# Amtsblatt L 126/2007

| | ISSN 1725-2539 |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | L 126 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Rechtsvorschriften | 50. Jahrgang16. Mai 2007 |

ISSN 1725-2539

Amtsblatt

der Europäischen Union

L 126

Ausgabe in deutscher Sprache

Rechtsvorschriften

50. Jahrgang16. Mai 2007

---

| Inhalt | | II   Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden | Seite |
| --- | --- | --- | --- |
| | | HAUSHALTSPLÄNE |
| | | 2007/281/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007 | 1 |
| | | 2007/282/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2007 | 39 |
| | | 2007/283/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2007 | 69 |
| | | 2007/284/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2007 | 115 |
| | | 2007/285/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2007 | 171 |
| | | 2007/286/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2007 | 225 |
| | | 2007/287/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2007 | 259 |
| | | 2007/288/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2007 | 289 |
| | | 2007/289/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2007 | 339 |
| | | 2007/290/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2007 | 373 |
| | | 2007/291/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für das Haushaltsjahr 2007 | 421 |
| | | 2007/292/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Wiederaufbau für das Haushaltsjahr 2007 | 475 |
| | | 2007/293/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2007 | 533 |
| | | 2007/294/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2007 | 599 |
| | | 2007/295/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2007 | 637 |
| | | 2007/296/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2007 | 689 |
| | | 2007/297/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2007 | 733 |
| | | 2007/298/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2007 | 775 |
| | | 2007/299/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für intelligente Energie für das Haushaltsjahr 2007 | 807 |
| | | 2007/300/EG |
| | * | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das Gesundheitsprogramm für das Haushaltsjahr 2007 | 839 |

Inhalt

II   Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden

Seite

HAUSHALTSPLÄNE

2007/281/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007

1

2007/282/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2007

39

2007/283/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2007

69

2007/284/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2007

115

2007/285/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2007

171

2007/286/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2007

225

2007/287/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2007

259

2007/288/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2007

289

2007/289/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2007

339

2007/290/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2007

373

2007/291/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für das Haushaltsjahr 2007

421

2007/292/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Wiederaufbau für das Haushaltsjahr 2007

475

2007/293/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2007

533

2007/294/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2007

599

2007/295/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2007

637

2007/296/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2007

689

2007/297/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2007

733

2007/298/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2007

775

2007/299/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für intelligente Energie für das Haushaltsjahr 2007

807

2007/300/EG

*

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das Gesundheitsprogramm für das Haushaltsjahr 2007

839

Die Beträge in diesem Haushaltsdokument sind in Euro ausgedrückt, sofern nichts anderes angegeben ist.

| DE | Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.
  Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte. |
| --- | --- |

DE

Bei Rechtsakten, deren Titel in magerer Schrift gedruckt sind, handelt es sich um Rechtsakte der laufenden Verwaltung im Bereich der Agrarpolitik, die normalerweise nur eine begrenzte Geltungsdauer haben.

Rechtsakte, deren Titel in fetter Schrift gedruckt sind und denen ein Sternchen vorangestellt ist, sind sonstige Rechtsakte.

---

II Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden

HAUSHALTSPLÄNE

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2007

(2007/281/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Titel 1 — Insgesamt

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

3 000

3 000

0,—

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

57 000

70 000

0,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

40 000

67 000

36 050,26

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

100 000

140 000

36 050,26

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

20 076

16 400

0,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

358 022

309 960

334 880,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

396 700

200 000,—

Titel 3 — Insgesamt

378 098

723 060

534 880,—

GESAMTBETRAG

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| KAPITEL 1 0 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Titel 1 — Insgesamt

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10. Februar 1975 über die Errichtung eines Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (ABl. L 39 vom 13.2.1975, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2051/2004 (ABl. L 355 vom 1.12.2004, S. 1).

Gemäß Artikel 11 Absatz 4 dieser Verordnung wird ein für das Zentrum bestimmter Zuschuss in den Haushaltsplan für die Europäische Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem Betrag des vorgesehenen Zuschusses (Posten 15 03 01 03 und 15 03 01 04 des Ausgabenplans von Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

TITEL 2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Mieteinnahmen | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Erstattung verschiedener Beträge | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Schenkungen und Vermächtnisse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Kursgewinne | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| KAPITEL 2 0 — | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Mieteinnahmen

3 000

3 000

0,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

3 000

3 000

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen

57 000

70 000

0,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

57 000

70 000

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Erstattung verschiedener Beträge

40 000

67 000

36 050,26

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

40 000

67 000

36 050,26

KAPITEL 2 4

2 4 0

Schenkungen und Vermächtnisse

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Kursgewinne

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

100 000

140 000

36 050,26

KAPITEL 2 0 —

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

| KAPITEL 2 1 — | MIETEINNAHMEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

MIETEINNAHMEN

| KAPITEL 2 2 — | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

| KAPITEL 2 3 — | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

| KAPITEL 2 4 — | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

| KAPITEL 2 5 — | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

KAPITEL 2 0 —   ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

2 0 0   Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1 —   MIETEINNAHMEN

2 1 0   Mieteinnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

3 000

3 000

0,—

KAPITEL 2 2 —   VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

2 2 0   Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

57 000

70 000

0,—

KAPITEL 2 3 —   ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

2 3 0   Erstattung verschiedener Beträge

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

40 000

67 000

36 050,26

Erläuterungen

Der Betrag bezieht sich auf kleine Erstattungsbeträge (private Telefongebühren u. Ä.).

KAPITEL 2 4 —   SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

2 4 0   Schenkungen und Vermächtnisse

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —   ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

2 5 0   Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Der Betrag bezieht sich auf die geschätzten Bankzinsen, die dem Zentrum vergütet werden.

2 5 1   Kursgewinne

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1416/76 des Rates vom 1. Juni 1976 betreffend Finanzvorschriften für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (ABl. L 164 vom 24.6.1976, S. 1), zuletzt geändert durch den Beschluss des Cedefop vom 31. März 2003 betreffend die Finanzvorschriften für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung im Einklang mit der Rahmenfinanzregelung für Einrichtungen gemäß Artikel 185 der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 (Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan de Europäischen Gemeinschaften).

Gemäß Artikel 61 Nummer 5 dieses Beschlusses dürfen Kursgewinne und -verluste, die durch Überweisungen entstehen, gegeneinander aufgerechnet werden. Folglich muss nur im Fall eines Aktiv-Saldos am Ende des Rechnungsjahres eine Annahmeanordnung ausgestellt werden.

TITEL 3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Zuschüsse von Island | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Zuschüsse von Norwegen | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 1 | Phare Agreement 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | Phare Agreement 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | Phare Agreement 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| KAPITEL 3 0 — | ZUSCHÜSSE VON ISLAND |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Zuschüsse von Island

20 076

16 400

0,—

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

20 076

16 400

0,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Zuschüsse von Norwegen

358 022

309 960

334 880,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

358 022

309 960

334 880,—

KAPITEL 3 2

3 2 1

Phare Agreement 2002/047-396

0,—

3 2 2

Phare Agreement 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Phare Agreement 2005/115-030

p.m.

146 700

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

p.m.

396 700

200 000,—

Titel 3 — Insgesamt

378 098

723 060

534 880,—

GESAMTBETRAG

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

KAPITEL 3 0 —

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

| KAPITEL 3 1 — | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

| KAPITEL 3 2 — | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

KAPITEL 3 0 —   ZUSCHÜSSE VON ISLAND

3 0 0   Zuschüsse von Island

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

20 076

16 400

0,—

KAPITEL 3 1 —   ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

3 1 0   Zuschüsse von Norwegen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

358 022

309 960

334 880,—

KAPITEL 3 2 —   SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

3 2 1   Phare Agreement 2002/047-396

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0,—

3 2 2   Phare Agreement 2005/099-243

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   Phare Agreement 2005/115-030

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

146 700

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | GESAMTBETRAG | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Titel 1 — Insgesamt

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

DATENVERARBEITUNG

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Titel 3 — Insgesamt

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

GESAMTBETRAG

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulage | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Hilfskräfte und örtliche Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Praktikanten | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Sonderberater | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Sonstige Zulagen und Vergütungen | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Aushilfsleistungen | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Berichtigungskoeffizienten | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Außerordentliche Beihilfen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurants und Kantinen | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Ärztlicher Dienst | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Sprachkurse und berufliche Fortbildung | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Sonstige Aufwendungen | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Austausch von Personal zwischen dem Zentrum und dem öffentlichen Dienst | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Familienzulagen

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Sekretariatszulage

35 000

35 000

31 041,14

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Praktikanten

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Sonderberater

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Aushilfsleistungen

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

116 000

110 000

110 000,—

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

116 000

110 000

110 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Außerordentliche Beihilfen

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurants und Kantinen

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Ärztlicher Dienst

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Sprachkurse und berufliche Fortbildung

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Sonstige Aufwendungen

15 000

25 000

26 198,93

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

175 000

191 000

137 765,25

KAPITEL 1 5

1 5 2

Austausch von Personal zwischen dem Zentrum und dem öffentlichen Dienst

420 000

400 000

399 220,—

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

420 000

400 000

399 220,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke

15 000

15 000

29 672,29

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

15 000

15 000

29 672,29

Titel 1 — Insgesamt

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

| KAPITEL 1 7 — | KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 66).

Die veranschlagten Mittel decken die im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet nach den z. Z. geltenden Besoldungsregelungen und den voraussichtlichen Anpassungen der Besoldungsregelungen bis Ende des betreffenden Rechnungsjahres.

Die veranschlagten Mittel decken auch Überstunden ab (Artikel 56 und Anhang VI).

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

632 000

590 000

535 640,33

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62, 67 und 68).

Die Familienzulagen umfassen:

| — | die Haushaltszulage, |
| --- | --- |

—

die Haushaltszulage,

| — | die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und sonstige Unterhaltsberechtigte, |
| --- | --- |

—

die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und sonstige Unterhaltsberechtigte,

| — | die Erziehungszulage. |
| --- | --- |

—

die Erziehungszulage.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

810 000

720 000

659 786,26

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 in Anhang VII).

1 1 0 3   Sekretariatszulage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 000

35 000

31 041,14

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 4a in Anhang VII).

1 1 1   Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

105 442,24

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte; ausgenommen sind die aufgrund des Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge; sie gehen zu Lasten des Postens 1 1 9 0.

1 1 1 2   Örtliche Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften:

| — | Vertragsbedienstete: Titel IV, insbesondere Artikel 79, |
| --- | --- |

—

Vertragsbedienstete: Titel IV, insbesondere Artikel 79,

| — | örtliche Bedienstete: Titel V, insbesondere Artikel 120. |
| --- | --- |

—

örtliche Bedienstete: Titel V, insbesondere Artikel 120.

Diese Mittel sollen alle einschlägigen Sozialabgaben und Gehälter abdecken.

1 1 1 3   Praktikanten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

57 000

54 000

58 186,56

Erläuterungen

Die Mittel decken die für Verwaltungspraktika von Studenten anfallenden Ausgaben ab. Diese umfassen die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.

1 1 1 4   Sonderberater

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.

Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt.

Zu den Sonderberatern zählen insbesondere: Vertrauensarzt, Justitiar, technischer Berater.

1 1 3   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

319 000

296 000

280 502,78

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | Krankenversicherung (Artikel 72), |
| --- | --- |

—

Krankenversicherung (Artikel 72),

| — | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (Artikel 73), |
| --- | --- |

—

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (Artikel 73),

| — | Arbeitslosenversicherung (Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1), |
| --- | --- |

—

Arbeitslosenversicherung (Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1),

| — | Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegeldansprüchen (Artikel 42). |
| --- | --- |

—

Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegeldansprüchen (Artikel 42).

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

210 000

210 000

199 396,62

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 70, 74 und 75 sowie Artikel 8 in Anhang VII).

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | Geburtenzulage, |
| --- | --- |

—

Geburtenzulage,

| — | Sterbegeld beim Tode eines Beamten, |
| --- | --- |

—

Sterbegeld beim Tode eines Beamten,

| — | Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs. |
| --- | --- |

—

Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs.

1 1 7   Aushilfsleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

208 000

415 000

451 496,83

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal und sonstiges externes Personal.

1 1 8   Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

254 000

220 000

366 879,67

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

| — | von Ausgaben für Einstellungsverfahren (Artikel 27 bis 31 sowie 33 und Anhang III), |
| --- | --- |

—

von Ausgaben für Einstellungsverfahren (Artikel 27 bis 31 sowie 33 und Anhang III),

| — | der Erstattung der Reisekosten bei Antritt und nach Beendigung des Dienstverhältnisses, einschließlich der Reisekosten der Familienmitglieder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 in Anhang VII), |
| --- | --- |

—

der Erstattung der Reisekosten bei Antritt und nach Beendigung des Dienstverhältnisses, einschließlich der Reisekosten der Familienmitglieder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 in Anhang VII),

| — | von Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 in Anhang VII), |
| --- | --- |

—

von Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 in Anhang VII),

| — | von Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 in Anhang VII), |
| --- | --- |

—

von Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 in Anhang VII),

| — | zeitweiliger Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 in Anhang VII). |
| --- | --- |

—

zeitweiliger Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 in Anhang VII).

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Erläuterungen

Die Mittel sind für die Zahlung der Berichtigungskoeffizienten gemäß den Ratsbeschlüssen bestimmt.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0   Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

116 000

110 000

110 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Fahrtkosten und Tagegelder für die Bediensteten des Zentrums.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Außerordentliche Beihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

37 000

29 976,50

Erläuterungen

Beamtenstatut der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 in Anhang II.

1 4 4   Sprachkurse und berufliche Fortbildung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

115 000

114 000

78 752,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung des Zentrums an den Kosten für die Fortbildung der Bediensteten.

1 4 9   Sonstige Aufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

25 000

26 198,93

KAPITEL 1 5 —   AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2   Austausch von Personal zwischen dem Zentrum und dem öffentlichen Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

420 000

400 000

399 220,—

Erläuterungen

Die von der Kommission festgelegten Modalitäten der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstige finanzielle Bestimmungen werden analog angewendet.

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung nationaler Beamter und anderer Sachverständiger zum Zentrum und ihrer vorübergehenden Verwendung in dessen Dienststellen.

KAPITEL 1 7 —   KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0   Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

15 000

29 672,29

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Repräsentationszwecke.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Mieten | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Versicherungskosten | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Reinigung und Unterhaltung | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Herrichtung der Diensträume | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Bau von Gebäuden | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Sonstige Ausgaben | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung |
| 2 1 0 0 | Ausstattung der Datenverarbeitung | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Software-Entwicklung | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Sonstige externe Dienstleistungen | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material und technische Anlagen |
| 2 2 0 0 | Material und technische Anlagen | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Miete, Unterhaltung und Reparatur von Material und technischen Anlagen | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Mobiliar | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Miete, Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Fahrzeuge |
| 2 2 3 0 | Fahrzeuge | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Miete, Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 500 | 500 | 834,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papier- und Bürobedarf | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Finanzkosten | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Streitsachen | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Schadenersatz | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Andere Sachausgaben | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Veröffentlichungen | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Postgebühren und Zustellungsgebühren | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Nachrichtenübermittlung |
| 2 4 1 0 | Abonnements und Fernmeldegebühren | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| KAPITEL 2 0 — | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Versicherungskosten

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Reinigung und Unterhaltung

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Bau von Gebäuden

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Sonstige Ausgaben

20 000

10 000

7 500,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

607 550

472 500

336 380,76

KAPITEL 2 1

2 1 0

Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung

2 1 0 0

Ausstattung der Datenverarbeitung

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Software-Entwicklung

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Sonstige externe Dienstleistungen

122 000

170 000

275 594,50

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

310 000

408 000

428 003,99

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

310 000

408 000

428 003,99

KAPITEL 2 2

2 2 0

Material und technische Anlagen

2 2 0 0

Material und technische Anlagen

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Miete, Unterhaltung und Reparatur von Material und technischen Anlagen

53 000

25 000

23 908,41

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Mobiliar

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Miete, Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Fahrzeuge

2 2 3 0

Fahrzeuge

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Miete, Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen

10 500

10 000

11 000,—

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

500

500

834,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

94 000

81 500

46 027,33

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier- und Bürobedarf

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Finanzkosten

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Streitsachen

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Schadenersatz

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Andere Sachausgaben

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Veröffentlichungen

26 000

26 000

26 484,71

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

98 950

111 000

94 961,58

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungsgebühren

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0

Abonnements und Fernmeldegebühren

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten

23 000

56 000

46 581,13

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

121 000

146 000

116 581,13

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

201 000

239 000

227 581,13

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

18 000

18 000

25 000,—

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

18 000

18 000

25 000,—

Titel 2 — Insgesamt

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | DATENVERARBEITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

| KAPITEL 2 5 — | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —   MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

11 550

30 500

29 421,06

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 1   Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

12 000

12 000

7 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

112 000

102 000

94 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Bedarf.

2 0 3   Reinigung und Unterhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

330 000

174 000

125 944,14

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Unterhaltung des benutzten Gebäudes (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).

2 0 4   Herrichtung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

30 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.

2 0 5   Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Bau von Gebäuden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

30 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Bau von Gebäuden.

2 0 9   Sonstige Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

10 000

7 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung usw.

KAPITEL 2 1 —   DATENVERARBEITUNG

2 1 0   Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbeitung

2 1 0 0   Ausstattung der Datenverarbeitung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

79 000

153 000

120 385,35

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten. Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.

2 1 0 1   Software-Entwicklung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

109 000

85 000

32 024,14

Erläuterungen

Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für Dienstleistungs- und Beratergesellschaften für Informatik bestimmt, und zwar:

| — | Aufrechterhaltung bestehender Anwendungen, |
| --- | --- |

—

Aufrechterhaltung bestehender Anwendungen,

| — | Realisierung neuer und Ausweitung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmpakete und Software usw.), |
| --- | --- |

—

Realisierung neuer und Ausweitung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmpakete und Software usw.),

| — | Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw. |
| --- | --- |

—

Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw.

2 1 0 2   Sonstige externe Dienstleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

122 000

170 000

275 594,50

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operatoren, DV-Manager, Systemingenieure, Personal für die Datenerfassung usw.).

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Material und technische Anlagen

2 2 0 0   Material und technische Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

26 000

7 500,61

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Material:

| — | Material für Audio-Videotechnik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen, wie Kabinen, Kopfhörer und Hörgeräte für Simultandolmetschanlagen, |
| --- | --- |

—

Material für Audio-Videotechnik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen, wie Kabinen, Kopfhörer und Hörgeräte für Simultandolmetschanlagen,

| — | verschiedenes Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind, |
| --- | --- |

—

verschiedenes Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind,

| — | kleinere Bürokommunikationsgeräte wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen, Kleincomputer. |
| --- | --- |

—

kleinere Bürokommunikationsgeräte wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen, Kleincomputer.

2 2 0 2   Miete, Unterhaltung und Reparatur von Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

53 000

25 000

23 908,41

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete, Unterhaltung und Reparatur von Material und Geräten, die zuvor unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt waren.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

20 000

2 784,31

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf des Mobiliars.

2 2 1 2   Miete, Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben für die Miete sowie die Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar.

2 2 3   Fahrzeuge

2 2 3 0   Fahrzeuge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Fahrzeugen.

2 2 3 2   Miete, Unterhaltung und Reparatur von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 500

10 000

11 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete, Betriebskosten und Unterhaltung von Mietfahrzeugen.

2 2 5   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500

500

834,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | die Anschaffung der für die Dienststellen des Zentrums notwendigen Nachschlagewerke, Dokumente und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen sowie für die Vervollständigung vorhandener Bände, |
| --- | --- |

—

die Anschaffung der für die Dienststellen des Zentrums notwendigen Nachschlagewerke, Dokumente und sonstigen nichtperiodischen Veröffentlichungen sowie für die Vervollständigung vorhandener Bände,

| — | spezielles Bibliotheksmaterial (Karteisysteme, Regale, Katalogschränke usw.), |
| --- | --- |

—

spezielles Bibliotheksmaterial (Karteisysteme, Regale, Katalogschränke usw.),

| — | Kosten für Buchbinderarbeiten und andere Kosten, die zur Erhaltung der Werke der Bibliothek notwendig sind. |
| --- | --- |

—

Kosten für Buchbinderarbeiten und andere Kosten, die zur Erhaltung der Werke der Bibliothek notwendig sind.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier- und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

28 950

50 000

44 186,90

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anfertigung von Vervielfältigungen, Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.

2 3 2   Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

4 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Bankgebühren und die Deckung von Kursverlusten.

2 3 3   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Andere Sachausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

7 000

10 000

9 149,97

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung diverser Betriebsausgaben, insbesondere:

| — | verschiedene Versicherungen, |
| --- | --- |

—

verschiedene Versicherungen,

| — | Dienst- und Arbeitskleidung, |
| --- | --- |

—

Dienst- und Arbeitskleidung,

| — | den Umzug von Dienststellen, |
| --- | --- |

—

den Umzug von Dienststellen,

| — | kleinere, nicht besonders vorgesehene Sachausgaben. |
| --- | --- |

—

kleinere, nicht besonders vorgesehene Sachausgaben.

2 3 9   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

26 000

26 000

26 484,71

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten von Veröffentlichungen, die nicht unter Kapitel 3 gebucht werden können, und zwar insbesondere für die Veröffentlichung des Haushaltsplans des Zentrums im Amtsblatt der Europäischen Union aufgrund der Bestimmungen in Artikel 7 § 5 des Beschlusses vom 31. März 2003 betreffend die Finanzvorschriften für das Zentrum.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren und Zustellungsgebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

80 000

93 000

111 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1   Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0   Abonnements und Fernmeldegebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

98 000

90 000

70 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Grundgebühren, Benutzungsgebühren, Wartungsgebühren, Reparatur und Wartung von Anlagen und Geräten.

2 4 1 1   Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

23 000

56 000

46 581,13

Erläuterungen

Die Mittel decken die Ausgaben für Fernmeldeanlagen einschließlich der Verkabelung: Erwerb, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.

KAPITEL 2 5 —   AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

18 000

18 000

25 000,—

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken |
| 3 0 0 0 | Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Informatisierung (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Verbreitung der Kenntnisse (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Projekte zur Entwicklung und Koordinierung der Forschung (2004) |
| 3 0 2 0 | Organisation und Entwicklung von Netzwerken und Sitzungen | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Dolmetscherkosten | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Artikel 3 0 2 — Insgesamt | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Übersetzungskosten | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Sitzungen des Verwaltungsrats | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Studienbesuche — Programm der Gemeinschaft für Verantwortliche im Berufsbildungsbereich (siehe Artikel 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am Arbeitsprogramm | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Spezifische Tätigkeiten |
| 3 1 2 1 | Phare Agreement 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | Phare Agreement 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | Phare Agreement 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Artikel 3 1 2 — Insgesamt | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Veröffentlichungen | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Fachliche und technische Unterstützung | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Veröffentlichungen | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Fachliche und technische Unterstützung | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 | Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Veröffentlichungen | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Fachliche und technische Unterstützung | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Gemeinschaftliches Studienbesuchsprogramm | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | KAPITEL 3 4 — INSGESAMT | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 | Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Veröffentlichungen, Werbetätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Fachliche und technische Unterstützung | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | GESAMTBETRAG | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| KAPITEL 3 0 — | OPERATIONELLE AUSGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 3 0

3 0 0

Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken

3 0 0 0

Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Informatisierung (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Verbreitung der Kenntnisse (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Projekte zur Entwicklung und Koordinierung der Forschung (2004)

3 0 2 0

Organisation und Entwicklung von Netzwerken und Sitzungen

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Dolmetscherkosten

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Artikel 3 0 2 — Insgesamt

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Übersetzungskosten

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Sitzungen des Verwaltungsrats

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Studienbesuche — Programm der Gemeinschaft für Verantwortliche im Berufsbildungsbereich (siehe Artikel 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

KAPITEL 3 1

3 1 0

Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am Arbeitsprogramm

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Spezifische Tätigkeiten

3 1 2 1

Phare Agreement 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

Phare Agreement 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

Phare Agreement 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Artikel 3 1 2 — Insgesamt

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Veröffentlichungen

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Fachliche und technische Unterstützung

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

KAPITEL 3 3

3 3 0

Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Veröffentlichungen

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Fachliche und technische Unterstützung

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

KAPITEL 3 4

3 4 0

Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Veröffentlichungen

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Fachliche und technische Unterstützung

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Gemeinschaftliches Studienbesuchsprogramm

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

KAPITEL 3 4 — INSGESAMT

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

KAPITEL 3 5

3 5 0

Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Veröffentlichungen, Werbetätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Fachliche und technische Unterstützung

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Titel 3 — Insgesamt

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

GESAMTBETRAG

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

KAPITEL 3 0 —

OPERATIONELLE AUSGABEN

| KAPITEL 3 1 — | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

| KAPITEL 3 2 — | WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

| KAPITEL 3 3 — | BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES

| KAPITEL 3 4 — | AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS

| KAPITEL 3 5 — | INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

KAPITEL 3 0 —   OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0   Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken

3 0 0 0   Errichtung einer operationellen Dokumentation, Betrieb der Datenbanken

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung eines Informations- und Dokumentationssystems, das als wesentlich betrachtet wird für ein zufrieden stellendes Funktionieren des Zentrums — dem laut Artikel 2 Absatz 2 seiner Gründungsverordnung (Verordnung (EWG) Nr. 337/75 des Rates vom 10. Februar 1975 über die Errichtung eines europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung) insbesondere die Aufgabe zukommt, „eine ausgewählte Dokumentation vor allem über den jeweiligen Stand der Kenntnisse, die neusten Entwicklungen und die Forschungsarbeiten auf den einschlägigen Gebieten sowie über die Probleme hinsichtlich der Strukturen der Berufsbildung zu erstellen“ —, einschließlich der Kooperationsvereinbarungen mit spezialisierten Institutionen, des Kaufs von Büchern und der Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften sowie der Fernmelde- und Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Datenbanken. Diese Mittel decken auch die Kosten für die Nutzung dokumentarischer Software.

3 0 0 1   Informatisierung (2004)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Verbreitung der Kenntnisse (2004)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Projekte zur Entwicklung und Koordinierung der Forschung (2004)

3 0 2 0   Organisation und Entwicklung von Netzwerken und Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Dolmetscherkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben (2004)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Übersetzungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Übersetzungen im Zusammenhang mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums, einschließlich der Kosten für Schreibarbeiten außerhalb des Hauses.

3 0 5   Sitzungen des Verwaltungsrats

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Sachausgaben des Verwaltungsrats und des Vorstands (auch des Personals des Cedefop), einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten, der Kosten für die Saalmiete und der Dolmetscherkosten.

3 0 6   Studienbesuche — Programm der Gemeinschaft für Verantwortliche im Berufsbildungsbereich (siehe Artikel 3 4 5)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

KAPITEL 3 1 —   TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM

3 1 0   Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am Arbeitsprogramm

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Spezifische Tätigkeiten

3 1 2 1   Phare Agreement 2002/047-396

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0,—

3 1 2 2   Phare Agreement 2005/099-243

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   Phare Agreement 2005/115-030

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

146 700

KAPITEL 3 2 —   WEITERENTWICKLUNG DER FORSCHUNG

3 2 0   Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Sitzungskosten, u. a. den Druck von Unterlagen, die Verdolmetschung, die Reisekosten und Tagegelder von Mitarbeitern des Zentrums und externen Personen sowie die Kosten für Catering.

Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.

3 2 1   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, insbesondere der Europäischen Zeitschrift Berufsbildung, des Forschungsberichts, der Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den Agoras, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.

Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, ...).

3 2 2   Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für alle Aktivitäten, die die Erfassung und die Verbreitung von Informationen (außer Publikationen) betreffen, sei es über die Netzwerke der mit Berufsbildung befassten Einrichtungen in Europa oder im Austausch mit internationalen Institutionen und mit Partnern, die in ihren jeweiligen Ländern ähnliche Tätigkeiten wahrnehmen wie das Cedefop.

3 2 3   Fachliche und technische Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, ...).

3 2 4   Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.

KAPITEL 3 3 —   BERICHTERSTATTUNG UND FÖRDERUNG EINES KONZERTIERTEN ANSATZES

3 3 0   Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Sitzungskosten, u. a. den Druck von Unterlagen, die Verdolmetschung, die Reisekosten und Tagegelder von Mitarbeitern des Zentrums und externen Personen sowie die Kosten für Catering.

Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.

3 3 1   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, insbesondere des Berichts über die Berufsbildungspolitik, des Newsletters Cedefop-Info, der Monographien und der Schlüsselzahlen, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.

Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, ...).

3 3 2   Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für alle Aktivitäten, die die Erfassung und die Verbreitung von Informationen (außer Publikationen) betreffen, sei es über die Netzwerke der mit Berufsbildung befassten Einrichtungen in Europa oder im Austausch mit internationalen Institutionen und mit Partnern, die in ihren jeweiligen Ländern ähnliche Tätigkeiten wahrnehmen wie das Cedefop.

3 3 3   Fachliche und technische Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, ...).

3 3 4   Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.

KAPITEL 3 4 —   AUSTAUSCH UND UNTERSTÜTZUNG DER PARTNER, EINSCHLIESSLICH DES STUDIENBESUCHSPROGRAMMS

3 4 0   Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Sitzungskosten, u. a. den Druck von Unterlagen, die Verdolmetschung, die Reisekosten und Tagegelder von Mitarbeitern des Zentrums und externen Personen sowie die Kosten für Catering.

Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.

3 4 1   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.

Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, ...).

3 4 2   Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für alle Aktivitäten, die die Erfassung und die Verbreitung von Informationen (außer Publikationen) betreffen, sei es über die Netzwerke der mit Berufsbildung befassten Einrichtungen in Europa oder im Austausch mit internationalen Institutionen und mit Partnern, die in ihren jeweiligen Ländern ähnliche Tätigkeiten wahrnehmen wie das Cedefop.

3 4 3   Fachliche und technische Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, ...).

3 4 4   Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.

3 4 5   Gemeinschaftliches Studienbesuchsprogramm

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Erläuterungen

Beschluss 94/819/EG des Rates vom 6. Dezember 1994 über ein Aktionsprogramm zur Durchführung einer Berufsbildungspolitik der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 340 vom 29.12.1994, S. 8) (Leonardo-da-Vinci-I-Programm, Teilbereich III 3b).

Beschluss 1999/382/EG des Rates vom 26. April 1999 über die Durchführung der zweiten Phase des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms in der Berufsbildung (ABl. L 146 vom 11.6.1999, S. 33) (Leonardo da Vinci II).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten (einschließlich Kosten für Sitzungen, Dolmetscher, Reisen, Übersetzungen) für die Durchführung der in diesen Beschlüssen vorgesehenen Programme.

KAPITEL 3 5 —   INFORMATION, KOMMUNIKATION, VERBREITUNG

3 5 0   Dienstreisen, Sitzungen, Verdolmetschung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Sitzungskosten, u. a. den Druck von Unterlagen, die Verdolmetschung, die Reisekosten und Tagegelder von Mitarbeitern des Zentrums und externen Personen sowie die Kosten für Catering.

Auch die Kosten für Telekonferenzen fallen hierunter.

3 5 1   Veröffentlichungen, Werbetätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Vorbereitung, Herausgabe (Hardcopy und elektronisch) und Verbreitung der in diesem Kapitel erfassten Projekte, insbesondere des Jahresberichts, des Arbeitsprogramms, des Veröffentlichungskatalogs, des Thesaurus und der Bibliographien, einschließlich der Kosten für Papier, Schreibarbeiten, Druck, Verteilung und andere Dienstleistungen außerhalb des Hauses.

Hierunter fallen auch alle Werbetätigkeiten (Broschüren, Pressemitteilungen, Präsentationen, Messen, ...).

3 5 2   Verstärkte Zusammenarbeit mit den Partnern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für alle Aktivitäten, die die Erfassung und die Verbreitung von Informationen (außer Publikationen) betreffen, sei es über die Netzwerke der mit Berufsbildung befassten Einrichtungen in Europa oder im Austausch mit internationalen Institutionen und mit Partnern, die in ihren jeweiligen Ländern ähnliche Tätigkeiten wahrnehmen wie das Cedefop.

3 5 3   Fachliche und technische Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb virtueller Gemeinschaften und für diverse Anwendungen und/oder elektronische Instrumente, die für die Durchführung der im Kapitel genannten Projekte erforderlich sind, sowie für die Unterstützung und die Entwicklung des KMS (Validierung, Qualitätskontrolle, DV-Entwicklungen, ...).

3 5 4   Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Studienverträge sowie die Auswertung von Versuchsmaßnahmen und Pilotvorhaben entsprechend dem Arbeitsprogramm.

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppe | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Geplante Stellen zum 31.12.2005 | Genehmigt | | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Laufbahn- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| A Gesamt | 13 | 24 | 15 | 29 | AD Gesamt | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| B Gesamt | 6 | 12 | 6 | 14 | AST Gesamt | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| C Gesamt | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| D Gesamt | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Insgesamt | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppe

2006

2007

Geplante Stellen zum 31.12.2005

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

A Gesamt

13

24

15

29

AD Gesamt

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

B Gesamt

6

12

6

14

AST Gesamt

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

C Gesamt

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

D Gesamt

1

2

1

2

Insgesamt

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/39

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2007

(2007/282/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | GESAMTBETRAG | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Titel 1 — Insgesamt

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

0

0

0,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

0

0

0,—

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

17 261,13

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

17 261,13

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

280 000

220 000

145 977,80

Titel 6 — Insgesamt

280 000

220 000

145 977,80

GESAMTBETRAG

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| KAPITEL 1 0 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft (Phare)

300 000

540 000

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Titel 1 — Insgesamt

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 des Rates vom 26. Mai 1975 über die Gründung einer Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 139 vom 30.5.1975, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1111/2005 (ABl. L 184 vom 15.7.2005, S. 1).

Gemäß Artikel 15 Absatz 2 dieser Verordnung wird ein für die Stiftung bestimmter Zuschuss in den Haushaltsplan für die Europäische Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem vorgesehenen Zuschuss (Artikel 04 04 03 des Ausgabenplans von Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

1 0 1   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft (Phare)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

300 000

540 000

Erläuterungen

Diese zweckgebundene Einnahme entspricht dem Beitrag der GD Erweiterung unter dem Phare-Programm zur Stärkung der Beteiligung der Türkei und Kroatien an den Aktivitäten der Stiftung.

TITEL 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 5 0 — INSGESAMT | 0 | 0 | 0,— |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 5 2 — INSGESAMT | 0 | 0 | 0,— |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wiederzuverwendende Einnahmen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 4 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | KAPITEL 5 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| KAPITEL 5 0 — | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

0

0

0,—

KAPITEL 5 0 — INSGESAMT

0

0

0,—

KAPITEL 5 2

5 2 0

Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

0

0

0,—

KAPITEL 5 2 — INSGESAMT

0

0

0,—

KAPITEL 5 4

5 4 0

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wiederzuverwendende Einnahmen

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 4 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9

5 9 0

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

p.m.

p.m.

17 261,13

KAPITEL 5 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

17 261,13

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

17 261,13

KAPITEL 5 0 —

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

| KAPITEL 5 2 — | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

| KAPITEL 5 4 — | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN |
| --- | --- |

KAPITEL 5 4 —

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

| KAPITEL 5 9 — | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| --- | --- |

KAPITEL 5 9 —

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

KAPITEL 5 0 —   ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

5 0 0   Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

0

0,—

KAPITEL 5 2 —   ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

5 2 0   Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

0

0,—

KAPITEL 5 4 —   VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

5 4 0   Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wiederzuverwendende Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 9 —   SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 9 0   Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

TITEL 6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Einkommen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITEL 6 0 — INSGESAMT | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | GESAMTBETRAG | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| KAPITEL 6 0 — | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Einkommen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

5 000

5 000

0,—

KAPITEL 6 0 — INSGESAMT

280 000

220 000

145 977,80

Titel 6 — Insgesamt

280 000

220 000

145 977,80

GESAMTBETRAG

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

KAPITEL 6 0 —

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —   EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0   Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Einkommen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

5 000

5 000

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS | 300 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | MIETEN | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | GESAMTBETRAG | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

400 000

454 000

320 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

95 000

105 000

101 215,53

1 8

AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS

300 000

Titel 1 — Insgesamt

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

567 000

580 000

539 968,25

2 1

MIETEN

16 000

7 000

7 000,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

601 500

753 000

668 850,88

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

56 500

51 000

55 510,88

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

109 000

109 000

110 432,74

Titel 2 — Insgesamt

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Titel 3 — Insgesamt

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

GESAMTBETRAG

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Auslandszulagen | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulagen | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals |
| 1 1 2 0 | Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Vertragsbedienstete | 244 000 | 177 000 | |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 1 | Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Sonderzulage für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Überstunden | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 5 | Zeitkräfte und, auf Dienstleistungsbasis, sonstiges Personal sowie nach außerhalb zu vergebende Übersetzungs- und Schreibarbeiten | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Abordnung nationaler Beamter | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Praktikanten | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
| 1 1 8 0 | Verschiedene Ausgaben für Einstellung | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Berichtigungskoeffizienten | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurants und Kantinen | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Ärztlicher Dienst | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Sonstige Sozialaufwendungen | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 | Ausgleich des akkumulierten Haushaltsungleichgewichts | 300 000 | | |
| | KAPITEL 1 8 — INSGESAMT | 300 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Familienzulagen

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Auslandszulagen

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

53 000

60 000

52 028,13

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals

1 1 2 0

Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Vertragsbedienstete

244 000

177 000

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

76 000

42 000

48 242,51

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 1

Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Sonderzulage für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

0

0

0,—

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Überstunden

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 5

Zeitkräfte und, auf Dienstleistungsbasis, sonstiges Personal sowie nach außerhalb zu vergebende Übersetzungs- und Schreibarbeiten

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Abordnung nationaler Beamter

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Praktikanten

40 000

55 000

18 294,86

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellung

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Umzugskosten

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

30 000

40 000

36 155,63

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

400 000

454 000

320 000,—

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

400 000

454 000

320 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurants und Kantinen

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Ärztlicher Dienst

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Sonstige Sozialaufwendungen

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

15 000

10 000

6 031,90

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

95 000

105 000

101 215,53

KAPITEL 1 8

1 8 0

Ausgleich des akkumulierten Haushaltsungleichgewichts

300 000

KAPITEL 1 8 — INSGESAMT

300 000

Titel 1 — Insgesamt

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 8 — | AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter, die auf der Grundlage des als Anhang beigefügten Stellenplans berechnet werden.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

739 000

736 000

617 057,17

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1111/2005 des Rates vom 24. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 über die Gründung einer Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 184 vom 15.7.2005, S. 1), insbesondere Artikel 17, aufgrund dessen das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB) und insbesondere Artikel 67 auf das Personal der Stiftung Anwendung finden.

Die Familienzulagen umfassen:

| — | Haushaltszulage: 2 % des Grundgehalts + ein fester Betrag, |
| --- | --- |

—

Haushaltszulage: 2 % des Grundgehalts + ein fester Betrag,

| — | die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, |
| --- | --- |

—

die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder,

| — | die Erziehungszulage. |
| --- | --- |

—

die Erziehungszulage.

1 1 0 2   Auslandszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

682 000

631 000

539 391,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1111/2005 des Rates vom 24. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 über die Gründung einer Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 184 vom 15.7.2005, S. 1), insbesondere Artikel 17, aufgrund dessen das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB) und insbesondere Artikel 69 auf das Personal der Stiftung Anwendung finden.

Die Auslandszulage beträgt 16 % des Gesamtbetrags des Grundgehalts sowie der Haushaltszulage und der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder.

Die Expatriierungszulage beträgt 4 % der Summe des Grundgehalts, der Haushaltszulage und der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder.

1 1 0 3   Sekretariatszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals

1 1 2 0   Berufliche Fortbildung des Personals, Sprachkurse, Umschulung und Information des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

244 000

177 000

1 1 3   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

Allgemeine Ziele

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1111/2005 des Rates vom 24. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 über die Gründung einer Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 184 vom 15.7.2005, S. 1), insbesondere Artikel 17, aufgrund dessen das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB) und insbesondere die Artikel 72 und 73 sowie Artikel 28a der BBSB auf das Personal der Stiftung Anwendung finden.

1 1 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 1   Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

130 000

163 000

146 180,24

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1111/2005 des Rates vom 24. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 über die Gründung einer Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 184 vom 15.7.2005, S. 1), insbesondere Artikel 17, aufgrund dessen das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB) und insbesondere Anhang VII Artikel 8 auf das Personal der Stiftung Anwendung finden.

1 1 4 5   Sonderzulage für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Sonderzulagen veranschlagt, die gemäß der Finanzregelung Rechnungsführern und Zahlstellenverwaltern gewährt werden.

1 1 5   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

9 293,41

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1111/2005 des Rates vom 24. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 über die Gründung einer Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 184 vom 15.7.2005, S. 1), insbesondere Artikel 17, aufgrund dessen das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB) und insbesondere Artikel 56 auf das Personal der Stiftung Anwendung finden.

Die Überstunden der Bediensteten der Laufbahngruppen AST, Besoldungsgruppen 1 bis 4, können zum jeweiligen Stundensatz abgegolten werden.

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 5   Zeitkräfte und, auf Dienstleistungsbasis, sonstiges Personal sowie nach außerhalb zu vergebende Übersetzungs- und Schreibarbeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

165 000

192 000

575 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Beschäftigung von örtlichen Bediensteten und der Kosten für Beratungsdienste.

1 1 7 6   Abordnung nationaler Beamter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

95 000

250 000

134 205,85

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel, die die Stiftung in die Lage versetzen, ein Austauschprogramm für Beamte der Mitgliedstaaten und von den Sozialpartnern ausgewählte Personen zu organisieren, wie von der Leitung der Stiftung nach Anhörung des Verwaltungsrats beschlossen wurde.

1 1 7 7   Praktikanten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

55 000

18 294,86

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die praktische Verwaltungsausbildung junger Berufsanfänger und kurze Schulungsbesuche von nationalen Beamten und von den Sozialpartnern ausgewählten Personen.

1 1 8   Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0   Verschiedene Ausgaben für Einstellung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

200 000

184 812,69

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten von Stellenbewerbern, die zur Vorstellung geladen werden, sowie der Kosten der ärztlichen Untersuchung bei der Einstellung.

1 1 8 1   Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

2 179,29

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Fahrkosten der Bediensteten beim Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst und bei Versetzung.

Veranschlagt sind ebenfalls die Reisekosten der Familienmitglieder.

1 1 8 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

60 000

80 000

38 565,19

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | die Einrichtungsbeihilfe (unter Berücksichtigung des Berichtigungskoeffizienten), |
| --- | --- |

—

die Einrichtungsbeihilfe (unter Berücksichtigung des Berichtigungskoeffizienten),

| — | die Wiedereinrichtungsbeihilfe (unter Berücksichtigung des Berichtigungskoeffizienten), |
| --- | --- |

—

die Wiedereinrichtungsbeihilfe (unter Berücksichtigung des Berichtigungskoeffizienten),

für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

60 000

7 170,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1111/2005 des Rates vom 24. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 über die Gründung einer Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 184 vom 15.7.2005, S. 1), insbesondere Artikel 17, aufgrund dessen das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB) und insbesondere Anhang VII Artikel 9 auf das Personal der Stiftung Anwendung finden.

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Umzugskosten der Bediensteten.

1 1 8 4   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

40 000

36 155,63

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1111/2005 des Rates vom 24. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1365/75 über die Gründung einer Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (ABl. L 184 vom 15.7.2005, S. 1), insbesondere Artikel 17, aufgrund dessen das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB) und insbesondere Anhang VII Artikel 10 auf das Personal der Stiftung Anwendung finden.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung zeitweiliger Tagegelder an die Bediensteten.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung der Berichtigungskoeffizienten.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0   Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

400 000

454 000

320 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Dienstreise- und Fahrtkosten des Personals der Stiftung.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

55 000

70 350,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ergänzung der Restaurantausstattung und zur Subventionierung von Kantinenmahlzeiten.

1 4 1   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

25 000

18 958,65

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten der ärztlichen Jahresuntersuchung.

1 4 2   Sonstige Sozialaufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

15 000

5 874,98

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Stiftung für soziale Aktivitäten zugunsten der Beschäftigten.

1 4 3   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

10 000

6 031,90

KAPITEL 1 8 —   AUSGLEICH DES AKKUMULIERTEN HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTS

1 8 0   Ausgleich des akkumulierten Haushaltsungleichgewichts

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

300 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den ersten von vier Teilbeträgen zur Deckung des akkumulierten Ungleichgewichts, wie es in der Haushaltsergebnisrechnung von 2005 festgestellt wurde.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 1 | Versicherungskosten | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Reinigung und Instandhaltung | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Herrichtung der Diensträume | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Sicherheit und Beaufsichtigung der Geschäftsgebäude | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Mieten | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische Ausstattung und Büromaterial |
| 2 2 0 0 | Erstausstattung — Material und technische Anlagen | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Miete von Material und technischen Anlagen | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Elektronische Büroanlagen | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Erstausstattung — Mobiliar | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Ersatzbeschaffung von Mobiliar | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Fahrzeuge |
| 2 2 3 1 | Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Bibliothek, Beschaffung von Büchern | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Abonnements bei Bildschirm-Schnellinformationsdiensten | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papier- und Bürobedarf | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankspesen | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Dienst-und Arbeitskleidung | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Andere Sachausgaben |
| 2 3 9 0 | Veröffentlichungen | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Kleinausgaben | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Artikel 2 3 9 — Insgesamt | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| KAPITEL 2 0 — | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 1

Versicherungskosten

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Sicherheit und Beaufsichtigung der Geschäftsgebäude

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

78 000

74 000

72 405,45

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

567 000

580 000

539 968,25

KAPITEL 2 1

2 1 0

Mieten

16 000

7 000

7 000,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

16 000

7 000

7 000,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Technische Ausstattung und Büromaterial

2 2 0 0

Erstausstattung — Material und technische Anlagen

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen

0

0

0,—

2 2 0 2

Miete von Material und technischen Anlagen

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Elektronische Büroanlagen

450 000

570 000

450 922,13

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Erstausstattung — Mobiliar

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Ersatzbeschaffung von Mobiliar

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar

0

0

0,—

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

15 000

0

0,—

2 2 3

Fahrzeuge

2 2 3 1

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen

1 500

1 000

976,96

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliothek, Beschaffung von Büchern

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Abonnements bei Bildschirm-Schnellinformationsdiensten

30 000

30 000

25 916,02

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

90 000

90 000

85 906,02

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

601 500

753 000

668 850,88

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier- und Bürobedarf

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankspesen

10 000

2 000

6 000,—

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Dienst-und Arbeitskleidung

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Andere Sachausgaben

2 3 9 0

Veröffentlichungen

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Kleinausgaben

1 000

1 000

652,—

Artikel 2 3 9 — Insgesamt

9 000

9 000

13 852,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

56 500

51 000

55 510,88

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen

74 000

71 000

70 000,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

109 000

109 000

110 432,74

Titel 2 — Insgesamt

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | MIETEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

MIETEN

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 —   MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 1   Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

45 000

56 000

50 660,06

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Versicherungsverträgen für das Gebäude, seine Ausrüstung und das Personal.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Reinigung und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Herrichtung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Sicherheit und Beaufsichtigung der Geschäftsgebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Sonstige Ausgaben für Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

78 000

74 000

72 405,45

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die übrigen, nicht gesondert ausgewiesenen laufenden Ausgaben für Gebäude bestimmt, insbesondere für Kanalgebühren, Müllabfuhr, Straßenreinigungsgebühren, Beschilderungsmaterial usw.

KAPITEL 2 1 —   MIETEN

2 1 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

16 000

7 000

7 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung eines Verbindungsbüros in Brüssel.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Technische Ausstattung und Büromaterial

2 2 0 0   Erstausstattung — Material und technische Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Miete von Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Elektronische Büroanlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

450 000

570 000

450 922,13

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Kauf, Miete und Wartung von elektronischen Büroanlagen.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Erstausstattung — Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung von Mobiliar für das Personal und die Ausstattung von Sitzungssälen.

2 2 1 1   Ersatzbeschaffung von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

0,—

2 2 3   Fahrzeuge

2 2 3 1   Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Bibliothek, Beschaffung von Büchern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

30 000

30 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und anderen nichtperiodischen, für die Stiftung erforderlichen Veröffentlichungen.

2 2 5 2   Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

30 000

29 990,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Amtsblättern, Parlamentsdokumenten, Bulletins und sonstigen Fachveröffentlichungen.

2 2 5 5   Abonnements bei Bildschirm-Schnellinformationsdiensten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

30 000

25 916,02

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Zugriffs der Stiftung auf Online-Datenbanken.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier- und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 000

37 000

33 814,88

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Papier und Umschlägen, Büromaterial, Material für die Vervielfältigungsgeräte.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankspesen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Dienst-und Arbeitskleidung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 500

3 000

1 844,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung, Pflege und Reinigung der Dienst- und Arbeitskleidung (z. B. für den Gärtner).

2 3 9   Andere Sachausgaben

2 3 9 0   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

8 000

13 200,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Veröffentlichungskosten, insbesondere der Veröffentlichung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses der Stiftung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß Artikel 26 und Artikel 83 Absatz 4 der Finanzregelung der Stiftung.

2 3 9 4   Kleinausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

652,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für sonstige, nicht gesondert ausgewiesene Sachausgaben.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren und Zustellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

74 000

71 000

70 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Grundgebühren, Benutzungsgebühren, Wartungsgebühren, Reparatur und Wartung von Anlagen und Geräten.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Errichtung einer operationellen Dokumentation | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Verbreitung von Informationen |
| 3 0 1 0 | Veröffentlichung der Ergebnisse von Studien | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Veröffentlichung des Jahresberichts | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Vermarktung und Bekanntmachung | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Beteiligung an Kongressen und gelegentlichen Veranstaltungen | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Ausgaben für Sitzungen (Verwaltungsrat, beratende Ausschüsse, Seminare, Kolloquien, Koordinierungstreffen usw.) und dabei anfallende Dolmetschkosten |
| 3 0 4 0 | Allgemeine Kosten von Sitzungen | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Dolmetschkosten | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Sitzungen des Verwaltungsrats | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Sitzungen des beratenden Ausschusses | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 3 0 4 — Insgesamt | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Übersetzung von Studienberichten und Arbeitsunterlagen für Seminare, Koordinierungstreffen, Kolloquien usw. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | GESAMTBETRAG | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| KAPITEL 3 0 — | OPERATIONELLE AUSGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Errichtung einer operationellen Dokumentation

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Verbreitung von Informationen

3 0 1 0

Veröffentlichung der Ergebnisse von Studien

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Veröffentlichung des Jahresberichts

0

0

0,—

3 0 1 2

Vermarktung und Bekanntmachung

400 000

500 000

451 045,80

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Beteiligung an Kongressen und gelegentlichen Veranstaltungen

0

0

0,—

3 0 3

Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Ausgaben für Sitzungen (Verwaltungsrat, beratende Ausschüsse, Seminare, Kolloquien, Koordinierungstreffen usw.) und dabei anfallende Dolmetschkosten

3 0 4 0

Allgemeine Kosten von Sitzungen

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Dolmetschkosten

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Sitzungen des Verwaltungsrats

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Sitzungen des beratenden Ausschusses

0

0

0,—

Artikel 3 0 4 — Insgesamt

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Übersetzung von Studienberichten und Arbeitsunterlagen für Seminare, Koordinierungstreffen, Kolloquien usw.

360 000

400 000

375 000,—

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Titel 3 — Insgesamt

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

GESAMTBETRAG

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

KAPITEL 3 0 —

OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —   OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0   Errichtung einer operationellen Dokumentation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

600 000

725 000

534 945,90

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Nachschlagewerken, die Anlage von Karteien und Katalogen sowie die entsprechenden EDV-Arbeiten, um eine ausgewählte Dokumentation insbesondere über den neuesten Stand der Kenntnisse, die neuesten Entwicklungen und die Forschungsarbeit auf den einschlägigen Gebieten zu erstellen.

3 0 1   Verbreitung von Informationen

3 0 1 0   Veröffentlichung der Ergebnisse von Studien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veröffentlichung der Studienergebnisse zur Durchführung des Arbeitsprogramms der Stiftung.

3 0 1 1   Veröffentlichung des Jahresberichts

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Vermarktung und Bekanntmachung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

400 000

500 000

451 045,80

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben im Zusammenhang mit Tätigkeiten zur Vermarktung und Bekanntmachung der Arbeit der Stiftung (Befragungen, Broschüren, Videofilme, Poster usw.).

3 0 2   Beteiligung an Kongressen und gelegentlichen Veranstaltungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beteiligung der Stiftung an der Arbeit ähnlicher Einrichtungen oder Stiftungen.

3 0 3   Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Finanzierung von Studienaufträgen und spezifischen Projekten zur Durchführung des Arbeitsprogramms der Stiftung im Bereich Lebens- und Arbeitsbedingungen.

3 0 4   Ausgaben für Sitzungen (Verwaltungsrat, beratende Ausschüsse, Seminare, Kolloquien, Koordinierungstreffen usw.) und dabei anfallende Dolmetschkosten

3 0 4 0   Allgemeine Kosten von Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Veranstaltung von Seminaren, Kolloquien und Auswertungssitzungen zur Durchführung des Arbeitsprogramms der Stiftung.

3 0 4 1   Dolmetschkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

110 000

150 000

203 472,80

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Dolmetschkosten im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Sitzungen des Verwaltungsrats und des beratenden Ausschusses, Seminaren, Kolloquien, Koordinierungs- und Bewertungssitzungen, die zur Durchführung der Arbeitsprogramme der Stiftung beitragen.

3 0 4 2   Sitzungen des Verwaltungsrats

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

150 000

195 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operativen Ausgaben des Verwaltungsrats, einschließlich Reisekosten, Tagegelder sowie evtl. Kosten für die Anmietung von Räumen.

3 0 4 3   Sitzungen des beratenden Ausschusses

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operativen Ausgaben des beratenden Ausschusses, einschließlich Reisekosten, Tagegelder sowie evtl. Kosten für die Anmietung von Räumen.

3 0 5   Übersetzung von Studienberichten und Arbeitsunterlagen für Seminare, Koordinierungstreffen, Kolloquien usw.

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

360 000

400 000

375 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Übersetzung der Studienberichte der Stiftung und von Arbeitsunterlagen für Seminare, Kolloquien, Auswertungssitzungen usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen.

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppe | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Dauerplanstellen |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Gesamt | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Gesamt | 59 | 56 |
| Insgesamt | 94 | 94 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppe

2006

2007

Dauerplanstellen

Dauerplanstellen

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Gesamt

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Gesamt

59

56

Insgesamt

94

94

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/69

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2007

(2007/283/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Titel 1 — Insgesamt

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

719 900

4 200 000

800 000,—

GESAMTBETRAG

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | EFTA-Beitrag | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Beitrag der neuen Mitgliedstaaten | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| KAPITEL 1 0 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

EFTA-Beitrag

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Beitrag der neuen Mitgliedstaaten

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Titel 1 — Insgesamt

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

KAPITEL 1 0 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT UND EFTA-BEITRAG

1 0 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1).

1 0 1   EFTA-Beitrag

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

568 000

569 590

567 590,—

Erläuterungen

Beitrag aus Zahlungen der EFTA-Staaten im Rahmen des EWR-Abkommens.

1 0 2   Beitrag der neuen Mitgliedstaaten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Erläuterungen

Beitrag der neuen Mitgliedstaaten.

TITEL 2

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Mieteinnahmen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Rückerstattung „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005-2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Rückerstattung „Artenvielfalt“ (2005-2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Rückerstattung „Tacis“ (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Rückerstattung „Corine Land Cover“ (2006) — Rückerstattung „Europe Aid 4“ (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Rückerstattung andere EU-Programme | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Rückerstattung Dritte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Rückerstattung verschiedener Beträge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Schenkungen und Vermächtnisse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Kursgewinne | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| KAPITEL 2 0 — | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

Mieteinnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2

2 2 0

Rückerstattung „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005-2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Rückerstattung „Artenvielfalt“ (2005-2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Rückerstattung „Tacis“ (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Rückerstattung „Corine Land Cover“ (2006) — Rückerstattung „Europe Aid 4“ (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Rückerstattung andere EU-Programme

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Rückerstattung Dritte

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

719 900

4 200 000

800 000,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Rückerstattung verschiedener Beträge

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4

2 4 0

Schenkungen und Vermächtnisse

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5

2 5 0

Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Kursgewinne

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

719 900

4 200 000

800 000,—

GESAMTBETRAG

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

KAPITEL 2 0 —

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

| KAPITEL 2 1 — | MIETEINNAHMEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

MIETEINNAHMEN

| KAPITEL 2 2 — | VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN

| KAPITEL 2 3 — | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

| KAPITEL 2 4 — | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

| KAPITEL 2 5 — | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

KAPITEL 2 0 —   ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

2 0 0   Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 1 —   MIETEINNAHMEN

2 1 0   Mieteinnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 —   VERSCHIEDENE RÜCKERSTATTUNGEN

2 2 0   Rückerstattung „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005-2006)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für andere EU-Programme.

2 2 1   Rückerstattung „Artenvielfalt“ (2005-2006)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für das Programm „Artenvielfalt“.

2 2 2   Rückerstattung „Tacis“ (2006)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für das Tacis-Programm.

2 2 3   Rückerstattung „Corine Land Cover“ (2006) — Rückerstattung „Europe Aid 4“ (2007)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für das Programm „Corine Land Cover“ (2006) und für das Programm „Europe Aid 4“ (2007).

2 2 7   Rückerstattung andere EU-Programme

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für andere EU-Programme.

2 2 8   Rückerstattung Dritte

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Rückerstattung der Auslagen für Dienstleistungen für Dritte.

2 2 9   Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 3 —   RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

2 3 0   Rückerstattung verschiedener Beträge

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 —   SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

2 4 0   Schenkungen und Vermächtnisse

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 5 —   VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 5 0   Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Dieser Betrag bezieht sich auf die geschätzten Bankzinsen, die der Agentur zustehen.

2 5 1   Kursgewinne

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Vom Verwaltungsrat angenommener Entwurf interner Finanzbestimmungen für die EUA. Kursgewinne und -verluste, die durch Überweisungen entstehen, dürfen am Ende eines jeden Rechnungsjahres gegeneinander aufgerechnet werden.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

150 000

200 000

220 000,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

900 000

730 260

650 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

750 000

760 000

670 000,—

Titel 1 — Insgesamt

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

275 000

425 000

305 000,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

368 000

383 720

340 000,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

14 500

14 500

15 000,—

2 5

EUA — LEITUNG

210 000

270 000

300 000,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

150 000

20 000

20 000,—

2 7

VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL

25 000

25 000

25 000,—

Titel 2 — Insgesamt

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

—

—

2 966 000,—

3 6

STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

2 592 700

6 375 475

0,—

Titel 3 — Insgesamt

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

GESAMTBETRAG

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Auslandszulagen | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulagen | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Reisekosten | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Sonstiges Personal |
| 1 1 1 1 | Hilfskräfte | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Sonstiges externes Personal/Experten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Leiharbeitskräfte | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Technische Unterstützung | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Gastwissenschaftler und Praktikanten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Vertragsbedienstete (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers |
| 1 1 2 0 | Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Beiträge zur Arbeitslosenversicherung | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Überstunden |
| 1 1 5 0 | Überstunden | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 6 0 | Berichtigungskoeffizienten | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Artikel 1 1 6 — Insgesamt | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 0 | Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Sonstige in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibdienstleistungen — Dienstleistungen des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der EU in Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Verschiedene Ausgaben für Einstellung |
| 1 2 0 0 | Verschiedene Ausgaben für Einstellung | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Artikel 1 2 0 — Insgesamt | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst |
| 1 2 1 0 | Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 1 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen |
| 1 2 2 0 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 2 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Umzugskosten |
| 1 2 3 0 | Umzugskosten | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 3 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Zeitweilige Tagegelder |
| 1 2 4 0 | Zeitweilige Tagegelder | — | — | 0,— |
| | Artikel 1 2 4 — Insgesamt | — | — | 0,— |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreisekosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreisekosten (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Restaurants und Kantinen | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 1 0 | Ärztlicher Dienst | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation |
| 1 4 2 0 | Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Familienzulagen

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Auslandszulagen

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Reisekosten

1 000

2 000

2 000,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Sonstiges Personal

1 1 1 1

Hilfskräfte

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Sonstiges externes Personal/Experten

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Leiharbeitskräfte

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Abgeordnete nationale Sachverständige

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Technische Unterstützung

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Gastwissenschaftler und Praktikanten

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Vertragsbedienstete (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

1 1 2 0

Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Beiträge zur Arbeitslosenversicherung

97 000

90 000

74 000,—

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

10 000

11 000

6 000,—

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Berichtigungskoeffizienten

1 1 6 0

Berichtigungskoeffizienten

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Artikel 1 1 6 — Insgesamt

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Sonstige in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibdienstleistungen — Dienstleistungen des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der EU in Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

26 000

22 000

20 000,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellung

1 2 0 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellung

150 000

200 000

220 000,—

Artikel 1 2 0 — Insgesamt

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst

1 2 1 0

Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst

—

—

0,—

Artikel 1 2 1 — Insgesamt

—

—

0,—

1 2 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

1 2 2 0

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

—

—

0,—

Artikel 1 2 2 — Insgesamt

—

—

0,—

1 2 3

Umzugskosten

1 2 3 0

Umzugskosten

—

—

0,—

Artikel 1 2 3 — Insgesamt

—

—

0,—

1 2 4

Zeitweilige Tagegelder

1 2 4 0

Zeitweilige Tagegelder

—

—

0,—

Artikel 1 2 4 — Insgesamt

—

—

0,—

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

150 000

200 000

220 000,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisekosten

1 3 0 0

Dienstreisekosten (3)

900 000

730 260

650 000,—

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

900 000

730 260

650 000,—

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

900 000

730 260

650 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Restaurants und Kantinen

200 000

230 000

150 000,—

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst

50 000

50 000

40 000,—

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation

1 4 2 0

Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation

500 000

480 000

480 000,—

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

500 000

480 000

480 000,—

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

750 000

760 000

670 000,—

Titel 1 — Insgesamt

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 2 — | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Die veranschlagten Mittel decken die Grundgehälter der im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet auf der Grundlage der Verordnungen und Regelungen für die Beamten und sonstigen Bediensteten bei den Europäischen Gemeinschaften und auf der Grundlage voraussichtlicher Anpassungen.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

760 000

660 000

705 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Die Familienzulagen umfassen:

| — | die Haushaltszulage, |
| --- | --- |

—

die Haushaltszulage,

| — | die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder bzw. für sonstige Unterhaltsberechtigte, |
| --- | --- |

—

die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder bzw. für sonstige Unterhaltsberechtigte,

| — | die Erziehungszulage. |
| --- | --- |

—

die Erziehungszulage.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 0 2   Auslandszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

964 000

890 000

868 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Die Auslandszulage beträgt 16 v. H. des Gesamtbetrags des Grundgehalts, der Haushaltszulage und der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 0 3   Sekretariatszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 500

30 000

29 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

1 1 0 4   Reisekosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

2 000

2 000,—

Erläuterungen

Durch diese Mittel werden die gemäß Anhang VII Artikel 15 des Statuts vorgesehenen Vergütungen gedeckt.

1 1 1   Sonstiges Personal

1 1 1 1   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Die veranschlagten Mittel decken die Dienstbezüge der Hilfskräfte sowie die Beiträge des Organs zur Sozialversicherung; ausgenommen sind die infolge der Anwendung von Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge, die zu Lasten von Artikel 1 1 6 gehen.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 1 2   Örtliche Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Dienstbezüge der örtlichen Bediensteten sowie der Beiträge des Organs zur Sozialversicherung für diese Bediensteten.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 1 3   Sonstiges externes Personal/Experten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Diese Mittel sind bestimmt zur Deckung der Aufwendungen für sonstige Bedienstete auf Zeit.

1 1 1 4   Leiharbeitskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

280 000

280 000

50 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Die veranschlagten Mittel decken die Aufwendungen für Leiharbeitskräfte.

1 1 1 5   Abgeordnete nationale Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Die veranschlagten Mittel decken die Aufwendungen für abgeordnete nationale Sachverständige oder sonstige Experten, die zwecks Wahrnehmung befristeter Aufgaben zur Agentur abgestellt bzw. von dieser zu Konsultationen herangezogen werden.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 1 6   Technische Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

80 000

80 000

80 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

1 1 1 7   Gastwissenschaftler und Praktikanten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1).

1 1 1 8   Vertragsbedienstete (1) (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütung von Vertragsbediensteten (Artikel 3a und 3b der Beschäftigungsbedingungen der sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB)).

1 1 2   Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

1 1 2 0   Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

330 000

300 000

287 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Die veranschlagten Mittel decken die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung bzw. zu folgenden anderen Versicherungssystemen:

| — | Versicherung gegen Berufskrankheiten, |
| --- | --- |

—

Versicherung gegen Berufskrankheiten,

| — | Versicherung gegen Arbeitsunfälle, |
| --- | --- |

—

Versicherung gegen Arbeitsunfälle,

| — | Arbeitslosenversicherung. |
| --- | --- |

—

Arbeitslosenversicherung.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 2 1   Beiträge zur Arbeitslosenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

97 000

90 000

74 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Die veranschlagten Mittel decken den Beitrag der Agentur zur Arbeitslosenversicherung für die Bediensteten auf Zeit.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 000

3 000

2 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

1 1 4 1   Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

220 000

230 000

230 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 4 5   Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

1 1 4 6   Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1).

1 1 5   Überstunden

1 1 5 0   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

11 000

6 000,—

Erläuterungen

Überstunden der Bediensteten der Laufbahngruppen C und D können pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden.

Die Mittel decken ferner die Zahlung von Überstundenvergütungen an die örtlichen Bediensteten ab, soweit die Überstunden nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 6   Berichtigungskoeffizienten

1 1 6 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Erläuterungen

Die Mittel sind für die Zahlung von Berichtigungskoeffizienten gemäß den Beschlüssen des Rates bestimmt.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 0   Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

26 000

22 000

20 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Honorare und Fahrtkosten der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von den Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen.

1 1 7 2   Sonstige in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibdienstleistungen — Dienstleistungen des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der EU in Luxemburg

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Kosten für:

| — | Übersetzungs- und Schreibarbeiten auf freiberuflicher oder Zeitarbeitsbasis, |
| --- | --- |

—

Übersetzungs- und Schreibarbeiten auf freiberuflicher oder Zeitarbeitsbasis,

| — | dem Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibarbeiten. |
| --- | --- |

—

dem Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibarbeiten.

KAPITEL 1 2 —   AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 2 0   Verschiedene Ausgaben für Einstellung

1 2 0 0   Verschiedene Ausgaben für Einstellung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

200 000

220 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren, insbesondere der Kosten für die Veröffentlichung der Stellen, für Einrichtungsbeihilfe, Wiedereinrichtungsbeihilfe, Versetzungsbeihilfe, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder, Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst, für die Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten von Stellenbewerbern, die zur Vorstellung geladen werden, der Kosten für gemeinsame Einstellungsprüfungen und der Kosten für die ärztlichen Einstellungsuntersuchungen.

1 2 1   Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst

1 2 1 0   Reisekosten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Fahrtkosten der Bediensteten beim Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst und bei Versetzung.

Sie decken auch die Reisekosten der Familienmitglieder.

1 2 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

1 2 2 0   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Ausgaben für:

| — | Einrichtungsbeihilfe, |
| --- | --- |

—

Einrichtungsbeihilfe,

| — | Wiedereinrichtungsbeihilfe. |
| --- | --- |

—

Wiedereinrichtungsbeihilfe.

1 2 3   Umzugskosten

1 2 3 0   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Umzugskosten der Bediensteten.

1 2 4   Zeitweilige Tagegelder

1 2 4 0   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die zeitweiligen Tagegelder der Bediensteten.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0   Dienstreisekosten

1 3 0 0   Dienstreisekosten (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

900 000

730 260

650 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Fahrtkosten und Tagegelder für das Personal der Agentur.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restaurants und Kantinen

1 4 0 0   Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

230 000

150 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Betrieb der Kantine der Agentur durch eine Privatfirma sowie für die Ausstattung der Kantine.

1 4 1   Ärztlicher Dienst

1 4 1 0   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

50 000

40 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere die Artikel 16 und 17.

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der jährlichen ärztlichen Pflichtuntersuchung der Bediensteten.

1 4 2   Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation

1 4 2 0   Entwicklung von Kompetenzen, Entwicklung der Organisation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500 000

480 000

480 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Entwicklung von Kompetenzen des Personals und für die Entwicklung der Organisation — einschließlich Teambildungsaktivitäten.

TITEL 2

VERWALTUNGSAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Mieten |
| 2 1 0 0 | Mieten | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Garantien | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Versicherungen |
| 2 1 1 0 | Versicherungen | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Artikel 2 1 1 — Insgesamt | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Wasser, Gas, Strom und Heizung |
| 2 1 2 0 | Wasser, Gas, Strom und Heizung (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Artikel 2 1 2 — Insgesamt | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Reinigung und Instandhaltung |
| 2 1 3 0 | Reinigung und Instandhaltung | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Artikel 2 1 3 — Insgesamt | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Herrichtung der Diensträume |
| 2 1 4 0 | Herrichtung der Diensträume | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Artikel 2 1 4 — Insgesamt | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
| 2 1 5 0 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Artikel 2 1 5 — Insgesamt | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Sonstige Ausgaben |
| 2 1 9 0 | Sonstige Ausgaben | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Artikel 2 1 9 — Insgesamt | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Büromaschinen |
| 2 2 0 0 | Büromaschinen — Kauf | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Mobiliar — Kauf | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Material und technische Anlagen |
| 2 2 2 0 | Technische Anlagen — Kauf | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Artikel 2 2 2 — Insgesamt | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Fahrzeuge |
| 2 2 3 0 | Fahrzeuge | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Miete für Fahrzeuge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Datenverarbeitung — Kosten für Anlagen und Betrieb |
| 2 2 4 0 | DV-Anlagen | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Artikel 2 2 4 — Insgesamt | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Bürobedarf, Beschaffung (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Postgebühren und Nachrichtenübermittlung |
| 2 3 1 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen und Fax (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Transportkosten (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Artikel 2 3 1 — Insgesamt | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Kursdifferenzen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Streitsachen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Schadenersatz |
| 2 3 4 0 | Schadenersatz | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Übersetzung |
| 2 3 5 0 | Sonstige in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibdienstleistungen — Dienstleistungen des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der EU in Luxemburg | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Sonstige Sachausgaben |
| 2 3 9 0 | Versicherungen | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Sonstige | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Artikel 2 3 9 — Insgesamt | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
| 2 4 0 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Repräsentation in Verbindung mit Marketing | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| EUA — Leitung |
| 2 5 0 1 | Verwaltungsrat und Büro | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Wissenschaftlicher Beirat | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Umweltmanagement der Agentur |
| 2 6 0 1 | EMAS-Zertifizierung/Ökologische Initiativen der Agentur | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Ökologische Initiativen der Agentur | — | — | 0,— |
| | Artikel 2 6 0 — Insgesamt | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | KAPITEL 2 6 — INSGESAMT | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| KAPITEL 2 7 |
| 2 7 0 |
| Veröffentlichungen und Informationsmaterial |
| 2 7 0 0 | Veröffentlichungen | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Artikel 2 7 0 — Insgesamt | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | KAPITEL 2 7 — INSGESAMT | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| KAPITEL 2 1 — | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 1

2 1 0

Mieten

2 1 0 0

Mieten

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Garantien

12 000

12 000

60 000,—

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Versicherungen

2 1 1 0

Versicherungen

16 000

14 000

11 000,—

Artikel 2 1 1 — Insgesamt

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 1 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung (3)

405 000

422 000

350 000,—

Artikel 2 1 2 — Insgesamt

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Reinigung und Instandhaltung

2 1 3 0

Reinigung und Instandhaltung

180 000

210 000

180 000,—

Artikel 2 1 3 — Insgesamt

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Herrichtung der Diensträume

2 1 4 0

Herrichtung der Diensträume

60 000

50 000

50 000,—

Artikel 2 1 4 — Insgesamt

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 1 5 0

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

235 000

200 000

85 000,—

Artikel 2 1 5 — Insgesamt

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Sonstige Ausgaben

2 1 9 0

Sonstige Ausgaben

7 000

10 000

5 000,—

Artikel 2 1 9 — Insgesamt

7 000

10 000

5 000,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Büromaschinen

2 2 0 0

Büromaschinen — Kauf

60 000

70 000

70 000,—

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Mobiliar — Kauf

30 000

125 000

50 000,—

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Material und technische Anlagen

2 2 2 0

Technische Anlagen — Kauf

55 000

100 000

55 000,—

Artikel 2 2 2 — Insgesamt

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Fahrzeuge

2 2 3 0

Fahrzeuge

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Miete für Fahrzeuge

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Datenverarbeitung — Kosten für Anlagen und Betrieb

2 2 4 0

DV-Anlagen

65 000

65 000

65 000,—

Artikel 2 2 4 — Insgesamt

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

65 000

65 000

65 000,—

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

65 000

65 000

65 000,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

275 000

425 000

305 000,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Bürobedarf, Beschaffung (3)

90 000

80 630

80 000,—

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Postgebühren und Nachrichtenübermittlung

2 3 1 0

Postgebühren und Zustellungskosten

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen und Fax (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Transportkosten (3)

2 000

4 000

2 000,—

Artikel 2 3 1 — Insgesamt

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Kursdifferenzen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

5 000

10 000

30 000,—

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Übersetzung

2 3 5 0

Sonstige in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibdienstleistungen — Dienstleistungen des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der EU in Luxemburg

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Sonstige Sachausgaben

2 3 9 0

Versicherungen

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Sonstige

23 000

25 000

5 000,—

Artikel 2 3 9 — Insgesamt

48 000

60 000

35 000,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

368 000

383 720

340 000,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

2 4 0 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Repräsentation in Verbindung mit Marketing

7 000

7 000

0,—

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

14 500

14 500

15 000,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

14 500

14 500

15 000,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

EUA — Leitung

2 5 0 1

Verwaltungsrat und Büro

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Wissenschaftlicher Beirat

75 000

90 000

90 000,—

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

210 000

270 000

300 000,—

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

210 000

270 000

300 000,—

KAPITEL 2 6

2 6 0

Umweltmanagement der Agentur

2 6 0 1

EMAS-Zertifizierung/Ökologische Initiativen der Agentur

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Ökologische Initiativen der Agentur

—

—

0,—

Artikel 2 6 0 — Insgesamt

150 000

20 000

20 000,—

KAPITEL 2 6 — INSGESAMT

150 000

20 000

20 000,—

KAPITEL 2 7

2 7 0

Veröffentlichungen und Informationsmaterial

2 7 0 0

Veröffentlichungen

25 000

25 000

25 000,—

Artikel 2 7 0 — Insgesamt

25 000

25 000

25 000,—

KAPITEL 2 7 — INSGESAMT

25 000

25 000

25 000,—

Titel 2 — Insgesamt

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

KAPITEL 2 1 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

| KAPITEL 2 5 — | EUA — LEITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

EUA — LEITUNG

| KAPITEL 2 6 — | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

| KAPITEL 2 7 — | VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL |
| --- | --- |

KAPITEL 2 7 —

VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL

KAPITEL 2 1 —   MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 1 0   Mieten

2 1 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für das Gebäude bzw. Teile des Gebäudes in DK-1050 Kopenhagen, Kongens Nytorv 6 und 28 sowie externe Archive.

2 1 0 1   Garantien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Versicherungen

2 1 1 0   Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

16 000

14 000

11 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsverträge für das Gebäude in DK-1050 Kopenhagen, Kongens Nytorv.

2 1 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 1 2 0   Wasser, Gas, Strom und Heizung (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

405 000

422 000

350 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Bedarf.

2 1 3   Reinigung und Instandhaltung

2 1 3 0   Reinigung und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

180 000

210 000

180 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Reinigung und Instandhaltung der von der Agentur benutzten Diensträume (Räume, Heizung, Klimaanlage, Elektrizität und Wasser).

2 1 4   Herrichtung der Diensträume

2 1 4 0   Herrichtung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

60 000

50 000

50 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau (Einziehung oder Versetzung von Trennwänden) von Diensträumen in dem Gebäude.

2 1 5   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 1 5 0   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

235 000

200 000

85 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sicherheit und Überwachung des Gebäudes in DK-1050 Kopenhagen, Kongens Nytorv.

2 1 9   Sonstige Ausgaben

2 1 9 0   Sonstige Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

7 000

10 000

5 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören insbesondere Abgaben und Straßenreinigungs-, Kanalisations- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung usw.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Büromaschinen

2 2 0 0   Büromaschinen — Kauf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

60 000

70 000

70 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Kauf, Miete, Wartung, Betrieb und Instandsetzung von elektronischen Büroanlagen.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Mobiliar — Kauf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

125 000

50 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Kauf, Miete, Wartung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar.

2 2 2   Material und technische Anlagen

2 2 2 0   Technische Anlagen — Kauf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

55 000

100 000

55 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Anschaffung, Miete, Wartung, Betrieb und Instandsetzung und die Installierung von technischen Geräten und Ausrüstungen (Datenverarbeitungs-, audiovisuelle, Vervielfältigungs-, Archiv-, Bibliotheks- und Dolmetschanlagen u. Ä.) sowie für den Ankauf von Werkzeug und Material für die Gebäudewartung.

2 2 3   Fahrzeuge

2 2 3 0   Fahrzeuge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung eines Dienstwagens sowie sonstiger Transportausrüstung für die Agentur.

2 2 3 1   Miete für Fahrzeuge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Fahrzeugen im Bedarfsfall (Konferenzen usw.).

2 2 4   Datenverarbeitung — Kosten für Anlagen und Betrieb

2 2 4 0   DV-Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

65 000

65 000

65 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Anschaffung/Anmietung von Rechnern und Peripheriegeräten.

Der Mittelansatz deckt ferner die Kosten für Betrieb, Wartung und Instandsetzung der Anlagen sowie für die Beschaffung von Datenträgern, Dokumentation usw.

2 2 5   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

65 000

65 000

65 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung der für die Dienststellen der Agentur notwendigen Nachschlagewerke, Dokumente und sonstigen nicht periodischen Veröffentlichungen sowie für die Vervollständigung vorhandener Bände.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier und Bürobedarf

2 3 0 0   Bürobedarf, Beschaffung (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

90 000

80 630

80 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anfertigung von Vervielfältigungen, das Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.

2 3 1   Postgebühren und Nachrichtenübermittlung

2 3 1 0   Postgebühren und Zustellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

75 000

75 000

90 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

2 3 1 1   Ferngespräche, Telegramme, Fernschreiben, Rundfunk, Fernsehen und Fax (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

138 000

144 090

95 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von:

| — | Grundgebühren, Benutzungsgebühren, Wartungsgebühren, Reparatur und Wartung von Anlagen und Geräten, |
| --- | --- |

—

Grundgebühren, Benutzungsgebühren, Wartungsgebühren, Reparatur und Wartung von Anlagen und Geräten,

| — | Ausgaben für Fernmeldeanlagen, einschließlich der Verkabelung (Erwerb, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.). |
| --- | --- |

—

Ausgaben für Fernmeldeanlagen, einschließlich der Verkabelung (Erwerb, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.).

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

2 3 1 2   Transportkosten (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

4 000

2 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Transport größerer Gegenstände.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Kursdifferenzen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient der Deckung von Kursverlusten, die der Agentur bei der Verwaltung ihrer Haushaltsmittel entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 3   Streitsachen

2 3 3 0   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Schadenersatz

2 3 4 0   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Übersetzung

2 3 5 0   Sonstige in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibdienstleistungen — Dienstleistungen des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der EU in Luxemburg

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für:

| — | Übersetzungs- und Schreibarbeiten auf freiberuflicher oder Zeitarbeitsbasis, |
| --- | --- |

—

Übersetzungs- und Schreibarbeiten auf freiberuflicher oder Zeitarbeitsbasis,

| — | dem Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibarbeiten. |
| --- | --- |

—

dem Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibarbeiten.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

2 3 9   Sonstige Sachausgaben

2 3 9 0   Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

35 000

30 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (z. B. Haftpflicht, Einbruch usw.).

2 3 9 1   Sonstige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

23 000

25 000

5 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für sonstige, nicht speziell vorgesehene Sachausgaben.

KAPITEL 2 4 —   AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 4 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

2 4 0 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

7 500

7 500

15 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Repräsentationsausgaben.

2 4 0 1   Repräsentation in Verbindung mit Marketing

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

7 000

7 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Repräsentationsausgaben.

KAPITEL 2 5 —   EUA — LEITUNG

2 5 0   EUA — Leitung

2 5 0 1   Verwaltungsrat und Büro

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

135 000

180 000

210 000,—

Erläuterungen

Durch diese Mittel werden Auslagen für Sitzungen des Verwaltungsrates und des Büros der Agentur (z. B. Reisekosten, Tagegelder, Kosten für Materialmiete, Verpflegung) gedeckt.

2 5 0 2   Wissenschaftlicher Beirat

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

75 000

90 000

90 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sitzungen des Wissenschaftlichen Beirats der Agentur im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Arbeitsprogramm der Agentur erwähnten Projekte (z. B. Reisekosten, Tagegelder, Kosten für Materialmiete, Verpflegung) sowie zur Deckung der Aufwendungen für die Dienstleistungen der Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats.

Die Möglichkeit der Beitragsfinanzierung aus anderen EU-Programmen sowie durch Dritte wird in Betracht gezogen. Jeder finanzielle Beitrag wird in Kapitel 2 2 des Einnahmenplans ausgewiesen und kann zur Bereitstellung weiterer Mittel führen.

KAPITEL 2 6 —   UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

2 6 0   Umweltmanagement der Agentur

2 6 0 1   EMAS-Zertifizierung/Ökologische Initiativen der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

20 000

20 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt der EMAS-Zertifizierung.

2 6 0 2   Ökologische Initiativen der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

—

0,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt für ökologische Initiativen der Agentur.

KAPITEL 2 7 —   VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATIONSMATERIAL

2 7 0   Veröffentlichungen und Informationsmaterial

2 7 0 0   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

25 000

25 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), insbesondere Artikel 2.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Operative Unterstützung |
| 3 3 1 1 | Vertragsbedienstete (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Sitzungen (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Artikel 3 3 1 — Insgesamt | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| IT und Kommunikation |
| 3 3 2 0 | Veröffentlichungen und Grafikleistungen (einschließlich Design, Layout, Druck und Unterstützung der Produktion) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Allgemeine IT-Dienste und Infrastruktur | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Website und Multimedia | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Agenturbezogene Angelegenheiten/Kommunikation | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Übersetzung (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Artikel 3 3 2 — Insgesamt | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Europäische Themenzentren (ETC) |
| 3 3 3 1 | ETC ACC — Luft- und Klimaveränderung (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | ETC WTR — Wasser (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ETC NPB — Naturschutz und Artenvielfalt (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI — Landnutzung und räumliche Informationen (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ETC RWM — Ressourcen- und Abfallmanagement (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Artikel 3 3 3 — Insgesamt | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems |
| 3 5 1 0 | SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems | — | — | 1 666 000,— |
| | Artikel 3 5 1 — Insgesamt | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| SA3 Den Verlust der Artenvielfalt bekämpfen und den räumlichen Wandel verstehen |
| 3 5 3 0 | SA3 Den Verlust der Artenvielfalt bekämpfen und den räumlichen Wandel verstehen | — | — | 30 000,— |
| | Artikel 3 5 3 — Insgesamt | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| SA4 Gesundheit und Lebensqualität des Menschen schützen |
| 3 5 4 0 | SA4 Gesundheit und Lebensqualität des Menschen schützen | — | — | 120 000,— |
| | Artikel 3 5 4 — Insgesamt | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| SA5 Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall |
| 3 5 5 0 | SA5 Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall (5) | — | — | 150 000,— |
| | Artikel 3 5 5 — Insgesamt | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| SA7 Nachhaltige Entwicklung und Umweltpolitik fördern |
| 3 5 7 0 | SA7 Nachhaltige Entwicklung und Umweltpolitik fördern (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Artikel 3 5 7 — Insgesamt | — | — | 1 000 000,— |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | — | — | 2 966 000,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategische Aktionen 1 bis 9 |
| 3 6 0 1 | Bereitstellung eines Informationssystems (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Klimawandel und Energie (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Natur und Artenvielfalt (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Wasser und Landwirtschaft (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Luft und Verkehr | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | Die EUA in der Welt (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Landnutzung und Landschaften | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Szenarien | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Artikel 3 6 0 — Insgesamt | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Strategische Aktionen 10 |
| 3 6 1 0 | Integrierte Bewertungen und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | EUA-Aktivitäten | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Artikel 3 6 1 — Insgesamt | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 6 — INSGESAMT | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| KAPITEL 3 3 — | RESSOURCEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 3

3 3 1

Operative Unterstützung

3 3 1 1

Vertragsbedienstete (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Sitzungen (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Artikel 3 3 1 — Insgesamt

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

IT und Kommunikation

3 3 2 0

Veröffentlichungen und Grafikleistungen (einschließlich Design, Layout, Druck und Unterstützung der Produktion)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Allgemeine IT-Dienste und Infrastruktur

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Website und Multimedia

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Agenturbezogene Angelegenheiten/Kommunikation

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Übersetzung (3)

300 000

657 015

600 000,—

Artikel 3 3 2 — Insgesamt

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Europäische Themenzentren (ETC)

3 3 3 1

ETC ACC — Luft- und Klimaveränderung (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ETC WTR — Wasser (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC NPB — Naturschutz und Artenvielfalt (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC LUSI — Landnutzung und räumliche Informationen (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM — Ressourcen- und Abfallmanagement (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Artikel 3 3 3 — Insgesamt

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

KAPITEL 3 5

3 5 1

SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems

3 5 1 0

SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems

—

—

1 666 000,—

Artikel 3 5 1 — Insgesamt

—

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3 Den Verlust der Artenvielfalt bekämpfen und den räumlichen Wandel verstehen

3 5 3 0

SA3 Den Verlust der Artenvielfalt bekämpfen und den räumlichen Wandel verstehen

—

—

30 000,—

Artikel 3 5 3 — Insgesamt

—

—

30 000,—

3 5 4

SA4 Gesundheit und Lebensqualität des Menschen schützen

3 5 4 0

SA4 Gesundheit und Lebensqualität des Menschen schützen

—

—

120 000,—

Artikel 3 5 4 — Insgesamt

—

—

120 000,—

3 5 5

SA5 Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall

3 5 5 0

SA5 Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall (5)

—

—

150 000,—

Artikel 3 5 5 — Insgesamt

—

—

150 000,—

3 5 7

SA7 Nachhaltige Entwicklung und Umweltpolitik fördern

3 5 7 0

SA7 Nachhaltige Entwicklung und Umweltpolitik fördern (4)

—

—

1 000 000,—

Artikel 3 5 7 — Insgesamt

—

—

1 000 000,—

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

—

—

2 966 000,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Strategische Aktionen 1 bis 9

3 6 0 1

Bereitstellung eines Informationssystems (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Klimawandel und Energie (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Natur und Artenvielfalt (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Wasser und Landwirtschaft (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Luft und Verkehr

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

Die EUA in der Welt (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Landnutzung und Landschaften

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Szenarien

175 000

210 000

0,—

Artikel 3 6 0 — Insgesamt

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Strategische Aktionen 10

3 6 1 0

Integrierte Bewertungen und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

EUA-Aktivitäten

100 000

82 000

0,—

Artikel 3 6 1 — Insgesamt

300 000

245 000

0,—

KAPITEL 3 6 — INSGESAMT

2 592 700

6 375 475

0,—

Titel 3 — Insgesamt

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

GESAMTBETRAG

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

KAPITEL 3 3 —

RESSOURCEN

| KAPITEL 3 5 — | STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

| KAPITEL 3 6 — | STRATEGISCHE AKTIONEN (SA) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

KAPITEL 3 3 —   RESSOURCEN

3 3 1   Operative Unterstützung

Erläuterungen

Verordnung (EWG) Nr. 1210/90 des Rates vom 7. Mai 1990 zur Errichtung einer Europäischen Umweltagentur und eines Europäischen Umweltinformations- und Umweltbeobachtungsnetzes (ABl. L 120 vom 11.5.1990, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1641/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 1), Artikel 16 und 17.

3 3 1 1   Vertragsbedienstete (4)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütung der Vertragsbediensteten sowie die Beiträge der Einrichtung zur Sozialversicherung.

3 3 1 2   Sitzungen (1) (4) (5)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Sachverständigensitzungen, die von der Agentur im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Arbeitsprogramm (AMP) der Agentur erwähnten Projekte einberufen werden. Für die Zeit vor 1999, siehe Posten 2 5 0 2.

3 3 2   IT und Kommunikation

Allgemeine Ziele

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für IT-Infrastruktur/Qualitätssicherung im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 2 0   Veröffentlichungen und Grafikleistungen (einschließlich Design, Layout, Druck und Unterstützung der Produktion)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

300 000

340 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Veröffentlichungen und die fortlaufende Verfügbarkeit von EUA-Produkten.

3 3 2 1   Allgemeine IT-Dienste und Infrastruktur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ein stabiles IT-Umfeld im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 2 2   Website und Multimedia

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500 000

750 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Website und Multimediaerzeugnisse sowie die Unterstützung der mehrsprachigen Nutzergemeinschaft der EUA.

3 3 2 3   Agenturbezogene Angelegenheiten/Kommunikation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

450 000

550 000

400 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für agenturbezogene Angelegenheiten/Kommunikation im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 2 4   Übersetzung (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

300 000

657 015

600 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für:

| — | Übersetzungs- und Schreibarbeiten auf freiberuflicher oder Zeitarbeitsbasis, |
| --- | --- |

—

Übersetzungs- und Schreibarbeiten auf freiberuflicher oder Zeitarbeitsbasis,

| — | dem Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibarbeiten. |
| --- | --- |

—

dem Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungs- und Schreibarbeiten.

3 3 3   Europäische Themenzentren (ETC)

3 3 3 1   ETC ACC — Luft- und Klimaveränderung (1)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC ACC — Luft- und Klimaveränderung — im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 3 2   ETC WTR — Wasser (1)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC WTR — Wasser — im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 3 3   ETC NPB — Naturschutz und Artenvielfalt (1)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

927 900

825 000

845 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC NPB — Naturschutz und Artenvielfalt — im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 3 4   ETC LUSI — Landnutzung und räumliche Informationen (1)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC LUSI — Landnutzung und räumliche Informationen — im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

3 3 3 5   ETC RWM — Ressourcen- und Abfallmanagement (1) (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

897 900

788 935

790 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ETC RWM — Ressourcen- und Abfallmanagement — im Zusammenhang mit der Verwirklichung der im jährlichen Managementplan (AMP) der EUA erwähnten Projekte.

KAPITEL 3 5 —   STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

3 5 1   SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems

3 5 1 0   SA1 Strategische Konzepte zur Bereitstellung eines Informationssystems

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

—

1 666 000,—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verbesserung des Systems innerhalb des ersten Strategiebereichs (Informationssysteme und -netzwerke) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 5 3   SA3 Den Verlust der Artenvielfalt bekämpfen und den räumlichen Wandel verstehen

3 5 3 0   SA3 Den Verlust der Artenvielfalt bekämpfen und den räumlichen Wandel verstehen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

—

30 000,—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Artenvielfalt innerhalb des dritten Strategiebereichs (Den Verlust der Artenvielfalt bekämpfen und den räumlichen Wandel verstehen) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 5 4   SA4 Gesundheit und Lebensqualität des Menschen schützen

3 5 4 0   SA4 Gesundheit und Lebensqualität des Menschen schützen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

—

120 000,—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Umwelt und Gesundheit innerhalb des vierten Strategiebereichs (Gesundheit und Lebensqualität des Menschen schützen) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 5 5   SA5 Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall

3 5 5 0   SA5 Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall (5)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

—

150 000,—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der nachhaltigen Nutzung und dem Management von natürlichen Ressourcen und Abfall innerhalb des fünften Strategiebereichs (Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall) der EUA-Strategie 2004-2008.

3 5 7   SA7 Nachhaltige Entwicklung und Umweltpolitik fördern

3 5 7 0   SA7 Nachhaltige Entwicklung und Umweltpolitik fördern (4)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

—

1 000 000,—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung innerhalb des siebten Strategiebereichs (Nachhaltige Entwicklung und Umweltpolitik fördern) der EUA-Strategie 2004-2008.

KAPITEL 3 6 —   STRATEGISCHE AKTIONEN (SA)

3 6 0   Strategische Aktionen 1 bis 9

3 6 0 1   Bereitstellung eines Informationssystems (1) (2)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung eines Informationssystems innerhalb des ersten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 2   Klimawandel und Energie (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

125 000

270 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Klimawandel und Energie innerhalb des zweiten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 3   Natur und Artenvielfalt (1)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

160 000

150 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Natur und Artenvielfalt innerhalb des dritten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 4   Wasser und Landwirtschaft (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

75 000

315 475

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Wasser und Landwirtschaft innerhalb des vierten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 5   Luft und Verkehr

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

225 000

425 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Luft und Verkehr innerhalb des fünften Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 6   Die EUA in der Welt (3)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

200 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Unterstützung der EUA in der Welt innerhalb des sechsten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 7   Nachhaltige Nutzung und Management von natürlichen Ressourcen und Abfall

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit nachhaltiger Nutzung, Produktion und Abfall innerhalb des siebten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 8   Landnutzung und Landschaften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

80 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Landnutzung und Landschaften innerhalb des achten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 0 9   Szenarien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

175 000

210 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Szenarien innerhalb des neunten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 1   Strategische Aktionen 10

3 6 1 0   Integrierte Bewertungen und Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

163 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit integrierten Bewertungen und der Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung innerhalb des zehnten Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

3 6 1 1   EUA-Aktivitäten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

82 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit EUA-Aktivitäten innerhalb des elften Strategiebereichs der EUA-Strategie 2004-2008.

Anmerkung:

Die folgenden Beträge sind Teil des gesamten Mittelansatzes der jeweiligen Haushaltslinie:

2007:

(1): Haushaltsmittel für „Europe Aid 4“: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.

2006:

(2): Haushaltsmittel für „Tacis“: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.

(3): Haushaltsmittel für „Corine Land Cover“: 3 6 0 1 — 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Haushaltsmittel für „X-compliance“: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.

(5): Haushaltsmittel für „Artenvielfalt“: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.

Stellenplan 2007 — Europäische Umweltagentur

| Dauerplanstellen |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem früheren Statut | Gesamtzahl der Stellen 2005 EU-25 | Gesamtzahl der Stellen 2006 | Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | Gesamtzahl der Stellen 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Gesamt A* | 1 | 1 | Gesamt AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| Gesamt B* | 3 | 3 | Gesamt AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Gesamt C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Gesamt D* | | | | |
| Insgesamt | 4 | 4 | Insgesamt | 4 |

Dauerplanstellen

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem früheren Statut

Gesamtzahl der Stellen 2005 EU-25

Gesamtzahl der Stellen 2006

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

Gesamtzahl der Stellen 2007

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Gesamt A*

1

1

Gesamt AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

Gesamt B*

3

3

Gesamt AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Gesamt C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Gesamt D*

Insgesamt

4

4

Insgesamt

4

Stellenplan 2007 — Europäische Umweltagentur

| Bedienstete auf zeit |
| --- |
| Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem früheren Statut | Gesamtzahl der Stellen 2005 EU-25 | Gesamtzahl der Stellen 2006 | Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut | Gesamtzahl der Stellen 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Gesamt A* | 50 | 50 | Gesamt AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| Gesamt B* | 31 | 61 | Gesamt AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Gesamt C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Gesamt D* | 4 | | | |
| Insgesamt | 111 | 111 | Insgesamt | 112 |

Bedienstete auf zeit

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem früheren Statut

Gesamtzahl der Stellen 2005 EU-25

Gesamtzahl der Stellen 2006

Laufbahn- und Besoldungsgruppen nach dem neuen Statut

Gesamtzahl der Stellen 2007

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Gesamt A*

50

50

Gesamt AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

Gesamt B*

31

61

Gesamt AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Gesamt C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Gesamt D*

4

Insgesamt

111

111

Insgesamt

112

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/115

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2007

(2007/284/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3)) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4)) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 1 900 | |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | | 758 923,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |
| 5 0 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — TECHNISCHE HILFE |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3))

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4))

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Titel 1 — Insgesamt

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

1 900

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

1 900

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

758 923,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

758 923,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

0

665 408

651 485,—

Titel 4 — Insgesamt

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

p.m.

p.m.

5 9

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

645 958

813 000,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

GESAMTBETRAG

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Artikel 1 0 0 — Insgesamt | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Heranführung |
| 1 0 1 1 | Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Artikel 1 0 1 — Insgesamt | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa |
| 1 1 0 1 | Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Europäische Stiftung für Berufsbildung |
| 1 2 0 1 | ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | ETF-Zuschuss unter Titel 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Artikel 1 2 0 — Insgesamt | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| KAPITEL 1 0 — | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3)) |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

0

85 500

0,—

Artikel 1 0 0 — Insgesamt

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Heranführung

1 0 1 1

Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

0

190 000

0,—

Artikel 1 0 1 — Insgesamt

0

1 000 000

0,—

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

0

2 950 000

2 500 000,—

KAPITEL 1 1

1 1 0

Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa

1 1 0 1

Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 1 und 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

0

16 500 000

16 000 000,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

0

16 500 000

16 000 000,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Europäische Stiftung für Berufsbildung

1 2 0 1

ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

ETF-Zuschuss unter Titel 3

3 652 400

0

0,—

Artikel 1 2 0 — Insgesamt

19 116 900

0

0,—

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

19 116 900

0

0,—

Titel 1 — Insgesamt

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

KAPITEL 1 0 —

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3))

| KAPITEL 1 1 — | MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4)) |
| --- | --- |

KAPITEL 1 1 —

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4))

| KAPITEL 1 2 — | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27) |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27)

KAPITEL 1 0 —   HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (ARTIKEL 15 03 02 (VORMALS ARTIKEL B7-0 3 3))

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Heranführung

1 0 1 1   Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

190 000

0,—

KAPITEL 1 1 —   MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (ARTIKEL 15 03 03 (VORMALS ARTIKEL B7-6 6 4))

1 1 0   Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa

1 1 0 1   Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 1 und 2

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 3

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

KAPITEL 1 2 —   EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL 15 02 27)

1 2 0   Europäische Stiftung für Berufsbildung

1 2 0 1   ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   ETF-Zuschuss unter Titel 3

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

3 652 400

0

0,—

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sonstige Einnahmen |
| 9 0 0 0 | Sonstige Einnahmen | p.m. | 1 900 | |
| | Artikel 9 0 0 — Insgesamt | p.m. | 1 900 | |
| | KAPITEL 9 0 — INSGESAMT | p.m. | 1 900 | |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | 1 900 | |
| KAPITEL 9 0 — | SONSTIGE EINNAHMEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Sonstige Einnahmen

9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

p.m.

1 900

Artikel 9 0 0 — Insgesamt

p.m.

1 900

KAPITEL 9 0 — INSGESAMT

p.m.

1 900

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

1 900

KAPITEL 9 0 —

SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —   SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0   Sonstige Einnahmen

9 0 0 0   Sonstige Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

1 900

TITEL 10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 1 |
| 10 1 1 |
| Ergebnisse der Vorjahre |
| 10 1 1 1 | Ergebnis des Haushaltsjahrs -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Artikel 10 1 1 — Insgesamt | p.m. | | 758 923,— |
| | KAPITEL 10 1 — INSGESAMT | p.m. | | 758 923,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | | 758 923,— |
| KAPITEL 10 1 — | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 10 1

10 1 1

Ergebnisse der Vorjahre

10 1 1 1

Ergebnis des Haushaltsjahrs -/- 1

p.m.

758 923,—

Artikel 10 1 1 — Insgesamt

p.m.

758 923,—

KAPITEL 10 1 — INSGESAMT

p.m.

758 923,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

758 923,—

KAPITEL 10 1 —

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

KAPITEL 10 1 —   ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1 1   Ergebnisse der Vorjahre

10 1 1 1   Ergebnis des Haushaltsjahrs -/- 1

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

758 923,—

TITEL 4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen |
| 4 3 0 0 | Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Artikel 4 3 0 — Insgesamt | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | KAPITEL 4 3 — INSGESAMT | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| KAPITEL 4 9 |
| 4 9 0 |
| Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre |
| 4 9 0 0 | Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Artikel 4 9 0 — Insgesamt | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | KAPITEL 4 9 — INSGESAMT | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| KAPITEL 4 3 — | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 4 3

4 3 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

p.m.

314 288

479 232,—

Artikel 4 3 0 — Insgesamt

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITEL 4 3 — INSGESAMT

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITEL 4 9

4 9 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

4 9 0 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

0

665 408

651 485,—

Artikel 4 9 0 — Insgesamt

0

665 408

651 485,—

KAPITEL 4 9 — INSGESAMT

0

665 408

651 485,—

Titel 4 — Insgesamt

0

979 696

1 130 717,—

KAPITEL 4 3 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

| KAPITEL 4 9 — | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE |
| --- | --- |

KAPITEL 4 9 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 4 3 —   ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

4 3 0   Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0   Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITEL 4 9 —   ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

4 9 0   Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

4 9 0 0   Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

665 408

651 485,—

TITEL 5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA — Ausbildung für Beschäftigung |
| 5 0 0 0 | MEDA — Ausbildung für Beschäftigung | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 5 0 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | |
| | KAPITEL 5 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre |
| 5 9 0 0 | Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Artikel 5 9 0 — Insgesamt | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | KAPITEL 5 9 — INSGESAMT | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| KAPITEL 5 0 — | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

MEDA — Ausbildung für Beschäftigung

5 0 0 0

MEDA — Ausbildung für Beschäftigung

p.m.

p.m.

Artikel 5 0 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre

5 9 0 0

Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Artikel 5 9 0 — Insgesamt

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

KAPITEL 5 9 — INSGESAMT

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

KAPITEL 5 0 —

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

| KAPITEL 5 9 — | MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE |
| --- | --- |

KAPITEL 5 9 —

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 5 0 —   MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0 0   MEDA — Ausbildung für Beschäftigung

5 0 0 0   MEDA — Ausbildung für Beschäftigung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 —   MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

5 9 0   MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre

5 9 0 0   Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

TITEL 6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Artikel 6 0 0 — Insgesamt | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | KAPITEL 6 0 — INSGESAMT | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| KAPITEL 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — Finanzierung Vorjahre |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — Finanzierung Vorjahre | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Artikel 6 9 0 — Insgesamt | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | KAPITEL 6 9 — INSGESAMT | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| KAPITEL 6 0 — | TEMPUS |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

Artikel 6 0 0 — Insgesamt

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITEL 6 0 — INSGESAMT

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITEL 6 9

6 9 0

TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

6 9 0 0

TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

p.m.

645 958

813 000,—

Artikel 6 9 0 — Insgesamt

p.m.

645 958

813 000,—

KAPITEL 6 9 — INSGESAMT

p.m.

645 958

813 000,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

GESAMTBETRAG

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

KAPITEL 6 0 —

TEMPUS

| KAPITEL 6 9 — | TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE |
| --- | --- |

KAPITEL 6 9 —

TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   TEMPUS

6 0 0 0   TEMPUS

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITEL 6 9 —   TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

6 9 0   TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

6 9 0 0   TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

645 958

813 000,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| ERGEBNIS DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN | p.m. | 0 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HUMANRESSOURCEN | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | FINANZPRÜFUNGEN | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE |
| 6 1 | AUSWAHL | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | VERTRAGSVERWALTUNG | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | RÜCKLAGE | | 45 254 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | GESAMTBETRAG | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

DIENSTREISEN

950 000

843 351

702 974,61

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

181 000

140 000

113 619,16

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

290 000

246 000

262 744,32

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

10 000

12 000

9 337,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

693 000

660 800

648 306,56

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

594 000

495 000

441 452,50

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

70 000

71 100

53 641,37

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

202 000

164 000

109 225,79

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

51 000

170 800

177 822,60

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

135 000

156 800

128 081,23

Titel 2 — Insgesamt

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Titel 3 — Insgesamt

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

p.m.

0

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

979 696

357 076,—

5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

HUMANRESSOURCEN

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

FINANZPRÜFUNGEN

p.m.

20 850

0,—

5 7

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

87 803

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

6 1

AUSWAHL

703 093

827 344,90

6 2

VERTRAGSVERWALTUNG

258 816

114 930,—

6 3

VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION

268 630

137 240,—

6 4

SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

410 422

247 503,69

6 5

RÜCKLAGE

45 254

0,—

Titel 6 — Insgesamt

1 686 215

1 327 018,59

GESAMTBETRAG

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

TITEL 1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulage | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Sonstiges Personal |
| 1 1 1 0 | Vertragsbedienstete | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Altersversorgung | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulagen und Sterbegelder | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Pauschalabgeltung von Fahrtkosten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Überstunden |
| 1 1 5 0 | Überstunden | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Hilfsleistungen |
| 1 1 7 0 | Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen |
| 1 1 8 0 | Allgemeine Anstellungskosten | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Reisekosten | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Einrichtungbeihilfe | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Tagegelder | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Gehaltsanpassungen | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreisen und Fahrtkosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreisen und Fahrtkosten | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen |
| 1 4 2 0 | Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 3 0 | Ärztlicher Dienst | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Artikel 1 4 3 — Insgesamt | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung |
| 1 4 4 0 | Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Artikel 1 4 4 — Insgesamt | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Sonstige Aufwendungen |
| 1 4 9 0 | Sonstige Aufwendungen | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Artikel 1 4 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor |
| 1 5 2 0 | Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Artikel 1 5 2 — Insgesamt | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Empfangs- und Repräsentationskosten |
| 1 7 0 0 | Empfangs- und Repräsentationskosten | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Versorgungsbezüge und Zuschüsse |
| 1 9 0 0 | Versorgungsbezüge und Zuschüsse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete

1 1 0 0

Grundgehälter

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Familienzulagen

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Sekretariatszulage

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Sonstiges Personal

1 1 1 0

Vertragsbedienstete

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

200 000

200 000

243 170,08

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche

1 1 3 0

Krankenversicherung

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Altersversorgung

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulagen und Sterbegelder

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause

21 000

20 000

16 736,57

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Hilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste

450 000

635 000

633 646,56

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen

1 1 8 0

Allgemeine Anstellungskosten

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Reisekosten

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Einrichtungbeihilfe

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Umzugskosten

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Tagegelder

53 000

31 900

52 067,05

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Gehaltsanpassungen

179 000

175 000

158 548,06

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

1 029 000

1 015 000

842 519,67

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisen und Fahrtkosten

1 3 0 0

Dienstreisen und Fahrtkosten

950 000

843 351

702 974,61

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

950 000

843 351

702 974,61

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

950 000

843 351

702 974,61

KAPITEL 1 4

1 4 0

Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 2 0

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Ärztlicher Dienst

1 4 3 0

Ärztlicher Dienst

31 000

30 000

28 462,17

Artikel 1 4 3 — Insgesamt

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung

1 4 4 0

Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung

150 000

110 000

79 758,18

Artikel 1 4 4 — Insgesamt

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Sonstige Aufwendungen

1 4 9 0

Sonstige Aufwendungen

p.m.

p.m.

5 398,81

Artikel 1 4 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

5 398,81

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

181 000

140 000

113 619,16

KAPITEL 1 5

1 5 2

Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor

1 5 2 0

Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte

290 000

246 000

262 744,32

Artikel 1 5 2 — Insgesamt

290 000

246 000

262 744,32

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

290 000

246 000

262 744,32

KAPITEL 1 7

1 7 0

Empfangs- und Repräsentationskosten

1 7 0 0

Empfangs- und Repräsentationskosten

10 000

12 000

9 337,—

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

10 000

12 000

9 337,—

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

10 000

12 000

9 337,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Versorgungsbezüge und Zuschüsse

1 9 0 0

Versorgungsbezüge und Zuschüsse

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

| KAPITEL 1 7 — | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

| KAPITEL 1 9 — | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Sekretariatszulage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Sonstiges Personal

1 1 1 0   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Örtliche Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche

1 1 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Altersversorgung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulagen und Sterbegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Pauschale Amtszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Überstunden

1 1 5 0   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Hilfsleistungen

1 1 7 0   Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen

1 1 8 0   Allgemeine Anstellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Reisekosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Einrichtungbeihilfe

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Gehaltsanpassungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

179 000

175 000

158 548,06

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISEN

1 3 0   Dienstreisen und Fahrtkosten

1 3 0 0   Dienstreisen und Fahrtkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

950 000

843 351

702 974,61

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

1 4 0 0   Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 2 0   Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Ärztlicher Dienst

1 4 3 0   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung

1 4 4 0   Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Sonstige Aufwendungen

1 4 9 0   Sonstige Aufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

KAPITEL 1 5 —   AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

1 5 2   Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor

1 5 2 0   Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

290 000

246 000

262 744,32

KAPITEL 1 7 —   EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 7 0   Empfangs- und Repräsentationskosten

1 7 0 0   Empfangs- und Repräsentationskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

12 000

9 337,—

KAPITEL 1 9 —   VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

1 9 0   Versorgungsbezüge und Zuschüsse

1 9 0 0   Versorgungsbezüge und Zuschüsse

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Mieten |
| 2 0 0 0 | Mieten | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Versicherungen |
| 2 0 1 0 | Versicherungen | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Artikel 2 0 1 — Insgesamt | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung |
| 2 0 2 0 | Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Artikel 2 0 2 — Insgesamt | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Reinigung und Instandhaltung |
| 2 0 3 0 | Reinigung und Instandhaltung | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Artikel 2 0 3 — Insgesamt | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Einrichtung der Räume |
| 2 0 4 0 | Einrichtung der Räume | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Artikel 2 0 4 — Insgesamt | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Sicherheit und Wachdienste |
| 2 0 5 0 | Sicherheit und Wachdienste | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Artikel 2 0 5 — Insgesamt | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Sonstige Ausgaben für Gebäude |
| 2 0 9 0 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Artikel 2 0 9 — Insgesamt | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| IKT-Ausgaben |
| 2 1 0 0 | IKT-Hardware | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Softwareentwicklung und -kauf | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Sonstige Ausgaben | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Telekommunikationskosten | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Kosten für Telekommunikationsausrüstung | 25 000 | | |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw. |
| 2 2 0 0 | Kauf | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Mieten | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Nutzung, Wartung und Reparatur | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Kauf | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Transport und Verkehr |
| 2 2 3 3 | Nutzung, Wartung und Reparatur | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Kauf von nicht tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Verschiedene Bibliotheksausgaben | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke | 0 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier und Bürobedarf | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Wechselkursverluste | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Sonstige Finanzkosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Streitsachen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Sonstige Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Versicherungen | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Ausgaben für interne Sitzungen | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Verschiedene kleine Ausgaben | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Veröffentlichungen |
| 2 3 6 0 | Veröffentlichungen | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Artikel 2 3 6 — Insgesamt | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Portokosten |
| 2 4 0 0 | Portokosten | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Anschluss- und Verbindungsgebühren | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Ausrüstungen | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art |
| 2 5 0 0 | Sitzungen allgemeiner Art | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| KAPITEL 2 0 — | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

42 000

37 100

34 540,35

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Versicherungen

2 0 1 0

Versicherungen

—

4 200

4 094,56

Artikel 2 0 1 — Insgesamt

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung

126 000

118 000

91 663,23

Artikel 2 0 2 — Insgesamt

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

270 000

260 000

294 882,13

Artikel 2 0 3 — Insgesamt

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Einrichtung der Räume

2 0 4 0

Einrichtung der Räume

20 000

17 500

21 533,—

Artikel 2 0 4 — Insgesamt

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Sicherheit und Wachdienste

2 0 5 0

Sicherheit und Wachdienste

150 000

145 000

118 016,85

Artikel 2 0 5 — Insgesamt

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0

Sonstige Ausgaben für Gebäude

85 000

79 000

83 576,44

Artikel 2 0 9 — Insgesamt

85 000

79 000

83 576,44

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

693 000

660 800

648 306,56

KAPITEL 2 1

2 1 0

IKT-Ausgaben

2 1 0 0

IKT-Hardware

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Softwareentwicklung und -kauf

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Sonstige Ausgaben

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Telekommunikationskosten

90 000

2 1 0 4

Kosten für Telekommunikationsausrüstung

25 000

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

594 000

495 000

441 452,50

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

594 000

495 000

441 452,50

KAPITEL 2 2

2 2 0

Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.

2 2 0 0

Kauf

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Mieten

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

4 000

3 500

3 215,26

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Kauf

11 000

20 000

6 582,82

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Transport und Verkehr

2 2 3 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

3 000

2 500

1 011,25

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Kauf von nicht tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Verschiedene Bibliotheksausgaben

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke

0

p.m.

0,—

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

6 000

5 100

5 071,04

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

70 000

71 100

53 641,37

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

33 000

39 000

47 459,85

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Wechselkursverluste

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Sonstige Finanzkosten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

70 000

38 000

27 371,91

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Versicherungen

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Ausgaben für interne Sitzungen

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Verschiedene kleine Ausgaben

5 000

3 500

4 594,92

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Veröffentlichungen

2 3 6 0

Veröffentlichungen

60 000

55 200

4 000,—

Artikel 2 3 6 — Insgesamt

60 000

55 200

4 000,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

202 000

164 000

109 225,79

KAPITEL 2 4

2 4 0

Portokosten

2 4 0 0

Portokosten

51 000

50 800

74 330,—

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Anschluss- und Verbindungsgebühren

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Ausrüstungen

0

24 000

18 512,60

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

0

120 000

103 492,60

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

51 000

170 800

177 822,60

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art

2 5 0 0

Sitzungen allgemeiner Art

135 000

156 800

128 081,23

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

135 000

156 800

128 081,23

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

135 000

156 800

128 081,23

Titel 2 — Insgesamt

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

KAPITEL 2 0 —

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

| KAPITEL 2 5 — | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

KAPITEL 2 0 —   GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Mieten

2 0 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Versicherungen

2 0 1 0   Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung

2 0 2 0   Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0   Reinigung und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Einrichtung der Räume

2 0 4 0   Einrichtung der Räume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Sicherheit und Wachdienste

2 0 5 0   Sicherheit und Wachdienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0   Sonstige Ausgaben für Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

85 000

79 000

83 576,44

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 1 0   IKT-Ausgaben

2 1 0 0   IKT-Hardware

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Softwareentwicklung und -kauf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Sonstige Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Telekommunikationskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

90 000

2 1 0 4   Kosten für Telekommunikationsausrüstung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.

2 2 0 0   Kauf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Nutzung, Wartung und Reparatur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Kauf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Transport und Verkehr

2 2 3 3   Nutzung, Wartung und Reparatur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Kauf von nicht tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Verschiedene Bibliotheksausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

p.m.

0,—

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier und Bürobedarf

2 3 0 0   Papier und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Wechselkursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Streitsachen

2 3 3 0   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0   Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Ausgaben für interne Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Verschiedene kleine Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Veröffentlichungen

2 3 6 0   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

60 000

55 200

4 000,—

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEKOSTEN

2 4 0   Portokosten

2 4 0 0   Portokosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Anschluss- und Verbindungsgebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Ausrüstungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

24 000

18 512,60

KAPITEL 2 5 —   SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

2 5 0   Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art

2 5 0 0   Sitzungen allgemeiner Art

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

135 000

156 800

128 081,23

TITEL 3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operative Dokumentation |
| 3 0 0 0 | Kauf von tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Informationsverbreitung |
| 3 0 1 0 | Allgemeine Veröffentlichungen | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge |
| 3 0 3 0 | Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Artikel 3 0 3 — Insgesamt | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Übersetzungen |
| 3 0 4 0 | Übersetzungen | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Artikel 3 0 4 — Insgesamt | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Sitzungen des Beratungsgremiums |
| 3 0 5 0 | Sitzungen des Beratungsgremiums | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Artikel 3 0 5 — Insgesamt | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms |
| 3 1 0 0 | Unterstützung der Kommission: Beitrag zum Projektzyklus ENPI, IPA, DCECI | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer |
| 3 1 1 0 | Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Artikel 3 1 1 — Insgesamt | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche |
| 3 1 2 0 | Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Artikel 3 1 2 — Insgesamt | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms |
| 3 1 3 0 | Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Artikel 3 1 3 — Insgesamt | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen |
| 3 1 4 0 | Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 4 — Insgesamt | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Nachbarschaftspolitik |
| 3 1 5 0 | Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Nachbarschaftspolitik | 930 000 | | |
| | Artikel 3 1 5 — Insgesamt | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Erweiterung |
| 3 1 6 0 | Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Erweiterung | 830 000 | | |
| | Artikel 3 1 6 — Insgesamt | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit |
| 3 1 7 0 | Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit | 305 000 | | |
| | Artikel 3 1 7 — Insgesamt | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Projekte: Innovation und Lernen |
| 3 1 8 0 | Projekte: Innovation und Lernen | 630 400 | | |
| | Artikel 3 1 8 — Insgesamt | 630 400 | | |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| KAPITEL 3 0 — | OPERATIVE AUFWENDUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Operative Dokumentation

3 0 0 0

Kauf von tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements

32 000

32 000

55 608,62

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Informationsverbreitung

3 0 1 0

Allgemeine Veröffentlichungen

345 000

429 322

455 032,21

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

3 0 3 0

Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

8 000

6 160

5 980,—

Artikel 3 0 3 — Insgesamt

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Übersetzungen

3 0 4 0

Übersetzungen

224 000

514 200

479 538,72

Artikel 3 0 4 — Insgesamt

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Sitzungen des Beratungsgremiums

3 0 5 0

Sitzungen des Beratungsgremiums

p.m.

467 734

238 688,63

Artikel 3 0 5 — Insgesamt

p.m.

467 734

238 688,63

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

609 000

1 449 416

1 234 848,18

KAPITEL 3 1

3 1 0

Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms

3 1 0 0

Unterstützung der Kommission: Beitrag zum Projektzyklus ENPI, IPA, DCECI

0

1 444 616

1 440 419,98

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer

3 1 1 0

Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer

0

1 193 304

784 381,35

Artikel 3 1 1 — Insgesamt

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

3 1 2 0

Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

0

672 211

1 260 025,60

Artikel 3 1 2 — Insgesamt

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 3 0

Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

8 000

7 700

24 000,—

Artikel 3 1 3 — Insgesamt

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen

3 1 4 0

Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen

340 000

382 000

p.m.

Artikel 3 1 4 — Insgesamt

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Nachbarschaftspolitik

3 1 5 0

Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Nachbarschaftspolitik

930 000

Artikel 3 1 5 — Insgesamt

930 000

3 1 6

Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Erweiterung

3 1 6 0

Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Erweiterung

830 000

Artikel 3 1 6 — Insgesamt

830 000

3 1 7

Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit

3 1 7 0

Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit

305 000

Artikel 3 1 7 — Insgesamt

305 000

3 1 8

Projekte: Innovation und Lernen

3 1 8 0

Projekte: Innovation und Lernen

630 400

Artikel 3 1 8 — Insgesamt

630 400

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Titel 3 — Insgesamt

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

KAPITEL 3 0 —

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

| KAPITEL 3 1 — | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

KAPITEL 3 0 —   OPERATIVE AUFWENDUNGEN

3 0 0   Operative Dokumentation

3 0 0 0   Kauf von tätigkeitsbezogenen Veröffentlichungen und Abonnements

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Informationsverbreitung

3 0 1 0   Allgemeine Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

3 0 3 0   Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Übersetzungen

3 0 4 0   Übersetzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Sitzungen des Beratungsgremiums

3 0 5 0   Sitzungen des Beratungsgremiums

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

467 734

238 688,63

KAPITEL 3 1 —   PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 1 0   Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms

3 1 0 0   Unterstützung der Kommission: Beitrag zum Projektzyklus ENPI, IPA, DCECI

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer

3 1 1 0   Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

3 1 2 0   Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 3 0   Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen

3 1 4 0   Projekte zur Unterstützung des Ausbaus von Wissen und Systemen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Nachbarschaftspolitik

3 1 5 0   Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Nachbarschaftspolitik

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

930 000

3 1 6   Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Erweiterung

3 1 6 0   Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Bereich Erweiterung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

830 000

3 1 7   Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit

3 1 7 0   Projekte zur Unterstützung der EU-Außenhilfe im Rahmen des Instruments für Entwicklungszusammenarbeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

305 000

3 1 8   Projekte: Innovation und Lernen

3 1 8 0   Projekte: Innovation und Lernen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

630 400

TITEL 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rücklage |
| 9 9 0 0 | Rücklage | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 9 9 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 9 9 — | NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 9 9

9 9 0

Rücklage

9 9 0 0

Rücklage

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 9 9 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 9 —

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

KAPITEL 9 9 —   NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9 0   Rücklage

9 9 0 0   Rücklage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITEL 10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 1 |
| 10 1 0 |
| Ergebnisse der Vorjahre |
| 10 1 0 0 | Ergebnisse der Vorjahre | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 10 1 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 10 1 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 10 1 — | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 10 1

10 1 0

Ergebnisse der Vorjahre

10 1 0 0

Ergebnisse der Vorjahre

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 10 1 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 10 1 —

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

KAPITEL 10 1 —   ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1 0   Ergebnisse der Vorjahre

10 1 0 0   Ergebnisse der Vorjahre

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITEL 4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen |
| 4 1 0 0 | Weltbank | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 1 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen |
| 4 1 1 0 | Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 1 1 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 1 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2-Support-Dienst |
| 4 2 0 0 | Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 2 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 2 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 3 |
| 4 3 0 |
| Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen |
| 4 3 0 0 | Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Artikel 4 3 0 — Insgesamt | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | KAPITEL 4 3 — INSGESAMT | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| KAPITEL 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern |
| 4 4 0 0 | Technische Unterstützung | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien | p.m. | 0 | 0,— |
| | Artikel 4 4 0 — Insgesamt | p.m. | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 4 4 — INSGESAMT | p.m. | 0 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| KAPITEL 4 1 — | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 4 1

4 1 0

Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 0 0

Weltbank

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 1 0

Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 1 1 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 1 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2

4 2 0

SI2-Support-Dienst

4 2 0 0

Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 2 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 3

4 3 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

p.m.

979 696

357 076,—

Artikel 4 3 0 — Insgesamt

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 3 — INSGESAMT

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 4

4 4 0

Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern

4 4 0 0

Technische Unterstützung

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien

p.m.

0

0,—

Artikel 4 4 0 — Insgesamt

p.m.

0

0,—

KAPITEL 4 4 — INSGESAMT

p.m.

0

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 1 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

| KAPITEL 4 2 — | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 4 2 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

| KAPITEL 4 3 — | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 4 3 —

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

| KAPITEL 4 4 — | UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN |
| --- | --- |

KAPITEL 4 4 —

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

KAPITEL 4 1 —   ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

4 1 0   Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 0 0   Weltbank

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 1 0   Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 2 —   ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

4 2 0   SI2-Support-Dienst

4 2 0 0   Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 3 —   ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

4 3 0   Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0   Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITEL 4 4 —   UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

4 4 0   Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern

4 4 0 0   Technische Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

0,—

TITEL 5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honorare für EU-Sachverständige |
| 5 1 1 0 | Honorare für EU-Sachverständige | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Artikel 5 1 1 — Insgesamt | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Honorare für MEDA-Sachverständige |
| 5 1 2 0 | Honorare für MEDA-Sachverständige | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Artikel 5 1 2 — Insgesamt | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Administrative Unterstützung |
| 5 1 3 0 | Administrative Unterstützung | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Artikel 5 1 3 — Insgesamt | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Ad-hoc-Unterstützung |
| 5 1 4 0 | Ad-hoc-Unterstützung | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Artikel 5 1 4 — Insgesamt | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | KAPITEL 5 1 — INSGESAMT | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 1 |
| Tagegelder |
| 5 2 1 1 | Tagegelder Sachverständige | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Tagegelder Projektteams | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Artikel 5 2 1 — Insgesamt | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Reisekosten |
| 5 2 2 1 | Reisekosten EU-Sachverständige | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Reisekosten MEDA-Sachverständige | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Reisekosten Projektteams | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Artikel 5 2 2 — Insgesamt | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | KAPITEL 5 2 — INSGESAMT | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| KAPITEL 5 3 |
| 5 3 1 |
| Öffentlichkeitswirksamkeit |
| 5 3 1 0 | Öffentlichkeitswirksamkeit | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Artikel 5 3 1 — Insgesamt | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Konferenzen/Seminare |
| 5 3 2 0 | Konferenzen/Seminare | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Artikel 5 3 2 — Insgesamt | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | KAPITEL 5 3 — INSGESAMT | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 |
| Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 |
| 5 4 0 0 | Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Artikel 5 4 0 — Insgesamt | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | KAPITEL 5 4 — INSGESAMT | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| KAPITEL 5 5 |
| 5 5 0 |
| Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 |
| 5 5 0 0 | Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Artikel 5 5 0 — Insgesamt | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | KAPITEL 5 5 — INSGESAMT | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| KAPITEL 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finanzprüfungen |
| 5 6 0 0 | Technische Unterstützung | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Artikel 5 6 0 — Insgesamt | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | KAPITEL 5 6 — INSGESAMT | p.m. | 20 850 | 0,— |
| KAPITEL 5 7 |
| 5 7 0 |
| Unvorhergesehene Ausgaben |
| 5 7 0 0 | Unvorhergesehene Ausgaben | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Artikel 5 7 0 — Insgesamt | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | KAPITEL 5 7 — INSGESAMT | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| KAPITEL 5 1 — | HUMANRESSOURCEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 5 1

5 1 1

Honorare für EU-Sachverständige

5 1 1 0

Honorare für EU-Sachverständige

p.m.

242 275

76 865,—

Artikel 5 1 1 — Insgesamt

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Honorare für MEDA-Sachverständige

5 1 2 0

Honorare für MEDA-Sachverständige

p.m.

100 800

0,—

Artikel 5 1 2 — Insgesamt

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Administrative Unterstützung

5 1 3 0

Administrative Unterstützung

p.m.

348 951

110 253,60

Artikel 5 1 3 — Insgesamt

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Ad-hoc-Unterstützung

5 1 4 0

Ad-hoc-Unterstützung

p.m.

60 662

0,—

Artikel 5 1 4 — Insgesamt

p.m.

60 662

0,—

KAPITEL 5 1 — INSGESAMT

p.m.

752 688

187 118,60

KAPITEL 5 2

5 2 1

Tagegelder

5 2 1 1

Tagegelder Sachverständige

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Tagegelder Projektteams

p.m.

68 546

9 550,—

Artikel 5 2 1 — Insgesamt

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Reisekosten

5 2 2 1

Reisekosten EU-Sachverständige

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Reisekosten MEDA-Sachverständige

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Reisekosten Projektteams

p.m.

69 616

13 150,—

Artikel 5 2 2 — Insgesamt

p.m.

684 359

91 562,80

KAPITEL 5 2 — INSGESAMT

p.m.

1 055 659

182 606,90

KAPITEL 5 3

5 3 1

Öffentlichkeitswirksamkeit

5 3 1 0

Öffentlichkeitswirksamkeit

p.m.

229 174

11 838,50

Artikel 5 3 1 — Insgesamt

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Konferenzen/Seminare

5 3 2 0

Konferenzen/Seminare

p.m.

468 390

133 201,24

Artikel 5 3 2 — Insgesamt

p.m.

468 390

133 201,24

KAPITEL 5 3 — INSGESAMT

p.m.

697 564

145 039,74

KAPITEL 5 4

5 4 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

5 4 0 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Artikel 5 4 0 — Insgesamt

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITEL 5 4 — INSGESAMT

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITEL 5 5

5 5 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

5 5 0 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Artikel 5 5 0 — Insgesamt

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITEL 5 5 — INSGESAMT

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITEL 5 6

5 6 0

Finanzprüfungen

5 6 0 0

Technische Unterstützung

p.m.

20 850

0,—

Artikel 5 6 0 — Insgesamt

p.m.

20 850

0,—

KAPITEL 5 6 — INSGESAMT

p.m.

20 850

0,—

KAPITEL 5 7

5 7 0

Unvorhergesehene Ausgaben

5 7 0 0

Unvorhergesehene Ausgaben

p.m.

87 803

0,—

Artikel 5 7 0 — Insgesamt

p.m.

87 803

0,—

KAPITEL 5 7 — INSGESAMT

p.m.

87 803

0,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

KAPITEL 5 1 —

HUMANRESSOURCEN

| KAPITEL 5 2 — | REISEKOSTEN UND TAGEGELDER |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

| KAPITEL 5 3 — | SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 5 3 —

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

| KAPITEL 5 4 — | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 |
| --- | --- |

KAPITEL 5 4 —

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

| KAPITEL 5 5 — | BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 |
| --- | --- |

KAPITEL 5 5 —

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

| KAPITEL 5 6 — | FINANZPRÜFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 5 6 —

FINANZPRÜFUNGEN

| KAPITEL 5 7 — | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 5 7 —

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

KAPITEL 5 1 —   HUMANRESSOURCEN

5 1 1   Honorare für EU-Sachverständige

5 1 1 0   Honorare für EU-Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Honorare für MEDA-Sachverständige

5 1 2 0   Honorare für MEDA-Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Administrative Unterstützung

5 1 3 0   Administrative Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Ad-hoc-Unterstützung

5 1 4 0   Ad-hoc-Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

60 662

0,—

KAPITEL 5 2 —   REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

5 2 1   Tagegelder

5 2 1 1   Tagegelder Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Tagegelder Projektteams

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Reisekosten

5 2 2 1   Reisekosten EU-Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Reisekosten MEDA-Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Reisekosten Projektteams

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

69 616

13 150,—

KAPITEL 5 3 —   SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

5 3 1   Öffentlichkeitswirksamkeit

5 3 1 0   Öffentlichkeitswirksamkeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Konferenzen/Seminare

5 3 2 0   Konferenzen/Seminare

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

468 390

133 201,24

KAPITEL 5 4 —   BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

5 4 0   Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

5 4 0 0   Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITEL 5 5 —   BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

5 5 0   Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

5 5 0 0   Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITEL 5 6 —   FINANZPRÜFUNGEN

5 6 0   Finanzprüfungen

5 6 0 0   Technische Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

20 850

0,—

KAPITEL 5 7 —   UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

5 7 0   Unvorhergesehene Ausgaben

5 7 0 0   Unvorhergesehene Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

87 803

0,—

TITEL 6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 1 |
| 6 1 0 |
| Auswahl |
| 6 1 0 1 | Evaluierungssitzungen | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Informationssitzungen leitende Sachverständige | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Technische Bewertung GEP | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Technische Bewertung IMG | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | Wissenschaftliche Bewertung SMC | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | Technische Bewertung SMC | | 38 650 | 11 110,— |
| | Artikel 6 1 0 — Insgesamt | | 703 093 | 827 344,90 |
| | KAPITEL 6 1 — INSGESAMT | | 703 093 | 827 344,90 |
| KAPITEL 6 2 |
| 6 2 0 |
| Vertragsverwaltung |
| 6 2 0 1 | Berichte — inhaltliche Bewertung | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Berichte — finanzielle Bewertung | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Finanzprüfungen | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Software für die Projektverwaltung | | 7 500 | 0,— |
| | Artikel 6 2 0 — Insgesamt | | 258 816 | 114 930,— |
| | KAPITEL 6 2 — INSGESAMT | | 258 816 | 114 930,— |
| KAPITEL 6 3 |
| 6 3 0 |
| Veröffentlichungen und Information |
| 6 3 0 1 | Tempus-Leitfaden für Antragsteller | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Tempus-Länderblatt | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Tempus-Studien | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Tempus-Informations- und Werbematerial | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Weiterentwicklung Website | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Tempus-Projektdokumentation | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Tempus-Jahresbericht | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Verschiedenes | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Regionale Konferenzen | | 0 | 0,— |
| | Artikel 6 3 0 — Insgesamt | | 268 630 | 137 240,— |
| | KAPITEL 6 3 — INSGESAMT | | 268 630 | 137 240,— |
| KAPITEL 6 4 |
| 6 4 0 |
| Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
| 6 4 0 1 | Portokosten | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Übersetzungskosten | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Ablage, Registrierung, Dateneingabe | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Artikel 6 4 0 — Insgesamt | | 410 422 | 247 503,69 |
| | KAPITEL 6 4 — INSGESAMT | | 410 422 | 247 503,69 |
| KAPITEL 6 5 |
| 6 5 0 |
| Rücklage |
| 6 5 0 0 | Rücklage | | 45 254 | 0,— |
| | Artikel 6 5 0 — Insgesamt | | 45 254 | 0,— |
| | KAPITEL 6 5 — INSGESAMT | | 45 254 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | GESAMTBETRAG | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| KAPITEL 6 1 — | AUSWAHL |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 6 1

6 1 0

Auswahl

6 1 0 1

Evaluierungssitzungen

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Informationssitzungen leitende Sachverständige

0

0,—

6 1 0 3

Technische Bewertung GEP

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Technische Bewertung IMG

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Wissenschaftliche Bewertung SMC

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Technische Bewertung SMC

38 650

11 110,—

Artikel 6 1 0 — Insgesamt

703 093

827 344,90

KAPITEL 6 1 — INSGESAMT

703 093

827 344,90

KAPITEL 6 2

6 2 0

Vertragsverwaltung

6 2 0 1

Berichte — inhaltliche Bewertung

0

p.m.

6 2 0 2

Berichte — finanzielle Bewertung

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Finanzprüfungen

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Software für die Projektverwaltung

7 500

0,—

Artikel 6 2 0 — Insgesamt

258 816

114 930,—

KAPITEL 6 2 — INSGESAMT

258 816

114 930,—

KAPITEL 6 3

6 3 0

Veröffentlichungen und Information

6 3 0 1

Tempus-Leitfaden für Antragsteller

0

62 840,—

6 3 0 2

Tempus-Länderblatt

0

0,—

6 3 0 3

Tempus-Studien

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Tempus-Informations- und Werbematerial

15 000

0,—

6 3 0 5

Weiterentwicklung Website

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Tempus-Projektdokumentation

0

0,—

6 3 0 7

Tempus-Jahresbericht

0

0,—

6 3 0 8

Verschiedenes

0

0,—

6 3 0 9

Regionale Konferenzen

0

0,—

Artikel 6 3 0 — Insgesamt

268 630

137 240,—

KAPITEL 6 3 — INSGESAMT

268 630

137 240,—

KAPITEL 6 4

6 4 0

Sachausgaben für den Dienstbetrieb

6 4 0 1

Portokosten

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Übersetzungskosten

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Ablage, Registrierung, Dateneingabe

124 705

77 676,04

Artikel 6 4 0 — Insgesamt

410 422

247 503,69

KAPITEL 6 4 — INSGESAMT

410 422

247 503,69

KAPITEL 6 5

6 5 0

Rücklage

6 5 0 0

Rücklage

45 254

0,—

Artikel 6 5 0 — Insgesamt

45 254

0,—

KAPITEL 6 5 — INSGESAMT

45 254

0,—

Titel 6 — Insgesamt

1 686 215

1 327 018,59

GESAMTBETRAG

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

KAPITEL 6 1 —

AUSWAHL

| KAPITEL 6 2 — | VERTRAGSVERWALTUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 6 2 —

VERTRAGSVERWALTUNG

| KAPITEL 6 3 — | VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION |
| --- | --- |

KAPITEL 6 3 —

VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION

| KAPITEL 6 4 — | SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 6 4 —

SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 6 5 — | RÜCKLAGE |
| --- | --- |

KAPITEL 6 5 —

RÜCKLAGE

KAPITEL 6 1 —   AUSWAHL

6 1 0   Auswahl

6 1 0 1   Evaluierungssitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Informationssitzungen leitende Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0,—

6 1 0 3   Technische Bewertung GEP

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Technische Bewertung IMG

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   Wissenschaftliche Bewertung SMC

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   Technische Bewertung SMC

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

38 650

11 110,—

KAPITEL 6 2 —   VERTRAGSVERWALTUNG

6 2 0   Vertragsverwaltung

6 2 0 1   Berichte — inhaltliche Bewertung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Berichte — finanzielle Bewertung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Finanzprüfungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Software für die Projektverwaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

7 500

0,—

KAPITEL 6 3 —   VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION

6 3 0   Veröffentlichungen und Information

6 3 0 1   Tempus-Leitfaden für Antragsteller

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Tempus-Länderblatt

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0,—

6 3 0 3   Tempus-Studien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Tempus-Informations- und Werbematerial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Weiterentwicklung Website

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Tempus-Projektdokumentation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0,—

6 3 0 7   Tempus-Jahresbericht

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0,—

6 3 0 8   Verschiedenes

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0,—

6 3 0 9   Regionale Konferenzen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0,—

KAPITEL 6 4 —   SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

6 4 0   Sachausgaben für den Dienstbetrieb

6 4 0 1   Portokosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Übersetzungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Ablage, Registrierung, Dateneingabe

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

124 705

77 676,04

KAPITEL 6 5 —   RÜCKLAGE

6 5 0   Rücklage

6 5 0 0   Rücklage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

45 254

0,—

Europäische Stiftung für Berufsbildung — Stellenplan

| Besoldungsgruppe | Stellenplan 2007 | Stellenplan 2006 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ab 1. Mai 2006 | Bis 30. April 2006 | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Zwischensumme AD | Zwischensumme A | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Zwischensumme AST | Zwischensumme B | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Insgesamt | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Besoldungsgruppe

Stellenplan 2007

Stellenplan 2006

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2005

Ab 1. Mai 2006

Bis 30. April 2006

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Zwischensumme AD

Zwischensumme A

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Zwischensumme AST

Zwischensumme B

—

46

—

51

—

49

Insgesamt

—

100

—

105

—

97

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2007 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.eu) unter dem Menü „Über die ETF“, Abschnitt „Öffentliches Dokumentenregister“ zu finden.

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/171

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2007

(2007/285/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Titel 9 — Insgesamt | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | GESAMTBETRAG | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Titel 1 — Insgesamt

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Titel 2 — Insgesamt

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

798 000

650 000

535 940,—

Titel 3 — Insgesamt

798 000

650 000

535 940,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Titel 5 — Insgesamt

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

6 0

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

490 000

1 075 000

0,—

Titel 6 — Insgesamt

490 000

1 075 000

0,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

800 000

900 000

198 960,62

Titel 9 — Insgesamt

800 000

900 000

198 960,62

GESAMTBETRAG

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

TITEL 1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Gebühren | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| KAPITEL 1 0 — | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Gebühren

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Titel 1 — Insgesamt

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

KAPITEL 1 0 —

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 1 0 —   EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0 0   Gebühren

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 297/95 des Rates vom 10. Februar 1995 über die Gebühren der Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 35 vom 15.2.1995, S. 1, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1905/2005 (ABl. L 304 vom 23.11.2005, S. 2).

TITEL 2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Beitrag der Europäischen Gemeinschaft | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Besonderer Beitrag für Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Medicinal Products) | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| KAPITEL 2 0 — | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Beitrag der Europäischen Gemeinschaft

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Besonderer Beitrag für Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Medicinal Products)

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Titel 2 — Insgesamt

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

KAPITEL 2 0 —

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —   BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0   Beitrag der Europäischen Gemeinschaft

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Erläuterungen

Ein Beitrag für die Agentur ist im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union enthalten. Die aufgeführten Einnahmen entsprechen dem zur Verfügung gestellten Beitrag (Artikel 02 03 02 des Ausgabenplans in Abschnitt III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans). In diesem Beitrag sind ferner die Kosten für das Ausweisungsverfahren für Arzneimittel für seltene Leiden veranschlagt.

2 0 1   Besonderer Beitrag für Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Medicinal Products)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Erläuterungen

Die Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1999 über Arzneimittel für seltene Leiden (ABl. L 18 vom 22.1.2000, S. 1) sieht in Artikel 7 Absatz 2 einen speziellen, zusätzlichen Zuschuss der Gemeinschaft an die Europäische Arzneimittelagentur vor, der ausschließlich dazu dient, der Agentur die Gebührenbefreiungen für Arzneimittel für seltene Leiden (Orphan Medicinal Products) zu vergüten.

TITEL 3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Beitrag des EWR | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| KAPITEL 3 0 — | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Beitrag des EWR

798 000

650 000

535 940,—

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

798 000

650 000

535 940,—

Titel 3 — Insgesamt

798 000

650 000

535 940,—

KAPITEL 3 0 —

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

KAPITEL 3 0 —   TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN DEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

3 0 0   Beitrag des EWR

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

798 000

650 000

535 940,—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Deckung der Beiträge von EFTA-Staaten auf der Grundlage des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Übereinstimmung mit Artikel 82 und den Protokollen 31 und 32 des Abkommens.

TITEL 5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Einnahmen aus Bankzinsen | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Einnahmen aus Ausfuhrbescheinigungen, Parallelvertrieb und anderen ähnlichen Verwaltungsgebühren | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Einnahmen aus der Veranstaltung von Seminaren | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Einnahmen aus dem Verkauf von Softwarelizenzen und Einnahmen aus dem Zugang zu den von der EMEA betriebenen Datenbanken, die Informationen zu Arzneimitteln enthalten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 5 2 — INSGESAMT | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| KAPITEL 5 2 — | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 5 2

5 2 0

Einnahmen aus Bankzinsen

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Einnahmen aus Ausfuhrbescheinigungen, Parallelvertrieb und anderen ähnlichen Verwaltungsgebühren

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Einnahmen aus der Veranstaltung von Seminaren

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Einnahmen aus dem Verkauf von Softwarelizenzen und Einnahmen aus dem Zugang zu den von der EMEA betriebenen Datenbanken, die Informationen zu Arzneimitteln enthalten

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 5 2 — INSGESAMT

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Titel 5 — Insgesamt

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

KAPITEL 5 2 —

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

KAPITEL 5 2 —   EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2 0   Einnahmen aus Bankzinsen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Einnahmen aus Ausfuhrbescheinigungen, Parallelvertrieb und anderen ähnlichen Verwaltungsgebühren

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Verbuchung der Einnahmen aus der Ausstellung von Ausfuhrbescheinigungen, aus Parallelvertriebgenehmigungen und aus anderen ähnlichen Verwaltungsgebühren.

5 2 2   Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

46 000

46 000

37 880,—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Verbuchung der Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen der Agentur in jeglicher Form einschließlich Copyright.

5 2 3   Einnahmen aus der Veranstaltung von Seminaren

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Verbuchung der Einnahmen, die der Agentur aus der Veranstaltung von Seminaren zufließen.

5 2 4   Einnahmen aus dem Verkauf von Softwarelizenzen und Einnahmen aus dem Zugang zu den von der EMEA betriebenen Datenbanken, die Informationen zu Arzneimitteln enthalten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel dient zur Deckung der Einnahmen aus dem Verkauf von Softwareeigentum der Agentur und Einnahmen aus dem Zugang zu den von der EMEA betriebenen Datenbanken, die Informationen zu Arzneimitteln enthalten.

TITEL 6

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Beiträge zu den Gemeinschaftsprogrammen und Vergütungen für Dienstleistungen | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Beiträge zu gemeinsamen Programmen von anderen Zulassungsbehörden und Interessengruppen aus der Industrie | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | KAPITEL 6 0 — INSGESAMT | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| KAPITEL 6 0 — | BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Beiträge zu den Gemeinschaftsprogrammen und Vergütungen für Dienstleistungen

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Beiträge zu gemeinsamen Programmen von anderen Zulassungsbehörden und Interessengruppen aus der Industrie

p.m.

315 000

0,—

KAPITEL 6 0 — INSGESAMT

490 000

1 075 000

0,—

Titel 6 — Insgesamt

490 000

1 075 000

0,—

KAPITEL 6 0 —

BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —   BEITRÄGE ZU DEN GEMEINSCHAFTSPROGRAMMEN UND VERGÜTUNGEN FÜR DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0   Beiträge zu den Gemeinschaftsprogrammen und Vergütungen für Dienstleistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

490 000

760 000

0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Verbuchung der Einnahmen für spezifische von der Agentur auf Anfrage der Europäischen Kommission, anderer Einrichtungen der Europäischen Union oder internationaler Organisationen durchgeführte und vom Verwaltungsrat der Agentur genehmigte Tätigkeiten.

6 0 1   Beiträge zu gemeinsamen Programmen von anderen Zulassungsbehörden und Interessengruppen aus der Industrie

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

315 000

0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel dient zur Deckung der Einnahmen aus Programmen, die gemeinsam mit anderen Zulassungsbehörden (innerhalb und außerhalb der EU), pharmazeutischen Unternehmen oder anderen vom Verwaltungsrat der EMEA autorisierten Stellen durchgeführt werden.

TITEL 7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 7 0 |
| 7 0 0 | Saldo der Haushaltsergebnisrechnung des Vorjahrs | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 7 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 7 0 — | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 7 0

7 0 0

Saldo der Haushaltsergebnisrechnung des Vorjahrs

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 7 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 7 0 —

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

KAPITEL 7 0 —   KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0 0   Saldo der Haushaltsergebnisrechnung des Vorjahrs

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel dient zur Deckung des Saldos der Haushaltsergebnisrechnung des Vorjahrs gemäß Artikel 16 der Finanzregelung der Agentur.

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 | Sonstige Einnahmen | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | KAPITEL 9 0 — INSGESAMT | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Titel 9 — Insgesamt | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | GESAMTBETRAG | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| KAPITEL 9 0 — | SONSTIGE EINNAHMEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Sonstige Einnahmen

800 000

900 000

198 960,62

KAPITEL 9 0 — INSGESAMT

800 000

900 000

198 960,62

Titel 9 — Insgesamt

800 000

900 000

198 960,62

GESAMTBETRAG

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

KAPITEL 9 0 —

SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —   SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0   Sonstige Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

800 000

900 000

198 960,62

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

610 000

586 000

559 574,71

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

499 000

485 000

435 831,40

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SOZIALAUSGABEN

240 000

155 000

5 897,69

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

24 000

23 000

51 731,46

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Titel 1 — Insgesamt

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

792 000

756 000

540 246,01

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

983 000

780 000

624 441,40

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

75 000

74 000

3 500,—

Titel 2 — Insgesamt

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Titel 3 — Insgesamt

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Pauschalzulagen | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Sonderberater | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Vertragsbedienstete | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal |
| 1 1 2 0 | Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulagen und Sterbegelder | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Fahrkostenpauschale | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Sonstige Zulagen und Erstattungen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Überstunden | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 0 | Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscherkonferenzdienstes | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Übersetzungszentrum in Luxemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Zahlungen für administrative Unterstützung von den Institutionen der Gemeinschaft | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Aushilfsleistungen | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
| 1 1 8 0 | Verschiedene Ausgaben für Einstellungen | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurant und Kantinen | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Ärztlicher Dienst | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Austausch von Personal zwischen den Gemeinschaften und dem öffentlichen und privaten Sektor, hospitierende Sachverständige | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Kosten für die Organisation von Ausbildungspraktika für Hochschulabsolventen bei der Agentur | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Außergewöhnliche Leistungen | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Beihilfe für Behinderte | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 6 — INSGESAMT | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
| 1 7 0 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 2 |
| Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten |
| 1 8 2 0 | Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Artikel 1 8 2 — Insgesamt | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Kranken- und Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten sowie Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche |
| 1 8 3 0 | Krankenversicherung | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Bildung oder Erhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 8 3 — Insgesamt | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | KAPITEL 1 8 — INSGESAMT | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Familienzulagen

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Pauschalzulagen

115 000

110 000

115 914,90

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Sonderberater

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Vertragsbedienstete

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

1 1 2 0

Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

784 000

767 000

700 772,11

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulagen und Sterbegelder

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Fahrkostenpauschale

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Sonstige Zulagen und Erstattungen

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Überstunden

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscherkonferenzdienstes

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Übersetzungszentrum in Luxemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Zahlungen für administrative Unterstützung von den Institutionen der Gemeinschaft

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Aushilfsleistungen

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Umzugskosten

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

100 000

137 000

177 262,20

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Vorläufig eingesetzte Mittel

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0

Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

610 000

586 000

559 574,71

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

610 000

586 000

559 574,71

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

610 000

586 000

559 574,71

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurant und Kantinen

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Ärztlicher Dienst

127 000

122 000

80 000,—

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

499 000

485 000

435 831,40

KAPITEL 1 5

1 5 2

Austausch von Personal zwischen den Gemeinschaften und dem öffentlichen und privaten Sektor, hospitierende Sachverständige

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Kosten für die Organisation von Ausbildungspraktika für Hochschulabsolventen bei der Agentur

322 000

247 000

177 926,98

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

1 375 000

1 119 000

726 064,05

KAPITEL 1 6

1 6 0

Außergewöhnliche Leistungen

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Beihilfe für Behinderte

3 000

p.m.

0,—

KAPITEL 1 6 — INSGESAMT

240 000

155 000

5 897,69

KAPITEL 1 7

1 7 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

24 000

23 000

51 731,46

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

24 000

23 000

51 731,46

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

24 000

23 000

51 731,46

KAPITEL 1 8

1 8 2

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 8 2 0

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

25 000

24 000

24 516,48

Artikel 1 8 2 — Insgesamt

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Kranken- und Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten sowie Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche

1 8 3 0

Krankenversicherung

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Bildung oder Erhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten

20 000

p.m.

0,—

Artikel 1 8 3 — Insgesamt

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

KAPITEL 1 8 — INSGESAMT

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Titel 1 — Insgesamt

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

| KAPITEL 1 6 — | SOZIALAUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOZIALAUSGABEN

| KAPITEL 1 7 — | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

| KAPITEL 1 8 — | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66, anwendbar auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen Arzneimittelagentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 42a, 42b, 62, 67 und 68a sowie Artikel 3 Absatz 2 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für Familienzulagen, die da sind: die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, die Vorschulzulage, die Erziehungszulage (einschließlich besonderer Zuschüsse im Rahmen der jährlich vom Direktor getroffenen Vorkehrungen) und die Zuwendungen für Elternurlaub für die betroffenen Mitarbeiter.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Auslands- und Expatriierungszulage für die betroffenen Mitarbeiter.

1 1 0 3   Pauschalzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

115 000

110 000

115 914,90

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Pauschalzulagen für die jeweiligen Mitarbeiter.

1 1 1   Sonstige Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen für Hilfskräfte einschließlich der Beiträge der Agentur zur Sozialversicherung; ausgenommen sind die aufgrund von Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge, die zulasten des Postens 1 1 9 0 gehen.

1 1 1 3   Sonderberater

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Vergütungen, der Dienstreisekosten sowie anderer Kosten für Sonderberater.

1 1 1 4   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Union, insbesondere Artikel 3a und Titel IV.

Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter aller Vertragsbediensteten.

1 1 2   Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

1 1 2 0   Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

784 000

767 000

700 772,11

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Einführungskurse für neu eingestellte Bedienstete, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen für das Personal, Ausbildung in neuen Technologien, Seminare, Informationssitzungen zu EU-Fragen usw.

Weiter sind Mittel für die Beschaffung von Ausrüstung und Dokumentationsmaterial sowie für Beraterhonorare ausgewiesen.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulagen und Sterbegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

4 000

3 569,58

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 70, 74 und 75.

Diese Mittel dienen:

| — | zur Deckung der Geburtenzulage, |
| --- | --- |

—

zur Deckung der Geburtenzulage,

| — | beim Tode eines Beamten zur Deckung:






  — | der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats, |
| --- | --- | --- |

—

beim Tode eines Beamten zur Deckung:

—

der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

| — | der Kosten für die Überführung des Verstorbenen vom Sterbeort zum Herkunftsort. |
| --- | --- |

—

der Kosten für die Überführung des Verstorbenen vom Sterbeort zum Herkunftsort.

1 1 4 1   Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

507 000

460 000

321 900,05

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die pauschale Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Mitarbeiter, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort.

1 1 4 3   Pauschale Amtszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

1 189,92

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 4 4   Fahrkostenpauschale

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

892,44

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 15 des Anhangs VII.

1 1 4 9   Sonstige Zulagen und Erstattungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 34.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | die Entschädigung bei Beendigung des Dienstverhältnisses eines Beamten auf Probe im Fall offensichtlich unzulänglicher Leistungen; |
| --- | --- |

—

die Entschädigung bei Beendigung des Dienstverhältnisses eines Beamten auf Probe im Fall offensichtlich unzulänglicher Leistungen;

| — | die Vergütung bei Kündigung des Vertrages des betroffenen Mitarbeiters durch die Agentur. |
| --- | --- |

—

die Vergütung bei Kündigung des Vertrages des betroffenen Mitarbeiters durch die Agentur.

1 1 5   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Dieser Artikel deckt die Pauschalvergütungen und Vergütungen zum Stundensatz für Überstunden der betroffenen Mitarbeiter sowie der örtlichen Mitarbeiter, sofern diese Überstunden nicht, wie vorgesehen, durch Dienstbefreiung abgegolten werden konnten.

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 0   Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscherkonferenzdienstes

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Vergütungen und Reisekosten der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen, die nicht direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen.

1 1 7 3   Übersetzungszentrum in Luxemburg

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungsarbeiten; sie umfassen Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Luxemburg im Zusammenhang mit sämtlichen Texten, die nicht direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen.

1 1 7 4   Zahlungen für administrative Unterstützung von den Institutionen der Gemeinschaft

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

227 000

206 000

177 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung von Ausgaben der Kommission für administrative Unterstützung der Agentur, z. B. computergestütztes Gehaltsabrechnungssystem.

1 1 7 5   Aushilfsleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | die Einstellung von Aushilfspersonal, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften; |
| --- | --- |

—

die Einstellung von Aushilfspersonal, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften;

| — | vorübergehend beschäftigtes Personal zur flexiblen Deckung des Ad-hoc-Bedarfs; |
| --- | --- |

—

vorübergehend beschäftigtes Personal zur flexiblen Deckung des Ad-hoc-Bedarfs;

| — | Vervielfältigangs- und Schreidbarbeiten, die außerhalb des Hauses ausgeführt werden, da sie von der Agentur nicht erledigt werden können; |
| --- | --- |

—

Vervielfältigangs- und Schreidbarbeiten, die außerhalb des Hauses ausgeführt werden, da sie von der Agentur nicht erledigt werden können;

| — | den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründangsdokumenten für den Eigenbedarf der Agentur und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde; |
| --- | --- |

—

den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründangsdokumenten für den Eigenbedarf der Agentur und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde;

| — | den im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Mitarbeitern zu zahlenden Zuschuss. |
| --- | --- |

—

den im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Mitarbeitern zu zahlenden Zuschuss.

1 1 8   Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0   Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

210 000

240 000

246 337,49

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 27 bis 31 und 33 sowie Anhang III.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Einstellungsverfahren, insbesondere der Kosten für Veröffentlichungen, der Reisekosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber; der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete für Räumlichkeiten, Mobiliar und Maschinen, Kosten für Verschiedenes, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.), sowie der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.

1 1 8 1   Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

20 000

8 022,24

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Reisekosten der betroffenen Mitarbeiter (einschließlich derjenigen ihrer Familienangehörigen) beim Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst oder bei Versetzungen, die mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden sind.

1 1 8 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

195 000

207 000

160 992,35

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für die betroffenen Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

95 000

83 000

53 834,86

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Umzugskosten für die betroffenen Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

137 000

177 262,20

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die zeitweiligen Tagegelder für die betroffenen Mitarbeiter, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der betroffenen Mitarbeiter. Veranschlagt sind ferner Mittel für die Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird.

1 1 9 1   Vorläufig eingesetzte Mittel

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65 und 65a sowie Anhang XI.

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1995/2006 (ABl. L 390 vom 30.12.2006, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für etwaige Anpassungen der Dienstbezüge, die vom Rat während des Haushaltsjahres genehmigt werden. Diese Mittel haben lediglich vorläufigen Charakter, und sie können nach Maßgabe der Haushaltsordnung nur nach einer Übertragung auf andere Artikel bzw. Posten in diesem Kapitel verwendet werden.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

1 3 0   Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0   Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

610 000

586 000

559 574,71

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 11 bis 13 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Ausgaben für Fahrkosten, Dienstreisetagegelder sowie für Nebenkosten oder außergewöhnliche Auslagen, die bei Erledigung eines dienstlichen Auftrags, einschließlich Sitzungen außerhalb des Dienstortes, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal der Agentur und durch die zu der Agentur abgeordneten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restaurant und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

372 000

363 000

355 831,40

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Betrieb der Restaurants, Kantinen und Cafeterias einschließlich der Ausgaben für die Instandhaltung der Anlagen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die laufende Ersatzbeschaffung von Material und den Ankauf neuer Ausrüstungen, die nicht zu der laufenden Instandhaltung gerechnet werden können, sowie die Kosten für Beratungsgebühren.

1 4 1   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

127 000

122 000

80 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.

Veranschlagt sind neben den Mitteln für Arzthonorare die Mittel zur Deckung der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen (Spezialuntersuchungen, Analysen usw.), Behandlungsmaterial (Verbandstoffe, Arzneimittel usw.), spezielle Ausrüstungsgegenstände und Material sowie für die Tätigkeit des Invaliditätsausschusses.

KAPITEL 1 5 —   AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2   Austausch von Personal zwischen den Gemeinschaften und dem öffentlichen und privaten Sektor, hospitierende Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für hospitierende Sachverständige von öffentlichen Einrichtungen und anderen Stellen von innerhalb und außerhalb der Europäischen Union.

1 5 3   Kosten für die Organisation von Ausbildungspraktika für Hochschulabsolventen bei der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

322 000

247 000

177 926,98

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Akademiker. Die Mittel können die Sozialabgaben für die Praktikanten, die Reisekosten zu Beginn und zum Abschluss des Praktikums, die Reisekosten für Reisen, die mit dem Ausbildungsprogramm in Zusammenhang stehen, sowie Betreuungskosten (Verpflegung und Dokumentation) decken.

KAPITEL 1 6 —   SOZIALAUSGABEN

1 6 0   Außergewöhnliche Leistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

5 000

5 897,69

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 76.

Veranschlagt sind finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 3   Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

235 000

150 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten.

1 6 4   Beihilfe für Behinderte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 000

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten einer Aktionspolitik für Behinderte in den folgenden Kategorien:

| — | das entsprechende Personal im aktiven Dienst; |
| --- | --- |

—

das entsprechende Personal im aktiven Dienst;

| — | Ehegatten des entsprechenden Personals im aktiven Dienst, vorausgesetzt, dass sie nicht erwerbstätig sind bzw. kein Einkommen oder Ruhegehalt aus einer früheren Tätigkeit beziehen; |
| --- | --- |

—

Ehegatten des entsprechenden Personals im aktiven Dienst, vorausgesetzt, dass sie nicht erwerbstätig sind bzw. kein Einkommen oder Ruhegehalt aus einer früheren Tätigkeit beziehen;

| — | Kinder, für die eine Kinderzulage gemäß Anhang VII Artikel 2 Absatz 2, 3 und 5 des Personalstatuts zu zahlen ist; |
| --- | --- |

—

Kinder, für die eine Kinderzulage gemäß Anhang VII Artikel 2 Absatz 2, 3 und 5 des Personalstatuts zu zahlen ist;

| — | Kinder über 26 Jahre, für die die oben erwähnte Kinderzulage zwar nicht mehr zu zahlen ist, für die aber gemäß Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 260/68 zur Festlegung der Bestimmungen und des Verfahrens für die Erhebung der Steuer zugunsten der Europäischen Gemeinschaften Steuerabzüge geltend gemacht werden können; |
| --- | --- |

—

Kinder über 26 Jahre, für die die oben erwähnte Kinderzulage zwar nicht mehr zu zahlen ist, für die aber gemäß Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 260/68 zur Festlegung der Bestimmungen und des Verfahrens für die Erhebung der Steuer zugunsten der Europäischen Gemeinschaften Steuerabzüge geltend gemacht werden können;

| — | Vollwaisen, die ein Waisengeld gemäß Anhang VIII Artikel 21 des Personalstatuts beziehen. |
| --- | --- |

—

Vollwaisen, die ein Waisengeld gemäß Anhang VIII Artikel 21 des Personalstatuts beziehen.

KAPITEL 1 7 —   AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

24 000

23 000

51 731,46

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke der Agentur.

Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten der Agentur in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit der Agentur gesondert verauslagt werden.

KAPITEL 1 8 —   KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

1 8 2   Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 8 2 0   Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

24 000

24 516,48

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen Deckung der Kosten für das Freizeitzentrum, die kulturellen Aktivitäten, die Zuschüsse zu den Personalclubs, die Leitung der Sportzentren sowie zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für diese sowie für Projekte zur Förderung engerer gesellschaftlicher Beziehungen zwischen den Bediensteten verschiedener Staatsangehörigkeiten.

1 8 3   Kranken- und Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten sowie Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche

1 8 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

869 000

729 000

638 036,08

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Beiträge der Agentur zur Krankheitsfürsorge.

1 8 3 1   Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

222 000

186 000

162 059,53

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73 und Artikel 15 des Anhangs VIII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten sowie der zusätzlichen Ausgaben, die sich aus der Anwendung der einschlägigen Statutsbestimmungen ergeben.

1 8 3 2   Arbeitslosenversicherung für Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

321 000

271 000

240 159,13

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeitslosenversicherung von betroffenen Mitarbeitern.

1 8 3 3   Bildung oder Erhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Dieser Artikel deckt Zahlungen der Agentur zur Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen für betroffene Mitarbeiter in deren Herkunftsland.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Mieten | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Versicherungen | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Instandhaltung und Reinigung | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Herrichtung der Diensträume | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Sonstige, vor der Errichtung oder der Ausstattung von Immobilien anfallende Ausgaben | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Wartung von Datenübertragungsnetzen und -ausrüstung |
| 2 1 1 0 | Anschaffung von neuer Computerhardware für die Tätigkeit der Agentur | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Anschaffung von neuer Computersoftware für die Tätigkeit der Agentur | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Ersatzbeschaffung von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Miete von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Analyse, Programmierung und technische Hilfe für die Tätigkeit der Agentur | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Artikel 2 1 1 — Insgesamt | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Datenübertragungsnetze und -ausrüstung für spezielle Projekte |
| 2 1 2 0 | Anschaffung von neuer Computerhardware für spezielle Projekte | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Anschaffung von neuer Computersoftware für spezielle Projekte | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Ersatzbeschaffung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Miete von Computerhardware und -software für spezielle Projekte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Analyse, Programmierung und technische Hilfe für spezielle Projekte | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Artikel 2 1 2 — Insgesamt | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisches Material und technische Anlagen |
| 2 2 0 0 | Erstausstattung mit technischem Material und technischen Anlagen | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Miete für technisches Material und technische Anlagen | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Mietkauf (Leasing), Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Erstausstattung mit Mobiliar | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Ersatzbeschaffung von Mobiliar | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Miete für Mobiliar | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Fahrzeuge |
| 2 2 3 0 | Erstausstattung mit Fahrzeugen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Miete für Fahrzeuge | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Bibliothek, Beschaffung von Büchern | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankspesen | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Sonstige Finanzkosten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Streitsachen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Schadenersatz |
| 2 3 4 0 | Schadenersatz | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 4 — Insgesamt | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Andere Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Sonstige Versicherungskosten | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Handhabung von Material und Umzug von Dienststellen | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Archivierung von Dokumenten | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Notfallplanung | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Andere Sachausgaben | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Veröffentlichungen |
| 2 3 9 0 | Veröffentlichungen | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Artikel 2 3 9 — Insgesamt | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren und Zustellungskosten |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Nachrichtenübermittlung |
| 2 4 1 0 | Nachrichtenübermittlung | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Material für Nachrichtenübermittlung | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen |
| 2 5 0 0 | Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Mitgliedschaften in Foren | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| KAPITEL 2 0 — | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Versicherungen

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Instandhaltung und Reinigung

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Sonstige, vor der Errichtung oder der Ausstattung von Immobilien anfallende Ausgaben

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

KAPITEL 2 1

2 1 1

Wartung von Datenübertragungsnetzen und -ausrüstung

2 1 1 0

Anschaffung von neuer Computerhardware für die Tätigkeit der Agentur

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Anschaffung von neuer Computersoftware für die Tätigkeit der Agentur

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Ersatzbeschaffung von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Miete von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Analyse, Programmierung und technische Hilfe für die Tätigkeit der Agentur

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Artikel 2 1 1 — Insgesamt

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Datenübertragungsnetze und -ausrüstung für spezielle Projekte

2 1 2 0

Anschaffung von neuer Computerhardware für spezielle Projekte

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Anschaffung von neuer Computersoftware für spezielle Projekte

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Ersatzbeschaffung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Miete von Computerhardware und -software für spezielle Projekte

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Analyse, Programmierung und technische Hilfe für spezielle Projekte

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Artikel 2 1 2 — Insgesamt

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

KAPITEL 2 2

2 2 0

Technisches Material und technische Anlagen

2 2 0 0

Erstausstattung mit technischem Material und technischen Anlagen

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Miete für technisches Material und technische Anlagen

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Mietkauf (Leasing), Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen

598 000

410 000

295 723,36

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Erstausstattung mit Mobiliar

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Ersatzbeschaffung von Mobiliar

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Miete für Mobiliar

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Fahrzeuge

2 2 3 0

Erstausstattung mit Fahrzeugen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Miete für Fahrzeuge

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliothek, Beschaffung von Büchern

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

464 000

229 000

109 878,13

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

554 000

300 000

139 763,46

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

3 148 000

940 000

1 482 290,18

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf

250 000

234 000

216 461,04

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankspesen

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

100 000

98 000

35 895,45

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

20 000

20 000

0,—

Artikel 2 3 4 — Insgesamt

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Andere Sachausgaben

2 3 5 0

Sonstige Versicherungskosten

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Handhabung von Material und Umzug von Dienststellen

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Archivierung von Dokumenten

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Notfallplanung

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Andere Sachausgaben

10 000

38 000

521,02

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Veröffentlichungen

2 3 9 0

Veröffentlichungen

25 000

28 000

16 500,—

Artikel 2 3 9 — Insgesamt

25 000

28 000

16 500,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

792 000

756 000

540 246,01

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

250 000

235 000

249 306,06

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0

Nachrichtenübermittlung

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Material für Nachrichtenübermittlung

23 000

37 000

19 811,61

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

733 000

545 000

375 135,34

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

983 000

780 000

624 441,40

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

2 5 0 0

Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Mitgliedschaften in Foren

65 000

64 000

0,—

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

75 000

74 000

3 500,—

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

75 000

74 000

3 500,—

Titel 2 — Insgesamt

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

KAPITEL 2 0 —

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

| KAPITEL 2 5 — | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —   GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie die Mieten für Lagerräume, Garagen, externe Lagerflächen und Parkplätze.

2 0 1   Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

420 000

392 000

333 492,23

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Zahlung der Versicherungsprämien für die Dienstgebäude oder Teile von Dienstgebäuden der Agentur und deren Inhalt sowie der Prämien für die Zivil- und Berufshaftpflichtversicherung.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

707 000

519 000

419 833,22

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Wasser, Gas, Strom und Heizung.

2 0 3   Instandhaltung und Reinigung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

605 000

539 000

435 563,03

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw. Der Ansatz ist nach den laufenden Verträgen berechnet.

Veranschlagt sind ferner die Mittel für bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw. sowie für Malerarbeiten und das zur Instandsetzung und Instandhaltung erforderliche Material für die Beschaffung, Miete und Pflege von Pflanzen.

2 0 4   Herrichtung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Herrichtungsarbeiten wie die Versetzung von Zwischenwänden in den Gebäuden, den Umbau von elektrischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Verlegen von Fußbodenbelägen usw.).

2 0 5   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

348 000

240 000

465 395,49

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Sicherheit von Personen und Gebäuden, insbesondere die Gebäudeüberwachungsverträge, die Anschaffung, Miete und Unterhaltung der Sicherheits- und Brandbekämpfungsgeräte, die Ersatzbeschaffung für die Ausrüstung des freiwilligen Rettungspersonals sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen einschließlich der laufenden Ausgaben für u. a. Einlassausweise usw.

Veranschlagt sind ferner die Mittel für technische Hilfe.

2 0 8   Sonstige, vor der Errichtung oder der Ausstattung von Immobilien anfallende Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

230 000

225 000

574 772,73

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt zur Deckung der Ausgaben für die finanziellen und technischen Gutachten, die vor dem Erwerb oder der Errichtung von Gebäuden in Auftrag zu geben sind.

Veranschlagt sind ebenfalls die Gebühren für die technische Unterstützung bei umfangreichen Ausstattungsarbeiten.

2 0 9   Sonstige Ausgaben für Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebäudekosten, soweit diese in den übrigen Artikeln dieses Kapitels nicht gesondert ausgewiesen werden, insbesondere Kosten für die Verwaltung von Gebäuden mit mehreren Mietern, Kosten für Zustandsfeststellungen und kommunale Abgaben.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für technische Unterstützungsleistungen.

KAPITEL 2 1 —   AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 1 1   Wartung von Datenübertragungsnetzen und -ausrüstung

2 1 1 0   Anschaffung von neuer Computerhardware für die Tätigkeit der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Computer- und anderen ähnlichen elektronischen Bürogeräten und Computerhardware, einschließlich Erstausstattung mit der Agentur-Standardsoftware, die für die normale Tätigkeit der Agentur erforderlich ist.

2 1 1 1   Anschaffung von neuer Computersoftware für die Tätigkeit der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

582 000

312 000

216 428,66

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Programmpaketen und Computersoftware, die für die normale Tätigkeit der Agentur erforderlich sind.

2 1 1 2   Ersatzbeschaffung von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

120 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ersatzbeschaffung von vorhandener Computerhardware, Programmpaketen und Computersoftware, die für die normale Tätigkeit der Agentur erforderlich sind.

2 1 1 3   Miete von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete oder den Mietkauf (Leasing) von Computerhardware und -software, die für die normale Tätigkeit der Agentur erforderlich sind, deren Kauf nicht wirtschaftlich bzw. wegen der knappen Haushaltsmittel schwierig wäre.

2 1 1 4   Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für die Tätigkeit der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte der Posten 2 1 1 0 bis 2 1 1 3.

2 1 1 5   Analyse, Programmierung und technische Hilfe für die Tätigkeit der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externes Personal und Dienstleistungen für Analyse und Programmierung sowie technische Hilfe, die für die Tätigkeit der Agentur erforderlich sind.

2 1 2   Datenübertragungsnetze und -ausrüstung für spezielle Projekte

2 1 2 0   Anschaffung von neuer Computerhardware für spezielle Projekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

109 000

819 201,70

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Computer- und anderer ähnlicher Büroausstattung sowie Computerhardware, einschließlich Erstausstattung mit der Agentur-Standardsoftware für spezielle Projekte.

2 1 2 1   Anschaffung von neuer Computersoftware für spezielle Projekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

243 000

110 000

387 905,18

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausstattung mit Programmpaketen und Computersoftware für spezielle Projekte.

2 1 2 2   Ersatzbeschaffung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

215 000

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ersatzbeschaffung von vorhandener Computerhardware, Programmpaketen und Computersoftware für spezielle Projekte.

2 1 2 3   Miete von Computerhardware und -software für spezielle Projekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete oder den Mietkauf (Leasing) von Computerhardware und -software für spezielle Projekte, deren Kauf nicht wirtschaftlich bzw. aufgrund der Beschränkungen des Haushaltsplans schwierig wäre.

2 1 2 4   Instandhaltung und Instandsetzung von Computerhardware und -software für spezielle Projekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte der Posten 2 1 2 0 bis 2 1 2 3.

2 1 2 5   Analyse, Programmierung und technische Hilfe für spezielle Projekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externes Personal und Dienstleistungen für Analyse und Programmierung sowie technische Hilfe für spezielle Projekte.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Technisches Material und technische Anlagen

2 2 0 0   Erstausstattung mit technischem Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Geräten und Material für Audio-Video-Technik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen.

Veranschlagt sind auch die Mittel für Anlagen und Material für behinderte Beamte.

2 2 0 1   Ersatzbeschaffung von technischem Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

16 000

497 620,47

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung, insbesondere von Material für Audio-Video-Technik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen, wie Kabinen, Kopfhörer und Umschaltgeräte für Simultandolmetschanlagen.

Veranschlagt sind ferner Mittel für Anlagen und Material für behinderte Bedienstete.

2 2 0 2   Miete für technisches Material und technische Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Material und Geräten, deren Kauf nicht wirtschaftlich bzw. angesichts der knappen Haushaltsmittel schwierig wäre.

Veranschlagt sind ferner Mittel für Anlagen und Material für behinderte Beamte.

2 2 0 3   Mietkauf (Leasing), Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

598 000

410 000

295 723,36

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Wartung und Reparatur des Materials in den Posten 2 2 0 0 bis 2 2 0 1 sowie beispielsweise für Leasingvereinbarungen für Fotokopier- und andere technische Ausrüstung sowie der Kosten für technische Unterstützung und die Bereitstellung von in Auftrag gegebenen Dienstleistungen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für die Wartung und Reparatur von Anlagen und Geräten für behinderte Personen.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Erstausstattung mit Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

536 000

106 500

462 826,22

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büromöbeln und anderen Möbeln, insbesondere ergonomischen Möbeln, Regalen für die Archive usw.

2 2 1 1   Ersatzbeschaffung von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

4 500

83 765,65

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ersatz von veraltetem und nicht mehr verwendbarem Mobiliar.

2 2 1 2   Miete für Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anmietung von Mobiliar.

2 2 1 3   Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltung und Instandsetzung von Mobiliar.

2 2 3   Fahrzeuge

2 2 3 0   Erstausstattung mit Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Fahrzeugen.

2 2 3 1   Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Fahrzeuge, die im Haushaltsjahr einen so hohen Gesamtkilometerstand erreicht haben werden, dass eine Ersatzbeschaffung gerechtfertigt ist.

2 2 3 2   Miete für Fahrzeuge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

68,68

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die kurz- bzw. langfristige Anmietung von Fahrzeugen.

2 2 3 3   Instandhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltung, Instandsetzung und Versicherung der Dienstfahrzeuge (Kauf von Treibstoff, Schmiermitteln, Reifen, Schläuchen, verschiedenem Material, Ersatzteilen, Werkzeug usw.).

2 2 5   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Bibliothek, Beschaffung von Büchern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

90 000

71 000

29 885,33

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung der für die Dienststellen der Agentur notwendigen Nachschlagewerke, Dokumente und sonstigen nicht periodischen Veröffentlichungen sowie für die Vervollständigung vorhandener Bände.

2 2 5 1   Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ausrüstung mit speziellem Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogschränke usw.).

2 2 5 2   Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

464 000

229 000

109 878,13

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Amtsblättern, Parlamentsdokumenten, Außenhandelsstatistiken, verschiedenen Bulletins, Online-Datenbanken und sonstigen Fachpublikationen und Bibliotheksdienstleistungen.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0   Papier- und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

234 000

216 461,04

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Papier, Umschlägen und Büromaterial sowie für Material für Vervielfältigungsarbeiten und in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankspesen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

70 000

64 000

57 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Bankspesen (Provisionen, Agios, sonstige Spesen).

2 3 2 9   Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Streitsachen

2 3 3 0   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

98 000

35 895,45

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater der Agentur.

Die Mittel sind ebenfalls zur Deckung etwaiger Ausgaben bestimmt, die der Agentur vom Gerichtshof oder von anderen Gerichten angelastet werden.

2 3 4   Schadenersatz

2 3 4 0   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

20 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den von der Agentur zu leistenden Schadenersatz.

2 3 5   Andere Sachausgaben

2 3 5 0   Sonstige Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 000

2 000

2 207,41

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Versicherungsarten (Versicherungen für Dienstreisen, Versicherung für den Rechnungsführer usw.).

2 3 5 3   Handhabung von Material und Umzug von Dienststellen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

52 000

56 000

12 958,28

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Umzug und die Zusammenlegung der Dienststellen sowie der Kosten für die Handhabung (Entgegennahme, Lagerung, Unterbringung) von Material, Mobiliar und Bürobedarf.

2 3 5 4   Archivierung von Dokumenten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

152 000

130 000

100 124,08

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Gebühren für den Umgang mit bzw. den Zugang zu Dokumenten, die in externen Archiven gelagert werden, und die Lagergebühren.

2 3 5 8   Notfallplanung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

110 000

86 000

98 578,73

Erläuterungen

Diese Mittel decken alle Ausgaben in Bezug auf die Notfallplanung, wie zum Beispiel Kosten für einen Vertrag mit einem Notfallzentrum, Notfallplanung und -beratung, Erprobung und Aktualisierung des Notfallplans.

2 3 5 9   Andere Sachausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

38 000

521,02

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung anderer Sachausgaben, die nicht getrennt in anderen Posten vorgesehen sind.

2 3 9   Veröffentlichungen

2 3 9 0   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

28 000

16 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Veröffentlichungen, die nicht unter Titel 3 fallen, insbesondere Kosten für die Veröffentlichung des Haushalts und von Änderungshaushalten im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß Artikel 26 der Finanzvorschriften der Agentur.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0   Postgebühren und Zustellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

235 000

249 306,06

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen und von Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst der Agentur.

2 4 1   Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0   Nachrichtenübermittlung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

710 000

508 000

355 323,73

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Wartungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Betriebseinrichtung, die Kosten von Grund- und Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen, einschließlich Datenübertragung), technische Unterstützungsleistungen und die Bereitstellungen von in Auftrag gegebenen Dienstleistungen im Zusammenhang mit Telekommunikations-, Telefonzentralen- und Empfangseinrichtungen.

Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Fernsprechbüchern.

2 4 1 1   Material für Nachrichtenübermittlung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

23 000

37 000

19 811,61

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Ausrüstung der Gebäude mit Fernmeldeanlagen, insbesondere Verkabelung (Erwerb, Miete, Installierung und Wartung).

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung von Mobiltelefonen und Zusatzausrüstung sowie der Kosten für technische Hilfe.

KAPITEL 2 5 —   AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

2 5 0 0   Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

3 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der externen Sachverständigen, die zu Sitzungen geladen werden, die nicht direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

2 5 0 1   Mitgliedschaften in Foren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

65 000

64 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebühren für die Mitgliedschaft in Foren für den Erfahrungsaustausch.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sitzungen |
| 3 0 0 0 | Kostenerstattung an Sitzungsteilnehmer | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Dolmetscherleistungen | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Verpflegung | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Sonstige Ausgaben | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Beurteilung von Arzneimitteln |
| 3 0 1 0 | Beurteilung von Arzneimitteln | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Beurteilung von ausgewiesenen Arzneimitteln für seltene Leiden | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Besondere Tätigkeiten | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Übersetzungen |
| 3 0 2 0 | Übersetzungszentrum in Luxemburg | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Sonstige Übersetzungen | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Artikel 3 0 2 — Insgesamt | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Untersuchungen und Konsultationen |
| 3 0 3 0 | Untersuchungen und Konsultationen | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Artikel 3 0 3 — Insgesamt | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Veröffentlichungen |
| 3 0 4 0 | Informationen und Veröffentlichungen | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Artikel 3 0 4 — Insgesamt | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Gemeinschaftsprogramme |
| 3 0 5 0 | Gemeinschaftsprogramme | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Artikel 3 0 5 — Insgesamt | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| KAPITEL 3 0 — | OPERATIONELLE AUSGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Sitzungen

3 0 0 0

Kostenerstattung an Sitzungsteilnehmer

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Dolmetscherleistungen

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Verpflegung

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Sonstige Ausgaben

5 000

5 000

29,08

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Beurteilung von Arzneimitteln

3 0 1 0

Beurteilung von Arzneimitteln

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Beurteilung von ausgewiesenen Arzneimitteln für seltene Leiden

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Besondere Tätigkeiten

p.m.

425 000

681 580,—

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Übersetzungen

3 0 2 0

Übersetzungszentrum in Luxemburg

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Sonstige Übersetzungen

1 093 000

716 000

62 800,—

Artikel 3 0 2 — Insgesamt

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Untersuchungen und Konsultationen

3 0 3 0

Untersuchungen und Konsultationen

150 000

170 000

150 174,18

Artikel 3 0 3 — Insgesamt

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Veröffentlichungen

3 0 4 0

Informationen und Veröffentlichungen

178 000

194 000

122 182,56

Artikel 3 0 4 — Insgesamt

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Gemeinschaftsprogramme

3 0 5 0

Gemeinschaftsprogramme

490 000

760 000

131 921,20

Artikel 3 0 5 — Insgesamt

490 000

760 000

131 921,20

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Titel 3 — Insgesamt

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

KAPITEL 3 0 —

OPERATIONELLE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —   OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0   Sitzungen

3 0 0 0   Kostenerstattung an Sitzungsteilnehmer

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrates und der wissenschaftlichen Ausschüsse und ihrer Arbeitsgruppen sowie der Sachverständigen, die zur Teilnahme an den Sitzungen dieser Ausschüsse und Arbeitsgruppen geladen werden.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 0 0 1   Dolmetscherleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

24 000

48 000

24 754,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und Reisekosten der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen, die mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen.

3 0 0 2   Verpflegung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

183 000

140 000

116 400,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Verpflegung bei Sitzungen.

3 0 0 3   Sonstige Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

29,08

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Ausgaben im Zusammenhang mit den Sitzungen.

3 0 1   Beurteilung von Arzneimitteln

3 0 1 0   Beurteilung von Arzneimitteln

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für:

| — | Berichterstatter und Mitberichterstatter für Fachuntersuchungen und -beratung, für die Aufträge an hochqualifizierte Sachverständige (Einzelpersonen oder Firmen) vergeben werden, gemäß Artikel 62 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1); |
| --- | --- |

—

Berichterstatter und Mitberichterstatter für Fachuntersuchungen und -beratung, für die Aufträge an hochqualifizierte Sachverständige (Einzelpersonen oder Firmen) vergeben werden, gemäß Artikel 62 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung einer Europäischen Arzneimittel-Agentur (ABl. L 136 vom 30.4.2004, S. 1);

| — | Ankauf von Beratungsleistungen, wenn die Agentur nicht über entsprechendes Personal für die wissenschaftliche Beurteilung von Anträgen verfügt; |
| --- | --- |

—

Ankauf von Beratungsleistungen, wenn die Agentur nicht über entsprechendes Personal für die wissenschaftliche Beurteilung von Anträgen verfügt;

| — | bereits durchgeführte Untersuchen oder Abonnements bei speziellen Forschungseinrichtungen; |
| --- | --- |

—

bereits durchgeführte Untersuchen oder Abonnements bei speziellen Forschungseinrichtungen;

| — | Tests und Probennahme durch das amtliche medizinische Kontrolllabor der Europäischen Abteilung für die Qualität von Arzneimitteln der Europäischen Arzneibuchkommission. |
| --- | --- |

—

Tests und Probennahme durch das amtliche medizinische Kontrolllabor der Europäischen Abteilung für die Qualität von Arzneimitteln der Europäischen Arzneibuchkommission.

3 0 1 1   Beurteilung von ausgewiesenen Arzneimitteln für seltene Leiden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Beurteilung von designierten Arzneimitteln für seltene Leiden in spezielle Untersuchungen und Konsultationen, die von hoch qualifizierten Fachleuten (Einzelpersonen oder Unternehmen) ausgeführt werden, wenn die Agentur nicht über geeignete Mitarbeiter zur Durchführung dieser Untersuchungen gemäß Artikel 62 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates verfügt.

Veranschlagt sind in Bezug auf Arzneimittel für seltene Leiden ferner Mittel für den Erwerb bereits abgeschlossener Studien oder für regelmäßige Veröffentlichungen spezieller Forschungseinrichtungen sowie für die Kosten für Tests und Stichprobenziehung durch die amtlichen Arzneimittelkontrolllaboratorien im Rahmen der Europäischen Abteilung für Arzneimittelqualität der Europäischen Arzneibuchkommission.

3 0 1 2   Besondere Tätigkeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für besondere Aktivitäten gemäß geltendem Beschluss des Verwaltungsrates.

3 0 2   Übersetzungen

3 0 2 0   Übersetzungszentrum in Luxemburg

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für beim Übersetzungszentrum in Luxemburg in Auftrag gegebene Übersetzungen im Zusammenhang mit sämtlichen Texten, die direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Agentur zusammenhängen.

3 0 2 1   Sonstige Übersetzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Überprüfung von Übersetzungen von Produktinformationen der Mitgliedstaaten.

3 0 3   Untersuchungen und Konsultationen

3 0 3 0   Untersuchungen und Konsultationen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

170 000

150 174,18

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Abschluss von Dienstleistungsverträgen und Bewertungsstudien von Fachleuten im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Agentur.

3 0 4   Veröffentlichungen

3 0 4 0   Informationen und Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

178 000

194 000

122 182,56

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Vorbereitung, Bearbeitung und Veröffentlichung, in welcher Form auch immer, des Tätigkeitsberichts und anderer Veröffentlichungen der Agentur, einschließlich z. B. Papier-, Schreib-, Vervielfältigungs- oder Druckkosten, Kosten für die Vervielfältigung von Dias, Fotos, Plakaten und Kosten für Vertrieb und sonstige freiberufliche Dienstleistungen, Kosten, die im Zusammenhang mit der Sensibilisierung für die EMEA und ihre Aktivitäten entstehen, sowie Kosten für Veröffentlichungen im Zusammenhang mit den Auftragsvergabeverfahren.

3 0 5   Gemeinschaftsprogramme

3 0 5 0   Gemeinschaftsprogramme

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

490 000

760 000

131 921,20

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für die Durchführung von Gemeinschaftsprogrammen, wie des Pan European Regulatory Forum, die die Agentur auf Anfrage der Europäischen Kommission oder anderer Einrichtungen der Europäischen Union mit Genehmigung des Verwaltungsrates der Agentur durchführt. Veranschlagt sind Mittel für die Reise- und Aufenthaltskosten der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Wissenschaftlichen Ausschusses und ihrer Arbeitsgruppen sowie der Delegierten der mittel- und osteuropäischen Länder und von Sachverständigen.

Veranschlagt sind auch Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sitzungen, der Honorare und Reisekosten für Dolmetscher oder Sitzungspersonal, ggf. der Kosten für Übersetzungen, der Kosten für die Teilnahme von Bediensteten der Agentur an solchen Sitzungen, für Zeitarbeits- und anderes Personal zur Unterstützung bei der Durchführung des Programms, Kosten im Zusammenhang mit Informationstechnologie sowie sonstige Kosten im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit.

TITEL 9

SONSTIGE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 | Sonstige Ausgaben | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| KAPITEL 9 0 — | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Sonstige Ausgaben

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

KAPITEL 9 0 —

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

KAPITEL 9 0 —   VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

9 0 0   Sonstige Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Insgesamt AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Insgesamt AST | 211 | 214 |
| Gesamtzahl | 424 | 441 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Planstellen auf Zeit

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Insgesamt AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Insgesamt AST

211

214

Gesamtzahl

424

441

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/225

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2007

(2007/286/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 100 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 0 | 0 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 0 | 0 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

700 000

500 000

300 000,—

Titel 1 — Insgesamt

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

411 706

521 125

515 625,—

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

100 000

Titel 2 — Insgesamt

511 706

521 125

515 625,—

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

0

0

0,—

Titel 3 — Insgesamt

0

0

0,—

GESAMTBETRAG

14 211 706

13 121 125

815 625,—

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | CARDS | 700 000 | | |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| KAPITEL 1 1 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

CARDS

700 000

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

700 000

500 000

300 000,—

Titel 1 — Insgesamt

13 700 000

12 600 000

300 000,—

KAPITEL 1 1 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| KAPITEL 1 2 — | EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

KAPITEL 1 1 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITEL 1 2 —   EG-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

1 2 0   Phare

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   CARDS

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

700 000

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 | Türkei | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Kroatien | p.m. | | |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 100 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| KAPITEL 2 1 — | BETEILIGUNG NORWEGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 1

411 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

411 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 2

2 2 1

Türkei

100 000

2 2 2

Kroatien

p.m.

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

100 000

Titel 2 — Insgesamt

511 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 1 —

BETEILIGUNG NORWEGEN

| KAPITEL 2 2 — | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

KAPITEL 2 1 —   BETEILIGUNG NORWEGEN

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

411 706

521 125

515 625,—

KAPITEL 2 2 —   HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

2 2 1   Türkei

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

100 000

2 2 2   Kroatien

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

TITEL 3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 0 | 0 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 0 | 0 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| KAPITEL 3 1 — | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 3 1

0

0

0,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

0

0

0,—

Titel 3 — Insgesamt

0

0

0,—

GESAMTBETRAG

14 211 706

13 121 125

815 625,—

KAPITEL 3 1 —

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 3 1 —   EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

0

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | | | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | | | p.m. |
| 5 |
| RESERVE |
| 5 1 | AUSGABEN PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | AUSGABEN CARDS | 700 000 | | |
| | Titel 5 — Insgesamt | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Titel 2 — Insgesamt

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Titel 3 — Insgesamt

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

5

RESERVE

5 1

AUSGABEN PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

AUSGABEN CARDS

700 000

Titel 5 — Insgesamt

700 000

500 000

16 378,—

GESAMTBETRAG

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

TITEL 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 1 |
| Gehälter und Zulagen für Bedienstete auf Zeit und ständiges Personal |
| 1 1 1 1 | Grundgehälter | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Familienzulagen | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Auslands-und Expatriierungszulagen | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Pauschale Zulagen | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals sowie beim Ausscheiden aus dem Dienst (Reisekosten, Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder) | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Gehälter und Zulagen für Hilfskräfte |
| 1 1 2 1 | Hilfskräfte | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Gehälter und Zulagen für örtliche Bedienstete |
| 1 1 3 1 | Örtliche Bedienstete | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte |
| 1 1 4 1 | Vertragskräfte | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Ausgaben für sonstige Bedienstete |
| 1 1 5 1 | Nationale und internationale Beamte und Bedienstete des privaten Sektors, die vorübergehend zur Beobachtungsstelle abgeordnet sind | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Bedienstete der Beobachtungsstelle, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet sind | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Leiharbeitskräfte | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Praktikanten | 500 | p.m. | 73,— |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Sozialversicherungssystem |
| 1 1 6 1 | Krankenversicherung | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten auf Zeit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 6 — Insgesamt | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Mittel für Anpassungen der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten |
| 1 1 7 1 | Berichtigungskoeffizienten | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Vorläufig eingesetzte Mittel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Ausgaben für Personaleinstellung |
| 1 1 8 1 | Personaleinstellung | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Ausbildung, Umschulung und Information des Personals |
| 1 1 9 1 | Ausbildung | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 1 |
| Versorgungsbezüge und Abgangsgelder |
| 1 2 1 1 | Versorgungsbezüge und Abgangsgelder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 2 1 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 1

Gehälter und Zulagen für Bedienstete auf Zeit und ständiges Personal

1 1 1 1

Grundgehälter

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Familienzulagen

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Auslands-und Expatriierungszulagen

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Pauschale Zulagen

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Geburtenzulage und Sterbegeld

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals sowie beim Ausscheiden aus dem Dienst (Reisekosten, Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder)

140 000

170 000

62 549,—

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Gehälter und Zulagen für Hilfskräfte

1 1 2 1

Hilfskräfte

p.m.

p.m.

129 081,—

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Gehälter und Zulagen für örtliche Bedienstete

1 1 3 1

Örtliche Bedienstete

p.m.

p.m.

33 365,—

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte

1 1 4 1

Vertragskräfte

692 000

575 000

407 090,—

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Ausgaben für sonstige Bedienstete

1 1 5 1

Nationale und internationale Beamte und Bedienstete des privaten Sektors, die vorübergehend zur Beobachtungsstelle abgeordnet sind

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Bedienstete der Beobachtungsstelle, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet sind

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Leiharbeitskräfte

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Praktikanten

500

p.m.

73,—

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Sozialversicherungssystem

1 1 6 1

Krankenversicherung

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten auf Zeit

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 6 — Insgesamt

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Mittel für Anpassungen der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten

1 1 7 1

Berichtigungskoeffizienten

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Vorläufig eingesetzte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Ausgaben für Personaleinstellung

1 1 8 1

Personaleinstellung

40 000

25 000

19 738,—

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Ausbildung, Umschulung und Information des Personals

1 1 9 1

Ausbildung

40 000

50 000

25 436,—

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

40 000

50 000

25 436,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

KAPITEL 1 2

1 2 1

Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

1 2 1 1

Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 2 1 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 2 — | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 1   Gehälter und Zulagen für Bedienstete auf Zeit und ständiges Personal

1 1 1 1   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

1 1 1 2   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

550 000

530 000

436 194,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 1 3   Auslands-und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

690 000

645 000

535 599,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands-und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 1 4   Pauschale Zulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

13 000

18 500

17 159,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 Buchstabe a des Anhangs VII.

Veranschlagt ist die Sekretariatszulage für Beamte, Bedienstete auf Zeit und Hilfskräfte der Laufbahngruppe AST 1 bis AST 6, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1 5   Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 500

660

476,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | die Geburtenzulage; |
| --- | --- |

—

die Geburtenzulage;

beim Tode eines Beamten:

| — | die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats, |
| --- | --- |

—

die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

| — | die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. |
| --- | --- |

—

die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 1 6   Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

175 000

160 000

137 180,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die Beamten oder die Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:

| — | einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt, |
| --- | --- |

—

einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt,

| — | zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt. |
| --- | --- |

—

zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.

1 1 1 7   Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals sowie beim Ausscheiden aus dem Dienst (Reisekosten, Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen, Umzugskosten, zeitweilige Tagegelder)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

140 000

170 000

62 549,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie die Artikel 5, 6, 7 und 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 2   Gehälter und Zulagen für Hilfskräfte

1 1 2 1   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

1 1 3   Gehälter und Zulagen für örtliche Bedienstete

1 1 3 1   Örtliche Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 4   Gehälter und Zulagen für Vertragskräfte

1 1 4 1   Vertragskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

692 000

575 000

407 090,—

Erläuterungen

Neues Personalstatut vorgesehen nach Mai 2004.

1 1 5   Ausgaben für sonstige Bedienstete

1 1 5 1   Nationale und internationale Beamte und Bedienstete des privaten Sektors, die vorübergehend zur Beobachtungsstelle abgeordnet sind

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Mitgliedstaaten und sonstige Sachverständige, die zur Europäischen Beobachtungsstelle abgeordnet bzw. vorübergehend dort verwendet werden, oder für die kurzzeitige Beratung, insbesondere zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den nationalen Beobachtungsstellen.

1 1 5 2   Bedienstete der Beobachtungsstelle, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet sind

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Abordnung oder vorübergehende Verwendung von Beamten der Beobachtungsstelle bei nationalen oder internationalen Stellen.

1 1 5 3   Leiharbeitskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten und Telefonisten.

Durch die Einstellung von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.

1 1 5 4   Praktikanten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500

p.m.

73,—

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Kosten für Praktikantenleistungen.

1 1 6   Sozialversicherungssystem

1 1 6 1   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

165 000

150 000

131 824,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 6 2   Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

43 000

45 000

34 850,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts), |
| --- | --- |

—

den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts),

| — | einen Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts). |
| --- | --- |

—

einen Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts).

1 1 6 3   Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

60 000

50 000

41 837,—

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

1 1 6 4   Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten auf Zeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die die Stiftung für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 7   Mittel für Anpassungen der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten

1 1 7 1   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 7 2   Vorläufig eingesetzte Mittel

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anpassungen der Dienstbezüge, die vom Rat während des Haushaltsjahres genehmigt werden.

1 1 8   Ausgaben für Personaleinstellung

1 1 8 1   Personaleinstellung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

25 000

19 738,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren und insbesondere der Ausgaben für die Durchführung von Auswahlverfahren.

1 1 9   Ausbildung, Umschulung und Information des Personals

1 1 9 1   Ausbildung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

50 000

25 436,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sprachkursen, Informationsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren usw.

Veranschlagt werden ebenfalls die Kosten für den Ankauf von erforderlichem Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

KAPITEL 1 2 —   VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

1 2 1   Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

1 2 1 1   Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versorgungsbezüge und Abgangsgelder (Artikel 1 9 0), der Krankenversicherung (Artikel 1 9 3), der Sozialbeihilfe für die Empfänger und Anspruchsberechtigten von Versorgungsbezügen der Gemeinschaft (Artikel 1 9 6) sowie der Anpassungen der Versorgungsbezüge und verschiedenen Zulagen (Artikel 1 9 9).

TITEL 2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Grundstücksinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten |
| 2 1 1 1 | Mieten | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Reinigung und Unterhaltung | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Erwerb von Immobilien | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Errichtung von Gebäuden | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Artikel 2 1 1 — Insgesamt | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Datenverarbeitung |
| 2 1 2 1 | Betrieb des DV-Zentrums | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Artikel 2 1 2 — Insgesamt | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Bewegliche Sachen und Nebenkosten |
| 2 1 3 1 | An- oder Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Material und technischen Anlagen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | An- oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Mobiliar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | An- oder Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Fahrzeugen | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Bibliothek, Beschaffung von Büchern | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften und bei Presseagenturen | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Papier und Bürobedarf | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Artikel 2 1 3 — Insgesamt | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb |
| 2 1 4 1 | Bank- und sonstige Finanzkosten | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Schadenersatz/Streitsachen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Verschiedene Versicherungskosten | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Dienst- und Arbeitskleidung | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Interne Sitzungen | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Wartungsarbeiten und Umzug von Dienststellen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Postgebühren und Zustellungsgebühren | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Telefon, Telegramm, Fernschreiben, Fernsehen | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Sonstige Sachausgaben | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 4 — Insgesamt | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Soziale und medizinische Infrastruktur |
| 2 1 5 1 | Restaurants und Kantinen | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Kleinkindzentrum, Kinderkrippen und -horte | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Ärztlicher Dienst | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Artikel 2 1 5 — Insgesamt | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| KAPITEL 2 1 — | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 1

2 1 1

Grundstücksinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 1 1 1

Mieten

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Reinigung und Unterhaltung

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Erwerb von Immobilien

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Errichtung von Gebäuden

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Sonstige Ausgaben für Gebäude

40 000

26 800

10 424,—

Artikel 2 1 1 — Insgesamt

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Datenverarbeitung

2 1 2 1

Betrieb des DV-Zentrums

518 700

453 700

294 984,—

Artikel 2 1 2 — Insgesamt

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Bewegliche Sachen und Nebenkosten

2 1 3 1

An- oder Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Material und technischen Anlagen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

An- oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Mobiliar

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

An- oder Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Fahrzeugen

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Bibliothek, Beschaffung von Büchern

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften und bei Presseagenturen

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Papier und Bürobedarf

55 000

58 300

20 794,—

Artikel 2 1 3 — Insgesamt

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

2 1 4 1

Bank- und sonstige Finanzkosten

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Schadenersatz/Streitsachen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Verschiedene Versicherungskosten

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Dienst- und Arbeitskleidung

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Interne Sitzungen

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Wartungsarbeiten und Umzug von Dienststellen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Postgebühren und Zustellungsgebühren

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Telefon, Telegramm, Fernschreiben, Fernsehen

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Sonstige Sachausgaben

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 4 — Insgesamt

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Soziale und medizinische Infrastruktur

2 1 5 1

Restaurants und Kantinen

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Kleinkindzentrum, Kinderkrippen und -horte

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Ärztlicher Dienst

14 849

20 000

7 653,—

Artikel 2 1 5 — Insgesamt

49 849

58 569

31 423,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Titel 2 — Insgesamt

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

KAPITEL 2 1 —

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

KAPITEL 2 1 —   UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 1 1   Grundstücksinvestitionen, Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 1 1 1   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

456 882

391 103

361 270,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mietkosten für die von der Beobachtungsstelle belegten Gebäude oder Gebäudeteile.

2 1 1 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

47 636

44 520

42 937,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Wasser, Gas, Strom und Heizung.

2 1 1 3   Reinigung und Unterhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

111 568

94 605

59 435,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Reinigung, unter anderem Reinigung der Räume (regelmäßige Reinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw.).

Veranschlagt sind ferner die Ausgaben für die Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen (Aufzüge, Heizungssysteme, Klimaanlagen usw.).

2 1 1 4   Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

120 000

97 944

73 408,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Personen, der Gebäude und der Güter, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, die Anschaffung, die Anmietung und die Wartung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als Ersthelfer tätigen Beamten und Bediensteten sowie die Kosten für vorgeschriebene Kontrollen.

2 1 1 5   Erwerb von Immobilien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von Immobilien.

2 1 1 6   Errichtung von Gebäuden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung von Gebäuden.

2 1 1 7   Sonstige Ausgaben für Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

26 800

10 424,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Gebäudekosten, soweit diese in den vorhergehenden Artikeln des vorliegenden Kapitels nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Gebäudeverwaltungskosten, Kosten für Zustandsfeststellungen sowie Abgaben für öffentliche Dienstleistungen (Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren usw), sowie die Nebenkosten. Veranschlagt sind ebenfalls die Ausgaben für die technische Unterstützung bei umfangreichen Herrichtungsarbeiten.

2 1 2   Datenverarbeitung

2 1 2 1   Betrieb des DV-Zentrums

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

518 700

453 700

294 984,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Ausgaben für Anschaffung, Anmietung, Leasing und Wartung von Computerhardware, Software/Software-Paketen und anderem Computerbedarf.

2 1 3   Bewegliche Sachen und Nebenkosten

2 1 3 1   An- oder Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Fernkopiergeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 1 3 2   Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Bedingung für den Ankauf von Material und Geräten unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von Material und Geräten.

2 1 3 3   An- oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 955

5 565

5 198,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Mobiliar.

2 1 3 4   Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Wartung und Instandsetzung des Mobiliars.

2 1 3 5   An- oder Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den mehrwertsteuerfreien Erwerb eines Fahrzeugs für die Nutzung durch die Europäische Beobachtungsstelle.

2 1 3 6   Wartung, Nutzung, Instandsetzung und Anmietung von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

12 039

11 130

6 598,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, die Kosten für die gelegentliche Anmietung solchen Materials, die Erstattung der Taxikosten sowie alle Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Fahrzeugen: Versicherungen, Treibstoff, Ersatzteile und jegliche Reparaturrechnungen.

2 1 3 7   Bibliothek, Beschaffung von Büchern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

21 500

21 200

8 267,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Fachmonographien, Jahrbüchern, Verzeichnissen, Wörterbüchern usw.

2 1 3 8   Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften und bei Presseagenturen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

22 500

22 366

12 100,—

Erläuterungen

Es handelt sich um eine verhältnismäßige Schätzung aufgrund des laufenden Verbrauchs der Organe unter Berücksichtigung des eigenen Bedarfs der Beobachtungsstelle.

2 1 3 9   Papier und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

55 000

58 300

20 794,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Papier, Umschlägen, Büromaterial und Erzeugnissen für die Druckerei und die Vervielfältigung.

2 1 4   Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

2 1 4 1   Bank- und sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

31 800

20 466,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.

2 1 4 2   Schadenersatz/Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater. Dieser Artikel ist bestimmt für den von der Beobachtungsstelle zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen seiner Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 1 4 3   Verschiedene Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

17 000

16 695

12 144,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für die Vollversicherung, Diebstahl-, Unfall- und Haftpflichtversicherung, die Finanzhaftpflichtversicherung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter, die Werttransportversicherung, die Versicherung für Economat und Restaurants.

2 1 4 4   Dienst- und Arbeitskleidung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 799

2 616

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Dienstkleidung für Fahrer und Amtsboten.

2 1 4 5   Interne Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 929

8 345

2 725,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Erfrischungen und gelegentliche Imbisse, die bei internen Sitzungen gereicht werden.

2 1 4 6   Wartungsarbeiten und Umzug von Dienststellen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Umzug von Dienststellen sowie für die Handhabung von Material, Mobiliar und Büromaterial.

2 1 4 7   Postgebühren und Zustellungsgebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 000

39 247

18 673,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst der Beobachtungsstelle.

2 1 4 8   Telefon, Telegramm, Fernschreiben, Fernsehen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

112 000

105 735

88 946,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telekonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern.

2 1 4 9   Sonstige Sachausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Betriebsausgaben, die unter den anderen Posten dieses Artikels nicht besonders vorgesehen sind.

2 1 5   Soziale und medizinische Infrastruktur

2 1 5 1   Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

14 575

15 583,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants und Kantinen, insbesondere für die Kosten, die aus den Verträgen über die Instandhaltung der Anlagen entstehen.

2 1 5 2   Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

18 550

8 187,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | soziokulturelle Veranstaltungen, |
| --- | --- |

—

soziokulturelle Veranstaltungen,

| — | die Medaillen für 20 Dienstjahre, |
| --- | --- |

—

die Medaillen für 20 Dienstjahre,

| — | Zuschüsse für Sport- und Kulturkreise, |
| --- | --- |

—

Zuschüsse für Sport- und Kulturkreise,

| — | Zuschüsse für die Sozialeinrichtungen (Hilfeleistung bei der Integration der Familien der neuen Beamten). |
| --- | --- |

—

Zuschüsse für die Sozialeinrichtungen (Hilfeleistung bei der Integration der Familien der neuen Beamten).

2 1 5 3   Kleinkindzentrum, Kinderkrippen und -horte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

5 444

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Europäischen Beobachtungsstelle an den Kinderbetreuungskosten des Personals der Beobachtungsstelle.

2 1 5 4   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

14 849

20 000

7 653,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 des Anhangs II.

Veranschlagt sind Mittel für die ärztlichen Jahresuntersuchungen.

TITEL 3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Herausgabe von Veröffentlichungen |
| 3 1 1 1 | Herausgabe von Veröffentlichungen | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Artikel 3 1 1 — Insgesamt | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Übersetzungen |
| 3 1 2 1 | Übersetzungen | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 — Insgesamt | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden |
| 3 1 4 1 | Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Artikel 3 1 4 — Insgesamt | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Projektbezogene Reitox-Tätigkeiten |
| 3 1 5 1 | Reitox-Kernprojekte | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Artikel 3 1 5 — Insgesamt | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Dienstreisen |
| 3 1 6 1 | Dienstreisen | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Artikel 3 1 6 — Insgesamt | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| In der Gründungsordnung vorgesehene Sitzungen |
| 3 1 7 1 | In der Gründungsordnung vorgesehene Sitzungen | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Artikel 3 1 7 — Insgesamt | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Technische Sitzungen |
| 3 1 8 1 | Technische Sitzungen | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Artikel 3 1 8 — Insgesamt | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Ausgaben für Repräsentationszwecke und Empfänge |
| 3 1 9 1 | Ausgaben für Repräsentationszwecke und Empfänge | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Artikel 3 1 9 — Insgesamt | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| KAPITEL 3 1 — | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 1

3 1 1

Herausgabe von Veröffentlichungen

3 1 1 1

Herausgabe von Veröffentlichungen

350 000

350 000

835 681,—

Artikel 3 1 1 — Insgesamt

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Übersetzungen

3 1 2 1

Übersetzungen

578 224

500 000

p.m.

Artikel 3 1 2 — Insgesamt

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

3 1 4 1

Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

147 245

86 745

71 573,—

Artikel 3 1 4 — Insgesamt

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Projektbezogene Reitox-Tätigkeiten

3 1 5 1

Reitox-Kernprojekte

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Artikel 3 1 5 — Insgesamt

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Dienstreisen

3 1 6 1

Dienstreisen

215 952

215 952

215 964,—

Artikel 3 1 6 — Insgesamt

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

In der Gründungsordnung vorgesehene Sitzungen

3 1 7 1

In der Gründungsordnung vorgesehene Sitzungen

400 000

400 000

249 310,—

Artikel 3 1 7 — Insgesamt

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Technische Sitzungen

3 1 8 1

Technische Sitzungen

347 898

347 898

338 219,—

Artikel 3 1 8 — Insgesamt

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Ausgaben für Repräsentationszwecke und Empfänge

3 1 9 1

Ausgaben für Repräsentationszwecke und Empfänge

5 030

5 030

2 935,—

Artikel 3 1 9 — Insgesamt

5 030

5 030

2 935,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Titel 3 — Insgesamt

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

KAPITEL 3 1 —

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

KAPITEL 3 1 —   VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

3 1 1   Herausgabe von Veröffentlichungen

3 1 1 1   Herausgabe von Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

350 000

350 000

835 681,—

Erläuterungen

Veranschlagt werden Mittel insbesondere für:

| — | die durch die Verträge oder Verordnungen des Rates vorgesehenen Veröffentlichungen, |
| --- | --- |

—

die durch die Verträge oder Verordnungen des Rates vorgesehenen Veröffentlichungen,

| — | regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen, institutionelle Veröffentlichungen und Mitteilungen, |
| --- | --- |

—

regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen, institutionelle Veröffentlichungen und Mitteilungen,

| — | Broschüren und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen, |
| --- | --- |

—

Broschüren und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen,

| — | Übersetzung von Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle, |
| --- | --- |

—

Übersetzung von Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle,

| — | Förderung des Bekanntheitsgrads der Beobachtungsstelle, um ihre Tätigkeiten bei der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den einschlägigen öffentlichen Stellen bekannt zu machen. |
| --- | --- |

—

Förderung des Bekanntheitsgrads der Beobachtungsstelle, um ihre Tätigkeiten bei der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den einschlägigen öffentlichen Stellen bekannt zu machen.

3 1 2   Übersetzungen

3 1 2 1   Übersetzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

578 224

500 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung der Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle.

3 1 4   Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

3 1 4 1   Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

147 245

86 745

71 573,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die Deckung der Ausgaben für Fachstudien bestimmt, die bei Sachverständigen oder Beratern vertraglich in Auftrag gegeben werden, soweit das Personal der Beobachtungsstelle es ihr nicht erlaubt, diese direkt durchzuführen.

3 1 5   Projektbezogene Reitox-Tätigkeiten

3 1 5 1   Reitox-Kernprojekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die direkte Unterstützung der nationalen Knotenpunkte des REITOX-Netzes.

3 1 6   Dienstreisen

3 1 6 1   Dienstreisen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

215 952

215 952

215 964,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen.

3 1 7   In der Gründungsordnung vorgesehene Sitzungen

3 1 7 1   In der Gründungsordnung vorgesehene Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

400 000

400 000

249 310,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-und Aufenthaltskosten sowie der Anreiseentschädigung und anderer Formalitäten insbesondere für die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Wissenschaftlichen Beirats und des Reitox-Netzes, die zur Teilnahme an Ausschüssen und Studien bzw. Arbeitsgruppen einberufen werden.

Diese Mittel decken außerdem die Nebenkosten bei der Veranstaltung von Sitzungen, sofern diese nicht von der bestehenden Infrastruktur getragen werden.

3 1 8   Technische Sitzungen

3 1 8 1   Technische Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

347 898

347 898

338 219,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten bei Einberufungen und der Teilnahme an nicht gemeinschaftlichen Sitzungen.

3 1 9   Ausgaben für Repräsentationszwecke und Empfänge

3 1 9 1   Ausgaben für Repräsentationszwecke und Empfänge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 030

5 030

2 935,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Kosten, die die dazu ermächtigten Beamten verauslagt haben, um dienstlichen Empfangs- und Repräsentationsverpflichungen im Namen der Europäischen Beobachtungsstelle nachzukommen.

TITEL 4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 1 | Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden | | | p.m. |
| 4 1 2 | Projektbezogene Reitox-Tätigkeiten | | | p.m. |
| 4 1 3 | Projektbezogene Sitzungen | | | p.m. |
| 4 1 4 | Projektbezogene Dienstreisen | | | p.m. |
| | KAPITEL 4 1 — INSGESAMT | | | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | | | p.m. |
| KAPITEL 4 1 — | PROJEKTE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 4 1

4 1 1

Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

p.m.

4 1 2

Projektbezogene Reitox-Tätigkeiten

p.m.

4 1 3

Projektbezogene Sitzungen

p.m.

4 1 4

Projektbezogene Dienstreisen

p.m.

KAPITEL 4 1 — INSGESAMT

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

KAPITEL 4 1 —

PROJEKTE

KAPITEL 4 1 —   PROJEKTE

4 1 1   Projektbezogene Tätigkeiten, die Dritten übertragen werden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt für die Deckung der Ausgaben für Fachstudien, die bei Sachverständigen oder Beratern vertraglich in Auftrag gegeben werden, soweit das Personal der Beobachtungsstelle es ihr nicht erlaubt, diese direkt durchzuführen.

4 1 2   Projektbezogene Reitox-Tätigkeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Schaffung eines europäischen Netzes für den Telematikaustausch im Rahmen des IDA-Programms.

4 1 3   Projektbezogene Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Dieser Artikel ist zur Deckung der Kosten bei Einberufungen und der Teilnahme an nicht gemeinschaftlichen Sitzungen bestimmt.

4 1 4   Projektbezogene Dienstreisen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Dieser Artikel ist zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen, bestimmt.

TITEL 5

RESERVE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | KAPITEL 5 1 — INSGESAMT | — | 500 000 | 16 378,— |
| | KAPITEL 5 2 | 700 000 | | |
| | KAPITEL 5 2 — INSGESAMT | 700 000 | | |
| | Titel 5 — Insgesamt | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| KAPITEL 5 1 — | AUSGABEN PHARE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 5 1

—

500 000

16 378,—

KAPITEL 5 1 — INSGESAMT

—

500 000

16 378,—

KAPITEL 5 2

700 000

KAPITEL 5 2 — INSGESAMT

700 000

Titel 5 — Insgesamt

700 000

500 000

16 378,—

GESAMTBETRAG

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

KAPITEL 5 1 —

AUSGABEN PHARE

| KAPITEL 5 2 — | AUSGABEN CARDS |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

AUSGABEN CARDS

KAPITEL 5 1 —   AUSGABEN PHARE

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

—

500 000

16 378,—

KAPITEL 5 2 —   AUSGABEN CARDS

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

700 000

Stellenplan 2007

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Besetzte Stellen zum 31. Dezember 2006 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Gesamt AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Gesamt AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Insgesamt | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Gesamtzahl | 69 | 77 | 82 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

2006

2007

Besetzte Stellen zum 31. Dezember 2006

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Gesamt AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Gesamt AST

5

24

7

22

7

22

Insgesamt

10

59

17

60

17

65

Gesamtzahl

69

77

82

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/259

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2007

(2007/287/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) |
| 3 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Titel 2 — Insgesamt

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

545 900

346 080

100 000,—

Titel 3 — Insgesamt

545 900

346 080

100 000,—

GESAMTBETRAG

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TITEL 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Titel 2 — Insgesamt

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

KAPITEL 2 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0   Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Erläuterungen

Ein Beitrag für das Zentrum wird in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt. Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem vorgesehenen Beitrag (Artikel 17 03 03 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

TITEL 3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| KAPITEL 3 0 — | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

545 900

346 080

100 000,—

Titel 3 — Insgesamt

545 900

346 080

100 000,—

GESAMTBETRAG

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

KAPITEL 3 0 —

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

KAPITEL 3 0 —   ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0 0   Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

545 900

346 080

100 000,—

Erläuterungen

Dieser Artikel dient der Deckung der Beiträge der EFTA-Staaten in Übereinstimmung mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 82 und den Protokollen 31 und 32 des Abkommens.

3 0 1   Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | GESAMTBETRAG | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

500 000

400 000

290 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

50 000

10 500

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

750 000

420 000

170 000,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

25 000

20 000

10 000,—

1 8

VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

265 000

137 058

20 560,—

Titel 1 — Insgesamt

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

410 000

795 000

379 000,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

110 000

90 000

79 000,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

110 000

105 000

65 000,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

480 000

248 000

125 000,—

Titel 2 — Insgesamt

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Titel 3 — Insgesamt

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

GESAMTBETRAG

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Auslandszulagen | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Vertragsbedienstete — Grundgehälter | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Vertragsbedienstete — Zulagen | 450 000 | 138 383 | |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Verschiedenes |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegelder | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Überstunden | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter | 200 000 | 44 000 | |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 0 | Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Übersetzungen | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Aushilfsleistungen | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst |
| 1 1 8 0 | Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Reisekosten | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel — jährliche Angleichung der Dienstbezüge | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Soziale und medizinische Infrastrukturen |
| 1 4 0 1 | Ärztlicher Dienst | 50 000 | 10 500 | |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 50 000 | 10 500 | |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 50 000 | 10 500 | |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Austausch von Beamten und Fachkräften |
| 1 5 0 2 | Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Artikel 1 5 0 — Insgesamt | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ausgaben für Repräsentationszwecke |
| 1 7 0 0 | Ausgaben für Repräsentationszwecke | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Versicherungen und Sozialhaushalt |
| 1 8 0 1 | Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Krankheitsfürsorge | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Unfälle und Berufskrankheiten | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Artikel 1 8 0 — Insgesamt | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | KAPITEL 1 8 — INSGESAMT | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Familienzulagen

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Auslandszulagen

420 000

242 178

59 332,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Vertragsbedienstete — Grundgehälter

800 000

266 832

1 1 1 2

Vertragsbedienstete — Zulagen

450 000

138 383

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Verschiedenes

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegelder

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Überstunden

10 000

3 564

1 1 4 9

Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter

200 000

44 000

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Übersetzungen

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Aushilfsleistungen

410 000

444 289

219 000,—

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Reisekosten

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Umzugskosten

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

120 000

40 097

28 356,—

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Vorläufig eingesetzte Mittel — jährliche Angleichung der Dienstbezüge

100 000

46 000

35 000,—

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

800 000

435 459

121 370,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

500 000

400 000

290 000,—

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

500 000

400 000

290 000,—

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

500 000

400 000

290 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Soziale und medizinische Infrastrukturen

1 4 0 1

Ärztlicher Dienst

50 000

10 500

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

50 000

10 500

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

50 000

10 500

KAPITEL 1 5

1 5 0

Austausch von Beamten und Fachkräften

1 5 0 2

Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen

750 000

420 000

170 000,—

Artikel 1 5 0 — Insgesamt

750 000

420 000

170 000,—

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

750 000

420 000

170 000,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Ausgaben für Repräsentationszwecke

1 7 0 0

Ausgaben für Repräsentationszwecke

25 000

20 000

10 000,—

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

25 000

20 000

10 000,—

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

25 000

20 000

10 000,—

KAPITEL 1 8

1 8 0

Versicherungen und Sozialhaushalt

1 8 0 1

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

15 000

10 000

1 8 0 2

Krankheitsfürsorge

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Unfälle und Berufskrankheiten

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

60 000

26 948

6 000,—

Artikel 1 8 0 — Insgesamt

265 000

137 058

20 560,—

KAPITEL 1 8 — INSGESAMT

265 000

137 058

20 560,—

Titel 1 — Insgesamt

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

| KAPITEL 1 7 — | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

| KAPITEL 1 8 — | VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

420 000

210 234

27 834,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2   Auslandszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

420 000

242 178

59 332,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslandszulagen der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 1   Sonstige Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

647 194

800 571,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bezüge der Hilfskräfte sowie die Beiträge des Zentrums zur Sozialversicherung, ausgenommen sind die infolge der Anwendung von Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge, die zu Lasten von Posten 1 1 9 0 gehen.

1 1 1 1   Vertragsbedienstete — Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

800 000

266 832

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Vertragsbediensteten.

1 1 1 2   Vertragsbedienstete — Zulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

450 000

138 383

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslandszulagen, Familien- und sonstigen Zulagen der Vertragsbediensteten.

1 1 4   Verschiedenes

1 1 4 0   Geburtenzulage und Sterbegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

397

2 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Geburtenzulagen und Sterbegelder der Mitarbeiter des Zentrums.

1 1 4 1   Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

25 560

15 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort der Mitarbeiter des Zentrums.

1 1 4 2   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

3 564

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Überstunden der Mitarbeiter der Laufbahngruppen, die durch das Statut anspruchsberechtigt sind.

1 1 4 9   Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

44 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminare, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw. Veranschlagt sind ferner die Kosten für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 0   Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

75 000

78 000

50 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und der Reisekosten freiberuflicher Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen in Verbindung mit sämtlichen Sitzungen, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.

1 1 7 3   Übersetzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

43 000

12 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Luxemburg in Verbindung mit sämtlichen Texten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.

1 1 7 4   Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

85 000

29 000

20 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung des Zentrums, z. B. die computergestützte Gehaltsabrechnung.

1 1 7 5   Aushilfsleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

410 000

444 289

219 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

| — | der Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften, |
| --- | --- |

—

der Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften,

| — | der Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie vom Zentrum nicht erledigt werden können, |
| --- | --- |

—

der Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie vom Zentrum nicht erledigt werden können,

| — | des elektronischen Satzes von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf des Zentrums und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde, |
| --- | --- |

—

des elektronischen Satzes von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf des Zentrums und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde,

| — | des im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschusses, |
| --- | --- |

—

des im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschusses,

| — | der Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung des Zentrums. |
| --- | --- |

—

der Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung des Zentrums.

1 1 8   Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0   Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

600 000

293 497

145 692,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Einstellung von Personal; Erstattungen anfallender Kosten für den Auswahlausschuss, Auswahlgespräche und andere damit verbundene Kosten.

1 1 8 1   Reisekosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

16 190

20 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitarbeiter des EZPKK bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

455 000

131 977

22 308,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen der Bediensteten.

1 1 8 3   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

99 029

20 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten der Bediensteten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 4   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

120 000

40 097

28 356,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der zeitweiligen Tagegelder.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0   Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

700 000

389 459

86 370,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Mitarbeiter. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird.

1 1 9 1   Vorläufig eingesetzte Mittel — jährliche Angleichung der Dienstbezüge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

46 000

35 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der jährlichen Anpassung der Gehaltsindexierung und Berichtigungskoeffizienten für Stockholm, gemäß Beschluss des Rates.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0   Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0   Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500 000

400 000

290 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal des Zentrums und durch die zum Zentrum abgestellten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Soziale und medizinische Infrastrukturen

1 4 0 1   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

10 500

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der jährlichen ärztlichen Pflichtuntersuchung der Bediensteten.

KAPITEL 1 5 —   AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

1 5 0   Austausch von Beamten und Fachkräften

1 5 0 2   Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

750 000

420 000

170 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die durch die Abordnung von Bediensteten öffentlicher und privater Einrichtungen zum Zentrum und in Bezug auf die Regelungen des EZPKK für die abgeordneten nationalen Sachverständigen entstehen.

KAPITEL 1 7 —   AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0   Ausgaben für Repräsentationszwecke

1 7 0 0   Ausgaben für Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

20 000

10 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben des Zentrums für Repräsentationszwecke. Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit des Zentrums gesondert verauslagt werden.

KAPITEL 1 8 —   VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

1 8 0   Versicherungen und Sozialhaushalt

1 8 0 1   Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen Deckung der Kosten für kulturelle Aktivitäten, Sportzentren sowie für Projekte zur Förderung gesellschaftlicher Beziehungen zwischen Bediensteten verschiedener Staatsangehörigkeiten.

1 8 0 2   Krankheitsfürsorge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

130 000

72 892

10 000,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Beiträge für die Krankenfürsorge (% des Grundgehalts).

1 8 0 3   Unfälle und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

60 000

27 218

4 560,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten sowie des Zusatzbetrags, der sich aus der Anwendung der diesbezüglichen Statutsbestimmungen ergibt.

1 8 0 4   Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

60 000

26 948

6 000,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Miete und Nebenkosten |
| 2 0 0 0 | Miete der Diensträume | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Versicherungen | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Wasser, Gas, Strom usw. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Instandhaltung, Reinigung | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Ausstattung der Diensträume | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Sicherheit | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Restaurant und Kantine | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 15 000 | 10 000 | |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 1 |
| Informations- und Kommunikationstechnologie |
| 2 1 1 0 | Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Software für den Dienstbetrieb des Zentrums | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Telekommunikationsausrüstung für das Zentrum | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Artikel 2 1 1 — Insgesamt | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Geräte und Anlagen |
| 2 2 0 0 | Technische Geräte und Anlagen | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Mobiliar | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Anschaffung und Wartung von Fahrzeugen | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Andere Sachausgaben | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren und Zustellungsgebühren |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungsgebühren | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Fernmelde- und Internetgebühren | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sitzungen |
| 2 5 0 0 | Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Beurteilungen und strategische Managementberatung | 230 000 | | |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Miete und Nebenkosten

2 0 0 0

Miete der Diensträume

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Versicherungen

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Wasser, Gas, Strom usw.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Instandhaltung, Reinigung

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Ausstattung der Diensträume

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Sicherheit

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Restaurant und Kantine

20 000

2 0 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

15 000

10 000

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

1 585 000

1 500 000

285 000,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

1 585 000

1 500 000

285 000,—

KAPITEL 2 1

2 1 1

Informations- und Kommunikationstechnologie

2 1 1 0

Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Software für den Dienstbetrieb des Zentrums

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Telekommunikationsausrüstung für das Zentrum

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen

250 000

240 466

230,—

Artikel 2 1 1 — Insgesamt

700 000

1 155 090

305 000,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

700 000

1 155 090

305 000,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Geräte und Anlagen

2 2 0 0

Technische Geräte und Anlagen

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Mobiliar

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Anschaffung und Wartung von Fahrzeugen

10 000

10 000

38 300,—

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

410 000

795 000

379 000,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

410 000

795 000

379 000,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien

10 000

2 3 0 9

Andere Sachausgaben

10 000

20 000

32 000,—

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

110 000

90 000

79 000,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

110 000

90 000

79 000,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungsgebühren

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungsgebühren

30 000

15 000

5 000,—

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Fernmelde- und Internetgebühren

80 000

90 000

60 000,—

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

80 000

90 000

60 000,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

110 000

105 000

65 000,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sitzungen

2 5 0 0

Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Beurteilungen und strategische Managementberatung

230 000

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

480 000

248 000

125 000,—

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

480 000

248 000

125 000,—

Titel 2 — Insgesamt

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

KAPITEL 2 0 —

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | DATENVERARBEITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

| KAPITEL 2 5 — | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —   GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Miete und Nebenkosten

2 0 0 0   Miete der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude.

2 0 0 1   Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

5 000

5 315,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung verschiedener Versicherungen für die belegten Dienstgebäude.

2 0 0 2   Wasser, Gas, Strom usw.

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

25 000

3 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 0 3   Instandhaltung, Reinigung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

90 000

35 000

16 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Reinigung und Instandhaltung der vom EZPKK genutzten Räumlichkeiten.

2 0 0 4   Ausstattung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

690 000

28 166,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Ausstattung der vom EZPKK genutzten Diensträume und zur Anpassung der Räumlichkeiten an die spezifischen Anforderungen des Zentrums.

2 0 0 5   Sicherheit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

65 000

61 019,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sicherheit und Überwachung der vom EZPKK genutzten Gebäude.

2 0 0 6   Restaurant und Kantine

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Restaurants/der Kantine des Zentrums.

2 0 0 9   Sonstige Ausgaben für Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der übrigen laufenden Kosten für Gebäude, soweit diese nicht gesondert ausgewiesen sind; hierzu gehören z. B. Abwasser-, Müllabfuhrgebühren, Abgaben.

KAPITEL 2 1 —   DATENVERARBEITUNG

2 1 1   Informations- und Kommunikationstechnologie

2 1 1 0   Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

612 202

167 700,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege der IKT- und ähnlichem elektronischen Büromaterial sowie Hardware, die für den normalen Dienstbetrieb des Zentrums benötigt werden.

2 1 1 1   Software für den Dienstbetrieb des Zentrums

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

231 722

100 298,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung, Anpassung und Schulungen in Bezug auf Software, die für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt werden.

2 1 1 2   Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

8 782

1 772,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege audiovisuellen Materials, das für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt wird.

2 1 1 3   Telekommunikationsausrüstung für das Zentrum

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

61 918

35 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege von Telekommunikationsausrüstung, die für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt wird.

2 1 1 4   Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

240 466

230,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung, Entwicklung und Pflege von Verwaltungs- und Management-IT-Systemen sowie damit verbundene Schulungen.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Geräte und Anlagen

2 2 0 0   Technische Geräte und Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

125 000

80 700,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung und Pflege technischer Ausrüstung für das Kopieren, die Vervielfältigung, die Bibliothek sowie für den Ankauf von Werkzeug und Material für die Gebäudewartung.

2 2 0 1   Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

660 000

260 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiliar.

2 2 0 2   Anschaffung und Wartung von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

38 300,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung und Wartung von Fahrzeugen.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben

2 3 0 0   Papier- und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

80 000

60 000

40 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Papier, Umschlägen, Büromaterial sowie Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 0 1   Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

7 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankgebühren. Sie sind auch veranschlagt zur Deckung von Kursverlusten, die dem Zentrum im Zuge der Verwaltung seines Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 0 2   Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Büchern, Dokumenten und nicht periodischen Veröffentlichungen, für Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Magazinen und Bulletins sowie Online-Datenbanken und Informationsdiensten.

2 3 0 9   Andere Sachausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

20 000

32 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Verwaltungsausgaben, die nicht in anderen Posten gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren und Zustellungsgebühren

2 4 0 0   Postgebühren und Zustellungsgebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

15 000

5 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Post- und Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst des Zentrums.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Fernmelde- und Internetgebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

80 000

90 000

60 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Instandhaltungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, die Kosten von Grund- und Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen) einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung. Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Telefonbüchern und Verzeichnissen.

KAPITEL 2 5 —   AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Sitzungen

2 5 0 0   Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

248 000

125 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten für Sachverständige, die zu Sitzungen geladen werden, sowie der Nebenkosten für Sitzungen des Verwaltungsrats und für Sitzungen verwaltungstechnischer Art. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

2 5 0 1   Beurteilungen und strategische Managementberatung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

230 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Beurteilung des Zentrums.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operative Tätigkeiten |
| 3 0 0 0 | Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Wissenschaftliche Gutachten und Studien | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Technische Unterstützung und Schulungen | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Veröffentlichung und Kommunikation | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Aufbau und Unterhaltung des Krisenzentrums | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Länderzusammenarbeit und Partnerschaft | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste | 280 000 | | |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | GESAMTBETRAG | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| KAPITEL 3 0 — | OPERATIVE AUSGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Operative Tätigkeiten

3 0 0 0

Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Wissenschaftliche Gutachten und Studien

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Technische Unterstützung und Schulungen

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Veröffentlichung und Kommunikation

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten

950 000

377 990

3 0 0 6

Aufbau und Unterhaltung des Krisenzentrums

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation

325 000

94 961

3 0 0 8

Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Länderzusammenarbeit und Partnerschaft

400 000

3 0 1 0

Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste

280 000

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Titel 3 — Insgesamt

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

GESAMTBETRAG

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

KAPITEL 3 0 —

OPERATIVE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —   OPERATIVE AUSGABEN

3 0 0   Operative Tätigkeiten

3 0 0 0   Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

3 0 0 1   Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

695 000

268 300

235 100,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

3 0 0 2   Wissenschaftliche Gutachten und Studien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

3 0 0 3   Technische Unterstützung und Schulungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 735 000

1 109 400

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

3 0 0 4   Veröffentlichung und Kommunikation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten, insbesondere zur Deckung der Kosten für Kommunikation, Veröffentlichungen und den Zugang der Öffentlichkeit zu Daten und Informationen.

3 0 0 5   Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

950 000

377 990

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten, insbesondere zur Deckung der Kosten für operative Projekte im Bereich IKT.

3 0 0 6   Aufbau und Unterhaltung des Krisenzentrums

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500 000

1 500 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Errichtung des EZPKK-Krisenzentrums, die insbesondere auf die Genehmigung der Haushaltsbehörde für die zweckgebundenen Projektmittel verweisen.

3 0 0 7   Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

325 000

94 961

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Luxemburg in Verbindung mit sämtlichen Texten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.

3 0 0 8   Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 870 000

1 009 000

Erläuterungen

Veranschlagte Mittel zur Deckung der Kosten für die Reise- und Aufenthaltskosten füt Sachverständige, die zu Sitzungen geladen werden, sowie Nebenkosten für Sitzungen, die für die Umsetzung des Arbeitsprogramms veranstaltet werden. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur des EZPKK gedeckt sind.

3 0 0 9   Länderzusammenarbeit und Partnerschaft

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

400 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezifische Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und externen Partnern.

3 0 1 0   Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

280 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Aufbau der wissenschaftlichen Bibliothek und Wissensdienste.

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Insgesamt AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

Insgesamt AD

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

Insgesamt AST

—

—

—

34

22

13

Gesamtzahl

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/289

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2007

(2007/288/EG)

Die Haushaltsbehörde hat den Haushaltsplan 2007 für die EU-OSHA genehmigt. In dieser Genehmigung ist die Freigabe eines EG-Zuschusses in Höhe von 6 018 000 EUR für Titel 1 & II und von 7 446 000 EUR für Titel III sowie die zusätzliche Einstellung in die Reserve von 282 000 EUR für Titel I & II und von 254 000 EUR für Titel III ausgewiesen. Dies ergibt folgendes Bild:

| |
| --- |
| 2007 für Titel I & II bereitgestellte Mittel insgesamt: | 6 300 000 EUR |
| Betrag in Reserve: | 282 000 EUR |
| 2007 für Titel I & II bereits genehmigte Mittel: | 6 018 000 EUR |
| |
| 2007 für Titel III bereitgestellte Mittel: | 7 700 000 EUR |
| Betrag in Reserve: | 254 000 EUR |
| 2007 für Titel III bereits genehmigte Mittel: | 7 446 000 EUR |

2007 für Titel I & II bereitgestellte Mittel insgesamt:

6 300 000 EUR

Betrag in Reserve:

282 000 EUR

2007 für Titel I & II bereits genehmigte Mittel:

6 018 000 EUR

2007 für Titel III bereitgestellte Mittel:

7 700 000 EUR

Betrag in Reserve:

254 000 EUR

2007 für Titel III bereits genehmigte Mittel:

7 446 000 EUR

Die Freigabe der Beträge in der Reserve hängt davon ab, ob vor dem jährlichen Treffen der Agenturen mit dem Haushalts- und dem Haushaltskontrollausschuss im Mai 2008 die vier folgenden Kriterien erfüllt sind:

| 1. | Die endgültige Fassung des Arbeitsprogramms der Agentur enthält alle Informationen, die das Parlament benötigt, um die Tätigkeiten der Agentur genau überwachen zu können. Es muss auch eine vollständige Aufgabenliste enthalten, aus der eindeutig hervorgeht, welche Aufgaben im Vergleich zu den Vorjahren hinzugekommen sind. |
| --- | --- |

1.

Die endgültige Fassung des Arbeitsprogramms der Agentur enthält alle Informationen, die das Parlament benötigt, um die Tätigkeiten der Agentur genau überwachen zu können. Es muss auch eine vollständige Aufgabenliste enthalten, aus der eindeutig hervorgeht, welche Aufgaben im Vergleich zu den Vorjahren hinzugekommen sind.

| 2. | Die entsprechend spezialisierten Ausschüsse müssen die Leistung der Agentur im Verhältnis zu ihrem endgültigen Arbeitsprogramm positiv beurteilen. |
| --- | --- |

2.

Die entsprechend spezialisierten Ausschüsse müssen die Leistung der Agentur im Verhältnis zu ihrem endgültigen Arbeitsprogramm positiv beurteilen.

| 3. | Die Leitlinien zur Personalpolitik müssen vollständig umgesetzt werden. |
| --- | --- |

3.

Die Leitlinien zur Personalpolitik müssen vollständig umgesetzt werden.

| 4. | Die Kommission muss dem Parlament die neuen Pläne zur Personalpolitik vorlegen, die rechtzeitig zum Vorentwurf des Haushaltsplans 2008 vorliegen sollen. |
| --- | --- |

4.

Die Kommission muss dem Parlament die neuen Pläne zur Personalpolitik vorlegen, die rechtzeitig zum Vorentwurf des Haushaltsplans 2008 vorliegen sollen.

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Titel 1 — Insgesamt

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

237 303

210 303

180 303,—

Titel 2 — Insgesamt

237 303

210 303

180 303,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

66 500

p.m.

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

66 500

p.m.

GESAMTBETRAG

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Phare-Programm III (zweckgebunden) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Phare-Programm IV (zweckgebunden) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden) | 325 100 | | |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| KAPITEL 1 0 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Phare-Programm III (zweckgebunden)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Phare-Programm IV (zweckgebunden)

148 080

301 920

1 0 3

CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden)

325 100

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Titel 1 — Insgesamt

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 18. Juli 1994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1112/2005 (ABl. L 104 vom 15.7.2005, S. 5). Gemäß Artikel 12 Absatz 3 dieser Verordnung wird ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt.

1 0 1   Phare-Programm III (zweckgebunden)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

329 438

357 784,—

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen Phare-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein Phare III-Programm, das mit der Europäischen Kommission unterzeichnet wurde und über einen Zeitraum von 24 Monaten bis 2006 in einer Gesamthöhe von 500 000 EUR läuft. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen für 2005 stellen die genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr dar. Bei den Zahlen für 2006 handelt es sich um die laufenden Mittelansätze für das Jahr und den Saldo der Mittel, die im Jahr 2005 nicht verwendet wurden.

1 0 2   Phare-Programm IV (zweckgebunden)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

148 080

301 920

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen Phare-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein Phare IV-Programm, auf das sich die Europäische Kommission verständigt hat und das in einer Gesamthöhe von 450 000 EUR im Zeitraum 2006-2007 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare IV sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft.

1 0 3   CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

325 100

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen CARDS-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein CARDS-Regionalprogramm 2005, das bis 2008 in einer Gesamthöhe von 410 000 EUR laufen wird. Über dieses Programm wird derzeit verhandelt. Die Zahlen spiegeln gegenwärtige Schätzungen für 2007 wider.

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Zuschuss der baskischen Regionalregierung | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Zuschuss der Provinz Biskaya | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Zuschuss der spanischen Regierung | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Sonstige Zuschüsse | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| KAPITEL 2 0 — | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Zuschuss der baskischen Regionalregierung

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Zuschuss der Provinz Biskaya

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Zuschuss der spanischen Regierung

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Sonstige Zuschüsse

57 000

30 000

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

237 303

210 303

180 303,—

Titel 2 — Insgesamt

237 303

210 303

180 303,—

KAPITEL 2 0 —

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

KAPITEL 2 0 —   SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0 0   Zuschuss der baskischen Regionalregierung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

60 101

60 101

60 101,—

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 1   Zuschuss der Provinz Biskaya

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

60 101

60 101

60 101,—

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 2   Zuschuss der spanischen Regierung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

60 101

60 101

60 101,—

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 3   Sonstige Zuschüsse

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

57 000

30 000

p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen (zweckgebunden).

TITEL 5

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 | Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 4 |
| 5 4 0 | Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 4 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 9 |
| 5 9 0 | Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 0 — | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2

5 2 0

Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4

5 4 0

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 4 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9

5 9 0

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 0 —

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

| KAPITEL 5 2 — | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN |
| --- | --- |

KAPITEL 5 2 —

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

| KAPITEL 5 4 — | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN |
| --- | --- |

KAPITEL 5 4 —

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

| KAPITEL 5 9 — | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| --- | --- |

KAPITEL 5 9 —

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

KAPITEL 5 0 —   ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

5 0 0   Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen.

KAPITEL 5 2 —   ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

5 2 0   Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen.

KAPITEL 5 4 —   VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

5 4 0   Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen.

KAPITEL 5 9 —   SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 9 0   Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit.

TITEL 6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Einnahmen aus bezahlten Dienstleistungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Einnahmen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 6 0 — INSGESAMT | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| KAPITEL 6 0 — | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Einnahmen aus bezahlten Dienstleistungen

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Einnahmen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 6 0 — INSGESAMT

p.m.

66 500

p.m.

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

66 500

p.m.

GESAMTBETRAG

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

KAPITEL 6 0 —

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —   EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0   Einnahmen aus bezahlten Dienstleistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen.

6 0 1   Einnahmen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

66 500

p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen.

6 0 2   Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen.

6 0 3   Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) | | | 5 912,— |
| 3 2 | PHARE-PROGRAMM | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | INITIATIVE GESUNDER ARBEITSPLATZ | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT) | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

26 350

24 000

20 208,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOZIALAUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

940 723

834 640

810 219,—

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

390 435

382 779

390 012,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

47 388

46 458

55 806,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

107 541

103 958

87 531,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

196 921

156 295

157 839,—

Titel 2 — Insgesamt

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

5 912,—

3 2

PHARE-PROGRAMM

329 438

357 784,—

3 3

INITIATIVE GESUNDER ARBEITSPLATZ

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN)

148 080

301 920

3 5

NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT)

57 000

30 000

3 6

CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005

325 100

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

GESAMTBETRAG

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulagen | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Vertragsbedienstete | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Berufliche Fortbildung des Personals |
| 1 1 2 0 | Berufliche Fortbildung des Personals | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Überstunden | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 5 | Leiharbeitskräfte | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Abordnung nationaler Beamter | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals |
| 1 1 8 0 | Verschiedene Ausgaben für Einstellung | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Reisekosten | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Anpassungen der Gehälter | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 1 | Ärztlicher Dienst | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Sonstige Sozialaufwendungen | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilität |
| 1 5 2 0 | Mobilität des Personals | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Praktikanten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 | Außerordentliche Beihilfen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Sonstige Sozialaufwendungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Kleinkindertagesstätte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 1 8 |
| 1 8 0 |
| Ausgleich der Gesamtverluste |
| 1 8 0 0 | Ausgleich der Gesamtverluste | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Artikel 1 8 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | KAPITEL 1 8 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 | Versorgungsbezüge und Abgangsgelder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Familienzulagen

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

3 906

3 664

5 597,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Vertragsbedienstete

441 019

415 202

264 170,—

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0

Berufliche Fortbildung des Personals

47 450

44 212

12 396,—

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

828

406

412,—

1 1 4 1

Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Überstunden

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 5

Leiharbeitskräfte

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Abordnung nationaler Beamter

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

48 350

27 500

24 750,—

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellung

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Reisekosten

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Umzugskosten

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

87 380

95 428

25 650,—

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Anpassungen der Gehälter

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

66 839

71 000

54 857,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

KAPITEL 1 4

1 4 1

Ärztlicher Dienst

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Sonstige Sozialaufwendungen

6 500

5 000

2 336,—

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

26 350

24 000

20 208,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Mobilität

1 5 2 0

Mobilität des Personals

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Praktikanten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6

1 6 0

Außerordentliche Beihilfen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Sonstige Sozialaufwendungen

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Kleinkindertagesstätte

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 8

1 8 0

Ausgleich der Gesamtverluste

1 8 0 0

Ausgleich der Gesamtverluste

p.m.

p.m.

778 875,—

Artikel 1 8 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITEL 1 8 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | MOBILITÄT |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

MOBILITÄT

| KAPITEL 1 6 — | SOZIALAUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOZIALAUSGABEN

| KAPITEL 1 8 — | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 8 —

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

| KAPITEL 1 9 — | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66 sowie Artikel 2 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

273 415

255 108

193 475,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

364 568

315 250

279 746,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3   Sekretariatszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 906

3 664

5 597,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 des Anhangs XIII.

Veranschlagt sind die Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die vor dem 1. Mai 2004 in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1   Sonstige Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

207 600

94 263

35 297,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Bezüge sowie der Arbeitgeberanteil für das Sozialversicherungssystem für Hilfskräfte, ausgenommen die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 9 0), Einstellung (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 0), Reisekosten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 1) und Tagegelder (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 4).

1 1 1 2   Örtliche Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

70 255

69 800

290 916,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

441 019

415 202

264 170,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel IV.

Veranschlagt sind die Vergütungen und Zulagen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten, für Einstellung, Reisekosten und Tagegelder werden unter den Haushaltslinien 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 bzw. 1 1 8 4 veranschlagt.

1 1 2   Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0   Berufliche Fortbildung des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

47 450

44 212

12 396,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24a Absatz 3, sowie Artikel 11, 54 und 81 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

1 1 3   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

87 118

75 212

63 753,—

Erläuterungen

Artikel 72 des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie Artikel 28 und 95 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags.

1 1 3 1   Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

24 513

19 308

16 482,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73, sowie Artikel 28 und 95 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, |
| --- | --- |

—

den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten,

| — | einen Zusatzbetrag zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten. |
| --- | --- |

—

einen Zusatzbetrag zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten.

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

34 102

28 071

24 170,—

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für die jeweiligen Bediensteten (Artikel 28a und 96 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften).

1 1 3 3   Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42 und 112.

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die die Agentur für die jeweiligen Bediensteten zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

828

406

412,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75, sowie Artikel 20 und 97 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | die Geburtenzulage, |
| --- | --- |

—

die Geburtenzulage,

sowie beim Tod eines Beamten:

| — | die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats, |
| --- | --- |

—

die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

| — | die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. |
| --- | --- |

—

die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1   Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

76 245

69 937

60 500,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII, sowie Artikel 26 und 92 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die jeweiligen Bediensteten, deren Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort.

1 1 4 3   Pauschale Amtszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 5   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

969,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der jeweiligen Bediensteten der Laufbahngruppen C* und D*, der örtlichen und der anderen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 5   Leiharbeitskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

50 000

49 999,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten. Durch den Einsatz von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.

1 1 7 6   Abordnung nationaler Beamter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

113 900

52 463

47 808,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Organisation eines Austauschprogramms für nationale Beamte durch die Agentur.

1 1 7 7   Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

48 350

27 500

24 750,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebühren, die die GD Personal und Verwaltung für die Vorbereitung der Gehälter erhebt.

1 1 8   Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0   Verschiedene Ausgaben für Einstellung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

66 550

74 126

288 034,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 1 8 1   Reisekosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

18 050

33 380

8 680,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII, und Artikel 22, 92 und 67 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

121 254

254 521

78 256,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII, und Artikel 23 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

107 100

237 750

55 631,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

87 380

95 428

25 650,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII, sowie die Artikel 25, 69 und 92 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

66 839

71 000

54 857,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65, sowie Artikel 20, 64 und 92 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der jeweiligen Bediensteten sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1   Anpassungen der Gehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 1   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

19 850

19 000

17 872,—

Erläuterungen

Veranschlagt werden alle Ausgaben im Zusammenhang mit dem ärztlichen Dienst, Präventionsmaßnahmen sowie die Reisekosten für den Dienstarzt der Agentur, insbesondere im Rahmen von Artikel 59 des Beamtenstatuts.

1 4 2   Sonstige Sozialaufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 500

5 000

2 336,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für soziale Maßnahmen des Personals der Agentur.

KAPITEL 1 5 —   MOBILITÄT

1 5 2   Mobilität

1 5 2 0   Mobilität des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Austausch von Personal.

1 5 2 1   Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Agentur, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort eingesetzt werden.

1 5 2 2   Praktikanten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit Praktikanten.

KAPITEL 1 6 —   SOZIALAUSGABEN

1 6 0   Außerordentliche Beihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Barzuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Hinterbliebene von verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 2   Sonstige Sozialaufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Unterstützungsleistungen zugunsten von Familien, neu angekommenen Bediensteten, für Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3   Kleinkindertagesstätte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Betreuung der Kinder des Personals in Kindertagesstätten.

1 6 4   Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Beamte im aktiven Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene, und zwar für die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind.

KAPITEL 1 8 —   AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

1 8 0   Ausgleich der Gesamtverluste

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gesamtverluste, wie sie in der Haushaltsergebnisrechnung im Jahresabschluss und gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Finanzregelungen der Agentur festgestellt wurden.

1 8 0 0   Ausgleich der Gesamtverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITEL 1 9 —   VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

1 9 0   Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Mieten |
| 2 0 0 0 | Mieten | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Versicherungen |
| 2 0 1 0 | Versicherungen | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Artikel 2 0 1 — Insgesamt | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Wasser, Gas, Strom und Heizung |
| 2 0 2 0 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Artikel 2 0 2 — Insgesamt | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Reinigung und Instandhaltung |
| 2 0 3 0 | Reinigung und Instandhaltung | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Artikel 2 0 3 — Insgesamt | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Herrichtung der Diensträume |
| 2 0 4 0 | Herrichtung der Diensträume | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Artikel 2 0 4 — Insgesamt | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
| 2 0 5 0 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Artikel 2 0 5 — Insgesamt | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Verwaltungsausgaben, Gebühren |
| 2 0 9 0 | Verwaltungsausgaben, Gebühren | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Artikel 2 0 9 — Insgesamt | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien |
| 2 1 0 0 | Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Leistungen des IT-Personals |
| 2 1 2 0 | Leistungen des IT-Personals | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Artikel 2 1 2 — Insgesamt | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation |
| 2 1 3 0 | Erstausstattung und Ersatzbeschaffung | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Miete | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Hardware für die Büroautomation | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Artikel 2 1 3 — Insgesamt | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln |
| 2 2 1 0 | Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Dienstfahrzeug |
| 2 2 3 1 | Ankauf des Dienstfahrzeugs | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Veröffentlichungen und Abonnements | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek | 536 | 525 | 513,— |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier und Bürobedarf | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Kursverluste | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Sonstige Finanzkosten | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Ausgelagerte Dienstleistungen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Interne Auditdienste | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Schadenersatz |
| 2 3 4 0 | Schadenersatz | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Sonstige Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Verschiedene Versicherungen | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Ausgaben für interne Verpflegung | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Umzug von Dienststellen | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Sonstige Ausgaben | 523 | 513 | 513,— |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren und Zustellungskosten |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| KAPITEL 2 0 — | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

664 488

527 000

532 147,—

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Versicherungen

2 0 1 0

Versicherungen

11 485

11 260

11 260,—

Artikel 2 0 1 — Insgesamt

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

82 380

80 765

78 872,—

Artikel 2 0 2 — Insgesamt

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

56 370

50 504

47 504,—

Artikel 2 0 3 — Insgesamt

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

56 000

79 514

56 350,—

Artikel 2 0 4 — Insgesamt

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

65 000

81 920

80 000,—

Artikel 2 0 5 — Insgesamt

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Verwaltungsausgaben, Gebühren

2 0 9 0

Verwaltungsausgaben, Gebühren

5 000

3 677

4 086,—

Artikel 2 0 9 — Insgesamt

5 000

3 677

4 086,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

940 723

834 640

810 219,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien

2 1 0 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien

191 138

187 390

228 541,—

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Leistungen des IT-Personals

2 1 2 0

Leistungen des IT-Personals

106 629

104 538

26 689,—

Artikel 2 1 2 — Insgesamt

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 1 3 0

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Miete

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Hardware für die Büroautomation

1 020

1 000

3 078,—

Artikel 2 1 3 — Insgesamt

92 668

90 851

134 782,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

390 435

382 779

390 012,—

KAPITEL 2 2

2 2 1

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

2 2 1 0

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

35 700

35 000

14 520,—

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Dienstfahrzeug

2 2 3 1

Ankauf des Dienstfahrzeugs

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel

4 186

4 104

4 104,—

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Veröffentlichungen und Abonnements

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

536

525

513,—

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

7 502

7 354

7 182,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

47 388

46 458

55 806,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

20 400

20 000

37 189,—

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Kursverluste

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

1 000

575

563,—

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Ausgelagerte Dienstleistungen

2 3 3 0

Streitsachen

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Interne Auditdienste

35 700

35 000

p.m.

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungen

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Ausgaben für interne Verpflegung

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Umzug von Dienststellen

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Sonstige Ausgaben

523

513

513,—

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

15 512

15 208

15 823,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

107 541

103 958

87 531,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

31 921

31 295

20 562,—

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen

165 000

125 000

137 277,—

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

165 000

125 000

137 277,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

196 921

156 295

157 839,—

Titel 2 — Insgesamt

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 —   MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Mieten

2 0 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

664 488

527 000

532 147,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die von der Agentur belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für die Anmietung von Parkplätzen.

2 0 1   Versicherungen

2 0 1 0   Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

11 485

11 260

11 260,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Prämien der Versicherungsverträge für die von der Agentur belegten Gebäude oder Gebäudeteile und deren Inhalt.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

82 380

80 765

78 872,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 3   Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0   Reinigung und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

56 370

50 504

47 504,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 4   Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0   Herrichtung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

56 000

79 514

56 350,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung von Büroräumen und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 5   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

65 000

81 920

80 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, für Miete und Wiederauffüllung der Feuerlöscher, Anschaffung und Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten sowie die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 9   Verwaltungsausgaben, Gebühren

2 0 9 0   Verwaltungsausgaben, Gebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

3 677

4 086,—

Erläuterungen

Veranschlagt werden die Ausgaben für Gebäude, die unter den anderen Artikeln des Kapitels 2 0 nicht besonders vorgesehen sind, wie z. B. die Verwaltungskosten, ausgenommen Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Kosten im Zusammenhang mit Gebäuden mit mehreren Mietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen, Kommunalgebühren und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

2 1 0   Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien

2 1 0 0   Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

191 138

187 390

228 541,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Softwarelizenzen, für die Installation, Entwicklung und Pflege von IT-Systemen sowie für verschiedene Verbrauchsgüter im Bereich der Datenverarbeitung.

2 1 2   Leistungen des IT-Personals

2 1 2 0   Leistungen des IT-Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

106 629

104 538

26 689,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Helpdesk, Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

2 1 3   Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 1 3 0   Erstausstattung und Ersatzbeschaffung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

73 114

71 680

123 586,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung und Installation von technischen und DV-Ausstattungen. Bedingung für den Ankauf von Ausstattungen und Anlagen unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von technischen und DV-Ausstattungen und -Anlagen.

2 1 3 2   Miete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 294

6 171

3 026,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete unterschiedlichen Materials und verschiedener technischer und DV-Anlagen.

2 1 3 3   Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

12 240

12 000

5 092,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Materials und der technischen Anlagen.

2 1 3 4   Hardware für die Büroautomation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 020

1 000

3 078,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 1   Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

2 2 1 0   Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 700

35 000

14 520,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung des Bedarfs der Agentur an Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Küchenausstattung und Einrichtungen.

2 2 3   Dienstfahrzeug

2 2 3 1   Ankauf des Dienstfahrzeugs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Fahrzeugankauf.

2 2 3 2   Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 186

4 104

4 104,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherung, Wartung und Kraftstoff für den Dienstwagen sowie der Kosten für die Anmietung sonstiger Transportmittel (Taxi, Bus, Mietwagen).

2 2 5   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Veröffentlichungen und Abonnements

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 966

6 829

6 669,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Veröffentlichungen und für Abonnements bei Informationsdiensten, die für die Arbeit der Agentur erforderlich sind. Hierzu gehören Bücher und sonstige Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften und Amtsblätter sowie Abonnements von Schnellinformationsdiensten und Datenbanken.

2 2 5 1   Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

536

525

513,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spezialausstattungen sowie für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier und Bürobedarf

2 3 0 0   Papier und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 400

20 000

37 189,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

11 131

10 913

10 040,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten, der Kosten für die Herstellung der Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz sowie die Anmietung eines Bankschließfaches.

2 3 2 1   Kursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 000

1 872

3 526,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die der Agentur im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9   Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

575

563,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Finanzkosten.

2 3 3   Ausgelagerte Dienstleistungen

2 3 3 0   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 798

20 390

20 390,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen.

2 3 3 1   Interne Auditdienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 700

35 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für interne Auditdienste.

2 3 4   Schadenersatz

2 3 4 0   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Schadenersatzzahlungen.

2 3 5   Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0   Verschiedene Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

615,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sonderversicherung für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.

2 3 5 2   Ausgaben für interne Verpflegung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

9 366

9 182

9 182,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben der Agentur für interne Verpflegung, wie Erfrischungen und Imbiss bei Sitzungen, Wasser- und Verkaufsautomaten.

2 3 5 3   Umzug von Dienststellen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 623

5 513

5 513,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

2 3 5 9   Sonstige Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

523

513

513,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger laufender Sachausgaben, die nicht gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0   Postgebühren und Zustellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

31 921

31 295

20 562,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

165 000

125 000

137 277,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telefonkonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern. Empfangs- und Fernsprechvermittlungsdienste.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen |
| 3 0 0 0 | Informationsanfragen und sonstige Kosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Focalpoint-Zuschuss | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Sitzungen der Focalpoints | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints | | 150 000 | |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet |
| 3 0 1 0 | Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer |
| 3 0 2 0 | Beobachtungsstelle für Risiken | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Arbeitsumfeld | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Artikel 3 0 2 — Insgesamt | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw. |
| 3 0 3 0 | Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Sonstige Sitzungen | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Artikel 3 0 3 — Insgesamt | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten |
| 3 0 4 0 | Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Redaktionelle Arbeiten | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Artikel 3 0 4 — Insgesamt | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Übersetzung und Dolmetschen |
| 3 0 6 0 | Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Verdolmetschung | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 6 — Insgesamt | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit |
| 3 0 7 2 | Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Artikel 3 0 7 — Insgesamt | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands |
| 3 0 8 0 | Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Artikel 3 0 8 — Insgesamt | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke |
| 3 0 9 1 | Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Empfangs- und Repräsentationskosten | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Artikel 3 0 9 — Insgesamt | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 1 |
| Projektunterstützung |
| 3 1 1 0 | Projektunterstützung | | | 5 912,— |
| | Artikel 3 1 1 — Insgesamt | | | 5 912,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | | | 5 912,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phare-Programm (zweckgebunden) |
| 3 2 0 0 | Gehälter expat./int. Mitarbeiter | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Reisekosten (international) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Übersetzung/Dolmetscher | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Workshop Europäische Woche | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Webmaster | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Technische Ausrüstung | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | Gute praktische Lösungen TA | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Verwaltungskosten | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Druck von Informationsmaterial | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Seminare und Konferenzen im Rahmen der Initiative gesunder Arbeitsplatz (HWI) | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Mediendienste | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Verwaltung und Verteilung von Listen | | 8 000 | 0,— |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | | 329 438 | 357 784,— |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | | 329 438 | 357 784,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Initiative gesunder arbeitsplatz |
| 3 3 0 0 | Initiative gesunder Arbeitsplatz | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Artikel 3 3 0 — Insgesamt | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Phare-Programm IV (zweckgebunden) |
| 3 4 0 0 | Gehälter für expat./int. Mitarbeiter | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Reisekosten (international) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Übersetzung/Dolmetscher | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Workshop Europäische Woche | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Webmaster/Assistenten der Focalpoints | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Computerausrüstung | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Mobiliar | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Druck von Informationsmaterial | | 24 070 | |
| | Artikel 3 4 0 — Insgesamt | 148 080 | 301 920 | |
| | KAPITEL 3 4 — INSGESAMT | 148 080 | 301 920 | |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Neues OSH ERA-Projekt (zweckgebunden) |
| 3 5 0 0 | Zulagen und sonstige Aufwendungen | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Zulagen und sonstige Aufwendungen | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Dienstreisekosten im Zusammenhang mit dem Projekt | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Sitzungen | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 3 5 0 — Insgesamt | 57 000 | 30 000 | |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | 57 000 | 30 000 | |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden) |
| 3 6 0 0 | Gehälter für expat./int. Mitarbeiter | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Reisekosten (international) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Übersetzung/Dolmetscher | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Workshops/Konferenzen | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Webmaster | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Mobiliar, Büroausrüstung | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Ausrüstung (Computer, Drucker usw.) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Verwaltungskosten | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Druck von Informationsmaterial | 34 800 | p.m. | |
| | Artikel 3 6 0 — Insgesamt | 325 100 | p.m. | |
| | KAPITEL 3 6 — INSGESAMT | 325 100 | p.m. | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | GESAMTBETRAG | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| KAPITEL 3 0 — | ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 0

Informationsanfragen und sonstige Kosten

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Focalpoint-Zuschuss

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Sitzungen der Focalpoints

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints

150 000

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

3 0 1 0

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

200 000

180 000

175 000,—

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer

3 0 2 0

Beobachtungsstelle für Risiken

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Arbeitsumfeld

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Artikel 3 0 2 — Insgesamt

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0

Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Sonstige Sitzungen

66 690

66 690

44 046,—

Artikel 3 0 3 — Insgesamt

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 0

Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Redaktionelle Arbeiten

51 250

51 250

0,—

Artikel 3 0 4 — Insgesamt

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0

Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Verdolmetschung

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 6 — Insgesamt

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

480 000

480 000

440 000,—

Artikel 3 0 7 — Insgesamt

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

3 0 8 0

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

271 202

271 202

263 315,—

Artikel 3 0 8 — Insgesamt

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 9 1

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Empfangs- und Repräsentationskosten

8 696

8 696

8 696,—

Artikel 3 0 9 — Insgesamt

228 047

228 047

228 047,—

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

KAPITEL 3 1

3 1 1

Projektunterstützung

3 1 1 0

Projektunterstützung

5 912,—

Artikel 3 1 1 — Insgesamt

5 912,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

5 912,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Phare-Programm (zweckgebunden)

3 2 0 0

Gehälter expat./int. Mitarbeiter

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Reisekosten (international)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Übersetzung/Dolmetscher

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Workshop Europäische Woche

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Webmaster

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Technische Ausrüstung

10 000

0,—

3 2 5 0

Gute praktische Lösungen TA

0

0,—

3 2 6 0

Verwaltungskosten

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Druck von Informationsmaterial

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Seminare und Konferenzen im Rahmen der Initiative gesunder Arbeitsplatz (HWI)

48 000

0,—

3 2 8 1

Mediendienste

10 000

0,—

3 2 8 2

Verwaltung und Verteilung von Listen

8 000

0,—

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

329 438

357 784,—

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

329 438

357 784,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Initiative gesunder arbeitsplatz

3 3 0 0

Initiative gesunder Arbeitsplatz

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Artikel 3 3 0 — Insgesamt

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Phare-Programm IV (zweckgebunden)

3 4 0 0

Gehälter für expat./int. Mitarbeiter

81 000

67 500

3 4 1 0

Reisekosten (international)

58 680

45 000

3 4 1 1

Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

3 400

3 110

3 4 1 2

Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

5 000

6 000

3 4 2 0

Übersetzung/Dolmetscher

27 840

3 4 3 0

Workshop Europäische Woche

44 000

3 4 4 0

Webmaster/Assistenten der Focalpoints

75 600

3 4 4 1

Computerausrüstung

4 800

3 4 5 0

Mobiliar

4 000

3 4 6 0

Druck von Informationsmaterial

24 070

Artikel 3 4 0 — Insgesamt

148 080

301 920

KAPITEL 3 4 — INSGESAMT

148 080

301 920

KAPITEL 3 5

3 5 0

Neues OSH ERA-Projekt (zweckgebunden)

3 5 0 0

Zulagen und sonstige Aufwendungen

55 000

30 000

3 5 1 0

Zulagen und sonstige Aufwendungen

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Dienstreisekosten im Zusammenhang mit dem Projekt

2 000

p.m.

3 5 1 2

Sitzungen

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 0 — Insgesamt

57 000

30 000

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

57 000

30 000

KAPITEL 3 6

3 6 0

CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden)

3 6 0 0

Gehälter für expat./int. Mitarbeiter

40 800

p.m.

3 6 1 0

Reisekosten (international)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

3 300

p.m.

3 6 1 2

Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

8 000

p.m.

3 6 2 0

Übersetzung/Dolmetscher

48 000

p.m.

3 6 3 0

Workshops/Konferenzen

25 200

p.m.

3 6 4 0

Webmaster

90 000

p.m.

3 6 4 1

Mobiliar, Büroausrüstung

6 000

p.m.

3 6 4 2

Ausrüstung (Computer, Drucker usw.)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Verwaltungskosten

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Druck von Informationsmaterial

34 800

p.m.

Artikel 3 6 0 — Insgesamt

325 100

p.m.

KAPITEL 3 6 — INSGESAMT

325 100

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

GESAMTBETRAG

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

KAPITEL 3 0 —

ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN

| KAPITEL 3 1 — | KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

| KAPITEL 3 2 — | PHARE-PROGRAMM |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

PHARE-PROGRAMM

| KAPITEL 3 3 — | INITIATIVE GESUNDER ARBEITSPLATZ |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INITIATIVE GESUNDER ARBEITSPLATZ

| KAPITEL 3 4 — | PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN)

| KAPITEL 3 5 — | NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT)

| KAPITEL 3 6 — | CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005 |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005

KAPITEL 3 0 —   ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN

3 0 0   Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 0   Informationsanfragen und sonstige Kosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beantwortung von Informationsanfragen (durch die Focalpoints) und die Erstellung kleinerer Berichte über deren Ergebnisse sowie zur Deckung sonstiger Kosten im Zusammenhang mit dem Management des Netzes der Focalpoints.

3 0 0 1   Focalpoint-Zuschuss

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Tätigkeiten des Agenturnetzes der Focalpoints zur Sicherstellung einer effizienten Verbreitung der Agenturinformationen und Nachrichten zu Kampagnen auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Dies erfolgt durch Vereinbarungen zwischen der Agentur und den Focalpoints über Zuschüsse zur Kofinanzierung von zuschussfähigen Tätigkeiten wie z. B. zur Anregung von Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen Woche sowie anderer Maßnahmen zum Zwecke der Verbreitung.

3 0 0 2   Sitzungen der Focalpoints

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

88 500

88 500

99 493,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operativen Kosten des Netzes der Focalpoints, einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Kosten für Dolmetschleistungen und die Anmietung von Räumen.

3 0 0 3   Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vertraglichen Kosten im Zusammenhang mit einer Evaluierung der Arbeit der Agentur.

3 0 1   Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

3 0 1 0   Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

180 000

175 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das Management und die Entwicklung der elektronischen Kommunikation der Agentur. Dazu gehören die „dritte Generation“ von Websites des Netzes einschließlich mehrsprachiger Websites in bis zu 23 Sprachen, das Extranet und Intranet der Agentur.

3 0 2   Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer

Allgemeine Ziele

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der vom Verwaltungsrat als Teil des Arbeitsprogramms der Agentur benannten themenspezifischen Ansprechstellen oder für spezifische Projekte und Berichte, die zur Umsetzung der Schlüsselbereiche im Rahmen des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 2 0   Beobachtungsstelle für Risiken

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Entwicklung der Beobachtungsstelle für Risiken. Darunter fallen insbesondere die Erhebung, Analyse und Konsolidierung vorhandener statistischer Daten, Prognosen zu neuen und aufkommenden Risiken, die weitere Entwicklung der Website der Beobachtungsstelle für Risiken, Vorbereitungen und die Testphase einer Unternehmenserhebung sowie die Anregung der Forschungszusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit auf EU-Ebene.

3 0 2 4   Arbeitsumfeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sammlung und Analyse von Informationen zu einem breiten Themenspektrum, wobei der Schwerpunkt auf Strategien und guten praktischen Lösungen auf Arbeitsplatzebene liegt. Darin eingeschlossen sind insbesondere ein Beitrag zur Europäischen Woche 2007 zum Thema „Muskel- und Skeletterkrankungen“, ein prioritäres Gruppenprojekt (Reinigungspersonal), die Vorbereitung auf die Europäische Woche 2008 zum Thema „Risikobewertung“ sowie die Pflege und Aktualisierung bestehender Web-Informationen.

3 0 3   Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0   Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

480 000

546 500

464 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Werbe- und Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit Informationsprodukten und -leistungen der Agentur, die zur Durchführung des Arbeitsprogramms beitragen werden. Dazu kann gehören: Organisation von Marketing-, Marktforschungs-, Presse- und Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit der Arbeit der Agentur (Erhebungen, Broschüren, Videos, Plakate, öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Ausstellungen, Kampagnen usw.) sowie Beiträge zu ähnlichen, von Dritten organisierten Aktivitäten, die zur Umsetzung und Entwicklung des Arbeitsprogramms beitragen.

3 0 3 2   Sonstige Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

66 690

66 690

44 046,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Kosten für sonstige Sitzungen wie Ad-hoc-Gruppensitzungen oder sonstige Sachverständigensitzungen (einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten, ggf. Kosten für Dolmetschleistungen sowie für die Anmietung von Räumen).

3 0 4   Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 0   Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

380 000

380 000

377 250,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veröffentlichung und Verbreitung (einschließlich Datenbanken und Mailing) von Studienergebnissen, sonstigen Informationsaktivitäten und Agenturprodukten (Jahresbericht, Magazin, Haushaltsplan der Agentur usw.), die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 4 4   Redaktionelle Arbeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

51 250

51 250

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für redaktionelle Arbeiten.

3 0 6   Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0   Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen. Die Übersetzungen werden vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg ausgeführt.

3 0 6 1   Verdolmetschung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die der Agentur von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die Bezahlung von freiberuflichen Dolmetschern, die die Agentur für außerplanmäßige Konferenzen in Anspruch nimmt, für die die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann. Zusätzlich zum Honorar sind hierin Beiträge für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung eingeschlossen sowie die Erstattung von Reisekosten sowie einer Reisekostenpauschale für Übersetzer, deren Geschäftssitz und Arbeitsort nicht identisch sind.

3 0 7   Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2   Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

480 000

480 000

440 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Erstellung und Verteilung von Kampagnenmaterial, Organisation und Leitung von Konferenzen (Abschlussveranstaltung und Preisverleihungsprogramm), Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen, Werbeaktivitäten und Bewertungen im Rahmen einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

3 0 8   Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

3 0 8 0   Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

271 202

271 202

263 315,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operativen Ausgaben des Verwaltungsrats und seines Vorstands einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Dolmetschkosten und Kosten für Hotelzimmer.

3 0 9   Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 9 1   Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

219 351

219 351

219 351,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Transport, die Zahlung der Tagessätze für Dienstreisen und Neben- oder außerordentliche Kosten, die den Mitarbeitern im Rahmen ihrer Dienstausübung entstehen, gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

3 0 9 2   Empfangs- und Repräsentationskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 696

8 696

8 696,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.

KAPITEL 3 1 —   KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

3 1 1   Projektunterstützung

3 1 1 0   Projektunterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 912,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle Maßnahmen zugunsten von KMU für die Entwicklung und den Austausch effektiver bewährter Praktiken, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken reduzieren.

KAPITEL 3 2 —   PHARE-PROGRAMM

3 2 0   Phare-Programm (zweckgebunden)

Erläuterungen

Dieses Kapitel umfasst Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung Rumäniens und Bulgariens an der Arbeit der Agentur. Mit der Europäischen Kommission wurde ein Phare III-Programm im Gesamtwert von 500 000 EUR unterzeichnet, das im Zeitraum 2005-2006 läuft. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Bei den Zahlen für 2006 handelt es sich um die laufenden Mittelansätze für das Jahr 2006 und den Saldo der Mittel, die im Jahr 2005 nicht verwendet wurden.

3 2 0 0   Gehälter expat./int. Mitarbeiter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Reisekosten (international)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Übersetzung/Dolmetscher

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Workshop Europäische Woche

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Webmaster

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Technische Ausrüstung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   Gute praktische Lösungen TA

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0,—

3 2 6 0   Verwaltungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Druck von Informationsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Seminare und Konferenzen im Rahmen der Initiative gesunder Arbeitsplatz (HWI)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Mediendienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Verwaltung und Verteilung von Listen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

0,—

KAPITEL 3 3 —   INITIATIVE GESUNDER ARBEITSPLATZ

3 3 0   Initiative gesunder arbeitsplatz

3 3 0 0   Initiative gesunder Arbeitsplatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Durchführung der Initiative gesunder Arbeitsplatz (früher: Aktionsplan Erweiterung) zur Verbesserung des Niveaus von Sicherheit und Gesundheitsschutz in den 12 neueren Mitgliedstaaten und für die Integration dieser Initiative in die allgemeineren Kampagnenaktivitäten der Agentur. Zu den Aktivitäten gehören insbesondere Sensibilisierungsmaßnahmen sowie Aktivitäten in Bezug auf den Wissensaustausch zwischen KMU.

KAPITEL 3 4 —   PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN)

3 4 0   Phare-Programm IV (zweckgebunden)

Erläuterungen

Dieses Kapitel umfasst Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung der Länder des westlichen Balkans, die unter dem Phare-Programm förderfähig sind, an der Arbeit der Agentur. Die Europäische Kommission hat sich auf ein Phare IV-Programm im Gesamtwert von 450 000 EUR verständigt, das im Zeitraum 2006-2007 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare IV sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten in den Jahren 2006 und 2007 zu betrachten. Nicht gebundene Mittel aus 2006 werden auf 2007 übertragen.

3 4 0 0   Gehälter für expat./int. Mitarbeiter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Reisekosten (international)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Übersetzung/Dolmetscher

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

27 840

3 4 3 0   Workshop Europäische Woche

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

44 000

3 4 4 0   Webmaster/Assistenten der Focalpoints

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

75 600

3 4 4 1   Computerausrüstung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 800

3 4 5 0   Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

3 4 6 0   Druck von Informationsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

24 070

KAPITEL 3 5 —   NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT)

3 5 0   Neues OSH ERA-Projekt (zweckgebunden)

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Entwicklung und Verstärkung der Aktivitäten im Zusammenhang mit den neuen OSH ERA-Projekten, die über einen Zeitraum von 24 Monaten bis 2008 laufen. Für diesen Zeitraum wird ein Gesamtbetrag von 120 000 EUR erwartet. Die Aktivitäten unter dem neuen OSH ERA-Projekt sind mit dem Arbeitsprogramm der Beobachtungsstelle für Risiken in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft.

3 5 0 0   Zulagen und sonstige Aufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Zulagen und sonstige Aufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Dienstreisekosten im Zusammenhang mit dem Projekt

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 6 —   CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005

3 6 0   CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden)

Erläuterungen

Dieses Kapitel umfasst Vorbereitungsmaßnahmen in Bezug auf die Unterstützung der Sensibilisierung für Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit und zur Errichtung einer Partnerschaft zwischen den Ländern des westlichen Balkans, die unter dem CARDS-Programm förderfähig sind. Die Ausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung des CARDS-Regionalprogramms 2005, das bis 2008 läuft, werden sich nach den gegenwärtigen Verhandlungen mit der Kommission auf einen geschätzten Gesamtbetrag von 410 000 EUR belaufen.

3 6 0 0   Gehälter für expat./int. Mitarbeiter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Reisekosten (international)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Übersetzung/Dolmetscher

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Workshops/Konferenzen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Webmaster

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Mobiliar, Büroausrüstung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Ausrüstung (Computer, Drucker usw.)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Verwaltungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Druck von Informationsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

34 800

p.m.

Stellenplan für die Agentur 2007 — Bedienstete auf Zeit

| Laufbahn- und Besoldungsgruppe | Anzahl der Stellen | Funktions- und Besoldungsgruppe | Anzahl der Stellen |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Tatsächlich am 1.12.2005 besetzt | Genehmigt | Tatsächlich am 1.12.2006 besetzt | Genehmigt | Genehmigt |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Laufbahngruppe A insgesamt | 17 | 20 | Funktionsgruppe AD gesamt | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Laufbahngruppe B insgesamt | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Laufbahngruppe C insgesamt | 4 | 6 | Funktionsgruppe AST gesamt | 16 | 20 | 20 |
| Gesamt | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppe

Anzahl der Stellen

Funktions- und Besoldungsgruppe

Anzahl der Stellen

2005

2005

2006

2006

2007

Tatsächlich am 1.12.2005 besetzt

Genehmigt

Tatsächlich am 1.12.2006 besetzt

Genehmigt

Genehmigt

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Laufbahngruppe A insgesamt

17

20

Funktionsgruppe AD gesamt

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Laufbahngruppe B insgesamt

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Laufbahngruppe C insgesamt

4

6

Funktionsgruppe AST gesamt

16

20

20

Gesamt

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/339

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2007

(2007/289/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM FÜR DIE TÜRKEI UND KROATIEN | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | GESAMTBETRAG | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Titel 1 — Insgesamt

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

ZUSCHÜSSE

2 0

EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Titel 3 — Insgesamt

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

12 000

12 000

257 598,84

Titel 5 — Insgesamt

12 000

12 000

257 598,84

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

15 000

15 000

36 008,43

Titel 6 — Insgesamt

15 000

15 000

36 008,43

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

280 000

298 000

360 095,28

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM FÜR DIE TÜRKEI UND KROATIEN

172 122

327 878

0,—

Titel 9 — Insgesamt

452 122

625 878

360 095,28

GESAMTBETRAG

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

TITEL 1

EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Eingenommene Gebühren | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| KAPITEL 1 0 — | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Eingenommene Gebühren

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Titel 1 — Insgesamt

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

KAPITEL 1 0 —

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

KAPITEL 1 0 —   EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

1 0 0   Eingenommene Gebühren

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 873/2004 (ABl. L 162 vom 30.4.2004, S. 38).

Verordnung (EG) Nr. 1238/95 der Kommission vom 31. Mai 1995 über die Vorschriften zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates im Hinblick auf die an das Gemeinschaftliche Sortenamt zu entrichtenden Gebühren (ABl. L 121 vom 1.6.1995, S. 31), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2039/2005 (ABl. L 328 vom 15.12.2005, S. 33).

Diese Einnahmen setzen sich aus den von den Antragstellern für gemeinschaftliche Sortenanmeldungen sowie von anderen an einem Verfahren beteiligten Parteien gezahlten Gebühren zusammen.

TITEL 2

ZUSCHÜSSE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Zuschüsse aus dem Haushaltsposten 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Zuschüsse aus dem Haushaltsposten 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 —

EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —   EINNAHMEN AUS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0   Zuschüsse aus dem Haushaltsposten 17 04 05

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 873/2004 (ABl. L 162 vom 30.4.2004, S. 38), insbesondere Artikel 108 Absatz 3.

Zuschüsse unter der Bezeichnung „Pflanzengesundheitliche Maßnahmen“.

TITEL 3

RÜCKSTELLUNG

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| KAPITEL 3 0 — | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Titel 3 — Insgesamt

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

KAPITEL 3 0 —

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

KAPITEL 3 0 —   RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Erläuterungen

Dieser Posten dient dem Ausgleich zwischen Einnahmen und Zahlungsermächtigungen.

TITEL 5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | KAPITEL 5 0 — INSGESAMT | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Titel 5 — Insgesamt | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| KAPITEL 5 0 — | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 5 0

12 000

12 000

257 598,84

KAPITEL 5 0 — INSGESAMT

12 000

12 000

257 598,84

Titel 5 — Insgesamt

12 000

12 000

257 598,84

KAPITEL 5 0 —

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

KAPITEL 5 0 —   EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

12 000

12 000

257 598,84

Erläuterungen

Einnahmen aus entgeltlichen Dienstleistungen und/oder der Erstattung entstandener Kosten.

TITEL 6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | KAPITEL 6 0 — INSGESAMT | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Titel 6 — Insgesamt | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| KAPITEL 6 0 — | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 6 0

15 000

15 000

36 008,43

KAPITEL 6 0 — INSGESAMT

15 000

15 000

36 008,43

Titel 6 — Insgesamt

15 000

15 000

36 008,43

KAPITEL 6 0 —

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

KAPITEL 6 0 —   EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

15 000

15 000

36 008,43

Erläuterungen

Beiträge zu den Gemeinschaftsprogrammen, Erstattung von Ausgaben, Einnahmen aus entgeltlichen Dienstleistungen.

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | KAPITEL 9 1 — INSGESAMT | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | KAPITEL 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 2 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | KAPITEL 9 3 — INSGESAMT | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | GESAMTBETRAG | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| KAPITEL 9 1 — | BANKZINSEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 9 1

280 000

298 000

360 095,28

KAPITEL 9 1 — INSGESAMT

280 000

298 000

360 095,28

KAPITEL 9 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 2 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 3

172 122

327 878

0,—

KAPITEL 9 3 — INSGESAMT

172 122

327 878

0,—

Titel 9 — Insgesamt

452 122

625 878

360 095,28

GESAMTBETRAG

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

KAPITEL 9 1 —

BANKZINSEN

| KAPITEL 9 2 — | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
| --- | --- |

KAPITEL 9 2 —

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

| KAPITEL 9 3 — | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM FÜR DIE TÜRKEI UND KROATIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 9 3 —

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM FÜR DIE TÜRKEI UND KROATIEN

KAPITEL 9 1 —   BANKZINSEN

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

280 000

298 000

360 095,28

Erläuterungen

Bankzinsen.

KAPITEL 9 2 —   SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 3 —   MEHREMPFÄNGERPROGRAMM FÜR DIE TÜRKEI UND KROATIEN

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

172 122

327 878

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Beiträge der Europäischen Gemeinschaft an die verschiedenen Gemeinschaftseinrichtungen für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des Beitritts der Türkei und Kroatiens zur Europäischen Union. Im Falle des Sortenamtes handelt es sich um die Beteiligung dieser beiden Länder an den Arbeiten im Bereich des Sortenschutzes.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | INFORMATIK | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | SONDERBERATER | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | PROJEKT TÜRKEI UND KROATIEN | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SOZIALER DIENST

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Titel 1 — Insgesamt

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

INFORMATIK

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Titel 2 — Insgesamt

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

SONDERBERATER

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

PROJEKT TÜRKEI UND KROATIEN

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

TITEL 1

PERSONAL DES SORTENAMTES

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 | Ausgaben für Personal im aktiven Dienst | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 | Berufliche Fortbildung | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Dienstreisen und Dienstfahrten | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Leiharbeitskräfte, technische und Verwaltungsunterstützung | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 | Außerordentliche Beihilfen, Sozialaufwendungen | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 1 1

1 1 0

Ausgaben für Personal im aktiven Dienst

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

KAPITEL 1 2

1 2 0

Berufliche Fortbildung

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisen und Dienstfahrten

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

KAPITEL 1 4

1 4 0

Leiharbeitskräfte, technische und Verwaltungsunterstützung

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

KAPITEL 1 5

1 5 0

Außerordentliche Beihilfen, Sozialaufwendungen

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

KAPITEL 1 7

1 7 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Titel 1 — Insgesamt

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 2 — | BERUFLICHE FORTBILDUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

BERUFLICHE FORTBILDUNG

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

| KAPITEL 1 4 — | AUSHILFSLEISTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

AUSHILFSLEISTUNGEN

| KAPITEL 1 5 — | SOZIALER DIENST |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

SOZIALER DIENST

| KAPITEL 1 7 — | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Ausgaben für Personal im aktiven Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Erläuterungen

Gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften und in Übereinstimmung mit dem Stellenplan laut Punkt 4.1 dieses Dokuments sind hier Mittel veranschlagt, die hauptsächlich zur Deckung folgender Ausgaben bestimmt sind:

| — | Grundgehälter; |
| --- | --- |

—

Grundgehälter;

| — | Familienzulagen (Haushaltszulage, Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und Erziehungszulage); |
| --- | --- |

—

Familienzulagen (Haushaltszulage, Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und Erziehungszulage);

| — | Auslands- und Expatriierungszulagen; |
| --- | --- |

—

Auslands- und Expatriierungszulagen;

| — | pauschale Zulage für die Beamten und Bediensteten auf Zeit der Laufbahngruppe C; |
| --- | --- |

—

pauschale Zulage für die Beamten und Bediensteten auf Zeit der Laufbahngruppe C;

| — | Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung; |
| --- | --- |

—

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung;

| — | Betriebsausgaben für Restaurants, Cafeterien und Kantinen; |
| --- | --- |

—

Betriebsausgaben für Restaurants, Cafeterien und Kantinen;

| — | Honorare für Vertrauensärzte, Kosten für vorbeugende Untersuchungen, medizinische Verbrauchsmaterialien, Beschaffung von Sondermaterial und Sondermobiliar; |
| --- | --- |

—

Honorare für Vertrauensärzte, Kosten für vorbeugende Untersuchungen, medizinische Verbrauchsmaterialien, Beschaffung von Sondermaterial und Sondermobiliar;

| — | Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung; |
| --- | --- |

—

Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung;

| — | Arbeitgeberanteil zur Versicherung gegen Berufskrankheiten und zur Unfallversicherung sowie zusätzliche Ausgaben, die sich durch die Anwendung der Vorschriften des Statuts in diesem Bereich ergeben, zur Deckung der Ausgaben in Fällen, die nicht von der Versicherung getragen werden; |
| --- | --- |

—

Arbeitgeberanteil zur Versicherung gegen Berufskrankheiten und zur Unfallversicherung sowie zusätzliche Ausgaben, die sich durch die Anwendung der Vorschriften des Statuts in diesem Bereich ergeben, zur Deckung der Ausgaben in Fällen, die nicht von der Versicherung getragen werden;

| — | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit; |
| --- | --- |

—

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit;

| — | Zahlungen zum Aufbau von Ruhegehaltsansprüchen im Herkunftsland; |
| --- | --- |

—

Zahlungen zum Aufbau von Ruhegehaltsansprüchen im Herkunftsland;

| — | Geburtenzulage; |
| --- | --- |

—

Geburtenzulage;

| — | Sterbegeld; |
| --- | --- |

—

Sterbegeld;

| — | Reisekosten; |
| --- | --- |

—

Reisekosten;

| — | Mietzulagen und/oder Fahrtkostenzulagen; |
| --- | --- |

—

Mietzulagen und/oder Fahrtkostenzulagen;

| — | Amtszulage; |
| --- | --- |

—

Amtszulage;

| — | Vergütung für Fahrten innerhalb des Ortes der dienstlichen Verwendung; |
| --- | --- |

—

Vergütung für Fahrten innerhalb des Ortes der dienstlichen Verwendung;

| — | Entlassungsvergütung sowie Vergütung bei Vertragsauflösung; |
| --- | --- |

—

Entlassungsvergütung sowie Vergütung bei Vertragsauflösung;

| — | Überstunden (für die Laufbahngruppen C und D sowie Ortskräfte); |
| --- | --- |

—

Überstunden (für die Laufbahngruppen C und D sowie Ortskräfte);

| — | die finanzielle Beteiligung des Sortenamtes an den Kinderbetreuungskosten (Kinderkrippen, Kindertagesstätten usw.); |
| --- | --- |

—

die finanzielle Beteiligung des Sortenamtes an den Kinderbetreuungskosten (Kinderkrippen, Kindertagesstätten usw.);

| — | Ausgaben für die Durchführung von Auswahlverfahren; |
| --- | --- |

—

Ausgaben für die Durchführung von Auswahlverfahren;

| — | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen; |
| --- | --- |

—

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen;

| — | Umzugskosten; |
| --- | --- |

—

Umzugskosten;

| — | Tagegelder bei Versetzungen; |
| --- | --- |

—

Tagegelder bei Versetzungen;

| — | Anwendung der Berichtigungskoeffizienten; |
| --- | --- |

—

Anwendung der Berichtigungskoeffizienten;

| — | Anwendung von ggf. vom Rat beschlossenen Gehälteranpassungen; |
| --- | --- |

—

Anwendung von ggf. vom Rat beschlossenen Gehälteranpassungen;

| — | Ausgaben für Beamte der Mitgliedstaaten und sonstige Sachverständige, die zum Amt abgeordnet bzw. vorübergehend dort verwendet werden, oder für die kurzzeitige Beratung, insbesondere zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern und zur Entwicklung der technischen Protokolle; |
| --- | --- |

—

Ausgaben für Beamte der Mitgliedstaaten und sonstige Sachverständige, die zum Amt abgeordnet bzw. vorübergehend dort verwendet werden, oder für die kurzzeitige Beratung, insbesondere zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern und zur Entwicklung der technischen Protokolle;

| — | Erstattung zusätzlicher Kosten, die dem Amt dadurch entstehen, dass es sein auf Statutsbasis beschäftigtes Personal im Rahmen der Abkommen über den Austausch zu nationalen oder internationalen Stellen abordnet oder dort verwendet; |
| --- | --- |

—

Erstattung zusätzlicher Kosten, die dem Amt dadurch entstehen, dass es sein auf Statutsbasis beschäftigtes Personal im Rahmen der Abkommen über den Austausch zu nationalen oder internationalen Stellen abordnet oder dort verwendet;

| — | Ausgaben, die im Rahmen der praktischen Verwaltungsschulung von jungen Absolventen entstehen. Diese Ausgaben können Zulagen und Beiträge zur Sozialversicherung des zu schulenden Personals umfassen sowie die Beiträge und Fahrtkosten zu Beginn und zum Abschluss der Kurse, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schulungsprogramm, Kosten für Aufnahme oder Mahlzeiten sowie Dokumentationsausgaben. |
| --- | --- |

—

Ausgaben, die im Rahmen der praktischen Verwaltungsschulung von jungen Absolventen entstehen. Diese Ausgaben können Zulagen und Beiträge zur Sozialversicherung des zu schulenden Personals umfassen sowie die Beiträge und Fahrtkosten zu Beginn und zum Abschluss der Kurse, Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schulungsprogramm, Kosten für Aufnahme oder Mahlzeiten sowie Dokumentationsausgaben.

KAPITEL 1 2 —   BERUFLICHE FORTBILDUNG

1 2 0   Berufliche Fortbildung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Erläuterungen

In Anwendung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sprachkursen, Informationsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Kursen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren usw. veranschlagt.

Veranschlagt werden ebenfalls die Kosten für den Ankauf von erforderlichem Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0   Dienstreisen und Dienstfahrten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Erläuterungen

In Anwendung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen, sowie für die zum Amt abgeordneten Sachverständigen oder nationalen bzw. internationalen Beamten veranschlagt.

KAPITEL 1 4 —   AUSHILFSLEISTUNGEN

1 4 0   Leiharbeitskräfte, technische und Verwaltungsunterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Erläuterungen

Veranschlagt sind Ausgaben insbesondere im Zusammenhang mit:

| — | Leiharbeitskräften, insbesondere für Schreibarbeiten, Telefonzentrale usw; |
| --- | --- |

—

Leiharbeitskräften, insbesondere für Schreibarbeiten, Telefonzentrale usw;

| — | Personal, die bei Zulieferfirmen für technische und Verwaltungsaufgaben unter Vertrag stehen. |
| --- | --- |

—

Personal, die bei Zulieferfirmen für technische und Verwaltungsaufgaben unter Vertrag stehen.

KAPITEL 1 5 —   SOZIALER DIENST

1 5 0   Außerordentliche Beihilfen, Sozialaufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 76.

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

| — | finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden (wenn ihnen angesichts ihrer finanziellen Lage weder ein Darlehen noch eine Gehaltsvorauszahlung gewährt werden kann); |
| --- | --- |

—

finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden (wenn ihnen angesichts ihrer finanziellen Lage weder ein Darlehen noch eine Gehaltsvorauszahlung gewährt werden kann);

| — | soziokulturelle Veranstaltungen (mit kulturellem, künstlerischem und sozialem Charakter); |
| --- | --- |

—

soziokulturelle Veranstaltungen (mit kulturellem, künstlerischem und sozialem Charakter);

| — | Zuschüsse für Sport- und Kulturkreise; |
| --- | --- |

—

Zuschüsse für Sport- und Kulturkreise;

| — | Zuschüsse für die Sozialeinrichtungen (Hilfeleistung bei der Integration der Familien der neuen Beamten oder Bediensteten auf Zeit, wie beispielsweise Sprachkurse usw.); |
| --- | --- |

—

Zuschüsse für die Sozialeinrichtungen (Hilfeleistung bei der Integration der Familien der neuen Beamten oder Bediensteten auf Zeit, wie beispielsweise Sprachkurse usw.);

| — | sonstige Zuschüsse; |
| --- | --- |

—

sonstige Zuschüsse;

| — | Hilfen für behinderte Bedienstete; |
| --- | --- |

—

Hilfen für behinderte Bedienstete;

| — | Hauspflegerinnen; |
| --- | --- |

—

Hauspflegerinnen;

| — | Betreuung und |
| --- | --- |

—

Betreuung und

| — | Rechtsberatung. |
| --- | --- |

—

Rechtsberatung.

KAPITEL 1 7 —   AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Kosten, die die dazu ermächtigten Beamten verauslagt haben, um dienstlichen Empfangs- und Repräsentationsverpflichtungen im Namen des Sortenamtes nachzukommen.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Ausgaben für Gebäude | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Ausrüstungen, Softwareprogramme und externe Dienstleistungen | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Mobiliar, technisches Material, Material für Transport und Bibliothek | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Post- und Fernmeldegebühren | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 | Interne Überprüfung und Bewertungen | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | KAPITEL 2 6 — INSGESAMT | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| KAPITEL 2 0 — | GEBÄUDEINVESTITIONEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 2 0

2 0 0

Ausgaben für Gebäude

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

KAPITEL 2 1

2 1 0

Ausrüstungen, Softwareprogramme und externe Dienstleistungen

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

KAPITEL 2 2

2 2 0

Mobiliar, technisches Material, Material für Transport und Bibliothek

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

KAPITEL 2 3

2 3 0

Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

KAPITEL 2 4

2 4 0

Post- und Fernmeldegebühren

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

KAPITEL 2 5

2 5 0

Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

KAPITEL 2 6

2 6 0

Interne Überprüfung und Bewertungen

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

KAPITEL 2 6 — INSGESAMT

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Titel 2 — Insgesamt

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

KAPITEL 2 0 —

GEBÄUDEINVESTITIONEN

| KAPITEL 2 1 — | INFORMATIK |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIK

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

| KAPITEL 2 5 — | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

| KAPITEL 2 6 — | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

KAPITEL 2 0 —   GEBÄUDEINVESTITIONEN

2 0 0   Ausgaben für Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Deckung von Ausgaben für:

| — | Mieten und Kosten der Eigentümergemeinschaft für die vom Amt belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für die Anmietung von Konferenzsälen, Lagerräumen, Archivräumen, Sanitäranlagen, Küchen, Garagen und Parkplätzen; |
| --- | --- |

—

Mieten und Kosten der Eigentümergemeinschaft für die vom Amt belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für die Anmietung von Konferenzsälen, Lagerräumen, Archivräumen, Sanitäranlagen, Küchen, Garagen und Parkplätzen;

| — | Versicherungsverträge für die vom Amt belegten Gebäude oder Gebäudeteile; |
| --- | --- |

—

Versicherungsverträge für die vom Amt belegten Gebäude oder Gebäudeteile;

| — | Wasser, Gas, Strom und Heizung; |
| --- | --- |

—

Wasser, Gas, Strom und Heizung;

| — | Unterhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw. (wobei der Ansatz nach den laufenden Verträgen berechnet wird), Reinigung (bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw.) sowie für Malerarbeiten und das zur Instandsetzung und Instandhaltung in eigener Werkstatt erforderliche Material; |
| --- | --- |

—

Unterhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw. (wobei der Ansatz nach den laufenden Verträgen berechnet wird), Reinigung (bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw.) sowie für Malerarbeiten und das zur Instandsetzung und Instandhaltung in eigener Werkstatt erforderliche Material;

| — | Materialkauf sowie Herrichtung und Umbau von Büroräumen wie die Versetzung von Zwischenwänden in den Gebäuden, den Umbau von technischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Renovierung von Räumen, Verlegen von Fußbodenbelägen, Schreiner- und Maurerarbeiten usw.); |
| --- | --- |

—

Materialkauf sowie Herrichtung und Umbau von Büroräumen wie die Versetzung von Zwischenwänden in den Gebäuden, den Umbau von technischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Renovierung von Räumen, Verlegen von Fußbodenbelägen, Schreiner- und Maurerarbeiten usw.);

| — | verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Personen, der Gebäude und der Güter, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, die Beschaffung, Anmietung und Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als Ersthelfer tätigen Beamten und Bediensteten, die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen; |
| --- | --- |

—

verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Personen, der Gebäude und der Güter, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, die Beschaffung, Anmietung und Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als Ersthelfer tätigen Beamten und Bediensteten, die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen;

| — | Kosten für Ankauf, Mietkauf, Errichtung von Gebäuden sowie für technische Unterstützung bei umfangreichen Herrichtungsarbeiten; |
| --- | --- |

—

Kosten für Ankauf, Mietkauf, Errichtung von Gebäuden sowie für technische Unterstützung bei umfangreichen Herrichtungsarbeiten;

| — | finanzielle und technische Gutachten, die vor dem Erwerb oder der Errichtung von Gebäuden in Auftrag zu geben sind, sowie Beratungsleistungen im Hinblick auf Herrichtungsarbeiten; |
| --- | --- |

—

finanzielle und technische Gutachten, die vor dem Erwerb oder der Errichtung von Gebäuden in Auftrag zu geben sind, sowie Beratungsleistungen im Hinblick auf Herrichtungsarbeiten;

| — | Gebäudekosten, wie Gebäudeverwaltungskosten für Gebäude mit mehreren Mietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen sowie Abgaben für öffentliche Dienstleistungen (Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren usw.) sowie Nebenkosten. |
| --- | --- |

—

Gebäudekosten, wie Gebäudeverwaltungskosten für Gebäude mit mehreren Mietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen sowie Abgaben für öffentliche Dienstleistungen (Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren usw.) sowie Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIK

2 1 0   Ausrüstungen, Softwareprogramme und externe Dienstleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Deckung der Kosten für:

| — | die Beschaffung, Anmietung, das Leasing, die Wartung von Programmen, verschiedener DV-Verbrauchsgüter und sonstiger DV-Hardware. Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für die Instandhaltung, den Betrieb und die Instandsetzung; |
| --- | --- |

—

die Beschaffung, Anmietung, das Leasing, die Wartung von Programmen, verschiedener DV-Verbrauchsgüter und sonstiger DV-Hardware. Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für die Instandhaltung, den Betrieb und die Instandsetzung;

| — | Kosten für DV-Unternehmen und -Beratung hinsichtlich Dienstleistungen wie:






  — | die Wartung der vorhandenen Ausstattung; |
| --- | --- | --- |

—

Kosten für DV-Unternehmen und -Beratung hinsichtlich Dienstleistungen wie:

—

die Wartung der vorhandenen Ausstattung;

| — | die Installation neuer Ausstattungen und Erweiterung der vorhandenen Ausstattung (Studien zur Durchführbarkeit, Analyse, Programmierung, Inbetriebnahme usw.); |
| --- | --- |

—

die Installation neuer Ausstattungen und Erweiterung der vorhandenen Ausstattung (Studien zur Durchführbarkeit, Analyse, Programmierung, Inbetriebnahme usw.);

| — | Beschaffung, Anmietung und Instandhaltung der gesamten Programme und Software usw.; |
| --- | --- |

—

Beschaffung, Anmietung und Instandhaltung der gesamten Programme und Software usw.;

| — | Kosten für externe DV-Fachleute (Operateure, Informatiker, Systemingenieure, Personal für die Datenerfassung usw.). |
| --- | --- |

—

Kosten für externe DV-Fachleute (Operateure, Informatiker, Systemingenieure, Personal für die Datenerfassung usw.).

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Mobiliar, technisches Material, Material für Transport und Bibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

| — | Beschaffung, Erneuerung, Ersatzbeschaffung, gelegentliche Miete oder Reparatur und Wartung von Ausrüstungen, insbesondere Ausrüstungen für Audio-Video-Technik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen, wie Kabinen, Hörgarnituren für Simultandolmetschanlagen, sowie verschiedenes Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind; |
| --- | --- |

—

Beschaffung, Erneuerung, Ersatzbeschaffung, gelegentliche Miete oder Reparatur und Wartung von Ausrüstungen, insbesondere Ausrüstungen für Audio-Video-Technik, Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Dolmetschen, wie Kabinen, Hörgarnituren für Simultandolmetschanlagen, sowie verschiedenes Arbeitsgerät für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind;

| — | Beschaffung, Anmietung, Instandhaltung und Reparatur von technischem Material, Ausrüstungen und Einrichtungen, wie Fernkopierer, Fotokopiergeräte usw.; |
| --- | --- |

—

Beschaffung, Anmietung, Instandhaltung und Reparatur von technischem Material, Ausrüstungen und Einrichtungen, wie Fernkopierer, Fotokopiergeräte usw.;

| — | Beschaffung, Anmietung, Installation, Wartung und Instandhaltung der Büroausstattungen, wie Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Textverarbeitungsgeräte usw., sowie der Kosten für Dokumentation, Bürobedarf usw.; |
| --- | --- |

—

Beschaffung, Anmietung, Installation, Wartung und Instandhaltung der Büroausstattungen, wie Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Textverarbeitungsgeräte usw., sowie der Kosten für Dokumentation, Bürobedarf usw.;

| — | Mobiliarbedarf, sowohl Beschaffung als auch Erneuerung, Ersatzbeschaffung, gelegentliche Miete oder Reparatur und Wartung; |
| --- | --- |

—

Mobiliarbedarf, sowohl Beschaffung als auch Erneuerung, Ersatzbeschaffung, gelegentliche Miete oder Reparatur und Wartung;

| — | Beschaffung, Erneuerung, Anmietung und Instandhaltung von Transportmaterial für das Amt für den Bedarf des Amtes sowie deren Betriebskosten; Versicherungen, Treibstoff, Ersatzteile und jegliche Reparaturrechnungen; |
| --- | --- |

—

Beschaffung, Erneuerung, Anmietung und Instandhaltung von Transportmaterial für das Amt für den Bedarf des Amtes sowie deren Betriebskosten; Versicherungen, Treibstoff, Ersatzteile und jegliche Reparaturrechnungen;

| — | Kosten für Taxis oder Mietwagen für Dienstfahrten, deren Dringlichkeit und/oder Besonderheit nicht die Benutzung eines anderen Transportmittels zulassen; |
| --- | --- |

—

Kosten für Taxis oder Mietwagen für Dienstfahrten, deren Dringlichkeit und/oder Besonderheit nicht die Benutzung eines anderen Transportmittels zulassen;

| — | Beschaffung von Fachliteratur, Jahrbüchern, Verzeichnissen, Nachschlagewerken, Dokumenten und anderen nichtperiodischen Fachveröffentlichungen in Papierform oder auf elektronischen Trägern (CD-ROM). Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für die Aktualisierung/Vervollständigung vorhandener Sammelbände; |
| --- | --- |

—

Beschaffung von Fachliteratur, Jahrbüchern, Verzeichnissen, Nachschlagewerken, Dokumenten und anderen nichtperiodischen Fachveröffentlichungen in Papierform oder auf elektronischen Trägern (CD-ROM). Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für die Aktualisierung/Vervollständigung vorhandener Sammelbände;

| — | Beschaffung von Spezialausstattungen und -ausrüstungen für die Bibliothek (Karteikästen, Regale, Ausstellungsständer, Katalogmobiliar, Microfiche-Lesegeräte, CD-ROM-Lesegeräte usw.); |
| --- | --- |

—

Beschaffung von Spezialausstattungen und -ausrüstungen für die Bibliothek (Karteikästen, Regale, Ausstellungsständer, Katalogmobiliar, Microfiche-Lesegeräte, CD-ROM-Lesegeräte usw.);

| — | Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Tageszeitungen der Mitgliedstaaten, Amtsblätter, Parlamentsdokumente, Außenhandelsstatistiken, Bulletins verschiedener Presseagenturen und sonstigen Fachveröffentlichungen; |
| --- | --- |

—

Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Tageszeitungen der Mitgliedstaaten, Amtsblätter, Parlamentsdokumente, Außenhandelsstatistiken, Bulletins verschiedener Presseagenturen und sonstigen Fachveröffentlichungen;

| — | Kosten für Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Veröffentlichungen. |
| --- | --- |

—

Kosten für Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Veröffentlichungen.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Laufende Sachausgaben für den Dienstbetrieb

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

| — | Beschaffung von Papier, Umschlägen, Büromaterial, in Auftrag gegebene Druckarbeiten, Fotokopien, Produkte für die Vervielfältigungsgeräte; |
| --- | --- |

—

Beschaffung von Papier, Umschlägen, Büromaterial, in Auftrag gegebene Druckarbeiten, Fotokopien, Produkte für die Vervielfältigungsgeräte;

| — | Bankkosten und Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz; |
| --- | --- |

—

Bankkosten und Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz;

| — | Kursverluste, die das Amt im Zuge der Verwaltung seines Haushalts erleidet, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können; |
| --- | --- |

—

Kursverluste, die das Amt im Zuge der Verwaltung seines Haushalts erleidet, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können;

| — | Kosten für Bankbürgschaften (Wechselbürgschaften) gegenüber Dritten zur Erfüllung von Vertragsbestimmungen; |
| --- | --- |

—

Kosten für Bankbürgschaften (Wechselbürgschaften) gegenüber Dritten zur Erfüllung von Vertragsbestimmungen;

| — | vor Klageerhebung anfallende Kosten sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater des Amtes sowie etwaige Ausgaben, die dem Amt vom Gerichtshof oder von anderen Gerichten angelastet werden; |
| --- | --- |

—

vor Klageerhebung anfallende Kosten sowie Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater des Amtes sowie etwaige Ausgaben, die dem Amt vom Gerichtshof oder von anderen Gerichten angelastet werden;

| — | den vom Amt zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen seiner Haftpflicht anfallenden Ausgaben; |
| --- | --- |

—

den vom Amt zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen seiner Haftpflicht anfallenden Ausgaben;

| — | verschiedene Versicherungen (insbesondere Haftpflichtversicherung, Diebstahlversicherung, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter, Economat und Restaurants usw.); |
| --- | --- |

—

verschiedene Versicherungen (insbesondere Haftpflichtversicherung, Diebstahlversicherung, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter, Economat und Restaurants usw.);

| — | Erfrischungen und gelegentliche Imbisse, die bei internen Sitzungen gereicht werden; |
| --- | --- |

—

Erfrischungen und gelegentliche Imbisse, die bei internen Sitzungen gereicht werden;

| — | den Umzug von Dienststellen sowie für die Handhabung von Material, Mobiliar und Bürobedarf im Gebäude; |
| --- | --- |

—

den Umzug von Dienststellen sowie für die Handhabung von Material, Mobiliar und Bürobedarf im Gebäude;

| — | Zahlungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die dem Amt von den gemeinschaftlichen Organen oder Einrichtungen erbracht werden, insbesondere Dolmetschdienste für die Sitzungen des Verwaltungsrats. |
| --- | --- |

—

Zahlungen im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die dem Amt von den gemeinschaftlichen Organen oder Einrichtungen erbracht werden, insbesondere Dolmetschdienste für die Sitzungen des Verwaltungsrats.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Post- und Fernmeldegebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

| — | Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst des Amtes; |
| --- | --- |

—

Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst des Amtes;

| — | Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopierer, Telekonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern; |
| --- | --- |

—

Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopierer, Telekonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern;

| — | die Ausgaben für die Ausrüstung von Gebäuden mit Fernmeldeanlagen einschließlich Verkabelung: Beschaffung, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw. |
| --- | --- |

—

die Ausgaben für die Ausrüstung von Gebäuden mit Fernmeldeanlagen einschließlich Verkabelung: Beschaffung, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.

KAPITEL 2 5 —   SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

| — | Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Anreiseentschädigung und andere Formalitäten insbesondere für die Verwaltungsratsmitglieder, die zur Teilnahme an Ausschüssen und Studien bzw. Arbeitsgruppen einberufen werden. Dieser Artikel deckt außerdem die Nebenkosten bei der Veranstaltung von Sitzungen, einschließlich Ausgaben für Empfänge, sofern diese nicht von der bestehenden Infrastruktur getragen werden; |
| --- | --- |

—

Reise- und Aufenthaltskosten sowie die Anreiseentschädigung und andere Formalitäten insbesondere für die Verwaltungsratsmitglieder, die zur Teilnahme an Ausschüssen und Studien bzw. Arbeitsgruppen einberufen werden. Dieser Artikel deckt außerdem die Nebenkosten bei der Veranstaltung von Sitzungen, einschließlich Ausgaben für Empfänge, sofern diese nicht von der bestehenden Infrastruktur getragen werden;

| — | Maßnahmen mit den Ländern, die durch die Erweiterung der Europäischen Union betroffen sind; |
| --- | --- |

—

Maßnahmen mit den Ländern, die durch die Erweiterung der Europäischen Union betroffen sind;

| — | Kosten für die Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Messen und Sitzungen, ausgenommen die Kosten für die bestehende Infrastruktur und die an die Sitzungsdolmetscher gezahlten Vergütungen; |
| --- | --- |

—

Kosten für die Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Messen und Sitzungen, ausgenommen die Kosten für die bestehende Infrastruktur und die an die Sitzungsdolmetscher gezahlten Vergütungen;

| — | Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Dolmetscher und/oder Übersetzer oder von Leiharbeitskräften sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib- und andere Arbeiten, insbesondere an das Übersetzungszentrum in Luxemburg. |
| --- | --- |

—

Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Dolmetscher und/oder Übersetzer oder von Leiharbeitskräften sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib- und andere Arbeiten, insbesondere an das Übersetzungszentrum in Luxemburg.

KAPITEL 2 6 —   INTERNE ÜBERPRÜFUNG UIND BEWERTUNGEN

2 6 0   Interne Überprüfung und Bewertungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für die Kosten im Zusammenhang mit der internen Überprüfung und Bewertungen.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Vergütungen für Prüfungsämter (EU und andere) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 | Ausgaben für zuständige Einrichtungen (EU und andere) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 | Erwerb sonstiger Prüfberichte | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 | Ausgaben für die Prüfung der Sortenbezeichnungen | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 | Amtliche und allgemeine Veröffentlichungen sowie Veröffentlichungen für die breite Öffentlichkeit | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | KAPITEL 3 4 — INSGESAMT | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 | Technische Studien | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 | Sonderberater | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | KAPITEL 3 6 — INSGESAMT | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 | Mehrempfängerprogramm für die Türkei und Kroatien | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 3 7 — INSGESAMT | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| KAPITEL 3 0 — | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 3 0

3 0 0

Vergütungen für Prüfungsämter (EU und andere)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

KAPITEL 3 1

3 1 0

Ausgaben für zuständige Einrichtungen (EU und andere)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Erwerb sonstiger Prüfberichte

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

KAPITEL 3 3

3 3 0

Ausgaben für die Prüfung der Sortenbezeichnungen

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Amtliche und allgemeine Veröffentlichungen sowie Veröffentlichungen für die breite Öffentlichkeit

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

KAPITEL 3 4 — INSGESAMT

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

KAPITEL 3 5

3 5 0

Technische Studien

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

KAPITEL 3 6

3 6 0

Sonderberater

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

KAPITEL 3 6 — INSGESAMT

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

KAPITEL 3 7

3 7 0

Mehrempfängerprogramm für die Türkei und Kroatien

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

KAPITEL 3 7 — INSGESAMT

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Titel 3 — Insgesamt

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

KAPITEL 3 0 —

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

| KAPITEL 3 1 — | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

| KAPITEL 3 2 — | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

| KAPITEL 3 3 — | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

| KAPITEL 3 4 — | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

| KAPITEL 3 5 — | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

| KAPITEL 3 6 — | SONDERBERATER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

SONDERBERATER

| KAPITEL 3 7 — | PROJEKT TÜRKEI UND KROATIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

PROJEKT TÜRKEI UND KROATIEN

KAPITEL 3 0 —   AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

3 0 0   Vergütungen für Prüfungsämter (EU und andere)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

| — | Vergütungen für die Ämter, die für das Amt die technische Sortenprüfung durchführen; |
| --- | --- |

—

Vergütungen für die Ämter, die für das Amt die technische Sortenprüfung durchführen;

| — | Vergütungen für die Ämter, die nach der Erteilung des Sortenschutzes durch das Amt die technische Nachprüfung durchführen. |
| --- | --- |

—

Vergütungen für die Ämter, die nach der Erteilung des Sortenschutzes durch das Amt die technische Nachprüfung durchführen.

KAPITEL 3 1 —   AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

3 1 0   Ausgaben für zuständige Einrichtungen (EU und andere)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Deckung der Kosten für die Aufrechterhaltung der Sortenreferenzsammlungen bei den zuständigen Einrichtungen als Grundlage für die vom Amt beantragte technische Sortenprüfung.

KAPITEL 3 2 —   ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

3 2 0   Erwerb sonstiger Prüfberichte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Erwerb von Prüfberichten, die dem Amt für bereits durchgeführte oder in einigen Fällen bereits laufende technische Prüfungen gemäß den Durchführungsvorschriften zur Verfügung gestellt werden.

KAPITEL 3 3 —   PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

3 3 0   Ausgaben für die Prüfung der Sortenbezeichnungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Erläuterungen

Prüfung der vorgeschlagenen Sortenbezeichnung (Artikel 54 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94, des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (ABl. L 227 vom 1.9.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 873/2004 (ABl. L 162 vom 30.4.2004, S. 38)).

KAPITEL 3 4 —   VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

3 4 0   Amtliche und allgemeine Veröffentlichungen sowie Veröffentlichungen für die breite Öffentlichkeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Erläuterungen

Veranschlagt sind insbesondere Mittel für:

| — | die Herausgabe des Amtsblatts des Amtes und Veröffentlichungen mit amtlichem Charakter; |
| --- | --- |

—

die Herausgabe des Amtsblatts des Amtes und Veröffentlichungen mit amtlichem Charakter;

| — | die Herausgabe anderer Veröffentlichungen des Amtes (Broschüren und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von technischen und wirtschaftlichen Kenntnissen in Bezug auf die Tätigkeit des Amtes). Veranschlagt werden können auch Mittel zur Deckung der Kosten für Veröffentlichungen im Nachgang zu Seminaren, Symposien usw.; |
| --- | --- |

—

die Herausgabe anderer Veröffentlichungen des Amtes (Broschüren und Veröffentlichungen im Zusammenhang mit der Verbreitung von technischen und wirtschaftlichen Kenntnissen in Bezug auf die Tätigkeit des Amtes). Veranschlagt werden können auch Mittel zur Deckung der Kosten für Veröffentlichungen im Nachgang zu Seminaren, Symposien usw.;

| — | die Kosten für die Verbreitung von Informationen und für die Förderung von Veröffentlichungen des Amtes, um dessen Aktivitäten bei den wirtschaftlichen Akteuren und den betroffenen öffentlichen Ämtern bekannt zu machen; |
| --- | --- |

—

die Kosten für die Verbreitung von Informationen und für die Förderung von Veröffentlichungen des Amtes, um dessen Aktivitäten bei den wirtschaftlichen Akteuren und den betroffenen öffentlichen Ämtern bekannt zu machen;

| — | Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Übersetzer oder von Leiharbeitskräften sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib- und andere Arbeiten, insbesondere an das Übersetzungszentrum in Luxemburg. |
| --- | --- |

—

Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Übersetzer oder von Leiharbeitskräften sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib- und andere Arbeiten, insbesondere an das Übersetzungszentrum in Luxemburg.

KAPITEL 3 5 —   TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

3 5 0   Technische Studien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Durchführung spezieller technischer Studien (technische Studien, finanztechnische Analysen usw.).

KAPITEL 3 6 —   SONDERBERATER

3 6 0   Sonderberater

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere zur Deckung der Bezüge, der Reise- und Aufenthaltskosten der Mitglieder der Beschwerdekammer.

KAPITEL 3 7 —   PROJEKT TÜRKEI UND KROATIEN

3 7 0   Mehrempfängerprogramm für die Türkei und Kroatien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Erläuterungen

Neuer Artikel

Die Schaffung dieses Artikels wird mit der Beteiligung des Amtes an dem von der Europäischen Gemeinschaft lancierten „Mehrempfängerprogramm zugunsten der Türkei und Kroatiens“ begründet. Unter diesem Posten sind Mittel zur Förderung der Beteiligung dieser beiden Länder an den Arbeiten im Bereich des Sortenschutzes veranschlagt.

TITEL 10

ANDERE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 1 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 2 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 10 3 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 10 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| KAPITEL 10 0 — | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 1 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 2 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 3 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 10 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

KAPITEL 10 0 —

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

| KAPITEL 10 1 — | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 10 1 —

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

| KAPITEL 10 2 — | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM |
| --- | --- |

KAPITEL 10 2 —

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

| KAPITEL 10 3 — | RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES |
| --- | --- |

KAPITEL 10 3 —

RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES

KAPITEL 10 0 —   VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 1 —   RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 2 —   BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 10 3 —   RÜCKZAHLUNG DES EG-ZUSCHUSSES

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Stellenplan für 2007

| Laufbahngruppe | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Zeitplanstellen | Dauerplanstellen | Zeitplanstellen |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Gesamt | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Gesamt | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Insgesamt | 12 | 30 | 12 | 29 |

Laufbahngruppe

2007

2006

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

Dauerplanstellen

Zeitplanstellen

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Gesamt

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Gesamt

9

26

9

25

Insgesamt

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/373

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2007

(2007/290/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | GESAMTBETRAG | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Titel 1 — Insgesamt

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Titel 3 — Insgesamt

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

450 000

600 000

524 095,—

Titel 4 — Insgesamt

450 000

600 000

524 095,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

GESAMTBETRAG

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

TITEL 1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Zahlungen der Ämter und Agenturen sowie der Organe |
| 1 0 0 0 | Europäische Umweltagentur | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Europäische Stiftung für Berufsbildung | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Europäische Arzneimittel-Agentur | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | HABM — Marken und Geschmacksmuster | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Gemeinschaftliches Sortenamt | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Europäisches Polizeiamt (Europol) | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Artikel 1 0 0 — Insgesamt | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Europäische Agentur für Wiederaufbau | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Europäische Investitionsbank | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Europäische Agentur für Flugsicherheit | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Europäische Eisenbahnagentur | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Artikel 1 0 1 — Insgesamt | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Exekutivagentur für intelligente Energie | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Europäische Polizeiakademie | p.m. | p.m. | |
| | Artikel 1 0 2 — Insgesamt | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| KAPITEL 1 0 — | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zahlungen der Ämter und Agenturen sowie der Organe

1 0 0 0

Europäische Umweltagentur

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Europäische Stiftung für Berufsbildung

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Europäische Arzneimittel-Agentur

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

HABM — Marken und Geschmacksmuster

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Gemeinschaftliches Sortenamt

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Europäisches Polizeiamt (Europol)

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen

450 000

250 000

499 507,—

Artikel 1 0 0 — Insgesamt

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Europäische Agentur für Wiederaufbau

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Europäische Investitionsbank

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Europäische Agentur für Flugsicherheit

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Europäische Eisenbahnagentur

83 500

30 000

3 059,—

Artikel 1 0 1 — Insgesamt

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Exekutivagentur für intelligente Energie

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Europäische Polizeiakademie

p.m.

p.m.

Artikel 1 0 2 — Insgesamt

1 200 000

377 000

6 762,—

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Titel 1 — Insgesamt

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

KAPITEL 1 0 —

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

KAPITEL 1 0 —   ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0 0   Zahlungen der Ämter und Agenturen sowie der Organe

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates vom 28. November 1994 zur Errichtung eines Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union (ABl. L 314 vom 7.12.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 13), insbesondere Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b.

1 0 0 0   Europäische Umweltagentur

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Europäische Stiftung für Berufsbildung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Europäische Arzneimittel-Agentur

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   HABM — Marken und Geschmacksmuster

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Gemeinschaftliches Sortenamt

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Europäisches Polizeiamt (Europol)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Europäische Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Europäische Agentur für Wiederaufbau

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Europäische Investitionsbank

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Europäische Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Europäische Agentur für Flugsicherheit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Europäische Eisenbahnagentur

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Europäische Agentur für Netz- und Informationssicherheit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Europäische Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Exekutivagentur für intelligente Energie

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Europäische Polizeiakademie

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

TITEL 2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Zuschuss der Kommission | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Zuschuss der Kommission

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 —

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

KAPITEL 2 0 —   ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0 0   Zuschuss der Kommission

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates vom 28. November 1994 zur Errichtung eines Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union (ABl. L 314 vom 7.12.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 13), insbesondere Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c.

TITEL 3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitutionelle Zusammenarbeit |
| 3 0 0 0 | Kommission — GDs | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Teilnahme am Interinstitutionellen Ausschuss der Übersetzungs- und Dolmetschdienste (CITI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Verwaltung der interinstitutionellen Projekte | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Europäisches Parlament | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Rat der Europäischen Union | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Europäischer Rechnungshof | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Ausschuss der Regionen der Europäischen Union | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Beitrag zu den Gemeinschaftsprogrammen | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Europäische Zentralbank | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Europäischer Bürgerbeauftragter | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| KAPITEL 3 0 — | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Interinstitutionelle Zusammenarbeit

3 0 0 0

Kommission — GDs

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Teilnahme am Interinstitutionellen Ausschuss der Übersetzungs- und Dolmetschdienste (CITI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Verwaltung der interinstitutionellen Projekte

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Europäisches Parlament

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Rat der Europäischen Union

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Europäischer Rechnungshof

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Ausschuss der Regionen der Europäischen Union

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Beitrag zu den Gemeinschaftsprogrammen

33 900

p.m.

0,—

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Europäische Zentralbank

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Europäischer Bürgerbeauftragter

482 580

175 000

0,—

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

517 650

216 000

0,—

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Titel 3 — Insgesamt

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

KAPITEL 3 0 —

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

KAPITEL 3 0 —   INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0 0   Interinstitutionelle Zusammenarbeit

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates vom 28. November 1994 zur Errichtung eines Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union (ABl. L 314 vom 7.12.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 13), insbesondere Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b.

3 0 0 0   Kommission — GDs

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Teilnahme am Interinstitutionellen Ausschuss der Übersetzungs- und Dolmetschdienste (CITI)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Verwaltung der interinstitutionellen Projekte

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Europäisches Parlament

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Rat der Europäischen Union

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Europäischer Rechnungshof

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Ausschuss der Regionen der Europäischen Union

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Beitrag zu den Gemeinschaftsprogrammen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

33 900

p.m.

0,—

Erläuterungen

Einnahmen aus der Teilnahme des Übersetzungszentrums an den Gemeinschaftsprogrammen.

3 0 1 0   Europäische Zentralbank

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Europäischer Bürgerbeauftragter

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

482 580

175 000

0,—

TITEL 4

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankzinsen |
| 4 0 0 0 | Bankzinsen | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Artikel 4 0 0 — Insgesamt | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Verschiedene Rückzahlungen |
| 4 0 1 0 | Verschiedene Rückzahlungen | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Artikel 4 0 1 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | KAPITEL 4 0 — INSGESAMT | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| KAPITEL 4 0 — | SONSTIGE EINNAHMEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Bankzinsen

4 0 0 0

Bankzinsen

450 000

600 000

427 951,—

Artikel 4 0 0 — Insgesamt

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Verschiedene Rückzahlungen

4 0 1 0

Verschiedene Rückzahlungen

p.m.

p.m.

96 144,—

Artikel 4 0 1 — Insgesamt

p.m.

p.m.

96 144,—

KAPITEL 4 0 — INSGESAMT

450 000

600 000

524 095,—

Titel 4 — Insgesamt

450 000

600 000

524 095,—

KAPITEL 4 0 —

SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 4 0 —   SONSTIGE EINNAHMEN

4 0 0   Bankzinsen

Erläuterungen

Bei diesem Artikel werden die Zinsen eingesetzt, die das Übersetzungszentrum auf die Guthaben seiner Bankkonten erhält.

4 0 0 0   Bankzinsen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Verschiedene Rückzahlungen

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt für verschiedene Rückzahlungen (Kosten für private Telefongespräche usw.).

4 0 1 0   Verschiedene Rückzahlungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

TITEL 5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 |
| Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr |
| 5 0 0 0 | Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Artikel 5 0 0 — Insgesamt | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | KAPITEL 5 0 — INSGESAMT | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | GESAMTBETRAG | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| KAPITEL 5 0 — | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr

5 0 0 0

Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Artikel 5 0 0 — Insgesamt

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

KAPITEL 5 0 — INSGESAMT

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

GESAMTBETRAG

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

KAPITEL 5 0 —

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

KAPITEL 5 0 —   ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0 0   Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr

5 0 0 0   Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Erläuterungen

Überschuss aus dem vorangegangenen Haushaltsjahr. Artikel 16 der Finanzregelung des Übersetzungszentrums vom 22. Dezember 2003.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

100 000

94 000

80 266,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

185 000

195 000

135 579,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

134 000

121 500

68 000,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

7 000

7 000

6 814,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

147 500

160 500

159 243,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

366 500

354 000

340 854,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

236 000

193 000

193 330,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

75 000

75 000

32 197,—

Titel 2 — Insgesamt

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

2 466 000

10 252 392

0,—

Titel 10 — Insgesamt

2 466 000

10 252 392

0,—

GESAMTBETRAG

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal im aktiven Dienst |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulage | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Hilfskräfte und örtliche Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Dolmetscherhilfskräfte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Praktikanten | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Vertragsbedienstete | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Berufliche Fortbildung des Personals |
| 1 1 2 0 | Berufliche Fortbildung des Personals | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Überstunden |
| 1 1 5 0 | Überstunden | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 1 | Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Leiharbeitskräfte | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals |
| 1 1 8 0 | Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Reisekosten | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreisen und Dienstfahrten |
| 1 3 0 0 | Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Soziale und medizinische Infrastruktur |
| 1 4 0 0 | Restaurants und Kantinen | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 1 0 | Ärztlicher Dienst | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Sonstige Aufwendungen |
| 1 4 2 0 | Sonstige Aufwendungen | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Gesellschaftliche Beziehungen | 2 000 | | |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilität |
| 1 5 2 0 | Mobilität des Personals | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Beamte des Zentrums, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen und öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 5 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sozialausgaben |
| 1 6 0 0 | Außerordentliche Beihilfen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Sonstige Aufwendungen |
| 1 6 2 0 | Sonstige Aufwendungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Kleinkindertagesstätte |
| 1 6 3 0 | Kleinkindertagesstätte | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Artikel 1 6 3 — Insgesamt | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Ergänzende Hilfe für Behinderte |
| 1 6 4 0 | Ergänzende Hilfe für Behinderte | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 — Insgesamt | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 — INSGESAMT | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Empfänge und Repräsentation |
| 1 7 0 0 | Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Versorgungsbezüge |
| 1 9 0 0 | Versorgungsbezüge und Abgangsgelder | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0

Grundgehälter

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Familienzulagen

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Sekretariatszulage

53 000

55 000

45 653,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Dolmetscherhilfskräfte

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Praktikanten

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Vertragsbedienstete

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0

Berufliche Fortbildung des Personals

120 000

128 200

77 959,—

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 1

Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Leiharbeitskräfte

35 000

85 000

44 139,—

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Reisekosten

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Umzugskosten

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

125 000

72 500

123 352,—

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

55 000

75 000

54 364,—

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

55 000

75 000

54 364,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisen und Dienstfahrten

1 3 0 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

100 000

94 000

80 266,—

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

100 000

94 000

80 266,—

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

100 000

94 000

80 266,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Soziale und medizinische Infrastruktur

1 4 0 0

Restaurants und Kantinen

37 000

37 000

35 359,—

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst

50 000

56 000

16 220,—

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Sonstige Aufwendungen

1 4 2 0

Sonstige Aufwendungen

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Gesellschaftliche Beziehungen

2 000

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

98 000

102 000

84 000,—

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

185 000

195 000

135 579,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Mobilität

1 5 2 0

Mobilität des Personals

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Beamte des Zentrums, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen und öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 5 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Sozialausgaben

1 6 0 0

Außerordentliche Beihilfen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Sonstige Aufwendungen

1 6 2 0

Sonstige Aufwendungen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Kleinkindertagesstätte

1 6 3 0

Kleinkindertagesstätte

130 000

117 500

68 000,—

Artikel 1 6 3 — Insgesamt

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Ergänzende Hilfe für Behinderte

1 6 4 0

Ergänzende Hilfe für Behinderte

4 000

4 000

p.m.

Artikel 1 6 4 — Insgesamt

4 000

4 000

p.m.

KAPITEL 1 6 — INSGESAMT

134 000

121 500

68 000,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Empfänge und Repräsentation

1 7 0 0

Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke

7 000

7 000

6 814,—

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

7 000

7 000

6 814,—

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

7 000

7 000

6 814,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Versorgungsbezüge

1 9 0 0

Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | MOBILITÄT |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

MOBILITÄT

| KAPITEL 1 6 — | SOZIALAUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOZIALAUSGABEN

| KAPITEL 1 7 — | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

| KAPITEL 1 9 — | VERSORGUNGSBEZÜGE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

VERSORGUNGSBEZÜGE

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Erläuterungen

Statut der Beamten und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

750 000

770 000

698 466,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Haushaltszulagen, die Zulagen für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3   Sekretariatszulage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

53 000

55 000

45 653,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Sekretariatszulage für Beamte und Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe AST, die in dem dem 1. Mai 2004 vorangegangenen Monat in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1   Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

950 000

885 648,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.

1 1 1 1   Dolmetscherhilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Diese Mittel werden nur dann in Anspruch genommen, wenn der Gemeinsame Dolmetscherkonferenzdienst (SCIC) dem Übersetzungszentrum die angeforderten Ressourcen nicht zur Verfügung stellen kann, insbesondere anlässlich der Sitzungen des Verwaltungsrats.

1 1 1 2   Örtliche Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V.

Veranschlagt sind Mittel für die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3   Praktikanten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

21 500

25 000

4 068,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Ausgaben im Zusammenhang mit Praktikanten.

1 1 1 5   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3a und Titel IV.

1 1 2   Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0   Berufliche Fortbildung des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

120 000

128 200

77 959,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24a.

1 1 3   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

408 300

356 000

317 051,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 3 1   Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

104 500

102 000

80 586,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73 und Artikel 15 des Anhangs VIII.

Veranschlagt sind:

| — | der Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts); |
| --- | --- |

—

der Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts);

| — | ein Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts). |
| --- | --- |

—

ein Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts).

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

194 500

170 000

103 273,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften und insbesondere Artikel 28a.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

Angewandter Berechnungssatz: 0,8 % des Grundgehalts.

1 1 3 3   Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die das Zentrum für Beamte und Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 3 4   Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die vom Zentrum zu leistenden Beiträge als Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

793,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel:

| — | für die Geburtenzulage; |
| --- | --- |

—

für die Geburtenzulage;

| — | beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. |
| --- | --- |

—

beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1   Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

170 000

150 000

124 045,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalvergütung der Reisekosten für die Beamten oder Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort.

1 1 4 3   Pauschale Amtszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Dienstaufwandskosten für den Beamten oder den Bediensteten auf Zeit, der aufgrund der ihm übertragenen Aufgaben regelmäßig Aufwandskosten zu veranschlagen hat.

1 1 5   Überstunden

1 1 5 0   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der Beamten und der Hilfskräfte der Laufbahngruppen AST sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 1   Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Vergütung der freiberuflichen Dolmetscher, die für das Zentrum dann als Konferenzdolmetscher tätig sind, wenn die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann.

Die Vergütung umfasst neben dem Honorar auch Beiträge zu einem Versorgungssystem bei Tod und einem Versicherungssystem bei Krankheit, Unfall und Tod, die Erstattung der Fahrtkosten für die freiberuflichen Dolmetscher, die ihren beruflichen Wohnsitz nicht am Dienstort haben, sowie die Zahlung von pauschalen Reisekosten.

1 1 7 5   Leiharbeitskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 000

85 000

44 139,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Einstellung von Leiharbeitskräften.

1 1 8   Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0   Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

56 000

31 621,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren und insbesondere der Ausgaben für die Durchführung von Auswahlverfahren.

1 1 8 1   Reisekosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

6 000

3 085,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Beamten und Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

115 000

83 000

110 397,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Beamte und Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

25 000

11 648,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Beamte und Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

125 000

72 500

123 352,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Beamte und Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

55 000

75 000

54 364,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und der Bediensteten auf Zeit sowie auf die Vergütung der Überstunden.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0   Dienstreisen und Dienstfahrten

1 3 0 0   Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

94 000

80 266,—

Erläuterungen

Die veranschlagten Mittel dienen zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf der Grundlage des Statuts beschäftigte Personal entstehen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Soziale und medizinische Infrastruktur

1 4 0 0   Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

37 000

37 000

35 359,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants und Kantinen, insbesondere Kosten, die aus den Verträgen über die Instandhaltung der Anlagen entstehen, und Kosten für die Lieferung von Material usw.

1 4 1   Ärztlicher Dienst

1 4 1 0   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

56 000

16 220,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.

1 4 2   Sonstige Aufwendungen

1 4 2 0   Sonstige Aufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

96 000

102 000

84 000,—

Erläuterungen

Ausgaben für die Teilnahme am Sozialausschuss sowie Ausgaben für die anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahresende angefallenen Kosten.

1 4 2 1   Gesellschaftliche Beziehungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur finanziellen Förderung und Unterstützung von Initiativen, die der Förderung der gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Bediensteten der verschiedenen Staatsangehörigkeiten dienen, sowie Mittel für andere Maßnahmen und Zuschüsse zugunsten der Bediensteten.

KAPITEL 1 5 —   MOBILITÄT

1 5 2   Mobilität

1 5 2 0   Mobilität des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte und Bedienstete des Zentrums, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort verwendet werden.

1 5 2 1   Beamte des Zentrums, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen und öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte und Bedienstete des Zentrums, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort verwendet werden.

KAPITEL 1 6 —   SOZIALAUSGABEN

1 6 0   Sozialausgaben

1 6 0 0   Außerordentliche Beihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer schwierigen Lage befinden.

1 6 2   Sonstige Aufwendungen

1 6 2 0   Sonstige Aufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Hauspflegerinnen, Betreuung und Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3   Kleinkindertagesstätte

1 6 3 0   Kleinkindertagesstätte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

130 000

117 500

68 000,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der finanziellen Beteiligung des Zentrums an den Kinderbetreuungskosten des Personals für Kinder in nicht von der Kommission betriebenen Kinderbetreuungsstätten.

1 6 4   Ergänzende Hilfe für Behinderte

1 6 4 0   Ergänzende Hilfe für Behinderte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

4 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Beamte im Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind.

KAPITEL 1 7 —   EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

1 7 0   Empfänge und Repräsentation

1 7 0 0   Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

7 000

7 000

6 814,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Repräsentationszwecke sowie sonstige nützliche Ausgaben.

KAPITEL 1 9 —   VERSORGUNGSBEZÜGE

1 9 0   Versorgungsbezüge

1 9 0 0   Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versorgungsbezüge und Abgangsgelder.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Miete von Gebäuden und Nebenkosten | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Versicherungskosten | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Reinigung und Unterhaltung | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Herrichtung der Diensträume | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Kauf von Immobilien | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Vor dem Erwerb bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Sonstige Ausgaben | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Datenverarbeitung |
| 2 1 0 0 | Betrieb des Rechenzentrums | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Leistungen des DV-Betriebspersonals | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Artikel 2 1 2 — Insgesamt | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische Anlagen und Büromaterial |
| 2 2 0 0 | Erstausstattung | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Ersatzbeschaffung | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Miete | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | DV-Büromaterial | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Erstausstattung | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Ersatzbeschaffung | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung | 500 | 500 | 885,— |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Transportmaterial |
| 2 2 3 0 | Erstausstattung Transportmaterial | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Mietkosten für Transportmaterial | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Wartungs-, Betriebs- und Reparaturkosten für Transportmaterial | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Bibliothek, Beschaffung von Büchern | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Spezifisches Bibliotheken-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Wörterbücher für Übersetzer | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papier und Bürobedarf | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Kursverluste | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Streitsachen | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Schadenersatz | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Andere Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Verschiedene Versicherungskosten | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Umzug von Dienststellen | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Andere Sachausgaben | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Leistungen zwischen Organen |
| 2 3 9 0 | Von der Kommission ausgeführte Übersetzungsarbeiten | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Dolmetschen | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Verwaltungstechnische Hilfe der Kommission | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Veröffentlichungen | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Verbreitung | 2 000 | | |
| | Artikel 2 3 9 — Insgesamt | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Porto |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungsgebühren | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen; Abonnements und Fernmeldegebühren | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen |
| 2 5 0 0 | Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen |
| 2 5 5 0 | Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Artikel 2 5 5 — Insgesamt | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| KAPITEL 2 0 — | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Miete von Gebäuden und Nebenkosten

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Versicherungskosten

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Reinigung und Unterhaltung

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Kauf von Immobilien

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Vor dem Erwerb bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Sonstige Ausgaben

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Datenverarbeitung

2 1 0 0

Betrieb des Rechenzentrums

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Leistungen des DV-Betriebspersonals

800 000

895 000

568 609,—

Artikel 2 1 2 — Insgesamt

800 000

895 000

568 609,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0

Erstausstattung

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Ersatzbeschaffung

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Miete

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

DV-Büromaterial

6 000

5 000

20 227,—

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Erstausstattung

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Ersatzbeschaffung

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

500

500

885,—

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Transportmaterial

2 2 3 0

Erstausstattung Transportmaterial

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Mietkosten für Transportmaterial

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Wartungs-, Betriebs- und Reparaturkosten für Transportmaterial

5 000

5 000

3 919,—

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliothek, Beschaffung von Büchern

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Spezifisches Bibliotheken-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Wörterbücher für Übersetzer

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

47 000

47 000

20 878,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

147 500

160 500

159 243,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Kursverluste

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Streitsachen

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Schadenersatz

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Andere Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungskosten

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Umzug von Dienststellen

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Andere Sachausgaben

30 000

33 000

973,—

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Leistungen zwischen Organen

2 3 9 0

Von der Kommission ausgeführte Übersetzungsarbeiten

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Dolmetschen

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Verwaltungstechnische Hilfe der Kommission

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Veröffentlichungen

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Verbreitung

2 000

Artikel 2 3 9 — Insgesamt

227 500

217 500

275 252,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

366 500

354 000

340 854,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungsgebühren

23 000

28 000

32 500,—

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen; Abonnements und Fernmeldegebühren

213 000

165 000

160 830,—

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

213 000

165 000

160 830,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

236 000

193 000

193 330,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0

Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

45 000

45 000

14 000,—

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

2 5 5 0

Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

30 000

30 000

18 197,—

Artikel 2 5 5 — Insgesamt

30 000

30 000

18 197,—

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

75 000

75 000

32 197,—

Titel 2 — Insgesamt

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

KAPITEL 2 0 —

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | DATENVERARBEITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —   GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Miete von Gebäuden und Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die vom Übersetzungszentrum belegten Dienstgebäude, Gebäudeteile und Parkplätze.

2 0 1   Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

9 000

10 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versicherungsverträge für die vom Zentrum belegten Gebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.

2 0 3   Reinigung und Unterhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

142 000

110 330,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben für Reinigung (regelmäßige Reinigungen, Kauf von Putz- und Pflegemitteln, Wäscherei, chemische Reinigung usw.), für die Wartung und Instandsetzung technischer Anlagen (Aufzüge, Heizungssysteme, Klimaanlagen usw.) sowie der Ausgaben, die für die Abfallentsorgung erforderlich sind.

2 0 4   Herrichtung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500 000

40 500

31 521,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.

2 0 5   Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

150 000

117 842,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere die Gebäudeüberwachungsverträge, die Miete und die Wiederauffüllung der Feuerlöscher, die Anschaffung und die Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 6   Kauf von Immobilien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den eventuellen Kauf eines Gebäudes als Amtssitz des Übersetzungszentrums.

2 0 8   Vor dem Erwerb bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

25 000

9 502,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gutachterkosten im Bereich Immobilien.

2 0 9   Sonstige Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der übrigen laufenden Kosten soweit diese nicht gesondert ausgewiesen werden. Hierzu gehören Kosten für Verwaltung, außer Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Instandhaltung und Versicherungen, kommunale Abgaben und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —   DATENVERARBEITUNG

2 1 0   Datenverarbeitung

2 1 0 0   Betrieb des Rechenzentrums

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Kauf oder Anmietung von DV-Ausstattung, für die Entwicklung von Software, die Wartung von Hardware und Programmen/Programmpaketen sowie für diverse DV-Verbrauchsgüter usw.

2 1 2 0   Leistungen des DV-Betriebspersonals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

800 000

895 000

568 609,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0   Erstausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

19 100

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material (u. a. Kopierer, Fax, Scanner usw.) zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.

2 2 0 1   Ersatzbeschaffung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Bedingung für den Ankauf von Material und Geräten unter diesen Mitteln ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von Material und Geräten.

2 2 0 2   Miete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

27 000

16 900

33 072,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Telefaxgeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 2 0 3   Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

617,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte.

2 2 0 4   DV-Büromaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 000

5 000

20 227,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Erstausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 000

45 000

69 610,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Mobiliar.

2 2 1 1   Ersatzbeschaffung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung des Mobiliars.

2 2 1 2   Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500

500

885,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Instandsetzung und Instandhaltung des Mobiliars.

2 2 3   Transportmaterial

2 2 3 0   Erstausstattung Transportmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf eines Dienstfahrzeugs für das Zentrum.

2 2 3 2   Mietkosten für Transportmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

20 000

10 035,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der langfristigen Anmietung von zwei Dienstwagen sowie für die Deckung von gelegentlichen Anmietungen bei unvorhergesehenem Bedarf.

2 2 3 3   Wartungs-, Betriebs- und Reparaturkosten für Transportmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

3 919,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung der Transportmittel sowie der Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln.

2 2 5   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Bibliothek, Beschaffung von Büchern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

20 000

5 278,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Fachbüchern, Dokumentationsmaterial und sonstigen Veröffentlichungen.

2 2 5 1   Spezifisches Bibliotheken-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von spezifischem Ausstattungsmaterial für Bibliotheken.

2 2 5 2   Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

7 000

6 200,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften entsprechend dem Informationsbedarf des Zentrums.

2 2 5 3   Wörterbücher für Übersetzer

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

17 000

20 000

9 400,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Wörterbüchern.

2 2 5 4   Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten der Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Veröffentlichungen.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 000

35 000

30 353,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

20 000

3 942,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Bankentelekommunikationsnetz.

2 3 2 1   Kursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die das Zentrum im Zuge der Verwaltung seines Haushalts erleidet, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 3   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

12 000

0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel deckt die vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie die Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 4   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Dieser Artikel ist bestimmt für den vom Zentrum zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen seiner Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5   Andere Sachausgaben

2 3 5 0   Verschiedene Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

14 000

14 500

13 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter.

2 3 5 2   Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

624,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit der Veranstaltung von internen Sitzungen.

2 3 5 3   Umzug von Dienststellen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

20 000

16 710,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

2 3 5 9   Andere Sachausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

33 000

973,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für sonstige, nicht im Einzelnen vorhersehbare Sachausgaben, insbesondere die Evaluierungsstudien und die Honorare für die externe Beratung.

2 3 9   Leistungen zwischen Organen

2 3 9 0   Von der Kommission ausgeführte Übersetzungsarbeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

20 000

73 920,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Übersetzungsarbeiten, einschließlich Schreibarbeiten, die die Kommission für das Übersetzungszentrum ausführt.

2 3 9 1   Dolmetschen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

68 000

65 000

80 300,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die dem Zentrum von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden.

2 3 9 2   Verwaltungstechnische Hilfe der Kommission

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

97 500

92 500

88 500,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2965/94 des Rates vom 28. November 1994 zur Errichtung eines Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union (ABl. L 314 vom 7.12.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1645/2003 (ABl. L 245 vom 29.9.2003, S. 13), insbesondere Artikel 12.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verwaltungstechnischen Hilfe, die die Kommission dem Zentrum leistet.

2 3 9 3   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

40 000

32 532,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind hauptsächlich Mittel für die Deckung der Kosten für die Veröffentlichung des Haushaltsplans des Übersetzungszentrums und andere Maßnahmen im Bereich Kommunikation.

2 3 9 4   Verbreitung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sämtlicher Ausgaben für Aktivitäten im Bereich der „Verbreitung“, insbesondere der Kosten für Förderung und Marketing (Kataloge, Prospekte, Werbung, Marktstudien usw.) sowie der Kosten für die Information und Unterstützung der Öffentlichkeit und der Kunden.

KAPITEL 2 4 —   PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Postgebühren und Zustellungsgebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

23 000

28 000

32 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen; Abonnements und Fernmeldegebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

213 000

165 000

160 830,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Grund- und Benutzungsgebühren von Telefon, Fax, Videokonferenzen, Datenübertragung sowie die Ausgaben in Bezug auf Telekommunikationsanlagen.

KAPITEL 2 5 —   AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0   Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

45 000

45 000

14 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten sowie der Anreiseentschädigung und anderer Formalitäten für Sachverständige, insbesondere für die Mitglieder des Verwaltungsrats und des interinstitutionellen Ausschusses, die zur Mitarbeit in Ausschüssen und Studien- bzw. Arbeitsgruppen einberufen werden. Diese Mittel decken auch die Nebenkosten für die Abhaltung der Sitzungen ab, sofern sie nicht von der bestehenden Infrastruktur abgedeckt sind.

2 5 5   Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

2 5 5 0   Verschiedene Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

30 000

18 197,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung von und die Teilnahme an Konferenzen, Kongressen und Sitzungen.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Leistungen freiberuflicher Übersetzer |
| 3 0 0 0 | Leistungen freiberuflicher Übersetzer | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Aktivitäten der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet |
| 3 1 0 0 | Aktivitäten der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| KAPITEL 3 0 — | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Leistungen freiberuflicher Übersetzer

3 0 0 0

Leistungen freiberuflicher Übersetzer

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Aktivitäten der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet

3 1 0 0

Aktivitäten der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITEL 3 0 —

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

| KAPITEL 3 1 — | AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

KAPITEL 3 0 —   LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

3 0 0   Leistungen freiberuflicher Übersetzer

3 0 0 0   Leistungen freiberuflicher Übersetzer

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Übersetzer sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib-und Kodierungsarbeiten.

KAPITEL 3 1 —   AKTIVITÄTEN DER INTERINSTITUTIONELLEN ZUSAMMENARBEIT AUF SPRACHLICHEM GEBIET

3 1 0   Aktivitäten der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet

3 1 0 0   Aktivitäten der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Maßnahmen, die vom Interinstitutionellen Ausschuss der Übersetzungs- und Dolmetschdienste (CITI) zur Förderung der interinstitutionellen Zusammenarbeit auf sprachlichem Gebiet beschlossen wurden.

TITEL 10

RÜCKSTELLUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 10 0 |
| 10 0 0 |
| Vorläufig eingesetzte Mittel |
| 10 0 0 0 | Rückstellung für die Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Rückstellung für den Erwerb von Immobilien | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Rückstellung für den Betriebsfonds | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 10 0 0 — Insgesamt | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | KAPITEL 10 0 — INSGESAMT | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Titel 10 — Insgesamt | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| KAPITEL 10 0 — | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 10 0

10 0 0

Vorläufig eingesetzte Mittel

10 0 0 0

Rückstellung für die Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Rückstellung für den Erwerb von Immobilien

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Rückstellung für den Betriebsfonds

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 10 0 0 — Insgesamt

2 466 000

10 252 392

0,—

KAPITEL 10 0 — INSGESAMT

2 466 000

10 252 392

0,—

Titel 10 — Insgesamt

2 466 000

10 252 392

0,—

GESAMTBETRAG

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

KAPITEL 10 0 —

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

KAPITEL 10 0 —   VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

10 0 0   Vorläufig eingesetzte Mittel

10 0 0 0   Rückstellung für die Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Erläuterungen

Rückstellung in Form von vorläufig eingesetzten Mitteln für die Entrichtung der Arbeitgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem.

Es handelt sich um eine vorläufige Mittelbindung, die erst verwendet werden kann, wenn sie gemäß den Vorschriften der Finanzregelung des Zentrums auf den Posten 1 1 3 4 überwiesen wurde.

10 0 0 1   Rückstellung für den Erwerb von Immobilien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Erläuterungen

Rückstellung in Form von vorläufig eingesetzten Mitteln im Hinblick auf den eventuellen Erwerb eines Gebäudes für den Sitz des Zentrums.

Es handelt sich um eine vorläufige Mittelbindung, die erst verwendet werden kann, wenn sie gemäß den Vorschriften der Finanzregelung des Zentrums auf den Posten 2 0 6 0 überwiesen wurde.

10 0 0 2   Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

0,—

Erläuterungen

Rückstellung für unvorhergesehene Ausgaben.

10 0 0 4   Rückstellung für den Betriebsfonds

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Rückstellung für die Ausstattung des in Artikel 59 der Finanzregelung des Zentrums vorgesehenen Betriebsfonds.

Stellenplan des Übersetzungszentrums

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Insgesamt AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Insgesamt AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Insgesamt | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Insgesamt AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Insgesamt AST

5

18

20

66

66

67

Insgesamt

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/421

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für das Haushaltsjahr 2007

(2007/291/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Titel 2 — Insgesamt

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

TITEL 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
| 2 0 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

2 0 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Titel 2 — Insgesamt

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITEL 2 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

2 0 0 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Erläuterungen

Dieser Posten beinhaltet die Mittel für das Phare-Projekt des Zentrums.

TITEL 5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 2 |
| 5 2 0 |
| Einnahmen aus Bankzinsen |
| 5 2 0 0 | Einnahmen aus Bankzinsen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 5 2 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Eingezogene Einnahmen auf den Konten der Beobachtungsstelle |
| 5 2 2 0 | Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 5 2 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 5 2 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 5 2 — | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 5 2

5 2 0

Einnahmen aus Bankzinsen

5 2 0 0

Einnahmen aus Bankzinsen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 5 2 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Eingezogene Einnahmen auf den Konten der Beobachtungsstelle

5 2 2 0

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 5 2 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 5 2 —

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

KAPITEL 5 2 —   EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

5 2 0   Einnahmen aus Bankzinsen

5 2 0 0   Einnahmen aus Bankzinsen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Eingezogene Einnahmen auf den Konten der Beobachtungsstelle

5 2 2 0   Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Verbuchung der Einnahmen aus dem Verkauf der Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle jeglicher Art einschließlich Urheberrechten.

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sonstige Einnahmen |
| 9 0 0 0 | Sonstige Einnahmen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| KAPITEL 9 0 — | SONSTIGE EINNAHMEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Sonstige Einnahmen

9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITEL 9 0 —

SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —   SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0   Sonstige Einnahmen

9 0 0 0   Sonstige Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Verbuchung sonstiger Einnahmen wie zur Wiederverwendung bereitstehender Einnahmen, die nicht verwendet wurden.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| SACHAUSGABEN |
| 3 1 | NETZWERKE | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| SONSTIGE AUSGABEN |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 0 | 593 908 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

100 000

130 000

144 265,05

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

6 000

10 000

6 084,38

1 5

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

140 000

300 000

86 035,24

1 6

SOZIALAUSGABEN

18 000

10 000

2 838,60

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

5 000

6 000

4 764,11

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

280 500

377 000

495 894,29

2 1

DATENVERARBEITUNG

193 000

181 000

381 346,70

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

35 000

81 000

92 746,02

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

41 000

50 000

39 163,94

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

81 000

110 000

97 849,36

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

5 000

5 000

39,88

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

116 000

10 000

13 050,—

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

751 500

814 000

1 120 090,19

3

SACHAUSGABEN

3 1

NETZWERKE

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN

500 000

70 000

184 258,52

3 3

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

765 000

580 000

236 418,33

3 4

BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

600 000

700 000

871 112,68

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

529 000

380 000

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

SONSTIGE AUSGABEN

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Titel 4 — Insgesamt

0

593 908

0,—

GESAMTBETRAG

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulage | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikanten | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Sonderberater | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Vertragsbedienstete | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Berufliche Fortbildung des Personals |
| 1 1 2 0 | Berufliche Fortbildung des Personals | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Sonstige Zulage und Erstattungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Überstunden |
| 1 1 5 0 | Überstunden | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 1 | Freiberufliche Dolmetscher | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Leiharbeitskräfte | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Externe Dienstleistungen | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals |
| 1 1 8 0 | Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Reisekosten | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Restaurants und Kantinen | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 1 0 | Ärztlicher Dienst | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilität, Austausch von Beamten und Sachverständigen |
| 1 5 2 0 | Mobilität des Personals | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Beamte der Beobachtungsstelle, die zu externen Stellen abgeordnet werden | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 — Insgesamt | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Außerordentliche Beihilfen |
| 1 6 0 0 | Außerordentliche Beihilfen | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 — Insgesamt | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten |
| 1 6 1 0 | Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Artikel 1 6 1 — Insgesamt | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Sonstige Sozialaufwendungen |
| 1 6 2 0 | Sonstige Sozialaufwendungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagestätten |
| 1 6 3 0 | Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 3 — Insgesamt | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Ergänzende Hilfe für Behinderte |
| 1 6 4 0 | Ergänzende Hilfe für Behinderte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 — INSGESAMT | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
| 1 7 0 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Sonstige Ausgaben | | | 859,04 |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rücklage für Titel 1 |
| 1 9 0 0 | Rücklage für Titel 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Familienzulagen

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Sekretariatszulage

11 000

12 000

10 664,02

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikanten

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Sonderberater

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Vertragsbedienstete

18 000

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0

Berufliche Fortbildung des Personals

20 000

72 000

42 233,08

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Sonstige Zulage und Erstattungen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 1

Freiberufliche Dolmetscher

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Leiharbeitskräfte

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Externe Dienstleistungen

26 000

20 000

15 125,—

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Reisekosten

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Umzugskosten

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

37 000

41 000

18 325,75

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Vorläufig eingesetzte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

178 000

220 000

170 748,11

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0

Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

100 000

130 000

144 265,05

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

100 000

130 000

144 265,05

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

100 000

130 000

144 265,05

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Restaurants und Kantinen

5 000

5 000

6 084,38

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst

1 000

5 000

p.m.

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

1 000

5 000

p.m.

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

6 000

10 000

6 084,38

KAPITEL 1 5

1 5 2

Mobilität, Austausch von Beamten und Sachverständigen

1 5 2 0

Mobilität des Personals

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Beamte der Beobachtungsstelle, die zu externen Stellen abgeordnet werden

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 — Insgesamt

140 000

300 000

86 035,24

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

140 000

300 000

86 035,24

KAPITEL 1 6

1 6 0

Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0

Außerordentliche Beihilfen

p.m.

4 000

p.m.

Artikel 1 6 0 — Insgesamt

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

p.m.

6 000

2 838,60

Artikel 1 6 1 — Insgesamt

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Sonstige Sozialaufwendungen

1 6 2 0

Sonstige Sozialaufwendungen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagestätten

1 6 3 0

Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten

18 000

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 3 — Insgesamt

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Ergänzende Hilfe für Behinderte

1 6 4 0

Ergänzende Hilfe für Behinderte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 6 — INSGESAMT

18 000

10 000

2 838,60

KAPITEL 1 7

1 7 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Sonstige Ausgaben

859,04

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

5 000

6 000

4 764,11

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

5 000

6 000

4 764,11

KAPITEL 1 9

1 9 0

Rücklage für Titel 1

1 9 0 0

Rücklage für Titel 1

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

| KAPITEL 1 6 — | SOZIALAUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOZIALAUSGABEN

| KAPITEL 1 7 — | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

| KAPITEL 1 9 — | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

232 000

225 000

189 485,10

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

314 000

265 000

243 121,04

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3   Sekretariatszulage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

11 000

12 000

10 664,02

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

Veranschlagt ist die Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1   Sonstige Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.

1 1 1 2   Örtliche Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3   Praktikanten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

51 000

10 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Studenten.

Diese Mittel decken die Vergütungen und Sozialabgaben für die Praktikanten sowie die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.

1 1 1 4   Sonderberater

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.

Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt. In die Kategorie der Sonderberater gehören besonders: der medizinische Berater, der Rechtsberater, der technische Berater usw.

1 1 1 5   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

18 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3a und Titel IV.

Diese Mittel decken die Grundgehälter von Vertragsbediensteten.

1 1 2   Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0   Berufliche Fortbildung des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

72 000

42 233,08

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

1 1 3   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

80 000

70 000

61 799,56

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 3 1   Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 500

20 000

15 789,11

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Veranschlagt ist der Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts).

Es wird ein Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts) veranschlagt.

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

38 000

28 000

23 000,58

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

Angewandter Berechnungssatz: 0,8 % des Grundgehalts.

1 1 3 3   Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Veranschlagt sind die Zahlungen, die die Beobachtungsstelle für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500

9 000

396,62

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel:

| — | für die Geburtenzulage, |
| --- | --- |

—

für die Geburtenzulage,

| — | beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. |
| --- | --- |

—

beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1   Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

40 000

28 612,22

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die Beamten oder Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:

| — | einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt, |
| --- | --- |

—

einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt,

| — | zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt. |
| --- | --- |

—

zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.

1 1 4 5   Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 762/2001 (ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1), insbesondere Artikel 75 Absatz 4.

Veranschlagt ist die Sondervergütung für die Beamten, die das Amt eines Rechnungsführers, unterstellten Rechnungsführers oder Zahlstellenverwalters ausüben.

1 1 4 9   Sonstige Zulage und Erstattungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 34.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | Zulagen im Fall der Entlassung eines Beamten auf Probezeit wegen unzulänglicher fachlicher Leistungen, |
| --- | --- |

—

Zulagen im Fall der Entlassung eines Beamten auf Probezeit wegen unzulänglicher fachlicher Leistungen,

| — | eine Zulage im Fall der Kündigung des Vertrags eines Bediensteten auf Zeit durch die Beobachtungsstelle. |
| --- | --- |

—

eine Zulage im Fall der Kündigung des Vertrags eines Bediensteten auf Zeit durch die Beobachtungsstelle.

1 1 5   Überstunden

1 1 5 0   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der Beamten und der Hilfskräfte der Laufbahngruppen C und D sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 1   Freiberufliche Dolmetscher

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütung der freiberuflichen Dolmetscher, die für die Beobachtungsstelle in den Fällen als Konferenzdolmetscher tätig sind, in denen die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann.

Die Vergütung umfasst neben dem Honorar auch Beiträge zu einem Versorgungssystem bei Tod und einem Versicherungssystem bei Krankheit, Unfall und Tod, die Erstattung der Fahrkosten für die freiberuflichen Dolmetscher, die ihren beruflichen Wohnsitz nicht am Dienstort haben, sowie die Zahlung von pauschalen Reisekosten.

1 1 7 5   Leiharbeitskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

29 500

65 000

93 752,32

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften, |
| --- | --- |

—

die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften,

| — | Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie von der Beobachtungsstelle nicht erledigt werden können, |
| --- | --- |

—

Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie von der Beobachtungsstelle nicht erledigt werden können,

| — | den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf der Beobachtungsstelle und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde, |
| --- | --- |

—

den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf der Beobachtungsstelle und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde,

| — | den im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschuss, |
| --- | --- |

—

den im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschuss,

| — | die Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung der Beobachtungsstelle. |
| --- | --- |

—

die Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung der Beobachtungsstelle.

1 1 7 8   Externe Dienstleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

26 000

20 000

15 125,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung der Beobachtungsstelle, z. B. die computergestützte Gehaltsabrechnung.

1 1 8   Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0   Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

9 500

60 000

26 217,98

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang III.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren einschließlich:

| — | der Kosten für Veröffentlichungen, der Reisekosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber, der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete von Räumlichkeiten, Mobiliar und verschiedenen Ausrüstungen, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.), |
| --- | --- |

—

der Kosten für Veröffentlichungen, der Reisekosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber, der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete von Räumlichkeiten, Mobiliar und verschiedenen Ausrüstungen, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.),

| — | der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung. |
| --- | --- |

—

der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.

1 1 8 1   Reisekosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 500

10 000

875,16

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 2 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

71 000

56 000

46 224,35

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfen für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

44 000

60 000

14 885,26

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

37 000

41 000

18 325,75

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

178 000

220 000

170 748,11

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und Bediensteten auf Zeit sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1   Vorläufig eingesetzte Mittel

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 762/2001 (ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1).

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 3830/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften hinsichtlich der Modalitäten für die Angleichung der Dienstbezüge (ABl. L 361 vom 31.12.1991, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0   Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0   Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

130 000

144 265,05

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 11 bis 13 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Erledigung eines dienstlichen Auftrags, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal und durch die zur Beobachtungsstelle abgeordneten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restaurants und Kantinen

1 4 0 0   Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

6 084,38

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants und Kantinen einschließlich der Instandhaltung der Anlagen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die laufende Ersatzbeschaffung von Material und den Ankauf neuer Ausrüstungen, die nicht zu der laufenden Instandhaltung gerechnet werden können, sowie der Kosten für Beratungsgebühren.

1 4 1   Ärztlicher Dienst

1 4 1 0   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

5 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.

Veranschlagt sind neben Mitteln für Arzthonorare die Mittel zur Deckung der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen (Spezialuntersuchungen, Analysen usw.), Behandlungsmaterial (Verbandstoffe, Arzneimittel usw.), spezielle Ausrüstungsgegenstände und Material sowie für die Tätigkeit des Invaliditätsausschusses.

KAPITEL 1 5 —   MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2   Mobilität, Austausch von Beamten und Sachverständigen

1 5 2 0   Mobilität des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

140 000

300 000

86 035,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte oder andere Bedienstete von nationalen Verwaltungen, die vorübergehend zur Beobachtungsstelle abgeordnet werden, um den Austausch von Sachverstand zu verbessern.

1 5 2 1   Beamte der Beobachtungsstelle, die zu externen Stellen abgeordnet werden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Beobachtungsstelle, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort verwendet werden.

KAPITEL 1 6 —   SOZIALAUSGABEN

1 6 0   Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0   Außerordentliche Beihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

4 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer schwierigen Lage befinden.

1 6 1   Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0   Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen Deckung der Kosten für das Freizeitzentrum, die kulturellen Aktivitäten, die Zuschüsse zu den Personalclubs, die Leitung der Sportzentren sowie zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für diese sowie für Projekte zur Förderung engerer gesellschaftlicher Beziehungen zwischen den Bediensteten verschiedener Staatsangehörigkeiten.

1 6 2   Sonstige Sozialaufwendungen

1 6 2 0   Sonstige Sozialaufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Hauspflegerinnen, Betreuung und Rechtsberatung, Zuschüsse für Kindervereinigungen, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3   Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagestätten

1 6 3 0   Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

18 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Beobachtungsstelle an den Kinderbetreuungskosten seines Personals für Kinder in nicht von der Kommission betriebenen Kinderbetreuungsstätten.

1 6 4   Ergänzende Hilfe für Behinderte

1 6 4 0   Ergänzende Hilfe für Behinderte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Beamte im Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind.

KAPITEL 1 7 —   EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

1 7 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

6 000

3 905,07

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Beobachtungsstelle für Empfänge und Repräsentationszwecke.

Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit der Beobachtungsstelle gesondert verauslagt werden.

1 7 0 3   Sonstige Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

859,04

KAPITEL 1 9 —   RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

1 9 0   Rücklage für Titel 1

1 9 0 0   Rücklage für Titel 1

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Rücklage für Titel 1.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Miete von Gebäuden und Nebenkosten |
| 2 0 0 0 | Mieten | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Versicherungskosten |
| 2 0 1 0 | Versicherungskosten | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Artikel 2 0 1 — Insgesamt | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Wasser, Gas, Strom und Heizung |
| 2 0 2 0 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Artikel 2 0 2 — Insgesamt | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Reinigung und Unterhaltung |
| 2 0 3 0 | Reinigung und Unterhaltung | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Artikel 2 0 3 — Insgesamt | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Herrichtung der Diensträume |
| 2 0 4 0 | Herrichtung der Diensträume | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Artikel 2 0 4 — Insgesamt | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude |
| 2 0 5 0 | Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Artikel 2 0 5 — Insgesamt | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Kauf von Immobilien |
| 2 0 6 0 | Kauf von Immobilien | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 6 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Sonstige Ausgaben für Gebäude |
| 2 0 9 0 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Datenverarbeitung |
| 2 1 0 0 | DV-Ausstattung | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Entwicklung von Software | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische Anlagen und Büromaterial |
| 2 2 0 0 | Erstausstattung | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Ersatzbeschaffung | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Miete | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | DV-Büromaterial | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Erstausstattung | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Ersatzbeschaffung | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Miete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Miete von Fahrzeugen |
| 2 2 3 0 | Miete von Fahrzeugen | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Bibliothek, Beschaffung von Büchern | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Bibliotheksmaterial | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier und Bürobedarf | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Kursverluste | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Sonstige Finanzkosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Streitsachen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Schadenersatz |
| 2 3 4 0 | Schadenersatz | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Artikel 2 3 4 — Insgesamt | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Sonstige Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Verschiedene Versicherungskosten | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Umzug von Dienststellen und Handhabung von Material | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archivierung von Dokumenten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Post- und Fernmeldegebühren |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Nachrichtenübermittlung |
| 2 4 1 0 | Fernmeldegebühren | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Material für Nachrichtenübermittlung | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen |
| 2 5 0 0 | Sitzungen und Einberufungen | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten |
| 2 5 1 0 | Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 5 1 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Verschiedene Ausgaben für Sitzungen |
| 2 5 5 0 | Verschiedene Ausgaben für Sitzungen | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Artikel 2 5 5 — Insgesamt | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 |
| Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen |
| 2 6 0 0 | Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Artikel 2 6 0 — Insgesamt | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | KAPITEL 2 6 — INSGESAMT | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| KAPITEL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rücklage für Titel 2 |
| 2 9 0 0 | Rücklage für Titel 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 9 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| KAPITEL 2 0 — | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 0 0 0

Mieten

87 000

210 000

206 117,44

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Versicherungskosten

2 0 1 0

Versicherungskosten

2 500

5 000

1 595,—

Artikel 2 0 1 — Insgesamt

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

41 000

17 000

8 039,39

Artikel 2 0 2 — Insgesamt

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Reinigung und Unterhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Unterhaltung

35 000

45 000

41 553,82

Artikel 2 0 3 — Insgesamt

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

5 000

p.m.

123 935,—

Artikel 2 0 4 — Insgesamt

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

110 000

100 000

114 653,64

Artikel 2 0 5 — Insgesamt

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Kauf von Immobilien

2 0 6 0

Kauf von Immobilien

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 6 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0

Sonstige Ausgaben für Gebäude

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

280 500

377 000

495 894,29

KAPITEL 2 1

2 1 0

Datenverarbeitung

2 1 0 0

DV-Ausstattung

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Entwicklung von Software

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

193 000

181 000

381 346,70

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

193 000

181 000

381 346,70

KAPITEL 2 2

2 2 0

Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0

Erstausstattung

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Ersatzbeschaffung

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Miete

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

DV-Büromaterial

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Erstausstattung

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Ersatzbeschaffung

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Miete

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Miete von Fahrzeugen

2 2 3 0

Miete von Fahrzeugen

2 000

2 000

1 200,—

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliothek, Beschaffung von Büchern

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Bibliotheksmaterial

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

35 000

81 000

92 746,02

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

30 000

25 000

24 694,83

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Kursverluste

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

2 000

7 000

p.m.

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

p.m.

1 000

463,37

Artikel 2 3 4 — Insgesamt

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungskosten

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Umzug von Dienststellen und Handhabung von Material

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Archivierung von Dokumenten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

1 000

2 000

p.m.

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

41 000

50 000

39 163,94

KAPITEL 2 4

2 4 0

Post- und Fernmeldegebühren

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

30 000

30 000

26 238,11

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0

Fernmeldegebühren

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Material für Nachrichtenübermittlung

p.m.

20 000

34 391,43

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

51 000

80 000

71 611,25

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

81 000

110 000

97 849,36

KAPITEL 2 5

2 5 0

Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0

Sitzungen und Einberufungen

4 000

4 000

p.m.

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten

2 5 1 0

Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 5 1 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

2 5 5 0

Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

1 000

1 000

39,88

Artikel 2 5 5 — Insgesamt

1 000

1 000

39,88

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

5 000

5 000

39,88

KAPITEL 2 6

2 6 0

Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen

2 6 0 0

Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen

116 000

10 000

13 050,—

Artikel 2 6 0 — Insgesamt

116 000

10 000

13 050,—

KAPITEL 2 6 — INSGESAMT

116 000

10 000

13 050,—

KAPITEL 2 9

2 9 0

Rücklage für Titel 2

2 9 0 0

Rücklage für Titel 2

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 9 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

751 500

814 000

1 120 090,19

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | DATENVERARBEITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

| KAPITEL 2 5 — | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

| KAPITEL 2 6 — | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

| KAPITEL 2 9 — | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 |
| --- | --- |

KAPITEL 2 9 —

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

KAPITEL 2 0 —   MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 0 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

87 000

210 000

206 117,44

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie die Mieten für Lagerräume, Garagen, externe Lagerflächen und Parkplätze.

2 0 1   Versicherungskosten

2 0 1 0   Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 500

5 000

1 595,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Versicherungsprämien für die Dienstgebäude oder Teile von Dienstgebäuden der Beobachtungsstelle und deren Inhalt sowie der Prämien für die Zivil- und Berufshaftpflichtversicherung.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

41 000

17 000

8 039,39

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Wasser-, Gas-, Strom- und Heizungskosten.

2 0 3   Reinigung und Unterhaltung

2 0 3 0   Reinigung und Unterhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 000

45 000

41 553,82

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw., für bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw. sowie für Maler- und Instandsetzungsarbeiten und das erforderliche Material.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf, die Miete und Pflege von Pflanzen.

2 0 4   Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0   Herrichtung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Herrichtungsarbeiten in den Gebäuden wie die Versetzung von Zwischenwänden, den Umbau von elektrischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Verlegen von Fußbodenbelägen usw.) einschließlich des notwendigen Materials.

Das notwendige Material ist eingeschlossen.

2 0 5   Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

2 0 5 0   Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

110 000

100 000

114 653,64

Erläuterungen

Veranschlagt sind die verschiedenen Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere der Gebäudeüberwachungsverträge, die Miete und die Wiederauffüllung der Feuerlöscher, die Anschaffung und die Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 6   Kauf von Immobilien

2 0 6 0   Kauf von Immobilien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den eventuellen Kauf eines Gebäudes als Amtssitz der Beobachtungsstelle.

2 0 9   Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0   Sonstige Ausgaben für Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger, nicht im Einzelnen vorhergesehener Ausgaben für den laufenden Verbrauch, beispielsweise Verwaltungsausgaben mit Ausnahme von Dienstleistungen (Wasser, Gas, Strom), Gemeindesteuern und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —   DATENVERARBEITUNG

2 1 0   Datenverarbeitung

2 1 0 0   DV-Ausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

37 000

100 000

370 943,88

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung oder Anmietung von DV-Ausstattung, die Entwicklung von Software und die Pflege von Software/Softwarepaketen und anderem DV-Bedarf usw.

2 1 0 1   Entwicklung von Software

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

156 000

81 000

10 402,82

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externen Sachverstand in Bezug auf Betriebsdaten und -systeme.

2 1 0 2   Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0   Erstausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

5 000

60 630,85

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für Dolmetschausrüstungen und Anlagen für Behinderte.

2 2 0 1   Ersatzbeschaffung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

20 000

p.m.

Erläuterungen

Bedingung für den Ankauf von Material und Geräten unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von Material und Geräten.

2 2 0 2   Miete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Telefaxgeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 2 0 3   Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

13 000

4 000

1 413,30

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte.

2 2 0 4   DV-Büromaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im Zusammenhang mit DV-Büromaterial.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Erstausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

10 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Büromöbeln und Spezialmöbeln, einschließlich ergonomische Möbelregale für Archive usw.

2 2 1 1   Ersatzbeschaffung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

2 2 1 2   Miete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Mobiliar.

2 2 1 3   Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandsetzung und Instandhaltung des Mobiliars.

2 2 3   Miete von Fahrzeugen

2 2 3 0   Miete von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

1 200,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die kurz- oder langfristige Miete von Fahrzeugen.

2 2 5   Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Bibliothek, Beschaffung von Büchern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen.

2 2 5 1   Bibliotheksmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von speziellem Ausstattungsmaterial für Bibliotheken.

2 2 5 2   Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Abonnements der von der Beobachtungsstelle benötigten Zeitungen und Zeitschriften.

2 2 5 4   Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten der Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier und Bürobedarf

2 3 0 0   Papier und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

25 000

24 694,83

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Papier und Umschlägen, Büromaterial und Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

15 000

14 005,74

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Bankentelekommunikationsnetz.

2 3 2 1   Kursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die die Beobachtungsstelle im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts erleidet, soweit diese nicht durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9   Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Finanzkosten, die nicht unter Posten 2 3 2 1 fallen.

2 3 3   Streitsachen

2 3 3 0   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

7 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 4   Schadenersatz

2 3 4 0   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

1 000

463,37

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den von der Beobachtungsstelle zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5   Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0   Verschiedene Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

1 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, DV-Anlagen und -Material, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter).

2 3 5 2   Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit der Veranstaltung von internen Sitzungen.

2 3 5 3   Umzug von Dienststellen und Handhabung von Material

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Umzug und die Zusammenlegung von Dienststellen sowie der Kosten für die Handhabung (Entgegennahme, Lagerung, Unterbringung) von Material, Mobiliar und Bürobedarf.

2 3 5 4   Archivierung von Dokumenten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Handhabung und dem Wiederauffinden von Dokumenten in externen Lagerflächen sowie der Lagerkosten.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Post- und Fernmeldegebühren

2 4 0 0   Postgebühren und Zustellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

30 000

26 238,11

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten einschließlich Paketgebühren.

2 4 1   Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0   Fernmeldegebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

51 000

60 000

37 219,82

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Instandhaltungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, die Kosten von Grund- und Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen) einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung.

Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Fernsprechbüchern.

2 4 1 1   Material für Nachrichtenübermittlung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Ausrüstung der Gebäude mit Fernmeldeanlagen, insbesondere Verkabelung (Erwerb, Miete, Installierung und Wartung).

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiltelefonen und Zusatzgeräten sowie die Kosten für technische Unterstützung.

KAPITEL 2 5 —   AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0   Sitzungen und Einberufungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

4 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der externen Sachverständigen, die zu Sitzungen geladen werden, die nicht direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Beobachtungsstelle zusammenhängen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

2 5 1   Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten

2 5 1 0   Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Sitzungen und Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Kandidatenländern.

2 5 5   Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

2 5 5 0   Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

39,88

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Konferenzen und Seminare, wenn diese nicht im Zusammenhang mit der bestehenden Infrastruktur der Beobachtungsstelle stehen.

KAPITEL 2 6 —   KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

2 6 0   Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen

2 6 0 0   Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

116 000

10 000

13 050,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Fachstudien, die an externe Sachverständige oder Berater vergeben werden, wenn die Beobachtungsstelle nicht über die entsprechenden Sachverständigen verfügt.

KAPITEL 2 9 —   RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

2 9 0   Rücklage für Titel 2

2 9 0 0   Rücklage für Titel 2

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Rücklage für Titel 2.

TITEL 3

SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Netzwerke |
| 3 1 0 0 | Datensammlung und Netzwerke | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Sammlung/Vergleichbarkeit von Daten | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Nationale Anlaufstellen des Raxen-Netzwerks | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Internationale Netzwerke | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Untersuchungen | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Sitzungen und Konferenzen | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Technische Aspekte von Raxen |
| 3 1 1 0 | Technische Aspekte von Raxen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Artikel 3 1 1 — Insgesamt | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Forschung und Untersuchungen |
| 3 2 0 0 | Forschungsstudien und -erhebungen | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Charta der Parteien | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informationen über Artikel 13 des EU-Vertrags | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Sonderanfrage der EU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekte für Minderheiten | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Interkulturelle Kompetenz | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Workshop zu rassistisch motivierter Gewalt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Sonderprojekte | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Arbeitsgruppen |
| 3 2 1 1 | Arbeitsgruppe | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Artikel 3 2 1 — Insgesamt | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentation |
| 3 3 1 0 | Dokumentation | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Erstellung von Dokumentation | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Dokumentationsmaterial | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Bücher und Abonnements | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Zeitungen und Zeitschriften | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Artikel 3 3 1 — Insgesamt | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Jahresbericht |
| 3 3 3 0 | Jahresbericht | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Artikel 3 3 3 — Insgesamt | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Runde Tische |
| 3 3 4 0 | Kooperationstätigkeiten | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Europäische Runde Tische | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Erleichterung der Runden Tische | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Workshops für Runde Tische | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Strategieentwicklung | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 4 — Insgesamt | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Veröffentlichungen/Informationen |
| 3 3 5 0 | Veröffentlichungen | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Veröffentlichungen | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices/Material für die Medien | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Sonstige Medienaktivitäten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Information der Öffentlichkeit, Medien und Kommunikation | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 5 — Insgesamt | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Technische Aspekte der Kommunikation |
| 3 3 6 0 | Technische Aspekte der Kommunikation | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Artikel 3 3 6 — Insgesamt | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Beziehungen zum Verwaltungsrat und den Mitgliedstaaten |
| 3 4 0 0 | Verwaltungsrat und Verwaltungsstrukturen | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Sitzungen des Verwaltungsrats | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Sitzungen des Exekutivausschusses | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Sonstige Sitzungen mit den Mitgliedstaaten | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Artikel 3 4 0 — Insgesamt | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Erleichterung und Unterstützung |
| 3 4 1 0 | Übersetzungen und Dolmetschleistungen | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Übersetzungen | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Dolmetschleistungen | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Artikel 3 4 1 — Insgesamt | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | KAPITEL 3 4 — INSGESAMT | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Rücklage für Titel 3 |
| 3 9 0 0 | Rücklage für Titel 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Artikel 3 9 0 — Insgesamt | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 9 — INSGESAMT | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| KAPITEL 3 1 — | NETZWERKE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 1

3 1 0

Netzwerke

3 1 0 0

Datensammlung und Netzwerke

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Sammlung/Vergleichbarkeit von Daten

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Nationale Anlaufstellen des Raxen-Netzwerks

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Internationale Netzwerke

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Untersuchungen

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Sitzungen und Konferenzen

125 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Technische Aspekte von Raxen

3 1 1 0

Technische Aspekte von Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Artikel 3 1 1 — Insgesamt

p.m.

63 000

59 860,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

KAPITEL 3 2

3 2 0

Forschung und Untersuchungen

3 2 0 0

Forschungsstudien und -erhebungen

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Charta der Parteien

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informationen über Artikel 13 des EU-Vertrags

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Sonderanfrage der EU

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekte für Minderheiten

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Interkulturelle Kompetenz

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Workshop zu rassistisch motivierter Gewalt

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Sonderprojekte

p.m.

p.m.

162 581,37

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Arbeitsgruppen

3 2 1 1

Arbeitsgruppe

p.m.

55 000

6 677,15

Artikel 3 2 1 — Insgesamt

p.m.

55 000

6 677,15

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

500 000

70 000

184 258,52

KAPITEL 3 3

3 3 1

Dokumentation

3 3 1 0

Dokumentation

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Erstellung von Dokumentation

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Dokumentationsmaterial

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Bücher und Abonnements

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Zeitungen und Zeitschriften

p.m.

19 000

6 597,57

Artikel 3 3 1 — Insgesamt

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Jahresbericht

3 3 3 0

Jahresbericht

p.m.

100 000

65 962,95

Artikel 3 3 3 — Insgesamt

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Runde Tische

3 3 4 0

Kooperationstätigkeiten

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Europäische Runde Tische

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Erleichterung der Runden Tische

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Workshops für Runde Tische

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Strategieentwicklung

150 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 4 — Insgesamt

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Veröffentlichungen/Informationen

3 3 5 0

Veröffentlichungen

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Veröffentlichungen

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices/Material für die Medien

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Sonstige Medienaktivitäten

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Information der Öffentlichkeit, Medien und Kommunikation

324 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 5 — Insgesamt

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Technische Aspekte der Kommunikation

3 3 6 0

Technische Aspekte der Kommunikation

p.m.

35 000

1 530,29

Artikel 3 3 6 — Insgesamt

p.m.

35 000

1 530,29

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

765 000

580 000

236 418,33

KAPITEL 3 4

3 4 0

Beziehungen zum Verwaltungsrat und den Mitgliedstaaten

3 4 0 0

Verwaltungsrat und Verwaltungsstrukturen

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Sitzungen des Verwaltungsrats

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Sitzungen des Exekutivausschusses

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Sonstige Sitzungen mit den Mitgliedstaaten

p.m.

110 000

69 599,05

Artikel 3 4 0 — Insgesamt

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Erleichterung und Unterstützung

3 4 1 0

Übersetzungen und Dolmetschleistungen

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Übersetzungen

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Dolmetschleistungen

p.m.

40 000

13 933,34

Artikel 3 4 1 — Insgesamt

400 000

370 000

645 883,34

KAPITEL 3 4 — INSGESAMT

600 000

700 000

871 112,68

KAPITEL 3 9

3 9 0

Rücklage für Titel 3

3 9 0 0

Rücklage für Titel 3

529 000

380 000

p.m.

Artikel 3 9 0 — Insgesamt

529 000

380 000

p.m.

KAPITEL 3 9 — INSGESAMT

529 000

380 000

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

KAPITEL 3 1 —

NETZWERKE

| KAPITEL 3 2 — | FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN

| KAPITEL 3 3 — | INFORMATION UND KOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

| KAPITEL 3 4 — | BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

| KAPITEL 3 9 — | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 |
| --- | --- |

KAPITEL 3 9 —

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

KAPITEL 3 1 —   NETZWERKE

3 1 0   Netzwerke

3 1 0 0   Datensammlung und Netzwerke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Datensammlung und Berichterstattung durch die Netzwerke der EUMC, einschließlich Raxen, die durchzuführenden Feldanalysen und die Auswertung der Ergebnisse. Diese Mittel ersetzen die Posten 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 und 3 1 0 4.

3 1 0 1   Sammlung/Vergleichbarkeit von Daten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

35 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Vergleichbarkeit der von der Beobachtungsstelle gesammelten Daten, d. h. die Entwicklung von Indikatoren, Definitionen und Kriterien.

3 1 0 2   Nationale Anlaufstellen des Raxen-Netzwerks

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Datensammlung zusammen mit den 25 nationalen Anlaufstellen des Raxen-Netzwerks und für die durchzuführenden Feldanalysen.

Veranschlagt sind ferner Mittel für die Aufgaben im Zusammenhang mit der raschen Reaktion der nationalen Anlaufstellen, die Vor- und Nachbereitung ihrer Sitzungen und die Auswertung der Ergebnisse.

3 1 0 3   Internationale Netzwerke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Koordinierung zwischen der Beobachtungsstelle und den themenspezifischen Netzwerken von Wissenschaftlern und Sachverständigen auf internationaler Ebene.

3 1 0 4   Untersuchungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezielle Untersuchungen über die Entwicklung der Aktivitäten des Raxen-Netzwerks, zu deren Durchführung die Beobachtungsstelle nicht auf interne Sachverständige zurückgreifen kann.

3 1 0 5   Sitzungen und Konferenzen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

125 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Sitzungen, Seminare und Konferenzen im Zusammenhang mit der Forschungstätigkeit und Datensammlung.

3 1 1   Technische Aspekte von Raxen

3 1 1 0   Technische Aspekte von Raxen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die technische Ausrüstung (Hardware und Software), die erforderlich ist, um die Resultate und Ergebnisse des Raxen-Netzwerks zugänglich zu machen.

KAPITEL 3 2 —   FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN

3 2 0   Forschung und Untersuchungen

3 2 0 0   Forschungsstudien und -erhebungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für quantitative und qualitative Forschung, Studien und Erhebungen sowie für die Entwicklung wissenschaftlicher Indikatoren und Methoden. Diese Mittel ersetzen die Posten 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 und 3 2 1 1.

3 2 0 1   Charta der Parteien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Follow-up und der Überwachung der Charta der europäischen Parteien für eine nicht rassistische Gesellschaft.

3 2 0 2   Informationen über Artikel 13 des EU-Vertrags

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Maßnahmen, die darauf abzielen, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission bewährte Praktiken bei der Umsetzung der EU-Gesetzgebung auf der Grundlage von Artikel 13 des EU-Vertrags zu unterstützen.

3 2 0 3   Sonderanfrage der EU

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Tätigkeiten, die von der Beobachtungsstelle auf Sonderanfrage vonseiten der EU-Organe durchgeführt werden.

3 2 0 4   Projekte für Minderheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Projekten der Beobachtungsstelle zugunsten von Minderheiten in Zusammenarbeit mit der EU oder internationalen Organisationen.

3 2 0 5   Interkulturelle Kompetenz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit Maßnahmen zur Förderung interkultureller Entwicklungen.

3 2 0 6   Workshop zu rassistisch motivierter Gewalt

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Workshops, die sich speziell mit der Sammlung und Analyse von Fakten und Ursachen in Bezug auf rassistisch motivierte Gewalt befassen.

3 2 0 7   Sonderprojekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von in Auftrag gegebenen Untersuchungen zur Analyse rassistischer Phänomene in den im jährlichen und den mehrjährigen Arbeitsprogrammen der Beobachtungsstelle festgelegten Schwerpunktbereichen.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit Workshops für vorbereitende Maßnahmen und das Follow-up zu vorhergehenden Maßnahmen.

3 2 1   Arbeitsgruppen

3 2 1 1   Arbeitsgruppe

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit der Arbeit der von der Beobachtungsstelle eingesetzten Sonderarbeitsgruppe zur Ermittlung von Schwerpunktbereichen, die die besondere Aufmerksamkeit der Europäischen Gemeinschaften erfordern, in Zusammenarbeit mit anderen EU-Organen und -Einrichtungen.

KAPITEL 3 3 —   INFORMATION UND KOMMUNIKATION

3 3 1   Dokumentation

3 3 1 0   Dokumentation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

16 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Entwicklung und Pflege von Dokumentationsressourcen zur öffentlichen und internen Nutzung, d. h. Bücher, Zeitschriften und andere Bibliotheksartikel. Diese Mittel ersetzen die Posten 3 3 1 1, 3 3 1 2 und 3 3 1 3.

3 3 1 1   Erstellung von Dokumentation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erstellung und Aktualisierung des öffentlich zugänglichen Dokumentationszentrums entsprechend dem Konzept von über das Internet und spezialisierte Netzwerke zugänglichem „virtuellem Material“.

3 3 1 2   Dokumentationsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von technischem Material für die Lagerung, Verknüpfung und Verwaltung des Dokumentationsmaterials.

3 3 1 3   Bücher und Abonnements

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büchern und anderen nicht periodischen Veröffentlichungen sowie die Aktualisierung der Bestände, die von der Beobachtungsstelle und ihrer Dokumentationsabteilung benötigt werden.

3 3 1 4   Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Amtsblättern, parlamentarischen Dokumenten, Fachstatistiken, verschiedenen Bulletins und Online-Datenbanken.

3 3 3   Jahresbericht

3 3 3 0   Jahresbericht

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erstellung, den Druck und die Verteilung der verschiedenen Fassungen des Jahresberichts einschließlich einer Zusammenfassung, die die Beobachtungsstelle zur Verfügung stellen muss.

3 3 4   Runde Tische

3 3 4 0   Kooperationstätigkeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

160 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Organen und Einrichtungen der Europäischen Union sowie mit deren Beratungsgremien, mit den Regierungen der Mitgliedstaaten, mit zwischenstaatlichen Organisationen, internationalen Organisationen und spezialisierten Organen, Beratungsgremien, Organisationen der Zivilgesellschaft, Sozialpartnern und EUMC-unabhängigen Vertragsnetzen auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene. Darunter fallen die Sitzungen der Verbindungsbeamten der Regierungen, interinstitutionelle Sitzungen mit dem Europarat, Gremien der Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, das nationale und europäische Rundtischprogramm, strategieunabhängige Projekte, allgemeine und gemeinsame Initiativen mit anderen Organisationen und die Zusammenarbeit mit dem EU-Ratsvorsitz. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 und 3 4 0 3 finanziert wurden.

3 3 4 1   Europäische Runde Tische

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung der europäischen Runden Tische mit Vertretern der Mitgliedstaaten einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten der Teilnehmer.

3 3 4 2   Erleichterung der Runden Tische

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

10 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Austausch und der Verbreitung von Informationen zwischen den nationalen Runden Tischen einschließlich regelmäßig erscheinender Mitteilungsblätter und elektronischer Informationen.

3 3 4 3   Workshops für Runde Tische

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für spezielle Workshops mit Vertretern von nationalen Runden Tischen in Verbindung mit von der Beobachtungsstelle ausgearbeiteten Empfehlungen.

3 3 4 4   Strategieentwicklung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Aktivitäten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Strategien, einschließlich der Erstellung von Strategiepapieren, Sitzungen mit Strategieexperten, Strategiearbeitsgruppen und -projekten. Darunter fallen Papiere, die zur Überprüfung und Bewertung von Strategien, Sitzungen und Aktivitäten zur Verbesserung der Datenvergleichbarkeit beitragen. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 und 3 4 0 3 finanziert wurden.

3 3 5   Veröffentlichungen/Informationen

3 3 5 0   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

115 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erstellung von Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle in elektronischer und/oder anderer Form (einschließlich redaktionelle Bearbeitung, Entwurf, Layout, Veröffentlichung, Fotografien und Druck) sowie deren Verbreitung. Dazu gehören die Erstellung der Jahresberichte, des Magazins und des Bulletins der Beobachtungsstelle. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 3 3 0, 3 3 5 1 und 3 3 5 2 finanziert wurden.

3 3 5 1   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Ausarbeitung, Herausgabe und Veröffentlichung, in jedweder Form, der Tätigkeitsberichte und anderer Publikationen der Beobachtungsstelle, mit Ausnahme des Jahresberichts und des Magazins „Equal Voices“, entsprechend den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Veranschlagt sind beispielsweise Kosten für Papier, gegebenenfalls für Schreibarbeiten, für Kopie oder Druck, die Vervielfältigung von Dias, Fotos, Plakaten, Vertriebs- und Postgebühren sowie andere freiberufliche Tätigkeiten und Kosten, die im Zusammenhang mit der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Beobachtungsstelle und ihre Aktivitäten entstehen. Veranschlagt sind ferner Mittel für Designtätigkeiten für die Beobachtungsstelle und ihre Internetseite.

3 3 5 2   Equal Voices/Material für die Medien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Ausarbeitung, Druck und Verteilung der verschiedenen Fassungen des vierteljährlich erscheinenden Magazins der Beobachtungsstelle.

Veranschlagt ist ebenfalls sämtliches Material, in jedweder Form, das die Beobachtungsstelle entsprechend den vom Verwaltungsrat genehmigten Leitlinien auf Anfrage an die Medien liefert.

3 3 5 3   Sonstige Medienaktivitäten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für unerwartetes und nicht geplantes Kommunikationsmaterial, damit die Beobachtungsstelle einen Beitrag zu öffentlichen Debatten über bestimmte Themen leisten kann.

3 3 5 4   Information der Öffentlichkeit, Medien und Kommunikation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

324 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sensibilisierungsaktivitäten für die Beobachtungsstelle und ihre Tätigkeiten. Dies schließt Kosten in Bezug auf die Information der Öffentlichkeit sowie Kommunikationsmaterialien und -veranstaltungen, Medienaktivitäten sowie Designaktivitäten für die Beobachtungsstelle und ihre Website ein. Darunter fallen ebenfalls Kosten im Zusammenhang mit Monitoring-Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten und Abonnements auf Zeitungen, Magazine und Online-Informationsdienste. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 und 3 3 6 1 finanziert wurden.

3 3 6   Technische Aspekte der Kommunikation

3 3 6 0   Technische Aspekte der Kommunikation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung elektronischer Leitungen für die Internet-Einrichtungen.

KAPITEL 3 4 —   BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

3 4 0   Beziehungen zum Verwaltungsrat und den Mitgliedstaaten

3 4 0 0   Verwaltungsrat und Verwaltungsstrukturen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit den Führungs- und Verwaltungsstrukturen der Beobachtungsstelle, wie Verwaltungsrat, Exekutivausschuss, Arbeitsgruppen und/oder Ausschüsse des Verwaltungsrats. Darunter fallen die Reise-, Unterbringungs-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrats und Exekutivausschusses, die an Sitzungen und Arbeitsgruppen dieser Gremien teilnehmen. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 4 0 1 und 3 4 0 2 finanziert wurden.

3 4 0 1   Sitzungen des Verwaltungsrats

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 0 2   Sitzungen des Exekutivausschusses

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Exekutivausschusses für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 0 3   Sonstige Sitzungen mit den Mitgliedstaaten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der nationalen Verbindungsbeamten für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 1   Erleichterung und Unterstützung

3 4 1 0   Übersetzungen und Dolmetschleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

400 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die beim Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Auftrag gegebenen Übersetzungen im Zusammenhang mit sämtlichen Texten, die direkt mit der Ausführung des Mandats und des Arbeitsprogramms der Beobachtungsstelle zusammenhängen. Diese Mittel decken Honorare der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen ab, die im Rahmen der Durchführung des Arbeitsprogramms abgehalten werden. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 4 1 1 und 3 4 1 2 finanziert wurden.

3 4 1 1   Übersetzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für beim Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Auftrag gegebene Übersetzungen im Zusammenhang mit sämtlichen Texten, die direkt mit der Ausführung des Arbeitsprogramms der Beobachtungsstelle zusammenhängen.

3 4 1 2   Dolmetschleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Honorare der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen, die mit der Durchführung des Arbeitsprogramms zusammenhängen.

KAPITEL 3 9 —   RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

3 9 0   Rücklage für Titel 3

3 9 0 0   Rücklage für Titel 3

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

529 000

380 000

p.m.

Erläuterungen

Rücklage für Titel 3.

TITEL 4

SONSTIGE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITEL 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | KAPITEL 4 1 — INSGESAMT | 0 | 110 000 | 0,— |
| | KAPITEL 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | KAPITEL 4 2 — INSGESAMT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 0 | 593 908 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| KAPITEL 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 4 1

0

110 000

0,—

KAPITEL 4 1 — INSGESAMT

0

110 000

0,—

KAPITEL 4 2

p.m.

483 908

0,—

KAPITEL 4 2 — INSGESAMT

p.m.

483 908

0,—

Titel 4 — Insgesamt

0

593 908

0,—

GESAMTBETRAG

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

KAPITEL 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| KAPITEL 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

KAPITEL 4 2 —

RAXEN_CT

KAPITEL 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

110 000

0,—

KAPITEL 4 2 —   RAXEN_CT

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

483 908

0,—

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Laufbahn- und Besoldungsgruppe (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| AD insgesamt | — | — | — | 20 | 15 | A* insgesamt | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| AST insgesamt | — | — | — | 30 | 22 | B* insgesamt | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | C* insgesamt | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | D* insgesamt | — |
| Gesamtzahl | — | — | — | 50 | 37 | Gesamtzahl | 37 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2007

2006

2005

2007

2006

Laufbahn- und Besoldungsgruppe (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

AD insgesamt

—

—

—

20

15

A* insgesamt

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

30

22

B* insgesamt

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

C* insgesamt

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

D* insgesamt

—

Gesamtzahl

—

—

—

50

37

Gesamtzahl

37

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/475

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Wiederaufbau für das Haushaltsjahr 2007

(2007/292/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| ANDERE ZUSCHÜSSE |
| | Titel 2 — Insgesamt | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| VERBLEIBENDE MITTELZUWEISUNGEN AUS VERGANGENEN JAHREN FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN |
| | Titel 3 — Insgesamt | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| SONSTIGES |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| MITTEL AUF EAR-BANKKONTEN ZU BEGINN DES JAHRES |
| 6 0 | AUS EU-MITTELN | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | VON ANDEREN MITTELGEBERN | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | AUS EU-MITTELN UND VON ANDEREN MITTELGEBERN (2004) | | | | | | |
| | Titel 6 — Insgesamt | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | GESAMTBETRAG | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Titel 1 — Insgesamt

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

ANDERE ZUSCHÜSSE

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

VERBLEIBENDE MITTELZUWEISUNGEN AUS VERGANGENEN JAHREN FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

Titel 3 — Insgesamt

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

SONSTIGES

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

MITTEL AUF EAR-BANKKONTEN ZU BEGINN DES JAHRES

6 0

AUS EU-MITTELN

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

VON ANDEREN MITTELGEBERN

644 209,69

4 274 810,39

6 2

AUS EU-MITTELN UND VON ANDEREN MITTELGEBERN (2004)

Titel 6 — Insgesamt

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

GESAMTBETRAG

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 | 2005-2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Zuschuss für Kosovo — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Zuschuss für Kosovo — operationelle Programme (Artikel 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Zuschuss für Serbien — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Zuschuss für Serbien — operationelle Programme (Artikel 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Zuschuss für Montenegro — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Zuschuss für Montenegro — operationelle Programme (Artikel 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Zuschuss für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Zuschuss für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien — operationelle Programme (Artikel 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Staatenunion Serbien und Montenegro — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Staatenunion Serbien und Montenegro — operationelle Programme (Artikel 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Nachbarschaftsprogramm | | | | | | |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| KAPITEL 1 1 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 1 1

1 1 0

2005-2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Zuschuss für Kosovo — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Zuschuss für Kosovo — operationelle Programme (Artikel 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Zuschuss für Serbien — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Zuschuss für Serbien — operationelle Programme (Artikel 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Zuschuss für Montenegro — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Zuschuss für Montenegro — operationelle Programme (Artikel 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Zuschuss für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Zuschuss für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien — operationelle Programme (Artikel 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Staatenunion Serbien und Montenegro — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Staatenunion Serbien und Montenegro — operationelle Programme (Artikel 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Nachbarschaftsprogramm

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Titel 1 — Insgesamt

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

KAPITEL 1 1 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

KAPITEL 1 1 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

1 1 0   2005-2006

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Zuschuss für Kosovo — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 03)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Zuschuss für Kosovo — operationelle Programme (Artikel 22 05 03)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Zuschuss für Serbien — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 02)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Zuschuss für Serbien — operationelle Programme (Artikel 22 05 02)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Zuschuss für Montenegro — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 02)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Zuschuss für Montenegro — operationelle Programme (Artikel 22 05 02)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Zuschuss für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 01)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Zuschuss für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien — operationelle Programme (Artikel 22 05 01)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Staatenunion Serbien und Montenegro — Verwaltungsausgaben (Artikel 22 05 02)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Staatenunion Serbien und Montenegro — operationelle Programme (Artikel 22 05 02)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Nachbarschaftsprogramm

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

TITEL 2

ANDERE ZUSCHÜSSE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | Titel 2 — Insgesamt | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 3

VERBLEIBENDE MITTELZUWEISUNGEN AUS VERGANGENEN JAHREN FÜR VERWALTUNGSAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | Titel 3 — Insgesamt | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Titel 3 — Insgesamt

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

TITEL 4

SONSTIGES

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | Titel 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Titel 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TITEL 6

MITTEL AUF EAR-BANKKONTEN ZU BEGINN DES JAHRES

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 6 0 |
| | KAPITEL 6 0 — INSGESAMT | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| KAPITEL 6 1 |
| | KAPITEL 6 1 — INSGESAMT | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| KAPITEL 6 2 |
| | KAPITEL 6 2 — INSGESAMT | | | | | | |
| | Titel 6 — Insgesamt | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | GESAMTBETRAG | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| KAPITEL 6 0 — | AUS EU-MITTELN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 6 0

KAPITEL 6 0 — INSGESAMT

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

KAPITEL 6 1

KAPITEL 6 1 — INSGESAMT

644 209,69

4 274 810,39

KAPITEL 6 2

KAPITEL 6 2 — INSGESAMT

Titel 6 — Insgesamt

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

GESAMTBETRAG

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

KAPITEL 6 0 —

AUS EU-MITTELN

| KAPITEL 6 1 — | VON ANDEREN MITTELGEBERN |
| --- | --- |

KAPITEL 6 1 —

VON ANDEREN MITTELGEBERN

| KAPITEL 6 2 — | AUS EU-MITTELN UND VON ANDEREN MITTELGEBERN (2004) |
| --- | --- |

KAPITEL 6 2 —

AUS EU-MITTELN UND VON ANDEREN MITTELGEBERN (2004)

KAPITEL 6 0 —   AUS EU-MITTELN

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

KAPITEL 6 1 —   VON ANDEREN MITTELGEBERN

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

644 209,69

4 274 810,39

KAPITEL 6 2 —   AUS EU-MITTELN UND VON ANDEREN MITTELGEBERN (2004)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE BETRIEBSKOSTEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN UND TELEKOMMUNIKATION | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROJEKTE |
| 3 1 | PROGRAMME FÜR KOSOVO | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | PROGRAMME FÜR SERBIEN | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | PROGRAMME FÜR MONTENEGRO | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | PROGRAMME FÜR DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | ANDERE MITTELGEBER | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS |
| 4 0 | IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | GESAMTBETRAG | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

SOZIALAUSGABEN

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE BETRIEBSKOSTEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

DATENVERARBEITUNG

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

POSTGEBÜHREN UND TELEKOMMUNIKATION

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

SONSTIGE AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROJEKTE

3 1

PROGRAMME FÜR KOSOVO

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

PROGRAMME FÜR SERBIEN

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

PROGRAMME FÜR MONTENEGRO

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

PROGRAMME FÜR DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

ANDERE MITTELGEBER

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Titel 3 — Insgesamt

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS

4 0

IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Titel 4 — Insgesamt

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

GESAMTBETRAG

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal auf Planstellen gemäß Stellenplan |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter für Bedienstete auf Zeit | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen für Bedienstete auf Zeit | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen für Bedienstete auf Zeit | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Hilfskräfte und örtliche Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Entgelte und Versicherungen für Hilfskräfte | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Entgelte, Versicherungen und Überstunden für örtliche Bedienstete | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Vertragsbedienstete | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheit für Bedienstete auf Zeit | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulagen und Sterbegelder | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Fahrkosten anlässlich des Erholungsurlaubs | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Überstunden für Bedienstete auf Zeit |
| 1 1 5 0 | Überstunden für Bedienstete auf Zeit | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Abgangsgelder und sonstige Vergütungen |
| 1 1 6 0 | Abgangsgelder und sonstige Vergütungen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Sonstige Vergütungen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 6 — Insgesamt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 0 | Übersetzungs- und Dolmetschleistungen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Andere ergänzende Leistungen einschließlich Ausgaben für die Verwaltung der Kommission | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
| 1 1 8 0 | Ausgaben für Einstellungen | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Reisekosten bei Dienstantritt und Vertragsende | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder für Bedienstete auf Zeit | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Zeitweilige Tagegelder: vorübergehende Unterbringung für Bedienstete auf Zeit | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Fahrkosten bei Vertragsende | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreisen und Fahrkosten sowie Nebenkosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Restaurants und Kantinen | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 1 0 | Ärztlicher Dienst: Jahresuntersuchungen und kleine ärztliche Eingriffe | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Sprachkurse, Umschulung und berufliche Fortbildung |
| 1 4 2 0 | Sprachkurse und berufliche Fortbildung | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Sonstige Kosten |
| 1 4 3 0 | Sonstige Kosten | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 3 — Insgesamt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 0 |
| Verwaltungskosten |
| 1 5 0 0 | Kosten für die Verwaltung der Kommission | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Artikel 1 5 0 — Insgesamt | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 5 1 0 | Dolmetschleistungen | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Sonstige externe Leistungen | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Artikel 1 5 1 — Insgesamt | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Mobilität des Personals zwischen der Agentur und dem öffentlichen/privaten Sektor |
| 1 5 2 0 | Nationale und internationale Beamte und Bedienstete des öffentlichen Sektors, die vorübergehend zur Agentur abgeordnet sind | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet sind | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 5 2 — Insgesamt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Außerordentliche Beihilfen |
| 1 6 0 0 | Außerordentliche Beihilfen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 6 0 — Insgesamt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Gesellschaftliche Veranstaltungen |
| 1 6 1 0 | Gesellschaftliche Veranstaltungen | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Artikel 1 6 1 — Insgesamt | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | KAPITEL 1 6 — INSGESAMT | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
| 1 7 0 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rücklage für Titel 1 |
| 1 9 0 0 | Rücklage für Titel 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 9 0 — Insgesamt | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 1 9 — INSGESAMT | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal auf Planstellen gemäß Stellenplan

1 1 0 0

Grundgehälter für Bedienstete auf Zeit

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Familienzulagen für Bedienstete auf Zeit

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen für Bedienstete auf Zeit

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0

Entgelte und Versicherungen für Hilfskräfte

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Entgelte, Versicherungen und Überstunden für örtliche Bedienstete

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Vertragsbedienstete

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit

1 1 3 0

Krankenversicherung für Bedienstete auf Zeit

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheit für Bedienstete auf Zeit

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit

1 1 4 0

Geburtenzulagen und Sterbegelder

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

0,—

0,—

1 1 4 3

Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Fahrkosten anlässlich des Erholungsurlaubs

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Überstunden für Bedienstete auf Zeit

1 1 5 0

Überstunden für Bedienstete auf Zeit

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Abgangsgelder und sonstige Vergütungen

1 1 6 0

Abgangsgelder und sonstige Vergütungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Sonstige Vergütungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 6 — Insgesamt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 0

Übersetzungs- und Dolmetschleistungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Andere ergänzende Leistungen einschließlich Ausgaben für die Verwaltung der Kommission

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0

Ausgaben für Einstellungen

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Reisekosten bei Dienstantritt und Vertragsende

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder für Bedienstete auf Zeit

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Zeitweilige Tagegelder: vorübergehende Unterbringung für Bedienstete auf Zeit

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Fahrkosten bei Vertragsende

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisen und Fahrkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0

Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Restaurants und Kantinen

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst: Jahresuntersuchungen und kleine ärztliche Eingriffe

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Sprachkurse, Umschulung und berufliche Fortbildung

1 4 2 0

Sprachkurse und berufliche Fortbildung

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Sonstige Kosten

1 4 3 0

Sonstige Kosten

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 4 3 — Insgesamt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

KAPITEL 1 5

1 5 0

Verwaltungskosten

1 5 0 0

Kosten für die Verwaltung der Kommission

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Artikel 1 5 0 — Insgesamt

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Aushilfsleistungen

1 5 1 0

Dolmetschleistungen

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Sonstige externe Leistungen

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Artikel 1 5 1 — Insgesamt

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Mobilität des Personals zwischen der Agentur und dem öffentlichen/privaten Sektor

1 5 2 0

Nationale und internationale Beamte und Bedienstete des öffentlichen Sektors, die vorübergehend zur Agentur abgeordnet sind

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet sind

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 5 2 — Insgesamt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

KAPITEL 1 6

1 6 0

Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0

Außerordentliche Beihilfen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 6 0 — Insgesamt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Gesellschaftliche Veranstaltungen

1 6 1 0

Gesellschaftliche Veranstaltungen

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Artikel 1 6 1 — Insgesamt

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

KAPITEL 1 6 — INSGESAMT

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

KAPITEL 1 7

1 7 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

KAPITEL 1 9

1 9 0

Rücklage für Titel 1

1 9 0 0

Rücklage für Titel 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 1 9 0 — Insgesamt

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 1 9 — INSGESAMT

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Titel 1 — Insgesamt

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

| KAPITEL 1 6 — | SOZIALAUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOZIALAUSGABEN

| KAPITEL 1 7 — | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

| KAPITEL 1 9 — | RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Personal auf Planstellen gemäß Stellenplan

1 1 0 0   Grundgehälter für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66, die in Übereinstimmung mit Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 2667/2000 des Rates vom 5. Dezember 2000 über die Europäische Agentur für Wiederaufbau (ABl. L 306 vom 7.12.2000, S. 7), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1756/2006 (ABl. L 332 vom 30.11.2006, S. 18) zur Anwendung kommen.

Diese Mittel sind für die Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit veranschlagt, die Planstellen gemäß dem Stellenplan innehaben.

1 1 0 1   Familienzulagen für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62, 67 und 68, sowie Abschnitt I des Anhangs VII und Anhang X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau angewendet werden.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Familienzulagen, d. h.:

| — | die Zulage für den Familienvorstand, |
| --- | --- |

—

die Zulage für den Familienvorstand,

| — | die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, |
| --- | --- |

—

die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder,

| — | die Erziehungszulage |
| --- | --- |

—

die Erziehungszulage

der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69, sowie Artikel 4 des Anhangs VII und Anhang X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau angewendet werden.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Auslands- und Expatriierungszulagen für Bedienstete auf Zeit.

1 1 0 3   Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die in eine Planstelle als Büroassistent, Bürosekretär, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1   Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0   Entgelte und Versicherungen für Hilfskräfte

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Entgelte und die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte, deren Einstellung erfolgt, um Bedienstete auf Zeit zu ersetzen, die zeitweilig nicht in der Lage sind, ihren Pflichten nachzukommen, und um das Personal zu verstärken, insbesondere im Verlauf eines Teilabschnitts, und insbesondere zur Verstärkung des technischen Personals (Druck, Vervielfältigung, Verteilung, Boten, audiovisueller Bereich).

Diese Mittel sind auch veranschlagt für die Honorare medizinischer Kräfte und Hilfskräfte, deren Vergütung gemäß den Vereinbarungen für die Erbringung der Leistungen erfolgt.

1 1 1 1   Entgelte, Versicherungen und Überstunden für örtliche Bedienstete

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

Veranschlagt sind Mittel für die Entgelte sonstiger Bediensteter und die Sozialversicherungsbeiträge, Arbeitgeberleistungen und Überstunden, die vom Arbeitgeber zu tragen sind.

1 1 1 3   Vertragsbedienstete

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel IV.

Veranschlagt sind die Vergütungen und Zulagen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Beiträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten, für Einstellung, Reisekosten und Tagegelder werden unter den Haushaltslinien 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 bzw. 1 1 8 4 veranschlagt.

1 1 3   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Bedienstete auf Zeit

1 1 3 0   Krankenversicherung für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72, sowie Artikel 24 des Anhangs X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau angewendet werden.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Diese Mittel sind veranschlagt zur Deckung des Krankenversicherungsbeitrags der Agentur für Bedienstete auf Zeit.

1 1 3 1   Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheit für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73, Artikel 15 des Anhangs VIII sowie Artikel 25 des Anhangs X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau angewendet werden.

Diese Mittel sind veranschlagt für:

| — | den Beitrag der Agentur zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheit, |
| --- | --- |

—

den Beitrag der Agentur zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheit,

| — | zusätzliche Ausgaben für Bedienstete auf Zeit. |
| --- | --- |

—

zusätzliche Ausgaben für Bedienstete auf Zeit.

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1), insbesondere Artikel 28a.

Diese Mittel sind veranschlagt für den Beitrag der Agentur zum Arbeitslosensonderfonds für Bedienstete auf Zeit.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen für Bedienstete auf Zeit

1 1 4 0   Geburtenzulagen und Sterbegelder

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

In Bezug auf Bedienstete auf Zeit sind diese Mittel veranschlagt für:

| — | Geburtenzulagen, |
| --- | --- |

—

Geburtenzulagen,

| — | und im Todesfall:






  — | die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats, |
| --- | --- | --- |

—

und im Todesfall:

—

die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

| — | die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. |
| --- | --- |

—

die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 2   Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt ist die Sondervergütung für die Bediensteten auf Zeit, die das Amt eines Rechnungsführers oder Zahlstellenverwalters ausüben.

1 1 4 3   Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:

| — | einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt, |
| --- | --- |

—

einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt,

| — | zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt. |
| --- | --- |

—

zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.

1 1 4 4   Fahrkosten anlässlich des Erholungsurlaubs

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs X, wie es im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau zur Anwendung kommt.

Veranschlagt sind diese Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für Bedienstete auf Zeit vom Ort der dienstlichen Verwendung zum genehmigten Urlaubsort.

1 1 5   Überstunden für Bedienstete auf Zeit

1 1 5 0   Überstunden für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind diese Mittel für Überstunden der Bediensteten auf Zeit der Laufbahngruppen C und D, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 6   Abgangsgelder und sonstige Vergütungen

1 1 6 0   Abgangsgelder und sonstige Vergütungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 39 und 40.

1 1 6 1   Sonstige Vergütungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt für sonstige Vergütungen für sonstige Bedienstete.

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 0   Übersetzungs- und Dolmetschleistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Andere ergänzende Leistungen einschließlich Ausgaben für die Verwaltung der Kommission

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0   Ausgaben für Einstellungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 des Anhangs III.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Kosten der Einstellungsuntersuchungen für Bedienstete auf Zeit und sonstige Bedienstete sowie die Kosten für veröffentlichte Stellenanzeigen, private Arbeitsvermittlungsbüros (Headhunter), Reisekosten für Vorstellungsgespräche.

1 1 8 1   Reisekosten bei Dienstantritt und Vertragsende

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Diese Mittel sind veranschlagt zur Begleichung der Reisekosten für Bedienstete auf Zeit (einschließlich ihrer Familien) bei Antritt des Dienstes, Versetzung zu einem anderen Ort der dienstlichen Verwendung und vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort zum Ende des Vertrages.

1 1 8 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Erläuterungen

Artikel 24 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten und Kapitel 4, Abschnitt 2 von Anhang X des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau zur Anwendung kommen.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für Bedienstete auf Zeit, die gezwungen sind, bei Antritt des Dienstes, beim Wechsel des Ortes der dienstlichen Verwendung und beim Verlassen der Agentur ihren Wohnort zu wechseln und eine Wohnung an einem anderen Ort zu nehmen.

1 1 8 3   Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71, Artikel 9 des Anhangs VII und Kapitel 4, Abschnitt 2 des Anhangs X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau Anwendung finden.

Diese Mittel sind veranschlagt für die Erstattung der Umzugskosten der Bediensteten auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4   Zeitweilige Tagegelder für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71, Artikel 10 von Anhang VII sowie Kapitel 4, Abschnitt 2 von Anhang X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau zur Anwendung kommen.

Veranschlagt sind die zeitweiligen Tagegelder für Bedienstete auf Zeit, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts (oder ihrer Versetzung) ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 8 5   Zeitweilige Tagegelder: vorübergehende Unterbringung für Bedienstete auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Erläuterungen

Statut der Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 von Anhang X, wie diese im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau angewendet werden.

Veranschlagt sind die zeitweiligen Tagegelder für Bedienstete auf Zeit, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts (oder ihrer Versetzung) ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 8 6   Fahrkosten bei Vertragsende

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 von Anhang VII.

Veranschlagt sind diese Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Bediensteten auf Zeit.

Sie sind auch veranschlagt für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Bezüge, der in ein anderes Land als das Land der dienstlichen Verwendung überwiesen wird.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0   Dienstreisen und Fahrkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0   Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 11 bis 13 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind diese Mittel für die Deckung der Fahrkosten, die Zahlung der Tagegelder für Dienstreisen und sonstige oder besondere Kosten in Verbindung mit Dienstreisen, einschließlich der Reisen zu den ärztlichen Jahresuntersuchungen und den Sitzungen der Personalvertretung für Bedienstete der Agentur, die gemäß den Bedingungen des Statuts beschäftigt werden, und für Sachverständige und nationale oder internationale Beamte, die zu der Agentur abgeordnet werden.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restaurants und Kantinen

1 4 0 0   Restaurants und Kantinen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Betriebskosten und der Kosten für Verbrauchsgüter für Restaurants und Kantinen.

1 4 1   Ärztlicher Dienst

1 4 1 0   Ärztlicher Dienst: Jahresuntersuchungen und kleine ärztliche Eingriffe

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 (ärztliche Untersuchungen in Verbindung mit Krankheitsurlaub und vorbeugenden medizinischen Untersuchungen) sowie Artikel 8 von Anhang II (Invaliditätsausschuss).

Veranschlagt sind diese Mittel zur Deckung der Kosten für die vor Ort durchzuführenden ärztlichen Jahresuntersuchungen, weitere Untersuchungen und Impfungen sowie ärztliche Kleinausrüstung und Verbrauchsgüter.

1 4 2   Sprachkurse, Umschulung und berufliche Fortbildung

1 4 2 0   Sprachkurse und berufliche Fortbildung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Erläuterungen

Diese Mittel werden veranschlagt für die Kosten von Sprachkursen und beruflicher Fortbildung für Bedienstete auf Zeit und sonstige Bedienstete.

1 4 3   Sonstige Kosten

1 4 3 0   Sonstige Kosten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Kosten für sozialmedizinische Ausgaben.

KAPITEL 1 5 —   SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

1 5 0   Verwaltungskosten

1 5 0 0   Kosten für die Verwaltung der Kommission

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt zur Deckung von Ausgaben für die Kosten der Verwaltung der Kommission.

1 5 1   Aushilfsleistungen

1 5 1 0   Dolmetschleistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt zur Begleichung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienste von externen Dolmetschern und Konferenzmitarbeitern, deren Leistungen in Anspruch genommen werden, wenn diese nicht allein von Bediensteten auf Zeit ausgeführt werden können.

1 5 1 1   Sonstige externe Leistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Kosten für sonstige externe Leistungen, einschließlich verschiedener Versicherungskosten im Zusammenhang mit Personalausgaben (Dienstreiseversicherung für das Personal, Versicherung für Rechnungsführer und andere Versicherungen).

1 5 2   Mobilität des Personals zwischen der Agentur und dem öffentlichen/privaten Sektor

1 5 2 0   Nationale und internationale Beamte und Bedienstete des öffentlichen Sektors, die vorübergehend zur Agentur abgeordnet sind

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel zur Deckung der Kosten für die Entsendung oder zeitweilige Zuordnung von nationalen Beamten oder anderen Sachverständigen zur Agentur bzw. kurzfristige Konsultationen, insbesondere zur Entwicklung der Zusammenarbeit mit den nationalen Verwaltungen und für die Zwecke technischer Protokolle.

1 5 2 1   Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet sind

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 38.

Diese Mittel sind bestimmt für die Deckung sonstiger Kosten, die im Zusammenhang mit der Entsendung von Bediensteten auf Zeit entstehen und zur Zahlung von Beihilfen und Erstattung von Ausgaben bestimmt sind, die den Bediensteten auf Zeit durch die Entsendung entstehen.

KAPITEL 1 6 —   SOZIALAUSGABEN

1 6 0   Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0   Außerordentliche Beihilfen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 76.

Diese Mittel sind bestimmt für die Begleichung von Zahlungen an Bedienstete auf Zeit und sonstige Bedienstete unter besonders schwierigen Bedingungen.

1 6 1   Gesellschaftliche Veranstaltungen

1 6 1 0   Gesellschaftliche Veranstaltungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Erläuterungen

Die Mittel sind veranschlagt für die Deckung der Kosten für gesellschaftliche Veranstaltungen zugunsten der Mitarbeiter der Agentur und ihrer Familien.

KAPITEL 1 7 —   AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Erläuterungen

Diese Mittel sind veranschlagt für die Deckung der Kosten für das in der Residenz des Direktors der Agentur tätige Personal und Ausgaben in Bezug auf Empfänge und Repräsentationsaufgaben des Direktors der Agentur (und anderer Leitungsmitglieder).

KAPITEL 1 9 —   RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

1 9 0   Rücklage für Titel 1

1 9 0 0   Rücklage für Titel 1

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Rücklage für Titel 1.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE BETRIEBSKOSTEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Mieten |
| 2 0 0 0 | Büromiete | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Miete für Unterbringung von Bediensteten auf Zeit | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Miete für Wohnsitz | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Versicherungskosten |
| 2 0 1 0 | Versicherungskosten | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Artikel 2 0 1 — Insgesamt | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Wasser, Gas, Strom und Heizung |
| 2 0 2 0 | Wasser, Gas, Strom, Heizung und Diesel für den Generator | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Artikel 2 0 2 — Insgesamt | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Reinigung und Instandhaltung |
| 2 0 3 0 | Reinigung und Instandhaltung von Anlagen und Ausrüstung von Gebäuden und Büros | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Artikel 2 0 3 — Insgesamt | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Herrichtung der Diensträume |
| 2 0 4 0 | Herrichtung der Diensträume | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Artikel 2 0 4 — Insgesamt | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
| 2 0 5 0 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude: Sicherheitsausrüstung | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude: Sicherheitsdienste | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Artikel 2 0 5 — Insgesamt | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Bau von Gebäuden |
| 2 0 7 0 | Bau von Gebäuden | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 7 — Insgesamt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten |
| 2 0 8 0 | Vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 8 — Insgesamt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Sonstige Ausgaben |
| 2 0 9 0 | Sonstige Ausgaben | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 9 — Insgesamt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb |
| 2 1 0 0 | Erwerb von Ausrüstungen für die Datenverarbeitung | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Software | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Sonstige Leistungen Dritter | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Wartung und Instandsetzung von Prozessausrüstungen | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische Anlagen und Büromaterial |
| 2 2 0 0 | Material und technische Anlagen | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Möbel für Büros, Unterbringung und Wohnsitz | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Fahrzeuge |
| 2 2 3 0 | Kauf und langfristiges Leasing von Fahrzeugen | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Wartung, Nutzung und Instandsetzung und sonstige Ausgaben für Fahrzeuge | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Kraftfahrzeugversicherung | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Kosten für Kraftstoff | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Ausgaben für Dokumentationen und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Bibliothekskosten, Beschaffung von Werken, Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier und Bürobedarf | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Finanzkosten |
| 2 3 1 0 | Bankkosten | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Wechselkursverluste | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 1 — Insgesamt | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Streitsachen |
| 2 3 2 0 | Streitsachen | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Schadenersatz |
| 2 3 3 0 | Schadenersatz | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Sonstige Verwaltungsausgaben |
| 2 3 4 0 | Verschiedene Versicherungskosten, Gütertransport, Umzug von Dienststellen und damit im Zusammenhang stehende Handhabungskosten | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Dienst- und Arbeitskleidung | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Übersetzungsleistungen | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Offizielle Veröffentlichungen, Veröffentlichungen von Ausschreibungen und Vervielfältigung von Dokumenten | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Artikel 2 3 4 — Insgesamt | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Kommunikation und Information |
| 2 3 5 0 | Kommunikation und Information | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren und Zustellungskosten |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Abonnements und Fernmeldegebühren | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Kauf, Installierung und Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sitzungen und Einberufungen |
| 2 5 0 0 | Tagungen des Verwaltungsrates | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Sonstige Sitzungen | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| KAPITEL 2 9 |
| 2 9 0 |
| Zweckgebundene Rücklage für Titel 2 |
| 2 9 0 0 | Rücklage für Titel 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 9 0 — Insgesamt | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITEL 2 9 — INSGESAMT | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| KAPITEL 2 0 — | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Büromiete

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Miete für Unterbringung von Bediensteten auf Zeit

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Miete für Wohnsitz

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Versicherungskosten

2 0 1 0

Versicherungskosten

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Artikel 2 0 1 — Insgesamt

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom, Heizung und Diesel für den Generator

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Artikel 2 0 2 — Insgesamt

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung von Anlagen und Ausrüstung von Gebäuden und Büros

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Artikel 2 0 3 — Insgesamt

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Artikel 2 0 4 — Insgesamt

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Gebäude: Sicherheitsausrüstung

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Sicherheit und Überwachung der Gebäude: Sicherheitsdienste

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Artikel 2 0 5 — Insgesamt

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Bau von Gebäuden

2 0 7 0

Bau von Gebäuden

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 0 7 — Insgesamt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten

2 0 8 0

Vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 0 8 — Insgesamt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Sonstige Ausgaben

2 0 9 0

Sonstige Ausgaben

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 0 9 — Insgesamt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

KAPITEL 2 1

2 1 0

Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb

2 1 0 0

Erwerb von Ausrüstungen für die Datenverarbeitung

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Software

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Sonstige Leistungen Dritter

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Wartung und Instandsetzung von Prozessausrüstungen

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

KAPITEL 2 2

2 2 0

Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0

Material und technische Anlagen

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Möbel für Büros, Unterbringung und Wohnsitz

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Fahrzeuge

2 2 3 0

Kauf und langfristiges Leasing von Fahrzeugen

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Wartung, Nutzung und Instandsetzung und sonstige Ausgaben für Fahrzeuge

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Kraftfahrzeugversicherung

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Kosten für Kraftstoff

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Ausgaben für Dokumentationen und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliothekskosten, Beschaffung von Werken, Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Finanzkosten

2 3 1 0

Bankkosten

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Wechselkursverluste

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Artikel 2 3 1 — Insgesamt

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Streitsachen

2 3 2 0

Streitsachen

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Schadenersatz

2 3 3 0

Schadenersatz

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Sonstige Verwaltungsausgaben

2 3 4 0

Verschiedene Versicherungskosten, Gütertransport, Umzug von Dienststellen und damit im Zusammenhang stehende Handhabungskosten

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Dienst- und Arbeitskleidung

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Übersetzungsleistungen

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Offizielle Veröffentlichungen, Veröffentlichungen von Ausschreibungen und Vervielfältigung von Dokumenten

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Artikel 2 3 4 — Insgesamt

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Kommunikation und Information

2 3 5 0

Kommunikation und Information

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnements und Fernmeldegebühren

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Kauf, Installierung und Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0

Tagungen des Verwaltungsrates

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Sonstige Sitzungen

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

KAPITEL 2 9

2 9 0

Zweckgebundene Rücklage für Titel 2

2 9 0 0

Rücklage für Titel 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikel 2 9 0 — Insgesamt

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 2 9 — INSGESAMT

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Titel 2 — Insgesamt

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

KAPITEL 2 0 —

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | DATENVERARBEITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POSTGEBÜHREN UND TELEKOMMUNIKATION |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POSTGEBÜHREN UND TELEKOMMUNIKATION

| KAPITEL 2 5 — | SONSTIGE AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

SONSTIGE AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

| KAPITEL 2 9 — | RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 |
| --- | --- |

KAPITEL 2 9 —

RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

KAPITEL 2 0 —   GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Mieten

2 0 0 0   Büromiete

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Erläuterungen

Die Mittel sind veranschlagt zur Begleichung der Zahlungen für Mieten und Grundstücksmieten in Bezug auf die genutzten Gebäude oder Teile von Gebäuden und die Miete von Konferenzräumen, Lagerräumen, Garagen und Parkmöglichkeiten.

2 0 0 1   Miete für Unterbringung von Bediensteten auf Zeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23 von Anhang X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau Anwendung finden.

Die Mittel sind veranschlagt zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Unterkünften für Bedienstete auf Zeit und damit im Zusammenhang stehende Kosten.

2 0 0 2   Miete für Wohnsitz

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23 von Anhang X, wie sie im Rahmen der Europäischen Agentur für Wiederaufbau Anwendung finden.

Veranschlagt sind die Mittel zur Begleichung der Zahlung für die Miete des Wohnsitzes des Direktors.

2 0 1   Versicherungskosten

2 0 1 0   Versicherungskosten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherungsprämien für Gebäude oder Teile von Gebäuden, die von der Agentur genutzt werden.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0   Wasser, Gas, Strom, Heizung und Diesel für den Generator

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Begleichung der Kosten für Gas, Wasser, Strom und Heizung und die Bezahlung des Brennstoffs für Generatoren.

2 0 3   Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0   Reinigung und Instandhaltung von Anlagen und Ausrüstung von Gebäuden und Büros

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Kosten für die Reinigung und Instandhaltung von Gebäuden, Büroanlagen und -ausrüstung sowie Reinigungs- und Verbrauchsmaterial.

2 0 4   Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0   Herrichtung der Diensträume

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Herrichtung von Gebäuden, beispielsweise Trennwände, Änderungen an technischen Anlagen und andere Arbeiten von Sachverständigen an Schlössern, elektrischen Ausrüstungen, Installationen, Malerarbeiten, Fußbodenbelägen usw.

Einbezogen sind auch die Kosten für die notwendigen Ausrüstungen.

2 0 5   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0   Sicherheit und Überwachung der Gebäude: Sicherheitsausrüstung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Deckung der Ausgaben in Bezug auf die körperliche und materielle Sicherheit sowie die Sicherheit von Personen und Eigentum, insbesondere Verträge für die Wartung von Sicherheitsanlagen und den Kauf von damit im Zusammenhang stehenden Ausrüstungen.

2 0 5 1   Sicherheit und Überwachung der Gebäude: Sicherheitsdienste

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für Ausgaben in Bezug auf die körperliche und materielle Sicherheit sowie die Sicherheit von Personen und Eigentum, insbesondere Verträge für die Bewachung von Gebäuden und Vereinbarungen über Sicherheitstransporte.

2 0 7   Bau von Gebäuden

2 0 7 0   Bau von Gebäuden

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel beinhalten eine mögliche Mittelzuweisung für den Bau von Gebäuden.

2 0 8   Vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten

2 0 8 0   Vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Kosten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten für Honorare für finanzielle und technische Beratung vor dem Erwerb, der Anmietung oder dem Bau von Gebäuden.

2 0 9   Sonstige Ausgaben

2 0 9 0   Sonstige Ausgaben

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Ausgaben für Gebäude, insbesondere Verwaltungskosten für Gebäude mit mehreren Mietern, Kosten für Grundstücksgutachten und Kosten für die Versorgung (Abholung von Abfällen usw.).

Darin sind auch die technische Wartung, Verwaltungs- und Rechtskosten im Zusammenhang mit größeren Vorhaben zur Ausrüstung von Grundstücken und Kosten der Grundstücksanmietung enthalten.

KAPITEL 2 1 —   DATENVERARBEITUNG

2 1 0   Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb

2 1 0 0   Erwerb von Ausrüstungen für die Datenverarbeitung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für den Kauf/die Anmietung von Computern und Peripheriegeräten.

Darin eingeschlossen sind auch die Kosten für Service, Bedienung, Datenmedien, Dokumentation, andere Materialien usw.

2 1 0 1   Software

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Kosten für Firmen, die Computer warten bzw. eine beratende Tätigkeit ausüben, insbesondere im Hinblick auf:

| — | die Pflege vorhandener Anwendungen, |
| --- | --- |

—

die Pflege vorhandener Anwendungen,

| — | die Erstellung neuer Anwendungen und die Erweiterung vorhandener Anwendungen (Durchführbarkeitsstudien, Analysen, Programmierung, Implementierung usw.), |
| --- | --- |

—

die Erstellung neuer Anwendungen und die Erweiterung vorhandener Anwendungen (Durchführbarkeitsstudien, Analysen, Programmierung, Implementierung usw.),

| — | Kauf, Anmietung und Pflege von Programmpaketen und Software usw. |
| --- | --- |

—

Kauf, Anmietung und Pflege von Programmpaketen und Software usw.

2 1 0 2   Sonstige Leistungen Dritter

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten, die bei der Vergabe von Leistungen an Dritte entstehen (Service-Büros, Dateneingabe usw.).

2 1 0 3   Wartung und Instandsetzung von Prozessausrüstungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten der Wartung und Instandsetzung von Prozessausrüstungen.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0   Material und technische Anlagen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für den Kauf und die Erneuerung, die Erstausstattung, die Instandhaltung und Reparatur und das Leasing/Miete von Ausrüstungen für die Vervielfältigung und Archivierung von Dokumenten in jeder Form (Papier, elektronische Medien), Faxmaschinen, audiovisuelle Ausrüstungen, Bibliotheks- und Dolmetschanlagen (Kabinen, Kopfhörer und Schalteinheiten für Simultandolmetschanlagen), Schreibmaschinen, Fotokopierer, Rechner, Generatoren.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Möbel für Büros, Unterbringung und Wohnsitz

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für den Kauf, die Wartung, das Leasing/dieMiete und die Reparatur von Büromöbeln, einschließlich ergonomisch gestalteter Möbel und Regale für Archive, Möbel und Ausrüstung für die Unterbringung von Bediensteten auf Zeit und den Wohnsitz des Direktors.

2 2 3   Fahrzeuge

2 2 3 0   Kauf und langfristiges Leasing von Fahrzeugen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

22 640,—

22 640,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für den Kauf und das langfristige Leasing von Fahrzeugen.

2 2 3 1   Wartung, Nutzung und Instandsetzung und sonstige Ausgaben für Fahrzeuge

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Wartung, Nutzung und Instandsetzung und sonstige Ausgaben für Fahrzeuge (gelegentliche Anmietung von Fahrzeugen, Kosten für Taxi usw.).

2 2 3 2   Kraftfahrzeugversicherung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten der Kraftfahrzeugversicherung.

2 2 3 3   Kosten für Kraftstoff

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten für Kraftstoff für Fahrzeuge.

2 2 5   Ausgaben für Dokumentationen und Bibliothek

2 2 5 0   Bibliothekskosten, Beschaffung von Werken, Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für den Kauf von Wörterbüchern, Glossaren usw. sowie Arbeiten, Dokumenten, Büchern, Handbüchern (auf Papier und elektronisch), die sich auf die Aktivitäten der Agentur beziehen, sowie die Kosten für Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier und Bürobedarf

2 3 0 0   Papier und Bürobedarf

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für den Erwerb von Bürobedarf, Verbrauchsgütern für Computer und Papier.

2 3 1   Finanzkosten

2 3 1 0   Bankkosten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Bankkosten im Zusammenhang mit Verwaltungsaufgaben und Programmabläufen.

2 3 1 1   Wechselkursverluste

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Wechselkursverluste, die im Rahmen der Haushaltsführung der Agentur auftreten, sofern diese nicht durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2   Streitsachen

2 3 2 0   Streitsachen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Rechtskosten und die Dienste von Anwälten, die die Agentur beraten, sowie Ausgaben, die sich aus deren Hilfe in Streitsachen (Gerichtsverfahren, Berufungen usw.) ergeben, die nicht von anderen Posten des Haushaltsplans erfasst werden.

2 3 3   Schadenersatz

2 3 3 0   Schadenersatz

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Ausgaben im Zusammenhang mit dem Schadenersatz, Zinsen und jedweden Forderungen.

2 3 4   Sonstige Verwaltungsausgaben

2 3 4 0   Verschiedene Versicherungskosten, Gütertransport, Umzug von Dienststellen und damit im Zusammenhang stehende Handhabungskosten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für verschiedene Versicherungskosten, mit Ausnahme der Versicherung von Gebäuden, sowie Kosten für den Gütertransport zwischen den verschiedenen Dienstorten sowie Umstellungs- und Handhabungskosten (Annahme, Lagerung, Anordnung) in Bezug auf Ausrüstungen, Möbel und Büromaterial innerhalb der Gebäude.

2 3 4 1   Dienst- und Arbeitskleidung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für den Erwerb von Dienst- und Arbeitskleidung.

2 3 4 2   Übersetzungsleistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten von Übersetzungsleistungen.

2 3 4 3   Offizielle Veröffentlichungen, Veröffentlichungen von Ausschreibungen und Vervielfältigung von Dokumenten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für offizielle Veröffentlichungen und Veröffentlichungen von Ausschreibungen sowie die Vervielfältigung von Dokumenten.

2 3 5   Kommunikation und Information

2 3 5 0   Kommunikation und Information

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Kosten der Informationsaktivitäten der Agentur.

KAPITEL 2 4 —   POSTGEBÜHREN UND TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0   Postgebühren und Zustellungskosten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten für Briefe und Pakete.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Abonnements und Fernmeldegebühren

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Abonnements, die Kosten für Kabel- oder Radiokommunikation und Datenübertragung (Telefon, Telex, Telegraf, Fernsehen, Telekonferenzen und Videokonferenzen) sowie Abonnements für Netzdienstleistungen (externe elektronische Post usw.) und deren Nutzung.

2 4 1 1   Kauf, Installierung und Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für Telekommunikationsausrüstungen, einschließlich Kabel: Kauf, Anmietung, Installation, Wartung, Dokumentation usw.

2 4 1 2   Wartung von Telekommunikationsausrüstung und -material

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITEL 2 5 —   SONSTIGE AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0   Tagungen des Verwaltungsrates

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Erläuterungen

Veranschlagt sind diese Mittel für die Durchführung von Beratungen des Verwaltungsrates.

2 5 0 1   Sonstige Sitzungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Erläuterungen

Diese Mittel sind für Ausgaben für sonstige Sitzungen veranschlagt.

KAPITEL 2 9 —   RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

2 9 0   Zweckgebundene Rücklage für Titel 2

2 9 0 0   Rücklage für Titel 2

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Erläuterungen

Rücklage für Titel 2.

TITEL 3

PROJEKTE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0A | Jahresprogramm für Kosovo 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Jahresprogramm für Kosovo 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Jahresprogramm für Kosovo 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Jahresprogramm für Kosovo 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Jahresprogramm für Kosovo 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Jahresprogramm für Kosovo 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Jahresprogramm für Kosovo 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Jahresprogramm für Kosovo 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0A | Jahresprogramm für Serbien 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Staatenunion Serbien-Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Jahresprogramm für Serbien 2005 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Jahresprogramm für Serbien 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Jahresprogramm für Serbien 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Jahresprogramm für Serbien 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Jahresprogramm für Serbien 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0A | Jahresprogramm für Montenegro 2006 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Jahresprogramm für Montenegro 2005 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Jahresprogramm für Montenegro 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Jahresprogramm für Montenegro 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Jahresprogramm für Montenegro 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Jahresprogramm für Montenegro 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Jahresprogramm für Montenegro 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Jahresprogramm für Montenegro 1999 | | | | | | |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0A | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1997-2001 | | | | | | |
| | KAPITEL 3 4 — INSGESAMT | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0A | Andere Mittelgeber für Kosovo (Mittelzuweisungen 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Andere Mittelgeber für Kosovo (Mittelzuweisungen 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Andere Mittelgeber für Montenegro (Mittelzuweisungen 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Andere Mittelgeber für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (Mittelzuweisungen 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Titel 3 — Insgesamt | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| KAPITEL 3 1 — | PROGRAMME FÜR KOSOVO |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 3 1

3 1 0A

Jahresprogramm für Kosovo 2006

3 1 0B

Jahresprogramm für Kosovo 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Jahresprogramm für Kosovo 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Jahresprogramm für Kosovo 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Jahresprogramm für Kosovo 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Jahresprogramm für Kosovo 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Jahresprogramm für Kosovo 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Jahresprogramm für Kosovo 1999

422 049,13

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

KAPITEL 3 2

3 2 0A

Jahresprogramm für Serbien 2006

3 2 0B

Staatenunion Serbien-Montenegro 2006

3 2 0C

Jahresprogramm für Serbien 2005 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Jahresprogramm für Serbien 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Jahresprogramm für Serbien 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Jahresprogramm für Serbien 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Jahresprogramm für Serbien 2001

1 487 448,74

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

KAPITEL 3 3

3 3 0A

Jahresprogramm für Montenegro 2006 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2006

3 3 0B

Jahresprogramm für Montenegro 2005 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Jahresprogramm für Montenegro 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Jahresprogramm für Montenegro 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Jahresprogramm für Montenegro 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Jahresprogramm für Montenegro 2001

3 3 0G

Jahresprogramm für Montenegro 2000

25 580,21

3 3 0H

Jahresprogramm für Montenegro 1999

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

KAPITEL 3 4

3 4 0A

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2006

3 4 0B

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1998

3 4 0J

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1997

305 673,51

3 4 0K

Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1997-2001

KAPITEL 3 4 — INSGESAMT

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

KAPITEL 3 5

3 5 0A

Andere Mittelgeber für Kosovo (Mittelzuweisungen 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Andere Mittelgeber für Kosovo (Mittelzuweisungen 2004)

400 000,—

3 5 0C

Andere Mittelgeber für Montenegro (Mittelzuweisungen 2002)

3 5 0D

Andere Mittelgeber für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (Mittelzuweisungen 2003)

8 900,—

659 669,42

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Titel 3 — Insgesamt

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

KAPITEL 3 1 —

PROGRAMME FÜR KOSOVO

| KAPITEL 3 2 — | PROGRAMME FÜR SERBIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

PROGRAMME FÜR SERBIEN

| KAPITEL 3 3 — | PROGRAMME FÜR MONTENEGRO |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

PROGRAMME FÜR MONTENEGRO

| KAPITEL 3 4 — | PROGRAMME FÜR DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

PROGRAMME FÜR DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN

| KAPITEL 3 5 — | ANDERE MITTELGEBER |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

ANDERE MITTELGEBER

KAPITEL 3 1 —   PROGRAMME FÜR KOSOVO

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Jahresprogramm für Kosovo 2006

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 1 0B   Jahresprogramm für Kosovo 2005

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Jahresprogramm für Kosovo 2004

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Jahresprogramm für Kosovo 2003

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Jahresprogramm für Kosovo 2002

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Jahresprogramm für Kosovo 2001

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Jahresprogramm für Kosovo 2000

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Jahresprogramm für Kosovo 1999

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | 422 049,13 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

422 049,13

KAPITEL 3 2 —   PROGRAMME FÜR SERBIEN

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Jahresprogramm für Serbien 2006

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 2 0B   Staatenunion Serbien-Montenegro 2006

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 2 0C   Jahresprogramm für Serbien 2005 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2005

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Jahresprogramm für Serbien 2004

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Jahresprogramm für Serbien 2003

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Jahresprogramm für Serbien 2002

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Jahresprogramm für Serbien 2001

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 487 448,74

KAPITEL 3 3 —   PROGRAMME FÜR MONTENEGRO

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Jahresprogramm für Montenegro 2006 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2006

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 3 0B   Jahresprogramm für Montenegro 2005 und Staatenunion Serbien-Montenegro 2005

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Jahresprogramm für Montenegro 2004

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Jahresprogramm für Montenegro 2003

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Jahresprogramm für Montenegro 2002

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Jahresprogramm für Montenegro 2001

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 3 0G   Jahresprogramm für Montenegro 2000

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | 25 580,21 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

25 580,21

3 3 0H   Jahresprogramm für Montenegro 1999

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 3 4 —   PROGRAMME FÜR DIE EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE REPUBLIK MAZEDONIEN

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2006

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 4 0B   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2005

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2004

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2003

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2002

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2001

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

12 249 671,49

3 4 0G   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 2000

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 012 642,38

3 4 0H   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1999

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1998

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 4 0J   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1997

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | 305 673,51 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

305 673,51

3 4 0K   Jahresprogramm für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien 1997-2001

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 3 5 —   ANDERE MITTELGEBER

3 5 0A   Andere Mittelgeber für Kosovo (Mittelzuweisungen 2002)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Andere Mittelgeber für Kosovo (Mittelzuweisungen 2004)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | 400 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

400 000,—

3 5 0C   Andere Mittelgeber für Montenegro (Mittelzuweisungen 2002)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 5 0D   Andere Mittelgeber für die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (Mittelzuweisungen 2003)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

8 900,—

659 669,42

TITEL 4

IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 4 0 |
| | KAPITEL 4 0 — INSGESAMT | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | GESAMTBETRAG | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| KAPITEL 4 0 — | IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 4 0

KAPITEL 4 0 — INSGESAMT

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Titel 4 — Insgesamt

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

GESAMTBETRAG

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

KAPITEL 4 0 —

IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS

KAPITEL 4 0 —   IM NÄCHSTEN JAHR ZU VERWENDENDER ÜBERSCHUSS

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Stellenplan für das Jahr 2007

| | 2005 | 2005 (rev. 1) | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bedienstete auf Zeit in Pristina | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Örtliche Bedienstete in Pristina | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Gruppe I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Gruppe II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Gruppe III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Gruppe IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Gruppe V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Gruppe VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bedienstete auf Zeit in Thessaloniki | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Vertragsbedienstete in Thessaloniki | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Funktionsgruppe IV | | | | | |
| Funktionsgruppe III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Funktionsgruppe II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Funktionsgruppe I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Örtliche Bedienstete in Thessaloniki | 28 | | | | |
| Gruppe I | 7 | | | | |
| Gruppe II | 17 | | | | |
| Gruppe III | 4 | | | | |
| Gruppe IV | — | | | | |
| Bedienstete auf Zeit in Belgrad | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Örtliche Bedienstete in Belgrad | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Gruppe I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppe II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Gruppe III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Gruppe IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Gruppe V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Gruppe VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bedienstete auf Zeit in Podgorica | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Örtliche Bedienstete in Podgorica | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Gruppe I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gruppe II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Gruppe III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Gruppe IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Gruppe V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gruppe VI | — | — | — | — | — |
| Bedienstete auf Zeit in Skopje | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Örtliche Bedienstete in Skopje | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Gruppe I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gruppe II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Gruppe III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gruppe IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gruppe V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (rev. 1)

2006

2006 (rev. 1)

2007

Bedienstete auf Zeit in Pristina

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Örtliche Bedienstete in Pristina

54

54

54

49

49

Gruppe I

11

11

11

10

10

Gruppe II

15

15

15

17

17

Gruppe III

4

4

4

3

3

Gruppe IV

17

17

17

13

13

Gruppe V

6

6

6

5

5

Gruppe VI

1

1

1

1

1

Bedienstete auf Zeit in Thessaloniki

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Vertragsbedienstete in Thessaloniki

28

28

29

29

Funktionsgruppe IV

Funktionsgruppe III

7

7

8

8

Funktionsgruppe II

17

17

17

17

Funktionsgruppe I

4

4

4

4

Örtliche Bedienstete in Thessaloniki

28

Gruppe I

7

Gruppe II

17

Gruppe III

4

Gruppe IV

—

Bedienstete auf Zeit in Belgrad

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Örtliche Bedienstete in Belgrad

62

62

62

61

61

Gruppe I

3

3

3

3

3

Gruppe II

29

29

29

29

29

Gruppe III

7

7

7

7

7

Gruppe IV

16

16

16

16

16

Gruppe V

6

6

6

5

5

Gruppe VI

1

1

1

1

1

Bedienstete auf Zeit in Podgorica

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Örtliche Bedienstete in Podgorica

13

13

13

13

14

Gruppe I

3

3

3

3

3

Gruppe II

4

4

5

4

5

Gruppe III

2

2

2

2

3

Gruppe IV

3

3

2

3

2

Gruppe V

1

1

1

1

1

Gruppe VI

—

—

—

—

—

Bedienstete auf Zeit in Skopje

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Örtliche Bedienstete in Skopje

41

41

41

41

41

Gruppe I

5

5

5

5

5

Gruppe II

19

19

19

19

19

Gruppe III

2

2

2

2

2

Gruppe IV

12

12

12

12

12

Gruppe V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/533

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2007

(2007/293/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Titel 1 — Insgesamt

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

TITEL 1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt |
| 1 0 0 0 | Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Erweiterung | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Ergebnis | 4 131 000 | | |
| | Artikel 1 0 0 — Insgesamt | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| KAPITEL 1 0 — | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

1 0 0 0

Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Erweiterung

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Ergebnis

4 131 000

Artikel 1 0 0 — Insgesamt

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Titel 1 — Insgesamt

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITEL 1 0 —

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

KAPITEL 1 0 —   BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0 0   Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

1 0 0 0   Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3). Gemäß Artikel 43 dieser Verordnung wird ein Beitrag für die Behörde in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem vorgesehenen Beitrag (Artikel 17 04 08 des Ausgabenplans in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

1 0 0 1   Erweiterung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Ergebnis

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

4 131 000

TITEL 2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Beteiligung von Drittländern an Aktivitäten der EFSA |
| 2 0 0 0 | Beteiligung von Drittländern an Aktivitäten der EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Beteiligung von Drittländern an Aktivitäten der EFSA

2 0 0 0

Beteiligung von Drittländern an Aktivitäten der EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 0 —

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA

KAPITEL 2 0 —   BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER EFSA

2 0 0   Beteiligung von Drittländern an Aktivitäten der EFSA

2 0 0 0   Beteiligung von Drittländern an Aktivitäten der EFSA

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beitrag von Drittländern, mit denen die Gemeinschaft Abkommen nach Artikel 49 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 geschlossen hat.

TITEL 3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Einnahmen aus Dienstleistungen |
| 3 0 0 0 | Eingenommene Gebühren | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Einnahmen aus Dienstleistungen

3 0 0 0

Eingenommene Gebühren

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 —

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 3 0 —   EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0 0   Einnahmen aus Dienstleistungen

3 0 0 0   Eingenommene Gebühren

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

An die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zu entrichtende Gebühren (Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 45).

TITEL 4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Einnahmen aus Verwaltungsvorgängen |
| 4 0 0 0 | Bankzinsen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Einnahmen aus der Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen usw. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 0 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 4 0 — | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Einnahmen aus Verwaltungsvorgängen

4 0 0 0

Bankzinsen

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Einnahmen aus der Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen usw.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 —

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

KAPITEL 4 0 —   EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0 0   Einnahmen aus Verwaltungsvorgängen

4 0 0 0   Bankzinsen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus Bankzinsen und sonstige Einnahmen.

4 0 0 1   Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus dem Verkauf diverser EFSA-Veröffentlichungen, einschließlich Copyright (Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 43).

4 0 0 2   Einnahmen aus der Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen usw.

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einnahmen der Behörde aus der Veranstaltung von Seminaren, Konferenzen, Schulungen und ähnlichen Tätigkeiten der Behörde (Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und insbesondere Artikel 43).

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sonstige Einnahmen |
| 9 0 0 0 | Sonstige Einnahmen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| KAPITEL 9 0 — | SONSTIGE EINNAHMEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Sonstige Einnahmen

9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITEL 9 0 —

SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —   SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0   Sonstige Einnahmen

9 0 0 0   Sonstige Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE ZU VERSORGUNGSBEZÜGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | AUSGABEN FÜR ÜBERSETZUNG UND VERDOLMETSCHUNG | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | DATENERHEBUNG UND VERNETZUNG | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | OPERATIVE AUSGABEN FÜR SYSTEME | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | AUSSENBEZIEHUNGEN | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | SONDERPROJEKTE | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | GESAMTBETRAG | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

266 828

299 975

538 000,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

501 809

286 000

164 607,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

619 729

500 000

354 719,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

166 982

99 700

24 266,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

36 151

42 800

112 613,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE ZU VERSORGUNGSBEZÜGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

241 866

260 000

202 308,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

616 286

459 000

238 343,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

387 331

300 000

460 263,—

Titel 2 — Insgesamt

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

AUSGABEN FÜR ÜBERSETZUNG UND VERDOLMETSCHUNG

600 000

465 000

329 484,—

3 4

DATENERHEBUNG UND VERNETZUNG

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

OPERATIVE AUSGABEN FÜR SYSTEME

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

AUSSENBEZIEHUNGEN

250 000

195 000

74 511,—

3 9

SONDERPROJEKTE

544 306

343 288

156 712,—

Titel 3 — Insgesamt

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

GESAMTBETRAG

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal im aktiven Dienst |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulagen | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikanten | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Vertragsbedienstete | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten auf Zeit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Reisekosten für den Jahresurlaub | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Fahrtkostenpauschale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Bereitschaftsdienst | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Sonstige Zulagen und Erstattungen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Überstunden |
| 1 1 5 0 | Überstunden | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Hilfsleistungen |
| 1 1 7 0 | Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Übersetzungszentrum Luxemburg (Verwaltungsangelegenheiten) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Aushilfsleistungen | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Beratung | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Sonstige Dienstleistungen | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst |
| 1 1 8 0 | Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Reisekosten (einschließlich der Kosten für die Familienmitglieder) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreisen und Fahrtkosten |
| 1 3 0 0 | Dienstreisen und Fahrtkosten | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 1 0 | Ärztlicher Dienst | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal |
| 1 4 2 0 | Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 |
| Austausch von Beamten und Sachverständigen |
| 1 5 2 0 | Sachverständige auf Besuch, abgeordnete nationale Sachverständige | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Beamte der Behörde, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen/privaten Einrichtungen abgeordnet sind | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 5 2 — Insgesamt | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Außerordentliche Beihilfen |
| 1 6 0 0 | Außerordentliche Beihilfen | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 — Insgesamt | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten |
| 1 6 1 0 | Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Artikel 1 6 1 — Insgesamt | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Sonstige Aufwendungen |
| 1 6 2 0 | Sonstige Aufwendungen | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Artikel 1 6 2 — Insgesamt | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Kleinkindertagesstätte, Kinderkrippen und -horte |
| 1 6 3 0 | Kleinkindertagesstätte, Kinderkrippen und -horte | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Artikel 1 6 3 — Insgesamt | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Zusätzliche Beihilfe für Behinderte |
| 1 6 4 0 | Zusätzliche Beihilfe für Behinderte | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Artikel 1 6 4 — Insgesamt | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 — INSGESAMT | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
| 1 7 0 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen |
| 1 9 0 0 | Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0

Grundgehälter

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Familienzulagen

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

22 518

22 000

27 683,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikanten

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Vertragsbedienstete

702 000

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

1 1 3 0

Krankenversicherung

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten auf Zeit

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Reisekosten für den Jahresurlaub

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Fahrtkostenpauschale

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Bereitschaftsdienst

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Sonstige Zulagen und Erstattungen

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

4 304

p.m.

13 284,—

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Hilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Übersetzungszentrum Luxemburg (Verwaltungsangelegenheiten)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Aushilfsleistungen

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Beratung

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Sonstige Dienstleistungen

25 822

30 000

28 900,—

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Reisekosten (einschließlich der Kosten für die Familienmitglieder)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Umzugskosten

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

342 573

250 000

334 937,—

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Vorläufig eingesetzte Mittel

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

1 722 826

1 300 000

553 213,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisen und Fahrtkosten

1 3 0 0

Dienstreisen und Fahrtkosten

266 828

299 975

538 000,—

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

266 828

299 975

538 000,—

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

266 828

299 975

538 000,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 0 0

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

32 708

50 000

23 948,—

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst

124 807

40 000

15 652,—

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

1 4 2 0

Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

344 294

196 000

125 007,—

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

344 294

196 000

125 007,—

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

501 809

286 000

164 607,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Austausch von Beamten und Sachverständigen

1 5 2 0

Sachverständige auf Besuch, abgeordnete nationale Sachverständige

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Beamte der Behörde, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen/privaten Einrichtungen abgeordnet sind

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 5 2 — Insgesamt

619 729

500 000

354 719,—

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

619 729

500 000

354 719,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0

Außerordentliche Beihilfen

1 721

2 000

p.m.

Artikel 1 6 0 — Insgesamt

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

34 430

16 000

15 090,—

Artikel 1 6 1 — Insgesamt

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Sonstige Aufwendungen

1 6 2 0

Sonstige Aufwendungen

1 721

4 700

176,—

Artikel 1 6 2 — Insgesamt

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Kleinkindertagesstätte, Kinderkrippen und -horte

1 6 3 0

Kleinkindertagesstätte, Kinderkrippen und -horte

127 389

65 000

9 000,—

Artikel 1 6 3 — Insgesamt

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Zusätzliche Beihilfe für Behinderte

1 6 4 0

Zusätzliche Beihilfe für Behinderte

1 721

12 000

p.m.

Artikel 1 6 4 — Insgesamt

1 721

12 000

p.m.

KAPITEL 1 6 — INSGESAMT

166 982

99 700

24 266,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

36 151

42 800

112 613,—

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

36 151

42 800

112 613,—

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

36 151

42 800

112 613,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen

1 9 0 0

Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

| KAPITEL 1 6 — | SOZIALAUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOZIALAUSGABEN

| KAPITEL 1 7 — | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

| KAPITEL 1 9 — | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE ZU VERSORGUNGSBEZÜGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE ZU VERSORGUNGSBEZÜGEN

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42, 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen: die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, die Vorschulzulage, die Erziehungszulage (einschließlich besonderer Zuschüsse im Rahmen der jährlich vom geschäftsführenden Direktor getroffenen Vorkehrungen) und die Zuwendungen für Elternurlaub für die betroffenen Mitarbeiter.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulage für die betroffenen Mitarbeiter.

1 1 0 3   Sekretariatszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

22 518

22 000

27 683,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 Absatz 1 des Anhangs XIII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Sekretariatszulagen, die hierzu im Monat vor dem 1. Mai 2004 berechtigte Beamte und Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C* erhalten, die als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär beschäftigt sind.

1 1 1   Sonstige Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III. Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.

1 1 1 2   Örtliche Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V. Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3   Praktikanten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

702 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3a und Titel IV. Veranschlagt sind Mittel für die Vergütung von Vertragsbediensteten.

1 1 3   Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers

1 1 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

463 886

300 000

233 997,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72. Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags.

1 1 3 1   Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

118 617

77 000

59 839,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten sowie des Zusatzbetrags, der sich aus der Anwendung der diesbezüglichen Statutsbestimmungen ergibt.

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

168 679

110 000

85 922,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 28a. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

1 1 3 3   Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen der Bediensteten auf Zeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlungen, die die Behörde für Beamte und Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Ruhegehaltsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 664

3 600

992,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 70, 74 und 75. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

| — | der Geburtenzulage, |
| --- | --- |

—

der Geburtenzulage,

| — | beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. |
| --- | --- |

—

beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1   Reisekosten für den Jahresurlaub

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

359 180

250 000

103 104,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Mitarbeiter, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort.

1 1 4 2   Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Aufgehoben.

1 1 4 3   Pauschale Amtszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Amtszulage für Beamte oder Bedienstete auf Zeit, die aufgrund der ihnen übertragenen Aufgaben regelmäßig Aufwandskosten zu verauslagen haben.

1 1 4 4   Fahrtkostenpauschale

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 15 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkostenpauschale innerhalb des Stadtgebietes.

1 1 4 7   Bereitschaftsdienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

14 632

12 900

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56b und 56c. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die Schichtdienst oder Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und zu Hause leisten.

1 1 4 9   Sonstige Zulagen und Erstattungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 34. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Zahlungen bei:

| — | Beendigung des Dienstverhältnisses eines Beamten auf Probe im Fall offensichtlich unzulänglicher Leistungen, |
| --- | --- |

—

Beendigung des Dienstverhältnisses eines Beamten auf Probe im Fall offensichtlich unzulänglicher Leistungen,

| — | Kündigung des Vertrages eines betroffenen Mitarbeiters durch die Behörde. |
| --- | --- |

—

Kündigung des Vertrages eines betroffenen Mitarbeiters durch die Behörde.

1 1 5   Überstunden

1 1 5 0   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalvergütungen und Vergütungen zum Stundensatz für Überstunden der betroffenen Mitarbeiter in den Laufbahngruppen C und D sowie der örtlichen Bediensteten, sofern diese Überstunden nicht, wie vorgesehen, durch Dienstbefreiung abgegolten werden konnten.

1 1 7   Hilfsleistungen

1 1 7 0   Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 658

72 000

5 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und der Reisekosten freiberuflicher Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen in Verbindung mit sämtlichen Sitzungen, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Behörde zusammenhängen.

1 1 7 1   Übersetzungszentrum Luxemburg (Verwaltungsangelegenheiten)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

225 513

164 050

140 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum im Verbindung mit sämtlichen Texten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Behörde zusammenhängen.

1 1 7 2   Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

114 478

125 000

58 750,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der von der Kommission ausgewiesenen Ausgaben für die der Behörde bereitgestellte Verwaltungsunterstützung, wie z. B. die computergestützte Gehaltsabrechnung.

1 1 7 5   Aushilfsleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

387 331

380 000

493 372,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

| — | der Einstellung von Aushilfspersonal, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften, |
| --- | --- |

—

der Einstellung von Aushilfspersonal, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften,

| — | extern vergebener Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die nicht von der Behörde übernommen werden können, |
| --- | --- |

—

extern vergebener Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die nicht von der Behörde übernommen werden können,

| — | den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf der Behörde und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde. |
| --- | --- |

—

den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf der Behörde und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde.

1 1 7 6   Beratung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 607

30 000

24 740,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Managementberatung auf den Gebieten Prüfung, Coaching, QM usw.

1 1 7 7   Sonstige Dienstleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 822

30 000

28 900,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben, die nicht in anderen Posten von Artikel 1 1 7 gesondert ausgewiesen werden, darunter der Common Support Services (CSS), Centurio usw.

1 1 8   Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0   Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

266 828

170 000

159 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang III. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren einschließlich:

| — | der Kosten für Veröffentlichungen, der Reise-/Aufenthaltskosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber, der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete von Räumlichkeiten, Mobiliar und verschiedenen Ausrüstungen, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.), |
| --- | --- |

—

der Kosten für Veröffentlichungen, der Reise-/Aufenthaltskosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber, der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete von Räumlichkeiten, Mobiliar und verschiedenen Ausrüstungen, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.),

| — | der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung. |
| --- | --- |

—

der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.

1 1 8 1   Reisekosten (einschließlich der Kosten für die Familienmitglieder)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

42 176

25 000

47 212,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der betroffenen Mitarbeiter (einschließlich derjenigen ihrer Familienangehörigen) beim Dienstantritt, beim Ausscheiden aus dem Dienst bei der Behörde oder bei Versetzungen, die mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden sind.

1 1 8 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

615 426

320 000

604 441,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5 und 6 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungs- und Wiedereinrichtungsbeihilfen für die betroffenen Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst bei der Behörde ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

430 368

280 000

361 500,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten der betroffenen Mitarbeiter, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst bei der Behörde ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

342 573

250 000

334 937,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der zeitweiligen Tagegelder für die betroffenen Mitarbeiter, die nachweisen können, dass sie infolge ihres Dienstantritts oder ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 64 und 65 sowie Artikel 17 Absatz 3 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der betroffenen Mitarbeiter. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird.

1 1 9 1   Vorläufig eingesetzte Mittel

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65 und 65a sowie Anhang XI. Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 762/2001 (ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1). Dieser Posten ist zur Deckung der Ausgaben für etwaige Anpassungen der Dienstbezüge bestimmt, die vom Rat während des Haushaltsjahres genehmigt werden. Der Posten hat lediglich vorläufigen Charakter und die hier eingestellten Mittel können nach Maßgabe der Haushaltsordnung nur nach einer Übertragung in andere Artikel bzw. Posten in diesem Kapitel verwendet werden.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

1 3 0   Dienstreisen und Fahrtkosten

1 3 0 0   Dienstreisen und Fahrtkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

266 828

299 975

538 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 11 und 13 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal der Behörde und durch die zur Behörde abgestellten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 0 0   Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

32 708

50 000

23 948,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants, Cafeterien und Kantinen, einschließlich der Instandhaltung der Anlagen. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die laufende Ersatzbeschaffung von Material und den Ankauf neuer Ausrüstungen, die nicht zu der laufenden Instandhaltung gerechnet werden können, sowie der Kosten für Beratungsgebühren.

1 4 1   Ärztlicher Dienst

1 4 1 0   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

124 807

40 000

15 652,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II. Veranschlagt sind neben Mitteln für Arzthonorare die Mittel zur Deckung der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen (Spezialuntersuchungen, Analysen usw.), Behandlungsmaterial (Verbandstoffe, Arzneimittel usw.), spezielle Ausrüstungsgegenstände und Material sowie für die Tätigkeit des Invaliditätsausschusses.

1 4 2   Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

1 4 2 0   Berufliche Fortbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

344 294

196 000

125 007,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw. Veranschlagt sind ferner die Kosten für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

KAPITEL 1 5 —   AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2   Austausch von Beamten und Sachverständigen

1 5 2 0   Sachverständige auf Besuch, abgeordnete nationale Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

619 729

500 000

354 719,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sachverständige öffentlicher Einrichtungen und anderer Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Europäischen Union auf Besuch.

1 5 2 1   Beamte der Behörde, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen oder öffentlichen/privaten Einrichtungen abgeordnet sind

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 38. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für zusätzliche Ausgaben durch die Abordnung von Mitarbeitern der Behörde, z. B. für Vergütungen und die Erstattung von Ausgaben, zu denen die Abordnung sie berechtigt. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung von Kosten für besondere Ausbildungsmaßnahmen bei Behörden und Einrichtungen der Mitgliedstaaten und in Drittstaaten.

KAPITEL 1 6 —   SOZIALAUSGABEN

1 6 0   Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0   Außerordentliche Beihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 721

2 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 76. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Zuwendungen in Form von Geschenken, Darlehen oder Gehaltsvorschüssen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 1   Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0   Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

34 430

16 000

15 090,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen Deckung der Kosten für das Freizeitzentrum, die kulturellen Aktivitäten, die Zuschüsse zu den Personalclubs, die Leitung der Sportzentren sowie zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für diese sowie für Projekte zur Förderung gesellschaftlicher Beziehungen zwischen Bediensteten verschiedener Staatsangehörigkeiten.

1 6 2   Sonstige Aufwendungen

1 6 2 0   Sonstige Aufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 721

4 700

176,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben, die nicht in anderen Artikeln von Kapitel 1 6 gesondert ausgewiesen werden.

1 6 3   Kleinkindertagesstätte, Kinderkrippen und -horte

1 6 3 0   Kleinkindertagesstätte, Kinderkrippen und -horte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

127 389

65 000

9 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für Kleinkindertagesstätten, Kinderkrippen und -horte.

1 6 4   Zusätzliche Beihilfe für Behinderte

1 6 4 0   Zusätzliche Beihilfe für Behinderte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 721

12 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für die folgenden Gruppen behinderter Personen im Rahmen einer Politik zur Unterstützung Behinderter:

| — | Beamte und Bedienstete auf Zeit im aktiven Dienst, |
| --- | --- |

—

Beamte und Bedienstete auf Zeit im aktiven Dienst,

| — | Ehegatten von Beamten und Bediensteten auf Zeit im aktiven Dienst, |
| --- | --- |

—

Ehegatten von Beamten und Bediensteten auf Zeit im aktiven Dienst,

| — | alle unterhaltsberechtigten Kinder im Sinne des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. |
| --- | --- |

—

alle unterhaltsberechtigten Kinder im Sinne des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

KAPITEL 1 7 —   AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

36 151

42 800

112 613,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Behörde für Empfänge und Repräsentationszwecke. Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit der Behörde gesondert verauslagt werden.

KAPITEL 1 9 —   VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE ZU VERSORGUNGSBEZÜGEN

1 9 0   Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen

1 9 0 0   Versorgungsbezüge und Zuschüsse zu Versorgungsbezügen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versorgungsbezüge und Abgangsgelder.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Mieten |
| 2 0 0 0 | Mieten | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Versicherungskosten |
| 2 0 1 0 | Versicherungskosten | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Artikel 2 0 1 — Insgesamt | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Wasser, Gas, Strom und Heizung |
| 2 0 2 0 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Artikel 2 0 2 — Insgesamt | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Reinigung und Instandhaltung |
| 2 0 3 0 | Reinigung und Instandhaltung | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Artikel 2 0 3 — Insgesamt | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Herrichtung der Diensträume/Ausstattung |
| 2 0 4 0 | Herrichtung der Diensträume/Ausstattung | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Artikel 2 0 4 — Insgesamt | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude |
| 2 0 5 0 | Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Artikel 2 0 5 — Insgesamt | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Sonstige, vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Ausgaben |
| 2 0 8 0 | Sonstige, vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Ausgaben | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Artikel 2 0 8 — Insgesamt | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Sonstige Ausgaben für Gebäude |
| 2 0 9 0 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Artikel 2 0 9 — Insgesamt | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Anschaffung und Wartung von EDV-Anlagen für die Verwaltung |
| 2 1 0 0 | Anschaffung/Wartung von Geräten | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Anschaffung/Wartung von Software | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Softwareentwicklung | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Anwenderbetreuung | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material und technische Anlagen |
| 2 2 0 0 | Material und technische Anlagen | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Miete oder Leasing technischen Materials und technischer Anlagen | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Wartung und Reparatur technischen Materials und technischer Anlagen | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Kauf von Mobiliar | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Miete von Mobiliar | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Transportmittel |
| 2 2 3 0 | Kauf von Fahrzeugen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Miete oder Leasing von Fahrzeugen | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Wartung und Reparatur von Fahrzeugen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Abonnements und Anschaffung von Informationsmedien | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier und Bürobedarf | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Sonstige Finanzkosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Streitsachen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Schadenersatz |
| 2 3 4 0 | Schadenersatz | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 4 — Insgesamt | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Sonstige Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Verschiedene Versicherungskosten | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Handhabungsarbeiten und Umzugskosten | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Sonstige Sachausgaben | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Veröffentlichungen |
| 2 3 9 0 | Veröffentlichungen | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Artikel 2 3 9 — Insgesamt | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren |
| 2 4 0 0 | Postgebühren | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Nachrichtenübermittlung |
| 2 4 1 0 | Telekommunikation: Abonnements und Gebühren | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sitzungen des Verwaltungsrats |
| 2 5 0 0 | Sitzungen des Verwaltungsrats | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| KAPITEL 2 0 — | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Versicherungskosten

2 0 1 0

Versicherungskosten

53 000

37 000

32 649,—

Artikel 2 0 1 — Insgesamt

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

340 000

410 000

455 700,—

Artikel 2 0 2 — Insgesamt

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

320 000

300 000

174 159,—

Artikel 2 0 3 — Insgesamt

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Herrichtung der Diensträume/Ausstattung

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume/Ausstattung

600 000

600 000

461 850,—

Artikel 2 0 4 — Insgesamt

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

280 000

384 000

66 083,—

Artikel 2 0 5 — Insgesamt

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Sonstige, vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Ausgaben

2 0 8 0

Sonstige, vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Ausgaben

170 000

175 000

36 426,—

Artikel 2 0 8 — Insgesamt

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0

Sonstige Ausgaben für Gebäude

70 000

52 000

48 584,—

Artikel 2 0 9 — Insgesamt

70 000

52 000

48 584,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Anschaffung und Wartung von EDV-Anlagen für die Verwaltung

2 1 0 0

Anschaffung/Wartung von Geräten

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Anschaffung/Wartung von Software

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Softwareentwicklung

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Anwenderbetreuung

120 000

104 000

43 750,—

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Material und technische Anlagen

2 2 0 0

Material und technische Anlagen

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Miete oder Leasing technischen Materials und technischer Anlagen

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Wartung und Reparatur technischen Materials und technischer Anlagen

17 215

30 000

p.m.

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Kauf von Mobiliar

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Miete von Mobiliar

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Transportmittel

2 2 3 0

Kauf von Fahrzeugen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Miete oder Leasing von Fahrzeugen

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Wartung und Reparatur von Fahrzeugen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Abonnements und Anschaffung von Informationsmedien

11 190

11 000

3 499,—

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

23 240

25 000

4 641,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

1 306 887

1 199 500

295 467,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

133 414

170 000

83 209,—

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Sonstige Finanzkosten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

38 733

25 000

p.m.

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

8 607

5 000

p.m.

Artikel 2 3 4 — Insgesamt

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungskosten

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Handhabungsarbeiten und Umzugskosten

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Sonstige Sachausgaben

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Veröffentlichungen

2 3 9 0

Veröffentlichungen

21 518

10 000

20 793,—

Artikel 2 3 9 — Insgesamt

21 518

10 000

20 793,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

241 866

260 000

202 308,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren

2 4 0 0

Postgebühren

111 895

80 000

5 824,—

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0

Telekommunikation: Abonnements und Gebühren

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen

315 029

220 000

86 584,—

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

504 391

379 000

232 519,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

616 286

459 000

238 343,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sitzungen des Verwaltungsrats

2 5 0 0

Sitzungen des Verwaltungsrats

387 331

300 000

460 263,—

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

387 331

300 000

460 263,—

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

387 331

300 000

460 263,—

Titel 2 — Insgesamt

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

KAPITEL 2 0 —

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

| KAPITEL 2 5 — | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —   GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Mieten

2 0 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie die Mieten für Lagerräume, Garagen, externe Lagerflächen und Parkplätze.

2 0 1   Versicherungskosten

2 0 1 0   Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

53 000

37 000

32 649,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Versicherungsprämien für die Dienstgebäude oder Teile von Dienstgebäuden der Behörde und deren Inhalt sowie der Prämien für die Zivil- und Berufshaftpflichtversicherung.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

340 000

410 000

455 700,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Wasser, Gas, Strom und Heizung.

2 0 3   Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0   Reinigung und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

320 000

300 000

174 159,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung der Räumlichkeiten, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw., für bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw. sowie das für Maler- und Instandsetzungsarbeiten erforderliche Material. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf, die Miete und Pflege von Pflanzen.

2 0 4   Herrichtung der Diensträume/Ausstattung

2 0 4 0   Herrichtung der Diensträume/Ausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

600 000

600 000

461 850,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Herrichtungsarbeiten in den Gebäuden wie die Versetzung von Zwischenwänden, den Umbau von elektrischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Verlegen von Fußbodenbelägen usw.) einschließlich des notwendigen Materials.

2 0 5   Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

2 0 5 0   Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

280 000

384 000

66 083,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit von Personen und Gebäuden, insbesondere die Gebäudeüberwachungsverträge, die Anschaffung, die Miete und das Leasing sowie die Instandhaltung der Sicherheits- und Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung für Ersthelfer und die gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen, einschließlich wiederkehrende Ausgaben z. B. für Dienstausweise, Zugangskarten usw.; veranschlagt sind ferner Mittel für technische Unterstützung.

2 0 8   Sonstige, vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Ausgaben

2 0 8 0   Sonstige, vor dem Erwerb oder der Anmietung von Immobilien bzw. der Errichtung von Gebäuden anfallende Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

170 000

175 000

36 426,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle und technische Beratung vor dem Erwerb und der Errichtung von Gebäuden. Veranschlagt sind ferner Mittel für technische Unterstützung bei umfangreichen Herrichtungsarbeiten für Räumlichkeiten.

2 0 9   Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0   Sonstige Ausgaben für Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

70 000

52 000

48 584,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebäudekosten, soweit diese in den vorhergehenden Artikeln dieses Kapitels nicht gesondert ausgewiesen werden, insbesondere Kosten für die Verwaltung von Gebäuden mit mehreren Mietern, Kosten von Bestandsaufnahmen sowie für Wasser, Gas und Strom (kommunale Abgaben, Abfallentsorgung usw.).

KAPITEL 2 1 —   AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

2 1 0   Anschaffung und Wartung von EDV-Anlagen für die Verwaltung

2 1 0 0   Anschaffung/Wartung von Geräten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

867 000

405 000

554 944,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beschaffung von EDV- und ähnlichem elektronischen Büromaterial sowie Hardware (Drucker, Faxgeräte, Scanner, Fotokopiergeräte usw.), einschließlich Erstausstattung mit EFSA-Standardsoftware, Installation, Konfiguration und Wartung im Hinblick auf den regulären Dienstbetrieb der Behörde.

2 1 0 1   Anschaffung/Wartung von Software

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

465 000

380 000

257 114,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung und Wartung von Programmpaketen und Software, die für den regulären Dienstbetrieb der Behörde benötigt werden.

2 1 0 3   Softwareentwicklung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

700 000

530 000

268 839,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externe Bedienstete und Dienstleistungen, für Analyse-, Programmierungs- und technische Unterstützung, die für den regulären Dienstbetrieb der Behörde benötigt werden.

2 1 0 4   Anwenderbetreuung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

120 000

104 000

43 750,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externe Bedienstete und Dienstleistungen, für Helpdesk, Schulungs- und Nutzersupportaktivitäten der Behörde.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Material und technische Anlagen

2 2 0 0   Material und technische Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

380 000

122 000

6 770,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von technischem Material und insbesondere zur Deckung von Ausgaben für audiovisuelle, Vervielfältigungs-, Archiv-, Bibliotheks- und Dolmetschanlagen. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für Anlagen und Geräte für behinderte Beamte.

2 2 0 1   Miete oder Leasing technischen Materials und technischer Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

17 215

30 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete/das Leasing von technischem Material und insbesondere zur Deckung von Ausgaben für audiovisuelle, Vervielfältigungs-, Archiv-, Bibliotheks- und Dolmetschanlagen. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für Anlagen und Geräte für behinderte Beamte.

2 2 0 2   Wartung und Reparatur technischen Materials und technischer Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

17 215

30 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Wartung und Reparatur des Materials in Posten 2 2 0 0 sowie technische Unterstützung. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für die Wartung und Reparatur von Anlagen und Geräten für Behinderte.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Kauf von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

146 199

280 000

284 056,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Büromöbeln und Spezialmöbeln, einschließlich ergonomischen Möbeln, Regale für Archive usw.

2 2 1 1   Miete von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

12 500

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Büromöbeln und Spezialmöbeln, einschließlich ergonomischen Möbeln, Regale für Archive usw.

2 2 1 2   Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltung von Büromöbeln und Spezialmöbeln, einschließlich Regale für Archive usw.

2 2 3   Transportmittel

2 2 3 0   Kauf von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf neuer Fahrzeuge und die Ersetzung von Fahrzeugen, die im Laufe des Jahres einen Kilometerstand erreichen, der eine Ersetzung rechtfertigt.

2 2 3 1   Miete oder Leasing von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

723 018

700 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete oder das Leasing von Fahrzeugen auf kurze oder lange Sicht sowie für den Shuttleservice.

2 2 3 2   Wartung und Reparatur von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Wartung, Reparatur und Versicherung von Dienstfahrzeugen (Kraftstoff, Schmiermittel, Reifen, Schläuche, verschiedenes Material, Ersatzteile, Werkzeug usw.).

2 2 5   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 164

6 000

1 142,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung der für die Dienststellen der Behörde notwendigen Nachschlagewerke, Dokumente und sonstigen nicht periodischen Veröffentlichungen sowie für die Vervollständigung vorhandener Bände.

2 2 5 1   Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 886

8 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Verzeichnisse usw.).

2 2 5 5   Abonnements und Anschaffung von Informationsmedien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

11 190

11 000

3 499,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für das Abonnement von Zeitungen, Fachzeitschriften, Amtsblättern, Parlamentsdokumenten, Außenhandelsstatistiken, verschiedenen Bulletins.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier und Bürobedarf

2 3 0 0   Papier und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

133 414

170 000

83 209,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Papier und Umschlägen, Büromaterial sowie Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 607

10 000

4 106,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten (Aufträge, Agios, verschiedene Ausgaben) und der Kosten in Verbindung mit dem Bankentelekommunikationsnetz.

2 3 2 1   Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient ggf. der Einstellung von Mitteln zur Deckung etwaiger Barmitteldifferenzen, Verluste oder Abschreibungen bei Geldanlagen und Wertpapieren.

2 3 3   Streitsachen

2 3 3 0   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

38 733

25 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind die vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie die Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen als Berater der Behörde. Veranschlagt sind ferner die Kosten, die der Behörde vom Gerichtshof oder anderen Gerichten auferlegt werden.

2 3 4   Schadenersatz

2 3 4 0   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 607

5 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den von der Behörde zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5   Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0   Verschiedene Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

861

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Versicherungsarten (Versicherungen bei Dienstreisen, Haftpflichtversicherung, Versicherung gegen Diebstahl usw.).

2 3 5 3   Handhabungsarbeiten und Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 126

40 000

94 200,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Umzug und die Zusammenlegung von Dienststellen sowie der Kosten für die Handhabung (Entgegennahme, Lagerung, Unterbringung) von Material, Mobiliar und Bürobedarf.

2 3 5 9   Sonstige Sachausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Verwaltungsausgaben, die nicht in anderen Posten gesondert ausgewiesen werden.

2 3 9   Veröffentlichungen

2 3 9 0   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

21 518

10 000

20 793,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Veröffentlichungskosten, die nicht durch Titel 3 abgedeckt werden, insbesondere Ausgaben für Veröffentlichungen im Amtsblatt, z. B. die Veröffentlichung des Haushaltsplans der Behörde, des Einnahmen- und Ausgabenplans usw.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren

2 4 0 0   Postgebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

111 895

80 000

5 824,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Post- und Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand.

2 4 1   Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0   Telekommunikation: Abonnements und Gebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

189 362

159 000

145 935,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der festen Mietkosten, Instandhaltungskosten, der Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, der Kosten von Grund- sowie Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Internet, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen, einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung). Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Telefonbüchern und Verzeichnissen.

2 4 1 1   Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

315 029

220 000

86 584,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Verkabelung der Gebäude, für Kauf, Miete, Leasing, Installierung und Wartung von Telekommunikationsgeräten und Geräten zur Datenübertragung. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf von Mobiltelefonen und Zusatzgeräten sowie für technische Unterstützung.

KAPITEL 2 5 —   AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Sitzungen des Verwaltungsrats

2 5 0 0   Sitzungen des Verwaltungsrats

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

387 331

300 000

460 263,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrats. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten für die Infrastruktur und technische Ausgaben in Verbindung mit Veranstaltungen des Verwaltungsrats.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 1 |
| Lebensmittelzusatzstoffe, Aromastoffe, Verarbeitungshilfsstoffe und Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (AFC) |
| 3 0 1 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung (FEEDAP) |
| 3 0 2 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Artikel 3 0 2 — Insgesamt | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Pflanzengesundheit (PH) |
| 3 0 3 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Artikel 3 0 3 — Insgesamt | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände (PPR) |
| 3 0 4 0 | PPR: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | PPR: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | PPR: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Artikel 3 0 4 — Insgesamt | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Genetisch veränderte Organismen (GMO) |
| 3 0 5 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Artikel 3 0 5 — Insgesamt | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Diätetische Produkte, Ernährung und Allergien (NDA) |
| 3 0 6 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Artikel 3 0 6 — Insgesamt | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Biologische Gefahren (BIOHAZ und BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Artikel 3 0 7 — Insgesamt | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Artikel 3 0 8 — Insgesamt | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Artikel 3 0 9 — Insgesamt | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Wissenschaftliche Zusammenarbeit und Unterstützung (SCA) |
| 3 1 0 0 | Dienstleistungen wissenschaftlicher Sachverständiger, wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Zuschüsse: Studien und Evaluierungen | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Datenerfassung zur Exposition |
| 3 1 1 0 | Datenerfassung zur Exposition | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 1 — Insgesamt | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Aufkommende Risiken |
| 3 1 2 0 | Aufkommende Risiken | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 — Insgesamt | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Bewertungsmethodik |
| 3 1 3 0 | Bewertungsmethodik | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 1 3 — Insgesamt | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Pestizide (PRAPeR) |
| 3 1 4 0 | PRAPeR (Pesticide Risk Assessment Peer Review — Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden) Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | PRAPeR: Zuschüsse für Studien und Evaluierungen | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | PRAPeR: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | Rückstandshöchstgehalte (Maximum Residue Levels — MRL): Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | MRL: Zuschüsse für Studien und Evaluierungen | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | MRL: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 4 — Insgesamt | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonosen (Datenerfassung) |
| 3 1 5 0 | Zoonosen: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | Zoonosen: Zuschüsse für Studien und Evaluierungen | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | Zoonosen: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Taskforce und ihrer Arbeitsgruppen | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 5 — Insgesamt | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Beirat |
| 3 2 0 0 | Beirat: Plenarsitzungen | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Beirat: Arbeitsgruppe Kommunikation | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Beirat: Arbeitsgruppe IT | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Beirat: Horizontale Arbeitsgruppen | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Beratende Gruppe für Risikokommunikation (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Wissenschaftlicher Ausschuss |
| 3 2 1 0 | Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Zuschüsse für Studien und Evaluierungen | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und seiner Arbeitsgruppen | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Artikel 3 2 1 — Insgesamt | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung |
| 3 3 0 0 | Übersetzung | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Dolmetschen | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Artikel 3 3 0 — Insgesamt | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Datenerhebung und Vernetzung IT |
| 3 4 0 0 | Datensammlung IT | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Vernetzung von Organisationen | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Zweckgebundene IT-Systeme zur Unterstützung des Dienstbetriebs | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Artikel 3 4 0 — Insgesamt | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | KAPITEL 3 4 — INSGESAMT | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Information und Veröffentlichungen |
| 3 5 0 0 | Kommunikation | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Veröffentlichungen | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Konferenzen und Veranstaltungen | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Website | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Sitzungen im Rahmen der Kommunikation | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 0 — Insgesamt | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Operative Ausgaben für Systeme |
| 3 6 0 1 | Qualitätsmanagement/Studien | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Bibliothek: Zugriff auf Datenbanken/Dokumente | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Dienstreisen des Personals im Rahmen der Dienstpflichten | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Artikel 3 6 0 — Insgesamt | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | KAPITEL 3 6 — INSGESAMT | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Außenbeziehungen |
| 3 7 0 0 | Plattform für Interessengruppen | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Unterstützung im Krisenfall | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikel 3 7 0 — Insgesamt | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | KAPITEL 3 7 — INSGESAMT | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekte |
| 3 9 0 0 | Erweiterung | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Sonstige | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 9 0 — Insgesamt | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | KAPITEL 3 9 — INSGESAMT | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | GESAMTBETRAG | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| KAPITEL 3 0 — | WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 0

3 0 1

Lebensmittelzusatzstoffe, Aromastoffe, Verarbeitungshilfsstoffe und Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (AFC)

3 0 1 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

856 209

610 000

537 960,—

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung (FEEDAP)

3 0 2 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

793 100

900 000

597 084,—

Artikel 3 0 2 — Insgesamt

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Pflanzengesundheit (PH)

3 0 3 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

495 812

450 000

p.m.

Artikel 3 0 3 — Insgesamt

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände (PPR)

3 0 4 0

PPR: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

PPR: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

PPR: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

720 545

400 000

715 592,—

Artikel 3 0 4 — Insgesamt

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Genetisch veränderte Organismen (GMO)

3 0 5 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

919 070

850 000

600 162,—

Artikel 3 0 5 — Insgesamt

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Diätetische Produkte, Ernährung und Allergien (NDA)

3 0 6 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

487 119

400 000

214 715,—

Artikel 3 0 6 — Insgesamt

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Biologische Gefahren (BIOHAZ und BSE-TSE)

3 0 7 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Artikel 3 0 7 — Insgesamt

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM)

3 0 8 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

641 921

520 000

447 003,—

Artikel 3 0 8 — Insgesamt

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW)

3 0 9 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

946 902

770 000

641 545,—

Artikel 3 0 9 — Insgesamt

1 082 942

870 000

641 545,—

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit und Unterstützung (SCA)

3 1 0 0

Dienstleistungen wissenschaftlicher Sachverständiger, wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen

188 149

400 000

189 450,—

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Datenerfassung zur Exposition

3 1 1 0

Datenerfassung zur Exposition

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen

91 040

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 1 — Insgesamt

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Aufkommende Risiken

3 1 2 0

Aufkommende Risiken

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen

91 040

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 2 — Insgesamt

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Bewertungsmethodik

3 1 3 0

Bewertungsmethodik

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen

91 040

p.m.

p.m.

Artikel 3 1 3 — Insgesamt

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pestizide (PRAPeR)

3 1 4 0

PRAPeR (Pesticide Risk Assessment Peer Review — Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden) Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

PRAPeR: Zuschüsse für Studien und Evaluierungen

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

PRAPeR: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

Rückstandshöchstgehalte (Maximum Residue Levels — MRL): Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

MRL: Zuschüsse für Studien und Evaluierungen

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

MRL: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

30 347

75 000

p.m.

Artikel 3 1 4 — Insgesamt

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonosen (Datenerfassung)

3 1 5 0

Zoonosen: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

Zoonosen: Zuschüsse für Studien und Evaluierungen

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

Zoonosen: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Taskforce und ihrer Arbeitsgruppen

365 758

200 000

p.m.

Artikel 3 1 5 — Insgesamt

699 184

320 000

p.m.

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

3 305 247

2 367 000

236 064,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Beirat

3 2 0 0

Beirat: Plenarsitzungen

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Beirat: Arbeitsgruppe Kommunikation

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Beirat: Arbeitsgruppe IT

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Beirat: Horizontale Arbeitsgruppen

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Beratende Gruppe für Risikokommunikation (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Wissenschaftlicher Ausschuss

3 2 1 0

Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Zuschüsse für Studien und Evaluierungen

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und seiner Arbeitsgruppen

400 000

435 000

422 544,—

Artikel 3 2 1 — Insgesamt

500 000

585 000

573 694,—

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

1 105 000

1 234 000

916 033,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung

3 3 0 0

Übersetzung

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Dolmetschen

50 000

15 000

48 000,—

Artikel 3 3 0 — Insgesamt

600 000

465 000

329 484,—

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

600 000

465 000

329 484,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Datenerhebung und Vernetzung IT

3 4 0 0

Datensammlung IT

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Vernetzung von Organisationen

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Zweckgebundene IT-Systeme zur Unterstützung des Dienstbetriebs

450 000

520 000

363 680,—

Artikel 3 4 0 — Insgesamt

1 010 000

750 000

503 378,—

KAPITEL 3 4 — INSGESAMT

1 010 000

750 000

503 378,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Information und Veröffentlichungen

3 5 0 0

Kommunikation

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Veröffentlichungen

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Konferenzen und Veranstaltungen

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Website

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Sitzungen im Rahmen der Kommunikation

7 000

2 000

p.m.

Artikel 3 5 0 — Insgesamt

2 248 000

979 000

652 464,—

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

2 248 000

979 000

652 464,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Operative Ausgaben für Systeme

3 6 0 1

Qualitätsmanagement/Studien

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Bibliothek: Zugriff auf Datenbanken/Dokumente

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Dienstreisen des Personals im Rahmen der Dienstpflichten

920 000

495 000

776 000,—

Artikel 3 6 0 — Insgesamt

1 085 000

680 000

867 826,—

KAPITEL 3 6 — INSGESAMT

1 085 000

680 000

867 826,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Außenbeziehungen

3 7 0 0

Plattform für Interessengruppen

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Unterstützung im Krisenfall

100 000

45 000

p.m.

Artikel 3 7 0 — Insgesamt

250 000

195 000

74 511,—

KAPITEL 3 7 — INSGESAMT

250 000

195 000

74 511,—

KAPITEL 3 9

3 9 0

Projekte

3 9 0 0

Erweiterung

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Sonstige

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 9 0 — Insgesamt

544 306

343 288

156 712,—

KAPITEL 3 9 — INSGESAMT

544 306

343 288

156 712,—

Titel 3 — Insgesamt

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

GESAMTBETRAG

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

KAPITEL 3 0 —

WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN

| KAPITEL 3 1 — | WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG

| KAPITEL 3 2 — | WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT

| KAPITEL 3 3 — | AUSGABEN FÜR ÜBERSETZUNG UND VERDOLMETSCHUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

AUSGABEN FÜR ÜBERSETZUNG UND VERDOLMETSCHUNG

| KAPITEL 3 4 — | DATENERHEBUNG UND VERNETZUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

DATENERHEBUNG UND VERNETZUNG

| KAPITEL 3 5 — | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

| KAPITEL 3 6 — | OPERATIVE AUSGABEN FÜR SYSTEME |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

OPERATIVE AUSGABEN FÜR SYSTEME

| KAPITEL 3 7 — | AUSSENBEZIEHUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

AUSSENBEZIEHUNGEN

| KAPITEL 3 9 — | SONDERPROJEKTE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 9 —

SONDERPROJEKTE

KAPITEL 3 0 —   WISSENSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN

3 0 1   Lebensmittelzusatzstoffe, Aromastoffe, Verarbeitungshilfsstoffe und Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (AFC)

3 0 1 0   Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

360 773

300 000

589 741,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Verordnung (EG) Nr. 1565/2000, Richtlinie 2002/46/EG, Verordnung (EG) Nr. 1934/2004 und Verordnung (EG) Nr. 2065/2003. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 1 1   Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

89 693

80 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 0 1 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

856 209

610 000

537 960,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 2   Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung (FEEDAP)

3 0 2 0   Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

27 208

40 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Verordnung (EG) Nr. 1831/2003. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 2 1   Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 0 2 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

793 100

900 000

597 084,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 3   Pflanzengesundheit (PH)

3 0 3 0   Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

18 139

10 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 3 1   Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

43 347

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 0 3 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

495 812

450 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 4   Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände (PPR)

3 0 4 0   PPR: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

54 416

40 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Richtlinie 91/414/EWG in der geänderten Fassung. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 4 1   PPR: Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

84 693

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 0 4 2   PPR: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

720 545

400 000

715 592,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 5   Genetisch veränderte Organismen (GMO)

3 0 5 0   Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

45 347

40 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Richtlinie 2001/18/EG, Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 und Verordnung (EG) Nr. 258/97. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 5 1   Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

259 386

90 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 0 5 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

919 070

850 000

600 162,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 6   Diätetische Produkte, Ernährung und Allergien (NDA)

3 0 6 0   Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

45 347

50 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Verordnung (EG) Nr. 258/97 und Richtlinie 2000/13/EG. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 6 1   Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

178 386

80 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 0 6 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

487 119

400 000

214 715,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 7   Biologische Gefahren (BIOHAZ und BSE-TSE)

3 0 7 0   Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

62 485

80 000

380 138,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 7 1   Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

78 624

130 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 0 7 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 8   Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM)

3 0 8 0   Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

63 485

30 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 8 1   Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

72 555

50 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 0 8 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

641 921

520 000

447 003,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 0 9   Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW)

3 0 9 0   Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

54 416

30 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 0 9 1   Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

81 624

70 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2004 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 0 9 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gremiums und seiner Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

946 902

770 000

641 545,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

KAPITEL 3 1 —   WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND UNTERSTÜTZUNG

3 1 0   Wissenschaftliche Zusammenarbeit und Unterstützung (SCA)

3 1 0 0   Dienstleistungen wissenschaftlicher Sachverständiger, wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

84 970

150 000

46 614,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 1 und 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für horizontale wissenschaftliche Tätigkeiten Dritter in Verbindung mit dem Arbeitsprogramm der Behörde, die nicht nur einem wissenschaftlichen Bereich zugeordnet werden können.

3 1 0 1   Zuschüsse: Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

952 883

80 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 1 0 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

188 149

400 000

189 450,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3). Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch externe Sachverständige, das wissenschaftliche Kolloquium usw. entstehen.

3 1 1   Datenerfassung zur Exposition

3 1 1 0   Datenerfassung zur Exposition

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

84 970

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 1. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erforschung, Sammlung, Zusammenstellung, Analyse und Zusammenfassung wissenschaftlicher und technischer Daten.

3 1 1 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

91 040

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Sachverständige entstehen.

3 1 2   Aufkommende Risiken

3 1 2 0   Aufkommende Risiken

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

121 386

100 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 34. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das Auffinden, Erheben und Analysieren von Informationen und Daten bezüglich der Identifizierung neu aufkommender Risiken.

3 1 2 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

91 040

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Sachverständige entstehen.

3 1 3   Bewertungsmethodik

3 1 3 0   Bewertungsmethodik

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

165 970

10 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 1. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Förderung und Koordinierung der Entwicklung einheitlicher Methodiken zur Risikobewertung.

3 1 3 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

91 040

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Sachverständige entstehen.

3 1 4   Pestizide (PRAPeR)

3 1 4 0   PRAPeR (Pesticide Risk Assessment Peer Review — Peer Review der Risikobewertung von Pestiziden) Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 1 4 1   PRAPeR: Zuschüsse für Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

425 079

600 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 1 4 2   PRAPeR: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

279 189

482 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 1 4 3   Rückstandshöchstgehalte (Maximum Residue Levels — MRL): Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 1 4 4   MRL: Zuschüsse für Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

150 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 1 4 5   MRL: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Sachverständigengruppe und ihrer Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 347

75 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

3 1 5   Zoonosen (Datenerfassung)

3 1 5 0   Zoonosen: Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

333 426

70 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 1. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 1 5 1   Zoonosen: Zuschüsse für Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

50 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 1 5 2   Zoonosen: Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Taskforce und ihrer Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

365 758

200 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

KAPITEL 3 2 —   WISSENSCHAFTLICHER AUSSCHUSS UND BEIRAT

3 2 0   Beirat

3 2 0 0   Beirat: Plenarsitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

250 000

142 106,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 27. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitglieder des Beirats und seiner Arbeitsgruppe sowie die mit diesen Sitzungen verbundenen Infrastruktur- und Dolmetschkosten.

3 2 0 1   Beirat: Arbeitsgruppe Kommunikation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

100 000

91 846,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitglieder der Arbeitsgruppe Kommunikation des Beirats.

3 2 0 2   Beirat: Arbeitsgruppe IT

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

120 000

40 982,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitglieder der Arbeitsgruppe IT des Beirats.

3 2 0 3   Beirat: Horizontale Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

130 000

79 000

44 905,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitglieder der Ad hoc-Arbeitsgruppen des Beirats sowie Aufenthalts- und Nebenkosten externer Sachverständiger oder Vertreter von Partnerorganisationen, die zu solchen Sitzungen eingeladen werden. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 2 0 4   Beratende Gruppe für Risikokommunikation (AGRC)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

95 000

100 000

22 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder und unabhängige Sachverständige der Beratenden Sachverständigengruppe für Risikokommunikation entstehen.

3 2 1   Wissenschaftlicher Ausschuss

3 2 1 0   Wissenschaftliche Zusammenarbeit mit externen Sachverständigen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

100 000

151 150,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Kapitel III Abschnitt 3. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit wissenschaftlichen Unterstützungstätigkeiten wie Berichte, Evaluierungen oder Studien externer Sachverständiger.

3 2 1 1   Zuschüsse für Studien und Evaluierungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

50 000

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für extern an Forschungsorganisationen in den Mitgliedstaaten vergebene Studien und Evaluierungen.

3 2 1 2   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und seiner Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

400 000

435 000

422 544,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 28. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Mitglieder des Wissenschaftlichen Gremiums, seiner Arbeitsgruppen und durch unabhängige Sachverständige entstehen.

KAPITEL 3 3 —   AUSGABEN FÜR ÜBERSETZUNG UND VERDOLMETSCHUNG

3 3 0   Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung

3 3 0 0   Übersetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

550 000

450 000

281 484,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Verbindung mit sämtlichen Texten, die unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Behörde zusammenhängen.

3 3 0 1   Dolmetschen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

15 000

48 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und der Reisekosten freiberuflicher Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen in Verbindung mit sämtlichen Sitzungen, die unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Behörde zusammenhängen.

KAPITEL 3 4 —   DATENERHEBUNG UND VERNETZUNG

3 4 0   Datenerhebung und Vernetzung IT

3 4 0 0   Datensammlung IT

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

310 000

100 000

107 746,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 33. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das Erheben, Zusammenstellen, Analysieren und Zusammenfassen relevanter wissenschaftlicher und technischer Daten in den Bereichen des Auftrags der Behörde.

3 4 0 1   Vernetzung von Organisationen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

130 000

31 952,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2003 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Vernetzung von Organisationen, die in den Bereichen des Auftrags der Behörde tätig sind.

3 4 0 2   Zweckgebundene IT-Systeme zur Unterstützung des Dienstbetriebs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

450 000

520 000

363 680,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 36. Verordnung (EG) Nr. 2230/2003 der Kommission. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten des Rahmens für die wissenschaftliche Zusammenarbeit.

KAPITEL 3 5 —   INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

3 5 0   Information und Veröffentlichungen

3 5 0 0   Kommunikation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

650 000

600 000

454 305,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Kommunikationsberatung, Medienmonitoring und -unterstützung, Umfragen, Verbreitung von Informationsmaterial, Kampagnen usw.

3 5 0 1   Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

497 000

300 000

193 714,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Vorbereitung, Bearbeitung und Veröffentlichung, in welcher Form auch immer, der (Tätigkeits-) Berichte, Gutachten und anderer Veröffentlichungen, auch in elektronischem Format, einschließlich Papier-, Schreib-, Vervielfältigungs- oder Druckkosten, Kosten für die Vervielfältigung von Dias, Fotos, Plakaten und Kosten für Vertrieb und sonstige freiberufliche Dienstleistungen sowie Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewusstseinsschaffung für die Behörde und ihre Aktivitäten entstehen.

3 5 0 2   Konferenzen und Veranstaltungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

954 000

30 000

950,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 40. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Konferenzen und Veranstaltungen: Kosten für Infrastruktur, technische Einrichtungen, Versicherungen, Transporte vor Ort, Sicherheitsmaßnahmen usw.

3 5 0 3   Website

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

140 000

47 000

3 495,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 40.

3 5 0 4   Reise-/Aufenthaltskosten und Aufwandsentschädigungen für Sitzungen im Rahmen der Kommunikation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

7 000

2 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Teilnahme von Wissenschaftern in einer Kommunikationsfunktion an Sitzungen entstehen.

KAPITEL 3 6 —   OPERATIVE AUSGABEN FÜR SYSTEME

3 6 0   Operative Ausgaben für Systeme

3 6 0 1   Qualitätsmanagement/Studien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

50 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Entwicklung, Implementierung, Wartung und Erweiterung von Systemen und Verfahren zur Gewährleistung anerkannter Qualitätsstandards.

3 6 0 2   Bibliothek: Zugriff auf Datenbanken/Dokumente

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

135 000

135 000

91 826,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung der für die Dienststellen der Behörde notwendigen Nachschlagewerke, Dokumente und sonstigen nicht periodischen Veröffentlichungen sowie für die Vervollständigung vorhandener Bände. Kosten für das Abonnement von Zeitungen, Fachzeitschriften, Magazinen, Dokumenten, Statistiken, verschiedenen Bulletins, das Abonnement von und den Zugang zu elektronischen Informationsdiensten und externen Datenbanken und die Anschaffung elektronischer Datenträger (CD-ROMs usw.) sowie Fachveröffentlichungen und Bibliotheksdienste.

3 6 0 3   Dienstreisen des Personals im Rahmen der Dienstpflichten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

920 000

495 000

776 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 11 und 13 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal der Behörde und durch die zur Behörde abgestellten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen, sofern eine derartige Dienstreise in Zusammenhang mit der Ausführung der operativen Aufgaben steht.

KAPITEL 3 7 —   AUSSENBEZIEHUNGEN

3 7 0   Außenbeziehungen

3 7 0 0   Plattform für Interessengruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

150 000

74 511,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die unmittelbar durch die Organisation von und Teilnahme an Sitzungen durch Interessengruppen entstehen.

3 7 0 1   Unterstützung im Krisenfall

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

45 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für einen Krisenfall-Fonds, damit der Krisenstab der Behörde sofort einsatzbereit ist: Hierzu zählen die Einberufung von Sachverständigen, die Anmietung von Infrastrukturen und Material, die Formulierung wissenschaftlicher Empfehlungen und die Bereitstellung von Daten.

KAPITEL 3 9 —   SONDERPROJEKTE

3 9 0   Projekte

3 9 0 0   Erweiterung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

544 306

343 288

156 712,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 575/2006 (ABl. L 100 vom 8.4.2006, S. 3), insbesondere Artikel 49. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten der Behörde, für die spezielle Zuschüsse/Mittel bereitgestellt wurden, um die Beteiligung dieser Länder am Arbeitsprogramm der Behörde zu ermöglichen.

3 9 0 1   Sonstige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten aufgrund finanzieller Verpflichtungen gegenüber anderen Gremien, Einrichtungen oder Partnern sowie der Kosten für die Finanzierung sonstiger Tätigkeiten, die im Laufe des Jahres in das Arbeitsprogramm Eingang finden.

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppe | 2005 | 2006 | Laufbahn- und Besoldungsgruppe | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| A*16 | — | — | — | — | AD16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD5 | — | 20 |
| A* Gesamt | 2 | 101 | 2 | 139 | AD Gesamt | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST3 | — | 20 |
| | | | | | AST2 | — | 21 |
| | | | | | AST1 | 2 | 31 |
| B* Gesamt | 1 | 27 | 1 | 36 | AST Gesamt | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| C* Gesamt | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Insgesamt | 4 | 190 | 4 | 246 | Insgesamt | 10 | 290 |
| Gesamtzahl | 194 | 250 | Insgesamt | 300 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppe

2005

2006

Laufbahn- und Besoldungsgruppe

2007

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

A*16

—

—

—

—

AD16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD5

—

20

A* Gesamt

2

101

2

139

AD Gesamt

6

160

B*11

—

—

—

—

AST11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST3

—

20

AST2

—

21

AST1

2

31

B* Gesamt

1

27

1

36

AST Gesamt

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

C* Gesamt

1

62

1

71

—

—

Insgesamt

4

190

4

246

Insgesamt

10

290

Gesamtzahl

194

250

Insgesamt

300

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/599

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2007

(2007/294/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Titel 2 — Insgesamt

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

GESAMTBETRAG

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

TITEL 2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Zuschuss der Kommission | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Zuschuss von Phare — GD Erweiterung | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Zuschuss der Kommission

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Zuschuss von Phare — GD Erweiterung

131 560

108 440

60 000,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Titel 2 — Insgesamt

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

GESAMTBETRAG

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

KAPITEL 2 0 —

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

KAPITEL 2 0 —   ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0 0   Zuschuss der Kommission

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1406/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs (ABl. L 208 vom 5.8.2002, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 (ABl. L 394 vom 30.12.2006, S. 1).

2 0 2   Zuschuss von Phare — GD Erweiterung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

131 560

108 440

60 000,—

Erläuterungen

Phare-Mehrempfängerprogramm zur Beteiligung von Rumänien, Bulgarien, Kroatien und der Türkei an Sitzungen, die von der EMSA organisiert werden.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | STUDIEN | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

375 000

375 000

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Titel 1 — Insgesamt

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Titel 2 — Insgesamt

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

STUDIEN

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Titel 3 — Insgesamt

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

GESAMTBETRAG

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Personal im aktiven Dienst |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulagen | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Hilfskräfte und örtliche Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Vertragsbedienstete | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Leiharbeitskräfte | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Pauschalabgeltung von Fahrtkosten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Sonstige Zulagen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Überstunden |
| 1 1 5 0 | Überstunden | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 0 | Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Externe Dienste | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Anpassung der Gehälter | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals |
| 1 2 0 0 | Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Artikel 1 2 0 — Insgesamt | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Reisekosten bei Dienstantritt |
| 1 2 1 0 | Reisekosten bei Dienstantritt | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Artikel 1 2 1 — Insgesamt | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen |
| 1 2 2 0 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Artikel 1 2 2 — Insgesamt | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Umzugskosten |
| 1 2 3 0 | Umzugskosten | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Artikel 1 2 3 — Insgesamt | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Zeitweilige Tagegelder |
| 1 2 4 0 | Zeitweilige Tagegelder | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Artikel 1 2 4 — Insgesamt | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreisen und Dienstfahrten |
| 1 3 0 0 | Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Soziale und medizinische Infrastruktur |
| 1 4 0 0 | Restaurants und Kantinen | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 1 0 | Ärztlicher Dienst | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Sprachkurse, Schulung |
| 1 4 2 0 | Sprachkurse, Schulung | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Soziale Maßnahmen |
| 1 6 0 0 | Soziale Maßnahmen und damit verbundene Kosten | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Artikel 1 6 0 — Insgesamt | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | KAPITEL 1 6 — INSGESAMT | 375 000 | 375 000 | | | | |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Empfänge und Repräsentation |
| 1 7 0 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 1 1

1 1 0

Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0

Grundgehälter

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Familienzulagen

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Vertragsbedienstete

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Leiharbeitskräfte

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Abgeordnete nationale Sachverständige

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Sonstige Zulagen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Externe Dienste

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Anpassung der Gehälter

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 2 0 0

Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Artikel 1 2 0 — Insgesamt

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Reisekosten bei Dienstantritt

1 2 1 0

Reisekosten bei Dienstantritt

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Artikel 1 2 1 — Insgesamt

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

1 2 2 0

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Artikel 1 2 2 — Insgesamt

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Umzugskosten

1 2 3 0

Umzugskosten

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Artikel 1 2 3 — Insgesamt

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Zeitweilige Tagegelder

1 2 4 0

Zeitweilige Tagegelder

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Artikel 1 2 4 — Insgesamt

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisen und Dienstfahrten

1 3 0 0

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Soziale und medizinische Infrastruktur

1 4 0 0

Restaurants und Kantinen

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Sprachkurse, Schulung

1 4 2 0

Sprachkurse, Schulung

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Soziale Maßnahmen

1 6 0 0

Soziale Maßnahmen und damit verbundene Kosten

375 000

375 000

Artikel 1 6 0 — Insgesamt

375 000

375 000

KAPITEL 1 6 — INSGESAMT

375 000

375 000

KAPITEL 1 7

1 7 0

Empfänge und Repräsentation

1 7 0 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Titel 1 — Insgesamt

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 2 — | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 6 — | SOZIALE MASSNAHMEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOZIALE MASSNAHMEN

| KAPITEL 1 7 — | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Personal im aktiven Dienst

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen der sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

922 053

500 000

273 561,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Haushaltszulage, der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und der Erziehungszulage für Beamte und Bedienstete auf Zeit.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

988 556

650 000

482 726,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3   Sekretariatszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

60 000

9 809,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 Buchstabe a des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1   Hilfskräfte und örtliche Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

431 370

600 000

570 629,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.

1 1 1 2   Örtliche Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

1 1 1 3   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

323 527

114 000

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel I.

1 1 1 4   Leiharbeitskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

40 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel sind zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit Leiharbeitskräften.

1 1 1 5   Abgeordnete nationale Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

630 878

500 000

574 547,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die nationalen Beamten oder sonstigen Sachverständigen, die vorübergehend zu der Agentur abgeordnet bzw. der Agentur zugewiesen oder zu kurzfristigen Konsultationen herangezogen werden.

1 1 3   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

256 665

150 000

115 870,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 3 1   Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

66 431

74 000

29 639,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts).

Veranschlagt sind außerdem Mittel sowie für einen Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (der den Satz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts).

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

90 588

71 000

40 957,—

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit.

Angewandter Satz: 0,8 % des Grundgehalts.

1 1 3 3   Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

1 1 3 4   Beitrag zur gemeinschaftlichen Versorgungsordnung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der von der Agentur zu leistenden Beiträge als Arbeitsgeberbeiträge zum gemeinschaftlichen Versorgungssystem.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 696

3 000

397,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der:

| — | Geburtenzulage; |
| --- | --- |

—

Geburtenzulage;

| — | der vollen Dienstbezüge, die beim Tod eines Beamten bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats gezahlt werden, sowie der Kosten für die Überführung des Verstorbenen bis zum Herkunftsort des Beamten. |
| --- | --- |

—

der vollen Dienstbezüge, die beim Tod eines Beamten bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats gezahlt werden, sowie der Kosten für die Überführung des Verstorbenen bis zum Herkunftsort des Beamten.

1 1 4 1   Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

269 606

74 000

51 394,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Reisekosten für Beamte und Bedienstete auf Zeit, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:

| — | einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt; |
| --- | --- |

—

einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt;

| — | zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt. |
| --- | --- |

—

zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.

1 1 4 3   Pauschale Amtszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Amtszulage für den Beamten, der aufgrund der ihm übertragenen Aufgaben regelmäßig Aufwandskosten zu verauslagen hat.

1 1 4 4   Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkostenpauschale in Höhe von maximal 3 000 BEF pro Monat für Bedienstete auf Zeit, die in Ausübung ihrer Tätigkeit laufend Dienstfahrten zu erledigen haben. Bei dieser Pauschale handelt es sich um eine Vergütung ausschließlich für Fahrten innerhalb des Ortes der dienstlichen Verwendung.

1 1 4 5   Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 (ABl. L 390 vom 30.12.2006, S. 1), insbesondere Artikel 75 Absatz 4.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Sondervergütung für Rechnungsführer, unterstellte Rechnungsführer oder Zahlstellenverwalter.

1 1 4 9   Sonstige Zulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Überstunden

Allgemeine Ziele

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Überstunden der Beamten und der Bediensteten der Laufbahngruppen C und D sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 5 0   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 0   Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Honorar- und Fahrtkosten für freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure einschließlich des Beitrags für Leistungen von Dolmetschern der Kommission.

1 1 7 2   Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Schreibarbeiten und Leistungen freiberuflicher oder vorübergehend beschäftigter Übersetzer sowie der Ausgaben für Dienstleistungen und Übersetzungs- und Schreibarbeiten des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg.

1 1 7 8   Externe Dienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der von der Kommission ausgewiesenen Ausgaben für die der Agentur bereitgestellte administrative Unterstützung, wie z. B. das computergeführte Register der Gehälter.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

18 500

74 000

16 320,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und der Bediensteten auf Zeit sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1   Anpassung der Gehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1995/2006 (ABl. L 390 vom 30.12.2006, S. 1).

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 3830/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften im Hinblick auf die Modalitäten für die Angleichung der Dienstbezüge (ABl. L 361 vom 31.12.1991, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres beschlossenen etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 2 —   VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

1 2 0   Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 2 0 0   Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 2 1   Reisekosten bei Dienstantritt

1 2 1 0   Reisekosten bei Dienstantritt

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 947

100 000

8 412,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 2 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

1 2 2 0   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

269 606

200 000

121 157,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 2 3   Umzugskosten

1 2 3 0   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 2 4   Zeitweilige Tagegelder

1 2 4 0   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

179 737

250 000

86 209,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0   Dienstreisen und Dienstfahrten

1 3 0 0   Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Basis des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften beschäftigten Personals entstehen.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Dienstreisen von zu der Agentur abgeordneten nationalen oder internationalen Sachverständigen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Soziale und medizinische Infrastruktur

1 4 0 0   Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

40 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das externe Unternehmen, das die Kantine der Agentur betreibt, sowie für bestimmte Ausrüstungen für die Kantine.

1 4 1   Ärztlicher Dienst

1 4 1 0   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 des Anhangs II.

1 4 2   Sprachkurse, Schulung

1 4 2 0   Sprachkurse, Schulung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

314 540

300 000

10 025,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

KAPITEL 1 6 —   SOZIALE MASSNAHMEN

1 6 0   Soziale Maßnahmen

1 6 0 0   Soziale Maßnahmen und damit verbundene Kosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

375 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sozialer Maßnahmen in Form von Schulaufwendungen und damit verbundene Kosten.

KAPITEL 1 7 —   EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

1 7 0   Empfänge und Repräsentation

1 7 0 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Repräsentationszwecke sowie verschiedene Veranstaltungen.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Miete von Gebäuden und Nebenkosten |
| 2 0 0 0 | Mieten | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Versicherungskosten |
| 2 0 1 0 | Versicherungskosten | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 1 — Insgesamt | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Wasser, Gas, Strom und Heizung |
| 2 0 2 0 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 2 — Insgesamt | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Reinigung und Instandhaltung |
| 2 0 3 0 | Reinigung und Instandhaltung | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 3 — Insgesamt | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Herrichtung der Diensträume |
| 2 0 4 0 | Herrichtung der Diensträume | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 4 — Insgesamt | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
| 2 0 5 0 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 0 5 — Insgesamt | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Sonstige dem Erwerb von Immobilien oder der Errichtung von Gebäuden vorausgehende Kosten |
| 2 0 8 0 | Sonstige dem Erwerb von Immobilien oder der Errichtung von Gebäuden vorausgehende Kosten | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Artikel 2 0 8 — Insgesamt | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Datenverarbeitung |
| 2 1 0 0 | DV-Ausstattung | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Softwareentwicklung | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation |
| 2 2 0 0 | Erstausstattung — Material und technische Anlagen | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Ersatzbeschaffung | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Miete | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Hardware für die Büroautomation | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Erstausstattung | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Ersatzbeschaffung | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Miete von Mobiliar | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Miete von Fahrzeugen |
| 2 2 3 0 | Miete von Fahrzeugen | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Bibliothek, Beschaffung von Büchern | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Spezielles Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Abonnements bei Presseagenturen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier und Bürobedarf | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Kursverluste | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Sonstige Finanzkosten | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Streitsachen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Schadenersatz |
| 2 3 4 0 | Schadenersatz | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 3 4 — Insgesamt | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Sonstige Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Verschiedene Versicherungen | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archivierung von Dokumenten | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformen | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Nachrichtenübermittlung |
| 2 4 1 0 | Fernmeldegebühren | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Telekommunikationsausrüstung | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen |
| 2 5 0 0 | Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Teilnahme von Rumänien und Bulgarien an Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| KAPITEL 2 0 — | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 2 0

2 0 0

Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 0 0 0

Mieten

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Versicherungskosten

2 0 1 0

Versicherungskosten

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 1 — Insgesamt

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 2 — Insgesamt

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 3 — Insgesamt

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 4 — Insgesamt

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikel 2 0 5 — Insgesamt

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Sonstige dem Erwerb von Immobilien oder der Errichtung von Gebäuden vorausgehende Kosten

2 0 8 0

Sonstige dem Erwerb von Immobilien oder der Errichtung von Gebäuden vorausgehende Kosten

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Artikel 2 0 8 — Insgesamt

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Datenverarbeitung

2 1 0 0

DV-Ausstattung

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Softwareentwicklung

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 2 0 0

Erstausstattung — Material und technische Anlagen

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Ersatzbeschaffung

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Miete

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Hardware für die Büroautomation

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Erstausstattung

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Ersatzbeschaffung

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Miete von Mobiliar

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Miete von Fahrzeugen

2 2 3 0

Miete von Fahrzeugen

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliothek, Beschaffung von Büchern

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Spezielles Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Abonnements bei Presseagenturen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Kursverluste

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Artikel 2 3 4 — Insgesamt

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungen

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Archivierung von Dokumenten

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformen

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0

Fernmeldegebühren

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Telekommunikationsausrüstung

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0

Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Teilnahme von Rumänien und Bulgarien an Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Titel 2 — Insgesamt

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | AUSGABEN FÜR INFORMATIK |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

| KAPITEL 2 5 — | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 —   MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 0 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mieten für die von der Agentur belegten Dienstgebäude, Gebäudeteile und Parkplätze.

2 0 1   Versicherungskosten

2 0 1 0   Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

26 964

30 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versicherungsverträge für die von der Agentur belegten Gebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 952

40 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 3   Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0   Reinigung und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

26 964

30 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Reinigung und Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 4   Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0   Herrichtung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 988

10 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung von Büroräumen und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 5   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 952

40 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere der Gebäudeüberwachungsverträge, die Miete und die Wiederauffüllung der Feuerlöscher, die Anschaffung und die Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 8   Sonstige dem Erwerb von Immobilien oder der Errichtung von Gebäuden vorausgehende Kosten

2 0 8 0   Sonstige dem Erwerb von Immobilien oder der Errichtung von Gebäuden vorausgehende Kosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gutachterkosten im Zusammenhang mit Immobilien.

KAPITEL 2 1 —   AUSGABEN FÜR INFORMATIK

2 1 0   Datenverarbeitung

2 1 0 0   DV-Ausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Kauf oder Anmietung von DV-Ausstattung, für die Entwicklung von Software, die Pflege von Hardware und Programmen/Programmpaketen sowie für die Anschaffung verschiedener DV-Verbrauchsgüter usw.

2 1 0 1   Softwareentwicklung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Hinzuziehung externer Fachkräfte für die Nutzung von Daten und Systemen.

2 1 0 2   Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 2 0 0   Erstausstattung — Material und technische Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.

2 2 0 1   Ersatzbeschaffung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Bedingung für den Ankauf von Material und Geräten unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von Material und Geräten.

2 2 0 2   Miete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Fernkopiergeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 2 0 3   Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte.

2 2 0 4   Hardware für die Büroautomation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Erstausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

44 940

89 000

1 168,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiliar.

2 2 1 1   Ersatzbeschaffung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung des Mobiliars.

2 2 1 2   Miete von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 494

10 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete von Mobiliar.

2 2 1 3   Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 494

4 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars.

2 2 3   Miete von Fahrzeugen

2 2 3 0   Miete von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 988

10 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die langfristige Anmietung eines Dienstwagens sowie zur Deckung der Kosten für gelegentliche Anmietungen bei unvorhergesehenem Bedarf.

2 2 5   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Bibliothek, Beschaffung von Büchern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen.

2 2 5 1   Spezielles Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von speziellem Bibliotheksmaterial.

2 2 5 2   Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften entsprechend dem Informationsbedarf der Agentur.

2 2 5 3   Abonnements bei Presseagenturen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten der Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier und Bürobedarf

2 3 0 0   Papier und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.

2 3 2 1   Kursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die der Agentur im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9   Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Finanzkosten, die nicht durch Posten 2 3 2 1 abgedeckt sind.

2 3 3   Streitsachen

2 3 3 0   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 4   Schadenersatz

2 3 4 0   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 696

3 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den von der Agentur zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5   Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0   Verschiedene Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter).

2 3 5 2   Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von internen Sitzungen.

2 3 5 3   Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge der Dienststellen der Agentur.

2 3 5 4   Archivierung von Dokumenten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Handhabung und Wiederauffindung von Dokumenten an entfernten Lagerorten sowie der Kosten für die Lagerung.

2 3 5 5   Uniformen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Uniformen für die Durchführung von Inspektionen.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren

2 4 0 0   Postgebühren und Zustellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1   Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0   Fernmeldegebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grund- und Benutzungsgebühren für Telefon, Fax, Videokonferenzen und Datenübertragung.

2 4 1 1   Telekommunikationsausrüstung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Erwerb von Telekommunikationsausrüstung.

KAPITEL 2 5 —   AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0   Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten sowie der Anreiseentschädigung und anderer Formalitäten für die Sachverständigen, insbesondere die Mitglieder des Verwaltungsrats. Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Nebenkosten für Sitzungen, sofern diese nicht durch die bestehende Infrastruktur abgedeckt sind.

2 5 0 1   Teilnahme von Rumänien und Bulgarien an Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten sowie der Anreiseentschädigung und anderer Formalitäten für die Sachverständigen aus Rumänien und Bulgarien, insbesondere die Mitglieder des Verwaltungsrats (von GD Erweiterung und EMSA unterzeichnete Vereinbarung).

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Thematische Datenbanken und Erstellung von Berichten |
| 3 1 0 0 | Pflege der bestehenden Datenbanken | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Entwicklung von Datenbanken | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information und Veröffentlichung |
| 3 2 0 0 | Information und Veröffentlichung | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Sachverständigensitzungen |
| 3 3 0 0 | Organisation von Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Teilnahme von Rumänien und Bulgarien an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Teilnahme von Kroatien und der Türkei an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Artikel 3 3 0 — Insgesamt | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Übersetzungskosten |
| 3 4 0 0 | Übersetzungskosten | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Artikel 3 4 0 — Insgesamt | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | KAPITEL 3 4 — INSGESAMT | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Studien |
| 3 5 0 0 | Studien | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Artikel 3 5 0 — Insgesamt | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Thema Seeverkehr |
| 3 6 0 0 | Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Thema Seeverkehr | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Artikel 3 6 0 — Insgesamt | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | KAPITEL 3 6 — INSGESAMT | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs |
| 3 7 0 0 | Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Artikel 3 7 0 — Insgesamt | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | KAPITEL 3 7 — INSGESAMT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen |
| 3 8 0 0 | Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Schiffsverträge | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Satellitenüberwachung | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Kooperation & Koordinierung und Information in Bezug auf die Meeresverschmutzung | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Artikel 3 8 0 — Insgesamt | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | KAPITEL 3 8 — INSGESAMT | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| KAPITEL 3 1 — | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

KAPITEL 3 1

3 1 0

Thematische Datenbanken und Erstellung von Berichten

3 1 0 0

Pflege der bestehenden Datenbanken

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Entwicklung von Datenbanken

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Information und Veröffentlichung

3 2 0 0

Information und Veröffentlichung

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Sachverständigensitzungen

3 3 0 0

Organisation von Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Teilnahme von Rumänien und Bulgarien an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Teilnahme von Kroatien und der Türkei an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs

131 560

131 560

68 440

68 440

Artikel 3 3 0 — Insgesamt

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Übersetzungskosten

3 4 0 0

Übersetzungskosten

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Artikel 3 4 0 — Insgesamt

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

KAPITEL 3 4 — INSGESAMT

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Studien

3 5 0 0

Studien

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Artikel 3 5 0 — Insgesamt

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Thema Seeverkehr

3 6 0 0

Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Thema Seeverkehr

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Artikel 3 6 0 — Insgesamt

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

KAPITEL 3 6 — INSGESAMT

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs

3 7 0 0

Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Artikel 3 7 0 — Insgesamt

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

KAPITEL 3 7 — INSGESAMT

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

KAPITEL 3 8

3 8 0

Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen

3 8 0 0

Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Schiffsverträge

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Satellitenüberwachung

0

0

3 8 0 3

Kooperation & Koordinierung und Information in Bezug auf die Meeresverschmutzung

1 500 000

1 500 000

Artikel 3 8 0 — Insgesamt

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

KAPITEL 3 8 — INSGESAMT

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Titel 3 — Insgesamt

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

GESAMTBETRAG

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

KAPITEL 3 1 —

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

| KAPITEL 3 2 — | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

| KAPITEL 3 3 — | SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

| KAPITEL 3 4 — | ÜBERSETZUNGSKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

| KAPITEL 3 5 — | STUDIEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

STUDIEN

| KAPITEL 3 6 — | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

| KAPITEL 3 7 — | AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

| KAPITEL 3 8 — | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 8 —

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

KAPITEL 3 1 —   ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 1 0   Thematische Datenbanken und Erstellung von Berichten

3 1 0 0   Pflege der bestehenden Datenbanken

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

200 000

260 552,—

Erläuterungen

Kosten für die Errichtung und Pflege des Safe Seas Net (Netzwerks für den Informationsaustausch zwischen den Verwaltungen für den Seeverkehr).

3 1 0 1   Entwicklung von Datenbanken

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Erläuterungen

Einrichtung von Datenbanken zur Zusammenstellung von Daten über Schiffsbewegungen und die Sicherheit des Seeverkehrs, Errichtung einer Computerinfrastruktur und Entwicklung von Anwendungen.

KAPITEL 3 2 —   INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

3 2 0   Information und Veröffentlichung

3 2 0 0   Information und Veröffentlichung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

250 000

81 165,—

Erläuterungen

Veröffentlichung allgemeiner Berichte, Informationen und technischer Dossiers in gedruckter Form und über das Internet.

KAPITEL 3 3 —   SITZUNGEN IM RAHMEN DER OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

3 3 0   Sachverständigensitzungen

3 3 0 0   Organisation von Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Erläuterungen

Organisation von Workshop-Sitzungen mit Sachverständigen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Entwicklung von Vorschriften für die Sicherheit des Seeverkehrs, Einrichtung von Schulungs-Workshops.

3 3 0 1   Teilnahme von Rumänien und Bulgarien an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Erläuterungen

Organisation von Workshop-Sitzungen mit Sachverständigen aus Rumänien und Bulgarien im Hinblick auf die Entwicklung von Vorschriften für die Sicherheit des Seeverkehrs, Einrichtung von Schulungs-Workshops (von GD Erweiterung und EMSA unterzeichnete Vereinbarung).

3 3 0 2   Teilnahme von Kroatien und der Türkei an Sachverständigensitzungen in Bezug auf die Sicherheit des Seeverkehrs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

131 560

68 440

KAPITEL 3 4 —   ÜBERSETZUNGSKOSTEN

3 4 0   Übersetzungskosten

3 4 0 0   Übersetzungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

130 000

12 780,—

Erläuterungen

Übersetzungskosten für allgemeine Berichte und technische Dossiers.

KAPITEL 3 5 —   STUDIEN

3 5 0   Studien

3 5 0 0   Studien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Erläuterungen

Studien zur Überwachung und Evaluierung der Maßnahmen zur Sicherheit des Seeverkehrs, einschließlich der den Mitgliedstaaten bereitgestellten technischen Unterstützung.

KAPITEL 3 6 —   AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

3 6 0   Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Thema Seeverkehr

3 6 0 0   Ausgaben für Dienstreisen im Zusammenhang mit dem Thema Seeverkehr

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Erläuterungen

Inspektionsbesuche bei den Mitgliedstaaten, Inspektion von Klassifizierungsgesellschaften, Inspektion von Drittländern, Ausbildungseinrichtungen für Seefahrer, Seeunfälle, Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Richtlinie zur Überwachung des Schiffsverkehrs, Schutzhäfen.

KAPITEL 3 7 —   AUSBILDUNG IM BEREICH DER SICHERHEIT DES SEEVERKEHRS

3 7 0   Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs

3 7 0 0   Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Ausbildungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit des Seeverkehrs für die neuen Mitgliedstaaten

KAPITEL 3 8 —   MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

3 8 0   Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen

3 8 0 0   Maßnahmen zur Bekämpfung von Umweltverschmutzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Charterung von Schiffen (einschließlich Ausrüstung) zur Bekämpfung von bedeutender Meeresverschmutzung, für technische Hilfe, Studien und Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Ausrüstungen sowie der Verfahren zur Verschmutzungsbekämpfung (Umsetzung des Aktionsplans und der damit verbundenen Arbeitsprogramme) sowie für die Bereitstellung eines Satellitenbild-Service.

3 8 0 1   Schiffsverträge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

23 500 000

23 500 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Charterung von Schiffen (einschließlich Ausrüstung) zur Bekämpfung von bedeutender Meeresverschmutzung, für technische Hilfe, Studien und Forschungsvorhaben zur Verbesserung der Ausrüstungen sowie der Verfahren zur Verschmutzungsbekämpfung (Umsetzung des Aktionsplans und der damit verbundenen Arbeitsprogramme).

3 8 0 2   Satellitenüberwachung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 0 | 0 | | | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

0

0

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Satellitenüberwachung auf illegale Einleitungen und unbeabsichtigte Austritte.

3 8 0 3   Kooperation & Koordinierung und Information in Bezug auf die Meeresverschmutzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1 500 000

1 500 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Informationsaktivitäten in Bezug auf die Verschmutzung der Meeresumwelt.

Stellenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| AD insgesamt | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| AST insgesamt | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Insgesamt | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Gesamtzahl | 28 | 352 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

AD insgesamt

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

AST insgesamt

1

1

1

58

48

39

Insgesamt

10

10

8

143

122

87

Gesamtzahl

28

352

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/637

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2007

(2007/295/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Titel 1 — Insgesamt

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Titel 2 — Insgesamt

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

450 000

635 000

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

450 000

635 000

p.m.

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Titel 4 — Insgesamt

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

418 000

90 000

46 605,—

Titel 5 — Insgesamt

418 000

90 000

46 605,—

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

p.m.

66 000

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

66 000

0,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

TITEL 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Einnahmen aus Gebühren und Abgaben | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Verkauf von Veröffentlichungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Gemeinsames OPEVAL-Gremium (Joint operational evaluation board — JOEB) | 0 | p.m. | |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| KAPITEL 1 0 — | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Einnahmen aus Gebühren und Abgaben

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Verkauf von Veröffentlichungen

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Gemeinsames OPEVAL-Gremium (Joint operational evaluation board — JOEB)

0

p.m.

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Titel 1 — Insgesamt

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

KAPITEL 1 0 —

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

KAPITEL 1 0 —   EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0 0   Einnahmen aus Gebühren und Abgaben

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Erläuterungen

Prognostizierte Eigenmittel, erwirtschaftet mit Dienstleistungen der Agentur (MRB + JOEB).

1 0 1   Verkauf von Veröffentlichungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer europäischen Agentur für Flugsicherheit (ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1), insbesondere Artikel 48.

1 0 2   Gemeinsames OPEVAL-Gremium (Joint operational evaluation board — JOEB)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

p.m.

Erläuterungen

Rahmendienstleistungsvertrag EASA-2006-C39.

TITEL 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Saldo der Bilanz des Haushaltsjahres 2004 | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| KAPITEL 2 0 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Saldo der Bilanz des Haushaltsjahres 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Titel 2 — Insgesamt

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

KAPITEL 2 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer europäischen Agentur für Flugsicherheit (ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1).

2 0 1   Saldo der Bilanz des Haushaltsjahres 2004

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Erläuterungen

Saldo der Bilanz für die vorangegangenen Haushaltsjahre.

TITEL 3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Beiträge von Drittstaaten | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Beiträge von Drittstaaten

450 000

635 000

p.m.

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

450 000

635 000

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

450 000

635 000

p.m.

KAPITEL 3 0 —

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

KAPITEL 3 0 —   BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0 0   Beiträge von Drittstaaten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

450 000

635 000

p.m.

TITEL 4

BEITRÄGE DRITTER

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 | Zuschuss vom Bundesministerium für Verkehr, Deutschland | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Zuschuss der Stadt Köln | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Forschungsprogramme | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 4 0 — INSGESAMT | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| KAPITEL 4 0 — | BEITRÄGE DRITTER |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Zuschuss vom Bundesministerium für Verkehr, Deutschland

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Zuschuss der Stadt Köln

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Forschungsprogramme

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 0 — INSGESAMT

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Titel 4 — Insgesamt

336 000

1 273 000

1 425 000,—

KAPITEL 4 0 —

BEITRÄGE DRITTER

KAPITEL 4 0 —   BEITRÄGE DRITTER

4 0 0   Zuschuss vom Bundesministerium für Verkehr, Deutschland

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Erläuterungen

Zuschuss für Miete.

4 0 1   Zuschuss der Stadt Köln

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

36 000

73 000

p.m.

Erläuterungen

Zuschuss für Schulzulagen.

4 0 2   Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beiträge aus der technischen Zusammenarbeit in Drittstaaten.

4 0 3   Forschungsprogramme

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beiträge aus speziellen Forschungsprogrammen.

TITEL 5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 5 0 |
| 5 0 0 | Einnahmen aus Investitionen oder Darlehen, Bankzinsen und anderen Posten | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Sonstige Verwaltungstätigkeit | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | KAPITEL 5 0 — INSGESAMT | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Titel 5 — Insgesamt | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| KAPITEL 5 0 — | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 5 0

5 0 0

Einnahmen aus Investitionen oder Darlehen, Bankzinsen und anderen Posten

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Sonstige Verwaltungstätigkeit

221 000

90 000

46 605,—

KAPITEL 5 0 — INSGESAMT

418 000

90 000

46 605,—

Titel 5 — Insgesamt

418 000

90 000

46 605,—

KAPITEL 5 0 —

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

KAPITEL 5 0 —   VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0 0   Einnahmen aus Investitionen oder Darlehen, Bankzinsen und anderen Posten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

197 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Ertrag aus Investitionen oder Darlehen, Bankzinsen und Zinsen aus Gebühren.

5 0 1   Sonstige Verwaltungstätigkeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

221 000

90 000

46 605,—

Erläuterungen

Vom Personal erstattete Park- und Job-Ticket-Kosten sowie Bereitstellung von Einrichtungen und Dienstleistungen in Bezug auf die Unterbringung der JAA.

TITEL 6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 6 0 |
| 6 0 0 | Einkommen aus entgeltlichen Leistungen | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | SAFA-Koordinierung (SAFA = Sicherheitsüberprüfung von Luftfahrzeugen aus Drittländern) | p.m. | | |
| | KAPITEL 6 0 — INSGESAMT | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Titel 6 — Insgesamt | p.m. | 66 000 | 0,— |
| KAPITEL 6 0 — | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 6 0

6 0 0

Einkommen aus entgeltlichen Leistungen

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

SAFA-Koordinierung (SAFA = Sicherheitsüberprüfung von Luftfahrzeugen aus Drittländern)

p.m.

KAPITEL 6 0 — INSGESAMT

p.m.

66 000

0,—

Titel 6 — Insgesamt

p.m.

66 000

0,—

KAPITEL 6 0 —

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —   EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0 0   Einkommen aus entgeltlichen Leistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

66 000

0,—

Erläuterungen

Einnahmen aus für JAA entgeltlich erbrachten Dienstleistungen.

6 0 1   SAFA-Koordinierung (SAFA = Sicherheitsüberprüfung von Luftfahrzeugen aus Drittländern)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 768/2006 der Kommission vom 19. Mai 2006 zur Umsetzung der Richtlinie 2004/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Erhebung und des Austauschs von Informationen über die Sicherheit von Luftfahrzeugen, die Flughäfen in der Gemeinschaft anfliegen, und der Verwaltung des Informationssystems (ABl. L 134 vom 20.5.2006, S. 16).

TITEL 7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 7 0 |
| 7 0 1 | Saldo der Bilanz des Vorjahres | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 7 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 7 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| KAPITEL 7 0 — | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 7 0

7 0 1

Saldo der Bilanz des Vorjahres

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 7 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 7 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

KAPITEL 7 0 —

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

KAPITEL 7 0 —   KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0 1   Saldo der Bilanz des Vorjahres

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Defizit, das durch zusätzliche Einnahmen aus der Haushaltslinie 1 0 0 oder Haushaltslinie 2 0 0 gedeckt werden muss.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | SITZUNGEN | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

100 000

623 000

23 144,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

845 000

465 000

133 827,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

35 000

18 477,—

Titel 1 — Insgesamt

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

230 000

107 000

70 351,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

866 000

853 000

186 712,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

786 000

410 000

218 827,—

Titel 2 — Insgesamt

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

680 000

411 000

13 627,—

3 2

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

250 000

125 000

80 367,—

3 4

SITZUNGEN

450 000

310 000

92 498,—

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

700 000

365 000

108 185,—

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

280 000

165 000

12 627,—

3 9

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

240 000

560 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

p.m.

0,—

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulagen | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Aushilfskräfte | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Vertragsbedienstete | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen | | 0 | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Unterkunftszulagen und Fahrkostenzulagen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Sonstige Zulagen | | p.m. | 39 117,— |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Überstunden |
| 1 1 5 0 | Überstunden | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Aushilfsleistungen |
| 1 1 7 0 | Übersetzungskosten des Übersetzungszentrum | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Verwaltungsleistungen des Übersetzungszentrums | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Administrative Unterstützung von Gemeinschaftsinstitutionen | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Externe Dienste | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Anpassungen der Bezüge | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Verschiedene Ausgaben für Einstellungen und Versetzungen |
| 1 2 0 0 | Verschiedene Ausgaben für Einstellungen | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Reisekosten | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Umzugskosten | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Zeitweilige Tagegelder | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Artikel 1 2 0 — Insgesamt | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreisekosten, Fahrkosten |
| 1 3 0 0 | Ausgaben für Dienstreisen | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Restaurants und Kantinen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 1 0 | Ärztlicher Dienst | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Sprach- und andere Kurse |
| 1 4 2 0 | Sprach- und andere Kurse | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Sozialausgaben |
| 1 4 3 0 | Sozialausgaben | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Artikel 1 4 3 — Insgesamt | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Beihilfe für Behinderte |
| 1 4 4 0 | Beihilfe für Behinderte | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
| 1 7 0 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Familienzulagen

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

4 000

5 000

4 523,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Abgeordnete nationale Sachverständige

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Aushilfskräfte

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Vertragsbedienstete

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

0

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Unterkunftszulagen und Fahrkostenzulagen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

0

0

p.m.

1 1 4 5

Sonstige Zulagen

p.m.

39 117,—

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

5 000

5 000

1 394,—

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 0

Übersetzungskosten des Übersetzungszentrum

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Verwaltungsleistungen des Übersetzungszentrums

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Administrative Unterstützung von Gemeinschaftsinstitutionen

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Externe Dienste

10 000

10 000

16 597,—

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Anpassungen der Bezüge

295 000

196 000

p.m.

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

352 000

251 000

75 582,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

KAPITEL 1 2

1 2 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellungen und Versetzungen

1 2 0 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Reisekosten

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Umzugskosten

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Zeitweilige Tagegelder

320 000

770 000

359 607,—

Artikel 1 2 0 — Insgesamt

890 000

2 696 000

1 377 920,—

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

890 000

2 696 000

1 377 920,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisekosten, Fahrkosten

1 3 0 0

Ausgaben für Dienstreisen

100 000

623 000

23 144,—

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

100 000

623 000

23 144,—

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

100 000

623 000

23 144,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Restaurants und Kantinen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst

115 000

205 000

35 168,—

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Sprach- und andere Kurse

1 4 2 0

Sprach- und andere Kurse

400 000

100 000

42 118,—

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Sozialausgaben

1 4 3 0

Sozialausgaben

330 000

160 000

56 541,—

Artikel 1 4 3 — Insgesamt

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Beihilfe für Behinderte

1 4 4 0

Beihilfe für Behinderte

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

845 000

465 000

133 827,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

10 000

35 000

18 477,—

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

10 000

35 000

18 477,—

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

10 000

35 000

18 477,—

Titel 1 — Insgesamt

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 2 — | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 7 — | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

1 1 0 3   Sekretariatszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

5 000

4 523,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

1 1 1   Sonstige Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

280 000

400 000

426 341,—

Erläuterungen

Mittel für die Grundgehälter und sämtliche Zulagen von Hilfskräften.

1 1 1 1   Abgeordnete nationale Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

30 000

0,—

Erläuterungen

Mittel zur Deckung der Zulagen für abgeordnete nationale Sachverständige.

1 1 1 2   Aushilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

360 000

280 000

218 515,—

Erläuterungen

Mittel zur Deckung der Kosten für Aushilfskräfte (Leiharbeitskräfte).

1 1 1 3   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Erläuterungen

Mittel für die Grundgehälter und alle Zulagen für Vertragsbedienstete.

1 1 3   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

738 000

581 000

293 435,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 72 und 73.

1 1 3 1   Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

189 000

153 000

74 928,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

286 000

224 000

116 843,—

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

1 1 3 3   Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 000

5 000

992,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

1 1 4 1   Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

186 000

145 000

62 962,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

1 1 4 2   Unterkunftszulagen und Fahrkostenzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 14a und 14b des Anhangs VII.

1 1 4 3   Pauschale Amtszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 4 4   Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Sonstige Zulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Überstunden

1 1 5 0   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

1 394,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

1 1 7   Aushilfsleistungen

1 1 7 0   Übersetzungskosten des Übersetzungszentrum

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die besonderen Kosten, die vom Übersetzungszentrum erhoben werden.

1 1 7 1   Verwaltungsleistungen des Übersetzungszentrums

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Übersetzungskosten.

1 1 7 2   Administrative Unterstützung von Gemeinschaftsinstitutionen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

166 000

140 000

92 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die von Gemeinschaftseinrichtungen erhaltene Unterstützung (PMO).

1 1 7 3   Externe Dienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

16 597,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für externe Dienstleistungen.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

57 000

55 000

75 582,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

1 1 9 1   Anpassungen der Bezüge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

295 000

196 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

KAPITEL 1 2 —   AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

1 2 0   Verschiedene Ausgaben für Einstellungen und Versetzungen

1 2 0 0   Verschiedene Ausgaben für Einstellungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

300 000

123 151,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und 33 und Anhang VII.

1 2 0 1   Reisekosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

170 000

23 044,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

1 2 0 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfe

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die nach ihrem Dienstantritt ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 2 0 3   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

370 000

175 737,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

1 2 0 4   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

320 000

770 000

359 607,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII, sowie die Artikel 25 und 67 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN

1 3 0   Dienstreisekosten, Fahrkosten

1 3 0 0   Ausgaben für Dienstreisen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

623 000

23 144,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstreisen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restaurants und Kantinen

1 4 0 0   Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kantinenkosten.

1 4 1   Ärztlicher Dienst

1 4 1 0   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

115 000

205 000

35 168,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für den ärztlichen Dienst.

1 4 2   Sprach- und andere Kurse

1 4 2 0   Sprach- und andere Kurse

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

400 000

100 000

42 118,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Sprach- und andere Kurse.

1 4 3   Sozialausgaben

1 4 3 0   Sozialausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

330 000

160 000

56 541,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Ausgaben der Agentur für soziale Maßnahmen ihres Personals.

1 4 4   Beihilfe für Behinderte

1 4 4 0   Beihilfe für Behinderte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Sonderzulagen.

KAPITEL 1 7 —   AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

35 000

18 477,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für offizielle Empfänge und Repräsentationszwecke der Agentur.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Mieten |
| 2 0 0 0 | Mieten | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Versicherungskosten |
| 2 0 1 0 | Versicherungskosten | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Artikel 2 0 1 — Insgesamt | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Wasser, Gas, Strom und Heizung |
| 2 0 2 0 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Artikel 2 0 2 — Insgesamt | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Instandhaltung und Reinigung |
| 2 0 3 0 | Instandhaltung und Reinigung | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Artikel 2 0 3 — Insgesamt | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Herrichtung der Diensträume |
| 2 0 4 0 | Herrichtung der Diensträume | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Artikel 2 0 4 — Insgesamt | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Sicherheit und Überwachung der Gebäude |
| 2 0 5 0 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Sonstige Ausgaben für Gebäude | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Artikel 2 0 5 — Insgesamt | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| IKT-Material |
| 2 1 0 0 | IKT-Material | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Datenspeicherung und IT-Sicherheit | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Softwareentwicklung | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | IKT-Instandhaltung/Pflege | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | IKT-Weiterbildung | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Sonstige IKT-Ausgaben | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technisches Material und technische Anlagen |
| 2 2 0 0 | Technisches Material und technische Anlagen | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Miete oder Mietkauf (Leasing) von technischem Material und technischen Anlagen | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Bürobedarf | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Kauf von Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Kauf von Mobiliar | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Instandhaltung und Instandsetzung | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Abonnements bei Presseagenturen | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier und Bürobedarf | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankspesen | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Wechselkursverluste | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Andere Finanzkosten | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Streitsachen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Schadenersatz | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Beschwerdekammern | 100 000 | 100 000 | |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Andere Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Verschiedene Versicherungskosten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Verwaltungsrats- und andere interne Sitzungen | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Umzug von Dienststellen | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Archivierungsarbeiten | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Repräsentationskosten | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren und Zustellungskosten |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Nachrichtenübermittlung |
| 2 4 1 0 | Grund- und Benutzungsgebühren für Ferngespräche, Telegramme, Telex, Radio und Fernsehen | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Material und Anlagen für Nachrichtenübermittlung | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| KAPITEL 2 0 — | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Versicherungskosten

2 0 1 0

Versicherungskosten

30 000

15 000

9 769,—

Artikel 2 0 1 — Insgesamt

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

200 000

185 000

65 000,—

Artikel 2 0 2 — Insgesamt

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Instandhaltung und Reinigung

2 0 3 0

Instandhaltung und Reinigung

144 000

80 000

27 650,—

Artikel 2 0 3 — Insgesamt

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

30 000

p.m.

30 025,—

Artikel 2 0 4 — Insgesamt

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Sonstige Ausgaben für Gebäude

15 000

0

14 195,—

Artikel 2 0 5 — Insgesamt

870 000

300 000

154 566,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

IKT-Material

2 1 0 0

IKT-Material

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Datenspeicherung und IT-Sicherheit

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Softwareentwicklung

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

IKT-Instandhaltung/Pflege

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

IKT-Weiterbildung

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Sonstige IKT-Ausgaben

500 000

0

3 000,—

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

2 844 000

999 000

846 460,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

2 844 000

999 000

846 460,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Technisches Material und technische Anlagen

2 2 0 0

Technisches Material und technische Anlagen

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Miete oder Mietkauf (Leasing) von technischem Material und technischen Anlagen

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Bürobedarf

0

0

45 267,—

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Kauf von Mobiliar

2 2 1 0

Kauf von Mobiliar

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Instandhaltung und Instandsetzung

25 000

5 000

0,—

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Abonnements bei Presseagenturen

0

0

0,—

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

40 000

37 000

17 661,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

230 000

107 000

70 351,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

280 000

200 000

93 768,—

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankspesen

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Wechselkursverluste

0

0

0,—

2 3 2 9

Andere Finanzkosten

44 000

40 000

2 000,—

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Schadenersatz

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Beschwerdekammern

100 000

100 000

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Andere Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungskosten

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Verwaltungsrats- und andere interne Sitzungen

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Umzug von Dienststellen

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Archivierungsarbeiten

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Repräsentationskosten

28 000

20 000

7 313,—

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

248 000

145 000

65 299,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

866 000

853 000

186 712,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

300 000

150 000

116 000,—

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0

Grund- und Benutzungsgebühren für Ferngespräche, Telegramme, Telex, Radio und Fernsehen

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Material und Anlagen für Nachrichtenübermittlung

150 000

10 000

0,—

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

486 000

260 000

102 827,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

786 000

410 000

218 827,—

Titel 2 — Insgesamt

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 —   MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Mieten

2 0 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das von der Agentur belegte Dienstgebäude (im Mietvertrag enthaltene Kosten).

2 0 1   Versicherungskosten

2 0 1 0   Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

15 000

9 769,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der in den Versicherungspolicen vorgesehenen Prämien für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

185 000

65 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Nebenkosten.

2 0 3   Instandhaltung und Reinigung

2 0 3 0   Instandhaltung und Reinigung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

144 000

80 000

27 650,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Reinigungskosten und die Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 4   Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0   Herrichtung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Herrichtungsarbeiten in den Diensträumen und Instandsetzungsarbeiten im Gebäude.

2 0 5   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

855 000

300 000

140 371,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind verschiedene Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherheit der Gebäude. Im Jahr 2007 wird das JAA-Verbindungsbüro in der 8. Etage untergebracht sein, und das Netz der Sicherheitskameras muss entsprechend ausgebaut werden.

2 0 5 1   Sonstige Ausgaben für Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

0

14 195,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Gebäudekosten, soweit diese in den Artikeln des Kapitels 2 0 nicht ausdrücklich vorgesehen sind.

KAPITEL 2 1 —   INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 1 0   IKT-Material

2 1 0 0   IKT-Material

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Softwarelizenzen und den Erwerb von Hardware. Darunter fallen im Jahr 2007 Hardwareinvestitionen zur Erhöhung der Datenspeicherkapazitäten im Wert von etwa 800 000  EUR.

2 1 0 1   Datenspeicherung und IT-Sicherheit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

300 000

340 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Entwicklung und technische Implementierung von Datenspeicherungs- und IT-Sicherheitsmaßnahmen.

2 1 0 2   Softwareentwicklung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

763 000

200 000

25 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den IKT- und Entwicklungsberatungsbedarf für die Verwaltungssoftware.

2 1 0 3   IKT-Instandhaltung/Pflege

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

164 000

100 000

120 788,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Instandhaltung/Pflege der IKT-Infrastruktur.

2 1 0 4   IKT-Weiterbildung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

117 000

90 000

13 080,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für notwendige EDV-Schulungskurse.

2 1 0 5   Sonstige IKT-Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500 000

0

3 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Einführung eines Datenzentrums. Dies schließt eine Investition in Höhe von etwa 500 000  EUR für Videokonferenzen ein, um auf lange Sicht die Dienstreisekosten zu senken.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Technisches Material und technische Anlagen

2 2 0 0   Technisches Material und technische Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

50 000

5 971,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung des Bedarfs der Agentur bei Mobiliar und Anlagen bestimmt.

2 2 0 2   Miete oder Mietkauf (Leasing) von technischem Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

0

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Mietkosten für Material bestimmt.

2 2 0 3   Instandhaltung und Instandsetzung von technischem Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

0

1 452,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Instandsetzungskosten des Materials und der Anlagen.

2 2 0 4   Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

45 267,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten des allgemeinen Bürobedarfs.

2 2 1   Kauf von Mobiliar

2 2 1 0   Kauf von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

15 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf von Mobiliar bestimmt.

2 2 1 1   Instandhaltung und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

5 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung von Mobiliar bestimmt.

2 2 5   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Bibliothek, Beschaffung und Erhaltung von Büchern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von speziellem Bibliotheksmaterial und Fachbüchern.

2 2 5 1   Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

5 078,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezielles Material sowie für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften.

2 2 5 2   Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

22 000

12 583,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Beschaffung von Veröffentlichungen und für Abonnements auf Informationsdienste, die für die Arbeit der Agentur notwendig sind.

2 2 5 3   Abonnements bei Presseagenturen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

0,—

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier und Bürobedarf

2 3 0 0   Papier und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

280 000

200 000

93 768,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankspesen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

44 000

18 000

9 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Bankspesen.

2 3 2 1   Wechselkursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung von Wechselkursverlusten.

2 3 2 9   Andere Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

44 000

40 000

2 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Kosten.

2 3 3   Streitsachen

2 3 3 0   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

350 000

16 645,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kosten für Streitsachen.

2 3 3 1   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Beschwerdekammern

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

100 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Beschwerdekammern.

2 3 5   Andere Sachausgaben

2 3 5 0   Verschiedene Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die spezielle Versicherung für den Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.

2 3 5 1   Verwaltungsrats- und andere interne Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

110 000

100 000

44 545,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten von vier Sitzungen des Verwaltungsrats und anderen internen Sitzungen.

2 3 5 2   Umzug von Dienststellen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

25 000

13 441,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Abteilungsumzüge.

2 3 5 3   Archivierungsarbeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Repräsentationskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

28 000

20 000

7 313,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Repräsentationskosten für den Exekutivdirektor und die Direktoren der operativen Abteilungen.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0   Postgebühren und Zustellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

300 000

150 000

116 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Postgebühren und Zustellungskosten. In der Erhöhung ist der Versand von Mahnschreiben für nicht beglichene Rechnungen (Belastungszinsen) berücksichtigt.

2 4 1   Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0   Grund- und Benutzungsgebühren für Ferngespräche, Telegramme, Telex, Radio und Fernsehen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

336 000

250 000

102 827,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grund- und Benutzungsgebühren von Telefon und Kommunikationsanlagen.

2 4 1 1   Material und Anlagen für Nachrichtenübermittlung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

10 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Kosten für Fernmeldematerial und -anlagen.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Zertifizierungstätigkeiten |
| 3 0 0 0 | Zertifizierungstätigkeiten | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | JAA-Vertrag | p.m. | | 371 819,— |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| S-Aktivitäten |
| 3 1 0 0 | Inspektionen im Bereich Normung | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Studien im Bereich Normung | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Fachbibliothek | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Thematische Datenbanken |
| 3 2 0 0 | Entwicklung von Geschäftsanwendungen | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Dokumentenverwaltungssystem | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Zertifizierungsverwaltungstool | | 500 000 | 951,— |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Information und Veröffentlichungen |
| 3 3 0 0 | Information und Veröffentlichungen | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Artikel 3 3 0 — Insgesamt | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Sitzungen |
| 3 4 0 0 | Organisation von Sachverständigensitzungen | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Qualität und Normung | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Reglementierung | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Organisation von Sachverständigensitzungen für den Exekutivdirektor | | 10 000 | 19 072,— |
| | Artikel 3 4 0 — Insgesamt | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | KAPITEL 3 4 — INSGESAMT | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kosten für Übersetzungs- und Dolmetschleistungen |
| 3 5 0 0 | Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Qualität und Normung | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Reglementierung | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Dokumenten — Exekutivdirektion | | 190 000 | 0,— |
| | Artikel 3 5 0 — Insgesamt | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| Reglementierungstätigkeiten |
| 3 6 0 0 | Auslagerung von Reglementierungstätigkeiten | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Internationale Zusammenarbeit | 100 000 | p.m. | |
| | Artikel 3 6 0 — Insgesamt | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | KAPITEL 3 6 — INSGESAMT | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke |
| 3 7 0 0 | Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Qualität und Normung | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Reglementierung | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Exekutivdirektion | | 100 000 | 56 337,— |
| | Artikel 3 7 0 — Insgesamt | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | KAPITEL 3 7 — INSGESAMT | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| KAPITEL 3 8 |
| 3 8 0 |
| Fachliche Schulung |
| 3 8 0 0 | Fachliche Schulung | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Fachliche Schulung — Qualität und Normung | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Fachliche Schulung — Reglementierung | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Fachliche Schulung — Exekutivdirektion | | 10 000 | 0,— |
| | Artikel 3 8 0 — Insgesamt | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | KAPITEL 3 8 — INSGESAMT | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| KAPITEL 3 9 |
| 3 9 0 |
| Tätigkeiten der Exekutivdirektion |
| 3 9 0 0 | Sicherheitsstrategie | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Externe Evaluierung der Agentur | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | JAA-Vertrag | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Forschung | p.m. | | |
| | Artikel 3 9 0 — Insgesamt | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | KAPITEL 3 9 — INSGESAMT | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| KAPITEL 3 0 — | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Zertifizierungstätigkeiten

3 0 0 0

Zertifizierungstätigkeiten

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

JAA-Vertrag

p.m.

371 819,—

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

S-Aktivitäten

3 1 0 0

Inspektionen im Bereich Normung

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Studien im Bereich Normung

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Fachbibliothek

50 000

30 000

13 627,—

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

680 000

411 000

13 627,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

680 000

411 000

13 627,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Thematische Datenbanken

3 2 0 0

Entwicklung von Geschäftsanwendungen

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Dokumentenverwaltungssystem

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Zertifizierungsverwaltungstool

500 000

951,—

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

2 970 000

2 580 000

586 303,—

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

2 970 000

2 580 000

586 303,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Information und Veröffentlichungen

3 3 0 0

Information und Veröffentlichungen

250 000

125 000

80 367,—

Artikel 3 3 0 — Insgesamt

250 000

125 000

80 367,—

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

250 000

125 000

80 367,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Sitzungen

3 4 0 0

Organisation von Sachverständigensitzungen

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Qualität und Normung

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Reglementierung

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Organisation von Sachverständigensitzungen für den Exekutivdirektor

10 000

19 072,—

Artikel 3 4 0 — Insgesamt

450 000

310 000

92 498,—

KAPITEL 3 4 — INSGESAMT

450 000

310 000

92 498,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Kosten für Übersetzungs- und Dolmetschleistungen

3 5 0 0

Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Qualität und Normung

50 000

0,—

3 5 0 2

Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Reglementierung

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Dokumenten — Exekutivdirektion

190 000

0,—

Artikel 3 5 0 — Insgesamt

700 000

365 000

108 185,—

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

700 000

365 000

108 185,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Reglementierungstätigkeiten

3 6 0 0

Auslagerung von Reglementierungstätigkeiten

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Internationale Zusammenarbeit

100 000

p.m.

Artikel 3 6 0 — Insgesamt

1 100 000

850 000

57 481,—

KAPITEL 3 6 — INSGESAMT

1 100 000

850 000

57 481,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 7 0 0

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Qualität und Normung

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Reglementierung

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Exekutivdirektion

100 000

56 337,—

Artikel 3 7 0 — Insgesamt

2 300 000

2 230 000

944 277,—

KAPITEL 3 7 — INSGESAMT

2 300 000

2 230 000

944 277,—

KAPITEL 3 8

3 8 0

Fachliche Schulung

3 8 0 0

Fachliche Schulung

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Fachliche Schulung — Qualität und Normung

105 000

0,—

3 8 0 2

Fachliche Schulung — Reglementierung

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Fachliche Schulung — Exekutivdirektion

10 000

0,—

Artikel 3 8 0 — Insgesamt

280 000

165 000

12 627,—

KAPITEL 3 8 — INSGESAMT

280 000

165 000

12 627,—

KAPITEL 3 9

3 9 0

Tätigkeiten der Exekutivdirektion

3 9 0 0

Sicherheitsstrategie

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Externe Evaluierung der Agentur

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

JAA-Vertrag

450 000

3 9 0 3

Forschung

p.m.

Artikel 3 9 0 — Insgesamt

240 000

560 000

0,—

KAPITEL 3 9 — INSGESAMT

240 000

560 000

0,—

Titel 3 — Insgesamt

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

KAPITEL 3 0 —

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

| KAPITEL 3 1 — | S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

| KAPITEL 3 2 — | ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

| KAPITEL 3 3 — | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

| KAPITEL 3 4 — | SITZUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

SITZUNGEN

| KAPITEL 3 5 — | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

| KAPITEL 3 6 — | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

| KAPITEL 3 7 — | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

| KAPITEL 3 8 — | FACHLICHE SCHULUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 8 —

FACHLICHE SCHULUNG

| KAPITEL 3 9 — | TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 9 —

TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

KAPITEL 3 0 —   ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

3 0 0   Zertifizierungstätigkeiten

3 0 0 0   Zertifizierungstätigkeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für technische Zertifizierungsdienstleistungen, die auf Antrag der EASA an die einzelstaatlichen Luftfahrtbehörden übertragen werden.

3 0 0 1   JAA-Vertrag

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

371 819,—

Erläuterungen

JOEB.

KAPITEL 3 1 —   S-AKTIVITÄTEN (AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG)

3 1 0   S-Aktivitäten

3 1 0 0   Inspektionen im Bereich Normung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500 000

351 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für S-Aktivitäten.

3 1 0 1   Studien im Bereich Normung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

130 000

30 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für S-Studien.

3 1 0 2   Fachbibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

30 000

13 627,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Anschaffung einer speziellen Fachbibliothek für die EASA.

KAPITEL 3 2 —   ENTWICKLUNG VON DATENBANKEN

3 2 0   Thematische Datenbanken

3 2 0 0   Entwicklung von Geschäftsanwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Betriebssysteme in den Bereichen Reglementierung (CRT), Zertifizierung (AWD), Sicherheitsanalyse und ERP.

3 2 0 1   Dokumentenverwaltungssystem

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

580 000

105 021,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in der ersten Phase der Entwicklung eines Dokumentenverwaltungssystems.

3 2 0 2   Zertifizierungsverwaltungstool

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500 000

951,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Anschaffung sonstiger Software.

KAPITEL 3 3 —   INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

3 3 0   Information und Veröffentlichungen

3 3 0 0   Information und Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

125 000

80 367,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kommunikationskosten der EASA (Informationsmaterial und Veröffentlichungen).

KAPITEL 3 4 —   SITZUNGEN

3 4 0   Sitzungen

3 4 0 0   Organisation von Sachverständigensitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

450 000

25 000

29 830,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von operativen Sitzungen und die Erstattung der Sachverständigenkosten.

3 4 0 1   Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Qualität und Normung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

65 000

4 189,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sitzungen im Bereich Qualität und Normung sowie die Erstattung der Sachverständigenkosten.

3 4 0 2   Organisation von Sachverständigensitzungen im Bereich Reglementierung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

210 000

39 407,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Sitzungen im Bereich Reglementierung und die Erstattung der Sachverständigenkosten.

3 4 0 3   Organisation von Sachverständigensitzungen für den Exekutivdirektor

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

19 072,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Organisation von Sachverständigensitzungen zur Unterstützung des Exekutivdirektors.

KAPITEL 3 5 —   KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

3 5 0   Kosten für Übersetzungs- und Dolmetschleistungen

3 5 0 0   Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

700 000

0

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsunterlagen der Direktion Zertifizierung für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen, vorrangig durch das Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg.

3 5 0 1   Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Qualität und Normung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

0,—

Erläuterungen

Im Jahr 2007 sind die Mittel dieser Haushaltslinie in Haushaltslinie 3 5 0 0 enthalten.

3 5 0 2   Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen — Reglementierung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

125 000

108 185,—

Erläuterungen

Wie oben für Direktion Reglementierung.

3 5 0 3   Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Dokumenten — Exekutivdirektion

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

190 000

0,—

Erläuterungen

Wie oben für die Exekutivdirektion.

KAPITEL 3 6 —   REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

3 6 0   Reglementierungstätigkeiten

3 6 0 0   Auslagerung von Reglementierungstätigkeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Studien und die Hinzuziehung externer Sachverständiger, einschließlich Forschung.

3 6 0 1   Internationale Zusammenarbeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Tätigkeiten im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit.

KAPITEL 3 7 —   AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 7 0   Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 7 0 0   Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die dem Personal der Operativen Direktionen bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags entstehen, im Einklang mit dem Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

3 7 0 1   Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Qualität und Normung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

480 000

77 993,—

Erläuterungen

Im Jahr 2007 sind die Mittel dieser Haushaltslinie in Haushaltslinie 3 7 0 0 enthalten.

3 7 0 2   Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Reglementierung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

400 000

171 021,—

Erläuterungen

Wie oben für die Direktion Reglementierung.

3 7 0 3   Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben — Exekutivdirektion

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

56 337,—

Erläuterungen

Wie oben für die Exekutivdirektion.

KAPITEL 3 8 —   FACHLICHE SCHULUNG

3 8 0   Fachliche Schulung

3 8 0 0   Fachliche Schulung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

280 000

25 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der fachlichen Ausbildung für die Operativen Direktionen.

3 8 0 1   Fachliche Schulung — Qualität und Normung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

105 000

0,—

Erläuterungen

Im Jahr 2007 sind die Mittel dieser Haushaltslinie in Haushaltslinie 3 8 0 0 enthalten.

3 8 0 2   Fachliche Schulung — Reglementierung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

12 627,—

Erläuterungen

Wie oben für die Direktion Reglementierung.

3 8 0 3   Fachliche Schulung — Exekutivdirektion

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

0,—

Erläuterungen

Wie oben für die Exekutivdirektion.

KAPITEL 3 9 —   TÄTIGKEITEN DER EXEKUTIVDIREKTION

3 9 0   Tätigkeiten der Exekutivdirektion

3 9 0 0   Sicherheitsstrategie

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

240 000

10 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Studien sowie der operativen Kosten für „Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk (SSAIR)“.

3 9 0 1   Externe Evaluierung der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

100 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Studien gemäß Artikel 51 der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2002 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer europäischen Agentur für Flugsicherheit (ABl. L 240 vom 7.9.2002, S. 1).

3 9 0 2   JAA-Vertrag

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

450 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Dienstleistungen, die von der EASA im Rahmen des Vertrags mit der JAA angefordert werden. Im Haushaltsplan 2005 und im Vorentwurf des Haushaltsplans 2006 waren diese Mittel in der Haushaltslinie 3 0 0 1 enthalten.

3 9 0 3   Forschung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Forschungsprojekte.

TITEL 4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten |
| 4 0 0 0 | Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 4 0 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 4 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 4 1 |
| 4 1 0 |
| Forschungsprogramme |
| 4 1 0 0 | Forschungsprogramme | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 4 1 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 4 1 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| KAPITEL 4 0 — | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten

4 0 0 0

Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 4 0 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1

4 1 0

Forschungsprogramme

4 1 0 0

Forschungsprogramme

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 4 1 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 4 1 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

KAPITEL 4 0 —

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

| KAPITEL 4 1 — | FORSCHUNGSPROGRAMME |
| --- | --- |

KAPITEL 4 1 —

FORSCHUNGSPROGRAMME

KAPITEL 4 0 —   TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

4 0 0   Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten

4 0 0 0   Technische Zusammenarbeit mit Drittstaaten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Rahmen der technischen Zusammenarbeit mit Bewerberländern und/oder Drittstaaten.

KAPITEL 4 1 —   FORSCHUNGSPROGRAMME

4 1 0   Forschungsprogramme

4 1 0 0   Forschungsprogramme

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Forschungsprogramme.

Stellenplan der Europäischen Agentur für Flugsicherheit

| Laufbahn- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| AD gesamt | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| AST gesamt | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Gesamtzahl | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

AD gesamt

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

AST gesamt

—

—

—

105

83

55

Gesamtzahl

—

—

—

467

328

200

---

(1)  Zur leichteren Vergleichbarkeit mit den Vorjahren wurden Stellen für 2006 und 2005 gemäß der Besoldungsstruktur eingestuft, die am 1. Mai 2006 in Kraft trat, indem AST-Stellen zusammengefasst wurden, die vorher in derselben Besoldungsgruppe auf die ehemaligen Laufbahngruppen C* und B* aufgeteilt waren.

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| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/689

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2007

(2007/296/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Titel 1 — Insgesamt

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

p.m.

140 080

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

140 080

p.m.

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| KAPITEL 1 0 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Titel 1 — Insgesamt

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 460/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2004 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit (ABl. L 77 vom 13.3.2004, S. 1). Gemäß Artikel 53 Absatz 4 dieser Verordnung ist ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt.

TITEL 2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Beiträge von Drittstaaten | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | 140 080 | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Beiträge von Drittstaaten

p.m.

140 080

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

140 080

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

140 080

p.m.

KAPITEL 2 0 —

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

KAPITEL 2 0 —   BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0 0   Beiträge von Drittstaaten

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

140 080

p.m.

Erläuterungen

Beiträge von assoziierten Ländern.

TITEL 3

SONSTIGE BEITRÄGE

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 | Zuschuss vom Verkehrsministerium, Griechenland | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITEL 3 0 — | SONSTIGE BEITRÄGE |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Zuschuss vom Verkehrsministerium, Griechenland

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 0 —

SONSTIGE BEITRÄGE

KAPITEL 3 0 —   SONSTIGE BEITRÄGE

3 0 0   Zuschuss vom Verkehrsministerium, Griechenland

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Zuschuss der Regierung Griechenlands.

TITEL 4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 | Verwaltungstätigkeit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| KAPITEL 4 0 — | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Verwaltungstätigkeit

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

KAPITEL 4 0 —

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

KAPITEL 4 0 —   VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0 0   Verwaltungstätigkeit

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus aus der Verwaltungstätigkeit.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| ARBEITSWEISE DER AGENTUR |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | IKT | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | VERWALTUNGSRAT | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | EXTERNE ÜBERSETZUNGEN/DOLMETSCHDIENSTE | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | GRUPPENAKTIVITÄTEN | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | KONFERENZEN UND GEMEINSAME VERANSTALTUNGEN | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | INTERNER AUDITDIENST | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | GESAMTBETRAG | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

135 000

490 000

504 036,46

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

90 000

123 000

29 452,72

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

98 500

158 000

212 170,34

Titel 1 — Insgesamt

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

ARBEITSWEISE DER AGENTUR

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

702 000

497 000

554 409,56

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

41 000

99 000

174 009,73

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

140 000

211 000

71 635,87

2 3

IKT

95 000

220 000

322 811,80

2 4

VERWALTUNGSRAT

p.m.

0

145 596,15

2 5

EXTERNE ÜBERSETZUNGEN/DOLMETSCHDIENSTE

p.m.

0

46 933,38

Titel 2 — Insgesamt

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

GRUPPENAKTIVITÄTEN

775 000

635 080

235 875,48

3 1

KONFERENZEN UND GEMEINSAME VERANSTALTUNGEN

p.m.

0

231 974,86

3 2

SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN

252 500

205 000

p.m.

3 3

TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

414 500

270 000

p.m.

3 4

INTERNER AUDITDIENST

25 000

25 000

p.m.

3 5

TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

420 000

315 000

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

1 887 000

1 450 080

467 850,34

GESAMTBETRAG

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Sonstiges Personal |
| 1 1 1 0 | Vertragsbedienstete | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
| 1 1 2 0 | Krankenversicherung | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Arbeitslosenversicherung | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 3 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsland | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Mietzulagen und Fahrkostenzulagen | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Sonstige Zulagen und Erstattungen | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Haushaltszulage | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Schulzulage | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen |
| 1 2 0 0 | Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Artikel 1 2 0 — Insgesamt | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Ausgaben für Dienstantritte, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
| 1 2 1 0 | Ausgaben für Dienstantritte und die Beendigung von Verträgen | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Umzugskosten | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Tagegeld | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Artikel 1 2 1 — Insgesamt | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 3 1 0 | Ärztlicher Dienst | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Artikel 1 3 1 — Insgesamt | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Weiterbildung |
| 1 3 2 0 | Sprachkurse und sonstige Weiterbildung | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Artikel 1 3 2 — Insgesamt | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Verwaltungskosten Europäische Kommission |
| 1 4 0 0 | Verwaltungskosten Europäische Kommission | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Sozialleistungen |
| 1 4 1 0 | Außerordentliche Beihilfen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Sonstige Sozialaufwendungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Aushilfskräfte |
| 1 4 2 0 | Aushilfsleistungen | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Berateraufträge | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Titel 1 — Insgesamt | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Familienzulagen

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

332 000

360 000

94 445,30

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Sonstiges Personal

1 1 1 0

Vertragsbedienstete

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Abgeordnete nationale Sachverständige

177 000

193 000

63 174,08

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 2 0

Krankenversicherung

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Arbeitslosenversicherung

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 3 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsland

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Mietzulagen und Fahrkostenzulagen

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Sonstige Zulagen und Erstattungen

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Haushaltszulage

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Schulzulage

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

3 747 500

3 692 000

922 202,99

KAPITEL 1 2

1 2 0

Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen

1 2 0 0

Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen

10 000

60 000

69 522,95

Artikel 1 2 0 — Insgesamt

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Ausgaben für Dienstantritte, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 2 1 0

Ausgaben für Dienstantritte und die Beendigung von Verträgen

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Umzugskosten

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Tagegeld

60 000

170 000

110 397,99

Artikel 1 2 1 — Insgesamt

125 000

430 000

434 513,51

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

135 000

490 000

504 036,46

KAPITEL 1 3

1 3 1

Ärztlicher Dienst

1 3 1 0

Ärztlicher Dienst

20 000

20 000

19 287,04

Artikel 1 3 1 — Insgesamt

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Weiterbildung

1 3 2 0

Sprachkurse und sonstige Weiterbildung

70 000

103 000

10 165,68

Artikel 1 3 2 — Insgesamt

70 000

103 000

10 165,68

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

90 000

123 000

29 452,72

KAPITEL 1 4

1 4 0

Verwaltungskosten Europäische Kommission

1 4 0 0

Verwaltungskosten Europäische Kommission

33 500

23 000

p.m.

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Sozialleistungen

1 4 1 0

Außerordentliche Beihilfen

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Sonstige Sozialaufwendungen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Aushilfskräfte

1 4 2 0

Aushilfsleistungen

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Berateraufträge

10 000

p.m.

2 170,34

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

65 000

135 000

212 170,34

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

98 500

158 000

212 170,34

Titel 1 — Insgesamt

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 2 — | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

| KAPITEL 1 3 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

| KAPITEL 1 4 — | AUSHILFSKRÄFTE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

AUSHILFSKRÄFTE

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66. Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

310 000

240 000

51 361,48

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Titel I des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Haushaltszulage, der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und der Erziehungszulage.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

332 000

360 000

94 445,30

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulagen.

1 1 1   Sonstiges Personal

1 1 1 0   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 000

180 000

10 088,42

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III. Veranschlagt sind Mittel für die Vergütungen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Vertragsbedienstete.

1 1 1 3   Abgeordnete nationale Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

177 000

193 000

63 174,08

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grundgehälter und sämtliche Zulagen für abgeordnete nationale Sachverständige.

1 1 2   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 2 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

81 000

85 000

22 651,34

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72. Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Krankenversicherungskosten.

1 1 2 1   Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

21 000

25 000

5 795,90

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten.

1 1 2 2   Arbeitslosenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

38 000

35 000

8 483,43

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1). Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Arbeitslosenversicherung.

1 1 2 3   Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1). Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Versorgungsansprüche.

1 1 3   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 3 0   Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

500

2 000

198,31

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75. Veranschlagt sind Mittel für die Geburtenzulage und, bei Ableben eines Beamten, für die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen.

1 1 3 1   Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsland

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

70 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Reisekosten für Beamte oder Bedienstete auf Zeit sowie deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen.

1 1 3 2   Mietzulagen und Fahrkostenzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

1 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 14a und 14b des Anhangs VII.

Verordnung Nr. 6/66/Euratom, Nr. 121/66/EWG der Räte vom 28. Juli 1966 zur Festlegung des Verzeichnisses der Orte, an denen eine Mietzulage gewährt werden kann, sowie des Höchstbetrags dieser Zulage und der Bedingungen für ihre Gewährung (ABl. 150 vom 12.8.1966, S. 2749/66), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1734/2005 (ABl. L 279 vom 22.10.2005, S. 1).

1 1 3 3   Sonstige Zulagen und Erstattungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

1 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 3 4   Haushaltszulage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Haushaltszulage für Personal.

1 1 3 5   Schulzulage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlaft sind Mittel zur Deckung der sonstigen Zulagen für das Personal.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65. Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

KAPITEL 1 2 —   AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

1 2 0   Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen

1 2 0 0   Reisekosten in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

60 000

69 522,95

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten, die in Verbindung mit Bewerbungsgesprächen anfallen.

1 2 1   Ausgaben für Dienstantritte, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 2 1 0   Ausgaben für Dienstantritte und die Beendigung von Verträgen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

25 000

25 719,58

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich der Familienmitglieder).

1 2 1 1   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

70 000

228 076,90

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der Einrichtungsbeihilfen für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 2 1 2   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

165 000

70 319,04

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII. Veranschlagt sind Mittel zu Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts ihren Wohnsitz wechseln müssen.

1 2 1 3   Tagegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

60 000

170 000

110 397,99

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII, sowie die Artikel 25 und 67 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Tagegelder.

KAPITEL 1 3 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

1 3 1   Ärztlicher Dienst

1 3 1 0   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

20 000

19 287,04

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die jährlichen ärztlichen Untersuchungen und die Überprüfung von Gesundheitsschutz und Sicherheit der Arbeitsbedingungen.

1 3 2   Weiterbildung

1 3 2 0   Sprachkurse und sonstige Weiterbildung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

70 000

103 000

10 165,68

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten für Sprach- und sonstige benötigte Weiterbildungskurse.

KAPITEL 1 4 —   AUSHILFSKRÄFTE

1 4 0   Verwaltungskosten Europäische Kommission

1 4 0 0   Verwaltungskosten Europäische Kommission

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

33 500

23 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Verwaltungskosten, die der Europäischen Kommission entstehen.

1 4 1   Sozialleistungen

1 4 1 0   Außerordentliche Beihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung außerordentlicher Beihilfen.

1 4 1 1   Sonstige Sozialaufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Sozialaufwendungen.

1 4 2   Aushilfskräfte

1 4 2 0   Aushilfsleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

55 000

135 000

210 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Aushilfskräfte.

1 4 2 1   Berateraufträge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Berateraufträge.

TITEL 2

ARBEITSWEISE DER AGENTUR

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Mieten |
| 2 0 0 0 | Mieten und Betriebskosten | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Versicherungen | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Reinigung und Instandhaltung | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Herrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Sicherheitsausrüstung | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Sicherheitsdienste | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Ausrüstungen |
| 2 1 0 0 | Technische Ausrüstung | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Technische Dienste | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Instandhaltung und Instandsetzung | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Mobiliar |
| 2 1 1 0 | Kauf von Mobiliar | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Instandhaltung und Instandsetzung | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 1 — Insgesamt | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Fahrzeuge |
| 2 1 2 0 | Fahrzeuge | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Instandhaltung und Instandsetzung | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Fahrzeugversicherungen | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Kraftstoff | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 2 — Insgesamt | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Bibliothek und Presse |
| 2 1 3 0 | Bücher, Zeitungen und Zeitschriften | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Artikel 2 1 3 — Insgesamt | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Büromaterial, Post und Telekommunikation |
| 2 2 0 0 | Büromaterial | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Post | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Telekommunikation | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Sonstiges Büromaterial | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Finanzkosten |
| 2 2 1 0 | Bankgebühren und Zinsen | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Wechselkursverluste | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Schadenersatz |
| 2 2 3 0 | Schadenersatz | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Umzüge und damit verbundene Kosten |
| 2 2 5 0 | Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Kosten | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| IKT |
| 2 3 0 0 | IKT-Hardware | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | IKT-Software | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | IKT-Pflege und Beratung | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Web-Entwicklung |
| 2 3 1 0 | Web-Entwicklung | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Artikel 2 3 1 — Insgesamt | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Verwaltungsrat |
| 2 4 0 0 | Verwaltungsrat | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Sitzungen des ENISA-Sekretariats |
| 2 4 1 0 | Sitzungen des ENISA-Sekretariats | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Dienstreisekosten und sonstige Aufwendungen des ENISA-Sekretariats |
| 2 4 2 0 | Dienstreisekosten und sonstige Aufwendungen des ENISA-Sekretariats | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Artikel 2 4 2 — Insgesamt | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Externe Übersetzungen/Dolmetschdienste |
| 2 5 0 1 | Externe Übersetzungen/Dolmetschdienste | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Sonstige Dienstleistungen | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Titel 2 — Insgesamt | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| KAPITEL 2 0 — | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten und Betriebskosten

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Versicherungen

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Wasser, Gas, Strom und Heizung

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Reinigung und Instandhaltung

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Herrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Sicherheitsausrüstung

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Sicherheitsdienste

65 000

60 000

20 420,—

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

702 000

497 000

554 409,56

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

702 000

497 000

554 409,56

KAPITEL 2 1

2 1 0

Ausrüstungen

2 1 0 0

Technische Ausrüstung

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Technische Dienste

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Instandhaltung und Instandsetzung

2 000

5 000

p.m.

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Mobiliar

2 1 1 0

Kauf von Mobiliar

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Instandhaltung und Instandsetzung

1 000

5 000

p.m.

Artikel 2 1 1 — Insgesamt

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Fahrzeuge

2 1 2 0

Fahrzeuge

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Instandhaltung und Instandsetzung

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Fahrzeugversicherungen

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Kraftstoff

4 000

5 000

p.m.

Artikel 2 1 2 — Insgesamt

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Bibliothek und Presse

2 1 3 0

Bücher, Zeitungen und Zeitschriften

5 000

15 000

2 265,—

Artikel 2 1 3 — Insgesamt

5 000

15 000

2 265,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

41 000

99 000

174 009,73

KAPITEL 2 2

2 2 0

Büromaterial, Post und Telekommunikation

2 2 0 0

Büromaterial

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Post

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telekommunikation

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Sonstiges Büromaterial

6 000

5 000

11 929,80

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Finanzkosten

2 2 1 0

Bankgebühren und Zinsen

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Wechselkursverluste

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Schadenersatz

2 2 3 0

Schadenersatz

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Umzüge und damit verbundene Kosten

2 2 5 0

Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Kosten

4 000

5 000

4 290,—

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

4 000

5 000

4 290,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

140 000

211 000

71 635,87

KAPITEL 2 3

2 3 0

IKT

2 3 0 0

IKT-Hardware

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

IKT-Software

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

IKT-Pflege und Beratung

30 000

100 000

29 626,90

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Web-Entwicklung

2 3 1 0

Web-Entwicklung

p.m.

0

41 000,—

Artikel 2 3 1 — Insgesamt

p.m.

0

41 000,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

95 000

220 000

322 811,80

KAPITEL 2 4

2 4 0

Verwaltungsrat

2 4 0 0

Verwaltungsrat

p.m.

0

20 911,86

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Sitzungen des ENISA-Sekretariats

2 4 1 0

Sitzungen des ENISA-Sekretariats

p.m.

0

10 943,38

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Dienstreisekosten und sonstige Aufwendungen des ENISA-Sekretariats

2 4 2 0

Dienstreisekosten und sonstige Aufwendungen des ENISA-Sekretariats

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

p.m.

0

13 574,85

Artikel 2 4 2 — Insgesamt

p.m.

0

113 740,91

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

p.m.

0

145 596,15

KAPITEL 2 5

2 5 0

Externe Übersetzungen/Dolmetschdienste

2 5 0 1

Externe Übersetzungen/Dolmetschdienste

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Sonstige Dienstleistungen

p.m.

0

p.m.

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

p.m.

0

46 933,38

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

p.m.

0

46 933,38

Titel 2 — Insgesamt

978 000

1 027 000

1 315 396,49

KAPITEL 2 0 —

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 2 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 3 — | IKT |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

IKT

| KAPITEL 2 4 — | VERWALTUNGSRAT |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

VERWALTUNGSRAT

| KAPITEL 2 5 — | EXTERNE ÜBERSETZUNGEN/DOLMETSCHDIENSTE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

EXTERNE ÜBERSETZUNGEN/DOLMETSCHDIENSTE

KAPITEL 2 0 —   GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Mieten

2 0 0 0   Mieten und Betriebskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

555 000

375 000

310 271,53

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mieten für von der Agentur genutzte Gebäude oder Gebäudeteile sowie der Mieten für Parkplätze.

2 0 0 2   Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

10 000

854,93

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Versicherungskosten für die Räumlichkeiten der Agentur.

2 0 0 3   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

12 000

12 000

1 462,14

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Betriebskosten für die Räumlichkeiten der Agentur.

2 0 0 4   Reinigung und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 000

30 000

5 440,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Mittel für die Reinigungskosten und die Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 0 5   Herrichtungs- und Instandsetzungsarbeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

40 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Herrichtung der Räumlichkeiten und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 0 6   Sicherheitsausrüstung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für Gebäudeüberwachungsverträge.

2 0 0 7   Sicherheitsdienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

65 000

60 000

20 420,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Aufwendungen für Gebäude, die nicht speziell in den Artikeln von Kapitel 2 0 vorgesehen sind, z. B. Verwaltungsausgaben mit Ausnahme von Betriebskosten (Wasser, Gas, Strom) sowie von Ausgaben im Zusammenhang mit Sicherheitsdiensten.

KAPITEL 2 1 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 1 0   Ausrüstungen

2 1 0 0   Technische Ausrüstung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

30 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung technischer Ausrüstung.

2 1 0 1   Technische Dienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

10 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung der Kosten für technische Dienste.

2 1 0 2   Instandhaltung und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

5 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung von Ausrüstungen.

2 1 1   Mobiliar

2 1 1 0   Kauf von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

25 000

152 809,73

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf von Mobiliar.

2 1 1 2   Instandhaltung und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

5 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars der Agentur.

2 1 2   Fahrzeuge

2 1 2 0   Fahrzeuge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kauf und das Leasing von Fahrzeugen.

2 1 2 1   Instandhaltung und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Fahrzeugversicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versicherungskosten für Fahrzeuge.

2 1 2 3   Kraftstoff

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

5 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kraftstoffkosten.

2 1 3   Bibliothek und Presse

2 1 3 0   Bücher, Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

15 000

2 265,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von für die Arbeit der Agentur erforderlichen Veröffentlichungen und Abonnements bei Informationsdiensten. Dazu zählen Bücher und andere Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften, Amtsblätter und Abonnements.

KAPITEL 2 2 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 2 0   Büromaterial, Post und Telekommunikation

2 2 0 0   Büromaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

50 000

24 113,11

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Büromaterial.

2 2 0 1   Post

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

20 000

2 086,46

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Post- und speziellen Kuriergebühren.

2 2 0 2   Telekommunikation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

104 000

130 000

28 756,01

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Telekommunikation, einschließlich der Kosten für ISP und mobile Kommunikation.

2 2 0 3   Sonstiges Büromaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 000

5 000

11 929,80

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von sonstigem Büromaterial.

2 2 1   Finanzkosten

2 2 1 0   Bankgebühren und Zinsen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

460,49

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankgebühren, Zinsen und anderer Finanz- und Bankkosten.

2 2 1 1   Wechselkursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankgebühren, Zinsen und anderer Finanz- und Bankkosten.

2 2 3   Schadenersatz

2 2 3 0   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von der Agentur anfallenden Schadenersatzkosten.

2 2 5   Umzüge und damit verbundene Kosten

2 2 5 0   Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Kosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

5 000

4 290,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge von Abteilungen und anderer damit verbundener Kosten.

KAPITEL 2 3 —   IKT

2 3 0   IKT

2 3 0 0   IKT-Hardware

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

70 000

195 102,90

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von IKT-Hardware.

2 3 0 1   IKT-Software

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

50 000

57 082,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von IKT-Software.

2 3 0 2   IKT-Pflege und Beratung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

100 000

29 626,90

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Pflege der IKT-Hardware und -Software und für Beratungsleistungen.

2 3 1   Web-Entwicklung

2 3 1 0   Web-Entwicklung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

41 000,—

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

KAPITEL 2 4 —   VERWALTUNGSRAT

2 4 0   Verwaltungsrat

2 4 0 0   Verwaltungsrat

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

20 911,86

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

2 4 1   Sitzungen des ENISA-Sekretariats

2 4 1 0   Sitzungen des ENISA-Sekretariats

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

10 943,38

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

2 4 2   Dienstreisekosten und sonstige Aufwendungen des ENISA-Sekretariats

2 4 2 0   Dienstreisekosten und sonstige Aufwendungen des ENISA-Sekretariats

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

100 166,06

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

2 4 2 1   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

13 574,85

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

KAPITEL 2 5 —   EXTERNE ÜBERSETZUNGEN/DOLMETSCHDIENSTE

2 5 0   Externe Übersetzungen/Dolmetschdienste

2 5 0 1   Externe Übersetzungen/Dolmetschdienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

p.m.

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

2 5 0 2   Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

46 933,38

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

2 5 0 3   Sonstige Dienstleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

p.m.

Erläuterungen

2006 wurde dieser Posten in Titel 3 eingesetzt.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sitzungen |
| 3 0 0 0 | Ständige Gruppe der Interessenvertreter | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Arbeitsgruppen | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Sonstige operative Sitzungen | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Verwaltungsrat | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Sitzungen des Büros des Direktors | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke |
| 3 0 1 0 | Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten der ENISA | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Dienstreisen der Abteilung Zusammenarbeit | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Dienstreisen der Technikabteilung | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Dienstreisen der Verwaltungsabteilung | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Dienstreisen Büro des Direktors | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen |
| 3 1 0 0 | Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Workshops |
| 3 1 1 0 | Workshops | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 3 1 1 — Insgesamt | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Kommunikationsplan |
| 3 1 2 0 | Kommunikationsplan | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Veröffentlichungen und Informationsmaterial | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Artikel 3 1 2 — Insgesamt | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Risikomanagement |
| 3 1 3 0 | Risikomanagement | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Artikel 3 1 3 — Insgesamt | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Technische und Verfahrenssicherheitsmaßnahmen |
| 3 1 4 0 | Technische und Verfahrenssicherheitsmaßnahmen | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Artikel 3 1 4 — Insgesamt | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Netz- und Informationssicherheitstechnologien |
| 3 1 5 0 | Netz- und Informationssicherheitstechnologien | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 3 1 5 — Insgesamt | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Computer- und Incident-Response-Handling |
| 3 1 6 0 | Computer- und Incident-Response-Handling | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Artikel 3 1 6 — Insgesamt | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Sensibilisierung |
| 3 1 7 0 | Sensibilisierung | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Artikel 3 1 7 — Insgesamt | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten |
| 3 1 8 0 | Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Artikel 3 1 8 — Insgesamt | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen |
| 3 1 9 0 | Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikel 3 1 9 — Insgesamt | p.m. | 0 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen |
| 3 2 0 0 | Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Veröffentlichungen und Informationsmaterial |
| 3 2 1 0 | Kommunikationsplan | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Veröffentlichungen und Informationsmaterial | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 1 — Insgesamt | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Entwicklung der Website |
| 3 2 2 0 | Entwicklung der Website | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 2 — Insgesamt | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Übersetzung und Dolmetschen |
| 3 2 3 0 | Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Dolmetschdienste | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 2 3 — Insgesamt | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Computer- und Incident-Response-Handling |
| 3 3 0 0 | Computer- und Incident-Response-Handling | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 0 — Insgesamt | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Sensibilisierung |
| 3 3 1 0 | Sensibilisierung | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 1 — Insgesamt | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten |
| 3 3 2 0 | Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 2 — Insgesamt | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen |
| 3 3 3 0 | Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 3 — Insgesamt | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Interner Auditdienst |
| 3 4 0 0 | Interner Auditdienst | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 3 4 0 — Insgesamt | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 4 — INSGESAMT | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| Risikomanagement |
| 3 5 0 0 | Risikomanagement | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 0 — Insgesamt | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Sicherheitsmaßnahmen |
| 3 5 1 0 | Sicherheitsmaßnahmen | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 1 — Insgesamt | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Sicherheitstechnologien |
| 3 5 2 0 | Sicherheitstechnologien | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Artikel 3 5 2 — Insgesamt | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Technologiekabinett |
| 3 5 3 0 | Technologiekabinett | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 5 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | GESAMTBETRAG | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| KAPITEL 3 0 — | GRUPPENAKTIVITÄTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Sitzungen

3 0 0 0

Ständige Gruppe der Interessenvertreter

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Arbeitsgruppen

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Sonstige operative Sitzungen

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Verwaltungsrat

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Sitzungen des Büros des Direktors

10 000

15 000

p.m.

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke

3 0 1 0

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten der ENISA

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Dienstreisen der Abteilung Zusammenarbeit

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Dienstreisen der Technikabteilung

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Dienstreisen der Verwaltungsabteilung

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Dienstreisen Büro des Direktors

65 000

40 000

p.m.

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

440 000

285 080

145 251,94

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

775 000

635 080

235 875,48

KAPITEL 3 1

3 1 0

Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

3 1 0 0

Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

p.m.

0

120 757,—

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Workshops

3 1 1 0

Workshops

p.m.

0

p.m.

Artikel 3 1 1 — Insgesamt

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Kommunikationsplan

3 1 2 0

Kommunikationsplan

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Veröffentlichungen und Informationsmaterial

p.m.

0

12 169,40

Artikel 3 1 2 — Insgesamt

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Risikomanagement

3 1 3 0

Risikomanagement

p.m.

0

12 800,—

Artikel 3 1 3 — Insgesamt

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Technische und Verfahrenssicherheitsmaßnahmen

3 1 4 0

Technische und Verfahrenssicherheitsmaßnahmen

p.m.

0

15 000,—

Artikel 3 1 4 — Insgesamt

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Netz- und Informationssicherheitstechnologien

3 1 5 0

Netz- und Informationssicherheitstechnologien

p.m.

0

p.m.

Artikel 3 1 5 — Insgesamt

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Computer- und Incident-Response-Handling

3 1 6 0

Computer- und Incident-Response-Handling

p.m.

0

12 541,19

Artikel 3 1 6 — Insgesamt

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Sensibilisierung

3 1 7 0

Sensibilisierung

p.m.

0

36 040,20

Artikel 3 1 7 — Insgesamt

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

3 1 8 0

Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

p.m.

0

22 667,07

Artikel 3 1 8 — Insgesamt

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

3 1 9 0

Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

p.m.

0

p.m.

Artikel 3 1 9 — Insgesamt

p.m.

0

p.m.

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

p.m.

0

231 974,86

KAPITEL 3 2

3 2 0

Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

3 2 0 0

Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

122 500

85 000

p.m.

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Veröffentlichungen und Informationsmaterial

3 2 1 0

Kommunikationsplan

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Veröffentlichungen und Informationsmaterial

45 000

45 000

p.m.

Artikel 3 2 1 — Insgesamt

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Entwicklung der Website

3 2 2 0

Entwicklung der Website

10 000

30 000

p.m.

Artikel 3 2 2 — Insgesamt

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Übersetzung und Dolmetschen

3 2 3 0

Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Dolmetschdienste

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 2 3 — Insgesamt

30 000

30 000

p.m.

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

252 500

205 000

p.m.

KAPITEL 3 3

3 3 0

Computer- und Incident-Response-Handling

3 3 0 0

Computer- und Incident-Response-Handling

155 000

80 000

p.m.

Artikel 3 3 0 — Insgesamt

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Sensibilisierung

3 3 1 0

Sensibilisierung

72 000

80 000

p.m.

Artikel 3 3 1 — Insgesamt

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

3 3 2 0

Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

87 500

80 000

p.m.

Artikel 3 3 2 — Insgesamt

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

3 3 3 0

Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

100 000

30 000

p.m.

Artikel 3 3 3 — Insgesamt

100 000

30 000

p.m.

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

414 500

270 000

p.m.

KAPITEL 3 4

3 4 0

Interner Auditdienst

3 4 0 0

Interner Auditdienst

25 000

25 000

p.m.

Artikel 3 4 0 — Insgesamt

25 000

25 000

p.m.

KAPITEL 3 4 — INSGESAMT

25 000

25 000

p.m.

KAPITEL 3 5

3 5 0

Risikomanagement

3 5 0 0

Risikomanagement

110 000

123 000

p.m.

Artikel 3 5 0 — Insgesamt

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Sicherheitsmaßnahmen

3 5 1 0

Sicherheitsmaßnahmen

150 000

92 000

p.m.

Artikel 3 5 1 — Insgesamt

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Sicherheitstechnologien

3 5 2 0

Sicherheitstechnologien

160 000

100 000

p.m.

Artikel 3 5 2 — Insgesamt

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Technologiekabinett

3 5 3 0

Technologiekabinett

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

420 000

315 000

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

1 887 000

1 450 080

467 850,34

GESAMTBETRAG

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

KAPITEL 3 0 —

GRUPPENAKTIVITÄTEN

| KAPITEL 3 1 — | KONFERENZEN UND GEMEINSAME VERANSTALTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

KONFERENZEN UND GEMEINSAME VERANSTALTUNGEN

| KAPITEL 3 2 — | SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN

| KAPITEL 3 3 — | TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

| KAPITEL 3 4 — | INTERNER AUDITDIENST |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

INTERNER AUDITDIENST

| KAPITEL 3 5 — | TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

KAPITEL 3 0 —   GRUPPENAKTIVITÄTEN

3 0 0   Sitzungen

3 0 0 0   Ständige Gruppe der Interessenvertreter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

125 000

140 000

37 993,08

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sitzungen der Abteilung Zusammenarbeit und Unterstützung (z. B. Ständige Gruppe der Interessenvertreter und Arbeitsgruppen), einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.

3 0 0 1   Arbeitsgruppen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

80 000

51 451,67

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für technische Sitzungen (z. B. Arbeitsgruppen), einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.

3 0 0 2   Sonstige operative Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

15 000

1 178,79

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für sonstige operative Sitzungen, einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.

3 0 0 3   Verwaltungsrat

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

100 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für zwei Verwaltungsratssitzungen.

3 0 0 5   Sitzungen des Büros des Direktors

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

15 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sitzungen des Büros des Direktors, einschließlich der Reisekosten für Sachverständige, die an Gruppensitzungen teilnehmen.

3 0 1   Ausgaben für Dienstreisen und Repräsentationszwecke

3 0 1 0   Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten der ENISA

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

121 452,15

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern.

3 0 1 1   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

9 567,57

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.

3 0 1 2   Dienstreisen der Abteilung Zusammenarbeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

200 000

100 000

6 723,44

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Abteilung Zusammenarbeit.

3 0 1 3   Dienstreisen der Technikabteilung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

110 000

105 080

7 508,78

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Technikabteilung.

3 0 1 4   Dienstreisen der Verwaltungsabteilung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

55 000

30 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern der Verwaltungsabteilung.

3 0 1 5   Dienstreisen Büro des Direktors

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

65 000

40 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dienstreisen von Mitarbeitern des Büros des Direktors.

KAPITEL 3 1 —   KONFERENZEN UND GEMEINSAME VERANSTALTUNGEN

3 1 0   Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

3 1 0 0   Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

120 757,—

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 1   Workshops

3 1 1 0   Workshops

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

p.m.

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 2   Kommunikationsplan

3 1 2 0   Kommunikationsplan

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

p.m.

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 2 3   Veröffentlichungen und Informationsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

12 169,40

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 3   Risikomanagement

3 1 3 0   Risikomanagement

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

12 800,—

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 4   Technische und Verfahrenssicherheitsmaßnahmen

3 1 4 0   Technische und Verfahrenssicherheitsmaßnahmen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

15 000,—

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 5   Netz- und Informationssicherheitstechnologien

3 1 5 0   Netz- und Informationssicherheitstechnologien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

p.m.

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 6   Computer- und Incident-Response-Handling

3 1 6 0   Computer- und Incident-Response-Handling

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

12 541,19

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 7   Sensibilisierung

3 1 7 0   Sensibilisierung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

36 040,20

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 8   Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

3 1 8 0   Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

22 667,07

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

3 1 9   Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

3 1 9 0   Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

0

p.m.

Erläuterungen

Im Haushaltsplan 2006 wurde diese Haushaltslinie in Titel 3 eingesetzt und/oder durch eine andere Haushaltslinie ersetzt.

KAPITEL 3 2 —   SONSTIGE OPERATIVE AKTIVITÄTEN

3 2 0   Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

3 2 0 0   Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

122 500

85 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Konferenzen und gemeinsame Veranstaltungen aller Abteilungen der Agentur.

3 2 1   Veröffentlichungen und Informationsmaterial

3 2 1 0   Kommunikationsplan

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

45 000

15 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Kommunikationsplan der Agentur.

3 2 1 1   Veröffentlichungen und Informationsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

45 000

45 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Veröffentlichungen und Informationsmaterial für sämtliche Abteilungen der Agentur.

3 2 2   Entwicklung der Website

3 2 2 0   Entwicklung der Website

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

30 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Weiterentwicklung und Pflege der Hauptwebseiten der Agentur.

3 2 3   Übersetzung und Dolmetschen

3 2 3 0   Dienstleistungen des Übersetzungszentrums in Luxemburg

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

30 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen der Dokumente der Agentur.

3 2 3 1   Dolmetschdienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschdienste.

KAPITEL 3 3 —   TÄTIGKEITEN DER ABTEILUNG ZUSAMMENARBEIT/UNTERSTÜTZUNG

3 3 0   Computer- und Incident-Response-Handling

3 3 0 0   Computer- und Incident-Response-Handling

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

155 000

80 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Bereich Computer- und Incident-Response-Handling.

3 3 1   Sensibilisierung

3 3 1 0   Sensibilisierung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

72 000

80 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sensibilisierungsaktivitäten.

3 3 2   Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

3 3 2 0   Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

87 500

80 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation der Beziehungen zu den EU-Einrichtungen und Mitgliedstaaten.

3 3 3   Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

3 3 3 0   Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

30 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation der Beziehungen zur Industrie und zu internationalen Einrichtungen.

KAPITEL 3 4 —   INTERNER AUDITDIENST

3 4 0   Interner Auditdienst

3 4 0 0   Interner Auditdienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

25 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Einrichtung eines internen Auditdienstes.

KAPITEL 3 5 —   TÄTIGKEITEN DER TECHNIKABTEILUNG

3 5 0   Risikomanagement

3 5 0 0   Risikomanagement

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

110 000

123 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für geplante Leistungen und Informationen für Interessenvertreter im Bereich Risikomanagement.

3 5 1   Sicherheitsmaßnahmen

3 5 1 0   Sicherheitsmaßnahmen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

92 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die vier Hauptleistungen, nämlich eine Wissensdatenbank bewährter Praktiken, Studien, Bewertungen und die Entwicklung von Strategien.

3 5 2   Sicherheitstechnologien

3 5 2 0   Sicherheitstechnologien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

160 000

100 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Aktivitäten im Bereich Sicherheitstechnologien.

3 5 3   Technologiekabinett

3 5 3 0   Technologiekabinett

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Betriebskosten des Technologiekabinetts der Agentur.

Stellenplan der ENISA 2006-2007

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Genehmigt | Genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 4 | — | — |
| AD 9 | — | 6 | — | 1 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 |
| AD 7 | — | 9 | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD gesamt | — | 25 | — | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 6 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 5 | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | — |
| AST gesamt | — | 13 | — | 2 |
| Stellen insgesamt | — | 38 | — | 44 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

2006

2007

Genehmigt

Genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

—

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

4

—

—

AD 9

—

6

—

1

AD 8

—

2

—

3

AD 7

—

9

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD gesamt

—

25

—

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

6

—

1

AST 4

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

5

—

—

AST 1

—

2

—

—

AST gesamt

—

13

—

2

Stellen insgesamt

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/733

---

Einnahmen- und Ausgabenplan von Eurojust für das Haushaltsjahr 2007

(2007/297/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| EINNAHMEN |
| 9 0 | JAHRESEINNAHMEN | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

9

EINNAHMEN

9 0

JAHRESEINNAHMEN

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Titel 9 — Insgesamt

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

GESAMTBETRAG

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

TITEL 9

EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 1 | Zuschuss aus dem EU-Gesamthaushalt | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Sonstige Zuschüsse | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | AGIS-Finanzierung | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 — INSGESAMT | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Titel 9 — Insgesamt | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| KAPITEL 9 0 — | JAHRESEINNAHMEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 9 0

9 0 1

Zuschuss aus dem EU-Gesamthaushalt

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Sonstige Zuschüsse

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

AGIS-Finanzierung

526 951

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 — INSGESAMT

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Titel 9 — Insgesamt

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

GESAMTBETRAG

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

KAPITEL 9 0 —

JAHRESEINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —   JAHRESEINNAHMEN

9 0 1   Zuschuss aus dem EU-Gesamthaushalt

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Erläuterungen

Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, dass das Europäische Parlament in seiner Entschließung vom 14. Dezember 2006 Mittel in die Reserve eingestellt hat, bis Eurojust einen Bericht über sein Arbeitsprogramm 2007 vorlegt. Der in die Reserve für Titel 1 und 2 eingestellte Betrag beläuft sich auf 2 011 680  EUR und für Titel 3 auf 1 408 320  EUR.

9 0 2   Sonstige Zuschüsse

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   AGIS-Finanzierung

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

526 951

p.m.

p.m.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| LOHN- UND GEHALTSKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SOZIALER DIENST | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | MIETE VON RÄUMLICHKEITEN | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| OPERATIVER AUFWAND |
| 3 0 | SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | DATEN UND DOKUMENTATION | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | ÜBERSETZUNGEN | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION |
| 4 0 | AGIS-PROJEKT | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

96 000

60 000

67 500,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SOZIALER DIENST

20 000

16 650

17 583,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

5 000

5 000

4 955,—

1 9

RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0

MIETE VON RÄUMLICHKEITEN

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

190 300

126 900

390 214,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

311 400

318 800

306 544,—

2 3

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

95 200

62 400

51 527,—

2 4

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

645 900

453 500

479 025,—

Titel 2 — Insgesamt

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

OPERATIVER AUFWAND

3 0

SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

972 756

542 162

373 892,—

3 2

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

491 500

405 000

272 116,—

3 3

DATEN UND DOKUMENTATION

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

ÜBERSETZUNGEN

98 500

60 000

52 174,—

3 5

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

440 750

409 500

380 408,—

3 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

46 426

51 515

38 238,—

3 7

RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

4 0

AGIS-PROJEKT

526 951

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

526 951

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

TITEL 1

LOHN- UND GEHALTSKOSTEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete auf Zeit mit einer im Stellenplan vorgesehenen Stelle |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter (offen) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulage (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte/Vertragsbedienstete | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Berufliche Fortbildung, Umschulung und Information des Personals |
| 1 1 2 0 | Ausbildung und Information des Personals | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Unfall- und Berufskrankheitsversicherung | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Bildung von Ruhegehaltsansprüchen für Bedienstete auf Zeit | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulagen und Sterbegelder | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Jährliche Reisekosten vom Ort des Diensteinsatzes zum Herkunftsort | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Miet- und Fahrtkostenzulagen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Pauschalabgeltung von Fahrtkosten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Bereitschaftsdienst | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Überstunden |
| 1 1 5 0 | Überstunden | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Artikel 1 1 5 — Insgesamt | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Zusatzdienste |
| 1 1 7 2 | Beratung | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Zusätzliche Büro- und Aushilfsdienste | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Zusätzliche Übersetzungsdienste | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Administrative Unterstützung | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Artikel 1 1 7 — Insgesamt | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen |
| 1 1 8 0 | Einstellungskosten | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Reisekosten bei Dienstantritt | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Umzugskosten | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Artikel 1 1 8 — Insgesamt | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Anpassung der Bezüge der Bediensteten auf Zeit |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten (Gewichtungen) | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreise-, Fahrt- und Nebenkosten |
| 1 3 0 0 | Dienstkosten der Eurojust-Mitarbeiter | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Betriebskosten von Küchen und Kantinen | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Laufende Kosten für den Umbau und die Erneuerung von Einrichtungen | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Küchen- und Kantineneinrichtungen | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 1 0 | Ärztlicher Dienst | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Anschaffung medizinischer Ausrüstung | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| KAPITEL 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sozialer Dienst |
| 1 6 0 0 | Außerordentliche Beihilfen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 6 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten |
| 1 6 1 0 | Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Artikel 1 6 1 — Insgesamt | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Sonstige Sozialaufwendungen |
| 1 6 2 0 | Sonstige Sozialaufwendungen | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Artikel 1 6 2 — Insgesamt | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Mitarbeiterausschuss |
| 1 6 3 0 | Mitarbeiterausschuss | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Artikel 1 6 3 — Insgesamt | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | KAPITEL 1 6 — INSGESAMT | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Empfangs- und Repräsentationskosten |
| 1 7 0 0 | Empfangs- und Repräsentationskosten für Bedienstete auf Zeit | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Ausgaben für die Organisation von Sitzungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| KAPITEL 1 9 |
| 1 9 0 |
| Ruhegehaltsbezüge und -zuschüsse |
| 1 9 0 0 | Ruhegehaltsbezüge und -zuschüsse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 9 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 1 9 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete auf Zeit mit einer im Stellenplan vorgesehenen Stelle

1 1 0 0

Grundgehälter (offen)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Familienzulagen

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Sekretariatszulage (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte/Vertragsbedienstete

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Berufliche Fortbildung, Umschulung und Information des Personals

1 1 2 0

Ausbildung und Information des Personals

180 000

200 000

130 336,—

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Unfall- und Berufskrankheitsversicherung

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Bildung von Ruhegehaltsansprüchen für Bedienstete auf Zeit

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulagen und Sterbegelder

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Jährliche Reisekosten vom Ort des Diensteinsatzes zum Herkunftsort

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Miet- und Fahrtkostenzulagen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Bereitschaftsdienst

18 840

24 480

9 166,—

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

16 546

19 104

9 000,—

Artikel 1 1 5 — Insgesamt

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Zusatzdienste

1 1 7 2

Beratung

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Zusätzliche Büro- und Aushilfsdienste

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Zusätzliche Übersetzungsdienste

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Administrative Unterstützung

54 000

58 500

155 866,—

Artikel 1 1 7 — Insgesamt

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0

Einstellungskosten

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Reisekosten bei Dienstantritt

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Umzugskosten

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

168 737

258 700

110 457,—

Artikel 1 1 8 — Insgesamt

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Anpassung der Bezüge der Bediensteten auf Zeit

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten (Gewichtungen)

565 406

498 884

320 599,—

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

565 406

498 884

320 599,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreise-, Fahrt- und Nebenkosten

1 3 0 0

Dienstkosten der Eurojust-Mitarbeiter

96 000

60 000

67 500,—

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

96 000

60 000

67 500,—

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

96 000

60 000

67 500,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Betriebskosten von Küchen und Kantinen

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Laufende Kosten für den Umbau und die Erneuerung von Einrichtungen

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Küchen- und Kantineneinrichtungen

p.m.

p.m.

889,—

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Anschaffung medizinischer Ausrüstung

2 000

2 000

0,—

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

24 250

31 200

18 351,—

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

75 832

74 700

54 000,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Sozialer Dienst

1 6 0 0

Außerordentliche Beihilfen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 6 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

5 000

5 000

14 983,—

Artikel 1 6 1 — Insgesamt

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Sonstige Sozialaufwendungen

1 6 2 0

Sonstige Sozialaufwendungen

5 000

5 000

2 600,—

Artikel 1 6 2 — Insgesamt

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Mitarbeiterausschuss

1 6 3 0

Mitarbeiterausschuss

10 000

6 650

p.m.

Artikel 1 6 3 — Insgesamt

10 000

6 650

p.m.

KAPITEL 1 6 — INSGESAMT

20 000

16 650

17 583,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Empfangs- und Repräsentationskosten

1 7 0 0

Empfangs- und Repräsentationskosten für Bedienstete auf Zeit

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Ausgaben für die Organisation von Sitzungen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

5 000

5 000

4 955,—

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

5 000

5 000

4 955,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Ruhegehaltsbezüge und -zuschüsse

1 9 0 0

Ruhegehaltsbezüge und -zuschüsse

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 9 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 6 — | SOZIALER DIENST |
| --- | --- |

KAPITEL 1 6 —

SOZIALER DIENST

| KAPITEL 1 7 — | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

| KAPITEL 1 9 — | RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER |
| --- | --- |

KAPITEL 1 9 —

RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete auf Zeit mit einer im Stellenplan vorgesehenen Stelle

1 1 0 0   Grundgehälter (offen)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für sonstige Bedienstete der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66.

Diese Mittel sind zur Deckung der Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit bestimmt.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

582 038

582 795

301 845,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62, 67 und 68 sowie Anhang VII Abschnitt I.

Diese Mittel sind zur Deckung der Haushaltszulage, der Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und der Erziehungszulage für Bedienstete auf Zeit bestimmt.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen (IDE)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

738 497

642 887

394 628,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Anhang VII Artikel 4.

Diese Mittel sind zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulagen für Bedienstete auf Zeit bestimmt.

1 1 0 3   Sekretariatszulage (ISE)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 066

22 426

24 190,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Artikel 4 Buchstabe a.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der früheren Laufbahngruppe C, die vor dem 1. Mai 2004 in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1   Sonstige Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte/Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

260 195

144 638

1,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Artikel 3 Buchstabe a sowie Titel III.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütung sowie der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Vertragsbedienstete.

1 1 1 2   Örtliche Bedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

Diese Mittel sind zur Deckung der Bezüge und der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete bestimmt.

1 1 2   Berufliche Fortbildung, Umschulung und Information des Personals

1 1 2 0   Ausbildung und Information des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

180 000

200 000

130 336,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3. Dieser Posten beinhaltet ebenfalls die Kosten für Dienstreisen im Zusammenhang mit Ausbildungsveranstaltungen und die Aufwendungen für Ausbilder.

1 1 3   Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung

1 1 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

171 594

135 178

92 955,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Richtlinien zur Krankenversicherung für Beamte der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Diese Mittel sind zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags (3,4 % des Grundgehalts) bestimmt. Der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 3 1   Unfall- und Berufskrankheitsversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

44 161

34 792

23 787,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Diese Mittel sind zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Unfall- und Berufskrankheitsversicherung (0,875 % des Grundgehalts) bestimmt.

Es wird ein Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (insgesamt somit 0,8925 %) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Beamtenstatuts) veranschlagt.

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

58 259

54 912

30 790,—

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Diese Mittel sind zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit bestimmt.

Angewandter Berechnungssatz: 0,81 % des Grundgehalts.

1 1 3 3   Bildung von Ruhegehaltsansprüchen für Bedienstete auf Zeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Diese Mittel sind zur Deckung der Zahlungen von Eurojust zur Gewährleistung der Bildung oder Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche von Bediensteten auf Zeit in ihrem Herkunftsland bestimmt.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulagen und Sterbegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

45 995

45 995

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 70, 74 und 75.

Diese Mittel dienen zur Deckung:

| — | der Geburtenzulage, |
| --- | --- |

—

der Geburtenzulage,

| — | des Sterbegelds, das im Falle des Todes eines Beamten gezahlt wird. |
| --- | --- |

—

des Sterbegelds, das im Falle des Todes eines Beamten gezahlt wird.

1 1 4 1   Jährliche Reisekosten vom Ort des Diensteinsatzes zum Herkunftsort

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

250 114

205 918

76 481,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Artikel 8.

Diese Mittel sind zur Deckung der einmal pro Kalenderjahr geleisteten Pauschalerstattung der Reisekosten der Beamten oder Bediensteten auf Zeit, ihrer Ehegatten sowie unterhaltsberechtigter Personen, sofern ein Anspruch auf die Haushaltszulage besteht, vom Dienstort zum Herkunftsort bestimmt.

1 1 4 2   Miet- und Fahrtkostenzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Artikel 14a und 14b.

Verordnung Nr. 6/66/Euratom, 121/66/EWG des Rates vom 28. Juli 1966 zur Festlegung des Verzeichnisses der Orte, an denen eine Mietzulage gewährt werden kann, sowie des Höchstbetrags dieser Zulage und der Bedingungen für ihre Gewährung (ABl. L 150 vom 12.8.1966, S. 2749), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 3358/94 des Rates (ABl. L 356 vom 31.12.1994, S. 1).

1 1 4 4   Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Bereitschaftsdienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Überstunden

1 1 5 0   Überstunden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

16 546

19 104

9 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Überstunden der Bediensteten auf Zeit in den Laufbahngruppen AST 1 bis AST 4, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden konnten.

1 1 7   Zusatzdienste

1 1 7 2   Beratung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Es ist geplant, eine Überprüfung der Organisation durchzuführen, um der organisatorischen Entwicklung von Eurojust Rechnung zu tragen.

1 1 7 4   Zusätzliche Büro- und Aushilfsdienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

692 447

376 731

456 001,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit Dienstleistungen, die von Leiharbeitskräften erbracht werden, welche zur Deckung des Personalbedarfs eingestellt werden, sofern der Stellenplan diesen nicht deckt.

1 1 7 5   Zusätzliche Übersetzungsdienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für administrative Übersetzungen, wie Veröffentlichungen des Haushaltsplans.

1 1 7 7   Administrative Unterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

54 000

58 500

155 866,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der administrativen Unterstützung, die von der GD Verwaltung bei der Bearbeitung der Gehälter von Bediensteten auf Zeit geleistet wird.

1 1 8   Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

1 1 8 0   Einstellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

46 250

81 700

36 632,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 27 bis 31 und Artikel 33.

Diese Mittel sind zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren bestimmt.

1 1 8 1   Reisekosten bei Dienstantritt

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 600

28 200

4 450,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 2 und 71 sowie Anhang VII Artikel 7.

Diese Mittel sind zur Deckung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst bestimmt.

1 1 8 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

129 270

239 970

60 482,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Anhang VII Artikel 5 und 6.

Diese Mittel sind zur Deckung der Einrichtungsbeihilfen für Bedienstete bestimmt, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

110 000

141 000

53 714,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Anhang VII Artikel 9.

Diese Mittel sind zur Deckung der Umzugskosten von Bediensteten bestimmt, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres Einsatzes an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

168 737

258 700

110 457,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 20 und 71 sowie Anhang VII Artikel 10.

Diese Mittel sind zur Deckung der Tagegelder für Bedienstete bestimmt, die nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer Versetzung) nachweislich ihren Wohnsitz ändern mussten.

1 1 9   Anpassung der Bezüge der Bediensteten auf Zeit

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten (Gewichtungen)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

565 406

498 884

320 599,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 64 und 65.

Diese Mittel sind zur Deckung der Gewichtungen der Vergütung der Beamten und Bediensteten auf Zeit sowie der Überstunden bestimmt.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

1 3 0   Dienstreise-, Fahrt- und Nebenkosten

1 3 0 0   Dienstkosten der Eurojust-Mitarbeiter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

96 000

60 000

67 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der sonstigen Ausgaben, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restaurants und Kantinen

1 4 0 0   Betriebskosten von Küchen und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 082

28 500

25 572,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Betriebskosten von Restaurants und Kantinen bestimmt, einschließlich der Instandhaltungs- und Lieferverträge für Ausstattung, Einrichtungen und Produkte.

1 4 0 1   Laufende Kosten für den Umbau und die Erneuerung von Einrichtungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

21 500

15 000

9 188,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Ausstattung der Küchen in den Räumlichkeiten von Eurojust und des Beitrags von Eurojust zur Ausrüstung der gemeinsamen Kantine.

1 4 0 2   Küchen- und Kantineneinrichtungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Ärztlicher Dienst

1 4 1 0   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

22 250

29 200

18 351,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Anhang II Artikel 8.

1 4 1 1   Anschaffung medizinischer Ausrüstung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

0,—

KAPITEL 1 6 —   SOZIALER DIENST

1 6 0   Sozialer Dienst

1 6 0 0   Außerordentliche Beihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Hinterbliebene von verstorbenen Beamten bestimmt, die sich in einer schwierigen Lage befinden.

1 6 1   Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0   Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

14 983,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der gesellschaftlichen Beziehungen zwischen den Bediensteten sowie der Kosten für Jahresabschlussfeiern etc. bestimmt.

1 6 2   Sonstige Sozialaufwendungen

1 6 2 0   Sonstige Sozialaufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

2 600,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Verbesserung des Wohlbefindens der Stelleninhaber.

1 6 3   Mitarbeiterausschuss

1 6 3 0   Mitarbeiterausschuss

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

6 650

p.m.

KAPITEL 1 7 —   EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 7 0   Empfangs- und Repräsentationskosten

1 7 0 0   Empfangs- und Repräsentationskosten für Bedienstete auf Zeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

4 955,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Repräsentations- und sonstigen Empfangskosten bestimmt.

1 7 0 1   Ausgaben für die Organisation von Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 —   RUHEGEHÄLTER UND ABGANGSGELDER

1 9 0   Ruhegehaltsbezüge und -zuschüsse

1 9 0 0   Ruhegehaltsbezüge und -zuschüsse

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Ruhegehälter und Abgangsgelder bestimmt.

TITEL 2

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Miete von Räumlichkeiten |
| 2 0 0 0 | Miete von Räumlichkeiten | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Versicherung |
| 2 0 1 0 | Versicherung | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Artikel 2 0 1 — Insgesamt | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Wasser, Gas, Strom und Heizung |
| 2 0 2 0 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Artikel 2 0 2 — Insgesamt | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Reinigung und Instandhaltung |
| 2 0 3 0 | Reinigung und Instandhaltung | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Abfallbeseitigung | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Artikel 2 0 3 — Insgesamt | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Herrichtung der Diensträume |
| 2 0 4 0 | Herrichtung der Diensträume | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 0 4 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Gebäudesicherheit und Personenschutz |
| 2 0 5 0 | Gebäudesicherheit und -überwachung | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Artikel 2 0 5 — Insgesamt | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Sonstige Ausgaben für Gebäude |
| 2 0 9 0 | Sonstige Gebäudekosten | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Artikel 2 0 9 — Insgesamt | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Aufwendungen für EDV-Geräte und Anlagen und deren Betrieb |
| 2 1 0 0 | Verbrauchsartikel | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Software | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Abonnements | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Beratung und Studien | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 1 |
| Kauf, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Kauf von Mobiliar | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Miete von Mobiliar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Kauf, Miete, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen |
| 2 2 3 0 | Kauf, Miete, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Versicherung und Zulassung von Fahrzeugen | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Bibliothekserwerbungen — Verwaltung | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Abonnements — Verwaltung | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Elektronische Abonnements | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Schreibwaren und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Schreibwaren und Bürobedarf | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Kursverluste | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Sonstige Finanzkosten | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Rechtskosten |
| 2 3 3 0 | Rechtskosten | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren |
| 2 4 0 0 | Postgebühren | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Abonnement- und Sprechgebühren für Telefondienste | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Kauf und Installation von Anlagen | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Computerinfrastruktur |
| 2 4 2 0 | Projekte | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Hardware | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Wartung | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Artikel 2 4 2 — Insgesamt | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| KAPITEL 2 0 — | MIETE VON RÄUMLICHKEITEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Miete von Räumlichkeiten

2 0 0 0

Miete von Räumlichkeiten

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Versicherung

2 0 1 0

Versicherung

11 800

12 200

5 035,—

Artikel 2 0 1 — Insgesamt

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

189 000

162 000

169 900,—

Artikel 2 0 2 — Insgesamt

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Abfallbeseitigung

18 700

7 800

5 715,—

Artikel 2 0 3 — Insgesamt

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 0 4 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Gebäudesicherheit und Personenschutz

2 0 5 0

Gebäudesicherheit und -überwachung

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

9 399

11 700

3 560,—

Artikel 2 0 5 — Insgesamt

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0

Sonstige Gebäudekosten

532 367

312 000

102 373,—

Artikel 2 0 9 — Insgesamt

532 367

312 000

102 373,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Aufwendungen für EDV-Geräte und Anlagen und deren Betrieb

2 1 0 0

Verbrauchsartikel

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Software

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Abonnements

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Beratung und Studien

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

190 300

126 900

390 214,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

190 300

126 900

390 214,—

KAPITEL 2 2

2 2 1

Kauf, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar

2 2 1 0

Kauf von Mobiliar

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Miete von Mobiliar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Kauf, Miete, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen

2 2 3 0

Kauf, Miete, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Versicherung und Zulassung von Fahrzeugen

11 000

9 400

6 780,—

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliothekserwerbungen — Verwaltung

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Abonnements — Verwaltung

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Elektronische Abonnements

p.m.

59 400

42 537,—

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

24 000

108 400

85 557,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

311 400

318 800

306 544,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Schreibwaren und Bürobedarf

2 3 0 0

Schreibwaren und Bürobedarf

60 200

52 400

50 739,—

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Kursverluste

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

3 000

3 000

0,—

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Rechtskosten

2 3 3 0

Rechtskosten

30 000

5 000

6,—

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

30 000

5 000

6,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

95 200

62 400

51 527,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren

2 4 0 0

Postgebühren

25 700

30 000

17 700,—

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnement- und Sprechgebühren für Telefondienste

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Kauf und Installation von Anlagen

p.m.

p.m.

6 127,—

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Computerinfrastruktur

2 4 2 0

Projekte

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Hardware

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Wartung

174 500

116 300

p.m.

Artikel 2 4 2 — Insgesamt

539 600

329 300

190 253,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

645 900

453 500

479 025,—

Titel 2 — Insgesamt

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON RÄUMLICHKEITEN

| KAPITEL 2 1 — | DATENVERARBEITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 —   MIETE VON RÄUMLICHKEITEN

2 0 0   Miete von Räumlichkeiten

2 0 0 0   Miete von Räumlichkeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung des Gebäudes.

2 0 1   Versicherung

2 0 1 0   Versicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

11 800

12 200

5 035,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Versicherungsprämien für das Dienstgebäude von Eurojust bestimmt.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

189 000

162 000

169 900,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Ausgaben für den Betrieb des Gebäudes.

2 0 3   Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0   Reinigung und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

188 000

176 300

120 280,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der Reinigung und Instandhaltung der von Eurojust benutzten Diensträume bestimmt.

2 0 3 1   Abfallbeseitigung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

18 700

7 800

5 715,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beseitigung von Papierabfall und sonstigem Abfall aus den Räumlichkeiten von Eurojust.

2 0 4   Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0   Herrichtung der Diensträume

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der Herrichtung und Instandsetzung des Gebäudes bestimmt.

2 0 5   Gebäudesicherheit und Personenschutz

2 0 5 0   Gebäudesicherheit und -überwachung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

176 235

51 480

81 101,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere die Gebäudeüberwachungsverträge, die Miete und die Wiederauffüllung der Feuerlöscher, die Anschaffung und die Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte sowie die Organisation von Brandschutzübungen und die Ausbildung von Sicherheitspersonal für die Überwachung der Flure.

2 0 5 1   Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0   Sonstige Gebäudekosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

532 367

312 000

102 373,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Ausgaben für Gebäude und die Renovierung und Modernisierung der Gebäude, sofern diese Kosten im laufenden Jahr entstehen.

KAPITEL 2 1 —   DATENVERARBEITUNG

2 1 0   Aufwendungen für EDV-Geräte und Anlagen und deren Betrieb

2 1 0 0   Verbrauchsartikel

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 500

17 100

145 615,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beschaffung oder Leasing von Datenverarbeitung, Softwareentwicklung, Pflege von Softwarepaketen sowie von EDV-Verbrauchsgütern usw.

2 1 0 1   Software

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

131 500

57 900

239 632,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Kaufs/der Lizenzierung von Software.

2 1 0 2   Abonnements

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

53 300

51 900

4 967,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten von Abonnements für verschiedene Support-Dienste und geteilten Applikationen wie Sincom II bestimmt.

2 1 0 3   Beratung und Studien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Ausgaben für externe Berater (Operateure, Systemmanager und Techniker etc.) bestimmt.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 1   Kauf, Miete, Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar

2 2 1 0   Kauf von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

204 400

182 000

164 027,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf von Mobiliar bestimmt.

2 2 1 2   Miete von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die Miete von Mobiliar bestimmt.

2 2 1 3   Instandhaltung und Reparatur von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die Instandhaltung und Instandsetzung von Mobiliar bestimmt.

2 2 3   Kauf, Miete, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen

2 2 3 0   Kauf, Miete, Instandhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

72 000

19 000

50 180,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf von Dienstfahrzeugen für Eurojust, für die Miete von Fahrzeugen oder Transportmitteln für unvorhergesehene Fälle und zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten der Transportmittel bestimmt.

2 2 3 1   Versicherung und Zulassung von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

11 000

9 400

6 780,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Versicherungs- und Zulassungskosten der Eurojust-Fahrzeuge bestimmt.

2 2 5   Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Bibliothekserwerbungen — Verwaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

12 000

29 000

21 041,—

Erläuterungen

Anschaffung von physischem Material, z. B. Büchern, Referenzwerken oder CDs zur Unterstützung und zum Ausbau der Kenntnisse der Verwaltung.

2 2 5 2   Abonnements — Verwaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

12 000

20 000

21 979,—

Erläuterungen

Bereitstellung des physischen Materials, z. B. Abonnements auf Rechtszeitschriften, Abonnements auf Magazine usw., zur Unterstützung und zum Ausbau der Kenntnisse sowohl des Kollegiums als auch der Verwaltung über aktuelle Ereignisse oder Fragen in ihrem Interessenbereich.

2 2 5 5   Elektronische Abonnements

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Erläuterungen

Bereitstellung von elektronischen Informationen in Form von Online-Abonnements oder der Bereitstellung von Open-Source-Informationen in einem leicht zugänglichen Format.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Schreibwaren und Bürobedarf

2 3 0 0   Schreibwaren und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

60 200

52 400

50 739,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Ankauf von Papier und Bürobedarfsartikel bestimmt.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

782,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Bankkosten bestimmt.

2 3 2 1   Kursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der von Eurojust bei der Verwaltung ihres Haushalts erlittenen Kursverluste bestimmt, soweit diese nicht gegen Kursgewinne aufgerechnet werden können.

2 3 2 9   Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Rechtskosten

2 3 3 0   Rechtskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

5 000

6,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Rechtskosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme der Dienste von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

KAPITEL 2 4 —   POST-, FERNMELDEGEBÜHREN UND COMPUTERINFRASTRUKTUR

2 4 0   Postgebühren

2 4 0 0   Postgebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 700

30 000

17 700,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind für Postgebühren und Zustellungskosten einschließlich Paketgebühren bestimmt.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Abonnement- und Sprechgebühren für Telefondienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

80 600

94 200

264 945,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den laufenden Telekommunikationsbetrieb, einschließlich Festnetz, Mobiltelefone und Internetzugang.

2 4 1 1   Kauf und Installation von Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Computerinfrastruktur

2 4 2 0   Projekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

70 000

129 200

88 556,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung eines Teils der Kosten im Zusammenhang mit dem Dokumentenverwaltungssystem und anderer systembezogener Aufwendungen in der Verwaltung.

2 4 2 1   Hardware

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

295 100

83 800

101 697,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Hardware für neue Stelleninhaber und für den Ersatz von Hardware im Vierjahresrhythmus.

2 4 2 2   Wartung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

174 500

116 300

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der Wartungsverträge für Hardware und Software und zur Deckung der Ad-hoc-Wartungskosten für Posten bestimmt, die nicht Gegenstand eines Wartungsvertrags sind.

TITEL 3

OPERATIVER AUFWAND

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sitzungen |
| 3 0 0 0 | Koordinierungssitzungen | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Kollegiumssitzungen | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Sitzungen mit anderen Institutionen — Europol etc. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Erweiterungssitzungen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Sonstige Sitzungen | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Artikel 3 0 0 — Insgesamt | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Konferenzen |
| 3 0 1 0 | Seminare und strategische Koordinierungssitzungen | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Artikel 3 0 1 — Insgesamt | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke |
| 3 0 2 0 | Empfänge | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Repräsentationskosten | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Sonstige Ausgaben für Repräsentationszwecke | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Artikel 3 0 2 — Insgesamt | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | KAPITEL 3 0 — INSGESAMT | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operative Dienstreisen und Tätigkeiten der nationalen Mitglieder in ihrem Herkunftsland |
| 3 1 0 0 | Tätigkeiten der nationalen Mitglieder in ihrem Herkunftsland | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erweiterung |
| 3 1 1 0 | Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erweiterung | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 1 1 — Insgesamt | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Gemeinsame Dienstreisen |
| 3 1 2 0 | Gemeinsame Dienstreisen | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Artikel 3 1 2 — Insgesamt | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Sonstige Dienstreisen |
| 3 1 3 0 | Sonstige Dienstreisen | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Artikel 3 1 3 — Insgesamt | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Öffentlichkeitsarbeit und Website |
| 3 2 0 0 | Öffentlichkeitsarbeit | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Website-Wartung | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Veröffentlichungen, Informationsmaterial | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Erstellung des Jahresberichts | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Sonstige Aufwendungen für Veröffentlichungen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Anschaffung von Büchern für den Dienstbetrieb |
| 3 3 0 0 | Bibliothekserwerbungen Kollegium | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Abonnements für Papierveröffentlichungen und elektronische Veröffentlichungen — Kollegium | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 3 0 — Insgesamt | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Verarbeitung operativer Daten |
| 3 3 1 0 | Projekte | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Technische Ausrüstungen und Anlagen | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Artikel 3 3 1 — Insgesamt | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Bearbeitung operativer Informationen |
| 3 3 2 0 | Abonnement der ICT-Systeme für das nationale Verbindungsbüro | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekommunikation | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Verbrauchsartikel für die nationalen Verbindungsbüros | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Hardware für die nationalen Verbindungsbüros | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Software für die nationalen Verbindungsbüros | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Wartungsdienste für die nationalen Verbindungsbüros | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Artikel 3 3 2 — Insgesamt | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| KAPITEL 3 4 |
| 3 4 0 |
| Übersetzung von Dokumenten |
| 3 4 0 0 | Übersetzungen des Übersetzungszentrums | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Übersetzungen durch andere Agenturen | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Artikel 3 4 0 — Insgesamt | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | KAPITEL 3 4 — INSGESAMT | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| KAPITEL 3 5 |
| 3 5 0 |
| EJN-Projekte |
| 3 5 0 0 | EJN-Projekte | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Artikel 3 5 0 — Insgesamt | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| EJN-Sitzungen |
| 3 5 1 0 | EJN-Sitzungen | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Artikel 3 5 1 — Insgesamt | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| EJN-Repräsentationsaufwand |
| 3 5 2 0 | EJN-Repräsentationsaufwand | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 3 5 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Sonstiger EJN-Aufwand |
| 3 5 3 0 | Sonstiger EJN-Aufwand | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Artikel 3 5 3 — Insgesamt | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | KAPITEL 3 5 — INSGESAMT | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| KAPITEL 3 6 |
| 3 6 0 |
| GKI-Sitzungen |
| 3 6 0 0 | GKI-Sitzungen | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Artikel 3 6 0 — Insgesamt | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| GKI-Repräsentationskosten |
| 3 6 1 0 | GKI-Repräsentationskosten | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Artikel 3 6 1 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Sonstiger GKI-Aufwand |
| 3 6 2 0 | Sonstiger GKI-Aufwand | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Artikel 3 6 2 — Insgesamt | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | KAPITEL 3 6 — INSGESAMT | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| KAPITEL 3 7 |
| 3 7 0 |
| Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben |
| 3 7 0 0 | Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 3 7 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 3 7 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 3 — Insgesamt | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| KAPITEL 3 0 — | SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Sitzungen

3 0 0 0

Koordinierungssitzungen

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Kollegiumssitzungen

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Sitzungen mit anderen Institutionen — Europol etc.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Erweiterungssitzungen

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Sonstige Sitzungen

92 000

90 000

78 000,—

Artikel 3 0 0 — Insgesamt

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Konferenzen

3 0 1 0

Seminare und strategische Koordinierungssitzungen

410 970

325 000

235 481,—

Artikel 3 0 1 — Insgesamt

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 2 0

Empfänge

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Repräsentationskosten

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Sonstige Ausgaben für Repräsentationszwecke

8 650

8 400

87,—

Artikel 3 0 2 — Insgesamt

37 080

36 108

17 494,—

KAPITEL 3 0 — INSGESAMT

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Operative Dienstreisen und Tätigkeiten der nationalen Mitglieder in ihrem Herkunftsland

3 1 0 0

Tätigkeiten der nationalen Mitglieder in ihrem Herkunftsland

359 700

223 400

172 193,—

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erweiterung

3 1 1 0

Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erweiterung

4 000

p.m.

0,—

Artikel 3 1 1 — Insgesamt

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Gemeinsame Dienstreisen

3 1 2 0

Gemeinsame Dienstreisen

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Abgeordnete nationale Sachverständige

285 056

181 350

p.m.

Artikel 3 1 2 — Insgesamt

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Sonstige Dienstreisen

3 1 3 0

Sonstige Dienstreisen

20 000

17 412

19 873,—

Artikel 3 1 3 — Insgesamt

20 000

17 412

19 873,—

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

972 756

542 162

373 892,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

Öffentlichkeitsarbeit und Website

3 2 0 0

Öffentlichkeitsarbeit

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Website-Wartung

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Veröffentlichungen, Informationsmaterial

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Erstellung des Jahresberichts

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Sonstige Aufwendungen für Veröffentlichungen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

491 500

405 000

272 116,—

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

491 500

405 000

272 116,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Anschaffung von Büchern für den Dienstbetrieb

3 3 0 0

Bibliothekserwerbungen Kollegium

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Abonnements für Papierveröffentlichungen und elektronische Veröffentlichungen — Kollegium

70 000

p.m.

p.m.

Artikel 3 3 0 — Insgesamt

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Verarbeitung operativer Daten

3 3 1 0

Projekte

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Technische Ausrüstungen und Anlagen

p.m.

p.m.

567 236,—

Artikel 3 3 1 — Insgesamt

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Bearbeitung operativer Informationen

3 3 2 0

Abonnement der ICT-Systeme für das nationale Verbindungsbüro

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telekommunikation

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Verbrauchsartikel für die nationalen Verbindungsbüros

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Hardware für die nationalen Verbindungsbüros

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Software für die nationalen Verbindungsbüros

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Wartungsdienste für die nationalen Verbindungsbüros

116 400

49 800

p.m.

Artikel 3 3 2 — Insgesamt

698 200

458 500

p.m.

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Übersetzung von Dokumenten

3 4 0 0

Übersetzungen des Übersetzungszentrums

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Übersetzungen durch andere Agenturen

75 000

50 000

52 174,—

Artikel 3 4 0 — Insgesamt

98 500

60 000

52 174,—

KAPITEL 3 4 — INSGESAMT

98 500

60 000

52 174,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

EJN-Projekte

3 5 0 0

EJN-Projekte

267 800

234 500

236 926,—

Artikel 3 5 0 — Insgesamt

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

EJN-Sitzungen

3 5 1 0

EJN-Sitzungen

157 500

163 000

124 571,—

Artikel 3 5 1 — Insgesamt

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

EJN-Repräsentationsaufwand

3 5 2 0

EJN-Repräsentationsaufwand

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 3 5 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Sonstiger EJN-Aufwand

3 5 3 0

Sonstiger EJN-Aufwand

15 450

12 000

18 911,—

Artikel 3 5 3 — Insgesamt

15 450

12 000

18 911,—

KAPITEL 3 5 — INSGESAMT

440 750

409 500

380 408,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

GKI-Sitzungen

3 6 0 0

GKI-Sitzungen

35 596

40 000

36 985,—

Artikel 3 6 0 — Insgesamt

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

GKI-Repräsentationskosten

3 6 1 0

GKI-Repräsentationskosten

p.m.

p.m.

1 253,—

Artikel 3 6 1 — Insgesamt

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Sonstiger GKI-Aufwand

3 6 2 0

Sonstiger GKI-Aufwand

10 830

11 515

0,—

Artikel 3 6 2 — Insgesamt

10 830

11 515

0,—

KAPITEL 3 6 — INSGESAMT

46 426

51 515

38 238,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

3 7 0 0

Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 3 7 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 3 7 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 3 — Insgesamt

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

KAPITEL 3 0 —

SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

| KAPITEL 3 1 — | OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 1 —

OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

| KAPITEL 3 2 — | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

| KAPITEL 3 3 — | DATEN UND DOKUMENTATION |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

DATEN UND DOKUMENTATION

| KAPITEL 3 4 — | ÜBERSETZUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 4 —

ÜBERSETZUNGEN

| KAPITEL 3 5 — | AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 5 —

AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

| KAPITEL 3 6 — | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI) |
| --- | --- |

KAPITEL 3 6 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

| KAPITEL 3 7 — | RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 7 —

RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 —   SITZUNGS-, KONFERENZ- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Kerntätigkeiten von Eurojust bei der Organisation von Sitzungen und Seminaren zur Koordinierung der Fallbearbeitung und fallbezogener Fragen in sämtlichen Mitgliedstaaten.

3 0 0   Sitzungen

3 0 0 0   Koordinierungssitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Erläuterungen

Dies sind Sitzungen unter Mitgliedstaaten zur Erörterung eines Falls von gemeinsamem Interesse und zur Erleichterung des Austausches von Informationen im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Kriminalität.

3 0 0 1   Kollegiumssitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

96 547

10 000

52 442,—

Erläuterungen

Dies sind Sitzungen, die vom Kollegium zum Zwecke der Planung und der Umsetzung von Programmen einberufen werden.

3 0 0 2   Sitzungen mit anderen Institutionen — Europol etc.

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

61 800

50 000

60 294,—

Erläuterungen

Dies sind Sitzungen, die von Eurojust gemeinsam mit anderen Einrichtungen wie Europol, OLAF, JI durchgeführt werden, hochrangige Besuche von Mitgliederdelegationen usw.

3 0 0 3   Erweiterungssitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Dies sind Sitzungen mit dem Ziel, die Einbeziehung weiterer Mitgliedstaatsvertreter in das Kollegium zu erörtern.

3 0 0 4   Sonstige Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

92 000

90 000

78 000,—

Erläuterungen

Dies sind Sitzungen, deren Zweck nicht den oben genannten Kategorien zuzuordnen ist, d. h. Studienbesuche, Erörterungen von Sicherheitsdokumenten usw.

3 0 1   Konferenzen

3 0 1 0   Seminare und strategische Koordinierungssitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

410 970

325 000

235 481,—

Erläuterungen

Das Kollegium organisiert strategische Koordinierungssitzungen zu spezifischen Themen und lädt dazu Strafverfolgungspersonal aus sämtlichen Mitgliedstaaten ein. Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Kosten von Marketingseminaren für Eurojust.

3 0 2   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 2 0   Empfänge

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Repräsentationskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

28 430

27 708

17 407,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der bei der Repräsentation von Eurojust anfallenden Kosten bestimmt.

3 0 2 2   Sonstige Ausgaben für Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 650

8 400

87,—

KAPITEL 3 1 —   OPERATIVE DIENSTREISEN UND DIENSTREISEN VON SACHVERSTÄNDIGEN

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die verschiedenen Dienstreisen der nationalen Mitglieder und Assistenten von Eurojust bei der Ausführung ihrer Koordinierungsaktivitäten zur Verbesserung der Effizienz der zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten bei der Durchführung von Ermittlungen und der Verfolgung schwerer grenzüberschreitender und organisierter Kriminalität.

3 1 0   Operative Dienstreisen und Tätigkeiten der nationalen Mitglieder in ihrem Herkunftsland

3 1 0 0   Tätigkeiten der nationalen Mitglieder in ihrem Herkunftsland

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

359 700

223 400

172 193,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Ausgaben im Zusammenhang mit Dienstreisen in das Herkunftsland, um nationalen Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, den Kontakt mit ihren Heimatbehörden aufrechtzuerhalten.

3 1 1   Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erweiterung

3 1 1 0   Dienstreisen im Zusammenhang mit der Erweiterung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Gemeinsame Dienstreisen

3 1 2 0   Gemeinsame Dienstreisen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

304 000

120 000

181 826,—

Erläuterungen

Dies sind Dienstreisen von nationalen Mitgliedern, die nicht für Arbeiten im Herkunftsland bestimmt sind, d. h. Teilnahme an Seminaren, Dienstreisen zu Repräsentationszwecken, Einladungen von Organisationen usw. oder Teilnahme an gemeinsamen Fallsitzungen in den beteiligten Mitgliedstaaten.

3 1 2 1   Abgeordnete nationale Sachverständige

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

285 056

181 350

p.m.

Erläuterungen

Verschiedene nationale Sachverständige werden zu Eurojust abgeordnet, um den Bedarf nationaler Mitglieder an Unterstützung bei ihrer Arbeit zu decken.

3 1 3   Sonstige Dienstreisen

3 1 3 0   Sonstige Dienstreisen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

17 412

19 873,—

Erläuterungen

Dies sind Dienstreisen im Zusammenhang mit einem bestimmten Thema oder Dienstreisen des Personals im Zusammenhang mit operativen Fragen.

KAPITEL 3 2 —   ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

3 2 0   Öffentlichkeitsarbeit und Website

3 2 0 0   Öffentlichkeitsarbeit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

81 000

45 000

64 734,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit von Eurojust, einschließlich Werbematerialien.

3 2 0 1   Website-Wartung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Veröffentlichungen, Informationsmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

49 500

73 000

11 646,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Broschüren zur Information der Öffentlichkeit oder von Partnern im Justizbereich über Aktivitäten von Eurojust.

3 2 0 3   Erstellung des Jahresberichts

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

361 000

287 000

195 736,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung und Verteilung des Jahresberichts.

3 2 0 4   Sonstige Aufwendungen für Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 3 —   DATEN UND DOKUMENTATION

3 3 0   Anschaffung von Büchern für den Dienstbetrieb

Erläuterungen

Diese Mittel sind für die von den Eurojust-Dienststellen für die Fallbearbeitung benötigten Unterlagen bestimmt.

3 3 0 0   Bibliothekserwerbungen Kollegium

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

24 500

80 000

75 235,—

Erläuterungen

Anschaffung von physischem Material, z. B. Büchern, Referenzwerken oder CDs zur Unterstützung und zum Ausbau der Kenntnisse des Kollegiums.

3 3 0 1   Abonnements für Papierveröffentlichungen und elektronische Veröffentlichungen — Kollegium

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

70 000

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Abonnements im Zusammenhang mit der operativen Tätigkeit.

3 3 1   Verarbeitung operativer Daten

3 3 1 0   Projekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

650 000

550 000

697 123,—

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten für die Entwicklung eines Fallmanagementsystems, eines sicheren Netzwerks und sicherer Kommunikationsverbindungen mit den Mitgliedstaaten und anderen Kooperationspartnern bestimmt, einschließlich Informationssysteme bezüglich Schengen.

3 3 1 1   Technische Ausrüstungen und Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Bearbeitung operativer Informationen

3 3 2 0   Abonnement der ICT-Systeme für das nationale Verbindungsbüro

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 600

121 000

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Abonnementkosten für verschiedene Supportdienste und geteilte Applikationen bestimmt.

3 3 2 1   Telekommunikation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

283 700

219 700

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung aller Telekommunikationskosten, einschließlich Festnetz- und Mobiltelefone und des Zugangs zum Internet, bestimmt.

3 3 2 2   Verbrauchsartikel für die nationalen Verbindungsbüros

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 600

7 300

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten des EDV-Bedarfs der Dienststellen bestimmt.

3 3 2 3   Hardware für die nationalen Verbindungsbüros

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

171 200

34 900

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf von Hardware für neue Bedienstete und die Ersetzung von Hardware im Vierjahreszyklus bestimmt.

3 3 2 4   Software für die nationalen Verbindungsbüros

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

87 700

25 800

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind für den Kauf/die Lizenzierung von Software für die Dienststellen bestimmt.

3 3 2 5   Wartungsdienste für die nationalen Verbindungsbüros

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

116 400

49 800

p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten der Wartungsverträge für Hardware und Software und zur Deckung der Ad-hoc-Wartungskosten für Posten bestimmt, die nicht Gegenstand eines Wartungsvertrags sind.

KAPITEL 3 4 —   ÜBERSETZUNGEN

3 4 0   Übersetzung von Dokumenten

Erläuterungen

Diese Mittel sind zur Deckung der Übersetzungskosten für fallbezogene Unterlagen oder des sonstigen operativen Bedarfs von Eurojust bestimmt.

3 4 0 0   Übersetzungen des Übersetzungszentrums

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Übersetzungen durch andere Agenturen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

75 000

50 000

52 174,—

KAPITEL 3 5 —   AUSGABEN FÜR PROJEKTE, SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DES EUROPÄISCHEN JUSTIZIELLEN NETZES (EJN)

Erläuterungen

Nach Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe b des Eurojust-Beschlusses wird das EJN aus den Eurojust-Ressourcen finanziert.

3 5 0   EJN-Projekte

3 5 0 0   EJN-Projekte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

267 800

234 500

236 926,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Projekte im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Informationsinstrumente für das Europäische Justizielle Netz (EJN) und von damit verbundenen Kosten.

3 5 1   EJN-Sitzungen

3 5 1 0   EJN-Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

157 500

163 000

124 571,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation und Unterstützung von Sitzungen des EJN, einschließlich Sitzungen des Vorsitzes, sowie anderer Sitzungen.

3 5 2   EJN-Repräsentationsaufwand

3 5 2 0   EJN-Repräsentationsaufwand

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Sonstiger EJN-Aufwand

3 5 3 0   Sonstiger EJN-Aufwand

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 450

12 000

18 911,—

Erläuterungen

Dieser Posten ist für andere Kosten im Zusammenhang mit dem EJN und seinem Sekretariat, wie Kosten für Dienstreisen, bestimmt.

KAPITEL 3 6 —   AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND REPRÄSENTATIONSZWECKE IM RAHMEN DER GEMEINSAMEN KONTROLLINSTANZ (GKI)

Erläuterungen

Nach Artikel 23 Absatz 10 des Eurojust-Beschlusses werden die Sekretariatskosten der gemeinsamen Kontrollinstanz vom Eurojust-Haushalt getragen.

3 6 0   GKI-Sitzungen

3 6 0 0   GKI-Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

35 596

40 000

36 985,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sitzungen der gemeinsamen Kontrollinstanz.

3 6 1   GKI-Repräsentationskosten

3 6 1 0   GKI-Repräsentationskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Sonstiger GKI-Aufwand

3 6 2 0   Sonstiger GKI-Aufwand

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 830

11 515

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kosten wie Dienstreisen des Sekretariats, Anschaffungen usw.

KAPITEL 3 7 —   RÜCKSTELLUNGEN FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

3 7 0   Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

3 7 0 0   Rückstellungen für unvorhergesehene Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

TITEL 4

GEMEINSAME PROJEKTE EUROJUST-KOMMISSION

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 4 0 |
| 4 0 0 |
| AGIS-Projekt |
| 4 0 0 0 | AGIS-Projekt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Artikel 4 0 0 — Insgesamt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 4 0 — INSGESAMT | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Insgesamt | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| KAPITEL 4 0 — | AGIS-PROJEKT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

AGIS-Projekt

4 0 0 0

AGIS-Projekt

526 951

p.m.

p.m.

Artikel 4 0 0 — Insgesamt

526 951

p.m.

p.m.

KAPITEL 4 0 — INSGESAMT

526 951

p.m.

p.m.

Titel 4 — Insgesamt

526 951

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

KAPITEL 4 0 —

AGIS-PROJEKT

KAPITEL 4 0 —   AGIS-PROJEKT

4 0 0   AGIS-Projekt

4 0 0 0   AGIS-Projekt

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

526 951

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die von dem Zuschuss abgedeckt werden, der Eurojust von der Europäischen Kommission gewährt wird, um die weitere Entwicklung des Fallmanagementsystems durch das EPOC-III-Projekt mitzufinanzieren.

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppe | Stellen |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt | Im Haushalt genehmigt |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| A* 16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A* 15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A* 14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A* 13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A* 12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A* 11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A* 10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A* 9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A* 8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A* 7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A* 6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A* 5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| A insgesamt | AD insgesamt | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B* 11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B* 10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B* 9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B* 8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B* 7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B* 6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B* 5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B* 4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B* 3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| B insgesamt | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C* 7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C* 6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C* 5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C* 4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C* 3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C* 2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C* 1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| C insgesamt | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D* 5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D* 4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D* 3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D* 2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| D insgesamt | AST insgesamt | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Insgesamt | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Gesamtzahl | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppe

Stellen

2005

2006

2006

2007

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Im Haushalt genehmigt

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

A* 16

AD16

0

0

0

0

A* 15

AD15

1

1

1

1

A* 14

AD14

0

0

0

0

A* 13

AD13

0

0

0

0

A* 12

AD12

0

0

0

0

A* 11

AD11

2

2

2

2

A* 10

AD10

0

0

0

0

A* 9

AD9

4

4

4

4

A* 8

AD8

3

3

3

4

A* 7

AD7

7

9

9

11

A* 6

AD6

0

2

2

4

A* 5

AD5

4

6

6

12

A insgesamt

AD insgesamt

0

21

0

27

—

27

0

38

B* 11

AST11

0

0

0

0

B* 10

AST10

0

0

0

0

B* 9

AST9

0

0

0

0

B* 8

AST8

1

1

1

1

B* 7

AST7

1

1

1

1

B* 6

AST6

0

0

0

0

B* 5

AST5

2

2

2

2

B* 4

AST4

0

0

17

17

B* 3

AST3

9

21

21

37

B insgesamt

0

13

0

25

C* 7

0

0

0

C* 6

0

0

0

C* 5

0

0

0

C* 4

17

17

0

C* 3

0

0

0

C* 2

AST2

25

24

27

26

C* 1

AST1

9

17

16

25

C insgesamt

0

51

0

58

—

85

0

D* 5

0

0

0

D* 4

0

0

0

D* 3

0

0

0

D* 2

2

2

0

D insgesamt

AST insgesamt

0

2

0

2

—

0

0

109

Insgesamt

0

87

0

112

—

112

0

147

Gesamtzahl

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/775

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für das Haushaltsjahr 2007

(2007/298/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

21 997 000

29 199 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

21 997 000

29 199 000

0,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0,—

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

0,—

2 2

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

0,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

0,—

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

21 997 000

29 199 000

0,—

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft |
| 1 0 0 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) | | | |
| 1 0 2 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 5 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Außenbeziehungen | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Artikel 1 0 0 — Insgesamt | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 0 — | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

1 0 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

1 0 2 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 5 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Außenbeziehungen

120 000

160 000

0,—

Artikel 1 0 0 — Insgesamt

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

21 997 000

29 199 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —   ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

1 0 0 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Informationsgesellschaft

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

1 0 1 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

22 156 000

0,—

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

Im Jahr 2006 verwendete Haushaltslinie und im Jahr 2007 ersetzt durch die Haushaltslinien 1 0 1 1 und 1 0 1 2.

1 0 1 1   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 1 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

11 736 000

0

0,—

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

1 0 1 2   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 3 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

5 382 000

0

0,—

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

1 0 1 3   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 4 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

1 0 2 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Bildung und Kultur (unter Rubrik 5 der finanziellen Vorausschau finanzierte Programme)

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

0

566 000

0,—

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

(Im Jahr 2006 verwendete Haushaltslinie).

1 0 3 0   Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Politikbereichs Außenbeziehungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

120 000

160 000

0,—

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 24 vom 27.1.2005, S. 35), geändert durch den Beschluss 2007/114/EG (ABl. L 49 vom 17.2.2007, S. 21).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 09 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

TITEL 2

SONSTIGE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 | Mieteinnahmen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 | Einnahmen und Entschädigungen für entgeltliche Leistungen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Erstattung verschiedener Ausgaben | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Schenkungen und Vermächtnisse | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Kursgewinne | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Mieteinnahmen

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Einnahmen und Entschädigungen für entgeltliche Leistungen

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Erstattung verschiedener Ausgaben

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Schenkungen und Vermächtnisse

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Kursgewinne

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

p.m.

0,—

GESAMTBETRAG

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 2 0 —

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

| KAPITEL 2 1 — | MIETEINNAHMEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

MIETEINNAHMEN

| KAPITEL 2 2 — | EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

| KAPITEL 2 3 — | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

| KAPITEL 2 4 — | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

| KAPITEL 2 5 — | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

KAPITEL 2 0 —   ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

2 0 0   Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

In diesem Artikel werden die Einnahmen aus der Veräußerung oder Übernahme von beweglichen oder unbeweglichen Sachen der Exekutivagentur verbucht.

KAPITEL 2 1 —   MIETEINNAHMEN

2 1 0   Mieteinnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

In diesem Artikel werden die Einnahmen aus der Vermietung von beweglichen oder unbeweglichen Sachen der Exekutivagentur verbucht.

KAPITEL 2 2 —   EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

2 2 0   Einnahmen und Entschädigungen für entgeltliche Leistungen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

In diesem Artikel werden die Einnahmen aus entgeltlichen Leistungen der Exekutivagentur verbucht.

KAPITEL 2 3 —   ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

2 3 0   Erstattung verschiedener Ausgaben

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

In diesem Artikel werden die Einnahmen aus Erstattungen (private Telefongespräche usw.) verbucht.

KAPITEL 2 4 —   SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

2 4 0   Schenkungen und Vermächtnisse

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

In diesem Artikel werden die Einnahmen aus Schenkungen und Vermächtnissen verbucht.

KAPITEL 2 5 —   ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

2 5 0   Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

In diesem Artikel werden Einnahmen aus Anlagemitteln und Darlehen sowie Bankzinsen und sonstige Zinsen aus Konten der Exekutivagentur verbucht.

2 5 1   Kursgewinne

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

0,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

301 000

400 000

0,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

223 000

296 000

0,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

p.m.

p.m.

0,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

4 000

5 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

13 182 000

17 497 700

0,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

455 000

604 000

0,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

334 000

443 000

0,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

424 000

563 000

0,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

p.m.

p.m.

0,—

2 6

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

3 329 000

4 420 000

0,—

Titel 2 — Insgesamt

8 815 000

11 701 300

0,—

GESAMTBETRAG

21 997 000

29 199 000

0,—

TITEL 1

PERSONAL

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulage | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Hilfskräfte | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Vertragsbedienstete | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Praktikanten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Sonderberater | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Sonstige Zulagen und Vergütungen | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Aushilfsleistungen | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Berichtigungskoeffizienten | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 | Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 | Außerordentliche Beihilfen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurants und Kantinen | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Ärztlicher Dienst | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Sprachkurse und berufliche Fortbildung | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Sonstige Aufwendungen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| KAPITEL 1 5 |
| 1 5 2 | Vorübergehend an andere Verwaltungen abgeordnete Bedienstete der Exekutivagentur | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 1 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 | Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Titel 1 — Insgesamt | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Familienzulagen

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Sekretariatszulage

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

0

0

0,—

1 1 1 2

Vertragsbedienstete

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Praktikanten

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Sonderberater

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors

339 000

450 000

0,—

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

8 000

10 000

0,—

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

12 654 000

16 796 700

0,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

301 000

400 000

0,—

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

301 000

400 000

0,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Außerordentliche Beihilfen

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurants und Kantinen

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Ärztlicher Dienst

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Sprachkurse und berufliche Fortbildung

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Sonstige Aufwendungen

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

223 000

296 000

0,—

KAPITEL 1 5

1 5 2

Vorübergehend an andere Verwaltungen abgeordnete Bedienstete der Exekutivagentur

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

4 000

5 000

0,—

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

4 000

5 000

0,—

Titel 1 — Insgesamt

13 182 000

17 497 700

0,—

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

| KAPITEL 1 5 — | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 5 —

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

| KAPITEL 1 7 — | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 66).

Die veranschlagten Mittel decken die im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet nach den zurzeit geltenden Bestimmungen und unter Berücksichtung etwaiger Anpassungen der Bestimmungen.

Die veranschlagten Mittel decken auch Überstunden ab (Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI).

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

301 000

400 000

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62, 67 und 68).

Die Familienzulagen umfassen:

| — | die Haushaltszulage, |
| --- | --- |

—

die Haushaltszulage,

| — | die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und sonstige Unterhaltsberechtigte, |
| --- | --- |

—

die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und sonstige Unterhaltsberechtigte,

| — | die Erziehungszulage. |
| --- | --- |

—

die Erziehungszulage.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

414 000

550 000

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII).

1 1 0 3   Sekretariatszulage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 4a des Anhangs VII).

1 1 1   Sonstige Bedienstete

1 1 1 0   Hilfskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte; ausgenommen sind die aufgrund des Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge; sie gehen zu Lasten des Postens 1 1 9.

1 1 1 2   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (Vertragsbedienstete: Titel IV, besonders Artikel 79).

Veranschlagt sind alle Kosten für Vergütungen, Sozialversicherungen sowie alle Zulagen und andere Ausgaben für diese Bedienstete.

1 1 1 3   Praktikanten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Akademiker. Die Mittel decken die Vergütungen und Sozialabgaben für die Praktikanten, die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.

1 1 1 4   Sonderberater

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.

Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt.

In die Kategorie der Sonderberater gehören insbesondere: der Vertrauensarzt, der Rechtsberater, der technische Berater.

1 1 1 5   Vorübergehend zur Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

339 000

450 000

0,—

Erläuterungen

Die von der Kommission festgelegten Modalitäten der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstige finanzielle Bestimmungen werden analog angewendet.

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung europäischer Beamter (insbesondere Beamte in der Probezeit bei der Kommission), nationaler Beamter und anderer Sachverständiger zur Exekutivagentur und ihrer vorübergehenden Verwendung in deren Dienststellen.

1 1 3   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

188 000

250 000

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | Krankenversicherung (Artikel 72) — Posten 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

Krankenversicherung (Artikel 72) — Posten 1 1 3 0,

| — | Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (Artikel 73) — Posten 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (Artikel 73) — Posten 1 1 3 1,

| — | Arbeitslosenversicherung (Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1) — Posten 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

Arbeitslosenversicherung (Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1) — Posten 1 1 3 2,

| — | Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegeldansprüchen (Artikel 42) — Posten 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegeldansprüchen (Artikel 42) — Posten 1 1 3 3.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

113 000

150 000

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 70, 74 und 75 sowie Artikel 8 in Anhang VII).

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | Geburtenzulage und Sterbegeld beim Tode eines Beamten — Posten 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

Geburtenzulage und Sterbegeld beim Tode eines Beamten — Posten 1 1 4 0,

| — | Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs — Posten 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs — Posten 1 1 4 1,

| — | Mietzulage und Fahrkostenzulage — Posten 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

Mietzulage und Fahrkostenzulage — Posten 1 1 4 2,

| — | pauschale Amtszulagen — Posten 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

pauschale Amtszulagen — Posten 1 1 4 3,

| — | Pauschalabgeltung von Reisekosten — Posten 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

Pauschalabgeltung von Reisekosten — Posten 1 1 4 4,

| — | Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter — Posten 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter — Posten 1 1 4 5,

| — | Vergütungen für Schicht-/Bereitschaftsdienst — Posten 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

Vergütungen für Schicht-/Bereitschaftsdienst — Posten 1 1 4 7,

| — | sonstige Zulagen und Vergütungen — Posten 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

sonstige Zulagen und Vergütungen — Posten 1 1 4 9.

1 1 7   Aushilfsleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal — Posten 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal — Posten 1 1 7 0,

| — | anderes externes Personal, darin inbegriffen die Kosten für Leistungsverträge (SLA) im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals — Posten 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

anderes externes Personal, darin inbegriffen die Kosten für Leistungsverträge (SLA) im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals — Posten 1 1 7 8.

1 1 8   Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

131 000

174 000

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | Reisekosten, auf die die Bediensteten (einschließlich ihrer Familienmitglieder) anlässlich ihres Dienstantritts und ihres Ausscheidens aus dem Dienst Anspruch haben (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

Reisekosten, auf die die Bediensteten (einschließlich ihrer Familienmitglieder) anlässlich ihres Dienstantritts und ihres Ausscheidens aus dem Dienst Anspruch haben (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 1,

| — | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 2,

| — | Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 3,

| — | zeitweilige Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

zeitweilige Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 4,

| — | Ausgaben für Personaleinstellung (Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 und Anhang III) — Posten 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

Ausgaben für Personaleinstellung (Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 und Anhang III) — Posten 1 1 8 5.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

10 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

| — | die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten — Posten 1 1 9 0 |
| --- | --- |

—

die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten — Posten 1 1 9 0

| — | und die Anpassung der Bezüge — Posten 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

und die Anpassung der Bezüge — Posten 1 1 9 1,

entsprechend den Beschlüssen des Rates.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0   Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

301 000

400 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Dienstreisen des Personals der Exekutivagentur.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0   Außerordentliche Beihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

66 000

0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 von Anhang II.

1 4 4   Sprachkurse und berufliche Fortbildung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

151 000

200 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Exekutivagentur an den Kosten für die Fortbildung der Bediensteten.

1 4 9   Sonstige Aufwendungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Organisation sozialer Aktivitäten.

KAPITEL 1 5 —   AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2   Vorübergehend an andere Verwaltungen abgeordnete Bedienstete der Exekutivagentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung von Bediensteten der Exekutivagentur an andere Verwaltungen.

KAPITEL 1 7 —   AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0   Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

5 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Repräsentationszwecke.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 | Mieten | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Versicherungskosten | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Wasser, Gas, Strom und Heizung | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Reinigung und Instandhaltung | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Einrichtung der Räumlichkeiten | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Sicherheit und Überwachung der Gebäude | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Errichtung von Gebäuden | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Sonstige Ausgaben | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Datenverarbeitung |
| 2 1 0 0 | DV-Ausstattung | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Softwareentwicklung | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Sonstige externe Dienstleistungen | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material und technische Anlagen |
| 2 2 0 0 | Kauf von Material und technischen Anlagen | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Kauf von Mobiliar | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Miete und Leasing von Mobiliar | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Fahrzeuge |
| 2 2 3 0 | Kauf von Fahrzeugen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Miete und Leasing von Fahrzeugen | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikel 2 2 3 — Insgesamt | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 | Papier und Bürobedarf | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Kursverluste | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Sonstige Finanzkosten | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Streitsachen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Schadenersatz | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Sonstige Sachausgaben | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Information, Kommunikation und Veröffentlichung | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Fernmeldegebühren |
| 2 4 1 0 | Abonnements und Fernmeldegebühren | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und -geräten | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 | Allgemeine Sitzungen und Einberufungen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITEL 2 6 |
| 2 6 0 | Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Dolmetschkosten | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Information, Kommunikation und Veröffentlichung | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Kosten für Übersetzungen | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Auditkosten | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Kosten für Studien | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITEL 2 6 — INSGESAMT | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Titel 2 — Insgesamt | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITEL 2 0 — | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Versicherungskosten

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Einrichtung der Räumlichkeiten

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Errichtung von Gebäuden

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Sonstige Ausgaben

264 000

350 000

0,—

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

2 437 000

3 234 300

0,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Datenverarbeitung

2 1 0 0

DV-Ausstattung

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Softwareentwicklung

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Sonstige externe Dienstleistungen

673 000

893 000

0,—

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

1 836 000

2 437 000

0,—

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

1 836 000

2 437 000

0,—

KAPITEL 2 2

2 2 0

Material und technische Anlagen

2 2 0 0

Kauf von Material und technischen Anlagen

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen

120 000

160 000

0,—

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Kauf von Mobiliar

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Miete und Leasing von Mobiliar

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar

52 000

70 000

0,—

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Fahrzeuge

2 2 3 0

Kauf von Fahrzeugen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Miete und Leasing von Fahrzeugen

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen

p.m.

p.m.

0,—

Artikel 2 2 3 — Insgesamt

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

4 000

5 000

0,—

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

455 000

604 000

0,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier und Bürobedarf

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Kursverluste

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

1 000

1 000

0,—

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Streitsachen

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Schadenersatz

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Information, Kommunikation und Veröffentlichung

113 000

150 000

0,—

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

334 000

443 000

0,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Fernmeldegebühren

2 4 1 0

Abonnements und Fernmeldegebühren

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und -geräten

0

0

0,—

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

324 000

430 000

0,—

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

424 000

563 000

0,—

KAPITEL 2 5

2 5 0

Allgemeine Sitzungen und Einberufungen

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 6

2 6 0

Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Dolmetschkosten

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Information, Kommunikation und Veröffentlichung

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Kosten für Übersetzungen

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Auditkosten

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Kosten für Studien

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 2 6 — INSGESAMT

3 329 000

4 420 000

0,—

Titel 2 — Insgesamt

8 815 000

11 701 300

0,—

GESAMTBETRAG

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | DATENVERARBEITUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

| KAPITEL 2 5 — | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

| KAPITEL 2 6 — | VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 6 —

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

KAPITEL 2 0 —   MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 1   Versicherungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

7 000

8 600

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2   Wasser, Gas, Strom und Heizung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

172 000

228 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.

2 0 3   Reinigung und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

418 000

554 700

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung des Gebäudes, das der Exekutivagentur zur Verfügung gestellt wurde (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).

2 0 4   Einrichtung der Räumlichkeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

67 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.

2 0 5   Sicherheit und Überwachung der Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Errichtung von Gebäuden

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung von Gebäuden.

2 0 9   Sonstige Ausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

264 000

350 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Abgaben, Sanierungskosten, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung.

KAPITEL 2 1 —   DATENVERARBEITUNG

2 1 0   Datenverarbeitung

2 1 0 0   DV-Ausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

553 000

734 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten.

Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.

2 1 0 1   Softwareentwicklung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

610 000

810 000

0,—

Erläuterungen

Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für DV-Dienstleistungs- und Beraterunternehmen bestimmt, und zwar für Dienstleistungen wie:

| — | die Pflege bestehender Anwendungen, |
| --- | --- |

—

die Pflege bestehender Anwendungen,

| — | die Realisierung neuer sowie die Erweiterung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung und Implementierung usw.), |
| --- | --- |

—

die Realisierung neuer sowie die Erweiterung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung und Implementierung usw.),

| — | die Verwaltung und Parametrierung der Betriebssysteme, |
| --- | --- |

—

die Verwaltung und Parametrierung der Betriebssysteme,

| — | Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw. |
| --- | --- |

—

Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw.

2 1 0 2   Sonstige externe Dienstleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

673 000

893 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externe DV-Fachleute (Operatoren, Informatiker, Systemingenieure usw.), mit Ausnahme von Zeitarbeitern für die Datenerfassung.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Material und technische Anlagen

2 2 0 0   Kauf von Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

23 000

30 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von:

| — | audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simultandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer; |
| --- | --- |

—

audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simultandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer;

| — | verschiedenen Arbeitsgeräten für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind; |
| --- | --- |

—

verschiedenen Arbeitsgeräten für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind;

| — | kleineren Bürokommunikationsgeräten wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen usw. |
| --- | --- |

—

kleineren Bürokommunikationsgeräten wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen usw.

2 2 0 2   Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

20 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Material und Geräten, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.

2 2 0 3   Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

120 000

160 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Wartung und Reparatur von Material und Geräten, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Kauf von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

222 000

294 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Mobiliar.

2 2 1 2   Miete und Leasing von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Mobiliar.

2 2 1 3   Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

52 000

70 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Ausgaben für die Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar sowie für die Aufnahme in das Bestandverzeichnis und die Außerbetriebstellung.

2 2 3   Fahrzeuge

2 2 3 0   Kauf von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Fahrzeugen.

2 2 3 2   Miete und Leasing von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

19 000

25 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Fahrzeugen sowie für gelegentliche Anmietungen und die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

2 2 3 3   Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb und die Wartung von Fahrzeugen.

2 2 5   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

5 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:

| — | die Bibliothek — Posten 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

die Bibliothek — Posten 2 2 5 0,

| — | spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogmöbel usw.) — Posten 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogmöbel usw.) — Posten 2 2 5 1,

| — | Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften — Posten 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften — Posten 2 2 5 2,

| — | Abonnements bei Presseagenturen — Posten 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

Abonnements bei Presseagenturen — Posten 2 2 5 3,

| — | Kosten für Buchbindearbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek — Posten 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

Kosten für Buchbindearbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek — Posten 2 2 5 4.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

172 000

229 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Fotokopien, Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von Bankgebühren.

2 3 2 1   Kursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von Kursverlusten.

2 3 2 9   Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von sonstigen Finanzkosten.

2 3 3   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Sonstige Sachausgaben

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

47 000

62 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Sachausgaben, insbesondere:

| — | verschiedene Versicherungskosten — Posten 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

verschiedene Versicherungskosten — Posten 2 3 5 0,

| — | verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen — Posten 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen — Posten 2 3 5 2,

| — | Instandhaltungs- und Umzugskosten — Posten 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

Instandhaltungs- und Umzugskosten — Posten 2 3 5 3,

| — | die Ausgaben für die Archivierung von Dokumenten — Posten 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

die Ausgaben für die Archivierung von Dokumenten — Posten 2 3 5 4,

| — | Dienst- und Arbeitskleidung — Posten 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

Dienst- und Arbeitskleidung — Posten 2 3 5 5,

| — | verschiedene Ausgaben einschließlich Leistungen für horizontale Dienste — Posten 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

verschiedene Ausgaben einschließlich Leistungen für horizontale Dienste — Posten 2 3 5 6.

2 3 9   Information, Kommunikation und Veröffentlichung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

113 000

150 000

0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Agentur.

KAPITEL 2 4 —   POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren und Zustellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

133 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1   Fernmeldegebühren

2 4 1 0   Abonnements und Fernmeldegebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

324 000

430 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von Abonnement- und Fernmeldegebühren sowie von Kosten für Betrieb, Wartung und Reparatur der Fernmeldeanlagen und Geräte.

2 4 1 1   Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und -geräten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

0

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für die Fernmeldeanlagen und -geräte, einschließlich Kabel: Kauf, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.

KAPITEL 2 5 —   AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0   Allgemeine Sitzungen und Einberufungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Exekutivagentur.

KAPITEL 2 6 —   VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

2 6 0   Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten von Sitzungen, die von der Exekutivagentur mit Sachverständigen und Partnern in Zusammenhang mit ihren operativen Tätigkeiten veranstaltet werden.

| — | Kosten für Sachverständige — Posten 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

Kosten für Sachverständige — Posten 2 6 0 0,

| — | Kosten für Sitzungen — Posten 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

Kosten für Sitzungen — Posten 2 6 0 1.

2 6 1   Dolmetschkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

37 000

50 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Dolmetschkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 2   Information, Kommunikation und Veröffentlichung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

200 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 3   Kosten für Übersetzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

678 000

900 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Übersetzungen im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 4   Auditkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

509 000

675 000

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Auditkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 5   Kosten für Studien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

0,—

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Studien im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

Stellenplan

| Besoldungsgruppe und Laufbahngruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Insgesamt | — | — | — | 80 | 75 | — |

Besoldungsgruppe und Laufbahngruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Gesamt AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

28

26

—

Insgesamt

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/807

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für intelligente Energie für das Haushaltsjahr 2007

(2007/299/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

4 563 000

5 168 000

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

4 563 000

5 168 000

p.m.

TITEL 2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Zuschuss der Kommission |
| 2 0 0 0 | Zuschuss der Kommission | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Zuschuss der Kommission

2 0 0 0

Zuschuss der Kommission

4 563 000

5 168 000

p.m.

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

4 563 000

5 168 000

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 2 0 —

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

KAPITEL 2 0 —   ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0 0   Zuschuss der Kommission

2 0 0 0   Zuschuss der Kommission

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Erläuterungen

Beschluss 2004/20/EG der Kommission vom 23. Dezember 2003 zur Einrichtung einer als „Exekutivagentur für intelligente Energie“ bezeichneten Exekutivagentur für die Verwaltung von Gemeinschaftsmaßnahmen im Energiebereich gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates (ABl. L 5 vom 9.1.2004, S. 85).

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 6 dieses Beschlusses erhält die Agentur einen im Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union ausgewiesenen Zuschuss. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem in Posten 06 01 04 30 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Zuschuss.

TITEL 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 9 0 |
| 9 0 0 |
| Verschiedene Einnahmen |
| 9 0 0 0 | Verschiedene Einnahmen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 9 0 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 9 0 — INSGESAMT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITEL 9 0 — | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 9 0

9 0 0

Verschiedene Einnahmen

9 0 0 0

Verschiedene Einnahmen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 9 0 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 9 0 — INSGESAMT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 9 0 —

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —   VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0 0   Verschiedene Einnahmen

9 0 0 0   Verschiedene Einnahmen

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient der Verbuchung der verschiedenen Einnahmen der IEEA.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| SACHAUSGABEN |
| 2 0 | BÜROS | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | ANKAUF VON DV-MATERIAL | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

40 000

75 000

p.m.

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

130 000

160 000

p.m.

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

90 000

65 000

p.m.

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

10 000

10 000

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

SACHAUSGABEN

2 0

BÜROS

550 000

600 000

p.m.

2 1

ANKAUF VON DV-MATERIAL

250 000

190 000

p.m.

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

35 000

35 000

p.m.

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

53 000

53 000

p.m.

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

20 000

20 000

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

908 000

898 000

p.m.

3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 1

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

30 000

500 000

p.m.

3 2

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

110 000

165 000

p.m.

3 3

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

200 000

215 000

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

340 000

880 000

p.m.

GESAMTBETRAG

4 563 000

5 168 000

p.m.

TITEL 1

PERSONALAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben |
| 1 1 0 0 | Grundgehälter | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Familienzulagen | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Sekretariatszulage | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Vertragsbedienstete | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung |
| 1 1 3 0 | Krankenversicherung | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 3 — Insgesamt | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Sonstige Zulagen und Vergütungen |
| 1 1 4 0 | Geburtenzulage und Sterbegeld | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Pauschale Amtszulagen | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Pauschalabgeltung von Fahrkosten | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Sonstige Zulagen | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 4 — Insgesamt | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter |
| 1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Vorläufige Mittelausstattung | | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 1 9 — Insgesamt | | 20 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals |
| 1 2 0 0 | Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 0 — Insgesamt | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Reisekosten bei Dienstantritt |
| 1 2 1 0 | Reisekosten bei Dienstantritt | | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 1 — Insgesamt | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen |
| 1 2 2 0 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 2 — Insgesamt | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Umzugskosten |
| 1 2 3 0 | Umzugskosten | | 20 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 3 — Insgesamt | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Zeitweilige Tagegelder |
| 1 2 4 0 | Zeitweilige Tagegelder | | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 4 — Insgesamt | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen |
| 1 2 5 0 | Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikel 1 2 5 — Insgesamt | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Dienstreisekosten — Personal der Agentur |
| 1 3 0 0 | Dienstreisekosten — Personal der Agentur | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurants und Kantinen |
| 1 4 0 0 | Restaurants und Kantinen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Ärztlicher Dienst |
| 1 4 1 0 | Ärztlicher Dienst | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 1 — Insgesamt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung |
| 1 4 2 0 | Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 2 — Insgesamt | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Gesellschaftliche Kontakte des Personals |
| 1 4 3 0 | Gesellschaftliche Kontakte des Personals | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 1 4 3 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Ergänzende Hilfe für behinderte Personen |
| 1 4 4 0 | Ergänzende Hilfe für behinderte Personen | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikel 1 4 4 — Insgesamt | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 7 |
| 1 7 0 |
| Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke |
| 1 7 0 0 | Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 1 7 0 — Insgesamt | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | KAPITEL 1 7 — INSGESAMT | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Titel 1 — Insgesamt | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| KAPITEL 1 1 — | GEHÄLTER |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Familienzulagen

75 000

p.m.

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

106 000

p.m.

1 1 0 3

Sekretariatszulage

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Bedienstete

1 1 1 0

Vertragsbedienstete

1 520 000

1 600 000

p.m.

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

40 000

p.m.

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

10 000

p.m.

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

25 000

p.m.

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 3 — Insgesamt

75 000

p.m.

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

1 000

p.m.

1 1 4 1

Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

13 000

p.m.

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Pauschalabgeltung von Fahrkosten

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Sonstige Zulagen

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 4 — Insgesamt

14 000

p.m.

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

20 000

p.m.

1 1 9 1

Vorläufige Mittelausstattung

p.m.

p.m.

Artikel 1 1 9 — Insgesamt

20 000

p.m.

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

3 045 000

3 080 000

p.m.

KAPITEL 1 2

1 2 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 2 0 0

Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

10 000

10 000

p.m.

Artikel 1 2 0 — Insgesamt

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Reisekosten bei Dienstantritt

1 2 1 0

Reisekosten bei Dienstantritt

10 000

p.m.

Artikel 1 2 1 — Insgesamt

10 000

p.m.

1 2 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

1 2 2 0

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

10 000

p.m.

Artikel 1 2 2 — Insgesamt

10 000

p.m.

1 2 3

Umzugskosten

1 2 3 0

Umzugskosten

20 000

p.m.

Artikel 1 2 3 — Insgesamt

20 000

p.m.

1 2 4

Zeitweilige Tagegelder

1 2 4 0

Zeitweilige Tagegelder

10 000

p.m.

Artikel 1 2 4 — Insgesamt

10 000

p.m.

1 2 5

Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen

1 2 5 0

Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen

30 000

15 000

p.m.

Artikel 1 2 5 — Insgesamt

30 000

15 000

p.m.

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

40 000

75 000

p.m.

KAPITEL 1 3

1 3 0

Dienstreisekosten — Personal der Agentur

1 3 0 0

Dienstreisekosten — Personal der Agentur

130 000

160 000

p.m.

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

130 000

160 000

p.m.

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

130 000

160 000

p.m.

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Restaurants und Kantinen

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst

15 000

15 000

p.m.

Artikel 1 4 1 — Insgesamt

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung

1 4 2 0

Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung

70 000

45 000

p.m.

Artikel 1 4 2 — Insgesamt

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Gesellschaftliche Kontakte des Personals

1 4 3 0

Gesellschaftliche Kontakte des Personals

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 1 4 3 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Ergänzende Hilfe für behinderte Personen

1 4 4 0

Ergänzende Hilfe für behinderte Personen

5 000

5 000

p.m.

Artikel 1 4 4 — Insgesamt

5 000

5 000

p.m.

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

90 000

65 000

p.m.

KAPITEL 1 7

1 7 0

Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke

1 7 0 0

Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke

10 000

10 000

p.m.

Artikel 1 7 0 — Insgesamt

10 000

10 000

p.m.

KAPITEL 1 7 — INSGESAMT

10 000

10 000

p.m.

Titel 1 — Insgesamt

3 315 000

3 390 000

p.m.

KAPITEL 1 1 —

GEHÄLTER

| KAPITEL 1 2 — | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

| KAPITEL 1 3 — | DIENSTREISEKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEKOSTEN

| KAPITEL 1 4 — | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

| KAPITEL 1 7 — | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 7 —

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

KAPITEL 1 1 —   GEHÄLTER

1 1 0   Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0   Grundgehälter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1   Familienzulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

75 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen der Bediensteten auf Zeit, einschließlich:

| — | Haushaltszulage, |
| --- | --- |

—

Haushaltszulage,

| — | Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder, |
| --- | --- |

—

Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder,

| — | Erziehungszulage. |
| --- | --- |

—

Erziehungszulage.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 0 2   Auslands- und Expatriierungszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

106 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslands- und Expatriierungszulagen der Bediensteten auf Zeit.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 0 3   Sekretariatszulage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

Für 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 1   Bedienstete

1 1 1 0   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Titel IV und dessen Artikel 79.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sämtlicher Kosten für Dienstbezüge und Sozialversicherung sowie alle Zulagen und sonstigen Ausgaben für diese Bediensteten.

1 1 3   Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0   Krankenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 3 1   Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 3 2   Arbeitslosenversicherung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 28a.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Risikos der Arbeitslosigkeit für Bedienstete auf Zeit.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 3 3   Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlungen, die die IEEA für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 4   Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0   Geburtenzulage und Sterbegeld

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

| — | der Geburtenzulage, |
| --- | --- |

—

der Geburtenzulage,

| — | beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen. |
| --- | --- |

—

beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 4 1   Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

13 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Erstattung der Reisekosten für Bedienstete auf Zeit, deren Ehegatten und unterhaltsberechtigte Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 4 3   Pauschale Amtszulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der pauschalen Amtszulage für Bedienstete auf Zeit, die aufgrund der ihnen übertragenen Aufgaben regelmäßig Aufwandskosten zu verauslagen haben.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 4 4   Pauschalabgeltung von Fahrkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 4 5   Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 4 9   Sonstige Zulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 9   Berichtigungskoeffizienten und Anpassung der Gehälter

1 1 9 0   Berichtigungskoeffizienten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der auf die Dienstbezüge von Bediensteten auf Zeit anwendbaren Berichtigungskoeffizienten.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 1 9 1   Vorläufige Mittelausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

KAPITEL 1 2 —   VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

1 2 0   Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 2 0 0   Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und 33.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 2 1   Reisekosten bei Dienstantritt

1 2 1 0   Reisekosten bei Dienstantritt

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Bediensteten (und ihrer Familienmitglieder) bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 2 2   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

1 2 2 0   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfen von Beamten und Bediensteten auf Zeit, die nach Dienstantritt ihren Wohnsitz ändern bzw. sich nach Ausscheiden aus dem Dienst an einem anderen Ort wiedereinrichten müssen.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 2 3   Umzugskosten

1 2 3 0   Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten von Beamten und Bediensteten auf Zeit, die nach Dienstantritt bzw. bei Versetzung an einen neuen Arbeitsplatz während des Dienstes ihren Wohnsitz ändern bzw. sich nach Ausscheiden aus dem Dienst an einem anderen Ort wiedereinrichten müssen.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 2 4   Zeitweilige Tagegelder

1 2 4 0   Zeitweilige Tagegelder

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Tagegelder für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

Im Jahr 2007 sind diese Kosten in Posten 1 1 0 0 enthalten.

1 2 5   Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen

1 2 5 0   Kosten für die Abwicklung von Ansprüchen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

15 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit der Abwicklung von Ansprüchen auf der Grundlage einer Dienstleistungsvereinbarung mit dem Amt für die Abwicklung finanzieller Ansprüche.

KAPITEL 1 3 —   DIENSTREISEKOSTEN

1 3 0   Dienstreisekosten — Personal der Agentur

1 3 0 0   Dienstreisekosten — Personal der Agentur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

130 000

160 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen gemäß dem Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, die bei der Erledigung eines dienstlichen Auftrags durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal entstehen.

KAPITEL 1 4 —   SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR, BERUFLICHE FORTBILDUNG

1 4 0   Restaurants und Kantinen

1 4 0 0   Restaurants und Kantinen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das externe Unternehmen, das die Kantine der Agentur betreibt, sowie für bestimmte Ausrüstungen für die Kantine.

1 4 1   Ärztlicher Dienst

1 4 1 0   Ärztlicher Dienst

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

15 000

15 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.

1 4 2   Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung

1 4 2 0   Sprachkurse, berufliche Fortbildung, Schulung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

70 000

45 000

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

1 4 3   Gesellschaftliche Kontakte des Personals

1 4 3 0   Gesellschaftliche Kontakte des Personals

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Ergänzende Hilfe für behinderte Personen

1 4 4 0   Ergänzende Hilfe für behinderte Personen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

p.m.

KAPITEL 1 7 —   EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

1 7 0   Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke

1 7 0 0   Empfänge, Ausgaben für Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Repräsentationszwecke sowie verschiedene Veranstaltungen.

TITEL 2

SACHAUSGABEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Mieten und Mietkosten |
| 2 0 0 0 | Mieten | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Kosten |
| 2 0 9 0 | Kosten | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Artikel 2 0 9 — Insgesamt | 0 | 50 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Datenverarbeitung |
| 2 1 0 0 | DV-Ausstattung | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Softwareentwicklung (Software + Büroautomatisierung) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Wartung und sonstige DV-Kosten | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Material und technische Anlagen |
| 2 2 0 0 | Erstausstattung — Material und technische Anlagen | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Ersatzbeschaffung von Material und Geräten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Miete und Leasing von Material und Geräten | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Hardware für die Büroautomation | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Ankauf von Büroausstattung | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Miete und Leasing von Mobiliar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung des Mobiliars | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 5 0 | Mittel für die Bibliothek | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Bibliotheksmaterial | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikel 2 2 5 — Insgesamt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papier- und Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Papier- und Bürobedarf | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Finanzkosten |
| 2 3 2 0 | Bankkosten | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Kursverluste | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Sonstige Finanzkosten | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Streitsachen |
| 2 3 3 0 | Streitsachen | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Schadenersatz | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Sonstige Sachausgaben |
| 2 3 5 0 | Verschiedene Versicherungen | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 3 5 — Insgesamt | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren und Zustellungskosten |
| 2 4 0 0 | Postgebühren und Zustellungskosten | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekommunikation |
| 2 4 1 0 | Fernmeldegebühren | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikel 2 4 1 — Insgesamt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Titel 2 — Insgesamt | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| KAPITEL 2 0 — | BÜROS |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Mieten und Mietkosten

2 0 0 0

Mieten

550 000

550 000

p.m.

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Kosten

2 0 9 0

Kosten

0

50 000

p.m.

Artikel 2 0 9 — Insgesamt

0

50 000

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

550 000

600 000

p.m.

KAPITEL 2 1

2 1 0

Datenverarbeitung

2 1 0 0

DV-Ausstattung

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Softwareentwicklung (Software + Büroautomatisierung)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Wartung und sonstige DV-Kosten

150 000

90 000

p.m.

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

250 000

190 000

p.m.

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

250 000

190 000

p.m.

KAPITEL 2 2

2 2 0

Material und technische Anlagen

2 2 0 0

Erstausstattung — Material und technische Anlagen

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Ersatzbeschaffung von Material und Geräten

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Miete und Leasing von Material und Geräten

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Hardware für die Büroautomation

10 000

10 000

p.m.

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Ankauf von Büroausstattung

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Miete und Leasing von Mobiliar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung des Mobiliars

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Mittel für die Bibliothek

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Bibliotheksmaterial

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek

1 000

1 000

p.m.

Artikel 2 2 5 — Insgesamt

15 000

15 000

p.m.

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

35 000

35 000

p.m.

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf

25 000

25 000

p.m.

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Kursverluste

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

1 000

1 000

p.m.

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Schadenersatz

3 000

3 000

p.m.

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungen

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 3 5 — Insgesamt

15 000

15 000

p.m.

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

53 000

53 000

p.m.

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

20 000

20 000

p.m.

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Fernmeldegebühren

p.m.

p.m.

p.m.

Artikel 2 4 1 — Insgesamt

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

20 000

20 000

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

908 000

898 000

p.m.

KAPITEL 2 0 —

BÜROS

| KAPITEL 2 1 — | ANKAUF VON DV-MATERIAL |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

ANKAUF VON DV-MATERIAL

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 —   BÜROS

2 0 0   Mieten und Mietkosten

2 0 0 0   Mieten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

550 000

550 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mieten für die von der IEEA belegten Dienstgebäude, Gebäudeteile und Parkplätze.

2 0 9   Kosten

2 0 9 0   Kosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

50 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge der Agentur.

KAPITEL 2 1 —   ANKAUF VON DV-MATERIAL

2 1 0   Datenverarbeitung

2 1 0 0   DV-Ausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

50 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Kauf oder Anmietung von DV-Ausstattung, für die Pflege von Hardware und Softwarepaketen/Software sowie für die Anschaffung verschiedener DV-Verbrauchsgüter usw.

2 1 0 1   Softwareentwicklung (Software + Büroautomatisierung)

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

50 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Hinzuziehung externer Fachkräfte für die Nutzung von Daten und Systemen.

2 1 0 2   Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure, usw.).

2 1 0 3   Wartung und sonstige DV-Kosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

90 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung von Computer- und Buchführungssystemen.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Material und technische Anlagen

2 2 0 0   Erstausstattung — Material und technische Anlagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.

2 2 0 1   Ersatzbeschaffung von Material und Geräten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Bedingung für den Ankauf von Material und Geräten unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von Material und Geräten.

2 2 0 2   Miete und Leasing von Material und Geräten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Fernkopiergeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 2 0 3   Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte.

2 2 0 4   Hardware für die Büroautomation

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Ankauf von Büroausstattung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiliar.

2 2 1 1   Miete und Leasing von Mobiliar

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete und das Leasing von Mobiliar.

2 2 1 2   Instandhaltung, Nutzung und Instandsetzung des Mobiliars

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Mobiliars.

2 2 5   Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0   Mittel für die Bibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen.

2 2 5 1   Bibliotheksmaterial

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Erwerb von speziellem Bibliotheksmaterial.

2 2 5 2   Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

2 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften entsprechend dem Informationsbedarf der IEEA.

2 2 5 3   Kosten für Buchbinderarbeiten und zur Erhaltung der Werke der Bibliothek

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Buchbinderarbeiten und sonstiger Kosten für die Erhaltung der Bücher und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0   Papier- und Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

25 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Fotokopien, Produkte für die Vervielfältigungsgeräte, die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2   Finanzkosten

2 3 2 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

4 000

4 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz.

2 3 2 1   Kursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten.

2 3 2 9   Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

1 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der sonstigen Finanzkosten.

2 3 3   Streitsachen

2 3 3 0   Streitsachen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 3 1   Schadenersatz

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

3 000

3 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den von der IEEA zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5   Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0   Verschiedene Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

10 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter).

2 3 5 1   Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

5 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von internen Sitzungen.

2 3 5 2   Umzug von Dienststellen und Handhabungsarbeiten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

KAPITEL 2 4 —   TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0   Postgebühren und Zustellungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

20 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Fernmeldegebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grund- und Benutzungsgebühren sowie der Ausgaben in Bezug auf Telekommunikationsanlagen.

TITEL 3

KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Sachverständigensitzungen |
| 3 1 0 0 | Sachverständigensitzungen und Projektevaluierung | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Information und Veröffentlichungen |
| 3 2 0 0 | Information und Veröffentlichungen | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Übersetzungskosten | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Sonstige Kosten für Fachleistungen und administrative Unterstützung |
| 3 3 0 0 | Studien | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Verschiedene externe Dienstleistungen | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Externe Audits | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Artikel 3 3 0 — Insgesamt | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Titel 3 — Insgesamt | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITEL 3 1 — | SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 1

3 1 0

Sachverständigensitzungen

3 1 0 0

Sachverständigensitzungen und Projektevaluierung

30 000

500 000

p.m.

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

30 000

500 000

p.m.

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

30 000

500 000

p.m.

KAPITEL 3 2

3 2 0

Information und Veröffentlichungen

3 2 0 0

Information und Veröffentlichungen

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Übersetzungskosten

25 000

25 000

p.m.

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

110 000

165 000

p.m.

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

110 000

165 000

p.m.

KAPITEL 3 3

3 3 0

Sonstige Kosten für Fachleistungen und administrative Unterstützung

3 3 0 0

Studien

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Verschiedene externe Dienstleistungen

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Externe Audits

150 000

135 000

p.m.

Artikel 3 3 0 — Insgesamt

200 000

215 000

p.m.

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

200 000

215 000

p.m.

Titel 3 — Insgesamt

340 000

880 000

p.m.

GESAMTBETRAG

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITEL 3 1 —

SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

| KAPITEL 3 2 — | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

| KAPITEL 3 3 — | SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

KAPITEL 3 1 —   SACHVERSTÄNDIGENSITZUNGEN

3 1 0   Sachverständigensitzungen

3 1 0 0   Sachverständigensitzungen und Projektevaluierung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

500 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Evaluierung von Vorschlägen durch externe Sachverständige sowie von der Agentur einberufene Sachverständigensitzungen.

KAPITEL 3 2 —   INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

3 2 0   Information und Veröffentlichungen

3 2 0 0   Information und Veröffentlichungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

85 000

140 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für das jährliche Kommunikationsprogramm der Agentur, einschließlich der Programm-Informationstage und der Verwaltung des Projektinformationssystems.

3 2 0 1   Übersetzungskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

25 000

25 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der der Agentur entstehenden Übersetzungskosten.

KAPITEL 3 3 —   SONSTIGE KOSTEN FÜR FACHLEISTUNGEN UND ADMINISTRATIVE UNTERSTÜTZUNG

3 3 0   Sonstige Kosten für Fachleistungen und administrative Unterstützung

3 3 0 0   Studien

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

0

30 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der der Agentur im Rahmen ihrer operativen Tätigkeiten entstehenden Kosten für Studien.

3 3 0 1   Verschiedene externe Dienstleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

50 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externe Dienstleistungen und Aushilfsleistungen im Zusammenhang mit Bewertungen, die nicht unter Titel 2 abgedeckt sind.

3 3 0 2   Externe Audits

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

150 000

135 000

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der der Agentur im Rahmen ihrer operativen Tätigkeiten entstehenden Auditkosten.

Stellenplan der IEEA

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt A | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Gesamt B | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt C | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt D | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | — | — | 16 | 16 | — |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Gesamt A

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

Gesamt B

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Gesamt C

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Gesamt D

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

L 126/839

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für das Gesundheitsprogramm für das Haushaltsjahr 2007

(2007/300/EG)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 5 800 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 800 000 | | |
| 2 |
| BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR | p.m. | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | | |
| | GESAMTBETRAG | 5 800 000 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

5 800 000

Titel 1 — Insgesamt

5 800 000

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

GESAMTBETRAG

5 800 000

TITEL 1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 0 |
| 1 0 0 |
| Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt |
| 1 0 0 0 | Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt | 5 800 000 | | |
| | Artikel 1 0 0 — Insgesamt | 5 800 000 | | |
| | KAPITEL 1 0 — INSGESAMT | 5 800 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 5 800 000 | | |
| KAPITEL 1 0 — | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 1 0

1 0 0

Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

1 0 0 0

Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

5 800 000

Artikel 1 0 0 — Insgesamt

5 800 000

KAPITEL 1 0 — INSGESAMT

5 800 000

Titel 1 — Insgesamt

5 800 000

KAPITEL 1 0 —

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

KAPITEL 1 0 —   BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0 0   Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

1 0 0 0   Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

5 800 000

Erläuterungen

Für die Behörde wird ein Beitrag in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt. Die veranschlagte Einnahme entspricht dem unter Posten 17 01 04 30 des Ausgabenplans in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans vorgesehenen Beitrag.

TITEL 2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Beteiligung von EFTA-Ländern an der Exekutivagentur |
| 2 0 0 0 | Beteiligung von EFTA-Ländern an der Exekutivagentur | p.m. | | |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | p.m. | | |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | p.m. | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | p.m. | | |
| | GESAMTBETRAG | 5 800 000 | | |
| KAPITEL 2 0 — | BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Beteiligung von EFTA-Ländern an der Exekutivagentur

2 0 0 0

Beteiligung von EFTA-Ländern an der Exekutivagentur

p.m.

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

p.m.

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

p.m.

Titel 2 — Insgesamt

p.m.

GESAMTBETRAG

5 800 000

KAPITEL 2 0 —

BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

KAPITEL 2 0 —   BETEILIGUNG VON EFTA-LÄNDERN AN DER EXEKUTIVAGENTUR

2 0 0   Beteiligung von EFTA-Ländern an der Exekutivagentur

2 0 0 0   Beteiligung von EFTA-Ländern an der Exekutivagentur

| Haushaltsjahr 2007 | Haushaltsjahr 2006 | Haushaltsjahr 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Haushaltsjahr 2007

Haushaltsjahr 2006

Haushaltsjahr 2005

p.m.

Erläuterungen

Beitrag von Drittländern, mit denen die Gemeinschaft Abkommen nach Artikel 49 geschlossen hat.

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 2 282 000 | | |
| 1 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN | 51 000 | | |
| 1 3 | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG | 121 000 | | |
| 1 4 | SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 140 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 594 000 | | |
| 2 |
| ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 470 000 | | |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN | 113 000 | | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 30 000 | | |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 35 000 | | |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 8 000 | | |
| 2 5 | HILFSLEISTUNGEN | 190 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 846 000 | | |
| 3 |
| AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR |
| 3 1 | SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 1 471 000 | | |
| 3 2 | VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN | 398 000 | | |
| 3 3 | INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN | 491 000 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 360 000 | | |
| | GESAMTBETRAG | 5 800 000 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

2 282 000

1 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

51 000

1 3

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

121 000

1 4

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

140 000

Titel 1 — Insgesamt

2 594 000

2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

470 000

2 1

TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN

113 000

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

30 000

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

35 000

2 4

POSTGEBÜHREN

8 000

2 5

HILFSLEISTUNGEN

190 000

Titel 2 — Insgesamt

846 000

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

3 1

SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

1 471 000

3 2

VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

398 000

3 3

INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

491 000

Titel 3 — Insgesamt

2 360 000

GESAMTBETRAG

5 800 000

TITEL 1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER AGENTUR

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 1 1 |
| 1 1 0 |
| Bedienstete auf Zeit |
| 1 1 0 0 | Grundgehalt | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Zulagen | 178 000 | | |
| | Artikel 1 1 0 — Insgesamt | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Sonstige Bedienstete |
| 1 1 1 0 | Vertragsbedienstete | 1 352 000 | | |
| | Artikel 1 1 1 — Insgesamt | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Arbeitgerbeiträge |
| 1 1 2 0 | Sicherung bei Krankheit, Unfall und Berufskrankheit | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Sicherung bei Arbeitslosigkeit und Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen | 9 000 | | |
| | Artikel 1 1 2 — Insgesamt | 40 000 | | |
| | KAPITEL 1 1 — INSGESAMT | 2 282 000 | | |
| KAPITEL 1 2 |
| 1 2 0 |
| Ausgaben im Zusammenhang mit der Einstellung und der Versetzung von Bediensteten |
| 1 2 0 0 | Ausgaben im Zusammenhang mit der Einstellung von Bediensteten | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs-, Umzugsbeihilfen und Tagegelder sowie Reisekosten | p.m. | | |
| | Artikel 1 2 0 — Insgesamt | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Verwaltungsausgaben |
| 1 2 1 0 | Vom PMO geleistete Dienste | 24 000 | | |
| | Artikel 1 2 1 — Insgesamt | 24 000 | | |
| | KAPITEL 1 2 — INSGESAMT | 51 000 | | |
| KAPITEL 1 3 |
| 1 3 0 |
| Soziale Infrastrukturstruktur und Ausbildung |
| 1 3 0 0 | Von der Generaldirektion Personal und Verwaltung geleistete Dienste | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Ausbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Sonstige Infrastruktur | 5 000 | | |
| | Artikel 1 3 0 — Insgesamt | 121 000 | | |
| | KAPITEL 1 3 — INSGESAMT | 121 000 | | |
| KAPITEL 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sonstige Dienstleistungen |
| 1 4 0 0 | Leiharbeitskräfte | 140 000 | | |
| | Artikel 1 4 0 — Insgesamt | 140 000 | | |
| | KAPITEL 1 4 — INSGESAMT | 140 000 | | |
| | Titel 1 — Insgesamt | 2 594 000 | | |
| KAPITEL 1 1 — | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Bedienstete auf Zeit

1 1 0 0

Grundgehalt

712 000

1 1 0 1

Zulagen

178 000

Artikel 1 1 0 — Insgesamt

890 000

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Vertragsbedienstete

1 352 000

Artikel 1 1 1 — Insgesamt

1 352 000

1 1 2

Arbeitgerbeiträge

1 1 2 0

Sicherung bei Krankheit, Unfall und Berufskrankheit

31 000

1 1 2 1

Sicherung bei Arbeitslosigkeit und Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

9 000

Artikel 1 1 2 — Insgesamt

40 000

KAPITEL 1 1 — INSGESAMT

2 282 000

KAPITEL 1 2

1 2 0

Ausgaben im Zusammenhang mit der Einstellung und der Versetzung von Bediensteten

1 2 0 0

Ausgaben im Zusammenhang mit der Einstellung von Bediensteten

27 000

1 2 0 1

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs-, Umzugsbeihilfen und Tagegelder sowie Reisekosten

p.m.

Artikel 1 2 0 — Insgesamt

27 000

1 2 1

Verwaltungsausgaben

1 2 1 0

Vom PMO geleistete Dienste

24 000

Artikel 1 2 1 — Insgesamt

24 000

KAPITEL 1 2 — INSGESAMT

51 000

KAPITEL 1 3

1 3 0

Soziale Infrastrukturstruktur und Ausbildung

1 3 0 0

Von der Generaldirektion Personal und Verwaltung geleistete Dienste

36 000

1 3 0 1

Ausbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

80 000

1 3 0 2

Sonstige Infrastruktur

5 000

Artikel 1 3 0 — Insgesamt

121 000

KAPITEL 1 3 — INSGESAMT

121 000

KAPITEL 1 4

1 4 0

Sonstige Dienstleistungen

1 4 0 0

Leiharbeitskräfte

140 000

Artikel 1 4 0 — Insgesamt

140 000

KAPITEL 1 4 — INSGESAMT

140 000

Titel 1 — Insgesamt

2 594 000

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

| KAPITEL 1 2 — | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 2 —

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

| KAPITEL 1 3 — | SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG |
| --- | --- |

KAPITEL 1 3 —

SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

| KAPITEL 1 4 — | SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 1 4 —

SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 1 1 —   PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0   Bedienstete auf Zeit

1 1 0 0   Grundgehalt

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

712 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1   Zulagen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

178 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 und die Abschnitte 1 und 2 sowie Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung aller Zulagen der Bediensteten auf Zeit, einschließlich:

| — | Haushaltszulagen, |
| --- | --- |

—

Haushaltszulagen,

| — | Zulagen für unterhaltsberechtigte Kinder, |
| --- | --- |

—

Zulagen für unterhaltsberechtigte Kinder,

| — | Erziehungszulagen, |
| --- | --- |

—

Erziehungszulagen,

| — | Expatriierungs- und Auslandszulagen, |
| --- | --- |

—

Expatriierungs- und Auslandszulagen,

| — | Wohnungszulagen, |
| --- | --- |

—

Wohnungszulagen,

| — | Erstattung der Reisekosten für den Jahresurlaub, |
| --- | --- |

—

Erstattung der Reisekosten für den Jahresurlaub,

| — | Geburtszulagen, |
| --- | --- |

—

Geburtszulagen,

| — | beim Tod eines Beamten Zahlung der vollen Dienstbezüge bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie der Kosten für die Überführung des Verstorbenen vom Sterbeort bis zum Herkunftsort. |
| --- | --- |

—

beim Tod eines Beamten Zahlung der vollen Dienstbezüge bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie der Kosten für die Überführung des Verstorbenen vom Sterbeort bis zum Herkunftsort.

1 1 1   Sonstige Bedienstete

1 1 1 0   Vertragsbedienstete

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 352 000

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Titel IV und Artikel 79.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung aller Kosten im Zusammenhang mit den Bezügen, der Sozialversicherung und sämtlichen Zulagen sowie anderen Ausgaben für diese Bediensteten.

1 1 2   Arbeitgerbeiträge

1 1 2 0   Sicherung bei Krankheit, Unfall und Berufskrankheit

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

31 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 72 und 73.

1 1 2 1   Sicherung bei Arbeitslosigkeit und Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

9 000

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 28a und 42.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten zur Absicherung der Bediensteten auf Zeit bei Arbeitslosigkeit sowie der Zahlungen für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen in ihrem Herkunftsland.

KAPITEL 1 2 —   AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG UND DER VERSETZUNG VON BEDIENSTETEN SOWIE GEHALTSABRECHNUNGEN

1 2 0   Ausgaben im Zusammenhang mit der Einstellung und der Versetzung von Bediensteten

1 2 0 0   Ausgaben im Zusammenhang mit der Einstellung von Bediensteten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

27 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und 33.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit Einstellungsverfahren.

1 2 0 1   Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs-, Umzugsbeihilfen und Tagegelder sowie Reisekosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie die Artikel 5, 6, 7, 9, 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung folgender Ausgaben:

| — | Reisekosten der Beamten (und deren Familien) bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst; |
| --- | --- |

—

Reisekosten der Beamten (und deren Familien) bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst;

| — | Einrichtungsbeihilfen für Beamte und für Bedienstete auf Zeit, die ihren Wohnsitz nach Dienstantritt verlegen müssen bzw. die sich nach dem Ausscheiden aus dem Dienst an einem anderen Ort wieder einrichten müssen; |
| --- | --- |

—

Einrichtungsbeihilfen für Beamte und für Bedienstete auf Zeit, die ihren Wohnsitz nach Dienstantritt verlegen müssen bzw. die sich nach dem Ausscheiden aus dem Dienst an einem anderen Ort wieder einrichten müssen;

| — | Umzugskosten für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die ihren Wohnsitz nach Dienstantritt verlegen müssen bzw. an einen neuen Ort der dienstlichen Verwendung innerhalb der Dienststelle versetzt werden oder die sich nach dem Ausscheiden aus dem Dienst an einem anderen Ort wieder einrichten müssen; |
| --- | --- |

—

Umzugskosten für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die ihren Wohnsitz nach Dienstantritt verlegen müssen bzw. an einen neuen Ort der dienstlichen Verwendung innerhalb der Dienststelle versetzt werden oder die sich nach dem Ausscheiden aus dem Dienst an einem anderen Ort wieder einrichten müssen;

| — | Tagegelder für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die nach Dienstantritt (einschließlich Versetzung) nachweislich ihren Wohnsitz ändern mussten. |
| --- | --- |

—

Tagegelder für Beamte und Bedienstete auf Zeit, die nach Dienstantritt (einschließlich Versetzung) nachweislich ihren Wohnsitz ändern mussten.

1 2 1   Verwaltungsausgaben

1 2 1 0   Vom PMO geleistete Dienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

24 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die administrative Unterstützung im Rahmen einer Dienstgütevereinbarung mit dem PMO.

KAPITEL 1 3 —   SOZIALE INFRASTRUKTUR UND AUSBILDUNG

1 3 0   Soziale Infrastrukturstruktur und Ausbildung

1 3 0 0   Von der Generaldirektion Personal und Verwaltung geleistete Dienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

36 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 des Anhangs II.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für ärztliche und sonstige Dienste im Rahmen einer mit der Generaldirektion Personal und Verwaltung abgeschlossenen Dienstgütevereinbarung.

1 3 0 1   Ausbildung, Sprachkurse und Umschulung für Personal

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

80 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 dritter Absatz.

1 3 0 2   Sonstige Infrastruktur

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Beitrags der Agentur zu sportlichen und kulturellen Aktivitäten (CAS — Cercle culturel, Cercle sportif) sowie des Beitrags zu den Kinderbetreuungseinrichtungen für die Bediensteten.

KAPITEL 1 4 —   SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

1 4 0   Sonstige Dienstleistungen

1 4 0 0   Leiharbeitskräfte

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

140 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externe Dienste im Zusammenhang mit Leiharbeitskräften.

TITEL 2

ZENTRALE UNTERSTÜTZUNGSKOSTEN

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 2 0 |
| 2 0 0 |
| Miet- und Nebenkosten |
| 2 0 0 0 | Miet- und Nebenkosten: Wasser, Strom und Heizung, Sicherheit, Reinigung | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Sonstige Aufwendungen für Gebäude | 115 000 | | |
| | Artikel 2 0 0 — Insgesamt | 470 000 | | |
| | KAPITEL 2 0 — INSGESAMT | 470 000 | | |
| KAPITEL 2 1 |
| 2 1 0 |
| Telekommunikation und EDV-Anlagen |
| 2 1 0 0 | Kauf von EDV-Hardware und Software: Benutzerunterstützung | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Miete oder Leasing von EDV-Anlagen und elektronischen Bürogeräten | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Benutzerunterstützung und Telekommunikation — Generaldirektion Informatik | 63 000 | | |
| | Artikel 2 1 0 — Insgesamt | 113 000 | | |
| | KAPITEL 2 1 — INSGESAMT | 113 000 | | |
| KAPITEL 2 2 |
| 2 2 0 |
| Ausrüstungsgegenstände |
| 2 2 0 0 | Ausrüstungsgegenstände, Anlagen und Instandhaltung | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Miete oder Leasing | p.m. | | |
| | Artikel 2 2 0 — Insgesamt | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Mobiliar |
| 2 2 1 0 | Kauf und Instandhaltung | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Miete oder Leasing | p.m. | | |
| | Artikel 2 2 1 — Insgesamt | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek |
| 2 2 2 0 | Bibliothek: Bücher, Zeitungen, Fachzeitschriften | 10 000 | | |
| | Artikel 2 2 2 — Insgesamt | 10 000 | | |
| | KAPITEL 2 2 — INSGESAMT | 30 000 | | |
| KAPITEL 2 3 |
| 2 3 0 |
| Bürobedarf |
| 2 3 0 0 | Bürobedarf | 20 000 | | |
| | Artikel 2 3 0 — Insgesamt | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Finanzkosten |
| 2 3 1 0 | Bankkosten | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Kursverluste | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Sonstige Finanzkosten | 1 000 | | |
| | Artikel 2 3 1 — Insgesamt | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Streitsachen |
| 2 3 2 0 | Rechtsberatung | 10 000 | | |
| | Artikel 2 3 2 — Insgesamt | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Andere Sachausgaben |
| 2 3 3 0 | Sonstige Versicherungen | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Ausgaben für interne Sitzungen | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Wartungs- und Umzugskosten | p.m. | | |
| | Artikel 2 3 3 — Insgesamt | 2 000 | | |
| | KAPITEL 2 3 — INSGESAMT | 35 000 | | |
| KAPITEL 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postgebühren |
| 2 4 0 0 | Postgebühren | 8 000 | | |
| | Artikel 2 4 0 — Insgesamt | 8 000 | | |
| | KAPITEL 2 4 — INSGESAMT | 8 000 | | |
| KAPITEL 2 5 |
| 2 5 0 |
| Sonstige Dienstleistungen |
| 2 5 0 0 | Übersetzungsdienstleistungen — Übersetzungszentrum Luxemburg | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Sonstige Dienstleistungen | 160 000 | | |
| | Artikel 2 5 0 — Insgesamt | 190 000 | | |
| | KAPITEL 2 5 — INSGESAMT | 190 000 | | |
| | Titel 2 — Insgesamt | 846 000 | | |
| KAPITEL 2 0 — | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Miet- und Nebenkosten

2 0 0 0

Miet- und Nebenkosten: Wasser, Strom und Heizung, Sicherheit, Reinigung

355 000

2 0 0 1

Sonstige Aufwendungen für Gebäude

115 000

Artikel 2 0 0 — Insgesamt

470 000

KAPITEL 2 0 — INSGESAMT

470 000

KAPITEL 2 1

2 1 0

Telekommunikation und EDV-Anlagen

2 1 0 0

Kauf von EDV-Hardware und Software: Benutzerunterstützung

50 000

2 1 0 1

Miete oder Leasing von EDV-Anlagen und elektronischen Bürogeräten

p.m.

2 1 0 2

Benutzerunterstützung und Telekommunikation — Generaldirektion Informatik

63 000

Artikel 2 1 0 — Insgesamt

113 000

KAPITEL 2 1 — INSGESAMT

113 000

KAPITEL 2 2

2 2 0

Ausrüstungsgegenstände

2 2 0 0

Ausrüstungsgegenstände, Anlagen und Instandhaltung

p.m.

2 2 0 1

Miete oder Leasing

p.m.

Artikel 2 2 0 — Insgesamt

p.m.

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Kauf und Instandhaltung

20 000

2 2 1 1

Miete oder Leasing

p.m.

Artikel 2 2 1 — Insgesamt

20 000

2 2 2

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 2 0

Bibliothek: Bücher, Zeitungen, Fachzeitschriften

10 000

Artikel 2 2 2 — Insgesamt

10 000

KAPITEL 2 2 — INSGESAMT

30 000

KAPITEL 2 3

2 3 0

Bürobedarf

2 3 0 0

Bürobedarf

20 000

Artikel 2 3 0 — Insgesamt

20 000

2 3 1

Finanzkosten

2 3 1 0

Bankkosten

2 000

2 3 1 1

Kursverluste

p.m.

2 3 1 2

Sonstige Finanzkosten

1 000

Artikel 2 3 1 — Insgesamt

3 000

2 3 2

Streitsachen

2 3 2 0

Rechtsberatung

10 000

Artikel 2 3 2 — Insgesamt

10 000

2 3 3

Andere Sachausgaben

2 3 3 0

Sonstige Versicherungen

1 000

2 3 3 1

Ausgaben für interne Sitzungen

1 000

2 3 3 2

Wartungs- und Umzugskosten

p.m.

Artikel 2 3 3 — Insgesamt

2 000

KAPITEL 2 3 — INSGESAMT

35 000

KAPITEL 2 4

2 4 0

Postgebühren

2 4 0 0

Postgebühren

8 000

Artikel 2 4 0 — Insgesamt

8 000

KAPITEL 2 4 — INSGESAMT

8 000

KAPITEL 2 5

2 5 0

Sonstige Dienstleistungen

2 5 0 0

Übersetzungsdienstleistungen — Übersetzungszentrum Luxemburg

30 000

2 5 0 1

Sonstige Dienstleistungen

160 000

Artikel 2 5 0 — Insgesamt

190 000

KAPITEL 2 5 — INSGESAMT

190 000

Titel 2 — Insgesamt

846 000

KAPITEL 2 0 —

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 1 — | TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 1 —

TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN

| KAPITEL 2 2 — | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

| KAPITEL 2 3 — | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| --- | --- |

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

| KAPITEL 2 4 — | POSTGEBÜHREN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 4 —

POSTGEBÜHREN

| KAPITEL 2 5 — | HILFSLEISTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 2 5 —

HILFSLEISTUNGEN

KAPITEL 2 0 —   GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

2 0 0   Miet- und Nebenkosten

2 0 0 0   Miet- und Nebenkosten: Wasser, Strom und Heizung, Sicherheit, Reinigung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

355 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Mieten für die belegten Dienstgebäude, für Lagerräume, Garagen, externe Lagermöglichkeiten und für Parkplätze sowie zur Deckung von Versicherungsprämien, der Kosten für Wasser, Gas, Strom und Heizung, der Wartungskosten für Aufzüge sowie der Kosten für die Sicherheit und Reinigung der Gebäude.

2 0 0 1   Sonstige Aufwendungen für Gebäude

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

115 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Aufwendungen für Gebäude, wie z. B. für Spezialausstattungen.

KAPITEL 2 1 —   TELEKOMMUNIKATION UND EDV-ANLAGEN

2 1 0   Telekommunikation und EDV-Anlagen

2 1 0 0   Kauf von EDV-Hardware und Software: Benutzerunterstützung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

50 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Kaufs von EDV-Hardware, der Kosten für Software sowie für die Wartung von Softwarepaketen und für die Benutzerunterstützung.

2 1 0 1   Miete oder Leasing von EDV-Anlagen und elektronischen Bürogeräten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Miete oder des Leasings von EDV-Anlagen und elektronischen Bürogeräten.

2 1 0 2   Benutzerunterstützung und Telekommunikation — Generaldirektion Informatik

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

63 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Telekommunikation und Benutzerunterstützung im Rahmen einer mit der Generaldirektion Informatik abgeschlossenen Dienstgütevereinbarung.

KAPITEL 2 2 —   BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0   Ausrüstungsgegenstände

2 2 0 0   Ausrüstungsgegenstände, Anlagen und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Ausrüstungsgegenstände und verschiedene technische Anlagen.

2 2 0 1   Miete oder Leasing

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete/das Leasing von Ausrüstungsgegenständen.

2 2 1   Mobiliar

2 2 1 0   Kauf und Instandhaltung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Mobiliar.

2 2 1 1   Miete oder Leasing

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete/das Leasing von Mobiliar.

2 2 2   Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 2 0   Bibliothek: Bücher, Zeitungen, Fachzeitschriften

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Kaufs von Büchern, Dokumenten und der Kosten für Abonnements auf Fachzeitschriften.

KAPITEL 2 3 —   LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0   Bürobedarf

2 3 0 0   Bürobedarf

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Bürobedarf.

2 3 1   Finanzkosten

2 3 1 0   Bankkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

2 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Bankkosten.

2 3 1 1   Kursverluste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

2 3 1 2   Sonstige Finanzkosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Finanzkosten.

2 3 2   Streitsachen

2 3 2 0   Rechtsberatung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten.

2 3 3   Andere Sachausgaben

2 3 3 0   Sonstige Versicherungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung umfassender Versicherungen, Haftpflichtversicherungen usw.

2 3 3 1   Ausgaben für interne Sitzungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kosten im Zusammenhang mit der Organisation von internen Sitzungen.

2 3 3 2   Wartungs- und Umzugskosten

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten.

KAPITEL 2 4 —   POSTGEBÜHREN

2 4 0   Postgebühren

2 4 0 0   Postgebühren

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

8 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Postgebühren und Zustellungsgebühren.

KAPITEL 2 5 —   HILFSLEISTUNGEN

2 5 0   Sonstige Dienstleistungen

2 5 0 0   Übersetzungsdienstleistungen — Übersetzungszentrum Luxemburg

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Übersetzungskosten, die der Agentur im Rahmen einer mit dem Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (CdT) in Luxemburg abgeschlossenen Dienstgütevereinbarung entstehen.

2 5 0 1   Sonstige Dienstleistungen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

160 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von diversen Dienstleistungen: Veröffentlichungen, Beratungen usw.

TITEL 3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER TÄTIGKEIT DER AGENTUR

| Artikel
  Posten | Bezeichnung | Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITEL 3 1 |
| 3 1 0 |
| Dienstreisen zu Sitzungen und dabei anfallende Kosten |
| 3 1 0 0 | Sitzungs- und Informationstage | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Dienstreisen und Aufwandsentschädigungen von externen Sachverständigen, die Bewertungen durchführen | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Dienstreisen von Personal | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Ausgaben für Repräsentationszwecke | 5 000 | | |
| | Artikel 3 1 0 — Insgesamt | 1 471 000 | | |
| | KAPITEL 3 1 — INSGESAMT | 1 471 000 | | |
| KAPITEL 3 2 |
| 3 2 0 |
| Verarbeitung operativer Daten |
| 3 2 0 0 | IT-Datenerhebung | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Zweckgebundene IT-Systeme zur Unterstützung des Dienstbetriebs | 155 000 | | |
| | Artikel 3 2 0 — Insgesamt | 398 000 | | |
| | KAPITEL 3 2 — INSGESAMT | 398 000 | | |
| KAPITEL 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informationen und Veröffentlichungen |
| 3 3 0 0 | Mitteilungen, Herausgabe, Veröffentlichungen, Web, Konferenzen | 351 000 | | |
| | Artikel 3 3 0 — Insgesamt | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Sonstige Dienstleistungen |
| 3 3 1 0 | Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Studien, Beratung und sonstige Dienste | 100 000 | | |
| | Artikel 3 3 1 — Insgesamt | 140 000 | | |
| | KAPITEL 3 3 — INSGESAMT | 491 000 | | |
| | Titel 3 — Insgesamt | 2 360 000 | | |
| | GESAMTBETRAG | 5 800 000 | | |
| KAPITEL 3 1 — | SITZUNGEN UND DIENSTREISEN |

Artikel

Posten

Bezeichnung

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

KAPITEL 3 1

3 1 0

Dienstreisen zu Sitzungen und dabei anfallende Kosten

3 1 0 0

Sitzungs- und Informationstage

1 126 000

3 1 0 1

Dienstreisen und Aufwandsentschädigungen von externen Sachverständigen, die Bewertungen durchführen

170 000

3 1 0 2

Dienstreisen von Personal

170 000

3 1 0 3

Ausgaben für Repräsentationszwecke

5 000

Artikel 3 1 0 — Insgesamt

1 471 000

KAPITEL 3 1 — INSGESAMT

1 471 000

KAPITEL 3 2

3 2 0

Verarbeitung operativer Daten

3 2 0 0

IT-Datenerhebung

243 000

3 2 0 1

Zweckgebundene IT-Systeme zur Unterstützung des Dienstbetriebs

155 000

Artikel 3 2 0 — Insgesamt

398 000

KAPITEL 3 2 — INSGESAMT

398 000

KAPITEL 3 3

3 3 0

Informationen und Veröffentlichungen

3 3 0 0

Mitteilungen, Herausgabe, Veröffentlichungen, Web, Konferenzen

351 000

Artikel 3 3 0 — Insgesamt

351 000

3 3 1

Sonstige Dienstleistungen

3 3 1 0

Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung

40 000

3 3 1 1

Studien, Beratung und sonstige Dienste

100 000

Artikel 3 3 1 — Insgesamt

140 000

KAPITEL 3 3 — INSGESAMT

491 000

Titel 3 — Insgesamt

2 360 000

GESAMTBETRAG

5 800 000

KAPITEL 3 1 —

SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

| KAPITEL 3 2 — | VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 2 —

VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

| KAPITEL 3 3 — | INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN |
| --- | --- |

KAPITEL 3 3 —

INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 3 1 —   SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

3 1 0   Dienstreisen zu Sitzungen und dabei anfallende Kosten

3 1 0 0   Sitzungs- und Informationstage

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

1 126 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit den von der Agentur durchgeführten Sachverständigensitzungen und Informationstagen.

3 1 0 1   Dienstreisen und Aufwandsentschädigungen von externen Sachverständigen, die Bewertungen durchführen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

170 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewertung von Vorschlägen durch externe Sachverständige.

3 1 0 2   Dienstreisen von Personal

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

170 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen im Interesse der Dienststelle durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal anfallen.

3 1 0 3   Ausgaben für Repräsentationszwecke

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für Repräsentationszwecke.

KAPITEL 3 2 —   VERARBEITUNG OPERATIVER DATEN

3 2 0   Verarbeitung operativer Daten

3 2 0 0   IT-Datenerhebung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

243 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der IT-Datenerhebung.

3 2 0 1   Zweckgebundene IT-Systeme zur Unterstützung des Dienstbetriebs

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

155 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit IT-Werkzeugen zur Unterstützung des Dienstbetriebs.

KAPITEL 3 3 —   INFORMATIONEN, VERÖFFENTLICHUNGEN UND SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

3 3 0   Informationen und Veröffentlichungen

3 3 0 0   Mitteilungen, Herausgabe, Veröffentlichungen, Web, Konferenzen

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

351 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Erstellung der Website, Herausgabe und Veröffentlichung.

3 3 1   Sonstige Dienstleistungen

3 3 1 0   Ausgaben für Übersetzung und Verdolmetschung

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Übersetzungs- und Dolmetschkosten, die bei der Agentur im Zusammenhang mit den operativen Tätigkeiten anfallen.

3 3 1 1   Studien, Beratung und sonstige Dienste

| Mittel 2007 | Mittel 2006 | Ausgaben 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Mittel 2007

Mittel 2006

Ausgaben 2005

100 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Studien und diversen Diensten, die der Agentur im Zusammenhang mit ihren operativen Tätigkeiten entstehen.

Stellenplan

| Laufbahn- und Besoldungsgruppen | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Gesamt A | — | — | — | — | — | 5 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Insgesamt | — | — | — | — | — | 9 |

Laufbahn- und Besoldungsgruppen

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

2

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

1

Gesamt A

—

—

—

—

—

5

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

3

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

—

—

4

Insgesamt

—

—

—

—

—

9

---