzy, sprzęt audiowizualny).

Środki te obejmują również wynagrodzenie personelu medycznego i paramedycznego, opłacanego w ramach systemu świadczenia usług.

1 1 1 1   Wynagrodzenia, ubezpieczenie i praca w godzinach nadliczbowych personelu lokalnego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne w ramach systemu ubezpieczeń społecznych pracowników lokalnych, a także na pokrycie kosztów związanych z pracą w godzinach nadliczbowych.

1 1 1 3   Agenci kontraktowi

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 i tytuł IV.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia, dodatki i odszkodowania oraz składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne. Kwoty wyrównania, kosztów zatrudnienia, kosztów podróży i diet dziennych ujęte są odpowiednio w pozycjach 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 i 1 1 8 4.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla członków personelu tymczasowego

1 1 3 0   Ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i art. 24 jego załącznika X, mające zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia zdrowotne dla członków personelu tymczasowego.

1 1 3 1   Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 73 i 15 jego załącznika VIII oraz art. 25 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na:

| — | składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych, |
| --- | --- |

—

składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych,

| — | dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego. |
| --- | --- |

—

dodatkowe wydatki ponoszone przez członków personelu tymczasowego.

1 1 3 2   Ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1), w szczególności jego art. 28a.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla członków personelu tymczasowego.

1 1 4   Różne świadczenia i dodatki dla członków personelu tymczasowego

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są dla członków personelu tymczasowego i obejmują:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka,

| — | i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika:






  — | na pokrycie pełnego wynagrodzenia urzędnika przez 3 miesiące po śmierci, |
| --- | --- | --- |

—

i zasiłki w przypadku śmierci urzędnika:

—

na pokrycie pełnego wynagrodzenia urzędnika przez 3 miesiące po śmierci,

| — | na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 2   Specjalne dodatki dla księgowych i administratorów kont imprest

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych dodatków dla członków personelu tymczasowego zajmujących stanowisko księgowych i administratorów kont imprest.

1 1 4 3   Roczne koszty podróży

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia z zastrzeżeniem poniższych warunków:

| — | raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50–725 km, |
| --- | --- |

—

raz do roku, gdy odległość transportem kolejowym mieści się w przedziale 50–725 km,

| — | dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy do roku, gdy odległość transportem kolejowym wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 4   Koszty podróży w ramach urlopu wypoczynkowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym, z miejsca zatrudnienia do zatwierdzonego miejsca urlopu.

1 1 5   Praca członków personelu tymczasowego w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0   Praca w godzinach nadliczbowych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków stałych i wynagrodzenia godzinnego dla członków personelu tymczasowego zaliczanych do kategorii C i D, którym niemożliwe było zrekompensowanie przepracowanych nadgodzin przyznaniem czasu wolnego.

1 1 6   Odprawy i inne dodatki

1 1 6 0   Odprawy

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 39 i 40.

1 1 6 1   Inne dodatki

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych dodatków przeznaczonych dla innych pracowników.

1 1 7   Usługi dodatkowe

1 1 7 0   Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Pozostałe usługi zewnętrzne, w tym wydatki związane z zarządzaniem kosztami Komisji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Świadczenia i wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem

1 1 8 0   Wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z badaniami lekarskimi kandydatów na członków personelu tymczasowego i innych pracowników oraz kosztów ogłoszeń reklamowych, agencji zatrudnienia i kosztów podróży dla kandydatów przyjeżdżających na rozmowy kwalifikacyjne.

1 1 8 1   Koszty podróży związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu kosztów podróży przysługującego funkcjonariuszom czasowym (i ich rodzinom), którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i na przeniesienie dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 24 oraz Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki i urządzenia miejsca zamieszkania poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII oraz rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki poniesionych przez członków personelu tymczasowego, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy, zostali przeniesieni do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji lub dla funkcjonariuszy, którzy ostatecznie zakończyli stosunek pracy i zamierzają wyprowadzić się.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII oraz rozdział 4, sekcja 2 jego załącznika X, mające zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na wypłatę tymczasowych diet dziennych funkcjonariuszom czasowym, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 5   Tymczasowe diety dzienne: tymczasowe zakwaterowanie dla członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowego zakwaterowania członków personelu tymczasowego, którzy przedłożą dowody na to, iż musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub przeniesieniem do innego miejsca zatrudnienia w ramach swoich funkcji.

1 1 8 6   Koszty podróży związane z zakończeniem stosunku pracy

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Wyrównanie wynagrodzeń

1 1 9 0   Wyrównanie wynagrodzeń

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń członków personelu tymczasowego.

Środki te przeznaczone są również na zmianę, przez zastosowanie wskaźnika korygującego, części wynagrodzenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

1 3 0 0   Koszty podróży, wyjazdów służbowych i inne koszty

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat dziennych diet przysługujących podczas podróży służbowych i wydatków towarzyszących poniesionych z tytułu podróży służbowej, w tym koszty podróży na roczne badania lekarskie i posiedzenia komitetu pracowniczego dla personelu Agencji zatrudnionego na podstawie regulaminu pracowniczego i dla ekspertów oraz krajowych i międzynarodowych urzędników oddelegowanych do Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

1 4 0 0   Restauracje i stołówki

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia i materiałów zużywalnych dla restauracji i stołówek.

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna: roczne badania lekarskie i drobne usługi medyczne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 (badania lekarskie w związku z urlopem chorobowym i profilaktyczne badania lekarskie) oraz art. 8 załącznika II (komisja orzekająca o niezdolności do pracy).

Środki te przeznaczone są pokrycie kosztów rocznych kontrolnych badań lekarskich wykonywanych lokalnie, innych badań i szczepień oraz drobnego sprzętu medycznego i materiałów.

1 4 2   Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

1 4 2 0   Kursy językowe i doskonalenie zawodowe

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i doskonalenia zawodowego dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników.

1 4 3   Inne wydatki

1 4 3 0   Inne wydatki

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów socjalno-medycznych.

ROZDZIAŁ 1 5 —   INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 5 0   Wydatki na zarządzanie

1 5 0 0   Wydatki na zarządzanie kosztami Komisji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zarządzaniem kosztami Komisji.

1 5 1   Usługi dodatkowe

1 5 1 0   Koszty tłumaczeń ustnych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych tłumaczy ustnych i urzędników zaangażowanych w prace związane z konferencjami, które nie mogą być wykonane przez członków personelu tymczasowego.

1 5 1 1   Pozostałe usługi zewnętrzne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pozostałych usług zewnętrznych, w tym różnych kosztów ubezpieczenia związanych z wydatkami na personel (ubezpieczenie personelu przebywającego w podróży służbowej, ubezpieczenie księgowych i inne ubezpieczenia).

1 5 2   Wymiana personelu między Agencją a sektorem publicznym/prywatnym

1 5 2 0   Krajowi i międzynarodowi urzędnicy oraz personel sektora prywatnego czasowo oddelegowany do Agencji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów krajowych urzędników i innych specjalistów oddelegowanych lub zatrudnionych w Agencji do tymczasowych zleceń lub którym zlecono krótkoterminowe konsultacje, w szczególności w celu wzmocnienia współpracy z administracjami państwowymi i opracowania protokołów technicznych.

1 5 2 1   Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji i przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 38.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem członków personelu tymczasowego i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem.

ROZDZIAŁ 1 6 —   POMOC SPOŁECZNA

1 6 0   Zapomogi losowe

1 6 0 0   Zapomogi losowe

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zapomóg dla członków personelu tymczasowego i innych pracowników znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

1 6 1   Imprezy

1 6 1 0   Imprezy

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcji społecznych na rzecz personelu Agencji i ich rodzin.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów personelu zatrudnionego w rezydencji dyrektora Agencji i wydatków związanych z przyjęciami i na cele reprezentacyjne dyrektora Agencji (i innych członków Rady Zarządzającej).

ROZDZIAŁ 1 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 1

1 9 0   Rezerwa na tytuł 1

1 9 0 0   Rezerwa na tytuł 1

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Rezerwa na tytuł 1.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz |
| 2 0 0 0 | Czynsz za pomieszczenia biurowe | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Czynsz — rezydencja | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Artykuł 2 0 4 — Razem | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Artykuł 2 0 5 — Razem | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Budowa budynków |
| 2 0 7 0 | Budowa budynków | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 0 7 — Razem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości |
| 2 0 8 0 | Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 0 8 — Razem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 0 9 — Razem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych |
| 2 1 0 0 | Zakup sprzętu komputerowego | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Oprogramowanie | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Pozostałe usługi zewnętrzne | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Instalacje i sprzęt techniczny | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Środki transportu |
| 2 2 3 0 | Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Ubezpieczenie pojazdów | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Wydatki na paliwo | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 1 0 | Koszty bankowe | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Różnice kursów walutowych | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Artykuł 2 3 1 — Razem | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Różne wydatki prawne |
| 2 3 2 0 | Różne wydatki prawne | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Odszkodowania |
| 2 3 3 0 | Odszkodowania | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Inne wydatki administracyjne |
| 2 3 4 0 | Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Odzież służbowa i robocza | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Usługi tłumaczeń | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Artykuł 2 3 4 — Razem | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Działania komunikacyjne i informacyjne |
| 2 3 5 0 | Działania komunikacyjne i informacyjne | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia i narady |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia Rady Zarządzającej | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Inne narady | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| ROZDZIAŁ 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezerwa na określone cele w ramach tytułu 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerwa na tytuł 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 9 0 — Razem | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz

2 0 0 0

Czynsz za pomieszczenia biurowe

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Czynsz — rezydencja

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Artykuł 2 0 0 — Razem

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Artykuł 2 0 1 — Razem

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Artykuł 2 0 2 — Razem

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Artykuł 2 0 3 — Razem

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Artykuł 2 0 4 — Razem

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Artykuł 2 0 5 — Razem

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Budowa budynków

2 0 7 0

Budowa budynków

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 2 0 7 — Razem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0

Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 2 0 8 — Razem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Inne wydatki

2 0 9 0

Inne wydatki

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 2 0 9 — Razem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0

Zakup sprzętu komputerowego

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Oprogramowanie

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Pozostałe usługi zewnętrzne

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Artykuł 2 1 0 — Razem

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Instalacje i sprzęt techniczny

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Artykuł 2 2 0 — Razem

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Artykuł 2 2 1 — Razem

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Środki transportu

2 2 3 0

Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Ubezpieczenie pojazdów

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Wydatki na paliwo

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Artykuł 2 2 3 — Razem

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Artykuł 2 2 5 — Razem

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Artykuł 2 3 0 — Razem

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Opłaty finansowe

2 3 1 0

Koszty bankowe

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Różnice kursów walutowych

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Artykuł 2 3 1 — Razem

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Różne wydatki prawne

2 3 2 0

Różne wydatki prawne

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Artykuł 2 3 2 — Razem

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Odszkodowania

2 3 3 0

Odszkodowania

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 2 3 3 — Razem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0

Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Odzież służbowa i robocza

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Usługi tłumaczeń

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Artykuł 2 3 4 — Razem

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0

Działania komunikacyjne i informacyjne

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Artykuł 2 3 5 — Razem

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Artykuł 2 4 0 — Razem

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 2 4 1 — Razem

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i narady

2 5 0 0

Posiedzenia Rady Zarządzającej

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Inne narady

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Artykuł 2 5 0 — Razem

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

ROZDZIAŁ 2 9

2 9 0

Rezerwa na określone cele w ramach tytułu 2

2 9 0 0

Rezerwa na tytuł 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artykuł 2 9 0 — Razem

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 9 — RAZEM

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Tytuł 2 — Razem

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

| ROZDZIAŁ 2 9 — | REZERWA NA TYTUŁ 2 |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 9 —

REZERWA NA TYTUŁ 2

ROZDZIAŁ 2 0 —   INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0 0   Czynsz

2 0 0 0   Czynsz za pomieszczenia biurowe

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za czynsz i użytkowanie gruntu związane z zajmowanymi budynkami służbowymi lub ich częściami oraz wynajem sal konferencyjnych, magazynów, garaży i parkingów.

2 0 0 1   Czynsz — zakwaterowanie członków personelu tymczasowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu zakwaterowania członków personelu tymczasowego i związanych z tym kosztów.

2 0 0 2   Czynsz — rezydencja

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 23 jego załącznika X, mający zastosowanie do Europejskiej Agencji Odbudowy.

Środki te przeznaczone są na opłaty czynszu za rezydencję dyrektora.

2 0 1   Ubezpieczenie

2 0 1 0   Ubezpieczenie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie i olej opałowy na potrzeby generatora

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia gazu, wody, energii elektrycznej i ogrzewania oraz oleju opałowego na potrzeby generatora.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie obiektów oraz instalacji i sprzętu biurowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania, utrzymania obiektów, instalacji i sprzętu biurowego oraz środków czystości i materiałów.

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń służbowych, w tym przebudowy ścian, przebudowy instalacji technicznej i innych robót specjalistycznych obejmujących systemy zamków, urządzenia elektroniczne, hydraulikę, powłoki ścienne, okładziny podłóg itp.

Środki te obejmują także koszty niezbędnego sprzętu.

2 0 5   Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych

2 0 5 0   Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: urządzenia do ochrony bezpieczeństwa

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących utrzymania urządzeń bezpieczeństwa i zakupu związanego z tym sprzętu.

2 0 5 1   Ochrona i nadzór pomieszczeń służbowych: usługi ochroniarskie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem ochrony osób i mienia oraz bezpieczeństwa osób i nieruchomości, w szczególności umów dotyczących ochrony budynków i konwojów.

2 0 7   Budowa budynków

2 0 7 0   Budowa budynków

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na ewentualne środki na budowę budynków.

2 0 8   Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

2 0 8 0   Wydatki wstępne dotyczące budowy budynków i nabycia lub dzierżawy nieruchomości

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków.

2 0 9   Inne wydatki

2 0 9 0   Inne wydatki

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, w szczególności kosztów zarządzania budynkami wynajmowanymi przez wiele stron, kosztów inspekcji pomieszczeń biurowych i opłat za urządzenia (odbiór ścieków itp.).

Środki te obejmują także pomoc techniczną, opłaty administracyjno-prawne związane z większymi pracami w pomieszczeniach biurowych oraz ich dzierżawą.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Sprzęt, koszt sprzętu i operacji przetwarzania danych

2 1 0 0   Zakup sprzętu komputerowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup/dzierżawę komputerów i sprzętu dodatkowego.

Środki te przeznaczone są także na pokrycie kosztów utrzymania, obsługi, nośników danych, dokumentacji, innych materiałów itp.

2 1 0 1   Oprogramowanie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług firm komputerowych i konsultingowych, w szczególności obejmujących:

| — | konserwację istniejących aplikacji, |
| --- | --- |

—

konserwację istniejących aplikacji,

| — | tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.), |
| --- | --- |

—

tworzenie nowych aplikacji oraz rozbudowę istniejących aplikacji (badanie wykonalności, analiza, programowanie, wdrażanie, itp.),

| — | zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania itp. |
| --- | --- |

—

zakup, dzierżawę i utrzymanie pakietów programów i oprogramowania itp.

2 1 0 2   Pozostałe usługi zewnętrzne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów operacji powierzonych firmom zewnętrznym (pomoc biurowa, wprowadzanie danych itp.).

2 1 0 3   Obsługa i naprawa sprzętu komputerowego

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów obsługi i naprawy sprzętu komputerowego.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0   Instalacje i sprzęt techniczny

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i odnowienia, pierwszej instalacji, konserwacji i naprawy oraz dzierżawy urządzeń do powielania i archiwizowania dokumentów w dowolnej formie (papierowej, na nośnikach danych), urządzeń faksowych, sprzętu audiowizualnego, bibliotecznego i na potrzeby tłumaczeń symultanicznych (kabiny, słuchawki i tablice kontrolne dla obiektów przystosowanych do tłumaczeń symultanicznych), maszyny do pisania, fotokopiarki, kalkulatory, generatory.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Meble biurowe, mieszkaniowe i meble do rezydencji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem, konserwacją, dzierżawą i naprawą mebli biurowych, w tym mebli ergonomicznych i półek na akta, mebli i sprzętu mieszkaniowego w miejscach zakwaterowania członków personelu tymczasowego i mebli do rezydencji Dyrektora.

2 2 3   Środki transportu

2 2 3 0   Zakup i długoterminowa dzierżawa środków transportu

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

22 640,—

22 640,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup i długoterminową dzierżawę pojazdów.

2 2 3 1   Przeglądy, obsługa i naprawa oraz inne wydatki związane ze środkami transportu

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeglądów, obsługi i naprawy oraz innych wydatków związanych ze środkami transportu (sporadyczny wynajem pojazdów, koszt taksówek itp.).

2 2 3 2   Ubezpieczenie pojazdów

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia pojazdów.

2 2 3 3   Wydatki na paliwo

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu paliwa do pojazdów.

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Wydatki na bibliotekę, zakup książek, prenumeratę dzienników i czasopism

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup słowników, leksykonów itp., opracowań, dokumentów, książek, podręczników (w wersji drukowanej i na nośnikach elektronicznych) związanych z działalnością Agencji oraz na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup materiałów, komputerowych materiałów zużywalnych i materiałów papierniczych.

2 3 1   Opłaty finansowe

2 3 1 0   Koszty bankowe

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych w ramach zarządzania administracyjnego i operacji programowych.

2 3 1 1   Różnice kursów walutowych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w danym okresie budżetowym, w ten sposób, że takie straty nie mogą być rekompensowane przez zyski z tytułu różnic kursów walut.

2 3 2   Różne wydatki prawne

2 3 2 0   Różne wydatki prawne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników zatrudnionych przez Agencję do doradztwa oraz wydatki związane z ich udziałem w procesach sądowych (procesy sądowe, odwołania itp.), które nie są objęte innymi pozycjami budżetu.

2 3 3   Odszkodowania

2 3 3 0   Odszkodowania

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z odszkodowaniami, odsetkami i zadłużeniem.

2 3 4   Inne wydatki administracyjne

2 3 4 0   Różne ubezpieczenia, transport towarów, przeprowadzki wewnętrzne i koszty związane z ich obsługą

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia, z wyjątkiem ubezpieczenia budynków, i kosztów transportu towarów między różnymi budynkami służbowymi oraz demontażu i obsługi (odbiór, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych wewnątrz budynków.

2 3 4 1   Odzież służbowa i robocza

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup odzieży służbowej i roboczej.

2 3 4 2   Usługi tłumaczeń

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.

2 3 4 3   Wydawnictwa urzędowe, publikacja ogłoszeń o przetargach i kopiowanie dokumentów

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji wydawnictw urzędowych, ogłoszeń o przetargach i kopiowania dokumentów.

2 3 5   Działania komunikacyjne i informacyjne

2 3 5 0   Działania komunikacyjne i informacyjne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacyjnych działań Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

2 4 0 0   Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń korespondencji i przesyłek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat abonamentowych, kosztów łączności kablowej i radiowej oraz sieci transmisji danych (stacjonarna sieć telefoniczna, teleksowa, faksowa, telewizja, telekonferencje i wideokonferencje). Środki te obejmują także koszty abonamentów podłączeń do usług sieciowych (zewnętrzna poczta elektroniczna itp.) oraz opłaty za korzystanie z nich.

2 4 1 1   Zakup, instalacja i utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na sprzęt i materiały telekomunikacyjne, w tym łączy kablowych i obejmują ich zakup, dzierżawę, instalację, utrzymanie i dokumentację itp.

2 4 1 2   Utrzymanie sprzętu i materiałów telekomunikacyjnych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

2 5 0   Posiedzenia i narady

2 5 0 0   Posiedzenia Rady Zarządzającej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Rady Zarządzającej.

2 5 0 1   Inne narady

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z organizacją innych narad.

ROZDZIAŁ 2 9 —   REZERWA NA TYTUŁ 2

2 9 0   Rezerwa na określone cele w ramach tytułu 2

2 9 0 0   Rezerwa na tytuł 2

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Uwagi

Rezerwa na tytuł 2.

TYTUŁ 3

PROJEKTY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0A | Roczny program dla Kosowa na rok 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Roczny program dla Kosowa na rok 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Roczny program dla Kosowa na rok 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Roczny program dla Kosowa na rok 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Roczny program dla Kosowa na rok 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Roczny program dla Kosowa na rok 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Roczny program dla Kosowa na rok 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Roczny program dla Kosowa na rok 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0A | Roczny program dla Serbii na rok 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Roczny program dla Serbii na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Roczny program dla Serbii na rok 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Roczny program dla Serbii na rok 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Roczny program dla Serbii na rok 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Roczny program dla Serbii na rok 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0A | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2006 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Roczny program dla Czarnogóry na rok 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Roczny program dla Czarnogóry na rok 1999 | | | | | | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0A | Roczny program dla FYROM na rok 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | Roczny program dla FYROM na rok 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Roczny program dla FYROM na rok 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Roczny program dla FYROM na rok 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Roczny program dla FYROM na rok 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Roczny program dla FYROM na rok 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Roczny program dla FYROM na rok 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Roczny program dla FYROM na rok 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Roczny program dla FYROM na rok 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | Roczny program dla FYROM na rok 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Roczny program dla FYROM na rok 1997–2001 | | | | | | |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0A | Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Inne źródła dla Czarnogóry (środki na rok 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Inne źródła dla FYROM (środki na rok 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Tytuł 3 — Razem | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | PROGRAMY DLA KOSOWA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0A

Roczny program dla Kosowa na rok 2006

3 1 0B

Roczny program dla Kosowa na rok 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Roczny program dla Kosowa na rok 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Roczny program dla Kosowa na rok 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Roczny program dla Kosowa na rok 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Roczny program dla Kosowa na rok 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Roczny program dla Kosowa na rok 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Roczny program dla Kosowa na rok 1999

422 049,13

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0A

Roczny program dla Serbii na rok 2006

3 2 0B

Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

3 2 0C

Roczny program dla Serbii na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Roczny program dla Serbii na rok 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Roczny program dla Serbii na rok 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Roczny program dla Serbii na rok 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Roczny program dla Serbii na rok 2001

1 487 448,74

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0A

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2006 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

3 3 0B

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2001

3 3 0G

Roczny program dla Czarnogóry na rok 2000

25 580,21

3 3 0H

Roczny program dla Czarnogóry na rok 1999

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0A

Roczny program dla FYROM na rok 2006

3 4 0B

Roczny program dla FYROM na rok 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Roczny program dla FYROM na rok 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Roczny program dla FYROM na rok 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Roczny program dla FYROM na rok 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Roczny program dla FYROM na rok 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Roczny program dla FYROM na rok 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Roczny program dla FYROM na rok 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Roczny program dla FYROM na rok 1998

3 4 0J

Roczny program dla FYROM na rok 1997

305 673,51

3 4 0K

Roczny program dla FYROM na rok 1997–2001

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0A

Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2004)

400 000,—

3 5 0C

Inne źródła dla Czarnogóry (środki na rok 2002)

3 5 0D

Inne źródła dla FYROM (środki na rok 2003)

8 900,—

659 669,42

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Tytuł 3 — Razem

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

ROZDZIAŁ 3 1 —

PROGRAMY DLA KOSOWA

| ROZDZIAŁ 3 2 — | PROGRAMY DLA SERBII |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

PROGRAMY DLA SERBII

| ROZDZIAŁ 3 3 — | PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY

| ROZDZIAŁ 3 4 — | PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM) |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM)

| ROZDZIAŁ 3 5 — | INNE ŹRÓDŁA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

INNE ŹRÓDŁA

ROZDZIAŁ 3 1 —   PROGRAMY DLA KOSOWA

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Roczny program dla Kosowa na rok 2006

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 1 0B   Roczny program dla Kosowa na rok 2005

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Roczny program dla Kosowa na rok 2004

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Roczny program dla Kosowa na rok 2003

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Roczny program dla Kosowa na rok 2002

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Roczny program dla Kosowa na rok 2001

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Roczny program dla Kosowa na rok 2000

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Roczny program dla Kosowa na rok 1999

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | 422 049,13 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

422 049,13

ROZDZIAŁ 3 2 —   PROGRAMY DLA SERBII

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Roczny program dla Serbii na rok 2006

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 2 0B   Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 2 0C   Roczny program dla Serbii na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Roczny program dla Serbii na rok 2004

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Roczny program dla Serbii na rok 2003

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Roczny program dla Serbii na rok 2002

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Roczny program dla Serbii na rok 2001

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 487 448,74

ROZDZIAŁ 3 3 —   PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Roczny program dla Czarnogóry na rok 2006 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2006

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 3 0B   Roczny program dla Czarnogóry na rok 2005 i Związek Państw Serbii i Czarnogóry 2005

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Roczny program dla Czarnogóry na rok 2004

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Roczny program dla Czarnogóry na rok 2003

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Roczny program dla Czarnogóry na rok 2002

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Roczny program dla Czarnogóry na rok 2001

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 3 0G   Roczny program dla Czarnogóry na rok 2000

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | 25 580,21 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

25 580,21

3 3 0H   Roczny program dla Czarnogóry na rok 1999

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 4 —   PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Roczny program dla FYROM na rok 2006

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 4 0B   Roczny program dla FYROM na rok 2005

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Roczny program dla FYROM na rok 2004

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Roczny program dla FYROM na rok 2003

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Roczny program dla FYROM na rok 2002

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Roczny program dla FYROM na rok 2001

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

12 249 671,49

3 4 0G   Roczny program dla FYROM na rok 2000

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 012 642,38

3 4 0H   Roczny program dla FYROM na rok 1999

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Roczny program dla FYROM na rok 1998

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 4 0J   Roczny program dla FYROM na rok 1997

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | 305 673,51 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

305 673,51

3 4 0K   Roczny program dla FYROM na rok 1997–2001

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 5 —   INNE ŹRÓDŁA

3 5 0A   Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2002)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Inne źródła dla Kosowa (środki na rok 2004)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | 400 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

400 000,—

3 5 0C   Inne źródła dla Czarnogóry (środki na rok 2002)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 5 0D   Inne źródła dla FYROM (środki na rok 2003)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 900,—

659 669,42

TYTUŁ 4

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | RAZEM | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| ROZDZIAŁ 4 0 — | NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 4 0

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Tytuł 4 — Razem

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

RAZEM

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

ROZDZIAŁ 4 0 —

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

ROZDZIAŁ 4 0 —   NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Plan zatrudnienia na rok 2007

| | 2005 | 2005 (zwer. 1) | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Członkowie personelu tymczasowego w Prisztinie | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Członkowie personelu lokalnego w Prisztinie | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Grupa I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Grupa II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Grupa III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Grupa IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Grupa V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Grupa VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Członkowie personelu tymczasowego w Salonikach | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Agenci kontraktowi w Salonikach | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Grupa funkcyjna IV | | | | | |
| Grupa funkcyjna III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Grupa funkcyjna II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Grupa funkcyjna I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Członkowie personelu lokalnego w Salonikach | 28 | | | | |
| Grupa I | 7 | | | | |
| Grupa II | 17 | | | | |
| Grupa III | 4 | | | | |
| Grupa IV | — | | | | |
| Członkowie personelu tymczasowego w Belgradzie | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Członkowie personelu lokalnego w Belgradzie | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Grupa I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupa II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Grupa III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Grupa IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Grupa V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Grupa VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Członkowie personelu tymczasowego w Podgoricy | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Członkowie personelu lokalnego w Podgoricy | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Grupa I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Grupa II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Grupa III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Grupa IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Grupa V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grupa VI | — | — | — | — | — |
| Członkowie personelu tymczasowego w Skopje | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Członkowie personelu czasowego w Skopje | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Grupa I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Grupa II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Grupa III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Grupa IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Grupa V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (zwer. 1)

2006

2006 (rev. 1)

2007

Członkowie personelu tymczasowego w Prisztinie

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Członkowie personelu lokalnego w Prisztinie

54

54

54

49

49

Grupa I

11

11

11

10

10

Grupa II

15

15

15

17

17

Grupa III

4

4

4

3

3

Grupa IV

17

17

17

13

13

Grupa V

6

6

6

5

5

Grupa VI

1

1

1

1

1

Członkowie personelu tymczasowego w Salonikach

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Agenci kontraktowi w Salonikach

28

28

29

29

Grupa funkcyjna IV

Grupa funkcyjna III

7

7

8

8

Grupa funkcyjna II

17

17

17

17

Grupa funkcyjna I

4

4

4

4

Członkowie personelu lokalnego w Salonikach

28

Grupa I

7

Grupa II

17

Grupa III

4

Grupa IV

—

Członkowie personelu tymczasowego w Belgradzie

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Członkowie personelu lokalnego w Belgradzie

62

62

62

61

61

Grupa I

3

3

3

3

3

Grupa II

29

29

29

29

29

Grupa III

7

7

7

7

7

Grupa IV

16

16

16

16

16

Grupa V

6

6

6

5

5

Grupa VI

1

1

1

1

1

Członkowie personelu tymczasowego w Podgoricy

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Członkowie personelu lokalnego w Podgoricy

13

13

13

13

14

Grupa I

3

3

3

3

3

Grupa II

4

4

5

4

5

Grupa III

2

2

2

2

3

Grupa IV

3

3

2

3

2

Grupa V

1

1

1

1

1

Grupa VI

—

—

—

—

—

Członkowie personelu tymczasowego w Skopje

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Członkowie personelu czasowego w Skopje

41

41

41

41

41

Grupa I

5

5

5

5

5

Grupa II

19

19

19

19

19

Grupa III

2

2

2

2

2

Grupa IV

12

12

12

12

12

Grupa V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/533

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2007

(2007/293/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Tytuł 1 — Razem

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

TYTUŁ 1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Wkład Wspólnoty Europejskiej |
| 1 0 0 0 | Wkład Wspólnoty Europejskiej | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Rozszerzenie | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Wynik | 4 131 000 | | |
| | Artykuł 1 0 0 — Razem | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Rozszerzenie

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Wynik

4 131 000

Artykuł 1 0 0 — Razem

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Tytuł 1 — Razem

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —   WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0   Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0   Wkład Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). Zgodnie z art. 43 tego rozporządzenia do budżetu ogólnego Unii Europejskiej wprowadza się składkę na rzecz Urzędu. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład (artykuł 17 04 08 zestawienia wydatków w części III „Komisja” budżetu ogólnego).

1 0 0 1   Rozszerzenie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Wynik

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

4 131 000

TYTUŁ 2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Udział państw trzecich w działaniach EFSA |
| 2 0 0 0 | Udział państw trzecich w działaniach EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Udział państw trzecich w działaniach EFSA

2 0 0 0

Udział państw trzecich w działaniach EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 —

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

ROZDZIAŁ 2 0 —   UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA

2 0 0   Udział państw trzecich w działaniach EFSA

2 0 0 0   Udział państw trzecich w działaniach EFSA

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wkład państw trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowy wymienione w art. 49 rozporządzenia (WE) nr 178/2002.

TYTUŁ 3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Dochody ze świadczonych usług |
| 3 0 0 0 | Otrzymane opłaty | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Dochody ze świadczonych usług

3 0 0 0

Otrzymane opłaty

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 3 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 —

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

ROZDZIAŁ 3 0 —   DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0 0   Dochody ze świadczonych usług

3 0 0 0   Otrzymane opłaty

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Opłaty wnoszone na rzecz Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 45).

TYTUŁ 4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Dochody z działalności administracyjnej |
| 4 0 0 0 | Odsetki bankowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Dochody ze sprzedaży publikacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Dochody z organizacji seminariów, konferencji... | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 4 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 4 0 — | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Dochody z działalności administracyjnej

4 0 0 0

Odsetki bankowe

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Dochody ze sprzedaży publikacji

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Dochody z organizacji seminariów, konferencji...

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 4 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 —

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

ROZDZIAŁ 4 0 —   DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0 0   Dochody z działalności administracyjnej

4 0 0 0   Odsetki bankowe

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Wpływy z odsetek bankowych i inne pozycje.

4 0 0 1   Dochody ze sprzedaży publikacji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody ze sprzedaży publikacji EFSA, w jakiejkolwiek formie, w tym z praw autorskich (rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 43).

4 0 0 2   Dochody z organizacji seminariów, konferencji ...

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody przysługujące Urzędowi z organizacji seminariów, konferencji, szkoleń i innej podobnej działalności świadczonej przez Urząd (rozporządzenie (WE) nr 178/2002, w szczególności jego art. 43).

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 9 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 9 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY RÓŻNE

9 0 0   Dochody różne

9 0 0 0   Dochody różne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | GROMADZENIE DANYCH IT ORAZ WŁĄCZANIE DO SIECI | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | SPECJALNE PROJEKTY | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | RAZEM | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

266 828

299 975

538 000,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

501 809

286 000

164 607,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

619 729

500 000

354 719,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

166 982

99 700

24 266,—

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

36 151

42 800

112 613,—

1 9

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

241 866

260 000

202 308,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

616 286

459 000

238 343,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

387 331

300 000

460 263,—

Tytuł 2 — Razem

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

3 0

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

600 000

465 000

329 484,—

3 4

GROMADZENIE DANYCH IT ORAZ WŁĄCZANIE DO SIECI

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

INFORMACJE I PUBLIKACJE

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

250 000

195 000

74 511,—

3 9

SPECJALNE PROJEKTY

544 306

343 288

156 712,—

Tytuł 3 — Razem

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

RAZEM

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel czynnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stażyści | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Pracownicy kontraktowi | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu czasowego | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Dodatek z tytułu wynajmu i transportu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Dyżury | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Inne świadczenia i zwroty | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Praca w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu (sprawy administracyjne) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Usługi tymczasowe | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Konsultacje | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Inne usługi | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby |
| 1 1 8 0 | Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży (obejmujące członków rodziny) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Koszty związane z przeprowadzką | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Środki tymczasowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty misji i podróży służbowych |
| 1 3 0 0 | Koszty misji i podróży służbowych | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje, posiłki i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje, posiłki i stołówki | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu |
| 1 4 2 0 | Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Artykuł 1 4 2 — Razem | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 |
| Wymiana urzędników i ekspertów |
| 1 5 2 0 | Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych albo prywatnych instytucji | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 5 2 — Razem | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Zapomogi losowe |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 6 0 — Razem | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Kontakty społeczne pracowników |
| 1 6 1 0 | Kontakty społeczne pracowników | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Artykuł 1 6 1 — Razem | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Inne interwencje |
| 1 6 2 0 | Inne interwencje | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Artykuł 1 6 2 — Razem | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki |
| 1 6 3 0 | Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Artykuł 1 6 3 — Razem | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych |
| 1 6 4 0 | Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 6 4 — Razem | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi |
| 1 7 0 0 | Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury i składki emerytalne |
| 1 9 0 0 | Emerytury i składki emerytalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

22 518

22 000

27 683,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stażyści

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Pracownicy kontraktowi

702 000

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 1 — Razem

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu czasowego

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Razem

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Dyżury

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Inne świadczenia i zwroty

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 4 — Razem

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

4 304

p.m.

13 284,—

Artykuł 1 1 5 — Razem

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu (sprawy administracyjne)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Usługi tymczasowe

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Konsultacje

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Inne usługi

25 822

30 000

28 900,—

Artykuł 1 1 7 — Razem

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby

1 1 8 0

Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Koszty związane z przeprowadzką

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

342 573

250 000

334 937,—

Artykuł 1 1 8 — Razem

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Środki tymczasowe

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 9 — Razem

1 722 826

1 300 000

553 213,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty misji i podróży służbowych

1 3 0 0

Koszty misji i podróży służbowych

266 828

299 975

538 000,—

Artykuł 1 3 0 — Razem

266 828

299 975

538 000,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

266 828

299 975

538 000,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 0 0

Restauracje, posiłki i stołówki

32 708

50 000

23 948,—

Artykuł 1 4 0 — Razem

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

124 807

40 000

15 652,—

Artykuł 1 4 1 — Razem

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

1 4 2 0

Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

344 294

196 000

125 007,—

Artykuł 1 4 2 — Razem

344 294

196 000

125 007,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

501 809

286 000

164 607,—

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 2 0

Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych albo prywatnych instytucji

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 5 2 — Razem

619 729

500 000

354 719,—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

619 729

500 000

354 719,—

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Zapomogi losowe

1 6 0 0

Zapomogi losowe

1 721

2 000

p.m.

Artykuł 1 6 0 — Razem

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0

Kontakty społeczne pracowników

34 430

16 000

15 090,—

Artykuł 1 6 1 — Razem

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Inne interwencje

1 6 2 0

Inne interwencje

1 721

4 700

176,—

Artykuł 1 6 2 — Razem

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

1 6 3 0

Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

127 389

65 000

9 000,—

Artykuł 1 6 3 — Razem

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0

Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

1 721

12 000

p.m.

Artykuł 1 6 4 — Razem

1 721

12 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

166 982

99 700

24 266,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi

1 7 0 0

Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi

36 151

42 800

112 613,—

Artykuł 1 7 0 — Razem

36 151

42 800

112 613,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

36 151

42 800

112 613,—

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i składki emerytalne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 1 6 — | OPIEKA SPOŁECZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

OPIEKA SPOŁECZNA

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

| ROZDZIAŁ 1 9 — | EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na podstawowe wynagrodzenie urzędników i personelu tymczasowego zajmującego stanowiska przewidziane w planach zatrudnienia.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42, 62, 67 i 68 oraz rozdział 1 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków rodzinnych: zasiłek na gospodarstwo domowe, dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu, dodatek przedszkolny, dodatek edukacyjny (w tym specjalne dotacje z rezerwy ustalonej corocznie przez dyrektora wykonawczego) i dodatek urlopowy rodziców odpowiedniego personelu.

1 1 0 2   Dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie dla odpowiedniego personelu.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

22 518

22 000

27 683,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 18 ust. 1 załącznika XIII. Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla personelu tymczasowego zaliczonego do kategorii C*, zatrudnionego w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu, którzy byli uprawnieni do tych dodatków w miesiącu poprzedzającym dzień 1 maja 2004 r.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 oraz tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2   Personel lokalny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 oraz tytuł V. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z nadgodzinami) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla personelu lokalnego.

1 1 1 3   Stażyści

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

702 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3a oraz tytuł IV. Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia personelu kontraktowego.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

463 886

300 000

233 997,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich. Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

118 617

77 000

59 839,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych i na dodatkowe wydatki związane z zastosowaniem ustawowych przepisów w tej sferze.

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla personelu czasowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

168 679

110 000

85 922,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a. Środki te przeznaczone są na ubezpieczenia personelu czasowego na wypadek bezrobocia.

1 1 3 3   Ustanowienie lub zachowanie praw emerytalnych dla pracowników czasowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42. Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez Urząd na rzecz pracowników czasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w ich kraju pochodzenia.

1 1 4   Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 664

3 600

992,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na pokrycie:

| — | dodatków z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatków z tytułu narodzin dziecka,

| — | dodatków w przypadku śmierci urzędnika, wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

dodatków w przypadku śmierci urzędnika, wypłaty pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1   Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

359 180

250 000

103 104,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia.

1 1 4 2   Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Uchylony

1 1 4 3   Stałe dodatki z tytułu organizacji przyjęć

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla urzędników lub personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

1 1 4 4   Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 15 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie stałego dodatku na podróż w obrębie miasta.

1 1 4 7   Dyżury

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

14 632

12 900

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56b i art. 56c. Środki te przeznaczone są, w odniesieniu do urzędników i personelu czasowego, na dodatki na pracę zmianową lub dyżury urzędników miejscu pracy lub w domu.

1 1 4 9   Inne świadczenia i zwroty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 34. Środki te przeznaczone są na pokrycie środków w przypadku:

| — | zwolnienia urzędnika w okresie próbnym wskutek oczywistej nieprzydatności, |
| --- | --- |

—

zwolnienia urzędnika w okresie próbnym wskutek oczywistej nieprzydatności,

| — | rozwiązania przez Urząd umowy o pracę z odpowiednim członkiem personelu. |
| --- | --- |

—

rozwiązania przez Urząd umowy o pracę z odpowiednim członkiem personelu.

1 1 5   Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0   Praca w godzinach nadliczbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI. Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla odpowiedniego personelu czasowego zaliczanego do kategorii C i D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem według ustalonych zasad jest niemożliwe.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0   Zewnętrzni tłumacze ustni i tłumacze ustni ze Wspólnej Służby Tłumaczeń Ustnych i Konferencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 658

72 000

5 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, w tym na zwrot kostów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach niezwiązanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Urzędu.

1 1 7 1   Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu (sprawy administracyjne)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

225 513

164 050

140 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Urzędu.

1 1 7 2   Płatności związane z pomocą administracyjną udzieloną przez instytucje wspólnotowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

114 478

125 000

58 750,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów poniesionych przez Komisję w związku z pomocą administracyjną udzieloną dla Urzędu, np. usługi skomputeryzowanej listy płac.

1 1 7 5   Usługi tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

387 331

380 000

493 372,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów, |
| --- | --- |

—

zatrudnienia personelu czasowego, w szczególności operatorów telefonicznych, personelu urzędów i sekretariatów,

| — | powielania i pisania komputerowych odesłanych z powodu niemożliwości opracowania przez Agencję, |
| --- | --- |

—

powielania i pisania komputerowych odesłanych z powodu niemożliwości opracowania przez Agencję,

| — | kosztόw składu komputerowego do celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz do celów składania władzom budżetowym. |
| --- | --- |

—

kosztόw składu komputerowego do celów dokumentacji wyjaśniającej i wspierającej dla potrzeb własnych Centrum oraz do celów składania władzom budżetowym.

1 1 7 6   Konsultacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 607

30 000

24 740,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków w doradztwie biznesowym na polu audytu, szkolenia, QM itd.

1 1 7 7   Inne usługi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 822

30 000

28 900,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone są na pokrycie wydatków nieprzewidzianych w innych pozycjach niniejszego art. 1 1 7, np. na Wspólne Usługi Wsparcia (CSS), Centurio itd.

1 1 8   Koszty i wydatki związane z zatrudnieniem przy rozpoczęciu i zakończeniu służby

1 1 8 0   Inne wydatki związane z zatrudnianiem personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

266 828

170 000

159 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33 oraz załącznik III. Środki te przeznaczone są na koszty związane z procedurami rekrutacji, w tym:

| — | koszty publikacji, koszty podróży/pobytu i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów itp.), |
| --- | --- |

—

koszty publikacji, koszty podróży/pobytu i ubezpieczenia kandydatów wzywanych na egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne, koszty bezpośrednio związane z promocją i organizacją grupowych testów rekrutacyjnych (wynajem pomieszczeń, mebli, urządzeń i różnego sprzętu, opłaty za przygotowanie i poprawianie testów itp.),

| — | badania lekarskie kandydatów. |
| --- | --- |

—

badania lekarskie kandydatów.

1 1 8 1   Koszty podróży (obejmujące członków rodziny)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

42 176

25 000

47 212,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży należne odpowiedniemu personelowi (wraz z rodzinami) przy rozpoczęciu pracy lub odejściu z Urzędu lub przeniesieniu do innego miejsca pracy.

1 1 8 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

615 426

320 000

604 441,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania lub na ponowne urządzenie dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem Urzędu i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.

1 1 8 3   Koszty związane z przeprowadzką

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

430 368

280 000

361 500,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatki związane z przeprowadzką dla personelu, który musi zmienić miejsce zamieszkania przy podjęciu nowych obowiązków, przeniesieniu do nowego miejsca pracy oraz w związku z ostatecznym opuszczeniem Urzędu i zamieszkaniem w innym nowym miejscu.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

342 573

250 000

334 937,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na diety odpowiednich pracowników, którzy wykażą, że muszą zmienić miejsce zamieszkania wskutek podjęcia obowiązków lub przeniesienia do nowego miejsca pracy.

1 1 9   Wskaźniki korygujące

1 1 9 0   Wskaźniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65 oraz art. 17 ust. 3 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyrównania wynagrodzeń odpowiednich członków personelu. Pokrywają także koszt wyrównania zmian wysokości wynagrodzenia dotyczącej części uposażenia przekazywanego do kraju innego niż kraj zatrudnienia.

1 1 9 1   Środki tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 i 65a oraz załącznik XI. Rozporządzenie finansowe z dnia 21 grudnia 1977 r. dotyczące budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 356 z 31.12.1977, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, EWWS, Euratom) nr 762/2001 (Dz.U. L 111 z 20.4.2001, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów modyfikacji wynagrodzeń zatwierdzonych przez Radę w trakcie roku finansowego. Środki są całkowicie tymczasowe i mogą być wykorzystane wyłącznie po przeniesieniu do innych artykułów lub pozycji tego rozdziału zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty misji i podróży służbowych

1 3 0 0   Koszty misji i podróży służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

266 828

299 975

538 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII. Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Urzędu objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Urzędu.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje, posiłki i stołówki

1 4 0 0   Restauracje, posiłki i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

32 708

50 000

23 948,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty prowadzenia restauracji, kawiarni i stołówek wraz z zapleczem. Środki te przeznaczone są też na rutynowe wydatki na wymianę istniejącego sprzętu i zakup nowego, który nie może być objęty wydatkami bieżącymi, a także koszty konsultingowe.

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

124 807

40 000

15 652,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II. Oprócz opłat dla lekarzy, środki znajdujące się w tym artykule przeznaczone są na koszty badań (specjalistycznych, analiz itp.), jednorazowych środków (opatrunków, leków itp.), specjalnego sprzętu i wyposażenia oraz na koszty administracyjne Komitetu Niepełnosprawności.

1 4 2   Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

1 4 2 0   Dalsze szkolenia, kursy językowe i powtórne szkolenia dla personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

344 294

196 000

125 007,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24. Środki te przeznaczone są na kursy wprowadzające dla nowych pracowników, szkolenia doskonalące, przekwalifikowanie, szkolenia w zakresie nowoczesnych technik, seminaria, sesje informacyjne dotyczące spraw UE itp. Przeznaczone są również na zakup sprzętu i dokumentacji oraz wynajęcie konsultantów organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2   Wymiana urzędników i ekspertów

1 5 2 0   Eksperci z wizytą, oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

619 729

500 000

354 719,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty ekspertów z instytucji publicznych i innych organów z Unii Europejskiej oraz spoza niej.

1 5 2 1   Urzędnicy władz tymczasowo przydzieleni do cywilnych służb krajowych, organizacji międzynardowych lub publicznych albo prywatnych instytucji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 38. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z oddelegowaniem urzędników władz i obejmują dodatki oraz zwrot wydatków przewidzianych w związku z oddelegowaniem. Środki te są również przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze specjalnymi programami szkoleniowymi z organami i władzami państw członkowskich i państwami nieczłonkowskimi.

ROZDZIAŁ 1 6 —   OPIEKA SPOŁECZNA

1 6 0   Zapomogi losowe

1 6 0 0   Zapomogi losowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 721

2 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 76. Środki te przeznaczone są na wydatki na prezenty, pożyczki i zaliczki udzielane urzędnikom, byłym urzędnikom lub bliskim zmarłego urzędnika, będącym w wyjątkowo trudnej sytuacji.

1 6 1   Kontakty społeczne pracowników

1 6 1 0   Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

34 430

16 000

15 090,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów centrum rekreacji, działalności kulturalnej, dotacje dla klubów prowadzonych przez pracowników, prowadzenie i dostarczanie dodatkowego wyposażenia dla ośrodków sportowych oraz na projekty promujące aktywność społeczną pracowników różnych narodowości.

1 6 2   Inne interwencje

1 6 2 0   Inne interwencje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 721

4 700

176,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków nieprzewidzianych szczególnie w innych artykułach niniejszego rozdziału 1 6.

1 6 3   Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

1 6 3 0   Ośrodki dla małych dzieci i inne żłobki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

127 389

65 000

9 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z ośrodkami dla małych dzieci i żłobkami.

1 6 4   Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

1 6 4 0   Pomoc dodatkowa dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 721

12 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są dla następującej kategorii osób niepełnosprawnych, w ramach polityki ich wspierania:

| — | urzędnicy i personel czasowy czynnie zatrudniony, |
| --- | --- |

—

urzędnicy i personel czasowy czynnie zatrudniony,

| — | małżonkowie urzędników i personelu czasowego czynnie zatrudnionego, |
| --- | --- |

—

małżonkowie urzędników i personelu czasowego czynnie zatrudnionego,

| — | wszystkie dzieci na utrzymaniu w rozumieniu regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich. |
| --- | --- |

—

wszystkie dzieci na utrzymaniu w rozumieniu regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

1 7 0   Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi

1 7 0 0   Wydatki związane z przyjęciami i celami reprezentacyjnymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

36 151

42 800

112 613,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze zobowiązaniami Urzędu dotyczącymi przyjęć i celów reprezentacyjnych. Wydatki te mogą być ponoszone indywidualnie przez upoważniony personel w ramach jego obowiązków i jako część działalności Urzędu.

ROZDZIAŁ 1 9 —   EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE

1 9 0   Emerytury i składki emerytalne

1 9 0 0   Emerytury i składki emerytalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie emerytur i odpraw.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsze |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Remont pomieszczeń/zagospodarowanie |
| 2 0 4 0 | Remont pomieszczeń/zagospodarowanie | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Artykuł 2 0 4 — Razem | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Artykuł 2 0 5 — Razem | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości |
| 2 0 8 0 | Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Artykuł 2 0 8 — Razem | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki na budynki |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki na budynki | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Artykuł 2 0 9 — Razem | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością |
| 2 1 0 0 | Zakup/Konserwacja sprzętu | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Zakup/konserwacja oprogramowania | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Rozbudowa oprogramowania | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Wsparcie dla użytkowników | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Wynajem mebli | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Konserwacja i naprawa mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Środki transportowe |
| 2 2 3 0 | Zakup pojazdów | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Wynajem lub dzierżawa pojazdów | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Konserwacja i naprawa pojazdów | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Prenumeraty i zakup środków informacyjnych | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Inne opłaty finansowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 3 4 — Razem | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki i związane z nimi czynności | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Inne wydatki operacyjne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Publikacje |
| 2 3 9 0 | Publikacje | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Artykuł 2 3 9 — Razem | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Posiedzenia zarządu |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia zarządu | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

2 0 0 0

Czynsze

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Artykuł 2 0 0 — Razem

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

53 000

37 000

32 649,—

Artykuł 2 0 1 — Razem

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

340 000

410 000

455 700,—

Artykuł 2 0 2 — Razem

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

320 000

300 000

174 159,—

Artykuł 2 0 3 — Razem

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Remont pomieszczeń/zagospodarowanie

2 0 4 0

Remont pomieszczeń/zagospodarowanie

600 000

600 000

461 850,—

Artykuł 2 0 4 — Razem

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

280 000

384 000

66 083,—

Artykuł 2 0 5 — Razem

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości

2 0 8 0

Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem

170 000

175 000

36 426,—

Artykuł 2 0 8 — Razem

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Inne wydatki na budynki

2 0 9 0

Inne wydatki na budynki

70 000

52 000

48 584,—

Artykuł 2 0 9 — Razem

70 000

52 000

48 584,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością

2 1 0 0

Zakup/Konserwacja sprzętu

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Zakup/konserwacja oprogramowania

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Rozbudowa oprogramowania

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Wsparcie dla użytkowników

120 000

104 000

43 750,—

Artykuł 2 1 0 — Razem

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

17 215

30 000

p.m.

Artykuł 2 2 0 — Razem

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup mebli

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Wynajem mebli

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Konserwacja i naprawa mebli

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 1 — Razem

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Środki transportowe

2 2 3 0

Zakup pojazdów

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Wynajem lub dzierżawa pojazdów

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Konserwacja i naprawa pojazdów

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 3 — Razem

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Prenumeraty i zakup środków informacyjnych

11 190

11 000

3 499,—

Artykuł 2 2 5 — Razem

23 240

25 000

4 641,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

1 306 887

1 199 500

295 467,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

133 414

170 000

83 209,—

Artykuł 2 3 0 — Razem

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Inne opłaty finansowe

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 2 — Razem

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

38 733

25 000

p.m.

Artykuł 2 3 3 — Razem

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

8 607

5 000

p.m.

Artykuł 2 3 4 — Razem

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Przeprowadzki i związane z nimi czynności

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Inne wydatki operacyjne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 5 — Razem

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Publikacje

2 3 9 0

Publikacje

21 518

10 000

20 793,—

Artykuł 2 3 9 — Razem

21 518

10 000

20 793,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

241 866

260 000

202 308,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe

2 4 0 0

Opłaty pocztowe

111 895

80 000

5 824,—

Artykuł 2 4 0 — Razem

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu

315 029

220 000

86 584,—

Artykuł 2 4 1 — Razem

504 391

379 000

232 519,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

616 286

459 000

238 343,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia zarządu

2 5 0 0

Posiedzenia zarządu

387 331

300 000

460 263,—

Artykuł 2 5 0 — Razem

387 331

300 000

460 263,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

387 331

300 000

460 263,—

Tytuł 2 — Razem

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

ROZDZIAŁ 2 0 —   INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Czynsze

2 0 0 0   Czynsze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty za użytkowanie budynków lub ich części oraz za użytkowanie magazynów, garaży, magazynów zewnętrznych i parkingów samochodowych.

2 0 1   Ubezpieczenie

2 0 1 0   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

53 000

37 000

32 649,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłatę składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Urząd budynkami lub ich częściami, jak również ubezpieczenie ich wyposażenia, od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej, na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z zajmowanymi przez Urząd budynkami lub ich częścią, wyposażeniem oraz od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

340 000

410 000

455 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej i ogrzewania.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

320 000

300 000

174 159,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymania obiektów, wind, centralnego ogrzewania, klimatyzacji itp., wydatki związane z regularnym sprzątaniem, zakupem środków czystości (malowanie, pranie, czyszczenie chemiczne itd.), wydatki na malowanie, naprawy i zaopatrzenie. Środki przeznaczone są także na zakup, wynajem i pielęgnację roślin.

2 0 4   Remont pomieszczeń/zagospodarowanie

2 0 4 0   Remont pomieszczeń/zagospodarowanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

600 000

600 000

461 850,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wyposażenie budynków, np. przebudowę ścian działowych, zmiany instalacji technicznych i inne specjalistyczne roboty związane z zamkami, sprzętem elektrycznym, hydrauliką, malowaniem, wykładzinami podłogowymi itp. Środki przeznaczone także na niezbędny sprzęt.

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

280 000

384 000

66 083,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różne wydatki związane z bezpieczeństwem osób i budynków, zwłaszcza umowy o ochronę budynków, kupno, wynajem i utrzymanie sprzętu ochronnego i przeciwpożarowego, wymianę sprzętu gaśniczego i koszty ustawowych kontroli, w tym na wydatki wielokrotne, np. na etykiety, identyfikatory itp. Środki przeznaczone są także na pomoc techniczną.

2 0 8   Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem nieruchomości

2 0 8 0   Wydatki wstępne związane z budowaniem, nabyciem lub wynajmem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

170 000

175 000

36 426,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat doradztwa finansowego i technicznego związanego z przyszłym nabyciem, dzierżawą lub budową budynków. Środki obejmują także opłaty za wsparcie techniczne związane z istotnymi operacjami wyposażenia obiektów.

2 0 9   Inne wydatki na budynki

2 0 9 0   Inne wydatki na budynki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

70 000

52 000

48 584,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na budynki nie zaliczone w szczególny sposób do innych artykułów tego rozdziału, w szczególności opłaty za administrację budynków wspólnych, koszty kontroli obiektów oraz opłaty za media (podatki komunalne, wywóz śmieci itp).

ROZDZIAŁ 2 1 —   WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Zakup i konserwacja technologii informatycznych dla administracji i zadań niezwiązanych z działalnością

2 1 0 0   Zakup/Konserwacja sprzętu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

867 000

405 000

554 944,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i innego podobnego elektronicznego wyposażenia biurowego i sprzętu komputerowego (drukarki, faksy, skanery, fotokopiarki...), w tym początkowego ze standardowym oprogramowaniem EFSA, instalacji, konfiguracji i konserwacji niezbędnego do zwykłego funkcjonowania Urzędu.

2 1 0 1   Zakup/konserwacja oprogramowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

465 000

380 000

257 114,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dostawy i konserwacji pakietów oprogramowania oraz oprogramowania niezbędnego do normalnego funkcjonowania Urzędu.

2 1 0 3   Rozbudowa oprogramowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

700 000

530 000

268 839,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrzny personel i usługi, do analiz, programowania i wsparcia technicznego, niezbędne do zwykłego funkcjonowania Urzędu.

2 1 0 4   Wsparcie dla użytkowników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

120 000

104 000

43 750,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków na zewnętrzny personel i usługi, dla help desk-u, szkolenia i czynności wspierania użytkownika Urzędu.

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

380 000

122 000

6 770,—

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć wydatki na zakup sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych. Środki obejmują także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych urzędników.

2 2 0 1   Wynajem lub dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

17 215

30 000

p.m.

Uwagi

Niniejsze środki mają w szczególności pokryć wydatki na wynajem/leasing sprzętu, w szczególności audiowizualnego, odtwarzającego, archiwizującego, biblioteki i sprzętu do tłumaczeń ustnych. Środki obejmują także instalacje i sprzęt dla niepełnosprawnych urzędników.

2 2 0 2   Konserwacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

17 215

30 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z konserwacją i naprawą sprzętu, o którym mowa w pozycji 2 2 0 0, jak również koszty pomocy technicznej. Środki przeznaczone są także na utrzymanie i naprawy instalacji i sprzętu dla niepełnosprawnych.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

146 199

280 000

284 056,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 1   Wynajem mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

12 500

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wynajem mebli biurowych i specjalistycznych, w tym mebli ergonomicznych, regałów archiwalnych itd.

2 2 1 2   Konserwacja i naprawa mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na konserwację mebli biurowych i specjalistycznych, w tym regałów archiwalnych itd.

2 2 3   Środki transportowe

2 2 3 0   Zakup pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup nowych pojazdów i wymianę pojazdów zastępczych, które w ciągu roku osiągną przebieg uzasadniający wymianę.

2 2 3 1   Wynajem lub dzierżawa pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

723 018

700 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu, leasingu samochodów na krótki lub długi okres czasu oraz usługi przewozowe.

2 2 3 2   Konserwacja i naprawa pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztόw utrzymania, napraw i ubezpieczenia samochodów służbowych (paliwo, smary, opony, dętki, różne akcesoria, części zamienne, narzędzia itp.).

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Zasoby biblioteki, zakup i ochrona książek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 164

6 000

1 142,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów administracyjnych.

2 2 5 1   Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 886

8 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na specjalny sprzęt biblioteczny (indeksy kart, regały, jednostki katalogowe).

2 2 5 5   Prenumeraty i zakup środków informacyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

11 190

11 000

3 499,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism specjalistycznych, dzienników urzędowych, opracowań wstępnych, statystyk handlu zagranicznego, różnych biuletynów.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

133 414

170 000

83 209,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztόw nabycia papieru, kopert i materiałów biurowych oraz kosztόw reprografii i druku zlecanego na zewnątrz.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 607

10 000

4 106,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych (prowizji, ażio i różnych wydatków) oraz kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1   Inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Pozycja ta jest w razie konieczności przewidziana na środki na jakiekolwiek możliwe różnice wartości gotówki, utratę lub depracjację wartości kapitału lub obligacji.

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

38 733

25 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów wezwanych w celu udzielania porad Urzędowi. Środki przeznaczone także na koszty zasądzone od Urzędu przez Trybunał Sprawiedliwości lub inne sądy.

2 3 4   Odszkodowania

2 3 4 0   Odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 607

5 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Urzędowi (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

861

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju ubezpieczenia (ubezpieczenie misji, odpowiedzialność cywilna, ubezpieczenie od kradzieży itp.).

2 3 5 3   Przeprowadzki i związane z nimi czynności

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 126

40 000

94 200,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzkami i transportem (przyjęcie, przechowywanie, rozmieszczenie) sprzętu, mebli i materiałów biurowych.

2 3 5 9   Inne wydatki operacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne wydatki administracyjne niewyszczególnione w innych pozycjach.

2 3 9   Publikacje

2 3 9 0   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

21 518

10 000

20 793,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z publikowaniem, które nie zostały określone w tytule 3, w szczególności wydatków na publikację np. budżetu, deklaracji dochodów i wydatków itp. w Dzienniku Urzędowym.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe

2 4 0 0   Opłaty pocztowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

111 895

80 000

5 824,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na opłaty pocztowe i koszty doręczeń przesłanych zwyczajną pocztą, sprawozdań i publikacji, paczek pocztowych i innych przesyłanych drogą lotniczą, morską lub kolejową.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty za usługi telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

189 362

159 000

145 935,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na stałe koszty najmu, opłaty eksploatacyjne, naprawy i utrzymanie sprzętu, abonamenty, koszt połączeń (telefon, teleks, telegraf, telewizja, konferencje audio i wideo, transmisja danych). Obejmuje także zakup książek telefonicznych.

2 4 1 1   Zakup i instalacja sprzętu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

315 029

220 000

86 584,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków wynikających z wyposażenia budynków w okablowanie, kupno, wynajem, leasing i utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych i transmisji danych. Środki przeznaczone także zakup telefonów komórkowych i akcesoriów oraz koszt pomocy technicznej.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

2 5 0   Posiedzenia zarządu

2 5 0 0   Posiedzenia zarządu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

387 331

300 000

460 263,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i kosztów towarzyszących poniesionych przez członków posiedzeń zarządu. Środki są także przewidziane na pokrycie kosztów infrastruktury i wydatków technicznych związanych z działaniami zarządu.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 1 |
| Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością |
| 3 0 1 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Subwencje na badania i oceny | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Artykuł 3 0 1 — Razem | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt |
| 3 0 2 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Subwencje na badania i oceny | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Artykuł 3 0 2 — Razem | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Zdrowie roślin (HP) |
| 3 0 3 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Subwencje na badania i oceny | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 0 3 — Razem | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | PPR: subwencje na badania i oceny | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | PPR: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Artykuł 3 0 4 — Razem | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Organizmy zmodyfikowane genetycznie |
| 3 0 5 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Subwencje na badania i oceny | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Artykuł 3 0 5 — Razem | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Produkty dietetyczne, żywienie i alergie (NDA) |
| 3 0 6 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Subwencje na badania i oceny | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Artykuł 3 0 6 — Razem | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Zagrożenia biologiczne (BIOHAZ i BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Subwencje na badania i oceny | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Artykuł 3 0 7 — Razem | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Subwencje na badania i oceny | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Artykuł 3 0 8 — Razem | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Subwencje na badania i oceny | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Artykuł 3 0 9 — Razem | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Współpraca i pomoc naukowa (SCA) |
| 3 1 0 0 | Usługi ekspertów naukowych, współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Subwencje na badania i oceny | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Ujawnienie gromadzenia danych |
| 3 1 1 0 | Ujawnienie gromadzenia danych | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 1 1 — Razem | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Nowo pojawiające się zagrożenia |
| 3 1 2 0 | Nowo pojawiające się zagrożenia | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 1 2 — Razem | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Metodologia oceny |
| 3 1 3 0 | Metodologia oceny | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 1 3 — Razem | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Pestycydy (PRAPeR) |
| 3 1 4 0 | PRAPER (przegląd oceny zagrożenia pestycydami) współpraca naukowa z zewnętrznymi ekspertami | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | Subwencje PRAPER na badania i oceny | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jej grup roboczych | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | MRL (Maksymalne limity pozostałości): współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | MRL: subwencje na badania i oceny | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy ekspertów i jej grup roboczych | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 1 4 — Razem | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Choroby odzwierzęce (gromadzenie danych) |
| 3 1 5 0 | Choroby odzwierzęce: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | Choroby odzwierzęce: subwencje na badania i oceny | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | Choroby odzwierzęce: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy zadaniowej i jej grup roboczych | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 1 5 — Razem | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Forum Doradcze |
| 3 2 0 0 | Plenarne Forum Doradcze | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Forum Doradcze WG COM | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Forum Doradcze WG IT | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Forum Doradcze horyzontalne WG | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Grupa Doradcza ds. Informowania o Ryzyku (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Komitet Naukowy (SC) |
| 3 2 1 0 | Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Subwencje na badania i oceny | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego grup roboczych | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Artykuł 3 2 1 — Razem | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne |
| 3 3 0 0 | Tłumaczenia pisemne | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Tłumaczenie ustne | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Artykuł 3 3 0 — Razem | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Gromadzenie danych IT i włączanie do sieci |
| 3 4 0 0 | Gromadzenie danych IT | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Włączanie organizacji do sieci | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Wyspecjalizowane systemy informatyczne wspierające operacje | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Artykuł 3 4 0 — Razem | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Informacje i publikacje |
| 3 5 0 0 | Komunikacja | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Publikacje | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Konferencje i wydarzenia | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Strona internetowa | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane ze spotkaniami informacyjnymi | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 5 0 — Razem | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Wydatki eksploatacyjne na systemy |
| 3 6 0 1 | Zarządzanie jakością/Badania | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Biblioteka: dostęp do baz danych/dokumentów | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Artykuł 3 6 0 — Razem | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Stosunki zewnętrzne |
| 3 7 0 0 | Platforma dla grup interesu | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Wsparcie kryzysowe | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 7 0 — Razem | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekty |
| 3 9 0 0 | Rozszerzenie | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Inne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 9 0 — Razem | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | RAZEM | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 1

Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością

3 0 1 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Subwencje na badania i oceny

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

856 209

610 000

537 960,—

Artykuł 3 0 1 — Razem

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt

3 0 2 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Subwencje na badania i oceny

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

793 100

900 000

597 084,—

Artykuł 3 0 2 — Razem

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Zdrowie roślin (HP)

3 0 3 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Subwencje na badania i oceny

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

495 812

450 000

p.m.

Artykuł 3 0 3 — Razem

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR)

3 0 4 0

PPR: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR: subwencje na badania i oceny

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

PPR: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

720 545

400 000

715 592,—

Artykuł 3 0 4 — Razem

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Organizmy zmodyfikowane genetycznie

3 0 5 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Subwencje na badania i oceny

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

919 070

850 000

600 162,—

Artykuł 3 0 5 — Razem

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Produkty dietetyczne, żywienie i alergie (NDA)

3 0 6 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Subwencje na badania i oceny

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

487 119

400 000

214 715,—

Artykuł 3 0 6 — Razem

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Zagrożenia biologiczne (BIOHAZ i BSE-TSE)

3 0 7 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Subwencje na badania i oceny

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Artykuł 3 0 7 — Razem

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (CONTAM)

3 0 8 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Subwencje na badania i oceny

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

641 921

520 000

447 003,—

Artykuł 3 0 8 — Razem

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW)

3 0 9 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Subwencje na badania i oceny

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

946 902

770 000

641 545,—

Artykuł 3 0 9 — Razem

1 082 942

870 000

641 545,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Współpraca i pomoc naukowa (SCA)

3 1 0 0

Usługi ekspertów naukowych, współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Subwencje na badania i oceny

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

188 149

400 000

189 450,—

Artykuł 3 1 0 — Razem

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Ujawnienie gromadzenia danych

3 1 1 0

Ujawnienie gromadzenia danych

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

91 040

p.m.

p.m.

Artykuł 3 1 1 — Razem

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Nowo pojawiające się zagrożenia

3 1 2 0

Nowo pojawiające się zagrożenia

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

91 040

p.m.

p.m.

Artykuł 3 1 2 — Razem

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Metodologia oceny

3 1 3 0

Metodologia oceny

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

91 040

p.m.

p.m.

Artykuł 3 1 3 — Razem

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pestycydy (PRAPeR)

3 1 4 0

PRAPER (przegląd oceny zagrożenia pestycydami) współpraca naukowa z zewnętrznymi ekspertami

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

Subwencje PRAPER na badania i oceny

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jej grup roboczych

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

MRL (Maksymalne limity pozostałości): współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

MRL: subwencje na badania i oceny

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy ekspertów i jej grup roboczych

30 347

75 000

p.m.

Artykuł 3 1 4 — Razem

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Choroby odzwierzęce (gromadzenie danych)

3 1 5 0

Choroby odzwierzęce: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

Choroby odzwierzęce: subwencje na badania i oceny

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

Choroby odzwierzęce: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy zadaniowej i jej grup roboczych

365 758

200 000

p.m.

Artykuł 3 1 5 — Razem

699 184

320 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

3 305 247

2 367 000

236 064,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Forum Doradcze

3 2 0 0

Plenarne Forum Doradcze

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Forum Doradcze WG COM

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Forum Doradcze WG IT

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Forum Doradcze horyzontalne WG

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Grupa Doradcza ds. Informowania o Ryzyku (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Artykuł 3 2 0 — Razem

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Komitet Naukowy (SC)

3 2 1 0

Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Subwencje na badania i oceny

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego grup roboczych

400 000

435 000

422 544,—

Artykuł 3 2 1 — Razem

500 000

585 000

573 694,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

1 105 000

1 234 000

916 033,—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne

3 3 0 0

Tłumaczenia pisemne

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Tłumaczenie ustne

50 000

15 000

48 000,—

Artykuł 3 3 0 — Razem

600 000

465 000

329 484,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

600 000

465 000

329 484,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Gromadzenie danych IT i włączanie do sieci

3 4 0 0

Gromadzenie danych IT

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Włączanie organizacji do sieci

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Wyspecjalizowane systemy informatyczne wspierające operacje

450 000

520 000

363 680,—

Artykuł 3 4 0 — Razem

1 010 000

750 000

503 378,—

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

1 010 000

750 000

503 378,—

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Informacje i publikacje

3 5 0 0

Komunikacja

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Publikacje

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Konferencje i wydarzenia

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Strona internetowa

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane ze spotkaniami informacyjnymi

7 000

2 000

p.m.

Artykuł 3 5 0 — Razem

2 248 000

979 000

652 464,—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

2 248 000

979 000

652 464,—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Wydatki eksploatacyjne na systemy

3 6 0 1

Zarządzanie jakością/Badania

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Biblioteka: dostęp do baz danych/dokumentów

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych

920 000

495 000

776 000,—

Artykuł 3 6 0 — Razem

1 085 000

680 000

867 826,—

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

1 085 000

680 000

867 826,—

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Stosunki zewnętrzne

3 7 0 0

Platforma dla grup interesu

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Wsparcie kryzysowe

100 000

45 000

p.m.

Artykuł 3 7 0 — Razem

250 000

195 000

74 511,—

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

250 000

195 000

74 511,—

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Projekty

3 9 0 0

Rozszerzenie

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Inne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 3 9 0 — Razem

544 306

343 288

156 712,—

ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM

544 306

343 288

156 712,—

Tytuł 3 — Razem

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

RAZEM

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

ROZDZIAŁ 3 0 —

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

| ROZDZIAŁ 3 1 — | WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA

| ROZDZIAŁ 3 2 — | KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE

| ROZDZIAŁ 3 3 — | WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

| ROZDZIAŁ 3 4 — | GROMADZENIE DANYCH IT ORAZ WŁĄCZANIE DO SIECI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

GROMADZENIE DANYCH IT ORAZ WŁĄCZANIE DO SIECI

| ROZDZIAŁ 3 5 — | INFORMACJE I PUBLIKACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

INFORMACJE I PUBLIKACJE

| ROZDZIAŁ 3 6 — | WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY

| ROZDZIAŁ 3 7 — | STOSUNKI ZEWNĘTRZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 7 —

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

| ROZDZIAŁ 3 9 — | SPECJALNE PROJEKTY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 9 —

SPECJALNE PROJEKTY

ROZDZIAŁ 3 0 —   DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

3 0 1   Dodatki spożywcze, przyprawy, dodatki i materiały przetwórcze w kontakcie z żywnością

3 0 1 0   Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

360 773

300 000

589 741,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie (WE) nr 1565/2000, dyrektywa 2002/46/EWG, rozporządzenie nr 1934/2004 oraz rozporządzenie nr 2065/2003. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 1 1   Subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

89 693

80 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 0 1 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

856 209

610 000

537 960,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 2   Dodatki i produkty lub substancje stosowane w pokarmach dla zwierząt

3 0 2 0   Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

27 208

40 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 2 1   Subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 0 2 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

793 100

900 000

597 084,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 3   Zdrowie roślin (HP)

3 0 3 0   Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 139

10 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 3 1   Subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

43 347

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 0 3 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

495 812

450 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 4   Produkty do ochrony roślin i ich pozostałości (PPR)

3 0 4 0   PPR: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

54 416

40 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Dyrektywa 91/414/EWG ze zmianami. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 4 1   PPR: subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

84 693

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 0 4 2   PPR: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

720 545

400 000

715 592,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 5   Organizmy zmodyfikowane genetycznie

3 0 5 0   Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

45 347

40 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Dyrektywa 2001/18/WE, rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 i rozporządzenie (WE) nr 258/97. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 5 1   Subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

259 386

90 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 0 5 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

919 070

850 000

600 162,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 6   Produkty dietetyczne, żywienie i alergie (NDA)

3 0 6 0   Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

45 347

50 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Rozporządzenie (WE) nr 258/97 i dyrektywa 2000/13/WE. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 6 1   Subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

178 386

80 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w Państwach Członkowskich.

3 0 6 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

487 119

400 000

214 715,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 7   Zagrożenia biologiczne (BIOHAZ i BSE-TSE)

3 0 7 0   Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

62 485

80 000

380 138,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 7 1   Subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

78 624

130 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 0 7 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 8   Czynniki skażające w łańcuchu pokarmowym (CONTAM)

3 0 8 0   Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

63 485

30 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 8 1   Subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

72 555

50 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 0 8 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

641 921

520 000

447 003,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 0 9   Zdrowie i opieka nad zwierzętami (AHAW)

3 0 9 0   Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

54 416

30 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 0 9 1   Subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

81 624

70 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 0 9 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków panelu i jego grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

946 902

770 000

641 545,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

ROZDZIAŁ 3 1 —   WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA

3 1 0   Współpraca i pomoc naukowa (SCA)

3 1 0 0   Usługi ekspertów naukowych, współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

84 970

150 000

46 614,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 1 i 3.Środki te są przeznaczone na pokrycie horyzontalnej działalności naukowej osób trzecich związanej z programem Urzędu, ale nie przypisane do pojedynczego obszaru naukowego.

3 1 0 1   Subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

952 883

80 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 1 0 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

188 149

400 000

189 450,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3). Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach zewnętrznych ekspertów, sympozja naukowe itd...

3 1 1   Ujawnienie gromadzenia danych

3 1 1 0   Ujawnienie gromadzenia danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

84 970

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 1. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wyszukiwania, gromadzenia, zestawiania, analizy i streszczania danych naukowych i technicznych.

3 1 1 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

91 040

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach ekspertów.

3 1 2   Nowo pojawiające się zagrożenia

3 1 2 0   Nowo pojawiające się zagrożenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

121 386

100 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 34. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów poszukiwania, gromadzenia i analizowania odpowiednich danych w celu identyfikacji nowo powstających zagrożeń.

3 1 2 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

91 040

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach ekspertów.

3 1 3   Metodologia oceny

3 1 3 0   Metodologia oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

165 970

10 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 1. Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów promocji i koordynacji rozwoju metodologii jednolitej oceny ryzyka.

3 1 3 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

91 040

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach ekspertów.

3 1 4   Pestycydy (PRAPeR)

3 1 4 0   PRAPER (przegląd oceny zagrożenia pestycydami) współpraca naukowa z zewnętrznymi ekspertami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3) w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 1 4 1   Subwencje PRAPER na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

425 079

600 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 1 4 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane z PRAPER dla grupy ekspertów i jej grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

279 189

482 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 1 4 3   MRL (Maksymalne limity pozostałości): współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 1 4 4   MRL: subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

150 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 1 4 5   MRL: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy ekspertów i jej grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 347

75 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

3 1 5   Choroby odzwierzęce (gromadzenie danych)

3 1 5 0   Choroby odzwierzęce: współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

333 426

70 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) 178/2002, a w szczególności jego rozdział III, sekcja 1. Środki te nie są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 1 5 1   Choroby odzwierzęce: subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

50 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 1 5 2   Choroby odzwierzęce: wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków grupy zadaniowej i jej grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

365 758

200 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

ROZDZIAŁ 3 2 —   KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE

3 2 0   Forum Doradcze

3 2 0 0   Plenarne Forum Doradcze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

250 000

142 106,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 27. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków Forum Doradczego i grupy roboczej Forum Doradczego, jak również infrastruktury i interpretacji kosztów związanych z tymi spotkaniami.

3 2 0 1   Forum Doradcze WG COM

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

100 000

91 846,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków grupy Forum Doradczego ds. Komunikacji.

3 2 0 2   Forum Doradcze WG IT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

120 000

40 982,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków grupy Forum Doradczego IT.

3 2 0 3   Forum Doradcze horyzontalne WG

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

130 000

79 000

44 905,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków grup roboczych ad hoc Forum Doradczego oraz pobytu i kosztów towarzyszących związanych z zapraszaniem ekspertów zewnętrznych lub przedstawicieli grup interesu zaproszonych na takie posiedzenia. Przeznaczone są także na wydatki wynikające z organizacji takich obrad, które nie zostały objęte infrastrukturą.

3 2 0 4   Grupa Doradcza ds. Informowania o Ryzyku (AGRC)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

95 000

100 000

22 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków i niezależnych ekspertów Specjalistycznej Grupy Doradczej ds. Informowania o Ryzyku.

3 2 1   Komitet Naukowy (SC)

3 2 1 0   Współpraca naukowa z ekspertami zewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

100 000

151 150,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego rozdział III, sekcja 3. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z naukowymi działaniami wspomagającymi, ocenami lub badaniami przeprowadzanymi przez ekspertów zewnętrznych.

3 2 1 1   Subwencje na badania i oceny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

50 000

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze zlecaniem badań i ocen dla organizacji badawczych w państwach członkowskich.

3 2 1 2   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania dla członków Komitetu Naukowego i jego grup roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

400 000

435 000

422 544,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 28. Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem w spotkaniach członków panelu naukowego, jego grup roboczych i niezależnych ekspertów.

ROZDZIAŁ 3 3 —   WYDATKI NA TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE

3 3 0   Wydatki na tłumaczenia ustne i pisemne

3 3 0 0   Tłumaczenia pisemne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

550 000

450 000

281 484,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na koszty tłumaczeń, w tym płatności na rzecz Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu za wszystkie teksty niezwiązane bezpośrednio z realizacjią programu pracy Urzędu.

3 3 0 1   Tłumaczenie ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

15 000

48 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy ustnych i operatorów konferencji, w tym na zwrot kostów za usługi świadczone przez tłumaczy konferencyjnych Komisji na wszystkich obradach związanych bezpośrednio z realizacją programu pracy Urzędu.

ROZDZIAŁ 3 4 —   GROMADZENIE DANYCH IT ORAZ WŁĄCZANIE DO SIECI

3 4 0   Gromadzenie danych IT i włączanie do sieci

3 4 0 0   Gromadzenie danych IT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

310 000

100 000

107 746,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 33. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów gromadzenia, analizowania i streszczania odpowiednich danych naukowych i technicznych w dziedzinie znajdującej się w ramach misji Urzędu.

3 4 0 1   Włączanie organizacji do sieci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

130 000

31 952,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2003. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podłączania organizacji działających w obszarach znajdujących się w ramach misji Urzędu.

3 4 0 2   Wyspecjalizowane systemy informatyczne wspierające operacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

450 000

520 000

363 680,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 36. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2003. Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z ramami współpracy naukowej.

ROZDZIAŁ 3 5 —   INFORMACJE I PUBLIKACJE

3 5 0   Informacje i publikacje

3 5 0 0   Komunikacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

650 000

600 000

454 305,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów doradztwa w dziedzinie komunikacji, monitorowania i wspierania mediów, sondaży, rozprowadzania materiałów informacyjnych, kampanii itd.

3 5 0 1   Publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

497 000

300 000

193 714,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na koszty przygotowania, edycji i publikacji, w dowolnej formie, sprawozdań (z działalności), opinii i innych środków, w tym urządzeń elektronicznych, kosztów papieru, wpisywania, kopiowania, druku, reprodukcji slajdów, zdjęć, plakatów, dystrybucji i innych zlecanych prac i kosztów związanych z informowaniem o Urzędzie i jego działalności.

3 5 0 2   Konferencje i wydarzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

954 000

30 000

950,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 40. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji, imprez, tj. infrastrukturę techniczną, ubezpieczenie, transport lokalny, bezpieczeństwo.

3 5 0 3   Strona internetowa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

140 000

47 000

3 495,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 40.

3 5 0 4   Wydatki na diety/podróż i odszkodowania związane ze spotkaniami informacyjnymi.

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 000

2 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z uczęszczaniem przez ekspertów naukowych na spotkania w celu udzielania informacji.

ROZDZIAŁ 3 6 —   WYDATKI EKSPLOATACYJNE NA SYSTEMY

3 6 0   Wydatki eksploatacyjne na systemy

3 6 0 1   Zarządzanie jakością/Badania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

50 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, wdrażania, utrzymania i wzmacniania systemów i procedur, które zapewnią uznane standardy jakościowe.

3 6 0 2   Biblioteka: dostęp do baz danych/dokumentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

135 000

135 000

91 826,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych nieperiodycznych publikacji oraz aktualizację istniejących tomów na potrzeby wydziałów administracyjnych. Pronumeraty gazet, specjalistycznych periodyków, czasopism, dokumentów, statystyk, różnych biuletynów, koszty pronumeraty i dostęp do elektronicznych usług informacyjnych i zewnętrznych baz danych oraz nabywanie mediów elektronicznych (CD-ROM-y itd.), inne publikacje specjalistyczne i usługi biblioteczne.

3 6 0 3   Misje pracowników związane z wykonywaniem obowiązków operacyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

920 000

495 000

776 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 11 i 13 załącznika VII do niego. Środki te przeznaczone są na koszty podróży, wypłatę diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych podczas misji, w tym także spotkań poza siedzibą, przez personel Urzędu objęty przepisami regulaminu pracowniczego i przez krajowych i międzynarodowych ekspertów lub urzędników oddelegowanych do Urzędu, jeżeli uzasadnienie takiej misji jest powiązane z wykonaniem zadań operacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 7 —   STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

3 7 0   Stosunki zewnętrzne

3 7 0 0   Platforma dla grup interesu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

150 000

74 511,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na bezpośrednie koszty związane z organizacją i uczestnictwem spotkań grup interesu.

3 7 0 1   Wsparcie kryzysowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

45 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków funduszu kryzysowego pozwalającego jednostce kryzysowej Urzędu na natychmiastowe działanie: np. zwoływanie ekspertów, wynajem infrastruktury i urządzeń, przygotowywanie porad naukowych, dostarczanie danych itd.

ROZDZIAŁ 3 9 —   SPECJALNE PROJEKTY

3 9 0   Projekty

3 9 0 0   Rozszerzenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

544 306

343 288

156 712,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 575/2006 (Dz.U. L 100 z 8.4.2006, str. 3), w szczególności jego art. 49. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności Urzędu, w którym to celu udostępniono specjalne subwencje/fundusze na rzecz ułatwiania uczestnictwa tych państw w programie pracy Urzędu.

3 9 0 1   Inne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów zobowiązań finansowych innych organów, instytucji lub partnerów i finansowanie innych działań, które staną się częścią programu roboczego w trakcie roku.

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | 2005 | 2006 | Kategoria i stopień | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| Razem A* | 2 | 101 | 2 | 139 | Razem AD | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| Razem B* | 1 | 27 | 1 | 36 | Razem AST | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| Razem C* | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Razem | 4 | 190 | 4 | 246 | Razem | 10 | 290 |
| Razem | 194 | 250 | Razem | 300 |

Kategoria i stopień

2005

2006

Kategoria i stopień

2007

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

Razem A*

2

101

2

139

Razem AD

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

Razem B*

1

27

1

36

Razem AST

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

Razem C*

1

62

1

71

—

—

Razem

4

190

4

246

Razem

10

290

Razem

194

250

Razem

300

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/599

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2007

(2007/294/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | RAZEM | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Tytuł 2 — Razem

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

RAZEM

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TYTUŁ 2

SUBWENCJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja z Komisji | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Subwencja z Phare — DG ds. Rozszerzenia | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | RAZEM | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja z Komisji

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Subwencja z Phare — DG ds. Rozszerzenia

131 560

108 440

60 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Tytuł 2 — Razem

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

RAZEM

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0 0   Subwencja z Komisji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającego Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1891–2006 (Dz.U. L 394 z 30.12.2006, str. 1).

2 0 2   Subwencja z Phare — DG ds. Rozszerzenia

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

131 560

108 440

60 000,—

Uwagi

Program dla wielu beneficjentów Phare na rzecz uczestnictwa Rumunii, Bułgarii, Chorwacji i Turcji w posiedzeniach organizowanych przez EMSA.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | BADANIA | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | RAZEM | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

375 000

375 000

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Tytuł 1 — Razem

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Tytuł 2 — Razem

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

BADANIA

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Tytuł 3 — Razem

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

RAZEM

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personel czynnie zatrudniony |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie zasadnicze | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Personel pomocniczy i personel lokalny |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Personel Agencji | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Oddelegowani eksperci krajowi | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Składki na wspólnotowy program emerytalny | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Inne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowane dodatki służbowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Inne dodatki | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Usługi zewnętrzne | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Wskaźniki korygujące |
| 1 1 9 0 | Wskaźniki korygujące | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Dostoswanie wynagrodzeń | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Artykuł 1 2 0 — Razem | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Koszty podróży |
| 1 2 1 0 | Koszty podróży | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Artykuł 1 2 1 — Razem | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie |
| 1 2 2 0 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Artykuł 1 2 2 — Razem | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Koszty przeprowadzki |
| 1 2 3 0 | Koszty przeprowadzki | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Artykuł 1 2 3 — Razem | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Tymczasowe diety dzienne |
| 1 2 4 0 | Tymczasowe diety dzienne | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Artykuł 1 2 4 — Razem | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Podróże i wyjazdy służbowe |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Infrastruktura socjalno-medyczna |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe, kształcenie, szkolenia |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe, kształcenie, szkolenia | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Artykuł 1 4 2 — Razem | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Środki socjalne |
| 1 6 0 0 | Środki socjalne i koszty towarzyszące | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Artykuł 1 6 0 — Razem | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 375 000 | 375 000 | | | | |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0

Wynagrodzenie zasadnicze

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0

Personel pomocniczy

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Personel Agencji

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Oddelegowani eksperci krajowi

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Artykuł 1 1 1 — Razem

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Składki na wspólnotowy program emerytalny

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Razem

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki służbowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Inne dodatki

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 4 — Razem

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artykuł 1 1 5 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Usługi zewnętrzne

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Artykuł 1 1 7 — Razem

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Wskaźniki korygujące

1 1 9 0

Wskaźniki korygujące

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Dostoswanie wynagrodzeń

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 9 — Razem

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Artykuł 1 2 0 — Razem

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Koszty podróży

1 2 1 0

Koszty podróży

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Artykuł 1 2 1 — Razem

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Artykuł 1 2 2 — Razem

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Koszty przeprowadzki

1 2 3 0

Koszty przeprowadzki

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Artykuł 1 2 3 — Razem

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0

Tymczasowe diety dzienne

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Artykuł 1 2 4 — Razem

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Artykuł 1 3 0 — Razem

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artykuł 1 4 0 — Razem

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Artykuł 1 4 1 — Razem

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Artykuł 1 4 2 — Razem

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Środki socjalne

1 6 0 0

Środki socjalne i koszty towarzyszące

375 000

375 000

Artykuł 1 6 0 — Razem

375 000

375 000

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

375 000

375 000

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Artykuł 1 7 0 — Razem

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Tytuł 1 — Razem

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 6 — | ŚRODKI SOCJALNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

ŚRODKI SOCJALNE

| ROZDZIAŁ 1 7 — | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Personel czynnie zatrudniony

1 1 0 0   Wynagrodzenie zasadnicze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzenia zasadniczego pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

922 053

500 000

273 561,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatku na gospodarstwo domowe, dzieci pozostające na utrzymaniu i edukację dzieci urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

988 556

650 000

482 726,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków za rozłąkę z krajem i przesiedleńczego dla pracowników czasowych.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

60 000

9 809,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków sekretarskich przyznawanych pracownikom czasowym kategorii C, zatrudnionych na stanowisku stenotypistki, maszynistki, operatora teletekstu, specjalisty od składu drukarskiego, sekretarki dyrektora lub szefa sekretariatu.

1 1 1   Personel pomocniczy i personel lokalny

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

431 370

600 000

570 629,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 3 oraz tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń (wraz z godzinami nadliczbowymi) i składek pracodawcy na ubezpieczenie społeczne dla personelu pomocniczego.

1 1 1 2   Personel lokalny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 oraz tytuł IV.

1 1 1 3   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

323 527

114 000

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 3 i tytuł I.

1 1 1 4   Personel Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

40 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z personelem Agencji.

1 1 1 5   Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

630 878

500 000

574 547,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z oddelegowaniem lub czasowym przydzieleniem krajowych urzędników lub innych ekspertów do Agencji lub wezwaniem ich do krótkich konsultacji.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

256 665

150 000

115 870,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); składka pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

66 431

74 000

29 639,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Środki te przeznaczone są na składki pracodawcy na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych (0,77 % wynagrodzenia zasadniczego).

Dalsze 2 % dodaje się do wyliczonych w ten sposób środków (podwyższając podstawę do 0,7854 %), aby pokryć wydatki nie, objęte ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu).

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

90 588

71 000

40 957,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia pracowników czasowych na wypadek bezrobocia.

Stosowana stawka: 0,8 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 3   Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

1 1 3 4   Składki na wspólnotowy program emerytalny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie płaconych przez Agencję składek pracodawcy na wspólnotowy program emerytalny.

1 1 4   Inne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 696

3 000

397,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | dodatków z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatków z tytułu narodzin dziecka,

| — | w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu oraz kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu oraz kosztów transportu ciała zmarłego do kraju pochodzenia.

1 1 4 1   Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

269 606

74 000

51 394,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanego zwrotu kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia, zgodnie z następującymi warunkami:

| — | raz w roku, jeżeli odległość pokonana koleją mieści się w przedziale od 50 km do 725 km, |
| --- | --- |

—

raz w roku, jeżeli odległość pokonana koleją mieści się w przedziale od 50 km do 725 km,

| — | dwa razy w roku, jeżeli odległość pokonana koleją wynosi co najmniej 725 km. |
| --- | --- |

—

dwa razy w roku, jeżeli odległość pokonana koleją wynosi co najmniej 725 km.

1 1 4 3   Zryczałtowane dodatki służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zryczałtowanych dodatków służbowych dla urzędników, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania zadań służbowych.

1 1 4 4   Zryczałtowane dodatki tytułem przejazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatku tytułem przejazdów dla pracowników czasowych, których stanowisko wymaga ciągłego przemieszczania się. Dodatek ten stanowi zwrot kosztów przejazdów w granicach miasta zatrudnienia.

1 1 4 5   Dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatku specjalnego przyznawanego urzędnikom zatrudnionym na stanowisku księgowego, asystenta księgowego i administratora zaliczek.

1 1 4 9   Inne dodatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Godziny nadliczbowe

Cele ogólne

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla urzędników i pracowników czasowych zaliczanych do kategorii C i D oraz personelu lokalnego, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin nadliczbowych urlopem według ustalonych zasad jest niemożliwe.

1 1 5 0   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0   Zewnętrzni tłumacze konferencyjni i obsługa techniczna konferencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty i koszty podróży zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych i obsługi technicznej konferencji, w tym na wynagrodzenie za usługi świadczone przez zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych Komisji.

1 1 7 2   Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z usługami tłumaczy zewnętrznych lub czasowych oraz maszynopisania i innych usług, jak również wydatków związanych z usługami i pracami wysłanymi do tłumaczenia i maszynopisania do Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

1 1 7 8   Usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków ponoszonych przez Komisję na obsługę administracyjną Agencji, na przykład elektroniczny rejestr wynagrodzeń.

1 1 9   Wskaźniki korygujące

1 1 9 0   Wskaźniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 500

74 000

16 320,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współczynników korygujących stosowanych do wynagrodzeń urzędników i pracowników czasowych i do wynagrodzeń za godziny nadliczbowe.

1 1 9 1   Dostoswanie wynagrodzeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1995/2006 (Dz.U. L 390 z 30.12.2006, str. 1).

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 3830/91 zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich odnośnie do sposobów dostosowywania wynagrodzeń (Dz.U. L 361 z 31.12.1991, str. 1).

Środki te przeznaczone są na pokrycie ewentualnych kosztów dostosowywania wynagrodzeń, o których Rada zdecydowała w trakcie roku budżetowego.

ROZDZIAŁ 1 2 —   RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 2 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji.

1 2 1   Koszty podróży

1 2 1 0   Koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 947

100 000

8 412,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin) rozpoczynających lub kończących stosunek pracy.

1 2 2   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

1 2 2 0   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

269 606

200 000

121 157,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania przysługujących pracownikom czasowym, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczęciem stosunku pracy lub w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania.

1 2 3   Koszty przeprowadzki

1 2 3 0   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki przysługujących pracownikom czasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania po podjęciu stosunku pracy lub którzy zostali oddelegowani do innego miejsca pracy, jak również w związku z ostatecznym zakończeniem stosunku pracy, po którym następuje przeprowadzka do innego miejsca zamieszkania.

1 2 4   Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

179 737

250 000

86 209,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie tymczasowych diet dziennych przysługujących pracownikom czasowym, którzy dostarczą dowód na to, że zmienili miejsce zamieszkania po podjęciu stosunku pracy (w tym w przypadku oddelegowania).

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Podróże i wyjazdy służbowe

1 3 0 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłat diet dziennych oraz kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te pokrywają również podróże służbowe delegowanych ekspertów krajowych lub międzynarodowych pracujących na rzecz Agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Infrastruktura socjalno-medyczna

1 4 0 0   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

40 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 oraz art. 8 załącznika II.

1 4 2   Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0   Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

314 540

300 000

10 025,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 24 ust. 3.

ROZDZIAŁ 1 6 —   ŚRODKI SOCJALNE

1 6 0   Środki socjalne

1 6 0 0   Środki socjalne i koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

375 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie środków socjalnych w postaci wydatków szkolnych i kosztów towarzyszących.

ROZDZIAŁ 1 7 —   PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju imprez.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Wynajem budynków i koszty towarzyszące |
| 2 0 0 0 | Czynsze | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie budynków |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 0 4 — Razem | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 0 5 — Razem | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku |
| 2 0 8 0 | Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Artykuł 2 0 8 — Razem | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informatyczny | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Opracowanie oprogramowania | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Inne zewnętrzne usługi informatyczne | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy |
| 2 2 0 0 | Nowe zakupy instalacji i sprzętu | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Wynajem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektroniczny sprzęt biurowy | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Nowe zakupy | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Wymiana | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Wynajem sprzętu transportowego |
| 2 2 3 0 | Wynajem sprzętu transportowego | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Wydatki na bibliotekę i dokumentację |
| 2 2 5 0 | Zasoby biblioteki, zakup książek | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i do powielania | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Abonament w agencjach prasowych | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i biurowe | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Odszkodowania |
| 2 3 4 0 | Odszkodowania | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 3 4 — Razem | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archiwizacja dokumentów | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformy | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poczta |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Sprzęt telekomunikacyjny | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Wydatki na posiedzenia i spotkania |
| 2 5 0 0 | Posiedzenia i zebrania ogólnie | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Ogólnie udział Rumunii i Bułgarii w spotkaniach | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem budynków i koszty towarzyszące

2 0 0 0

Czynsze

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Artykuł 2 0 0 — Razem

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Artykuł 2 0 1 — Razem

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Artykuł 2 0 2 — Razem

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie budynków

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Artykuł 2 0 3 — Razem

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Artykuł 2 0 4 — Razem

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Artykuł 2 0 5 — Razem

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

2 0 8 0

Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Artykuł 2 0 8 — Razem

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt informatyczny

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Opracowanie oprogramowania

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi informatyczne

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Artykuł 2 1 0 — Razem

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0

Nowe zakupy instalacji i sprzętu

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Wymiana

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Wynajem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Elektroniczny sprzęt biurowy

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Artykuł 2 2 0 — Razem

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Nowe zakupy

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Wymiana

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Wynajem mebli

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Wynajem sprzętu transportowego

2 2 3 0

Wynajem sprzętu transportowego

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Artykuł 2 2 3 — Razem

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0

Zasoby biblioteki, zakup książek

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i do powielania

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Abonament w agencjach prasowych

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 5 — Razem

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i biurowe

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Artykuł 2 3 0 — Razem

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Artykuł 2 3 2 — Razem

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Artykuł 2 3 3 — Razem

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Odszkodowania

2 3 4 0

Odszkodowania

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Artykuł 2 3 4 — Razem

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Archiwizacja dokumentów

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformy

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Artykuł 2 3 5 — Razem

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Poczta

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Artykuł 2 4 0 — Razem

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Sprzęt telekomunikacyjny

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Artykuł 2 4 1 — Razem

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Wydatki na posiedzenia i spotkania

2 5 0 0

Posiedzenia i zebrania ogólnie

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Ogólnie udział Rumunii i Bułgarii w spotkaniach

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Artykuł 2 5 0 — Razem

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Tytuł 2 — Razem

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | ZAKUPY INFORMATYCZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

ZAKUPY INFORMATYCZNE

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Wynajem budynków i koszty towarzyszące

2 0 0 0   Czynsze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat za używanie budynków, części budynków i miejsc parkingowych zajmowanych przez Agencję.

2 0 1   Ubezpieczenia

2 0 1 0   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

26 964

30 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty składek ubezpieczeniowych związanych z budynkami zajmowanymi przez Agencję lub ich częścią.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 952

40 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie budynków

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

26 964

30 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania lokali Agencji.

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 988

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 952

40 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego, wymianę sprzętu dla urzędników pełniących funkcję strażaków ochotniczych oraz kosztów przeprowadzania ustawowych inspekcji.

2 0 8   Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

2 0 8 0   Wydatki wstępne dotyczące zakupu lub budowy budynku

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ekspertyz związanych z nieruchomościami.

ROZDZIAŁ 2 1 —   ZAKUPY INFORMATYCZNE

2 1 0   Informatyka

2 1 0 0   Sprzęt informatyczny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub wynajem sprzętu informatycznego, opracowanie oprogramowania, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów informatycznych itp.

2 1 0 1   Opracowanie oprogramowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania danymi i systemami przez personel zewnętrzny.

2 1 0 2   Inne zewnętrzne usługi informatyczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Instalacje techniczne i elektroniczny sprzęt biurowy

2 2 0 0   Nowe zakupy instalacji i sprzętu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie początkowych dostaw sprzętu do przechowywania dokumentacji, archiwizowania i obsługi korespondencji.

2 2 0 1   Wymiana

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na yakup sprzętu i instalacji z tych środków może być przeprowadzony z zastrzeżeniem utylizacji, według ustalonych procedur, zastępowanego sprzętu i instalacji.

2 2 0 2   Wynajem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń faksowych, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy sprzętu.

2 2 0 4   Elektroniczny sprzęt biurowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z elektronicznym sprzętem biurowym.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Nowe zakupy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

44 940

89 000

1 168,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup mebli.

2 2 1 1   Wymiana

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wymianę mebli.

2 2 1 2   Wynajem mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 494

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu mebli.

2 2 1 3   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 494

4 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli.

2 2 3   Wynajem sprzętu transportowego

2 2 3 0   Wynajem sprzętu transportowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 988

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu, w formie umowy długoterminowej, pojazdu służbowego, jak również wydatków z tytułu okazjonalnego wynajmu pojazdów na nieprzewidziane potrzeby.

2 2 5   Wydatki na bibliotekę i dokumentację

2 2 5 0   Zasoby biblioteki, zakup książek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1   Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i do powielania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup specjalnego sprzętu bibliotecznego.

2 2 5 2   Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prenumeraty dzienników i czasopism w zależności od potrzeb własnych Agencji.

2 2 5 3   Abonament w agencjach prasowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Koszty oprawy i konserwacji książek w bibliotece

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów konserwacji książek i periodyków.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Artykuły papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut poniesionych przez Agencję w ramach zarządzania budżetem w zakresie, w którym nie są one kompensowane przez zyski z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9   Inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat finansowych, które nie są objęte pozycją 2 3 2 1.

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników oraz innych specjalistów.

2 3 4   Odszkodowania

2 3 4 0   Odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 696

3 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie szkód i wypłatę odszkodowań wniesionych przeciwko Agencji (odpowiedzialność cywilna).

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów zaliczek.

2 3 5 2   Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 3   Przeprowadzki departamentów i przeprowadzki służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek służb Agencji.

2 3 5 4   Archiwizacja dokumentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z używaniem i odzyskiwaniem dokumentów przechowywanych w magazynach zewnętrznych Agencji oraz kosztów magazynowania.

2 3 5 5   Uniformy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu uniformów dla celów inspekcji.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Poczta

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat pocztowych, kosztów dostarczania przesyłek pocztowych i wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń telefonicznych, faksowych i telekonferencyjnych oraz kosztów przesyłania danych.

2 4 1 1   Sprzęt telekomunikacyjny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu telekomunikacyjnego.

ROZDZIAŁ 2 5 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

2 5 0   Wydatki na posiedzenia i spotkania

2 5 0 0   Posiedzenia i zebrania ogólnie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i dojazdów oraz innych procedur związanych z ekspertami, w szczególności z członkami Rady Administracyjnej. Pokrywają również koszty związane z organizacją posiedzeń, w wymiarze, w którymi nie są one pokryte przez istniejącą infrastrukturę.

2 5 0 1   Ogólnie udział Rumunii i Bułgarii w spotkaniach

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, pobytu i dojazdów oraz innych procedur związanych z ekspertami pochodzącymi z Rumunii i Bułgarii, w szczególności z członkami Rady Administracyjnej (porozumienie zawarte przez DG ds. Rozszerzenia i EMSA).

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów |
| 3 1 0 0 | Utrzymywanie istniejących baz danych | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Opracowywanie baz danych | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informacja i publikacje |
| 3 2 0 0 | Informacja i publikacje | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Posiedzenia ekspertów |
| 3 3 0 0 | Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Udział Rumunii i Bułgarii w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Udział Chorwacji i Turcji w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Artykuł 3 3 0 — Razem | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Wydatki na tłumaczenia pisemne |
| 3 4 0 0 | Wydatki na tłumaczenia pisemne | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Artykuł 3 4 0 — Razem | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Badania |
| 3 5 0 0 | Badania | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Artykuł 3 5 0 — Razem | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi |
| 3 6 0 0 | Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Artykuł 3 6 0 — Razem | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich |
| 3 7 0 0 | Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Artykuł 3 7 0 — Razem | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom |
| 3 8 0 0 | Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Umowy dotyczące statków | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Monitoring satelitarny | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Współpraca, koordynacja i informowanie w zakresie zanieczyszczenia morskiego | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Artykuł 3 8 0 — Razem | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | RAZEM | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów

3 1 0 0

Utrzymywanie istniejących baz danych

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Opracowywanie baz danych

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Artykuł 3 1 0 — Razem

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Informacja i publikacje

3 2 0 0

Informacja i publikacje

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Artykuł 3 2 0 — Razem

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Posiedzenia ekspertów

3 3 0 0

Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Udział Rumunii i Bułgarii w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Udział Chorwacji i Turcji w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

131 560

131 560

68 440

68 440

Artykuł 3 3 0 — Razem

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 4 0 0

Wydatki na tłumaczenia pisemne

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Artykuł 3 4 0 — Razem

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Badania

3 5 0 0

Badania

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Artykuł 3 5 0 — Razem

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

3 6 0 0

Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Artykuł 3 6 0 — Razem

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

3 7 0 0

Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Artykuł 3 7 0 — Razem

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 0

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

3 8 0 0

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Umowy dotyczące statków

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Monitoring satelitarny

0

0

3 8 0 3

Współpraca, koordynacja i informowanie w zakresie zanieczyszczenia morskiego

1 500 000

1 500 000

Artykuł 3 8 0 — Razem

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Tytuł 3 — Razem

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

RAZEM

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

ROZDZIAŁ 3 1 —

OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

| ROZDZIAŁ 3 2 — | INFORMACJA I PUBLIKACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

INFORMACJA I PUBLIKACJE

| ROZDZIAŁ 3 3 — | POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

| ROZDZIAŁ 3 4 — | WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

| ROZDZIAŁ 3 5 — | BADANIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

BADANIA

| ROZDZIAŁ 3 6 — | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

| ROZDZIAŁ 3 7 — | SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 7 —

SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

| ROZDZIAŁ 3 8 — | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 8 —

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

ROZDZIAŁ 3 1 —   OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH

3 1 0   Tematyczne bazy danych i tworzenie raportów

3 1 0 0   Utrzymywanie istniejących baz danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

200 000

260 552,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty utrzymywania baz danych Safe Seas Net (sieci wymiany informacji pomiędzy władzami morskimi).

3 1 0 1   Opracowywanie baz danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na tworzenie baz danych służących do zbierania danych o przemieszczaniu się statków, bezpieczeństwie morskim, tworzenie infrastruktury informatycznej i opracowywanie oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 2 —   INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 2 0   Informacja i publikacje

3 2 0 0   Informacja i publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

250 000

81 165,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na publikację raportów ogólnych, informacji i dokumentacji technicznych w wersji papierowej lub w Internecie.

ROZDZIAŁ 3 3 —   POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

3 3 0   Posiedzenia ekspertów

3 3 0 0   Organizacja posiedzeń ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na organizację posiedzeń roboczych z udziałem ekspertów państw członkowskich dotyczących opracowywania przepisów bezpieczeństwa na morzu, organizacja warsztatów szkoleniowych.

3 3 0 1   Udział Rumunii i Bułgarii w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na organizację posiedzeń roboczych z udziałem ekspertów pochodzących z Rumunii i Bułgarii dotyczących opracowywania przepisów bezpieczeństwa na morzu i organizacji warsztatów szkoleniowych (porozumienie zawarte przez DG ds. Rozszerzenia i EMSA).

3 3 0 2   Udział Chorwacji i Turcji w posiedzeniach ekspertów dotyczących bezpieczeństwa na morzu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

131 560

68 440

ROZDZIAŁ 3 4 —   WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE

3 4 0   Wydatki na tłumaczenia pisemne

3 4 0 0   Wydatki na tłumaczenia pisemne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

130 000

12 780,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia sprawozdań ogólnych i dokumentacji technicznych.

ROZDZIAŁ 3 5 —   BADANIA

3 5 0   Badania

3 5 0 0   Badania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na badania konieczne dla monitorowania i oceny środków utrzymania bezpieczeństwa na morzu, w tym pomocy technicznej dla państw członkowskich.

ROZDZIAŁ 3 6 —   WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

3 6 0   Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

3 6 0 0   Wydatki na misje związane ze sprawami morskimi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na misje kontroli w państwach członkowskich, inspekcje przedsiębiorstw klasyfikacyjnych, inspekcje państw trzecich, instytuty standardów edukacji marynarzy, wypadków morskich, pomoc państwom członkowskim w implementacji zaleceń dyrektywy w sprawie ruchu morskiego, miejsca schronienia.

ROZDZIAŁ 3 7 —   SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH

3 7 0   Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

3 7 0 0   Działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na działania szkoleniowe dotyczące kwestii morskich dla nowych Państw Członkowskich.

ROZDZIAŁ 3 8 —   PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

3 8 0   Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

3 8 0 0   Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czarteru statków (wraz z wyposażeniem) przeznaczonych do zwalczania poważnych zanieczyszczeń mórz, pomocy technicznej, studiów i projektów badawczych pozwalających na usprawnienie sprzętu i ulepszenie metod zapobiegających zanieczyszczeniu (wdrożenie planu działania i towarzyszących programów roboczych), jak również usługi dostarczania zdjęć satelitarnych.

3 8 0 1   Umowy dotyczące statków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

23 500 000

23 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czarteru statków (wraz z wyposażeniem) przeznaczonych do zwalczania poważnych zanieczyszczeń wód morskich, pomoc techniczną, studia i projekty badawcze pozwalające na ulepszenie sprzętu i metod przeciwdziałania zanieczyszczeniom (wdrożenie planu działania i towarzyszących programów pracy).

3 8 0 2   Monitoring satelitarny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 0 | 0 | | | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

0

0

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działań związanych z monitoringiem satelitarnym nielegalnych zrzutów zanieczyszczeń i przypadkowych wycieków

3 8 0 3   Współpraca, koordynacja i informowanie w zakresie zanieczyszczenia morskiego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność | Zobowiązanie | Płatność |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

Zobowiązanie

Płatność

1 500 000

1 500 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działalności informacyjnej związanej z zanieczyszczeniem środowiska morskiego.

Plan zatrudnienia Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Stopień AD razem | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Stopień AD razem | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Suma | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Razem | 28 | 352 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

Stopień AD razem

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

Stopień AD razem

1

1

1

58

48

39

Suma

10

10

8

143

122

87

Razem

28

352

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/637

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2007

(2007/295/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Tytuł 5 — Razem | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH |
| 7 0 | KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Tytuł 1 — Razem

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Tytuł 2 — Razem

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

450 000

635 000

p.m.

Tytuł 3 — Razem

450 000

635 000

p.m.

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Tytuł 4 — Razem

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

418 000

90 000

46 605,—

Tytuł 5 — Razem

418 000

90 000

46 605,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

66 000

0,—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

66 000

0,—

7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

7 0

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 7 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

TYTUŁ 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Dochody z opłat i należności | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Sprzedaż publikacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB) | 0 | p.m. | |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Dochody z opłat i należności

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Sprzedaż publikacji

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB)

0

p.m.

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Tytuł 1 — Razem

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

ROZDZIAŁ 1 0 —   DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0 0   Dochody z opłat i należności

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Uwagi

Prognozowane dochody własne z usług świadczonych przez Agencję (MRB + JOEB).

1 0 1   Sprzedaż publikacji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1), w szczególności jego art. 48.

1 0 2   Wspólna Operacyjna Rada Oceniająca (JOEB)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

p.m.

Uwagi

Umowa ramowa na usługi EASA-2006-C39.

TYTUŁ 2

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004 | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Tytuł 2 — Razem

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

2 0 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Uwagi

Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1).

2 0 1   Saldo rachunku wyniku za rok budżetowy 2004

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Uwagi

Saldo rachunku wyniku za poprzednie lata budżetowe.

TYTUŁ 3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Wkład państw trzecich | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wkład państw trzecich

450 000

635 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

450 000

635 000

p.m.

Tytuł 3 — Razem

450 000

635 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 —

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 3 0 —   WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0 0   Wkład państw trzecich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

450 000

635 000

p.m.

TYTUŁ 4

INNE SKŁADKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 | Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Subwencja od miasta Kolonii | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Współpraca techniczna z państwami trzecimi | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Programy badawcze | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Tytuł 4 — Razem | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| ROZDZIAŁ 4 0 — | INNE SKŁADKI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Subwencja od miasta Kolonii

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Współpraca techniczna z państwami trzecimi

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Programy badawcze

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Tytuł 4 — Razem

336 000

1 273 000

1 425 000,—

ROZDZIAŁ 4 0 —

INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 4 0 —   INNE SKŁADKI

4 0 0   Subwencja z Ministerstwa Transportu Niemiec

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Uwagi

Subwencja na czynsz.

4 0 1   Subwencja od miasta Kolonii

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

36 000

73 000

p.m.

Uwagi

Subwencja na dodatki na kształcenie.

4 0 2   Współpraca techniczna z państwami trzecimi

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Składki ze współpracy technicznej z państwami trzecimi.

4 0 3   Programy badawcze

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Składki ze specjalnych programów badawczych.

TYTUŁ 5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 5 0 |
| 5 0 0 | Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Inna działalność administracyjna | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Tytuł 5 — Razem | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| ROZDZIAŁ 5 0 — | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 5 0

5 0 0

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Inna działalność administracyjna

221 000

90 000

46 605,—

ROZDZIAŁ 5 0 — RAZEM

418 000

90 000

46 605,—

Tytuł 5 — Razem

418 000

90 000

46 605,—

ROZDZIAŁ 5 0 —

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 5 0 —   DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0 0   Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i innych pozycji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

197 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z inwestycji lub pożyczek, odsetek bankowych i odsetek z opłat.

5 0 1   Inna działalność administracyjna

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

221 000

90 000

46 605,—

Uwagi

Koszty parkingu i biletów służbowych zwracane przez personel oraz zapewnienie infrastruktury i usług związanych z przyjmowaniem JAA.

TYTUŁ 6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 6 0 |
| 6 0 0 | Dochody z usług świadczonych odpłatnie | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Koordynacja SAFA | p.m. | | |
| | ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Tytuł 6 — Razem | p.m. | 66 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 6 0 — | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 6 0

6 0 0

Dochody z usług świadczonych odpłatnie

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

Koordynacja SAFA

p.m.

ROZDZIAŁ 6 0 — RAZEM

p.m.

66 000

0,—

Tytuł 6 — Razem

p.m.

66 000

0,—

ROZDZIAŁ 6 0 —

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

ROZDZIAŁ 6 0 —   DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0 0   Dochody z usług świadczonych odpłatnie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

66 000

0,—

Uwagi

Dochody z usług jakości i standaryzacji świadczonych odpłatnie dla JAA.

6 0 1   Koordynacja SAFA

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 768/2006 z dnia 19 maja 2006 r. wprowadzające w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/36/WE w zakresie zbierania i wymiany informacji na temat bezpieczeństwa statków powietrznych korzystających z portów lotniczych Wspólnoty oraz zarządzania systemem informacyjnym (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, str. 16).

TYTUŁ 7

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 7 0 |
| 7 0 1 | Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 7 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| ROZDZIAŁ 7 0 — | KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 7 0

7 0 1

Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 7 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 7 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

ROZDZIAŁ 7 0 —

KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

ROZDZIAŁ 7 0 —   KOREKTA NADWYŻEK I DEFICYTÓW BUDŻETOWYCH

7 0 1   Bilans sprawozdania z wykonania budżetu w roku poprzednim

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Deficyt do pokrycia z dodatkowych dochodów z pozycji budżetowej 1 0 0 lub 2 0 0.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | STWORZENIE BAZY DANYCH | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

623 000

23 144,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

845 000

465 000

133 827,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

35 000

18 477,—

Tytuł 1 — Razem

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

230 000

107 000

70 351,—

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

866 000

853 000

186 712,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

786 000

410 000

218 827,—

Tytuł 2 — Razem

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

680 000

411 000

13 627,—

3 2

STWORZENIE BAZY DANYCH

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

INFORMACJA I PUBLIKACJE

250 000

125 000

80 367,—

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

450 000

310 000

92 498,—

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

700 000

365 000

108 185,—

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

280 000

165 000

12 627,—

3 9

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

240 000

560 000

0,—

Tytuł 3 — Razem

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

0,—

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Dodatki sekretarskie | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Oddelegowanie ekspertów krajowych | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Członkowie personelu tymczasowego | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Pracownicy kontraktowi | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | | 0 | p.m. |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Różne dodatki i zasiłki |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Dodatki mieszkaniowe i transportowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Stałe dodatki służbowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Inne dodatki | | p.m. | 39 117,— |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Praca w godzinach nadliczbowych |
| 1 1 5 0 | Praca w godzinach nadliczbowych | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Świadczenia dodatkowe |
| 1 1 7 0 | Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Usługi zewnętrzne | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Wyrównanie wynagrodzeń | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Koszty podróży | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Koszty związane z przeprowadzką | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Tymczasowe diety dzienne | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Artykuł 1 2 0 — Razem | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży i wyjazdów służbowych |
| 1 3 0 0 | Wydatki administracyjnych podróży służbowych | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe i inne szkolenia |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe i inne szkolenia | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Artykuł 1 4 2 — Razem | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Pomoc społeczna dla personelu |
| 1 4 3 0 | Pomoc społeczna dla personelu | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Artykuł 1 4 3 — Razem | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych |
| 1 4 4 0 | Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 4 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Przyjęcia i imprezy |
| 1 7 0 0 | Przyjęcia i imprezy | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Dodatki sekretarskie

4 000

5 000

4 523,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Oddelegowanie ekspertów krajowych

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Członkowie personelu tymczasowego

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Pracownicy kontraktowi

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Artykuł 1 1 1 — Razem

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

0

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Razem

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Różne dodatki i zasiłki

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe i transportowe

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Stałe dodatki służbowe

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych

0

0

p.m.

1 1 4 5

Inne dodatki

p.m.

39 117,—

Artykuł 1 1 4 — Razem

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0

Praca w godzinach nadliczbowych

5 000

5 000

1 394,—

Artykuł 1 1 5 — Razem

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0

Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Usługi zewnętrzne

10 000

10 000

16 597,—

Artykuł 1 1 7 — Razem

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Wyrównanie wynagrodzeń

295 000

196 000

p.m.

Artykuł 1 1 9 — Razem

352 000

251 000

75 582,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Koszty podróży

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Koszty związane z przeprowadzką

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Tymczasowe diety dzienne

320 000

770 000

359 607,—

Artykuł 1 2 0 — Razem

890 000

2 696 000

1 377 920,—

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

890 000

2 696 000

1 377 920,—

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0

Wydatki administracyjnych podróży służbowych

100 000

623 000

23 144,—

Artykuł 1 3 0 — Razem

100 000

623 000

23 144,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

100 000

623 000

23 144,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

115 000

205 000

35 168,—

Artykuł 1 4 1 — Razem

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Kursy językowe i inne szkolenia

1 4 2 0

Kursy językowe i inne szkolenia

400 000

100 000

42 118,—

Artykuł 1 4 2 — Razem

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0

Pomoc społeczna dla personelu

330 000

160 000

56 541,—

Artykuł 1 4 3 — Razem

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0

Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

845 000

465 000

133 827,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0

Przyjęcia i imprezy

10 000

35 000

18 477,—

Artykuł 1 7 0 — Razem

10 000

35 000

18 477,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

10 000

35 000

18 477,—

Tytuł 1 — Razem

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

| ROZDZIAŁ 1 3 — | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 7 — | PRZYJĘCIA I IMPREZY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

PRZYJĘCIA I IMPREZY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według planu zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie podstawowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I załącznika VII.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

1 1 0 3   Dodatki sekretarskie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

5 000

4 523,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4a załącznika VII.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

280 000

400 000

426 341,—

Uwagi

W celu pokrycia wynagrodzeń podstawowych i wszystkich świadczeń na rzecz personelu pomocniczego.

1 1 1 1   Oddelegowanie ekspertów krajowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

30 000

0,—

Uwagi

W celu pokrycia świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych.

1 1 1 2   Członkowie personelu tymczasowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

360 000

280 000

218 515,—

Uwagi

W celu pokrycia kosztów członków personelu tymczasowego.

1 1 1 3   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń zasadniczych i wszystkich świadczeń dla personelu zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

738 000

581 000

293 435,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i 73.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

189 000

153 000

74 928,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

286 000

224 000

116 843,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1).

1 1 3 3   Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

1 1 4   Różne dodatki i zasiłki

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

5 000

992,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 70, 74 i 75.

1 1 4 1   Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

186 000

145 000

62 962,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

1 1 4 2   Dodatki mieszkaniowe i transportowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b załącznika VII.

1 1 4 3   Stałe dodatki służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

1 1 4 4   Specjalny dodatek dla księgowych i urzędników finansowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Inne dodatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Praca w godzinach nadliczbowych

1 1 5 0   Praca w godzinach nadliczbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

1 394,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

1 1 7   Świadczenia dodatkowe

1 1 7 0   Koszty tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie specjalnych kosztów tłumaczeń wykonanych przez Centrum Tłumaczeń.

1 1 7 1   Usługi administracyjne Centrum Tłumaczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń.

1 1 7 2   Pomoc administracyjna z instytucji wspólnotowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

166 000

140 000

92 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pomocy świadczonej przez instytucje wspólnotowe (PMO).

1 1 7 3   Usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

16 597,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych.

1 1 9   Wskaźnik korygujący

1 1 9 0   Wskaźnik korygujący

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

57 000

55 000

75 582,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

1 1 9 1   Wyrównanie wynagrodzeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

295 000

196 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65.

ROZDZIAŁ 1 2 —   WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

1 2 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

300 000

123 151,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i art. 33 oraz załącznik VII.

1 2 0 1   Koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

170 000

23 044,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

1 2 0 2   Dodatek na zagospodarowanie, dodatek z tytułu przesiedlenia oraz dodatek z tytułu przeniesienia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na wypłaty zasiłku osiedleńczego dla pracowników zobowiązanych do zmiany miejsca zamieszkania w związku z rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków.

1 2 0 3   Koszty związane z przeprowadzką

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

370 000

175 737,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

1 2 0 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

320 000

770 000

359 607,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników.

ROZDZIAŁ 1 3 —   PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych

1 3 0 0   Wydatki administracyjnych podróży służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

623 000

23 144,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych administracji.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

1 4 0 0   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów stołówek.

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

115 000

205 000

35 168,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów służb medycznych.

1 4 2   Kursy językowe i inne szkolenia

1 4 2 0   Kursy językowe i inne szkolenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

400 000

100 000

42 118,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

1 4 3   Pomoc społeczna dla personelu

1 4 3 0   Pomoc społeczna dla personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

330 000

160 000

56 541,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków poniesionych przez Agencję w zakresie udzielania pomocy społecznej swojemu personelowi.

1 4 4   Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0   Specjalne dodatki dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych dodatków.

ROZDZIAŁ 1 7 —   PRZYJĘCIA I IMPREZY

1 7 0   Przyjęcia i imprezy

1 7 0 0   Przyjęcia i imprezy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

35 000

18 477,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów oficjalnych przyjęć i imprez organizowanych przez Agencję.

TYTUŁ 2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Koszty czynszu |
| 2 0 0 0 | Koszty czynszu | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenie |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenie | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych |
| 2 0 4 0 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Artykuł 2 0 4 — Razem | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Ochrona i nadzór budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Inne wydatki związane z budynkami | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Artykuł 2 0 5 — Razem | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt informacyjno-komunikacyjny |
| 2 1 0 0 | Sprzęt informacyjno-komunikacyjny | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Rozbudowa oprogramowania | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | Szkolenia informacyjno-komunikacyjne | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Materiały biurowe | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Zakup mebli |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Utrzymanie i naprawy | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Prenumerata dzienników i czasopism | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Abonamenty agencji informacyjnych | 0 | 0 | 0,— |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały papiernicze i biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Wydatki prawne |
| 2 3 3 0 | Wydatki prawne | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Odszkodowania i odsetki | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Komisja Odwoławcza | 100 000 | 100 000 | |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Przeprowadzki departamentów | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Wydatki archiwum | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Koszty reprezentacji | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Koszty czynszu

2 0 0 0

Koszty czynszu

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Artykuł 2 0 0 — Razem

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Ubezpieczenie

2 0 1 0

Ubezpieczenie

30 000

15 000

9 769,—

Artykuł 2 0 1 — Razem

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

200 000

185 000

65 000,—

Artykuł 2 0 2 — Razem

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

144 000

80 000

27 650,—

Artykuł 2 0 3 — Razem

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0

Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

30 000

p.m.

30 025,—

Artykuł 2 0 4 — Razem

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Inne wydatki związane z budynkami

15 000

0

14 195,—

Artykuł 2 0 5 — Razem

870 000

300 000

154 566,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0

Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Rozbudowa oprogramowania

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne

500 000

0

3 000,—

Artykuł 2 1 0 — Razem

2 844 000

999 000

846 460,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

2 844 000

999 000

846 460,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Materiały biurowe

0

0

45 267,—

Artykuł 2 2 0 — Razem

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Zakup mebli

2 2 1 0

Zakup mebli

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Utrzymanie i naprawy

25 000

5 000

0,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Prenumerata dzienników i czasopism

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Abonamenty agencji informacyjnych

0

0

0,—

Artykuł 2 2 5 — Razem

40 000

37 000

17 661,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

230 000

107 000

70 351,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0

Materiały papiernicze i biurowe

280 000

200 000

93 768,—

Artykuł 2 3 0 — Razem

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

0

0

0,—

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

44 000

40 000

2 000,—

Artykuł 2 3 2 — Razem

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Wydatki prawne

2 3 3 0

Wydatki prawne

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Odszkodowania i odsetki

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Komisja Odwoławcza

100 000

100 000

Artykuł 2 3 3 — Razem

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Przeprowadzki departamentów

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Wydatki archiwum

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Koszty reprezentacji

28 000

20 000

7 313,—

Artykuł 2 3 5 — Razem

248 000

145 000

65 299,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

866 000

853 000

186 712,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

300 000

150 000

116 000,—

Artykuł 2 4 0 — Razem

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne

150 000

10 000

0,—

Artykuł 2 4 1 — Razem

486 000

260 000

102 827,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

786 000

410 000

218 827,—

Tytuł 2 — Razem

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Koszty czynszu

2 0 0 0   Koszty czynszu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z budynkiem zajmowanym przez Agencję (koszty ujęte w umowie najmu).

2 0 1   Ubezpieczenie

2 0 1 0   Ubezpieczenie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

15 000

9 769,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie składek na ubezpieczenie budynków lub ich części zajętych przez Agencję.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

185 000

65 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dostarczenia mediów.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

144 000

80 000

27 650,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

2 0 4 0   Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 5   Ochrona i nadzór budynków

2 0 5 0   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

855 000

300 000

140 371,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z budynkami dotyczących ochrony i bezpieczeństwa. W 2007 r. na 8. piętrze będzie się znajdować biuro łącznikowe JAA, co wymaga odpowiedniego rozszerzenia sieci kamer monitorujących.

2 0 5 1   Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

0

14 195,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami niewyszczególnionych w innych artykułach rozdziału 2 0.

ROZDZIAŁ 2 1 —   TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

2 1 0   Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

2 1 0 0   Sprzęt informacyjno-komunikacyjny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów licencji na oprogramowanie i nabycia sprzętu komputerowego. W środkach tych należy uwzględnić inwestycję w sprzęt komputerowy w 2007 r. w kwocie ok. 800 000 EUR w celu zwiększenia możliwości przechowywania danych.

2 1 0 1   Przechowywanie danych i bezpieczeństwo IT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

300 000

340 000

0,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na opracowanie i techniczne wdrożenie systemu przechowywania danych i bezpieczeństwa informatycznego.

2 1 0 2   Rozbudowa oprogramowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

763 000

200 000

25 000,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na potrzeby dotyczące konsultacji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) i rozwoju odnośnie do oprogramowania administracyjnego.

2 1 0 3   Utrzymanie sprzętu informacyjno-komunikacyjnego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

164 000

100 000

120 788,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu informacyjno-komunikacyjnego.

2 1 0 4   Szkolenia informacyjno-komunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

117 000

90 000

13 080,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń w zakresie informacji i komunikacji.

2 1 0 5   Inne wydatki informacyjno-komunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500 000

0

3 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wdrożenia centrum danych. Środki obejmują inwestycję w wysokości ok. 500 000 EUR dotyczącą wideokonferencji w celu ograniczenia w dłuższej perspektywie kosztów wyjazdów służbowych.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

50 000

5 971,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli i instalacji w ramach potrzeb Agencji.

2 2 0 2   Wynajem i dzierżawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

0

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu wyposażenia.

2 2 0 3   Utrzymanie i naprawa wyposażenia i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

0

1 452,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów naprawy wyposażenia i instalacji technicznych.

2 2 0 4   Materiały biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

45 267,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ogólnych wydatków na materiały biurowe.

2 2 1   Zakup mebli

2 2 1 0   Zakup mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

15 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 2 1 1   Utrzymanie i naprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

5 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy mebli.

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Materiały biblioteczne, zakup i konserwacja książek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznych materiałów bibliotecznych i książek.

2 2 5 1   Specjalne wyposażenie bibliotek, sprzęt do archiwizacji i powielania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

5 078,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu specjalistycznego wyposażenia, kosztów oprawy i utrzymania książek i czasopism.

2 2 5 2   Prenumerata dzienników i czasopism

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

22 000

12 583,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji.

2 2 5 3   Abonamenty agencji informacyjnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

2 3 0 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

280 000

200 000

93 768,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów papierniczych i biurowych.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

44 000

18 000

9 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych walut.

2 3 2 9   Inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

44 000

40 000

2 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie innych kosztów bankowych.

2 3 3   Wydatki prawne

2 3 3 0   Wydatki prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

350 000

16 645,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych.

2 3 3 1   Odszkodowania i odsetki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Komisja Odwoławcza

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów Komisji Odwoławczej.

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnego ubezpieczenia księgowego i administratora konta imprest zatrudnionych w Agencji.

2 3 5 1   Posiedzenia Zarządu i inne posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

110 000

100 000

44 545,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech posiedzeń Zarządu i innych posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 2   Przeprowadzki departamentów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

25 000

13 441,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek departamentów.

2 3 5 3   Wydatki archiwum

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Koszty reprezentacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

28 000

20 000

7 313,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacji w gestii dyrektora wykonawczego i dyrektorów operacyjnych.

ROZDZIAŁ 2 4 —   POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

300 000

150 000

116 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń. W zwiększonych środkach ujęto koszty wysłania upomnień w sprawie niezapłaconych faktur (z naliczeniem odsetek).

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty za korzystanie z telefonu, telegrafu, teleksu, radia i telewizji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

336 000

250 000

102 827,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu telefonicznego i kosztów komunikacji.

2 4 1 1   Urządzenia i instalacje telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych.

TYTUŁ 3

WYDATKI OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Wydawanie certyfikatów |
| 3 0 0 0 | Wydawanie certyfikatów | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | Badania w zakresie jakości i standaryzacji | p.m. | | 371 819,— |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Działania w zakresie standaryzacji |
| 3 1 0 0 | Inspekcja standaryzacyjna | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Badania w zakresie standaryzacji | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Biblioteka techniczna | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematyczna baza danych |
| 3 2 0 0 | Rozwijanie aplikacji biznesowych | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | System zarządzania dokumentami | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Narzędzie do zarządzania certyfikacją | | 500 000 | 951,— |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informacja i publikacje |
| 3 3 0 0 | Informacja i publikacje | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Artykuł 3 3 0 — Razem | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Wydatki na posiedzenia |
| 3 4 0 0 | Organizacja posiedzeń specjalistów | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego | | 10 000 | 19 072,— |
| | Artykuł 3 4 0 — Razem | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych |
| 3 5 0 0 | Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego | | 190 000 | 0,— |
| | Artykuł 3 5 0 — Razem | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Działania związane z ustanawianiem przepisów |
| 3 6 0 0 | Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Współpraca międzynarodowa | 100 000 | p.m. | |
| | Artykuł 3 6 0 — Razem | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 7 0 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział jakości i standaryzacji | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział ustanawiania przepisów | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy | | 100 000 | 56 337,— |
| | Artykuł 3 7 0 — Razem | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| ROZDZIAŁ 3 8 |
| 3 8 0 |
| Szkolenia techniczne |
| 3 8 0 0 | Szkolenia techniczne | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Szkolenia techniczne — Dział jakości i standaryzacji | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Szkolenia techniczne — Dział ustanawiania przepisów | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza | | 10 000 | 0,— |
| | Artykuł 3 8 0 — Razem | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| ROZDZIAŁ 3 9 |
| 3 9 0 |
| Działania Dyrekcji Wykonawczej |
| 3 9 0 0 | Strategia bezpieczeństwa | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Zewnętrzna ocena Agencji | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Umowa z JAA | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Badania | p.m. | | |
| | Artykuł 3 9 0 — Razem | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0

Wydawanie certyfikatów

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Badania w zakresie jakości i standaryzacji

p.m.

371 819,—

Artykuł 3 0 0 — Razem

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Działania w zakresie standaryzacji

3 1 0 0

Inspekcja standaryzacyjna

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Badania w zakresie standaryzacji

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Biblioteka techniczna

50 000

30 000

13 627,—

Artykuł 3 1 0 — Razem

680 000

411 000

13 627,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

680 000

411 000

13 627,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Tematyczna baza danych

3 2 0 0

Rozwijanie aplikacji biznesowych

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

System zarządzania dokumentami

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Narzędzie do zarządzania certyfikacją

500 000

951,—

Artykuł 3 2 0 — Razem

2 970 000

2 580 000

586 303,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

2 970 000

2 580 000

586 303,—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Informacja i publikacje

3 3 0 0

Informacja i publikacje

250 000

125 000

80 367,—

Artykuł 3 3 0 — Razem

250 000

125 000

80 367,—

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

250 000

125 000

80 367,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Wydatki na posiedzenia

3 4 0 0

Organizacja posiedzeń specjalistów

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego

10 000

19 072,—

Artykuł 3 4 0 — Razem

450 000

310 000

92 498,—

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

450 000

310 000

92 498,—

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 0

Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji

50 000

0,—

3 5 0 2

Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego

190 000

0,—

Artykuł 3 5 0 — Razem

700 000

365 000

108 185,—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

700 000

365 000

108 185,—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0

Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Współpraca międzynarodowa

100 000

p.m.

Artykuł 3 6 0 — Razem

1 100 000

850 000

57 481,—

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

1 100 000

850 000

57 481,—

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział jakości i standaryzacji

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział ustanawiania przepisów

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy

100 000

56 337,—

Artykuł 3 7 0 — Razem

2 300 000

2 230 000

944 277,—

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

2 300 000

2 230 000

944 277,—

ROZDZIAŁ 3 8

3 8 0

Szkolenia techniczne

3 8 0 0

Szkolenia techniczne

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Szkolenia techniczne — Dział jakości i standaryzacji

105 000

0,—

3 8 0 2

Szkolenia techniczne — Dział ustanawiania przepisów

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza

10 000

0,—

Artykuł 3 8 0 — Razem

280 000

165 000

12 627,—

ROZDZIAŁ 3 8 — RAZEM

280 000

165 000

12 627,—

ROZDZIAŁ 3 9

3 9 0

Działania Dyrekcji Wykonawczej

3 9 0 0

Strategia bezpieczeństwa

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Zewnętrzna ocena Agencji

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Umowa z JAA

450 000

3 9 0 3

Badania

p.m.

Artykuł 3 9 0 — Razem

240 000

560 000

0,—

ROZDZIAŁ 3 9 — RAZEM

240 000

560 000

0,—

Tytuł 3 — Razem

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

ROZDZIAŁ 3 0 —

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

| ROZDZIAŁ 3 1 — | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

| ROZDZIAŁ 3 2 — | STWORZENIE BAZY DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

STWORZENIE BAZY DANYCH

| ROZDZIAŁ 3 3 — | INFORMACJA I PUBLIKACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

INFORMACJA I PUBLIKACJE

| ROZDZIAŁ 3 4 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA

| ROZDZIAŁ 3 5 — | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

| ROZDZIAŁ 3 6 — | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

| ROZDZIAŁ 3 7 — | WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 7 —

WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 3 8 — | SZKOLENIA TECHNICZNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 8 —

SZKOLENIA TECHNICZNE

| ROZDZIAŁ 3 9 — | DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 9 —

DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

ROZDZIAŁ 3 0 —   WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

3 0 0   Wydawanie certyfikatów

3 0 0 0   Wydawanie certyfikatów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów technicznych usług certyfikacyjnych przekazanych krajowym władzom lotniczym na wniosek Agencji.

3 0 0 1   Badania w zakresie jakości i standaryzacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

371 819,—

Uwagi

JOEB.

ROZDZIAŁ 3 1 —   DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

3 1 0   Działania w zakresie standaryzacji

3 1 0 0   Inspekcja standaryzacyjna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500 000

351 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie standaryzacji.

3 1 0 1   Badania w zakresie standaryzacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

130 000

30 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań w zakresie standaryzacji.

3 1 0 2   Biblioteka techniczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

30 000

13 627,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia specjalnych zbiorów dokumentacji technicznej na potrzeby Agencji.

ROZDZIAŁ 3 2 —   STWORZENIE BAZY DANYCH

3 2 0   Tematyczna baza danych

3 2 0 0   Rozwijanie aplikacji biznesowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów systemów operacyjnych w dziedzinie tworzenia przepisów (CRT), certyfikacji (AWD), analizy bezpieczeństwa oraz ERP.

3 2 0 1   System zarządzania dokumentami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

580 000

105 021,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pierwszej fazy opracowania systemu zarządzania dokumentami.

3 2 0 2   Narzędzie do zarządzania certyfikacją

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500 000

951,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia innego oprogramowania.

ROZDZIAŁ 3 3 —   INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 3 0   Informacja i publikacje

3 3 0 0   Informacja i publikacje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

125 000

80 367,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów komunikacji EASA (materiałów informacyjnych i publikacji).

ROZDZIAŁ 3 4 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA

3 4 0   Wydatki na posiedzenia

3 4 0 0   Organizacja posiedzeń specjalistów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

450 000

25 000

29 830,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń operacyjnych oraz zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów.

3 4 0 1   Organizacja posiedzeń specjalistów ds. jakości i standaryzacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

65 000

4 189,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń dotyczących jakości oraz zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów.

3 4 0 2   Organizacja posiedzeń specjalistów ds. ustanawiania przepisów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

210 000

39 407,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń dotyczących ustanawiania przepisów oraz zwrot kosztów poniesionych przez specjalistów.

3 4 0 3   Organizacja posiedzeń specjalistów w gestii dyrektora wykonawczego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

19 072,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń specjalistów — doradców dyrektora wykonawczego.

ROZDZIAŁ 3 5 —   KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

3 5 0   Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych

3 5 0 0   Tłumaczenia badań, raportów i innych dokumentów roboczych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

700 000

0

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczenia wyników badań, sprawozdań oraz dokumentów roboczych Dyrekcji ds. Certyfikacji dla Zarządu i Biura oraz na potrzeby kongresów, seminariów itp. na różne języki Wspólnoty. Tłumaczenia będą wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu.

3 5 0 1   Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

0,—

Uwagi

W 2007 r. środki z tej pozycji zostały ujęte w pozycji 3 5 0 0.

3 5 0 2   Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu ustanawiania przepisów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

125 000

108 185,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Certyfikacji. Patrz powyżej.

3 5 0 3   Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych dla dyrektora wykonawczego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

190 000

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji Wykonawczej. Patrz powyżej.

ROZDZIAŁ 3 6 —   DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

3 6 0   Działania związane z ustanawianiem przepisów

3 6 0 0   Przekazywanie działań związanych z ustanawianiem przepisów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów analiz i zatrudnienia zewnętrznych specjalistów, w tym kosztów badań.

3 6 0 1   Współpraca międzynarodowa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie współpracy międzynarodowej.

ROZDZIAŁ 3 7 —   WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 7 0   Wyjazdy służbowe, przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 7 0 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przejazdów, diet dziennych, a także kosztów towarzyszących lub nadzwyczajnych poniesionych z tytułu podróży służbowej poniesionych przez odpowiedni personel dyrekcji operacyjnych w interesie służbowym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich.

3 7 0 1   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział jakości i standaryzacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

480 000

77 993,—

Uwagi

W 2007 r. środki z tej pozycji zostały ujęte w pozycji 3 7 0 0.

3 7 0 2   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — Dział ustanawiania przepisów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

400 000

171 021,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Ustanawiania Przepisów. Patrz powyżej.

3 7 0 3   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące — dyrektor wykonawczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

56 337,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji Wykonawczej. Patrz powyżej.

ROZDZIAŁ 3 8 —   SZKOLENIA TECHNICZNE

3 8 0   Szkolenia techniczne

3 8 0 0   Szkolenia techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

280 000

25 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów szkoleń technicznych dla dyrekcji operacyjnych.

3 8 0 1   Szkolenia techniczne — Dział jakości i standaryzacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

105 000

0,—

Uwagi

W 2007 r. środki z tej pozycji zostały ujęte w pozycji 3 8 0 0.

3 8 0 2   Szkolenia techniczne — Dział ustanawiania przepisów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

12 627,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji ds. Ustanawiania Przepisów. Patrz powyżej.

3 8 0 3   Szkolenia techniczne — Dyrekcja Wykonawcza

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

0,—

Uwagi

Wyjaśnienie jak dla Dyrekcji Wykonawczej. Patrz powyżej.

ROZDZIAŁ 3 9 —   DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ

3 9 0   Działania Dyrekcji Wykonawczej

3 9 0 0   Strategia bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

240 000

10 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań i kosztów operacyjnych związanych z SSAIR (strategia, bezpieczeństwo, analiza, dochodzenie, badanie i ryzyko).

3 9 0 1   Zewnętrzna ocena Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

100 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań wymaganych w art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego (Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1).

3 9 0 2   Umowa z JAA

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

450 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług na wniosek Agencji świadczonych w ramach umowy z JAA. W budżecie na rok 2005 i we wstępnym projekcie budżetu na rok 2006 środki te wpisane były w pozycji 3 0 0 1.

3 9 0 3   Badania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów programów badawczych.

TYTUŁ 4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Współpraca techniczna z państwami trzecimi |
| 4 0 0 0 | Współpraca techniczna z państwami trzecimi | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 4 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 4 1 |
| 4 1 0 |
| Programy badawcze |
| 4 1 0 0 | Programy badawcze | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 4 1 0 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| ROZDZIAŁ 4 0 — | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Współpraca techniczna z państwami trzecimi

4 0 0 0

Współpraca techniczna z państwami trzecimi

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 4 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 4 1

4 1 0

Programy badawcze

4 1 0 0

Programy badawcze

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 4 1 0 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 4 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

ROZDZIAŁ 4 0 —

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

| ROZDZIAŁ 4 1 — | PROGRAMY BADAWCZE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 4 1 —

PROGRAMY BADAWCZE

ROZDZIAŁ 4 0 —   WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

4 0 0   Współpraca techniczna z państwami trzecimi

4 0 0 0   Współpraca techniczna z państwami trzecimi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie współpracy technicznej z krajami kandydującymi i/lub państwami trzecimi.

ROZDZIAŁ 4 1 —   PROGRAMY BADAWCZE

4 1 0   Programy badawcze

4 1 0 0   Programy badawcze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów programów badawczych.

Plan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Razem AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Razem AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Razem | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

Razem AD

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

Razem AST

—

—

—

105

83

55

Razem

—

—

—

467

328

200

---

(1)  W celu ułatwienia porównań z poprzednimi latami stanowiska w latach 2006 oraz 2005 zaklasyfikowano zgodnie ze strukturą zaszeregowania, która weszła w życie w dniu 1 maja 2006 r., wspólnie ujmując stanowiska AST uprzednio podzielone — o tym samym stopniu zaszeregowania — między wcześniejszą kategorią C* i B*.

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/689

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Sieci ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2007

(2007/296/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Tytuł 1 — Razem

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

p.m.

140 080

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

140 080

p.m.

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TYTUŁ 1

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 | Subwencja Wspólnot Europejskich | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Tytuł 1 — Razem | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnot Europejskich

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Tytuł 1 — Razem

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 —   SUBWENCJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1 0 0   Subwencja Wspólnot Europejskich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Uwagi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 1). Na mocy art. 53 ust. 4 rozporządzenia subwencje na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego w sekcji „Komisja”.

TYTUŁ 2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Wkład państw trzecich | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | 140 080 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wkład państw trzecich

p.m.

140 080

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

140 080

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

140 080

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 —

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

ROZDZIAŁ 2 0 —   WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0 0   Wkład państw trzecich

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

140 080

p.m.

Uwagi

Składki z państw stowarzyszonych.

TYTUŁ 3

INNE SKŁADKI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 | Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | INNE SKŁADKI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 0 —

INNE SKŁADKI

ROZDZIAŁ 3 0 —   INNE SKŁADKI

3 0 0   Subwencja z Ministerstwa Transportu Grecji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Subwencja rządu Grecji.

TYTUŁ 4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 | Działalność administracyjna | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| ROZDZIAŁ 4 0 — | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Działalność administracyjna

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

ROZDZIAŁ 4 0 —

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

ROZDZIAŁ 4 0 —   DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0 0   Działalność administracyjna

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dochody z działalności administracyjnej.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| FUNKCJONOWANIE AGENCJI |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | ICT | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | ZARZĄD | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Tytuł 2 — Razem | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA GRUPY | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | KONFERENCJE I IMPREZY WSPÓLNE | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | RAZEM | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

135 000

490 000

504 036,46

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

90 000

123 000

29 452,72

1 4

TYMCZASOWA POMOC

98 500

158 000

212 170,34

Tytuł 1 — Razem

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

702 000

497 000

554 409,56

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

41 000

99 000

174 009,73

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

140 000

211 000

71 635,87

2 3

ICT

95 000

220 000

322 811,80

2 4

ZARZĄD

p.m.

0

145 596,15

2 5

ZEWNĘTRZNE USŁUGI TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH

p.m.

0

46 933,38

Tytuł 2 — Razem

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

DZIAŁANIA GRUPY

775 000

635 080

235 875,48

3 1

KONFERENCJE I IMPREZY WSPÓLNE

p.m.

0

231 974,86

3 2

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

252 500

205 000

p.m.

3 3

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

414 500

270 000

p.m.

3 4

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

25 000

25 000

p.m.

3 5

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

420 000

315 000

p.m.

Tytuł 3 — Razem

1 887 000

1 450 080

467 850,34

RAZEM

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Oddelegowani eksperci krajowi | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 2 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Różne dodatki i zasiłki |
| 1 1 3 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Dodatek z tytułu wynajmu i transportu | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Inne dodatki i zwroty | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Dodatki na prowadzenie domu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Dodatki edukacyjne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Wskaźnik korygujący |
| 1 1 9 0 | Wskaźnik korygujący | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę |
| 1 2 0 0 | Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Artykuł 1 2 0 — Razem | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem |
| 1 2 1 0 | Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Koszty przeprowadzki | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Tymczasowe diety dzienne | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Artykuł 1 2 1 — Razem | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 1 |
| Służba medyczna |
| 1 3 1 0 | Służba medyczna | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Artykuł 1 3 1 — Razem | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Szkolenie |
| 1 3 2 0 | Kursy językowe i inne szkolenia | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Artykuł 1 3 2 — Razem | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Koszty Komisji Europejskiej związane z zarządzaniem |
| 1 4 0 0 | Koszty KE związane z zarządzaniem | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Pomoc społeczna |
| 1 4 1 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Inne wydatki socjalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Personel tymczasowy |
| 1 4 2 0 | Usługi tymczasowe | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Konsultanci | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Artykuł 1 4 2 — Razem | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Tytuł 1 — Razem | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

332 000

360 000

94 445,30

Artykuł 1 1 0 — Razem

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Oddelegowani eksperci krajowi

177 000

193 000

63 174,08

Artykuł 1 1 1 — Razem

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0

Ubezpieczenie zdrowotne

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 2 — Razem

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Różne dodatki i zasiłki

1 1 3 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Inne dodatki i zwroty

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Dodatki na prowadzenie domu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Dodatki edukacyjne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Razem

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Wskaźnik korygujący

1 1 9 0

Wskaźnik korygujący

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

3 747 500

3 692 000

922 202,99

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

1 2 0 0

Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

10 000

60 000

69 522,95

Artykuł 1 2 0 — Razem

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 2 1 0

Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Koszty przeprowadzki

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Tymczasowe diety dzienne

60 000

170 000

110 397,99

Artykuł 1 2 1 — Razem

125 000

430 000

434 513,51

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

135 000

490 000

504 036,46

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 1

Służba medyczna

1 3 1 0

Służba medyczna

20 000

20 000

19 287,04

Artykuł 1 3 1 — Razem

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Szkolenie

1 3 2 0

Kursy językowe i inne szkolenia

70 000

103 000

10 165,68

Artykuł 1 3 2 — Razem

70 000

103 000

10 165,68

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

90 000

123 000

29 452,72

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Koszty Komisji Europejskiej związane z zarządzaniem

1 4 0 0

Koszty KE związane z zarządzaniem

33 500

23 000

p.m.

Artykuł 1 4 0 — Razem

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Pomoc społeczna

1 4 1 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Inne wydatki socjalne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 1 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Personel tymczasowy

1 4 2 0

Usługi tymczasowe

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Konsultanci

10 000

p.m.

2 170,34

Artykuł 1 4 2 — Razem

65 000

135 000

212 170,34

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

98 500

158 000

212 170,34

Tytuł 1 — Razem

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | WYDATKI NA REKRUTACJĘ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

| ROZDZIAŁ 1 3 — | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | TYMCZASOWA POMOC |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

TYMCZASOWA POMOC

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy na stanowiskach według tabeli zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie podstawowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66. Środki te przeznaczone są na pokrycie wypłaty wynagrodzeń podstawowych urzędników i pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

310 000

240 000

51 361,48

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz rozdział I jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie dodatków na prowadzenie domu, dodatków na dzieci i kształcenie dzieci pozostających na utrzymaniu.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i przesiedleńcze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

332 000

360 000

94 445,30

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na dodatek zagraniczny za rozłąkę i dodatek mieszkaniowy z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 000

180 000

10 088,42

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia (włącznie z godzinami nadliczbowymi) i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kontraktowych.

1 1 1 3   Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

177 000

193 000

63 174,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń podstawowych i wszystkich świadczeń na rzecz oddelegowanych ekspertów krajowych.

1 1 2   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 2 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

81 000

85 000

22 651,34

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72. Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego.

1 1 2 1   Ubezpieczenie od chorób zawodowych i następstw nieszczęśliwych wypadków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

21 000

25 000

5 795,90

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73. Środki te przeznaczone są na pokrycie składek pracodawcy na ubezpieczenie od wypadków i chorób zawodowych.

1 1 2 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

38 000

35 000

8 483,43

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia.

1 1 2 3   Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1). Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prawami emerytalnymi.

1 1 3   Różne dodatki i zasiłki

1 1 3 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

500

2 000

198,31

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75. Środki te są przeznaczone na pokrycie dodatków z tytułu narodzin dziecka i, w przypadku śmierci urzędnika, wypłat pełnego wynagrodzenia zmarłego.

1 1 3 1   Zryczałtowane koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

70 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży, przysługującego urzędnikom i pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu.

1 1 3 2   Dodatek z tytułu wynajmu i transportu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

1 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14a i 14b jego załącznika VII.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, nr 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania (Dz.U. 150 z 12.8.1966, str. 2749/67), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1734/2005 (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 1).

1 1 3 3   Inne dodatki i zwroty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

1 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 jego załącznika VII.

1 1 3 4   Dodatki na prowadzenie domu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Dodatki dla personelu na prowadzenie domu.

1 1 3 5   Dodatki edukacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Inne dodatki dla personelu.

1 1 9   Wskaźnik korygujący

1 1 9 0   Wskaźnik korygujący

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń urzędników i personelu tymczasowego.

ROZDZIAŁ 1 2 —   WYDATKI NA REKRUTACJĘ

1 2 0   Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

1 2 0 0   Koszty podróży dla kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

60 000

69 522,95

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży kandydatów wzywanych na rozmowę o pracę.

1 2 1   Wydatki związane z rozpoczęciem/zakończeniem stosunku pracy i przeniesieniem

1 2 1 0   Koszty związane z podjęciem i zakończeniem stosunku pracy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

25 000

25 719,58

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży pracowników (w tym członków ich rodzin).

1 2 1 1   Dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i na przeniesienie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

70 000

228 076,90

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na wypłatę dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.

1 2 1 2   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

165 000

70 319,04

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 jego załącznika VII. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzki dla pracowników, którzy musieli zmienić miejsce zamieszkania w związku z rozpoczętym stosunkiem pracy.

1 2 1 3   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 000

170 000

110 397,99

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 jego załącznika VII oraz art. 25 i 67 warunków zatrudnienia innych pracowników. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tymczasowych diet dziennych.

ROZDZIAŁ 1 3 —   USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

1 3 1   Służba medyczna

1 3 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

20 000

19 287,04

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów corocznych badań lekarskich i przegląd warunków BHP.

1 3 2   Szkolenie

1 3 2 0   Kursy językowe i inne szkolenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

70 000

103 000

10 165,68

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kursów językowych i innych potrzeb szkoleniowych.

ROZDZIAŁ 1 4 —   TYMCZASOWA POMOC

1 4 0   Koszty Komisji Europejskiej związane z zarządzaniem

1 4 0 0   Koszty KE związane z zarządzaniem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

33 500

23 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów KE związanych z zarządzaniem.

1 4 1   Pomoc społeczna

1 4 1 0   Zapomogi losowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych zapomóg losowych.

1 4 1 1   Inne wydatki socjalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów specjalnych zapomóg losowych.

1 4 2   Personel tymczasowy

1 4 2 0   Usługi tymczasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

55 000

135 000

210 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu tymczasowego.

1 4 2 1   Konsultanci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów zawieranych z konsultantami.

TYTUŁ 2

FUNKCJONOWANIE AGENCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Koszty czynszu |
| 2 0 0 0 | Czynsz i koszty użytkowania | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Ubezpieczenia | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Sprzątanie i utrzymanie budynków | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Ruchomości i meble | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Usługi ochrony | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Wyposażenie |
| 2 1 0 0 | Wyposażenie techniczne | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Usługi techniczne | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Utrzymanie i naprawy | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Meble |
| 2 1 1 0 | Zakup mebli | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Utrzymanie i naprawy | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 1 1 — Razem | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Środki transportu |
| 2 1 2 0 | Środki transportu | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Utrzymanie i naprawy | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Ubezpieczenie pojazdów | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Paliwo | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 1 2 — Razem | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Biblioteka i prasa |
| 2 1 3 0 | Książki, dzienniki i czasopisma | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Artykuł 2 1 3 — Razem | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja |
| 2 2 0 0 | Materiały biurowe | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Poczta | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Telekomunikacja | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Inne materiały biurowe | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Opłaty finansowe |
| 2 2 1 0 | Opłaty bankowe i odsetki | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Straty z tytułu różnic kursowych walut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Odszkodowania |
| 2 2 3 0 | Odszkodowania | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Przeprowadzki i związane z nimi koszty |
| 2 2 5 0 | Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| ICT |
| 2 3 0 0 | Sprzęt ICT | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | Oprogramowanie ICT | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | Utrzymanie i konsultacje dotyczące ICT | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Rozwój sieci |
| 2 3 1 0 | Rozwój sieci | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Artykuł 2 3 1 — Razem | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Zarząd |
| 2 4 0 0 | Zarząd | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Posiedzenia Sekretariatu ENISA |
| 2 4 1 0 | Posiedzenia Sekretariatu ENISA | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Koszty wyjazdów służbowych Sekretariatu ENISA i inne koszty |
| 2 4 2 0 | Koszty wyjazdów służbowych Sekretariatu ENISA i inne koszty | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Artykuł 2 4 2 — Razem | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych |
| 2 5 0 1 | Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Inne usługi | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Tytuł 2 — Razem | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Koszty czynszu

2 0 0 0

Czynsz i koszty użytkowania

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Ubezpieczenia

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Sprzątanie i utrzymanie budynków

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Ruchomości i meble

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Usługi ochrony

65 000

60 000

20 420,—

Artykuł 2 0 0 — Razem

702 000

497 000

554 409,56

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

702 000

497 000

554 409,56

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Wyposażenie

2 1 0 0

Wyposażenie techniczne

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Usługi techniczne

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Utrzymanie i naprawy

2 000

5 000

p.m.

Artykuł 2 1 0 — Razem

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Meble

2 1 1 0

Zakup mebli

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Utrzymanie i naprawy

1 000

5 000

p.m.

Artykuł 2 1 1 — Razem

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Środki transportu

2 1 2 0

Środki transportu

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Utrzymanie i naprawy

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Ubezpieczenie pojazdów

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Paliwo

4 000

5 000

p.m.

Artykuł 2 1 2 — Razem

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Biblioteka i prasa

2 1 3 0

Książki, dzienniki i czasopisma

5 000

15 000

2 265,—

Artykuł 2 1 3 — Razem

5 000

15 000

2 265,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

41 000

99 000

174 009,73

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 2 0 0

Materiały biurowe

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Poczta

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telekomunikacja

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Inne materiały biurowe

6 000

5 000

11 929,80

Artykuł 2 2 0 — Razem

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Opłaty finansowe

2 2 1 0

Opłaty bankowe i odsetki

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Straty z tytułu różnic kursowych walut

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Odszkodowania

2 2 3 0

Odszkodowania

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Przeprowadzki i związane z nimi koszty

2 2 5 0

Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty

4 000

5 000

4 290,—

Artykuł 2 2 5 — Razem

4 000

5 000

4 290,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

140 000

211 000

71 635,87

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

ICT

2 3 0 0

Sprzęt ICT

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

Oprogramowanie ICT

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

Utrzymanie i konsultacje dotyczące ICT

30 000

100 000

29 626,90

Artykuł 2 3 0 — Razem

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Rozwój sieci

2 3 1 0

Rozwój sieci

p.m.

0

41 000,—

Artykuł 2 3 1 — Razem

p.m.

0

41 000,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

95 000

220 000

322 811,80

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Zarząd

2 4 0 0

Zarząd

p.m.

0

20 911,86

Artykuł 2 4 0 — Razem

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Posiedzenia Sekretariatu ENISA

2 4 1 0

Posiedzenia Sekretariatu ENISA

p.m.

0

10 943,38

Artykuł 2 4 1 — Razem

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Koszty wyjazdów służbowych Sekretariatu ENISA i inne koszty

2 4 2 0

Koszty wyjazdów służbowych Sekretariatu ENISA i inne koszty

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

p.m.

0

13 574,85

Artykuł 2 4 2 — Razem

p.m.

0

113 740,91

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m.

0

145 596,15

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych

2 5 0 1

Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Inne usługi

p.m.

0

p.m.

Artykuł 2 5 0 — Razem

p.m.

0

46 933,38

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

0

46 933,38

Tytuł 2 — Razem

978 000

1 027 000

1 315 396,49

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 2 — | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | ICT |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

ICT

| ROZDZIAŁ 2 4 — | ZARZĄD |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

ZARZĄD

| ROZDZIAŁ 2 5 — | ZEWNĘTRZNE USŁUGI TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

ZEWNĘTRZNE USŁUGI TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Koszty czynszu

2 0 0 0   Czynsz i koszty użytkowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

555 000

375 000

310 271,53

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat czynszu budynków lub ich części zajętych przez Agencję oraz opłat za dzierżawę miejsc parkingowych.

2 0 0 2   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

10 000

854,93

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 3   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 000

12 000

1 462,14

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów użytkowania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 4   Sprzątanie i utrzymanie budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 000

30 000

5 440,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów zajmowanych przez Agencję.

2 0 0 5   Ruchomości i meble

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

40 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania pomieszczeń i napraw w budynku.

2 0 0 6   Sprzęt do ochrony bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, zwłaszcza związanych z umowami o nadzorowanie budynków.

2 0 0 7   Usługi ochrony

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

65 000

60 000

20 420,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budynków nieujętych w artykułach w rozdziale 2 0, np. kosztów administracyjnych innych niż usługi (woda, gaz, elektryczność) oraz kosztów związanych z usługami ochrony.

ROZDZIAŁ 2 1 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1 0   Wyposażenie

2 1 0 0   Wyposażenie techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

30 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na zakup wyposażenia technicznego.

2 1 0 1   Usługi techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług technicznych.

2 1 0 2   Utrzymanie i naprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

5 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw.

2 1 1   Meble

2 1 1 0   Zakup mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

25 000

152 809,73

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 1 1 2   Utrzymanie i naprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

5 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania i napraw mebli Agencji.

2 1 2   Środki transportu

2 1 2 0   Środki transportu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu i wynajmu środków transportu.

2 1 2 1   Utrzymanie i naprawy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Ubezpieczenie pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczenia środków transportu.

2 1 2 3   Paliwo

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

5 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów paliwa.

2 1 3   Biblioteka i prasa

2 1 3 0   Książki, dzienniki i czasopisma

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

15 000

2 265,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup publikacji i abonamentów do serwisów informacyjnych niezbędnych do pracy Agencji, tj. książek i innych publikacji, dzienników, czasopism, dzienników urzędowych i abonamentów.

ROZDZIAŁ 2 2 —   BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

2 2 0   Materiały biurowe, opłaty pocztowe i telekomunikacja

2 2 0 0   Materiały biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

50 000

24 113,11

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów materiałów biurowych.

2 2 0 1   Poczta

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

20 000

2 086,46

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów wysyłek specjalnych.

2 2 0 2   Telekomunikacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

104 000

130 000

28 756,01

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat telekomunikacyjnych, w tym kosztów usług internetowych i telefonii komórkowej.

2 2 0 3   Inne materiały biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 000

5 000

11 929,80

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowych.

2 2 1   Opłaty finansowe

2 2 1 0   Opłaty bankowe i odsetki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

460,49

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, odsetek i innych kosztów finansowych i bankowych.

2 2 1 1   Straty z tytułu różnic kursowych walut

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych, odsetek i innych kosztów finansowych i bankowych.

2 2 3   Odszkodowania

2 2 3 0   Odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów odszkodowań wniesionych przeciwko Agencji.

2 2 5   Przeprowadzki i związane z nimi koszty

2 2 5 0   Przeprowadzki wewnętrzne i związane z nimi koszty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

5 000

4 290,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnętrznych i kosztów związanych z ich obsługą.

ROZDZIAŁ 2 3 —   ICT

2 3 0   ICT

2 3 0 0   Sprzęt ICT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

70 000

195 102,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu sprzętu ICT.

2 3 0 1   Oprogramowanie ICT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

50 000

57 082,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania ICT.

2 3 0 2   Utrzymanie i konsultacje dotyczące ICT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

100 000

29 626,90

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania sprzętu i oprogramowania ICT i konsultacji.

2 3 1   Rozwój sieci

2 3 1 0   Rozwój sieci

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

41 000,—

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

ROZDZIAŁ 2 4 —   ZARZĄD

2 4 0   Zarząd

2 4 0 0   Zarząd

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

20 911,86

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 4 1   Posiedzenia Sekretariatu ENISA

2 4 1 0   Posiedzenia Sekretariatu ENISA

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

10 943,38

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 4 2   Koszty wyjazdów służbowych Sekretariatu ENISA i inne koszty

2 4 2 0   Koszty wyjazdów służbowych Sekretariatu ENISA i inne koszty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

100 166,06

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 4 2 1   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

13 574,85

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

ROZDZIAŁ 2 5 —   ZEWNĘTRZNE USŁUGI TŁUMACZEŃ PISEMNYCH I USTNYCH

2 5 0   Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych

2 5 0 1   Zewnętrzne usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

p.m.

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 5 0 2   Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

46 933,38

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

2 5 0 3   Inne usługi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

p.m.

Uwagi

W 2006 r. pozycja ta została ujęta w tytule 3.

TYTUŁ 3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Posiedzenia |
| 3 0 0 0 | Stałe grupy interesu | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Grupy robocze | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Inne spotkania operacyjne | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Zarząd | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne |
| 3 0 1 0 | Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące ENISA | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Wyjazdy służbowe departamentu technicznego | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Wyjazdy służbowe departamentu administracyjnego | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 0 1 — Razem | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Konferencje i imprezy wspólne |
| 3 1 0 0 | Konferencje i imprezy wspólne | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Warsztaty |
| 3 1 1 0 | Warsztaty | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artykuł 3 1 1 — Razem | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Plan komunikacji |
| 3 1 2 0 | Plan komunikacji | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Publikacje i materiały informacyjne | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Artykuł 3 1 2 — Razem | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Zarządzanie ryzykiem |
| 3 1 3 0 | Zarządzanie ryzykiem | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Artykuł 3 1 3 — Razem | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym |
| 3 1 4 0 | Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Artykuł 3 1 4 — Razem | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji |
| 3 1 5 0 | Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artykuł 3 1 5 — Razem | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów |
| 3 1 6 0 | Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Artykuł 3 1 6 — Razem | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Podnoszenie świadomości |
| 3 1 7 0 | Podnoszenie świadomości | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Artykuł 3 1 7 — Razem | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi |
| 3 1 8 0 | Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Artykuł 3 1 8 — Razem | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi |
| 3 1 9 0 | Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artykuł 3 1 9 — Razem | p.m. | 0 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferencje i imprezy wspólne |
| 3 2 0 0 | Konferencje i imprezy wspólne | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Publikacje i materiały informacyjne |
| 3 2 1 0 | Plan komunikacji | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Publikacje i materiały informacyjne | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 2 1 — Razem | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Rozwój witryn internetowych |
| 3 2 2 0 | Rozwój witryn internetowych | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 2 2 — Razem | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Tłumaczenia pisemne i ustne |
| 3 2 3 0 | Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Tłumaczenia ustne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 2 3 — Razem | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów |
| 3 3 0 0 | Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 3 0 — Razem | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Podnoszenie świadomości |
| 3 3 1 0 | Podnoszenie świadomości | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 3 1 — Razem | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi |
| 3 3 2 0 | Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 3 2 — Razem | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi |
| 3 3 3 0 | Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 3 3 — Razem | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Wewnętrzna służba audytu |
| 3 4 0 0 | Wewnętrzna służba audytu | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 4 0 — Razem | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Zarządzanie ryzykiem |
| 3 5 0 0 | Zarządzanie ryzykiem | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 5 0 — Razem | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Polityka bezpieczeństwa |
| 3 5 1 0 | Polityka bezpieczeństwa | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 5 1 — Razem | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Technologie bezpieczeństwa |
| 3 5 2 0 | Technologie bezpieczeństwa | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 5 2 — Razem | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Zaplecze technologiczne |
| 3 5 3 0 | Zaplecze technologiczne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 5 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | RAZEM | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | DZIAŁANIA GRUPY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Posiedzenia

3 0 0 0

Stałe grupy interesu

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Grupy robocze

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Inne spotkania operacyjne

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Zarząd

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego

10 000

15 000

p.m.

Artykuł 3 0 0 — Razem

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne

3 0 1 0

Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące ENISA

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Wyjazdy służbowe departamentu administracyjnego

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego

65 000

40 000

p.m.

Artykuł 3 0 1 — Razem

440 000

285 080

145 251,94

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

775 000

635 080

235 875,48

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Konferencje i imprezy wspólne

3 1 0 0

Konferencje i imprezy wspólne

p.m.

0

120 757,—

Artykuł 3 1 0 — Razem

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Warsztaty

3 1 1 0

Warsztaty

p.m.

0

p.m.

Artykuł 3 1 1 — Razem

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Plan komunikacji

3 1 2 0

Plan komunikacji

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Publikacje i materiały informacyjne

p.m.

0

12 169,40

Artykuł 3 1 2 — Razem

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Zarządzanie ryzykiem

3 1 3 0

Zarządzanie ryzykiem

p.m.

0

12 800,—

Artykuł 3 1 3 — Razem

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym

3 1 4 0

Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym

p.m.

0

15 000,—

Artykuł 3 1 4 — Razem

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji

3 1 5 0

Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji

p.m.

0

p.m.

Artykuł 3 1 5 — Razem

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

3 1 6 0

Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

p.m.

0

12 541,19

Artykuł 3 1 6 — Razem

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Podnoszenie świadomości

3 1 7 0

Podnoszenie świadomości

p.m.

0

36 040,20

Artykuł 3 1 7 — Razem

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

3 1 8 0

Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

p.m.

0

22 667,07

Artykuł 3 1 8 — Razem

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

3 1 9 0

Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

p.m.

0

p.m.

Artykuł 3 1 9 — Razem

p.m.

0

p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

p.m.

0

231 974,86

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Konferencje i imprezy wspólne

3 2 0 0

Konferencje i imprezy wspólne

122 500

85 000

p.m.

Artykuł 3 2 0 — Razem

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Publikacje i materiały informacyjne

3 2 1 0

Plan komunikacji

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Publikacje i materiały informacyjne

45 000

45 000

p.m.

Artykuł 3 2 1 — Razem

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Rozwój witryn internetowych

3 2 2 0

Rozwój witryn internetowych

10 000

30 000

p.m.

Artykuł 3 2 2 — Razem

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Tłumaczenia pisemne i ustne

3 2 3 0

Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Tłumaczenia ustne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 3 2 3 — Razem

30 000

30 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

252 500

205 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

3 3 0 0

Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

155 000

80 000

p.m.

Artykuł 3 3 0 — Razem

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Podnoszenie świadomości

3 3 1 0

Podnoszenie świadomości

72 000

80 000

p.m.

Artykuł 3 3 1 — Razem

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

3 3 2 0

Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

87 500

80 000

p.m.

Artykuł 3 3 2 — Razem

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

3 3 3 0

Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

100 000

30 000

p.m.

Artykuł 3 3 3 — Razem

100 000

30 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

414 500

270 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Wewnętrzna służba audytu

3 4 0 0

Wewnętrzna służba audytu

25 000

25 000

p.m.

Artykuł 3 4 0 — Razem

25 000

25 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

25 000

25 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Zarządzanie ryzykiem

3 5 0 0

Zarządzanie ryzykiem

110 000

123 000

p.m.

Artykuł 3 5 0 — Razem

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Polityka bezpieczeństwa

3 5 1 0

Polityka bezpieczeństwa

150 000

92 000

p.m.

Artykuł 3 5 1 — Razem

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Technologie bezpieczeństwa

3 5 2 0

Technologie bezpieczeństwa

160 000

100 000

p.m.

Artykuł 3 5 2 — Razem

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Zaplecze technologiczne

3 5 3 0

Zaplecze technologiczne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 3 5 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

420 000

315 000

p.m.

Tytuł 3 — Razem

1 887 000

1 450 080

467 850,34

RAZEM

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

ROZDZIAŁ 3 0 —

DZIAŁANIA GRUPY

| ROZDZIAŁ 3 1 — | KONFERENCJE I IMPREZY WSPÓLNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

KONFERENCJE I IMPREZY WSPÓLNE

| ROZDZIAŁ 3 2 — | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

| ROZDZIAŁ 3 3 — | OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

| ROZDZIAŁ 3 4 — | WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

| ROZDZIAŁ 3 5 — | OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ 3 0 —   DZIAŁANIA GRUPY

3 0 0   Posiedzenia

3 0 0 0   Stałe grupy interesu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

125 000

140 000

37 993,08

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów współpracy i pomocy podczas posiedzeń departamentów (np. stałych grup interesu i grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 1   Grupy robocze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

80 000

51 451,67

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań technicznych (np. grup roboczych), w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 2   Inne spotkania operacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

15 000

1 178,79

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań operacyjnych, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 0 3   Zarząd

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

100 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dwóch posiedzeń Zarządu.

3 0 0 5   Posiedzenia biura dyrektora zarządzającego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

15 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów posiedzeń biura dyrektora zarządzającego, w tym kosztów podróży uczestniczących w nich ekspertów.

3 0 1   Wyjazdy służbowe i koszty reprezentacyjne

3 0 1 0   Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące ENISA

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

121 452,15

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych personelu.

3 0 1 1   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

9 567,57

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

3 0 1 2   Wyjazdy służbowe departamentu ds. współpracy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

200 000

100 000

6 723,44

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu ds. współpracy.

3 0 1 3   Wyjazdy służbowe departamentu technicznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

110 000

105 080

7 508,78

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu technicznego.

3 0 1 4   Wyjazdy służbowe departamentu administracyjnego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

55 000

30 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych departamentu administracyjnego.

3 0 1 5   Wyjazdy służbowe biura dyrektora zarządzającego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

65 000

40 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych biura dyrektora zarządzającego.

ROZDZIAŁ 3 1 —   KONFERENCJE I IMPREZY WSPÓLNE

3 1 0   Konferencje i imprezy wspólne

3 1 0 0   Konferencje i imprezy wspólne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

120 757,—

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 1   Warsztaty

3 1 1 0   Warsztaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

p.m.

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 2   Plan komunikacji

3 1 2 0   Plan komunikacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

p.m.

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 2 3   Publikacje i materiały informacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

12 169,40

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 3   Zarządzanie ryzykiem

3 1 3 0   Zarządzanie ryzykiem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

12 800,—

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 4   Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym

3 1 4 0   Polityka bezpieczeństwa zakresie technicznym i proceduralnym

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

15 000,—

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 5   Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji

3 1 5 0   Technologie bezpieczeństwa sieci i informacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

p.m.

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 6   Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

3 1 6 0   Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

12 541,19

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 7   Podnoszenie świadomości

3 1 7 0   Podnoszenie świadomości

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

36 040,20

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 8   Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

3 1 8 0   Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

22 667,07

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

3 1 9   Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

3 1 9 0   Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

0

p.m.

Uwagi

W budżecie 2006 pozycja ta została ujęta i/lub zastąpiona przez inną pozycję w tytule 3.

ROZDZIAŁ 3 2 —   INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

3 2 0   Konferencje i imprezy wspólne

3 2 0 0   Konferencje i imprezy wspólne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

122 500

85 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konferencji i imprez wspólnych dla wszystkich departamentów Agencji.

3 2 1   Publikacje i materiały informacyjne

3 2 1 0   Plan komunikacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

45 000

15 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planu komunikacyjnego Agencji.

3 2 1 1   Publikacje i materiały informacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

45 000

45 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów publikacji i materiałów informacyjnych dla wszystkich departamentów Agencji.

3 2 2   Rozwój witryn internetowych

3 2 2 0   Rozwój witryn internetowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

30 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dalszego rozwoju i utrzymania głównych stron internetowych Agencji.

3 2 3   Tłumaczenia pisemne i ustne

3 2 3 0   Usługi Centrum Tłumaczeń w Luksemburgu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

30 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów Agencji.

3 2 3 1   Tłumaczenia ustne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych.

ROZDZIAŁ 3 3 —   OPERACJE DEPARTMENTU DS. WSPIERANIA WSPÓŁPRACY

3 3 0   Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

3 3 0 0   Obsługa incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

155 000

80 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty obsługi incydentów związanych z bezpieczeństwem komputerów.

3 3 1   Podnoszenie świadomości

3 3 1 0   Podnoszenie świadomości

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

72 000

80 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie podnoszenia świadomości.

3 3 2   Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

3 3 2 0   Stosunki z instytucjami UE i państwami członkowskimi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

87 500

80 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji stosunków z instytucjami UE i państwami członkowskimi.

3 3 3   Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

3 3 3 0   Stosunki z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

30 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji stosunków z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi.

ROZDZIAŁ 3 4 —   WEWNĘTRZNA SŁUŻBA AUDYTU

3 4 0   Wewnętrzna służba audytu

3 4 0 0   Wewnętrzna służba audytu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

25 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań związanych z rozwojem wewnętrznej służby audytu.

ROZDZIAŁ 3 5 —   OPRACJE DEPARTAMENTU TECHNICZNEGO

3 5 0   Zarządzanie ryzykiem

3 5 0 0   Zarządzanie ryzykiem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

110 000

123 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów planowanych produktów i informowania grup interesu w zakresie zarządzania ryzykiem.

3 5 1   Polityka bezpieczeństwa

3 5 1 0   Polityka bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

92 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów czterech głównych produktów, a mianowicie baz danych wiedzy na temat najlepszych praktyk, badań, oceny i rozwoju strategii.

3 5 2   Technologie bezpieczeństwa

3 5 2 0   Technologie bezpieczeństwa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

160 000

100 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działań w zakresie technologii bezpieczeństwa.

3 5 3   Zaplecze technologiczne

3 5 3 0   Zaplecze technologiczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów działania zaplecza technologicznego Agencji (Technology Cabinet).

Plan zatrudnienia ENISA w latach 2006–2007

| Kategorie i stopnie | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Zatwierdzone | Zatwierdzone |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Stopień zaszeregowania AD razem | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| Stopień zaszeregowania AST razem | — | 13 | — | 2 |
| Personel ogółem | — | 38 | — | 44 |

Kategorie i stopnie

2006

2007

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Stopień zaszeregowania AD razem

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

Stopień zaszeregowania AST razem

—

13

—

2

Personel ogółem

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/733

---

Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2007

(2007/297/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| DOCHODY |
| 9 0 | DOCHODY ROCZNE | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Tytuł 9 — Razem | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | RAZEM | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

9

DOCHODY

9 0

DOCHODY ROCZNE

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Tytuł 9 — Razem

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

RAZEM

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TYTUŁ 9

DOCHODY

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 1 | Subwencja z ogólnego budżetu UE | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Inne | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | Program finansowania AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Tytuł 9 — Razem | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | RAZEM | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | DOCHODY ROCZNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 1

Subwencja z ogólnego budżetu UE

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Inne

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

Program finansowania AGIS

526 951

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Tytuł 9 — Razem

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

RAZEM

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY ROCZNE

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY ROCZNE

9 0 1   Subwencja z ogólnego budżetu UE

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Uwagi

Uwaga: Pod uwagę został wzięty fakt, że Parlament Europejski w rezolucji uchwalonej dnia 14 grudnia 2006 r. umieścił środki w rezerwie do czasu przedstawienia przez Eurojust programu pracy na 2007 r. Kwota umieszczona w rezerwie na tytuły 1 i 2 wynosi 2 011 680  EUR, a na tytuł 3 – 1 408 320  EUR.

9 0 2   Inne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   Program finansowania AGIS

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

526 951

p.m.

p.m.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE |
| 2 0 | WYNAJEM POMIESZCZEŃ | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | REZERWA BUDŻETOWA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

96 000

60 000

67 500,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

75 832

74 700

54 000,—

1 6

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

20 000

16 650

17 583,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

4 955,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

2 0

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

190 300

126 900

390 214,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

311 400

318 800

306 544,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

95 200

62 400

51 527,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

645 900

453 500

479 025,—

Tytuł 2 — Razem

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

972 756

542 162

373 892,—

3 2

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

491 500

405 000

272 116,—

3 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

98 500

60 000

52 174,—

3 5

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

440 750

409 500

380 408,—

3 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

46 426

51 515

38 238,—

3 7

REZERWA BUDŻETOWA

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Razem

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

4 0

PROJEKT AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

526 951

p.m.

p.m.

RAZEM

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

TYTUŁ 1

WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia zasadnicze (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Inny personel |
| 1 1 1 0 | Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Personel lokalny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Dalsze szkolenia, przekwalifikowanie orazinformacje dla personelu |
| 1 1 2 0 | Szkolenia i informacje dla personelu | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Różne świadczenia i dodatki |
| 1 1 4 0 | Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Dodatki z tytułu kosztów podróży lokalnych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Dyżury | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Godziny nadliczbowe |
| 1 1 5 0 | Godziny nadliczbowe | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Artykuł 1 1 5 — Razem | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Usługi dodatkowe |
| 1 1 7 2 | Doradztwo | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Dodatkowe usługi biurowe i czasowe | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Wsparcie administracyjne | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Artykuł 1 1 7 — Razem | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika |
| 1 1 8 0 | Wydatki związane z rekrutacją | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Koszty podróży związane z podjęciem pracy | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Koszty przeprowadzki | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Tymczasowe diety dzienne | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Artykuł 1 1 8 — Razem | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych |
| 1 1 9 0 | Współczynniki korygujące | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące |
| 1 3 0 0 | Koszty delegacji personelu Eurojustu | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Koszty bieżące kuchni i stołówek | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Wyposażenie kuchni i stołówek | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Opieka zdrowotna |
| 1 4 1 0 | Opieka zdrowotna | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Zakup sprzętu medycznego | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| ROZDZIAŁ 1 6 |
| 1 6 0 |
| Świadczenia socjalne |
| 1 6 0 0 | Zapomogi losowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 6 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Integracja personelu |
| 1 6 1 0 | Integracja personelu | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Artykuł 1 6 1 — Razem | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Pozostałe świadczenia socjalne |
| 1 6 2 0 | Pozostałe świadczenia socjalne | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Artykuł 1 6 2 — Razem | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Komisja pracownicza |
| 1 6 3 0 | Komisja pracownicza | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Artykuł 1 6 3 — Razem | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne, z wyjątkiem personelu czasowego | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Wydatki związane z organizacją spotkań | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| ROZDZIAŁ 1 9 |
| 1 9 0 |
| Emerytury i świadczenia emerytalne |
| 1 9 0 0 | Emerytury i świadczenia emerytalne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 9 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Dodatek sekretarski (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Inny personel

1 1 1 0

Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Personel lokalny

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 1 — Razem

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Dalsze szkolenia, przekwalifikowanie orazinformacje dla personelu

1 1 2 0

Szkolenia i informacje dla personelu

180 000

200 000

130 336,—

Artykuł 1 1 2 — Razem

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Razem

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0

Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Dodatki z tytułu kosztów podróży lokalnych

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Dyżury

18 840

24 480

9 166,—

Artykuł 1 1 4 — Razem

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Godziny nadliczbowe

1 1 5 0

Godziny nadliczbowe

16 546

19 104

9 000,—

Artykuł 1 1 5 — Razem

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Usługi dodatkowe

1 1 7 2

Doradztwo

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Dodatkowe usługi biurowe i czasowe

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Wsparcie administracyjne

54 000

58 500

155 866,—

Artykuł 1 1 7 — Razem

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika

1 1 8 0

Wydatki związane z rekrutacją

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Koszty podróży związane z podjęciem pracy

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Koszty przeprowadzki

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Tymczasowe diety dzienne

168 737

258 700

110 457,—

Artykuł 1 1 8 — Razem

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych

1 1 9 0

Współczynniki korygujące

565 406

498 884

320 599,—

Artykuł 1 1 9 — Razem

565 406

498 884

320 599,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0

Koszty delegacji personelu Eurojustu

96 000

60 000

67 500,—

Artykuł 1 3 0 — Razem

96 000

60 000

67 500,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

96 000

60 000

67 500,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Koszty bieżące kuchni i stołówek

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Wyposażenie kuchni i stołówek

p.m.

p.m.

889,—

Artykuł 1 4 0 — Razem

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Opieka zdrowotna

1 4 1 0

Opieka zdrowotna

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Zakup sprzętu medycznego

2 000

2 000

0,—

Artykuł 1 4 1 — Razem

24 250

31 200

18 351,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

75 832

74 700

54 000,—

ROZDZIAŁ 1 6

1 6 0

Świadczenia socjalne

1 6 0 0

Zapomogi losowe

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 6 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Integracja personelu

1 6 1 0

Integracja personelu

5 000

5 000

14 983,—

Artykuł 1 6 1 — Razem

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Pozostałe świadczenia socjalne

1 6 2 0

Pozostałe świadczenia socjalne

5 000

5 000

2 600,—

Artykuł 1 6 2 — Razem

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Komisja pracownicza

1 6 3 0

Komisja pracownicza

10 000

6 650

p.m.

Artykuł 1 6 3 — Razem

10 000

6 650

p.m.

ROZDZIAŁ 1 6 — RAZEM

20 000

16 650

17 583,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne, z wyjątkiem personelu czasowego

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Wydatki związane z organizacją spotkań

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 7 0 — Razem

5 000

5 000

4 955,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

5 000

5 000

4 955,—

ROZDZIAŁ 1 9

1 9 0

Emerytury i świadczenia emerytalne

1 9 0 0

Emerytury i świadczenia emerytalne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 9 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 — Razem

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 6 — | ŚWIADCZENIA SOCJALNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 6 —

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

| ROZDZIAŁ 1 7 — | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 1 9 — | EMERYTURY I ODPRAWY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 9 —

EMERYTURY I ODPRAWY

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy czasowi zajmujący stanowiska przewidziane w planie zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenia zasadnicze (TBA)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia zasadnicze pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

582 038

582 795

301 845,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68, a także rozdział I załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na gospodarstwo domowe, na dzieci pozostające na utrzymaniu i na dodatki edukacyjne dla pracowników czasowych.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju (IDE)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

738 497

642 887

394 628,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69, a także art. 4 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki rozłąkowe i ekspatriacyjne dla pracowników czasowych.

1 1 0 3   Dodatek sekretarski (ISE)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 066

22 426

24 190,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 4 lit. a) załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki sekretarskie dla pracowników czasowych zaliczonych do dawnej kategorii C, zatrudnionych w charakterze stenotypistek lub maszynistek, operatorów teledrukarek, specjalistów od składu wydawniczego, kierowników lub szefów sekretariatu będących członkami personelu przed dniem 1 maja 2004 r.

1 1 1   Inny personel

1 1 1 0   Personel pomocniczy/pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

260 195

144 638

1,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i art. 3 lit. a) i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne dla pracowników kontraktowych.

1 1 1 2   Personel lokalny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 4 i tytuł IV.

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie wynagrodzeń oraz składek pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych personelu lokalnego.

1 1 2   Dalsze szkolenia, przekwalifikowanie orazinformacje dla personelu

1 1 2 0   Szkolenia i informacje dla personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

180 000

200 000

130 336,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 ust.3. Obejmują one również koszty misji związane z organizacją szkoleń i wydatki na instruktorów.

1 1 3   Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

171 594

135 178

92 955,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72.

Przepisy dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 23.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy (3,4 % wynagrodzenia zasadniczego); udział pracownika wynosi 1,7 % wynagrodzenia zasadniczego.

1 1 3 1   Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

44 161

34 792

23 787,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 73.

Środki te przeznaczone są na pokrycie składki pracodawcy na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i od chorób zawodowych (0,875 % wynagrodzenia zasadniczego).

Do wyliczonych w ten sposób kwot dodano kolejne 2 % (zwiększając wymiar składki do 0,8925 %) w celu uwzględnienia wydatków nieobjętych ubezpieczeniem (art. 73 regulaminu pracowniczego).

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia dla pracowników czasowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

58 259

54 912

30 790,—

Uwagi

Rozporządzenie Rady (EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 z dnia 27 września 1985 r. zmieniające regulamin pracowniczy urzędników oraz Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia pracowników czasowych.

Stosowana stawka: 0,81 % podstawowego wynagrodzenia.

1 1 3 3   Ustanowienie praw emerytalnych pracowników czasowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 42.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wpłat dokonywanych przez Eurojust na rzecz pracowników czasowych w celu ustanowienia lub utrzymania ich uprawnień emerytalno-rentowych w kraju zamieszkania.

1 1 4   Różne świadczenia i dodatki

1 1 4 0   Dodatek z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

45 995

45 995

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te przeznaczone są na:

| — | dodatki z tytułu urodzenia dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu urodzenia dziecka,

| — | zasiłki pogrzebowe płatne w przypadku śmierci urzędnika. |
| --- | --- |

—

zasiłki pogrzebowe płatne w przypadku śmierci urzędnika.

1 1 4 1   Roczne koszty podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

250 114

205 918

76 481,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na świadczenia dla członków personelu w każdym roku kalendarzowym w wysokości równej kosztom podróży z miejsca pełnienia obowiązków do miejsca pochodzenia, wypłacane na rzecz urzędników oraz, jeżeli są uprawnieni do dodatku na gospodarstwo domowe, dla małżonka i osób będących na utrzymaniu.

1 1 4 2   Dodatki mieszkaniowe oraz transportowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 14 lit. a) i b) załącznika VII.

Rozporządzenie Rady nr 6/66/Euratom, 121/66/EWG z dnia 28 lipca 1966 r. ustanawiające wykaz miejsc, w odniesieniu do których może być przyznany dodatek mieszkaniowy, maksymalną kwotę tego dodatku i zasady jego przyznawania [Dz.U. L 150 z 12.8.1966, str. 2749; ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 3358/94 (Dz.U. L 356 z 31.12.1994, str. 1)].

1 1 4 4   Dodatki z tytułu kosztów podróży lokalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Dyżury

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Godziny nadliczbowe

1 1 5 0   Godziny nadliczbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

16 546

19 104

9 000,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 i załącznik VI.

Środki te przeznaczone są na wypłaty ryczałtowe lub wypłaty wedle stawek godzinowych za przepracowane godziny nadliczbowe dla pracowników tymczasowych zaliczanych do kategorii AST 1—AST 4, w przypadku gdy zrekompensowanie godzin wypracowanych w ramach „elastycznego” systemu godzin pracy jest niemożliwe.

1 1 7   Usługi dodatkowe

1 1 7 2   Doradztwo

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Planowane jest wprowadzenie przeglądu organizacyjnego obejmującego rozwój organizacyjny Eurojustu.

1 1 7 4   Dodatkowe usługi biurowe i czasowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

692 447

376 731

456 001,—

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie usług świadczonych przez pracowników z biur pośrednictwa pracy zatrudnionych w celu wypełnienia niedoboru personelu w przypadku, gdy plan zatrudnienia nie pokrywa wymagań.

1 1 7 5   Tłumaczenia w ramach usług dodatkowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie tłumaczeń administracyjnych, takich jak publikacje budżetu.

1 1 7 7   Wsparcie administracyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

54 000

58 500

155 866,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wsparcia administracyjnego udzielonego przez DG ds. Administracji przy rozpatrywaniu wynagrodzeń personelu czasowego.

1 1 8   Wydatki związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy oraz przeniesieniem pracownika

1 1 8 0   Wydatki związane z rekrutacją

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

46 250

81 700

36 632,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te przeznaczone są na wydatki związane z procedurami rekrutacyjnymi.

1 1 8 1   Koszty podróży związane z podjęciem pracy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 600

28 200

4 450,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 2 i 71, a także art. 7 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży urzędników (w tym członków ich rodzin) związanych z rozpoczęciem i zakończeniem pracy.

1 1 8 2   Dodatki na zagospodarowanie, na ponowne urządzenie i dodatki za przeniesienie pracownika

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

129 270

239 970

60 482,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na zagospodarowanie dla pracowników, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków lub z całkowitym zaprzestaniem wykonywania obowiązków i osiedleniem się w innej miejscowości.

1 1 8 3   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

110 000

141 000

53 714,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71, a także art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów przeprowadzenia osobistego majątku ruchomego należny pracownikom, którzy zmuszeni są zmienić miejsce zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków, przeniesieniem do nowego miejsca pracy lub z całkowitym zaprzestaniem wykonywania obowiązków i osiedleniem się w innej miejscowości.

1 1 8 4   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

168 737

258 700

110 457,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71, a także art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na diety dzienne należne pracownikom, którzy mogą wykazać, że byli zmuszeni do zmiany miejsca zamieszkania w związku z podjęciem obowiązków (w tym przeniesienie).

1 1 9   Środki na pokrycie zmian wysokości wynagrodzenia pracowników czasowych

1 1 9 0   Współczynniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

565 406

498 884

320 599,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zastosowania współczynników korygujących wynagrodzenia urzędników i personelu czasowego oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

ROZDZIAŁ 1 3 —   DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące

1 3 0 0   Koszty delegacji personelu Eurojustu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

96 000

60 000

67 500,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów transportu, wypłatę diet dziennych, a także innych kosztów poniesionych przez personel w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Restauracje i stołówki

1 4 0 0   Koszty bieżące kuchni i stołówek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 082

28 500

25 572,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia restauracji i stołówek, a zwłaszcza umowy na konserwację urządzeń, dostawę sprzętu i produktów.

1 4 0 1   Okresowe adaptacje i wymiana wyposażenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

21 500

15 000

9 188,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wyposażenia kuchni w siedzibie Eurojustu i na udział finansowy Eurojustu w wyposażenie wspólnej stołówki.

1 4 0 2   Wyposażenie kuchni i stołówek

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Opieka zdrowotna

1 4 1 0   Opieka zdrowotna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

22 250

29 200

18 351,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59, a także art. 8 załącznika II.

1 4 1 1   Zakup sprzętu medycznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 6 —   ŚWIADCZENIA SOCJALNE

1 6 0   Świadczenia socjalne

1 6 0 0   Zapomogi losowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na świadczenia pieniężne na rzecz pracowników, byłych pracowników lub spadkobierców zmarłych pracowników, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji.

1 6 1   Integracja personelu

1 6 1 0   Integracja personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

14 983,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na integrację społeczną pracowników, również poprzez pokrycie kosztów organizacji przyjęcia noworocznego itd.

1 6 2   Pozostałe świadczenia socjalne

1 6 2 0   Pozostałe świadczenia socjalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

2 600,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów poprawy opieki społecznej pracowników.

1 6 3   Komisja pracownicza

1 6 3 0   Komisja pracownicza

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

6 650

p.m.

ROZDZIAŁ 1 7 —   WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 7 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne, z wyjątkiem personelu czasowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

4 955,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki reprezentacyjne i różne przyjęcia.

1 7 0 1   Wydatki związane z organizacją spotkań

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 1 9 —   EMERYTURY I ODPRAWY

1 9 0   Emerytury i świadczenia emerytalne

1 9 0 0   Emerytury i świadczenia emerytalne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Niniejsza pozycja obejmuje emerytury, renty i odprawy.

TYTUŁ 2

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Wynajem pomieszczeń |
| 2 0 0 0 | Wynajem pomieszczeń | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Ubezpieczenia |
| 2 0 1 0 | Ubezpieczenia | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Artykuł 2 0 1 — Razem | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie |
| 2 0 2 0 | Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Artykuł 2 0 2 — Razem | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Sprzątanie i utrzymanie obiektów |
| 2 0 3 0 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Gospodarka odpadami | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Artykuł 2 0 3 — Razem | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Modernizacja obiektów |
| 2 0 4 0 | Modernizacja obiektów | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 0 4 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Ochrona ludzi i budynków |
| 2 0 5 0 | Ochrona i nadzór budynków | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Bezpieczeństwo i higiena pracy | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Artykuł 2 0 5 — Razem | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Inne wydatki związane z budynkami |
| 2 0 9 0 | Inne wydatki związane z budynkami | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Artykuł 2 0 9 — Razem | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne |
| 2 1 0 0 | Materiały eksploatacyjne | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Oprogramowanie | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Abonament | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Usługi doradcze i opracowania | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 1 |
| Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Wynajem mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Konserwacja i naprawa mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów |
| 2 2 3 0 | Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 5 0 | Zakupy poczynione przez bibliotekę — Administracja | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Abonamenty — Administracja | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Abonamenty elektroniczne | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i materiały biurowe | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Koszty finansowe |
| 2 3 2 0 | Opłaty bankowe | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Ujemne różnice kursowe | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Inne koszty finansowe | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Koszty prawne |
| 2 3 3 0 | Koszty prawne | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Infrastruktura komputerowa |
| 2 4 2 0 | Projekty | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Sprzęt | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Pomoc techniczna | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Artykuł 2 4 2 — Razem | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM POMIESZCZEŃ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Wynajem pomieszczeń

2 0 0 0

Wynajem pomieszczeń

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Artykuł 2 0 0 — Razem

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Ubezpieczenia

2 0 1 0

Ubezpieczenia

11 800

12 200

5 035,—

Artykuł 2 0 1 — Razem

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0

Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

189 000

162 000

169 900,—

Artykuł 2 0 2 — Razem

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0

Sprzątanie i utrzymanie obiektów

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Gospodarka odpadami

18 700

7 800

5 715,—

Artykuł 2 0 3 — Razem

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Modernizacja obiektów

2 0 4 0

Modernizacja obiektów

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 0 4 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Ochrona ludzi i budynków

2 0 5 0

Ochrona i nadzór budynków

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Bezpieczeństwo i higiena pracy

9 399

11 700

3 560,—

Artykuł 2 0 5 — Razem

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Inne wydatki związane z budynkami

2 0 9 0

Inne wydatki związane z budynkami

532 367

312 000

102 373,—

Artykuł 2 0 9 — Razem

532 367

312 000

102 373,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne

2 1 0 0

Materiały eksploatacyjne

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Oprogramowanie

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Abonament

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Usługi doradcze i opracowania

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 1 0 — Razem

190 300

126 900

390 214,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

190 300

126 900

390 214,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 1

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli

2 2 1 0

Zakup mebli

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Wynajem mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Konserwacja i naprawa mebli

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 1 — Razem

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

2 2 3 0

Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów

11 000

9 400

6 780,—

Artykuł 2 2 3 — Razem

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0

Zakupy poczynione przez bibliotekę — Administracja

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Abonamenty — Administracja

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Abonamenty elektroniczne

p.m.

59 400

42 537,—

Artykuł 2 2 5 — Razem

24 000

108 400

85 557,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

311 400

318 800

306 544,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

60 200

52 400

50 739,—

Artykuł 2 3 0 — Razem

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Koszty finansowe

2 3 2 0

Opłaty bankowe

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Ujemne różnice kursowe

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne koszty finansowe

3 000

3 000

0,—

Artykuł 2 3 2 — Razem

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Koszty prawne

2 3 3 0

Koszty prawne

30 000

5 000

6,—

Artykuł 2 3 3 — Razem

30 000

5 000

6,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

95 200

62 400

51 527,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe

2 4 0 0

Opłaty pocztowe

25 700

30 000

17 700,—

Artykuł 2 4 0 — Razem

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu

p.m.

p.m.

6 127,—

Artykuł 2 4 1 — Razem

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Infrastruktura komputerowa

2 4 2 0

Projekty

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Sprzęt

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Pomoc techniczna

174 500

116 300

p.m.

Artykuł 2 4 2 — Razem

539 600

329 300

190 253,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

645 900

453 500

479 025,—

Tytuł 2 — Razem

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM POMIESZCZEŃ

2 0 0   Wynajem pomieszczeń

2 0 0 0   Wynajem pomieszczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych opłatami za wynajem budynku.

2 0 1   Ubezpieczenia

2 0 1 0   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

11 800

12 200

5 035,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na składki ubezpieczeniowe związane z budynkiem zajmowanym przez Eurojust.

2 0 2   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

2 0 2 0   Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

189 000

162 000

169 900,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na rutynowe wydatki związane z utrzymaniem budynku.

2 0 3   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

2 0 3 0   Sprzątanie i utrzymanie obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

188 000

176 300

120 280,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzątania i utrzymania obiektów wykorzystywanych przez Eurojust.

2 0 3 1   Gospodarka odpadami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

18 700

7 800

5 715,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wywozu zużytego papieru i innych odpadów z siedziby Eurojustu.

2 0 4   Modernizacja obiektów

2 0 4 0   Modernizacja obiektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zagospodarowanie pomieszczeń i naprawy w budynku.

2 0 5   Ochrona ludzi i budynków

2 0 5 0   Ochrona i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

176 235

51 480

81 101,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków związanych z ochroną i bezpieczeństwem budynków, w szczególności na umowy o nadzór budynków, wynajem i uzupełnianie gaśnic, zakup i utrzymanie sprzętu gaśniczego oraz organizowanie ćwiczeń na wypadek pożaru i szkoleń osób odpowiedzialnych za ewakuację danego piętra budynku.

2 0 5 1   Bezpieczeństwo i higiena pracy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Inne wydatki związane z budynkami

2 0 9 0   Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

532 367

312 000

102 373,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na renowację i odnowienie budynków w razie pojawienia się takich wydatków w ciągu roku.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Sprzęt, urządzenia do przetwarzania danych i koszty operacyjne

2 1 0 0   Materiały eksploatacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 500

17 100

145 615,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup lub dzierżawę materiałów zużywalnych związanych z przetwarzaniem danych, opracowywaniem programów lub utrzymaniem pakietów oprogramowania, artykułów związanych z przetwarzaniem danych itd.

2 1 0 1   Oprogramowanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

131 500

57 900

239 632,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu/licencji oprogramowania.

2 1 0 2   Abonament

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

53 300

51 900

4 967,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu na różne usługi wsparcia i aplikacje dzielone, jak np. Sincom II.

2 1 0 3   Usługi doradcze i opracowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na zewnętrznych konsultantów (operatorów, administratorów i inżynierów systemów itd.).

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

2 2 1   Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa mebli

2 2 1 0   Zakup mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

204 400

182 000

164 027,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup umeblowania.

2 2 1 2   Wynajem mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynajmu mebli.

2 2 1 3   Konserwacja i naprawa mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy mebli.

2 2 3   Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

2 2 3 0   Zakup, wynajem, konserwacja i naprawa pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

72 000

19 000

50 180,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu pojazdów służbowych dla Eurojustu, wynajmu samochodów lub innych środków transportu w celu spełnienia nieprzewidzianych potrzeb oraz na pokrycie kosztów ich eksploatacji i konserwacji.

2 2 3 1   Ubezpieczenie i rejestracja pojazdów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

11 000

9 400

6 780,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie i rejestrację pojazdów Eurojustu.

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 5 0   Zakupy poczynione przez bibliotekę — Administracja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 000

29 000

21 041,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno materiałów, np. książek, źródeł publikacji lub płyt kompaktowych, mających na celu wsparcie i wzmocnienie zasobu wiedzy administracji.

2 2 5 2   Abonamenty — Administracja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

12 000

20 000

21 979,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na udostępnianie materiałów np. abonamentów do czasopism prawniczych, magazynów itd. w celu informowania kolegium i administracji o obecnych wydarzeniach lub sprawach znajdujących się w kręgu ich zainteresowania.

2 2 5 5   Abonamenty elektroniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na udostępnianie elektronicznych informacji w formie subskrypcji on-line lub dostarczanie informacji z otwartego źródła w łatwodostępnej formie.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

60 200

52 400

50 739,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na zakup papieru i materiałów biurowych.

2 3 2   Koszty finansowe

2 3 2 0   Opłaty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

782,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłaty bankowe.

2 3 2 1   Ujemne różnice kursowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu ujemnych różnic kursowych poniesionych przez Eurojust przy zarządzaniu budżetem w zakresie, w jakim straty takie nie mogą być kompensowane przez dodatnie różnice kursowe.

2 3 2 9   Inne koszty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Koszty prawne

2 3 3 0   Koszty prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

5 000

6,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE, INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA I KOMPUTEROWA

2 4 0   Opłaty pocztowe

2 4 0 0   Opłaty pocztowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 700

30 000

17 700,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opłat i przesyłek pocztowych, w tym paczek wysyłanych pocztą.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

80 600

94 200

264 945,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich bieżących kosztów telekomunikacyjnych, w tym telefonów stacjonarnych, komórkowych i dostępu do Internetu.

2 4 1 1   Zakup i instalacja sprzętu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Infrastruktura komputerowa

2 4 2 0   Projekty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

70 000

129 200

88 556,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie części kosztów związanych z systemem zarządzania dokumentami i innych wydatków związanych z systemem w administracji.

2 4 2 1   Sprzęt

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

295 100

83 800

101 697,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu sprzętu komputerowego dla pracowników i zastępczego sprzętu komputerowego w cyklu czteroletnim.

2 4 2 2   Pomoc techniczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

174 500

116 300

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów na pomoc techniczną dla sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto obejmują koszty doraźnej pomocy technicznej dla elementów nieobjętych umową na pomoc techniczną.

TYTUŁ 3

KOSZTY OPERACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 0 |
| 3 0 0 |
| Posiedzenia |
| 3 0 0 0 | Spotkania koordynacyjne | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Posiedzenia zespołowe | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Posiedzenia dotyczące rozszerzenia | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Inne posiedzenia | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Artykuł 3 0 0 — Razem | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Seminaria |
| 3 0 1 0 | Seminaria i strategiczne spotkania koordynacyjne | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Artykuł 3 0 1 — Razem | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne |
| 3 0 2 0 | Przyjęcia | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Wydatki na cele reprezentacyjne | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Artykuł 3 0 2 — Razem | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych |
| 3 1 0 0 | Działalność krajowa przedstawicieli krajowych | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Podróże służbowe związane z rozszerzeniem |
| 3 1 1 0 | Podróże służbowe związane z rozszerzeniem | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 3 1 1 — Razem | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Zwykłe podróże służbowe |
| 3 1 2 0 | Zwykłe podróże służbowe | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Oddelegowani eksperci krajowi | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Artykuł 3 1 2 — Razem | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Inne podróże służbowe |
| 3 1 3 0 | Inne podróże służbowe | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Artykuł 3 1 3 — Razem | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Public relations i witryna internetowa |
| 3 2 0 0 | Public relations | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Utrzymanie witryny internetowej | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Publikacje, materiały informacyjne | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Przygotowanie raportów rocznych | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Inne wydatki związane z publikacjami | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Kupno książek — Operacyjne |
| 3 3 0 0 | Zakupy poczynione przez Kolegium | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Abonamenty drukowane i elektroniczne Kolegium | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 3 0 — Razem | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Przetwarzanie danych operacyjnych |
| 3 3 1 0 | Projekty | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Sprzęt i instalacje techniczne | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Artykuł 3 3 1 — Razem | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi |
| 3 3 2 0 | Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekomunikacja | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Sprzęt dla stanowisk krajowych | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Oprogramowanie dla stanowisk krajowych | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Artykuł 3 3 2 — Razem | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| ROZDZIAŁ 3 4 |
| 3 4 0 |
| Tłumaczenia dokumentów |
| 3 4 0 0 | Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT) | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Artykuł 3 4 0 — Razem | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| ROZDZIAŁ 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekty EJN |
| 3 5 0 0 | Projekty EJN | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Artykuł 3 5 0 — Razem | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| Posiedzenia EJN |
| 3 5 1 0 | Posiedzenia EJN | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Artykuł 3 5 1 — Razem | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| Wydatki na cele reprezentacyjne EJN |
| 3 5 2 0 | Wydatki na cele reprezentacyjne EJN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 3 5 2 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Inne wydatki związane z EJN |
| 3 5 3 0 | Inne wydatki związane z EJN | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Artykuł 3 5 3 — Razem | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| ROZDZIAŁ 3 6 |
| 3 6 0 |
| Posiedzenia JSB |
| 3 6 0 0 | Posiedzenia JSB | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Artykuł 3 6 0 — Razem | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Wydatki na cele reprezentacyjne JSB |
| 3 6 1 0 | Wydatki na cele reprezentacyjne JSB | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Artykuł 3 6 1 — Razem | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Inne wydatki JSB |
| 3 6 2 0 | Inne wydatki JSB | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Artykuł 3 6 2 — Razem | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| ROZDZIAŁ 3 7 |
| 3 7 0 |
| Rezerwa budżetowa |
| 3 7 0 0 | Rezerwa budżetowa | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 3 7 0 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 3 — Razem | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| ROZDZIAŁ 3 0 — | POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 0

3 0 0

Posiedzenia

3 0 0 0

Spotkania koordynacyjne

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Posiedzenia zespołowe

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Posiedzenia dotyczące rozszerzenia

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Inne posiedzenia

92 000

90 000

78 000,—

Artykuł 3 0 0 — Razem

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminaria

3 0 1 0

Seminaria i strategiczne spotkania koordynacyjne

410 970

325 000

235 481,—

Artykuł 3 0 1 — Razem

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 2 0

Przyjęcia

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Wydatki na cele reprezentacyjne

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi

8 650

8 400

87,—

Artykuł 3 0 2 — Razem

37 080

36 108

17 494,—

ROZDZIAŁ 3 0 — RAZEM

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych

3 1 0 0

Działalność krajowa przedstawicieli krajowych

359 700

223 400

172 193,—

Artykuł 3 1 0 — Razem

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

3 1 1 0

Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

4 000

p.m.

0,—

Artykuł 3 1 1 — Razem

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Zwykłe podróże służbowe

3 1 2 0

Zwykłe podróże służbowe

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Oddelegowani eksperci krajowi

285 056

181 350

p.m.

Artykuł 3 1 2 — Razem

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Inne podróże służbowe

3 1 3 0

Inne podróże służbowe

20 000

17 412

19 873,—

Artykuł 3 1 3 — Razem

20 000

17 412

19 873,—

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

972 756

542 162

373 892,—

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Public relations i witryna internetowa

3 2 0 0

Public relations

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Utrzymanie witryny internetowej

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Publikacje, materiały informacyjne

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Przygotowanie raportów rocznych

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Inne wydatki związane z publikacjami

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 3 2 0 — Razem

491 500

405 000

272 116,—

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

491 500

405 000

272 116,—

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Kupno książek — Operacyjne

3 3 0 0

Zakupy poczynione przez Kolegium

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Abonamenty drukowane i elektroniczne Kolegium

70 000

p.m.

p.m.

Artykuł 3 3 0 — Razem

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Przetwarzanie danych operacyjnych

3 3 1 0

Projekty

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Sprzęt i instalacje techniczne

p.m.

p.m.

567 236,—

Artykuł 3 3 1 — Razem

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi

3 3 2 0

Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telekomunikacja

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Sprzęt dla stanowisk krajowych

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Oprogramowanie dla stanowisk krajowych

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych

116 400

49 800

p.m.

Artykuł 3 3 2 — Razem

698 200

458 500

p.m.

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

ROZDZIAŁ 3 4

3 4 0

Tłumaczenia dokumentów

3 4 0 0

Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT)

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje

75 000

50 000

52 174,—

Artykuł 3 4 0 — Razem

98 500

60 000

52 174,—

ROZDZIAŁ 3 4 — RAZEM

98 500

60 000

52 174,—

ROZDZIAŁ 3 5

3 5 0

Projekty EJN

3 5 0 0

Projekty EJN

267 800

234 500

236 926,—

Artykuł 3 5 0 — Razem

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Posiedzenia EJN

3 5 1 0

Posiedzenia EJN

157 500

163 000

124 571,—

Artykuł 3 5 1 — Razem

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

3 5 2 0

Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 3 5 2 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Inne wydatki związane z EJN

3 5 3 0

Inne wydatki związane z EJN

15 450

12 000

18 911,—

Artykuł 3 5 3 — Razem

15 450

12 000

18 911,—

ROZDZIAŁ 3 5 — RAZEM

440 750

409 500

380 408,—

ROZDZIAŁ 3 6

3 6 0

Posiedzenia JSB

3 6 0 0

Posiedzenia JSB

35 596

40 000

36 985,—

Artykuł 3 6 0 — Razem

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

3 6 1 0

Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

p.m.

p.m.

1 253,—

Artykuł 3 6 1 — Razem

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Inne wydatki JSB

3 6 2 0

Inne wydatki JSB

10 830

11 515

0,—

Artykuł 3 6 2 — Razem

10 830

11 515

0,—

ROZDZIAŁ 3 6 — RAZEM

46 426

51 515

38 238,—

ROZDZIAŁ 3 7

3 7 0

Rezerwa budżetowa

3 7 0 0

Rezerwa budżetowa

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 3 7 0 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 3 7 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 — Razem

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

ROZDZIAŁ 3 0 —

POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

| ROZDZIAŁ 3 1 — | PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 1 —

PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 3 2 — | PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

| ROZDZIAŁ 3 3 — | WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

| ROZDZIAŁ 3 4 — | TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 4 —

TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

| ROZDZIAŁ 3 5 — | PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN) |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 5 —

PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

| ROZDZIAŁ 3 6 — | WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB) |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 6 —

WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

| ROZDZIAŁ 3 7 — | REZERWA BUDŻETOWA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 7 —

REZERWA BUDŻETOWA

ROZDZIAŁ 3 0 —   POSIEDZENIA, SEMINARIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kluczowych zadań Eurojustu w organizowaniu spotkań i seminariów koordynujących prowadzene spraw i tematów związanych z tymi sprawami w państwach członkowskich.

3 0 0   Posiedzenia

3 0 0 0   Spotkania koordynacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na spotkania prowadzone w państwach członkowskich w celu omówienia spraw leżących we wspólnym interesie i ułatwienia wymiany informacji związanych z przestępczością transgraniczną.

3 0 0 1   Posiedzenia zespołowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

96 547

10 000

52 442,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na spotkania prowadzone przez Kolegium celu opracowania planów oraz programy wdrożeniowe.

3 0 0 2   Posiedzenia z innymi instytucjami — Europol itd.

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

61 800

50 000

60 294,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na spotkania prowadzone przez Eurojust wraz z innymi instytucjami tj. Europol, OLAF, JHA i wizyty delegacji wysokiego szczebla z państw członkowskich itd.

3 0 0 3   Posiedzenia dotyczące rozszerzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na spotkania, których celem jest włączenie do kolegium przedstawicieli z innych państw członkowskich.

3 0 0 4   Inne posiedzenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

92 000

90 000

78 000,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na spotkania, które nie zaliczają się do powyższych kategorii, tj. wizyty naukowe, omówienie poufnego dokumentu itp.

3 0 1   Seminaria

3 0 1 0   Seminaria i strategiczne spotkania koordynacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

410 970

325 000

235 481,—

Uwagi

Kolegium organizuje strategiczne spotkania koordynacyjne poświęcone konkretnym tematom i zachęca do udziału prokuratorów ze wszystkich państw członkowskich. Środki te przeznaczone są również na seminaria w zakresie marketingu dla Eurojustu.

3 0 2   Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne

3 0 2 0   Przyjęcia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Wydatki na cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

28 430

27 708

17 407,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na cele reprezentacyjne Eurojustu.

3 0 2 2   Inne wydatki związane z celami reprezentacyjnymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 650

8 400

87,—

ROZDZIAŁ 3 1 —   PODRÓŻE SŁUŻBOWE I PODRÓŻE EKSPERTÓW

Uwagi

Środki te przeznaczone są na różnego rodzaju misje krajowych członków i asystentów Eurojustu polegające na wykonywaniu swoich działań koordynacyjnych w celu poprawy skuteczności właściwych organów w państwach członkowskich prowadzących śledztwa i postępowanie karne w sprawach groźnej przestępczości transgranicznej i przestępczości zorganizowanej.

3 1 0   Operacyjne podróże służbowe, działalność krajowa przedstawicieli krajowych

3 1 0 0   Działalność krajowa przedstawicieli krajowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

359 700

223 400

172 193,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na misje krajowe pozwalające przedstawicielom krajowym na utrzymywanie kontaktów z organami władzy w swoim kraju.

3 1 1   Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

3 1 1 0   Podróże służbowe związane z rozszerzeniem

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Zwykłe podróże służbowe

3 1 2 0   Zwykłe podróże służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

304 000

120 000

181 826,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na misje prowadzone przez przedstawicieli krajowych, których celem nie jest działalność krajowa, tj. udział w seminariach, misje reprezentacyjne, zaproszenia z organizacji itd. lub udział w połączonych sprawach w zainteresowanych państwach członkowskich.

3 1 2 1   Oddelegowani eksperci krajowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

285 056

181 350

p.m.

Uwagi

Różni oddelegowani eksperci krajowi kierowani są do Europolu w celu wspierania działań krajowych przedstawicieli.

3 1 3   Inne podróże służbowe

3 1 3 0   Inne podróże służbowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

17 412

19 873,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na misje związane ze szczególnym zagadnieniem lub misje pracowników związane ze sprawami operacyjnymi.

ROZDZIAŁ 3 2 —   PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

3 2 0   Public relations i witryna internetowa

3 2 0 0   Public relations

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

81 000

45 000

64 734,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie działań public relations Eurojustu, w tym materiałów promocyjnych.

3 2 0 1   Utrzymanie witryny internetowej

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Publikacje, materiały informacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

49 500

73 000

11 646,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na broszury informujące społeczeństwo lub środowisko prawnicze o działalności Eurojustu.

3 2 0 3   Przygotowanie raportów rocznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

361 000

287 000

195 736,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów związanych z opracowaniem i dystrybucją rocznego sprawozdania.

3 2 0 4   Inne wydatki związane z publikacjami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 3 3 —   WYDATKI ZWIĄZANE Z DANYMI I DOKUMENTACJĄ

3 3 0   Kupno książek — Operacyjne

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie potrzeb operacyjnych Eurojustu, w szczególności na wsparcie dokumentacyjne dla prowadzonych spraw.

3 3 0 0   Zakupy poczynione przez Kolegium

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

24 500

80 000

75 235,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na kupno materiałów np. książek, źródeł publikacji lub płyt kompaktowych mających na celu wsparcie i wzmocnienie zasobu wiedzy Kolegium.

3 3 0 1   Abonamenty drukowane i elektroniczne Kolegium

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

70 000

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na abonamenty związane z działaniami operacyjnymi.

3 3 1   Przetwarzanie danych operacyjnych

3 3 1 0   Projekty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

650 000

550 000

697 123,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania systemu zarządzania sprawami, zabezpieczonej sieci oraz zabezpieczonych łączy komunikacyjnych z państwami członkowskimi oraz innymi współpracującymi partnerami, w tym System Informacyjny Schengen.

3 3 1 1   Sprzęt i instalacje techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Wydatki na zarządzanie informacjami operacyjnymi

3 3 2 0   Abonament na system ICT dla stanowisk krajowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 600

121 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentu na różne usługi wsparcia i aplikacje dzielone.

3 3 2 1   Telekomunikacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

283 700

219 700

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszelkich bieżących kosztów telekomunikacyjnych, w tym związanych z telefonami stacjonarnymi, komórkowymi i dostępem do Internetu.

3 3 2 2   Materiały eksploatacyjne dla stanowisk krajowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 600

7 300

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na materiały eksploatacyjne do przetwarzania danych dla stanowisk operacyjnych.

3 3 2 3   Sprzęt dla stanowisk krajowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

171 200

34 900

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są zakup sprzętu komputerowego dla nowych pracowników i na wymianę sprzętu na stanowiskach operacyjnych co cztery lata.

3 3 2 4   Oprogramowanie dla stanowisk krajowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

87 700

25 800

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu oprogramowania i licencji dla stanowisk operacyjnych.

3 3 2 5   Pomoc techniczna dla stanowisk krajowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

116 400

49 800

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów na pomoc techniczną dla sprzętu komputerowego i oprogramowania. Ponadto obejmują koszty doraźnej pomocy technicznej dla elementów nieobjętych umową na pomoc techniczną dla stanowisk operacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 4 —   TŁUMACZENIA MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI

3 4 0   Tłumaczenia dokumentów

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie tłumaczeń materiałów związanych ze sprawami lub innych potrzeb operacyjnych Eurojustu.

3 4 0 0   Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Tłumaczenia wykonywane przez inne agencje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

75 000

50 000

52 174,—

ROZDZIAŁ 3 5 —   PROJEKTY, POSIEDZENIA I WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE EUROPEJSKIEJ SIECI SĄDOWNICZEJ (EJN)

Uwagi

Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. b decyzji Eurojustu EJN korzysta ze środków Eurojustu.

3 5 0   Projekty EJN

3 5 0 0   Projekty EJN

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

267 800

234 500

236 926,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem nowych narzędzi informacyjnych dla Europejskiej Sieci Sądowniczej i powiązanych kosztów.

3 5 1   Posiedzenia EJN

3 5 1 0   Posiedzenia EJN

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

157 500

163 000

124 571,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na koszty organizacji i wsparcia posiedzeń EJN, w tym posiedzeń prezydencji i innych spotkań.

3 5 2   Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

3 5 2 0   Wydatki na cele reprezentacyjne EJN

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Inne wydatki związane z EJN

3 5 3 0   Inne wydatki związane z EJN

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 450

12 000

18 911,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na inne koszty dla EJN i jej sekretariatu, tj. koszty misji.

ROZDZIAŁ 3 6 —   WYDATKI NA POSIEDZENIA I CELE REPREZENTACYJNE WSPÓLNEGO ORGANU NADZORU (JSB)

Uwagi

Zgodnie z art. 23 ust. 10 decyzji Eurojustu koszty prowadzenia sekretariatu Wspólnego Organu Nadzorczego obciążają budżet Eurojustu.

3 6 0   Posiedzenia JSB

3 6 0 0   Posiedzenia JSB

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

35 596

40 000

36 985,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań organizowanych przez Wspólny Organ Nadzorczy.

3 6 1   Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

3 6 1 0   Wydatki na cele reprezentacyjne JSB

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Inne wydatki JSB

3 6 2 0   Inne wydatki JSB

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 830

11 515

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na takie koszty, jak misje sekretariatu, kupno itd.

ROZDZIAŁ 3 7 —   REZERWA BUDŻETOWA

3 7 0   Rezerwa budżetowa

3 7 0 0   Rezerwa budżetowa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

TYTUŁ 4

WSPÓLNE PROJEKTY EUROJUST-KOMISJA

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 4 0 |
| 4 0 0 |
| Projekt AGIS |
| 4 0 0 0 | Projekt AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 4 0 0 — Razem | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 — Razem | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| ROZDZIAŁ 4 0 — | PROJEKT AGIS |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 4 0

4 0 0

Projekt AGIS

4 0 0 0

Projekt AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Artykuł 4 0 0 — Razem

526 951

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 4 0 — RAZEM

526 951

p.m.

p.m.

Tytuł 4 — Razem

526 951

p.m.

p.m.

RAZEM

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

ROZDZIAŁ 4 0 —

PROJEKT AGIS

ROZDZIAŁ 4 0 —   PROJEKT AGIS

4 0 0   Projekt AGIS

4 0 0 0   Projekt AGIS

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

526 951

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów objętych dotacją udzieloną Eurojustowi przez Komisję Europejską w celu współfinansowania dalszego rozwoju Systemu Zarządzania Sprawami poprzez projekt EPOC III.

Plan zatrudnienia na 2006 r.

| Kategorie i stopnie | Stanowiska |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w ramach budżetu | Zatwierdzone w budżecie | Zatwierdzone w ramach budżetu |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Stopień zaszeregowania A ogółem | Stopień zaszeregowania AD ogółem | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Stopień zaszeregowania B ogółem | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Stopień zaszeregowania C ogółem | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Stopień zaszeregowania D ogółem | Stopień zaszeregowania AST ogółem | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Razem | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Personel ogółem | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Kategorie i stopnie

Stanowiska

2005

2006

2006

2007

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w ramach budżetu

Zatwierdzone w budżecie

Zatwierdzone w ramach budżetu

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

Stopień zaszeregowania A ogółem

Stopień zaszeregowania AD ogółem

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

Stopień zaszeregowania B ogółem

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

Stopień zaszeregowania C ogółem

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Stopień zaszeregowania D ogółem

Stopień zaszeregowania AST ogółem

0

2

0

2

—

0

0

109

Razem

0

87

0

112

—

112

0

147

Personel ogółem

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/775

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2007

(2007/298/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | DOCHODY Z WYNAJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DAROWIZNY I ZAPISY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

21 997 000

29 199 000

0,—

Tytuł 1 — Razem

21 997 000

29 199 000

0,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0,—

2 1

DOCHODY Z WYNAJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DAROWIZNY I ZAPISY

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

21 997 000

29 199 000

0,—

TYTUŁ 1

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Subwencja Wspólnoty Europejskiej |
| 1 0 0 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne” | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej) | | | |
| 1 0 2 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 5 perspektywy finansowej) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Artykuł 1 0 0 — Razem | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne” Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar działalności „Społeczeństwo informacyjne”

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej)

1 0 2 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 5 perspektywy finansowej)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych

120 000

160 000

0,—

Artykuł 1 0 0 — Razem

21 997 000

29 199 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

21 997 000

29 199 000

0,—

Tytuł 1 — Razem

21 997 000

29 199 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 0 —

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —   SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszaru działalności „Społeczeństwo informacyjne”

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z r. (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 1 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

22 156 000

0,—

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

(Linia wykorzystana w 2006 roku i zastępująca linie 1 0 1 1 i 1 0 1 2 w 2007 roku)

1 0 1 1   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 1 perspektywy finansowej)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

11 736 000

0

0,—

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 1 2   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 3 perspektywy finansowej)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

5 382 000

0

0,—

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE z (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 1 3   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 4 perspektywy finansowej)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

1 0 2 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar edukacji i kultury (programy finansowane w ramach pozycji 5 perspektywy finansowej)

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

0

566 000

0,—

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

(Pozycja wykorzystana w 2006 roku)

1 0 3 0   Subwencja Wspólnoty Europejskiej przeznaczona na obszar stosunków zewnętrznych

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

120 000

160 000

0,—

Uwagi

Decyzja nr 2005/56/WE Komisji z dnia 14 stycznia 2005 r. ustanawiająca Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego powołaną do zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, kultury i sektora audiowizualnego na podstawie rozporządzenia (WE) nr 58/2003 Rady (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 35) zmienionego decyzją Komisji 2007/114/WE (Dz.U. L 49 z 17.2.2007, str. 21).

Zgodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji subwencja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają subwencji przewidzianej w ramach pozycji 09 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

TYTUŁ 2

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 | Dochody z wynajmu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 | Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Zwrot różnych wydatków | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Darowizny i zapisy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Dodatnie różnice kursowe | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | RAZEM | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Dochody z wynajmu

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Zwrot różnych wydatków

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Darowizny i zapisy

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Dodatnie różnice kursowe

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 2 — Razem

p.m.

p.m.

0,—

RAZEM

21 997 000

29 199 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

| ROZDZIAŁ 2 1 — | DOCHODY Z WYNAJMU |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

DOCHODY Z WYNAJMU

| ROZDZIAŁ 2 2 — | DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

| ROZDZIAŁ 2 4 — | DAROWIZNY I ZAPISY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

DAROWIZNY I ZAPISY

| ROZDZIAŁ 2 5 — | DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —   DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI

2 0 0   Dochód ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł służy do zapisywania dochodów pochodzących ze sprzedaży lub przejęcia majątku ruchomego i nieruchomości należących do agencji.

ROZDZIAŁ 2 1 —   DOCHODY Z WYNAJMU

2 1 0   Dochody z wynajmu

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł służy do zapisywania dochodów pochodzących z wynajmu majątku ruchomego i nieruchomości należących do agencji.

ROZDZIAŁ 2 2 —   DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

2 2 0   Dochody i odszkodowania za usługi świadczone odpłatnie

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł służy do zapisywania dochodów pochodzących ze świadczenia przez agencję odpłatnych usług.

ROZDZIAŁ 2 3 —   ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

2 3 0   Zwrot różnych wydatków

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł służy do zapisywania dochodów pochodzących ze zwrotów (prywatne połączenia telefoniczne itp.).

ROZDZIAŁ 2 4 —   DAROWIZNY I ZAPISY

2 4 0   Darowizny i zapisy

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Artykuł służy do zapisywania dochodów pochodzących z darowizn i zapisów.

ROZDZIAŁ 2 5 —   DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE

2 5 0   Dochody z ulokowanych funduszy, odsetki bankowe i inne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Pozycja służy do zapisywania dochodów pochodzących z funduszy ulokowanych lub pożyczonych, odsetek bankowych i innych dochodów, które wpłynęły na rachunki agencji.

2 5 1   Dodatnie różnice kursowe

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

0,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | RAZEM | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

301 000

400 000

0,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

223 000

296 000

0,—

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

p.m.

p.m.

0,—

1 7

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

4 000

5 000

0,—

Tytuł 1 — Razem

13 182 000

17 497 700

0,—

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

455 000

604 000

0,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

334 000

443 000

0,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

424 000

563 000

0,—

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

p.m.

p.m.

0,—

2 6

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

3 329 000

4 420 000

0,—

Tytuł 2 — Razem

8 815 000

11 701 300

0,—

RAZEM

21 997 000

29 199 000

0,—

TYTUŁ 1

PERSONEL

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Dodatek rodzinny | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Pozostali pracownicy |
| 1 1 1 0 | Pracownicy pomocniczy | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Pracownicy kontraktowi | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stażyści | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Specjalni doradcy | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Różne dodatki i świadczenia | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Współczynniki korygujące | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 | Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 | Nadzwyczajne środki ratownicze | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restauracje i stołówki | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Służba zdrowia | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Pozostałe interwencje | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 5 |
| 1 5 2 | Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 | Koszty przyjęć i reprezentacji | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Tytuł 1 — Razem | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Dodatek rodzinny

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 1 1 0 — Razem

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Pozostali pracownicy

1 1 1 0

Pracownicy pomocniczy

0

0

0,—

1 1 1 2

Pracownicy kontraktowi

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Stażyści

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Specjalni doradcy

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji

339 000

450 000

0,—

Artykuł 1 1 1 — Razem

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Składki na ubezpieczenia społeczne

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Różne dodatki i świadczenia

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Współczynniki korygujące

8 000

10 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

12 654 000

16 796 700

0,—

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące

301 000

400 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

301 000

400 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Nadzwyczajne środki ratownicze

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restauracje i stołówki

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Służba zdrowia

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Pozostałe interwencje

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

223 000

296 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 5

1 5 2

Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Koszty przyjęć i reprezentacji

4 000

5 000

0,—

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

4 000

5 000

0,—

Tytuł 1 — Razem

13 182 000

17 497 700

0,—

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 3 — | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

| ROZDZIAŁ 1 5 — | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 5 —

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 1 7 — | KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenie podstawowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 66).

Środki te przeznaczone są na zapłatę wynagrodzenia podstawowego personelu ujętego w planie zatrudnienia, wyliczonego na podstawie obowiązujących przepisów i z uwzględnieniem ewentualnych dostosowań.

Środki te przeznaczone są również na opłacenie godzin nadliczbowych (art. 56 i załącznik VI).

1 1 0 1   Dodatek rodzinny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

301 000

400 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62, 67 i 68).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zasiłków rodzinnych obejmujących:

| — | dodatek na gospodarstwo domowe, |
| --- | --- |

—

dodatek na gospodarstwo domowe,

| — | dodatek na dziecko lub inną osobę na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na dziecko lub inną osobę na utrzymaniu,

| — | dodatek szkolny. |
| --- | --- |

—

dodatek szkolny.

1 1 0 2   Dodatek za rozłąkę z krajem i zamieszkanie w innym kraju

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

414 000

550 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 62 i 69, jak również art. 4 załącznika VII).

1 1 0 3   Dodatek sekretarski

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 4a załącznika VII).

1 1 1   Pozostali pracownicy

1 1 1 0   Pracownicy pomocniczy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 3 i tytuł III.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia i składek pracodawcy w systemie ubezpieczeń społecznych pracowników pomocniczych, jednak z wyjątkiem kwot wypłacanych w formie współczynnika korygującego, które obciążają art. 1 1 9.

1 1 1 2   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (pracownik kontraktowy: tytuł IV, w szczególności jego art. 79).

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów dotyczących wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, jak i wszystkich dodatków, świadczeń i innych wydatków związanych z tymi pracownikami.

1 1 1 3   Stażyści

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków dotyczących staży administracyjnych dostępnych dla młodych studentów. Wydatki obejmują dodatki i składki społeczne dla stażystów, koszty związane z podróżami wykonanymi w trakcie stażu i koszty podróży na początku i pod koniec stażu lub pobytu.

1 1 1 4   Specjalni doradcy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, zwłaszcza ich art. 5, 82 i 83.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzeń, delegacji, jak również składek pracodawcy w ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków specjalnych doradców.

Do kategorii specjalnych doradców zaliczają się w szczególności: lekarz orzecznik, doradca prawny, doradca techniczny.

1 1 1 5   Krajowi i międzynarodowi urzędnicy europejscy oraz pracownicy sektora prywatnego oddelegowani czasowo do pracy w agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

339 000

450 000

0,—

Uwagi

Tryb wyznaczania i wynagradzanie urzędników oraz pozostałe warunki finansowe ustanowione przez Komisję zostaną zastosowane analogicznie.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem krajowych urzędników europejskich (zwłaszcza urzędników na stażu w Komisji) i innych ekspertów do agencji oraz z ich tymczasowym przydzieleniem do służb.

1 1 3   Składki na ubezpieczenia społeczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

188 000

250 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72) — pozycja 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia zdrowotnego (art. 72) — pozycja 1 1 3 0,

| — | ubezpieczenia wypadkowego i ubezpieczenia od chorób zawodowych (art. 73) — pozycja 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia wypadkowego i ubezpieczenia od chorób zawodowych (art. 73) — pozycja 1 1 3 1,

| — | ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (rozporządzenie EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 Rady z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1) — pozycja 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (rozporządzenie EWWiS, EWG, Euratom) nr 2799/85 Rady z dnia 27 września 1985 r. zmieniające Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 265 z 8.10.1985, str. 1) — pozycja 1 1 3 2,

| — | ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych (art. 42) — pozycja 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych (art. 42) — pozycja 1 1 3 3.

1 1 4   Różne dodatki i świadczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

113 000

150 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich (art. 70, 74 i 75, a także art. 8 jego załącznika VII).

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów:

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka i zasiłku pogrzebowego dla urzędnika — pozycja1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka i zasiłku pogrzebowego dla urzędnika — pozycja1 1 4 0,

| — | koszty podróży z tytułu urlopu rocznego — pozycja 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

koszty podróży z tytułu urlopu rocznego — pozycja 1 1 4 1,

| — | dodatek mieszkaniowy/transportowy — pozycja 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

dodatek mieszkaniowy/transportowy — pozycja 1 1 4 2,

| — | zryczałtowane dodatki fukcyjne — pozycja 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

zryczałtowane dodatki fukcyjne — pozycja 1 1 4 3,

| — | zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych — pozycja 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych — pozycja 1 1 4 4,

| — | dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek — pozycja 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

dodatek specjalny księgowych i administratorów zaliczek — pozycja 1 1 4 5,

| — | dodatki za dyżury/za pracę ciągłą — pozycja 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

dodatki za dyżury/za pracę ciągłą — pozycja 1 1 4 7,

| — | pozostałe dodatki — pozycja 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

pozostałe dodatki — pozycja 1 1 4 9.

1 1 7   Świadczenia personelu tymczasowego i innych wykonawców zewnętrznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na opłacenie zatrudnienia:

| — | personelu tymczasowego — pozycja 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

personelu tymczasowego — pozycja 1 1 7 0,

| — | pozostałego personelu zewnętrznego, w tym koszty SLA związane z opłaceniem personelu — pozycja 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

pozostałego personelu zewnętrznego, w tym koszty SLA związane z opłaceniem personelu — pozycja 1 1 7 8.

1 1 8   Dodatki i koszty związane z podjęciem funkcji, ustępowaniem z niej i ze zmianami stanowisk

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

131 000

174 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z:

| — | kosztami podróży podczas podjęcia funkcji i ustąpienia z niej, w tym członków rodziny (art. 20 i 71 i art. 7 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

kosztami podróży podczas podjęcia funkcji i ustąpienia z niej, w tym członków rodziny (art. 20 i 71 i art. 7 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 1,

| — | dodatkami na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i przeniesienie (art. 5 i 6 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

dodatkami na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, ponowne urządzenie i przeniesienie (art. 5 i 6 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 2,

| — | kosztami przeprowadzki (art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

kosztami przeprowadzki (art. 20 i 71 i art. 9 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 3,

| — | tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

tymczasowymi dietami dziennymi (art. 20 i 71 i art. 10 jego załącznika VII) — pozycja 1 1 8 4,

| — | kosztami rekrutacji (art. 27–31 i 33 i załącznik III) — pozycja 1 1 8 5, |
| --- | --- |

—

kosztami rekrutacji (art. 27–31 i 33 i załącznik III) — pozycja 1 1 8 5,

1 1 9   Współczynniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

10 000

0,—

Uwagi

Ten artykuł służy do pokrycia

| — | wypłaty współczynników korygujących — pozycja 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

wypłaty współczynników korygujących — pozycja 1 1 9 0,

| — | oraz wyrównania zmian wysokości wynagrodzeń — pozycja 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

oraz wyrównania zmian wysokości wynagrodzeń — pozycja 1 1 9 1,

zgodnie z decyzjami podjętymi przez Radę.

ROZDZIAŁ 1 3 —   DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 3 0   Koszty delegacji, podróży służbowych i pozostałe wydatki towarzyszące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

301 000

400 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży służbowych personelu agencji.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA

1 4 0   Nadzwyczajne środki ratownicze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Służba zdrowia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

66 000

0,—

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 59 i art. 8 jego załącznika II.

1 4 4   Kursy językowe, przekwalifikowanie i doskonalenie zawodowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

151 000

200 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów dofinansowania przez agencję kursów doskonalenia zawodowego, w których uczestniczą pracownicy.

1 4 9   Pozostałe interwencje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją działalności społecznej.

ROZDZIAŁ 1 5 —   WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 5 2   Pracownicy agencji czasowo oddelegowani do pracy w innych instytucjach

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oddelegowaniem pracowników agencji do innych instytucji.

ROZDZIAŁ 1 7 —   KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI

1 7 0   Koszty przyjęć i reprezentacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

5 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów reprezentacji.

TYTUŁ 2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 | Czynsze | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Ubezpieczenia | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Sprzątanie i konserwacja | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Zagospodarowanie pomieszczeń | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Bezpieczeństwo i nadzór budynków | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Budowa nieruchomości | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Pozostałe wydatki | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt do przetwarzania danych | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Rozwój oprogramowania | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Pozostałe usługi zewnętrzne | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Sprzęt i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Zakup sprzętu i instalacji technicznych | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Majątek ruchomy |
| 2 2 1 0 | Zakup majątku ruchomego | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Wynajem i leasing majątku ruchomego | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Konserwacja i naprawa majątku ruchomego | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Środki transportu |
| 2 2 3 0 | Zakup środków transportu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Wynajem i leasing środków transportu | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artykuł 2 2 3 — Razem | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Wydatki na dokumentację i bibliotekę | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 | Materiały papiernicze i biurowe | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Pozostałe opłaty finansowe | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Koszty prawne | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Odszkodowania i odsetki | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Pozostałe wydatki bieżące | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Informacja, komunikacja i publikacja | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 | Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Abonamenty i opłaty | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego | 0 | 0 | 0,— |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 | Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 6 |
| 2 6 0 | Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Koszty tłumaczeń ustnych | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Informacja, komunikacja i publikacja | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Koszty tłumaczeń pisemnych | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Koszty audytów | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Koszty badań | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Tytuł 2 — Razem | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | RAZEM | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsze

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Ubezpieczenia

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Sprzątanie i konserwacja

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Zagospodarowanie pomieszczeń

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Bezpieczeństwo i nadzór budynków

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Budowa nieruchomości

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Pozostałe wydatki

264 000

350 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

2 437 000

3 234 300

0,—

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt do przetwarzania danych

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Rozwój oprogramowania

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Pozostałe usługi zewnętrzne

673 000

893 000

0,—

Artykuł 2 1 0 — Razem

1 836 000

2 437 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

1 836 000

2 437 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0

Zakup sprzętu i instalacji technicznych

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

120 000

160 000

0,—

Artykuł 2 2 0 — Razem

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Majątek ruchomy

2 2 1 0

Zakup majątku ruchomego

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Wynajem i leasing majątku ruchomego

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Konserwacja i naprawa majątku ruchomego

52 000

70 000

0,—

Artykuł 2 2 1 — Razem

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Środki transportu

2 2 3 0

Zakup środków transportu

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Wynajem i leasing środków transportu

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu

p.m.

p.m.

0,—

Artykuł 2 2 3 — Razem

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

4 000

5 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

455 000

604 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały papiernicze i biurowe

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Pozostałe opłaty finansowe

1 000

1 000

0,—

Artykuł 2 3 2 — Razem

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Koszty prawne

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Odszkodowania i odsetki

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Pozostałe wydatki bieżące

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Informacja, komunikacja i publikacja

113 000

150 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

334 000

443 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Abonamenty i opłaty

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

0

0

0,—

Artykuł 2 4 1 — Razem

324 000

430 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

424 000

563 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 6

2 6 0

Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Koszty tłumaczeń ustnych

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Informacja, komunikacja i publikacja

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Koszty tłumaczeń pisemnych

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Koszty audytów

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Koszty badań

p.m.

p.m.

0,—

ROZDZIAŁ 2 6 — RAZEM

3 329 000

4 420 000

0,—

Tytuł 2 — Razem

8 815 000

11 701 300

0,—

RAZEM

21 997 000

29 199 000

0,—

ROZDZIAŁ 2 0 —

WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | PRZETWARZANIE DANYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

PRZETWARZANIE DANYCH

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

| ROZDZIAŁ 2 5 — | KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

| ROZDZIAŁ 2 6 — | KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 6 —

KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

ROZDZIAŁ 2 0 —   WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 0 0   Czynsze

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszów dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.

2 0 1   Ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

7 000

8 600

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów umów ubezpieczeniowych dotyczących zajmowanych budynków lub ich części.

2 0 2   Woda, gaz, elektryczność i ogrzewanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

172 000

228 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bieżącego zużycia.

2 0 3   Sprzątanie i konserwacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

418 000

554 700

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów konserwacji budynku oddanego do dyspozycji agencji (pomieszczenia, winda, ogrzewanie, klimatyzacja, elektryczność, przewody rurowe).

2 0 4   Zagospodarowanie pomieszczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

67 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wykonania prac w celu zagospodarowania i przebudowy ścian działowych w budynku.

2 0 5   Bezpieczeństwo i nadzór budynków

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Budowa nieruchomości

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów budowy nieruchomości.

2 0 9   Pozostałe wydatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

264 000

350 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych wydatków bieżących w dziedzinie nieruchomości nieprzewidzianych gdzie indziej, w szczególności opłat i oczyszczania miasta, oczyszczania ścieków, wywozu śmieci, usług kominiarskich.

ROZDZIAŁ 2 1 —   PRZETWARZANIE DANYCH

2 1 0   Informatyka

2 1 0 0   Sprzęt do przetwarzania danych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

553 000

734 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu lub dzierżawy komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Pokrywają również koszty konserwacji, eksploatacji, napraw, nośników informacji, dokumentacji i pozostałego sprzętu itp.

2 1 0 1   Rozwój oprogramowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

610 000

810 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów firm usługowych i doradczych w zakresie informatyki za usługi takie jak:

| — | konserwacja istniejącego wyposażenia, |
| --- | --- |

—

konserwacja istniejącego wyposażenia,

| — | zainstalowanie nowego wyposażenia i rozszerzenie istniejącego (wywiad techniczny, analiza, programowanie, uruchomienie itp.), |
| --- | --- |

—

zainstalowanie nowego wyposażenia i rozszerzenie istniejącego (wywiad techniczny, analiza, programowanie, uruchomienie itp.),

| — | zarządzanie systemami operacyjnymi i parametrowanie ich, |
| --- | --- |

—

zarządzanie systemami operacyjnymi i parametrowanie ich,

| — | zakup, wynajęcie i konserwacja pakietów programów i oprogramowania itp. |
| --- | --- |

—

zakup, wynajęcie i konserwacja pakietów programów i oprogramowania itp.

2 1 0 2   Pozostałe usługi zewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

673 000

893 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zewnętrznych specjalistów informatycznych (operatorów, informatyków, inżynierów systemowych itp.), z wyjątkiem tymczasowego personelu do wprowadzania danych.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Sprzęt i instalacje techniczne

2 2 0 0   Zakup sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

23 000

30 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z nabyciem:

| — | sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego, |
| --- | --- |

—

sprzętu audiowizualnego, powielającego, archiwizującego, bibliotecznego i do tłumaczeń ustnych, jak kabiny, słuchawki i rozdzielacze sygnału audio do instalacji na potrzeby tłumaczenia symultanicznego,

| — | różne narzędzia do warsztatów utrzymania budynków, |
| --- | --- |

—

różne narzędzia do warsztatów utrzymania budynków,

| — | drobny sprzęt biurowy, jak maszyny do pisania i kalkulatory, urządzenia do przetwarzania tekstów. |
| --- | --- |

—

drobny sprzęt biurowy, jak maszyny do pisania i kalkulatory, urządzenia do przetwarzania tekstów.

2 2 0 2   Wynajem i leasing sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

20 000

0,—

Uwagi

Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 0 3   Konserwacja, eksploatacja i naprawa sprzętu i instalacji technicznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

120 000

160 000

0,—

Uwagi

Pozycja przeznaczona na pokrycie kosztów konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia wyszczególnionych w pozycji 2 2 0 0.

2 2 1   Majątek ruchomy

2 2 1 0   Zakup majątku ruchomego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

222 000

294 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia majątku ruchomego.

2 2 1 2   Wynajem i leasing majątku ruchomego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu majątku ruchomego.

2 2 1 3   Konserwacja i naprawa majątku ruchomego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

52 000

70 000

0,—

Uwagi

Pozycja ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów naprawy i konserwacji majątku ruchomego, jak również do zinwentaryzowania i likwidacji.

2 2 3   Środki transportu

2 2 3 0   Zakup środków transportu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów nabycia floty.

2 2 3 2   Wynajem i leasing środków transportu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

19 000

25 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu i leasingu floty, a także okazjonalny wynajem i koszty związane z korzystaniem ze środków transportu publicznego.

2 2 3 3   Konserwacja, eksploatacja i naprawa środków transportu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji floty.

2 2 5   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

5 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie w szczególności kosztów na:

| — | zbiory biblioteczne — pozycja 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

zbiory biblioteczne — pozycja 2 2 5 0,

| — | wyposażenie w specjalny sprzęt do biblioteki (kartoteki, regały, szafki na katalogi itp.) — pozycja 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

wyposażenie w specjalny sprzęt do biblioteki (kartoteki, regały, szafki na katalogi itp.) — pozycja 2 2 5 1,

| — | prenumeratę dzienników i periodyków — pozycja 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

prenumeratę dzienników i periodyków — pozycja 2 2 5 2,

| — | abonamenty w agencjach prasowych — pozycja 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

abonamenty w agencjach prasowych — pozycja 2 2 5 3,

| — | koszty oprawy i inne, niezbędne do konserwacji dzieł i periodyków — pozycja 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

koszty oprawy i inne, niezbędne do konserwacji dzieł i periodyków — pozycja 2 2 5 4.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały papiernicze i biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

172 000

229 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, produktów do urządzeń kopiujących, papieru i materiałów biurowych.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów bankowych.

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9   Pozostałe opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych opłat finansowych.

2 3 3   Koszty prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Odszkodowania i odsetki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Pozostałe wydatki bieżące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

47 000

62 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie różnych wydatków operacyjnych, zwłaszcza:

| — | ubezpieczenia różne — pozycja 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

ubezpieczenia różne — pozycja 2 3 5 0,

| — | koszty różne zebrań wewnętrznych — pozycja 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

koszty różne zebrań wewnętrznych — pozycja 2 3 5 2,

| — | prace przewozowe i przeprowadzki — pozycja 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

prace przewozowe i przeprowadzki — pozycja 2 3 5 3,

| — | wydatki na archiwizację dokumentów — pozycja 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

wydatki na archiwizację dokumentów — pozycja 2 3 5 4,

| — | stroje służbowe i ubrania robocze — pozycja 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

stroje służbowe i ubrania robocze — pozycja 2 3 5 5,

| — | wydatki różne, w tym świadczenie usług horyzontalnych — pozycja 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

wydatki różne, w tym świadczenie usług horyzontalnych — pozycja 2 3 5 6.

2 3 9   Informacja, komunikacja i publikacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

113 000

150 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych działalnością informacyjną, komunikacyjną i publikacją koniecznych do funkcjonowania Agencji.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 4 0   Opłaty pocztowe korespondencji i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

133 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków pocztowych i doręczeniowych, w tym wysyłka przesyłek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Abonamenty i opłaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

324 000

430 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów abonamentów i połączeń, a także na wydatki dotyczące wyposażenia telekomunikacyjnego, w tym jego konserwacja i naprawa.

2 4 1 1   Zakup i instalacja sprzętu i wyposażenia telekomunikacyjnego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

0

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym, w tym okablowanie: zakup, dzierżawa, instalacja, konserwacja, dokumentacja itp.

ROZDZIAŁ 2 5 —   KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ

2 5 0   Posiedzenia i zwoływanie posiedzeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków na posiedzenia związane z funkcjonowaniem agencji i kosztów ich zwoływania.

ROZDZIAŁ 2 6 —   KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

2 6 0   Koszty ekspertów i zebrań związanych z działalnością operacyjną

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów spotkań ekspertów i partnerów organizowane przez agencję w ramach działalności operacyjnej:

| — | koszty ekspertów — pozycja 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

koszty ekspertów — pozycja 2 6 0 0,

| — | koszty spotkań — pozycja 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

koszty spotkań — pozycja 2 6 0 1.

2 6 1   Koszty tłumaczeń ustnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

37 000

50 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ustnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 2   Informacja, komunikacja i publikacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

200 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów informacji, komunikacji i publikacji zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 3   Koszty tłumaczeń pisemnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

678 000

900 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 4   Koszty audytów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

509 000

675 000

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów audytów zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

2 6 5   Koszty badań

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

0,—

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań zleconych przez agencję w ramach działalności operacyjnej.

Tabela zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Razem | — | — | — | 80 | 75 | — |

Kategoria i stopień

Etaty stałe

Etaty czasowe

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Razem AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

28

26

—

Razem

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/807

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Inteligentnej Energii na rok budżetowy 2007

(2007/299/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

4 563 000

5 168 000

p.m.

Tytuł 2 — Razem

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

4 563 000

5 168 000

p.m.

TYTUŁ 2

DOTACJA Z KOMISJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Dotacja z Komisji |
| 2 0 0 0 | Dotacja z Komisji | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | DOTACJA Z KOMISJI |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Dotacja z Komisji

2 0 0 0

Dotacja z Komisji

4 563 000

5 168 000

p.m.

Artykuł 2 0 0 — Razem

4 563 000

5 168 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

4 563 000

5 168 000

p.m.

Tytuł 2 — Razem

4 563 000

5 168 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 —

DOTACJA Z KOMISJI

ROZDZIAŁ 2 0 —   DOTACJA Z KOMISJI

2 0 0   Dotacja z Komisji

2 0 0 0   Dotacja z Komisji

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Uwagi

Decyzja Komisji nr 2004/20/WE z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiająca agencję wykonawczą, Agencję Wykonawczą ds. Inteligentnej Energii, w celu zarządzania działaniami wspólnotowymi w dziedzinie energii w zastosowaniu rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003.

Zdodnie z postanowieniami art. 6 powyższej decyzji dotacja dla agencji wpisana jest do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wpisane dochody odpowiadają dotacji przewidzianej w ramach pozycji 06 01 04 30 sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

TYTUŁ 9

DOCHODY RÓŻNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 9 0 |
| 9 0 0 |
| Dochody różne |
| 9 0 0 0 | Dochody różne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 9 0 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | RAZEM | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 9 0 — | DOCHODY RÓŻNE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 9 0

9 0 0

Dochody różne

9 0 0 0

Dochody różne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 9 0 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 — RAZEM

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

RAZEM

4 563 000

5 168 000

p.m.

ROZDZIAŁ 9 0 —

DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 9 0 —   DOCHODY RÓŻNE

9 0 0   Dochody różne

9 0 0 0   Dochody różne

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

W tej pozycji wpisano dochody różne, które otrzyma IEEA.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BIURA | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| 3 1 | POSIEDZENIA EKSPERTÓW | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | RAZEM | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

WYNAGRODZENIA

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

40 000

75 000

p.m.

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

130 000

160 000

p.m.

1 4

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

90 000

65 000

p.m.

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

10 000

10 000

p.m.

Tytuł 1 — Razem

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

BIURA

550 000

600 000

p.m.

2 1

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

250 000

190 000

p.m.

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

35 000

35 000

p.m.

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

53 000

53 000

p.m.

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

20 000

20 000

p.m.

Tytuł 2 — Razem

908 000

898 000

p.m.

3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 1

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

30 000

500 000

p.m.

3 2

INFORMACJA I PUBLIKACJE

110 000

165 000

p.m.

3 3

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

200 000

215 000

p.m.

Tytuł 3 — Razem

340 000

880 000

p.m.

RAZEM

4 563 000

5 168 000

p.m.

TYTUŁ 1

KOSZTY PERSONELU

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenia podstawowe | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Dodatki rodzinne | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Dodatek sekretarski | | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Pracownicy |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne |
| 1 1 3 0 | Ubezpieczenie zdrowotne | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od chorób zawodowych | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych | | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 3 — Razem | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Różne dodatki i świadczenia |
| 1 1 4 0 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Zryczałtowane dodatki funkcyjne | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Dodatki specjalne dla księgowych i administratorów środków zaliczkowych | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Inne świadczenia | | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 4 — Razem | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń |
| 1 1 9 0 | Współczynniki korygujące | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Środki rezerwowe | | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 1 9 — Razem | | 20 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu |
| 1 2 0 0 | Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 2 0 — Razem | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Koszty podróży |
| 1 2 1 0 | Koszty podróży | | 10 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 2 1 — Razem | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika |
| 1 2 2 0 | Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika | | 10 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 2 2 — Razem | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Koszty przeprowadzki |
| 1 2 3 0 | Koszty przeprowadzki | | 20 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 2 3 — Razem | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Tymczasowe diety dzienne |
| 1 2 4 0 | Tymczasowe diety dzienne | | 10 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 2 4 — Razem | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Koszty ustalania należności |
| 1 2 5 0 | Koszty ustalania należności | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 2 5 — Razem | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Koszty podróży służbowych — personel Agencji |
| 1 3 0 0 | Koszty podróży służbowych — personel Agencji | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restauracje i stołówki |
| 1 4 0 0 | Restauracje i stołówki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Służba medyczna |
| 1 4 1 0 | Służba medyczna | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 4 1 — Razem | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Kursy językowe, kształcenie, szkolenia |
| 1 4 2 0 | Kursy językowe, kształcenie, szkolenia | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 4 2 — Razem | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Kontakty społeczne pracowników |
| 1 4 3 0 | Kontakty społeczne pracowników | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 1 4 3 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych |
| 1 4 4 0 | Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 4 4 — Razem | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 7 |
| 1 7 0 |
| Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne |
| 1 7 0 0 | Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artykuł 1 7 0 — Razem | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Tytuł 1 — Razem | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | WYNAGRODZENIA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0

Wynagrodzenia podstawowe

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Dodatki rodzinne

75 000

p.m.

1 1 0 2

Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

106 000

p.m.

1 1 0 3

Dodatek sekretarski

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 0 — Razem

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Pracownicy

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

1 520 000

1 600 000

p.m.

Artykuł 1 1 1 — Razem

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0

Ubezpieczenie zdrowotne

40 000

p.m.

1 1 3 1

Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od chorób zawodowych

10 000

p.m.

1 1 3 2

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

25 000

p.m.

1 1 3 3

Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 3 — Razem

75 000

p.m.

1 1 4

Różne dodatki i świadczenia

1 1 4 0

Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

1 000

p.m.

1 1 4 1

Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

13 000

p.m.

1 1 4 3

Zryczałtowane dodatki funkcyjne

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Dodatki specjalne dla księgowych i administratorów środków zaliczkowych

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Inne świadczenia

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 4 — Razem

14 000

p.m.

1 1 9

Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń

1 1 9 0

Współczynniki korygujące

20 000

p.m.

1 1 9 1

Środki rezerwowe

p.m.

p.m.

Artykuł 1 1 9 — Razem

20 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

3 045 000

3 080 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0

Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

10 000

10 000

p.m.

Artykuł 1 2 0 — Razem

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Koszty podróży

1 2 1 0

Koszty podróży

10 000

p.m.

Artykuł 1 2 1 — Razem

10 000

p.m.

1 2 2

Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika

1 2 2 0

Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika

10 000

p.m.

Artykuł 1 2 2 — Razem

10 000

p.m.

1 2 3

Koszty przeprowadzki

1 2 3 0

Koszty przeprowadzki

20 000

p.m.

Artykuł 1 2 3 — Razem

20 000

p.m.

1 2 4

Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0

Tymczasowe diety dzienne

10 000

p.m.

Artykuł 1 2 4 — Razem

10 000

p.m.

1 2 5

Koszty ustalania należności

1 2 5 0

Koszty ustalania należności

30 000

15 000

p.m.

Artykuł 1 2 5 — Razem

30 000

15 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

40 000

75 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Koszty podróży służbowych — personel Agencji

1 3 0 0

Koszty podróży służbowych — personel Agencji

130 000

160 000

p.m.

Artykuł 1 3 0 — Razem

130 000

160 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

130 000

160 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Restauracje i stołówki

1 4 0 0

Restauracje i stołówki

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 0 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Służba medyczna

1 4 1 0

Służba medyczna

15 000

15 000

p.m.

Artykuł 1 4 1 — Razem

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0

Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

70 000

45 000

p.m.

Artykuł 1 4 2 — Razem

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Kontakty społeczne pracowników

1 4 3 0

Kontakty społeczne pracowników

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 1 4 3 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0

Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

5 000

5 000

p.m.

Artykuł 1 4 4 — Razem

5 000

5 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

90 000

65 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 7

1 7 0

Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne

1 7 0 0

Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne

10 000

10 000

p.m.

Artykuł 1 7 0 — Razem

10 000

10 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 7 — RAZEM

10 000

10 000

p.m.

Tytuł 1 — Razem

3 315 000

3 390 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 1 —

WYNAGRODZENIA

| ROZDZIAŁ 1 2 — | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

| ROZDZIAŁ 1 3 — | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

| ROZDZIAŁ 1 4 — | SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

| ROZDZIAŁ 1 7 — | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 7 —

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

ROZDZIAŁ 1 1 —   WYNAGRODZENIA

1 1 0   Pracownicy zajmujący stanowiska ujęte w planie zatrudnienia

1 1 0 0   Wynagrodzenia podstawowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te są przeznaczone na wynagrodzenia podstawowe pracowników czasowych.

1 1 0 1   Dodatki rodzinne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

75 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 67 i 68 oraz sekcja I załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na dodatki rodzinne pracowników czasowych, obejmujące:

| — | dodatek na gospodarstwo domowe, |
| --- | --- |

—

dodatek na gospodarstwo domowe,

| — | dodatek na dzieci na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatek na dzieci na utrzymaniu,

| — | dodatek szkolny. |
| --- | --- |

—

dodatek szkolny.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 0 2   Dodatki za rozłąkę z krajem i związane z zamieszkaniem w innym kraju

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

106 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 69 oraz art. 4 załącznika VII.

Środki te są przeznaczone na dodatek za rozłąkę i za zamieszkanie w innym kraju dla pracowników czasowych.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 0 3   Dodatek sekretarski

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 4 a załącznika VII.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 1   Pracownicy

1 1 1 0   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności tytuł IV, a zwłaszcza jego art. 79.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia, ubezpieczeń społecznych oraz wszelkich świadczeń, dodatków i innych wydatków związanych z tymi pracownikami.

1 1 3   Składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne

1 1 3 0   Ubezpieczenie zdrowotne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 3 1   Ubezpieczenie wypadkowe i ubezpieczenie od chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 73.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 3 2   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 28a.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów ubezpieczeń na wypadek bezrobocia dla pracowników tymczasowych.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 3 3   Ustanowienie lub utrzymanie praw emerytalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 42.

Środki te przeznaczone są na wpłaty dokonywane przez IEEA na rzecz pracowników tymczasowych celem ustanowienia lub utrzymania ich praw emerytalnych w swoim kraju pochodzenia.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 4   Różne dodatki i świadczenia

1 1 4 0   Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 70, 74 i 75.

Środki te są przeznaczone na:

| — | dodatki z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatki z tytułu narodzin dziecka,

| — | dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego urzędnika do kraju pochodzenia. |
| --- | --- |

—

dodatki w przypadku śmierci urzędnika, wypłatę pełnego wynagrodzenia zmarłego przez 3 miesiące po śmierci oraz na pokrycie kosztów transportu ciała zmarłego urzędnika do kraju pochodzenia.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 4 1   Koszty podróży z tytułu urlopu rocznego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

13 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującym pracownikom tymczasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 4 3   Zryczałtowane dodatki funkcyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 14 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na stałe dodatki służbowe dla personelu czasowego, którzy regularnie ponoszą wydatki reprezentacyjne w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 4 4   Zryczałtowane dodatki z tytułu wyjazdów służbowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 4 5   Dodatki specjalne dla księgowych i administratorów środków zaliczkowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 4 9   Inne świadczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 9   Współczynniki korygujące i wyrównanie zmian wysokości wynagrodzeń

1 1 9 0   Współczynniki korygujące

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 64 i 65.

Środki te są przewidziane na pokrycie kosztów wskaźnika korygującego stosowanego do wynagrodzeń personelu tymczasowego.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 1 9 1   Środki rezerwowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

Uwagi

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

ROZDZIAŁ 1 2 —   RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 2 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem i przeniesieniem personelu

1 2 0 0   Różne wydatki związane z zatrudnieniem personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 i 33.

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z procedurami rekrutacji.

1 2 1   Koszty podróży

1 2 1 0   Koszty podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 7 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży przysługujące pracownikom (w tym członkom ich rodzin) rozpoczynającym lub kończącym służbę.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 2 2   Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika

1 2 2 0   Dodatek na urządzenie nowego miejsca zamieszkania, na ponowne urządzenie i za przeniesienie pracownika

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności art. 5 i 6 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki na urządzenie nowego miejsca zamieszkania dla urzędników lub pracowników tymczasowych zobowiązanych do przeprowadzki po rozpoczęciu służby lub do osiedlenia się w innym miejscu po jej zakończeniu.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 2 3   Koszty przeprowadzki

1 2 3 0   Koszty przeprowadzki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 9 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na dodatki związane z przeprowadzką dla urzędników lub pracowników tymczasowych zobowiązanych do przeprowadzki po rozpoczęciu służby lub do osiedlenia się w innym miejscu po jej zakończeniu.

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 2 4   Tymczasowe diety dzienne

1 2 4 0   Tymczasowe diety dzienne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 10 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie diet dziennych przysługujących pracownikom tymczasowym, którzy dostarczą dowód na to, że zmienili miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby (w tym w przypadku oddelegowania).

Na 2007 rok koszty te są ujęte w pozycji 1 1 0 0.

1 2 5   Koszty ustalania należności

1 2 5 0   Koszty ustalania należności

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

15 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ustalaniem należności na podstawie umowy o świadczeniu usług zawartej z PMO.

ROZDZIAŁ 1 3 —   KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

1 3 0   Koszty podróży służbowych — personel Agencji

1 3 0 0   Koszty podróży służbowych — personel Agencji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

130 000

160 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na wydatki na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych podczas misji oraz na wydatki towarzyszące lub specjalne koszty poniesione przez personel podczas misji w interesie służby zgodnie z regulaminem pracowniczym urzędników Wspólnot Europejskich.

ROZDZIAŁ 1 4 —   SPRAWY SOCJALNE, INFRASTRUKTURA, SZKOLENIA

1 4 0   Restauracje i stołówki

1 4 0 0   Restauracje i stołówki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem przez zewnętrzną firmę stołówki Agencji, jak również na niezbędne wyposażenie stołówki.

1 4 1   Służba medyczna

1 4 1 0   Służba medyczna

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

15 000

15 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59 i art. 8 załącznika II.

1 4 2   Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

1 4 2 0   Kursy językowe, kształcenie, szkolenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

70 000

45 000

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 akapit trzeci.

1 4 3   Kontakty społeczne pracowników

1 4 3 0   Kontakty społeczne pracowników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

1 4 4 0   Dodatkowa pomoc dla osób niepełnosprawnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

p.m.

ROZDZIAŁ 1 7 —   PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

1 7 0   Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne

1 7 0 0   Przyjęcia, wydatki na cele reprezentacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów reprezentacyjnych oraz różnego rodzaju imprez.

TYTUŁ 2

KOSZTY EKSPLOATACYJNE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz i opłaty czynszowe |
| 2 0 0 0 | Czynsz | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Opłaty |
| 2 0 9 0 | Opłaty | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 0 9 — Razem | 0 | 50 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informatyka |
| 2 1 0 0 | Sprzęt komputerowy | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Inne zewnętrzne usługi informatyczne | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Konserwacja i inne koszty informatyczne | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Wyposażenie i instalacje techniczne |
| 2 2 0 0 | Nowy zakup wyposażenia i instalacji | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Wymiana wyposażenia i instalacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Wynajem i leasing wyposażenia i instalacji | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Urządzenia biurowe | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Wynajem i leasing mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa mebli | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentacja i biblioteka |
| 2 2 5 0 | Zbiory biblioteczne | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Wyposażenie biblioteczne | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Prenumerata gazet i czasopism | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 2 5 — Razem | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Artykuły papiernicze i materiały biurowe |
| 2 3 0 0 | Artykuły papiernicze i materiały biurowe | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Opłaty finansowe |
| 2 3 2 0 | Koszty bankowe | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Straty z tytułu różnic kursowych | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Inne opłaty finansowe | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Koszty prawne |
| 2 3 3 0 | Koszty prawne | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Odszkodowania | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 5 0 | Ubezpieczenia różne | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 3 5 — Razem | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe i koszty doręczeń |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe i koszty doręczeń | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekomunikacja |
| 2 4 1 0 | Opłaty telekomunikacyjne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artykuł 2 4 1 — Razem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Tytuł 2 — Razem | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BIURA |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz i opłaty czynszowe

2 0 0 0

Czynsz

550 000

550 000

p.m.

Artykuł 2 0 0 — Razem

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Opłaty

2 0 9 0

Opłaty

0

50 000

p.m.

Artykuł 2 0 9 — Razem

0

50 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

550 000

600 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Informatyka

2 1 0 0

Sprzęt komputerowy

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Inne zewnętrzne usługi informatyczne

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Konserwacja i inne koszty informatyczne

150 000

90 000

p.m.

Artykuł 2 1 0 — Razem

250 000

190 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

250 000

190 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0

Nowy zakup wyposażenia i instalacji

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Wymiana wyposażenia i instalacji

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Wynajem i leasing wyposażenia i instalacji

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Urządzenia biurowe

10 000

10 000

p.m.

Artykuł 2 2 0 — Razem

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Wynajem i leasing mebli

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Utrzymanie, eksploatacja i naprawa mebli

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 2 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0

Zbiory biblioteczne

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Wyposażenie biblioteczne

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Prenumerata gazet i czasopism

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych

1 000

1 000

p.m.

Artykuł 2 2 5 — Razem

15 000

15 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

35 000

35 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0

Artykuły papiernicze i materiały biurowe

25 000

25 000

p.m.

Artykuł 2 3 0 — Razem

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Opłaty finansowe

2 3 2 0

Koszty bankowe

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Straty z tytułu różnic kursowych

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Inne opłaty finansowe

1 000

1 000

p.m.

Artykuł 2 3 2 — Razem

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Koszty prawne

2 3 3 0

Koszty prawne

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Odszkodowania

3 000

3 000

p.m.

Artykuł 2 3 3 — Razem

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0

Ubezpieczenia różne

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 3 5 — Razem

15 000

15 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

53 000

53 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0

Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

20 000

20 000

p.m.

Artykuł 2 4 0 — Razem

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Telekomunikacja

2 4 1 0

Opłaty telekomunikacyjne

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 2 4 1 — Razem

p.m.

p.m.

p.m.

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

20 000

20 000

p.m.

Tytuł 2 — Razem

908 000

898 000

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 —

BIURA

| ROZDZIAŁ 2 1 — | ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

| ROZDZIAŁ 2 2 — | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —   BIURA

2 0 0   Czynsz i opłaty czynszowe

2 0 0 0   Czynsz

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

550 000

550 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na czynsze za budynki lub części budynków i miejsca parkingowe zajmowane przez IEEA.

2 0 9   Opłaty

2 0 9 0   Opłaty

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

50 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzki Agencji.

ROZDZIAŁ 2 1 —   ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

2 1 0   Informatyka

2 1 0 0   Sprzęt komputerowy

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

50 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup lub wynajem sprzętu komputerowego, konserwację sprzętu i oprogramowania/pakietów oprogramowania i innych produktów informatycznych itp.

2 1 0 1   Opracowanie oprogramowania (software i automatyzacja prac biurowych)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

50 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi danych i systemów przez personel zewnętrzny.

2 1 0 2   Inne zewnętrzne usługi informatyczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznego personelu operacyjnego (operatorów, administratorów, inżynierów systemowych itd.).

2 1 0 3   Konserwacja i inne koszty informatyczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

90 000

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z komputerowymi i rachunkowymi systemami zarządzania.

ROZDZIAŁ 2 2 —   MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Wyposażenie i instalacje techniczne

2 2 0 0   Nowy zakup wyposażenia i instalacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów nowego zakupu wyposażenia do przechowywania dokumentacji, archiwów i obsługi korespondencji.

2 2 0 1   Wymiana wyposażenia i instalacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Warunkiem dokonania zakupu wyposażenia i instalacji z tych środków jest amortyzacja, zgodnie z ustalonymi procedurami, zastępowanego wyposażenia i instalacji.

2 2 0 2   Wynajem i leasing wyposażenia i instalacji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów wynajmu urządzeń faksowych, kserokopiarek i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 3   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy wyposażenia i sprzętu.

2 2 0 4   Urządzenia biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z urządzeniami biurowymi.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup mebli.

2 2 1 1   Wynajem i leasing mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na wynajem i leasing mebli.

2 2 1 2   Utrzymanie, eksploatacja i naprawa mebli

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i naprawy mebli.

2 2 5   Dokumentacja i biblioteka

2 2 5 0   Zbiory biblioteczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup książek, dokumentów i innych publikacji.

2 2 5 1   Wyposażenie biblioteczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na zakup specjalnego wyposażenia do bibliotek.

2 2 5 2   Prenumerata gazet i czasopism

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

2 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów prenumeraty gazet i czasopism w zależności od potrzeb własnych IEEA.

2 2 5 3   Koszty oprawy i konserwacji zbiorów bibliotecznych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów oprawy i innych kosztów niezbędnych do konserwacji książek i czasopism.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

2 3 0 0   Artykuły papiernicze i materiały biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

25 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów kserowania, zakupu produktów do urządzeń powielających, zakupu papieru oraz materiałów biurowych.

2 3 2   Opłaty finansowe

2 3 2 0   Koszty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

4 000

4 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów bankowych i kosztów podłączenia do międzybankowej sieci telekomunikacyjnej.

2 3 2 1   Straty z tytułu różnic kursowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie strat z tytułu różnic kursowych.

2 3 2 9   Inne opłaty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

1 000

p.m.

Uwagi

Ta pozycja przeznaczona jest na pokrycie innych opłat finansowych.

2 3 3   Koszty prawne

2 3 3 0   Koszty prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wstępnych kosztów prawnych i usług prawników lub innych specjalistów.

2 3 3 1   Odszkodowania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

3 000

3 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków IEEA z tytułu wypłaty odszkodowań oraz wydatków wynikających z odpowiedzialności cywilnej.

2 3 5   Inne wydatki operacyjne

2 3 5 0   Ubezpieczenia różne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

10 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie ubezpieczenia ogólnego, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, kradzieży i ubezpieczenia od odpowiedzialności finansowej księgowych i administratorów środków zaliczkowych.

2 3 5 1   Wydatki różne na posiedzenia wewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

5 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 5 2   Przeprowadzki jednostek organizacyjnych i związane z tym czynności

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzek wewnątrz budynku.

ROZDZIAŁ 2 4 —   TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

2 4 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

2 4 0 0   Opłaty pocztowe i koszty doręczeń

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

20 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń, w tym wysyłki paczek pocztowych.

2 4 1   Telekomunikacja

2 4 1 0   Opłaty telekomunikacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów abonamentu i połączeń oraz wydatków związanych ze sprzętem telekomunikacyjnym.

TYTUŁ 3

KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Posiedzenia ekspertów |
| 3 1 0 0 | Posiedzenia ekspertów i oceny projektów | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informacja i publikacja |
| 3 2 0 0 | Informacja i publikacja | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Koszty tłumaczeń pisemnych | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego |
| 3 3 0 0 | Badania | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Rózne świadczenia zewnętrzne | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Audyty zewnętrzne | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Artykuł 3 3 0 — Razem | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Tytuł 3 — Razem | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | RAZEM | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | POSIEDZENIA EKSPERTÓW |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Posiedzenia ekspertów

3 1 0 0

Posiedzenia ekspertów i oceny projektów

30 000

500 000

p.m.

Artykuł 3 1 0 — Razem

30 000

500 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

30 000

500 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Informacja i publikacja

3 2 0 0

Informacja i publikacja

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Koszty tłumaczeń pisemnych

25 000

25 000

p.m.

Artykuł 3 2 0 — Razem

110 000

165 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

110 000

165 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego

3 3 0 0

Badania

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Rózne świadczenia zewnętrzne

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Audyty zewnętrzne

150 000

135 000

p.m.

Artykuł 3 3 0 — Razem

200 000

215 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

200 000

215 000

p.m.

Tytuł 3 — Razem

340 000

880 000

p.m.

RAZEM

4 563 000

5 168 000

p.m.

ROZDZIAŁ 3 1 —

POSIEDZENIA EKSPERTÓW

| ROZDZIAŁ 3 2 — | INFORMACJA I PUBLIKACJE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

INFORMACJA I PUBLIKACJE

| ROZDZIAŁ 3 3 — | INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

ROZDZIAŁ 3 1 —   POSIEDZENIA EKSPERTÓW

3 1 0   Posiedzenia ekspertów

3 1 0 0   Posiedzenia ekspertów i oceny projektów

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

500 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dokonywaniem oceny propozycji przez ekspertów zewnętrznych oraz z posiedzeniami z udziałem ekspertów zaproszonych przez Agencję.

ROZDZIAŁ 3 2 —   INFORMACJA I PUBLIKACJE

3 2 0   Informacja i publikacja

3 2 0 0   Informacja i publikacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

85 000

140 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z rocznym programem komunikacji Agencji, w tym z dniami informacyjnymi dotyczącymi programu i zarządzaniem systemem informacyjnym projektów.

3 2 0 1   Koszty tłumaczeń pisemnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

25 000

25 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych ponoszonych przez Agencję.

ROZDZIAŁ 3 3 —   INNE KOSZTY TECHNICZNE ORAZ KOSZTY W ZAKRESIE WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

3 3 0   Inne koszty techniczne oraz koszty w zakresie wsparcia administracyjnego

3 3 0 0   Badania

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

0

30 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów badań ponoszonych przez Agencję w ramach działań operacyjnych.

3 3 0 1   Rózne świadczenia zewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

50 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów zewnętrznych usług odnoszących się do oceny usług tymczasowych nieobjętych Tytułem 2.

3 3 0 2   Audyty zewnętrzne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

150 000

135 000

p.m.

Uwagi

Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów audytów zewnętrznych, ponoszonych przez Agencję w ramach działań operacyjnych.

Plan zatrudnienia IEEA

| Kategoria i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Razem A | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Razem B | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem C | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Razem D | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | — | — | 16 | 16 | — |

Kategoria i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Razem A

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

Razem B

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Razem C

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Razem D

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/839

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2007

(2007/300/WE)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 5 800 000 | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 5 800 000 | | |
| 2 |
| UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ | p.m. | | |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | | |
| | RAZEM | 5 800 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 800 000

Tytuł 1 — Razem

5 800 000

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

RAZEM

5 800 000

TYTUŁ 1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 0 |
| 1 0 0 |
| Wkład Wspólnoty Europejskiej |
| 1 0 0 0 | Wkład Wspólnoty Europejskiej | 5 800 000 | | |
| | Artykuł 1 0 0 — Razem | 5 800 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM | 5 800 000 | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 5 800 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 0 — | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 1 0

1 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0

Wkład Wspólnoty Europejskiej

5 800 000

Artykuł 1 0 0 — Razem

5 800 000

ROZDZIAŁ 1 0 — RAZEM

5 800 000

Tytuł 1 — Razem

5 800 000

ROZDZIAŁ 1 0 —

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 1 0 —   WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0 0   Wkład Wspólnoty Europejskiej

1 0 0 0   Wkład Wspólnoty Europejskiej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

5 800 000

Uwagi

Składkę na rzecz Agencji wprowadza się do budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Wprowadzony dochód odzwierciedla wniesiony wkład. Pozycja 17 01 04 30 zestawienia wydatków w sekcji III „Komisja” budżetu ogólnego.

TYTUŁ 2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej |
| 2 0 0 0 | Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej | p.m. | | |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | p.m. | | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | p.m. | | |
| | Tytuł 2 — Razem | p.m. | | |
| | RAZEM | 5 800 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ |

Artykuł

Pozycja

Treść

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej

2 0 0 0

Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej

p.m.

Artykuł 2 0 0 — Razem

p.m.

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

p.m.

Tytuł 2 — Razem

p.m.

RAZEM

5 800 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

ROZDZIAŁ 2 0 —   UDZIAŁ KRAJÓW EFTA W AGENCJI WYKONAWCZEJ

2 0 0   Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej

2 0 0 0   Udział krajów EFTA w agencji wykonawczej

| Rok budżetowy 2007 | Rok budżetowy 2006 | Rok budżetowy 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rok budżetowy 2007

Rok budżetowy 2006

Rok budżetowy 2005

p.m.

Uwagi

Wkład krajów trzecich, z którymi Wspólnota zawarła umowy określone w art. 49.

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 2 282 000 | | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC | 51 000 | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA | 121 000 | | |
| 1 4 | INNE USŁUGI | 140 000 | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 2 594 000 | | |
| 2 |
| KOSZTY POŚREDNIE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE | 470 000 | | |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY | 113 000 | | |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 30 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 35 000 | | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 8 000 | | |
| 2 5 | USŁUGI DODATKOWE | 190 000 | | |
| | Tytuł 2 — Razem | 846 000 | | |
| 3 |
| WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI |
| 3 1 | POSIEDZENIA I MISJE | 1 471 000 | | |
| 3 2 | PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH | 398 000 | | |
| 3 3 | INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI | 491 000 | | |
| | Tytuł 3 — Razem | 2 360 000 | | |
| | RAZEM | 5 800 000 | | |

Tytuł

Rozdział

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

2 282 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

51 000

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

121 000

1 4

INNE USŁUGI

140 000

Tytuł 1 — Razem

2 594 000

2

KOSZTY POŚREDNIE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

470 000

2 1

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

113 000

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

30 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

35 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE

8 000

2 5

USŁUGI DODATKOWE

190 000

Tytuł 2 — Razem

846 000

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

3 1

POSIEDZENIA I MISJE

1 471 000

3 2

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

398 000

3 3

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

491 000

Tytuł 3 — Razem

2 360 000

RAZEM

5 800 000

TYTUŁ 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM PRACUJĄCYM NA RZECZ AGENCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 1 1 |
| 1 1 0 |
| Pracownicy tymczasowi |
| 1 1 0 0 | Wynagrodzenie podstawowe | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Dodatki | 178 000 | | |
| | Artykuł 1 1 0 — Razem | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Pozostali pracownicy |
| 1 1 1 0 | Pracownicy kontraktowi | 1 352 000 | | |
| | Artykuł 1 1 1 — Razem | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Składki pracodawców |
| 1 1 2 0 | Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych | 9 000 | | |
| | Artykuł 1 1 2 — Razem | 40 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM | 2 282 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 2 |
| 1 2 0 |
| Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników |
| 1 2 0 0 | Wydatki związane z rekrutacją | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz diety dzienne i zwrot kosztów podróży | p.m. | | |
| | Artykuł 1 2 0 — Razem | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Wydatki administracyjne |
| 1 2 1 0 | Usługi świadczone przez Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO) | 24 000 | | |
| | Artykuł 1 2 1 — Razem | 24 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM | 51 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 3 |
| 1 3 0 |
| Infrastruktura socjalna i szkolenia |
| 1 3 0 0 | Usługi świadczone przez DG ds. Personelu i Administracji | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Inna infrastruktura | 5 000 | | |
| | Artykuł 1 3 0 — Razem | 121 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM | 121 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 4 |
| 1 4 0 |
| Inne usługi |
| 1 4 0 0 | Pracownicy tymczasowi | 140 000 | | |
| | Artykuł 1 4 0 — Razem | 140 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM | 140 000 | | |
| | Tytuł 1 — Razem | 2 594 000 | | |
| ROZDZIAŁ 1 1 — | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 1 1

1 1 0

Pracownicy tymczasowi

1 1 0 0

Wynagrodzenie podstawowe

712 000

1 1 0 1

Dodatki

178 000

Artykuł 1 1 0 — Razem

890 000

1 1 1

Pozostali pracownicy

1 1 1 0

Pracownicy kontraktowi

1 352 000

Artykuł 1 1 1 — Razem

1 352 000

1 1 2

Składki pracodawców

1 1 2 0

Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

31 000

1 1 2 1

Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych

9 000

Artykuł 1 1 2 — Razem

40 000

ROZDZIAŁ 1 1 — RAZEM

2 282 000

ROZDZIAŁ 1 2

1 2 0

Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników

1 2 0 0

Wydatki związane z rekrutacją

27 000

1 2 0 1

Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz diety dzienne i zwrot kosztów podróży

p.m.

Artykuł 1 2 0 — Razem

27 000

1 2 1

Wydatki administracyjne

1 2 1 0

Usługi świadczone przez Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO)

24 000

Artykuł 1 2 1 — Razem

24 000

ROZDZIAŁ 1 2 — RAZEM

51 000

ROZDZIAŁ 1 3

1 3 0

Infrastruktura socjalna i szkolenia

1 3 0 0

Usługi świadczone przez DG ds. Personelu i Administracji

36 000

1 3 0 1

Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu

80 000

1 3 0 2

Inna infrastruktura

5 000

Artykuł 1 3 0 — Razem

121 000

ROZDZIAŁ 1 3 — RAZEM

121 000

ROZDZIAŁ 1 4

1 4 0

Inne usługi

1 4 0 0

Pracownicy tymczasowi

140 000

Artykuł 1 4 0 — Razem

140 000

ROZDZIAŁ 1 4 — RAZEM

140 000

Tytuł 1 — Razem

2 594 000

ROZDZIAŁ 1 1 —

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

| ROZDZIAŁ 1 2 — | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 2 —

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

| ROZDZIAŁ 1 3 — | INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 3 —

INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

| ROZDZIAŁ 1 4 — | INNE USŁUGI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 1 4 —

INNE USŁUGI

ROZDZIAŁ 1 1 —   PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

1 1 0   Pracownicy tymczasowi

1 1 0 0   Wynagrodzenie podstawowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

712 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62 i 66.

Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia podstawowe pracowników tymczasowych.

1 1 0 1   Dodatki

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

178 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 oraz sekcja I, II oraz art. 8 załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich dodatków dla pracowników tymczasowych, w tym:

| — | dodatków na gospodarstwo domowe, |
| --- | --- |

—

dodatków na gospodarstwo domowe,

| — | dodatków na dziecko pozostające na utrzymaniu, |
| --- | --- |

—

dodatków na dziecko pozostające na utrzymaniu,

| — | dodatków edukacyjnych, |
| --- | --- |

—

dodatków edukacyjnych,

| — | dodatków zagranicznych za rozłąkę i dodatków z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie, |
| --- | --- |

—

dodatków zagranicznych za rozłąkę i dodatków z tytułu zamieszkiwania w obcym państwie,

| — | dodatków mieszkaniowych, |
| --- | --- |

—

dodatków mieszkaniowych,

| — | kosztów podróży związanych z corocznym urlopem, |
| --- | --- |

—

kosztów podróży związanych z corocznym urlopem,

| — | dodatku z tytułu narodzin dziecka, |
| --- | --- |

—

dodatku z tytułu narodzin dziecka,

| — | w razie śmierci urzędnika wypłacenie pełnego wynagrodzenia należnego zmarłemu do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił zgon oraz pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do miejsca pochodzenia urzędnika. |
| --- | --- |

—

w razie śmierci urzędnika wypłacenie pełnego wynagrodzenia należnego zmarłemu do końca trzeciego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił zgon oraz pokrycie kosztów przewiezienia zwłok do miejsca pochodzenia urzędnika.

1 1 1   Pozostali pracownicy

1 1 1 0   Pracownicy kontraktowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 352 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności tytuł IV, w szczególności jego art. 79.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wszystkich kosztów związanych z wynagrodzeniem, ubezpieczeniem społecznym i wszelkimi dodatkami oraz pozostałymi wydatkami związanymi z tymi pracownikami.

1 1 2   Składki pracodawców

1 1 2 0   Ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób zawodowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

31 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 72 i 73.

1 1 2 1   Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz ustanowienie lub utrzymanie uprawnień emerytalnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

9 000

Uwagi

Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 28a oraz art. 42.

Środki te przeznaczone są na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia pracowników tymczasowych, jak również na płatności z tytułu ustanowienia lub utrzymania uprawnień emerytalnych pracowników tymczasowych Agencji w ich kraju pochodzenia.

ROZDZIAŁ 1 2 —   WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ I PRZENIESIENIAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW ORAZ OBSŁUGĄ LISTY PŁAC

1 2 0   Wydatki związane z rekrutacją i przeniesieniami służbowymi pracowników

1 2 0 0   Wydatki związane z rekrutacją

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

27 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 27–31 oraz art. 33.

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z procedurami rekrutacji.

1 2 0 1   Dodatki: na zagospodarowanie, z tytułu przesiedlenia, na koszty przeprowadzki oraz diety dzienne i zwrot kosztów podróży

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 20 i 71 oraz art. 5, 6, 7, 9, 10 jego załącznika VII.

Środki te przeznaczone są na pokrycie:

| — | kosztów podróży pracowników (oraz członków ich rodzin), związanych z rozpoczęciem lub zakończeniem służby, |
| --- | --- |

—

kosztów podróży pracowników (oraz członków ich rodzin), związanych z rozpoczęciem lub zakończeniem służby,

| — | dodatków na zagospodarowanie dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, lub w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby, |
| --- | --- |

—

dodatków na zagospodarowanie dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, lub w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby,

| — | kosztów przeprowadzki urzędników i pracowników tymczasowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, lub po przeniesieniu do nowego miejsca pracy w trakcie służby, albo w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby, |
| --- | --- |

—

kosztów przeprowadzki urzędników i pracowników tymczasowych, którzy muszą zmienić miejsce zamieszkania po rozpoczęciu służby, lub po przeniesieniu do nowego miejsca pracy w trakcie służby, albo w przypadku osiedlenia się gdzie indziej po zakończeniu służby,

| — | diet dziennych dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy są w stanie wykazać, że zostali zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po rozpoczęciu służby (w tym w związku z przeniesieniem). |
| --- | --- |

—

diet dziennych dla urzędników i pracowników tymczasowych, którzy są w stanie wykazać, że zostali zobowiązani do zmiany miejsca zamieszkania po rozpoczęciu służby (w tym w związku z przeniesieniem).

1 2 1   Wydatki administracyjne

1 2 1 0   Usługi świadczone przez Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych (PMO)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

24 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z pomocą administracyjną na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z PMO.

ROZDZIAŁ 1 3 —   INFRASTRUKTURA SOCJALNA I SZKOLENIA

1 3 0   Infrastruktura socjalna i szkolenia

1 3 0 0   Usługi świadczone przez DG ds. Personelu i Administracji

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

36 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 59, a także art. 8 załącznika II.

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług medycznych i innych na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z DG ds. Personelu i Administracji.

1 3 0 1   Kursy szkoleniowe, kursy językowe i aktualizacja kwalifikacji zawodowych personelu

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

80 000

Uwagi

Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 24 akapit trzeci.

1 3 0 2   Inna infrastruktura

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wkładu finansowego Agencji na rzecz CAS (Cercle culturel, Cercle sportif), jak również na rzecz żłobka i świetlicy/centre d'études.

ROZDZIAŁ 1 4 —   INNE USŁUGI

1 4 0   Inne usługi

1 4 0 0   Pracownicy tymczasowi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

140 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych związanych z obsługą tymczasową.

TYTUŁ 2

KOSZTY POŚREDNIE

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 2 0 |
| 2 0 0 |
| Czynsz i opłaty |
| 2 0 0 0 | Czynsz i opłaty: woda, energia elektryczna i ogrzewanie, ochrona, sprzątanie | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Inne wydatki związane z budynkami | 115 000 | | |
| | Artykuł 2 0 0 — Razem | 470 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM | 470 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 1 |
| 2 1 0 |
| Telekomunikacja i komputery |
| 2 1 0 0 | Zakup i konserwacja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wsparcie dla użytkowników | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Wynajem lub leasing sprzętu komputerowego, elektronicznego sprzętu biurowego | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Wsparcie użytkowników i telekomunikacja — DG ds. Informatyki (DIGIT) | 63 000 | | |
| | Artykuł 2 1 0 — Razem | 113 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM | 113 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 2 |
| 2 2 0 |
| Sprzęt i wyposażenie |
| 2 2 0 0 | Sprzęt, instalacje i konserwacja | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Wynajem lub leasing | p.m. | | |
| | Artykuł 2 2 0 — Razem | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Meble |
| 2 2 1 0 | Zakup i konserwacja | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Wynajem lub leasing | p.m. | | |
| | Artykuł 2 2 1 — Razem | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Wydatki na dokumentację i bibliotekę |
| 2 2 2 0 | Zbiory biblioteczne: książki, gazety, czasopisma techniczne | 10 000 | | |
| | Artykuł 2 2 2 — Razem | 10 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM | 30 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 3 |
| 2 3 0 |
| Materiały biurowe |
| 2 3 0 0 | Materiały biurowe | 20 000 | | |
| | Artykuł 2 3 0 — Razem | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Koszty finansowe |
| 2 3 1 0 | Opłaty bankowe | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Straty wynikające z różnic kursowych | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Inne koszty finansowe | 1 000 | | |
| | Artykuł 2 3 1 — Razem | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Koszty prawne |
| 2 3 2 0 | Porady prawne | 10 000 | | |
| | Artykuł 2 3 2 — Razem | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Inne wydatki operacyjne |
| 2 3 3 0 | Pozostałe ubezpieczenia | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Wydatki związane z posiedzeniami wewnętrznymi | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Wydatki związane z konserwacją i przeprowadzkami | p.m. | | |
| | Artykuł 2 3 3 — Razem | 2 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM | 35 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 4 |
| 2 4 0 |
| Opłaty pocztowe |
| 2 4 0 0 | Opłaty pocztowe | 8 000 | | |
| | Artykuł 2 4 0 — Razem | 8 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM | 8 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 5 |
| 2 5 0 |
| Inne usługi |
| 2 5 0 0 | Usługi tłumaczeniowe (CDT Luksemburg) | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Inne usługi | 160 000 | | |
| | Artykuł 2 5 0 — Razem | 190 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM | 190 000 | | |
| | Tytuł 2 — Razem | 846 000 | | |
| ROZDZIAŁ 2 0 — | BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 2 0

2 0 0

Czynsz i opłaty

2 0 0 0

Czynsz i opłaty: woda, energia elektryczna i ogrzewanie, ochrona, sprzątanie

355 000

2 0 0 1

Inne wydatki związane z budynkami

115 000

Artykuł 2 0 0 — Razem

470 000

ROZDZIAŁ 2 0 — RAZEM

470 000

ROZDZIAŁ 2 1

2 1 0

Telekomunikacja i komputery

2 1 0 0

Zakup i konserwacja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wsparcie dla użytkowników

50 000

2 1 0 1

Wynajem lub leasing sprzętu komputerowego, elektronicznego sprzętu biurowego

p.m.

2 1 0 2

Wsparcie użytkowników i telekomunikacja — DG ds. Informatyki (DIGIT)

63 000

Artykuł 2 1 0 — Razem

113 000

ROZDZIAŁ 2 1 — RAZEM

113 000

ROZDZIAŁ 2 2

2 2 0

Sprzęt i wyposażenie

2 2 0 0

Sprzęt, instalacje i konserwacja

p.m.

2 2 0 1

Wynajem lub leasing

p.m.

Artykuł 2 2 0 — Razem

p.m.

2 2 1

Meble

2 2 1 0

Zakup i konserwacja

20 000

2 2 1 1

Wynajem lub leasing

p.m.

Artykuł 2 2 1 — Razem

20 000

2 2 2

Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 2 0

Zbiory biblioteczne: książki, gazety, czasopisma techniczne

10 000

Artykuł 2 2 2 — Razem

10 000

ROZDZIAŁ 2 2 — RAZEM

30 000

ROZDZIAŁ 2 3

2 3 0

Materiały biurowe

2 3 0 0

Materiały biurowe

20 000

Artykuł 2 3 0 — Razem

20 000

2 3 1

Koszty finansowe

2 3 1 0

Opłaty bankowe

2 000

2 3 1 1

Straty wynikające z różnic kursowych

p.m.

2 3 1 2

Inne koszty finansowe

1 000

Artykuł 2 3 1 — Razem

3 000

2 3 2

Koszty prawne

2 3 2 0

Porady prawne

10 000

Artykuł 2 3 2 — Razem

10 000

2 3 3

Inne wydatki operacyjne

2 3 3 0

Pozostałe ubezpieczenia

1 000

2 3 3 1

Wydatki związane z posiedzeniami wewnętrznymi

1 000

2 3 3 2

Wydatki związane z konserwacją i przeprowadzkami

p.m.

Artykuł 2 3 3 — Razem

2 000

ROZDZIAŁ 2 3 — RAZEM

35 000

ROZDZIAŁ 2 4

2 4 0

Opłaty pocztowe

2 4 0 0

Opłaty pocztowe

8 000

Artykuł 2 4 0 — Razem

8 000

ROZDZIAŁ 2 4 — RAZEM

8 000

ROZDZIAŁ 2 5

2 5 0

Inne usługi

2 5 0 0

Usługi tłumaczeniowe (CDT Luksemburg)

30 000

2 5 0 1

Inne usługi

160 000

Artykuł 2 5 0 — Razem

190 000

ROZDZIAŁ 2 5 — RAZEM

190 000

Tytuł 2 — Razem

846 000

ROZDZIAŁ 2 0 —

BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

| ROZDZIAŁ 2 1 — | TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 1 —

TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

| ROZDZIAŁ 2 2 — | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 2 —

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

| ROZDZIAŁ 2 3 — | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 3 —

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

| ROZDZIAŁ 2 4 — | OPŁATY POCZTOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 4 —

OPŁATY POCZTOWE

| ROZDZIAŁ 2 5 — | USŁUGI DODATKOWE |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 2 5 —

USŁUGI DODATKOWE

ROZDZIAŁ 2 0 —   BUDYNKI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0 0   Czynsz i opłaty

2 0 0 0   Czynsz i opłaty: woda, energia elektryczna i ogrzewanie, ochrona, sprzątanie

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

355 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie czynszu z tytułu zajmowanych budynków, wynajmu magazynów, garaży, powierzchni magazynowych poza terenem Agencji i parkingów, jak również: składek ubezpieczeniowych, kosztów zużycia wody, gazu, energii elektrycznej, kosztów ogrzewania, kosztów konserwacji dźwigów w budynku, kosztów ochrony i sprzątania budynku.

2 0 0 1   Inne wydatki związane z budynkami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

115 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z budynkami, takich jak specjalne wyposażenie.

ROZDZIAŁ 2 1 —   TELEKOMUNIKACJA I KOMPUTERY

2 1 0   Telekomunikacja i komputery

2 1 0 0   Zakup i konserwacja sprzętu oraz oprogramowania komputerowego, wsparcie dla użytkowników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

50 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego, kosztów oprogramowania, a także kosztów konserwacji pakietów oprogramowania i wsparcia dla użytkowników.

2 1 0 1   Wynajem lub leasing sprzętu komputerowego, elektronicznego sprzętu biurowego

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z wynajmem lub leasingiem sprzętu komputerowego i elektronicznego sprzętu biurowego.

2 1 0 2   Wsparcie użytkowników i telekomunikacja — DG ds. Informatyki (DIGIT)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

63 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z telekomunikacją i wsparciem użytkowników na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z DIGIT.

ROZDZIAŁ 2 2 —   RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 2 0   Sprzęt i wyposażenie

2 2 0 0   Sprzęt, instalacje i konserwacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów sprzętu i różnych instalacji technicznych.

2 2 0 1   Wynajem lub leasing

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu lub leasingu sprzętu.

2 2 1   Meble

2 2 1 0   Zakup i konserwacja

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu mebli.

2 2 1 1   Wynajem lub leasing

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów wynajmu lub leasingu mebli.

2 2 2   Wydatki na dokumentację i bibliotekę

2 2 2 0   Zbiory biblioteczne: książki, gazety, czasopisma techniczne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu książek, dokumentacji oraz kosztów prenumeraty publikacji technicznych.

ROZDZIAŁ 2 3 —   BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 3 0   Materiały biurowe

2 3 0 0   Materiały biurowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

20 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych.

2 3 1   Koszty finansowe

2 3 1 0   Opłaty bankowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

2 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat bankowych.

2 3 1 1   Straty wynikające z różnic kursowych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

2 3 1 2   Inne koszty finansowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie pozostałych kosztów finansowych.

2 3 2   Koszty prawne

2 3 2 0   Porady prawne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

10 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wstępnych kosztów prawnych oraz obsługi prawnej.

2 3 3   Inne wydatki operacyjne

2 3 3 0   Pozostałe ubezpieczenia

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów pełnego ubezpieczenia, odpowiedzialności cywilnej itd.

2 3 3 1   Wydatki związane z posiedzeniami wewnętrznymi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzeń wewnętrznych.

2 3 3 2   Wydatki związane z konserwacją i przeprowadzkami

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

p.m.

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek.

ROZDZIAŁ 2 4 —   OPŁATY POCZTOWE

2 4 0   Opłaty pocztowe

2 4 0 0   Opłaty pocztowe

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

8 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie opłat pocztowych i kosztów doręczeń.

ROZDZIAŁ 2 5 —   USŁUGI DODATKOWE

2 5 0   Inne usługi

2 5 0 0   Usługi tłumaczeniowe (CDT Luksemburg)

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

30 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń ponoszonych przez Agencję na podstawie umowy o gwarantowanym poziomie usług zawartej z CDT Luksemburg.

2 5 0 1   Inne usługi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

160 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów różnych usług: publikacji, doradztwa itd.

TYTUŁ 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ AGENCJI

| Artykuł
  Pozycja | Treść | Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROZDZIAŁ 3 1 |
| 3 1 0 |
| Podróże w związku z posiedzeniami i koszty powiązane |
| 3 1 0 0 | Posiedzenia i dni informacyjne | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Misje i dodatki ekspertów zewnętrznych: przeprowadzanie ocen | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Misje pracowników | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Dodatek reprezentacyjny | 5 000 | | |
| | Artykuł 3 1 0 — Razem | 1 471 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM | 1 471 000 | | |
| ROZDZIAŁ 3 2 |
| 3 2 0 |
| Przetwarzanie danych operacyjnych |
| 3 2 0 0 | Gromadzenie danych IT | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną | 155 000 | | |
| | Artykuł 3 2 0 — Razem | 398 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM | 398 000 | | |
| ROZDZIAŁ 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informacje i publikacje |
| 3 3 0 0 | Komunikacja, redagowanie, publikacja, witryna internetowa, konferencje | 351 000 | | |
| | Artykuł 3 3 0 — Razem | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Inne usługi |
| 3 3 1 0 | Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Badania, doradztwo i inne usługi | 100 000 | | |
| | Artykuł 3 3 1 — Razem | 140 000 | | |
| | ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM | 491 000 | | |
| | Tytuł 3 — Razem | 2 360 000 | | |
| | RAZEM | 5 800 000 | | |
| ROZDZIAŁ 3 1 — | POSIEDZENIA I MISJE |

Artykuł

Pozycja

Treść

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

ROZDZIAŁ 3 1

3 1 0

Podróże w związku z posiedzeniami i koszty powiązane

3 1 0 0

Posiedzenia i dni informacyjne

1 126 000

3 1 0 1

Misje i dodatki ekspertów zewnętrznych: przeprowadzanie ocen

170 000

3 1 0 2

Misje pracowników

170 000

3 1 0 3

Dodatek reprezentacyjny

5 000

Artykuł 3 1 0 — Razem

1 471 000

ROZDZIAŁ 3 1 — RAZEM

1 471 000

ROZDZIAŁ 3 2

3 2 0

Przetwarzanie danych operacyjnych

3 2 0 0

Gromadzenie danych IT

243 000

3 2 0 1

Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną

155 000

Artykuł 3 2 0 — Razem

398 000

ROZDZIAŁ 3 2 — RAZEM

398 000

ROZDZIAŁ 3 3

3 3 0

Informacje i publikacje

3 3 0 0

Komunikacja, redagowanie, publikacja, witryna internetowa, konferencje

351 000

Artykuł 3 3 0 — Razem

351 000

3 3 1

Inne usługi

3 3 1 0

Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych

40 000

3 3 1 1

Badania, doradztwo i inne usługi

100 000

Artykuł 3 3 1 — Razem

140 000

ROZDZIAŁ 3 3 — RAZEM

491 000

Tytuł 3 — Razem

2 360 000

RAZEM

5 800 000

ROZDZIAŁ 3 1 —

POSIEDZENIA I MISJE

| ROZDZIAŁ 3 2 — | PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 2 —

PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

| ROZDZIAŁ 3 3 — | INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI |
| --- | --- |

ROZDZIAŁ 3 3 —

INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

ROZDZIAŁ 3 1 —   POSIEDZENIA I MISJE

3 1 0   Podróże w związku z posiedzeniami i koszty powiązane

3 1 0 0   Posiedzenia i dni informacyjne

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

1 126 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z posiedzeniami ekspertów oraz organizacją dni informacyjnych przez Agencję.

3 1 0 1   Misje i dodatki ekspertów zewnętrznych: przeprowadzanie ocen

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

170 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z oceną wniosków przez ekspertów zewnętrznych.

3 1 0 2   Misje pracowników

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

170 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży, wypłatę diet dziennych podczas podróży służbowych oraz dodatkowych lub specjalnych kosztów ponoszonych podczas podróży służbowych w związku z pełnieniem służby przez pracowników, objętych regulaminem pracowniczym.

3 1 0 3   Dodatek reprezentacyjny

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

5 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków reprezentacyjnych.

ROZDZIAŁ 3 2 —   PRZETWARZANIE DANYCH OPERACYJNYCH

3 2 0   Przetwarzanie danych operacyjnych

3 2 0 0   Gromadzenie danych IT

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

243 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z gromadzeniem danych IT.

3 2 0 1   Dedykowane systemy informatyczne wspierające działalność operacyjną

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

155 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z narzędziami informatycznymi wpierającymi działalność operacyjną.

ROZDZIAŁ 3 3 —   INFORMACJE, PUBLIKACJE I INNE USŁUGI

3 3 0   Informacje i publikacje

3 3 0 0   Komunikacja, redagowanie, publikacja, witryna internetowa, konferencje

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

351 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem witryny internetowej, redagowaniem i publikacją.

3 3 1   Inne usługi

3 3 1 0   Koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

40 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów tłumaczeń pisemnych i ustnych ponoszonych przez Agencję w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej.

3 3 1 1   Badania, doradztwo i inne usługi

| Środki 2007 | Środki 2006 | Wynik 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Środki 2007

Środki 2006

Wynik 2005

100 000

Uwagi

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów badań oraz różnych usług, ponoszonych przez Agencję w związku z prowadzeniem działalności operacyjnej.

Stan zatrudnienia

| Kategoria i stopień | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Suma częściowa A | — | — | — | — | — | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Razem | — | — | — | — | — | 9 |

Kategoria i stopień

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

2

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

1

Suma częściowa A

—

—

—

—

—

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

—

—

4

Razem

—

—

—

—

—

9

---