# Úřední věstník L 126/2007

| | ISSN 1725-5074 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | L 126 |
| | |
| České vydání | Právní předpisy | Svazek 5016. května 2007 |

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 126

České vydání

Právní předpisy

Svazek 5016. května 2007

---

| Obsah | | II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné | Strana |
| --- | --- | --- | --- |
| | | ROZPOČTY |
| | | 2007/281/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2007 | 1 |
| | | 2007/282/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2007 | 39 |
| | | 2007/283/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 | 69 |
| | | 2007/284/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007 | 115 |
| | | 2007/285/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtovy rok 2007 | 171 |
| | | 2007/286/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007 | 225 |
| | | 2007/287/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2007 | 259 |
| | | 2007/288/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 | 289 |
| | | 2007/289/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2007 | 339 |
| | | 2007/290/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007 | 373 |
| | | 2007/291/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2007 | 421 |
| | | 2007/292/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2007 | 475 |
| | | 2007/293/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2007 | 533 |
| | | 2007/294/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2007 | 599 |
| | | 2007/295/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2007 | 637 |
| | | 2007/296/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2007 | 689 |
| | | 2007/297/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2007 | 733 |
| | | 2007/298/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007 | 775 |
| | | 2007/299/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inteligentní energii za rozpočtový rok 2007 | 807 |
| | | 2007/300/ES |
| | * | Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007 | 839 |

Obsah

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

Strana

ROZPOČTY

2007/281/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2007

1

2007/282/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2007

39

2007/283/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007

69

2007/284/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007

115

2007/285/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtovy rok 2007

171

2007/286/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007

225

2007/287/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2007

259

2007/288/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007

289

2007/289/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2007

339

2007/290/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007

373

2007/291/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2007

421

2007/292/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2007

475

2007/293/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2007

533

2007/294/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2007

599

2007/295/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2007

637

2007/296/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2007

689

2007/297/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2007

733

2007/298/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007

775

2007/299/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inteligentní energii za rozpočtový rok 2007

807

2007/300/ES

*

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007

839

Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

| CS | Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.
  Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička. |
| --- | --- |

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

---

II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

ROZPOČTY

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2007

(2007/281/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Hlava 1 — Celkem

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

3 000

3 000

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

57 000

70 000

0,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

40 000

67 000

36 050,26

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

100 000

140 000

36 050,26

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

3 0

PLATBY OD ISLANDU

20 076

16 400

0,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

358 022

309 960

334 880,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

396 700

200 000,—

Hlava 3 — Celkem

378 098

723 060

534 880,—

CELKOVÝ SOUČET

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

HLAVA 1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace Evropského společenství | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| KAPITOLA 1 0 — | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace Evropského společenství

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Hlava 1 — Celkem

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Dotace Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975, jímž se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2051/2004 (Úř. věst. L 355, 1.12.2004, s. 4).

V souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení je do všeobecného rozpočtu Evropské unie zahrnuta dotace určená pro středisko. Zapsaný příjem odpovídá předpokládané dotaci (řádky 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdajů oddílu III „Komise“, všeobecný rozpočet).

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výnos z prodeje movitého a nemovitého majetku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Výnos z nájmů | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Úhrada různých výdajů | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Dary a odkazy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Příjmy z investovaných prostředků, bankovní úroky a jiné zisky | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Kurzové zisky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| KAPITOLA 2 0 — | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výnos z prodeje movitého a nemovitého majetku

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výnos z nájmů

3 000

3 000

0,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

3 000

3 000

0,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

57 000

70 000

0,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

57 000

70 000

0,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Úhrada různých výdajů

40 000

67 000

36 050,26

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

40 000

67 000

36 050,26

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Dary a odkazy

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Příjmy z investovaných prostředků, bankovní úroky a jiné zisky

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Kurzové zisky

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

100 000

140 000

36 050,26

KAPITOLA 2 0 —

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

| KAPITOLA 2 1 — | VÝNOS Z NÁJMŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

VÝNOS Z NÁJMŮ

| KAPITOLA 2 2 — | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| KAPITOLA 2 3 — | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

| KAPITOLA 2 4 — | DARY A ODKAZY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

DARY A ODKAZY

| KAPITOLA 2 5 — | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

KAPITOLA 2 0 —   VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

2 0 0   Výnos z prodeje movitého a nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 1 —   VÝNOS Z NÁJMŮ

2 1 0   Výnos z nájmů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

3 000

3 000

0,—

KAPITOLA 2 2 —   PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

2 2 0   Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

57 000

70 000

0,—

KAPITOLA 2 3 —   ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 3 0   Úhrada různých výdajů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

40 000

67 000

36 050,26

Poznámky

Tato položka je urcěna na pokrytί úhrad (soukromé telefonické hovory apod.).

KAPITOLA 2 4 —   DARY A ODKAZY

2 4 0   Dary a odkazy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 —   PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

2 5 0   Příjmy z investovaných prostředků, bankovní úroky a jiné zisky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je urcěna na pokrytί bankovních úroků vyplacených na účty střediska.

2 5 1   Kurzové zisky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1416/76 ze dne 1. června 1976 o finančních ustanoveních vztahujících se na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. L 164, 24.6.1976, s. 1), naposledy pozměněném rozhodnutím Cedefopu ze dne 31. března 2003 o finančním nařízení vztahujícím se na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, v souladu s rámcovým finančním nařízením organizací uvedených v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, které slanoví finanční nařίzení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

Kurzové ztráty a zisky zaznamenané při těchto převodech prostředků mohou být kompenzovány v souladu s ustanoveními čl. 61 bodu 5 tohoto rozhodnutí. Na konci finančního roku se tak bude rozpočtová příjmová položka uvádět jen v případě kladného zůstatku.

HLAVA 3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Platby od Islandu | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Platby od Norska | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 1 | Dohoda pro program PHARE 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | Dohoda pro program PHARE 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | Dohoda pro program PHARE 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| KAPITOLA 3 0 — | PLATBY OD ISLANDU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Platby od Islandu

20 076

16 400

0,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

20 076

16 400

0,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Platby od Norska

358 022

309 960

334 880,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

358 022

309 960

334 880,—

KAPITOLA 3 2

3 2 1

Dohoda pro program PHARE 2002/047-396

0,—

3 2 2

Dohoda pro program PHARE 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

Dohoda pro program PHARE 2005/115-030

p.m.

146 700

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

p.m.

396 700

200 000,—

Hlava 3 — Celkem

378 098

723 060

534 880,—

CELKOVÝ SOUČET

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

KAPITOLA 3 0 —

PLATBY OD ISLANDU

| KAPITOLA 3 1 — | PLATBY OD NORSKA |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

PLATBY OD NORSKA

| KAPITOLA 3 2 — | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

KAPITOLA 3 0 —   PLATBY OD ISLANDU

3 0 0   Platby od Islandu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

20 076

16 400

0,—

KAPITOLA 3 1 —   PLATBY OD NORSKA

3 1 0   Platby od Norska

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

358 022

309 960

334 880,—

KAPITOLA 3 2 —   OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

3 2 1   Dohoda pro program PHARE 2002/047-396

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0,—

3 2 2   Dohoda pro program PHARE 2005/099-243

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   Dohoda pro program PHARE 2005/115-030

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

146 700

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | ROZVOJ VÝZKUMU | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Hlava 1 — Celkem

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

ROZVOJ VÝZKUMU

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Hlava 3 — Celkem

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

CELKOVÝ SOUČET

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Školící se zaměstnanci | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Zvláštní poradci | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Sociální dávky, které mají být uhrazeny Komisi | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Různé příspěvky a granty | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Doplňkové služby | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Úpravy platů | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Příspěvky na mimořádnou pomoc | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurace a jídelny | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Lékařská služba | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Ostatní výdaje | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 | Výměny mezi zaměstnanci střediska a dalšími institucemi | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 | Výdaje na recepce a pohoštění | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0

Základní platy

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Rodinné přídavky

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

35 000

35 000

31 041,14

Článek 1 1 0 — Celkem

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Školící se zaměstnanci

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Zvláštní poradci

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 1 — Celkem

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Sociální dávky, které mají být uhrazeny Komisi

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Různé příspěvky a granty

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Doplňkové služby

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Úpravy platů

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

116 000

110 000

110 000,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

116 000

110 000

110 000,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Příspěvky na mimořádnou pomoc

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurace a jídelny

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Lékařská služba

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Ostatní výdaje

15 000

25 000

26 198,93

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

175 000

191 000

137 765,25

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výměny mezi zaměstnanci střediska a dalšími institucemi

420 000

400 000

399 220,—

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

420 000

400 000

399 220,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na recepce a pohoštění

15 000

15 000

29 672,29

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

15 000

15 000

29 672,29

Hlava 1 — Celkem

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A PRACOVNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 66).

Tato položka je určena na pokrytí základního platu zaměstnanců uvedených v tabulce pracovníků, je vypočítána na základě platných ustanovení a přihlíží k případným úpravám.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí přesčasů (článek 56 a příloha VI).

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

632 000

590 000

535 640,33

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62, 67 a 68).

Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků zahrnujících:

| — | příspěvky na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvky na domácnost,

| — | příspěvky na vyživované děti a další nezaopatřené osoby, |
| --- | --- |

—

příspěvky na vyživované děti a další nezaopatřené osoby,

| — | příspěvek na studium. |
| --- | --- |

—

příspěvek na studium.

1 1 0 2   Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

810 000

720 000

659 786,26

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 69, jakož i článek 4 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu).

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 000

35 000

31 041,14

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu).

1 1 1   Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

105 442,24

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů pomocných zaměstnanců, s výjimkou částek vyplacených v podobě úpravy platů, které spadají pod bod 1 1 9 0.

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství:

| — | Smluvní zaměstnanci: hlava IV, zejména článek 79 |
| --- | --- |

—

Smluvní zaměstnanci: hlava IV, zejména článek 79

| — | Místní zaměstnanci: hlava V, zejména článek 120 |
| --- | --- |

—

Místní zaměstnanci: hlava V, zejména článek 120

Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů na sociální zabezpečení a platy.

1 1 1 3   Školící se zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

57 000

54 000

58 186,56

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správní praxe určené pro mladé studenty. Výdaje zahrnují denní příspěvky a sociální dávky pro praktikanty, výdaje na cesty během praxe a cestovní výdaje na začátku a na konci praxe nebo pobytu.

1 1 1 4   Zvláštní poradci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na odměny, výdajů na mise, jakož i příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění zvláštních poradců.

Do kategorie zvláštních poradců patří zejména: lékař působící jako poradce, právní poradce, technický poradce...

1 1 3   Sociální dávky, které mají být uhrazeny Komisi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

319 000

296 000

280 502,78

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tyto položky jsou určeny na pokrytí:

| — | zdravotního pojištění (článek 72), |
| --- | --- |

—

zdravotního pojištění (článek 72),

| — | úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (článek 73), |
| --- | --- |

—

úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (článek 73),

| — | pojištění pro případ ztráty zaměstnání, nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství, jakož i pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1), |
| --- | --- |

—

pojištění pro případ ztráty zaměstnání, nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství, jakož i pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1),

| — | vzniku a zachování nároku na důchod (článek 42). |
| --- | --- |

—

vzniku a zachování nároku na důchod (článek 42).

1 1 4   Různé příspěvky a granty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

210 000

210 000

199 396,62

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 70, 74 a 75, jakož i článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu).

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | příspěvku v případě úmrtí úředníka, |
| --- | --- |

—

příspěvku v případě úmrtí úředníka,

| — | ročních cestovních výdajů. |
| --- | --- |

—

ročních cestovních výdajů.

1 1 7   Doplňkové služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

208 000

415 000

451 496,83

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí využívání zaměstnanců střediska a ostatních externích pracovníků.

1 1 8   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

254 000

220 000

366 879,67

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na:

| — | nástup zaměstnance do pracovního poměru (články 27 až 31 a 33, jakož i příloha III tohoto služebního řádu), |
| --- | --- |

—

nástup zaměstnance do pracovního poměru (články 27 až 31 a 33, jakož i příloha III tohoto služebního řádu),

| — | cestovní výdaje zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu), |
| --- | --- |

—

cestovní výdaje zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu),

| — | příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování (články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu), |
| --- | --- |

—

příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování (články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu),

| — | náklady na stěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu), |
| --- | --- |

—

náklady na stěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu),

| — | dočasné denní příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu). |
| --- | --- |

—

dočasné denní příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu).

1 1 9   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů v souladu s rozhodnutím Rady.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

116 000

110 000

110 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na mise zaměstnanců střediska přidělených do správních orgánů.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Příspěvky na mimořádnou pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

37 000

29 976,50

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu).

1 4 4   Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

115 000

114 000

78 752,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančního příspěvku střediska na kursy pro zvyšování kvalifikace, kterých se účastní jeho zaměstnanci.

1 4 9   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

25 000

26 198,93

KAPITOLA 1 5 —   VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 5 2   Výměny mezi zaměstnanci střediska a dalšími institucemi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

420 000

400 000

399 220,—

Poznámky

Pravidla přijatá Komisí upravující jmenování, odměňování a další finanční podmínky úředníka, se použijí obdobně.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na úředníky.

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

1 7 0   Výdaje na recepce a pohoštění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

15 000

29 672,29

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na reprezentaci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájemné | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Pojištění | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Úklid a údržba | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Bezpečnost a ostraha budov | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Výstavba budov | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Ostatní výdaje | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Zařízení pro zpracování dat | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zařízení a vybavení |
| 2 2 0 0 | Pořizování nového technického zařízení a vybavení | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Nájem, údržba a opravy technického zařízení a vybavení | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Nájem, údržba a opravy nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 0 | Pořizování nových vozidel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Nájem, údržba, provoz a opravy vozidel | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Výdaje na dokumentaci a knihovny | 500 | 500 | 834,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Poplatky za finanční služby | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Soudní výdaje | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Škody | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Ostatní správní výdaje | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Publikace | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné a doručné | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Schůze a setkání | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| KAPITOLA 2 0 — | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Pojištění

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Úklid a údržba

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Zařízení prostor

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Výstavba budov

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Ostatní výdaje

20 000

10 000

7 500,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

607 550

472 500

336 380,76

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat

2 1 0 0

Zařízení pro zpracování dat

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Vývoj softwaru

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Ostatní externí služby

122 000

170 000

275 594,50

Článek 2 1 0 — Celkem

310 000

408 000

428 003,99

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

310 000

408 000

428 003,99

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0

Pořizování nového technického zařízení a vybavení

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Nájem, údržba a opravy technického zařízení a vybavení

53 000

25 000

23 908,41

Článek 2 2 0 — Celkem

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nábytku

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Nájem, údržba a opravy nábytku

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Vozidla

2 2 3 0

Pořizování nových vozidel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Nájem, údržba, provoz a opravy vozidel

10 500

10 000

11 000,—

Článek 2 2 3 — Celkem

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

500

500

834,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

94 000

81 500

46 027,33

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Poplatky za finanční služby

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Soudní výdaje

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Škody

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Ostatní správní výdaje

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Publikace

26 000

26 000

26 484,71

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

98 950

111 000

94 961,58

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

23 000

56 000

46 581,13

Článek 2 4 1 — Celkem

121 000

146 000

116 581,13

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

201 000

239 000

227 581,13

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Schůze a setkání

18 000

18 000

25 000,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

18 000

18 000

25 000,—

Hlava 2 — Celkem

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

KAPITOLA 2 0 —

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —   NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

11 550

30 500

29 421,06

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného pro používané budovy nebo části budov.

2 0 1   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

12 000

12 000

7 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro používané budovy nebo části budov.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

112 000

102 000

94 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na spotřebu energie.

2 0 3   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

330 000

174 000

125 944,14

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržování budovy používané střediskem (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, voda).

2 0 4   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

30 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov a na změny uspořádání příček.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Výstavba budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

30 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výstavbu budov.

2 0 9   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

10 000

7 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů na budovy, které nejsou jinde zvlášť uvedeny, zvláště poplatky správní povahy, poplatky za používání komunikací, čištění odpadních vod, odvoz odpadu, kominické práce.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat

2 1 0 0   Zařízení pro zpracování dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

79 000

153 000

120 385,35

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu/nájmu počítačů a periferních zařízení. Pokrývá rovněž náklady na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení.

2 1 0 1   Vývoj softwaru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

109 000

85 000

32 024,14

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na společnosti zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:

| — | údržbu stávajících zařízení, |
| --- | --- |

—

údržbu stávajících zařízení,

| — | zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, spouštění apod.), |
| --- | --- |

—

zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, spouštění apod.),

| — | nákup, nájem a údržbu softwarových balíků a softwaru apod. |
| --- | --- |

—

nákup, nájem a údržbu softwarových balíků a softwaru apod.

2 1 0 2   Ostatní externí služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

122 000

170 000

275 594,50

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, výpočetní technici, systémoví inženýři, zaměstnanci pro vkládání údajů apod.).

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0   Pořizování nového technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

26 000

7 500,61

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení:

| — | audiovizuální, reprografickou, archivační, knihovnickou a tlumočnickou technikou, jako jsou kabiny, sluchátka a voliče kanálů pro simultánní tlumočení, |
| --- | --- |

—

audiovizuální, reprografickou, archivační, knihovnickou a tlumočnickou technikou, jako jsou kabiny, sluchátka a voliče kanálů pro simultánní tlumočení,

| — | různé nářadí pro údržbářské dílny v budovách, |
| --- | --- |

—

různé nářadí pro údržbářské dílny v budovách,

| — | drobnou kancelářskou techniku, jako jsou psací stroje, počítačky, textové procesory, minipočítače... |
| --- | --- |

—

drobnou kancelářskou techniku, jako jsou psací stroje, počítačky, textové procesory, minipočítače...

2 2 0 2   Nájem, údržba a opravy technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

53 000

25 000

23 908,41

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nájem, údržbu a opravy zařízení a vybavení převzatého z bodu 2 2 0 0.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákup nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

20 000

2 784,31

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 2   Nájem, údržba a opravy nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu, nákladů na opravy a údržbu nábytku.

2 2 3   Vozidla

2 2 3 0   Pořizování nových vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu vozidel.

2 2 3 2   Nájem, údržba, provoz a opravy vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 500

10 000

11 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu, nákladů na provoz a údržbu vozidel.

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500

500

834,—

Poznámky

Tato položka je určena zejména na pokrytí:

| — | nákupu knih, dokumentace a jiných neperiodických publikací, jakož i aktualizací stávajících svazků nezbytných pro útvary střediska, |
| --- | --- |

—

nákupu knih, dokumentace a jiných neperiodických publikací, jakož i aktualizací stávajících svazků nezbytných pro útvary střediska,

| — | vybavení a specializovaného zařízení pro knihovny (kartotéky, police, katalogové skříně apod.), |
| --- | --- |

—

vybavení a specializovaného zařízení pro knihovny (kartotéky, police, katalogové skříně apod.),

| — | nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik. |
| --- | --- |

—

nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

28 950

50 000

44 186,90

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na fotokopie, potřeby pro reprografická zařízení, papír a kancelářské potřeby.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

4 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a kurzových rozdílů.

2 3 3   Soudní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Škody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Ostatní správní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 000

10 000

9 149,97

Poznámky

Tato položka je určena zejména na pokrytí různých provozních výdajů:

| — | různého pojištění, |
| --- | --- |

—

různého pojištění,

| — | služebních stejnokrojů a pracovních oděvů, |
| --- | --- |

—

služebních stejnokrojů a pracovních oděvů,

| — | stěhování jednotlivých oddělení, |
| --- | --- |

—

stěhování jednotlivých oddělení,

| — | drobných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. |
| --- | --- |

—

drobných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny.

2 3 9   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

26 000

26 000

26 484,71

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikace, pokud je nelze zařadit do kapitoly 3, zvláště zveřejňování výkazu příjmů a výdajů střediska v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s čl. 7 odst. 5 rozhodnutí ze dne 31. března 2003 týkajícího se finančních správních předpisů vztahujících se na středisko.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

80 000

93 000

111 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

98 000

90 000

70 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplacené služby, přímých nákladů na komunikaci, na udržovací poplatky, opravy a údržbu zařízení.

2 4 1 1   Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

23 000

56 000

46 581,13

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: nákup, nájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd.

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

2 5 0   Schůze a setkání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

18 000

18 000

25 000,—

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Zpracování provozní dokumentace, údržba databází |
| 3 0 0 0 | Zpracování provozní dokumentace, údržba databází | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Zavádění výpočetní techniky (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Šíření informací (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Projekty pro rozvoj a koordinaci výzkumu (2004) |
| 3 0 2 0 | Výdaje na sítě a na schůze | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Výdaje na tlumočení | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Výdaje na studie a pilotní projekty (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Náklady na překlady | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Zasedání správní rady | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Studijní cesty: program Společenství pro pracovníky odpovědné za odborné vzdělávání (viz článek 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Specifické činnosti |
| 3 1 2 1 | Dohoda pro program PHARE 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | Dohoda pro program PHARE 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | Dohoda pro program PHARE 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Mise, schůze, tlumočení | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Publikace | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Posílená spolupráce s partnery | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Technická podpora | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Výdaje na studie a pilotní projekty | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Mise, schůze, tlumočení | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Publikace | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Posílená spolupráce s partnery | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Technická podpora | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Výdaje na studie a pilotní projekty | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 | Mise, schůze, tlumočení | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Publikace | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Posílená spolupráce s partnery | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Technická podpora | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Výdaje na studie a pilotní projekty | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Program Společenství pro studijní návštěvy | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 | Mise, schůze, tlumočení | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Publikace, propagační akce a styk s veřejností | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Posílená spolupráce s partnery | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Technická podpora | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Výdaje na studie a pilotní projekty | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| KAPITOLA 3 0 — | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Zpracování provozní dokumentace, údržba databází

3 0 0 0

Zpracování provozní dokumentace, údržba databází

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Zavádění výpočetní techniky (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Článek 3 0 0 — Celkem

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Šíření informací (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Projekty pro rozvoj a koordinaci výzkumu (2004)

3 0 2 0

Výdaje na sítě a na schůze

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Výdaje na tlumočení

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Článek 3 0 2 — Celkem

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Výdaje na studie a pilotní projekty (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Náklady na překlady

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Zasedání správní rady

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Studijní cesty: program Společenství pro pracovníky odpovědné za odborné vzdělávání (viz článek 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Specifické činnosti

3 1 2 1

Dohoda pro program PHARE 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

Dohoda pro program PHARE 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

Dohoda pro program PHARE 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Článek 3 1 2 — Celkem

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Mise, schůze, tlumočení

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Publikace

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Posílená spolupráce s partnery

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Technická podpora

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Výdaje na studie a pilotní projekty

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Mise, schůze, tlumočení

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Publikace

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Posílená spolupráce s partnery

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Technická podpora

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Výdaje na studie a pilotní projekty

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Mise, schůze, tlumočení

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Publikace

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Posílená spolupráce s partnery

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Technická podpora

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Výdaje na studie a pilotní projekty

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Program Společenství pro studijní návštěvy

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Mise, schůze, tlumočení

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Publikace, propagační akce a styk s veřejností

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Posílená spolupráce s partnery

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Technická podpora

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Výdaje na studie a pilotní projekty

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Hlava 3 — Celkem

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

CELKOVÝ SOUČET

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

KAPITOLA 3 0 —

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

| KAPITOLA 3 1 — | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

| KAPITOLA 3 2 — | ROZVOJ VÝZKUMU |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

ROZVOJ VÝZKUMU

| KAPITOLA 3 3 — | VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

| KAPITOLA 3 4 — | VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

| KAPITOLA 3 5 — | INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

KAPITOLA 3 0 —   PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

3 0 0   Zpracování provozní dokumentace, údržba databází

3 0 0 0   Zpracování provozní dokumentace, údržba databází

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí vytvoření informačního a dokumentačního systému, jakožto nedílné součásti poslání střediska, jak je to uvedeno v zakládajícím nařízení (nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975, jímž se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, v čl. 2 odst. 2: „Hlavními úkoly střediska jsou: – připravovat výběrovou dokumentaci zejména o současné situaci, o nejnovějším vývoji a výzkumu v příslušných oblastech a o záležitostech týkajících se struktur odborného vzdělávání“), k pokrytí dohod o spolupráci se specializovanými institucemi, nákupu publikací a předplatného novin a periodik, jakož i nákladů spojených s používáním databází. Tato položka je rovněž určena na pokrytí nákladů na údržbu dokumentačního softwaru.

3 0 0 1   Zavádění výpočetní techniky (2004)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Šíření informací (2004)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Projekty pro rozvoj a koordinaci výzkumu (2004)

3 0 2 0   Výdaje na sítě a na schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Výdaje na tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Výdaje na studie a pilotní projekty (2004)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Náklady na překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady spojené s naplňováním pracovního programu střediska, včetně nákladů na vkládání údajů zadané externě.

3 0 5   Zasedání správní rady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady a byra (a to i zaměstnanců Cedefopu), včetně cestovních a pobytových výdajů, pronájmu sálů a nákladů na tlumočení.

3 0 6   Studijní cesty: program Společenství pro pracovníky odpovědné za odborné vzdělávání (viz článek 3 4 5)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

KAPITOLA 3 1 —   ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

3 1 0   Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Specifické činnosti

3 1 2 1   Dohoda pro program PHARE 2002/047-396

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0,—

3 1 2 2   Dohoda pro program PHARE 2005/099-243

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   Dohoda pro program PHARE 2005/115-030

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

146 700

KAPITOLA 3 2 —   ROZVOJ VÝZKUMU

3 2 0   Mise, schůze, tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků externích a vlastních zaměstnanců, jakož i na pohoštění.

Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.

3 2 1   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, především evropského přehledu odborného vzdělávání, zprávy o výzkumu, publikací týkajících se konání agor, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy...).

3 2 2   Posílená spolupráce s partnery

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činnosti s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 2 3   Technická podpora

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj...).

3 2 4   Výdaje na studie a pilotní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

KAPITOLA 3 3 —   VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

3 3 0   Mise, schůze, tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků pro externí a vlastní zaměstnance, jakož i na pohoštění.

Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.

3 3 1   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, zejména zprávy o politice, periodika Cedefop Info, monografií, klíčových čísel, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy...).

3 3 2   Posílená spolupráce s partnery

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 3 3   Technická podpora

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj...).

3 3 4   Výdaje na studie a pilotní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

KAPITOLA 3 4 —   VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

3 4 0   Mise, schůze, tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků externích a vlastních zaměstnanců, jakož i na pohoštění.

Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.

3 4 1   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy...).

3 4 2   Posílená spolupráce s partnery

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 4 3   Technická podpora

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj...).

3 4 4   Výdaje na studie a pilotní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

3 4 5   Program Společenství pro studijní návštěvy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Poznámky

Rozhodnutí Rady 94/819/ES ze dne 6. prosince 1994, jímž se zřizuje akční program pro provádění politiky odborného vzdělávání Evropského společenství (Úř. věst. L 340, 29.12.1994, s. 8) (program Leonardo da Vinci, svazek III.3.b).

Rozhodnutí Rady 1999/382/ES ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání „Leonardo da Vinci“ (Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 33).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů (včetně schůzí, tlumočení, cest a překladů) spojených s prováděním programů stanovených v těchto rozhodnutích.

KAPITOLA 3 5 —   INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

3 5 0   Mise, schůze, tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků pro externí a vlastní zaměstnance, jakož i na pohoštění.

Tato položka je určena i na pokryti nákladů na telekonference.

3 5 1   Publikace, propagační akce a styk s veřejností

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, především výroční zprávy, katalogu publikací, thesauru, bibliografií, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a dalších služeb z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy...).

3 5 2   Posílená spolupráce s partnery

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 5 3   Technická podpora

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj...).

3 5 4   Výdaje na studie a pilotní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet míst obsazených k 31.12.2005 | Povoleno | | Povoleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Kategorie a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| Celkem A | 13 | 24 | 15 | 29 | Celkem AD | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| Celkem B | 6 | 12 | 6 | 14 | Celkem AST | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| Celkem C | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| Celkem D | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Celkový součet | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Kategorie a třída

2006

2007

Počet míst obsazených k 31.12.2005

Povoleno

Povoleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Kategorie a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

Celkem A

13

24

15

29

Celkem AD

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

Celkem B

6

12

6

14

Celkem AST

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

Celkem C

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

Celkem D

1

2

1

2

Celkový součet

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/39

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2007

(2007/282/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Hlava 6 — Celkem | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Hlava 1 — Celkem

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

0

0

0,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

0

0

0,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

p.m.

0,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

17 261,13

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

17 261,13

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

280 000

220 000

145 977,80

Hlava 6 — Celkem

280 000

220 000

145 977,80

CELKOVÝ SOUČET

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace od Evropského společenstsví | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Dotace od Evropského společenstsví (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| KAPITOLA 1 0 — | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropského společenstsví

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Dotace od Evropského společenstsví (Phare)

300 000

540 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Hlava 1 — Celkem

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Dotace od Evropského společenstsví

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1111/2005 (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1).

Podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení je dotace pro nadaci uvedena ve všeobecném rozpočtu Evropské unie. Zapsané příjmy představují poskytnutou dotaci (článek 04 04 03 odhadu příjmů a výdajů v oddíle III „Komise“ všeobecného rozpočtu).

1 0 1   Dotace od Evropského společenstsví (Phare)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

300 000

540 000

Poznámky

Tyto účelově vázané příjmy představují příspěvek od GŘ pro rozšíření v rámci programu Phare na posílení zapojení Turecka a Chorvatska do činností agentury.

HLAVA 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Výtěžek z prodeje movitého a nemovitého majetku | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | 0 | 0 | 0,— |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Příjmy z investicí nebo půjček, bankovních úroků a další položky | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | 0 | 0 | 0,— |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 | Různé příjmy disponibilní pro další použití, ale nepoužité | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 4 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 | Ostatní příjmy ze správních úkonů | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | KAPITOLA 5 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| KAPITOLA 5 0 — | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výtěžek z prodeje movitého a nemovitého majetku

0

0

0,—

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

0

0

0,—

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Příjmy z investicí nebo půjček, bankovních úroků a další položky

0

0

0,—

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

0

0

0,—

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Různé příjmy disponibilní pro další použití, ale nepoužité

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Ostatní příjmy ze správních úkonů

p.m.

p.m.

17 261,13

KAPITOLA 5 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

17 261,13

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

17 261,13

KAPITOLA 5 0 —

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

| KAPITOLA 5 2 — | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 2 —

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

| KAPITOLA 5 4 — | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 4 —

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

| KAPITOLA 5 9 — | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 9 —

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

KAPITOLA 5 0 —   VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

5 0 0   Výtěžek z prodeje movitého a nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

0

0,—

KAPITOLA 5 2 —   PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

5 2 0   Příjmy z investicí nebo půjček, bankovních úroků a další položky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

0

0,—

KAPITOLA 5 4 —   RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

5 4 0   Různé příjmy disponibilní pro další použití, ale nepoužité

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 9 —   OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

5 9 0   Ostatní příjmy ze správních úkonů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Příjmy za služby poskytované za úhradu | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Příjmy z prodeje publikací | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Výtěžek z půjčovného a nájemného u nemovitého majetku | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Hlava 6 — Celkem | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| KAPITOLA 6 0 — | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Příjmy za služby poskytované za úhradu

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Příjmy z prodeje publikací

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Výtěžek z půjčovného a nájemného u nemovitého majetku

5 000

5 000

0,—

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

280 000

220 000

145 977,80

Hlava 6 — Celkem

280 000

220 000

145 977,80

CELKOVÝ SOUČET

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

KAPITOLA 6 0 —

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

KAPITOLA 6 0 —   PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0 0   Příjmy za služby poskytované za úhradu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Příjmy z prodeje publikací

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Výtěžek z půjčovného a nájemného u nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

5 000

5 000

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU | 300 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Hlava 3 — Celkem | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

400 000

454 000

320 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

95 000

105 000

101 215,53

1 8

VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU

300 000

Hlava 1 — Celkem

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

567 000

580 000

539 968,25

2 1

NÁJEMNÉ

16 000

7 000

7 000,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

601 500

753 000

668 850,88

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

56 500

51 000

55 510,88

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

109 000

109 000

110 432,74

Hlava 2 — Celkem

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Hlava 3 — Celkem

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

CELKOVÝ SOUČET

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance |
| 1 1 2 0 | Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Smluvní zaměstnanci | 244 000 | 177 000 | |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Zvláštní příspěvek pro účetní úředníky a správce zálohových účtů | 0 | 0 | 0,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Přesčasy | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 5 | Dočasní pracovníci a další služby a práce zadávaná externě pro překladatele a písaře | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Úředníci dočasně vyslaní z orgánů členských států | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Úředníci na školení | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Příspěvky a výdaje na na nástup do pracovního poměru, na jeho skončení a na přeložení |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Úpravy platů | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurace a jídelny | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Lékařská služba | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Ostatní výdaje na sociální péči | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| KAPITOLA 1 8 |
| 1 8 0 | Vyrovnání akumulovaného schodku | 300 000 | | |
| | KAPITOLA 1 8 — CELKEM | 300 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

53 000

60 000

52 028,13

Článek 1 1 0 — Celkem

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 2 0

Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Smluvní zaměstnanci

244 000

177 000

Článek 1 1 2 — Celkem

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

76 000

42 000

48 242,51

Článek 1 1 3 — Celkem

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Zvláštní příspěvek pro účetní úředníky a správce zálohových účtů

0

0

0,—

Článek 1 1 4 — Celkem

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Přesčasy

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 5

Dočasní pracovníci a další služby a práce zadávaná externě pro překladatele a písaře

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Úředníci dočasně vyslaní z orgánů členských států

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Úředníci na školení

40 000

55 000

18 294,86

Článek 1 1 7 — Celkem

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Příspěvky a výdaje na na nástup do pracovního poměru, na jeho skončení a na přeložení

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Náklady na stěhování

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

30 000

40 000

36 155,63

Článek 1 1 8 — Celkem

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Úpravy platů

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje

400 000

454 000

320 000,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

400 000

454 000

320 000,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Lékařská služba

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Ostatní výdaje na sociální péči

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

15 000

10 000

6 031,90

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

95 000

105 000

101 215,53

KAPITOLA 1 8

1 8 0

Vyrovnání akumulovaného schodku

300 000

KAPITOLA 1 8 — CELKEM

300 000

Hlava 1 — Celkem

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 8 — | VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 8 —

VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výplaty základních platů, vypočítaných na základě seznamu pracovních míst, který je přiložen.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

739 000

736 000

617 057,17

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1), zejména článek 17 uvedeného nařízení, který stanoví, že na zaměstnance nadace se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (CEOS), a zejména článek 67 uvedeného služebního řádu.

Tyto rodinné přídavky zahrnují:

| — | příspěvek na domácnost pro hlavu rodiny: 2 % základního platu + paušální částka, |
| --- | --- |

—

příspěvek na domácnost pro hlavu rodiny: 2 % základního platu + paušální částka,

| — | příspěvek na vyživované děti, |
| --- | --- |

—

příspěvek na vyživované děti,

| — | příspěvek na studium pro děti. |
| --- | --- |

—

příspěvek na studium pro děti.

1 1 0 2   Příspěvky na expatriaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

682 000

631 000

539 391,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1), zejména článek 17 uvedeného nařízení, který stanoví, že na zaměstnance nadace se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (CEOS), a zejména článek 69 uvedeného služebního řádu.

Tento příspěvek na expatriaci se rovná 16 % částky základního platu, příspěvku na domácnost pro hlavu rodiny a příspěvku na vyživované děti.

Příspěvek na pobyt v zahraničí se rovná 4 % částky základního platu, příspěvku na domácnost pro hlavu rodiny a příspěvku na vyživované dítě.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 2 0   Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

244 000

177 000

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

Celkové cíle

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1), zejména článek 17 uvedeného nařízení, který stanoví, že na zaměstnance nadace se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (CEOS), a zejména články 72 a 73 uvedeného služebního řádu a článek 28a CEOS.

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

130 000

163 000

146 180,24

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1), zejména článek 17 uvedeného nařízení, který stanoví, že na zaměstnance nadace se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (CEOS), a zejména článek 8 přílohy VII uvedeného služebního řádu.

1 1 4 5   Zvláštní příspěvek pro účetní úředníky a správce zálohových účtů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštních příspěvků v souladu s finančním nařízením platným pro nadaci a určených účetním a osobám obhospodařujícím zálohové účty.

1 1 5   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

9 293,41

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1), zejména článek 17 uvedeného nařízení, který stanoví, že na zaměstnance nadace se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (CEOS), a zejména článek 56 uvedeného služebního řádu.

Zaměstnanci kategorie AST třídy 1 až 4 mohou obdržet kompenzaci odpracovaných přesčasových hodin podle příslušné hodinové sazby.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 5   Dočasní pracovníci a další služby a práce zadávaná externě pro překladatele a písaře

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

165 000

192 000

575 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zaměstnání místních pracovníků a nákladů na poradenské služby.

1 1 7 6   Úředníci dočasně vyslaní z orgánů členských států

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

95 000

250 000

134 205,85

Poznámky

Tato položka má za účel umožnit nadaci organizovat program výměny pro úředníky z členských států a osoby jmenované sociálními partnery, jak rozhodlo vedení nadace po konzultaci s řídící radou.

1 1 7 7   Úředníci na školení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

55 000

18 294,86

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, spojených s praktickým správním školením pro mladé absolventy škol, jakož i s krátkými vzdělávacími návštěvami úředníků z členských států a osob jmenovaných sociálními partnery.

1 1 8   Příspěvky a výdaje na na nástup do pracovního poměru, na jeho skončení a na přeložení

1 1 8 0   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

200 000

184 812,69

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů a denních příspěvků uchazečů pozvaných k nástupu na neobsazené pracovní místo a dále nákladů na lékařské prohlídky při nástupu zaměstnance do pracovního poměru.

1 1 8 1   Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

2 179,29

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úhradu cestovních výdajů zaměstnanců při nástupu do pracovního poměru, při jeho skončení nebo přeložení.

Pokrývá rovněž cestovní výdaje jejich rodinných příslušníků.

1 1 8 2   Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 000

80 000

38 565,19

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku na usídlení (jak byl upraven korekčním koeficientem), |
| --- | --- |

—

příspěvku na usídlení (jak byl upraven korekčním koeficientem),

| — | příspěvku na znovuusídlení (jak byl upraven korekčním koeficientem) |
| --- | --- |

—

příspěvku na znovuusídlení (jak byl upraven korekčním koeficientem)

a náleží zaměstnancům, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.

1 1 8 3   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

60 000

7 170,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1), zejména článek 17 uvedeného nařízení, který stanoví, že na zaměstnance nadace se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (CEOS), a zejména článek 9 přílohy VII uvedeného služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí náhrad nákladů na stěhování, na které mají zaměstnanci nárok.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

40 000

36 155,63

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 1111/2005 ze dne 24. června 2005, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1365/75 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 1), zejména článek 17 uvedeného nařízení, který stanoví, že na zaměstnance nadace se vztahuje služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (CEOS), a zejména článek 10 přílohy VII uvedeného služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb dočasných denních příspěvků, na které mají zaměstnanci nárok.

1 1 9   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí úprav platů.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

400 000

454 000

320 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na mise a služební cesty pro zaměstnance nadace.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

55 000

70 350,—

Poznámky

Tato položka je určena na doplnění nákupů vybavení kuchyní a k dotování jídel podávaných v jídelně.

1 4 1   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

25 000

18 958,65

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí každoročních lékařských prohlídek.

1 4 2   Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

15 000

5 874,98

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které hradí nadace v rámci sociální péče o zaměstnance.

1 4 3   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

10 000

6 031,90

KAPITOLA 1 8 —   VYROVNÁNÍ AKUMULOVANÉHO SCHODKU

1 8 0   Vyrovnání akumulovaného schodku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

300 000

Poznámky

Tato položka představuje první ze čtyř splátek na vyrovnání akumulovaného schodku, jak figuruje ve výsledném účtu plnění rozpočtu na rok 2005.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 1 | Pojištění | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Úklid a údržba | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Bezpečnost a ostraha budov | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Další výdaje na budovy | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Nájemné | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
| 2 2 0 0 | Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Obměna technického vybavení a zařízení | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nájem technického vybavení a zařízení | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Údržba, užití a opravy technického zařízení a vybavení | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelářské zařízení | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup nového nábytku | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Obměna nábytku | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, užívání a opravy nábytku | 0 | 0 | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 1 | Obměna vozidel | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Údržba, užívání a opravy vozidel | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákupy knih | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Předplatné služeb zobrazování dat | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Psací a kancelářské potřeby | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Stejnokroje a pracovní oděvy | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Ostatní správní výdaje |
| 2 3 9 0 | Publikace | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Drobné výdaje | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné a doručné | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| KAPITOLA 2 0 — | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 1

Pojištění

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Úklid a údržba

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Zařízení prostor

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Další výdaje na budovy

78 000

74 000

72 405,45

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

567 000

580 000

539 968,25

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nájemné

16 000

7 000

7 000,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

16 000

7 000

7 000,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0

Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Obměna technického vybavení a zařízení

0

0

0,—

2 2 0 2

Nájem technického vybavení a zařízení

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Údržba, užití a opravy technického zařízení a vybavení

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Elektronické kancelářské zařízení

450 000

570 000

450 922,13

Článek 2 2 0 — Celkem

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nového nábytku

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Obměna nábytku

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Údržba, užívání a opravy nábytku

0

0

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

15 000

0

0,—

2 2 3

Vozidla

2 2 3 1

Obměna vozidel

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Údržba, užívání a opravy vozidel

1 500

1 000

976,96

Článek 2 2 3 — Celkem

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Knihovní fond, nákupy knih

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Předplatné služeb zobrazování dat

30 000

30 000

25 916,02

Článek 2 2 5 — Celkem

90 000

90 000

85 906,02

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

601 500

753 000

668 850,88

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Psací a kancelářské potřeby

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

10 000

2 000

6 000,—

Článek 2 3 2 — Celkem

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Stejnokroje a pracovní oděvy

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Ostatní správní výdaje

2 3 9 0

Publikace

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Drobné výdaje

1 000

1 000

652,—

Článek 2 3 9 — Celkem

9 000

9 000

13 852,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

56 500

51 000

55 510,88

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize

74 000

71 000

70 000,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

109 000

109 000

110 432,74

Hlava 2 — Celkem

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

KAPITOLA 2 0 —

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | NÁJEMNÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

NÁJEMNÉ

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —   NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 1   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

45 000

56 000

50 660,06

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistných smluv týkajících se budov, zařízení a zaměstnanců.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Další výdaje na budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

78 000

74 000

72 405,45

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních opakujících se výdajů na budovy, které nejsou uvedeny jinde, zejména poplatků a dávek, výdajů na hygienu, odvoz odpadků apod.

KAPITOLA 2 1 —   NÁJEMNÉ

2 1 0   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

16 000

7 000

7 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného styčné kanceláře v Bruselu.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0   Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0   Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Obměna technického vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Nájem technického vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Údržba, užití a opravy technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

450 000

570 000

450 922,13

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, pronájmu a údržby elektronického kancelářského zařízení.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákup nového nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku pro zaměstnance a vybavení konferenčních místností.

2 2 1 1   Obměna nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Údržba, užívání a opravy nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

0,—

2 2 3   Vozidla

2 2 3 1   Obměna vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Údržba, užívání a opravy vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0   Knihovní fond, nákupy knih

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

30 000

30 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentů a dalších neperiodických publikací požadovaných nadací.

2 2 5 2   Předplatné novin a periodik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

30 000

29 990,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, specializovaných periodik, úředních věstníků, parlamentních zpravodajů, nejrůznějších věstníků a dalších specializovaných publikací.

2 2 5 5   Předplatné služeb zobrazování dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

30 000

25 916,02

Poznámky

Tato položka má nadaci umožnit získat přístup do on-line databází.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Psací a kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 000

37 000

33 814,88

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro reprografická zařízení.

2 3 2   Finanční poplatky

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Stejnokroje a pracovní oděvy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 500

3 000

1 844,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, údržby a čištění stejnokrojů a pracovních oděvů (např. pro zahradníka).

2 3 9   Ostatní správní výdaje

2 3 9 0   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

8 000

13 200,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí publikačních nákladů, zejména těch, které se týkají zveřejnění výkazu příjmů a výdajů nadace v Úředním věstníku Evropské unie podle článku 26 a čl. 83 odst. 4 finančního nařízení nadace.

2 3 9 4   Drobné výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

652,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, které nejsou uvedeny jinde.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

74 000

71 000

70 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pevných nákladů na pronájem, náklad na hovorné a vzkazy, poplatky za údržbu a opravy a údržbu zařízení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Zpracování provozní dokumentace | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Šíření informací |
| 3 0 1 0 | Zveřejňování výsledků studií | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Zveřejnění výroční zprávy | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Marketingová a propagační činnost | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Účast na kongresech a veřejných událostech | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Studie a pilotní programy týkající se životních a pracovních podmínek | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Výdaje na zasedání (řídící rada, poradní výbory, semináře, kolokvia, koordinační schůze apod.) a výdaje na tlumočení při těchto příležitostech |
| 3 0 4 0 | Obecné náklady na zasedání | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Náklady na tlumočení | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Zasedání řídící rady | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Zasedání poradního výboru | 0 | 0 | 0,— |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Překlad studijních zpráv a pracovních dokumentů pro semináře, koordinační schůze, kolokvia apod. | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Hlava 3 — Celkem | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| KAPITOLA 3 0 — | PROVOZNÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Zpracování provozní dokumentace

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Šíření informací

3 0 1 0

Zveřejňování výsledků studií

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Zveřejnění výroční zprávy

0

0

0,—

3 0 1 2

Marketingová a propagační činnost

400 000

500 000

451 045,80

Článek 3 0 1 — Celkem

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Účast na kongresech a veřejných událostech

0

0

0,—

3 0 3

Studie a pilotní programy týkající se životních a pracovních podmínek

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Výdaje na zasedání (řídící rada, poradní výbory, semináře, kolokvia, koordinační schůze apod.) a výdaje na tlumočení při těchto příležitostech

3 0 4 0

Obecné náklady na zasedání

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Náklady na tlumočení

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Zasedání řídící rady

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Zasedání poradního výboru

0

0

0,—

Článek 3 0 4 — Celkem

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Překlad studijních zpráv a pracovních dokumentů pro semináře, koordinační schůze, kolokvia apod.

360 000

400 000

375 000,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Hlava 3 — Celkem

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

CELKOVÝ SOUČET

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

KAPITOLA 3 0 —

PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 —   PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0   Zpracování provozní dokumentace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

600 000

725 000

534 945,90

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací, kompilace lístkovnic a katalogů a nezbytné počítačové práce umožňující vytvářet selektivní dokumentační systém, obsahující zejména aktualizované údaje a informace o posledním vývoji a výzkumu v oblastech, které se týkají pracovních programů nadace.

3 0 1   Šíření informací

3 0 1 0   Zveřejňování výsledků studií

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zveřejňování výsledků studií, což napomůže provádění pracovních programů nadace.

3 0 1 1   Zveřejnění výroční zprávy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Marketingová a propagační činnost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

400 000

500 000

451 045,80

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na marketingovou a propagační činnost týkající se práce nadace (průzkumy, brožury, videa, plakáty apod.).

3 0 2   Účast na kongresech a veřejných událostech

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku nadace na práci obdobných institucí a nadací.

3 0 3   Studie a pilotní programy týkající se životních a pracovních podmínek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí financování smluv na provedení studií a specifických projektů, které přispějí k provádění pracovního programu nadace ve vztahu k životním a pracovním podmínkám.

3 0 4   Výdaje na zasedání (řídící rada, poradní výbory, semináře, kolokvia, koordinační schůze apod.) a výdaje na tlumočení při těchto příležitostech

3 0 4 0   Obecné náklady na zasedání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání seminářů, kolokvií, koordinačních a hodnotících schůzí, což napomůže provádění pracovních programů nadace.

3 0 4 1   Náklady na tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

110 000

150 000

203 472,80

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na tlumočení v souvislosti s pořádáním zasedání rady, poradního výboru, seminářů, kolokvií a koordinačních a hodnotících schůzí, které usnadní provádění pracovních programů nadace.

3 0 4 2   Zasedání řídící rady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

150 000

195 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů řídící rady, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků a v případě potřeby také pronájmu sálů.

3 0 4 3   Zasedání poradního výboru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů poradního výboru, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků a v případě potřeby také pronájmu sálů.

3 0 5   Překlad studijních zpráv a pracovních dokumentů pro semináře, koordinační schůze, kolokvia apod.

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

360 000

400 000

375 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studijních zpráv nadace a pracovních dokumentů pro semináře, kolokvia, hodnoticí zasedání apod. do různých jazyků Společenství.

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Celkem | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Celkem | 59 | 56 |
| Celkový součet | 94 | 94 |

Kategorie a třída

2006

2007

Trvalé pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Celkem

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Celkem

59

56

Celkový součet

94

94

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/69

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007

(2007/283/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Hlava 1 — Celkem

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

719 900

4 200 000

800 000,—

CELKOVÝ SOUČET

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace od Evropského společenství | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | Příspěvek od ESVO | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Příspěvky od nových členských států | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| KAPITOLA 1 0 — | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropského společenství

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

Příspěvek od ESVO

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Příspěvky od nových členských států

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Hlava 1 — Celkem

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

KAPITOLA 1 0 —   DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

1 0 0   Dotace od Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 0 1   Příspěvek od ESVO

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

568 000

569 590

567 590,—

Poznámky

Příspěvky ze států ESVO v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

1 0 2   Příspěvky od nových členských států

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Poznámky

Příspěvek od nových členských států.

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Úhrady v rámci programu X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Úhrady v rámci programu Biologická rozmanitost (2005–2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Úhrady v rámci programu Tacis (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Úhrady v rámci programu Corine Land Cover (2006) – Úhrady v rámci programu Europe Aid 4 (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Úhrady v rámci ostatních programů EU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Úhrady od třetích stran | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Příjmy a příspěvky za služby poskytované za úplatu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Úhrady různých výdajů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Dary a dědictví | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Zisk z kurzových rozdílů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| KAPITOLA 2 0 — | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Úhrady v rámci programu X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Úhrady v rámci programu Biologická rozmanitost (2005–2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Úhrady v rámci programu Tacis (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Úhrady v rámci programu Corine Land Cover (2006) – Úhrady v rámci programu Europe Aid 4 (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Úhrady v rámci ostatních programů EU

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Úhrady od třetích stran

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Příjmy a příspěvky za služby poskytované za úplatu

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

719 900

4 200 000

800 000,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Úhrady různých výdajů

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Dary a dědictví

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Zisk z kurzových rozdílů

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

719 900

4 200 000

800 000,—

CELKOVÝ SOUČET

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

KAPITOLA 2 0 —

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

| KAPITOLA 2 1 — | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

| KAPITOLA 2 2 — | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

| KAPITOLA 2 3 — | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

| KAPITOLA 2 4 — | DARY A DĚDICTVÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

DARY A DĚDICTVÍ

| KAPITOLA 2 5 — | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 2 0 —   VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

2 0 0   Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 1 —   VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

2 1 0   Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 —   ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 2 0   Úhrady v rámci programu X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci ostatních programů EU.

2 2 1   Úhrady v rámci programu Biologická rozmanitost (2005–2006)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci programu Biologická rozmanitost.

2 2 2   Úhrady v rámci programu Tacis (2006)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci programu Tacis.

2 2 3   Úhrady v rámci programu Corine Land Cover (2006) – Úhrady v rámci programu Europe Aid 4 (2007)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci programu Corine Land Cover (2006) a programu Europe Aid 4 (2007).

2 2 7   Úhrady v rámci ostatních programů EU

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci ostatních programů EU.

2 2 8   Úhrady od třetích stran

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté třetím stranám.

2 2 9   Příjmy a příspěvky za služby poskytované za úplatu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 3 —   ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 3 0   Úhrady různých výdajů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 —   DARY A DĚDICTVÍ

2 4 0   Dary a dědictví

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 5 —   RŮZNÉ PŘÍJMY

2 5 0   Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato částka zahrnuje bankovní úroky připsané ve prospěch agentury.

2 5 1   Zisk z kurzových rozdílů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Návrh vnitřních finančních předpisů EEA přijatý správní radou. Ztráta a zisk z kurzových rozdílů vzniklé při převodech finančních prostředků mohou být zúčtovány koncem každého rozpočtového roku.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | STRATEGICKÁ ČINNOST | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | STRATEGICKÁ ČINNOST | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

150 000

200 000

220 000,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

900 000

730 260

650 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

750 000

760 000

670 000,—

Hlava 1 — Celkem

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

275 000

425 000

305 000,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

368 000

383 720

340 000,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

14 500

14 500

15 000,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

210 000

270 000

300 000,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

150 000

20 000

20 000,—

2 7

PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

25 000

25 000

25 000,—

Hlava 2 — Celkem

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

STRATEGICKÁ ČINNOST

—

—

2 966 000,—

3 6

STRATEGICKÁ ČINNOST

2 592 700

6 375 475

0,—

Hlava 3 — Celkem

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

CELKOVÝ SOUČET

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Příspěvek za práci v zahraničí | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Cestovní příspěvek | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 1 | Pomocní zaměstnanci | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Ostatní externí personál, odborníci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Zaměstnanci agentury | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Vyslaní národní odborníci | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Technická podpora | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Vědci na stáži a hostující vědci a stážisté | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Smluvní zaměstnanci (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 2 0 | Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Příspěvky pro případ nezaměstnanosti | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Vznik a zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Úpravy platů opravnými koeficienty |
| 1 1 6 0 | Úpravy platů opravnými koeficienty | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Článek 1 1 6 — Celkem | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlumočníci a konferenční služby | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepsání – Společné Překladatelské středisko v Lucemburku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců |
| 1 2 0 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení |
| 1 2 1 0 | Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení | — | — | 0,— |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování |
| 1 2 2 0 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | — | — | 0,— |
| | Článek 1 2 2 — Celkem | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Náklady na stěhování |
| 1 2 3 0 | Náklady na stěhování | — | — | 0,— |
| | Článek 1 2 3 — Celkem | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Dočasné denní příspěvky |
| 1 2 4 0 | Dočasné denní příspěvky | — | — | 0,— |
| | Článek 1 2 4 — Celkem | — | — | 0,— |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na mise |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace |
| 1 4 2 0 | Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Příspěvek za práci v zahraničí

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Cestovní příspěvek

1 000

2 000

2 000,—

Článek 1 1 0 — Celkem

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 1

Pomocní zaměstnanci

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Ostatní externí personál, odborníci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Zaměstnanci agentury

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Vyslaní národní odborníci

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Technická podpora

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Vědci na stáži a hostující vědci a stážisté

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Smluvní zaměstnanci (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Článek 1 1 1 — Celkem

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Příspěvky pro případ nezaměstnanosti

97 000

90 000

74 000,—

Článek 1 1 2 — Celkem

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Vznik a zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

10 000

11 000

6 000,—

Článek 1 1 5 — Celkem

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Úpravy platů opravnými koeficienty

1 1 6 0

Úpravy platů opravnými koeficienty

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Článek 1 1 6 — Celkem

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Externí tlumočníci a konferenční služby

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepsání – Společné Překladatelské středisko v Lucemburku

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 7 — Celkem

26 000

22 000

20 000,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

1 2 0 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

150 000

200 000

220 000,—

Článek 1 2 0 — Celkem

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení

1 2 1 0

Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení

—

—

0,—

Článek 1 2 1 — Celkem

—

—

0,—

1 2 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

—

—

0,—

Článek 1 2 2 — Celkem

—

—

0,—

1 2 3

Náklady na stěhování

1 2 3 0

Náklady na stěhování

—

—

0,—

Článek 1 2 3 — Celkem

—

—

0,—

1 2 4

Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0

Dočasné denní příspěvky

—

—

0,—

Článek 1 2 4 — Celkem

—

—

0,—

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

150 000

200 000

220 000,—

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise

1 3 0 0

Výdaje na mise (3)

900 000

730 260

650 000,—

Článek 1 3 0 — Celkem

900 000

730 260

650 000,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

900 000

730 260

650 000,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

200 000

230 000

150 000,—

Článek 1 4 0 — Celkem

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

50 000

50 000

40 000,—

Článek 1 4 1 — Celkem

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

1 4 2 0

Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

500 000

480 000

480 000,—

Článek 1 4 2 — Celkem

500 000

480 000

480 000,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

750 000

760 000

670 000,—

Hlava 1 — Celkem

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů zaměstnanců, jak jsou uvedeni v plánu pracovních míst, na základě nařízení a předpisů platných pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství a na základě pravděpodobných úprav.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

760 000

660 000

705 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tyto rodinné přídavky zahrnují:

| — | příspěvek na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvek na domácnost,

| — | příspěvěk na vyživované dítě či jiné závislé osoby, |
| --- | --- |

—

příspěvěk na vyživované dítě či jiné závislé osoby,

| — | příspěvek na vzdělání. |
| --- | --- |

—

příspěvek na vzdělání.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 0 2   Příspěvek za práci v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

964 000

890 000

868 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tyto příspěvky za práci v zahraničí dosahují 16 % ze součtu základního platu, příspěvků na domácnost a příspěvků na vyživované dítě.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 500

30 000

29 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 0 4   Cestovní příspěvek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

2 000

2 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků předpokládaných ve služebním řádu, zejména v článku 15 přílohy VII tohoto řádu.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 1   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na platy pomocných zaměstnanců a na příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou, kromě částek placených ve formě úpravy platů, které jsou zařazeny do článku 1 1 6.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na platy místních zaměstnanců a na příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou za místní zaměstnance.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 1 3   Ostatní externí personál, odborníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na platy dočasných zaměstnanců.

1 1 1 4   Zaměstnanci agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

280 000

280 000

50 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na platy dočasných zaměstnanců.

1 1 1 5   Vyslaní národní odborníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na dočasné vyslání či předchodné zaměstnání národních úředníků nebo jiných odborníků v agentuře nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 1 6   Technická podpora

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

80 000

80 000

80 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 1 7   Vědci na stáži a hostující vědci a stážisté

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 1 1 8   Smluvní zaměstnanci (1) (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1).

Tato položka je určena k pokrytí platů smluvních zaměstnanců (CEOS, články 3a a 3b)

1 1 2   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

330 000

300 000

287 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na národní sociální zabezpečení nebo příspěvků zaměstnavatele na:

| — | zdravotní pojištění placené agenturou, |
| --- | --- |

—

zdravotní pojištění placené agenturou,

| — | pojištění pro případ nemoci z povolání a úrazové pojištění placené agenturou, |
| --- | --- |

—

pojištění pro případ nemoci z povolání a úrazové pojištění placené agenturou,

| — | pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou. |
| --- | --- |

—

pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 2 1   Příspěvky pro případ nezaměstnanosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

97 000

90 000

74 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na příspěvky na pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou ve prospěch dočasných zaměstnanců.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

3 000

2 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

220 000

230 000

230 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 4 5   Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

1 1 4 6   Vznik a zachování nároků na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 1 5   Přesčasy

1 1 5 0   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

11 000

6 000,—

Poznámky

Zaměstnanci v kategoriích C a D budou mít za odpracované přesčasy nárok na náhradní volno či výplatu mzdy dle hodinové sazby.

Totéž platí pro místní zaměstnance, pokud nejsou přesčasy kompenzovány volnem.

1 1 6   Úpravy platů opravnými koeficienty

1 1 6 0   Úpravy platů opravnými koeficienty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s úpravou platů v souladu s rozhodnutím Rady.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Externí tlumočníci a konferenční služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

26 000

22 000

20 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů externích tlumočníků a konferenčních techniků, včetně úhrady za služby tlumočníků Komise.

1 1 7 2   Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepsání – Společné Překladatelské středisko v Lucemburku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů, |
| --- | --- |

—

nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů,

| — | nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

KAPITOLA 1 2 —   VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

1 2 0 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

200 000

220 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, se zahrnutím nákladů na zveřejnění volné pozice, příspěvků na zařízení, znovuusídlení a přestěhování, nákladů na stěhování, dočasných denních příspěvků, cestovních nákladů při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení, cestovních nákladů a denních příspěvků pro kandidáty vyzvané k nástupu na volné pracovní místo, nákladů na organizaci skupinových náborových testů a výdajů na lékařské prohlídky při přijetí.

1 2 1   Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení

1 2 1 0   Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrady cestovních nákladů úředníků při nástupu do pracovního poměru v agentuře, ukončení takového poměru nebo přeložení.

Vztahuje se i na cestovní náklady členů rodiny.

1 2 2   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | příspěvku na zařízení, |
| --- | --- |

—

příspěvku na zařízení,

| — | příspěvku na znovuusídlení. |
| --- | --- |

—

příspěvku na znovuusídlení.

1 2 3   Náklady na stěhování

1 2 3 0   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí náhrad nákladů na stěhování úředníkům.

1 2 4   Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí plateb dočasných denních příspěvků úředníkům.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na mise

1 3 0 0   Výdaje na mise (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

900 000

730 260

650 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců agentury.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restaurace a jídelny

1 4 0 0   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

230 000

150 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů souvisejících s externím provozovatelem jídelny agentury a rovněž s určitým nutným vybavením jídelny.

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

50 000

40 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na povinné roční lékařské prohlídky zaměstnanců.

1 4 2   Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

1 4 2 0   Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500 000

480 000

480 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančního příspěvku agentury k nákladům na rozvoj kvalifikace zaměstnanců a rozvoj organizace – včetně aktivit zaměřených na posílení soudružnosti kolektivu (teambulding).

HLAVA 2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Nájemné |
| 2 1 0 0 | Nájemné | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Zálohy | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Pojištění |
| 2 1 1 0 | Pojištění | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 1 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 1 3 0 | Úklid a údržba | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Článek 2 1 3 — Celkem | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 1 4 0 | Zařízení prostor | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Článek 2 1 4 — Celkem | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 1 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Článek 2 1 5 — Celkem | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Ostatní výdaje |
| 2 1 9 0 | Ostatní výdaje | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Článek 2 1 9 — Celkem | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kancelářská technika |
| 2 2 0 0 | Kancelářská technika – Nákup | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nábytek – Nákup | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Technické zařízení a vybavení |
| 2 2 2 0 | Technické zařízení – Nákup | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Článek 2 2 2 — Celkem | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Dopravní prostředky |
| 2 2 3 0 | Dopravní prostředky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Pronájem dopravních prostředků | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat |
| 2 2 4 0 | Zařízení pro zpracování dat | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Článek 2 2 4 — Celkem | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papírnické zboží a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby – Nákup (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Poštovné a telekomunikační poplatky |
| 2 3 1 0 | Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Dopravné (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Článek 2 3 1 — Celkem | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Výdaje na právní služby |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Překlady |
| 2 3 5 0 | Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepisu – Společné Překladatelské středisko v Lucemburku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Ostatní správní výdaje |
| 2 3 9 0 | Různá pojištění | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Ostatní | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 2 4 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Reprezentace vztahující se k marketingu | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Řízení a správa agentury |
| 2 5 0 1 | Správní rada a předsednictvo | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Vědecký výbor | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 |
| Řízení agentury s ohledem na životní prostředí |
| 2 6 0 1 | Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury | — | — | 0,— |
| | Článek 2 6 0 — Celkem | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | KAPITOLA 2 6 — CELKEM | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| KAPITOLA 2 7 |
| 2 7 0 |
| Publikace a informační materiály |
| 2 7 0 0 | Publikace | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Článek 2 7 0 — Celkem | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | KAPITOLA 2 7 — CELKEM | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| KAPITOLA 2 1 — | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nájemné

2 1 0 0

Nájemné

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Zálohy

12 000

12 000

60 000,—

Článek 2 1 0 — Celkem

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Pojištění

2 1 1 0

Pojištění

16 000

14 000

11 000,—

Článek 2 1 1 — Celkem

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 1 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení (3)

405 000

422 000

350 000,—

Článek 2 1 2 — Celkem

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Úklid a údržba

2 1 3 0

Úklid a údržba

180 000

210 000

180 000,—

Článek 2 1 3 — Celkem

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Zařízení prostor

2 1 4 0

Zařízení prostor

60 000

50 000

50 000,—

Článek 2 1 4 — Celkem

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 1 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

235 000

200 000

85 000,—

Článek 2 1 5 — Celkem

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Ostatní výdaje

2 1 9 0

Ostatní výdaje

7 000

10 000

5 000,—

Článek 2 1 9 — Celkem

7 000

10 000

5 000,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Kancelářská technika

2 2 0 0

Kancelářská technika – Nákup

60 000

70 000

70 000,—

Článek 2 2 0 — Celkem

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nábytek – Nákup

30 000

125 000

50 000,—

Článek 2 2 1 — Celkem

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Technické zařízení a vybavení

2 2 2 0

Technické zařízení – Nákup

55 000

100 000

55 000,—

Článek 2 2 2 — Celkem

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Dopravní prostředky

2 2 3 0

Dopravní prostředky

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Pronájem dopravních prostředků

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat

2 2 4 0

Zařízení pro zpracování dat

65 000

65 000

65 000,—

Článek 2 2 4 — Celkem

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

65 000

65 000

65 000,—

Článek 2 2 5 — Celkem

65 000

65 000

65 000,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

275 000

425 000

305 000,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby – Nákup (3)

90 000

80 630

80 000,—

Článek 2 3 0 — Celkem

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Poštovné a telekomunikační poplatky

2 3 1 0

Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Dopravné (3)

2 000

4 000

2 000,—

Článek 2 3 1 — Celkem

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Výdaje na právní služby

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

5 000

10 000

30 000,—

Článek 2 3 3 — Celkem

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Překlady

2 3 5 0

Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepisu – Společné Překladatelské středisko v Lucemburku

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Ostatní správní výdaje

2 3 9 0

Různá pojištění

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Ostatní

23 000

25 000

5 000,—

Článek 2 3 9 — Celkem

48 000

60 000

35 000,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

368 000

383 720

340 000,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

2 4 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Reprezentace vztahující se k marketingu

7 000

7 000

0,—

Článek 2 4 0 — Celkem

14 500

14 500

15 000,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

14 500

14 500

15 000,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Řízení a správa agentury

2 5 0 1

Správní rada a předsednictvo

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Vědecký výbor

75 000

90 000

90 000,—

Článek 2 5 0 — Celkem

210 000

270 000

300 000,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

210 000

270 000

300 000,—

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Řízení agentury s ohledem na životní prostředí

2 6 0 1

Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

—

—

0,—

Článek 2 6 0 — Celkem

150 000

20 000

20 000,—

KAPITOLA 2 6 — CELKEM

150 000

20 000

20 000,—

KAPITOLA 2 7

2 7 0

Publikace a informační materiály

2 7 0 0

Publikace

25 000

25 000

25 000,—

Článek 2 7 0 — Celkem

25 000

25 000

25 000,—

KAPITOLA 2 7 — CELKEM

25 000

25 000

25 000,—

Hlava 2 — Celkem

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

KAPITOLA 2 1 —

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

| KAPITOLA 2 5 — | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

| KAPITOLA 2 6 — | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 6 —

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| KAPITOLA 2 7 — | PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 7 —

PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

KAPITOLA 2 1 —   NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 1 0   Nájemné

2 1 0 0   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného budov či částí budov nacházejících se na adrese Kongens Nytorv 6 a 28, DK-1050 Kodaň a externích archivních prostor.

2 1 0 1   Zálohy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Pojištění

2 1 1 0   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

16 000

14 000

11 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s různými pojistnými smlouvami vztahujícími se na budovu na adrese Kongens Nytorv, DK-1050 Kodaň.

2 1 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 1 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

405 000

422 000

350 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 1 3   Úklid a údržba

2 1 3 0   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

180 000

210 000

180 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor využívaných agenturou (místnosti, systém vytápění, klimatizace, elektřina a voda).

2 1 4   Zařízení prostor

2 1 4 0   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 000

50 000

50 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na změny v uspořádání příček v budově.

2 1 5   Bezpečnost a ostraha budov

2 1 5 0   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

235 000

200 000

85 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na bezpečnost a ostrahu budovy na adrese Kongens Nytorv, DK-1050 Kodaň.

2 1 9   Ostatní výdaje

2 1 9 0   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 000

10 000

5 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí ostatních běžných výdajů souvisejících s prostorami, pro které není vyčleněna samostatná položka, zejména daní, silničních poplatků, poplatků za kanalizaci, odvoz odpadu, čištění komínů atd.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0   Kancelářská technika

2 2 0 0   Kancelářská technika – Nákup

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 000

70 000

70 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, údržbu, používání a opravy kancelářské techniky.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nábytek – Nákup

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

125 000

50 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, údržbu, používání a opravy nábytku.

2 2 2   Technické zařízení a vybavení

2 2 2 0   Technické zařízení – Nákup

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

55 000

100 000

55 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, údržbu, používání, opravy a instalaci technického zařízení, např. informačních technologií, audiovizuální a kopírovací techniky, vybavení na archivování, pro knihovny a tlumočení a podobného vybavení, jakož i různých nástrojů pro údržbu budovy.

2 2 3   Dopravní prostředky

2 2 3 0   Dopravní prostředky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na koupi jednoho motorového vozidla nebo jiných dopravních prostředků k oficiálnímu použití v rámci agentury.

2 2 3 1   Pronájem dopravních prostředků

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů pronájmu motorových vozidel v případě potřeby (konference atd.).

2 2 4   Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat

2 2 4 0   Zařízení pro zpracování dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

65 000

65 000

65 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a/nebo pronájmu počítačů a periferních zařízení.

Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz, opravy, datové nosiče, dokumentaci, další materiály apod.

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

65 000

65 000

65 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a aktualizace stávajících souborů podle potřeb jednotlivých oddělení agentury.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0   Kancelářské potřeby – Nákup (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

90 000

80 630

80 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořizování fotokopií, nákup potřeb pro reprografické zařízení a kancelářských potřeb.

2 3 1   Poštovné a telekomunikační poplatky

2 3 1 0   Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

75 000

75 000

90 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a poplatků za doručování zásilek, včetně zasílání balíků.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

2 3 1 1   Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

138 000

144 090

95 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | fixních nákladů na nájem, na telekomunikace, udržovacích poplatků a nákladů na opravy a údržbu zařízení, |
| --- | --- |

—

fixních nákladů na nájem, na telekomunikace, udržovacích poplatků a nákladů na opravy a údržbu zařízení,

| — | výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: tyto výdaje zahrnují nákup, pronájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd. |
| --- | --- |

—

výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: tyto výdaje zahrnují nákup, pronájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

2 3 1 2   Dopravné (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

4 000

2 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dopravu při přepravě rozměrnějších zásilek.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 3   Výdaje na právní služby

2 3 3 0   Výdaje na právní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Škody

2 3 4 0   Škody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Překlady

2 3 5 0   Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepisu – Společné Překladatelské středisko v Lucemburku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepsání textů, |
| --- | --- |

—

nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepsání textů,

| — | nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

2 3 9   Ostatní správní výdaje

2 3 9 0   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

35 000

30 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých pojistek (např. proti újmám způsobeným třetím stranám, vloupání atd.).

2 3 9 1   Ostatní

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

23 000

25 000

5 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, pro které není vyčleněn samostatný bod.

KAPITOLA 2 4 —   VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

2 4 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

2 4 0 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 500

7 500

15 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

2 4 0 1   Reprezentace vztahující se k marketingu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 000

7 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

KAPITOLA 2 5 —   ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

2 5 0   Řízení a správa agentury

2 5 0 1   Správní rada a předsednictvo

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

135 000

180 000

210 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zasedání správní rady a předsednictva agentury (např. cestovních výdajů, denních příspěvků, pronájmu potřebného materiálu, občerstvení atd.)

2 5 0 2   Vědecký výbor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

75 000

90 000

90 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zasedání vědeckého výboru agentury v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním pracovním programu agentury (např. cestovních výdajů, denních příspěvků, pronájmu potřebného materiálu, občerstvení atd.) a rovněž na pokrytí odměn za služby poskytované členy vědeckého výboru.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

KAPITOLA 2 6 —   ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2 6 0   Řízení agentury s ohledem na životní prostředí

2 6 0 1   Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

20 000

20 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na získání certifikace EMAS agenturou.

2 6 0 2   Zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury.

KAPITOLA 2 7 —   PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

2 7 0   Publikace a informační materiály

2 7 0 0   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

25 000

25 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména článek 2 tohoto nařízení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 1 |
| Provozní podpora |
| 3 3 1 1 | Smluvní zaměstnanci (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Jednání (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| Výpočetní technika a komunikace |
| 3 3 2 0 | Publikační a grafické služby (včetně návrhu, celkové grafické úpravy, tisku a produkční podpory) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Všeobecné IT služby a infrastruktura | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Provozování webových stránek a multimediální produkce | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Organizační záležitosti/komunikace | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Překlady (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Článek 3 3 2 — Celkem | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Evropská tematická centra |
| 3 3 3 1 | ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | ETC WTR – Voda (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI – Využití půdy a územní informace (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ETC RWM – Řízení zdrojů a odpadů (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Článek 3 3 3 — Celkem | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 – Strategické přístupy k poskytování informačního systému |
| 3 5 1 0 | SA1 – Strategické přístupy k poskytování informačního systému | — | — | 1 666 000,— |
| | Článek 3 5 1 — Celkem | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| SA3 – Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn |
| 3 5 3 0 | SA3 – Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn | — | — | 30 000,— |
| | Článek 3 5 3 — Celkem | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| SA4 – Ochrana lidského zdraví a kvality života |
| 3 5 4 0 | SA4 – Ochrana lidského zdraví a kvality života | — | — | 120 000,— |
| | Článek 3 5 4 — Celkem | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| SA5 – Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady |
| 3 5 5 0 | SA5 – Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady (5) | — | — | 150 000,— |
| | Článek 3 5 5 — Celkem | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| SA7 – Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí |
| 3 5 7 0 | SA7 – Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Článek 3 5 7 — Celkem | — | — | 1 000 000,— |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | — | — | 2 966 000,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategická činnost 1–9 |
| 3 6 0 1 | Poskytování informačního systému (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Klimatické změny a energie (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Příroda a biologická rozmanitost (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Voda a zemědělství (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Ovzduší a doprava | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | EEA v širších světových souvislostech (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Využití půdy a krajiny | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Scénáře | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Strategická činnost 10 |
| 3 6 1 0 | Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Operace agentury EEA | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Článek 3 6 1 — Celkem | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| KAPITOLA 3 3 — | ZDROJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 3

3 3 1

Provozní podpora

3 3 1 1

Smluvní zaměstnanci (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Jednání (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Článek 3 3 1 — Celkem

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

Výpočetní technika a komunikace

3 3 2 0

Publikační a grafické služby (včetně návrhu, celkové grafické úpravy, tisku a produkční podpory)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Všeobecné IT služby a infrastruktura

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Provozování webových stránek a multimediální produkce

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Organizační záležitosti/komunikace

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Překlady (3)

300 000

657 015

600 000,—

Článek 3 3 2 — Celkem

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Evropská tematická centra

3 3 3 1

ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ETC WTR – Voda (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC LUSI – Využití půdy a územní informace (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM – Řízení zdrojů a odpadů (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Článek 3 3 3 — Celkem

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

KAPITOLA 3 5

3 5 1

SA1 – Strategické přístupy k poskytování informačního systému

3 5 1 0

SA1 – Strategické přístupy k poskytování informačního systému

—

—

1 666 000,—

Článek 3 5 1 — Celkem

—

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3 – Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

3 5 3 0

SA3 – Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

—

—

30 000,—

Článek 3 5 3 — Celkem

—

—

30 000,—

3 5 4

SA4 – Ochrana lidského zdraví a kvality života

3 5 4 0

SA4 – Ochrana lidského zdraví a kvality života

—

—

120 000,—

Článek 3 5 4 — Celkem

—

—

120 000,—

3 5 5

SA5 – Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

3 5 5 0

SA5 – Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady (5)

—

—

150 000,—

Článek 3 5 5 — Celkem

—

—

150 000,—

3 5 7

SA7 – Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

3 5 7 0

SA7 – Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí (4)

—

—

1 000 000,—

Článek 3 5 7 — Celkem

—

—

1 000 000,—

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

—

—

2 966 000,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Strategická činnost 1–9

3 6 0 1

Poskytování informačního systému (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Klimatické změny a energie (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Příroda a biologická rozmanitost (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Voda a zemědělství (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Ovzduší a doprava

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

EEA v širších světových souvislostech (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Využití půdy a krajiny

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Scénáře

175 000

210 000

0,—

Článek 3 6 0 — Celkem

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Strategická činnost 10

3 6 1 0

Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Operace agentury EEA

100 000

82 000

0,—

Článek 3 6 1 — Celkem

300 000

245 000

0,—

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

2 592 700

6 375 475

0,—

Hlava 3 — Celkem

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

CELKOVÝ SOUČET

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

KAPITOLA 3 3 —

ZDROJE

| KAPITOLA 3 5 — | STRATEGICKÁ ČINNOST |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

STRATEGICKÁ ČINNOST

| KAPITOLA 3 6 — | STRATEGICKÁ ČINNOST |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 6 —

STRATEGICKÁ ČINNOST

KAPITOLA 3 3 —   ZDROJE

3 3 1   Provozní podpora

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1641/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 1), a zejména články 16 a 17 tohoto nařizení.

3 3 1 1   Smluvní zaměstnanci (4)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na platy smluvních zaměstnanců a na příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou.

3 3 1 2   Jednání (1) (4) (5)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na jednání expertů, které agentura oslovila v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním pracovním programu EEA. Pro období do roku 1999 viz bod 2 5 0 2.

3 3 2   Výpočetní technika a komunikace

Celkové cíle

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na infrastrukturu informačních technologií/zajištění kvality v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení EEA.

3 3 2 0   Publikační a grafické služby (včetně návrhu, celkové grafické úpravy, tisku a produkční podpory)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

300 000

340 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na publikování a údržbu produktů EEA.

3 3 2 1   Všeobecné IT služby a infrastruktura

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stabilní IT prostředí v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 2 2   Provozování webových stránek a multimediální produkce

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500 000

750 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na provozování webových stránek a multimediální produkce a na podporu vícejazyčné komunity uživatelů stránek agentury.

3 3 2 3   Organizační záležitosti/komunikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

450 000

550 000

400 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizační záležitosti/komunikaci v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 2 4   Překlady (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

300 000

657 015

600 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů, |
| --- | --- |

—

nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů,

| — | nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepisu do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepisu do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

3 3 3   Evropská tematická centra

3 3 3 1   ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny (1)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 2   ETC WTR – Voda (1)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC WTR – Voda v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury (AMP).

3 3 3 3   ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost (1)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

927 900

825 000

845 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 4   ETC LUSI – Využití půdy a územní informace (1)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na ETC LUSI – Využití půdy a územní informace v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 5   ETC RWM – Řízení zdrojů a odpadů (1) (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

897 900

788 935

790 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na ETC RWM – Řízení zdrojů a odpadů v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

KAPITOLA 3 5 —   STRATEGICKÁ ČINNOST

3 5 1   SA1 – Strategické přístupy k poskytování informačního systému

3 5 1 0   SA1 – Strategické přístupy k poskytování informačního systému

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

—

1 666 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správu a zdokonalování systému v rámci první strategické oblasti (informační systémy a sítě) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 3   SA3 – Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

3 5 3 0   SA3 – Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

—

30 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s biologickou rozmanitostí v rámci třetí strategické oblasti (řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 4   SA4 – Ochrana lidského zdraví a kvality života

3 5 4 0   SA4 – Ochrana lidského zdraví a kvality života

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

—

120 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s životním prostředím a zdravím v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 5   SA5 – Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

3 5 5 0   SA5 – Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady (5)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

—

150 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným způsobem využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady v rámci páté strategické oblasti (udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 7   SA7 – Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

3 5 7 0   SA7 – Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí (4)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

—

1 000 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným rozvojem v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

KAPITOLA 3 6 —   STRATEGICKÁ ČINNOST

3 6 0   Strategická činnost 1–9

3 6 0 1   Poskytování informačního systému (1) (2)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s poskytováním informačního systému v rámci první strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 2   Klimatické změny a energie (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

125 000

270 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s klimatickými změnami a energií v rámci druhé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 3   Příroda a biologická rozmanitost (1)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

160 000

150 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s přírodou a biologickou rozmanitostí v rámci třetí strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 4   Voda a zemědělství (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

75 000

315 475

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s vodou a zemědělstvímí v rámci čtvrté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 5   Ovzduší a doprava

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

225 000

425 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s ovzduším a dopravou v rámci páté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 6   EEA v širších světových souvislostech (3)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

200 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s podporou EEA v širších světových souvislostech v rámci šesté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 7   Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným způsobem využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady v rámci sedmé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 8   Využití půdy a krajiny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

80 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s využitím půdy a krajinami v rámci osmé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 9   Scénáře

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

175 000

210 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se scénáři v rámci deváté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 1   Strategická činnost 10

3 6 1 0   Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

163 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s integrovanými hodnoceními a podporou udržitelného rozvoje v rámci desáté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 1 1   Operace agentury EEA

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

82 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů spojených s operacemi agentury EEA v rámci jedenácté strategické oblasti strategie EEA na období 2004–2008.

Poznámky:

Tyto částky byly zahrnuty jako součást celkových prostředků v rámci příslušných rozpočtových položek:

2007:

(1): Rozpočet programu Europe Aid 4: 1 1 1 8 – 72 000 EUR, 3 3 1 2 – 145 200 EUR, 3 3 3 1 – 59 300 EUR, 3 3 3 2 – 27 900 EUR, 3 3 3 3 – 27 900 EUR, 3 3 3 4 – 267 000 EUR, 3 3 3 5 – 27 900 EUR, 3 6 0 1 – 32 700 EUR, 3 6 0 3 – 60 000 EUR.

2006:

(2): Rozpočet programu Tacis: 1 1 1 8 – 294 000 EUR, 1 3 0 0 – 30 260 EUR, 2 1 2 0 – 2 000 EUR, 2 3 0 0 – 630 EUR, 2 3 1 1 – 4 090 EUR, 3 3 1 2 – 73 595 EUR, 3 3 2 4 – 7 015 EUR, 3 3 3 5 – 18 935 EUR, 3 6 0 2 – 140 000 EUR, 3 6 0 4 – 229 475 EUR, 3 6 0 6 – 200 000 EUR.

(3): Rozpočet programu Corine Land Cover: 3 6 0 1 – 3 200 000 EUR.

2005:

(4): Rozpočet programu X-Compliance: 3 3 1 1 – 200 000 EUR, 3 3 1 2 – 50 000 EUR, 3 5 7 0 – 250 000 EUR.

(5): Rozpočet programu Biologická rozmanitost: 3 3 1 2 – 150 000 EUR, 3 5 5 0 – 150 000 EUR.

Tabulka plánu pracovních míst s účinností od roku 2007 – Evropská agentura pro životní prostředí

| Stálá pracovní místa |
| --- |
| Kategorie a třída podle předchozího služebního řádu | V roce 2005 pro EU-25 celkem | V roce 2006 celkem | Kategorie a třída podle nového služebního řádu | V roce 2007 celkem |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Celkem A* | 1 | 1 | Celkem AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| Celkem B* | 3 | 3 | Celkem AST | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| Celkem C* | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| Celkem D* | | | | |
| Celkový součet | 4 | 4 | Celkový součet | 4 |

Stálá pracovní místa

Kategorie a třída podle předchozího služebního řádu

V roce 2005 pro EU-25 celkem

V roce 2006 celkem

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

V roce 2007 celkem

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Celkem A*

1

1

Celkem AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

Celkem B*

3

3

Celkem AST

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

Celkem C*

D*5

D*4

D*3

D*2

Celkem D*

Celkový součet

4

4

Celkový součet

4

Tabulka plánu pracovních míst s účinností od roku 2007 – Evropská agentura pro životní prostředí

| Dočasní zaměstnanci |
| --- |
| Kategorie a třída podle předchozího služebního řádu | V roce 2005 pro EU-25 celkem | V roce 2006 celkem | Kategorie a třída podle nového služebního řádu | V roce 2007 celkem |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Celkem A* | 50 | 50 | Celkem AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| Celkem B* | 31 | 61 | Celkem AST | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| Celkem C* | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| Celkem D* | 4 | | | |
| Celkový součet | 111 | 111 | Celkový součet | 112 |

Dočasní zaměstnanci

Kategorie a třída podle předchozího služebního řádu

V roce 2005 pro EU-25 celkem

V roce 2006 celkem

Kategorie a třída podle nového služebního řádu

V roce 2007 celkem

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Celkem A*

50

50

Celkem AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

Celkem B*

31

61

Celkem AST

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

Celkem C*

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

Celkem D*

4

Celkový součet

111

111

Celkový součet

112

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/115

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2007

(2007/284/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-0 3 3)) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-6 6 4)) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 1 900 | |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | | 758 923,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-0 3 3))

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-6 6 4))

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Hlava 1 — Celkem

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

1 900

Hlava 9 — Celkem

p.m.

1 900

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

758 923,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

758 923,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

0

665 408

651 485,—

Hlava 4 — Celkem

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

645 958

813 000,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

CELKOVÝ SOUČET

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Před přistoupením |
| 1 0 1 1 | Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Článek 1 0 1 — Celkem | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Podpora iniciativ Komise a iniciativ v rámci širší Evropy |
| 1 1 0 1 | Vnější činnost (Tacis, CARDS) – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Vnější činnost (Tacis, CARDS) – Dotace uvedené pod hlavou 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Evropská nadace odborného vzdělávání |
| 1 2 0 1 | ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| KAPITOLA 1 0 — | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-0 3 3)) |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3

0

85 500

0,—

Článek 1 0 0 — Celkem

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Před přistoupením

1 0 1 1

Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3

0

190 000

0,—

Článek 1 0 1 — Celkem

0

1 000 000

0,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

0

2 950 000

2 500 000,—

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Podpora iniciativ Komise a iniciativ v rámci širší Evropy

1 1 0 1

Vnější činnost (Tacis, CARDS) – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Vnější činnost (Tacis, CARDS) – Dotace uvedené pod hlavou 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Článek 1 1 0 — Celkem

0

16 500 000

16 000 000,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

0

16 500 000

16 000 000,—

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Evropská nadace odborného vzdělávání

1 2 0 1

ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3

3 652 400

0

0,—

Článek 1 2 0 — Celkem

19 116 900

0

0,—

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

19 116 900

0

0,—

Hlava 1 — Celkem

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

KAPITOLA 1 0 —

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-0 3 3))

| KAPITOLA 1 1 — | VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-6 6 4)) |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 1 —

VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-6 6 4))

| KAPITOLA 1 2 — | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27) |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)

KAPITOLA 1 0 —   PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (ČLÁNEK 15 03 02 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-0 3 3))

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Před přistoupením

1 0 1 1   Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

190 000

0,—

KAPITOLA 1 1 —   VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (ČLÁNEK 15 03 03 (BÝVALÝ ČLÁNEK B7-6 6 4))

1 1 0   Podpora iniciativ Komise a iniciativ v rámci širší Evropy

1 1 0 1   Vnější činnost (Tacis, CARDS) – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Vnější činnost (Tacis, CARDS) – Dotace uvedené pod hlavou 3

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

KAPITOLA 1 2 —   EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 15 02 27)

1 2 0   Evropská nadace odborného vzdělávání

1 2 0 1   ETF – Dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   ETF – Dotace uvedené pod hlavou 3

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

3 652 400

0

0,—

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Různé příjmy |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | p.m. | 1 900 | |
| | Článek 9 0 0 — Celkem | p.m. | 1 900 | |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | 1 900 | |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | 1 900 | |
| KAPITOLA 9 0 — | RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

1 900

Článek 9 0 0 — Celkem

p.m.

1 900

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

1 900

Hlava 9 — Celkem

p.m.

1 900

KAPITOLA 9 0 —

RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —   RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0   Různé příjmy

9 0 0 0   Různé příjmy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

1 900

HLAVA 10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 1 |
| 10 1 1 |
| Výsledky z předcházejících let |
| 10 1 1 1 | Výsledek za rozpočtový rok –/– 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Článek 10 1 1 — Celkem | p.m. | | 758 923,— |
| | KAPITOLA 10 1 — CELKEM | p.m. | | 758 923,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | | 758 923,— |
| KAPITOLA 10 1 — | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 10 1

10 1 1

Výsledky z předcházejících let

10 1 1 1

Výsledek za rozpočtový rok –/– 1

p.m.

758 923,—

Článek 10 1 1 — Celkem

p.m.

758 923,—

KAPITOLA 10 1 — CELKEM

p.m.

758 923,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

758 923,—

KAPITOLA 10 1 —

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

KAPITOLA 10 1 —   VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1 1   Výsledky z předcházejících let

10 1 1 1   Výsledek za rozpočtový rok –/– 1

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

758 923,—

HLAVA 4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 3 |
| 4 3 0 |
| Spolupráce s italskými institucemi |
| 4 3 0 0 | Spolupráce s italskými institucemi | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Článek 4 3 0 — Celkem | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | KAPITOLA 4 3 — CELKEM | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| KAPITOLA 4 9 |
| 4 9 0 |
| Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let |
| 4 9 0 0 | Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Článek 4 9 0 — Celkem | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | KAPITOLA 4 9 — CELKEM | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| KAPITOLA 4 3 — | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 4 3

4 3 0

Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0

Spolupráce s italskými institucemi

p.m.

314 288

479 232,—

Článek 4 3 0 — Celkem

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITOLA 4 3 — CELKEM

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITOLA 4 9

4 9 0

Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let

4 9 0 0

Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let

0

665 408

651 485,—

Článek 4 9 0 — Celkem

0

665 408

651 485,—

KAPITOLA 4 9 — CELKEM

0

665 408

651 485,—

Hlava 4 — Celkem

0

979 696

1 130 717,—

KAPITOLA 4 3 —

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

| KAPITOLA 4 9 — | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
| --- | --- |

KAPITOLA 4 9 —

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 4 3 —   SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

4 3 0   Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0   Spolupráce s italskými institucemi

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

314 288

479 232,—

KAPITOLA 4 9 —   SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

4 9 0   Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let

4 9 0 0   Spolupráce s italskými institucemi – Financování předchozích let

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

665 408

651 485,—

HLAVA 5

MEDA-ETE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Článek 5 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE – Financování předchozích let |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE – Financování předchozích let | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Článek 5 9 0 — Celkem | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | KAPITOLA 5 9 — CELKEM | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| KAPITOLA 5 0 — | MEDA-ETE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Článek 5 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9

5 9 0

MEDA-ETE – Financování předchozích let

5 9 0 0

MEDA-ETE – Financování předchozích let

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Článek 5 9 0 — Celkem

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

KAPITOLA 5 9 — CELKEM

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

KAPITOLA 5 0 —

MEDA-ETE

| KAPITOLA 5 9 — | MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 9 —

MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9 —   MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

5 9 0   MEDA-ETE – Financování předchozích let

5 9 0 0   MEDA-ETE – Financování předchozích let

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

HLAVA 6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 |
| TEMPUS |
| 6 0 0 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Článek 6 0 0 — Celkem | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| KAPITOLA 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS – Financování předchozích let |
| 6 9 0 0 | TEMPUS – Financování předchozích let | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Článek 6 9 0 — Celkem | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | KAPITOLA 6 9 — CELKEM | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| KAPITOLA 6 0 — | TEMPUS |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 6 0

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

Článek 6 0 0 — Celkem

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITOLA 6 9

6 9 0

TEMPUS – Financování předchozích let

6 9 0 0

TEMPUS – Financování předchozích let

p.m.

645 958

813 000,—

Článek 6 9 0 — Celkem

p.m.

645 958

813 000,—

KAPITOLA 6 9 — CELKEM

p.m.

645 958

813 000,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

CELKOVÝ SOUČET

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

KAPITOLA 6 0 —

TEMPUS

| KAPITOLA 6 9 — | TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 9 —

TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   TEMPUS

6 0 0 0   TEMPUS

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

KAPITOLA 6 9 —   TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

6 9 0   TEMPUS – Financování předchozích let

6 9 0 0   TEMPUS – Financování předchozích let

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

645 958

813 000,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 1 | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU | p.m. | 0 | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | LIDSKÉ ZDROJE | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | FINANČNÍ AUDIT | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS |
| 6 1 | VÝBĚR | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | ŘÍZENÍ SMLUV | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | PUBLIKACE A INFORMACE | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | REZERVA | | 45 254 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

950 000

843 351

702 974,61

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

181 000

140 000

113 619,16

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

290 000

246 000

262 744,32

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

10 000

12 000

9 337,—

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

693 000

660 800

648 306,56

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

594 000

495 000

441 452,50

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

70 000

71 100

53 641,37

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

202 000

164 000

109 225,79

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

51 000

170 800

177 822,60

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

135 000

156 800

128 081,23

Hlava 2 — Celkem

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Hlava 3 — Celkem

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 1

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

p.m.

0

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

979 696

357 076,—

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

LIDSKÉ ZDROJE

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

FINANČNÍ AUDIT

p.m.

20 850

0,—

5 7

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

p.m.

87 803

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

6 1

VÝBĚR

703 093

827 344,90

6 2

ŘÍZENÍ SMLUV

258 816

114 930,—

6 3

PUBLIKACE A INFORMACE

268 630

137 240,—

6 4

SPRÁVNÍ VÝDAJE

410 422

247 503,69

6 5

REZERVA

45 254

0,—

Hlava 6 — Celkem

1 686 215

1 327 018,59

CELKOVÝ SOUČET

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

HLAVA 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci nadace |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Smluvní zaměstnanci | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání u dočasných zaměstnanců | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Důchodové zabezpečení | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje na dopravu z místa zaměstnání do místa původu | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Příspěvky na bydlení a dopravu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Paušální příspěvek na reprezentaci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Příspěvky za práci na směny nebo pracovní pohotovost v místě výkonu zaměstnání nebo doma pro úředníky | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlumočníci a konferenční technici | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Náklady na organizaci stáží v rámci agentury | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Jiné překladatelské a písařské služby a činnosti poskytované externími smluvními dodavateli | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Příspěvek na usídlení | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Příspěvek na stěhování | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Dočasný denní příspěvek | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů (opravné koeficienty) |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů (opravné koeficienty) | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Úpravy platů | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Mise a cestovní výdaje |
| 1 3 0 0 | Mise a cestovní výdaje | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Náklady na provoz restaurací a jídelen |
| 1 4 0 0 | Náklady na provoz restaurací a jídelen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restaurace, stravování a jídelny |
| 1 4 2 0 | Restaurace, stravování a jídelny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Lékařská služba |
| 1 4 3 0 | Lékařská služba | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Článek 1 4 3 — Celkem | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Interní školení |
| 1 4 4 0 | Interní školení | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Článek 1 4 4 — Celkem | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Jiné činnosti |
| 1 4 9 0 | Jiné činnosti | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Článek 1 4 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem |
| 1 5 2 0 | Dočasně vyslaní národní odborníci | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Důchody a dotace důchodů |
| 1 9 0 0 | Důchody a dotace důchodů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci nadace

1 1 0 0

Základní platy

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Rodinné přídavky

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 0 — Celkem

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Smluvní zaměstnanci

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

200 000

200 000

243 170,08

Článek 1 1 1 — Celkem

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání u dočasných zaměstnanců

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Důchodové zabezpečení

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 3 — Celkem

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Různé příspěvky

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje na dopravu z místa zaměstnání do místa původu

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Příspěvky na bydlení a dopravu

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Paušální příspěvek na reprezentaci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Příspěvky za práci na směny nebo pracovní pohotovost v místě výkonu zaměstnání nebo doma pro úředníky

21 000

20 000

16 736,57

Článek 1 1 4 — Celkem

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Externí tlumočníci a konferenční technici

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Náklady na organizaci stáží v rámci agentury

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Jiné překladatelské a písařské služby a činnosti poskytované externími smluvními dodavateli

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu

450 000

635 000

633 646,56

Článek 1 1 7 — Celkem

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací

1 1 8 0

Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Cestovní výdaje

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Příspěvek na usídlení

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Příspěvek na stěhování

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Dočasný denní příspěvek

53 000

31 900

52 067,05

Článek 1 1 8 — Celkem

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Úpravy platů (opravné koeficienty)

1 1 9 0

Úpravy platů (opravné koeficienty)

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Úpravy platů

179 000

175 000

158 548,06

Článek 1 1 9 — Celkem

1 029 000

1 015 000

842 519,67

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0

Mise a cestovní výdaje

950 000

843 351

702 974,61

Článek 1 3 0 — Celkem

950 000

843 351

702 974,61

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

950 000

843 351

702 974,61

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Náklady na provoz restaurací a jídelen

1 4 0 0

Náklady na provoz restaurací a jídelen

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 4 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restaurace, stravování a jídelny

1 4 2 0

Restaurace, stravování a jídelny

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 4 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Lékařská služba

1 4 3 0

Lékařská služba

31 000

30 000

28 462,17

Článek 1 4 3 — Celkem

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Interní školení

1 4 4 0

Interní školení

150 000

110 000

79 758,18

Článek 1 4 4 — Celkem

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Jiné činnosti

1 4 9 0

Jiné činnosti

p.m.

p.m.

5 398,81

Článek 1 4 9 — Celkem

p.m.

p.m.

5 398,81

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

181 000

140 000

113 619,16

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem

1 5 2 0

Dočasně vyslaní národní odborníci

290 000

246 000

262 744,32

Článek 1 5 2 — Celkem

290 000

246 000

262 744,32

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

290 000

246 000

262 744,32

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

10 000

12 000

9 337,—

Článek 1 7 0 — Celkem

10 000

12 000

9 337,—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

10 000

12 000

9 337,—

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody a dotace důchodů

1 9 0 0

Důchody a dotace důchodů

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A PRACOVNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

| KAPITOLA 1 9 — | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 9 —

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci nadace

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání u dočasných zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Důchodové zabezpečení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Různé příspěvky

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje na dopravu z místa zaměstnání do místa původu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Příspěvky na bydlení a dopravu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Paušální příspěvek na reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Příspěvky za práci na směny nebo pracovní pohotovost v místě výkonu zaměstnání nebo doma pro úředníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Přesčasy

1 1 5 0   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Externí tlumočníci a konferenční technici

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Náklady na organizaci stáží v rámci agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Jiné překladatelské a písařské služby a činnosti poskytované externími smluvními dodavateli

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací

1 1 8 0   Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Příspěvek na usídlení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Příspěvek na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Dočasný denní příspěvek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Úpravy platů (opravné koeficienty)

1 1 9 0   Úpravy platů (opravné koeficienty)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

179 000

175 000

158 548,06

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0   Mise a cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

950 000

843 351

702 974,61

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Náklady na provoz restaurací a jídelen

1 4 0 0   Náklady na provoz restaurací a jídelen

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Restaurace, stravování a jídelny

1 4 2 0   Restaurace, stravování a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Lékařská služba

1 4 3 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Interní školení

1 4 4 0   Interní školení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Jiné činnosti

1 4 9 0   Jiné činnosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

KAPITOLA 1 5 —   VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

1 5 2   Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem

1 5 2 0   Dočasně vyslaní národní odborníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

290 000

246 000

262 744,32

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

12 000

9 337,—

KAPITOLA 1 9 —   DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

1 9 0   Důchody a dotace důchodů

1 9 0 0   Důchody a dotace důchodů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Pronájem |
| 2 0 0 0 | Pronájem | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Vybavení interiérů |
| 2 0 4 0 | Vybavení interiérů | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Zabezpečení a ostraha |
| 2 0 5 0 | Zabezpečení a ostraha | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje na budovy |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje na budovy | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Výdaje na IKT |
| 2 1 0 0 | Hardware (IKT) | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Vývoj a nákup softwaru | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Jiné výdaje | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Výdaje na telekomunikační služby | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Výdaje na telekomunikační zařízení | 25 000 | | |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické a kancelářské vybavení |
| 2 2 0 0 | Nákup | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Pronájem | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Doprava |
| 2 2 3 3 | Údržba, používání a opravy | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Dokumentace a knihovny |
| 2 2 5 0 | Nákup neprovozních publikací a předplatného | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Různé výdaje na knihovnu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a časopisů | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Výdaje na vazbu a uchovávání děl | 0 | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Ostatní finanční poplatky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Výdaje na právní služby |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Různé výdaje na interní schůze | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Drobné výdaje | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Publikace |
| 2 3 6 0 | Publikace | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Článek 2 3 6 — Celkem | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Výdaje na poštovní a kurýrní služby |
| 2 4 0 0 | Výdaje na poštovní a kurýrní služby | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Předplatné a poplatky | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Vybavení | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasedání a související náklady |
| 2 5 0 0 | Výdaje na zasedání obecně | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| KAPITOLA 2 0 — | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Pronájem

2 0 0 0

Pronájem

42 000

37 100

34 540,35

Článek 2 0 0 — Celkem

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

—

4 200

4 094,56

Článek 2 0 1 — Celkem

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

126 000

118 000

91 663,23

Článek 2 0 2 — Celkem

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

270 000

260 000

294 882,13

Článek 2 0 3 — Celkem

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Vybavení interiérů

2 0 4 0

Vybavení interiérů

20 000

17 500

21 533,—

Článek 2 0 4 — Celkem

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Zabezpečení a ostraha

2 0 5 0

Zabezpečení a ostraha

150 000

145 000

118 016,85

Článek 2 0 5 — Celkem

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0

Ostatní výdaje na budovy

85 000

79 000

83 576,44

Článek 2 0 9 — Celkem

85 000

79 000

83 576,44

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

693 000

660 800

648 306,56

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výdaje na IKT

2 1 0 0

Hardware (IKT)

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Vývoj a nákup softwaru

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Jiné výdaje

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Výdaje na telekomunikační služby

90 000

2 1 0 4

Výdaje na telekomunikační zařízení

25 000

Článek 2 1 0 — Celkem

594 000

495 000

441 452,50

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

594 000

495 000

441 452,50

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické a kancelářské vybavení

2 2 0 0

Nákup

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Pronájem

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

4 000

3 500

3 215,26

Článek 2 2 0 — Celkem

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup

11 000

20 000

6 582,82

Článek 2 2 1 — Celkem

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Doprava

2 2 3 3

Údržba, používání a opravy

3 000

2 500

1 011,25

Článek 2 2 3 — Celkem

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Dokumentace a knihovny

2 2 5 0

Nákup neprovozních publikací a předplatného

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Různé výdaje na knihovnu

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Předplatné novin a časopisů

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Výdaje na vazbu a uchovávání děl

0

p.m.

0,—

Článek 2 2 5 — Celkem

6 000

5 100

5 071,04

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

70 000

71 100

53 641,37

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

33 000

39 000

47 459,85

Článek 2 3 0 — Celkem

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Ostatní finanční poplatky

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Výdaje na právní služby

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

70 000

38 000

27 371,91

Článek 2 3 3 — Celkem

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Různé výdaje na interní schůze

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Drobné výdaje

5 000

3 500

4 594,92

Článek 2 3 5 — Celkem

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Publikace

2 3 6 0

Publikace

60 000

55 200

4 000,—

Článek 2 3 6 — Celkem

60 000

55 200

4 000,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

202 000

164 000

109 225,79

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Výdaje na poštovní a kurýrní služby

2 4 0 0

Výdaje na poštovní a kurýrní služby

51 000

50 800

74 330,—

Článek 2 4 0 — Celkem

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Předplatné a poplatky

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Vybavení

0

24 000

18 512,60

Článek 2 4 1 — Celkem

0

120 000

103 492,60

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

51 000

170 800

177 822,60

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasedání a související náklady

2 5 0 0

Výdaje na zasedání obecně

135 000

156 800

128 081,23

Článek 2 5 0 — Celkem

135 000

156 800

128 081,23

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

135 000

156 800

128 081,23

Hlava 2 — Celkem

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 1 — | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0 0   Pronájem

2 0 0 0   Pronájem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Pojištění

2 0 1 0   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Vybavení interiérů

2 0 4 0   Vybavení interiérů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Zabezpečení a ostraha

2 0 5 0   Zabezpečení a ostraha

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0   Ostatní výdaje na budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

85 000

79 000

83 576,44

KAPITOLA 2 1 —   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1 0   Výdaje na IKT

2 1 0 0   Hardware (IKT)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Vývoj a nákup softwaru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Jiné výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Výdaje na telekomunikační služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

90 000

2 1 0 4   Výdaje na telekomunikační zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické a kancelářské vybavení

2 2 0 0   Nákup

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Pronájem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákup

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Doprava

2 2 3 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Dokumentace a knihovny

2 2 5 0   Nákup neprovozních publikací a předplatného

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Různé výdaje na knihovnu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Předplatné novin a časopisů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Výdaje na vazbu a uchovávání děl

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

2 3 0 0   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Finanční poplatky

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Ostatní finanční poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Výdaje na právní služby

2 3 3 0   Výdaje na právní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Různé výdaje na interní schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Drobné výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Publikace

2 3 6 0   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 000

55 200

4 000,—

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Výdaje na poštovní a kurýrní služby

2 4 0 0   Výdaje na poštovní a kurýrní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Předplatné a poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

24 000

18 512,60

KAPITOLA 2 5 —   ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 5 0   Zasedání a související náklady

2 5 0 0   Výdaje na zasedání obecně

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

135 000

156 800

128 081,23

HLAVA 3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Provozní dokumentace |
| 3 0 0 0 | Nákup provozních publikací a předplatného | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Publikace |
| 3 0 1 0 | Obecné publikace | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Členské příspěvky |
| 3 0 3 0 | Členské příspěvky | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Článek 3 0 3 — Celkem | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Náklady na překlady |
| 3 0 4 0 | Náklady na překlady | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Zasedání poradního sboru |
| 3 0 5 0 | Zasedání poradního sboru | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Článek 3 0 5 — Celkem | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioritní činnosti: činnosti v rámci pracovního programu |
| 3 1 0 0 | Podpora Komise: přínos v rámci cyklu projektů ENPI, IPA, DCECI | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Budování kapacit, analýza informací pro partnerské země |
| 3 1 1 0 | Budování kapacit, analýza informací pro partnerské země | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Rozvojové aktivity – Tematické oblasti |
| 3 1 2 0 | Rozvojové aktivity – Tematické oblasti | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu |
| 3 1 3 0 | Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Článek 3 1 3 — Celkem | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů |
| 3 1 4 0 | Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Článek 3 1 4 — Celkem | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství |
| 3 1 5 0 | Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství | 930 000 | | |
| | Článek 3 1 5 — Celkem | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření |
| 3 1 6 0 | Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření | 830 000 | | |
| | Článek 3 1 6 — Celkem | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce |
| 3 1 7 0 | Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce | 305 000 | | |
| | Článek 3 1 7 — Celkem | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Projekty: inovace a vzdělávání |
| 3 1 8 0 | Projekty: inovace a vzdělávání | 630 400 | | |
| | Článek 3 1 8 — Celkem | 630 400 | | |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| KAPITOLA 3 0 — | PROVOZNÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Provozní dokumentace

3 0 0 0

Nákup provozních publikací a předplatného

32 000

32 000

55 608,62

Článek 3 0 0 — Celkem

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Publikace

3 0 1 0

Obecné publikace

345 000

429 322

455 032,21

Článek 3 0 1 — Celkem

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Členské příspěvky

3 0 3 0

Členské příspěvky

8 000

6 160

5 980,—

Článek 3 0 3 — Celkem

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Náklady na překlady

3 0 4 0

Náklady na překlady

224 000

514 200

479 538,72

Článek 3 0 4 — Celkem

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Zasedání poradního sboru

3 0 5 0

Zasedání poradního sboru

p.m.

467 734

238 688,63

Článek 3 0 5 — Celkem

p.m.

467 734

238 688,63

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

609 000

1 449 416

1 234 848,18

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Prioritní činnosti: činnosti v rámci pracovního programu

3 1 0 0

Podpora Komise: přínos v rámci cyklu projektů ENPI, IPA, DCECI

0

1 444 616

1 440 419,98

Článek 3 1 0 — Celkem

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Budování kapacit, analýza informací pro partnerské země

3 1 1 0

Budování kapacit, analýza informací pro partnerské země

0

1 193 304

784 381,35

Článek 3 1 1 — Celkem

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Rozvojové aktivity – Tematické oblasti

3 1 2 0

Rozvojové aktivity – Tematické oblasti

0

672 211

1 260 025,60

Článek 3 1 2 — Celkem

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

3 1 3 0

Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

8 000

7 700

24 000,—

Článek 3 1 3 — Celkem

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů

3 1 4 0

Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů

340 000

382 000

p.m.

Článek 3 1 4 — Celkem

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství

3 1 5 0

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství

930 000

Článek 3 1 5 — Celkem

930 000

3 1 6

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření

3 1 6 0

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření

830 000

Článek 3 1 6 — Celkem

830 000

3 1 7

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce

3 1 7 0

Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce

305 000

Článek 3 1 7 — Celkem

305 000

3 1 8

Projekty: inovace a vzdělávání

3 1 8 0

Projekty: inovace a vzdělávání

630 400

Článek 3 1 8 — Celkem

630 400

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Hlava 3 — Celkem

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

KAPITOLA 3 0 —

PROVOZNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 3 1 — | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

KAPITOLA 3 0 —   PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0   Provozní dokumentace

3 0 0 0   Nákup provozních publikací a předplatného

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Publikace

3 0 1 0   Obecné publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Členské příspěvky

3 0 3 0   Členské příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Náklady na překlady

3 0 4 0   Náklady na překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Zasedání poradního sboru

3 0 5 0   Zasedání poradního sboru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

467 734

238 688,63

KAPITOLA 3 1 —   PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 1 0   Prioritní činnosti: činnosti v rámci pracovního programu

3 1 0 0   Podpora Komise: přínos v rámci cyklu projektů ENPI, IPA, DCECI

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Budování kapacit, analýza informací pro partnerské země

3 1 1 0   Budování kapacit, analýza informací pro partnerské země

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Rozvojové aktivity – Tematické oblasti

3 1 2 0   Rozvojové aktivity – Tematické oblasti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

3 1 3 0   Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů

3 1 4 0   Projekty na podporu prohlubování znalostí a zdokonalování systémů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství

3 1 5 0   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast sousedství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

930 000

3 1 6   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření

3 1 6 0   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU pro oblast rozšíření

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

830 000

3 1 7   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce

3 1 7 0   Projekty na podporu programů vnější pomoci EU v rámci nástroje rozvojové spolupráce

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

305 000

3 1 8   Projekty: inovace a vzdělávání

3 1 8 0   Projekty: inovace a vzdělávání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

630 400

HLAVA 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 9 |
| 9 9 0 |
| Rezerva |
| 9 9 0 0 | Rezerva | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 9 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 9 9 — | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 9 9

9 9 0

Rezerva

9 9 0 0

Rezerva

p.m.

p.m.

0,—

Článek 9 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 9 —

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

KAPITOLA 9 9 —   BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9 0   Rezerva

9 9 0 0   Rezerva

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

HLAVA 10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 1 |
| 10 1 0 |
| Výsledky z předcházejících let |
| 10 1 0 0 | Výsledky z předcházejících let | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 10 1 0 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 10 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 10 1 — | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 10 1

10 1 0

Výsledky z předcházejících let

10 1 0 0

Výsledky z předcházejících let

p.m.

p.m.

0,—

Článek 10 1 0 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 10 1 —

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

KAPITOLA 10 1 —   VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1 0   Výsledky z předcházejících let

10 1 0 0   Výsledky z předcházejících let

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

HLAVA 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 1 |
| 4 1 0 |
| Spolupráce s mezinárodními institucemi |
| 4 1 0 0 | Světová banka | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 4 1 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Spolupráce s mezinárodními institucemi |
| 4 1 1 0 | Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 4 1 1 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 4 2 |
| 4 2 0 |
| Podpora SI2 |
| 4 2 0 0 | Fondy související s účastí jiných evropských agentur | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 4 2 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 4 3 |
| 4 3 0 |
| Spolupráce s italskými institucemi |
| 4 3 0 0 | Spolupráce s italskými institucemi | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Článek 4 3 0 — Celkem | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | KAPITOLA 4 3 — CELKEM | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| KAPITOLA 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projekty související s bilaterální dohodou mezi členskými státy EU a jinými zeměmi |
| 4 4 0 0 | Technická pomoc | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Italský program týkající se malých a středních podniků pro Albánii | p.m. | 0 | 0,— |
| | Článek 4 4 0 — Celkem | p.m. | 0 | 0,— |
| | KAPITOLA 4 4 — CELKEM | p.m. | 0 | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| KAPITOLA 4 1 — | SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 4 1

4 1 0

Spolupráce s mezinárodními institucemi

4 1 0 0

Světová banka

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 4 1 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Spolupráce s mezinárodními institucemi

4 1 1 0

Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 4 1 1 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 2

4 2 0

Podpora SI2

4 2 0 0

Fondy související s účastí jiných evropských agentur

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 4 2 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 3

4 3 0

Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0

Spolupráce s italskými institucemi

p.m.

979 696

357 076,—

Článek 4 3 0 — Celkem

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITOLA 4 3 — CELKEM

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITOLA 4 4

4 4 0

Projekty související s bilaterální dohodou mezi členskými státy EU a jinými zeměmi

4 4 0 0

Technická pomoc

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Italský program týkající se malých a středních podniků pro Albánii

p.m.

0

0,—

Článek 4 4 0 — Celkem

p.m.

0

0,—

KAPITOLA 4 4 — CELKEM

p.m.

0

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITOLA 4 1 —

SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

| KAPITOLA 4 2 — | SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI |
| --- | --- |

KAPITOLA 4 2 —

SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

| KAPITOLA 4 3 — | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI |
| --- | --- |

KAPITOLA 4 3 —

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

| KAPITOLA 4 4 — | REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU |
| --- | --- |

KAPITOLA 4 4 —

REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

KAPITOLA 4 1 —   SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

4 1 0   Spolupráce s mezinárodními institucemi

4 1 0 0   Světová banka

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Spolupráce s mezinárodními institucemi

4 1 1 0   Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 2 —   SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

4 2 0   Podpora SI2

4 2 0 0   Fondy související s účastí jiných evropských agentur

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 3 —   SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

4 3 0   Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0   Spolupráce s italskými institucemi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

979 696

357 076,—

KAPITOLA 4 4 —   REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

4 4 0   Projekty související s bilaterální dohodou mezi členskými státy EU a jinými zeměmi

4 4 0 0   Technická pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Italský program týkající se malých a středních podniků pro Albánii

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

0,—

HLAVA 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 1 |
| 5 1 1 |
| Honoráře odborníků EU |
| 5 1 1 0 | Honoráře odborníků EU | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Článek 5 1 1 — Celkem | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| Honoráře odborníků MEDA |
| 5 1 2 0 | Honoráře odborníků MEDA | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Článek 5 1 2 — Celkem | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Správní podpora |
| 5 1 3 0 | Správní podpora | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Článek 5 1 3 — Celkem | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Ad hoc podpora |
| 5 1 4 0 | Ad hoc podpora | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Článek 5 1 4 — Celkem | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | KAPITOLA 5 1 — CELKEM | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 1 |
| Denní diety |
| 5 2 1 1 | Denní diety odborníků | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Denní diety projektové skupiny | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Článek 5 2 1 — Celkem | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Cestovní výdaje |
| 5 2 2 1 | Cestovné odborníků EU | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | Cestovné odborníků MEDA | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Cestovné projektové skupiny | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Článek 5 2 2 — Celkem | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| KAPITOLA 5 3 |
| 5 3 1 |
| Zviditelnění |
| 5 3 1 0 | Zviditelnění | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Článek 5 3 1 — Celkem | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Konference a semináře |
| 5 3 2 0 | Konference a semináře | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Článek 5 3 2 — Celkem | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | KAPITOLA 5 3 — CELKEM | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 |
| Zadávání zakázek pro část 3 |
| 5 4 0 0 | Zadávání zakázek pro část 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Článek 5 4 0 — Celkem | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | KAPITOLA 5 4 — CELKEM | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| KAPITOLA 5 5 |
| 5 5 0 |
| Zadávání zakázek pro část 4 |
| 5 5 0 0 | Zadávání zakázek pro část 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Článek 5 5 0 — Celkem | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | KAPITOLA 5 5 — CELKEM | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| KAPITOLA 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finanční audit |
| 5 6 0 0 | Technická pomoc | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Článek 5 6 0 — Celkem | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | KAPITOLA 5 6 — CELKEM | p.m. | 20 850 | 0,— |
| KAPITOLA 5 7 |
| 5 7 0 |
| Nepředvídané výdaje |
| 5 7 0 0 | Nepředvídané výdaje | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Článek 5 7 0 — Celkem | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | KAPITOLA 5 7 — CELKEM | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| KAPITOLA 5 1 — | LIDSKÉ ZDROJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 5 1

5 1 1

Honoráře odborníků EU

5 1 1 0

Honoráře odborníků EU

p.m.

242 275

76 865,—

Článek 5 1 1 — Celkem

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

Honoráře odborníků MEDA

5 1 2 0

Honoráře odborníků MEDA

p.m.

100 800

0,—

Článek 5 1 2 — Celkem

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Správní podpora

5 1 3 0

Správní podpora

p.m.

348 951

110 253,60

Článek 5 1 3 — Celkem

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Ad hoc podpora

5 1 4 0

Ad hoc podpora

p.m.

60 662

0,—

Článek 5 1 4 — Celkem

p.m.

60 662

0,—

KAPITOLA 5 1 — CELKEM

p.m.

752 688

187 118,60

KAPITOLA 5 2

5 2 1

Denní diety

5 2 1 1

Denní diety odborníků

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Denní diety projektové skupiny

p.m.

68 546

9 550,—

Článek 5 2 1 — Celkem

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Cestovní výdaje

5 2 2 1

Cestovné odborníků EU

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

Cestovné odborníků MEDA

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Cestovné projektové skupiny

p.m.

69 616

13 150,—

Článek 5 2 2 — Celkem

p.m.

684 359

91 562,80

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

p.m.

1 055 659

182 606,90

KAPITOLA 5 3

5 3 1

Zviditelnění

5 3 1 0

Zviditelnění

p.m.

229 174

11 838,50

Článek 5 3 1 — Celkem

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Konference a semináře

5 3 2 0

Konference a semináře

p.m.

468 390

133 201,24

Článek 5 3 2 — Celkem

p.m.

468 390

133 201,24

KAPITOLA 5 3 — CELKEM

p.m.

697 564

145 039,74

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Zadávání zakázek pro část 3

5 4 0 0

Zadávání zakázek pro část 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Článek 5 4 0 — Celkem

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITOLA 5 4 — CELKEM

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITOLA 5 5

5 5 0

Zadávání zakázek pro část 4

5 5 0 0

Zadávání zakázek pro část 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Článek 5 5 0 — Celkem

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITOLA 5 5 — CELKEM

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITOLA 5 6

5 6 0

Finanční audit

5 6 0 0

Technická pomoc

p.m.

20 850

0,—

Článek 5 6 0 — Celkem

p.m.

20 850

0,—

KAPITOLA 5 6 — CELKEM

p.m.

20 850

0,—

KAPITOLA 5 7

5 7 0

Nepředvídané výdaje

5 7 0 0

Nepředvídané výdaje

p.m.

87 803

0,—

Článek 5 7 0 — Celkem

p.m.

87 803

0,—

KAPITOLA 5 7 — CELKEM

p.m.

87 803

0,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

KAPITOLA 5 1 —

LIDSKÉ ZDROJE

| KAPITOLA 5 2 — | CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 2 —

CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

| KAPITOLA 5 3 — | JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 3 —

JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

| KAPITOLA 5 4 — | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 4 —

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

| KAPITOLA 5 5 — | ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 5 —

ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

| KAPITOLA 5 6 — | FINANČNÍ AUDIT |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 6 —

FINANČNÍ AUDIT

| KAPITOLA 5 7 — | NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 7 —

NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

KAPITOLA 5 1 —   LIDSKÉ ZDROJE

5 1 1   Honoráře odborníků EU

5 1 1 0   Honoráře odborníků EU

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   Honoráře odborníků MEDA

5 1 2 0   Honoráře odborníků MEDA

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Správní podpora

5 1 3 0   Správní podpora

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Ad hoc podpora

5 1 4 0   Ad hoc podpora

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

60 662

0,—

KAPITOLA 5 2 —   CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

5 2 1   Denní diety

5 2 1 1   Denní diety odborníků

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Denní diety projektové skupiny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Cestovní výdaje

5 2 2 1   Cestovné odborníků EU

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   Cestovné odborníků MEDA

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Cestovné projektové skupiny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

69 616

13 150,—

KAPITOLA 5 3 —   JINÉ NÁKLADY A SLUŽBY

5 3 1   Zviditelnění

5 3 1 0   Zviditelnění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Konference a semináře

5 3 2 0   Konference a semináře

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

468 390

133 201,24

KAPITOLA 5 4 —   ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

5 4 0   Zadávání zakázek pro část 3

5 4 0 0   Zadávání zakázek pro část 3

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

KAPITOLA 5 5 —   ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

5 5 0   Zadávání zakázek pro část 4

5 5 0 0   Zadávání zakázek pro část 4

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

KAPITOLA 5 6 —   FINANČNÍ AUDIT

5 6 0   Finanční audit

5 6 0 0   Technická pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

20 850

0,—

KAPITOLA 5 7 —   NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

5 7 0   Nepředvídané výdaje

5 7 0 0   Nepředvídané výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

87 803

0,—

HLAVA 6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 1 |
| 6 1 0 |
| Výběr |
| 6 1 0 1 | Hodnotící zasedání | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Informační schůzky předních odborníků | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Technické hodnocení JEP | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Technické hodnocení IMG | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | Akademické hodnocení SCM | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | Technické hodnocení SCM | | 38 650 | 11 110,— |
| | Článek 6 1 0 — Celkem | | 703 093 | 827 344,90 |
| | KAPITOLA 6 1 — CELKEM | | 703 093 | 827 344,90 |
| KAPITOLA 6 2 |
| 6 2 0 |
| Hodnocení smluv |
| 6 2 0 1 | Zprávy – Hodnocení obsahu | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Zprávy – Finanční hodnocení | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Finanční audit | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Software pro správu projektu | | 7 500 | 0,— |
| | Článek 6 2 0 — Celkem | | 258 816 | 114 930,— |
| | KAPITOLA 6 2 — CELKEM | | 258 816 | 114 930,— |
| KAPITOLA 6 3 |
| 6 3 0 |
| Publikace a informace |
| 6 3 0 1 | Průvodce programem Tempus pro uchazeče | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | List země v rámci programu Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Studie v rámci programu Tempus | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Rozvoj internetových stránek | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Projektová dokumentace v rámci programu Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Výroční zpráva programu Tempus | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Různé | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Regionální konference | | 0 | 0,— |
| | Článek 6 3 0 — Celkem | | 268 630 | 137 240,— |
| | KAPITOLA 6 3 — CELKEM | | 268 630 | 137 240,— |
| KAPITOLA 6 4 |
| 6 4 0 |
| Správní výdaje |
| 6 4 0 1 | Poštovné | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Náklady na překlady | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Evidence, zaznamenávání, vkládání dat | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Článek 6 4 0 — Celkem | | 410 422 | 247 503,69 |
| | KAPITOLA 6 4 — CELKEM | | 410 422 | 247 503,69 |
| KAPITOLA 6 5 |
| 6 5 0 |
| Rezerva |
| 6 5 0 0 | Rezerva | | 45 254 | 0,— |
| | Článek 6 5 0 — Celkem | | 45 254 | 0,— |
| | KAPITOLA 6 5 — CELKEM | | 45 254 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| KAPITOLA 6 1 — | VÝBĚR |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 6 1

6 1 0

Výběr

6 1 0 1

Hodnotící zasedání

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Informační schůzky předních odborníků

0

0,—

6 1 0 3

Technické hodnocení JEP

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Technické hodnocení IMG

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Akademické hodnocení SCM

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Technické hodnocení SCM

38 650

11 110,—

Článek 6 1 0 — Celkem

703 093

827 344,90

KAPITOLA 6 1 — CELKEM

703 093

827 344,90

KAPITOLA 6 2

6 2 0

Hodnocení smluv

6 2 0 1

Zprávy – Hodnocení obsahu

0

p.m.

6 2 0 2

Zprávy – Finanční hodnocení

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Finanční audit

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Software pro správu projektu

7 500

0,—

Článek 6 2 0 — Celkem

258 816

114 930,—

KAPITOLA 6 2 — CELKEM

258 816

114 930,—

KAPITOLA 6 3

6 3 0

Publikace a informace

6 3 0 1

Průvodce programem Tempus pro uchazeče

0

62 840,—

6 3 0 2

List země v rámci programu Tempus

0

0,—

6 3 0 3

Studie v rámci programu Tempus

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus

15 000

0,—

6 3 0 5

Rozvoj internetových stránek

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Projektová dokumentace v rámci programu Tempus

0

0,—

6 3 0 7

Výroční zpráva programu Tempus

0

0,—

6 3 0 8

Různé

0

0,—

6 3 0 9

Regionální konference

0

0,—

Článek 6 3 0 — Celkem

268 630

137 240,—

KAPITOLA 6 3 — CELKEM

268 630

137 240,—

KAPITOLA 6 4

6 4 0

Správní výdaje

6 4 0 1

Poštovné

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Náklady na překlady

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Evidence, zaznamenávání, vkládání dat

124 705

77 676,04

Článek 6 4 0 — Celkem

410 422

247 503,69

KAPITOLA 6 4 — CELKEM

410 422

247 503,69

KAPITOLA 6 5

6 5 0

Rezerva

6 5 0 0

Rezerva

45 254

0,—

Článek 6 5 0 — Celkem

45 254

0,—

KAPITOLA 6 5 — CELKEM

45 254

0,—

Hlava 6 — Celkem

1 686 215

1 327 018,59

CELKOVÝ SOUČET

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

KAPITOLA 6 1 —

VÝBĚR

| KAPITOLA 6 2 — | ŘÍZENÍ SMLUV |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 2 —

ŘÍZENÍ SMLUV

| KAPITOLA 6 3 — | PUBLIKACE A INFORMACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 3 —

PUBLIKACE A INFORMACE

| KAPITOLA 6 4 — | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 4 —

SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 6 5 — | REZERVA |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 5 —

REZERVA

KAPITOLA 6 1 —   VÝBĚR

6 1 0   Výběr

6 1 0 1   Hodnotící zasedání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Informační schůzky předních odborníků

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0,—

6 1 0 3   Technické hodnocení JEP

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Technické hodnocení IMG

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   Akademické hodnocení SCM

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   Technické hodnocení SCM

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

38 650

11 110,—

KAPITOLA 6 2 —   ŘÍZENÍ SMLUV

6 2 0   Hodnocení smluv

6 2 0 1   Zprávy – Hodnocení obsahu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Zprávy – Finanční hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Finanční audit

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Software pro správu projektu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 500

0,—

KAPITOLA 6 3 —   PUBLIKACE A INFORMACE

6 3 0   Publikace a informace

6 3 0 1   Průvodce programem Tempus pro uchazeče

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   List země v rámci programu Tempus

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0,—

6 3 0 3   Studie v rámci programu Tempus

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Rozvoj internetových stránek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Projektová dokumentace v rámci programu Tempus

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0,—

6 3 0 7   Výroční zpráva programu Tempus

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0,—

6 3 0 8   Různé

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0,—

6 3 0 9   Regionální konference

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0,—

KAPITOLA 6 4 —   SPRÁVNÍ VÝDAJE

6 4 0   Správní výdaje

6 4 0 1   Poštovné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Náklady na překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Evidence, zaznamenávání, vkládání dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

124 705

77 676,04

KAPITOLA 6 5 —   REZERVA

6 5 0   Rezerva

6 5 0 0   Rezerva

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

45 254

0,—

Evropksá nadace odborného vzdělávání – přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | | | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Od 1.5.2006 | Do 30.4.2006 | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Mezisoučet AD | Celkem A | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Mezisoučet AST | Celkem B | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Celkový součet | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Kategorie a třída

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2005

Od 1.5.2006

Do 30.4.2006

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Mezisoučet AD

Celkem A

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Mezisoučet AST

Celkem B

—

46

—

51

—

49

Celkový součet

—

100

—

105

—

97

Další informace o rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na rok 2007 jsou k dispozici na internetové stránce nadace (http://www.etf.europa.eu) v nabídce „About ETF“ (O ETF), části „Register of Documents“ (Rejstřík dokumentů).

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/171

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtovy rok 2007

(2007/285/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Hlava 1 — Celkem | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Hlava 2 — Celkem | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Hlava 5 — Celkem | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Hlava 9 — Celkem | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Hlava 1 — Celkem

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Hlava 2 — Celkem

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

798 000

650 000

535 940,—

Hlava 3 — Celkem

798 000

650 000

535 940,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Hlava 5 — Celkem

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

490 000

1 075 000

0,—

Hlava 6 — Celkem

490 000

1 075 000

0,—

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

800 000

900 000

198 960,62

Hlava 9 — Celkem

800 000

900 000

198 960,62

CELKOVÝ SOUČET

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

HLAVA 1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Vybrané poplatky | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Hlava 1 — Celkem | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| KAPITOLA 1 0 — | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Vybrané poplatky

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Hlava 1 — Celkem

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

KAPITOLA 1 0 —

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

KAPITOLA 1 0 —   PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0 0   Vybrané poplatky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1905/2005 (Úř. věst. L 304, 23.11.2005, s. 1) o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro léčivé přípravky.

HLAVA 2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Příspěvek Evropského společenství | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Zvláštní příspěvek na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Hlava 2 — Celkem | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| KAPITOLA 2 0 — | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Příspěvek Evropského společenství

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Zvláštní příspěvek na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Hlava 2 — Celkem

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

KAPITOLA 2 0 —

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —   PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0   Příspěvek Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Poznámky

Příspěvek pro agenturu je zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje tento poskytnutý příspěvek (článek 02 03 02 výkazu výdajů v souhrnném rozpočtu, oddílu III – Komise). Náklady na klasifikaci léčivých přípravků pro vzácná onemocnění jsou rovněž kryty tímto příspěvkem.

2 0 1   Zvláštní příspěvek na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999 o léčivýczh přípravcích pro vzácná onemocnění (Úř. věst. L 18, 22.1.2000, s. 1) v čl. 7 odst. 2 stanoví konkrétní příspěvek Společenství pro Evropskou agenturu pro léčivé přípravky, který se odlišuje od veškerých ostatních dotací ze strany Evropské unie, přičemž výhradním účelem jeho použití je náhrada agentuře za výjimky z poplatků za léčivé přípravky pro vzácná onemocnění.

HLAVA 3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Příspěvek EEA | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| KAPITOLA 3 0 — | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Příspěvek EEA

798 000

650 000

535 940,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

798 000

650 000

535 940,—

Hlava 3 — Celkem

798 000

650 000

535 940,—

KAPITOLA 3 0 —

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

KAPITOLA 3 0 —   ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

3 0 0   Příspěvek EEA

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

798 000

650 000

535 940,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příspěvků ze států ESVO podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru v souladu s článkem 82 a protokoly 31 a 32 této dohody.

HLAVA 5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Příjem z bankovního úroku | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Příjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Příjem z prodeje publikací | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Příjem z organizování seminářů | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Příjem z prodeje softwarových licencí a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Hlava 5 — Celkem | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| KAPITOLA 5 2 — | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Příjem z bankovního úroku

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Příjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Příjem z prodeje publikací

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Příjem z organizování seminářů

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Příjem z prodeje softwarových licencí a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Hlava 5 — Celkem

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

KAPITOLA 5 2 —

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

KAPITOLA 5 2 —   PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

5 2 0   Příjem z bankovního úroku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Příjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z vystavování certifikátů, schvalování paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků.

5 2 2   Příjem z prodeje publikací

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

46 000

46 000

37 880,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z prodeje publikací EMEA bez ohledu na jejich formu, včetně autorských práv.

5 2 3   Příjem z organizování seminářů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu EMEA z pořádání seminářů.

5 2 4   Příjem z prodeje softwarových licencí a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z prodeje softwaru, k němuž má agentura vlastnická práva, a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích.

HLAVA 6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Příspěvky na programy Společenství a příjem ze služeb | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Příspěvky na společné programy z jiných regulačních agentur a od zainteresovaných subjektů z oboru | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| KAPITOLA 6 0 — | PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Příspěvky na programy Společenství a příjem ze služeb

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Příspěvky na společné programy z jiných regulačních agentur a od zainteresovaných subjektů z oboru

p.m.

315 000

0,—

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

490 000

1 075 000

0,—

Hlava 6 — Celkem

490 000

1 075 000

0,—

KAPITOLA 6 0 —

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

KAPITOLA 6 0 —   PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0 0   Příspěvky na programy Společenství a příjem ze služeb

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

490 000

760 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu za konkrétní činností prováděné EMEA na základě požadavku Evropské komise nebo jiných institucí Evropské unie nebo mezinárodních organizací, a to na základě schválení správní radou agentury.

6 0 1   Příspěvky na společné programy z jiných regulačních agentur a od zainteresovaných subjektů z oboru

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

315 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z programů prováděných společně s jinými regulačními agenturami (v rámci i mimo EU), farmaceutickými společnostmi nebo jinými subjekty schválenými správní radou EMEA.

HLAVA 7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 7 0 |
| 7 0 0 | Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 7 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 7 0 — | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 7 0

7 0 0

Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 7 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 7 0 —

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

KAPITOLA 7 0 —   OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0 0   Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti zůstatku výsledkového účtu z předchozích let v souladu s článkem 16 finančního nařízení agentury.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Různé příjmy | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Hlava 9 — Celkem | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| KAPITOLA 9 0 — | RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

800 000

900 000

198 960,62

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

800 000

900 000

198 960,62

Hlava 9 — Celkem

800 000

900 000

198 960,62

CELKOVÝ SOUČET

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

KAPITOLA 9 0 —

RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —   RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0   Různé příjmy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

800 000

900 000

198 960,62

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Hlava 1 — Celkem | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Hlava 3 — Celkem | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

610 000

586 000

559 574,71

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

499 000

485 000

435 831,40

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

240 000

155 000

5 897,69

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

24 000

23 000

51 731,46

1 8

POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Hlava 1 — Celkem

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

792 000

756 000

540 246,01

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

983 000

780 000

624 441,40

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

75 000

74 000

3 500,—

Hlava 2 — Celkem

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Hlava 3 — Celkem

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Pevně stanovené příspěvky | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Zvláštní poradci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Smluvní pracovníci | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance |
| 1 1 2 0 | Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Pevně stanovené příspěvky na pohoštění | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Pevně stanovené příspěvky na místní dopravu | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Ostatní příspěvky a úhrady | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Přesčasy | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlumočníci a tlumočníci společné tlumočnické a konferenční služby | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Překladatelské středisko Lucemburk | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Platba za administrativní pomoc poskytnutou institucemi Společenství | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem a odchodem zaměstance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s náborem | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Předběžná položka | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Restaurace a jídelny | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Lékařská služba | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 | Výměny úředníků a expertů mezi institucemi Společenství a veřejným a soukromým sektorem, dočasně působící experti | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Náklady na organizaci školení absolventů v rámci agentury | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 | Granty pro zvláštní pomoc | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Střediska péče o děti předškolního věku a jesle | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na reprezentaci a pohoštění |
| 1 7 0 0 | Výdaje na reprezentaci a pohoštění | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| KAPITOLA 1 8 |
| 1 8 2 |
| Společenské styky mezi zaměstnanci |
| 1 8 2 0 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Článek 1 8 2 — Celkem | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod |
| 1 8 3 0 | Zdravotní pojištění | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Akumulace nebo zachování nároku na důchod | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 8 3 — Celkem | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | KAPITOLA 1 8 — CELKEM | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Hlava 1 — Celkem | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0

Základní platy

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Rodinné přídavky

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Pevně stanovené příspěvky

115 000

110 000

115 914,90

Článek 1 1 0 — Celkem

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Zvláštní poradci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Smluvní pracovníci

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Článek 1 1 1 — Celkem

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

1 1 2 0

Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

784 000

767 000

700 772,11

Článek 1 1 2 — Celkem

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Pevně stanovené příspěvky na pohoštění

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Pevně stanovené příspěvky na místní dopravu

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Ostatní příspěvky a úhrady

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 4 — Celkem

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Přesčasy

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Externí tlumočníci a tlumočníci společné tlumočnické a konferenční služby

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Překladatelské středisko Lucemburk

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Platba za administrativní pomoc poskytnutou institucemi Společenství

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Článek 1 1 7 — Celkem

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem a odchodem zaměstance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s náborem

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Náklady na stěhování

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

100 000

137 000

177 262,20

Článek 1 1 8 — Celkem

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Předběžná položka

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 9 — Celkem

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

610 000

586 000

559 574,71

Článek 1 3 0 — Celkem

610 000

586 000

559 574,71

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

610 000

586 000

559 574,71

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Lékařská služba

127 000

122 000

80 000,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

499 000

485 000

435 831,40

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výměny úředníků a expertů mezi institucemi Společenství a veřejným a soukromým sektorem, dočasně působící experti

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Náklady na organizaci školení absolventů v rámci agentury

322 000

247 000

177 926,98

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

1 375 000

1 119 000

726 064,05

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Granty pro zvláštní pomoc

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým

3 000

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

240 000

155 000

5 897,69

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0

Výdaje na reprezentaci a pohoštění

24 000

23 000

51 731,46

Článek 1 7 0 — Celkem

24 000

23 000

51 731,46

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

24 000

23 000

51 731,46

KAPITOLA 1 8

1 8 2

Společenské styky mezi zaměstnanci

1 8 2 0

Společenské styky mezi zaměstnanci

25 000

24 000

24 516,48

Článek 1 8 2 — Celkem

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 8 3 0

Zdravotní pojištění

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Akumulace nebo zachování nároku na důchod

20 000

p.m.

0,—

Článek 1 8 3 — Celkem

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

KAPITOLA 1 8 — CELKEM

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Hlava 1 — Celkem

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A PRACOVNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

| KAPITOLA 1 6 — | SOCIÁLNÍ PÉČE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ PÉČE

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

| KAPITOLA 1 8 — | POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 8 —

POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 62 a článek 66 tohoto služebního řádu použité podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé připravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo stanovené plánem.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 42a, 42b, 62, 67 a 68a tohoto služebního řádu a článek 3.2 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí rodinnych přídavků: příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované děti, příspěvek na předškolní zařízení, příspěvek na studium (včetně zvláštních grantů v rámci nařízení, o němž každoročně rozhoduje výkonný ředitel) a příspěvek na rodičovskou dovolenou příslušných zaměstnanců.

1 1 0 2   Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 tohoto služebního řádu, jakož i čl. 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí příslušných zaměstnanců.

1 1 0 3   Pevně stanovené příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

115 000

110 000

115 914,90

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí pevně stanovených příspěvků pro příslušné zaměstnance.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí odměn všech pomocných zaměstnanců a příspěvků agentury na sociální zabezpečení, s výjimkou částek placených ve formě úprav platů, které jsou zahrnuty do položky 1 1 9 0.

1 1 1 3   Zvláštní poradci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí odměn zvláštních poradců, výdajů na jejich mise a jiných výdajů.

1 1 1 4   Smluvní pracovníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zvláště článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základní odměnyu smluvních pracovníků.

1 1 2   Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

1 1 2 0   Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

784 000

767 000

700 772,11

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních postupů, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd.

Dále je tato položka určena na pokrytí nákupů zařízení a dokumentace, jakož i honorářů konzultantů v organizačních záležitostech.

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

4 000

3 569,58

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvků při narození dítěte; |
| --- | --- |

—

příspěvků při narození dítěte;

| — | v případě úmrtí úředníka:






  — | k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícícho po měsíci, v němž došlo k úmrtí, |
| --- | --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka:

—

k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícícho po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

| — | k pokrytí nákladů na převoz jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

k pokrytí nákladů na převoz jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1   Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

507 000

460 000

321 900,05

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebniho řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad příslušných úředníků, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.

1 1 4 3   Pevně stanovené příspěvky na pohoštění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

1 189,92

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 4 4   Pevně stanovené příspěvky na místní dopravu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

892,44

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 15 přílohy VII tohoto služebniho řádu.

1 1 4 9   Ostatní příspěvky a úhrady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | odškodné pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon, |
| --- | --- |

—

odškodné pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

| — | odškodné příslušného zaměstnance v případě zrušení jeho smlouvy agenturou. |
| --- | --- |

—

odškodné příslušného zaměstnance v případě zrušení jeho smlouvy agenturou.

1 1 5   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 tohoto předpisu a příloha VI tohoto služebniho řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb a platby hodinových sazeb za přesčasy odpracované příslušným zaměstnancem, u něhož nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Externí tlumočníci a tlumočníci společné tlumočnické a konferenční služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně uhrazení služeb poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna jednání, která nejsou přímo spojena s aplikací pracovního programu agentury.

1 1 7 3   Překladatelské středisko Lucemburk

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s aplikací pracovního programu agentury.

1 1 7 4   Platba za administrativní pomoc poskytnutou institucemi Společenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

227 000

206 000

177 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou agentuře, např. na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 7 5   Přechodně poskytované služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | pracovních poměrů dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek, |
| --- | --- |

—

pracovních poměrů dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek,

| — | nákladů na dočasné zaměstnance nutné pro flexibilní přijetí okamžitých úkolů, |
| --- | --- |

—

nákladů na dočasné zaměstnance nutné pro flexibilní přijetí okamžitých úkolů,

| — | kopírovacích a písařských prací, které jsou zadávány externě, protože nemohou být provedeny agenturou, |
| --- | --- |

—

kopírovacích a písařských prací, které jsou zadávány externě, protože nemohou být provedeny agenturou,

| — | nákladů na počítačovou sazbu pro informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu agentury a pro předložení rozpočtovému orgánu, |
| --- | --- |

—

nákladů na počítačovou sazbu pro informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu agentury a pro předložení rozpočtovému orgánu,

| — | grantu, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností. |
| --- | --- |

—

grantu, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností.

1 1 8   Různé výdaje v souvislosti s nástupem a odchodem zaměstance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0   Různé výdaje v souvislosti s náborem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

210 000

240 000

246 337,49

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, k čemuž patří následující: náklady na zveřejnění, cestovní náklady a úrazové pojištění kandidátů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, náklady přímo související s rozšiřováním informací a organizací skupinových náborových testů (nájem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráře za přípravu a opravování testů atd.); lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1   Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

20 000

8 022,24

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení nebo při převodu na jiné pracoviště.

1 1 8 2   Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

195 000

207 000

160 992,35

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení příslušných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo převodu na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 3   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

95 000

83 000

53 834,86

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

137 000

177 262,20

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 10 přílohy VII k tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že museli změnit místo bydliště při nástupu do funkce nebo při převedení na nové pracoviště.

1 1 9   Úpravy platů

1 1 9 0   Úpravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu a článek 17 odst. 3 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů příslušných zaměstnanců. Rovněž pokrývá náklady na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země služebního poměru.

1 1 9 1   Předběžná položka

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 65 a 65a tohoto předpisu a příloha XI tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenstřví (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku. Jedná se o položku čistě předběžného charakteru a může být použita pouze po přeúčtování do jiných článků nebo položek této kapitoly v souladu s finančním nařízením.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

610 000

586 000

559 574,71

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci agentury, na něž se vztahuje služební řád, jakož i národními nebo mezinárodními experty nebo úředníky dočasně vyslanými do agentury.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

372 000

363 000

355 831,40

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení pro jejich údržbu.

Je určena rovněž na pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího zařízení a na nákup nového zařízení, není-li vhodné tyto výdaje zahrnout do běžných výdajů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na poplatky za poradenství.

1 4 1   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

127 000

122 000

80 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto služebního řádu a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí jednak poplatků účtovaných lékaři, a dále nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení, jakož i na administrativní výdaje Komise pro posuzování invalidity.

KAPITOLA 1 5 —   VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 5 2   Výměny úředníků a expertů mezi institucemi Společenství a veřejným a soukromým sektorem, dočasně působící experti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za návštěvy expertů z institucí veřejné správy a z jiných orgánů v rámci Evropské unie i mimo ni.

1 5 3   Náklady na organizaci školení absolventů v rámci agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

322 000

247 000

177 926,98

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vynaložených za praktické administrativní školení pro mladé absolventy. Tyto náklady mohou zahrnovat příspěvky na sociální zabezpečení absolventů, na cestovní výdaje na začátku a konci kurzu, na cestovní výdaje spojené s programem školení a náklady na pohoštění nebo stravování a na dokumentaci.

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0   Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

5 000

5 897,69

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dary, půjčky nebo zálohy, které mohou být poskytnuty úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 3   Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

235 000

150 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vztahujících se ke střediskům péče o děti předškolního věku a k jeslím.

1 6 4   Doplňková pomoc zdravotně postiženým

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je součástí politiky pomoci zdravotně postiženým a pokrývá následující kategorie postižených osob:

| — | zdravotně postižení zaměstnanci v činné službě, |
| --- | --- |

—

zdravotně postižení zaměstnanci v činné službě,

| — | manželé/manželky těchto zaměstnanců v činné službě, za podmínky, že nevykonávají výdělečnou činnost, nemají vlastní příjmy ani nepobírají důchod vyplývající z dřívějšího povolání, |
| --- | --- |

—

manželé/manželky těchto zaměstnanců v činné službě, za podmínky, že nevykonávají výdělečnou činnost, nemají vlastní příjmy ani nepobírají důchod vyplývající z dřívějšího povolání,

| — | děti, na které se v souladu s čl. 2 odst. 2, 3 a 5 přílohy VII služebního řádu vztahuje výplata příspěvku na vyživované dítě, |
| --- | --- |

—

děti, na které se v souladu s čl. 2 odst. 2, 3 a 5 přílohy VII služebního řádu vztahuje výplata příspěvku na vyživované dítě,

| — | děti ve věku nad 26 let, na které se již nevztahuje příspěvek na vyživované dítě zmíněný výše, ale na které je možné uplatnit odpočet daně v souladu s nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství, |
| --- | --- |

—

děti ve věku nad 26 let, na které se již nevztahuje příspěvek na vyživované dítě zmíněný výše, ale na které je možné uplatnit odpočet daně v souladu s nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství,

| — | sirotci, kteří přišli o oba své rodiče a pobírají sirotčí důchod ve smyslu článku 21 přílohy VIII služebního řádu. |
| --- | --- |

—

sirotci, kteří přišli o oba své rodiče a pobírají sirotčí důchod ve smyslu článku 21 přílohy VIII služebního řádu.

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

1 7 0   Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0   Výdaje na reprezentaci a pohoštění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

24 000

23 000

51 731,46

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi agentury s ohledem na pohoštění a reprezentaci.

Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činností agentury.

KAPITOLA 1 8 —   POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

1 8 2   Společenské styky mezi zaměstnanci

1 8 2 0   Společenské styky mezi zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

24 000

24 516,48

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů na rekreační střediska, kulturní aktivity, dotace pro zaměstnanecké kluby, správu sportovních center a jejich speciálního vybavení a projektů k povzbuzení společenských kontaktů mezi zaměstnanci s různou státní příslušností.

1 8 3   Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 8 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

869 000

729 000

638 036,08

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Předpisy pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto předpisů.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků agentury na zdravotní pojištění.

1 8 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

222 000

186 000

162 059,53

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu a článek 15 přílohy VIII tohoto služebníhomu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku agentury na pojištění proti riziku úrazu a nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.

1 8 3 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

321 000

271 000

240 159,13

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění pro případ ztráty zaměstnání pro příslušné zaměstnance.

1 8 3 3   Akumulace nebo zachování nároku na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb agentury pro akumulaci nebo udržování nároků na důchod pro příslušné zaměstnance v zemi jejich původu.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájemné | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Pojištění | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Údržba a úklid | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Bezpečnost a ostraha budov | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Ostatní výdaje předcházející výstavbu a zařizování budov | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Ostatní výdaje na budovy | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Údržba počítačových sítí a zařízení |
| 2 1 1 0 | Koupě nového hardwaru pro provoz agentury | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Koupě nového softwaru pro provoz agentury | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Výměna hardwaru a softwaru pro provoz agentury | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Nájem hardwaru a softwaru pro provoz agentury | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro provoz agentury | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Analýza, programování a technická podpora pro provoz agentury | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty |
| 2 1 2 0 | Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Výměna hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Nájem hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zařízení a vybavení |
| 2 2 0 0 | Koupě nového technického zařízení a vybavení | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Vyměna technického zařízení a vybavení | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Nájem technického zařízení a vybavení | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Leasing, údržba a opravy technického zařízení a vybavení | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Koupě nového nábytku | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Výměna nábytku | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Nájem nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, použití a opravy nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 0 | Koupě nových vozidel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Výměna vozidel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Nájem vozidel | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Údržba, použítí a opravy vozidel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovny |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Speciální knihovnické, dokumentační a reprodukční zařízení | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Ostatní poplatky za finanční služby | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Soudní výdaje |
| 2 3 3 0 | Soudní výdaje | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Archivace dokumentů | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Kontinuita provozu | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Ostatní provozní výdaje | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Publikace |
| 2 3 9 0 | Publikace | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikační zařízení | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Schůze obecně |
| 2 5 0 0 | Schůze obecně | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Členství na fórech | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| KAPITOLA 2 0 — | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Pojištění

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Údržba a úklid

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Zařízení prostor

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Ostatní výdaje předcházející výstavbu a zařizování budov

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Ostatní výdaje na budovy

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Údržba počítačových sítí a zařízení

2 1 1 0

Koupě nového hardwaru pro provoz agentury

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Koupě nového softwaru pro provoz agentury

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Výměna hardwaru a softwaru pro provoz agentury

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Nájem hardwaru a softwaru pro provoz agentury

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro provoz agentury

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Analýza, programování a technická podpora pro provoz agentury

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Článek 2 1 1 — Celkem

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty

2 1 2 0

Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Výměna hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Nájem hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Článek 2 1 2 — Celkem

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0

Koupě nového technického zařízení a vybavení

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Vyměna technického zařízení a vybavení

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Nájem technického zařízení a vybavení

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Leasing, údržba a opravy technického zařízení a vybavení

598 000

410 000

295 723,36

Článek 2 2 0 — Celkem

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Koupě nového nábytku

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Výměna nábytku

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Nájem nábytku

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Údržba, použití a opravy nábytku

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Vozidla

2 2 3 0

Koupě nových vozidel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Výměna vozidel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Nájem vozidel

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Údržba, použítí a opravy vozidel

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 2 3 — Celkem

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Speciální knihovnické, dokumentační a reprodukční zařízení

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

464 000

229 000

109 878,13

Článek 2 2 5 — Celkem

554 000

300 000

139 763,46

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

3 148 000

940 000

1 482 290,18

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

250 000

234 000

216 461,04

Článek 2 3 0 — Celkem

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Ostatní poplatky za finanční služby

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 3 2 — Celkem

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Soudní výdaje

2 3 3 0

Soudní výdaje

100 000

98 000

35 895,45

Článek 2 3 3 — Celkem

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

20 000

20 000

0,—

Článek 2 3 4 — Celkem

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Archivace dokumentů

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Kontinuita provozu

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Ostatní provozní výdaje

10 000

38 000

521,02

Článek 2 3 5 — Celkem

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Publikace

2 3 9 0

Publikace

25 000

28 000

16 500,—

Článek 2 3 9 — Celkem

25 000

28 000

16 500,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

792 000

756 000

540 246,01

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

250 000

235 000

249 306,06

Článek 2 4 0 — Celkem

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Telekomunikační zařízení

23 000

37 000

19 811,61

Článek 2 4 1 — Celkem

733 000

545 000

375 135,34

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

983 000

780 000

624 441,40

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Schůze obecně

2 5 0 0

Schůze obecně

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Členství na fórech

65 000

64 000

0,—

Článek 2 5 0 — Celkem

75 000

74 000

3 500,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

75 000

74 000

3 500,—

Hlava 2 — Celkem

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže a parkovací prostory.

2 0 1   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

420 000

392 000

333 492,23

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou, jakož i plateb pojistného, týkajícího se obsahu práce agentury, občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti při výkonu povolání.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

707 000

519 000

419 833,22

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3   Údržba a úklid

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

605 000

539 000

435 563,03

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod. Dále tato položka pokrývá i náklady na obnovu malby interiérů, příslušné opravy a potřeby.

Dále také tato položka pokrývá nákup, nájem a údržbu příslušného zařízení a vybavení.

2 0 4   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov, např. na změny uspořádání příček a technického zařízení a na speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, podlahářské apod. Tato položka rovněž pokrývá potřebné vybavení.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

348 000

240 000

465 395,49

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů týkajících se zabezpečení osob a budov, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na koupi, nájem a údržbu bezpečnostního a protipožárního zařízení, na obměnu náplně hasicích přístrojů a náklady na provádění předepsaných prohlídek, včetně opakujících se výdajů například na visačky, přístupové karty atd.

Tato položka též pokrývá náklady na technickou podporu.

2 0 8   Ostatní výdaje předcházející výstavbu a zařizování budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

230 000

225 000

574 772,73

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za finanční a technické konzultace před nabytím a stavbou budovy.

Pokrývá také poplatky za technickou podporu týkající se hlavních činnosti spojených s vybavením prostorů.

2 0 9   Ostatní výdaje na budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na budovy, které nejsou zvlášť uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména poplatků za správu nemovitostí s více nájemníky, nákladů na znalecké posudky týkající se příslušných prostor a poplatků spojených s obchodními prostorami.

Pokrývá také náklady na technickou podporu.

KAPITOLA 2 1 —   VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 1   Údržba počítačových sítí a zařízení

2 1 1 0   Koupě nového hardwaru pro provoz agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení EMEA standardním softwarem, který je nutný pro běžný provoz agentury.

2 1 1 1   Koupě nového softwaru pro provoz agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

582 000

312 000

216 428,66

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí programových paketů a softwaru, které jsou nutné pro běžný provoz agentury.

2 1 1 2   Výměna hardwaru a softwaru pro provoz agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

120 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny stávajícího hardwaru, programových paketů a softwaru, které jsou nutné pro běžný provoz agentury.

2 1 1 3   Nájem hardwaru a softwaru pro provoz agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nebo leasingu hardwaru a softwaru, které jsou nutné pro běžný provoz agentury v případech, kdy nákup je buď neekonomický nebo obtížný z důvodů rozpočtových omezení.

2 1 1 4   Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro provoz agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravu zařízení uváděného v bodech 2 1 1 0 až 2 1 1 3.

2 1 1 5   Analýza, programování a technická podpora pro provoz agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu, která je nutná pro provoz agentury.

2 1 2   Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty

2 1 2 0   Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

109 000

819 201,70

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení EMEA standardním softwarem pro konkrétní projekty.

2 1 2 1   Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

243 000

110 000

387 905,18

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení programových paketů a softwaru pro konkrétní projekty.

2 1 2 2   Výměna hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

215 000

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny stávajícího hardwaru, programových balíků programových paketů a softwaru pro konkrétní projekty.

2 1 2 3   Nájem hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nebo leasingu hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty v případech, kdy nákup je buď neekonomický nebo obtížný z důvodů rozpočtových omezení.

2 1 2 4   Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravu zařízení uváděného v bodech 2 1 2 0 až 2 1 2 3.

2 1 2 5   Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu pro konkrétní projekty.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0   Koupě nového technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na audiovizuální, reprodukční, archivační, knihovnické a tlumočnické zařízení.

Pokrývá také zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 1   Vyměna technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

16 000

497 620,47

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výměnu zejména audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, především kabin, tlumočnického zařízení a centrálních jednotek pro simultánní tlumočení.

Pokrývá také výměnu zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 2   Nájem technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu zařízení, jehož koupě je buď neekonomická nebo obtížná vzhledem k rozpočtovým omezením.

Pokrývá také náklady na nájem zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 3   Leasing, údržba a opravy technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

598 000

410 000

295 723,36

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vztahujících se k údržbě a opravě zařízení uváděného v bodech 2 2 0 0 až 2 2 0 1. Dále je určena na pokrytí například leasingových smluv pro kopírovací a jiné technické zařízení, jako jsou náklady na technickou podporu a smluvní poskytování služeb.

Je určena dále na pokrytí výdajů na údržbu a opravu zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Koupě nového nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

536 000

106 500

462 826,22

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu kancelářského a specializovaného nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archívy atd.

2 2 1 1   Výměna nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

4 500

83 765,65

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny opotřebovaného a zastaralého nábytku.

2 2 1 2   Nájem nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.

2 2 1 3   Údržba, použití a opravy nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 2 3   Vozidla

2 2 3 0   Koupě nových vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nových nákupů vozidel.

2 2 3 1   Výměna vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny vozidel, která během roku dosáhla celkového počtu najetých kilometrů, který k této výměně opravňuje.

2 2 3 2   Nájem vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

68,68

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý nájem vozidel.

2 2 3 3   Údržba, použítí a opravy vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu, opravy a pojištění služebních vozidel (palivo, maziva, pneumatiky, duše, různé potřeby, náhradní díly, nástroje atd.).

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0   Knihovní fond, nákup knih

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

90 000

71 000

29 885,33

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a na pokrytí aktualizace stávajících souborů podle potřeb jednotlivých oddělení agentury.

2 2 5 1   Speciální knihovnické, dokumentační a reprodukční zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na speciální knihovnická zařízení (kartové rejstříky, regály, katalogové jednotky).

2 2 5 2   Předplatné novin a periodik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

464 000

229 000

109 878,13

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, cizích obchodních statistik, různých bulletinů, on-line databází, jiných specializovaných publikací a knihovnických služeb.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

2 3 0 0   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

234 000

216 461,04

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

70 000

64 000

57 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků (provize, ážio, různé výdaje).

2 3 2 9   Ostatní poplatky za finanční služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Soudní výdaje

2 3 3 0   Soudní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

98 000

35 895,45

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právníků nebo jiných expertů, jejichž poradenství si vyžádala agentura.

Pokrývá také náklady uložené agentuře Soudním dvorem nebo jinými soudy.

2 3 4   Škody

2 3 4 0   Škody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

20 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů za škody.

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

2 000

2 207,41

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění (pojištění na služebních cestách, pojištění účetních atd.)

2 3 5 3   Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

52 000

56 000

12 958,28

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení a dále na pokrytí s tím souvisejících nákladů na reorganizaci a manipulaci (přijetí, uložení, rozmístění) se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 5 4   Archivace dokumentů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

152 000

130 000

100 124,08

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s manipulací a vyhledáváním dokumentů v externích skladech a na pokrytí nákladů na uložení těchto dokumentů.

2 3 5 8   Kontinuita provozu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

110 000

86 000

98 578,73

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů vztahujících se k zachování kontinuity provozu, jako jsou náklady na kontrakt s podpůrným střediskem, plánování zachování kontinuity provozu a konzultace, testování a aktualizace plánu zachování kontinuity provozu.

2 3 5 9   Ostatní provozní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

38 000

521,02

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních administrativních výdajů, které nejsou zahrnuty v jiných položkách.

2 3 9   Publikace

2 3 9 0   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

28 000

16 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikování, které nejsou obsaženy v titulu 3, zejména náklady na publikování rozpočtu agentury a upravených rozpočtů v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 26 finančního nařízení agentury.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

235 000

249 306,06

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, na zprávy a publikace, za poštovní a jiné zásilky poslané letecky, po moři nebo po železnici a za interní poštu agentury.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

710 000

508 000

355 323,73

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, poplatků za údržbu, poplatků za opravy a údržbu zařízení, poplatků za předplatné a nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, televize, audiokonference a videokonference, včetně přenosu dat), na technickou podporu a smluvní poskytování služeb týkajících se telekomunikačních zařízení a vybavení ústředen a recepcí.

Je také určena na pokrytí nákupu telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1   Telekomunikační zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

23 000

37 000

19 811,61

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení v budovách, zejména nákup, nájem, instalaci a údržbu kabeláže.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí nákupu mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i nákladů na technickou podporu.

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

2 5 0   Schůze obecně

2 5 0 0   Schůze obecně

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

3 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů externích expertů pozvaných na jednání, která přímo nesouvisejí s aplikací pracovního programu agentury.

Tato položka je dále určena na pokrytí odpovídajících výdajů vynaložených v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

2 5 0 1   Členství na fórech

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

65 000

64 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí členských příspěvků v rámci členství na fórech za účelem výměny zkušeností.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Schůze |
| 3 0 0 0 | Refundace pro osoby účastnící se jednání | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Tlumočení | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Stravování | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Ostatní výdaje | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Hodnocení léčivých přípravků |
| 3 0 1 0 | Hodnocení léčivých přípravků | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Zvláštní činnosti | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Výdaje na překlady |
| 3 0 2 0 | Překladatelské středisko Lucemburk | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Ostatní překlady | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Studie a konzultanti |
| 3 0 3 0 | Studie a konzultanti | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Článek 3 0 3 — Celkem | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Informace a publikace |
| 3 0 4 0 | Informace a publikace | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Programy Společenství |
| 3 0 5 0 | Programy Společenství | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Článek 3 0 5 — Celkem | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Hlava 3 — Celkem | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| KAPITOLA 3 0 — | PROVOZNÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Schůze

3 0 0 0

Refundace pro osoby účastnící se jednání

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Tlumočení

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Stravování

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Ostatní výdaje

5 000

5 000

29,08

Článek 3 0 0 — Celkem

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Hodnocení léčivých přípravků

3 0 1 0

Hodnocení léčivých přípravků

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Zvláštní činnosti

p.m.

425 000

681 580,—

Článek 3 0 1 — Celkem

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Výdaje na překlady

3 0 2 0

Překladatelské středisko Lucemburk

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Ostatní překlady

1 093 000

716 000

62 800,—

Článek 3 0 2 — Celkem

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Studie a konzultanti

3 0 3 0

Studie a konzultanti

150 000

170 000

150 174,18

Článek 3 0 3 — Celkem

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Informace a publikace

3 0 4 0

Informace a publikace

178 000

194 000

122 182,56

Článek 3 0 4 — Celkem

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Programy Společenství

3 0 5 0

Programy Společenství

490 000

760 000

131 921,20

Článek 3 0 5 — Celkem

490 000

760 000

131 921,20

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Hlava 3 — Celkem

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

KAPITOLA 3 0 —

PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 —   PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0   Schůze

3 0 0 0   Refundace pro osoby účastnící se jednání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů Správní rady a Vědeckých výborů a jejich pracovních skupin a expertů pozvaných do těchto výborů a pracovních skupin.

Pokrývá také výdaje vynaložené s organizováním těchto jednání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

3 0 0 1   Tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

24 000

48 000

24 754,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna jednání, která nejsou přímo spojena s aplikací pracovního programu agentury.

3 0 0 2   Stravování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

183 000

140 000

116 400,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za stravování v rámci jednání.

3 0 0 3   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

29,08

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních výdajů vztahujících se k jednáním.

3 0 1   Hodnocení léčivých přípravků

3 0 1 0   Hodnocení léčivých přípravků

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | výdajů zpravodajů a spoluzpravodajů na odborné studie a konzultace smluvně zadané vysoce kvalifikovaným odborníkům (jednotlivcům nebo firmám), jak je uvedeno v čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánníchn a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1), |
| --- | --- |

—

výdajů zpravodajů a spoluzpravodajů na odborné studie a konzultace smluvně zadané vysoce kvalifikovaným odborníkům (jednotlivcům nebo firmám), jak je uvedeno v čl. 62 odst. 3 nařízení (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánníchn a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1),

| — | výdajů na nákup poradenských služeb, nemá-li agentura k dispozici příslušný personál pro účast na vědeckém hodnocení žádostí, |
| --- | --- |

—

výdajů na nákup poradenských služeb, nemá-li agentura k dispozici příslušný personál pro účast na vědeckém hodnocení žádostí,

| — | nákladů na nákup již provedených studií nebo na předplatné u odborných výzkumných institucí, |
| --- | --- |

—

nákladů na nákup již provedených studií nebo na předplatné u odborných výzkumných institucí,

| — | plateb za vyšetření a odběr vzorků oficiální kontrolní laboratoří léčiv v rámci působnosti Evropského direktorátu pro jakost léčiv Evropského lékopisu. |
| --- | --- |

—

plateb za vyšetření a odběr vzorků oficiální kontrolní laboratoří léčiv v rámci působnosti Evropského direktorátu pro jakost léčiv Evropského lékopisu.

3 0 1 1   Hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, na odborné studie a konzultace zadané vysoce kvalifikovaným expertům (jednotlivcům nebo firmám), nemá-li agentura k dispozici vhodný personál, který by tyto studie provedl, přičemž se postupuje podle ustanovení čl. 62 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, a to podle vhodnosti příslušného nařízení pro danou situaci.

S ohledem na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění tato položka také pokrývá nákup již provedených studií nebo předplatné u odborných výzkumných institucí a platbu za vyšetření a odběr vzorků oficiální kontrolní laboratoří léčiv v rámci působnosti Evropského direktorátu pro jakost léčiv Evropského lékopisu.

3 0 1 2   Zvláštní činnosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zvláštní činnosti v souladu s příslušným rozhodnutím Správní rady.

3 0 2   Výdaje na překlady

3 0 2 0   Překladatelské středisko Lucemburk

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za překlady zaslané do Překladatelského střediska v Lucemburku, a to pro všechny texty přímo spojené s aplikací pracovního programu agentury.

3 0 2 1   Ostatní překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na kontrolu překladů informací o přípravku členskými státy.

3 0 3   Studie a konzultanti

3 0 3 0   Studie a konzultanti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

170 000

150 174,18

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za uzavření smluv o odborných službách a hodnotících studiích ve vztahu k činnostem agentury.

3 0 4   Informace a publikace

3 0 4 0   Informace a publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

178 000

194 000

122 182,56

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, uspořádání a zveřejňování (v jakékoliv formě) zpráv o činnosti a ostatních publikací agentury, včetně například nákladů na papír, na písařské práce, kopírování nebo tisk, reprodukci vyobrazení pro prezentace, na fotografie, plakáty, distribuci a jiné externí činnosti a pokrývá také náklady vynaložené v souvislosti se zvyšováním povědomí o agentuře a její činnosti a rovněž náklady spojené s uveřejňováním v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.

3 0 5   Programy Společenství

3 0 5 0   Programy Společenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

490 000

760 000

131 921,20

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů nutných pro provedení programů Společenství, jako je Pan-evropské regulační fórum nebo jiné programy realizované v rámci EMEA na žádost Evropské komise nebo jiných institucí Evropské unie a schválené Správní radou agentury. Tato položka pokrývá cestovní náklady, denní příspěvky členů Správní rady, Vědeckého výboru a jejich pracovních skupin a delegátů a expertů ze zemí střední a východní Evropy.

Tato položka dále pokrývá náklady na organizaci takových jednání, honoráře a cestovní náklady tlumočníků a organizátorů konferencí, náklady na překlady v případě potřeby, náklady na účast pracovníků EMEA na těchto jednáních, náklady na dočasné a jiné pracovníky pomáhající realizovat tento program, náklady spojené s použitím informačních technologií a jiné náklady ve vztahu k těmto činnostem.

HLAVA 9

OSTATNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 | Předběžné položky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| KAPITOLA 9 0 — | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Předběžné položky

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

KAPITOLA 9 0 —

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

KAPITOLA 9 0 —   PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

9 0 0   Předběžné položky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Celkem kategorie AD | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Celkem kategorie AST | 211 | 214 |
| Zaměstnanci celkem | 424 | 441 |

Kategorie a třída

Dočasné pracovní pozice

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Celkem kategorie AD

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Celkem kategorie AST

211

214

Zaměstnanci celkem

424

441

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/225

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2007

(2007/286/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 100 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 0 | 0 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 0 | 0 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

700 000

500 000

300 000,—

Hlava 1 — Celkem

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

411 706

521 125

515 625,—

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

100 000

Hlava 2 — Celkem

511 706

521 125

515 625,—

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

0

0

0,—

Hlava 3 — Celkem

0

0

0,—

CELKOVÝ SOUČET

14 211 706

13 121 125

815 625,—

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Cards | 700 000 | | |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| KAPITOLA 1 1 — | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Cards

700 000

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

700 000

500 000

300 000,—

Hlava 1 — Celkem

13 700 000

12 600 000

300 000,—

KAPITOLA 1 1 —

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| KAPITOLA 1 2 — | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

KAPITOLA 1 1 —   DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

KAPITOLA 1 2 —   ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY ES NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

1 2 0   Phare

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Cards

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

700 000

HLAVA 2

DALŠÍ DOTACE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 1 | Turecko | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Chorvatsko | p.m. | | |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 100 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| KAPITOLA 2 1 — | PŘÍSPĚVEK NORSKA |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 1

411 706

521 125

515 625,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

411 706

521 125

515 625,—

KAPITOLA 2 2

2 2 1

Turecko

100 000

2 2 2

Chorvatsko

p.m.

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

100 000

Hlava 2 — Celkem

511 706

521 125

515 625,—

KAPITOLA 2 1 —

PŘÍSPĚVEK NORSKA

| KAPITOLA 2 2 — | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

KAPITOLA 2 1 —   PŘÍSPĚVEK NORSKA

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

411 706

521 125

515 625,—

KAPITOLA 2 2 —   PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

2 2 1   Turecko

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

100 000

2 2 2   Chorvatsko

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

HLAVA 3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 0 | 0 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 0 | 0 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| KAPITOLA 3 1 — | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 3 1

0

0

0,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

0

0

0,—

Hlava 3 — Celkem

0

0

0,—

CELKOVÝ SOUČET

14 211 706

13 121 125

815 625,—

KAPITOLA 3 1 —

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 3 1 —   PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

0

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | | | p.m. |
| 5 |
| REZERVNÍ FOND |
| 5 1 | VÝDAJE PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | VÝDAJE CARDS | 700 000 | | |
| | Hlava 5 — Celkem | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Hlava 2 — Celkem

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Hlava 3 — Celkem

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

5

REZERVNÍ FOND

5 1

VÝDAJE PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

VÝDAJE CARDS

700 000

Hlava 5 — Celkem

700 000

500 000

16 378,—

CELKOVÝ SOUČET

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

HLAVA 1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 1 |
| Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance |
| 1 1 1 1 | Platy pro dočasné a stálé zaměstnance | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Platy a příspěvky pro pomocné zaměstnance |
| 1 1 2 1 | Pomocní zaměstnanci | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky |
| 1 1 3 1 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky |
| 1 1 4 1 | Smluvní pracovníci | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Výdaje na další pracovníky |
| 1 1 5 1 | Vnitrostátní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci přechodně zaměstnaní v centru | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Zaměstnanci centra přechodně zaměstnaní na pracovištích státní správy, mezinárodních organizací, veřejných nebo soukromých institucí a podniků | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Externí pracovníci | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Stážisté | 500 | p.m. | 73,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Systém sociálního zabezpečení |
| 1 1 6 1 | Zdravotní pojištění | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Vznik a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 6 — Celkem | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Položky určené na pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance |
| 1 1 7 1 | Úpravy platů | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Předběžná položka | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru |
| 1 1 8 1 | Přijímání nových zaměstnanců | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance |
| 1 1 9 1 | Školení | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 1 |
| Důchody a odstupné |
| 1 2 1 1 | Důchody a odstupné | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 1

Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

1 1 1 1

Platy pro dočasné a stálé zaměstnance

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance

140 000

170 000

62 549,—

Článek 1 1 1 — Celkem

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Platy a příspěvky pro pomocné zaměstnance

1 1 2 1

Pomocní zaměstnanci

p.m.

p.m.

129 081,—

Článek 1 1 2 — Celkem

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky

1 1 3 1

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

33 365,—

Článek 1 1 3 — Celkem

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky

1 1 4 1

Smluvní pracovníci

692 000

575 000

407 090,—

Článek 1 1 4 — Celkem

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Výdaje na další pracovníky

1 1 5 1

Vnitrostátní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci přechodně zaměstnaní v centru

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Zaměstnanci centra přechodně zaměstnaní na pracovištích státní správy, mezinárodních organizací, veřejných nebo soukromých institucí a podniků

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Externí pracovníci

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Stážisté

500

p.m.

73,—

Článek 1 1 5 — Celkem

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Systém sociálního zabezpečení

1 1 6 1

Zdravotní pojištění

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Vznik a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 6 — Celkem

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Položky určené na pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance

1 1 7 1

Úpravy platů

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Předběžná položka

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 7 — Celkem

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

1 1 8 1

Přijímání nových zaměstnanců

40 000

25 000

19 738,—

Článek 1 1 8 — Celkem

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 9 1

Školení

40 000

50 000

25 436,—

Článek 1 1 9 — Celkem

40 000

50 000

25 436,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

KAPITOLA 1 2

1 2 1

Důchody a odstupné

1 2 1 1

Důchody a odstupné

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 2 1 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | DŮCHODY A ODSTUPNÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 1   Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

1 1 1 1   Platy pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62, 67 a 68 tohoto předpisu a oddíl I přílohy VII tohoto předpisu.

1 1 1 2   Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

550 000

530 000

436 194,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 1 3   Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

690 000

645 000

535 599,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62 a 69 tohoto předpisu a článek 4 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 1 4   Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

13 000

18 500

17 159,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1 5   Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 500

660

476,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | paušálního příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

paušálního příspěvku při narození dítěte,

a v případě úmrtí úředníka:

| — | k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, |
| --- | --- |

—

k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

| — | nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 1 6   Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

175 000

160 000

137 180,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

| — | jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km, |
| --- | --- |

—

jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km,

| — | dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů.

1 1 1 7   Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

140 000

170 000

62 549,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a články 5, 6, 7 a 9 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení pro zaměstnance, kteří jsou nuceni změnit bydliště při nástupu do funkce nebo kteří definitivně odcházejí z EMCDDA a znovu se usidlují na jiném místě.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

Tato položka je určena na pokrytí denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 2   Platy a příspěvky pro pomocné zaměstnance

1 1 2 1   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Poznámky

Podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu.

1 1 3   Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky

1 1 3 1   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních zaměstnanců.

1 1 4   Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky

1 1 4 1   Smluvní pracovníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

692 000

575 000

407 090,—

Poznámky

Nový služební řád připravovaný na období po květnu roku 2004.

1 1 5   Výdaje na další pracovníky

1 1 5 1   Vnitrostátní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci přechodně zaměstnaní v centru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vnitrostátní úředníky nebo jiné experty dočasně vyslané nebo přechodně zaměstnané v centru nebo povolané ke krátkodobým konzultacím, zvláště pro zvýšení spolupráce s vnitrostátními úřady.

1 1 5 2   Zaměstnanci centra přechodně zaměstnaní na pracovištích státní správy, mezinárodních organizací, veřejných nebo soukromých institucí a podniků

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků EMCDDA ve vnitrostátních nebo mezinárodních pracovištích.

1 1 5 3   Externí pracovníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí externích (občasných) pracovníků, zvláště písařů a telefonistů.

Využívání externích pracovníků je užitečné tehdy, kdy některé odbory potřebují pružně reagovat na potřeby ad hoc.

1 1 5 4   Stážisté

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500

p.m.

73,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na zaměstnání stážistů.

1 1 6   Systém sociálního zabezpečení

1 1 6 1   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

165 000

150 000

131 824,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu), příspěvek zaměstnance činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 6 2   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

43 000

45 000

34 850,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu.

Tato položka je určena knapokrytí:

| — | příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu), |
| --- | --- |

—

příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu),

| — | k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu). |
| --- | --- |

—

k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu).

1 1 6 3   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 000

50 000

41 837,—

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

1 1 6 4   Vznik a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných centrem za dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 7   Položky určené na pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance

1 1 7 1   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu.

Tento bod je určen k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 7 2   Předběžná položka

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na všechny úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku.

1 1 8   Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

1 1 8 1   Přijímání nových zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

25 000

19 738,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto předpisu a příloha VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a zvláště nákladů na organizaci konkursů.

1 1 9   Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 9 1   Školení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

50 000

25 436,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 odrážka 3 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí jazykových kursů, vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kursů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kursů používání moderních postupů, seminářů atd.

Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

KAPITOLA 1 2 —   DŮCHODY A ODSTUPNÉ

1 2 1   Důchody a odstupné

1 2 1 1   Důchody a odstupné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodů a odstupného (článek 1 9 0), nemocenského pojištění (článek 1 9 3), sociální pomoci pro osoby pobírající důchod Společenství (článek 1 9 6) a úprav důchodů a různé příspěvky (článek 1 9 9).

HLAVA 2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady |
| 2 1 1 1 | Nájemné | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Úklid a údržba | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Bezpečnost a ostraha budov | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Nabývání nemovitostí | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Výstavba budov | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Další výdaje na budovy | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Zpracování dat |
| 2 1 2 1 | Práce výpočetního střediska | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Movitý majetek a náklady s ním spojené |
| 2 1 3 1 | Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Údržba, užití, opravy a pronájem technického zařízení a vybavení | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Pořizování a nahrazování nábytku | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Údržba, užívání, opravy a nájem nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Pořizování nových a nahrazování starých vozidel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Údržba, užívání, opravy a nájem vozidel | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Knihovní fond, nákupy knih | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Předplatné novin, periodik a služeb zpravodajských agentur | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Psací a kancelářské potřeby | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Článek 2 1 3 — Celkem | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Běžné správní výdaje |
| 2 1 4 1 | Bankovní a další finanční poplatky | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Škody/Soudní výdaje | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Různá pojištění | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Stejnokroje a pracovní oděvy | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Různé výdaje na interní schůze | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Poštovné a doručné | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraf, telex, televize | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Další běžné správní výdaje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 1 4 — Celkem | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče |
| 2 1 5 1 | Restaurace a jídelny | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Střediska péče o děti předškolního věku a jesle | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Lékařská služba | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Článek 2 1 5 — Celkem | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| KAPITOLA 2 1 — | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady

2 1 1 1

Nájemné

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Voda, plyn, elektřina a topení

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Úklid a údržba

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Bezpečnost a ostraha budov

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Nabývání nemovitostí

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Výstavba budov

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Další výdaje na budovy

40 000

26 800

10 424,—

Článek 2 1 1 — Celkem

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Zpracování dat

2 1 2 1

Práce výpočetního střediska

518 700

453 700

294 984,—

Článek 2 1 2 — Celkem

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Movitý majetek a náklady s ním spojené

2 1 3 1

Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Údržba, užití, opravy a pronájem technického zařízení a vybavení

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Pořizování a nahrazování nábytku

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Údržba, užívání, opravy a nájem nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Pořizování nových a nahrazování starých vozidel

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Údržba, užívání, opravy a nájem vozidel

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Knihovní fond, nákupy knih

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Předplatné novin, periodik a služeb zpravodajských agentur

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Psací a kancelářské potřeby

55 000

58 300

20 794,—

Článek 2 1 3 — Celkem

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Běžné správní výdaje

2 1 4 1

Bankovní a další finanční poplatky

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Škody/Soudní výdaje

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Různá pojištění

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Stejnokroje a pracovní oděvy

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Různé výdaje na interní schůze

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Poštovné a doručné

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Telefon, telegraf, telex, televize

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Další běžné správní výdaje

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 1 4 — Celkem

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče

2 1 5 1

Restaurace a jídelny

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Společenské styky mezi zaměstnanci

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Lékařská služba

14 849

20 000

7 653,—

Článek 2 1 5 — Celkem

49 849

58 569

31 423,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Hlava 2 — Celkem

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

KAPITOLA 2 1 —

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 2 1 —   SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1 1   Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady

2 1 1 1   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

456 882

391 103

361 270,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části používané EMCDDA.

2 1 1 2   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

47 636

44 520

42 937,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřeby vody, plynu a elektřiny a nákladů na topení.

2 1 1 3   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

111 568

94 605

59 435,—

Poznámky

Tato položka je mezi jiným určena na pokrytí výdajů nákladů na úklid prostor (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní, chemické čištění apod.).

Tato položka rovněž zahrnuje náklady na údržbu zařízení a technického vybavení (výtahy, ústřední topení, klimatizace apod.).

2 1 1 4   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

120 000

97 944

73 408,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na bezpečnost osob, budov a majetku, zvláště smluv na hlídání budov, nákup, nájem a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 1 1 5   Nabývání nemovitostí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nemovitostí.

2 1 1 6   Výstavba budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výstavbu budov.

2 1 1 7   Další výdaje na budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

26 800

10 424,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu zařízení, úprav a oprav budov, jako jsou změny uspořádání příček, opatření na úspory energie, čištění odpadních vod, zámky a obnovy interiéru (koberce, malířské práce apod.), tesařské práce, zednické práce apod.

2 1 2   Zpracování dat

2 1 2 1   Práce výpočetního střediska

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

518 700

453 700

294 984,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, pronájmu, leasingu a údržby počítačového hardwaru, softwaru/softwarových balíků a dále spotřebního materiálu pro počítače.

2 1 3   Movitý majetek a náklady s ním spojené

2 1 3 1   Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a nejrůznějšího technického vybavení.

2 1 3 2   Údržba, užití, opravy a pronájem technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pořizování nového zařízení a vybavení pod touto položkou je vázáno na podmínku odepsání (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.

2 1 3 3   Pořizování a nahrazování nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 955

5 565

5 198,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 1 3 4   Údržba, užívání, opravy a nájem nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 1 3 5   Pořizování nových a nahrazování starých vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu vozidla bez DPH pro potřeby EMCDDA.

2 1 3 6   Údržba, užívání, opravy a nájem vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

12 039

11 130

6 598,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nahrazování vozidel, výdajů na příležitostný pronájem vozidel, proplacení jízdného vozem taxislužby a všech výdajů vztahujících se na používání vozidel pro dopravní účely: pojištění, pohonné hmoty, náhradní díly a faktury za opravy.

2 1 3 7   Knihovní fond, nákupy knih

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

21 500

21 200

8 267,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu specializovaných publikací, ročenek, seznamů, slovníků apod.

2 1 3 8   Předplatné novin, periodik a služeb zpravodajských agentur

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

22 500

22 366

12 100,—

Poznámky

Toto je poměrný odhad založený na číslech běžných u dalších institucí a odrážející specifické potřeby EMCDDA.

2 1 3 9   Psací a kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

55 000

58 300

20 794,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů papíru, obálek, kancelářských potřeb a produktů pro tiskárnu.

2 1 4   Běžné správní výdaje

2 1 4 1   Bankovní a další finanční poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

31 800

20 466,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 1 4 2   Škody/Soudní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo dalších expertů přizvaných EMCDDA jako poradci. Je také určena na pokrytí škod a nákladů na vyrovnání nároků týkajících se občanské odpovědnosti.

2 1 4 3   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

17 000

16 695

12 144,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojištění sdružených rizik, pojištění proti krádeži, úrazového pojištění, občanskoprávní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů, pojištění pro přepravu cenin a pojištění pro zaměstnance obchodů a restaurací.

2 1 4 4   Stejnokroje a pracovní oděvy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 799

2 616

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stejnokroje pro řidiče a poslíčky.

2 1 4 5   Různé výdaje na interní schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 929

8 345

2 725,—

Poznámky

Tato položka je učena na pokrytí nákladů na občerstvení a jídlo podávané během interních schůzí.

2 1 4 6   Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování a celkových nákladů na manipulaci týkající se zařízení, nábytku a kancelářských potřeb.

2 1 4 7   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 000

39 247

18 673,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poštovného a doručného za obyčejnou korespondenci, zprávy a publikace, za balíky a další zásilky zasílané leteckou nebo pozemní poštou a za interní poštovní systém EMCDDA.

2 1 4 8   Telefon, telegraf, telex, televize

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

112 000

105 735

88 946,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem telefonních linek a na hovorné (pouze úřední hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup telefonních seznamů.

2 1 4 9   Další běžné správní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka zahrnuje správní výdaje, které nejsou pokryty jinými body v tomto článku.

2 1 5   Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče

2 1 5 1   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

14 575

15 583,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provoz restaurací, bufetů a jídelen, a zejména smluv na údržbu zařízení.

2 1 5 2   Společenské styky mezi zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

18 550

8 187,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | společenských a kulturních událostí, |
| --- | --- |

—

společenských a kulturních událostí,

| — | vyznamenání za 20 odpracovaných let, |
| --- | --- |

—

vyznamenání za 20 odpracovaných let,

| — | dotací sportovním klubům a kulturním sdružením, |
| --- | --- |

—

dotací sportovním klubům a kulturním sdružením,

| — | dotací pro rodinná sdružení (jako pomoc pro zapojení rodin nových úředníků). |
| --- | --- |

—

dotací pro rodinná sdružení (jako pomoc pro zapojení rodin nových úředníků).

2 1 5 3   Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

5 444

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku centra na náklady péče o děti jeho zaměstnanců.

2 1 5 4   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

14 849

20 000

7 653,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na každoroční lékařské prohlídky zaměstnanců.

HLAVA 3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 1 |
| Publikační činnost |
| 3 1 1 1 | Publikační činnost | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Překlady |
| 3 1 2 1 | Překlady | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Projektové činnosti, které budou probíhat externě |
| 3 1 4 1 | Projektové činnosti, které budou probíhat externě | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Článek 3 1 4 — Celkem | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Projekt týkající se činností Reitox |
| 3 1 5 1 | NFP činnosti Reitoxu | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Článek 3 1 5 — Celkem | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Služební cesty |
| 3 1 6 1 | Služební cesty | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Článek 3 1 6 — Celkem | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Oficiální schůze |
| 3 1 7 1 | Oficiální schůze | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Článek 3 1 7 — Celkem | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Odborné schůze |
| 3 1 8 1 | Odborné schůze | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Článek 3 1 8 — Celkem | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 3 1 9 1 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Článek 3 1 9 — Celkem | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| KAPITOLA 3 1 — | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 1

3 1 1

Publikační činnost

3 1 1 1

Publikační činnost

350 000

350 000

835 681,—

Článek 3 1 1 — Celkem

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Překlady

3 1 2 1

Překlady

578 224

500 000

p.m.

Článek 3 1 2 — Celkem

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Projektové činnosti, které budou probíhat externě

3 1 4 1

Projektové činnosti, které budou probíhat externě

147 245

86 745

71 573,—

Článek 3 1 4 — Celkem

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Projekt týkající se činností Reitox

3 1 5 1

NFP činnosti Reitoxu

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Článek 3 1 5 — Celkem

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Služební cesty

3 1 6 1

Služební cesty

215 952

215 952

215 964,—

Článek 3 1 6 — Celkem

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Oficiální schůze

3 1 7 1

Oficiální schůze

400 000

400 000

249 310,—

Článek 3 1 7 — Celkem

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Odborné schůze

3 1 8 1

Odborné schůze

347 898

347 898

338 219,—

Článek 3 1 8 — Celkem

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 1 9 1

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

5 030

5 030

2 935,—

Článek 3 1 9 — Celkem

5 030

5 030

2 935,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Hlava 3 — Celkem

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

KAPITOLA 3 1 —

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 —   ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 1 1   Publikační činnost

3 1 1 1   Publikační činnost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

350 000

350 000

835 681,—

Poznámky

Tato položka je zvláště určena na pokrytí nákladů na:

| — | publikace požadované ve Smlouvách nebo v nařízeních Rady, |
| --- | --- |

—

publikace požadované ve Smlouvách nebo v nařízeních Rady,

| — | periodika, úřední publikace a záznamy, |
| --- | --- |

—

periodika, úřední publikace a záznamy,

| — | brožury a publikace přinášející technické a vědecké poznatky, |
| --- | --- |

—

brožury a publikace přinášející technické a vědecké poznatky,

| — | překlady, |
| --- | --- |

—

překlady,

| — | podpora EMCDDA prostřednictvím šíření informací o jeho činnosti v řadách odborné veřejnosti a mezi příslušnými orgány veřejné moci. |
| --- | --- |

—

podpora EMCDDA prostřednictvím šíření informací o jeho činnosti v řadách odborné veřejnosti a mezi příslušnými orgány veřejné moci.

3 1 2   Překlady

3 1 2 1   Překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

578 224

500 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na překlady publikací centra.

3 1 4   Projektové činnosti, které budou probíhat externě

3 1 4 1   Projektové činnosti, které budou probíhat externě

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

147 245

86 745

71 573,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na specializované studie, které jsou smluvně zadány expertům nebo konzultantům a které by nemohlo EMCDDA zpracovat samo, neboť mu k tomu chybí vhodní pracovníci.

3 1 5   Projekt týkající se činností Reitox

3 1 5 1   NFP činnosti Reitoxu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přímé podpory pro národní kontaktní místa sítě Reitox.

3 1 6   Služební cesty

3 1 6 1   Služební cesty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

215 952

215 952

215 964,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dopravu, výplatu denních příspěvků, vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vznikly oprávněným pracovníkům ve služebním zájmu a v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 1 7   Oficiální schůze

3 1 7 1   Oficiální schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

400 000

400 000

249 310,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, stravného a nečekaných výdajů expertů a dalších osob zvláště členů správní rady, vědeckého výboru a sítě Reitox, kteří se mají účastnit jednání výborů, studijních a pracovních skupin.

Tato položka rovněž pokrývá vedlejší náklady vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 1 8   Odborné schůze

3 1 8 1   Odborné schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

347 898

347 898

338 219,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na organizaci neoficiálních schůzí a na účast na nich.

3 1 9   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 1 9 1   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 030

5 030

2 935,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí úhrady výdajů, které vznikly oprávněným úředníkům při zastupování zájmů centra v rámci rozsahu jeho působnosti.

HLAVA 4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 1 |
| 4 1 1 | Projektové činnosti, které budou probíhat externě | | | p.m. |
| 4 1 2 | Projekt týkající se činností Reitox | | | p.m. |
| 4 1 3 | Schůze spojené s projektem | | | p.m. |
| 4 1 4 | Mise spojené s projektem | | | p.m. |
| | KAPITOLA 4 1 — CELKEM | | | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | | | p.m. |
| KAPITOLA 4 1 — | PROJEKTY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 4 1

4 1 1

Projektové činnosti, které budou probíhat externě

p.m.

4 1 2

Projekt týkající se činností Reitox

p.m.

4 1 3

Schůze spojené s projektem

p.m.

4 1 4

Mise spojené s projektem

p.m.

KAPITOLA 4 1 — CELKEM

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

KAPITOLA 4 1 —

PROJEKTY

KAPITOLA 4 1 —   PROJEKTY

4 1 1   Projektové činnosti, které budou probíhat externě

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na specializované studie, které jsou smluvně zadány expertům nebo konzultantům a které by nemohlo centrum zpracovat samo, neboť mu k tomu chybí vhodní pracovníci.

4 1 2   Projekt týkající se činností Reitox

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zřízení sítě telematické výměny údajů jako součásti programu IDA.

4 1 3   Schůze spojené s projektem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na organizaci neoficiálních schůzí a na účast na nich.

4 1 4   Mise spojené s projektem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dopravu, výplatu denních příspěvků, vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vznikly oprávněným pracovníkům ve služebním zájmu a v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

HLAVA 5

REZERVNÍ FOND

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | KAPITOLA 5 1 — CELKEM | — | 500 000 | 16 378,— |
| | KAPITOLA 5 2 | 700 000 | | |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | 700 000 | | |
| | Hlava 5 — Celkem | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| KAPITOLA 5 1 — | VÝDAJE PHARE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 5 1

—

500 000

16 378,—

KAPITOLA 5 1 — CELKEM

—

500 000

16 378,—

KAPITOLA 5 2

700 000

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

700 000

Hlava 5 — Celkem

700 000

500 000

16 378,—

CELKOVÝ SOUČET

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

KAPITOLA 5 1 —

VÝDAJE PHARE

| KAPITOLA 5 2 — | VÝDAJE CARDS |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 2 —

VÝDAJE CARDS

KAPITOLA 5 1 —   VÝDAJE PHARE

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

—

500 000

16 378,—

KAPITOLA 5 2 —   VÝDAJE CARDS

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

700 000

Přehled stavu zaměstnanců na rok 2007

| Zařazení a třida | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Pracovní pozice obsazené k 31.12.2006 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| Celkem AD | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| Celkem AST | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Celkem | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Celkový součet | 69 | 77 | 82 |

Zařazení a třida

2006

2007

Pracovní pozice obsazené k 31.12.2006

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

Celkem AD

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

Celkem AST

5

24

7

22

7

22

Celkem

10

59

17

60

17

65

Celkový součet

69

77

82

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/259

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2007

(2007/287/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) |
| 3 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Hlava 2 — Celkem

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

3 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

545 900

346 080

100 000,—

Hlava 3 — Celkem

545 900

346 080

100 000,—

CELKOVÝ SOUČET

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Příspěvek Evropského společenství | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Příspěvek Evropského společenství

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Hlava 2 — Celkem

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0   Příspěvek Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Poznámky

Příspěvek pro středisko je zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje poskytnutý příspěvek (článek 17 03 03 v oddíle 3II„Komise“ souhrnného rozpočtu).

HLAVA 3

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Příspěvek EHP (% z příspěvku EU) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Příspěvky ze středoevropských přidružených zemí | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| KAPITOLA 3 0 — | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP) |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Příspěvek EHP (% z příspěvku EU)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Příspěvky ze středoevropských přidružených zemí

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

545 900

346 080

100 000,—

Hlava 3 — Celkem

545 900

346 080

100 000,—

CELKOVÝ SOUČET

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

KAPITOLA 3 0 —

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

KAPITOLA 3 0 —   DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM (EHP)

3 0 0   Příspěvek EHP (% z příspěvku EU)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

545 900

346 080

100 000,—

Poznámky

Tento článek pokrývá příspěvky ze států ESVO podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru v souladu s článkem 82 a protokoly 31 a 32 této dohody.

3 0 1   Příspěvky ze středoevropských přidružených zemí

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

500 000

400 000

290 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

50 000

10 500

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

750 000

420 000

170 000,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

25 000

20 000

10 000,—

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

265 000

137 058

20 560,—

Hlava 1 — Celkem

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

410 000

795 000

379 000,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

110 000

90 000

79 000,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

110 000

105 000

65 000,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

480 000

248 000

125 000,—

Hlava 2 — Celkem

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Hlava 3 — Celkem

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

CELKOVÝ SOUČET

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocný personál | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Smluvní zaměstnanci – základní platy | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Smluvní zaměstnanci – Přídavky a příspěvky | 450 000 | 138 383 | |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Různé |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Přesčasy | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | Školení zaměstnanců ECDC | 200 000 | 44 000 | |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Překlady | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Platba za administrativní pomoc institucí Společenství | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Příspěvky a výdaje související s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s jeho ukončením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje související s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Výdaje na stěhování | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Koeficienty pro úpravu platů | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Předběžná položka – Zpětné úpravy platů | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
| 1 3 0 0 | Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociální a zdravotnická infrastruktura |
| 1 4 0 1 | Lékařská služba | 50 000 | 10 500 | |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 50 000 | 10 500 | |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 50 000 | 10 500 | |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 |
| Výměny státních úředníků a odborníků |
| 1 5 0 2 | Výměny zaměstnanců se státními nebo soukromými subjekty | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Článek 1 5 0 — Celkem | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Výdaje na reprezentaci | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| KAPITOLA 1 8 |
| 1 8 0 |
| Pojištění a sociální fond |
| 1 8 0 1 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Zdravotní pojištění | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Článek 1 8 0 — Celkem | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | KAPITOLA 1 8 — CELKEM | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí

420 000

242 178

59 332,—

Článek 1 1 0 — Celkem

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocný personál

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Smluvní zaměstnanci – základní platy

800 000

266 832

1 1 1 2

Smluvní zaměstnanci – Přídavky a příspěvky

450 000

138 383

Článek 1 1 1 — Celkem

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Různé

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Přesčasy

10 000

3 564

1 1 4 9

Školení zaměstnanců ECDC

200 000

44 000

Článek 1 1 4 — Celkem

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Překlady

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Platba za administrativní pomoc institucí Společenství

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

410 000

444 289

219 000,—

Článek 1 1 7 — Celkem

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Příspěvky a výdaje související s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s jeho ukončením

1 1 8 0

Různé výdaje související s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Cestovní výdaje

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Výdaje na stěhování

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

120 000

40 097

28 356,—

Článek 1 1 8 — Celkem

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Koeficienty pro úpravu platů

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Předběžná položka – Zpětné úpravy platů

100 000

46 000

35 000,—

Článek 1 1 9 — Celkem

800 000

435 459

121 370,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0

Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

500 000

400 000

290 000,—

Článek 1 3 0 — Celkem

500 000

400 000

290 000,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

500 000

400 000

290 000,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Sociální a zdravotnická infrastruktura

1 4 0 1

Lékařská služba

50 000

10 500

Článek 1 4 0 — Celkem

50 000

10 500

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

50 000

10 500

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Výměny státních úředníků a odborníků

1 5 0 2

Výměny zaměstnanců se státními nebo soukromými subjekty

750 000

420 000

170 000,—

Článek 1 5 0 — Celkem

750 000

420 000

170 000,—

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

750 000

420 000

170 000,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na reprezentaci

25 000

20 000

10 000,—

Článek 1 7 0 — Celkem

25 000

20 000

10 000,—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

25 000

20 000

10 000,—

KAPITOLA 1 8

1 8 0

Pojištění a sociální fond

1 8 0 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

15 000

10 000

1 8 0 2

Zdravotní pojištění

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance

60 000

26 948

6 000,—

Článek 1 8 0 — Celkem

265 000

137 058

20 560,—

KAPITOLA 1 8 — CELKEM

265 000

137 058

20 560,—

Hlava 1 — Celkem

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA REPREZENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA REPREZENTACI

| KAPITOLA 1 8 — | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 8 —

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají místa uvedená v plánu pracovních míst.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

420 000

210 234

27 834,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají místa uvedená v plánu pracovních míst.

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

420 000

242 178

59 332,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků za práci v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří zastávají místa uvedená v plánu pracovních míst.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocný personál

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

647 194

800 571,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí odměn veškerého pomocného personálu a příspěvků střediska na jejich sociální zabezpečení, s výjimkou částek vyplácených ve formě úprav platů, které jsou zahrnuty do bodu 1 1 9 0.

1 1 1 1   Smluvní zaměstnanci – základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

800 000

266 832

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí základních platů smluvních zaměstnanců.

1 1 1 2   Smluvní zaměstnanci – Přídavky a příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

450 000

138 383

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků za práci v zahraničí, rodinných prřídavků a ostatních příspěvků pro smluvní zaměstnance.

1 1 4   Různé

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

397

2 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků při narození a úrmtí pro zaměstnance střediska.

1 1 4 1   Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

25 560

15 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů zaměstnanců střediska na cesty z místa výkonu zaměstnání do místa původu.

1 1 4 2   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

3 564

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena k proplacení přesčasů u těch kategorií zaměstnanců, které na to mají podle služebního řádu nárok.

1 1 4 9   Školení zaměstnanců ECDC

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

44 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí úvodních školení pro nové pracovníky, kurzů pro další rozvoj zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních technologií, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd. Pokrývá také nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

75 000

78 000

50 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro (externí) tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna zasedání, která nejsou přímo spojena s realizací pracovního programu střediska.

1 1 7 3   Překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

43 000

12 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb Překladatelskému středisku v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s realizací pracovního programu střediska.

1 1 7 4   Platba za administrativní pomoc institucí Společenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

85 000

29 000

20 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku, např. na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 7 5   Přechodně poskytované služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

410 000

444 289

219 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí těchto oblastí:

| — | zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského, administrativního i podpůrného personálu a sekretářek, |
| --- | --- |

—

zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského, administrativního i podpůrného personálu a sekretářek,

| — | rozmnožovací a písařské práce a práce týkající se úpravy formátu, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita střediska, |
| --- | --- |

—

rozmnožovací a písařské práce a práce týkající se úpravy formátu, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita střediska,

| — | náklady na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu, |
| --- | --- |

—

náklady na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu,

| — | grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností, |
| --- | --- |

—

grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností,

| — | refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu střediska. |
| --- | --- |

—

refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu střediska.

1 1 8   Příspěvky a výdaje související s nástupem zaměstnanců do pracovního poměru a s jeho ukončením

1 1 8 0   Různé výdaje související s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

600 000

293 497

145 692,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přijímání zaměstnanců do pracovního poměru, proplacení nákladů členů výběrových komisí, nákladů na přijímací pohovory a dalších souvisejících nákladů.

1 1 8 1   Cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

16 190

20 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů zaměstnanců ECDC na cesty při nástupu do pracovního poměru nebo jeho ukončení.

1 1 8 2   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

455 000

131 977

22 308,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na zařízení, znovuusídlení a přestěhování zaměstnanců.

1 1 8 3   Výdaje na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

99 029

20 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů zaměstnanců na stěhování při nástupu do pracovního poměru nebo jeho ukončení.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

120 000

40 097

28 356,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků.

1 1 9   Úpravy platů

1 1 9 0   Koeficienty pro úpravu platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

700 000

389 459

86 370,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů zaměstnanců. Pokrývá také náklady na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země pracovního poměru.

1 1 9 1   Předběžná položka – Zpětné úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

46 000

35 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s indexací a úpravou platů ve Stockholmu v souladu s rozhodnutím Rady.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0   Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500 000

400 000

290 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu služebních cest, a to včetně zasedání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci střediska, na něž se vztahuje služební řád, či národními nebo mezinárodními odborníky nebo úředníky dočasně vyslanými do střediska.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Sociální a zdravotnická infrastruktura

1 4 0 1   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

10 500

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na povinné roční lékařské prohlídky zaměstnanců.

KAPITOLA 1 5 —   VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 5 0   Výměny státních úředníků a odborníků

1 5 0 2   Výměny zaměstnanců se státními nebo soukromými subjekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

750 000

420 000

170 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s vysláním zaměstnanců ze soukromých nebo státních subjektů do střediska a s převzetím detašovaných národních odborníků střediskem.

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 7 0   Výdaje na reprezentaci

1 7 0 0   Výdaje na reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

20 000

10 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi střediska s ohledem na pohoštění a reprezentaci. Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činnosti střediska.

KAPITOLA 1 8 —   POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

1 8 0   Pojištění a sociální fond

1 8 0 1   Společenské styky mezi zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na kulturní aktivity, sportovní centra a projekty na podporu společenských styků mezi zaměstnanci různých národností.

1 8 0 2   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

130 000

72 892

10 000,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku střediska na zdravotní pojištění (% základního platu).

1 8 0 3   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 000

27 218

4 560,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků střediska na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.

1 8 0 4   Pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 000

26 948

6 000,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění pro případ nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájemné a související náklady |
| 2 0 0 0 | Nájem prostor | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Pojištění | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Voda, plyn, elektřina atd. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Údržba, úklid | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Zařízení prostor | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Zabezpečení | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Restaurace, jídelna | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Ostatní výdaje na budovu | 15 000 | 10 000 | |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 1 |
| Informační a komunikační technologie |
| 2 1 1 0 | Hardware pro provoz střediska | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Software pro provoz střediska | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Nákup a údržba technického a audiovizuálního vybavení střediska | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Telekomunikační vybavení střediska | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Vývoj progamů na podporu administrativních aplikací | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Vybavení a zařízení |
| 2 2 0 0 | Technické vybavení a zařízení | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Nábytek | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Nákup a údržba vozidel | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papírenské zboží, kancelářské potřeby a ostatní výdaje |
| 2 3 0 0 | Papírenské zboží a kancelářské potřeby | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Finanční a bankovní poplatky, kurzové ztráty | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Výdaje na knihovnu, nákup knih a předplatné informačních materiálů | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Ostatní provozní výdaje | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační a internetové poplatky | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasedání |
| 2 5 0 0 | Zasedání řídícího orgánu a správní zasedání | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Hodnocení a poradenské služby v oblasti strategického řízení | 230 000 | | |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné a související náklady

2 0 0 0

Nájem prostor

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Pojištění

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Voda, plyn, elektřina atd.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Údržba, úklid

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Zařízení prostor

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Zabezpečení

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Restaurace, jídelna

20 000

2 0 0 9

Ostatní výdaje na budovu

15 000

10 000

Článek 2 0 0 — Celkem

1 585 000

1 500 000

285 000,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

1 585 000

1 500 000

285 000,—

KAPITOLA 2 1

2 1 1

Informační a komunikační technologie

2 1 1 0

Hardware pro provoz střediska

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Software pro provoz střediska

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Nákup a údržba technického a audiovizuálního vybavení střediska

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Telekomunikační vybavení střediska

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Vývoj progamů na podporu administrativních aplikací

250 000

240 466

230,—

Článek 2 1 1 — Celkem

700 000

1 155 090

305 000,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

700 000

1 155 090

305 000,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Vybavení a zařízení

2 2 0 0

Technické vybavení a zařízení

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Nábytek

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Nákup a údržba vozidel

10 000

10 000

38 300,—

Článek 2 2 0 — Celkem

410 000

795 000

379 000,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

410 000

795 000

379 000,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papírenské zboží, kancelářské potřeby a ostatní výdaje

2 3 0 0

Papírenské zboží a kancelářské potřeby

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Finanční a bankovní poplatky, kurzové ztráty

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Výdaje na knihovnu, nákup knih a předplatné informačních materiálů

10 000

2 3 0 9

Ostatní provozní výdaje

10 000

20 000

32 000,—

Článek 2 3 0 — Celkem

110 000

90 000

79 000,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

110 000

90 000

79 000,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

30 000

15 000

5 000,—

Článek 2 4 0 — Celkem

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační a internetové poplatky

80 000

90 000

60 000,—

Článek 2 4 1 — Celkem

80 000

90 000

60 000,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

110 000

105 000

65 000,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasedání

2 5 0 0

Zasedání řídícího orgánu a správní zasedání

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Hodnocení a poradenské služby v oblasti strategického řízení

230 000

Článek 2 5 0 — Celkem

480 000

248 000

125 000,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

480 000

248 000

125 000,—

Hlava 2 — Celkem

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0 0   Nájemné a související náklady

2 0 0 0   Nájem prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy.

2 0 0 1   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

5 000

5 315,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb různých pojištění za používané budovy.

2 0 0 2   Voda, plyn, elektřina atd.

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

25 000

3 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 0 3   Údržba, úklid

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

90 000

35 000

16 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržbu prostor používaných ECDC.

2 0 0 4   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

690 000

28 166,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zařízení prostor používaných ECDC a jejich přizpůsobení konkrétním požadavkům střediska.

2 0 0 5   Zabezpečení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

65 000

61 019,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zabezpečení a ostrahu budov používaných ECDC.

2 0 0 6   Restaurace, jídelna

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na provoz restaurace/jídelny střediska.

2 0 0 9   Ostatní výdaje na budovu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů na prostory, které nebyly konkrétně stanoveny, např. náklady na hygienická zařízení, odvoz odpadků, poplatky.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 1   Informační a komunikační technologie

2 1 1 0   Hardware pro provoz střediska

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

612 202

167 700,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení a údržbu informačních a komunikačních technologií a dalšího podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, které jsou nutné pro běžný chod střediska.

2 1 1 1   Software pro provoz střediska

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

231 722

100 298,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení softwaru, který je nutný pro běžný chod střediska, jeho úpravám podle potřeb střediska a souvisejícího školení.

2 1 1 2   Nákup a údržba technického a audiovizuálního vybavení střediska

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

8 782

1 772,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a údržbu audiovizuálních materiálů, které jsou nutné pro běžný chod střediska.

2 1 1 3   Telekomunikační vybavení střediska

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

61 918

35 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a údržbu telekomunikačního vybavení, které je nutné pro běžný chod střediska.

2 1 1 4   Vývoj progamů na podporu administrativních aplikací

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

240 466

230,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, vývoj a údržbu administrativních a správních IT systémů a související školení.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0   Vybavení a zařízení

2 2 0 0   Technické vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

125 000

80 700,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a údržbu technického vybavení pro kopírování a rozmnožování a pro knihovnu, jakož i různých nástrojů pro údržbu budovy.

2 2 0 1   Nábytek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

660 000

260 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.

2 2 0 2   Nákup a údržba vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

38 300,—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu a údržbě vozidel.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Papírenské zboží, kancelářské potřeby a ostatní výdaje

2 3 0 0   Papírenské zboží a kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

80 000

60 000

40 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.

2 3 0 1   Finanční a bankovní poplatky, kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

7 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků. Je určena také na pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 0 2   Výdaje na knihovnu, nákup knih a předplatné informačních materiálů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a neperiodických publikací a nákladů na předplatné novin, odborných periodik, časopisů a zpravodajů, jakož i on-line databází a informačních služeb.

2 3 0 9   Ostatní provozní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

20 000

32 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, které nejsou zahrnuty v jiných bodech.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

15 000

5 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, za zprávy a publikace, za poštovní a jiné balíky poslané letecky, po moři nebo po železnici a za interní poštu střediska.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační a internetové poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

80 000

90 000

60 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí paušálních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, poplatků za údržbu, nákladů na opravy a údržbu zařízení, předplatného a telekomunikačních poplatků (telefony, dálnopisy, telegramy, televize, audiokonference a videokonference, včetně přenosu dat). Pokrývá také nákup telefonních a obdobných seznamů.

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

2 5 0   Zasedání

2 5 0 0   Zasedání řídícího orgánu a správní zasedání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

248 000

125 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů a denních příspěvků odborníků pozvaných na zasedání řídícího orgánu a zasedání správního charakteru a souvisejících vedlejších výdajů. Pokrývá také odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto zasedání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

2 5 0 1   Hodnocení a poradenské služby v oblasti strategického řízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

230 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s hodnocením střediska.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Provoz |
| 3 0 0 0 | Vytváření sítí, dozor a shromažďování údajů v souvislosti s přenosnými nemocemi | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Připravenost, reakce a vznikající ohrožení zdraví | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Vědecká stanoviska a studie | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Technická pomoc a vzdělávání | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Zveřejňování a sdělování informací | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Informační a komunikační technologie na podporu projektů | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Vybudování a správa krizového centra | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Překlady vědeckých a technických zpráv a dokumentů | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Zasedání týkající se realizace pracovního programu | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Spolupráce mezi zeměmi a partnerství | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Vědecká knihovna a znalostní služby | 280 000 | | |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| KAPITOLA 3 0 — | PROVOZNÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Provoz

3 0 0 0

Vytváření sítí, dozor a shromažďování údajů v souvislosti s přenosnými nemocemi

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Připravenost, reakce a vznikající ohrožení zdraví

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Vědecká stanoviska a studie

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Technická pomoc a vzdělávání

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Zveřejňování a sdělování informací

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Informační a komunikační technologie na podporu projektů

950 000

377 990

3 0 0 6

Vybudování a správa krizového centra

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Překlady vědeckých a technických zpráv a dokumentů

325 000

94 961

3 0 0 8

Zasedání týkající se realizace pracovního programu

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Spolupráce mezi zeměmi a partnerství

400 000

3 0 1 0

Vědecká knihovna a znalostní služby

280 000

Článek 3 0 0 — Celkem

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Hlava 3 — Celkem

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

CELKOVÝ SOUČET

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

KAPITOLA 3 0 —

PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 —   PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0   Provoz

3 0 0 0   Vytváření sítí, dozor a shromažďování údajů v souvislosti s přenosnými nemocemi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

3 0 0 1   Připravenost, reakce a vznikající ohrožení zdraví

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

695 000

268 300

235 100,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

3 0 0 2   Vědecká stanoviska a studie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

3 0 0 3   Technická pomoc a vzdělávání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 735 000

1 109 400

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení.

3 0 0 4   Zveřejňování a sdělování informací

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení, zejména nákladů na sdělování a zveřejňování údajů a informací a zajištění přístupu veřejnosti k nim.

3 0 0 5   Informační a komunikační technologie na podporu projektů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

950 000

377 990

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, s nimiž se počítá v pracovním programu střediska v souladu s článkem 3 zakládajícího nařízení, zejména výdajů na provozní projekty související s informačními a komunikačními technologiemi.

3 0 0 6   Vybudování a správa krizového centra

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500 000

1 500 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na založení krizového centra ECDC. Tyto finanční prostředky vyčleněné na projekt musí schválit rozpočtový orgán.

3 0 0 7   Překlady vědeckých a technických zpráv a dokumentů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

325 000

94 961

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb Překladatelskému středisku v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s realizací pracovního programu střediska.

3 0 0 8   Zasedání týkající se realizace pracovního programu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 870 000

1 009 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů a denních příspěvků odborníků pozvaných na zasedání týkající se realizace pracovního programu a souvisejících vedlejších výdajů. Pokrývá také odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto zasedání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou ECDC.

3 0 0 9   Spolupráce mezi zeměmi a partnerství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

400 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na konkrétní činnosti týkající se prohlubování spolupráce s členskými státy a externími partnery.

3 0 1 0   Vědecká knihovna a znalostní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

280 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na rozvoj vědecké knihovny a znalostních služeb.

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Stálé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Celkem AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Celkem AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Celkový součet | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Kategorie a třída

Stálé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

Celkem AD

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

Celkem AST

—

—

—

34

22

13

Celkový součet

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/289

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007

(2007/288/ES)

Rozpočtový orgán schválil rozpočet agentury EU-OSHA na rok 2007. Toto schválení znamená uvolnění dotace Evropského společenství ve výši 6 018 000 EUR pro hlavy I & II a 7 446 000 EUR pro hlavu III a dodatečné uložení částky 282 000 EUR do rezervy pro hlavy I & II a částky 254 000 EUR do rezervy pro hlavu III, a to takto:

| |
| --- |
| Celkové finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavy I a II: | 6 300 000 EUR |
| Rezerva: | 282 000 EUR |
| Již schválené finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavy I a II: | 6 018 000 EUR |
| |
| Celkové finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavu III: | 7 700 000 EUR |
| Rezerva: | 254 000 EUR |
| Již schválené finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavu III: | 7 446 000 EUR |

Celkové finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavy I a II:

6 300 000 EUR

Rezerva:

282 000 EUR

Již schválené finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavy I a II:

6 018 000 EUR

Celkové finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavu III:

7 700 000 EUR

Rezerva:

254 000 EUR

Již schválené finanční prostředky pro rok 2007 pro hlavu III:

7 446 000 EUR

K uvolnění prostředků z rezervy je nutné, aby před výročním zasedáním agentur s Rozpočtovým výborem a Výborem pro rozpočtovou kontrolu v květnu 2008 byla splněna tato čtyři kritéria:

| 1. | Konečné znění pracovního programu agentury obsahuje všechny informace nezbytné k důkladnému monitorování její činnosti Parlamentem. Musí zahrnovat i úplný seznam úkolů, z něhož je zřejmé, které úkoly jsou oproti předchozím rokům nové. |
| --- | --- |

1.

Konečné znění pracovního programu agentury obsahuje všechny informace nezbytné k důkladnému monitorování její činnosti Parlamentem. Musí zahrnovat i úplný seznam úkolů, z něhož je zřejmé, které úkoly jsou oproti předchozím rokům nové.

| 2. | Specializované výbory se musí pozitivně vyjádřit k výsledkům agentury vzhledem ke konečnému znění jejího pracovního programu. |
| --- | --- |

2.

Specializované výbory se musí pozitivně vyjádřit k výsledkům agentury vzhledem ke konečnému znění jejího pracovního programu.

| 3. | Pokyny týkající se personální politiky musí být plně uplatňovány. |
| --- | --- |

3.

Pokyny týkající se personální politiky musí být plně uplatňovány.

| 4. | Komise musí předložit Parlamentu nové plány personální politiky, které by měly být hotové před PNR na rok 2008. |
| --- | --- |

4.

Komise musí předložit Parlamentu nové plány personální politiky, které by měly být hotové před PNR na rok 2008.

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Hlava 1 — Celkem

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

237 303

210 303

180 303,—

Hlava 2 — Celkem

237 303

210 303

180 303,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

66 500

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

66 500

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace od Evropského společenství | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Program Phare III (účelově vázáno) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Program Phare IV (účelově vázáno) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno) | 325 100 | | |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| KAPITOLA 1 0 — | DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropského společenství

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Program Phare III (účelově vázáno)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Program Phare IV (účelově vázáno)

148 080

301 920

1 0 3

Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)

325 100

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Hlava 1 — Celkem

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Dotace od Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1112/2005 (Úř. věst. L 104, 15.7.2005, s. 5). Podle čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení je dotace pro agenturu zapsána v oddíle „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1   Program Phare III (účelově vázáno)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

329 438

357 784,—

Poznámky

Tento článek představuje účelově vázané příjmy v rámci programu Phare a zahrnuje finanční prostředky pro program Phare III schválený ES, který probíhal po dobu 24 měsíců do roku 2006 s celkovou částkou 500 000 EUR. Činnosti zařazené pod program Phare III jsou napojeny na schválený pracovní program s příjmy a výdaji vyčleněnými na zvláštní účely. Číselné údaje na rok 2005 představují částky schválené v rozpočtu na daný rok. Číselné údaje za rok 2006 představují stávající finanční prostředky na daný rok a nevyužitý zůstatek za rok 2005.

1 0 2   Program Phare IV (účelově vázáno)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

148 080

301 920

Poznámky

Tento článek představuje účelově vázané příjmy v rámci programu Phare a zahrnuje finanční prostředky pro program Phare IV schválený ES, který bude probíhat v období 2006–2007 s celkovou částkou 450 000 EUR. Činnosti zařazené pod program Phare IV jsou napojeny na schválený pracovní program s příjmy a výdaji vyčleněnými na zvláštní účely.

1 0 3   Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

325 100

Poznámky

Tento článek představuje účelově vázané příjmy v rámci programu CARDS a zahrnuje finanční prostředky pro Regionální program CARDS 2005, který bude probíhat do roku 2008 s celkovou částkou 410 000 EUR. Tento program je v současné době stále v jednání. Uvedené číselné údaje odráží aktuální odhady na rok 2007.

HLAVA 2

OSTATNÍ DOTACE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Grant od baskické regionální vlády | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Grant od provincie Bizkaia | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Grant od španělské vlády | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Ostatní granty | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| KAPITOLA 2 0 — | OSTATNÍ DOTACE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Grant od baskické regionální vlády

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Grant od provincie Bizkaia

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Grant od španělské vlády

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Ostatní granty

57 000

30 000

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

237 303

210 303

180 303,—

Hlava 2 — Celkem

237 303

210 303

180 303,—

KAPITOLA 2 0 —

OSTATNÍ DOTACE

KAPITOLA 2 0 —   OSTATNÍ DOTACE

2 0 0   Grant od baskické regionální vlády

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

60 101

60 101

60 101,—

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 1   Grant od provincie Bizkaia

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

60 101

60 101

60 101,—

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 2   Grant od španělské vlády

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

60 101

60 101

60 101,—

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 3   Ostatní granty

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

57 000

30 000

p.m.

Poznámky

Příjmy z ostatních grantů (účelově vázáno).

HLAVA 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 4 |
| 5 4 0 | Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 4 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 9 |
| 5 9 0 | Další příjmy z administrativních úkonů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 0 — | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 4

5 4 0

Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9

5 9 0

Další příjmy z administrativních úkonů

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 0 —

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

| KAPITOLA 5 2 — | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 2 —

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

| KAPITOLA 5 4 — | RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 4 —

RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

| KAPITOLA 5 9 — | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 5 9 —

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

KAPITOLA 5 0 —   VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

5 0 0   Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku.

KAPITOLA 5 2 —   PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

5 2 0   Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky.

KAPITOLA 5 4 —   RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

5 4 0   Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité.

KAPITOLA 5 9 —   DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

5 9 0   Další příjmy z administrativních úkonů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Další příjmy z administrativních úkonů.

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Příjmy za služby poskytované za úplatu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Příjmy z dohod o spolufinancování | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Příjem z prodeje publikací | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Výnosy z nájmu a pronájmu nemovitého majetku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| KAPITOLA 6 0 — | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Příjmy za služby poskytované za úplatu

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Příjmy z dohod o spolufinancování

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Příjem z prodeje publikací

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Výnosy z nájmu a pronájmu nemovitého majetku

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

p.m.

66 500

p.m.

Hlava 6 — Celkem

p.m.

66 500

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

KAPITOLA 6 0 —

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 6 0 —   PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0 0   Příjmy za služby poskytované za úplatu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy za služby poskytované za úplatu.

6 0 1   Příjmy z dohod o spolufinancování

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

66 500

p.m.

Poznámky

Příjmy z dohod o spolufinancování.

6 0 2   Příjem z prodeje publikací

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjem z prodeje publikací.

6 0 3   Výnosy z nájmu a pronájmu nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Výnosy z nájmu a pronájmu nemovitého majetku.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | STÁŽE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY | | | 5 912,— |
| 3 2 | PROGRAM PHARE | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | NEW OSH ERA | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Hlava 3 — Celkem | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

26 350

24 000

20 208,—

1 5

STÁŽE

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

940 723

834 640

810 219,—

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

390 435

382 779

390 012,—

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

47 388

46 458

55 806,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

107 541

103 958

87 531,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

196 921

156 295

157 839,—

Hlava 2 — Celkem

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

5 912,—

3 2

PROGRAM PHARE

329 438

357 784,—

3 3

INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO)

148 080

301 920

3 5

NEW OSH ERA

57 000

30 000

3 6

REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

325 100

p.m.

Hlava 3 — Celkem

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

CELKOVÝ SOUČET

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Další zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Smluvní pracovníci | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Odborné vzdělávání zaměstnanců |
| 1 1 2 0 | Odborné vzdělávání zaměstnanců | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Vznik nebo zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvek při narození a úmrtí a granty | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Pevný služební příspěvek | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Přesčasy | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Úředníci dočasně vyslaní z členských států | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů – Dodatky k odměnám |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů opravnými koeficienty | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Dodatky k odměnám | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 1 | Lékařská služba | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Ostatní výdaje na sociální péči | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Stáže |
| 1 5 2 0 | Výměny zaměstnanců | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Školící se zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 | Granty pro zvláštní pomoc | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Ostatní výdaje na sociální péči | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Zařízení péče o děti | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 1 8 |
| 1 8 0 |
| Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy |
| 1 8 0 0 | Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Článek 1 8 0 — Celkem | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | KAPITOLA 1 8 — CELKEM | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 | Důchody a odchodné | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

3 906

3 664

5 597,—

Článek 1 1 0 — Celkem

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Další zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Smluvní pracovníci

441 019

415 202

264 170,—

Článek 1 1 1 — Celkem

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0

Odborné vzdělávání zaměstnanců

47 450

44 212

12 396,—

Článek 1 1 2 — Celkem

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Vznik nebo zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvek při narození a úmrtí a granty

828

406

412,—

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Pevný služební příspěvek

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Přesčasy

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Úředníci dočasně vyslaní z členských států

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc

48 350

27 500

24 750,—

Článek 1 1 7 — Celkem

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Cestovní výdaje

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Náklady na stěhování

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

87 380

95 428

25 650,—

Článek 1 1 8 — Celkem

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Úpravy platů – Dodatky k odměnám

1 1 9 0

Úpravy platů opravnými koeficienty

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Dodatky k odměnám

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

66 839

71 000

54 857,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

KAPITOLA 1 4

1 4 1

Lékařská služba

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Ostatní výdaje na sociální péči

6 500

5 000

2 336,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

26 350

24 000

20 208,—

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Stáže

1 5 2 0

Výměny zaměstnanců

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Školící se zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 5 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Granty pro zvláštní pomoc

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Ostatní výdaje na sociální péči

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Zařízení péče o děti

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 8

1 8 0

Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

1 8 0 0

Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

p.m.

p.m.

778 875,—

Článek 1 8 0 — Celkem

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITOLA 1 8 — CELKEM

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody a odchodné

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | STÁŽE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

STÁŽE

| KAPITOLA 1 6 — | SOCIÁLNÍ PÉČE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ PÉČE

| KAPITOLA 1 8 — | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 8 —

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

| KAPITOLA 1 9 — | DŮCHODY A ODCHODNÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 9 —

DŮCHODY A ODCHODNÉ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu, a článek 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

273 415

255 108

193 475,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2   Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

364 568

315 250

279 746,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a příspěvků na pobyt v zahraničí úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 906

3 664

5 597,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 18 přílohy XIII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci, přijatí před 1. květnem 2004.

1 1 1   Další zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

207 600

94 263

35 297,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvku zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců, s výjimkou částek souvisejících s úpravou platů pomocí koeficientů (pod bodem 1 1 9 0), náborem (pod bodem 1 1 8 0), cestovních výdajů (pod bodem 1 1 8 1) a denních příspěvků (pod bodem 1 1 8 4).

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

70 255

69 800

290 916,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro místní zaměstnance.

1 1 1 3   Smluvní pracovníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

441 019

415 202

264 170,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na platy, příspěvky, náhrady a příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou. Částky související s úpravou platů pomocí koeficientů, náborem, cestovními výdaji a denními příspěvky jsou v daném pořadí uvedeny pod položkami 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 2   Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0   Odborné vzdělávání zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

47 450

44 212

12 396,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména třetí odstavec článku 24a tohoto služebního řádu, a články 11, 54 a 81 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

87 118

75 212

63 753,—

Poznámky

Článek 72 služebního řádu a články 28 a 95 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

24 513

19 308

16 482,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu, a články 28 a 95 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání, |
| --- | --- |

—

příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání,

| — | k této položce se přidávají další částky, a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním. |
| --- | --- |

—

k této položce se přidávají další částky, a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním.

1 1 3 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

34 102

28 071

24 170,—

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí pojištění příslušných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání (článek 28a a článek 96 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství).

1 1 3 3   Vznik nebo zachování nároků na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 42 a 112 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných agenturou za příslušné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 0   Příspěvek při narození a úmrtí a granty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

828

406

412,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu, a články 20 a 97 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte

a v případě úmrtí úředníka:

| — | k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, |
| --- | --- |

—

k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

| — | nákladů na na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

nákladů na na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

76 245

69 937

60 500,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 26 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo příslušných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.

1 1 4 3   Pevný služební příspěvek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 5   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

969,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a příslušnými zaměstnanci v kategoriích C a D, místními zaměstnanci a ostatními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 5   Přechodně poskytované služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

50 000

49 999,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb dočasných pracovníků, zvláště písařů. Využívání dočasných pracovníků služeb vychází z nutnosti se flexibilně přizpůsobit ad hoc potřebám.

1 1 7 6   Úředníci dočasně vyslaní z členských států

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

113 900

52 463

47 808,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci výměnného programu pro státní úředníky z členských států.

1 1 7 7   Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

48 350

27 500

24 750,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů, které vznikají generálnímu ředitelství pro personál a administrativu v souvislosti s přípravou mezd.

1 1 8   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

66 550

74 126

288 034,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a článek 33 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 1 8 1   Cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

18 050

33 380

8 680,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 22, 92 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

121 254

254 521

78 256,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu, a článek 23 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.

1 1 8 3   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

107 100

237 750

55 631,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

87 380

95 428

25 650,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25, 69 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 9   Úpravy platů – Dodatky k odměnám

1 1 9 0   Úpravy platů opravnými koeficienty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

66 839

71 000

54 857,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu, a články 20, 64 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1   Dodatky k odměnám

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí dopadů jakýchkoliv úprav platů, schválených Radou v průběhu rozpočtového roku.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 1   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

19 850

19 000

17 872,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých výdajů souvisejících s lékařskou službou, preventivními úkony a cestovními výdaji lékařského poradce agentury, jmenovitě dle článku 59 služebního řádu.

1 4 2   Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 500

5 000

2 336,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které hradí agentura v rámci sociální péče o zaměstnance.

KAPITOLA 1 5 —   STÁŽE

1 5 2   Stáže

1 5 2 0   Výměny zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na výměny zaměstnanců.

1 5 2 1   Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků agentury na pracovištích státní správy nebo mezinárodních organizací.

1 5 2 2   Školící se zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci.

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0   Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 2   Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.

1 6 3   Zařízení péče o děti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu agentury na nákladech na péči o děti zaměstnanců agentury v zařízeních péče o děti.

1 6 4   Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb invalidním úředníkům v aktivním zaměstnaneckém poměru, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 8 —   UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

1 8 0   Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kumulovaných ztrát, jak je uvedeno v tabulce výsledkového účtu plnění rozpočtu v rámci účetní závěrky a v souladu s článkem 16.2 finančních nařízení agentury.

1 8 0 0   Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

KAPITOLA 1 9 —   DŮCHODY A ODCHODNÉ

1 9 0   Důchody a odchodné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájemné |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Správní výdaje, daně |
| 2 0 9 0 | Správní výdaje, daně | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Provozní výdaje na informační technologie |
| 2 1 0 0 | Provozní výdaje na informační technologie | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií |
| 2 1 2 0 | Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
| 2 1 3 0 | Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Pronájem | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Údržba, používání a opravy | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Elektronické kancelářské zařízení | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Článek 2 1 3 — Celkem | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Služební vozidla |
| 2 2 3 1 | Nákup vozidel | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Údržba vozidel, benzin a nájem dopravních prostředků | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovny |
| 2 2 5 0 | Nákup publikací a předplatného | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení, vazba a údržba knih v knihovnách | 536 | 525 | 513,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papírnické zboží a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Papírnické zboží a kancelářské potřeby | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Ostatní finanční poplatky | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Služby obstarávané dodavateli |
| 2 3 3 0 | Právní výdaje | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Služby interního auditu | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Jiné provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Výdaje na stravování | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých odborů | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Ostatní výdaje | 523 | 513 | 513,— |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| KAPITOLA 2 0 — | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

2 0 0 0

Nájemné

664 488

527 000

532 147,—

Článek 2 0 0 — Celkem

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

11 485

11 260

11 260,—

Článek 2 0 1 — Celkem

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

82 380

80 765

78 872,—

Článek 2 0 2 — Celkem

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

56 370

50 504

47 504,—

Článek 2 0 3 — Celkem

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Zařízení prostor

2 0 4 0

Zařízení prostor

56 000

79 514

56 350,—

Článek 2 0 4 — Celkem

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

65 000

81 920

80 000,—

Článek 2 0 5 — Celkem

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Správní výdaje, daně

2 0 9 0

Správní výdaje, daně

5 000

3 677

4 086,—

Článek 2 0 9 — Celkem

5 000

3 677

4 086,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

940 723

834 640

810 219,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Provozní výdaje na informační technologie

2 1 0 0

Provozní výdaje na informační technologie

191 138

187 390

228 541,—

Článek 2 1 0 — Celkem

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

2 1 2 0

Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

106 629

104 538

26 689,—

Článek 2 1 2 — Celkem

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 1 3 0

Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Pronájem

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Údržba, používání a opravy

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Elektronické kancelářské zařízení

1 020

1 000

3 078,—

Článek 2 1 3 — Celkem

92 668

90 851

134 782,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

390 435

382 779

390 012,—

KAPITOLA 2 2

2 2 1

Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0

Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

35 700

35 000

14 520,—

Článek 2 2 1 — Celkem

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Služební vozidla

2 2 3 1

Nákup vozidel

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Údržba vozidel, benzin a nájem dopravních prostředků

4 186

4 104

4 104,—

Článek 2 2 3 — Celkem

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0

Nákup publikací a předplatného

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení, vazba a údržba knih v knihovnách

536

525

513,—

Článek 2 2 5 — Celkem

7 502

7 354

7 182,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

47 388

46 458

55 806,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Papírnické zboží a kancelářské potřeby

20 400

20 000

37 189,—

Článek 2 3 0 — Celkem

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Kurzové ztráty

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Ostatní finanční poplatky

1 000

575

563,—

Článek 2 3 2 — Celkem

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Služby obstarávané dodavateli

2 3 3 0

Právní výdaje

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Služby interního auditu

35 700

35 000

p.m.

Článek 2 3 3 — Celkem

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Jiné provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Výdaje na stravování

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých odborů

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Ostatní výdaje

523

513

513,—

Článek 2 3 5 — Celkem

15 512

15 208

15 823,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

107 541

103 958

87 531,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

31 921

31 295

20 562,—

Článek 2 4 0 — Celkem

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby

165 000

125 000

137 277,—

Článek 2 4 1 — Celkem

165 000

125 000

137 277,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

196 921

156 295

157 839,—

Hlava 2 — Celkem

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

KAPITOLA 2 0 —

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

| KAPITOLA 2 2 — | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —   NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Nájemné

2 0 0 0   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

664 488

527 000

532 147,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného za budovy nebo jejich části používané agenturou a za pronájem parkovacích míst.

2 0 1   Pojištění

2 0 1 0   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

11 485

11 260

11 260,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného za budovy nebo části budov, včetně jejich vybavení, používané agenturou.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

82 380

80 765

78 872,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

56 370

50 504

47 504,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržbu objektů používaných agenturou.

2 0 4   Zařízení prostor

2 0 4 0   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

56 000

79 514

56 350,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

65 000

81 920

80 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 9   Správní výdaje, daně

2 0 9 0   Správní výdaje, daně

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

3 677

4 086,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, které nejsou vymezeny v článcích v kapitole 2 0, například správní výdaje s výjimkou výdajů na služby (voda, plyn, elektřina), výdaje související s budovami o více nájemcích, výdaje vzniklé při sestavování soupisu vybavení, obecní daně a pomocné výdaje.

KAPITOLA 2 1 —   INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1 0   Provozní výdaje na informační technologie

2 1 0 0   Provozní výdaje na informační technologie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

191 138

187 390

228 541,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na softwarové licence, instalaci, vývoj a údržbu informačních systémů a na spotřební materiál pro zpracování dat.

2 1 2   Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

2 1 2 0   Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

106 629

104 538

26 689,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (linka zákaznické podpory, operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

2 1 3   Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 1 3 0   Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

73 114

71 680

123 586,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a instalace technického vybavení a vybavení na zpracování dat. Nákup nového vybavení v rámci tohoto bodu je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) toho technického vybavení a vybavení na zpracování dat, které se novým vybavením nahrazuje.

2 1 3 2   Pronájem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 294

6 171

3 026,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu různého vybavení, různého technického vybavení a různého vybavení na zpracování dat.

2 1 3 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

12 240

12 000

5 092,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy technického vybavení.

2 1 3 4   Elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 020

1 000

3 078,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

KAPITOLA 2 2 —   VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

2 2 1   Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0   Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 700

35 000

14 520,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí požadavků agentury na nábytek, bytový textil a vybavení a zařízení kuchyně.

2 2 3   Služební vozidla

2 2 3 1   Nákup vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu vozidel.

2 2 3 2   Údržba vozidel, benzin a nájem dopravních prostředků

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 186

4 104

4 104,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pojistné, údržbu a benzin pro služební vozidla a náklady na nájem jiných dopravních prostředků (taxi, autobus, pronájem automobilu).

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0   Nákup publikací a předplatného

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 966

6 829

6 669,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury. Patří sem knihy a další publikace, noviny, časopisy, úřední věstníky, předplatné aktuálních informačních služeb a databank.

2 2 5 1   Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení, vazba a údržba knih v knihovnách

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

536

525

513,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu zvláštního zařízení a nákladů na vázání a udržování knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0   Papírnické zboží a kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 400

20 000

37 189,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papírenského zboží a kancelářských potřeb.

2 3 2   Finanční poplatky

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

11 131

10 913

10 040,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků, nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti a pronájmu bankovní safesové úložné skříňky.

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

1 872

3 526,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9   Ostatní finanční poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

575

563,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3   Služby obstarávané dodavateli

2 3 3 0   Právní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 798

20 390

20 390,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí právních výdajů agentury.

2 3 3 1   Služby interního auditu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 700

35 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů agentury na právní služby a služby interního auditu.

2 3 4   Škody

2 3 4 0   Škody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí splatných náhrad škod.

2 3 5   Jiné provozní výdaje

2 3 5 0   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

615,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního pojištění pro účetního agentury a správce zálohových účtů.

2 3 5 2   Výdaje na stravování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

9 366

9 182

9 182,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stravování v rámci agentury, jako například na občerstvení a svačiny podávané při jednáních, na vodu a prodejní automaty s občerstvením.

2 3 5 3   Stěhování jednotlivých odborů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 623

5 513

5 513,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení v rámci budovy.

2 3 5 9   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

523

513

513,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

31 921

31 295

20 562,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

165 000

125 000

137 277,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné telefonních služeb a na telefonní hovory (pouze služební hovory, neboť soukromé hovory jsou zpoplatněny), fax, konferenční hovory, přenos dat a nákup seznamů. Služby recepce a ústředny.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení |
| 3 0 0 0 | Žádosti o informace a další náklady | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Dotace kontaktním místům | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Setkání kontaktních míst | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst | | 150 000 | |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu |
| 3 0 1 0 | Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé |
| 3 0 2 0 | Observatorium rizik | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Pracovní prostředí | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd. |
| 3 0 3 0 | Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Ostatní schůze | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Článek 3 0 3 — Celkem | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti |
| 3 0 4 0 | Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Vydavatelská činnost | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Překlady a tlumočení |
| 3 0 6 0 | Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Tlumočení | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 0 6 — Celkem | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci |
| 3 0 7 2 | Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Článek 3 0 7 — Celkem | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Setkání správní rady a výboru správní rady |
| 3 0 8 0 | Setkání správní rady a výboru správní rady | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Článek 3 0 8 — Celkem | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Výdaje na mise a reprezentaci |
| 3 0 9 1 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Článek 3 0 9 — Celkem | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 1 |
| Podpora projektů |
| 3 1 1 0 | Podpora projektů | | | 5 912,— |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | | | 5 912,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | | | 5 912,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Program Phare (účelově vázáno) |
| 3 2 0 0 | Mzdy pro zaměstnance žijící v cizině/mezinárodní zaměstnance | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Cestovní výdaje (mezinárodní) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Překlady/tlumočení | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Seminář pořádaný v souvislosti s Evropským týdnem | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Správci sítě | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Technické vybavení | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | Dobré postupy – TS | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Správní náklady | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Vytištění informačních materiálů | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Semináře a konference v rámci IZP | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Služby v oblasti médií | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Vedení seznamu a distribuce | | 8 000 | 0,— |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | | 329 438 | 357 784,— |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | | 329 438 | 357 784,— |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Iniciativa za zdravé pracoviště |
| 3 3 0 0 | Iniciativa za zdravé pracoviště | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Program Phare IV (účelově vázáno) |
| 3 4 0 0 | Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Cestovní výdaje (mezinárodní) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Překlady/tlumočení | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Pracovní setkání v souvislosti s Evropským týdnem | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Správci webových stránek, asistence kontaktním místům | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Počítačové vybavení | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Nábytek | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Tisk informačních materiálů | | 24 070 | |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 148 080 | 301 920 | |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 148 080 | 301 920 | |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekt NEW OSH ERA (účelově vázáno) |
| 3 5 0 0 | Příspěvky a jiné výdaje | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Příspěvky a jiné výdaje | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Výdaje na mise v rámci projektu | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Zasedání | p.m. | p.m. | |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 57 000 | 30 000 | |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 57 000 | 30 000 | |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno) |
| 3 6 0 0 | Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Cestovní výdaje (mezinárodní) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Překlady/tlumočení | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Pracovní setkání/konference | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Správci webových stránek | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Nábytek, kancelářské vybavení | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Vybavení (počítače, tiskárny ...) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Správní výdaje | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Tisk informačních materiálů | 34 800 | p.m. | |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 325 100 | p.m. | |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 325 100 | p.m. | |
| | Hlava 3 — Celkem | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| KAPITOLA 3 0 — | VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení

3 0 0 0

Žádosti o informace a další náklady

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Dotace kontaktním místům

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Setkání kontaktních míst

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst

150 000

Článek 3 0 0 — Celkem

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

3 0 1 0

Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

200 000

180 000

175 000,—

Článek 3 0 1 — Celkem

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé

3 0 2 0

Observatorium rizik

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Pracovní prostředí

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Článek 3 0 2 — Celkem

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd.

3 0 3 0

Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Ostatní schůze

66 690

66 690

44 046,—

Článek 3 0 3 — Celkem

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti

3 0 4 0

Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Vydavatelská činnost

51 250

51 250

0,—

Článek 3 0 4 — Celkem

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Překlady a tlumočení

3 0 6 0

Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Tlumočení

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 0 6 — Celkem

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

3 0 7 2

Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

480 000

480 000

440 000,—

Článek 3 0 7 — Celkem

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Setkání správní rady a výboru správní rady

3 0 8 0

Setkání správní rady a výboru správní rady

271 202

271 202

263 315,—

Článek 3 0 8 — Celkem

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 9 1

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

8 696

8 696

8 696,—

Článek 3 0 9 — Celkem

228 047

228 047

228 047,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

KAPITOLA 3 1

3 1 1

Podpora projektů

3 1 1 0

Podpora projektů

5 912,—

Článek 3 1 1 — Celkem

5 912,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

5 912,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Program Phare (účelově vázáno)

3 2 0 0

Mzdy pro zaměstnance žijící v cizině/mezinárodní zaměstnance

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Cestovní výdaje (mezinárodní)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Překlady/tlumočení

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Seminář pořádaný v souvislosti s Evropským týdnem

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Správci sítě

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Technické vybavení

10 000

0,—

3 2 5 0

Dobré postupy – TS

0

0,—

3 2 6 0

Správní náklady

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Vytištění informačních materiálů

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Semináře a konference v rámci IZP

48 000

0,—

3 2 8 1

Služby v oblasti médií

10 000

0,—

3 2 8 2

Vedení seznamu a distribuce

8 000

0,—

Článek 3 2 0 — Celkem

329 438

357 784,—

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

329 438

357 784,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Iniciativa za zdravé pracoviště

3 3 0 0

Iniciativa za zdravé pracoviště

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Článek 3 3 0 — Celkem

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Program Phare IV (účelově vázáno)

3 4 0 0

Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců

81 000

67 500

3 4 1 0

Cestovní výdaje (mezinárodní)

58 680

45 000

3 4 1 1

Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

3 400

3 110

3 4 1 2

Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

5 000

6 000

3 4 2 0

Překlady/tlumočení

27 840

3 4 3 0

Pracovní setkání v souvislosti s Evropským týdnem

44 000

3 4 4 0

Správci webových stránek, asistence kontaktním místům

75 600

3 4 4 1

Počítačové vybavení

4 800

3 4 5 0

Nábytek

4 000

3 4 6 0

Tisk informačních materiálů

24 070

Článek 3 4 0 — Celkem

148 080

301 920

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

148 080

301 920

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Projekt NEW OSH ERA (účelově vázáno)

3 5 0 0

Příspěvky a jiné výdaje

55 000

30 000

3 5 1 0

Příspěvky a jiné výdaje

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Výdaje na mise v rámci projektu

2 000

p.m.

3 5 1 2

Zasedání

p.m.

p.m.

Článek 3 5 0 — Celkem

57 000

30 000

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

57 000

30 000

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)

3 6 0 0

Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců

40 800

p.m.

3 6 1 0

Cestovní výdaje (mezinárodní)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

3 300

p.m.

3 6 1 2

Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

8 000

p.m.

3 6 2 0

Překlady/tlumočení

48 000

p.m.

3 6 3 0

Pracovní setkání/konference

25 200

p.m.

3 6 4 0

Správci webových stránek

90 000

p.m.

3 6 4 1

Nábytek, kancelářské vybavení

6 000

p.m.

3 6 4 2

Vybavení (počítače, tiskárny ...)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Správní výdaje

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Tisk informačních materiálů

34 800

p.m.

Článek 3 6 0 — Celkem

325 100

p.m.

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

325 100

p.m.

Hlava 3 — Celkem

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

CELKOVÝ SOUČET

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

KAPITOLA 3 0 —

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 3 1 — | MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

| KAPITOLA 3 2 — | PROGRAM PHARE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

PROGRAM PHARE

| KAPITOLA 3 3 — | INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ

| KAPITOLA 3 4 — | PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO) |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO)

| KAPITOLA 3 5 — | NEW OSH ERA |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

NEW OSH ERA

| KAPITOLA 3 6 — | REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005 |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 6 —

REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

KAPITOLA 3 0 —   VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0   Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení

3 0 0 0   Žádosti o informace a další náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vyřizování informačních požadavků (k vyřízení ze strany kontaktních míst) a přípravu menších hlášení o jejich výsledcích a dále na pokrytí dalších nákladů souvisejících s řízením systému kontaktních míst.

3 0 0 1   Dotace kontaktním místům

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory aktivit sítě kontaktních míst agentury s cílem zajistit efektivní šíření informací agentury a sdělení kampaní na úrovni jednotlivých členských států. Toho je dosaženo prostřednictvím grantových dohod mezi agenturou a kontaktními místy o spolufinancování vhodných aktivit, jako je například podpora činností v rámci Evropského týdne a další aktivity související s šířením informací.

3 0 0 2   Setkání kontaktních míst

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

88 500

88 500

99 493,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů sítě národních kontaktních míst, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků, v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor.

3 0 0 3   Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluvních nákladů souvisejících s hodnocením činnosti agentury.

3 0 1   Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

3 0 1 0   Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

180 000

175 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí správy a vývoje elektronických komunikačních prostředků agentury. Patří sem „třetí generace“ webových stránek sítě agentury, včetně vícejazyčných stránek až ve 23 jazycích, a dále extranet a intranet agentury.

3 0 2   Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé

Celkové cíle

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na práci tematických center zahrnutých správní radou do plánu činnosti agentury, nebo na konkrétní projekty a zprávy, které přispějí k provádění klíčových oblastí aktivit v rámci plánu činnosti agenury.

3 0 2 0   Observatorium rizik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí rozvoje Observatoria rizik. Zahrnuje zejména shromažďování, analýzu a konsolidaci existujících statistických údajů, předpovědi nových a vznikajících rizik, další rozvoj webových stránek Observatoria rizik, přípravu a zkušební fázi průzkumu společností a podporu spolupráce v rámci výzkumu v oblasti BOZP na úrovni EU.

3 0 2 4   Pracovní prostředí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí shromažďování a analýzy informací v široké škále témat, se zaměřením na politiky a správnou praxi na úrovni pracovišť. Zahrnuje zejména příspěvek k Evropskému týdnu 2007 o muskuloskeletálních poruchách, projekt prioritní skupiny (úklidoví pracovníci), přípravu Evropského týdne 2008 o hodnocení rizik a správu a vylepšování stávajících informací na webových stránkách.

3 0 3   Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd.

3 0 3 0   Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd.

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

480 000

546 500

464 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na propagační a komunikační činnost související s informačními produkty a službami agentury, které přispějí k provádění plánu činnosti agentury. Mezi tyto činnosti může patřit organizace marketigových aktivit, výzkum trhu, tisková a propagační činnost související s prací agentury (průzkumy, brožury, videozáznamy, plakáty, veřejné akce, konference, semináře, výstavy, kampaně atd.), jakož i příspěvky k podobným akcím organizovaným třetími stranami, pokud přispívají k provádění a rozvoji plánu činnosti agentury.

3 0 3 2   Ostatní schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

66 690

66 690

44 046,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů na ostatní schůze, jako jsou např. ad hoc schůze skupin či další schůze expertů (včetně cestovních výdajů a denních příspěvků a v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor).

3 0 4   Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti

3 0 4 0   Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

380 000

380 000

377 250,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikaci a šíření (včetně databází a mailingu) výsledků studií, dalších informační produktů a publikací agentury (výroční zpráva, newsletter, magazín, rozpočet agentury apod.), které budou přispívat k provádění plánu činnosti agentury.

3 0 4 4   Vydavatelská činnost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

51 250

51 250

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vydavatelskou činnost.

3 0 6   Překlady a tlumočení

3 0 6 0   Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studií, zpráv, jakož i pracovních dokumentů pro správní radu a její výbor, a dále pro kongresy, semináře atd., do jednotlivých jazyků Společenství. Překladatelské práce budou především provedeny Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

3 0 6 1   Tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí tlumočnických služeb, které agentuře fakturují orgány EU, zvláště pak Komise. Rovněž je určena na pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané agenturou pro mimořádné konference, na kterých nemůže tlumočení poskytnout Komise. Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

3 0 7   Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

3 0 7 2   Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

480 000

480 000

440 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výrobu a distribuci materiálů pro kampaň, organizaci a řízení konferencí (závěrečný ceremoniál a program udělování cen za správnou praxi), semináře, výstavy, veřejné akce, propagační činnost a hodnocení v rámci Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

3 0 8   Setkání správní rady a výboru správní rady

3 0 8 0   Setkání správní rady a výboru správní rady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

271 202

271 202

263 315,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady a výboru správní rady, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků, v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor.

3 0 9   Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 9 1   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

219 351

219 351

219 351,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v zájmu výkonu služby, v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 0 9 2   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 696

8 696

8 696,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci.

KAPITOLA 3 1 —   MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

3 1 1   Podpora projektů

3 1 1 0   Podpora projektů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 912,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí financování opatření na podporu malých a středních podniků v oblasti rozvoje a výměny účinných příkladů dobré praxe, které snižují bezpečnostní a zdravotní rizika.

KAPITOLA 3 2 —   PROGRAM PHARE

3 2 0   Program Phare (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření pro budoucí účast Rumunska a Bulharska na činnosti agentury. S Evropskou komisí byl podepsán program Phare III o celkovém objemu finančních prostředků 500 000 EUR. Tento program probíhal v letech 2005–2006. Činnosti v rámci programu Phare III jsou napojeny na schválený pracovní program agentury, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány. Číselné údaje za rok 2006 představují stávající finanční prostředky na daný rok a nevyužitý zůstatek za rok 2005.

3 2 0 0   Mzdy pro zaměstnance žijící v cizině/mezinárodní zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Cestovní výdaje (mezinárodní)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Překlady/tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Seminář pořádaný v souvislosti s Evropským týdnem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Správci sítě

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Technické vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   Dobré postupy – TS

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0,—

3 2 6 0   Správní náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Vytištění informačních materiálů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Semináře a konference v rámci IZP

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Služby v oblasti médií

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Vedení seznamu a distribuce

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

0,—

KAPITOLA 3 3 —   INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ

3 3 0   Iniciativa za zdravé pracoviště

3 3 0 0   Iniciativa za zdravé pracoviště

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s prováděním Iniciativy za zdravé pracoviště (IZP, dříve Akční plán pro rozšíření) s cílem zlepšit úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví ve 12 novějších členských státech a včlenit tuto iniciativu do širšího rámce kampaní agentury. K hlavním oblastem aktivit patří zejména zvyšování povědomí o problematice a přenos poznatků na malé a střední podniky.

KAPITOLA 3 4 —   PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO)

3 4 0   Program Phare IV (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření pro budoucí účast zemí západního Balkánu, na které se vztahuje program Phare, na činnosti agentury. S Evropskou komisí byl podepsán program Phare IV o celkovém objemu finančních prostředků 450 000 EUR. Tento program probíhá v letech 2006–2007. Činnosti v rámci programu Phare IV jsou napojeny na schválený pracovní program agentury, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány. Číselné údaje naznačují objem činnosti v letech 2006 a 2007. Nevázané zůstatky z roku 2006 budou přeneseny do rozpočtového roku 2007.

3 4 0 0   Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Cestovní výdaje (mezinárodní)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Překlady/tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

27 840

3 4 3 0   Pracovní setkání v souvislosti s Evropským týdnem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

44 000

3 4 4 0   Správci webových stránek, asistence kontaktním místům

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

75 600

3 4 4 1   Počítačové vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 800

3 4 5 0   Nábytek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

3 4 6 0   Tisk informačních materiálů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

24 070

KAPITOLA 3 5 —   NEW OSH ERA

3 5 0   Projekt NEW OSH ERA (účelově vázáno)

Poznámky

Tato položka je určena na rozvoj a posílení činností souvisejících s projekty NEW OSH ERA, které probíhají po dobu 24 měsíců do roku 2008. Na toto období se počítá s celkovou částkou 120 000 EUR. Činnosti v rámci projektu NEW OSH ERA jsou napojeny na pracovní program Observatoria rizik, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány.

3 5 0 0   Příspěvky a jiné výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Příspěvky a jiné výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Výdaje na mise v rámci projektu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Zasedání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 6 —   REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

3 6 0   Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření související s podporou zvyšování povědomí o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s vybudováním partnerských vztahů mezi zeměmi západního Balkánu, na které se vztahuje program CARDS. Výdaje související s financováním Regionálního programu CARDS 2005, který probíhá do roku 2008, se na základě současných jednání s Komisí budou pohybovat zhruba kolem částky 410 000 EUR.

3 6 0 0   Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Cestovní výdaje (mezinárodní)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Překlady/tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Pracovní setkání/konference

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Správci webových stránek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Nábytek, kancelářské vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Vybavení (počítače, tiskárny ...)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Správní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Tisk informačních materiálů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

34 800

p.m.

Přehled stavu zaměstnanců agentury 2007 – Dočasní zaměstnanci

| Zařazení a třída | Pracovní místa | Zařazení a třída | Pracovní místa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Údaje ke dni 1.12.2005 | Schváleno | Údaje ke dni 1.12.2006 | Schváleno | Schváleno |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Celkem A | 17 | 20 | Celkem AD | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Celkem B | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Celkem C | 4 | 6 | Celkem AST | 16 | 20 | 20 |
| Celkem | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Zařazení a třída

Pracovní místa

Zařazení a třída

Pracovní místa

2005

2005

2006

2006

2007

Údaje ke dni 1.12.2005

Schváleno

Údaje ke dni 1.12.2006

Schváleno

Schváleno

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Celkem A

17

20

Celkem AD

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Celkem B

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Celkem C

4

6

Celkem AST

16

20

20

Celkem

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/339

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2007

(2007/289/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Hlava 6 — Celkem | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO A CHORVATSKO | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Hlava 1 — Celkem

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Hlava 3 — Celkem

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

12 000

12 000

257 598,84

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

257 598,84

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

15 000

15 000

36 008,43

Hlava 6 — Celkem

15 000

15 000

36 008,43

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

280 000

298 000

360 095,28

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0,—

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO A CHORVATSKO

172 122

327 878

0,—

Hlava 9 — Celkem

452 122

625 878

360 095,28

CELKOVÝ SOUČET

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

HLAVA 1

PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Převzaté poplatky | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| KAPITOLA 1 0 — | PŘÍJMY Z POPLATKŮ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Převzaté poplatky

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Hlava 1 — Celkem

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

KAPITOLA 1 0 —

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

KAPITOLA 1 0 —   PŘÍJMY Z POPLATKŮ

1 0 0   Převzaté poplatky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 873/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 38).

Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 31), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2039/2005 (Úř. věst. L 328, 15.12.2005, s. 33).

Tyto příjmy úřadu zahrnují poplatky zaplacené žadateli o odrůdová práva Společenství a dalšími stranami účastnícími se řízení.

HLAVA 2

DOTACE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotace podle článku 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace podle článku 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0   Dotace podle článku 17 04 05

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 873/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 38), zejména čl. 108 odst. 3.

Dotace v položce „Plant health measures“ (Opatření pro zdraví rostlin).

HLAVA 3

REZERVNÍ FOND

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Hlava 3 — Celkem | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| KAPITOLA 3 0 — | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Hlava 3 — Celkem

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

KAPITOLA 3 0 —

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

KAPITOLA 3 0 —   REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Poznámky

Tato položka je určena na vytvoření rovnováhy mezi výnosy a přidělenými finančním prostředky.

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Hlava 5 — Celkem | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| KAPITOLA 5 0 — | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 5 0

12 000

12 000

257 598,84

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

12 000

12 000

257 598,84

Hlava 5 — Celkem

12 000

12 000

257 598,84

KAPITOLA 5 0 —

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

KAPITOLA 5 0 —   PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

12 000

12 000

257 598,84

Poznámky

Příjmy za služby poskytované za úplatu a/nebo zpětná úhrada výdajů.

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Hlava 6 — Celkem | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| KAPITOLA 6 0 — | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 6 0

15 000

15 000

36 008,43

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

15 000

15 000

36 008,43

Hlava 6 — Celkem

15 000

15 000

36 008,43

KAPITOLA 6 0 —

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 6 0 —   PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

15 000

15 000

36 008,43

Poznámky

Příspěvky do programů Společenství, zpětné úhrady výdajů, příjmy za služby poskytované za úplatu.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | KAPITOLA 9 1 — CELKEM | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | KAPITOLA 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | KAPITOLA 9 3 — CELKEM | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| KAPITOLA 9 1 — | BANKOVNÍ ÚROKY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 9 1

280 000

298 000

360 095,28

KAPITOLA 9 1 — CELKEM

280 000

298 000

360 095,28

KAPITOLA 9 2

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 3

172 122

327 878

0,—

KAPITOLA 9 3 — CELKEM

172 122

327 878

0,—

Hlava 9 — Celkem

452 122

625 878

360 095,28

CELKOVÝ SOUČET

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

KAPITOLA 9 1 —

BANKOVNÍ ÚROKY

| KAPITOLA 9 2 — | DARY A ODKAZY |
| --- | --- |

KAPITOLA 9 2 —

DARY A ODKAZY

| KAPITOLA 9 3 — | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO A CHORVATSKO |
| --- | --- |

KAPITOLA 9 3 —

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO A CHORVATSKO

KAPITOLA 9 1 —   BANKOVNÍ ÚROKY

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

280 000

298 000

360 095,28

Poznámky

Bankovní úroky.

KAPITOLA 9 2 —   DARY A ODKAZY

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 9 3 —   PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ – TURECKO A CHORVATSKO

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

172 122

327 878

0,—

Poznámky

Tato položka bude zahrnovat příspěvky Evropského společenství různým institucím Společenství na realizaci činností na podporu přistoupení Turecka a Chorvatska k Evropské unii. V případě úřadu se jedná o účast těchto zemí na činnostech v oblasti ochrany odrůd.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | PROJEKT TURECKO A CHORVATSKO | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Hlava 1 — Celkem

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

JEDNÁNÍ

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Hlava 2 — Celkem

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

PROJEKT TURECKO A CHORVATSKO

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 | Výdaje na zaměstnance v činné službě | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 | Další vzdělávání | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Mise a služební cesty | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Pracovníci zprostředkovaní agenturou, technická a administrativní výpomoc | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 | Zvláštní pomoc, další sociální a pomocné výdaje | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Výdaje na zaměstnance v činné službě

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Další vzdělávání

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a služební cesty

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Pracovníci zprostředkovaní agenturou, technická a administrativní výpomoc

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Zvláštní pomoc, další sociální a pomocné výdaje

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Hlava 1 — Celkem

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

| KAPITOLA 1 5 — | SOCIÁLNÍ PÉČE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

SOCIÁLNÍ PÉČE

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Výdaje na zaměstnance v činné službě

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Poznámky

V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství a organizační strukturou je tato položka především určena na pokrytí:

| — | základních mezd, |
| --- | --- |

—

základních mezd,

| — | rodinných přídavků (příspěvky na domácnost, na vyživované děti a na studium pro děti), |
| --- | --- |

—

rodinných přídavků (příspěvky na domácnost, na vyživované děti a na studium pro děti),

| — | příspěvků za práci a pobyt v zahraničí, |
| --- | --- |

—

příspěvků za práci a pobyt v zahraničí,

| — | pevného příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance v kategorii C, |
| --- | --- |

—

pevného příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance v kategorii C,

| — | příspěvků zaměstnavatele na program sociálního zabezpečení, |
| --- | --- |

—

příspěvků zaměstnavatele na program sociálního zabezpečení,

| — | provozních výdajů na restaurace, bufety a jídelny, |
| --- | --- |

—

provozních výdajů na restaurace, bufety a jídelny,

| — | poplatků účtovaných lékaři, nákladů na preventivní zdravotní péči, spotřební materiál, nákup zařízení a speciálního nábytku, |
| --- | --- |

—

poplatků účtovaných lékaři, nákladů na preventivní zdravotní péči, spotřební materiál, nákup zařízení a speciálního nábytku,

| — | příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění, |
| --- | --- |

—

příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění,

| — | příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a další výdaje vyplývající z uplatňování odpovídajících ustanovení služebního řádu pro pokrytí výdajů, které nejsou kryty pojištěním, |
| --- | --- |

—

příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a další výdaje vyplývající z uplatňování odpovídajících ustanovení služebního řádu pro pokrytí výdajů, které nejsou kryty pojištěním,

| — | pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání, |
| --- | --- |

—

pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání,

| — | plateb za účelem zajištění vzniku nároků na důchod v zemi původu, |
| --- | --- |

—

plateb za účelem zajištění vzniku nároků na důchod v zemi původu,

| — | příspěvků při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvků při narození dítěte,

| — | příspěvků v případě úmrtí, |
| --- | --- |

—

příspěvků v případě úmrtí,

| — | cestovních výdajů, |
| --- | --- |

—

cestovních výdajů,

| — | ubytování a/nebo příspěvku na dopravu, |
| --- | --- |

—

ubytování a/nebo příspěvku na dopravu,

| — | služebního příspěvku, |
| --- | --- |

—

služebního příspěvku,

| — | paušální úhrady cestovních nákladů městské dopravy ve městě, kde jsou zaměstnanci v pracovním poměru, |
| --- | --- |

—

paušální úhrady cestovních nákladů městské dopravy ve městě, kde jsou zaměstnanci v pracovním poměru,

| — | odškodného a příspěvku pro případ ukončení pracovní smlouvy, |
| --- | --- |

—

odškodného a příspěvku pro případ ukončení pracovní smlouvy,

| — | přesčasů (kategorie C a D a místní pracovníci), |
| --- | --- |

—

přesčasů (kategorie C a D a místní pracovníci),

| — | příspěvků úřadu na náklady na péči o děti (jesle, střediska denní péče apod.), |
| --- | --- |

—

příspěvků úřadu na náklady na péči o děti (jesle, střediska denní péče apod.),

| — | výdajů spojených s náborem, |
| --- | --- |

—

výdajů spojených s náborem,

| — | příspěvků na usídlení a na změnu bydliště, |
| --- | --- |

—

příspěvků na usídlení a na změnu bydliště,

| — | výdajů na stěhování, |
| --- | --- |

—

výdajů na stěhování,

| — | dočasných denních příspěvků, |
| --- | --- |

—

dočasných denních příspěvků,

| — | úpravy platů, |
| --- | --- |

—

úpravy platů,

| — | úpravy platů provedené Radou, |
| --- | --- |

—

úpravy platů provedené Radou,

| — | nákladů na dočasné vyslání nebo přechodného zaměstnání národních úředníků nebo dalších expertů v úřadě nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím, zvláště pro posílení spolupráce s národními úřady a zpracování technických protokolů, |
| --- | --- |

—

nákladů na dočasné vyslání nebo přechodného zaměstnání národních úředníků nebo dalších expertů v úřadě nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím, zvláště pro posílení spolupráce s národními úřady a zpracování technických protokolů,

| — | úhrady dalších nákladů vyplývajících pro úřad z dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání pracovníků úřadu zaměstnaných podle služebního řádu v národních nebo mezinárodních úřadech na základě výměnných dohod, |
| --- | --- |

—

úhrady dalších nákladů vyplývajících pro úřad z dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání pracovníků úřadu zaměstnaných podle služebního řádu v národních nebo mezinárodních úřadech na základě výměnných dohod,

| — | výdajů vyplývajících z poskytnutí administrativního zácviku pro mladé absolventy. Tyto výdaje mohou zahrnout příspěvek na sociální zabezpečení pro školící se zaměstnance, jakož i úhradu a přepravní náklady na začátku a po ukončení školení, náklady spojené s programem školení a náklady na pohoštění, stravování a dokumentaci. |
| --- | --- |

—

výdajů vyplývajících z poskytnutí administrativního zácviku pro mladé absolventy. Tyto výdaje mohou zahrnout příspěvek na sociální zabezpečení pro školící se zaměstnance, jakož i úhradu a přepravní náklady na začátku a po ukončení školení, náklady spojené s programem školení a náklady na pohoštění, stravování a dokumentaci.

KAPITOLA 1 2 —   DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 2 0   Další vzdělávání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Poznámky

V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství je tato položka je především určena na pokrytí pořádání jazykových kurzů, vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikace, kurzů používání moderních postupů, seminářů atd.

Rovněž kryje náklady na nákup zařízení a dokumentace a na honoráře konzultantů v organizačních věcech.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Mise a služební cesty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Poznámky

V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství je tato položka je především určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu služebních cest zaměstnanci úřadu, na něž se vztahuje služební řád, a experty a národními nebo mezinárodními úředníky dočasně vyslanými na úřad.

KAPITOLA 1 4 —   DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

1 4 0   Pracovníci zprostředkovaní agenturou, technická a administrativní výpomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí výdajů na:

| — | pracovníky zprostředkované agenturou, zvláště písaře, telefonisty apod., |
| --- | --- |

—

pracovníky zprostředkované agenturou, zvláště písaře, telefonisty apod.,

| — | pracovníky s pracovní smlouvou uzavřenou se subdodavateli technických a administrativních služeb. |
| --- | --- |

—

pracovníky s pracovní smlouvou uzavřenou se subdodavateli technických a administrativních služeb.

KAPITOLA 1 5 —   SOCIÁLNÍ PÉČE

1 5 0   Zvláštní pomoc, další sociální a pomocné výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu.

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | pomoci, která může být poskytnuta úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí ve zvlášť obtížné situaci (pokud jim nemůže být vzhledem k jejich finanční situaci poskytnuta půjčka nebo záloha ze mzdy), |
| --- | --- |

—

pomoci, která může být poskytnuta úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí ve zvlášť obtížné situaci (pokud jim nemůže být vzhledem k jejich finanční situaci poskytnuta půjčka nebo záloha ze mzdy),

| — | společenských, kulturních a uměleckých událostí, |
| --- | --- |

—

společenských, kulturních a uměleckých událostí,

| — | dotací pro sportovní kluby a kulturní sdružení, |
| --- | --- |

—

dotací pro sportovní kluby a kulturní sdružení,

| — | dotací pro rodinná sdružení (pomoc na integraci rodin nových úředníků a dalších zaměstnanců, například jazykové kurzy), |
| --- | --- |

—

dotací pro rodinná sdružení (pomoc na integraci rodin nových úředníků a dalších zaměstnanců, například jazykové kurzy),

| — | různé dotace, |
| --- | --- |

—

různé dotace,

| — | pomoc pro zdravotně postižené, |
| --- | --- |

—

pomoc pro zdravotně postižené,

| — | pomoc rodinám, |
| --- | --- |

—

pomoc rodinám,

| — | přijímání nových zaměstnanců a |
| --- | --- |

—

přijímání nových zaměstnanců a

| — | právní pomoc. |
| --- | --- |

—

právní pomoc.

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi úřadu s ohledem na pohoštění a reprezentaci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výdaje na budovy | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Zařízení, software a externí služby | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Nábytek a technická, přepravní a knihovní zařízení | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Běžné správní výdaje | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Výdaje na poštovné a na telekomunikace | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Výdaje na úřední jednání a jiné schůze | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 | Interní audit a hodnocení | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | KAPITOLA 2 6 — CELKEM | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| KAPITOLA 2 0 — | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výdaje na budovy

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zařízení, software a externí služby

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Nábytek a technická, přepravní a knihovní zařízení

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Běžné správní výdaje

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Výdaje na poštovné a na telekomunikace

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdaje na úřední jednání a jiné schůze

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Interní audit a hodnocení

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

KAPITOLA 2 6 — CELKEM

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Hlava 2 — Celkem

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÁ SPRÁVA |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÁ SPRÁVA

| KAPITOLA 2 4 — | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

| KAPITOLA 2 5 — | JEDNÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

JEDNÁNÍ

| KAPITOLA 2 6 — | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 6 —

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

2 0 0   Výdaje na budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nájemného za budovy používané úřadem a pronájmu konferenčních místností, skladovacích prostor, archivních prostor, hygienických zařízení, kuchyní, garáží a parkovacích prostor, |
| --- | --- |

—

nájemného za budovy používané úřadem a pronájmu konferenčních místností, skladovacích prostor, archivních prostor, hygienických zařízení, kuchyní, garáží a parkovacích prostor,

| — | pojistného splatného na základě pojistných smluv sjednaných pro budovy používané úřadem, |
| --- | --- |

—

pojistného splatného na základě pojistných smluv sjednaných pro budovy používané úřadem,

| — | spotřeby vody, plynu, elektřiny a otopu, |
| --- | --- |

—

spotřeby vody, plynu, elektřiny a otopu,

| — | údržby prostorů v souladu s platnými smlouvami (kanceláře, výtahy, ústřední topení, klimatizační zařízení apod.), úklidu (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod.) a obnovy maleb, oprav a dodávek požadovaných údržbářskou dílnou, |
| --- | --- |

—

údržby prostorů v souladu s platnými smlouvami (kanceláře, výtahy, ústřední topení, klimatizační zařízení apod.), úklidu (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod.) a obnovy maleb, oprav a dodávek požadovaných údržbářskou dílnou,

| — | nákupu zařízení, vnitřních úprav a oprav budov, například změny uspořádání příček, změny technických instalací a další speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, natěračské, podlahářské, truhlářské, zednické apod., |
| --- | --- |

—

nákupu zařízení, vnitřních úprav a oprav budov, například změny uspořádání příček, změny technických instalací a další speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, natěračské, podlahářské, truhlářské, zednické apod.,

| — | různých výdajů týkajících se bezpečnosti osob, budov a věcí, zejména smluv o ostraze budov, nákupu a údržbě protipožárních zařízení, obměně vybavení úředníků a dalších zaměstnanců, kteří jsou odpovědni za první pomoc, nákladů na kontroly požadované ze zákona, |
| --- | --- |

—

různých výdajů týkajících se bezpečnosti osob, budov a věcí, zejména smluv o ostraze budov, nákupu a údržbě protipožárních zařízení, obměně vybavení úředníků a dalších zaměstnanců, kteří jsou odpovědni za první pomoc, nákladů na kontroly požadované ze zákona,

| — | nákupu nebo leasingu budov a výdajů na technickou pomoc v souvislosti s velkými vnitřními úpravami, |
| --- | --- |

—

nákupu nebo leasingu budov a výdajů na technickou pomoc v souvislosti s velkými vnitřními úpravami,

| — | poplatků účtovaných finančními a technickými experty před nákupem nebo výstavbou nemovitého majetku a konzultantů pro vnitřní úpravy, |
| --- | --- |

—

poplatků účtovaných finančními a technickými experty před nákupem nebo výstavbou nemovitého majetku a konzultantů pro vnitřní úpravy,

| — | výdajů na budovy, jako jsou správní poplatky za budovy obsazené více organizacemi, náklady na posudky budov a nepřímé daně za používání obecně prospěšných zařízení (silniční poplatky, sběr odpadu apod.) a podobné náklady. |
| --- | --- |

—

výdajů na budovy, jako jsou správní poplatky za budovy obsazené více organizacemi, náklady na posudky budov a nepřímé daně za používání obecně prospěšných zařízení (silniční poplatky, sběr odpadu apod.) a podobné náklady.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Zařízení, software a externí služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nákupu, nájmu a údržby softwaru, různého spotřebního materiálu pro počítače a dalšího vybavení na zpracování dat. Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz a opravy, |
| --- | --- |

—

nákupu, nájmu a údržby softwaru, různého spotřebního materiálu pro počítače a dalšího vybavení na zpracování dat. Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz a opravy,

| — | nákladů na společnosti zajišťující zpracování dat a konzultanty v oblasti zpracování dat v souvislosti se službami jako:






  — | údržba stávajícího zařízení, |
| --- | --- | --- |

—

nákladů na společnosti zajišťující zpracování dat a konzultanty v oblasti zpracování dat v souvislosti se službami jako:

—

údržba stávajícího zařízení,

| — | instalace nového zařízení a rozšíření stávajícího zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, zavádění režimu toku dat apod.), |
| --- | --- |

—

instalace nového zařízení a rozšíření stávajícího zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, zavádění režimu toku dat apod.),

| — | nákup, nájem a údržba všech programů a softwaru atd., |
| --- | --- |

—

nákup, nájem a údržba všech programů a softwaru atd.,

| — | nákladů na externí odborníky na zpracování dat (operátoři, odborníci v oblasti počítačové vědy, systémoví inženýři, pracovníci pro zavádění dat apod.). |
| --- | --- |

—

nákladů na externí odborníky na zpracování dat (operátoři, odborníci v oblasti počítačové vědy, systémoví inženýři, pracovníci pro zavádění dat apod.).

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0   Nábytek a technická, přepravní a knihovní zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | výdajů na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu zařízení, zvláště zařízení audiovizuálního, reprodukčního, archivního, knihovního a tlumočnického, jako jsou kabiny, sluchátka pro simultánní tlumočení a různé nářadí pro dílny zajišťující údržbu budov, |
| --- | --- |

—

výdajů na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu zařízení, zvláště zařízení audiovizuálního, reprodukčního, archivního, knihovního a tlumočnického, jako jsou kabiny, sluchátka pro simultánní tlumočení a různé nářadí pro dílny zajišťující údržbu budov,

| — | nákladů na nákup, pronájem, údržbu a opravy technického vybavení a zařízení, jako jsou faxy, fotokopírky apod., |
| --- | --- |

—

nákladů na nákup, pronájem, údržbu a opravy technického vybavení a zařízení, jako jsou faxy, fotokopírky apod.,

| — | výdajů na nákup, pronájem, instalaci a údržbu kancelářského elektronického zařízení, jako jsou psací stroje, počítačky, slovní procesory atd. a výdajů týkajících se dokumentace, kancelářských potřeb apod., |
| --- | --- |

—

výdajů na nákup, pronájem, instalaci a údržbu kancelářského elektronického zařízení, jako jsou psací stroje, počítačky, slovní procesory atd. a výdajů týkajících se dokumentace, kancelářských potřeb apod.,

| — | požadavků na nábytek, ať už na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu takového nábytku, |
| --- | --- |

—

požadavků na nábytek, ať už na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu takového nábytku,

| — | nákupu, obnovy, pronájmu a údržby vozidel pro úřad a provozních nákladů: pojištění, pohonné hmoty, náhradní díly a všechny faktury za opravy, |
| --- | --- |

—

nákupu, obnovy, pronájmu a údržby vozidel pro úřad a provozních nákladů: pojištění, pohonné hmoty, náhradní díly a všechny faktury za opravy,

| — | nákladů na taxíky nebo pronájem vozu na cesty, které jsou tak naléhavé a/nebo specifické, že nemohou být použity žádné jiné dopravní prostředky, |
| --- | --- |

—

nákladů na taxíky nebo pronájem vozu na cesty, které jsou tak naléhavé a/nebo specifické, že nemohou být použity žádné jiné dopravní prostředky,

| — | nákupu odborných knih, ročenek, seznamů, slovníků, dokumentů a dalších specializovaných publikací (neperiodických) v tištěné nebo elektronické podobě (CD-ROM). Rovněž pokrývá aktualizace stávajících položek, |
| --- | --- |

—

nákupu odborných knih, ročenek, seznamů, slovníků, dokumentů a dalších specializovaných publikací (neperiodických) v tištěné nebo elektronické podobě (CD-ROM). Rovněž pokrývá aktualizace stávajících položek,

| — | nákupu specializovaného vybavení pro knihovnu úřadu (katalogy, police, jednotky na skladování katalogů, čtečky mikrofiší, čtečky CD-ROMů apod.), |
| --- | --- |

—

nákupu specializovaného vybavení pro knihovnu úřadu (katalogy, police, jednotky na skladování katalogů, čtečky mikrofiší, čtečky CD-ROMů apod.),

| — | nákladů na předplatné novin, odborných periodik, denního tisku členských států, úředních věstníků, parlamentních záznamů, statistik zahraničního obchodu, různých věstníků a dalších speciálních publikací, |
| --- | --- |

—

nákladů na předplatné novin, odborných periodik, denního tisku členských států, úředních věstníků, parlamentních záznamů, statistik zahraničního obchodu, různých věstníků a dalších speciálních publikací,

| — | vazby a dalších nákladů zásadně důležitých pro údržbu knih a periodik. |
| --- | --- |

—

vazby a dalších nákladů zásadně důležitých pro údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÁ SPRÁVA

2 3 0   Běžné správní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nákupů papíru, obálek a kancelářských potřeb, externích tiskových nákladů, nákladů na fotokopie a nákupu potřeb pro reprografické zařízení, |
| --- | --- |

—

nákupů papíru, obálek a kancelářských potřeb, externích tiskových nákladů, nákladů na fotokopie a nákupu potřeb pro reprografické zařízení,

| — | bankovních nákladů a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti, |
| --- | --- |

—

bankovních nákladů a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti,

| — | kurzových ztrát vzniklých úřadu při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky, |
| --- | --- |

—

kurzových ztrát vzniklých úřadu při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky,

| — | nákladů na bankovní záruky vůči třetí straně za účelem plnění smluvních doložek, |
| --- | --- |

—

nákladů na bankovní záruky vůči třetí straně za účelem plnění smluvních doložek,

| — | předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo jiných expertů povolaných jako poradci pro úřad. Rovněž pokrývá výdaje vzniklé před Soudním dvorem a jinými soudy, |
| --- | --- |

—

předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo jiných expertů povolaných jako poradci pro úřad. Rovněž pokrývá výdaje vzniklé před Soudním dvorem a jinými soudy,

| — | škod a nákladů na řešení nároků vznesených proti úřadu (občanskoprávní odpovědnosti), |
| --- | --- |

—

škod a nákladů na řešení nároků vznesených proti úřadu (občanskoprávní odpovědnosti),

| — | různých druhů pojištění (pojištění odpovědnosti za škody, proti krádeži, pojištění ke krytí odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů a pojištění obchodů a restaurací pro zaměstnance apod.), |
| --- | --- |

—

různých druhů pojištění (pojištění odpovědnosti za škody, proti krádeži, pojištění ke krytí odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů a pojištění obchodů a restaurací pro zaměstnance apod.),

| — | nákladů na občerstvení a stravování podávané při interních schůzích, |
| --- | --- |

—

nákladů na občerstvení a stravování podávané při interních schůzích,

| — | nákladů na stěhování jednotlivých oddělení úřadu a celkovou manipulaci se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami uvnitř budovy, |
| --- | --- |

—

nákladů na stěhování jednotlivých oddělení úřadu a celkovou manipulaci se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami uvnitř budovy,

| — | služeb poskytovaných úřadu institucemi, agenturami a úřady Společenství, zvláště tlumočnických služeb pro zasedání správní rady. |
| --- | --- |

—

služeb poskytovaných úřadu institucemi, agenturami a úřady Společenství, zvláště tlumočnických služeb pro zasedání správní rady.

KAPITOLA 2 4 —   VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

2 4 0   Výdaje na poštovné a na telekomunikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nákladů na poštovné a doručné obyčejných poštovních zásilek, zpráv a publikací, poštovních a jiných balíků zasílaných leteckou nebo pozemní poštou a na interní poštu úřadu, |
| --- | --- |

—

nákladů na poštovné a doručné obyčejných poštovních zásilek, zpráv a publikací, poštovních a jiných balíků zasílaných leteckou nebo pozemní poštou a na interní poštu úřadu,

| — | nákladů na pronájem telefonů a hovorné (výlučně služební hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup seznamů, |
| --- | --- |

—

nákladů na pronájem telefonů a hovorné (výlučně služební hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup seznamů,

| — | výdajů na telekomunikační zařízení včetně kabeláže: nákup, pronájem, instalace, údržba, dokumentace apod. |
| --- | --- |

—

výdajů na telekomunikační zařízení včetně kabeláže: nákup, pronájem, instalace, údržba, dokumentace apod.

KAPITOLA 2 5 —   JEDNÁNÍ

2 5 0   Výdaje na úřední jednání a jiné schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů expertů a dalších osob, zvláště členů správní rady, kteří byli pozváni na zasedání, na jednání studijních skupin a pracovních skupin. Rovněž to pokrývá náklady spojené s konáním schůzí, včetně výdajů na pohoštění, které nejsou pokryty stávající infrastrukturou, |
| --- | --- |

—

cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů expertů a dalších osob, zvláště členů správní rady, kteří byli pozváni na zasedání, na jednání studijních skupin a pracovních skupin. Rovněž to pokrývá náklady spojené s konáním schůzí, včetně výdajů na pohoštění, které nejsou pokryty stávající infrastrukturou,

| — | akcí s budoucími členskými státy Evropské unie, |
| --- | --- |

—

akcí s budoucími členskými státy Evropské unie,

| — | výdajů spojených s pořádáním konferencí, seminářů, veletrhů a jednání, s výjimkou výdajů týkajících se stávající infrastruktury a honorářů pro konferenční tlumočníky, |
| --- | --- |

—

výdajů spojených s pořádáním konferencí, seminářů, veletrhů a jednání, s výjimkou výdajů týkajících se stávající infrastruktury a honorářů pro konferenční tlumočníky,

| — | výdajů na služby tlumočníků a překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou a na písařské služby a jinou práci zadávanou externě, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

výdajů na služby tlumočníků a překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou a na písařské služby a jinou práci zadávanou externě, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku.

KAPITOLA 2 6 —   INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

2 6 0   Interní audit a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí výdajů na interní audit a hodnocení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Poplatky splatné zkušebním úřadům (EU i jiné) | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 | Výdaje ve vztahu k příslušným agenturám a úřadům (EU a jiné) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 | Poskytnutí dalších zkušebních zpráv | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 | Výdaje na přezkoumání názvu odrůd | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 | Úřední, všeobecné a propagační publikace | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 | Technické studie | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 | Speciální poradci | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 | Program určený pro více příjemců – Turecko a Chorvatsko | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 3 7 — CELKEM | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| KAPITOLA 3 0 — | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Poplatky splatné zkušebním úřadům (EU i jiné)

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Výdaje ve vztahu k příslušným agenturám a úřadům (EU a jiné)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Poskytnutí dalších zkušebních zpráv

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Výdaje na přezkoumání názvu odrůd

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Úřední, všeobecné a propagační publikace

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Technické studie

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Speciální poradci

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Program určený pro více příjemců – Turecko a Chorvatsko

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Hlava 3 — Celkem

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

KAPITOLA 3 0 —

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

| KAPITOLA 3 1 — | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

| KAPITOLA 3 2 — | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

| KAPITOLA 3 3 — | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

| KAPITOLA 3 4 — | PUBLIKACE A PŘEKLADY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

PUBLIKACE A PŘEKLADY

| KAPITOLA 3 5 — | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

| KAPITOLA 3 6 — | SPECIÁLNÍ PORADCI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 6 —

SPECIÁLNÍ PORADCI

| KAPITOLA 3 7 — | PROJEKT TURECKO A CHORVATSKO |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 7 —

PROJEKT TURECKO A CHORVATSKO

KAPITOLA 3 0 —   POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

3 0 0   Poplatky splatné zkušebním úřadům (EU i jiné)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické zkoušky rostlinných odrůd, |
| --- | --- |

—

poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické zkoušky rostlinných odrůd,

| — | poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické ověření poté, kdy byla úřadem přiznána odrůdová práva Společenství. |
| --- | --- |

—

poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické ověření poté, kdy byla úřadem přiznána odrůdová práva Společenství.

KAPITOLA 3 1 —   ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

3 1 0   Výdaje ve vztahu k příslušným agenturám a úřadům (EU a jiné)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí nákladů vzniklých příslušným agenturám a úřadům při zachování referenčních sbírek odrůd jakožto základu pro technické zkoušení požadované úřadem.

KAPITOLA 3 2 —   POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

3 2 0   Poskytnutí dalších zkušebních zpráv

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Poznámky

V souladu s prováděcími pravidly je tato položka především určena na pokrytí zkušebních zpráv zpřístupněných úřadu v souvislosti s technickým zkoušením, které již bylo provedeno nebo které v některých případech právě probíhá.

KAPITOLA 3 3 —   PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

3 3 0   Výdaje na přezkoumání názvu odrůd

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Poznámky

Přezkoumání navrhovaných názvů odrůd (čl. 54 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 873/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 38), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2506/95).

KAPITOLA 3 4 —   PUBLIKACE A PŘEKLADY

3 4 0   Úřední, všeobecné a propagační publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

| — | nákladů na vydávání „Official Gazette“ (Úředního věstníku) úřadu a úředních publikací, |
| --- | --- |

—

nákladů na vydávání „Official Gazette“ (Úředního věstníku) úřadu a úředních publikací,

| — | nákladů na vydávání dalších publikací úřadu (brožury a publikace umožňující šíření technických a ekonomických znalostí týkajících se činnosti úřadu. Tato položka může rovněž pokrývat publikace vydávané v souvislosti se semináři, sympozii apod.), |
| --- | --- |

—

nákladů na vydávání dalších publikací úřadu (brožury a publikace umožňující šíření technických a ekonomických znalostí týkajících se činnosti úřadu. Tato položka může rovněž pokrývat publikace vydávané v souvislosti se semináři, sympozii apod.),

| — | výdajů na publicitu úřadu a propagační publikace za účelem zajistit reklamu jeho činnosti ve vztahu k hospodářskému sektoru a zainteresovaným veřejným orgánům, |
| --- | --- |

—

výdajů na publicitu úřadu a propagační publikace za účelem zajistit reklamu jeho činnosti ve vztahu k hospodářskému sektoru a zainteresovaným veřejným orgánům,

| — | služeb překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou, písařských a jiných externě zadávaných služeb, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku. |
| --- | --- |

—

služeb překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou, písařských a jiných externě zadávaných služeb, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku.

KAPITOLA 3 5 —   TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

3 5 0   Technické studie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí nákladů na specializované technické studie (technické studie, výzkum a vývoj apod.).

KAPITOLA 3 6 —   SPECIÁLNÍ PORADCI

3 6 0   Speciální poradci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí odměn, cestovních nákladů a denních příspěvků pro členy odvolacího senátu.

KAPITOLA 3 7 —   PROJEKT TURECKO A CHORVATSKO

3 7 0   Program určený pro více příjemců – Turecko a Chorvatsko

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Poznámky

Nový článek

Tato položka je nová. Byla vytvořena z důvodu účasti úřadu na „Programu určeném pro více příjemců – Turecko a Chorvatsko“ spuštěného Evropskou komisí. Tato položka zahrnuje rozpočtové prostředky určené na podporu účasti těchto dvou zemí na činnostech v oblasti ochrany odrůd.

HLAVA 10

DALŠÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 10 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 10 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 10 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 10 3 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 10 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| KAPITOLA 10 0 — | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 3 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 10 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

KAPITOLA 10 0 —

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

| KAPITOLA 10 1 — | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND |
| --- | --- |

KAPITOLA 10 1 —

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

| KAPITOLA 10 2 — | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO |
| --- | --- |

KAPITOLA 10 2 —

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

| KAPITOLA 10 3 — | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 10 3 —

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 10 0 —   PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 1 —   ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 2 —   PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 10 3 —   ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Přehled stavu zaměstnanců na rok 2007

| Kategorie a třída | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Celkový součet | 12 | 30 | 12 | 29 |

Kategorie a třída

2007

2006

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Celkem

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Celkem

9

26

9

25

Celkový součet

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/373

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2007

(2007/290/ES)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Hlava 1 — Celkem

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Hlava 3 — Celkem

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

450 000

600 000

524 095,—

Hlava 4 — Celkem

450 000

600 000

524 095,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

CELKOVÝ SOUČET

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

HLAVA 1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Platby od agentur a institucí |
| 1 0 0 0 | Evropská agentura pro životní prostředí | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Evropská nadace odborného vzdělávání | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Evropská agentura pro léčivé přípravky | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | OHIM ochranné známky a vzory | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Odrůdový úřad Společenství | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Evropská agentura pro obnovu | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Evropská investiční banka | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Evropský úřad pro bezpečnost potravin | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Evropská agentura pro námořní bezpečnost | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Evropská agentura pro bezpečnost letectví | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Článek 1 0 1 — Celkem | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Evropská agentura pověřená bezpečností sítí | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Výkonná agentura pro inteligentní energii | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Evropská policejní akademie | p.m. | p.m. | |
| | Článek 1 0 2 — Celkem | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| KAPITOLA 1 0 — | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Platby od agentur a institucí

1 0 0 0

Evropská agentura pro životní prostředí

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Evropská nadace odborného vzdělávání

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Evropská agentura pro léčivé přípravky

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

OHIM ochranné známky a vzory

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Odrůdový úřad Společenství

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

450 000

250 000

499 507,—

Článek 1 0 0 — Celkem

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Evropská agentura pro obnovu

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Evropská investiční banka

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Evropská agentura pro námořní bezpečnost

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy

83 500

30 000

3 059,—

Článek 1 0 1 — Celkem

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Evropská agentura pověřená bezpečností sítí

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Výkonná agentura pro inteligentní energii

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Evropská policejní akademie

p.m.

p.m.

Článek 1 0 2 — Celkem

1 200 000

377 000

6 762,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Hlava 1 — Celkem

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

KAPITOLA 1 0 —

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

KAPITOLA 1 0 —   PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

1 0 0   Platby od agentur a institucí

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1645/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 13), a zejména čl. 10 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.

1 0 0 0   Evropská agentura pro životní prostředí

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Evropská nadace odborného vzdělávání

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Evropská agentura pro léčivé přípravky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   OHIM ochranné známky a vzory

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Odrůdový úřad Společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Europol

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Evropská agentura pro obnovu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Evropská investiční banka

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Evropský úřad pro bezpečnost potravin

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Evropská agentura pro námořní bezpečnost

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Evropská agentura pro bezpečnost letectví

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Evropská agentura pověřená bezpečností sítí

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Výkonná agentura pro inteligentní energii

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Evropská policejní akademie

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

HLAVA 2

DOTACE OD KOMISE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotace od Komise | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE OD KOMISE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace od Komise

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE OD KOMISE

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE OD KOMISE

2 0 0   Dotace od Komise

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1645/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 13), a zejména čl. 10 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení.

HLAVA 3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Interinstitucionální spolupráce |
| 3 0 0 0 | Komise – GŘ | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (CITI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Řízení interinstitucionálních projektů | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Evropský parlament | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Rada Evropské unie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Evropský účetní dvůr | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Výbor regionů Evropské unie | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Soudní dvůr Evropských společenství | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Příspěvek k programům Společenství | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Evropská centrální banka | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Evropský veřejný ochránce práv | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| KAPITOLA 3 0 — | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Interinstitucionální spolupráce

3 0 0 0

Komise – GŘ

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (CITI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Řízení interinstitucionálních projektů

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Evropský parlament

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Rada Evropské unie

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Evropský účetní dvůr

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Výbor regionů Evropské unie

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Soudní dvůr Evropských společenství

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Příspěvek k programům Společenství

33 900

p.m.

0,—

Článek 3 0 0 — Celkem

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Evropská centrální banka

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Evropský veřejný ochránce práv

482 580

175 000

0,—

Článek 3 0 1 — Celkem

517 650

216 000

0,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Hlava 3 — Celkem

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

KAPITOLA 3 0 —

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

KAPITOLA 3 0 —   INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0 0   Interinstitucionální spolupráce

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1645/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 13), a zejména čl. 10 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení.

3 0 0 0   Komise – GŘ

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Účast na činnosti Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení (CITI)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Řízení interinstitucionálních projektů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Evropský parlament

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Rada Evropské unie

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Evropský účetní dvůr

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Výbor regionů Evropské unie

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Soudní dvůr Evropských společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Příspěvek k programům Společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

33 900

p.m.

0,—

Poznámky

Příjmy vyplývající z účasti Překladatelského střediska v programech Společenství.

3 0 1 0   Evropská centrální banka

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Evropský veřejný ochránce práv

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

482 580

175 000

0,—

HLAVA 4

OSTATNÍ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Bankovní úroky |
| 4 0 0 0 | Bankovní úroky | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Článek 4 0 0 — Celkem | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Různé úhrady |
| 4 0 1 0 | Různé úhrady | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Článek 4 0 1 — Celkem | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| KAPITOLA 4 0 — | OSTATNÍ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Bankovní úroky

4 0 0 0

Bankovní úroky

450 000

600 000

427 951,—

Článek 4 0 0 — Celkem

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Různé úhrady

4 0 1 0

Různé úhrady

p.m.

p.m.

96 144,—

Článek 4 0 1 — Celkem

p.m.

p.m.

96 144,—

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

450 000

600 000

524 095,—

Hlava 4 — Celkem

450 000

600 000

524 095,—

KAPITOLA 4 0 —

OSTATNÍ PŘÍJMY

KAPITOLA 4 0 —   OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0 0   Bankovní úroky

Poznámky

Tento článek pokrývá úroky, které středisko dostane na svůj bankovní účet.

4 0 0 0   Bankovní úroky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Různé úhrady

Poznámky

Tento článek pokrývá různé úhrady (soukromé telefonické hovory atd.).

4 0 1 0   Různé úhrady

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

HLAVA 5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 |
| Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku |
| 5 0 0 0 | Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Článek 5 0 0 — Celkem | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| KAPITOLA 5 0 — | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku

5 0 0 0

Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Článek 5 0 0 — Celkem

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Hlava 5 — Celkem

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

CELKOVÝ SOUČET

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

KAPITOLA 5 0 —

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

KAPITOLA 5 0 —   PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0 0   Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku

5 0 0 0   Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Poznámky

Přebytek převedený z předcházejícího finančního roku (článek 16 finančního nařízení Překladatelského střediska ze dne 22. prosince 2003).

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

94 000

80 266,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

185 000

195 000

135 579,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

134 000

121 500

68 000,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

7 000

7 000

6 814,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

147 500

160 500

159 243,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

366 500

354 000

340 854,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

236 000

193 000

193 330,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

75 000

75 000

32 197,—

Hlava 2 — Celkem

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

2 466 000

10 252 392

0,—

Hlava 10 — Celkem

2 466 000

10 252 392

0,—

CELKOVÝ SOUČET

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci v činné službě |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Pomocní tlumočníci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Školící se zaměstnanci | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Smluvní zaměstnanci | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Odborné vzdělávání zaměstnanců |
| 1 1 2 0 | Odborné vzdělávání zaměstnanců | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Příspěvek do systému důchodového pojištění Společenství | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Pevný služební příspěvek | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 1 | Externí tlumočníci a konferenční technici | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů a dodatky k odměnám |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Mise a pracovní cesty |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociální a zdravotnická infrastruktura |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Další výdaje |
| 1 4 2 0 | Další výdaje | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Společenské styky | 2 000 | | |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobilita |
| 1 5 2 0 | Výměna zaměstnanců | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociální péče |
| 1 6 0 0 | Granty pro zvláštní pomoc | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Ostatní výdaje na sociální péči |
| 1 6 2 0 | Ostatní výdaje na sociální péči | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Středisko péče o děti předškolního věku |
| 1 6 3 0 | Středisko péče o děti předškolního věku | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Článek 1 6 3 — Celkem | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám |
| 1 6 4 0 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Článek 1 6 4 — Celkem | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Pohoštění a reprezentace |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Důchody |
| 1 9 0 0 | Důchody a odchodné | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0

Základní platy

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

53 000

55 000

45 653,—

Článek 1 1 0 — Celkem

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Pomocní tlumočníci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Školící se zaměstnanci

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Smluvní zaměstnanci

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 1 — Celkem

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0

Odborné vzdělávání zaměstnanců

120 000

128 200

77 959,—

Článek 1 1 2 — Celkem

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Vznik a zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Příspěvek do systému důchodového pojištění Společenství

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 3 — Celkem

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Pevný služební příspěvek

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 4 — Celkem

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 1

Externí tlumočníci a konferenční technici

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

35 000

85 000

44 139,—

Článek 1 1 7 — Celkem

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Cestovní výdaje

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Náklady na stěhování

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

125 000

72 500

123 352,—

Článek 1 1 8 — Celkem

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Úpravy platů a dodatky k odměnám

1 1 9 0

Úpravy platů

55 000

75 000

54 364,—

Článek 1 1 9 — Celkem

55 000

75 000

54 364,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a pracovní cesty

1 3 0 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

100 000

94 000

80 266,—

Článek 1 3 0 — Celkem

100 000

94 000

80 266,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

100 000

94 000

80 266,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Sociální a zdravotnická infrastruktura

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

37 000

37 000

35 359,—

Článek 1 4 0 — Celkem

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

50 000

56 000

16 220,—

Článek 1 4 1 — Celkem

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Další výdaje

1 4 2 0

Další výdaje

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Společenské styky

2 000

Článek 1 4 2 — Celkem

98 000

102 000

84 000,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

185 000

195 000

135 579,—

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Mobilita

1 5 2 0

Výměna zaměstnanců

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 5 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Sociální péče

1 6 0 0

Granty pro zvláštní pomoc

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 6 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0

Ostatní výdaje na sociální péči

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 6 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Středisko péče o děti předškolního věku

1 6 3 0

Středisko péče o děti předškolního věku

130 000

117 500

68 000,—

Článek 1 6 3 — Celkem

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

4 000

4 000

p.m.

Článek 1 6 4 — Celkem

4 000

4 000

p.m.

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

134 000

121 500

68 000,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

7 000

7 000

6 814,—

Článek 1 7 0 — Celkem

7 000

7 000

6 814,—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

7 000

7 000

6 814,—

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody

1 9 0 0

Důchody a odchodné

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A PRACOVNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | MOBILITA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

MOBILITA

| KAPITOLA 1 6 — | SOCIÁLNÍ PÉČE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ PÉČE

| KAPITOLA 1 7 — | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

| KAPITOLA 1 9 — | DŮCHODY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 9 —

DŮCHODY

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

750 000

770 000

698 466,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2   Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

53 000

55 000

45 653,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného úředníkům a dočasným zaměstnancům v kategorii AST, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci a kteří na něj měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.

1 1 1   Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

950 000

885 648,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 1   Pomocní tlumočníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka se má použít pouze tehdy, není-li Joint Interpreting and Conference Service (SCIC, Společný tlumočnický a konferenční útvar) schopen poskytnout zdroje požadované Překladatelským střediskem, zvláště na zasedání správní rady.

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 3   Školící se zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

21 500

25 000

4 068,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci.

1 1 1 5   Smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3a) a hlava IV tohoto pracovního řádu.

1 1 2   Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0   Odborné vzdělávání zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

120 000

128 200

77 959,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 24 písm. a) tohoto služebního řádu.

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

408 300

356 000

317 051,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

104 500

102 000

80 586,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu), |
| --- | --- |

—

příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu),

| — | k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 Služebního řádu). |
| --- | --- |

—

k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 Služebního řádu).

1 1 3 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

194 500

170 000

103 273,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména čl. 28 písm. a) tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Platí se částka ve výši 0,8 % ze základního platu.

1 1 3 3   Vznik a zachování nároků na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných střediskem za úředníky a dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 3 4   Příspěvek do systému důchodového pojištění Společenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku střediska jakožto zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

793,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i na pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i na pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

170 000

150 000

124 045,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.

1 1 4 3   Pevný služební příspěvek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky nebo dočasné zaměstnance, kteří při plnění služebních povinností pravidelně mají výdaje na reprezentaci.

1 1 5   Přesčasy

1 1 5 0   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci v kategoriích AST, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 1   Externí tlumočníci a konferenční technici

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení poskytnout Komise.

Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

1 1 7 5   Přechodně poskytované služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 000

85 000

44 139,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pracovníky v rámci přechodně poskytovaných služeb.

1 1 8   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

56 000

31 621,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 1 8 1   Cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

6 000

3 085,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2   Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

115 000

83 000

110 397,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 3   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

25 000

11 648,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

125 000

72 500

123 352,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 9   Úpravy platů a dodatky k odměnám

1 1 9 0   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

55 000

75 000

54 364,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Mise a pracovní cesty

1 3 0 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

94 000

80 266,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v pracovním zájmu v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Sociální a zdravotnická infrastruktura

1 4 0 0   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

37 000

37 000

35 359,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací a jídelen, zvláště provozní náklady, smlouvy na údržbu zařízení, dodávky zařízení apod.

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

56 000

16 220,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 2   Další výdaje

1 4 2 0   Další výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

96 000

102 000

84 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na Výbor pro sociální činnost, jakož i nákladů na konání oslav na konci roku.

1 4 2 1   Společenské styky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

Poznámky

Tato položka je určena k podpoře a finančnímu zajištění iniciativ, jejichž cílem je rozvíjet společenské styky mezi zaměstnanci z různých zemí, a ostatních opatření a příspěvků pro zaměstnance.

KAPITOLA 1 5 —   MOBILITA

1 5 2   Mobilita

1 5 2 0   Výměna zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání úředníků střediska nebo dočasných zaměstnanců do národních nebo mezinárodních útvarů nebo přechodného zaměstnání v těchto útvarech.

1 5 2 1   Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání úředníků střediska nebo dočasných zaměstnanců do národních nebo mezinárodních útvarů nebo přechodného zaměstnání v těchto útvarech.

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0   Sociální péče

1 6 0 0   Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 2   Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0   Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.

1 6 3   Středisko péče o děti předškolního věku

1 6 3 0   Středisko péče o děti předškolního věku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

130 000

117 500

68 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu střediska na nákladech na péči v zařízeních pro děti zaměstnanců střediska, přičemž se jedná o školky, které nejsou spravovány Komisí.

1 6 4   Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0   Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

4 000

p.m.

Poznámky

Tato položka umožňuje provést platby invalidním úředníkům v činné službě, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 7 —   POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

1 7 0   Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 000

7 000

6 814,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci, jakož i na různé recepce.

KAPITOLA 1 9 —   DŮCHODY

1 9 0   Důchody

1 9 0 0   Důchody a odchodné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodů a odchodného.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájem budov a související náklady | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Pojištění | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Úklid a údržba | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Bezpečnost a ostraha budov | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Nabývání nemovitostí | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Ostatní výdaje | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Provozování počítačového střediska | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
| 2 2 0 0 | Pořizování nového zařízení | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Výměna | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Nájem | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelářské zařízení | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Pořizování nového nábytku | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Výměna | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Údržba, používání a opravy | 500 | 500 | 885,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 0 | Pořizování nových vozidel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Nájem vozidel | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Údržba, používání a opravy vozidel | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovny |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Slovníky pro překladatele | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Vazba a údržba knih v knihovnách | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Psací a kancelářské potřeby | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Soudní výdaje | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Škody | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Výdaje na interní schůze | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých oddělení | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Ostatní výdaje | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Interinstitucionální služby |
| 2 3 9 0 | Překladatelské služby poskytované Komisí | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Tlumočení | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Správní služby poskytované Komisí | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Publikace | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Distribuce | 2 000 | | |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikační poplatky |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize, předplatné a telekomunikační poplatky | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdaje na schůze |
| 2 5 0 0 | Schůze obecně | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich |
| 2 5 5 0 | Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Článek 2 5 5 — Celkem | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| KAPITOLA 2 0 — | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem budov a související náklady

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Pojištění

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Úklid a údržba

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Zařízení prostor

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Nabývání nemovitostí

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Ostatní výdaje

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zpracování dat

2 1 0 0

Provozování počítačového střediska

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Článek 2 1 0 — Celkem

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku

800 000

895 000

568 609,—

Článek 2 1 2 — Celkem

800 000

895 000

568 609,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0

Pořizování nového zařízení

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Výměna

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Nájem

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Elektronické kancelářské zařízení

6 000

5 000

20 227,—

Článek 2 2 0 — Celkem

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Pořizování nového nábytku

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Výměna

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Údržba, používání a opravy

500

500

885,—

Článek 2 2 1 — Celkem

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Vozidla

2 2 3 0

Pořizování nových vozidel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Nájem vozidel

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Údržba, používání a opravy vozidel

5 000

5 000

3 919,—

Článek 2 2 3 — Celkem

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Slovníky pro překladatele

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Vazba a údržba knih v knihovnách

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 2 5 — Celkem

47 000

47 000

20 878,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

147 500

160 500

159 243,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Psací a kancelářské potřeby

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 3 2 — Celkem

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Soudní výdaje

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Škody

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Výdaje na interní schůze

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých oddělení

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Ostatní výdaje

30 000

33 000

973,—

Článek 2 3 5 — Celkem

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Interinstitucionální služby

2 3 9 0

Překladatelské služby poskytované Komisí

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Tlumočení

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Správní služby poskytované Komisí

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Publikace

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Distribuce

2 000

Článek 2 3 9 — Celkem

227 500

217 500

275 252,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

366 500

354 000

340 854,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

23 000

28 000

32 500,—

Článek 2 4 0 — Celkem

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Telekomunikační poplatky

2 4 1 0

Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize, předplatné a telekomunikační poplatky

213 000

165 000

160 830,—

Článek 2 4 1 — Celkem

213 000

165 000

160 830,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

236 000

193 000

193 330,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdaje na schůze

2 5 0 0

Schůze obecně

45 000

45 000

14 000,—

Článek 2 5 0 — Celkem

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich

2 5 5 0

Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich

30 000

30 000

18 197,—

Článek 2 5 5 — Celkem

30 000

30 000

18 197,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

75 000

75 000

32 197,—

Hlava 2 — Celkem

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA SCHŮZE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA SCHŮZE

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0 0   Nájem budov a související náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za budovy nebo jejich části a parkovací prostory používané Překladatelským střediskem.

2 0 1   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

9 000

10 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané střediskem.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 3   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

142 000

110 330,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na údržbu, mytí, bělení, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu technického vybavení a zařízení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadů.

2 0 4   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500 000

40 500

31 521,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

150 000

117 842,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 6   Nabývání nemovitostí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo střediska.

2 0 8   Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

25 000

9 502,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vypracování expertních zpráv týkajících se nemovitostí.

2 0 9   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), údržbu, obecní daně a pomocné výdaje.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Zpracování dat

2 1 0 0   Provozování počítačového střediska

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu souvisejícího s počítačovým hardwarem, vývojem softwaru, údržbou softwaru a softwarových balíků, jakož i s různým počítačovým spotřebním materiálem atd.

2 1 2 0   Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

800 000

895 000

568 609,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0   Pořizování nového zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

19 100

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu materiálu a zařízení (mj. kopírek, faxů, skenerů atd.) pro uchovávání dokumentů, archivaci a správu pošty.

2 2 0 1   Výměna

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Nákup zařízení a vybavení v rámci této položky je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.

2 2 0 2   Nájem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

27 000

16 900

33 072,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybavení.

2 2 0 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

617,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a opravy zařízení.

2 2 0 4   Elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 000

5 000

20 227,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Pořizování nového nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 000

45 000

69 610,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 1   Výměna

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny nábytku.

2 2 1 2   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500

500

885,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 2 3   Vozidla

2 2 3 0   Pořizování nových vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu jednoho služebního vozu pro středisko.

2 2 3 2   Nájem vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

20 000

10 035,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu v podobě dlouhodobých smluv na dva služební vozy, jakož i výdajů na příležitostný pronájem vozidel pro řešení některých nepředvídaných potřeb.

2 2 3 3   Údržba, používání a opravy vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

3 919,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy.

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0   Knihovní fond, nákup knih

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

20 000

5 278,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.

2 2 5 1   Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu specializovaného zařízení pro knihovny.

2 2 5 2   Předplatné novin a periodik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

7 000

6 200,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s předplatným novin a časopisů pro potřeby střediska.

2 2 5 3   Slovníky pro překladatele

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

17 000

20 000

9 400,—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu slovníků.

2 2 5 4   Vazba a údržba knih v knihovnách

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Psací a kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 000

35 000

30 353,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

20 000

3 942,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 3   Soudní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

12 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.

2 3 4   Škody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (pojištění odpovědnosti za škody).

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

14 000

14 500

13 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů).

2 3 5 2   Výdaje na interní schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

624,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.

2 3 5 3   Stěhování jednotlivých oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

20 000

16 710,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení v rámci budovy.

2 3 5 9   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

33 000

973,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních provozních výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny, zejména hodnoticích zpráv a poplatků za externího konzultanta.

2 3 9   Interinstitucionální služby

2 3 9 0   Překladatelské služby poskytované Komisí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

20 000

73 920,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladatelských služeb, včetně písařských prací, poskytnutých Komisí Překladatelskému středisku.

2 3 9 1   Tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

68 000

65 000

80 300,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí tlumočnických služeb, které mu fakturují orgány, zejména Komise.

2 3 9 2   Správní služby poskytované Komisí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

97 500

92 500

88 500,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladatelského střediska pro instituce Europské unie (Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1645/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 13), a zejména článek 12 uvedeného nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí správních služeb poskytnutých Komisí Překladatelskému středisku.

2 3 9 3   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

40 000

32 532,—

Poznámky

Tato položka je určena především na pokrytí výdajů na publikaci rozpočtu Překladatelského střediska a na další komunikační potřeby.

2 3 9 4   Distribuce

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých výdajů souvisejících s činností „Distribuce“, zejména nákladů spojených s propagací a marketingem (katalogy, prospekty, reklama, průzkumy trhu apod.) a rovněž nákladů spojených s poskytováním informací a pomoci veřejnosti a zákazníkům.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

23 000

28 000

32 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1   Telekomunikační poplatky

2 4 1 0   Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize, předplatné a telekomunikační poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

213 000

165 000

160 830,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předplatného na telefon, fax a telekonference, komunikačních poplatků, přenosu dat a výdajů na telekomunikační zařízení.

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA SCHŮZE

2 5 0   Výdaje na schůze

2 5 0 0   Schůze obecně

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

45 000

45 000

14 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů a dalších úředních nákladů expertů, zejména členů správní rady a Interinstitutional Committee (Interinstitucionálního výboru), jsou-li vyzváni k účasti na jednání výborů, task force a pracovních skupin. Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

2 5 5   Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich

2 5 5 0   Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

30 000

18 197,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Externí překladatelské služby |
| 3 0 0 0 | Externí překladatelské služby | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti |
| 3 1 0 0 | Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| KAPITOLA 3 0 — | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Externí překladatelské služby

3 0 0 0

Externí překladatelské služby

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Článek 3 0 0 — Celkem

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti

3 1 0 0

Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti

p.m.

p.m.

0,—

Článek 3 1 0 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

KAPITOLA 3 0 —

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

| KAPITOLA 3 1 — | VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

KAPITOLA 3 0 —   EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

3 0 0   Externí překladatelské služby

3 0 0 0   Externí překladatelské služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů pro externí překladatele a písaře a externě zadávané vkládání dat.

KAPITOLA 3 1 —   VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

3 1 0   Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti

3 1 0 0   Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s činností, o níž rozhodl Committee for Translation and Interpreting (ICTI, Výbor pro překlady a tlumočení) za účelem podpory interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti.

HLAVA 10

REZERVY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 10 0 |
| 10 0 0 |
| Rezervní položky |
| 10 0 0 0 | Rezervy pro příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Rezervy pro nabývání nemovitostí | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Záruční rezervní fond | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Rezerva pro stálý fond předběžného financování | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 10 0 0 — Celkem | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | KAPITOLA 10 0 — CELKEM | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Hlava 10 — Celkem | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| KAPITOLA 10 0 — | REZERVNÍ POLOŽKA |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 10 0

10 0 0

Rezervní položky

10 0 0 0

Rezervy pro příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Rezervy pro nabývání nemovitostí

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Záruční rezervní fond

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Rezerva pro stálý fond předběžného financování

p.m.

p.m.

0,—

Článek 10 0 0 — Celkem

2 466 000

10 252 392

0,—

KAPITOLA 10 0 — CELKEM

2 466 000

10 252 392

0,—

Hlava 10 — Celkem

2 466 000

10 252 392

0,—

CELKOVÝ SOUČET

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

KAPITOLA 10 0 —

REZERVNÍ POLOŽKA

KAPITOLA 10 0 —   REZERVNÍ POLOŽKA

10 0 0   Rezervní položky

10 0 0 0   Rezervy pro příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Poznámky

Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro platbu příspěvku zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství.

Tato položka je předběžná a nemusí být použita, dokud nebude v souladu s ustanoveními finančního nařízení střediska převedena do bodu 1 1 3 4.

10 0 0 1   Rezervy pro nabývání nemovitostí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Poznámky

Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro případné nabytí budovy sloužící jako sídlo střediska.

Tato položka je předběžná a nemusí být použita, dokud nebude v souladu s ustanoveními finančního nařízení střediska převedena do bodu 2 0 6 0.

10 0 0 2   Záruční rezervní fond

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

0,—

Poznámky

Záruční rezervní fond.

10 0 0 4   Rezerva pro stálý fond předběžného financování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Rezerva vytvořená pro krytí stálého fondu pro předběžné financování uvedeného v článku 59 finančního nařízení střediska.

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třida | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Celkem AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Celkem AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Celkový součet | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Kategorie a třida

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Celkem AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Celkem AST

5

18

20

66

66

67

Celkový součet

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/421

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2007

(2007/291/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL |
| 5 2 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Hlava 2 — Celkem

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

5 2

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Dotace Evropského společenství |
| 2 0 0 0 | Dotace Evropského společenství | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace Evropského společenství

2 0 0 0

Dotace Evropského společenství

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Článek 2 0 0 — Celkem

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Hlava 2 — Celkem

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0   Dotace Evropského společenství

2 0 0 0   Dotace Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Poznámky

Pod tímto bodem jsou zahrnuty prostředky na projekt Střediska ze zdrojů Phare.

HLAVA 5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 2 |
| 5 2 0 |
| Příjem z bankovního úroku |
| 5 2 0 0 | Příjem z bankovního úroku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 5 2 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Příjem obdržený na účty střediska |
| 5 2 2 0 | Příjem z prodeje publikací | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 5 2 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 5 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 5 2 — | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 5 2

5 2 0

Příjem z bankovního úroku

5 2 0 0

Příjem z bankovního úroku

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 5 2 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Příjem obdržený na účty střediska

5 2 2 0

Příjem z prodeje publikací

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 5 2 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 5 2 —

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

KAPITOLA 5 2 —   PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

5 2 0   Příjem z bankovního úroku

5 2 0 0   Příjem z bankovního úroku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Příjem obdržený na účty střediska

5 2 2 0   Příjem z prodeje publikací

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tento bod obsahuje příjem z prodeje publikací střediska bez ohledu na jejich formu a včetně poplatků za autorská práva.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Různé příjmy |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 9 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| KAPITOLA 9 0 — | RŮZNÉ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 9 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

KAPITOLA 9 0 —

RŮZNÉ

KAPITOLA 9 0 —   RŮZNÉ

9 0 0   Různé příjmy

9 0 0 0   Různé příjmy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tento bod obsahuje různé příjmy, jako jsou příjmy použitelné pro další vydání, které však zůstaly nevyužité.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | REZERVA NA HLAVU 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | REZERVA NA HLAVU 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SÍTĚ | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | VÝZKUM A STUDIE | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| OSTATNÍ VÝDAJE |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 0 | 593 908 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

130 000

144 265,05

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

6 000

10 000

6 084,38

1 5

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

140 000

300 000

86 035,24

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

18 000

10 000

2 838,60

1 7

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

5 000

6 000

4 764,11

1 9

REZERVA NA HLAVU 1

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

280 500

377 000

495 894,29

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

193 000

181 000

381 346,70

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

35 000

81 000

92 746,02

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

41 000

50 000

39 163,94

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

81 000

110 000

97 849,36

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

5 000

5 000

39,88

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

116 000

10 000

13 050,—

2 9

REZERVA NA HLAVU 2

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

751 500

814 000

1 120 090,19

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SÍTĚ

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

VÝZKUM A STUDIE

500 000

70 000

184 258,52

3 3

INFORMACE A KOMUNIKACE

765 000

580 000

236 418,33

3 4

VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI

600 000

700 000

871 112,68

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

529 000

380 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

OSTATNÍ VÝDAJE

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Hlava 4 — Celkem

0

593 908

0,—

CELKOVÝ SOUČET

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stážisté | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Zvláštní poradci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Smluvní zaměstnanci | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Odborné vzdělávání zaměstnanců |
| 1 1 2 0 | Odborné vzdělávání zaměstnanců | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Ostatní příspěvky a úhrady | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 1 | Externí tlumočníci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Externí služby | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Předběžná položka | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Stáže a výměny úředníků a expertů |
| 1 5 2 0 | Výměny zaměstnanců | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Úředníci střediska dočasně vyslaní na jiné pracoviště | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Granty pro zvláštní pomoc |
| 1 6 0 0 | Granty pro zvláštní pomoc | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Společenské styky mezi zaměstnanci |
| 1 6 1 0 | Společenské styky mezi zaměstnanci | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Článek 1 6 1 — Celkem | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Ostatní výdaje na sociální péči |
| 1 6 2 0 | Ostatní výdaje na sociální péči | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Střediska péče o děti předškolního věku a jesle |
| 1 6 3 0 | Střediska péče o děti předškolního věku a jesle | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 3 — Celkem | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám |
| 1 6 4 0 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na reprezentaci a pohoštění |
| 1 7 0 0 | Výdaje na reprezentaci a pohoštění | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Jiné výdaje | | | 859,04 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerva na hlavu 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerva na hlavu 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0

Základní platy

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Rodinné přídavky

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

11 000

12 000

10 664,02

Článek 1 1 0 — Celkem

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stážisté

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Zvláštní poradci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Smluvní zaměstnanci

18 000

p.m.

p.m.

Článek 1 1 1 — Celkem

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0

Odborné vzdělávání zaměstnanců

20 000

72 000

42 233,08

Článek 1 1 2 — Celkem

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Vznik a zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Ostatní příspěvky a úhrady

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 1

Externí tlumočníci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Externí služby

26 000

20 000

15 125,—

Článek 1 1 7 — Celkem

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Cestovní výdaje

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Náklady na stěhování

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

37 000

41 000

18 325,75

Článek 1 1 8 — Celkem

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy platů

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Předběžná položka

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

178 000

220 000

170 748,11

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

100 000

130 000

144 265,05

Článek 1 3 0 — Celkem

100 000

130 000

144 265,05

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

100 000

130 000

144 265,05

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

5 000

5 000

6 084,38

Článek 1 4 0 — Celkem

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

1 000

5 000

p.m.

Článek 1 4 1 — Celkem

1 000

5 000

p.m.

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

6 000

10 000

6 084,38

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Stáže a výměny úředníků a expertů

1 5 2 0

Výměny zaměstnanců

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Úředníci střediska dočasně vyslaní na jiné pracoviště

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 5 2 — Celkem

140 000

300 000

86 035,24

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

140 000

300 000

86 035,24

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0

Granty pro zvláštní pomoc

p.m.

4 000

p.m.

Článek 1 6 0 — Celkem

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0

Společenské styky mezi zaměstnanci

p.m.

6 000

2 838,60

Článek 1 6 1 — Celkem

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0

Ostatní výdaje na sociální péči

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 6 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

18 000

p.m.

p.m.

Článek 1 6 3 — Celkem

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 6 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

18 000

10 000

2 838,60

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0

Výdaje na reprezentaci a pohoštění

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Jiné výdaje

859,04

Článek 1 7 0 — Celkem

5 000

6 000

4 764,11

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

5 000

6 000

4 764,11

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Rezerva na hlavu 1

1 9 0 0

Rezerva na hlavu 1

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A PRACOVNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

| KAPITOLA 1 6 — | SOCIÁLNÍ PÉČE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ PÉČE

| KAPITOLA 1 7 — | REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

| KAPITOLA 1 9 — | REZERVA NA HLAVU 1 |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 9 —

REZERVA NA HLAVU 1

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

232 000

225 000

189 485,10

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2   Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

314 000

265 000

243 121,04

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

11 000

12 000

10 664,02

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 3   Stážisté

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

51 000

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vzniklých při praktických stážích studentů.

Výdaje zahrnují příspěvky na sociální pojištění stážistů, cestovní náklady vzniklé při zahájení a ukončení stáže, jakož i cestovní náklady související se samotnou stáží.

1 1 1 4   Zvláštní poradci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů, výdajů na mise, příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a vzniklých výdajů zvláštních poradců. Kategorie zvláštních poradců zahrnuje zejména: posudkové lékaře, právní poradce, technické poradce atd.

1 1 1 5   Smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

18 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů smluvních zaměstnanců.

1 1 2   Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0   Odborné vzdělávání zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

72 000

42 233,08

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních postupů, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd.

Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

80 000

70 000

61 799,56

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto pravidel.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 500

20 000

15 789,11

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu).

K takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu).

1 1 3 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

38 000

28 000

23 000,58

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Platí se částka ve výši 0,8 % ze základního platu.

1 1 3 3   Vznik a zachování nároků na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných střediskem za dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500

9 000

396,62

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

40 000

28 612,22

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

| — | jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50  km a méně než 725 kilometrů, |
| --- | --- |

—

jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50  km a méně než 725 kilometrů,

| — | dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725  km. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725  km.

1 1 4 5   Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1), zejména čl. 75 odst. 4 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného účetním, pomocným účetním a správcům zálohových účtů.

1 1 4 9   Ostatní příspěvky a úhrady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | odškodného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon, |
| --- | --- |

—

odškodného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

| — | odškodného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany střediska. |
| --- | --- |

—

odškodného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany střediska.

1 1 5   Přesčasy

1 1 5 0   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a pomocnými zaměstnanci v kategoriích C a D, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 1   Externí tlumočníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení poskytnout Komise.

Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek do programu životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

1 1 7 5   Přechodně poskytované služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

29 500

65 000

93 752,32

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí následujících oblastí:

| — | pracovní poměry dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek, |
| --- | --- |

—

pracovní poměry dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek,

| — | rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita agentury, |
| --- | --- |

—

rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita agentury,

| — | náklady na počítačovou sazbu, jakož i na informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu, |
| --- | --- |

—

náklady na počítačovou sazbu, jakož i na informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu,

| — | grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností, |
| --- | --- |

—

grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností,

| — | refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku. |
| --- | --- |

—

refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku.

1 1 7 8   Externí služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

26 000

20 000

15 125,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku, například na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 8   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

9 500

60 000

26 217,98

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, k čemuž patří následující:

| — | náklady na zveřejnění, cestovní náklady a úrazové pojištění kandidátů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, náklady přímo související s rozšiřováním informací a organizací skupinových náborových testů (nájem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráře za přípravu a opravování testů atd.), |
| --- | --- |

—

náklady na zveřejnění, cestovní náklady a úrazové pojištění kandidátů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, náklady přímo související s rozšiřováním informací a organizací skupinových náborových testů (nájem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráře za přípravu a opravování testů atd.),

| — | lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání. |
| --- | --- |

—

lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1   Cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 500

10 000

875,16

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 2 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2   Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

71 000

56 000

46 224,35

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 3   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

44 000

60 000

14 885,26

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a články 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

37 000

41 000

18 325,75

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 9   Úpravy platů

1 1 9 0   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

178 000

220 000

170 748,11

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1   Předběžná položka

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto služebního řádu.

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1).

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství v oblasti podrobných pravidel pro úpravu platů (Úř. věst. L 361, 31.12.1991, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

130 000

144 265,05

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci střediska, na něž se vztahuje služební řád, jakož i národními nebo mezinárodními experty nebo úředníky dočasně vyslanými do střediska.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restaurace a jídelny

1 4 0 0   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

6 084,38

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení pro jejich údržbu.

Je určena rovněž na pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího zařízení a na nákup nového zařízení, není-li vhodné tyto výdaje zahrnout do běžných výdajů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na poplatky za poradenství.

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

5 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí jednak poplatků účtovaných lékaři, a dále nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení, jakož i na správní výdaje Komise pro posuzování invalidity.

KAPITOLA 1 5 —   STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 5 2   Stáže a výměny úředníků a expertů

1 5 2 0   Výměny zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

140 000

300 000

86 035,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků nebo jiných pracovníků státní správy ve středisku, přičemž tyto pobyty se organizují na omezenou dobu s cílem posílit výměnu odborných znalostí a zkušeností.

1 5 2 1   Úředníci střediska dočasně vyslaní na jiné pracoviště

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků střediska na pracovištích státní správy nebo mezinárodních organizací.

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0   Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0   Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

4 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 1   Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0   Společenské styky mezi zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů na rekreační střediska, kulturní činnost, dotace zaměstnaneckým klubům, vedení sportovních středisek a jejich další vybavení, jakož i na projekty podporující společenské kontakty mezi zaměstnanci pocházejícími z různých států.

1 6 2   Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0   Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát organizace rodičů.

1 6 3   Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0   Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

18 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu střediska na nákladech na péči v zařízeních pro děti zaměstnanců střediska, přičemž se jedná o školky, které nejsou spravovány Komisí.

1 6 4   Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0   Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb invalidním úředníkům v činné službě, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 7 —   REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

1 7 0   Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0   Výdaje na reprezentaci a pohoštění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

6 000

3 905,07

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi střediska s ohledem na pohoštění a reprezentaci.

Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činností střediska.

1 7 0 3   Jiné výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

859,04

KAPITOLA 1 9 —   REZERVA NA HLAVU 1

1 9 0   Rezerva na hlavu 1

1 9 0 0   Rezerva na hlavu 1

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Rezerva na hlavu 1.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájem budov a související náklady |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Nabývání nemovitostí |
| 2 0 6 0 | Nabývání nemovitostí | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 0 6 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje na budovy |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje na budovy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Zařízení pro zpracování dat | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby pro zpracování dat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zařízení a vybavení |
| 2 2 0 0 | Pořizování nového zařízení a vybavení | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Výměna zařízení a vybavení | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Nájem zařízení a vybavení | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Automatizace a elektronické kancelářské zařízení | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Pořizování nového nábytku | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Výměna nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Nájem nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba, používání a opravy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Nájem vozidel |
| 2 2 3 0 | Nájem vozidel | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentace a knihovny |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Zařízení knihoven | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Vazba a údržba knih v knihovnách | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Dodávky kancelářských potřeb | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Ostatní poplatky za finanční služby | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Soudní výdaje |
| 2 3 3 0 | Soudní výdaje | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Různé výdaje na interní schůze | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Archivace dokumentů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovní a telekomunikační poplatky |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Telekomunikační zařízení | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdaje na schůze |
| 2 5 0 0 | Schůze a příprava sdělení | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství |
| 2 5 1 0 | Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 5 1 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Různé výdaje na schůze |
| 2 5 5 0 | Různé výdaje na schůze | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Článek 2 5 5 — Celkem | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 |
| Studie, průzkumy, konzultace |
| 2 6 0 0 | Studie, průzkumy, konzultace | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Článek 2 6 0 — Celkem | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | KAPITOLA 2 6 — CELKEM | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| KAPITOLA 2 9 |
| 2 9 0 |
| Rezerva na hlavu 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerva na hlavu 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| KAPITOLA 2 0 — | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem budov a související náklady

2 0 0 0

Nájemné

87 000

210 000

206 117,44

Článek 2 0 0 — Celkem

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

2 500

5 000

1 595,—

Článek 2 0 1 — Celkem

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

41 000

17 000

8 039,39

Článek 2 0 2 — Celkem

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

35 000

45 000

41 553,82

Článek 2 0 3 — Celkem

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Zařízení prostor

2 0 4 0

Zařízení prostor

5 000

p.m.

123 935,—

Článek 2 0 4 — Celkem

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

110 000

100 000

114 653,64

Článek 2 0 5 — Celkem

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Nabývání nemovitostí

2 0 6 0

Nabývání nemovitostí

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 0 6 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0

Ostatní výdaje na budovy

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 0 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

280 500

377 000

495 894,29

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zpracování dat

2 1 0 0

Zařízení pro zpracování dat

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Vývoj softwaru

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Ostatní externí služby pro zpracování dat

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 1 0 — Celkem

193 000

181 000

381 346,70

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

193 000

181 000

381 346,70

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0

Pořizování nového zařízení a vybavení

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Výměna zařízení a vybavení

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Nájem zařízení a vybavení

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Automatizace a elektronické kancelářské zařízení

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 0 — Celkem

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Pořizování nového nábytku

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Výměna nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Nájem nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba, používání a opravy

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 1 — Celkem

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Nájem vozidel

2 2 3 0

Nájem vozidel

2 000

2 000

1 200,—

Článek 2 2 3 — Celkem

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Dokumentace a knihovny

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Zařízení knihoven

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Vazba a údržba knih v knihovnách

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

35 000

81 000

92 746,02

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Dodávky kancelářských potřeb

30 000

25 000

24 694,83

Článek 2 3 0 — Celkem

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Ostatní poplatky za finanční služby

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Soudní výdaje

2 3 3 0

Soudní výdaje

2 000

7 000

p.m.

Článek 2 3 3 — Celkem

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

p.m.

1 000

463,37

Článek 2 3 4 — Celkem

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Různé výdaje na interní schůze

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Archivace dokumentů

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 5 — Celkem

1 000

2 000

p.m.

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

41 000

50 000

39 163,94

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovní a telekomunikační poplatky

2 4 0 0

Poštovné a doručné

30 000

30 000

26 238,11

Článek 2 4 0 — Celkem

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Telekomunikační zařízení

p.m.

20 000

34 391,43

Článek 2 4 1 — Celkem

51 000

80 000

71 611,25

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

81 000

110 000

97 849,36

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdaje na schůze

2 5 0 0

Schůze a příprava sdělení

4 000

4 000

p.m.

Článek 2 5 0 — Celkem

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

2 5 1 0

Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 5 1 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Různé výdaje na schůze

2 5 5 0

Různé výdaje na schůze

1 000

1 000

39,88

Článek 2 5 5 — Celkem

1 000

1 000

39,88

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

5 000

5 000

39,88

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Studie, průzkumy, konzultace

2 6 0 0

Studie, průzkumy, konzultace

116 000

10 000

13 050,—

Článek 2 6 0 — Celkem

116 000

10 000

13 050,—

KAPITOLA 2 6 — CELKEM

116 000

10 000

13 050,—

KAPITOLA 2 9

2 9 0

Rezerva na hlavu 2

2 9 0 0

Rezerva na hlavu 2

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

751 500

814 000

1 120 090,19

KAPITOLA 2 0 —

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA SCHŮZE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA SCHŮZE

| KAPITOLA 2 6 — | STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 6 —

STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

| KAPITOLA 2 9 — | REZERVA NA HLAVU 2 |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 9 —

REZERVA NA HLAVU 2

KAPITOLA 2 0 —   NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Nájem budov a související náklady

2 0 0 0   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

87 000

210 000

206 117,44

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže, detašované sklady a parkovací prostory.

2 0 1   Pojištění

2 0 1 0   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 500

5 000

1 595,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané střediskem, jakož i plateb pojistného, týkajícího se obsahu práce střediska, občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti při výkonu povolání.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

41 000

17 000

8 039,39

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 000

45 000

41 553,82

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění, a dále na obnovu malby a nátěrů interiérů, příslušné opravy a dodávky.

Dále tato položka rovněž pokrývá nákup, nájem a údržbu příslušného zařízení a vybavení.

2 0 4   Zařízení prostor

2 0 4 0   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov, např. na změny uspořádání příček, změny instalací, speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské a natěračské, podlahářské atd.

Tato položka rovněž pokrývá potřebné vybavení.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

110 000

100 000

114 653,64

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 6   Nabývání nemovitostí

2 0 6 0   Nabývání nemovitostí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo střediska.

2 0 9   Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0   Ostatní výdaje na budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), údržbu, obecní daně a pomocné výdaje.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Zpracování dat

2 1 0 0   Zařízení pro zpracování dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

37 000

100 000

370 943,88

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu souvisejícího se zpracováním dat, vývojem softwaru a údržbou softwarových balíků, jakož i se spotřebním materiálem používaným při zpracování dat atd.

2 1 0 1   Vývoj softwaru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

156 000

81 000

10 402,82

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí odborníky v oblasti práce s daty a se systémy.

2 1 0 2   Ostatní externí služby pro zpracování dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní zaměstnance (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0   Pořizování nového zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

5 000

60 630,85

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí počátečního nákupu vybavení pro uložení dokumentace, archivaci a manipulaci s poštou.

Pokrývá rovněž tlumočnické zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 1   Výměna zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

20 000

p.m.

Poznámky

Nákup zařízení a vybavení v rámci tohoto bodu je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.

2 2 0 2   Nájem zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybaveni.

2 2 0 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

13 000

4 000

1 413,30

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení.

2 2 0 4   Automatizace a elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Pořizování nového nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu kancelářského nábytku a specializovaného nábytku včetně nábytku ergonomického, regálů pro archivy atd.

2 2 1 1   Výměna nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny nábytku.

2 2 1 2   Nájem nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.

2 2 1 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku.

2 2 3   Nájem vozidel

2 2 3 0   Nájem vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

1 200,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý nájem vozidel.

2 2 5   Dokumentace a knihovny

2 2 5 0   Knihovní fond, nákup knih

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.

2 2 5 1   Zařízení knihoven

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů specializovaného zařízení pro knihovny.

2 2 5 2   Předplatné novin a periodik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin a periodik v souladu s vlastními potřebami střediska.

2 2 5 4   Vazba a údržba knih v knihovnách

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

2 3 0 0   Dodávky kancelářských potřeb

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

25 000

24 694,83

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i dodávek reprografických prací a externích tiskařských prací.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

15 000

14 005,74

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9   Ostatní poplatky za finanční služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančních poplatků, které nejsou zahrnuty v bodě 2 3 2 1.

2 3 3   Soudní výdaje

2 3 3 0   Soudní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

7 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.

2 3 4   Škody

2 3 4 0   Škody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

1 000

463,37

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

1 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění (sdružená rizika, občanskoprávní odpovědnost, krádež, odpovědnost z provozu počítačů a odpovědnost platby odškodného účetními a správci zálohových účtů).

2 3 5 2   Různé výdaje na interní schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.

2 3 5 3   Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení a dále na pokrytí s tím související reorganizace a nákladů na manipulaci (příjem, uložení, rozmístění) se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 5 4   Archivace dokumentů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s manipulací a vyhledáváním dokumentů v externích skladech a na pokrytí nákladů na uložení těchto dokumentů.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovní a telekomunikační poplatky

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

30 000

26 238,11

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

51 000

60 000

37 219,82

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, udržovacích poplatků, nákladů na předplacené služby, přímých nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, televize, audiokonference a videokonference včetně přenosu dat).

Tato položka dále pokrývá nákup telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1   Telekomunikační zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení v budovách, zejména nákup, nájem, instalaci a údržbu kabeláže.

Tato položka rovněž pokrývá nákup mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i náklady na technickou pomoc.

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA SCHŮZE

2 5 0   Výdaje na schůze

2 5 0 0   Schůze a příprava sdělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

4 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů externích expertů pozvaných na jednání, která přímo nesouvisejí s aplikací pracovního programu střediska.

Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

2 5 1   Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

2 5 1 0   Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na setkání a činnost provozovanou s kandidátskými zeměmi.

2 5 5   Různé výdaje na schůze

2 5 5 0   Různé výdaje na schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

39,88

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na konference a semináře v případech, kdy tyto akce nejsou pokryty stávající infrastrukturou střediska.

KAPITOLA 2 6 —   STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

2 6 0   Studie, průzkumy, konzultace

2 6 0 0   Studie, průzkumy, konzultace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

116 000

10 000

13 050,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na specializované studie zadané expertům nebo konzultantům v případech, kdy zaměstnanci střediska nedisponují požadovanou odborností.

KAPITOLA 2 9 —   REZERVA NA HLAVU 2

2 9 0   Rezerva na hlavu 2

2 9 0 0   Rezerva na hlavu 2

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Rezerva na hlavu 2.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Sítě |
| 3 1 0 0 | Shromažďování dat a sítě | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Shromažďování dat a zajištění jejich srovnatelnosti | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Národní kontaktní místa sítě Raxen | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Mezinárodní sítě | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Studie | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Schůze a konference | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Technické aspekty sítě Raxen |
| 3 1 1 0 | Technické aspekty sítě Raxen | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Výzkum a studie |
| 3 2 0 0 | Výzkumné studie a šetření | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Charta politických stran | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Informace o článku 13 Smlouvy o Evropské unii | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Zvláštní požadavky EU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Projekty pro menšiny | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Kapacita pro mezikulturní výměnu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Seminář o rasovém násilí | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Zvláštní projekty | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Pracovní skupiny |
| 3 2 1 1 | Pracovní skupina pro klíčové záležitosti | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Článek 3 2 1 — Celkem | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentace |
| 3 3 1 0 | Dokumentace | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Založení dokumentace | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Zařízení pro dokumentaci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Knihy a předplatné | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Zpravodaje a periodika | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Výroční zpráva |
| 3 3 3 0 | Výroční zpráva | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Článek 3 3 3 — Celkem | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Kulaté stoly |
| 3 3 4 0 | Činnosti v oblasti spolupráce | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Evropské kulaté stoly | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Podpora pro kulaté stoly | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Semináře pro kulaté stoly | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Vývoj politik | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 3 4 — Celkem | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Publikace a informace |
| 3 3 5 0 | Publikace | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Publikace | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Rovné hlasy: materiál pro sdělovací prostředky | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Ostatní činnosti související se sdělovacími prostředky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Informování veřejnosti, sdělovací prostředky a komunikace | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 3 5 — Celkem | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Technické aspekty komunikace |
| 3 3 6 0 | Technické aspekty komunikace | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Článek 3 3 6 — Celkem | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Vztahy se správní radou a členskými státy |
| 3 4 0 0 | Správní rada a administrativní struktury | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Zasedání správní rady | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Zasedání řídící rady | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Ostatní zasedání s členskými státy | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Podpora |
| 3 4 1 0 | Překlady a tlumočení | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Překlady | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Tlumočení | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Článek 3 4 1 — Celkem | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| Rezerva na hlavu 3 |
| 3 9 0 0 | Rezerva na hlavu 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Článek 3 9 0 — Celkem | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 9 — CELKEM | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| KAPITOLA 3 1 — | SÍTĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Sítě

3 1 0 0

Shromažďování dat a sítě

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Shromažďování dat a zajištění jejich srovnatelnosti

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Národní kontaktní místa sítě Raxen

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Mezinárodní sítě

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Studie

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Schůze a konference

125 000

p.m.

p.m.

Článek 3 1 0 — Celkem

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Technické aspekty sítě Raxen

3 1 1 0

Technické aspekty sítě Raxen

p.m.

63 000

59 860,—

Článek 3 1 1 — Celkem

p.m.

63 000

59 860,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Výzkum a studie

3 2 0 0

Výzkumné studie a šetření

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Charta politických stran

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Informace o článku 13 Smlouvy o Evropské unii

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Zvláštní požadavky EU

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Projekty pro menšiny

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Kapacita pro mezikulturní výměnu

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Seminář o rasovém násilí

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Zvláštní projekty

p.m.

p.m.

162 581,37

Článek 3 2 0 — Celkem

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Pracovní skupiny

3 2 1 1

Pracovní skupina pro klíčové záležitosti

p.m.

55 000

6 677,15

Článek 3 2 1 — Celkem

p.m.

55 000

6 677,15

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

500 000

70 000

184 258,52

KAPITOLA 3 3

3 3 1

Dokumentace

3 3 1 0

Dokumentace

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Založení dokumentace

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Zařízení pro dokumentaci

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Knihy a předplatné

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Zpravodaje a periodika

p.m.

19 000

6 597,57

Článek 3 3 1 — Celkem

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Výroční zpráva

3 3 3 0

Výroční zpráva

p.m.

100 000

65 962,95

Článek 3 3 3 — Celkem

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Kulaté stoly

3 3 4 0

Činnosti v oblasti spolupráce

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Evropské kulaté stoly

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Podpora pro kulaté stoly

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Semináře pro kulaté stoly

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Vývoj politik

150 000

p.m.

p.m.

Článek 3 3 4 — Celkem

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Publikace a informace

3 3 5 0

Publikace

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Publikace

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Rovné hlasy: materiál pro sdělovací prostředky

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Ostatní činnosti související se sdělovacími prostředky

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Informování veřejnosti, sdělovací prostředky a komunikace

324 000

p.m.

p.m.

Článek 3 3 5 — Celkem

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Technické aspekty komunikace

3 3 6 0

Technické aspekty komunikace

p.m.

35 000

1 530,29

Článek 3 3 6 — Celkem

p.m.

35 000

1 530,29

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

765 000

580 000

236 418,33

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Vztahy se správní radou a členskými státy

3 4 0 0

Správní rada a administrativní struktury

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Zasedání správní rady

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Zasedání řídící rady

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Ostatní zasedání s členskými státy

p.m.

110 000

69 599,05

Článek 3 4 0 — Celkem

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Podpora

3 4 1 0

Překlady a tlumočení

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Překlady

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Tlumočení

p.m.

40 000

13 933,34

Článek 3 4 1 — Celkem

400 000

370 000

645 883,34

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

600 000

700 000

871 112,68

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Rezerva na hlavu 3

3 9 0 0

Rezerva na hlavu 3

529 000

380 000

p.m.

Článek 3 9 0 — Celkem

529 000

380 000

p.m.

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

529 000

380 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

KAPITOLA 3 1 —

SÍTĚ

| KAPITOLA 3 2 — | VÝZKUM A STUDIE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

VÝZKUM A STUDIE

| KAPITOLA 3 3 — | INFORMACE A KOMUNIKACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

INFORMACE A KOMUNIKACE

| KAPITOLA 3 4 — | VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI

| KAPITOLA 3 9 — | REZERVA NA HLAVU 3 |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 9 —

REZERVA NA HLAVU 3

KAPITOLA 3 1 —   SÍTĚ

3 1 0   Sítě

3 1 0 0   Shromažďování dat a sítě

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na shromažďování a sdílení údajů v rámci sítí střediska EUMC, včetně sítě RAXEN, jakož i na analýzy, které je třeba provádět v terénu, a vyhodnocení výsledků. Nahrazuje položky 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 a 3 1 0 4.

3 1 0 1   Shromažďování dat a zajištění jejich srovnatelnosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

35 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na činnosti zabývající se srovnatelností údajů shromažďovaných střediskem; tyto činnosti zahrnují přípravu indikátorů, definicí a srovnávacích kritérií.

3 1 0 2   Národní kontaktní místa sítě Raxen

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na shromažďování údajů v 25 národních kontaktních místech sítě Raxen, jakož i na analýzy, které je třeba provádět v terénu.

Tato položka dále pokrývá činnost v rámci programu rychlé odezvy národních kontaktních míst, přípravu jejich jednotlivých jednání a související následnou činnost, jakož i vyhodnocování výsledků.

3 1 0 3   Mezinárodní sítě

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na koordinaci činnosti střediska s tematickými sítěmi vědeckých pracovníků a expertů na mezinárodní úrovni.

3 1 0 4   Studie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Poznámky

Tento bod je určen na pokrytí nákladů na specializované studie o přípravě činností v rámci sítě Raxen v těch případech, kdy zaměstnanci střediska nedisponují potřebnou odborností.

3 1 0 5   Schůze a konference

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

125 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se schůzemi, semináři a konferencemi, které se týkají výzkumné činnosti a shromažďování údajů.

3 1 1   Technické aspekty sítě Raxen

3 1 1 0   Technické aspekty sítě Raxen

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na technické zařízení (hardware a software) potřebné k zajištění přístupu k výsledkům a výstupům ze sítě RAXEN.

KAPITOLA 3 2 —   VÝZKUM A STUDIE

3 2 0   Výzkum a studie

3 2 0 0   Výzkumné studie a šetření

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na kvantitativní i kvalitativní výzkum, studie a šetření, jakož i vývoj vědeckých ukazatelů a metodologických postupů. Nahrazuje položky 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 a 3 2 1 1.

3 2 0 1   Charta politických stran

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí následných a monitorovacích činností v souvislosti s Chartou evropských politických stran pro společnost bez rasismu.

3 2 0 2   Informace o článku 13 Smlouvy o Evropské unii

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí iniciativ, jejichž cílem je podpora správné praxe při aplikaci legislativy EU založené na článku 13 Smlouvy o Evropské unii, a to ve spolupráci s Evropskou komisí.

3 2 0 3   Zvláštní požadavky EU

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí činností prováděných střediskem na základě zvláštních požadavků institucí EU.

3 2 0 4   Projekty pro menšiny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na projekty střediska prováděné ve prospěch menšin, a to ve spolupráci s EU nebo s mezinárodními organizacemi.

3 2 0 5   Kapacita pro mezikulturní výměnu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s iniciativami na podporu mezikulturní výměny.

3 2 0 6   Seminář o rasovém násilí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů pracovních setkání zvlášť věnovaných shromažďování a analýze skutečností a případů souvisejících s rasovým násilím.

3 2 0 7   Zvláštní projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s externě zadanými studiemi zabývajícími se analýzou rasistických jevů v prioritních oblastech definovaných v ročních a víceletých pracovních programech střediska.

Tato položka dále pokrývá výdaje na semináře zabývající se přípravnými akcemi a činnostmi následujícími po prvotních iniciativách.

3 2 1   Pracovní skupiny

3 2 1 1   Pracovní skupina pro klíčové záležitosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s prací zvláštní skupiny založené střediskem za účelem definice prioritních oblastí, u nichž je nezbytná zvláštní pozornost Evropských společenství; uvedená činnost probíhá ve spolupráci s ostatními institucemi a orgány EU.

KAPITOLA 3 3 —   INFORMACE A KOMUNIKACE

3 3 1   Dokumentace

3 3 1 0   Dokumentace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

16 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na rozvoj a udržování dokumentačních zdrojů k veřejnému i internímu využití, tj. knih, časopisů a jiných knihovních materiálů. Nahrazuje položky 3 3 1 1, 3 3 1 2 a 3 3 1 3.

3 3 1 1   Založení dokumentace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na založení a aktualizaci dokumentačního centra přístupného veřejnosti v rámci koncepce virtuální dokumentace dostupné přes internet a specializované sítě.

3 3 1 2   Zařízení pro dokumentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické zařízení pro uložení, průběžné zpracování a správu dokumentačních materiálů.

3 3 1 3   Knihy a předplatné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih a dalších neperiodických publikací a k aktualizaci stávajícího fondu potřebného pro provoz střediska a jeho dokumentačního oddělení.

3 3 1 4   Zpravodaje a periodika

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, specializovaných statistik, různých bulletinů a on-line databází.

3 3 3   Výroční zpráva

3 3 3 0   Výroční zpráva

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, tisk a distribuci různých verzí výročních zpráv, včetně příslušných souhrnů, které musí středisko zpřístupnit.

3 3 4   Kulaté stoly

3 3 4 0   Činnosti v oblasti spolupráce

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

160 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí činností v rámci spolupráce s institucemi a poradními orgány Evropské unie, vládami členských států, mezinárodních vládních organizací, mezinárodních organizací a dále specializovaných orgánů, poradních orgánů, organizací občanské společnosti, sociálních partnerů a externích smluvních sítí, a to na evropské i vnitrostátní úrovni. Patří sem schůzky se zástupci vládních orgánů, meziagenturní zasedání s Radou Evropy, orgány OSN, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, program vnitrostátních i evropských kulatých stolů, projekty netýkající se politik, společné iniciativy s dalšími organizacemi a spolupráce s předsednictvím EU. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 a 3 4 0 3.

3 3 4 1   Evropské kulaté stoly

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci Evropského kulatého stolu se zástupci členských států, včetně cestovních nákladů a nákladů na ubytování účastníků.

3 3 4 2   Podpora pro kulaté stoly

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s výměnou a rozšiřováním informací mezi kulatými stoly v jednotlivých státech, a to včetně výdajů na pravidelný zpravodaj a na informace v připravované v elektronické formě.

3 3 4 3   Semináře pro kulaté stoly

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se zvláštními semináři zástupců kulatých stolů z jednotlivých států, kteří se zabývají doporučeními připravenými střediskem.

3 3 4 4   Vývoj politik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na činností v rámci vývoje politik, včetně přípravy politických dokumentů, zasedání s odborníky na politiky, pracovní skupiny pro tvorbu politik a související projekty. Patří sem dokumenty přispívající k posuzování a vyhodnocování politik, zasedání a činností s cílem zlepšit srovnatelnost dat. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 a 3 4 0 3.

3 3 5   Publikace a informace

3 3 5 0   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

115 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na výrobu (v elektronickém a/nebo jiném formátu, včetně editace, grafického zpracování, rozvržení, zveřejnění, fotografií a tisku) a šíření publikací střediska. Patří sem výroba výročních zpráv, magazínu a bulletinu střediska. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 3 3 0, 3 3 5 1 a 3 3 5 2.

3 3 5 1   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, uspořádání a zveřejnění (v jakékoliv formě) zpráv o činnosti a ostatních publikací střediska, a to s výjimkou výroční zprávy a bulletinu Rovné hlasy, a v souladu s rozhodnutími Rady. Tato položka dále pokrývá například náklady na papír, na písařské práce v nutných případech, kopírování nebo tisk, reprodukci vyobrazení pro prezentace, fotografie, plakáty, distribuci a poštovné, jakož i další externí činnosti a náklady vynaložené v souvislosti se zvyšováním povědomí o středisku a o jeho činnostech. Tato položka dále pokrývá grafické práce pro středisko a pro jeho internetové stránky.

3 3 5 2   Rovné hlasy: materiál pro sdělovací prostředky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, tisk a distribuci různých verzí čtvrtletně vydávaného bulletinu střediska.

Tato položka dále pokrývá náklady na veškerý materiál (v jakékoliv formě), který středisko dodává na žádost sdělovacích prostředků, a to v souladu se směrnicemi schválenými Radou.

3 3 5 3   Ostatní činnosti související se sdělovacími prostředky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na neplánovaný materiál sloužící pro komunikaci, jímž středisko přispívá k veřejné diskuži o specifických tématech.

3 3 5 4   Informování veřejnosti, sdělovací prostředky a komunikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

324 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se zvyšováním povědomí o středisku a jeho činnosti. Zahrnuje výdaje spojené s veřejnými informačními a komunikačními materiály a událostmi, činnostmi v oblasti sdělovacích prostředků a grafickými pracemi pro středisko a jeho webové stránky. Patří sem rovněž výdaje související se sledováním dění v členských státech a výdaje na předplatné novin, časopisů a on-line informačních služeb. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 a 3 3 6 1.

3 3 6   Technické aspekty komunikace

3 3 6 0   Technické aspekty komunikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s používáním elektronických linek pro struktury fungující na internetu.

KAPITOLA 3 4 —   VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI

3 4 0   Vztahy se správní radou a členskými státy

3 4 0 0   Správní rada a administrativní struktury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se zasedáními řídících a administrativních struktur střediska, jako jsou jeho správní a řídící rada a dále pracovní skupiny a/nebo výbory správní rady. Patří sem cestovní výdaje, výdaje na ubytování, denní příspěvky a vedlejší výdaje členů správní a řídící rady účastnících se zasedání rad a pracovních skupin. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 4 0 1 a 3 4 0 2.

3 4 0 1   Zasedání správní rady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů účastníků jednání správní rady a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 0 2   Zasedání řídící rady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů účastníků jednání řídící rady a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 0 3   Ostatní zasedání s členskými státy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů vzniklých v souvislosti s jednáním představitelů národních kontaktních míst a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 1   Podpora

3 4 1 0   Překlady a tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

400 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na překlady objednané u Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie pro všechny texty přímo spojené s aplikací pracovních povinností a pracovního programu střediska. Pokrývá honoráře za služby externích tlumočníků a organizátorů konferencí (včetně odměn za služby poskytnuté tlumočníky Komise) při všech jednáních přímo spojených s aplikací pracovního programu. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 4 1 1 a 3 4 1 2.

3 4 1 1   Překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady objednané u Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie pro všechny texty přímo spojené s aplikací pracovních povinností a pracovních programů střediska.

3 4 1 2   Tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů za služby externích tlumočníků a organizátorů konferencí (včetně odměn za služby poskytnuté tlumočníky Komise) pro všechna jednání přímo spojená s aplikací pracovních programů.

KAPITOLA 3 9 —   REZERVA NA HLAVU 3

3 9 0   Rezerva na hlavu 3

3 9 0 0   Rezerva na hlavu 3

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

529 000

380 000

p.m.

Poznámky

Rezerva na hlavu 3.

HLAVA 4

OSTATNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | KAPITOLA 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 4 1 — CELKEM | 0 | 110 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | KAPITOLA 4 2 — CELKEM | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 0 | 593 908 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| KAPITOLA 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 4 1

0

110 000

0,—

KAPITOLA 4 1 — CELKEM

0

110 000

0,—

KAPITOLA 4 2

p.m.

483 908

0,—

KAPITOLA 4 2 — CELKEM

p.m.

483 908

0,—

Hlava 4 — Celkem

0

593 908

0,—

CELKOVÝ SOUČET

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

KAPITOLA 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| KAPITOLA 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

KAPITOLA 4 2 —

RAXEN_CT

KAPITOLA 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

110 000

0,—

KAPITOLA 4 2 —   RAXEN_CT

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

483 908

0,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Kategorie a třída (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| Celkem AD | — | — | — | 20 | 15 | Celkem A* | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| Celkem AST | — | — | — | 30 | 22 | Celkem B* | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | Celkem C* | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | Celkem D* | — |
| Celkový součet | — | — | — | 50 | 37 | Celkový součet | 37 |

Kategorie a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2007

2006

2005

2007

2006

Kategorie a třída (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

Celkem AD

—

—

—

20

15

Celkem A*

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

30

22

Celkem B*

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

Celkem C*

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

Celkem D*

—

Celkový součet

—

—

—

50

37

Celkový součet

37

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/475

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2007

(2007/292/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Hlava 1 — Celkem | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| OSTATNÍ DOTACE |
| | Hlava 2 — Celkem | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| | Hlava 3 — Celkem | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| RŮZNÉ |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| VYČLENĚNÉ PŘÍJMY |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH EAR, STAV NA ZAČÁTKU ROKU |
| 6 0 | Z FONDŮ EU | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | Z FONDŮ EU A Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ (2004) | | | | | | |
| | Hlava 6 — Celkem | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Hlava 1 — Celkem

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

OSTATNÍ DOTACE

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 3 — Celkem

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

RŮZNÉ

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

VYČLENĚNÉ PŘÍJMY

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH EAR, STAV NA ZAČÁTKU ROKU

6 0

Z FONDŮ EU

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ

644 209,69

4 274 810,39

6 2

Z FONDŮ EU A Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ (2004)

Hlava 6 — Celkem

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

CELKOVÝ SOUČET

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 | 2005–2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Dotace pro Kosovo – Správní výdaje (článek 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Dotace pro Kosovo – Operační programy (článek 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Dotace pro Srbsko – Správní výdaje (článek 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Dotace pro Srbsko – Operační programy (článek 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Dotace pro Černou Horu – Správní výdaje (článek 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Dotace pro Černou Horu – Operační programy (článek 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – Správní výdaje (článek 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – Operační programy (článek 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Srbsko a Černá hora – Správní výdaje (článek 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Srbsko a Černá hora – Operační programy (článek 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Program sousedství | | | | | | |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Hlava 1 — Celkem | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| KAPITOLA 1 1 — | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

2005–2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Dotace pro Kosovo – Správní výdaje (článek 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Dotace pro Kosovo – Operační programy (článek 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Dotace pro Srbsko – Správní výdaje (článek 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Dotace pro Srbsko – Operační programy (článek 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Dotace pro Černou Horu – Správní výdaje (článek 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Dotace pro Černou Horu – Operační programy (článek 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – Správní výdaje (článek 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – Operační programy (článek 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Srbsko a Černá hora – Správní výdaje (článek 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Srbsko a Černá hora – Operační programy (článek 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Článek 1 1 0 — Celkem

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Program sousedství

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Hlava 1 — Celkem

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

KAPITOLA 1 1 —

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

KAPITOLA 1 1 —   DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

1 1 0   2005–2006

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Dotace pro Kosovo – Správní výdaje (článek 22 05 03)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Dotace pro Kosovo – Operační programy (článek 22 05 03)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Dotace pro Srbsko – Správní výdaje (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Dotace pro Srbsko – Operační programy (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Dotace pro Černou Horu – Správní výdaje (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Dotace pro Černou Horu – Operační programy (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – Správní výdaje (článek 22 05 01)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – Operační programy (článek 22 05 01)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Srbsko a Černá hora – Správní výdaje (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Srbsko a Černá hora – Operační programy (článek 22 05 02)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Program sousedství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

HLAVA 2

OSTATNÍ DOTACE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | Hlava 2 — Celkem | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 3

PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | Hlava 3 — Celkem | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 3 — Celkem

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

HLAVA 4

RŮZNÉ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 5

VYČLENĚNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | Hlava 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

HLAVA 6

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH EAR, STAV NA ZAČÁTKU ROKU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 6 0 |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| KAPITOLA 6 1 |
| | KAPITOLA 6 1 — CELKEM | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| KAPITOLA 6 2 |
| | KAPITOLA 6 2 — CELKEM | | | | | | |
| | Hlava 6 — Celkem | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| KAPITOLA 6 0 — | Z FONDŮ EU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 6 0

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

KAPITOLA 6 1

KAPITOLA 6 1 — CELKEM

644 209,69

4 274 810,39

KAPITOLA 6 2

KAPITOLA 6 2 — CELKEM

Hlava 6 — Celkem

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

CELKOVÝ SOUČET

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

KAPITOLA 6 0 —

Z FONDŮ EU

| KAPITOLA 6 1 — | Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 1 —

Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ

| KAPITOLA 6 2 — | Z FONDŮ EU A Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ (2004) |
| --- | --- |

KAPITOLA 6 2 —

Z FONDŮ EU A Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ (2004)

KAPITOLA 6 0 —   Z FONDŮ EU

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

KAPITOLA 6 1 —   Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

644 209,69

4 274 810,39

KAPITOLA 6 2 —   Z FONDŮ EU A Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ (2004)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | REZERVA – HLAVA 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | REZERVA – HLAVA 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROJEKTY |
| 3 1 | PROGRAMY PRO KOSOVO | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | PROGRAMY PRO SRBSKO | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | PROGRAMY PRO ČERNOU HORU | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | DALŠÍ DÁRCI | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Hlava 3 — Celkem | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE |
| 4 0 | PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

REZERVA – HLAVA 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

REZERVA – HLAVA 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Hlava 2 — Celkem

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROJEKTY

3 1

PROGRAMY PRO KOSOVO

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

PROGRAMY PRO SRBSKO

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

PROGRAMY PRO ČERNOU HORU

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

DALŠÍ DÁRCI

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Hlava 3 — Celkem

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

4 0

PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Hlava 4 — Celkem

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

CELKOVÝ SOUČET

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy dočasných zaměstnanců | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky pro dočasné zaměstnance | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky pro dočasné zaměstnance | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Platy a pojištění pomocných zaměstnanců | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Platy, pojištění a přesčasy místních zaměstnanců | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Smluvní pracovníci | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné zaměstnance |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání dočasných zaměstnanců | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty pro dočasné zaměstnance |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Cestovní výdaje na dovolenou na zotavenou | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Přesčasy dočasných zaměstnanců |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Odchodné a další příspěvky |
| 1 1 6 0 | Odchodné | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Další příspěvky | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 6 — Celkem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Překladatelské a tlumočnické služby | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Ostatní externí služby, včetně nákladů Komise na řízení | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem do pracovního poměru | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje při nástupu do pracovního poměru a jeho ukončení | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Dočasné denní příspěvky: dočasné ubytování pro dočasné zaměstnance | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Cestovní výdaje při ukončení pracovního poměru | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba: roční lékařské prohlídky a malé lékařské zákroky | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy, rekvalifikace a další odborné vzdělávání |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy a další odborné vzdělávání | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Další výdaje |
| 1 4 3 0 | Další výdaje | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 4 3 — Celkem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 0 |
| Náklady na řízení |
| 1 5 0 0 | Náklady Komise na řízení | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Článek 1 5 0 — Celkem | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Doplňkové služby |
| 1 5 1 0 | Tlumočnické služby | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Ostatní externí služby | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Článek 1 5 1 — Celkem | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Výměna zaměstnanců mezi agenturou a veřejným/soukromým sektorem |
| 1 5 2 0 | Úředníci vnitrostátních orgánů a mezinárodních institucí a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně vyslaní k agentuře | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí veřejného/soukromého sektoru | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Granty pro zvláštní pomoc |
| 1 6 0 0 | Granty pro zvláštní pomoc | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Společenské události |
| 1 6 1 0 | Společenské události | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Článek 1 6 1 — Celkem | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Rezerva – Hlava 1 |
| 1 9 0 0 | Rezerva – Hlava 1 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy dočasných zaměstnanců

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Rodinné přídavky pro dočasné zaměstnance

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Asistenční příspěvky pro dočasné zaměstnance

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 1 1 0 — Celkem

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0

Platy a pojištění pomocných zaměstnanců

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Platy, pojištění a přesčasy místních zaměstnanců

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Smluvní pracovníci

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Článek 1 1 1 — Celkem

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné zaměstnance

1 1 3 0

Zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání dočasných zaměstnanců

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Článek 1 1 3 — Celkem

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Různé příspěvky a granty pro dočasné zaměstnance

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů

0,—

0,—

1 1 4 3

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Cestovní výdaje na dovolenou na zotavenou

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Článek 1 1 4 — Celkem

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Přesčasy dočasných zaměstnanců

1 1 5 0

Přesčasy

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 1 1 5 — Celkem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Odchodné a další příspěvky

1 1 6 0

Odchodné

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Další příspěvky

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 1 1 6 — Celkem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Překladatelské a tlumočnické služby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Ostatní externí služby, včetně nákladů Komise na řízení

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 1 1 7 — Celkem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem do pracovního poměru

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Cestovní výdaje při nástupu do pracovního poměru a jeho ukončení

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Dočasné denní příspěvky: dočasné ubytování pro dočasné zaměstnance

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Cestovní výdaje při ukončení pracovního poměru

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 1 1 8 — Celkem

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy platů

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 1 1 9 — Celkem

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Článek 1 3 0 — Celkem

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Článek 1 4 0 — Celkem

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba: roční lékařské prohlídky a malé lékařské zákroky

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Článek 1 4 1 — Celkem

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Jazykové kurzy, rekvalifikace a další odborné vzdělávání

1 4 2 0

Jazykové kurzy a další odborné vzdělávání

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Článek 1 4 2 — Celkem

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Další výdaje

1 4 3 0

Další výdaje

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 1 4 3 — Celkem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Náklady na řízení

1 5 0 0

Náklady Komise na řízení

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Článek 1 5 0 — Celkem

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Doplňkové služby

1 5 1 0

Tlumočnické služby

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Ostatní externí služby

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Článek 1 5 1 — Celkem

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Výměna zaměstnanců mezi agenturou a veřejným/soukromým sektorem

1 5 2 0

Úředníci vnitrostátních orgánů a mezinárodních institucí a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně vyslaní k agentuře

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí veřejného/soukromého sektoru

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 1 5 2 — Celkem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0

Granty pro zvláštní pomoc

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 1 6 0 — Celkem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Společenské události

1 6 1 0

Společenské události

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Článek 1 6 1 — Celkem

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Článek 1 7 0 — Celkem

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Rezerva – Hlava 1

1 9 0 0

Rezerva – Hlava 1

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 1 9 0 — Celkem

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Hlava 1 — Celkem

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A PRACOVNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

| KAPITOLA 1 6 — | SOCIÁLNÍ PÉČE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ PÉČE

| KAPITOLA 1 7 — | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

| KAPITOLA 1 9 — | REZERVA – HLAVA 1 |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 9 —

REZERVA – HLAVA 1

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy dočasných zaměstnanců

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu, které se použijí v souladu s článkem 10 nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 ze dne 5. prosince 2000 o Evropské agentuře pro obnovu (Úř. věst. L 306, 7.12.2000, s. 7), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1756/2006 (Úř. věst. L 332, 30.11.2006, s. 18).

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst.

1 1 0 1   Rodinné přídavky pro dočasné zaměstnance

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67 a 68, oddíl I přílohy VII a příloha X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena k pokrytí:

| — | příspěvků na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvků na domácnost,

| — | příspěvků na vyživované děti, |
| --- | --- |

—

příspěvků na vyživované děti,

| — | příspěvků na studium pro děti |
| --- | --- |

—

příspěvků na studium pro děti

dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2   Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 69, článek 4 přílohy VII a příloha X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky pro dočasné zaměstnance

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1   Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0   Platy a pojištění pomocných zaměstnanců

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pomocných zaměstnanců, kteří jsou najímáni místo dočasných zaměstnanců dočasně neschopných vykonávat svou práci, a dále pro posílení počtu pracovníků, a zejména pro posílení služeb technických zaměstnanců (tisk, reprodukce, distribuce, kurýrní služba, audiovizuální služby).

Pokrývá také náklady lékařských a zdravotnických pracovníků placených v rámci režimu poskytování služeb.

1 1 1 1   Platy, pojištění a přesčasy místních zaměstnanců

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů ostatních zaměstnanců, jakož i příspěvků na sociální pojištění, dávek a přesčasů, které platí zaměstnavatel.

1 1 1 3   Smluvní pracovníci

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména čl. 3 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd, příspěvků a náhrad a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení. Částky týkající se koeficientů úprav, přijímání zaměstnanců, cestovních výdajů a denních příspěvků jsou účtovány do bodů 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné zaměstnance

1 1 3 0   Zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 a článek 24 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, a zejména článek 23 těchto pravidel.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele na zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání dočasných zaměstnanců

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73, článek 15 přílohy VIII a článek 25 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání, |
| --- | --- |

—

příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání,

| — | dalších výdajů vzniklých na dočasné zaměstnance. |
| --- | --- |

—

dalších výdajů vzniklých na dočasné zaměstnance.

1 1 3 2   Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1), a zejména článek 28a tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku agentury do zvláštních fondů pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

1 1 4   Různé příspěvky a granty pro dočasné zaměstnance

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je pro dočasné zaměstnance určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí výplaty plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci,






  — | v němž došlo k úmrtí, |
| --- | --- | --- |

—

v případě úmrtí výplaty plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci,

—

v němž došlo k úmrtí,

| — | a na pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

a na pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 2   Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného dočasným zaměstnancům s hodností účetního nebo správce zálohových účtů.

1 1 4 3   Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

| — | jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 kilometrů, |
| --- | --- |

—

jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 kilometrů,

| — | dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 km. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 km.

1 1 4 4   Cestovní výdaje na dovolenou na zotavenou

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad dočasných zaměstnanců z místa výkonu zaměstnání do povoleného místa dovolené.

1 1 5   Přesčasy dočasných zaměstnanců

1 1 5 0   Přesčasy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované pomocnými zaměstnanci v kategoriích C a D, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem.

1 1 6   Odchodné a další příspěvky

1 1 6 0   Odchodné

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 39 a 40 tohoto pracovního řádu.

1 1 6 1   Další příspěvky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých příspěvků pro ostatní zaměstnance.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Překladatelské a tlumočnické služby

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Ostatní externí služby, včetně nákladů Komise na řízení

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0   Různé výdaje v souvislosti s nástupem do pracovního poměru

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na lékařskou prohlídku dočasných a jiných zaměstnanců a dalších výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním zaměstnanců, jako jsou výdaje na inzeráty, náborové agentury, cestovní výdaje na přijímací pohovory.

1 1 8 1   Cestovní výdaje při nástupu do pracovního poměru a jeho ukončení

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru, při přeložení na jiné místo výkonu zaměstnání a z místa výkonu zaměstnání do místa jejich původu při ukončení pracovního poměru.

1 1 8 2   Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména 4. kapitola 2. oddíl přílohy X tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 24 tohoto pracovního řádu, používané v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení a znovuusídlení dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce a při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 3   Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71, článek 9 přílohy VII a 4. kapitola 2. oddíl přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce a při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71, článek 10 přílohy VII a 4. kapitola 2. oddíl přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště.

1 1 8 5   Dočasné denní příspěvky: dočasné ubytování pro dočasné zaměstnance

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 18 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasné ubytování dočasných zaměstnanců, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště.

1 1 8 6   Cestovní výdaje při ukončení pracovního poměru

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Úpravy platů

1 1 9 0   Úpravy platů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 a čl. 17 odst. 3 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů dočasných zaměstnanců.

Pokrývá rovněž náklady vzniklé použitím koeficientů pro úpravu té části platů, která se převádí do země jiné, než je země výkonu zaměstnání.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů spojených s misemi, včetně cestovních výdajů na roční lékařské prohlídky a zasedání výboru zaměstnanců, pro zaměstnance agentury v pracovním poměru v souladu s ustanoveními služebního řádu a pro experty a úředníky vnitrostátních orgánů nebo mezinárodních institucí vyslané k agentuře.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restaurace a jídelny

1 4 0 0   Restaurace a jídelny

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů a pomocných materiálů na provozování restaurací a jídelen.

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba: roční lékařské prohlídky a malé lékařské zákroky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 tohoto řádu (lékařské prohlídky v souvislosti s volnem z důvodu nemoci a preventivní lékařské prohlídky) a článek 8 přílohy II (Výbor pro otázky invalidity) tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí ročních lékařských prohlídek prováděných lokálně, dalších prohlídek a vakcinací a malého lékařského zařízení a pomocných materiálů.

1 4 2   Jazykové kurzy, rekvalifikace a další odborné vzdělávání

1 4 2 0   Jazykové kurzy a další odborné vzdělávání

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jazykové kurzy a kurzy dalšího odborného vzdělávání pro dočasné a ostatní zaměstnance.

1 4 3   Další výdaje

1 4 3 0   Další výdaje

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí sociálních a zdravotnických výdajů.

KAPITOLA 1 5 —   DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

1 5 0   Náklady na řízení

1 5 0 0   Náklady Komise na řízení

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů Komise na řízení.

1 5 1   Doplňkové služby

1 5 1 0   Tlumočnické služby

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb externích tlumočníků a konferenčních úředníků objednaných pro práce, které nemohou vykonat pouze dočasní zaměstnanci.

1 5 1 1   Ostatní externí služby

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních externích služeb, včetně různých nákladů na pojištění souvisejících s výdaji na zaměstnance (pojištění zaměstnanců na mise, pojištění účetních a další pojištění).

1 5 2   Výměna zaměstnanců mezi agenturou a veřejným/soukromým sektorem

1 5 2 0   Úředníci vnitrostátních orgánů a mezinárodních institucí a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně vyslaní k agentuře

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů týkajících se vyslání úředníků vnitrostátních orgánů nebo jiných expertů k agentuře nebo na jejich přechodné zaměstnání nebo povolání ke krátkým konzultacím, zejména za účelem podpory spolupráce s národními správními orgány a rozvoje technických protokolů.

1 5 2 1   Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí veřejného/soukromého sektoru

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 38 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dodatečných nákladů týkajících se vyslání dočasných zaměstnanců (platby příspěvků a náhrad výdajů, na které mají z titulu vyslání nárok).

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0   Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0   Granty pro zvláštní pomoc

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 76 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb dočasným nebo jiným zaměstnancům, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 1   Společenské události

1 6 1 0   Společenské události

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na společenské oslavy pro zaměstnance agentury a jejich rodinné příslušníky.

KAPITOLA 1 7 —   POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

1 7 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů zaměstnanců pracujících v sídle ředitele agentury a výdajů na pohoštění a reprezentaci ředitele agentury (a dalších členů vedení).

KAPITOLA 1 9 —   REZERVA – HLAVA 1

1 9 0   Rezerva – Hlava 1

1 9 0 0   Rezerva – Hlava 1

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Rezerva – Hlava 1.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájem |
| 2 0 0 0 | Nájem kanceláří | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Nájem ubytování pro dočasné zaměstnance | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Nájemné za sídlo | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina, topení a nafta pro generátor | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba budov, kanceláří a zařízení | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní vybavení | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní služby | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Výstavba budov |
| 2 0 7 0 | Výstavba budov | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 7 — Celkem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku |
| 2 0 8 0 | Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 8 — Celkem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zařízení, náklady na zařízení a zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Nákup zařízení pro zpracování dat | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Software | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Údržba a opravy zařízení pro zpracování dat | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
| 2 2 0 0 | Technické vybavení a zařízení | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nábytek pro kanceláře, ubytovací zařízení a sídlo | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Vozidla |
| 2 2 3 0 | Nákup a dlouhodobý leasing vozidel | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Údržba, používání a opravy a další výdaje na vozidla | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Pojištění vozidel | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Výdaje na pohonné hmoty | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Výdaje na knihovnu, nákup knih, předplatné novin a časopisů | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Psací a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Psací a kancelářské potřeby | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 1 0 | Bankovní poplatky | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Kurzové ztráty | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Článek 2 3 1 — Celkem | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Různé soudní výdaje |
| 2 3 2 0 | Různé soudní výdaje | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Škody |
| 2 3 3 0 | Škody | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Ostatní správní výdaje |
| 2 3 4 0 | Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Uniformy a pracovní oděvy | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Překladatelské služby | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Úřední publikace, publikace k nabídkovému řízení a reprodukce dokumentů | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Komunikační a informační činnosti |
| 2 3 5 0 | Komunikační a informační činnosti | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Telekomunikační poplatky |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační předplatné a poplatky | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Údržba telekomunikačního zařízení a materiálu | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Formální a neformální schůze |
| 2 5 0 0 | Schůze správní rady | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Ostatní schůze | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| KAPITOLA 2 9 |
| 2 9 0 |
| Vyčleněná rezerva – Hlava 2 |
| 2 9 0 0 | Rezerva – Hlava 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 9 0 — Celkem | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | KAPITOLA 2 9 — CELKEM | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| KAPITOLA 2 0 — | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem

2 0 0 0

Nájem kanceláří

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Nájem ubytování pro dočasné zaměstnance

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Nájemné za sídlo

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Článek 2 0 0 — Celkem

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Článek 2 0 1 — Celkem

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina, topení a nafta pro generátor

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Článek 2 0 2 — Celkem

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba budov, kanceláří a zařízení

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Článek 2 0 3 — Celkem

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Zařízení prostor

2 0 4 0

Zařízení prostor

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Článek 2 0 4 — Celkem

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní vybavení

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní služby

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Článek 2 0 5 — Celkem

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Výstavba budov

2 0 7 0

Výstavba budov

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 2 0 7 — Celkem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku

2 0 8 0

Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 2 0 8 — Celkem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Ostatní výdaje

2 0 9 0

Ostatní výdaje

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 2 0 9 — Celkem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zařízení, náklady na zařízení a zpracování dat

2 1 0 0

Nákup zařízení pro zpracování dat

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Software

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Ostatní externí služby

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Údržba a opravy zařízení pro zpracování dat

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Článek 2 1 0 — Celkem

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0

Technické vybavení a zařízení

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Článek 2 2 0 — Celkem

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nábytek pro kanceláře, ubytovací zařízení a sídlo

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Článek 2 2 1 — Celkem

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Vozidla

2 2 3 0

Nákup a dlouhodobý leasing vozidel

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Údržba, používání a opravy a další výdaje na vozidla

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Pojištění vozidel

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Výdaje na pohonné hmoty

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Článek 2 2 3 — Celkem

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Výdaje na knihovnu, nákup knih, předplatné novin a časopisů

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Článek 2 2 5 — Celkem

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Psací a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Psací a kancelářské potřeby

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Článek 2 3 0 — Celkem

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Poplatky za finanční služby

2 3 1 0

Bankovní poplatky

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Kurzové ztráty

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Článek 2 3 1 — Celkem

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Různé soudní výdaje

2 3 2 0

Různé soudní výdaje

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Článek 2 3 2 — Celkem

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Škody

2 3 3 0

Škody

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 2 3 3 — Celkem

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Ostatní správní výdaje

2 3 4 0

Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Uniformy a pracovní oděvy

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Překladatelské služby

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Úřední publikace, publikace k nabídkovému řízení a reprodukce dokumentů

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Článek 2 3 4 — Celkem

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Komunikační a informační činnosti

2 3 5 0

Komunikační a informační činnosti

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Článek 2 3 5 — Celkem

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Článek 2 4 0 — Celkem

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telekomunikační poplatky

2 4 1 0

Telekomunikační předplatné a poplatky

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 2 4 1 — Celkem

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Formální a neformální schůze

2 5 0 0

Schůze správní rady

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Ostatní schůze

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Článek 2 5 0 — Celkem

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

KAPITOLA 2 9

2 9 0

Vyčleněná rezerva – Hlava 2

2 9 0 0

Rezerva – Hlava 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Článek 2 9 0 — Celkem

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITOLA 2 9 — CELKEM

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Hlava 2 — Celkem

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA SCHŮZE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA SCHŮZE

| KAPITOLA 2 9 — | REZERVA – HLAVA 2 |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 9 —

REZERVA – HLAVA 2

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Nájem

2 0 0 0   Nájem kanceláří

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části a nájemného za konferenční a skladové prostory, garáže a parkovací prostory.

2 0 0 1   Nájem ubytování pro dočasné zaměstnance

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 23 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za ubytování pro dočasné zaměstnance a souvisejících nákladů.

2 0 0 2   Nájemné za sídlo

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 23 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za sídlo ředitele.

2 0 1   Pojištění

2 0 1 0   Pojištění

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0   Voda, plyn, elektřina, topení a nafta pro generátor

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poplatků za plyn, vodu, elektřinu a topení a plateb za palivo pro generátory.

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba budov, kanceláří a zařízení

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu budov, kancelářského zařízení a vybavení, na čisticí a pomocné materiály.

2 0 4   Zařízení prostor

2 0 4 0   Zařízení prostor

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zařízení budov, např. změny vnitřního uspořádání, technických zařízení nebo jiné odborné práce zámečnické, elektroinstalační, instalatérské, malířské, s podlahovými krytinami apod.

Zahrnuje také náklady na nezbytné vybavení.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0   Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní vybavení

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s fyzickou a hmotnou bezpečností a ochranou osob a majetku, zejména na smlouvy o údržbě bezpečnostních zařízení a nákupu příslušného vybavení.

2 0 5 1   Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní služby

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s fyzickou a hmotnou bezpečností a ochranou osob a majetku, zejména na smlouvy o ostraze budov a ujednání o bezpečnostní přepravě.

2 0 7   Výstavba budov

2 0 7 0   Výstavba budov

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí případných výdajů na stavbu budov.

2 0 8   Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku

2 0 8 0   Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za finanční a technické poradenství před pořízením, pronajmutím nebo výstavbou budovy.

2 0 9   Ostatní výdaje

2 0 9 0   Ostatní výdaje

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, zejména poplatků za správu nemovitostí v budovách s více nájemci, nákladů na prohlídky prostor, poplatků za služby (sběr odpadu apod.).

Pokrývá rovněž technickou pomoc, správní a právní poplatky související s rozsáhlým zařizováním prostor a nájmem prostor.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Zařízení, náklady na zařízení a zpracování dat

2 1 0 0   Nákup zařízení pro zpracování dat

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu počítačů a periferních zařízení.

Zahrnuje rovněž náklady na servis, provoz, datová média, dokumentaci, další materiály atd.

2 1 0 1   Software

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na počítačové a poradenské služby, zejména pro:

| — | údržbu existujících aplikací, |
| --- | --- |

—

údržbu existujících aplikací,

| — | tvorbu nových aplikací a rozšíření současných aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, implementace atd.), |
| --- | --- |

—

tvorbu nových aplikací a rozšíření současných aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, implementace atd.),

| — | nákup, leasing a údržbu programových balíků a softwaru atd. |
| --- | --- |

—

nákup, leasing a údržbu programových balíků a softwaru atd.

2 1 0 2   Ostatní externí služby

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provoz svěřený externím firmám (servisní podniky, pořizování dat atd.).

2 1 0 3   Údržba a opravy zařízení pro zpracování dat

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení pro zpracování dat.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0   Technické vybavení a zařízení

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a obnovy, prvotní instalace, údržby a oprav a leasingu zařízení na reprodukování a archivování dokumentace v jakékoli formě (papír, elektronická média); faxová zařízení, audiovizuální, knihovnická a tlumočnická zařízení (kabiny, sluchátka a přepínací zařízení pro simultánní tlumočení), psací stroje, kopírky, kalkulačky, generátory.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nábytek pro kanceláře, ubytovací zařízení a sídlo

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, údržby, nájmu a oprav kancelářského nábytku, včetně ergonomického nábytku a polic na archivy, nábytku a vybavení pro ubytování dočasných zaměstnanců a pro sídlo ředitele.

2 2 3   Vozidla

2 2 3 0   Nákup a dlouhodobý leasing vozidel

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

22 640,—

22 640,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a dlouhodobého leasingu vozidel.

2 2 3 1   Údržba, používání a opravy a další výdaje na vozidla

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu, používání a opravy dopravních prostředků, jakož i na další související výdaje (občasný pronájem vozidel, náklady na taxi atd.).

2 2 3 2   Pojištění vozidel

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění vozidel.

2 2 3 3   Výdaje na pohonné hmoty

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pohonné hmoty do vozidel.

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0   Výdaje na knihovnu, nákup knih, předplatné novin a časopisů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu slovníků apod. a děl, dokumentů, knih, manuálů (v papírové nebo elektronické formě), souvisejících s činností agentury, a náklady na předplatné novin a časopisů.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Psací a kancelářské potřeby

2 3 0 0   Psací a kancelářské potřeby

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu psacích a kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro počítače.

2 3 1   Poplatky za finanční služby

2 3 1 0   Bankovní poplatky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků za správu a programové operace.

2 3 1 1   Kurzové ztráty

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2   Různé soudní výdaje

2 3 2 0   Různé soudní výdaje

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí soudních výdajů a služeb právníků sloužících jako poradci agentury a výdajů vzniklých z jejich pomoci v soudních sporech (soudní procesy, odvolání atd.), které nejsou pokryty jinými položkami rozpočtu.

2 3 3   Škody

2 3 3 0   Škody

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se škodami, úroky a dluhy.

2 3 4   Ostatní správní výdaje

2 3 4 0   Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění s výjimkou pojištění budov, nákladů na přepravu zboží mezi různými provozovnami a nákladů na stěhování v rámci budovy a manipulačních nákladů (příjem, skladování, rozmístění) spojených se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 4 1   Uniformy a pracovní oděvy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu uniforem a pracovních oděvů.

2 3 4 2   Překladatelské služby

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překladatelské služby.

2 3 4 3   Úřední publikace, publikace k nabídkovému řízení a reprodukce dokumentů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úřední publikace a publikace k nabídkovému řízení a na reprodukci dokumentů.

2 3 5   Komunikační a informační činnosti

2 3 5 0   Komunikační a informační činnosti

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na informační činnosti agentury.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné dopisů a balíků.

2 4 1   Telekomunikační poplatky

2 4 1 0   Telekomunikační předplatné a poplatky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předplatného, nákladů na kabelovou nebo rádiovou komunikaci a přenos dat (telefon, dálnopis, telegraf, televize, telekonference a videokonference) a předplatného síťových služeb (vnější elektronická pošta apod.) a poplatků za jejich využívání.

2 4 1 1   Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení včetně kabelů: nákup, pronájem, instalace, údržba, dokumentace atd.

2 4 1 2   Údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA SCHŮZE

2 5 0   Formální a neformální schůze

2 5 0 0   Schůze správní rady

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci schůzí správní rady.

2 5 0 1   Ostatní schůze

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s ostatními schůzemi.

KAPITOLA 2 9 —   REZERVA – HLAVA 2

2 9 0   Vyčleněná rezerva – Hlava 2

2 9 0 0   Rezerva – Hlava 2

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Poznámky

Rezerva – Hlava 2.

HLAVA 3

PROJEKTY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0A | Roční program pro Kosovo 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Roční program pro Kosovo 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Roční program pro Kosovo 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Roční program pro Kosovo 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Roční program pro Kosovo 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Roční program pro Kosovo 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Roční program pro Kosovo 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Roční program pro Kosovo 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0A | Roční program pro Srbsko 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Srbsko a Černá Hora 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Roční program pro Srbsko 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Roční program pro Srbsko 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Roční program pro Srbsko 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Roční program pro Srbsko 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Roční program pro Srbsko 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0A | Roční program pro Černou Horu 2006 a Srbsko a Černou Horu 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Roční program pro Černou Horu 2005 a Srbsko a Černou Horu 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Roční program pro Černou Horu 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Roční program pro Černou Horu 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Roční program pro Černou Horu 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Roční program pro Černou Horu 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Roční program pro Černou Horu 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Roční program pro Černou Horu 1999 | | | | | | |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0A | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1997–2001 | | | | | | |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0A | Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Další prostředky dárců pro Černou Horu (položky rozpočtového roku 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | Další prostředky dárců pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii (položky rozpočtového roku 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Hlava 3 — Celkem | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| KAPITOLA 3 1 — | PROGRAMY PRO KOSOVO |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 1

3 1 0A

Roční program pro Kosovo 2006

3 1 0B

Roční program pro Kosovo 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Roční program pro Kosovo 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Roční program pro Kosovo 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Roční program pro Kosovo 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Roční program pro Kosovo 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Roční program pro Kosovo 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Roční program pro Kosovo 1999

422 049,13

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

KAPITOLA 3 2

3 2 0A

Roční program pro Srbsko 2006

3 2 0B

Srbsko a Černá Hora 2006

3 2 0C

Roční program pro Srbsko 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Roční program pro Srbsko 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Roční program pro Srbsko 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Roční program pro Srbsko 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Roční program pro Srbsko 2001

1 487 448,74

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

KAPITOLA 3 3

3 3 0A

Roční program pro Černou Horu 2006 a Srbsko a Černou Horu 2006

3 3 0B

Roční program pro Černou Horu 2005 a Srbsko a Černou Horu 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Roční program pro Černou Horu 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Roční program pro Černou Horu 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Roční program pro Černou Horu 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Roční program pro Černou Horu 2001

3 3 0G

Roční program pro Černou Horu 2000

25 580,21

3 3 0H

Roční program pro Černou Horu 1999

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

KAPITOLA 3 4

3 4 0A

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2006

3 4 0B

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1998

3 4 0J

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1997

305 673,51

3 4 0K

Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1997–2001

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

KAPITOLA 3 5

3 5 0A

Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2004)

400 000,—

3 5 0C

Další prostředky dárců pro Černou Horu (položky rozpočtového roku 2002)

3 5 0D

Další prostředky dárců pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii (položky rozpočtového roku 2003)

8 900,—

659 669,42

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Hlava 3 — Celkem

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

KAPITOLA 3 1 —

PROGRAMY PRO KOSOVO

| KAPITOLA 3 2 — | PROGRAMY PRO SRBSKO |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

PROGRAMY PRO SRBSKO

| KAPITOLA 3 3 — | PROGRAMY PRO ČERNOU HORU |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

PROGRAMY PRO ČERNOU HORU

| KAPITOLA 3 4 — | PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE

| KAPITOLA 3 5 — | DALŠÍ DÁRCI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

DALŠÍ DÁRCI

KAPITOLA 3 1 —   PROGRAMY PRO KOSOVO

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Roční program pro Kosovo 2006

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 1 0B   Roční program pro Kosovo 2005

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Roční program pro Kosovo 2004

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Roční program pro Kosovo 2003

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Roční program pro Kosovo 2002

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Roční program pro Kosovo 2001

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Roční program pro Kosovo 2000

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Roční program pro Kosovo 1999

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | 422 049,13 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

422 049,13

KAPITOLA 3 2 —   PROGRAMY PRO SRBSKO

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Roční program pro Srbsko 2006

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 2 0B   Srbsko a Černá Hora 2006

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 2 0C   Roční program pro Srbsko 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Roční program pro Srbsko 2004

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Roční program pro Srbsko 2003

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Roční program pro Srbsko 2002

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Roční program pro Srbsko 2001

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 487 448,74

KAPITOLA 3 3 —   PROGRAMY PRO ČERNOU HORU

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Roční program pro Černou Horu 2006 a Srbsko a Černou Horu 2006

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 3 0B   Roční program pro Černou Horu 2005 a Srbsko a Černou Horu 2005

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Roční program pro Černou Horu 2004

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Roční program pro Černou Horu 2003

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Roční program pro Černou Horu 2002

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Roční program pro Černou Horu 2001

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 3 0G   Roční program pro Černou Horu 2000

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | 25 580,21 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

25 580,21

3 3 0H   Roční program pro Černou Horu 1999

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 4 —   PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2006

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 4 0B   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2005

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2004

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2003

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2002

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2001

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

12 249 671,49

3 4 0G   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 2000

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 012 642,38

3 4 0H   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1999

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1998

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 4 0J   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1997

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | 305 673,51 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

305 673,51

3 4 0K   Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii 1997–2001

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 5 —   DALŠÍ DÁRCI

3 5 0A   Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2002)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2004)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | 400 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

400 000,—

3 5 0C   Další prostředky dárců pro Černou Horu (položky rozpočtového roku 2002)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 5 0D   Další prostředky dárců pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii (položky rozpočtového roku 2003)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 900,—

659 669,42

HLAVA 4

PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 4 0 |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| KAPITOLA 4 0 — | PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 4 0

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Hlava 4 — Celkem

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

CELKOVÝ SOUČET

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

KAPITOLA 4 0 —

PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

KAPITOLA 4 0 —   PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Přehled stavu zaměstnanců

| | 2005 | 2005 (rev. 1) | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dočasní zaměstnanci v Prištině | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Místní zaměstnanci v Prištině | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Skupina I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Skupina II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Skupina III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Skupina IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Skupina V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dočasní zaměstnanci v Soluni | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Smluvní pracovníci v Soluni | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Skupina IV | | | | | |
| Skupina III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Skupina II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Skupina I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Místní zaměstnanci v Soluni | 28 | | | | |
| Skupina I | 7 | | | | |
| Skupina II | 17 | | | | |
| Skupina III | 4 | | | | |
| Skupina IV | — | | | | |
| Dočasní zaměstnanci v Bělehradě | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Místní zaměstnanci v Bělehradě | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Skupina I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Skupina III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Skupina IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Skupina V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Skupina VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dočasní zaměstnanci v Podgoricy | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Místní zaměstnanci v Podgoricy | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Skupina I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Skupina II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Skupina III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Skupina IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Skupina V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skupina VI | — | — | — | — | — |
| Dočasní zaměstnanci ve Skopje | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Místní zaměstnanci ve Skopje | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Skupina I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Skupina II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Skupina III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Skupina IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Skupina V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (rev. 1)

2006

2006 (rev. 1)

2007

Dočasní zaměstnanci v Prištině

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Místní zaměstnanci v Prištině

54

54

54

49

49

Skupina I

11

11

11

10

10

Skupina II

15

15

15

17

17

Skupina III

4

4

4

3

3

Skupina IV

17

17

17

13

13

Skupina V

6

6

6

5

5

Skupina VI

1

1

1

1

1

Dočasní zaměstnanci v Soluni

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Smluvní pracovníci v Soluni

28

28

29

29

Skupina IV

Skupina III

7

7

8

8

Skupina II

17

17

17

17

Skupina I

4

4

4

4

Místní zaměstnanci v Soluni

28

Skupina I

7

Skupina II

17

Skupina III

4

Skupina IV

—

Dočasní zaměstnanci v Bělehradě

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Místní zaměstnanci v Bělehradě

62

62

62

61

61

Skupina I

3

3

3

3

3

Skupina II

29

29

29

29

29

Skupina III

7

7

7

7

7

Skupina IV

16

16

16

16

16

Skupina V

6

6

6

5

5

Skupina VI

1

1

1

1

1

Dočasní zaměstnanci v Podgoricy

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Místní zaměstnanci v Podgoricy

13

13

13

13

14

Skupina I

3

3

3

3

3

Skupina II

4

4

5

4

5

Skupina III

2

2

2

2

3

Skupina IV

3

3

2

3

2

Skupina V

1

1

1

1

1

Skupina VI

—

—

—

—

—

Dočasní zaměstnanci ve Skopje

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Místní zaměstnanci ve Skopje

41

41

41

41

41

Skupina I

5

5

5

5

5

Skupina II

19

19

19

19

19

Skupina III

2

2

2

2

2

Skupina IV

12

12

12

12

12

Skupina V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/533

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2007

(2007/293/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Hlava 1 — Celkem

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

HLAVA 1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Příspěvek Evropského společenství |
| 1 0 0 0 | Příspěvek Evropského společenství | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Rozšíření EU | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Plnění | 4 131 000 | | |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| KAPITOLA 1 0 — | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Příspěvek Evropského společenství

1 0 0 0

Příspěvek Evropského společenství

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Rozšíření EU

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Plnění

4 131 000

Článek 1 0 0 — Celkem

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Hlava 1 — Celkem

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITOLA 1 0 —

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Příspěvek Evropského společenství

1 0 0 0   Příspěvek Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3). Podle článku 43 tohoto nařízení je příspěvek pro úřad zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje tento poskytnutý příspěvek (článek 17 04 08 výkazu výdajů v oddílu III – „Komise“ souhrnného rozpočtu).

1 0 0 1   Rozšíření EU

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Plnění

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

4 131 000

HLAVA 2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Účast třetích zemí na aktivitách EFSA |
| 2 0 0 0 | Účast třetích zemí na aktivitách EFSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 2 0 — | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Účast třetích zemí na aktivitách EFSA

2 0 0 0

Účast třetích zemí na aktivitách EFSA

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 0 —

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

KAPITOLA 2 0 —   ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

2 0 0   Účast třetích zemí na aktivitách EFSA

2 0 0 0   Účast třetích zemí na aktivitách EFSA

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příspěvek třetích zemí, se kterými Společenství uzavřelo smlouvy zmíněné v článku 49 nařízení (ES) č. 178/2002.

HLAVA 3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Příjmy za poskytnuté služby |
| 3 0 0 0 | Vybrané poplatky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 3 0 — | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Příjmy za poskytnuté služby

3 0 0 0

Vybrané poplatky

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 —

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

KAPITOLA 3 0 —   PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0 0   Příjmy za poskytnuté služby

3 0 0 0   Vybrané poplatky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Poplatky za poskytnuté služby splatné Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 45).

HLAVA 4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Příjmy ze správní činnosti |
| 4 0 0 0 | Bankovní úroky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Příjmy z prodeje publikací | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Příjmy z organizování seminářů, konferencí, apod. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 4 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 4 0 — | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Příjmy ze správní činnosti

4 0 0 0

Bankovní úroky

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Příjmy z prodeje publikací

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Příjmy z organizování seminářů, konferencí, apod.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 4 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 —

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

KAPITOLA 4 0 —   PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0 0   Příjmy ze správní činnosti

4 0 0 0   Bankovní úroky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy z bankovních úroků a jiných položek.

4 0 0 1   Příjmy z prodeje publikací

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy z prodeje publikací EFSA, ve všech možných formách, včetně příjmů z autorských práv (nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 43).

4 0 0 2   Příjmy z organizování seminářů, konferencí, apod.

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy úřadu z organizování seminářů, konferencí, školení a dalších podobných aktivit zajišťovaných úřadem (nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 43)

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Různé příjmy |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 9 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| KAPITOLA 9 0 — | RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 9 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

KAPITOLA 9 0 —

RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —   RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0   Různé příjmy

9 0 0 0   Různé příjmy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ AKTIVITY | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT POMOCÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A BUDOVÁNÍ SÍTÍ | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | INFORMACE A PUBLIKACE | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | VNĚJŠÍ VZTAHY | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

266 828

299 975

538 000,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

501 809

286 000

164 607,—

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

619 729

500 000

354 719,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

166 982

99 700

24 266,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

36 151

42 800

112 613,—

1 9

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

241 866

260 000

202 308,—

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

616 286

459 000

238 343,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

387 331

300 000

460 263,—

Hlava 2 — Celkem

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ AKTIVITY

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

600 000

465 000

329 484,—

3 4

SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT POMOCÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A BUDOVÁNÍ SÍTÍ

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

INFORMACE A PUBLIKACE

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

VNĚJŠÍ VZTAHY

250 000

195 000

74 511,—

3 9

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

544 306

343 288

156 712,—

Hlava 3 — Celkem

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

CELKOVÝ SOUČET

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci v činné službě |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek za pobyt v zahraničí | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Stážisté | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Smluvní zaměstnanci | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Zajištění vzniku a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Cestovní výdaje spojené s roční dovolenou | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Příspěvky na nájemné a dopravu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Paušální příspěvek na reprezentaci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Pohotovost | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Ostatní příspěvky a úhrady | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Platby za administrativní podporu z institucí Společenství | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Přechodně poskytované služby | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Poradenství | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Ostatní služby | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a výdaje spojené s jejich nástupem do pracovního poměru nebo jeho ukončením |
| 1 1 8 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Předběžná položka | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Mise a cestovní výdaje |
| 1 3 0 0 | Mise a cestovní výdaje | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace, stravování a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace, stravování a jídelny | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance |
| 1 4 2 0 | Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 |
| Výměny úředníků a odborníků |
| 1 5 2 0 | Hostující odborníci, detašovaní národní odborníci | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Úředníci úřadu dočasně přidělení ke státním službám, mezinárodním organizacím nebo veřejným či soukromým institucím | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 5 2 — Celkem | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Granty pro zvláštní pomoc |
| 1 6 0 0 | Granty pro zvláštní pomoc | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Společenské styky mezi zaměstnanci |
| 1 6 1 0 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Článek 1 6 1 — Celkem | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Ostatní kontakty |
| 1 6 2 0 | Ostatní kontakty | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Článek 1 6 2 — Celkem | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Střediska péče o děti předškolního věku a jesle |
| 1 6 3 0 | Střediska péče o děti předškolního věku a jesle | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Článek 1 6 3 — Celkem | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám |
| 1 6 4 0 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Článek 1 6 4 — Celkem | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Důchody a dotace důchodů |
| 1 9 0 0 | Důchody a dotace důchodů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0

Základní platy

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek za pobyt v zahraničí

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

22 518

22 000

27 683,—

Článek 1 1 0 — Celkem

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Stážisté

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Smluvní zaměstnanci

702 000

p.m.

p.m.

Článek 1 1 1 — Celkem

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Zajištění vzniku a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Cestovní výdaje spojené s roční dovolenou

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Příspěvky na nájemné a dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Paušální příspěvek na reprezentaci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Pohotovost

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Ostatní příspěvky a úhrady

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 4 — Celkem

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

4 304

p.m.

13 284,—

Článek 1 1 5 — Celkem

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Platby za administrativní podporu z institucí Společenství

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Přechodně poskytované služby

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Poradenství

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Ostatní služby

25 822

30 000

28 900,—

Článek 1 1 7 — Celkem

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a výdaje spojené s jejich nástupem do pracovního poměru nebo jeho ukončením

1 1 8 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Náklady na stěhování

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

342 573

250 000

334 937,—

Článek 1 1 8 — Celkem

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy platů

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Předběžná položka

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

1 722 826

1 300 000

553 213,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0

Mise a cestovní výdaje

266 828

299 975

538 000,—

Článek 1 3 0 — Celkem

266 828

299 975

538 000,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

266 828

299 975

538 000,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace, stravování a jídelny

1 4 0 0

Restaurace, stravování a jídelny

32 708

50 000

23 948,—

Článek 1 4 0 — Celkem

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

124 807

40 000

15 652,—

Článek 1 4 1 — Celkem

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance

1 4 2 0

Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance

344 294

196 000

125 007,—

Článek 1 4 2 — Celkem

344 294

196 000

125 007,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

501 809

286 000

164 607,—

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Výměny úředníků a odborníků

1 5 2 0

Hostující odborníci, detašovaní národní odborníci

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Úředníci úřadu dočasně přidělení ke státním službám, mezinárodním organizacím nebo veřejným či soukromým institucím

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 5 2 — Celkem

619 729

500 000

354 719,—

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

619 729

500 000

354 719,—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0

Granty pro zvláštní pomoc

1 721

2 000

p.m.

Článek 1 6 0 — Celkem

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0

Společenské styky mezi zaměstnanci

34 430

16 000

15 090,—

Článek 1 6 1 — Celkem

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Ostatní kontakty

1 6 2 0

Ostatní kontakty

1 721

4 700

176,—

Článek 1 6 2 — Celkem

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0

Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

127 389

65 000

9 000,—

Článek 1 6 3 — Celkem

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 721

12 000

p.m.

Článek 1 6 4 — Celkem

1 721

12 000

p.m.

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

166 982

99 700

24 266,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

36 151

42 800

112 613,—

Článek 1 7 0 — Celkem

36 151

42 800

112 613,—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

36 151

42 800

112 613,—

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody a dotace důchodů

1 9 0 0

Důchody a dotace důchodů

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

| KAPITOLA 1 6 — | SOCIÁLNÍ PÉČE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ PÉČE

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

| KAPITOLA 1 9 — | DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 9 —

DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo stanovené plánem pracovních míst.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 42, 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků: příspěvku na domácnost, příspěvku na vyživované děti, příspěvku na předškolní péči, příspěvku na studium (včetně zvláštních grantů v rámci rezervy, o níž každoročně rozhoduje výkonný ředitel), a příspěvku na rodičovskou dovolenou příslušných zaměstnanců.

1 1 0 2   Příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek za pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a příspěvku za pobyt v zahraničí pro příslušné zaměstnance.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

22 518

22 000

27 683,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí asistenčních příspěvků vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům kategorie C*, kteří jsou přiděleni na místo stenotypisty, operátora dálnopisu, sazeče, asistenta vedoucího pracovníka či samostatného asistenta a kteří na ně měli nárok v měsíci předcházejícím 1. květnu 2004.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 3   Stážisté

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

702 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména čl. 3 písm. a) a hlava IV tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů smluvních zaměstnanců.

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

463 886

300 000

233 997,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu. Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

118 617

77 000

59 839,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.

1 1 3 2   Pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

168 679

110 000

85 922,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména čl. 28 písm. a) tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

1 1 3 3   Zajištění vzniku a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných úřadem za úředníky a dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 664

3 600

992,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu ostatků zemřelého do místa původu. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu ostatků zemřelého do místa původu.

1 1 4 1   Cestovní výdaje spojené s roční dovolenou

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

359 180

250 000

103 104,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních výdajů příslušných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných osob z místa zaměstnání do místa původu.

1 1 4 2   Příspěvky na nájemné a dopravu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Zrušeno.

1 1 4 3   Paušální příspěvek na reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálního služebního příspěvku pro úředníky nebo dočasné zaměstnance, kterým z důvodu plnění služebních povinností pravidelně vznikají výdaje na reprezentaci.

1 1 4 4   Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 15 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad pro cestování v rámci města.

1 1 4 7   Pohotovost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

14 632

12 900

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 56 písm. b) a čl. 56 písm. c) tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance na práci na směny nebo pohotovost na pracovišti nebo doma.

1 1 4 9   Ostatní příspěvky a úhrady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí odškodného pro:

| — | úředníky ve zkušební době, kteří jsou propuštěni pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon, |
| --- | --- |

—

úředníky ve zkušební době, kteří jsou propuštěni pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

| — | příslušné zaměstnance v případě zrušení jejich smlouvy úřadem. |
| --- | --- |

—

příslušné zaměstnance v případě zrušení jejich smlouvy úřadem.

1 1 5   Přesčasy

1 1 5 0   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované příslušnými zaměstnanci v kategoriích C a D a místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v souladu se stanoveným postupem.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 658

72 000

5 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna zasedání, která nejsou přímo spojena s uplatněním pracovního programu úřadu.

1 1 7 1   Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

225 513

164 050

140 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s uplatněním pracovního programu úřadu.

1 1 7 2   Platby za administrativní podporu z institucí Společenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

114 478

125 000

58 750,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou úřadu, např. na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 7 5   Přechodně poskytované služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

387 331

380 000

493 372,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí těchto oblastí:

| — | zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského personálu a sekretářek, |
| --- | --- |

—

zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského personálu a sekretářek,

| — | rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita úřadu, |
| --- | --- |

—

rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita úřadu,

| — | náklady na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu úřadu a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu. |
| --- | --- |

—

náklady na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu úřadu a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu.

1 1 7 6   Poradenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 607

30 000

24 740,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poradenství pro vedoucí pracovníky v oblasti auditu, odborného vedení, řízení jakosti atd.

1 1 7 7   Ostatní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 822

30 000

28 900,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které nejsou zvlášť uvedeny v ostatních položkách článku 1 1 7, jako jsou např. společné podpůrné služby (CSS), Centurio atd.

1 1 8   Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a výdaje spojené s jejich nástupem do pracovního poměru nebo jeho ukončením

1 1 8 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

266 828

170 000

159 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31, článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, včetně:

| — | nákladů na zveřejnění inzerátu, cestovních nákladů/denních příspěvků a úrazového pojištění uchazečů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, nákladů přímo souvisejících s rozšiřováním informací o skupinových náborových testech a s jejich organizací (pronájmem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráři za přípravu a opravování testů atd.), |
| --- | --- |

—

nákladů na zveřejnění inzerátu, cestovních nákladů/denních příspěvků a úrazového pojištění uchazečů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, nákladů přímo souvisejících s rozšiřováním informací o skupinových náborových testech a s jejich organizací (pronájmem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráři za přípravu a opravování testů atd.),

| — | lékařských prohlídek před nástupem do zaměstnání. |
| --- | --- |

—

lékařských prohlídek před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1   Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

42 176

25 000

47 212,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do pracovního poměru nebo při odchodu z úřadu nebo při převedení na jiné pracoviště.

1 1 8 2   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

615 426

320 000

604 441,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na zařízení a znovuusídlení příslušných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru, převedení na nové pracoviště nebo definitivním odchodu z úřadu spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 3   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

430 368

280 000

361 500,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování příslušných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru, převodu na jiné pracoviště nebo definitivním odchodu z úřadu spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

342 573

250 000

334 937,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků příslušných zaměstnanců, kteří mohou prokázat, že museli změnit místo bydliště při nástupu do pracovního poměru nebo při převedení na nové pracoviště.

1 1 9   Úpravy platů

1 1 9 0   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 64 a 65 a čl. 17 odst. 3 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů příslušných zaměstnanců. Je rovněž určena na pokrytí nákladů na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země pracovního poměru.

1 1 9 1   Předběžná položka

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 65 a 65a a příloha XI tohoto služebního řádu. Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1) naposledy pozměněném nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1). Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku. Jedná se o položku čistě předběžného charakteru a může být použita pouze po přeúčtování do jiných článků nebo položek této kapitoly v souladu s finančním nařízením.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0   Mise a cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

266 828

299 975

538 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci úřadu, na něž se vztahuje služební řád, či národními nebo mezinárodními odborníky nebo úředníky dočasně vyslanými do úřadu.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restaurace, stravování a jídelny

1 4 0 0   Restaurace, stravování a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

32 708

50 000

23 948,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení na jejich údržbu. Je určena rovněž na pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího zařízení a na nákup zařízení nového, není-li vhodné tyto výdaje zahrnout do běžných výdajů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na poplatky za poradenství.

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

124 807

40 000

15 652,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí poplatků účtovaných lékaři, nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení a administrativní náklady Výboru pro otázky invalidity.

1 4 2   Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance

1 4 2 0   Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

344 294

196 000

125 007,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí vstupních školení pro nové pracovníky, kurzů pro další rozvoj zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních technologií, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd. Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

KAPITOLA 1 5 —   VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 5 2   Výměny úředníků a odborníků

1 5 2 0   Hostující odborníci, detašovaní národní odborníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

619 729

500 000

354 719,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na hostující odborníky z institucí veřejné správy a z jiných orgánů v rámci Evropské unie i mimo ni.

1 5 2 1   Úředníci úřadu dočasně přidělení ke státním službám, mezinárodním organizacím nebo veřejným či soukromým institucím

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 38 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí dodatečných výdajů souvisejících s dočasným přeložením zaměstnanců úřadu, tj. platby příspěvků a refundace výdajů, na které mají z titulu přeložení nárok. Je také určena na pokrytí nákladů souvisejících se zvláštními vzdělávacími programy pro úřady a orgány v členských státech a třetích zemích.

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0   Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0   Granty pro zvláštní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 721

2 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dary, půjčky nebo zálohy, které mohou být poskytnuty úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po úředníkovi, kteří se nacházejí ve zvláště obtížné situaci.

1 6 1   Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0   Společenské styky mezi zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

34 430

16 000

15 090,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů na rekreační střediska, kulturní aktivity, dotace pro zaměstnanecké kluby, správu sportovních center a jejich speciálního vybavení a projektů k povzbuzení společenských kontaktů mezi zaměstnanci s různou státní příslušností.

1 6 2   Ostatní kontakty

1 6 2 0   Ostatní kontakty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 721

4 700

176,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které nejsou zvlášť uvedeny v ostatních článcích kapitoly 1 6.

1 6 3   Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0   Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

127 389

65 000

9 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vztahujících se ke střediskům péče o děti předškolního věku a k jeslím.

1 6 4   Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0   Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 721

12 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v rámci politiky pomoci zdravotně postiženým na tyto kategorie zdravotně postižených osob:

| — | úředníky a dočasné zaměstnance v aktivním zaměstnaneckém poměru, |
| --- | --- |

—

úředníky a dočasné zaměstnance v aktivním zaměstnaneckém poměru,

| — | manžely/manželky úředníků a dočasných zaměstnanců v aktivním zaměstnaneckém poměru, |
| --- | --- |

—

manžely/manželky úředníků a dočasných zaměstnanců v aktivním zaměstnaneckém poměru,

| — | všechny vyživované děti ve smyslu služebního řádu úředníků Evropských společenství. |
| --- | --- |

—

všechny vyživované děti ve smyslu služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

36 151

42 800

112 613,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi úřadu s ohledem na pohoštění a reprezentaci. Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činnosti úřadu.

KAPITOLA 1 9 —   DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

1 9 0   Důchody a dotace důchodů

1 9 0 0   Důchody a dotace důchodů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodů a odchodného.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájemné |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor/vnitřní úpravy |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor/vnitřní úpravy | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu nemovitostí |
| 2 0 8 0 | Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Článek 2 0 8 — Celkem | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje na budovy |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje na budovy | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Nákup a údržba informačních technologií pro administrativní a neprovozní účely |
| 2 1 0 0 | Nákup/údržba zařízení | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Nákup/údržba softwaru | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Vývoj softwaru | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Uživatelská podpora | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a zařízení |
| 2 2 0 0 | Technické vybavení a zařízení | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Pronájem či leasing technického vybavení a zařízení | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Údržba a opravy technického vybavení a zařízení | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Pronájem nábytku | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Údržba a opravy nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Dopravní prostředky |
| 2 2 3 0 | Nákup vozidel | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Pronájem či leasing vozidel | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Údržba a opravy vozidel | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih a jejich udržování v dobrém stavu | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Předplatné a nákup informačních médií | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Ostatní finanční poplatky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Právní výdaje |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Ostatní provozní výdaje | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Publikace |
| 2 3 9 0 | Publikace | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Článek 2 3 9 — Celkem | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky a předplatné | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Nákup a instalace zařízení | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Zasedání správní rady |
| 2 5 0 0 | Zasedání správní rady | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| KAPITOLA 2 0 — | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

2 0 0 0

Nájemné

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Článek 2 0 0 — Celkem

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

53 000

37 000

32 649,—

Článek 2 0 1 — Celkem

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

340 000

410 000

455 700,—

Článek 2 0 2 — Celkem

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

320 000

300 000

174 159,—

Článek 2 0 3 — Celkem

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Zařízení prostor/vnitřní úpravy

2 0 4 0

Zařízení prostor/vnitřní úpravy

600 000

600 000

461 850,—

Článek 2 0 4 — Celkem

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

280 000

384 000

66 083,—

Článek 2 0 5 — Celkem

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu nemovitostí

2 0 8 0

Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu

170 000

175 000

36 426,—

Článek 2 0 8 — Celkem

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0

Ostatní výdaje na budovy

70 000

52 000

48 584,—

Článek 2 0 9 — Celkem

70 000

52 000

48 584,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Nákup a údržba informačních technologií pro administrativní a neprovozní účely

2 1 0 0

Nákup/údržba zařízení

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Nákup/údržba softwaru

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Vývoj softwaru

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Uživatelská podpora

120 000

104 000

43 750,—

Článek 2 1 0 — Celkem

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0

Technické vybavení a zařízení

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Pronájem či leasing technického vybavení a zařízení

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Údržba a opravy technického vybavení a zařízení

17 215

30 000

p.m.

Článek 2 2 0 — Celkem

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nábytku

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Pronájem nábytku

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Údržba a opravy nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 1 — Celkem

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Dopravní prostředky

2 2 3 0

Nákup vozidel

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Pronájem či leasing vozidel

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Údržba a opravy vozidel

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 3 — Celkem

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih a jejich udržování v dobrém stavu

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Předplatné a nákup informačních médií

11 190

11 000

3 499,—

Článek 2 2 5 — Celkem

23 240

25 000

4 641,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

1 306 887

1 199 500

295 467,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

133 414

170 000

83 209,—

Článek 2 3 0 — Celkem

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Ostatní finanční poplatky

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Právní výdaje

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

38 733

25 000

p.m.

Článek 2 3 3 — Celkem

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

8 607

5 000

p.m.

Článek 2 3 4 — Celkem

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Ostatní provozní výdaje

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 5 — Celkem

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Publikace

2 3 9 0

Publikace

21 518

10 000

20 793,—

Článek 2 3 9 — Celkem

21 518

10 000

20 793,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

241 866

260 000

202 308,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné

111 895

80 000

5 824,—

Článek 2 4 0 — Celkem

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky a předplatné

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Nákup a instalace zařízení

315 029

220 000

86 584,—

Článek 2 4 1 — Celkem

504 391

379 000

232 519,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

616 286

459 000

238 343,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Zasedání správní rady

2 5 0 0

Zasedání správní rady

387 331

300 000

460 263,—

Článek 2 5 0 — Celkem

387 331

300 000

460 263,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

387 331

300 000

460 263,—

Hlava 2 — Celkem

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —   INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

2 0 0   Nájemné

2 0 0 0   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže, detašované sklady a parkovací prostory.

2 0 1   Pojištění

2 0 1 0   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

53 000

37 000

32 649,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného na budovy nebo části budov používané úřadem, jakož i plateb pojistného týkajícího se obsahu práce úřadu, občanskoprávní odpovědnosti a profesní odpovědnosti.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

340 000

410 000

455 700,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

320 000

300 000

174 159,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod. Dále je určena na pokrytí nákladů na obnovu malby interiérů, příslušné opravy a potřeby a nákladů na nákup, pronájem a údržbu zařízení.

2 0 4   Zařízení prostor/vnitřní úpravy

2 0 4 0   Zařízení prostor/vnitřní úpravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

600 000

600 000

461 850,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov, např. na změny uspořádání příček a technického zařízení a na speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, podlahářské apod. Tato položka je rovněž určena na pokrytí potřebného vybavení.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

280 000

384 000

66 083,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů týkajících se zabezpečení osob a budov, zejména výdajů na kontrakty o ostraze budov, na koupi, nájem, leasing a údržbu bezpečnostního a protipožárního zařízení, na obměnu náplně hasicích přístrojů a náklady na provádění předepsaných prohlídek, včetně opakujících se výdajů, např. na visačky, přístupové karty atd. Tato položka je rovněž určena na pokrytí nákladů na technickou podporu.

2 0 8   Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu nemovitostí

2 0 8 0   Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

170 000

175 000

36 426,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za finanční a technické poradenství před pořízením nebo výstavbou budov. Je rovněž určena na pokrytí poplatky za technickou podporu týkající se hlavních činností spojených s vybavením prostorů.

2 0 9   Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0   Ostatní výdaje na budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

70 000

52 000

48 584,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na budovy, které nejsou zvlášť uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména poplatků za správu nemovitostí s více nájemníky, nákladů na znalecké posudky týkající se příslušných prostorů a poplatků za veřejné služby (daně městu, odvoz odpadků atd.).

KAPITOLA 2 1 —   VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Nákup a údržba informačních technologií pro administrativní a neprovozní účely

2 1 0 0   Nákup/údržba zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

867 000

405 000

554 944,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru (tiskáren, faxů, scannerů, kopírek...), včetně počátečního vybavení EFSA standardním softwarem, a jejich instalace, konfigurace a údržby, které jsou nutné pro běžný chod úřadu.

2 1 0 1   Nákup/údržba softwaru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

465 000

380 000

257 114,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení a údržbu programových balíčků a softwaru nezbytných pro běžný chod úřadu.

2 1 0 3   Vývoj softwaru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

700 000

530 000

268 839,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu, která je nutná pro chod úřadu.

2 1 0 4   Uživatelská podpora

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

120 000

104 000

43 750,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby, na oddělení podpory uživatelů, školení a další uživatelskou podporu úřadu.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0   Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0   Technické vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

380 000

122 000

6 770,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup technického vybavení, zejména výdajů na audiovizuální a kopírovací techniku, vybavení na archivování, pro knihovny a tlumočení. Pokrývá také zařízení a vybavení pro zdravotně postižené úředníky.

2 2 0 1   Pronájem či leasing technického vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

17 215

30 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem/leasing technického vybavení, zejména výdajů na audiovizuální a kopírovací techniky, vybavení na archivování, pro knihovny a tlumočení. Pokrývá také zařízení a vybavení pro zdravotně postižené úředníky.

2 2 0 2   Údržba a opravy technického vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

17 215

30 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení uvedeného v položce 2 2 0 0 a nákladů na technickou podporu. Pokrývá rovněž výdaje na údržbu a opravu zařízení a vybavení pro zdravotně postižené.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákup nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

146 199

280 000

284 056,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup kancelářského a speciálního nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archivy atd.

2 2 1 1   Pronájem nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

12 500

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem kancelářského a speciálního nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archivy atd.

2 2 1 2   Údržba a opravy nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu kancelářského a speciálního nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archivy atd.

2 2 3   Dopravní prostředky

2 2 3 0   Nákup vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nových vozidel a výměnu vozidel, jež během roku dosáhnou takový počet najetých kilometrů, který opravňuje k jejich výměně.

2 2 3 1   Pronájem či leasing vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

723 018

700 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý pronájem či leasing vozidel a na kyvadlovou dopravu.

2 2 3 2   Údržba a opravy vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu, opravy a pojištění služebních vozidel (palivo, maziva, pneumatiky, duše, různé potřeby, náhradní díly, nástroje atd.).

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0   Knihovní fond, nákup knih a jejich udržování v dobrém stavu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 164

6 000

1 142,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a nákladů na aktualizaci stávajících souborů podle potřeb administrativních oddělení.

2 2 5 1   Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 886

8 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na speciální zařízení knihoven (kartotéky, regály, katalogové systémy...).

2 2 5 5   Předplatné a nákup informačních médií

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

11 190

11 000

3 499,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, statistik zahraničního obchodu a různých zpravodajů.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

2 3 0 0   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

133 414

170 000

83 209,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.

2 3 2   Finanční poplatky

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 607

10 000

4 106,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků (provizí, ážií, různých výdajů) a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1   Ostatní finanční poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k případnému vyčlenění rozpočtových prostředků na pokrytí možných rozdílů v hotovosti, ztráty nebo snížení hodnoty finančních prostředků nebo cenných papírů.

2 3 3   Právní výdaje

2 3 3 0   Výdaje na právní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

38 733

25 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právníků či jiných odborníků, jejichž poradenství si úřad vyžádal. Je rovněž určena na pokrytí nákladů uložených úřadu Soudním dvorem nebo jinými soudy.

2 3 4   Škody

2 3 4 0   Škody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 607

5 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti úřadu (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

861

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění (pojištění na mise, pojištění zákonné odpovědnosti, pojištění proti krádeži atd.).

2 3 5 3   Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 126

40 000

94 200,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení a dále na pokrytí s tím související reorganizace a nákladů na manipulaci (příjem, uložení, rozmístění) se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 5 9   Ostatní provozní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, které nejsou zahrnuty v jiných položkách.

2 3 9   Publikace

2 3 9 0   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

21 518

10 000

20 793,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na publikování, které nejsou zahrnuty do hlavy 3, zejména výdajů na publikování dokumentů úřadu v Úředním věstníku, např. rozpočtů, výkazů příjmů a výdajů atd.

KAPITOLA 2 4 —   VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

2 4 0   Poštovné

2 4 0 0   Poštovné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

111 895

80 000

5 824,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, na zprávy a publikace, na poštovní a jiné balíky poslané letecky, po moři nebo po železnici.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační poplatky a předplatné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

189 362

159 000

145 935,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na pronájem, poplatků za údržbu, nákladů na opravy a údržbu zařízení, poplatků za předplatné a nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, internet, televize, audiokonference a videokonference, včetně přenosu dat). Je rovněž určena na pokrytí nákupu telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1   Nákup a instalace zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

315 029

220 000

86 584,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení budov kabely, nákladů na nákup, pronájem, leasing, instalaci a údržbu zařízení Telecomu a nákladů na zařízení pro přenos dat. Je rovněž určena na pokrytí nákupu mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i nákladů na technickou podporu.

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

2 5 0   Zasedání správní rady

2 5 0 0   Zasedání správní rady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

387 331

300 000

460 263,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů správní rady. Je rovněž určena na pokrytí nákladů na infrastrukturu a technických výdajů souvisejících s akcemi správní rady.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 1 |
| Potravinářské přídatné látky, dochucovací esence, přípravky k urychlení zpracování a materiály v kontaktu s potravinami |
| 3 0 1 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Dotace na studie a hodnocení | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Přídatné látky a produkty či látky používané v krmivu pro zvířata |
| 3 0 2 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Dotace na studie a hodnocení | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Zdraví rostlin |
| 3 0 3 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Dotace na studie a hodnocení | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Článek 3 0 3 — Celkem | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin |
| 3 0 4 0 | Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: vědecká spolupráce s externími odborníky | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: dotace na studie a hodnocení | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Článek 3 0 4 — Celkem | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Geneticky modifikované organismy |
| 3 0 5 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Dotace na studie a hodnocení | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Článek 3 0 5 — Celkem | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Dietní produkty, výživa a alergie |
| 3 0 6 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Dotace na studie a hodnocení | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Článek 3 0 6 — Celkem | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Biologická nebezpečí (BIOHAZ a BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Dotace na studie a hodnocení | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Článek 3 0 7 — Celkem | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Kontaminující látky v potravinovém řetězci |
| 3 0 8 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Dotace na studie a hodnocení | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Článek 3 0 8 — Celkem | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Zdraví a dobré životní podmínky zvířat |
| 3 0 9 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Dotace na studie a hodnocení | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Článek 3 0 9 — Celkem | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Vědecká spolupráce a pomoc |
| 3 1 0 0 | Služby vědeckých odborníků, vědecká spolupráce s externími odborníky | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Dotace na studie a hodnocení | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Shromažďování dat |
| 3 1 1 0 | Shromažďování dat | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Nově vznikající rizika |
| 3 1 2 0 | Nově vznikající rizika | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Metodika hodnocení |
| 3 1 3 0 | Metodika hodnocení | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 1 3 — Celkem | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů |
| 3 1 4 0 | Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: vědecká spolupráce s externími odborníky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: dotace na studie a hodnocení | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | Maximální limity reziduí: vědecká spolupráce s externími odborníky | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | Maximální limity reziduí: dotace na studie a hodnocení | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | Maximální limity reziduí: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Článek 3 1 4 — Celkem | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonózy (shromažďování údajů) |
| 3 1 5 0 | ZOONÓZY: vědecká spolupráce s externími odborníky | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | ZOONÓZY: dotace na studie a hodnocení | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | ZOONÓZY: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy pracovní skupiny a členy jejích podskupin | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Článek 3 1 5 — Celkem | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Poradní sbor |
| 3 2 0 0 | Plenární zasedání poradního sboru | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Poradní sbor – Pracovní skupina pro komunikaci | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Poradní sbor – Pracovní skupina pro IT | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Poradní sbor – Horizontální pracovní skupina | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Poradní skupina pro sdělování informací o riziku | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Vědecký výbor |
| 3 2 1 0 | Vědecká spolupráce s externími odborníky | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Dotace na studie a hodnocení | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědeckého výboru a členy jeho pracovních skupin | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Článek 3 2 1 — Celkem | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Výdaje na překlady a tlumočení |
| 3 3 0 0 | Překlady | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Tlumočení | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Shromažďování dat pomocí informačních technologií a budování sítí |
| 3 4 0 0 | Informační technologie ke shromažďování dat | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Propojení organizací | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Speciální IT systémy určené k podpoře provozu | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Informace a publikace |
| 3 5 0 0 | Sdělování informací | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Publikace | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Konference a události | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Webové stránky | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů v souvislosti s informativními zasedáními | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Provozní výdaje na systémy |
| 3 6 0 1 | Řízení kvality/studie | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Knihovna: přístup k databázím/dokumentům | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Mise zaměstnanců související s provozními povinnostmi | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Vnější vztahy |
| 3 7 0 0 | Platforma zainteresovaných stran | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Podpora a poradenství v krizových situacích | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Článek 3 7 0 — Celkem | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | KAPITOLA 3 7 — CELKEM | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projekty |
| 3 9 0 0 | Rozšíření EU | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Ostatní | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 9 0 — Celkem | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | KAPITOLA 3 9 — CELKEM | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| KAPITOLA 3 0 — | VĚDECKÉ AKTIVITY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 1

Potravinářské přídatné látky, dochucovací esence, přípravky k urychlení zpracování a materiály v kontaktu s potravinami

3 0 1 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Dotace na studie a hodnocení

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

856 209

610 000

537 960,—

Článek 3 0 1 — Celkem

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Přídatné látky a produkty či látky používané v krmivu pro zvířata

3 0 2 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Dotace na studie a hodnocení

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

793 100

900 000

597 084,—

Článek 3 0 2 — Celkem

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Zdraví rostlin

3 0 3 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Dotace na studie a hodnocení

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

495 812

450 000

p.m.

Článek 3 0 3 — Celkem

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin

3 0 4 0

Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: vědecká spolupráce s externími odborníky

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: dotace na studie a hodnocení

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

720 545

400 000

715 592,—

Článek 3 0 4 — Celkem

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Geneticky modifikované organismy

3 0 5 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Dotace na studie a hodnocení

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

919 070

850 000

600 162,—

Článek 3 0 5 — Celkem

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Dietní produkty, výživa a alergie

3 0 6 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Dotace na studie a hodnocení

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

487 119

400 000

214 715,—

Článek 3 0 6 — Celkem

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Biologická nebezpečí (BIOHAZ a BSE-TSE)

3 0 7 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Dotace na studie a hodnocení

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Článek 3 0 7 — Celkem

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Kontaminující látky v potravinovém řetězci

3 0 8 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Dotace na studie a hodnocení

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

641 921

520 000

447 003,—

Článek 3 0 8 — Celkem

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Zdraví a dobré životní podmínky zvířat

3 0 9 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Dotace na studie a hodnocení

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

946 902

770 000

641 545,—

Článek 3 0 9 — Celkem

1 082 942

870 000

641 545,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Vědecká spolupráce a pomoc

3 1 0 0

Služby vědeckých odborníků, vědecká spolupráce s externími odborníky

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Dotace na studie a hodnocení

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

188 149

400 000

189 450,—

Článek 3 1 0 — Celkem

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Shromažďování dat

3 1 1 0

Shromažďování dat

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

91 040

p.m.

p.m.

Článek 3 1 1 — Celkem

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Nově vznikající rizika

3 1 2 0

Nově vznikající rizika

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

91 040

p.m.

p.m.

Článek 3 1 2 — Celkem

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Metodika hodnocení

3 1 3 0

Metodika hodnocení

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

91 040

p.m.

p.m.

Článek 3 1 3 — Celkem

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů

3 1 4 0

Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: vědecká spolupráce s externími odborníky

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: dotace na studie a hodnocení

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

Maximální limity reziduí: vědecká spolupráce s externími odborníky

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

Maximální limity reziduí: dotace na studie a hodnocení

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

Maximální limity reziduí: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

30 347

75 000

p.m.

Článek 3 1 4 — Celkem

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonózy (shromažďování údajů)

3 1 5 0

ZOONÓZY: vědecká spolupráce s externími odborníky

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

ZOONÓZY: dotace na studie a hodnocení

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

ZOONÓZY: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy pracovní skupiny a členy jejích podskupin

365 758

200 000

p.m.

Článek 3 1 5 — Celkem

699 184

320 000

p.m.

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

3 305 247

2 367 000

236 064,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Poradní sbor

3 2 0 0

Plenární zasedání poradního sboru

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Poradní sbor – Pracovní skupina pro komunikaci

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Poradní sbor – Pracovní skupina pro IT

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Poradní sbor – Horizontální pracovní skupina

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Poradní skupina pro sdělování informací o riziku

95 000

100 000

22 500,—

Článek 3 2 0 — Celkem

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Vědecký výbor

3 2 1 0

Vědecká spolupráce s externími odborníky

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Dotace na studie a hodnocení

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědeckého výboru a členy jeho pracovních skupin

400 000

435 000

422 544,—

Článek 3 2 1 — Celkem

500 000

585 000

573 694,—

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

1 105 000

1 234 000

916 033,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Výdaje na překlady a tlumočení

3 3 0 0

Překlady

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Tlumočení

50 000

15 000

48 000,—

Článek 3 3 0 — Celkem

600 000

465 000

329 484,—

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

600 000

465 000

329 484,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Shromažďování dat pomocí informačních technologií a budování sítí

3 4 0 0

Informační technologie ke shromažďování dat

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Propojení organizací

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Speciální IT systémy určené k podpoře provozu

450 000

520 000

363 680,—

Článek 3 4 0 — Celkem

1 010 000

750 000

503 378,—

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

1 010 000

750 000

503 378,—

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Informace a publikace

3 5 0 0

Sdělování informací

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Publikace

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Konference a události

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Webové stránky

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů v souvislosti s informativními zasedáními

7 000

2 000

p.m.

Článek 3 5 0 — Celkem

2 248 000

979 000

652 464,—

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

2 248 000

979 000

652 464,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Provozní výdaje na systémy

3 6 0 1

Řízení kvality/studie

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Knihovna: přístup k databázím/dokumentům

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Mise zaměstnanců související s provozními povinnostmi

920 000

495 000

776 000,—

Článek 3 6 0 — Celkem

1 085 000

680 000

867 826,—

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

1 085 000

680 000

867 826,—

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Vnější vztahy

3 7 0 0

Platforma zainteresovaných stran

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Podpora a poradenství v krizových situacích

100 000

45 000

p.m.

Článek 3 7 0 — Celkem

250 000

195 000

74 511,—

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

250 000

195 000

74 511,—

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Projekty

3 9 0 0

Rozšíření EU

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Ostatní

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 9 0 — Celkem

544 306

343 288

156 712,—

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

544 306

343 288

156 712,—

Hlava 3 — Celkem

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

CELKOVÝ SOUČET

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

KAPITOLA 3 0 —

VĚDECKÉ AKTIVITY

| KAPITOLA 3 1 — | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC

| KAPITOLA 3 2 — | VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR

| KAPITOLA 3 3 — | VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

| KAPITOLA 3 4 — | SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT POMOCÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A BUDOVÁNÍ SÍTÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT POMOCÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A BUDOVÁNÍ SÍTÍ

| KAPITOLA 3 5 — | INFORMACE A PUBLIKACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

INFORMACE A PUBLIKACE

| KAPITOLA 3 6 — | PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 6 —

PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY

| KAPITOLA 3 7 — | VNĚJŠÍ VZTAHY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 7 —

VNĚJŠÍ VZTAHY

| KAPITOLA 3 9 — | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 9 —

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

KAPITOLA 3 0 —   VĚDECKÉ AKTIVITY

3 0 1   Potravinářské přídatné látky, dochucovací esence, přípravky k urychlení zpracování a materiály v kontaktu s potravinami

3 0 1 0   Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

360 773

300 000

589 741,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení (ES) č. 1565/2000, směrnice 2002/46/EHS, nařízení (ES) č. 1934/2004 a nařízení (ES) č. 2065/2003. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 1 1   Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

89 693

80 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 1 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

856 209

610 000

537 960,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 2   Přídatné látky a produkty či látky používané v krmivu pro zvířata

3 0 2 0   Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

27 208

40 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení (ES) č. 1831/2003. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 2 1   Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 2 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

793 100

900 000

597 084,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 3   Zdraví rostlin

3 0 3 0   Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

18 139

10 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 3 1   Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

43 347

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 3 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

495 812

450 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 4   Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin

3 0 4 0   Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

54 416

40 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Směrnice 91/414/EHS v platném znění. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 4 1   Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

84 693

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 4 2   Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

720 545

400 000

715 592,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 5   Geneticky modifikované organismy

3 0 5 0   Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

45 347

40 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Směrnice 2001/18/EHS, nařízení (ES) č. 1829/2003 a nařízení (ES) č. 258/97. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 5 1   Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

259 386

90 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 5 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

919 070

850 000

600 162,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 6   Dietní produkty, výživa a alergie

3 0 6 0   Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

45 347

50 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení (ES) č. 258/97 a směrnice 2000/13/EHS. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 6 1   Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

178 386

80 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 6 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

487 119

400 000

214 715,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 7   Biologická nebezpečí (BIOHAZ a BSE-TSE)

3 0 7 0   Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

62 485

80 000

380 138,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 7 1   Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

78 624

130 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 7 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 8   Kontaminující látky v potravinovém řetězci

3 0 8 0   Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

63 485

30 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 8 1   Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

72 555

50 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 8 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

641 921

520 000

447 003,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 9   Zdraví a dobré životní podmínky zvířat

3 0 9 0   Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

54 416

30 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 9 1   Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

81 624

70 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 9 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

946 902

770 000

641 545,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

KAPITOLA 3 1 —   VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE A POMOC

3 1 0   Vědecká spolupráce a pomoc

3 1 0 0   Služby vědeckých odborníků, vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

84 970

150 000

46 614,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíly 1 a 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na horizontální vědeckou činnost třetích stran, která souvisí s pracovním programem úřadu, nikoli však konkrétní vědeckou oblastí.

3 1 0 1   Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

952 883

80 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 1 0 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

188 149

400 000

189 450,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3). Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů na organizaci zasedání a účasti na nich ze strany externích odborníků, vědeckého kolokvia atd.

3 1 1   Shromažďování dat

3 1 1 0   Shromažďování dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

84 970

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 1. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vyhledávání, shromažďování, srovnávání, analýzu a shrnutí vědeckých a technických údajů.

3 1 1 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

91 040

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich..

3 1 2   Nově vznikající rizika

3 1 2 0   Nově vznikající rizika

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

121 386

100 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 34. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vztahujících se k vyhledávání, shromažďování a analyzování informací a údajů s cílem identifikovat nově vznikající rizika.

3 1 2 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

91 040

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 1 3   Metodika hodnocení

3 1 3 0   Metodika hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

165 970

10 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 1. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na podporu a koordinaci vývoje jednotných metodologických postupů hodnocení rizik.

3 1 3 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

91 040

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich..

3 1 4   Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů

3 1 4 0   Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 1 4 1   Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

425 079

600 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 1 4 2   Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

279 189

482 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 1 4 3   Maximální limity reziduí: vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 1 4 4   Maximální limity reziduí: dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

150 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 1 4 5   Maximální limity reziduí: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 347

75 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 1 5   Zoonózy (shromažďování údajů)

3 1 5 0   ZOONÓZY: vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

333 426

70 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 1. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 1 5 1   ZOONÓZY: dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

50 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 1 5 2   ZOONÓZY: cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy pracovní skupiny a členy jejích podskupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

365 758

200 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

KAPITOLA 3 2 —   VĚDECKÝ VÝBOR A PORADNÍ SBOR

3 2 0   Poradní sbor

3 2 0 0   Plenární zasedání poradního sboru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

250 000

142 106,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 27. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů poradního sboru a pracovní skupiny poradního sboru, jakož i nákladů na infrastrukturu a tlumočení v souvislosti s těmito zasedáními.

3 2 0 1   Poradní sbor – Pracovní skupina pro komunikaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

100 000

91 846,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů pracovní skupiny pro komunikaci, která je pracovní skupinou poradního sboru.

3 2 0 2   Poradní sbor – Pracovní skupina pro IT

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

120 000

40 982,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů pracovní skupiny pro IT, která je pracovní skupinou poradního sboru.

3 2 0 3   Poradní sbor – Horizontální pracovní skupina

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

130 000

79 000

44 905,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů ad hoc pracovních skupin poradního sboru a denních příspěvků a vedlejších výdajů externích odborníků nebo zástupců zainteresovaných organizací pozvaných na taková zasedání. Tato položka je rovněž určena na pokrytí odpovídajících výdajů vynaložených v souvislosti s organizováním těchto zasedání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

3 2 0 4   Poradní skupina pro sdělování informací o riziku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

95 000

100 000

22 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům a nezávislým odborníkům poradní skupiny odborníků pro sdělování informací o riziku v souvislosti s organizováním zasedání a účastí na nich.

3 2 1   Vědecký výbor

3 2 1 0   Vědecká spolupráce s externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

100 000

151 150,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 2 1 1   Dotace na studie a hodnocení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

50 000

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 2 1 2   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědeckého výboru a členy jeho pracovních skupin

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

400 000

435 000

422 544,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

KAPITOLA 3 3 —   VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

3 3 0   Výdaje na překlady a tlumočení

3 3 0 0   Překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

550 000

450 000

281 484,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s uplatněním pracovního programu úřadu.

3 3 0 1   Tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

15 000

48 000,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna zasedání, která nejsou přímo spojena s uplatněním pracovního programu úřadu.

KAPITOLA 3 4 —   SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT POMOCÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A BUDOVÁNÍ SÍTÍ

3 4 0   Shromažďování dat pomocí informačních technologií a budování sítí

3 4 0 0   Informační technologie ke shromažďování dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

310 000

100 000

107 746,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 33. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na shromažďování, porovnávání, analyzování a shrnování významných vědeckých a technických údajů v oblastech působnosti úřadu.

3 4 0 1   Propojení organizací

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

130 000

31 952,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2003. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na propojení organizací působících v oblastech působnosti úřadu.

3 4 0 2   Speciální IT systémy určené k podpoře provozu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

450 000

520 000

363 680,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2003. Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s vytvářením rámce pro vědeckou spolupráci.

KAPITOLA 3 5 —   INFORMACE A PUBLIKACE

3 5 0   Informace a publikace

3 5 0 0   Sdělování informací

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

650 000

600 000

454 305,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poradenství v oblasti sdělování informací, monitorování médií a podpory, průzkumů a šíření informačních materiálů, kampaní atd.

3 5 0 1   Publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

497 000

300 000

193 714,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, sestavení a zveřejnění, v jakékoli formě, zpráv (o činnosti), stanovisek a jiných výstupních dokumentů, včetně nákladů na elektronické prostředky, nákladů na papír, písařské práce, kopírování nebo tisk, reprodukci diapozitivů, fotografií a plakátů, distribuci materiálů a jiné externí činnosti. Je určena rovněž na pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti se zvyšováním povědomí o úřadu a jeho činnosti.

3 5 0 2   Konference a události

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

954 000

30 000

950,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konference a události, tj. na související infrastrukturu, technické vybavení, pojištění, místní dopravu a bezpečnost.

3 5 0 3   Webové stránky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

140 000

47 000

3 495,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 40.

3 5 0 4   Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů v souvislosti s informativními zasedáními

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 000

2 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou vědeckým odborníkům v úloze poradců při účasti na zasedáních.

KAPITOLA 3 6 —   PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY

3 6 0   Provozní výdaje na systémy

3 6 0 1   Řízení kvality/studie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

50 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vývoj, realizaci, údržbu a zlepšování systémů a postupů, které zajišťují uznávané standardy kvality.

3 6 0 2   Knihovna: přístup k databázím/dokumentům

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

135 000

135 000

91 826,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a nákladů na aktualizaci stávajících souborů podle potřeb oddělení úřadu. Předplatné novin, odborných periodik, věstníků, dokumentů, statistik, různých zpravodajů, náklady na předplatné elektronických informačních služeb a externích databází i na přístup k nim, náklady na pořízení elektronických médií (CD-ROMů atd.) a jiných specializovaných publikací a náklady na knihovnické služby.

3 6 0 3   Mise zaměstnanců související s provozními povinnostmi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

920 000

495 000

776 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci úřadu, na něž se vztahuje služební řád, či národními nebo mezinárodními odborníky nebo úředníky dočasně vyslanými do úřadu, pokud takové mise souvisí s vykonáváním operativních úkolů.

KAPITOLA 3 7 —   VNĚJŠÍ VZTAHY

3 7 0   Vnější vztahy

3 7 0 0   Platforma zainteresovaných stran

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

150 000

74 511,—

Poznámky

Tato položka je určena na přímé náklady, které vzniknou zainteresovaným stranám v souvislosti s organizováním zasedání a účastí na nich.

3 7 0 1   Podpora a poradenství v krizových situacích

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

45 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů krizového fondu, který umožňuje okamžitou reakci krizové jednotky úřadu: např. svolání odborníků, pronájem infrastruktury a zařízení, přípravy vědeckého poradenství a poskytování údajů

KAPITOLA 3 9 —   ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

3 9 0   Projekty

3 9 0 0   Rozšíření EU

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

544 306

343 288

156 712,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1), naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 575/2006 (Úř. věst. L 100, 8.4.2006, s. 3), zejména článek 49. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnost úřadu, pro kterou byly s ohleden na umožnění účasti dotčených zemí na pracovním programu úřadu uvolněny zvláštní dotace/finanční prostředky.

3 9 0 1   Ostatní

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na uhrazení finančních závazků vůči jiným orgánům, institucím nebo partnerům a na financování ostatních činností, které budou do pracovního programu zařazeny v průběhu roku.

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | 2005 | 2006 | Zařazení a třída | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| Celkem A* | 2 | 101 | 2 | 139 | Celkem AD | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| Celkem B* | 1 | 27 | 1 | 36 | Celkem AST | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| Celkem C* | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Celkem | 4 | 190 | 4 | 246 | Celkem | 10 | 290 |
| Celkový součet | 194 | 250 | Celkový součet | 300 |

Kategorie a třída

2005

2006

Zařazení a třída

2007

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

Celkem A*

2

101

2

139

Celkem AD

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

Celkem B*

1

27

1

36

Celkem AST

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

Celkem C*

1

62

1

71

—

—

Celkem

4

190

4

246

Celkem

10

290

Celkový součet

194

250

Celkový součet

300

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/599

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2007

(2007/294/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Hlava 2 — Celkem

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

CELKOVÝ SOUČET

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

HLAVA 2

DOTACE OD KOMISE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotace od Komise | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Dotace z programu Phare – Generální ředitelství pro rozšíření | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE OD KOMISE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace od Komise

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Dotace z programu Phare – Generální ředitelství pro rozšíření

131 560

108 440

60 000,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Hlava 2 — Celkem

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

CELKOVÝ SOUČET

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE OD KOMISE

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE OD KOMISE

2 0 0   Dotace od Komise

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 1406/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2002, kterým se zakládá Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1891/2006 (Úř. věst. L 394, 30.12.2006, s. 1).

2 0 2   Dotace z programu Phare – Generální ředitelství pro rozšíření

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

131 560

108 440

60 000,—

Poznámky

Program Phare určený pro více příjemců k zajištění účasti Rumunska, Bulharska, Chorvatska a Turecka na jednáních organizovaných agenturou.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝVOJ DATABÁZÍ | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | NÁKLADY NA PŘEKLADY | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | STUDIE | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

375 000

375 000

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Hlava 1 — Celkem

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Hlava 2 — Celkem

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝVOJ DATABÁZÍ

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

NÁKLADY NA PŘEKLADY

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

STUDIE

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Hlava 3 — Celkem

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

CELKOVÝ SOUČET

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci v činné službě |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Smluvní zaměstnanci | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Zaměstnanci agentury | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Dočasně vyslaní národní odborníci | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvek při narození a úmrtí a granty | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Pevný služební příspěvek | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Jiné příspěvky | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Externí tlumočníci a konferenční technici | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Služby Překladatelského střediska, Lucemburk | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Externí služby | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů pomocí koeficientů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů pomocí koeficientů | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Úpravy platů | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením |
| 1 2 0 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Cestovní výdaje |
| 1 2 1 0 | Cestovní výdaje | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování |
| 1 2 2 0 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Článek 1 2 2 — Celkem | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Náklady na stěhování |
| 1 2 3 0 | Náklady na stěhování | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Článek 1 2 3 — Celkem | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Dočasné denní příspěvky |
| 1 2 4 0 | Dočasné denní příspěvky | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Článek 1 2 4 — Celkem | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Mise a pracovní cesty |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sociálně-zdravotní infrastruktura |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy, školení |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy, školení | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociální opatření |
| 1 6 0 0 | Sociální opatření a související náklady | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 375 000 | 375 000 | | | | |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Pohoštění a reprezentace |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0

Základní platy

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Článek 1 1 0 — Celkem

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Smluvní zaměstnanci

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Zaměstnanci agentury

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Dočasně vyslaní národní odborníci

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Článek 1 1 1 — Celkem

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Vznik a zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvek při narození a úmrtí a granty

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Pevný služební příspěvek

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Jiné příspěvky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Článek 1 1 5 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Externí tlumočníci a konferenční technici

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Služby Překladatelského střediska, Lucemburk

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Externí služby

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Článek 1 1 7 — Celkem

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Úpravy platů pomocí koeficientů

1 1 9 0

Úpravy platů pomocí koeficientů

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Úpravy platů

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 2 0 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Článek 1 2 0 — Celkem

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Cestovní výdaje

1 2 1 0

Cestovní výdaje

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Článek 1 2 1 — Celkem

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Článek 1 2 2 — Celkem

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Náklady na stěhování

1 2 3 0

Náklady na stěhování

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Článek 1 2 3 — Celkem

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0

Dočasné denní příspěvky

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Článek 1 2 4 — Celkem

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a pracovní cesty

1 3 0 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Článek 1 3 0 — Celkem

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Sociálně-zdravotní infrastruktura

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Článek 1 4 0 — Celkem

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Článek 1 4 1 — Celkem

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Jazykové kurzy, školení

1 4 2 0

Jazykové kurzy, školení

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Článek 1 4 2 — Celkem

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Sociální opatření

1 6 0 0

Sociální opatření a související náklady

375 000

375 000

Článek 1 6 0 — Celkem

375 000

375 000

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

375 000

375 000

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Článek 1 7 0 — Celkem

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Hlava 1 — Celkem

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 6 — | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

| KAPITOLA 1 7 — | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

922 053

500 000

273 561,—

Poznámky

Platí služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67, 68 a sekce I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dávek rodinám s dětmi a školních příspěvků pro stálé a dočasné zaměstnance.

1 1 0 2   Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

988 556

650 000

482 726,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, a zejména články 62 a 69 tohoto předpisu a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a příspěvků na pobyt v zahraničí úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

60 000

9 809,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, a zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1   Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

431 370

600 000

570 629,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně práce přesčas) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro pomocné zaměstnance.

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

1 1 1 3   Smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

323 527

114 000

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava I tohoto pracovního řádu.

1 1 1 4   Zaměstnanci agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

40 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zaměstnance agentury.

1 1 1 5   Dočasně vyslaní národní odborníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

630 878

500 000

574 547,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasné vyslání či přechodné zaměstnání národních úředníků či jiných odborníků v agentuře nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím.

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

256 665

150 000

115 870,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, a zejména článek 23 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % základního platu.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

66 431

74 000

29 639,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu).

K takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu).

1 1 3 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

90 588

71 000

40 957,—

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Uplatněná sazba: 0,8 % ze základního platu.

1 1 3 3   Vznik a zachování nároků na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

1 1 3 4   Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku agentury jakožto zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 0   Příspěvek při narození a úmrtí a granty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 696

3 000

397,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

269 606

74 000

51 394,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 příloha VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

| — | jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km, |
| --- | --- |

—

jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km,

| — | dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů. |
| --- | --- |

—

dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů.

1 1 4 3   Pevný služební příspěvek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky, kteří při plnění služebních povinností pravidelně vynakládají výdaje na reprezentaci.

1 1 4 4   Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních náhrad do výše 3 000 EUR měsíčně pro dočasné zaměstnance, kteří jsou v rámci plnění svých povinností nuceni často cestovat. Tento příspěvek je určen k úhradě cestovních výdajů v rámci města, ve kterém jsou tito zaměstnanci zaměstnáni.

1 1 4 5   Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného účetním, pomocným účetním a správcům zálohových účtů.

1 1 4 9   Jiné příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Přesčasy

Celkové cíle

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 tohoto služebního řádu a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci v kategoriích C a D, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 5 0   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Externí tlumočníci a konferenční technici

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů externích tlumočníků a konferenčních techniků, včetně úhrady za služby tlumočníků Komise.

1 1 7 2   Služby Překladatelského střediska, Lucemburk

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepsání textů či na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

1 1 7 8   Externí služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrady výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu, poskytovanou agentuře, např. počítačově podporovanou správu platů.

1 1 9   Úpravy platů pomocí koeficientů

1 1 9 0   Úpravy platů pomocí koeficientů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

18 500

74 000

16 320,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 65 tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1), ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1995/2006 (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství v oblasti podrobných pravidel pro úpravu platů (Úř. věst. L 361, 31.12.1991, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během finančního roku.

KAPITOLA 1 2 —   RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

1 2 0   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 2 0 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 2 1   Cestovní výdaje

1 2 1 0   Cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 947

100 000

8 412,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, a zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení.

1 2 2   Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0   Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

269 606

200 000

121 157,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.

1 2 3   Náklady na stěhování

1 2 3 0   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.

1 2 4   Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

179 737

250 000

86 209,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení na jiné pracovní místo).

KAPITOLA 1 3 —   MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Mise a pracovní cesty

1 3 0 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v zájmu výkonu služby, v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pracovní cesty národních a mezinárodních odborníků dočasně vyslaných do agentury.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Sociálně-zdravotní infrastruktura

1 4 0 0   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

40 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s externím provozovatelem jídelny agentury a rovněž souvisejících s určitým nutným vybavením jídelny.

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 2   Jazykové kurzy, školení

1 4 2 0   Jazykové kurzy, školení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

314 540

300 000

10 025,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

1 6 0   Sociální opatření

1 6 0 0   Sociální opatření a související náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

375 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na sociální opatření ve formě příspěvků na školné a souvisejících nákladů.

KAPITOLA 1 7 —   POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

1 7 0   Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci a na nejrůznější recepce.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájem budov a související náklady |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy |
| 2 0 8 0 | Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Článek 2 0 8 — Celkem | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zpracování dat |
| 2 1 0 0 | Počítačové vybavení | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby pro zpracování dat | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení |
| 2 2 0 0 | Koupě nového technického zařízení a vybavení | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Výměna | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Nájem | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelářské zařízení | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Pořizování nového nábytku | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Výměna | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Nájem nábytku | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba, používání a opravy | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Nájem vozidel |
| 2 2 3 0 | Nájem vozidel | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Knihovní fond, nákup knih | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Předplatné služeb zpravodajských agentur | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Vazba a údržba knih v knihovnách | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Ostatní poplatky za finanční služby | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Výdaje na právní služby |
| 2 3 3 0 | Výdaje na právní služby | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Škody |
| 2 3 4 0 | Škody | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 3 4 — Celkem | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Různé výdaje na interní schůze | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Archivace dokumentů | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Uniformy | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Telekomunikační zařízení | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Výdaje na úřední jednání a jiné schůze |
| 2 5 0 0 | Schůze obecně | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Účast Rumunska a Bulharska na schůzích obecně | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| KAPITOLA 2 0 — | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem budov a související náklady

2 0 0 0

Nájemné

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Článek 2 0 0 — Celkem

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Článek 2 0 1 — Celkem

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Článek 2 0 2 — Celkem

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Článek 2 0 3 — Celkem

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Zařízení prostor

2 0 4 0

Zařízení prostor

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Článek 2 0 4 — Celkem

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Článek 2 0 5 — Celkem

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy

2 0 8 0

Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Článek 2 0 8 — Celkem

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zpracování dat

2 1 0 0

Počítačové vybavení

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Vývoj softwaru

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Ostatní externí služby pro zpracování dat

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Článek 2 1 0 — Celkem

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0

Koupě nového technického zařízení a vybavení

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Výměna

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Nájem

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Elektronické kancelářské zařízení

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Článek 2 2 0 — Celkem

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Pořizování nového nábytku

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Výměna

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Nájem nábytku

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Údržba, používání a opravy

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Nájem vozidel

2 2 3 0

Nájem vozidel

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Článek 2 2 3 — Celkem

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Knihovní fond, nákup knih

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Předplatné služeb zpravodajských agentur

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Vazba a údržba knih v knihovnách

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 5 — Celkem

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Článek 2 3 0 — Celkem

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Ostatní poplatky za finanční služby

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Článek 2 3 2 — Celkem

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Výdaje na právní služby

2 3 3 0

Výdaje na právní služby

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Článek 2 3 3 — Celkem

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Škody

2 3 4 0

Škody

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Článek 2 3 4 — Celkem

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Různé výdaje na interní schůze

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Archivace dokumentů

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Uniformy

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Článek 2 3 5 — Celkem

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Článek 2 4 0 — Celkem

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Telekomunikační zařízení

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Článek 2 4 1 — Celkem

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdaje na úřední jednání a jiné schůze

2 5 0 0

Schůze obecně

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Účast Rumunska a Bulharska na schůzích obecně

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Článek 2 5 0 — Celkem

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Hlava 2 — Celkem

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

KAPITOLA 2 0 —

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

KAPITOLA 2 0 —   NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Nájem budov a související náklady

2 0 0 0   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za budovy nebo části budov používané agenturou a pronájem parkovacích ploch.

2 0 1   Pojištění

2 0 1 0   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

26 964

30 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 952

40 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

26 964

30 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu budov, které agentura používá.

2 0 4   Zařízení prostor

2 0 4 0   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 988

10 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 952

40 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy souvisejících se zabezpečením a ostrahou, a zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 8   Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy

2 0 8 0   Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na posudky budov a zpráv o budovách.

KAPITOLA 2 1 —   NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

2 1 0   Zpracování dat

2 1 0 0   Počítačové vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu zařízení na zpracování dat, k vývoji softwaru a údržbě softwarových balíků, jakož i na spotřební materiál používaný při zpracování dat atd.

2 1 0 1   Vývoj softwaru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zaměstnance odpovědné za správu dat a systémů.

2 1 0 2   Ostatní externí služby pro zpracování dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

2 2 0   Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0   Koupě nového technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí počátečního nákupu zařízení na skladování dokumentace, archivování a zpracování pošty.

2 2 0 1   Výměna

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

V souladu s běžným postupem je nákup vybavení a zařízení v rámci této položky podmíněn předchozím odpisem vybavení a zařízení, která jsou nahrazovány.

2 2 0 2   Nájem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybaveni.

2 2 0 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení.

2 2 0 4   Elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Pořizování nového nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

44 940

89 000

1 168,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 1   Výměna

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na obnovu nábytku.

2 2 1 2   Nájem nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 494

10 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.

2 2 1 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 494

4 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí oprav a údržby nábytku.

2 2 3   Nájem vozidel

2 2 3 0   Nájem vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 988

10 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dlouhodobý nájem služebních vozidel a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k pokrytí nepředvídaných potřeb.

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0   Knihovní fond, nákup knih

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.

2 2 5 1   Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu specializovaného zařízení pro knihovny

2 2 5 2   Předplatné novin a periodik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin a periodik dle potřeb agentury.

2 2 5 3   Předplatné služeb zpravodajských agentur

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Vazba a údržba knih v knihovnách

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

2 3 0 0   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9   Ostatní poplatky za finanční služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančních poplatků nepokrytých položkou 2 3 2 1.

2 3 3   Výdaje na právní služby

2 3 3 0   Výdaje na právní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.

2 3 4   Škody

2 3 4 0   Škody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 696

3 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti agentuře (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.

2 3 5 2   Různé výdaje na interní schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.

2 3 5 3   Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování agentury.

2 3 5 4   Archivace dokumentů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících se správou a vyhledáváním dokumentů uložených ve skladovacích prostorech mimo agenturu, a k pokrytí nákladů na skladování.

2 3 5 5   Uniformy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu inspekčních uniforem.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem telefonních přístrojů a hovorné, faxy, videokonference a přenos dat.

2 4 1 1   Telekomunikační zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu telekomunikačního zařízení.

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

2 5 0   Výdaje na úřední jednání a jiné schůze

2 5 0 0   Schůze obecně

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších cestovních výdajů a úředních nákladů vynaložených odborníky, zejména členy správní rady. Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být jednání zabezpečena v rámci existující infrastruktury.

2 5 0 1   Účast Rumunska a Bulharska na schůzích obecně

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších cestovních výdajů a úředních nákladů vynaložených odborníky z Rumunska a Bulharska, zejména členy správní rady (dohoda uzavřená mezi generálním ředitelstvím pro rozšíření a agenturou).

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tematické databáze a vypracování hlášení |
| 3 1 0 0 | Údržba stávajících databází | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Vývoj databáze | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Šíření informací a zveřejňování |
| 3 2 0 0 | Šíření informací a zveřejňování | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Schůze odborníků |
| 3 3 0 0 | Organizace schůzí odborníků na námořní bezpečnost | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Účast Rumunska a Bulharska na schůzích odborníků na námořní bezpečnost | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Účast Chorvatska a Turecka na schůzích odborníků na námořní bezpečnost | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Náklady na překlady |
| 3 4 0 0 | Náklady na překlady | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Studie |
| 3 5 0 0 | Studie | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami |
| 3 6 0 0 | Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Školicí akce související s námořními otázkami |
| 3 7 0 0 | Školicí akce související s námořními otázkami | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Článek 3 7 0 — Celkem | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | KAPITOLA 3 7 — CELKEM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Opatření proti znečištění |
| 3 8 0 0 | Opatření proti znečištění | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Smlouvy týkající se plavidel | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Satelitní sledování | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Spolupráce, koordinace a informování v oblasti boje proti znečišťování moře | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Článek 3 8 0 — Celkem | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | KAPITOLA 3 8 — CELKEM | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| KAPITOLA 3 1 — | VÝVOJ DATABÁZÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Tematické databáze a vypracování hlášení

3 1 0 0

Údržba stávajících databází

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Vývoj databáze

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Článek 3 1 0 — Celkem

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Šíření informací a zveřejňování

3 2 0 0

Šíření informací a zveřejňování

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Článek 3 2 0 — Celkem

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Schůze odborníků

3 3 0 0

Organizace schůzí odborníků na námořní bezpečnost

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Účast Rumunska a Bulharska na schůzích odborníků na námořní bezpečnost

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Účast Chorvatska a Turecka na schůzích odborníků na námořní bezpečnost

131 560

131 560

68 440

68 440

Článek 3 3 0 — Celkem

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Náklady na překlady

3 4 0 0

Náklady na překlady

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Článek 3 4 0 — Celkem

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Studie

3 5 0 0

Studie

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Článek 3 5 0 — Celkem

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami

3 6 0 0

Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Článek 3 6 0 — Celkem

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Školicí akce související s námořními otázkami

3 7 0 0

Školicí akce související s námořními otázkami

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Článek 3 7 0 — Celkem

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Opatření proti znečištění

3 8 0 0

Opatření proti znečištění

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Smlouvy týkající se plavidel

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Satelitní sledování

0

0

3 8 0 3

Spolupráce, koordinace a informování v oblasti boje proti znečišťování moře

1 500 000

1 500 000

Článek 3 8 0 — Celkem

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

KAPITOLA 3 8 — CELKEM

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Hlava 3 — Celkem

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

CELKOVÝ SOUČET

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

KAPITOLA 3 1 —

VÝVOJ DATABÁZÍ

| KAPITOLA 3 2 — | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

| KAPITOLA 3 3 — | SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

| KAPITOLA 3 4 — | NÁKLADY NA PŘEKLADY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

NÁKLADY NA PŘEKLADY

| KAPITOLA 3 5 — | STUDIE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

STUDIE

| KAPITOLA 3 6 — | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 6 —

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

| KAPITOLA 3 7 — | ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 7 —

ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

| KAPITOLA 3 8 — | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 8 —

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

KAPITOLA 3 1 —   VÝVOJ DATABÁZÍ

3 1 0   Tematické databáze a vypracování hlášení

3 1 0 0   Údržba stávajících databází

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

200 000

260 552,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybudování a údržbu systému Safe Seas Net (síť určená k výměně informací mezi jednotlivými námořními správami).

3 1 0 1   Vývoj databáze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na založení databáze ke shromažďování údajů o pohybech lodí, námořní bezpečnosti, vytvoření počítačové infrastruktury a vývoj aplikací.

KAPITOLA 3 2 —   ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

3 2 0   Šíření informací a zveřejňování

3 2 0 0   Šíření informací a zveřejňování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

250 000

81 165,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zveřejňování obecných zpráv, informací a technické dokumentace v tištěné podobě a na internetu.

KAPITOLA 3 3 —   SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

3 3 0   Schůze odborníků

3 3 0 0   Organizace schůzí odborníků na námořní bezpečnost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizování pracovních setkání s odborníky z členských států na téma vývoje právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti a zavedení školicích pracovních seminářů.

3 3 0 1   Účast Rumunska a Bulharska na schůzích odborníků na námořní bezpečnost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci pracovních setkání s odborníky z Rumunska a Bulharska na téma vývoje právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti a zavedení školicích pracovních seminářů.

3 3 0 2   Účast Chorvatska a Turecka na schůzích odborníků na námořní bezpečnost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

131 560

68 440

KAPITOLA 3 4 —   NÁKLADY NA PŘEKLADY

3 4 0   Náklady na překlady

3 4 0 0   Náklady na překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

130 000

12 780,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady všeobecných zpráv a technické dokumentace.

KAPITOLA 3 5 —   STUDIE

3 5 0   Studie

3 5 0 0   Studie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie potřebné ke sledování a vyhodnocování opatření námořní bezpečnosti, včetně technické pomoci členským státům.

KAPITOLA 3 6 —   VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

3 6 0   Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami

3 6 0 0   Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na kontrolní návštěvy členských států, kontrola klasifikačních společností, kontrola třetích zemí, prověřování standardů výchovných institutů pro námořníky, námořní nehody, pomoc členským státům při zavádění směrnice o sledování námořní dopravy, útočiště.

KAPITOLA 3 7 —   ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

3 7 0   Školicí akce související s námořními otázkami

3 7 0 0   Školicí akce související s námořními otázkami

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na školicí akce související s námořními otázkami v nových členských státech.

KAPITOLA 3 8 —   OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

3 8 0   Opatření proti znečištění

3 8 0 0   Opatření proti znečištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem plavidel pro boj proti rozsáhlému znečištění moří (včetně vybavení), na technickou podporu, na studie a výzkumné projekty pro zlepšení vybavení a metod boje proti znečištění (provádění akčního plánu a souvisejících pracovních programů), jakož i na poskytování služby satelitního snímkování.

3 8 0 1   Smlouvy týkající se plavidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

23 500 000

23 500 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem plavidel pro boj proti rozsáhlému znečištění moří (včetně vybavení), na technickou podporu, na studie a výzkumné projekty pro zlepšení vybavení a metod boje proti znečištění (provádění akčního plánu a souvisejících pracovních programů).

3 8 0 2   Satelitní sledování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 0 | 0 | | | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

0

0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti související se satelitním sledováním protiprávního vypouštění a úniků znečišťujících látek.

3 8 0 3   Spolupráce, koordinace a informování v oblasti boje proti znečišťování moře

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 500 000

1 500 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na informační aktivity související se znečišťováním mořského prostředí.

Tabulka – počet zaměstnanců Evropské agentury pro námořní bezpečnost

| Kategorie a třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Celkem AD | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Celkem AST | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| Celkem | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Celkový součet | 28 | 352 |

Kategorie a třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

Celkem AD

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

Celkem AST

1

1

1

58

48

39

Celkem

10

10

8

143

122

87

Celkový součet

28

352

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/637

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2007

(2007/295/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Hlava 1 — Celkem

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Hlava 2 — Celkem

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

450 000

635 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

450 000

635 000

p.m.

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Hlava 4 — Celkem

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

418 000

90 000

46 605,—

Hlava 5 — Celkem

418 000

90 000

46 605,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

66 000

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

66 000

0,—

7

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

HLAVA 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Příjmy z plateb a poplatků | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Prodej publikací | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Společný operační hodnotící výbor (JOEB) | 0 | p.m. | |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| KAPITOLA 1 0 — | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Příjmy z plateb a poplatků

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Prodej publikací

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Společný operační hodnotící výbor (JOEB)

0

p.m.

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Hlava 1 — Celkem

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

KAPITOLA 1 0 —

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

KAPITOLA 1 0 —   PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0 0   Příjmy z plateb a poplatků

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Poznámky

Předpokládané vlastní příjmy vytvořené na základě služeb poskytnutých agenturou (MRB + JOEB).

1 0 1   Prodej publikací

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1), a zejména článek 48 uvedeného nařízení.

1 0 2   Společný operační hodnotící výbor (JOEB)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

p.m.

Poznámky

Rámcová smlouva o poskytování služeb EASA-2006-C39.

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Dotace Evropského společenství | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Zůstatek výsledkového účtu za rozpočtový rok 2004 | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace Evropského společenství

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Zůstatek výsledkového účtu za rozpočtový rok 2004

2 000 000

4 785 000

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Hlava 2 — Celkem

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0   Dotace Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1).

2 0 1   Zůstatek výsledkového účtu za rozpočtový rok 2004

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Poznámky

Zůstatek výsledkového účtu za předcházející rozpočtový rok.

HLAVA 3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Příspěvek od třetích zemí | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| KAPITOLA 3 0 — | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Příspěvek od třetích zemí

450 000

635 000

p.m.

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

450 000

635 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

450 000

635 000

p.m.

KAPITOLA 3 0 —

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 0 —   PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0 0   Příspěvek od třetích zemí

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

450 000

635 000

p.m.

HLAVA 4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 | Dotace od německého ministerstva dopravy | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Dotace od města Kolín nad Rýnem | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Technická spolupráce se třetími zeměmi | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Výzkumné programy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Hlava 4 — Celkem | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| KAPITOLA 4 0 — | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Dotace od německého ministerstva dopravy

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Dotace od města Kolín nad Rýnem

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Technická spolupráce se třetími zeměmi

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Výzkumné programy

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Hlava 4 — Celkem

336 000

1 273 000

1 425 000,—

KAPITOLA 4 0 —

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

KAPITOLA 4 0 —   DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0 0   Dotace od německého ministerstva dopravy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Poznámky

Dotace na nájem.

4 0 1   Dotace od města Kolín nad Rýnem

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

36 000

73 000

p.m.

Poznámky

Dotace na školní příspěvky.

4 0 2   Technická spolupráce se třetími zeměmi

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Příspěvky z technické spolupráce ve třetích zemích.

4 0 3   Výzkumné programy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Příspěvky ze speciálních výzkumných programů.

HLAVA 5

SPRÁVNÍ OPERACE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 5 0 |
| 5 0 0 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Jiná správní činnost | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | KAPITOLA 5 0 — CELKEM | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Hlava 5 — Celkem | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| KAPITOLA 5 0 — | SPRÁVNÍ OPERACE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Jiná správní činnost

221 000

90 000

46 605,—

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

418 000

90 000

46 605,—

Hlava 5 — Celkem

418 000

90 000

46 605,—

KAPITOLA 5 0 —

SPRÁVNÍ OPERACE

KAPITOLA 5 0 —   SPRÁVNÍ OPERACE

5 0 0   Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

197 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky a úroky z poplatků.

5 0 1   Jiná správní činnost

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

221 000

90 000

46 605,—

Poznámky

Náklady na parkování a „job tickets“ splacené zaměstnanci a poskytnutí vybavení a služeb souvisejících s poskytnutím prostor Sdruženým leteckým úřadům.

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 6 0 |
| 6 0 0 | Příjmy za služby poskytované za úplatu | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Koordinace SAFA | p.m. | | |
| | KAPITOLA 6 0 — CELKEM | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Hlava 6 — Celkem | p.m. | 66 000 | 0,— |
| KAPITOLA 6 0 — | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 6 0

6 0 0

Příjmy za služby poskytované za úplatu

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

Koordinace SAFA

p.m.

KAPITOLA 6 0 — CELKEM

p.m.

66 000

0,—

Hlava 6 — Celkem

p.m.

66 000

0,—

KAPITOLA 6 0 —

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 6 0 —   PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0 0   Příjmy za služby poskytované za úplatu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

66 000

0,—

Poznámky

Příjmy za služby v oblasti jakosti a normalizace poskytované za úhradu Sdruženým leteckým úřadům.

6 0 1   Koordinace SAFA

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

Poznámky

Nařízení Komise (ES) č. 768/2006 ze dne 19. května 2006, kterým se provádí směrnice Evropského palamentu a Rady 2004/36/ES, pokud jde o shromažďování a výměnu informací o bezpečnosti letadel, která používají letiště Společenství, a správu informačního systému (Úř. věst. L 134, 20.5.2006, s. 16).

HLAVA 7

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 7 0 |
| 7 0 1 | Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 7 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 7 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| KAPITOLA 7 0 — | OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 7 0

7 0 1

Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 7 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 7 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

KAPITOLA 7 0 —

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

KAPITOLA 7 0 —   OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0 1   Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Schodek bude pokryt z dodatečných příjmů uvedených v článcích 1 0 0 nebo 2 0 0.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | VÝVOJOVÁ DATABÁZE | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | INFORMACE A PUBLIKACE | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

100 000

623 000

23 144,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

845 000

465 000

133 827,—

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

10 000

35 000

18 477,—

Hlava 1 — Celkem

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

230 000

107 000

70 351,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

866 000

853 000

186 712,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

786 000

410 000

218 827,—

Hlava 2 — Celkem

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

680 000

411 000

13 627,—

3 2

VÝVOJOVÁ DATABÁZE

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

INFORMACE A PUBLIKACE

250 000

125 000

80 367,—

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

450 000

310 000

92 498,—

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

700 000

365 000

108 185,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

280 000

165 000

12 627,—

3 9

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

240 000

560 000

0,—

Hlava 3 — Celkem

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

0,—

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Vyslaní národní odborníci | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Dočasná pomoc (zástup) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Smluvní zaměstnanci | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Vznik nebo zachování nároků na důchod | | 0 | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 4 0 | Příspěvek při narození a úmrtí a granty | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Příspěvky na bydlení a dopravu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Pevný služební příspěvek | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Zvláštní příspěvek pro účetní a finanční úředníky | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Další příspěvky | | p.m. | 39 117,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Doplňkové služby |
| 1 1 7 0 | Náklady na překlady Překladatelského střediska | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Administrativní odbor Překladatelského střediska | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Správní pomoc od orgánů Společenství | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Externí služby | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Dodatky k odměnám | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a s přeložením zaměstnanců |
| 1 2 0 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Cestovní výdaje | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Náklady na stěhování | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Dočasné denní příspěvky | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na mise a služební cesty |
| 1 3 0 0 | Výdaje na správní mise | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy a jiná školení |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy a jiná školení | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Sociální péče o zaměstnance |
| 1 4 3 0 | Sociální péče o zaměstnance | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Článek 1 4 3 — Celkem | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby |
| 1 4 4 0 | Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 4 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepce a události |
| 1 7 0 0 | Recepce a události | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

4 000

5 000

4 523,—

Článek 1 1 0 — Celkem

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Vyslaní národní odborníci

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Dočasná pomoc (zástup)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Smluvní zaměstnanci

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Článek 1 1 1 — Celkem

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Vznik nebo zachování nároků na důchod

0

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Různé příspěvky a granty

1 1 4 0

Příspěvek při narození a úmrtí a granty

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Příspěvky na bydlení a dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Pevný služební příspěvek

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Zvláštní příspěvek pro účetní a finanční úředníky

0

0

p.m.

1 1 4 5

Další příspěvky

p.m.

39 117,—

Článek 1 1 4 — Celkem

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

5 000

5 000

1 394,—

Článek 1 1 5 — Celkem

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 1 7 0

Náklady na překlady Překladatelského střediska

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Administrativní odbor Překladatelského střediska

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Správní pomoc od orgánů Společenství

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Externí služby

10 000

10 000

16 597,—

Článek 1 1 7 — Celkem

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy platů

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Dodatky k odměnám

295 000

196 000

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

352 000

251 000

75 582,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a s přeložením zaměstnanců

1 2 0 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Cestovní výdaje

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Náklady na stěhování

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Dočasné denní příspěvky

320 000

770 000

359 607,—

Článek 1 2 0 — Celkem

890 000

2 696 000

1 377 920,—

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

890 000

2 696 000

1 377 920,—

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise a služební cesty

1 3 0 0

Výdaje na správní mise

100 000

623 000

23 144,—

Článek 1 3 0 — Celkem

100 000

623 000

23 144,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

100 000

623 000

23 144,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 4 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

115 000

205 000

35 168,—

Článek 1 4 1 — Celkem

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Jazykové kurzy a jiná školení

1 4 2 0

Jazykové kurzy a jiná školení

400 000

100 000

42 118,—

Článek 1 4 2 — Celkem

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Sociální péče o zaměstnance

1 4 3 0

Sociální péče o zaměstnance

330 000

160 000

56 541,—

Článek 1 4 3 — Celkem

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby

1 4 4 0

Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 4 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

845 000

465 000

133 827,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Recepce a události

1 7 0 0

Recepce a události

10 000

35 000

18 477,—

Článek 1 7 0 — Celkem

10 000

35 000

18 477,—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

10 000

35 000

18 477,—

Hlava 1 — Celkem

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 7 — | RECEPCE A UDÁLOSTI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

RECEPCE A UDÁLOSTI

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 0 2   Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

5 000

4 523,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

280 000

400 000

426 341,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí základních platů a všech požitků pomocných zaměstnanců.

1 1 1 1   Vyslaní národní odborníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

30 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí požitků vyslaných národních odborníků.

1 1 1 2   Dočasná pomoc (zástup)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

360 000

280 000

218 515,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasnou pomoc (zástup).

1 1 1 3   Smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí základních mezd a všech požitků smluvních zaměstnanců.

1 1 3   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

738 000

581 000

293 435,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 72 a 73 tohoto služebního řádu.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

189 000

153 000

74 928,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

1 1 3 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

286 000

224 000

116 843,—

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3   Vznik nebo zachování nároků na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

1 1 4   Různé příspěvky a granty

1 1 4 0   Příspěvek při narození a úmrtí a granty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

5 000

992,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

186 000

145 000

62 962,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 4 2   Příspěvky na bydlení a dopravu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 4 3   Pevný služební příspěvek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 4 4   Zvláštní příspěvek pro účetní a finanční úředníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Další příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Přesčasy

1 1 5 0   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

1 394,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

1 1 7   Doplňkové služby

1 1 7 0   Náklady na překlady Překladatelského střediska

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštních nákladů účtovaných Překladatelským střediskem.

1 1 7 1   Administrativní odbor Překladatelského střediska

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady.

1 1 7 2   Správní pomoc od orgánů Společenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

166 000

140 000

92 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pomoc získanou od orgánů Společenství (PMO).

1 1 7 3   Externí služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

16 597,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí služby.

1 1 9   Úpravy platů

1 1 9 0   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

57 000

55 000

75 582,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 služebního řádu.

1 1 9 1   Dodatky k odměnám

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

295 000

196 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 65 tohoto služebního řádu.

KAPITOLA 1 2 —   VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a s přeložením zaměstnanců

1 2 0 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

300 000

123 151,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 a příloha VII tohoto služebního řádu.

1 2 0 1   Cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

170 000

23 044,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 2 0 2   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na zařízení zaměstnanců, kteří jsou po nástupu do funkce nuceni změnit bydliště.

1 2 0 3   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

370 000

175 737,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohotou služebního řádu.

1 2 0 4   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

320 000

770 000

359 607,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na mise a služební cesty

1 3 0 0   Výdaje na správní mise

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

623 000

23 144,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na správní mise.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restaurace a jídelny

1 4 0 0   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jídelny.

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

115 000

205 000

35 168,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na lékařské služby.

1 4 2   Jazykové kurzy a jiná školení

1 4 2 0   Jazykové kurzy a jiná školení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

400 000

100 000

42 118,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jazykové kurzy a jiná školení.

1 4 3   Sociální péče o zaměstnance

1 4 3 0   Sociální péče o zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

330 000

160 000

56 541,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které hradí agentura v rámci sociální péče o zaměstnance.

1 4 4   Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby

1 4 4 0   Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zvláštní příspěvky.

KAPITOLA 1 7 —   RECEPCE A UDÁLOSTI

1 7 0   Recepce a události

1 7 0 0   Recepce a události

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

35 000

18 477,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na oficiální recepce a události pořádané agenturou.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Náklady na nájem |
| 2 0 0 0 | Náklady na nájem | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Zařízení prostor |
| 2 0 4 0 | Zařízení prostor | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost a ostraha budov |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Ostatní výdaje na budovu | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vybavení ICT (informační a komunikační technologie) |
| 2 1 0 0 | Vybavení ICT (informační a komunikační technologie) | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Ukládání dat a bezpečnost IT | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Vývoj softwaru | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Údržba ICT | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | Školení ICT | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Ostatní výdaje na ICT | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a zařízení |
| 2 2 0 0 | Technické vybavení a zařízení | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Nájem nebo leasing technického vybavení a zařízení | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Údržba a opravy technického vybavení a zařízení | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Kancelářské potřeby | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Nákup nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Údržba a opravy | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Knihovní potřeby, nákup a uchování knih | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografická zařízení | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a periodik | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Předplatné zpravodajských agentur | 0 | 0 | 0,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Papírnické zboží a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Papírnické zboží a kancelářské potřeby | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Ostatní finanční poplatky | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Právní výdaje |
| 2 3 3 0 | Právní výdaje | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Odškodné | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Odvolací senát | 100 000 | 100 000 | |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Správní rada a ostatní interní zasedání | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Stěhování jednotlivých odborů | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Výdaje na archivování | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Náklady na reprezentaci | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Nájem telekomunikačního vybavení a zařízení | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| KAPITOLA 2 0 — | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Náklady na nájem

2 0 0 0

Náklady na nájem

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Článek 2 0 0 — Celkem

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

30 000

15 000

9 769,—

Článek 2 0 1 — Celkem

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

200 000

185 000

65 000,—

Článek 2 0 2 — Celkem

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

144 000

80 000

27 650,—

Článek 2 0 3 — Celkem

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Zařízení prostor

2 0 4 0

Zařízení prostor

30 000

p.m.

30 025,—

Článek 2 0 4 — Celkem

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Ostatní výdaje na budovu

15 000

0

14 195,—

Článek 2 0 5 — Celkem

870 000

300 000

154 566,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)

2 1 0 0

Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Ukládání dat a bezpečnost IT

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Vývoj softwaru

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Údržba ICT

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Školení ICT

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Ostatní výdaje na ICT

500 000

0

3 000,—

Článek 2 1 0 — Celkem

2 844 000

999 000

846 460,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

2 844 000

999 000

846 460,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0

Technické vybavení a zařízení

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Nájem nebo leasing technického vybavení a zařízení

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Údržba a opravy technického vybavení a zařízení

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Kancelářské potřeby

0

0

45 267,—

Článek 2 2 0 — Celkem

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Nákup nábytku

2 2 1 0

Nákup nábytku

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Údržba a opravy

25 000

5 000

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Knihovní potřeby, nákup a uchování knih

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografická zařízení

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Předplatné novin a periodik

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Předplatné zpravodajských agentur

0

0

0,—

Článek 2 2 5 — Celkem

40 000

37 000

17 661,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

230 000

107 000

70 351,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Papírnické zboží a kancelářské potřeby

280 000

200 000

93 768,—

Článek 2 3 0 — Celkem

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Finanční poplatky

2 3 2 0

Bankovní poplatky

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Kurzové ztráty

0

0

0,—

2 3 2 9

Ostatní finanční poplatky

44 000

40 000

2 000,—

Článek 2 3 2 — Celkem

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Právní výdaje

2 3 3 0

Právní výdaje

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Odškodné

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Odvolací senát

100 000

100 000

Článek 2 3 3 — Celkem

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Správní rada a ostatní interní zasedání

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Stěhování jednotlivých odborů

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Výdaje na archivování

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Náklady na reprezentaci

28 000

20 000

7 313,—

Článek 2 3 5 — Celkem

248 000

145 000

65 299,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

866 000

853 000

186 712,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

300 000

150 000

116 000,—

Článek 2 4 0 — Celkem

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Nájem telekomunikačního vybavení a zařízení

150 000

10 000

0,—

Článek 2 4 1 — Celkem

486 000

260 000

102 827,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

786 000

410 000

218 827,—

Hlava 2 — Celkem

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

KAPITOLA 2 0 —

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —   NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Náklady na nájem

2 0 0 0   Náklady na nájem

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na budovu používanou agenturou (náklady uvedené v nájemní smlouvě).

2 0 1   Pojištění

2 0 1 0   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

15 000

9 769,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistného na pojistné smlouvy týkající se budov nebo částí budov.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

185 000

65 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dodávky veřejných služeb.

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

144 000

80 000

27 650,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor používaných agenturou.

2 0 4   Zařízení prostor

2 0 4 0   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

855 000

300 000

140 371,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy spojených s bezpečností a ostrahou. V roce 2007 bude v 8. patře sídlit styčná kancelář Sdružených leteckých úřadů, bude proto nutné rozšířit síť bezpečnostních kamer.

2 0 5 1   Ostatní výdaje na budovu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

0

14 195,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, které nejsou zvlášť uvedeny v článcích kapitoly 2 0.

KAPITOLA 2 1 —   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1 0   Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)

2 1 0 0   Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na licence softwaru a nákup hardwaru. V roce 2007 tato položka zahrnuje investice do hardwaru na zvýšení kapacity ukládání dat v hodnotě zhruba 800 000 EUR.

2 1 0 1   Ukládání dat a bezpečnost IT

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

300 000

340 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vývoj a technickou realizaci ukládání dat a bezpečnosti IT.

2 1 0 2   Vývoj softwaru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

763 000

200 000

25 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na poskytování poradenství týkajícího se ICT a vývoje ve vztahu ke správnímu softwaru.

2 1 0 3   Údržba ICT

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

164 000

100 000

120 788,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu infrastrukturu ICT.

2 1 0 4   Školení ICT

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

117 000

90 000

13 080,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na potřeby školení ICT.

2 1 0 5   Ostatní výdaje na ICT

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500 000

0

3 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zavedení datového centra. Bude zahrnovat investice do zařízení na videokonference v hodnotě přibližně 500 000 EUR za účelem snížení nákladů na mise v dlouhodobé perspektivě.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0   Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0   Technické vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

50 000

5 971,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí požadavků agentury na nábytek a zařízení.

2 2 0 2   Nájem nebo leasing technického vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

0

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem vybavení.

2 2 0 3   Údržba a opravy technického vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

0

1 452,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické opravy vybavení a zařízení.

2 2 0 4   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

45 267,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na obecné kancelářské potřeby.

2 2 1   Nákup nábytku

2 2 1 0   Nákup nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

15 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 1   Údržba a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

5 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku.

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0   Knihovní potřeby, nákup a uchování knih

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu specializovaných knihovních potřeb a knih.

2 2 5 1   Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografická zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

5 078,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu zvláštního zařízení a nákladů na vázání a udržování knih a periodik.

2 2 5 2   Předplatné novin a periodik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

22 000

12 583,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury.

2 2 5 3   Předplatné zpravodajských agentur

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

0,—

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0   Papírnické zboží a kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

280 000

200 000

93 768,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2   Finanční poplatky

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

44 000

18 000

9 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzovních ztrát.

2 3 2 9   Ostatní finanční poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

44 000

40 000

2 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3   Právní výdaje

2 3 3 0   Právní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

350 000

16 645,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí právních výdajů.

2 3 3 1   Odškodné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Odvolací senát

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů odvolacího senátu.

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního pojištění pro účetního agentury a správce zálohových účtů.

2 3 5 1   Správní rada a ostatní interní zasedání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

110 000

100 000

44 545,—

Poznámky

Tato položka je učena na pokrytí nákladů na čtyři zasedání správní rady a ostatní interní zasedání.

2 3 5 2   Stěhování jednotlivých odborů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

25 000

13 441,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování oddělení.

2 3 5 3   Výdaje na archivování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Náklady na reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

28 000

20 000

7 313,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů výkonného ředitele a provozních ředitelů na reprezentaci.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

300 000

150 000

116 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné. Navýšení zohledňuje zasílání upomínek týkajících se nesplacených faktur (účtování úroků).

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

336 000

250 000

102 827,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné telefonu a na telefonní hovory.

2 4 1 1   Nájem telekomunikačního vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

10 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na telekomunikační vybavení a zařízení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vydávání osvědčení |
| 3 0 0 0 | Vydávání osvědčení | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | Smlouva s JAA (Sdružené letecké úřady) | p.m. | | 371 819,— |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Činnosti v oblasti normalizace |
| 3 1 0 0 | Kontroly v oblasti normalizace | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Studie v oblasti normalizace | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Technická knihovna | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tematická databáze |
| 3 2 0 0 | Vývoj provozních aplikací | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Systém správy dokumentů | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Nástroj na správu osvědčení | | 500 000 | 951,— |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informace a publikace |
| 3 3 0 0 | Informace a publikace | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Výdaje na zasedání |
| 3 4 0 0 | Organizace zasedání odborníků | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Organizace zasedání odborníků v oblasti jakosti a normalizace | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Organizace zasedání odborníků v oblasti tvorby předpisů | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Organizace zasedání odborníků pro výkonného ředitele | | 10 000 | 19 072,— |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Náklady na překlady a tlumočení |
| 3 5 0 0 | Překlady studií, zpráv a jiných pracovních dokumentů | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – Jakost a normalizace | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – Tvorba předpisů | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Překlady studií, zpráv a ostatních dokumentů – Správní oblast | | 190 000 | 0,— |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Činnosti v oblasti tvorby předpisů |
| 3 6 0 0 | Externě zadávané činnosti v oblasti tvorby předpisů | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Mezinárodní spolupráce | 100 000 | p.m. | |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Výdaje na mise, pohoštění a reprezentaci |
| 3 7 0 0 | Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – Jakost a normalizace | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – Tvorba předpisů | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – Výkonný ředitel | | 100 000 | 56 337,— |
| | Článek 3 7 0 — Celkem | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | KAPITOLA 3 7 — CELKEM | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| KAPITOLA 3 8 |
| 3 8 0 |
| Technické vzdělávání |
| 3 8 0 0 | Technické vzdělávání | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Technické vzdělávání – Jakost a normalizace | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Technické vzdělávání – Tvorba předpisů | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Technické vzdělávání – Ředitelství výkonného ředitele | | 10 000 | 0,— |
| | Článek 3 8 0 — Celkem | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | KAPITOLA 3 8 — CELKEM | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| KAPITOLA 3 9 |
| 3 9 0 |
| Činnost kanceláře výkonného ředitele |
| 3 9 0 0 | Strategie bezpečnosti | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Externí hodnocení agentury | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Smlouva se Sdruženými leteckými úřady | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Výzkum | p.m. | | |
| | Článek 3 9 0 — Celkem | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 9 — CELKEM | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| KAPITOLA 3 0 — | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Vydávání osvědčení

3 0 0 0

Vydávání osvědčení

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Smlouva s JAA (Sdružené letecké úřady)

p.m.

371 819,—

Článek 3 0 0 — Celkem

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Činnosti v oblasti normalizace

3 1 0 0

Kontroly v oblasti normalizace

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Studie v oblasti normalizace

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Technická knihovna

50 000

30 000

13 627,—

Článek 3 1 0 — Celkem

680 000

411 000

13 627,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

680 000

411 000

13 627,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Tematická databáze

3 2 0 0

Vývoj provozních aplikací

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Systém správy dokumentů

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Nástroj na správu osvědčení

500 000

951,—

Článek 3 2 0 — Celkem

2 970 000

2 580 000

586 303,—

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

2 970 000

2 580 000

586 303,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Informace a publikace

3 3 0 0

Informace a publikace

250 000

125 000

80 367,—

Článek 3 3 0 — Celkem

250 000

125 000

80 367,—

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

250 000

125 000

80 367,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Výdaje na zasedání

3 4 0 0

Organizace zasedání odborníků

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Organizace zasedání odborníků v oblasti jakosti a normalizace

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Organizace zasedání odborníků v oblasti tvorby předpisů

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Organizace zasedání odborníků pro výkonného ředitele

10 000

19 072,—

Článek 3 4 0 — Celkem

450 000

310 000

92 498,—

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

450 000

310 000

92 498,—

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Náklady na překlady a tlumočení

3 5 0 0

Překlady studií, zpráv a jiných pracovních dokumentů

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – Jakost a normalizace

50 000

0,—

3 5 0 2

Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – Tvorba předpisů

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Překlady studií, zpráv a ostatních dokumentů – Správní oblast

190 000

0,—

Článek 3 5 0 — Celkem

700 000

365 000

108 185,—

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

700 000

365 000

108 185,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Činnosti v oblasti tvorby předpisů

3 6 0 0

Externě zadávané činnosti v oblasti tvorby předpisů

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Mezinárodní spolupráce

100 000

p.m.

Článek 3 6 0 — Celkem

1 100 000

850 000

57 481,—

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

1 100 000

850 000

57 481,—

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Výdaje na mise, pohoštění a reprezentaci

3 7 0 0

Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – Jakost a normalizace

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – Tvorba předpisů

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – Výkonný ředitel

100 000

56 337,—

Článek 3 7 0 — Celkem

2 300 000

2 230 000

944 277,—

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

2 300 000

2 230 000

944 277,—

KAPITOLA 3 8

3 8 0

Technické vzdělávání

3 8 0 0

Technické vzdělávání

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Technické vzdělávání – Jakost a normalizace

105 000

0,—

3 8 0 2

Technické vzdělávání – Tvorba předpisů

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Technické vzdělávání – Ředitelství výkonného ředitele

10 000

0,—

Článek 3 8 0 — Celkem

280 000

165 000

12 627,—

KAPITOLA 3 8 — CELKEM

280 000

165 000

12 627,—

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Činnost kanceláře výkonného ředitele

3 9 0 0

Strategie bezpečnosti

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Externí hodnocení agentury

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Smlouva se Sdruženými leteckými úřady

450 000

3 9 0 3

Výzkum

p.m.

Článek 3 9 0 — Celkem

240 000

560 000

0,—

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

240 000

560 000

0,—

Hlava 3 — Celkem

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

KAPITOLA 3 0 —

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

| KAPITOLA 3 1 — | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

| KAPITOLA 3 2 — | VÝVOJOVÁ DATABÁZE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

VÝVOJOVÁ DATABÁZE

| KAPITOLA 3 3 — | INFORMACE A PUBLIKACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

INFORMACE A PUBLIKACE

| KAPITOLA 3 4 — | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

| KAPITOLA 3 5 — | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

| KAPITOLA 3 6 — | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 6 —

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

| KAPITOLA 3 7 — | VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 7 —

VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

| KAPITOLA 3 8 — | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 8 —

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

| KAPITOLA 3 9 — | ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 9 —

ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

KAPITOLA 3 0 —   VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

3 0 0   Vydávání osvědčení

3 0 0 0   Vydávání osvědčení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické služby pro vydávání osvědčení, které agentura externě zadává vnitrostátním leteckým úřadům.

3 0 0 1   Smlouva s JAA (Sdružené letecké úřady)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

371 819,—

Poznámky

Společný operační hodnotící výbor (JOEB).

KAPITOLA 3 1 —   ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

3 1 0   Činnosti v oblasti normalizace

3 1 0 0   Kontroly v oblasti normalizace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500 000

351 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti normalizace.

3 1 0 1   Studie v oblasti normalizace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

130 000

30 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie v oblasti normalizace.

3 1 0 2   Technická knihovna

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

30 000

13 627,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořizování speciální technické knihovny pro agenturu.

KAPITOLA 3 2 —   VÝVOJOVÁ DATABÁZE

3 2 0   Tematická databáze

3 2 0 0   Vývoj provozních aplikací

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na operační systémy v rámci tvorby pravidel (CRT), certifikace (AWD), bezpečnostní analýzy a ERP.

3 2 0 1   Systém správy dokumentů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

580 000

105 021,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na první fázi vývoje systému správy dokumentů.

3 2 0 2   Nástroj na správu osvědčení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500 000

951,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořizování dalšího softwaru.

KAPITOLA 3 3 —   INFORMACE A PUBLIKACE

3 3 0   Informace a publikace

3 3 0 0   Informace a publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

125 000

80 367,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na komunikaci agentury EASA (informační materiály a publikace).

KAPITOLA 3 4 —   VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

3 4 0   Výdaje na zasedání

3 4 0 0   Organizace zasedání odborníků

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

450 000

25 000

29 830,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání provozních zasedání a náhrady výdajů odborníků.

3 4 0 1   Organizace zasedání odborníků v oblasti jakosti a normalizace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

65 000

4 189,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání týkajících se jakosti a normalizace a na náhrady výdajů odborníků.

3 4 0 2   Organizace zasedání odborníků v oblasti tvorby předpisů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

210 000

39 407,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání týkajících se tvorby předpisů a na náhrady výdajů odborníků.

3 4 0 3   Organizace zasedání odborníků pro výkonného ředitele

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

19 072,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání odborníků jako podpůrného nástroje pro výkonného ředitele.

KAPITOLA 3 5 —   NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

3 5 0   Náklady na překlady a tlumočení

3 5 0 0   Překlady studií, zpráv a jiných pracovních dokumentů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

700 000

0

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studií, zpráv, jakož i pracovních dokumentů ředitelství pro vydávání osvědčení, připravovaných pro správní radu a předsednictvo, pro kongresy, semináře atd., překladů do jednotlivých jazyků Společenství zajišťovaných převážně Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie se sídlem v Lucemburku.

3 5 0 1   Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – Jakost a normalizace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

0,—

Poznámky

V roce 2007 jsou tyto prostředky zahrnuty do bodu 3 5 0 0.

3 5 0 2   Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – Tvorba předpisů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

125 000

108 185,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství tvorby předpisů.

3 5 0 3   Překlady studií, zpráv a ostatních dokumentů – Správní oblast

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

190 000

0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství výkonného ředitele.

KAPITOLA 3 6 —   ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

3 6 0   Činnosti v oblasti tvorby předpisů

3 6 0 0   Externě zadávané činnosti v oblasti tvorby předpisů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie a pronajímání služeb externích odborníků, včetně výzkumu.

3 6 0 1   Mezinárodní spolupráce

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce.

KAPITOLA 3 7 —   VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

3 7 0   Výdaje na mise, pohoštění a reprezentaci

3 7 0 0   Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dopravu, platbu denních příspěvků v průběhu misí a vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vznikly pracovníkům provozních ředitelství ve služebním zájmu a v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 7 0 1   Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – Jakost a normalizace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

480 000

77 993,—

Poznámky

V roce 2007 jsou tyto prostředky zahrnuty do bodu 3 7 0 0.

3 7 0 2   Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – Tvorba předpisů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

400 000

171 021,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství tvorby předpisů.

3 7 0 3   Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – Výkonný ředitel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

56 337,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství výkonného ředitele.

KAPITOLA 3 8 —   TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

3 8 0   Technické vzdělávání

3 8 0 0   Technické vzdělávání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

280 000

25 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické vzdělávání pracovníků provozních ředitelství.

3 8 0 1   Technické vzdělávání – Jakost a normalizace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

105 000

0,—

Poznámky

V roce 2007 jsou tyto prostředky zahrnuty do bodu 3 8 0 0.

3 8 0 2   Technické vzdělávání – Tvorba předpisů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

12 627,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství tvorby předpisů.

3 8 0 3   Technické vzdělávání – Ředitelství výkonného ředitele

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství výkonného ředitele.

KAPITOLA 3 9 —   ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

3 9 0   Činnost kanceláře výkonného ředitele

3 9 0 0   Strategie bezpečnosti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

240 000

10 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie a provozní náklady na SSAIR.

3 9 0 1   Externí hodnocení agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

100 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie požadované článkem 51 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1).

3 9 0 2   Smlouva se Sdruženými leteckými úřady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

450 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na služby zadávané agenturou na základě smlouvy se Sdruženými leteckými úřady. V rozpočtu na rok 2005 a předběžném rozpočtu na rok 2006 byly tyto položky uvedeny v bodu 3 0 0 1.

3 9 0 3   Výzkum

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výzkumné projekty.

HLAVA 4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Technická spolupráce se třetími zeměmi |
| 4 0 0 0 | Technická spolupráce se třetími zeměmi | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 4 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 4 1 |
| 4 1 0 |
| Výzkumné programy |
| 4 1 0 0 | Výzkumné programy | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 4 1 0 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 4 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| KAPITOLA 4 0 — | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Technická spolupráce se třetími zeměmi

4 0 0 0

Technická spolupráce se třetími zeměmi

p.m.

p.m.

0,—

Článek 4 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 4 1

4 1 0

Výzkumné programy

4 1 0 0

Výzkumné programy

p.m.

p.m.

0,—

Článek 4 1 0 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 4 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

KAPITOLA 4 0 —

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

| KAPITOLA 4 1 — | VÝZKUMNÉ PROGRAMY |
| --- | --- |

KAPITOLA 4 1 —

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

KAPITOLA 4 0 —   TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

4 0 0   Technická spolupráce se třetími zeměmi

4 0 0 0   Technická spolupráce se třetími zeměmi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technickou spolupráci s kandidátskými nebo třetími zeměmi.

KAPITOLA 4 1 —   VÝZKUMNÉ PROGRAMY

4 1 0   Výzkumné programy

4 1 0 0   Výzkumné programy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výzkumné programy.

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Celkem AD | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Celkem AST | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Celkový součet | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Kategorie a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

Celkem AD

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

Celkem AST

—

—

—

105

83

55

Celkový součet

—

—

—

467

328

200

---

(1)  S cílem usnadnit porovnání s předcházejícími lety byla pracovní místa na roky 2006 a 2005 uspořádána podle klasifikační stupnice, která vstoupila v platnost dne 1. května 2006. Pracovní pozice v dřívějších kategoriích C* a B* (vždy v dané třídě) byly sloučeny do kategorie AST.

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/689

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2007

(2007/296/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Hlava 1 — Celkem

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

140 080

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

140 080

p.m.

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 | Dotace od Evropských společenství | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Hlava 1 — Celkem | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| KAPITOLA 1 0 — | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropských společenství

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Hlava 1 — Celkem

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Dotace od Evropských společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (Úř. věst. L 77, 13.3.2004, s. 1). Podle čl. 53 odst. 4 uvedeného nařízení je dotace pro agenturu zapsána v oddíle „Komise“ souhrnného rozpočtu.

HLAVA 2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Příspěvek od třetích zemí | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | 140 080 | p.m. |
| KAPITOLA 2 0 — | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Příspěvek od třetích zemí

p.m.

140 080

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

140 080

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

140 080

p.m.

KAPITOLA 2 0 —

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 2 0 —   PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0 0   Příspěvek od třetích zemí

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

140 080

p.m.

Poznámky

Příspěvky od přidružených zemí.

HLAVA 3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 | Dotace od řeckého ministerstva dopravy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| KAPITOLA 3 0 — | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Dotace od řeckého ministerstva dopravy

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 0 —

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

KAPITOLA 3 0 —   DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0 0   Dotace od řeckého ministerstva dopravy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Dotace od řecké vlády.

HLAVA 4

SPRÁVNÍ ČINNOST

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 | Správní činnost | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| KAPITOLA 4 0 — | SPRÁVNÍ ČINNOST |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Správní činnost

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

KAPITOLA 4 0 —

SPRÁVNÍ ČINNOST

KAPITOLA 4 0 —   SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0 0   Správní činnost

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Příjem ze správní činnosti.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| PROVOZ AGENTURY |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | SPRÁVNÍ RADA | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ/TLUMOČNICKÉ SLUŽBY | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Hlava 2 — Celkem | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOST SKUPINY | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | KONFERENCE A JINÉ UDÁLOSTI | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | INTERNÍ AUDIT | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

135 000

490 000

504 036,46

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

90 000

123 000

29 452,72

1 4

DOČASNÁ POMOC

98 500

158 000

212 170,34

Hlava 1 — Celkem

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

PROVOZ AGENTURY

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

702 000

497 000

554 409,56

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

41 000

99 000

174 009,73

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

140 000

211 000

71 635,87

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

95 000

220 000

322 811,80

2 4

SPRÁVNÍ RADA

p.m.

0

145 596,15

2 5

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ/TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

p.m.

0

46 933,38

Hlava 2 — Celkem

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOST SKUPINY

775 000

635 080

235 875,48

3 1

KONFERENCE A JINÉ UDÁLOSTI

p.m.

0

231 974,86

3 2

JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

252 500

205 000

p.m.

3 3

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

414 500

270 000

p.m.

3 4

INTERNÍ AUDIT

25 000

25 000

p.m.

3 5

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

420 000

315 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

1 887 000

1 450 080

467 850,34

CELKOVÝ SOUČET

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Smluvní zaměstnanci | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Vyslaní národní odborníci | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 2 0 | Zdravotní pojištění | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Pojištění pro případ ztráty zaměstnání | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Vznik a zachování nároků na důchod | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Různé příspěvky a granty |
| 1 1 3 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Příspěvky na nájemné a dopravu | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Další příspěvky a náhrady | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Příspěvek na domácnost | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Příspěvek na školu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Úpravy platů |
| 1 1 9 0 | Úpravy platů | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči |
| 1 2 0 0 | Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením |
| 1 2 1 0 | Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Náklady na stěhování | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Denní příspěvek | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 1 |
| Lékařská služba |
| 1 3 1 0 | Lékařská služba | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Článek 1 3 1 — Celkem | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Školení |
| 1 3 2 0 | Jazykové kurzy a jiná školení | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Článek 1 3 2 — Celkem | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Náklady Evropské komise na řízení |
| 1 4 0 0 | Náklady Evropské komise na řízení | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Sociální péče |
| 1 4 1 0 | Zvláštní pomoc | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Ostatní výdaje na sociální péči | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Dočasná pomoc |
| 1 4 2 0 | Přechodně poskytované služby | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Konzultanti | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Hlava 1 — Celkem | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Rodinné přídavky

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí

332 000

360 000

94 445,30

Článek 1 1 0 — Celkem

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Smluvní zaměstnanci

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Vyslaní národní odborníci

177 000

193 000

63 174,08

Článek 1 1 1 — Celkem

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0

Zdravotní pojištění

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Vznik a zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 2 — Celkem

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Různé příspěvky a granty

1 1 3 0

Příspěvky při narození a úmrtí

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Příspěvky na nájemné a dopravu

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Další příspěvky a náhrady

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Příspěvek na domácnost

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Příspěvek na školu

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Úpravy platů

1 1 9 0

Úpravy platů

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

3 747 500

3 692 000

922 202,99

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

1 2 0 0

Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

10 000

60 000

69 522,95

Článek 1 2 0 — Celkem

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením

1 2 1 0

Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Náklady na stěhování

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Denní příspěvek

60 000

170 000

110 397,99

Článek 1 2 1 — Celkem

125 000

430 000

434 513,51

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

135 000

490 000

504 036,46

KAPITOLA 1 3

1 3 1

Lékařská služba

1 3 1 0

Lékařská služba

20 000

20 000

19 287,04

Článek 1 3 1 — Celkem

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Školení

1 3 2 0

Jazykové kurzy a jiná školení

70 000

103 000

10 165,68

Článek 1 3 2 — Celkem

70 000

103 000

10 165,68

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

90 000

123 000

29 452,72

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Náklady Evropské komise na řízení

1 4 0 0

Náklady Evropské komise na řízení

33 500

23 000

p.m.

Článek 1 4 0 — Celkem

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Sociální péče

1 4 1 0

Zvláštní pomoc

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Ostatní výdaje na sociální péči

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 4 1 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Dočasná pomoc

1 4 2 0

Přechodně poskytované služby

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Konzultanti

10 000

p.m.

2 170,34

Článek 1 4 2 — Celkem

65 000

135 000

212 170,34

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

98 500

158 000

212 170,34

Hlava 1 — Celkem

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

| KAPITOLA 1 3 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

| KAPITOLA 1 4 — | DOČASNÁ POMOC |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

DOČASNÁ POMOC

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

310 000

240 000

51 361,48

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium.

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

332 000

360 000

94 445,30

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a příspěvku za pobyt v zahraničí.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 000

180 000

10 088,42

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro smluvní zaměstnance.

1 1 1 3   Vyslaní národní odborníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

177 000

193 000

63 174,08

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí základních platů a všech požitků vyslaných národních odborníků.

1 1 2   Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

81 000

85 000

22 651,34

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu. Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, a zejména článek 23 těchto pravidel. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zdravotní pojištění.

1 1 2 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

21 000

25 000

5 795,90

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání.

1 1 2 2   Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

38 000

35 000

8 483,43

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1). Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění pro případ ztráty zaměstnání.

1 1 2 3   Vznik a zachování nároků na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1). Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s nároky na důchod.

1 1 3   Různé příspěvky a granty

1 1 3 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

500

2 000

198,31

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku při narození dítěte a v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého.

1 1 3 1   Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

70 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí.

1 1 3 2   Příspěvky na nájemné a dopravu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

1 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady č. 6/66/Euratom, č. 121/66/EHS ze dne 28. července 1966, kterým se stanoví seznam míst, kde může být přiznán příspěvěk na nájemné, maximální výše uvedeného příspěvku a pravidla pro jeho přiznání (Úř. věst. 150, 12.8.1966, s. 2749/67), naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1734/2005 (Úř. věst. L 279, 22.10.2005, s. 1).

1 1 3 3   Další příspěvky a náhrady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

1 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 3 4   Příspěvek na domácnost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku na domácnost vyplácený zaměstnancům.

1 1 3 5   Příspěvek na školu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních příspěvků vyplácených zaměstnancům.

1 1 9   Úpravy platů

1 1 9 0   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

KAPITOLA 1 2 —   VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0   Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

1 2 0 0   Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

60 000

69 522,95

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s pohovory s uchazeči.

1 2 1   Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením

1 2 1 0   Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

25 000

25 719,58

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků).

1 2 1 1   Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

70 000

228 076,90

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na usídlení zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do funkce změnit bydliště.

1 2 1 2   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

165 000

70 319,04

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do funkce změnit bydliště.

1 2 1 3   Denní příspěvek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 000

170 000

110 397,99

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na denní příspěvky.

KAPITOLA 1 3 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

1 3 1   Lékařská služba

1 3 1 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

20 000

19 287,04

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na každoroční lékařské prohlídky a posouzení pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

1 3 2   Školení

1 3 2 0   Jazykové kurzy a jiná školení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

70 000

103 000

10 165,68

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jazykové kurzy a jiná školení.

KAPITOLA 1 4 —   DOČASNÁ POMOC

1 4 0   Náklady Evropské komise na řízení

1 4 0 0   Náklady Evropské komise na řízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

33 500

23 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů Evropské komise na řízení.

1 4 1   Sociální péče

1 4 1 0   Zvláštní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí grantů na zvláštní pomoc.

1 4 1 1   Ostatní výdaje na sociální péči

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí grantů na zvláštní pomoc.

1 4 2   Dočasná pomoc

1 4 2 0   Přechodně poskytované služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

55 000

135 000

210 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasnou pomoc.

1 4 2 1   Konzultanti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se smluvními konzultanty.

HLAVA 2

PROVOZ AGENTURY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Náklady na nájem |
| 2 0 0 0 | Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Pojištění | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Voda, plyn, elektřina a topení | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Úklid a údržba | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Zařízení a vybavení | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Bezpečnostní vybavení | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Bezpečnostní služby | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vybavení |
| 2 1 0 0 | Technické vybavení | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Technické služby | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Údržba a opravy | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Nábytek |
| 2 1 1 0 | Nákup nábytku | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Údržba a opravy | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Článek 2 1 1 — Celkem | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Dopravní prostředky |
| 2 1 2 0 | Dopravní prostředky | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Údržba a opravy | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Pojištění vozidel | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Pohonné hmoty | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Článek 2 1 2 — Celkem | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Knihovna a tisk |
| 2 1 3 0 | Knihy, noviny a periodika | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Článek 2 1 3 — Celkem | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace |
| 2 2 0 0 | Kancelářské potřeby | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Poštovné | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Telekomunikace | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Jiné kancelářské potřeby | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Finanční poplatky |
| 2 2 1 0 | Bankovní poplatky a úroky | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Škody |
| 2 2 3 0 | Škody | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Stěhování a manipulace |
| 2 2 5 0 | Stěhování oddělení a související manipulační náklady | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Informační a komunikační technologie |
| 2 3 0 0 | Hardware (IKT) | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | Software (IKT) | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | Údržba a poradenství v oblasti IKT | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Rozvoj internetových stránek |
| 2 3 1 0 | Rozvoj internetových stránek | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Článek 2 3 1 — Celkem | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Správní rada |
| 2 4 0 0 | Správní rada | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Zasedání sekretariátu agentury ENISA |
| 2 4 1 0 | Zasedání sekretariátu agentury ENISA | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA |
| 2 4 2 0 | Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Článek 2 4 2 — Celkem | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Externí překladatelské/tlumočnické služby |
| 2 5 0 1 | Externí překladatelské/tlumočnické služby | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Ostatní služby | p.m. | 0 | p.m. |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Hlava 2 — Celkem | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| KAPITOLA 2 0 — | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Náklady na nájem

2 0 0 0

Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Pojištění

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Voda, plyn, elektřina a topení

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Úklid a údržba

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Zařízení a vybavení

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Bezpečnostní vybavení

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Bezpečnostní služby

65 000

60 000

20 420,—

Článek 2 0 0 — Celkem

702 000

497 000

554 409,56

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

702 000

497 000

554 409,56

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Vybavení

2 1 0 0

Technické vybavení

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Technické služby

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Údržba a opravy

2 000

5 000

p.m.

Článek 2 1 0 — Celkem

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Nábytek

2 1 1 0

Nákup nábytku

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Údržba a opravy

1 000

5 000

p.m.

Článek 2 1 1 — Celkem

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Dopravní prostředky

2 1 2 0

Dopravní prostředky

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Údržba a opravy

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Pojištění vozidel

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Pohonné hmoty

4 000

5 000

p.m.

Článek 2 1 2 — Celkem

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Knihovna a tisk

2 1 3 0

Knihy, noviny a periodika

5 000

15 000

2 265,—

Článek 2 1 3 — Celkem

5 000

15 000

2 265,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

41 000

99 000

174 009,73

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace

2 2 0 0

Kancelářské potřeby

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Poštovné

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telekomunikace

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Jiné kancelářské potřeby

6 000

5 000

11 929,80

Článek 2 2 0 — Celkem

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Finanční poplatky

2 2 1 0

Bankovní poplatky a úroky

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Škody

2 2 3 0

Škody

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Stěhování a manipulace

2 2 5 0

Stěhování oddělení a související manipulační náklady

4 000

5 000

4 290,—

Článek 2 2 5 — Celkem

4 000

5 000

4 290,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

140 000

211 000

71 635,87

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Informační a komunikační technologie

2 3 0 0

Hardware (IKT)

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

Software (IKT)

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

Údržba a poradenství v oblasti IKT

30 000

100 000

29 626,90

Článek 2 3 0 — Celkem

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Rozvoj internetových stránek

2 3 1 0

Rozvoj internetových stránek

p.m.

0

41 000,—

Článek 2 3 1 — Celkem

p.m.

0

41 000,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

95 000

220 000

322 811,80

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Správní rada

2 4 0 0

Správní rada

p.m.

0

20 911,86

Článek 2 4 0 — Celkem

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Zasedání sekretariátu agentury ENISA

2 4 1 0

Zasedání sekretariátu agentury ENISA

p.m.

0

10 943,38

Článek 2 4 1 — Celkem

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA

2 4 2 0

Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

p.m.

0

13 574,85

Článek 2 4 2 — Celkem

p.m.

0

113 740,91

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

p.m.

0

145 596,15

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Externí překladatelské/tlumočnické služby

2 5 0 1

Externí překladatelské/tlumočnické služby

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Ostatní služby

p.m.

0

p.m.

Článek 2 5 0 — Celkem

p.m.

0

46 933,38

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

p.m.

0

46 933,38

Hlava 2 — Celkem

978 000

1 027 000

1 315 396,49

KAPITOLA 2 0 —

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 1 — | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 2 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 3 — | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

| KAPITOLA 2 4 — | SPRÁVNÍ RADA |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

SPRÁVNÍ RADA

| KAPITOLA 2 5 — | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ/TLUMOČNICKÉ SLUŽBY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ/TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

KAPITOLA 2 0 —   BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 0 0   Náklady na nájem

2 0 0 0   Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

555 000

375 000

310 271,53

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného za budovy nebo jejich části používané agenturou a za pronájem parkovacích míst.

2 0 0 2   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

10 000

854,93

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění objektů používaných agenturou.

2 0 0 3   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

12 000

12 000

1 462,14

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za veřejné služby u objektů používaných agenturou.

2 0 0 4   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 000

30 000

5 440,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor používaných agenturou.

2 0 0 5   Zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

40 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 0 6   Bezpečnostní vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov.

2 0 0 7   Bezpečnostní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

65 000

60 000

20 420,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, které nejsou vymezeny v článcích v kapitole 2 0, například správních výdajů s výjimkou výdajů za služby (voda, plyn, elektřina) a výdajů na bezpečnostní služby.

KAPITOLA 2 1 —   MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 1 0   Vybavení

2 1 0 0   Technické vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

30 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s nákupem technického vybavení.

2 1 0 1   Technické služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické služby.

2 1 0 2   Údržba a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

5 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení.

2 1 1   Nábytek

2 1 1 0   Nákup nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

25 000

152 809,73

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.

2 1 1 2   Údržba a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

5 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku agentury.

2 1 2   Dopravní prostředky

2 1 2 0   Dopravní prostředky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a leasing dopravních prostředků.

2 1 2 1   Údržba a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Pojištění vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění dopravních prostředků.

2 1 2 3   Pohonné hmoty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

5 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pohonné hmoty.

2 1 3   Knihovna a tisk

2 1 3 0   Knihy, noviny a periodika

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

15 000

2 265,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury. Patří sem knihy a další publikace, noviny, periodika, úřední věstníky a předplatné.

KAPITOLA 2 2 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 2 0   Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace

2 2 0 0   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

50 000

24 113,11

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na kancelářské potřeby.

2 2 0 1   Poštovné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

20 000

2 086,46

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a kurýrní služby.

2 2 0 2   Telekomunikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

104 000

130 000

28 756,01

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na telekomunikační služby, včetně připojení k internetu a nákladů na mobilní komunikaci.

2 2 0 3   Jiné kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 000

5 000

11 929,80

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papírenského zboží a kancelářských potřeb.

2 2 1   Finanční poplatky

2 2 1 0   Bankovní poplatky a úroky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

460,49

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na bankovní poplatky, úroky a jiné finanční a bankovní výdaje.

2 2 1 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na bankovní poplatky, úroky a jiné finanční a bankovní výdaje.

2 2 3   Škody

2 2 3 0   Škody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod, které vznikly agentuře.

2 2 5   Stěhování a manipulace

2 2 5 0   Stěhování oddělení a související manipulační náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

5 000

4 290,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a jiných manipulačních nákladů.

KAPITOLA 2 3 —   INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 3 0   Informační a komunikační technologie

2 3 0 0   Hardware (IKT)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

70 000

195 102,90

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup hardwaru (IKT).

2 3 0 1   Software (IKT)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

50 000

57 082,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup softwaru (IKT).

2 3 0 2   Údržba a poradenství v oblasti IKT

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

100 000

29 626,90

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu hardwaru a softwaru (IKT) a související poradenství.

2 3 1   Rozvoj internetových stránek

2 3 1 0   Rozvoj internetových stránek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

41 000,—

Poznámky

Tento bod byl pro rok 2006 zahrnut do hlavy 3.

KAPITOLA 2 4 —   SPRÁVNÍ RADA

2 4 0   Správní rada

2 4 0 0   Správní rada

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

20 911,86

Poznámky

Tento bod byl pro rok 2006 zahrnut do hlavy 3.

2 4 1   Zasedání sekretariátu agentury ENISA

2 4 1 0   Zasedání sekretariátu agentury ENISA

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

10 943,38

Poznámky

Tento bod byl pro rok 2006 zahrnut do hlavy 3.

2 4 2   Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA

2 4 2 0   Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

100 166,06

Poznámky

Tento bod byl pro rok 2006 zahrnut do hlavy 3.

2 4 2 1   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

13 574,85

Poznámky

Tento bod byl pro rok 2006 zahrnut do hlavy 3.

KAPITOLA 2 5 —   EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ/TLUMOČNICKÉ SLUŽBY

2 5 0   Externí překladatelské/tlumočnické služby

2 5 0 1   Externí překladatelské/tlumočnické služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

p.m.

Poznámky

Tento bod byl pro rok 2006 zahrnut do hlavy 3.

2 5 0 2   Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

46 933,38

Poznámky

Tento bod byl pro rok 2006 zahrnut do hlavy 3.

2 5 0 3   Ostatní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

p.m.

Poznámky

Tento bod byl pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Zasedání |
| 3 0 0 0 | Stálá skupina zúčastněných stran | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Pracovní skupiny | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Jiné provozní schůze | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Správní rada | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Zasedání kanceláře výkonného ředitele | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Výdaje na mise a reprezentaci |
| 3 0 1 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje agentury. | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Mise oddělení spolupráce | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Mise technického oddělení | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Mise správního oddělení | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Mise kanceláře výkonného ředitele | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Konference a jiné události |
| 3 1 0 0 | Konference a jiné události | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Pracovní semináře |
| 3 1 1 0 | Pracovní semináře | p.m. | 0 | p.m. |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Komunikační plán |
| 3 1 2 0 | Komunikační plán | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Publikace a informační materiály | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Řízení rizik |
| 3 1 3 0 | Řízení rizik | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Článek 3 1 3 — Celkem | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Technické a procedurální politiky zabezpečení |
| 3 1 4 0 | Technické a procedurální politiky zabezpečení | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Článek 3 1 4 — Celkem | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Technologie pro bezpečnost sítí a informací |
| 3 1 5 0 | Technologie pro bezpečnost sítí a informací | p.m. | 0 | p.m. |
| | Článek 3 1 5 — Celkem | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy |
| 3 1 6 0 | Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Článek 3 1 6 — Celkem | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Zvyšování povědomí |
| 3 1 7 0 | Zvyšování povědomí | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Článek 3 1 7 — Celkem | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Vztahy s orgány EU a členskými státy |
| 3 1 8 0 | Vztahy s orgány EU a členskými státy | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Článek 3 1 8 — Celkem | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi |
| 3 1 9 0 | Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi | p.m. | 0 | p.m. |
| | Článek 3 1 9 — Celkem | p.m. | 0 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konference a jiné události |
| 3 2 0 0 | Konference a jiné události | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Publikace a informační materiály |
| 3 2 1 0 | Komunikační plán | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Publikace a informační materiály | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Článek 3 2 1 — Celkem | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Rozvoj internetových stránek |
| 3 2 2 0 | Rozvoj internetových stránek | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Článek 3 2 2 — Celkem | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Překlady a tlumočení |
| 3 2 3 0 | Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Tlumočnické služby | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 2 3 — Celkem | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy |
| 3 3 0 0 | Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Zvyšování povědomí |
| 3 3 1 0 | Zvyšování povědomí | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Vztahy s orgány EU a členskými státy |
| 3 3 2 0 | Vztahy s orgány EU a členskými státy | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Článek 3 3 2 — Celkem | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi |
| 3 3 3 0 | Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Článek 3 3 3 — Celkem | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Interní audit |
| 3 4 0 0 | Interní audit | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Řízení rizik |
| 3 5 0 0 | Řízení rizik | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Politiky zabezpečení |
| 3 5 1 0 | Politiky zabezpečení | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Článek 3 5 1 — Celkem | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Bezpečnostní technologie |
| 3 5 2 0 | Bezpečnostní technologie | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Článek 3 5 2 — Celkem | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Technologický kabinet |
| 3 5 3 0 | Technologický kabinet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 5 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| KAPITOLA 3 0 — | ČINNOST SKUPINY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Zasedání

3 0 0 0

Stálá skupina zúčastněných stran

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Pracovní skupiny

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Jiné provozní schůze

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Správní rada

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Zasedání kanceláře výkonného ředitele

10 000

15 000

p.m.

Článek 3 0 0 — Celkem

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 1 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje agentury.

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Mise oddělení spolupráce

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Mise technického oddělení

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Mise správního oddělení

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Mise kanceláře výkonného ředitele

65 000

40 000

p.m.

Článek 3 0 1 — Celkem

440 000

285 080

145 251,94

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

775 000

635 080

235 875,48

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Konference a jiné události

3 1 0 0

Konference a jiné události

p.m.

0

120 757,—

Článek 3 1 0 — Celkem

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Pracovní semináře

3 1 1 0

Pracovní semináře

p.m.

0

p.m.

Článek 3 1 1 — Celkem

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Komunikační plán

3 1 2 0

Komunikační plán

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Publikace a informační materiály

p.m.

0

12 169,40

Článek 3 1 2 — Celkem

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Řízení rizik

3 1 3 0

Řízení rizik

p.m.

0

12 800,—

Článek 3 1 3 — Celkem

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Technické a procedurální politiky zabezpečení

3 1 4 0

Technické a procedurální politiky zabezpečení

p.m.

0

15 000,—

Článek 3 1 4 — Celkem

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Technologie pro bezpečnost sítí a informací

3 1 5 0

Technologie pro bezpečnost sítí a informací

p.m.

0

p.m.

Článek 3 1 5 — Celkem

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

3 1 6 0

Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

p.m.

0

12 541,19

Článek 3 1 6 — Celkem

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Zvyšování povědomí

3 1 7 0

Zvyšování povědomí

p.m.

0

36 040,20

Článek 3 1 7 — Celkem

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Vztahy s orgány EU a členskými státy

3 1 8 0

Vztahy s orgány EU a členskými státy

p.m.

0

22 667,07

Článek 3 1 8 — Celkem

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

3 1 9 0

Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

p.m.

0

p.m.

Článek 3 1 9 — Celkem

p.m.

0

p.m.

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

p.m.

0

231 974,86

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Konference a jiné události

3 2 0 0

Konference a jiné události

122 500

85 000

p.m.

Článek 3 2 0 — Celkem

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Publikace a informační materiály

3 2 1 0

Komunikační plán

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Publikace a informační materiály

45 000

45 000

p.m.

Článek 3 2 1 — Celkem

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Rozvoj internetových stránek

3 2 2 0

Rozvoj internetových stránek

10 000

30 000

p.m.

Článek 3 2 2 — Celkem

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Překlady a tlumočení

3 2 3 0

Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Tlumočnické služby

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 2 3 — Celkem

30 000

30 000

p.m.

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

252 500

205 000

p.m.

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

3 3 0 0

Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

155 000

80 000

p.m.

Článek 3 3 0 — Celkem

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Zvyšování povědomí

3 3 1 0

Zvyšování povědomí

72 000

80 000

p.m.

Článek 3 3 1 — Celkem

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Vztahy s orgány EU a členskými státy

3 3 2 0

Vztahy s orgány EU a členskými státy

87 500

80 000

p.m.

Článek 3 3 2 — Celkem

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

3 3 3 0

Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

100 000

30 000

p.m.

Článek 3 3 3 — Celkem

100 000

30 000

p.m.

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

414 500

270 000

p.m.

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Interní audit

3 4 0 0

Interní audit

25 000

25 000

p.m.

Článek 3 4 0 — Celkem

25 000

25 000

p.m.

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

25 000

25 000

p.m.

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Řízení rizik

3 5 0 0

Řízení rizik

110 000

123 000

p.m.

Článek 3 5 0 — Celkem

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Politiky zabezpečení

3 5 1 0

Politiky zabezpečení

150 000

92 000

p.m.

Článek 3 5 1 — Celkem

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Bezpečnostní technologie

3 5 2 0

Bezpečnostní technologie

160 000

100 000

p.m.

Článek 3 5 2 — Celkem

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Technologický kabinet

3 5 3 0

Technologický kabinet

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 5 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

420 000

315 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

1 887 000

1 450 080

467 850,34

CELKOVÝ SOUČET

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

KAPITOLA 3 0 —

ČINNOST SKUPINY

| KAPITOLA 3 1 — | KONFERENCE A JINÉ UDÁLOSTI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

KONFERENCE A JINÉ UDÁLOSTI

| KAPITOLA 3 2 — | JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

| KAPITOLA 3 3 — | ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

| KAPITOLA 3 4 — | INTERNÍ AUDIT |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

INTERNÍ AUDIT

| KAPITOLA 3 5 — | ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

KAPITOLA 3 0 —   ČINNOST SKUPINY

3 0 0   Zasedání

3 0 0 0   Stálá skupina zúčastněných stran

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

125 000

140 000

37 993,08

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zasedání v rámci oddělení spolupráce a podpory (např. stálé skupiny zúčastněných stran a pracovních skupin), včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 1   Pracovní skupiny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

80 000

51 451,67

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technická zasedání (např. pracovních skupin), včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 2   Jiné provozní schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

15 000

1 178,79

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozní schůze, včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 3   Správní rada

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

100 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání dvou zasedání správní rady.

3 0 0 5   Zasedání kanceláře výkonného ředitele

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

15 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zasedání kanceláře výkonného ředitele, včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 1   Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 1 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje agentury.

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

121 452,15

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise úředníků.

3 0 1 1   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

9 567,57

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci.

3 0 1 2   Mise oddělení spolupráce

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

200 000

100 000

6 723,44

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků oddělení spolupráce a podpory (CSD).

3 0 1 3   Mise technického oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

110 000

105 080

7 508,78

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků technického oddělení (TED).

3 0 1 4   Mise správního oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

55 000

30 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků správního oddělení (ADM).

3 0 1 5   Mise kanceláře výkonného ředitele

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

65 000

40 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise kanceláře výkonného ředitele (EDO).

KAPITOLA 3 1 —   KONFERENCE A JINÉ UDÁLOSTI

3 1 0   Konference a jiné události

3 1 0 0   Konference a jiné události

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

120 757,—

Poznámky

Tato rozpočtová položka byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

3 1 1   Pracovní semináře

3 1 1 0   Pracovní semináře

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

p.m.

Poznámky

Tento bod byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

3 1 2   Komunikační plán

3 1 2 0   Komunikační plán

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

p.m.

Poznámky

Tento bod byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

3 1 2 3   Publikace a informační materiály

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

12 169,40

Poznámky

Tato rozpočtová položka byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

3 1 3   Řízení rizik

3 1 3 0   Řízení rizik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

12 800,—

Poznámky

Tento bod byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

3 1 4   Technické a procedurální politiky zabezpečení

3 1 4 0   Technické a procedurální politiky zabezpečení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

15 000,—

Poznámky

Tento bod byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

3 1 5   Technologie pro bezpečnost sítí a informací

3 1 5 0   Technologie pro bezpečnost sítí a informací

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

p.m.

Poznámky

Tento bod byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

3 1 6   Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

3 1 6 0   Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

12 541,19

Poznámky

Tento bod byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

3 1 7   Zvyšování povědomí

3 1 7 0   Zvyšování povědomí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

36 040,20

Poznámky

Tento bod byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

3 1 8   Vztahy s orgány EU a členskými státy

3 1 8 0   Vztahy s orgány EU a členskými státy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

22 667,07

Poznámky

Tento bod byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

3 1 9   Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

3 1 9 0   Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

0

p.m.

Poznámky

Tento bod byl v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnut do jiné položky a/nebo nahrazen jinou položkou v hlavě 3.

KAPITOLA 3 2 —   JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 2 0   Konference a jiné události

3 2 0 0   Konference a jiné události

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

122 500

85 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konference a jiné události v rámci všech oddělení agentury.

3 2 1   Publikace a informační materiály

3 2 1 0   Komunikační plán

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

45 000

15 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na komunikační plán agentury.

3 2 1 1   Publikace a informační materiály

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

45 000

45 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikace a informační materiály v rámci všech oddělení agentury.

3 2 2   Rozvoj internetových stránek

3 2 2 0   Rozvoj internetových stránek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

30 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na další rozvoj a údržbu hlavních internetových stránek agentury.

3 2 3   Překlady a tlumočení

3 2 3 0   Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

30 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady dokumentů agentury.

3 2 3 1   Tlumočnické služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na tlumočnické služby.

KAPITOLA 3 3 —   ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

3 3 0   Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

3 3 0 0   Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

155 000

80 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v rámci řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy.

3 3 1   Zvyšování povědomí

3 3 1 0   Zvyšování povědomí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

72 000

80 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti zvyšování povědomí.

3 3 2   Vztahy s orgány EU a členskými státy

3 3 2 0   Vztahy s orgány EU a členskými státy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

87 500

80 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na prohlubování vztahů s orgány EU a členskými státy.

3 3 3   Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

3 3 3 0   Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

30 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na prohlubování vztahů s průmyslovými a mezinárodními institucemi.

KAPITOLA 3 4 —   INTERNÍ AUDIT

3 4 0   Interní audit

3 4 0 0   Interní audit

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

25 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti vztahující se ke schopnosti provádět interní audit.

KAPITOLA 3 5 —   ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

3 5 0   Řízení rizik

3 5 0 0   Řízení rizik

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

110 000

123 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na plánované činnosti a informace v oblasti řízení rizik.

3 5 1   Politiky zabezpečení

3 5 1 0   Politiky zabezpečení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

92 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na čtyři hlavní okruhy činnosti: budování databáze osvědčených postupů, vyhotovování studií, hodnocení a rozvoj strategií.

3 5 2   Bezpečnostní technologie

3 5 2 0   Bezpečnostní technologie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

160 000

100 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti bezpečnostních technologií.

3 5 3   Technologický kabinet

3 5 3 0   Technologický kabinet

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provoz technologického kabinetu agentury.

Plán pracovních míst agentury ENISA na roky 2006 až 2007

| Kategorie a třída | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Schváleno | Schváleno |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| Celkem AST | — | 13 | — | 2 |
| Celkový součet | — | 38 | — | 44 |

Kategorie a třída

2006

2007

Schváleno

Schváleno

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Celkem AD

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

Celkem AST

—

13

—

2

Celkový součet

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/733

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2007

(2007/297/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| PŘÍJMY |
| 9 0 | ROČNÍ PŘÍJMY | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

9

PŘÍJMY

9 0

ROČNÍ PŘÍJMY

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Hlava 9 — Celkem

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

CELKOVÝ SOUČET

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

HLAVA 9

PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 1 | Dotace ze souhrnného rozpočtu EU | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Ostatní | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | Financování programu AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Hlava 9 — Celkem | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| KAPITOLA 9 0 — | ROČNÍ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 9 0

9 0 1

Dotace ze souhrnného rozpočtu EU

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Ostatní

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

Financování programu AGIS

526 951

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Hlava 9 — Celkem

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

CELKOVÝ SOUČET

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

KAPITOLA 9 0 —

ROČNÍ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —   ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1   Dotace ze souhrnného rozpočtu EU

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Poznámky

Poznámka: Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. prosince 2006 převedl rozpočtové prostředky do rezervy až do doby, kdy Eurojust předloží zprávu o svém pracovním programu na rok 2007. Částka převedená do rezervy v rámci hlavy 1 a hlavy 2 činí 2 011 680 EUR a v rámci hlavy 3 je to 1 408 320 EUR.

9 0 2   Ostatní

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   Financování programu AGIS

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

526 951

p.m.

p.m.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | POHOTOVOSTNÍ REZERVA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

96 000

60 000

67 500,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

20 000

16 650

17 583,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

4 955,—

1 9

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0

PRONÁJEM BUDOV

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

190 300

126 900

390 214,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

311 400

318 800

306 544,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

95 200

62 400

51 527,—

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

645 900

453 500

479 025,—

Hlava 2 — Celkem

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

972 756

542 162

373 892,—

3 2

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

491 500

405 000

272 116,—

3 3

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

98 500

60 000

52 174,—

3 5

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

440 750

409 500

380 408,—

3 6

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

46 426

51 515

38 238,—

3 7

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

4 0

PROJEKT AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

526 951

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

HLAVA 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře |
| 1 1 0 0 | Základní platy (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Sekretářský příspěvek (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní a smluvní zaměstnanci | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Místní zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Další vzdělávání, přeškolování a informace pro zaměstnance |
| 1 1 2 0 | Školení a informace pro zaměstnance | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání |
| 1 1 3 0 | Zdravotní pojištění | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky |
| 1 1 4 0 | Příspěvky při narození a úmrtí | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Příspěvky na nájemné a dopravu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Paušální cestovné | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Pohotovost | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Přesčasy |
| 1 1 5 0 | Přesčasy | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Článek 1 1 5 — Celkem | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Podpůrné služby |
| 1 1 7 2 | Poradenství | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Podpůrné úřednické a dočasné služby | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Podpůrné služby – Překlady | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Administrativní pomoc | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Článek 1 1 7 — Celkem | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením |
| 1 1 8 0 | Náklady související s přijetím do služebního poměru | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Náklady na stěhování | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Dočasné denní příspěvky | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Článek 1 1 8 — Celkem | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Úpravy mezd dočasných zaměstnanců |
| 1 1 9 0 | Opravné koeficienty (vyrovnávání) | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje |
| 1 3 0 0 | Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a závodní jídelny |
| 1 4 0 0 | Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Pravidelná obměna a výměna zařízení | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Zařízení kuchyněk a závodních jídelen | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Nákup zdravotnického zařízení | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| KAPITOLA 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sociální péče |
| 1 6 0 0 | Zvláštní pomoc | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 6 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Společenské kontakty mezi zaměstnanci |
| 1 6 1 0 | Společenské kontakty mezi zaměstnanci | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Článek 1 6 1 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Ostatní sociální náklady |
| 1 6 2 0 | Ostatní sociální náklady | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Článek 1 6 2 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Výbor zaměstnanců |
| 1 6 3 0 | Výbor zaměstnanců | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Článek 1 6 3 — Celkem | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | KAPITOLA 1 6 — CELKEM | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Výdaje na organizování schůzí | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| KAPITOLA 1 9 |
| 1 9 0 |
| Důchody a důchodové příspěvky |
| 1 9 0 0 | Důchody a důchodové příspěvky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 9 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 1 9 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0

Základní platy (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Sekretářský příspěvek (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Článek 1 1 0 — Celkem

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní a smluvní zaměstnanci

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Místní zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 1 — Celkem

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Další vzdělávání, přeškolování a informace pro zaměstnance

1 1 2 0

Školení a informace pro zaměstnance

180 000

200 000

130 336,—

Článek 1 1 2 — Celkem

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání

1 1 3 0

Zdravotní pojištění

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Různé příspěvky

1 1 4 0

Příspěvky při narození a úmrtí

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Příspěvky na nájemné a dopravu

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paušální cestovné

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Pohotovost

18 840

24 480

9 166,—

Článek 1 1 4 — Celkem

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Přesčasy

1 1 5 0

Přesčasy

16 546

19 104

9 000,—

Článek 1 1 5 — Celkem

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Podpůrné služby

1 1 7 2

Poradenství

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Podpůrné úřednické a dočasné služby

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Podpůrné služby – Překlady

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Administrativní pomoc

54 000

58 500

155 866,—

Článek 1 1 7 — Celkem

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením

1 1 8 0

Náklady související s přijetím do služebního poměru

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Náklady na stěhování

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Dočasné denní příspěvky

168 737

258 700

110 457,—

Článek 1 1 8 — Celkem

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Úpravy mezd dočasných zaměstnanců

1 1 9 0

Opravné koeficienty (vyrovnávání)

565 406

498 884

320 599,—

Článek 1 1 9 — Celkem

565 406

498 884

320 599,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0

Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu

96 000

60 000

67 500,—

Článek 1 3 0 — Celkem

96 000

60 000

67 500,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

96 000

60 000

67 500,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a závodní jídelny

1 4 0 0

Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Pravidelná obměna a výměna zařízení

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Zařízení kuchyněk a závodních jídelen

p.m.

p.m.

889,—

Článek 1 4 0 — Celkem

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Nákup zdravotnického zařízení

2 000

2 000

0,—

Článek 1 4 1 — Celkem

24 250

31 200

18 351,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

75 832

74 700

54 000,—

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Sociální péče

1 6 0 0

Zvláštní pomoc

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 6 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Společenské kontakty mezi zaměstnanci

1 6 1 0

Společenské kontakty mezi zaměstnanci

5 000

5 000

14 983,—

Článek 1 6 1 — Celkem

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Ostatní sociální náklady

1 6 2 0

Ostatní sociální náklady

5 000

5 000

2 600,—

Článek 1 6 2 — Celkem

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Výbor zaměstnanců

1 6 3 0

Výbor zaměstnanců

10 000

6 650

p.m.

Článek 1 6 3 — Celkem

10 000

6 650

p.m.

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

20 000

16 650

17 583,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Výdaje na organizování schůzí

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 7 0 — Celkem

5 000

5 000

4 955,—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

5 000

5 000

4 955,—

KAPITOLA 1 9

1 9 0

Důchody a důchodové příspěvky

1 9 0 0

Důchody a důchodové příspěvky

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 9 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 — Celkem

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A PRACOVNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 6 — | SOCIÁLNÍ PÉČE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ PÉČE

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

| KAPITOLA 1 9 — | DŮCHODY A ODSTUPNÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 9 —

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0   Základní platy (TBA)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

582 038

582 795

301 845,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67 a 68 a část I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku na domácnost, příspěvku na vyživované děti a příspěvku na vzdělání pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 2   Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

738 497

642 887

394 628,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 3   Sekretářský příspěvek (ISE)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 066

22 426

24 190,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí sekretářských příspěvků udělovaných dočasným zaměstnancům v bývalé kategorii C ve funkci stenotypistka, písařka na stroji, obsluha dálnopisu, sazeč, řídící tajemník a vedoucí tajemník, kteří nastoupili do tohoto zaměstnání před 1. květnem 2004.

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní a smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

260 195

144 638

1,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a čl. 3 písm. a) a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení smluvních zaměstnanců.

1 1 1 2   Místní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních pracovníků.

1 1 2   Další vzdělávání, přeškolování a informace pro zaměstnance

1 1 2 0   Školení a informace pro zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

180 000

200 000

130 336,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 tohoto služebního řádu. Zahrnuje rovněž náklady související se služebními cestami na vzdělávací akce a výdaje na školitele.

1 1 3   Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání

1 1 3 0   Zdravotní pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

171 594

135 178

92 955,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla zdravotního pojištění pro úředníky Evropského společenství, a zejména článek 23 těchto pravidel.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele (3,4 % základního platu); příspěvek úředníka je 1,7 % základního platu.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

44 161

34 792

23 787,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,875 % základního platu);

K takto vypočítané částce se přidají další 2 % (čímž se sazba zvýší na 0,8925 %) na krytí nákladů nekrytých pojištěním (článek 73 služebního řádu)

1 1 3 2   Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

58 259

54 912

30 790,—

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců.

Použitá sazba: 0,81 % základního platu.

1 1 3 3   Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb Eurojustu za dočasné pracovníky, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.

1 1 4   Různé příspěvky

1 1 4 0   Příspěvky při narození a úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

45 995

45 995

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | příspěvek při úmrtí splatný v případě úmrtí úředníka. |
| --- | --- |

—

příspěvek při úmrtí splatný v případě úmrtí úředníka.

1 1 4 1   Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

250 114

205 918

76 481,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na proplacení nákladů zaměstnancům na cesty pro sebe (a pokud mají nárok na příspěvek na domácnost, pak i pro jejich manželku a nezaopatřené děti) z místa výkonu zaměstnání do místa původu v každém kalendářním roce.

1 1 4 2   Příspěvky na nájemné a dopravu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.

Nařízení č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS Rady ze dne 28. července 1966 stanovující seznam míst, na která lze poskytnout příspěvek na nájemné, maximální částku tohoto příspěvku a pravidla pro jeho poskytnutí (Úř. věst. L 150, 12.8.1966, s. 2749), naposledy pozměněné nařízením Rady (ES, Euratom) č. 3358/94 (Úř. věst. L 356, 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4   Paušální cestovné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Pohotovost

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Přesčasy

1 1 5 0   Přesčasy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

16 546

19 104

9 000,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí přesčasové práce na paušální nebo hodinové bázi dočasných pracovníků v kategoriích AST 1–AST 4, kterým nemůže být poskytnuto náhradní volno v souladu s běžnými předpisy.

1 1 7   Podpůrné služby

1 1 7 2   Poradenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

p.m.

p.m.

Poznámky

V rámci organizačního rozvoje Eurojustu je naplánováno přezkoumání jeho organizační struktury.

1 1 7 4   Podpůrné úřednické a dočasné služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

692 447

376 731

456 001,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služby dočasných zaměstnanců, kteří byli zaměstnáni za účelem doplnění personálu v případech, kdy plán pracovních míst nepokrývá skutečné požadavky.

1 1 7 5   Podpůrné služby – Překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů administrativního charakteru, např. souvisejících se zveřejněním rozpočtu.

1 1 7 7   Administrativní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

54 000

58 500

155 866,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí administrativní pomoci GŘ pro personál a administrativu v rámci zpracování platů dočasných zaměstnanců.

1 1 8   Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením

1 1 8 0   Náklady související s přijetím do služebního poměru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

46 250

81 700

36 632,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s přijetím do služebního poměru.

1 1 8 1   Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 600

28 200

4 450,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 2 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně členů jejich rodiny) v souvislosti s nástupem do služebního poměru nebo se skončením služebního poměru.

1 1 8 2   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

129 270

239 970

60 482,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zařízení zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení v jiném místě.

1 1 8 3   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

110 000

141 000

53 714,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stěhování zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo převedením na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení se v jiném místě.

1 1 8 4   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

168 737

258 700

110 457,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků zaměstnancům, kteří prokáží, že museli změnit bydliště po nástupu do služebního poměru (včetně stěhování).

1 1 9   Úpravy mezd dočasných zaměstnanců

1 1 9 0   Opravné koeficienty (vyrovnávání)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

565 406

498 884

320 599,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s vyrovnáváním platů úředníků a dočasných zaměstnanců a na přesčasy.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0   Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

96 000

60 000

67 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů a denních příspěvků během služební cesty a na pokrytí dodatečných nebo mimořádných výdajů vynaložených v pracovním zájmu, a to v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Restaurace a závodní jídelny

1 4 0 0   Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 082

28 500

25 572,—

Poznámky

Tato položka pokrývá náklady na provoz restaurací a závodních jídelen, obzvláště smlouvy o údržbě prostor, dodávky zařízení a dodávky produktů.

1 4 0 1   Pravidelná obměna a výměna zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

21 500

15 000

9 188,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení kuchyněk v sídle Eurojustu a příspěvku Eurojustu na vybavení společné jídelny.

1 4 0 2   Zařízení kuchyněk a závodních jídelen

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

22 250

29 200

18 351,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 1 1   Nákup zdravotnického zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

0,—

KAPITOLA 1 6 —   SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0   Sociální péče

1 6 0 0   Zvláštní pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí hotovostních plateb, které mohou být poskytnuty úředníkům, bývalým úředníkům nebo pozůstalým zemřelých úředníků, kteří se ocitnou v obzvláště obtížných situacích.

1 6 1   Společenské kontakty mezi zaměstnanci

1 6 1 0   Společenské kontakty mezi zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

14 983,—

Poznámky

Tato položka kryje výdaje na společenské styky mezi zaměstnanci a výdaje na pořádání večírků na oslavu konce roku atd.

1 6 2   Ostatní sociální náklady

1 6 2 0   Ostatní sociální náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

2 600,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zlepšení péče o pracovníky.

1 6 3   Výbor zaměstnanců

1 6 3 0   Výbor zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

6 650

p.m.

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0   Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

4 955,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s reprezentačními povinnostmi instituce a výdajů na různé recepce.

1 7 0 1   Výdaje na organizování schůzí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 1 9 —   DŮCHODY A ODSTUPNÉ

1 9 0   Důchody a důchodové příspěvky

1 9 0 0   Důchody a důchodové příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodových příspěvků a odstupného.

HLAVA 2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Pronájem budov |
| 2 0 0 0 | Pronájem budov | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Pojištění |
| 2 0 1 0 | Pojištění | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Článek 2 0 1 — Celkem | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Voda, plyn, elektřina a topení |
| 2 0 2 0 | Voda, plyn, elektřina a topení | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Článek 2 0 2 — Celkem | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Úklid a údržba |
| 2 0 3 0 | Úklid a údržba | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Zpracování odpadu | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Článek 2 0 3 — Celkem | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Úpravy budov |
| 2 0 4 0 | Úpravy budov | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 0 4 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Bezpečnost budov a osob |
| 2 0 5 0 | Bezpečnost a ostraha budov | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Článek 2 0 5 — Celkem | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Ostatní výdaje na budovy |
| 2 0 9 0 | Ostatní výdaje na budovy | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady |
| 2 1 0 0 | Spotřební zboží | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Software | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Předplatné | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Poradenství a studie | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 1 |
| Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Pronájem nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Údržba a opravy nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel |
| 2 2 3 0 | Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Pojištění a registrace vozidel | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Výdaje na dokumentaci a knihovnu |
| 2 2 5 0 | Novinky v knihovně – Správní oddělení | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Předplatné – Správní oddělení | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Předplatné elektronických informačních zdrojů | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Psací a kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Psací a kancelářské potřeby | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Kurzovní ztráty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Ostatní poplatky za finanční služby | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Soudní náklady |
| 2 3 3 0 | Soudní náklady | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovní poplatky |
| 2 4 0 0 | Poštovní poplatky | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační předplatné a poplatky | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Nákup a instalace zařízení | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Počítačová infrastruktura |
| 2 4 2 0 | Projekty | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Hardware | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Údržba | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Článek 2 4 2 — Celkem | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| KAPITOLA 2 0 — | PRONÁJEM BUDOV |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Pronájem budov

2 0 0 0

Pronájem budov

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Článek 2 0 0 — Celkem

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

11 800

12 200

5 035,—

Článek 2 0 1 — Celkem

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

189 000

162 000

169 900,—

Článek 2 0 2 — Celkem

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Zpracování odpadu

18 700

7 800

5 715,—

Článek 2 0 3 — Celkem

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Úpravy budov

2 0 4 0

Úpravy budov

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 0 4 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Bezpečnost budov a osob

2 0 5 0

Bezpečnost a ostraha budov

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

9 399

11 700

3 560,—

Článek 2 0 5 — Celkem

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0

Ostatní výdaje na budovy

532 367

312 000

102 373,—

Článek 2 0 9 — Celkem

532 367

312 000

102 373,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady

2 1 0 0

Spotřební zboží

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Software

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Předplatné

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Poradenství a studie

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 1 0 — Celkem

190 300

126 900

390 214,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

190 300

126 900

390 214,—

KAPITOLA 2 2

2 2 1

Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0

Nákup nábytku

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Pronájem nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Údržba a opravy nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 1 — Celkem

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

2 2 3 0

Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Pojištění a registrace vozidel

11 000

9 400

6 780,—

Článek 2 2 3 — Celkem

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Novinky v knihovně – Správní oddělení

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Předplatné – Správní oddělení

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Předplatné elektronických informačních zdrojů

p.m.

59 400

42 537,—

Článek 2 2 5 — Celkem

24 000

108 400

85 557,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

311 400

318 800

306 544,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Psací a kancelářské potřeby

2 3 0 0

Psací a kancelářské potřeby

60 200

52 400

50 739,—

Článek 2 3 0 — Celkem

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Kurzovní ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Ostatní poplatky za finanční služby

3 000

3 000

0,—

Článek 2 3 2 — Celkem

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Soudní náklady

2 3 3 0

Soudní náklady

30 000

5 000

6,—

Článek 2 3 3 — Celkem

30 000

5 000

6,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

95 200

62 400

51 527,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovní poplatky

2 4 0 0

Poštovní poplatky

25 700

30 000

17 700,—

Článek 2 4 0 — Celkem

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační předplatné a poplatky

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Nákup a instalace zařízení

p.m.

p.m.

6 127,—

Článek 2 4 1 — Celkem

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Počítačová infrastruktura

2 4 2 0

Projekty

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Hardware

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Údržba

174 500

116 300

p.m.

Článek 2 4 2 — Celkem

539 600

329 300

190 253,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

645 900

453 500

479 025,—

Hlava 2 — Celkem

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

KAPITOLA 2 0 —

PRONÁJEM BUDOV

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 2 0 —   PRONÁJEM BUDOV

2 0 0   Pronájem budov

2 0 0 0   Pronájem budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy.

2 0 1   Pojištění

2 0 1 0   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

11 800

12 200

5 035,—

Poznámky

Tato položka je určena na zaplacení pojištění budovy, ve které sídlí Eurojust.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

189 000

162 000

169 900,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí opakovaných výdajů souvisejících s provozem budovy.

2 0 3   Úklid a údržba

2 0 3 0   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

188 000

176 300

120 280,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor, které Eurojust používá.

2 0 3 1   Zpracování odpadu

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

18 700

7 800

5 715,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na manipulaci s papírovým a jiným odpadem z budovy Eurojustu.

2 0 4   Úpravy budov

2 0 4 0   Úpravy budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úpravy prostor a opravy budovy.

2 0 5   Bezpečnost budov a osob

2 0 5 0   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

176 235

51 480

81 101,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých nákladů spojených s bezpečností a ostrahou budov, zejména smlouvy o ostraze budov, pronájem a výměnu hasicích zařízení, nákup a údržbu protipožárního zařízení, organizaci požárních cvičení a zaškolení pracovníků ostrahy.

2 0 5 1   Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0   Ostatní výdaje na budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

532 367

312 000

102 373,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy a renovaci a modernizaci budov, které vzniknou v průběhu roku.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady

2 1 0 0   Spotřební zboží

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 500

17 100

145 615,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup nebo pronájem zařízení na zpracování dat, vývoj softwaru, údržbu softwarových balíčků, spotřebního zboží pro informační technologie atd.

2 1 0 1   Software

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

131 500

57 900

239 632,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů a licencí softwaru.

2 1 0 2   Předplatné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

53 300

51 900

4 967,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné různých podpůrných služeb a sdíleních aplikací, jako např. Sincom II.

2 1 0 3   Poradenství a studie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí poradce (operátory, správce systémů, systémové inženýry, atd.)

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 1   Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0   Nákup nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

204 400

182 000

164 027,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup nábytku.

2 2 1 2   Pronájem nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pronájem nábytku.

2 2 1 3   Údržba a opravy nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na údržbu a opravy nábytku

2 2 3   Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

2 2 3 0   Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

72 000

19 000

50 180,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup služebních vozidel Eurojustu, na pronájem vozidel nebo přepravních prostředků v případě nepředvídané potřeby a na pokrytí nákladů na provoz a údržbu přepravních prostředků.

2 2 3 1   Pojištění a registrace vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

11 000

9 400

6 780,—

Poznámky

Tato položka je určena na pojištění a registraci vozidel Eurojustu.

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0   Novinky v knihovně – Správní oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

12 000

29 000

21 041,—

Poznámky

Nákup fyzických materiálů, např. knih, referenčních prací nebo CD, na podporu a prohloubení znalostí správního oddělení.

2 2 5 2   Předplatné – Správní oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

12 000

20 000

21 979,—

Poznámky

Zajištění fyzických materiálů, např. předplatného právnických periodik, předplatného časopisů atd., na podporu a prohloubení znalostí kolegia a správního oddělení o aktuálním dění a tématech v oblastech spadajících do jejich pole působnosti.

2 2 5 5   Předplatné elektronických informačních zdrojů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Poznámky

Zajištění elektronických informací formou on-line předplatného nebo zajištění informací z veřejně dostupných zdrojů ve snadno přístupném formátu.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Psací a kancelářské potřeby

2 3 0 0   Psací a kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

60 200

52 400

50 739,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

782,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1   Kurzovní ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzovních ztrát vzniklých při provozu Eurojustu, které nelze vyrovnat kurzovními zisky.

2 3 2 9   Ostatní poplatky za finanční služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Soudní náklady

2 3 3 0   Soudní náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

5 000

6,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí soudních nákladů a služeb právníků a dalších odborníků.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

2 4 0   Poštovní poplatky

2 4 0 0   Poštovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 700

30 000

17 700,—

Poznámky

Tato položka je určena na poštovní a jiné doručovací poplatky, včetně balíků zaslaných poštou.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační předplatné a poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

80 600

94 200

264 945,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů na telekomunikace, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.

2 4 1 1   Nákup a instalace zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Počítačová infrastruktura

2 4 2 0   Projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

70 000

129 200

88 556,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů týkajících se systému správy dokumentů a dalších administrativních výdajů souvisejících se systémy.

2 4 2 1   Hardware

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

295 100

83 800

101 697,—

Poznámky

Tato položka je určena na nákup hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletých cyklech.

2 4 2 2   Údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

174 500

116 300

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Také je určena na krytí nákladů na jednotlivou údržbu položek nekrytých smlouvou o údržbě.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 0 |
| 3 0 0 |
| Schůze |
| 3 0 0 0 | Koordinační schůzky | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Schůze kolegia | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Schůzky týkající se rozšíření EU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Ostatní schůzky | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Článek 3 0 0 — Celkem | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Semináře |
| 3 0 1 0 | Semináře a strategické koordinační schůzky | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Článek 3 0 1 — Celkem | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Výdaje na pohoštění a reprezentaci |
| 3 0 2 0 | Výdaje na pohoštění | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Výdaje na reprezentaci | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Ostatní výdaje související s reprezentací | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Článek 3 0 2 — Celkem | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | KAPITOLA 3 0 — CELKEM | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa |
| 3 1 0 0 | Domácí činnost národního člena | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Mise týkající se rozšíření EU |
| 3 1 1 0 | Mise týkající se rozšíření EU | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Článek 3 1 1 — Celkem | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Společné mise |
| 3 1 2 0 | Společné mise | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Vyslaní národní experti | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Článek 3 1 2 — Celkem | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Ostatní mise |
| 3 1 3 0 | Ostatní mise | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Článek 3 1 3 — Celkem | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Vztahy s veřejností a webové stránky |
| 3 2 0 0 | Vztahy s veřejností | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Údržba webové stránky | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Publikace, informační materiál | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Výroční zpráva | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Ostatní náklady týkající se publikací | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Nákup provozních publikací |
| 3 3 0 0 | Novinky v knihovně – Kolegium | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Předplatné tištěných a elektronických publikací – Kolegium | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Zpracování provozních dat |
| 3 3 1 0 | Projekty | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Technické vybavení a prostory | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Výdaje na řízení provozních informací |
| 3 3 2 0 | Předplatné systémů ICT pro národní oddělení | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekomunikace | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Spotřební zboží pro národní oddělení | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Hardware pro národní oddělení | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Software pro národní oddělení | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Služby údržby pro národní oddělení | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Článek 3 3 2 — Celkem | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| KAPITOLA 3 4 |
| 3 4 0 |
| Překlady dokumentů |
| 3 4 0 0 | Překlady v CDT | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Překlady zajišťované jinou agenturou | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Článek 3 4 0 — Celkem | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | KAPITOLA 3 4 — CELKEM | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| KAPITOLA 3 5 |
| 3 5 0 |
| Projekty EJS |
| 3 5 0 0 | Projekty EJS | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Článek 3 5 0 — Celkem | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| Schůze EJS |
| 3 5 1 0 | Schůze EJS | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Článek 3 5 1 — Celkem | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| Výdaje na reprezentaci EJS |
| 3 5 2 0 | Výdaje na reprezentaci EJS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 3 5 2 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Ostatní výdaje související s EJS |
| 3 5 3 0 | Ostatní výdaje související s EJS | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Článek 3 5 3 — Celkem | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | KAPITOLA 3 5 — CELKEM | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| KAPITOLA 3 6 |
| 3 6 0 |
| Schůze JSB |
| 3 6 0 0 | Schůze JSB | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Článek 3 6 0 — Celkem | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Výdaje na reprezentaci JSB |
| 3 6 1 0 | Výdaje na reprezentaci JSB | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Článek 3 6 1 — Celkem | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Ostatní výdaje pro JSB |
| 3 6 2 0 | Ostatní výdaje pro JSB | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Článek 3 6 2 — Celkem | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | KAPITOLA 3 6 — CELKEM | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| KAPITOLA 3 7 |
| 3 7 0 |
| Pohotovostní rezerva |
| 3 7 0 0 | Pohotovostní rezerva | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 3 7 0 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 3 7 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 3 — Celkem | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| KAPITOLA 3 0 — | VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Schůze

3 0 0 0

Koordinační schůzky

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Schůze kolegia

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Schůzky týkající se rozšíření EU

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Ostatní schůzky

92 000

90 000

78 000,—

Článek 3 0 0 — Celkem

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Semináře

3 0 1 0

Semináře a strategické koordinační schůzky

410 970

325 000

235 481,—

Článek 3 0 1 — Celkem

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 0 2 0

Výdaje na pohoštění

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Výdaje na reprezentaci

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Ostatní výdaje související s reprezentací

8 650

8 400

87,—

Článek 3 0 2 — Celkem

37 080

36 108

17 494,—

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa

3 1 0 0

Domácí činnost národního člena

359 700

223 400

172 193,—

Článek 3 1 0 — Celkem

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Mise týkající se rozšíření EU

3 1 1 0

Mise týkající se rozšíření EU

4 000

p.m.

0,—

Článek 3 1 1 — Celkem

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Společné mise

3 1 2 0

Společné mise

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Vyslaní národní experti

285 056

181 350

p.m.

Článek 3 1 2 — Celkem

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Ostatní mise

3 1 3 0

Ostatní mise

20 000

17 412

19 873,—

Článek 3 1 3 — Celkem

20 000

17 412

19 873,—

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

972 756

542 162

373 892,—

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Vztahy s veřejností a webové stránky

3 2 0 0

Vztahy s veřejností

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Údržba webové stránky

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Publikace, informační materiál

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Výroční zpráva

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Ostatní náklady týkající se publikací

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 2 0 — Celkem

491 500

405 000

272 116,—

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

491 500

405 000

272 116,—

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Nákup provozních publikací

3 3 0 0

Novinky v knihovně – Kolegium

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Předplatné tištěných a elektronických publikací – Kolegium

70 000

p.m.

p.m.

Článek 3 3 0 — Celkem

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Zpracování provozních dat

3 3 1 0

Projekty

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Technické vybavení a prostory

p.m.

p.m.

567 236,—

Článek 3 3 1 — Celkem

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Výdaje na řízení provozních informací

3 3 2 0

Předplatné systémů ICT pro národní oddělení

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telekomunikace

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Spotřební zboží pro národní oddělení

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Hardware pro národní oddělení

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Software pro národní oddělení

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Služby údržby pro národní oddělení

116 400

49 800

p.m.

Článek 3 3 2 — Celkem

698 200

458 500

p.m.

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

KAPITOLA 3 4

3 4 0

Překlady dokumentů

3 4 0 0

Překlady v CDT

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Překlady zajišťované jinou agenturou

75 000

50 000

52 174,—

Článek 3 4 0 — Celkem

98 500

60 000

52 174,—

KAPITOLA 3 4 — CELKEM

98 500

60 000

52 174,—

KAPITOLA 3 5

3 5 0

Projekty EJS

3 5 0 0

Projekty EJS

267 800

234 500

236 926,—

Článek 3 5 0 — Celkem

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Schůze EJS

3 5 1 0

Schůze EJS

157 500

163 000

124 571,—

Článek 3 5 1 — Celkem

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Výdaje na reprezentaci EJS

3 5 2 0

Výdaje na reprezentaci EJS

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 3 5 2 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Ostatní výdaje související s EJS

3 5 3 0

Ostatní výdaje související s EJS

15 450

12 000

18 911,—

Článek 3 5 3 — Celkem

15 450

12 000

18 911,—

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

440 750

409 500

380 408,—

KAPITOLA 3 6

3 6 0

Schůze JSB

3 6 0 0

Schůze JSB

35 596

40 000

36 985,—

Článek 3 6 0 — Celkem

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Výdaje na reprezentaci JSB

3 6 1 0

Výdaje na reprezentaci JSB

p.m.

p.m.

1 253,—

Článek 3 6 1 — Celkem

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Ostatní výdaje pro JSB

3 6 2 0

Ostatní výdaje pro JSB

10 830

11 515

0,—

Článek 3 6 2 — Celkem

10 830

11 515

0,—

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

46 426

51 515

38 238,—

KAPITOLA 3 7

3 7 0

Pohotovostní rezerva

3 7 0 0

Pohotovostní rezerva

p.m.

p.m.

0,—

Článek 3 7 0 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 — Celkem

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

KAPITOLA 3 0 —

VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

| KAPITOLA 3 1 — | OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 1 —

OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

| KAPITOLA 3 2 — | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

| KAPITOLA 3 3 — | VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

| KAPITOLA 3 4 — | PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 4 —

PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

| KAPITOLA 3 5 — | PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 5 —

PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

| KAPITOLA 3 6 — | SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 6 —

SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

| KAPITOLA 3 7 — | POHOTOVOSTNÍ REZERVA |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 7 —

POHOTOVOSTNÍ REZERVA

KAPITOLA 3 0 —   VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí klíčových úkolů Eurojustu při organizaci schůzí a seminářů ke koordinaci práce na případech a souvisejících témat ve všech členských zemích.

3 0 0   Schůze

3 0 0 0   Koordinační schůzky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Poznámky

Jedná se o schůzky mezi členskými státy za účelem jednání o případech společného zájmu a usnadnění výměny informací souvisejících s přeshraniční trestnou činnosti.

3 0 0 1   Schůze kolegia

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

96 547

10 000

52 442,—

Poznámky

Jedná se o schůze vedené kolegiem za účelem plánování a programů souvisejících s prováděním.

3 0 0 2   Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd.

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

61 800

50 000

60 294,—

Poznámky

Jedná se o schůze vedené Eurojustem s dalšími institucemi, jako je Europol, OLAF, SVV, návštěvy delegací členských států na vysoké úrovni apod.

3 0 0 3   Schůzky týkající se rozšíření EU

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Účelem těchto schůzek je jednání o účasti zástupců dalších členských států v rámci kolegia.

3 0 0 4   Ostatní schůzky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

92 000

90 000

78 000,—

Poznámky

Jedná se o schůzky, jejichž náplň nespadá do výše uvedených kategorií, např. studijní návštěvy, jednání o bezpečnostním dokumentu apod.

3 0 1   Semináře

3 0 1 0   Semináře a strategické koordinační schůzky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

410 970

325 000

235 481,—

Poznámky

Kolegium organizuje strategické koordinační schůzky týkající se konkrétních témat a k účasti na nich zve státní zástupce ze všech členských zemí. Tato položka zahrnuje rovněž marketingové semináře pro Eurojust.

3 0 2   Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 0 2 0   Výdaje na pohoštění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Výdaje na reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

28 430

27 708

17 407,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s reprezentací Eurojustu.

3 0 2 2   Ostatní výdaje související s reprezentací

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 650

8 400

87,—

KAPITOLA 3 1 —   OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na různé druhy misí národních členů a asistentů Eurojustu při výkonu jejich koordinačních a kooperačních aktivit ke zlepšení účinnosti kompetentních orgánů v jednotlivých členských zemích při vyšetřování a trestním stíhání závažného mezinárodního a organizovaného zločinu.

3 1 0   Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa

3 1 0 0   Domácí činnost národního člena

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

359 700

223 400

172 193,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vnitrostátní mise, které národním členům umožňují udržovat styky s úřady v jejich zemích.

3 1 1   Mise týkající se rozšíření EU

3 1 1 0   Mise týkající se rozšíření EU

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Společné mise

3 1 2 0   Společné mise

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

304 000

120 000

181 826,—

Poznámky

Jedná se o mise národních členů, které se netýkají domácí činnosti, např. účast na seminářích, reprezentativní mise, pozvání od organizací atd. anebo účast na jednáních o společných případech v dotčených členských státech.

3 1 2 1   Vyslaní národní experti

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

285 056

181 350

p.m.

Poznámky

V Eurojustu působí řada vyslaných národních odborníků na podporu činnosti národních členů.

3 1 3   Ostatní mise

3 1 3 0   Ostatní mise

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

17 412

19 873,—

Poznámky

Jedná se o mise související s konkrétním tématem nebo mise zaměstnanců související s provozními otázkami.

KAPITOLA 3 2 —   VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

3 2 0   Vztahy s veřejností a webové stránky

3 2 0 0   Vztahy s veřejností

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

81 000

45 000

64 734,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí aktivit Eurojustu týkajících se vztahů s veřejností, včetně propagačních materiálů.

3 2 0 1   Údržba webové stránky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Publikace, informační materiál

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

49 500

73 000

11 646,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na brožury, jejichž cílem je informovat veřejnost nebo jiné justiční orgány o činnostech Eurojustu.

3 2 0 3   Výroční zpráva

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

361 000

287 000

195 736,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů spojených s výrobou a distribucí výroční zprávy.

3 2 0 4   Ostatní náklady týkající se publikací

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 3 3 —   VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

3 3 0   Nákup provozních publikací

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pořízení podpůrné dokumentace k případům, jimiž se Eurojust zabývá.

3 3 0 0   Novinky v knihovně – Kolegium

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

24 500

80 000

75 235,—

Poznámky

Nákup fyzických materiálů, např. knih, referenčních prací nebo CD, na podporu a prohloubení znalostí kolegia.

3 3 0 1   Předplatné tištěných a elektronických publikací – Kolegium

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

70 000

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné vztahující se k provozní činnosti.

3 3 1   Zpracování provozních dat

3 3 1 0   Projekty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

650 000

550 000

697 123,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí vývoje systému řízení případů, zabezpečené sítě a zabezpečené komunikační linky s členskými státy a dalšími kooperačními partnery včetně Schengenského informačního systému.

3 3 1 1   Technické vybavení a prostory

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Výdaje na řízení provozních informací

3 3 2 0   Předplatné systémů ICT pro národní oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 600

121 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné různých podpůrných služeb a sdílených aplikací.

3 3 2 1   Telekomunikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

283 700

219 700

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů týkajících se telekomunikačních služeb, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.

3 3 2 2   Spotřební zboží pro národní oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 600

7 300

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřebního zboží pro zpracování dat pro provoz oddělení.

3 3 2 3   Hardware pro národní oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

171 200

34 900

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletém cyklu pro provoz oddělení.

3 3 2 4   Software pro národní oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

87 700

25 800

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a licencí softwaru pro provoz oddělení.

3 3 2 5   Služby údržby pro národní oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

116 400

49 800

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Dále je určena na krytí jednotlivé údržby položek, které nejsou kryty smlouvou o údržbě.

KAPITOLA 3 4 —   PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

3 4 0   Překlady dokumentů

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady materiálů týkajících se případů nebo na pokrytí dalších provozních potřeb Eurojustu.

3 4 0 0   Překlady v CDT

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Překlady zajišťované jinou agenturou

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

75 000

50 000

52 174,—

KAPITOLA 3 5 —   PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

Poznámky

V souladu s čl. 26 odst. 2 písm. b) rozhodnutí o založení Eurojustu bude EJS využívat zdroje Eurojustu.

3 5 0   Projekty EJS

3 5 0 0   Projekty EJS

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

267 800

234 500

236 926,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s projekty, které se týkají vývoje nových informačních nástrojů pro EJS, a souvisejících nákladů.

3 5 1   Schůze EJS

3 5 1 0   Schůze EJS

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

157 500

163 000

124 571,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci a podporu schůzí EJS, včetně zasedání předsednictví a jiných schůzí.

3 5 2   Výdaje na reprezentaci EJS

3 5 2 0   Výdaje na reprezentaci EJS

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Ostatní výdaje související s EJS

3 5 3 0   Ostatní výdaje související s EJS

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 450

12 000

18 911,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů spojených s EJS a jeho sekretariátem, např. výdajů na služební cesty.

KAPITOLA 3 6 —   SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

Poznámky

V souladu s čl. 23 odst. 10 rozhodnutí o založení Eurojustu rozpočet Eurojustu bude zahrnovat výdaje na sekretariát společného dozorčího orgánů (JSB).

3 6 0   Schůze JSB

3 6 0 0   Schůze JSB

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

35 596

40 000

36 985,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zasedání společného dozorčího orgánu.

3 6 1   Výdaje na reprezentaci JSB

3 6 1 0   Výdaje na reprezentaci JSB

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Ostatní výdaje pro JSB

3 6 2 0   Ostatní výdaje pro JSB

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 830

11 515

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty sekretariátu, nákupy apod.

KAPITOLA 3 7 —   POHOTOVOSTNÍ REZERVA

3 7 0   Pohotovostní rezerva

3 7 0 0   Pohotovostní rezerva

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

HLAVA 4

SPOLEČNÉ PROJEKTY EUROJUSTU A KOMISE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 4 0 |
| 4 0 0 |
| Projekt AGIS |
| 4 0 0 0 | Projekt Agis | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Článek 4 0 0 — Celkem | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 4 0 — CELKEM | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 — Celkem | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| KAPITOLA 4 0 — | PROJEKT AGIS |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 4 0

4 0 0

Projekt AGIS

4 0 0 0

Projekt Agis

526 951

p.m.

p.m.

Článek 4 0 0 — Celkem

526 951

p.m.

p.m.

KAPITOLA 4 0 — CELKEM

526 951

p.m.

p.m.

Hlava 4 — Celkem

526 951

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

KAPITOLA 4 0 —

PROJEKT AGIS

KAPITOLA 4 0 —   PROJEKT AGIS

4 0 0   Projekt AGIS

4 0 0 0   Projekt Agis

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

526 951

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů hrazených z grantu, který Eurojustu poskytla Evropská komise za účelem spolufinancování dalšího rozvoje systému řízení případů prostřednictvím projektu EPOC III.

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třída | Pracovní pozice |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu | Schváleno v rozpočtu |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Třída A celkem | Třída AD celkem | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Třída B celkem | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Třída C celkem | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Třída D celkem | Třída AST celkem | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Celkem | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Zaměstnanci celkem | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Kategorie a třída

Pracovní pozice

2005

2006

2006

2007

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Schváleno v rozpočtu

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

Třída A celkem

Třída AD celkem

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

Třída B celkem

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

Třída C celkem

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Třída D celkem

Třída AST celkem

0

2

0

2

—

0

0

109

Celkem

0

87

0

112

—

112

0

147

Zaměstnanci celkem

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/775

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2007

(2007/298/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VÝNOS Z PRONÁJMU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

21 997 000

29 199 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

21 997 000

29 199 000

0,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VÝNOS Z PRONÁJMU

p.m.

p.m.

0,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

21 997 000

29 199 000

0,—

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Dotace od Evropských společenství |
| 1 0 0 0 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“ | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů) | | | |
| 1 0 2 0 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 5 finančních výhledů) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vnější vztahy“ | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITOLA 1 0 — | DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace od Evropských společenství

1 0 0 0

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)

1 0 2 0

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 5 finančních výhledů)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vnější vztahy“

120 000

160 000

0,—

Článek 1 0 0 — Celkem

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

21 997 000

29 199 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Dotace od Evropských společenství

1 0 0 0   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Informační společnost“

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1 0   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

22 156 000

0,—

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

Položka použitá v roce 2006, pro rok 2007 se nahrazuje položkami 1 0 1 1 a 1 0 1 2.

1 0 1 1   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 1 finančních výhledů)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

11 736 000

0

0,—

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1 2   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 3 finančních výhledů)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

5 382 000

0

0,—

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 1 3   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 4 finančních výhledů)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 0 2 0   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vzdělávání a kultura“ (programy financované v rámci kapitoly 5 finančních výhledů)

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

0

566 000

0,—

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

(Položka použitá v roce 2006)

1 0 3 0   Dotace od Evropských společenství v rámci oblasti politiky „Vnější vztahy“

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

120 000

160 000

0,—

Poznámky

Rozhodnutí Komise 2005/56/ES ze dne 14. ledna 2005 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Úř. věst. L 24, 27.1.2005, s. 35), ve znění rozhodnutí Komise 2007/114/ES ze dne 8. února 2007 (Úř. věst. L 49, 17.2.2007, s. 21), nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 09 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 | Výnos z pronájmu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 | Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Úhrady různých výdajů | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Dary a dědictví | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Příjmy z investic nebo půjček, bankovních úroků a jiné | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Zisk z kurzových rozdílů | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITOLA 2 0 — | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Výnos z pronájmu

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Úhrady různých výdajů

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Dary a dědictví

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Příjmy z investic nebo půjček, bankovních úroků a jiné

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Zisk z kurzových rozdílů

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 2 — Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITOLA 2 0 —

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

| KAPITOLA 2 1 — | VÝNOS Z PRONÁJMU |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

VÝNOS Z PRONÁJMU

| KAPITOLA 2 2 — | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

| KAPITOLA 2 3 — | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

| KAPITOLA 2 4 — | DARY A DĚDICTVÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

DARY A DĚDICTVÍ

| KAPITOLA 2 5 — | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

KAPITOLA 2 0 —   VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

2 0 0   Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z prodeje nebo zpětného odkupu movitého a nemovitého majetku agentury.

KAPITOLA 2 1 —   VÝNOS Z PRONÁJMU

2 1 0   Výnos z pronájmu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z pronájmu movitého a nemovitého majetku agentury.

KAPITOLA 2 2 —   PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

2 2 0   Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů ze služeb, které poskytla agentura za úplatu.

KAPITOLA 2 3 —   ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 3 0   Úhrady různých výdajů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z úhrad (soukromé telefonní hovory atd.).

KAPITOLA 2 4 —   DARY A DĚDICTVÍ

2 4 0   Dary a dědictví

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z darů a dědictví.

KAPITOLA 2 5 —   PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A JINÉ; ZISK Z KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

2 5 0   Příjmy z investic nebo půjček, bankovních úroků a jiné

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena k zaznamenávání příjmů z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních úroků a jiných příjmů z účtů agentury.

2 5 1   Zisk z kurzových rozdílů

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

0,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

301 000

400 000

0,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

223 000

296 000

0,—

1 5

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

p.m.

p.m.

0,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

4 000

5 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 182 000

17 497 700

0,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

455 000

604 000

0,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

334 000

443 000

0,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

424 000

563 000

0,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

p.m.

p.m.

0,—

2 6

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

3 329 000

4 420 000

0,—

Hlava 2 — Celkem

8 815 000

11 701 300

0,—

CELKOVÝ SOUČET

21 997 000

29 199 000

0,—

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Asistenční příspěvky | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Ostatní zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Pomocní zaměstnanci | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Smluvní zaměstnanci | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Stážisté | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Zvláštní poradci | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Příspěvky na sociální zabezpečení | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Různé přídavky a příspěvky | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Doplňkové služby | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Úpravy platů | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 | Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 | Příspěvky na mimořádnou pomoc | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restaurace a jídelny | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Lékařská služba | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Ostatní výdaje | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| KAPITOLA 1 5 |
| 1 5 2 | Zaměstnanci agentury dočasně přidělení k jiné instituci | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 1 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 | Výdaje na recepce a pohoštění | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Hlava 1 — Celkem | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Rodinné přídavky

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Asistenční příspěvky

p.m.

p.m.

0,—

Článek 1 1 0 — Celkem

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0

Pomocní zaměstnanci

0

0

0,—

1 1 1 2

Smluvní zaměstnanci

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Stážisté

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Zvláštní poradci

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře

339 000

450 000

0,—

Článek 1 1 1 — Celkem

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Příspěvky na sociální zabezpečení

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Různé přídavky a příspěvky

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Doplňkové služby

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Úpravy platů

8 000

10 000

0,—

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

12 654 000

16 796 700

0,—

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

301 000

400 000

0,—

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

301 000

400 000

0,—

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Příspěvky na mimořádnou pomoc

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restaurace a jídelny

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Lékařská služba

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Ostatní výdaje

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

223 000

296 000

0,—

KAPITOLA 1 5

1 5 2

Zaměstnanci agentury dočasně přidělení k jiné instituci

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na recepce a pohoštění

4 000

5 000

0,—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

4 000

5 000

0,—

Hlava 1 — Celkem

13 182 000

17 497 700

0,—

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 3 — | MISE A PRACOVNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

MISE A PRACOVNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

| KAPITOLA 1 5 — | VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 5 —

VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

| KAPITOLA 1 7 — | VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 66).

Tato položka je určena na pokrytí základního platu zaměstnanců uvedených v tabulce pracovníků, je vypočítána na základě platných ustanovení a přihlíží k případným úpravám.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí přesčasů (článek 56 a příloha VI).

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

301 000

400 000

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62, 67 a 68).

Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků zahrnujících:

| — | příspěvek na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvek na domácnost,

| — | příspěvky na vyživované děti a další nezaopatřené osoby, |
| --- | --- |

—

příspěvky na vyživované děti a další nezaopatřené osoby,

| — | příspěvek na studium. |
| --- | --- |

—

příspěvek na studium.

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

414 000

550 000

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 69, jakož i článek 4 přílohy VII).

1 1 0 3   Asistenční příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (článek 4a přílohy VII).

1 1 1   Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0   Pomocní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů, jakož i příspěvku zaměstnavatele do systému sociálního zabezpečení pomocných zaměstnanců, nicméně s výjimkou částek vyplacených v podobě úpravy platů, které jsou pokryty v článku 1 1 9.

1 1 1 2   Smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství (smluvní zaměstnanci: hlava IV, a zejména její článek 79).

Tato položka je určena na pokrytí všech výdajů spojených s platy, sociálním zabezpečením, jakož i všemi přídavky, příspěvky a jinými výdaji týkajícími se těchto zaměstnanců.

1 1 1 3   Stážisté

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správní praxe určené pro mladé studenty. Výdaje zahrnují příspěvky a sociální dávky pro stážisty, výdaje na cesty během praxe a cestovní výdaje na začátku a na konci praxe nebo pobytu.

1 1 1 4   Zvláštní poradci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na odměny, výdajů na mise, jakož i příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění zvláštních poradců.

Do kategorie zvláštních poradců patří zejména: lékař působící jako poradce, právní poradce, technický poradce.

1 1 1 5   Úředníci Společenství, národní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně přidělení agentuře

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

339 000

450 000

0,—

Poznámky

Pravidla jmenování a odměňování úředníků, jakož i ostatní finanční podmínky stanovené Komisí se použijí podobně.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dočasným přidělením úředníků Společenství (zejména úředníků na stáži u Komise), národních úředníků a jiných odborníků k agentuře a jejich dočasného přidělení k činnostem agentury.

1 1 3   Příspěvky na sociální zabezpečení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

188 000

250 000

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | zdravotního pojištění (článek 72) – bod 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

zdravotního pojištění (článek 72) – bod 1 1 3 0,

| — | úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (článek 73) – bod 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (článek 73) – bod 1 1 3 1,

| — | pojištění pro případ ztráty zaměstnání (nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265 ze dne 8.10.1985, p. 1)) – bod 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

pojištění pro případ ztráty zaměstnání (nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265 ze dne 8.10.1985, p. 1)) – bod 1 1 3 2,

| — | vzniku a zachování nároku na důchod (článek 42) – bod 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

vzniku a zachování nároku na důchod (článek 42) – bod 1 1 3 3.

1 1 4   Různé přídavky a příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

113 000

150 000

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 70, 74 a 75, jakož i článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu).

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte a příspěvku v případě úmrtí úředníka – bod 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte a příspěvku v případě úmrtí úředníka – bod 1 1 4 0,

| — | roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu – bod 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu – bod 1 1 4 1,

| — | příspěvku na bydlení/na dopravu – bod 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

příspěvku na bydlení/na dopravu – bod 1 1 4 2,

| — | paušálního služebního příplatku – bod 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

paušálního služebního příplatku – bod 1 1 4 3,

| — | paušálního cestovného – bod 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

paušálního cestovného – bod 1 1 4 4,

| — | speciálních příplatků pro účetní a správce zálohových účtů – bod 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

speciálních příplatků pro účetní a správce zálohových účtů – bod 1 1 4 5,

| — | příplatků za pohotovost/nepřetržitou službu – bod 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

příplatků za pohotovost/nepřetržitou službu – bod 1 1 4 7,

| — | ostatních příplatků – bod 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

ostatních příplatků – bod 1 1 4 9.

1 1 7   Doplňkové služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb:

| — | dočasných zaměstnanců – bod 1 1 7 0, |
| --- | --- |

—

dočasných zaměstnanců – bod 1 1 7 0,

| — | dalších externích zaměstnanců, včetně výdajů na SLA (Service Level Agreement), spojených s výplatou zaměstnanců – bod 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

dalších externích zaměstnanců, včetně výdajů na SLA (Service Level Agreement), spojených s výplatou zaměstnanců – bod 1 1 7 8.

1 1 8   Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

131 000

174 000

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených:

| — | s cestovními náklady při zahájení a ukončení pracovního poměru, včetně cestovních nákladů rodinných příslušníků (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII) – bod 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

s cestovními náklady při zahájení a ukončení pracovního poměru, včetně cestovních nákladů rodinných příslušníků (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII) – bod 1 1 8 1,

| — | s příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přeložení (články 5 a 6 přílohy VII) – bod 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

s příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přeložení (články 5 a 6 přílohy VII) – bod 1 1 8 2,

| — | s náklady na přestěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII) – bod 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

s náklady na přestěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII) – bod 1 1 8 3,

| — | s dočasnými denními příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII) – bod 1 1 8 4, |
| --- | --- |

—

s dočasnými denními příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII) – bod 1 1 8 4,

| — | s výdaji na nábor nových pracovníků (články 27 až 31 a 33 a příloha III) – bod 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

s výdaji na nábor nových pracovníků (články 27 až 31 a 33 a příloha III) – bod 1 1 8 5.

1 1 9   Úpravy platů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

10 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | plateb opravných koeficientů – bod 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

plateb opravných koeficientů – bod 1 1 9 0,

| — | a úprav platů – bod 1 1 9 1, |
| --- | --- |

—

a úprav platů – bod 1 1 9 1,

podle rozhodnutí přijatých Radou.

KAPITOLA 1 3 —   MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

301 000

400 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců agentury.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0   Příspěvky na mimořádnou pomoc

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

66 000

0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 4   Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

151 000

200 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na finanční příspěvek agentury na kurzy pro zvyšování kvalifikace, kterých se zúčastní její zaměstnanci.

1 4 9   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s organizací společenských aktivit.

KAPITOLA 1 5 —   VÝMĚNA ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 5 2   Zaměstnanci agentury dočasně přidělení k jiné instituci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dočasným přidělením zaměstnanců agentury k jiné instituci.

KAPITOLA 1 7 —   VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

1 7 0   Výdaje na recepce a pohoštění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

5 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na recepci a pohoštění.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 | Nájemné | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Pojištění | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Voda, plyn, elektřina a topení | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Úklid a údržba | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Zařízení prostor | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Bezpečnost a ostraha budov | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Výstavba budov | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Ostatní výdaje | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Informační technologie |
| 2 1 0 0 | Zařízení pro zpracování dat | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Ostatní externí služby | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické zařízení a vybavení |
| 2 2 0 0 | Pořizování nového technického zařízení a vybavení | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Pronájem a leasing nábytku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Údržba a opravy nábytku | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Dopravní prostředky |
| 2 2 3 0 | Pořizování nových vozidel | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Pronájem a leasing vozidel | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Údržba, provoz a opravy vozidel | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Článek 2 2 3 — Celkem | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Výdaje na dokumentaci a knihovny | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 | Kancelářské potřeby | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Poplatky za finanční služby |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Ostatní finanční poplatky | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Výdaje na právní služby | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Škody a náhrady | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Ostatní provozní výdaje | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Informace, komunikace a publikace | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 | Poštovné a doručné | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Předplatné a poplatky | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení | 0 | 0 | 0,— |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 | Úřední jednání a jiné schůze | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | p.m. | p.m. | 0,— |
| KAPITOLA 2 6 |
| 2 6 0 | Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Výdaje na tlumočení | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Informování, komunikace a publikace | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Výdaje na překlady | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Výdaje na audit | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Výdaje na studie | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAPITOLA 2 6 — CELKEM | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Hlava 2 — Celkem | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| KAPITOLA 2 0 — | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Pojištění

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Úklid a údržba

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Zařízení prostor

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Bezpečnost a ostraha budov

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Výstavba budov

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Ostatní výdaje

264 000

350 000

0,—

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

2 437 000

3 234 300

0,—

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Informační technologie

2 1 0 0

Zařízení pro zpracování dat

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Vývoj softwaru

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Ostatní externí služby

673 000

893 000

0,—

Článek 2 1 0 — Celkem

1 836 000

2 437 000

0,—

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

1 836 000

2 437 000

0,—

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0

Pořizování nového technického zařízení a vybavení

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací

120 000

160 000

0,—

Článek 2 2 0 — Celkem

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nábytku

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Pronájem a leasing nábytku

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Údržba a opravy nábytku

52 000

70 000

0,—

Článek 2 2 1 — Celkem

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Dopravní prostředky

2 2 3 0

Pořizování nových vozidel

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Pronájem a leasing vozidel

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Údržba, provoz a opravy vozidel

p.m.

p.m.

0,—

Článek 2 2 3 — Celkem

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Výdaje na dokumentaci a knihovny

4 000

5 000

0,—

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

455 000

604 000

0,—

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Poplatky za finanční služby

2 3 2 0

Bankovní poplatky

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Ostatní finanční poplatky

1 000

1 000

0,—

Článek 2 3 2 — Celkem

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Výdaje na právní služby

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Škody a náhrady

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Informace, komunikace a publikace

113 000

150 000

0,—

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

334 000

443 000

0,—

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Předplatné a poplatky

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

0

0

0,—

Článek 2 4 1 — Celkem

324 000

430 000

0,—

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

424 000

563 000

0,—

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Úřední jednání a jiné schůze

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 6

2 6 0

Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Výdaje na tlumočení

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Informování, komunikace a publikace

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Výdaje na překlady

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Výdaje na audit

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Výdaje na studie

p.m.

p.m.

0,—

KAPITOLA 2 6 — CELKEM

3 329 000

4 420 000

0,—

Hlava 2 — Celkem

8 815 000

11 701 300

0,—

CELKOVÝ SOUČET

21 997 000

29 199 000

0,—

KAPITOLA 2 0 —

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 1 — | ZPRACOVÁNÍ DAT |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

ZPRACOVÁNÍ DAT

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

| KAPITOLA 2 6 — | ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 6 —

ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

KAPITOLA 2 0 —   PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

2 0 0   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmů užívaných budov nebo částí užívaných budov.

2 0 1   Pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

7 000

8 600

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistných smluv týkajících se užívaných budov nebo částí užívaných budov.

2 0 2   Voda, plyn, elektřina a topení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

172 000

228 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžné spotřeby.

2 0 3   Úklid a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

418 000

554 700

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s údržbou budovy, která je k dispozici agentuře (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, potrubí).

2 0 4   Zařízení prostor

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

67 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení interiérů a na změny v uspořádání příček v budově.

2 0 5   Bezpečnost a ostraha budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Výstavba budov

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na výstavbu budov.

2 0 9   Ostatní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

264 000

350 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů spojených s budovami, které nejsou zvlášť specifikovány, jako jsou zejména daně a poplatky, čištění, odvoz odpadků, čištění komínů.

KAPITOLA 2 1 —   ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0   Informační technologie

2 1 0 0   Zařízení pro zpracování dat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

553 000

734 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo pronájmu počítačů a jejich periferií.

Pokrývá rovněž výdaje na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení atd.

2 1 0 1   Vývoj softwaru

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

610 000

810 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na společnost zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:

| — | údržba stávajících zařízení, |
| --- | --- |

—

údržba stávajících zařízení,

| — | zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (posouzení proveditelnosti, analýza, programování, spouštění atd.), |
| --- | --- |

—

zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (posouzení proveditelnosti, analýza, programování, spouštění atd.),

| — | řízení a stanovení parametrů operačních systémů, |
| --- | --- |

—

řízení a stanovení parametrů operačních systémů,

| — | nákup, pronájem a údržba softwarových balíků a softwaru atd. |
| --- | --- |

—

nákup, pronájem a údržba softwarových balíků a softwaru atd.

2 1 0 2   Ostatní externí služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

673 000

893 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí odborníky v oblasti výpočetní techniky (operátoři, programátoři, systémoví inženýři atp.), s výjimkou zaměstnanců přechodně zaměstnaných na zadávání dat.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A VÝDAJE S NÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0   Pořizování nového technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

23 000

30 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů při koupi:

| — | audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, jako jsou kabiny, sluchátka a vybavení pro simultánní tlumočení, |
| --- | --- |

—

audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, jako jsou kabiny, sluchátka a vybavení pro simultánní tlumočení,

| — | různého nářadí pro údržbářské dílny v budovách, |
| --- | --- |

—

různého nářadí pro údržbářské dílny v budovách,

| — | drobné kancelářské techniky, jako jsou psací stroje a počítačky, textové procesory atd. |
| --- | --- |

—

drobné kancelářské techniky, jako jsou psací stroje a počítačky, textové procesory atd.

2 2 0 2   Pronájem a leasing technického zařízení a vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

20 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.

2 2 0 3   Údržba, používání a oprava technického zařízení a instalací

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

120 000

160 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravy vybavení a zařízení uvedených u bodu 2 2 0 0.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákup nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

222 000

294 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na nákup nábytku.

2 2 1 2   Pronájem a leasing nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing nábytku.

2 2 1 3   Údržba a opravy nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

52 000

70 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na opravy a údržby nábytku a jeho inventarizaci a vyřazení.

2 2 3   Dopravní prostředky

2 2 3 0   Pořizování nových vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pořízení vozového parku.

2 2 3 2   Pronájem a leasing vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

19 000

25 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pronájem a leasing vozového parku i na příležitostný pronájem a na výdaje spojené s používáním veřejné dopravy.

2 2 3 3   Údržba, provoz a opravy vozidel

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s provozem a údržbou vozového parku.

2 2 5   Výdaje na dokumentaci a knihovny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

5 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena zejména na pokrytí výdajů spojených s:

| — | knihovním fondem – bod 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

knihovním fondem – bod 2 2 5 0,

| — | zařízení knihoven speciálním vybavením (složky, poličky, nábytek atd.) – bod 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

zařízení knihoven speciálním vybavením (složky, poličky, nábytek atd.) – bod 2 2 5 1,

| — | předplatným novin a časopisů – bod 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

předplatným novin a časopisů – bod 2 2 5 2,

| — | předplatným u tiskových agentur – bod 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

předplatným u tiskových agentur – bod 2 2 5 3,

| — | vázáním knih a dalšími činnostmi, nezbytnými ke konzervaci knih a periodik – bod 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

vázáním knih a dalšími činnostmi, nezbytnými ke konzervaci knih a periodik – bod 2 2 5 4.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

172 000

229 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na fotokopie, materiál pro reprodukční zařízení, papír a kancelářské potřeby.

2 3 2   Poplatky za finanční služby

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát.

2 3 2 9   Ostatní finanční poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3   Výdaje na právní služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Škody a náhrady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

47 000

62 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých provozních výdajů, zejména:

| — | různých pojištění – bod 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

různých pojištění – bod 2 3 5 0,

| — | různých výdajů interních zasedání – bod 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

různých výdajů interních zasedání – bod 2 3 5 2,

| — | při přemísťování a stěhování – bod 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

při přemísťování a stěhování – bod 2 3 5 3,

| — | výdajů na archivaci dokumentů – bod 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

výdajů na archivaci dokumentů – bod 2 3 5 4,

| — | služebních stejnokrojů a pracovních oděvů – bod 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

služebních stejnokrojů a pracovních oděvů – bod 2 3 5 5,

| — | různé výdaje, včetně průřezových služeb – bod 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

různé výdaje, včetně průřezových služeb – bod 2 3 5 6.

2 3 9   Informace, komunikace a publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

113 000

150 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů za informace, komunikaci a publikace související s fungováním agentury.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

133 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poštovného a doručného, včetně zasílání poštovních balíků.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Předplatné a poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

324 000

430 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné a hovorné, jakož i na pokrytí úhrad spojených s telekomunikačními zařízeními, včetně údržby a oprav materiálu.

2 4 1 1   Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

0

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s telekomunikačními zařízeními, včetně kabeláže: koupě, pronájem, instalace, údržba, dokumentace atd.

KAPITOLA 2 5 —   VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

2 5 0   Úřední jednání a jiné schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na schůze a setkání, spojené s chodem agentury.

KAPITOLA 2 6 —   ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

2 6 0   Výdaje za odborníky a schůze spojené s provozní činností

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se schůzemi odborníků a partnerských subjektů organizovaných agenturou v rámci její provozní činnosti:

| — | výdaje za odborníky – bod 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

výdaje za odborníky – bod 2 6 0 0,

| — | výdaje na schůze – bod 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

výdaje na schůze – bod 2 6 0 1.

2 6 1   Výdaje na tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

37 000

50 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na tlumočení, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 2   Informování, komunikace a publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

200 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na informování, komunikaci a publikační činnost, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 3   Výdaje na překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

678 000

900 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na překlady, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 4   Výdaje na audit

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

509 000

675 000

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na audit, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

2 6 5   Výdaje na studie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na studie, vynaložených agenturou v rámci její provozní činnosti.

Přehled stavu zaměstnanců

| Zařazení a třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Celkem | — | — | — | 80 | 75 | — |

Zařazení a třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

28

26

—

Celkem

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/807

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inteligentní energii za rozpočtový rok 2007

(2007/299/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

4 563 000

5 168 000

p.m.

Hlava 2 — Celkem

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

4 563 000

5 168 000

p.m.

HLAVA 2

DOTACE OD KOMISE

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Dotace od Komise |
| 2 0 0 0 | Dotace od Komise | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITOLA 2 0 — | DOTACE OD KOMISE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Dotace od Komise

2 0 0 0

Dotace od Komise

4 563 000

5 168 000

p.m.

Článek 2 0 0 — Celkem

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

4 563 000

5 168 000

p.m.

Hlava 2 — Celkem

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITOLA 2 0 —

DOTACE OD KOMISE

KAPITOLA 2 0 —   DOTACE OD KOMISE

2 0 0   Dotace od Komise

2 0 0 0   Dotace od Komise

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Poznámky

Rozhodnutí Komise č. 2004/20/ES ze dne 23. prosince 2003 o zřízení výkonné agentury pro řízení činnosti Společenství v oblasti energetiky podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro inteligentní energii“ (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 85).

V souladu s článkem 6 tohoto rozhodnutí je dotace pro agenturu zapsána v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá dotaci vyčleněné v bodě 06 01 04 30 oddílu III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 9 0 |
| 9 0 0 |
| Různé příjmy |
| 9 0 0 0 | Různé příjmy | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 9 0 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 9 0 — CELKEM | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITOLA 9 0 — | RŮZNÉ PŘÍJMY |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Různé příjmy

9 0 0 0

Různé příjmy

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 9 0 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITOLA 9 0 —

RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —   RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0   Různé příjmy

9 0 0 0   Různé příjmy

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

V této položce jsou zapsány různé příjmy, které IEEA získá.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | MZDY | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | KANCELÁŘE | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| 3 1 | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | INFORMACE A PUBLIKACE | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

MZDY

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

40 000

75 000

p.m.

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

130 000

160 000

p.m.

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

90 000

65 000

p.m.

1 7

RECEPCE, AKCE

10 000

10 000

p.m.

Hlava 1 — Celkem

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

KANCELÁŘE

550 000

600 000

p.m.

2 1

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

250 000

190 000

p.m.

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

35 000

35 000

p.m.

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

53 000

53 000

p.m.

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

20 000

20 000

p.m.

Hlava 2 — Celkem

908 000

898 000

p.m.

3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 1

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

30 000

500 000

p.m.

3 2

INFORMACE A PUBLIKACE

110 000

165 000

p.m.

3 3

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

200 000

215 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

340 000

880 000

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

4 563 000

5 168 000

p.m.

HLAVA 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Zaměstnanci podle plánu pracovních míst |
| 1 1 0 0 | Základní platy | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Rodinné přídavky | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Paušální příspěvek | | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Zaměstnanci |
| 1 1 1 0 | Smluvní zaměstnanci | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení |
| 1 1 3 0 | Pojištěni pro případ nemoci | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Pojištěni pro případ ztráty zaměstnání | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Vznik nebo zachování nároků na důchod | | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 3 — Celkem | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Různé příspěvky |
| 1 1 4 0 | Příspěvek při narození dítěte a v případě úmrtí | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Roční cestovní výdaje | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Pevný služební příspěvek | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Paušální cestovné | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Ostatní příspěvky | | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 4 — Celkem | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Opravné koeficienty a dodatky k odměnám |
| 1 1 9 0 | Opravné koeficienty | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Záloha | | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 1 9 — Celkem | | 20 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Různé výdaje v souvislosti s přijímáním a s přeložením zaměstnanců |
| 1 2 0 0 | Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Cestovní výdaje |
| 1 2 1 0 | Cestovní výdaje | | 10 000 | p.m. |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování |
| 1 2 2 0 | Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování | | 10 000 | p.m. |
| | Článek 1 2 2 — Celkem | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Náklady na stěhování |
| 1 2 3 0 | Náklady na stěhování | | 20 000 | p.m. |
| | Článek 1 2 3 — Celkem | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Dočasné denní příspěvky |
| 1 2 4 0 | Dočasné denní příspěvky | | 10 000 | p.m. |
| | Článek 1 2 4 — Celkem | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Náklady na vytvoření nároků |
| 1 2 5 0 | Náklady na vytvoření nároků | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Článek 1 2 5 — Celkem | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury |
| 1 3 0 0 | Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restaurace a jídelny |
| 1 4 0 0 | Restaurace a jídelny | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Lékařská služba |
| 1 4 1 0 | Lékařská služba | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Článek 1 4 1 — Celkem | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení |
| 1 4 2 0 | Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Článek 1 4 2 — Celkem | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Sociální vztahy mezi zaměstnanci |
| 1 4 3 0 | Sociální vztahy mezi zaměstnanci | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 1 4 3 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Doplňková pomoc zdravotně postiženým |
| 1 4 4 0 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Článek 1 4 4 — Celkem | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| KAPITOLA 1 7 |
| 1 7 0 |
| Recepce, výdaje na reprezentaci |
| 1 7 0 0 | Recepce, výdaje na reprezentaci | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Článek 1 7 0 — Celkem | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 1 7 — CELKEM | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Hlava 1 — Celkem | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| KAPITOLA 1 1 — | MZDY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci podle plánu pracovních míst

1 1 0 0

Základní platy

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Rodinné přídavky

75 000

p.m.

1 1 0 2

Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí

106 000

p.m.

1 1 0 3

Paušální příspěvek

p.m.

p.m.

Článek 1 1 0 — Celkem

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Zaměstnanci

1 1 1 0

Smluvní zaměstnanci

1 520 000

1 600 000

p.m.

Článek 1 1 1 — Celkem

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0

Pojištěni pro případ nemoci

40 000

p.m.

1 1 3 1

Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

10 000

p.m.

1 1 3 2

Pojištěni pro případ ztráty zaměstnání

25 000

p.m.

1 1 3 3

Vznik nebo zachování nároků na důchod

p.m.

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

75 000

p.m.

1 1 4

Různé příspěvky

1 1 4 0

Příspěvek při narození dítěte a v případě úmrtí

1 000

p.m.

1 1 4 1

Roční cestovní výdaje

13 000

p.m.

1 1 4 3

Pevný služební příspěvek

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paušální cestovné

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Ostatní příspěvky

p.m.

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

14 000

p.m.

1 1 9

Opravné koeficienty a dodatky k odměnám

1 1 9 0

Opravné koeficienty

20 000

p.m.

1 1 9 1

Záloha

p.m.

p.m.

Článek 1 1 9 — Celkem

20 000

p.m.

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

3 045 000

3 080 000

p.m.

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním a s přeložením zaměstnanců

1 2 0 0

Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců

10 000

10 000

p.m.

Článek 1 2 0 — Celkem

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Cestovní výdaje

1 2 1 0

Cestovní výdaje

10 000

p.m.

Článek 1 2 1 — Celkem

10 000

p.m.

1 2 2

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0

Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

10 000

p.m.

Článek 1 2 2 — Celkem

10 000

p.m.

1 2 3

Náklady na stěhování

1 2 3 0

Náklady na stěhování

20 000

p.m.

Článek 1 2 3 — Celkem

20 000

p.m.

1 2 4

Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0

Dočasné denní příspěvky

10 000

p.m.

Článek 1 2 4 — Celkem

10 000

p.m.

1 2 5

Náklady na vytvoření nároků

1 2 5 0

Náklady na vytvoření nároků

30 000

15 000

p.m.

Článek 1 2 5 — Celkem

30 000

15 000

p.m.

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

40 000

75 000

p.m.

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury

1 3 0 0

Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury

130 000

160 000

p.m.

Článek 1 3 0 — Celkem

130 000

160 000

p.m.

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

130 000

160 000

p.m.

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Restaurace a jídelny

1 4 0 0

Restaurace a jídelny

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 4 0 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Lékařská služba

1 4 1 0

Lékařská služba

15 000

15 000

p.m.

Článek 1 4 1 — Celkem

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení

1 4 2 0

Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení

70 000

45 000

p.m.

Článek 1 4 2 — Celkem

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Sociální vztahy mezi zaměstnanci

1 4 3 0

Sociální vztahy mezi zaměstnanci

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 1 4 3 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Doplňková pomoc zdravotně postiženým

1 4 4 0

Doplňková pomoc zdravotně postiženým

5 000

5 000

p.m.

Článek 1 4 4 — Celkem

5 000

5 000

p.m.

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

90 000

65 000

p.m.

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Recepce, výdaje na reprezentaci

1 7 0 0

Recepce, výdaje na reprezentaci

10 000

10 000

p.m.

Článek 1 7 0 — Celkem

10 000

10 000

p.m.

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

10 000

10 000

p.m.

Hlava 1 — Celkem

3 315 000

3 390 000

p.m.

KAPITOLA 1 1 —

MZDY

| KAPITOLA 1 2 — | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

| KAPITOLA 1 3 — | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

| KAPITOLA 1 4 — | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

| KAPITOLA 1 7 — | RECEPCE, AKCE |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 7 —

RECEPCE, AKCE

KAPITOLA 1 1 —   MZDY

1 1 0   Zaměstnanci podle plánu pracovních míst

1 1 0 0   Základní platy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 66.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Rodinné přídavky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

75 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII.

Tento bod je určen na pokrytí rodinných přídavků dočasných zaměstnanců:

| — | příspěvku na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvku na domácnost,

| — | příspěvku na vyživované děti, |
| --- | --- |

—

příspěvku na vyživované děti,

| — | příspěvku na vzdělání. |
| --- | --- |

—

příspěvku na vzdělání.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 0 2   Příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

106 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto předpisu.

Tento bod je určen na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí dočasných zaměstnanců.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 0 3   Paušální příspěvek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4 písm. a) přílohy VII tohoto předpisu.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 1   Zaměstnanci

1 1 1 0   Smluvní zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména hlava IV a její článek 79.

Tato položka je určena na pokrytí veškerých mzdových nákladů, odvodů na sociální zabezpečení, přídavků, příspěvků a ostatních výdajů týkajících se smluvních zaměstnanců.

1 1 3   Odvody zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0   Pojištěni pro případ nemoci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 3 1   Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 3 2   Pojištěni pro případ ztráty zaměstnání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 28 písm. a) tohoto předpisu.

Tento bod je určen na pokrytí rizika nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 3 3   Vznik nebo zachování nároků na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu.

Tento bod je určen na pokrytí plateb prováděných agenturou IEEA za dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 4   Různé příspěvky

1 1 4 0   Příspěvek při narození dítěte a v případě úmrtí

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

p.m.

Poznámky

Služební řád Úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu.

Tento bod je určen na pokrytí:

| — | příspěvku při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvku při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 4 1   Roční cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

13 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto předpisu.

Tento bod je určen na pokrytí paušálních cestovních výdajů dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a vyživovaných osob z místa zaměstnání do místa původu.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 4 3   Pevný služební příspěvek

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto předpisu.

Tento bod je určen na pokrytí paušálního služebního příspěvku pro dočasné zaměstnance, kterým z důvodu plnění služebních povinností pravidelně vznikají výdaje na reprezentaci.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 4 4   Paušální cestovné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 4 5   Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 4 9   Ostatní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 9   Opravné koeficienty a dodatky k odměnám

1 1 9 0   Opravné koeficienty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

p.m.

Poznámky

Služební řád Úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí úprav platů dočasných zaměstnanců.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 1 9 1   Záloha

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

Poznámky

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

KAPITOLA 1 2 —   RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S S PŘIJÍMÁNÍM A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním a s přeložením zaměstnanců

1 2 0 0   Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

p.m.

Poznámky

Služební řád Úředníků Evropských společenství, zejména články 27–31 a článek 33 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 2 1   Cestovní výdaje

1 2 1 0   Cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto předpisu.

Tento bod je určen na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 2 2   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0   Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto předpisu.

Tento bod je určen na pokrytí příspěvků na zařízení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do služebního poměru změnit bydliště nebo se po jeho ukončení usídlit na jiném místě.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 2 3   Náklady na stěhování

1 2 3 0   Náklady na stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto předpisu.

Tento bod je určen na pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do služebního poměru změnit bydliště, v průběhu služebního poměru na základě přeložení změnit místo výkonu zaměstnání nebo se po ukončení služebního poměru usídlit na jiném místě.

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 2 4   Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0   Dočasné denní příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto předpisu.

Tento bod je určen na pokrytí denních příspěvků úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří mohou prokázat, že byli nuceni při nástupu do služebního poměru změnit bydliště (včetně přeložení).

Pro rok 2007 se tyto náklady uvádí v bodě 1 1 0 0.

1 2 5   Náklady na vytvoření nároků

1 2 5 0   Náklady na vytvoření nároků

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

15 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů v souvislosti s vytvořením nároků na základě dohody s Úřadem pro správu a výplatu individuálních nároků (PMO).

KAPITOLA 1 3 —   VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0   Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury

1 3 0 0   Výdaje na služební cesty zaměstnanců agentury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

130 000

160 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu služebních cest v pracovním zájmu zaměstnanci, na které se vztahuje služební řád, a to v souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 —   SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA, DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 4 0   Restaurace a jídelny

1 4 0 0   Restaurace a jídelny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s externím provozovatelem jídelny agentury a rovněž s určitým nutným vybavením jídelny.

1 4 1   Lékařská služba

1 4 1 0   Lékařská služba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

15 000

15 000

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.

1 4 2   Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení

1 4 2 0   Jazykové kurzy, další vzdělávání, školení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

70 000

45 000

p.m.

Poznámky

Služební řád Úředníků Evropských společenství, zejména třetí pododstavec článku 24 tohoto předpisu.

1 4 3   Sociální vztahy mezi zaměstnanci

1 4 3 0   Sociální vztahy mezi zaměstnanci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Doplňková pomoc zdravotně postiženým

1 4 4 0   Doplňková pomoc zdravotně postiženým

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

p.m.

KAPITOLA 1 7 —   RECEPCE, AKCE

1 7 0   Recepce, výdaje na reprezentaci

1 7 0 0   Recepce, výdaje na reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci a různé recepce.

HLAVA 2

PROVOZNÍ NÁKLADY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájemné a související výdaje |
| 2 0 0 0 | Nájemné | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Náklady |
| 2 0 9 0 | Náklady | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Článek 2 0 9 — Celkem | 0 | 50 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Počítače |
| 2 1 0 0 | Počítačové vybavení | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Vývoj softwaru (software + automatizace administrativních prací) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Další externí služby v souvislosti se zpracováním údajů | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Údržba a další náklady související s počítači | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Technické vybavení a zařízení |
| 2 2 0 0 | Nákup nového vybavení a zařízení | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Obnova vybavení a zařízení | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Nájem a leasing vybavení a zařízení | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Údržba, používání a opravy | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektronické kancelářské zařízení | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Nájem a leasing nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Údržba, používání a opravy nábytku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentace a knihovna |
| 2 2 5 0 | Knihovní fondy | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Vybavení knihovny | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Předplatné novin a časopisů | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Vazba a udržování knih | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Článek 2 2 5 — Celkem | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Finanční výdaje |
| 2 3 2 0 | Bankovní poplatky | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Kurzové ztráty | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Ostatní finanční výdaje | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Soudní náklady |
| 2 3 3 0 | Soudní náklady | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Náhrada škody | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Ostatní provozní výdaje |
| 2 3 5 0 | Různá pojištění | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Různé výdaje na interní schůze | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Manipulační práce a stěhování oddělení | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 3 5 — Celkem | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovné a doručné |
| 2 4 0 0 | Poštovné a doručné | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekomunikace |
| 2 4 1 0 | Telekomunikační poplatky | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Článek 2 4 1 — Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Hlava 2 — Celkem | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| KAPITOLA 2 0 — | KANCELÁŘE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné a související výdaje

2 0 0 0

Nájemné

550 000

550 000

p.m.

Článek 2 0 0 — Celkem

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Náklady

2 0 9 0

Náklady

0

50 000

p.m.

Článek 2 0 9 — Celkem

0

50 000

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

550 000

600 000

p.m.

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Počítače

2 1 0 0

Počítačové vybavení

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Vývoj softwaru (software + automatizace administrativních prací)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Další externí služby v souvislosti se zpracováním údajů

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Údržba a další náklady související s počítači

150 000

90 000

p.m.

Článek 2 1 0 — Celkem

250 000

190 000

p.m.

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

250 000

190 000

p.m.

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0

Nákup nového vybavení a zařízení

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Obnova vybavení a zařízení

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Nájem a leasing vybavení a zařízení

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Údržba, používání a opravy

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Elektronické kancelářské zařízení

10 000

10 000

p.m.

Článek 2 2 0 — Celkem

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Nájem a leasing nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Údržba, používání a opravy nábytku

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 2 1 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Dokumentace a knihovna

2 2 5 0

Knihovní fondy

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Vybavení knihovny

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Předplatné novin a časopisů

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Vazba a udržování knih

1 000

1 000

p.m.

Článek 2 2 5 — Celkem

15 000

15 000

p.m.

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

35 000

35 000

p.m.

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

25 000

25 000

p.m.

Článek 2 3 0 — Celkem

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Finanční výdaje

2 3 2 0

Bankovní poplatky

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Kurzové ztráty

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Ostatní finanční výdaje

1 000

1 000

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Soudní náklady

2 3 3 0

Soudní náklady

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Náhrada škody

3 000

3 000

p.m.

Článek 2 3 3 — Celkem

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0

Různá pojištění

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Různé výdaje na interní schůze

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Manipulační práce a stěhování oddělení

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 3 5 — Celkem

15 000

15 000

p.m.

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

53 000

53 000

p.m.

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovné a doručné

2 4 0 0

Poštovné a doručné

20 000

20 000

p.m.

Článek 2 4 0 — Celkem

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Telekomunikace

2 4 1 0

Telekomunikační poplatky

p.m.

p.m.

p.m.

Článek 2 4 1 — Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

20 000

20 000

p.m.

Hlava 2 — Celkem

908 000

898 000

p.m.

KAPITOLA 2 0 —

KANCELÁŘE

| KAPITOLA 2 1 — | NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

KAPITOLA 2 0 —   KANCELÁŘE

2 0 0   Nájemné a související výdaje

2 0 0 0   Nájemné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

550 000

550 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy nebo části budov a za parkoviště využívané agenturou IEEA.

2 0 9   Náklady

2 0 9 0   Náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

50 000

p.m.

Poznámky

Tento bod je určen na pokrytí nákladů na stěhování agentury.

KAPITOLA 2 1 —   NÁKUP POČÍTAČOVÉHO VYBAVENÍ

2 1 0   Počítače

2 1 0 0   Počítačové vybavení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

50 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nebo pronájem počítačového vybavení, jeho údržbu a údržbu softwarových balíčků/softwaru, různého spotřebního zboží souvisejícího s počítači atd.

2 1 0 1   Vývoj softwaru (software + automatizace administrativních prací)

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

50 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí odbornou pomoc při správě dat a systémů.

2 1 0 2   Další externí služby v souvislosti se zpracováním údajů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí pracovníky v oblasti počítačů (operátory, správce, systémové inženýry atd.)

2 1 0 3   Údržba a další náklady související s počítači

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

90 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se správou počítačových a účetních systémů.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0   Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0   Nákup nového vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nového vybavení a zařízení pro uchovávání dokumentů, archivaci a správu pošty.

2 2 0 1   Obnova vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Nákup vybavení a zařízení v rámci tohoto bodu je podmíněn vyřazením (podle stanovených postupů) vybavení a zařízení, které má nahradit.

2 2 0 2   Nájem a leasing vybavení a zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nájem faxů, kopírek a různých technických zařízení.

2 2 0 3   Údržba, používání a opravy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení a zařízení.

2 2 0 4   Elektronické kancelářské zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných výdajů v souvislosti s automatizací kancelářských prací.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákup nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.

2 2 1 1   Nájem a leasing nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nájem a leasing nábytku.

2 2 1 2   Údržba, používání a opravy nábytku

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku.

2 2 5   Dokumentace a knihovna

2 2 5 0   Knihovní fondy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů děl, dokumentů a dalších publikací.

2 2 5 1   Vybavení knihovny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na speciální vybavení a zařízení knihoven.

2 2 5 2   Předplatné novin a časopisů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

2 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin a časopisů podle potřeb agentury IEEA.

2 2 5 3   Vazba a udržování knih

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu knih a další práce nutné k udržování knih a časopisů.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

2 3 0 0   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

25 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na fotokopie, materiál pro rozmnožovací stroje, nákup papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2   Finanční výdaje

2 3 2 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

4 000

4 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení do telekomunikační sítě bank.

2 3 2 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát.

2 3 2 9   Ostatní finanční výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

1 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních výdajů.

2 3 3   Soudní náklady

2 3 3 0   Soudní náklady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právních zástupců či jiných odborníků.

2 3 3 1   Náhrada škody

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

3 000

3 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti agentuře IEEA (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5   Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0   Různá pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

10 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.

2 3 5 1   Různé výdaje na interní schůze

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

5 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s organizací interních schůzí.

2 3 5 2   Manipulační práce a stěhování oddělení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy.

KAPITOLA 2 4 —   TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

2 4 0   Poštovné a doručné

2 4 0 0   Poštovné a doručné

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

20 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné, včetně poplatků za odeslání poštovních balíků.

2 4 1   Telekomunikace

2 4 1 0   Telekomunikační poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem telefonních přístrojů a hovorné a výdajů na telekomunikační zařízení.

HLAVA 3

TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Jednání odborníků |
| 3 1 0 0 | Jednání odborníků a hodnocení projektů | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Informace a publikace |
| 3 2 0 0 | Informace a publikace | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Náklady na překlady | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ostatní technické náklady a náklady na administrativní podporu |
| 3 3 0 0 | Studie | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Různé externí služby | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Externí audity | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Hlava 3 — Celkem | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| KAPITOLA 3 1 — | JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Jednání odborníků

3 1 0 0

Jednání odborníků a hodnocení projektů

30 000

500 000

p.m.

Článek 3 1 0 — Celkem

30 000

500 000

p.m.

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

30 000

500 000

p.m.

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Informace a publikace

3 2 0 0

Informace a publikace

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Náklady na překlady

25 000

25 000

p.m.

Článek 3 2 0 — Celkem

110 000

165 000

p.m.

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

110 000

165 000

p.m.

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Ostatní technické náklady a náklady na administrativní podporu

3 3 0 0

Studie

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Různé externí služby

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Externí audity

150 000

135 000

p.m.

Článek 3 3 0 — Celkem

200 000

215 000

p.m.

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

200 000

215 000

p.m.

Hlava 3 — Celkem

340 000

880 000

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

4 563 000

5 168 000

p.m.

KAPITOLA 3 1 —

JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

| KAPITOLA 3 2 — | INFORMACE A PUBLIKACE |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

INFORMACE A PUBLIKACE

| KAPITOLA 3 3 — | DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

KAPITOLA 3 1 —   JEDNÁNÍ ODBORNÍKŮ

3 1 0   Jednání odborníků

3 1 0 0   Jednání odborníků a hodnocení projektů

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

500 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na hodnocení návrhů externími odborníky a jednání s odborníky pozvanými agenturou IEEA.

KAPITOLA 3 2 —   INFORMACE A PUBLIKACE

3 2 0   Informace a publikace

3 2 0 0   Informace a publikace

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

85 000

140 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na roční informační program agentury IEEA, včetně informačních dnů o tomto programu a správu informačního systému pro projekty.

3 2 0 1   Náklady na překlady

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

25 000

25 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, které agentuře IEEA vzniknou.

KAPITOLA 3 3 —   DALŠÍ TECHNICKÉ NÁKLADY A NÁKLADY NA ADMINISTRATIVNÍ PODPORU

3 3 0   Ostatní technické náklady a náklady na administrativní podporu

3 3 0 0   Studie

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

0

30 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie, které agentuře IEEA vzniknou v rámci její provozní činnosti.

3 3 0 1   Různé externí služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

50 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí a dočasné služby týkající se hodnocení, které nejsou zahrnuty v rámci hlavy 2.

3 3 0 2   Externí audity

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

150 000

135 000

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na audity, které agentuře vzniknou v rámci její provozní činnosti.

Plán pracovních míst IEEA

| Kategorie a třída | Stálá pracovní místa | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| Kategorie A celkem | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Kategorie B celkem | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategorie C celkem | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| Kategorie D celkem | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | — | — | 16 | 16 | — |

Kategorie a třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

Kategorie A celkem

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

Kategorie B celkem

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

Kategorie C celkem

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

Kategorie D celkem

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | CS | Úřední věstník Evropské unie | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/839

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007

(2007/300/ES)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 5 800 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 800 000 | | |
| 2 |
| ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE | p.m. | | |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 5 800 000 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

5 800 000

Hlava 1 — Celkem

5 800 000

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

5 800 000

HLAVA 1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 0 |
| 1 0 0 |
| Příspěvek Evropského společenství |
| 1 0 0 0 | Příspěvek Evropského společenství | 5 800 000 | | |
| | Článek 1 0 0 — Celkem | 5 800 000 | | |
| | KAPITOLA 1 0 — CELKEM | 5 800 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 5 800 000 | | |
| KAPITOLA 1 0 — | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Příspěvek Evropského společenství

1 0 0 0

Příspěvek Evropského společenství

5 800 000

Článek 1 0 0 — Celkem

5 800 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

5 800 000

Hlava 1 — Celkem

5 800 000

KAPITOLA 1 0 —

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —   PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0   Příspěvek Evropského společenství

1 0 0 0   Příspěvek Evropského společenství

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

5 800 000

Poznámky

Příspěvek pro agenturu je zapsán v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá příspěvku vyčleněnému v bodě 17 01 04 30 výkazu příjmů a výdajů v oddíle III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

HLAVA 2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

| Článek
  Bod | Položka | Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Účast zemí ESVO ve výkonné agentuře |
| 2 0 0 0 | Účast zemí ESVO ve výkonné agentuře | p.m. | | |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | p.m. | | |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | p.m. | | |
| | Hlava 2 — Celkem | p.m. | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 5 800 000 | | |
| KAPITOLA 2 0 — | ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE |

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Účast zemí ESVO ve výkonné agentuře

2 0 0 0

Účast zemí ESVO ve výkonné agentuře

p.m.

Článek 2 0 0 — Celkem

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

5 800 000

KAPITOLA 2 0 —

ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

KAPITOLA 2 0 —   ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE

2 0 0   Účast zemí ESVO ve výkonné agentuře

2 0 0 0   Účast zemí ESVO ve výkonné agentuře

| Rozpočtový rok 2007 | Rozpočtový rok 2006 | Rozpočtový rok 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

p.m.

Poznámky

Příspěvek třetích zemí, s nimiž Společenství uzavřelo dohody uvedené v článku 49.

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 2 282 000 | | |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ | 51 000 | | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 121 000 | | |
| 1 4 | DALŠÍ SLUŽBY | 140 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 594 000 | | |
| 2 |
| ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY |
| 2 0 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 470 000 | | |
| 2 1 | TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE | 113 000 | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 30 000 | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 35 000 | | |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 8 000 | | |
| 2 5 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 190 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 846 000 | | |
| 3 |
| VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY |
| 3 1 | ZASEDÁNI A MISE | 1 471 000 | | |
| 3 2 | ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ | 398 000 | | |
| 3 3 | INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY | 491 000 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 360 000 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 5 800 000 | | |

Hlava

Kapitola

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

2 282 000

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

51 000

1 3

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

121 000

1 4

DALŠÍ SLUŽBY

140 000

Hlava 1 — Celkem

2 594 000

2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

2 0

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

470 000

2 1

TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

113 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

30 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

35 000

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

8 000

2 5

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

190 000

Hlava 2 — Celkem

846 000

3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

3 1

ZASEDÁNI A MISE

1 471 000

3 2

ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

398 000

3 3

INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

491 000

Hlava 3 — Celkem

2 360 000

CELKOVÝ SOUČET

5 800 000

HLAVA 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 1 1 |
| 1 1 0 |
| Dočasní zaměstnanci |
| 1 1 0 0 | Základní plat | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Příspěvky | 178 000 | | |
| | Článek 1 1 0 — Celkem | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Další pracovníci |
| 1 1 1 0 | Smluvní pracovníci | 1 352 000 | | |
| | Článek 1 1 1 — Celkem | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Příspěvky zaměstnavatele |
| 1 1 2 0 | Pojištění pro případ onemocnění, úrazu nebo nemoci z povolání | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Pokrytí rizika nezaměstnanosti a vzniku nebo zachování nároků na důchod | 9 000 | | |
| | Článek 1 1 2 — Celkem | 40 000 | | |
| | KAPITOLA 1 1 — CELKEM | 2 282 000 | | |
| KAPITOLA 1 2 |
| 1 2 0 |
| Výdaje spojené s přijímáním a přesunem zaměstnanců |
| 1 2 0 0 | Výdaje na přijímání zaměstnanců | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Usídlení, znovuusídlení, přestěhování a denní příspěvky a cestovní výdaje | p.m. | | |
| | Článek 1 2 0 — Celkem | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Správní výdaje |
| 1 2 1 0 | Služby poskytované PMO | 24 000 | | |
| | Článek 1 2 1 — Celkem | 24 000 | | |
| | KAPITOLA 1 2 — CELKEM | 51 000 | | |
| KAPITOLA 1 3 |
| 1 3 0 |
| Sociální infrastruktura a školení |
| 1 3 0 0 | Služby poskytované GŘ ADMIN | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Školení, jazykové a rekvalifikační kurzy pro zaměstnance | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Další infrastruktury | 5 000 | | |
| | Článek 1 3 0 — Celkem | 121 000 | | |
| | KAPITOLA 1 3 — CELKEM | 121 000 | | |
| KAPITOLA 1 4 |
| 1 4 0 |
| Další služby |
| 1 4 0 0 | Dočasní pracovníci | 140 000 | | |
| | Článek 1 4 0 — Celkem | 140 000 | | |
| | KAPITOLA 1 4 — CELKEM | 140 000 | | |
| | Hlava 1 — Celkem | 2 594 000 | | |
| KAPITOLA 1 1 — | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Dočasní zaměstnanci

1 1 0 0

Základní plat

712 000

1 1 0 1

Příspěvky

178 000

Článek 1 1 0 — Celkem

890 000

1 1 1

Další pracovníci

1 1 1 0

Smluvní pracovníci

1 352 000

Článek 1 1 1 — Celkem

1 352 000

1 1 2

Příspěvky zaměstnavatele

1 1 2 0

Pojištění pro případ onemocnění, úrazu nebo nemoci z povolání

31 000

1 1 2 1

Pokrytí rizika nezaměstnanosti a vzniku nebo zachování nároků na důchod

9 000

Článek 1 1 2 — Celkem

40 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

2 282 000

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Výdaje spojené s přijímáním a přesunem zaměstnanců

1 2 0 0

Výdaje na přijímání zaměstnanců

27 000

1 2 0 1

Usídlení, znovuusídlení, přestěhování a denní příspěvky a cestovní výdaje

p.m.

Článek 1 2 0 — Celkem

27 000

1 2 1

Správní výdaje

1 2 1 0

Služby poskytované PMO

24 000

Článek 1 2 1 — Celkem

24 000

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

51 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Sociální infrastruktura a školení

1 3 0 0

Služby poskytované GŘ ADMIN

36 000

1 3 0 1

Školení, jazykové a rekvalifikační kurzy pro zaměstnance

80 000

1 3 0 2

Další infrastruktury

5 000

Článek 1 3 0 — Celkem

121 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

121 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Další služby

1 4 0 0

Dočasní pracovníci

140 000

Článek 1 4 0 — Celkem

140 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

140 000

Hlava 1 — Celkem

2 594 000

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

| KAPITOLA 1 2 — | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 2 —

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

| KAPITOLA 1 3 — | SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 3 —

SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

| KAPITOLA 1 4 — | DALŠÍ SLUŽBY |
| --- | --- |

KAPITOLA 1 4 —

DALŠÍ SLUŽBY

KAPITOLA 1 1 —   ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0   Dočasní zaměstnanci

1 1 0 0   Základní plat

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

712 000

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1   Příspěvky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

178 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 tohoto služebního řádu a oddíl I, II a článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí všech příspěvků dočasných zaměstnanců včetně:

| — | příspěvků na domácnost, |
| --- | --- |

—

příspěvků na domácnost,

| — | příspěvků na vyživované děti, |
| --- | --- |

—

příspěvků na vyživované děti,

| — | příspěvků na školu, |
| --- | --- |

—

příspěvků na školu,

| — | příspěvků za práci v zahraničí, |
| --- | --- |

—

příspěvků za práci v zahraničí,

| — | příspěvků na pobyt v zahraničí, |
| --- | --- |

—

příspěvků na pobyt v zahraničí,

| — | ročních cestovních výdajů, |
| --- | --- |

—

ročních cestovních výdajů,

| — | příspěvků při narození dítěte, |
| --- | --- |

—

příspěvků při narození dítěte,

| — | v případě úmrtí úředníka výplaty plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž k úmrtí došlo, a nákladů na převoz těla do místa původu zemřelého úředníka. |
| --- | --- |

—

v případě úmrtí úředníka výplaty plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž k úmrtí došlo, a nákladů na převoz těla do místa původu zemřelého úředníka.

1 1 1   Další pracovníci

1 1 1 0   Smluvní pracovníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 352 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména hlava IV a článek 79 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí všech nákladů na mzdy, sociální zabezpečení a veškeré příspěvky a další výdaje na tyto pracovníky.

1 1 2   Příspěvky zaměstnavatele

1 1 2 0   Pojištění pro případ onemocnění, úrazu nebo nemoci z povolání

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

31 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 72 a 73 tohoto služebního řádu.

1 1 2 1   Pokrytí rizika nezaměstnanosti a vzniku nebo zachování nároků na důchod

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

9 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 28 a 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí rizika nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance a k pokrytí plateb dočasných zaměstnanců agentury prováděných za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

KAPITOLA 1 2 —   VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

1 2 0   Výdaje spojené s přijímáním a přesunem zaměstnanců

1 2 0 0   Výdaje na přijímání zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

27 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s přijímáním nových zaměstnanců.

1 2 0 1   Usídlení, znovuusídlení, přestěhování a denní příspěvky a cestovní výdaje

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a články 5, 6, 7, 9 a 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

| — | cestovních výdajů zaměstnanců (a jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení, |
| --- | --- |

—

cestovních výdajů zaměstnanců (a jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení,

| — | příspěvků na usídlení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří se musejí po nástupu do služebního poměru stěhovat nebo jsou po jeho ukončení nuceni se znovu usídlit na jiném místě, |
| --- | --- |

—

příspěvků na usídlení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří se musejí po nástupu do služebního poměru stěhovat nebo jsou po jeho ukončení nuceni se znovu usídlit na jiném místě,

| — | nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří se musejí po nástupu do služebního poměru nebo při přeložení na nové pracoviště stěhovat nebo jsou po ukončení služebního poměru nuceni se znovu usídlit na jiném místě, |
| --- | --- |

—

nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří se musejí po nástupu do služebního poměru nebo při přeložení na nové pracoviště stěhovat nebo jsou po ukončení služebního poměru nuceni se znovu usídlit na jiném místě,

| — | denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou prokázat, že se museli po nástupu do funkce přestěhovat (včetně přeložení). |
| --- | --- |

—

denních příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance, kteří mohou prokázat, že se museli po nástupu do funkce přestěhovat (včetně přeložení).

1 2 1   Správní výdaje

1 2 1 0   Služby poskytované PMO

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

24 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na administrativní pomoc poskytovanou na základě dohody o rozsahu služeb s PMO.

KAPITOLA 1 3 —   SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

1 3 0   Sociální infrastruktura a školení

1 3 0 0   Služby poskytované GŘ ADMIN

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

36 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 tohoto služebního řádu a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zdravotnické a další služby na základě dohody o rozsahu služeb uzavřené s GŘ Admin.

1 3 0 1   Školení, jazykové a rekvalifikační kurzy pro zaměstnance

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

80 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.

1 3 0 2   Další infrastruktury

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků agentury CAS (kulturním a sportovním kroužkům) a příspěvků na jesle a družiny.

KAPITOLA 1 4 —   DALŠÍ SLUŽBY

1 4 0   Další služby

1 4 0 0   Dočasní pracovníci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

140 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí přechodně poskytované služby.

HLAVA 2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 2 0 |
| 2 0 0 |
| Nájemné a poplatky |
| 2 0 0 0 | Nájemné a poplatky za vodu, elektřinu a topení, bezpečnost a úklid | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Další výdaje na budovy | 115 000 | | |
| | Článek 2 0 0 — Celkem | 470 000 | | |
| | KAPITOLA 2 0 — CELKEM | 470 000 | | |
| KAPITOLA 2 1 |
| 2 1 0 |
| Telekomunikace a počítače |
| 2 1 0 0 | Nákup a údržba vybavení a softwaru, uživatelská podpora | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Pronájem nebo leasing počítačů a elektronického kancelářského zařízení | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Uživatelská podpora a telekomunikace – DIGIT | 63 000 | | |
| | Článek 2 1 0 — Celkem | 113 000 | | |
| | KAPITOLA 2 1 — CELKEM | 113 000 | | |
| KAPITOLA 2 2 |
| 2 2 0 |
| Vybavení |
| 2 2 0 0 | Vybavení, instalace a údržba | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Pronájem nebo leasing | p.m. | | |
| | Článek 2 2 0 — Celkem | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Nábytek |
| 2 2 1 0 | Nákup a údržba | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Pronájem nebo leasing | p.m. | | |
| | Článek 2 2 1 — Celkem | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Výdaje na dokumentační a knihovnické služby |
| 2 2 2 0 | Knihovní fond: knihy, noviny, odborné časopisy | 10 000 | | |
| | Článek 2 2 2 — Celkem | 10 000 | | |
| | KAPITOLA 2 2 — CELKEM | 30 000 | | |
| KAPITOLA 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kancelářské potřeby |
| 2 3 0 0 | Kancelářské potřeby | 20 000 | | |
| | Článek 2 3 0 — Celkem | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Finanční poplatky |
| 2 3 1 0 | Bankovní poplatky | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Kurzové ztráty | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Další bankovní poplatky | 1 000 | | |
| | Článek 2 3 1 — Celkem | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Výdaje na právní služby |
| 2 3 2 0 | Právní poradenství | 10 000 | | |
| | Článek 2 3 2 — Celkem | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Další provozní výdaje |
| 2 3 3 0 | Další pojištění | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Výdaje spojené s interními schůzemi | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Náklady na údržbu a stěhování | p.m. | | |
| | Článek 2 3 3 — Celkem | 2 000 | | |
| | KAPITOLA 2 3 — CELKEM | 35 000 | | |
| KAPITOLA 2 4 |
| 2 4 0 |
| Poštovní poplatky |
| 2 4 0 0 | Poštovní poplatky | 8 000 | | |
| | Článek 2 4 0 — Celkem | 8 000 | | |
| | KAPITOLA 2 4 — CELKEM | 8 000 | | |
| KAPITOLA 2 5 |
| 2 5 0 |
| Další služby |
| 2 5 0 0 | Překladatelské služby – CDT Lucemburk | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Další služby | 160 000 | | |
| | Článek 2 5 0 — Celkem | 190 000 | | |
| | KAPITOLA 2 5 — CELKEM | 190 000 | | |
| | Hlava 2 — Celkem | 846 000 | | |
| KAPITOLA 2 0 — | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájemné a poplatky

2 0 0 0

Nájemné a poplatky za vodu, elektřinu a topení, bezpečnost a úklid

355 000

2 0 0 1

Další výdaje na budovy

115 000

Článek 2 0 0 — Celkem

470 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

470 000

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Telekomunikace a počítače

2 1 0 0

Nákup a údržba vybavení a softwaru, uživatelská podpora

50 000

2 1 0 1

Pronájem nebo leasing počítačů a elektronického kancelářského zařízení

p.m.

2 1 0 2

Uživatelská podpora a telekomunikace – DIGIT

63 000

Článek 2 1 0 — Celkem

113 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

113 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Vybavení

2 2 0 0

Vybavení, instalace a údržba

p.m.

2 2 0 1

Pronájem nebo leasing

p.m.

Článek 2 2 0 — Celkem

p.m.

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup a údržba

20 000

2 2 1 1

Pronájem nebo leasing

p.m.

Článek 2 2 1 — Celkem

20 000

2 2 2

Výdaje na dokumentační a knihovnické služby

2 2 2 0

Knihovní fond: knihy, noviny, odborné časopisy

10 000

Článek 2 2 2 — Celkem

10 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

30 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské potřeby

2 3 0 0

Kancelářské potřeby

20 000

Článek 2 3 0 — Celkem

20 000

2 3 1

Finanční poplatky

2 3 1 0

Bankovní poplatky

2 000

2 3 1 1

Kurzové ztráty

p.m.

2 3 1 2

Další bankovní poplatky

1 000

Článek 2 3 1 — Celkem

3 000

2 3 2

Výdaje na právní služby

2 3 2 0

Právní poradenství

10 000

Článek 2 3 2 — Celkem

10 000

2 3 3

Další provozní výdaje

2 3 3 0

Další pojištění

1 000

2 3 3 1

Výdaje spojené s interními schůzemi

1 000

2 3 3 2

Náklady na údržbu a stěhování

p.m.

Článek 2 3 3 — Celkem

2 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

35 000

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovní poplatky

2 4 0 0

Poštovní poplatky

8 000

Článek 2 4 0 — Celkem

8 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

8 000

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Další služby

2 5 0 0

Překladatelské služby – CDT Lucemburk

30 000

2 5 0 1

Další služby

160 000

Článek 2 5 0 — Celkem

190 000

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

190 000

Hlava 2 — Celkem

846 000

KAPITOLA 2 0 —

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 1 — | TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 1 —

TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

| KAPITOLA 2 2 — | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

| KAPITOLA 2 3 — | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

| KAPITOLA 2 4 — | POŠTOVNÍ POPLATKY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ POPLATKY

| KAPITOLA 2 5 — | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY |
| --- | --- |

KAPITOLA 2 5 —

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

KAPITOLA 2 0 —   BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0   Nájemné a poplatky

2 0 0 0   Nájemné a poplatky za vodu, elektřinu a topení, bezpečnost a úklid

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

355 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nájemné za používané budovy, jakož i za sklady, garáže, detašované sklady a parkovací prostory, dále na pojistné, vodu, plyn, elektřinu, náklady na topení, náklady na údržbu výtahů v budovách, na bezpečnost a úklid budov.

2 0 0 1   Další výdaje na budovy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

115 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí takových výdajů na budovy, jako jsou výdaje na zvláštní vybavení.

KAPITOLA 2 1 —   TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

2 1 0   Telekomunikace a počítače

2 1 0 0   Nákup a údržba vybavení a softwaru, uživatelská podpora

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu počítačového vybavení, nákladů na software, údržbu softwarových balíků a uživatelskou podporu.

2 1 0 1   Pronájem nebo leasing počítačů a elektronického kancelářského zařízení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pronájmu nebo leasingu počítačového vybavení a elektronického kancelářského zařízení.

2 1 0 2   Uživatelská podpora a telekomunikace – DIGIT

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

63 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na telekomunikaci a uživatelskou podporu na základě dohody o rozsahu služeb uzavřené se společností DIGIT.

KAPITOLA 2 2 —   MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 2 0   Vybavení

2 2 0 0   Vybavení, instalace a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení a různá technická zařízení.

2 2 0 1   Pronájem nebo leasing

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem nebo leasing zařízení.

2 2 1   Nábytek

2 2 1 0   Nákup a údržba

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.

2 2 1 1   Pronájem nebo leasing

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem nebo leasing nábytku.

2 2 2   Výdaje na dokumentační a knihovnické služby

2 2 2 0   Knihovní fond: knihy, noviny, odborné časopisy

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a náklady na předplatné odborných publikací.

KAPITOLA 2 3 —   BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0   Kancelářské potřeby

2 3 0 0   Kancelářské potřeby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup kancelářských potřeb.

2 3 1   Finanční poplatky

2 3 1 0   Bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 1 1   Kurzové ztráty

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

2 3 1 2   Další bankovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí dalších finančních poplatků.

2 3 2   Výdaje na právní služby

2 3 2 0   Právní poradenství

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných právních nákladů a služeb právních zástupců.

2 3 3   Další provozní výdaje

2 3 3 0   Další pojištění

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí sdruženého pojištění, občanskoprávní odpovědnosti atd.

2 3 3 1   Výdaje spojené s interními schůzemi

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizováním interních schůzí.

2 3 3 2   Náklady na údržbu a stěhování

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování.

KAPITOLA 2 4 —   POŠTOVNÍ POPLATKY

2 4 0   Poštovní poplatky

2 4 0 0   Poštovní poplatky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

8 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poplatků za poštovní a doručovací služby.

KAPITOLA 2 5 —   DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

2 5 0   Další služby

2 5 0 0   Překladatelské služby – CDT Lucemburk

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, které agentuře vznikají na základě dohody o rozsahu služeb podepsané s CDT Lucemburk.

2 5 0 1   Další služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

160 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých služeb: publikací, poradenských služeb atd.

HLAVA 3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

| Článek
  Bod | Položka | Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KAPITOLA 3 1 |
| 3 1 0 |
| Zasedání, cestovné a související náklady |
| 3 1 0 0 | Zasedání a informační dny | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Mise a příspěvky na hodnocení prováděná externími odborníky | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Mise zaměstnanců | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Příspěvek na reprezentaci | 5 000 | | |
| | Článek 3 1 0 — Celkem | 1 471 000 | | |
| | KAPITOLA 3 1 — CELKEM | 1 471 000 | | |
| KAPITOLA 3 2 |
| 3 2 0 |
| Zpracování provozních údajů |
| 3 2 0 0 | Shromažďování údajů pomocí informačních technologií | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Specializované informační systémy na podporu operací | 155 000 | | |
| | Článek 3 2 0 — Celkem | 398 000 | | |
| | KAPITOLA 3 2 — CELKEM | 398 000 | | |
| KAPITOLA 3 3 |
| 3 3 0 |
| Informace a publikace |
| 3 3 0 0 | Komunikace, vydavatelské práce, publikace, internetové stránky, konference | 351 000 | | |
| | Článek 3 3 0 — Celkem | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Další služby |
| 3 3 1 0 | Výdaje na překlady a tlumočení | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Studie, poradenství a další služby | 100 000 | | |
| | Článek 3 3 1 — Celkem | 140 000 | | |
| | KAPITOLA 3 3 — CELKEM | 491 000 | | |
| | Hlava 3 — Celkem | 2 360 000 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 5 800 000 | | |
| KAPITOLA 3 1 — | ZASEDÁNI A MISE |

Článek

Bod

Položka

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Zasedání, cestovné a související náklady

3 1 0 0

Zasedání a informační dny

1 126 000

3 1 0 1

Mise a příspěvky na hodnocení prováděná externími odborníky

170 000

3 1 0 2

Mise zaměstnanců

170 000

3 1 0 3

Příspěvek na reprezentaci

5 000

Článek 3 1 0 — Celkem

1 471 000

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

1 471 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Zpracování provozních údajů

3 2 0 0

Shromažďování údajů pomocí informačních technologií

243 000

3 2 0 1

Specializované informační systémy na podporu operací

155 000

Článek 3 2 0 — Celkem

398 000

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

398 000

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Informace a publikace

3 3 0 0

Komunikace, vydavatelské práce, publikace, internetové stránky, konference

351 000

Článek 3 3 0 — Celkem

351 000

3 3 1

Další služby

3 3 1 0

Výdaje na překlady a tlumočení

40 000

3 3 1 1

Studie, poradenství a další služby

100 000

Článek 3 3 1 — Celkem

140 000

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

491 000

Hlava 3 — Celkem

2 360 000

CELKOVÝ SOUČET

5 800 000

KAPITOLA 3 1 —

ZASEDÁNI A MISE

| KAPITOLA 3 2 — | ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 2 —

ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

| KAPITOLA 3 3 — | INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY |
| --- | --- |

KAPITOLA 3 3 —

INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

KAPITOLA 3 1 —   ZASEDÁNI A MISE

3 1 0   Zasedání, cestovné a související náklady

3 1 0 0   Zasedání a informační dny

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

1 126 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se zasedáními odborníků a informačními dny, které agentura pořádá.

3 1 0 1   Mise a příspěvky na hodnocení prováděná externími odborníky

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

170 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s hodnoceními návrhů, která provádějí externí odborníci.

3 1 0 2   Mise zaměstnanců

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

170 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, plateb denních příspěvků a vedlejších nebo zvláštních výdajů vynaložených v průběhu služebních cest v pracovním zájmu zaměstnanci, na které se vztahuje služební řád.

3 1 0 3   Příspěvek na reprezentaci

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

KAPITOLA 3 2 —   ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

3 2 0   Zpracování provozních údajů

3 2 0 0   Shromažďování údajů pomocí informačních technologií

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

243 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se shromažďováním údajů pomocí informačních technologií.

3 2 0 1   Specializované informační systémy na podporu operací

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

155 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s nástroji informačních technologií na podporu prováděných operací.

KAPITOLA 3 3 —   INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

3 3 0   Informace a publikace

3 3 0 0   Komunikace, vydavatelské práce, publikace, internetové stránky, konference

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

351 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s rozvojem internetových stránek, vydavatelskou a publikační činností.

3 3 1   Další služby

3 3 1 0   Výdaje na překlady a tlumočení

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady a tlumočení, které agentuře vznikají při její provozní činnosti.

3 3 1 1   Studie, poradenství a další služby

| Položky 2007 | Položky 2006 | Plnění 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie a další služby, které agentuře vznikají při její provozní činnosti.

Přehled stavu zaměstnanců

| Kategorie a třida | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Celkem AD | — | — | — | — | — | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Celkový součet | — | — | — | — | — | 9 |

Kategorie a třida

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

2

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

1

Celkem AD

—

—

—

—

—

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

—

4

Celkový součet

—

—

—

—

—

9

---