# Euroopa Liidu L 126/2007

| | ISSN 1725-5082 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | L 126 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Õigusaktid | 50. köide16. mai 2007 |

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 126

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

50. köide16. mai 2007

---

| Sisukord | | II   EÜ asutamislepingu/Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik | Lehekülg |
| --- | --- | --- | --- |
| | | EELARVED |
| | | 2007/281/EÜ |
| | * | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| | | 2007/282/EÜ |
| | * | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 39 |
| | | 2007/283/EÜ |
| | * | Euroopa Keskkonnaagentuuri 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 69 |
| | | 2007/284/EÜ |
| | * | Euroopa Koolitusfondi 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 115 |
| | | 2007/285/EÜ |
| | * | Euroopa Ravimiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 171 |
| | | 2007/286/EÜ |
| | * | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 225 |
| | | 2007/287/EÜ |
| | * | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 259 |
| | | 2007/288/EÜ |
| | * | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 289 |
| | | 2007/289/EÜ |
| | * | Ühenduse Sordiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 339 |
| | | 2007/290/EÜ |
| | * | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 373 |
| | | 2007/291/EÜ |
| | * | Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 421 |
| | | 2007/292/EÜ |
| | * | Euroopa Ülesehitusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 475 |
| | | 2007/293/EÜ |
| | * | Euroopa Toiduohutusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 533 |
| | | 2007/294/EÜ |
| | * | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 599 |
| | | 2007/295/EÜ |
| | * | Euroopa Lennundusohutusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 637 |
| | | 2007/296/EÜ |
| | * | Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 689 |
| | | 2007/297/EÜ |
| | * | Eurojusti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne | 733 |
| | | 2007/298/EÜ |
| | * | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 775 |
| | | 2007/299/EÜ |
| | * | Aruka Energeetika Rakendusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 807 |
| | | 2007/300/EÜ |
| | * | Rahvatervise Programmi Täitevameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 839 |

Sisukord

II   EÜ asutamislepingu/Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

Lehekülg

EELARVED

2007/281/EÜ

*

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2007/282/EÜ

*

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

39

2007/283/EÜ

*

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

69

2007/284/EÜ

*

Euroopa Koolitusfondi 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

115

2007/285/EÜ

*

Euroopa Ravimiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

171

2007/286/EÜ

*

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

225

2007/287/EÜ

*

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

259

2007/288/EÜ

*

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

289

2007/289/EÜ

*

Ühenduse Sordiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

339

2007/290/EÜ

*

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

373

2007/291/EÜ

*

Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

421

2007/292/EÜ

*

Euroopa Ülesehitusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

475

2007/293/EÜ

*

Euroopa Toiduohutusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

533

2007/294/EÜ

*

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

599

2007/295/EÜ

*

Euroopa Lennundusohutusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

637

2007/296/EÜ

*

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

689

2007/297/EÜ

*

Eurojusti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

733

2007/298/EÜ

*

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

775

2007/299/EÜ

*

Aruka Energeetika Rakendusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

807

2007/300/EÜ

*

Rahvatervise Programmi Täitevameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

839

Summad on väljendatud eurodes, kui ei ole märgitud teisiti.

| ET | Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.
  Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn. |
| --- | --- |

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

---

II EÜ asutamislepingu/Euratomi asutamislepingu kohaselt vastu võetud aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

EELARVED

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/281/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Jaotis 1 — Kokku

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

3 000

3 000

0,—

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

57 000

70 000

0,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

40 000

67 000

36 050,26

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

100 000

140 000

36 050,26

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

3 0

ISLANDI MAKSED

20 076

16 400

0,—

3 1

NORRA MAKSED

358 022

309 960

334 880,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

396 700

200 000,—

Jaotis 3 — Kokku

378 098

723 060

534 880,—

KÕIK KOKKU

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| PEATÜKK 1 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Jaotis 1 — Kokku

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Märkused

Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2051/2004 (ELT L 355, 1.12.2004, lk 1).

Selle määruse artikli 11 lõike 4 kohaselt kantakse keskusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab eraldatavale toetusele (üldeelarve III jao (komisjon) kulude kalkulatsiooni eelarverubriigid 15 03 01 03 ja 15 03 01 04).

JAOTIS 2

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Üüri- ja renditulu | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 | Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Mitmesuguste kulude hüvitamine | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Kingitused ja pärandused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Vahetuskursside muutustest saadav tulu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| PEATÜKK 2 0 — | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Üüri- ja renditulu

3 000

3 000

0,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

3 000

3 000

0,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

57 000

70 000

0,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

57 000

70 000

0,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Mitmesuguste kulude hüvitamine

40 000

67 000

36 050,26

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

40 000

67 000

36 050,26

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kingitused ja pärandused

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Vahetuskursside muutustest saadav tulu

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

100 000

140 000

36 050,26

PEATÜKK 2 0 —

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

| PEATÜKK 2 1 — | ÜÜRI- JA RENDITULU |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ÜÜRI- JA RENDITULU

| PEATÜKK 2 2 — | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

| PEATÜKK 2 3 — | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

| PEATÜKK 2 4 — | KINGITUSED JA PÄRANDUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

| PEATÜKK 2 5 — | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

PEATÜKK 2 0 —   TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

2 0 0   Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 1 —   ÜÜRI- JA RENDITULU

2 1 0   Üüri- ja renditulu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

3 000

3 000

0,—

PEATÜKK 2 2 —   TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

2 2 0   Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

57 000

70 000

0,—

PEATÜKK 2 3 —   MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 3 0   Mitmesuguste kulude hüvitamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

40 000

67 000

36 050,26

Märkused

See summa hõlmab pisikulude hüvitamist (isiklikud telefonikõned jms).

PEATÜKK 2 4 —   KINGITUSED JA PÄRANDUSED

2 4 0   Kingitused ja pärandused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5 —   INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

2 5 0   Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

See summa hõlmab keskusele laekuvaid pangaintresse.

2 5 1   Vahetuskursside muutustest saadav tulu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Nõukogu 1. juuni 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 1416/76 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate finantssätete kohta (EÜT L 164, 24.6.1976, lk 1), mida on viimati muudetud Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 31. märtsi 2003. aasta otsusega Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahanduseeskirjade kohta kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus) artiklis 185 osutatud asutuste suhtes kohaldatava raamfinantsmäärusega.

Ülekannete teostamise ajal kehtivatest vahetuskurssidest tulenevaid kasusid ja kahjusid võib selle otsuse artikli 61 lõike 5 kohaselt tasaarveldada. Seega on vaja tulukanne teha vaid sel juhul, kui rahandusaasta lõpus on jääk positiivne.

JAOTIS 3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Islandi maksed | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Norra maksed | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 1 | PHARE leping 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | PHARE leping 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | PHARE leping 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| PEATÜKK 3 0 — | ISLANDI MAKSED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Islandi maksed

20 076

16 400

0,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

20 076

16 400

0,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Norra maksed

358 022

309 960

334 880,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

358 022

309 960

334 880,—

PEATÜKK 3 2

3 2 1

PHARE leping 2002/047-396

0,—

3 2 2

PHARE leping 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

PHARE leping 2005/115-030

p.m.

146 700

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

p.m.

396 700

200 000,—

Jaotis 3 — Kokku

378 098

723 060

534 880,—

KÕIK KOKKU

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

PEATÜKK 3 0 —

ISLANDI MAKSED

| PEATÜKK 3 1 — | NORRA MAKSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 1 —

NORRA MAKSED

| PEATÜKK 3 2 — | KOMISJONI MUUD MAKSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

KOMISJONI MUUD MAKSED

PEATÜKK 3 0 —   ISLANDI MAKSED

3 0 0   Islandi maksed

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

20 076

16 400

0,—

PEATÜKK 3 1 —   NORRA MAKSED

3 1 0   Norra maksed

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

358 022

309 960

334 880,—

PEATÜKK 3 2 —   KOMISJONI MUUD MAKSED

3 2 1   PHARE leping 2002/047-396

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0,—

3 2 2   PHARE leping 2005/099-243

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   PHARE leping 2005/115-030

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

146 700

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ ARENDAMINE | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | KÕIK KOKKU | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Jaotis 1 — Kokku

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

ANDMETÖÖTLUS

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Jaotis 2 — Kokku

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Jaotis 3 — Kokku

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

KÕIK KOKKU

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Abi- ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Praktikandid | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Erinõustajad | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Komisjonile makstavad tööandja osamaksed | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Muud hüvitised ja toetused | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Lisateenused | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Palkade korrigeerimine | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 | Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Eritoetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restoranid ja sööklad | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Meditsiiniteenused | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Muud kulud | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 | Keskuse personalivahetus muude asutustega | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| PEATÜKK 1 1 — | TEENISTUSES OLEV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Peretoetused

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

35 000

35 000

31 041,14

Artikkel 1 1 0 — Kokku

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Abi- ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Kohalik personal

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Praktikandid

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Erinõustajad

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Komisjonile makstavad tööandja osamaksed

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Lisateenused

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Palkade korrigeerimine

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

116 000

110 000

110 000,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

116 000

110 000

110 000,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Eritoetused

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restoranid ja sööklad

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Meditsiiniteenused

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Muud kulud

15 000

25 000

26 198,93

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

175 000

191 000

137 765,25

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Keskuse personalivahetus muude asutustega

420 000

400 000

399 220,—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

420 000

400 000

399 220,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

15 000

15 000

29 672,29

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

15 000

15 000

29 672,29

Jaotis 1 — Kokku

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

PEATÜKK 1 1 —

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA AMETIREISID |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 5 — | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

| PEATÜKK 1 7 — | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —   TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0   Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 66).

Assigneering on ette nähtud asutamiskavas sisalduvate töötajate põhipalkade katmiseks, arvutatud kohaldatavate sätete alusel ja võttes arvesse võimalikke kohandusi.

Assigneering katab ka ületunnitöö tasu (artikkel 56 ja VI lisa).

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

632 000

590 000

535 640,33

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62, 67 ja 68).

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi:

| — | perekonnapea toetused, |
| --- | --- |

—

perekonnapea toetused,

| — | ülalpeetavate laste toetused, |
| --- | --- |

—

ülalpeetavate laste toetused,

| — | õppetoetused. |
| --- | --- |

—

õppetoetused.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

810 000

720 000

659 786,26

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4).

1 1 0 3   Sekretariaaditoetus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 000

35 000

31 041,14

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (VII lisa artikkel 4a).

1 1 1   Abi- ja kohalik personal

1 1 1 0   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

105 442,24

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks, välja arvatud töötasu suhtes korrigeerimiskoefitsiendi kohaldamise tulemusena makstavad summad, mis kantakse punkti 1 1 9 0 alla.

1 1 1 2   Kohalik personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused:

| — | lepingulised töötajad: IV jaotis, eelkõige artikkel 79; |
| --- | --- |

—

lepingulised töötajad: IV jaotis, eelkõige artikkel 79;

| — | kohalikud töötajad: V jaotis, eelkõige artikkel 120. |
| --- | --- |

—

kohalikud töötajad: V jaotis, eelkõige artikkel 120.

Assigneering on ette nähtud kõigi sotsiaalkindlustuskulude ja palgakulude katmiseks.

1 1 1 3   Praktikandid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

57 000

54 000

58 186,56

Märkused

Assigneering on ette nähtud üliõpilaste praktilise haldusalase koolitusega tekkivate kulude katteks. Kulutus sisaldab praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, sõidukulusid seoses reisimisega koolitusprogrammi ajal ning praktika alguses ja lõpus.

1 1 1 4   Erinõustajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud erinõustajate töötasu ja lähetuskulude ja nende õnnetusjuhtumikindlustuse tööandja poolt tasutava osa katmiseks.

Erinõustajate liigid on eelkõige meditsiinitöötaja, õigusnõustaja, tehniline konsultant jt.

1 1 3   Komisjonile makstavad tööandja osamaksed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

319 000

296 000

280 502,78

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | haiguskindlustus (artikkel 72), |
| --- | --- |

—

haiguskindlustus (artikkel 72),

| — | õnnetusjuhtumikindlustus ja kutsehaiguste kindlustus (artikkel 73), |
| --- | --- |

—

õnnetusjuhtumikindlustus ja kutsehaiguste kindlustus (artikkel 73),

| — | töötuskindlustus, nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1), |
| --- | --- |

—

töötuskindlustus, nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1),

| — | pensioniõiguste loomine või alalhoidmine (artikkel 42). |
| --- | --- |

—

pensioniõiguste loomine või alalhoidmine (artikkel 42).

1 1 4   Muud hüvitised ja toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

210 000

210 000

199 396,62

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 70, 74 ja 75 ning VII lisa artikkel 8).

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sünnitoetus, |
| --- | --- |

—

sünnitoetus,

| — | ametniku surma korral makstav toetus, |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral makstav toetus,

| — | iga-aastase puhkuse sõidukulud. |
| --- | --- |

—

iga-aastase puhkuse sõidukulud.

1 1 7   Lisateenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

208 000

415 000

451 496,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse personali ja asutuseväliste töötajate tööhõive kulude katmiseks.

1 1 8   Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

254 000

220 000

366 879,67

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | töölevõtmiskulud (artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa), |
| --- | --- |

—

töölevõtmiskulud (artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa),

| — | sõidukulud seoses tööleasumise ja töölt lahkumisega, sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7), |
| --- | --- |

—

sõidukulud seoses tööleasumise ja töölt lahkumisega, sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7),

| — | sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused (VII lisa artiklid 5 ja 6), |
| --- | --- |

—

sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused (VII lisa artiklid 5 ja 6),

| — | kolimiskulud (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9), |
| --- | --- |

—

kolimiskulud (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9),

| — | ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10). |
| --- | --- |

—

ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10).

1 1 9   Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Märkused

See artikkel on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamise tulemusena teostatavate maksete katmiseks vastavalt nõukogu poolt vastu võetud otsustele.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0   Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

116 000

110 000

110 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse administratsiooni hulka kuuluvate töötajate ametireiside kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Eritoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

37 000

29 976,50

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige nende artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 4   Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

115 000

114 000

78 752,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud personali täiendõppekulude keskusepoolse osamakse katmiseks.

1 4 9   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

25 000

26 198,93

PEATÜKK 1 5 —   AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 5 2   Keskuse personalivahetus muude asutustega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

420 000

400 000

399 220,—

Märkused

Cedefopi eeskirjad lähtuvad komisjoni poolt vastu võetud eeskirjadest.

Assigneering on ette nähtud riikide ametnike ja muude ekspertide keskusse lähetamisega seotud kulutuste katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —   VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0   Vastuvõttude ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

15 000

29 672,29

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskuludeks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Rent | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Kindlustus | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Koristamine ja hooldus | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Ruumide varustamine | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Hoonete turvalisus ja valve | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Hoonete ehitamine | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Muud kulud | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusseadmed | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Muud sisseostetavad teenused | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Mööbli rentimine, hooldus ja remont | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Transpordivahendid |
| 2 2 3 0 | Transpordivahendite soetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud | 500 | 500 | 834,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Finantskulud | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Õigusabikulud | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Kahjutasud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Muud halduskulud | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Trükised | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Kaugside |
| 2 4 1 0 | Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| PEATÜKK 2 0 — | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Kindlustus

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Ruumide varustamine

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Hoonete ehitamine

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Muud kulud

20 000

10 000

7 500,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

607 550

472 500

336 380,76

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmed

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Muud sisseostetavad teenused

122 000

170 000

275 594,50

Artikkel 2 1 0 — Kokku

310 000

408 000

428 003,99

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

310 000

408 000

428 003,99

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont

53 000

25 000

23 908,41

Artikkel 2 2 0 — Kokku

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Mööbli rentimine, hooldus ja remont

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Transpordivahendite soetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont

10 500

10 000

11 000,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

500

500

834,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

94 000

81 500

46 027,33

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Finantskulud

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Õigusabikulud

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Kahjutasud

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Muud halduskulud

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Trükised

26 000

26 000

26 484,71

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

98 950

111 000

94 961,58

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Kaugside

2 4 1 0

Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

23 000

56 000

46 581,13

Artikkel 2 4 1 — Kokku

121 000

146 000

116 581,13

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

201 000

239 000

227 581,13

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised

18 000

18 000

25 000,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

18 000

18 000

25 000,—

Jaotis 2 — Kokku

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | ANDMETÖÖTLUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTI- JA SIDEKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

| PEATÜKK 2 5 — | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —   HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0   Rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

11 550

30 500

29 421,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade rendi tasumiseks.

2 0 1   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

12 000

12 000

7 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuslepingute kulude katmiseks.

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

112 000

102 000

94 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvaks tarbimiseks.

2 0 3   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

330 000

174 000

125 944,14

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate ruumide (ruumid, lift, küttesüsteem, õhukonditsioneerimissüsteem, elektri- ja veevarustus) koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4   Ruumide varustamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

30 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide varustamiseks ja hoone vaheseinte muutmiseks.

2 0 5   Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Hoonete ehitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

30 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.

2 0 9   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

10 000

7 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud muude, mujal nimetamata kulude katmiseks, eelkõige teemaksud ja muud maksud, sanitaarne olukord, prügikoristus, korstnate puhastamine jms.

PEATÜKK 2 1 —   ANDMETÖÖTLUS

2 1 0   Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud

2 1 0 0   Andmetöötlusseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

79 000

153 000

120 385,35

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete ostmiseks ja rentimiseks. See hõlmab ka teenindamise, käitamise, remondi, andmekandjate, dokumentatsiooni, muude materjalide jms kulusid.

2 1 0 1   Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

109 000

85 000

32 024,14

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiteenindus- ja konsultatsioonifirmade teenuste kulude katmiseks, eelkõige:

| — | olemasoleva tarkvara hoolduseks, |
| --- | --- |

—

olemasoleva tarkvara hoolduseks,

| — | uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms), |
| --- | --- |

—

uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms),

| — | programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms. |
| --- | --- |

—

programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms.

2 1 0 2   Muud sisseostetavad teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

122 000

170 000

275 594,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusevälise andmetöötluspersonali (operaatorid, andmetöötluse juhid, süsteemiinsenerid, andmesisestajad jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0   Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0   Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

26 000

7 500,61

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmetega seotud kulude katmiseks, eelkõige:

| — | audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid, |
| --- | --- |

—

audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid,

| — | mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks, |
| --- | --- |

—

mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks,

| — | väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed, miniarvutid jms. |
| --- | --- |

—

väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed, miniarvutid jms.

2 2 0 2   Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

53 000

25 000

23 908,41

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse punktis 2 2 0 0 osutatud seadmete ja sisseseade rendi-, hooldus- ja remondikulud.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

20 000

2 784,31

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.

2 2 1 2   Mööbli rentimine, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud rentimiseks, remondiks ja hoolduseks.

2 2 3   Transpordivahendid

2 2 3 0   Transpordivahendite soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite ostmiseks.

2 2 3 2   Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 500

10 000

11 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite remontimiseks, kasutamiseks ja hoolduseks.

2 2 5   Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500

500

834,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud:

| — | keskuse talitustele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks, |
| --- | --- |

—

keskuse talitustele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks,

| — | raamatukogu erivahendite tarbeks (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms), |
| --- | --- |

—

raamatukogu erivahendite tarbeks (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms),

| — | köitekuludeks ja muudeks raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks vajalikeks kuludeks. |
| --- | --- |

—

köitekuludeks ja muudeks raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks vajalikeks kuludeks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

28 950

50 000

44 186,90

Märkused

Assigneering on ette nähtud kopeerimiskulude katmiseks, kopeerimisseadmete tarvikute, paberi ja kontoritarvete soetamiseks.

2 3 2   Finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

4 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pankade teenustasude ja kursivahede katmiseks.

2 3 3   Õigusabikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Kahjutasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Muud halduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

7 000

10 000

9 149,97

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, eelkõige:

| — | mitmesugused kindlustused, |
| --- | --- |

—

mitmesugused kindlustused,

| — | vormi- ja töörõivad, |
| --- | --- |

—

vormi- ja töörõivad,

| — | osakondade kolimine, |
| --- | --- |

—

osakondade kolimine,

| — | mujal nimetamata muud kulud. |
| --- | --- |

—

mujal nimetamata muud kulud.

2 3 9   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

26 000

26 000

26 484,71

Märkused

Assigneering on ette nähtud 3. peatükis nimetamata avaldamiskulude katmiseks, eelkõige keskuse tulude ja kulude kalkulatsiooni Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kulud vastavalt 31. märtsi 2003. aasta otsuse keskuse suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta artikli 7 lõikele 5.

PEATÜKK 2 4 —   POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0   Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

80 000

93 000

111 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks, kaasa arvatud pakkide saatmine.

2 4 1   Kaugside

2 4 1 0   Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

98 000

90 000

70 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, sidekulude, hooldustasude ning seadmete remondi ja hoolduse kulude katmiseks.

2 4 1 1   Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

23 000

56 000

46 581,13

Märkused

Assigneering on ette nähtud kaugsideseadmete, sealhulgas kaablite kulude katmiseks: see hõlmab soetust, rentimist, paigaldamist, hooldust, dokumentatsiooni jms.

PEATÜKK 2 5 —   AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD

2 5 0   Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

18 000

18 000

25 000,—

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine |
| 3 0 0 0 | Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Arvutisse üleviimine (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Teabe levitamine (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid (2004) |
| 3 0 2 0 | Võrgustike ja kohtumiste kulud | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Suulise tõlke kulud | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Katseuuringud ja -projektid (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Kirjaliku tõlke kulud | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Haldusnõukogu koosolekud | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele (vt artikkel 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Spetsiifilised tegevused |
| 3 1 2 1 | PHARE leping 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | PHARE leping 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | PHARE leping 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Trükised | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Koostöö tihendamine partneritega | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Tehniline tugi | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Katseuuringud ja -projektid | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Trükised | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Koostöö tihendamine partneritega | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Tehniline tugi | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Katseuuringud ja -projektid | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Trükised | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Koostöö tihendamine partneritega | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Tehniline tugi | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Katseuuringud ja -projektid | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Ühenduse õppereiside programm | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 | Lähetused, kohtumised, suuline tõlge | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Koostöö tihendamine partneritega | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Tehniline tugi | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Katseuuringud ja -projektid | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | KÕIK KOKKU | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| PEATÜKK 3 0 — | HORISONTAALSED TEGEVUSED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine

3 0 0 0

Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Arvutisse üleviimine (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Artikkel 3 0 0 — Kokku

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Teabe levitamine (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid (2004)

3 0 2 0

Võrgustike ja kohtumiste kulud

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Suulise tõlke kulud

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Artikkel 3 0 2 — Kokku

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Katseuuringud ja -projektid (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Kirjaliku tõlke kulud

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Haldusnõukogu koosolekud

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele (vt artikkel 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Spetsiifilised tegevused

3 1 2 1

PHARE leping 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

PHARE leping 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

PHARE leping 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Artikkel 3 1 2 — Kokku

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Trükised

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Koostöö tihendamine partneritega

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Tehniline tugi

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Katseuuringud ja -projektid

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Trükised

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Koostöö tihendamine partneritega

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Tehniline tugi

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Katseuuringud ja -projektid

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Trükised

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Koostöö tihendamine partneritega

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Tehniline tugi

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Katseuuringud ja -projektid

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Ühenduse õppereiside programm

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Koostöö tihendamine partneritega

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Tehniline tugi

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Katseuuringud ja -projektid

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Jaotis 3 — Kokku

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

KÕIK KOKKU

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

PEATÜKK 3 0 —

HORISONTAALSED TEGEVUSED

| PEATÜKK 3 1 — | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 1 —

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

| PEATÜKK 3 2 — | TEADUSTÖÖ ARENDAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

| PEATÜKK 3 3 — | ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

| PEATÜKK 3 4 — | VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 4 —

VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

| PEATÜKK 3 5 — | TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 5 —

TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

PEATÜKK 3 0 —   HORISONTAALSED TEGEVUSED

3 0 0   Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine

3 0 0 0   Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabe- ja dokumentatsioonisüsteemi sisseseadmiseks lahutamatu osana keskuse asutamise määruses (nõukogu määruse (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta artikli 2 lõikes 2) esitatud ülesannetest: “Keskuse peamised ülesanded on: koostada valikdokumendid, mis käsitlevad eelkõige asjaomase valdkonna käesolevat olukorda, viimase aja arengusuundi ja uurimusi ning kutseõppe struktuuri...”, spetsialiseeritud asutustega koostöölepingute sõlmimiseks, trükiste ostmiseks ja ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks ja andmebaaside kasutamiseks tekkivate kulude katmiseks. Sellest assigneeringust kaetakse ka dokumentatsiooni tarkvara hoolduse kulud.

3 0 0 1   Arvutisse üleviimine (2004)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Teabe levitamine (2004)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid (2004)

3 0 2 0   Võrgustike ja kohtumiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Katseuuringud ja -projektid (2004)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Kirjaliku tõlke kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga seotud tõlkekulude, sealhulgas vabakutseliste masinakirjutajate teenuste kulude katmiseks.

3 0 5   Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja büroo (samuti Cedefopi personali) tegevuskulude, sealhulgas sõidukulude ja päevarahade katmiseks, koosolekuruumi üüri ja suulise tõlke kulude katmiseks.

3 0 6   Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele (vt artikkel 3 4 5)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

PEATÜKK 3 1 —   MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

3 1 0   Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Spetsiifilised tegevused

3 1 2 1   PHARE leping 2002/047-396

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0,—

3 1 2 2   PHARE leping 2005/099-243

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   PHARE leping 2005/115-030

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

146 700

PEATÜKK 3 2 —   TEADUSTÖÖ ARENDAMINE

3 2 0   Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ning toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 2 1   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige European Journal of Vocational Training, Research Reporti (uurimistegevuse aruanne), Agorasega seotud trükised, kaasa arvatud paberi-, trükkimise, masinakirja-, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 2 2   Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi tegevuste katmiseks, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 2 3   Tehniline tugi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT-rakenduste ja/või vahenditega seotud kulude katmiseks, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedikontroll, IT-arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 2 4   Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ning -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 3 —   ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE

3 3 0   Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ning toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 3 1   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige poliitiline aruanne, Cedefopi perioodiline infoväljaanne, monograafiad, Key Data (Tähtsamad andmed), kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 3 2   Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi tegevuste katmiseks, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 3 3   Tehniline tugi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT-rakenduste ja/või vahenditega seotud kulude katmiseks, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedikontroll, IT-arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 3 4   Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

PEATÜKK 3 4 —   VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM

3 4 0   Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ning toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 4 1   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, kaasa arvatud paberi-, trükkimise, masinakirja-, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 4 2   Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi tegevuste katmiseks, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 4 3   Tehniline tugi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT-rakenduste ja/või vahenditega seotud kulude katmiseks, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedikontroll, IT-arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 4 4   Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

3 4 5   Ühenduse õppereiside programm

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Märkused

Nõukogu 6. detsembri 1994. aasta otsus 94/819/EÜ, millega kehtestatakse tegevusprogramm Euroopa Ühenduse kutseõppepoliitika rakendamiseks (EÜT L 340, 29.12.1994, lk 8), (Leonardo da Vinci programm, tegevussuund III.3.b).

Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus 1999/382/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse kutseõpet käsitleva tegevusprogrammi Leonardo da Vinci teine etapp (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 33).

Assigneering on ette nähtud programmide nende otsuste kohaselt ellurakendamise kulude katmiseks (sealhulgas koosolekud, suuline tõlge, sõidukulud, kirjalik tõlge).

PEATÜKK 3 5 —   TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE

3 5 0   Lähetused, kohtumised, suuline tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ning toitlustamise kulude katmiseks.

Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.

3 5 1   Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Märkused

Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige aastaaruanne, tööprogramm, trükiste kataloog, tesaurus, bibliograafiad, kaasa arvatud paberi-, trükkimise, masinakirja-, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.

Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).

3 5 2   Koostöö tihendamine partneritega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Märkused

Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.

3 5 3   Tehniline tugi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Märkused

Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT-rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedikontroll, IT-arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.

3 5 4   Katseuuringud ja -projektid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Märkused

Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja ametiaste | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2005 | Lubatud | | Lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Kategooria ja ametiaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| A kokku | 13 | 24 | 15 | 29 | AD kokku | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| B kokku | 6 | 12 | 6 | 14 | AST kokku | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| C kokku | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| D kokku | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Kõik kokku | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Kategooria ja ametiaste

2006

2007

Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2005

Lubatud

Lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Kategooria ja ametiaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

A kokku

13

24

15

29

AD kokku

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

B kokku

6

12

6

14

AST kokku

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

C kokku

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

D kokku

1

2

1

2

Kõik kokku

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/39

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/282/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | KÕIK KOKKU | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Jaotis 1 — Kokku

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

0

0

0,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

0

0

0,—

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

p.m.

p.m.

17 261,13

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

17 261,13

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

280 000

220 000

145 977,80

Jaotis 6 — Kokku

280 000

220 000

145 977,80

KÕIK KOKKU

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse subsiidium | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Euroopa Ühenduse subsiidium (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| PEATÜKK 1 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse subsiidium

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Euroopa Ühenduse subsiidium (Phare)

300 000

540 000

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Jaotis 1 — Kokku

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

PEATÜKK 1 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE SUBSIIDIUM

1 0 0   Euroopa Ühenduse subsiidium

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Märkused

Nõukogu 26. mai 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta (EÜT L 139, 30.5.1975, lk 1), muudetud määrusega (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005, lk 1).

Vastavalt selle määruse artikli 15 lõikele 2 kirjendatakse fondi toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Kirjendatud tulud sisaldavad antud toetust (Üldeelarve tulude ja kulude kalkulatsioon, III jagu, “Komisjon”, artikkel B3-4 2 0).

1 0 1   Euroopa Ühenduse subsiidium (Phare)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

300 000

540 000

Märkused

Kõnealune sihtotstarbeline tulu on laienemise peadirektoraadi Phare programmi osamaks, mille eesmärk on tugevdada Türgi ja Horvaatia osalust fondi tegevustes.

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 | Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu | 0 | 0 | 0,— |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | 0 | 0 | 0,— |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 | Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu | 0 | 0 | 0,— |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | 0 | 0 | 0,— |
| PEATÜKK 5 4 |
| 5 4 0 | Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 5 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 5 9 |
| 5 9 0 | Muud tulud haldustegevusest | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | PEATÜKK 5 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| PEATÜKK 5 0 — | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu

0

0

0,—

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

0

0

0,—

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu

0

0

0,—

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

0

0

0,—

PEATÜKK 5 4

5 4 0

Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 9

5 9 0

Muud tulud haldustegevusest

p.m.

p.m.

17 261,13

PEATÜKK 5 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

17 261,13

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

17 261,13

PEATÜKK 5 0 —

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

| PEATÜKK 5 2 — | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 2 —

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

| PEATÜKK 5 4 — | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 4 —

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

| PEATÜKK 5 9 — | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 9 —

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

PEATÜKK 5 0 —   VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

5 0 0   Vallas- ja kinnisvara müügist saadav tulu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

0

0,—

PEATÜKK 5 2 —   INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

5 2 0   Investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ning muudest artiklitest saadav tulu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

0

0,—

PEATÜKK 5 4 —   KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

5 4 0   Kasutamata taaskasutatav mitmesugune tulu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 9 —   MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

5 9 0   Muud tulud haldustegevusest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

17 261,13

JAOTIS 6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Väljaannete müügist saadav tulu | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | KÕIK KOKKU | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| PEATÜKK 6 0 — | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Väljaannete müügist saadav tulu

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu

5 000

5 000

0,—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

280 000

220 000

145 977,80

Jaotis 6 — Kokku

280 000

220 000

145 977,80

KÕIK KOKKU

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

PEATÜKK 6 0 —

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

PEATÜKK 6 0 —   TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0 0   Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Väljaannete müügist saadav tulu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Kinnisvara rendileandmisest ja üürimisest saadav tulu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

5 000

5 000

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE | 300 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | RENT | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | KÕIK KOKKU | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

400 000

454 000

320 000,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

95 000

105 000

101 215,53

1 8

BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE

300 000

Jaotis 1 — Kokku

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

567 000

580 000

539 968,25

2 1

RENT

16 000

7 000

7 000,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

601 500

753 000

668 850,88

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

56 500

51 000

55 510,88

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

109 000

109 000

110 432,74

Jaotis 2 — Kokku

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Jaotis 3 — Kokku

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

KÕIK KOKKU

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt eemalviibimise toetused | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile |
| 1 1 2 0 | Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Lepingulised teenistujad | 244 000 | 177 000 | |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja hüvitised |
| 1 1 4 1 | Põhipuhkuse sõidukulud | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Ületunnitöö | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 5 | Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinakirjatööd | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Praktikant-ametnikud (stagiaires) | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Palga paranduskoefitsiendid | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 | Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Restoranid ja sööklad | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Meditsiiniteenus | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Muud sotsiaalteenuste kulud | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Meelelahutus- ja esinduskulud | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| PEATÜKK 1 8 |
| 1 8 0 | Bilansi akumuleerunud defitsiidi reguleerimine | 300 000 | | |
| | PEATÜKK 1 8 — KOKKU | 300 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| PEATÜKK 1 1 — | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal

1 1 0 0

Põhipalgad

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Peretoetused

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Kodumaalt eemalviibimise toetused

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

53 000

60 000

52 028,13

Artikkel 1 1 0 — Kokku

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

1 1 2 0

Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Lepingulised teenistujad

244 000

177 000

Artikkel 1 1 2 — Kokku

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Haiguskindlustus

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Töötuskindlustus

76 000

42 000

48 242,51

Artikkel 1 1 3 — Kokku

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 1

Põhipuhkuse sõidukulud

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

0

0

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Ületunnitöö

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 5

Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinakirjatööd

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Praktikant-ametnikud (stagiaires)

40 000

55 000

18 294,86

Artikkel 1 1 7 — Kokku

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused

1 1 8 0

Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Kolimiskulud

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

30 000

40 000

36 155,63

Artikkel 1 1 8 — Kokku

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Palga paranduskoefitsiendid

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud

400 000

454 000

320 000,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

400 000

454 000

320 000,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Meditsiiniteenus

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Muud sotsiaalteenuste kulud

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Meelelahutus- ja esinduskulud

15 000

10 000

6 031,90

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

95 000

105 000

101 215,53

PEATÜKK 1 8

1 8 0

Bilansi akumuleerunud defitsiidi reguleerimine

300 000

PEATÜKK 1 8 — KOKKU

300 000

Jaotis 1 — Kokku

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

PEATÜKK 1 1 —

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 8 — | BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 8 —

BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE

PEATÜKK 1 1 —   ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Ametikohtade loetelus toodud ametikohta täitev personal

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud käesolevale dokumendile lisatud ametikohtade loetelu põhjal väljaarvestatud põhipalkade väljamaksmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

739 000

736 000

617 057,17

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige sealne artikkel 67.

Peretoetused sisaldavad:

| — | perekonnapeatoetust: 2 % põhipalgast – kindla suurusega summa, |
| --- | --- |

—

perekonnapeatoetust: 2 % põhipalgast – kindla suurusega summa,

| — | ülalpeetava lapse toetust, |
| --- | --- |

—

ülalpeetava lapse toetust,

| — | õppetoetust. |
| --- | --- |

—

õppetoetust.

1 1 0 2   Kodumaalt eemalviibimise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

682 000

631 000

539 391,—

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige selle artikkel 69.

Kodumaalt lahkumise toetus moodustab 16 % ametniku põhipalga, perekonnapea toetuse ja ülalpeetava lapse toetuse kogusummast.

Välismaal elamise toetus moodustab 4 % ametniku põhipalga, perekonnapea toetuse ja ülalpeetava lapse toetuse kogusummast.

1 1 0 3   Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

1 1 2 0   Lisakoolitus, keelekursused, ümberõpe ja informatsioon personalile

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

244 000

177 000

1 1 3   Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

Üldised eesmärgid

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige artikkel selle 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused (CEOS), eelkõige personalieeskirjade artiklid 72 ja 73 ning muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28 lõige a.

1 1 3 0   Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 1   Põhipuhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

130 000

163 000

146 180,24

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige VII lisa ja selle artikkel 8.

1 1 4 5   Erihüvitis peaarvepidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondile kohaldatavate finantsmääruste kohaselt arvepidajatele ja avansikontode haldajatele makstavate eritoetuste katmiseks.

1 1 5   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

9 293,41

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige sealne artikkel 56.

AST kategooria 1.–4. palgaastme töötajad võivad saada ületunnitöö eest tasu vastavalt kehtestatud tunnitasumäärale.

1 1 7   Lisateenused

1 1 7 5   Ajutised töötajad ja muud teenused ning väljaspool tehtavad tõlke- ja masinakirjatööd

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

165 000

192 000

575 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohalike töötajate töölevõtukuludeks ja konsultatsiooniteenuste kuludeks.

1 1 7 6   Liikmesriikide asutustest lähetatud ametnikud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

95 000

250 000

134 205,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud selleks, et fond saaks läbi viia liikmesriikide teenistujate ja sotsiaalpartnerite poolt nimetatud isikute vahetuskava, nagu on otsustanud fondi juhtkond pärast haldusnõukoguga konsulteerimist.

1 1 7 7   Praktikant-ametnikud (stagiaires)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

55 000

18 294,86

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud noorte lõpetanute haldusalase õppepraktika ning liikmesriikide riigiteenistujate ja sotsiaalpartnerite poolt nimetatud isikute lühikoolitusvisiitidega seotud kulude katmiseks.

1 1 8   Teenistuse alustamise ja sellest lahkumise või üleviimise toetused ja kulutused

1 1 8 0   Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

200 000

184 812,69

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud vabade töökohtade täitmiseks kutsutud kandidaatide sõidu- ja elamiskulude ning samuti töölevõtmisel läbiviidava tervisekontrolli kulude katmiseks.

1 1 8 1   Sõidukulud (sealhulgas pereliikmed)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

2 179,29

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud töötajate tööülesannete täitmise, asutusest lahkumise või üleviimisega seotud sõidukulude katmiseks.

See katab samuti töötajate pereliikmete sõidukulud.

1 1 8 2   Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

60 000

80 000

38 565,19

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sisseseadmistoetus (paranduskoefitsiendiga muudetud), |
| --- | --- |

—

sisseseadmistoetus (paranduskoefitsiendiga muudetud),

| — | ümberasumistoetus (paranduskoefitsiendiga muudetud), |
| --- | --- |

—

ümberasumistoetus (paranduskoefitsiendiga muudetud),

mida makstakse neile töötajaile, kes pärast ametikoha vastuvõtmist muudavad elukohta või kes viiakse üle teisele töökohale või kes töökohustuste täitmise lõpetamise järel asuvad mujale elama.

1 1 8 3   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

60 000

7 170,—

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige VII lisa ja selle artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud töötajate kolimiskulude hüvitiste katteks.

1 1 8 4   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

40 000

36 155,63

Märkused

Nõukogu 24. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1111/2005 (ELT L 184, 15.7.2005), millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1365/75 Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi loomise kohta, eelkõige selle artikkel 17, millega sätestatakse fondi töötajate suhtes Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige VII lisa ja selle artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud töötajaile väljamaksmisele kuuluvate ajutiste päevarahade maksete katteks.

1 1 9   Palga paranduskoefitsiendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Märkused

Assigneering on ette nähtud palkade korrigeerimiskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

1 3 0   Lähetuskulud, sõidukulud ja muud ettenägemata kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

400 000

454 000

320 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi töötajate lähetusega ja tööülesannete täitmisega seotud sõidukulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

55 000

70 350,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud restorani seadmete ostu lõpuleviimiseks ja söökla toitude subsideerimiseks.

1 4 1   Meditsiiniteenus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

25 000

18 958,65

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud iga-aastaste tervisekontrollikulude katmiseks.

1 4 2   Muud sotsiaalteenuste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

15 000

5 874,98

Märkused

Assigneering on ette nähtud fondi töötajate sotsiaalse heaoluga seonduva tegevuse kulude katmiseks.

1 4 3   Meelelahutus- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

10 000

6 031,90

PEATÜKK 1 8 —   BILANSI AKUMULEERUNUD DEFITSIIDI REGULEERIMINE

1 8 0   Bilansi akumuleerunud defitsiidi reguleerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

300 000

Märkused

Assigneering on esimene neljast maksest, millega kaetakse 2005. aasta eelarve tulemis näidatud bilansi akumuleerunud defitsiit.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 1 | Kindlustus | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Koristamine ja hooldus | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Ruumide sisustus | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Hoonete julgeolek ja järelevalve | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Muud kulud hoonetele | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Rent | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed |
| 2 2 0 0 | Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | Elektroonilised kontoriseadmed | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uue mööbli ostmine | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Mööbli väljavahetamine | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Mööbli hooldus, kasutamine ja remont | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 1 | Sõidukite väljavahetamine | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid, raamatute ostmine | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Andmevaatamise teenuste tellimine | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Vormi- ja töörõivad | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Muud halduskulud |
| 2 3 9 0 | Väljaanded | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Pisikulud | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja kullerteenuste tasud | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| PEATÜKK 2 0 — | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 1

Kindlustus

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Ruumide sisustus

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Hoonete julgeolek ja järelevalve

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Muud kulud hoonetele

78 000

74 000

72 405,45

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

567 000

580 000

539 968,25

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Rent

16 000

7 000

7 000,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

16 000

7 000

7 000,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed

2 2 0 0

Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine

0

0

0,—

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

Elektroonilised kontoriseadmed

450 000

570 000

450 922,13

Artikkel 2 2 0 — Kokku

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uue mööbli ostmine

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Mööbli väljavahetamine

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

0

0

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

15 000

0

0,—

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 1

Sõidukite väljavahetamine

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

1 500

1 000

976,96

Artikkel 2 2 3 — Kokku

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute ostmine

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Andmevaatamise teenuste tellimine

30 000

30 000

25 916,02

Artikkel 2 2 5 — Kokku

90 000

90 000

85 906,02

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

601 500

753 000

668 850,88

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

10 000

2 000

6 000,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Vormi- ja töörõivad

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Muud halduskulud

2 3 9 0

Väljaanded

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Pisikulud

1 000

1 000

652,—

Artikkel 2 3 9 — Kokku

9 000

9 000

13 852,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

56 500

51 000

55 510,88

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja kullerteenuste tasud

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon

74 000

71 000

70 000,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

109 000

109 000

110 432,74

Jaotis 2 — Kokku

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | RENT |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

RENT

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

PEATÜKK 2 0 —   HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 1   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

45 000

56 000

50 660,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone, seadmete ja töötajate kindlustuslepingute katteks.

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Hoonete julgeolek ja järelevalve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Muud kulud hoonetele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

78 000

74 000

72 405,45

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud hoonete muude, konkreetselt sätestamata korduvkulude, eriti maksude, teenustasude, sanitaarkulude, prügivedu jms katmiseks.

PEATÜKK 2 1 —   RENT

2 1 0   Rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

16 000

7 000

7 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Brüsselis asuva kontaktbüroo rendikulude katteks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0   Tehniline sisustus ja elektroonilised kontoriseadmed

2 2 0 0   Uute tehniliste seadmete ja sisustuse ostmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Tehniliste seadmete ja sisustuse väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Tehniliste seadmete ja sisustuse rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Tehniliste seadmete ja sisustuse hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   Elektroonilised kontoriseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

450 000

570 000

450 922,13

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud elektrooniliste kontoriseadmete ostu-, rendi- ja hoolduskulude katmiseks.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Uue mööbli ostmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate mööbli ja konverentsiruumide seadmete ostukulude katteks.

2 2 1 1   Mööbli väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

0,—

2 2 3   Sõidukid

2 2 3 1   Sõidukite väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0   Raamatukogu fondid, raamatute ostmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

30 000

30 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi tööks vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste väljaannete muretsemise kulude katmiseks.

2 2 5 2   Ajalehtede ja perioodikaväljaannete tellimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

30 000

29 990,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaste perioodiliste väljaannete, Euroopa Liidu Teataja, parlamendi väljaannete, erinevate bülletäänide ja muude erialaste väljaannete tellimise kulude katmiseks.

2 2 5 5   Andmevaatamise teenuste tellimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

30 000

25 916,02

Märkused

Antud assigneeringu abil kavatsetakse fondile võimaldada juurdepääs sidus andmebaasidele.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 000

37 000

33 814,88

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud paberi, ümbrikute, kontoritarvete ja paljundusseadme tarvikute ostukulude katmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Vormi- ja töörõivad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 500

3 000

1 844,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate vormirõivaste ja töörõivaste (nt aedniku töörõivad) ostu-, hooldus- ja puhastuskulude katteks.

2 3 9   Muud halduskulud

2 3 9 0   Väljaanded

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

8 000

13 200,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjastamiskulude katteks, eelkõige seoses fondi eelarve ja finantsaruannete kirjastamisega Euroopa Liidu Teatajas vastavalt fondi finantsmääruste artiklile 26 ja artikli 83 lõikele 4.

2 3 9 4   Pisikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

652,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud muude, konkreetselt sätestamata halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

2 4 0   Posti- ja kullerteenuste tasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

74 000

71 000

70 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud püsirendikulude, kõnede ja sõnumite tasude, hooldustasude ning seadmete remondi- ja hoolduskulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Asjaajamisdokumentatsiooni loomine | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Teabe levitamine |
| 3 0 1 0 | Uuringutulemuste avaldamine | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Majandusaasta aruande avaldamine | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Turundus- ja müügiedendustegevus | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Koosolekukulud (haldusnõukogu, nõuandekomiteed, seminarid, kollokviumid, koordineerimiskoosolekud jms) ja koosolekute suulise tõlke kulud |
| 3 0 4 0 | Koosolekute üldkulud | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Suulise tõlke kulud | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Haldusnõukogu koosolekud | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Nõuandekomitee koosolekud | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | KÕIK KOKKU | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| PEATÜKK 3 0 — | TEGEVUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Asjaajamisdokumentatsiooni loomine

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Teabe levitamine

3 0 1 0

Uuringutulemuste avaldamine

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Majandusaasta aruande avaldamine

0

0

0,—

3 0 1 2

Turundus- ja müügiedendustegevus

400 000

500 000

451 045,80

Artikkel 3 0 1 — Kokku

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest

0

0

0,—

3 0 3

Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Koosolekukulud (haldusnõukogu, nõuandekomiteed, seminarid, kollokviumid, koordineerimiskoosolekud jms) ja koosolekute suulise tõlke kulud

3 0 4 0

Koosolekute üldkulud

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Suulise tõlke kulud

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Haldusnõukogu koosolekud

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Nõuandekomitee koosolekud

0

0

0,—

Artikkel 3 0 4 — Kokku

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine

360 000

400 000

375 000,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Jaotis 3 — Kokku

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

KÕIK KOKKU

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

PEATÜKK 3 0 —

TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 —   TEGEVUSKULUD

3 0 0   Asjaajamisdokumentatsiooni loomine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

600 000

725 000

534 945,90

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud väljaannete ostukulude, kartoteegi- ja kataloogisüsteemide loomise kulude ning arvutitöö kulude katmiseks sellise selektiivse dokumenteerimissüsteemi loomisel, mis sisaldab eelkõige ajakohaseid andmeid ja informatsiooni fondi tööprogrammidega seotud valdkondade uusimate arengute ja teadustöö kohta.

3 0 1   Teabe levitamine

3 0 1 0   Uuringutulemuste avaldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste uurimuste avaldamise kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 1 1   Majandusaasta aruande avaldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Turundus- ja müügiedendustegevus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

400 000

500 000

451 045,80

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi tööga seotud turundus- ja müügiedendustegevuste (uuringud, brošüürid, videod, plakatid jne) finantseerimiseks.

3 0 2   Osavõtt kongressidest ja avalikest üritustest

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

0,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud samalaadsete institutsioonide ja fondide töö finantseerimiseks fondi poolt.

3 0 3   Elu- ja töötingimustega seotud uurimused ja katsekavad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste uurimislepingute ja konkreetsete projektide finantseerimiseks, mis aitavad kaasa fondi elu- ja töötingimustega seotud tööprogrammi rakendamisele.

3 0 4   Koosolekukulud (haldusnõukogu, nõuandekomiteed, seminarid, kollokviumid, koordineerimiskoosolekud jms) ja koosolekute suulise tõlke kulud

3 0 4 0   Koosolekute üldkulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud selliste töökoosolekute, nõupidamiste, kooskõlastus- ja hindamiskoosolekute organiseerimise kulude katmiseks, mis aitavad kaasa fondi tööprogrammide rakendamisele.

3 0 4 1   Suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

110 000

150 000

203 472,80

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke kuludeks juhatuse koosolekutel, nõuandekomiteede koosolekutel, seminaridel, kollokviumidel, koordineerimis- ja hindamiskoosolekutel, mis on seotud fondi tööprogrammi täitmisega.

3 0 4 2   Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

150 000

195 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu tegevuskulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 4 3   Nõuandekomitee koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nõuandekomitee tegevuskulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 5   Uurimisaruannete ja seminaride, kooskõlastuskoosolekute, kollokviumide jne töödokumentide tõlkimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

360 000

400 000

375 000,—

Märkused

Antud assigneering on ette nähtud fondi uurimisaruannete ning seminaride, kollokviumide, hindamiskoosolekute jne töödokumentide ühenduse teistesse keeltesse tõlkimise kulude katmiseks.

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja aste | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Alalised töökohad | Alalised töökohad |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Kokku | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Kokku | 59 | 56 |
| Kõik kokku | 94 | 94 |

Kategooria ja aste

2006

2007

Alalised töökohad

Alalised töökohad

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Kokku

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Kokku

59

56

Kõik kokku

94

94

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/69

---

Euroopa Keskkonnaagentuuri 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/283/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Jaotis 1 — Kokku

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

719 900

4 200 000

800 000,—

KÕIK KOKKU

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | EFTA toetus | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Uute liikmesriikide osamaksud | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| PEATÜKK 1 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

EFTA toetus

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Uute liikmesriikide osamaksud

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Jaotis 1 — Kokku

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

PEATÜKK 1 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

1 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1).

1 0 1   EFTA toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

568 000

569 590

567 590,—

Märkused

Toetus EFTA riikide osamaksetest, mis on tehtud vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingule.

1 0 2   Uute liikmesriikide osamaksud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Märkused

Uute liikmesriikide osamaksud.

JAOTIS 2

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Tulu kinnis- ja vallasvara müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Tulu mööbli ja seadmete väljarentimisest | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 | Programmi X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) kulude hüvitamine | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Bioloogilise mitmekesisuse programmi (2005–2006) kulude hüvitamine | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Programmi Tacis (2006) kulude hüvitamine | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Programmide Corine Land Cover (2006) ja Europe Aid 4 (2007) kulude hüvitamine | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Hüvitised muudelt ELi programmidelt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Hüvitised kolmandatelt osapooltelt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Tulud ja toetused tasuliste teenuste osutamisest | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Mitmesuguste kulude hüvitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Kingitused ja annakud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Kursivahe kasu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| PEATÜKK 2 0 — | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Tulu kinnis- ja vallasvara müügist

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Tulu mööbli ja seadmete väljarentimisest

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Programmi X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) kulude hüvitamine

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Bioloogilise mitmekesisuse programmi (2005–2006) kulude hüvitamine

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Programmi Tacis (2006) kulude hüvitamine

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Programmide Corine Land Cover (2006) ja Europe Aid 4 (2007) kulude hüvitamine

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Hüvitised muudelt ELi programmidelt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Hüvitised kolmandatelt osapooltelt

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Tulud ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

719 900

4 200 000

800 000,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Mitmesuguste kulude hüvitamine

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kingitused ja annakud

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Kursivahe kasu

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

719 900

4 200 000

800 000,—

KÕIK KOKKU

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

PEATÜKK 2 0 —

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

| PEATÜKK 2 1 — | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

| PEATÜKK 2 2 — | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

| PEATÜKK 2 3 — | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

| PEATÜKK 2 4 — | KINGITUSED JA ANNAKUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

KINGITUSED JA ANNAKUD

| PEATÜKK 2 5 — | MITMESUGUSED TULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

MITMESUGUSED TULUD

PEATÜKK 2 0 —   TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

2 0 0   Tulu kinnis- ja vallasvara müügist

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 1 —   TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

2 1 0   Tulu mööbli ja seadmete väljarentimisest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 2 —   MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 2 0   Programmi X-Compliance/AGRI (R0) (2005–2006) kulude hüvitamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

500 000,—

Märkused

Teistele ELi programmidele osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 1   Bioloogilise mitmekesisuse programmi (2005–2006) kulude hüvitamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

300 000,—

Märkused

Bioloogilise mitmekesisuse programmi raames osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 2   Programmi Tacis (2006) kulude hüvitamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

1 000 000

p.m.

Märkused

Tacis programmile osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 3   Programmide Corine Land Cover (2006) ja Europe Aid 4 (2007) kulude hüvitamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

719 900

3 200 000

p.m.

Märkused

Programmide Corine Land Cover (2006) ja Europe Aid 4 (2007) raames osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 7   Hüvitised muudelt ELi programmidelt

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Teistele ELi programmidele osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 8   Hüvitised kolmandatelt osapooltelt

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Kolmandatele osapooltele osutatud teenuste kulude hüvitamine.

2 2 9   Tulud ja toetused tasuliste teenuste osutamisest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 3 —   MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

2 3 0   Mitmesuguste kulude hüvitamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 4 —   KINGITUSED JA ANNAKUD

2 4 0   Kingitused ja annakud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 5 —   MITMESUGUSED TULUD

2 5 0   Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Summa kätkeb endas agentuurile makstavaid pangaintresse.

2 5 1   Kursivahe kasu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Haldusnõukogu poolt vastu võetud Euroopa Keskkonnaagentuuri rahanduse sise-eeskirjade eelnõu. Rahaülekannete sooritamise ajal kehtinud vahetuskurssidest tuleneva kahjumi ja kasumi võib tasakaalustada iga eelarveaasta lõpus.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | TRÜKISED JA TEABEMATERJALID | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | STRATEEGILINE TEGEVUS | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | STRATEEGILINE TEGEVUS | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

150 000

200 000

220 000,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

900 000

730 260

650 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

750 000

760 000

670 000,—

Jaotis 1 — Kokku

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

275 000

425 000

305 000,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

368 000

383 720

340 000,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

14 500

14 500

15 000,—

2 5

EEA JUHTIMINE

210 000

270 000

300 000,—

2 6

AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

150 000

20 000

20 000,—

2 7

TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

25 000

25 000

25 000,—

Jaotis 2 — Kokku

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

—

2 966 000,—

3 6

STRATEEGILINE TEGEVUS

2 592 700

6 375 475

0,—

Jaotis 3 — Kokku

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

KÕIK KOKKU

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise toetused | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Sekretäritoetused | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Sõidurahad | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 1 | Abiteenistujad | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Muu väljastpoolt sisseostetav tööjõud ning eksperdid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Ameti personal | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Rahvuseksperdid ja muud lähetatud | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Tehniline tugi | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Külalisteadurid ja praktikandid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Lepingulised teenistujad (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed |
| 1 1 2 0 | Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Töötuskindlustusmaksed | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja stipendiumid |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Palkade korrigeerimine |
| 1 1 6 0 | Palkade korrigeerimine | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Artikkel 1 1 6 — Kokku | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised tõlgid ja konverentside personal | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud |
| 1 2 0 0 | Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud |
| 1 2 1 0 | Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused |
| 1 2 2 0 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 2 2 — Kokku | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Kolimiskulud |
| 1 2 3 0 | Kolimiskulud | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 2 3 — Kokku | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Ajutised päevarahad |
| 1 2 4 0 | Ajutised päevarahad | — | — | 0,— |
| | Artikkel 1 2 4 — Kokku | — | — | 0,— |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuste kulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenistus | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng |
| 1 4 2 0 | Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Peretoetused

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise toetused

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Sekretäritoetused

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Sõidurahad

1 000

2 000

2 000,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Muu personal

1 1 1 1

Abiteenistujad

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Muu väljastpoolt sisseostetav tööjõud ning eksperdid

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Ameti personal

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Rahvuseksperdid ja muud lähetatud

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Tehniline tugi

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Külalisteadurid ja praktikandid

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Lepingulised teenistujad (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 2 0

Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Töötuskindlustusmaksed

97 000

90 000

74 000,—

Artikkel 1 1 2 — Kokku

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

10 000

11 000

6 000,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Palkade korrigeerimine

1 1 6 0

Palkade korrigeerimine

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Artikkel 1 1 6 — Kokku

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ja konverentside personal

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 7 — Kokku

26 000

22 000

20 000,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

1 2 0 0

Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

150 000

200 000

220 000,—

Artikkel 1 2 0 — Kokku

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud

1 2 1 0

Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud

—

—

0,—

Artikkel 1 2 1 — Kokku

—

—

0,—

1 2 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

1 2 2 0

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

—

—

0,—

Artikkel 1 2 2 — Kokku

—

—

0,—

1 2 3

Kolimiskulud

1 2 3 0

Kolimiskulud

—

—

0,—

Artikkel 1 2 3 — Kokku

—

—

0,—

1 2 4

Ajutised päevarahad

1 2 4 0

Ajutised päevarahad

—

—

0,—

Artikkel 1 2 4 — Kokku

—

—

0,—

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

150 000

200 000

220 000,—

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuste kulud

1 3 0 0

Lähetuskulud (3)

900 000

730 260

650 000,—

Artikkel 1 3 0 — Kokku

900 000

730 260

650 000,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

900 000

730 260

650 000,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

200 000

230 000

150 000,—

Artikkel 1 4 0 — Kokku

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

50 000

50 000

40 000,—

Artikkel 1 4 1 — Kokku

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

1 4 2 0

Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

500 000

480 000

480 000,—

Artikkel 1 4 2 — Kokku

500 000

480 000

480 000,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

750 000

760 000

670 000,—

Jaotis 1 — Kokku

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 2 — | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 2 —

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA AMETIREISID |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelus määratletud personali põhipalkade katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnikele ja muudele teenistujatele kohaldatavatele eeskirjadele ja teenistustingimustele ning nende võimalikele muudatustele.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

760 000

660 000

705 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Nimetatud peretoetused kätkevad endas:

| — | perekonnapea toetust; |
| --- | --- |

—

perekonnapea toetust;

| — | ülalpeetava lapse või teiste ülalpeetavate toetust; |
| --- | --- |

—

ülalpeetava lapse või teiste ülalpeetavate toetust;

| — | õppetoetust. |
| --- | --- |

—

õppetoetust.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

964 000

890 000

868 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Kodumaalt lahkumise toetus võrdub 16 protsendiga põhipalga, perekonnapea toetuse ja ülalpeetava lapse toetuse summast.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 0 3   Sekretäritoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 500

30 000

29 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 0 4   Sõidurahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

2 000

2 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjade VII lisa artiklis 15 ette nähtud toetuste katmiseks.

1 1 1   Muu personal

1 1 1 1   Abiteenistujad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud abipersonali palkade ning agentuuripoolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks, välja arvatud korrektsioonidena makstavad summad, mis on esitatud artiklis 1 1 6.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 1 2   Kohalik personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

See punkt on ette nähtud kohaliku personali palkade ning agentuuripoolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 1 3   Muu väljastpoolt sisseostetav tööjõud ning eksperdid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

See punkt on ette nähtud tähtajalise personali palkade katmiseks.

1 1 1 4   Ameti personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

280 000

280 000

50 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud ajutise personali palkade katmiseks.

1 1 1 5   Rahvuseksperdid ja muud lähetatud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud katmaks kulud, mis tehakse riikide ametnikele või muudele ekspertidele, kes viibivad lähetusega või ajutiste ülesannetega agentuuris või kes kutsutakse agentuuri lühiajaliseks konsultatsiooniks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 1 6   Tehniline tugi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

80 000

80 000

80 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 1 7   Külalisteadurid ja praktikandid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1).

1 1 1 8   Lepingulised teenistujad (1) (3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1).

See punkt on ette nähtud lepinguliste teenistujate töötasude maksmiseks (Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused (CEOS), artikkel 3 lõige a ja lõige b).

1 1 2   Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 2 0   Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

330 000

300 000

287 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud tööandjapoolsete riikliku sotsiaalkindlustuse osamaksete või järgmiste tööandjapoolsete osamaksete katmiseks:

| — | agentuuri poolt kantavad kutsehaiguskindlustuse kulud; |
| --- | --- |

—

agentuuri poolt kantavad kutsehaiguskindlustuse kulud;

| — | agentuuri poolt kantavad kutsehaiguste ja tööõnnetuste vastase kindlustuse kulud; |
| --- | --- |

—

agentuuri poolt kantavad kutsehaiguste ja tööõnnetuste vastase kindlustuse kulud;

| — | agentuuri poolt kantavad töötuskindlustuse kulud. |
| --- | --- |

—

agentuuri poolt kantavad töötuskindlustuse kulud.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 2 1   Töötuskindlustusmaksed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

97 000

90 000

74 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

See punkt on ette nähtud kohaliku personali agentuuripoolsete töötuskindlustusmaksete katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 4   Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0   Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 000

3 000

2 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 4 1   Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

220 000

230 000

230 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 4 5   Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

1 1 4 6   Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1).

1 1 5   Ületunnitöö

1 1 5 0   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

11 000

6 000,—

Märkused

C- ja D-ametiastme töötaja poolt tehtud ületunnitöö annab talle õiguse kompenseerivatele puhkepäevadele või tasule vastavalt tunnimäärale.

Sama kehtib ka kohaliku personali suhtes, kui ületunnitööd ei tasaarveldata tööst vaba ajaga.

1 1 6   Palkade korrigeerimine

1 1 6 0   Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud palgakorrektsioonide maksmiseks vastavalt nõukogu poolt vastu võetud otsustele.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

1 1 7   Lisateenused

1 1 7 0   Vabakutselised tõlgid ja konverentside personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

26 000

22 000

20 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentside tehnilise personali tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide poolt osutatavad teenused.

1 1 7 2   Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja teenused; |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja teenused;

| — | Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd. |
| --- | --- |

—

Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd.

PEATÜKK 1 2 —   TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 2 0   Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

1 2 0 0   Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

200 000

220 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud värbamismenetlustega seonduvate kulude katteks, sealhulgas kuulutuste avaldamine, elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused, kolimiskulud, ajutised päevarahad, agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud, vabadele ametikohtadele kutsutud kandidaatide sõidu- ja päevarahad, rühmaviisiliste töölevõtukatsete korraldamise kulud ning tööle määramisel kohustusliku arstliku läbivaatuse kulud.

1 2 1   Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud

1 2 1 0   Agentuuri tööle asumisel või selle juurest lahkumisel kantavad sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenistuja poolt tööle asumisel, agentuurist lahkumisel või mujale üleviimisel kantud sõidukulude hüvitamiseks.

See hõlmab ka tema pereliikmete sõidukulusid.

1 2 2   Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

1 2 2 0   Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks:

| — | elupaiga sisseseadmise toetused; |
| --- | --- |

—

elupaiga sisseseadmise toetused;

| — | rümberasumise toetused. |
| --- | --- |

—

rümberasumise toetused.

1 2 3   Kolimiskulud

1 2 3 0   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenistujatele väljamaksmisele kuuluvate kolimiskulude hüvitiste katteks.

1 2 4   Ajutised päevarahad

1 2 4 0   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenistujatele väljamaksmisele kuuluvate ajutiste päevarahade maksete katteks.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0   Lähetuste kulud

1 3 0 0   Lähetuskulud (3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

900 000

730 260

650 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate lähetuskulude katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Restoranid ja sööklad

1 4 0 0   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

230 000

150 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti söökla käigushoidmiseks välise ettevõtte poolt ning samuti mõnede sööklale tarvilike seadmete kulude katmiseks.

1 4 1   Meditsiiniteenistus

1 4 1 0   Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

50 000

40 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. aasta määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1641/2003 (ELT L 245, 29.9.2003, lk 1), eelkõige artiklid 16 ja 17.

Assigneering on ette nähtud personali kohustusliku iga-aastase meditsiinilise läbivaatuse kulude katmiseks.

1 4 2   Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

1 4 2 0   Oskuste edasiarendamine, organisatsiooni areng

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500 000

480 000

480 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt töötajate oskuste edasiarendamise ning organisatsiooni arengu kuludeks eraldatud rahalise panuse katmiseks, sealhulgas kollektiivi ühtsustunde kujundamise üritused.

JAOTIS 2

HALDUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Rent |
| 2 1 0 0 | Rent | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Deposiidid | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Kindlustus |
| 2 1 1 0 | Kindlustus | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 1 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 1 3 0 | Koristamine ja hooldus | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Ruumide sisustus |
| 2 1 4 0 | Ruumide sisustus | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Artikkel 2 1 4 — Kokku | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 1 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Artikkel 2 1 5 — Kokku | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Muud kulud |
| 2 1 9 0 | Muud kulud | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Artikkel 2 1 9 — Kokku | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Kontoritehnika ost | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli ost | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Tehnikaseadmed ja paigaldised |
| 2 2 2 0 | Tehniliste seadmete ost | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Artikkel 2 2 2 — Kokku | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Transpordivahendid |
| 2 2 3 0 | Transpordivahendid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Transpordivahendite rentimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud |
| 2 2 4 0 | Andmetöötlusega seotud seadmed | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Artikkel 2 2 4 — Kokku | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kontoritarvete ostud(3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Posti- ja sidekulud |
| 2 3 1 0 | Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Telefoni-, telegraafi-, teleksi-, raadio-, televisiooni- ja faksikulud (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Veokulud (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Artikkel 2 3 1 — Kokku | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Kohtukulud |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Kirjalik tõlge |
| 2 3 5 0 | Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Muud halduskulud |
| 2 3 9 0 | Mitmesugused kindlustused | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Muu | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 2 4 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Turundusega seonduvad esinduskulud | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| EEA juhtimine |
| 2 5 0 1 | Haldusnõukogu ja büroo | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Teaduskomitee | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| PEATÜKK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Agentuuri keskkonnasõbralik juhtimine |
| 2 6 0 1 | EMAS-sertifikaat (Eco-Management and Audit System — ökojuhtimis- ja kontrollisüsteem)/agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine | — | — | 0,— |
| | Artikkel 2 6 0 — Kokku | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | PEATÜKK 2 6 — KOKKU | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| PEATÜKK 2 7 |
| 2 7 0 |
| Trükised ja teabematerjalid |
| 2 7 0 0 | Trükised | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Artikkel 2 7 0 — Kokku | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | PEATÜKK 2 7 — KOKKU | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| PEATÜKK 2 1 — | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Rent

2 1 0 0

Rent

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Deposiidid

12 000

12 000

60 000,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Kindlustus

2 1 1 0

Kindlustus

16 000

14 000

11 000,—

Artikkel 2 1 1 — Kokku

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 1 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte (3)

405 000

422 000

350 000,—

Artikkel 2 1 2 — Kokku

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Koristamine ja hooldus

2 1 3 0

Koristamine ja hooldus

180 000

210 000

180 000,—

Artikkel 2 1 3 — Kokku

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Ruumide sisustus

2 1 4 0

Ruumide sisustus

60 000

50 000

50 000,—

Artikkel 2 1 4 — Kokku

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 1 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

235 000

200 000

85 000,—

Artikkel 2 1 5 — Kokku

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Muud kulud

2 1 9 0

Muud kulud

7 000

10 000

5 000,—

Artikkel 2 1 9 — Kokku

7 000

10 000

5 000,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Kontoritehnika

2 2 0 0

Kontoritehnika ost

60 000

70 000

70 000,—

Artikkel 2 2 0 — Kokku

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli ost

30 000

125 000

50 000,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 2 0

Tehniliste seadmete ost

55 000

100 000

55 000,—

Artikkel 2 2 2 — Kokku

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Transpordivahendid

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Transpordivahendite rentimine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud

2 2 4 0

Andmetöötlusega seotud seadmed

65 000

65 000

65 000,—

Artikkel 2 2 4 — Kokku

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

65 000

65 000

65 000,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

65 000

65 000

65 000,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

275 000

425 000

305 000,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kontoritarvete ostud(3)

90 000

80 630

80 000,—

Artikkel 2 3 0 — Kokku

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Posti- ja sidekulud

2 3 1 0

Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Telefoni-, telegraafi-, teleksi-, raadio-, televisiooni- ja faksikulud (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Veokulud (3)

2 000

4 000

2 000,—

Artikkel 2 3 1 — Kokku

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Kohtukulud

2 3 3 0

Kohtukulud

5 000

10 000

30 000,—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Kirjalik tõlge

2 3 5 0

Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Muud halduskulud

2 3 9 0

Mitmesugused kindlustused

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Muu

23 000

25 000

5 000,—

Artikkel 2 3 9 — Kokku

48 000

60 000

35 000,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

368 000

383 720

340 000,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

2 4 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Turundusega seonduvad esinduskulud

7 000

7 000

0,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

14 500

14 500

15 000,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

14 500

14 500

15 000,—

PEATÜKK 2 5

2 5 0

EEA juhtimine

2 5 0 1

Haldusnõukogu ja büroo

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Teaduskomitee

75 000

90 000

90 000,—

Artikkel 2 5 0 — Kokku

210 000

270 000

300 000,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

210 000

270 000

300 000,—

PEATÜKK 2 6

2 6 0

Agentuuri keskkonnasõbralik juhtimine

2 6 0 1

EMAS-sertifikaat (Eco-Management and Audit System — ökojuhtimis- ja kontrollisüsteem)/agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine

—

—

0,—

Artikkel 2 6 0 — Kokku

150 000

20 000

20 000,—

PEATÜKK 2 6 — KOKKU

150 000

20 000

20 000,—

PEATÜKK 2 7

2 7 0

Trükised ja teabematerjalid

2 7 0 0

Trükised

25 000

25 000

25 000,—

Artikkel 2 7 0 — Kokku

25 000

25 000

25 000,—

PEATÜKK 2 7 — KOKKU

25 000

25 000

25 000,—

Jaotis 2 — Kokku

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

PEATÜKK 2 1 —

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 2 5 — | EEA JUHTIMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

EEA JUHTIMINE

| PEATÜKK 2 6 — | AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 6 —

AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

| PEATÜKK 2 7 — | TRÜKISED JA TEABEMATERJALID |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 7 —

TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

PEATÜKK 2 1 —   HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 1 0   Rent

2 1 0 0   Rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Kopenhaagenis aadressil Kongens Nytorv 6 ja 28, DK-1050 asuva hoone ja selle osade ning välise arhiivipinna rendimaksete katmiseks.

2 1 0 1   Deposiidid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Kindlustus

2 1 1 0   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

16 000

14 000

11 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Kopenhaagenis aadressil Kongens Nytorv, DK-1050 asuvale hoonele sõlmitud mitmesuguste kindlustuslepingute kulude katmiseks.

2 1 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

2 1 2 0   Vesi, gaas, elekter ja küte (3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

405 000

422 000

350 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 1 3   Koristamine ja hooldus

2 1 3 0   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

180 000

210 000

180 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate ruumide koristamise ja hoolduskulude katmiseks (ruumid, küttesüsteem, kliimaseadmed, elektri- ja veevarustus).

2 1 4   Ruumide sisustus

2 1 4 0   Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

60 000

50 000

50 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustuse ja hoone ruumide sisejaotuses tehtavate muudatuste kulude katmiseks.

2 1 5   Hoonete turvalisus ja valve

2 1 5 0   Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

235 000

200 000

85 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Kopenhaagenis aadressil Kongens Nytorv, DK-1050 asuva hoone turvalisuse ja valve kulude katmiseks.

2 1 9   Muud kulud

2 1 9 0   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

7 000

10 000

5 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumidega seonduvate konkreetselt sätestamata jooksvate kulude katmiseks, sh maksud ja teemaksud, sanitaarkulud, prügivedu, korstnate puhastuskulud jms.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0   Kontoritehnika

2 2 0 0   Kontoritehnika ost

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

60 000

70 000

70 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontoritehnika ostuks, rentimiseks, hoolduseks, kasutamiseks ja remondiks.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Mööbli ost

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

125 000

50 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostuks, rentimiseks, hoolduseks, kasutamiseks ja remondiks.

2 2 2   Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 2 0   Tehniliste seadmete ost

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

55 000

100 000

55 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehnikaseadmete, nt informaatika-, audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlke- ning muude sarnaste seadmete, ning samuti mitmesuguste hoone hoolduseks tarvilike riistade soetamiseks, rentimiseks, hoolduseks, kasutamiseks ja remondiks ning paigaldamiseks.

2 2 3   Transpordivahendid

2 2 3 0   Transpordivahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud ühe mootorsõiduki või muu transpordivahendi soetamiseks ametlikuks agentuurisiseseks kasutuseks.

2 2 3 1   Transpordivahendite rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mootorsõidukite rentimiseks, kui selleks tekib vajadus (konverentsidel jms).

2 2 4   Seadmed, seadmete ja andmetöötluse kulud

2 2 4 0   Andmetöötlusega seotud seadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

65 000

65 000

65 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja arvuti välisseadmete soetamiseks ja/või rentimiseks.

See katab ka teeninduse, käitus-, remondi-, andmekandjate, dokumentasiooni, muude materjalide jms kulud.

2 2 5   Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0   Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

65 000

65 000

65 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti osakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kontoritarvete ostud(3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

90 000

80 630

80 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud fotokoopiate tegemise ning paljundusseadmete ja kontoritarvete tarnete kulude katmiseks.

2 3 1   Posti- ja sidekulud

2 3 1 0   Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

75 000

75 000

90 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamiskulude, sealhulgas postipakkide saatmiskulude katmiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 22. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

2 3 1 1   Telefoni-, telegraafi-, teleksi-, raadio-, televisiooni- ja faksikulud (3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

138 000

144 090

95 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | fikseeritud rendimaksed, sidekulud, hooldustasud ning seadmete remondi- ja hoolduskulud; |
| --- | --- |

—

fikseeritud rendimaksed, sidekulud, hooldustasud ning seadmete remondi- ja hoolduskulud;

| — | telekommunikatsiooniseadmete kulud, sealhulgas juhtmestik: see kätkeb endas ostusid, rentimist, paigaldust, hooldust, dokumentatsiooni jms. |
| --- | --- |

—

telekommunikatsiooniseadmete kulud, sealhulgas juhtmestik: see kätkeb endas ostusid, rentimist, paigaldust, hooldust, dokumentatsiooni jms.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

2 3 1 2   Veokulud (3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

4 000

2 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud suuremate esemete veokulude katmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Kursikahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri eelarve realiseerimisel tekkivate kursikahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa tasakaalustada kursikasudega.

2 3 3   Kohtukulud

2 3 3 0   Kohtukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Kahjud

2 3 4 0   Kahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Kirjalik tõlge

2 3 5 0   Muud teenused ja tõlkimiseks või masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd — Luksemburgi ühine tõlkekeskus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirjateenused; |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirjateenused;

| — | Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd. |
| --- | --- |

—

Luxembourgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

2 3 9   Muud halduskulud

2 3 9 0   Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

35 000

30 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste kindlustuskulude katmiseks (nt kolmandatale osapooltele tekitatud kahju, sissemurdmise jms vastu).

2 3 9 1   Muu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

23 000

25 000

5 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt sätestamata halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

2 4 0   Vastuvõtu- ja esinduskulud

2 4 0 0   Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

7 500

7 500

15 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

2 4 0 1   Turundusega seonduvad esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

7 000

7 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —   EEA JUHTIMINE

2 5 0   EEA juhtimine

2 5 0 1   Haldusnõukogu ja büroo

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

135 000

180 000

210 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri haldusnõukogu ja büroo koosolekute kulude katmiseks (sealhulgas sõidukulud, päevarahad, materjalide üürimine, toitlustamine jms).

2 5 0 2   Teaduskomitee

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

75 000

90 000

90 000,—

Märkused

See punkt on ette nähtud katmaks kulud agentuuri teaduskomitee koosolekutele seoses agentuuri aasta tööplaanis mainitud projektide elluviimisega (sealhulgas sõidukulud, päevarahad, materjalide üürimine, toitlustamine jms) ning teaduskomitee liikmete poolt osutatavate teenuste tasustamiseks.

Oodatavalt nähakse ette võimalus toetuste saamiseks muudelt ELi programmidelt ning kolmandatelt osapooltelt. Iga rahaline toetus kantakse tulude aruande 2 2. peatükki ning sellest tulenevalt võidakse eraldada kasutamiseks täiendavaid assigneeringuid.

PEATÜKK 2 6 —   AGENTUURI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

2 6 0   Agentuuri keskkonnasõbralik juhtimine

2 6 0 1   EMAS-sertifikaat (Eco-Management and Audit System — ökojuhtimis- ja kontrollisüsteem)/agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

20 000

20 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuurile EMAS-sertifikaadi hankimise kulude katmiseks.

2 6 0 2   Agentuuri algatuste rohelisemaks muutmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri algatuste rohelisemaks muutmise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 7 —   TRÜKISED JA TEABEMATERJALID

2 7 0   Trükised ja teabematerjalid

2 7 0 0   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

25 000

25 000,—

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), eelkõige artikkel 2.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Tegevustoetus |
| 3 3 1 1 | Lepingulised teenistujad (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Nõupidamised (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| Infotehnoloogia ja side |
| 3 3 2 0 | Avaldamise ja graafilised teenused (sealhulgas disain, küljendus, trükkimine ja tootmistugi). | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Üldised infotehnoloogiateenused ja IT-infrastruktuur | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Veebisaidi haldus ja multimeediatooted | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Agentuuri sisehaldus/side | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Tõlkimine (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Artikkel 3 3 2 — Kokku | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Euroopa teemakeskused |
| 3 3 3 1 | Euroopa teemakeskus — õhu- ja kliimamuutused (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | Euroopa teemakeskus — vesi (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | Euroopa teemakeskus — looduskaitse ja biomitmekesisus (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | Euroopa teemakeskus — maakasutus ja ruumiandmed (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | Euroopa teemakeskus — loodusvarade ja jäätmete majandamine (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Artikkel 3 3 3 — Kokku | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 1 |
| ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele |
| 3 5 1 0 | ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele | — | — | 1 666 000,— |
| | Artikkel 3 5 1 — Kokku | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine |
| 3 5 3 0 | ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine | — | — | 30 000,— |
| | Artikkel 3 5 3 — Kokku | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse |
| 3 5 4 0 | ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse | — | — | 120 000,— |
| | Artikkel 3 5 4 — Kokku | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine |
| 3 5 5 0 | ST5 Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine (5) | — | — | 150 000,— |
| | Artikkel 3 5 5 — Kokku | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine |
| 3 5 7 0 | ST7 Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Artikkel 3 5 7 — Kokku | — | — | 1 000 000,— |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | — | — | 2 966 000,— |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strateegilised tegevused 1–9 |
| 3 6 0 1 | Infosüsteemiga varustamine (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Kliimamuutused ja energia (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Loodus ja biomitmekesisus (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Vesi ja põllumajandus (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Õhk ja transport | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | Euroopa Keskkonnaagentuur laiemas maailmas (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Maakasutus ja maastikud | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Stsenaariumid | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Strateegilised tegevused 10 |
| 3 6 1 0 | Integreeritud hindamine ja säästva arengu toetamine | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevused | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 6 1 — Kokku | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| PEATÜKK 3 3 — | RESSURSID |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 3

3 3 1

Tegevustoetus

3 3 1 1

Lepingulised teenistujad (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Nõupidamised (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Artikkel 3 3 1 — Kokku

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

Infotehnoloogia ja side

3 3 2 0

Avaldamise ja graafilised teenused (sealhulgas disain, küljendus, trükkimine ja tootmistugi).

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Üldised infotehnoloogiateenused ja IT-infrastruktuur

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Veebisaidi haldus ja multimeediatooted

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Agentuuri sisehaldus/side

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Tõlkimine (3)

300 000

657 015

600 000,—

Artikkel 3 3 2 — Kokku

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Euroopa teemakeskused

3 3 3 1

Euroopa teemakeskus — õhu- ja kliimamuutused (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

Euroopa teemakeskus — vesi (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

Euroopa teemakeskus — looduskaitse ja biomitmekesisus (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

Euroopa teemakeskus — maakasutus ja ruumiandmed (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

Euroopa teemakeskus — loodusvarade ja jäätmete majandamine (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Artikkel 3 3 3 — Kokku

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

PEATÜKK 3 5

3 5 1

ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

3 5 1 0

ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

—

—

1 666 000,—

Artikkel 3 5 1 — Kokku

—

—

1 666 000,—

3 5 3

ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

3 5 3 0

ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

—

—

30 000,—

Artikkel 3 5 3 — Kokku

—

—

30 000,—

3 5 4

ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

3 5 4 0

ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

—

—

120 000,—

Artikkel 3 5 4 — Kokku

—

—

120 000,—

3 5 5

ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

3 5 5 0

ST5 Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine (5)

—

—

150 000,—

Artikkel 3 5 5 — Kokku

—

—

150 000,—

3 5 7

ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

3 5 7 0

ST7 Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine (4)

—

—

1 000 000,—

Artikkel 3 5 7 — Kokku

—

—

1 000 000,—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

—

—

2 966 000,—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Strateegilised tegevused 1–9

3 6 0 1

Infosüsteemiga varustamine (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Kliimamuutused ja energia (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Loodus ja biomitmekesisus (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Vesi ja põllumajandus (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Õhk ja transport

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

Euroopa Keskkonnaagentuur laiemas maailmas (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Maakasutus ja maastikud

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Stsenaariumid

175 000

210 000

0,—

Artikkel 3 6 0 — Kokku

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Strateegilised tegevused 10

3 6 1 0

Integreeritud hindamine ja säästva arengu toetamine

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevused

100 000

82 000

0,—

Artikkel 3 6 1 — Kokku

300 000

245 000

0,—

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

2 592 700

6 375 475

0,—

Jaotis 3 — Kokku

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

KÕIK KOKKU

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

PEATÜKK 3 3 —

RESSURSID

| PEATÜKK 3 5 — | STRATEEGILINE TEGEVUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 5 —

STRATEEGILINE TEGEVUS

| PEATÜKK 3 6 — | STRATEEGILINE TEGEVUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 6 —

STRATEEGILINE TEGEVUS

PEATÜKK 3 3 —   RESSURSID

3 3 1   Tegevustoetus

Märkused

Nõukogu 7. mai 1990. a määrus (EMÜ) nr 1210/90 Euroopa Keskkonnaagentuuri ja Euroopa keskkonnateabe- ja -vaatlusvõrgu asutamise kohta (EÜT L 120, 11.5.1990, lk 1), artiklid 16 ja 17.

3 3 1 1   Lepingulised teenistujad (4)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate palgakulude ja agentuuripoolsete sotsiaalkindlustusmaksete kulude katmiseks.

3 3 1 2   Nõupidamised (1) (4) (5)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt agentuuri aasta tööprogrammis mainitud projektide realiseerimise asjus kokku kutsutud ekspertide nõupidamiste kulude katmiseks. Varasema kui 1999 kohta vt punkti 2 5 0 2.

3 3 2   Infotehnoloogia ja side

Üldised eesmärgid

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimiseks vajaliku IT-infrastruktuuri ja kvaliteetse raamistiku loomise kulude katmiseks.

3 3 2 0   Avaldamise ja graafilised teenused (sealhulgas disain, küljendus, trükkimine ja tootmistugi).

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

300 000

340 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri toodete avaldamise ja hoolduse kulude katteks.

3 3 2 1   Üldised infotehnoloogiateenused ja IT-infrastruktuur

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimiseks vajaliku stabiilse IT-keskkonna kulude katmiseks.

3 3 2 2   Veebisaidi haldus ja multimeediatooted

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500 000

750 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud veebilehe halduse ja multimeediatoodete kulude katteks ning toetamaks agentuuri toodete paljukeelset kasutajaskonda.

3 3 2 3   Agentuuri sisehaldus/side

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

450 000

550 000

400 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate sisehaldus-/sidekulude katmiseks.

3 3 2 4   Tõlkimine (3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

300 000

657 015

600 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgneva katmiseks:

| — | vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirjateenused; |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirjateenused;

| — | Luxembourgis asuva tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd. |
| --- | --- |

—

Luxembourgis asuva tõlkekeskuse teenused ning neile tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks väljasaadetavad tööd.

3 3 3   Euroopa teemakeskused

3 3 3 1   Euroopa teemakeskus — õhu- ja kliimamuutused (1)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate Euroopa õhu- ja kliimamuutuste teemakeskuse kulude katmiseks.

3 3 3 2   Euroopa teemakeskus — vesi (1)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide realiseerimisega seonduvate vee teemakeskuse kulude katmiseks.

3 3 3 3   Euroopa teemakeskus — looduskaitse ja biomitmekesisus (1)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

927 900

825 000

845 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud looduskaitse ja biomitmekesisuse teemakeskuse kulude katmiseks seoses Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide täitmisega.

3 3 3 4   Euroopa teemakeskus — maakasutus ja ruumiandmed (1)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud maakasutuse ja ruumiandmete teemakeskuse kulude katmiseks seoses Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide täitmisega.

3 3 3 5   Euroopa teemakeskus — loodusvarade ja jäätmete majandamine (1) (3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

897 900

788 935

790 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud loodusvarade ja jäätmete majandamise teemakeskuse kulude katmiseks seoses Euroopa Keskkonnaagentuuri aasta haldusplaanis mainitud projektide täitmisega.

PEATÜKK 3 5 —   STRATEEGILINE TEGEVUS

3 5 1   ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

3 5 1 0   ST1. Strateegilised lähenemised infosüsteemi pakkumisele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

—

1 666 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia esimese strateegilise valdkonna (Infosüsteemid ja -võrgud) alla kuuluva süsteemi halduse ja täiustamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 3   ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

3 5 3 0   ST3. Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

—

30 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kolmanda strateegilise valdkonna (Biomitmekesisuse vähenemise tõkestamine ning ruumiliste muutuste mõistmine) alla kuuluva biomitmekesisusega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 4   ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

3 5 4 0   ST4. Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

—

120 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia neljanda strateegilise valdkonna (Inimese tervise ja elukvaliteedi kaitse) alla kuuluva keskkonna ja tervisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 5   ST5. Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

3 5 5 0   ST5 Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine (5)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

—

150 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia viienda strateegilise valdkonna (Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine) alla kuuluva loodusvarade ja jäätmete säästva kasutamise ja haldamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 5 7   ST7. Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine

3 5 7 0   ST7 Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine (4)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

—

1 000 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna (Säästva arengu ja keskkonnapoliitika toetamine) alla kuuluva säästva arenguga seonduvate kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 6 —   STRATEEGILINE TEGEVUS

3 6 0   Strateegilised tegevused 1–9

3 6 0 1   Infosüsteemiga varustamine (1) (2)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia esimese strateegilise valdkonna alla kuuluva infosüsteemiga varustamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 2   Kliimamuutused ja energia (3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

125 000

270 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia teise strateegilise valdkonna alla kuuluva kliimamuutuste ja energia teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 3   Loodus ja biomitmekesisus (1)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

160 000

150 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kolmanda strateegilise valdkonna alla kuuluva looduse ja biomitmekesisuse teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 4   Vesi ja põllumajandus (3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

75 000

315 475

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia neljanda strateegilise valdkonna alla kuuluva vee ja põllumajanduse teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 5   Õhk ja transport

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

225 000

425 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kolmanda strateegilise valdkonna alla kuuluva õhu ja transpordi teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 6   Euroopa Keskkonnaagentuur laiemas maailmas (3)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

200 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kuuenda strateegilise valdkonna alla kuuluva agentuuri laiemas maailmas toetamise teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 7   Loodusvarade ja jäätmete säästlik kasutamine ja haldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia seitsmenda strateegilise valdkonna alla kuuluva loodusvarade ja jäätmete säästliku tarbimise ja tootmise teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 8   Maakasutus ja maastikud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

80 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kaheksanda strateegilise valdkonna alla kuuluva maakasutuse ja maastike teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 0 9   Stsenaariumid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

175 000

210 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia üheksanda strateegilise valdkonna alla kuuluva stsenaariumide teemaga seonduvate kulude katmiseks.

3 6 1   Strateegilised tegevused 10

3 6 1 0   Integreeritud hindamine ja säästva arengu toetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

163 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. aasta strateegia kümnenda strateegilise valdkonna alla kuuluva integreeritud hindamise ja säästva arengu toetamisega seonduvate kulude katmiseks.

3 6 1 1   Euroopa Keskkonnaagentuuri tegevused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

82 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Keskkonnaagentuuri 2004.–2008. a strateegia üheteistkümnenda strateegilise valdkonna alla kuuluvate tegevuste kulude katmiseks.

Märkused

Alljärgmised summad kuuluvad vastavate eelarveridade täiemääraliste assigneeringute koostisse:

2007:

(1): Programmi Europe Aid 4 eelarve: 1 1 1 8 — 72 000 eurot, 3 3 1 2 — 145 200 eurot, 3 3 3 1 — 59 300 eurot, 3 3 3 2 — 27 900 eurot, 3 3 3 3 — 27 900 eurot, 3 3 3 4 — 267 00 eurot, 3 3 3 5 — 27 900 eurot, 3 6 0 1 — 32 700 eurot, 3 6 0 3 — 60 000 eurot.

2006:

(2): Programmi Tacis eelarve: 1 1 1 8 — 294 000 eurot, 1 3 0 0 — 30 260 eurot, 2 1 2 0 — 2 000 eurot, 2 3 0 0 — 630 eurot, 2 3 1 1 — 4 090 eurot, 3 3 1 2 — 73 595 eurot, 3 3 2 4 — 7 015 eurot, 3 3 3 5 — 18 935 eurot, 3 6 0 2 — 140 000 eurot, 3 6 0 4 — 229 475 eurot, 3 6 0 6 — 200 000 eurot.

(3): Programmi Corine Land Cover eelarve: 3 6 0 1 — 3 200 000 eurot.

2005:

(4): Programmi X-compliance eelarve: 3 3 1 1 — 200 000 eurot, 3 3 1 2 — 50 000 eurot, 3 5 7 0 — 250 000 eurot.

(5): Bioloogilise mitmekesisuse programmi eelarve: 3 3 1 2 — 150 000 eurot, 3 5 5 0 — 150 000 eurot.

Euroopa Keskkonnaagentuuri ametikohtade loetelu 2007. aasta seisuga

| Alalised ametikohad |
| --- |
| Kategooriad ja astmed eelmises põhikirjas | Koguarv 2005. aastal EL 25 | Koguarv 2006. aastal | Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | Koguarv 2007. aastal |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Kokku A* | 1 | 1 | Kokku AD | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| B* kokku | 3 | 3 | AST kokku | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| C* kokku | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| D* kokku | | | | |
| Kõik kokku | 4 | 4 | Kõik kokku | 4 |

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed eelmises põhikirjas

Koguarv 2005. aastal EL 25

Koguarv 2006. aastal

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

Koguarv 2007. aastal

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Kokku A*

1

1

Kokku AD

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

B* kokku

3

3

AST kokku

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

C* kokku

D*5

D*4

D*3

D*2

D* kokku

Kõik kokku

4

4

Kõik kokku

4

Euroopa Keskkonnaagentuuri ametikohtade loetelu 2007. aasta seisuga

| Temporary agents |
| --- |
| Kategooriad ja astmed eelmises põhikirjas | Koguarv 2005. aastal EL 25 | Koguarv 2006. aastal | Kategooriad ja astmed uues põhikirjas | Koguarv 2007. aastal |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| Kokku A* | 50 | 50 | Kokku AD | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| B* kokku | 31 | 61 | AST kokku | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| C* kokku | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| D* kokku | 4 | | | |
| Kõik kokku | 111 | 111 | Kõik kokku | 112 |

Temporary agents

Kategooriad ja astmed eelmises põhikirjas

Koguarv 2005. aastal EL 25

Koguarv 2006. aastal

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

Koguarv 2007. aastal

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

Kokku A*

50

50

Kokku AD

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

B* kokku

31

61

AST kokku

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

C* kokku

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

D* kokku

4

Kõik kokku

111

111

Kõik kokku

112

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/115

---

Euroopa Koolitusfondi 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/284/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3)) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4)) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 1 900 | |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | | 758 923,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — TEHNILINE ABI |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3))

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4))

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Jaotis 1 — Kokku

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

1 900

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

1 900

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

758 923,—

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

758 923,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

0

665 408

651 485,—

Jaotis 4 — Kokku

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS — TEHNILINE ABI

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

645 958

813 000,—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

KÕIK KOKKU

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Phare (Horvaatia) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Phare (Horvaatia) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Artikkel 1 0 0 — Kokku | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Enne ühinemist |
| 1 0 1 1 | Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 0 1 — Kokku | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Komisjoni toetus ja Euroopa laiemad algatused |
| 1 1 0 1 | Välismeede (Tacis, CARDS) — Toetus jaotistele 1 ja 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Välismeede (Tacis, CARDS) — Toetus jaotisele 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Euroopa Koolitusfond (ETF) |
| 1 2 0 1 | ETF — Toetus jaotistele 1 ja 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | ETF — Toetus jaotisele 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| PEATÜKK 1 0 — | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3)) |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Phare (Horvaatia) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Phare (Horvaatia) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3

0

85 500

0,—

Artikkel 1 0 0 — Kokku

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Enne ühinemist

1 0 1 1

Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3

0

190 000

0,—

Artikkel 1 0 1 — Kokku

0

1 000 000

0,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

0

2 950 000

2 500 000,—

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Komisjoni toetus ja Euroopa laiemad algatused

1 1 0 1

Välismeede (Tacis, CARDS) — Toetus jaotistele 1 ja 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Välismeede (Tacis, CARDS) — Toetus jaotisele 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

0

16 500 000

16 000 000,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

0

16 500 000

16 000 000,—

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Euroopa Koolitusfond (ETF)

1 2 0 1

ETF — Toetus jaotistele 1 ja 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

ETF — Toetus jaotisele 3

3 652 400

0

0,—

Artikkel 1 2 0 — Kokku

19 116 900

0

0,—

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

19 116 900

0

0,—

Jaotis 1 — Kokku

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

PEATÜKK 1 0 —

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3))

| PEATÜKK 1 1 — | VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4)) |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 1 —

VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4))

| PEATÜKK 1 2 — | EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27) |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 2 —

EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)

PEATÜKK 1 0 —   ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA (ARTIKKEL 15 03 02. (ENDINE ARTIKKEL B7-0 3 3))

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Phare (Bulgaaria, Rumeenia) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Phare (Horvaatia) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Phare (Horvaatia) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

85 500

0,—

1 0 1   Enne ühinemist

1 0 1 1   Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi — Toetus jaotistele 1 ja 2

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Ühinemiseelne (Türgi) osamakse ETFi — Toetus jaotisele 3

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

190 000

0,—

PEATÜKK 1 1 —   VÄLISMEETMED — TACIS, CARDS JA MEDA — (ARTIKKEL 15 03 03 (ENDINE ARTIKKEL B7-6 6 4))

1 1 0   Komisjoni toetus ja Euroopa laiemad algatused

1 1 0 1   Välismeede (Tacis, CARDS) — Toetus jaotistele 1 ja 2

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Välismeede (Tacis, CARDS) — Toetus jaotisele 3

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

4 415 000

4 435 000,—

PEATÜKK 1 2 —   EUROOPA KOOLITUSFOND (ARTIKKEL 15 02 27)

1 2 0   Euroopa Koolitusfond (ETF)

1 2 0 1   ETF — Toetus jaotistele 1 ja 2

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   ETF — Toetus jaotisele 3

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

3 652 400

0

0,—

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muud tulud |
| 9 0 0 0 | Muud tulud | p.m. | 1 900 | |
| | Artikkel 9 0 0 — Kokku | p.m. | 1 900 | |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | 1 900 | |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | 1 900 | |
| PEATÜKK 9 0 — | MUUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Muud tulud

9 0 0 0

Muud tulud

p.m.

1 900

Artikkel 9 0 0 — Kokku

p.m.

1 900

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

1 900

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

1 900

PEATÜKK 9 0 —

MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 —   MUUD TULUD

9 0 0   Muud tulud

9 0 0 0   Muud tulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

1 900

JAOTIS 10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 10 1 |
| 10 1 1 |
| Eelmiste aastate tulemused |
| 10 1 1 1 | Eelarveaasta tulemus -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Artikkel 10 1 1 — Kokku | p.m. | | 758 923,— |
| | PEATÜKK 10 1 — KOKKU | p.m. | | 758 923,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | | 758 923,— |
| PEATÜKK 10 1 — | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 10 1

10 1 1

Eelmiste aastate tulemused

10 1 1 1

Eelarveaasta tulemus -/- 1

p.m.

758 923,—

Artikkel 10 1 1 — Kokku

p.m.

758 923,—

PEATÜKK 10 1 — KOKKU

p.m.

758 923,—

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

758 923,—

PEATÜKK 10 1 —

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

PEATÜKK 10 1 —   EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1 1   Eelmiste aastate tulemused

10 1 1 1   Eelarveaasta tulemus -/- 1

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

758 923,—

JAOTIS 4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 3 |
| 4 3 0 |
| Koostöö Itaalia asutustega |
| 4 3 0 0 | Koostöö Itaalia asutustega | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Artikkel 4 3 0 — Kokku | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | PEATÜKK 4 3 — KOKKU | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| PEATÜKK 4 9 |
| 4 9 0 |
| Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine |
| 4 9 0 0 | Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Artikkel 4 9 0 — Kokku | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | PEATÜKK 4 9 — KOKKU | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| PEATÜKK 4 3 — | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 4 3

4 3 0

Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0

Koostöö Itaalia asutustega

p.m.

314 288

479 232,—

Artikkel 4 3 0 — Kokku

p.m.

314 288

479 232,—

PEATÜKK 4 3 — KOKKU

p.m.

314 288

479 232,—

PEATÜKK 4 9

4 9 0

Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

4 9 0 0

Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

0

665 408

651 485,—

Artikkel 4 9 0 — Kokku

0

665 408

651 485,—

PEATÜKK 4 9 — KOKKU

0

665 408

651 485,—

Jaotis 4 — Kokku

0

979 696

1 130 717,—

PEATÜKK 4 3 —

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

| PEATÜKK 4 9 — | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 4 9 —

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 4 3 —   KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

4 3 0   Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0   Koostöö Itaalia asutustega

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

314 288

479 232,—

PEATÜKK 4 9 —   KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

4 9 0   Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

4 9 0 0   Koostöö Itaalia asutustega — eelmiste aastate finantseerimine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

665 408

651 485,—

JAOTIS 5

MEDA-ETE

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA-ETE | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 5 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | |
| PEATÜKK 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine |
| 5 9 0 0 | MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Artikkel 5 9 0 — Kokku | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | PEATÜKK 5 9 — KOKKU | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| PEATÜKK 5 0 — | MEDA-ETE |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

MEDA-ETE

5 0 0 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

Artikkel 5 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 9

5 9 0

MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

5 9 0 0

MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Artikkel 5 9 0 — Kokku

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

PEATÜKK 5 9 — KOKKU

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

PEATÜKK 5 0 —

MEDA-ETE

| PEATÜKK 5 9 — | MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 9 —

MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 5 0 —   MEDA-ETE

5 0 0   MEDA-ETE

5 0 0 0   MEDA-ETE

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 9 —   MEDA-ETE — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

5 9 0   MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

5 9 0 0   MEDA-ETE — eelmiste aastate finantseerimine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

JAOTIS 6

TEMPUS — TEHNILINE ABI

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 |
| Tempus |
| 6 0 0 0 | Tempus | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Artikkel 6 0 0 — Kokku | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| PEATÜKK 6 9 |
| 6 9 0 |
| TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine |
| 6 9 0 0 | TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Artikkel 6 9 0 — Kokku | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | PEATÜKK 6 9 — KOKKU | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| PEATÜKK 6 0 — | TEMPUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Tempus

6 0 0 0

Tempus

p.m.

1 040 260

510 000,—

Artikkel 6 0 0 — Kokku

p.m.

1 040 260

510 000,—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

p.m.

1 040 260

510 000,—

PEATÜKK 6 9

6 9 0

TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

6 9 0 0

TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

p.m.

645 958

813 000,—

Artikkel 6 9 0 — Kokku

p.m.

645 958

813 000,—

PEATÜKK 6 9 — KOKKU

p.m.

645 958

813 000,—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

KÕIK KOKKU

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

PEATÜKK 6 0 —

TEMPUS

| PEATÜKK 6 9 — | TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 6 9 —

TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

PEATÜKK 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   Tempus

6 0 0 0   Tempus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

1 040 260

510 000,—

PEATÜKK 6 9 —   TEMPUS — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

6 9 0   TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

6 9 0 0   TEMPUS — eelmiste aastate finantseerimine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

645 958

813 000,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE | p.m. | 0 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| SIHTOTSTARBELISED KULUD — HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | INIMRESSURSID | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | MUUD KULUD JA TEENUSED | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | FINANTSAUDIT | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | ETTENÄGEMATUD KULUD | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON |
| 6 1 | VALIKUPROTSEDUUR | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | LEPINGUHALDUS | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | VÄLJAANDED JA INFO | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | HALDUSKULUD | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | RESERV | | 45 254 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | KÕIK KOKKU | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

950 000

843 351

702 974,61

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

181 000

140 000

113 619,16

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

290 000

246 000

262 744,32

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

10 000

12 000

9 337,—

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

693 000

660 800

648 306,56

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

594 000

495 000

441 452,50

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

70 000

71 100

53 641,37

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

202 000

164 000

109 225,79

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

51 000

170 800

177 822,60

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

135 000

156 800

128 081,23

Jaotis 2 — Kokku

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Jaotis 3 — Kokku

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

p.m.

0

0,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

979 696

357 076,—

5

SIHTOTSTARBELISED KULUD — HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

INIMRESSURSID

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

MUUD KULUD JA TEENUSED

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

FINANTSAUDIT

p.m.

20 850

0,—

5 7

ETTENÄGEMATUD KULUD

p.m.

87 803

0,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON

6 1

VALIKUPROTSEDUUR

703 093

827 344,90

6 2

LEPINGUHALDUS

258 816

114 930,—

6 3

VÄLJAANDED JA INFO

268 630

137 240,—

6 4

HALDUSKULUD

410 422

247 503,69

6 5

RESERV

45 254

0,—

Jaotis 6 — Kokku

1 686 215

1 327 018,59

KÕIK KOKKU

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

JAOTIS 1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Üleviimise ja kodumaalt lahkumise toetused | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Lepingulised töötajad | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Pension | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Eluaseme- ja transporditoetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised vastuvõtutoetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Kindlasummalised kohalike sõitude toetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täiendavad teenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Fondis praktika korraldamise kulud | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Töölevõtmise ja elukohavahetusega seotud kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töölevõtmiskulud | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Elupaiga sisseseadmise toetused | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid) |
| 1 1 9 0 | Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid) | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Palgakohandamised | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetused ja sõidukulud |
| 1 3 0 0 | Lähetused ja sõidukulud | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranide ja sööklate jooksvad kulud |
| 1 4 0 0 | Restoranide ja sööklate jooksvad kulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Restoranid, söögid ja sööklad |
| 1 4 2 0 | Restoranid, söögid ja sööklad | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 3 0 | Meditsiiniteenistus | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Artikkel 1 4 3 — Kokku | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Sisekoolitus |
| 1 4 4 0 | Sisekoolitus | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Artikkel 1 4 4 — Kokku | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Muud sekkumised |
| 1 4 9 0 | Muud sekkumised | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Artikkel 1 4 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel |
| 1 5 2 0 | Riikide lähetatud eksperdid | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid ja pensionitoetused |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja pensionitoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad

1 1 0 0

Põhipalgad

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Peretoetused

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Üleviimise ja kodumaalt lahkumise toetused

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Lepingulised töötajad

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Kohalik personal

200 000

200 000

243 170,08

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 1 3 0

Ravikindlustus

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Pension

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Mitmesugused toetused

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Eluaseme- ja transporditoetused

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Kindlasummalised vastuvõtutoetused

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus

21 000

20 000

16 736,57

Artikkel 1 1 4 — Kokku

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Fondis praktika korraldamise kulud

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused

450 000

635 000

633 646,56

Artikkel 1 1 7 — Kokku

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Töölevõtmise ja elukohavahetusega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töölevõtmiskulud

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Sõidukulud

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Elupaiga sisseseadmise toetused

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Kolimiskulud

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

53 000

31 900

52 067,05

Artikkel 1 1 8 — Kokku

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

1 1 9 0

Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Palgakohandamised

179 000

175 000

158 548,06

Artikkel 1 1 9 — Kokku

1 029 000

1 015 000

842 519,67

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetused ja sõidukulud

950 000

843 351

702 974,61

Artikkel 1 3 0 — Kokku

950 000

843 351

702 974,61

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

950 000

843 351

702 974,61

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

1 4 0 0

Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Restoranid, söögid ja sööklad

1 4 2 0

Restoranid, söögid ja sööklad

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Meditsiiniteenistus

1 4 3 0

Meditsiiniteenistus

31 000

30 000

28 462,17

Artikkel 1 4 3 — Kokku

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Sisekoolitus

1 4 4 0

Sisekoolitus

150 000

110 000

79 758,18

Artikkel 1 4 4 — Kokku

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Muud sekkumised

1 4 9 0

Muud sekkumised

p.m.

p.m.

5 398,81

Artikkel 1 4 9 — Kokku

p.m.

p.m.

5 398,81

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

181 000

140 000

113 619,16

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel

1 5 2 0

Riikide lähetatud eksperdid

290 000

246 000

262 744,32

Artikkel 1 5 2 — Kokku

290 000

246 000

262 744,32

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

290 000

246 000

262 744,32

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

10 000

12 000

9 337,—

Artikkel 1 7 0 — Kokku

10 000

12 000

9 337,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

10 000

12 000

9 337,—

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 5 — | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

| PEATÜKK 1 7 — | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 1 9 — | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Tööjõu hulka kuuluvad teenistujad

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Üleviimise ja kodumaalt lahkumise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Muu personal

1 1 1 0   Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Kohalik personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Ravikindlustus, õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 1 3 0   Ravikindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Ajutiste töötajate töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Pension

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Mitmesugused toetused

1 1 4 0   Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Eluaseme- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Kindlasummalised vastuvõtutoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Toetused vahetustega töö või valveaja eest teenistuja töökohal ja/või kodus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Ületunnitöö

1 1 5 0   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Täiendavad teenused

1 1 7 0   Vabakutselised tõlgid ja konverentsipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Fondis praktika korraldamise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Muud tõlkimis- ja masinakirjateenused ning välislepingute alusel tehtav töö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Muud osutatud teenused ja institutsionaalsed audititeenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Töölevõtmise ja elukohavahetusega seotud kulud

1 1 8 0   Mitmesugused töölevõtmiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Elupaiga sisseseadmise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

1 1 9 0   Korrigeerimised (korrigeerimiskoefitsiendid)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Palgakohandamised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

179 000

175 000

158 548,06

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0   Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0   Lähetused ja sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

950 000

843 351

702 974,61

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

1 4 0 0   Restoranide ja sööklate jooksvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Restoranid, söögid ja sööklad

1 4 2 0   Restoranid, söögid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Meditsiiniteenistus

1 4 3 0   Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Sisekoolitus

1 4 4 0   Sisekoolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Muud sekkumised

1 4 9 0   Muud sekkumised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

PEATÜKK 1 5 —   PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

1 5 2   Personalivahetused fondi ja avaliku sektori vahel

1 5 2 0   Riikide lähetatud eksperdid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

290 000

246 000

262 744,32

PEATÜKK 1 7 —   VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0   Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0   Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

12 000

9 337,—

PEATÜKK 1 9 —   PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

1 9 0   Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0   Pensionid ja pensionitoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rendikulud |
| 2 0 0 0 | Rendikulud | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Hoonete sisustamine |
| 2 0 4 0 | Hoonete sisustamine | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Turva- ja valvesüsteemid |
| 2 0 5 0 | Turva- ja valvesüsteemid | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Muud hoonetega seonduvad kulud |
| 2 0 9 0 | Muud hoonetega seonduvad kulud | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Info- ja sidetehnoloogia kulud |
| 2 1 0 0 | Info- ja sidetehnoloogia riistvara | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Tarkvara väljatöötamine ja soetamine | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Muud kulud | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Kaugside kulutused | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Kaugsideseadmete kulutused | 25 000 | | |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Soetamised | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Rendikulud | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutus ja remont | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Soetamised | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Transport |
| 2 2 3 3 | Hooldus, kasutus ja remont | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatute ja trükiste ostud ja tellimused | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Mitmesugused raamatukogukulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Köitmiskulud ja säilitustööd | 0 | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Muud finantskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Õiguskulud |
| 2 3 3 0 | Õiguskulud | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Väikekulud | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Trükised |
| 2 3 6 0 | Trükised | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Artikkel 2 3 6 — Kokku | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjavahetus ja kullerikulud |
| 2 4 0 0 | Kirjavahetus ja kullerikulud | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Tellimiskulud ja tasud | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Seadmed | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Koosolekud ja seonduvad kulud |
| 2 5 0 0 | Koosolekukulud üldiselt | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| PEATÜKK 2 0 — | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rendikulud

2 0 0 0

Rendikulud

42 000

37 100

34 540,35

Artikkel 2 0 0 — Kokku

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

—

4 200

4 094,56

Artikkel 2 0 1 — Kokku

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

126 000

118 000

91 663,23

Artikkel 2 0 2 — Kokku

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

270 000

260 000

294 882,13

Artikkel 2 0 3 — Kokku

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Hoonete sisustamine

2 0 4 0

Hoonete sisustamine

20 000

17 500

21 533,—

Artikkel 2 0 4 — Kokku

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Turva- ja valvesüsteemid

2 0 5 0

Turva- ja valvesüsteemid

150 000

145 000

118 016,85

Artikkel 2 0 5 — Kokku

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0

Muud hoonetega seonduvad kulud

85 000

79 000

83 576,44

Artikkel 2 0 9 — Kokku

85 000

79 000

83 576,44

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

693 000

660 800

648 306,56

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Info- ja sidetehnoloogia kulud

2 1 0 0

Info- ja sidetehnoloogia riistvara

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Tarkvara väljatöötamine ja soetamine

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Muud kulud

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Kaugside kulutused

90 000

2 1 0 4

Kaugsideseadmete kulutused

25 000

Artikkel 2 1 0 — Kokku

594 000

495 000

441 452,50

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

594 000

495 000

441 452,50

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja kontoritehnika

2 2 0 0

Soetamised

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Rendikulud

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Hooldus, kasutus ja remont

4 000

3 500

3 215,26

Artikkel 2 2 0 — Kokku

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Soetamised

11 000

20 000

6 582,82

Artikkel 2 2 1 — Kokku

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Transport

2 2 3 3

Hooldus, kasutus ja remont

3 000

2 500

1 011,25

Artikkel 2 2 3 — Kokku

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatute ja trükiste ostud ja tellimused

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Mitmesugused raamatukogukulud

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Köitmiskulud ja säilitustööd

0

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

6 000

5 100

5 071,04

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

70 000

71 100

53 641,37

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

33 000

39 000

47 459,85

Artikkel 2 3 0 — Kokku

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Muud finantskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Õiguskulud

2 3 3 0

Õiguskulud

70 000

38 000

27 371,91

Artikkel 2 3 3 — Kokku

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Väikekulud

5 000

3 500

4 594,92

Artikkel 2 3 5 — Kokku

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Trükised

2 3 6 0

Trükised

60 000

55 200

4 000,—

Artikkel 2 3 6 — Kokku

60 000

55 200

4 000,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

202 000

164 000

109 225,79

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kirjavahetus ja kullerikulud

2 4 0 0

Kirjavahetus ja kullerikulud

51 000

50 800

74 330,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Tellimiskulud ja tasud

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Seadmed

0

24 000

18 512,60

Artikkel 2 4 1 — Kokku

0

120 000

103 492,60

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

51 000

170 800

177 822,60

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Koosolekud ja seonduvad kulud

2 5 0 0

Koosolekukulud üldiselt

135 000

156 800

128 081,23

Artikkel 2 5 0 — Kokku

135 000

156 800

128 081,23

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

135 000

156 800

128 081,23

Jaotis 2 — Kokku

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

PEATÜKK 2 0 —

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

| PEATÜKK 2 5 — | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

PEATÜKK 2 0 —   KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0   Rendikulud

2 0 0 0   Rendikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Kindlustus

2 0 1 0   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Koristamine ja hooldus

2 0 3 0   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Hoonete sisustamine

2 0 4 0   Hoonete sisustamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Turva- ja valvesüsteemid

2 0 5 0   Turva- ja valvesüsteemid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0   Muud hoonetega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

85 000

79 000

83 576,44

PEATÜKK 2 1 —   INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 1 0   Info- ja sidetehnoloogia kulud

2 1 0 0   Info- ja sidetehnoloogia riistvara

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Tarkvara väljatöötamine ja soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Kaugside kulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

90 000

2 1 0 4   Kaugsideseadmete kulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0   Tehniline sisseseade ja kontoritehnika

2 2 0 0   Soetamised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Rendikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Hooldus, kasutus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Soetamised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Transport

2 2 3 3   Hooldus, kasutus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0   Raamatute ja trükiste ostud ja tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Mitmesugused raamatukogukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Köitmiskulud ja säilitustööd

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Kursikahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Õiguskulud

2 3 3 0   Õiguskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Muud tegevuskulud

2 3 5 0   Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Väikekulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Trükised

2 3 6 0   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

60 000

55 200

4 000,—

PEATÜKK 2 4 —   POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0   Kirjavahetus ja kullerikulud

2 4 0 0   Kirjavahetus ja kullerikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Telekommunikatsioon

2 4 1 0   Tellimiskulud ja tasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Seadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

24 000

18 512,60

PEATÜKK 2 5 —   KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

2 5 0   Koosolekud ja seonduvad kulud

2 5 0 0   Koosolekukulud üldiselt

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

135 000

156 800

128 081,23

JAOTIS 3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Jooksev dokumentatsioon |
| 3 0 0 0 | Perioodiliste väljaannete ostud ja tellimused | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Teabelevi |
| 3 0 1 0 | Üldised väljaanded | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Ametialased liikmemaksud ja tasud |
| 3 0 3 0 | Ametialased liikmemaksud ja tasud | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Tõlkimiskulud |
| 3 0 4 0 | Tõlkimiskulud | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Nõustava foorumi koosolekud |
| 3 0 5 0 | Nõustava foorumi koosolekud | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Artikkel 3 0 5 — Kokku | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused |
| 3 1 0 0 | Komisjoni toetamine: osalus projektitsüklites ENPI, IPA, DCECI | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Suutlikkuse suurendamine ja teabeanalüüs partnerriikide jaoks |
| 3 1 1 0 | Suutlikkuse suurendamine ja teabeanalüüs partnerriikide jaoks | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Arendustegevused — Temaatilised valdkonnad |
| 3 1 2 0 | Arendustegevused — Temaatilised valdkonnad | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud |
| 3 1 3 0 | Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Artikkel 3 1 3 — Kokku | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Projektid teadmiste laiendamise ja süsteemide tugevdamise toetuseks |
| 3 1 4 0 | Projektid teadmiste laiendamise ja süsteemide tugevdamise toetuseks | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Projektid ELi naabruspiirkonna välisabi toetuseks |
| 3 1 5 0 | Projektid ELi naabruspiirkonna välisabi toetuseks | 930 000 | | |
| | Artikkel 3 1 5 — Kokku | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Projektid ELi laienemispiirkonna välisabi toetuseks |
| 3 1 6 0 | Projektid ELi laienemispiirkonna välisabi toetuseks | 830 000 | | |
| | Artikkel 3 1 6 — Kokku | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Projektid ELi välisabi toetuseks koostöö meetme arendamisel |
| 3 1 7 0 | Projektid ELi välisabi toetuseks koostöö meetme arendamisel | 305 000 | | |
| | Artikkel 3 1 7 — Kokku | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Projektid: innovatsioon & õppimine |
| 3 1 8 0 | Projektid: innovatsioon & õppimine | 630 400 | | |
| | Artikkel 3 1 8 — Kokku | 630 400 | | |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| PEATÜKK 3 0 — | JOOKSVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Jooksev dokumentatsioon

3 0 0 0

Perioodiliste väljaannete ostud ja tellimused

32 000

32 000

55 608,62

Artikkel 3 0 0 — Kokku

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Teabelevi

3 0 1 0

Üldised väljaanded

345 000

429 322

455 032,21

Artikkel 3 0 1 — Kokku

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Ametialased liikmemaksud ja tasud

3 0 3 0

Ametialased liikmemaksud ja tasud

8 000

6 160

5 980,—

Artikkel 3 0 3 — Kokku

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Tõlkimiskulud

3 0 4 0

Tõlkimiskulud

224 000

514 200

479 538,72

Artikkel 3 0 4 — Kokku

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Nõustava foorumi koosolekud

3 0 5 0

Nõustava foorumi koosolekud

p.m.

467 734

238 688,63

Artikkel 3 0 5 — Kokku

p.m.

467 734

238 688,63

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

609 000

1 449 416

1 234 848,18

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused

3 1 0 0

Komisjoni toetamine: osalus projektitsüklites ENPI, IPA, DCECI

0

1 444 616

1 440 419,98

Artikkel 3 1 0 — Kokku

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Suutlikkuse suurendamine ja teabeanalüüs partnerriikide jaoks

3 1 1 0

Suutlikkuse suurendamine ja teabeanalüüs partnerriikide jaoks

0

1 193 304

784 381,35

Artikkel 3 1 1 — Kokku

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Arendustegevused — Temaatilised valdkonnad

3 1 2 0

Arendustegevused — Temaatilised valdkonnad

0

672 211

1 260 025,60

Artikkel 3 1 2 — Kokku

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud

3 1 3 0

Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud

8 000

7 700

24 000,—

Artikkel 3 1 3 — Kokku

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Projektid teadmiste laiendamise ja süsteemide tugevdamise toetuseks

3 1 4 0

Projektid teadmiste laiendamise ja süsteemide tugevdamise toetuseks

340 000

382 000

p.m.

Artikkel 3 1 4 — Kokku

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Projektid ELi naabruspiirkonna välisabi toetuseks

3 1 5 0

Projektid ELi naabruspiirkonna välisabi toetuseks

930 000

Artikkel 3 1 5 — Kokku

930 000

3 1 6

Projektid ELi laienemispiirkonna välisabi toetuseks

3 1 6 0

Projektid ELi laienemispiirkonna välisabi toetuseks

830 000

Artikkel 3 1 6 — Kokku

830 000

3 1 7

Projektid ELi välisabi toetuseks koostöö meetme arendamisel

3 1 7 0

Projektid ELi välisabi toetuseks koostöö meetme arendamisel

305 000

Artikkel 3 1 7 — Kokku

305 000

3 1 8

Projektid: innovatsioon & õppimine

3 1 8 0

Projektid: innovatsioon & õppimine

630 400

Artikkel 3 1 8 — Kokku

630 400

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Jaotis 3 — Kokku

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

PEATÜKK 3 0 —

JOOKSVAD KULUD

| PEATÜKK 3 1 — | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 1 —

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

PEATÜKK 3 0 —   JOOKSVAD KULUD

3 0 0   Jooksev dokumentatsioon

3 0 0 0   Perioodiliste väljaannete ostud ja tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Teabelevi

3 0 1 0   Üldised väljaanded

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Ametialased liikmemaksud ja tasud

3 0 3 0   Ametialased liikmemaksud ja tasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Tõlkimiskulud

3 0 4 0   Tõlkimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Nõustava foorumi koosolekud

3 0 5 0   Nõustava foorumi koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

467 734

238 688,63

PEATÜKK 3 1 —   PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 1 0   Prioriteetsed tegevused: tööprogrammi tegevused

3 1 0 0   Komisjoni toetamine: osalus projektitsüklites ENPI, IPA, DCECI

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Suutlikkuse suurendamine ja teabeanalüüs partnerriikide jaoks

3 1 1 0   Suutlikkuse suurendamine ja teabeanalüüs partnerriikide jaoks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Arendustegevused — Temaatilised valdkonnad

3 1 2 0   Arendustegevused — Temaatilised valdkonnad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Mitmesugused tööprogrammi tegevustega seotud kulud

3 1 3 0   Tööprogrammi tegevustega seotud kindlustuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Projektid teadmiste laiendamise ja süsteemide tugevdamise toetuseks

3 1 4 0   Projektid teadmiste laiendamise ja süsteemide tugevdamise toetuseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Projektid ELi naabruspiirkonna välisabi toetuseks

3 1 5 0   Projektid ELi naabruspiirkonna välisabi toetuseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

930 000

3 1 6   Projektid ELi laienemispiirkonna välisabi toetuseks

3 1 6 0   Projektid ELi laienemispiirkonna välisabi toetuseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

830 000

3 1 7   Projektid ELi välisabi toetuseks koostöö meetme arendamisel

3 1 7 0   Projektid ELi välisabi toetuseks koostöö meetme arendamisel

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

305 000

3 1 8   Projektid: innovatsioon & õppimine

3 1 8 0   Projektid: innovatsioon & õppimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

630 400

JAOTIS 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 9 |
| 9 9 0 |
| Reserv |
| 9 9 0 0 | Reserv | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 9 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 9 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 9 9 — | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 9 9

9 9 0

Reserv

9 9 0 0

Reserv

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 9 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 9 —

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

PEATÜKK 9 9 —   KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9 0   Reserv

9 9 0 0   Reserv

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

JAOTIS 10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 10 1 |
| 10 1 0 |
| Eelmiste aastate tulemused |
| 10 1 0 0 | Eelmiste aastate tulemused | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 10 1 0 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 10 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 10 1 — | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 10 1

10 1 0

Eelmiste aastate tulemused

10 1 0 0

Eelmiste aastate tulemused

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 10 1 0 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 10 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 10 1 —

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

PEATÜKK 10 1 —   EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1 0   Eelmiste aastate tulemused

10 1 0 0   Eelmiste aastate tulemused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

JAOTIS 4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 1 |
| 4 1 0 |
| Koostöö rahvusvaheliste asutustega |
| 4 1 0 0 | Maailmapank | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 4 1 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Koostöö rahvusvaheliste asutustega |
| 4 1 1 0 | Šveitsi Arendus- ja Koostööamet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 4 1 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 4 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2 tugiteenus (SI2 support service) |
| 4 2 0 0 | Teiste Euroopa asutuste summad | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 4 2 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 4 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 4 3 |
| 4 3 0 |
| Koostöö Itaalia asutustega |
| 4 3 0 0 | Koostöö Itaalia asutustega | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Artikkel 4 3 0 — Kokku | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | PEATÜKK 4 3 — KOKKU | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| PEATÜKK 4 4 |
| 4 4 0 |
| Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel |
| 4 4 0 0 | Tehniline abi | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale | p.m. | 0 | 0,— |
| | Artikkel 4 4 0 — Kokku | p.m. | 0 | 0,— |
| | PEATÜKK 4 4 — KOKKU | p.m. | 0 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| PEATÜKK 4 1 — | KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 4 1

4 1 0

Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 0 0

Maailmapank

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 4 1 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 1 0

Šveitsi Arendus- ja Koostööamet

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 4 1 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 2

4 2 0

SI2 tugiteenus (SI2 support service)

4 2 0 0

Teiste Euroopa asutuste summad

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 4 2 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 3

4 3 0

Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0

Koostöö Itaalia asutustega

p.m.

979 696

357 076,—

Artikkel 4 3 0 — Kokku

p.m.

979 696

357 076,—

PEATÜKK 4 3 — KOKKU

p.m.

979 696

357 076,—

PEATÜKK 4 4

4 4 0

Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel

4 4 0 0

Tehniline abi

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale

p.m.

0

0,—

Artikkel 4 4 0 — Kokku

p.m.

0

0,—

PEATÜKK 4 4 — KOKKU

p.m.

0

0,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

979 696

357 076,—

PEATÜKK 4 1 —

KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

| PEATÜKK 4 2 — | KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA |
| --- | --- |

PEATÜKK 4 2 —

KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

| PEATÜKK 4 3 — | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA |
| --- | --- |

PEATÜKK 4 3 —

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

| PEATÜKK 4 4 — | EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 4 4 —

EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

PEATÜKK 4 1 —   KOOSTÖÖ RAHVUSVAHELISTE ASUTUSTEGA

4 1 0   Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 0 0   Maailmapank

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Koostöö rahvusvaheliste asutustega

4 1 1 0   Šveitsi Arendus- ja Koostööamet

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 2 —   KOOSTÖÖ TEISTE EUROOPA ASUTUSTEGA

4 2 0   SI2 tugiteenus (SI2 support service)

4 2 0 0   Teiste Euroopa asutuste summad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 3 —   KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

4 3 0   Koostöö Itaalia asutustega

4 3 0 0   Koostöö Itaalia asutustega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

979 696

357 076,—

PEATÜKK 4 4 —   EL-I LIIKMESRIIKIDE PROJEKTIDE RAKENDAMINE

4 4 0   Projektid, mis on seotud kahepoolsete lepingutega EL-i liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel

4 4 0 0   Tehniline abi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Itaalia väikeste ja kesksuurte ettevõtete programm Albaaniale

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

0,—

JAOTIS 5

SIHTOTSTARBELISED KULUD — HARIDUS JA KOOLITUS TÖÖHÕIVEKS (EDUCATION AND TAINING FOR EMPLOYMENT (ETE)), PROJEKT MED 2004/083-494

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 1 |
| 5 1 1 |
| EL-i ekspertide tasud |
| 5 1 1 0 | EL-i ekspertide tasud | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Artikkel 5 1 1 — Kokku | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| MEDA ekspertide tasud |
| 5 1 2 0 | MEDA ekspertide tasud | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Artikkel 5 1 2 — Kokku | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Haldustugi |
| 5 1 3 0 | Haldustugi | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Artikkel 5 1 3 — Kokku | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Kohapealne tugi |
| 5 1 4 0 | Kohapealne tugi | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Artikkel 5 1 4 — Kokku | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | PEATÜKK 5 1 — KOKKU | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 1 |
| Päevarahad |
| 5 2 1 1 | Ekspertide päevarahad | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Projektimeeskonna päevarahad | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Artikkel 5 2 1 — Kokku | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Sõidukulud |
| 5 2 2 1 | EL-i ekspertide sõidukulud | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | MEDA ekspertide sõidukulud | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Projektimeeskonna sõidukulud | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Artikkel 5 2 2 — Kokku | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| PEATÜKK 5 3 |
| 5 3 1 |
| Nähtavus |
| 5 3 1 0 | Nähtavus | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Artikkel 5 3 1 — Kokku | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Konverentsid ja seminarid |
| 5 3 2 0 | Konverentsid ja seminarid | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Artikkel 5 3 2 — Kokku | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | PEATÜKK 5 3 — KOKKU | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| PEATÜKK 5 4 |
| 5 4 0 |
| Hanketegevus komponendile 3 |
| 5 4 0 0 | Hanketegevus komponendile 3 | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Artikkel 5 4 0 — Kokku | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | PEATÜKK 5 4 — KOKKU | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| PEATÜKK 5 5 |
| 5 5 0 |
| Hanketegevus komponendile 4 |
| 5 5 0 0 | Hanketegevus komponendile 4 | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Artikkel 5 5 0 — Kokku | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | PEATÜKK 5 5 — KOKKU | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| PEATÜKK 5 6 |
| 5 6 0 |
| Finantsaudit |
| 5 6 0 0 | Tehniline abi | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Artikkel 5 6 0 — Kokku | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | PEATÜKK 5 6 — KOKKU | p.m. | 20 850 | 0,— |
| PEATÜKK 5 7 |
| 5 7 0 |
| Ettenägematud kulud |
| 5 7 0 0 | Ettenägematud kulud | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Artikkel 5 7 0 — Kokku | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | PEATÜKK 5 7 — KOKKU | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| PEATÜKK 5 1 — | INIMRESSURSID |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 5 1

5 1 1

EL-i ekspertide tasud

5 1 1 0

EL-i ekspertide tasud

p.m.

242 275

76 865,—

Artikkel 5 1 1 — Kokku

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

MEDA ekspertide tasud

5 1 2 0

MEDA ekspertide tasud

p.m.

100 800

0,—

Artikkel 5 1 2 — Kokku

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Haldustugi

5 1 3 0

Haldustugi

p.m.

348 951

110 253,60

Artikkel 5 1 3 — Kokku

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Kohapealne tugi

5 1 4 0

Kohapealne tugi

p.m.

60 662

0,—

Artikkel 5 1 4 — Kokku

p.m.

60 662

0,—

PEATÜKK 5 1 — KOKKU

p.m.

752 688

187 118,60

PEATÜKK 5 2

5 2 1

Päevarahad

5 2 1 1

Ekspertide päevarahad

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Projektimeeskonna päevarahad

p.m.

68 546

9 550,—

Artikkel 5 2 1 — Kokku

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Sõidukulud

5 2 2 1

EL-i ekspertide sõidukulud

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

MEDA ekspertide sõidukulud

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Projektimeeskonna sõidukulud

p.m.

69 616

13 150,—

Artikkel 5 2 2 — Kokku

p.m.

684 359

91 562,80

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

p.m.

1 055 659

182 606,90

PEATÜKK 5 3

5 3 1

Nähtavus

5 3 1 0

Nähtavus

p.m.

229 174

11 838,50

Artikkel 5 3 1 — Kokku

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Konverentsid ja seminarid

5 3 2 0

Konverentsid ja seminarid

p.m.

468 390

133 201,24

Artikkel 5 3 2 — Kokku

p.m.

468 390

133 201,24

PEATÜKK 5 3 — KOKKU

p.m.

697 564

145 039,74

PEATÜKK 5 4

5 4 0

Hanketegevus komponendile 3

5 4 0 0

Hanketegevus komponendile 3

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Artikkel 5 4 0 — Kokku

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

PEATÜKK 5 4 — KOKKU

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

PEATÜKK 5 5

5 5 0

Hanketegevus komponendile 4

5 5 0 0

Hanketegevus komponendile 4

p.m.

1 000 000

848 390,—

Artikkel 5 5 0 — Kokku

p.m.

1 000 000

848 390,—

PEATÜKK 5 5 — KOKKU

p.m.

1 000 000

848 390,—

PEATÜKK 5 6

5 6 0

Finantsaudit

5 6 0 0

Tehniline abi

p.m.

20 850

0,—

Artikkel 5 6 0 — Kokku

p.m.

20 850

0,—

PEATÜKK 5 6 — KOKKU

p.m.

20 850

0,—

PEATÜKK 5 7

5 7 0

Ettenägematud kulud

5 7 0 0

Ettenägematud kulud

p.m.

87 803

0,—

Artikkel 5 7 0 — Kokku

p.m.

87 803

0,—

PEATÜKK 5 7 — KOKKU

p.m.

87 803

0,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

PEATÜKK 5 1 —

INIMRESSURSID

| PEATÜKK 5 2 — | SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 2 —

SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

| PEATÜKK 5 3 — | MUUD KULUD JA TEENUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 3 —

MUUD KULUD JA TEENUSED

| PEATÜKK 5 4 — | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3 |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 4 —

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

| PEATÜKK 5 5 — | HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4 |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 5 —

HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

| PEATÜKK 5 6 — | FINANTSAUDIT |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 6 —

FINANTSAUDIT

| PEATÜKK 5 7 — | ETTENÄGEMATUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 7 —

ETTENÄGEMATUD KULUD

PEATÜKK 5 1 —   INIMRESSURSID

5 1 1   EL-i ekspertide tasud

5 1 1 0   EL-i ekspertide tasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   MEDA ekspertide tasud

5 1 2 0   MEDA ekspertide tasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Haldustugi

5 1 3 0   Haldustugi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Kohapealne tugi

5 1 4 0   Kohapealne tugi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

60 662

0,—

PEATÜKK 5 2 —   SÕIDUKULUD JA PÄEVARAHAD

5 2 1   Päevarahad

5 2 1 1   Ekspertide päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Projektimeeskonna päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Sõidukulud

5 2 2 1   EL-i ekspertide sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   MEDA ekspertide sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Projektimeeskonna sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

69 616

13 150,—

PEATÜKK 5 3 —   MUUD KULUD JA TEENUSED

5 3 1   Nähtavus

5 3 1 0   Nähtavus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Konverentsid ja seminarid

5 3 2 0   Konverentsid ja seminarid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

468 390

133 201,24

PEATÜKK 5 4 —   HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 3

5 4 0   Hanketegevus komponendile 3

5 4 0 0   Hanketegevus komponendile 3

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

PEATÜKK 5 5 —   HANKETEGEVUS KOMPONENDILE 4

5 5 0   Hanketegevus komponendile 4

5 5 0 0   Hanketegevus komponendile 4

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

PEATÜKK 5 6 —   FINANTSAUDIT

5 6 0   Finantsaudit

5 6 0 0   Tehniline abi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

20 850

0,—

PEATÜKK 5 7 —   ETTENÄGEMATUD KULUD

5 7 0   Ettenägematud kulud

5 7 0 0   Ettenägematud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

87 803

0,—

JAOTIS 6

TEMPUSE TEHNILISE ABI KONVENTSIOON

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 1 |
| 6 1 0 |
| Valikuprotseduur |
| 6 1 0 1 | Hindamiskoosolekud | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Juhtivate ekspertide teabekoosolekud | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Euroopa ühisprojektide tehniline hindamine | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Üksikisikute liikumistoetuste (Individual Mobility Grants, IMG) tehniline hindamine | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) akadeemiline hindamine | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) tehniline hindamine | | 38 650 | 11 110,— |
| | Artikkel 6 1 0 — Kokku | | 703 093 | 827 344,90 |
| | PEATÜKK 6 1 — KOKKU | | 703 093 | 827 344,90 |
| PEATÜKK 6 2 |
| 6 2 0 |
| Lepinguhindamine |
| 6 2 0 1 | Aruanded — Rahulolu hindamine | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Aruanded — Finantshindamine | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Finantsauditid | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Projektihalduse tarkvara | | 7 500 | 0,— |
| | Artikkel 6 2 0 — Kokku | | 258 816 | 114 930,— |
| | PEATÜKK 6 2 — KOKKU | | 258 816 | 114 930,— |
| PEATÜKK 6 3 |
| 6 3 0 |
| Väljaanded ja info |
| 6 3 0 1 | Tempuse juhend taotlejatele | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Tempuse riikide toimikud | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Tempuse uurimused | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Tempuse info- ja reklaamimaterjalid | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Veebilehekülje arendamine | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Tempuse projektidokumentatsioon | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Tempuse aastaaruanne | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Muu | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Piirkondlikud konverentsid | | 0 | 0,— |
| | Artikkel 6 3 0 — Kokku | | 268 630 | 137 240,— |
| | PEATÜKK 6 3 — KOKKU | | 268 630 | 137 240,— |
| PEATÜKK 6 4 |
| 6 4 0 |
| Halduskulud |
| 6 4 0 1 | Postituskulud | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Tõlkimiskulud | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Toimikute koostamine, registreerimine, andmesisestus | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Artikkel 6 4 0 — Kokku | | 410 422 | 247 503,69 |
| | PEATÜKK 6 4 — KOKKU | | 410 422 | 247 503,69 |
| PEATÜKK 6 5 |
| 6 5 0 |
| Reserv |
| 6 5 0 0 | Reserv | | 45 254 | 0,— |
| | Artikkel 6 5 0 — Kokku | | 45 254 | 0,— |
| | PEATÜKK 6 5 — KOKKU | | 45 254 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | KÕIK KOKKU | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| PEATÜKK 6 1 — | VALIKUPROTSEDUUR |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 6 1

6 1 0

Valikuprotseduur

6 1 0 1

Hindamiskoosolekud

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Juhtivate ekspertide teabekoosolekud

0

0,—

6 1 0 3

Euroopa ühisprojektide tehniline hindamine

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Üksikisikute liikumistoetuste (Individual Mobility Grants, IMG) tehniline hindamine

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) akadeemiline hindamine

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) tehniline hindamine

38 650

11 110,—

Artikkel 6 1 0 — Kokku

703 093

827 344,90

PEATÜKK 6 1 — KOKKU

703 093

827 344,90

PEATÜKK 6 2

6 2 0

Lepinguhindamine

6 2 0 1

Aruanded — Rahulolu hindamine

0

p.m.

6 2 0 2

Aruanded — Finantshindamine

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Finantsauditid

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Projektihalduse tarkvara

7 500

0,—

Artikkel 6 2 0 — Kokku

258 816

114 930,—

PEATÜKK 6 2 — KOKKU

258 816

114 930,—

PEATÜKK 6 3

6 3 0

Väljaanded ja info

6 3 0 1

Tempuse juhend taotlejatele

0

62 840,—

6 3 0 2

Tempuse riikide toimikud

0

0,—

6 3 0 3

Tempuse uurimused

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Tempuse info- ja reklaamimaterjalid

15 000

0,—

6 3 0 5

Veebilehekülje arendamine

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Tempuse projektidokumentatsioon

0

0,—

6 3 0 7

Tempuse aastaaruanne

0

0,—

6 3 0 8

Muu

0

0,—

6 3 0 9

Piirkondlikud konverentsid

0

0,—

Artikkel 6 3 0 — Kokku

268 630

137 240,—

PEATÜKK 6 3 — KOKKU

268 630

137 240,—

PEATÜKK 6 4

6 4 0

Halduskulud

6 4 0 1

Postituskulud

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Tõlkimiskulud

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Toimikute koostamine, registreerimine, andmesisestus

124 705

77 676,04

Artikkel 6 4 0 — Kokku

410 422

247 503,69

PEATÜKK 6 4 — KOKKU

410 422

247 503,69

PEATÜKK 6 5

6 5 0

Reserv

6 5 0 0

Reserv

45 254

0,—

Artikkel 6 5 0 — Kokku

45 254

0,—

PEATÜKK 6 5 — KOKKU

45 254

0,—

Jaotis 6 — Kokku

1 686 215

1 327 018,59

KÕIK KOKKU

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

PEATÜKK 6 1 —

VALIKUPROTSEDUUR

| PEATÜKK 6 2 — | LEPINGUHALDUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 6 2 —

LEPINGUHALDUS

| PEATÜKK 6 3 — | VÄLJAANDED JA INFO |
| --- | --- |

PEATÜKK 6 3 —

VÄLJAANDED JA INFO

| PEATÜKK 6 4 — | HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 6 4 —

HALDUSKULUD

| PEATÜKK 6 5 — | RESERV |
| --- | --- |

PEATÜKK 6 5 —

RESERV

PEATÜKK 6 1 —   VALIKUPROTSEDUUR

6 1 0   Valikuprotseduur

6 1 0 1   Hindamiskoosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Juhtivate ekspertide teabekoosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0,—

6 1 0 3   Euroopa ühisprojektide tehniline hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Üksikisikute liikumistoetuste (Individual Mobility Grants, IMG) tehniline hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) akadeemiline hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   Struktuuri- ja täiendavate meetmete (Structural and Complementary Measures, SCM) tehniline hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

38 650

11 110,—

PEATÜKK 6 2 —   LEPINGUHALDUS

6 2 0   Lepinguhindamine

6 2 0 1   Aruanded — Rahulolu hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Aruanded — Finantshindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Finantsauditid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Projektihalduse tarkvara

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

7 500

0,—

PEATÜKK 6 3 —   VÄLJAANDED JA INFO

6 3 0   Väljaanded ja info

6 3 0 1   Tempuse juhend taotlejatele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Tempuse riikide toimikud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0,—

6 3 0 3   Tempuse uurimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Tempuse info- ja reklaamimaterjalid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Veebilehekülje arendamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Tempuse projektidokumentatsioon

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0,—

6 3 0 7   Tempuse aastaaruanne

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0,—

6 3 0 8   Muu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0,—

6 3 0 9   Piirkondlikud konverentsid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0,—

PEATÜKK 6 4 —   HALDUSKULUD

6 4 0   Halduskulud

6 4 0 1   Postituskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Tõlkimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Toimikute koostamine, registreerimine, andmesisestus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

124 705

77 676,04

PEATÜKK 6 5 —   RESERV

6 5 0   Reserv

6 5 0 0   Reserv

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

45 254

0,—

Euroopa Koolitusfond — Ametikohtade loetelu

| Palgaaste | | | Seisuga 31. detsember 2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alates kuupäevast 1.5.2006 | Kuni kuupäevani 30.4.2006 | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| Kategooria AD kokku | Palgaaste A kokku | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| Kategooria AST kokku | Palgaaste B kokku | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Kokku | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Palgaaste

Seisuga 31. detsember 2005

Alates kuupäevast 1.5.2006

Kuni kuupäevani 30.4.2006

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

Kategooria AD kokku

Palgaaste A kokku

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

Kategooria AST kokku

Palgaaste B kokku

—

46

—

51

—

49

Kokku

—

100

—

105

—

97

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2007. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all “About ETF” jaotises “Register of Documents”.

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/171

---

Euroopa Ravimiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/285/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Jaotis 9 — Kokku | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | KÕIK KOKKU | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Jaotis 1 — Kokku

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Jaotis 2 — Kokku

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

798 000

650 000

535 940,—

Jaotis 3 — Kokku

798 000

650 000

535 940,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Jaotis 5 — Kokku

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

490 000

1 075 000

0,—

Jaotis 6 — Kokku

490 000

1 075 000

0,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

800 000

900 000

198 960,62

Jaotis 9 — Kokku

800 000

900 000

198 960,62

KÕIK KOKKU

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

JAOTIS 1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Laekunud lõivud | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| PEATÜKK 1 0 — | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Laekunud lõivud

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Jaotis 1 — Kokku

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

PEATÜKK 1 0 —

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

PEATÜKK 1 0 —   TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0 0   Laekunud lõivud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Märkused

Nõukogu 10. veebruari 1995. aasta määrus (EÜ) nr 297/95 Euroopa Ravimihindamisametile makstavate lõivude kohta (ELT L 35, 15.2.1995, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1905/2005 (EÜT L 304, 23.11.2005, lk 1).

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| PEATÜKK 2 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Jaotis 2 — Kokku

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

PEATÜKK 2 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Märkused

Ameti toetus kantakse Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse. Tulukanne esindab makstavat toetust (kulude kalkulatsioon üldeelarve III jao “Komisjon” artiklis 02 03 02). See toetus katab ka harva kasutatavaks ravimiks nimetamise kulusid.

2 0 1   Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 141/2000 harva kasutatavate ravimite kohta (ELT L 18, 22.1.2000, lk 1) artikli 7 lõikes 2 nähakse ette ühenduse eelarvest Euroopa Ravimiametile spetsiaalne summa, eraldi Euroopa Liidu muust toetusest, ning seda kasutatakse ainult harva kasutatavate ravimite lõivudest vabastamise hüvitamiseks ametile.

JAOTIS 3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| PEATÜKK 3 0 — | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus

798 000

650 000

535 940,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

798 000

650 000

535 940,—

Jaotis 3 — Kokku

798 000

650 000

535 940,—

PEATÜKK 3 0 —

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

PEATÜKK 3 0 —   KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES

3 0 0   Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

798 000

650 000

535 940,—

Märkused

Artikkel hõlmab EFTA riikide osamakseid vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklile 82 ja lepingu protokollidele 31 ja 32.

JAOTIS 5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 | Tulu pangaintressidest | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Tulu trükiste müügist | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Tulu seminaride korraldamisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| PEATÜKK 5 2 — | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Tulu pangaintressidest

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Tulu trükiste müügist

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Tulu seminaride korraldamisest

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Jaotis 5 — Kokku

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

PEATÜKK 5 2 —

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

PEATÜKK 5 2 —   HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2 0   Tulu pangaintressidest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Märkused

Artikkel hõlmab sertifikaatide väljastamisest, paralleelseks turustamiseks loa andmisest jms haldustasudest saadavat tulu.

5 2 2   Tulu trükiste müügist

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

46 000

46 000

37 880,—

Märkused

Artikkel hõlmab EMEA trükiste ükskõik millises vormis müügist, sh autoriõigusest saadavat tulu.

5 2 3   Tulu seminaride korraldamisest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab EMEA tulusid seminaride korraldamisest.

5 2 4   Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab tulu ametile kuuluva tarkvara müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest.

JAOTIS 6

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| PEATÜKK 6 0 — | OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse

p.m.

315 000

0,—

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

490 000

1 075 000

0,—

Jaotis 6 — Kokku

490 000

1 075 000

0,—

PEATÜKK 6 0 —

OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

PEATÜKK 6 0 —   OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0 0   Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

490 000

760 000

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab tulu, mis teenitakse EMEA konkreetsetest Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu muude institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tellimusel läbiviidavatest ja ameti haldusnõukogu poolt heakskiidetud tegevustest.

6 0 1   Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

315 000

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab tulusid, mis saadakse programmidest, mida viiakse ellu koos teiste reguleerivate asutustega (Euroopa Liidus ja väljaspool), farmaatsiafirmadega või muude EMEA haldusnõukogu poolt volitatud asutustega.

JAOTIS 7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 7 0 |
| 7 0 0 | Eelmise aasta eelarve tulem | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 7 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 7 0 — | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 7 0

7 0 0

Eelmise aasta eelarve tulem

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 7 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 7 0 —

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 7 0 —   EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0 0   Eelmise aasta eelarve tulem

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Artikkel hõlmab eelmiste aastate eelarve tulemit vastavalt ameti finantsmääruse artiklile 16.

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 | Mitmesugused tulud | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Jaotis 9 — Kokku | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | KÕIK KOKKU | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| PEATÜKK 9 0 — | MITMESUGUSED TULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Mitmesugused tulud

800 000

900 000

198 960,62

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

800 000

900 000

198 960,62

Jaotis 9 — Kokku

800 000

900 000

198 960,62

KÕIK KOKKU

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

PEATÜKK 9 0 —

MITMESUGUSED TULUD

PEATÜKK 9 0 —   MITMESUGUSED TULUD

9 0 0   Mitmesugused tulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

800 000

900 000

198 960,62

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

610 000

586 000

559 574,71

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

499 000

485 000

435 831,40

1 5

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

240 000

155 000

5 897,69

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

24 000

23 000

51 731,46

1 8

RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Jaotis 1 — Kokku

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

792 000

756 000

540 246,01

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

983 000

780 000

624 441,40

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

75 000

74 000

3 500,—

Jaotis 2 — Kokku

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Jaotis 3 — Kokku

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Kindlasummalised toetused | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Erinõustajad | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Lepingulised töötajad | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe |
| 1 1 2 0 | Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja hüvitised |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Töökohast päritolukohta sõidu kulud | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised vastuvõtutoetused | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Muud toetused ja tagasimaksed | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Ületunnitöötasu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised ning suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Tõlkekeskus, Luksemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Vahepealsed teenused | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine |
| 1 1 9 0 | Paranduskoefitsientide kohaldamine | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Restoranid ja sööklad | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Meditsiinitalitus | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 | Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 | Eritoetused abistamiseks | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Sõimed ja muud lastehooldusasutused | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Täiendav abi puuetega isikutele | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esindamiskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esindamiskulud | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| PEATÜKK 1 8 |
| 1 8 2 |
| Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 8 2 0 | Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Artikkel 1 8 2 — Kokku | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine |
| 1 8 3 0 | Ravikindlustus | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Personali töötuskindlustus | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Pensioniõiguste kogumine või säilitamine | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 8 3 — Kokku | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | PEATÜKK 1 8 — KOKKU | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| PEATÜKK 1 1 — | TEENISTUSES OLEV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Peretoetused

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Kindlasummalised toetused

115 000

110 000

115 914,90

Artikkel 1 1 0 — Kokku

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Erinõustajad

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Lepingulised töötajad

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

1 1 2 0

Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

784 000

767 000

700 772,11

Artikkel 1 1 2 — Kokku

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Töökohast päritolukohta sõidu kulud

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Kindlasummalised vastuvõtutoetused

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Muud toetused ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Ületunnitöötasu

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Vabakutselised ning suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Tõlkekeskus, Luksemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Vahepealsed teenused

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Artikkel 1 1 7 — Kokku

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Kolimiskulud

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

100 000

137 000

177 262,20

Artikkel 1 1 8 — Kokku

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine

1 1 9 0

Paranduskoefitsientide kohaldamine

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

610 000

586 000

559 574,71

Artikkel 1 3 0 — Kokku

610 000

586 000

559 574,71

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

610 000

586 000

559 574,71

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Meditsiinitalitus

127 000

122 000

80 000,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

499 000

485 000

435 831,40

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud

322 000

247 000

177 926,98

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

1 375 000

1 119 000

726 064,05

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused abistamiseks

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Sõimed ja muud lastehooldusasutused

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

3 000

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

240 000

155 000

5 897,69

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esindamiskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esindamiskulud

24 000

23 000

51 731,46

Artikkel 1 7 0 — Kokku

24 000

23 000

51 731,46

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

24 000

23 000

51 731,46

PEATÜKK 1 8

1 8 2

Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 8 2 0

Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

25 000

24 000

24 516,48

Artikkel 1 8 2 — Kokku

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 8 3 0

Ravikindlustus

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Personali töötuskindlustus

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Pensioniõiguste kogumine või säilitamine

20 000

p.m.

0,—

Artikkel 1 8 3 — Kokku

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

PEATÜKK 1 8 — KOKKU

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Jaotis 1 — Kokku

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

PEATÜKK 1 1 —

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 5 — | TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

| PEATÜKK 1 6 — | SOTSIAALHOOLEKANNE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALHOOLEKANNE

| PEATÜKK 1 7 — | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

| PEATÜKK 1 8 — | RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 8 —

RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

PEATÜKK 1 1 —   TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0   Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, mis on kohaldatavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 726/2004, millega kehtestatakse ühenduse kord inimestele ja loomadele mõeldud ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ja asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet (EÜT L 136, 30.4.2004, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutise personali põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 42a, 42b, 62, 67 ja 68a ning VII lisa artikkel 3.2.

Assigneering on ette nähtud katma peretoetusi: majapidamistoetust, ülalpeetavate laste toetust, eelkooliealiste laste toetust, õppetoetust (kaasa arvatud eritoetused reservi arvelt, mille otsustab igal aastal tegevdirektor) ja lapsehoolduspuhkuse toetust töötajatele, kellele see on ette nähtud.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud katma kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetusi personalile, kellele need on ette nähtud.

1 1 0 3   Kindlasummalised toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

115 000

110 000

115 914,90

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste maksmiseks personalile, kellele need on ette nähtud.

1 1 1   Muu personal

1 1 1 0   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud kõigi abiteenistujate töötasu ja ameti sotsiaalkindlustusmaksete tasumiseks, välja arvatud paranduskoefitsientide arvelt makstavad summad, mis kaetakse punktist 1 1 9 0.

1 1 1 3   Erinõustajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud erinõustajate tasude, lähetuskulude ja muude kulude katmiseks.

1 1 1 4   Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Märkused

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhitöötasu katmiseks.

1 1 2   Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

1 1 2 0   Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

784 000

767 000

700 772,11

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 lõige 3.

Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personali arendamise kursuste, ümberõppe, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, ELi küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulude katmiseks.

Sellest kaetakse ka seadmete ja dokumentatsiooni soetamise ja organiseerimiskonsultantide palkamise kulud.

1 1 4   Mitmesugused toetused ja hüvitised

1 1 4 0   Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

4 000

3 569,58

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | sünnitoetuste maksmiseks; |
| --- | --- |

—

sünnitoetuste maksmiseks;

| — | ametniku surma korral:






  — | lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- | --- |

—

ametniku surma korral:

—

lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu päritolukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

lahkunu päritolukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 4 1   Töökohast päritolukohta sõidu kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

507 000

460 000

321 900,05

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud töötajate ja nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste töökohast päritolukohta sõidu kulude katmiseks.

1 1 4 3   Kindlasummalised vastuvõtutoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

1 189,92

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 4 4   Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

892,44

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 15.

1 1 4 9   Muud toetused ja tagasimaksed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34.

Assigneering on ette nähtud:

| — | katseajaga tööle võetud ametnikule ilmse sobimatuse tõttu vallandamisel makstava toetuse; |
| --- | --- |

—

katseajaga tööle võetud ametnikule ilmse sobimatuse tõttu vallandamisel makstava toetuse;

| — | töötaja lepingu ametipoolsel tühistamisel makstava toetuse kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

töötaja lepingu ametipoolsel tühistamisel makstava toetuse kulude katmiseks.

1 1 5   Ületunnitöötasu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Sellest artiklist kaetakse kindlasummalised toetused ja tunnimääraga maksed töötajate ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada puhkusega vastavalt kehtestatud korrale.

1 1 7   Lisateenused

1 1 7 0   Vabakutselised ning suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude, kaasa arvatud komisjoni tõlkide teenuste eest tasumise kulude katmiseks kõigil koosolekutel, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 3   Tõlkekeskus, Luksemburg

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, kaasa arvatud Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 4   Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

227 000

206 000

177 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt ametile antud haldusalase abi, nt arvutipõhise palgaarvestuse kulude katmiseks.

1 1 7 5   Vahepealsed teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | vahepealse personali, eriti telefonioperaatorite, bürootöötajate ja sekretäride töölevõtmine, |
| --- | --- |

—

vahepealse personali, eriti telefonioperaatorite, bürootöötajate ja sekretäride töölevõtmine,

| — | ajutiste vajaduste rahuldamiseks vajalikku paindlikkust võimaldava ajutise personali kulud, |
| --- | --- |

—

ajutiste vajaduste rahuldamiseks vajalikku paindlikkust võimaldava ajutise personali kulud,

| — | sisseostetavad paljundamis- ja masinakirjatööd, mida amet ise ei suuda teha, |
| --- | --- |

—

sisseostetavad paljundamis- ja masinakirjatööd, mida amet ise ei suuda teha,

| — | selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutiladu ameti enda vajadusteks ja eelarvepädevale institutsioonile esitamiseks, |
| --- | --- |

—

selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutiladu ameti enda vajadusteks ja eelarvepädevale institutsioonile esitamiseks,

| — | personali lastele töökogemuse võimaldamiseks koolituse andmiseks makstav toetus. |
| --- | --- |

—

personali lastele töökogemuse võimaldamiseks koolituse andmiseks makstav toetus.

1 1 8   Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud

1 1 8 0   Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

210 000

240 000

246 337,49

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud seoses töölevõtmismenetlusega tekkivate kulude katmiseks, sealhulgas: avaldamiskulud, eksamitele ja vestlustele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja kindlustus õnnetusjuhtumite vastu, gruppidele töölevõtmistestide reklaamimise ja korraldamisega otseselt seotud kulud (ruumide, mööbli, seadmete ja mitmesuguste vahendite üür, testide koostamise ja parandamise tasud jms), töölevõtmiseelne meditsiiniline kontroll.

1 1 8 1   Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

20 000

8 022,24

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud personali (ja nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või asutusest lahkumisel või teise töökohta üleviimisel.

1 1 8 2   Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

195 000

207 000

160 992,35

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 5 ja 6 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmis- ja ümberasumiskulude katmiseks personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel ja lõplikul asutusest lahkumisel ning mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 3   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

95 000

83 000

53 834,86

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneeringust kaetakse kolimiskulud personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel ja lõplikul asutusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 1 8 4   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

137 000

177 262,20

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad peavad tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel elukohta vahetama.

1 1 9   Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine

1 1 9 0   Paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning VII lisa artikli 17 lõige 3.

Assigneeringust kaetakse personali töötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulud. See hõlmab ka paranduskoefitsientide kohaldamist tasude muusse kui töötamisriiki üle kantava osa suhtes.

1 1 9 1   Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 65 ja 65a ning XI lisa.

Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärus (ELT L 248, 16.9.2002, lk 1), muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (EÜT L 390, 30.12.2006, lk 1).

Assigneering on ette nähtud eelarveaasta jooksul nõukogu heaks kiidetud töötasu kohandustega seotud kulude katmiseks. Assigneering on reserv, mida võib kasutada ainult pärast selle ümberpaigutamist käesoleva peatüki teistesse punktidesse vastavalt finantsmäärusele.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

1 3 0   Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0   Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

610 000

586 000

559 574,71

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11 kuni 13.

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud ameti personali ja ametisse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

372 000

363 000

355 831,40

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, sealhulgas hoolduskulude katmiseks.

Assigneering on ette nähtud ka seadmete soetamise ja väljavahetamise rutiinsete kulude katmiseks, mida ei saa liigitada jooksvate kulude alla, ning konsultatsioonitasude katmiseks.

1 4 1   Meditsiinitalitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

127 000

122 000

80 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ning II lisa artikkel 8.

Lisaks arstide tasudele on selle artikli assigneeringud ette nähtud meditsiinikontrollide (eriuuringute analüüside jms), meditsiinitarvete (sidemed, ravimid jms), eriseadmete ja varustuse kulude ja töövõimetuskomitee halduskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —   TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED

1 5 2   Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu ja selle väliste avalike institutsioonide ja muude asutuste külalisekspertide kulude katmiseks.

1 5 3   Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

322 000

247 000

177 926,98

Märkused

Assigneering on ette nähtud noortele kõrgkooli lõpetanutele praktilise haldusalase koolituse korraldamisega seotud kulude katmiseks. Need kulud võivad hõlmata praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -osamakseid, sõidukulusid kursuste alguses ja lõpus, praktikaprogrammiga seotud sõidukulusid ja vastuvõtukulusid või toitlustamise ja dokumentatsiooniga seotud kulusid.

PEATÜKK 1 6 —   SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0   Eritoetused abistamiseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

5 000

5 897,69

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 76.

Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku ülalpeetavale antavate kingituste, laenude või avansi kulude katmiseks.

1 6 3   Sõimed ja muud lastehooldusasutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

235 000

150 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõimede ja muude lastehooldusasutuste kulude katmiseks.

1 6 4   Täiendav abi puuetega isikutele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hõlmama puuetega isikute abistamise poliitika raames järgmisi puuetega isikute kategooriaid:

| — | oluline teenistuses olev personal; |
| --- | --- |

—

oluline teenistuses olev personal;

| — | oluliste teenistuses olevate töötajate abikaasad, juhul kui nad ei teeni palgatulu ega saa varasemast töisest tegevusest tulenevat tulu ega pensioni; |
| --- | --- |

—

oluliste teenistuses olevate töötajate abikaasad, juhul kui nad ei teeni palgatulu ega saa varasemast töisest tegevusest tulenevat tulu ega pensioni;

| — | lapsed, kelle pealt kuulub vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatud tingimustele väljamaksmisele ülalpeetava lapse toetus; |
| --- | --- |

—

lapsed, kelle pealt kuulub vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatud tingimustele väljamaksmisele ülalpeetava lapse toetus;

| — | vanemad kui 26aastased lapsed, kes ei oma enam õigust ülalmainitud ülalpeetava lapse toetusele, kuid kelle arvelt kuulub mahaarvamisele maks vastavalt määrusele (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, mis sätestab tingimused ja protseduurireeglid maksu kohaldamiseks Euroopa ühenduste kasuks; |
| --- | --- |

—

vanemad kui 26aastased lapsed, kes ei oma enam õigust ülalmainitud ülalpeetava lapse toetusele, kuid kelle arvelt kuulub mahaarvamisele maks vastavalt määrusele (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, mis sätestab tingimused ja protseduurireeglid maksu kohaldamiseks Euroopa ühenduste kasuks;

| — | mõlemad vanemad kaotanud orvud, kes saavad personalieeskirjade VIII lisa artikli 21 mõttes orvupensioni. |
| --- | --- |

—

mõlemad vanemad kaotanud orvud, kes saavad personalieeskirjade VIII lisa artikli 21 mõttes orvupensioni.

PEATÜKK 1 7 —   VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD

1 7 0   Vastuvõtu- ja esindamiskulud

1 7 0 0   Vastuvõtu- ja esindamiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

24 000

23 000

51 731,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti vastuvõttude ja esindamisega seotud kohustuste täitmiseks.

Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma tööülesannete täitmisel või asutuse tegevuse raames.

PEATÜKK 1 8 —   RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

1 8 2   Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 8 2 0   Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

24 000

24 516,48

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse, kultuuritegevuste, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisavarustuse ning eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude katmiseks.

1 8 3   Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine

1 8 3 0   Ravikindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

869 000

729 000

638 036,08

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud ameti ravikindlustuse osamaksete katmiseks.

1 8 3 1   Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

222 000

186 000

162 059,53

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15.

Assigneering on ette nähtud ameti õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.

1 8 3 2   Personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

321 000

271 000

240 159,13

Märkused

Assigneeringust kaetakse personali töötuskindlustuse kulud.

1 8 3 3   Pensioniõiguste kogumine või säilitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud ameti maksete katmiseks personali pensioniõiguste kogumiseks või säilitamiseks päritoluriigis.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Rent | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Kindlustus | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Hooldus ja koristamine | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Ruumide sisustamine | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Hoonete valve ja turvalisus | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Muud hoonetega seotud kulud | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Arvutivõrkude ja seadmete hooldus |
| 2 1 1 0 | Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed |
| 2 1 2 0 | Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnilised seadmed ja sisseseade |
| 2 2 0 0 | Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uue mööbli soetamine | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Mööbli väljavahetamine | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Mööbli rentimine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 0 | Uute sõidukite soetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Sõidukite väljavahetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Sõidukite rentimine | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogufondid, raamatute soetamine | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Õigusabikulud |
| 2 3 3 0 | Õigusabikulud | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Kahjutasud |
| 2 3 4 0 | Kahjutasud | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Dokumentide arhiveerimine | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Tegevuse jätkuvus | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Muud tegevuskulud | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Trükised |
| 2 3 9 0 | Trükised | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti- ja kohaletoimetamiskulud |
| 2 4 0 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Side |
| 2 4 1 0 | Sidekulud | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Sideseadmed | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Koosolekud üldiselt |
| 2 5 0 0 | Koosolekud üldiselt | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Osalemine foorumites | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| PEATÜKK 2 0 — | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Kindlustus

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Hooldus ja koristamine

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Ruumide sisustamine

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Hoonete valve ja turvalisus

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Muud hoonetega seotud kulud

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

PEATÜKK 2 1

2 1 1

Arvutivõrkude ja seadmete hooldus

2 1 1 0

Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Artikkel 2 1 1 — Kokku

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed

2 1 2 0

Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Artikkel 2 1 2 — Kokku

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnilised seadmed ja sisseseade

2 2 0 0

Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont

598 000

410 000

295 723,36

Artikkel 2 2 0 — Kokku

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uue mööbli soetamine

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Mööbli väljavahetamine

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Mööbli rentimine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Uute sõidukite soetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Sõidukite väljavahetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Sõidukite rentimine

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatukogufondid, raamatute soetamine

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

464 000

229 000

109 878,13

Artikkel 2 2 5 — Kokku

554 000

300 000

139 763,46

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

3 148 000

940 000

1 482 290,18

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

250 000

234 000

216 461,04

Artikkel 2 3 0 — Kokku

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Muud finantskulud

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Õigusabikulud

2 3 3 0

Õigusabikulud

100 000

98 000

35 895,45

Artikkel 2 3 3 — Kokku

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Kahjutasud

2 3 4 0

Kahjutasud

20 000

20 000

0,—

Artikkel 2 3 4 — Kokku

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Dokumentide arhiveerimine

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Tegevuse jätkuvus

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Muud tegevuskulud

10 000

38 000

521,02

Artikkel 2 3 5 — Kokku

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Trükised

2 3 9 0

Trükised

25 000

28 000

16 500,—

Artikkel 2 3 9 — Kokku

25 000

28 000

16 500,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

792 000

756 000

540 246,01

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

250 000

235 000

249 306,06

Artikkel 2 4 0 — Kokku

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Side

2 4 1 0

Sidekulud

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Sideseadmed

23 000

37 000

19 811,61

Artikkel 2 4 1 — Kokku

733 000

545 000

375 135,34

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

983 000

780 000

624 441,40

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Koosolekud üldiselt

2 5 0 0

Koosolekud üldiselt

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Osalemine foorumites

65 000

64 000

0,—

Artikkel 2 5 0 — Kokku

75 000

74 000

3 500,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

75 000

74 000

3 500,—

Jaotis 2 — Kokku

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

PEATÜKK 2 0 —

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | ANDMETÖÖTLUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUSKULUD

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTI- JA SIDEKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

| PEATÜKK 2 5 — | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —   INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0   Rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Märkused

Assigneering on ette nähtud rendi tasumiseks kasutatavate hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide ja parkimiskohtade eest.

2 0 1   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

420 000

392 000

333 492,23

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade, sisustuse, tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

707 000

519 000

419 833,22

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektri- ja küttekulude tasumiseks.

2 0 3   Hooldus ja koristamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

605 000

539 000

435 563,03

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, keskkütte, kliimaseadmete jms hoolduskulude katmiseks; regulaarse koristamise, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmise ning maalritööde, remondi- ja varustuskulude katmiseks.

See hõlmab ka taimede ostmist, rentimist ja hooldust.

2 0 4   Ruumide sisustamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete sisustamise, nt vaheseinte muutmise, tehnilise sisseseade muudatuste ja muude lukkude, elektriseadmete, torustike, värvimise, põrandakatetega jms seotud eritööde kulude katmiseks. See hõlmab ka vajalikke vahendeid.

2 0 5   Hoonete valve ja turvalisus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

348 000

240 000

465 395,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste isikute ja hoonete turvalisusega, eriti hoone valvelepingutega, turva- ja tuletõrjevahendite ostmise, rentimise ja hooldusega, tuletõrjevahendite asendamisega ja kohustuslike inspekteerimistega seotud kulude katmiseks, kaasa arvatud korduvad kulutused näiteks nimesiltidele, kiipkaartidele vms.

See hõlmab ka tehnilist abi.

2 0 8   Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

230 000

225 000

574 772,73

Märkused

Artikkel on ette nähtud hoonete soetamisele ja ehitamisele eelnevate finantsalaste ja tehniliste konsultatsioonide kulude katmiseks.

See hõlmab ka ruumide suuremate sisustustöödega seotud tehnilise abi tasusid.

2 0 9   Muud hoonetega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonekulude katmiseks, mida käesoleva peatüki teistes artiklites ei ole otseselt nimetatud, eriti mitme üürnikuga hoonete haldustasud, ruumide ülevaatuse kulud ja kommunaalmaksud.

See hõlmab ka tehnilise abi kulud.

PEATÜKK 2 1 —   ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 1 1   Arvutivõrkude ja seadmete hooldus

2 1 1 0   Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude selliste elektroonikaseadmete ja riistvara hankimiseks, kaasa arvatud ameti normaalseks tööks vajaliku EMEA standardse tarkvaraga seotud algsed seadmed.

2 1 1 1   Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

582 000

312 000

216 428,66

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajalike programmipakettide ja tarkvara hankimiseks.

2 1 1 2   Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

120 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajaliku olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamiseks.

2 1 1 3   Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajaliku riist- ja tarkvara rentimiseks ja liisimiseks, kui seda on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.

2 1 1 4   Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktides 2 1 1 0 kuni 2 1 1 3 viidatud seadmete hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 1 1 5   Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevuseks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.

2 1 2   Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed

2 1 2 0   Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

109 000

819 201,70

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude selliste elektrooniliste bürooseadmete hankimiseks, kaasa arvatud EMEA standardse tarkvaraga seotud algsed seadmed konkreetseteks projektideks.

2 1 2 1   Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

243 000

110 000

387 905,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud programmipakettide ja tarkvara hankimiseks konkreetseteks projektideks.

2 1 2 2   Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

215 000

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamiseks konkreetseteks projektideks.

2 1 2 3   Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara rentimiseks või liisimiseks konkreetseteks projektideks, kui neid on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.

2 1 2 4   Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktides 2 1 2 0 kuni 2 1 2 3 viidatud seadmete hoolduseks ja remondiks.

2 1 2 5   Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud konkreetseteks projektideks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0   Tehnilised seadmed ja sisseseade

2 2 0 0   Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Märkused

Assigneering on ette nähtud audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkeseadmete kulude katmiseks.

See hõlmab ka puuetega isikutele mõeldud sisseseadet ja seadmeid.

2 2 0 1   Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

16 000

497 620,47

Märkused

Assigneering on ette nähtud eelkõige audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkeseadmete, nimelt sünkroontõlke kabiinide, mikrofonide ja lülitusseadmete väljavahetamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka puuetega isikute sisseseade ja seadmete väljavahetamist.

2 2 0 2   Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete rentimiseks, kui neid on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.

See hõlmab ka sisseseade ja seadmete rentimist puuetega isikutele.

2 2 0 3   Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

598 000

410 000

295 723,36

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktides 2 2 0 0 kuni 2 2 0 1 nimetatud seadmehoolduse ja -remondi, samuti näiteks paljundite ja muude tehniliste seadmete rendikulude ning tehnilise abi ja lepinguliste teenuste kulude katmiseks.

See hõlmab ka puuetega inimeste paigaldiste ja seadmete hooldust ja remonti.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Uue mööbli soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

536 000

106 500

462 826,22

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli ja erimööbli, kaasa arvatud ergonoomilise mööbli, arhiiviriiulite jms soetamiseks.

2 2 1 1   Mööbli väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

4 500

83 765,65

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulunud ja vananenud mööbli väljavahetamiseks.

2 2 1 2   Mööbli rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiseks.

2 2 1 3   Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 3   Sõidukid

2 2 3 0   Uute sõidukite soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uute sõidukite ostmiseks.

2 2 3 1   Sõidukite väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite väljavahetamiseks, mille läbisõit ulatub aasta jooksul tasemeni, mis õigustab nende väljavahetamist.

2 2 3 2   Sõidukite rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

68,68

Märkused

Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise kulude katmiseks.

2 2 3 3   Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõidukite hoolduse, remondi ja kindlustuse kulude katmiseks (kütus, määrdeained, rehvid, sisemised torud, mitmesugused tarvikud, varuosad, tööriistad jms).

2 2 5   Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0   Raamatukogufondid, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

90 000

71 000

29 885,33

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti osakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks.

2 2 5 1   Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite (kartoteegid, riiulid, kataloogikastid jms) soetamiseks.

2 2 5 2   Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

464 000

229 000

109 878,13

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialase perioodika, ametlike teatajate, parlamendi töödokumentide, väliskaubanduse statistika, mitmesuguste bülletäänide, arvutiandmebaaside, muude eritrükiste ja raamatukoguteenuste tellimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

234 000

216 461,04

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete ostmiseks ning reprograafia- ja asutuseväliste printimiskulude katmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

70 000

64 000

57 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude (komisjonitasud, aažiod, mitmesugused kulud) katmiseks.

2 3 2 9   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Õigusabikulud

2 3 3 0   Õigusabikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

98 000

35 895,45

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja ametit nõustama kutsutud juristide ja muude ekspertide teenustasude katmiseks.

See hõlmab ka ameti kohtukulusid Euroopa Kohtus või muudes kohtutes.

2 3 4   Kahjutasud

2 3 4 0   Kahjutasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

20 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude tasumiseks.

2 3 5   Muud tegevuskulud

2 3 5 0   Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 000

2 000

2 207,41

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste kindlustuskulude katmiseks (lähetuste kindlustus, raamatupidajate kindlustus jt).

2 3 5 3   Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

52 000

56 000

12 958,28

Märkused

Assigneering on ette nähtud osakondade kolimiste ja seadmete, mööbli ja kontoritarvete ümberpaigutamise ja teisaldamise kulude (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) katmiseks.

2 3 5 4   Dokumentide arhiveerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

152 000

130 000

100 124,08

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide asutusevälistes säilituspaikades käsitsemise ja väljaotsimise kulude ja säilituskulude katmiseks.

2 3 5 8   Tegevuse jätkuvus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

110 000

86 000

98 578,73

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevuse jätkuvuse kulude katmiseks, näiteks taastamiskeskuse lepingu, asutuse tegevuse jätkuvuse planeerimise ja konsultatsioonide, asutuse tegevuse jätkuvuse kava testimise ja uuendamise kulud.

2 3 5 9   Muud tegevuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

38 000

521,02

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.

2 3 9   Trükised

2 3 9 0   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

28 000

16 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud avaldamiskulude katmiseks, mida ei kaeta jaotisest 3, nimelt ameti eelarve ja paranduseelarvete ameti finantsmääruse artikli 26 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kulud.

PEATÜKK 2 4 —   POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0   Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0   Posti- ja kohaletoimetamiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

235 000

249 306,06

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoimetamiskulude, lennupostiga, meritsi või raudteega posti- ja muude pakkide saatmise ja ameti siseposti kulude katmiseks.

2 4 1   Side

2 4 1 0   Sidekulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

710 000

508 000

355 323,73

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, kõnede ja sõnumite kulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, andmeside), sidevaldkonna, keskjaama ja vastuvõtu tehnilise abi ja lepinguliste teenuste kulude katmiseks. See katab ka telefoniraamatute ostmise kulud.

See hõlmab ka kataloogide soetamist.

2 4 1 1   Sideseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

23 000

37 000

19 811,61

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete sideliinidega varustamise, nimelt kaablite ostmise, rentimise, paigaldamise ja hoolduse kulude katmiseks.

See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ja tehnilise abi kulusid.

PEATÜKK 2 5 —   AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0   Koosolekud üldiselt

2 5 0 0   Koosolekud üldiselt

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

3 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööprogrammi elluviimisega otseselt mitte seotud koosolekutele kutsutavate välisekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida infrastruktuur ei kata.

2 5 0 1   Osalemine foorumites

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

65 000

64 000

0,—

Märkused

Assigneering hõlmab kogemuste vahetamise foorumites osalemise liikmemakse.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Koosolekud |
| 3 0 0 0 | Koosolekul osalejate kulude hüvitamine | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Suuline tõlge | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Toitlustamine | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Muud kulud | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Ravimite hindamine |
| 3 0 1 0 | Ravimite hindamine | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Eritegevused | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Tõlkekulud |
| 3 0 2 0 | Luksemburgi tõlkekeskus | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Muud tõlked | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Uuringud ja konsultandid |
| 3 0 3 0 | Uuringud ja konsultandid | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Teave ja trükised |
| 3 0 4 0 | Teave ja trükised | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Ühenduse programmid |
| 3 0 5 0 | Ühenduse programmid | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Artikkel 3 0 5 — Kokku | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| PEATÜKK 3 0 — | TEGEVUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Koosolekud

3 0 0 0

Koosolekul osalejate kulude hüvitamine

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Suuline tõlge

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Toitlustamine

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Muud kulud

5 000

5 000

29,08

Artikkel 3 0 0 — Kokku

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Ravimite hindamine

3 0 1 0

Ravimite hindamine

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Eritegevused

p.m.

425 000

681 580,—

Artikkel 3 0 1 — Kokku

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Tõlkekulud

3 0 2 0

Luksemburgi tõlkekeskus

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Muud tõlked

1 093 000

716 000

62 800,—

Artikkel 3 0 2 — Kokku

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Uuringud ja konsultandid

3 0 3 0

Uuringud ja konsultandid

150 000

170 000

150 174,18

Artikkel 3 0 3 — Kokku

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Teave ja trükised

3 0 4 0

Teave ja trükised

178 000

194 000

122 182,56

Artikkel 3 0 4 — Kokku

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Ühenduse programmid

3 0 5 0

Ühenduse programmid

490 000

760 000

131 921,20

Artikkel 3 0 5 — Kokku

490 000

760 000

131 921,20

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Jaotis 3 — Kokku

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

PEATÜKK 3 0 —

TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 —   TEGEVUSKULUD

3 0 0   Koosolekud

3 0 0 0   Koosolekul osalejate kulude hüvitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja teaduskomitee liikmete ja töörühmade ja neisse komiteedesse ja töörühmadesse kutsutavate ekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka koosolekute korraldamisel tekkivaid lisakulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 0 0 1   Suuline tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

24 000

48 000

24 754,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste eest tasumiseks kõigil tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekutel.

3 0 0 2   Toitlustamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

183 000

140 000

116 400,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud koosolekute toitlustusteenuste kulude katmiseks.

3 0 0 3   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

29,08

Märkused

Assigneering on ette nähtud koosolekutega seotud muude kulude katmiseks.

3 0 1   Ravimite hindamine

3 0 1 0   Ravimite hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud:

| — | kõrge kvalifikatsiooniga ekspertidelt (üksikisikud või firmad) lepingu alusel tellitud eriuuringute ja -konsultatsioonide ettekandjate ja kaasettekandjatega seotud kulude katmiseks, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet) (EÜT L 136, 30.4.2004, lk 1) artikli 62 lõikes 3; |
| --- | --- |

—

kõrge kvalifikatsiooniga ekspertidelt (üksikisikud või firmad) lepingu alusel tellitud eriuuringute ja -konsultatsioonide ettekandjate ja kaasettekandjatega seotud kulude katmiseks, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet) (EÜT L 136, 30.4.2004, lk 1) artikli 62 lõikes 3;

| — | konsultatsiooniteenuste ostmiseks, kui ametil endal puudub taotluste teaduslikuks hindamiseks sobiv personal; |
| --- | --- |

—

konsultatsiooniteenuste ostmiseks, kui ametil endal puudub taotluste teaduslikuks hindamiseks sobiv personal;

| — | juba läbiviidud uuringute ostmiseks või nende tellimiseks erialastelt uurimisasutustelt; |
| --- | --- |

—

juba läbiviidud uuringute ostmiseks või nende tellimiseks erialastelt uurimisasutustelt;

| — | Euroopa farmakopöa ravimite kvaliteedi Euroopa osakonna riikliku ravimikontrollilabori kontrollimis- ja proovivõtmisteenuste tasu katmiseks. |
| --- | --- |

—

Euroopa farmakopöa ravimite kvaliteedi Euroopa osakonna riikliku ravimikontrollilabori kontrollimis- ja proovivõtmisteenuste tasu katmiseks.

3 0 1 1   Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamiseks kõrge kvalifikatsiooniga ekspertidelt (üksikisikud või firmad) lepingu alusel tellitud eriuuringute ja -konsultatsioonide ettekandjate ja kaasettekandjatega seotud kulude katmiseks, kui ametil endal puudub nende uuringute läbiviimiseks sobiv personal, nagu on sätestatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 62 lõikes 3.

See hõlmab harva kasutatavate ravimite puhul juba läbiviidud uuringute ostmist või nende tellimist erialastelt uurimisasutustelt ning tasu Euroopa farmakopöa ravimite kvaliteedi Euroopa osakonna riikliku ravimikontrollilabori testimis- ja proovivõtmisteenuste eest.

3 0 1 2   Eritegevused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritegevuste kulude katmiseks haldusnõukogu kohaldatava otsuse kohaselt.

3 0 2   Tõlkekulud

3 0 2 0   Luksemburgi tõlkekeskus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Märkused

Assigneering on ette nähtud Luksemburgi tõlkekeskusesse saadetavate ameti tööprogrammi elluviimisega otseselt seotud tekstide tõlgete kulude katmiseks.

3 0 2 1   Muud tõlked

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Märkused

See assigneering on ette nähtud tooteteabe tõlgete liikmesriikide poolt kontrollimise kulude katmiseks.

3 0 3   Uuringud ja konsultandid

3 0 3 0   Uuringud ja konsultandid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

170 000

150 174,18

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevusega seotud kutsealaste teenuste lepingute sõlmimise ja hindamisuuringute kulude katmiseks.

3 0 4   Teave ja trükised

3 0 4 0   Teave ja trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

178 000

194 000

122 182,56

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevusaruande ja muude trükiste ettevalmistamise, toimetamise ja ükskõik millises vormis avaldamise kulude katmiseks, sealhulgas näiteks paberi, teksti sisestamise, kopeerimise või trükkimise, slaidide ja fotode paljundamise, plakatite, levitamise ja muude vabakutseliste teenuseosutajate teenuste kulud ning ameti ja selle tegevuse tutvustamisega seonduvad kulud, ning samuti pakkumismenetlustega seonduvate trükiste kulud.

3 0 5   Ühenduse programmid

3 0 5 0   Ühenduse programmid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

490 000

760 000

131 921,20

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse programmide, näiteks üleeuroopalise regulatiivfoorumi või EMEA muude programmide Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu muude institutsioonide tellimusel ja ameti haldusnõukogu volitusel elluviimise kulude katmiseks. Assigneeringust kaetakse haldusnõukogu, teaduskomitee ja nende töörühmade liikmete ning Kesk- ja Ida-Euroopa delegaatide ja ekspertide sõidukulud ja päevarahad.

Samuti kaetakse assigneeringust koosolekute korraldamise kulud, tõlkide ja konverentsikorraldajate tasud ja sõidukulud, vajaduse korral kirjaliku tõlke kulud, EMEA personali neil koosolekutel osalemise kulud, programmi elluviimisel abistavate vahepealsete ja muude töötajate kulud, ITga seotud kulud ja muud nende tegevustega seotud kulud.

JAOTIS 9

MUUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 | Määratlemata otstarbega assigneeringud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| PEATÜKK 9 0 — | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

PEATÜKK 9 0 —

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

PEATÜKK 9 0 —   MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

9 0 0   Määratlemata otstarbega assigneeringud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Ajutised ametikohad |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| Tegevusüksus AD kokku | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| Tegevusüksus AST kokku | 211 | 214 |
| Kogu personal | 424 | 441 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Ajutised ametikohad

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

Tegevusüksus AD kokku

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

Tegevusüksus AST kokku

211

214

Kogu personal

424

441

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/225

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/286/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 100 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kokku | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | 0 | 0 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 0 | 0 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE

700 000

500 000

300 000,—

Jaotis 1 — Kokku

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

411 706

521 125

515 625,—

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

100 000

Jaotis 2 — Kokku

511 706

521 125

515 625,—

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

0

0

0,—

Jaotis 3 — Kokku

0

0

0,—

KÕIK KOKKU

14 211 706

13 121 125

815 625,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 | Projekt PHARE | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Projekt CARDS | 700 000 | | |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| PEATÜKK 1 1 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

13 000 000

12 100 000

0,—

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Projekt PHARE

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Projekt CARDS

700 000

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

700 000

500 000

300 000,—

Jaotis 1 — Kokku

13 700 000

12 600 000

300 000,—

PEATÜKK 1 1 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| PEATÜKK 1 2 — | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 2 —

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE

PEATÜKK 1 1 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

13 000 000

12 100 000

0,—

PEATÜKK 1 2 —   KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE

1 2 0   Projekt PHARE

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Projekt CARDS

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

700 000

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 1 | Türgi | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Horvaatia | p.m. | | |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 100 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kokku | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| PEATÜKK 2 1 — | NORRA OSALUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 1

411 706

521 125

515 625,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

411 706

521 125

515 625,—

PEATÜKK 2 2

2 2 1

Türgi

100 000

2 2 2

Horvaatia

p.m.

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

100 000

Jaotis 2 — Kokku

511 706

521 125

515 625,—

PEATÜKK 2 1 —

NORRA OSALUS

| PEATÜKK 2 2 — | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

PEATÜKK 2 1 —   NORRA OSALUS

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

411 706

521 125

515 625,—

PEATÜKK 2 2 —   ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

2 2 1   Türgi

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

100 000

2 2 2   Horvaatia

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

JAOTIS 3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 0 | 0 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 0 | 0 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| PEATÜKK 3 1 — | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 3 1

0

0

0,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

0

0

0,—

Jaotis 3 — Kokku

0

0

0,—

KÕIK KOKKU

14 211 706

13 121 125

815 625,—

PEATÜKK 3 1 —

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

PEATÜKK 3 1 —   TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

0

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | | | p.m. |
| 5 |
| RESERV |
| 5 1 | PROGRAMMI PHARE KULUD | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | PROGRAMMI CARDS KULUD | 700 000 | | |
| | Jaotis 5 — Kokku | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | KÕIK KOKKU | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Jaotis 2 — Kokku

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Jaotis 3 — Kokku

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

5

RESERV

5 1

PROGRAMMI PHARE KULUD

—

500 000

16 378,—

5 2

PROGRAMMI CARDS KULUD

700 000

Jaotis 5 — Kokku

700 000

500 000

16 378,—

KÕIK KOKKU

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

JAOTIS 1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 1 |
| Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused |
| 1 1 1 1 | Ajutise ja alalise personali töötasud | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Ajutise ja alalise personali peretoetused | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad) | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Abipersonali töötasud ja toetused |
| 1 1 2 1 | Abipersonal | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Kohaliku personali töötasud ja toetused |
| 1 1 3 1 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused |
| 1 1 4 1 | Lepingulised töötajad | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Muude töötajatega seotud kulud |
| 1 1 5 1 | Keskusesse ajutiseks suunatud riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutuste ametnikud ja erasektori töötajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | Riikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, avaliku või erasektori asutustesse või ettevõtetesse ajutiselt suunatud keskuse töötajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Agentuuride töötajad | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Praktikandid | 500 | p.m. | 73,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Sotsiaalkindlustussüsteem |
| 1 1 6 1 | Ravikindlustus | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Ajutise personali töötuskindlustus | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 6 — Kokku | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks |
| 1 1 7 1 | Paranduskoefitsientide kohaldamine | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Töölevõtmismenetluste kulud |
| 1 1 8 1 | Töölevõtmismenetlus | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine |
| 1 1 9 1 | Koolitus | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 1 |
| Pensionid ja lahkumistoetused |
| 1 2 1 1 | Pensionid ja lahkumistoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| PEATÜKK 1 1 — | TEENISTUSES OLEV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 1

Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused

1 1 1 1

Ajutise ja alalise personali töötasud

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Ajutise ja alalise personali peretoetused

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad)

140 000

170 000

62 549,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Abipersonali töötasud ja toetused

1 1 2 1

Abipersonal

p.m.

p.m.

129 081,—

Artikkel 1 1 2 — Kokku

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Kohaliku personali töötasud ja toetused

1 1 3 1

Kohalik personal

p.m.

p.m.

33 365,—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused

1 1 4 1

Lepingulised töötajad

692 000

575 000

407 090,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Muude töötajatega seotud kulud

1 1 5 1

Keskusesse ajutiseks suunatud riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutuste ametnikud ja erasektori töötajad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

Riikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, avaliku või erasektori asutustesse või ettevõtetesse ajutiselt suunatud keskuse töötajad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Agentuuride töötajad

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Praktikandid

500

p.m.

73,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Sotsiaalkindlustussüsteem

1 1 6 1

Ravikindlustus

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Ajutise personali töötuskindlustus

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 6 — Kokku

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks

1 1 7 1

Paranduskoefitsientide kohaldamine

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 7 — Kokku

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Töölevõtmismenetluste kulud

1 1 8 1

Töölevõtmismenetlus

40 000

25 000

19 738,—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine

1 1 9 1

Koolitus

40 000

50 000

25 436,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

40 000

50 000

25 436,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

PEATÜKK 1 2

1 2 1

Pensionid ja lahkumistoetused

1 2 1 1

Pensionid ja lahkumistoetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 2 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

PEATÜKK 1 1 —

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

| PEATÜKK 1 2 — | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 2 —

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —   TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 1   Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused

1 1 1 1   Ajutise ja alalise personali töötasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

1 1 1 2   Ajutise ja alalise personali peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

550 000

530 000

436 194,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 1 3   Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

690 000

645 000

535 599,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 1 4   Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

13 000

18 500

17 159,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 lõige a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C-kategooria ametnikele, ajutistele ja abiteenistujatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1 5   Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 500

660

476,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul, |
| --- | --- |

—

kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul,

või ametniku surma puhul:

| — | lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- |

—

lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 1 6   Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

175 000

160 000

137 180,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km,

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km.

1 1 1 7   Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

140 000

170 000

62 549,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artiklid 5, 6, 7 ja 9.

Assigneering on ette nähtud personali (kaasa arvatud nende perekonnad) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel ning EMCDDAst lõplikul lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatel, kes peavad tööleasumisel, üleviimisel teenistuse ajal uude töökohta ning lõpuks teenistusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad pidid tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta vahetama.

1 1 2   Abipersonali töötasud ja toetused

1 1 2 1   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja jaotis III.

1 1 3   Kohaliku personali töötasud ja toetused

1 1 3 1   Kohalik personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöötasu) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 4   Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused

1 1 4 1   Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

692 000

575 000

407 090,—

Märkused

Pärast 2004. aasta maid on oodata uut personalieeskirja.

1 1 5   Muude töötajatega seotud kulud

1 1 5 1   Keskusesse ajutiseks suunatud riigiasutuste ja rahvusvaheliste asutuste ametnikud ja erasektori töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusesse lähetatud või ajutiselt suunatud või lühiajalisteks konsultatsioonideks, eriti riigiasutustega koostöö tugevdamiseks kutsutud riigiasutuste ametnike või muude ekspertide kulude katmiseks.

1 1 5 2   Riikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse, avaliku või erasektori asutustesse või ettevõtetesse ajutiselt suunatud keskuse töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike lähetamise või ajutise suunamisega riikide või rahvusvahelistesse talitustesse seotud kulude katmiseks.

1 1 5 3   Agentuuride töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuride (ajutise) personali, eriti masinakirjutajate ja telefonioperaatorite kasutamise kulude katmiseks.

Agentuuridest on kasulik palgata töötajaid, kui teatavad osakonnad vajavad paindlikkust ajutiste vajaduste rahuldamiseks.

1 1 5 4   Praktikandid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500

p.m.

73,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantide palkamise kulude katmiseks.

1 1 6   Sotsiaalkindlustussüsteem

1 1 6 1   Ravikindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

165 000

150 000

131 824,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse (3,4 % põhipalgast) katmiseks; töötajate osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 6 2   Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

43 000

45 000

34 850,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud:

| — | kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast), |
| --- | --- |

—

kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast),

| — | selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 protsendini), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73). |
| --- | --- |

—

selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 protsendini), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 6 3   Ajutise personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

60 000

50 000

41 837,—

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutise personali töötuse riski katmiseks.

1 1 6 4   Ajutise personali pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete tegemiseks ajutise personali eest, et luua või säilitada neile nende päritoluriigis pensioniõigusi.

1 1 7   Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks

1 1 7 1   Paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

See punkt on ette nähtud ametnike ja abipersonali palkade ja ületunnitöötasude suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

1 1 7 2   Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt eelarveaasta jooksul heaks kiidetud palgakorrigeerimiste kulude katmiseks.

1 1 8   Töölevõtmismenetluste kulud

1 1 8 1   Töölevõtmismenetlus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

25 000

19 738,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning VII lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste ja eelkõige konkursside korraldamise kulude katmiseks.

1 1 9   Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine

1 1 9 1   Koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

50 000

25 436,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas taane.

Assigneering on ette nähtud keelekursuste, uute töötajate sissejuhatavate kursuste, töötajate arendamiskursuste, ümberõppekursuste, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride jms korraldamiseks.

See hõlmab ka vajalike seadmete soetamist ja organiseerimiskonsultantide palkamist.

PEATÜKK 1 2 —   PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

1 2 1   Pensionid ja lahkumistoetused

1 2 1 1   Pensionid ja lahkumistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionide ja lahkumistoetuste (artikkel 1 9 0), ravikindlustuse (artikkel 1 9 3), ühenduse pensioni saajate sotsiaalabi (artikkel 1 9 6) ning pensionite ja mitmesuguste toetuste korrigeerimise (artikkel 1 9 9) kulude katmiseks.

JAOTIS 2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud |
| 2 1 1 1 | Rent | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Koristamine ja hooldus | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Hoonete valvamine ja turvalisus | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Kinnisvara soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Hoonete ehitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Muud kulutused hoonetele | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 2 1 | Arvutuskeskuse töö | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Vallasvara ja sellega seotud kulud |
| 2 1 3 1 | Tehniliste seadmete ja sisseseade ostmine või väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Tehniliste seadmete ja sisseseade hooldus, kasutamine, remont ja rentimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Mööbli ostmine või väljavahetamine | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Mööbli hooldus, kasutamine, remont ja rentimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Sõidukite ost või väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Sõidukite hooldus, kasutamine, remont ja rentimine | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Raamatukoguvarude, raamatute soetamine | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Ajalehtede, perioodika ja uudisteagentuuride tellimused | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Kirja- ja kontoritarbed | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Jooksvad halduskulud |
| 2 1 4 1 | Pangatasud ja muud finantstasud | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Kahjutasud/õigusabikulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Mitmesugused kindlustused | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Vormi- ja töörõivad | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Sisemised kolimised ja sellega seotud teisaldamised | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Telefon, telegraaf, teleks, televisioon | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Muud jooksvad halduskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 1 4 — Kokku | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne |
| 2 1 5 1 | Restoranid ja sööklad | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Personali sotsiaalsed kontaktid | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Lastesõim ja muud lastehooldusasutused | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Meditsiinitalitus | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Artikkel 2 1 5 — Kokku | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| PEATÜKK 2 1 — | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 1

2 1 1

Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud

2 1 1 1

Rent

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Koristamine ja hooldus

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Hoonete valvamine ja turvalisus

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Kinnisvara soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Hoonete ehitamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Muud kulutused hoonetele

40 000

26 800

10 424,—

Artikkel 2 1 1 — Kokku

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Andmetöötlus

2 1 2 1

Arvutuskeskuse töö

518 700

453 700

294 984,—

Artikkel 2 1 2 — Kokku

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Vallasvara ja sellega seotud kulud

2 1 3 1

Tehniliste seadmete ja sisseseade ostmine või väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Tehniliste seadmete ja sisseseade hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Mööbli ostmine või väljavahetamine

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Mööbli hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Sõidukite ost või väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Sõidukite hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Raamatukoguvarude, raamatute soetamine

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Ajalehtede, perioodika ja uudisteagentuuride tellimused

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Kirja- ja kontoritarbed

55 000

58 300

20 794,—

Artikkel 2 1 3 — Kokku

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Jooksvad halduskulud

2 1 4 1

Pangatasud ja muud finantstasud

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Kahjutasud/õigusabikulud

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Mitmesugused kindlustused

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Vormi- ja töörõivad

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Sisemised kolimised ja sellega seotud teisaldamised

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Telefon, telegraaf, teleks, televisioon

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Muud jooksvad halduskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 1 4 — Kokku

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne

2 1 5 1

Restoranid ja sööklad

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Personali sotsiaalsed kontaktid

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Lastesõim ja muud lastehooldusasutused

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Meditsiinitalitus

14 849

20 000

7 653,—

Artikkel 2 1 5 — Kokku

49 849

58 569

31 423,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Jaotis 2 — Kokku

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

PEATÜKK 2 1 —

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

PEATÜKK 2 1 —   TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 1 1   Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud

2 1 1 1   Rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

456 882

391 103

361 270,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EMCDDA poolt kasutatavate hoonete või hooneosade rentimiseks.

2 1 1 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

47 636

44 520

42 937,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektri- ja küttekulude katmiseks.

2 1 1 3   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

111 568

94 605

59 435,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muu hulgas ruumide koristamiseks (regulaarne koristamine, hooldusvahendite soetamine, pesemine, pesu pesemine, keemiline puhastus jms).

See hõlmab ka seadmete ja tehnilise sisseseade hooldamise kulusid (liftid, keskküte, õhukonditsioneerid jms).

2 1 1 4   Hoonete valvamine ja turvalisus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

120 000

97 944

73 408,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud inimeste, hoonete ja kaupade turvalisuse tagamiseks, eelkõige hoone valvelepingute, tulekustutusvahendite ostmise, rentimise ja hooldamise, tuletõrje ja esmaabiga tegelevate ametnike ja muude töötajate vahendite uuendamise ning kohustuslike kontrollimiste kulude katmiseks.

2 1 1 5   Kinnisvara soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvara soetamise kulude katmiseks.

2 1 1 6   Hoonete ehitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.

2 1 1 7   Muud kulutused hoonetele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

26 800

10 424,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ostmiseks ja hoonete varustamiseks ning remontimiseks, näiteks vaheseinte muutmiseks, energiasäästumeetmete rakendamiseks, sanitaarse seisundi, lukkude ja sisekujunduse parandamiseks (vaibad, maalritööd jms), vaipkatete, müüritööde jms kulude katmiseks.

2 1 2   Andmetöötlus

2 1 2 1   Arvutuskeskuse töö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

518 700

453 700

294 984,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvuti riistvara, tarkvara/tarkvarapakettide ja arvutite muude kulumaterjalide ostmiseks, rentimiseks, liisimiseks ja hoolduseks.

2 1 3   Vallasvara ja sellega seotud kulud

2 1 3 1   Tehniliste seadmete ja sisseseade ostmine või väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rentimise kulude katmiseks.

2 1 3 2   Tehniliste seadmete ja sisseseade hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Seadmete ja sisseseade ostmine selle punkti alt sõltub väljavahetatavate seadmete ja sisseseade mahakandmisest tavalises korras.

2 1 3 3   Mööbli ostmine või väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 955

5 565

5 198,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.

2 1 3 4   Mööbli hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduseks ja remondiks.

2 1 3 5   Sõidukite ost või väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite ostmiseks keskuse huvides ilma käibemaksuta.

2 1 3 6   Sõidukite hooldus, kasutamine, remont ja rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

12 039

11 130

6 598,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite väljavahetamiseks, aeg-ajalt sõidukite rentimiseks, taksosõitude kulude ja kõigi transpordi eesmärgil sõidukite kasutamise kulude katmiseks: kindlustus, kütus, varuosad ja remondiarved.

2 1 3 7   Raamatukoguvarude, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

21 500

21 200

8 267,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud erialatrükiste, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute jms soetamiseks.

2 1 3 8   Ajalehtede, perioodika ja uudisteagentuuride tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

22 500

22 366

12 100,—

Märkused

See on proportsionaalne kalkulatsioon, lähtudes asutuste praegustest summadest, mis vastavad keskuse konkreetsetele vajadustele.

2 1 3 9   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

55 000

58 300

20 794,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete ja trükimaterjalide ostmiseks.

2 1 4   Jooksvad halduskulud

2 1 4 1   Pangatasud ja muud finantstasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

31 800

20 466,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.

2 1 4 2   Kahjutasud/õigusabikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide ning muude ekspertide teenuste kulude katmiseks. Sellest artiklist kaetakse kahjutasude ja keskuse vastu esitatavate nõuete, eriti tsiviilvastutusega seotud nõuete rahuldamise kulud.

2 1 4 3   Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

17 000

16 695

12 144,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriti kompleksse kindlustuse, vargusevastase, õnnetusjuhtumite vastase, tsiviilvastutuskindlustuse, raamatupidamisametnike ja avansikontode haldajate vastutuse, väärtasjade kaasaskandmise ning kaupluste ja restoranide personali kindlustuse katmiseks.

2 1 4 4   Vormi- ja töörõivad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 799

2 616

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud autojuhtide ja kullerite vormirõivaste kulude katmiseks.

2 1 4 5   Mitmesugused asutusesiseste koosolekute kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 929

8 345

2 725,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusesiseste koosolekute suupistete ja toitude kulude katmiseks.

2 1 4 6   Sisemised kolimised ja sellega seotud teisaldamised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kolimise ja üldiselt seadmete, mööbli ja kontoritarvete teisaldamiste kulude katmiseks.

2 1 4 7   Posti- ja kohaletoimetamiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 000

39 247

18 673,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tavalise kirjavahetuse, aruannete ja trükiste posti- ja kohaletoimetamiskulude, pakkide lennu- või maapostiga saatmise kulude ning keskuse sisepostisüsteemi kulude katmiseks.

2 1 4 8   Telefon, telegraaf, teleks, televisioon

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

112 000

105 735

88 946,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoniliinide rentimise ja kõnede (ainult ametlikud kõned, sest erakõnede eest esitatakse arve), fakside, videokonverentside, andmete edastamise ja kataloogide ostmise kulude katmiseks.

2 1 4 9   Muud jooksvad halduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Selle punkti alla kuuluvad halduskulud, mida ei kaeta käesoleva artikli muude punktide alt.

2 1 5   Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne

2 1 5 1   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

14 575

15 583,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, eriti seadmete hoolduslepingute kulude katmiseks.

2 1 5 2   Personali sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

18 550

8 187,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud:

| — | sotsiaalkultuuriliste ürituste, |
| --- | --- |

—

sotsiaalkultuuriliste ürituste,

| — | 20-aastase tööstaaži medalite, |
| --- | --- |

—

20-aastase tööstaaži medalite,

| — | spordiklubide ja kultuuriühingute toetamise, |
| --- | --- |

—

spordiklubide ja kultuuriühingute toetamise,

| — | perekonnaühenduste (uute ametnike perede integreerumisele kaasaaitamiseks) toetamise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

perekonnaühenduste (uute ametnike perede integreerumisele kaasaaitamiseks) toetamise kulude katmiseks.

2 1 5 3   Lastesõim ja muud lastehooldusasutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

5 444

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse personali lastehoolduskulude osaliseks katmiseks.

2 1 5 4   Meditsiinitalitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

14 849

20 000

7 653,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud personali iga-aastase meditsiinikontrolli kulude katmiseks.

JAOTIS 3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Trükikulud |
| 3 1 1 1 | Trükikulud | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Tõlked |
| 3 1 2 1 | Tõlked | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Projektiga seotud välised tegevused |
| 3 1 4 1 | Projektiga seotud välised tegevused | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Projektiga seotud Reitoxi tegevused |
| 3 1 5 1 | Reitoxi riikide teabekeskuste tegevused | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Artikkel 3 1 5 — Kokku | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Lähetused |
| 3 1 6 1 | Lähetused | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Artikkel 3 1 6 — Kokku | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Põhikirjajärgsed koosolekud |
| 3 1 7 1 | Põhikirjajärgsed koosolekud | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Artikkel 3 1 7 — Kokku | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Tehnilised koosolekud |
| 3 1 8 1 | Tehnilised koosolekud | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Artikkel 3 1 8 — Kokku | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Esindamis- ja vastuvõtukulud |
| 3 1 9 1 | Esindamis- ja vastuvõtukulud | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Artikkel 3 1 9 — Kokku | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| PEATÜKK 3 1 — | TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 1

3 1 1

Trükikulud

3 1 1 1

Trükikulud

350 000

350 000

835 681,—

Artikkel 3 1 1 — Kokku

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Tõlked

3 1 2 1

Tõlked

578 224

500 000

p.m.

Artikkel 3 1 2 — Kokku

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Projektiga seotud välised tegevused

3 1 4 1

Projektiga seotud välised tegevused

147 245

86 745

71 573,—

Artikkel 3 1 4 — Kokku

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Projektiga seotud Reitoxi tegevused

3 1 5 1

Reitoxi riikide teabekeskuste tegevused

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Artikkel 3 1 5 — Kokku

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Lähetused

3 1 6 1

Lähetused

215 952

215 952

215 964,—

Artikkel 3 1 6 — Kokku

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Põhikirjajärgsed koosolekud

3 1 7 1

Põhikirjajärgsed koosolekud

400 000

400 000

249 310,—

Artikkel 3 1 7 — Kokku

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Tehnilised koosolekud

3 1 8 1

Tehnilised koosolekud

347 898

347 898

338 219,—

Artikkel 3 1 8 — Kokku

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Esindamis- ja vastuvõtukulud

3 1 9 1

Esindamis- ja vastuvõtukulud

5 030

5 030

2 935,—

Artikkel 3 1 9 — Kokku

5 030

5 030

2 935,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Jaotis 3 — Kokku

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

PEATÜKK 3 1 —

TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

PEATÜKK 3 1 —   TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD

3 1 1   Trükikulud

3 1 1 1   Trükikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

350 000

350 000

835 681,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud konkreetselt järgmiste kulude katmiseks:

| — | asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised, |
| --- | --- |

—

asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised,

| — | perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded, |
| --- | --- |

—

perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded,

| — | tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised, |
| --- | --- |

—

tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised,

| — | järelevalvekeskuse trükiste tõlkimine, |
| --- | --- |

—

järelevalvekeskuse trükiste tõlkimine,

| — | järelevalvekeskuse tutvustamine teavitamaks teadusringkondi ja vastavaid avalikke asutusi keskuse tegevusest. |
| --- | --- |

—

järelevalvekeskuse tutvustamine teavitamaks teadusringkondi ja vastavaid avalikke asutusi keskuse tegevusest.

3 1 2   Tõlked

3 1 2 1   Tõlked

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

578 224

500 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse trükiste tõlkimise kulude katmiseks.

3 1 4   Projektiga seotud välised tegevused

3 1 4 1   Projektiga seotud välised tegevused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

147 245

86 745

71 573,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitavate eriuuringute kulude katmiseks, mida keskus ei saa vajaliku personali puudumisel ise läbi viia.

3 1 5   Projektiga seotud Reitoxi tegevused

3 1 5 1   Reitoxi riikide teabekeskuste tegevused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Reitoxi võrgustiku riikide teabekeskuste otseseks toetamiseks.

3 1 6   Lähetused

3 1 6 1   Lähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

215 952

215 952

215 964,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga töötajate tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 1 7   Põhikirjajärgsed koosolekud

3 1 7 1   Põhikirjajärgsed koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

400 000

400 000

249 310,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide ja teiste, eelkõige haldusnõukogu, teaduskomitee ja Reitoxi võrgustiku liikmete sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks, kui neid kutsutakse osalema komiteede, õppe- ja töörühmade tegevuses.

See hõlmab ka koosolekute korraldamisel tekkivaid lisakulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 1 8   Tehnilised koosolekud

3 1 8 1   Tehnilised koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

347 898

347 898

338 219,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitteinstitutsionaalsete koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

3 1 9   Esindamis- ja vastuvõtukulud

3 1 9 1   Esindamis- ja vastuvõtukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 030

5 030

2 935,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud volitatud ametnike poolt keskuse huvide esindamisel nende tegevuse piires tekkinud kulude katmiseks.

JAOTIS 4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 1 |
| 4 1 1 | Projektiga seotud välised tegevused | | | p.m. |
| 4 1 2 | Projektiga seotud Reitoxi tegevused | | | p.m. |
| 4 1 3 | Projektiga seotud koosolekud | | | p.m. |
| 4 1 4 | Projektiga seotud lähetused | | | p.m. |
| | PEATÜKK 4 1 — KOKKU | | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | | | p.m. |
| PEATÜKK 4 1 — | PROJEKTID |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 4 1

4 1 1

Projektiga seotud välised tegevused

p.m.

4 1 2

Projektiga seotud Reitoxi tegevused

p.m.

4 1 3

Projektiga seotud koosolekud

p.m.

4 1 4

Projektiga seotud lähetused

p.m.

PEATÜKK 4 1 — KOKKU

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

PEATÜKK 4 1 —

PROJEKTID

PEATÜKK 4 1 —   PROJEKTID

4 1 1   Projektiga seotud välised tegevused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitavate eriuuringute kulude katmiseks, mida keskus ei saa vajaliku personali puudumisel ise läbi viia.

4 1 2   Projektiga seotud Reitoxi tegevused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Reitoxi võrgustiku riikide teabekeskuste otseseks toetamiseks.

4 1 3   Projektiga seotud koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitteinstitutsionaalsete koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

4 1 4   Projektiga seotud lähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga töötajate tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

JAOTIS 5

RESERV

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | PEATÜKK 5 1 — KOKKU | — | 500 000 | 16 378,— |
| | PEATÜKK 5 2 | 700 000 | | |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | 700 000 | | |
| | Jaotis 5 — Kokku | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | KÕIK KOKKU | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| PEATÜKK 5 1 — | PROGRAMMI PHARE KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 5 1

—

500 000

16 378,—

PEATÜKK 5 1 — KOKKU

—

500 000

16 378,—

PEATÜKK 5 2

700 000

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

700 000

Jaotis 5 — Kokku

700 000

500 000

16 378,—

KÕIK KOKKU

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

PEATÜKK 5 1 —

PROGRAMMI PHARE KULUD

| PEATÜKK 5 2 — | PROGRAMMI CARDS KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 2 —

PROGRAMMI CARDS KULUD

PEATÜKK 5 1 —   PROGRAMMI PHARE KULUD

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

—

500 000

16 378,—

PEATÜKK 5 2 —   PROGRAMMI CARDS KULUD

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

700 000

2007. aasta ametikohtade loetelu

| Kategooriad ja astmed | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Täidetud ametikohad seisuga 31.12.2006 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| AD kokku | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| AST kokku | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Kokku | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Kõik kokku | 69 | 77 | 82 |

Kategooriad ja astmed

2006

2007

Täidetud ametikohad seisuga 31.12.2006

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

AD kokku

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

AST kokku

5

24

7

22

7

22

Kokku

10

59

17

60

17

65

Kõik kokku

69

77

82

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/259

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/287/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS |
| 3 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Jaotis 2 — Kokku

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

3 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

545 900

346 080

100 000,—

Jaotis 3 — Kokku

545 900

346 080

100 000,—

KÕIK KOKKU

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| PEATÜKK 2 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Jaotis 2 — Kokku

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

PEATÜKK 2 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Märkused

Keskuse toetus kantakse Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse. Kirjendatud tulu kajastab makstavat toetust (üldeelarve III jao “Komisjon” artikkel 17 03 03).

JAOTIS 3

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| PEATÜKK 3 0 — | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

545 900

346 080

100 000,—

Jaotis 3 — Kokku

545 900

346 080

100 000,—

KÕIK KOKKU

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

PEATÜKK 3 0 —

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

PEATÜKK 3 0 —   EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA (EEA) TOETUS

3 0 0   Euroopa Majanduspiirkonna toetus (protsent ELi toetusest)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

545 900

346 080

100 000,—

Märkused

Artikkel hõlmab EFTA riikide osamakseid vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklile 82 ja lepingu protokollidele 31 ja 32.

3 0 1   Assotsieerunud Kesk-Euroopa riikide toetused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | KÕIK KOKKU | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

500 000

400 000

290 000,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

50 000

10 500

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

750 000

420 000

170 000,—

1 7

ESINDUSKULUD

25 000

20 000

10 000,—

1 8

KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

265 000

137 058

20 560,—

Jaotis 1 — Kokku

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

410 000

795 000

379 000,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

110 000

90 000

79 000,—

2 4

JOOKSVAD HALDUSKULUD

110 000

105 000

65 000,—

2 5

KOHTUMISTE KULUD

480 000

248 000

125 000,—

Jaotis 2 — Kokku

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Jaotis 3 — Kokku

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

KÕIK KOKKU

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise toetused | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Lepingulised töötajad — põhipalgad | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Lepingulised töötajad — toetused | 450 000 | 138 383 | |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Muu |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Sõidukulud töökohast päritolukohta | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Ületunnitöö | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | ECDC töötajate koolitus | 200 000 | 44 000 | |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Täiendavad teenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Tõlked | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Ajutised teenused | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töötajate värbamise kulud | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Töötasudele kohaldatav korrigeerimine | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur |
| 1 4 0 1 | Meditsiiniteenistus | 50 000 | 10 500 | |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 50 000 | 10 500 | |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 50 000 | 10 500 | |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 0 |
| Ametnike ja ekspertide vahetus |
| 1 5 0 2 | Avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Artikkel 1 5 0 — Kokku | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Esinduskulud | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| PEATÜKK 1 8 |
| 1 8 0 |
| Kindlustuste ja sotsiaalteenuste eelarve |
| 1 8 0 1 | Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Ravikindlustus | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Õnnetusjuhtumid ja kutsehaigused | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Ajutise personali töötuskindlustus | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Artikkel 1 8 0 — Kokku | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | PEATÜKK 1 8 — KOKKU | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Peretoetused

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise toetused

420 000

242 178

59 332,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Lepingulised töötajad — põhipalgad

800 000

266 832

1 1 1 2

Lepingulised töötajad — toetused

450 000

138 383

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Muu

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Sõidukulud töökohast päritolukohta

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Ületunnitöö

10 000

3 564

1 1 4 9

ECDC töötajate koolitus

200 000

44 000

Artikkel 1 1 4 — Kokku

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Tõlked

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Ajutised teenused

410 000

444 289

219 000,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate värbamise kulud

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Sõidukulud

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Kolimiskulud

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

120 000

40 097

28 356,—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Töötasudele kohaldatav korrigeerimine

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneering

100 000

46 000

35 000,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

800 000

435 459

121 370,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

500 000

400 000

290 000,—

Artikkel 1 3 0 — Kokku

500 000

400 000

290 000,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

500 000

400 000

290 000,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur

1 4 0 1

Meditsiiniteenistus

50 000

10 500

Artikkel 1 4 0 — Kokku

50 000

10 500

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

50 000

10 500

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 0 2

Avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused

750 000

420 000

170 000,—

Artikkel 1 5 0 — Kokku

750 000

420 000

170 000,—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

750 000

420 000

170 000,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Esinduskulud

1 7 0 0

Esinduskulud

25 000

20 000

10 000,—

Artikkel 1 7 0 — Kokku

25 000

20 000

10 000,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

25 000

20 000

10 000,—

PEATÜKK 1 8

1 8 0

Kindlustuste ja sotsiaalteenuste eelarve

1 8 0 1

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

15 000

10 000

1 8 0 2

Ravikindlustus

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Õnnetusjuhtumid ja kutsehaigused

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Ajutise personali töötuskindlustus

60 000

26 948

6 000,—

Artikkel 1 8 0 — Kokku

265 000

137 058

20 560,—

PEATÜKK 1 8 — KOKKU

265 000

137 058

20 560,—

Jaotis 1 — Kokku

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA AMETIREISID |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 5 — | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

| PEATÜKK 1 7 — | ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 1 8 — | KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 8 —

KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud nende ametnike ja ajutise personali põhipalkadeks, kes töötavad keskuse ametikohtade loetelus märgitud ametikohtadel.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

420 000

210 234

27 834,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on mõeldud ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate peretoetuste katmiseks.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

420 000

242 178

59 332,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused.; assigneering on mõeldud ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise toetuste katmiseks.

1 1 1   Muu personal

1 1 1 0   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

647 194

800 571,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud kõigi abiteenistujate töötasude ja keskuse sotsiaalkindlustusmaksete tasumiseks, välja arvatud paranduskoefitsientidena makstavad summad, mis kaetakse punktist 1 1 9 0.

1 1 1 1   Lepingulised töötajad — põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

800 000

266 832

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhipalkade maksmiseks.

1 1 1 2   Lepingulised töötajad — toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

450 000

138 383

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate kodumaalt lahkumise toetuse, peretoetuste ja muude toetuste maksmiseks.

1 1 4   Muu

1 1 4 0   Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

397

2 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate sünni- ja surmatoetuste maksmiseks.

1 1 4 1   Sõidukulud töökohast päritolukohta

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

25 560

15 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate töökohast päritolukohta sõidu kulude katmiseks.

1 1 4 2   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

3 564

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud ületunnitöötasude maksmiseks neile töötajaile, kellel on personalieeskirjade järgi õigus seda saada.

1 1 4 9   ECDC töötajate koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

44 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad; assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personali arendamise kursuste, ümberõppe, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, Euroopa Liidu küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulude katmiseks. Sellest kaetakse ka seadmete ja dokumentatsiooni soetamise ja korraldamisnõustajate palkamise kulud.

1 1 7   Täiendavad teenused

1 1 7 0   Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

75 000

78 000

50 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste hüvitamiseks, seoses kõigi koosolekutega, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 3   Tõlked

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

43 000

12 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 4   Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

85 000

29 000

20 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt keskusele antud haldusalase abi, nt arvutipõhise palgaarvestuse kulude katmiseks.

1 1 7 5   Ajutised teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

410 000

444 289

219 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate, sekretäride, haldustöötajate ja tugiteenistuste töötajate töölevõtmine, |
| --- | --- |

—

ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate, sekretäride, haldustöötajate ja tugiteenistuste töötajate töölevõtmine,

| — | paljundus-, masinakirja- ja küljendustööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha, |
| --- | --- |

—

paljundus-, masinakirja- ja küljendustööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha,

| — | keskuse oma tarbeks ja eelarvepädevatele asutustele esitamiseks ette nähtud selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutisisestuskulud, |
| --- | --- |

—

keskuse oma tarbeks ja eelarvepädevatele asutustele esitamiseks ette nähtud selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutisisestuskulud,

| — | töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstav toetus, |
| --- | --- |

—

töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstav toetus,

| — | komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimine. |
| --- | --- |

—

komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimine.

1 1 8   Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise ja teenistusest lahkumisega

1 1 8 0   Mitmesugused töötajate värbamise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

600 000

293 497

145 692,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate värbamisega seotud kulude, valimiskomisjonide hüvitiste, kandidaatide vestlustega seotud kulude ja muud seonduvad kulude katmiseks.

1 1 8 1   Sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

16 190

20 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud ECDC töötajate sõidukulude katmiseks, kui nad asuvad teenistusse või lahkuvad teenistusest.

1 1 8 2   Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

455 000

131 977

22 308,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetuste maksmiseks.

1 1 8 3   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

99 029

20 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate kolimiskulude maksmiseks, kui nad asuvad teenistusse või lahkuvad teenistusest.

1 1 8 4   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

120 000

40 097

28 356,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajatele ajutiste päevarahade maksmiseks.

1 1 9   Palkade korrigeerimine

1 1 9 0   Töötasudele kohaldatav korrigeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

700 000

389 459

86 370,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad. Assigneering on ette nähtud töötajate töötasude korrigeerimiseks vastavalt paranduskoefitsientidele. See hõlmab paranduskoefitsientide kohaldamist ka nendele töötasu osadele, mis kantakse üle muusse riiki kui see, kus töökoht asub.

1 1 9 1   Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

46 000

35 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneeringust kaetakse vastavalt nõukogu otsusele Stockholmi kohta kehtestatud iga-aastased palga indekseerimise ja paranduskoefitsientide muutmiskulud.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0   Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

1 3 0 0   Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500 000

400 000

290 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad. Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud keskuse personali ning keskusesse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Sotsiaal- ja meditsiiniteenuste infrastruktuur

1 4 0 1   Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

10 500

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused; assigneering on ette nähtud keskuse töötajate iga-aastase kohustusliku meditsiinilise läbivaatuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —   AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 0   Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 0 2   Avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

750 000

420 000

170 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusesse saadetud erasektori ja avalike asutuste töötajate ja ECDC poolt reguleeritud lähetatud riiklike ekspertide lähetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —   ESINDUSKULUD

1 7 0   Esinduskulud

1 7 0 0   Esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

20 000

10 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks. Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma kohustuste täitmisel ja keskuse tegevuse raames.

PEATÜKK 1 8 —   KINDLUSTUSTE JA SOTSIAALTEENUSTE EELARVE

1 8 0   Kindlustuste ja sotsiaalteenuste eelarve

1 8 0 1   Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kultuuritegevuste, spordikeskuste ja eri rahvusest töötajate vaheliste sotsiaalsuhete edendamise projekti kulude katteks.

1 8 0 2   Ravikindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

130 000

72 892

10 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud keskuse ravikindlustuse osamaksete (protsent põhipalgast) katmiseks.

1 8 0 3   Õnnetusjuhtumid ja kutsehaigused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

60 000

27 218

4 560,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse keskusepoolsete osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.

1 8 0 4   Ajutise personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

60 000

26 948

6 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused. Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuskulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rendi- ja kommunaalkulud |
| 2 0 0 0 | Ametiruumide rent | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Kindlustus | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Vesi, gaas, elekter jms | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Hooldus, koristamine | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Ruumide sisustamine | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Turvateenused | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Restorani ja söökla kulud | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Muud ametiruumidega seonduvad kulud | 15 000 | 10 000 | |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 1 |
| Info- ja sidetehnoloogia |
| 2 1 1 0 | Keskuse toimimiseks vajalik riistvara | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Keskuse toimimiseks vajalik tarkvara | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Keskuse tehniliste ja audiovisuaalsete seadmete ostud ja hooldus | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Keskuse telekommunikatsiooniseadmed | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Haldusrakenduste toetamise arendamine | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Seadmed ja paigaldised |
| 2 2 0 0 | Tehnilised seadmed ja paigaldised | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Mööbel | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Sõidukite soetamine ja hooldus | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirjatarbed, tarvikud ja muud kulud |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Finants- ja pangakulud, kursikahjud | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Raamatukogu kulud, raamatute soetamine ja infomaterjalide tellimine | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Muud tegevuskulud | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti- ja kohaletoimetamiskulud |
| 2 4 0 0 | Posti- ja kohaletoimetamiskulud | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsiooni- ja Interneti-kulud | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Koosolekud |
| 2 5 0 0 | Juhtimis- ja halduskoosolekud | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Hindamised ja strateegilise juhtimise nõuanded | 230 000 | | |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| PEATÜKK 2 0 — | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rendi- ja kommunaalkulud

2 0 0 0

Ametiruumide rent

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Kindlustus

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Vesi, gaas, elekter jms

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Hooldus, koristamine

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Ruumide sisustamine

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Turvateenused

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Restorani ja söökla kulud

20 000

2 0 0 9

Muud ametiruumidega seonduvad kulud

15 000

10 000

Artikkel 2 0 0 — Kokku

1 585 000

1 500 000

285 000,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

1 585 000

1 500 000

285 000,—

PEATÜKK 2 1

2 1 1

Info- ja sidetehnoloogia

2 1 1 0

Keskuse toimimiseks vajalik riistvara

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Keskuse toimimiseks vajalik tarkvara

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Keskuse tehniliste ja audiovisuaalsete seadmete ostud ja hooldus

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Keskuse telekommunikatsiooniseadmed

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Haldusrakenduste toetamise arendamine

250 000

240 466

230,—

Artikkel 2 1 1 — Kokku

700 000

1 155 090

305 000,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

700 000

1 155 090

305 000,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Seadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Tehnilised seadmed ja paigaldised

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Mööbel

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Sõidukite soetamine ja hooldus

10 000

10 000

38 300,—

Artikkel 2 2 0 — Kokku

410 000

795 000

379 000,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

410 000

795 000

379 000,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirjatarbed, tarvikud ja muud kulud

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Finants- ja pangakulud, kursikahjud

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Raamatukogu kulud, raamatute soetamine ja infomaterjalide tellimine

10 000

2 3 0 9

Muud tegevuskulud

10 000

20 000

32 000,—

Artikkel 2 3 0 — Kokku

110 000

90 000

79 000,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

110 000

90 000

79 000,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0

Posti- ja kohaletoimetamiskulud

30 000

15 000

5 000,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooni- ja Interneti-kulud

80 000

90 000

60 000,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

80 000

90 000

60 000,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

110 000

105 000

65 000,—

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Koosolekud

2 5 0 0

Juhtimis- ja halduskoosolekud

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Hindamised ja strateegilise juhtimise nõuanded

230 000

Artikkel 2 5 0 — Kokku

480 000

248 000

125 000,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

480 000

248 000

125 000,—

Jaotis 2 — Kokku

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

PEATÜKK 2 0 —

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | ANDMETÖÖTLUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 5 — | KOHTUMISTE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

KOHTUMISTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —   KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 0 0   Rendi- ja kommunaalkulud

2 0 0 0   Ametiruumide rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametiruumide rendikulude maksmiseks.

2 0 0 1   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

5 000

5 315,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud renditud hoonete mitmesugusteks kindlustusmakseteks.

2 0 0 2   Vesi, gaas, elekter jms

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

25 000

3 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 0 3   Hooldus, koristamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

90 000

35 000

16 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ECDC ametiruumide koristus- ja korrashoiukulude katmiseks.

2 0 0 4   Ruumide sisustamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

690 000

28 166,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse hoonete sisustuskulude katmiseks ja nende kohandamiseks vastavalt keskuse erinõuetele.

2 0 0 5   Turvateenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

65 000

61 019,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse turva- ja valvesüsteemide kulude katmiseks.

2 0 0 6   Restorani ja söökla kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse restorani/söökla tegevuskulude katteks.

2 0 0 9   Muud ametiruumidega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametiruumidega seonduvate muude konkreetselt sätestamata jooksvate kulude katmiseks, nagu näiteks sanitaarkulud, prügivedu, maksud.

PEATÜKK 2 1 —   ANDMETÖÖTLUS

2 1 1   Info- ja sidetehnoloogia

2 1 1 0   Keskuse toimimiseks vajalik riistvara

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

612 202

167 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajaliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ja muude samalaadsete elektroonsete bürooseadmete ja riistvara soetamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 1 1   Keskuse toimimiseks vajalik tarkvara

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

231 722

100 298,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajaliku tarkvara soetamiseks, kohandamiseks ja tarkvaraga seotud väljaõppeks.

2 1 1 2   Keskuse tehniliste ja audiovisuaalsete seadmete ostud ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

8 782

1 772,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajalike audiovisuaalmaterjalide soetamiseks ja hoolduseks.

2 1 1 3   Keskuse telekommunikatsiooniseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

61 918

35 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse normaalseks tööks vajalike telekommunikatsiooniseadmete soetamiseks ja hoolduseks.

2 1 1 4   Haldusrakenduste toetamise arendamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

240 466

230,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IT haldus- ja juhtimissüsteemide soetamiseks, arendamiseks, hoolduseks ja koolituseks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0   Seadmed ja paigaldised

2 2 0 0   Tehnilised seadmed ja paigaldised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

125 000

80 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud koopia-, paljundus- ja raamatukoguseadmete ning mitmesuguste hoonehooldusseadmete soetamiseks ja hoolduseks.

2 2 0 1   Mööbel

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

660 000

260 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööblisoetuskuludeks.

2 2 0 2   Sõidukite soetamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

38 300,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite soetamiseks ja hoolduseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirjatarbed, tarvikud ja muud kulud

2 3 0 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

80 000

60 000

40 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmiseks ning reprograafiatööde ja väliste trükitööde materjalide kulude katmiseks.

2 3 0 1   Finants- ja pangakulud, kursikahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

7 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud ka keskuse eelarve realiseerimisel tekkivate kursikahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa tasakaalustada kursikasudega.

2 3 0 2   Raamatukogu kulud, raamatute soetamine ja infomaterjalide tellimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja mitteperioodiliste väljaannete soetamiseks; ajalehtede, erialaste väljaannete, ajakirjade ja bülletäänide tellimiseks ning samuti sidusandmebaaside ja infoteenuste tellimiseks.

2 3 0 9   Muud tegevuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

20 000

32 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.

PEATÜKK 2 4 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 4 0   Posti- ja kohaletoimetamiskulud

2 4 0 0   Posti- ja kohaletoimetamiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

15 000

5 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoimetamiskulude, lennupostiga, laevaga või rongiga saadetud posti- ja muude pakkide ja keskuse siseposti kulude katmiseks.

2 4 1   Telekommunikatsioon

2 4 1 0   Telekommunikatsiooni- ja Interneti-kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

80 000

90 000

60 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, kõnede ja sõnumite kulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sh andmeside) kulude katmiseks. See hõlmab ka kataloogide soetamist.

PEATÜKK 2 5 —   KOHTUMISTE KULUD

2 5 0   Koosolekud

2 5 0 0   Juhtimis- ja halduskoosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

248 000

125 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtkonna koosolekute juhukulude ning neile koosolekutele kutsutud ekspertide reisi- ja elamiskulude katteks, samuti halduslikku laadi koosolekute kulude katteks. See hõlmab ka nende koosolekute vastavaid korraldamiskulusid, mida infrastruktuur ei kata.

2 5 0 1   Hindamised ja strateegilise juhtimise nõuanded

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

230 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse hindamisega seonduvate kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tegevus |
| 3 0 0 0 | Nakkushaigustega seotud võrgustik, järelevalve ja andmete kogumine | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Valmisolek, reageerimine ja esilekerkivad terviseohud | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Teaduslikud arvamused ja uuringud | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Tehniline abi ja koolitus | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Väljaanded ja suhtlus | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Projekte toetav info- ja sidetehnoloogia | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Kriisikeskuse loomine ja ülalpidamine | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Teaduslike ja tehniliste aruannete ning dokumentide tõlkimine | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekud | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Riikide koostöö ja partnerlus | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Teadusraamatukogu ja teadmiste pakkumise teenused | 280 000 | | |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | KÕIK KOKKU | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| PEATÜKK 3 0 — | TEGEVUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tegevus

3 0 0 0

Nakkushaigustega seotud võrgustik, järelevalve ja andmete kogumine

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Valmisolek, reageerimine ja esilekerkivad terviseohud

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Teaduslikud arvamused ja uuringud

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Tehniline abi ja koolitus

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Väljaanded ja suhtlus

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Projekte toetav info- ja sidetehnoloogia

950 000

377 990

3 0 0 6

Kriisikeskuse loomine ja ülalpidamine

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Teaduslike ja tehniliste aruannete ning dokumentide tõlkimine

325 000

94 961

3 0 0 8

Tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekud

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Riikide koostöö ja partnerlus

400 000

3 0 1 0

Teadusraamatukogu ja teadmiste pakkumise teenused

280 000

Artikkel 3 0 0 — Kokku

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Jaotis 3 — Kokku

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

KÕIK KOKKU

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

PEATÜKK 3 0 —

TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 3 0 —   TEGEVUSKULUD

3 0 0   Tegevus

3 0 0 0   Nakkushaigustega seotud võrgustik, järelevalve ja andmete kogumine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 1   Valmisolek, reageerimine ja esilekerkivad terviseohud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

695 000

268 300

235 100,—

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 2   Teaduslikud arvamused ja uuringud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 3   Tehniline abi ja koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 735 000

1 109 400

Märkused

Assigneering on mõeldud keskuse tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3.

3 0 0 4   Väljaanded ja suhtlus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Märkused

Assigneering on mõeldud tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3, eelkõige suhtlusega, väljaannetega ja andmetele ning infole üldsuse juurdepääsuga seonduvate kulude katmiseks.

3 0 0 5   Projekte toetav info- ja sidetehnoloogia

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

950 000

377 990

Märkused

Assigneering on mõeldud tööprogrammis ette nähtud kulude katmiseks vastavalt asutamismääruse artiklile 3, eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud jooksvate projektikulude katmiseks.

3 0 0 6   Kriisikeskuse loomine ja ülalpidamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500 000

1 500 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ECDC kriisikeskuse loomisega seotud kulude katmiseks, eelkõige on see seotud sihtotstarbeliste projektide summade heakskiitmisega eelarvepädevate asutuste poolt.

3 0 0 7   Teaduslike ja tehniliste aruannete ning dokumentide tõlkimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

325 000

94 961

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud keskuse tööprogrammi elluviimisega.

3 0 0 8   Tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 870 000

1 009 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kutsutud ekspertide sõidu- ja elamiskulude ning tööprogrammi elluviimiseks korraldatud koosolekutega seotud juhukulude katmiseks. See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida ECDC infrastruktuur ei kata.

3 0 0 9   Riikide koostöö ja partnerlus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

400 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide ja välispartnerite vahelist koostööd toetavate erimeetmete kulude katmiseks.

3 0 1 0   Teadusraamatukogu ja teadmiste pakkumise teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

280 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud teadusraamatukogu loomise ja teadmiste pakkumise teenuste kulude katmiseks.

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| AD kokku | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| AST kokku | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Kokku | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Kategooria ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

AD kokku

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

AST kokku

—

—

—

34

22

13

Kokku

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/289

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/288/EÜ)

Eelarvepädevad institutsioonid on kinnitanud EU-OSHA 2007. aasta eelarve. Kinnitatud eelarve kohaselt on Euroopa Ühenduse toetusena nähtud jaotisele I ja II ette 6 018 000 eurot ja jaotisele III 7 446 000 eurot ning lisaks on jaotisele I ja II nähtud ette reservsumma 282 000 eurot ning jaotisele III reservsumma 254 000 eurot vastavalt alljärgnevale.

| |
| --- |
| Jaotisele I ja II ette nähtud assigneeringute kogusumma aastal 2007: | 6 300 000 eurot |
| Reservsumma: | 282 000 eurot |
| Aastal 2007 jaotisele I ja II ette nähtud ja juba kinnitatud assigneeringud: | 6 018 000 eurot |
| |
| Jaotisele III ette nähtud assigneeringute kogusumma aastal 2007: | 7 700 000 eurot |
| Reservsumma: | 254 000 eurot |
| Aastal 2007 jaotisele III ette nähtud ja juba kinnitatud assigneeringud: | 7 446 000 eurot |

Jaotisele I ja II ette nähtud assigneeringute kogusumma aastal 2007:

6 300 000 eurot

Reservsumma:

282 000 eurot

Aastal 2007 jaotisele I ja II ette nähtud ja juba kinnitatud assigneeringud:

6 018 000 eurot

Jaotisele III ette nähtud assigneeringute kogusumma aastal 2007:

7 700 000 eurot

Reservsumma:

254 000 eurot

Aastal 2007 jaotisele III ette nähtud ja juba kinnitatud assigneeringud:

7 446 000 eurot

Reservsummade kasutuselevõtu tingimuseks on nelja kriteeriumi täitmine enne 2008. aasta mais toimuvat agentuuride iga-aastast kohtumist eelarvekomiteega ja eelarvekontrollikomisjoniga. Kriteeriumid on järgmised.

| 1. | Agentuuri lõplik tööprogramm sisaldab kogu vajalikku teavet, mis võimaldab parlamendil agentuuri tegevust nõuetekohaselt jälgida. Ühtlasi peab tööprogrammis olema esitatud täielik ülesannete loetelu, milles on selgelt välja toodud eelnevate aastate ülesannetele lisatud uued ülesanded. |
| --- | --- |

1.

Agentuuri lõplik tööprogramm sisaldab kogu vajalikku teavet, mis võimaldab parlamendil agentuuri tegevust nõuetekohaselt jälgida. Ühtlasi peab tööprogrammis olema esitatud täielik ülesannete loetelu, milles on selgelt välja toodud eelnevate aastate ülesannetele lisatud uued ülesanded.

| 2. | Eri valdkondade komiteed peavad lõplikule tööprogrammile tuginedes andma agentuuri töö tulemuslikkusele positiivse hinnangu. |
| --- | --- |

2.

Eri valdkondade komiteed peavad lõplikule tööprogrammile tuginedes andma agentuuri töö tulemuslikkusele positiivse hinnangu.

| 3. | Täiel määral tuleb rakendada personalipoliitika juhiseid. |
| --- | --- |

3.

Täiel määral tuleb rakendada personalipoliitika juhiseid.

| 4. | Komisjon peab esitama parlamendile õigeaegselt uue personalipoliitika kava, et seda oleks võimalik võtta arvesse 2008. aasta esialgses eelarveprojektis. |
| --- | --- |

4.

Komisjon peab esitama parlamendile õigeaegselt uue personalipoliitika kava, et seda oleks võimalik võtta arvesse 2008. aasta esialgses eelarveprojektis.

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Jaotis 1 — Kokku

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

237 303

210 303

180 303,—

Jaotis 2 — Kokku

237 303

210 303

180 303,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

66 500

p.m.

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

66 500

p.m.

KÕIK KOKKU

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Phare III programm (sihtotstarbeline tulu) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Phare IV programm (sihtotstarbeline tulu) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | Regionaalprogramm CARDS 2005 (sihtotstarbeline tulu) | 325 100 | | |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| PEATÜKK 1 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Phare III programm (sihtotstarbeline tulu)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Phare IV programm (sihtotstarbeline tulu)

148 080

301 920

1 0 3

Regionaalprogramm CARDS 2005 (sihtotstarbeline tulu)

325 100

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Jaotis 1 — Kokku

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Märkused

Nõukogu 18. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2062/94 Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri loomise kohta (ELT L 216, 20.8.1994, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1112/2005 (EÜT L 104, 15.7.2005, lk 5). Vastavalt nimetatud määruse artikli 12 lõikele 3 kantakse agentuurile eraldatav toetus üle eelarve komisjoni osasse.

1 0 1   Phare III programm (sihtotstarbeline tulu)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

329 438

357 784,—

Märkused

Kõnealune artikkel kajastab sihtotstarbelist Phare tulu ja sisaldab Euroopa Ühendusega allkirjastatud Phare III programmi rahastamist; programm kestab 24 kuud kuni 2006. aastani ja selle kogusumma on 500 000 eurot. Phare III programmi tegevused on seotud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu. 2005. aasta arvandmed tähistavad selleks aastaks kinnitatud eelarvet. 2006. aasta arvandmed sisaldavad selle aasta jooksvaid assigneeringuid ja 2005. aastal kasutamata jäänud assigneeringute jääki.

1 0 2   Phare IV programm (sihtotstarbeline tulu)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

148 080

301 920

Märkused

Kõnealune artikkel kajastab sihtotstarbelist Phare tulu ja sisaldab Euroopa Ühendusega kokku lepitud Phare IV programmi rahastamist aastateks 2006–2007 kogusummas 450 000 eurot. Phare IV tegevused on seotud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu.

1 0 3   Regionaalprogramm CARDS 2005 (sihtotstarbeline tulu)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

325 100

Märkused

Kõnealune artikkel kajastab sihtotstarbelist programmi CARDS tulu ja sisaldab regionaalprogrammi CARDS 2005 rahastamist; programm kestab 2008. aastani ja selle kogusumma on 410 000 eurot. Programmi üle on käimas läbirääkimised. Arvandmed kajastavad 2007. aastaks koostatud hinnanguid.

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Baski autonoomse piirkonna valitsuse toetus | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Toetus Biskaia maakonnalt | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Toetus Hispaania valitsuselt | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Muud toetused | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| PEATÜKK 2 0 — | MUUD TOETUSED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Baski autonoomse piirkonna valitsuse toetus

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Toetus Biskaia maakonnalt

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Toetus Hispaania valitsuselt

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Muud toetused

57 000

30 000

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

237 303

210 303

180 303,—

Jaotis 2 — Kokku

237 303

210 303

180 303,—

PEATÜKK 2 0 —

MUUD TOETUSED

PEATÜKK 2 0 —   MUUD TOETUSED

2 0 0   Baski autonoomse piirkonna valitsuse toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

60 101

60 101

60 101,—

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 1   Toetus Biskaia maakonnalt

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

60 101

60 101

60 101,—

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 2   Toetus Hispaania valitsuselt

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

60 101

60 101

60 101,—

Märkused

See toetus on mõeldud jooksvate kulude rahastamiseks.

2 0 3   Muud toetused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

57 000

30 000

p.m.

Märkused

Tulud muudest toetustest (sihtotstarbelised).

JAOTIS 5

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 | Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 | Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 4 |
| 5 4 0 | Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 9 |
| 5 9 0 | Muud haldustegevuse tulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 0 — | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 4

5 4 0

Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 9

5 9 0

Muud haldustegevuse tulud

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 0 —

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

| PEATÜKK 5 2 — | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 2 —

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

| PEATÜKK 5 4 — | MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 4 —

MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

| PEATÜKK 5 9 — | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 5 9 —

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

PEATÜKK 5 0 —   TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

5 0 0   Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Laekumised kinnis- ja vallasvara müügist.

PEATÜKK 5 2 —   TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

5 2 0   Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulud investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest jms.

PEATÜKK 5 4 —   MITMESUGUSED TAASKASUTATAVAD, KUID KASUTAMATA TULUD

5 4 0   Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Mitmesugused taaskasutatavad, kuid kasutamata tulud.

PEATÜKK 5 9 —   MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

5 9 0   Muud haldustegevuse tulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Muud haldustegevuse tulud.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Tulud tasuliste teenuste osutamisest | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Tulud kaasfinantseerimise lepingutest | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Tulu trükiste müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| PEATÜKK 6 0 — | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Tulud tasuliste teenuste osutamisest

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Tulud kaasfinantseerimise lepingutest

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Tulu trükiste müügist

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

p.m.

66 500

p.m.

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

66 500

p.m.

KÕIK KOKKU

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

PEATÜKK 6 0 —

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 —   TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0   Tulud tasuliste teenuste osutamisest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulud tasuliste teenuste osutamisest.

6 0 1   Tulud kaasfinantseerimise lepingutest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

66 500

p.m.

Märkused

Tulud kaasfinantseerimise lepingutest.

6 0 2   Tulu trükiste müügist

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulu trükiste müügist.

6 0 3   Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Laekumised kinnisvara väljarentimisest ja -üürimisest.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ÜLDTEGEVUSKULUD | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED | | | 5 912,— |
| 3 2 | PHARE PROGRAMM | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | TERVISLIKU TÖÖKOHA ALGATUS | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PHARE IV PROGRAMM (SIHTOTSTARBELINE) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005 | 325 100 | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | KÕIK KOKKU | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

26 350

24 000

20 208,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

940 723

834 640

810 219,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

390 435

382 779

390 012,—

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

47 388

46 458

55 806,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

107 541

103 958

87 531,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

196 921

156 295

157 839,—

Jaotis 2 — Kokku

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ÜLDTEGEVUSKULUD

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

5 912,—

3 2

PHARE PROGRAMM

329 438

357 784,—

3 3

TERVISLIKU TÖÖKOHA ALGATUS

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PHARE IV PROGRAMM (SIHTOTSTARBELINE)

148 080

301 920

3 5

TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK

57 000

30 000

3 6

REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005

325 100

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

KÕIK KOKKU

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Sekretäritoetused | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Lepingulised teenistujad | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Töötajate erialane koolitus |
| 1 1 2 0 | Töötajate erialane koolitus | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Muud toetused ja hüvitised |
| 1 1 4 0 | Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised töökohustuste toetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 5 | Ajutised teenused | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Liikmesriikidest lähetatud ametnikud | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Halduse peadirektoraadi administratiivabi | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palkade korrigeerimine | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Töötasude korrigeerimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 1 | Meditsiiniteenistus | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Muud sotsiaalkulutused | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiilsus |
| 1 5 2 0 | Personalivahetus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Praktikandid | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 | Eritoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Muud sotsiaalkulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Laste päevakeskus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Täiendav abi puuetega inimestele | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 1 8 |
| 1 8 0 |
| Kogunenud kahjude korrapärastamine |
| 1 8 0 0 | Kogunenud kahjude korrapärastamine | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Artikkel 1 8 0 — Kokku | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | PEATÜKK 1 8 — KOKKU | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 | Pensionid ja koondamistoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Peretoetused

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Sekretäritoetused

3 906

3 664

5 597,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Kohalik personal

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Lepingulised teenistujad

441 019

415 202

264 170,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0

Töötajate erialane koolitus

47 450

44 212

12 396,—

Artikkel 1 1 2 — Kokku

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Töötuskindlustus

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Muud toetused ja hüvitised

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

828

406

412,—

1 1 4 1

Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Kindlasummalised töökohustuste toetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 5

Ajutised teenused

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Liikmesriikidest lähetatud ametnikud

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Halduse peadirektoraadi administratiivabi

48 350

27 500

24 750,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Sõidukulud

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Kolimiskulud

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

87 380

95 428

25 650,—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Töötasude korrigeerimine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

66 839

71 000

54 857,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

PEATÜKK 1 4

1 4 1

Meditsiiniteenistus

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Muud sotsiaalkulutused

6 500

5 000

2 336,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

26 350

24 000

20 208,—

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Mobiilsus

1 5 2 0

Personalivahetus

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse.

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Praktikandid

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 5 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Muud sotsiaalkulud

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Laste päevakeskus

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Täiendav abi puuetega inimestele

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 8

1 8 0

Kogunenud kahjude korrapärastamine

1 8 0 0

Kogunenud kahjude korrapärastamine

p.m.

p.m.

778 875,—

Artikkel 1 8 0 — Kokku

p.m.

p.m.

778 875,—

PEATÜKK 1 8 — KOKKU

p.m.

p.m.

778 875,—

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja koondamistoetused

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 5 — | MOBIILSUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

MOBIILSUS

| PEATÜKK 1 6 — | SOTSIAALHOOLEKANNE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALHOOLEKANNE

| PEATÜKK 1 8 — | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 8 —

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

| PEATÜKK 1 9 — | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, ning muude teenistujate töötingimuste artikkel 2.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutiste teenistujate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

273 415

255 108

193 475,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige personalieeskirjade artiklid 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

364 568

315 250

279 746,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3   Sekretäritoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 906

3 664

5 597,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikkel 18.

See punkt on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks enne 1. maid 2004 kiirmasinakirjutaja või masinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina tööle võetud C-kategooria ajutistele teenistujatele.

1 1 1   Muu personal

1 1 1 0   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

207 600

94 263

35 297,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 3 ja III jagu.

Assigneering on ette nähtud abipersonali palkade ja nende tööandja poolsete sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks, välja arvatud palkade korrigeerimissummad (esitatud punkti 1 1 9 0 all), värbamiskulud (esitatud punkti 1 1 8 0 all), sõidukulud (esitatud punkti 1 1 8 1 all) ja päevarahad (esitatud punkti 1 1 8 4 all).

1 1 1 2   Kohalik personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

70 255

69 800

290 916,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 4 ja V jagu.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3   Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

441 019

415 202

264 170,—

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artikkel 3 ja IV jagu.

Assigneering on ette nähtud palgakulude, toetuste ja hüvitiste ning tööandja poolsete sotsiaalkindlustusmaksete kulude katmiseks. Palkade korrigeerimise, värbamiskulude, sõidukulude ja päevarahade summad on esitatud vastavalt ridadel 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 and 1 1 8 4.

1 1 2   Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0   Töötajate erialane koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

47 450

44 212

12 396,—

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige personalieeskirjade artikli 24 lõike a kolmas lõik ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 11, 54 ja 81.

1 1 3   Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0   Ravikindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

87 118

75 212

63 753,—

Märkused

Personalieeskirjade artikkel 72 ning Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud tööandja panuse katteks.

1 1 3 1   Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

24 513

19 308

16 482,—

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige nende artikkel 73 ning nende osaks olevate Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 28 ja 95.

Assigneering on ette nähtud katmaks:

| — | õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse maksete tööandja poolne panus; |
| --- | --- |

—

õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse maksete tööandja poolne panus;

| — | assigneeringule lisatakse täiendav eraldis katmaks kindlustusega katmata kulud. |
| --- | --- |

—

assigneeringule lisatakse täiendav eraldis katmaks kindlustusega katmata kulud.

1 1 3 2   Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

34 102

28 071

24 170,—

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud oluliste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu (Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artikli 28 lõige a ja artikkel 96).

1 1 3 3   Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige nende artiklid 42 ja 112.

See assigneering on ette nähtud katmaks agentuuri maksed oluliste töötajate nimel, et luua neile pensioniõigused või säilitada neile need õigused nende päritoluriigis.

1 1 4   Muud toetused ja hüvitised

1 1 4 0   Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

828

406

412,—

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 20 ja 97.

See punkt on ette nähtud katmaks:

| — | lapsesünnitoetused; |
| --- | --- |

—

lapsesünnitoetused;

ning ametniku surma korral:

| — | lahkunu täispalga väljamaksmiseks kuni kolmanda kuu lõpuni pärast kuud, mil ta suri; |
| --- | --- |

—

lahkunu täispalga väljamaksmiseks kuni kolmanda kuu lõpuni pärast kuud, mil ta suri;

| — | surnukeha tema kodumaale transportimise kulud. |
| --- | --- |

—

surnukeha tema kodumaale transportimise kulud.

1 1 4 1   Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

76 245

69 937

60 500,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 26 ja 92.

Assigneering on ette nähtud katmaks kindla suurusega summad oluliste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate sõidukuludeks nende töökohast kohta, kust nad pärit on.

1 1 4 3   Kindlasummalised töökohustuste toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 5   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

969,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

See punkt on ette nähtud katmaks kindlasummalised või tunnitariifijärgsed maksed C* ja D* kategooria oluliste töötajate ning kohaliku personali poolt tehtud ületunnitöö eest, kui seda polnud võimalik neile kompenseerida tööaja tavakorralduse raames vaba ajaga.

1 1 7   Lisateenused

1 1 7 5   Ajutised teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

50 000

49 999,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste teenuste, peamiselt masinakirjutajate teenuste kasutamise katmiseks. Ajutisi teenuseid on vaja sisse osta selleks, et reageerida paindlikult konkreetse olukorra erivajadustele.

1 1 7 6   Liikmesriikidest lähetatud ametnikud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

113 900

52 463

47 808,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud võimaldamaks agentuuril ellu viia avalike teenistujate liikmesriikidega vahetamise programmi.

1 1 7 7   Halduse peadirektoraadi administratiivabi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

48 350

27 500

24 750,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud personali ja halduse peadirektoraadi poolt palkade väljaarvutamiseks nõutud tasu katmiseks.

1 1 8   Mitmesugused töötajate töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0   Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

66 550

74 126

288 034,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33 ja VII lisa.

Assigneering on ette nähtud värbamismenetlustega seonduvate kulude katmiseks.

1 1 8 1   Sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

18 050

33 380

8 680,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 7 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 22, 92 ja 67.

Assigneering on ette nähtud oluliste töötajate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2   Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

121 254

254 521

78 256,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 5 ja 6 ja VII lisa ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud katmaks sisseseadmistoetused tähtajalistele teenistujatele, kes on sunnitud vahetama ametisse asumisel oma elukohta või kui nad lahkuvad lõplikult ametist ja asuvad elama mujale.

1 1 8 3   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

107 100

237 750

55 631,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud katmaks kolimiskulud tähtajalistele teenistujatele, kes on sunnitud vahetama ametisse asumisel oma elukohta, kui nende töökoht viiakse üle teise asupaika või kui nad lahkuvad lõplikult ametist ja asuvad elama mujale.

1 1 8 4   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

87 380

95 428

25 650,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25, 69 ja 92.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes suudavad tõendada, et nad pidid vahetama tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta.

1 1 9   Töötasu paranduskoefitsiendid — palkade korrigeerimine

1 1 9 0   Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

66 839

71 000

54 857,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 20, 64 ja 92.

Assigneering on ette nähtud olulise personali töötasude ja ületunnitöötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.

1 1 9 1   Töötasude korrigeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigist nõukogu poolt eelarveaasta jooksul otsustatud töötasude korrigeerimistest tulenevate muutuste katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 1   Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

19 850

19 000

17 872,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi meditsiiniteenistusega, ennetustegevusega ja agentuuri meditsiinilise nõustaja sõidukuludega seonduvate kulude katmiseks, eelkõige lähtuvalt personalieeskirjade artiklist 59.

1 4 2   Muud sotsiaalkulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 500

5 000

2 336,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate sotsiaalse heaoluga seonduva tegevuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —   MOBIILSUS

1 5 2   Mobiilsus

1 5 2 0   Personalivahetus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate vahetuse kulude katmiseks.

1 5 2 1   Agentuuri ametnike lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See punkt on ette nähtud agentuuri ametnike riikide või rahvusvahelistesse üksustesse lähetamise või ajutise suunamisega seonduvate kulude katmiseks.

1 5 2 2   Praktikandid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seonduvate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —   SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0   Eritoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku lähedaste rahalise abistamisega seonduvate kulude katmiseks.

1 6 2   Muud sotsiaalkulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede või uute saabujate abistamiseks, õigusabikulude katmiseks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.

1 6 3   Laste päevakeskus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate laste lasteaiakulude agentuuri poolse osa katmiseks.

1 6 4   Täiendav abi puuetega inimestele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega ametnikele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.

PEATÜKK 1 8 —   KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

1 8 0   Kogunenud kahjude korrapärastamine

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks kogunenud kahjud, mis on kajastatud aastaaruande eelarvetulemi tabelis, vastavalt agentuuri finantsmääruse artikli 16 lõikele 2.

1 8 0 0   Kogunenud kahjude korrapärastamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

PEATÜKK 1 9 —   PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

1 9 0   Pensionid ja koondamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rent |
| 2 0 0 0 | Rent | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Ruumide sisustus |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustus | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Halduskulud, maksud |
| 2 0 9 0 | Halduskulud, maksud | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| IT-tegevuse kulud |
| 2 1 0 0 | IT-tegevuse kulud | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Arvutipersonali teenused |
| 2 1 2 0 | Arvutipersonali teenused | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 1 3 0 | Soetamine ja väljavahetamine | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Rentimine | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Elektrooniline kontoritehnika | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 1 |
| Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont |
| 2 2 1 0 | Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Ametisõidukid |
| 2 2 3 1 | Sõiduki ost | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Sõidukite hooldus, mootorikütus ning transpordivahendite rentimine | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentide ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Väljaanded ja ajakirjanduse tellimused | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed, raamatukoguraamatute köitmine ja korrashoid | 536 | 525 | 513,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Sisseostetavad teenused |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Siseauditi teenused | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Sisese toitlustamise kulud | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Osakondade kolimised | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Muud kulud | 523 | 513 | 513,— |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud ja kättetoimetamistasud |
| 2 4 0 0 | Postikulud ja kättetoimetamistasud | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| PEATÜKK 2 0 — | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

2 0 0 0

Rent

664 488

527 000

532 147,—

Artikkel 2 0 0 — Kokku

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

11 485

11 260

11 260,—

Artikkel 2 0 1 — Kokku

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

82 380

80 765

78 872,—

Artikkel 2 0 2 — Kokku

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

56 370

50 504

47 504,—

Artikkel 2 0 3 — Kokku

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Ruumide sisustus

2 0 4 0

Ruumide sisustus

56 000

79 514

56 350,—

Artikkel 2 0 4 — Kokku

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

65 000

81 920

80 000,—

Artikkel 2 0 5 — Kokku

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Halduskulud, maksud

2 0 9 0

Halduskulud, maksud

5 000

3 677

4 086,—

Artikkel 2 0 9 — Kokku

5 000

3 677

4 086,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

940 723

834 640

810 219,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

IT-tegevuse kulud

2 1 0 0

IT-tegevuse kulud

191 138

187 390

228 541,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Arvutipersonali teenused

2 1 2 0

Arvutipersonali teenused

106 629

104 538

26 689,—

Artikkel 2 1 2 — Kokku

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 1 3 0

Soetamine ja väljavahetamine

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Rentimine

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Hooldus, kasutamine ja remont

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Elektrooniline kontoritehnika

1 020

1 000

3 078,—

Artikkel 2 1 3 — Kokku

92 668

90 851

134 782,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

390 435

382 779

390 012,—

PEATÜKK 2 2

2 2 1

Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

2 2 1 0

Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

35 700

35 000

14 520,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Ametisõidukid

2 2 3 1

Sõiduki ost

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Sõidukite hooldus, mootorikütus ning transpordivahendite rentimine

4 186

4 104

4 104,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Dokumentide ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Väljaanded ja ajakirjanduse tellimused

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed, raamatukoguraamatute köitmine ja korrashoid

536

525

513,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

7 502

7 354

7 182,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

47 388

46 458

55 806,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

20 400

20 000

37 189,—

Artikkel 2 3 0 — Kokku

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Kursikahjud

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Muud finantskulud

1 000

575

563,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Sisseostetavad teenused

2 3 3 0

Kohtukulud

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Siseauditi teenused

35 700

35 000

p.m.

Artikkel 2 3 3 — Kokku

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Sisese toitlustamise kulud

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Osakondade kolimised

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Muud kulud

523

513

513,—

Artikkel 2 3 5 — Kokku

15 512

15 208

15 823,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

107 541

103 958

87 531,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

31 921

31 295

20 562,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

165 000

125 000

137 277,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

165 000

125 000

137 277,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

196 921

156 295

157 839,—

Jaotis 2 — Kokku

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | INFOTEHNOLOOGIA |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

INFOTEHNOLOOGIA

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 0 —   HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0   Rent

2 0 0 0   Rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

664 488

527 000

532 147,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1   Kindlustus

2 0 1 0   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

11 485

11 260

11 260,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja nende sisustuse kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

82 380

80 765

78 872,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 3   Koristamine ja hooldus

2 0 3 0   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

56 370

50 504

47 504,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri poolt kasutatavate ruumide koristamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 0 4   Ruumide sisustus

2 0 4 0   Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

56 000

79 514

56 350,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5   Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0   Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

65 000

81 920

80 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks mitmesugused hoonete turvalisuse ja ohutusega seonduvad kulud, eelkõige hoonete valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tuletõrjevahendite soetamise ja hoolduse, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike varustuse väljavahetamise ja kohustuslike kontrollreidide läbiviimise kulud.

2 0 9   Halduskulud, maksud

2 0 9 0   Halduskulud, maksud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

3 677

4 086,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud 2 0. peatüki punktides spetsiaalselt nimetamata hoonetega seonduvate kulude katmiseks, näiteks halduskulud, v.a teenused (vesi, gaas elekter); kulud seoses hoonetega, mida rendib rohkem kui üks rentnik; paigaldiste inventariseerimisega seonduvad kulud; munitsipaalmaksud ja seonduvad kulud.

PEATÜKK 2 1 —   INFOTEHNOLOOGIA

2 1 0   IT-tegevuse kulud

2 1 0 0   IT-tegevuse kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

191 138

187 390

228 541,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside ning infosüsteemide ja andmetöötlustarvikute installeerimise, arendamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 2   Arvutipersonali teenused

2 1 2 0   Arvutipersonali teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

106 629

104 538

26 689,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud opereerimisteenuste (help-desk, operaatorid, administraatorid, süsteemiinsenerid jt) sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 3   Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 1 3 0   Soetamine ja väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

73 114

71 680

123 586,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste ja andmetöötlusseadmete soetamise ja paigaldamise kulude katmiseks. Selle punkti järgse uute seadmete ja paigaldiste ostmise tingimuseks vanade väljavahetamiseks on, et väljavahetatavad tehnilised ja andmetöötlusseadmed ning paigaldised kõrvaldatakse kehtiva korra kohaselt.

2 1 3 2   Rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 294

6 171

3 026,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste seadmete ning erinevate tehniliste ja andmetöötluspaigaldiste rentimise kulude katmiseks.

2 1 3 3   Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

12 240

12 000

5 092,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste paigaldiste hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 1 3 4   Elektrooniline kontoritehnika

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 020

1 000

3 078,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seonduvate ettenägematute kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

2 2 1   Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

2 2 1 0   Uue ja asendusmööbli soetamine, mööbli hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 700

35 000

14 520,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri mööbli, sisustuskaupade, köögiseadmete ja paigaldiste vajaduste katmiseks.

2 2 3   Ametisõidukid

2 2 3 1   Sõiduki ost

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite ostu katmiseks.

2 2 3 2   Sõidukite hooldus, mootorikütus ning transpordivahendite rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 186

4 104

4 104,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõidukite kindlustuse, hoolduse ja mootorikütuse kulude katmiseks ning muude transpordivahendite rentimise kulude katmiseks (takso, buss, autorent).

2 2 5   Dokumentide ja raamatukogu kulud

2 2 5 0   Väljaanded ja ajakirjanduse tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 966

6 829

6 669,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööks vajalike väljaannete ostmiseks ja teabeteenuste tellimiseks. See hõlmab raamatuid ja muid väljaandeid, ajalehti, perioodikaväljaandeid, ametlikke teatajaid, kiirinfoteenuse tellimusi ja juurdepääsuõigusi andmebaasidele.

2 2 5 1   Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed, raamatukoguraamatute köitmine ja korrashoid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

536

525

513,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriseadmete ostmise ning raamatute ja perioodiliste väljaannete köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 400

20 000

37 189,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

11 131

10 913

10 040,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks ning turvalise pangaseifi üürimiseks.

2 3 2 1   Kursikahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 000

1 872

3 526,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa kompenseerida kursikasumitega.

2 3 2 9   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

575

563,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3   Sisseostetavad teenused

2 3 3 0   Kohtukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 798

20 390

20 390,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri kohtukulude katmiseks.

2 3 3 1   Siseauditi teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 700

35 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri siseauditi teenuste kulude katmiseks.

2 3 4   Kahjud

2 3 4 0   Kahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud väljamaksmisele kuuluvate kahjude kulude katmiseks.

2 3 5   Muud tegevuskulud

2 3 5 0   Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

615,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri raamatupidaja ja avansikontode haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2   Sisese toitlustamise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

9 366

9 182

9 182,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuurisisese toitlustamise kulude katmiseks, näiteks karastusjoogid ja suupisted koosolekute ajal, joogivee- ja müügiautomaadid.

2 3 5 3   Osakondade kolimised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 623

5 513

5 513,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiste kulude katmiseks.

2 3 5 9   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

523

513

513,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude konkreetselt sätestamata tegevuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0   Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0   Postikulud ja kättetoimetamistasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

31 921

31 295

20 562,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1   Telekommunikatsioon

2 4 1 0   Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

165 000

125 000

137 277,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoni abonent- ja kõneajatasude (ainult ametlikud kõned, erakõnede kulud kasseeritakse sisse töötajatelt), faksisaatmiste, telefonikonverentside, andmeedastuste ja kataloogide ostmise kulude katmiseks. Vastuvõtuleti ja keskjaama teenused.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevus, koosolekud ja suulise tõlke kulud |
| 3 0 0 0 | Teabepäringud ja muud kulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Teabekeskuste toetamine | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Teabekeskuste koosolekud | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Väline agentuuri ja teabekeskuste võrgustiku hindamine | | 150 000 | |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis |
| 3 0 1 0 | Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Infoprojektid ja -programmid/teemakeskused ja lepingupartnerid |
| 3 0 2 0 | Riskide vaatluskeskus | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Töökeskkond | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Konverentsid, seminarid, õpikojad ja avalikud üritused, reklaamiüritused, konkreetsele teemale pühendatud koosolekud jms |
| 3 0 3 0 | Konverentsid, seminarid, õpikojad, avalikud üritused, reklaamiüritused jms | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Muud koosolekud | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ning muu tegevus |
| 3 0 4 0 | Uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri toodete avaldamine ja levitamine | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Toimetamine | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Kirjalik ja suuline tõlge |
| 3 0 6 0 | Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Suuline tõlge | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 0 6 — Kokku | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine |
| 3 0 7 2 | Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Artikkel 3 0 7 — Kokku | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Haldusnõukogu ja büroo koosolekud |
| 3 0 8 0 | Haldusnõukogu ja büroo koosolekud | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Artikkel 3 0 8 — Kokku | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud |
| 3 0 9 1 | Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Artikkel 3 0 9 — Kokku | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 1 |
| Projektide toetamine |
| 3 1 1 0 | Projektide toetamine | | | 5 912,— |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | | | 5 912,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | | | 5 912,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phare programm (sihtotstarbeline) |
| 3 2 0 0 | Lähetatud ja agentuuri sisepersonali töötasud | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Reisikulud (rahvusvahelised lähetused) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Välismaal viibivate projekti töötajate lähetuskulud | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Seminaridel/konverentsidel osalejate lähetuskulud | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Tõlge/tõlgid | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Euroopa nädala tööseminar | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Veebikujundajad | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Tehniline sisseseade | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | Hea tava teemakeskus | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Halduskulud | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Infomaterjalide trükkimine | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Tervisliku töökoha seminarid ja konverentsid | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Meedia teenused | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Nimekirjade haldus ja materjalide levitamine | | 8 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | | 329 438 | 357 784,— |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | | 329 438 | 357 784,— |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Tervisliku töökoha algatus |
| 3 3 0 0 | Tervisliku töökoha algatus | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Phare IV programm (sihtotstarbeline) |
| 3 4 0 0 | Kodumaalt eemalviibimise toetust saavate ja rahvusvaheliste töötajate palgad | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Reisikulud (rahvusvahelised lähetused) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Projekti välismaal viibivate töötajate lähetuskulud | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Seminaridel ja konverentsidel osalejate lähetuskulud | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Kirjaliku ja suulise tõlke kulud | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Euroopa nädala õpikoda | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Teabekeskuste veebidisainerid ja assistendid | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Arvutiseadmed | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Mööbel | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Teabematerjalide trükkimine | | 24 070 | |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 148 080 | 301 920 | |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 148 080 | 301 920 | |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Töötervishoiu ja -ohutuse uue ajajärgu projekt (sihtotstarbeline) |
| 3 5 0 0 | Toetused ja muud kulud | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Toetused ja muud kulud | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Projekti lähetuskulud | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Koosolekud | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 57 000 | 30 000 | |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 57 000 | 30 000 | |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Regionaalprogramm CARDS 2005 (sihtotstarbeline) |
| 3 6 0 0 | Kodumaalt eemalviibimise toetust saavate ja rahvusvaheliste töötajate palgad | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Reisikulud (rahvusvahelised lähetused) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Projekti välismaal viibivate töötajate lähetuskulud | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Seminaridel ja konverentsidel osalejate lähetuskulud | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Kirjaliku ja suulise tõlke kulud | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Õpikojad/konverentsid | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Veebidisainerid | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Mööbel, kontoriseadmed | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Seadmed (arvutid, printerid jms) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Halduskulud | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Teabematerjalide trükkimine | 34 800 | p.m. | |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 325 100 | p.m. | |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 325 100 | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | KÕIK KOKKU | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| PEATÜKK 3 0 — | ÜLDTEGEVUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevus, koosolekud ja suulise tõlke kulud

3 0 0 0

Teabepäringud ja muud kulud

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Teabekeskuste toetamine

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Teabekeskuste koosolekud

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Väline agentuuri ja teabekeskuste võrgustiku hindamine

150 000

Artikkel 3 0 0 — Kokku

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

3 0 1 0

Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

200 000

180 000

175 000,—

Artikkel 3 0 1 — Kokku

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Infoprojektid ja -programmid/teemakeskused ja lepingupartnerid

3 0 2 0

Riskide vaatluskeskus

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Töökeskkond

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Artikkel 3 0 2 — Kokku

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Konverentsid, seminarid, õpikojad ja avalikud üritused, reklaamiüritused, konkreetsele teemale pühendatud koosolekud jms

3 0 3 0

Konverentsid, seminarid, õpikojad, avalikud üritused, reklaamiüritused jms

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Muud koosolekud

66 690

66 690

44 046,—

Artikkel 3 0 3 — Kokku

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ning muu tegevus

3 0 4 0

Uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri toodete avaldamine ja levitamine

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Toimetamine

51 250

51 250

0,—

Artikkel 3 0 4 — Kokku

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Kirjalik ja suuline tõlge

3 0 6 0

Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Suuline tõlge

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 0 6 — Kokku

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

3 0 7 2

Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

480 000

480 000

440 000,—

Artikkel 3 0 7 — Kokku

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

3 0 8 0

Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

271 202

271 202

263 315,—

Artikkel 3 0 8 — Kokku

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 9 1

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Vastuvõtu- ja esinduskulud

8 696

8 696

8 696,—

Artikkel 3 0 9 — Kokku

228 047

228 047

228 047,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

PEATÜKK 3 1

3 1 1

Projektide toetamine

3 1 1 0

Projektide toetamine

5 912,—

Artikkel 3 1 1 — Kokku

5 912,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

5 912,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Phare programm (sihtotstarbeline)

3 2 0 0

Lähetatud ja agentuuri sisepersonali töötasud

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Välismaal viibivate projekti töötajate lähetuskulud

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Seminaridel/konverentsidel osalejate lähetuskulud

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Tõlge/tõlgid

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Euroopa nädala tööseminar

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Veebikujundajad

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Tehniline sisseseade

10 000

0,—

3 2 5 0

Hea tava teemakeskus

0

0,—

3 2 6 0

Halduskulud

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Infomaterjalide trükkimine

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Tervisliku töökoha seminarid ja konverentsid

48 000

0,—

3 2 8 1

Meedia teenused

10 000

0,—

3 2 8 2

Nimekirjade haldus ja materjalide levitamine

8 000

0,—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

329 438

357 784,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

329 438

357 784,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Tervisliku töökoha algatus

3 3 0 0

Tervisliku töökoha algatus

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Artikkel 3 3 0 — Kokku

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Phare IV programm (sihtotstarbeline)

3 4 0 0

Kodumaalt eemalviibimise toetust saavate ja rahvusvaheliste töötajate palgad

81 000

67 500

3 4 1 0

Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

58 680

45 000

3 4 1 1

Projekti välismaal viibivate töötajate lähetuskulud

3 400

3 110

3 4 1 2

Seminaridel ja konverentsidel osalejate lähetuskulud

5 000

6 000

3 4 2 0

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

27 840

3 4 3 0

Euroopa nädala õpikoda

44 000

3 4 4 0

Teabekeskuste veebidisainerid ja assistendid

75 600

3 4 4 1

Arvutiseadmed

4 800

3 4 5 0

Mööbel

4 000

3 4 6 0

Teabematerjalide trükkimine

24 070

Artikkel 3 4 0 — Kokku

148 080

301 920

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

148 080

301 920

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Töötervishoiu ja -ohutuse uue ajajärgu projekt (sihtotstarbeline)

3 5 0 0

Toetused ja muud kulud

55 000

30 000

3 5 1 0

Toetused ja muud kulud

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Projekti lähetuskulud

2 000

p.m.

3 5 1 2

Koosolekud

p.m.

p.m.

Artikkel 3 5 0 — Kokku

57 000

30 000

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

57 000

30 000

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Regionaalprogramm CARDS 2005 (sihtotstarbeline)

3 6 0 0

Kodumaalt eemalviibimise toetust saavate ja rahvusvaheliste töötajate palgad

40 800

p.m.

3 6 1 0

Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Projekti välismaal viibivate töötajate lähetuskulud

3 300

p.m.

3 6 1 2

Seminaridel ja konverentsidel osalejate lähetuskulud

8 000

p.m.

3 6 2 0

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

48 000

p.m.

3 6 3 0

Õpikojad/konverentsid

25 200

p.m.

3 6 4 0

Veebidisainerid

90 000

p.m.

3 6 4 1

Mööbel, kontoriseadmed

6 000

p.m.

3 6 4 2

Seadmed (arvutid, printerid jms)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Halduskulud

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Teabematerjalide trükkimine

34 800

p.m.

Artikkel 3 6 0 — Kokku

325 100

p.m.

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

325 100

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

KÕIK KOKKU

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

PEATÜKK 3 0 —

ÜLDTEGEVUSKULUD

| PEATÜKK 3 1 — | VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 1 —

VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

| PEATÜKK 3 2 — | PHARE PROGRAMM |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

PHARE PROGRAMM

| PEATÜKK 3 3 — | TERVISLIKU TÖÖKOHA ALGATUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

TERVISLIKU TÖÖKOHA ALGATUS

| PEATÜKK 3 4 — | PHARE IV PROGRAMM (SIHTOTSTARBELINE) |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 4 —

PHARE IV PROGRAMM (SIHTOTSTARBELINE)

| PEATÜKK 3 5 — | TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 5 —

TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK

| PEATÜKK 3 6 — | REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005 |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 6 —

REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005

PEATÜKK 3 0 —   ÜLDTEGEVUSKULUD

3 0 0   Teabekeskuste tegevus, sealhulgas ekspertrühmade tegevus, koosolekud ja suulise tõlke kulud

3 0 0 0   Teabepäringud ja muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud infopäringutele vastamise (vastuse annavad teabekeskused) ja nende tulemuste põhjal lühiaruannete koostamise kulude katmiseks ning teabekeskuste süsteemi juhtimisega seonduvate kulude katmiseks.

3 0 0 1   Teabekeskuste toetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud toetamaks agentuuri teabekeskuste võrgustiku tegevust, et tagada agentuuri teabe efektiivne levitamine ja sõnumite edastamine kampaaniate korras liikmeriikide tasandil. Seda teostatakse agentuuri ja teabekeskuste vaheliste toetuslepingute kaudu, mis käsitlevad tingimustele vastavate ürituste kaasrahastamist, näiteks Euroopa nädala üritused ja muud teabe levitamise kampaaniad.

3 0 0 2   Teabekeskuste koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

88 500

88 500

99 493,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teabekeskuste võrgustiku käitamise kulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, vajadusel tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 0 3   Väline agentuuri ja teabekeskuste võrgustiku hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töö hindamisega seotud lepinguliste kulude katteks.

3 0 1   Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

3 0 1 0   Infovõrgustiku loomine ja haldamine Internetis

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

180 000

175 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri elektroonilise side halduse ja arenduse katteks. See sisaldab kolmanda põlvkonna veebilehtede võrgustikku, sealhulgas veebilehti kuni 23 keeles, agentuuri ekstranetti ja intranetti.

3 0 2   Infoprojektid ja -programmid/teemakeskused ja lepingupartnerid

Üldised eesmärgid

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks haldusnõukogu poolt agentuuri tööprogrammi osana määratud teemakeskuste töö kulud ning eriprojektide ja -aruannete kulud, mis aitavad kaasa agentuuri tööprogrammis kindlaksmääratud põhivaldkondade eesmärkide elluviimisele.

3 0 2 0   Riskide vaatluskeskus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Märkused

Assigneering katab riskide vaatluskeskuse arendamiskulud. Eelkõige sisaldab see olemasolevate statistiliste andmete kogumist, analüüsimist ja koondamist, uute esilekerkivate riskide prognoosimist, riskide vaatluskeskuse veebilehe edasi arendamist ja ettevõtte uuringu katsejärku; samuti tööohutuse ja -tervishoiu koostööuuringute stimuleerimist ELi tasandil.

3 0 2 4   Töökeskkond

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Märkused

Assigneering katab sellise teabe kogumise ja analüüsi kulud, mis kajastab mitmesuguseid teemasid ja käsitleb tegutsemissuundasid ja head tava töökoha tasandil. Assigneering sisaldab eelkõige osalust luu- ja lihaskonna häiretele pühendatud Euroopa 2007. aasta nädalas, eelisrühma projekti (puhastustöötajad), riskihindamisele pühendatud Euroopa 2008. aasta nädala ettevalmistamist ja olemasoleva veebiteabe hooldust ning uuendamist.

3 0 3   Konverentsid, seminarid, õpikojad ja avalikud üritused, reklaamiüritused, konkreetsele teemale pühendatud koosolekud jms

3 0 3 0   Konverentsid, seminarid, õpikojad, avalikud üritused, reklaamiüritused jms

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

480 000

546 500

464 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri tööprogrammi täitmisele kaasa aitavate infotoodete ja -teenustega seonduvate reklaami- ja edendusürituste kulude katmiseks. Nendeks üritusteks võivad olla turunduse, turu-uuringute, agentuuri tööga seonduvate pressi- ja reklaamiürituste korraldamine (uuringud, brošüürid, videod, plakatid, avalikud üritused, konverentsid, seminarid, näitused, kampaaniad jms) ning kaasaaitamine sarnaste ürituste läbiviimisele kolmandate isikute poolt, kui need aitavad kaasa tööprogrammi täitmisele ja elluviimisele.

3 0 3 2   Muud koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

66 690

66 690

44 046,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude koosolekute, nt eritöörühmade ja teiste ekspertide koosolekute korraldamise kulude katmiseks (sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, vajadusel tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud).

3 0 4   Teabe toimetamine, avaldamine ja levitamine ning muu tegevus

3 0 4 0   Uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri toodete avaldamine ja levitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

380 000

380 000

377 250,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ja muu teabetegevuse tulemuste ning agentuuri trükiste (aastaaruanne, ajakiri, agentuuri eelarve jms) avaldamise ja levitamise kulude (sh andmebaasid ja postitus) katmiseks, mis aitavad kaasa tööprogrammi elluviimisele.

3 0 4 4   Toimetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

51 250

51 250

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud toimetamise kulude katmiseks.

3 0 6   Kirjalik ja suuline tõlge

3 0 6 0   Uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute, aruannete ja töödokumentide tõlkimiseks ühenduse keeltesse haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks. Tõlketööd teostab Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luxembourgis.

3 0 6 1   Suuline tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks asutuste poolt, eelkõige komisjoni poolt agentuurile esitatavate arvete alusel. Samuti on see ette nähtud agentuuri poolt mitterutiinseteks konverentsideks, kus komisjon ei saa tõlget tagada, palgatud vabakutseliste tõlkide töötasu kulude katmiseks. Lisaks töötasule sisaldab see elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumite ja surmajuhtumite vastase kindlustuse makseid ning vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade kulude katmist.

3 0 7   Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

3 0 7 2   Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

480 000

480 000

440 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kampaaniamaterjalide valmistamise ja levitamise kulude katmiseks, konverentside korraldamiseks ja läbiviimiseks (lõpuüritus ja hea tava auhinna programm), seminarideks, näitusteks, avalikeks üritusteks, reklaamiüritusteks ja hindamisteks Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädala raames.

3 0 8   Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

3 0 8 0   Haldusnõukogu ja büroo koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

271 202

271 202

263 315,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja selle büroo tegevuskulude katmiseks, sealhulgas sõidukulud ja päevarahad, tõlkekulud ning vajadusel ruumide rentimise kulud.

3 0 9   Lähetus-, meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 9 1   Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

219 351

219 351

219 351,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 0 9 2   Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 696

8 696

8 696,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vastuvõtu- ja esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —   VÄIKE- JA KESKMISE SUURUSEGA ETTEVÕTTED

3 1 1   Projektide toetamine

3 1 1 0   Projektide toetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 912,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetamiseks mõeldud rahaliste meetmete rakendamiseks, et arendada ja vahetada kogemusi hea tava näidete osas, mis vähendavad turva- ja terviseriske.

PEATÜKK 3 2 —   PHARE PROGRAMM

3 2 0   Phare programm (sihtotstarbeline)

Märkused

Peatükk sisaldab ettevalmistavaid meetmeid Rumeenia ja Bulgaaria tulevaseks osalemiseks agentuuri töös. Euroopa Ühendusega on alla kirjutatud Phare III programm kogusummas 500 000 eurot aastateks 2005–2006. Phare III tegevused on seotud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu. 2006. aasta arvandmed sisaldavad selle aasta jooksvaid assigneeringuid ja 2005. aastal kasutamata jäänud assigneeringute jääki.

3 2 0 0   Lähetatud ja agentuuri sisepersonali töötasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Välismaal viibivate projekti töötajate lähetuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Seminaridel/konverentsidel osalejate lähetuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Tõlge/tõlgid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Euroopa nädala tööseminar

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Veebikujundajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Tehniline sisseseade

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   Hea tava teemakeskus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0,—

3 2 6 0   Halduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Infomaterjalide trükkimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Tervisliku töökoha seminarid ja konverentsid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Meedia teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Nimekirjade haldus ja materjalide levitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

0,—

PEATÜKK 3 3 —   TERVISLIKU TÖÖKOHA ALGATUS

3 3 0   Tervisliku töökoha algatus

3 3 0 0   Tervisliku töökoha algatus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tervisliku töökoha algatuse rakendamiseks, et parandada 12 uues liikmesriigis töötervishoiu ja -ohutuse taset ning kaasata algatus agentuuri laiemasse kampaaniategevustikku (varem oli assigneering ette nähtud ELi laienemise tegevuskavaks). Tegevused hõlmavad eelkõige teadlikkuse tõstmist ning teadmiste vahetamist väike- ja keskmise suurusega ettevõtete vahel.

PEATÜKK 3 4 —   PHARE IV PROGRAMM (SIHTOTSTARBELINE)

3 4 0   Phare IV programm (sihtotstarbeline)

Märkused

Peatükk sisaldab ettevalmistavaid meetmeid Phare programmi tingimustele vastavate Lääne-Balkani riikide tulevaseks osaluseks agentuuri tegevuses. Phare IV programmi kohta on aastateks 2006–2007 sõlmitud Euroopa Ühendusega kokkulepe kogusummas 450 000 eurot. Phare IV tegevused on seotud heakskiidetud tööprogrammiga sihtotstarbeliste tulude ja kulude kaudu. Arvud annavad ligikaudse ettekujutuse 2006. ja 2007. aasta tegevuse mahtudest. Kohustustega sidumata jäägid 2006. aastast kantakse üle 2007. aastasse.

3 4 0 0   Kodumaalt eemalviibimise toetust saavate ja rahvusvaheliste töötajate palgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Projekti välismaal viibivate töötajate lähetuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Seminaridel ja konverentsidel osalejate lähetuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

27 840

3 4 3 0   Euroopa nädala õpikoda

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

44 000

3 4 4 0   Teabekeskuste veebidisainerid ja assistendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

75 600

3 4 4 1   Arvutiseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 800

3 4 5 0   Mööbel

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

3 4 6 0   Teabematerjalide trükkimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

24 070

PEATÜKK 3 5 —   TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUS AJAJÄRK

3 5 0   Töötervishoiu ja -ohutuse uue ajajärgu projekt (sihtotstarbeline)

Märkused

Assigneering on ette nähtud nende tegevuste arendamiseks ja tugevdamiseks, mis seonduvad TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUE AJAJÄRGU projektidega 24-kuuliseks ajavahemikuks kuni 2008. aastani. Selleks perioodiks on ette nähtud kogusumma 120 000 eurot. TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE UUE AJAJÄRGU tegevused on seotud riskide vaatluskeskuse tööprogrammiga sihtotstarbeliste kulude ja tulude kaudu.

3 5 0 0   Toetused ja muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Toetused ja muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Projekti lähetuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 6 —   REGIONAALPROGRAMM CARDS 2005

3 6 0   Regionaalprogramm CARDS 2005 (sihtotstarbeline)

Märkused

Peatükk hõlmab ettevalmistavaid meetmeid tööohutuse ja töötervishoiu teemadest teadlikkuse tõstmise toetamiseks ja partnerluse loomiseks CARDS programmi tingimustele vastavate Lääne-Balkani riikidega. Kuni 2008. aastani kestva regionaalprogrammi CARDS 2005 rahastamiskulude hinnanguline kogusumma on Euroopa Komisjoniga toimuvate läbirääkimiste järgi 410 000 eurot.

3 6 0 0   Kodumaalt eemalviibimise toetust saavate ja rahvusvaheliste töötajate palgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Reisikulud (rahvusvahelised lähetused)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Projekti välismaal viibivate töötajate lähetuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Seminaridel ja konverentsidel osalejate lähetuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Õpikojad/konverentsid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Veebidisainerid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Mööbel, kontoriseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Seadmed (arvutid, printerid jms)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Halduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Teabematerjalide trükkimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

34 800

p.m.

Agentuuri ametikohtade loetelu 2007 — Tähtajalised teenistujad

| Kategooria ja palgaaste | Ametikohad | Kategooria ja palgaaste | Ametikohad |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.12.2005 | Heaks kiidetud | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.12.2006 | Heaks kiidetud | Heaks kiidetud |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| A kokku | 17 | 20 | AD kokku | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| B kokku | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| C kokku | 4 | 6 | AST kokku | 16 | 20 | 20 |
| Kokku | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

Kategooria ja palgaaste

Ametikohad

2005

2005

2006

2006

2007

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.12.2005

Heaks kiidetud

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 1.12.2006

Heaks kiidetud

Heaks kiidetud

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

A kokku

17

20

AD kokku

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

B kokku

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

C kokku

4

6

AST kokku

16

20

20

Kokku

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/339

---

Ühenduse Sordiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/289/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| TOETUSED |
| 2 0 | TULU EUROOPA ÜHENDUSEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | KÕIK KOKKU | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Jaotis 1 — Kokku

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

TOETUSED

2 0

TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Jaotis 3 — Kokku

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

12 000

12 000

257 598,84

Jaotis 5 — Kokku

12 000

12 000

257 598,84

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

15 000

15 000

36 008,43

Jaotis 6 — Kokku

15 000

15 000

36 008,43

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

280 000

298 000

360 095,28

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS

172 122

327 878

0,—

Jaotis 9 — Kokku

452 122

625 878

360 095,28

KÕIK KOKKU

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

JAOTIS 1

TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Laekunud lõivud | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| PEATÜKK 1 0 — | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Laekunud lõivud

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Jaotis 1 — Kokku

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

PEATÜKK 1 0 —

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

PEATÜKK 1 0 —   LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

1 0 0   Laekunud lõivud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Märkused

Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (ELT L 227, 1.9.1994, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 873/2004 (EÜT L 162, 30.4.2004, lk 38).

Komisjoni 31. mai 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1238/95, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses Ühenduse Sordiametile tasutavate lõivudega (ELT L 121, 1.6.1995, lk 31), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2039/2005 (EÜT L 328, 15.12.2005, lk 33).

Ameti tulu sisaldab ühenduse sordikaitse taotlejate ja muude menetluses osalevate osapoolte poolt makstud tasusid.

JAOTIS 2

TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Toetus vastavalt artiklile 17 04 05 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 0 — | TULU EUROOPA ÜHENDUSEST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Toetus vastavalt artiklile 17 04 05

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 —

TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

PEATÜKK 2 0 —   TULU EUROOPA ÜHENDUSEST

2 0 0   Toetus vastavalt artiklile 17 04 05

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (ELT L 227, 1.9.1994, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 873/2004 (EÜT L 162, 30.4.2004, lk 38), eriti selle artikli 108 lõige 3.

Toetus on toodud jao “Taimede tervishoiumeetmed” all.

JAOTIS 3

RESERV

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| PEATÜKK 3 0 — | DEFITSIIDIRESERV |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Jaotis 3 — Kokku

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

PEATÜKK 3 0 —

DEFITSIIDIRESERV

PEATÜKK 3 0 —   DEFITSIIDIRESERV

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Märkused

Eelarvepunkti eesmärk on säilitada tulude ja kulude tasakaal.

JAOTIS 5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Jaotis 5 — Kokku | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| PEATÜKK 5 0 — | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

12 000

12 000

257 598,84

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

12 000

12 000

257 598,84

Jaotis 5 — Kokku

12 000

12 000

257 598,84

PEATÜKK 5 0 —

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

PEATÜKK 5 0 —   TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

12 000

12 000

257 598,84

Märkused

Tasulistest teenustest ja/või kulude hüvitamisest laekunud tulud.

JAOTIS 6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Jaotis 6 — Kokku | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| PEATÜKK 6 0 — | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

15 000

15 000

36 008,43

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

15 000

15 000

36 008,43

Jaotis 6 — Kokku

15 000

15 000

36 008,43

PEATÜKK 6 0 —

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

PEATÜKK 6 0 —   TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

15 000

15 000

36 008,43

Märkused

Ühenduse programmide toetused, kulude hüvitamised, tasulistest teenustest laekunud tulud.

JAOTIS 9

MUU TULU

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | PEATÜKK 9 1 — KOKKU | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | PEATÜKK 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 9 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | PEATÜKK 9 3 — KOKKU | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | KÕIK KOKKU | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| PEATÜKK 9 1 — | PANGAINTRESSID |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 9 1

280 000

298 000

360 095,28

PEATÜKK 9 1 — KOKKU

280 000

298 000

360 095,28

PEATÜKK 9 2

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 3

172 122

327 878

0,—

PEATÜKK 9 3 — KOKKU

172 122

327 878

0,—

Jaotis 9 — Kokku

452 122

625 878

360 095,28

KÕIK KOKKU

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

PEATÜKK 9 1 —

PANGAINTRESSID

| PEATÜKK 9 2 — | KINGITUSED JA ANNAKUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 9 2 —

KINGITUSED JA ANNAKUD

| PEATÜKK 9 3 — | MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS |
| --- | --- |

PEATÜKK 9 3 —

MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS

PEATÜKK 9 1 —   PANGAINTRESSID

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

280 000

298 000

360 095,28

Märkused

Pangaintressid.

PEATÜKK 9 2 —   KINGITUSED JA ANNAKUD

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 9 3 —   MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

172 122

327 878

0,—

Märkused

Eelarvepunkt hõlmab Euroopa Ühenduse toetusi ühenduse mitmesugustele asutustele tegevusteks, millega toetatakse Türgi ja Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga. Sordiameti toetus on ette nähtud nende kahe riigi kaasamiseks taimekaitse toimingutesse.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | TÄIENDÕPE | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

TÄIENDÕPE

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

LÄHETUSED

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

ESINDUSKULUD

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Jaotis 1 — Kokku

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

ANDMETÖÖTLUS

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Jaotis 2 — Kokku

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

NÕUSTAJAD

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

JAOTIS 1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 | Kulud töötavale personalile | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 | Täiendõpe | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 | Lähetused | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja administratiivabi | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 0 | Eritoetused, sotsiaaltoetused | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 | Esinduskulud | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Kulud töötavale personalile

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Täiendõpe

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja administratiivabi

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Eritoetused, sotsiaaltoetused

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Esinduskulud

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Jaotis 1 — Kokku

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 2 — | TÄIENDÕPE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 2 —

TÄIENDÕPE

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED

| PEATÜKK 1 4 — | TÄIENDAVAD TEENUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

TÄIENDAVAD TEENUSED

| PEATÜKK 1 5 — | SOTSIAALHOOLEKANNE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

SOTSIAALHOOLEKANNE

| PEATÜKK 1 7 — | ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Kulud töötavale personalile

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Märkused

Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele katab assigneering eelkõige järgmisi kulutusi:

| — | põhipalgad, |
| --- | --- |

—

põhipalgad,

| — | peretoetused (majapidamistoetus, lapsetoetus ja haridustoetused), |
| --- | --- |

—

peretoetused (majapidamistoetus, lapsetoetus ja haridustoetused),

| — | välismaal töötamise toetus, |
| --- | --- |

—

välismaal töötamise toetus,

| — | püsitoetus ametnikele ja ajutistele ametnikele C-ametiastmel, |
| --- | --- |

—

püsitoetus ametnikele ja ajutistele ametnikele C-ametiastmel,

| — | tööandja sotsiaalkindlustusmaksed, |
| --- | --- |

—

tööandja sotsiaalkindlustusmaksed,

| — | restoranide, kohvikute, sööklate tegevuskulud, |
| --- | --- |

—

restoranide, kohvikute, sööklate tegevuskulud,

| — | meditsiinitöötajate tasud, terviseprofülaktika kulud, meditsiinitarbed, vajaliku varustuse ja mööbli ostmine, |
| --- | --- |

—

meditsiinitöötajate tasud, terviseprofülaktika kulud, meditsiinitarbed, vajaliku varustuse ja mööbli ostmine,

| — | tööandja maksed haigekassasse, |
| --- | --- |

—

tööandja maksed haigekassasse,

| — | tööandja õnnetuskindlustuse ja kutsehaiguste kindlustuse maksed ning täiendavad kulud seoses personalieeskirjade vastavate sätete rakendamisega, mis kohustavad katma kindlustuse poolt katmata kulusid, |
| --- | --- |

—

tööandja õnnetuskindlustuse ja kutsehaiguste kindlustuse maksed ning täiendavad kulud seoses personalieeskirjade vastavate sätete rakendamisega, mis kohustavad katma kindlustuse poolt katmata kulusid,

| — | ajutiste ametnike töötusriski fond, |
| --- | --- |

—

ajutiste ametnike töötusriski fond,

| — | päritoluriigi pensioniõiguste maksed, |
| --- | --- |

—

päritoluriigi pensioniõiguste maksed,

| — | sünnitoetus, |
| --- | --- |

—

sünnitoetus,

| — | surmatoetus, |
| --- | --- |

—

surmatoetus,

| — | reisikulud, |
| --- | --- |

—

reisikulud,

| — | majutus- ja/või transporditoetus, |
| --- | --- |

—

majutus- ja/või transporditoetus,

| — | ametikohustustega seotud toetused, |
| --- | --- |

—

ametikohustustega seotud toetused,

| — | transpordikulude katmine kindla summa ulatuses töökoha linna piires, |
| --- | --- |

—

transpordikulude katmine kindla summa ulatuses töökoha linna piires,

| — | lahkumiskompensatsioon ja lepingu lõpetamise toetus, |
| --- | --- |

—

lahkumiskompensatsioon ja lepingu lõpetamise toetus,

| — | ületunnid (ametiastmed C ja D ning kohalikud töötajad), |
| --- | --- |

—

ületunnid (ametiastmed C ja D ning kohalikud töötajad),

| — | ameti toetus lapsehoidmiskulude katmiseks (lastesõimed, lasteaiad jne), |
| --- | --- |

—

ameti toetus lapsehoidmiskulude katmiseks (lastesõimed, lasteaiad jne),

| — | personaliotsingust tulenevad kulud, |
| --- | --- |

—

personaliotsingust tulenevad kulud,

| — | sisseseadmis- ja ümberasumistoetused, |
| --- | --- |

—

sisseseadmis- ja ümberasumistoetused,

| — | kolimiskulud, |
| --- | --- |

—

kolimiskulud,

| — | ajutised toimetulekutoetused, |
| --- | --- |

—

ajutised toimetulekutoetused,

| — | palkade kaalumine, |
| --- | --- |

—

palkade kaalumine,

| — | nõukogu poolt tehtud tasude korrektsioonid, |
| --- | --- |

—

nõukogu poolt tehtud tasude korrektsioonid,

| — | riikide ametnike või lähetatud ekspertide või ajutiste tööülesannete täimiseks või lühiajalisteks konsultatsioonideks ametisse saabunud ametnike kulud, mis on eelkõige koostöö edendamiseks riikide esindajatega ning tehniliste protokollide koostamiseks, |
| --- | --- |

—

riikide ametnike või lähetatud ekspertide või ajutiste tööülesannete täimiseks või lühiajalisteks konsultatsioonideks ametisse saabunud ametnike kulud, mis on eelkõige koostöö edendamiseks riikide esindajatega ning tehniliste protokollide koostamiseks,

| — | ameti lisakulud seoses ameti töötajate, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, lähetuste või ajutiste tööülesannetega siseriiklikes või rahvusvahelistes asutustes vahetuslepingute alusel, |
| --- | --- |

—

ameti lisakulud seoses ameti töötajate, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, lähetuste või ajutiste tööülesannetega siseriiklikes või rahvusvahelistes asutustes vahetuslepingute alusel,

| — | kulud, mis on seotud ülikoolilõpetajate praktikaga. Kulud võivad sisaldada praktikal olevate töötajate sotsiaalkindlustusmakseid, samuti tasusid ja transpordikulusid koolitustsüklite alguses ja lõpus, koolitusega seotud kulusid, vastuvõtu-, toitlustus- ja dokumentatsioonikulusid. |
| --- | --- |

—

kulud, mis on seotud ülikoolilõpetajate praktikaga. Kulud võivad sisaldada praktikal olevate töötajate sotsiaalkindlustusmakseid, samuti tasusid ja transpordikulusid koolitustsüklite alguses ja lõpus, koolitusega seotud kulusid, vastuvõtu-, toitlustus- ja dokumentatsioonikulusid.

PEATÜKK 1 2 —   TÄIENDÕPE

1 2 0   Täiendõpe

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Märkused

Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele on assigneering mõeldud eelkõige keeltekursuste korraldamiseks, uute töötajate väljaõppeks, töötajate koolituseks, ümberõppeks, uute tehniliste lahenduste alaseks koolituseks, seminarideks jne.

Assigneering katab ka vajalike vahendite ostu- ja dokumentatsioonikulud ning vastavate konsultantide palkamise.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED

1 3 0   Lähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Märkused

Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele on assigneering mõeldud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisatööde või komandeeringul esinenud erakorraliste kulude katmiseks ameti töötajatele, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, ning ametisse lähetatud ekspertidele, riikide ekspertidele ja rahvusvahelistele ametnikele.

PEATÜKK 1 4 —   TÄIENDAVAD TEENUSED

1 4 0   Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja administratiivabi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | agentuuri töötajate töölevõtt, eriti masinakirjutajad, telefonioperaatorid jne, |
| --- | --- |

—

agentuuri töötajate töölevõtt, eriti masinakirjutajad, telefonioperaatorid jne,

| — | tehniliste ja haldustöövõtjate lepingulised töötajad. |
| --- | --- |

—

tehniliste ja haldustöövõtjate lepingulised töötajad.

PEATÜKK 1 5 —   SOTSIAALHOOLEKANNE

1 5 0   Eritoetused, sotsiaaltoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti selle artikkel 76.

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | toetused ametnikele, endistele ametnikele või ametnike ülalpeetavatele, kes on eriti raskes olukorras (kui nad ei saa tänu oma halvale majanduslikule olukorrale taotleda laenu või avanssi), |
| --- | --- |

—

toetused ametnikele, endistele ametnikele või ametnike ülalpeetavatele, kes on eriti raskes olukorras (kui nad ei saa tänu oma halvale majanduslikule olukorrale taotleda laenu või avanssi),

| — | sotsiaalsed, kultuuri- või kunstiüritused, |
| --- | --- |

—

sotsiaalsed, kultuuri- või kunstiüritused,

| — | toetused spordiklubidele ja kultuuriühendustele, |
| --- | --- |

—

toetused spordiklubidele ja kultuuriühendustele,

| — | toetus perekondade ühendamiseks (abi uute ametnike ja muude teenistujate perekondade integreerimiseks, nt keeltekursused), |
| --- | --- |

—

toetus perekondade ühendamiseks (abi uute ametnike ja muude teenistujate perekondade integreerimiseks, nt keeltekursused),

| — | muud toetused, |
| --- | --- |

—

muud toetused,

| — | puuetega töötajate toetused, |
| --- | --- |

—

puuetega töötajate toetused,

| — | perekonnatoetused, |
| --- | --- |

—

perekonnatoetused,

| — | uute töötajate vastuvõtt, |
| --- | --- |

—

uute töötajate vastuvõtt,

| — | õigusabi. |
| --- | --- |

—

õigusabi.

PEATÜKK 1 7 —   ESINDUSKULUD

1 7 0   Esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Märkused

Assigneering on mõeldud volitatud ametnike kulude katmiseks seoses ametialaste kohustuste täitmisega ja ameti huvide esindamisega.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Hoonete halduskulud | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 | Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Jooksvad halduskulud | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja sidekulud | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Ametlike ja muude koosolekute kulud | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| PEATÜKK 2 6 |
| 2 6 0 | Siseaudit ja tulemuste hindamine | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | PEATÜKK 2 6 — KOKKU | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| PEATÜKK 2 0 — | KINNISVARAINVESTEERINGUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete halduskulud

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Jooksvad halduskulud

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja sidekulud

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlike ja muude koosolekute kulud

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

PEATÜKK 2 6

2 6 0

Siseaudit ja tulemuste hindamine

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

PEATÜKK 2 6 — KOKKU

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Jaotis 2 — Kokku

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

PEATÜKK 2 0 —

KINNISVARAINVESTEERINGUD

| PEATÜKK 2 1 — | ANDMETÖÖTLUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTI- JA SIDEKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

| PEATÜKK 2 5 — | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

| PEATÜKK 2 6 — | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 6 —

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

PEATÜKK 2 0 —   KINNISVARAINVESTEERINGUD

2 0 0   Hoonete halduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Märkused

Assigneering on järgmiste kulude katmiseks:

| — | ametiruumide rent, konverentsisaalide, laoruumide, arhiivide, sanitaarruumide, köökide, garaažide ja parklate üürimine, |
| --- | --- |

—

ametiruumide rent, konverentsisaalide, laoruumide, arhiivide, sanitaarruumide, köökide, garaažide ja parklate üürimine,

| — | ametiruumide kindlustusmaksete tasumine, |
| --- | --- |

—

ametiruumide kindlustusmaksete tasumine,

| — | vee, gaasi, elektri ja küttekulud, |
| --- | --- |

—

vee, gaasi, elektri ja küttekulud,

| — | hoolduslepingute tasud (ametiruumid, liftid, keskküte, ventilatsioon jne), koristuskulud (jooksvad koristuskulud, hooldus-, pesu-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse vahendite ostmine) ning hooldustöökodade poolt nõutavad maalri- ja remonditööd ning muud vahendid, |
| --- | --- |

—

hoolduslepingute tasud (ametiruumid, liftid, keskküte, ventilatsioon jne), koristuskulud (jooksvad koristuskulud, hooldus-, pesu-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse vahendite ostmine) ning hooldustöökodade poolt nõutavad maalri- ja remonditööd ning muud vahendid,

| — | sisseseade ostmine, hoonete remont, nt vaheseinade muutmine, tehniliste vahendite reguleerimine ning muud eritööd seoses metallitöö, elektritööde, sanitaarseadmete, maalritööde, kontorite möbleerimise, põrandakatete, tisleritööde ja müürsepatöödega jne, |
| --- | --- |

—

sisseseade ostmine, hoonete remont, nt vaheseinade muutmine, tehniliste vahendite reguleerimine ning muud eritööd seoses metallitöö, elektritööde, sanitaarseadmete, maalritööde, kontorite möbleerimise, põrandakatete, tisleritööde ja müürsepatöödega jne,

| — | inimeste, hoonete ja kaupade turvalisusega seotud kulud, eriti hoonete turvalepingud, tuletõrjevahendite ost, rent ja hooldus, esmaabi eest vastutavate töötajate varustuse väljavahetamine, seadusega nõutud kontrollimeetmete maksumus, |
| --- | --- |

—

inimeste, hoonete ja kaupade turvalisusega seotud kulud, eriti hoonete turvalepingud, tuletõrjevahendite ost, rent ja hooldus, esmaabi eest vastutavate töötajate varustuse väljavahetamine, seadusega nõutud kontrollimeetmete maksumus,

| — | hoonete ostmine või liisimine, suuremate varustusprojektidega seotud tehnilise abi kulud, |
| --- | --- |

—

hoonete ostmine või liisimine, suuremate varustusprojektidega seotud tehnilise abi kulud,

| — | finants- ja tehniliste ekspertide tasud seoses ostueelsete ja kinnisvara ehituse eelsete konsultatsioonidega ning konsultatsioonid sisseseadetööde osas, |
| --- | --- |

—

finants- ja tehniliste ekspertide tasud seoses ostueelsete ja kinnisvara ehituse eelsete konsultatsioonidega ning konsultatsioonid sisseseadetööde osas,

| — | hoonete kulud, nt haldusteenuste tasud mitme rentnikuga hoonetes, ametiruumide ülevaatuse kulud, kommunaalteenuste tasud (teemaksud, prügivedu jne) ning seotud kulutused. |
| --- | --- |

—

hoonete kulud, nt haldusteenuste tasud mitme rentnikuga hoonetes, ametiruumide ülevaatuse kulud, kommunaalteenuste tasud (teemaksud, prügivedu jne) ning seotud kulutused.

PEATÜKK 2 1 —   ANDMETÖÖTLUS

2 1 0   Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | tarkvara, arvutitarvikute ja andmetöötlusvahendite ostmine, üürimine ja hooldus. Assigneering katab ka hooldus-, jooksvad ja paranduskulud, |
| --- | --- |

—

tarkvara, arvutitarvikute ja andmetöötlusvahendite ostmine, üürimine ja hooldus. Assigneering katab ka hooldus-, jooksvad ja paranduskulud,

| — | andmetöötlusettevõtete ja -konsultantide kulud seoses järgmiste teenustega:






  — | olemasolevate töövahendite hooldus, |
| --- | --- | --- |

—

andmetöötlusettevõtete ja -konsultantide kulud seoses järgmiste teenustega:

—

olemasolevate töövahendite hooldus,

| — | uute töövahendite paigaldamine ning olemasolevate võimaluste laiendamine (tasuvusuuringud, analüüs, programmeerimine, ühtlustamine jne), |
| --- | --- |

—

uute töövahendite paigaldamine ning olemasolevate võimaluste laiendamine (tasuvusuuringud, analüüs, programmeerimine, ühtlustamine jne),

| — | kõikide programmide ja tarkvara ost, rent ja hooldus jne, |
| --- | --- |

—

kõikide programmide ja tarkvara ost, rent ja hooldus jne,

| — | asutuseväliste andmetöötlusekspertide kulud (operaatorid, infotehnoloogid, süsteemiinsenerid, andmesisestuspersonal jne). |
| --- | --- |

—

asutuseväliste andmetöötlusekspertide kulud (operaatorid, infotehnoloogid, süsteemiinsenerid, andmesisestuspersonal jne).

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

2 2 0   Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | töövahendite, eriti audiovisuaalse, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkevarustuse (nt tõlkide kabiinid, sünkroontõlke kõrvaklapid ning erinevad vahendid töörühmade tarbeks) ostmise, uuendamise, asendamise, üürimise, paranduse ja hooldusega seotud kulud, |
| --- | --- |

—

töövahendite, eriti audiovisuaalse, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkevarustuse (nt tõlkide kabiinid, sünkroontõlke kõrvaklapid ning erinevad vahendid töörühmade tarbeks) ostmise, uuendamise, asendamise, üürimise, paranduse ja hooldusega seotud kulud,

| — | tehniliste vahendite (nt faksiaparaatide, paljundusmasinate jne) ostmise, üürimise, hooldamise ja paranduskulud, |
| --- | --- |

—

tehniliste vahendite (nt faksiaparaatide, paljundusmasinate jne) ostmise, üürimise, hooldamise ja paranduskulud,

| — | elektrooniliste kontoritarvete (nt trükimasinad, taskuarvutid, tekstitöötlusvahendid jne) ostmise, üüri, paigaldamise ja hooldamisega seotud kulud ning kontoritarvete dokumentatsiooni ja inventeerimisega seotud kulud, |
| --- | --- |

—

elektrooniliste kontoritarvete (nt trükimasinad, taskuarvutid, tekstitöötlusvahendid jne) ostmise, üüri, paigaldamise ja hooldamisega seotud kulud ning kontoritarvete dokumentatsiooni ja inventeerimisega seotud kulud,

| — | mööblivajadused, kas ost või uuendamine, asendamine, üürimine või parandus ja hooldus, |
| --- | --- |

—

mööblivajadused, kas ost või uuendamine, asendamine, üürimine või parandus ja hooldus,

| — | ameti sõidukite ost, uuendamine, üürimine ja hooldus ning jooksvad kulud: kindlustus, kütus, varuosad ja kõik remondiarved, |
| --- | --- |

—

ameti sõidukite ost, uuendamine, üürimine ja hooldus ning jooksvad kulud: kindlustus, kütus, varuosad ja kõik remondiarved,

| — | takso- ja rendiauto kulud juhtudel, kui väljasõit on kiireloomuline ja/või erakorraline, mis ei võimalda muu transpordi kasutamist, |
| --- | --- |

—

takso- ja rendiauto kulud juhtudel, kui väljasõit on kiireloomuline ja/või erakorraline, mis ei võimalda muu transpordi kasutamist,

| — | erialaraamatute, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute, dokumentide ning muude erialaväljaannete (mitte perioodika) ostmine trüki- või elektroonilises versioonis (CD-ROM). Assigneering katab ka olemasolevate väljaannete uuendused, |
| --- | --- |

—

erialaraamatute, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute, dokumentide ning muude erialaväljaannete (mitte perioodika) ostmine trüki- või elektroonilises versioonis (CD-ROM). Assigneering katab ka olemasolevate väljaannete uuendused,

| — | ameti raamatukogu erivarustuse ostmine (kataloogid, riiulid, kataloogikapid, mikrofilmide lugejad, CD-ROM-ide lugejad jne), |
| --- | --- |

—

ameti raamatukogu erivarustuse ostmine (kataloogid, riiulid, kataloogikapid, mikrofilmide lugejad, CD-ROM-ide lugejad jne),

| — | ajalehtede erialase perioodika, liikmesriikide päevalehtede, ametlike väljaannete, parlamendi protokollide, väliskaubanduse statistika, bülletäänide ja muude väljaannete tellimine, |
| --- | --- |

—

ajalehtede erialase perioodika, liikmesriikide päevalehtede, ametlike väljaannete, parlamendi protokollide, väliskaubanduse statistika, bülletäänide ja muude väljaannete tellimine,

| — | köitmis- ja muud kulud, mis on vajalikud raamatute ja perioodika säilitamiseks. |
| --- | --- |

—

köitmis- ja muud kulud, mis on vajalikud raamatute ja perioodika säilitamiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Jooksvad halduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Märkused

Assigneering on tehtud eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmine, trükkimine väljaspool asutust, paljundamiskulud ja paljundusmasinate tarvikute kulud, |
| --- | --- |

—

paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmine, trükkimine väljaspool asutust, paljundamiskulud ja paljundusmasinate tarvikute kulud,

| — | panga teenustasud ning pankadevahelise sidevõrguga liitumise tasu, |
| --- | --- |

—

panga teenustasud ning pankadevahelise sidevõrguga liitumise tasu,

| — | ametile eelarve haldamise käigus tekkinud kahjum valuutakursi kõikumisest, niikaua kui seda ei ole tasaarveldatud kasumiga valuutakursi kõikumisest, |
| --- | --- |

—

ametile eelarve haldamise käigus tekkinud kahjum valuutakursi kõikumisest, niikaua kui seda ei ole tasaarveldatud kasumiga valuutakursi kõikumisest,

| — | kolmandate osapooltega lepinguliste kohustuste täitmiseks sõlmitud pangagarantiide maksumus, |
| --- | --- |

—

kolmandate osapooltega lepinguliste kohustuste täitmiseks sõlmitud pangagarantiide maksumus,

| — | esialgsed õigusabi kulud ning ametit nõustama kutsutud juristide ja ekspertidega seotud kulud. See katab ka kulud Euroopa Kohtu ja muude kohtute ees, |
| --- | --- |

—

esialgsed õigusabi kulud ning ametit nõustama kutsutud juristide ja ekspertidega seotud kulud. See katab ka kulud Euroopa Kohtu ja muude kohtute ees,

| — | ameti vastu esitatud nõuete lahendamisega seotud kahju ja kulud (tsiviilvastutus), |
| --- | --- |

—

ameti vastu esitatud nõuete lahendamisega seotud kahju ja kulud (tsiviilvastutus),

| — | erinevad kindlustused (eriti tsiviilvastutuse, vargusevastane, raamatupidamisametnike ja administratiivtöötajate vastutuse ning töötajate poodide ja restoranide kindlustus jne.), |
| --- | --- |

—

erinevad kindlustused (eriti tsiviilvastutuse, vargusevastane, raamatupidamisametnike ja administratiivtöötajate vastutuse ning töötajate poodide ja restoranide kindlustus jne.),

| — | asutusesisestel koosolekutel pakutavate suupistete ja toitlustuse maksumus, |
| --- | --- |

—

asutusesisestel koosolekutel pakutavate suupistete ja toitlustuse maksumus,

| — | kolimiskulud ning töövahendite, mööbli ja kontoritarvete sisseseadmisega seotud kulud, |
| --- | --- |

—

kolimiskulud ning töövahendite, mööbli ja kontoritarvete sisseseadmisega seotud kulud,

| — | ühenduse institutsioonide, agentuuride ja ametite poolt pakutavad teenused, eriti haldusnõukogu koosolekute tõlketeenused. |
| --- | --- |

—

ühenduse institutsioonide, agentuuride ja ametite poolt pakutavad teenused, eriti haldusnõukogu koosolekute tõlketeenused.

PEATÜKK 2 4 —   POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0   Posti- ja sidekulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Märkused

Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | tavapost, aruannete ja väljaannete saatmine, posti- ja muud pakid õhu- või maapostiga ning ameti sisepost, |
| --- | --- |

—

tavapost, aruannete ja väljaannete saatmine, posti- ja muud pakid õhu- või maapostiga ning ameti sisepost,

| — | telefonirent ja kõned (ainult ametikõned, erakõnede eest esitatakse arve), faksid, videokonverentsid, andmeedastus ja kataloogide ostmine, |
| --- | --- |

—

telefonirent ja kõned (ainult ametikõned, erakõnede eest esitatakse arve), faksid, videokonverentsid, andmeedastus ja kataloogide ostmine,

| — | telekommunikatsioonivahendite kulud, sealhulgas kaablid: ost, rent, paigaldus, hooldus, dokumenteerimine jne. |
| --- | --- |

—

telekommunikatsioonivahendite kulud, sealhulgas kaablid: ost, rent, paigaldus, hooldus, dokumenteerimine jne.

PEATÜKK 2 5 —   KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

2 5 0   Ametlike ja muude koosolekute kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Märkused

Assigneering on tehtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | ekspertide ja muude isikute, eriti koosolekul osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete, õppe- või töörühmade liikmete, reisikulud ja päevarahad ning muud ettenägematud kulud. See katab ka koosolekute läbiviimisega seonduvad kulud, sh meelelahutuskulud, mida ei kaeta olemasoleva infrastruktuuri poolt, |
| --- | --- |

—

ekspertide ja muude isikute, eriti koosolekul osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete, õppe- või töörühmade liikmete, reisikulud ja päevarahad ning muud ettenägematud kulud. See katab ka koosolekute läbiviimisega seonduvad kulud, sh meelelahutuskulud, mida ei kaeta olemasoleva infrastruktuuri poolt,

| — | tegevused koos Euroopa Liidu tulevaste liikmesriikidega, |
| --- | --- |

—

tegevused koos Euroopa Liidu tulevaste liikmesriikidega,

| — | konverentside, seminaride, messide ja koosolekute korraldamisega seotud kulud, välja arvatud olemasoleva infrastruktuuriga seotud kulutused ja konverentsitõlkide tasustamine, |
| --- | --- |

—

konverentside, seminaride, messide ja koosolekute korraldamisega seotud kulud, välja arvatud olemasoleva infrastruktuuriga seotud kulutused ja konverentsitõlkide tasustamine,

| — | vabakutseliste või tõlkebüroode tõlkide ja/või tõlkijate teenused, masinakirjateenused ning muud sisseostetavad teenused, eriti Luksemburgi tõlkekeskusest. |
| --- | --- |

—

vabakutseliste või tõlkebüroode tõlkide ja/või tõlkijate teenused, masinakirjateenused ning muud sisseostetavad teenused, eriti Luksemburgi tõlkekeskusest.

PEATÜKK 2 6 —   SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

2 6 0   Siseaudit ja tulemuste hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Märkused

Assigneering on eelkõige siseauditi ja hindamiskulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Registreerimiskatseid läbiviivate asutuste (EL-s ja mujal) tasud | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 | Euroopa Liidu ja muude pädevate asutuste kulud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 | Registreerimiskatsete muude aruannete hankimine | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 | Sordinimede registreerimiskatsete kulud | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 | Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 | Tehnilised uuringud | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 | Nõustajad | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 | Mitme abisaaja programm Türgi ja Horvaatia toetuseks | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| PEATÜKK 3 0 — | REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Registreerimiskatseid läbiviivate asutuste (EL-s ja mujal) tasud

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Euroopa Liidu ja muude pädevate asutuste kulud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Registreerimiskatsete muude aruannete hankimine

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Sordinimede registreerimiskatsete kulud

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Tehnilised uuringud

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Nõustajad

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Mitme abisaaja programm Türgi ja Horvaatia toetuseks

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Jaotis 3 — Kokku

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

PEATÜKK 3 0 —

REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

| PEATÜKK 3 1 — | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 1 —

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

| PEATÜKK 3 2 — | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

| PEATÜKK 3 3 — | SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

| PEATÜKK 3 4 — | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 4 —

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

| PEATÜKK 3 5 — | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 5 —

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

| PEATÜKK 3 6 — | NÕUSTAJAD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 6 —

NÕUSTAJAD

| PEATÜKK 3 7 — | TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 7 —

TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT

PEATÜKK 3 0 —   REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD

3 0 0   Registreerimiskatseid läbiviivate asutuste (EL-s ja mujal) tasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Märkused

See assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | sortide registreerimiskatseid läbiviivatele volitatud asutustele makstavad tasud, |
| --- | --- |

—

sortide registreerimiskatseid läbiviivatele volitatud asutustele makstavad tasud,

| — | tasud, mida makstakse tehnilise kontrolli eest vastutavatele volitatud asutustele selle järel, kui amet on sordi kaitse alla võtnud. |
| --- | --- |

—

tasud, mida makstakse tehnilise kontrolli eest vastutavatele volitatud asutustele selle järel, kui amet on sordi kaitse alla võtnud.

PEATÜKK 3 1 —   VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

3 1 0   Euroopa Liidu ja muude pädevate asutuste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneeringu eesmärgiks on katta eelkõige pädevate ametiasutuste ja ametite kulud sortide võrdluskogude haldamisel, mis on ameti poolt nõutavate registreerimiskatsete aluseks.

PEATÜKK 3 2 —   REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

3 2 0   Registreerimiskatsete muude aruannete hankimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Märkused

Assigneering peaks katma registreerimiskatsete aruannete hankimise kulud vastavalt rakenduseeskirjadele. Need aruanded puudutavad juba läbiviidud või teatavatel juhtudel ka läbiviimisel olevaid registreerimiskatseid.

PEATÜKK 3 3 —   SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED

3 3 0   Sordinimede registreerimiskatsete kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Märkused

Sordinimede registreerimiskatsed, mille osas on tehtud ettepanek (nõukogu 27. juuli 1994. aasta määruse (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (ELT L 227, 1.9.1994, lk 1) artikkel 54, lõige 1, viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 873/2004 (EÜT L 162, 30.4.2004, lk 38)).

PEATÜKK 3 4 —   VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

3 4 0   Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Märkused

Assigneering on tehtud eelkõige järgmiste kulude katmiseks:

| — | ameti Ametliku Väljaande ja muude ametlike väljaannete avaldamiskulud, |
| --- | --- |

—

ameti Ametliku Väljaande ja muude ametlike väljaannete avaldamiskulud,

| — | ameti muude väljaannete avaldamiskulud (ameti tegevust puudutavat tehnilist ja majandusalast teavet levitavad brožüürid ja publikatsioonid. Assigneeringust võib katta ka seminaride, sümpoosionite vms väljaandeid), |
| --- | --- |

—

ameti muude väljaannete avaldamiskulud (ameti tegevust puudutavat tehnilist ja majandusalast teavet levitavad brožüürid ja publikatsioonid. Assigneeringust võib katta ka seminaride, sümpoosionite vms väljaandeid),

| — | ameti teabe- ja reklaamväljaannete kulud, mis tehakse ameti tegevuse tutvustamiseks asjassepuutuvates majandussektorites ja ametiasutustes, |
| --- | --- |

—

ameti teabe- ja reklaamväljaannete kulud, mis tehakse ameti tegevuse tutvustamiseks asjassepuutuvates majandussektorites ja ametiasutustes,

| — | vabakutseliste tõlkijate või tõlkebüroode teenused, masinakirja ja muud sisseostetavad tööd, eriti tõlkekeskusest Luksemburgis. |
| --- | --- |

—

vabakutseliste tõlkijate või tõlkebüroode teenused, masinakirja ja muud sisseostetavad tööd, eriti tõlkekeskusest Luksemburgis.

PEATÜKK 3 5 —   TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

3 5 0   Tehnilised uuringud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Märkused

See assigneering on eraldatud tehniliste ekspertuuringute kulude katmiseks (tehnilised uuringud, teadus- ja arendustöö jne).

PEATÜKK 3 6 —   NÕUSTAJAD

3 6 0   Nõustajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Märkused

See assigneering on mõeldud eelkõige apellatsiooninõukogu liikmete töötasu, reisi- ja majutuskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 7 —   TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT

3 7 0   Mitme abisaaja programm Türgi ja Horvaatia toetuseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Märkused

Uus artikkel

See uus eelarvepunkt loodi ameti osalemiseks Türgit ja Horvaatiat toetava mitme abisaaja programmis, mille algatas Euroopa Ühendus. Eelarvepunkt sisaldab assigneeringuid, mis on ette nähtud nende kahe riigi kaasamiseks taimekaitse toimingutesse.

JAOTIS 10

MUUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 10 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 10 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 10 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 10 3 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| PEATÜKK 10 0 — | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 10 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 10 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 10 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 10 3 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

PEATÜKK 10 0 —

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

| PEATÜKK 10 1 — | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV |
| --- | --- |

PEATÜKK 10 1 —

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

| PEATÜKK 10 2 — | TOETUS TÕLKEKESKUSELE |
| --- | --- |

PEATÜKK 10 2 —

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

| PEATÜKK 10 3 — | ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE |
| --- | --- |

PEATÜKK 10 3 —

ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

PEATÜKK 10 0 —   MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 10 1 —   ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 10 2 —   TOETUS TÕLKEKESKUSELE

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 10 3 —   ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Koosseisu plaan aastaks 2007

| Kategooria ja aste | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Kokku | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Kõik kokku | 12 | 30 | 12 | 29 |

Kategooria ja aste

2007

2006

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Kokku

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Kokku

9

26

9

25

Kõik kokku

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/373

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/290/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | KÕIK KOKKU | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Jaotis 1 — Kokku

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Jaotis 3 — Kokku

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

450 000

600 000

524 095,—

Jaotis 4 — Kokku

450 000

600 000

524 095,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

KÕIK KOKKU

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

JAOTIS 1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Asutuste ja organite maksed |
| 1 0 0 0 | Euroopa Keskkonnaagentuur | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Euroopa Koolitusfond | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Euroopa Ravimiamet | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Siseturu Ühtlustamise Amet | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | Siseturu Ühtlustamise Ameti kaubamärgid ja disainilahendused | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Ühenduse Sordiamet | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Europol | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Artikkel 1 0 0 — Kokku | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Euroopa Ülesehitusamet | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Euroopa Investeerimispank | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Euroopa Toiduohutusamet | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Euroopa Meresõiduohutuse Amet | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Euroopa Lennundusohutusamet | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Euroopa Raudteeohutusamet | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Artikkel 1 0 1 — Kokku | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Aruka Energeetika Rakendusasutus | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Euroopa Politseikolledž | p.m. | p.m. | |
| | Artikkel 1 0 2 — Kokku | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| PEATÜKK 1 0 — | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Asutuste ja organite maksed

1 0 0 0

Euroopa Keskkonnaagentuur

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Euroopa Koolitusfond

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Euroopa Ravimiamet

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Siseturu Ühtlustamise Amet

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

Siseturu Ühtlustamise Ameti kaubamärgid ja disainilahendused

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Ühenduse Sordiamet

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Europol

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

450 000

250 000

499 507,—

Artikkel 1 0 0 — Kokku

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Euroopa Ülesehitusamet

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Euroopa Investeerimispank

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Euroopa Toiduohutusamet

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Euroopa Meresõiduohutuse Amet

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Euroopa Lennundusohutusamet

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Euroopa Raudteeohutusamet

83 500

30 000

3 059,—

Artikkel 1 0 1 — Kokku

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Aruka Energeetika Rakendusasutus

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Euroopa Politseikolledž

p.m.

p.m.

Artikkel 1 0 2 — Kokku

1 200 000

377 000

6 762,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Jaotis 1 — Kokku

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

PEATÜKK 1 0 —

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

PEATÜKK 1 0 —   ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

1 0 0   Asutuste ja organite maksed

Märkused

Nõukogu 28. novembri 1994. aasta määruse (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta (ELT L 314, 7.12.1994, lk 1) (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003; EÜT L 245, 29.9.2003, lk 13) artikli 10 lõike 2 punkt b.

1 0 0 0   Euroopa Keskkonnaagentuur

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Euroopa Koolitusfond

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Järelevalvekeskus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Euroopa Ravimiamet

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Siseturu Ühtlustamise Amet

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   Siseturu Ühtlustamise Ameti kaubamärgid ja disainilahendused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Ühenduse Sordiamet

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Europol

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Euroopa Ülesehitusamet

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Euroopa Investeerimispank

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Euroopa Toiduohutusamet

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Euroopa Meresõiduohutuse Amet

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Euroopa Lennundusohutusamet

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Euroopa Raudteeohutusamet

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Aruka Energeetika Rakendusasutus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Euroopa Politseikolledž

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Komisjoni toetus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 0 — | KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Komisjoni toetus

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 —

KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 —   KOMISJONI TOETUS

2 0 0   Komisjoni toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Nõukogu 28. novembri 1994. aasta määruse (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta (ELT L 314, 7.12.1994, lk 1) (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003; EÜT L 245, 29.9.2003, lk 13) artikli 10 lõike 2 punkt c.

JAOTIS 3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Institutsioonidevaheline koostöö |
| 3 0 0 0 | Komisjon | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Osalemine asutustevahelises kirjaliku ja suulise tõlke komisjonis (CITI) | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Euroopa Parlament | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Euroopa Liidu Nõukogu | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Euroopa Kontrollikoda | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Euroopa Liidu Regioonide Komitee | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Euroopa Ühenduste Kohus | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Osamaksed ühenduse programmidesse | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Euroopa Keskpank | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Euroopa Ombudsman | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| PEATÜKK 3 0 — | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Institutsioonidevaheline koostöö

3 0 0 0

Komisjon

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Osalemine asutustevahelises kirjaliku ja suulise tõlke komisjonis (CITI)

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Euroopa Parlament

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Euroopa Liidu Nõukogu

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Euroopa Kontrollikoda

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Euroopa Liidu Regioonide Komitee

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Euroopa Ühenduste Kohus

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Osamaksed ühenduse programmidesse

33 900

p.m.

0,—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Euroopa Keskpank

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Euroopa Ombudsman

482 580

175 000

0,—

Artikkel 3 0 1 — Kokku

517 650

216 000

0,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Jaotis 3 — Kokku

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

PEATÜKK 3 0 —

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

PEATÜKK 3 0 —   INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0 0   Institutsioonidevaheline koostöö

Märkused

Nõukogu 28. novembri 1994. aasta määruse (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta (ELT L 314, 7.12.1994, lk 1) (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003; EÜT L 245, 29.9.2003, lk 13) artikli 10 lõike 2 punkt b.

3 0 0 0   Komisjon

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Osalemine asutustevahelises kirjaliku ja suulise tõlke komisjonis (CITI)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Institutsioonidevaheliste projektide juhtimine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Euroopa Parlament

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Euroopa Liidu Nõukogu

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Euroopa Kontrollikoda

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Euroopa Liidu Regioonide Komitee

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Euroopa Ühenduste Majandus- ja Sotsiaalkomitee

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Euroopa Ühenduste Kohus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Osamaksed ühenduse programmidesse

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

33 900

p.m.

0,—

Märkused

Tulu tõlkekeskuse osalemisest ühenduse programmides.

3 0 1 0   Euroopa Keskpank

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Euroopa Ombudsman

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

482 580

175 000

0,—

JAOTIS 4

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Pangaintressid |
| 4 0 0 0 | Pangaintressid | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Artikkel 4 0 0 — Kokku | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Mitmesugused tagasimaksed |
| 4 0 1 0 | Mitmesugused tagasimaksed | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Artikkel 4 0 1 — Kokku | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| PEATÜKK 4 0 — | MUUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Pangaintressid

4 0 0 0

Pangaintressid

450 000

600 000

427 951,—

Artikkel 4 0 0 — Kokku

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Mitmesugused tagasimaksed

4 0 1 0

Mitmesugused tagasimaksed

p.m.

p.m.

96 144,—

Artikkel 4 0 1 — Kokku

p.m.

p.m.

96 144,—

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

450 000

600 000

524 095,—

Jaotis 4 — Kokku

450 000

600 000

524 095,—

PEATÜKK 4 0 —

MUUD TULUD

PEATÜKK 4 0 —   MUUD TULUD

4 0 0   Pangaintressid

Märkused

Selle artikli alla kuuluvad keskuse pangakontole laekuvad intressid.

4 0 0 0   Pangaintressid

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Mitmesugused tagasimaksed

Märkused

See artikkel hõlmab mitmesuguseid tagasimakseid (isiklikud telefonikõned jms).

4 0 1 0   Mitmesugused tagasimaksed

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

96 144,—

JAOTIS 5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 |
| Eelmise eelarveaasta ülejääk |
| 5 0 0 0 | Eelmise eelarveaasta ülejääk | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Artikkel 5 0 0 — Kokku | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | KÕIK KOKKU | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| PEATÜKK 5 0 — | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Eelmise eelarveaasta ülejääk

5 0 0 0

Eelmise eelarveaasta ülejääk

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Artikkel 5 0 0 — Kokku

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

KÕIK KOKKU

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

PEATÜKK 5 0 —

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

PEATÜKK 5 0 —   EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0 0   Eelmise eelarveaasta ülejääk

5 0 0 0   Eelmise eelarveaasta ülejääk

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Märkused

Eelmise eelarveaasta ülejääk (tõlkekeskuse 22. detsembri 2003. aasta finantsmääruse artikkel 16).

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

100 000

94 000

80 266,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

185 000

195 000

135 579,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

134 000

121 500

68 000,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

7 000

7 000

6 814,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

147 500

160 500

159 243,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

366 500

354 000

340 854,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

236 000

193 000

193 330,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

75 000

75 000

32 197,—

Jaotis 2 — Kokku

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kokku

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

2 466 000

10 252 392

0,—

Jaotis 10 — Kokku

2 466 000

10 252 392

0,—

KÕIK KOKKU

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Teenistuses olev personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Abipersonal ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Abitõlgid | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Praktikandid | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Lepinguline personal | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Personali ametialane koolitus |
| 1 1 2 0 | Personali ametialane koolitus | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 1 | Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Asutuse personal | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine |
| 1 1 9 0 | Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetused ja sõidukulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenused | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Muud kulud |
| 1 4 2 0 | Muud kulud | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Sotsiaalsuhted | 2 000 | | |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Mobiilsus |
| 1 5 2 0 | Personalivahetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sotsiaalteenused |
| 1 6 0 0 | Eritoetused abistamiseks | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Muud sotsiaalkulud |
| 1 6 2 0 | Muud sotsiaalkulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Lastehooldusasutused |
| 1 6 3 0 | Lastehooldusasutused | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Täiendav abi puuetega isikutele |
| 1 6 4 0 | Täiendav abi puuetega isikutele | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 6 4 — Kokku | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõttude ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja vallandamistoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| PEATÜKK 1 1 — | TEENISTUSES OLEV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Teenistuses olev personal

1 1 0 0

Põhipalgad

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Peretoetused

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

53 000

55 000

45 653,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Abitõlgid

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Praktikandid

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Lepinguline personal

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Personali ametialane koolitus

1 1 2 0

Personali ametialane koolitus

120 000

128 200

77 959,—

Artikkel 1 1 2 — Kokku

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Töötuskindlustus

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 3 — Kokku

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Mitmesugused hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 1

Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Asutuse personal

35 000

85 000

44 139,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0

Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Sõidukulud

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Kolimiskulud

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

125 000

72 500

123 352,—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

55 000

75 000

54 364,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

55 000

75 000

54 364,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

100 000

94 000

80 266,—

Artikkel 1 3 0 — Kokku

100 000

94 000

80 266,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

100 000

94 000

80 266,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

37 000

37 000

35 359,—

Artikkel 1 4 0 — Kokku

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

50 000

56 000

16 220,—

Artikkel 1 4 1 — Kokku

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Muud kulud

1 4 2 0

Muud kulud

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Sotsiaalsuhted

2 000

Artikkel 1 4 2 — Kokku

98 000

102 000

84 000,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

185 000

195 000

135 579,—

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Mobiilsus

1 5 2 0

Personalivahetused

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 5 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eritoetused abistamiseks

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Muud sotsiaalkulud

1 6 2 0

Muud sotsiaalkulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Lastehooldusasutused

1 6 3 0

Lastehooldusasutused

130 000

117 500

68 000,—

Artikkel 1 6 3 — Kokku

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega isikutele

4 000

4 000

p.m.

Artikkel 1 6 4 — Kokku

4 000

4 000

p.m.

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

134 000

121 500

68 000,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

7 000

7 000

6 814,—

Artikkel 1 7 0 — Kokku

7 000

7 000

6 814,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

7 000

7 000

6 814,—

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid

1 9 0 0

Pensionid ja vallandamistoetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

PEATÜKK 1 1 —

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 5 — | MOBIILSUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

MOBIILSUS

| PEATÜKK 1 6 — | SOTSIAALTEENUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALTEENUSED

| PEATÜKK 1 7 — | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 1 9 — | PENSIONID |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID

PEATÜKK 1 1 —   TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0   Teenistuses olev personal

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

750 000

770 000

698 466,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3   Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

53 000

55 000

45 653,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikkel 18(1).

Assigneering on ette nähtud nendele AST-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele (kiirmasinakirjutajad või masinakirjutajad, teleksioperaatorid, ladujad, täitev- või peasekretärid), kellel oli selleks õigus 1. maile 2004 eelnenud kuul, makstava sekretariaaditoetuse kulude katmiseks.

1 1 1   Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

950 000

885 648,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 1   Abitõlgid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Seda assigneeringut kasutatakse ainult siis, kui ühine tõlke- ja konverentsitalitus (JICS) ei suuda tõlkekeskusele vajalikke ressursse pakkuda, eelkõige selle haldusnõukogu koosolekuteks.

1 1 1 2   Kohalik personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja V jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3   Praktikandid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

21 500

25 000

4 068,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud praktikantidega seotud kulude katmiseks.

1 1 1 5   Lepinguline personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.

1 1 2   Personali ametialane koolitus

1 1 2 0   Personali ametialane koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

120 000

128 200

77 959,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikkel 24a.

1 1 3   Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0   Ravikindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

408 300

356 000

317 051,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad.

Assigneering on ette nähtud tööandja sissemakse katmiseks (3,4 % põhipalgast); ametniku sissemakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1   Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

104 500

102 000

80 586,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15.

See assigneering on ette nähtud:

| — | tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustusmaksete katmiseks (0,77 % põhipalgast); |
| --- | --- |

—

tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustusmaksete katmiseks (0,77 % põhipalgast);

| — | selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,7854 protsendini) kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks (personalieeskirjade artikkel 73). |
| --- | --- |

—

selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,7854 protsendini) kindlustusega mittekaetavate kulude katmiseks (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2   Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

194 500

170 000

103 273,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 28a.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3   Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete katmiseks ametnike ja ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritoluriigis.

1 1 3 4   Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kui tööandja poolt ühenduse pensioniskeemi tehtavate sissemaksete katmiseks.

1 1 4   Mitmesugused hüvitised ja toetused

1 1 4 0   Lapse sünni ja töötaja surma korral makstavad hüvitised ja toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

793,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sünnitoetus, |
| --- | --- |

—

sünnitoetus,

| — | ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta.

1 1 4 1   Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

170 000

150 000

124 045,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnikele või ajutistele töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele nende töökohast päritolukohta sõidu kindla suurusega kulude katmiseks.

1 1 4 3   Toetus alaliste töökohustuste täitmiseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

Assigneering on ette nähtud nendele ametnikele või ajutistele töötajatele, kellel tuleb töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid kanda, alaliste kohustuste täitmiseks makstavate toetuste katmiseks.

1 1 5   Ületunnitöö

1 1 5 0   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks AST-kategooria ametnike ja ajutise personali ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 7   Lisateenused

1 1 7 1   Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Tasumine keskuse poolt palgatud vabakutselistele tõlkidele mitterutiinsetel konverentsidel, millele komisjon ei saa tõlget tagada.

Lisaks töötasule sisaldab see sissemakseid elukindlustusskeemi ja ravikindlustuse, õnnetusjuhtumi ja surmajuhtumi vastu kindlustuse makseid ning vabakutselistele tõlkidele, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, sõidukulude ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

1 1 7 5   Asutuse personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 000

85 000

44 139,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse personali kasutamise kulude katmiseks.

1 1 8   Mitmesugused personali töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 1 8 0   Mitmesugused personali töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

56 000

31 621,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluse kulude katmiseks.

1 1 8 1   Sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

6 000

3 085,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende perekonnaliikmed) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2   Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

115 000

83 000

110 397,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

25 000

11 648,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 4   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

125 000

72 500

123 352,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pidanud pärast tööleasumist (kaasa arvatud üleviimise korral) elukohta vahetama.

1 1 9   Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0   Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

55 000

75 000

54 364,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöötasude suhtes.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0   Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0   Lähetuskulud, tööga seotud sõidukulud ja muud lisakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

94 000

80 266,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur

1 4 0 0   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

37 000

37 000

35 359,—

Märkused

Assigneeringust kaetakse restoranide ja sööklate ülalpidamise kulud, eelkõige tegevuskulud, ruumide hooldamise lepingute, seadmete tarnete kulud jms.

1 4 1   Meditsiiniteenused

1 4 1 0   Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

56 000

16 220,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 2   Muud kulud

1 4 2 0   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

96 000

102 000

84 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sotsiaaltegevuste komiteele sissemaksete tegemise ja aastalõpupidude korraldamise kulude katmiseks.

1 4 2 1   Sotsiaalsuhted

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi selliste algatuste edendamiseks ja rahaliseks toetamiseks, mille kaudu edendatakse eri rahvustest ametnike vahelisi sotsiaalseid suhteid, samuti muudeks ametnike heaoluks korraldatavateks üritusteks ja toetusteks.

PEATÜKK 1 5 —   MOBIILSUS

1 5 2   Mobiilsus

1 5 2 0   Personalivahetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel lähetamisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse osakondadesse tekkivate kulude katmiseks.

1 5 2 1   Keskuse ametnike ajutine lähetamine riikide valitsusasutustesse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku sektori institutsioonidesse või ettevõtetesse

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike ja ajutiste töötajate lähetamisel või ajutisel lähetamisel siseriiklikesse või rahvusvahelistesse osakondadesse tekkivate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —   SOTSIAALTEENUSED

1 6 0   Sotsiaalteenused

1 6 0 0   Eritoetused abistamiseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskustesse sattunud ametniku, endise ametniku või surnud ametniku ülalpidamisel olnud isiku rahaliseks abistamiseks.

1 6 2   Muud sotsiaalkulud

1 6 2 0   Muud sotsiaalkulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede või uute saabujate abistamiseks, õigusabikulude katmiseks, skautide ja gaidide toetamiseks, lapsevanemate ühingu sekretariaadi toetamiseks.

1 6 3   Lastehooldusasutused

1 6 3 0   Lastehooldusasutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

130 000

117 500

68 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse osamakse tegemiseks keskuse töötajate lapsehoolduskulude katmiseks lastesõimedes, mida ei halda komisjon.

1 6 4   Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0   Täiendav abi puuetega isikutele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

4 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud puudest tulenevate vajalikuks tunnistatud ja dokumentaalselt tõendatud kulude (v.a ravikulud) hüvitamiseks teenistuses olevatele puuetega ametnikele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele lastele pärast riigipoolsete toetamisvõimaluste ammendumist.

PEATÜKK 1 7 —   VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0   Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0   Vastuvõttude ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

7 000

7 000

6 814,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõttude kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 9 —   PENSIONID

1 9 0   Pensionid

1 9 0 0   Pensionid ja vallandamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionide ja vallandamistoetuste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Kindlustus | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Koristamine ja hooldus | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Ruumide varustamine | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Hoonete turvalisus ja valve | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Kinnisvara soetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Muud kulud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 0 0 | Arvutuskeskuse tegevus | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Arvutipersonali teenused | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Uued soetused | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Rentimine | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Elektrooniline kontoritehnika | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uued soetused | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Hooldus, kasutamine ja remont | 500 | 500 | 885,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 0 | Uute sõidukite soetamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Sõidukite rentimine | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Tõlkijate sõnaraamatud | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Panga teenustasud | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Õigusabikulud | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Kahjutasud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustuskulud | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Sisemiste koosolekute kulud | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Osakondade kolimine | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Muud kulud | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Institutsioonidevahelised teenused |
| 2 3 9 0 | Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Suuline tõlge | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Trükised | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Materjalide levitamine | 2 000 | | |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud |
| 2 4 0 0 | Posti- ja kättetoimetamiskulud | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Side |
| 2 4 1 0 | Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Koosolekute kulud |
| 2 5 0 0 | Koosolekud üldiselt | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud |
| 2 5 5 0 | Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Artikkel 2 5 5 — Kokku | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| PEATÜKK 2 0 — | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Kindlustus

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Ruumide varustamine

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Kinnisvara soetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Muud kulud

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Arvutuskeskuse tegevus

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Arvutipersonali teenused

800 000

895 000

568 609,—

Artikkel 2 1 2 — Kokku

800 000

895 000

568 609,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Uued soetused

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Rentimine

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Elektrooniline kontoritehnika

6 000

5 000

20 227,—

Artikkel 2 2 0 — Kokku

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uued soetused

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Hooldus, kasutamine ja remont

500

500

885,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Uute sõidukite soetamine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Sõidukite rentimine

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

5 000

5 000

3 919,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Tõlkijate sõnaraamatud

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

47 000

47 000

20 878,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

147 500

160 500

159 243,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Panga teenustasud

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Õigusabikulud

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Kahjutasud

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustuskulud

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Sisemiste koosolekute kulud

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Osakondade kolimine

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Muud kulud

30 000

33 000

973,—

Artikkel 2 3 5 — Kokku

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Institutsioonidevahelised teenused

2 3 9 0

Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Suuline tõlge

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Trükised

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Materjalide levitamine

2 000

Artikkel 2 3 9 — Kokku

227 500

217 500

275 252,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

366 500

354 000

340 854,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Posti- ja kättetoimetamiskulud

23 000

28 000

32 500,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Side

2 4 1 0

Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud

213 000

165 000

160 830,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

213 000

165 000

160 830,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

236 000

193 000

193 330,—

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Koosolekute kulud

2 5 0 0

Koosolekud üldiselt

45 000

45 000

14 000,—

Artikkel 2 5 0 — Kokku

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

2 5 5 0

Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

30 000

30 000

18 197,—

Artikkel 2 5 5 — Kokku

30 000

30 000

18 197,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

75 000

75 000

32 197,—

Jaotis 2 — Kokku

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

PEATÜKK 2 0 —

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | ANDMETÖÖTLUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTI- JA SIDEKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

| PEATÜKK 2 5 — | KOOSOLEKUTE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —   KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

2 0 0   Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlkekeskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.

2 0 1   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

9 000

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud rutiinsete kulude katmiseks.

2 0 3   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

142 000

110 330,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhastuskulude (perioodilised koristused, hooldusvahendite soetamine, pesemine, pleegitamine, kuivpuhastus jms), seadmete ja tehnika hoolduse kulude (liftid, küttesüsteemid, kliimaseadmed jms) ning prügiveo kulude katmiseks.

2 0 4   Ruumide varustamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500 000

40 500

31 521,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone ruumide varustamiseks ja remondiks.

2 0 5   Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

150 000

117 842,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kulude, eelkõige hoone valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusvahendite ostmise ja hoolduse lepingute, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike asendamise ja kohustuslike kontrollimiste läbiviimise kulude katmiseks.

2 0 6   Kinnisvara soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone võimalikuks ostmiseks keskuse tegevuskohaks.

2 0 8   Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

25 000

9 502,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kinnisvaraekspertide aruannete kulude katmiseks.

2 0 9   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude mujal konkreetselt nimetamata rutiinsete kulude katmiseks, näiteks muud halduskulud peale kommunaalteenuste (vesi, gaas, elekter), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulud.

PEATÜKK 2 1 —   ANDMETÖÖTLUS

2 1 0   Andmetöötlus

2 1 0 0   Arvutuskeskuse tegevus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiriistvara, tarkvaraarenduse ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ja mitmesuguste arvuti kulumaterjalide ostmiseks või rentimiseks jms.

2 1 2 0   Arvutipersonali teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

800 000

895 000

568 609,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud välise personali (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0   Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0   Uued soetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

19 100

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise ning arhiivide ja kirjavahetuse halduse tehnika (sh koopiamasinad, faksiaparaadid, skannerid jms) ja kulumaterjalide kulude katteks.

2 2 0 1   Väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Seadmete ja sisseseade soetamine selle assigneeringu alt sõltub asendatavate seadmete ja sisseseade kõrvaldamisest kehtestatud korra kohaselt.

2 2 0 2   Rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

27 000

16 900

33 072,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rentimiseks.

2 2 0 3   Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

617,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 0 4   Elektrooniline kontoritehnika

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 000

5 000

20 227,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Uued soetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 000

45 000

69 610,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 1   Väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2   Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500

500

885,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 3   Sõidukid

2 2 3 0   Uute sõidukite soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusele ametliku sõiduki soetamiseks.

2 2 3 2   Sõidukite rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

20 000

10 035,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahe teenistussõiduki pikaajaliseks rentimiseks ja sõidukite aeg-ajalt ettenägematute vajaduste tõttu rentimiseks.

2 2 3 3   Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

3 919,—

Märkused

See assigneering on ette nähtud sõidukite käitamise ja hoolduse kuludeks, võrreldavalt ühistranspordi kasutamisega.

2 2 5   Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0   Raamatukogu varustamine, raamatute ostmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

20 000

5 278,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamiseks.

2 2 5 1   Spetsiaalsed raamatukogu-, dokumentatsiooni- ja paljundusseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamiseks.

2 2 5 2   Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

7 000

6 200,—

Märkused

See assigneering on ette nähtud ajakirjanduse ja perioodiliste väljaannete ostu ja tellimise kuludeks vastavalt keskuse vajadustele.

2 2 5 3   Tõlkijate sõnaraamatud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

17 000

20 000

9 400,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõnaraamatute soetamiseks.

2 2 5 4   Raamatukogu raamatute köitmine ja korrashoid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja muude perioodiliste väljaannete köitekulude ja muude korrashoiuks vajalike kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 000

35 000

30 353,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Panga teenustasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

20 000

3 942,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud panga teenustasude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.

2 3 2 1   Kursikahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa tasaarveldada vahetuskurssidelt saadud kasuga.

2 3 3   Õigusabikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

12 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4   Kahjutasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude ja keskuse vastu esitatavate nõuete (tsiviilvastutus) kulude katmiseks.

2 3 5   Muud tegevuskulud

2 3 5 0   Mitmesugused kindlustuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

14 000

14 500

13 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2   Sisemiste koosolekute kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

624,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisemiste koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3   Osakondade kolimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

20 000

16 710,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesiseste kolimiste kulude katmiseks.

2 3 5 9   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

33 000

973,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude mujal konkreetselt nimetamata tegevuskulude katmiseks, nimelt hindamisaruanded ja väliste konsultantide tasud.

2 3 9   Institutsioonidevahelised teenused

2 3 9 0   Komisjoni poolt osutatavad kirjaliku tõlke teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

20 000

73 920,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlketeenuste, sealhulgas masinakirjateenuste osutamiseks komisjoni poolt tõlkekeskuse nimel.

2 3 9 1   Suuline tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

68 000

65 000

80 300,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks asutuste, eelkõige komisjoni poolt esitatavate arvete alusel.

2 3 9 2   Komisjoni poolt osutatavad haldusteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

97 500

92 500

88 500,—

Märkused

Nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2965/94 (Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse asutamise kohta (ELT L 314, 7.12.1994, lk 1) (viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1645/2003; EÜT L 245, 29.9.2003, lk 13), eriti selle artikkel 12.

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt tõlkekeskusele antava haldusalase abi katmiseks.

2 3 9 3   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

40 000

32 532,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhiliselt tõlkekeskuse eelarve ja muude teatiste avaldamise kulude katmiseks.

2 3 9 4   Materjalide levitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi materjalide levitamise kulutuste katmiseks. Siia kuuluvad eelkõige reklaami- ja turundusmaterjalide (kataloogid, voldikud, reklaamilehed, turu-uuringud jms) kulud, samuti avalikkuse ja klientide teavitamise ja abistamise kulud.

PEATÜKK 2 4 —   POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0   Postikulud

2 4 0 0   Posti- ja kättetoimetamiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

23 000

28 000

32 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude, sealhulgas postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1   Side

2 4 1 0   Telefon, telegraaf, teleks, raadio, televisioon ning abonement- ja sidekulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

213 000

165 000

160 830,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoni, faksi ja telekonverentside abonement- ja sidekulude, andmeedastuse ning sidevahenditega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —   KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0   Koosolekute kulud

2 5 0 0   Koosolekud üldiselt

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

45 000

45 000

14 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide, eriti haldusnõukogu ja institutsioonidevahelise komitee liikmete sõidukulude, päevarahade ja muude külastamiskulude ning muude formaalsuste kulude katmiseks, kui neid kutsutakse osalema komiteedes, rakkerühmades ja töörühmades. Samuti koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks, kui neid ei kata olemasolev infrastruktuur.

2 5 5   Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

2 5 5 0   Mitmesugused konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

30 000

18 197,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Vabakutseliste teenuseosutajate teenused |
| 3 0 0 0 | Vabakutseliste teenuseosutajate teenused | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud |
| 3 1 0 0 | Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| PEATÜKK 3 0 — | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

3 0 0 0

Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

3 1 0 0

Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kokku

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

PEATÜKK 3 0 —

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

| PEATÜKK 3 1 — | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 1 —

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

PEATÜKK 3 0 —   VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

3 0 0   Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

3 0 0 0   Vabakutseliste teenuseosutajate teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste tõlkijate teenuste ja sisseostetud masinakirja- ja andmesisestamisteenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —   INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

3 1 0   Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

3 1 0 0   Institutsioonidevahelise keelealase koostöö kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud institutsioonidevahelise tõlkekomitee (ICTI) poolt otsustatud tegevuste kulude katmiseks eesmärgiga edendada institutsioonidevahelist keelealast koostööd.

JAOTIS 10

RESERVID

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 10 0 |
| 10 0 0 |
| Määratlemata otstarbega assigneeringud |
| 10 0 0 0 | Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Reserv vallasvara soetamiseks | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Ettenägematute kulude reserv | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 10 0 0 — Kokku | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | PEATÜKK 10 0 — KOKKU | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Jaotis 10 — Kokku | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| PEATÜKK 10 0 — | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 10 0

10 0 0

Määratlemata otstarbega assigneeringud

10 0 0 0

Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Reserv vallasvara soetamiseks

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Ettenägematute kulude reserv

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 10 0 0 — Kokku

2 466 000

10 252 392

0,—

PEATÜKK 10 0 — KOKKU

2 466 000

10 252 392

0,—

Jaotis 10 — Kokku

2 466 000

10 252 392

0,—

KÕIK KOKKU

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

PEATÜKK 10 0 —

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

PEATÜKK 10 0 —   MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 0 0   Määratlemata otstarbega assigneeringud

10 0 0 0   Reserv tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Märkused

Reserv on moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna tööandja sissemaksete tegemiseks ühenduse pensioniskeemi.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 1 1 3 4 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 1   Reserv vallasvara soetamiseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Märkused

Moodustatud määratlemata otstarbega assigneeringuna hoone võimalikuks soetamiseks keskuse asukohaks.

See on määratlemata otstarbega assigneering ja seda tohib kasutada alles pärast selle ülekandmist punkti 2 0 6 0 vastavalt keskuse finantsmääruse sätetele.

10 0 0 2   Ettenägematute kulude reserv

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

0,—

Märkused

Ettenägematute kulude reserv.

10 0 0 4   Reserv alalise eelmaksete fondi tarbeks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Reserv on moodustatud keskuse finantsmääruse artiklis 59 ette nähtud alalise eelmaksete fondi moodustamiseks.

Tõlkekeskuse ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Kokku AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Kokku AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Kokku | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Kategooria ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Kokku AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Kokku AST

5

18

20

66

66

67

Kokku

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/421

---

Rassismi ja Ksenofoobia Euroopa Järelevalvekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/291/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST |
| 5 2 | TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Jaotis 2 — Kokku

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

5 2

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Euroopa Ühenduse toetus |
| 2 0 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| PEATÜKK 2 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

2 0 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Artikkel 2 0 0 — Kokku

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Jaotis 2 — Kokku

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

PEATÜKK 2 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

2 0 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Märkused

Käesolev kirje sisaldab ka järelevalvekeskuse Phare projekti vahendeid.

JAOTIS 5

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 2 |
| 5 2 0 |
| Tulu pangaintressidest |
| 5 2 0 0 | Tulu pangaintressidest | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 5 2 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Keskuse kontodele laekuv tulu |
| 5 2 2 0 | Tulu trükiste müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 5 2 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 5 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 5 2 — | TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 5 2

5 2 0

Tulu pangaintressidest

5 2 0 0

Tulu pangaintressidest

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 5 2 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Keskuse kontodele laekuv tulu

5 2 2 0

Tulu trükiste müügist

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 5 2 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 5 2 —

TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

PEATÜKK 5 2 —   TULUD HALDUSALASTEST PEATÜKKIDEST

5 2 0   Tulu pangaintressidest

5 2 0 0   Tulu pangaintressidest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Keskuse kontodele laekuv tulu

5 2 2 0   Tulu trükiste müügist

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering sisaldab igat liiki tulu keskuse trükiste müügist, kaasa arvatud autoriõiguste eest.

JAOTIS 9

MUUD TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muud tulud |
| 9 0 0 0 | Muud tulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 9 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| PEATÜKK 9 0 — | MUUD TULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Muud tulud

9 0 0 0

Muud tulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 9 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

PEATÜKK 9 0 —

MUUD TULUD

PEATÜKK 9 0 —   MUUD TULUD

9 0 0   Muud tulud

9 0 0 0   Muud tulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering sisaldab mitmesuguseid tulusid, näiteks tulu, mida võib uuesti kasutada, kuid ei ole kasutatud.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | JAOTIS 1 RESERV | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | KOHTUMISTE KULUD | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | VÕRGUSTIKUD | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | TEADUSTÖÖ JA UURINGUD | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | TEAVE JA SIDE | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| MUUD KULUD |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS) | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS) | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 0 | 593 908 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

130 000

144 265,05

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

6 000

10 000

6 084,38

1 5

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

140 000

300 000

86 035,24

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

18 000

10 000

2 838,60

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

5 000

6 000

4 764,11

1 9

JAOTIS 1 RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

280 500

377 000

495 894,29

2 1

ANDMETÖÖTLUS

193 000

181 000

381 346,70

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

35 000

81 000

92 746,02

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

41 000

50 000

39 163,94

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

81 000

110 000

97 849,36

2 5

KOHTUMISTE KULUD

5 000

5 000

39,88

2 6

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

116 000

10 000

13 050,—

2 9

JAOTISE 2 RESERV

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

751 500

814 000

1 120 090,19

3

TEGEVUSKULUD

3 1

VÕRGUSTIKUD

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

500 000

70 000

184 258,52

3 3

TEAVE JA SIDE

765 000

580 000

236 418,33

3 4

SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

600 000

700 000

871 112,68

3 9

JAOTISE 3 RESERV

529 000

380 000

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

MUUD KULUD

4 1

PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS)

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS)

p.m.

483 908

0,—

Jaotis 4 — Kokku

0

593 908

0,—

KÕIK KOKKU

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikandid | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Nõustajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Lepingulised töötajad | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Töötajate erialane koolitus |
| 1 1 2 0 | Töötajate erialane koolitus | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse |
| 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Muud hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Toetused sünni ja surma korral | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Muud hüvitised ja tagasimaksed | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 1 | Vabakutselised tõlgid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Ajutised teenused | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Võõrteenused | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Ajutine päevaraha | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks |
| 1 1 9 0 | Palgakorrigeerimiskoefitsiendid | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused |
| 1 3 0 0 | Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniabi |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniabi | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus |
| 1 5 2 0 | Personalivahetus | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Keskuse ametnike saatmine lähetustesse | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Eritoetused |
| 1 6 0 0 | Eritoetused | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 6 1 0 | Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Muud sotsiaalkulutused |
| 1 6 2 0 | Muud sotsiaalkulutused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Väikelaste keskused ja lastesõimed |
| 1 6 3 0 | Väikelaste keskused ja lastesõimed | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Täiendav abi puuetega inimestele |
| 1 6 4 0 | Täiendav abi puuetega inimestele | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõttude ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõttude ja esinduskulud | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Muud kulud | | | 859,04 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Jaotis 1 reserv |
| 1 9 0 0 | Jaotis 1 reserv | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Peretoetused

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

11 000

12 000

10 664,02

Artikkel 1 1 0 — Kokku

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikandid

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Nõustajad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Lepingulised töötajad

18 000

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0

Töötajate erialane koolitus

20 000

72 000

42 233,08

Artikkel 1 1 2 — Kokku

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0

Haiguskindlustus

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Töötuskindlustus

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Toetused sünni ja surma korral

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muud hüvitised ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 1

Vabakutselised tõlgid

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Ajutised teenused

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Võõrteenused

26 000

20 000

15 125,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Sõidukulud

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Kolimiskulud

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Ajutine päevaraha

37 000

41 000

18 325,75

Artikkel 1 1 8 — Kokku

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks

1 1 9 0

Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

178 000

220 000

170 748,11

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

1 3 0 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

100 000

130 000

144 265,05

Artikkel 1 3 0 — Kokku

100 000

130 000

144 265,05

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

100 000

130 000

144 265,05

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

5 000

5 000

6 084,38

Artikkel 1 4 0 — Kokku

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Meditsiiniabi

1 4 1 0

Meditsiiniabi

1 000

5 000

p.m.

Artikkel 1 4 1 — Kokku

1 000

5 000

p.m.

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

6 000

10 000

6 084,38

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0

Personalivahetus

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Keskuse ametnike saatmine lähetustesse

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 5 2 — Kokku

140 000

300 000

86 035,24

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

140 000

300 000

86 035,24

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused

1 6 0 0

Eritoetused

p.m.

4 000

p.m.

Artikkel 1 6 0 — Kokku

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

p.m.

6 000

2 838,60

Artikkel 1 6 1 — Kokku

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Muud sotsiaalkulutused

1 6 2 0

Muud sotsiaalkulutused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Väikelaste keskused ja lastesõimed

1 6 3 0

Väikelaste keskused ja lastesõimed

18 000

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 3 — Kokku

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega inimestele

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

18 000

10 000

2 838,60

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõttude ja esinduskulud

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Muud kulud

859,04

Artikkel 1 7 0 — Kokku

5 000

6 000

4 764,11

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

5 000

6 000

4 764,11

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Jaotis 1 reserv

1 9 0 0

Jaotis 1 reserv

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA AMETIREISID |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 5 — | PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

| PEATÜKK 1 6 — | SOTSIAALHOOLEKANNE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALHOOLEKANNE

| PEATÜKK 1 7 — | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 1 9 — | JAOTIS 1 RESERV |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 9 —

JAOTIS 1 RESERV

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

232 000

225 000

189 485,10

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi ametnikele ja ajutistele töötajatele.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

314 000

265 000

243 121,04

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3   Sekretariaaditoetus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

11 000

12 000

10 664,02

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C-kategooria ajutistele töötajatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1   Muu personal

1 1 1 0   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 1 2   Kohalik personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöö) ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks.

1 1 1 3   Praktikandid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

51 000

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud noortele üliõpilastele praktilise haldusalase koolituse korraldamisega seonduvate kulude katmiseks.

Kulud sisaldavad praktikandi sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, reisikulusid kursuse alguses ja lõpus, samuti koolitusega seonduvaid reisikulusid.

1 1 1 4   Nõustajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud nõustajate töötasu, lähetuste ja tööandja õnnetusjuhtumitevastase kindlustusega seonduvate kulude katmiseks. Nõustajate kategooria sisaldab eelkõige meditsiinitöötajaid, õigusnõustajaid, tehnilisi nõustajaid jne.

1 1 1 5   Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

18 000

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhitöötasu katmiseks.

1 1 2   Töötajate erialane koolitus

1 1 2 0   Töötajate erialane koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

72 000

42 233,08

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 lõige 3.

Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, töötajate arendamise kursuste, ümberõppe, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride,

ELi-alaste infokoosolekute jms kulude katmiseks, samuti seadmete ja dokumentide soetamiseks ja organiseerimiskonsultantide kasutamiseks.

1 1 3   Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0   Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

80 000

70 000

61 799,56

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa ühenduste ametnike haiguskindlustuse eeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks haiguskindlustusse (3,4 % põhipalgast).

Ametnike enda osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1   Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 500

20 000

15 789,11

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustustesse (0,77 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis suurendab määra 0,7854 protsendini), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2   Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

38 000

28 000

23 000,58

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3   Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud keskuse maksete katmiseks ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritolumaal.

1 1 4   Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0   Toetused sünni ja surma korral

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500

9 000

396,62

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | sünnitoetuste
  ja |
| --- | --- |

—

sünnitoetuste

ja

| — | ametniku surma korral lahkunu täistöötasu kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni väljamaksmise ja surnukeha päritolukohta transpordi kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral lahkunu täistöötasu kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni väljamaksmise ja surnukeha päritolukohta transpordi kulude katmiseks.

1 1 4 1   Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

40 000

28 612,22

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike või ajutiste töötajate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks töötamiskohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel üle 50 kilomeetri ja vähem kui 725 kilomeetrit, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel üle 50 kilomeetri ja vähem kui 725 kilomeetrit,

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel vähemalt 725 kilomeetrit. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus on raudteel vähemalt 725 kilomeetrit.

1 1 4 5   Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (ELT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (ELT L 111, 20.4.2001, lk 1), eriti selle artikli 75 lõige 4.

Assigneering on ette nähtud raamatupidajatele, abiraamatupidajatele või avansifondide haldajatele makstava eritoetuse katmiseks.

1 1 4 9   Muud hüvitised ja tagasimaksed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34.

Assigneering on ette nähtud eelkõige järgmiste hüvitiste ja maksete katmiseks:

| — | hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega töösuhe lõpetatakse ilmse tööga toimetulematuse tõttu, |
| --- | --- |

—

hüvitis katseajal olevatele ametnikele, kellega töösuhe lõpetatakse ilmse tööga toimetulematuse tõttu,

| — | hüvitis ajutistele töötajatele juhul, kui keskus lõpetab nende töölepingu. |
| --- | --- |

—

hüvitis ajutistele töötajatele juhul, kui keskus lõpetab nende töölepingu.

1 1 5   Ületunnitöö

1 1 5 0   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud ametnike, C- ja D-kategooria abipersonali ja kohaliku personali ületunnitöö kindlasummalise või tunnitasu alusel tasustamisega seotud kulude katmiseks, kui seda ei ole võimalik hüvitada tavalise korra kohaselt vaba ajaga.

1 1 7   Lisateenused

1 1 7 1   Vabakutselised tõlgid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud nende vabakutseliste tõlkide töö tasustamiseks, keda keskus on palganud mitteregulaarsete konverentside korraldamiseks, mille tõlget komisjon ei saa korraldada.

Lisaks töö tasustamisele hõlmab assigneering ka elukindlustuse ja haiguskindlustuse makseid, õnnetus- ja surmajuhtumikindlustuse makseid vabakutseliste tõlkide eest, kelle tegevuskoht ei ole töökohas, nende sõidukulusid ja kindlasummaliste päevarahade tasumist.

1 1 7 5   Ajutised teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

29 500

65 000

93 752,32

Märkused

Assigneering on ette nähtud

| — | ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate ja sekretäride töölevõtmiseks, |
| --- | --- |

—

ajutise personali, eelkõige telefonioperaatorite, kontoritöötajate ja sekretäride töölevõtmiseks,

| — | paljundus- ja masinakirjatööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha, |
| --- | --- |

—

paljundus- ja masinakirjatööde sisseostmiseks, kui keskus ei jõua neid ise teha,

| — | keskuse oma tarbeks ja eelarveasutustele esitamiseks ette nähtud ja selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutil ladumise kulude katmiseks, |
| --- | --- |

—

keskuse oma tarbeks ja eelarveasutustele esitamiseks ette nähtud ja selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutil ladumise kulude katmiseks,

| — | töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstava toetuse katmiseks, |
| --- | --- |

—

töötajate lastele töökogemuse andmiseks makstava toetuse katmiseks,

| — | komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimiseks. |
| --- | --- |

—

komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi kulutuste kompenseerimiseks.

1 1 7 8   Võõrteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

26 000

20 000

15 125,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt keskusele antava haldusalase abi, näiteks arvutil põhineva palgaarvestuse kulutuste kompenseerimiseks.

1 1 8   Kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 1 8 0   Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

9 500

60 000

26 217,98

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud ametnike töölevõtmisega seotud kulude katmiseks, kaasa arvatud:

| — | avaldamiskulud, eksamitele ja vestlusele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise kulud, töölevõtmiseks korraldatavate rühmatestide reklaamimise ja korraldamisega seotud otsesed kulud (ruumide rent, mööbel, masinad ja mitmesugused seadmed, testide koostamise ja parandamise tasud jms), |
| --- | --- |

—

avaldamiskulud, eksamitele ja vestlusele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja õnnetusjuhtumite vastu kindlustamise kulud, töölevõtmiseks korraldatavate rühmatestide reklaamimise ja korraldamisega seotud otsesed kulud (ruumide rent, mööbel, masinad ja mitmesugused seadmed, testide koostamise ja parandamise tasud jms),

| — | töölevõtmiseelne meditsiiniline kontroll. |
| --- | --- |

—

töölevõtmiseelne meditsiiniline kontroll.

1 1 8 1   Sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 500

10 000

875,16

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ja VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.

1 1 8 2   Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

71 000

56 000

46 224,35

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud nimetatud sisseseadmistoetuste katmiseks siis, kui ametnikud peavad tööle asumisel või töölt lahkumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

44 000

60 000

14 885,26

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud personali kolimiskulude katmiseks, kui ametnikud peavad tööle asumisel, töölt lahkumisel või teisele tööle üleviimisel vahetama elukohta.

1 1 8 4   Ajutine päevaraha

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

37 000

41 000

18 325,75

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevaraha katmiseks töötajatele, kes tõendavad, et on pidanud tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) vahetama elukohta.

1 1 9   Assigneeringud ametnike palkade korrigeerimiseks

1 1 9 0   Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

178 000

220 000

170 748,11

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning tehtud ületundidele kehtivate korrigeerimiskoefitsientide mõju katmiseks.

1 1 9 1   Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (ELT L 356, 31.12.1977, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (ELT L 111, 20.4.2001, lk 1).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3830/91, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasu kohandamise üksikasjalike eeskirjade suhtes (ELT L 361, 31.12.1991, lk 1).

Assigneering on ette nähtud nõukogu otsustest tulenevate palga korrigeerimise kulude katmiseks eelarveaasta jooksul.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0   Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

1 3 0 0   Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

130 000

144 265,05

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11 kuni 13.

Assigneering on ette nähtud sõidukulude, lähetuse päevaraha ja lähetusega, kaasa arvatud väljasõidukoosolekutega seotud lisakulude või ettenägematute kulutuste katmiseks keskuse ametnikel vastavalt ametnike personalieeskirjadele, ning keskusesse lähetatud riikide ja rahvusvahelistel ekspertidel või ametnikel.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Restoranid ja sööklad

1 4 0 0   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

6 084,38

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate, sealhulgas nende hooldusteenistuse ülalpidamise kulude katmiseks.

See on ette nähtud ka olemasolevate seadmete regulaarse väljavahetamise ja jooksvatesse kuludesse mittekuuluvate uute seadmete ostmise kulude ning konsultatsioonikulude katmiseks.

1 4 1   Meditsiiniabi

1 4 1 0   Meditsiiniabi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

5 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud meditsiiniabiga seotud kulude katmiseks, sealhulgas lisaks arstide tasudele arstlike läbivaatuste (erianalüüsid jms) kulud, materjali (sidemed, ravimid jne) ostmine, eriseadmete ja tarvete kulud ja invaliidsuskomisjoni halduskulud.

PEATÜKK 1 5 —   PRAKTIKA, AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 2   Praktika, ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0   Personalivahetus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

140 000

300 000

86 035,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametnike ja riikide valitsusasutuste muude esindajate piiratud ajaks teadmiste vahetamise intensiivistamiseks keskusse lähetamisega või ajutise suunamisega seotud kulutuste katmiseks.

1 5 2 1   Keskuse ametnike saatmine lähetustesse

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ametnike lähetamise või ajutise suunamisega riikide või rahvusvahelistesse üksustesse seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 6 —   SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0   Eritoetused

1 6 0 0   Eritoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

4 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raskes olukorras ametnike, endiste ametnike või surnud ametniku lähedaste rahalise abistamisega seotud kulude katmiseks.

1 6 1   Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0   Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse ja kultuuriürituste kulude, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisaseadmete, samuti eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude osaliseks katmiseks.

1 6 2   Muud sotsiaalkulutused

1 6 2 0   Muud sotsiaalkulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud perede ja äsjasaabunute abistamise, õigusabi kulude, laste ühingute toetamise, vanemate ühingu sekretariaadi toetamise kulude katmiseks.

1 6 3   Väikelaste keskused ja lastesõimed

1 6 3 0   Väikelaste keskused ja lastesõimed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

18 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse töötajate lastehoolduskulude osaliseks katmiseks lastesõimedes, mida ei halda komisjon.

1 6 4   Täiendav abi puuetega inimestele

1 6 4 0   Täiendav abi puuetega inimestele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud reservi arvatud puuetega ametnike, abikaasade ja ülalpeetavate laste puudest tulenevate, dokumentaalselt tõendatud ja vajalikuks peetavate kulude (v.a ravikulude) katmiseks pärast riiklike toetuste ammendumist.

PEATÜKK 1 7 —   VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

1 7 0   Vastuvõttude ja esinduskulud

1 7 0 0   Vastuvõttude ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

6 000

3 905,07

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks.

Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma kohustuste täitmisel ja keskuse tegevuse raames.

1 7 0 3   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

859,04

PEATÜKK 1 9 —   JAOTIS 1 RESERV

1 9 0   Jaotis 1 reserv

1 9 0 0   Jaotis 1 reserv

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Jaotis 1 reserv.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud |
| 2 0 0 0 | Rent | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elektrienergia ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Puhastus ja korrashoid |
| 2 0 3 0 | Puhastus ja korrashoid | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Ruumide sisustamine |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustamine | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Kinnisvara soetamine |
| 2 0 6 0 | Kinnisvara soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 6 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Muud hoonetega seotud kulutused |
| 2 0 9 0 | Muud hoonetega seotud kulutused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusega seotud seadmed | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnotarvikud ja sisseseade |
| 2 2 0 0 | Tarvikute ja sisseseade soetamine | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Tarvikute ja sisseseade rent | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Bürooseadmed | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Mööbli uuendamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Mööbli rent | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Sõidukite rent |
| 2 2 3 0 | Sõidukite rent | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu erivahendid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Kahjud valuutavahetusest | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Õigusabikulud |
| 2 3 3 0 | Õigusabikulud | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Dokumentide arhiveerimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud ja telekommunikatsioon |
| 2 4 0 0 | Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsioonitasud | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikatsiooniseadmed | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kohtumiste kulud |
| 2 5 0 0 | Kohtumised ja teated | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega |
| 2 5 1 0 | Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 5 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused |
| 2 5 5 0 | Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Artikkel 2 5 5 — Kokku | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| PEATÜKK 2 6 |
| 2 6 0 |
| Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud |
| 2 6 0 0 | Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Artikkel 2 6 0 — Kokku | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | PEATÜKK 2 6 — KOKKU | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| PEATÜKK 2 9 |
| 2 9 0 |
| Jaotise 2 reserv |
| 2 9 0 0 | Jaotise 2 reserv | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| PEATÜKK 2 0 — | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0

Rent

87 000

210 000

206 117,44

Artikkel 2 0 0 — Kokku

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

2 500

5 000

1 595,—

Artikkel 2 0 1 — Kokku

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

41 000

17 000

8 039,39

Artikkel 2 0 2 — Kokku

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Puhastus ja korrashoid

2 0 3 0

Puhastus ja korrashoid

35 000

45 000

41 553,82

Artikkel 2 0 3 — Kokku

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Ruumide sisustamine

2 0 4 0

Ruumide sisustamine

5 000

p.m.

123 935,—

Artikkel 2 0 4 — Kokku

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

110 000

100 000

114 653,64

Artikkel 2 0 5 — Kokku

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Kinnisvara soetamine

2 0 6 0

Kinnisvara soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 6 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Muud hoonetega seotud kulutused

2 0 9 0

Muud hoonetega seotud kulutused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

280 500

377 000

495 894,29

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Andmetöötlusega seotud seadmed

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 1 0 — Kokku

193 000

181 000

381 346,70

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

193 000

181 000

381 346,70

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnotarvikud ja sisseseade

2 2 0 0

Tarvikute ja sisseseade soetamine

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Tarvikute ja sisseseade rent

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Bürooseadmed

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 0 — Kokku

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Mööbli uuendamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Mööbli rent

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Sõidukite rent

2 2 3 0

Sõidukite rent

2 000

2 000

1 200,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Raamatukogu erivahendid

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

35 000

81 000

92 746,02

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

30 000

25 000

24 694,83

Artikkel 2 3 0 — Kokku

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Kahjud valuutavahetusest

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muud finantskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Õigusabikulud

2 3 3 0

Õigusabikulud

2 000

7 000

p.m.

Artikkel 2 3 3 — Kokku

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

p.m.

1 000

463,37

Artikkel 2 3 4 — Kokku

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Dokumentide arhiveerimine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 5 — Kokku

1 000

2 000

p.m.

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

41 000

50 000

39 163,94

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud ja telekommunikatsioon

2 4 0 0

Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud

30 000

30 000

26 238,11

Artikkel 2 4 0 — Kokku

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsioonitasud

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Telekommunikatsiooniseadmed

p.m.

20 000

34 391,43

Artikkel 2 4 1 — Kokku

51 000

80 000

71 611,25

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

81 000

110 000

97 849,36

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Kohtumiste kulud

2 5 0 0

Kohtumised ja teated

4 000

4 000

p.m.

Artikkel 2 5 0 — Kokku

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

2 5 1 0

Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 5 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

2 5 5 0

Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

1 000

1 000

39,88

Artikkel 2 5 5 — Kokku

1 000

1 000

39,88

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

5 000

5 000

39,88

PEATÜKK 2 6

2 6 0

Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

2 6 0 0

Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

116 000

10 000

13 050,—

Artikkel 2 6 0 — Kokku

116 000

10 000

13 050,—

PEATÜKK 2 6 — KOKKU

116 000

10 000

13 050,—

PEATÜKK 2 9

2 9 0

Jaotise 2 reserv

2 9 0 0

Jaotise 2 reserv

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

751 500

814 000

1 120 090,19

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | ANDMETÖÖTLUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

| PEATÜKK 2 5 — | KOHTUMISTE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

KOHTUMISTE KULUD

| PEATÜKK 2 6 — | UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 6 —

UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

| PEATÜKK 2 9 — | JAOTISE 2 RESERV |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 9 —

JAOTISE 2 RESERV

PEATÜKK 2 0 —   HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0   Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0   Rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

87 000

210 000

206 117,44

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse valduses olevate hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide, väliste hoiu- ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1   Kindlustus

2 0 1 0   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 500

5 000

1 595,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse valduses olevate hoonete ja hooneosade ja nende sisustuse ning tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiatega seotud maksete katmiseks.

2 0 2   Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 0 2 0   Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

41 000

17 000

8 039,39

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekulude katmiseks.

2 0 3   Puhastus ja korrashoid

2 0 3 0   Puhastus ja korrashoid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 000

45 000

41 553,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, kütte- ja õhukonditsioneerimissüsteemide jms hooldamisega, regulaarsete koristustöödega, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse tarvete ostmisega ning värvimis- ning parandustööde ja tarvete ostmisega seotud kulude katmiseks.

See hõlmab ka seadmete ostmise, rentimise ja hooldamise kulusid.

2 0 4   Ruumide sisustamine

2 0 4 0   Ruumide sisustamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisustustööde teostamise, nt vaheseinte muutmise, tehniliste seadmete muutmise ja muude lukutööde, elektriseadme-, toru-, värvimis-, põrandakatte- jms tööde kulude katmiseks.

Samuti selleks vajalike seadmete kulude katmiseks.

2 0 5   Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0   Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

110 000

100 000

114 653,64

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete turvalisuse ja valvega seotud kulude katmiseks, eelkõige hoonete järelevalve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusseadmete ostmise ja hooldamise, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike ja esindajate varustuse ning seadusega ette nähtud inspekteerimiste kulude katmiseks.

2 0 6   Kinnisvara soetamine

2 0 6 0   Kinnisvara soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone võimalikuks ostmiseks keskuse tegevuskohaks.

2 0 9   Muud hoonetega seotud kulutused

2 0 9 0   Muud hoonetega seotud kulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude regulaarsete kulutuste katmiseks, mida ei ole konkreetselt planeeritud, näiteks muud halduskulud peale teenuste (vesi, gaas, elektrienergia), hooldus, kohalikud maksud ja lisakulutused.

PEATÜKK 2 1 —   ANDMETÖÖTLUS

2 1 0   Andmetöötlus

2 1 0 0   Andmetöötlusega seotud seadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

37 000

100 000

370 943,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötluse, tarkvara arendamise ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1   Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

156 000

81 000

10 402,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmete ja süsteemide opereerimise teenuste sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 0 2   Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud opereerimisteenuste (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) sisseostmise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0   Tehnotarvikud ja sisseseade

2 2 0 0   Tarvikute ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

5 000

60 630,85

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja kirjavahetuse käsitsemise seadmete algse soetamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka tõlketehnika ja puuetega inimeste sisseseade kulusid.

2 2 0 1   Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

20 000

p.m.

Märkused

Tarvikute ja sisseseade soetamisel selle punkti raames on tingimuseks väljavahetatavate tarvikute ja sisseseade kõrvaldamine kehtestatud korra kohaselt.

2 2 0 2   Tarvikute ja sisseseade rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja muude tehniliste seadmete rentimise kulude katmiseks.

2 2 0 3   Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

13 000

4 000

1 413,30

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 0 4   Bürooseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektrooniliste bürooseadmetega seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli ja erimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli, arhiveerimisriiulite jms soetamiseks.

2 2 1 1   Mööbli uuendamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2   Mööbli rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise kulude katmiseks.

2 2 1 3   Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondiga seotud kulude katmiseks.

2 2 3   Sõidukite rent

2 2 3 0   Sõidukite rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

1 200,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise kulude katmiseks.

2 2 5   Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

2 2 5 0   Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamise kulude katmiseks.

2 2 5 1   Raamatukogu erivahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamise kulude katmiseks.

2 2 5 2   Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede ja perioodika tellimuste kulude katmiseks vastavalt keskuse vajadustele.

2 2 5 4   Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja perioodika hooldamiseks vajalike köitmis- ja muude kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

25 000

24 694,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete, samuti paljundustarvete ja sisseostetavate trükitööde kulude katmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

15 000

14 005,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1   Kahjud valuutavahetusest

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse eelarve täitmisel tekkivate valuutavahetuskahjude katmiseks, niivõrd kui neid kahjusid ei saa valuutavahetusel tekkiva kasuga katta.

2 3 2 9   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud finantskulude katmiseks, mida ei saa katta punktist 2 3 2 1.

2 3 3   Õigusabikulud

2 3 3 0   Õigusabikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

7 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4   Kahjud

2 3 4 0   Kahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

1 000

463,37

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja keskuse vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).

2 3 5   Muud tegevuskulud

2 3 5 0   Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

1 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugust liiki kindlustusega seotud kulude katmiseks (mitut riski hõlmav kindlustus, tsiviilvastutuskindlustus, kindlustus varguste vastu, arvutikindlustus ning raamatupidajate ja avansikontode haldajate hüvitamiskohustus).

2 3 5 2   Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3   Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud üksuste kolimise ja ümberliigitamise ning seadmete, mööbli ja kontoritarvete käsitsemisega (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) seotud tööde kulude katmiseks.

2 3 5 4   Dokumentide arhiveerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide käsitsemise ja otsinguga ning hoiukuludega keskusevälistes hoiukohtades seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0   Postikulud ja telekommunikatsioon

2 4 0 0   Kirjavahetuse postikulud ja kättetoimetamistasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

30 000

26 238,11

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1   Telekommunikatsioon

2 4 1 0   Telekommunikatsioonitasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

51 000

60 000

37 219,82

Märkused

Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, kõnede ja sõnumite tasude, hooldustasude, remondi- ja hoolduskulude, tellimistasude, side (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sealhulgas andmeside) kulude katmiseks.

Hõlmab ka kataloogide ostmise kulusid.

2 4 1 1   Telekommunikatsiooniseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete telekommunikatsiooniga varustamise, nimelt kaablite ostmise, rentimise, paigaldamise ja hooldamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ning tehnilise abi kulude katmist.

PEATÜKK 2 5 —   KOHTUMISTE KULUD

2 5 0   Kohtumiste kulud

2 5 0 0   Kohtumised ja teated

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

4 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga otseselt mitte seotud kohtumistele kutsutud väliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.

See hõlmab ka nende kohtumiste korraldamise kulusid, kui infrastruktuur neid ei kata.

2 5 1   Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

2 5 1 0   Tegevused Euroopa Ühenduse tulevaste liikmesriikidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kandidaatriikidega korraldatavate kohtumiste ja tegevuste kulude katmiseks.

2 5 5   Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

2 5 5 0   Mitmesugused kohtumistega seotud kulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

39,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse olemasoleva infrastruktuuriga mitte seotud konverentside ja seminaride kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 6 —   UURIMUSTE, UURINGUTE JA KONSULTATSIOONIKULUD

2 6 0   Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

2 6 0 0   Uurimuste, uuringute ja konsultatsioonikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

116 000

10 000

13 050,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitud eriuuringute kulude katmiseks, kui keskuse personalil puuduvad vastavad eriteadmised.

PEATÜKK 2 9 —   JAOTISE 2 RESERV

2 9 0   Jaotise 2 reserv

2 9 0 0   Jaotise 2 reserv

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Jaotise 2 reserv.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Võrgustikud |
| 3 1 0 0 | Andmekogumine ja võrgustikud | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Andmete kogumine ja võrreldavus | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | RAXENi teabekeskused riikides | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Rahvusvahelised võrgustikud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Uurimused | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Koosolekud ja konverentsid | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| RAXENi tehniline varustus |
| 3 1 1 0 | RAXENi tehniline varustus | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Teadustöö ja uuringud |
| 3 2 0 0 | Teadusuuringud ja ülevaated | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Poliitiliste parteide harta | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | ELi eritellimused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Vähemuste projekt | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Kultuuride vastastikune tundmaõppimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Rassilise vägivalla alane seminar | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Eriprojektid | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Töörühmad |
| 3 2 1 1 | Töörühmade põhiküsimused | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Artikkel 3 2 1 — Kokku | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 1 |
| Dokumentatsioon |
| 3 3 1 0 | Dokumentatsioon | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Dokumentatsiooni koostamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Dokumentatsiooni tehnilised vahendid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Raamatud ja tellimused | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Ajalehed ja perioodika | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Aastaaruanne |
| 3 3 3 0 | Aastaaruanne | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Artikkel 3 3 3 — Kokku | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Ümarlauad |
| 3 3 4 0 | Koostöö | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Euroopa ümarlauad | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Ümarlaudade seminarid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Tegevussuundade väljatöötamine | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 3 4 — Kokku | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Trükised ja teave |
| 3 3 5 0 | Trükised | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Trükised | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Muud tegevused koos meediakanalitega | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Avalik teave, meedia ja side | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 3 5 — Kokku | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Tehnilised sidevahendid |
| 3 3 6 0 | Tehnilised sidevahendid | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Artikkel 3 3 6 — Kokku | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega |
| 3 4 0 0 | Haldusnõukogu ja juhtimisstruktuurid | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Haldusnõukogu koosolekud | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Juhatuse koosolekud | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Muud kohtumised liikmesriikidega | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Kaasaaitamine ja toetamine |
| 3 4 1 0 | Kirjaliku ja suulise tõlke kulud | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Kirjalik tõlge | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Suuline tõlge | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Artikkel 3 4 1 — Kokku | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| PEATÜKK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Jaotise 3 reserv |
| 3 9 0 0 | Jaotise 3 reserv | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 9 0 — Kokku | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 9 — KOKKU | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| PEATÜKK 3 1 — | VÕRGUSTIKUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Võrgustikud

3 1 0 0

Andmekogumine ja võrgustikud

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Andmete kogumine ja võrreldavus

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

RAXENi teabekeskused riikides

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Rahvusvahelised võrgustikud

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Uurimused

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Koosolekud ja konverentsid

125 000

p.m.

p.m.

Artikkel 3 1 0 — Kokku

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

RAXENi tehniline varustus

3 1 1 0

RAXENi tehniline varustus

p.m.

63 000

59 860,—

Artikkel 3 1 1 — Kokku

p.m.

63 000

59 860,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Teadustöö ja uuringud

3 2 0 0

Teadusuuringud ja ülevaated

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Poliitiliste parteide harta

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

ELi eritellimused

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Vähemuste projekt

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Kultuuride vastastikune tundmaõppimine

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Rassilise vägivalla alane seminar

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Eriprojektid

p.m.

p.m.

162 581,37

Artikkel 3 2 0 — Kokku

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Töörühmad

3 2 1 1

Töörühmade põhiküsimused

p.m.

55 000

6 677,15

Artikkel 3 2 1 — Kokku

p.m.

55 000

6 677,15

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

500 000

70 000

184 258,52

PEATÜKK 3 3

3 3 1

Dokumentatsioon

3 3 1 0

Dokumentatsioon

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Dokumentatsiooni koostamine

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Dokumentatsiooni tehnilised vahendid

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Raamatud ja tellimused

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Ajalehed ja perioodika

p.m.

19 000

6 597,57

Artikkel 3 3 1 — Kokku

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Aastaaruanne

3 3 3 0

Aastaaruanne

p.m.

100 000

65 962,95

Artikkel 3 3 3 — Kokku

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Ümarlauad

3 3 4 0

Koostöö

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Euroopa ümarlauad

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Ümarlaudade seminarid

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Tegevussuundade väljatöötamine

150 000

p.m.

p.m.

Artikkel 3 3 4 — Kokku

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Trükised ja teave

3 3 5 0

Trükised

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Trükised

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Muud tegevused koos meediakanalitega

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Avalik teave, meedia ja side

324 000

p.m.

p.m.

Artikkel 3 3 5 — Kokku

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Tehnilised sidevahendid

3 3 6 0

Tehnilised sidevahendid

p.m.

35 000

1 530,29

Artikkel 3 3 6 — Kokku

p.m.

35 000

1 530,29

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

765 000

580 000

236 418,33

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega

3 4 0 0

Haldusnõukogu ja juhtimisstruktuurid

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Haldusnõukogu koosolekud

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Juhatuse koosolekud

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Muud kohtumised liikmesriikidega

p.m.

110 000

69 599,05

Artikkel 3 4 0 — Kokku

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Kaasaaitamine ja toetamine

3 4 1 0

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Kirjalik tõlge

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Suuline tõlge

p.m.

40 000

13 933,34

Artikkel 3 4 1 — Kokku

400 000

370 000

645 883,34

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

600 000

700 000

871 112,68

PEATÜKK 3 9

3 9 0

Jaotise 3 reserv

3 9 0 0

Jaotise 3 reserv

529 000

380 000

p.m.

Artikkel 3 9 0 — Kokku

529 000

380 000

p.m.

PEATÜKK 3 9 — KOKKU

529 000

380 000

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

PEATÜKK 3 1 —

VÕRGUSTIKUD

| PEATÜKK 3 2 — | TEADUSTÖÖ JA UURINGUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

| PEATÜKK 3 3 — | TEAVE JA SIDE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

TEAVE JA SIDE

| PEATÜKK 3 4 — | SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 4 —

SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

| PEATÜKK 3 9 — | JAOTISE 3 RESERV |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 9 —

JAOTISE 3 RESERV

PEATÜKK 3 1 —   VÕRGUSTIKUD

3 1 0   Võrgustikud

3 1 0 0   Andmekogumine ja võrgustikud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmekogumise ja EUMC võrgustike aruannete kulude katteks, sh RAXENi võrgu, valdkonna analüüsi ja tulemuste hindamise kuludeks. Assigneering asendab eelarvepunktide 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 ja 3 1 0 4 assigneeringuid.

3 1 0 1   Andmete kogumine ja võrreldavus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

35 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kogutavate andmete võrreldavusele suunatud tegevuste, s.t näitajate, määratluste ja kriteeriumide väljatöötamise kulude katmiseks.

3 1 0 2   RAXENi teabekeskused riikides

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Märkused

Assigneering on ette nähtud RAXENi võrgustiku 25 riigis asuvate teabekeskuste andmekogumiskulude ja kohapeal läbiviidavate analüüside kulude katmiseks.

See hõlmab ka riikide teabekeskuste kiirreageerimisülesandeid, nende koosolekute ettevalmistamist ja järeltoiminguid, samuti tulemuste hindamist.

3 1 0 3   Rahvusvahelised võrgustikud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusepoolse teadlaste temaatiliste võrgustike ja ekspertide tegevuse rahvusvahelisel tasemel koordineerimise kulude katmiseks.

3 1 0 4   Uurimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustiku RAXEN tegevuse arendamiseks läbiviidavate eriuuringute kulude katmiseks, kui keskusel ei ole selleks oma eriteadmistega töötajaid.

3 1 0 5   Koosolekud ja konverentsid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

125 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ja andmekogumisega seonduvate koosolekute, seminaride ja konverentside kulude katteks.

3 1 1   RAXENi tehniline varustus

3 1 1 0   RAXENi tehniline varustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustiku RAXEN tulemustele ja väljundile ligipääsu võimaldavate tehniliste seadmete (riist- ja tarkvara) kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —   TEADUSTÖÖ JA UURINGUD

3 2 0   Teadustöö ja uuringud

3 2 0 0   Teadusuuringud ja ülevaated

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete teadusuurimuste, uuringute ja ülevaadete kulude katteks, samuti teaduslike näitajate ja meetodite arendamiseks. Assigneering asendab eelarvepunktide 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 ja 3 2 1 1 assigneeringuid.

3 2 0 1   Poliitiliste parteide harta

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa poliitiliste parteide rassismita ühiskonna harta järeltoimingute ja seire kulude katmiseks.

3 2 0 2   Teave Euroopa Liidu asutamislepingu artikli 13 kohta

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu asutamislepingu artiklil 13 põhinevate ELi õigusaktide rakendamise parimate kogemuste toetamise algatuste kulude katmiseks koostöös Euroopa Komisjoniga.

3 2 0 3   ELi eritellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ELi asutuste eritellimusel läbiviidavate keskuse tegevuste kulude katmiseks.

3 2 0 4   Vähemuste projekt

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse vähemustele suunatud projektide kulude katmiseks koostöös ELi või rahvusvaheliste organisatsioonidega.

3 2 0 5   Kultuuride vastastikune tundmaõppimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kultuuride vastastikuse tundmaõppimise algatustega seotud kulude katmiseks.

3 2 0 6   Rassilise vägivalla alane seminar

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rassilise vägivalla faktide ja põhjuste kogumiseks ja analüüsimiseks korraldatavate töökoosolekute kulude katmiseks.

3 2 0 7   Eriprojektid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse ühe- ja mitmeaastaste tööprogrammide prioriteetsetes valdkondades rassisminähtuste analüüsimiseks tellitud uurimuste kulude katmiseks.

See hõlmab ka ettevalmistavate tegevuste seminaride ja varasemate algatuste järeltoimingute kulusid.

3 2 1   Töörühmad

3 2 1 1   Töörühmade põhiküsimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt moodustatud erirühma tööga seotud kulude katmiseks eesmärgiga selgitada koostöös EL teiste asutuste ja organitega välja prioriteetsed valdkonnad, mis vajavad Euroopa ühenduste erilist tähelepanu.

PEATÜKK 3 3 —   TEAVE JA SIDE

3 3 1   Dokumentatsioon

3 3 1 0   Dokumentatsioon

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

16 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud avaliku ja sisekasutusega dokumentatsiooni (nt raamatud, ajakirjad jm raamatukogu säilikud) väljatöötamise ja hooldamise kulude katteks. Assigneering asendab eelarvepunktide 3 3 1 1, 3 3 1 2 ja 3 3 1 3 assigneeringuid.

3 3 1 1   Dokumentatsiooni koostamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud avalikult ligipääsetava dokumendikeskuse moodustamiseks ja uuendamiseks virtuaalse materjali veebis ja erivõrgustikes kättesaadavaks tegemise põhimõttel.

3 3 1 2   Dokumentatsiooni tehnilised vahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentatsiooni hoidmise, sidepidamise ja haldamise tehniliste vahendite kulude katmiseks.

3 3 1 3   Raamatud ja tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskusele ja selle dokumentatsiooniosakonnale vajalike raamatute ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamise ja olemasolevate köidete uuendamise kulude katmiseks.

3 3 1 4   Ajalehed ja perioodika

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaperioodika, ametlike teatajate, parlamendi dokumentide, erialase statistika, mitmesuguste bülletäänide ja veebiandmebaaside tellimiskulude katmiseks.

3 3 3   Aastaaruanne

3 3 3 0   Aastaaruanne

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse poolt esitatava aastaaruande mitmesuguste versioonide, kaasa arvatud kokkuvõtte koostamise, trükkimise ja levitamise kulude katmiseks.

3 3 4   Ümarlauad

3 3 4 0   Koostöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

160 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulude katteks, mis on seotud koostööga ELi institutsioonide ja nõuandekogude, liikmesriikide valitsuste, valitsusvaheliste organisatsioonide, rahvusvaheliste organisatsioonidega ning eriasutuste, nõuandekogude, tsiviilühiskonna organisatsioonide, sotsiaalpartnerite ja EUMC väliste lepinguliste võrgustikega Euroopa ja liikmesriigi tasandil. See hõlmab koosolekuid valitsuste kontaktisikutega, Euroopa Nõukogu, ÜRO asutuste, Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni agentuuridevahelisi kohtumisi, riiklikke ja üleeuroopalisi ümarlauakavasid, poliitikaväliseid projekte, ühisalgatusi ja meetmeid teiste organisatsioonidega ning koostööd ELi eesistujariigiga. See sisaldab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 ja 3 4 0 3 assigneeringutega.

3 3 4 1   Euroopa ümarlauad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide esindajatest koosneva EL ümarlaua korraldamise kulude katmiseks, kaasa arvatud osalejate sõidu- ja majutuskulud.

3 3 4 2   Ümarlaudade korraldamisele kaasaaitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riikide ümarlaudade vahelisele teabevahetusele ja teabe levitamisele kaasaaitamiseks, kaasa arvatud regulaarne teabeleht ja elektrooniline teave.

3 3 4 3   Ümarlaudade seminarid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud seoses keskuse koostatud soovitustega riikide ümarlaudade esindajatega korraldatavate eriseminaridega seotud kulude katmiseks.

3 3 4 4   Tegevussuundade väljatöötamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevussuundade väljatöötamise kulude katteks, see hõlmab tegevussuundade dokumentide koostamist, ekspertide, tegevussuundade töörühmade ja projektidega seotud kohtumisi. See sisaldab tegevussuundade läbivaatamise ja hindamisega seotud dokumente, kohtumisi ja tegevusi, mille eesmärk on parandada andmete võrreldavust. Assigneering hõlmab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 ja 3 4 0 3 assigneeringutega.

3 3 5   Trükised ja teave

3 3 5 0   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

115 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilises ja/või muus vormingus toodete kulude (sh toimetamine, kujundus, küljendus, kirjastamine, fotod ja trükkimine) ja keskuse trükiste levitamise kulude katteks. See sisaldab keskuse aastaaruande, ajakirja ja bülletääni koostamise ja väljaandmise kulusid. Assigneering hõlmab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 3 3 0, 3 3 5 1 ja 3 3 5 2 assigneeringutega.

3 3 5 1   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse tegevusaruannete ja muude trükiste (välja arvatud aastaaruanne ja bülletään Equal Voices (Võrdsed Hääled)) mis tahes vormis koostamise, redigeerimise ja avaldamise kulude katmiseks vastavalt haldusnõukogu otsustele. See hõlmab näiteks paberi, vajaduse korral masinakirja, kopeerimise või trükkimise, slaidide, fotode ja plakatite reprodutseerimise, levitamise ja postitamise ning muude väliste tegevuste kulusid seoses keskuse ja selle tegevuse tutvustamisega. See hõlmab ka keskuse ja selle veebisaidi jaoks vajalikke kujundustöid.

3 3 5 2   Equal Voices (Võrdsed Hääled): materjal meediakanalitele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kord kvartalis ilmuva bülletääni koostamise, trükkimise ja levitamise kulude katmiseks.

See hõlmab ka mis tahes vormis materjale, mida keskus peab meediakanalitele nende tellimusel üle andma vastavalt haldusnõukogu heakskiidetud suunistele.

3 3 5 3   Muud tegevused koos meediakanalitega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ettenägematute ja programmis planeerimata teabematerjali kulude katmiseks, mille eesmärk on keskuse osalemine avalikes debattides konkreetsetel teemadel.

3 3 5 4   Avalik teave, meedia ja side

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

324 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kuludeks, mis on seotud teadlikkuse suurendamisega keskuse ja selle tegevuse kohta. See hõlmab avaliku teabe ja sidematerjalide, ürituste ja meediategevuste, keskuse ja selle veebilehe kujunduse kulusid. See hõlmab ka kulusid, mis on seotud järelevalve üritustega liikmesriikides ning ajalehtede, ajakirjade ja teabe sidusteenuste tellimisega. Assigneering sisaldab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 ja 3 3 6 1 assigneeringutega.

3 3 6   Tehnilised sidevahendid

3 3 6 0   Tehnilised sidevahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Märkused

Assigneering on ette nähtud veebiressursside elektrooniliste ühenduskanalite kasutamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 —   SUHTED EUROOPA ÜHENDUSTEGA

3 4 0   Suhted haldusnõukogu ja liikmesriikidega

3 4 0 0   Haldusnõukogu ja juhtimisstruktuurid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse juhtimis- ja haldusstruktuuride, nagu näiteks haldusnõukogu ja juhatuse ning nende töörühmade ja komiteede koosolekukulude katteks. See sisaldab juhatuse ja töörühmade koosolekutel osalevate haldusnõukogu ja juhatuse liikmete sõidu-, majutus-, päevaraha- ja ettenägematuid kulusid. Assigneering hõlmab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 4 0 1 ja 3 4 0 2 assigneeringutega.

3 4 0 1   Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu liikmete koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 0 2   Juhatuse koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhatuse liikmete koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 0 3   Muud kohtumised liikmesriikidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Märkused

Assigneering on ette nähtud riikide kontaktametnike koosolekute ja töörühmade sõidukulude, päevarahade ja lisakulude katmiseks.

See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.

3 4 1   Kaasaaitamine ja toetamine

3 4 1 0   Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

400 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi nende tekstide tõlkekulude katteks, mida tellitakse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuselt ja mis on otseselt seotud keskuse kohustuste ja tööprogrammi täitmisega. See hõlmab tööprogrammi täitmise kõikidel koosolekutel rakendatud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste kulusid. Assigneering hõlmab projekte, mida varem finantseeriti eelarvepunktide 3 4 1 1 ja 3 4 1 2 assigneeringutega.

3 4 1 1   Kirjalik tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keskuse kohustuste ja tööprogrammide täitmisega otseselt seotud tekstide Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuselt tellitavate tõlgete kulude katmiseks.

3 4 1 2   Suuline tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Märkused

Assigneering on ette nähtud tööprogrammide elluviimisega seotud kohtumiste vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 9 —   JAOTISE 3 RESERV

3 9 0   Jaotise 3 reserv

3 9 0 0   Jaotise 3 reserv

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

529 000

380 000

p.m.

Märkused

Jaotise 3 reserv.

JAOTIS 4

MUUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | PEATÜKK 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 4 1 — KOKKU | 0 | 110 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | PEATÜKK 4 2 — KOKKU | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 0 | 593 908 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| PEATÜKK 4 1 — | PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS) |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 4 1

0

110 000

0,—

PEATÜKK 4 1 — KOKKU

0

110 000

0,—

PEATÜKK 4 2

p.m.

483 908

0,—

PEATÜKK 4 2 — KOKKU

p.m.

483 908

0,—

Jaotis 4 — Kokku

0

593 908

0,—

KÕIK KOKKU

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

PEATÜKK 4 1 —

PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS)

| PEATÜKK 4 2 — | RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS) |
| --- | --- |

PEATÜKK 4 2 —

RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS)

PEATÜKK 4 1 —   PHARE RAXEN_BR (PROJEKT BULGAARIA JA RUMEENIA KAASAMISEKS)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

110 000

0,—

PEATÜKK 4 2 —   RAXEN_CT (PROJEKT HORVAATIA JA TÜRGI KAASAMISEKS)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

483 908

0,—

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Kategooria ja palgaaste (2005) | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| AD kokku | — | — | — | 20 | 15 | A* kokku | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| AST kokku | — | — | — | 30 | 22 | B* kokku | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | C* kokku | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | D* kokku | — |
| Kokku | — | — | — | 50 | 37 | Kokku | 37 |

Kategooria ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2007

2006

2005

2007

2006

Kategooria ja palgaaste (2005)

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

AD kokku

—

—

—

20

15

A* kokku

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

30

22

B* kokku

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

C* kokku

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

D* kokku

—

Kokku

—

—

—

50

37

Kokku

37

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/475

---

Euroopa Ülesehitusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/292/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| EUROOPA KOMISJONI TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA KOMISJONI TOETUS | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| MUUD TOETUSED |
| | Jaotis 2 — Kokku | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE |
| | Jaotis 3 — Kokku | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| RAHALISED VAHENDID EUROOPA ÜLESEHITUSAMETI KONTODEL AASTA ALGUSES |
| 6 0 | EL-I FONDIDEST | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | MUUDEST TOETUSFONDIDEST | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | EL-I FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004) | | | | | | |
| | Jaotis 6 — Kokku | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | KÕIK KOKKU | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

1 1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Jaotis 1 — Kokku

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

MUUD TOETUSED

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE

Jaotis 3 — Kokku

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

MITMESUGUSED TULUD

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

SIHTOTSTARBELISED TULUD

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

RAHALISED VAHENDID EUROOPA ÜLESEHITUSAMETI KONTODEL AASTA ALGUSES

6 0

EL-I FONDIDEST

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

MUUDEST TOETUSFONDIDEST

644 209,69

4 274 810,39

6 2

EL-I FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004)

Jaotis 6 — Kokku

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

KÕIK KOKKU

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

JAOTIS 1

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 | 2005–2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Toetus Kosovole — halduskulud (artikkel 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Toetus Kosovole — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Toetus Serbiale — halduskulud (artikkel 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Toetus Serbiale — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Toetus Montenegrole — halduskulud (artikkel 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Toetus Montenegrole — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — halduskulud (artikkel 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Serbia ja Montenegro — halduskulud (artikkel 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Serbia ja Montenegro — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Naabrusprogramm | | | | | | |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| PEATÜKK 1 1 — | EUROOPA KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 1

1 1 0

2005–2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Toetus Kosovole — halduskulud (artikkel 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Toetus Kosovole — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Toetus Serbiale — halduskulud (artikkel 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Toetus Serbiale — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Toetus Montenegrole — halduskulud (artikkel 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Toetus Montenegrole — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — halduskulud (artikkel 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Serbia ja Montenegro — halduskulud (artikkel 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Serbia ja Montenegro — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Naabrusprogramm

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Jaotis 1 — Kokku

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

PEATÜKK 1 1 —

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 1 1 —   EUROOPA KOMISJONI TOETUS

1 1 0   2005–2006

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Toetus Kosovole — halduskulud (artikkel 22 05 03)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Toetus Kosovole — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 03)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Toetus Serbiale — halduskulud (artikkel 22 05 02)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Toetus Serbiale — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Toetus Montenegrole — halduskulud (artikkel 22 05 02)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Toetus Montenegrole — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — halduskulud (artikkel 22 05 01)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   Toetus endisele Jugoslaavia Makedoonia vabariigile — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 01)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Serbia ja Montenegro — halduskulud (artikkel 22 05 02)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Serbia ja Montenegro — tegevusprogrammid (artikkel 22 05 02)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Naabrusprogramm

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

JAOTIS 2

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | Jaotis 2 — Kokku | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

JAOTIS 3

EELMISTE EELARVEAASTATE ÜLEJÄÄGID HALDUSKULUDELE

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | Jaotis 3 — Kokku | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Jaotis 3 — Kokku

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

JAOTIS 4

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

JAOTIS 5

SIHTOTSTARBELISED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | Jaotis 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Jaotis 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

JAOTIS 6

RAHALISED VAHENDID EUROOPA ÜLESEHITUSAMETI KONTODEL AASTA ALGUSES

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 6 0 |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| PEATÜKK 6 1 |
| | PEATÜKK 6 1 — KOKKU | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| PEATÜKK 6 2 |
| | PEATÜKK 6 2 — KOKKU | | | | | | |
| | Jaotis 6 — Kokku | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | KÕIK KOKKU | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| PEATÜKK 6 0 — | EL-I FONDIDEST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 6 0

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

PEATÜKK 6 1

PEATÜKK 6 1 — KOKKU

644 209,69

4 274 810,39

PEATÜKK 6 2

PEATÜKK 6 2 — KOKKU

Jaotis 6 — Kokku

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

KÕIK KOKKU

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

PEATÜKK 6 0 —

EL-I FONDIDEST

| PEATÜKK 6 1 — | MUUDEST TOETUSFONDIDEST |
| --- | --- |

PEATÜKK 6 1 —

MUUDEST TOETUSFONDIDEST

| PEATÜKK 6 2 — | EL-I FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004) |
| --- | --- |

PEATÜKK 6 2 —

EL-I FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004)

PEATÜKK 6 0 —   EL-I FONDIDEST

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

PEATÜKK 6 1 —   MUUDEST TOETUSFONDIDEST

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

644 209,69

4 274 810,39

PEATÜKK 6 2 —   EL-I FONDIDEST JA MUUDEST TOETUSFONDIDEST (2004)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | KOOSSEISULINE PERSONAL | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | JAOTISE 1 RESERV | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | JAOTISE 2 RESERV | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| PROJEKTID |
| 3 1 | KOSOVO PROGRAMMID | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | SERBIA PROGRAMMID | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | MONTENEGRO PROGRAMMID | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | MUUD TOETUSFONDID | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK |
| 4 0 | JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | KÕIK KOKKU | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

KOOSSEISULINE PERSONAL

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

JAOTISE 1 RESERV

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kokku

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

ANDMETÖÖTLUS

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

JAOTISE 2 RESERV

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kokku

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

PROJEKTID

3 1

KOSOVO PROGRAMMID

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

SERBIA PROGRAMMID

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

MONTENEGRO PROGRAMMID

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

MUUD TOETUSFONDID

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Jaotis 3 — Kokku

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK

4 0

JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Jaotis 4 — Kokku

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

KÕIK KOKKU

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal |
| 1 1 0 0 | Ajutiste töötajate põhipalgad | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused ajutistele töötajatele | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Abipersonal ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonali palgad ja kindlustused | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Lepingulised töötajad | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele |
| 1 1 3 0 | Ajutiste töötajate ravikindlustus | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Erakorralise puhkuse sõidukulud | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Ajutiste töötajate ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Lahkumistoetused ja muud toetused |
| 1 1 6 0 | Lahkumistoetused | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Muud toetused | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 6 — Kokku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täiendavad teenused |
| 1 1 7 0 | Suulised ja kirjalikud tõlketeenused | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega |
| 1 1 8 0 | Töölevõtule eelnevad kulud | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Ajutiste töötajate kolimiskulud | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Sõidukulud lepingu lõppemisel | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine |
| 1 1 9 0 | Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud |
| 1 3 0 0 | Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe |
| 1 4 2 0 | Keelekursused ja kutsealane edasiõpe | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Muud kulud |
| 1 4 3 0 | Muud kulud | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 4 3 — Kokku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 0 |
| Halduskulud |
| 1 5 0 0 | Komisjoni halduskulud | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Artikkel 1 5 0 — Kokku | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Täiendavad teenused |
| 1 5 1 0 | Tõlketeenused | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Muud välisteenused | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Artikkel 1 5 1 — Kokku | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel |
| 1 5 2 0 | Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Eritoetused abistamiseks |
| 1 6 0 0 | Eritoetused abistamiseks | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Ühiskondlikud sündmused |
| 1 6 1 0 | Ühiskondlikud sündmused | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Jaotise 1 reserv |
| 1 9 0 0 | Jaotise 1 reserv | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| PEATÜKK 1 1 — | KOOSSEISULINE PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Ajutiste töötajate põhipalgad

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Peretoetused ajutistele töötajatele

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonali palgad ja kindlustused

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Lepingulised töötajad

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Artikkel 1 1 1 — Kokku

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele

1 1 3 0

Ajutiste töötajate ravikindlustus

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Artikkel 1 1 3 — Kokku

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

0,—

0,—

1 1 4 3

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Erakorralise puhkuse sõidukulud

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Artikkel 1 1 4 — Kokku

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Ajutiste töötajate ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Lahkumistoetused ja muud toetused

1 1 6 0

Lahkumistoetused

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Muud toetused

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 1 1 6 — Kokku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 0

Suulised ja kirjalikud tõlketeenused

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega

1 1 8 0

Töölevõtule eelnevad kulud

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Ajutiste töötajate kolimiskulud

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Sõidukulud lepingu lõppemisel

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0

Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud

1 3 0 0

Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Artikkel 1 3 0 — Kokku

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Artikkel 1 4 0 — Kokku

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Artikkel 1 4 1 — Kokku

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe

1 4 2 0

Keelekursused ja kutsealane edasiõpe

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Artikkel 1 4 2 — Kokku

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Muud kulud

1 4 3 0

Muud kulud

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 1 4 3 — Kokku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

PEATÜKK 1 5

1 5 0

Halduskulud

1 5 0 0

Komisjoni halduskulud

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Artikkel 1 5 0 — Kokku

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Täiendavad teenused

1 5 1 0

Tõlketeenused

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Muud välisteenused

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Artikkel 1 5 1 — Kokku

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel

1 5 2 0

Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 1 5 2 — Kokku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused abistamiseks

1 6 0 0

Eritoetused abistamiseks

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 1 6 0 — Kokku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Ühiskondlikud sündmused

1 6 1 0

Ühiskondlikud sündmused

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Artikkel 1 6 1 — Kokku

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Artikkel 1 7 0 — Kokku

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Jaotise 1 reserv

1 9 0 0

Jaotise 1 reserv

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 1 9 0 — Kokku

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Jaotis 1 — Kokku

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

PEATÜKK 1 1 —

KOOSSEISULINE PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 5 — | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 1 6 — | SOTSIAALHOOLEKANNE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALHOOLEKANNE

| PEATÜKK 1 7 — | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 1 9 — | JAOTISE 1 RESERV |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 9 —

JAOTISE 1 RESERV

PEATÜKK 1 1 —   KOOSSEISULINE PERSONAL

1 1 0   Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0   Ajutiste töötajate põhipalgad

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, mida kohaldatakse vastavalt nõukogu 5. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 2667/2000 (Euroopa Ülesehitusameti kohta) (ELT L 306, 7.12.2000, lk 7) artiklile 10. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1756/2006 (EÜT L 332, 30.11.2006, lk 18).

Assigneering on ametikohtade loetelus ette nähtud ajutiste töötajate palkade katmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused ajutistele töötajatele

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ja VII lisa I jagu ning X lisa, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate peretoetuste katmiseks, st:

| — | majapidamistoetused, |
| --- | --- |

—

majapidamistoetused,

| — | ülalpeetavate laste toetused, |
| --- | --- |

—

ülalpeetavate laste toetused,

| — | õppetoetused. |
| --- | --- |

—

õppetoetused.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused ajutistele töötajatele

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4 ning X lisa, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3   Sekretariaaditoetused ajutistele töötajatele

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

Assigneering on ette nähtud C-kategooria ajutistele töötajatele, nagu paljundaja-masinakirjutajatele, kiirmasinakirjutajatele, teleksioperaatoritele, masinakirjutajatele, juhtiv- või põhisekretäridele makstavate kindlasummaliste toetuste/sekretariaaditoetuste kulude katmiseks.

1 1 1   Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0   Abipersonali palgad ja kindlustused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III peatükk.

Assigneering on ette nähtud töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks abipersonalile, kes on palgatud nende ajutiste töötajate asendajateks, kes ajutiselt ei saa oma tööülesandeid täita, ning personali toetamiseks, eelkõige osakondade moodustamise ajal, ja eelkõige tehnilise personali (trükkijad, kopeerijad, levitajad, kullerid, audiovisuaalseadmetega töötajad) suurendamiseks.

Samuti katab see meditsiinitöötajate ja parameedikute töötasud teenuste osutamise korra kohaselt.

1 1 1 1   Kohaliku personali palgad, kindlustused ja ületunnitöötasud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV peatükk.

Assigneering on ette nähtud muu personali töötasude, sotsiaalkindlustusmaksude ja sotsiaaltoetuste ning ületunnitöö hüvitamiseks tööandja poolt.

1 1 1 3   Lepingulised töötajad

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Märkused

Euroopa Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud töötasu, toetuste ja hüvitiste ning tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks. Paranduskoefitsientide rakendamisega ja töölevõtmisega seotud summad, sõidukulud ja päevarahad kaetakse vastavalt ridadelt 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 3   Tööandja sotsiaalkindlustusmaksed ajutistele töötajatele

1 1 3 0   Ajutiste töötajate ravikindlustus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72 ja X lisa artikkel 24, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate tööandjapoolse ravikindlustusmakse katmiseks.

1 1 3 1   Ajutiste töötajate tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15 ning X lisa artikkel 25, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud:

| — | tööandja poolt makstava tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusmaksu maksmiseks, |
| --- | --- |

—

tööandja poolt makstava tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustusmaksu maksmiseks,

| — | ajutiste töötajatega seotud lisakulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

ajutiste töötajatega seotud lisakulude katmiseks.

1 1 3 2   Ajutiste töötajate töötuskindlustus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1), eelkõige artikli 28 lõige a.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

1 1 4   Mitmesugused hüvitised ja toetused ajutistele töötajatele

1 1 4 0   Sünni- ja surmatoetused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks ajutistele töötajatele:

| — | sünnitoetused, |
| --- | --- |

—

sünnitoetused,

| — | surma korral






  — | lahkunu täispalga katmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
| --- | --- | --- |

—

surma korral

—

lahkunu täispalga katmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni,

| — | lahkunu surnukeha transpordikulud tema päritolukohta. |
| --- | --- |

—

lahkunu surnukeha transpordikulud tema päritolukohta.

1 1 4 2   Eritoetused raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatupidaja või avansikonto haldaja ametikohal töötavatele ajutistele töötajatele makstavate eritoetuste kulude katmiseks.

1 1 4 3   Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud kindla suurusega sõidukulude katmiseks ajutistele töötajatele, nende abikaasadele ja ülalpeetavatele sõidul töökohast päritolukohta vastavalt järgmistele tingimustele:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on üle 50 km ja vähem kui 725 km; |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on üle 50 km ja vähem kui 725 km;

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui kaugus raudteed mööda on vähemalt 725 km.

1 1 4 4   Erakorralise puhkuse sõidukulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 8, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate sõidukulude katmiseks töökohast etteteatatud kohta.

1 1 5   Ajutiste töötajate ületunnitöö

1 1 5 0   Ületunnitöö

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C- ja D-kategooria ajutiste töötajate ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 6   Lahkumistoetused ja muud toetused

1 1 6 0   Lahkumistoetused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 39 ja 40.

1 1 6 1   Muud toetused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muule personalile makstavate mitmesuguste toetuste katmiseks.

1 1 7   Täiendavad teenused

1 1 7 0   Suulised ja kirjalikud tõlketeenused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Muud välisteenused, sealhulgas komisjoni halduskulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Toetused ja kulud seoses personali teenistusse asumise, teenistusest lahkumise ja üleviimisega

1 1 8 0   Töölevõtule eelnevad kulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja artikkel 33 ning III lisa.

Assigneering on ette nähtud töölevõtule eelneva arstliku läbivaatuse kulude, samuti reklaamteadete, tööjõubüroode, intervjueerimise eesmärgil tehtud sõidukulude katmiseks.

1 1 8 1   Ametisse asumise ja lepingu lõppemisega seotud sõidukulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate (kaasa arvatud nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks ametisse asumisel, üleviimisel teise kohta ning tagasisõidul päritolukohta lepingu lõppedes.

1 1 8 2   Ajutiste töötajate sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Märkused

Muude teenistujate teenistustingimuste artikkel 24 ning Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade X lisa peatüki 4 jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel, üleviimisel teise kohta või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 3   Ajutiste töötajate kolimiskulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 9 ning X lisa peatüki 4 jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks ajutistele töötajatele, kes peavad tööleasumisel või uude töökohta üleviimisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale siirdumisel vahetama elukohta.

1 1 8 4   Ajutised päevarahad ajutistele töötajatele

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ja VII lisa artikkel 10 ning X lisa peatüki 4 jaotis 2, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pärast tööleasumist või töökoha üleviimist pidanud elukohta vahetama.

1 1 8 5   Ajutised päevarahad: ajutiste töötajate ajutine majutus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 18, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate ajutise majutuse kulude katmiseks, kui nad tõendavad, et on pärast tööleasumist või töökoha üleviimist pidanud elukohta vahetama.

1 1 8 6   Sõidukulud lepingu lõppemisel

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine ja palkade kohandamine

1 1 9 0   Palkade suhtes paranduskoefitsientide kohaldamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning VII lisa artikkel 17(3).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötasude paranduskoefitsientide kohaldamiseks.

Samuti on see ette nähtud teisest riigist kui töökohariigist üle kantud ametihüvede osaliseks katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0   Lähetuskulud, kohalikud sõidukulud ja muud lisakulud

1 3 0 0   Lähetuskulud, sõidukulud ja muud lisakulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11–13.

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjade kohaselt tööle võetud ameti personali ning ameti juurde lähetatud ekspertide ja liikmesriikide või rahvusvaheliste ametnike lähetusega seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks, sealhulgas iga-aastased sõidud arstlikku kontrolli, personalikomitee koosolekutele.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Restoranid ja sööklad

1 4 0 0   Restoranid ja sööklad

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate ülalpidamis- ja tarbimiskulude katmiseks.

1 4 1   Meditsiiniteenused

1 4 1 0   Iga-aastased arstlikud kontrollid ja meditsiiniline esmaabi

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 (arstlikud läbivaatused seoses haiguspuhkuste ja ennetavate arstlike läbivaatustega) ning II lisa artikkel 8 (töövõimetuskomitee).

Assigneering on ette nähtud kohapeal läbiviidavate arstlike kontrollide, edasiste läbivaatuste ja vaktsineerimiste ning meditsiinilise väikeinventari ja tarvikute kulude katmiseks.

1 4 2   Keelekursused, ümberõpe ja kutsealane edasiõpe

1 4 2 0   Keelekursused ja kutsealane edasiõpe

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate ja muu personali keelekursuste ja ametialase edasiõppega seotud kulude katmiseks.

1 4 3   Muud kulud

1 4 3 0   Muud kulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sotsiaalse ja meditsiinilise infrastruktuuri kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —   MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

1 5 0   Halduskulud

1 5 0 0   Komisjoni halduskulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni halduskulude katmiseks.

1 5 1   Täiendavad teenused

1 5 1 0   Tõlketeenused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Märkused

Assigneering on ette nähtud nende vabakutseliste tõlkide ja konverentsitehnikute töötasude katmiseks, kes on võetud tööle ülesannete täitmiseks, mida ajutised töötajad üksi ei suuda täita.

1 5 1 1   Muud välisteenused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude välisteenuste kulude katmiseks, sealhulgas erinevad personalikulutustega seotud kindlustuskulud (personali lähetuste kindlustus, raamatupidamiskindlustus ja muud kindlustused).

1 5 2   Personalivahetus ameti ja avaliku/erasektori vahel

1 5 2 0   Ajutiselt ameti juurde lähetatud liikmesriikide ja rahvusvahelised ametnikud ja erasektori töötajad

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud lähetuses viibivate või ameti ajutisi tööülesandeid täitvate või lühiajalisteks konsultatsioonideks kutsutud liikmesriikide ametnike või muude ekspertide kulude katmiseks, eelkõige koostöö edendamiseks riiklike valitsusasutustega ja tehniliste protokollide arendamiseks.

1 5 2 1   Ameti töötajate ajutine lähetamine liikmesriikide tsiviilteenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avaliku/erasektoriametitesse või ettevõtetesse

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 38.

Assigneering on ette nähtud täiendavate kulude katmiseks seoses ajutiste töötajate lähetustega, et maksta neile ajutiste ülesannete täitmise eest ette nähtud toetusi ja hüvitada kulutusi.

PEATÜKK 1 6 —   SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0   Eritoetused abistamiseks

1 6 0 0   Eritoetused abistamiseks

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 76.

Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ajutistele töötajatele ja muule personalile makstavate toetuste katmiseks.

1 6 1   Ühiskondlikud sündmused

1 6 1 0   Ühiskondlikud sündmused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti töötajate ja nende pereliikmete kulude katmiseks ühiskondlike funktsioonide täitmisel.

PEATÜKK 1 7 —   VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0   Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0   Vastuvõtu- ja esinduskulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti direktori residentsis töötava personali kulude ning ameti direktori (ja juhatuse teiste liikmete) vastuvõtu- ja esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 9 —   JAOTISE 1 RESERV

1 9 0   Jaotise 1 reserv

1 9 0 0   Jaotise 1 reserv

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Jaotise 1 reserv.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MUUD JOOKSVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rentimine |
| 2 0 0 0 | Ruumide rentimine | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Ajutiste töötajate üürikulud | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Residentsiüür | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Ruumide varustamine |
| 2 0 4 0 | Ruumide varustamine | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Hoonete ehitamine |
| 2 0 7 0 | Hoonete ehitamine | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 7 — Kokku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud |
| 2 0 8 0 | Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 8 — Kokku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Muud kulud |
| 2 0 9 0 | Muud kulud | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusseadmete hankimine | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Tarkvara | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Muud välisteenused | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Tehnilised seadmed ja sisseseaded | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Sõidukid |
| 2 2 3 0 | Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Autokindlustus | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Kütusekulud | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Finantskulud |
| 2 3 1 0 | Panga teenustasud | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Vahetuskursikahjud | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 1 — Kokku | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Mitmesugused õigusabi kulud |
| 2 3 2 0 | Mitmesugused õigusabi kulud | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Kahjutasud |
| 2 3 3 0 | Kahjutasud | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Muud halduskulud |
| 2 3 4 0 | Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Vormirõivad ja tööriided | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Kirjaliku tõlke teenused | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Side- ja infotegevus |
| 2 3 5 0 | Side- ja infotegevus | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjavahetuse postitamise ja kättetoimetamise kulud |
| 2 4 0 0 | Kirjavahetuse postitamise ja kättetoimetamise kulud | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud |
| 2 5 0 0 | Juhtkonna koosolekud | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Muud koosolekud | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| PEATÜKK 2 9 |
| 2 9 0 |
| Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv |
| 2 9 0 0 | Jaotise 2 reserv | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 9 0 — Kokku | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | PEATÜKK 2 9 — KOKKU | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| PEATÜKK 2 0 — | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rentimine

2 0 0 0

Ruumide rentimine

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Ajutiste töötajate üürikulud

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Residentsiüür

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Artikkel 2 0 0 — Kokku

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Artikkel 2 0 1 — Kokku

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Artikkel 2 0 2 — Kokku

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Artikkel 2 0 3 — Kokku

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Ruumide varustamine

2 0 4 0

Ruumide varustamine

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Artikkel 2 0 4 — Kokku

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Artikkel 2 0 5 — Kokku

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Hoonete ehitamine

2 0 7 0

Hoonete ehitamine

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 2 0 7 — Kokku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0

Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 2 0 8 — Kokku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Muud kulud

2 0 9 0

Muud kulud

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 2 0 9 — Kokku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid

2 1 0 0

Andmetöötlusseadmete hankimine

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Tarkvara

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Muud välisteenused

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Artikkel 2 1 0 — Kokku

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Tehnilised seadmed ja sisseseaded

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Artikkel 2 2 0 — Kokku

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Artikkel 2 2 1 — Kokku

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Sõidukid

2 2 3 0

Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Autokindlustus

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Kütusekulud

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Artikkel 2 2 3 — Kokku

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0

Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Artikkel 2 2 5 — Kokku

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Artikkel 2 3 0 — Kokku

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Finantskulud

2 3 1 0

Panga teenustasud

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Vahetuskursikahjud

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Artikkel 2 3 1 — Kokku

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Mitmesugused õigusabi kulud

2 3 2 0

Mitmesugused õigusabi kulud

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Artikkel 2 3 2 — Kokku

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Kahjutasud

2 3 3 0

Kahjutasud

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Muud halduskulud

2 3 4 0

Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Vormirõivad ja tööriided

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Kirjaliku tõlke teenused

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Artikkel 2 3 4 — Kokku

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Side- ja infotegevus

2 3 5 0

Side- ja infotegevus

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Artikkel 2 3 5 — Kokku

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kirjavahetuse postitamise ja kättetoimetamise kulud

2 4 0 0

Kirjavahetuse postitamise ja kättetoimetamise kulud

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Artikkel 2 4 0 — Kokku

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud

2 5 0 0

Juhtkonna koosolekud

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Muud koosolekud

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Artikkel 2 5 0 — Kokku

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

PEATÜKK 2 9

2 9 0

Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv

2 9 0 0

Jaotise 2 reserv

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Artikkel 2 9 0 — Kokku

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

PEATÜKK 2 9 — KOKKU

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Jaotis 2 — Kokku

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

PEATÜKK 2 0 —

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | ANDMETÖÖTLUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

| PEATÜKK 2 5 — | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

| PEATÜKK 2 9 — | JAOTISE 2 RESERV |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 9 —

JAOTISE 2 RESERV

PEATÜKK 2 0 —   KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0   Rentimine

2 0 0 0   Ruumide rentimine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Märkused

Assigneering on ette nähtud rendi ja maarendi maksete katmiseks seoses hallatavate hoonete või hooneosade ning konverentsiruumide, laoruumide, garaažide ja parklatega.

2 0 0 1   Ajutiste töötajate üürikulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 23, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate üüri ja sellega seonduvate kulude katmiseks.

2 0 0 2   Residentsiüür

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige X lisa artikkel 23, mida rakendatakse Euroopa Ülesehitusameti suhtes.

Assigneering on ette nähtud direktori residentsi üürikulude katmiseks.

2 0 1   Kindlustus

2 0 1 0   Kindlustus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt hallatavate hoonete või hooneosade kindlustusmaksete katmiseks.

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0   Vesi, gaas, elekter, küte ja generaatori diiselkütus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Märkused

Assigneering on ette nähtud gaasi-, vee-, elektri- ja küttearvete ning generaatorite kütusearvete katmiseks.

2 0 3   Koristamine ja hooldus

2 0 3 0   Hoonete ja kontori sisseseadete ja seadmete koristamine ja hooldus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete, kontori sisseseadete ja seadmete koristuse ja hoolduse ning puhastusmaterjalide ja tarvikutega seotud kulude katmiseks.

2 0 4   Ruumide varustamine

2 0 4 0   Ruumide varustamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ruumide varustamise kulude katmiseks, nt vaheseinte paigutuse muutmine, tehniliste sisseseadete ja teiste lukksepatööde, elektriseadmete, torustiku, värvide, põrandakatete jne muutmine.

Samuti kaetakse sellest vajalike seadmetega seotud kulud.

2 0 5   Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0   Hoonete turvalisus ja valve: turvaseadmed

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Märkused

Assigneering on ette nähtud isikute ja vara füüsilise ja materiaalse turvalisuse ning ohutusega seotud kulude katmiseks, eelkõige turvasisseseadete hooldamise lepingud ja seonduvate seadmete hankimine.

2 0 5 1   Hoonete turvalisus ja valve: turvateenused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud isikute ja vara füüsilise ja materiaalse turvalisuse ning ohutusega seotud kulude katmiseks, eelkõige hoonete valvamise lepingud ning turvalise transpordi korraldamine.

2 0 7   Hoonete ehitamine

2 0 7 0   Hoonete ehitamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Punkt on ette nähtud hoonete ehitamiseks võimalike assigneeringute kohandamiseks.

2 0 8   Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0   Hoonete ehitamise või soetamise või rentimisega seotud ettevalmistavad kulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete soetamisele, rentimisele või ehitamisele eelnevateks finants- ja tehnilisteks konsultatsioonideks makstavate tasude katmiseks.

2 0 9   Muud kulud

2 0 9 0   Muud kulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kulude katmiseks, eelkõige mitme üürnikuga hoonete haldustasud, ruumide valvekulud ja kommunaalmaksed (prügivedu jne).

Samuti kaetakse sellest tehnoabi-, administratiiv- ja juriidilised tasud, mis on seotud suuremahuliste varustusoperatsioonide ja ruumide rentimisega.

PEATÜKK 2 1 —   ANDMETÖÖTLUS

2 1 0   Seadmed, seadmekulud ja andmetöötlusoperatsioonid

2 1 0 0   Andmetöötlusseadmete hankimine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete hankimise/rentimise kulude katmiseks.

Samuti kaetakse sellest teeninduse, käigushoidmise, andmekandjate, dokumentatsiooni, teiste materjalide jne kulud.

2 1 0 1   Tarkvara

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutialaste teenindus- ja konsultatsioonifirmade kulude katmiseks, eelkõige:

| — | olemasolevate rakenduste hooldamine, |
| --- | --- |

—

olemasolevate rakenduste hooldamine,

| — | uute rakenduste projekteerimine ja olemasolevate rakenduste laiendamine (teostatavusuuringud, analüüs, programmeerimine, teostamine jne), |
| --- | --- |

—

uute rakenduste projekteerimine ja olemasolevate rakenduste laiendamine (teostatavusuuringud, analüüs, programmeerimine, teostamine jne),

| — | programmipakettide, tarkvara jne hankimine, rentimine ja hooldus. |
| --- | --- |

—

programmipakettide, tarkvara jne hankimine, rentimine ja hooldus.

2 1 0 2   Muud välisteenused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud välistele firmadele (teenindusbürood, andmesisestus jne) usaldatud operatsioonide kulude katmiseks.

2 1 0 3   Andmetöötlusseadmete hooldus ja remont

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötlusseadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0   Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0   Tehnilised seadmed ja sisseseaded

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud igal kujul (paberil, elektroonilistel andmekandjatel) dokumentide paljundus- ja arhiveerimisseadmete, faksiaparaatide, audiovisuaalsete, raamatukogu- ja tõlkeseadmete (sünkroontõlkekabiinid, -kõrvaklapid-mikrofonid ja -lülituspaneelid), kirjutusmasinate, koopiamasinate, kalkulaatorite, generaatorite hankimise ja uuendamise, algse installeerimise, hooldus- ja remondikulude ja liisingukulude katmiseks.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Kontori-, eluaseme- ja residentsimööbel

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontorimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli ja arhiiviriiulite, ajutiste töötajate eluasemete ja direktori residentsi mööbli ja seadmete hankimise, hoolduse, liisimise ja remontimise kulude katmiseks.

2 2 3   Sõidukid

2 2 3 0   Sõidukite hankimine ja pikaajaline liisimine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

22 640,—

22 640,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite hankimise ja pikaajalise liisimise kulude katmiseks.

2 2 3 1   Sõidukite hooldus-, kasutus-, remondi- ja muud kulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukite hooldus-, kasutus- ja remondikulude ning teiste kulude (sõidukite juhurentimine, taksoarved jne) katmiseks.

2 2 3 2   Autokindlustus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukikindlustuse kulude katmiseks.

2 2 3 3   Kütusekulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõidukikütuse kulude katmiseks.

2 2 5   Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 5 0   Raamatukogukulud, raamatute ostmine, ajalehtede ja ajakirjade tellimine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Märkused

Assigneering on ette nähtud sõnaraamatute, sõnastike jne ning ameti tegevusega seotud tekstide, dokumentide, raamatute, käsiraamatute (paber- ja elektroonilisel kandjal) ostukulude ning ajalehtede ja ajakirjade tellimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kirja- ja kontoritarbed

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontoritarvete, arvutitarvikute ja kirjatarvete ostukulude katmiseks.

2 3 1   Finantskulud

2 3 1 0   Panga teenustasud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Märkused

Assigneering on ette nähtud halduslike ja programmitehingute pangakulude katmiseks.

2 3 1 1   Vahetuskursikahjud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vahetuskursikahjude katmiseks ameti halduseelarve vahenditest, kui kahjusid ei saa tasakaalustada vahetuskursikasuga.

2 3 2   Mitmesugused õigusabi kulud

2 3 2 0   Mitmesugused õigusabi kulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisse nõustajaks kutsutud juristide õigusabi ja teenuste kulude ning nende kohtuvaidlusabist tulenevate kulude (kohtuvaidlused, apellatsioonid jne) katmiseks, mis ei ole kaetud eelarve muudes punktides.

2 3 3   Kahjutasud

2 3 3 0   Kahjutasud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude, intresside ja igasuguste võlgadega seotud kulude katmiseks.

2 3 4   Muud halduskulud

2 3 4 0   Mitmesugused kindlustuskulud, vallasvaraveod, osakondade kolimised ja nendega seotud käitlemiskulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste kindlustuskulude (välja arvatud hoonekindlustus) ja tegevuspaikade vaheliste vallasvara vedamise kulude ning hoonetes seadmete, mööbli ja kontoritarvete ümberpaigutamise ja käitlemise (vastuvõtt, ladustamine, paigutamine) kulude katmiseks.

2 3 4 1   Vormirõivad ja tööriided

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Märkused

Assigneering on ette nähtud vormirõivaste ja tööriiete ostmisega seotud kulude katmiseks.

2 3 4 2   Kirjaliku tõlke teenused

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke teenustega seotud kulude katmiseks.

2 3 4 3   Ametlikud väljaanded, pakkumiskuulutused ja dokumentide paljundamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametlike väljaannete ja pakkumiskuulutuste ning dokumentide paljundamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5   Side- ja infotegevus

2 3 5 0   Side- ja infotegevus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti infotegevusega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0   Kirjavahetuse postitamise ja kättetoimetamise kulud

2 4 0 0   Kirjavahetuse postitamise ja kättetoimetamise kulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Märkused

Assigneering on ette nähtud postisaadetiste ja pakkide postitamise ja kättetoimetamise kulude katmiseks.

2 4 1   Telekommunikatsioon

2 4 1 0   Telekommunikatsiooni abonemendid ja tasud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Märkused

Assigneering on ette nähtud abonemenditasude, kaabel- ja raadioside ning andmeedastuse (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, telekonverents ja videokonverents) kulude, samuti võrguabonementteenuste (väliselektronpost jne) ning nende kasutuskulude katmiseks.

2 4 1 1   Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hankimine, paigaldamine ja hooldus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Märkused

Assigneering on ette nähtud telekommunikatsiooniseadmete, sealhulgas kaablite hankimise, üürimise, paigaldamise, hooldamise, dokumenteerimisega jne seotud kulude katmiseks.

2 4 1 2   Telekommunikatsiooniseadmete ja -materjalide hooldus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

PEATÜKK 2 5 —   AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0   Ametlikud ja mitteametlikud koosolekud

2 5 0 0   Juhtkonna koosolekud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtkonna koosolekute organiseerimise kulude katmiseks.

2 5 0 1   Muud koosolekud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude koosolekutega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 9 —   JAOTISE 2 RESERV

2 9 0   Jaotise 2 sihtotstarbeline reserv

2 9 0 0   Jaotise 2 reserv

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Märkused

Jaotise 2 reserv.

JAOTIS 3

PROJEKTID

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0A | Kosovo aastaprogramm 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Kosovo aastaprogramm 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Kosovo aastaprogramm 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Kosovo aastaprogramm 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Kosovo aastaprogramm 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Kosovo aastaprogramm 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Kosovo aastaprogramm 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Kosovo aastaprogramm 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0A | Serbia aastaprogramm 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Serbia ja Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Serbia aastaprogramm 2005 ning Serbia ja Montenegro 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Serbia aastaprogramm 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Serbia aastaprogramm 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Serbia aastaprogramm 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Serbia aastaprogramm 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0A | Montenegro aastaprogramm 2006 ning Serbia ja Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Montenegro aastaprogramm 2005 ning Serbia ja Montenegro 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Montenegro aastaprogramm 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Montenegro aastaprogramm 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Montenegro aastaprogramm 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Montenegro aastaprogramm 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Montenegro aastaprogramm 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Montenegro aastaprogramm 1999 | | | | | | |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0A | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1997–2001 | | | | | | |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0A | Muud toetused Kosovole (2002. aasta assigneeringud) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Muud toetused Kosovole (2004. aasta assigneeringud) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Muud toetused Montenegrole (2002. aasta assigneeringud) | | | | | | |
| 3 5 0D | Muud toetused endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile (2003. aasta assigneeringud) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Jaotis 3 — Kokku | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| PEATÜKK 3 1 — | KOSOVO PROGRAMMID |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 1

3 1 0A

Kosovo aastaprogramm 2006

3 1 0B

Kosovo aastaprogramm 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Kosovo aastaprogramm 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Kosovo aastaprogramm 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Kosovo aastaprogramm 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Kosovo aastaprogramm 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Kosovo aastaprogramm 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Kosovo aastaprogramm 1999

422 049,13

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

PEATÜKK 3 2

3 2 0A

Serbia aastaprogramm 2006

3 2 0B

Serbia ja Montenegro 2006

3 2 0C

Serbia aastaprogramm 2005 ning Serbia ja Montenegro 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Serbia aastaprogramm 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Serbia aastaprogramm 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Serbia aastaprogramm 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Serbia aastaprogramm 2001

1 487 448,74

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

PEATÜKK 3 3

3 3 0A

Montenegro aastaprogramm 2006 ning Serbia ja Montenegro 2006

3 3 0B

Montenegro aastaprogramm 2005 ning Serbia ja Montenegro 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Montenegro aastaprogramm 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Montenegro aastaprogramm 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Montenegro aastaprogramm 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Montenegro aastaprogramm 2001

3 3 0G

Montenegro aastaprogramm 2000

25 580,21

3 3 0H

Montenegro aastaprogramm 1999

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

PEATÜKK 3 4

3 4 0A

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2006

3 4 0B

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2001

12 249 671,49

3 4 0G

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2000

3 012 642,38

3 4 0H

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1998

3 4 0J

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1997

305 673,51

3 4 0K

Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1997–2001

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

PEATÜKK 3 5

3 5 0A

Muud toetused Kosovole (2002. aasta assigneeringud)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Muud toetused Kosovole (2004. aasta assigneeringud)

400 000,—

3 5 0C

Muud toetused Montenegrole (2002. aasta assigneeringud)

3 5 0D

Muud toetused endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile (2003. aasta assigneeringud)

8 900,—

659 669,42

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Jaotis 3 — Kokku

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

PEATÜKK 3 1 —

KOSOVO PROGRAMMID

| PEATÜKK 3 2 — | SERBIA PROGRAMMID |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

SERBIA PROGRAMMID

| PEATÜKK 3 3 — | MONTENEGRO PROGRAMMID |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

MONTENEGRO PROGRAMMID

| PEATÜKK 3 4 — | ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 4 —

ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID

| PEATÜKK 3 5 — | MUUD TOETUSFONDID |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 5 —

MUUD TOETUSFONDID

PEATÜKK 3 1 —   KOSOVO PROGRAMMID

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Kosovo aastaprogramm 2006

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 1 0B   Kosovo aastaprogramm 2005

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Kosovo aastaprogramm 2004

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Kosovo aastaprogramm 2003

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Kosovo aastaprogramm 2002

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Kosovo aastaprogramm 2001

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Kosovo aastaprogramm 2000

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Kosovo aastaprogramm 1999

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | 422 049,13 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

422 049,13

PEATÜKK 3 2 —   SERBIA PROGRAMMID

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Serbia aastaprogramm 2006

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 2 0B   Serbia ja Montenegro 2006

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 2 0C   Serbia aastaprogramm 2005 ning Serbia ja Montenegro 2005

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Serbia aastaprogramm 2004

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Serbia aastaprogramm 2003

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Serbia aastaprogramm 2002

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Serbia aastaprogramm 2001

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | 1 487 448,74 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 487 448,74

PEATÜKK 3 3 —   MONTENEGRO PROGRAMMID

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Montenegro aastaprogramm 2006 ning Serbia ja Montenegro 2006

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 3 0B   Montenegro aastaprogramm 2005 ning Serbia ja Montenegro 2005

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Montenegro aastaprogramm 2004

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Montenegro aastaprogramm 2003

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Montenegro aastaprogramm 2002

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Montenegro aastaprogramm 2001

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 3 0G   Montenegro aastaprogramm 2000

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | 25 580,21 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

25 580,21

3 3 0H   Montenegro aastaprogramm 1999

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 4 —   ENDISE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIGI PROGRAMMID

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2006

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 4 0B   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2005

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2004

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2003

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2002

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2001

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | 12 249 671,49 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

12 249 671,49

3 4 0G   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 2000

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | 3 012 642,38 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 012 642,38

3 4 0H   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1999

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1998

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 4 0J   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1997

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | 305 673,51 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

305 673,51

3 4 0K   Endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi aastaprogramm 1997–2001

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 5 —   MUUD TOETUSFONDID

3 5 0A   Muud toetused Kosovole (2002. aasta assigneeringud)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Muud toetused Kosovole (2004. aasta assigneeringud)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | 400 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

400 000,—

3 5 0C   Muud toetused Montenegrole (2002. aasta assigneeringud)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 5 0D   Muud toetused endisele Jugoslaavia Makedoonia Vabariigile (2003. aasta assigneeringud)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 900,—

659 669,42

JAOTIS 4

JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 4 0 |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | KÕIK KOKKU | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| PEATÜKK 4 0 — | JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 4 0

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Jaotis 4 — Kokku

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

KÕIK KOKKU

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

PEATÜKK 4 0 —

JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK

PEATÜKK 4 0 —   JÄRGMISSE AASTASSE ÜLE KANTAV ÜLEJÄÄK

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

2007. aasta ametikohtade loetelu

| | 2005 | 2005 (esimene parandus) | 2006 | 2006 (esimene parandus) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tähtajalised teenistujad Prištinas | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | — | — | — | | |
| Kohalikud teenistujad Prištinas | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| I grupp | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| II grupp | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| III grupp | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| IV grupp | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| V grupp | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| VI grupp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tähtajalised teenistujad Thessalonikis | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Lepingulised töötajad Thessalonikis | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Funktsioonirühm IV | | | | | |
| Funktsioonirühm III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Funktsioonirühm II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Funktsioonirühm I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kohalikud teenistujad Thessalonikis | 28 | | | | |
| I grupp | 7 | | | | |
| II grupp | 17 | | | | |
| III grupp | 4 | | | | |
| IV grupp | — | | | | |
| Tähtajalised teenistujad Belgradis | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C | 1 | 1 | 1 | | |
| Kohalikud teenistujad Belgradis | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| I grupp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II grupp | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| III grupp | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| IV grupp | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| V grupp | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| VI grupp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tähtajalised teenistujad Podgoricas | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Kohalikud teenistujad Podgoricas | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| I grupp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II grupp | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| III grupp | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| IV grupp | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| V grupp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VI grupp | — | — | — | — | — |
| Tähtajalised teenistujad Skopjes | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Kohalikud teenistujad Skopjes | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| I grupp | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| II grupp | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| III grupp | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IV grupp | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| V grupp | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (esimene parandus)

2006

2006 (esimene parandus)

2007

Tähtajalised teenistujad Prištinas

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C

—

—

—

Kohalikud teenistujad Prištinas

54

54

54

49

49

I grupp

11

11

11

10

10

II grupp

15

15

15

17

17

III grupp

4

4

4

3

3

IV grupp

17

17

17

13

13

V grupp

6

6

6

5

5

VI grupp

1

1

1

1

1

Tähtajalised teenistujad Thessalonikis

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Lepingulised töötajad Thessalonikis

28

28

29

29

Funktsioonirühm IV

Funktsioonirühm III

7

7

8

8

Funktsioonirühm II

17

17

17

17

Funktsioonirühm I

4

4

4

4

Kohalikud teenistujad Thessalonikis

28

I grupp

7

II grupp

17

III grupp

4

IV grupp

—

Tähtajalised teenistujad Belgradis

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C

1

1

1

Kohalikud teenistujad Belgradis

62

62

62

61

61

I grupp

3

3

3

3

3

II grupp

29

29

29

29

29

III grupp

7

7

7

7

7

IV grupp

16

16

16

16

16

V grupp

6

6

6

5

5

VI grupp

1

1

1

1

1

Tähtajalised teenistujad Podgoricas

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Kohalikud teenistujad Podgoricas

13

13

13

13

14

I grupp

3

3

3

3

3

II grupp

4

4

5

4

5

III grupp

2

2

2

2

3

IV grupp

3

3

2

3

2

V grupp

1

1

1

1

1

VI grupp

—

—

—

—

—

Tähtajalised teenistujad Skopjes

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Kohalikud teenistujad Skopjes

41

41

41

41

41

I grupp

5

5

5

5

5

II grupp

19

19

19

19

19

III grupp

2

2

2

2

2

IV grupp

12

12

12

12

12

V grupp

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/533

---

Euroopa Toiduohutusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/293/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Jaotis 1 — Kokku

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Euroopa Ühenduse toetus |
| 1 0 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Laienemine | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Tulem | 4 131 000 | | |
| | Artikkel 1 0 0 — Kokku | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| PEATÜKK 1 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

1 0 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Laienemine

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Tulem

4 131 000

Artikkel 1 0 0 — Kokku

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Jaotis 1 — Kokku

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

1 0 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. a määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3). Vastavalt selle määruse artiklile 43 kirjutatakse ametile määratav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne kajastab makstavat toetust (üldeelarve III jaos “Komisjon” esitatud kulude kalkulatsiooni artikkel 17 04 08).

1 0 0 1   Laienemine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Tulem

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

4 131 000

JAOTIS 2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses |
| 2 0 0 0 | Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 2 0 — | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses

2 0 0 0

Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 0 —

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

PEATÜKK 2 0 —   KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 0 0   Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses

2 0 0 0   Kolmandate riikide osalus ameti tegevuses

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Toetused kolmandatelt riikidelt, kellega ühendus on sõlminud määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 49 mainitud lepingud.

JAOTIS 3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tulu osutatud teenustest |
| 3 0 0 0 | Laekunud maksud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 3 0 — | TULU OSUTATUD TEENUSTEST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Tulu osutatud teenustest

3 0 0 0

Laekunud maksud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 —

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

PEATÜKK 3 0 —   TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0 0   Tulu osutatud teenustest

3 0 0 0   Laekunud maksud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Toiduohutusametile tema poolt osutatavate teenuste eest laekuvad maksud (määrus (EÜ) nr 178/2002, eelkõige artikkel 45).

JAOTIS 4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Haldustegevuse tulud |
| 4 0 0 0 | Pangaintressid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Tulu trükiste müügist | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Tulu seminaride ja konverentside korraldamisest | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 4 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 4 0 — | HALDUSTEGEVUSE TULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Haldustegevuse tulud

4 0 0 0

Pangaintressid

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Tulu trükiste müügist

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Tulu seminaride ja konverentside korraldamisest

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 4 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 —

HALDUSTEGEVUSE TULUD

PEATÜKK 4 0 —   HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0 0   Haldustegevuse tulud

4 0 0 0   Pangaintressid

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Pangaintresside ja muud tulud.

4 0 0 1   Tulu trükiste müügist

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tulu ameti mis tahes kujul väljaannete, sh autoriõiguste müügist (määrus (EÜ) nr 178/2002, eelkõige artikkel 43).

4 0 0 2   Tulu seminaride ja konverentside korraldamisest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Seminaride, konverentside ja koolituskursuste korraldamisest ning muude sarnaste ameti poolt pakutavate ürituste eest ametile laekunud tulud (määrus (EÜ) nr 178/2002, eelkõige artikkel 43).

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muud tulud |
| 9 0 0 0 | Muud tulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 9 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| PEATÜKK 9 0 — | MITMESUGUSED TULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Muud tulud

9 0 0 0

Muud tulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 9 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

PEATÜKK 9 0 —

MITMESUGUSED TULUD

PEATÜKK 9 0 —   MITMESUGUSED TULUD

9 0 0   Muud tulud

9 0 0 0   Muud tulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEADUSTEGEVUS | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | ANDMEKOGUMINE JA VÕRGUSTAMINE IT-VAHENDITEGA | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | TEAVITAMINE JA AVALDAMINE | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | SÜSTEEMIDE KÄITUSKULUD | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | VÄLISSUHTED | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | ERIPROJEKTID | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | KÕIK KOKKU | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

266 828

299 975

538 000,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

501 809

286 000

164 607,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

619 729

500 000

354 719,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

166 982

99 700

24 266,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

36 151

42 800

112 613,—

1 9

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

241 866

260 000

202 308,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

616 286

459 000

238 343,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

387 331

300 000

460 263,—

Jaotis 2 — Kokku

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

TEADUSTEGEVUS

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

600 000

465 000

329 484,—

3 4

ANDMEKOGUMINE JA VÕRGUSTAMINE IT-VAHENDITEGA

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

TEAVITAMINE JA AVALDAMINE

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

SÜSTEEMIDE KÄITUSKULUD

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

VÄLISSUHTED

250 000

195 000

74 511,—

3 9

ERIPROJEKTID

544 306

343 288

156 712,—

Jaotis 3 — Kokku

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

KÕIK KOKKU

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Sekretäritoetused | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Praktikandid | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Lepinguline personal | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Tööandja-poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Ajutise personali töötuskindlustus | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine kodumaal | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja stipendiumid |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Korralisele puhkusele sõitmise kulud | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Rendi- ja transporditoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised vastuvõtutoetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Kindlasummalised kohalike sõitude toetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Väljakutseks valmisoleku kohustused | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Muud toetused ja tagasimaksed | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luxembourgis (haldusküsimused) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Ajutised teenused | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Nõustamine | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Muud teenused | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Värbamiskulud ning tööle asumise ja töölt lahkumise kulud |
| 1 1 8 0 | Mitmesugused töötajate värbamise kulud | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palkade korrigeerimine | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Määratlemata otstarbega assigneering | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetused ja sõidukulud |
| 1 3 0 0 | Lähetused ja sõidukulud | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenistus | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe |
| 1 4 2 0 | Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 |
| Ametnike ja ekspertide vahetus |
| 1 5 2 0 | Külaliseksperdid, riikide eksperdid ja eriülesandega lähetatud | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Ameti ajutiselt riikide avalikku teenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avalikesse või eraõiguslikesse asutustesse lähetatud ametnikud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 5 2 — Kokku | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Eritoetused |
| 1 6 0 0 | Eritoetused | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 6 1 0 | Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Muud sekkumised |
| 1 6 2 0 | Muud sekkumised | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Sõimed ja muud lasteasutused |
| 1 6 3 0 | Sõimed ja muud lasteasutused | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Täiendav abi puuetega isikutele |
| 1 6 4 0 | Täiendav abi puuetega isikutele | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 6 4 — Kokku | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid ja pensionitoetused |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja pensionitoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Peretoetused

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Sekretäritoetused

22 518

22 000

27 683,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Praktikandid

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Lepinguline personal

702 000

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Tööandja-poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Ajutise personali töötuskindlustus

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine kodumaal

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Korralisele puhkusele sõitmise kulud

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Rendi- ja transporditoetused

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kindlasummalised vastuvõtutoetused

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Väljakutseks valmisoleku kohustused

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Muud toetused ja tagasimaksed

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

4 304

p.m.

13 284,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luxembourgis (haldusküsimused)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Ajutised teenused

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Nõustamine

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Muud teenused

25 822

30 000

28 900,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Värbamiskulud ning tööle asumise ja töölt lahkumise kulud

1 1 8 0

Mitmesugused töötajate värbamise kulud

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Kolimiskulud

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

342 573

250 000

334 937,—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Määratlemata otstarbega assigneering

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

1 722 826

1 300 000

553 213,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0

Lähetused ja sõidukulud

266 828

299 975

538 000,—

Artikkel 1 3 0 — Kokku

266 828

299 975

538 000,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

266 828

299 975

538 000,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

32 708

50 000

23 948,—

Artikkel 1 4 0 — Kokku

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

124 807

40 000

15 652,—

Artikkel 1 4 1 — Kokku

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

1 4 2 0

Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

344 294

196 000

125 007,—

Artikkel 1 4 2 — Kokku

344 294

196 000

125 007,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

501 809

286 000

164 607,—

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0

Külaliseksperdid, riikide eksperdid ja eriülesandega lähetatud

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Ameti ajutiselt riikide avalikku teenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avalikesse või eraõiguslikesse asutustesse lähetatud ametnikud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 5 2 — Kokku

619 729

500 000

354 719,—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

619 729

500 000

354 719,—

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Eritoetused

1 6 0 0

Eritoetused

1 721

2 000

p.m.

Artikkel 1 6 0 — Kokku

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

34 430

16 000

15 090,—

Artikkel 1 6 1 — Kokku

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Muud sekkumised

1 6 2 0

Muud sekkumised

1 721

4 700

176,—

Artikkel 1 6 2 — Kokku

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Sõimed ja muud lasteasutused

1 6 3 0

Sõimed ja muud lasteasutused

127 389

65 000

9 000,—

Artikkel 1 6 3 — Kokku

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0

Täiendav abi puuetega isikutele

1 721

12 000

p.m.

Artikkel 1 6 4 — Kokku

1 721

12 000

p.m.

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

166 982

99 700

24 266,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

36 151

42 800

112 613,—

Artikkel 1 7 0 — Kokku

36 151

42 800

112 613,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

36 151

42 800

112 613,—

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA AMETIREISID |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 5 — | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

| PEATÜKK 1 6 — | SOTSIAALHOOLEKANNE |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALHOOLEKANNE

| PEATÜKK 1 7 — | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 1 9 — | PENSIONID JA PENSIONITOETUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Töötav personal

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66. Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutise personali põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 42, 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu. Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks: asjaomastele töötajatele makstavad majapidamistoetused, ülalpeetavate laste toetused, eelkooliealiste laste toetused, õppetoetused (sealhulgas reservi arvelt makstavad eritoetused, mille otsustab igal aastal tegevdirektor), lapsehoolduspuhkuse toetused.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4. Assigneering on ette nähtud asjaomaste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 0 3   Sekretäritoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

22 518

22 000

27 683,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige XIII lisa artikli 18 lõige 1. Assigneering on ette nähtud sekretäritoetuste maksmiseks kiirmasinakirjutajana, teleksioperaatorina, trükiladujana, täitevsekretärina või vanemsekretärina töötavatele C-kategooria ametnikele ja ajutistele teenistujatele, kellel oli õigus seda saada 1. maile 2004 eelnenud kuul.

1 1 1   Muu personal

1 1 1 0   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis. Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 2   Kohalik personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja V jaotis. Assigneering on ette nähtud kohalike teenistujate töötasude (kaasa arvatud ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3   Praktikandid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Lepinguline personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

702 000

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikli 3 lõige a ja IV jaotis. Assigneering on ette nähtud lepingulise personali töötasude katmiseks.

1 1 3   Tööandja-poolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 3 0   Ravikindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

463 886

300 000

233 997,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa Liidu ametnike ravikindlustuse eeskirjad. Assigneering on ette nähtud tööandja poolsete maksete katmiseks.

1 1 3 1   Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

118 617

77 000

59 839,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73. Assigneering on ette nähtud õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse tööandja-poolsete osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.

1 1 3 2   Ajutise personali töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

168 679

110 000

85 922,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikli 28 lõige a. Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuse kulude katmiseks.

1 1 3 3   Ajutiste töötajate pensioniõiguste loomine või säilitamine kodumaal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistuseeskirjad, eelkõige artikkel 42. Assigneering on ette nähtud ameti maksete katmiseks ametnike ja ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritoluriigis.

1 1 4   Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0   Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 664

3 600

992,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75. Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | sünnitoetused; |
| --- | --- |

—

sünnitoetused;

| — | ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta.

1 1 4 1   Korralisele puhkusele sõitmise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

359 180

250 000

103 104,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8. Assigneering on ette nähtud töötajate ja nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks töökohast päritolukohta.

1 1 4 2   Rendi- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Tühistatud.

1 1 4 3   Kindlasummalised vastuvõtutoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14. Assigneering on ette nähtud katmaks kindlasummalised ametikohustuste täitmise toetused, mis kuuluvad väljamaksmisele ametnikele või ajutistele töötajatele, kes kannavad oma töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid.

1 1 4 4   Kindlasummalised kohalike sõitude toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 15. Assigneering on ette nähtud katmaks kindlasummalised sõidutoetused linna piirides liikumise hüvitamiseks.

1 1 4 7   Väljakutseks valmisoleku kohustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

14 632

12 900

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 56 lõiked b ja c. Assigneering on ette nähtud ametnikele ja ajutisele personalile väljamaksmisele kuuluvate vahetustega töö või töökohal või koduvalves oleku toetuste katmiseks.

1 1 4 9   Muud toetused ja tagasimaksed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34. Assigneering on ette nähtud toetuste maksmiseks järgmistel puhkudel:

| — | katseajal oleva ametniku ametist vabastamine ilmse ebapädevuse tõttu; |
| --- | --- |

—

katseajal oleva ametniku ametist vabastamine ilmse ebapädevuse tõttu;

| — | töötaja töölepingu tühistamine ameti poolt. |
| --- | --- |

—

töötaja töölepingu tühistamine ameti poolt.

1 1 5   Ületunnitöö

1 1 5 0   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa. Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste ja tunnitasude maksmiseks ületunnitöö eest C- ja D-kategooria töötajatele ja kohalikule personalile, kellele ei saa ületunnitööd hüvitada vaba ajaga selleks ette nähtud korras.

1 1 7   Lisateenused

1 1 7 0   Vabakutselised tõlgid ning ühtse tõlke- ja konverentsiteenuste talituse tõlgid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 658

72 000

5 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste hüvitamiseks, seoses kõigi koosolekutega, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 1   Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luxembourgis (haldusküsimused)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

225 513

164 050

140 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luxembourgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

1 1 7 2   Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

114 478

125 000

58 750,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt ametile osutatava haldusabi, näiteks arvutil põhineva palgaarvestuse kulude kompenseerimiseks.

1 1 7 5   Ajutised teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

387 331

380 000

493 372,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks:

| — | ajutiste teenuste osutajate, eelkõige telefonioperaatorite, asjaajajate ja sekretäride palkamise kulud; |
| --- | --- |

—

ajutiste teenuste osutajate, eelkõige telefonioperaatorite, asjaajajate ja sekretäride palkamise kulud;

| — | sisseostetavate reprodutseerimis- ja masinakirjatööde, mida amet ise ei jõua teha, kulud; |
| --- | --- |

—

sisseostetavate reprodutseerimis- ja masinakirjatööde, mida amet ise ei jõua teha, kulud;

| — | ameti enda tarbeks vajalike ja eelarvekontrolliorganitele esitatavate selgitavate ja toetavate dokumentide arvutil vormistamise kulud. |
| --- | --- |

—

ameti enda tarbeks vajalike ja eelarvekontrolliorganitele esitatavate selgitavate ja toetavate dokumentide arvutil vormistamise kulud.

1 1 7 6   Nõustamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 607

30 000

24 740,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtkonna auditi, koolitamise, kvaliteedijuhtimise jms valdkonnas nõustamise kulude katmiseks.

1 1 7 7   Muud teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 822

30 000

28 900,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud käesoleva artikli 1 1 7 teistes punktides eraldi sätestamata kulude katmiseks, näiteks ühtse toe teenused (CSS).

1 1 8   Värbamiskulud ning tööle asumise ja töölt lahkumise kulud

1 1 8 0   Mitmesugused töötajate värbamise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

266 828

170 000

159 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33 ning III lisa. Assigneering on ette nähtud värbamismenetlustega seoses tekkivate kulude katmiseks, sealhulgas:

| — | kuulutuste avaldamise kulud, eksamitele ja vestlustele kutsutud kandidaatide sõidukulud/päevarahad ja kindlustus õnnetusjuhtumite vastu; rühmaviisiliste töölevõtutestide reklaamimise ja korraldamisega otseselt seotud kulud (ruumide, mööbli, seadmete ja mitmesuguste vahendite üürimine, testide koostamise ja parandamise tasud jms); |
| --- | --- |

—

kuulutuste avaldamise kulud, eksamitele ja vestlustele kutsutud kandidaatide sõidukulud/päevarahad ja kindlustus õnnetusjuhtumite vastu; rühmaviisiliste töölevõtutestide reklaamimise ja korraldamisega otseselt seotud kulud (ruumide, mööbli, seadmete ja mitmesuguste vahendite üürimine, testide koostamise ja parandamise tasud jms);

| — | töölevõtmise-eelne arstlik kontroll. |
| --- | --- |

—

töölevõtmise-eelne arstlik kontroll.

1 1 8 1   Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

42 176

25 000

47 212,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7. Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) poolt ametisse asumisel või ametist töölt lahkumisel või teise töökohta üleviimisel kantud sõidukulude katmiseks.

1 1 8 2   Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

615 426

320 000

604 441,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6. Assigneering on ette nähtud sisseseadmis- ja ümberasumistoetuste maksmiseks töötajaile, kes on sunnitud vahetama tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel või ametist töölt lõplikul lahkumisel elukohta ning asuma mujale elama.

1 1 8 3   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

430 368

280 000

361 500,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9. Assigneering on ette nähtud kolimiskulude väljamaksmiseks töötajaile, kes on sunnitud vahetama tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel või ametist töölt lõplikul lahkumisel elukohta ning asuma mujale elama.

1 1 8 4   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

342 573

250 000

334 937,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10. Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad peavad tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel elukohta vahetama.

1 1 9   Palkade korrigeerimine

1 1 9 0   Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning VII lisa artikli 17 lõige 3. Assigneering on ette nähtud töötajate töötasude korrigeerimiseks vastavalt paranduskoefitsientidele. See hõlmab paranduskoefitsientide kohaldamist ka nendele töötasu osadele, mis kantakse üle muusse riiki kui see, kus töökoht asub.

1 1 9 1   Määratlemata otstarbega assigneering

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 65 ja 65a ning XI lisa. Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav 21. detsembri 1977. aasta finantsmäärus (ELT L 356, 31.12.1977, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ, ESTÜ, Euratom) nr 762/2001 (ELT L 111, 20.4.2001, lk 1). Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt eelarveaasta jooksul heaks kiidetud palgakorrigeerimiste kulude katmiseks. See on vaid reserv ja seda võib kasutada ainult pärast selle ülekandmist finantsmääruse kohaselt käesoleva peatüki teiste artiklite või punktide alla.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0   Lähetused ja sõidukulud

1 3 0 0   Lähetused ja sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

266 828

299 975

538 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11–13. Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud ameti personali ning ametisse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Restoranid ja sööklad

1 4 0 0   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

32 708

50 000

23 948,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, sealhulgas hoolduskulude katmiseks. Assigneering on ette nähtud katmaks ühtlasi olemasolevate seadmete väljavahetamise ja uute seadmete soetamise tavakulud, mida ei saa liigitada jooksvate kulude ega nõustamistasude alla.

1 4 1   Meditsiiniteenistus

1 4 1 0   Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

124 807

40 000

15 652,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ning II lisa artikkel 8. Lisaks arstide tasudele on see assigneering ette nähtud arstlike läbivaatuste (eriuuringute analüüside jms), meditsiinitarvete (sidemed, ravimid jms), eriseadmete ja varustuse kulude ning töövõimetuskomitee halduskulude katmiseks.

1 4 2   Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

1 4 2 0   Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

344 294

196 000

125 007,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 24. Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personaliarenduskursuste, ümberõppe, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, EL-küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulude katmiseks. Sellest kaetakse ka seadmete ja dokumentatsiooni soetamise ja korraldamisnõustajate palkamise kulud.

PEATÜKK 1 5 —   AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 2   Ametnike ja ekspertide vahetus

1 5 2 0   Külaliseksperdid, riikide eksperdid ja eriülesandega lähetatud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

619 729

500 000

354 719,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu ja selle väliste avalike institutsioonide ja muude asutuste külalisekspertide kulude katmiseks.

1 5 2 1   Ameti ajutiselt riikide avalikku teenistusse, rahvusvahelistesse organisatsioonidesse või avalikesse või eraõiguslikesse asutustesse lähetatud ametnikud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 38. Assigneering on ette nähtud täiendavate kulude katmiseks seoses ameti töötajate lähetustega, st et maksta neile välja ajutiste ülesannete täitmise eest ette nähtud toetused ja hüvitada nende kulutused. Samuti on see ette nähtud katmaks kulud, mis on seotud erikoolituse programmidega liikmesriikide ja muude riikide ameti- ja valitsusasutuste juures.

PEATÜKK 1 6 —   SOTSIAALHOOLEKANNE

1 6 0   Eritoetused

1 6 0 0   Eritoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 721

2 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 76. Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku ülalpeetavale antavate kingituste, laenude või avansi kulude katmiseks.

1 6 1   Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0   Personali omavahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

34 430

16 000

15 090,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse, kultuuriürituste, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisavarustuse ning eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude katmiseks.

1 6 2   Muud sekkumised

1 6 2 0   Muud sekkumised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 721

4 700

176,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud käesoleva peatüki 1 6 muudes artiklites konkreetselt sätestamata kulude katmiseks.

1 6 3   Sõimed ja muud lasteasutused

1 6 3 0   Sõimed ja muud lasteasutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

127 389

65 000

9 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud lasteasutuste ja -sõimede kulude katmiseks.

1 6 4   Täiendav abi puuetega isikutele

1 6 4 0   Täiendav abi puuetega isikutele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 721

12 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks puuetega inimeste abistamise poliitika raames järgmistesse kategooriatesse kuuluvate puuetege inimeste toetuskulud:

| — | töötavad ametnikud ja ajutised töötajad, |
| --- | --- |

—

töötavad ametnikud ja ajutised töötajad,

| — | töötavate ametnike ja ajutiste töötajate abikaasad, |
| --- | --- |

—

töötavate ametnike ja ajutiste töötajate abikaasad,

| — | kõik Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade mõistes ülalpeetavad lapsed. |
| --- | --- |

—

kõik Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade mõistes ülalpeetavad lapsed.

PEATÜKK 1 7 —   VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0   Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0   Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

36 151

42 800

112 613,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kohustustega seotud vastuvõttude ja esinduskulude katmiseks. Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma tööülesannete täitmisel või ameti tegevuse raames.

PEATÜKK 1 9 —   PENSIONID JA PENSIONITOETUSED

1 9 0   Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0   Pensionid ja pensionitoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionide ja töölt lahkumise toetuste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rent |
| 2 0 0 0 | Rent | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Ruumide sisustamine ja remont |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustamine ja remont | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud |
| 2 0 8 0 | Ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Artikkel 2 0 8 — Kokku | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Muud hoonetega seonduvad kulud |
| 2 0 9 0 | Muud hoonetega seonduvad kulud | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Haldustegevuseks ja mittepõhitegevuseks mõeldud infotehnika soetamine ja hooldus |
| 2 1 0 0 | Seadmete soetamine/hooldus | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Tarkvara soetamine/hooldus | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Tarkvaraarendus | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Kasutajatugi | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnikaseadmed ja paigaldised |
| 2 2 0 0 | Tehnikaseadmed ja paigaldised | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Tehniliste seadmete ja paigaldiste üürimine või liisimine | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus ja remont | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Mööbli rent | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Mööbli hooldus ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Transpordivahendid |
| 2 2 3 0 | Sõidukite soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Sõidukite rentimine või liisimine | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Sõidukite hooldus ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu kogud, raamatute ost ja säilitamine | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Meediaväljaannete tellimine ja ostmine | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Muud finantskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Kohtukulud |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Kolimised ja seonduvad tööd | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Muud tegevuskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Trükised |
| 2 3 9 0 | Trükised | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Artikkel 2 3 9 — Kokku | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud |
| 2 4 0 0 | Postikulud | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsiooni abonementtasud ja minutitasud | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Seadmete soetamine ja paigaldus | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Haldusnõukogu koosolekud |
| 2 5 0 0 | Haldusnõukogu koosolekud | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| PEATÜKK 2 0 — | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

2 0 0 0

Rent

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Artikkel 2 0 0 — Kokku

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

53 000

37 000

32 649,—

Artikkel 2 0 1 — Kokku

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

340 000

410 000

455 700,—

Artikkel 2 0 2 — Kokku

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

320 000

300 000

174 159,—

Artikkel 2 0 3 — Kokku

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Ruumide sisustamine ja remont

2 0 4 0

Ruumide sisustamine ja remont

600 000

600 000

461 850,—

Artikkel 2 0 4 — Kokku

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

280 000

384 000

66 083,—

Artikkel 2 0 5 — Kokku

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

2 0 8 0

Ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

170 000

175 000

36 426,—

Artikkel 2 0 8 — Kokku

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0

Muud hoonetega seonduvad kulud

70 000

52 000

48 584,—

Artikkel 2 0 9 — Kokku

70 000

52 000

48 584,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Haldustegevuseks ja mittepõhitegevuseks mõeldud infotehnika soetamine ja hooldus

2 1 0 0

Seadmete soetamine/hooldus

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Tarkvara soetamine/hooldus

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Tarkvaraarendus

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Kasutajatugi

120 000

104 000

43 750,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Tehniliste seadmete ja paigaldiste üürimine või liisimine

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus ja remont

17 215

30 000

p.m.

Artikkel 2 2 0 — Kokku

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Mööbli rent

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Mööbli hooldus ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Sõidukite soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Sõidukite rentimine või liisimine

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Sõidukite hooldus ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 3 — Kokku

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu kogud, raamatute ost ja säilitamine

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Meediaväljaannete tellimine ja ostmine

11 190

11 000

3 499,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

23 240

25 000

4 641,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

1 306 887

1 199 500

295 467,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

133 414

170 000

83 209,—

Artikkel 2 3 0 — Kokku

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Muud finantskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Kohtukulud

2 3 3 0

Kohtukulud

38 733

25 000

p.m.

Artikkel 2 3 3 — Kokku

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

8 607

5 000

p.m.

Artikkel 2 3 4 — Kokku

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Kolimised ja seonduvad tööd

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Muud tegevuskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 5 — Kokku

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Trükised

2 3 9 0

Trükised

21 518

10 000

20 793,—

Artikkel 2 3 9 — Kokku

21 518

10 000

20 793,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

241 866

260 000

202 308,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Postikulud

111 895

80 000

5 824,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooni abonementtasud ja minutitasud

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Seadmete soetamine ja paigaldus

315 029

220 000

86 584,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

504 391

379 000

232 519,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

616 286

459 000

238 343,—

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Haldusnõukogu koosolekud

2 5 0 0

Haldusnõukogu koosolekud

387 331

300 000

460 263,—

Artikkel 2 5 0 — Kokku

387 331

300 000

460 263,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

387 331

300 000

460 263,—

Jaotis 2 — Kokku

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

PEATÜKK 2 0 —

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | ANDMETÖÖTLUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUSKULUD

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTI- JA SIDEKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

| PEATÜKK 2 5 — | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —   KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0   Rent

2 0 0 0   Rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide, väliste hoiu- ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 1   Kindlustus

2 0 1 0   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

53 000

37 000

32 649,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti valduses olevate hoonete ja hooneosade ja nende sisustuse ning tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiate maksete katmiseks.

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

340 000

410 000

455 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektrienergia- ja küttekulude katmiseks.

2 0 3   Koristamine ja hooldus

2 0 3 0   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

320 000

300 000

174 159,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, keskkütte, kliimaseadmete jms hoolduskulude katmiseks; regulaarse koristamise, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmise ning maalritööde, remondi- ja varustuskulude katmiseks. See hõlmab ka taimede ostmist, rentimist ja hooldust.

2 0 4   Ruumide sisustamine ja remont

2 0 4 0   Ruumide sisustamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

600 000

600 000

461 850,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetele värskema näo andmise, nt vaheseinte muutmise, tehnilise sisseseade muudatuste ja muude lukkude, elektriseadmete, torustike, värvimise, põrandakatetega jms seotud eritööde kulude katmiseks. See hõlmab ka vajalikke vahendeid.

2 0 5   Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0   Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

280 000

384 000

66 083,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste isikute ja hoonete turvalisusega, eriti hoone valvelepingutega, turva- ja tuletõrjevahendite ostmise, rentimise, üürimise ja hooldusega, tuletõrjevahendite asendamisega ja kohustuslike inspekteerimistega seotud kulude katmiseks, sealhulgas korduvad kulutused, näiteks rinnamärkidele, sissepääsukaartidele vms. See hõlmab ka tehnilist abi.

2 0 8   Kinnisvara ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

2 0 8 0   Ehitamise, soetamise või rentimisega seonduvad esialgsed kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

170 000

175 000

36 426,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete soetamisele või ehitamisele eelnevateks finants- ja tehnilisteks konsultatsioonideks makstavate tasude katmiseks. Samuti hõlmab see tehnilise abi tasusid seoses hoonete suuremate remonditöödega.

2 0 9   Muud hoonetega seonduvad kulud

2 0 9 0   Muud hoonetega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

70 000

52 000

48 584,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks niisugused hoonetega seonduvad kulud, mida käesoleva peatüki teistes artiklites ei ole otseselt nimetatud, eriti mitme üürnikuga hoonete haldustasud, ruumide ülevaatuse kulud ja kommunaalteenused (munitsipaalmaksud, prügivedu jms).

PEATÜKK 2 1 —   ANDMETÖÖTLUSKULUD

2 1 0   Haldustegevuseks ja mittepõhitegevuseks mõeldud infotehnika soetamine ja hooldus

2 1 0 0   Seadmete soetamine/hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

867 000

405 000

554 944,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude selliste kontorielektroonikaseadmete ja riistvara hankimiseks (printerid, faksiaparaadid, skannerid, paljundusmasinad jms), sealhulgas toiduohutusameti normaalseks tööks vajaliku ameti standardtarkvaraga algseadmed, nende paigaldus, konfigureerimine ja hooldus.

2 1 0 1   Tarkvara soetamine/hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

465 000

380 000

257 114,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajalike programmipakettide ja tarkvara soetamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 1 0 3   Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

700 000

530 000

268 839,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevuseks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.

2 1 0 4   Kasutajatugi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

120 000

104 000

43 750,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks, sealhulgas help desk, ameti töötajate koolitamine ning kasutajatoe üritused.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0   Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0   Tehnikaseadmed ja paigaldised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

380 000

122 000

6 770,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete soetamise kulude katmiseks, eelkõige audiovisuaal-, paljundus-, arhiivi-, raamatukogu- ja tõlkeseadmete ostuks. See hõlmab ka puuetega ametnikele mõeldud sisseseadet ja seadmeid.

2 2 0 1   Tehniliste seadmete ja paigaldiste üürimine või liisimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

17 215

30 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete rentimise/liisimise kulude katmiseks, eelkõige audiovisuaal-, paljundus-, arhiivi-, raamatukogu- ja tõlkeseadmete rentimiseks. See hõlmab ka puuetega ametnikele mõeldud sisseseadet ja seadmeid.

2 2 0 2   Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

17 215

30 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktis 2 2 0 0 nimetatud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks, samuti tehnilise abi kuludeks. See hõlmab ka puuetega isikute sisseseade ja seadmete hooldust ja remonti.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

146 199

280 000

284 056,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontori- ja erimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli, arhiveerimisriiulite jms soetamiseks.

2 2 1 1   Mööbli rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

12 500

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontori- ja erimööbli, sealhulgas ergonoomilise mööbli, arhiveerimisriiulite jms rentimiseks.

2 2 1 2   Mööbli hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontori- ja erimööbli, sealhulgas arhiveerimisriiulite jms hoolduseks.

2 2 3   Transpordivahendid

2 2 3 0   Sõidukite soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud uute sõidukite soetamiskulude katmiseks ning vahetamaks välja niisugused sõidukid, mille läbisõit küünib aasta jooksul tasemeni, mis annab õiguse nende väljavahetamiseks.

2 2 3 1   Sõidukite rentimine või liisimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

723 018

700 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise või liisimise ning liinitranspordi teenuste kasutamise kulude katmiseks.

2 2 3 2   Sõidukite hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõidukite hoolduse, remondi ja kindlustuse kulude katmiseks (kütus, määrdeained, rehvid, sisemised torud, mitmesugused tarvikud, varuosad, tööriistad jms).

2 2 5   Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0   Raamatukogu kogud, raamatute ost ja säilitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 164

6 000

1 142,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusosakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks.

2 2 5 1   Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 886

8 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite (kartoteegid, riiulid, kataloogikastid jms) soetamiseks.

2 2 5 5   Meediaväljaannete tellimine ja ostmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

11 190

11 000

3 499,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialaperioodika, ametlike teatajate, parlamendi dokumentide, väliskaubandusstatistika ja mitmesuguste bülletäänide tellimiskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

133 414

170 000

83 209,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmiseks ning reprograafia- ja väliste trükitööde materjalide kulude katmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 607

10 000

4 106,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude (teenustasud, aažiod, mitmesugused kulud) ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Selle punkti alla kirjutatakse vajadusel assigneering, mis on ette nähtud võimalike rahaliste erinevuste, kahjude või vahendite ja väärtpaberite väärtuse kahanemise kulude katmiseks.

2 3 3   Kohtukulud

2 3 3 0   Kohtukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

38 733

25 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ametit nõustama kutsutud ekspertide teenuste kulude katmiseks. Samuti hõlmab see Euroopa Kohtu või muude kohtute poolt ametilt välja mõistetud kulude katmist.

2 3 4   Kahjud

2 3 4 0   Kahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 607

5 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjude kulude katmiseks ja ameti vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).

2 3 5   Muud tegevuskulud

2 3 5 0   Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

861

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugust liiki kindlustuste kulude katmiseks (lähetuskindlustus, vastutus kolmandate isikute ees, vargustevastane kindlustus jms).

2 3 5 3   Kolimised ja seonduvad tööd

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 126

40 000

94 200,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud osakondade kolimise ja ümberjaotamise ning seadmete, mööbli ja kontoritarvete käsitsemisega (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) seotud tööde kulude katmiseks.

2 3 5 9   Muud tegevuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.

2 3 9   Trükised

2 3 9 0   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

21 518

10 000

20 793,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jaotises 3 nimetamata avaldamiskulude katmiseks, eelkõige ameti dokumentide, näiteks eelarvete, tulude ja kulude kalkulatsioonide jms ELTs avaldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0   Postikulud

2 4 0 0   Postikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

111 895

80 000

5 824,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoimetamiskulude, lennupostiga, meritsi või raudteega posti- ja muude pakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1   Telekommunikatsioon

2 4 1 0   Telekommunikatsiooni abonementtasud ja minutitasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

189 362

159 000

145 935,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, Internet, televisioon, audio- ja videokonverentsid, sealhulgas andmeside) kulude katmiseks. See hõlmab ka kataloogide soetamist.

2 4 1 1   Seadmete soetamine ja paigaldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

315 029

220 000

86 584,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kaabeldamise, telekommunikatsiooniseadmete ja andmeedastusseadmete soetamise, rentimise, liisimise, paigalduse ja hoolduse kulude katmiseks. See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ja tehnilise abi kulusid.

PEATÜKK 2 5 —   AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0   Haldusnõukogu koosolekud

2 5 0 0   Haldusnõukogu koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

387 331

300 000

460 263,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu liikmete sõidukulude, päevarahade ja erikulude katmiseks. Samuti hõlmab see haldusnõukogu üritustega seonduvate infrastruktuuri ja tehniliste kulude katmist.

JAOTIS 3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 1 |
| Toidulisandid, maitseained, töötlemise abiained ja toiduga kokku puutuvad materjalid (AFC) |
| 3 0 1 0 | Teaduskoostöö välisekspertidega | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Loomasöödas kasutatavad lisandid ja tooted või ained (FFEDAP) |
| 3 0 2 0 | Teaduskoostöö välisekspertidega | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Taimetervis (PH) |
| 3 0 3 0 | Teaduskoostöö välisekspertidega | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 0 3 — Kokku | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Taimekaitsetooted ja nende jäägid (PPR) |
| 3 0 4 0 | Taimekaitsetooted ja nende jäägid: teaduskoostöö välisekspertidega | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | Taimekaitsetooted ja nende jäägid: uurimis- ja hindamistoetused | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | Taimekaitsetooted ja nende jäägid: paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Artikkel 3 0 4 — Kokku | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Geneetiliselt muundatud organismid (GMO) |
| 3 0 5 0 | Teaduskoostöö välisekspertidega | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Artikkel 3 0 5 — Kokku | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Dieettooted, toitumine ja allergiad (NDA) |
| 3 0 6 0 | Teaduskoostöö välisekspertidega | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Artikkel 3 0 6 — Kokku | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Bioloogilised ohud (BIOHAZ & BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Teaduskoostöö välisekspertidega | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Artikkel 3 0 7 — Kokku | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Saasteained toiduahelas (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Teaduskoostöö välisekspertidega | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Artikkel 3 0 8 — Kokku | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Loomade tervis ja heaolu (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Teaduskoostöö välisekspertidega | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Artikkel 3 0 9 — Kokku | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Teaduskoostöö ja -abi (SCA) |
| 3 1 0 0 | Teadusekspertide teenused, teaduskoostöö välisekspertidega | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Uurimis- ja hindamistoetused | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Sõidukulude/päevarahade ja hüvitiste kulud | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Andmekogumine ohtudega kokkupuute kohta |
| 3 1 1 0 | Andmekogumine ohtudega kokkupuute kohta | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Esilekerkivad riskid |
| 3 1 2 0 | Esilekerkivad riskid | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Hindamismetoodika |
| 3 1 3 0 | Hindamismetoodika | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Sõidukulud, päevarahad ja hüvitised | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 1 3 — Kokku | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Pestitsiidid (PRAPeR, pestitsiidiriski vastastikune hindamine) |
| 3 1 4 0 | Teaduskoostöö välisekspertidega pestitsiidiriski (PRAPeR) vastastikuse hindamise vallas | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | PRAPeRi uurimis- ja hindamistoetused | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | PRAPeRi ekspertrühma ja töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | MRL (jääkide piirnormid): teaduskoostöö välisekspertidega | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | MRL: uurimis- ja hindamistoetused | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | MRL: MRLi ekspertrühma ja töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonoosid (andmekogumine) |
| 3 1 5 0 | ZOONOOSID: teaduskoostöö välisekspertidega | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | ZOONOOSID: uurimis- ja hindamistoetused | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | ZOONOSID: rakkerühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 1 5 — Kokku | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Nõuandev kogu |
| 3 2 0 0 | Nõuandev plenaarkogu | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Nõuandva kogu sidetöörühm (WG COM) | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Nõuandva kogu infotehnoloogia töörühm (WG IT) | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Nõuandva kogu horisontaalne töörühm | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Ohust teavitamise nõustav töörühm (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Teaduskomitee (SC) |
| 3 2 1 0 | Teaduskoostöö välisekspertidega | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Teadusuuringute ja -hinnangute toetused | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Teaduskomitee ja selle töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Artikkel 3 2 1 — Kokku | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Kirjaliku ja suulise tõlke kulud |
| 3 3 0 0 | Kirjalik tõlge | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Suuline tõlge | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Andmekogumine ja võrgustamine IT-vahenditega |
| 3 4 0 0 | Andmete kogumine IT-vahenditega | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Organisatsioonidevaheline võrgustik | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Toiminguid toetavad sihtotstarbelised IT-süsteemid | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Teavitamine ja avaldamine |
| 3 5 0 0 | Teabe edastamine | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Trükised | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Konverentsid ja üritused | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Veebileht | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Teavituskoosolekutel osalejate sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Süsteemide käituskulud |
| 3 6 0 1 | Kvaliteedijuhtimine/uuringud | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Raamatukogu: juurdepääs andmebaasidele/dokumentidele | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Personalilähetused seoses jooksvate ülesannetega | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Välissuhted |
| 3 7 0 0 | Huvirühmade platvorm | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Kriisitalituse toetamine | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| PEATÜKK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Projektid |
| 3 9 0 0 | Laienemine | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Muu | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 9 0 — Kokku | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | PEATÜKK 3 9 — KOKKU | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | KÕIK KOKKU | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| PEATÜKK 3 0 — | TEADUSTEGEVUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 1

Toidulisandid, maitseained, töötlemise abiained ja toiduga kokku puutuvad materjalid (AFC)

3 0 1 0

Teaduskoostöö välisekspertidega

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Uurimis- ja hindamistoetused

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

856 209

610 000

537 960,—

Artikkel 3 0 1 — Kokku

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Loomasöödas kasutatavad lisandid ja tooted või ained (FFEDAP)

3 0 2 0

Teaduskoostöö välisekspertidega

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Uurimis- ja hindamistoetused

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

793 100

900 000

597 084,—

Artikkel 3 0 2 — Kokku

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Taimetervis (PH)

3 0 3 0

Teaduskoostöö välisekspertidega

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Uurimis- ja hindamistoetused

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

495 812

450 000

p.m.

Artikkel 3 0 3 — Kokku

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Taimekaitsetooted ja nende jäägid (PPR)

3 0 4 0

Taimekaitsetooted ja nende jäägid: teaduskoostöö välisekspertidega

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

Taimekaitsetooted ja nende jäägid: uurimis- ja hindamistoetused

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

Taimekaitsetooted ja nende jäägid: paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

720 545

400 000

715 592,—

Artikkel 3 0 4 — Kokku

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Geneetiliselt muundatud organismid (GMO)

3 0 5 0

Teaduskoostöö välisekspertidega

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Uurimis- ja hindamistoetused

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

919 070

850 000

600 162,—

Artikkel 3 0 5 — Kokku

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Dieettooted, toitumine ja allergiad (NDA)

3 0 6 0

Teaduskoostöö välisekspertidega

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Uurimis- ja hindamistoetused

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

487 119

400 000

214 715,—

Artikkel 3 0 6 — Kokku

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Bioloogilised ohud (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0

Teaduskoostöö välisekspertidega

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Uurimis- ja hindamistoetused

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Artikkel 3 0 7 — Kokku

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Saasteained toiduahelas (CONTAM)

3 0 8 0

Teaduskoostöö välisekspertidega

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Uurimis- ja hindamistoetused

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

641 921

520 000

447 003,—

Artikkel 3 0 8 — Kokku

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Loomade tervis ja heaolu (AHAW)

3 0 9 0

Teaduskoostöö välisekspertidega

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Uurimis- ja hindamistoetused

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

946 902

770 000

641 545,—

Artikkel 3 0 9 — Kokku

1 082 942

870 000

641 545,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Teaduskoostöö ja -abi (SCA)

3 1 0 0

Teadusekspertide teenused, teaduskoostöö välisekspertidega

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Uurimis- ja hindamistoetused

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Sõidukulude/päevarahade ja hüvitiste kulud

188 149

400 000

189 450,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Andmekogumine ohtudega kokkupuute kohta

3 1 1 0

Andmekogumine ohtudega kokkupuute kohta

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

91 040

p.m.

p.m.

Artikkel 3 1 1 — Kokku

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Esilekerkivad riskid

3 1 2 0

Esilekerkivad riskid

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

91 040

p.m.

p.m.

Artikkel 3 1 2 — Kokku

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Hindamismetoodika

3 1 3 0

Hindamismetoodika

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

91 040

p.m.

p.m.

Artikkel 3 1 3 — Kokku

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Pestitsiidid (PRAPeR, pestitsiidiriski vastastikune hindamine)

3 1 4 0

Teaduskoostöö välisekspertidega pestitsiidiriski (PRAPeR) vastastikuse hindamise vallas

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

PRAPeRi uurimis- ja hindamistoetused

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

PRAPeRi ekspertrühma ja töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

MRL (jääkide piirnormid): teaduskoostöö välisekspertidega

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

MRL: uurimis- ja hindamistoetused

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

MRL: MRLi ekspertrühma ja töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised

30 347

75 000

p.m.

Artikkel 3 1 4 — Kokku

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonoosid (andmekogumine)

3 1 5 0

ZOONOOSID: teaduskoostöö välisekspertidega

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

ZOONOOSID: uurimis- ja hindamistoetused

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

ZOONOSID: rakkerühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised

365 758

200 000

p.m.

Artikkel 3 1 5 — Kokku

699 184

320 000

p.m.

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

3 305 247

2 367 000

236 064,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Nõuandev kogu

3 2 0 0

Nõuandev plenaarkogu

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Nõuandva kogu sidetöörühm (WG COM)

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Nõuandva kogu infotehnoloogia töörühm (WG IT)

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Nõuandva kogu horisontaalne töörühm

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Ohust teavitamise nõustav töörühm (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Teaduskomitee (SC)

3 2 1 0

Teaduskoostöö välisekspertidega

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Teadusuuringute ja -hinnangute toetused

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Teaduskomitee ja selle töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised

400 000

435 000

422 544,—

Artikkel 3 2 1 — Kokku

500 000

585 000

573 694,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

1 105 000

1 234 000

916 033,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 3 0 0

Kirjalik tõlge

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Suuline tõlge

50 000

15 000

48 000,—

Artikkel 3 3 0 — Kokku

600 000

465 000

329 484,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

600 000

465 000

329 484,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Andmekogumine ja võrgustamine IT-vahenditega

3 4 0 0

Andmete kogumine IT-vahenditega

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Organisatsioonidevaheline võrgustik

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Toiminguid toetavad sihtotstarbelised IT-süsteemid

450 000

520 000

363 680,—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

1 010 000

750 000

503 378,—

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

1 010 000

750 000

503 378,—

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Teavitamine ja avaldamine

3 5 0 0

Teabe edastamine

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Trükised

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Konverentsid ja üritused

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Veebileht

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Teavituskoosolekutel osalejate sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

7 000

2 000

p.m.

Artikkel 3 5 0 — Kokku

2 248 000

979 000

652 464,—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

2 248 000

979 000

652 464,—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Süsteemide käituskulud

3 6 0 1

Kvaliteedijuhtimine/uuringud

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Raamatukogu: juurdepääs andmebaasidele/dokumentidele

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Personalilähetused seoses jooksvate ülesannetega

920 000

495 000

776 000,—

Artikkel 3 6 0 — Kokku

1 085 000

680 000

867 826,—

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

1 085 000

680 000

867 826,—

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Välissuhted

3 7 0 0

Huvirühmade platvorm

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Kriisitalituse toetamine

100 000

45 000

p.m.

Artikkel 3 7 0 — Kokku

250 000

195 000

74 511,—

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

250 000

195 000

74 511,—

PEATÜKK 3 9

3 9 0

Projektid

3 9 0 0

Laienemine

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Muu

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 9 0 — Kokku

544 306

343 288

156 712,—

PEATÜKK 3 9 — KOKKU

544 306

343 288

156 712,—

Jaotis 3 — Kokku

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

KÕIK KOKKU

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

PEATÜKK 3 0 —

TEADUSTEGEVUS

| PEATÜKK 3 1 — | TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 1 —

TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI

| PEATÜKK 3 2 — | TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU

| PEATÜKK 3 3 — | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

| PEATÜKK 3 4 — | ANDMEKOGUMINE JA VÕRGUSTAMINE IT-VAHENDITEGA |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 4 —

ANDMEKOGUMINE JA VÕRGUSTAMINE IT-VAHENDITEGA

| PEATÜKK 3 5 — | TEAVITAMINE JA AVALDAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 5 —

TEAVITAMINE JA AVALDAMINE

| PEATÜKK 3 6 — | SÜSTEEMIDE KÄITUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 6 —

SÜSTEEMIDE KÄITUSKULUD

| PEATÜKK 3 7 — | VÄLISSUHTED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 7 —

VÄLISSUHTED

| PEATÜKK 3 9 — | ERIPROJEKTID |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 9 —

ERIPROJEKTID

PEATÜKK 3 0 —   TEADUSTEGEVUS

3 0 1   Toidulisandid, maitseained, töötlemise abiained ja toiduga kokku puutuvad materjalid (AFC)

3 0 1 0   Teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

360 773

300 000

589 741,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Määrus (EÜ) nr 1565/2000, direktiiv 2002/46/EÜ, määrus (EÜ) nr 1934/2004 ja määrus (EÜ) nr 2065/2003. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 1 1   Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

89 693

80 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus (EÜ) nr 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 1 2   Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

856 209

610 000

537 960,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 2   Loomasöödas kasutatavad lisandid ja tooted või ained (FFEDAP)

3 0 2 0   Teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

27 208

40 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Määrus (EÜ) nr 1831/2003. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks välisekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 2 1   Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus (EÜ) nr 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 2 2   Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

793 100

900 000

597 084,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 3   Taimetervis (PH)

3 0 3 0   Teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

18 139

10 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks välisekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 3 1   Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

43 347

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 3 2   Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

495 812

450 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 4   Taimekaitsetooted ja nende jäägid (PPR)

3 0 4 0   Taimekaitsetooted ja nende jäägid: teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

54 416

40 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3 jagu. Direktiiv 91/414/EMÜ koos sellesse tehtud muudatustega. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks välisekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 4 1   Taimekaitsetooted ja nende jäägid: uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

84 693

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus (EÜ) nr 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 4 2   Taimekaitsetooted ja nende jäägid: paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

720 545

400 000

715 592,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 5   Geneetiliselt muundatud organismid (GMO)

3 0 5 0   Teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

45 347

40 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Direktiiv 2001/18/EÜ, määrus (EÜ) nr 1829/2003 ja määrus (EÜ) nr 258/97. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks väliste ekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 5 1   Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

259 386

90 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 5 2   Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

919 070

850 000

600 162,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 6   Dieettooted, toitumine ja allergiad (NDA)

3 0 6 0   Teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

45 347

50 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Määrus (EÜ) nr 258/97 ja direktiiv 2000/13/EÜ. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks välisekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 6 1   Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

178 386

80 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 6 2   Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

487 119

400 000

214 715,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 7   Bioloogilised ohud (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0   Teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

62 485

80 000

380 138,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks välisekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 7 1   Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

78 624

130 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus (EÜ) nr 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 7 2   Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 8   Saasteained toiduahelas (CONTAM)

3 0 8 0   Teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

63 485

30 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks välisekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 8 1   Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

72 555

50 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus (EÜ) nr 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 8 2   Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

641 921

520 000

447 003,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 0 9   Loomade tervis ja heaolu (AHAW)

3 0 9 0   Teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

54 416

30 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks välisekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 0 9 1   Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

81 624

70 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus (EÜ) nr 2230/2004. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 0 9 2   Paneeli ja selle töörühmade liikmete sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

946 902

770 000

641 545,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —   TEADUSKOOSTÖÖ JA -ABI

3 1 0   Teaduskoostöö ja -abi (SCA)

3 1 0 0   Teadusekspertide teenused, teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

84 970

150 000

46 614,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 1. ja 3. jagu. Assigneering on ette nähtud kolmandate isikute horisontaalseks teadustegevuseks, mis on seotud ameti tööprogrammiga, kuid mitte kindla teadusvaldkonnaga.

3 1 0 1   Uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

952 883

80 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 1 0 2   Sõidukulude/päevarahade ja hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

188 149

400 000

189 450,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3). Assigneering on ette nähtud välisekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega ning teaduskollokviumidega kantud otseste kulude katmiseks.

3 1 1   Andmekogumine ohtudega kokkupuute kohta

3 1 1 0   Andmekogumine ohtudega kokkupuute kohta

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

84 970

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 1. jagu. Assigneering on ette nähtud teadus- ja tehniliste andmete otsimise, kogumise, ühendamise, analüüsimise ja kokkuvõtete koostamise kulude katteks.

3 1 1 2   Sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

91 040

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud otsesteks kuludeks, mis on seotud ekspertide koosolekute organiseerimise ja neil osalemisega.

3 1 2   Esilekerkivad riskid

3 1 2 0   Esilekerkivad riskid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

121 386

100 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 34. Assigneering on ette nähtud tekkivate riskide tuvastamist silmas pidava teabe ja andmete uurimise, kogumise ja analüüsimise kulude katmiseks.

3 1 2 2   Sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

91 040

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud otsesteks kuludeks, mis on seotud ekspertide koosolekute organiseerimise ja neil osalemisega.

3 1 3   Hindamismetoodika

3 1 3 0   Hindamismetoodika

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

165 970

10 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 1. jagu. Assigneering on ette nähtud ühtse riskihindamismetoodika arendamise koordineerimiskulude katteks.

3 1 3 2   Sõidukulud, päevarahad ja hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

91 040

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud otsesteks kuludeks, mis on seotud ekspertide koosolekute organiseerimise ja neil osalemisega.

3 1 4   Pestitsiidid (PRAPeR, pestitsiidiriski vastastikune hindamine)

3 1 4 0   Teaduskoostöö välisekspertidega pestitsiidiriski (PRAPeR) vastastikuse hindamise vallas

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks välisekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 1 4 1   PRAPeRi uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

425 079

600 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 1 4 2   PRAPeRi ekspertrühma ja töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

279 189

482 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 1 4 3   MRL (jääkide piirnormid): teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks välisekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 1 4 4   MRL: uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

150 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 1 4 5   MRL: MRLi ekspertrühma ja töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 347

75 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 1 5   Zoonoosid (andmekogumine)

3 1 5 0   ZOONOOSID: teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

333 426

70 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 1. jagu. Assigneering on ette nähtud teadustoetustegevuse, näiteks välisekspertide koostatavate aruannete, hinnangute või uuringute kulude katmiseks.

3 1 5 1   ZOONOOSID: uurimis- ja hindamistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

50 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 1 5 2   ZOONOSID: rakkerühma ja selle töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

365 758

200 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —   TEADUSKOMITEE JA NÕUANDEV KOGU

3 2 0   Nõuandev kogu

3 2 0 0   Nõuandev plenaarkogu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

250 000

142 106,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 27. Assigneering on ette nähtud nõustava foorumi ja nõustava foorumi töörühma liikmete sõidukulude ning samuti nendeks koosolekuteks vajaliku infrastruktuuri ja tõlketööde kulude katmiseks.

3 2 0 1   Nõuandva kogu sidetöörühm (WG COM)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

100 000

91 846,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nõuandva kogu sidetöörühma liikmete sõidukulude katmiseks.

3 2 0 2   Nõuandva kogu infotehnoloogia töörühm (WG IT)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

120 000

40 982,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nõuandva kogu infotehnoloogia töörühma liikmete sõidukulude katmiseks.

3 2 0 3   Nõuandva kogu horisontaalne töörühm

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

130 000

79 000

44 905,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nõuandva kogu ad hoc töörühmade liikmete sõidukulude ning neile koosolekutele kutsutud väliste ekspertide või asjaosaliste organisatsioonide esindajate päevarahade ning erikulude katmiseks. See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida infrastruktuur ei kata.

3 2 0 4   Ohust teavitamise nõustav töörühm (AGRC)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

95 000

100 000

22 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ohust teavitamise nõustava eksperttöörühma liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

3 2 1   Teaduskomitee (SC)

3 2 1 0   Teaduskoostöö välisekspertidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

100 000

151 150,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige III peatüki 3. jagu. Assigneering on ette nähtud toetava teadustegevuse, näiteks välisekspertide poolt koostatavate aruannete, hinnangute või teostatavate uuringute kulude katmiseks.

3 2 1 1   Teadusuuringute ja -hinnangute toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

50 000

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Assigneering on ette nähtud liikmesriikide organisatsioonide uurimiseks väljast sisse ostetavate uuringute ja hinnangute kulude katmiseks.

3 2 1 2   Teaduskomitee ja selle töörühmade liikmete sõidukulud, päevarahad ning hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

400 000

435 000

422 544,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 28. Assigneering on ette nähtud teaduspaneeli ja selle töörühmade liikmete ning sõltumatute ekspertide poolt seoses koosolekute korraldamise ja neil osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —   KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

3 3 0   Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 3 0 0   Kirjalik tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

550 000

450 000

281 484,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, sealhulgas Luxembourgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis on otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

3 3 0 1   Suuline tõlge

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

15 000

48 000,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste hüvitamiseks, seoses kõigi koosolekutega, mis on otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.

PEATÜKK 3 4 —   ANDMEKOGUMINE JA VÕRGUSTAMINE IT-VAHENDITEGA

3 4 0   Andmekogumine ja võrgustamine IT-vahenditega

3 4 0 0   Andmete kogumine IT-vahenditega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

310 000

100 000

107 746,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 33. Assigneering on ette nähtud ameti missiooniga seonduvate valdkondade oluliste teaduslike ja tehniliste andmete kogumise, võrdlemise, analüüsimise ja neist kokkuvõtete tegemise kulude katmiseks.

3 4 0 1   Organisatsioonidevaheline võrgustik

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

130 000

31 952,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus (EÜ) nr 2230/2003. Assigneering on ette nähtud ameti missiooniga seonduvates valdkondades tegutsevate organisatsioonide vahelise võrgustiku kulude katmiseks.

3 4 0 2   Toiminguid toetavad sihtotstarbelised IT-süsteemid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

450 000

520 000

363 680,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 36. Komisjoni määrus (EÜ) nr 2230/2003. Assigneering on ette nähtud teaduskoostöö raamistikust tulenevate kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —   TEAVITAMINE JA AVALDAMINE

3 5 0   Teavitamine ja avaldamine

3 5 0 0   Teabe edastamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

650 000

600 000

454 305,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud kommunikatsiooninõustamise, meediamonitooringu ja -toe, küsitluste, infomaterjalide levitamise, kampaaniate jms kulude katmiseks.

3 5 0 1   Trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

497 000

300 000

193 714,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud (tegevus)aruannete, arvamuste ja muude väljunddokumentide koostamise, toimetamise ja mis tahes viisil avaldamise kulude katmiseks, sealhulgas elektroonilised vahendid, paberikulud, masinakiri, kopeerimine või trükkimine, slaidide reprodutseerimine, fotod, plakatid, levitamine ja muud vabakutseliste poolt teostatavad tööd ning ameti ja selle tegevuse tutvustamisega seoses tekkinud kulud.

3 5 0 2   Konverentsid ja üritused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

954 000

30 000

950,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 40. Assigneering on ette nähtud konverentside, ürituste, st infratsruktuuri, tehniliste, kindlustuse, kohaliku transpordi, turvalisuse jms kulude katmiseks.

3 5 0 3   Veebileht

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

140 000

47 000

3 495,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 40.

3 5 0 4   Teavituskoosolekutel osalejate sõidukulude/päevarahade ning hüvitiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

7 000

2 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kommunikatsiooni rolli valdkonna teadusekspertide poolt seoses koosolekutel osalemisega kantud otseste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 6 —   SÜSTEEMIDE KÄITUSKULUD

3 6 0   Süsteemide käituskulud

3 6 0 1   Kvaliteedijuhtimine/uuringud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

50 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tunnustatud kvaliteedistandardite kindlustamiseks vajalike süsteemide ja menetluste arendamise, rakendamise, säilitamise ja laiendamise kulude katmiseks.

3 6 0 2   Raamatukogu: juurdepääs andmebaasidele/dokumentidele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

135 000

135 000

91 826,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti osakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamise ja olemasolevate köidete uuendamise kulude katmiseks. Ajalehtede, perioodiliste eriväljaannete, ajakirjade, ajalehtede, statistikaülevaadete, mitmesuguste bülletäänide tellimise kulud, elektroonilistele infoteenustele ja välistele andmebaasidele juurdepääsu õiguste hankimise ning elektrooniliste andmekandjate (CD-ROMide jms) ja muude eriväljaannete soetamise ning raamatukoguteenuste kulud.

3 6 0 3   Personalilähetused seoses jooksvate ülesannetega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

920 000

495 000

776 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11–13. Assigneering on ette nähtud lähetuste, samuti väljasõiduistungite sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks ameti personalile Euroopa ühenduste ametnike eeskirjade alusel, samuti ametisse lähetatud riiklikele ja rahvusvahelistele ekspertidele ja ametnikele, kui lähetus on seotud ametiülesannete täitmisega.

PEATÜKK 3 7 —   VÄLISSUHTED

3 7 0   Välissuhted

3 7 0 0   Huvirühmade platvorm

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

150 000

74 511,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud huvirühmade koosolekute korraldamise ja neil osalemisega seotud otseste kulude katmiseks.

3 7 0 1   Kriisitalituse toetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

45 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kriisifondi moodustamiseks, mis võimaldab ameti kriisitalitusel vajadusel viivitamata tegutseda: nt kutsuda kokku eksperdid, üürida infrastruktuurid ja seadmed, koostada teaduslikud soovitused, esitada andmeid.

PEATÜKK 3 9 —   ERIPROJEKTID

3 9 0   Projektid

3 9 0 0   Laienemine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

544 306

343 288

156 712,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (ELT L 31, 1.2.2002, lk 1), viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 575/2006 (EÜT L 100, 8.4.2006, lk 3), eelkõige artikkel 49. Assigneering on ette nähtud katmaks ameti sellise tegevuse kulud, milleks eraldati spetsiaalsed toetused/vahendid, pidades silmas nende riikide ameti tööprogrammiga seonduvates üritustes osalemise soodustamist.

3 9 0 1   Muu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks rahalised kohustused teiste asutuste või institutsioonide või partnerite ees ning rahastamaks muud tegevust, mis kaasati ameti tööprogrammi aasta vältel.

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja ametiaste | 2005 | 2006 | Kategooria ja ametiaste | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| A* kokku | 2 | 101 | 2 | 139 | AD kokku | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| B* kokku | 1 | 27 | 1 | 36 | AST kokku | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| C* kokku | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Kokku | 4 | 190 | 4 | 246 | Kokku | 10 | 290 |
| Kõik kokku | 194 | 250 | Kõik kokku | 300 |

Kategooria ja ametiaste

2005

2006

Kategooria ja ametiaste

2007

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

A* kokku

2

101

2

139

AD kokku

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

B* kokku

1

27

1

36

AST kokku

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

C* kokku

1

62

1

71

—

—

Kokku

4

190

4

246

Kokku

10

290

Kõik kokku

194

250

Kõik kokku

300

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/599

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/294/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Jaotis 2 — Kokku

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

KÕIK KOKKU

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Komisjoni toetus | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | PHARE toetus — Laienemise peadirektoraat | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| PEATÜKK 2 0 — | KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Komisjoni toetus

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

PHARE toetus — Laienemise peadirektoraat

131 560

108 440

60 000,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Jaotis 2 — Kokku

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

KÕIK KOKKU

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

PEATÜKK 2 0 —

KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 —   KOMISJONI TOETUS

2 0 0   Komisjoni toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1406/2002, 27. juuni 2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (ELT L 208, 5.8.2002), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1891/2006 (EÜT L 394, 30.12.2006, lk 1).

2 0 2   PHARE toetus — Laienemise peadirektoraat

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

131 560

108 440

60 000,—

Märkused

PHARE mitme abisaaja programm Rumeenia, Bulgaaria, Horvaatia ja Türgi osalemiseks Euroopa Meresõiduohutuse Ameti poolt organiseeritud koosolekutel.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ANDMEBAASIDE ARENDUS | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | INFO JA KIRJASTAMINE | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | TÕLKIMISKULUD | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | UURINGUD | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

SOTSIAALMEETMED

375 000

375 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Jaotis 1 — Kokku

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Jaotis 2 — Kokku

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ANDMEBAASIDE ARENDUS

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

INFO JA KIRJASTAMINE

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

TÕLKIMISKULUD

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

UURINGUD

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Jaotis 3 — Kokku

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

KÕIK KOKKU

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetus | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Abipersonal ja kohalik personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Kohalik personal | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Lepinguline personal | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Ameti personal | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Riikide lähetatud eksperdid | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Muud hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase puhkuse sõidukulud | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised töökohustuste toetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Muud toetused | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Välisteenused | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Palgakorrigeerimiskoefitsiendid |
| 1 1 9 0 | Palgakorrigeerimiskoefitsiendid | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Töötasude korrigeerimine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega |
| 1 2 0 0 | Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Sõidukulud |
| 1 2 1 0 | Sõidukulud | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused |
| 1 2 2 0 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Artikkel 1 2 2 — Kokku | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Kolimiskulud |
| 1 2 3 0 | Kolimiskulud | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Artikkel 1 2 3 — Kokku | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Ajutine päevaraha |
| 1 2 4 0 | Ajutised päevarahad | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Artikkel 1 2 4 — Kokku | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetused ja ametireisid |
| 1 3 0 0 | Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sotsiaalne ja meditsiiniline struktuur |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenistus | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Keelekursused, koolitus |
| 1 4 2 0 | Keelekursused, koolitus | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sotsiaalmeetmed |
| 1 6 0 0 | Sotsiaalmeetmed ja seonduvad kulud | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 375 000 | 375 000 | | | | |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Peretoetused

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Sekretariaaditoetus

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0

Abipersonal

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Kohalik personal

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Lepinguline personal

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Ameti personal

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Riikide lähetatud eksperdid

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0

Ravikindlustus

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Töötuskindlustus

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Iga-aastase puhkuse sõidukulud

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Kindlasummalised töökohustuste toetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muud toetused

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Välisteenused

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

1 1 9 0

Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Töötasude korrigeerimine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0

Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Artikkel 1 2 0 — Kokku

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Sõidukulud

1 2 1 0

Sõidukulud

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Artikkel 1 2 1 — Kokku

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

1 2 2 0

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Artikkel 1 2 2 — Kokku

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Kolimiskulud

1 2 3 0

Kolimiskulud

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Artikkel 1 2 3 — Kokku

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Ajutine päevaraha

1 2 4 0

Ajutised päevarahad

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Artikkel 1 2 4 — Kokku

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused ja ametireisid

1 3 0 0

Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Artikkel 1 3 0 — Kokku

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Sotsiaalne ja meditsiiniline struktuur

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikkel 1 4 0 — Kokku

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Artikkel 1 4 1 — Kokku

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Keelekursused, koolitus

1 4 2 0

Keelekursused, koolitus

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Artikkel 1 4 2 — Kokku

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Sotsiaalmeetmed

1 6 0 0

Sotsiaalmeetmed ja seonduvad kulud

375 000

375 000

Artikkel 1 6 0 — Kokku

375 000

375 000

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

375 000

375 000

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtu- ja esinduskulud

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Artikkel 1 7 0 — Kokku

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Jaotis 1 — Kokku

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 2 — | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 2 —

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA AMETIREISID |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

| PEATÜKK 1 6 — | SOTSIAALMEETMED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALMEETMED

| PEATÜKK 1 7 — | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Töötav personal

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

922 053

500 000

273 561,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste kulude katmiseks.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

988 556

650 000

482 726,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3   Sekretariaaditoetus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

60 000

9 809,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 lõige a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C-kategooria ajutisele personalile, kes töötab kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.

1 1 1   Abipersonal ja kohalik personal

1 1 1 0   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

431 370

600 000

570 629,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasu (sh ületunnitöö) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 2   Kohalik personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

1 1 1 3   Lepinguline personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

323 527

114 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja I jaotis.

1 1 1 4   Ameti personal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

40 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti personaliga seotud kulude katmiseks.

1 1 1 5   Riikide lähetatud eksperdid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

630 878

500 000

574 547,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks kulusid, mis tehakse riikide ametnikele või muudele ekspertidele, kes viibivad ameti juures lähetusega või ajutiste ülesannetega või kes kutsutakse ameti juurde lühiajaliseks konsultatsiooniks.

1 1 3   Tööandja osamaksed sotsiaalkindlustusse

1 1 3 0   Ravikindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

256 665

150 000

115 870,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja sissemakse katmiseks (3,4 % põhipalgast); ametniku sissemakse moodustab 1,7 % põhipalgast.

1 1 3 1   Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

66 431

74 000

29 639,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse katmiseks õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustustesse (0,77 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis suurendab määra 0,7854 protsendini), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2   Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

90 588

71 000

40 957,—

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1).

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kindlustamiseks töötuse vastu.

Kohaldatav määr: 0,8 % põhipalgast.

1 1 3 3   Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused ja eelkõige artikkel 42.

1 1 3 4   Sissemaksed ühenduse pensioniskeemi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kui tööandja poolt ühenduse pensioniskeemi tehtavate sissemaksete katmiseks.

1 1 4   Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0   Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 696

3 000

397,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | toetuste maksmiseks lapse sünni puhul, |
| --- | --- |

—

toetuste maksmiseks lapse sünni puhul,

| — | ametniku surma puhul lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks. |
| --- | --- |

—

ametniku surma puhul lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks.

1 1 4 1   Iga-aastase puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

269 606

74 000

51 394,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta järgmistel tingimustel:

| — | üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahemaa raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km, |
| --- | --- |

—

üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahemaa raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km,

| — | kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahemaa raudteel on vähemalt 725 km. |
| --- | --- |

—

kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahemaa raudteel on vähemalt 725 km.

1 1 4 3   Kindlasummalised töökohustuste toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste katmiseks ametnikele, kellel tuleb töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid kanda.

1 1 4 4   Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on mõeldud sõidukulude katmiseks kuni 3 000 Belgia franki kuus ajutistele töötajatele, kes töökohustuste tõttu peavad sageli reisima. Toetus on mõeldud sõidukulude katmiseks selle linna piires, kus ajutised töötajad töötavad.

1 1 4 5   Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (ELT L 248, 16.9.2002, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (EÜT L 390, 30.12.2006, lk 1).

Assigneering on ette nähtud raamatupidajatele, abiraamatupidajatele või avansifondide haldajatele makstava eritoetuse katmiseks.

1 1 4 9   Muud toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Ületunnitöö

Üldised eesmärgid

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste või tunnimääraga maksete tegemiseks C- ja D-kategooria ametnike ja ajutise personali ja kohaliku personali ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada tavalises korras vaba ajaga.

1 1 5 0   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Lisateenused

1 1 7 0   Vabakutselised tõlgid ja konverentsitehnikud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentside tehnilise personali tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide poolt osutatavad teenused.

1 1 7 2   Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks vabakutseliste või ajutiste tõlkijate ning masinakirja või muude teenuste ja töö eest, mis on saadetud Luxembourgis asuvasse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusse tõlkimiseks ja masinakirjas vormistamiseks.

1 1 7 8   Välisteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt ametile antava haldusalase abi (nt elektrooniline palgahaldus) kulutuste hüvitamiseks.

1 1 9   Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

1 1 9 0   Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

18 500

74 000

16 320,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamiseks ametnike ja ajutiste töötajate töötasude ja ületunnitöötasude suhtes.

1 1 9 1   Töötasude korrigeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

Nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, 25. juuni 2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (ELT L 248, 16.9.2002, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (EÜT L 390, 30.12.2006, lk 1).

Nõukogu 19. detsembri 1991. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 3830/91, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja nende ühenduste muude teenistujate teenistustingimusi töötasu kohandamise üksikasjalike eeskirjade suhtes (ELT L 361, 31.12.1991, lk 1).

Assigneering on ette nähtud nõukogu poolt heaks kiidetud töötasude korrigeerimise kulude katmiseks eelarveaasta jooksul.

PEATÜKK 1 2 —   MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLE ASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 2 0   Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0   Mitmesugused töötajate tööleasumisega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste kulude katmiseks.

1 2 1   Sõidukulud

1 2 1 0   Sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 947

100 000

8 412,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud tööle asuva või töölt lahkuva personali (sh nende perekonnaliikmete) sõidukulude katmiseks.

1 2 2   Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

1 2 2 0   Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

269 606

200 000

121 157,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 2 3   Kolimiskulud

1 2 3 0   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel või lõplikul töölt lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.

1 2 4   Ajutine päevaraha

1 2 4 0   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

179 737

250 000

86 209,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevaraha katmiseks töötajatele, kes tõendavad, et on pidanud tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) vahetama elukohta.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0   Lähetused ja ametireisid

1 3 0 0   Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud põhikohaga personali tööga seotud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

Assigneering on ette nähtud ka ameti juurde lähetatud riikide ja rahvusvaheliste ekspertide lähetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE STRUKTUUR

1 4 0   Sotsiaalne ja meditsiiniline struktuur

1 4 0 0   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

40 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti söökla käigushoidmiseks välise ettevõtte poolt ning samuti mõnede sööklale tarvilike seadmete kulude katmiseks.

1 4 1   Meditsiiniteenistus

1 4 1 0   Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 2   Keelekursused, koolitus

1 4 2 0   Keelekursused, koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

314 540

300 000

10 025,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas lõik.

PEATÜKK 1 6 —   SOTSIAALMEETMED

1 6 0   Sotsiaalmeetmed

1 6 0 0   Sotsiaalmeetmed ja seonduvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

375 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud sotsiaalmeetmete raames koolituskulude ja seonduvate kulude katteks.

PEATÜKK 1 7 —   VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 7 0   Vastuvõtu- ja esinduskulud

1 7 0 0   Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste vastuvõtukulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud |
| 2 0 0 0 | Rent | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elektrienergia ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Ruumide sisustus |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustus | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud |
| 2 0 8 0 | Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Artikkel 2 0 8 — Kokku | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Andmetöötlus |
| 2 1 0 0 | Arvutitehnika | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Muud andmetöötluse välisteenused | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
| 2 2 0 0 | Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Rentimine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Elektrooniline kontoritehnika | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Uued soetused | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Mööbli rentimine | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Sõiduki rentimine |
| 2 2 3 0 | Sõiduki rentimine | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid, raamatute soetamine | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Tellimused uudisteagentuuridelt | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Juriidilised kulud |
| 2 3 3 0 | Juriidilised kulud | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Kahjud |
| 2 3 4 0 | Kahjud | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 3 4 — Kokku | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Dokumentide arhiveerimine | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Vormiriietus | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud |
| 2 4 0 0 | Postikulud ja kättetoimetamistasud | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsioonikulud | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Telekommunikatsiooniseadmed | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ametlike ja muude koosolekute kulud |
| 2 5 0 0 | Koosolekud üldiselt | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Rumeenia ja Bulgaaria osalemine koosolekutel üldiselt | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| PEATÜKK 2 0 — | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0

Rent

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Artikkel 2 0 0 — Kokku

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikkel 2 0 1 — Kokku

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikkel 2 0 2 — Kokku

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Artikkel 2 0 3 — Kokku

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Ruumide sisustus

2 0 4 0

Ruumide sisustus

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikkel 2 0 4 — Kokku

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Artikkel 2 0 5 — Kokku

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0

Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Artikkel 2 0 8 — Kokku

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Andmetöötlus

2 1 0 0

Arvutitehnika

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Muud andmetöötluse välisteenused

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0

Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Rentimine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Elektrooniline kontoritehnika

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Artikkel 2 2 0 — Kokku

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Uued soetused

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Mööbli rentimine

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Hooldus, kasutamine ja remont

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Sõiduki rentimine

2 2 3 0

Sõiduki rentimine

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Tellimused uudisteagentuuridelt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 5 — Kokku

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Artikkel 2 3 0 — Kokku

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muud finantskulud

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Juriidilised kulud

2 3 3 0

Juriidilised kulud

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Kahjud

2 3 4 0

Kahjud

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Artikkel 2 3 4 — Kokku

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Dokumentide arhiveerimine

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Vormiriietus

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Artikkel 2 3 5 — Kokku

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsioonikulud

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Telekommunikatsiooniseadmed

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlike ja muude koosolekute kulud

2 5 0 0

Koosolekud üldiselt

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Rumeenia ja Bulgaaria osalemine koosolekutel üldiselt

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Artikkel 2 5 0 — Kokku

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Jaotis 2 — Kokku

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

| PEATÜKK 2 5 — | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

PEATÜKK 2 0 —   HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0 0   Hoonete rentimine ja sellega seotud kulud

2 0 0 0   Rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendi tasumiseks.

2 0 1   Kindlustus

2 0 1 0   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

26 964

30 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuspreemiate tasumiseks.

2 0 2   Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

2 0 2 0   Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 952

40 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulude katmiseks.

2 0 3   Koristamine ja hooldus

2 0 3 0   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

26 964

30 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate ruumide koristamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 0 4   Ruumide sisustus

2 0 4 0   Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 988

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5   Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0   Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 952

40 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoonete turvalisuse ja ohutusega seotud kulude, eelkõige hoone valve, tulekustutite rentimise ja täitmise, tulekustutusvahendite ostmise ja hoolduse lepingute, vabatahtlike tuletõrjujatena tegutsevate ametnike asendamise ja kohustuslike kontrollimiste läbiviimise kulude katmiseks.

2 0 8   Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

2 0 8 0   Hoone soetamise või ehitamisega seotud ettevalmistavad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ülevaatuse ja aruannete kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 1 —   INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

2 1 0   Andmetöötlus

2 1 0 0   Arvutitehnika

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötlusseadmete, tarkvara arendamise ja tarkvara/tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1   Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmete ja süsteemide halduseks palgatud välistööjõu kulude katmiseks.

2 1 0 2   Muud andmetöötluse välisteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenindava välistööjõu (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0   Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika

2 2 0 0   Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja posti käsitsemise seadmete algseks soetamiseks.

2 2 0 1   Väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Seadmete ja paigaldiste soetamine selle punkti raames sõltub väljavahetatavate seadmete ja paigaldiste kehtestatud korra kohasest mahakandmisest.

2 2 0 2   Rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguse tehnilise sisseseade rendikuludeks.

2 2 0 3   Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 0 4   Elektrooniline kontoritehnika

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise kontoritehnikaga seotud ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Uued soetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

44 940

89 000

1 168,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamise kulude katmiseks.

2 2 1 1   Väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli väljavahetamise kulude katmiseks.

2 2 1 2   Mööbli rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 494

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise kulude katmiseks.

2 2 1 3   Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 494

4 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 3   Sõiduki rentimine

2 2 3 0   Sõiduki rentimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 988

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametisõiduki pikaajalise rendikulu ja ettenägematuteks vajadusteks renditud sõidukite rendikulude katmiseks.

2 2 5   Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0   Raamatukogu fondid, raamatute soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude trükiste soetamiseks.

2 2 5 1   Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetamiseks.

2 2 5 2   Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti oma vajadusteks tellitavate ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimiskulude katmiseks.

2 2 5 3   Tellimused uudisteagentuuridelt

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja muude perioodiliste väljaannete köitmise kulude ja muude korrashoiuks vajalike kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1   Kursikahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti eelarve haldamisel tekkivate kursikahjude katmiseks, mida ei saa kompenseerida kursikasumitega.

2 3 2 9   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering katab finantskulud, mida ei kaeta punktiga 2 3 2 1.

2 3 3   Juriidilised kulud

2 3 3 0   Juriidilised kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 4   Kahjud

2 3 4 0   Kahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 696

3 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjude katmiseks ja ameti vastu esitatud nõuete rahuldamiseks (tsiviilvastutus).

2 3 5   Muud tegevuskulud

2 3 5 0   Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, vargusevastase kindlustuse ning raamatupidamistöötajate ja avansikontode haldajate vastutuskindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 2   Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 5 3   Üksuste kolimine ja sellega seotud tööd

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti talituste kolimiskulude katmiseks.

2 3 5 4   Dokumentide arhiveerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide asutusevälistes säilituspaikades käsitsemise ja väljaotsimise kulude ja säilituskulude katmiseks.

2 3 5 5   Vormiriietus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud inspekteerimisel kasutatavate vormirõivaste soetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0   Postikulud

2 4 0 0   Postikulud ja kättetoimetamistasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud postiteenistuse või kättetoimetamistasude, samuti postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1   Telekommunikatsioon

2 4 1 0   Telekommunikatsioonikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefonide rentimise ja telefonikõnede, fakside, videokonverentside ja andmeülekande kulude katmiseks.

2 4 1 1   Telekommunikatsiooniseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telekommunikatsiooniseadmete soetuskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —   AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0   Ametlike ja muude koosolekute kulud

2 5 0 0   Koosolekud üldiselt

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ekspertide ja eelkõige haldusnõukogu liikmete sõidukulude, elamiskulude ja muude külastuse ja ametialaste kulude katmiseks. Assigneering on mõeldud ka koosolekute korraldamise kulude katmiseks, kui neid ei kata olemasolev infrastruktuur.

2 5 0 1   Rumeenia ja Bulgaaria osalemine koosolekutel üldiselt

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Rumeenia ja Bulgaaria ekspertide ja eelkõige haldusnõukogu liikmete sõidukulude, elamiskulude ja muude külastuse ja ametialaste kulude katmiseks (Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraadi vahel sõlmitud leping).

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Teemapõhiste andmebaaside ja aruannete koostamine |
| 3 1 0 0 | Olemasolevate andmebaaside hooldamine | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Andmebaasi arendus | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Info ja kirjastamine |
| 3 2 0 0 | Info ja kirjastamine | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Ekspertide koosolekud |
| 3 3 0 0 | Ekspertide koosolekute korraldamine meresõiduohutuse kohta | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Rumeenia ja Bulgaaria osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Horvaatia ja Türgi osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Tõlkimiskulud |
| 3 4 0 0 | Tõlkimiskulud | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Uuringud |
| 3 5 0 0 | Uuringud | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Merendusega seotud lähetuskulud |
| 3 6 0 0 | Merendusega seotud lähetuskulud | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Merendusega seotud koolitustegevus |
| 3 7 0 0 | Merendusega seotud koolitustegevus | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| PEATÜKK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Saastamisvastased meetmed |
| 3 8 0 0 | Saastamisvastased meetmed | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Laevadega seotud lepingud | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Satelliitseire | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Merereostusalane koostöö, tegevuse koordineerimine ja teave | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Artikkel 3 8 0 — Kokku | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | PEATÜKK 3 8 — KOKKU | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| PEATÜKK 3 1 — | ANDMEBAASIDE ARENDUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Teemapõhiste andmebaaside ja aruannete koostamine

3 1 0 0

Olemasolevate andmebaaside hooldamine

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Andmebaasi arendus

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Info ja kirjastamine

3 2 0 0

Info ja kirjastamine

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Ekspertide koosolekud

3 3 0 0

Ekspertide koosolekute korraldamine meresõiduohutuse kohta

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Rumeenia ja Bulgaaria osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Horvaatia ja Türgi osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel

131 560

131 560

68 440

68 440

Artikkel 3 3 0 — Kokku

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Tõlkimiskulud

3 4 0 0

Tõlkimiskulud

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Uuringud

3 5 0 0

Uuringud

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Artikkel 3 5 0 — Kokku

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Merendusega seotud lähetuskulud

3 6 0 0

Merendusega seotud lähetuskulud

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Artikkel 3 6 0 — Kokku

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Merendusega seotud koolitustegevus

3 7 0 0

Merendusega seotud koolitustegevus

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Artikkel 3 7 0 — Kokku

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

PEATÜKK 3 8

3 8 0

Saastamisvastased meetmed

3 8 0 0

Saastamisvastased meetmed

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Laevadega seotud lepingud

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Satelliitseire

0

0

3 8 0 3

Merereostusalane koostöö, tegevuse koordineerimine ja teave

1 500 000

1 500 000

Artikkel 3 8 0 — Kokku

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

PEATÜKK 3 8 — KOKKU

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Jaotis 3 — Kokku

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

KÕIK KOKKU

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

PEATÜKK 3 1 —

ANDMEBAASIDE ARENDUS

| PEATÜKK 3 2 — | INFO JA KIRJASTAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

INFO JA KIRJASTAMINE

| PEATÜKK 3 3 — | JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

| PEATÜKK 3 4 — | TÕLKIMISKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 4 —

TÕLKIMISKULUD

| PEATÜKK 3 5 — | UURINGUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 5 —

UURINGUD

| PEATÜKK 3 6 — | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 6 —

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

| PEATÜKK 3 7 — | MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 7 —

MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

| PEATÜKK 3 8 — | SAASTAMISVASTASED MEETMED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 8 —

SAASTAMISVASTASED MEETMED

PEATÜKK 3 1 —   ANDMEBAASIDE ARENDUS

3 1 0   Teemapõhiste andmebaaside ja aruannete koostamine

3 1 0 0   Olemasolevate andmebaaside hooldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

200 000

260 552,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud võrgustiku Safe Seas Net (merehaldusüksuste infovahetuse võrk) loomise ja hooldamise kulude katmiseks.

3 1 0 1   Andmebaasi arendus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks: andmebaaside loomine, et koguda teavet laevade liikumise ja meresõiduohutuse kohta, arvutiinfrastruktuuri loomine ja rakenduste arendus.

PEATÜKK 3 2 —   INFO JA KIRJASTAMINE

3 2 0   Info ja kirjastamine

3 2 0 0   Info ja kirjastamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

250 000

81 165,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldaruannete, info ja tehniliste toimikute paberkandjal ja Internetis avaldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —   JOOKSVATE TEGEVUSTEGA SEOTUD KOOSOLEKUD

3 3 0   Ekspertide koosolekud

3 3 0 0   Ekspertide koosolekute korraldamine meresõiduohutuse kohta

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Märkused

Liikmesriikide ekspertide seminaride korraldamine seoses meresõiduohutuse eeskirjade väljatöötamisega ja koolitusseminaride korraldamisega.

3 3 0 1   Rumeenia ja Bulgaaria osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Märkused

Rumeenia ja Bulgaaria ekspertidega seminaride korraldamine seoses meresõiduohutuse eeskirjade väljatöötamisega ja koolitusseminaride korraldamisega (Euroopa Meresõiduohutuse Ameti ja Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraadi vahel sõlmitud leping).

3 3 0 2   Horvaatia ja Türgi osalemine ekspertide meresõiduohutuse koosolekutel

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

131 560

68 440

PEATÜKK 3 4 —   TÕLKIMISKULUD

3 4 0   Tõlkimiskulud

3 4 0 0   Tõlkimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

130 000

12 780,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldaruannete ja tehniliste toimikute tõlkimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —   UURINGUD

3 5 0   Uuringud

3 5 0 0   Uuringud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud meresõiduohutuse meetmete seireks ja hindamiseks vajalike uuringute (sealhulgas tehniline abi liikmesriikidele) kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 6 —   MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

3 6 0   Merendusega seotud lähetuskulud

3 6 0 0   Merendusega seotud lähetuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma jägmiste tegevuste kulusid: inspekteerimiskülastused liikmesriikidesse, klassifitseerimisasutuste inspekteerimine, kolmandate riikide inspekteerimine, merendushariduse standardid, meresõidu õnnetusjuhtumid, liikmesriikide abistamine mereliikluse seire direktiivi kohaldamiseks, põgenike varjupaigad.

PEATÜKK 3 7 —   MERENDUSEGA SEOTUD KOOLITUS

3 7 0   Merendusega seotud koolitustegevus

3 7 0 0   Merendusega seotud koolitustegevus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uute liikmesriikide merendusega seotud koolitustegevuse kulude katteks.

PEATÜKK 3 8 —   SAASTAMISVASTASED MEETMED

3 8 0   Saastamisvastased meetmed

3 8 0 0   Saastamisvastased meetmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks: laevade üürimine (koos varustusega) ulatusliku õlireostuse vastu võitlemiseks, tehniline abi, saastamisvastaste seadmete ja meetodite parendamise uuringud ja uurimisprojektid (meetmekava ja seonduvate tööprogrammide rakendamine), samuti satelliitfotode tegemise teenused.

3 8 0 1   Laevadega seotud lepingud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

23 500 000

23 500 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks: laevade üürimine (koos varustusega) ulatusliku õlireostuse vastu võitlemiseks, tehniline abi, saastamisvastaste seadmete ja meetodite parendamise uuringud ja uurimisprojektid (meetmekava ja seonduvate tööprogrammide rakendamine).

3 8 0 2   Satelliitseire

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 0 | 0 | | | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

0

0

Märkused

Assigneering on ette nähtud ebaseaduslike heidete ja avarii tõttu toimunud reostuse satelliitseire meetmete ja toimingute kulude katteks.

3 8 0 3   Merereostusalane koostöö, tegevuse koordineerimine ja teave

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1 500 000

1 500 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud merekeskkonna reostusega seonduva teabetegevuskulude katteks.

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti isikkoosseisu tabel

| Ametikategooriad ja -järgud | Alalised ametikohad | Tähtajalised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| Palgaaste AD kokku | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| Palgaaste AST kokku | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| kokku | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Kõik ametiastmed kokku | 28 | 352 |

Ametikategooriad ja -järgud

Alalised ametikohad

Tähtajalised ametikohad

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

Palgaaste AD kokku

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

Palgaaste AST kokku

1

1

1

58

48

39

kokku

10

10

8

143

122

87

Kõik ametiastmed kokku

28

352

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/637

---

Euroopa Lennundusohutusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/295/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Jaotis 1 — Kokku

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Jaotis 2 — Kokku

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

450 000

635 000

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

450 000

635 000

p.m.

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Jaotis 4 — Kokku

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

418 000

90 000

46 605,—

Jaotis 5 — Kokku

418 000

90 000

46 605,—

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

66 000

0,—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

66 000

0,—

7

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

JAOTIS 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Tulu lõivudest ja tasudest | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Trükiste müük | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Ühistegevuse hindamise nõukogu (JOEB) | 0 | p.m. | |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| PEATÜKK 1 0 — | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Tulu lõivudest ja tasudest

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Trükiste müük

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Ühistegevuse hindamise nõukogu (JOEB)

0

p.m.

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Jaotis 1 — Kokku

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

PEATÜKK 1 0 —

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

PEATÜKK 1 0 —   TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0 0   Tulu lõivudest ja tasudest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Märkused

Prognoositav omatulu ameti poolt osutatavatest teenustest (hoolduskontrolli nõukogu (Maintenance Review Board, MRB) ja ühistegevuse hindamise nõukogu (Joint Operations Evaluation Board, JOEB) teenused).

1 0 1   Trükiste müük

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määrus (EÜ) nr 1592/2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist (ELT L 240, 7.9.2002, lk 1), eriti artikkel 48.

1 0 2   Ühistegevuse hindamise nõukogu (JOEB)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

p.m.

Märkused

Raamteenuste leping EASA-2006-C39.

JAOTIS 2

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| PEATÜKK 2 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo

2 000 000

4 785 000

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Jaotis 2 — Kokku

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

PEATÜKK 2 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 2 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

2 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1592/2002, 15. juuli 2002, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist (ELT L 240, 7.9.2002, lk 1).

2 0 1   Eelarveaasta 2004 tulemi konto saldo

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2 000 000

4 785 000

0,—

Märkused

Eelmiste eelarveaastate tulemi konto saldo.

JAOTIS 3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Kolmandate riikide osamaksud | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| PEATÜKK 3 0 — | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kolmandate riikide osamaksud

450 000

635 000

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

450 000

635 000

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

450 000

635 000

p.m.

PEATÜKK 3 0 —

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

PEATÜKK 3 0 —   KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0 0   Kolmandate riikide osamaksud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

450 000

635 000

p.m.

JAOTIS 4

TEISED OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 | Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Toetus Kölni linnalt | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Tehniline koostöö kolmandate riikidega | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Uurimisprogrammid | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| PEATÜKK 4 0 — | TEISED OSAMAKSUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Toetus Kölni linnalt

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Tehniline koostöö kolmandate riikidega

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Uurimisprogrammid

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Jaotis 4 — Kokku

336 000

1 273 000

1 425 000,—

PEATÜKK 4 0 —

TEISED OSAMAKSUD

PEATÜKK 4 0 —   TEISED OSAMAKSUD

4 0 0   Saksamaa Transpordiministeeriumi toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Märkused

Toetus rendi maksmiseks.

4 0 1   Toetus Kölni linnalt

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

36 000

73 000

p.m.

Märkused

Toetus koolitoetuste maksmiseks.

4 0 2   Tehniline koostöö kolmandate riikidega

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Osamaksud tehnilisest koostööst kolmandate riikidega.

4 0 3   Uurimisprogrammid

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Osamaksud eriuurimisprogrammidest.

JAOTIS 5

HALDUSTEGEVUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 5 0 |
| 5 0 0 | Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Muu haldustegevus | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | PEATÜKK 5 0 — KOKKU | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Jaotis 5 — Kokku | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| PEATÜKK 5 0 — | HALDUSTEGEVUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 5 0

5 0 0

Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Muu haldustegevus

221 000

90 000

46 605,—

PEATÜKK 5 0 — KOKKU

418 000

90 000

46 605,—

Jaotis 5 — Kokku

418 000

90 000

46 605,—

PEATÜKK 5 0 —

HALDUSTEGEVUS

PEATÜKK 5 0 —   HALDUSTEGEVUS

5 0 0   Tulu investeeringutelt või laenudelt, pangaintressidest ja muust

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

197 000

p.m.

p.m.

Märkused

Tulud investeeringutest või laenudest, pangaintressidest ja lõivude intressidelt.

5 0 1   Muu haldustegevus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

221 000

90 000

46 605,—

Märkused

Personali poolt tagastatavad parkimise ja tööle sõidu pileti kulud ja Ühinenud Lennuametite (JAA) majutamisega seotud rajatiste ja teenuste pakkumine.

JAOTIS 6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 6 0 |
| 6 0 0 | Tulud tasuliste teenuste osutamisest | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Välismaiste õhusõidukite ohutuse hindamise (Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) koordineerimine | p.m. | | |
| | PEATÜKK 6 0 — KOKKU | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Jaotis 6 — Kokku | p.m. | 66 000 | 0,— |
| PEATÜKK 6 0 — | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 6 0

6 0 0

Tulud tasuliste teenuste osutamisest

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

Välismaiste õhusõidukite ohutuse hindamise (Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) koordineerimine

p.m.

PEATÜKK 6 0 — KOKKU

p.m.

66 000

0,—

Jaotis 6 — Kokku

p.m.

66 000

0,—

PEATÜKK 6 0 —

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

PEATÜKK 6 0 —   TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0 0   Tulud tasuliste teenuste osutamisest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

66 000

0,—

Märkused

Tulud Ühinenud Lennuametitele tasuliste kvaliteedi- ja standardiseerimisteenuste osutamisest.

6 0 1   Välismaiste õhusõidukite ohutuse hindamise (Safety Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) koordineerimine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

Märkused

Komisjoni määrus (EÜ) nr 768/2006, 19. mai 2006, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2004/36/EÜ ühenduse lennujaamu kasutavate õhusõidukite ohutust käsitleva teabe kogumise ja vahetamise ning teabesüsteemi haldamise osas (EÜT L 134, 20.5.2006, lk 16).

JAOTIS 7

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 7 0 |
| 7 0 1 | Eelmise aasta tulemuse konto saldo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 7 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 7 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| PEATÜKK 7 0 — | EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 7 0

7 0 1

Eelmise aasta tulemuse konto saldo

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 7 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 7 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

PEATÜKK 7 0 —

EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

PEATÜKK 7 0 —   EELARVETASAKAALU HÄLVETE KORRIGEERIMINE

7 0 1   Eelmise aasta tulemuse konto saldo

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Defitsiit, mis kaetakse lisasissetulekuga eelarverealt 1 0 0 või 2 0 0.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | TEAVE JA TRÜKISED | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

623 000

23 144,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

845 000

465 000

133 827,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

10 000

35 000

18 477,—

Jaotis 1 — Kokku

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

230 000

107 000

70 351,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

866 000

853 000

186 712,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

786 000

410 000

218 827,—

Jaotis 2 — Kokku

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

680 000

411 000

13 627,—

3 2

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

TEAVE JA TRÜKISED

250 000

125 000

80 367,—

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

450 000

310 000

92 498,—

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

700 000

365 000

108 185,—

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

280 000

165 000

12 627,—

3 9

TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

240 000

560 000

0,—

Jaotis 3 — Kokku

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

p.m.

p.m.

0,—

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Sekretäritoetused | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Riiklike ekspertide lähetamine | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Ajutine abipersonal | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Lepingulised töötajad | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed |
| 1 1 3 0 | Ravikindlustus | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus | | 0 | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja stipendiumid |
| 1 1 4 0 | Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Eluaseme- ja transporditoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised töökohustuste toetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Muud toetused | | p.m. | 39 117,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Lisateenused |
| 1 1 7 0 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Tõlkekeskuse haldusteenused | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Välisteenused | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palkade korrigeerimine | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Töötasude korrigeerimine | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega |
| 1 2 0 0 | Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Sõidukulud | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Kolimiskulud | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Ajutised päevarahad | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuste ja ametireiside kulud |
| 1 3 0 0 | Halduslähetuste kulud | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenistus | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Keeleõpe ja muu koolitus |
| 1 4 2 0 | Keeleõpe ja muu koolitus | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Personali sotsiaalhoolekanne |
| 1 4 3 0 | Personali sotsiaalhoolekanne | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Artikkel 1 4 3 — Kokku | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Eritoetus puuetega inimestele |
| 1 4 4 0 | Eritoetus puuetega inimestele | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 4 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtud ja üritused |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtud ja üritused | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Peretoetused

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Sekretäritoetused

4 000

5 000

4 523,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Riiklike ekspertide lähetamine

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Ajutine abipersonal

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Lepingulised töötajad

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 3 0

Ravikindlustus

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Töötuskindlustus

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

0

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0

Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Eluaseme- ja transporditoetused

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kindlasummalised töökohustuste toetused

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele

0

0

p.m.

1 1 4 5

Muud toetused

p.m.

39 117,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

5 000

5 000

1 394,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Lisateenused

1 1 7 0

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Tõlkekeskuse haldusteenused

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Välisteenused

10 000

10 000

16 597,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Töötasude korrigeerimine

295 000

196 000

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

352 000

251 000

75 582,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0

Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Sõidukulud

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Kolimiskulud

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Ajutised päevarahad

320 000

770 000

359 607,—

Artikkel 1 2 0 — Kokku

890 000

2 696 000

1 377 920,—

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

890 000

2 696 000

1 377 920,—

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuste ja ametireiside kulud

1 3 0 0

Halduslähetuste kulud

100 000

623 000

23 144,—

Artikkel 1 3 0 — Kokku

100 000

623 000

23 144,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

100 000

623 000

23 144,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Meditsiiniteenistus

1 4 1 0

Meditsiiniteenistus

115 000

205 000

35 168,—

Artikkel 1 4 1 — Kokku

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Keeleõpe ja muu koolitus

1 4 2 0

Keeleõpe ja muu koolitus

400 000

100 000

42 118,—

Artikkel 1 4 2 — Kokku

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Personali sotsiaalhoolekanne

1 4 3 0

Personali sotsiaalhoolekanne

330 000

160 000

56 541,—

Artikkel 1 4 3 — Kokku

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Eritoetus puuetega inimestele

1 4 4 0

Eritoetus puuetega inimestele

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

845 000

465 000

133 827,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtud ja üritused

1 7 0 0

Vastuvõtud ja üritused

10 000

35 000

18 477,—

Artikkel 1 7 0 — Kokku

10 000

35 000

18 477,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

10 000

35 000

18 477,—

Jaotis 1 — Kokku

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 2 — | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 2 —

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA AMETIREISID |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA AMETIREISID

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 7 — | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

1 1 0 3   Sekretäritoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

5 000

4 523,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.

1 1 1   Muu personal

1 1 1 0   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

280 000

400 000

426 341,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud abitöötajate põhipalkade ja kõigi soodustuste katmiseks.

1 1 1 1   Riiklike ekspertide lähetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

30 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud lähetatud riiklike ekspertide soodustuste katmiseks.

1 1 1 2   Ajutine abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

360 000

280 000

218 515,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutise abipersonali kulude katteks.

1 1 1 3   Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhipalkade ja kõigi toetuste katmiseks.

1 1 3   Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustuse osamaksed

1 1 3 0   Ravikindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

738 000

581 000

293 435,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 72 ja 73.

1 1 3 1   Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

189 000

153 000

74 928,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

1 1 3 2   Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

286 000

224 000

116 843,—

Märkused

Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, 27. september 1985, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1).

1 1 3 3   Pensioniõiguste kehtestamine või arvestus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

1 1 4   Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 4 0   Toetused ja hüvitised sünni ja surma puhul

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 000

5 000

992,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

1 1 4 1   Iga-aastase korralise puhkuse sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

186 000

145 000

62 962,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

1 1 4 2   Eluaseme- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 14a ja 14b.

1 1 4 3   Kindlasummalised töökohustuste toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 4 4   Eritoetus raamatupidajatele ja rahandusametnikele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Muud toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Ületunnitöö

1 1 5 0   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

1 394,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.

1 1 7   Lisateenused

1 1 7 0   Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse tõlgete kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse erikulude katteks.

1 1 7 1   Tõlkekeskuse haldusteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tõlkekulude katmiseks.

1 1 7 2   Haldusalane abi ühenduse institutsioonidelt

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

166 000

140 000

92 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühenduse institutsioonidelt saadava abi kulude katmiseks (individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet).

1 1 7 3   Välisteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

16 597,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud välisteenuste kulude katmiseks.

1 1 9   Palkade korrigeerimine

1 1 9 0   Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

57 000

55 000

75 582,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

1 1 9 1   Töötasude korrigeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

295 000

196 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 65.

PEATÜKK 1 2 —   TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

1 2 0   Mitmesugused kulud seoses ametnike tööle asumise ja teisele tööle üleviimisega

1 2 0 0   Mitmesugused töötajate värbamisega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

300 000

123 151,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33 ning VII lisa.

1 2 0 1   Sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

170 000

23 044,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

1 2 0 2   Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja üleviimise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks töötajatele, kes peavad pärast tööle asumist elukohta vahetama.

1 2 0 3   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

370 000

175 737,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

1 2 0 4   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

320 000

770 000

359 607,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10, samuti muude teenistujate teenistustingimuste artiklid 25 ja 67.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 3 0   Lähetuste ja ametireiside kulud

1 3 0 0   Halduslähetuste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

623 000

23 144,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusalaste lähetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Restoranid ja sööklad

1 4 0 0   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sööklakulude katmiseks.

1 4 1   Meditsiiniteenistus

1 4 1 0   Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

115 000

205 000

35 168,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud meditsiiniteenuste kulude katmiseks.

1 4 2   Keeleõpe ja muu koolitus

1 4 2 0   Keeleõpe ja muu koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

400 000

100 000

42 118,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud keeleõppe ja muude koolitusvajaduste kulude katmiseks.

1 4 3   Personali sotsiaalhoolekanne

1 4 3 0   Personali sotsiaalhoolekanne

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

330 000

160 000

56 541,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri töötajate sotsiaalse heaoluga seonduva tegevuse kulude katmiseks.

1 4 4   Eritoetus puuetega inimestele

1 4 4 0   Eritoetus puuetega inimestele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritoetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —   VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

1 7 0   Vastuvõtud ja üritused

1 7 0 0   Vastuvõtud ja üritused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

35 000

18 477,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ametlike vastuvõttude ja ürituste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rendikulud |
| 2 0 0 0 | Rendikulud | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Ruumide sisustus |
| 2 0 4 0 | Ruumide sisustus | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Hoonete turvalisus ja valve |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Muud hoonetega seonduvad kulud | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| IKT seadmed |
| 2 1 0 0 | IKT seadmed | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Andmesalvestus ja IT turvalisus | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Tarkvaraarendus | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | IKT hooldus | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | IKT koolitus | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Muud IKT kulud | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnikaseadmed ja paigaldised |
| 2 2 0 0 | Tehnikaseadmed ja paigaldised | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Kontoritarbed | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Mööbli soetamine |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Hooldus ja remont | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodika tellimused | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Uudisteagentuuride teenuste tellimine | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Kohtukulud |
| 2 3 3 0 | Kohtukulud | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Kahjutasud ja intressid | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Apellatsiooninõukogu | 100 000 | 100 000 | |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Haldusnõukogu ja muud sisekoosolekud | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Osakondade kolimised | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Arhiivikulud | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Esinduskulud | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud ja kättetoimetamistasud |
| 2 4 0 0 | Postikulud ja kättetoimetamistasud | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Sideseadmed ja -paigaldised | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| PEATÜKK 2 0 — | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rendikulud

2 0 0 0

Rendikulud

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Artikkel 2 0 0 — Kokku

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

30 000

15 000

9 769,—

Artikkel 2 0 1 — Kokku

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

200 000

185 000

65 000,—

Artikkel 2 0 2 — Kokku

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

144 000

80 000

27 650,—

Artikkel 2 0 3 — Kokku

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Ruumide sisustus

2 0 4 0

Ruumide sisustus

30 000

p.m.

30 025,—

Artikkel 2 0 4 — Kokku

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Muud hoonetega seonduvad kulud

15 000

0

14 195,—

Artikkel 2 0 5 — Kokku

870 000

300 000

154 566,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

IKT seadmed

2 1 0 0

IKT seadmed

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Andmesalvestus ja IT turvalisus

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Tarkvaraarendus

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

IKT hooldus

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

IKT koolitus

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Muud IKT kulud

500 000

0

3 000,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

2 844 000

999 000

846 460,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

2 844 000

999 000

846 460,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Kontoritarbed

0

0

45 267,—

Artikkel 2 2 0 — Kokku

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Mööbli soetamine

2 2 1 0

Mööbli soetamine

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Hooldus ja remont

25 000

5 000

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodika tellimused

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Uudisteagentuuride teenuste tellimine

0

0

0,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

40 000

37 000

17 661,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

230 000

107 000

70 351,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

280 000

200 000

93 768,—

Artikkel 2 3 0 — Kokku

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Kursikahjud

0

0

0,—

2 3 2 9

Muud finantskulud

44 000

40 000

2 000,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Kohtukulud

2 3 3 0

Kohtukulud

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Kahjutasud ja intressid

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Apellatsiooninõukogu

100 000

100 000

Artikkel 2 3 3 — Kokku

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Haldusnõukogu ja muud sisekoosolekud

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Osakondade kolimised

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Arhiivikulud

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Esinduskulud

28 000

20 000

7 313,—

Artikkel 2 3 5 — Kokku

248 000

145 000

65 299,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

866 000

853 000

186 712,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0

Postikulud ja kättetoimetamistasud

300 000

150 000

116 000,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Sideseadmed ja -paigaldised

150 000

10 000

0,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

486 000

260 000

102 827,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

786 000

410 000

218 827,—

Jaotis 2 — Kokku

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

PEATÜKK 2 0 —   HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0   Rendikulud

2 0 0 0   Rendikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatava hoone kulude maksmiseks (rendilepingus sisalduvad kulud).

2 0 1   Kindlustus

2 0 1 0   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

15 000

9 769,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete või hooneosade kindlustuspoliiside maksete tasumiseks.

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

185 000

65 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kommunaalkulude tasumiseks.

2 0 3   Koristamine ja hooldus

2 0 3 0   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

144 000

80 000

27 650,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kasutuses olevate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4   Ruumide sisustus

2 0 4 0   Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 5   Hoonete turvalisus ja valve

2 0 5 0   Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

855 000

300 000

140 371,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste hoone turvalisuse ja ohutusega seonduvate kulude katmiseks. 2007. aastal paigutatakse 8. korrusele JAA kontaktbüroo ning seetõttu tuleb vastavalt laiendada turvakaamerate võrku.

2 0 5 1   Muud hoonetega seonduvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

0

14 195,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete kulude katmiseks, mida ei ole 2 0. peatüki artiklites konkreetselt ette nähtud.

PEATÜKK 2 1 —   INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 1 0   IKT seadmed

2 1 0 0   IKT seadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvaralitsentside ja riistvara ostude kulude katteks. 2007. a sisaldab assigneering investeerimist riistvarasse, et laiendada andmesäilitusbaasi maksumuses umbes 800 000 eurot.

2 1 0 1   Andmesalvestus ja IT turvalisus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

300 000

340 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmesalvestuse ja IT-turvalisuse arendamiseks ja tehniliseks rakendamiseks.

2 1 0 2   Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

763 000

200 000

25 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldustarkvara IKT ja arenduse nõustamisvajadusteks.

2 1 0 3   IKT hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

164 000

100 000

120 788,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IKT infrastruktuuri hoolduskulude katmiseks.

2 1 0 4   IKT koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

117 000

90 000

13 080,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud IKT koolitusvajaduste kulude katmiseks.

2 1 0 5   Muud IKT kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500 000

0

3 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmekeskuse rakendamise kulude katmiseks. See sisaldab umbes 500 000-eurost investeeringut videokonverentsiseadmetesse, et vähendada pikaajaliste lähetuste kulusid.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0   Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0   Tehnikaseadmed ja paigaldised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

50 000

5 971,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti mööbli ja paigaldiste vajaduste katmiseks.

2 2 0 2   Tehniliste seadmete või paigaldiste üürimine või liisimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

0

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete üürimise kulude katmiseks.

2 2 0 3   Tehniliste seadmete või paigaldiste hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

0

1 452,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja paigaldiste tehnilise remondi kulude katmiseks.

2 2 0 4   Kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

45 267,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud üldiste kontoritarvete kulude katmiseks.

2 2 1   Mööbli soetamine

2 2 1 0   Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

15 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamise kulude katmiseks.

2 2 1 1   Hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

5 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 5   Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0   Raamatukogutarbed, raamatute ost ja säilitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu eritarvikute ja raamatute ostmiseks.

2 2 5 1   Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

5 078,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eriseadmete ostmise ning raamatute ja perioodiliste väljaannete köitmise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 2 5 2   Ajalehtede ja perioodika tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

22 000

12 583,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööks vajalike väljaannete ostmiseks ja teabeteenuste tellimiseks.

2 2 5 3   Uudisteagentuuride teenuste tellimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

0,—

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

280 000

200 000

93 768,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud paberi- ja kontoritarvete ostmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

44 000

18 000

9 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks.

2 3 2 1   Kursikahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kursikahjude katmiseks.

2 3 2 9   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

44 000

40 000

2 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3   Kohtukulud

2 3 3 0   Kohtukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

350 000

16 645,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kohtukulude katmiseks.

2 3 3 1   Kahjutasud ja intressid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Apellatsiooninõukogu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

100 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud apellatsiooninõukogu kulude katmiseks.

2 3 5   Muud tegevuskulud

2 3 5 0   Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud agentuuri raamatupidaja ja avansikontode haldaja erikindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 1   Haldusnõukogu ja muud sisekoosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

110 000

100 000

44 545,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud nelja haldusnõukogu koosoleku ja muude sisekoosolekute kulude katmiseks.

2 3 5 2   Osakondade kolimised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

25 000

13 441,—

Märkused

Eelarvepunkt on ette nähtud osakondade kolimiskulude katmiseks.

2 3 5 3   Arhiivikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

28 000

20 000

7 313,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektori ja asedirektorite esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

2 4 0   Postikulud ja kättetoimetamistasud

2 4 0 0   Postikulud ja kättetoimetamistasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

300 000

150 000

116 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks. Assigneeringu kasvus on arvesse võetud maksmata arvete kohta meeldetuletuste saatmist (intressiarvestus).

2 4 1   Telekommunikatsioon

2 4 1 0   Telefoni, telegraafi, teleksi, raadio ja televisiooni liitumis- ja teenustasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

336 000

250 000

102 827,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud telefoniteenustega liitumis- ja sidekulude katmiseks.

2 4 1 1   Sideseadmed ja -paigaldised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sideseadmete ja -paigaldiste kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Sertifitseerimistegevus |
| 3 0 0 0 | Sertifitseerimistegevus | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | Ühendatud Lennuametite leping | p.m. | | 371 819,— |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Standardimistegevused |
| 3 1 0 0 | Standardimise kontrollimine | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Standardimisuuringud | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Tehniline raamatukogu | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Temaatiline andmebaas |
| 3 2 0 0 | Organisatsiooni rakenduste arendamine | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Dokumendihaldussüsteem | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Sertifitseerimise juhtimisvahendid | | 500 000 | 951,— |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Teave ja trükised |
| 3 3 0 0 | Teave ja trükised | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Koosolekute kulud |
| 3 4 0 0 | Ekspertide koosolekute korraldamine | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Ekspertide koosolekute korraldamine eeskirjade koostamiseks | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine | | 10 000 | 19 072,— |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kirjaliku ja suulise tõlke kulud |
| 3 5 0 0 | Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — kvaliteet ja standardiseerimine | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — eeskirjade koostamine | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Uuringute, aruannete ja muude dokumentide tõlkimine — tegevdirektor | | 190 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Eeskirjade koostamine |
| 3 6 0 0 | Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Rahvusvaheline koostöö | 100 000 | p.m. | |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Lähetus-, vastuvõtu- ja esinduskulud |
| 3 7 0 0 | Lähetuskulud, ametisõidukulud ja muud lisakulud | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor | | 100 000 | 56 337,— |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| PEATÜKK 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tehniline koolitus |
| 3 8 0 0 | Tehniline koolitus | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Tehniline koolitus — tegevdirektor | | 10 000 | 0,— |
| | Artikkel 3 8 0 — Kokku | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | PEATÜKK 3 8 — KOKKU | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| PEATÜKK 3 9 |
| 3 9 0 |
| Tegevdirektori tegevused |
| 3 9 0 0 | Turvastrateegia | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Ameti väline hindamine | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | Ühinenud Lennuametite leping | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Uurimused | p.m. | | |
| | Artikkel 3 9 0 — Kokku | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 9 — KOKKU | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| PEATÜKK 3 0 — | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Sertifitseerimistegevus

3 0 0 0

Sertifitseerimistegevus

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

Ühendatud Lennuametite leping

p.m.

371 819,—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Standardimistegevused

3 1 0 0

Standardimise kontrollimine

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Standardimisuuringud

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Tehniline raamatukogu

50 000

30 000

13 627,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

680 000

411 000

13 627,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

680 000

411 000

13 627,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Temaatiline andmebaas

3 2 0 0

Organisatsiooni rakenduste arendamine

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Dokumendihaldussüsteem

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Sertifitseerimise juhtimisvahendid

500 000

951,—

Artikkel 3 2 0 — Kokku

2 970 000

2 580 000

586 303,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

2 970 000

2 580 000

586 303,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Teave ja trükised

3 3 0 0

Teave ja trükised

250 000

125 000

80 367,—

Artikkel 3 3 0 — Kokku

250 000

125 000

80 367,—

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

250 000

125 000

80 367,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Koosolekute kulud

3 4 0 0

Ekspertide koosolekute korraldamine

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Ekspertide koosolekute korraldamine eeskirjade koostamiseks

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine

10 000

19 072,—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

450 000

310 000

92 498,—

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

450 000

310 000

92 498,—

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 5 0 0

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — kvaliteet ja standardiseerimine

50 000

0,—

3 5 0 2

Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — eeskirjade koostamine

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Uuringute, aruannete ja muude dokumentide tõlkimine — tegevdirektor

190 000

0,—

Artikkel 3 5 0 — Kokku

700 000

365 000

108 185,—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

700 000

365 000

108 185,—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Eeskirjade koostamine

3 6 0 0

Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Rahvusvaheline koostöö

100 000

p.m.

Artikkel 3 6 0 — Kokku

1 100 000

850 000

57 481,—

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

1 100 000

850 000

57 481,—

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Lähetus-, vastuvõtu- ja esinduskulud

3 7 0 0

Lähetuskulud, ametisõidukulud ja muud lisakulud

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor

100 000

56 337,—

Artikkel 3 7 0 — Kokku

2 300 000

2 230 000

944 277,—

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

2 300 000

2 230 000

944 277,—

PEATÜKK 3 8

3 8 0

Tehniline koolitus

3 8 0 0

Tehniline koolitus

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine

105 000

0,—

3 8 0 2

Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Tehniline koolitus — tegevdirektor

10 000

0,—

Artikkel 3 8 0 — Kokku

280 000

165 000

12 627,—

PEATÜKK 3 8 — KOKKU

280 000

165 000

12 627,—

PEATÜKK 3 9

3 9 0

Tegevdirektori tegevused

3 9 0 0

Turvastrateegia

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Ameti väline hindamine

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

Ühinenud Lennuametite leping

450 000

3 9 0 3

Uurimused

p.m.

Artikkel 3 9 0 — Kokku

240 000

560 000

0,—

PEATÜKK 3 9 — KOKKU

240 000

560 000

0,—

Jaotis 3 — Kokku

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

PEATÜKK 3 0 —

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

| PEATÜKK 3 1 — | STANDARDIMISTEGEVUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 1 —

STANDARDIMISTEGEVUSED

| PEATÜKK 3 2 — | ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

| PEATÜKK 3 3 — | TEAVE JA TRÜKISED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

TEAVE JA TRÜKISED

| PEATÜKK 3 4 — | KOOSOLEKUTE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 4 —

KOOSOLEKUTE KULUD

| PEATÜKK 3 5 — | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 5 —

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

| PEATÜKK 3 6 — | EESKIRJADE KOOSTAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 6 —

EESKIRJADE KOOSTAMINE

| PEATÜKK 3 7 — | LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 7 —

LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 3 8 — | TEHNILINE KOOLITUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 8 —

TEHNILINE KOOLITUS

| PEATÜKK 3 9 — | TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 9 —

TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

PEATÜKK 3 0 —   SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

3 0 0   Sertifitseerimistegevus

3 0 0 0   Sertifitseerimistegevus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt siseriiklikelt lennuametitelt tellitud tehnilise sertifitseerimise teenuste kulude katmiseks.

3 0 0 1   Ühendatud Lennuametite leping

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

371 819,—

Märkused

JOEB.

PEATÜKK 3 1 —   STANDARDIMISTEGEVUSED

3 1 0   Standardimistegevused

3 1 0 0   Standardimise kontrollimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500 000

351 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud standardimistegevuse kulude katmiseks.

3 1 0 1   Standardimisuuringud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

130 000

30 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud standardimisuuringute kulude katmiseks.

3 1 0 2   Tehniline raamatukogu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

30 000

13 627,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA-le spetsiaalse tehnilise raamatukogu soetamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —   ANDMEBAASI VÄLJAARENDAMINE

3 2 0   Temaatiline andmebaas

3 2 0 0   Organisatsiooni rakenduste arendamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eeskirjade koostamise (arvamuste ja vastuste vahetamise veebikeskkond (Comment/Response Tool, CRT)), sertifitseerimise (lennukõlblikkussertifikaat, AWD) ja ohutuse analüüsi operatiivsüsteemide ning hindamisaruannete (ERP) kuludeks.

3 2 0 1   Dokumendihaldussüsteem

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

580 000

105 021,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumendihaldussüsteemi esimese astme arenduse kuludeks.

3 2 0 2   Sertifitseerimise juhtimisvahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500 000

951,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muu tarkvara soetamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —   TEAVE JA TRÜKISED

3 3 0   Teave ja trükised

3 3 0 0   Teave ja trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

125 000

80 367,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA teavituskulude (teabematerjalid ja trükised) katmiseks.

PEATÜKK 3 4 —   KOOSOLEKUTE KULUD

3 4 0   Koosolekute kulud

3 4 0 0   Ekspertide koosolekute korraldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

450 000

25 000

29 830,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate koosolekute organiseerimise ja ekspertide kulude hüvitamise katteks.

3 4 0 1   Kvaliteedi ja standardiseerimise ekspertide koosolekute korraldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

65 000

4 189,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kvaliteedikoosolekute organiseerimise ja ekspertide kulude hüvitamise katteks.

3 4 0 2   Ekspertide koosolekute korraldamine eeskirjade koostamiseks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

210 000

39 407,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud aruandekoosolekute organiseerimise ja ekspertide kulude hüvitamise katteks.

3 4 0 3   Tegevdirektori ekspertide koosolekute korraldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

19 072,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektorit abistavate ekspertide koosolekute korraldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —   KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

3 5 0   Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

3 5 0 0   Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

700 000

0

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sertifitseerimise direktoraadi uuringute, aruannete ja töödokumentide peamiselt Luksemburgis asuva Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse poolt haldusnõukogule ja büroole ning kongresside, seminaride jms tarbeks ühenduse erinevatesse keeltesse tõlkimise kulude katmiseks.

3 5 0 1   Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — kvaliteet ja standardiseerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

0,—

Märkused

2007. aastal on selle eelarvepunkti assigneering kajastatud eelarvepunktis 3 5 0 0.

3 5 0 2   Uuringute, aruannete ja muude töödokumentide tõlkimine — eeskirjade koostamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

125 000

108 185,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 5 0 3   Uuringute, aruannete ja muude dokumentide tõlkimine — tegevdirektor

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

190 000

0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, tegevdirektori direktoraat.

PEATÜKK 3 6 —   EESKIRJADE KOOSTAMINE

3 6 0   Eeskirjade koostamine

3 6 0 0   Eeskirjade koostamisega seonduvate tegevuste sisseostmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uuringute ning ametiväliste ekspertide kasutamise, sealhulgas teadusuuringute kulude katmiseks.

3 6 0 1   Rahvusvaheline koostöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rahvusvahelise koostöö tegevuskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 7 —   LÄHETUS-, VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 7 0   Lähetus-, vastuvõtu- ja esinduskulud

3 7 0 0   Lähetuskulud, ametisõidukulud ja muud lisakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud operatiivdirektoraatide alalise personali ametireiside transpordikulude, päevarahade ja lisa- või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

3 7 0 1   Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — kvaliteet ja standardiseerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

480 000

77 993,—

Märkused

2007. aastal on selle eelarvepunkti assigneering kajastatud eelarvepunktis 3 7 0 0.

3 7 0 2   Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — eeskirjade koostamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

400 000

171 021,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 7 0 3   Lähetuskulud, ametireiside kulud ja muud lisakulud — tegevdirektor

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

56 337,—

Märkused

Sama mis ülalpool, tegevdirektor.

PEATÜKK 3 8 —   TEHNILINE KOOLITUS

3 8 0   Tehniline koolitus

3 8 0 0   Tehniline koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

280 000

25 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud operatiivdirektoraatide tehnilise koolituse kulude katmiseks.

3 8 0 1   Tehniline koolitus — kvaliteet ja standardiseerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

105 000

0,—

Märkused

2007. aastal on selle eelarvepunkti assigneering kajastatud eelarvepunktis 3 8 0 0.

3 8 0 2   Tehniline koolitus — eeskirjade koostamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

12 627,—

Märkused

Sama mis ülalpool, eeskirjade koostamise direktoraat.

3 8 0 3   Tehniline koolitus — tegevdirektor

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

0,—

Märkused

Sama mis ülalpool, tegevdirektori direktoraat.

PEATÜKK 3 9 —   TEGEVDIREKTORI TEGEVUSED

3 9 0   Tegevdirektori tegevused

3 9 0 0   Turvastrateegia

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

240 000

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud strateegia ohutusanalüüsi uuringute ja riski uurimise ja jooksvate kulude katteks.

3 9 0 1   Ameti väline hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

100 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. juuli 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1592/2002 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ning Euroopa Lennundusohutusameti loomist) (ELT L 240, 7.9.2002, lk 1) artiklis 51 nõutud uuringute kulude katteks.

3 9 0 2   Ühinenud Lennuametite leping

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

450 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud EASA poolt Ühinenud Lennuametitelt lepingu alusel tellitud teenuste kulude katmiseks. 2005. aasta eelarves ja 2006. aasta esialgses eelarveprojektis on need assigneeringud real 3 0 0 1.

3 9 0 3   Uurimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud uurimisprojektide kulude katmiseks.

JAOTIS 4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Tehniline koostöö kolmandate riikidega |
| 4 0 0 0 | Tehniline koostöö kolmandate riikidega | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 4 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 4 1 |
| 4 1 0 |
| Uurimisprogrammid |
| 4 1 0 0 | Uurimisprogrammid | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 4 1 0 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 4 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| PEATÜKK 4 0 — | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Tehniline koostöö kolmandate riikidega

4 0 0 0

Tehniline koostöö kolmandate riikidega

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 4 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 4 1

4 1 0

Uurimisprogrammid

4 1 0 0

Uurimisprogrammid

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 4 1 0 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 4 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

PEATÜKK 4 0 —

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

| PEATÜKK 4 1 — | UURIMISPROGRAMMID |
| --- | --- |

PEATÜKK 4 1 —

UURIMISPROGRAMMID

PEATÜKK 4 0 —   TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

4 0 0   Tehniline koostöö kolmandate riikidega

4 0 0 0   Tehniline koostöö kolmandate riikidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kandidaatriikidega ja/või kolmandate riikidega tehtava tehnilise koostöö kulude katteks.

PEATÜKK 4 1 —   UURIMISPROGRAMMID

4 1 0   Uurimisprogrammid

4 1 0 0   Uurimisprogrammid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uurimisprogrammide kulude katmiseks.

Euroopa Lennundusohutusameti ametikohtade loetelu

| Alalised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| Palgaaste AD kokku | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| Palgaaste AST kokku | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Kõik kokku | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Alalised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

Palgaaste AD kokku

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

Palgaaste AST kokku

—

—

—

105

83

55

Kõik kokku

—

—

—

467

328

200

---

(1)  2006. ja 2005. aasta ametikohad on andmevõrdluse lihtsustamiseks liigitatud sama astmeskaala järgi, mis jõustus 2006. aasta 1. mail: AST-kategooria ametikohad, mis varem jagunesid sama astme C*- ja B*-kategooriateks, on ühendatud.

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/689

---

Euroopa Võrgu- ja Infoturbeameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/296/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Jaotis 1 — Kokku

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

p.m.

140 080

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

140 080

p.m.

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopa ühenduste toetus | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| PEATÜKK 1 0 — | EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa ühenduste toetus

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Jaotis 1 — Kokku

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —   EUROOPA ÜHENDUSTE TOETUS

1 0 0   Euroopa ühenduste toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Märkused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 460/2004, 10. märts 2004, millega luuakse Euroopa Võrgu- ja Infoturbeamet (EÜT L 77, 13.3.2004, lk 1). Vastavalt nimetatud määruse artikli 53 lõikele 4 kantakse ametile eraldatav toetus üldeelarve komisjoni osasse.

JAOTIS 2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Kolmandate riikide osamaksud | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | 140 080 | p.m. |
| PEATÜKK 2 0 — | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Kolmandate riikide osamaksud

p.m.

140 080

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

140 080

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

140 080

p.m.

PEATÜKK 2 0 —

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

PEATÜKK 2 0 —   KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0 0   Kolmandate riikide osamaksud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

140 080

p.m.

Märkused

Toetused assotsieerunud riikidelt.

JAOTIS 3

MUUD TOETUSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 | Kreeka transpordiministeeriumi toetus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| PEATÜKK 3 0 — | MUUD TOETUSED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kreeka transpordiministeeriumi toetus

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 0 —

MUUD TOETUSED

PEATÜKK 3 0 —   MUUD TOETUSED

3 0 0   Kreeka transpordiministeeriumi toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Kreeka valitsuse toetus.

JAOTIS 4

HALDUSTEGEVUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 | Haldustegevus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| PEATÜKK 4 0 — | HALDUSTEGEVUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Haldustegevus

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

PEATÜKK 4 0 —

HALDUSTEGEVUS

PEATÜKK 4 0 —   HALDUSTEGEVUS

4 0 0   Haldustegevus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Haldustegevuse tulud.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| AMETI TOIMIMINE |
| 2 0 | HOONED JA SEONDUVAD KULUD | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | HALDUSNÕUKOGU | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | KIRJALIKU/SUULISE TÕLKE TEENUSED | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | RÜHMADE TEGEVUS | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | KONVERENTSID JA ÜHISÜRITUSED | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | MUU TAVATEGEVUS | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | SISEAUDIT | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | KÕIK KOKKU | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

135 000

490 000

504 036,46

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

90 000

123 000

29 452,72

1 4

AJUTINE ABI

98 500

158 000

212 170,34

Jaotis 1 — Kokku

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

AMETI TOIMIMINE

2 0

HOONED JA SEONDUVAD KULUD

702 000

497 000

554 409,56

2 1

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

41 000

99 000

174 009,73

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

140 000

211 000

71 635,87

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

95 000

220 000

322 811,80

2 4

HALDUSNÕUKOGU

p.m.

0

145 596,15

2 5

KIRJALIKU/SUULISE TÕLKE TEENUSED

p.m.

0

46 933,38

Jaotis 2 — Kokku

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

TEGEVUSKULUD

3 0

RÜHMADE TEGEVUS

775 000

635 080

235 875,48

3 1

KONVERENTSID JA ÜHISÜRITUSED

p.m.

0

231 974,86

3 2

MUU TAVATEGEVUS

252 500

205 000

p.m.

3 3

KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

414 500

270 000

p.m.

3 4

SISEAUDIT

25 000

25 000

p.m.

3 5

TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

420 000

315 000

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

1 887 000

1 450 080

467 850,34

KÕIK KOKKU

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Lepingulised teenistujad | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Riikide lähetatud eksperdid | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 2 0 | Ravikindlustus | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Kindlustus kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite vastu | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Töötuskindlustus | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Pensioniõiguste loomine või kodumaal säilitamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Mitmesugused toetused ja stipendiumid |
| 1 1 3 0 | Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Iga-aastase töökohast päritolukohta sõidu kulud | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Rendi- ja transporditoetused | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Muud toetused ja hüvitised | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Majapidamistoetus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Koolitoetus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palkade korrigeerimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud |
| 1 2 0 0 | Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Ametisse asumise/ametist lahkumise ja mujale üleviimise kulud |
| 1 2 1 0 | Ametisse asumisel ja lepingu lõppedes tekkivad kulud | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja mujale üleviimise toetused | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Kolimiskulud | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Päevarahad | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 1 |
| Meditsiiniteenistus |
| 1 3 1 0 | Meditsiiniteenistus | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Artikkel 1 3 1 — Kokku | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Koolitus |
| 1 3 2 0 | Keelekursused ja muu koolitus | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Artikkel 1 3 2 — Kokku | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Euroopa Komisjoni halduskulud |
| 1 4 0 0 | Euroopa Komisjoni halduskulud | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Sotsiaalhoolekanne |
| 1 4 1 0 | Eritoetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Muud sotsiaalkulutused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Ajutine abi |
| 1 4 2 0 | Ajutised teenused | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Nõustajad | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Jaotis 1 — Kokku | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Peretoetused

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

332 000

360 000

94 445,30

Artikkel 1 1 0 — Kokku

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Lepingulised teenistujad

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Riikide lähetatud eksperdid

177 000

193 000

63 174,08

Artikkel 1 1 1 — Kokku

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 2 0

Ravikindlustus

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Kindlustus kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite vastu

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Töötuskindlustus

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Pensioniõiguste loomine või kodumaal säilitamine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 2 — Kokku

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 3 0

Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Iga-aastase töökohast päritolukohta sõidu kulud

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Rendi- ja transporditoetused

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Muud toetused ja hüvitised

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Majapidamistoetus

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Koolitoetus

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade korrigeerimine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

3 747 500

3 692 000

922 202,99

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud

1 2 0 0

Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud

10 000

60 000

69 522,95

Artikkel 1 2 0 — Kokku

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Ametisse asumise/ametist lahkumise ja mujale üleviimise kulud

1 2 1 0

Ametisse asumisel ja lepingu lõppedes tekkivad kulud

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja mujale üleviimise toetused

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Kolimiskulud

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Päevarahad

60 000

170 000

110 397,99

Artikkel 1 2 1 — Kokku

125 000

430 000

434 513,51

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

135 000

490 000

504 036,46

PEATÜKK 1 3

1 3 1

Meditsiiniteenistus

1 3 1 0

Meditsiiniteenistus

20 000

20 000

19 287,04

Artikkel 1 3 1 — Kokku

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Koolitus

1 3 2 0

Keelekursused ja muu koolitus

70 000

103 000

10 165,68

Artikkel 1 3 2 — Kokku

70 000

103 000

10 165,68

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

90 000

123 000

29 452,72

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Euroopa Komisjoni halduskulud

1 4 0 0

Euroopa Komisjoni halduskulud

33 500

23 000

p.m.

Artikkel 1 4 0 — Kokku

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Sotsiaalhoolekanne

1 4 1 0

Eritoetused

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Muud sotsiaalkulutused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 1 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Ajutine abi

1 4 2 0

Ajutised teenused

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Nõustajad

10 000

p.m.

2 170,34

Artikkel 1 4 2 — Kokku

65 000

135 000

212 170,34

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

98 500

158 000

212 170,34

Jaotis 1 — Kokku

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 2 — | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 2 —

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

| PEATÜKK 1 3 — | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

| PEATÜKK 1 4 — | AJUTINE ABI |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

AJUTINE ABI

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66. Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

310 000

240 000

51 361,48

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu. Assigneering on ette nähtud majapidamis-, ülalpeetavate laste ja haridustoetuste katmiseks.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

332 000

360 000

94 445,30

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4. Assigneering on ette nähtud kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste kulude katmiseks.

1 1 1   Muu personal

1 1 1 0   Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 000

180 000

10 088,42

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis. Assigneering on ette nähtud lepinguliste teenistujate töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 3   Riikide lähetatud eksperdid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

177 000

193 000

63 174,08

Märkused

Riikide lähetatud ekspertide põhipalkade ja kõigi soodustuste katmiseks.

1 1 2   Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 2 0   Ravikindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

81 000

85 000

22 651,34

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72. Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23. Assigneering on ette nähtud ravikindlustuskulude katmiseks.

1 1 2 1   Kindlustus kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite vastu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

21 000

25 000

5 795,90

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73. Assigneering on ette nähtud tööandja maksete katmiseks kindlustuseks kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite vastu.

1 1 2 2   Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

38 000

35 000

8 483,43

Märkused

Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, 27. september 1985, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1). Assigneering on ette nähtud töötuskindlustuskulude katmiseks.

1 1 2 3   Pensioniõiguste loomine või kodumaal säilitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, 27. september 1985, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1). Assigneering on ette nähtud pensioniõiguste kulude katmiseks.

1 1 3   Mitmesugused toetused ja stipendiumid

1 1 3 0   Sünni- ja surmatoetused ja -hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

500

2 000

198,31

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75. Assigneering on ette nähtud sünnitoetuste ning ametniku surma korral väljamakstava lahkunu täispalga kulude katmiseks.

1 1 3 1   Iga-aastase töökohast päritolukohta sõidu kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

70 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8. Assigneering on ette nähtud ametnike või ajutiste teenistujate, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks.

1 1 3 2   Rendi- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

1 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 14 lõiked a ja b.

Nõukogude määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, 28. juuli 1966, millega kehtestatakse eluasemetoetusega hõlmatud kohtade loetelu, toetuse maksimumsumma ja selle andmise eeskirjad (ELT 150, 12.8.1966, lk 2749/67), vimati muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1734/2005 (EÜT L 279, 22.10.2005, lk 1).

1 1 3 3   Muud toetused ja hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

1 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.

1 1 3 4   Majapidamistoetus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Töötajatele makstav majapidamistoetus.

1 1 3 5   Koolitoetus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Muud töötajatele makstavad toetused.

1 1 9   Palkade korrigeerimine

1 1 9 0   Palkade korrigeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65. Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste teenistujate palkadele rakendatavatest korrigeerimiskoefitsientidest tulenevate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 2 —   PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

1 2 0   Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud

1 2 0 0   Kandidaatide intervjueerimisega seonduvad sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

60 000

69 522,95

Märkused

Assigneering on ette nähtud kandidaatide intervjueerimisega seonduvate sõidukulude katmiseks.

1 2 1   Ametisse asumise/ametist lahkumise ja mujale üleviimise kulud

1 2 1 0   Ametisse asumisel ja lepingu lõppedes tekkivad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

25 000

25 719,58

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7. Assigneering on ette nähtud töötajate (kaasa arvatud nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks.

1 2 1 1   Elupaiga sisseseadmise, ümberasumise ja mujale üleviimise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

70 000

228 076,90

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6. Assigneering on ette nähtud nende töötajate elamise sisseseadmise toetuste kulude katmiseks, kes on sunnitud ametisse asumisel elukohta vahetama.

1 2 1 2   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

165 000

70 319,04

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9. Assigneering on ette nähtud nende töötajate kolimiskulude katmiseks, kes on sunnitud ametisse asumisel elukohta vahetama.

1 2 1 3   Päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

60 000

170 000

110 397,99

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10, samuti muude teenistujate teenistuseeskirjade artiklid 25 ja 67. Assigneering on ette nähtud päevarahade kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —   SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

1 3 1   Meditsiiniteenistus

1 3 1 0   Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

20 000

19 287,04

Märkused

Assigneering on ette nähtud iga-aastaste arstlike läbivaatuste ning tööohutuse ja töötervishoiu tingimuste ülevaatamise kulude katmiseks.

1 3 2   Koolitus

1 3 2 0   Keelekursused ja muu koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

70 000

103 000

10 165,68

Märkused

Assigneering on ette nähtud keeleõppe ja muude koolitusvajaduste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —   AJUTINE ABI

1 4 0   Euroopa Komisjoni halduskulud

1 4 0 0   Euroopa Komisjoni halduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

33 500

23 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Komisjoni halduskulude katmiseks.

1 4 1   Sotsiaalhoolekanne

1 4 1 0   Eritoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritoetuste katmiseks.

1 4 1 1   Muud sotsiaalkulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud eritoetuste katmiseks.

1 4 2   Ajutine abi

1 4 2 0   Ajutised teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

55 000

135 000

210 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutise abi kulude katmiseks.

1 4 2 1   Nõustajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Märkused

Assigneering on ette nähtud lepinguliste nõustajate kulude katmiseks.

JAOTIS 2

AMETI TOIMIMINE

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rendikulud |
| 2 0 0 0 | Rendi- ja kommunaalkulud | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Kindlustus | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Koristamine ja hooldus | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Sisustus ja paigaldised | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Turvaseadmed | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Turvateenused | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed |
| 2 1 0 0 | Tehnilised seadmed | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Tehnilised teenused | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Hooldus ja remont | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Mööbel |
| 2 1 1 0 | Mööbli soetamine | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Hooldus ja remont | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 1 1 — Kokku | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Transpordivahendid |
| 2 1 2 0 | Transpordivahendid | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Hooldus ja remont | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Autokindlustus | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Mootorikütus | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 1 2 — Kokku | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Raamatukogu ja ajakirjandus |
| 2 1 3 0 | Raamatud, ajalehed ja perioodilised väljaanded | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Artikkel 2 1 3 — Kokku | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Kirjatarbed, post ja side |
| 2 2 0 0 | Kirjatarbed | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Post | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Telekommunikatsioon | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Muud kontoritarbed | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Finantskulud |
| 2 2 1 0 | Pankade teenustasud ja intressid | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Kahjud |
| 2 2 3 0 | Kahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Kolimis- ja käsitlemiskulud |
| 2 2 5 0 | Osakondade kolimised ja seonduvad käsitluskulud | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia |
| 2 3 0 0 | IKT riistvara | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | IKT tarkvara | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | IKT hooldus ja nõustamine | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Veebidisain |
| 2 3 1 0 | Veebidisain | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Artikkel 2 3 1 — Kokku | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Haldusnõukogu |
| 2 4 0 0 | Haldusnõukogu | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| Ameti sekretariaadi koosolekud |
| 2 4 1 0 | Ameti sekretariaadi koosolekud | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| Ameti sekretariaadi lähetuskulud ja muud kulutused |
| 2 4 2 0 | Ameti sekretariaadi lähetuskulud ja muud kulutused | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Artikkel 2 4 2 — Kokku | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kirjaliku/suulise tõlke teenused |
| 2 5 0 1 | Kirjaliku/suulise tõlke teenused | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Luxembourgi tõlkekeskuse teenused | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Muud teenused | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Jaotis 2 — Kokku | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| PEATÜKK 2 0 — | HOONED JA SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rendikulud

2 0 0 0

Rendi- ja kommunaalkulud

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Kindlustus

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Vesi, gaas, elekter ja küte

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Koristamine ja hooldus

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Sisustus ja paigaldised

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Turvaseadmed

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Turvateenused

65 000

60 000

20 420,—

Artikkel 2 0 0 — Kokku

702 000

497 000

554 409,56

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

702 000

497 000

554 409,56

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed

2 1 0 0

Tehnilised seadmed

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Tehnilised teenused

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Hooldus ja remont

2 000

5 000

p.m.

Artikkel 2 1 0 — Kokku

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Mööbel

2 1 1 0

Mööbli soetamine

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Hooldus ja remont

1 000

5 000

p.m.

Artikkel 2 1 1 — Kokku

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Transpordivahendid

2 1 2 0

Transpordivahendid

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Hooldus ja remont

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Autokindlustus

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Mootorikütus

4 000

5 000

p.m.

Artikkel 2 1 2 — Kokku

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Raamatukogu ja ajakirjandus

2 1 3 0

Raamatud, ajalehed ja perioodilised väljaanded

5 000

15 000

2 265,—

Artikkel 2 1 3 — Kokku

5 000

15 000

2 265,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

41 000

99 000

174 009,73

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Kirjatarbed, post ja side

2 2 0 0

Kirjatarbed

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Post

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Telekommunikatsioon

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Muud kontoritarbed

6 000

5 000

11 929,80

Artikkel 2 2 0 — Kokku

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Finantskulud

2 2 1 0

Pankade teenustasud ja intressid

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Kahjud

2 2 3 0

Kahjud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Kolimis- ja käsitlemiskulud

2 2 5 0

Osakondade kolimised ja seonduvad käsitluskulud

4 000

5 000

4 290,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

4 000

5 000

4 290,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

140 000

211 000

71 635,87

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

2 3 0 0

IKT riistvara

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

IKT tarkvara

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

IKT hooldus ja nõustamine

30 000

100 000

29 626,90

Artikkel 2 3 0 — Kokku

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Veebidisain

2 3 1 0

Veebidisain

p.m.

0

41 000,—

Artikkel 2 3 1 — Kokku

p.m.

0

41 000,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

95 000

220 000

322 811,80

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Haldusnõukogu

2 4 0 0

Haldusnõukogu

p.m.

0

20 911,86

Artikkel 2 4 0 — Kokku

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

Ameti sekretariaadi koosolekud

2 4 1 0

Ameti sekretariaadi koosolekud

p.m.

0

10 943,38

Artikkel 2 4 1 — Kokku

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

Ameti sekretariaadi lähetuskulud ja muud kulutused

2 4 2 0

Ameti sekretariaadi lähetuskulud ja muud kulutused

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Vastuvõtu- ja esinduskulud

p.m.

0

13 574,85

Artikkel 2 4 2 — Kokku

p.m.

0

113 740,91

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

p.m.

0

145 596,15

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Kirjaliku/suulise tõlke teenused

2 5 0 1

Kirjaliku/suulise tõlke teenused

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Luxembourgi tõlkekeskuse teenused

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Muud teenused

p.m.

0

p.m.

Artikkel 2 5 0 — Kokku

p.m.

0

46 933,38

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

p.m.

0

46 933,38

Jaotis 2 — Kokku

978 000

1 027 000

1 315 396,49

PEATÜKK 2 0 —

HOONED JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 2 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 3 — | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

| PEATÜKK 2 4 — | HALDUSNÕUKOGU |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

HALDUSNÕUKOGU

| PEATÜKK 2 5 — | KIRJALIKU/SUULISE TÕLKE TEENUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

KIRJALIKU/SUULISE TÕLKE TEENUSED

PEATÜKK 2 0 —   HOONED JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0   Rendikulud

2 0 0 0   Rendi- ja kommunaalkulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

555 000

375 000

310 271,53

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade ja parkimiskohtade rendikulude katmiseks.

2 0 0 2   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

10 000

854,93

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ruumide kindlustuskulude katmiseks.

2 0 0 3   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

12 000

12 000

1 462,14

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ruumide kommunaalkulude katmiseks.

2 0 0 4   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 000

30 000

5 440,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kasutuses olevate ruumide koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 0 5   Sisustus ja paigaldised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

40 000,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustamise ja hoonete remondi kulude katmiseks.

2 0 0 6   Turvaseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete turvalisuse ja ohutusega seonduvate mitmesuguste kulude katmiseks, eelkõige hoonete turvaseire lepingute sõlmimiseks.

2 0 0 7   Turvateenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

65 000

60 000

20 420,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seonduvate peatüki 2 0 artiklites eraldi sätestamata kulude katmiseks, näiteks halduskuludeks, välja arvatud teenused (vesi, gaas, elekter), ning turvateenuste kuludeks.

PEATÜKK 2 1 —   VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 1 0   Seadmed

2 1 0 0   Tehnilised seadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

30 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste seadmete soetamise kulude katmiseks.

2 1 0 1   Tehnilised teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehniliste teenuste kulude katmiseks.

2 1 0 2   Hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

5 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 1 1   Mööbel

2 1 1 0   Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

25 000

152 809,73

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostu kulude katmiseks.

2 1 1 2   Hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

5 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti mööbli hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 1 2   Transpordivahendid

2 1 2 0   Transpordivahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite soetamise ja liisimise kulude katmiseks.

2 1 2 1   Hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Autokindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite kindlustuskulude katmiseks.

2 1 2 3   Mootorikütus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

5 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mootorikütuse kulude katmiseks.

2 1 3   Raamatukogu ja ajakirjandus

2 1 3 0   Raamatud, ajalehed ja perioodilised väljaanded

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

15 000

2 265,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tööks vajalike väljaannete ostu ja infoteenuste tellimise kulude katmiseks. See hõlmab raamatuid ja muid väljaandeid, ajalehti, perioodilisi väljaandeid, ametlikke teatajaid ning vastavaid tellimusi.

PEATÜKK 2 2 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 2 0   Kirjatarbed, post ja side

2 2 0 0   Kirjatarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

50 000

24 113,11

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirjatarvete kulude katmiseks.

2 2 0 1   Post

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

20 000

2 086,46

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kulleriteenuste kulude katmiseks.

2 2 0 2   Telekommunikatsioon

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

104 000

130 000

28 756,01

Märkused

Assigneering on ette nähtud telekommunikatsiooni, sealhulgas internetiühenduste ja mobiilside kulude katmiseks.

2 2 0 3   Muud kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 000

5 000

11 929,80

Märkused

Assigneering on ette nähtud kirja- ja kontoritarvete ostukulude katmiseks.

2 2 1   Finantskulud

2 2 1 0   Pankade teenustasud ja intressid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

460,49

Märkused

Assigneering on ette nähtud pankade teenustasude, tasumisele kuuluvate intresside ning muude finants- ja pangakulude katmiseks.

2 2 1 1   Kursikahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pankade teenustasude, tasumisele kuuluvate intresside ning muude finants- ja pangakulude katmiseks.

2 2 3   Kahjud

2 2 3 0   Kahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametile tekkinud kahjude kulude katmiseks.

2 2 5   Kolimis- ja käsitlemiskulud

2 2 5 0   Osakondade kolimised ja seonduvad käsitluskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

5 000

4 290,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud osakondade kolimiste ja muude käsitluskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —   INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 3 0   Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

2 3 0 0   IKT riistvara

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

70 000

195 102,90

Märkused

Assigneering on ette nähtud info- ja kommunikatsioonitehnika riistvara ostukulude katmiseks.

2 3 0 1   IKT tarkvara

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

50 000

57 082,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud info- ja kommunikatsioonitehnika tarkvara ostukulude katmiseks.

2 3 0 2   IKT hooldus ja nõustamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

100 000

29 626,90

Märkused

Assigneering on ette nähtud info- ja kommunikatsioonitehnika riistvara ja tarkvara hooldus- ja nõustamiskulude katmiseks.

2 3 1   Veebidisain

2 3 1 0   Veebidisain

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

41 000,—

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

PEATÜKK 2 4 —   HALDUSNÕUKOGU

2 4 0   Haldusnõukogu

2 4 0 0   Haldusnõukogu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

20 911,86

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

2 4 1   Ameti sekretariaadi koosolekud

2 4 1 0   Ameti sekretariaadi koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

10 943,38

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

2 4 2   Ameti sekretariaadi lähetuskulud ja muud kulutused

2 4 2 0   Ameti sekretariaadi lähetuskulud ja muud kulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

100 166,06

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

2 4 2 1   Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

13 574,85

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

PEATÜKK 2 5 —   KIRJALIKU/SUULISE TÕLKE TEENUSED

2 5 0   Kirjaliku/suulise tõlke teenused

2 5 0 1   Kirjaliku/suulise tõlke teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

p.m.

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

2 5 0 2   Luxembourgi tõlkekeskuse teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

46 933,38

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

2 5 0 3   Muud teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

p.m.

Märkused

See eelarvepunkt on 2006. aastal kajastatud jaotises 3.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Koosolekud |
| 3 0 0 0 | Asjaosaliste alaline töörühm | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Töörühmad | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Muud töökoosolekud | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Haldusnõukogu | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Tegevdirektori kantselei koosolekud | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Lähetus- ja esinduskulud |
| 3 0 1 0 | Lähetuskulud, ametisõitude kulud ja muud ameti lisakulud | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Koostööosakonna lähetused | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Tehnikaosakonna lähetused | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Haldusosakonna lähetused | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Tegevdirektori kantselei lähetused | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Konverentsid ja ühisüritused |
| 3 1 0 0 | Konverentsid ja ühisüritused | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Õpikojad |
| 3 1 1 0 | Õpikojad | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Teavitusplaan |
| 3 1 2 0 | Teavitusplaan | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Trükised ja teabematerjalid | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Riskijuhtimine |
| 3 1 3 0 | Riskijuhtimine | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Artikkel 3 1 3 — Kokku | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Turvapoliitika tehnilised ja protseduurilised küsimused |
| 3 1 4 0 | Turvapoliitika tehnilised ja protseduurilised küsimused | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Artikkel 3 1 4 — Kokku | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Võrgu- ja infoturbetehnoloogia |
| 3 1 5 0 | Võrgu- ja infoturbetehnoloogia | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikkel 3 1 5 — Kokku | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Arvutisüsteemide häired ja neile reageerimine |
| 3 1 6 0 | Arvutisüsteemide häired ja neile reageerimine | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Artikkel 3 1 6 — Kokku | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Teadlikkuse parandamine |
| 3 1 7 0 | Teadlikkuse parandamine | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Artikkel 3 1 7 — Kokku | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega |
| 3 1 8 0 | Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Artikkel 3 1 8 — Kokku | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega |
| 3 1 9 0 | Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega | p.m. | 0 | p.m. |
| | Artikkel 3 1 9 — Kokku | p.m. | 0 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konverentsid ja ühisüritused |
| 3 2 0 0 | Konverentsid ja ühisüritused | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Trükised ja teabematerjalid |
| 3 2 1 0 | Teavitusplaan | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Trükised ja teabematerjalid | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 2 1 — Kokku | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Veebisaidi arendus |
| 3 2 2 0 | Veebisaidi arendus | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 2 2 — Kokku | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Kirjalik ja suuline tõlge |
| 3 2 3 0 | Luxembourgi tõlkekeskuse teenused | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Suulise tõlke teenused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 2 3 — Kokku | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile |
| 3 3 0 0 | Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Teadlikkuse parandamine |
| 3 3 1 0 | Teadlikkuse parandamine | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega |
| 3 3 2 0 | Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 3 2 — Kokku | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega |
| 3 3 3 0 | Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 3 3 — Kokku | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Siseaudit |
| 3 4 0 0 | Siseaudit | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| Riskijuhtimine |
| 3 5 0 0 | Riskijuhtimine | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Turvapoliitika |
| 3 5 1 0 | Turvapoliitika | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 5 1 — Kokku | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Turvatehnoloogia |
| 3 5 2 0 | Turvatehnoloogia | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 5 2 — Kokku | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Tehnoloogiakabinet |
| 3 5 3 0 | Tehnoloogiakabinet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 5 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | KÕIK KOKKU | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| PEATÜKK 3 0 — | RÜHMADE TEGEVUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Koosolekud

3 0 0 0

Asjaosaliste alaline töörühm

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Töörühmad

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Muud töökoosolekud

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Haldusnõukogu

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Tegevdirektori kantselei koosolekud

10 000

15 000

p.m.

Artikkel 3 0 0 — Kokku

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Lähetus- ja esinduskulud

3 0 1 0

Lähetuskulud, ametisõitude kulud ja muud ameti lisakulud

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Vastuvõtu- ja esinduskulud

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Koostööosakonna lähetused

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Tehnikaosakonna lähetused

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Haldusosakonna lähetused

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Tegevdirektori kantselei lähetused

65 000

40 000

p.m.

Artikkel 3 0 1 — Kokku

440 000

285 080

145 251,94

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

775 000

635 080

235 875,48

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Konverentsid ja ühisüritused

3 1 0 0

Konverentsid ja ühisüritused

p.m.

0

120 757,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Õpikojad

3 1 1 0

Õpikojad

p.m.

0

p.m.

Artikkel 3 1 1 — Kokku

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Teavitusplaan

3 1 2 0

Teavitusplaan

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Trükised ja teabematerjalid

p.m.

0

12 169,40

Artikkel 3 1 2 — Kokku

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Riskijuhtimine

3 1 3 0

Riskijuhtimine

p.m.

0

12 800,—

Artikkel 3 1 3 — Kokku

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Turvapoliitika tehnilised ja protseduurilised küsimused

3 1 4 0

Turvapoliitika tehnilised ja protseduurilised küsimused

p.m.

0

15 000,—

Artikkel 3 1 4 — Kokku

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Võrgu- ja infoturbetehnoloogia

3 1 5 0

Võrgu- ja infoturbetehnoloogia

p.m.

0

p.m.

Artikkel 3 1 5 — Kokku

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Arvutisüsteemide häired ja neile reageerimine

3 1 6 0

Arvutisüsteemide häired ja neile reageerimine

p.m.

0

12 541,19

Artikkel 3 1 6 — Kokku

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Teadlikkuse parandamine

3 1 7 0

Teadlikkuse parandamine

p.m.

0

36 040,20

Artikkel 3 1 7 — Kokku

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

3 1 8 0

Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

p.m.

0

22 667,07

Artikkel 3 1 8 — Kokku

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

3 1 9 0

Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

p.m.

0

p.m.

Artikkel 3 1 9 — Kokku

p.m.

0

p.m.

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

p.m.

0

231 974,86

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Konverentsid ja ühisüritused

3 2 0 0

Konverentsid ja ühisüritused

122 500

85 000

p.m.

Artikkel 3 2 0 — Kokku

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Trükised ja teabematerjalid

3 2 1 0

Teavitusplaan

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Trükised ja teabematerjalid

45 000

45 000

p.m.

Artikkel 3 2 1 — Kokku

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Veebisaidi arendus

3 2 2 0

Veebisaidi arendus

10 000

30 000

p.m.

Artikkel 3 2 2 — Kokku

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Kirjalik ja suuline tõlge

3 2 3 0

Luxembourgi tõlkekeskuse teenused

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Suulise tõlke teenused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 2 3 — Kokku

30 000

30 000

p.m.

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

252 500

205 000

p.m.

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile

3 3 0 0

Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile

155 000

80 000

p.m.

Artikkel 3 3 0 — Kokku

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Teadlikkuse parandamine

3 3 1 0

Teadlikkuse parandamine

72 000

80 000

p.m.

Artikkel 3 3 1 — Kokku

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

3 3 2 0

Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

87 500

80 000

p.m.

Artikkel 3 3 2 — Kokku

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

3 3 3 0

Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

100 000

30 000

p.m.

Artikkel 3 3 3 — Kokku

100 000

30 000

p.m.

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

414 500

270 000

p.m.

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Siseaudit

3 4 0 0

Siseaudit

25 000

25 000

p.m.

Artikkel 3 4 0 — Kokku

25 000

25 000

p.m.

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

25 000

25 000

p.m.

PEATÜKK 3 5

3 5 0

Riskijuhtimine

3 5 0 0

Riskijuhtimine

110 000

123 000

p.m.

Artikkel 3 5 0 — Kokku

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Turvapoliitika

3 5 1 0

Turvapoliitika

150 000

92 000

p.m.

Artikkel 3 5 1 — Kokku

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Turvatehnoloogia

3 5 2 0

Turvatehnoloogia

160 000

100 000

p.m.

Artikkel 3 5 2 — Kokku

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Tehnoloogiakabinet

3 5 3 0

Tehnoloogiakabinet

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 5 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

420 000

315 000

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

1 887 000

1 450 080

467 850,34

KÕIK KOKKU

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

PEATÜKK 3 0 —

RÜHMADE TEGEVUS

| PEATÜKK 3 1 — | KONVERENTSID JA ÜHISÜRITUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 1 —

KONVERENTSID JA ÜHISÜRITUSED

| PEATÜKK 3 2 — | MUU TAVATEGEVUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

MUU TAVATEGEVUS

| PEATÜKK 3 3 — | KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

| PEATÜKK 3 4 — | SISEAUDIT |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 4 —

SISEAUDIT

| PEATÜKK 3 5 — | TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 5 —

TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

PEATÜKK 3 0 —   RÜHMADE TEGEVUS

3 0 0   Koosolekud

3 0 0 0   Asjaosaliste alaline töörühm

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

125 000

140 000

37 993,08

Märkused

Assigneering on ette nähtud koostöö- ja tugiosakonna (nt asjaosaliste alalise töörühma ja töörühmade) koosolekute kulude katmiseks, sealhulgas töörühmade koosolekutel osalevate ekspertide sõidukulud.

3 0 0 1   Töörühmad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

80 000

51 451,67

Märkused

Assigneering on ette nähtud (nt töörühmade) tehniliste nõupidamiste kulude katmiseks, sealhulgas töörühmade koosolekutel osalevate ekspertide sõidukulud.

3 0 0 2   Muud töökoosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

15 000

1 178,79

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude töökoosolekute kulude katmiseks, sealhulgas töörühmade koosolekutel osalevate ekspertide sõidukulud.

3 0 0 3   Haldusnõukogu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

100 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu kahe koosoleku kulude katmiseks.

3 0 0 5   Tegevdirektori kantselei koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

15 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektori kantselei koosolekute kulude katmiseks, sealhulgas töörühmade koosolekutel osalevate ekspertide sõidukulud.

3 0 1   Lähetus- ja esinduskulud

3 0 1 0   Lähetuskulud, ametisõitude kulud ja muud ameti lisakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

121 452,15

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametnike ametilähetuste kulude katmiseks.

3 0 1 1   Vastuvõtu- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

9 567,57

Märkused

Assigneering on ette nähtud vastuvõtu- ja esinduskulude katmiseks.

3 0 1 2   Koostööosakonna lähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

200 000

100 000

6 723,44

Märkused

Assigneering on ette nähtud koostöö- ja tugiosakonna (CSD) töötajate ametilähetuste kulude katmiseks.

3 0 1 3   Tehnikaosakonna lähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

110 000

105 080

7 508,78

Märkused

Assigneering on ette nähtud tehnikaosakonna (TED) töötajate ametilähetuste kulude katmiseks.

3 0 1 4   Haldusosakonna lähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

55 000

30 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusosakonna (ADM) töötajate ametilähetuste kulude katmiseks.

3 0 1 5   Tegevdirektori kantselei lähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

65 000

40 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevdirektori kantselei (EDO) töötajate ametilähetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 1 —   KONVERENTSID JA ÜHISÜRITUSED

3 1 0   Konverentsid ja ühisüritused

3 1 0 0   Konverentsid ja ühisüritused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

120 757,—

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 1   Õpikojad

3 1 1 0   Õpikojad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

p.m.

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 2   Teavitusplaan

3 1 2 0   Teavitusplaan

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

p.m.

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 2 3   Trükised ja teabematerjalid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

12 169,40

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 3   Riskijuhtimine

3 1 3 0   Riskijuhtimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

12 800,—

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 4   Turvapoliitika tehnilised ja protseduurilised küsimused

3 1 4 0   Turvapoliitika tehnilised ja protseduurilised küsimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

15 000,—

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 5   Võrgu- ja infoturbetehnoloogia

3 1 5 0   Võrgu- ja infoturbetehnoloogia

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

p.m.

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 6   Arvutisüsteemide häired ja neile reageerimine

3 1 6 0   Arvutisüsteemide häired ja neile reageerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

12 541,19

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 7   Teadlikkuse parandamine

3 1 7 0   Teadlikkuse parandamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

36 040,20

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 8   Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

3 1 8 0   Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

22 667,07

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

3 1 9   Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

3 1 9 0   Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

0

p.m.

Märkused

See eelarverida on 2006. aasta eelarves kajastatud jaotises 3 ja/või asendatud jaotises 3 teise eelarvereaga.

PEATÜKK 3 2 —   MUU TAVATEGEVUS

3 2 0   Konverentsid ja ühisüritused

3 2 0 0   Konverentsid ja ühisüritused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

122 500

85 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud konverentside ja ameti kõigi osakondade ühisürituste kulude katmiseks.

3 2 1   Trükised ja teabematerjalid

3 2 1 0   Teavitusplaan

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

45 000

15 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti teavitusplaani kulude katmiseks.

3 2 1 1   Trükised ja teabematerjalid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

45 000

45 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti kõigile osakondadele mõeldud väljaannete ja infomaterjalide kulude katmiseks.

3 2 2   Veebisaidi arendus

3 2 2 0   Veebisaidi arendus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

30 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti põhiliste veebilehtede edasiarendamise ja hooldamise kulude katmiseks.

3 2 3   Kirjalik ja suuline tõlge

3 2 3 0   Luxembourgi tõlkekeskuse teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

30 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti dokumentide tõlkekulude katmiseks.

3 2 3 1   Suulise tõlke teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud suulise tõlke teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —   KOOSTÖÖ- JA TUGIOSAKONNA TEGEVUS

3 3 0   Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile

3 3 0 0   Arvutisüsteemide häired ja reageerimine neile

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

155 000

80 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutisüsteemide häirete ja neile reageerimise kulude katmiseks.

3 3 1   Teadlikkuse parandamine

3 3 1 0   Teadlikkuse parandamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

72 000

80 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud teadlikkuse parandamise tegevuse kulude katmiseks.

3 3 2   Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

3 3 2 0   Suhted ELi asutuste ja liikmesriikidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

87 500

80 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ning ELi asutuste ja liikmesriikide vaheliste suhete korraldamise kulude katmiseks.

3 3 3   Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

3 3 3 0   Suhted IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonidega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

30 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti ning IT-sektori ja rahvusvaheliste institutsioonide vaheliste suhete korraldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 4 —   SISEAUDIT

3 4 0   Siseaudit

3 4 0 0   Siseaudit

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

25 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud siseauditi suutlikkuse arendamisega seonduva tegevuse kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 5 —   TEHNIKAOSAKONNA TEGEVUS

3 5 0   Riskijuhtimine

3 5 0 0   Riskijuhtimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

110 000

123 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riskijuhtimise valdkonnas plaanitud tulemuste saavutamise ja huvitatud osapoolte teabe kulude katmiseks.

3 5 1   Turvapoliitika

3 5 1 0   Turvapoliitika

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

92 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud nelja peaülesandega seonduvate kulude katmiseks, nimelt parimate tavade andmebaasi jaoks, uuringuteks, hinnanguteks ja strateegiate väljatöötamiseks.

3 5 2   Turvatehnoloogia

3 5 2 0   Turvatehnoloogia

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

160 000

100 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud turvatehnoloogiategevuse kulude katmiseks.

3 5 3   Tehnoloogiakabinet

3 5 3 0   Tehnoloogiakabinet

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tehnoloogiakabineti käitamise kulude katmiseks.

ENISA ametikohtade loetelu 2006–2007

| Kategooriad ja ametiastmed | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Heakskiidetud | Heakskiidetud |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| Palgaaste AD kokku | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| Palgaaste AST kokku | — | 13 | — | 2 |
| Personal kokku | — | 38 | — | 44 |

Kategooriad ja ametiastmed

2006

2007

Heakskiidetud

Heakskiidetud

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

Palgaaste AD kokku

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

Palgaaste AST kokku

—

13

—

2

Personal kokku

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/733

---

Eurojusti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne

(2007/297/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULUDE |
| 9 0 | AASTATULU | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

9

TULUDE

9 0

AASTATULU

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Jaotis 9 — Kokku

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

KÕIK KOKKU

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

JAOTIS 9

TULUDE

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 1 | Toetus ELi üldeelarvest | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Muud | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | AGISe rahastamine | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Jaotis 9 — Kokku | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| PEATÜKK 9 0 — | AASTATULU |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 1

Toetus ELi üldeelarvest

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Muud

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

AGISe rahastamine

526 951

p.m.

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Jaotis 9 — Kokku

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

KÕIK KOKKU

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

PEATÜKK 9 0 —

AASTATULU

PEATÜKK 9 0 —   AASTATULU

9 0 1   Toetus ELi üldeelarvest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Märkused

Märkus: Euroopa Parlament paigutas vastavalt oma 14. detsembri 2006. aasta resolutsioonile assigneeringud reservfondi, kuhu need jäävad, kuni Eurojust saadab 2007. aasta tööprogrammi kohta aruande. Jaotisteks 1 ja 2 on reservis 2 011 680 eurot ja jaotiseks 3 on 1 408 320 eurot.

9 0 2   Muud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   AGISe rahastamine

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

526 951

p.m.

p.m.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | TÕLKETÖÖD | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
| 4 0 | PROJEKT AGIS | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

96 000

60 000

67 500,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

20 000

16 650

17 583,—

1 7

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

5 000

5 000

4 955,—

1 9

PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

2 0

HOONETE RENT

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

190 300

126 900

390 214,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

311 400

318 800

306 544,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

95 200

62 400

51 527,—

2 4

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

645 900

453 500

479 025,—

Jaotis 2 — Kokku

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

972 756

542 162

373 892,—

3 2

AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

491 500

405 000

272 116,—

3 3

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

TÕLKETÖÖD

98 500

60 000

52 174,—

3 5

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

440 750

409 500

380 408,—

3 6

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

46 426

51 515

38 238,—

3 7

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kokku

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

4 0

PROJEKT AGIS

526 951

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

526 951

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

JAOTIS 1

INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Sekretäritasud (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Muud töötajad |
| 1 1 1 0 | Abiteenistujad / lepingulised töötajad | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Kohalikud töötajad | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave |
| 1 1 2 0 | Personali koolitus ja informeerimine | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus |
| 1 1 3 0 | Haiguskindlustus | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Ajutiste töötajate töötuskindlustus | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Muud hüvitised ja toetused |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja matusetoetused | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Üüri- ja transporditoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Kohalikud sõidurahad | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Valmisoleku toetus | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Ületunnitöö |
| 1 1 5 0 | Ületunnitöö | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Artikkel 1 1 5 — Kokku | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Täiendavad teenused |
| 1 1 7 2 | Konsultatsioonid | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Lisanduvad büroo- ja siseteenused | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Lisanduvad tõlketeenused | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Haldusabi | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Artikkel 1 1 7 — Kokku | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega |
| 1 1 8 0 | Töölevõtmisega seotud kulud | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Reisikulud tööleasumisel | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Kolimiskulud | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Ajutised päevarahad | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Artikkel 1 1 8 — Kokku | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palgakorrigeerimiskoefitsiendid | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud |
| 1 3 0 0 | Eurojusti personali lähetuskulud | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Väikeköökide ja sööklate varustus | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenused | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Meditsiinivarustuse ost | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| PEATÜKK 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sotsiaalteenused |
| 1 6 0 0 | Eraabiteenused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 6 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid |
| 1 6 1 0 | Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Artikkel 1 6 1 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Muud kulutused heaolule |
| 1 6 2 0 | Muud kulutused heaolule | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Artikkel 1 6 2 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Personalikomitee |
| 1 6 3 0 | Personalikomitee | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Artikkel 1 6 3 — Kokku | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | PEATÜKK 1 6 — KOKKU | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Meelelahutus- ja esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Kohtumiste korraldamise kulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| PEATÜKK 1 9 |
| 1 9 0 |
| Pensionid ja pensionitoetused |
| 1 9 0 0 | Pensionid ja pensionitoetused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 9 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 1 9 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| PEATÜKK 1 1 — | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0

Põhipalgad (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Peretoetused

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Sekretäritasud (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Muud töötajad

1 1 1 0

Abiteenistujad / lepingulised töötajad

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Kohalikud töötajad

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave

1 1 2 0

Personali koolitus ja informeerimine

180 000

200 000

130 336,—

Artikkel 1 1 2 — Kokku

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus

1 1 3 0

Haiguskindlustus

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Ajutiste töötajate töötuskindlustus

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0

Sünni- ja matusetoetused

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Üüri- ja transporditoetused

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kohalikud sõidurahad

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Valmisoleku toetus

18 840

24 480

9 166,—

Artikkel 1 1 4 — Kokku

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Ületunnitöö

1 1 5 0

Ületunnitöö

16 546

19 104

9 000,—

Artikkel 1 1 5 — Kokku

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Täiendavad teenused

1 1 7 2

Konsultatsioonid

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Lisanduvad büroo- ja siseteenused

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Lisanduvad tõlketeenused

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Haldusabi

54 000

58 500

155 866,—

Artikkel 1 1 7 — Kokku

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega

1 1 8 0

Töölevõtmisega seotud kulud

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Reisikulud tööleasumisel

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Kolimiskulud

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Ajutised päevarahad

168 737

258 700

110 457,—

Artikkel 1 1 8 — Kokku

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine

1 1 9 0

Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

565 406

498 884

320 599,—

Artikkel 1 1 9 — Kokku

565 406

498 884

320 599,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0

Eurojusti personali lähetuskulud

96 000

60 000

67 500,—

Artikkel 1 3 0 — Kokku

96 000

60 000

67 500,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

96 000

60 000

67 500,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Väikeköökide ja sööklate varustus

p.m.

p.m.

889,—

Artikkel 1 4 0 — Kokku

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Meditsiinivarustuse ost

2 000

2 000

0,—

Artikkel 1 4 1 — Kokku

24 250

31 200

18 351,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

75 832

74 700

54 000,—

PEATÜKK 1 6

1 6 0

Sotsiaalteenused

1 6 0 0

Eraabiteenused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 6 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0

Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

5 000

5 000

14 983,—

Artikkel 1 6 1 — Kokku

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Muud kulutused heaolule

1 6 2 0

Muud kulutused heaolule

5 000

5 000

2 600,—

Artikkel 1 6 2 — Kokku

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Personalikomitee

1 6 3 0

Personalikomitee

10 000

6 650

p.m.

Artikkel 1 6 3 — Kokku

10 000

6 650

p.m.

PEATÜKK 1 6 — KOKKU

20 000

16 650

17 583,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0

Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Kohtumiste korraldamise kulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 7 0 — Kokku

5 000

5 000

4 955,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

5 000

5 000

4 955,—

PEATÜKK 1 9

1 9 0

Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0

Pensionid ja pensionitoetused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 9 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

PEATÜKK 1 1 —

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 6 — | SOTSIAALTEENUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 6 —

SOTSIAALTEENUSED

| PEATÜKK 1 7 — | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 1 9 — | PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 9 —

PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

PEATÜKK 1 1 —   AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

1 1 0   Ajutised töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel

1 1 0 0   Põhipalgad (TBA)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalga katmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

582 038

582 795

301 845,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate majapidamistoetuse, ülalpeetava lapse toetuse ja õppetoetuse katmiseks.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused (IDE)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

738 497

642 887

394 628,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.

1 1 0 3   Sekretäritasud (ISE)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 066

22 426

24 190,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 punkt a.

Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse kulude katmiseks endise C-kategooria ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes enne 1. maid 2004 olid tööle võetud kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, ladujatena, täitev- või peasekretäridena.

1 1 1   Muud töötajad

1 1 1 0   Abiteenistujad / lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

260 195

144 638

1,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3, artikli 3 punkt a ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud lepinguliste teenistujate töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.

1 1 1 2   Kohalikud töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude töötajate teenistustingimused, eelkõige artikkel 4 ja IV jaotis.

Assigneering on ette nähtud kohalike töötajate töötasudeks ja tööandja sotsiaalkindlustusmakseteks.

1 1 2   Töötajate täiendõpe, ümberõpe ja teave

1 1 2 0   Personali koolitus ja informeerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

180 000

200 000

130 336,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas lõik. Assigneering sisaldab ka koolitustega seonduvaid lähetuskulusid ja koolitajakulusid.

1 1 3   Haigus-, õnnetusjuhtumi- ja töötuskindlustus

1 1 3 0   Haiguskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

171 594

135 178

92 955,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

Euroopa Ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.

Assigneering on ette nähtud tööandja osamakseks (3,4 % põhipalgast); ametniku osamakse põhipalgast on 1,7 %.

1 1 3 1   Õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

44 161

34 792

23 787,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

Assigneering on ette nähtud tööandja õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustuse osamakseks (0,875 % põhipalgast).

Selliselt arvutatud eraldisele lisatakse veel 2 % (suurendades määra 0,8925 %-ni), et katta kindlustuse poolt katmata osa (personalieeskirjade artikkel 73).

1 1 3 2   Ajutiste töötajate töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

58 259

54 912

30 790,—

Märkused

Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuseks.

Kohaldatav määr: 0,81 % põhipalgast.

1 1 3 3   Ajutiste töötajate põhiseaduslik õigus pensionile

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate eest Eurojusti poolt tasutavateks makseteks, et kehtestada või säilitada neile õigus pensionile oma päritoluriigis.

1 1 4   Muud hüvitised ja toetused

1 1 4 0   Sünni- ja matusetoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

45 995

45 995

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud:

| — | sünnitoetuseks, |
| --- | --- |

—

sünnitoetuseks,

| — | surmatoetuseks, mida makstakse teenistuja surma korral. |
| --- | --- |

—

surmatoetuseks, mida makstakse teenistuja surma korral.

1 1 4 1   Iga-aastased töökohast kodumaale sõidu kulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

250 114

205 918

76 481,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud töötajatele ning juhul, kui nad saavad majapidamistoetust, siis ka nende abikaasadele ja ülalpeetavatele igal kalendriaastal töökohast päritolukohta reisimise kuludega võrdse summa tasumiseks.

1 1 4 2   Üüri- ja transporditoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, VII lisa artiklid 14a ja 14b.

Nõukogude 28. juuli 1966. aasta määrus nr 6/66/Euratom, 121/66/EMÜ, mis kehtestab asukohtade nimekirja, mille puhul tagatakse üüritoetus, selle toetuse maksimummäära ja määramise eeskirjad (ELT L 150, 12.8.1966, lk 2749), viimati muudetud nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 3358/94 (ELT L 356, 31.12.1994, lk 1).

1 1 4 4   Kohalikud sõidurahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Valmisoleku toetus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Ületunnitöö

1 1 5 0   Ületunnitöö

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

16 546

19 104

9 000,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VI lisa artikkel 56.

Assigneering on ette nähtud kindlasummalise või tunnitasu määraga makseteks ületunnitöö eest neile AST 1–AST 4 kategooria ajutistele teenistujatele, kelle ületunnitööd saab hüvitada.

1 1 7   Täiendavad teenused

1 1 7 2   Konsultatsioonid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

p.m.

p.m.

Märkused

Organisatsiooni ülevaade on kavandatud Eurojusti organisatsiooni arendamiseks.

1 1 7 4   Lisanduvad büroo- ja siseteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

692 447

376 731

456 001,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud teenuste katmiseks, mida osutavad ajutised töötajad, kes on tööle võetud personalivajaduse katmiseks, mida ametikohtade loetelus ette nähtud töökohad ei võimalda.

1 1 7 5   Lisanduvad tõlketeenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusalaste tõlgete, nagu näiteks eelarve kirjastamisega seonduvateks kuludeks.

1 1 7 7   Haldusabi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

54 000

58 500

155 866,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud haldusabiks, mida osutab Euroopa Komisjoni haldus- ja maksetalitus seoses ajutiste teenistujate palgaarveldusega.

1 1 8   Toetused ja kulud seoses ametnike tööleasumise, töölt lahkumise ja teisele tööle siirdumisega

1 1 8 0   Töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

46 250

81 700

36 632,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmise menetlusega seotud kulude katmiseks.

1 1 8 1   Reisikulud tööleasumisel

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 600

28 200

4 450,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 2 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud töötajate (sealhulgas nende pereliikmete) reisikulude katmiseks teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel.

1 1 8 2   Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

129 270

239 970

60 482,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuseks töötajatele, kes peavad tööleasumisel muutma oma elukohta, või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 3   Kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

110 000

141 000

53 714,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatele, kes peavad pärast tööleasumist oma elukohta muutma, või kui nad paigutatakse ümber teisele töökohale või kui nad lõplikult lahkuvad töölt ja asuvad mujale elama.

1 1 8 4   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

168 737

258 700

110 457,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad olid sunnitud tööle asumisel (sh üleviimisel) muutma oma elukohta.

1 1 9   Ajutiste töötajate palkade korrigeerimine

1 1 9 0   Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

565 406

498 884

320 599,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutiste töötajate töötasule ning ületunnitöötasule rakendatud paranduskoefitsientide katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

1 3 0   Lähetuskulud, reisikulud ja muud kulud

1 3 0 0   Eurojusti personali lähetuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

96 000

60 000

67 500,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja tööga seotud lisakulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAALMEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Restoranid ja sööklad

1 4 0 0   Väikeköökide ja sööklate jooksvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 082

28 500

25 572,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud restoranide ja sööklate käitamiskulude katmiseks, nimelt ruumide hooldusteenusteks ja varustuse tarneks.

1 4 0 1   Varustuse tavapärane ümberseadistamine ja väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

21 500

15 000

9 188,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti hoonetes asuvate väikeköökide seadmeteks Eurojusti osaluseks sööklaseadmete hankimises.

1 4 0 2   Väikeköökide ja sööklate varustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Meditsiiniteenused

1 4 1 0   Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

22 250

29 200

18 351,—

Märkused

Euroopa ühenduste personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 1 1   Meditsiinivarustuse ost

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

0,—

PEATÜKK 1 6 —   SOTSIAALTEENUSED

1 6 0   Sotsiaalteenused

1 6 0 0   Eraabiteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rahaaabiks, mida võib osutada ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku omastele, kes on sattunud raskesse olukorda.

1 6 1   Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

1 6 1 0   Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

14 983,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate omavaheliseks sotsiaalseks suhtlemiseks, aastalõpupidude korraldamiseks jne.

1 6 2   Muud kulutused heaolule

1 6 2 0   Muud kulutused heaolule

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

2 600,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud töötajate heaolu parandamise kulude katteks.

1 6 3   Personalikomitee

1 6 3 0   Personalikomitee

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

6 650

p.m.

PEATÜKK 1 7 —   MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

1 7 0   Meelelahutus- ja esinduskulud

1 7 0 0   Ajutiste töötajate meelelahutus- ja esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

4 955,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks ning mitmesugusteks vastuvõttudeks.

1 7 0 1   Kohtumiste korraldamise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 1 9 —   PENSIONID JA TEENISTUSTOETUSED

1 9 0   Pensionid ja pensionitoetused

1 9 0 0   Pensionid ja pensionitoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pensionideks ja lahkumishüvitisteks.

JAOTIS 2

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Hoonete rent |
| 2 0 0 0 | Hoonete rent | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Kindlustus |
| 2 0 1 0 | Kindlustus | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Artikkel 2 0 1 — Kokku | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, gaas, elekter ja küte |
| 2 0 2 0 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Artikkel 2 0 2 — Kokku | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Koristamine ja hooldus |
| 2 0 3 0 | Koristamine ja hooldus | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Prügivedu | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Artikkel 2 0 3 — Kokku | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Ruumide remont |
| 2 0 4 0 | Ruumide remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 0 4 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Hoonete ja isikute turvalisus |
| 2 0 5 0 | Hoonete turvalisus ja valve | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Töötervishoid ja -ohutus | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Artikkel 2 0 5 — Kokku | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Muud hoonetele tehtavad kulutused |
| 2 0 9 0 | Muud hoonetele tehtavad kulutused | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud |
| 2 1 0 0 | Tarvikud | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Tarkvara | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Tellimised | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Nõustamine ja uuringud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 1 |
| Mööbli ost, rent, hooldus ja remont |
| 2 2 1 0 | Mööbli ost | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Mööbli rent | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Mööbli hooldus ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont |
| 2 2 3 0 | Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Sõidukite kindlustamine ja registreerimine | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu ostude haldus | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Administratsioonile vajalike trükiste tellimine | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Elektroonilised tellimused | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kantselei- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kantselei- ja kontoritarbed | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Vahetuskursi kahjud | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Õiguskulud |
| 2 3 3 0 | Õiguskulud | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postimaks |
| 2 4 0 0 | Postimaks | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioonid |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Seadmete ost ja paigaldamine | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| Arvutiinfrastruktuur |
| 2 4 2 0 | Projektid | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Riistvara | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Hooldus | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Artikkel 2 4 2 — Kokku | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| PEATÜKK 2 0 — | HOONETE RENT |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Hoonete rent

2 0 0 0

Hoonete rent

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Artikkel 2 0 0 — Kokku

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Kindlustus

2 0 1 0

Kindlustus

11 800

12 200

5 035,—

Artikkel 2 0 1 — Kokku

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0

Vesi, gaas, elekter ja küte

189 000

162 000

169 900,—

Artikkel 2 0 2 — Kokku

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Koristamine ja hooldus

2 0 3 0

Koristamine ja hooldus

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Prügivedu

18 700

7 800

5 715,—

Artikkel 2 0 3 — Kokku

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Ruumide remont

2 0 4 0

Ruumide remont

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 0 4 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Hoonete ja isikute turvalisus

2 0 5 0

Hoonete turvalisus ja valve

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Töötervishoid ja -ohutus

9 399

11 700

3 560,—

Artikkel 2 0 5 — Kokku

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Muud hoonetele tehtavad kulutused

2 0 9 0

Muud hoonetele tehtavad kulutused

532 367

312 000

102 373,—

Artikkel 2 0 9 — Kokku

532 367

312 000

102 373,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud

2 1 0 0

Tarvikud

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Tarkvara

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Tellimised

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Nõustamine ja uuringud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 1 0 — Kokku

190 300

126 900

390 214,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

190 300

126 900

390 214,—

PEATÜKK 2 2

2 2 1

Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0

Mööbli ost

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Mööbli rent

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Mööbli hooldus ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0

Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

11 000

9 400

6 780,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0

Raamatukogu ostude haldus

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Administratsioonile vajalike trükiste tellimine

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Elektroonilised tellimused

p.m.

59 400

42 537,—

Artikkel 2 2 5 — Kokku

24 000

108 400

85 557,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

311 400

318 800

306 544,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kantselei- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kantselei- ja kontoritarbed

60 200

52 400

50 739,—

Artikkel 2 3 0 — Kokku

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Vahetuskursi kahjud

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muud finantskulud

3 000

3 000

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Õiguskulud

2 3 3 0

Õiguskulud

30 000

5 000

6,—

Artikkel 2 3 3 — Kokku

30 000

5 000

6,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

95 200

62 400

51 527,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postimaks

2 4 0 0

Postimaks

25 700

30 000

17 700,—

Artikkel 2 4 0 — Kokku

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telekommunikatsioonid

2 4 1 0

Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Seadmete ost ja paigaldamine

p.m.

p.m.

6 127,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0

Projektid

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Riistvara

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Hooldus

174 500

116 300

p.m.

Artikkel 2 4 2 — Kokku

539 600

329 300

190 253,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

645 900

453 500

479 025,—

Jaotis 2 — Kokku

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENT

| PEATÜKK 2 1 — | ANDMETÖÖTLUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

PEATÜKK 2 0 —   HOONETE RENT

2 0 0   Hoonete rent

2 0 0 0   Hoonete rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone rendikulude katmiseks.

2 0 1   Kindlustus

2 0 1 0   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

11 800

12 200

5 035,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kindlustuspreemiate katmiseks Eurojusti poolt hõivatud hoonete osas.

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

2 0 2 0   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

189 000

162 000

169 900,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoone jooksvate käituskulude katmiseks.

2 0 3   Koristamine ja hooldus

2 0 3 0   Koristamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

188 000

176 300

120 280,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti poolt kasutatavate hoonete koristamiseks ja ülalpidamiseks.

2 0 3 1   Prügivedu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

18 700

7 800

5 715,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud vanapaberi või Eurojusti hoonete muu prügi käitlemiseks.

2 0 4   Ruumide remont

2 0 4 0   Ruumide remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete remondiks ja parandustöödeks.

2 0 5   Hoonete ja isikute turvalisus

2 0 5 0   Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

176 235

51 480

81 101,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesugusteks hoonetega seonduvateks kuludeks seoses turvalisuse ja ohutusega, eelkõige hoonete valveks, tulekustutite rendiks ja täitmiseks, tuletõrjevahendite ostuks ja hoolduseks, tuletõrjeõppuste organiseerimiseks ja korrusevalvurite koolitamiseks.

2 0 5 1   Töötervishoid ja -ohutus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Muud hoonetele tehtavad kulutused

2 0 9 0   Muud hoonetele tehtavad kulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

532 367

312 000

102 373,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete muudeks kulutusteks ja remondikuludeks, mida aasta jooksul tehakse.

PEATÜKK 2 1 —   ANDMETÖÖTLUS

2 1 0   Seadmed, andmetöötlusseadmed ja kasutamise kulud

2 1 0 0   Tarvikud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 500

17 100

145 615,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötluse, tarkvara arendamise ja tarkvarapakettide hoolduse ning andmetöötluse tarvikute jms soetamise ja rentimise kulude katmiseks.

2 1 0 1   Tarkvara

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

131 500

57 900

239 632,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvara soetamise ja litsentside kulude katmiseks.

2 1 0 2   Tellimised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

53 300

51 900

4 967,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud erinevate tugiteenuste ja jagatud rakenduste, nt Sincom II tellimusteks.

2 1 0 3   Nõustamine ja uuringud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud väliste konsultantide kuludeks (operaatorid, süsteemiadministraatorid, süsteemiinsenerid jne).

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 1   Mööbli ost, rent, hooldus ja remont

2 2 1 0   Mööbli ost

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

204 400

182 000

164 027,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamiseks.

2 2 1 2   Mööbli rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiseks.

2 2 1 3   Mööbli hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli parandamiseks ja remondiks.

2 2 3   Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

2 2 3 0   Sõidukite ost, rent, hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

72 000

19 000

50 180,—

Märkused

See eraldis on ette nähtud Eurojustile ametisõidukite ostuks, autode või transpordivahendite rentimiseks ettenägematuteks vajadusteks ning transpordivahendite käitamiseks ja hoolduseks.

2 2 3 1   Sõidukite kindlustamine ja registreerimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

11 000

9 400

6 780,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti sõidukite kindlustamiseks ja registreerimiseks.

2 2 5   Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

2 2 5 0   Raamatukogu ostude haldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

12 000

29 000

21 041,—

Märkused

Trükiste ostud, nt raamatud, teatmeteosed ja CDd, administratsiooni teadmiste toetamiseks ja suurendamiseks.

2 2 5 2   Administratsioonile vajalike trükiste tellimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

12 000

20 000

21 979,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste trükiste, nt õigusalaste ja muude ajakirjade tellimuste kulude katmiseks, et toetada ja suurendada kolleegiumi ja administratsiooni teadmisi jooksvatest sündmustest ja neile huvi pakkuvatel teemadel.

2 2 5 5   Elektroonilised tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud elektroonilise teabega varustamiseks sidustellimuste kaudu või avatud infoallikate pakkumiseks kergesti kättesaadavas vormingus.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kantselei- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kantselei- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

60 200

52 400

50 739,—

Märkused

Assigneeringon ette nähtud paberi ja kontoritarvikute ostmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

782,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangatasude maksmiseks.

2 3 2 1   Vahetuskursi kahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti eelarve haldamisel vahetuskursist tingitud kahjude katmiseks selles osas, mida ei ole võimalik katta samalaadsete kasudega.

2 3 2 9   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Õiguskulud

2 3 3 0   Õiguskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

5 000

6,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR

2 4 0   Postimaks

2 4 0 0   Postimaks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 700

30 000

17 700,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja tarnekuludeks, sealhulgas postitatud pakkide kuludeks.

2 4 1   Telekommunikatsioonid

2 4 1 0   Telekommunikatsioonide tellimine ja maksed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

80 600

94 200

264 945,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigiks jooksvateks telekommunikatsioonikuludeks, sealhulgas püsiliinid, mobiiltelefonid ja juurdepääs Internetile.

2 4 1 1   Seadmete ost ja paigaldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Arvutiinfrastruktuur

2 4 2 0   Projektid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

70 000

129 200

88 556,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumendihaldussüsteemi kulude osaliseks katteks ja administratsiooni muude süsteemidega seotud kuludeks.

2 4 2 1   Riistvara

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

295 100

83 800

101 697,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud uutele töötajatele riistvara ostudeks ja nelja-aastase tsükli käigus asendatava riistvara ostudeks.

2 4 2 2   Hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

174 500

116 300

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

JAOTIS 3

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kohtumised |
| 3 0 0 0 | Koordineerimiskohtumised | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Kolleegiumi kohtumised | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Laienemiskohtumised | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Muud kohtumised | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Artikkel 3 0 0 — Kokku | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Seminarid |
| 3 0 1 0 | Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Artikkel 3 0 1 — Kokku | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Meelelahutus- ja esinduskulud |
| 3 0 2 0 | Meelelahutus | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Esinduskulud | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Muud esindusega seotud kulud | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Artikkel 3 0 2 — Kokku | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | PEATÜKK 3 0 — KOKKU | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Töölähetused, töö päritoluriigis |
| 3 1 0 0 | Töö päritoluriigis | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Laienemislähetused |
| 3 1 1 0 | Laienemislähetused | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 3 1 1 — Kokku | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Üldlähetused |
| 3 1 2 0 | Üldlähetused | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Saadetud riiklikud eksperdid | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Artikkel 3 1 2 — Kokku | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Muud lähetused |
| 3 1 3 0 | Muud lähetused | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Artikkel 3 1 3 — Kokku | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Avalikud suhted ja veebileht |
| 3 2 0 0 | Avalikud suhted | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | Veebilehe hooldus | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Väljaanded ja infomaterjalid | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Aastaaruande koostamine | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Muud väljaannetega seotud kulutused | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Raamatute ostud operatiivteemadel |
| 3 3 0 0 | Kolleegiumi raamatukogu ostud | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Kolleegiumi paberkandjal ja elektroonilised tellimused | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Tegevusandmete töötlemine |
| 3 3 1 0 | Projektid | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Tehnilised seadmed ja vahendid | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Tegevusandmete halduse kulud |
| 3 3 2 0 | IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Telekommunikatsioonid | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Tarvikud liikmesriikide infolaudadele | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Riistvara liikmesriikide infolaudadele | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Tarkvara liikmesriikide infolaudadele | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Artikkel 3 3 2 — Kokku | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| PEATÜKK 3 4 |
| 3 4 0 |
| Dokumentide tõlkimine |
| 3 4 0 0 | Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT) | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Tõlkimine muu agentuuri poolt | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Artikkel 3 4 0 — Kokku | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | PEATÜKK 3 4 — KOKKU | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| PEATÜKK 3 5 |
| 3 5 0 |
| EGV-projektid |
| 3 5 0 0 | EGV-projektid | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Artikkel 3 5 0 — Kokku | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| EGV-kohtumised |
| 3 5 1 0 | EGV-kohtumised | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Artikkel 3 5 1 — Kokku | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| EGV-esinduskulud |
| 3 5 2 0 | EGV-esinduskulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 3 5 2 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Muud EGV-kulud |
| 3 5 3 0 | Muud EGV-kulud | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Artikkel 3 5 3 — Kokku | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | PEATÜKK 3 5 — KOKKU | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| PEATÜKK 3 6 |
| 3 6 0 |
| Ühise järelevalveasutuse kohtumised |
| 3 6 0 0 | Ühise järelevalveasutuse kohtumised | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Artikkel 3 6 0 — Kokku | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Ühise järelevalveasutuse esinduskulud |
| 3 6 1 0 | Ühise järelevalveasutuse esinduskulud | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Artikkel 3 6 1 — Kokku | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Muud ühise järelevalveasutuse kulud |
| 3 6 2 0 | Muud ühise järelevalveasutuse kulud | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Artikkel 3 6 2 — Kokku | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | PEATÜKK 3 6 — KOKKU | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| PEATÜKK 3 7 |
| 3 7 0 |
| Reserv ettenägematuteks kuludeks |
| 3 7 0 0 | Reserv ettenägematuteks kuludeks | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 3 7 0 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 3 7 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 3 — Kokku | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| PEATÜKK 3 0 — | KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 0

3 0 0

Kohtumised

3 0 0 0

Koordineerimiskohtumised

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Kolleegiumi kohtumised

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Laienemiskohtumised

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Muud kohtumised

92 000

90 000

78 000,—

Artikkel 3 0 0 — Kokku

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminarid

3 0 1 0

Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud

410 970

325 000

235 481,—

Artikkel 3 0 1 — Kokku

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0

Meelelahutus

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Esinduskulud

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Muud esindusega seotud kulud

8 650

8 400

87,—

Artikkel 3 0 2 — Kokku

37 080

36 108

17 494,—

PEATÜKK 3 0 — KOKKU

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0

Töö päritoluriigis

359 700

223 400

172 193,—

Artikkel 3 1 0 — Kokku

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Laienemislähetused

3 1 1 0

Laienemislähetused

4 000

p.m.

0,—

Artikkel 3 1 1 — Kokku

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Üldlähetused

3 1 2 0

Üldlähetused

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Saadetud riiklikud eksperdid

285 056

181 350

p.m.

Artikkel 3 1 2 — Kokku

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Muud lähetused

3 1 3 0

Muud lähetused

20 000

17 412

19 873,—

Artikkel 3 1 3 — Kokku

20 000

17 412

19 873,—

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

972 756

542 162

373 892,—

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Avalikud suhted ja veebileht

3 2 0 0

Avalikud suhted

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Veebilehe hooldus

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Väljaanded ja infomaterjalid

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Aastaaruande koostamine

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Muud väljaannetega seotud kulutused

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 2 0 — Kokku

491 500

405 000

272 116,—

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

491 500

405 000

272 116,—

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Raamatute ostud operatiivteemadel

3 3 0 0

Kolleegiumi raamatukogu ostud

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Kolleegiumi paberkandjal ja elektroonilised tellimused

70 000

p.m.

p.m.

Artikkel 3 3 0 — Kokku

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Tegevusandmete töötlemine

3 3 1 0

Projektid

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Tehnilised seadmed ja vahendid

p.m.

p.m.

567 236,—

Artikkel 3 3 1 — Kokku

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Tegevusandmete halduse kulud

3 3 2 0

IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telekommunikatsioonid

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Tarvikud liikmesriikide infolaudadele

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Riistvara liikmesriikide infolaudadele

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Tarkvara liikmesriikide infolaudadele

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele

116 400

49 800

p.m.

Artikkel 3 3 2 — Kokku

698 200

458 500

p.m.

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

PEATÜKK 3 4

3 4 0

Dokumentide tõlkimine

3 4 0 0

Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Tõlkimine muu agentuuri poolt

75 000

50 000

52 174,—

Artikkel 3 4 0 — Kokku

98 500

60 000

52 174,—

PEATÜKK 3 4 — KOKKU

98 500

60 000

52 174,—

PEATÜKK 3 5

3 5 0

EGV-projektid

3 5 0 0

EGV-projektid

267 800

234 500

236 926,—

Artikkel 3 5 0 — Kokku

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

EGV-kohtumised

3 5 1 0

EGV-kohtumised

157 500

163 000

124 571,—

Artikkel 3 5 1 — Kokku

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

EGV-esinduskulud

3 5 2 0

EGV-esinduskulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 3 5 2 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Muud EGV-kulud

3 5 3 0

Muud EGV-kulud

15 450

12 000

18 911,—

Artikkel 3 5 3 — Kokku

15 450

12 000

18 911,—

PEATÜKK 3 5 — KOKKU

440 750

409 500

380 408,—

PEATÜKK 3 6

3 6 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0

Ühise järelevalveasutuse kohtumised

35 596

40 000

36 985,—

Artikkel 3 6 0 — Kokku

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0

Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

p.m.

p.m.

1 253,—

Artikkel 3 6 1 — Kokku

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0

Muud ühise järelevalveasutuse kulud

10 830

11 515

0,—

Artikkel 3 6 2 — Kokku

10 830

11 515

0,—

PEATÜKK 3 6 — KOKKU

46 426

51 515

38 238,—

PEATÜKK 3 7

3 7 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0

Reserv ettenägematuteks kuludeks

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 3 7 0 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 3 7 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 3 — Kokku

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

PEATÜKK 3 0 —

KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 3 1 — | TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 1 —

TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

| PEATÜKK 3 2 — | AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

| PEATÜKK 3 3 — | ANDME- JA DOKUMENDIKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

| PEATÜKK 3 4 — | TÕLKETÖÖD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 4 —

TÕLKETÖÖD

| PEATÜKK 3 5 — | EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 5 —

EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 3 6 — | ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 6 —

ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

| PEATÜKK 3 7 — | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 7 —

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

PEATÜKK 3 0 —   KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti põhiülesannete katmiseks kohtumiste ja seminaride korraldamisel, et koordineerida kõigis liikmesriikides kohtuasjade uuringuid ja nendega seonduvaid teemasid.

3 0 0   Kohtumised

3 0 0 0   Koordineerimiskohtumised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Märkused

Need on liikmesriikide vahelised kohtumised ühist huvi pakkuvate juhtumite arutamiseks ja teabevahetuse lihtsustamiseks seoses piiriülese kuritegevusega.

3 0 0 1   Kolleegiumi kohtumised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

96 547

10 000

52 442,—

Märkused

Neid kohtumisi korraldab kolleegium, et arutada tegevuse planeerimist ja programmide rakendamist.

3 0 0 2   Kohtumised teiste institutsioonidega — Europoliga jt

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

61 800

50 000

60 294,—

Märkused

Kohtumised, mida korraldab Eurojust koos teiste asutustega, nagu näiteks Europol, Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF), justiits- ja siseküsimuste asutused (JHA); samuti liikmete delegatsioonide kõrgetasemelised külaskäigud.

3 0 0 3   Laienemiskohtumised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Kohtumised, mida korraldatakse teiste liikmesriikide esindajate kolleegiumisse kaasamise arutamiseks.

3 0 0 4   Muud kohtumised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

92 000

90 000

78 000,—

Märkused

Kohtumised, mille eesmärk jääb eelnimetatud kategooriatest väljapoole, nt õppekülastused, julgeolekudokumendi arutelu jms.

3 0 1   Seminarid

3 0 1 0   Seminarid ja strateegilise koordineerimise koosolekud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

410 970

325 000

235 481,—

Märkused

Kolleegium korraldab strateegilise koordineerimise koosolekuid kindlatel teemadel ja kutsub neis osalema kõigi liikmesriikide prokuröre. Artikkel katab ka Eurojusti turundusseminaride kulud.

3 0 2   Meelelahutus- ja esinduskulud

3 0 2 0   Meelelahutus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

28 430

27 708

17 407,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti esindamisega seotud kulude katmiseks.

3 0 2 2   Muud esindusega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 650

8 400

87,—

PEATÜKK 3 1 —   TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED

Märkused

Assigneering on ette nähtud liikmesriikide esindajate ja Eurojusti assistentide mitmesuguste lähetuste kulud katmiseks, kui nad täidavad koordineerimisülesandeid, et suurendada liikmesriikide pädevate asutuste tõhusust piiriülese raske ja organiseeritud kuritegevuse uurimisel.

3 1 0   Töölähetused, töö päritoluriigis

3 1 0 0   Töö päritoluriigis

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

359 700

223 400

172 193,—

Märkused

Assigneering lähetusteks päritoluriiki, mis võimaldab liikmesriikide esindajatel hoida sidemeid oma päritoluriigi võimuorganitega.

3 1 1   Laienemislähetused

3 1 1 0   Laienemislähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Üldlähetused

3 1 2 0   Üldlähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

304 000

120 000

181 826,—

Märkused

Liikmesriikide esindajate muu otstarbega lähetused, nt seminaridel osalemine, esinduslähetused, kutsed asutustest jms, samuti osalemine ühiste kohtuasjade kohtumistes asjaomases liikmesriigis.

3 1 2 1   Saadetud riiklikud eksperdid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

285 056

181 350

p.m.

Märkused

Mitmed lähetatud riiklikud eksperdid töötavad Eurojustis, abistades liikmesriikide esindajaid tööülesannete täitmisel.

3 1 3   Muud lähetused

3 1 3 0   Muud lähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

17 412

19 873,—

Märkused

Lähetused, mis on seotud kindla teemaga, või personalilähetused seoses operatiivsete küsimustega.

PEATÜKK 3 2 —   AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

3 2 0   Avalikud suhted ja veebileht

3 2 0 0   Avalikud suhted

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

81 000

45 000

64 734,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Eurojusti suhtekorraldustegevuse, sh reklaamimaterjalide kulude katmiseks.

3 2 0 1   Veebilehe hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Väljaanded ja infomaterjalid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

49 500

73 000

11 646,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kulude katmiseks, mis on seotud avalikkust ja õigusalaseid osapooli Eurojusti tegevustest teavitavate brošüüridega.

3 2 0 3   Aastaaruande koostamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

361 000

287 000

195 736,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kõigi kulude katmiseks, mis on seotud aastaaruande koostamise ja levitamisega.

3 2 0 4   Muud väljaannetega seotud kulutused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 3 3 —   ANDME- JA DOKUMENDIKULUD

3 3 0   Raamatute ostud operatiivteemadel

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma Eurojusti toimimisvajadusi kohtuasju toetavate dokumentide kujul.

3 3 0 0   Kolleegiumi raamatukogu ostud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

24 500

80 000

75 235,—

Märkused

Trükiste ostud, nt raamatud, teatmeteosed ja CD-d, kolleegiumi teadmiste toetamiseks ja suurendamiseks.

3 3 0 1   Kolleegiumi paberkandjal ja elektroonilised tellimused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

70 000

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma operatiivtööga seotud tellimuste kulusid.

3 3 1   Tegevusandmete töötlemine

3 3 1 0   Projektid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

650 000

550 000

697 123,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud juhtumihaldussüsteemi arendamiseks, turvalise võrgustiku ja turvaliste ühendusliinide tagamiseks teiste liikmesriikide ja muude koostööpartneritega, sealhulgas Schengeni informatsioonisüsteemiga.

3 3 1 1   Tehnilised seadmed ja vahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Tegevusandmete halduse kulud

3 3 2 0   IKT-süsteemide tellimused liikmesriikide infoteenistustele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 600

121 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste tugiteenuste ja jagatud rakenduste tellimiskulude katmiseks.

3 3 2 1   Telekommunikatsioonid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

283 700

219 700

p.m.

Märkused

See eraldis on ette nähtud kõikide sideteenustega seotud jooksvateks kuludeks, sealhulgas püsiliinide, mobiiltelefonide, Interneti-ühenduse kuludeks.

3 3 2 2   Tarvikud liikmesriikide infolaudadele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 600

7 300

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud töölaudade andmetöötlustarvikute kuludeks.

3 3 2 3   Riistvara liikmesriikide infolaudadele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

171 200

34 900

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riistvara ostmiseks uutele töötajatele ja riistvara väljavahetamiseks iga nelja-aastase perioodi möödudes töölaudade jaoks.

3 3 2 4   Tarkvara liikmesriikide infolaudadele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

87 700

25 800

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud tarkvara ostmiseks/litsenseerimiseks töölaudade jaoks.

3 3 2 5   Hooldusteenused liikmesriikide infolaudadele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

116 400

49 800

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara hoolduslepingute järgseteks kuludeks. See on ette nähtud ka töölaudade riist- ja tarkvara erakorralise hoolduse kuludeks, mis ei ole kaetud hoolduslepinguga.

PEATÜKK 3 4 —   TÕLKETÖÖD

3 4 0   Dokumentide tõlkimine

Märkused

Assigneering on ette nähtud katma kohtuasjadega seotud materjalide tõlkekulusid ja Eurojusti muid operatiivvajadusi.

3 4 0 0   Tõlkimine Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuses (CDT)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Tõlkimine muu agentuuri poolt

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

75 000

50 000

52 174,—

PEATÜKK 3 5 —   EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 26 punkti 2 lõikele b peab Eurojust ülal Euroopa õigusalase koostöö võrgustikku (EGV).

3 5 0   EGV-projektid

3 5 0 0   EGV-projektid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

267 800

234 500

236 926,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku uute infovahendite arendamise projektide ja nendega seonduvate kulude katteks.

3 5 1   EGV-kohtumised

3 5 1 0   EGV-kohtumised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

157 500

163 000

124 571,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku kohtumiste korraldamis- ja toetuskulude katteks, sh eesistumis- ja muudeks kohtumisteks.

3 5 2   EGV-esinduskulud

3 5 2 0   EGV-esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Muud EGV-kulud

3 5 3 0   Muud EGV-kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 450

12 000

18 911,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku ja selle sekretariaadi muudeks kuludeks, nagu näiteks lähetuskulud.

PEATÜKK 3 6 —   ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD

Märkused

Vastavalt Eurojusti otsuse artikli 23 punktile 10 kaetakse ühise järelevalveasutuse sekretariaadi kulud Eurojusti eelarvest.

3 6 0   Ühise järelevalveasutuse kohtumised

3 6 0 0   Ühise järelevalveasutuse kohtumised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

35 596

40 000

36 985,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ühise järelevalveasutuse kohtumiste kulude katmiseks.

3 6 1   Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

3 6 1 0   Ühise järelevalveasutuse esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Muud ühise järelevalveasutuse kulud

3 6 2 0   Muud ühise järelevalveasutuse kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 830

11 515

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud selliste kulude katteks nagu sekretariaadi lähetused, ostud jms.

PEATÜKK 3 7 —   RESERV ETTENÄGEMATUTEKS KULUDEKS

3 7 0   Reserv ettenägematuteks kuludeks

3 7 0 0   Reserv ettenägematuteks kuludeks

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

JAOTIS 4

EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 4 0 |
| 4 0 0 |
| Projekt Agis |
| 4 0 0 0 | Projekt Agis | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 4 0 0 — Kokku | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 4 0 — KOKKU | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kokku | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| PEATÜKK 4 0 — | PROJEKT AGIS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 4 0

4 0 0

Projekt Agis

4 0 0 0

Projekt Agis

526 951

p.m.

p.m.

Artikkel 4 0 0 — Kokku

526 951

p.m.

p.m.

PEATÜKK 4 0 — KOKKU

526 951

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kokku

526 951

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

PEATÜKK 4 0 —

PROJEKT AGIS

PEATÜKK 4 0 —   PROJEKT AGIS

4 0 0   Projekt Agis

4 0 0 0   Projekt Agis

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

526 951

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud toetuskulude katteks, mida Eurojust saab Euroopa Komisjonilt, et kaasrahastada kohtuasjade halduse süsteemi edasiarendamist EPOC III projekti kaudu.

Ametikohtade loetelu 2006

| Kategooriad ja astmed | Ametikohad |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud | Eelarvega lubatud |
| Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine | Alaline | Ajutine |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| Palgaaste A kokku | Palgaaste AD kokku | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| Palgaaste B kokku | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| Palgaaste C kokku | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| Palgaaste D kokku | Palgaaste AST kokku | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Kõik kokku | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Töötajaid kokku | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Kategooriad ja astmed

Ametikohad

2005

2006

2006

2007

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Eelarvega lubatud

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

Alaline

Ajutine

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

Palgaaste A kokku

Palgaaste AD kokku

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

Palgaaste B kokku

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

Palgaaste C kokku

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

Palgaaste D kokku

Palgaaste AST kokku

0

2

0

2

—

0

0

109

Kõik kokku

0

87

0

112

—

112

0

147

Töötajaid kokku

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/775

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/298/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 2 0 | LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | KINKED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

21 997 000

29 199 000

0,—

Jaotis 1 — Kokku

21 997 000

29 199 000

0,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 0

LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED

p.m.

p.m.

0,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINKED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

21 997 000

29 199 000

0,—

JAOTIS 1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Euroopa Ühenduse toetus |
| 1 0 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus infoühiskonna poliitika valdkonnale. Euroopa Ühenduse toetus infoühiskonna poliitika valdkonnale | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 1. rubriigist rahastatavad programmid) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 3. rubriigist rahastatavad programmid) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 4. rubriigist rahastatavad programmid) | | | |
| 1 0 2 0 | Euroopa Ühenduse toetus hariduse ja kultuuri poliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 5. rubriigist rahastatavad programmid) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Euroopa Ühenduse toetus välissuhete poliitika valdkonnale | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 0 0 — Kokku | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| PEATÜKK 1 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

1 0 0 0

Euroopa Ühenduse toetus infoühiskonna poliitika valdkonnale. Euroopa Ühenduse toetus infoühiskonna poliitika valdkonnale

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 1. rubriigist rahastatavad programmid)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 3. rubriigist rahastatavad programmid)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 4. rubriigist rahastatavad programmid)

1 0 2 0

Euroopa Ühenduse toetus hariduse ja kultuuri poliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 5. rubriigist rahastatavad programmid)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Euroopa Ühenduse toetus välissuhete poliitika valdkonnale

120 000

160 000

0,—

Artikkel 1 0 0 — Kokku

21 997 000

29 199 000

0,—

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

21 997 000

29 199 000

0,—

Jaotis 1 — Kokku

21 997 000

29 199 000

0,—

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

1 0 0 0   Euroopa Ühenduse toetus infoühiskonna poliitika valdkonnale. Euroopa Ühenduse toetus infoühiskonna poliitika valdkonnale

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

4 759 000

6 317 000

0,—

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EÜT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (EÜT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 09 01 04 30 sätestatud toetusele.

1 0 1 0   Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

22 156 000

0,—

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EÜT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (EÜT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 09 01 04 30 sätestatud toetusele.

Eelarverida, mida kasutati 2006. aastal, on 2007. aastal asendatud eelarveridadega 1 0 1 1 ja 1 0 1 2.

1 0 1 1   Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 1. rubriigist rahastatavad programmid)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

11 736 000

0

0,—

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EÜT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (EÜT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 09 01 04 30 sätestatud toetusele.

1 0 1 2   Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 3. rubriigist rahastatavad programmid)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

5 382 000

0

0,—

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EÜT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (EÜT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 09 01 04 30 sätestatud toetusele.

1 0 1 3   Euroopa Ühenduse toetus haridus- ja kultuuripoliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 4. rubriigist rahastatavad programmid)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EÜT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (EÜT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 09 01 04 30 sätestatud toetusele.

1 0 2 0   Euroopa Ühenduse toetus hariduse ja kultuuri poliitika valdkonnale (finantsperspektiivi 5. rubriigist rahastatavad programmid)

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

0

566 000

0,—

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EÜT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (EÜT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 09 01 04 30 sätestatud toetusele.

(2006. aastal kasutatud eelarverida)

1 0 3 0   Euroopa Ühenduse toetus välissuhete poliitika valdkonnale

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

120 000

160 000

0,—

Märkused

Komisjoni otsus 2005/56/EÜ, 14. jaanuar 2005, millega hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuriga seotud ühenduse tegevuse juhtimiseks asutatakse vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003 Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EÜT L 24, 27.1.2005, lk 35), muudetud otsusega 2007/114/EÜ (EÜT L 49, 17.2.2007, lk 21).

Vastavalt selle otsuse artiklile 6 kantakse asutusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab üldeelarve III jao (komisjon) punktis 09 01 04 30 sätestatud toetusele.

JAOTIS 2

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 | Laekumised üürimisest | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 | Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu ja hüvitised | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Mitmesuguste kulude tagasimaksed | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Kinked ja annakud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Tulud investeeringutest ning panga- ja muudest intressidest | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Vahetuskursi muutusest saadud kasum | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| PEATÜKK 2 0 — | LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Laekumised üürimisest

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu ja hüvitised

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Mitmesuguste kulude tagasimaksed

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Kinked ja annakud

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Tulud investeeringutest ning panga- ja muudest intressidest

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Vahetuskursi muutusest saadud kasum

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

p.m.

0,—

KÕIK KOKKU

21 997 000

29 199 000

0,—

PEATÜKK 2 0 —

LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST

| PEATÜKK 2 1 — | LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST

| PEATÜKK 2 2 — | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED

| PEATÜKK 2 3 — | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

| PEATÜKK 2 4 — | KINKED JA ANNAKUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

KINKED JA ANNAKUD

| PEATÜKK 2 5 — | TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM

PEATÜKK 2 0 —   LAEKUMISED VALLASVARA JA KINNISVARA MÜÜGIST

2 0 0   Laekumised vallasvara ja kinnisvara müügist

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Sellesse artiklisse kirjendatakse asutusele kuuluva vallasvara või kinnisvara müügist või vahetusväärtusest saadud tulud.

PEATÜKK 2 1 —   LAEKUMISED RENTIMISEST JA ÜÜRIMISEST

2 1 0   Laekumised üürimisest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Sellesse punkti kirjendatakse asutusele kuuluva vallasvara või kinnisvara rentimisest või üürimisest saadud tulud.

PEATÜKK 2 2 —   TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU JA HÜVITISED

2 2 0   Tasuliste teenuste osutamisest saadav tulu ja hüvitised

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Sellesse artiklisse kirjendatakse asutuse poolt tasuliste teenuste osutamisest saadud tulud.

PEATÜKK 2 3 —   MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

2 3 0   Mitmesuguste kulude tagasimaksed

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Sellesse artiklisse kirjendatakse tagasimaksetest (erakõned jms) saadud tulud.

PEATÜKK 2 4 —   KINKED JA ANNAKUD

2 4 0   Kinked ja annakud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Sellesse artiklisse kirjendatakse kingetest ja annakutest saadud tulud.

PEATÜKK 2 5 —   TULUD INVESTEERINGUTEST NING PANGA- JA MUUDEST INTRESSIDEST; VAHETUSKURSI MUUTUSEST SAADUD KASUM

2 5 0   Tulud investeeringutest ning panga- ja muudest intressidest

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Sellesse artiklisse kirjendatakse investeeringutest, antud laenudest ning panga- ja muudest intressidest asutuse arvele laekunud tulud.

2 5 1   Vahetuskursi muutusest saadud kasum

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

0,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TEGEVUSKULUD | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

301 000

400 000

0,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

223 000

296 000

0,—

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

p.m.

p.m.

0,—

1 7

ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD

4 000

5 000

0,—

Jaotis 1 — Kokku

13 182 000

17 497 700

0,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

455 000

604 000

0,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

334 000

443 000

0,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

424 000

563 000

0,—

2 5

KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TEGEVUSKULUD

3 329 000

4 420 000

0,—

Jaotis 2 — Kokku

8 815 000

11 701 300

0,—

KÕIK KOKKU

21 997 000

29 199 000

0,—

JAOTIS 1

PERSONAL

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Sekretäritoetused | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Muu personal |
| 1 1 1 0 | Abipersonal | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Lepingulised töötajad | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Praktikandid | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Nõustajad | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | Ajutiselt asutusse lähetatud Euroopa, riikide ja rahvusvahelised ametnikud ning erasektori töötajad | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Sotsiaalkindlustusmaksed | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Mitmesugused toetused ja hüvitised | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Ajutised teenused ja muud sisseostetavad teenused | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Toetused ja kulud seoses tööle asumise, töölt lahkumise ja teisele tööle üleviimisega | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Palgakorrigeerimiskoefitsiendid | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 | Lähetused ja sõidukulud ning muud seonduvad kulud | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 | Erakorraline abi | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Restoranid ja sööklad | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Meditsiiniteenistus | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Keelekursused, ümberõpe ja täienduskoolitus | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Muud sekkumisvahendid | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| PEATÜKK 1 5 |
| 1 5 2 | Ajutiselt teistesse ametiasutustesse lähetatud asutuse töötajad | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 1 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 | Esindus- ja vastuvõtukulud | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Jaotis 1 — Kokku | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| PEATÜKK 1 1 — | TÖÖTAV PERSONAL |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Peretoetused

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Sekretäritoetused

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 1 1 0 — Kokku

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Muu personal

1 1 1 0

Abipersonal

0

0

0,—

1 1 1 2

Lepingulised töötajad

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Praktikandid

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Nõustajad

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

Ajutiselt asutusse lähetatud Euroopa, riikide ja rahvusvahelised ametnikud ning erasektori töötajad

339 000

450 000

0,—

Artikkel 1 1 1 — Kokku

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Sotsiaalkindlustusmaksed

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Mitmesugused toetused ja hüvitised

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Ajutised teenused ja muud sisseostetavad teenused

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Toetused ja kulud seoses tööle asumise, töölt lahkumise ja teisele tööle üleviimisega

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

8 000

10 000

0,—

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

12 654 000

16 796 700

0,—

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Lähetused ja sõidukulud ning muud seonduvad kulud

301 000

400 000

0,—

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

301 000

400 000

0,—

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Erakorraline abi

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Restoranid ja sööklad

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Meditsiiniteenistus

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Keelekursused, ümberõpe ja täienduskoolitus

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Muud sekkumisvahendid

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

223 000

296 000

0,—

PEATÜKK 1 5

1 5 2

Ajutiselt teistesse ametiasutustesse lähetatud asutuse töötajad

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Esindus- ja vastuvõtukulud

4 000

5 000

0,—

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

4 000

5 000

0,—

Jaotis 1 — Kokku

13 182 000

17 497 700

0,—

PEATÜKK 1 1 —

TÖÖTAV PERSONAL

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

| PEATÜKK 1 5 — | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 5 —

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

| PEATÜKK 1 7 — | ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD

PEATÜKK 1 1 —   TÖÖTAV PERSONAL

1 1 0   Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 66).

Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötava personali põhipalkade katmiseks, arvutatuna kehtivate õigusaktide alusel ja arvestades võimalikke kohandusi.

Assigneering katab ka ületunnitöö (artikkel 56 ja VI lisa).

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

301 000

400 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62, 67 ja 68).

Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks:

| — | majapidamistoetused, |
| --- | --- |

—

majapidamistoetused,

| — | laste ja teiste ülalpeetavate toetused, |
| --- | --- |

—

laste ja teiste ülalpeetavate toetused,

| — | õppetoetused. |
| --- | --- |

—

õppetoetused.

1 1 0 2   Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

414 000

550 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4).

1 1 0 3   Sekretäritoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (VII lisa artikkel 4a).

1 1 1   Muu personal

1 1 1 0   Abipersonal

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.

Assigneering on ette nähtud abipersonali töötasude ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks, välja arvatud paranduskoefitsientidena makstud summad, mis kuuluvad artiklisse 1 1 9.

1 1 1 2   Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused — lepinguline personal (IV jaotis, eelkõige selle artikkel 79):

Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate töötasude, sotsiaalkindlustuse ning kõigi toetuste, hüvitiste ja muude kulutuste katmiseks.

1 1 1 3   Praktikandid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud üliõpilastele mõeldud halduspraktikaga seotud kulutuste katmiseks. Kulutused sisaldavad praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, praktikaga seonduvaid reisikulusid ja reisikulusid praktikal viibimise alguses ja lõpus.

1 1 1 4   Nõustajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused ja eelkõige selle artiklid 5, 82 ja 83.

Assigneering on ette nähtud nõustajate töötasu, lähetuskulude ja tööandja õnnetusjuhtumikindlustuse maksete rahastamiseks.

Nõustajate kategooriasse kuuluvad eelkõige meditsiinitöötaja, õigusnõustaja, tehniline nõustaja jne.

1 1 1 5   Ajutiselt asutusse lähetatud Euroopa, riikide ja rahvusvahelised ametnikud ning erasektori töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

339 000

450 000

0,—

Märkused

Analoogia alusel kohaldatakse komisjoni vastu võetud eeskirju, mis reguleerivad ametissenimetamist ja töötasusid ning teisi finantstingimusi.

Assigneering on ette nähtud Euroopa ametnike (eelkõige komisjonis katseajal olevad ametnikud), riikide ametnike ja teiste ekspertide asutusse lähetamisega ja ajutiselt seal töötamisega seotud kulude katmiseks.

1 1 3   Sotsiaalkindlustusmaksed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

188 000

250 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulutuste katmiseks:

| — | haiguskindlustus (artikkel 72) — punkt 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

haiguskindlustus (artikkel 72) — punkt 1 1 3 0,

| — | õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus (artikkel 73) — punkt 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

õnnetusjuhtumi- ja kutsehaiguskindlustus (artikkel 73) — punkt 1 1 3 1,

| — | töötuskindlustus (nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, 27. september 1985, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1) — punkt 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

töötuskindlustus (nõukogu määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, 27. september 1985, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (ELT L 265, 8.10.1985, lk 1) — punkt 1 1 3 2,

| — | pensioniõiguste loomine või säilitamine (artikkel 42) — punkt 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

pensioniõiguste loomine või säilitamine (artikkel 42) — punkt 1 1 3 3.

1 1 4   Mitmesugused toetused ja hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

113 000

150 000

0,—

Märkused

Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 70, 74 ja 75 ning VII lisa artikkel 8).

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulutuste katmiseks:

| — | toetused sünni ja ametniku surma korral — punkt 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

toetused sünni ja ametniku surma korral — punkt 1 1 4 0,

| — | iga-aastase puhkuse sõidukulud — punkt 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

iga-aastase puhkuse sõidukulud — punkt 1 1 4 1,

| — | eluaseme ja transporditoetused — punkt 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

eluaseme ja transporditoetused — punkt 1 1 4 2,

| — | kindlasummalised vastuvõtutoetused — punkt 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

kindlasummalised vastuvõtutoetused — punkt 1 1 4 3,

| — | kindlasummalised asendustoetused — punkt 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

kindlasummalised asendustoetused — punkt 1 1 4 4,

| — | eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele — punkt 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele — punkt 1 1 4 5,

| — | toetused valveaja või vahetustega töö eest — punkt 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

toetused valveaja või vahetustega töö eest — punkt 1 1 4 7,

| — | muud toetused — punkt 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

muud toetused — punkt 1 1 4 9.

1 1 7   Ajutised teenused ja muud sisseostetavad teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulutuste katmiseks:

| — | ajutiste töötajate kasutamine — punkt 1 1 7 0 |
| --- | --- |

—

ajutiste töötajate kasutamine — punkt 1 1 7 0

| — | teiste väliste töötajate kasutamine, sealhulgas isikute maksetega seotud teeninduskulud — punkt 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

teiste väliste töötajate kasutamine, sealhulgas isikute maksetega seotud teeninduskulud — punkt 1 1 7 8.

1 1 8   Toetused ja kulud seoses tööle asumise, töölt lahkumise ja teisele tööle üleviimisega

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

131 000

174 000

0,—

Märkused

Euroopa Ühenduste teenistujate personalieeskirjad.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulutuste katmiseks:

| — | töötajate, kaasa arvatud nende pereliikmete reisikulud tööle asumisel ja töölt lahkumisel (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7) — punkt 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

töötajate, kaasa arvatud nende pereliikmete reisikulud tööle asumisel ja töölt lahkumisel (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7) — punkt 1 1 8 1,

| — | elupaiga sisseseadmise, uuesti sisseseadmise ja üleviimise toetused (VII lisa artiklid 5 ja 6) — punkt 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

elupaiga sisseseadmise, uuesti sisseseadmise ja üleviimise toetused (VII lisa artiklid 5 ja 6) — punkt 1 1 8 2,

| — | kolimiskulutused (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9) — punkt 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

kolimiskulutused (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9) — punkt 1 1 8 3,

| — | ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10) — punkt 1 1 8 4. |
| --- | --- |

—

ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10) — punkt 1 1 8 4.

| — | tööle võtmisega seotud kulud (artiklid 27–31 ja 33 ning III lisa) — punkt 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

tööle võtmisega seotud kulud (artiklid 27–31 ja 33 ning III lisa) — punkt 1 1 8 5.

1 1 9   Palgakorrigeerimiskoefitsiendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

10 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | korrigeerimiskoefitsiendiga seotud maksed — punkt 1 1 9 0, |
| --- | --- |

—

korrigeerimiskoefitsiendiga seotud maksed — punkt 1 1 9 0,

| — | töötasude kohandamine — punkt 1 1 9 1 |
| --- | --- |

—

töötasude kohandamine — punkt 1 1 9 1

vastavalt nõukogu otsustele.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

1 3 0   Lähetused ja sõidukulud ning muud seonduvad kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

301 000

400 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse personali lähetuste kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAAL- JA MEDITSIINI INFRASTRUKTUUR

1 4 0   Erakorraline abi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Meditsiiniteenistus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

66 000

0,—

Märkused

Euroopa ühenduste teenistujate personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

1 4 4   Keelekursused, ümberõpe ja täienduskoolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

151 000

200 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse ametnike täienduskoolituse kulude katmiseks.

1 4 9   Muud sekkumisvahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud sotsiaalürituste korraldamise kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 5 —   AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 5 2   Ajutiselt teistesse ametiasutustesse lähetatud asutuse töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse töötajate teistesse ametiasutustesse lähetamisega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 7 —   ESINDUS- JA VASTUVÕTUKULUD

1 7 0   Esindus- ja vastuvõtukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

5 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

JAOTIS 2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 | Rent | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Kindlustus | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Vesi, gaas, elekter ja küte | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Hooldus ja korrashoid | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Ruumide sisustus | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Hoonete turvalisus ja valve | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Hoonete ehitamine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Muud kulud | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Infotehnoloogia |
| 2 1 0 0 | Andmetöötlusega seotud seadmed | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Muud sisseostetavad teenused | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnikaseadmed ja paigaldised |
| 2 2 0 0 | Tehniliste seadmete ja paigaldiste ost | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Tehniliste seadmete ja paigaldiste rent ja liisimine | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus, kasutamine ja remont | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli ost | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Mööbli rentimine ja liisimine | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Mööbli hooldus ja remont | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Transpordivahendid |
| 2 2 3 0 | Transpordivahendite ost | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Transpordivahendite rent ja liisimine | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Artikkel 2 2 3 — Kokku | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Pangakulud | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Kursikahjud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Kohtukulud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Kahjud | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Muud halduskulud | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Teave, edastamine ja trükised | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Abonement- ja teenustasud | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine | 0 | 0 | 0,— |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 | Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | p.m. | p.m. | 0,— |
| PEATÜKK 2 6 |
| 2 6 0 | Asutuse tegevusega seotud ekspertide ja koosolekute kulud | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Suulise tõlke kulud | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Teave, edastamine ja trükised | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Kirjaliku tõlke kulud | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Auditikulud | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Uurimuste kulud | p.m. | p.m. | 0,— |
| | PEATÜKK 2 6 — KOKKU | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Jaotis 2 — Kokku | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | KÕIK KOKKU | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| PEATÜKK 2 0 — | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Kindlustus

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Vesi, gaas, elekter ja küte

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Hooldus ja korrashoid

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Ruumide sisustus

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Hoonete turvalisus ja valve

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Hoonete ehitamine

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Muud kulud

264 000

350 000

0,—

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

2 437 000

3 234 300

0,—

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Infotehnoloogia

2 1 0 0

Andmetöötlusega seotud seadmed

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Tarkvaraarendus

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Muud sisseostetavad teenused

673 000

893 000

0,—

Artikkel 2 1 0 — Kokku

1 836 000

2 437 000

0,—

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

1 836 000

2 437 000

0,—

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0

Tehniliste seadmete ja paigaldiste ost

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Tehniliste seadmete ja paigaldiste rent ja liisimine

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus, kasutamine ja remont

120 000

160 000

0,—

Artikkel 2 2 0 — Kokku

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli ost

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Mööbli rentimine ja liisimine

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Mööbli hooldus ja remont

52 000

70 000

0,—

Artikkel 2 2 1 — Kokku

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Transpordivahendid

2 2 3 0

Transpordivahendite ost

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Transpordivahendite rent ja liisimine

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

0,—

Artikkel 2 2 3 — Kokku

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

4 000

5 000

0,—

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

455 000

604 000

0,—

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Pangakulud

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Kursikahjud

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Muud finantskulud

1 000

1 000

0,—

Artikkel 2 3 2 — Kokku

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Kohtukulud

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Kahjud

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Muud halduskulud

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Teave, edastamine ja trükised

113 000

150 000

0,—

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

334 000

443 000

0,—

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Abonement- ja teenustasud

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

0

0

0,—

Artikkel 2 4 1 — Kokku

324 000

430 000

0,—

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

424 000

563 000

0,—

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 6

2 6 0

Asutuse tegevusega seotud ekspertide ja koosolekute kulud

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Suulise tõlke kulud

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Teave, edastamine ja trükised

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Kirjaliku tõlke kulud

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Auditikulud

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Uurimuste kulud

p.m.

p.m.

0,—

PEATÜKK 2 6 — KOKKU

3 329 000

4 420 000

0,—

Jaotis 2 — Kokku

8 815 000

11 701 300

0,—

KÕIK KOKKU

21 997 000

29 199 000

0,—

PEATÜKK 2 0 —

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | ANDMETÖÖTLUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ANDMETÖÖTLUS

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTI- JA SIDEKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTI- JA SIDEKULUD

| PEATÜKK 2 5 — | KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD

| PEATÜKK 2 6 — | TEGEVUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 6 —

TEGEVUSKULUD

PEATÜKK 2 0 —   HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 0 0   Rent

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade rendi tasumiseks.

2 0 1   Kindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

7 000

8 600

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuslepingute kulude katmiseks.

2 0 2   Vesi, gaas, elekter ja küte

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

172 000

228 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud jooksvate kulutuste katmiseks.

2 0 3   Hooldus ja korrashoid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

418 000

554 700

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse poolt kasutatavate ruumide (ruumid, lift, küttesüsteem, õhukonditsioneerimissüsteem, elektri- ja veevarustus) hoolduse ja korrashoiu kulude katmiseks.

2 0 4   Ruumide sisustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

67 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumide sisustuse ja hoone ruumide sisejaotuses tehtavate muudatuste kulude katmiseks.

2 0 5   Hoonete turvalisus ja valve

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Hoonete ehitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.

2 0 9   Muud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

264 000

350 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud ruumidega seonduvate konkreetselt sätestamata jooksvate kulude katmiseks, eelkõige maksud ja teemaksud, sanitaarkulud, prügivedu, korstnate puhastamise kulud.

PEATÜKK 2 1 —   ANDMETÖÖTLUS

2 1 0   Infotehnoloogia

2 1 0 0   Andmetöötlusega seotud seadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

553 000

734 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete ostmiseks ja rentimiseks.

See hõlmab ka teenindamise, käitamise, remondi, andmekandjate, dokumentatsiooni, muude materjalide jms kulusid.

2 1 0 1   Tarkvaraarendus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

610 000

810 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiteenindus- ja konsultatsioonifirmade teenuste kulude katmiseks, eelkõige:

| — | olemasoleva tarkvara hoolduseks, |
| --- | --- |

—

olemasoleva tarkvara hoolduseks,

| — | uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms), |
| --- | --- |

—

uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms),

| — | operatsioonisüsteemide haldamine ja konfigureerimine, |
| --- | --- |

—

operatsioonisüsteemide haldamine ja konfigureerimine,

| — | programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms. |
| --- | --- |

—

programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms.

2 1 0 2   Muud sisseostetavad teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

673 000

893 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusevälise andmetöötluspersonali (operaatorid, andmetöötluse juhid, süsteemiinsenerid jms) kulude katmiseks, välja arvatud ajutised andmesisestajad.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0   Tehnikaseadmed ja paigaldised

2 2 0 0   Tehniliste seadmete ja paigaldiste ost

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

23 000

30 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmise seadmete soetamise kulude katmiseks:

| — | audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid, |
| --- | --- |

—

audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid,

| — | mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks, |
| --- | --- |

—

mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks,

| — | väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed... |
| --- | --- |

—

väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed...

2 2 0 2   Tehniliste seadmete ja paigaldiste rent ja liisimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

20 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktis 2 2 0 0 osutatud seadmete ja paigaldiste rendi ja liisimise kulude katmiseks.

2 2 0 3   Tehniliste seadmete ja paigaldiste hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

120 000

160 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud punktis 2 2 0 0 osutatud seadmete ja paigaldiste hoolduse ja remondi kulude katmiseks.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Mööbli ost

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

222 000

294 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmise kulude katmiseks.

2 2 1 2   Mööbli rentimine ja liisimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise ja liisimise kulude katmiseks.

2 2 1 3   Mööbli hooldus ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

52 000

70 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli parandamise ja hoolduse ning inventari hulka arvamise ja mahakandmisega seotud kulude katmiseks.

2 2 3   Transpordivahendid

2 2 3 0   Transpordivahendite ost

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite ostmiseks.

2 2 3 2   Transpordivahendite rent ja liisimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

19 000

25 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite rentimise ja liisimise ning ajutise rentimise ja ühistranspordi kasutamise kulude katmiseks.

2 2 3 3   Transpordivahendite hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud transpordivahendite kasutamise ja hoolduse kulude katmiseks.

2 2 5   Dokumentatsiooni ja raamatukogu kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

5 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulutuste katmiseks:

| — | raamatukogu fondid — punkt 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

raamatukogu fondid — punkt 2 2 5 0,

| — | raamatukogu erivahendid (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms) — punkt 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

raamatukogu erivahendid (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms) — punkt 2 2 5 1,

| — | ajalehtede ja perioodika tellimused — punkt 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

ajalehtede ja perioodika tellimused — punkt 2 2 5 2,

| — | tellimused uudisteagentuuridelt — punkt 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

tellimused uudisteagentuuridelt — punkt 2 2 5 3,

| — | köitekulud ja muud vajalikud kulud raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks — punkt 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

köitekulud ja muud vajalikud kulud raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks — punkt 2 2 5 4.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

172 000

229 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kopeerimiskulude katmiseks, kopeerimisseadmete tarvikute, paberi ja kontoritarvete soetamiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks.

2 3 2 1   Kursikahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kursikahjude katmiseks.

2 3 2 9   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3   Kohtukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Kahjud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Muud halduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

47 000

62 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, eelkõige:

| — | mitmesugused kindlustused — punkt 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

mitmesugused kindlustused — punkt 2 3 5 0,

| — | mitmesugused sisenõupidamiste kulud — punkt 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

mitmesugused sisenõupidamiste kulud — punkt 2 3 5 2,

| — | kolimine ja sellega seotud tööd — punkt 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

kolimine ja sellega seotud tööd — punkt 2 3 5 3,

| — | dokumentide arhiveerimiskulud — punkt 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

dokumentide arhiveerimiskulud — punkt 2 3 5 4,

| — | vormi- ja töörõivad — punkt 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

vormi- ja töörõivad — punkt 2 3 5 5,

| — | mitmesugused kulutused, kaasa arvatud horisontaalteenuste osutamine — punkt 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

mitmesugused kulutused, kaasa arvatud horisontaalteenuste osutamine — punkt 2 3 5 6.

2 3 9   Teave, edastamine ja trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

113 000

150 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud teabe-, side- ja kirjastamiskulude katteks.

PEATÜKK 2 4 —   POSTI- JA SIDEKULUD

2 4 0   Posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

133 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja postisaadetiste kohaletoimetamise kulude, sealhulgas postipakkide saatmise kulude katmiseks.

2 4 1   Telekommunikatsioon

2 4 1 0   Abonement- ja teenustasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

324 000

430 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud tellimis- ja sidekulude ning telekommunikatsiooniseadmetega seotud kulude, sealhulgas seadmete remondi- ja hoolduskulude katmiseks.

2 4 1 1   Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

0

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud kaugsideseadmete, sealhulgas kaablite kulude katmiseks: see hõlmab soetust, rentimist, paigaldamist, hooldust, dokumentatsiooni jms.

PEATÜKK 2 5 —   KOHTUMISTE JA KOOSOLEKUTE KULUD

2 5 0   Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud koosolekute ja kohtumiste kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 6 —   TEGEVUSKULUD

2 6 0   Asutuse tegevusega seotud ekspertide ja koosolekute kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevuse raames korraldatud ekspertide ja partnerite koosolekute kulude katmiseks:

| — | ekspertidega seotud kulud — punkt 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

ekspertidega seotud kulud — punkt 2 6 0 0,

| — | koosolekutega seotud kulud — punkt 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

koosolekutega seotud kulud — punkt 2 6 0 1.

2 6 1   Suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

37 000

50 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud suulise tõlke kulude katmiseks.

2 6 2   Teave, edastamine ja trükised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

200 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud teabe, teavitamise ja trükiste avaldamise kulude katmiseks.

2 6 3   Kirjaliku tõlke kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

678 000

900 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud kirjaliku tõlke kulude katmiseks.

2 6 4   Auditikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

509 000

675 000

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud auditi kulude katmiseks.

2 6 5   Uurimuste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

0,—

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutuse tegevusega seotud uurimuste kulude katmiseks.

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja aste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Kokku | — | — | — | 80 | 75 | — |

Kategooria ja aste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

28

26

—

Kokku

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/807

---

Aruka Energeetika Rakendusameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/299/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

4 563 000

5 168 000

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

4 563 000

5 168 000

p.m.

JAOTIS 2

KOMISJONI TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Komisjoni toetus |
| 2 0 0 0 | Komisjoni toetus | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| PEATÜKK 2 0 — | KOMISJONI TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Komisjoni toetus

2 0 0 0

Komisjoni toetus

4 563 000

5 168 000

p.m.

Artikkel 2 0 0 — Kokku

4 563 000

5 168 000

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

4 563 000

5 168 000

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

4 563 000

5 168 000

p.m.

PEATÜKK 2 0 —

KOMISJONI TOETUS

PEATÜKK 2 0 —   KOMISJONI TOETUS

2 0 0   Komisjoni toetus

2 0 0 0   Komisjoni toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

4 563 000

5 168 000

p.m.

Märkused

Komisjoni otsus 2004/20/EÜ, 23. detsember 2003, millega luuakse “Aruka energeetika rakendusasutus”, mis korraldab ühenduse tegevust energeetika valdkonnas vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 58/2003. (EÜT L 5, 9.1.2004, lk 85).

Nimetatud otsuse artikli 6 kohaselt arvatakse rakendusametile eraldatav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. See tulu vastab üldeelarve III jao “Komisjon” punktis 06 01 04 30 ette nähtud toetusele.

JAOTIS 9

MITMESUGUSED TULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 9 0 |
| 9 0 0 |
| Mitmesugused tulud |
| 9 0 0 0 | Mitmesugused tulud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 9 0 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 9 0 — KOKKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| PEATÜKK 9 0 — | MITMESUGUSED TULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 9 0

9 0 0

Mitmesugused tulud

9 0 0 0

Mitmesugused tulud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 9 0 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 9 0 — KOKKU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

4 563 000

5 168 000

p.m.

PEATÜKK 9 0 —

MITMESUGUSED TULUD

PEATÜKK 9 0 —   MITMESUGUSED TULUD

9 0 0   Mitmesugused tulud

9 0 0 0   Mitmesugused tulud

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

See punkt hõlmab mitmesuguseid rakendusametile laekuvaid tulusid.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAKULUD | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | BÜROORUUMID | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI |
| 3 1 | EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAKULUD

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

40 000

75 000

p.m.

1 3

LÄHETUSKULUD

130 000

160 000

p.m.

1 4

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

90 000

65 000

p.m.

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

10 000

10 000

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

TEGEVUSKULUD

2 0

BÜROORUUMID

550 000

600 000

p.m.

2 1

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

250 000

190 000

p.m.

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

35 000

35 000

p.m.

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

53 000

53 000

p.m.

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

20 000

20 000

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

908 000

898 000

p.m.

3

TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

3 1

EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED

30 000

500 000

p.m.

3 2

TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE

110 000

165 000

p.m.

3 3

MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

200 000

215 000

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

340 000

880 000

p.m.

KÕIK KOKKU

4 563 000

5 168 000

p.m.

JAOTIS 1

PERSONALIKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötav personal |
| 1 1 0 0 | Põhipalgad | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Peretoetused | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Välismaal elamise ja töötamise toetused | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Sekretariaaditoetused | | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Teenistujad |
| 1 1 1 0 | Lepingulised teenistujad | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed |
| 1 1 3 0 | Tervisekindlustus | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Töötuskindlustus | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Pensioniõiguste loomine või säilitamine | | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 3 — Kokku | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Mitmesugused toetused ja soodustused |
| 1 1 4 0 | Sünni- ja surmatoetused | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Korralisele puhkusele sõitmise kulud | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kindlasummalised vastuvõtutoetused | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Kindlasummalised kohalike sõidukulude hüvitised | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Muud toetused | | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 4 — Kokku | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Palkade paranduskoefitsiendid ja korrigeerimine |
| 1 1 9 0 | Palkade paranduskoefitsiendid | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Ajutine dotatsioon | | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 1 9 — Kokku | | 20 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Mitmesugused personali värbamise ja üleviimise kulud |
| 1 2 0 0 | Mitmesugused personali värbamise kulud | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Sõiduhüvitised |
| 1 2 1 0 | Sõiduhüvitised | | 10 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Sisseseadmis-, kolimis- ja üleviimishüvitised |
| 1 2 2 0 | Sisseseadmis-, kolimis- ja üleviimishüvitised | | 10 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 2 2 — Kokku | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Kolimishüvitised |
| 1 2 3 0 | Kolimishüvitised | | 20 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 2 3 — Kokku | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Ajutised päevarahad |
| 1 2 4 0 | Ajutised päevarahad | | 10 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 2 4 — Kokku | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Õiguste loomise kulud |
| 1 2 5 0 | Õiguste loomise kulud | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 2 5 — Kokku | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Rakendusameti töötajate lähetuskulud |
| 1 3 0 0 | Rakendusameti töötajate lähetuskulud | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Restoranid ja sööklad |
| 1 4 0 0 | Restoranid ja sööklad | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Meditsiiniteenused |
| 1 4 1 0 | Meditsiiniteenused | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 4 1 — Kokku | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Keelekursused, koolitus, väljaõpe |
| 1 4 2 0 | Keelekursused, koolitus, väljaõpe | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 4 2 — Kokku | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Töötajate sotsiaalsuhted |
| 1 4 3 0 | Töötajate sotsiaalsuhted | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 1 4 3 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Täiendav abi puuetega inimestele |
| 1 4 4 0 | Täiendav abi puuetega inimestele | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 4 4 — Kokku | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| PEATÜKK 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastuvõtud, esinduskulud |
| 1 7 0 0 | Vastuvõtud, esinduskulud | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikkel 1 7 0 — Kokku | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 1 7 — KOKKU | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kokku | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| PEATÜKK 1 1 — | PALGAKULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0

Põhipalgad

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Peretoetused

75 000

p.m.

1 1 0 2

Välismaal elamise ja töötamise toetused

106 000

p.m.

1 1 0 3

Sekretariaaditoetused

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 0 — Kokku

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Teenistujad

1 1 1 0

Lepingulised teenistujad

1 520 000

1 600 000

p.m.

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0

Tervisekindlustus

40 000

p.m.

1 1 3 1

Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

10 000

p.m.

1 1 3 2

Töötuskindlustus

25 000

p.m.

1 1 3 3

Pensioniõiguste loomine või säilitamine

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 3 — Kokku

75 000

p.m.

1 1 4

Mitmesugused toetused ja soodustused

1 1 4 0

Sünni- ja surmatoetused

1 000

p.m.

1 1 4 1

Korralisele puhkusele sõitmise kulud

13 000

p.m.

1 1 4 3

Kindlasummalised vastuvõtutoetused

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kindlasummalised kohalike sõidukulude hüvitised

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muud toetused

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 4 — Kokku

14 000

p.m.

1 1 9

Palkade paranduskoefitsiendid ja korrigeerimine

1 1 9 0

Palkade paranduskoefitsiendid

20 000

p.m.

1 1 9 1

Ajutine dotatsioon

p.m.

p.m.

Artikkel 1 1 9 — Kokku

20 000

p.m.

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

3 045 000

3 080 000

p.m.

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Mitmesugused personali värbamise ja üleviimise kulud

1 2 0 0

Mitmesugused personali värbamise kulud

10 000

10 000

p.m.

Artikkel 1 2 0 — Kokku

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Sõiduhüvitised

1 2 1 0

Sõiduhüvitised

10 000

p.m.

Artikkel 1 2 1 — Kokku

10 000

p.m.

1 2 2

Sisseseadmis-, kolimis- ja üleviimishüvitised

1 2 2 0

Sisseseadmis-, kolimis- ja üleviimishüvitised

10 000

p.m.

Artikkel 1 2 2 — Kokku

10 000

p.m.

1 2 3

Kolimishüvitised

1 2 3 0

Kolimishüvitised

20 000

p.m.

Artikkel 1 2 3 — Kokku

20 000

p.m.

1 2 4

Ajutised päevarahad

1 2 4 0

Ajutised päevarahad

10 000

p.m.

Artikkel 1 2 4 — Kokku

10 000

p.m.

1 2 5

Õiguste loomise kulud

1 2 5 0

Õiguste loomise kulud

30 000

15 000

p.m.

Artikkel 1 2 5 — Kokku

30 000

15 000

p.m.

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

40 000

75 000

p.m.

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Rakendusameti töötajate lähetuskulud

1 3 0 0

Rakendusameti töötajate lähetuskulud

130 000

160 000

p.m.

Artikkel 1 3 0 — Kokku

130 000

160 000

p.m.

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

130 000

160 000

p.m.

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Restoranid ja sööklad

1 4 0 0

Restoranid ja sööklad

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 0 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Meditsiiniteenused

1 4 1 0

Meditsiiniteenused

15 000

15 000

p.m.

Artikkel 1 4 1 — Kokku

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Keelekursused, koolitus, väljaõpe

1 4 2 0

Keelekursused, koolitus, väljaõpe

70 000

45 000

p.m.

Artikkel 1 4 2 — Kokku

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Töötajate sotsiaalsuhted

1 4 3 0

Töötajate sotsiaalsuhted

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 1 4 3 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Täiendav abi puuetega inimestele

1 4 4 0

Täiendav abi puuetega inimestele

5 000

5 000

p.m.

Artikkel 1 4 4 — Kokku

5 000

5 000

p.m.

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

90 000

65 000

p.m.

PEATÜKK 1 7

1 7 0

Vastuvõtud, esinduskulud

1 7 0 0

Vastuvõtud, esinduskulud

10 000

10 000

p.m.

Artikkel 1 7 0 — Kokku

10 000

10 000

p.m.

PEATÜKK 1 7 — KOKKU

10 000

10 000

p.m.

Jaotis 1 — Kokku

3 315 000

3 390 000

p.m.

PEATÜKK 1 1 —

PALGAKULUD

| PEATÜKK 1 2 — | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 2 —

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

| PEATÜKK 1 3 — | LÄHETUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

LÄHETUSKULUD

| PEATÜKK 1 4 — | SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

| PEATÜKK 1 7 — | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 7 —

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

PEATÜKK 1 1 —   PALGAKULUD

1 1 0   Ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel töötav personal

1 1 0 0   Põhipalgad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, täpsemalt artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste teenistujate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1   Peretoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

75 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.

Assigneering on ette nähtud ajutiste teenistujate peretoetuste katmiseks, sealhulgas:

| — | majapidamistoetused; |
| --- | --- |

—

majapidamistoetused;

| — | ülalpeetavate laste toetused; |
| --- | --- |

—

ülalpeetavate laste toetused;

| — | koolitoetused. |
| --- | --- |

—

koolitoetused.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 0 2   Välismaal elamise ja töötamise toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

106 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4.

Assigneering on ette nähtud ajutiste teenistujate välismaal elamise ja töötamise toetuste katmiseks.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 0 3   Sekretariaaditoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4 a.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 1   Teenistujad

1 1 1 0   Lepingulised teenistujad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Märkused

Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, täpsemalt IV jaotis, eelkõige artikkel 79.

Assigneering on ette nähtud nimetatud teenistujate töötasude, sotsiaalkindlustusmaksete ning kõigi toetuste ja muude seonduvate kulude katmiseks.

1 1 3   Tööandjapoolsed sotsiaalkindlustusmaksed

1 1 3 0   Tervisekindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 3 1   Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 3 2   Töötuskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

p.m.

Märkused

Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, täpsemalt artikkel 28a.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate töötuskindlustuskulude katmiseks.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 3 3   Pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

Märkused

Ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, täpsemalt artikkel 42.

Assigneering on ette nähtud ameti maksete katmiseks, mille abil luuakse või säilitatakse ajutiste töötajate päritoluriigis nende pensioniõigused.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 4   Mitmesugused toetused ja soodustused

1 1 4 0   Sünni- ja surmatoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt artiklid 70, 74 ja 75.

Assigneering on ette nähtud katmaks:

| — | sünnitoetused; |
| --- | --- |

—

sünnitoetused;

| — | ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ja lahkunu vedu tema päritolukohta.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 4 1   Korralisele puhkusele sõitmise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

13 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt VII lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud töötajate ja nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks töökohast päritolukohta.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 4 3   Kindlasummalised vastuvõtutoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt VII lisa artikkel 14.

Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste katteks ajutistele töötajatele, kes kannavad oma töökohustuste tõttu regulaarselt esinduskulusid.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 4 4   Kindlasummalised kohalike sõidukulude hüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

Märkused

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 4 5   Eritoetus raamatupidajatele ja avansikontode haldajatele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

Märkused

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 4 9   Muud toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

Märkused

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 9   Palkade paranduskoefitsiendid ja korrigeerimine

1 1 9 0   Palkade paranduskoefitsiendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt artiklid 64 ja 65.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate palgakorrigeerimiskulude katteks.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 1 9 1   Ajutine dotatsioon

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

Märkused

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

PEATÜKK 1 2 —   MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

1 2 0   Mitmesugused personali värbamise ja üleviimise kulud

1 2 0 0   Mitmesugused personali värbamise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt artiklid 27–31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töötajate värbamise menetluste kulude katmiseks.

1 2 1   Sõiduhüvitised

1 2 1 0   Sõiduhüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.

Assigneering on ette nähtud töötajate (ja nende perekonnaliikmete) sõidukulude katmiseks teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 2 2   Sisseseadmis-, kolimis- ja üleviimishüvitised

1 2 2 0   Sisseseadmis-, kolimis- ja üleviimishüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt VII lisa artiklid 5 ja 6.

Assigneering on ette nähtud nende ametnike ja ajutiste töötajate sisseseadmistoetusteks, kellel tuleb teenistusse asumisel või teenistusest lahkumisel kolida mujale elama.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 2 3   Kolimishüvitised

1 2 3 0   Kolimishüvitised

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.

Assigneering on ette nähtud nende ametnike ja ajutiste töötajate kolimiskuludeks, kellel tuleb teenistusse asumisel või üleviimisele teisele ametikohale uude kohta asumisel või teenistusest lahkumisel asuda mujale elama.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 2 4   Ajutised päevarahad

1 2 4 0   Ajutised päevarahad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.

Assigneering on ette nähtud nende ametnike ja ajutiste töötajate päevarahatoetusteks, kes tõendavad, et neil tuli pärast teenistusse asumist (sh pärast teisele töökohale üleviimist) kolida.

2007. aasta vastavad kulud on kajastatud punktis 1 1 0 0.

1 2 5   Õiguste loomise kulud

1 2 5 0   Õiguste loomise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

15 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud katmaks kulud seoses õiguste loomisega individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametiga (PMO) sõlmitud teenustelepingu alusel.

PEATÜKK 1 3 —   LÄHETUSKULUD

1 3 0   Rakendusameti töötajate lähetuskulud

1 3 0 0   Rakendusameti töötajate lähetuskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

130 000

160 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti nende teenistujate sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katteks, kes on lähetustes tööülesannete täitmiseks ja kelle kulusid kaetakse personalieeskirjade põhjal vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjadele.

PEATÜKK 1 4 —   SOTSIAAL-, INFRASTRUKTUURI JA KOOLITUSKULUD

1 4 0   Restoranid ja sööklad

1 4 0 0   Restoranid ja sööklad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rakendusameti söökla käitamisteenuste välisettevõttelt sisseostmise ning sööklale vajaliku sisseseade kulude katmiseks.

1 4 1   Meditsiiniteenused

1 4 1 0   Meditsiiniteenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

15 000

15 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt artikkel 59 ning II lisa artikkel 8.

1 4 2   Keelekursused, koolitus, väljaõpe

1 4 2 0   Keelekursused, koolitus, väljaõpe

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

70 000

45 000

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, täpsemalt artikli 24 kolmas alapunkt.

1 4 3   Töötajate sotsiaalsuhted

1 4 3 0   Töötajate sotsiaalsuhted

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Täiendav abi puuetega inimestele

1 4 4 0   Täiendav abi puuetega inimestele

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

p.m.

PEATÜKK 1 7 —   VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

1 7 0   Vastuvõtud, esinduskulud

1 7 0 0   Vastuvõtud, esinduskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude ja mitmesuguste huvide avaldamise kulude katmiseks.

JAOTIS 2

TEGEVUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rent ja üüritasud |
| 2 0 0 0 | Renditasud | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Teenustasud |
| 2 0 9 0 | Teenustasud | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 0 9 — Kokku | 0 | 50 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Arvutitehnika |
| 2 1 0 0 | Arvutiseadmed | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Tarkvaraarendus (tarkvara + kontoriautomaatika) | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Hooldus ja muud arvutitehnikaga seotud kulud | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tehnotarvikud ja sisseseade |
| 2 2 0 0 | Tarvikute ja sisseseade soetamine | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Tarvikute ja sisseseade rentimine ja liisimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Bürooseadmed | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Mööbli soetamine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Mööbli rentimine ja liisimine | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Mööbli hooldus, kasutamine ja remont | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentatsioon ja raamatukogu |
| 2 2 5 0 | Raamatukogu fondid | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Raamatukogu erivahendid | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 2 5 — Kokku | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kirja- ja kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kirja- ja kontoritarbed | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Finantskulud |
| 2 3 2 0 | Panga teenustasud | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Kahjud valuutavahetusest | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muud finantskulud | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Õigusabikulud |
| 2 3 3 0 | Õigusabikulud | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Kahjutasud | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 5 0 | Mitmesugused kindlustused | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Talituste kolimine ja seonduv varade käitlemine | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 3 5 — Kokku | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti ja saadetiste kättetoimetamise kulud |
| 2 4 0 0 | Posti ja saadetiste kättetoimetamise kulud | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Telekommunikatsioon |
| 2 4 1 0 | Telekommunikatsiooni teenustasud | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Artikkel 2 4 1 — Kokku | p.m. | p.m. | p.m. |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kokku | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| PEATÜKK 2 0 — | BÜROORUUMID |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent ja üüritasud

2 0 0 0

Renditasud

550 000

550 000

p.m.

Artikkel 2 0 0 — Kokku

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Teenustasud

2 0 9 0

Teenustasud

0

50 000

p.m.

Artikkel 2 0 9 — Kokku

0

50 000

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

550 000

600 000

p.m.

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Arvutitehnika

2 1 0 0

Arvutiseadmed

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Tarkvaraarendus (tarkvara + kontoriautomaatika)

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Hooldus ja muud arvutitehnikaga seotud kulud

150 000

90 000

p.m.

Artikkel 2 1 0 — Kokku

250 000

190 000

p.m.

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

250 000

190 000

p.m.

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Tehnotarvikud ja sisseseade

2 2 0 0

Tarvikute ja sisseseade soetamine

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Tarvikute ja sisseseade rentimine ja liisimine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Bürooseadmed

10 000

10 000

p.m.

Artikkel 2 2 0 — Kokku

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Mööbli soetamine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Mööbli rentimine ja liisimine

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Dokumentatsioon ja raamatukogu

2 2 5 0

Raamatukogu fondid

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Raamatukogu erivahendid

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

1 000

1 000

p.m.

Artikkel 2 2 5 — Kokku

15 000

15 000

p.m.

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

35 000

35 000

p.m.

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0

Kirja- ja kontoritarbed

25 000

25 000

p.m.

Artikkel 2 3 0 — Kokku

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Finantskulud

2 3 2 0

Panga teenustasud

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Kahjud valuutavahetusest

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muud finantskulud

1 000

1 000

p.m.

Artikkel 2 3 2 — Kokku

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Õigusabikulud

2 3 3 0

Õigusabikulud

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Kahjutasud

3 000

3 000

p.m.

Artikkel 2 3 3 — Kokku

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Muud tegevuskulud

2 3 5 0

Mitmesugused kindlustused

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Talituste kolimine ja seonduv varade käitlemine

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 3 5 — Kokku

15 000

15 000

p.m.

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

53 000

53 000

p.m.

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Posti ja saadetiste kättetoimetamise kulud

2 4 0 0

Posti ja saadetiste kättetoimetamise kulud

20 000

20 000

p.m.

Artikkel 2 4 0 — Kokku

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Telekommunikatsioon

2 4 1 0

Telekommunikatsiooni teenustasud

p.m.

p.m.

p.m.

Artikkel 2 4 1 — Kokku

p.m.

p.m.

p.m.

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

20 000

20 000

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

908 000

898 000

p.m.

PEATÜKK 2 0 —

BÜROORUUMID

| PEATÜKK 2 1 — | ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

PEATÜKK 2 0 —   BÜROORUUMID

2 0 0   Rent ja üüritasud

2 0 0 0   Renditasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

550 000

550 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rakendusameti poolt renditavate hoonete või hooneosade ning parkimiskohtade renditasude kulude katmiseks.

2 0 9   Teenustasud

2 0 9 0   Teenustasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

50 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rakendusameti kolimiskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 1 —   ARVUTIRIISTVARA SOETAMINE

2 1 0   Arvutitehnika

2 1 0 0   Arvutiseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

50 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiseadmete soetamise või liisimise, arvutiriistvara ja programmide/tarkvara hoolduse ning mitmesuguste arvutitarvikute kulude katmiseks.

2 1 0 1   Tarkvaraarendus (tarkvara + kontoriautomaatika)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

50 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmetöötlus- ja süsteemihaldusteenuste sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 0 2   Muude andmetöötlusteenuste sisseostmine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud opereerimisteenuste (operaatorid, haldurid, süsteemiinsenerid jt) sisseostmise kulude katmiseks.

2 1 0 3   Hooldus ja muud arvutitehnikaga seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

90 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvuti- ja raamatupidamisarvestussüsteemi halduse kulude katteks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

2 2 0   Tehnotarvikud ja sisseseade

2 2 0 0   Tarvikute ja sisseseade soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud dokumentide säilitamise, arhiveerimise ja kirjavahetuse käitlemise seadmete algse soetamise kulude katmiseks.

2 2 0 1   Tarvikute ja sisseseade väljavahetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Selle assigneeringu arvelt soetatakse tarvikuid ja sisseseadet üksnes tingimusel, et tarvikud ja sisseseade, mille asendamiseks need soetatakse, on kehtestatud menetlusreeglite kohaselt maha kantud.

2 2 0 2   Tarvikute ja sisseseade rentimine ja liisimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud faksiaparaatide, koopiamasinate ja mitmesuguste tehnoseadmete rentimise kulude katmiseks.

2 2 0 3   Hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja tarvikute hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 0 4   Bürooseadmed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud bürooseadmetega seonduvate ettenägematute kulude katmiseks.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Mööbli soetamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli soetamise kulude katmiseks.

2 2 1 1   Mööbli rentimine ja liisimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise ja liisimise kulude katmiseks.

2 2 1 2   Mööbli hooldus, kasutamine ja remont

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli hooldus- ja remondikulude katmiseks.

2 2 5   Dokumentatsioon ja raamatukogu

2 2 5 0   Raamatukogu fondid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute, dokumentide ja muude väljaannete soetuskulude katmiseks.

2 2 5 1   Raamatukogu erivahendid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite soetuskulude katmiseks.

2 2 5 2   Ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

2 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajalehtede ja perioodiliste väljaannete tellimiskulude katmiseks vastavalt rakendusameti vajadustele.

2 2 5 3   Raamatukogu raamatute köitmine ja hooldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja perioodika säilitamiseks vajalike köitmis- ja muude kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kirja- ja kontoritarbed

2 3 0 0   Kirja- ja kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

25 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud koopiate valmistamise, koopiamasinatarvikute ning paberi ja kontoritarvete ostmise kulude katmiseks.

2 3 2   Finantskulud

2 3 2 0   Panga teenustasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

4 000

4 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu kasutamise kulude katmiseks.

2 3 2 1   Kahjud valuutavahetusest

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud valuutavahetusel tekkivate kahjude katmiseks.

2 3 2 9   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

1 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 3   Õigusabikulud

2 3 3 0   Õigusabikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja advokaatide või muude ekspertide teenuste kulude katmiseks.

2 3 3 1   Kahjutasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

3 000

3 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kahjutasude katmiseks ja rakendusameti vastu esitatud nõuete rahuldamiseks tulenevalt rakendusameti tsiviilvastutusest.

2 3 5   Muud tegevuskulud

2 3 5 0   Mitmesugused kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

10 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste riskide vastase kindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse, varguskindlustuse ning raamatupidajate ja avansikontode haldajate rahalise vastutuse kindlustuse kulude katmiseks.

2 3 5 1   Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

5 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud sisenõupidamiste korraldamise kulude katmiseks.

2 3 5 2   Talituste kolimine ja seonduv varade käitlemine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonesisese kolimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

2 4 0   Posti ja saadetiste kättetoimetamise kulud

2 4 0 0   Posti ja saadetiste kättetoimetamise kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

20 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud postikulude, sealhulgas postipakkide saatmiskulude katmiseks.

2 4 1   Telekommunikatsioon

2 4 1 0   Telekommunikatsiooni teenustasud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud telekommunikatsiooniteenuste liitumis- ja abonenttasude ning telekommunikatsiooniseadmete kulude katmiseks.

JAOTIS 3

TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Ekspertide nõupidamised |
| 3 1 0 0 | Ekspertide nõupidamised ja projektide hindamine | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Teavitamine ja teabe avaldamine |
| 3 2 0 0 | Teavitamine ja teabe avaldamine | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Tõlkekulud | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Muud tehnilised kulud ja haldustugi |
| 3 3 0 0 | Koolitus | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Mitmesugused sisseostetavad teenused | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Välisauditid | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kokku | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| PEATÜKK 3 1 — | EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Ekspertide nõupidamised

3 1 0 0

Ekspertide nõupidamised ja projektide hindamine

30 000

500 000

p.m.

Artikkel 3 1 0 — Kokku

30 000

500 000

p.m.

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

30 000

500 000

p.m.

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Teavitamine ja teabe avaldamine

3 2 0 0

Teavitamine ja teabe avaldamine

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Tõlkekulud

25 000

25 000

p.m.

Artikkel 3 2 0 — Kokku

110 000

165 000

p.m.

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

110 000

165 000

p.m.

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Muud tehnilised kulud ja haldustugi

3 3 0 0

Koolitus

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Mitmesugused sisseostetavad teenused

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Välisauditid

150 000

135 000

p.m.

Artikkel 3 3 0 — Kokku

200 000

215 000

p.m.

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

200 000

215 000

p.m.

Jaotis 3 — Kokku

340 000

880 000

p.m.

KÕIK KOKKU

4 563 000

5 168 000

p.m.

PEATÜKK 3 1 —

EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED

| PEATÜKK 3 2 — | TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE

| PEATÜKK 3 3 — | MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

PEATÜKK 3 1 —   EKSPERTIDE NÕUPIDAMISED

3 1 0   Ekspertide nõupidamised

3 1 0 0   Ekspertide nõupidamised ja projektide hindamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

500 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud pakkumiste välisekspertidepoolse hindamise ning rakendusameti poolt kokku kutsutud ekspertide nõupidamiste kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —   TEAVITAMINE JA TEABE AVALDAMINE

3 2 0   Teavitamine ja teabe avaldamine

3 2 0 0   Teavitamine ja teabe avaldamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

85 000

140 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rakendusameti iga-aastase teavitusprogrammiga seonduvate kulude, sealhulgas programmi tutvustamise päevade ning projektide infosüsteemi halduse kulude katmiseks.

3 2 0 1   Tõlkekulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

25 000

25 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rakendusameti poolt kantavate tõlkekulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —   MUUD TEHNILISED KULUD JA HALDUSTUGI

3 3 0   Muud tehnilised kulud ja haldustugi

3 3 0 0   Koolitus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

0

30 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rakendusameti tegevuse käigus kantavate koolituskulude katmiseks.

3 3 0 1   Mitmesugused sisseostetavad teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

50 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud nende välisteenuste kulude katteks, mis on seotud ajutiste teenuste hindamistega, mida ei kaeta jaotises 2.

3 3 0 2   Välisauditid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

150 000

135 000

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud rakendusameti tegevuse käigus tasutavate auditikulude katmiseks.

Aruka Energeetika Rakendusameti ametikohtade loetelu

| Kategooriad ja palgaastmed | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| A kokku | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| B kokku | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| C kokku | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| D kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 16 | 16 | — |

Kategooriad ja palgaastmed

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

A kokku

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

B kokku

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C kokku

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

D kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | ET | Euroopa Liidu Teataja | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 126/839

---

Rahvatervise Programmi Täitevameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2007/300/EÜ)

TULUDE

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 5 800 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 5 800 000 | | |
| 2 |
| KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE |
| 2 0 | EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS | p.m. | | |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | | |
| | KÕIK KOKKU | 5 800 000 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

1

EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

5 800 000

Jaotis 1 — Kokku

5 800 000

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

2 0

EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

KÕIK KOKKU

5 800 000

JAOTIS 1

EUROOOPA ÜHENDUSE TOETUS

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 0 |
| 1 0 0 |
| Euroopa Ühenduse toetus |
| 1 0 0 0 | Euroopa Ühenduse toetus | 5 800 000 | | |
| | Artikkel 1 0 0 — Kokku | 5 800 000 | | |
| | PEATÜKK 1 0 — KOKKU | 5 800 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 5 800 000 | | |
| PEATÜKK 1 0 — | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 1 0

1 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

1 0 0 0

Euroopa Ühenduse toetus

5 800 000

Artikkel 1 0 0 — Kokku

5 800 000

PEATÜKK 1 0 — KOKKU

5 800 000

Jaotis 1 — Kokku

5 800 000

PEATÜKK 1 0 —

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

PEATÜKK 1 0 —   EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

1 0 0 0   Euroopa Ühenduse toetus

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

5 800 000

Märkused

Ametile määratav toetus kantakse Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne kajastab üldeelarve III jao “Komisjon” kulude kalkulatsiooni punkti 17 01 04 30 alusel makstavat toetust.

JAOTIS 2

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| EFTA riikide osalemine täitevameti töös |
| 2 0 0 0 | EFTA riikide osalemine täitevameti töös | p.m. | | |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | p.m. | | |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | p.m. | | |
| | Jaotis 2 — Kokku | p.m. | | |
| | KÕIK KOKKU | 5 800 000 | | |
| PEATÜKK 2 0 — | EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS |

Artikkel

Punkt

Rubriik

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

PEATÜKK 2 0

2 0 0

EFTA riikide osalemine täitevameti töös

2 0 0 0

EFTA riikide osalemine täitevameti töös

p.m.

Artikkel 2 0 0 — Kokku

p.m.

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

p.m.

Jaotis 2 — Kokku

p.m.

KÕIK KOKKU

5 800 000

PEATÜKK 2 0 —

EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

PEATÜKK 2 0 —   EFTA RIIKIDE OSALEMINE TÄITEVAMETI TÖÖS

2 0 0   EFTA riikide osalemine täitevameti töös

2 0 0 0   EFTA riikide osalemine täitevameti töös

| 2007. eelarveaasta | 2006. eelarveaasta | 2005. eelarveaasta |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

2007. eelarveaasta

2006. eelarveaasta

2005. eelarveaasta

p.m.

Märkused

Toetused kolmandatelt riikidelt, kellega ühendus on sõlminud artiklis 49 osutatud lepingud.

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEGEVTÖÖTAJAD | 2 282 000 | | |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS | 51 000 | | |
| 1 3 | SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS | 121 000 | | |
| 1 4 | MUUD TEENUSED | 140 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 2 594 000 | | |
| 2 |
| KESKSED TOETUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 470 000 | | |
| 2 1 | TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID | 113 000 | | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 30 000 | | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 35 000 | | |
| 2 4 | POSTIKULUD | 8 000 | | |
| 2 5 | LISATEENUSED | 190 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kokku | 846 000 | | |
| 3 |
| AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED |
| 3 1 | KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED | 1 471 000 | | |
| 3 2 | TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE | 398 000 | | |
| 3 3 | TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED | 491 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 2 360 000 | | |
| | KÕIK KOKKU | 5 800 000 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1

AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD

1 1

TEGEVTÖÖTAJAD

2 282 000

1 2

TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS

51 000

1 3

SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

121 000

1 4

MUUD TEENUSED

140 000

Jaotis 1 — Kokku

2 594 000

2

KESKSED TOETUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

470 000

2 1

TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID

113 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

30 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

35 000

2 4

POSTIKULUD

8 000

2 5

LISATEENUSED

190 000

Jaotis 2 — Kokku

846 000

3

AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED

3 1

KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

1 471 000

3 2

TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE

398 000

3 3

TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED

491 000

Jaotis 3 — Kokku

2 360 000

KÕIK KOKKU

5 800 000

JAOTIS 1

AMETIGA SEOTUD PERSONALIKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 1 1 |
| 1 1 0 |
| Ajutised töötajad |
| 1 1 0 0 | Põhipalk | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Toetused | 178 000 | | |
| | Artikkel 1 1 0 — Kokku | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Muud töötajad |
| 1 1 1 0 | Lepingulised töötajad | 1 352 000 | | |
| | Artikkel 1 1 1 — Kokku | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Tööandja maksed |
| 1 1 2 0 | Haigus-, õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Töötuskindlustus ning pensioniõiguste loomine või säilitamine | 9 000 | | |
| | Artikkel 1 1 2 — Kokku | 40 000 | | |
| | PEATÜKK 1 1 — KOKKU | 2 282 000 | | |
| PEATÜKK 1 2 |
| 1 2 0 |
| Töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud |
| 1 2 0 0 | Töölevõtmisega seotud kulud | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Sisseseadmis-, ümberasumis-, kolimistoetused, päevaraha ja sõidukulud | p.m. | | |
| | Artikkel 1 2 0 — Kokku | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Halduskulud |
| 1 2 1 0 | Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti osutatud teenused | 24 000 | | |
| | Artikkel 1 2 1 — Kokku | 24 000 | | |
| | PEATÜKK 1 2 — KOKKU | 51 000 | | |
| PEATÜKK 1 3 |
| 1 3 0 |
| Sotsiaalne infrastruktuur ja koolitus |
| 1 3 0 0 | Personali ja halduse peadirektoraadi osutatud teenused | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Töötajate koolitus, keelekursused ja ümberõpe | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Muud infrastruktuurid | 5 000 | | |
| | Artikkel 1 3 0 — Kokku | 121 000 | | |
| | PEATÜKK 1 3 — KOKKU | 121 000 | | |
| PEATÜKK 1 4 |
| 1 4 0 |
| Muud teenused |
| 1 4 0 0 | Vahendatud ajutised töötajad | 140 000 | | |
| | Artikkel 1 4 0 — Kokku | 140 000 | | |
| | PEATÜKK 1 4 — KOKKU | 140 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kokku | 2 594 000 | | |
| PEATÜKK 1 1 — | TEGEVTÖÖTAJAD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 1 1

1 1 0

Ajutised töötajad

1 1 0 0

Põhipalk

712 000

1 1 0 1

Toetused

178 000

Artikkel 1 1 0 — Kokku

890 000

1 1 1

Muud töötajad

1 1 1 0

Lepingulised töötajad

1 352 000

Artikkel 1 1 1 — Kokku

1 352 000

1 1 2

Tööandja maksed

1 1 2 0

Haigus-, õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

31 000

1 1 2 1

Töötuskindlustus ning pensioniõiguste loomine või säilitamine

9 000

Artikkel 1 1 2 — Kokku

40 000

PEATÜKK 1 1 — KOKKU

2 282 000

PEATÜKK 1 2

1 2 0

Töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 2 0 0

Töölevõtmisega seotud kulud

27 000

1 2 0 1

Sisseseadmis-, ümberasumis-, kolimistoetused, päevaraha ja sõidukulud

p.m.

Artikkel 1 2 0 — Kokku

27 000

1 2 1

Halduskulud

1 2 1 0

Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti osutatud teenused

24 000

Artikkel 1 2 1 — Kokku

24 000

PEATÜKK 1 2 — KOKKU

51 000

PEATÜKK 1 3

1 3 0

Sotsiaalne infrastruktuur ja koolitus

1 3 0 0

Personali ja halduse peadirektoraadi osutatud teenused

36 000

1 3 0 1

Töötajate koolitus, keelekursused ja ümberõpe

80 000

1 3 0 2

Muud infrastruktuurid

5 000

Artikkel 1 3 0 — Kokku

121 000

PEATÜKK 1 3 — KOKKU

121 000

PEATÜKK 1 4

1 4 0

Muud teenused

1 4 0 0

Vahendatud ajutised töötajad

140 000

Artikkel 1 4 0 — Kokku

140 000

PEATÜKK 1 4 — KOKKU

140 000

Jaotis 1 — Kokku

2 594 000

PEATÜKK 1 1 —

TEGEVTÖÖTAJAD

| PEATÜKK 1 2 — | TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 2 —

TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS

| PEATÜKK 1 3 — | SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 3 —

SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

| PEATÜKK 1 4 — | MUUD TEENUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 1 4 —

MUUD TEENUSED

PEATÜKK 1 1 —   TEGEVTÖÖTAJAD

1 1 0   Ajutised töötajad

1 1 0 0   Põhipalk

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

712 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 62 ja 66.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate põhipalkade katmiseks.

1 1 0 1   Toetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

178 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 ja VII lisa I, II jagu ja artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud ajutiste töötajate toetuste katmiseks, sealhulgas järgmised toetused:

| — | majapidamistoetus, |
| --- | --- |

—

majapidamistoetus,

| — | ülalpeetava lapse toetus, |
| --- | --- |

—

ülalpeetava lapse toetus,

| — | õppetoetus, |
| --- | --- |

—

õppetoetus,

| — | kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetus, |
| --- | --- |

—

kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetus,

| — | eluasemetoetus, |
| --- | --- |

—

eluasemetoetus,

| — | korralise puhkuse sõidukulud, |
| --- | --- |

—

korralise puhkuse sõidukulud,

| — | sünnitoetus, |
| --- | --- |

—

sünnitoetus,

| — | ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ning surnukeha transpordi kulud ametniku päritolukohta. |
| --- | --- |

—

ametniku surma korral lahkunu täistöötasu väljamaksmine kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni ning surnukeha transpordi kulud ametniku päritolukohta.

1 1 1   Muud töötajad

1 1 1 0   Lepingulised töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 352 000

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige IV jaotis ja artikkel 79.

Assigneering on ette nähtud töötasude ja sotisaalkindlustusega seotud kõikide kulude ning nimetatud töötajatega seonduvate muude kulude ja toetuste katmiseks.

1 1 2   Tööandja maksed

1 1 2 0   Haigus-, õnnetus- ja kutsehaiguskindlustus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

31 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 72 ja 73.

1 1 2 1   Töötuskindlustus ning pensioniõiguste loomine või säilitamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

9 000

Märkused

Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 28a ja 42.

Assigneering on ette nähtud täitevameti ajutiste töötajate töötuskindlustuse katmiseks ja ameti maksete katmiseks ajutiste töötajate pensioniõiguste loomiseks või säilitamiseks nende päritoluriigis.

PEATÜKK 1 2 —   TÖÖLEVÕTMISE JA ÜLEVIIMISEGA SEOTUD KULUD NING PALGAARVESTUS

1 2 0   Töölevõtmise ja üleviimisega seotud kulud

1 2 0 0   Töölevõtmisega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

27 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33.

Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetlusega seotud kulude katmiseks.

1 2 0 1   Sisseseadmis-, ümberasumis-, kolimistoetused, päevaraha ja sõidukulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artiklid 5, 6, 7, 9 ja 10.

Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:

| — | töötajate (ja nende pereliikmete) sõidukulud tööle asumisel või töölt lahkumisel, |
| --- | --- |

—

töötajate (ja nende pereliikmete) sõidukulud tööle asumisel või töölt lahkumisel,

| — | ametnike ja ajutiste töötajate sisseseadmistoetused, kui nad peavad tööle asumisel vahetama elukohta või töölt lahkumisel ümber asuma, |
| --- | --- |

—

ametnike ja ajutiste töötajate sisseseadmistoetused, kui nad peavad tööle asumisel vahetama elukohta või töölt lahkumisel ümber asuma,

| — | ametnike ja ajutiste töötajate kolimiskulud, kui nad peavad vahetama elukohta tööle asumisel või üleviimisel uuele ametikohale teenistuse ajal või töölt lahkumisel ümber asuma, |
| --- | --- |

—

ametnike ja ajutiste töötajate kolimiskulud, kui nad peavad vahetama elukohta tööle asumisel või üleviimisel uuele ametikohale teenistuse ajal või töölt lahkumisel ümber asuma,

| — | päevaraha ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pidanud tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) vahetama elukohta. |
| --- | --- |

—

päevaraha ametnikele ja ajutistele töötajatele, kes tõendavad, et nad on pidanud tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) vahetama elukohta.

1 2 1   Halduskulud

1 2 1 0   Individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ameti osutatud teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

24 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametiga sõlmitud teenustaseme lepingu alusel osutatud haldusabiga seonduvate kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 3 —   SOTSIAALNE INFRASTRUKTUUR JA KOOLITUS

1 3 0   Sotsiaalne infrastruktuur ja koolitus

1 3 0 0   Personali ja halduse peadirektoraadi osutatud teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

36 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.

Assigneering on ette nähtud personali ja halduse peadirektoraadiga sõlmitud teenustaseme lepingu alusel osutatud meditsiiniliste ja muude teenustega seotud kulude katmiseks.

1 3 0 1   Töötajate koolitus, keelekursused ja ümberõpe

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

80 000

Märkused

Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 kolmas lõik.

1 3 0 2   Muud infrastruktuurid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud spordi- ja kultuuriringide (pr k cercle culturel, cercle sportif), samuti lastesõimede (crèche) ja päevahooldekeskuste/õppekeskuste (garderie/centre d'études) kulude katmiseks.

PEATÜKK 1 4 —   MUUD TEENUSED

1 4 0   Muud teenused

1 4 0 0   Vahendatud ajutised töötajad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

140 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ajutiste teenustega seotud välisteenuste kulude katmiseks.

JAOTIS 2

KESKSED TOETUSKULUD

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rent ja kommunaalkulud |
| 2 0 0 0 | Rent ja kommunaalkulud: vesi, elekter ja küte, turvasüsteem, koristamine | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Muud hoonetega seotud kulud | 115 000 | | |
| | Artikkel 2 0 0 — Kokku | 470 000 | | |
| | PEATÜKK 2 0 — KOKKU | 470 000 | | |
| PEATÜKK 2 1 |
| 2 1 0 |
| Telekommunikatsioon ja arvutid |
| 2 1 0 0 | Arvutiseadmete ja tarkvara ostmine ja hooldamine, kasutajatugi | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Arvutite ja elektrooniliste kontoriseadmete rentimine või liisimine | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Kasutajatugi ja telekommunikatsioon — DIGIT | 63 000 | | |
| | Artikkel 2 1 0 — Kokku | 113 000 | | |
| | PEATÜKK 2 1 — KOKKU | 113 000 | | |
| PEATÜKK 2 2 |
| 2 2 0 |
| Seadmed |
| 2 2 0 0 | Seadmed, paigaldamine ja hooldus | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Rent ja liising | p.m. | | |
| | Artikkel 2 2 0 — Kokku | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Mööbel |
| 2 2 1 0 | Ostmine ja hooldus | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Rent või liising | p.m. | | |
| | Artikkel 2 2 1 — Kokku | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud |
| 2 2 2 0 | Raamatukogu fondid: raamatud, ajalehed, tehnikaajakirjad | 10 000 | | |
| | Artikkel 2 2 2 — Kokku | 10 000 | | |
| | PEATÜKK 2 2 — KOKKU | 30 000 | | |
| PEATÜKK 2 3 |
| 2 3 0 |
| Kontoritarbed |
| 2 3 0 0 | Kontoritarbed | 20 000 | | |
| | Artikkel 2 3 0 — Kokku | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Finantskulud |
| 2 3 1 0 | Pangakulud | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Kahjum valuutakursi muutusest | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Muud finantskulud | 1 000 | | |
| | Artikkel 2 3 1 — Kokku | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Õiguskulud |
| 2 3 2 0 | Õigusnõustamine | 10 000 | | |
| | Artikkel 2 3 2 — Kokku | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Muud tegevuskulud |
| 2 3 3 0 | Muud kindlustused | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Asutusesiseste koosolekutega seotud kulud | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Hooldus- ja kolimiskulud | p.m. | | |
| | Artikkel 2 3 3 — Kokku | 2 000 | | |
| | PEATÜKK 2 3 — KOKKU | 35 000 | | |
| PEATÜKK 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulud |
| 2 4 0 0 | Postikulud | 8 000 | | |
| | Artikkel 2 4 0 — Kokku | 8 000 | | |
| | PEATÜKK 2 4 — KOKKU | 8 000 | | |
| PEATÜKK 2 5 |
| 2 5 0 |
| Muud teenused |
| 2 5 0 0 | Tõlketeenused — Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CDT, Luxembourg) | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Muud teenused | 160 000 | | |
| | Artikkel 2 5 0 — Kokku | 190 000 | | |
| | PEATÜKK 2 5 — KOKKU | 190 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kokku | 846 000 | | |
| PEATÜKK 2 0 — | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 2 0

2 0 0

Rent ja kommunaalkulud

2 0 0 0

Rent ja kommunaalkulud: vesi, elekter ja küte, turvasüsteem, koristamine

355 000

2 0 0 1

Muud hoonetega seotud kulud

115 000

Artikkel 2 0 0 — Kokku

470 000

PEATÜKK 2 0 — KOKKU

470 000

PEATÜKK 2 1

2 1 0

Telekommunikatsioon ja arvutid

2 1 0 0

Arvutiseadmete ja tarkvara ostmine ja hooldamine, kasutajatugi

50 000

2 1 0 1

Arvutite ja elektrooniliste kontoriseadmete rentimine või liisimine

p.m.

2 1 0 2

Kasutajatugi ja telekommunikatsioon — DIGIT

63 000

Artikkel 2 1 0 — Kokku

113 000

PEATÜKK 2 1 — KOKKU

113 000

PEATÜKK 2 2

2 2 0

Seadmed

2 2 0 0

Seadmed, paigaldamine ja hooldus

p.m.

2 2 0 1

Rent ja liising

p.m.

Artikkel 2 2 0 — Kokku

p.m.

2 2 1

Mööbel

2 2 1 0

Ostmine ja hooldus

20 000

2 2 1 1

Rent või liising

p.m.

Artikkel 2 2 1 — Kokku

20 000

2 2 2

Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 2 0

Raamatukogu fondid: raamatud, ajalehed, tehnikaajakirjad

10 000

Artikkel 2 2 2 — Kokku

10 000

PEATÜKK 2 2 — KOKKU

30 000

PEATÜKK 2 3

2 3 0

Kontoritarbed

2 3 0 0

Kontoritarbed

20 000

Artikkel 2 3 0 — Kokku

20 000

2 3 1

Finantskulud

2 3 1 0

Pangakulud

2 000

2 3 1 1

Kahjum valuutakursi muutusest

p.m.

2 3 1 2

Muud finantskulud

1 000

Artikkel 2 3 1 — Kokku

3 000

2 3 2

Õiguskulud

2 3 2 0

Õigusnõustamine

10 000

Artikkel 2 3 2 — Kokku

10 000

2 3 3

Muud tegevuskulud

2 3 3 0

Muud kindlustused

1 000

2 3 3 1

Asutusesiseste koosolekutega seotud kulud

1 000

2 3 3 2

Hooldus- ja kolimiskulud

p.m.

Artikkel 2 3 3 — Kokku

2 000

PEATÜKK 2 3 — KOKKU

35 000

PEATÜKK 2 4

2 4 0

Postikulud

2 4 0 0

Postikulud

8 000

Artikkel 2 4 0 — Kokku

8 000

PEATÜKK 2 4 — KOKKU

8 000

PEATÜKK 2 5

2 5 0

Muud teenused

2 5 0 0

Tõlketeenused — Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CDT, Luxembourg)

30 000

2 5 0 1

Muud teenused

160 000

Artikkel 2 5 0 — Kokku

190 000

PEATÜKK 2 5 — KOKKU

190 000

Jaotis 2 — Kokku

846 000

PEATÜKK 2 0 —

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 1 — | TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 1 —

TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID

| PEATÜKK 2 2 — | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 2 —

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

| PEATÜKK 2 3 — | JOOKSVAD HALDUSKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 3 —

JOOKSVAD HALDUSKULUD

| PEATÜKK 2 4 — | POSTIKULUD |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 4 —

POSTIKULUD

| PEATÜKK 2 5 — | LISATEENUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 2 5 —

LISATEENUSED

PEATÜKK 2 0 —   HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

2 0 0   Rent ja kommunaalkulud

2 0 0 0   Rent ja kommunaalkulud: vesi, elekter ja küte, turvasüsteem, koristamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

355 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ametiruumide rendikulude, ladude, garaažide, väliste hoiu- ja parkimiskohtade rendikulude, samuti kindlustusmaksete, vee, gaasi, elektri, kütte, hoonete liftide hoolduse, turvasüsteemi ning hoonete koristamisega seotud kulude katmiseks.

2 0 0 1   Muud hoonetega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

115 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud muude kulude katmiseks, nt hoone spetsiaalse kohandamise kulud.

PEATÜKK 2 1 —   TELEKOMMUNIKATSIOON JA ARVUTID

2 1 0   Telekommunikatsioon ja arvutid

2 1 0 0   Arvutiseadmete ja tarkvara ostmine ja hooldamine, kasutajatugi

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

50 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiseadmete ostmise, tarkavara, samuti tarkvara hoolduse ja kasutajatoega seotud kulude katmiseks.

2 1 0 1   Arvutite ja elektrooniliste kontoriseadmete rentimine või liisimine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud arvutiseadmete ja elektrooniliste kontoriseadmete rentimise või liisimise kulude katmiseks.

2 1 0 2   Kasutajatugi ja telekommunikatsioon — DIGIT

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

63 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud DIGITiga sõlmitud teenustaseme lepingul põhineva telekommunikatsiooni ja kasutajatoega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 2 —   VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 2 0   Seadmed

2 2 0 0   Seadmed, paigaldamine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete ja muu tehnilise paigaldusega seotud kulude katmiseks.

2 2 0 1   Rent ja liising

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud seadmete rentimise ja liisimise kulude katmiseks.

2 2 1   Mööbel

2 2 1 0   Ostmine ja hooldus

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli ostmise kulude katmiseks.

2 2 1 1   Rent või liising

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud mööbli rentimise või liisimise kulude katmiseks.

2 2 2   Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud

2 2 2 0   Raamatukogu fondid: raamatud, ajalehed, tehnikaajakirjad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud raamatute ja dokumentide ostmise ning tehnikaväljaannete tellimise kulude katmiseks.

PEATÜKK 2 3 —   JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 3 0   Kontoritarbed

2 3 0 0   Kontoritarbed

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

20 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud kontoritarvete ostmise kulude katmiseks.

2 3 1   Finantskulud

2 3 1 0   Pangakulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

2 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud pangakulude katmiseks.

2 3 1 1   Kahjum valuutakursi muutusest

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

2 3 1 2   Muud finantskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud muude finantskulude katmiseks.

2 3 2   Õiguskulud

2 3 2 0   Õigusnõustamine

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

10 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide teenuste kulude katmiseks.

2 3 3   Muud tegevuskulud

2 3 3 0   Muud kindlustused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud komplekskindlustuse, tsiviilvastutuskindlustuse jms kulude katmiseks.

2 3 3 1   Asutusesiseste koosolekutega seotud kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud asutusesiseste koosolekute korraldamisega seotud kulude katmiseks.

2 3 3 2   Hooldus- ja kolimiskulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

p.m.

Märkused

Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 4 —   POSTIKULUD

2 4 0   Postikulud

2 4 0 0   Postikulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

8 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud posti- ja kohaletoimetamiskulude katmiseks.

PEATÜKK 2 5 —   LISATEENUSED

2 5 0   Muud teenused

2 5 0 0   Tõlketeenused — Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CDT, Luxembourg)

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

30 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskusega (Luxembourg) sõlmitud teenustaseme lepingu alusel täitevameti tellitud tõlgete kulude katmiseks.

2 5 0 1   Muud teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

160 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud mitmesuguste teenuste, nt avaldamise, nõustamise jms seotud kulude katmiseks.

JAOTIS 3

AMETI TEGEVUSEGA SEOTUD KULUTUSED

| Artikkel
  Punkt | Rubriik | Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PEATÜKK 3 1 |
| 3 1 0 |
| Koosolekute, sõidu- ja seonduvad kulud |
| 3 1 0 0 | Koosolekud ja teabepäevad | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Välisekspertide lähetus ja toetused — hindamiskord | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Töötajate lähetused | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Esindustoetused | 5 000 | | |
| | Artikkel 3 1 0 — Kokku | 1 471 000 | | |
| | PEATÜKK 3 1 — KOKKU | 1 471 000 | | |
| PEATÜKK 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tegevusandmete töötlemine |
| 3 2 0 0 | Andmekogumise infotehnoloogia | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Tegevust toetavad spetsiaalsed IT-süsteemid | 155 000 | | |
| | Artikkel 3 2 0 — Kokku | 398 000 | | |
| | PEATÜKK 3 2 — KOKKU | 398 000 | | |
| PEATÜKK 3 3 |
| 3 3 0 |
| Teavitamine ja avaldamine |
| 3 3 0 0 | Teabevahetus, väljaanded, avaldamine, veeb, konverentsid | 351 000 | | |
| | Artikkel 3 3 0 — Kokku | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Muud teenused |
| 3 3 1 0 | Kirjaliku ja suulise tõlke kulud | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Uuringud, nõustamine ja muud teenused | 100 000 | | |
| | Artikkel 3 3 1 — Kokku | 140 000 | | |
| | PEATÜKK 3 3 — KOKKU | 491 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kokku | 2 360 000 | | |
| | KÕIK KOKKU | 5 800 000 | | |
| PEATÜKK 3 1 — | KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED |

Artikkel

Punkt

Rubriik

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

PEATÜKK 3 1

3 1 0

Koosolekute, sõidu- ja seonduvad kulud

3 1 0 0

Koosolekud ja teabepäevad

1 126 000

3 1 0 1

Välisekspertide lähetus ja toetused — hindamiskord

170 000

3 1 0 2

Töötajate lähetused

170 000

3 1 0 3

Esindustoetused

5 000

Artikkel 3 1 0 — Kokku

1 471 000

PEATÜKK 3 1 — KOKKU

1 471 000

PEATÜKK 3 2

3 2 0

Tegevusandmete töötlemine

3 2 0 0

Andmekogumise infotehnoloogia

243 000

3 2 0 1

Tegevust toetavad spetsiaalsed IT-süsteemid

155 000

Artikkel 3 2 0 — Kokku

398 000

PEATÜKK 3 2 — KOKKU

398 000

PEATÜKK 3 3

3 3 0

Teavitamine ja avaldamine

3 3 0 0

Teabevahetus, väljaanded, avaldamine, veeb, konverentsid

351 000

Artikkel 3 3 0 — Kokku

351 000

3 3 1

Muud teenused

3 3 1 0

Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

40 000

3 3 1 1

Uuringud, nõustamine ja muud teenused

100 000

Artikkel 3 3 1 — Kokku

140 000

PEATÜKK 3 3 — KOKKU

491 000

Jaotis 3 — Kokku

2 360 000

KÕIK KOKKU

5 800 000

PEATÜKK 3 1 —

KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

| PEATÜKK 3 2 — | TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 2 —

TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE

| PEATÜKK 3 3 — | TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED |
| --- | --- |

PEATÜKK 3 3 —

TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED

PEATÜKK 3 1 —   KOOSOLEKUD JA LÄHETUSED

3 1 0   Koosolekute, sõidu- ja seonduvad kulud

3 1 0 0   Koosolekud ja teabepäevad

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

1 126 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti korraldatud ekspertide koosolekute ja teabepäevadega seotud kulude katmiseks.

3 1 0 1   Välisekspertide lähetus ja toetused — hindamiskord

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

170 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud välisekspertide ettepanekute hindamisega seotud kulude katmiseks.

3 1 0 2   Töötajate lähetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

170 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud personalieeskirjades hõlmatud töötajate teenistuslikel eesmärkidel toimuvate lähetuste sõidukulude, päevaraha ja lisa- või erakorraliste kulude katmiseks.

3 1 0 3   Esindustoetused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

5 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud esinduskulude katmiseks.

PEATÜKK 3 2 —   TEGEVUSANDMETE TÖÖTLEMINE

3 2 0   Tegevusandmete töötlemine

3 2 0 0   Andmekogumise infotehnoloogia

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

243 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud andmekogumise infotehnoloogiaga seotud kulude katmiseks.

3 2 0 1   Tegevust toetavad spetsiaalsed IT-süsteemid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

155 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud tegevust toetavate IT-vahenditega seotud kulude katmiseks.

PEATÜKK 3 3 —   TEAVITAMINE, AVALDAMINE JA MUUD TEENUSED

3 3 0   Teavitamine ja avaldamine

3 3 0 0   Teabevahetus, väljaanded, avaldamine, veeb, konverentsid

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

351 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud veebisaidi arendamise, väljaandmise ja avaldamisega seotud kulude katmiseks.

3 3 1   Muud teenused

3 3 1 0   Kirjaliku ja suulise tõlke kulud

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

40 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevusega seotud kirjaliku ja suulise tõlke kulude katmiseks.

3 3 1 1   Uuringud, nõustamine ja muud teenused

| Assigneeringud 2007 | Assigneeringud 2006 | Täitumine 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Assigneeringud 2007

Assigneeringud 2006

Täitumine 2005

100 000

Märkused

Assigneering on ette nähtud ameti tegevusega seotud uuringute ja mitmesuguste teenuste kulude katmiseks.

Ametikohtade loetelu

| Kategooria ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Kokku A | — | — | — | — | — | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | — | — | 4 |
| Kokku | — | — | — | — | — | 9 |

Kategooria ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

2

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

1

Kokku A

—

—

—

—

—

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

—

—

4

Kokku

—

—

—

—

—

9

---