# Euroopan unionin L 126/2007

| | ISSN 1725-261X |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | L 126 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Lainsäädäntö | 50. vuosikerta16. toukokuu 2007 |

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 126

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta16. toukokuu 2007

---

| Sisältö | | II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista | Sivu |
| --- | --- | --- | --- |
| | | TALOUSARVIOT |
| | | 2007/281/EY |
| | * | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| | | 2007/282/EY |
| | * | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 39 |
| | | 2007/283/EY |
| | * | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 69 |
| | | 2007/284/EY |
| | * | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 115 |
| | | 2007/285/EY |
| | * | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2007 | 171 |
| | | 2007/286/EY |
| | * | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 225 |
| | | 2007/287/EY |
| | * | Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 259 |
| | | 2007/288/EY |
| | * | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 289 |
| | | 2007/289/EY |
| | * | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 339 |
| | | 2007/290/EY |
| | * | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 373 |
| | | 2007/291/EY |
| | * | Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 421 |
| | | 2007/292/EY |
| | * | Euroopan jälleenrakennusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 475 |
| | | 2007/293/EY |
| | * | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 533 |
| | | 2007/294/EY |
| | * | Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 599 |
| | | 2007/295/EY |
| | * | Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 637 |
| | | 2007/296/EY |
| | * | Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 689 |
| | | 2007/297/EY |
| | * | Eurojustin varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko | 733 |
| | | 2007/298/EY |
| | * | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 | 775 |
| | | 2007/299/EY |
| | * | Älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston (IEEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 | 807 |
| | | 2007/300/EY |
| | * | Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007 | 839 |

Sisältö

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

Sivu

TALOUSARVIOT

2007/281/EY

*

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

1

2007/282/EY

*

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

39

2007/283/EY

*

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

69

2007/284/EY

*

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

115

2007/285/EY

*

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2007

171

2007/286/EY

*

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

225

2007/287/EY

*

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

259

2007/288/EY

*

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

289

2007/289/EY

*

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

339

2007/290/EY

*

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

373

2007/291/EY

*

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

421

2007/292/EY

*

Euroopan jälleenrakennusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

475

2007/293/EY

*

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

533

2007/294/EY

*

Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

599

2007/295/EY

*

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

637

2007/296/EY

*

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

689

2007/297/EY

*

Eurojustin varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

733

2007/298/EY

*

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

775

2007/299/EY

*

Älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston (IEEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

807

2007/300/EY

*

Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

839

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
  Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä. |
| --- | --- |

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

---

II EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

TALOUSARVIOT

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/1 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/281/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| 2 |
| MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| 3 |
| TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Osasto 1 yhteensä

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

3 000

3 000

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

57 000

70 000

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

40 000

67 000

36 050,26

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

100 000

140 000

36 050,26

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

3 0

ISLANNIN TUKI

20 076

16 400

0,—

3 1

NORJAN TUKI

358 022

309 960

334 880,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

396 700

200 000,—

Osasto 3 yhteensä

378 098

723 060

534 880,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |
| LUKU 1 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Osasto 1 yhteensä

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0   Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 032 240 | 16 700 000 | 16 418 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

16 032 240

16 700 000

16 418 000,—

Selvitysosa

Neuvoston 10 päivänä helmikuuta 1975 antama asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksesta (EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2051/2004 (EUVL L 355, 1.12.2004, s. 4).

Tämän asetuksen 11 artiklan 4 kohdan mukaisesti keskukselle kohdennettu tuki lisätään Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Esitetyt tulot vastaavat myönnettyä tukea (ks. budjettikohta 15 03 01 03 ja 15 03 01 04 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

OSASTO 2

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Vuokrauksesta kertyvä tulo | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 57 000 | 70 000 | 0,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Sekalaisten menojen takaisinmaksu | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Vaihtokurssivoitot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 100 000 | 140 000 | 36 050,26 |
| LUKU 2 0 — | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokrauksesta kertyvä tulo

3 000

3 000

0,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

3 000

3 000

0,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

57 000

70 000

0,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

57 000

70 000

0,—

LUKU 2 3

2 3 0

Sekalaisten menojen takaisinmaksu

40 000

67 000

36 050,26

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

40 000

67 000

36 050,26

LUKU 2 4

2 4 0

Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5

2 5 0

Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Vaihtokurssivoitot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

100 000

140 000

36 050,26

LUKU 2 0 —

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

| LUKU 2 1 — | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

| LUKU 2 2 — | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

| LUKU 2 3 — | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

| LUKU 2 4 — | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

| LUKU 2 5 — | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

LUKU 2 0 —   IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

2 0 0   Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 1 —   VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

2 1 0   Vuokrauksesta kertyvä tulo

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

3 000

3 000

0,—

LUKU 2 2 —   TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0   Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 70 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

57 000

70 000

0,—

LUKU 2 3 —   SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0   Sekalaisten menojen takaisinmaksu

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 67 000 | 36 050,26 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

40 000

67 000

36 050,26

Selvitysosa

Määrä koskee korvauksia (yksityiset puhelut jne.).

LUKU 2 4 —   LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0   Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 —   SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

2 5 0   Tulot sijoituksista, pankkikoroista ja vastaavista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määrä koskee kehittämiskeskuksen pankkitileille maksettavia korkoja.

2 5 1   Vaihtokurssivoitot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1416/76, annettu 1 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitoa koskevista määräyksistä (EYVL L 164, 24.6.1976, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Cedefopin 31 päivänä maaliskuuta 2003 tekemällä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämissäätiön varainhoitosääntöihin liittyvällä päätöksellä, joka on tehty neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen 185 artiklassa tarkoitettuihin Euroopan yhteisöjen perustamiin elimiin sovellettavan varainhoidon puiteasetuksen mukaisesti.

Varojen siirtojen yhteydessä havaitut vaihtokurssitappiot ja -voitot voidaan korvata tämän päätöksen 61 artiklan 5 kohdan mukaisesti. Tästä johtuen varainhoitovuoden lopussa tulokohta esitetään vain silloin, kun kyseessä on velkasaldo.

OSASTO 3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Islannin tuki | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 20 076 | 16 400 | 0,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | Norjan tuki | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 358 022 | 309 960 | 334 880,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 1 | PHARE-sopimus 2002/047-396 | | | 0,— |
| 3 2 2 | PHARE-sopimus 2005/099-243 | p.m. | 250 000 | 200 000,— |
| 3 2 3 | PHARE-sopimus 2005/115-030 | p.m. | 146 700 | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | p.m. | 396 700 | 200 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 378 098 | 723 060 | 534 880,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 510 338 | 17 563 060 | 16 988 930,26 |
| LUKU 3 0 — | ISLANNIN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Islannin tuki

20 076

16 400

0,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

20 076

16 400

0,—

LUKU 3 1

3 1 0

Norjan tuki

358 022

309 960

334 880,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

358 022

309 960

334 880,—

LUKU 3 2

3 2 1

PHARE-sopimus 2002/047-396

0,—

3 2 2

PHARE-sopimus 2005/099-243

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3

PHARE-sopimus 2005/115-030

p.m.

146 700

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

p.m.

396 700

200 000,—

Osasto 3 yhteensä

378 098

723 060

534 880,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 510 338

17 563 060

16 988 930,26

LUKU 3 0 —

ISLANNIN TUKI

| LUKU 3 1 — | NORJAN TUKI |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

NORJAN TUKI

| LUKU 3 2 — | MUUT TUET KOMISSIOLTA |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

MUUT TUET KOMISSIOLTA

LUKU 3 0 —   ISLANNIN TUKI

3 0 0   Islannin tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 076 | 16 400 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

20 076

16 400

0,—

LUKU 3 1 —   NORJAN TUKI

3 1 0   Norjan tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 358 022 | 309 960 | 334 880,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

358 022

309 960

334 880,—

LUKU 3 2 —   MUUT TUET KOMISSIOLTA

3 2 1   PHARE-sopimus 2002/047-396

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0,—

3 2 2   PHARE-sopimus 2005/099-243

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 250 000 | 200 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

250 000

200 000,—

3 2 3   PHARE-sopimus 2005/115-030

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

146 700

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 125 740 | 9 125 740 | 9 116 000 | 9 116 000 | 8 398 347,09 | 8 398 347,09 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 116 000 | 116 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 175 000 | 175 000 | 191 000 | 191 000 | 137 765,25 | 137 765,25 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 420 000 | 420 000 | 400 000 | 400 000 | 399 220,— | 399 220,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 | 29 672,29 |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 851 740 | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 832 000 | 9 075 004,63 | 9 075 004,63 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 607 550 | 607 550 | 472 500 | 472 500 | 336 380,76 | 336 380,76 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 310 000 | 310 000 | 408 000 | 408 000 | 428 003,99 | 428 003,99 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 94 000 | 94 000 | 81 500 | 81 500 | 46 027,33 | 46 027,33 |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 98 950 | 98 950 | 111 000 | 111 000 | 94 961,58 | 94 961,58 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 201 000 | 201 000 | 239 000 | 239 000 | 227 581,13 | 227 581,13 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 25 000,— | 25 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 329 500 | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 157 954,79 | 1 157 954,79 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| 3 2 | KEHITYSTUTKIMUS | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| 3 3 | RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| 3 4 | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| 3 5 | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

9 125 740

9 125 740

9 116 000

9 116 000

8 398 347,09

8 398 347,09

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

116 000

116 000

110 000

110 000

110 000,—

110 000,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

175 000

175 000

191 000

191 000

137 765,25

137 765,25

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

420 000

420 000

400 000

400 000

399 220,—

399 220,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

15 000

15 000

15 000

15 000

29 672,29

29 672,29

Osasto 1 yhteensä

9 851 740

9 851 740

9 832 000

9 832 000

9 075 004,63

9 075 004,63

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

607 550

607 550

472 500

472 500

336 380,76

336 380,76

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

310 000

310 000

408 000

408 000

428 003,99

428 003,99

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

94 000

94 000

81 500

81 500

46 027,33

46 027,33

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

98 950

98 950

111 000

111 000

94 961,58

94 961,58

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

201 000

201 000

239 000

239 000

227 581,13

227 581,13

2 5

KOKOUSKULUT

18 000

18 000

18 000

18 000

25 000,—

25 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 329 500

1 329 500

1 330 000

1 330 000

1 157 954,79

1 157 954,79

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

3 2

KEHITYSTUTKIMUS

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

3 3

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

3 4

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

3 5

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Osasto 3 yhteensä

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

KAIKKI YHTEENSÄ

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 7 367 000 | 6 845 000 | 6 389 534,91 |
| 1 1 1 |
| Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimihenkilöt | 0 | 0 | 105 442,24 |
| 1 1 1 2 | Paikalliset työntekijät | 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |
| 1 1 1 4 | Erityisneuvonantajat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 219 000 | 1 480 000 | 1 033 537,38 |
| 1 1 3 | Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut | 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |
| 1 1 4 | Erilaiset lisät ja korvaukset | 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |
| 1 1 7 | Täydentävät palvelut | 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |
| 1 1 8 | Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut | 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |
| 1 1 9 | Korjauskertoimet | – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 9 125 740 | 9 116 000 | 8 398 347,09 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 116 000 | 110 000 | 110 000,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Ravintolat ja ruokalat | 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |
| 1 4 3 | Terveydenhoito | 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |
| 1 4 4 | Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen | 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |
| 1 4 9 | Muut kustannukset | 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 175 000 | 191 000 | 137 765,25 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 | Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 420 000 | 400 000 | 399 220,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 851 740 | 9 832 000 | 9 075 004,63 |
| LUKU 1 1 — | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

1 1 0 1

Perhelisät

632 000

590 000

535 640,33

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

810 000

720 000

659 786,26

1 1 0 3

Sihteerilisä

35 000

35 000

31 041,14

Momentti 1 1 0 yhteensä

7 367 000

6 845 000

6 389 534,91

1 1 1

Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

0

0

105 442,24

1 1 1 2

Paikalliset työntekijät

1 162 000

1 426 000

869 908,58

1 1 1 3

Harjoittelijat

57 000

54 000

58 186,56

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 219 000

1 480 000

1 033 537,38

1 1 3

Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut

319 000

296 000

280 502,78

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

210 000

210 000

199 396,62

1 1 7

Täydentävät palvelut

208 000

415 000

451 496,83

1 1 8

Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

254 000

220 000

366 879,67

1 1 9

Korjauskertoimet

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

9 125 740

9 116 000

8 398 347,09

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

116 000

110 000

110 000,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

116 000

110 000

110 000,—

LUKU 1 4

1 4 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Ravintolat ja ruokalat

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3

Terveydenhoito

40 000

37 000

29 976,50

1 4 4

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

115 000

114 000

78 752,24

1 4 9

Muut kustannukset

15 000

25 000

26 198,93

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

175 000

191 000

137 765,25

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä

420 000

400 000

399 220,—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

420 000

400 000

399 220,—

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

15 000

15 000

29 672,29

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

15 000

15 000

29 672,29

Osasto 1 yhteensä

9 851 740

9 832 000

9 075 004,63

LUKU 1 1 —

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

| LUKU 1 5 — | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

| LUKU 1 7 — | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —   TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 890 000 | 5 500 000 | 5 163 067,18 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 890 000

5 500 000

5 163 067,18

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (56 artikla ja liite VI).

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 632 000 | 590 000 | 535 640,33 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

632 000

590 000

535 640,33

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62, 67 ja 68 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat perhelisät:

| — | perheenhuoltajan lisä, |
| --- | --- |

—

perheenhuoltajan lisä,

| — | huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 810 000 | 720 000 | 659 786,26 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

810 000

720 000

659 786,26

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

1 1 0 3   Sihteerilisä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 31 041,14 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

35 000

31 041,14

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (liitteessä VII oleva 4 a artikla).

1 1 1   Ylimääräiset toimihenkilöt ja paikalliset työntekijät

1 1 1 0   Ylimääräiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 105 442,24 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

105 442,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja osasto III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimihenkilöiden sosiaaliturvajärjestelmässä lukuun ottamatta kuitenkaan summia, jotka maksetaan korjauskertoimena. Nämä ovat kohdassa 1 1 9 0.

1 1 1 2   Paikalliset työntekijät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 162 000 | 1 426 000 | 869 908,58 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 162 000

1 426 000

869 908,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot:

| — | sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti momentti 79, |
| --- | --- |

—

sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti momentti 79,

| — | paikallinen henkilöstö: osasto V, erityisesti momentti 120. |
| --- | --- |

—

paikallinen henkilöstö: osasto V, erityisesti momentti 120.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaaliturva- ja palkkakustannukset kokonaisuudessaan.

1 1 1 3   Harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 54 000 | 58 186,56 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

57 000

54 000

58 186,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana ja harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

1 1 1 4   Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus, virkamatkakulut sekä tapaturmavakuutuksen työnantajan osuus erityisneuvonantajien sosiaaliturvajärjestelmässä.

Erityisneuvonantajiin kuuluvat esimerkiksi lääketieteellinen neuvonantaja, lainopillinen neuvonantaja, tekninen neuvonantaja ym.

1 1 3   Komissiolle maksettavat sosiaaliturvamaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 319 000 | 296 000 | 280 502,78 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

319 000

296 000

280 502,78

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | sairausvakuutus (72 artikla), |
| --- | --- |

—

sairausvakuutus (72 artikla),

| — | tapaturma- ja ammattitautivakuutus (73 artikla), |
| --- | --- |

—

tapaturma- ja ammattitautivakuutus (73 artikla),

| — | työttömyysvakuutus (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1)), |
| --- | --- |

—

työttömyysvakuutus (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1)),

| — | eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla). |
| --- | --- |

—

eläkeoikeuksien muodostumisen tai säilymisen (42 artikla).

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 210 000 | 199 396,62 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

210 000

210 000

199 396,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla) sekä sen liitteessä VII oleva 8 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymästä maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymästä maksettava lisä,

| — | virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä,

| — | vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset. |
| --- | --- |

—

vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset.

1 1 7   Täydentävät palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 208 000 | 415 000 | 451 496,83 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

208 000

415 000

451 496,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen henkilöstön käyttö.

1 1 8   Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 254 000 | 220 000 | 366 879,67 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

254 000

220 000

366 879,67

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III), |
| --- | --- |

—

rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III),

| — | matkakulut työsuhteen lopettamisen yhteydessä, mukaan lukien perheenjäsenet (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla), |
| --- | --- |

—

matkakulut työsuhteen lopettamisen yhteydessä, mukaan lukien perheenjäsenet (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla),

| — | asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla), |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla),

| — | muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla), |
| --- | --- |

—

muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla),

| — | päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla). |
| --- | --- |

—

päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla).

1 1 9   Korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 451 260 | – 350 000 | – 323 001,10 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

– 451 260

– 350 000

– 323 001,10

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan korjauskertoimien maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 1 3 —   VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 3 0   Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 110 000 | 110 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

116 000

110 000

110 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintotehtävissä työskentelevien kehittämiskeskuksen työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 1 4 —   SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

1 4 0   Erityisavustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 837,58 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

15 000

2 837,58

1 4 3   Terveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 37 000 | 29 976,50 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

37 000

29 976,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 4   Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 114 000 | 78 752,24 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

115 000

114 000

78 752,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen rahallinen tuki kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

1 4 9   Muut kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 26 198,93 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

25 000

26 198,93

LUKU 1 5 —   VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2   Henkilöstön liikkuvuus kehittämiskeskuksen ja julkisen sektorin välillä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 400 000 | 399 220,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

420 000

400 000

399 220,—

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita kehittämiskeskukselle aiheutuu jäsenmaiden toimihenkilöiden ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisesta työhönottamisestaan.

LUKU 1 7 —   VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0   Vastaanotto- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 29 672,29 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

15 000

29 672,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu edustuskulujen kattamiseen.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Vuokrat | 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 12 000 | 12 000 | 7 500,— |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 112 000 | 102 000 | 94 000,— |
| 2 0 3 | Siivous ja ylläpito | 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |
| 2 0 4 | Tilojen kunnostaminen | 20 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |
| 2 0 7 | Kiinteistöjen rakentaminen | p.m. | 30 000 | 0,— |
| 2 0 9 | Muut kulut | 20 000 | 10 000 | 7 500,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 607 550 | 472 500 | 336 380,76 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset palvelut | 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 310 000 | 408 000 | 428 003,99 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tarvikkeet ja tekniset laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tarvikkeet ja tekniset laitteistot | 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |
| 2 2 0 2 | Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus | 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 58 000 | 51 000 | 31 409,02 |
| 2 2 1 |
| Kalusteet |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 1 2 | Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskalusto | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 10 500 | 10 000 | 11 000,— |
| 2 2 5 | Dokumentaatio- ja kirjastokulut | 500 | 500 | 834,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 94 000 | 81 500 | 46 027,33 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |
| 2 3 2 | Rahoituskulut | 5 000 | 5 000 | 4 000,— |
| 2 3 3 | Oikeuskulut | 32 000 | 20 000 | 11 140,— |
| 2 3 4 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Muut toimintakulut | 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |
| 2 3 9 | Julkaisut | 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 98 950 | 111 000 | 94 961,58 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut | 80 000 | 93 000 | 111 000,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tilaukset ja maksut | 98 000 | 90 000 | 70 000,— |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset | 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 121 000 | 146 000 | 116 581,13 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 201 000 | 239 000 | 227 581,13 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Kokoukset yleensä | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 18 000 | 18 000 | 25 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 329 500 | 1 330 000 | 1 157 954,79 |
| LUKU 2 0 — | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

11 550

30 500

29 421,06

2 0 1

Vakuutukset

12 000

12 000

7 500,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

112 000

102 000

94 000,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

330 000

174 000

125 944,14

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

20 000

30 000

0,—

2 0 5

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7

Kiinteistöjen rakentaminen

p.m.

30 000

0,—

2 0 9

Muut kulut

20 000

10 000

7 500,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

607 550

472 500

336 380,76

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

79 000

153 000

120 385,35

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

109 000

85 000

32 024,14

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

122 000

170 000

275 594,50

Momentti 2 1 0 yhteensä

310 000

408 000

428 003,99

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

310 000

408 000

428 003,99

LUKU 2 2

2 2 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

5 000

26 000

7 500,61

2 2 0 2

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus

53 000

25 000

23 908,41

Momentti 2 2 0 yhteensä

58 000

51 000

31 409,02

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

25 000

20 000

2 784,31

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

25 000

20 000

2 784,31

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskalusto

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset

10 500

10 000

11 000,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

10 500

10 000

11 000,—

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

500

500

834,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

94 000

81 500

46 027,33

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

28 950

50 000

44 186,90

2 3 2

Rahoituskulut

5 000

5 000

4 000,—

2 3 3

Oikeuskulut

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Muut toimintakulut

7 000

10 000

9 149,97

2 3 9

Julkaisut

26 000

26 000

26 484,71

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

98 950

111 000

94 961,58

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

80 000

93 000

111 000,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tilaukset ja maksut

98 000

90 000

70 000,—

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

23 000

56 000

46 581,13

Momentti 2 4 1 yhteensä

121 000

146 000

116 581,13

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

201 000

239 000

227 581,13

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset yleensä

18 000

18 000

25 000,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

18 000

18 000

25 000,—

Osasto 2 yhteensä

1 329 500

1 330 000

1 157 954,79

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELY |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

| LUKU 2 4 — | POSTI JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTI JA TIETOLIIKENNE

| LUKU 2 5 — | KOKOUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUSKULUT

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 550 | 30 500 | 29 421,06 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 550

30 500

29 421,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

2 0 1   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 7 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 000

12 000

7 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 102 000 | 94 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

112 000

102 000

94 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 174 000 | 125 944,14 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

330 000

174 000

125 944,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kehittämiskeskuksen käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4   Tilojen kunnostaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

30 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 5   Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 102 000 | 84 000 | 72 015,56 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

102 000

84 000

72 015,56

2 0 7   Kiinteistöjen rakentaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 30 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

30 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 9   Muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 10 000 | 7 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

10 000

7 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, saneeraus, roskien vieminen ja nuohous.

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0   Laitteet, tietojenkäsittelylaitteista ja niiden toiminnasta johtuvat kulut

2 1 0 0   Tietojenkäsittelylaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 79 000 | 153 000 | 120 385,35 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

79 000

153 000

120 385,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus. Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1   Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 109 000 | 85 000 | 32 024,14 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

109 000

85 000

32 024,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

| — | nykyisten laitteiden huolto, |
| --- | --- |

—

nykyisten laitteiden huolto,

| — | uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.), |
| --- | --- |

—

uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi ym.),

| — | ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito. |
| --- | --- |

—

ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2   Muut ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 000 | 170 000 | 275 594,50 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

122 000

170 000

275 594,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, systeeminsuunnittelijat, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.).

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0   Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 26 000 | 7 500,61 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

26 000

7 500,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistokulut seuraavista:

| — | audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet, |
| --- | --- |

—

audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

| — | erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin, |
| --- | --- |

—

erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

| — | pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet, pientietokoneet ym. |
| --- | --- |

—

pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet, pientietokoneet ym.

2 2 0 2   Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus, huolto ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 25 000 | 23 908,41 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

53 000

25 000

23 908,41

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kohtaan 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokrat, huolto ja korjaukset.

2 2 1   Kalusteet

2 2 1 0   Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 2 784,31 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

20 000

2 784,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien kalusteiden hankinta.

2 2 1 2   Kalusteiden vuokraus, huolto ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokrat, korjaukset ja huolto.

2 2 3   Kuljetuskalusto

2 2 3 0   Kuljetuskalusto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 2   Kuljetuskaluston vuokraus, huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 500 | 10 000 | 11 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 500

10 000

11 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen ja satunnaisiin tarpeisiin (esim. konferenssit) tarvittavan kuljetuskaluston vuokrat, käyttökulut ja huolto.

2 2 5   Dokumentaatio- ja kirjastokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 834,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500

500

834,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | kirjojen, asiakirjojen ja muiden säännöllisesti ilmestymättömien julkaisujen hankinta sekä kehittämiskeskuksen tarvitsemien nykyisten teosten ajantasaistaminen, |
| --- | --- |

—

kirjojen, asiakirjojen ja muiden säännöllisesti ilmestymättömien julkaisujen hankinta sekä kehittämiskeskuksen tarvitsemien nykyisten teosten ajantasaistaminen,

| — | kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.), |
| --- | --- |

—

kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.),

| — | kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi. |
| --- | --- |

—

kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi.

LUKU 2 3 —   HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0   Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 | 50 000 | 44 186,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

28 950

50 000

44 186,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.

2 3 2   Rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

4 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja valuuttakurssierot.

2 3 3   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 20 000 | 11 140,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

32 000

20 000

11 140,—

2 3 4   Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Muut toimintakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 9 149,97 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 000

10 000

9 149,97

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti:

| — | erilaiset vakuutukset, |
| --- | --- |

—

erilaiset vakuutukset,

| — | virka-asut ja työvaatteet, |
| --- | --- |

—

virka-asut ja työvaatteet,

| — | yksiköiden muutot, |
| --- | --- |

—

yksiköiden muutot,

| — | käteismenot, joihin ei ole erikseen varauduttu. |
| --- | --- |

—

käteismenot, joihin ei ole erikseen varauduttu.

2 3 9   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 26 000 | 26 484,71 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

26 000

26 000

26 484,71

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukulut siltä osin, kun ne eivät kuulu lukuun 3, varsinkin sellaiset, jotka johtuvat kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä keskuksen varainhoitosäännöistä 31 päivänä maaliskuuta 2003 annetun päätöksen 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

LUKU 2 4 —   POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 93 000 | 111 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

80 000

93 000

111 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tilaukset ja maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 98 000 | 90 000 | 70 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

98 000

90 000

70 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät tilausmaksut, viestintäkulut, ylläpitomaksut ja laitteiden korjaukset ja huolto.

2 4 1 1   Tietoliikennelaitteiden hankinnat ja asennukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 56 000 | 46 581,13 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

23 000

56 000

46 581,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, mukaan lukien kaapelit: ostot, vuokrat, asennus, huolto, dokumentointi ym.

LUKU 2 5 —   KOKOUSKULUT

2 5 0   Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | 18 000 | 25 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 000

18 000

25 000,—

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito |
| 3 0 0 0 | Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |
| 3 0 0 1 | Tietojenkäsittely (2004) | — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 80 000 | 100 000 | 80 000 | 85 000 | 105 000,— | 333 669,59 |
| 3 0 1 | Tiedon jakaminen (2004) | — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |
| 3 0 2 |
| Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi (2004) |
| 3 0 2 0 | Verkosto- ja kokouskulut | — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |
| 3 0 2 1 | Tulkkauskulut | — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | — | — | — | — | 0,— | 203 193,01 |
| 3 0 3 | Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset (2004) | — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |
| 3 0 4 | Käännöskulut | 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |
| 3 0 5 | Hallintoneuvoston kokoukset | 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |
| 3 0 6 | Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville (katso momentti 3 4 5) | — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 623 000 | 797 000 | 636 600 | 963 000 | 687 999,65 | 2 526 092,71 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan | 378 098 | 378 098 | 326 360 | 326 360 | 334 880,— | 334 880,— |
| 3 1 2 |
| Erityistoimet |
| 3 1 2 1 | PHARE-sopimus 2002/047-396 | | | | | 0,— | 0,— |
| 3 1 2 2 | PHARE-sopimus 2005/099-243 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 200 000,— | 200 000,— |
| 3 1 2 3 | PHARE-sopimus 2005/115-030 | p.m. | p.m. | 146 700 | 146 700 | | |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 0 | 0 | 396 700 | 396 700 | 200 000,— | 200 000,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 378 098 | 378 098 | 723 060 | 723 060 | 534 880,— | 534 880,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |
| 3 2 1 | Julkaisut | 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |
| 3 2 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 3 2 3 | Tekninen tuki | 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |
| 3 2 4 | Pilottitutkimukset ja -hankkeet | 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 902 000 | 859 000 | 1 233 000 | 1 145 000 | 656 496,90 | 230 402,43 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |
| 3 3 1 | Julkaisut | 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |
| 3 3 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |
| 3 3 3 | Tekninen tuki | 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |
| 3 3 4 | Pilottitutkimukset ja -hankkeet | 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 048 000 | 978 000 | 1 174 400 | 1 190 000 | 998 624,40 | 514 990,08 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |
| 3 4 1 | Julkaisut | 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4 3 | Tekninen tuki | p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |
| 3 4 4 | Pilottitukimukset ja -hankkeet | p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4 5 | Yhteisön opintokäyntiohjelma | 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 975 000 | 1 287 000 | 1 420 000 | 1 320 000 | 1 311 575,86 | 805 346,21 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 | Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus | 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |
| 3 5 1 | Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta | 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |
| 3 5 2 | Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa | 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |
| 3 5 3 | Tekninen tuki | 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |
| 3 5 4 | Pilottitutkimukset ja -hankkeet | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 1 403 000 | 1 030 000 | 1 214 000 | 1 060 000 | 1 119 179,90 | 508 631,41 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 329 098 | 5 329 098 | 6 401 060 | 6 401 060 | 5 308 756,71 | 5 120 342,84 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 510 338 | 16 510 338 | 17 563 060 | 17 563 060 | 15 541 716,13 | 15 353 302,26 |
| LUKU 3 0 — | POIKITTAISTOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 0

3 0 0

Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

3 0 0 0

Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

3 0 0 1

Tietojenkäsittely (2004)

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

Momentti 3 0 0 yhteensä

80 000

100 000

80 000

85 000

105 000,—

333 669,59

3 0 1

Tiedon jakaminen (2004)

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2

Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi (2004)

3 0 2 0

Verkosto- ja kokouskulut

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1

Tulkkauskulut

—

—

—

—

0,—

113 256,—

Momentti 3 0 2 yhteensä

—

—

—

—

0,—

203 193,01

3 0 3

Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset (2004)

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4

Käännöskulut

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

3 0 5

Hallintoneuvoston kokoukset

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

3 0 6

Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville (katso momentti 3 4 5)

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

623 000

797 000

636 600

963 000

687 999,65

2 526 092,71

LUKU 3 1

3 1 0

EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

378 098

378 098

326 360

326 360

334 880,—

334 880,—

3 1 2

Erityistoimet

3 1 2 1

PHARE-sopimus 2002/047-396

0,—

0,—

3 1 2 2

PHARE-sopimus 2005/099-243

0

0

250 000

250 000

200 000,—

200 000,—

3 1 2 3

PHARE-sopimus 2005/115-030

p.m.

p.m.

146 700

146 700

Momentti 3 1 2 yhteensä

0

0

396 700

396 700

200 000,—

200 000,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

378 098

378 098

723 060

723 060

534 880,—

534 880,—

LUKU 3 2

3 2 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

3 2 1

Julkaisut

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

3 2 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

3 2 3

Tekninen tuki

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

3 2 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

902 000

859 000

1 233 000

1 145 000

656 496,90

230 402,43

LUKU 3 3

3 3 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

3 3 1

Julkaisut

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

3 3 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

3 3 3

Tekninen tuki

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

3 3 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 048 000

978 000

1 174 400

1 190 000

998 624,40

514 990,08

LUKU 3 4

3 4 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

3 4 1

Julkaisut

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

3 4 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4 3

Tekninen tuki

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

3 4 4

Pilottitukimukset ja -hankkeet

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

3 4 5

Yhteisön opintokäyntiohjelma

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

975 000

1 287 000

1 420 000

1 320 000

1 311 575,86

805 346,21

LUKU 3 5

3 5 0

Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

3 5 1

Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

3 5 2

Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

3 5 3

Tekninen tuki

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

3 5 4

Pilottitutkimukset ja -hankkeet

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

1 403 000

1 030 000

1 214 000

1 060 000

1 119 179,90

508 631,41

Osasto 3 yhteensä

5 329 098

5 329 098

6 401 060

6 401 060

5 308 756,71

5 120 342,84

KAIKKI YHTEENSÄ

16 510 338

16 510 338

17 563 060

17 563 060

15 541 716,13

15 353 302,26

LUKU 3 0 —

POIKITTAISTOIMINTA

| LUKU 3 1 — | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

| LUKU 3 2 — | KEHITYSTUTKIMUS |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

KEHITYSTUTKIMUS

| LUKU 3 3 — | RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

| LUKU 3 4 — | VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

| LUKU 3 5 — | TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

LUKU 3 0 —   POIKITTAISTOIMINTA

3 0 0   Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

3 0 0 0   Toiminta-asiakirjojen laatiminen, tietokantojen ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 80 000 | 100 000 | 80 000 | 80 000 | 105 000,— | 320 528,09 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

80 000

100 000

80 000

80 000

105 000,—

320 528,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattaamaan informaatio- ja dokumentointijärjestelmän perustaminen olennaiseksi osaksi keskuksen tehtävää siten kuin se on esitetty perustamisasetuksissa (neuvoston asetus (ETY) N:o 337/75 Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta, 2 artiklan 2 kohta: Keskuksen tehtävänä on erityisesti koota valikoiden nimenomaan kyseisten alojen nykytilanteeseen, viimeaikaiseen kehitykseen ja tutkimukseen, sekä ammatillisen koulutuksen rakenteeseen liittyvää aineistoa); yhteistyösopimukset asiantuntijalaitosten kanssa, julkaisujen ja aikakauslehti- ja kausijulkaisujen hankinta sekä tietokantojen käytöstä aiheutuvat kulut. Määräraha kattaa lisäksi dokumentointiohjelmistojen ylläpitokustannukset.

3 0 0 1   Tietojenkäsittely (2004)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | 5 000 | 0,— | 13 141,50 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

5 000

0,—

13 141,50

3 0 1   Tiedon jakaminen (2004)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | 20 000 | — | 136 000 | 0,— | 309 380,96 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

20 000

—

136 000

0,—

309 380,96

3 0 2   Tutkimustyön kehittäminen ja koordinointi (2004)

3 0 2 0   Verkosto- ja kokouskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | 0,— | 89 937,01 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

0,—

89 937,01

3 0 2 1   Tulkkauskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | — | 0,— | 113 256,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

—

0,—

113 256,—

3 0 3   Tutkimusten ja pilottihankkeiden kustannukset (2004)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | 62 000 | — | 112 000 | 0,— | 734 527,50 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

62 000

—

112 000

0,—

734 527,50

3 0 4   Käännöskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 433 000 | 500 000 | 446 600 | 500 000 | 482 999,65 | 521 951,40 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

433 000

500 000

446 600

500 000

482 999,65

521 951,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelman toteuttamiseen liittyvät käännöskulut samoin kuin freelance-konekirjoituskulut.

3 0 5   Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 110 000 | 115 000 | 110 000 | 115 000 | 100 000,— | 80 997,24 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

110 000

115 000

110 000

115 000

100 000,—

80 997,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja johtokunnan toimintakulut (myös Cedefopin henkilöstö) mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut, kokoustilojen vuokrat sekä tulkkauskulut.

3 0 6   Opintomatkat — yhteisön ohjelma ammatillisesta koulutuksesta vastaaville (katso momentti 3 4 5)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| — | — | — | 15 000 | 0,— | 342 373,01 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

—

—

—

15 000

0,—

342 373,01

LUKU 3 1 —   EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

3 1 0   EU:hun kuulumattomien maiden osallistuminen työohjelmaan

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 378 098 | 326 360 | 334 880,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

378 098

326 360

334 880,—

3 1 2   Erityistoimet

3 1 2 1   PHARE-sopimus 2002/047-396

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0,—

3 1 2 2   PHARE-sopimus 2005/099-243

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 250 000 | 200 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

250 000

200 000,—

3 1 2 3   PHARE-sopimus 2005/115-030

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 146 700 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

146 700

LUKU 3 2 —   KEHITYSTUTKIMUS

3 2 0   Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 375 000 | 280 000 | 370 000 | 250 000 | 272 931,34 | 171 163,82 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

375 000

280 000

370 000

250 000

272 931,34

171 163,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoiettu kattamaan kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvat kustannukset.

Määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 2 1   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 290 000 | 150 000 | 165 000 | 180 000 | 67 916,20 | 10 419,05 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

290 000

150 000

165 000

180 000

67 916,20

10 419,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tähän osastoon kuuluvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemisen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti European Journal Vocational Training -julkaisun, tutkimusraportit, kokousjulkaisut mukaan lukien paperin hankinta, konekirjoitus, painotyöt, jakelu sekä muut ulkoisiin palveluihin liittyvät menot.

Määräraha kattaa lisäksi kampanjointitoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 2 2   Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 25 000 | 17 000 | 87 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

25 000

17 000

87 000

40 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 2 3   Tekninen tuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 12 000 | 12 000 | 10 000 | 15 000 | 10 107,50 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

12 000

12 000

10 000

15 000

10 107,50

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 2 4   Pilottitutkimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 200 000 | 400 000 | 601 000 | 660 000 | 305 541,86 | 48 819,56 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

200 000

400 000

601 000

660 000

305 541,86

48 819,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 3 —   RAPORTOINTI JA KOORDINOIDUN LÄHESTYMISTAVAN EDISTÄMINEN

3 3 0   Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 480 000 | 380 000 | 447 000 | 380 000 | 335 000,— | 239 855,46 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

480 000

380 000

447 000

380 000

335 000,—

239 855,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvat kulut.

Määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 3 1   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 85 000 | 80 000 | 79 000 | 130 000 | 102 335,90 | 28 000,87 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

85 000

80 000

79 000

130 000

102 335,90

28 000,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut, erityisesti linjaraportin, Cedefopin tiedotusjulkaisun, monografiat, Key Datan, mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 3 2   Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 18 000 | 18 000 | 18 000 | 50 000 | 67 100,— | 59 100,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

18 000

18 000

18 000

50 000

67 100,—

59 100,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 3 3   Tekninen tuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 85 000 | 220 000 | 156 000 | 130 000 | 39 900,— | 20 350,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

85 000

220 000

156 000

130 000

39 900,—

20 350,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 3 4   Pilottitutkimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 380 000 | 280 000 | 474 400 | 500 000 | 454 288,50 | 167 683,75 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

380 000

280 000

474 400

500 000

454 288,50

167 683,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

LUKU 3 4 —   VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA

3 4 0   Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 80 000 | 70 000 | 67 000 | 55 000 | 34 252,— | 13 020,85 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

80 000

70 000

67 000

55 000

34 252,—

13 020,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvat kulut.

Määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 4 1   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 35 000 | 7 000 | 40 000 | 20 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 000

7 000

40 000

20 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Määräraha kattaa myös kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 4 2   Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 4 3   Tekninen tuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 14 000 | 10 000 | 2 355,— | 2 355,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

14 000

10 000

2 355,—

2 355,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 4 4   Pilottitukimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | 210 000 | 54 000 | 35 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

210 000

54 000

35 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

3 4 5   Yhteisön opintokäyntiohjelma

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 860 000 | 1 000 000 | 1 245 000 | 1 200 000 | 1 274 968,86 | 789 970,36 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

860 000

1 000 000

1 245 000

1 200 000

1 274 968,86

789 970,36

Selvitysosa

Neuvoston päätös 94/819/EY, tehty 6 päivänä joulukuuta 1994, toimintaohjelman käynnistämisestä Euroopan yhteisön ammatillista koulutusta koskevan politiikan toteuttamiseksi (EYVL L 340, 29.12.1994, s. 8), (Leonardo da Vinci -ohjelma, ohjelmalohko III 3 b).

Neuvoston päätös 1999/382/EY, tehty 26 päivänä huhtikuuta 1999, yhteisön ammatillista koulutusta koskevan Leonardo da Vinci -toimintaohjelman toisen vaiheen käynnistämisestä (EYVL L 146, 11.6.1999, s. 33).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut (mukaan lukien kokoukset, tulkkaus, matkakulut, käännökset), jotka aiheutuvat edellä mainittujen päätösten mukaisten ohjelmien toteuttamisesta.

LUKU 3 5 —   TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS

3 5 0   Virkamatkat, kokoukset, tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 210 000 | 150 000 | 210 000 | 200 000 | 212 000,— | 172 383,44 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

210 000

150 000

210 000

200 000

212 000,—

172 383,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokousten järjestämisestä, mukaan lukien painotöistä, tulkkauksesta sekä ulkopuolisen ja talon oman henkilöstön matkoista ja ylläpidosta sekä pitopalveluista aiheutuvat kulut.

Määräraha kattaa myös videokonferensseihin liittyvät kulut.

3 5 1   Julkaisut, kampanjointi ja suhdetoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 269 000 | 300 000 | 269 000 | 280 000 | 270 418,98 | 187 257,63 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

269 000

300 000

269 000

280 000

270 418,98

187 257,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lukuun sisältyvien toimintojen, erityisesti vuosikertomuksen, työohjelman, julkaisuluettelon, sanaston, bibliografioiden valmistelemiseen, julkaisemiseen (sekä painetussa että elektronisessa muodossa) ja levittämiseen liittyvät kulut mukaan lukien paperikustannukset, konekirjoituksen, painatuksen, levittämisen ja muut ulkoiset palvelut.

Määräraha kattaa lisäksi kaiken kampanjatoiminnan (esitteet, lehdistötiedotteet, esittelytilaisuudet, messut jne.).

3 5 2   Yhteistyön tiivistäminen kumppaneiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 773 000 | 500 000 | 584 000 | 500 000 | 587 931,03 | 113 819,03 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

773 000

500 000

584 000

500 000

587 931,03

113 819,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnot, jotka liittyvät tiedon keräämiseen ja levittämiseen (paitsi julkaisut) ammatilliseen koulutukseen ja opetukseen Euroopassa erikoistuneiden laitosten verkostoissa samoin kuin eri maissa Cedefopiin nähden samankaltaisten kysymysten parissa toimivien kansainvälisten laitosten ja kumppaneiden verkostoissa.

3 5 3   Tekninen tuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 111 000 | 60 000 | 111 000 | 60 000 | 41 844,77 | 28 186,19 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

111 000

60 000

111 000

60 000

41 844,77

28 186,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten virtuaalisten yhteisöjen ja erilaisten sovellusten ja/tai IT-työvälineiden käyttöön liittyvät kustannukset, jotka ovat tarpeen lukuun sisältyvien hankkeiden joustavassa toteuttamisessa, samoin kuin tiedonhallintajärjestelmän (validaatio, laadunvalvonta, IT-kehitys jne.) tuki- ja kehitystoimintoihin.

3 5 4   Pilottitutkimukset ja -hankkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | 6 985,12 | 6 985,12 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000

20 000

40 000

20 000

6 985,12

6 985,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työohjelman mukaisten opintosopimusten tekemiseen sekä kokeilutoiminnan ja pilottihankkeiden arviointiin liittyvät kulut.

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2006 | | 2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31.12.2005 täytetyt toimet | Toimessa oleva | | Toimessa oleva |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| A1 - A*16 | | | | | AD16 | | |
| A2 - A*15 | | 1 | | 1 | AD15 | | 1 |
| A3 - A*14 | | 1 | | 1 | AD14 | | 1 |
| A*13 | | | | | AD13 | | |
| A4 - A*12 | 6 | 5 | 7 | 5 | AD12 | 7 | 5 |
| A5 - A*11 | 4 | 5 | 5 | 5 | AD11 | 5 | 5 |
| A6 - A*10 | 3 | 5 | 3 | 5 | AD10 | 3 | 5 |
| A*9 | | 1 | | 3 | AD9 | | 3 |
| A7 - A*8 | | 3 | | 2 | AD8 | | 2 |
| A8 - A*7 | | | | 1 | AD7 | | 1 |
| A*6 | | | | 1 | AD6 | | 1 |
| A*5 | | 3 | | 5 | AD5 | | 7 |
| A yhteensä | 13 | 24 | 15 | 29 | AD yhteensä | 15 | 31 |
| B*11 | | | | | AST11 | | |
| B1 - B*10 | 3 | 1 | 3 | 1 | AST10 | 3 | 1 |
| B*9 | | | | | AST9 | | |
| B2 - B*8 | 2 | 1 | 2 | 1 | AST8 | 2 | 1 |
| B3 - B*7 | 1 | 1 | 1 | 1 | AST7 | 1 | 1 |
| B4 - B*6 | | 6 | | 7 | AST6 | 6 | 7 |
| B5 - B*5 | | 3 | | 3 | AST5 | 4 | 5 |
| B*4 | | | | | AST4 | 4 | 7 |
| B*3 | | | | 1 | AST3 | | 6 |
| | | | | | AST2 | | 2 |
| | | | | | AST1 | | 1 |
| B yhteensä | 6 | 12 | 6 | 14 | AST yhteensä | 20 | 31 |
| C*7 | | | | | | | |
| C1 - C*6 | 6 | | 6 | | | | |
| C2 - C*5 | 4 | 2 | 4 | 2 | | | |
| C3 - C*4 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | |
| C4 - C*3 | | 3 | | 3 | | | |
| C5 - C*2 | | 2 | | 2 | | | |
| C*1 | | 1 | | 1 | | | |
| C yhteensä | 13 | 14 | 13 | 15 | | | |
| D*5 | | | | | | | |
| D1 - D*4 | 1 | | 1 | | | | |
| D2 - D*3 | | 2 | | 2 | | | |
| D3 - D*2 | | | | | | | |
| D4 - D*1 | | | | | | | |
| D yhteensä | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| Kaikki yhteensä | 33 | 52 | 35 | 60 | | 35 | 62 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2006

2007

31.12.2005 täytetyt toimet

Toimessa oleva

Toimessa oleva

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

A1 - A*16

AD16

A2 - A*15

1

1

AD15

1

A3 - A*14

1

1

AD14

1

A*13

AD13

A4 - A*12

6

5

7

5

AD12

7

5

A5 - A*11

4

5

5

5

AD11

5

5

A6 - A*10

3

5

3

5

AD10

3

5

A*9

1

3

AD9

3

A7 - A*8

3

2

AD8

2

A8 - A*7

1

AD7

1

A*6

1

AD6

1

A*5

3

5

AD5

7

A yhteensä

13

24

15

29

AD yhteensä

15

31

B*11

AST11

B1 - B*10

3

1

3

1

AST10

3

1

B*9

AST9

B2 - B*8

2

1

2

1

AST8

2

1

B3 - B*7

1

1

1

1

AST7

1

1

B4 - B*6

6

7

AST6

6

7

B5 - B*5

3

3

AST5

4

5

B*4

AST4

4

7

B*3

1

AST3

6

AST2

2

AST1

1

B yhteensä

6

12

6

14

AST yhteensä

20

31

C*7

C1 - C*6

6

6

C2 - C*5

4

2

4

2

C3 - C*4

3

6

3

7

C4 - C*3

3

3

C5 - C*2

2

2

C*1

1

1

C yhteensä

13

14

13

15

D*5

D1 - D*4

1

1

D2 - D*3

2

2

D3 - D*2

D4 - D*1

D yhteensä

1

2

1

2

Kaikki yhteensä

33

52

35

60

35

62

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/39 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/39

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/282/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | 0 | 0 | 0,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | 0 | 0 | 0,— |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Osasto 6 yhteensä | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Osasto 1 yhteensä

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

0

0

0,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

0

0

0,—

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

17 261,13

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

17 261,13

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

280 000

220 000

145 977,80

Osasto 6 yhteensä

280 000

220 000

145 977,80

KAIKKI YHTEENSÄ

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |
| 1 0 1 | Euroopan yhteisön tuki (Phare) | 300 000 | 540 000 | |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 900 000 | 19 540 000 | 19 060 000,— |
| LUKU 1 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

1 0 1

Euroopan yhteisön tuki (Phare)

300 000

540 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

Osasto 1 yhteensä

19 900 000

19 540 000

19 060 000,—

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0   Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 600 000 | 19 000 000 | 19 060 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

19 600 000

19 000 000

19 060 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1365/75, annettu 26 päivänä toukokuuta 1975, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön perustamisesta (EYVL L 139, 30.5.1975, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1111/2005 (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1).

Tämän asetuksen 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti tuki säätiölle on otettu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot edustavat annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” tulo- ja menotaulukon momentti 04 04 03).

1 0 1   Euroopan yhteisön tuki (Phare)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 540 000 | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

300 000

540 000

Selvitysosa

Tämä tulo on sidottu laajentumista käsittelevän PO:n Phare-ohjelmaa koskevaan maksuosuuteen, jonka tarkoituksena on edistää Turkin ja Kroatian osallistumista säätiön toimintaan.

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 | Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto | 0 | 0 | 0,— |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,— |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 | Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot | 0 | 0 | 0,— |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,— |
| LUKU 5 4 |
| 5 4 0 | Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 5 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 5 9 |
| 5 9 0 | Muut hallinnollisista toimista saadut tulot | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | LUKU 5 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 17 261,13 |
| LUKU 5 0 — | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 5 0

5 0 0

Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto

0

0

0,—

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

0

0

0,—

LUKU 5 2

5 2 0

Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

0

0

0,—

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

0

0

0,—

LUKU 5 4

5 4 0

Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 9

5 9 0

Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

p.m.

p.m.

17 261,13

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

17 261,13

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

17 261,13

LUKU 5 0 —

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

| LUKU 5 2 — | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT |
| --- | --- |

LUKU 5 2 —

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

| LUKU 5 4 — | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT |
| --- | --- |

LUKU 5 4 —

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

| LUKU 5 9 — | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |
| --- | --- |

LUKU 5 9 —

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

LUKU 5 0 —   IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

5 0 0   Irtaimiston ja kiinteistön myynnistä saatu tuotto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

0

0,—

LUKU 5 2 —   SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

5 2 0   Sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista yms. saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

0

0,—

LUKU 5 4 —   UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0   Uudelleen käytettävissä olevat, käyttämättömät sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 9 —   MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

5 9 0   Muut hallinnollisista toimista saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 17 261,13 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

17 261,13

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista | 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |
| 6 0 2 | Tulot julkaisujen myynnistä | 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |
| 6 0 3 | Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | Osasto 6 yhteensä | 280 000 | 220 000 | 145 977,80 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 223 238,93 |
| LUKU 6 0 — | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 6 0

6 0 0

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

5 000

5 000

0,—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

280 000

220 000

145 977,80

Osasto 6 yhteensä

280 000

220 000

145 977,80

KAIKKI YHTEENSÄ

20 180 000

19 760 000

19 223 238,93

LUKU 6 0 —

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —   TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0   Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 000 | 210 000 | 142 261,23 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

271 000

210 000

142 261,23

6 0 2   Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 3 716,57 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

4 000

5 000

3 716,57

6 0 3   Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

5 000

5 000

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| 1 8 | KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN | 300 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| 2 |
| RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| 2 1 | VUOKRA | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

400 000

454 000

320 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

95 000

105 000

101 215,53

1 8

KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN

300 000

Osasto 1 yhteensä

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

567 000

580 000

539 968,25

2 1

VUOKRA

16 000

7 000

7 000,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

601 500

753 000

668 850,88

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

56 500

51 000

55 510,88

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

109 000

109 000

110 432,74

Osasto 2 yhteensä

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Osasto 3 yhteensä

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

KAIKKI YHTEENSÄ

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Toimien luettelossa olevien tointen haltijat |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset | 682 000 | 631 000 | 539 391,— |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 6 908 000 | 6 569 000 | 5 842 066,30 |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen | 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |
| 1 1 2 1 | Sopimussuhteiset työntekijät | 244 000 | 177 000 | |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 419 000 | 337 000 | 160 318,96 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |
| 1 1 3 1 | Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus | 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 330 000 | 290 000 | 256 607,91 |
| 1 1 4 |
| Erilaisia avustuksia ja apurahoja |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosilomaa varten | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 4 5 | Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten | 0 | 0 | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |
| 1 1 5 | Ylityökorvaus | 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |
| 1 1 7 |
| Lisäpalvelut |
| 1 1 7 5 | Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt | 165 000 | 192 000 | 575 000,— |
| 1 1 7 6 | Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat | 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |
| 1 1 7 7 | Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires) | 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 300 000 | 497 000 | 727 500,71 |
| 1 1 8 |
| Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut |
| 1 1 8 0 | Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja | 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet) | 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |
| 1 1 8 2 | Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut | 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 40 000 | 60 000 | 7 170,— |
| 1 1 8 4 | Tilapäiset päivärahat | 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 235 000 | 385 000 | 268 882,80 |
| 1 1 9 | Palkkatarkistukset | 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 9 765 000 | 9 601 000 | 8 549 682,67 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 400 000 | 454 000 | 320 000,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Ravintolat ja ruokalat | 50 000 | 55 000 | 70 350,— |
| 1 4 1 | Lääkintäpalvelut | 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |
| 1 4 2 | Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut | 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |
| 1 4 3 | Virkistys- ja edustuskulut | 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 95 000 | 105 000 | 101 215,53 |
| LUKU 1 8 |
| 1 8 0 | Kertyneen epätasapainon tasaaminen | 300 000 | | |
| | LUKU 1 8 YHTEENSÄ | 300 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 560 000 | 10 160 000 | 8 970 898,20 |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0

Peruspalkat

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

1 1 0 1

Perhelisät

739 000

736 000

617 057,17

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset

682 000

631 000

539 391,—

1 1 0 3

Sihteerilisät

53 000

60 000

52 028,13

Momentti 1 1 0 yhteensä

6 908 000

6 569 000

5 842 066,30

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1

Sopimussuhteiset työntekijät

244 000

177 000

Momentti 1 1 2 yhteensä

419 000

337 000

160 318,96

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

76 000

42 000

48 242,51

Momentti 1 1 3 yhteensä

330 000

290 000

256 607,91

1 1 4

Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1

Matkakulut vuosilomaa varten

130 000

163 000

146 180,24

1 1 4 5

Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

0

0

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

130 000

163 000

146 180,24

1 1 5

Ylityökorvaus

10 000

10 000

9 293,41

1 1 7

Lisäpalvelut

1 1 7 5

Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

165 000

192 000

575 000,—

1 1 7 6

Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

95 000

250 000

134 205,85

1 1 7 7

Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

40 000

55 000

18 294,86

Momentti 1 1 7 yhteensä

300 000

497 000

727 500,71

1 1 8

Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0

Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

100 000

200 000

184 812,69

1 1 8 1

Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

5 000

5 000

2 179,29

1 1 8 2

Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

60 000

80 000

38 565,19

1 1 8 3

Muuttokulut

40 000

60 000

7 170,—

1 1 8 4

Tilapäiset päivärahat

30 000

40 000

36 155,63

Momentti 1 1 8 yhteensä

235 000

385 000

268 882,80

1 1 9

Palkkatarkistukset

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

9 765 000

9 601 000

8 549 682,67

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

400 000

454 000

320 000,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

400 000

454 000

320 000,—

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

50 000

55 000

70 350,—

1 4 1

Lääkintäpalvelut

15 000

25 000

18 958,65

1 4 2

Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

15 000

15 000

5 874,98

1 4 3

Virkistys- ja edustuskulut

15 000

10 000

6 031,90

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

95 000

105 000

101 215,53

LUKU 1 8

1 8 0

Kertyneen epätasapainon tasaaminen

300 000

LUKU 1 8 YHTEENSÄ

300 000

Osasto 1 yhteensä

10 560 000

10 160 000

8 970 898,20

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

| LUKU 1 4 — | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

| LUKU 1 8 — | KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN |
| --- | --- |

LUKU 1 8 —

KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Toimien luettelossa olevien tointen haltijat

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 434 000 | 5 142 000 | 4 633 590,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 434 000

5 142 000

4 633 590,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan peruspalkat, jotka on laskettu tähän luetteloon kuuluvien tointen mukaan.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 739 000 | 736 000 | 617 057,17 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

739 000

736 000

617 057,17

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen 67 artikla.

Perhelisiä ovat:

| — | kotitalouslisä: 2 prosenttia peruspalkasta + kiinteämääräinen korvaus, |
| --- | --- |

—

kotitalouslisä: 2 prosenttia peruspalkasta + kiinteämääräinen korvaus,

| — | huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 682 000 | 631 000 | 539 391,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

682 000

631 000

539 391,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen 69 artikla.

Ulkomaankorvaus on 16 prosenttia peruspalkan sekä virkamiehelle mahdollisesti maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

Ulkomaankorvaus on 4 prosenttia peruspalkasta, kotitalouslisästä ja huollettavana olevaa lasta koskevasta lisästä.

1 1 0 3   Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 60 000 | 52 028,13 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

53 000

60 000

52 028,13

1 1 2   Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0   Henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus, kielikurssit, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 160 318,96 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

175 000

160 000

160 318,96

1 1 2 1   Sopimussuhteiset työntekijät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 244 000 | 177 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

244 000

177 000

1 1 3   Työnantajan sosiaaliturvamaksut

Yleiset tavoitteet

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen 72 ja 73 artikla ja CEOS:n 28a artikla.

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 202 000 | 190 000 | 164 340,69 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

202 000

190 000

164 340,69

1 1 3 1   Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 58 000 | 44 024,71 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

52 000

58 000

44 024,71

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 000 | 42 000 | 48 242,51 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

76 000

42 000

48 242,51

1 1 4   Erilaisia avustuksia ja apurahoja

1 1 4 1   Matkakulut vuosilomaa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 163 000 | 146 180,24 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

130 000

163 000

146 180,24

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen liitteessä VII oleva 8 artikla.

1 1 4 5   Erityisavustus kirjanpitäjiä ja ennakkoja hoitavia hallintavirkailijoita varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

0,—

Selvitysosa

Alamomentilta on tarkoitus kattaa erityisavustukset säätiön varainhoitoasetusten mukaisesti kirjanpitäjiä ja ennakkovarojen haltijoita varten.

1 1 5   Ylityökorvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 293,41 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

9 293,41

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen 56 artikla.

Tehtäväryhmän AST palkkaluokkiin 1—4 kuuluvien virkamiesten tekemistä ylityötunneista voidaan maksaa asianmukainen tuntiperusteinen korvaus.

1 1 7   Lisäpalvelut

1 1 7 5   Tilapäinen henkilökunta ja muut palvelut sekä ulkopuolelle lähetetyt käännökset ja puhtaaksikirjoitustyöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 192 000 | 575 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

165 000

192 000

575 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaamisesta ja konsulttipalveluista aiheutuvat kulut.

1 1 7 6   Jäsenvaltioista palkatut asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 250 000 | 134 205,85 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

95 000

250 000

134 205,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu mahdollistamaan säätiön järjestämän jäsenvaltioiden virkamiehille ja työmarkkinaosapuolten nimeämille henkilöille tarkoitettu vaihto-ohjelma, josta säätiön hallintoneuvosto ja johtokunta päättävät yhdessä.

1 1 7 7   Työharjoittelussa olevat virkamiehet (stagiaires)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 55 000 | 18 294,86 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

55 000

18 294,86

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa nuorten vasta valmistuneiden henkilöiden tai vasta nimitettyjen jäsenvaltioiden virkamiesten käytäntöpohjainen hallintotyöhön liittyvä koulutus sekä julkisen sektorin työntekijöiden ja sosiaalisten yhteistyökumppaneiden nimittämien henkilöiden lyhyet koulutusvierailut.

1 1 8   Palvelun aloitukseen ja palvelusta eroamiseen sekä siirtoon liittyvät avustukset ja kulut

1 1 8 0   Erilaisia rekrytointiin liittyviä kuluja

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 184 812,69 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

200 000

184 812,69

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vapautuneita paikkoja täyttämään kutsuttujen viranhakijoiden matkakulut ja päivärahat sekä rekrytointiin liittyvät lääkärintutkimuskulut.

1 1 8 1   Matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 179,29 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

2 179,29

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tehtävien vastaanottamisen, niistä eroamisen tai tehtäväsiirron henkilökunnalle aiheuttamat matkakorvaukset.

Se kattaa myös heidän perheenjäsentensä matkakulut.

1 1 8 2   Asettautumiseen, uudelleenasettautumiseen ja siirtoon liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 80 000 | 38 565,19 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 000

80 000

38 565,19

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa toimihenkilöille maksettava

| — | asettautumiskorvaus (korjauskertoimella mukautettuna), |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvaus (korjauskertoimella mukautettuna),

| — | uudelleenasettautumiskorvaus (korjauskertoimella mukautettuna), |
| --- | --- |

—

uudelleenasettautumiskorvaus (korjauskertoimella mukautettuna),

kun henkilökunnan on vaihdettava asuinpaikkaansa uutta tehtävää vastaanotettaessa tai uuteen työpaikkaan siirryttäessä tai erottaessa lopullisesti tehtävistä ja uudelleenasettauduttaessa muulle seudulle.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 60 000 | 7 170,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

60 000

7 170,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön muuttokustannuksista aiheutuvat kulut.

1 1 8 4   Tilapäiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 40 000 | 36 155,63 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

40 000

36 155,63

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 1111/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön luomisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 1365/75 muuttamisesta (EUVL L 184, 15.7.2005, s. 1) ja erityisesti sen 17 artikla, jonka mukaan säätiön henkilöstö kuuluu Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen piiriin (CEOS), ja erityisesti näiden sääntöjen liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimihenkilöiden tilapäiset päivärahat.

1 1 9   Palkkatarkistukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 433 000 | 1 350 000 | 1 138 832,34 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 433 000

1 350 000

1 138 832,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkojen korjauskertoimien vaikutuksista aiheutuneet kulut.

LUKU 1 3 —   TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

1 3 0   Virkamatkakulut, matkakulut ja muut satunnaiset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 454 000 | 320 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

400 000

454 000

320 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön henkilökunnalle tehtävien suorittamisesta aiheutuneet matkakulut.

LUKU 1 4 —   SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 55 000 | 70 350,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

55 000

70 350,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ravintoloissa käytettävien laitteiden hankinta ja tukea kanttiiniaterioiden valmistusta.

1 4 1   Lääkintäpalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 18 958,65 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

25 000

18 958,65

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa vuosittaiset lääkärintarkastukset.

1 4 2   Muut terveydenhuoltoon liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 5 874,98 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

15 000

5 874,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan säätiön henkilöstön sosiaalikuluja.

1 4 3   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | 6 031,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

10 000

6 031,90

LUKU 1 8 —   KERTYNEEN EPÄTASAPAINON TASAAMINEN

1 8 0   Kertyneen epätasapainon tasaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

300 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljästä ensimmäisestä erästä aiheutuvat kulut kertyneen epätasapainon tasaamiseksi vuoden 2005 talousarvion toteumalaskelman mukaisesti.

OSASTO 2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö | 90 000 | 70 000 | 75 500,— |
| 2 0 3 | Puhdistus ja huolto | 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |
| 2 0 4 | Tilojen kalustus | 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |
| 2 0 5 | Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet | 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |
| 2 0 9 | Muut rakennuksiin liittyvät kulut | 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 567 000 | 580 000 | 539 968,25 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Vuokra | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 16 000 | 7 000 | 7 000,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet |
| 2 2 0 0 | Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat | 5 000 | 16 000 | 3 791,— |
| 2 2 0 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin | 0 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus | 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |
| 2 2 0 3 | Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus | 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |
| 2 2 0 4 | ATK-toimistolaitteet | 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 495 000 | 662 000 | 550 359,90 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Uuden kaluston hankinta | 5 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 1 | Kaluston uusinta | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Kaluston huolto, käyttö ja korjaus | 0 | 0 | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 15 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvot |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvojen uusiminen | p.m. | p.m. | 31 608,— |
| 2 2 3 3 | Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus | 1 500 | 1 000 | 976,96 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 1 500 | 1 000 | 32 584,96 |
| 2 2 5 |
| Asiakirja- ja kirjastokulut |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen hankinta | 30 000 | 30 000 | 30 000,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut | 30 000 | 30 000 | 29 990,— |
| 2 2 5 5 | Teletietopalvelujen tilaukset | 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 90 000 | 90 000 | 85 906,02 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 601 500 | 753 000 | 668 850,88 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Toimistotarvikket | 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 10 000 | 2 000 | 6 000,— |
| 2 3 5 | Virka- ja työpuvut | 2 500 | 3 000 | 1 844,— |
| 2 3 9 |
| Muut hallinnolliset kulut |
| 2 3 9 0 | Julkaisut | 8 000 | 8 000 | 13 200,— |
| 2 3 9 4 | Sekalaiset kulut | 1 000 | 1 000 | 652,— |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 9 000 | 9 000 | 13 852,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 56 500 | 51 000 | 55 510,88 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja toimituskulut | 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |
| 2 4 1 | Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio | 74 000 | 71 000 | 70 000,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 109 000 | 109 000 | 110 432,74 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 350 000 | 1 500 000 | 1 381 762,75 |
| LUKU 2 0 — | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 1

Vakuutukset

45 000

56 000

50 660,06

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3

Puhdistus ja huolto

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4

Tilojen kalustus

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5

Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät kulut

78 000

74 000

72 405,45

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

567 000

580 000

539 968,25

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokra

16 000

7 000

7 000,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

16 000

7 000

7 000,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0

Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

0

0

0,—

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3

Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4

ATK-toimistolaitteet

450 000

570 000

450 922,13

Momentti 2 2 0 yhteensä

495 000

662 000

550 359,90

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uuden kaluston hankinta

5 000

p.m.

0,—

2 2 1 1

Kaluston uusinta

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3

Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

0

0

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

15 000

0

0,—

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 1

Ajoneuvojen uusiminen

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

1 500

1 000

976,96

Momentti 2 2 3 yhteensä

1 500

1 000

32 584,96

2 2 5

Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen hankinta

30 000

30 000

30 000,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

30 000

30 000

29 990,—

2 2 5 5

Teletietopalvelujen tilaukset

30 000

30 000

25 916,02

Momentti 2 2 5 yhteensä

90 000

90 000

85 906,02

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

601 500

753 000

668 850,88

LUKU 2 3

2 3 0

Toimistotarvikket

35 000

37 000

33 814,88

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

10 000

2 000

6 000,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5

Virka- ja työpuvut

2 500

3 000

1 844,—

2 3 9

Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0

Julkaisut

8 000

8 000

13 200,—

2 3 9 4

Sekalaiset kulut

1 000

1 000

652,—

Momentti 2 3 9 yhteensä

9 000

9 000

13 852,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

56 500

51 000

55 510,88

LUKU 2 4

2 4 0

Posti- ja toimituskulut

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1

Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

74 000

71 000

70 000,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

109 000

109 000

110 432,74

Osasto 2 yhteensä

1 350 000

1 500 000

1 381 762,75

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

| LUKU 2 1 — | VUOKRA |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

VUOKRA

| LUKU 2 2 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

LUKU 2 0 —   RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 1   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 56 000 | 50 660,06 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

45 000

56 000

50 660,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilan, varusteiden ja henkilöstön vakuutussopimuksista aiheutuvat kulut.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämpö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 70 000 | 75 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

90 000

70 000

75 500,—

2 0 3   Puhdistus ja huolto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 182 000 | 222 750,01 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

140 000

182 000

222 750,01

2 0 4   Tilojen kalustus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 140 000 | 14 277,10 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

144 000

140 000

14 277,10

2 0 5   Rakennusten turvallisuuteen ja tarkastukseen liittyvät toimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 58 000 | 104 375,63 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

58 000

104 375,63

2 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 000 | 74 000 | 72 405,45 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

78 000

74 000

72 405,45

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa muut rakennuksiin liittyvät toistuvat kustannukset, joita ei ole erityisesti eritelty, ja varsinkin verotukseen ja maksuihin, hygieniaan, roskien keräämiseen jne. liittyvät kustannukset.

LUKU 2 1 —   VUOKRA

2 1 0   Vuokra

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 000 | 7 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

16 000

7 000

7 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Brysselin yhteystoimiston vuokrasta aiheutuvat kulut.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset asennukset ja elektroniset toimistolaitteet

2 2 0 0   Teknisiin laitteisiin ja laitteistoihin liittyvät uudet hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 16 000 | 3 791,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

16 000

3 791,—

2 2 0 1   Teknisten laitteiden ja laitteistojen vaihto uusiin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

0,—

2 2 0 2   Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 32 000 | 16 123,80 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

32 000

16 123,80

2 2 0 3   Teknisten laitteiden ja asennusten huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 44 000 | 79 522,97 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

44 000

79 522,97

2 2 0 4   ATK-toimistolaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 570 000 | 450 922,13 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

450 000

570 000

450 922,13

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa ATK-toimistolaitteiden hankinta, vuokraus ja huolto.

2 2 1   Kalusto

2 2 1 0   Uuden kaluston hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön tarvitsemien kalusteiden ja konferenssitilojen laitteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

2 2 1 1   Kaluston uusinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

p.m.

0,—

2 2 1 3   Kaluston huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

0,—

2 2 3   Ajoneuvot

2 2 3 1   Ajoneuvojen uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 31 608,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

31 608,—

2 2 3 3   Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 1 000 | 976,96 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 500

1 000

976,96

2 2 5   Asiakirja- ja kirjastokulut

2 2 5 0   Kirjastovarat, kirjojen hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 30 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

30 000

30 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kirjojen, asiakirjojen ja muiden säätiön tarvitsemien julkaisujen (ei koske aikakauslehtiä) hankinnat.

2 2 5 2   Sanoma- ja aikakauslehtiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 29 990,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

30 000

29 990,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa sanomalehtien, erityisaikakauslehtien, virallisten julkaisujen, parlamenttiasiakirjojen, erilaisten tiedotteiden ja muiden erityisjulkaisujen tilauskulut.

2 2 5 5   Teletietopalvelujen tilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 25 916,02 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

30 000

25 916,02

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on mahdollistaa säätiön online-tietokantojen käyttö.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Toimistotarvikket

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 37 000 | 33 814,88 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

37 000

33 814,88

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 2 000 | 6 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

2 000

6 000,—

2 3 5   Virka- ja työpuvut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 3 000 | 1 844,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 500

3 000

1 844,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkapukujen ja (esim. puutarhurin) työvaatteiden hankinnasta, hoidosta ja puhdistuksesta aiheutuvat kulut.

2 3 9   Muut hallinnolliset kulut

2 3 9 0   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 8 000 | 13 200,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

8 000

13 200,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannuksista aiheutuvat kulut, erityisesti Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistujen säätiön talousarviota ja tilinpäätöstä koskevat julkaisukustannukset, säätiön varainhoitoasetuksen 26 artiklan ja 83 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2 3 9 4   Sekalaiset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 652,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

652,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —   POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0   Posti- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 38 000 | 40 432,74 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

38 000

40 432,74

2 4 1   Puhelin, sähke, teleksi, radio, televisio

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 74 000 | 71 000 | 70 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

74 000

71 000

70 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa kiinteät vuokrakulut, puhelin- ja viestintäkulut sekä laitteiden huoltomaksut, korjaukset ja ylläpito.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen | 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |
| 3 0 1 |
| Tiedon levitys |
| 3 0 1 0 | Tutkimustulosten julkaisu | 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |
| 3 0 1 1 | Vuosikertomuksen julkaiseminen | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 1 2 | Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta | 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 1 100 000 | 1 500 000 | 1 154 826,65 |
| 3 0 2 | Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin | 0 | 0 | 0,— |
| 3 0 3 | Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat | 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |
| 3 0 4 |
| Kokouskulut (johtokunta, neuvoa-antavat komiteat, seminaarit, kollokviot, koordinointikokoukset jne.) ja niihin liittyvät tulkkauskulut |
| 3 0 4 0 | Kokousten yleiskustannukset | 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |
| 3 0 4 1 | Tulkkauskulut | 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |
| 3 0 4 2 | Johtokunnan kokoukset | 150 000 | 150 000 | 195 000,— |
| 3 0 4 3 | Neuvoa-antavan komitean kokoukset | 0 | 0 | 0,— |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 1 260 000 | 1 400 000 | 1 258 926,80 |
| 3 0 5 | Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten | 360 000 | 400 000 | 375 000,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 270 000 | 8 100 000 | 8 921 983,55 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 180 000 | 19 760 000 | 19 274 644,50 |
| LUKU 3 0 — | TOIMINTAKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

600 000

725 000

534 945,90

3 0 1

Tiedon levitys

3 0 1 0

Tutkimustulosten julkaisu

700 000

1 000 000

703 780,85

3 0 1 1

Vuosikertomuksen julkaiseminen

0

0

0,—

3 0 1 2

Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

400 000

500 000

451 045,80

Momentti 3 0 1 yhteensä

1 100 000

1 500 000

1 154 826,65

3 0 2

Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

0

0

0,—

3 0 3

Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

3 0 4

Kokouskulut (johtokunta, neuvoa-antavat komiteat, seminaarit, kollokviot, koordinointikokoukset jne.) ja niihin liittyvät tulkkauskulut

3 0 4 0

Kokousten yleiskustannukset

1 000 000

1 100 000

860 454,—

3 0 4 1

Tulkkauskulut

110 000

150 000

203 472,80

3 0 4 2

Johtokunnan kokoukset

150 000

150 000

195 000,—

3 0 4 3

Neuvoa-antavan komitean kokoukset

0

0

0,—

Momentti 3 0 4 yhteensä

1 260 000

1 400 000

1 258 926,80

3 0 5

Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

360 000

400 000

375 000,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

Osasto 3 yhteensä

8 270 000

8 100 000

8 921 983,55

KAIKKI YHTEENSÄ

20 180 000

19 760 000

19 274 644,50

LUKU 3 0 —

TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —   TOIMINTAKULUT

3 0 0   Toimintaan liittyvien asiakirjojen laatiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 725 000 | 534 945,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

600 000

725 000

534 945,90

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa julkaisujen hankinnat, kortistojen ja luetteloiden laatiminen ja tarvittava tietokonepohjainen työ erityisen asiakirjajärjestelmän luomista varten, joka koskee erityisesti viimeisintä dataa ja informaatiota viimeisimmästä kehitys- ja tutkimustyöstä säätiön työohjelmien aloilta.

3 0 1   Tiedon levitys

3 0 1 0   Tutkimustulosten julkaisu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 1 000 000 | 703 780,85 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

700 000

1 000 000

703 780,85

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimustulosten julkaisukustannukset, jotka ovat osa säätiön työohjelmien toteutusta.

3 0 1 1   Vuosikertomuksen julkaiseminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

0,—

3 0 1 2   Markkinointiin ja mainontaan liittyvä toiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 500 000 | 451 045,80 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

400 000

500 000

451 045,80

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön työhön liittyvät markkinointi- ja mainontakulut (kyselyt, esitteet, videot, julisteet jne.).

3 0 2   Osallistuminen kongresseihin ja muihin tilaisuuksiin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

0,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön osallistuminen samantyyppisten laitosten ja säätiöiden työhön.

3 0 3   Elin- ja työolosuhteisiin liittyvät tutkimukset ja tutkimusohjelmat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 075 000 | 5 598 284,20 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 950 000

4 075 000

5 598 284,20

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa tutkimussopimusten ja erityishankkeiden rahoitus, joka tukee säätiön työohjelman toteutusta elin- ja työoloihin nähden.

3 0 4   Kokouskulut (johtokunta, neuvoa-antavat komiteat, seminaarit, kollokviot, koordinointikokoukset jne.) ja niihin liittyvät tulkkauskulut

3 0 4 0   Kokousten yleiskustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 1 100 000 | 860 454,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000 000

1 100 000

860 454,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa seminaarien, keskustelutilaisuuksien, kokousten koordinoinnin ja arvioinnin järjestelyihin liittyvät kulut.

3 0 4 1   Tulkkauskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 150 000 | 203 472,80 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

110 000

150 000

203 472,80

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauskulut, jotka liittyvät hallintoneuvoston ja asiantuntijakomitean kokouksiin, seminaareihin, kollokvioihin ja koordinointi- ja arviointikokouksiin, jotka on järjestetty säätiön työohjelmien kehyksessä.

3 0 4 2   Johtokunnan kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 195 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

150 000

195 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut sekä tarvittaessa tilojen vuokrat.

3 0 4 3   Neuvoa-antavan komitean kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan komitean toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut sekä tarvittaessa tilojen vuokrat.

3 0 5   Tutkimusraporttien ja työasiakirjojen kääntäminen seminaareja, koordinointikokouksia, työryhmäkokouksia jne. varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 400 000 | 375 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

360 000

400 000

375 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa säätiön tutkimusraporttien ja seminaarien, työryhmäkokousten ja arviointikokousten työasiakirjojen kääntämisestä aiheutuneet kulut.

Henkilöstötaulukko

| Palkkaluokka ja ura-alue | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 10 | 10 |
| AD 11 | 10 | 10 |
| AD 10 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | 1 |
| AD 8 | 2 | 1 |
| AD 7 | 3 | 3 |
| AD 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — |
| Yhteensä | 35 | 38 |
| AST 11 | — | 3 |
| AST 10 | 5 | 2 |
| AST 9 | — | 4 |
| AST 8 | 7 | 2 |
| AST 7 | 8 | 10 |
| AST 6 | 7 | 3 |
| AST 5 | 16 | 15 |
| AST 4 | 5 | 6 |
| AST 3 | 8 | 8 |
| AST 2 | 3 | 3 |
| AST 1 | — | — |
| Yhteensä | 59 | 56 |
| Kaikki yhteensä | 94 | 94 |

Palkkaluokka ja ura-alue

2006

2007

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet

AD 16

—

—

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

10

10

AD 11

10

10

AD 10

8

8

AD 9

—

1

AD 8

2

1

AD 7

3

3

AD 6

—

3

AD 5

—

—

Yhteensä

35

38

AST 11

—

3

AST 10

5

2

AST 9

—

4

AST 8

7

2

AST 7

8

10

AST 6

7

3

AST 5

16

15

AST 4

5

6

AST 3

8

8

AST 2

3

3

AST 1

—

—

Yhteensä

59

56

Kaikki yhteensä

94

94

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/69 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/69

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/283/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Osasto 1 yhteensä

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

719 900

4 200 000

800 000,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

719 900

4 200 000

800 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |
| 1 0 1 | EFTAn rahoitusosuus | 568 000 | 569 590 | 567 590,— |
| 1 0 2 | Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus | 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 33 715 000 | 32 914 090 | 31 332 590,— |
| LUKU 1 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

1 0 1

EFTAn rahoitusosuus

568 000

569 590

567 590,—

1 0 2

Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

Osasto 1 yhteensä

33 715 000

32 914 090

31 332 590,—

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

1 0 0   Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 950 000 | 27 650 000 | 26 900 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

28 950 000

27 650 000

26 900 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 0 1   EFTAn rahoitusosuus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 568 000 | 569 590 | 567 590,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

568 000

569 590

567 590,—

Selvitysosa

EFTA:n rahoitusosuus ETA-sopimuksen puitteissa.

1 0 2   Uusien jäsenvaltioiden rahoitusosuus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 197 000 | 4 694 500 | 3 865 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

4 197 000

4 694 500

3 865 000,—

Selvitysosa

Rahoitusosuudet uusista jäsenvaltioista.

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (R0) (2005—2006) | p.m. | p.m. | 500 000,— |
| 2 2 1 | Biodiversiteettikorvaus (2005—2006) | p.m. | p.m. | 300 000,— |
| 2 2 2 | Tacis-korvaus (2006) | p.m. | 1 000 000 | p.m. |
| 2 2 3 | Corine maankäyttö -korvaus (2006) — ”Europe Aid 4” -korvaus (2007) | 719 900 | 3 200 000 | p.m. |
| 2 2 7 | Korvaus muista EU-ohjelmista | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 8 | Korvaus kolmansilta osapuolilta | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 9 | Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Korvaus erilaisista kuluista | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Lahjoitukset ja perinnöt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 1 | Valuuttakurssivoitot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 719 900 | 4 200 000 | 800 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| LUKU 2 0 — | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1

2 1 0

Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2

2 2 0

X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (R0) (2005—2006)

p.m.

p.m.

500 000,—

2 2 1

Biodiversiteettikorvaus (2005—2006)

p.m.

p.m.

300 000,—

2 2 2

Tacis-korvaus (2006)

p.m.

1 000 000

p.m.

2 2 3

Corine maankäyttö -korvaus (2006) — ”Europe Aid 4” -korvaus (2007)

719 900

3 200 000

p.m.

2 2 7

Korvaus muista EU-ohjelmista

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 8

Korvaus kolmansilta osapuolilta

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 9

Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

719 900

4 200 000

800 000,—

LUKU 2 3

2 3 0

Korvaus erilaisista kuluista

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4

2 4 0

Lahjoitukset ja perinnöt

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5

2 5 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 1

Valuuttakurssivoitot

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

719 900

4 200 000

800 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

LUKU 2 0 —

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

| LUKU 2 1 — | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

| LUKU 2 2 — | SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

| LUKU 2 3 — | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

| LUKU 2 4 — | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

| LUKU 2 5 — | SEKALAISET TULOT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

SEKALAISET TULOT

LUKU 2 0 —   IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

2 0 0   Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 1 —   KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

2 1 0   Kaluston ja laitteiden vuokraamisesta saatava tuotto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2 —   SEKALAISTEN MENOJEN KORVAAMINEN

2 2 0   X-Compliance/AGRI (R0) -korvaus (R0) (2005—2006)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 500 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

500 000,—

Selvitysosa

Korvaus muille EU-ohjelmille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 1   Biodiversiteettikorvaus (2005—2006)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 300 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

300 000,—

Selvitysosa

Korvaus Biodiversiteetti-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 2   Tacis-korvaus (2006)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

1 000 000

p.m.

Selvitysosa

Korvaus Tacis-ohjelmalle annettujen palvelujen kuluista.

2 2 3   Corine maankäyttö -korvaus (2006) — ”Europe Aid 4” -korvaus (2007)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 719 900 | 3 200 000 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

719 900

3 200 000

p.m.

Selvitysosa

Korvaus Corine maankäyttö -ohjelmalle (2006) ja EuropeAid 4 -ohjelmalle (2007) annettujen palvelujen kuluista.

2 2 7   Korvaus muista EU-ohjelmista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Korvaus muille EU-ohjelmille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 8   Korvaus kolmansilta osapuolilta

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Korvaus kolmansille osapuolille annettujen palvelujen kuluista.

2 2 9   Tulot ja korvaukset maksullisista palveluista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 3 —   KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

2 3 0   Korvaus erilaisista kuluista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4 —   LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

2 4 0   Lahjoitukset ja perinnöt

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 5 —   SEKALAISET TULOT

2 5 0   Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrä koskee pankkikorkojen tilitystä ympäristökeskukselle.

2 5 1   Valuuttakurssivoitot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Hallintoneuvoston hyväksymä esitys EYK:n sisäisiksi varainhoitosäännöiksi. Varojen siirron aikana voimassa olleista valuuttakursseista johtuvat tappiot ja voitot voidaan tasapainottaa varainhoitovuoden lopussa.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 7 | JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET | — | — | 2 966 000,— |
| 3 6 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

150 000

200 000

220 000,—

1 3

TYÖMATKAT

900 000

730 260

650 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

750 000

760 000

670 000,—

Osasto 1 yhteensä

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

275 000

425 000

305 000,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

368 000

383 720

340 000,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

14 500

14 500

15 000,—

2 5

EYK:N HALLINTO

210 000

270 000

300 000,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

150 000

20 000

20 000,—

2 7

JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

25 000

25 000

25 000,—

Osasto 2 yhteensä

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET

—

—

2 966 000,—

3 6

STRATEGISET TOIMENPITEET

2 592 700

6 375 475

0,—

Osasto 3 yhteensä

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 760 000 | 660 000 | 705 000,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset | 964 000 | 890 000 | 868 000,— |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 30 500 | 30 000 | 29 000,— |
| 1 1 0 4 | Matkalisät | 1 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 9 337 500 | 8 392 000 | 8 304 000,— |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 1 | Ylimääräiset toimihenkilöt | p.m. | p.m. | 228 590,— |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Keskuksen henkilöstö | 280 000 | 280 000 | 50 000,— |
| 1 1 1 5 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |
| 1 1 1 6 | Tekniset tukipalvelut | 80 000 | 80 000 | 80 000,— |
| 1 1 1 7 | Tutkijoiden vierailukäynnit, vierailevat tutkijat ja harjoittelijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 8 | Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3) | 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 3 612 000 | 3 444 000 | 1 328 590,— |
| 1 1 2 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 2 0 | Työnantajan sosiaaliturvamaksut | 330 000 | 300 000 | 287 000,— |
| 1 1 2 1 | Työttömyysmaksut | 97 000 | 90 000 | 74 000,— |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 427 000 | 390 000 | 361 000,— |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymälisät ja kuolemantapauslisät | 3 000 | 3 000 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 220 000 | 230 000 | 230 000,— |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 6 | Eläkemaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 223 000 | 233 000 | 232 000,— |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 10 000 | 11 000 | 6 000,— |
| 1 1 6 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 6 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| | Momentti 1 1 6 yhteensä | 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 2 | Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 26 000 | 22 000 | 20 000,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 16 725 500 | 15 283 000 | 12 998 590,— |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| 1 2 1 |
| Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä |
| 1 2 1 0 | Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | — | — | 0,— |
| 1 2 2 |
| Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät |
| 1 2 2 0 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 2 2 yhteensä | — | — | 0,— |
| 1 2 3 |
| Muuttokulut |
| 1 2 3 0 | Muuttokulut | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 2 3 yhteensä | — | — | 0,— |
| 1 2 4 |
| Väliaikaiset päivärahat |
| 1 2 4 0 | Väliaikaiset päivärahat | — | — | 0,— |
| | Momentti 1 2 4 yhteensä | — | — | 0,— |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 150 000 | 200 000 | 220 000,— |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatkakulut (3) | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 900 000 | 730 260 | 650 000,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 200 000 | 230 000 | 150 000,— |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 50 000 | 50 000 | 40 000,— |
| 1 4 2 |
| Henkilöstön ja organisaation kehittäminen |
| 1 4 2 0 | Henkilöstön ja organisaation kehittäminen | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 500 000 | 480 000 | 480 000,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 750 000 | 760 000 | 670 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 525 500 | 16 973 260 | 14 538 590,— |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

1 1 0 1

Perhelisät

760 000

660 000

705 000,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset

964 000

890 000

868 000,—

1 1 0 3

Sihteerilisät

30 500

30 000

29 000,—

1 1 0 4

Matkalisät

1 000

2 000

2 000,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

9 337 500

8 392 000

8 304 000,—

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 1

Ylimääräiset toimihenkilöt

p.m.

p.m.

228 590,—

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Keskuksen henkilöstö

280 000

280 000

50 000,—

1 1 1 5

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

1 320 000

1 300 000

920 000,—

1 1 1 6

Tekniset tukipalvelut

80 000

80 000

80 000,—

1 1 1 7

Tutkijoiden vierailukäynnit, vierailevat tutkijat ja harjoittelijat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 8

Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3)

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

3 612 000

3 444 000

1 328 590,—

1 1 2

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

330 000

300 000

287 000,—

1 1 2 1

Työttömyysmaksut

97 000

90 000

74 000,—

Momentti 1 1 2 yhteensä

427 000

390 000

361 000,—

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisät ja kuolemantapauslisät

3 000

3 000

2 000,—

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

220 000

230 000

230 000,—

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 6

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

223 000

233 000

232 000,—

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

10 000

11 000

6 000,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

10 000

11 000

6 000,—

1 1 6

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 6 0

Palkkojen painotuskertoimet

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Momentti 1 1 6 yhteensä

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö

26 000

22 000

20 000,—

1 1 7 2

Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 7 yhteensä

26 000

22 000

20 000,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

16 725 500

15 283 000

12 998 590,—

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

150 000

200 000

220 000,—

Momentti 1 2 0 yhteensä

150 000

200 000

220 000,—

1 2 1

Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

1 2 1 0

Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

—

—

0,—

Momentti 1 2 1 yhteensä

—

—

0,—

1 2 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

—

—

0,—

Momentti 1 2 2 yhteensä

—

—

0,—

1 2 3

Muuttokulut

1 2 3 0

Muuttokulut

—

—

0,—

Momentti 1 2 3 yhteensä

—

—

0,—

1 2 4

Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0

Väliaikaiset päivärahat

—

—

0,—

Momentti 1 2 4 yhteensä

—

—

0,—

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

150 000

200 000

220 000,—

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut

1 3 0 0

Virkamatkakulut (3)

900 000

730 260

650 000,—

Momentti 1 3 0 yhteensä

900 000

730 260

650 000,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

900 000

730 260

650 000,—

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

200 000

230 000

150 000,—

Momentti 1 4 0 yhteensä

200 000

230 000

150 000,—

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

50 000

50 000

40 000,—

Momentti 1 4 1 yhteensä

50 000

50 000

40 000,—

1 4 2

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

1 4 2 0

Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

500 000

480 000

480 000,—

Momentti 1 4 2 yhteensä

500 000

480 000

480 000,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

750 000

760 000

670 000,—

Osasto 1 yhteensä

18 525 500

16 973 260

14 538 590,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 2 — | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

| LUKU 1 3 — | TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 582 000 | 6 810 000 | 6 700 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 582 000

6 810 000

6 700 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösuunnitelmassa luetellun henkilöstön peruspalkat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen ja määräysten mukaisesti mahdolliset tarkistukset huomioon ottaen.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia osuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 660 000 | 705 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

760 000

660 000

705 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Näitä perhelisiä ovat:

| — | perheenhuoltajalisä, |
| --- | --- |

—

perheenhuoltajalisä,

| — | huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta ja muista huollettavista maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 964 000 | 890 000 | 868 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

964 000

890 000

868 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Ulkomaankorvaus on 16 % peruspalkan sekä virkamiehelle maksettavan kotitalouslisän ja huollettavana olevasta lapsesta maksettavan lisän kokonaismäärästä.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 0 3   Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 500 | 30 000 | 29 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 500

30 000

29 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 0 4   Matkalisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 2 000 | 2 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

2 000

2 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösäännöissä ja erityisesti sen liitteessä VII olevassa 15 artiklassa tarkoitetut lisät.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 1   Ylimääräiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 228 590,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

228 590,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimihenkilöiden palkat ja viraston maksamat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan momentilta 1 1 6.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 2   Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuuden paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 3   Muu ulkopuolinen henkilöstö; asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 4   Keskuksen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 280 000 | 50 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

280 000

280 000

50 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkat.

1 1 1 5   Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 320 000 | 1 300 000 | 920 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 320 000

1 300 000

920 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastossa komennuksella olevista tai sinne lyhyisiin neuvonpitoihin kutsutuista kansallisista virkamiehistä ja muista asiantuntijoista aiheutuvat kustannukset.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 1 6   Tekniset tukipalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 80 000 | 80 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

80 000

80 000

80 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 1 7   Tutkijoiden vierailukäynnit, vierailevat tutkijat ja harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 1 1 8   Sopimussuhteiset työntekijät (1) (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 932 000 | 1 784 000 | 50 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 932 000

1 784 000

50 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat (Euroopan yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 3a ja 3b artikla).

1 1 2   Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0   Työnantajan sosiaaliturvamaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 300 000 | 287 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

330 000

300 000

287 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan kansalliset sosiaaliturvamaksut sekä seuraavat työnantajan maksut:

| — | viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

viraston maksamat sairauspoissaolovakuutusmaksut,

| — | viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

viraston maksamat ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksut,

| — | viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut. |
| --- | --- |

—

viraston maksamat työttömyysvakuutusmaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 2 1   Työttömyysmaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 000 | 90 000 | 74 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

97 000

90 000

74 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuudet tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutusmaksuista.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymälisät ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 2 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

3 000

2 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 1   Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 220 000 | 230 000 | 230 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

220 000

230 000

230 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 4 5   Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

1 1 4 6   Eläkemaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1).

1 1 5   Ylityö

1 1 5 0   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 11 000 | 6 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

11 000

6 000,—

Selvitysosa

C- ja D-palkkaluokkien henkilöstön tekemät ylityöt oikeuttavat korvaavaan vapaa-aikaan tai aikakorvaukseen.

Sama koskee paikallista henkilöstöä silloin, kun ylitöitä ei korvata vapaa-ajan muodossa.

1 1 6   Palkkojen painotuskertoimet

1 1 6 0   Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 090 000 | 2 791 000 | 2 747 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 090 000

2 791 000

2 747 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkakerrointen maksaminen neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 0   Freelance-tulkit ja konferenssien henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 22 000 | 20 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

26 000

22 000

20 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista.

1 1 7 2   Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut, |
| --- | --- |

—

freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

| — | Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt. |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt.

LUKU 1 2 —   TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

1 2 0 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 220 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

200 000

220 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyistä aiheutuvat kulut, mukaan lukien julkaisukulut, asettautumiskorvaukset, uudelleenasettautumiskorvaukset, siirtymäkorvaukset, muuttokorvaukset, päivärahat virastoon siirryttäessä ja sieltä lähdettäessä, täytettävänä olevan toimen johdosta virastoon kutsuttavien ehdokkaiden matka- ja ylläpitokulut, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä ryhmävalintakokeista aiheutuvat kulut sekä työhönottoon liittyvistä lääkärintarkastuksista aiheutuvat kulut.

1 2 1   Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

1 2 1 0   Matkakulut virastoon siirryttäessä tai sieltä lähdettäessä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimihenkilölle aiheutuvat matkakulut hänen hänen siirtyessään virastoon tai lähtiessään sieltä samoin kuin siirtojen yhteydessä.

Sa kattaa myös hänen perheenjäsentensä matkakulut.

1 2 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan:

| — | asettautumiskorvaus, |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvaus,

| — | uudelleenasettautumiskorvaus. |
| --- | --- |

—

uudelleenasettautumiskorvaus.

1 2 3   Muuttokulut

1 2 3 0   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimihenkilöiden maksamat muuttokustannukset.

1 2 4   Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten väliaikaiset päivärahat.

LUKU 1 3 —   TYÖMATKAT

1 3 0   Työmatkakulut

1 3 0 0   Virkamatkakulut (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 730 260 | 650 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

900 000

730 260

650 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön työmatkakulut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 1 4 —   SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 230 000 | 150 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

230 000

150 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ruokalan ylläpidosta huolehtivaan ulkopuoliseen yritykseen sekä joihinkin ruokalan laitteisiin liittyvät kulut.

1 4 1   Terveydenhoito

1 4 1 0   Terveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | 40 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

50 000

40 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaisiin pakollisiin terveystarkastuksiin liittyvät kulut.

1 4 2   Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

1 4 2 0   Henkilöstön ja organisaation kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 480 000 | 480 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500 000

480 000

480 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ympäristökeskuksen henkilöstön ja organisaation kehittämisessä sekä työryhmien kehittämistoiminta.

OSASTO 2

HALLINNOLLISET KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Vuokra |
| 2 1 0 0 | Vuokra | 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |
| 2 1 0 1 | Takuut | 12 000 | 12 000 | 60 000,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 1 516 000 | 1 217 090 | 1 890 000,— |
| 2 1 1 |
| Vakuutus |
| 2 1 1 0 | Vakuutus | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 16 000 | 14 000 | 11 000,— |
| 2 1 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 1 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3) | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 405 000 | 422 000 | 350 000,— |
| 2 1 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 1 3 0 | Siivous ja ylläpito | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 180 000 | 210 000 | 180 000,— |
| 2 1 4 |
| Tilojen varustelu |
| 2 1 4 0 | Tilojen varustelu | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| | Momentti 2 1 4 yhteensä | 60 000 | 50 000 | 50 000,— |
| 2 1 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 1 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| | Momentti 2 1 5 yhteensä | 235 000 | 200 000 | 85 000,— |
| 2 1 9 |
| Muut menot |
| 2 1 9 0 | Muut menot | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | Momentti 2 1 9 yhteensä | 7 000 | 10 000 | 5 000,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 2 419 000 | 2 123 090 | 2 571 000,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Toimistokoneet |
| 2 2 0 0 | Toimistokoneet — Hankinnat | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 60 000 | 70 000 | 70 000,— |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Kalusteet — Hankinnat | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 30 000 | 125 000 | 50 000,— |
| 2 2 2 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 2 0 | Tekniset laitteet — Hankinnat | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| | Momentti 2 2 2 yhteensä | 55 000 | 100 000 | 55 000,— |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskalusto | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 |
| Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset |
| 2 2 4 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Momentti 2 2 4 yhteensä | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Dokumentointi- ja kirjastomenot | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 65 000 | 65 000 | 65 000,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 275 000 | 425 000 | 305 000,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Toimistotarvikkeiden hankinnat (3) | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 90 000 | 80 630 | 80 000,— |
| 2 3 1 |
| Posti- ja tietoliikennemaksut |
| 2 3 1 0 | Postitus- ja perillekuljetusmaksut | 75 000 | 75 000 | 90 000,— |
| 2 3 1 1 | Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3) | 138 000 | 144 090 | 95 000,— |
| 2 3 1 2 | Kuljetusmaksut (3) | 2 000 | 4 000 | 2 000,— |
| | Momentti 2 3 1 yhteensä | 215 000 | 223 090 | 187 000,— |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 8 000,— |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 5 000 | 10 000 | 30 000,— |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Käännöstoiminta |
| 2 3 5 0 | Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 9 |
| Muut hallinnolliset menot |
| 2 3 9 0 | Erilaiset vakuutukset | 25 000 | 35 000 | 30 000,— |
| 2 3 9 1 | Muut | 23 000 | 25 000 | 5 000,— |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 48 000 | 60 000 | 35 000,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 368 000 | 383 720 | 340 000,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 2 4 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 7 500 | 7 500 | 15 000,— |
| 2 4 0 1 | Markkinointiin liittyvä edustaminen | 7 000 | 7 000 | 0,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 14 500 | 14 500 | 15 000,— |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| EYK:n hallinto |
| 2 5 0 1 | Johtokunta — johtoryhmä | 135 000 | 180 000 | 210 000,— |
| 2 5 0 2 | Tieteellinen komitea | 75 000 | 90 000 | 90 000,— |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 210 000 | 270 000 | 300 000,— |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 |
| Viraston ympäristönhallinta |
| 2 6 0 1 | EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| 2 6 0 2 | Ympäristökeskuksen aloitteiden vihertäminen | — | — | 0,— |
| | Momentti 2 6 0 yhteensä | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 150 000 | 20 000 | 20 000,— |
| LUKU 2 7 |
| 2 7 0 |
| Julkaisut ja tiedotusmateriaali |
| 2 7 0 0 | Julkaisut | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Momentti 2 7 0 yhteensä | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | LUKU 2 7 YHTEENSÄ | 25 000 | 25 000 | 25 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 461 500 | 3 261 310 | 3 576 000,— |
| LUKU 2 1 — | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokra

2 1 0 0

Vuokra

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

2 1 0 1

Takuut

12 000

12 000

60 000,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 516 000

1 217 090

1 890 000,—

2 1 1

Vakuutus

2 1 1 0

Vakuutus

16 000

14 000

11 000,—

Momentti 2 1 1 yhteensä

16 000

14 000

11 000,—

2 1 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 1 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3)

405 000

422 000

350 000,—

Momentti 2 1 2 yhteensä

405 000

422 000

350 000,—

2 1 3

Siivous ja ylläpito

2 1 3 0

Siivous ja ylläpito

180 000

210 000

180 000,—

Momentti 2 1 3 yhteensä

180 000

210 000

180 000,—

2 1 4

Tilojen varustelu

2 1 4 0

Tilojen varustelu

60 000

50 000

50 000,—

Momentti 2 1 4 yhteensä

60 000

50 000

50 000,—

2 1 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 1 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

235 000

200 000

85 000,—

Momentti 2 1 5 yhteensä

235 000

200 000

85 000,—

2 1 9

Muut menot

2 1 9 0

Muut menot

7 000

10 000

5 000,—

Momentti 2 1 9 yhteensä

7 000

10 000

5 000,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

2 419 000

2 123 090

2 571 000,—

LUKU 2 2

2 2 0

Toimistokoneet

2 2 0 0

Toimistokoneet — Hankinnat

60 000

70 000

70 000,—

Momentti 2 2 0 yhteensä

60 000

70 000

70 000,—

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Kalusteet — Hankinnat

30 000

125 000

50 000,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

30 000

125 000

50 000,—

2 2 2

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 2 0

Tekniset laitteet — Hankinnat

55 000

100 000

55 000,—

Momentti 2 2 2 yhteensä

55 000

100 000

55 000,—

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskalusto

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Kuljetuskaluston vuokraaminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 4

Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0

Tietojenkäsittelylaitteet

65 000

65 000

65 000,—

Momentti 2 2 4 yhteensä

65 000

65 000

65 000,—

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Dokumentointi- ja kirjastomenot

65 000

65 000

65 000,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

65 000

65 000

65 000,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

275 000

425 000

305 000,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Toimistotarvikkeiden hankinnat (3)

90 000

80 630

80 000,—

Momentti 2 3 0 yhteensä

90 000

80 630

80 000,—

2 3 1

Posti- ja tietoliikennemaksut

2 3 1 0

Postitus- ja perillekuljetusmaksut

75 000

75 000

90 000,—

2 3 1 1

Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3)

138 000

144 090

95 000,—

2 3 1 2

Kuljetusmaksut (3)

2 000

4 000

2 000,—

Momentti 2 3 1 yhteensä

215 000

223 090

187 000,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

10 000

10 000

8 000,—

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

5 000

10 000

30 000,—

Momentti 2 3 3 yhteensä

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Käännöstoiminta

2 3 5 0

Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 9

Muut hallinnolliset menot

2 3 9 0

Erilaiset vakuutukset

25 000

35 000

30 000,—

2 3 9 1

Muut

23 000

25 000

5 000,—

Momentti 2 3 9 yhteensä

48 000

60 000

35 000,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

368 000

383 720

340 000,—

LUKU 2 4

2 4 0

Virkistys- ja edustuskulut

2 4 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

7 500

7 500

15 000,—

2 4 0 1

Markkinointiin liittyvä edustaminen

7 000

7 000

0,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

14 500

14 500

15 000,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

14 500

14 500

15 000,—

LUKU 2 5

2 5 0

EYK:n hallinto

2 5 0 1

Johtokunta — johtoryhmä

135 000

180 000

210 000,—

2 5 0 2

Tieteellinen komitea

75 000

90 000

90 000,—

Momentti 2 5 0 yhteensä

210 000

270 000

300 000,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

210 000

270 000

300 000,—

LUKU 2 6

2 6 0

Viraston ympäristönhallinta

2 6 0 1

EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi

150 000

20 000

20 000,—

2 6 0 2

Ympäristökeskuksen aloitteiden vihertäminen

—

—

0,—

Momentti 2 6 0 yhteensä

150 000

20 000

20 000,—

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

150 000

20 000

20 000,—

LUKU 2 7

2 7 0

Julkaisut ja tiedotusmateriaali

2 7 0 0

Julkaisut

25 000

25 000

25 000,—

Momentti 2 7 0 yhteensä

25 000

25 000

25 000,—

LUKU 2 7 YHTEENSÄ

25 000

25 000

25 000,—

Osasto 2 yhteensä

3 461 500

3 261 310

3 576 000,—

LUKU 2 1 —

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 2 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 2 5 — | EYK:N HALLINTO |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

EYK:N HALLINTO

| LUKU 2 6 — | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA |
| --- | --- |

LUKU 2 6 —

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

| LUKU 2 7 — | JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI |
| --- | --- |

LUKU 2 7 —

JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

LUKU 2 1 —   RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0   Vuokra

2 1 0 0   Vuokra

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 504 000 | 1 205 090 | 1 830 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 504 000

1 205 090

1 830 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilarakennuksen ja sen osien ja ulkopuolisten arkistotilojen vuokranmaksu. Rakennusten osoite on: Kongens Nytorv 6 ja 28, DK-1050 Kööpenhamina.

2 1 0 1   Takuut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 60 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 000

12 000

60 000,—

2 1 1   Vakuutus

2 1 1 0   Vakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 14 000 | 11 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

16 000

14 000

11 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen ja sen osien erilaiset vakuutusmaksut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kööpenhamina.

2 1 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 1 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 405 000 | 422 000 | 350 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

405 000

422 000

350 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 1 3   Siivous ja ylläpito

2 1 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 210 000 | 180 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

180 000

210 000

180 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut (huonetilat, lämmitysjärjestelmä, ilmastointi, sähkö ja vesi).

2 1 4   Tilojen varustelu

2 1 4 0   Tilojen varustelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 50 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 000

50 000

50 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen varustelu sekä rakennuksen seinäjakoon tehtävät muutokset.

2 1 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 1 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 200 000 | 85 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

235 000

200 000

85 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen turvallisuudesta ja vartioinnista aiheutuvat kulut. Rakennuksen osoite on: Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kööpenhaamina.

2 1 9   Muut menot

2 1 9 0   Muut menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 10 000 | 5 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 000

10 000

5 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimitiloista aiheutuvat tarkemmin määrittelemättömät juoksevat kulut, erityisesti verot ja katumaksut, puhtaanapito-, jäte-, nuohousmaksut jne.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Toimistokoneet

2 2 0 0   Toimistokoneet — Hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 70 000 | 70 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 000

70 000

70 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistolaitteiden hankinta, vuokraaminen, ylläpito, käyttö ja korjaus.

2 2 1   Kalusto

2 2 1 0   Kalusteet — Hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 125 000 | 50 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

125 000

50 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta, vuokraaminen, ylläpito, käyttö ja korjaus.

2 2 2   Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 2 0   Tekniset laitteet — Hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 100 000 | 55 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

55 000

100 000

55 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu teknisten laitteistojen ja laitteiden kuten tietokoneiden, audiovisuaalisten laitteiden, monistuslaitteiden, arkisto-, kirjasto- ja tulkkaus- ym. laitteistojen sekä rakennuksen ylläpitoon liittyvien tarvikkeiden hankintaan.

2 2 3   Kuljetuskalusto

2 2 3 0   Kuljetuskalusto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viralliseen käyttöön tarkoitetun moottoriajoneuvon ja muun kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 1   Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan moottoriajoneuvojen vuokrauksesta aiheutuvat kulut tarvittaessa (kokoukset jne.).

2 2 4   Laitteet, tietokonelaitteiden ja tietojenkäsittelyn kustannukset

2 2 4 0   Tietojenkäsittelylaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

65 000

65 000

65 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonelaitteiden ja niiden oheislaitteiden hankinta ja/tai vuokraaminen.

Se kattaa myös huolto-, käyttö-, korjaus-, tietoväline-, dokumentointi-, materiaali- ym. kustannukset.

2 2 5   Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Dokumentointi- ja kirjastomenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 65 000 | 65 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

65 000

65 000

65 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoilla tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen teosten päivittäminen.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Toimistotarvikkeiden hankinnat (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 80 630 | 80 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

90 000

80 630

80 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valokopioinnista, monistuslaitteiden lisätarvikkeista ja toimistotarvikkeista aiheutuvat kulut.

2 3 1   Posti- ja tietoliikennemaksut

2 3 1 0   Postitus- ja perillekuljetusmaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 75 000 | 90 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

75 000

75 000

90 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja perilletoimitusmaksut mukaan lukien pakettimaksut.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 1 1   Puhelin, sähkeet, teleksi, radio, televisio ja telefaksi (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 138 000 | 144 090 | 95 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

138 000

144 090

95 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjaus ja ylläpito, |
| --- | --- |

—

kiinteät vuokrakulut, viestintäkulut, ylläpitokulut sekä laitteiston korjaus ja ylläpito,

| — | televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennus; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne. |
| --- | --- |

—

televiestintälaitteiden kulut, mukaan lukien johtojen asennus; siihen kuuluvat ostot, vuokraukset, asennukset, ylläpito, dokumentointi jne.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 1 2   Kuljetusmaksut (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 4 000 | 2 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

4 000

2 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suurikokoisten esineiden kuljetuksen.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 8 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

8 000,—

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnoinnin yhteydessä aiheutuvat valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 30 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

10 000

30 000,—

2 3 4   Vahingonkorvaukset

2 3 4 0   Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5   Käännöstoiminta

2 3 5 0   Muut palvelut sekä ulkopuolelle käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt työt, yleensä käännöskeskus Luxemburgissa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut, |
| --- | --- |

—

freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

| — | Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt. |
| --- | --- |

—

Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

2 3 9   Muut hallinnolliset menot

2 3 9 0   Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 35 000 | 30 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

35 000

30 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 9 1   Muut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 25 000 | 5 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

23 000

25 000

5 000,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut erikseen ennakoimattomat hallinnolliset menot.

LUKU 2 4 —   VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 4 0   Virkistys- ja edustuskulut

2 4 0 0   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 15 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 500

7 500

15 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

2 4 0 1   Markkinointiin liittyvä edustaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 000

7 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

LUKU 2 5 —   EYK:N HALLINTO

2 5 0   EYK:n hallinto

2 5 0 1   Johtokunta — johtoryhmä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 180 000 | 210 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

135 000

180 000

210 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallintoneuvoston kokouskulut (esim. matkakulut, päivärahat, materiaalivuokrat, ateriapalvelut jne.).

2 5 0 2   Tieteellinen komitea

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 90 000 | 90 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

75 000

90 000

90 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ne viraston tieteellisen komitean kokouskulut (esim. matkakulut, päivärahat, materiaalivuokrat, ateriapalvelut jne.), jotka liittyvät viraston vuosikertomuksessa mainittujen hankkeiden toteuttamiseen, samoin kuin tieteellisen komitean jäsenten palkkiot.

Muilta EU-ohjelmilta ja kolmansilta osapuolilta saatavia tukiosuuksia pidetään mahdollisina. Kaikki tukiosuudet lisätään tulotaulukon lukuun 2 2, ja niiden perusteella voidaan saada käyttöön lisämäärärahoja.

LUKU 2 6 —   KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

2 6 0   Viraston ympäristönhallinta

2 6 0 1   EMAS-sertifiointi/Viraston toimien saattaminen luontoystävällisiksi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 20 000 | 20 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

20 000

20 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen menot EMAS-sertifioinnin saamiseksi.

2 6 0 2   Ympäristökeskuksen aloitteiden vihertäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan viraston aloitteiden vihertäminen.

LUKU 2 7 —   JULKAISUT JA TIEDOTUSMATERIAALI

2 7 0   Julkaisut ja tiedotusmateriaali

2 7 0 0   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 25 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

25 000

25 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 2 artikla.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 1 |
| Toiminnallinen tuki |
| 3 3 1 1 | Sopimussuhteiset työntekijät (4) | p.m. | p.m. | 1 228 000,— |
| 3 3 1 2 | Kokoukset (1) (4) (5) | 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 995 200 | 1 155 095 | 2 278 000,— |
| 3 3 2 |
| Tietotekniikka ja viestintä |
| 3 3 2 0 | Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut) | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 3 3 2 1 | Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri | 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |
| 3 3 2 2 | Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto | 500 000 | 750 000 | 0,— |
| 3 3 2 3 | Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä | 450 000 | 550 000 | 400 000,— |
| 3 3 2 4 | Käännökset (3) | 300 000 | 657 015 | 600 000,— |
| | Momentti 3 3 2 yhteensä | 2 500 000 | 3 417 015 | 3 064 000,— |
| 3 3 3 |
| Euroopan aihekeskukset |
| 3 3 3 1 | ETC ACC — Ilma- ja ilmastonmuutos (1) | 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |
| 3 3 3 2 | ETC WTR — Vesi (1) | 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |
| 3 3 3 3 | ETC NPB — Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1) | 927 900 | 825 000 | 845 000,— |
| 3 3 3 4 | ETC LUSI — Maankäyttö- ja paikkatiedot (1) | 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |
| 3 3 3 5 | ETC RWM — Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3) | 897 900 | 788 935 | 790 000,— |
| | Momentti 3 3 3 yhteensä | 6 360 000 | 5 931 935 | 5 710 000,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 9 855 200 | 10 504 045 | 11 052 000,— |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 1 |
| SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat |
| 3 5 1 0 | SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat | — | — | 1 666 000,— |
| | Momentti 3 5 1 yhteensä | — | — | 1 666 000,— |
| 3 5 3 |
| SA3 — Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen |
| 3 5 3 0 | SA3 — Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen | — | — | 30 000,— |
| | Momentti 3 5 3 yhteensä | — | — | 30 000,— |
| 3 5 4 |
| SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen |
| 3 5 4 0 | SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen | — | — | 120 000,— |
| | Momentti 3 5 4 yhteensä | — | — | 120 000,— |
| 3 5 5 |
| SA5 — Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta |
| 3 5 5 0 | SA5 — Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hallinta sekä jätehuolto (5) | — | — | 150 000,— |
| | Momentti 3 5 5 yhteensä | — | — | 150 000,— |
| 3 5 7 |
| SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen |
| 3 5 7 0 | SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen (4) | — | — | 1 000 000,— |
| | Momentti 3 5 7 yhteensä | — | — | 1 000 000,— |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | — | — | 2 966 000,— |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Strategiset toimenpiteet 1—9 |
| 3 6 0 1 | Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2) | 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |
| 3 6 0 2 | Ilmastonmuutos ja energia (3) | 125 000 | 270 000 | 0,— |
| 3 6 0 3 | Luonto ja biodiversiteetti (1) | 160 000 | 150 000 | 0,— |
| 3 6 0 4 | Vesi ja maatalous (3) | 75 000 | 315 475 | 0,— |
| 3 6 0 5 | Ilma ja kuljetukset | 225 000 | 425 000 | 0,— |
| 3 6 0 6 | EYK muualla maailmassa (3) | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 3 6 0 7 | Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta | 50 000 | p.m. | 0,— |
| 3 6 0 8 | Maankäyttö ja maisemat | 150 000 | 80 000 | 0,— |
| 3 6 0 9 | Skenaariot | 175 000 | 210 000 | 0,— |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 2 292 700 | 6 130 475 | 0,— |
| 3 6 1 |
| Strategiset toimenpiteet 10 |
| 3 6 1 0 | Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen | 200 000 | 163 000 | 0,— |
| 3 6 1 1 | EYK:n toiminta | 100 000 | 82 000 | 0,— |
| | Momentti 3 6 1 yhteensä | 300 000 | 245 000 | 0,— |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 2 592 700 | 6 375 475 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 12 447 900 | 16 879 520 | 14 018 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 434 900 | 37 114 090 | 32 132 590,— |
| LUKU 3 3 — | RESURSSIT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 3

3 3 1

Toiminnallinen tuki

3 3 1 1

Sopimussuhteiset työntekijät (4)

p.m.

p.m.

1 228 000,—

3 3 1 2

Kokoukset (1) (4) (5)

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Momentti 3 3 1 yhteensä

995 200

1 155 095

2 278 000,—

3 3 2

Tietotekniikka ja viestintä

3 3 2 0

Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut)

300 000

340 000

0,—

3 3 2 1

Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

950 000

1 120 000

2 064 000,—

3 3 2 2

Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto

500 000

750 000

0,—

3 3 2 3

Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä

450 000

550 000

400 000,—

3 3 2 4

Käännökset (3)

300 000

657 015

600 000,—

Momentti 3 3 2 yhteensä

2 500 000

3 417 015

3 064 000,—

3 3 3

Euroopan aihekeskukset

3 3 3 1

ETC ACC — Ilma- ja ilmastonmuutos (1)

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

3 3 3 2

ETC WTR — Vesi (1)

977 900

1 005 000

1 010 000,—

3 3 3 3

ETC NPB — Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1)

927 900

825 000

845 000,—

3 3 3 4

ETC LUSI — Maankäyttö- ja paikkatiedot (1)

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

3 3 3 5

ETC RWM — Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3)

897 900

788 935

790 000,—

Momentti 3 3 3 yhteensä

6 360 000

5 931 935

5 710 000,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

9 855 200

10 504 045

11 052 000,—

LUKU 3 5

3 5 1

SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 5 1 0

SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

—

—

1 666 000,—

Momentti 3 5 1 yhteensä

—

—

1 666 000,—

3 5 3

SA3 — Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 5 3 0

SA3 — Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

—

—

30 000,—

Momentti 3 5 3 yhteensä

—

—

30 000,—

3 5 4

SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 5 4 0

SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

—

—

120 000,—

Momentti 3 5 4 yhteensä

—

—

120 000,—

3 5 5

SA5 — Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 5 5 0

SA5 — Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hallinta sekä jätehuolto (5)

—

—

150 000,—

Momentti 3 5 5 yhteensä

—

—

150 000,—

3 5 7

SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 5 7 0

SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen (4)

—

—

1 000 000,—

Momentti 3 5 7 yhteensä

—

—

1 000 000,—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

—

—

2 966 000,—

LUKU 3 6

3 6 0

Strategiset toimenpiteet 1—9

3 6 0 1

Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2)

1 182 700

4 480 000

0,—

3 6 0 2

Ilmastonmuutos ja energia (3)

125 000

270 000

0,—

3 6 0 3

Luonto ja biodiversiteetti (1)

160 000

150 000

0,—

3 6 0 4

Vesi ja maatalous (3)

75 000

315 475

0,—

3 6 0 5

Ilma ja kuljetukset

225 000

425 000

0,—

3 6 0 6

EYK muualla maailmassa (3)

150 000

200 000

0,—

3 6 0 7

Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

50 000

p.m.

0,—

3 6 0 8

Maankäyttö ja maisemat

150 000

80 000

0,—

3 6 0 9

Skenaariot

175 000

210 000

0,—

Momentti 3 6 0 yhteensä

2 292 700

6 130 475

0,—

3 6 1

Strategiset toimenpiteet 10

3 6 1 0

Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen

200 000

163 000

0,—

3 6 1 1

EYK:n toiminta

100 000

82 000

0,—

Momentti 3 6 1 yhteensä

300 000

245 000

0,—

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

2 592 700

6 375 475

0,—

Osasto 3 yhteensä

12 447 900

16 879 520

14 018 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

34 434 900

37 114 090

32 132 590,—

LUKU 3 3 —

RESURSSIT

| LUKU 3 5 — | STRATEGISET TOIMENPITEET |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

STRATEGISET TOIMENPITEET

| LUKU 3 6 — | STRATEGISET TOIMENPITEET |
| --- | --- |

LUKU 3 6 —

STRATEGISET TOIMENPITEET

LUKU 3 3 —   RESURSSIT

3 3 1   Toiminnallinen tuki

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1210/90, annettu 7 päivänä toukokuuta 1990, Euroopan ympäristökeskuksen sekä ympäristöä koskevan Euroopan tieto- ja seurantaverkoston perustamisesta (EYVL L 120, 11.5.1990, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1641/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 1), ja erityisesti sen 16 ja 17 artikla.

3 3 1 1   Sopimussuhteiset työntekijät (4)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 228 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

1 228 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten työntekijöiden palkat ja viraston maksamat sosiaaliturvamaksut.

3 3 1 2   Kokoukset (1) (4) (5)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 995 200 | 1 155 095 | 1 050 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

995 200

1 155 095

1 050 000,—

Selvitysosa

Ennen vuotta 1999, ks. kohta 2 5 0 2. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten asiantuntijakokousten kulut, jotka EYK on kutsunut koolle EYK:n vuosittaisessa työsuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2   Tietotekniikka ja viestintä

Yleiset tavoitteet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten rakenteiden aiheuttamat kulut sekä EYK:n vuosittaisessa hallinnollisessa toimintasuunnitelmassa mainittujen hankkeiden toteutuksen laadunvarmistus.

3 3 2 0   Painatukseen ja graafisiin töihin liittyvät kulut (design, layout, painatus- ja tuotantopalvelut)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

300 000

340 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n tuotteiden julkaiseminen ja päivittäminen.

3 3 2 1   Yleiset tietotekniset palvelut ja infrastruktuuri

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 1 120 000 | 2 064 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

950 000

1 120 000

2 064 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimivan tietojärjestelmän kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 2   Verkkosivuston ylläpito ja multimediatuotanto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 750 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500 000

750 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkosivuston ylläpidosta ja multimediatuotannosta aiheutuvat kulut sekä palvelemaan EYK:n monikielistä käyttäjäkuntaa.

3 3 2 3   Työpaikkakohtaiset asiat/viestintä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 550 000 | 400 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

450 000

550 000

400 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työpaikkakohtaisista asioista/viestinnästä aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 2 4   Käännökset (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 657 015 | 600 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

300 000

657 015

600 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut, |
| --- | --- |

—

freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut,

| — | käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt. |
| --- | --- |

—

käännöskeskukselle Luxemburgiin käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi lähetetyt palvelut ja työt.

3 3 3   Euroopan aihekeskukset

3 3 3 1   ETC ACC — Ilma- ja ilmastonmuutos (1)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 259 300 | 2 198 000 | 2 020 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 259 300

2 198 000

2 020 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilman ja ilmastomuutoksen aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 2   ETC WTR — Vesi (1)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 977 900 | 1 005 000 | 1 010 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

977 900

1 005 000

1 010 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vesistöjä tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 3   ETC NPB — Luonnonsuojelu ja luonnon monimuotoisuus (1)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 927 900 | 825 000 | 845 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

927 900

825 000

845 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonsuojelun ja luonnon monimuotoisuuden aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 4   ETC LUSI — Maankäyttö- ja paikkatiedot (1)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 297 000 | 1 115 000 | 1 045 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 297 000

1 115 000

1 045 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja paikkatietoja käsittelevän aihekeskuksen toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

3 3 3 5   ETC RWM — Luonnonvarojen hallinta ja jätehuolto (1) (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 897 900 | 788 935 | 790 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

897 900

788 935

790 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen hallintaa ja jätehuoltoa tutkivien aihekeskusten toiminnasta aiheutuvat kulut EYK:n vuosittaisessa hallintosuunnitelmassa (AMP) mainittujen hankkeiden toteuttamiseksi.

LUKU 3 5 —   STRATEGISET TOIMENPITEET

3 5 1   SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

3 5 1 0   SA1 — Tietojärjestelmää koskevat strategiset lähestymistavat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 666 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

—

1 666 000,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan järjestelmän hallinnasta ja kehittämisestä aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 3   SA3 — Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

3 5 3 0   SA3 — Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 30 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

—

30 000,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan monimuotoisuuteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella (Kamppailu luonnon monimuotoisuuden katoamista vastaan ja alueellisten muutosten ymmärtäminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 4   SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

3 5 4 0   SA4 — Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 120 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

—

120 000,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ympäristöön ja terveyteen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella (Ihmisten terveyden ja elämänlaadun suojeleminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 5   SA5 — Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

3 5 5 0   SA5 — Luonnonvarojen kestävä käyttö ja hallinta sekä jätehuolto (5)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 150 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

—

150 000,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan luonnonvarojen kestävään käyttöön ja hallintaan sekä jätehuoltoon liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut viidennellä strategisella alueella (Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 5 7   SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen

3 5 7 0   SA7 — Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen (4)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | — | 1 000 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

—

1 000 000,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kestävään kehitykseen liittyvästä toiminnasta aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella (Kestävän kehityksen ja ympäristöpolitiikan tukeminen) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

LUKU 3 6 —   STRATEGISET TOIMENPITEET

3 6 0   Strategiset toimenpiteet 1—9

3 6 0 1   Tietojärjestelmän tarjoaminen (1) (2)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 182 700 | 4 480 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 182 700

4 480 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojärjestelmän tarjoamisesta aiheutuvat kulut ensimmäisellä strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 2   Ilmastonmuutos ja energia (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 270 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

125 000

270 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut toisella strategisella alueella (Tietojärjestelmät ja verkostot) EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 3   Luonto ja biodiversiteetti (1)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 150 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

160 000

150 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaston muutosta ja energiankäyttöä koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kolmannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 4   Vesi ja maatalous (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 315 475 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

75 000

315 475

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vettä ja maataloutta koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut neljännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 5   Ilma ja kuljetukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 000 | 425 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

225 000

425 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ilmaa ja kuljetustoimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut viidennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 6   EYK muualla maailmassa (3)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

200 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n sen muualla maailmassa harjoittamasta toiminnasta aiheutuvat kulut kuudennella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 7   Luonnonvarojen ja jätteiden kestävä käyttö ja hallinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kestäviä kulutus- ja tuotantomuotoja ja jätteiden tuottamista koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut seitsemännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 8   Maankäyttö ja maisemat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 80 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

80 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maankäyttöä ja maisemia koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut kahdeksannella strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 0 9   Skenaariot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 210 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

175 000

210 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan skenaarioita koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdeksännellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 1   Strategiset toimenpiteet 10

3 6 1 0   Laajennetut arvioinnit ja kestävän kehityksen tukeminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 163 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

163 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laajennettuihin arviointeihin ja kestävän kehityksen tukemiseen liittyvät kulut kymmenennellä strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

3 6 1 1   EYK:n toiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 82 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

82 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EYK:n toimintaa koskevien kysymysten käsittelystä aiheutuvat kulut yhdennellätoista strategisella alueella EYK:n strategiassa vuosille 2004—2008.

Huomautuksia

Seuraavat summat sisältyvät kunkin budjettikohdan täysimääräisiin määrärahoihin:

2007:

(1): Europe Aid 4 -ohjelman määrärahat: 1 1 1 8 — EUR 72 000, 3 3 1 2 — EUR 145 200, 3 3 3 1 — EUR 59 300, 3 3 3 2 — EUR 27 900, 3 3 3 3 — EUR 27 900, 3 3 3 4 — EUR 267 000, 3 3 3 5 — EUR 27 900, 3 6 0 1 — EUR 32 700, 3 6 0 3 — EUR 60 000.

2006:

(2): Tacis-määrärahat: 1 1 1 8 — EUR 294 000, 1 3 0 0 — EUR 30 260, 2 1 2 0 — EUR 2 000, 2 3 0 0 — EUR 630, 2 3 1 1 — EUR 4 090, 3 3 1 2 — EUR 73 595, 3 3 2 4 — EUR 7 015, 3 3 3 5 — EUR 18 935, 3 6 0 2 — EUR 140 000, 3 6 0 4 —  EUR 229 475, 3 6 0 6 — EUR 200 000.

(3): Corine-maankäyttöohjelman määrärahat: 3 6 0 1 — EUR 3 200 000.

2005:

(4): X-compliance-määrärahat: 3 3 1 1 — EUR 200 000, 3 3 1 2 — EUR 50 000, 3 5 7 0 — EUR 250 000.

(5): Biodiversiteetti-ohjelman määrärahat: 3 3 1 2 — EUR 150 000, 3 5 5 0 — EUR 150 000.

Vuoden 2007 henkilöstötaulukko — Euroopan ympäristökeskus

| Vakituiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat vanhojen henkilöstösääntöjen mukaan | Työntekijöitä yhteensä EU-25:ssä 2005 | Työntekijöitä yhteensä 2006 | Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | Työntekijöitä yhteensä 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | | | AD 15 | |
| A*14 | | | AD 14 | |
| A*13 | | | AD 13 | |
| A*12 | | 1 | AD 12 | 1 |
| A*11 | 1 | | AD 11 | |
| A*10 | | | AD 10 | |
| A*9 | | | AD 9 | |
| A*8 | | | AD 8 | |
| A*7 | | | AD 7 | |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| A* Yhteensä | 1 | 1 | AD Yhteensä | 1 |
| B*11 | | 1 | AST 11 | 1 |
| B*10 | 1 | | AST 10 | |
| B*9 | | | AST 9 | |
| B*8 | 1 | 2 | AST 8 | 2 |
| B*7 | 1 | | AST 7 | |
| B*6 | | | AST 6 | |
| B*5 | | | AST 5 | |
| B*4 | | | AST 4 | |
| B*3 | | | AST 3 | |
| | | | AST 2 | |
| | | | AST 1 | |
| B yhteensä | 3 | 3 | AST yhteensä | 3 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | | | | |
| C*5 | | | | |
| C*4 | | | | |
| C*3 | | | | |
| C*2 | | | | |
| C*1 | | | | |
| C yhteensä | | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | | | | |
| D*3 | | | | |
| D*2 | | | | |
| D yhteensä | | | | |
| Kaikki yhteensä | 4 | 4 | Kaikki yhteensä | 4 |

Vakituiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat vanhojen henkilöstösääntöjen mukaan

Työntekijöitä yhteensä EU-25:ssä 2005

Työntekijöitä yhteensä 2006

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

Työntekijöitä yhteensä 2007

A*16

AD 16

A*15

AD 15

A*14

AD 14

A*13

AD 13

A*12

1

AD 12

1

A*11

1

AD 11

A*10

AD 10

A*9

AD 9

A*8

AD 8

A*7

AD 7

A*6

AD 6

A*5

AD 5

A* Yhteensä

1

1

AD Yhteensä

1

B*11

1

AST 11

1

B*10

1

AST 10

B*9

AST 9

B*8

1

2

AST 8

2

B*7

1

AST 7

B*6

AST 6

B*5

AST 5

B*4

AST 4

B*3

AST 3

AST 2

AST 1

B yhteensä

3

3

AST yhteensä

3

C*7

C*6

C*5

C*4

C*3

C*2

C*1

C yhteensä

D*5

D*4

D*3

D*2

D yhteensä

Kaikki yhteensä

4

4

Kaikki yhteensä

4

Vuoden 2007 henkilöstötaulukko — Euroopan ympäristökeskus

| Väliaikaiset toimet |
| --- |
| Ura-alueet ja palkkaluokat vanhojen henkilöstösääntöjen mukaan | Työntekijöitä yhteensä EU-25:ssä 2005 | Työntekijöitä yhteensä 2006 | Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan | Työntekijöitä yhteensä 2007 |
| A*16 | | | AD 16 | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | 1 |
| A*14 | 4 | 4 | AD 14 | 4 |
| A*13 | | 1 | AD 13 | 1 |
| A*12 | 7 | 8 | AD 12 | 8 |
| A*11 | 14 | 12 | AD 11 | 12 |
| A*10 | 14 | 12 | AD 10 | 13 |
| A*9 | | 2 | AD 9 | 4 |
| A*8 | 10 | 9 | AD 8 | 7 |
| A*7 | | 1 | AD 7 | 1 |
| A*6 | | | AD 6 | |
| A*5 | | | AD 5 | |
| A* Yhteensä | 50 | 50 | AD Yhteensä | 51 |
| B*11 | | 2 | AST 11 | 2 |
| B*10 | 4 | 2 | AST 10 | 2 |
| B*9 | | 2 | AST 9 | 3 |
| B*8 | 7 | 7 | AST 8 | 6 |
| B*7 | 4 | 6 | AST 7 | 7 |
| B*6 | 7 | 9 | AST 6 | 9 |
| B*5 | 8 | 9 | AST 5 | 8 |
| B*4 | | 10 | AST 4 | 11 |
| B*3 | 1 | 11 | AST 3 | 11 |
| | | 2 | AST 2 | 1 |
| | | 1 | AST 1 | 1 |
| B yhteensä | 31 | 61 | AST yhteensä | 61 |
| C*7 | | | | |
| C*6 | 4 | | | |
| C*5 | 3 | | | |
| C*4 | 6 | | | |
| C*3 | 8 | | | |
| C*2 | 4 | | | |
| C*1 | 1 | | | |
| C yhteensä | 26 | | | |
| D*5 | | | | |
| D*4 | 2 | | | |
| D*3 | 2 | | | |
| D*2 | | | | |
| D yhteensä | 4 | | | |
| Kaikki yhteensä | 111 | 111 | Kaikki yhteensä | 112 |

Väliaikaiset toimet

Ura-alueet ja palkkaluokat vanhojen henkilöstösääntöjen mukaan

Työntekijöitä yhteensä EU-25:ssä 2005

Työntekijöitä yhteensä 2006

Ura-alueet ja palkkaluokat uusien henkilöstösääntöjen mukaan

Työntekijöitä yhteensä 2007

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

A*14

4

4

AD 14

4

A*13

1

AD 13

1

A*12

7

8

AD 12

8

A*11

14

12

AD 11

12

A*10

14

12

AD 10

13

A*9

2

AD 9

4

A*8

10

9

AD 8

7

A*7

1

AD 7

1

A*6

AD 6

A*5

AD 5

A* Yhteensä

50

50

AD Yhteensä

51

B*11

2

AST 11

2

B*10

4

2

AST 10

2

B*9

2

AST 9

3

B*8

7

7

AST 8

6

B*7

4

6

AST 7

7

B*6

7

9

AST 6

9

B*5

8

9

AST 5

8

B*4

10

AST 4

11

B*3

1

11

AST 3

11

2

AST 2

1

1

AST 1

1

B yhteensä

31

61

AST yhteensä

61

C*7

C*6

4

C*5

3

C*4

6

C*3

8

C*2

4

C*1

1

C yhteensä

26

D*5

D*4

2

D*3

2

D*2

D yhteensä

4

Kaikki yhteensä

111

111

Kaikki yhteensä

112

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/115 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/115

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/284/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7-0 3 3)) | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7-6 6 4)) | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27) | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 1 900 | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 1 900 | |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | 758 923,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | | 758 923,— |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| 5 |
| MEDA — ETE |
| 5 0 | MEDA — ETE | p.m. | p.m. | |
| 5 9 | MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| 6 |
| TEMPUS — TEKNINEN APU |
| 6 0 | TEMPUS | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| 6 9 | TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7-0 3 3))

0

2 950 000

2 500 000,—

1 1

ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7-6 6 4))

0

16 500 000

16 000 000,—

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)

19 116 900

0

0,—

Osasto 1 yhteensä

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

1 900

Osasto 9 yhteensä

p.m.

1 900

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

758 923,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

758 923,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

314 288

479 232,—

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

0

665 408

651 485,—

Osasto 4 yhteensä

0

979 696

1 130 717,—

5

MEDA — ETE

5 0

MEDA — ETE

p.m.

p.m.

5 9

MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

6

TEMPUS — TEKNINEN APU

6 0

TEMPUS

p.m.

1 040 260

510 000,—

6 9

TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

645 958

813 000,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Phare |
| 1 0 0 1 | Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta — Avustus osastoille 1 ja 2 | 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |
| 1 0 0 2 | Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta — Avustus osastolle 3 | 0 | 285 000 | 565 000,— |
| 1 0 0 3 | Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta — Avustus osastoille 1 ja 2 | 0 | 364 500 | 0,— |
| 1 0 0 4 | Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta — Avustus osastolle 3 | 0 | 85 500 | 0,— |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 0 | 1 950 000 | 2 500 000,— |
| 1 0 1 |
| Liittymistä edeltävä |
| 1 0 1 1 | Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta — Avustus osastoille 1 ja 2 | 0 | 810 000 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta — Avustus osastolle 3 | 0 | 190 000 | 0,— |
| | Momentti 1 0 1 yhteensä | 0 | 1 000 000 | 0,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 0 | 2 950 000 | 2 500 000,— |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet |
| 1 1 0 1 | Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki — Avustus osastoille 1 ja 2 | 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |
| 1 1 0 2 | Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki — Avustus osastolle 3 | 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 0 | 16 500 000 | 16 000 000,— |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Euroopan koulutussäätiö |
| 1 2 0 1 | ETF-tuki — Avustus osastoille 1 ja 2 | 15 464 500 | 0 | 0,— |
| 1 2 0 2 | ETF-tuki — Avustus osastolle 3 | 3 652 400 | 0 | 0,— |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 19 116 900 | 0 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 19 116 900 | 19 450 000 | 18 500 000,— |
| LUKU 1 0 — | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7-0 3 3)) |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta — Avustus osastoille 1 ja 2

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2

Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta — Avustus osastolle 3

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3

Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta — Avustus osastoille 1 ja 2

0

364 500

0,—

1 0 0 4

Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta — Avustus osastolle 3

0

85 500

0,—

Momentti 1 0 0 yhteensä

0

1 950 000

2 500 000,—

1 0 1

Liittymistä edeltävä

1 0 1 1

Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta — Avustus osastoille 1 ja 2

0

810 000

0,—

1 0 1 2

Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta — Avustus osastolle 3

0

190 000

0,—

Momentti 1 0 1 yhteensä

0

1 000 000

0,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

0

2 950 000

2 500 000,—

LUKU 1 1

1 1 0

Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet

1 1 0 1

Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki — Avustus osastoille 1 ja 2

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2

Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki — Avustus osastolle 3

0

4 415 000

4 435 000,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

0

16 500 000

16 000 000,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

0

16 500 000

16 000 000,—

LUKU 1 2

1 2 0

Euroopan koulutussäätiö

1 2 0 1

ETF-tuki — Avustus osastoille 1 ja 2

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2

ETF-tuki — Avustus osastolle 3

3 652 400

0

0,—

Momentti 1 2 0 yhteensä

19 116 900

0

0,—

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

19 116 900

0

0,—

Osasto 1 yhteensä

19 116 900

19 450 000

18 500 000,—

LUKU 1 0 —

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7-0 3 3))

| LUKU 1 1 — | ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7-6 6 4)) |
| --- | --- |

LUKU 1 1 —

ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7-6 6 4))

| LUKU 1 2 — | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27) |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)

LUKU 1 0 —   LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (MOMENTTI 15 03 02 (ENTINEN MOMENTTI B7-0 3 3))

1 0 0   Phare

1 0 0 1   Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta — Avustus osastoille 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 215 000 | 1 935 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

1 215 000

1 935 000,—

1 0 0 2   Phare-osuus (Bulgaria, Romania) ETF-tuesta — Avustus osastolle 3

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 285 000 | 565 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

285 000

565 000,—

1 0 0 3   Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta — Avustus osastoille 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 364 500 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

364 500

0,—

1 0 0 4   Phare-osuus (Kroatia) ETF-tuesta — Avustus osastolle 3

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 85 500 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

85 500

0,—

1 0 1   Liittymistä edeltävä

1 0 1 1   Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta — Avustus osastoille 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 810 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

810 000

0,—

1 0 1 2   Liittymistä edeltävä osuus (Turkki) ETF-tuesta — Avustus osastolle 3

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 190 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

190 000

0,—

LUKU 1 1 —   ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA — (MOMENTTI 15 03 03 (ENTINEN MOMENTTI B7-6 6 4))

1 1 0   Komission tuki ja lähialueita koskevat aloitteet

1 1 0 1   Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki — Avustus osastoille 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 12 085 000 | 11 565 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

12 085 000

11 565 000,—

1 1 0 2   Ulkoisten toimien (Tacis, CARDS) tuki — Avustus osastolle 3

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 4 415 000 | 4 435 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

4 415 000

4 435 000,—

LUKU 1 2 —   EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (MOMENTTI 15 02 27)

1 2 0   Euroopan koulutussäätiö

1 2 0 1   ETF-tuki — Avustus osastoille 1 ja 2

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 464 500 | 0 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

15 464 500

0

0,—

1 2 0 2   ETF-tuki — Avustus osastolle 3

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 652 400 | 0 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

3 652 400

0

0,—

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sekalaiset tulot |
| 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | p.m. | 1 900 | |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | 1 900 | |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | 1 900 | |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | 1 900 | |
| LUKU 9 0 — | SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 9 0

9 0 0

Sekalaiset tulot

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

p.m.

1 900

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

1 900

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

1 900

Osasto 9 yhteensä

p.m.

1 900

LUKU 9 0 —

SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —   SEKALAISET TULOT

9 0 0   Sekalaiset tulot

9 0 0 0   Sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 900 | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

1 900

OSASTO 10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 10 1 |
| 10 1 1 |
| Aikaisempien vuosien tulokset |
| 10 1 1 1 | Varainhoitovuoden tulos -/- 1 | p.m. | | 758 923,— |
| | Momentti 10 1 1 yhteensä | p.m. | | 758 923,— |
| | LUKU 10 1 YHTEENSÄ | p.m. | | 758 923,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | | 758 923,— |
| LUKU 10 1 — | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 10 1

10 1 1

Aikaisempien vuosien tulokset

10 1 1 1

Varainhoitovuoden tulos -/- 1

p.m.

758 923,—

Momentti 10 1 1 yhteensä

p.m.

758 923,—

LUKU 10 1 YHTEENSÄ

p.m.

758 923,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

758 923,—

LUKU 10 1 —

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 1 —   AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1 1   Aikaisempien vuosien tulokset

10 1 1 1   Varainhoitovuoden tulos -/- 1

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 758 923,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

758 923,—

OSASTO 4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 3 |
| 4 3 0 |
| Yhteistyö Italian laitosten kanssa |
| 4 3 0 0 | Yhteistyö Italian laitosten kanssa | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | Momentti 4 3 0 yhteensä | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| | LUKU 4 3 YHTEENSÄ | p.m. | 314 288 | 479 232,— |
| LUKU 4 9 |
| 4 9 0 |
| Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina |
| 4 9 0 0 | Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Momentti 4 9 0 yhteensä | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | LUKU 4 9 YHTEENSÄ | 0 | 665 408 | 651 485,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 0 | 979 696 | 1 130 717,— |
| LUKU 4 3 — | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 4 3

4 3 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

p.m.

314 288

479 232,—

Momentti 4 3 0 yhteensä

p.m.

314 288

479 232,—

LUKU 4 3 YHTEENSÄ

p.m.

314 288

479 232,—

LUKU 4 9

4 9 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

4 9 0 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

0

665 408

651 485,—

Momentti 4 9 0 yhteensä

0

665 408

651 485,—

LUKU 4 9 YHTEENSÄ

0

665 408

651 485,—

Osasto 4 yhteensä

0

979 696

1 130 717,—

LUKU 4 3 —

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

| LUKU 4 9 — | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
| --- | --- |

LUKU 4 9 —

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 4 3 —   YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

4 3 0   Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0   Yhteistyö Italian laitosten kanssa

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 314 288 | 479 232,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

314 288

479 232,—

LUKU 4 9 —   YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

4 9 0   Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

4 9 0 0   Yhteistyö Italian laitosten kanssa — Rahoitus aikaisempina vuosina

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 665 408 | 651 485,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

665 408

651 485,—

OSASTO 5

MEDA — ETE

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 |
| MEDA — ETE |
| 5 0 0 0 | MEDA — ETE | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 5 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | |
| LUKU 5 9 |
| 5 9 0 |
| MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina |
| 5 9 0 0 | MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Momentti 5 9 0 yhteensä | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | LUKU 5 9 YHTEENSÄ | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |
| LUKU 5 0 — | MEDA — ETE |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 5 0

5 0 0

MEDA — ETE

5 0 0 0

MEDA — ETE

p.m.

p.m.

Momentti 5 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

LUKU 5 9

5 9 0

MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

5 9 0 0

MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Momentti 5 9 0 yhteensä

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

LUKU 5 0 —

MEDA — ETE

| LUKU 5 9 — | MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
| --- | --- |

LUKU 5 9 —

MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 5 0 —   MEDA — ETE

5 0 0   MEDA — ETE

5 0 0 0   MEDA — ETE

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

LUKU 5 9 —   MEDA — ETE — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

5 9 0   MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

5 9 0 0   MEDA — ETE — Rahoitus aikaisempina vuosina

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 864 567 | 5 000 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

4 864 567

5 000 000,—

OSASTO 6

TEMPUS — TEKNINEN APU

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 |
| Tempus |
| 6 0 0 0 | Tempus | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | Momentti 6 0 0 yhteensä | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |
| LUKU 6 9 |
| 6 9 0 |
| Tempus — Rahoitus aikaisempina vuosina |
| 6 9 0 0 | Tempus — Rahoitus aikaisempina vuosina | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Momentti 6 9 0 yhteensä | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | LUKU 6 9 YHTEENSÄ | p.m. | 645 958 | 813 000,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 1 686 218 | 1 323 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 116 900 | 26 982 381 | 26 712 640,— |
| LUKU 6 0 — | TEMPUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 6 0

6 0 0

Tempus

6 0 0 0

Tempus

p.m.

1 040 260

510 000,—

Momentti 6 0 0 yhteensä

p.m.

1 040 260

510 000,—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

p.m.

1 040 260

510 000,—

LUKU 6 9

6 9 0

Tempus — Rahoitus aikaisempina vuosina

6 9 0 0

Tempus — Rahoitus aikaisempina vuosina

p.m.

645 958

813 000,—

Momentti 6 9 0 yhteensä

p.m.

645 958

813 000,—

LUKU 6 9 YHTEENSÄ

p.m.

645 958

813 000,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

1 686 218

1 323 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

19 116 900

26 982 381

26 712 640,—

LUKU 6 0 —

TEMPUS

| LUKU 6 9 — | TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
| --- | --- |

LUKU 6 9 —

TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

LUKU 6 0 —   TEMPUS

6 0 0   Tempus

6 0 0 0   Tempus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 040 260 | 510 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

1 040 260

510 000,—

LUKU 6 9 —   TEMPUS — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

6 9 0   Tempus — Rahoitus aikaisempina vuosina

6 9 0 0   Tempus — Rahoitus aikaisempina vuosina

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 645 958 | 813 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

645 958

813 000,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | p.m. | 0 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | p.m. | 20 850 | 0,— |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| 6 |
| SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA |
| 6 1 | VALINTA | | 703 093 | 827 344,90 |
| 6 2 | SOPIMUSTEN HALLINTA | | 258 816 | 114 930,— |
| 6 3 | JULKAISUT JA TIEDOTUS | | 268 630 | 137 240,— |
| 6 4 | HALLINNOLLISET MENOT | | 410 422 | 247 503,69 |
| 6 5 | VARAUS | | 45 254 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

950 000

843 351

702 974,61

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

181 000

140 000

113 619,16

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

290 000

246 000

262 744,32

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

10 000

12 000

9 337,—

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

693 000

660 800

648 306,56

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

594 000

495 000

441 452,50

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

70 000

71 100

53 641,37

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

202 000

164 000

109 225,79

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

51 000

170 800

177 822,60

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

135 000

156 800

128 081,23

Osasto 2 yhteensä

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

609 000

1 449 416

1 234 848,18

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Osasto 3 yhteensä

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

p.m.

p.m.

p.m.

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

979 696

357 076,—

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

p.m.

0

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

979 696

357 076,—

5

KORVAMERKITYT MENOT — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

p.m.

752 688

187 118,60

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

p.m.

1 055 659

182 606,90

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

p.m.

697 564

145 039,74

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

p.m.

1 000 000

848 390,—

5 6

TILINTARKASTUS

p.m.

20 850

0,—

5 7

SATUNNAISET MENOT

p.m.

87 803

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

6 1

VALINTA

703 093

827 344,90

6 2

SOPIMUSTEN HALLINTA

258 816

114 930,—

6 3

JULKAISUT JA TIEDOTUS

268 630

137 240,—

6 4

HALLINNOLLISET MENOT

410 422

247 503,69

6 5

VARAUS

45 254

0,—

Osasto 6 yhteensä

1 686 215

1 327 018,59

KAIKKI YHTEENSÄ

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

OSASTO 1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |
| 1 1 0 2 | Siirto- ja ulkomaankorvaukset | 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |
| 1 1 0 3 | Sihteeristökorvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 8 237 500 | 7 667 800 | 7 530 116,90 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Sopimussuhteinen toimihenkilö | 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 500 000 | 1 199 700 | 917 715,62 |
| 1 1 3 |
| Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutukset | 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |
| 1 1 3 2 | Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset | 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |
| 1 1 3 3 | Eläke | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 405 000 | 362 000 | 350 848,95 |
| 1 1 4 |
| Sekalaiset avustukset |
| 1 1 4 0 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |
| 1 1 4 1 | Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle | 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |
| 1 1 4 2 | Majoitus- ja matkustuskorvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 3 | Kiinteät virkistykseen käytettävät avustukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 7 | Korvaukset toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikallaan ja/tai kotonaan | 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 163 000 | 162 100 | 149 305,65 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 2 | Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä | 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |
| 1 1 7 5 | Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 7 | Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut | 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 480 000 | 656 000 | 664 002,10 |
| 1 1 8 |
| Rekrytointi- ja muuttokustannukset |
| 1 1 8 0 | Sekalaiset rekrytointikulut | 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |
| 1 1 8 2 | Asettautumiskorvaus | 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 474 000 | 280 200 | 244 170,89 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen muuntokertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen muuntokertoimet | 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukautus | 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 1 029 000 | 1 015 000 | 842 519,67 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 12 288 500 | 11 342 800 | 10 698 679,78 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut |
| 1 4 0 0 | Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 2 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 2 0 | Ravintolat ja ruokalat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 3 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 3 0 | Terveydenhoito | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |
| 1 4 4 |
| Sisäinen koulutus |
| 1 4 4 0 | Sisäinen koulutus | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| | Momentti 1 4 4 yhteensä | 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |
| 1 4 9 |
| Muut toimenpiteet |
| 1 4 9 0 | Muut toimenpiteet | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | Momentti 1 4 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 5 398,81 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 181 000 | 140 000 | 113 619,16 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä |
| 1 5 2 0 | Kansalliset asiantuntijat | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 10 000 | 12 000 | 9 337,— |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet ja eläketuet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja eläketuet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 719 500 | 12 584 151 | 11 787 354,87 |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt

1 1 0 0

Peruspalkat

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1

Perhelisät

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2

Siirto- ja ulkomaankorvaukset

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3

Sihteeristökorvaukset

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

8 237 500

7 667 800

7 530 116,90

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Sopimussuhteinen toimihenkilö

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

200 000

200 000

243 170,08

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 500 000

1 199 700

917 715,62

1 1 3

Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutukset

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3

Eläke

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

405 000

362 000

350 848,95

1 1 4

Sekalaiset avustukset

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1

Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2

Majoitus- ja matkustuskorvaukset

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3

Kiinteät virkistykseen käytettävät avustukset

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7

Korvaukset toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikallaan ja/tai kotonaan

21 000

20 000

16 736,57

Momentti 1 1 4 yhteensä

163 000

162 100

149 305,65

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2

Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5

Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7

Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut

450 000

635 000

633 646,56

Momentti 1 1 7 yhteensä

480 000

656 000

664 002,10

1 1 8

Rekrytointi- ja muuttokustannukset

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytointikulut

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1

Matkakulut

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2

Asettautumiskorvaus

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3

Muuttokulut

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

53 000

31 900

52 067,05

Momentti 1 1 8 yhteensä

474 000

280 200

244 170,89

1 1 9

Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0

Palkkojen muuntokertoimet

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1

Palkkojen mukautus

179 000

175 000

158 548,06

Momentti 1 1 9 yhteensä

1 029 000

1 015 000

842 519,67

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

12 288 500

11 342 800

10 698 679,78

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut

950 000

843 351

702 974,61

Momentti 1 3 0 yhteensä

950 000

843 351

702 974,61

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

950 000

843 351

702 974,61

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

1 4 0 0

Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2

Ravintolat ja ruokalat

1 4 2 0

Ravintolat ja ruokalat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3

Terveydenhoito

1 4 3 0

Terveydenhoito

31 000

30 000

28 462,17

Momentti 1 4 3 yhteensä

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4

Sisäinen koulutus

1 4 4 0

Sisäinen koulutus

150 000

110 000

79 758,18

Momentti 1 4 4 yhteensä

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9

Muut toimenpiteet

1 4 9 0

Muut toimenpiteet

p.m.

p.m.

5 398,81

Momentti 1 4 9 yhteensä

p.m.

p.m.

5 398,81

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

181 000

140 000

113 619,16

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0

Kansalliset asiantuntijat

290 000

246 000

262 744,32

Momentti 1 5 2 yhteensä

290 000

246 000

262 744,32

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

290 000

246 000

262 744,32

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

10 000

12 000

9 337,—

Momentti 1 7 0 yhteensä

10 000

12 000

9 337,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

10 000

12 000

9 337,—

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

13 719 500

12 584 151

11 787 354,87

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

| LUKU 1 5 — | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

| LUKU 1 7 — | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 1 9 — | ELÄKKEET JA ELÄKETUET |
| --- | --- |

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstöön kuuluvat toimihenkilöt

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 737 500 | 6 244 600 | 6 228 781,16 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 737 500

6 244 600

6 228 781,16

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 587 200 | 515 015,18 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

600 000

587 200

515 015,18

1 1 0 2   Siirto- ja ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 900 000 | 836 000 | 786 320,56 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

900 000

836 000

786 320,56

1 1 0 3   Sihteeristökorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Sopimussuhteinen toimihenkilö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 300 000 | 999 700 | 674 545,54 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 300 000

999 700

674 545,54

1 1 1 2   Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 200 000 | 243 170,08 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

200 000

243 170,08

1 1 3   Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 1 3 0   Sairausvakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 219 200 | 214 166,46 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

219 200

214 166,46

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 57 100 | 54 670,58 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

65 000

57 100

54 670,58

1 1 3 2   Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 85 700 | 82 011,91 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

90 000

85 700

82 011,91

1 1 3 3   Eläke

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4   Sekalaiset avustukset

1 1 4 0   Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 100 | 1 189,86 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 100

1 189,86

1 1 4 1   Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 140 000 | 131 379,22 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

140 000

140 000

131 379,22

1 1 4 2   Majoitus- ja matkustuskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 3   Kiinteät virkistykseen käytettävät avustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4   Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 7   Korvaukset toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikallaan ja/tai kotonaan

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 20 000 | 16 736,57 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

21 000

20 000

16 736,57

1 1 5   Ylityö

1 1 5 0   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 0   Freelance-tulkit ja konferenssihenkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 2   Kustannukset, jotka johtuvat harjoittelukausien järjestämisestä säätiössä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 21 000 | 30 355,54 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

21 000

30 355,54

1 1 7 5   Muut käännös- ja konekirjoituspalvelut ja ulkoistettavat työt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 7   Muut suoritetut palvelut ja tilintarkastuspalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | 633 646,56 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

450 000

635 000

633 646,56

1 1 8   Rekrytointi- ja muuttokustannukset

1 1 8 0   Sekalaiset rekrytointikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 96 600 | 38 287,11 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

75 000

96 600

38 287,11

1 1 8 1   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 7 600 | 5 077,64 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

16 000

7 600

5 077,64

1 1 8 2   Asettautumiskorvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 65 700 | 93 820,69 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

65 700

93 820,69

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 78 400 | 54 918,40 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

130 000

78 400

54 918,40

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 31 900 | 52 067,05 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

53 000

31 900

52 067,05

1 1 9   Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0   Palkkojen muuntokertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 850 000 | 840 000 | 683 971,61 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

850 000

840 000

683 971,61

1 1 9 1   Palkkojen mukautus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 000 | 175 000 | 158 548,06 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

179 000

175 000

158 548,06

LUKU 1 3 —   VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0   Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0   Virkamatka- ja matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 843 351 | 702 974,61 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

950 000

843 351

702 974,61

LUKU 1 4 —   SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

1 4 0   Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

1 4 0 0   Ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 2   Ravintolat ja ruokalat

1 4 2 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 3   Terveydenhoito

1 4 3 0   Terveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | 30 000 | 28 462,17 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

31 000

30 000

28 462,17

1 4 4   Sisäinen koulutus

1 4 4 0   Sisäinen koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 110 000 | 79 758,18 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

110 000

79 758,18

1 4 9   Muut toimenpiteet

1 4 9 0   Muut toimenpiteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 5 398,81 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

5 398,81

LUKU 1 5 —   HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

1 5 2   Henkilöstön vaihto säätiön ja julkisen sektorin välillä

1 5 2 0   Kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 290 000 | 246 000 | 262 744,32 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

290 000

246 000

262 744,32

LUKU 1 7 —   VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0   Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 12 000 | 9 337,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

12 000

9 337,—

LUKU 1 9 —   ELÄKKEET JA ELÄKETUET

1 9 0   Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0   Eläkkeet ja eläketuet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrat |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | — | 4 200 | 4 094,56 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | — | 4 200 | 4 094,56 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |
| 2 0 4 |
| Tilojen kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kalustaminen | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 20 000 | 17 500 | 21 533,— |
| 2 0 5 |
| Turvallisuus ja valvonta |
| 2 0 5 0 | Turvallisuus ja valvonta | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksista johtuvat kulut |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksista johtuvat kulut | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 693 000 | 660 800 | 648 306,56 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tieto- ja viestintätekniikan kulut |
| 2 1 0 0 | Tieto- ja viestintätekniikan laitteet | 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat | 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |
| 2 1 0 2 | Muut kulut | 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |
| 2 1 0 3 | Viestintäkulut | 90 000 | | |
| 2 1 0 4 | Viestintälaitteiden kulut | 25 000 | | |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 594 000 | 495 000 | 441 452,50 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja toimistovarusteet |
| 2 2 0 0 | Hankinnat | 9 000 | 7 500 | 5 341,— |
| 2 2 0 2 | Vuokrat | 37 000 | 32 500 | 32 420,— |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 50 000 | 43 500 | 40 976,26 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Hankinnat | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |
| 2 2 3 |
| Liikenne |
| 2 2 3 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu ja kirjasto |
| 2 2 5 0 | Varsinaiseen toimintaan kuulumattomien julkaisujen ja tilausten hankinta | 6 000 | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Sekalaiset kirjastomenot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset | — | 5 100 | 5 071,04 |
| 2 2 5 4 | Julkaisujen sidonta ja konservointi | 0 | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 6 000 | 5 100 | 5 071,04 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 70 000 | 71 100 | 53 641,37 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi ja toimistotarvikkeet | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 2 | Muut rahoituskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 2 000 | 1 800 | 834,37 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |
| 2 3 5 2 | Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista | 5 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 5 | Kulut käteiskassasta | 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 37 000 | 30 000 | 29 559,66 |
| 2 3 6 |
| Julkaisut |
| 2 3 6 0 | Julkaisut | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | Momentti 2 3 6 yhteensä | 60 000 | 55 200 | 4 000,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 202 000 | 164 000 | 109 225,79 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut |
| 2 4 0 0 | Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 51 000 | 50 800 | 74 330,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tilaukset ja maksut | 0 | 96 000 | 84 980,— |
| 2 4 1 1 | Varusteet | 0 | 24 000 | 18 512,60 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 0 | 120 000 | 103 492,60 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 51 000 | 170 800 | 177 822,60 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokoukset ja niihin liittyvät kulut |
| 2 5 0 0 | Kokouskulut yleensä | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 745 000 | 1 718 500 | 1 558 530,05 |
| LUKU 2 0 — | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

2 0 0 0

Vuokrat

42 000

37 100

34 540,35

Momentti 2 0 0 yhteensä

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

—

4 200

4 094,56

Momentti 2 0 1 yhteensä

—

4 200

4 094,56

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

126 000

118 000

91 663,23

Momentti 2 0 2 yhteensä

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

270 000

260 000

294 882,13

Momentti 2 0 3 yhteensä

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4

Tilojen kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

20 000

17 500

21 533,—

Momentti 2 0 4 yhteensä

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5

Turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Turvallisuus ja valvonta

150 000

145 000

118 016,85

Momentti 2 0 5 yhteensä

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9

Muut rakennuksista johtuvat kulut

2 0 9 0

Muut rakennuksista johtuvat kulut

85 000

79 000

83 576,44

Momentti 2 0 9 yhteensä

85 000

79 000

83 576,44

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

693 000

660 800

648 306,56

LUKU 2 1

2 1 0

Tieto- ja viestintätekniikan kulut

2 1 0 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2

Muut kulut

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3

Viestintäkulut

90 000

2 1 0 4

Viestintälaitteiden kulut

25 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

594 000

495 000

441 452,50

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

594 000

495 000

441 452,50

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja toimistovarusteet

2 2 0 0

Hankinnat

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2

Vuokrat

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

4 000

3 500

3 215,26

Momentti 2 2 0 yhteensä

50 000

43 500

40 976,26

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Hankinnat

11 000

20 000

6 582,82

Momentti 2 2 1 yhteensä

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3

Liikenne

2 2 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

3 000

2 500

1 011,25

Momentti 2 2 3 yhteensä

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5

Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0

Varsinaiseen toimintaan kuulumattomien julkaisujen ja tilausten hankinta

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Sekalaiset kirjastomenot

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4

Julkaisujen sidonta ja konservointi

0

p.m.

0,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

6 000

5 100

5 071,04

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

70 000

71 100

53 641,37

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi ja toimistotarvikkeet

33 000

39 000

47 459,85

Momentti 2 3 0 yhteensä

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

2 000

1 800

834,37

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

70 000

38 000

27 371,91

Momentti 2 3 3 yhteensä

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2

Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5

Kulut käteiskassasta

5 000

3 500

4 594,92

Momentti 2 3 5 yhteensä

37 000

30 000

29 559,66

2 3 6

Julkaisut

2 3 6 0

Julkaisut

60 000

55 200

4 000,—

Momentti 2 3 6 yhteensä

60 000

55 200

4 000,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

202 000

164 000

109 225,79

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

2 4 0 0

Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

51 000

50 800

74 330,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tilaukset ja maksut

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1

Varusteet

0

24 000

18 512,60

Momentti 2 4 1 yhteensä

0

120 000

103 492,60

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

51 000

170 800

177 822,60

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset ja niihin liittyvät kulut

2 5 0 0

Kokouskulut yleensä

135 000

156 800

128 081,23

Momentti 2 5 0 yhteensä

135 000

156 800

128 081,23

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

135 000

156 800

128 081,23

Osasto 2 yhteensä

1 745 000

1 718 500

1 558 530,05

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTI JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTI JA TIETOLIIKENNE

| LUKU 2 5 — | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

LUKU 2 0 —   SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrat

2 0 0 0   Vuokrat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 000 | 37 100 | 34 540,35 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

42 000

37 100

34 540,35

2 0 1   Vakuutukset

2 0 1 0   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 4 200 | 4 094,56 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

4 200

4 094,56

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 126 000 | 118 000 | 91 663,23 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

126 000

118 000

91 663,23

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 270 000 | 260 000 | 294 882,13 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

270 000

260 000

294 882,13

2 0 4   Tilojen kalustaminen

2 0 4 0   Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 500 | 21 533,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

17 500

21 533,—

2 0 5   Turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0   Turvallisuus ja valvonta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 145 000 | 118 016,85 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

145 000

118 016,85

2 0 9   Muut rakennuksista johtuvat kulut

2 0 9 0   Muut rakennuksista johtuvat kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 79 000 | 83 576,44 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

85 000

79 000

83 576,44

LUKU 2 1 —   TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 1 0   Tieto- ja viestintätekniikan kulut

2 1 0 0   Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 300 | 222 000 | 239 211,49 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 300

222 000

239 211,49

2 1 0 1   Ohjelmistojen kehittäminen ja hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 144 300 | 83 661,19 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

144 300

83 661,19

2 1 0 2   Muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 128 700 | 128 700 | 118 579,82 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

128 700

128 700

118 579,82

2 1 0 3   Viestintäkulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

90 000

2 1 0 4   Viestintälaitteiden kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteet ja toimistovarusteet

2 2 0 0   Hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 7 500 | 5 341,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 000

7 500

5 341,—

2 2 0 2   Vuokrat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 32 500 | 32 420,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

37 000

32 500

32 420,—

2 2 0 3   Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 3 500 | 3 215,26 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

3 500

3 215,26

2 2 1   Kalusto

2 2 1 0   Hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 20 000 | 6 582,82 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 000

20 000

6 582,82

2 2 3   Liikenne

2 2 3 3   Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 500 | 1 011,25 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

2 500

1 011,25

2 2 5   Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0   Varsinaiseen toimintaan kuulumattomien julkaisujen ja tilausten hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 000

p.m.

p.m.

2 2 5 1   Sekalaiset kirjastomenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2   Sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 5 100 | 5 071,04 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

5 100

5 071,04

2 2 5 4   Julkaisujen sidonta ja konservointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

p.m.

0,—

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperi ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperi ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 000 | 39 000 | 47 459,85 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

33 000

39 000

47 459,85

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 1 800 | 834,37 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

1 800

834,37

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 2   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 38 000 | 27 371,91 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

38 000

27 371,91

2 3 5   Muut käyttömenot

2 3 5 0   Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 26 500 | 24 964,74 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

27 000

26 500

24 964,74

2 3 5 2   Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

p.m.

p.m.

2 3 5 5   Kulut käteiskassasta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 500 | 4 594,92 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

3 500

4 594,92

2 3 6   Julkaisut

2 3 6 0   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 55 200 | 4 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 000

55 200

4 000,—

LUKU 2 4 —   POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

2 4 0 0   Kirjeenvaihto- ja kuriirikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 50 800 | 74 330,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

51 000

50 800

74 330,—

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tilaukset ja maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 96 000 | 84 980,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

96 000

84 980,—

2 4 1 1   Varusteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 24 000 | 18 512,60 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

24 000

18 512,60

LUKU 2 5 —   KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 5 0   Kokoukset ja niihin liittyvät kulut

2 5 0 0   Kokouskulut yleensä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 156 800 | 128 081,23 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

135 000

156 800

128 081,23

OSASTO 3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Operatiiviset asiakirjat |
| 3 0 0 0 | Varsinaiseen toimintaan kuuluvien julkaisujen ja tilausten hankinta | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |
| 3 0 1 |
| Tietojen julkaiseminen |
| 3 0 1 0 | Yleisjulkaisut | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |
| 3 0 3 |
| Ammatilliset jäsenyydet ja maksut |
| 3 0 3 0 | Ammatilliset jäsenyydet ja maksut | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 8 000 | 6 160 | 5 980,— |
| 3 0 4 |
| Käännöskulut |
| 3 0 4 0 | Käännöskulut | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |
| 3 0 5 |
| Neuvoa-antavan foorumin kokoukset |
| 3 0 5 0 | Neuvoa-antavan foorumin kokoukset | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | p.m. | 467 734 | 238 688,63 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 609 000 | 1 449 416 | 1 234 848,18 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta |
| 3 1 0 0 | Tuki komissiolle: osallistuminen ENPI, IPA, DCECI — hankkeisiin | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |
| 3 1 1 |
| Toimintaedellytysten kehittäminen, tietojen analysointi kumppanuusmaita varten |
| 3 1 1 0 | Toimintaedellytysten kehittäminen, tietojen analysointi kumppanuusmaita varten | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |
| 3 1 2 |
| Kehittämistoimet — Aihealueet |
| 3 1 2 0 | Kehittämistoimet — Aihealueet | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |
| 3 1 3 |
| Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut |
| 3 1 3 0 | Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | 8 000 | 7 700 | 24 000,— |
| 3 1 4 |
| Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista |
| 3 1 4 0 | Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | 340 000 | 382 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella |
| 3 1 5 0 | Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella | 930 000 | | |
| | Momentti 3 1 5 yhteensä | 930 000 | | |
| 3 1 6 |
| Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa |
| 3 1 6 0 | Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa | 830 000 | | |
| | Momentti 3 1 6 yhteensä | 830 000 | | |
| 3 1 7 |
| Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa |
| 3 1 7 0 | Hankkeet, joilla tuetaan kehitysyhteistyövälinettä koskevaa EU:n ulkoista apua | 305 000 | | |
| | Momentti 3 1 7 yhteensä | 305 000 | | |
| 3 1 8 |
| Hankkeet: Innovaatio ja koulutus |
| 3 1 8 0 | Hankkeet: Innovaatio ja koulutus | 630 400 | | |
| | Momentti 3 1 8 yhteensä | 630 400 | | |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 3 043 400 | 3 699 831 | 3 508 826,93 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 652 400 | 5 149 247 | 4 743 675,11 |
| LUKU 3 0 — | KÄYTTÖMENOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Operatiiviset asiakirjat

3 0 0 0

Varsinaiseen toimintaan kuuluvien julkaisujen ja tilausten hankinta

32 000

32 000

55 608,62

Momentti 3 0 0 yhteensä

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1

Tietojen julkaiseminen

3 0 1 0

Yleisjulkaisut

345 000

429 322

455 032,21

Momentti 3 0 1 yhteensä

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3

Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

3 0 3 0

Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

8 000

6 160

5 980,—

Momentti 3 0 3 yhteensä

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4

Käännöskulut

3 0 4 0

Käännöskulut

224 000

514 200

479 538,72

Momentti 3 0 4 yhteensä

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5

Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

3 0 5 0

Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

p.m.

467 734

238 688,63

Momentti 3 0 5 yhteensä

p.m.

467 734

238 688,63

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

609 000

1 449 416

1 234 848,18

LUKU 3 1

3 1 0

Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta

3 1 0 0

Tuki komissiolle: osallistuminen ENPI, IPA, DCECI — hankkeisiin

0

1 444 616

1 440 419,98

Momentti 3 1 0 yhteensä

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1

Toimintaedellytysten kehittäminen, tietojen analysointi kumppanuusmaita varten

3 1 1 0

Toimintaedellytysten kehittäminen, tietojen analysointi kumppanuusmaita varten

0

1 193 304

784 381,35

Momentti 3 1 1 yhteensä

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2

Kehittämistoimet — Aihealueet

3 1 2 0

Kehittämistoimet — Aihealueet

0

672 211

1 260 025,60

Momentti 3 1 2 yhteensä

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3

Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut

3 1 3 0

Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut

8 000

7 700

24 000,—

Momentti 3 1 3 yhteensä

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4

Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista

3 1 4 0

Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista

340 000

382 000

p.m.

Momentti 3 1 4 yhteensä

340 000

382 000

p.m.

3 1 5

Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella

3 1 5 0

Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella

930 000

Momentti 3 1 5 yhteensä

930 000

3 1 6

Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa

3 1 6 0

Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa

830 000

Momentti 3 1 6 yhteensä

830 000

3 1 7

Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa

3 1 7 0

Hankkeet, joilla tuetaan kehitysyhteistyövälinettä koskevaa EU:n ulkoista apua

305 000

Momentti 3 1 7 yhteensä

305 000

3 1 8

Hankkeet: Innovaatio ja koulutus

3 1 8 0

Hankkeet: Innovaatio ja koulutus

630 400

Momentti 3 1 8 yhteensä

630 400

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

3 043 400

3 699 831

3 508 826,93

Osasto 3 yhteensä

3 652 400

5 149 247

4 743 675,11

LUKU 3 0 —

KÄYTTÖMENOT

| LUKU 3 1 — | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

LUKU 3 0 —   KÄYTTÖMENOT

3 0 0   Operatiiviset asiakirjat

3 0 0 0   Varsinaiseen toimintaan kuuluvien julkaisujen ja tilausten hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 000 | 32 000 | 55 608,62 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

32 000

32 000

55 608,62

3 0 1   Tietojen julkaiseminen

3 0 1 0   Yleisjulkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 345 000 | 429 322 | 455 032,21 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

345 000

429 322

455 032,21

3 0 3   Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

3 0 3 0   Ammatilliset jäsenyydet ja maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 160 | 5 980,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

6 160

5 980,—

3 0 4   Käännöskulut

3 0 4 0   Käännöskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 224 000 | 514 200 | 479 538,72 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

224 000

514 200

479 538,72

3 0 5   Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

3 0 5 0   Neuvoa-antavan foorumin kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 467 734 | 238 688,63 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

467 734

238 688,63

LUKU 3 1 —   PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 1 0   Priorisoitu toiminta: Työohjelman toiminta

3 1 0 0   Tuki komissiolle: osallistuminen ENPI, IPA, DCECI — hankkeisiin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 444 616 | 1 440 419,98 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

1 444 616

1 440 419,98

3 1 1   Toimintaedellytysten kehittäminen, tietojen analysointi kumppanuusmaita varten

3 1 1 0   Toimintaedellytysten kehittäminen, tietojen analysointi kumppanuusmaita varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 193 304 | 784 381,35 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

1 193 304

784 381,35

3 1 2   Kehittämistoimet — Aihealueet

3 1 2 0   Kehittämistoimet — Aihealueet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 672 211 | 1 260 025,60 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

672 211

1 260 025,60

3 1 3   Erilaiset työohjelman toimintaan liittyvät kulut

3 1 3 0   Työohjelman toimintaan liittyvät vakuutuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 7 700 | 24 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

7 700

24 000,—

3 1 4   Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista

3 1 4 0   Hankkeet, joilla tuetaan tiedon lisäämistä ja järjestelmien lujittamista

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 382 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

340 000

382 000

p.m.

3 1 5   Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella

3 1 5 0   Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua naapurustoalueella

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 930 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

930 000

3 1 6   Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa

3 1 6 0   Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 830 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

830 000

3 1 7   Hankkeet, joilla tuetaan EU:n ulkoista apua tulevissa jäsenmaissa

3 1 7 0   Hankkeet, joilla tuetaan kehitysyhteistyövälinettä koskevaa EU:n ulkoista apua

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 305 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

305 000

3 1 8   Hankkeet: Innovaatio ja koulutus

3 1 8 0   Hankkeet: Innovaatio ja koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 400 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

630 400

OSASTO 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 9 |
| 9 9 0 |
| Varaus |
| 9 9 0 0 | Varaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 9 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 9 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 9 9 — | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 9 9

9 9 0

Varaus

9 9 0 0

Varaus

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 9 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 9 —

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

LUKU 9 9 —   MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9 0   Varaus

9 9 0 0   Varaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

OSASTO 10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 10 1 |
| 10 1 0 |
| Aikaisempien vuosien tulokset |
| 10 1 0 0 | Aikaisempien vuosien tulokset | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 10 1 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 10 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 10 1 — | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 10 1

10 1 0

Aikaisempien vuosien tulokset

10 1 0 0

Aikaisempien vuosien tulokset

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 10 1 0 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 10 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 10 1 —

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

LUKU 10 1 —   AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1 0   Aikaisempien vuosien tulokset

10 1 0 0   Aikaisempien vuosien tulokset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

OSASTO 4

KORVAMERKITYT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 1 |
| 4 1 0 |
| Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa |
| 4 1 0 0 | Maailmanpankki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 4 1 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 1 1 |
| Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa |
| 4 1 1 0 | Swiss Agency for development and cooperation | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 4 1 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 4 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 4 2 |
| 4 2 0 |
| SI2-tukipalvelu |
| 4 2 0 0 | Muiden eurooppalaisten virastojen osallistumiseen liittyvät varat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 4 2 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 4 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 4 3 |
| 4 3 0 |
| Yhteistyö Italian laitosten kanssa |
| 4 3 0 0 | Yhteistyö Italian laitosten kanssa | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | Momentti 4 3 0 yhteensä | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| | LUKU 4 3 YHTEENSÄ | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| LUKU 4 4 |
| 4 4 0 |
| Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä |
| 4 4 0 0 | Tekninen apu | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 4 0 1 | Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten | p.m. | 0 | 0,— |
| | Momentti 4 4 0 yhteensä | p.m. | 0 | 0,— |
| | LUKU 4 4 YHTEENSÄ | p.m. | 0 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 979 696 | 357 076,— |
| LUKU 4 1 — | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 4 1

4 1 0

Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 0 0

Maailmanpankki

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 4 1 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1

Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 1 0

Swiss Agency for development and cooperation

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 4 1 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 2

4 2 0

SI2-tukipalvelu

4 2 0 0

Muiden eurooppalaisten virastojen osallistumiseen liittyvät varat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 4 2 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 3

4 3 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0

Yhteistyö Italian laitosten kanssa

p.m.

979 696

357 076,—

Momentti 4 3 0 yhteensä

p.m.

979 696

357 076,—

LUKU 4 3 YHTEENSÄ

p.m.

979 696

357 076,—

LUKU 4 4

4 4 0

Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä

4 4 0 0

Tekninen apu

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1

Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten

p.m.

0

0,—

Momentti 4 4 0 yhteensä

p.m.

0

0,—

LUKU 4 4 YHTEENSÄ

p.m.

0

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

979 696

357 076,—

LUKU 4 1 —

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

| LUKU 4 2 — | YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA |
| --- | --- |

LUKU 4 2 —

YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

| LUKU 4 3 — | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
| --- | --- |

LUKU 4 3 —

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

| LUKU 4 4 — | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS |
| --- | --- |

LUKU 4 4 —

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

LUKU 4 1 —   YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

4 1 0   Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 0 0   Maailmanpankki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 1 1   Yhteistyö muiden kansainvälisten laitosten kanssa

4 1 1 0   Swiss Agency for development and cooperation

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 2 —   YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA

4 2 0   SI2-tukipalvelu

4 2 0 0   Muiden eurooppalaisten virastojen osallistumiseen liittyvät varat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 3 —   YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

4 3 0   Yhteistyö Italian laitosten kanssa

4 3 0 0   Yhteistyö Italian laitosten kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 979 696 | 357 076,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

979 696

357 076,—

LUKU 4 4 —   EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

4 4 0   Hankkeet, jotka liittyvät kahdenvälisiin sopimuksiin EU:n jäsenvaltioiden ja muiden maiden välillä

4 4 0 0   Tekninen apu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

4 4 0 1   Italian pk-yritysohjelma Albaniaa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

0,—

OSASTO 5

KORVAMERKITYT MENOT — EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083-494

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 1 |
| 5 1 1 |
| EU:n asiantuntijoiden palkkiot |
| 5 1 1 0 | EU:n asiantuntijoiden palkkiot | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| | Momentti 5 1 1 yhteensä | p.m. | 242 275 | 76 865,— |
| 5 1 2 |
| MEDA-asiantuntijoiden palkkiot |
| 5 1 2 0 | MEDA-asiantuntijoiden palkkiot | p.m. | 100 800 | 0,— |
| | Momentti 5 1 2 yhteensä | p.m. | 100 800 | 0,— |
| 5 1 3 |
| Hallinnollinen tuki |
| 5 1 3 0 | Hallinnollinen tuki | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| | Momentti 5 1 3 yhteensä | p.m. | 348 951 | 110 253,60 |
| 5 1 4 |
| Tilapäistuki |
| 5 1 4 0 | Tilapäistuki | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | Momentti 5 1 4 yhteensä | p.m. | 60 662 | 0,— |
| | LUKU 5 1 YHTEENSÄ | p.m. | 752 688 | 187 118,60 |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 1 |
| Päivärahat |
| 5 2 1 1 | Asiantuntijoiden päivärahat | p.m. | 302 754 | 81 494,10 |
| 5 2 1 3 | Hankeryhmien päivärahat | p.m. | 68 546 | 9 550,— |
| | Momentti 5 2 1 yhteensä | p.m. | 371 300 | 91 044,10 |
| 5 2 2 |
| Matkakulut |
| 5 2 2 1 | EU:n asiantuntijoiden matkakulut | p.m. | 87 943 | 15 919,90 |
| 5 2 2 2 | MEDA-asiantuntijoiden matkakulut | p.m. | 526 800 | 62 492,90 |
| 5 2 2 3 | Hankeryhmien matkakulut | p.m. | 69 616 | 13 150,— |
| | Momentti 5 2 2 yhteensä | p.m. | 684 359 | 91 562,80 |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | p.m. | 1 055 659 | 182 606,90 |
| LUKU 5 3 |
| 5 3 1 |
| Näkyvyys |
| 5 3 1 0 | Näkyvyys | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| | Momentti 5 3 1 yhteensä | p.m. | 229 174 | 11 838,50 |
| 5 3 2 |
| Konferenssit ja seminaarit |
| 5 3 2 0 | Konferenssit ja seminaarit | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | Momentti 5 3 2 yhteensä | p.m. | 468 390 | 133 201,24 |
| | LUKU 5 3 YHTEENSÄ | p.m. | 697 564 | 145 039,74 |
| LUKU 5 4 |
| 5 4 0 |
| Osan 3 hankinnat |
| 5 4 0 0 | Osan 3 hankinnat | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | Momentti 5 4 0 yhteensä | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| | LUKU 5 4 YHTEENSÄ | p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |
| LUKU 5 5 |
| 5 5 0 |
| Osan 4 hankinnat |
| 5 5 0 0 | Osan 4 hankinnat | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | Momentti 5 5 0 yhteensä | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| | LUKU 5 5 YHTEENSÄ | p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |
| LUKU 5 6 |
| 5 6 0 |
| Tilintarkastus |
| 5 6 0 0 | Tekninen apu | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | Momentti 5 6 0 yhteensä | p.m. | 20 850 | 0,— |
| | LUKU 5 6 YHTEENSÄ | p.m. | 20 850 | 0,— |
| LUKU 5 7 |
| 5 7 0 |
| Satunnaiset menot |
| 5 7 0 0 | Satunnaiset menot | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Momentti 5 7 0 yhteensä | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | LUKU 5 7 YHTEENSÄ | p.m. | 87 803 | 0,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 4 864 564 | 2 603 773,24 |
| LUKU 5 1 — | HENKILÖSTÖRESURSSIT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 5 1

5 1 1

EU:n asiantuntijoiden palkkiot

5 1 1 0

EU:n asiantuntijoiden palkkiot

p.m.

242 275

76 865,—

Momentti 5 1 1 yhteensä

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2

MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

5 1 2 0

MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

p.m.

100 800

0,—

Momentti 5 1 2 yhteensä

p.m.

100 800

0,—

5 1 3

Hallinnollinen tuki

5 1 3 0

Hallinnollinen tuki

p.m.

348 951

110 253,60

Momentti 5 1 3 yhteensä

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4

Tilapäistuki

5 1 4 0

Tilapäistuki

p.m.

60 662

0,—

Momentti 5 1 4 yhteensä

p.m.

60 662

0,—

LUKU 5 1 YHTEENSÄ

p.m.

752 688

187 118,60

LUKU 5 2

5 2 1

Päivärahat

5 2 1 1

Asiantuntijoiden päivärahat

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3

Hankeryhmien päivärahat

p.m.

68 546

9 550,—

Momentti 5 2 1 yhteensä

p.m.

371 300

91 044,10

5 2 2

Matkakulut

5 2 2 1

EU:n asiantuntijoiden matkakulut

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2

MEDA-asiantuntijoiden matkakulut

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3

Hankeryhmien matkakulut

p.m.

69 616

13 150,—

Momentti 5 2 2 yhteensä

p.m.

684 359

91 562,80

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

p.m.

1 055 659

182 606,90

LUKU 5 3

5 3 1

Näkyvyys

5 3 1 0

Näkyvyys

p.m.

229 174

11 838,50

Momentti 5 3 1 yhteensä

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2

Konferenssit ja seminaarit

5 3 2 0

Konferenssit ja seminaarit

p.m.

468 390

133 201,24

Momentti 5 3 2 yhteensä

p.m.

468 390

133 201,24

LUKU 5 3 YHTEENSÄ

p.m.

697 564

145 039,74

LUKU 5 4

5 4 0

Osan 3 hankinnat

5 4 0 0

Osan 3 hankinnat

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

Momentti 5 4 0 yhteensä

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

LUKU 5 4 YHTEENSÄ

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

LUKU 5 5

5 5 0

Osan 4 hankinnat

5 5 0 0

Osan 4 hankinnat

p.m.

1 000 000

848 390,—

Momentti 5 5 0 yhteensä

p.m.

1 000 000

848 390,—

LUKU 5 5 YHTEENSÄ

p.m.

1 000 000

848 390,—

LUKU 5 6

5 6 0

Tilintarkastus

5 6 0 0

Tekninen apu

p.m.

20 850

0,—

Momentti 5 6 0 yhteensä

p.m.

20 850

0,—

LUKU 5 6 YHTEENSÄ

p.m.

20 850

0,—

LUKU 5 7

5 7 0

Satunnaiset menot

5 7 0 0

Satunnaiset menot

p.m.

87 803

0,—

Momentti 5 7 0 yhteensä

p.m.

87 803

0,—

LUKU 5 7 YHTEENSÄ

p.m.

87 803

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

4 864 564

2 603 773,24

LUKU 5 1 —

HENKILÖSTÖRESURSSIT

| LUKU 5 2 — | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT |
| --- | --- |

LUKU 5 2 —

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

| LUKU 5 3 — | MUUT KULUT JA PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 5 3 —

MUUT KULUT JA PALVELUT

| LUKU 5 4 — | OSAN 3 HANKINNAT |
| --- | --- |

LUKU 5 4 —

OSAN 3 HANKINNAT

| LUKU 5 5 — | OSAN 4 HANKINNAT |
| --- | --- |

LUKU 5 5 —

OSAN 4 HANKINNAT

| LUKU 5 6 — | TILINTARKASTUS |
| --- | --- |

LUKU 5 6 —

TILINTARKASTUS

| LUKU 5 7 — | SATUNNAISET MENOT |
| --- | --- |

LUKU 5 7 —

SATUNNAISET MENOT

LUKU 5 1 —   HENKILÖSTÖRESURSSIT

5 1 1   EU:n asiantuntijoiden palkkiot

5 1 1 0   EU:n asiantuntijoiden palkkiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 242 275 | 76 865,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

242 275

76 865,—

5 1 2   MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

5 1 2 0   MEDA-asiantuntijoiden palkkiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 800 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

100 800

0,—

5 1 3   Hallinnollinen tuki

5 1 3 0   Hallinnollinen tuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 348 951 | 110 253,60 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

348 951

110 253,60

5 1 4   Tilapäistuki

5 1 4 0   Tilapäistuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 60 662 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

60 662

0,—

LUKU 5 2 —   MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

5 2 1   Päivärahat

5 2 1 1   Asiantuntijoiden päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 302 754 | 81 494,10 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

302 754

81 494,10

5 2 1 3   Hankeryhmien päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 68 546 | 9 550,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

68 546

9 550,—

5 2 2   Matkakulut

5 2 2 1   EU:n asiantuntijoiden matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 943 | 15 919,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

87 943

15 919,90

5 2 2 2   MEDA-asiantuntijoiden matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 526 800 | 62 492,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

526 800

62 492,90

5 2 2 3   Hankeryhmien matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 69 616 | 13 150,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

69 616

13 150,—

LUKU 5 3 —   MUUT KULUT JA PALVELUT

5 3 1   Näkyvyys

5 3 1 0   Näkyvyys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 229 174 | 11 838,50 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

229 174

11 838,50

5 3 2   Konferenssit ja seminaarit

5 3 2 0   Konferenssit ja seminaarit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 468 390 | 133 201,24 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

468 390

133 201,24

LUKU 5 4 —   OSAN 3 HANKINNAT

5 4 0   Osan 3 hankinnat

5 4 0 0   Osan 3 hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 250 000 | 1 240 618,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

1 250 000

1 240 618,—

LUKU 5 5 —   OSAN 4 HANKINNAT

5 5 0   Osan 4 hankinnat

5 5 0 0   Osan 4 hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 000 | 848 390,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

1 000 000

848 390,—

LUKU 5 6 —   TILINTARKASTUS

5 6 0   Tilintarkastus

5 6 0 0   Tekninen apu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 850 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

20 850

0,—

LUKU 5 7 —   SATUNNAISET MENOT

5 7 0   Satunnaiset menot

5 7 0 0   Satunnaiset menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 87 803 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

87 803

0,—

OSASTO 6

SOPIMUS TEMPUS-OHJELMAN TEKNISESTÄ TUESTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 1 |
| 6 1 0 |
| Valinta |
| 6 1 0 1 | Arviointikokoukset | | 364 578 | 645 928,61 |
| 6 1 0 2 | Johtavien asiantuntijoiden tiedotuskokoukset | | 0 | 0,— |
| 6 1 0 3 | Tekninen arviointi: JEP | | 129 904 | 68 051,29 |
| 6 1 0 4 | Tekninen arviointi: IMG | | 103 601 | 75 005,— |
| 6 1 0 5 | Akateeminen arviointi: SCM | | 66 360 | 27 250,— |
| 6 1 0 6 | Tekninen arviointi: SCM | | 38 650 | 11 110,— |
| | Momentti 6 1 0 yhteensä | | 703 093 | 827 344,90 |
| | LUKU 6 1 YHTEENSÄ | | 703 093 | 827 344,90 |
| LUKU 6 2 |
| 6 2 0 |
| Sopimusten arviointi |
| 6 2 0 1 | Raportit — Sisällön arviointi | | 0 | p.m. |
| 6 2 0 2 | Raportit — Taloudellinen arviointi | | 145 477 | 74 070,— |
| 6 2 0 3 | Tilintarkastukset | | 105 839 | 40 860,— |
| 6 2 0 4 | Hankkeiden hallinnon ohjelmisto | | 7 500 | 0,— |
| | Momentti 6 2 0 yhteensä | | 258 816 | 114 930,— |
| | LUKU 6 2 YHTEENSÄ | | 258 816 | 114 930,— |
| LUKU 6 3 |
| 6 3 0 |
| Julkaisut ja tiedotus |
| 6 3 0 1 | Tempus-ohjeet hakijoille | | 0 | 62 840,— |
| 6 3 0 2 | Tempus-maakortti | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 3 | Tempus-tutkimukset | | 193 000 | 40 000,— |
| 6 3 0 4 | Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali | | 15 000 | 0,— |
| 6 3 0 5 | Verkkosivuston kehittäminen | | 60 630 | 34 400,— |
| 6 3 0 6 | Tempus-hankkeen asiakirjat | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 7 | Vuotuinen Tempus-raportti | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 8 | Sekalaiset | | 0 | 0,— |
| 6 3 0 9 | Alueelliset konferenssit | | 0 | 0,— |
| | Momentti 6 3 0 yhteensä | | 268 630 | 137 240,— |
| | LUKU 6 3 YHTEENSÄ | | 268 630 | 137 240,— |
| LUKU 6 4 |
| 6 4 0 |
| Hallinnolliset menot |
| 6 4 0 1 | Postituskulut | | 189 022 | 160 230,— |
| 6 4 0 2 | Käännöskulut | | 96 695 | 9 597,65 |
| 6 4 0 3 | Arkistointi, rekisteröinti ja tietojen syöttö | | 124 705 | 77 676,04 |
| | Momentti 6 4 0 yhteensä | | 410 422 | 247 503,69 |
| | LUKU 6 4 YHTEENSÄ | | 410 422 | 247 503,69 |
| LUKU 6 5 |
| 6 5 0 |
| Varaus |
| 6 5 0 0 | Varaus | | 45 254 | 0,— |
| | Momentti 6 5 0 yhteensä | | 45 254 | 0,— |
| | LUKU 6 5 YHTEENSÄ | | 45 254 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | | 1 686 215 | 1 327 018,59 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 116 900 | 26 982 373 | 22 377 427,86 |
| LUKU 6 1 — | VALINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 6 1

6 1 0

Valinta

6 1 0 1

Arviointikokoukset

364 578

645 928,61

6 1 0 2

Johtavien asiantuntijoiden tiedotuskokoukset

0

0,—

6 1 0 3

Tekninen arviointi: JEP

129 904

68 051,29

6 1 0 4

Tekninen arviointi: IMG

103 601

75 005,—

6 1 0 5

Akateeminen arviointi: SCM

66 360

27 250,—

6 1 0 6

Tekninen arviointi: SCM

38 650

11 110,—

Momentti 6 1 0 yhteensä

703 093

827 344,90

LUKU 6 1 YHTEENSÄ

703 093

827 344,90

LUKU 6 2

6 2 0

Sopimusten arviointi

6 2 0 1

Raportit — Sisällön arviointi

0

p.m.

6 2 0 2

Raportit — Taloudellinen arviointi

145 477

74 070,—

6 2 0 3

Tilintarkastukset

105 839

40 860,—

6 2 0 4

Hankkeiden hallinnon ohjelmisto

7 500

0,—

Momentti 6 2 0 yhteensä

258 816

114 930,—

LUKU 6 2 YHTEENSÄ

258 816

114 930,—

LUKU 6 3

6 3 0

Julkaisut ja tiedotus

6 3 0 1

Tempus-ohjeet hakijoille

0

62 840,—

6 3 0 2

Tempus-maakortti

0

0,—

6 3 0 3

Tempus-tutkimukset

193 000

40 000,—

6 3 0 4

Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali

15 000

0,—

6 3 0 5

Verkkosivuston kehittäminen

60 630

34 400,—

6 3 0 6

Tempus-hankkeen asiakirjat

0

0,—

6 3 0 7

Vuotuinen Tempus-raportti

0

0,—

6 3 0 8

Sekalaiset

0

0,—

6 3 0 9

Alueelliset konferenssit

0

0,—

Momentti 6 3 0 yhteensä

268 630

137 240,—

LUKU 6 3 YHTEENSÄ

268 630

137 240,—

LUKU 6 4

6 4 0

Hallinnolliset menot

6 4 0 1

Postituskulut

189 022

160 230,—

6 4 0 2

Käännöskulut

96 695

9 597,65

6 4 0 3

Arkistointi, rekisteröinti ja tietojen syöttö

124 705

77 676,04

Momentti 6 4 0 yhteensä

410 422

247 503,69

LUKU 6 4 YHTEENSÄ

410 422

247 503,69

LUKU 6 5

6 5 0

Varaus

6 5 0 0

Varaus

45 254

0,—

Momentti 6 5 0 yhteensä

45 254

0,—

LUKU 6 5 YHTEENSÄ

45 254

0,—

Osasto 6 yhteensä

1 686 215

1 327 018,59

KAIKKI YHTEENSÄ

19 116 900

26 982 373

22 377 427,86

LUKU 6 1 —

VALINTA

| LUKU 6 2 — | SOPIMUSTEN HALLINTA |
| --- | --- |

LUKU 6 2 —

SOPIMUSTEN HALLINTA

| LUKU 6 3 — | JULKAISUT JA TIEDOTUS |
| --- | --- |

LUKU 6 3 —

JULKAISUT JA TIEDOTUS

| LUKU 6 4 — | HALLINNOLLISET MENOT |
| --- | --- |

LUKU 6 4 —

HALLINNOLLISET MENOT

| LUKU 6 5 — | VARAUS |
| --- | --- |

LUKU 6 5 —

VARAUS

LUKU 6 1 —   VALINTA

6 1 0   Valinta

6 1 0 1   Arviointikokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 364 578 | 645 928,61 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

364 578

645 928,61

6 1 0 2   Johtavien asiantuntijoiden tiedotuskokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0,—

6 1 0 3   Tekninen arviointi: JEP

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 129 904 | 68 051,29 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

129 904

68 051,29

6 1 0 4   Tekninen arviointi: IMG

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 103 601 | 75 005,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

103 601

75 005,—

6 1 0 5   Akateeminen arviointi: SCM

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 66 360 | 27 250,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

66 360

27 250,—

6 1 0 6   Tekninen arviointi: SCM

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 38 650 | 11 110,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

38 650

11 110,—

LUKU 6 2 —   SOPIMUSTEN HALLINTA

6 2 0   Sopimusten arviointi

6 2 0 1   Raportit — Sisällön arviointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

p.m.

6 2 0 2   Raportit — Taloudellinen arviointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 145 477 | 74 070,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

145 477

74 070,—

6 2 0 3   Tilintarkastukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 839 | 40 860,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

105 839

40 860,—

6 2 0 4   Hankkeiden hallinnon ohjelmisto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 7 500 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 500

0,—

LUKU 6 3 —   JULKAISUT JA TIEDOTUS

6 3 0   Julkaisut ja tiedotus

6 3 0 1   Tempus-ohjeet hakijoille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 62 840,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

62 840,—

6 3 0 2   Tempus-maakortti

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0,—

6 3 0 3   Tempus-tutkimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 193 000 | 40 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

193 000

40 000,—

6 3 0 4   Tempus-ohjelman tiedotusmateriaali

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 15 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

0,—

6 3 0 5   Verkkosivuston kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 60 630 | 34 400,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 630

34 400,—

6 3 0 6   Tempus-hankkeen asiakirjat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0,—

6 3 0 7   Vuotuinen Tempus-raportti

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0,—

6 3 0 8   Sekalaiset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0,—

6 3 0 9   Alueelliset konferenssit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0,—

LUKU 6 4 —   HALLINNOLLISET MENOT

6 4 0   Hallinnolliset menot

6 4 0 1   Postituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 189 022 | 160 230,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

189 022

160 230,—

6 4 0 2   Käännöskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 96 695 | 9 597,65 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

96 695

9 597,65

6 4 0 3   Arkistointi, rekisteröinti ja tietojen syöttö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 124 705 | 77 676,04 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

124 705

77 676,04

LUKU 6 5 —   VARAUS

6 5 0   Varaus

6 5 0 0   Varaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 45 254 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

45 254

0,—

Euroopan koulutussäätiö — Henkilöstötaulukko

| Palkkaluokka | | | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5.2006 alkaen | 30.4.2006 mennessä | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | A*16 | | | | | | |
| AD 15 | A*15 | | 1 | | 1 | | |
| AD 14 | A*14 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | A*13 | | 1 | | 1 | | |
| AD 12 | A*12 | | 7 | | 7 | | 6 |
| AD 11 | A*11 | | 15 | | 15 | | 15 |
| AD 10 | A*10 | | 11 | | 11 | | 3 |
| AD 9 | A*9 | | 4 | | 4 | | 5 |
| AD 8 | A*8 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 7 | A*7 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 6 | A*6 | | | | | | 2 |
| AD 5 | A*5 | | | | | | 1 |
| AD yhteensä | A yhteensä | — | 54 | — | 54 | — | 48 |
| AST 11 | B*11 | | | | | | |
| AST 10 | B*10 | | 1 | | 1 | | |
| AST 9 | B*9 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 8 | B*8 | | 6 | | 6 | | 4 |
| AST 7 | B*7 + C*7 | | 11 | | 10 + 1 | | 7 + 0 |
| AST 6 | B*6 + C*6 | | 12 | | 10 + 2 | | 11 + 1 |
| AST 5 | B*5 + C*5 | | 10 | | 8 + 2 | | 7 + 1 |
| AST 4 | B*4 + C*4 | | 4 | | 0 + 4 | | 1 + 2 |
| AST 3 | B*3 + C*3 | | | | 0 + 3 | | 5 + 3 |
| AST 2 | C*2 | | | | 2 | | |
| AST 1 | C*1 | | | | | | 5 |
| AST yhteensä | B yhteensä | — | 46 | — | 51 | — | 49 |
| Yhteensä | — | 100 | — | 105 | — | 97 |

Palkkaluokka

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2005

1.5.2006 alkaen

30.4.2006 mennessä

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

A*16

AD 15

A*15

1

1

AD 14

A*14

2

2

1

AD 13

A*13

1

1

AD 12

A*12

7

7

6

AD 11

A*11

15

15

15

AD 10

A*10

11

11

3

AD 9

A*9

4

4

5

AD 8

A*8

11

11

12

AD 7

A*7

2

2

3

AD 6

A*6

2

AD 5

A*5

1

AD yhteensä

A yhteensä

—

54

—

54

—

48

AST 11

B*11

AST 10

B*10

1

1

AST 9

B*9

2

2

2

AST 8

B*8

6

6

4

AST 7

B*7 + C*7

11

10 + 1

7 + 0

AST 6

B*6 + C*6

12

10 + 2

11 + 1

AST 5

B*5 + C*5

10

8 + 2

7 + 1

AST 4

B*4 + C*4

4

0 + 4

1 + 2

AST 3

B*3 + C*3

0 + 3

5 + 3

AST 2

C*2

2

AST 1

C*1

5

AST yhteensä

B yhteensä

—

46

—

51

—

49

Yhteensä

—

100

—

105

—

97

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2007 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/171 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/171

---

Euroopan lääkeviraston varainhoitovuoden tulo- ja menoarvio 2007

(2007/285/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Osasto 1 yhteensä | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Osasto 2 yhteensä | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| 3 |
| EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |
| 3 0 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| 5 |
| VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Osasto 5 yhteensä | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| 6 |
| OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |
| 6 0 | OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Osasto 9 yhteensä | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Osasto 1 yhteensä

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Osasto 2 yhteensä

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

798 000

650 000

535 940,—

Osasto 3 yhteensä

798 000

650 000

535 940,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Osasto 5 yhteensä

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

490 000

1 075 000

0,—

Osasto 6 yhteensä

490 000

1 075 000

0,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

800 000

900 000

198 960,62

Osasto 9 yhteensä

800 000

900 000

198 960,62

KAIKKI YHTEENSÄ

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

OSASTO 1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Perityt maksut | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| | Osasto 1 yhteensä | 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |
| LUKU 1 0 — | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Perityt maksut

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Osasto 1 yhteensä

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

LUKU 1 0 —

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

LUKU 1 0 —   SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0 0   Perityt maksut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 105 870 000 | 92 580 000 | 71 895 055,75 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

105 870 000

92 580 000

71 895 055,75

Selvitysosa

Euroopan lääkearviointiviraston maksullisista palveluista 10 päivänä helmikuuta 1995 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 297/95 (EYVL L 35, 15.2.1995, s. 1) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1905/2005 (EUVL L 304, 23.11.2005, s. 1).

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |
| 2 0 1 | Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille | 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| | Osasto 2 yhteensä | 41 000 000 | 37 400 000 | 33 198 059,90 |
| LUKU 2 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Euroopan yhteisön tuki

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

2 0 1

Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

Osasto 2 yhteensä

41 000 000

37 400 000

33 198 059,90

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

LUKU 2 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN MYÖNTÄMÄT TUET

2 0 0   Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 000 | 30 000 000 | 27 088 149,70 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

35 000 000

30 000 000

27 088 149,70

Selvitysosa

Tuki virastolle on merkitty Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Talousarvioon otetut tulot merkitsevät annettua tukea (yleisen talousarvion pääluokan III ”Komissio” menotaulukon kohta 02 03 02). Tämä tuki kattaa myös kustannukset harvinaislääkkeiden määrittelystä.

2 0 1   Erityinen rahoitusosuus harvinaislääkkeille

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 000 | 7 400 000 | 6 109 910,20 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

6 000 000

7 400 000

6 109 910,20

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 141/2000, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999 (EYVL L 18, 22.1.2000, s. 1), 7 artiklan 2 kohdassa säädetään yhteisön erityisestä rahoitusosuudesta Euroopan lääkevirastolle Euroopan unionin kaikkien muiden tukien lisäksi käytettäväksi yksinomaan harvinaislääkkeitä koskevien maksuvapautusten korvaamiseksi virastolle.

OSASTO 3

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | ETA:n rahoitusosuus | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 798 000 | 650 000 | 535 940,— |
| LUKU 3 0 — | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 3 0

3 0 0

ETA:n rahoitusosuus

798 000

650 000

535 940,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

798 000

650 000

535 940,—

Osasto 3 yhteensä

798 000

650 000

535 940,—

LUKU 3 0 —

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

LUKU 3 0 —   EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMEA:N TOIMINTAAN

3 0 0   ETA:n rahoitusosuus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 798 000 | 650 000 | 535 940,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

798 000

650 000

535 940,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

OSASTO 5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 | Tulot pankkikoroista | 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |
| 5 2 1 | Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista | 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |
| 5 2 2 | Tulot julkaisujen myynnistä | 46 000 | 46 000 | 37 880,— |
| 5 2 3 | Tulot seminaarien järjestämisestä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2 4 | Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| | Osasto 5 yhteensä | 5 580 000 | 6 071 000 | 3 568 431,23 |
| LUKU 5 2 — | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 5 2

5 2 0

Tulot pankkikoroista

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1

Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

5 2 2

Tulot julkaisujen myynnistä

46 000

46 000

37 880,—

5 2 3

Tulot seminaarien järjestämisestä

p.m.

p.m.

0,—

5 2 4

Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

Osasto 5 yhteensä

5 580 000

6 071 000

3 568 431,23

LUKU 5 2 —

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

LUKU 5 2 —   TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

5 2 0   Tulot pankkikoroista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 916 000 | 650 000 | 750 726,23 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

916 000

650 000

750 726,23

5 2 1   Tulot vientitodistuksista, rinnakkaisjakeluista ja muista vastaavista hallinnollisista maksuista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 618 000 | 5 375 000 | 2 779 825,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

4 618 000

5 375 000

2 779 825,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot vientitodistusten myöntämisestä, rinnakkaisjakelun hyväksymisestä ja muista samankaltaisista hallinnollisista maksuista.

5 2 2   Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 000 | 46 000 | 37 880,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

46 000

46 000

37 880,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:n kaikkien julkaisujen myynnistä saadut tulot mukaan lukien tekijänoikeustulot.

5 2 3   Tulot seminaarien järjestämisestä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EMEA:lle seminaarien järjestämisestä kertyvät tulot.

5 2 4   Tulot ohjelmistolisenssien myynnistä ja EMEA:n lääketietokantojen käytöstä maksettavat tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa viraston tulot ohjelmistosovelluksen myynnistä ja tulot EMEA:n lääketietokantojen käytöstä.

OSASTO 6

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista | 490 000 | 760 000 | 0,— |
| 6 0 1 | Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta | p.m. | 315 000 | 0,— |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | 490 000 | 1 075 000 | 0,— |
| LUKU 6 0 — | OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 6 0

6 0 0

Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

490 000

760 000

0,—

6 0 1

Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

p.m.

315 000

0,—

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

490 000

1 075 000

0,—

Osasto 6 yhteensä

490 000

1 075 000

0,—

LUKU 6 0 —

OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

LUKU 6 0 —   OSUUDET YHTEISÖN OHJELMIIN JA TULOT PALVELUISTA

6 0 0   Osuudet yhteisön ohjelmiin ja tulot palveluista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

490 000

760 000

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa niistä viraston hallintoneuvoston hyväksymistä erityistoimista kertyvät tulot, jotka EMEA suorittaa Euroopan komission, Euroopan unionin muiden toimielinten tai kansainvälisten järjestöjen pyynnöstä.

6 0 1   Osuus yhteisiin ohjelmiin muilta sääntelyelimiltä ja teollisuuden osapuolilta

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 315 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

315 000

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa tulot ohjelmista, jotka on toteutettu yhdessä muiden sääntelevien elinten (EU:n sisällä ja sen ulkopuolella), lääkeyritysten tai muiden EMEA:n hallintoneuvoston valtuuttamien elinten kanssa.

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 7 0 |
| 7 0 0 | Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 7 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 7 0 — | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 7 0

7 0 0

Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 7 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 7 0 —

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —   TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 0   Edellisen vuoden talousarvion toteutumalaskelma

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Momentti kattaa aiempien vuosien talousarvion toteutumalaskelman viraston varainhoitoasetuksen 16 artiklan mukaisesti.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 | Sekalaiset tulot | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | Osasto 9 yhteensä | 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 154 538 000 | 138 676 000 | 109 396 447,50 |
| LUKU 9 0 — | SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 9 0

9 0 0

Sekalaiset tulot

800 000

900 000

198 960,62

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

800 000

900 000

198 960,62

Osasto 9 yhteensä

800 000

900 000

198 960,62

KAIKKI YHTEENSÄ

154 538 000

138 676 000

109 396 447,50

LUKU 9 0 —

SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —   SEKALAISET TULOT

9 0 0   Sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 900 000 | 198 960,62 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

800 000

900 000

198 960,62

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Osasto 1 yhteensä | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Osasto 3 yhteensä | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| 9 |
| MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

610 000

586 000

559 574,71

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

499 000

485 000

435 831,40

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 375 000

1 119 000

726 064,05

1 6

SOSIAALIPALVELUT

240 000

155 000

5 897,69

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

24 000

23 000

51 731,46

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Osasto 1 yhteensä

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 148 000

940 000

1 482 290,18

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

792 000

756 000

540 246,01

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

983 000

780 000

624 441,40

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

75 000

74 000

3 500,—

Osasto 2 yhteensä

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Osasto 3 yhteensä

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |
| 1 1 0 2 | Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset | 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |
| 1 1 0 3 | Kiinteämääräiset korvaukset | 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 30 283 000 | 25 393 000 | 21 925 308,79 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |
| 1 1 1 3 | Erityisneuvonantajat | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 627 000 | 1 780 000 | 2 036 219,58 |
| 1 1 2 |
| Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus |
| 1 1 2 0 | Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |
| 1 1 4 1 | Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle | 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset | 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista | 1 000 | 1 000 | 892,44 |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 514 000 | 467 000 | 327 551,99 |
| 1 1 5 | Ylityö | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Tukipalvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 3 | Käännöskeskus, Luxemburg | 10 000 | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 4 | Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut | 227 000 | 206 000 | 177 000,— |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 1 847 000 | 1 905 000 | 1 647 871,08 |
| 1 1 8 |
| Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut |
| 1 1 8 0 | Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut | 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut) | 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 610 000 | 687 000 | 646 449,14 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 47 708 000 | 41 571 000 | 36 463 429,57 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut |
| 1 3 0 0 | Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Ravintolat ja ruokalat | 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |
| 1 4 1 | Lääkintäpalvelut | 127 000 | 122 000 | 80 000,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 499 000 | 485 000 | 435 831,40 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 | Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat | 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |
| 1 5 3 | Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa | 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 1 375 000 | 1 119 000 | 726 064,05 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 | Erityisapurahat | 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |
| 1 6 3 | Lasten päiväkodit | 235 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 6 4 | Täydentävä tuki vammaisille | 3 000 | p.m. | 0,— |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 240 000 | 155 000 | 5 897,69 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |
| LUKU 1 8 |
| 1 8 2 |
| Henkilöstön sosiaaliset suhteet |
| 1 8 2 0 | Henkilöstön sosiaaliset suhteet | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| | Momentti 1 8 2 yhteensä | 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |
| 1 8 3 |
| Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut |
| 1 8 3 0 | Vakuutus sairauden varalta | 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |
| 1 8 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |
| 1 8 3 2 | Henkilöstön työttömyysvakuutukset | 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |
| 1 8 3 3 | Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen | 20 000 | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 8 3 yhteensä | 1 432 000 | 1 186 000 | 1 040 254,74 |
| | LUKU 1 8 YHTEENSÄ | 1 457 000 | 1 210 000 | 1 064 771,22 |
| | Osasto 1 yhteensä | 51 913 000 | 45 149 000 | 39 307 300,10 |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

1 1 0 1

Perhelisät

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

1 1 0 2

Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

1 1 0 3

Kiinteämääräiset korvaukset

115 000

110 000

115 914,90

Momentti 1 1 0 yhteensä

30 283 000

25 393 000

21 925 308,79

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

80 000

241 000

1 512 930,78

1 1 1 3

Erityisneuvonantajat

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 627 000

1 780 000

2 036 219,58

1 1 2

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0

Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

784 000

767 000

700 772,11

Momentti 1 1 2 yhteensä

784 000

767 000

700 772,11

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

4 000

4 000

3 569,58

1 1 4 1

Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

507 000

460 000

321 900,05

1 1 4 3

Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

2 000

2 000

1 189,92

1 1 4 4

Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

1 000

1 000

892,44

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

514 000

467 000

327 551,99

1 1 5

Ylityö

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 0

Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 3

Käännöskeskus, Luxemburg

10 000

p.m.

0,—

1 1 7 4

Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

227 000

206 000

177 000,—

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Momentti 1 1 7 yhteensä

1 847 000

1 905 000

1 647 871,08

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

210 000

240 000

246 337,49

1 1 8 1

Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

10 000

20 000

8 022,24

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

195 000

207 000

160 992,35

1 1 8 3

Muuttokulut

95 000

83 000

53 834,86

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

100 000

137 000

177 262,20

Momentti 1 1 8 yhteensä

610 000

687 000

646 449,14

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Korjauskertoimet

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

47 708 000

41 571 000

36 463 429,57

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

610 000

586 000

559 574,71

Momentti 1 3 0 yhteensä

610 000

586 000

559 574,71

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

610 000

586 000

559 574,71

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

372 000

363 000

355 831,40

1 4 1

Lääkintäpalvelut

127 000

122 000

80 000,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

499 000

485 000

435 831,40

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

1 053 000

872 000

548 137,07

1 5 3

Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

322 000

247 000

177 926,98

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

1 375 000

1 119 000

726 064,05

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisapurahat

2 000

5 000

5 897,69

1 6 3

Lasten päiväkodit

235 000

150 000

0,—

1 6 4

Täydentävä tuki vammaisille

3 000

p.m.

0,—

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

240 000

155 000

5 897,69

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

24 000

23 000

51 731,46

Momentti 1 7 0 yhteensä

24 000

23 000

51 731,46

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

24 000

23 000

51 731,46

LUKU 1 8

1 8 2

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

25 000

24 000

24 516,48

Momentti 1 8 2 yhteensä

25 000

24 000

24 516,48

1 8 3

Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0

Vakuutus sairauden varalta

869 000

729 000

638 036,08

1 8 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

222 000

186 000

162 059,53

1 8 3 2

Henkilöstön työttömyysvakuutukset

321 000

271 000

240 159,13

1 8 3 3

Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

20 000

p.m.

0,—

Momentti 1 8 3 yhteensä

1 432 000

1 186 000

1 040 254,74

LUKU 1 8 YHTEENSÄ

1 457 000

1 210 000

1 064 771,22

Osasto 1 yhteensä

51 913 000

45 149 000

39 307 300,10

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | VIRKA- JA TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

VIRKA- JA TYÖMATKAT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

| LUKU 1 5 — | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

| LUKU 1 6 — | SOSIAALIPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

SOSIAALIPALVELUT

| LUKU 1 7 — | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 1 8 — | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI |
| --- | --- |

LUKU 1 8 —

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstö, jolla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 934 000 | 20 880 000 | 18 097 096,47 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

24 934 000

20 880 000

18 097 096,47

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön luvananto- ja valvontamenettelyistä sekä Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, joilla on henkilöstön määrää kuvaavaan taulukkoon otettu toimi.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 997 000 | 1 673 000 | 1 382 248,46 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 997 000

1 673 000

1 382 248,46

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artiklan a kohta, 42 artiklan b kohta, 62 artikla, 67 artikla ja 68 artiklan a kohta sekä liitteessä VII oleva 3 artiklan 2 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain) sekä henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2   Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaisen asemapaikan korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 237 000 | 2 730 000 | 2 330 048,96 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 237 000

2 730 000

2 330 048,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ulkomaankorvaus ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3   Kiinteämääräiset korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 110 000 | 115 914,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

115 000

110 000

115 914,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön kiinteät korvaukset.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 241 000 | 1 512 930,78 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

80 000

241 000

1 512 930,78

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja viraston maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut, lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentilta 1 1 9 0.

1 1 1 3   Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artiklat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja muut kulut.

1 1 1 4   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 547 000 | 1 539 000 | 523 288,80 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 547 000

1 539 000

523 288,80

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2   Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 1 2 0   Täydennyskoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 784 000 | 767 000 | 700 772,11 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

784 000

767 000

700 772,11

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännökset ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien palvelukseen otettujen johdantokursseihin, henkilöstön kehittämiskursseihin, uudelleenkoulutukseen, nykytekniikan käyttökursseihin ja seminaareihin sekä EU:ta käsitteleviin tiedotustilaisuuksiin liittyvät kustannukset.

Se kattaa myös laitteistojen ja asiakirjojen hankinnat ja konsulttien palkkaamisen.

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | 3 569,58 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

4 000

3 569,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymään liittyvä avustus, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymään liittyvä avustus,

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka:






  — | kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun, |
| --- | --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka:

—

kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperämaahan aiheutuneet kulut.

1 1 4 1   Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 507 000 | 460 000 | 321 900,05 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

507 000

460 000

321 900,05

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 3   Kiinteämääräiset virkistyskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 189,92 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

1 189,92

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 4 4   Kiinteämääräiset korvaukset paikallisista matkoista

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 892,44 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

892,44

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 15 artikla.

1 1 4 9   Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvaus; |
| --- | --- |

—

koeajalla olevan toimihenkilön ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi tapahtuneesta erottamisesta johtuva korvaus;

| — | korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen. |
| --- | --- |

—

korvaus siinä tapauksessa, että virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Tämä artikla kattaa kiinteämääräiset korvaukset ja tuntikorvaukset niille henkilöstön jäsenille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa ylityövapaata säädettyjen menettelyiden mukaisesti.

1 1 7   Tukipalvelut

1 1 7 0   Freelance- ja yhteisen konferenssi- ja tulkkauspalvelun tulkit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 3   Käännöskeskus, Luxemburg

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 4   Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 227 000 | 206 000 | 177 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

227 000

206 000

177 000,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoitus on kattaa kulujen korvaaminen komissiolle hallinnollisen avun antamisesta virastolle, esim. tietokoneistettu palkanmaksupalvelu.

1 1 7 5   Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 600 000 | 1 699 000 | 1 470 871,08 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 600 000

1 699 000

1 470 871,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen, |
| --- | --- |

—

tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteenhoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaaminen,

| — | sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, joita tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten, |
| --- | --- |

—

sellaisesta tilapäisestä henkilöstöstä aiheutuvat kulut, joita tarvitaan mahdollistamaan joustavuus erityisiä tarpeita varten,

| — | kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa, |
| --- | --- |

—

kulut kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, koska virasto ei voi niitä hoitaa,

| — | viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

viraston omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien asiakirjojen ja tausta-asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut,

| — | henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha. |
| --- | --- |

—

henkilöstön jäsenten lapsille työharjoittelusta maksettava apuraha.

1 1 8   Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0   Muut henkilöstön palkkaamiseen liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 210 000 | 240 000 | 246 337,49 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

210 000

240 000

246 337,49

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot, mukaan lukien julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matkakulut ja tapaturmavakuutus, palvelukseen ottamiseksi järjestetyistä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.) suoraan liittyvät kulut, sekä palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1   Matkakulut (myös perheenjäsenten matkakulut)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 8 022,24 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

20 000

8 022,24

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 195 000 | 207 000 | 160 992,35 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

195 000

207 000

160 992,35

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 83 000 | 53 834,86 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

95 000

83 000

53 834,86

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 137 000 | 177 262,20 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

137 000

177 262,20

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9   Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0   Korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 043 000 | 10 572 000 | 9 179 256,88 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 043 000

10 572 000

9 179 256,88

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa myös muualle kuin asemamaahan siirrettyihin palkkaetuihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut.

1 1 9 1   Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65a artikla sekä liite XI.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, joka on annettu 25. päivänä kesäkuuta 2002 (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut neuvoston hyväksymistä mahdollisista palkkojen mukauttamisista varainhoitovuoden aikana. Tämä määräraha on puhtaasti väliaikainen, ja sitä voidaan käyttää vasta sitten, kun se on siirretty tämän luvun muille momenteille tai alamomenteille varainhoitoasetuksen mukaisesti.

LUKU 1 3 —   VIRKA- JA TYÖMATKAT

1 3 0   Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0   Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 586 000 | 559 574,71 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

610 000

586 000

559 574,71

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön ja viraston osastoissa komennuksen perusteella työskentelevien kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden ja virkamiesten tekemien virkamatkojen kuluista, mukaan lukien kulut viraston ulkopuolella pidetyistä kokouksista.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 372 000 | 363 000 | 355 831,40 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

372 000

363 000

355 831,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut mukaan lukien ylläpitokustannukset.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta ja joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1   Lääkintäpalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 000 | 122 000 | 80 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

127 000

122 000

80 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämän momentin määrärahat on tarkoitettu kattamaan terveystarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), kulutustarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja välineet sekä työkyvyttömyydestä päättävän lautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —   VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHDOT

1 5 2   Henkilövaihdot yhteisön toimielinten sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, vierailevat asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 053 000 | 872 000 | 548 137,07 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 053 000

872 000

548 137,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin sisä- ja ulkopuolelta tulevien julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevien asiantuntijoiden kulut.

1 5 3   Loppututkinnon suorittamisen jälkeisen harjoittelun järjestämiskustannukset virastossa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 322 000 | 247 000 | 177 926,98 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

322 000

247 000

177 926,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten vastavalmistuneiden käytännön hallinnollisen harjoittelun kustannukset. Nämä menot voivat sisältää harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssien alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset sekä vastaanotto-, ateria- ja dokumentaatiokustannukset.

LUKU 1 6 —   SOSIAALIPALVELUT

1 6 0   Erityisapurahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | 5 897,69 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

5 000

5 897,69

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeen jääneille omaisille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 3   Lasten päiväkodit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 235 000 | 150 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

235 000

150 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien ja seimien kulut.

1 6 4   Täydentävä tuki vammaisille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat vammaisryhmät osana heidän hyväkseen harjoitettua politiikkaa:

| — | palveluksessa oleva asianmukainen henkilöstö, |
| --- | --- |

—

palveluksessa oleva asianmukainen henkilöstö,

| — | palveluksessa olevan henkilöstön puolisot edellyttäen, että he eivät ole ansiotyössä tai saa tuloja tai eläkettä aikaisemmasta toimesta, |
| --- | --- |

—

palveluksessa olevan henkilöstön puolisot edellyttäen, että he eivät ole ansiotyössä tai saa tuloja tai eläkettä aikaisemmasta toimesta,

| — | lapset, joista virkamies saa huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa olevien ehtojen mukaisesti, |
| --- | --- |

—

lapset, joista virkamies saa huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa olevien ehtojen mukaisesti,

| — | yli 26 vuoden ikäiset lapset, jotka eivät enää ole oikeutettuja edellä mainittuun huollettavasta lapseta maksettavaan lisään mutta joiden osalta voidaan vähentää veroa Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 mukaisesti, |
| --- | --- |

—

yli 26 vuoden ikäiset lapset, jotka eivät enää ole oikeutettuja edellä mainittuun huollettavasta lapseta maksettavaan lisään mutta joiden osalta voidaan vähentää veroa Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68 mukaisesti,

| — | orvoksi jääneet lapset, jotka ovat menettäneet molemmat vanhempansa ja jotka saavat lapseneläkettä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 21 artiklan mukaisesti. |
| --- | --- |

—

orvoksi jääneet lapset, jotka ovat menettäneet molemmat vanhempansa ja jotka saavat lapseneläkettä henkilöstösääntöjen liitteessä VIII olevan 21 artiklan mukaisesti.

LUKU 1 7 —   VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0   Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 23 000 | 51 731,46 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

24 000

23 000

51 731,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virkistys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut.

Määräraha voidaan käyttää valtuutetun henkilöstön yksilöllisesti suorittamiin työtehtäviin ja osana viraston toimintaa.

LUKU 1 8 —   VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA TYÖTTÖMYYDEN VARALTA SEKÄ VAKUUTUS ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMISEKSI

1 8 2   Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 8 2 0   Henkilöstön sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 24 000 | 24 516,48 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

24 000

24 516,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa virkistyskeskuksen kuluista, kulttuuritoiminnan tuki, tuki henkilöstön kerhoille, urheilukeskusten johtaminen ja ylimääräiset tarvikkeet sekä hankkeet eri kansalaisuuksien edustajista koostuvan henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämiseksi.

1 8 3   Sairaus-, tapaturma- ja ammattitauti-, työttömyys- ja eläkevakuutusmaksut

1 8 3 0   Vakuutus sairauden varalta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 869 000 | 729 000 | 638 036,08 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

869 000

729 000

638 036,08

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettava sairausvakuutussäännöstö ja erityisesti sen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sairausvakuutusmaksut.

1 8 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 186 000 | 162 059,53 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

222 000

186 000

162 059,53

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä liitteessä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksista ja tämän alan lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut.

1 8 3 2   Henkilöstön työttömyysvakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 321 000 | 271 000 | 240 159,13 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

321 000

271 000

240 159,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön työttömyysturva.

1 8 3 3   Henkilöstön eläkeoikeuksien kertyminen tai niiden säilyttäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston suorittamat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien kertymiseksi tai säilyttämiseksi näiden alkuperämaassa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Vuokrat | 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |
| 2 0 3 | Ylläpito ja siivous | 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |
| 2 0 4 | Tilojen kalustaminen | 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |
| 2 0 5 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |
| 2 0 8 | Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista | 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |
| 2 0 9 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 16 606 000 | 15 980 000 | 12 475 237,84 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 1 |
| Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito |
| 2 1 1 0 | Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten | 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |
| 2 1 1 1 | Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten | 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |
| 2 1 1 2 | Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten | 150 000 | 120 000 | 0,— |
| 2 1 1 3 | Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 1 4 | Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten | 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |
| 2 1 1 5 | Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten | 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 6 681 000 | 4 758 000 | 3 160 984,16 |
| 2 1 2 |
| Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet |
| 2 1 2 0 | Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten | 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |
| 2 1 2 1 | Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten | 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |
| 2 1 2 2 | Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen | 215 000 | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 3 | Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 2 4 | Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus | 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |
| 2 1 2 5 | Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten | 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 11 542 000 | 8 316 000 | 7 728 233,34 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 18 223 000 | 13 074 000 | 10 889 217,50 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta | 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |
| 2 2 0 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen | 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus | 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 2 042 000 | 528 000 | 795 866,17 |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Uuden kaluston hankinta | 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |
| 2 2 1 1 | Kaluston uusiminen | 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |
| 2 2 1 2 | Kaluston vuokraaminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 551 000 | 111 000 | 546 591,87 |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvot |
| 2 2 3 0 | Ajoneuvojen uudet hankinnat | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvojen uusiminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvojen vuokraus | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 3 3 | Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 1 000 | 1 000 | 68,68 |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta | 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset | 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 554 000 | 300 000 | 139 763,46 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 3 148 000 | 940 000 | 1 482 290,18 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavara ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavara ja toimistotarvikkeet | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |
| 2 3 2 |
| Rahataloudelliset kulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 2 9 | Muut rahataloudelliset kulut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 70 000 | 64 000 | 57 000,— |
| 2 3 3 |
| Oikeudelliset kulut |
| 2 3 3 0 | Oikeudelliset kulut | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 20 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muut toimintamenot |
| 2 3 5 0 | Sekalaiset vakuutukset | 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |
| 2 3 5 3 | Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen | 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |
| 2 3 5 4 | Asiakirjojen arkistointi | 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |
| 2 3 5 8 | Toiminnan jatkuvuus | 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |
| 2 3 5 9 | Muut toimintamenot | 10 000 | 38 000 | 521,02 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 327 000 | 312 000 | 214 389,52 |
| 2 3 9 |
| Julkaisut |
| 2 3 9 0 | Julkaisut | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 25 000 | 28 000 | 16 500,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 792 000 | 756 000 | 540 246,01 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |
| 2 4 1 |
| Televiestintä |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenne | 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 733 000 | 545 000 | 375 135,34 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 983 000 | 780 000 | 624 441,40 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokoukset yleensä |
| 2 5 0 0 | Kokoukset yleensä | 10 000 | 10 000 | 3 500,— |
| 2 5 0 1 | Foorumien jäsenyys | 65 000 | 64 000 | 0,— |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 75 000 | 74 000 | 3 500,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 39 827 000 | 31 604 000 | 26 014 932,93 |
| LUKU 2 0 — | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

2 0 1

Vakuutukset

420 000

392 000

333 492,23

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

707 000

519 000

419 833,22

2 0 3

Ylläpito ja siivous

605 000

539 000

435 563,03

2 0 4

Tilojen kalustaminen

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

348 000

240 000

465 395,49

2 0 8

Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

230 000

225 000

574 772,73

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

16 606 000

15 980 000

12 475 237,84

LUKU 2 1

2 1 1

Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0

Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

1 465 000

717 000

836 846,24

2 1 1 1

Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

582 000

312 000

216 428,66

2 1 1 2

Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

150 000

120 000

0,—

2 1 1 3

Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

p.m.

p.m.

0,—

2 1 1 4

Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

2 1 1 5

Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Momentti 2 1 1 yhteensä

6 681 000

4 758 000

3 160 984,16

2 1 2

Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0

Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

200 000

109 000

819 201,70

2 1 2 1

Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

243 000

110 000

387 905,18

2 1 2 2

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

215 000

p.m.

0,—

2 1 2 3

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

p.m.

p.m.

0,—

2 1 2 4

Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

2 1 2 5

Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Momentti 2 1 2 yhteensä

11 542 000

8 316 000

7 728 233,34

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

18 223 000

13 074 000

10 889 217,50

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

1 428 000

101 000

2 522,34

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

15 000

16 000

497 620,47

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

1 000

1 000

0,—

2 2 0 3

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

598 000

410 000

295 723,36

Momentti 2 2 0 yhteensä

2 042 000

528 000

795 866,17

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uuden kaluston hankinta

536 000

106 500

462 826,22

2 2 1 1

Kaluston uusiminen

15 000

4 500

83 765,65

2 2 1 2

Kaluston vuokraaminen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

551 000

111 000

546 591,87

2 2 3

Ajoneuvot

2 2 3 0

Ajoneuvojen uudet hankinnat

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 1

Ajoneuvojen uusiminen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Ajoneuvojen vuokraus

1 000

1 000

68,68

2 2 3 3

Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

1 000

1 000

68,68

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

90 000

71 000

29 885,33

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset

464 000

229 000

109 878,13

Momentti 2 2 5 yhteensä

554 000

300 000

139 763,46

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

3 148 000

940 000

1 482 290,18

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

250 000

234 000

216 461,04

Momentti 2 3 0 yhteensä

250 000

234 000

216 461,04

2 3 2

Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0

Pankkikulut

70 000

64 000

57 000,—

2 3 2 9

Muut rahataloudelliset kulut

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

70 000

64 000

57 000,—

2 3 3

Oikeudelliset kulut

2 3 3 0

Oikeudelliset kulut

100 000

98 000

35 895,45

Momentti 2 3 3 yhteensä

100 000

98 000

35 895,45

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

20 000

20 000

0,—

Momentti 2 3 4 yhteensä

20 000

20 000

0,—

2 3 5

Muut toimintamenot

2 3 5 0

Sekalaiset vakuutukset

3 000

2 000

2 207,41

2 3 5 3

Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

52 000

56 000

12 958,28

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

152 000

130 000

100 124,08

2 3 5 8

Toiminnan jatkuvuus

110 000

86 000

98 578,73

2 3 5 9

Muut toimintamenot

10 000

38 000

521,02

Momentti 2 3 5 yhteensä

327 000

312 000

214 389,52

2 3 9

Julkaisut

2 3 9 0

Julkaisut

25 000

28 000

16 500,—

Momentti 2 3 9 yhteensä

25 000

28 000

16 500,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

792 000

756 000

540 246,01

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

250 000

235 000

249 306,06

Momentti 2 4 0 yhteensä

250 000

235 000

249 306,06

2 4 1

Televiestintä

2 4 1 0

Tietoliikenne

710 000

508 000

355 323,73

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

23 000

37 000

19 811,61

Momentti 2 4 1 yhteensä

733 000

545 000

375 135,34

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

983 000

780 000

624 441,40

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset yleensä

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

10 000

10 000

3 500,—

2 5 0 1

Foorumien jäsenyys

65 000

64 000

0,—

Momentti 2 5 0 yhteensä

75 000

74 000

3 500,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

75 000

74 000

3 500,—

Osasto 2 yhteensä

39 827 000

31 604 000

26 014 932,93

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELYMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELYMENOT

| LUKU 2 2 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

| LUKU 2 4 — | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

| LUKU 2 5 — | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

LUKU 2 0 —   SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 633 000 | 7 384 000 | 6 643 685,37 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 633 000

7 384 000

6 643 685,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 392 000 | 333 492,23 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

420 000

392 000

333 492,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut viraston käyttämistä kiinteistöistä, kiinteistöjen osista ja sisällöstä samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 707 000 | 519 000 | 419 833,22 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

707 000

519 000

419 833,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen käytöstä aiheutuvat kustannukset.

2 0 3   Ylläpito ja siivous

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 605 000 | 539 000 | 435 563,03 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

605 000

539 000

435 563,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, keskuslämmityksen ja ilmastointilaitteiden jne. kunnossapitokustannukset; meno aiheutuu säännöllisestä siivouksesta, kunnossapitovarusteiden, puhdistus-, pesu- ja kuivapuhdistusaineiden jne. hankkimisesta sekä maalaustöistä, korjauksista ja varustamisesta johtuvista kuluista.

Määräraha kattaa myös kulut kasvien ostosta ja vuokraamisesta.

2 0 4   Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 054 000 | 3 829 000 | 1 891 838,69 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 054 000

3 829 000

1 891 838,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustus, esim. väliseinien tai teknisen laitteiston muutokset ja muut lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattianpäällysteisiin jne. liittyvät ammattimiesten suorittamat työt.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 348 000 | 240 000 | 465 395,49 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

348 000

240 000

465 395,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät kulut, erityisesti kiinteistön vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston hankinta-, vuokraus- ja kunnossapitokulut, palomiesten varusteiden uusiminen ja lakisääteisistä tarkastuksista aiheutuvat kulut, mukaan lukien henkilökorteista ja kulunvalvontakorteista tms. aiheutuvat toistuvat kulut.

Määräraha kattaa myös teknisestä avusta aiheutuneet kulut.

2 0 8   Muut menot, jotka edeltävät rakennuksen rakentamista tai varustamista

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | 225 000 | 574 772,73 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

230 000

225 000

574 772,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista tai rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista.

Se kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 609 000 | 2 852 000 | 1 710 657,08 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 609 000

2 852 000

1 710 657,08

Selvitysosa

Määrärahaon tarkoitettu kattamaan sellaiset menot rakennuksista, joita tämän luvun muut artiklat eivät nimenomaan kata, erityisesti sellaisten rakennusten hoitokulut, joissa on useita vuokralaisia, kulut tilojen tarkastuksista ja toimitiloista suoritettavat maksut.

Se kattaa myös teknisen tuen kulut.

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELYMENOT

2 1 1   Tietokoneverkkojen ja välineiden ylläpito

2 1 1 0   Laitteistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 465 000 | 717 000 | 836 846,24 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 465 000

717 000

836 846,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen, mukaan lukien viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 1   Ohjelmistojen hankkiminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 000 | 312 000 | 216 428,66 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

582 000

312 000

216 428,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sellaisten ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan, joita tarvitaan viraston normaalissa toiminnassa.

2 1 1 2   Laitteistojen ja ohjelmistojen korvaaminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 120 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

120 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu nykyisten viraston normaalissa toiminnassa tarvittavien laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien korvaamiseen.

2 1 1 3   Laitteistojen ja ohjelmistojen vuokraaminen viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen viraston normaalia toimintaa varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 1 4   Laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 575 000 | 1 710 000 | 1 419 018,77 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 575 000

1 710 000

1 419 018,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 1 0—2 1 1 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 1 5   Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu viraston toimintaa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 909 000 | 1 899 000 | 688 690,49 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 909 000

1 899 000

688 690,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston toiminnassa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

2 1 2   Erityishankkeille tarkoitetut tietokoneverkot ja välineet

2 1 2 0   Uusien laitteiden hankkiminen erityishankkeita varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 109 000 | 819 201,70 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

109 000

819 201,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tietokone- ja muiden samankaltaisten elektronisten toimistovälineiden ja laitteistojen hankkimiseen erityishankkeita varten, mukaan lukien erityishankkeille tarkoitetut viraston vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet.

2 1 2 1   Uusien ohjelmistojen hankkiminen erityishankkeita varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | 110 000 | 387 905,18 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

243 000

110 000

387 905,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu ohjelmatuotteiden ja ohjelmien hankintaan erityishankkeita varten.

2 1 2 2   Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

215 000

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityishankkeiden nykyisten laitteiden, ohjelmatuotteiden ja ohjelmien uusimiseen.

2 1 2 3   Erityishankkeille tarkoitettujen laitteiden ja ohjelmistojen vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu laitteistojen tai ohjelmistojen vuokraamiseen tai liisaukseen erityishankkeita varten silloin, kun hankkiminen on joko epätaloudellista tai budjettirajoitteiden vuoksi vaikeaa.

2 1 2 4   Erityishankkeille tarkoitettujen laitteistojen ja ohjelmistojen ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 622 000 | 2 470 000 | 2 840 838,46 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 622 000

2 470 000

2 840 838,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenteissa 2 1 2 0—2 1 2 3 esitetyn välineistön ylläpito ja korjaukset.

2 1 2 5   Analysointi, ohjelmointi ja tekninen apu erityishankkeita varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 262 000 | 5 627 000 | 3 680 288,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 262 000

5 627 000

3 680 288,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityishankkeissa tarvittavista ulkopuolisesta henkilöstöstä ja palveluista, analysoinnista, ohjelmoinnista ja teknisestä avusta.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0   Teknisten laitteiden ja laitteistojen hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 428 000 | 101 000 | 2 522,34 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 428 000

101 000

2 522,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan audiovisuaalisiin, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeisiin liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1   Teknisten laitteiden ja laitteistojen uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 16 000 | 497 620,47 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

16 000

497 620,47

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti audiovisuaalisten, monistus-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkaustarvikkeiden, kuten tulkkauskoppien, kuulokkeiden ja simultaanitulkkauslaitteisiin liittyvien vaihtoyksiköiden uusimiseen liittyvät kulut.

Se kattaa myös vammaisille henkilöille tarpeellisten laitteiden ja varusteiden uusimisesta aiheutuvat menot.

2 2 0 2   Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten laitteiden vuokraus, joiden hankinta ei ole taloudellisesti kannattavaa tai se on budjettirajoitusten vuoksi vaikeaa.

Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 3   Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 598 000 | 410 000 | 295 723,36 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

598 000

410 000

295 723,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät alamomenteissa 2 2 0 0—2 2 0 1 viitattujen laitteiden huoltoon ja korjaukseen, sekä myös esimerkiksi valokopiokoneiden ja muiden teknisten laitteiden liisaussopimukset sekä tekninen tuki ja sopimukset palvelun tarjoamisesta.

Se kattaa myös vammaisille tarkoitettujen laitteistojen ja välineiden korjauksen ja ylläpidon.

2 2 1   Kalusto

2 2 1 0   Uuden kaluston hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 000 | 106 500 | 462 826,22 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

536 000

106 500

462 826,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1   Kaluston uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 4 500 | 83 765,65 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

4 500

83 765,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuluneen tai vanhentuneen kaluston uusiminen.

2 2 1 2   Kaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kaluston vuokraamiseen.

2 2 1 3   Kaluston kunnosapito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston kunnossapito- ja korjauskustannukset.

2 2 3   Ajoneuvot

2 2 3 0   Ajoneuvojen uudet hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen uudet hankinnat.

2 2 3 1   Ajoneuvojen uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten kulkuvälineiden uusiminen, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, millä niiden uusimista voidaan perusteella.

2 2 3 2   Ajoneuvojen vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 68,68 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

68,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauskulut.

2 2 3 3   Ajoneuvojen huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaineet, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5   Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjaston määrärahat, kirjojen hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 71 000 | 29 885,33 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

90 000

71 000

29 885,33

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1   Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot)

2 2 5 2   Sanoma- ja aikakausilehtitilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 464 000 | 229 000 | 109 878,13 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

464 000

229 000

109 878,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisten aikakausijulkaisujen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen, erilaisten lehtisten, on-line-tietokantojen ja muiden erityisjulkaisujen tilausmenot sekä kirjastopalvelut.

LUKU 2 3 —   HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0   Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperitavara ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 234 000 | 216 461,04 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

234 000

216 461,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2   Rahataloudelliset kulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 64 000 | 57 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

64 000

57 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, kurssierot ja muut kulut).

2 3 2 9   Muut rahataloudelliset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 3   Oikeudelliset kulut

2 3 3 0   Oikeudelliset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 98 000 | 35 895,45 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

98 000

35 895,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut ja viraston käyttämien juristien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut.

Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja muiden tuomioistuinten virastolle määräämät kulut.

2 3 4   Vahingonkorvaukset

2 3 4 0   Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

20 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahinkokorvauksista aiheutuneet menot.

2 3 5   Muut toimintamenot

2 3 5 0   Sekalaiset vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 2 000 | 2 207,41 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

2 000

2 207,41

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisia vakuutuksia (työmatkavakuutus, kirjanpitäjän vakuutus jne.).

2 3 5 3   Osastojen muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 56 000 | 12 958,28 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

52 000

56 000

12 958,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 4   Asiakirjojen arkistointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 152 000 | 130 000 | 100 124,08 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

152 000

130 000

100 124,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut asiakirjojen käsittelystä ja hausta ulkopuolisilta varastoalueilta sekä säilytyskustannuksista aiheutuneet menot.

2 3 5 8   Toiminnan jatkuvuus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 86 000 | 98 578,73 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

110 000

86 000

98 578,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toiminnan jatkuvuuteen liittyvät menot, kuten menot katastrofikeskuksen kanssa tehdystä sopimuksesta, menot toiminnan jatkuvuuden suunnittelusta ja konsultoinnista sekä menot testauksesta ja jatkuvuussuunnitelman ajantasaistamisesta.

2 3 5 9   Muut toimintamenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 38 000 | 521,02 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

38 000

521,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnosta johtuvat menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa momenteissa.

2 3 9   Julkaisut

2 3 9 0   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 28 000 | 16 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

28 000

16 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukustannukset, joita osasto 3 ei kata, erityisesti viraston tulo- ja menotaulukon sekä korjaavien tulo- ja menotaulukkojen julkaisukulut Euroopan unionin virallisessa lehdessä viraston varainhoitoasetuksen 26 artiklan mukaisesti.

LUKU 2 4 —   POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 235 000 | 249 306,06 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

235 000

249 306,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse ja viraston sisäisestä postista aiheutuvat menot.

2 4 1   Televiestintä

2 4 1 0   Tietoliikenne

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 710 000 | 508 000 | 355 323,73 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

710 000

508 000

355 323,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrakulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapidon, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, kaukokirjoitin, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datasiirrot), tekninen tuki ja sopimukset tietoliikenteen, puhelinvaihteen ja vastaanottotilojen palvelutarjonnasta.

Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1   Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 37 000 | 19 811,61 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

23 000

37 000

19 811,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen varustamisen tietoliikenneyhteyksillä ja erityisesti kaapeloinnin hankinta-, vuokraus-, asennus- ja kunnossapitokustannukset.

Se kattaa myös matkapuhelimista ja niiden apulaitteista sekä teknisestä avusta aiheutuneet menot.

LUKU 2 5 —   VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

2 5 0   Kokoukset yleensä

2 5 0 0   Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 3 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

3 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut kokouksista, jotka eivät suoraan liity viraston työohjelman toteuttamiseen.

Määräraha kattaa myös vastaavat näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

2 5 0 1   Foorumien jäsenyys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 64 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

65 000

64 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokemuksenvaihtofoorumien jäsenyysmaksut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kokoukset |
| 3 0 0 0 | Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen | 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |
| 3 0 0 1 | Tulkkaus | 24 000 | 48 000 | 24 754,— |
| 3 0 0 2 | Ateriapalvelut | 183 000 | 140 000 | 116 400,— |
| 3 0 0 3 | Muut menot | 5 000 | 5 000 | 29,08 |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 7 298 000 | 6 355 000 | 5 825 388,45 |
| 3 0 1 |
| Lääkevalmisteiden arviointi |
| 3 0 1 0 | Lääkkeiden arviointi | 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |
| 3 0 1 1 | Harvinaislääkkeiden arviointi | 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |
| 3 0 1 2 | Erityistoiminta | p.m. | 425 000 | 681 580,— |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 51 089 000 | 51 959 000 | 34 726 845,— |
| 3 0 2 |
| Käännöskulut |
| 3 0 2 0 | Käännöskeskus, Luxemburg | 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |
| 3 0 2 1 | Muut käännökset | 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 3 593 000 | 2 485 000 | 1 043 287,12 |
| 3 0 3 |
| Tutkimukset ja konsultit |
| 3 0 3 0 | Tutkimukset ja konsultit | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |
| 3 0 4 |
| Tiedotus ja julkaisut |
| 3 0 4 0 | Tiedotus ja julkaisut | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |
| 3 0 5 |
| Yhteisön ohjelmat |
| 3 0 5 0 | Yhteisön ohjelmat | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| | Osasto 3 yhteensä | 62 798 000 | 61 923 000 | 41 999 798,51 |
| LUKU 3 0 — | TOIMINTAKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

3 0 0 1

Tulkkaus

24 000

48 000

24 754,—

3 0 0 2

Ateriapalvelut

183 000

140 000

116 400,—

3 0 0 3

Muut menot

5 000

5 000

29,08

Momentti 3 0 0 yhteensä

7 298 000

6 355 000

5 825 388,45

3 0 1

Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0

Lääkkeiden arviointi

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

3 0 1 1

Harvinaislääkkeiden arviointi

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

3 0 1 2

Erityistoiminta

p.m.

425 000

681 580,—

Momentti 3 0 1 yhteensä

51 089 000

51 959 000

34 726 845,—

3 0 2

Käännöskulut

3 0 2 0

Käännöskeskus, Luxemburg

2 500 000

1 769 000

980 487,12

3 0 2 1

Muut käännökset

1 093 000

716 000

62 800,—

Momentti 3 0 2 yhteensä

3 593 000

2 485 000

1 043 287,12

3 0 3

Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0

Tutkimukset ja konsultit

150 000

170 000

150 174,18

Momentti 3 0 3 yhteensä

150 000

170 000

150 174,18

3 0 4

Tiedotus ja julkaisut

3 0 4 0

Tiedotus ja julkaisut

178 000

194 000

122 182,56

Momentti 3 0 4 yhteensä

178 000

194 000

122 182,56

3 0 5

Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0

Yhteisön ohjelmat

490 000

760 000

131 921,20

Momentti 3 0 5 yhteensä

490 000

760 000

131 921,20

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

Osasto 3 yhteensä

62 798 000

61 923 000

41 999 798,51

LUKU 3 0 —

TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —   TOIMINTAKULUT

3 0 0   Kokoukset

3 0 0 0   Kokouksiin osallistuvien henkilöiden kulujen korvaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 086 000 | 6 162 000 | 5 684 205,37 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 086 000

6 162 000

5 684 205,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja tieteellisten komiteoiden ja niiden työryhmien jäsenten sekä näihin komiteoihin ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut.

Määräraha kattaa myös näiden kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siinä määrin kuin olemassa oleva perusrakenne ei niitä kata.

3 0 0 1   Tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | 48 000 | 24 754,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

24 000

48 000

24 754,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut, kaikkien viraston työohjelman täytäntöönpanoon liittyvien kokousten osalta.

3 0 0 2   Ateriapalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 183 000 | 140 000 | 116 400,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

183 000

140 000

116 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset kokousten aikana tarjottavista ateriapalveluista.

3 0 0 3   Muut menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 29,08 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

29,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kokouksista johtuvat menot.

3 0 1   Lääkevalmisteiden arviointi

3 0 1 0   Lääkkeiden arviointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 513 000 | 46 058 000 | 29 098 525,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

46 513 000

46 058 000

29 098 525,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | esittelijöinä ja avustavina esittelijöinä toimivien huippuasiantuntijoiden (henkilöiden tai yritysten) tutkimuksista ja konsultoinnista aiheutuvat kulut ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1) 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti; |
| --- | --- |

—

esittelijöinä ja avustavina esittelijöinä toimivien huippuasiantuntijoiden (henkilöiden tai yritysten) tutkimuksista ja konsultoinnista aiheutuvat kulut ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1) 62 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

| — | konsultointipalvelujen hankkiminen siinä tapauksessa, että viraston työntekijöistä ei löydy sopivaa henkilöä osallistumaan hakemusten tieteelliseen arviointiin; |
| --- | --- |

—

konsultointipalvelujen hankkiminen siinä tapauksessa, että viraston työntekijöistä ei löydy sopivaa henkilöä osallistumaan hakemusten tieteelliseen arviointiin;

| — | jo tehdyt tutkimukset tai tilaukset erikoistuneilta tutkimuslaitoksilta; |
| --- | --- |

—

jo tehdyt tutkimukset tai tilaukset erikoistuneilta tutkimuslaitoksilta;

| — | EDQM:n (European Department for Quality of Medicines) alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion testi- ja näytteenottomaksut. |
| --- | --- |

—

EDQM:n (European Department for Quality of Medicines) alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion testi- ja näytteenottomaksut.

3 0 1 1   Harvinaislääkkeiden arviointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 576 000 | 5 476 000 | 4 946 740,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 576 000

5 476 000

4 946 740,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeatasoisten asiantuntijoiden (yksityiset tai yritykset) alihankintana tekemät tutkimukset ja konsultoinneista aiheutuneet menot harvinaislääkkeiden arvioimiseksi, jos virastolla ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 62 artiklan 3 kohdan mukaista sopivaa henkilökuntaa kyseisiin tutkimuksiin.

Harvinaislääkkeiden osalta määräraha kattaa myös jo tehtyjen tutkimusten hankinnan tai tilaukset erityistutkimuslaitoksilta sekä Euroopan neuvoston lääkkeiden laatua käsittelevän yksikön, Euroopan farmakopean alaisen virallisen lääkevalvontalaboratorion koe- ja näytteenottomaksuista aiheutuneet menot.

3 0 1 2   Erityistoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 425 000 | 681 580,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

425 000

681 580,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston asianomaisten päätösten mukaisesta erityistoiminnasta aiheutuneet menot.

3 0 2   Käännöskulut

3 0 2 0   Käännöskeskus, Luxemburg

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 000 | 1 769 000 | 980 487,12 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 500 000

1 769 000

980 487,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sellaisten tekstien käännöksistä, jotka suoraan liittyvät viraston työohjelman toteutukseen ja jotka on lähetetty Luxemburgin käännöskeskukseen.

3 0 2 1   Muut käännökset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 093 000 | 716 000 | 62 800,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 093 000

716 000

62 800,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset tuotetietojen käännösten tarkastamisesta jäsenvaltioittain.

3 0 3   Tutkimukset ja konsultit

3 0 3 0   Tutkimukset ja konsultit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 170 000 | 150 174,18 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

170 000

150 174,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintaan liittyvien asiantuntijapalveluja koskevien sopimusten ja arviointitutkimusten tekemiseen.

3 0 4   Tiedotus ja julkaisut

3 0 4 0   Tiedotus ja julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 194 000 | 122 182,56 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

178 000

194 000

122 182,56

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston toimintakertomuksen ja muiden julkaisujen valmisteluun, toimittamiseen ja julkaisemiseen missä tahansa muodossa mukaan lukien esim. paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien ja julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toimintoihin sekä viraston toimintojen edistämiseen liittyvät kustannukset.

3 0 5   Yhteisön ohjelmat

3 0 5 0   Yhteisön ohjelmat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 490 000 | 760 000 | 131 921,20 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

490 000

760 000

131 921,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita aiheutuu esimerkiksi Pan European Regulatory Forumin kaltaisten yhteisön ohjelmien toteuttamisesta tai muiden sellaisten ohjelmien toteuttamiskustannukset, jotka EMEA suorittaa hallintoneuvoston suostumuksella Euroopan komission tai Euroopan unionin muiden toimielinten pyynnöstä. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston, tieteellisen komitean ja niiden työryhmien jäsenten sekä Keski- ja Itä-Euroopan maiden valtuutettujen ja asiantuntijoiden matka- ja ylläpitokulut.

Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiskulut, tulkkien tai kokousjärjestäjien palkkiot ja matkakulut, tarvittaessa käännöskulut, kokouksiin osallistuvan viraston henkilöstön kulut, ohjelman toteutuksessa avustavan tilapäisen ja muun henkilöstön kulut, tietotekniikkaan liittyvät kulut sekä muut näihin toimintoihin liittyvät kulut.

OSASTO 9

MUUT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 | Muut menot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 154 538 000 | 138 676 000 | 107 322 031,54 |
| LUKU 9 0 — | ALUSTAVAT VARAUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 9 0

9 0 0

Muut menot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

154 538 000

138 676 000

107 322 031,54

LUKU 9 0 —

ALUSTAVAT VARAUKSET

LUKU 9 0 —   ALUSTAVAT VARAUKSET

9 0 0   Muut menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet |
| --- | --- |
| 2006 | 2007 |
| AD 16 | 1 | 1 |
| AD 15 | 3 | 3 |
| AD 14 | 4 | 4 |
| AD 13 | 4 | 4 |
| AD 12 | 34 | 34 |
| AD 11 | 33 | 33 |
| AD 10 | 34 | 34 |
| AD 9 | 13 | 13 |
| AD 8 | 32 | 36 |
| AD 7 | 43 | 43 |
| AD 6 | 12 | 12 |
| AD 5 | — | 10 |
| AD yhteensä | 213 | 227 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | 6 | 6 |
| AST 9 | 2 | 2 |
| AST 8 | 10 | 10 |
| AST 7 | 14 | 14 |
| AST 6 | 30 | 30 |
| AST 5 | 32 | 32 |
| AST 4 | 54 | 54 |
| AST 3 | 23 | 24 |
| AST 2 | 10 | 10 |
| AST 1 | 30 | 32 |
| AST yhteensä | 211 | 214 |
| Kaikki yhteensä | 424 | 441 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

2006

2007

AD 16

1

1

AD 15

3

3

AD 14

4

4

AD 13

4

4

AD 12

34

34

AD 11

33

33

AD 10

34

34

AD 9

13

13

AD 8

32

36

AD 7

43

43

AD 6

12

12

AD 5

—

10

AD yhteensä

213

227

AST 11

—

—

AST 10

6

6

AST 9

2

2

AST 8

10

10

AST 7

14

14

AST 6

30

30

AST 5

32

32

AST 4

54

54

AST 3

23

24

AST 2

10

10

AST 1

30

32

AST yhteensä

211

214

Kaikki yhteensä

424

441

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/225 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/225

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/286/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| 1 2 | EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 100 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| 3 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 0 | 0 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 0 | 0 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

13 000 000

12 100 000

0,—

1 2

EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

700 000

500 000

300 000,—

Osasto 1 yhteensä

13 700 000

12 600 000

300 000,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

411 706

521 125

515 625,—

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

100 000

Osasto 2 yhteensä

511 706

521 125

515 625,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

0

0

0,—

Osasto 3 yhteensä

0

0

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 211 706

13 121 125

815 625,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 1 1 | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 | Phare | p.m. | 500 000 | 300 000,— |
| 1 2 1 | Cards | 700 000 | | |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 700 000 | 500 000 | 300 000,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 700 000 | 12 600 000 | 300 000,— |
| LUKU 1 1 — | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 1

13 000 000

12 100 000

0,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

13 000 000

12 100 000

0,—

LUKU 1 2

1 2 0

Phare

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1

Cards

700 000

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

700 000

500 000

300 000,—

Osasto 1 yhteensä

13 700 000

12 600 000

300 000,—

LUKU 1 1 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| LUKU 1 2 — | EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

LUKU 1 1 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 000 | 12 100 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

13 000 000

12 100 000

0,—

LUKU 1 2 —   EY:N ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

1 2 0   Phare

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 500 000 | 300 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

500 000

300 000,—

1 2 1   Cards

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

700 000

OSASTO 2

MUUT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 2 1 | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 411 706 | 521 125 | 515 625,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 1 | Turkki | 100 000 | | |
| 2 2 2 | Kroatia | p.m. | | |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 100 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 511 706 | 521 125 | 515 625,— |
| LUKU 2 1 — | NORJAN OSALLISTUMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 1

411 706

521 125

515 625,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

411 706

521 125

515 625,—

LUKU 2 2

2 2 1

Turkki

100 000

2 2 2

Kroatia

p.m.

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

100 000

Osasto 2 yhteensä

511 706

521 125

515 625,—

LUKU 2 1 —

NORJAN OSALLISTUMINEN

| LUKU 2 2 — | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

LUKU 2 1 —   NORJAN OSALLISTUMINEN

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 411 706 | 521 125 | 515 625,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

411 706

521 125

515 625,—

LUKU 2 2 —   LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

2 2 1   Turkki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

100 000

2 2 2   Kroatia

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

OSASTO 3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 3 1 | 0 | 0 | 0,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 0 | 0 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 0 | 0 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 211 706 | 13 121 125 | 815 625,— |
| LUKU 3 1 — | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 3 1

0

0

0,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

0

0

0,—

Osasto 3 yhteensä

0

0

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 211 706

13 121 125

815 625,—

LUKU 3 1 —

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

LUKU 3 1 —   TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

0

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| 2 |
| TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| 3 |
| OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| 4 |
| TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | | | p.m. |
| 5 |
| VARAUS |
| 5 1 | MENOT — PHARE | — | 500 000 | 16 378,— |
| 5 2 | MENOT — CARDS | 700 000 | | |
| | Osasto 5 yhteensä | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Osasto 2 yhteensä

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Osasto 3 yhteensä

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

5

VARAUS

5 1

MENOT — PHARE

—

500 000

16 378,—

5 2

MENOT — CARDS

700 000

Osasto 5 yhteensä

700 000

500 000

16 378,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

OSASTO 1

EMCDDA:N HENKILÖSTÖMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 1 |
| Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset |
| 1 1 1 1 | Peruspalkat | 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |
| 1 1 1 2 | Perhelisät | 550 000 | 530 000 | 436 194,— |
| 1 1 1 3 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 690 000 | 645 000 | 535 599,— |
| 1 1 1 4 | Kiinteät korvaukset | 13 000 | 18 500 | 17 159,— |
| 1 1 1 5 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 1 500 | 660 | 476,— |
| 1 1 1 6 | Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle | 175 000 | 160 000 | 137 180,— |
| 1 1 1 7 | Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat) | 140 000 | 170 000 | 62 549,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 6 519 500 | 6 035 260 | 5 128 524,— |
| 1 1 2 |
| Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset |
| 1 1 2 1 | Ylimääräinen henkilöstö | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 129 081,— |
| 1 1 3 |
| Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat |
| 1 1 3 1 | Paikalliset toimenhaltijat | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | p.m. | p.m. | 33 365,— |
| 1 1 4 |
| Alihankkijoiden palkat ja korvaukset |
| 1 1 4 1 | Alihankkijat | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 692 000 | 575 000 | 407 090,— |
| 1 1 5 |
| Muiden toimijoiden aiheuttamat menot |
| 1 1 5 1 | Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 2 | EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 5 3 | Keskuksen henkilöstö | p.m. | p.m. | 116 368,— |
| 1 1 5 4 | Harjoittelijat | 500 | p.m. | 73,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 500 | p.m. | 116 441,— |
| 1 1 6 |
| Sosiaaliturvajärjestelmä |
| 1 1 6 1 | Sairausvakuutus | 165 000 | 150 000 | 131 824,— |
| 1 1 6 2 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 43 000 | 45 000 | 34 850,— |
| 1 1 6 3 | Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 60 000 | 50 000 | 41 837,— |
| 1 1 6 4 | Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 6 yhteensä | 268 000 | 245 000 | 208 511,— |
| 1 1 7 |
| Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen |
| 1 1 7 1 | Palkkojen muuntokertoimet | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 7 2 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |
| 1 1 8 |
| Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut |
| 1 1 8 1 | Palkkaaminen | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 40 000 | 25 000 | 19 738,— |
| 1 1 9 |
| Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen |
| 1 1 9 1 | Koulutus | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 40 000 | 50 000 | 25 436,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 1 |
| Eläkkeet ja erorahat |
| 1 2 1 1 | Eläkkeet ja erorahat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 7 185 000 | 6 600 260 | 5 761 545,— |
| LUKU 1 1 — | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 1

Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 1 1

Peruspalkat

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

1 1 1 2

Perhelisät

550 000

530 000

436 194,—

1 1 1 3

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

690 000

645 000

535 599,—

1 1 1 4

Kiinteät korvaukset

13 000

18 500

17 159,—

1 1 1 5

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

1 500

660

476,—

1 1 1 6

Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

175 000

160 000

137 180,—

1 1 1 7

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

140 000

170 000

62 549,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

6 519 500

6 035 260

5 128 524,—

1 1 2

Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 2 1

Ylimääräinen henkilöstö

p.m.

p.m.

129 081,—

Momentti 1 1 2 yhteensä

p.m.

p.m.

129 081,—

1 1 3

Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat

1 1 3 1

Paikalliset toimenhaltijat

p.m.

p.m.

33 365,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

p.m.

p.m.

33 365,—

1 1 4

Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1

Alihankkijat

692 000

575 000

407 090,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

692 000

575 000

407 090,—

1 1 5

Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1 1 5 1

Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 2

EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5 3

Keskuksen henkilöstö

p.m.

p.m.

116 368,—

1 1 5 4

Harjoittelijat

500

p.m.

73,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

500

p.m.

116 441,—

1 1 6

Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1

Sairausvakuutus

165 000

150 000

131 824,—

1 1 6 2

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

43 000

45 000

34 850,—

1 1 6 3

Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

60 000

50 000

41 837,—

1 1 6 4

Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 6 yhteensä

268 000

245 000

208 511,—

1 1 7

Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen

1 1 7 1

Palkkojen muuntokertoimet

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 7 2

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 7 yhteensä

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

1 1 8

Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut

1 1 8 1

Palkkaaminen

40 000

25 000

19 738,—

Momentti 1 1 8 yhteensä

40 000

25 000

19 738,—

1 1 9

Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen

1 1 9 1

Koulutus

40 000

50 000

25 436,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

40 000

50 000

25 436,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

LUKU 1 2

1 2 1

Eläkkeet ja erorahat

1 2 1 1

Eläkkeet ja erorahat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 2 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

7 185 000

6 600 260

5 761 545,—

LUKU 1 1 —

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 2 — | ELÄKKEET JA ERORAHAT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —   VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 1   Tilapäisen ja vakinaisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 1 1   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 950 000 | 4 511 100 | 3 939 367,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 950 000

4 511 100

3 939 367,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva I osa.

1 1 1 2   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 530 000 | 436 194,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

550 000

530 000

436 194,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 1 3   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 690 000 | 645 000 | 535 599,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

690 000

645 000

535 599,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan ulkomaanlisät ja lisän ulkomaille asettautumista varten.

1 1 1 4   Kiinteät korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 18 500 | 17 159,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

13 000

18 500

17 159,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sihteerilisä, jota maksetaan ura-alueen C virkamiehille, tilapäiselle henkilökunnalle ja lyhyen aikaa työskentelevälle ylimääräiselle henkilökunnalle kuten konekirjoittajille, kaukokirjoittimen hoitajille, latojille, johdon sihteereille ja johtaville sihteereille.

1 1 1 5   Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 500 | 660 | 476,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 500

660

476,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | kertasummana, lapsen syntymään liittyviä avustuksia, |
| --- | --- |

—

kertasummana, lapsen syntymään liittyviä avustuksia,

sekä virkamiehen kuollessa:

| — | kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
| --- | --- |

—

kuolleen virkamiehen täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkaan aiheutuneet kulut.

1 1 1 6   Vuosittaiset matkakulut työskentelypaikasta kotipaikkakunnalle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 175 000 | 160 000 | 137 180,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

175 000

160 000

137 180,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan sekä heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavien ehtojen mukaan:

| — | kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys on rautateitse yli 50 km, mutta vähemmän kuin 725 km,

| — | kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km. |
| --- | --- |

—

kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on yli 725 km.

1 1 1 7   Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät korvaukset ja kulut (työmatka-, asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset, muuttokorvaukset, väliaikaiset päivärahat)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 170 000 | 62 549,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

140 000

170 000

62 549,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 5, 6, 7 ja 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen tai palveluksen päättymisen yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset, kun se joutuu vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen ja kun palvelussuhde keskuksen kanssa päättyy lopullisesti ja sitä seuraa muutto muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset, kun se on velvollinen vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen, kun se siirtyy uudelle työpaikkakunnalle palvelussuhteen aikana ja kun palvelussuhde päättyy lopullisesti ja henkilö muuttaa muualle.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 2   Ylimääräisen henkilöstön palkat ja korvaukset

1 1 2 1   Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 129 081,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

129 081,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

1 1 3   Paikalliselle henkilöstölle maksettavat palkat

1 1 3 1   Paikalliset toimenhaltijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 33 365,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

33 365,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisen henkilöstön sosiaaliturvamaksuista.

1 1 4   Alihankkijoiden palkat ja korvaukset

1 1 4 1   Alihankkijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 000 | 575 000 | 407 090,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

692 000

575 000

407 090,—

Selvitysosa

Uudet henkilöstösäännöt vuoden 2004 toukokuun jälkeen.

1 1 5   Muiden toimijoiden aiheuttamat menot

1 1 5 1   Kansalliset ja muut kuin kansalliset virkamiehet sekä yksityisen sektorin henkilöstö, joka on tilapäisesti osoitettu EMCDDA:n palvelukseen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu kansallisten asiantuntijoiden tai muiden asiantuntijoiden komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta keskukseen tai kutsusta lyhyttä konsultaatiota varten, erityisesti parantamaan yhteistyötä kansallisten virkamiesten kanssa.

1 1 5 2   EMCDDA:n virkamiehet, jotka on tilapäisesti määrätty palvelemaan kansallisia siviilihallintoja, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia tai yrityksiä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät keskuksen virkamiesten komennuksesta tai väliaikaisesta siirrosta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 1 5 3   Keskuksen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 116 368,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

116 368,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen (satunnaisen) toimistohenkilöstön, erityisesti konekirjoittajien ja puhelunvälittäjien, käyttö.

Ulkopuolisen henkilökunnan palkkaaminen on tarpeen, kun jollakin osastolla tarvitaan joustoa ad hoc -tarpeita varten.

1 1 5 4   Harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | p.m. | 73,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500

p.m.

73,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden palkkakustannukset.

1 1 6   Sosiaaliturvajärjestelmä

1 1 6 1   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 150 000 | 131 824,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

165 000

150 000

131 824,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); henkilöstön rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 6 2   Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 000 | 45 000 | 34 850,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

43 000

45 000

34 850,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta), |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

| — | ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
| --- | --- |

—

ylimääräinen 2 %, joka on laskettu määrärahoihin (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 6 3   Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 50 000 | 41 837,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 000

50 000

41 837,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu tilapäisen työvoiman työttömyysturvan kattamiseen.

1 1 6 4   Tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön puolesta eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 7   Virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen mukauttaminen

1 1 7 1   Palkkojen muuntokertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| – 375 000 | – 330 000 | – 306 641,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

– 375 000

– 330 000

– 306 641,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavat korjauskertoimet.

1 1 7 2   Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana vahvistamat palkkojen tarkistuksista aiheutuvat kulut.

1 1 8   Henkilökunnan palkkaamisesta aiheutuvat kulut

1 1 8 1   Palkkaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 25 000 | 19 738,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

25 000

19 738,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökunnan palkkaamisesta ja erityisesti kilpailujen järjestämisestä aiheutuvat kulut.

1 1 9   Henkilöstön koulutus, jatkokoulutus ja tiedottaminen

1 1 9 1   Koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 25 436,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

50 000

25 436,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.

Määrärahan on tarkoitus kattaa kielikurssien järjestäminen, uusien toimenhaltijoiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutuskurssit, uuden tekniikan käyttökurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.

LUKU 1 2 —   ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 2 1   Eläkkeet ja erorahat

1 2 1 1   Eläkkeet ja erorahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat (entinen momentti 1 9 0), sairausvakuutuksen (entinen momentti 1 9 3), yhteisön eläkkeen saajien sosiaaliavustuksen (entinen momentti 1 9 6) ja muutokset eläkkeissä ja muissa korvauksissa (entinen momentti 1 9 9).

OSASTO 2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 1 |
| Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut |
| 2 1 1 1 | Vuokrat | 456 882 | 391 103 | 361 270,— |
| 2 1 1 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 47 636 | 44 520 | 42 937,— |
| 2 1 1 3 | Siivous ja ylläpito | 111 568 | 94 605 | 59 435,— |
| 2 1 1 4 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 120 000 | 97 944 | 73 408,— |
| 2 1 1 5 | Kiinteän omaisuuden hankkiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 6 | Rakentaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 1 7 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 40 000 | 26 800 | 10 424,— |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 776 086 | 654 972 | 547 474,— |
| 2 1 2 |
| Tietojenkäsittely |
| 2 1 2 1 | Tietokonekeskuksen toiminta | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 518 700 | 453 700 | 294 984,— |
| 2 1 3 |
| Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut |
| 2 1 3 1 | Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 3 | Uudet kalustohankinnat | 5 955 | 5 565 | 5 198,— |
| 2 1 3 4 | Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 5 | Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 3 6 | Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen, korjaaminen ja vuokraaminen | 12 039 | 11 130 | 6 598,— |
| 2 1 3 7 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 21 500 | 21 200 | 8 267,— |
| 2 1 3 8 | Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen | 22 500 | 22 366 | 12 100,— |
| 2 1 3 9 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 55 000 | 58 300 | 20 794,— |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 116 994 | 118 561 | 52 957,— |
| 2 1 4 |
| Juoksevat hallintokulut |
| 2 1 4 1 | Pankki- ja rahoituskulut | 20 000 | 31 800 | 20 466,— |
| 2 1 4 2 | Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 3 | Vakuutukset | 17 000 | 16 695 | 12 144,— |
| 2 1 4 4 | Virka-asut ja työvaatteet | 2 799 | 2 616 | 0,— |
| 2 1 4 5 | Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista | 8 929 | 8 345 | 2 725,— |
| 2 1 4 6 | Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 4 7 | Postitus- ja toimituskulut | 35 000 | 39 247 | 18 673,— |
| 2 1 4 8 | Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio | 112 000 | 105 735 | 88 946,— |
| 2 1 4 9 | Muut juoksevat hallinnolliset menot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 1 4 yhteensä | 195 728 | 204 438 | 142 954,— |
| 2 1 5 |
| Sosiaali- ja terveydenhoito |
| 2 1 5 1 | Ravintolat ja kahvilat | 20 000 | 14 575 | 15 583,— |
| 2 1 5 2 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 15 000 | 18 550 | 8 187,— |
| 2 1 5 3 | Päiväkodit | p.m. | 5 444 | 0,— |
| 2 1 5 4 | Terveydenhoitopalvelut | 14 849 | 20 000 | 7 653,— |
| | Momentti 2 1 5 yhteensä | 49 849 | 58 569 | 31 423,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 657 357 | 1 490 240 | 1 069 792,— |
| LUKU 2 1 — | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 1

2 1 1

Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 1 1 1

Vuokrat

456 882

391 103

361 270,—

2 1 1 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

47 636

44 520

42 937,—

2 1 1 3

Siivous ja ylläpito

111 568

94 605

59 435,—

2 1 1 4

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

120 000

97 944

73 408,—

2 1 1 5

Kiinteän omaisuuden hankkiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 6

Rakentaminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 1 7

Muut rakennuksiin liittyvät menot

40 000

26 800

10 424,—

Momentti 2 1 1 yhteensä

776 086

654 972

547 474,—

2 1 2

Tietojenkäsittely

2 1 2 1

Tietokonekeskuksen toiminta

518 700

453 700

294 984,—

Momentti 2 1 2 yhteensä

518 700

453 700

294 984,—

2 1 3

Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2 1 3 1

Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 3

Uudet kalustohankinnat

5 955

5 565

5 198,—

2 1 3 4

Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 5

Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 3 6

Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen, korjaaminen ja vuokraaminen

12 039

11 130

6 598,—

2 1 3 7

Kirjastovarat, kirjojen osto

21 500

21 200

8 267,—

2 1 3 8

Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen

22 500

22 366

12 100,—

2 1 3 9

Paperit ja toimistotarvikkeet

55 000

58 300

20 794,—

Momentti 2 1 3 yhteensä

116 994

118 561

52 957,—

2 1 4

Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1

Pankki- ja rahoituskulut

20 000

31 800

20 466,—

2 1 4 2

Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 3

Vakuutukset

17 000

16 695

12 144,—

2 1 4 4

Virka-asut ja työvaatteet

2 799

2 616

0,—

2 1 4 5

Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

8 929

8 345

2 725,—

2 1 4 6

Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 4 7

Postitus- ja toimituskulut

35 000

39 247

18 673,—

2 1 4 8

Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio

112 000

105 735

88 946,—

2 1 4 9

Muut juoksevat hallinnolliset menot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 1 4 yhteensä

195 728

204 438

142 954,—

2 1 5

Sosiaali- ja terveydenhoito

2 1 5 1

Ravintolat ja kahvilat

20 000

14 575

15 583,—

2 1 5 2

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

15 000

18 550

8 187,—

2 1 5 3

Päiväkodit

p.m.

5 444

0,—

2 1 5 4

Terveydenhoitopalvelut

14 849

20 000

7 653,—

Momentti 2 1 5 yhteensä

49 849

58 569

31 423,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

Osasto 2 yhteensä

1 657 357

1 490 240

1 069 792,—

LUKU 2 1 —

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

LUKU 2 1 —   HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 1 1   Sijoitukset kiinteään omaisuuteen, rakennusten vuokraus ja niihin liittyvät kulut

2 1 1 1   Vuokrat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 456 882 | 391 103 | 361 270,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

456 882

391 103

361 270,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön varattujen rakennusten tai rakennusten osien vuokra.

2 1 1 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 636 | 44 520 | 42 937,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

47 636

44 520

42 937,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 1 1 3   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 568 | 94 605 | 59 435,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

111 568

94 605

59 435,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhdistusmenot muun muassa tilojen osalta (säännöllinen puhdistaminen, tuotteiden ostaminen kunnossapitoa varten, peseminen, pyykinpesu, kuivapesu jne.).

Määrärahaan sisältyy myös kulut välineiden kunnossapidosta ja teknisistä laitteistoista (hissit, keskuslämmitys, ilmastointi jne.).

2 1 1 4   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 97 944 | 73 408,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

120 000

97 944

73 408,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden, rakennusten ja tavaroiden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntavälineistön vuokraaminen ja kunnossapito, palovartioinnista ja ensiavusta vastuussa olevan henkilöstön varusteiden uusimisesta sekä sääntöjen määräämästä valvonnasta aiheutuvat kulut.

2 1 1 5   Kiinteän omaisuuden hankkiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteän omaisuuden hankkimisesta aiheutuvat kulut.

2 1 1 6   Rakentaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakentamiskulut.

2 1 1 7   Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 26 800 | 10 424,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

26 800

10 424,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tämän luvun muissa momenteissa erikseen mainitsemattomat kiinteistöihin liittyvät menot, erityisesti sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.

2 1 2   Tietojenkäsittely

2 1 2 1   Tietokonekeskuksen toiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 518 700 | 453 700 | 294 984,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

518 700

453 700

294 984,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteistojen, ohjelmatuotteiden tai ohjelmistojen sekä erilaisten ATK-tarvikkeiden vuokraus, leasing ja ylläpito.

2 1 3   Irtaimisto ja siihen liittyvät kulut

2 1 3 1   Uusien teknisten laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ostetut uudet varusteet asiakirjojen säilyttämistä, arkistointia ja postin käsittelyä varten.

2 1 3 2   Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentille kuuluvien varusteiden ja laitteistojen hankintaan vaikuttaa korvattavien varusteiden ja laitteistojen käytöstä poistaminen säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 3   Uudet kalustohankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 955 | 5 565 | 5 198,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 955

5 565

5 198,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uuden kaluston hankkiminen.

2 1 3 4   Kalusteiden huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

2 1 3 5   Kujetuskaluston hankinta tai uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu keskuksen tarpeita vastaavan ajoneuvon hankintaan ilman arvonlisäveroa.

2 1 3 6   Ajoneuvojen huoltaminen, käyttäminen, korjaaminen ja vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 039 | 11 130 | 6 598,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 039

11 130

6 598,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kuljetuskaluston uusimiseen, satunnaisiin ajoneuvojen vuokrausmenoihin, taksikulujen korvauksiin ja kaikkiin menoihin, jotka liittyvät ajoneuvojen käyttöön kuljetustarkoituksissa: vakuutuksiin, polttoaineeseen, varaosiin ja korjauslaskuihin.

2 1 3 7   Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 21 200 | 8 267,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

21 500

21 200

8 267,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu erityisjulkaisujen, vuosikirjojen, hakemistojen, sanakirjojen jne. hankintaan.

2 1 3 8   Sanomalehtien, kausijulkaisujen ja uutistoimistojen palvelujen tilaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 500 | 22 366 | 12 100,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

22 500

22 366

12 100,—

Selvitysosa

Tämä on suhteellinen arvio, joka perustuu toimielinten nykyisiin lukuihin, jotka kuvastavat keskuksen erityisiä tarpeita.

2 1 3 9   Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 58 300 | 20 794,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

55 000

58 300

20 794,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden ja kirjapainotuotteiden hankkiminen.

2 1 4   Juoksevat hallintokulut

2 1 4 1   Pankki- ja rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 31 800 | 20 466,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

31 800

20 466,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

2 1 4 2   Vahingonkorvaukset ja oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja EMCDDA:n käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut sekä vahingot ja EMCDDA:n vahingonkorvauksina maksamat kulut, erityisesti siviilioikeudellisesta vastuusta aiheutuvat kulut.

2 1 4 3   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 16 695 | 12 144,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

17 000

16 695

12 144,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti täysvastuuvakuutus ja varkausvakuutus, tapaturmavakuutus, siviilioikeudellinen vastuuvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien vastuuvakuutus, arvotavaroiden kuljetusvakuutus, myymälöiden ja ravintoloiden henkilökunnan vakuutus.

2 1 4 4   Virka-asut ja työvaatteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 799 | 2 616 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 799

2 616

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autonkuljettajien ja vahtimestarien virkapuvuista.

2 1 4 5   Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 929 | 8 345 | 2 725,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 929

8 345

2 725,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten neuvotteluiden aikana tarjoiltavista virvokkeista ja aterioista.

2 1 4 6   Sisäiset muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden muuttokulut ja yleiset käsittelykulut.

2 1 4 7   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 39 247 | 18 673,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

39 247

18 673,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavanomaisen kirjeenvaihdon, kertomusten ja julkaisujen posti- ja kantomaksut sekä kulut postipakettien ja muiden lähetysten lähettämisestä lentoteitse tai maitse sekä keskuksen sisäisen postijärjestelmän kulut.

2 1 4 8   Puhelin, sähkeet, teleksi, televisio

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 112 000 | 105 735 | 88 946,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

112 000

105 735

88 946,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinlinjojen vuokrat ja puhelut (vain työpuhelut, koska yksityispuheluista veloitetaan), faksit, videokonferensseihin ja tietojen siirtoon liittyvät kustannukset sekä puhelinluettelot.

2 1 4 9   Muut juoksevat hallinnolliset menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiset hallinnolliset menot, joita tämän momentin muut alamomentit eivät kata.

2 1 5   Sosiaali- ja terveydenhoito

2 1 5 1   Ravintolat ja kahvilat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 14 575 | 15 583,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

14 575

15 583,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden käyttömenot ja erityisesti sitoumukset tilojen ylläpidosta.

2 1 5 2   Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 18 550 | 8 187,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

18 550

8 187,—

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat, |
| --- | --- |

—

sosiaaliset ja kulttuuritapahtumat,

| — | 20 vuotta palvelleiden mitalit, |
| --- | --- |

—

20 vuotta palvelleiden mitalit,

| — | tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille, |
| --- | --- |

—

tuet urheiluseuroille ja kulttuurijärjestöille,

| — | tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista). |
| --- | --- |

—

tuet perheyhdistyksille (auttamaan uusien virkamiesten perheiden integroitumista).

2 1 5 3   Päiväkodit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 5 444 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

5 444

0,—

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa keskuksen avustus keskuksen henkilöstön lapsenhoitajakuluja varten.

2 1 5 4   Terveydenhoitopalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 849 | 20 000 | 7 653,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

14 849

20 000

7 653,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön vuosittaiset terveystarkastukset.

OSASTO 3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 1 |
| Julkaisutoiminta |
| 3 1 1 1 | Julkaisutoiminta | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 350 000 | 350 000 | 835 681,— |
| 3 1 2 |
| Käännökset |
| 3 1 2 1 | Käännökset | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 578 224 | 500 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet |
| 3 1 4 1 | Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | 147 245 | 86 745 | 71 573,— |
| 3 1 5 |
| Hankkeisiin liittyvät Reitox-toimet |
| 3 1 5 1 | Reitox — keskeiset hankkeet | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| | Momentti 3 1 5 yhteensä | 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |
| 3 1 6 |
| Työmatkat |
| 3 1 6 1 | Työmatkat | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| | Momentti 3 1 6 yhteensä | 215 952 | 215 952 | 215 964,— |
| 3 1 7 |
| Sääntömääräiset kokoukset |
| 3 1 7 1 | Sääntömääräiset yleiskokoukset | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| | Momentti 3 1 7 yhteensä | 400 000 | 400 000 | 249 310,— |
| 3 1 8 |
| Tekniset kokoukset |
| 3 1 8 1 | Tekniset kokoukset | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| | Momentti 3 1 8 yhteensä | 347 898 | 347 898 | 338 219,— |
| 3 1 9 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 3 1 9 1 | Virkistys- ja edustuskulut | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | Momentti 3 1 9 yhteensä | 5 030 | 5 030 | 2 935,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 669 349 | 4 530 625 | 4 084 853,— |
| LUKU 3 1 — | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 1

3 1 1

Julkaisutoiminta

3 1 1 1

Julkaisutoiminta

350 000

350 000

835 681,—

Momentti 3 1 1 yhteensä

350 000

350 000

835 681,—

3 1 2

Käännökset

3 1 2 1

Käännökset

578 224

500 000

p.m.

Momentti 3 1 2 yhteensä

578 224

500 000

p.m.

3 1 4

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

147 245

86 745

71 573,—

Momentti 3 1 4 yhteensä

147 245

86 745

71 573,—

3 1 5

Hankkeisiin liittyvät Reitox-toimet

3 1 5 1

Reitox — keskeiset hankkeet

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Momentti 3 1 5 yhteensä

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

3 1 6

Työmatkat

3 1 6 1

Työmatkat

215 952

215 952

215 964,—

Momentti 3 1 6 yhteensä

215 952

215 952

215 964,—

3 1 7

Sääntömääräiset kokoukset

3 1 7 1

Sääntömääräiset yleiskokoukset

400 000

400 000

249 310,—

Momentti 3 1 7 yhteensä

400 000

400 000

249 310,—

3 1 8

Tekniset kokoukset

3 1 8 1

Tekniset kokoukset

347 898

347 898

338 219,—

Momentti 3 1 8 yhteensä

347 898

347 898

338 219,—

3 1 9

Virkistys- ja edustuskulut

3 1 9 1

Virkistys- ja edustuskulut

5 030

5 030

2 935,—

Momentti 3 1 9 yhteensä

5 030

5 030

2 935,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

Osasto 3 yhteensä

4 669 349

4 530 625

4 084 853,—

LUKU 3 1 —

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

LUKU 3 1 —   TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 1 1   Julkaisutoiminta

3 1 1 1   Julkaisutoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 350 000 | 835 681,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

350 000

350 000

835 681,—

Selvitysosa

Määrärahan on erityisesti tarkoitus kattaa:

| — | perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta, |
| --- | --- |

—

perustamissopimusten tai neuvoston asetusten edellyttämä julkaisutoiminta,

| — | kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet, |
| --- | --- |

—

kausijulkaisut, toimielinten julkaisut ja tiedotteet,

| — | teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut, |
| --- | --- |

—

teknistä ja tieteellistä taitotietoa tarjoavat esitteet sekä julkaisut,

| — | seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen julkaisujen kääntäminen,

| — | seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan. |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen tekeminen tunnetuksi, jotta tiedeyhteisö ja asiaan liittyvät viranomaiset tuntisivat sen toiminnan.

3 1 2   Käännökset

3 1 2 1   Käännökset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 578 224 | 500 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

578 224

500 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen julkaisujen käännökset.

3 1 4   Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

3 1 4 1   Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 147 245 | 86 745 | 71 573,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

147 245

86 745

71 573,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

3 1 5   Hankkeisiin liittyvät Reitox-toimet

3 1 5 1   Reitox — keskeiset hankkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 625 000 | 2 625 000 | 2 371 171,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 625 000

2 625 000

2 371 171,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suora tuki Reitox-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.

3 1 6   Työmatkat

3 1 6 1   Työmatkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 215 952 | 215 952 | 215 964,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

215 952

215 952

215 964,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

3 1 7   Sääntömääräiset kokoukset

3 1 7 1   Sääntömääräiset yleiskokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 400 000 | 249 310,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

400 000

400 000

249 310,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komiteoihin sekä tutkimus- ja työryhmiin osallistujiksi kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, erityisesti hallintoneuvoston ja tiedekomitean sekä Reitoxin (Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies) jäsenten matka-, oleskelu- ja muut satunnaiset menot.

Se kattaa kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, joita ei rahoiteta olemassa olevasta perusrakenteesta.

3 1 8   Tekniset kokoukset

3 1 8 1   Tekniset kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 347 898 | 347 898 | 338 219,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

347 898

347 898

338 219,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

3 1 9   Virkistys- ja edustuskulut

3 1 9 1   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 030 | 5 030 | 2 935,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 030

5 030

2 935,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulukorvaukset, joita on aiheutunut valtuudet saaneiden virkamiesten edustaessa EMCDDA:ta toimintojensa puitteissa.

OSASTO 4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 1 |
| 4 1 1 | Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet | | | p.m. |
| 4 1 2 | Hankkeisiin liittyvät Reitox-toimet | | | p.m. |
| 4 1 3 | Hankkeisiin liittyvät kokoukset | | | p.m. |
| 4 1 4 | Hankkeisiin liittyvät työmatkat | | | p.m. |
| | LUKU 4 1 YHTEENSÄ | | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | | | p.m. |
| LUKU 4 1 — | HANKKEET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 4 1

4 1 1

Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

p.m.

4 1 2

Hankkeisiin liittyvät Reitox-toimet

p.m.

4 1 3

Hankkeisiin liittyvät kokoukset

p.m.

4 1 4

Hankkeisiin liittyvät työmatkat

p.m.

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

LUKU 4 1 —

HANKKEET

LUKU 4 1 —   HANKKEET

4 1 1   Hankkeisiin liittyvät muiden toimesta hoidettavat toimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat ulkopuolisilla asiantuntijoilla tai konsulteilla teetetyistä erityistutkimuksista, joita keskus ei voi ottaa hoitaakseen sopivan henkilökunnan puuttumisen takia.

4 1 2   Hankkeisiin liittyvät Reitox-toimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Suora tuki Reitox-verkoston kansallisia tietokeskuksia varten.

4 1 3   Hankkeisiin liittyvät kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan toimielinten ulkopuolisten kokousten järjestämiseen ja niihin osallistumiseen liittyvät menot.

4 1 4   Hankkeisiin liittyvät työmatkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen mukaiset matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön yksikön puolesta tekemistä virkamatkoista.

OSASTO 5

VARAUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 5 1 | — | 500 000 | 16 378,— |
| | LUKU 5 1 YHTEENSÄ | — | 500 000 | 16 378,— |
| | LUKU 5 2 | 700 000 | | |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | 700 000 | | |
| | Osasto 5 yhteensä | 700 000 | 500 000 | 16 378,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 211 706 | 13 121 125 | 10 932 568,— |
| LUKU 5 1 — | MENOT — PHARE |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 5 1

—

500 000

16 378,—

LUKU 5 1 YHTEENSÄ

—

500 000

16 378,—

LUKU 5 2

700 000

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

700 000

Osasto 5 yhteensä

700 000

500 000

16 378,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 211 706

13 121 125

10 932 568,—

LUKU 5 1 —

MENOT — PHARE

| LUKU 5 2 — | MENOT — CARDS |
| --- | --- |

LUKU 5 2 —

MENOT — CARDS

LUKU 5 1 —   MENOT — PHARE

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| — | 500 000 | 16 378,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

—

500 000

16 378,—

LUKU 5 2 —   MENOT — CARDS

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

700 000

Vuoden 2007 henkilöstötaulukko

| Palkkaluokka ja ura-alue | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Täytetyt toimet 31.12.2006 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | | 1 |
| AD14 | | 1 | 1 | | 1 | |
| AD13 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD12 | | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AD11 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| AD10 | | 5 | 2 | 11 | 2 | 13 |
| AD9 | | 6 | | 5 | | 6 |
| AD8 | | 6 | | 10 | | 8 |
| AD7 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AD6 | | 6 | | | | |
| AD5 | 2 | 1 | | | | |
| AD yhteensä | 5 | 35 | 10 | 38 | 10 | 43 |
| AST11 | 1 | | 1 | | 1 | |
| AST10 | | | 1 | | | 1 |
| AST9 | | | | 1 | | 3 |
| AST8 | | 1 | | 3 | 2 | 3 |
| AST7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST6 | | 4 | | 5 | 1 | 4 |
| AST5 | | 2 | | 4 | | 3 |
| AST4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| AST3 | 2 | 10 | 2 | 1 | | 1 |
| AST2 | | | | | | |
| AST1 | | 1 | 1 | | | |
| AST yhteensä | 5 | 24 | 7 | 22 | 7 | 22 |
| Yhteensä | 10 | 59 | 17 | 60 | 17 | 65 |
| Kaikki yhteensä | 69 | 77 | 82 |

Palkkaluokka ja ura-alue

2006

2007

Täytetyt toimet 31.12.2006

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD16

AD15

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

2

1

2

AD12

4

1

6

1

6

AD11

3

7

3

3

3

5

AD10

5

2

11

2

13

AD9

6

5

6

AD8

6

10

8

AD7

2

2

2

2

2

AD6

6

AD5

2

1

AD yhteensä

5

35

10

38

10

43

AST11

1

1

1

AST10

1

1

AST9

1

3

AST8

1

3

2

3

AST7

1

4

1

6

1

6

AST6

4

5

1

4

AST5

2

4

3

AST4

1

2

2

1

2

1

AST3

2

10

2

1

1

AST2

AST1

1

1

AST yhteensä

5

24

7

22

7

22

Yhteensä

10

59

17

60

17

65

Kaikki yhteensä

69

77

82

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/259 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/259

---

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/287/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| 3 |
| EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA) |
| 3 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Osasto 2 yhteensä

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

3 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

545 900

346 080

100 000,—

Osasto 3 yhteensä

545 900

346 080

100 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuus | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |
| LUKU 2 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Osasto 2 yhteensä

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 2 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0 0   Euroopan yhteisön maksuosuus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 500 000 | 16 800 000 | 4 753 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

26 500 000

16 800 000

4 753 000,—

Selvitysosa

Keskukselle maksettava tuki merkitään Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon. Merkitty tulo on annettua tukea (momentti 17 03 03 yleisen talousarvion pääluokassa III ”Komissio”).

OSASTO 3

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta) | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| 3 0 1 | Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 545 900 | 346 080 | 100 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| LUKU 3 0 — | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA) |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 3 0

3 0 0

ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta)

545 900

346 080

100 000,—

3 0 1

Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

545 900

346 080

100 000,—

Osasto 3 yhteensä

545 900

346 080

100 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

LUKU 3 0 —

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

LUKU 3 0 —   EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI (ETA)

3 0 0   ETA:n maksuosuus (% EU:n tuesta)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 545 900 | 346 080 | 100 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

545 900

346 080

100 000,—

Selvitysosa

Momentti kattaa EFTA-maiden rahoitusosuudet Euroopan talousaluetta koskevan sopimuksen 82 artiklan ja sopimuksen pöytäkirjojen 31 ja 32 mukaisesti.

3 0 1   Keski-Euroopan assosioituneiden maiden maksuosuudet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 50 000 | 10 500 | |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| 1 8 | VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

500 000

400 000

290 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

50 000

10 500

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

750 000

420 000

170 000,—

1 7

EDUSTUSKULUT

25 000

20 000

10 000,—

1 8

VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

265 000

137 058

20 560,—

Osasto 1 yhteensä

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 585 000

1 500 000

285 000,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

700 000

1 155 090

305 000,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

410 000

795 000

379 000,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

110 000

90 000

79 000,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

110 000

105 000

65 000,—

2 5

KOKOUSMENOT

480 000

248 000

125 000,—

Osasto 2 yhteensä

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Osasto 3 yhteensä

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

KAIKKI YHTEENSÄ

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 420 000 | 210 234 | 27 834,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset | 420 000 | 242 178 | 59 332,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 4 520 900 | 2 360 072 | 564 703,— |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 5 000 | 647 194 | 800 571,— |
| 1 1 1 1 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt — peruspalkat | 800 000 | 266 832 | |
| 1 1 1 2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt — lisät | 450 000 | 138 383 | |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 255 000 | 1 052 409 | 800 571,— |
| 1 1 4 |
| Sekalaiset |
| 1 1 4 0 | Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset | 5 000 | 397 | 2 000,— |
| 1 1 4 1 | Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle | 150 000 | 25 560 | 15 000,— |
| 1 1 4 2 | Ylityö | 10 000 | 3 564 | |
| 1 1 4 9 | ECDC:n henkilöstön koulutus | 200 000 | 44 000 | |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 365 000 | 73 521 | 17 000,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut | 75 000 | 78 000 | 50 000,— |
| 1 1 7 3 | Käännökset | 40 000 | 43 000 | 12 000,— |
| 1 1 7 4 | Maksut yhteisön toimielinten antamasta hallinnollisesta avusta | 85 000 | 29 000 | 20 000,— |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 410 000 | 444 289 | 219 000,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 610 000 | 594 289 | 301 000,— |
| 1 1 8 |
| Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät tuet ja kulut |
| 1 1 8 0 | Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot | 600 000 | 293 497 | 145 692,— |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 25 000 | 16 190 | 20 000,— |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 455 000 | 131 977 | 22 308,— |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 150 000 | 99 029 | 20 000,— |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 120 000 | 40 097 | 28 356,— |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 1 350 000 | 580 790 | 236 356,— |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet | 700 000 | 389 459 | 86 370,— |
| 1 1 9 1 | Alustava määräraha — vuotuinen palkkojen mukautus | 100 000 | 46 000 | 35 000,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 800 000 | 435 459 | 121 370,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 8 900 900 | 5 096 540 | 2 041 000,— |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut |
| 1 3 0 0 | Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 500 000 | 400 000 | 290 000,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne |
| 1 4 0 1 | Terveydenhoito | 50 000 | 10 500 | |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 50 000 | 10 500 | |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 50 000 | 10 500 | |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 0 |
| Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto |
| 1 5 0 2 | Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | Momentti 1 5 0 yhteensä | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 750 000 | 420 000 | 170 000,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Edustuskulut | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 25 000 | 20 000 | 10 000,— |
| LUKU 1 8 |
| 1 8 0 |
| Vakuutukset ja sosiaalisen toiminnan määrärahat |
| 1 8 0 1 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset kontaktit | 15 000 | 10 000 | |
| 1 8 0 2 | Sairausvakuutus | 130 000 | 72 892 | 10 000,— |
| 1 8 0 3 | Tapaturmat ja ammattitaudit | 60 000 | 27 218 | 4 560,— |
| 1 8 0 4 | Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset | 60 000 | 26 948 | 6 000,— |
| | Momentti 1 8 0 yhteensä | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | LUKU 1 8 YHTEENSÄ | 265 000 | 137 058 | 20 560,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 10 490 900 | 6 084 098 | 2 531 560,— |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

3 680 900

1 907 660

477 537,—

1 1 0 1

Perhelisät

420 000

210 234

27 834,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset

420 000

242 178

59 332,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

4 520 900

2 360 072

564 703,—

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

5 000

647 194

800 571,—

1 1 1 1

Sopimussuhteiset toimihenkilöt — peruspalkat

800 000

266 832

1 1 1 2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt — lisät

450 000

138 383

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 255 000

1 052 409

800 571,—

1 1 4

Sekalaiset

1 1 4 0

Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

5 000

397

2 000,—

1 1 4 1

Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

150 000

25 560

15 000,—

1 1 4 2

Ylityö

10 000

3 564

1 1 4 9

ECDC:n henkilöstön koulutus

200 000

44 000

Momentti 1 1 4 yhteensä

365 000

73 521

17 000,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

75 000

78 000

50 000,—

1 1 7 3

Käännökset

40 000

43 000

12 000,—

1 1 7 4

Maksut yhteisön toimielinten antamasta hallinnollisesta avusta

85 000

29 000

20 000,—

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

410 000

444 289

219 000,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

610 000

594 289

301 000,—

1 1 8

Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät tuet ja kulut

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

600 000

293 497

145 692,—

1 1 8 1

Matkakulut

25 000

16 190

20 000,—

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

455 000

131 977

22 308,—

1 1 8 3

Muuttokulut

150 000

99 029

20 000,—

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

120 000

40 097

28 356,—

Momentti 1 1 8 yhteensä

1 350 000

580 790

236 356,—

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet

700 000

389 459

86 370,—

1 1 9 1

Alustava määräraha — vuotuinen palkkojen mukautus

100 000

46 000

35 000,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

800 000

435 459

121 370,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

8 900 900

5 096 540

2 041 000,—

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

500 000

400 000

290 000,—

Momentti 1 3 0 yhteensä

500 000

400 000

290 000,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

500 000

400 000

290 000,—

LUKU 1 4

1 4 0

Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne

1 4 0 1

Terveydenhoito

50 000

10 500

Momentti 1 4 0 yhteensä

50 000

10 500

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

50 000

10 500

LUKU 1 5

1 5 0

Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 0 2

Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa

750 000

420 000

170 000,—

Momentti 1 5 0 yhteensä

750 000

420 000

170 000,—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

750 000

420 000

170 000,—

LUKU 1 7

1 7 0

Edustuskulut

1 7 0 0

Edustuskulut

25 000

20 000

10 000,—

Momentti 1 7 0 yhteensä

25 000

20 000

10 000,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

25 000

20 000

10 000,—

LUKU 1 8

1 8 0

Vakuutukset ja sosiaalisen toiminnan määrärahat

1 8 0 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset kontaktit

15 000

10 000

1 8 0 2

Sairausvakuutus

130 000

72 892

10 000,—

1 8 0 3

Tapaturmat ja ammattitaudit

60 000

27 218

4 560,—

1 8 0 4

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

60 000

26 948

6 000,—

Momentti 1 8 0 yhteensä

265 000

137 058

20 560,—

LUKU 1 8 YHTEENSÄ

265 000

137 058

20 560,—

Osasto 1 yhteensä

10 490 900

6 084 098

2 531 560,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

| LUKU 1 5 — | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

| LUKU 1 7 — | EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

EDUSTUSKULUT

| LUKU 1 8 — | VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT |
| --- | --- |

LUKU 1 8 —

VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstötaulukkoon sisältyvissä toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 680 900 | 1 907 660 | 477 537,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 680 900

1 907 660

477 537,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkoon.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 210 234 | 27 834,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

420 000

210 234

27 834,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden perhelisät, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkoon.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 420 000 | 242 178 | 59 332,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

420 000

242 178

59 332,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaukset, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkoon.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 647 194 | 800 571,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

647 194

800 571,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien ylimääräiseen henkilöstöön kuuluvien palkat ja keskuksen maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut lukuun ottamatta korjauskertoimen muodossa maksettuja määriä, jotka otetaan alamomentista 1 1 9 0.

1 1 1 1   Sopimussuhteiset toimihenkilöt — peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 266 832 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

800 000

266 832

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat.

1 1 1 2   Sopimussuhteiset toimihenkilöt — lisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 138 383 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

450 000

138 383

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaukset, perhelisät ja muut lisät.

1 1 4   Sekalaiset

1 1 4 0   Syntymään ja kuolemantapauksiin liittyvät avustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 397 | 2 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

397

2 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstölle maksettavat avustukset, jotka liittyvät syntymään ja kuolemantapauksiin.

1 1 4 1   Matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 25 560 | 15 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

25 560

15 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön matkakulut työskentelypaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 2   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 3 564 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

3 564

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaukset keskuksen niihin henkilöstöryhmiin kuuluville, jotka henkilöstösääntöjen mukaisesti ovat näihin korvauksiin oikeutettuja.

1 1 4 9   ECDC:n henkilöstön koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 44 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

44 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu uusien virkamiesten perehdytyskursseihin, henkilöstön jatkokoulutuskursseihin, uudelleenkoulutukseen, uuden tekniikan käyttöä koskeviin kursseihin, seminaareihin, EU:ta koskeviin tiedotustilaisuuksiin jne. Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä konsulttien palkkaamisen.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 0   Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 78 000 | 50 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

75 000

78 000

50 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity keskuksen työohjelman toteutukseen.

1 1 7 3   Käännökset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 43 000 | 12 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

43 000

12 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista niistä teksteistä, jotka eivät suoraan liity keskuksen työohjelman toteutukseen.

1 1 7 4   Maksut yhteisön toimielinten antamasta hallinnollisesta avusta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 29 000 | 20 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

85 000

29 000

20 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kulut, joita komissiolle aiheutuu sen keskukselle antamasta hallinnollisesta avusta, esim. tietokoneistetusta palkkahallinnosta.

1 1 7 5   Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 000 | 444 289 | 219 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

410 000

444 289

219 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelunvälittäjien, toimistovirkailijoiden, sihteerien, hallinnollisen henkilöstön ja tukihenkilöstön palkkaaminen, |
| --- | --- |

—

tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelunvälittäjien, toimistovirkailijoiden, sihteerien, hallinnollisen henkilöstön ja tukihenkilöstön palkkaaminen,

| — | ne kopiointi-, konekirjoitus- ja taittotyöt, jotka teetetään ulkopuolisilla, koska niitä ei voida tehdä keskuksessa, |
| --- | --- |

—

ne kopiointi-, konekirjoitus- ja taittotyöt, jotka teetetään ulkopuolisilla, koska niitä ei voida tehdä keskuksessa,

| — | tietokoneladonnan kulut keskuksen omiin tarpeisiin käytettävien ja budjettivallan käyttäjälle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen osalta, |
| --- | --- |

—

tietokoneladonnan kulut keskuksen omiin tarpeisiin käytettävien ja budjettivallan käyttäjälle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen osalta,

| — | tuet, jotka maksetaan henkilöstön jäsenten lasten työharjoittelusta, |
| --- | --- |

—

tuet, jotka maksetaan henkilöstön jäsenten lasten työharjoittelusta,

| — | komission kulut keskukselle annettavasta hallinnollisesta avusta. |
| --- | --- |

—

komission kulut keskukselle annettavasta hallinnollisesta avusta.

1 1 8   Palvelussuhteen aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät tuet ja kulut

1 1 8 0   Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 293 497 | 145 692,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

600 000

293 497

145 692,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön rekrytointiin liittyvät kulut, valintalautakuntien korvaukset, ehdokkaiden haastatteluista aiheutuvat kulut ja muut näihin liittyvät kustannukset.

1 1 8 1   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 16 190 | 20 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

16 190

20 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön matkakulut työsuhteen aloittamisen tai sen lopettamisen yhteydessä.

1 1 8 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 455 000 | 131 977 | 22 308,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

455 000

131 977

22 308,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 99 029 | 20 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

99 029

20 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön muuttokulut työsuhteen aloittamisen tai sen lopettamisen yhteydessä.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 40 097 | 28 356,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

120 000

40 097

28 356,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstön väliaikaiset päivärahat.

1 1 9   Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0   Palkkoihin sovellettavat korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 389 459 | 86 370,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

700 000

389 459

86 370,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa kulut myös muualle kuin asemamaahan siirrettyyn palkanosaan sovellettavista korjauskertoimista.

1 1 9 1   Alustava määräraha — vuotuinen palkkojen mukautus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 46 000 | 35 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

46 000

35 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkojen indeksointi ja Tukholman korjauskertoimen vuosittainen tarkistus neuvoston päätöksen mukaisesti.

LUKU 1 3 —   VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0   Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

1 3 0 0   Työmatkakulut, matkakulut ja satunnaiset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 400 000 | 290 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500 000

400 000

290 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvien työntekijöiden, kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden tai keskukseen työkomennukselle lähetettyjen virkamiesten matkakustannukset, päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut työmatkoilla, mukaan lukien keskuksen ulkopuolella järjestettävät kokoukset.

LUKU 1 4 —   SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0   Sosiaali- ja terveydenhuollon perusrakenne

1 4 0 1   Terveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 10 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

10 500

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön pakollisten vuotuisten lääkärintarkastusten kulut.

LUKU 1 5 —   VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 0   Virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 0 2   Henkilöstön jäsenten vaihto julkisen ja yksityisen sektorin laitosten kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 420 000 | 170 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

750 000

420 000

170 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät henkilöstön komennuksiin yksityisen ja julkisen sektorin laitoksista keskukseen ECDC:n komennukselle lähetettäviä kansallisia asiantuntijoita koskevan määräyksen mukaisesti.

LUKU 1 7 —   EDUSTUSKULUT

1 7 0   Edustuskulut

1 7 0 0   Edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 20 000 | 10 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

20 000

10 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen kestitys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut. Näitä kuluja voi kertyä siihen luvan saaneille henkilöstön jäsenille yksilöllisesti osana heidän työtehtäviään ja keskuksen toimintaa.

LUKU 1 8 —   VAKUUTUKSET JA SOSIAALISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHAT

1 8 0   Vakuutukset ja sosiaalisen toiminnan määrärahat

1 8 0 1   Henkilöstön sisäiset sosiaaliset kontaktit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa kuluista, joita aiheutuu kulttuuritoiminnasta, urheilukeskuksista ja hankkeista, joilla pyritään edistämään sosiaalisia kontakteja eri kansallisuuksia edustavien henkilöstön jäsenten välillä

1 8 0 2   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 72 892 | 10 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

130 000

72 892

10 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen sairausvakuutusmaksut (% peruspalkasta).

1 8 0 3   Tapaturmat ja ammattitaudit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 27 218 | 4 560,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 000

27 218

4 560,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut tällä alalla.

1 8 0 4   Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 26 948 | 6 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 000

26 948

6 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot. Määräraha on tarkoitettu väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksesta johtuvien kulujen kattamiseen.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset |
| 2 0 0 0 | Tilojen vuokrat | 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |
| 2 0 0 1 | Vakuutukset | 10 000 | 5 000 | 5 315,— |
| 2 0 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ym. | 50 000 | 25 000 | 3 500,— |
| 2 0 0 3 | Huolto, siivous | 90 000 | 35 000 | 16 000,— |
| 2 0 0 4 | Tilojen varustaminen | 50 000 | 690 000 | 28 166,— |
| 2 0 0 5 | Turvallisuus | 250 000 | 65 000 | 61 019,— |
| 2 0 0 6 | Ravintola- ja ruokalakulut | 20 000 | | |
| 2 0 0 9 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 15 000 | 10 000 | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 1 585 000 | 1 500 000 | 285 000,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 1 |
| Tieto- ja viestintätekniikka |
| 2 1 1 0 | Laitteisto keskuksen toimintaa varten | 200 000 | 612 202 | 167 700,— |
| 2 1 1 1 | Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten | 150 000 | 231 722 | 100 298,— |
| 2 1 1 2 | Keskuksen teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito | 50 000 | 8 782 | 1 772,— |
| 2 1 1 3 | Keskuksen tietoliikennelaitteet | 50 000 | 61 918 | 35 000,— |
| 2 1 1 4 | Hallinnollisten sovellusten kehittäminen | 250 000 | 240 466 | 230,— |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 700 000 | 1 155 090 | 305 000,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Varusteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tekniset varusteet ja laitteistot | 200 000 | 125 000 | 80 700,— |
| 2 2 0 1 | Kalusteet | 200 000 | 660 000 | 260 000,— |
| 2 2 0 2 | Ajoneuvojen ostaminen ja huolto | 10 000 | 10 000 | 38 300,— |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 410 000 | 795 000 | 379 000,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot |
| 2 3 0 0 | Paperitavara ja toimistotarvikkeet | 80 000 | 60 000 | 40 000,— |
| 2 3 0 1 | Rahoitus- ja pankkikulut, valuuttakurssitappiot | 10 000 | 10 000 | 7 000,— |
| 2 3 0 2 | Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset | 10 000 | | |
| 2 3 0 9 | Muut käyttömenot | 10 000 | 20 000 | 32 000,— |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 110 000 | 90 000 | 79 000,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 30 000 | 15 000 | 5 000,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenne- ja internet-maksut | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 80 000 | 90 000 | 60 000,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 110 000 | 105 000 | 65 000,— |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokoukset |
| 2 5 0 0 | Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset | 250 000 | 248 000 | 125 000,— |
| 2 5 0 1 | Arvioinnit ja keskuksen strategiseen johtamiseen liittyvä konsultointi | 230 000 | | |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 480 000 | 248 000 | 125 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 395 000 | 3 893 090 | 1 238 000,— |
| LUKU 2 0 — | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset

2 0 0 0

Tilojen vuokrat

1 100 000

670 000

171 000,—

2 0 0 1

Vakuutukset

10 000

5 000

5 315,—

2 0 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ym.

50 000

25 000

3 500,—

2 0 0 3

Huolto, siivous

90 000

35 000

16 000,—

2 0 0 4

Tilojen varustaminen

50 000

690 000

28 166,—

2 0 0 5

Turvallisuus

250 000

65 000

61 019,—

2 0 0 6

Ravintola- ja ruokalakulut

20 000

2 0 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

15 000

10 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

1 585 000

1 500 000

285 000,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

1 585 000

1 500 000

285 000,—

LUKU 2 1

2 1 1

Tieto- ja viestintätekniikka

2 1 1 0

Laitteisto keskuksen toimintaa varten

200 000

612 202

167 700,—

2 1 1 1

Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten

150 000

231 722

100 298,—

2 1 1 2

Keskuksen teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito

50 000

8 782

1 772,—

2 1 1 3

Keskuksen tietoliikennelaitteet

50 000

61 918

35 000,—

2 1 1 4

Hallinnollisten sovellusten kehittäminen

250 000

240 466

230,—

Momentti 2 1 1 yhteensä

700 000

1 155 090

305 000,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

700 000

1 155 090

305 000,—

LUKU 2 2

2 2 0

Varusteet ja laitteistot

2 2 0 0

Tekniset varusteet ja laitteistot

200 000

125 000

80 700,—

2 2 0 1

Kalusteet

200 000

660 000

260 000,—

2 2 0 2

Ajoneuvojen ostaminen ja huolto

10 000

10 000

38 300,—

Momentti 2 2 0 yhteensä

410 000

795 000

379 000,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

410 000

795 000

379 000,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot

2 3 0 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

80 000

60 000

40 000,—

2 3 0 1

Rahoitus- ja pankkikulut, valuuttakurssitappiot

10 000

10 000

7 000,—

2 3 0 2

Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset

10 000

2 3 0 9

Muut käyttömenot

10 000

20 000

32 000,—

Momentti 2 3 0 yhteensä

110 000

90 000

79 000,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

110 000

90 000

79 000,—

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

30 000

15 000

5 000,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

30 000

15 000

5 000,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikenne- ja internet-maksut

80 000

90 000

60 000,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

80 000

90 000

60 000,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

110 000

105 000

65 000,—

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset

2 5 0 0

Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset

250 000

248 000

125 000,—

2 5 0 1

Arvioinnit ja keskuksen strategiseen johtamiseen liittyvä konsultointi

230 000

Momentti 2 5 0 yhteensä

480 000

248 000

125 000,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

480 000

248 000

125 000,—

Osasto 2 yhteensä

3 395 000

3 893 090

1 238 000,—

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELY |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

| LUKU 2 2 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

| LUKU 2 5 — | KOKOUSMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset

2 0 0 0   Tilojen vuokrat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 670 000 | 171 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 100 000

670 000

171 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut, jotka liittyvät käytössä olevien rakennusten vuokriin.

2 0 0 1   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 5 000 | 5 315,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

5 000

5 315,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin rakennuksiin.

2 0 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ym.

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 25 000 | 3 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

25 000

3 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 0 3   Huolto, siivous

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | 35 000 | 16 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

90 000

35 000

16 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 0 4   Tilojen varustaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 690 000 | 28 166,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

690 000

28 166,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien tilojen varustaminen ja niiden mukauttaminen keskuksen erityistarpeisiin.

2 0 0 5   Turvallisuus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 65 000 | 61 019,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

65 000

61 019,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n käytössä olevien rakennusten turvallisuudesta ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

2 0 0 6   Ravintola- ja ruokalakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen ravintolan ja ruokalan toiminnasta aiheutuvat kulut.

2 0 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 10 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiloihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erityisesti varauduttu, kuten esimerkiksi hygieniaan ja jätteiden poistoon liittyvät maksut.

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELY

2 1 1   Tieto- ja viestintätekniikka

2 1 1 0   Laitteisto keskuksen toimintaa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 612 202 | 167 700,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

612 202

167 700,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen normaalin toiminnan edellyttämien tieto- ja viestintäteknisten ja vastaavanlaisten elektronisten toimistolaitteiden hankinta ja ylläpito.

2 1 1 1   Ohjelmisto keskuksen toimintaa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 231 722 | 100 298,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

231 722

100 298,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen tavanomaista toimintaa varten tarvittavien ohjelmistojen hankinta ja räätälöinti ja niihin liittyvä koulutus.

2 1 1 2   Keskuksen teknisten ja audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 8 782 | 1 772,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

8 782

1 772,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen normaalin toiminnan edellyttämien audiovisuaalisten laitteiden hankinta ja ylläpito.

2 1 1 3   Keskuksen tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 61 918 | 35 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

61 918

35 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen normaalin toiminnan edellyttämien tietoliikennelaitteiden hankinta ja ylläpito.

2 1 1 4   Hallinnollisten sovellusten kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 240 466 | 230,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

240 466

230,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnon ja johdon tietoteknisten järjestelmien hankinta, kehittäminen ja ylläpito ja niihin liittyvä koulutus.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Varusteet ja laitteistot

2 2 0 0   Tekniset varusteet ja laitteistot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 125 000 | 80 700,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

125 000

80 700,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kopiointia ja kirjastoa varten tarvittavien teknisten laitteiden sekä erilaisten rakennuksen ylläpitoon käytettävien työkalujen ostamiseen ja huoltoon.

2 2 0 1   Kalusteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 660 000 | 260 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

660 000

260 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 0 2   Ajoneuvojen ostaminen ja huolto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 38 300,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

38 300,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen ostaminen ja huolto.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperitavara, toimistotarvikkeet ja muut menot

2 3 0 0   Paperitavara ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 60 000 | 40 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

80 000

60 000

40 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien ja toimistotarvikkeiden hankintaan sekä jäljentämistarvikkeisiin ja ulkopuoliseen painattamiseen liittyvät kustannukset.

2 3 0 1   Rahoitus- ja pankkikulut, valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 7 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

7 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut. Se on myös tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hoidossa aiheutuvat valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 0 2   Kirjastokulut, kirjojen osto ja tiedottavan aineiston tilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen, asiakirjojen ja muiden kuin säännöllisesti ilmestyvien julkaisujen osto, sanomalehtien, erikoisalojen aikakauslehtien, aikakauslehtien ja tiedotuslehtien tilaukset sekä online-tietokantojen ja tiedotuspalvelujen käytöstä aiheutuvat kulut.

2 3 0 9   Muut käyttömenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 32 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

20 000

32 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut hallinnolliset menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa alamomenteissa.

LUKU 2 4 —   POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 5 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

15 000

5 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot ja posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse sekä keskuksen sisäisestä postista aiheutuvat menot.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tietoliikenne- ja internet-maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 90 000 | 60 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

80 000

90 000

60 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrakulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot). Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

LUKU 2 5 —   KOKOUSMENOT

2 5 0   Kokoukset

2 5 0 0   Johtoon ja hallintoon liittyvät kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 248 000 | 125 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

248 000

125 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut sekä johdon kokouksiin ja luonteeltaan hallinnollisiin kokouksiin liittyvät satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2 5 0 1   Arvioinnit ja keskuksen strategiseen johtamiseen liittyvä konsultointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 230 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

230 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen arviointiin liittyvät kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Toiminta |
| 3 0 0 0 | Tarttuviin tauteihin liittyvä verkostoituminen, valvonta ja tiedonkeruu | 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |
| 3 0 0 1 | Valmius, vastatoimenpiteet ja uudet terveysuhat | 695 000 | 268 300 | 235 100,— |
| 3 0 0 2 | Tieteelliset lausunnot ja tutkimukset | 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |
| 3 0 0 3 | Tekninen apu ja koulutus | 1 735 000 | 1 109 400 | |
| 3 0 0 4 | Julkaisutoiminta ja viestintä | 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |
| 3 0 0 5 | Tieto- ja viestintätekniikka hankkeita varten | 950 000 | 377 990 | |
| 3 0 0 6 | Kriisikeskuksen perustaminen ja ylläpito | 500 000 | 1 500 000 | |
| 3 0 0 7 | Tieteellisten ja teknisten raporttien ja asiakirjojen kääntäminen | 325 000 | 94 961 | |
| 3 0 0 8 | Työohjelman toteutukseen liittyvät kokoukset | 1 870 000 | 1 009 000 | |
| 3 0 0 9 | Maiden välinen yhteistyö ja kumppanuudet | 400 000 | | |
| 3 0 1 0 | Tieteellinen kirjasto ja tietopalvelu | 280 000 | | |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 160 000 | 7 168 892 | 1 083 440,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 27 045 900 | 17 146 080 | 4 853 000,— |
| LUKU 3 0 — | TOIMINTAKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Toiminta

3 0 0 0

Tarttuviin tauteihin liittyvä verkostoituminen, valvonta ja tiedonkeruu

4 015 000

1 852 241

164 900,—

3 0 0 1

Valmius, vastatoimenpiteet ja uudet terveysuhat

695 000

268 300

235 100,—

3 0 0 2

Tieteelliset lausunnot ja tutkimukset

1 350 000

507 000

221 000,—

3 0 0 3

Tekninen apu ja koulutus

1 735 000

1 109 400

3 0 0 4

Julkaisutoiminta ja viestintä

1 040 000

450 000

462 440,—

3 0 0 5

Tieto- ja viestintätekniikka hankkeita varten

950 000

377 990

3 0 0 6

Kriisikeskuksen perustaminen ja ylläpito

500 000

1 500 000

3 0 0 7

Tieteellisten ja teknisten raporttien ja asiakirjojen kääntäminen

325 000

94 961

3 0 0 8

Työohjelman toteutukseen liittyvät kokoukset

1 870 000

1 009 000

3 0 0 9

Maiden välinen yhteistyö ja kumppanuudet

400 000

3 0 1 0

Tieteellinen kirjasto ja tietopalvelu

280 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

Osasto 3 yhteensä

13 160 000

7 168 892

1 083 440,—

KAIKKI YHTEENSÄ

27 045 900

17 146 080

4 853 000,—

LUKU 3 0 —

TOIMINTAKULUT

LUKU 3 0 —   TOIMINTAKULUT

3 0 0   Toiminta

3 0 0 0   Tarttuviin tauteihin liittyvä verkostoituminen, valvonta ja tiedonkeruu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 015 000 | 1 852 241 | 164 900,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 015 000

1 852 241

164 900,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

3 0 0 1   Valmius, vastatoimenpiteet ja uudet terveysuhat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 695 000 | 268 300 | 235 100,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

695 000

268 300

235 100,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

3 0 0 2   Tieteelliset lausunnot ja tutkimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 350 000 | 507 000 | 221 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 350 000

507 000

221 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

3 0 0 3   Tekninen apu ja koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 735 000 | 1 109 400 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 735 000

1 109 400

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti.

3 0 0 4   Julkaisutoiminta ja viestintä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 040 000 | 450 000 | 462 440,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 040 000

450 000

462 440,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti, erityisesti kustannukset, jotka liittyvät viestintään, julkaisuihin ja tietojen toimittamiseen yleisön saataville.

3 0 0 5   Tieto- ja viestintätekniikka hankkeita varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 950 000 | 377 990 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

950 000

377 990

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen työohjelmassa ennakoidut menot perustamisasetuksen 3 artiklan mukaisesti, erityisesti hankekustannukset, jotka liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaan.

3 0 0 6   Kriisikeskuksen perustaminen ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 1 500 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500 000

1 500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ECDC:n kriisikeskuksen perustamisesta aiheutuvat kulut ja liittyy erityisesti korvamerkittyjen hankevarojen hyväksyntään budjettivallan käyttäjän toimesta.

3 0 0 7   Tieteellisten ja teknisten raporttien ja asiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 000 | 94 961 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

325 000

94 961

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista niistä teksteistä, jotka eivät suoraan liity keskuksen työohjelman toteutukseen.

3 0 0 8   Työohjelman toteutukseen liittyvät kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 870 000 | 1 009 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 870 000

1 009 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukustannukset ja työohjelman toteuttamiseksi järjestettäviin kokouksiin liittyvät satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei ECDC:n perusrakenne kata niitä.

3 0 0 9   Maiden välinen yhteistyö ja kumppanuudet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

400 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisiä toimenpiteitä, jotka edistävät yhteistyötä jäsenvaltioiden ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden välillä.

3 0 1 0   Tieteellinen kirjasto ja tietopalvelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

280 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisen kirjaston ja tietopalvelun kehittämiseen tarvittavat kulut.

Henkilöstötaulukko

| Palkkaluokka ja aste | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD10 | — | — | — | 8 | 5 | 2 |
| AD9 | — | — | — | 4 | — | — |
| AD8 | — | — | — | 13 | 8 | 4 |
| AD7 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD6 | — | — | — | 8 | — | — |
| AD5 | — | — | — | 8 | 8 | 5 |
| Total AD | — | — | — | 56 | 28 | 16 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST6 | — | — | — | 4 | 2 | 2 |
| AST5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST4 | — | — | — | 15 | 7 | 5 |
| AST3 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | 8 | 12 | 6 |
| Total AST | — | — | — | 34 | 22 | 13 |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 90 | 50 | 29 |

Palkkaluokka ja aste

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

1

1

1

AD14

—

—

—

2

2

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

4

4

3

AD10

—

—

—

8

5

2

AD9

—

—

—

4

—

—

AD8

—

—

—

13

8

4

AD7

—

—

—

8

—

—

AD6

—

—

—

8

—

—

AD5

—

—

—

8

8

5

Total AD

—

—

—

56

28

16

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

2

—

—

AST6

—

—

—

4

2

2

AST5

—

—

—

2

—

—

AST4

—

—

—

15

7

5

AST3

—

—

—

3

1

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

8

12

6

Total AST

—

—

—

34

22

13

Kokonaismäärä

—

—

—

90

50

29

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/289 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/289

---

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/288/EY)

Budjettiviranomainen on hyväksynyt EU-OSHAn vuoden 2007 talousarvion. Hyväksyntä merkitsee yhteisön tukea 6 018 000 euroa osastoille I ja II, 7 446 000 euroa osastolle III sekä 282 000 euron varamäärärahaa osastoille I ja II ja 254 000 euroa osastolle III seuraavan jaottelun mukaisesti:

| |
| --- |
| Osastojen I ja II määrärahat yhteensä vuonna 2007: | 6 300 000 euroa |
| Varamääräraha: | 282 000 euroa |
| Osastoille I ja II jo hyväksytyt määrärahat vuonna 2007: | 6 018 000 euroa |
| |
| Osaston III määrärahat yhteensä vuonna 2007: | 7 700 000 euroa |
| Varamääräraha: | 254 000 euroa |
| Osastolle III jo hyväksytyt määrärahat vuonna 2007: | 7 446 000 euroa |

Osastojen I ja II määrärahat yhteensä vuonna 2007:

6 300 000 euroa

Varamääräraha:

282 000 euroa

Osastoille I ja II jo hyväksytyt määrärahat vuonna 2007:

6 018 000 euroa

Osaston III määrärahat yhteensä vuonna 2007:

7 700 000 euroa

Varamääräraha:

254 000 euroa

Osastolle III jo hyväksytyt määrärahat vuonna 2007:

7 446 000 euroa

Varamäärärahojen vapauttamisen ehtona on neljän kriteerin täyttäminen ennen virastojen vuosittaista tapaamista talousarviokomitean ja talousarvion valvontavaliokunnan kanssa toukokuussa 2008. Ehdot ovat seuraavat:

| 1. | Viraston lopullinen työohjelma sisältää kaikki tarvittavat tiedot parlamenttia varten, jotta se voi tarkkaan seurata viraston toimintaa. Kertomuksessa on myös oltava mukana täydellinen tehtäväluettelo, josta näkyy selvästi, mitkä tehtävät on lisätty edellisvuoteen verrattuna. |
| --- | --- |

1.

Viraston lopullinen työohjelma sisältää kaikki tarvittavat tiedot parlamenttia varten, jotta se voi tarkkaan seurata viraston toimintaa. Kertomuksessa on myös oltava mukana täydellinen tehtäväluettelo, josta näkyy selvästi, mitkä tehtävät on lisätty edellisvuoteen verrattuna.

| 2. | Erityiskomiteoiden on esitettävä myönteinen arvio viraston suoriutumisesta lopullisen lopullisen työohjelmansa toteuttamisesta. |
| --- | --- |

2.

Erityiskomiteoiden on esitettävä myönteinen arvio viraston suoriutumisesta lopullisen lopullisen työohjelmansa toteuttamisesta.

| 3. | Henkilöstöpolitiikkaa koskeva ohjeiston on oltava kokonaan toteutettu. |
| --- | --- |

3.

Henkilöstöpolitiikkaa koskeva ohjeiston on oltava kokonaan toteutettu.

| 4. | Komission on esitettävä parlamentille uudet henkilöstöpoliittiset suunnitelmansa aikataulun mukaisesti ajoissa vuoden 2008 alustavaa talousarviota varten. |
| --- | --- |

4.

Komission on esitettävä parlamentille uudet henkilöstöpoliittiset suunnitelmansa aikataulun mukaisesti ajoissa vuoden 2008 alustavaa talousarviota varten.

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| 2 |
| MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| 5 |
| SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 4 | KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Osasto 1 yhteensä

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

237 303

210 303

180 303,—

Osasto 2 yhteensä

237 303

210 303

180 303,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

p.m.

5 4

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

66 500

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

66 500

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |
| 1 0 1 | Phare-ohjelma III (korvamerkitty) | 0 | 329 438 | 357 784,— |
| 1 0 2 | Phare-ohjelma IV (korvamerkitty) | 148 080 | 301 920 | |
| 1 0 3 | CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty) | 325 100 | | |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 473 180 | 13 831 358 | 13 557 784,— |
| LUKU 1 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

1 0 1

Phare-ohjelma III (korvamerkitty)

0

329 438

357 784,—

1 0 2

Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

148 080

301 920

1 0 3

CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

325 100

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

Osasto 1 yhteensä

14 473 180

13 831 358

13 557 784,—

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0   Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 000 | 13 200 000 | 13 200 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

14 000 000

13 200 000

13 200 000,—

Selvitysosa

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston perustamisesta 18 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94 (EYVL L 216, 20.8.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1112/2005 (EUVL L 104, 15.7.2005, s. 5). Tämän asetuksen 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

1 0 1   Phare-ohjelma III (korvamerkitty)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 329 438 | 357 784,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

329 438

357 784,—

Selvitysosa

Momentti vastaa Phare-ohjelmalle korvamerkittyjä tuloja ja sisältää rahoituksen Phare III -ohjelmalle, josta on sovittu yhteisön kanssa. Ohjelman pituus on 24 kuukautta vuoteen 2006 saakka ja sen kokonaisrahoitus on 500 000 euroa. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja. Vuoden 2005 luvut koskevat saman vuoden hyväksyttyä talousarviota. Vuoden 2006 luvut vastaavat tänä vuonna käytettävinä olevia määrärahoja ja loppuja niistä määrärahoista, joita ei käytetty vuonna 2005.

1 0 2   Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 148 080 | 301 920 | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

148 080

301 920

Selvitysosa

Momentti vastaa Phare-ohjelmalle korvamerkittyjä tuloja ja sisältää rahoituksen Phare IV -ohjelmalle, josta on sovittu yhteisön kanssa. Ohjelma on toiminnassa 2006—2007 ja sen kokonaisrahoitus on 450 000 euroa. Toiminta Phare IV:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

1 0 3   CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 325 100 | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

325 100

Selvitysosa

Momentti vastaa CARDS-ohjelmalle korvamerkittyjä tuloja ja sisältää rahoituksen CARDS 2005 alueelliselle ohjelmalle, joka on toiminnassa vuoteen 2008 saakka ja jonka kokonaisrahoitus on 410 000 euroa. Tästä ohjelmasta käydään parhaillaan neuvotteluja. Luvut vastaavat vuodelle 2007 tehtyä arviota.

OSASTO 2

MUUT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Tuki Baskimaan aluehallitukselta | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 1 | Tuki Bizkaian maakunnalta | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 2 | Tuki Espanjan hallitukselta | 60 101 | 60 101 | 60 101,— |
| 2 0 3 | Muut tuet | 57 000 | 30 000 | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 237 303 | 210 303 | 180 303,— |
| LUKU 2 0 — | MUUT TUET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Tuki Baskimaan aluehallitukselta

60 101

60 101

60 101,—

2 0 1

Tuki Bizkaian maakunnalta

60 101

60 101

60 101,—

2 0 2

Tuki Espanjan hallitukselta

60 101

60 101

60 101,—

2 0 3

Muut tuet

57 000

30 000

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

237 303

210 303

180 303,—

Osasto 2 yhteensä

237 303

210 303

180 303,—

LUKU 2 0 —

MUUT TUET

LUKU 2 0 —   MUUT TUET

2 0 0   Tuki Baskimaan aluehallitukselta

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

60 101

60 101

60 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 1   Tuki Bizkaian maakunnalta

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

60 101

60 101

60 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 2   Tuki Espanjan hallitukselta

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 101 | 60 101 | 60 101,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

60 101

60 101

60 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3   Muut tuet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 30 000 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

57 000

30 000

p.m.

Selvitysosa

Tulot muiden tukien kautta (korvamerkittyjä).

OSASTO 5

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 | Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 | Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 4 |
| 5 4 0 | Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 9 |
| 5 9 0 | Muut tulot hallinnollisista toimista | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 0 — | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 5 0

5 0 0

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 2

5 2 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 4

5 4 0

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 9

5 9 0

Muut tulot hallinnollisista toimista

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 0 —

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

| LUKU 5 2 — | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA |
| --- | --- |

LUKU 5 2 —

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

| LUKU 5 4 — | KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT |
| --- | --- |

LUKU 5 4 —

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

| LUKU 5 9 — | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| --- | --- |

LUKU 5 9 —

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

LUKU 5 0 —   IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

5 0 0   Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä saatava tuotto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä.

LUKU 5 2 —   TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

5 2 0   Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muusta vastaavasta.

LUKU 5 4 —   KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, MUTTA KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

5 4 0   Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Käytettävissä olevat, mutta käyttämättömät sekalaiset tulot.

LUKU 5 9 —   MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

5 9 0   Muut tulot hallinnollisista toimista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Muut tulot hallinnollisista toimista.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Maksullisista palveluista saadut tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 1 | Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot | p.m. | 66 500 | p.m. |
| 6 0 2 | Tulot julkaisujen myynnistä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 0 3 | Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 66 500 | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| LUKU 6 0 — | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 6 0

6 0 0

Maksullisista palveluista saadut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 1

Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot

p.m.

66 500

p.m.

6 0 2

Tulot julkaisujen myynnistä

p.m.

p.m.

p.m.

6 0 3

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

p.m.

66 500

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

66 500

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

LUKU 6 0 —

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —   TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0   Maksullisista palveluista saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Maksullisista palveluista saadut tulot.

6 0 1   Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 500 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

66 500

p.m.

Selvitysosa

Yhteisrahoitussopimuksista saadut tulot.

6 0 2   Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot julkaisujen myynnistä.

6 0 3   Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Kiinteistöjen vuokraamisesta saadut tulot.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | YLEISET TOIMINTAKULUT | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| 3 1 | PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET | | | 5 912,— |
| 3 2 | PHARE-OHJELMA | | 329 438 | 357 784,— |
| 3 3 | TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI) | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| 3 4 | PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY) | 148 080 | 301 920 | |
| 3 5 | UUSI TTT-AIKAKAUSI | 57 000 | 30 000 | |
| 3 6 | CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA | 325 100 | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

26 350

24 000

20 208,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

778 875,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

940 723

834 640

810 219,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

390 435

382 779

390 012,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

47 388

46 458

55 806,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

107 541

103 958

87 531,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

196 921

156 295

157 839,—

Osasto 2 yhteensä

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

YLEISET TOIMINTAKULUT

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

3 1

PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

5 912,—

3 2

PHARE-OHJELMA

329 438

357 784,—

3 3

TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI)

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

3 4

PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY)

148 080

301 920

3 5

UUSI TTT-AIKAKAUSI

57 000

30 000

3 6

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

325 100

p.m.

Osasto 3 yhteensä

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 273 415 | 255 108 | 193 475,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 364 568 | 315 250 | 279 746,— |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 3 906 | 3 664 | 5 597,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 3 052 392 | 2 819 594 | 2 377 083,— |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 207 600 | 94 263 | 35 297,— |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | 70 255 | 69 800 | 290 916,— |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 441 019 | 415 202 | 264 170,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 718 874 | 579 265 | 590 383,— |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön täydennyskoulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön täydennyskoulutus | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 47 450 | 44 212 | 12 396,— |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 87 118 | 75 212 | 63 753,— |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 24 513 | 19 308 | 16 482,— |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 34 102 | 28 071 | 24 170,— |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 145 733 | 122 591 | 104 405,— |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät | 828 | 406 | 412,— |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 76 245 | 69 937 | 60 500,— |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 77 073 | 70 343 | 60 912,— |
| 1 1 5 | Ylityö | p.m. | p.m. | 969,— |
| 1 1 7 |
| Tukipalvelut |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 100 000 | 50 000 | 49 999,— |
| 1 1 7 6 | Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet | 113 900 | 52 463 | 47 808,— |
| 1 1 7 7 | Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu | 48 350 | 27 500 | 24 750,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 262 250 | 129 963 | 122 557,— |
| 1 1 8 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 66 550 | 74 126 | 288 034,— |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 18 050 | 33 380 | 8 680,— |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 121 254 | 254 521 | 78 256,— |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 107 100 | 237 750 | 55 631,— |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 87 380 | 95 428 | 25 650,— |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 400 334 | 695 205 | 456 251,— |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukauttaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 66 839 | 71 000 | 54 857,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 4 770 945 | 4 532 173 | 3 779 813,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 1 | Terveydenhoito | 19 850 | 19 000 | 17 872,— |
| 1 4 2 | Muut sosiaaliset kulut | 6 500 | 5 000 | 2 336,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 26 350 | 24 000 | 20 208,— |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön liikkuvuus |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 1 | Viraston toimihenkilöt, jotka on komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 5 2 2 | Harjoittelijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 | Muut sosiaaliset toimenpiteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 | Päiväkoti | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 | Lisäapu vammaisille | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 1 8 |
| 1 8 0 |
| Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen |
| 1 8 0 0 | Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | Momentti 1 8 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| | LUKU 1 8 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 778 875,— |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 | Eläkkeet ja erorahat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 797 295 | 4 556 173 | 4 578 896,— |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

1 1 0 1

Perhelisät

273 415

255 108

193 475,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

364 568

315 250

279 746,—

1 1 0 3

Sihteerilisät

3 906

3 664

5 597,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

3 052 392

2 819 594

2 377 083,—

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

207 600

94 263

35 297,—

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

70 255

69 800

290 916,—

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

441 019

415 202

264 170,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

718 874

579 265

590 383,—

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

47 450

44 212

12 396,—

Momentti 1 1 2 yhteensä

47 450

44 212

12 396,—

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

87 118

75 212

63 753,—

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

24 513

19 308

16 482,—

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

34 102

28 071

24 170,—

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

145 733

122 591

104 405,—

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

828

406

412,—

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

76 245

69 937

60 500,—

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

77 073

70 343

60 912,—

1 1 5

Ylityö

p.m.

p.m.

969,—

1 1 7

Tukipalvelut

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

100 000

50 000

49 999,—

1 1 7 6

Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet

113 900

52 463

47 808,—

1 1 7 7

Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

48 350

27 500

24 750,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

262 250

129 963

122 557,—

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

66 550

74 126

288 034,—

1 1 8 1

Matkakulut

18 050

33 380

8 680,—

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

121 254

254 521

78 256,—

1 1 8 3

Muuttokulut

107 100

237 750

55 631,—

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

87 380

95 428

25 650,—

Momentti 1 1 8 yhteensä

400 334

695 205

456 251,—

1 1 9

Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

66 839

71 000

54 857,—

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

66 839

71 000

54 857,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

4 770 945

4 532 173

3 779 813,—

LUKU 1 4

1 4 1

Terveydenhoito

19 850

19 000

17 872,—

1 4 2

Muut sosiaaliset kulut

6 500

5 000

2 336,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

26 350

24 000

20 208,—

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 1

Viraston toimihenkilöt, jotka on komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen

p.m.

p.m.

p.m.

1 5 2 2

Harjoittelijat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 5 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Muut sosiaaliset toimenpiteet

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Päiväkoti

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 4

Lisäapu vammaisille

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 8

1 8 0

Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

1 8 0 0

Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

p.m.

p.m.

778 875,—

Momentti 1 8 0 yhteensä

p.m.

p.m.

778 875,—

LUKU 1 8 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

778 875,—

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja erorahat

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

4 797 295

4 556 173

4 578 896,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 4 — | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

| LUKU 1 5 — | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

| LUKU 1 6 — | SOSIAALITURVA |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

| LUKU 1 8 — | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN |
| --- | --- |

LUKU 1 8 —

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

| LUKU 1 9 — | ELÄKKEET JA ERORAHAT |
| --- | --- |

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 410 503 | 2 245 572 | 1 898 265,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 410 503

2 245 572

1 898 265,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla sekä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 273 415 | 255 108 | 193 475,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

273 415

255 108

193 475,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42a, 42b, 62, 67, 68 ja 68a artikla sekä niiden liitteessä VII oleva I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kotitalouslisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 364 568 | 315 250 | 279 746,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

364 568

315 250

279 746,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden VII liitteessä oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3   Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 906 | 3 664 | 5 597,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 906

3 664

5 597,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä XIII oleva 18 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 207 600 | 94 263 | 35 297,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

207 600

94 263

35 297,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, lukuun ottamatta summia, jotka koskevat korjauskerrointa (otettu alamomentille 1 1 9 0), palvelukseen ottamista (otettu alamomentille 1 1 8 0), matkakuluja (otettu alamomentille 1 1 8 1) ja päivärahaa (otettu alamomentille 1 1 8 4).

1 1 1 2   Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 255 | 69 800 | 290 916,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 255

69 800

290 916,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 441 019 | 415 202 | 264 170,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

441 019

415 202

264 170,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 2   Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0   Henkilöstön täydennyskoulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 450 | 44 212 | 12 396,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

47 450

44 212

12 396,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24a artiklan kolmas kohta sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 11, 54 ja 81 artikla.

1 1 3   Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 118 | 75 212 | 63 753,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

87 118

75 212

63 753,—

Selvitysosa

Henkilöstösääntöjen 72 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 513 | 19 308 | 16 482,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

24 513

19 308

16 482,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28 ja 95 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa

| — | työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

| — | lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kataa. |
| --- | --- |

—

lisättävä määräraha niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kataa.

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 102 | 28 071 | 24 170,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

34 102

28 071

24 170,—

Selvitysosa

Syyskuun 27 päivänä 1985 annettu neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85 Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus (Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 28a ja 96 artikla).

1 1 3 3   Eläkemaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 ja 112 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai säilyttämiseksi näiden kotimaassa.

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymä- ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 828 | 406 | 412,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

828

406

412,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20 ja 97 artikla.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

| — | korvaus lapsen syntymästä, |
| --- | --- |

—

korvaus lapsen syntymästä,

sekä virkamiehen kuollessa:

| — | kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui, |
| --- | --- |

—

kuolleen virkamiehen täyden palkan maksaminen kolmannen kuukauden loppuun saakka sen kuukauden jälkeen, jonka aikana kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut. |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta viralliseen alkuperämaahan aiheutuvat kulut.

1 1 4 1   Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 76 245 | 69 937 | 60 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

76 245

69 937

60 500,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 26 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus henkilöstön jäsenelle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 3   Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 5   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 969,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

969,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja VI liite.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueen C ja D toimihenkilöille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa hyvityksenä lomaa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

1 1 7   Tukipalvelut

1 1 7 5   Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 50 000 | 49 999,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

50 000

49 999,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäiset palvelut, lähinnä konekirjoittajien työt.

1 1 7 6   Jäsenvaltioista komennuksella olevat virkamiehet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 900 | 52 463 | 47 808,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

113 900

52 463

47 808,—

Selvitysosa

Tällä määrärahalla viraston on tarkoitus organisoida vaihto-ohjelma jäsenvaltioiden virkamiehille.

1 1 7 7   Henkilöstön ja hallinnon pääosasto, hallinnollinen apu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 350 | 27 500 | 24 750,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

48 350

27 500

24 750,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ja hallinnon PO:n suorittaman palkkalaskennan aiheuttamat kulut.

1 1 8   Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 550 | 74 126 | 288 034,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

66 550

74 126

288 034,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 050 | 33 380 | 8 680,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 050

33 380

8 680,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteessä VII oleva 7 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 22, 92 ja 67 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijalle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 254 | 254 521 | 78 256,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

121 254

254 521

78 256,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisille toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 107 100 | 237 750 | 55 631,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

107 100

237 750

55 631,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut henkilöille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa tehtävän vastaanottamisen jälkeen tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 380 | 95 428 | 25 650,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

87 380

95 428

25 650,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25, 69 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, jonka asuinpaikan muutto tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä) on perusteltavissa.

1 1 9   Korjauskertoimet — palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0   Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 839 | 71 000 | 54 857,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

66 839

71 000

54 857,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 20, 64 ja 92 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

1 1 9 1   Palkkojen mukauttaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston päätöksestä tehtävien palkkojen mukautusten vaikutukset varainhoitovuoden aikana.

LUKU 1 4 —   SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 1   Terveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 850 | 19 000 | 17 872,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

19 850

19 000

17 872,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki kulut, jotka liittyvät viraston lääketieteellisten neuvonantajien lääkintäpalveluihin, ennalta ehkäisevään toimintaan ja matkakuluihin; erityisesti henkilöstösääntöjen 59 artikla.

1 4 2   Muut sosiaaliset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 5 000 | 2 336,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 500

5 000

2 336,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikustannuksiin liittyviä kuluja.

LUKU 1 5 —   HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2   Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0   Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus kattaa henkilöstön liikkuvuudesta aiheutuvat kulut.

1 5 2 1   Viraston toimihenkilöt, jotka on komennettu kansallisen hallinnon, kansainvälisen järjestön tai julkisen toimielimen tai yrityksen palvelukseen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat viraston virkamiesten siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 2   Harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät menot.

LUKU 1 6 —   SOSIAALITURVA

1 6 0   Erityisavustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeassa tilanteessa olevalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai edesmenneen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2   Muut sosiaaliset toimenpiteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, maksut saattajille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3   Päiväkoti

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahoitusosuus viraston henkilöstön lasten päivähoitokustannuksista.

1 6 4   Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava sen jälkeen, kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien vammaisten virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 8 —   KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

1 8 0   Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kerääntyneet tappiot sellaisina kuin ne on esitetty vuosittaisen tilinpäätöksen talousarvion toteumalaskelmaa kuvaavassa taulukossa viraston varainhoitosäännösten 16 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1 8 0 0   Kerääntyneiden tappioiden järjestäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 778 875,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

778 875,—

LUKU 1 9 —   ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0   Eläkkeet ja erorahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokra |
| 2 0 0 0 | Vuokra | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 664 488 | 527 000 | 532 147,— |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 11 485 | 11 260 | 11 260,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 82 380 | 80 765 | 78 872,— |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 56 370 | 50 504 | 47 504,— |
| 2 0 4 |
| Tilojen varustelu |
| 2 0 4 0 | Tilojen varustelu | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 56 000 | 79 514 | 56 350,— |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 65 000 | 81 920 | 80 000,— |
| 2 0 9 |
| Hallinnolliset menot, verot |
| 2 0 9 0 | Hallinnolliset menot, verot | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 5 000 | 3 677 | 4 086,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 940 723 | 834 640 | 810 219,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikan käyttökulut |
| 2 1 0 0 | Tietotekniikan käyttökulut | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 191 138 | 187 390 | 228 541,— |
| 2 1 2 |
| Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut |
| 2 1 2 0 | Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 106 629 | 104 538 | 26 689,— |
| 2 1 3 |
| Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet |
| 2 1 3 0 | Uudet hankinnat ja uusinnat | 73 114 | 71 680 | 123 586,— |
| 2 1 3 2 | Vuokraaminen | 6 294 | 6 171 | 3 026,— |
| 2 1 3 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 12 240 | 12 000 | 5 092,— |
| 2 1 3 4 | Sähköiset toimistotarvikkeet | 1 020 | 1 000 | 3 078,— |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 92 668 | 90 851 | 134 782,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 390 435 | 382 779 | 390 012,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 1 |
| Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 35 700 | 35 000 | 14 520,— |
| 2 2 3 |
| Viraston kulkuvälineistö |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvon hankinta | p.m. | p.m. | 30 000,— |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen | 4 186 | 4 104 | 4 104,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 4 186 | 4 104 | 34 104,— |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Julkaisut ja tilaukset | 6 966 | 6 829 | 6 669,— |
| 2 2 5 1 | Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus | 536 | 525 | 513,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 7 502 | 7 354 | 7 182,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 47 388 | 46 458 | 55 806,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja toimistotarvikkeet | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 20 400 | 20 000 | 37 189,— |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 11 131 | 10 913 | 10 040,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | 3 000 | 1 872 | 3 526,— |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 1 000 | 575 | 563,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 15 131 | 13 360 | 14 129,— |
| 2 3 3 |
| Ulkoistetut palvelut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 20 798 | 20 390 | 20 390,— |
| 2 3 3 1 | Sisäiset tarkastuspalvelut | 35 700 | 35 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 56 498 | 55 390 | 20 390,— |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | p.m. | p.m. | 615,— |
| 2 3 5 2 | Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit | 9 366 | 9 182 | 9 182,— |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot | 5 623 | 5 513 | 5 513,— |
| 2 3 5 9 | Muut menot | 523 | 513 | 513,— |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 15 512 | 15 208 | 15 823,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 107 541 | 103 958 | 87 531,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 31 921 | 31 295 | 20 562,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 165 000 | 125 000 | 137 277,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 196 921 | 156 295 | 157 839,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 683 008 | 1 524 130 | 1 501 407,— |
| LUKU 2 0 — | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokra

2 0 0 0

Vuokra

664 488

527 000

532 147,—

Momentti 2 0 0 yhteensä

664 488

527 000

532 147,—

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

11 485

11 260

11 260,—

Momentti 2 0 1 yhteensä

11 485

11 260

11 260,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

82 380

80 765

78 872,—

Momentti 2 0 2 yhteensä

82 380

80 765

78 872,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

56 370

50 504

47 504,—

Momentti 2 0 3 yhteensä

56 370

50 504

47 504,—

2 0 4

Tilojen varustelu

2 0 4 0

Tilojen varustelu

56 000

79 514

56 350,—

Momentti 2 0 4 yhteensä

56 000

79 514

56 350,—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

65 000

81 920

80 000,—

Momentti 2 0 5 yhteensä

65 000

81 920

80 000,—

2 0 9

Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0

Hallinnolliset menot, verot

5 000

3 677

4 086,—

Momentti 2 0 9 yhteensä

5 000

3 677

4 086,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

940 723

834 640

810 219,—

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0

Tietotekniikan käyttökulut

191 138

187 390

228 541,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

191 138

187 390

228 541,—

2 1 2

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0

Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

106 629

104 538

26 689,—

Momentti 2 1 2 yhteensä

106 629

104 538

26 689,—

2 1 3

Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0

Uudet hankinnat ja uusinnat

73 114

71 680

123 586,—

2 1 3 2

Vuokraaminen

6 294

6 171

3 026,—

2 1 3 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

12 240

12 000

5 092,—

2 1 3 4

Sähköiset toimistotarvikkeet

1 020

1 000

3 078,—

Momentti 2 1 3 yhteensä

92 668

90 851

134 782,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

390 435

382 779

390 012,—

LUKU 2 2

2 2 1

Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0

Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

35 700

35 000

14 520,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

35 700

35 000

14 520,—

2 2 3

Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1

Ajoneuvon hankinta

p.m.

p.m.

30 000,—

2 2 3 2

Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

4 186

4 104

4 104,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

4 186

4 104

34 104,—

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Julkaisut ja tilaukset

6 966

6 829

6 669,—

2 2 5 1

Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

536

525

513,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

7 502

7 354

7 182,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

47 388

46 458

55 806,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

20 400

20 000

37 189,—

Momentti 2 3 0 yhteensä

20 400

20 000

37 189,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

11 131

10 913

10 040,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

3 000

1 872

3 526,—

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

1 000

575

563,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

15 131

13 360

14 129,—

2 3 3

Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0

Oikeuskulut

20 798

20 390

20 390,—

2 3 3 1

Sisäiset tarkastuspalvelut

35 700

35 000

p.m.

Momentti 2 3 3 yhteensä

56 498

55 390

20 390,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

p.m.

p.m.

615,—

2 3 5 2

Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

9 366

9 182

9 182,—

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

5 623

5 513

5 513,—

2 3 5 9

Muut menot

523

513

513,—

Momentti 2 3 5 yhteensä

15 512

15 208

15 823,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

107 541

103 958

87 531,—

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

31 921

31 295

20 562,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

31 921

31 295

20 562,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

165 000

125 000

137 277,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

165 000

125 000

137 277,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

196 921

156 295

157 839,—

Osasto 2 yhteensä

1 683 008

1 524 130

1 501 407,—

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOTEKNIIKKA |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 —   RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokra

2 0 0 0   Vuokra

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 664 488 | 527 000 | 532 147,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

664 488

527 000

532 147,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1   Vakuutus

2 0 1 0   Vakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 485 | 11 260 | 11 260,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 485

11 260

11 260,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen tai rakennusten osien ja niiden irtaimiston vakuutusmaksut.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 82 380 | 80 765 | 78 872,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

82 380

80 765

78 872,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 370 | 50 504 | 47 504,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

56 370

50 504

47 504,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4   Tilojen varustelu

2 0 4 0   Tilojen varustelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 56 000 | 79 514 | 56 350,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

56 000

79 514

56 350,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 81 920 | 80 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

65 000

81 920

80 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja huolto, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 9   Hallinnolliset menot, verot

2 0 9 0   Hallinnolliset menot, verot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 3 677 | 4 086,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

3 677

4 086,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot rakennuksista, joita ei ole erityisesti mainittu luvun 2 0 momenteissa, esim. muut kuin palveluksista (vesi, kaasu, sähkö) aiheutuvat hallintokulut, useampien vuokralaisten hallussapitämiin rakennuksiin liittyvät kulut, kaluston inventointiluettelojen laatimisesta aiheutuvat kulut, kunnallisverot ja muut oheiskulut.

LUKU 2 1 —   TIETOTEKNIIKKA

2 1 0   Tietotekniikan käyttökulut

2 1 0 0   Tietotekniikan käyttökulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 191 138 | 187 390 | 228 541,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

191 138

187 390

228 541,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietojärjestelmistä ja tietoteknisistä tarvikkeista, jotka liittyvät ohjelmistolisensseihin, tietojärjestelmien asentamiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon.

2 1 2   Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

2 1 2 0   Tietoteknisen henkilöstön tarjoamat palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 106 629 | 104 538 | 26 689,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

106 629

104 538

26 689,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä aiheutuvat (mikrotuki, operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat ym.) menot.

2 1 3   Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 1 3 0   Uudet hankinnat ja uusinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 73 114 | 71 680 | 123 586,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

73 114

71 680

123 586,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen sekä tietojenkäsittelyyn liittyvän välineistön hankinta ja asennus. Tämän alamomentin mukainen tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen riippuu korvattavien teknisten varusteiden ja tietojenkäsittelylaitteiden ja -laitteistojen poistamisesta säännönmukaisen menettelytavan mukaisesti.

2 1 3 2   Vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 294 | 6 171 | 3 026,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 294

6 171

3 026,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisen välineistön sekä teknisten laitteistojen ja tietojenkäsittelylaitteistojen vuokrat.

2 1 3 3   Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 240 | 12 000 | 5 092,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 240

12 000

5 092,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset teknisten laitteistojen ylläpidosta ja korjaamisesta.

2 1 3 4   Sähköiset toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 020 | 1 000 | 3 078,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 020

1 000

3 078,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1   Kalusteiden uudet hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

2 2 1 0   Kalusteiden hankinnat ja uusinnat, ylläpito ja korjaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | 14 520,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 700

35 000

14 520,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön tarvitsemat kalusteet, tekstiilit, keittiökalusteet ja -laitteistot.

2 2 3   Viraston kulkuvälineistö

2 2 3 1   Ajoneuvon hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 30 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

30 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon hankinta.

2 2 3 2   Ajoneuvon ylläpito, polttoaine ja kulkuneuvojen vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 186 | 4 104 | 4 104,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 186

4 104

4 104,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-ajoneuvon vakuutus-, ylläpito- ja polttoainekulut ja muiden kuljetusvälineiden (taksi, bussi, vuokra-auto) vuokrauksesta aiheutuvat kulut.

2 2 5   Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Julkaisut ja tilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 966 | 6 829 | 6 669,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 966

6 829

6 669,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausten tekeminen. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet, nopeiden tietopalvelujen sekä tietokantojen tilaukset.

2 2 5 1   Kirjaston, dokumentoinnin ja kopioinnin erikoisvarusteet sekä kirjastokirjojen sidonta ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 536 | 525 | 513,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

536

525

513,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostaminen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonta ja korjaus.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 400 | 20 000 | 37 189,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 400

20 000

37 189,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja toimistotarvikkeiden ostaminen.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 131 | 10 913 | 10 040,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 131

10 913

10 040,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut, pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut ja pankin turvalokeron vuokrauskulut.

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 1 872 | 3 526,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

1 872

3 526,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 575 | 563,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

575

563,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3   Ulkoistetut palvelut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 798 | 20 390 | 20 390,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 798

20 390

20 390,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston oikeuskulut.

2 3 3 1   Sisäiset tarkastuspalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 700 | 35 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 700

35 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kulut sisäisistä tarkastuspalveluista.

2 3 4   Vahingonkorvaukset

2 3 4 0   Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvaukset.

2 3 5   Muut käyttömenot

2 3 5 0   Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 615,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

615,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityinen vakuutus.

2 3 5 2   Sisäinen tarjoilu sekä vesi- ja välipala-automaatit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 366 | 9 182 | 9 182,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 366

9 182

9 182,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston sisäisen tarjoilun kulut, esim. kokousten aikana nautittavat virvokkeet ja välipalat, vesi- ja myyntiautomaatit.

2 3 5 3   Yksiköiden muutot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 623 | 5 513 | 5 513,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 623

5 513

5 513,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9   Muut menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 523 | 513 | 513,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

523

513

513,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimintamenot, joita ei ole erityisesti ennakoitu.

LUKU 2 4 —   POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 921 | 31 295 | 20 562,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

31 921

31 295

20 562,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 000 | 125 000 | 137 277,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

165 000

125 000

137 277,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelintilauskulut ja yhteydenpito (vain virallinen yhteydenpito, yksityisestä yhteydenpidosta laskutetaan käyttäjiä), telekopiokulut, konferenssipuhelut, tiedonsiirron ja luetteloiden hankinta. Neuvonta- ja puhelinvaihdepalvelut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut |
| 3 0 0 0 | Tietopyynnöt ja muut kulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 0 0 1 | Tuki koordinointikeskuksille | 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |
| 3 0 0 2 | Koordinointikeskusten kokoukset | 88 500 | 88 500 | 99 493,— |
| 3 0 0 3 | Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi | | 150 000 | |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 1 118 500 | 1 178 500 | 909 225,— |
| 3 0 1 |
| Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta |
| 3 0 1 0 | Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 200 000 | 180 000 | 175 000,— |
| 3 0 2 |
| Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat |
| 3 0 2 0 | Riskienseurantakeskus | 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |
| 3 0 2 4 | Työympäristö | 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 2 168 500 | 1 728 500 | 1 233 500,— |
| 3 0 3 |
| Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne. |
| 3 0 3 0 | Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne. | 480 000 | 546 500 | 464 000,— |
| 3 0 3 2 | Muut kokoukset | 66 690 | 66 690 | 44 046,— |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 546 690 | 613 190 | 508 046,— |
| 3 0 4 |
| Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta |
| 3 0 4 0 | Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet | 380 000 | 380 000 | 377 250,— |
| 3 0 4 4 | Toimittaminen | 51 250 | 51 250 | 0,— |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 431 250 | 431 250 | 377 250,— |
| 3 0 6 |
| Kääntäminen ja tulkkaus |
| 3 0 6 0 | Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 6 1 | Tulkkaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 0 6 yhteensä | 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |
| 3 0 7 |
| Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen |
| 3 0 7 2 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| | Momentti 3 0 7 yhteensä | 480 000 | 480 000 | 440 000,— |
| 3 0 8 |
| Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset |
| 3 0 8 0 | Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| | Momentti 3 0 8 yhteensä | 271 202 | 271 202 | 263 315,— |
| 3 0 9 |
| Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut |
| 3 0 9 1 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 219 351 | 219 351 | 219 351,— |
| 3 0 9 2 | Virkistys- ja edustuskulut | 8 696 | 8 696 | 8 696,— |
| | Momentti 3 0 9 yhteensä | 228 047 | 228 047 | 228 047,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 6 150 000 | 5 816 500 | 5 544 088,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 1 |
| Tuki hankkeille |
| 3 1 1 0 | Tuki hankkeille | | | 5 912,— |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | | | 5 912,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | | | 5 912,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Phare-ohjelma (kohdennettu) |
| 3 2 0 0 | Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat | | 80 867 | 79 860,— |
| 3 2 1 0 | Matkakustannukset (kansainväliset) | | 76 157 | 101 045,— |
| 3 2 1 1 | Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla | | 3 799 | 4 340,— |
| 3 2 1 2 | Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut | | 9 497 | 9 800,— |
| 3 2 2 0 | Käännöstyöt/tulkit | | 17 600 | 64 000,— |
| 3 2 3 0 | Euroopan työsuojeluviikon työpaja | | 14 376 | 20 000,— |
| 3 2 4 0 | Web-vastaavat | | 19 900 | 36 674,— |
| 3 2 4 1 | Tekniset laitteet | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 5 0 | Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset | | 0 | 0,— |
| 3 2 6 0 | Hallinnolliset menot | | 3 470 | 2 065,— |
| 3 2 7 0 | Tiedotusmateriaalin painattaminen | | 27 772 | 40 000,— |
| 3 2 8 0 | Terveellistä työpaikkaa (HWI) koskevat seminaarit and konferenssit | | 48 000 | 0,— |
| 3 2 8 1 | Mediapalvelut | | 10 000 | 0,— |
| 3 2 8 2 | Luetteloiden hallinta ja jakelu | | 8 000 | 0,— |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | | 329 438 | 357 784,— |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | | 329 438 | 357 784,— |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Terveellistä työpaikkaa koskeva aloite (HWI) |
| 3 3 0 0 | Terveellistä työpaikkaa koskeva aloite | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Phare-ohjelma IV (korvamerkitty) |
| 3 4 0 0 | Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta | 81 000 | 67 500 | |
| 3 4 1 0 | Matkakulut (kansainväliset) | 58 680 | 45 000 | |
| 3 4 1 1 | Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla | 3 400 | 3 110 | |
| 3 4 1 2 | Työmatkakulut seminaarit/konferenssit | 5 000 | 6 000 | |
| 3 4 2 0 | Käännökset/tulkkaus | | 27 840 | |
| 3 4 3 0 | Eurooppaviikon työpaja | | 44 000 | |
| 3 4 4 0 | Webmasterit/avustaja koordinointikeskukset | | 75 600 | |
| 3 4 4 1 | Tietotekniikkalaitteet | | 4 800 | |
| 3 4 5 0 | Kalusteet | | 4 000 | |
| 3 4 6 0 | Tiedotusmateriaalin painattaminen | | 24 070 | |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 148 080 | 301 920 | |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 148 080 | 301 920 | |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| UUSI TTT-AIKAKAUSI -hanke (korvamerkitty) |
| 3 5 0 0 | Korvaukset ja muut kulut | 55 000 | 30 000 | |
| 3 5 1 0 | Korvaukset ja muut kulut | p.m. | p.m. | |
| 3 5 1 1 | Hankkeisiin liittyvät työmatkakulut | 2 000 | p.m. | |
| 3 5 1 2 | Työmatkat | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 57 000 | 30 000 | |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 57 000 | 30 000 | |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty) |
| 3 6 0 0 | Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta | 40 800 | p.m. | |
| 3 6 1 0 | Matkakulut (kansainväliset) | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 1 1 | Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla | 3 300 | p.m. | |
| 3 6 1 2 | Työmatkakulut seminaarit/konferenssit | 8 000 | p.m. | |
| 3 6 2 0 | Käännökset/tulkkaus | 48 000 | p.m. | |
| 3 6 3 0 | Työpajat/konferenssit | 25 200 | p.m. | |
| 3 6 4 0 | Webmasterit | 90 000 | p.m. | |
| 3 6 4 1 | Kalusteet, toimistotarvikkeet | 6 000 | p.m. | |
| 3 6 4 2 | Laitteet (tietokoneet, tulostimet jne.) | 21 000 | p.m. | |
| 3 6 6 0 | Hallinnolliset kulut | p.m. | p.m. | |
| 3 6 7 0 | Tiedotusmateriaalin painattaminen | 34 800 | p.m. | |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 325 100 | p.m. | |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 325 100 | p.m. | |
| | Osasto 3 yhteensä | 8 230 180 | 8 027 858 | 7 657 784,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 710 483 | 14 108 161 | 13 738 087,— |
| LUKU 3 0 — | YLEISET TOIMINTAKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0

Tietopyynnöt ja muut kulut

p.m.

p.m.

p.m.

3 0 0 1

Tuki koordinointikeskuksille

1 030 000

940 000

809 732,—

3 0 0 2

Koordinointikeskusten kokoukset

88 500

88 500

99 493,—

3 0 0 3

Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi

150 000

Momentti 3 0 0 yhteensä

1 118 500

1 178 500

909 225,—

3 0 1

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0

Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

200 000

180 000

175 000,—

Momentti 3 0 1 yhteensä

200 000

180 000

175 000,—

3 0 2

Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

3 0 2 0

Riskienseurantakeskus

1 028 500

628 500

348 500,—

3 0 2 4

Työympäristö

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Momentti 3 0 2 yhteensä

2 168 500

1 728 500

1 233 500,—

3 0 3

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0

Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

480 000

546 500

464 000,—

3 0 3 2

Muut kokoukset

66 690

66 690

44 046,—

Momentti 3 0 3 yhteensä

546 690

613 190

508 046,—

3 0 4

Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0

Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

380 000

380 000

377 250,—

3 0 4 4

Toimittaminen

51 250

51 250

0,—

Momentti 3 0 4 yhteensä

431 250

431 250

377 250,—

3 0 6

Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 6 1

Tulkkaus

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 6 yhteensä

705 811

705 811

1 409 705,—

3 0 7

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

480 000

480 000

440 000,—

Momentti 3 0 7 yhteensä

480 000

480 000

440 000,—

3 0 8

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0

Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

271 202

271 202

263 315,—

Momentti 3 0 8 yhteensä

271 202

271 202

263 315,—

3 0 9

Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

219 351

219 351

219 351,—

3 0 9 2

Virkistys- ja edustuskulut

8 696

8 696

8 696,—

Momentti 3 0 9 yhteensä

228 047

228 047

228 047,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

6 150 000

5 816 500

5 544 088,—

LUKU 3 1

3 1 1

Tuki hankkeille

3 1 1 0

Tuki hankkeille

5 912,—

Momentti 3 1 1 yhteensä

5 912,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

5 912,—

LUKU 3 2

3 2 0

Phare-ohjelma (kohdennettu)

3 2 0 0

Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

80 867

79 860,—

3 2 1 0

Matkakustannukset (kansainväliset)

76 157

101 045,—

3 2 1 1

Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

3 799

4 340,—

3 2 1 2

Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut

9 497

9 800,—

3 2 2 0

Käännöstyöt/tulkit

17 600

64 000,—

3 2 3 0

Euroopan työsuojeluviikon työpaja

14 376

20 000,—

3 2 4 0

Web-vastaavat

19 900

36 674,—

3 2 4 1

Tekniset laitteet

10 000

0,—

3 2 5 0

Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

0

0,—

3 2 6 0

Hallinnolliset menot

3 470

2 065,—

3 2 7 0

Tiedotusmateriaalin painattaminen

27 772

40 000,—

3 2 8 0

Terveellistä työpaikkaa (HWI) koskevat seminaarit and konferenssit

48 000

0,—

3 2 8 1

Mediapalvelut

10 000

0,—

3 2 8 2

Luetteloiden hallinta ja jakelu

8 000

0,—

Momentti 3 2 0 yhteensä

329 438

357 784,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

329 438

357 784,—

LUKU 3 3

3 3 0

Terveellistä työpaikkaa koskeva aloite (HWI)

3 3 0 0

Terveellistä työpaikkaa koskeva aloite

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Momentti 3 3 0 yhteensä

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

LUKU 3 4

3 4 0

Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

3 4 0 0

Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta

81 000

67 500

3 4 1 0

Matkakulut (kansainväliset)

58 680

45 000

3 4 1 1

Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

3 400

3 110

3 4 1 2

Työmatkakulut seminaarit/konferenssit

5 000

6 000

3 4 2 0

Käännökset/tulkkaus

27 840

3 4 3 0

Eurooppaviikon työpaja

44 000

3 4 4 0

Webmasterit/avustaja koordinointikeskukset

75 600

3 4 4 1

Tietotekniikkalaitteet

4 800

3 4 5 0

Kalusteet

4 000

3 4 6 0

Tiedotusmateriaalin painattaminen

24 070

Momentti 3 4 0 yhteensä

148 080

301 920

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

148 080

301 920

LUKU 3 5

3 5 0

UUSI TTT-AIKAKAUSI -hanke (korvamerkitty)

3 5 0 0

Korvaukset ja muut kulut

55 000

30 000

3 5 1 0

Korvaukset ja muut kulut

p.m.

p.m.

3 5 1 1

Hankkeisiin liittyvät työmatkakulut

2 000

p.m.

3 5 1 2

Työmatkat

p.m.

p.m.

Momentti 3 5 0 yhteensä

57 000

30 000

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

57 000

30 000

LUKU 3 6

3 6 0

CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

3 6 0 0

Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta

40 800

p.m.

3 6 1 0

Matkakulut (kansainväliset)

48 000

p.m.

3 6 1 1

Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

3 300

p.m.

3 6 1 2

Työmatkakulut seminaarit/konferenssit

8 000

p.m.

3 6 2 0

Käännökset/tulkkaus

48 000

p.m.

3 6 3 0

Työpajat/konferenssit

25 200

p.m.

3 6 4 0

Webmasterit

90 000

p.m.

3 6 4 1

Kalusteet, toimistotarvikkeet

6 000

p.m.

3 6 4 2

Laitteet (tietokoneet, tulostimet jne.)

21 000

p.m.

3 6 6 0

Hallinnolliset kulut

p.m.

p.m.

3 6 7 0

Tiedotusmateriaalin painattaminen

34 800

p.m.

Momentti 3 6 0 yhteensä

325 100

p.m.

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

325 100

p.m.

Osasto 3 yhteensä

8 230 180

8 027 858

7 657 784,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 710 483

14 108 161

13 738 087,—

LUKU 3 0 —

YLEISET TOIMINTAKULUT

| LUKU 3 1 — | PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

| LUKU 3 2 — | PHARE-OHJELMA |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

PHARE-OHJELMA

| LUKU 3 3 — | TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI) |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI)

| LUKU 3 4 — | PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY) |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY)

| LUKU 3 5 — | UUSI TTT-AIKAKAUSI |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

UUSI TTT-AIKAKAUSI

| LUKU 3 6 — | CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA |
| --- | --- |

LUKU 3 6 —

CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

LUKU 3 0 —   YLEISET TOIMINTAKULUT

3 0 0   Koordinointikeskusten toiminta, mukaan lukien asiantuntijaryhmien toiminta, kokous- ja tulkkauskulut

3 0 0 0   Tietopyynnöt ja muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita syntyy vastaamisesta tietopyyntöihin (joihin koordinointikeskukset vastaavat), sekä kulut niistä saatavien tulosten perusteella tehtävistä pienistä raporteista ja muut kulut koordinointikeskusjärjestelmän hoitamisesta.

3 0 0 1   Tuki koordinointikeskuksille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 030 000 | 940 000 | 809 732,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 030 000

940 000

809 732,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu tukemaan viraston koordinoitikeskusten verkoston toimintaa, jotta varmistettaisiin viraston tietojen ja kampanjasanomien tehokas levittäminen jäsenvaltioiden tasolla. Tämä toteutetaan tekemällä määrärahoin rahoitettavia sopimuksia viraston ja koordinaatiokeskusten välillä sellaisen sopivan toiminnan yhteisrahoitusta varten (esim. Euroopan työsuojeluviikon toiminnan edistäminen ja tiedon levittäminen).

3 0 0 2   Koordinointikeskusten kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 88 500 | 88 500 | 99 493,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

88 500

88 500

99 493,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koordinointikeskusten verkon toimintamenot, mukaan lukien matka- ja oleskelukulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrauskulut.

3 0 0 3   Viraston ja koordinointikeskusverkon ulkoinen arviointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 150 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toiminnan arvioimiseksi tehtävästä sopimuksesta aiheutuvat menot.

3 0 1   Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

3 0 1 0   Internetiin liittyvän tiedotustoiminnan luominen ja hallinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 180 000 | 175 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

180 000

175 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu viraston elektronisen viestinnän hallintaan ja kehittämiseen. Tähän sisältyy tietokantoihin perustuvien www-sivustojen ”kolmas sukupolvi” mukaan lukien www-sivustot 23 kielellä sekä viraston intranet ja ekstranet.

3 0 2   Tiedotushankkeet ja -ohjelmat/asiantuntijakeskukset ja ulkopuoliset toimeksisaajat

Yleiset tavoitteet

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu asiantuntijakeskuksille kulujen kattamiseksi töistä, jotka hallintoneuvosto on suunnitellut osana työohjelmaa, tai erityisistä hankkeista ja selvityksistä, jotka edistävät viraston työohjelman keskeisten alueiden toteuttamista.

3 0 2 0   Riskienseurantakeskus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 028 500 | 628 500 | 348 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 028 500

628 500

348 500,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa riskinseurantakeskuksen kehittämisen. Tähän sisältyy ajankohtaisten tilastotietojen kerääminen, analysointi ja vahvistaminen, uusien ja esiin nousevien riskitekijöiden ennakointi, riskienseurantakeskuksen verkkosivujen kehittäminen, yritystutkimuksen testivaiheen valmistelu ja työterveys- ja työturvallisuustutkimusta koskevan yhteistyön edistäminen EU:n tasolla.

3 0 2 4   Työympäristö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 140 000 | 1 100 000 | 885 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 140 000

1 100 000

885 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri aiheita koskevan tiedon keruu ja analysointi, jotka liittyvät työpaikkojen toimintalinjoihin ja hyviin käytäntöihin. Siihen sisältyy erityinen määräraha seuraavia hankkeita varten: tuki- ja liikuntaelinten sairauksia käsittelevä Eurooppa-viikko (2007), ryhmähanke (siivousalan työntekijät), riskienarviointia käsittelevän Eurooppa-viikon (2008) valmistelu ja web-tiedon ylläpito ja päivitys.

3 0 3   Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen, erityisaiheita käsittelevät kokoukset jne.

3 0 3 0   Konferenssit, seminaarit, työpajat, julkiset tilaisuudet, toiminnan edistäminen jne.

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 546 500 | 464 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

480 000

546 500

464 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedottamiseen ja palveluihin liittyvät kulut tiedotteista ja palveluista, jotka edistävät työohjelman toteutumista. Tällaisiin toimiin voisi sisältyä viraston tehtäviin liittyvän markkinoinnin, markkinatutkimuksen, lehdistösuhteiden ja myynninedistämisen organisointi (selvitykset, esitteet, videot, julisteet, julkiset tilaisuudet, kampanjat jne.) samoin kuin sellaisen vastaavanlaisen toiminnan edistäminen, jota järjestää työohjelman toteuttamiseen ja kehittämiseen myötävaikuttava kolmas osapuoli.

3 0 3 2   Muut kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 690 | 66 690 | 44 046,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

66 690

66 690

44 046,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden kokousten, kuten erityistyöryhmien ja asiantuntijoiden muiden kokousten, toiminnalliset kulut (mukaan lukien matka- ja ylläpitokulut sekä tarvittaessa tulkkaus- ja tilanvuokrakulut).

3 0 4   Tiedon toimittaminen, julkaiseminen ja jakelu sekä muu toiminta

3 0 4 0   Tutkimustulosten julkaiseminen ja jakelu ja muu tiedotus sekä virastoa koskevat tuotteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 380 000 | 377 250,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

380 000

380 000

377 250,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimustulosten (mukaan lukien tietokannat ja postitus) julkaisemisesta ja niiden jakelusta sekä muusta tiedotustoiminnasta ja viraston julkaisuista aiheutuvat kulut (vuosikertomus, aikakauslehti, viraston talousarvio jne.), jotka edistävät viraston työohjelman toteutumista.

3 0 4 4   Toimittaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 250 | 51 250 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

51 250

51 250

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimittamisesta koituvat kustannukset.

3 0 6   Kääntäminen ja tulkkaus

3 0 6 0   Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 811 | 705 811 | 1 409 705,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

705 811

705 811

1 409 705,—

Selvitysosa

Käännöstyöt teetetään Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa Luxemburgissa. Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvostolle, puheenjohtajistolle sekä kongresseja, seminaareja ym. varten tarkoitettujen tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisestä yhteisön kielille aiheutuvat kustannukset.

3 0 6 1   Tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, virastolta laskuttamat tulkkauspalvelut. Se on myös tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka virasto on palkannut muita kuin tavanomaisia konferensseja varten silloin, kun komissio ei voi järjestää tulkkausta. Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut sekä sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole paikassa, jossa tehtävä suoritetaan.

3 0 7   Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

3 0 7 2   Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviikon valmistelut, järjestelyt ja johtaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 480 000 | 480 000 | 440 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

480 000

480 000

440 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan työsuojeluviikkoon liittyvän kampanjamateriaalin tuottamisen, konferenssien (päätöstapahtuman ja hyvän käytännön palkitsemisohjelman), seminaarien, näyttelyjen, yleisötapahtumien, myynninedistämistoimien ja arviointien organisoinnin ja hallinnan kustannukset.

3 0 8   Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

3 0 8 0   Hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 271 202 | 271 202 | 263 315,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

271 202

271 202

263 315,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja sen puheenjohtajiston toimintakulut, mukaan lukien matka- ja ylöspitokulut, tulkkauskulut sekä mahdollisesti tarpeelliset tilojen vuokrat.

3 0 9   Työmatka-, virkistys- ja edustuskulut

3 0 9 1   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 219 351 | 219 351 | 219 351,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

219 351

219 351

219 351,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

3 0 9 2   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 696 | 8 696 | 8 696,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 696

8 696

8 696,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 3 1 —   PIENET JA KESKISUURET (PK-) YRITYKSET

3 1 1   Tuki hankkeille

3 1 1 0   Tuki hankkeille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 5 912,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 912,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu rahoittamaan toimet, jotka tehdään pk-yritysten hyväksi työturvallisuus- ja työterveysriskejä vähentävien tehokkaiden hyvän käytännön esimerkkien kehittämiseksi ja vaihtamiseksi.

LUKU 3 2 —   PHARE-OHJELMA

3 2 0   Phare-ohjelma (kohdennettu)

Selvitysosa

Tämä luku kattaa valmistelevat toimet Romanian ja Bulgarian osallistumiseksi viraston toimintaan. EY:n kanssa on allekirjoitettu 500 000 euron suuruinen Phare III -ohjelma, joka jatkuu vuosina 2005—2006. Toiminta Phare III:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja. Vuoden 2006 luvut vastaavat vuonna 2006 käytettävinä olevia määrärahoja ja loppuja niistä määrärahoista, joita ei käytetty vuonna 2005.

3 2 0 0   Ulkomaisen/kansainvälisen henkilöstön palkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 80 867 | 79 860,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

80 867

79 860,—

3 2 1 0   Matkakustannukset (kansainväliset)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 76 157 | 101 045,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

76 157

101 045,—

3 2 1 1   Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 799 | 4 340,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 799

4 340,—

3 2 1 2   Seminaareihin ja kokouksiin osallistuvien työmatkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 9 497 | 9 800,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 497

9 800,—

3 2 2 0   Käännöstyöt/tulkit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 17 600 | 64 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

17 600

64 000,—

3 2 3 0   Euroopan työsuojeluviikon työpaja

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 14 376 | 20 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

14 376

20 000,—

3 2 4 0   Web-vastaavat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 19 900 | 36 674,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

19 900

36 674,—

3 2 4 1   Tekniset laitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

0,—

3 2 5 0   Hyvä käytäntö, asiantuntijakeskukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0,—

3 2 6 0   Hallinnolliset menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 3 470 | 2 065,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 470

2 065,—

3 2 7 0   Tiedotusmateriaalin painattaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 772 | 40 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

27 772

40 000,—

3 2 8 0   Terveellistä työpaikkaa (HWI) koskevat seminaarit and konferenssit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 48 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

48 000

0,—

3 2 8 1   Mediapalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

0,—

3 2 8 2   Luetteloiden hallinta ja jakelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 8 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

0,—

LUKU 3 3 —   TERVEELLISTÄ TYÖPAIKKAA KOSKEVA ALOITE (HWI)

3 3 0   Terveellistä työpaikkaa koskeva aloite (HWI)

3 3 0 0   Terveellistä työpaikkaa koskeva aloite

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 550 000 | 1 550 000 | 1 750 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 550 000

1 550 000

1 750 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan terveellistä työpaikkaa koskevasta aloitteesta (entinen laajentumisen toimintasuunnitelma) aiheutuvat kulut työterveys- ja työturvallisuustason parantamiseksi 12 uudessa jäsenvaltiossa ja tämän aloitteen integroimiseksi viraston laajempaan kampanjatoimintaan. Toimiin sisältyvät erityisesti tietämyksen lisääminen ja tiedonvälitykseen liittyvät toimet PK-yrityksissä.

LUKU 3 4 —   PHARE-OHJELMA IV (KORVAMERKITTY)

3 4 0   Phare-ohjelma IV (korvamerkitty)

Selvitysosa

Lukuun sisältyy valmistelutoimenpiteet niiden Länsi-Balkanin maiden ottamiseksi mukaan viraston toimintaan, jotka ovat oikeutettuja Phare-ohjelman tukeen. EY:n kanssa sovittu 450 000 euron Phare IV -ohjelma jatkuu vuosien 2006—2007 ajan. Toiminta Phare IV:n puitteissa noudattaa hyväksyttyä työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja. Määrät heijastelevat vuosien 2006 ja 2007 toiminnan tasoa. Vuoden 2006 sitomattomat taseet siirretään vuodelle 2007.

3 4 0 0   Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 67 500 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

81 000

67 500

3 4 1 0   Matkakulut (kansainväliset)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 680 | 45 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

58 680

45 000

3 4 1 1   Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 400 | 3 110 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 400

3 110

3 4 1 2   Työmatkakulut seminaarit/konferenssit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

6 000

3 4 2 0   Käännökset/tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 27 840 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

27 840

3 4 3 0   Eurooppaviikon työpaja

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 44 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

44 000

3 4 4 0   Webmasterit/avustaja koordinointikeskukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 600 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

75 600

3 4 4 1   Tietotekniikkalaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 800 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 800

3 4 5 0   Kalusteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 4 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

3 4 6 0   Tiedotusmateriaalin painattaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 24 070 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

24 070

LUKU 3 5 —   UUSI TTT-AIKAKAUSI

3 5 0   UUSI TTT-AIKAKAUSI -hanke (korvamerkitty)

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan TTT-alan UUDEN AIKAKAUDEN hankkeisiin liittyvästä kehitys- ja lujittamistoiminnasta aiheutuvat kulut. Hankkeet jatkuvat 24 kuukauden ajan vuoteen 2008 saakka. Tähän on arvioitu tarvittavan yhteensä 120 000 euroa. Toiminta UUSI TTT-AIKAKAUSI -hankkeissa noudattaa riskienhallintakeskuksen työohjelmaa ja sen kohdennettuja tuloja ja menoja.

3 5 0 0   Korvaukset ja muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

55 000

30 000

3 5 1 0   Korvaukset ja muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

3 5 1 1   Hankkeisiin liittyvät työmatkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

p.m.

3 5 1 2   Työmatkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

LUKU 3 6 —   CARDS 2005 ALUEELLINEN OHJELMA

3 6 0   CARDS 2005 alueellinen ohjelma (korvamerkitty)

Selvitysosa

Lukuun sisältyy valmistelutoimenpiteet, jotka liittyvät tietoisuuden lisäämiseen työterveys- ja työturvallisuuskysymyksistä ja yhteistyösuhteiden solmimiseen niiden maiden kanssa Länsi-Balkanilla, jotka ovat oikeutettuja CARDS-ohjelman tukeen. CARDS 2005 alueellisen ohjelman rahoittamiseen liittyvät kustannukset. Komission parhaillaan käytävien neuvottelujen tuloksesta riippuen ohjelman on tarkoitus jatkua vuoteen 2008 saakka ja sen arvioitu kokonaisrahoitus on 410 000 euroa.

3 6 0 0   Palkat ulkomaankorvaus/kansainvälinen henkilökunta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 800 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 800

p.m.

3 6 1 0   Matkakulut (kansainväliset)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

48 000

p.m.

3 6 1 1   Projektihenkilöstön työmatkakulut ulkomailla

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 300 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 300

p.m.

3 6 1 2   Työmatkakulut seminaarit/konferenssit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

p.m.

3 6 2 0   Käännökset/tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 48 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

48 000

p.m.

3 6 3 0   Työpajat/konferenssit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 200 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 200

p.m.

3 6 4 0   Webmasterit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

90 000

p.m.

3 6 4 1   Kalusteet, toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 000

p.m.

3 6 4 2   Laitteet (tietokoneet, tulostimet jne.)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

21 000

p.m.

3 6 6 0   Hallinnolliset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

3 6 7 0   Tiedotusmateriaalin painattaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 800 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

34 800

p.m.

Viraston henkilöstösuunnitelma 2007 — Väliaikaiset toimet

| Ura-alue ja palkkaluokka | Toimet | Ura-alue ja palkkaluokka | Toimet |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 | 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Täytetty 1.12.2005 | Vahvistettu | Täytetty 1.12.2006 | Vahvistettu | Vahvistettu |
| A*16 | | | AD 16 | | | |
| A*15 | 1 | 1 | AD 15 | | 1 | 1 |
| A*14 | | | AD 14 | 1 | | |
| A*13 | | | AD 13 | | | |
| A*12 | | 3 | AD 12 | 1 | 3 | 3 |
| A*11 | 3 | 6 | AD 11 | 1 | 6 | 6 |
| A*10 | 2 | 3 | AD 10 | 1 | 3 | 3 |
| A*9 | 2 | | AD 9 | 3 | | |
| A*8 | 2 | 3 | AD 8 | 1 | 3 | 3 |
| A*7 | | 4 | AD 7 | | 4 | 4 |
| A*6 | 7 | | AD 6 | 8 | | 2 |
| A*5 | | | AD 5 | | | |
| Ura-alue A yhteensä | 17 | 20 | AD yhteensä | 16 | 20 | 22 |
| B*11 | | | AST 11 | | | |
| B*10 | | 1 | AST 10 | | 1 | 1 |
| B*9 | | | AST 9 | 1 | | |
| B*8 | 1 | 4 | AST 8 | | 4 | 4 |
| B*7 | | 3 | AST 7 | | 3 | 3 |
| B*6 | 3 | 2 | AST 6 | 2 | 3 | 3 |
| B*5 | 1 | 2 | AST 5 | | 3 | 3 |
| B*4 | 2 | | AST 4 | 3 | 1 | 1 |
| B*3 | 4 | 2 | AST 3 | 5 | 3 | 3 |
| Ura-alue B yhteensä | 11 | 14 | AST 2 | 1 | 1 | 1 |
| C*7 | | | AST 1 | 4 | 1 | 1 |
| C*6 | | 1 | | | | |
| C*5 | | 1 | | | | |
| C*4 | 1 | 1 | | | | |
| C*3 | | 1 | | | | |
| C*2 | 1 | 1 | | | | |
| C*1 | 2 | 1 | | | | |
| Ura-alue C yhteensä | 4 | 6 | AST yhteensä | 16 | 20 | 20 |
| Yhteensä | 32 | 40 | 40 | 32 | 40 | 42 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Toimet

Ura-alue ja palkkaluokka

Toimet

2005

2005

2006

2006

2007

Täytetty 1.12.2005

Vahvistettu

Täytetty 1.12.2006

Vahvistettu

Vahvistettu

A*16

AD 16

A*15

1

1

AD 15

1

1

A*14

AD 14

1

A*13

AD 13

A*12

3

AD 12

1

3

3

A*11

3

6

AD 11

1

6

6

A*10

2

3

AD 10

1

3

3

A*9

2

AD 9

3

A*8

2

3

AD 8

1

3

3

A*7

4

AD 7

4

4

A*6

7

AD 6

8

2

A*5

AD 5

Ura-alue A yhteensä

17

20

AD yhteensä

16

20

22

B*11

AST 11

B*10

1

AST 10

1

1

B*9

AST 9

1

B*8

1

4

AST 8

4

4

B*7

3

AST 7

3

3

B*6

3

2

AST 6

2

3

3

B*5

1

2

AST 5

3

3

B*4

2

AST 4

3

1

1

B*3

4

2

AST 3

5

3

3

Ura-alue B yhteensä

11

14

AST 2

1

1

1

C*7

AST 1

4

1

1

C*6

1

C*5

1

C*4

1

1

C*3

1

C*2

1

1

C*1

2

1

Ura-alue C yhteensä

4

6

AST yhteensä

16

20

20

Yhteensä

32

40

40

32

40

42

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/339 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/339

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/289/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| 2 |
| TUET |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| 6 |
| TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Osasto 6 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI JA KROATIA | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Osasto 1 yhteensä

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Osasto 3 yhteensä

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

12 000

12 000

257 598,84

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

257 598,84

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

15 000

15 000

36 008,43

Osasto 6 yhteensä

15 000

15 000

36 008,43

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

280 000

298 000

360 095,28

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI JA KROATIA

172 122

327 878

0,—

Osasto 9 yhteensä

452 122

625 878

360 095,28

KAIKKI YHTEENSÄ

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

OSASTO 1

TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Perityt maksut | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |
| LUKU 1 0 — | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Perityt maksut

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Osasto 1 yhteensä

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

LUKU 1 0 —

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

LUKU 1 0 —   MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

1 0 0   Perityt maksut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 026 000 | 8 395 000 | 8 848 080,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

9 026 000

8 395 000

8 848 080,—

Selvitysosa

Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 873/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 38).

Komission asetus (EY) N:o 1238/95, annettu 31 päivänä toukokuuta 1995, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi maksuissa yhteisön kasvilajikevirastolle (EYVL L 121, 1.6.1995, s. 31), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2039/2005 (EUVL L 328, 15.12.2005, s. 33).

Nämä viraston tulot koostuvat yhteisön kasvilajikkeiden suojan hakijoiden suorittamista maksuista sekä muiden menettelyiden osapuolten maksamista maksuista.

OSASTO 2

TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Momentilta 17 04 05 saadut tulot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 0 — | EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Momentilta 17 04 05 saadut tulot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

LUKU 2 0 —   EUROOPAN YHTEISÖSTÄ SAATAVAT TULOT

2 0 0   Momentilta 17 04 05 saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 873/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 38), ja erityisesti sen 108 artiklan 3 kohta.

Nimikkeeseen ”Kasvinsuojelutoimenpiteet” kuuluva tuki.

OSASTO 3

VARAUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 3 0 | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| | Osasto 3 yhteensä | 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |
| LUKU 3 0 — | VARAUS VAJETTA VARTEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 3 0

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Osasto 3 yhteensä

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

LUKU 3 0 —

VARAUS VAJETTA VARTEN

LUKU 3 0 —   VARAUS VAJETTA VARTEN

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 394 278 | 2 130 522 | 1 603 258,10 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

3 394 278

2 130 522

1 603 258,10

Selvitysosa

Tämän luvun tarkoituksena on tulojen ja maksumäärärahojen välisen tasapainon ylläpitäminen.

OSASTO 5

HALLINNOLLISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 5 0 | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| | Osasto 5 yhteensä | 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |
| LUKU 5 0 — | HALLINNOLLISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 5 0

12 000

12 000

257 598,84

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

12 000

12 000

257 598,84

Osasto 5 yhteensä

12 000

12 000

257 598,84

LUKU 5 0 —

HALLINNOLLISET TULOT

LUKU 5 0 —   HALLINNOLLISET TULOT

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 257 598,84 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

12 000

12 000

257 598,84

Selvitysosa

Tulot korvausta vastaan tarjotuista palveluista ja/tai hyvitykset kulujen korvaamisesta.

OSASTO 6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 6 0 | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| | Osasto 6 yhteensä | 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |
| LUKU 6 0 — | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 6 0

15 000

15 000

36 008,43

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

15 000

15 000

36 008,43

Osasto 6 yhteensä

15 000

15 000

36 008,43

LUKU 6 0 —

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

LUKU 6 0 —   TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | 36 008,43 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

15 000

15 000

36 008,43

Selvitysosa

Yhteisön ohjelmille maksettavat osuudet, menojen takaisin maksaminen, tulot maksua vastaan suoritetuista palveluista.

OSASTO 9

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 9 1 | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | LUKU 9 1 YHTEENSÄ | 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |
| | LUKU 9 2 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 9 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 9 3 | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | LUKU 9 3 YHTEENSÄ | 172 122 | 327 878 | 0,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 452 122 | 625 878 | 360 095,28 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 899 400 | 11 178 400 | 11 105 040,65 |
| LUKU 9 1 — | TILIN KOROT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 9 1

280 000

298 000

360 095,28

LUKU 9 1 YHTEENSÄ

280 000

298 000

360 095,28

LUKU 9 2

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 3

172 122

327 878

0,—

LUKU 9 3 YHTEENSÄ

172 122

327 878

0,—

Osasto 9 yhteensä

452 122

625 878

360 095,28

KAIKKI YHTEENSÄ

12 899 400

11 178 400

11 105 040,65

LUKU 9 1 —

TILIN KOROT

| LUKU 9 2 — | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
| --- | --- |

LUKU 9 2 —

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

| LUKU 9 3 — | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI JA KROATIA |
| --- | --- |

LUKU 9 3 —

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI JA KROATIA

LUKU 9 1 —   TILIN KOROT

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 298 000 | 360 095,28 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

280 000

298 000

360 095,28

Selvitysosa

Tilin korot.

LUKU 9 2 —   LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 9 3 —   MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT: TURKKI JA KROATIA

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 122 | 327 878 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

172 122

327 878

0,—

Selvitysosa

Luku sisältää Euroopan yhteisön maksuosuudet eri toimielimille tarkoituksena edistää Turkin ja Kroatian liittymistä Euroopan unioniin. Viraston osalta kysymyksessä on kyseisten kahden maan osallistuminen kasvilajikkeiden suojelua koskevaan työhön.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| 3 |
| TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| 3 7 | TURKKIA JA KROATIAA KOSKEVA HANKE | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| 10 |
| MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 10 3 | YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 110 000 | 12 899 400 | 13 033 780 | 11 178 400 | 11 105 040,65 | 11 105 040,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

1 3

TYÖMATKAT

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

1 5

SOSIAALIPALVELUT

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

1 7

EDUSTUSKULUT

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Osasto 1 yhteensä

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

2 1

TIETOTEKNIIKKA

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

2 3

HALLINNON TOIMINTA

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

2 5

KOKOUKSET

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Osasto 2 yhteensä

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

3 3

NIMIEN TUTKINTA

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

3 7

TURKKIA JA KROATIAA KOSKEVA HANKE

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

10 3

YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

14 110 000

12 899 400

13 033 780

11 178 400

11 105 040,65

11 105 040,65

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 | Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 | Täydennyskoulutus | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Työmatkat | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 0 | Erityisavustukset, sosiaaliset ja terveydenhuoltoa koskevat toimet | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 | Edustuskulut | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 617 000 | 4 617 000 | 4 451 000 | 4 451 000 | 4 283 580,56 | 4 283 580,56 |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

LUKU 1 2

1 2 0

Täydennyskoulutus

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkat

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

LUKU 1 4

1 4 0

Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

LUKU 1 5

1 5 0

Erityisavustukset, sosiaaliset ja terveydenhuoltoa koskevat toimet

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

LUKU 1 7

1 7 0

Edustuskulut

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Osasto 1 yhteensä

4 617 000

4 617 000

4 451 000

4 451 000

4 283 580,56

4 283 580,56

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 2 — | TÄYDENNYSKOULUTUS |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

TÄYDENNYSKOULUTUS

| LUKU 1 3 — | TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

| LUKU 1 4 — | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

| LUKU 1 5 — | SOSIAALIPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

SOSIAALIPALVELUT

| LUKU 1 7 — | EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Palveluksessa olevaan henkilöstöön liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 4 200 000 | 4 200 000 | 4 045 000 | 4 045 000 | 3 943 156,70 | 3 943 156,70 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 200 000

4 200 000

4 045 000

4 045 000

3 943 156,70

3 943 156,70

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja tämän asiakirjan kohdassa 4.1 esitetyn henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | peruspalkat, |
| --- | --- |

—

peruspalkat,

| — | perhelisät (kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koululisä), |
| --- | --- |

—

perhelisät (kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koululisä),

| — | maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset, |
| --- | --- |

—

maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset,

| — | ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset korvaukset, |
| --- | --- |

—

ura-alueeseen C kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset korvaukset,

| — | työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista,

| — | ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden hallintomenot, |
| --- | --- |

—

ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden hallintomenot,

| — | neuvoa antavien lääkäreiden palkkiot, kulut ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä, lääketieteelliseen käyttöön tarvittavasta materiaalista sekä erityistarvikkeiden ja -kalusteiden hankkimisesta, |
| --- | --- |

—

neuvoa antavien lääkäreiden palkkiot, kulut ehkäisevän terveydenhuollon käynneistä, lääketieteelliseen käyttöön tarvittavasta materiaalista sekä erityistarvikkeiden ja -kalusteiden hankkimisesta,

| — | työnantajan osuus sairausvakuutuksesta, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus sairausvakuutuksesta,

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksuista ja lisäkulut, jotka aiheutuvat asiaan liittyvien säännösten soveltamisesta niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata, |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutusmaksuista ja lisäkulut, jotka aiheutuvat asiaan liittyvien säännösten soveltamisesta niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata,

| — | väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus, |
| --- | --- |

—

väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus,

| — | maksut eläkeoikeuksien luomiseksi kotimaassa, |
| --- | --- |

—

maksut eläkeoikeuksien luomiseksi kotimaassa,

| — | korvaus lapsen syntymästä, |
| --- | --- |

—

korvaus lapsen syntymästä,

| — | kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus, |
| --- | --- |

—

kuolemantapauksen yhteydessä maksettava korvaus,

| — | matkakulut, |
| --- | --- |

—

matkakulut,

| — | asumis- ja/tai matkustuskorvaukset, |
| --- | --- |

—

asumis- ja/tai matkustuskorvaukset,

| — | toimintaan liittyvä korvaus, |
| --- | --- |

—

toimintaan liittyvä korvaus,

| — | kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee, |
| --- | --- |

—

kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee,

| — | erottamiskorvaus sekä korvaus sopimuksen irtisanomisesta, |
| --- | --- |

—

erottamiskorvaus sekä korvaus sopimuksen irtisanomisesta,

| — | ylityökorvaukset (ura-alueet C ja D sekä paikalliset työntekijät), |
| --- | --- |

—

ylityökorvaukset (ura-alueet C ja D sekä paikalliset työntekijät),

| — | rahallinen osallistuminen viraston henkilöstön lastenhoitokuluihin (päiväkodit ym.), |
| --- | --- |

—

rahallinen osallistuminen viraston henkilöstön lastenhoitokuluihin (päiväkodit ym.),

| — | menot rekrytointimenettelystä, |
| --- | --- |

—

menot rekrytointimenettelystä,

| — | asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset,

| — | muuttokulut, |
| --- | --- |

—

muuttokulut,

| — | päivärahat siirtojen yhteydessä, |
| --- | --- |

—

päivärahat siirtojen yhteydessä,

| — | palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset, |
| --- | --- |

—

palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset,

| — | neuvoston päättämien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset, |
| --- | --- |

—

neuvoston päättämien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset,

| — | kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden komennuksista tai tilapäisistä siirroista virastoon tai lyhytaikaisista konsultoinneista, joiden tarkoituksena on erityisesti tiivistää viraston yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja kehittää teknisiä menettelyitä, |
| --- | --- |

—

kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden komennuksista tai tilapäisistä siirroista virastoon tai lyhytaikaisista konsultoinneista, joiden tarkoituksena on erityisesti tiivistää viraston yhteistyötä kansallisten virastojen kanssa ja kehittää teknisiä menettelyitä,

| — | viraston lisäkustannukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisten viraston toimenhaltijoiden komennuksiin tai tilapäiseen siirtoon kansallisiin virastoihin tai kansainvälisiin järjestöihin vaihtosopimusten puitteissa, |
| --- | --- |

—

viraston lisäkustannukset, jotka liittyvät henkilöstösääntöjen mukaisten viraston toimenhaltijoiden komennuksiin tai tilapäiseen siirtoon kansallisiin virastoihin tai kansainvälisiin järjestöihin vaihtosopimusten puitteissa,

| — | kustannukset, jotka aiheutuvat nuorten tutkinnon suorittaneiden käytännön hallinnollisesta koulutuksesta. Näihin kustannuksiin voivat sisältyä koulutettavan henkilöstön sosiaaliturvaetuudet ja maksut, kurssin alussa ja lopussa kuljetuksista aiheutuvat maksut ja kustannukset, koulutusohjelmasta aiheutuvat kustannukset, vastaanotto, ateriakustannukset sekä asiakirjoista aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

kustannukset, jotka aiheutuvat nuorten tutkinnon suorittaneiden käytännön hallinnollisesta koulutuksesta. Näihin kustannuksiin voivat sisältyä koulutettavan henkilöstön sosiaaliturvaetuudet ja maksut, kurssin alussa ja lopussa kuljetuksista aiheutuvat maksut ja kustannukset, koulutusohjelmasta aiheutuvat kustannukset, vastaanotto, ateriakustannukset sekä asiakirjoista aiheutuvat kustannukset.

LUKU 1 2 —   TÄYDENNYSKOULUTUS

1 2 0   Täydennyskoulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 80 000 | 80 000 | 79 100 | 79 100 | 72 187,50 | 72 187,50 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

80 000

80 000

79 100

79 100

72 187,50

72 187,50

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti kielikurssit, työn aloittamisen yhteydessä järjestettävät tiedotustilaisuudet, ammattitaidon parantamiseksi järjestettävät kurssit, uudelleenkoulutus, uusien menetelmien käyttöön liittyvät kurssit, seminaarit jne.

Se kattaa myös tarvittavien tarvikkeiden ja materiaalin ostamisen sekä organisaation kehittämisen asiantuntijoiden käytön.

LUKU 1 3 —   TYÖMATKAT

1 3 0   Työmatkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 217 039,33 | 217 039,33 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

210 000

210 000

210 000

210 000

217 039,33

217 039,33

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat henkilöstösääntöjen mukaisen viraston henkilöstön suorittamista virkamatkoista tai maksetaan kansallisille tai kansainvälisten järjestöjen asiantuntijoille tai virkamiehille, jotka ovat komennuksella virastossa.

LUKU 1 4 —   TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

1 4 0   Ulkopuolinen henkilöstö, tekninen ja hallinnollinen tuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | 90 000 | 90 000 | 32 826,08 | 32 826,08 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

90 000

90 000

32 826,08

32 826,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

| — | ulkopuolinen henkilöstö, erityisesti konekirjoittajat, puhelinkeskuksen hoitajat ym., |
| --- | --- |

—

ulkopuolinen henkilöstö, erityisesti konekirjoittajat, puhelinkeskuksen hoitajat ym.,

| — | teknisen ja hallinnollisen alan alihankkijayritysten henkilöstö. |
| --- | --- |

—

teknisen ja hallinnollisen alan alihankkijayritysten henkilöstö.

LUKU 1 5 —   SOSIAALIPALVELUT

1 5 0   Erityisavustukset, sosiaaliset ja terveydenhuoltoa koskevat toimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 | 10 000 | 9 900 | 9 900 | 7 586,31 | 7 586,31 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000

10 000

9 900

9 900

7 586,31

7 586,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | raha-avustukset, joita voidaan myöntää erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle (kun heille ei ole mahdollista myöntää lainaa tai palkan ennakkoa heidän rahatilanteensa takia), |
| --- | --- |

—

raha-avustukset, joita voidaan myöntää erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle (kun heille ei ole mahdollista myöntää lainaa tai palkan ennakkoa heidän rahatilanteensa takia),

| — | sosio-kulttuurinen toiminta (joka keskittyy kulttuurisiin, taidetta koskeviin ja sosiaalisiin näkökohtiin), |
| --- | --- |

—

sosio-kulttuurinen toiminta (joka keskittyy kulttuurisiin, taidetta koskeviin ja sosiaalisiin näkökohtiin),

| — | urheilu- ja kulttuurikerhojen tuet, |
| --- | --- |

—

urheilu- ja kulttuurikerhojen tuet,

| — | perheiden tukeminen (uusien virkamiesten tai väliaikaisen henkilöstön perheiden integroimiseen tarjottava apu, kuten kielikurssit jne.), |
| --- | --- |

—

perheiden tukeminen (uusien virkamiesten tai väliaikaisen henkilöstön perheiden integroimiseen tarjottava apu, kuten kielikurssit jne.),

| — | muut tuet, |
| --- | --- |

—

muut tuet,

| — | apu henkilöstön vammaiselle jäsenelle, |
| --- | --- |

—

apu henkilöstön vammaiselle jäsenelle,

| — | perheavustukset, |
| --- | --- |

—

perheavustukset,

| — | vastaanottomenot, |
| --- | --- |

—

vastaanottomenot,

| — | oikeusapu. |
| --- | --- |

—

oikeusapu.

LUKU 1 7 —   EDUSTUSKULUT

1 7 0   Edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 10 784,64 | 10 784,64 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

17 000

17 000

17 000

17 000

10 784,64

10 784,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten edustuskulujen korvaaminen, jotka valtuutettujen toimenhaltijoiden on täytynyt käyttää täyttääkseen edustusvelvoitteita yhteisön kasvilajikeviraston nimissä yksikön edun mukaisesti.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kiinteistöihin liittyvät menot | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Juoksevat hallintomenot | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Posti- ja tietoliikennemenot | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Kokouskulut | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 | Sisäinen tarkastus ja arviot | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 597 000 | 2 597 000 | 2 071 000 | 2 071 000 | 2 819 928,52 | 2 819 928,52 |
| LUKU 2 0 — | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Kiinteistöihin liittyvät menot

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

LUKU 2 2

2 2 0

Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

LUKU 2 3

2 3 0

Juoksevat hallintomenot

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

LUKU 2 4

2 4 0

Posti- ja tietoliikennemenot

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskulut

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

LUKU 2 6

2 6 0

Sisäinen tarkastus ja arviot

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Osasto 2 yhteensä

2 597 000

2 597 000

2 071 000

2 071 000

2 819 928,52

2 819 928,52

LUKU 2 0 —

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

| LUKU 2 1 — | TIETOTEKNIIKKA |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | HALLINNON TOIMINTA |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

HALLINNON TOIMINTA

| LUKU 2 4 — | POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

| LUKU 2 5 — | KOKOUKSET |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUKSET

| LUKU 2 6 — | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT |
| --- | --- |

LUKU 2 6 —

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

LUKU 2 0 —   INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

2 0 0   Kiinteistöihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 200 000 | 1 200 000 | 574 000 | 574 000 | 1 723 750,90 | 1 723 750,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 200 000

1 200 000

574 000

574 000

1 723 750,90

1 723 750,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennuksen osien vuokrat ja kustannukset sekä konferenssitilojen, varastojen, arkistotilojen, saniteettitilojen, keittiöiden, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat, |
| --- | --- |

—

viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennuksen osien vuokrat ja kustannukset sekä konferenssitilojen, varastojen, arkistotilojen, saniteettitilojen, keittiöiden, autotallien ja pysäköintitilojen vuokrat,

| — | viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut, |
| --- | --- |

—

viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut,

| — | veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kulut,

| — | voimassa olevien ylläpitosopimusten perusteella lasketut ylläpitokulut (hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ym.), siivouskulut (määräajoin suoritettavat siivoukset, ylläpitotuotteiden hankinta, pesu, pyykinpesu, kuivapesu ym.) sekä uudelleen maalaamisen, kunnostamisen ja kunnossapitotilojen tarvikkeet, |
| --- | --- |

—

voimassa olevien ylläpitosopimusten perusteella lasketut ylläpitokulut (hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ym.), siivouskulut (määräajoin suoritettavat siivoukset, ylläpitotuotteiden hankinta, pesu, pyykinpesu, kuivapesu ym.) sekä uudelleen maalaamisen, kunnostamisen ja kunnossapitotilojen tarvikkeet,

| — | kunnossapito- ja korjaustöiden tarvikkeiden hankinta ja näiden töiden suorittaminen, kuten väliseinien rakentaminen kiinteistöihin, teknisten laitteistojen muutokset ja muut työt, jotka liittyvät lukkosepäntyöhön, sähköön, saniteettitiloihin, maalaamiseen, tilojen kunnostamiseen, lattian päällystämiseen, puusepäntyöhön, muuraukseen ym., |
| --- | --- |

—

kunnossapito- ja korjaustöiden tarvikkeiden hankinta ja näiden töiden suorittaminen, kuten väliseinien rakentaminen kiinteistöihin, teknisten laitteistojen muutokset ja muut työt, jotka liittyvät lukkosepäntyöhön, sähköön, saniteettitiloihin, maalaamiseen, tilojen kunnostamiseen, lattian päällystämiseen, puusepäntyöhön, muuraukseen ym.,

| — | ihmisten, kiinteistöjen ja irtaimiston turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntalaitteiden osto, vuokraus ja huolto, valmiustehtävissä toimivien virkamiesten ja toimenhaltijoiden kaluston uusiminen, lakisääteisten tarkastusten kustannukset, |
| --- | --- |

—

ihmisten, kiinteistöjen ja irtaimiston turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntalaitteiden osto, vuokraus ja huolto, valmiustehtävissä toimivien virkamiesten ja toimenhaltijoiden kaluston uusiminen, lakisääteisten tarkastusten kustannukset,

| — | ostokulut tai kiinteistöjen liisauskulut sekä menot tärkeisiin kunnostustöihin liittyvästä teknisestä avusta, |
| --- | --- |

—

ostokulut tai kiinteistöjen liisauskulut sekä menot tärkeisiin kunnostustöihin liittyvästä teknisestä avusta,

| — | ennen kiinteistöjen hankintaa tai rakennuttamista hankittavien rahoituksellisten tai teknisten asiantuntijalausuntojen sekä kunnostustöihin liittyvän konsultoinnin aiheuttamat kulut, |
| --- | --- |

—

ennen kiinteistöjen hankintaa tai rakennuttamista hankittavien rahoituksellisten tai teknisten asiantuntijalausuntojen sekä kunnostustöihin liittyvän konsultoinnin aiheuttamat kulut,

| — | kiinteistöihin liittyvät menot, kuten sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut. |
| --- | --- |

—

kiinteistöihin liittyvät menot, kuten sellaisten kiinteistöjen hoitokulut, joiden vuokralaisina on muitakin, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut, yleisesti hyödyllisten palvelusten tuoton muodostavat maksut (katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut jne.) sekä näihin liittyvät kulut.

LUKU 2 1 —   TIETOTEKNIIKKA

2 1 0   Laitteet, ohjelmistot ja ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 465 000 | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 379 398,64 | 379 398,64 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

465 000

465 000

465 000

465 000

379 398,64

379 398,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut, |
| --- | --- |

—

sovellusohjelmien ja erilaisten tietotekniikkatarvikkeiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se kattaa myös kunnossapito-, toiminta- ja korjauskulut,

| — | kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten:






  — | olemassa olevien laitteiden kunnossapito, |
| --- | --- | --- |

—

kulut tietotekniikan yritysten ja konsulttien palveluista, kuten:

—

olemassa olevien laitteiden kunnossapito,

| — | uusien laitteiden asennus ja olemassa olevien laitteiden laajennus (kannattavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.), |
| --- | --- |

—

uusien laitteiden asennus ja olemassa olevien laitteiden laajennus (kannattavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),

| — | ohjelmien, ohjelmistojen ym. hankinta, vuokraus ja ylläpito, |
| --- | --- |

—

ohjelmien, ohjelmistojen ym. hankinta, vuokraus ja ylläpito,

| — | ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut. |
| --- | --- |

—

ulkopuolisen tietojenkäsittelyhenkilöstön (operaattorit, tietojenkäsittelyasiantuntijat, järjestelmäinsinöörit, tiedonsyöttöhenkilöstö jne.) käytöstä aiheutuvat kulut.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Irtaimisto, tekniset välineet, kuljetusvälineet ja kirjaston välineet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 220 000 | 220 000 | 181 000 | 181 000 | 92 741,68 | 92 741,68 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

220 000

220 000

181 000

181 000

92 741,68

92 741,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | kulut välineiden hankinnasta, uudistamisesta, korvaamisesta, tilapäisestä vuokraamisesta tai korjaamisesta ja huollosta, erityisesti audiovisuaalisen materiaalin, monistuksen, arkistoinnin, kirjaston ja simultaanitulkkauksen sekä rakennusten huoltotilojen erilaisista työvälineistä aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

kulut välineiden hankinnasta, uudistamisesta, korvaamisesta, tilapäisestä vuokraamisesta tai korjaamisesta ja huollosta, erityisesti audiovisuaalisen materiaalin, monistuksen, arkistoinnin, kirjaston ja simultaanitulkkauksen sekä rakennusten huoltotilojen erilaisista työvälineistä aiheutuvat kulut,

| — | teknisten tarvikkeiden, laitteiden ja laitteistojen, kuten telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ym. osto-, vuokraus-, huolto- ja korjauskulut, |
| --- | --- |

—

teknisten tarvikkeiden, laitteiden ja laitteistojen, kuten telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ym. osto-, vuokraus-, huolto- ja korjauskulut,

| — | toimistolaitteiden, kuten kirjoitus- ja laskukoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ym. hankinnasta, vuokraamisesta, asentamisesta ja huollosta aiheutuvat kulut sekä dokumentointiin, tarvikkeisiin ym. liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

toimistolaitteiden, kuten kirjoitus- ja laskukoneiden, tekstinkäsittelylaitteiden ym. hankinnasta, vuokraamisesta, asentamisesta ja huollosta aiheutuvat kulut sekä dokumentointiin, tarvikkeisiin ym. liittyvät kulut,

| — | irtaimen omaisuuden tarpeet samoin kuin siihen liittyvät ostokset, uusimiset, korvaamiset, tilapäisvuokraaminen tai korjaaminen ja huolto, |
| --- | --- |

—

irtaimen omaisuuden tarpeet samoin kuin siihen liittyvät ostokset, uusimiset, korvaamiset, tilapäisvuokraaminen tai korjaaminen ja huolto,

| — | viraston kuljetusvälineiden osto, uusiminen, vuokraaminen ja huolto viraston tarpeita varten sekä toimintakulut: vakuutukset, polttoaine, varaosat ja kaikki korjauskulut, |
| --- | --- |

—

viraston kuljetusvälineiden osto, uusiminen, vuokraaminen ja huolto viraston tarpeita varten sekä toimintakulut: vakuutukset, polttoaine, varaosat ja kaikki korjauskulut,

| — | sellaisista työmatkoista aiheutuvat taksi- tai vuokra-autokulut, joiden kiireellisyys ja/tai erityispiirteet eivät salli muun liikennevälineen käyttöä, |
| --- | --- |

—

sellaisista työmatkoista aiheutuvat taksi- tai vuokra-autokulut, joiden kiireellisyys ja/tai erityispiirteet eivät salli muun liikennevälineen käyttöä,

| — | erikoisteosten, luetteloiden, hakemistojen, sanakirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien erityisjulkaisujen hankinta painettuina tai sähköisessä muodossa (cd-rom). Se kattaa myös olemassa olevien teosten ajan tasalla pitämisen, |
| --- | --- |

—

erikoisteosten, luetteloiden, hakemistojen, sanakirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien erityisjulkaisujen hankinta painettuina tai sähköisessä muodossa (cd-rom). Se kattaa myös olemassa olevien teosten ajan tasalla pitämisen,

| — | viraston kirjastossa tarvittavien erityislaitteiden ja -materiaalien ostot (kortistot, hyllystöt, luetteloita varten tarvittavat huonekalut, mikrofilmikorttien lukulaitteet, cd-rom-laitteet ym.), |
| --- | --- |

—

viraston kirjastossa tarvittavien erityislaitteiden ja -materiaalien ostot (kortistot, hyllystöt, luetteloita varten tarvittavat huonekalut, mikrofilmikorttien lukulaitteet, cd-rom-laitteet ym.),

| — | kulut, jotka aiheutuvat sanomalehtien, erityisalojen aikakauslehtien, jäsenvaltioiden päivälehtien, parlamentin tiedotteiden, ulkomaisten kaupallisten tilastojen, erilaisten selontekojen ja muiden erityisjulkaisujen tilaamisesta, |
| --- | --- |

—

kulut, jotka aiheutuvat sanomalehtien, erityisalojen aikakauslehtien, jäsenvaltioiden päivälehtien, parlamentin tiedotteiden, ulkomaisten kaupallisten tilastojen, erilaisten selontekojen ja muiden erityisjulkaisujen tilaamisesta,

| — | kirjojen sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset. |
| --- | --- |

—

kirjojen sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —   HALLINNON TOIMINTA

2 3 0   Juoksevat hallintomenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 192 000 | 192 000 | 211 000 | 211 000 | 160 750,85 | 160 750,85 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

192 000

192 000

211 000

211 000

160 750,85

160 750,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | paperin, kirjekuorten ja toimistokalusteiden osto, ulkopuolella tapahtuvasta painatuksesta aiheutuvat kulut, monistuskulut ja monistuslaitteisiin tarvittavista tuotteista aiheutuvat kulut, |
| --- | --- |

—

paperin, kirjekuorten ja toimistokalusteiden osto, ulkopuolella tapahtuvasta painatuksesta aiheutuvat kulut, monistuskulut ja monistuslaitteisiin tarvittavista tuotteista aiheutuvat kulut,

| — | pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut,

| — | kurssitappiot, joita virastolle on tullut talousarvionsa hoidossa siinä määrin kuin kurssivoitot eivät ole kompensoineet niitä, |
| --- | --- |

—

kurssitappiot, joita virastolle on tullut talousarvionsa hoidossa siinä määrin kuin kurssivoitot eivät ole kompensoineet niitä,

| — | kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi tehtyjen pankkitakausten (avaalien) kustannukset, |
| --- | --- |

—

kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen sitoumusten täyttämiseksi tehtyjen pankkitakausten (avaalien) kustannukset,

| — | oikeuskulut ja asianajajien tai muiden viraston neuvonantajina toimivien asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta ja muista tuomioistuimista johtuvat kustannukset, |
| --- | --- |

—

oikeuskulut ja asianajajien tai muiden viraston neuvonantajina toimivien asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot. Se kattaa myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimesta ja muista tuomioistuimista johtuvat kustannukset,

| — | vahingonkorvauksista sekä viraston siviilivastuun käyttämisestä johtuvat menot, joista virasto vastaa, |
| --- | --- |

—

vahingonkorvauksista sekä viraston siviilivastuun käyttämisestä johtuvat menot, joista virasto vastaa,

| — | erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus, varkausvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset, taloustoimisto ja ravintola jne.), |
| --- | --- |

—

erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuuvakuutus, varkausvakuutus, tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset, taloustoimisto ja ravintola jne.),

| — | sisäisten kokousten välipalat ja virvokkeet, |
| --- | --- |

—

sisäisten kokousten välipalat ja virvokkeet,

| — | yksiköiden muutoista sekä rakennuksen sisällä olevien tarvikkeiden, huonekalujen ja toimistotarvikkeiden huollosta johtuvat kulut, |
| --- | --- |

—

yksiköiden muutoista sekä rakennuksen sisällä olevien tarvikkeiden, huonekalujen ja toimistotarvikkeiden huollosta johtuvat kulut,

| — | maksut, jotka suoritetaan yhteisön toimielinten tai muiden elinten virastolle antamista palveluista, erityisesti hallintoneuvoston kokousten tulkkipalveluista. |
| --- | --- |

—

maksut, jotka suoritetaan yhteisön toimielinten tai muiden elinten virastolle antamista palveluista, erityisesti hallintoneuvoston kokousten tulkkipalveluista.

LUKU 2 4 —   POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0   Posti- ja tietoliikennemenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 88 718,83 | 88 718,83 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000

100 000

100 000

100 000

88 718,83

88 718,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | postikulut, tavanomaisesta kirjeenvaihdosta, kertomuksista ja julkaisuista, postipakettien lähettämisestä lentoteitse, meritse ja maitse sekä myös viraston sisäisestä postinkulusta aiheutuvat menot, |
| --- | --- |

—

postikulut, tavanomaisesta kirjeenvaihdosta, kertomuksista ja julkaisuista, postipakettien lähettämisestä lentoteitse, meritse ja maitse sekä myös viraston sisäisestä postinkulusta aiheutuvat menot,

| — | kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista (vain työpuheluista, koska yksityispuheluista laskutetaan), faksikulut sekä puhelinneuvotteluista, tiedonsiirroista ja puhelinluettelojen ostosta aiheutuvat menot, |
| --- | --- |

—

kulut, jotka aiheutuvat puhelinliittymistä ja puheluista (vain työpuheluista, koska yksityispuheluista laskutetaan), faksikulut sekä puhelinneuvotteluista, tiedonsiirroista ja puhelinluettelojen ostosta aiheutuvat menot,

| — | tietoliikennevälineisiin liittyvät kustannukset mukaan lukien kaapelit: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne. |
| --- | --- |

—

tietoliikennevälineisiin liittyvät kustannukset mukaan lukien kaapelit: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne.

LUKU 2 5 —   KOKOUKSET

2 5 0   Kokouskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 300 000 | 300 000 | 445 000 | 445 000 | 326 567,62 | 326 567,62 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

300 000

300 000

445 000

445 000

326 567,62

326 567,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja oleskelukulut, kun heidät on kutsuttu osallistumaan toimikuntiin sekä tutkimus- ja työryhmiin. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut, mukaan lukien vastaanottokulut, siinä määrin kuin olemassa olevat perusrakenteet eivät niitä kata, |
| --- | --- |

—

asiantuntijoiden, varsinkin hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ja oleskelukulut, kun heidät on kutsuttu osallistumaan toimikuntiin sekä tutkimus- ja työryhmiin. Se kattaa myös kokousten pitämiseen liittyvät kulut, mukaan lukien vastaanottokulut, siinä määrin kuin olemassa olevat perusrakenteet eivät niitä kata,

| — | yhteiset toimet Euroopan yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden kanssa, |
| --- | --- |

—

yhteiset toimet Euroopan yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden kanssa,

| — | konferenssien, kongressien, seminaarien, messujen ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, paitsi jo olemassa olevaan perusrakenteeseen liittyvät kulut ja kokoustulkkien palkkioista johtuvat kulut, |
| --- | --- |

—

konferenssien, kongressien, seminaarien, messujen ja kokousten järjestämiseen liittyvät kulut, paitsi jo olemassa olevaan perusrakenteeseen liittyvät kulut ja kokoustulkkien palkkioista johtuvat kulut,

| — | freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin. |
| --- | --- |

—

freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 2 6 —   TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

2 6 0   Sisäinen tarkastus ja arviot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 120 000 | 120 000 | 95 000 | 95 000 | 48 000,— | 48 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

120 000

120 000

95 000

95 000

48 000,—

48 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti sisäisistä tarkastuksista ja arvioinneista aiheutuvat menot.

OSASTO 3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Tutkintatoimistoille (EU ja muut) maksettavat korvaukset | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 | Toimivaltaisille viranomaisille (EU ja muut) maksettavat kulut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 | Muiden tutkimusraporttien hankinta | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 | Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 | Viralliset, yleiset ja kansantajuiset julkaisut | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 | Tekniset tutkimukset | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 | Erityisneuvonantajat | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 | Turkkia ja Kroatiaa koskevat monen edunsaajan ohjelmat | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 6 896 000 | 5 685 400 | 6 511 780 | 4 656 400 | 4 001 531,57 | 4 001 531,57 |
| LUKU 3 0 — | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 0

3 0 0

Tutkintatoimistoille (EU ja muut) maksettavat korvaukset

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

LUKU 3 1

3 1 0

Toimivaltaisille viranomaisille (EU ja muut) maksettavat kulut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

LUKU 3 2

3 2 0

Muiden tutkimusraporttien hankinta

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

LUKU 3 3

3 3 0

Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

LUKU 3 4

3 4 0

Viralliset, yleiset ja kansantajuiset julkaisut

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

LUKU 3 5

3 5 0

Tekniset tutkimukset

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

LUKU 3 6

3 6 0

Erityisneuvonantajat

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

LUKU 3 7

3 7 0

Turkkia ja Kroatiaa koskevat monen edunsaajan ohjelmat

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Osasto 3 yhteensä

6 896 000

5 685 400

6 511 780

4 656 400

4 001 531,57

4 001 531,57

LUKU 3 0 —

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

| LUKU 3 1 — | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

| LUKU 3 2 — | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

| LUKU 3 3 — | NIMIEN TUTKINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

NIMIEN TUTKINTA

| LUKU 3 4 — | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

| LUKU 3 5 — | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

| LUKU 3 6 — | ERITYISNEUVONANTAJAT |
| --- | --- |

LUKU 3 6 —

ERITYISNEUVONANTAJAT

| LUKU 3 7 — | TURKKIA JA KROATIAA KOSKEVA HANKE |
| --- | --- |

LUKU 3 7 —

TURKKIA JA KROATIAA KOSKEVA HANKE

LUKU 3 0 —   TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

3 0 0   Tutkintatoimistoille (EU ja muut) maksettavat korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 5 400 000 | 4 300 000 | 5 300 000 | 3 906 916 | 3 435 657,50 | 3 435 657,50 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 400 000

4 300 000

5 300 000

3 906 916

3 435 657,50

3 435 657,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on suorittaa kasvilajikkeiden teknisiä tutkimuksia, |
| --- | --- |

—

korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on suorittaa kasvilajikkeiden teknisiä tutkimuksia,

| — | korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on tekninen varmennus, kun virasto on myöntänyt kasvilajikkeen suojauksen. |
| --- | --- |

—

korvaukset, joita virasto maksaa toimistoille, joiden tehtävänä on tekninen varmennus, kun virasto on myöntänyt kasvilajikkeen suojauksen.

LUKU 3 1 —   VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

3 1 0   Toimivaltaisille viranomaisille (EU ja muut) maksettavat kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisten elinten kustannukset, jotka liittyvät viitekasvilajikekokoelmien ylläpitoon viraston pyytämän teknisen tutkimuksen pohjana.

LUKU 3 2 —   MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

3 2 0   Muiden tutkimusraporttien hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 216 000 | 150 000 | 216 000 | 200 000 | 157 810,55 | 157 810,55 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

216 000

150 000

216 000

200 000

157 810,55

157 810,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tutkimusraporttien osto, joita virasto hankkii käyttöönsä teknisiä tutkimuksia varten, jotka on jo suoritettu tai ollaan suorittamassa tietyissä tapauksissa.

LUKU 3 3 —   NIMIEN TUTKINTA

3 3 0   Nimien tutkinnasta aiheutuvat menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 15 780 | 15 780 | 57 300,— | 57 300,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

15 780

15 780

57 300,—

57 300,—

Selvitysosa

Tutkinta lajikkeen nimen ehdottamista varten (yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 (EYVL L 227, 1.9.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 873/2004 (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 38) 54 artiklan 1 kohta).

LUKU 3 4 —   JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

3 4 0   Viralliset, yleiset ja kansantajuiset julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 198 849,13 | 198 849,13 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

300 000

300 000

300 000

300 000

198 849,13

198 849,13

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

| — | viraston virallisen tiedotteen julkaisukustannukset, |
| --- | --- |

—

viraston virallisen tiedotteen julkaisukustannukset,

| — | viraston muiden julkaisujen julkaisukustannukset (esitteistä ja julkaisuista, jotka koskevat viraston toimintaan liittyvän teknisen ja taloudellisen tiedon levittämistä. Määräraha voi kattaa myös seminaareissa, symposiumeissa jne. jaettavat julkaisut), |
| --- | --- |

—

viraston muiden julkaisujen julkaisukustannukset (esitteistä ja julkaisuista, jotka koskevat viraston toimintaan liittyvän teknisen ja taloudellisen tiedon levittämistä. Määräraha voi kattaa myös seminaareissa, symposiumeissa jne. jaettavat julkaisut),

| — | sellaisiin julkaisuihin liittyvät kulut, jotka tähtäävät kansantajuistamiseen ja viraston toiminnan tunnetuksi tekemiseen asiaan liittyvien taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten keskuudessa, |
| --- | --- |

—

sellaisiin julkaisuihin liittyvät kulut, jotka tähtäävät kansantajuistamiseen ja viraston toiminnan tunnetuksi tekemiseen asiaan liittyvien taloudellisten toimijoiden ja viranomaisten keskuudessa,

| — | freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin. |
| --- | --- |

—

freelance- tai ulkopuolisten kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ym. töihin liittyvät menot, erityisesti Luxemburgissa sijaitsevaan käännöskeskukseen annetuista töistä aiheutuviin.

LUKU 3 5 —   TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

3 5 0   Tekniset tutkimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 500 000 | 400 000 | 500 000 | 138 304 | 99 010,65 | 99 010,65 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

500 000

400 000

500 000

138 304

99 010,65

99 010,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisten teknisten tutkimusten suorittamiseen liittyvät kulut (tekniset tutkimukset, teknis-taloudelliset analyysit jne.).

LUKU 3 6 —   ERITYISNEUVONANTAJAT

3 6 0   Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 80 000 | 65 400 | 80 000 | 65 400 | 52 903,74 | 52 903,74 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

80 000

65 400

80 000

65 400

52 903,74

52 903,74

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus kattaa erityisesti valituslautakuntien jäsenten palkat sekä matka- ja oleskelukulut.

LUKU 3 7 —   TURKKIA JA KROATIAA KOSKEVA HANKE

3 7 0   Turkkia ja Kroatiaa koskevat monen edunsaajan ohjelmat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 400 000 | 470 000 | 100 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

400 000

470 000

100 000

30 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Uusi momentti

Tämä momentti on uusi. Se on sisällytetty talousarvioon, koska virasto osallistuu Euroopan yhteisön perustamaan monen edunsaajan ohjelmaan, joka koskee Turkkia ja Kroatiaa. Luku sisältää määrärahat, jotka on tarkoitettu edistämään näiden kahden maan osallistumista kasvilajikkeiden suojelua koskevaan työhön.

OSASTO 10

MUUT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 10 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 10 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 10 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 10 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 10 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 10 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 10 3 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 10 3 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 14 110 000 | 13 033 780 | 11 105 040,65 |
| LUKU 10 0 — | ALUSTAVAT VARAUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 10 0

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 10 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 10 1

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 10 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 10 2

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 10 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 10 3

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 10 3 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

14 110 000

13 033 780

11 105 040,65

LUKU 10 0 —

ALUSTAVAT VARAUKSET

| LUKU 10 1 — | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN |
| --- | --- |

LUKU 10 1 —

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

| LUKU 10 2 — | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE |
| --- | --- |

LUKU 10 2 —

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

| LUKU 10 3 — | YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN |
| --- | --- |

LUKU 10 3 —

YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

LUKU 10 0 —   ALUSTAVAT VARAUKSET

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 10 1 —   VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 10 2 —   MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 10 3 —   YHTEISÖN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Henkilöstösuunnitelma vuodeksi 2007

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2007 | 2006 |
| --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet | Toistaiseksi voimassa olevat toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 1 | — | 1 | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 1 | — | 1 |
| AD 9 | — | — | — | — |
| AD 8 | 1 | — | 1 | — |
| AD 7 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 4 | 3 | 4 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AST 6 | 2 | 6 | 2 | 5 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AST 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | 9 | 26 | 9 | 25 |
| Kaikki yhteensä | 12 | 30 | 12 | 29 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2007

2006

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

Toistaiseksi voimassa olevat toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

1

—

1

—

AD 11

—

1

—

1

AD 10

—

1

—

1

AD 9

—

—

—

—

AD 8

1

—

1

—

AD 7

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

Yhteensä

3

4

3

4

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

2

2

2

2

AST 8

2

2

2

2

AST 7

2

4

2

4

AST 6

2

6

2

5

AST 5

—

5

—

5

AST 4

1

2

1

2

AST 3

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

2

—

2

Yhteensä

9

26

9

25

Kaikki yhteensä

12

30

12

29

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/373 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/373

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/290/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Osasto 1 yhteensä

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Osasto 3 yhteensä

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

450 000

600 000

524 095,—

Osasto 4 yhteensä

450 000

600 000

524 095,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

KAIKKI YHTEENSÄ

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

OSASTO 1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet |
| 1 0 0 0 | Euroopan ympäristökeskus | 300 000 | 738 000 | 355 853,— |
| 1 0 0 1 | Euroopan koulutussäätiö | 375 750 | 369 000 | 396 250,— |
| 1 0 0 2 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus | 500 000 | 700 000 | 519 471,— |
| 1 0 0 3 | Euroopan lääkearviointivirasto | 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |
| 1 0 0 4 | Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto | 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |
| 1 0 0 5 | Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto | 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |
| 1 0 0 6 | OHMI Tavaramerkit — Piirrokset | 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |
| 1 0 0 7 | Yhteisön kasvilajikevirasto | 150 000 | 150 000 | 88 814,— |
| 1 0 0 8 | Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö | 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |
| 1 0 0 9 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö | 450 000 | 250 000 | 499 507,— |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 29 147 750 | 25 738 000 | 28 332 678,— |
| 1 0 1 |
| |
| 1 0 1 0 | Cedefop | 150 000 | 82 000 | 24 496,— |
| 1 0 1 2 | Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus | 415 000 | 560 000 | 308 342,— |
| 1 0 1 3 | Euroopan jälleenrakennusvirasto | p.m. | p.m. | 19 159,— |
| 1 0 1 4 | Euroopan investointipankki | p.m. | p.m. | 3 353,— |
| 1 0 1 5 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen | 760 000 | 486 000 | 359 990,— |
| 1 0 1 6 | Eurojust | 20 000 | 30 000 | 5 071,— |
| 1 0 1 7 | Euroopan meriturvallisuusvirasto | 167 000 | 164 000 | 71 706,— |
| 1 0 1 8 | Euroopan lentoturvallisuusvirasto | 765 000 | 500 000 | 174 769,— |
| 1 0 1 9 | Euroopan rautatievirasto | 83 500 | 30 000 | 3 059,— |
| | Momentti 1 0 1 yhteensä | 2 360 500 | 1 852 000 | 969 945,— |
| 1 0 2 |
| |
| 1 0 2 0 | Euroopan verkkoturvavirasto | 70 000 | 82 000 | 6 762,— |
| 1 0 2 1 | Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus | p.m. | 65 000 | 0,— |
| 1 0 2 2 | Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto | p.m. | 70 000 | 0,— |
| 1 0 2 3 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto | 1 130 000 | 160 000 | 0,— |
| 1 0 2 4 | Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto | p.m. | p.m. | |
| 1 0 2 5 | Euroopan poliisiakatemia | p.m. | p.m. | |
| | Momentti 1 0 2 yhteensä | 1 200 000 | 377 000 | 6 762,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 32 708 250 | 27 967 000 | 29 309 385,— |
| LUKU 1 0 — | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

1 0 0 0

Euroopan ympäristökeskus

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1

Euroopan koulutussäätiö

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3

Euroopan lääkearviointivirasto

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5

Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6

OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7

Yhteisön kasvilajikevirasto

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8

Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

450 000

250 000

499 507,—

Momentti 1 0 0 yhteensä

29 147 750

25 738 000

28 332 678,—

1 0 1

1 0 1 0

Cedefop

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3

Euroopan jälleenrakennusvirasto

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4

Euroopan investointipankki

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6

Eurojust

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7

Euroopan meriturvallisuusvirasto

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8

Euroopan lentoturvallisuusvirasto

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9

Euroopan rautatievirasto

83 500

30 000

3 059,—

Momentti 1 0 1 yhteensä

2 360 500

1 852 000

969 945,—

1 0 2

1 0 2 0

Euroopan verkkoturvavirasto

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1

Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4

Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto

p.m.

p.m.

1 0 2 5

Euroopan poliisiakatemia

p.m.

p.m.

Momentti 1 0 2 yhteensä

1 200 000

377 000

6 762,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

Osasto 1 yhteensä

32 708 250

27 967 000

29 309 385,—

LUKU 1 0 —

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

LUKU 1 0 —   TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0 0   Toimielinten ja elinten rahoitusosuudet

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.

1 0 0 0   Euroopan ympäristökeskus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 738 000 | 355 853,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

300 000

738 000

355 853,—

1 0 0 1   Euroopan koulutussäätiö

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 750 | 369 000 | 396 250,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

375 750

369 000

396 250,—

1 0 0 2   Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 700 000 | 519 471,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

500 000

700 000

519 471,—

1 0 0 3   Euroopan lääkearviointivirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 302 000 | 1 066 000 | 923 883,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

3 302 000

1 066 000

923 883,—

1 0 0 4   Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 705 000 | 855 000 | 2 804 649,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

705 000

855 000

2 804 649,—

1 0 0 5   Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 800 000 | 2 134 000 | 1 650 132,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1 800 000

2 134 000

1 650 132,—

1 0 0 6   OHMI Tavaramerkit — Piirrokset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 865 000 | 18 176 000 | 19 971 211,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

19 865 000

18 176 000

19 971 211,—

1 0 0 7   Yhteisön kasvilajikevirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 88 814,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

150 000

150 000

88 814,—

1 0 0 8   Euroopan poliisivirasto (Europol) ja Europolin huumausaineyksikkö

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 700 000 | 1 300 000 | 1 122 908,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1 700 000

1 300 000

1 122 908,—

1 0 0 9   Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 250 000 | 499 507,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

450 000

250 000

499 507,—

1 0 1 0   Cedefop

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 82 000 | 24 496,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

150 000

82 000

24 496,—

1 0 1 2   Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 415 000 | 560 000 | 308 342,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

415 000

560 000

308 342,—

1 0 1 3   Euroopan jälleenrakennusvirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 159,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

19 159,—

1 0 1 4   Euroopan investointipankki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 3 353,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

3 353,—

1 0 1 5   Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 760 000 | 486 000 | 359 990,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

760 000

486 000

359 990,—

1 0 1 6   Eurojust

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 30 000 | 5 071,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

20 000

30 000

5 071,—

1 0 1 7   Euroopan meriturvallisuusvirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 167 000 | 164 000 | 71 706,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

167 000

164 000

71 706,—

1 0 1 8   Euroopan lentoturvallisuusvirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 765 000 | 500 000 | 174 769,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

765 000

500 000

174 769,—

1 0 1 9   Euroopan rautatievirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 83 500 | 30 000 | 3 059,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

83 500

30 000

3 059,—

1 0 2 0   Euroopan verkkoturvavirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 82 000 | 6 762,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

70 000

82 000

6 762,—

1 0 2 1   Tautien ehkäisyn ja valvonnan eurooppalainen keskus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 65 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

65 000

0,—

1 0 2 2   Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

70 000

0,—

1 0 2 3   Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 130 000 | 160 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1 130 000

160 000

0,—

1 0 2 4   Älykkään energiahuollon toimeenpanovirasto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

1 0 2 5   Euroopan poliisiakatemia

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Komission tuki | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 0 — | KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Komission tuki

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 —

KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —   KOMISSION TUKI

2 0 0   Komission tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan c alakohta.

OSASTO 3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Toimielinten välinen yhteistyö |
| 3 0 0 0 | Euroopan yhteisöjen komissio — Pos | 337 200 | 500 000 | 353 729,— |
| 3 0 0 1 | Toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) työhön osallistuminen | p.m. | 268 000 | 159 276,— |
| 3 0 0 2 | Toimielinten välisten hankkeiden hallinta | 600 000 | 680 000 | 312 380,— |
| 3 0 0 3 | Euroopan parlamentti | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Euroopan unionin neuvosto | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 5 | Euroopan tilintarkastustuomioistuin | 100 000 | 100 000 | 201 412,— |
| 3 0 0 6 | Euroopan unionin alueiden komitea | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 7 | Euroopan talous- ja sosiaalikomitea | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 8 | Euroopan yhteisöjen tuomioistuin | p.m. | p.m. | 19 461,— |
| 3 0 0 9 | Osuus yhteisön ohjelmissa | 33 900 | p.m. | 0,— |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 1 071 100 | 1 548 000 | 1 046 258,— |
| 3 0 1 |
| |
| 3 0 1 0 | Euroopan keskuspankki | 35 070 | 41 000 | 0,— |
| 3 0 1 1 | Euroopan oikeusasiamies | 482 580 | 175 000 | 0,— |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 517 650 | 216 000 | 0,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 588 750 | 1 764 000 | 1 046 258,— |
| LUKU 3 0 — | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Toimielinten välinen yhteistyö

3 0 0 0

Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1

Toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) työhön osallistuminen

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2

Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3

Euroopan parlamentti

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Euroopan unionin neuvosto

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6

Euroopan unionin alueiden komitea

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9

Osuus yhteisön ohjelmissa

33 900

p.m.

0,—

Momentti 3 0 0 yhteensä

1 071 100

1 548 000

1 046 258,—

3 0 1

3 0 1 0

Euroopan keskuspankki

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1

Euroopan oikeusasiamies

482 580

175 000

0,—

Momentti 3 0 1 yhteensä

517 650

216 000

0,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

Osasto 3 yhteensä

1 588 750

1 764 000

1 046 258,—

LUKU 3 0 —

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

LUKU 3 0 —   TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0 0   Toimielinten välinen yhteistyö

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.

3 0 0 0   Euroopan yhteisöjen komissio — Pos

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 337 200 | 500 000 | 353 729,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

337 200

500 000

353 729,—

3 0 0 1   Toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) työhön osallistuminen

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 268 000 | 159 276,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

268 000

159 276,—

3 0 0 2   Toimielinten välisten hankkeiden hallinta

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 680 000 | 312 380,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

600 000

680 000

312 380,—

3 0 0 3   Euroopan parlamentti

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4   Euroopan unionin neuvosto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 5   Euroopan tilintarkastustuomioistuin

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 201 412,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

100 000

100 000

201 412,—

3 0 0 6   Euroopan unionin alueiden komitea

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 7   Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 8   Euroopan yhteisöjen tuomioistuin

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 19 461,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

19 461,—

3 0 0 9   Osuus yhteisön ohjelmissa

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 900 | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

33 900

p.m.

0,—

Selvitysosa

Tulot, jotka saadaan käännöskeskuksen osallistumisesta yhteisön ohjelmiin.

3 0 1 0   Euroopan keskuspankki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 070 | 41 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

35 070

41 000

0,—

3 0 1 1   Euroopan oikeusasiamies

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 482 580 | 175 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

482 580

175 000

0,—

OSASTO 4

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 |
| Pankkikorot |
| 4 0 0 0 | Pankkikorot | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| | Momentti 4 0 0 yhteensä | 450 000 | 600 000 | 427 951,— |
| 4 0 1 |
| Sekalaiset saatavat |
| 4 0 1 0 | Sekalaiset saatavat | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | Momentti 4 0 1 yhteensä | p.m. | p.m. | 96 144,— |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 450 000 | 600 000 | 524 095,— |
| LUKU 4 0 — | MUUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 4 0

4 0 0

Pankkikorot

4 0 0 0

Pankkikorot

450 000

600 000

427 951,—

Momentti 4 0 0 yhteensä

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1

Sekalaiset saatavat

4 0 1 0

Sekalaiset saatavat

p.m.

p.m.

96 144,—

Momentti 4 0 1 yhteensä

p.m.

p.m.

96 144,—

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

450 000

600 000

524 095,—

Osasto 4 yhteensä

450 000

600 000

524 095,—

LUKU 4 0 —

MUUT TULOT

LUKU 4 0 —   MUUT TULOT

4 0 0   Pankkikorot

Selvitysosa

Momentille otetaan keskuksen pankkitilien korot.

4 0 0 0   Pankkikorot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 600 000 | 427 951,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

450 000

600 000

427 951,—

4 0 1   Sekalaiset saatavat

Selvitysosa

Momentille kuuluvat sekalaiset saatavat (yksityispuhelut yms.).

4 0 1 0   Sekalaiset saatavat

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 96 144,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

96 144,—

OSASTO 5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 |
| Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä |
| 5 0 0 0 | Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Momentti 5 0 0 yhteensä | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 747 000 | 40 876 392 | 34 376 422,— |
| LUKU 5 0 — | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 5 0

5 0 0

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Momentti 5 0 0 yhteensä

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

KAIKKI YHTEENSÄ

34 747 000

40 876 392

34 376 422,—

LUKU 5 0 —

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

LUKU 5 0 —   EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0 0   Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

5 0 0 0   Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 545 392 | 3 496 684,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

10 545 392

3 496 684,—

Selvitysosa

Edellisen varainhoitovuoden ylijäämä (22 päivänä joulukuuta 2003 annetun käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 16 artikla).

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 000

94 000

80 266,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

185 000

195 000

135 579,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

134 000

121 500

68 000,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

7 000

7 000

6 814,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

147 500

160 500

159 243,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

366 500

354 000

340 854,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

236 000

193 000

193 330,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

75 000

75 000

32 197,—

Osasto 2 yhteensä

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

2 466 000

10 252 392

0,—

Osasto 10 yhteensä

2 466 000

10 252 392

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Palveluksessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 750 000 | 770 000 | 698 466,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | 53 000 | 55 000 | 45 653,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 14 370 000 | 12 760 800 | 11 147 367,— |
| 1 1 1 |
| Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimenhaltijat | 250 000 | 950 000 | 885 648,— |
| 1 1 1 1 | Ylimääräiset tulkit | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 2 | Paikalliset toimenhaltijat | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | 21 500 | 25 000 | 4 068,— |
| 1 1 1 5 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 271 500 | 975 000 | 889 716,— |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön täydennyskoulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön täydennyskoulutus | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 120 000 | 128 200 | 77 959,— |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 408 300 | 356 000 | 317 051,— |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja sairausvakuutus | 104 500 | 102 000 | 80 586,— |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 194 500 | 170 000 | 103 273,— |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 3 4 | Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 707 300 | 628 000 | 500 910,— |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä | 2 000 | 2 000 | 793,— |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosiloman yhteydessä | 170 000 | 150 000 | 124 045,— |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 172 000 | 152 000 | 124 838,— |
| 1 1 5 |
| Ylityöt |
| 1 1 5 0 | Ylityöt | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 1 | Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 7 5 | Ulkopuolinen henkilöstö | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 35 000 | 85 000 | 44 139,— |
| 1 1 8 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut | 40 000 | 56 000 | 31 621,— |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 8 000 | 6 000 | 3 085,— |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset | 115 000 | 83 000 | 110 397,— |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 25 000 | 25 000 | 11 648,— |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 125 000 | 72 500 | 123 352,— |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 313 000 | 242 500 | 280 103,— |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 55 000 | 75 000 | 54 364,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 16 043 800 | 15 046 500 | 13 119 396,— |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 100 000 | 94 000 | 80 266,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 37 000 | 37 000 | 35 359,— |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 50 000 | 56 000 | 16 220,— |
| 1 4 2 |
| Muut kustannukset |
| 1 4 2 0 | Muut kustannukset | 96 000 | 102 000 | 84 000,— |
| 1 4 2 1 | Sosiaaliset suhteet | 2 000 | | |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 98 000 | 102 000 | 84 000,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 185 000 | 195 000 | 135 579,— |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön liikkuvuus |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 5 2 1 | Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sosiaaliset palvelut |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 2 |
| Muut sosiaaliset toimenpiteet |
| 1 6 2 0 | Muut sosiaaliset toimenpiteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Päiväkoti |
| 1 6 3 0 | Päiväkoti | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | 130 000 | 117 500 | 68 000,— |
| 1 6 4 |
| Lisäapu vammaisille |
| 1 6 4 0 | Lisäapu vammaisille | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Momentti 1 6 4 yhteensä | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 134 000 | 121 500 | 68 000,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastaanotot ja edustaminen |
| 1 7 0 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 7 000 | 7 000 | 6 814,— |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja erorahat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 16 469 800 | 15 464 000 | 13 410 055,— |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

1 1 0 1

Perhelisät

750 000

770 000

698 466,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

1 1 0 3

Sihteerilisä

53 000

55 000

45 653,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

14 370 000

12 760 800

11 147 367,—

1 1 1

Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0

Ylimääräiset toimenhaltijat

250 000

950 000

885 648,—

1 1 1 1

Ylimääräiset tulkit

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 2

Paikalliset toimenhaltijat

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 3

Harjoittelijat

21 500

25 000

4 068,—

1 1 1 5

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

271 500

975 000

889 716,—

1 1 2

Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0

Henkilöstön täydennyskoulutus

120 000

128 200

77 959,—

Momentti 1 1 2 yhteensä

120 000

128 200

77 959,—

1 1 3

Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

408 300

356 000

317 051,—

1 1 3 1

Tapaturma- ja sairausvakuutus

104 500

102 000

80 586,—

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

194 500

170 000

103 273,—

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

0,—

1 1 3 4

Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 3 yhteensä

707 300

628 000

500 910,—

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

2 000

2 000

793,—

1 1 4 1

Matkakulut vuosiloman yhteydessä

170 000

150 000

124 045,—

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

172 000

152 000

124 838,—

1 1 5

Ylityöt

1 1 5 0

Ylityöt

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 1

Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7 5

Ulkopuolinen henkilöstö

35 000

85 000

44 139,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

35 000

85 000

44 139,—

1 1 8

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

40 000

56 000

31 621,—

1 1 8 1

Matkakulut

8 000

6 000

3 085,—

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

115 000

83 000

110 397,—

1 1 8 3

Muuttokulut

25 000

25 000

11 648,—

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

125 000

72 500

123 352,—

Momentti 1 1 8 yhteensä

313 000

242 500

280 103,—

1 1 9

Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0

Korjauskertoimet

55 000

75 000

54 364,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

55 000

75 000

54 364,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

16 043 800

15 046 500

13 119 396,—

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

100 000

94 000

80 266,—

Momentti 1 3 0 yhteensä

100 000

94 000

80 266,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

100 000

94 000

80 266,—

LUKU 1 4

1 4 0

Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

37 000

37 000

35 359,—

Momentti 1 4 0 yhteensä

37 000

37 000

35 359,—

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

50 000

56 000

16 220,—

Momentti 1 4 1 yhteensä

50 000

56 000

16 220,—

1 4 2

Muut kustannukset

1 4 2 0

Muut kustannukset

96 000

102 000

84 000,—

1 4 2 1

Sosiaaliset suhteet

2 000

Momentti 1 4 2 yhteensä

98 000

102 000

84 000,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

185 000

195 000

135 579,—

LUKU 1 5

1 5 2

Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

p.m.

p.m.

0,—

1 5 2 1

Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 5 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 1 6

1 6 0

Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 2

Muut sosiaaliset toimenpiteet

1 6 2 0

Muut sosiaaliset toimenpiteet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Päiväkoti

1 6 3 0

Päiväkoti

130 000

117 500

68 000,—

Momentti 1 6 3 yhteensä

130 000

117 500

68 000,—

1 6 4

Lisäapu vammaisille

1 6 4 0

Lisäapu vammaisille

4 000

4 000

p.m.

Momentti 1 6 4 yhteensä

4 000

4 000

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

134 000

121 500

68 000,—

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

7 000

7 000

6 814,—

Momentti 1 7 0 yhteensä

7 000

7 000

6 814,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

7 000

7 000

6 814,—

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet

1 9 0 0

Eläkkeet ja erorahat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

16 469 800

15 464 000

13 410 055,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

| LUKU 1 5 — | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

| LUKU 1 6 — | SOSIAALISET PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

SOSIAALISET PALVELUT

| LUKU 1 7 — | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

| LUKU 1 9 — | ELÄKKEET |
| --- | --- |

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 007 000 | 10 385 800 | 8 983 763,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 007 000

10 385 800

8 983 763,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot sekä erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön peruspalkat. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 750 000 | 770 000 | 698 466,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

750 000

770 000

698 466,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät sekä koulutuslisät.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 560 000 | 1 550 000 | 1 419 485,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 560 000

1 550 000

1 419 485,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

1 1 0 3   Sihteerilisä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 55 000 | 45 653,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

53 000

55 000

45 653,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä XIII oleva 18(1) artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen AST kuuluvien virkamiesasemassa olevien ja tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien pika- tai konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1   Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0   Ylimääräiset toimenhaltijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 950 000 | 885 648,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

950 000

885 648,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 1   Ylimääräiset tulkit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Alamomenttia käytetään ainoastaan silloin, kun yhteinen tulkkaus- ja konferenssipalvelu (SCIC) ei pysty tarjoamaan käännöskeskuksen pyytämiä palveluita, erityisesti tämän hallintoneuvoston kokouksissa.

1 1 1 2   Paikalliset toimenhaltijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityötunnit) sekä työnantajan osuus paikallisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3   Harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 25 000 | 4 068,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

21 500

25 000

4 068,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoihin liittyvät kulut.

1 1 1 5   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 a artikla ja IV osasto.

1 1 2   Henkilöstön täydennyskoulutus

1 1 2 0   Henkilöstön täydennyskoulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 128 200 | 77 959,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

120 000

128 200

77 959,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

1 1 3   Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 408 300 | 356 000 | 317 051,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

408 300

356 000

317 051,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijoiden rahoitusosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1   Tapaturma- ja sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 500 | 102 000 | 80 586,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

104 500

102 000

80 586,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta), |
| --- | --- |

—

työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta),

| — | näin laskettuihin määrärahoihin lisättävä 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla). |
| --- | --- |

—

näin laskettuihin määrärahoihin lisättävä 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 194 500 | 170 000 | 103 273,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

194 500

170 000

103 273,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3   Eläkemaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettavaksi kuuluvat maksut virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 3 4   Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4   Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymälisä ja kuolemantapaukseen liittyvä lisä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 793,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

793,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | syntymälisä, |
| --- | --- |

—

syntymälisä,

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1   Matkakulut vuosiloman yhteydessä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 150 000 | 124 045,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

170 000

150 000

124 045,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

1 1 4 3   Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus virkamiehelle tai tilapäiselle toimenhaltijalle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 5   Ylityöt

1 1 5 0   Ylityöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueeseen AST kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 1   Freelance-tulkit ja konferenssijärjestäjät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen käännöskeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa sen käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi henkivakuutusmaksut ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole käännöskeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5   Ulkopuolinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 85 000 | 44 139,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

85 000

44 139,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

1 1 8   Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 1 8 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 56 000 | 31 621,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

56 000

31 621,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuneet menot.

1 1 8 1   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 6 000 | 3 085,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

6 000

3 085,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 83 000 | 110 397,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

115 000

83 000

110 397,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset heidän joutuessaan vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen jälkeen tai palvelussuhteen lopullisesti päättyessä ja muualle muutettaessa.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 11 648,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

25 000

11 648,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvattavat muuttokulut virkamiehille ja toimenhaltijoille, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa otettuaan vastaan tehtävän tai kun heidät osoitetaan uuteen työpaikkaan tai jotka palvelussuhteen päätyttyä lopullisesti muuttavat muualle.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 72 500 | 123 352,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

125 000

72 500

123 352,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat virkamiehille ja toimenhaltijoille, jotka voivat perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9   Korjauskertoimet ja palkkojen mukauttaminen

1 1 9 0   Korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 75 000 | 54 364,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

55 000

75 000

54 364,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

LUKU 1 3 —   VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0   Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 94 000 | 80 266,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

94 000

80 266,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0   Sosiaalis-lääketieteelliset perusrakenteet

1 4 0 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 37 000 | 35 359,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

37 000

37 000

35 359,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset, käyttökustannukset, laitteiden huoltosopimukset, tarvikkeiden toimitukset jne.

1 4 1   Työterveysasema

1 4 1 0   Työterveysasema

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 56 000 | 16 220,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

56 000

16 220,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2   Muut kustannukset

1 4 2 0   Muut kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 102 000 | 84 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

96 000

102 000

84 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osallistuminen sosiaalisen toiminnan komiteaan ja joulujuhlan järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

1 4 2 1   Sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti aloitteita, joiden avulla pyritään edistämään eri kansallisuuksiin kuuluvien toimihenkilöiden välisiä sosiaalisia suhteita samoin kuin muita toimihenkilöiden hyväksi toteutettavia järjestelyjä ja tukitoimia.

LUKU 1 5 —   HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

1 5 2   Henkilöstön liikkuvuus

1 5 2 0   Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

1 5 2 1   Keskuksen virkamiehet, joiden tilapäinen työpaikka on kansallinen hallinto, kansainvälinen järjestö tai julkinen toimielin tai yritys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat käännöskeskuksen virkamiesten ja toimenhaltijoiden siirrosta tai väliaikaisesta osoittamisesta kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin.

LUKU 1 6 —   SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0   Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0   Erityisavustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuvalle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 2   Muut sosiaaliset toimenpiteet

1 6 2 0   Muut sosiaaliset toimenpiteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet partiolaisille ja oppaille sekä tuki vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3   Päiväkoti

1 6 3 0   Päiväkoti

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 117 500 | 68 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

130 000

117 500

68 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4   Lisäapu vammaisille

1 6 4 0   Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

4 000

p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 —   VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0   Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0   Vastaanotto- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 7 000 | 6 814,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 000

7 000

6 814,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut, kuten myös erilaiset huomionosoitukset.

LUKU 1 9 —   ELÄKKEET

1 9 0   Eläkkeet

1 9 0 0   Eläkkeet ja erorahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut | 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 9 000 | 10 000 | 0,— |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 3 | Siivous ja ylläpito | 150 000 | 142 000 | 110 330,— |
| 2 0 4 | Tilojen kalustaminen | 500 000 | 40 500 | 31 521,— |
| 2 0 5 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 150 000 | 150 000 | 117 842,— |
| 2 0 6 | Kiinteän omaisuuden hankinta | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 8 | Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen | 25 000 | 25 000 | 9 502,— |
| 2 0 9 | Muut menot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 2 510 000 | 1 293 500 | 1 071 842,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietotekniikkakeskuksen käyttö | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |
| 2 1 2 |
| |
| 2 1 2 0 | Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 800 000 | 895 000 | 568 609,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 2 665 000 | 2 345 000 | 1 314 723,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet |
| 2 2 0 0 | Hankkiminen | 5 000 | 19 100 | 0,— |
| 2 2 0 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 0 2 | Vuokraaminen | 27 000 | 16 900 | 33 072,— |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 2 000 | 2 000 | 617,— |
| 2 2 0 4 | Toimistotarvikkeet | 6 000 | 5 000 | 20 227,— |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 40 000 | 43 000 | 53 916,— |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Hankkiminen | 35 000 | 45 000 | 69 610,— |
| 2 2 1 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 2 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 500 | 500 | 885,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 35 500 | 45 500 | 70 495,— |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Peruskuljetuskalusto | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | 20 000 | 20 000 | 10 035,— |
| 2 2 3 3 | Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus | 5 000 | 5 000 | 3 919,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 25 000 | 25 000 | 13 954,— |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 20 000 | 20 000 | 5 278,— |
| 2 2 5 1 | Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus | 10 000 | 7 000 | 6 200,— |
| 2 2 5 3 | Kääntäjien sanakirjat | 17 000 | 20 000 | 9 400,— |
| 2 2 5 4 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 47 000 | 47 000 | 20 878,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 147 500 | 160 500 | 159 243,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 35 000 | 35 000 | 30 353,— |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 10 000 | 20 000 | 3 942,— |
| 2 3 3 | Oikeuskulut | 8 000 | 12 000 | 0,— |
| 2 3 4 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muut hallintomenot |
| 2 3 5 0 | Muut vakuutukset | 14 000 | 14 500 | 13 000,— |
| 2 3 5 2 | Muut sisäiset kokouskustannukset | 2 000 | 2 000 | 624,— |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot | 40 000 | 20 000 | 16 710,— |
| 2 3 5 9 | Muut menot | 30 000 | 33 000 | 973,— |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 86 000 | 69 500 | 31 307,— |
| 2 3 9 |
| Toimielinten väliset palvelut |
| 2 3 9 0 | Komission suorittamat käännöspalvelut | 20 000 | 20 000 | 73 920,— |
| 2 3 9 1 | Tulkkaus | 68 000 | 65 000 | 80 300,— |
| 2 3 9 2 | Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut | 97 500 | 92 500 | 88 500,— |
| 2 3 9 3 | Julkaisut | 40 000 | 40 000 | 32 532,— |
| 2 3 9 4 | Jakelu | 2 000 | | |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 227 500 | 217 500 | 275 252,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 366 500 | 354 000 | 340 854,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 23 000 | 28 000 | 32 500,— |
| 2 4 1 |
| Televiestintä |
| 2 4 1 0 | Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 213 000 | 165 000 | 160 830,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 236 000 | 193 000 | 193 330,— |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokouskustannukset |
| 2 5 0 0 | Kokoukset yleensä | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 45 000 | 45 000 | 14 000,— |
| 2 5 5 |
| Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut |
| 2 5 5 0 | Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | Momentti 2 5 5 yhteensä | 30 000 | 30 000 | 18 197,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 75 000 | 75 000 | 32 197,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 000 000 | 4 421 000 | 3 112 189,— |
| LUKU 2 0 — | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

1 676 000

926 000

802 647,—

2 0 1

Vakuutukset

9 000

10 000

0,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

p.m.

p.m.

0,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

150 000

142 000

110 330,—

2 0 4

Tilojen kalustaminen

500 000

40 500

31 521,—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

150 000

150 000

117 842,—

2 0 6

Kiinteän omaisuuden hankinta

p.m.

p.m.

0,—

2 0 8

Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

25 000

25 000

9 502,—

2 0 9

Muut menot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 510 000

1 293 500

1 071 842,—

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietotekniikkakeskuksen käyttö

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 865 000

1 450 000

746 114,—

2 1 2

2 1 2 0

Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut

800 000

895 000

568 609,—

Momentti 2 1 2 yhteensä

800 000

895 000

568 609,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

2 665 000

2 345 000

1 314 723,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0

Hankkiminen

5 000

19 100

0,—

2 2 0 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 0 2

Vuokraaminen

27 000

16 900

33 072,—

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

2 000

2 000

617,—

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

6 000

5 000

20 227,—

Momentti 2 2 0 yhteensä

40 000

43 000

53 916,—

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Hankkiminen

35 000

45 000

69 610,—

2 2 1 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 2

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

500

500

885,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

35 500

45 500

70 495,—

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Peruskuljetuskalusto

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraaminen

20 000

20 000

10 035,—

2 2 3 3

Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

5 000

5 000

3 919,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

25 000

25 000

13 954,—

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

20 000

20 000

5 278,—

2 2 5 1

Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

p.m.

p.m.

0,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

10 000

7 000

6 200,—

2 2 5 3

Kääntäjien sanakirjat

17 000

20 000

9 400,—

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

47 000

47 000

20 878,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

147 500

160 500

159 243,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

35 000

35 000

30 353,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

10 000

20 000

3 942,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

10 000

20 000

3 942,—

2 3 3

Oikeuskulut

8 000

12 000

0,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Muut hallintomenot

2 3 5 0

Muut vakuutukset

14 000

14 500

13 000,—

2 3 5 2

Muut sisäiset kokouskustannukset

2 000

2 000

624,—

2 3 5 3

Yksiköiden muutot

40 000

20 000

16 710,—

2 3 5 9

Muut menot

30 000

33 000

973,—

Momentti 2 3 5 yhteensä

86 000

69 500

31 307,—

2 3 9

Toimielinten väliset palvelut

2 3 9 0

Komission suorittamat käännöspalvelut

20 000

20 000

73 920,—

2 3 9 1

Tulkkaus

68 000

65 000

80 300,—

2 3 9 2

Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut

97 500

92 500

88 500,—

2 3 9 3

Julkaisut

40 000

40 000

32 532,—

2 3 9 4

Jakelu

2 000

Momentti 2 3 9 yhteensä

227 500

217 500

275 252,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

366 500

354 000

340 854,—

LUKU 2 4

2 4 0

Posti

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

23 000

28 000

32 500,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

23 000

28 000

32 500,—

2 4 1

Televiestintä

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut

213 000

165 000

160 830,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

213 000

165 000

160 830,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

236 000

193 000

193 330,—

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskustannukset

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

45 000

45 000

14 000,—

Momentti 2 5 0 yhteensä

45 000

45 000

14 000,—

2 5 5

Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

2 5 5 0

Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

30 000

30 000

18 197,—

Momentti 2 5 5 yhteensä

30 000

30 000

18 197,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

75 000

75 000

32 197,—

Osasto 2 yhteensä

6 000 000

4 421 000

3 112 189,—

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOTEKNIIKKA |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTI JA TELEVIESTINTÄ |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

| LUKU 2 5 — | KOKOUSKUSTANNUKSET |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUSKUSTANNUKSET

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 676 000 | 926 000 | 802 647,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 676 000

926 000

802 647,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten, rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 1   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 142 000 | 110 330,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

142 000

110 330,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskulut (säännöllinen siivous, huoltoon tarkoitettujen tuotteiden ostaminen, pesu, valkaisu, kuivapesu ym.), teknisten varusteiden ja laitteiden huollosta johtuvat kulut (hissit, lämmitysjärjestelmät, ilmastointijärjestelmät ym.) ja jätteiden poistoon liittyvät palvelut.

2 0 4   Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 40 500 | 31 521,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500 000

40 500

31 521,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen käyttöön asetettujen tilojen ylläpito- ja korjauskulut.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 117 842,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

150 000

117 842,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6   Kiinteän omaisuuden hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto käännöskeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 8   Alustavat kulut kiinteistöjen hankintaan tai rakentamiseen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | 9 502,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

25 000

9 502,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden käyttämisestä kiinteän omaisuuden alalla aiheutuvat kustannukset.

2 0 9   Muut menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 —   TIETOTEKNIIKKA

2 1 0   Tietotekniikka

2 1 0 0   Tietotekniikkakeskuksen käyttö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 865 000 | 1 450 000 | 746 114,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 865 000

1 450 000

746 114,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 2 0   Tietojenkäsittelyhenkilöstön palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 895 000 | 568 609,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

800 000

895 000

568 609,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteet ja toimistotarvikkeet

2 2 0 0   Hankkiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 19 100 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

19 100

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen ja arkistojen varastoinnissa ja postin hoidossa käytettävät peruslaitteet (esimerkiksi kopiokoneet, faksilaitteet, kuvanlukijat ym.).

2 2 0 1   Uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2   Vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | 16 900 | 33 072,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

27 000

16 900

33 072,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3   Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 617,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

617,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4   Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 20 227,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 000

5 000

20 227,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1   Irtaimisto

2 2 1 0   Hankkiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 69 610,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

45 000

69 610,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston hankinta.

2 2 1 1   Uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusiminen.

2 2 1 2   Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 500 | 885,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500

500

885,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston korjaus- ja huoltokustannukset.

2 2 3   Kuljetuskalusto

2 2 3 0   Peruskuljetuskalusto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvon osto keskuksen tarpeisiin.

2 2 3 2   Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 10 035,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

20 000

10 035,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kahden virka-auton vuokraaminen pitkäaikaisella sopimuksella sekä tiettyjen satunnaistarpeiden sanelemat vuokrauskulut.

2 2 3 3   Kuljetuskaluston kunnossapito, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 3 919,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

3 919,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut sekä myös julkisten liikennevälineiden käyttöön liittyvät kulut.

2 2 5   Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 5 278,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

20 000

5 278,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1   Kirjaston, tietopalvelun ja kopioinnin erityistarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2   Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 7 000 | 6 200,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

7 000

6 200,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen omiin tarpeisiin hankittujen lehtien tilausmaksut.

2 2 5 3   Kääntäjien sanakirjat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 000 | 20 000 | 9 400,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

17 000

20 000

9 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu sanakirjojen ostoon.

2 2 5 4   Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 35 000 | 30 353,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

35 000

30 353,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden osto.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 20 000 | 3 942,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

20 000

3 942,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 3   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 12 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

12 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4   Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä menot, jotka johtuvat keskuksen mahdollisesta vastuuseen asettamisesta.

2 3 5   Muut hallintomenot

2 3 5 0   Muut vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 000 | 14 500 | 13 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

14 000

14 500

13 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2   Muut sisäiset kokouskustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 624,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

624,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3   Yksiköiden muutot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 20 000 | 16 710,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

20 000

16 710,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

2 3 5 9   Muut menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 33 000 | 973,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

33 000

973,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toiminnasta johtuvat menot, joihin ei ole erityisesti varauduttu, varsinkin arviointitutkimukset ja ulkopuolisen konsultin palkkiot.

2 3 9   Toimielinten väliset palvelut

2 3 9 0   Komission suorittamat käännöspalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 73 920,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

20 000

73 920,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöstyöt konekirjoitus mukaan lukien, jotka komissio tekee käännöskeskuksen laskuun.

2 3 9 1   Tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 68 000 | 65 000 | 80 300,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

68 000

65 000

80 300,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten, erityisesti komission, laskuttamat tulkkauspalvelut.

2 3 9 2   Komission suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 97 500 | 92 500 | 88 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

97 500

92 500

88 500,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY) N:o 2965/94, annettu 28 päivänä marraskuuta 1994, Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen perustamisesta (EYVL L 314, 7.12.1994, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1645/2003 (EUVL L 245, 29.9.2003, s. 13), ja erityisesti sen 12 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission käännöskeskukselle suorittamat hallinnolliset avustuspalvelut.

2 3 9 3   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 32 532,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

40 000

32 532,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa käännöskeskuksen talousarvion julkaisukustannukset ja muu viestintä.

2 3 9 4   Jakelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki jakelutoimintaan liittyvät kulut ja tällöin erityisesti mainonta- ja markkinointikulut (luettelot, esitteet, mainokset, markkinatutkimukset jne.) samoin kuin suurelle yleisölle ja asiakkaille suunnattavasta tiedotuksesta aiheutuvat kulut.

LUKU 2 4 —   POSTI JA TELEVIESTINTÄ

2 4 0   Posti

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 28 000 | 32 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

23 000

28 000

32 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1   Televiestintä

2 4 1 0   Puhelin-, sähke-, teleksi-, radio- ja televisio- sekä televiestintätilaukset ja -maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 213 000 | 165 000 | 160 830,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

213 000

165 000

160 830,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja puhelukulut sekä telekopio-, puhelinneuvottelu- ja tietojen lähettämiskulut sekä televiestinnän välineistöön liittyvät menot.

LUKU 2 5 —   KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0   Kokouskustannukset

2 5 0 0   Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | 14 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

45 000

45 000

14 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden, erityisesti hallintoneuvoston ja toimielinten välisen yhteistyökomitean jäsenten, jotka on kutsuttu osallistumaan komiteoihin, tutkimus- ja työryhmiin, matka-, oleskelu- ja muut kulut. Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä.

2 5 5   Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

2 5 5 0   Sekalaiset järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 18 197,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

30 000

18 197,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan järjestelykulut ja konferensseihin, kongresseihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Freelance-käännöspalvelut |
| 3 0 0 0 | Freelance-käännöspalvelut | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot |
| 3 1 0 0 | Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |
| LUKU 3 0 — | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0

Freelance-käännöspalvelut

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Momentti 3 0 0 yhteensä

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

LUKU 3 1

3 1 0

Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

3 1 0 0

Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

LUKU 3 0 —

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

| LUKU 3 1 — | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 0 —   FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

3 0 0   Freelance-käännöspalvelut

3 0 0 0   Freelance-käännöspalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 811 200 | 10 739 000 | 7 308 656,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 811 200

10 739 000

7 308 656,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-kääntäjien palkkioihin sekä ulkopuolelle annettuihin konekirjoitus- ja kooditustöihin liittyvät menot.

LUKU 3 1 —   TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

3 1 0   Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

3 1 0 0   Toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määrärahan tarkoituksena on kattaa sellaiset kulut, joista toimielinten välinen käännös- ja tulkkauskomitea (CITI) päättää ja jotka edistävät toimielinten välistä yhteistyötä kielten alueella.

OSASTO 10

VARAUKSET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 10 0 |
| 10 0 0 |
| Väliaikaiset määrärahat |
| 10 0 0 0 | Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään | 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |
| 10 0 0 1 | Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan | p.m. | 3 785 262 | 0,— |
| 10 0 0 2 | Varaukset ennakoimattomia kuluja varten | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 10 0 0 4 | Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 10 0 0 yhteensä | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | LUKU 10 0 YHTEENSÄ | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | Osasto 10 yhteensä | 2 466 000 | 10 252 392 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 34 747 000 | 40 876 392 | 23 830 900,— |
| LUKU 10 0 — | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 10 0

10 0 0

Väliaikaiset määrärahat

10 0 0 0

Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

2 461 000

6 462 130

0,—

10 0 0 1

Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan

p.m.

3 785 262

0,—

10 0 0 2

Varaukset ennakoimattomia kuluja varten

5 000

5 000

0,—

10 0 0 4

Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 10 0 0 yhteensä

2 466 000

10 252 392

0,—

LUKU 10 0 YHTEENSÄ

2 466 000

10 252 392

0,—

Osasto 10 yhteensä

2 466 000

10 252 392

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

34 747 000

40 876 392

23 830 900,—

LUKU 10 0 —

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

LUKU 10 0 —   VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

10 0 0   Väliaikaiset määrärahat

10 0 0 0   Varaus työnantajan maksuosuudeksi yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 461 000 | 6 462 130 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 461 000

6 462 130

0,—

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha työnantajan maksuosuuksien suorittamiseksi yhteisön eläkejärjestelmään.

Määräraha on luonteeltaan väliaikainen eikä sitä voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 1 1 3 4.

10 0 0 1   Varaus kiinteän omaisuuden hankintaan

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 3 785 262 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

3 785 262

0,—

Selvitysosa

Varaus, joka on alustava määräraha mahdollista rakennuksen hankkimista varten keskuksen toimitilaksi.

Määräraha on luonteeltaan väliaikainen eikä sitä voida käyttää ennen kun se on keskuksen varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty momentille 2 0 6 0.

10 0 0 2   Varaukset ennakoimattomia kuluja varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

0,—

Selvitysosa

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten.

10 0 0 4   Varaus pysyvää ennakkomaksurahastoa varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Varaus käännöskeskuksen varainhoitoasetuksen 59 artiklan mukaisen pysyvän ennakkomaksurahaston muodostamista varten.

Käännöskeskuksen henkilöstön määrää kuvaava taulukko

| Ura-alue | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| AD 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| AD 10 | 5 | 11 | 15 | 20 | 11 | 6 |
| AD 9 | — | 1 | 1 | 6 | 10 | 11 |
| AD 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 |
| AD 7 | 2 | 1 | — | — | 2 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 24 | 27 | 27 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 8 | 12 |
| Yhtensä AD | 16 | 26 | 30 | 76 | 79 | 83 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| AST 6 | 0 | — | 1 | 9 | 6 | 6 |
| AST 5 | — | 5 | 6 | 13 | 6 | 5 |
| AST 4 | — | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| AST 3 | — | 3 | 3 | 21 | 20 | 21 |
| AST 2 | — | 1 | — | 9 | 7 | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 8 | 16 | 12 |
| Yhtensä AST | 5 | 18 | 20 | 66 | 66 | 67 |
| Yhtensä | 21 | 44 | 50 | 142 | 145 | 150 |

Ura-alue

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

1

1

AD 14

1

1

1

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

2

5

5

4

2

3

AD 11

5

5

5

6

8

9

AD 10

5

11

15

20

11

6

AD 9

—

1

1

6

10

11

AD 8

1

2

3

14

10

8

AD 7

2

1

—

—

2

6

AD 6

—

—

—

24

27

27

AD 5

—

—

—

2

8

12

Yhtensä AD

16

26

30

76

79

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

1

2

3

1

1

1

AST 7

4

4

5

1

3

3

AST 6

0

—

1

9

6

6

AST 5

—

5

6

13

6

5

AST 4

—

3

2

4

7

10

AST 3

—

3

3

21

20

21

AST 2

—

1

—

9

7

9

AST 1

—

—

—

8

16

12

Yhtensä AST

5

18

20

66

66

67

Yhtensä

21

44

50

142

145

150

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/421 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/421

---

Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/291/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| 5 |
| TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |
| 5 2 | TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Osasto 2 yhteensä

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Euroopan yhteisön maksuosuus |
| 2 0 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuus | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| LUKU 2 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

2 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Momentti 2 0 0 yhteensä

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Osasto 2 yhteensä

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 2 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

2 0 0   Euroopan yhteisön maksuosuus

2 0 0 0   Euroopan yhteisön maksuosuus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

Selvitysosa

Määräraha sisältää keskuksen PHARE-hankerahoituksen.

OSASTO 5

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 2 |
| 5 2 0 |
| Pankkikorkoina saatavat tulot |
| 5 2 0 0 | Pankkikorkoina saatavat tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 5 2 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 2 2 |
| Seurantakeskuksen tileille saadut tulot |
| 5 2 2 0 | Julkaisujen myynnistä saadut tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 5 2 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 5 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 5 2 — | TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 5 2

5 2 0

Pankkikorkoina saatavat tulot

5 2 0 0

Pankkikorkoina saatavat tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 5 2 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2

Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0

Julkaisujen myynnistä saadut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 5 2 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 5 2 —

TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

LUKU 5 2 —   TULOT HALLINTOA KOSKEVISTA LUVUISTA

5 2 0   Pankkikorkoina saatavat tulot

5 2 0 0   Pankkikorkoina saatavat tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

5 2 2   Seurantakeskuksen tileille saadut tulot

5 2 2 0   Julkaisujen myynnistä saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa tulot, jotka on saatu seurantakeskuksen julkaisuista niiden julkaisumuodosta riippumatta ja tekijänoikeuteen liittyvät tulot mukaan lukien.

OSASTO 9

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muut tulot |
| 9 0 0 0 | Muut tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 976 000 | 9 393 908 | 8 279 000,— |
| LUKU 9 0 — | MUUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 9 0

9 0 0

Muut tulot

9 0 0 0

Muut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

8 976 000

9 393 908

8 279 000,—

LUKU 9 0 —

MUUT TULOT

LUKU 9 0 —   MUUT TULOT

9 0 0   Muut tulot

9 0 0 0   Muut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti kattaa muut tulot, kuten uudelleen käytettävissä olevat tulot.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| 1 5 | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| 1 9 | VARAUS OSASTOON 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | VERKOSTOT | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| 3 2 | TUTKIMUKSET JA OPINNOT | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| 3 3 | TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| 3 4 | SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| 4 |
| MUUT KULUT |
| 4 1 | PHARE RAXEN_BR | 0 | 110 000 | 0,— |
| 4 2 | RAXEN_CT | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 0 | 593 908 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

1 3

TYÖMATKAT

100 000

130 000

144 265,05

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

6 000

10 000

6 084,38

1 5

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

140 000

300 000

86 035,24

1 6

SOSIAALITURVA

18 000

10 000

2 838,60

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

5 000

6 000

4 764,11

1 9

VARAUS OSASTOON 1

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

280 500

377 000

495 894,29

2 1

TIETOTEKNIIKKA

193 000

181 000

381 346,70

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

35 000

81 000

92 746,02

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

41 000

50 000

39 163,94

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

81 000

110 000

97 849,36

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

5 000

5 000

39,88

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

116 000

10 000

13 050,—

2 9

VARAUS OSASTOON 2

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

751 500

814 000

1 120 090,19

3

TOIMINTAMENOT

3 1

VERKOSTOT

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

3 2

TUTKIMUKSET JA OPINNOT

500 000

70 000

184 258,52

3 3

TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

765 000

580 000

236 418,33

3 4

SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

600 000

700 000

871 112,68

3 9

VARAUS OSASTOON 3

529 000

380 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

4

MUUT KULUT

4 1

PHARE RAXEN_BR

0

110 000

0,—

4 2

RAXEN_CT

p.m.

483 908

0,—

Osasto 4 yhteensä

0

593 908

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |
| 1 1 0 2 | Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset | 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 2 900 000 | 2 449 000 | 2 259 047,17 |
| 1 1 1 |
| Väliaikainen henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Väliaikainen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | 51 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 1 4 | Erityisneuvonantajat | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 69 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön ammatillinen koulutus |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön ammatillinen koulutus | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |
| 1 1 3 3 | Eläkevakuutusmaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 138 500 | 118 000 | 100 589,25 |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä | 500 | 9 000 | 396,62 |
| 1 1 4 1 | Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset | 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 40 500 | 49 000 | 29 008,84 |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 1 | Freelance-tulkit | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 5 | Väliaikaiset palvelut | 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |
| 1 1 7 8 | Ulkopuoliset palvelut | 26 000 | 20 000 | 15 125,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 55 500 | 85 000 | 108 877,32 |
| 1 1 8 |
| Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut | 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 6 500 | 10 000 | 875,16 |
| 1 1 8 2 | Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista | 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |
| 1 1 8 4 | Tilapäinen päiväraha | 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 168 000 | 227 000 | 106 528,50 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen korjauskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen korjauskertoimet | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 569 500 | 3 230 000 | 2 817 032,27 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 6 000 | 10 000 | 6 084,38 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto |
| 1 5 2 0 | Henkilöstön liikkuvuus | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| 1 5 2 1 | Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Erityisavustukset |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | p.m. | 4 000 | p.m. |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | p.m. | 4 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | p.m. | 6 000 | 2 838,60 |
| 1 6 2 |
| Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset |
| 1 6 2 0 | Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 3 |
| Päiväkodit ja lastenseimet |
| 1 6 3 0 | Päiväkodit ja lastenseimet | 18 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | 18 000 | p.m. | p.m. |
| 1 6 4 |
| Lisäapu vammaisille |
| 1 6 4 0 | Lisäapu vammaisille | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 18 000 | 10 000 | 2 838,60 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |
| 1 7 0 3 | Muut kulut | | | 859,04 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 5 000 | 6 000 | 4 764,11 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Varaus osastoon 1 |
| 1 9 0 0 | Varaus osastoon 1 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 838 500 | 3 686 000 | 3 061 019,65 |
| LUKU 1 1 — | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

1 1 0 1

Perhelisät

232 000

225 000

189 485,10

1 1 0 2

Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

314 000

265 000

243 121,04

1 1 0 3

Sihteerilisät

11 000

12 000

10 664,02

Momentti 1 1 0 yhteensä

2 900 000

2 449 000

2 259 047,17

1 1 1

Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0

Väliaikainen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Harjoittelijat

51 000

10 000

p.m.

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

18 000

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

69 000

10 000

p.m.

1 1 2

Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

20 000

72 000

42 233,08

Momentti 1 1 2 yhteensä

20 000

72 000

42 233,08

1 1 3

Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0

Sairausvakuutus

80 000

70 000

61 799,56

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

20 500

20 000

15 789,11

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

38 000

28 000

23 000,58

1 1 3 3

Eläkevakuutusmaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

138 500

118 000

100 589,25

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

500

9 000

396,62

1 1 4 1

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

40 000

40 000

28 612,22

1 1 4 5

Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

40 500

49 000

29 008,84

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 1

Freelance-tulkit

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 7 5

Väliaikaiset palvelut

29 500

65 000

93 752,32

1 1 7 8

Ulkopuoliset palvelut

26 000

20 000

15 125,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

55 500

85 000

108 877,32

1 1 8

Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0

Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

9 500

60 000

26 217,98

1 1 8 1

Matkakulut

6 500

10 000

875,16

1 1 8 2

Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

71 000

56 000

46 224,35

1 1 8 3

Muuttokulut

44 000

60 000

14 885,26

1 1 8 4

Tilapäinen päiväraha

37 000

41 000

18 325,75

Momentti 1 1 8 yhteensä

168 000

227 000

106 528,50

1 1 9

Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen korjauskertoimet

178 000

220 000

170 748,11

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

178 000

220 000

170 748,11

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 569 500

3 230 000

2 817 032,27

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

100 000

130 000

144 265,05

Momentti 1 3 0 yhteensä

100 000

130 000

144 265,05

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

100 000

130 000

144 265,05

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

5 000

5 000

6 084,38

Momentti 1 4 0 yhteensä

5 000

5 000

6 084,38

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

1 000

5 000

p.m.

Momentti 1 4 1 yhteensä

1 000

5 000

p.m.

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

6 000

10 000

6 084,38

LUKU 1 5

1 5 2

Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0

Henkilöstön liikkuvuus

140 000

300 000

86 035,24

1 5 2 1

Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 5 2 yhteensä

140 000

300 000

86 035,24

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

140 000

300 000

86 035,24

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

p.m.

4 000

p.m.

Momentti 1 6 0 yhteensä

p.m.

4 000

p.m.

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

p.m.

6 000

2 838,60

Momentti 1 6 1 yhteensä

p.m.

6 000

2 838,60

1 6 2

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0

Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 3

Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0

Päiväkodit ja lastenseimet

18 000

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 3 yhteensä

18 000

p.m.

p.m.

1 6 4

Lisäapu vammaisille

1 6 4 0

Lisäapu vammaisille

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

18 000

10 000

2 838,60

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

5 000

6 000

3 905,07

1 7 0 3

Muut kulut

859,04

Momentti 1 7 0 yhteensä

5 000

6 000

4 764,11

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

5 000

6 000

4 764,11

LUKU 1 9

1 9 0

Varaus osastoon 1

1 9 0 0

Varaus osastoon 1

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

3 838 500

3 686 000

3 061 019,65

LUKU 1 1 —

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

| LUKU 1 5 — | LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

| LUKU 1 6 — | SOSIAALITURVA |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

| LUKU 1 7 — | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

| LUKU 1 9 — | VARAUS OSASTOON 1 |
| --- | --- |

LUKU 1 9 —

VARAUS OSASTOON 1

LUKU 1 1 —   VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 343 000 | 1 947 000 | 1 815 777,01 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 343 000

1 947 000

1 815 777,01

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 232 000 | 225 000 | 189 485,10 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

232 000

225 000

189 485,10

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan kodinhoitolisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä.

1 1 0 2   Maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 000 | 265 000 | 243 121,04 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

314 000

265 000

243 121,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja tilapäisen henkilökunnan maastamuutto ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3   Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 12 000 | 10 664,02 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 000

12 000

10 664,02

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvan pika- ja konekirjoittajina, telexin hoitajina, latojina, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä toimivan väliaikaisen henkilöstön sihteerilisät.

1 1 1   Väliaikainen henkilöstö

1 1 1 0   Väliaikainen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön palkkaus (ylityökorvaukset mukaan lukien) ja työnantajan sosiaaliturvamaksut.

1 1 1 2   Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkkaus (ylityö mukaan lukien) ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3   Harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

51 000

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot opiskelijoiden hallinnollisesta harjoittelusta.

Menot sisältävät harjoittelijoiden sosiaaliturvamaksut ja -korvaukset, matkakulut kurssin alussa ja lopussa sekä harjoitteluohjelmaan liittyvät matkakustannukset.

1 1 1 4   Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisneuvonantajien palkat, työmatkakulut ja seurantakeskuksen maksettaviksi kuuluvat tapaturmavakuutusmaksut. Erityisneuvonantajan luokassa ovat erityisesti asiantuntijalääkäri, lainopillinen neuvonantaja, tekninen asiantuntija jne.

1 1 1 5   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto.

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden tavanomaiset korvaukset.

1 1 2   Henkilöstön ammatillinen koulutus

1 1 2 0   Henkilöstön ammatillinen koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 72 000 | 42 233,08 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

72 000

42 233,08

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan 3 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan äskettäin palvelukseen otettujen henkilöiden perehdyttämiskurssit, henkilöstön kehittämiskurssit, uudelleenkoulutus, nykyaikaisten tekniikkojen käyttökurssit, seminaarit, EU-asioita koskevat tiedotustilaisuudet jne.

Se kattaa myös laitteiden ja asiakirjojen hankinnat sekä myös järjestelyistä vastaavien konsulttien palkkaamisen.

1 1 3   Työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | 70 000 | 61 799,56 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

80 000

70 000

61 799,56

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); virkamiehen maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 500 | 20 000 | 15 789,11 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 500

20 000

15 789,11

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksuista (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,7854 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 28 000 | 23 000,58 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

38 000

28 000

23 000,58

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla muutetaan Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavia henkilöstösääntöjä ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi tilapäisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutuksiin.

Sovellettu osuus: 0,8 % peruspalkoista.

1 1 3 3   Eläkevakuutusmaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tilapäisen henkilöstön puolesta suorittamat maksut eläkeoikeuksien muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi alkuperämaassa.

1 1 4   Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Lapsen syntymästä maksettava lisä ja toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvä lisä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 9 000 | 396,62 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500

9 000

396,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymän johdosta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

| — | toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

toimenhaltijan kuollessa vainajan koko palkka kuolinkuukautta seuraavien kolmen kuukauden loppuun asti sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1   Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 40 000 | 28 612,22 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

40 000

28 612,22

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille tai tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

| — | kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on enemmän kuin 50 kilometriä ja enintään 725 kilometriä,

| — | kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä. |
| --- | --- |

—

kahdesti kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 5   Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1), ja erityisesti sen 75 artiklan 4 kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakkomaksujen hoitajina työskenteleville toimenhaltijoille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9   Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi, |
| --- | --- |

—

korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa koeajalla olevan toimenhaltijan työsopimuksen tämän ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

| — | korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen. |
| --- | --- |

—

korvaukset, jotka maksetaan, jos seurantakeskus purkaa tilapäiseen henkilöstöön kuuluvan työsopimuksen.

1 1 5   Ylityö

1 1 5 0   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti 56 artikla ja niiden liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville virkamiehille ja toimenhaltijoille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti korvata ylitöitä vapaa-ajalla.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 1   Freelance-tulkit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden freelance-tulkkien palkat, jotka on otettu palvelukseen seurantakeskuksen yksittäisten konferenssien tulkkauksen hoitamiseksi silloin, kun komissio ei voi antaa käyttöön tulkkeja.

Palkka käsittää peruspalkan lisäksi maksut henkivakuutusjärjestelmään ja sairaus-, tapaturma- ja henkivakuutusmaksut sekä matkakulujen ja kiinteämääräisen matkakorvauksen aiheuttamat kustannukset niiden freelance-tulkkien osalta, joiden toimipaikka ei ole seurantakeskuksen asemapaikassa.

1 1 7 5   Väliaikaiset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 29 500 | 65 000 | 93 752,32 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

29 500

65 000

93 752,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen, |
| --- | --- |

—

väliaikaisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, avustajien ja sihteerien työhön ottaminen,

| — | ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä, |
| --- | --- |

—

ulkopuolella tehtävä kopiointi ja konekirjoitus, jota seurantakeskus ei voi itse tehdä,

| — | seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut, |
| --- | --- |

—

seurantakeskuksen omiin tarpeisiin tehtävä raporttien ja asiakirjojen tietokoneladonta ja niiden budjettiviranomaiselle lähettämisen kulut,

| — | henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi, |
| --- | --- |

—

henkilöstöön kuuluvien toimihenkilöiden lasten työharjoittelua varten maksettava stipendi,

| — | komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus. |
| --- | --- |

—

komissiolle seurantakeskukselle annetusta hallinnollisesta avusta johtuvien kulujen korvaus.

1 1 7 8   Ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 000 | 20 000 | 15 125,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

26 000

20 000

15 125,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission seurantakeskukselle antamasta hallintoavusta aiheutuneet kulut, esimerkiksi automaattisen palkanlaskennan kulut.

1 1 8   Henkilöstön työhön ottamisesta ja siirroista johtuvat kulut

1 1 8 0   Henkilöstön työhön ottamisesta johtuvat muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 500 | 60 000 | 26 217,98 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 500

60 000

26 217,98

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön hankintamenettelyistä johtuvat kulut, joihin kuuluu:

| — | julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut, |
| --- | --- |

—

julkaisukulut, matkakustannukset ja kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen ehdokkaiden tapaturmavakuutukset, ryhmätestaustilaisuuksien järjestämiseen (tilojen, kalusteiden, koneiden ja muiden varusteiden vuokrat, testien laatimiseen ja korjaamiseen liittyvät palkkiot) liittyvät kulut,

| — | ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset. |
| --- | --- |

—

ennen palvelukseen ottamista tehtävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 500 | 10 000 | 875,16 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 500

10 000

875,16

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2   Asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, korvaukset siirroista

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 000 | 56 000 | 46 224,35 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

71 000

56 000

46 224,35

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 60 000 | 14 885,26 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

44 000

60 000

14 885,26

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat muuttokustannukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 4   Tilapäinen päiväraha

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 41 000 | 18 325,75 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

37 000

41 000

18 325,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisen henkilöstön päivärahat, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa palvelukseen tulon jälkeen (matkakulut mukaan lukien).

1 1 9   Palkkojen korjauskertoimet

1 1 9 0   Palkkojen korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | 220 000 | 170 748,11 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

178 000

220 000

170 748,11

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

1 1 9 1   Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus, annettu 21 päivänä joulukuuta 1977 (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

LUKU 1 3 —   TYÖMATKAT

1 3 0   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 130 000 | 144 265,05 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

130 000

144 265,05

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti seurantakeskuksen henkilöstön ja seurantakeskukseen komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut ja poikkeukselliset kulut seurantakeskuksen ulkopuolella pidetyt kokoukset mukaan lukien.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 6 084,38 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

6 084,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahvioiden ja ruokaloiden käyttökustannukset mukaan lukien toimitilojen kunnossapito.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi myös tavanomaisiin kuluihin, jotka aiheutuvat laitteiden korvaamisesta uusilla ja uusien laitteiden hankinnoista, joita ei voida liittää juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista aiheutuviin kustannuksiin.

1 4 1   Työterveysasema

1 4 1 0   Työterveysasema

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

5 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Lääkärinpalkkioiden lisäksi tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan lääkärintarkastusten kulut (erityistutkimukset ja -analyysit jne.), tarvikkeet (siteet, lääkkeet jne.), erityislaitteet ja -varusteet sekä työkyvyttömyyslautakunnan hallinnolliset kustannukset.

LUKU 1 5 —   LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2   Liikkuvuus, virkamiesten ja asiantuntijoiden vaihto

1 5 2 0   Henkilöstön liikkuvuus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 300 000 | 86 035,24 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

140 000

300 000

86 035,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat kansallisten hallintojen toimenhaltijoiden ja muiden työntekijöiden komentamisesta tai väliaikaisesta osoittamisesta määräajaksi seurantakeskuksen palvelukseen, jotta asiantuntijavaihtoa voitaisiin tehostaa.

1 5 2 1   Seurantakeskuksen ulkopuolelle komennetut toimenhaltijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen virkamiesten siirtoon tai kansallisiin tai kansainvälisiin yksiköihin osoittamiseen liittyvät menot.

LUKU 1 6 —   SOSIAALITURVA

1 6 0   Erityisavustukset

1 6 0 0   Erityisavustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 4 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

4 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1   Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0   Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 6 000 | 2 838,60 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

6 000

2 838,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi virkistyskeskuksen, kulttuuritoimintojen, henkilökunnan klubien ja urheilukeskusten hallinnosta sekä lisävälineistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen osittain sekä eri kansallisuuksien sosiaalisia kontakteja edistävien hankkeiden edistämiseen.

1 6 2   Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

1 6 2 0   Muut hyvinvoinnista aiheutuvat kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perheavustukset, vastaanottomenot, oikeusapu, tuet vanhempainyhdistykselle sekä vanhempainyhdistyksen sihteeristölle.

1 6 3   Päiväkodit ja lastenseimet

1 6 3 0   Päiväkodit ja lastenseimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen rahoitusosuus niiden keskuksen henkilöstön lasten hoitokustannuksista, jotka on sijoitettu muihin kuin komission ylläpitämiin päiväkoteihin.

1 6 4   Lisäapu vammaisille

1 6 4 0   Lisäapu vammaisille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määrärahalla on voitava, sen jälkeen kun mahdolliset kansalliset oikeudet korvauksiin ovat lakanneet, korvata palveluksessa olevien virkamiesten, näiden puolisoiden ja huollettavien vammaisten lasten välttämättöminä pidetyt muut kuin terveydenhoitokulut, jotka johtuvat vammasta ja jotka on asianmukaisesti todistettu.

LUKU 1 7 —   VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0   Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 6 000 | 3 905,07 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

6 000

3 905,07

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen virkistysmahdollisuuksien luomiseen sekä edustamiseen liittyvistä velvoitteista.

Nämä menot voivat aiheutua niihin valtuudet saaneen henkilöstön yksittäisten jäsenten kuluista heidän suorittaessaan tehtäviään osana seurantakeskuksen toimintaa.

1 7 0 3   Muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | 859,04 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

859,04

LUKU 1 9 —   VARAUS OSASTOON 1

1 9 0   Varaus osastoon 1

1 9 0 0   Varaus osastoon 1

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 1.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 2 500 | 5 000 | 1 595,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |
| 2 0 4 |
| Tilojen kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kalustaminen | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 5 000 | p.m. | 123 935,— |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |
| 2 0 6 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta |
| 2 0 6 0 | Kiinteän omaisuuden hankinta | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 6 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksiin liittyvät menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 280 500 | 377 000 | 495 894,29 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteisto | 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |
| 2 1 0 2 | Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 193 000 | 181 000 | 381 346,70 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen | 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |
| 2 2 0 1 | Laitteiden ja laitteistojen uusiminen | p.m. | 20 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen | p.m. | 40 000 | 29 501,87 |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |
| 2 2 0 4 | Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 33 000 | 69 000 | 91 546,02 |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Uudet kalustohankinnat | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 1 1 | Vanhan kaluston korvaaminen uudella | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Kaluston vuokraaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskaluston vuokraaminen |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston vuokraaminen | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 2 000 | 2 000 | 1 200,— |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu ja kirjasto |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 1 | Kirjastotarvikkeet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 35 000 | 81 000 | 92 746,02 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 2 000 | 7 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset ja korot |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | p.m. | 1 000 | 463,37 |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| 2 3 5 4 | Asiakirjojen arkistointi | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 1 000 | 2 000 | p.m. |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 41 000 | 50 000 | 39 163,94 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus ja tietoliikenne |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennemaksut | 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | p.m. | 20 000 | 34 391,43 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 51 000 | 80 000 | 71 611,25 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 81 000 | 110 000 | 97 849,36 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Kokouskustannukset |
| 2 5 0 0 | Kokoukset ja ilmoitukset | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 5 1 |
| Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa |
| 2 5 1 0 | Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 5 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 5 |
| Muut kokouskulut |
| 2 5 5 0 | Muut kokouskulut | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | Momentti 2 5 5 yhteensä | 1 000 | 1 000 | 39,88 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 5 000 | 5 000 | 39,88 |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 |
| Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot |
| 2 6 0 0 | Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | Momentti 2 6 0 yhteensä | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 116 000 | 10 000 | 13 050,— |
| LUKU 2 9 |
| 2 9 0 |
| Varaus osastoon 2 |
| 2 9 0 0 | Varaus osastoon 2 | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 751 500 | 814 000 | 1 120 090,19 |
| LUKU 2 0 — | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokrat

87 000

210 000

206 117,44

Momentti 2 0 0 yhteensä

87 000

210 000

206 117,44

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

2 500

5 000

1 595,—

Momentti 2 0 1 yhteensä

2 500

5 000

1 595,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

41 000

17 000

8 039,39

Momentti 2 0 2 yhteensä

41 000

17 000

8 039,39

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

35 000

45 000

41 553,82

Momentti 2 0 3 yhteensä

35 000

45 000

41 553,82

2 0 4

Tilojen kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kalustaminen

5 000

p.m.

123 935,—

Momentti 2 0 4 yhteensä

5 000

p.m.

123 935,—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

110 000

100 000

114 653,64

Momentti 2 0 5 yhteensä

110 000

100 000

114 653,64

2 0 6

Kiinteän omaisuuden hankinta

2 0 6 0

Kiinteän omaisuuden hankinta

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 6 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

280 500

377 000

495 894,29

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteisto

37 000

100 000

370 943,88

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

156 000

81 000

10 402,82

2 1 0 2

Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 1 0 yhteensä

193 000

181 000

381 346,70

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

193 000

181 000

381 346,70

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

20 000

5 000

60 630,85

2 2 0 1

Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

p.m.

20 000

p.m.

2 2 0 2

Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

p.m.

40 000

29 501,87

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

13 000

4 000

1 413,30

2 2 0 4

Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

33 000

69 000

91 546,02

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Uudet kalustohankinnat

p.m.

10 000

p.m.

2 2 1 1

Vanhan kaluston korvaaminen uudella

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Kaluston vuokraaminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

p.m.

10 000

p.m.

2 2 3

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0

Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 000

2 000

1 200,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

2 000

2 000

1 200,—

2 2 5

Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 1

Kirjastotarvikkeet

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

35 000

81 000

92 746,02

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

30 000

25 000

24 694,83

Momentti 2 3 0 yhteensä

30 000

25 000

24 694,83

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

8 000

15 000

14 005,74

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

8 000

15 000

14 005,74

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

2 000

7 000

p.m.

Momentti 2 3 3 yhteensä

2 000

7 000

p.m.

2 3 4

Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

1 000

463,37

Momentti 2 3 4 yhteensä

p.m.

1 000

463,37

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

p.m.

1 000

p.m.

2 3 5 2

Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

1 000

1 000

p.m.

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

1 000

2 000

p.m.

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

41 000

50 000

39 163,94

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

30 000

30 000

26 238,11

Momentti 2 4 0 yhteensä

30 000

30 000

26 238,11

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

51 000

60 000

37 219,82

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

p.m.

20 000

34 391,43

Momentti 2 4 1 yhteensä

51 000

80 000

71 611,25

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

81 000

110 000

97 849,36

LUKU 2 5

2 5 0

Kokouskustannukset

2 5 0 0

Kokoukset ja ilmoitukset

4 000

4 000

p.m.

Momentti 2 5 0 yhteensä

4 000

4 000

p.m.

2 5 1

Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0

Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 5 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 5 5

Muut kokouskulut

2 5 5 0

Muut kokouskulut

1 000

1 000

39,88

Momentti 2 5 5 yhteensä

1 000

1 000

39,88

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

5 000

5 000

39,88

LUKU 2 6

2 6 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0

Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

116 000

10 000

13 050,—

Momentti 2 6 0 yhteensä

116 000

10 000

13 050,—

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

116 000

10 000

13 050,—

LUKU 2 9

2 9 0

Varaus osastoon 2

2 9 0 0

Varaus osastoon 2

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

751 500

814 000

1 120 090,19

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOTEKNIIKKA |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

| LUKU 2 5 — | KOKOUSKUSTANNUKSET |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUSKUSTANNUKSET

| LUKU 2 6 — | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT |
| --- | --- |

LUKU 2 6 —

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

| LUKU 2 9 — | VARAUS OSASTOON 2 |
| --- | --- |

LUKU 2 9 —

VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —   RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0   Vuokrat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 000 | 210 000 | 206 117,44 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

87 000

210 000

206 117,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien sekä varastojen, autotallien ja ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrien maksu.

2 0 1   Vakuutukset

2 0 1 0   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 500 | 5 000 | 1 595,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 500

5 000

1 595,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vakuutusmaksut sekä riita-asioihin, siviilioikeudelliseen ja ammatilliseen vastuuseen liittyvät vakuutusmaksut.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 41 000 | 17 000 | 8 039,39 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

41 000

17 000

8 039,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 45 000 | 41 553,82 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

45 000

41 553,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen kunnossapitoon, hisseihin, keskuslämmitykseen, ilmastointivälineisiin jne. liittyvät kustannukset, säännöllisestä siivouksesta aiheutuvat menot, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankinnoista sekä uudelleen maalauksesta, korjauksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4   Tilojen kalustaminen

2 0 4 0   Tilojen kalustaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | p.m. | 123 935,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

p.m.

123 935,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten varustaminen, esim. muutoksiin sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä asiantuntijoiden lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattiapäällysteisiin jne. liittyvien töiden kustannukset.

Se kattaa myös töihin tarvittavat välineet.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 114 653,64 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

110 000

100 000

114 653,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten ja toimihenkilöiden vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 6   Kiinteän omaisuuden hankinta

2 0 6 0   Kiinteän omaisuuden hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdollisen rakennuksen osto seurantakeskuksen toimipaikkaa varten.

2 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0   Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut ennakoimattomat juoksevat menot, esimerkiksi muut hallinnosta johtuvat kulut kuin kulutuskustannukset (veden, kaasun, sähkön kustannukset), ylläpito, kunnalliset verot ja muut kulut.

LUKU 2 1 —   TIETOTEKNIIKKA

2 1 0   Tietotekniikka

2 1 0 0   Tietojenkäsittelylaitteisto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 100 000 | 370 943,88 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

37 000

100 000

370 943,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmien kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1   Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 156 000 | 81 000 | 10 402,82 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

156 000

81 000

10 402,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaa koskevien tietojen ja järjestelmien tarkastamiseen liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden käytön kustannukset.

2 1 0 2   Muut tietojen käsittelyyn liittyvät ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallinnosta vastaavat, systeemisuunnittelijat) menot.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0   Uusien laitteiden ja laitteistojen hankkiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 5 000 | 60 630,85 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

5 000

60 630,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

Se kattaa myös tulkkausvälineet ja laitteistot vammaisia henkilöitä varten.

2 2 0 1   Laitteiden ja laitteistojen uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

20 000

p.m.

Selvitysosa

Alamomentin mukaiset tarvikkeiden ja laitteistojen ostot määräytyvät korvattavien tarvikkeiden ja laitteistojen käytöstä poistamisesta vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

2 2 0 2   Laitteiden ja laitteistojen vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 29 501,87 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

40 000

29 501,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopio- ja kopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3   Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 13 000 | 4 000 | 1 413,30 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

13 000

4 000

1 413,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4   Automaatio ja sähkökäyttöiset toimistolaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1   Irtaimisto

2 2 1 0   Uudet kalustohankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan toimistokalusteiden ja erikoiskalusteiden hankinnat, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, kirjastohyllyt jne.

2 2 1 1   Vanhan kaluston korvaaminen uudella

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston uusiminen.

2 2 1 2   Kaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston vuokraukset.

2 2 1 3   Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaluston huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 3   Kuljetuskaluston vuokraaminen

2 2 3 0   Kuljetuskaluston vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 1 200,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

1 200,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan autojen lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokrauksen kustannukset.

2 2 5   Tietopalvelu ja kirjasto

2 2 5 0   Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1   Kirjastotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2   Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset keskuksen omien tarpeiden mukaan.

2 2 5 4   Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 25 000 | 24 694,83 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

25 000

24 694,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistorarvikkeiden ja monistustarvikkeiden hankintakulut sekä hankintakulut, jotka liittyvät ulkopuolella teetettäviin kopiointi- ja painotöihin.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 15 000 | 14 005,74 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

15 000

14 005,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskukselle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 7 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

7 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 4   Vahingonkorvaukset ja korot

2 3 4 0   Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | 463,37 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

1 000

463,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingoista aiheutuneet kulut ja seurantakeskuksen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5   Muut käyttömenot

2 3 5 0   Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

1 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu-, varkaus- ja tietokonevakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 2   Muut sisäisiin kokouksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3   Yksiköiden muutot ja niistä huolehtiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutto- ja uudelleenjärjestelykulut sekä laitteiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden käsittelykulut (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 5 4   Asiakirjojen arkistointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista arkistoista liittyvät kulut sekä arkistointikulut.

LUKU 2 4 —   POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Postitus ja tietoliikenne

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | 26 238,11 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

30 000

26 238,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tietoliikennemaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 51 000 | 60 000 | 37 219,82 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

51 000

60 000

37 219,82

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrauskulut, puheluista ja sanomista aiheutuvat kulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut, viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot).

Se kattaa myös puhelinluettelojen hankinnat.

2 4 1 1   Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 20 000 | 34 391,43 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

20 000

34 391,43

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat rakennusten varustamisesta tietoliikennelaitteilla, erityisesti kaapeloinnin hankkimisesta, vuokraamisesta, asentamisesta ja kunnossapidosta.

Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimiseen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 —   KOKOUSKUSTANNUKSET

2 5 0   Kokouskustannukset

2 5 0 0   Kokoukset ja ilmoitukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

4 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokouksiin kutsuttujen sellaisten ulkopuolisten asiantuntijoiden matka-, päiväraha- ja satunnaiset menot, jotka eivät suoraan osallistu seurantakeskuksen työohjelman toteuttamiseen.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

2 5 1   Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

2 5 1 0   Toimet tulevien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistoiminta jäsenvaltioehdokkaiden kanssa ja niiden kanssa pidettävät kokoukset.

2 5 5   Muut kokouskulut

2 5 5 0   Muut kokouskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 39,88 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

39,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan konferenssimenot ja seminaarit, jotka eivät liity seurantakeskuksen perusrakenteeseen.

LUKU 2 6 —   TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT

2 6 0   Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

2 6 0 0   Tutkimukset, selvitykset ja konsultaatiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 000 | 10 000 | 13 050,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

116 000

10 000

13 050,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoistutkimuksiin liittyvät kustannukset, joista on tehty sopimus asiantuntijoiden ja konsulttien kanssa, silloin kun seurantakeskuksen henkilöstöllä ei ole asianmukaista asiantuntemusta.

LUKU 2 9 —   VARAUS OSASTOON 2

2 9 0   Varaus osastoon 2

2 9 0 0   Varaus osastoon 2

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Verkostot |
| 3 1 0 0 | Tiedonkeruu ja verkostot | 1 867 000 | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 1 | Tietojen kerääminen ja vertailtavuus | p.m. | 35 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Raxen — kansalliset tietokeskukset | p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |
| 3 1 0 3 | Kansainväliset verkostot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 0 4 | Tutkimukset | p.m. | 280 000 | 200 000,— |
| 3 1 0 5 | Kokoukset ja konferenssit | 125 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 1 992 000 | 2 507 000 | 2 024 868,03 |
| 3 1 1 |
| Raxen-verkoston tekniset piirteet |
| 3 1 1 0 | Raxen-verkoston tekniset piirteet | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | p.m. | 63 000 | 59 860,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 1 992 000 | 2 570 000 | 2 084 728,03 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tutkimukset ja opinnot |
| 3 2 0 0 | Tutkimukset ja tutkimusselvitykset | 500 000 | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 1 | Poliittisten puolueiden ohjelma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 2 | EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 3 | Europaan unionin erityispyynnöt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 4 | Vähemmistöjä koskevat hankkeet | p.m. | 15 000 | 15 000,— |
| 3 2 0 5 | Kulttuureihin liittyvät taidot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 6 | Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 0 7 | Erityishankkeet | p.m. | p.m. | 162 581,37 |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 500 000 | 15 000 | 177 581,37 |
| 3 2 1 |
| Työryhmät |
| 3 2 1 1 | Työryhmien tärkeimmät asiat | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | Momentti 3 2 1 yhteensä | p.m. | 55 000 | 6 677,15 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 500 000 | 70 000 | 184 258,52 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 1 |
| Tietopalvelu |
| 3 3 1 0 | Tietopalvelu | 16 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 1 | Tietopalvelun perustaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 2 | Tietopalvelun laitteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 1 3 | Kirjat ja tilaukset | p.m. | 16 000 | 2 902,16 |
| 3 3 1 4 | Sanoma- ja aikakauslehdet | p.m. | 19 000 | 6 597,57 |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 16 000 | 35 000 | 9 499,73 |
| 3 3 3 |
| Vuosikertomus |
| 3 3 3 0 | Vuosikertomus | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| | Momentti 3 3 3 yhteensä | p.m. | 100 000 | 65 962,95 |
| 3 3 4 |
| Pyöreän pöydän keskustelut |
| 3 3 4 0 | Yhteistyöhön liittyvä toiminta | 160 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 1 | Euroopan pyöreän pöydän keskustelut | p.m. | 100 000 | 48 115,75 |
| 3 3 4 2 | Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen | p.m. | 10 000 | p.m. |
| 3 3 4 3 | Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 4 4 | Toimintalinjojen kehittäminen | 150 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 3 4 yhteensä | 310 000 | 110 000 | 48 115,75 |
| 3 3 5 |
| Julkaisut ja tiedotus |
| 3 3 5 0 | Julkaisut | 115 000 | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 1 | Julkaisut | p.m. | 230 000 | 94 484,40 |
| 3 3 5 2 | Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten | p.m. | 70 000 | 16 825,21 |
| 3 3 5 3 | Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 5 4 | Tiedotus ja viestintä | 324 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 3 5 yhteensä | 439 000 | 300 000 | 111 309,61 |
| 3 3 6 |
| Viestinnän tekniset laitteet |
| 3 3 6 0 | Viestinnän tekniset laitteet | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | Momentti 3 3 6 yhteensä | p.m. | 35 000 | 1 530,29 |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 765 000 | 580 000 | 236 418,33 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa |
| 3 4 0 0 | Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet | 200 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 0 1 | Hallintoneuvoston kokoukset | p.m. | 180 000 | 138 039,79 |
| 3 4 0 2 | Johtokunnan kokoukset | p.m. | 40 000 | 17 590,50 |
| 3 4 0 3 | Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa | p.m. | 110 000 | 69 599,05 |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 200 000 | 330 000 | 225 229,34 |
| 3 4 1 |
| Edistäminen ja tuki |
| 3 4 1 0 | Käännös ja tulkkaus | 400 000 | p.m. | p.m. |
| 3 4 1 1 | Käännökset | p.m. | 330 000 | 631 950,— |
| 3 4 1 2 | Tulkkaus | p.m. | 40 000 | 13 933,34 |
| | Momentti 3 4 1 yhteensä | 400 000 | 370 000 | 645 883,34 |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 600 000 | 700 000 | 871 112,68 |
| LUKU 3 9 |
| 3 9 0 |
| Varaus osastoon 3 |
| 3 9 0 0 | Varaus osastoon 3 | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Momentti 3 9 0 yhteensä | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | LUKU 3 9 YHTEENSÄ | 529 000 | 380 000 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 4 386 000 | 4 300 000 | 3 376 517,56 |
| LUKU 3 1 — | VERKOSTOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 1

3 1 0

Verkostot

3 1 0 0

Tiedonkeruu ja verkostot

1 867 000

p.m.

p.m.

3 1 0 1

Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

p.m.

35 000

p.m.

3 1 0 2

Raxen — kansalliset tietokeskukset

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

3 1 0 3

Kansainväliset verkostot

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 0 4

Tutkimukset

p.m.

280 000

200 000,—

3 1 0 5

Kokoukset ja konferenssit

125 000

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 0 yhteensä

1 992 000

2 507 000

2 024 868,03

3 1 1

Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0

Raxen-verkoston tekniset piirteet

p.m.

63 000

59 860,—

Momentti 3 1 1 yhteensä

p.m.

63 000

59 860,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

1 992 000

2 570 000

2 084 728,03

LUKU 3 2

3 2 0

Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 0

Tutkimukset ja tutkimusselvitykset

500 000

p.m.

p.m.

3 2 0 1

Poliittisten puolueiden ohjelma

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 2

EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 3

Europaan unionin erityispyynnöt

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 4

Vähemmistöjä koskevat hankkeet

p.m.

15 000

15 000,—

3 2 0 5

Kulttuureihin liittyvät taidot

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 6

Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

p.m.

p.m.

p.m.

3 2 0 7

Erityishankkeet

p.m.

p.m.

162 581,37

Momentti 3 2 0 yhteensä

500 000

15 000

177 581,37

3 2 1

Työryhmät

3 2 1 1

Työryhmien tärkeimmät asiat

p.m.

55 000

6 677,15

Momentti 3 2 1 yhteensä

p.m.

55 000

6 677,15

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

500 000

70 000

184 258,52

LUKU 3 3

3 3 1

Tietopalvelu

3 3 1 0

Tietopalvelu

16 000

p.m.

p.m.

3 3 1 1

Tietopalvelun perustaminen

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 2

Tietopalvelun laitteet

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 1 3

Kirjat ja tilaukset

p.m.

16 000

2 902,16

3 3 1 4

Sanoma- ja aikakauslehdet

p.m.

19 000

6 597,57

Momentti 3 3 1 yhteensä

16 000

35 000

9 499,73

3 3 3

Vuosikertomus

3 3 3 0

Vuosikertomus

p.m.

100 000

65 962,95

Momentti 3 3 3 yhteensä

p.m.

100 000

65 962,95

3 3 4

Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 0

Yhteistyöhön liittyvä toiminta

160 000

p.m.

p.m.

3 3 4 1

Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

p.m.

100 000

48 115,75

3 3 4 2

Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

p.m.

10 000

p.m.

3 3 4 3

Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 4 4

Toimintalinjojen kehittäminen

150 000

p.m.

p.m.

Momentti 3 3 4 yhteensä

310 000

110 000

48 115,75

3 3 5

Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 0

Julkaisut

115 000

p.m.

p.m.

3 3 5 1

Julkaisut

p.m.

230 000

94 484,40

3 3 5 2

Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten

p.m.

70 000

16 825,21

3 3 5 3

Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

p.m.

p.m.

p.m.

3 3 5 4

Tiedotus ja viestintä

324 000

p.m.

p.m.

Momentti 3 3 5 yhteensä

439 000

300 000

111 309,61

3 3 6

Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0

Viestinnän tekniset laitteet

p.m.

35 000

1 530,29

Momentti 3 3 6 yhteensä

p.m.

35 000

1 530,29

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

765 000

580 000

236 418,33

LUKU 3 4

3 4 0

Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 0

Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet

200 000

p.m.

p.m.

3 4 0 1

Hallintoneuvoston kokoukset

p.m.

180 000

138 039,79

3 4 0 2

Johtokunnan kokoukset

p.m.

40 000

17 590,50

3 4 0 3

Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

p.m.

110 000

69 599,05

Momentti 3 4 0 yhteensä

200 000

330 000

225 229,34

3 4 1

Edistäminen ja tuki

3 4 1 0

Käännös ja tulkkaus

400 000

p.m.

p.m.

3 4 1 1

Käännökset

p.m.

330 000

631 950,—

3 4 1 2

Tulkkaus

p.m.

40 000

13 933,34

Momentti 3 4 1 yhteensä

400 000

370 000

645 883,34

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

600 000

700 000

871 112,68

LUKU 3 9

3 9 0

Varaus osastoon 3

3 9 0 0

Varaus osastoon 3

529 000

380 000

p.m.

Momentti 3 9 0 yhteensä

529 000

380 000

p.m.

LUKU 3 9 YHTEENSÄ

529 000

380 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

4 386 000

4 300 000

3 376 517,56

LUKU 3 1 —

VERKOSTOT

| LUKU 3 2 — | TUTKIMUKSET JA OPINNOT |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

TUTKIMUKSET JA OPINNOT

| LUKU 3 3 — | TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

| LUKU 3 4 — | SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

| LUKU 3 9 — | VARAUS OSASTOON 3 |
| --- | --- |

LUKU 3 9 —

VARAUS OSASTOON 3

LUKU 3 1 —   VERKOSTOT

3 1 0   Verkostot

3 1 0 0   Tiedonkeruu ja verkostot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 867 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 867 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkeruusta ja EUMC:n verkostojen raportoinnista, mukaan lukien RAXEN, kentällä tehdyistä selvityksistä ja tulosten arvioinnista aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 ja 3 1 0 4.

3 1 0 1   Tietojen kerääminen ja vertailtavuus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

35 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi menoihin, jotka aiheutuvat seurantakeskuksen keräämän tiedon vertailtavuuteen kuten indikaattorien, määritelmien ja kriteerien kehittämiseen liittyvästä toiminnasta.

3 1 0 2   Raxen — kansalliset tietokeskukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 2 192 000 | 1 824 868,03 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

2 192 000

1 824 868,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi kattamaan yhdessä Raxen-verkoston 25 kansallisen tietokeskuksen kanssa tehtävän datan keräämisen kustannukset ja kentällä suoritettavat analyysit.

Se kattaa myös kansallisten tietokeskusten nopeaan vastausten antamiseen liittyvät tehtävät, niiden kokousten valmistelun ja seurannan sekä tulosten arvioinnin.

3 1 0 3   Kansainväliset verkostot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden aihekohtaisten verkostojen koordinaation kulut kansainvälisellä tasolla.

3 1 0 4   Tutkimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 280 000 | 200 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

280 000

200 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Raxen-verkoston toiminnan kehittämiseen liittyvät erikoistutkimukset silloin, kun seurantakeskuksella ei ole käytössään henkilöstönsä asiantuntemusta.

3 1 0 5   Kokoukset ja konferenssit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

125 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimukseen ja tiedonkeruuseen liittyvistä kokouksista, seminaareista ja konferensseista aiheutuvat kulut.

3 1 1   Raxen-verkoston tekniset piirteet

3 1 1 0   Raxen-verkoston tekniset piirteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 63 000 | 59 860,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

63 000

59 860,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten teknisten varusteiden (laitteistot ja ohjelmistot) kustannukset, joita tarvitaan Raxen-verkoston tulosten käyttöön saamiseksi.

LUKU 3 2 —   TUTKIMUKSET JA OPINNOT

3 2 0   Tutkimukset ja opinnot

3 2 0 0   Tutkimukset ja tutkimusselvitykset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kvantitatiivisesta ja kvalitatiivisesta tutkimuksesta, selvityksistä ja tieteellisten indikaattoreiden ja menetelmien kehittämisestä aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 ja 3 2 1 1.

3 2 0 1   Poliittisten puolueiden ohjelma

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi Euroopan poliittisten puolueiden rasismista vapaata yhteiskuntaa koskevan ohjelman vaikutusten seurantaan ja valvontaan.

3 2 0 2   EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan liittyvä tiedotus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan aloitteet, joiden tarkoitus on tukea parasta käytäntöä EU:n perustamissopimuksen 13 artiklaan perustuvan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanossa yhteistyössä Euroopan komission kanssa.

3 2 0 3   Europaan unionin erityispyynnöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen Euroopan unionin toimielinten erityisestä pyynnöstä tekemät toimet.

3 2 0 4   Vähemmistöjä koskevat hankkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 15 000 | 15 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

15 000

15 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen vähemmistöjen hyväksi yhteistyössä Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kanssa suorittamat hankkeet.

3 2 0 5   Kulttuureihin liittyvät taidot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät kulttuureihin liittyvien taitojen kehittämistä koskeviin aloitteisiin.

3 2 0 6   Rotuväkivaltaa käsittelevä seminaari

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti rotuväkivaltaan liittyvien tosiasioiden ja syiden keräämistä ja analyysiä käsitteleviin työistuntoihin liittyvät menot.

3 2 0 7   Erityishankkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 162 581,37 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

162 581,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi rasististen ilmiöiden analyysiä koskevien tutkimussopimusten menojen kattamiseen ensisijaisilla aloilla, jotka on esitetty seurantakeskuksen vuosi- ja monivuotisessa työohjelmassa.

Se sisältää myös valmistelevia toimia käsittelevät seminaarit ja aiempien aloitteiden seurannan.

3 2 1   Työryhmät

3 2 1 1   Työryhmien tärkeimmät asiat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 55 000 | 6 677,15 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

55 000

6 677,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät seurantakeskuksen asettaman erityistyöryhmän työhön, jonka tavoitteena on yhteistyössä Europaan unionin toimielinten ja elinten kanssa tunnistaa tärkeimmät alat, joilla Euroopan yhteisöjen huomio on tarpeen.

LUKU 3 3 —   TIEDONVÄLITYS JA VIESTINTÄ

3 3 1   Tietopalvelu

3 3 1 0   Tietopalvelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

16 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkiseen ja sisäiseen käyttöön tarkoitettujen kokoelmien esim. kirjojen, aikakauslehtien ja muiden kirjastotuotteiden säilyttämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kulut. Se korvaa määrärahat alamomenteissa 3 3 1 1, 3 3 1 2 ja 3 3 1 3.

3 3 1 1   Tietopalvelun perustaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat yleisön käytössä olevan tietopalvelun perustamisesta ja pitämisestä ajan tasalla Internetistä ja erityisverkostoista saatavissa olevan, virtuaalista aineistoa koskevan idean mukaisesti.

3 3 1 2   Tietopalvelun laitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietopalvelun aineiston teknisten arkistointi-, yhdistämis- ja hallintavälineiden kustannukset.

3 3 1 3   Kirjat ja tilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 16 000 | 2 902,16 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

16 000

2 902,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja muiden kuin kausijulkaisujen hankkiminen ja jo olemassaolevien seurantakeskuksen ja tietopalveluosaston tarvitsemien volyymien ajan tasalle saattaminen.

3 3 1 4   Sanoma- ja aikakauslehdet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 19 000 | 6 597,57 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

19 000

6 597,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, erityistilastojen, erilaisten tiedotuslehtien ja online-tietokantojen tilaaminen.

3 3 3   Vuosikertomus

3 3 3 0   Vuosikertomus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 65 962,95 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

100 000

65 962,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosikertomuksen eri versioiden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset sen tiivistelmä mukaan lukien, jotka seurantakeskuksen on annettava käyttöön.

3 3 4   Pyöreän pöydän keskustelut

3 3 4 0   Yhteistyöhön liittyvä toiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

160 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin toimielinten ja sen neuvoa-antavien elinten, jäsenvaltioiden, hallitustenvälisten järjestöjen, kansainvälisten järjestöjen ja eurooppalaisten ja kansallisten asiantuntijaelinten, neuvoa-antavien elinten, kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja EUMC:n kanssa sopimuspohjalla yhteistyötä tekevien verkostojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä aiheutuvat kulut. Siihen sisältyy hallitusten yhdyshenkilöiden kanssa pidettävät kokoukset, virastojen väliset kokoukset yhdessä seuraavien tahojen kanssa: Euroopan neuvosto, Yhdistyneiden kansakuntien elimet, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö, kansallinen ja eurooppalainen pyöreän pöydän ohjelma, muut kuin toimintalinjoja koskevat hankkeet, yhteiset aloitteet muiden järjestöjen ja EU:n puheenjohtajamaan kanssa. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 ja 3 4 0 3 alamomentissa.

3 3 4 1   Euroopan pyöreän pöydän keskustelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 48 115,75 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

100 000

48 115,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden edustajien pyöreän pöydän keskustelujen järjestämiskustannukset, mukaan lukien osanottajien matka- ja majoituskustannukset.

3 3 4 2   Pyöreän pöydän keskustelujen edistäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka aiheutuvat tiedon vaihdosta ja levityksestä kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen välillä, mukaan lukien säännöllisesti ilmestyvä uutislehti ja sähköisessä muodossa oleva tieto.

3 3 4 3   Pyöreän pöydän keskusteluihin liittyvät seminaarit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka liittyvät kansallisten pyöreän pöydän keskustelujen edustajien erityisseminaareihin, joissa käsitellään seurantakeskuksen valmistelemia suosituksia.

3 3 4 4   Toimintalinjojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintalinjojen kehittämisestä, mukaan lukien toimintapoliittisten asiakirjojen tuottaminen, kokoukset politiikan asiantuntijoiden kanssa, toimintalinjoja koskevat työryhmät ja hankkeet, aiheutuvat kulut. Se sisältää myös toimintalinjoja, kokouksia ja tietojen vertailtavuuteen liittyvää toimintaa koskevat selonteot ja arvioinnit. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 ja 3 4 0 3 alamomentissa.

3 3 5   Julkaisut ja tiedotus

3 3 5 0   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

115 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan keskuksen julkaisujen tuottamisesta elektronisessa ja/tai muissa muodoissa (mukaan lukien editointi, suunnittelu, layout, julkaiseminen, valokuvat ja painaminen) sekä niiden jakelusta aiheutuvat kulut. Se sisältää keskuksen vuosikertomusten, lehden ja tiedotteiden tuotantokulut. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 3 3 0, 3 3 5 1 ja 3 3 5 2 alamomentissa.

3 3 5 1   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 230 000 | 94 484,40 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

230 000

94 484,40

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen toimintakertomusten ja muiden julkaisujen laatiminen, toimittaminen ja julkaiseminen missä tahansa muodossa, lukuun ottamatta vuosikertomusta ja tiedotuslehteä Equal Voices hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti. Se sisältää esimerkiksi paperin, tarvittaessa konekirjoituksen, kopioimisen tai painatuksen, diakuvien tekemisen, valokuvat, julisteet, jakelu- ja postituskustannukset sekä muut freelance-kustannukset ja tiedon lisäämiseen seurantakeskuksesta ja sen toiminnasta liittyvät kustannukset. Se sisältää myös seurantakeskusta ja sen Internet-sivustoa varten tehtävän suunnittelun.

3 3 5 2   Equal Voices -aineisto tiedotusvälineitä varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 70 000 | 16 825,21 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

70 000

16 825,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seurantakeskuksen neljännesvuosittain julkaistavan tiedotuslehden laatimis-, painatus- ja jakelukustannukset.

Se sisältää kaiken aineiston missä tahansa muodossa, joka seurantakeskuksen on toimitettava tiedotusvälineiden pyynnöstä ja hallintoneuvoston hyväksymien ohjeiden mukaisesti.

3 3 5 3   Muut tiedotusvälineisiin liittyvät toimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaiseen tiedotusmateriaaliin liittyvät kulut, johon ei ollut ennalta varauduttu, jotta seurantakeskus voisi osallistua erityisaiheita koskevaan julkiseen keskusteluun.

3 3 5 4   Tiedotus ja viestintä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

324 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut keskuksen toiminnasta tiedottamisesta. Se sisältää tiedottamiseen ja viestintään käytettävien materiaalien ja tapahtumien, mediayhteistyöhön sekä keskuksen ja sen sivuston suunnitteluun käytettävät kulut. Se sisältää myös kulut jäsenvaltioissa järjestettävien tilaisuuksien seurannasta, lehtien, aikakauslehtien ja online-palvelujen tilauksista. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 ja 3 3 6 1 alamomentissa.

3 3 6   Viestinnän tekniset laitteet

3 3 6 0   Viestinnän tekniset laitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 1 530,29 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

35 000

1 530,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät www-yhteyksien käyttömaksuihin.

LUKU 3 4 —   SUHTEET EUROOPAN YHTEISÖJEN KANSSA

3 4 0   Suhteet hallintoneuvoston ja jäsenvaltioiden kanssa

3 4 0 0   Hallintoneuvosto ja hallinnolliset rakenteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston ja hallinnon toimihenkilöiden kokouksista aiheutuvat kulut, esim. hallintoneuvoston ja johtokunnan kokoukset, hallintoneuvoston työryhmien ja/tai komiteoiden kokoukset. Se sisältää hallintoneuvoston ja johtokunnan matka- ja oleskelukulut sekä satunnaiset kulut hallintoneuvoston tai työryhmien kokouksista. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 4 0 1 ja 3 4 0 2 alamomentissa.

3 4 0 1   Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 180 000 | 138 039,79 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

180 000

138 039,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 2   Johtokunnan kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 17 590,50 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

40 000

17 590,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtokunnan kokousten ja eri työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 0 3   Muut kokoukset jäsenvaltioiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 110 000 | 69 599,05 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

110 000

69 599,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten yhteyshenkilöiden kokousten ja työryhmien osallistujien matka-, ylläpito- ja satunnaiset kulut.

Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei olemassaoleva perusrakenne kata niitä.

3 4 1   Edistäminen ja tuki

3 4 1 0   Käännös ja tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

400 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen kääntämiseen liittyvät kulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen. Se sisältää freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista kaikissa sellaisissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelman toteuttamiseen. Se sisältää hankkeet, jotka on aiemmin katettu määrärahoilla 3 4 1 1 ja 3 4 1 2 alamomentissa.

3 4 1 1   Käännökset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 330 000 | 631 950,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

330 000

631 950,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle lähetettyjen asiakirjojen käännöskulut niiden tekstien osalta, jotka liittyvät suoraan seurantakeskuksen velvoitteiden täyttämiseen ja sen työohjelman toteuttamiseen.

3 4 1 2   Tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 40 000 | 13 933,34 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

40 000

13 933,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien järjestäjien palkkiot mukaan lukien komission tulkkien palvelujen korvaukset kaikissa kokouksissa, jotka liittyvät työohjelmien toteuttamiseen.

LUKU 3 9 —   VARAUS OSASTOON 3

3 9 0   Varaus osastoon 3

3 9 0 0   Varaus osastoon 3

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 529 000 | 380 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

529 000

380 000

p.m.

Selvitysosa

Varaus osastoon 3.

OSASTO 4

MUUT KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | LUKU 4 1 | 0 | 110 000 | 0,— |
| | LUKU 4 1 YHTEENSÄ | 0 | 110 000 | 0,— |
| | LUKU 4 2 | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | LUKU 4 2 YHTEENSÄ | p.m. | 483 908 | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 0 | 593 908 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 976 000 | 9 393 908 | 7 557 627,40 |
| LUKU 4 1 — | PHARE RAXEN_BR |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 4 1

0

110 000

0,—

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

0

110 000

0,—

LUKU 4 2

p.m.

483 908

0,—

LUKU 4 2 YHTEENSÄ

p.m.

483 908

0,—

Osasto 4 yhteensä

0

593 908

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 976 000

9 393 908

7 557 627,40

LUKU 4 1 —

PHARE RAXEN_BR

| LUKU 4 2 — | RAXEN_CT |
| --- | --- |

LUKU 4 2 —

RAXEN_CT

LUKU 4 1 —   PHARE RAXEN_BR

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

110 000

0,—

LUKU 4 2 —   RAXEN_CT

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 483 908 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

483 908

0,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Pysyvät toimet | Määräaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2005 |
| AD16 | — | — | — | 1 | — | A*16 | — |
| AD15 | — | — | — | — | 1 | A*15 | 1 |
| AD14 | — | — | — | — | — | A*14 | — |
| AD13 | — | — | — | — | — | A*13 | — |
| AD12 | — | — | — | 5 | 5 | A*12 | 5 |
| AD11 | — | — | — | 1 | — | A*11 | — |
| AD10 | — | — | — | 6 | 6 | A*10 | 6 |
| AD9 | — | — | — | 2 | — | A*9 | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | A*8 | — |
| AD7 | — | — | — | 5 | 3 | A*7 | 3 |
| AD6 | — | — | — | — | — | A*6 | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | A*5 | — |
| AD yhteensä | — | — | — | 20 | 15 | A* yhteensä | 15 |
| AST11 | — | — | — | — | — | B*11 | — |
| AST10 | — | — | — | 1 | 1 | B*10 | 1 |
| AST9 | — | — | — | — | — | B*9 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 1 | B*8 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 8 | 8 | B*7 | 8 |
| AST6 | — | — | — | 1 | 1 | B*6 | — |
| AST5 | — | — | — | 5 | 1 | B*5 | — |
| AST4
  AST3 | —
  — | —
  — | —
  — | 11
  — | 9
  — | B*4
  — | 3
  — |
| AST2
  AST1 | —
  — | —
  — | —
  — | 1
  — | 1
  — | —
  — | —
  — |
| AST yhteensä | — | — | — | 30 | 22 | B* yhteensä | 13 |
| — | — | — | — | — | — | C*7 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*6 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*5 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*4 | 6 |
| — | — | — | — | — | — | C*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | C*2 | 1 |
| — | — | — | — | — | — | C*1 | — |
| — | — | — | — | — | — | C* yhteensä | 9 |
| — | — | — | — | — | — | D*5 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*4 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*3 | — |
| — | — | — | — | — | — | D*2 | — |
| — | — | — | — | — | — | D* yhteensä | — |
| Kokonaismäärä | — | — | — | 50 | 37 | Kokonaismäärä | 37 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

2007

2006

2005

2007

2006

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2005

AD16

—

—

—

1

—

A*16

—

AD15

—

—

—

—

1

A*15

1

AD14

—

—

—

—

—

A*14

—

AD13

—

—

—

—

—

A*13

—

AD12

—

—

—

5

5

A*12

5

AD11

—

—

—

1

—

A*11

—

AD10

—

—

—

6

6

A*10

6

AD9

—

—

—

2

—

A*9

—

AD8

—

—

—

—

—

A*8

—

AD7

—

—

—

5

3

A*7

3

AD6

—

—

—

—

—

A*6

—

AD5

—

—

—

—

—

A*5

—

AD yhteensä

—

—

—

20

15

A* yhteensä

15

AST11

—

—

—

—

—

B*11

—

AST10

—

—

—

1

1

B*10

1

AST9

—

—

—

—

—

B*9

—

AST8

—

—

—

3

1

B*8

1

AST7

—

—

—

8

8

B*7

8

AST6

—

—

—

1

1

B*6

—

AST5

—

—

—

5

1

B*5

—

AST4

AST3

—

—

—

—

—

—

11

—

9

—

B*4

—

3

—

AST2

AST1

—

—

—

—

—

—

1

—

1

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

30

22

B* yhteensä

13

—

—

—

—

—

—

C*7

—

—

—

—

—

—

—

C*6

1

—

—

—

—

—

—

C*5

1

—

—

—

—

—

—

C*4

6

—

—

—

—

—

—

C*3

—

—

—

—

—

—

—

C*2

1

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

—

C* yhteensä

9

—

—

—

—

—

—

D*5

—

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

—

D* yhteensä

—

Kokonaismäärä

—

—

—

50

37

Kokonaismäärä

37

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/475 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/475

---

Euroopan jälleenrakennusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/292/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN KOMISSION TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 2 |
| MUUT TUET |
| | Osasto 2 yhteensä | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN |
| | Osasto 3 yhteensä | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |
| 4 |
| MUUT |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 |
| TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 |
| JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA |
| 6 0 | EU:N RAHOITUS | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| 6 1 | MUUT RAHOITUSLÄHTEET | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| 6 2 | EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004) | | | | | | |
| | Osasto 6 yhteensä | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Osasto 1 yhteensä

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

2

MUUT TUET

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3

EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN

Osasto 3 yhteensä

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

4

MUUT

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5

TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

6

JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA

6 0

EU:N RAHOITUS

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

6 1

MUUT RAHOITUSLÄHTEET

644 209,69

4 274 810,39

6 2

EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004)

Osasto 6 yhteensä

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

KAIKKI YHTEENSÄ

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

OSASTO 1

EUROOPAN KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 | 2005—2006 | | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |
| 1 1 0 0 | Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 03) | 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |
| 1 1 0 0A | Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 03) | | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |
| 1 1 0 1 | Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 02) | 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |
| 1 1 0 1A | Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02) | | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |
| 1 1 0 2 | Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 02) | 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |
| 1 1 0 2A | Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02) | | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |
| 1 1 0 3 | EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 01) | 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |
| 1 1 0 3A | EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 01) | | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |
| 1 1 0 4 | Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22 05 02) | | | 500 000,— | | 500 000,— | |
| 1 1 0 4A | Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02) | | | 0,— | | 7 000 000,— | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| 1 1 0A | Naapuruusohjelma | | | | | | |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 960 000,— | 236 960 000,— | 264 200 000,— | 258 110 894,54 | 317 572 710,— | 97 799 911,21 |
| LUKU 1 1 — | EUROOPAN KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 1

1 1 0

2005—2006

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0

Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 03)

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A

Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 03)

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1

Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 02)

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A

Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02)

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2

Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 02)

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A

Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02)

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3

EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 01)

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A

EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 01)

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4

Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22 05 02)

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A

Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02)

0,—

7 000 000,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

1 1 0A

Naapuruusohjelma

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

Osasto 1 yhteensä

23 960 000,—

236 960 000,—

264 200 000,—

258 110 894,54

317 572 710,—

97 799 911,21

LUKU 1 1 —

EUROOPAN KOMISSION TUKI

LUKU 1 1 —   EUROOPAN KOMISSION TUKI

1 1 0   2005—2006

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | 258 110 894,54 | | 97 799 911,21 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

258 110 894,54

97 799 911,21

1 1 0 0   Kosovoa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 03)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 850 000,— | 3 850 000,— | 5 000 000,— | | 5 500 000,— | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 850 000,—

3 850 000,—

5 000 000,—

5 500 000,—

1 1 0 0A   Kosovoa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 03)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 55 000 000,— | 46 500 000,— | | 76 200 000,— | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

55 000 000,—

46 500 000,—

76 200 000,—

1 1 0 1   Serbiaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 02)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 000,— | 10 000 000,— | 10 500 000,— | | 12 000 000,— | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000 000,—

10 000 000,—

10 500 000,—

12 000 000,—

1 1 0 1A   Serbiaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 108 000 000,— | 148 000 000,— | | 153 600 000,— | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

108 000 000,—

148 000 000,—

153 600 000,—

1 1 0 2   Montenegroa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 02)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 350 000,— | 1 350 000,— | 1 500 000,— | | 1 500 000,— | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 350 000,—

1 350 000,—

1 500 000,—

1 500 000,—

1 1 0 2A   Montenegroa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 12 000 000,— | 19 500 000,— | | 20 672 710,— | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

12 000 000,—

19 500 000,—

20 672 710,—

1 1 0 3   EJT Makedoniaa koskeva tuki — hallintomenot (momentti 22 05 01)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 8 760 000,— | 8 760 000,— | 2 700 000,— | | 4 500 000,— | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 760 000,—

8 760 000,—

2 700 000,—

4 500 000,—

1 1 0 3A   EJT Makedoniaa koskeva tuki — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 01)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 38 000 000,— | 30 000 000,— | | 36 100 000,— | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

38 000 000,—

30 000 000,—

36 100 000,—

1 1 0 4   Liittotasavalta Serbia-Montenegro — hallintomenot (momentti 22 05 02)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | 500 000,— | | 500 000,— | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

500 000,—

500 000,—

1 1 0 4A   Liittotasavalta Serbia-Montenegro — toimenpideohjelmat (momentti 22 05 02)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | 0,— | | 7 000 000,— | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

7 000 000,—

1 1 0A   Naapuruusohjelma

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

OSASTO 2

MUUT TUET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | Osasto 2 yhteensä | | | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 3

EDELLISISTÄ VUOSISTA JÄLJELLÄ OLEVAT MÄÄRÄRAHAT HALLINTOMENOJA VARTEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | Osasto 3 yhteensä | 599 000,— | | 4 595 000,— | | 1 312 000,— | |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 3 yhteensä

599 000,—

4 595 000,—

1 312 000,—

OSASTO 4

MUUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 5

TIETTYYN KÄYTTÖÖN SIDOTUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OSASTO 6

JÄLLEENRAKENNUSVIRASTON VUODEN ALUSSA TILEILLÄ OLEVA RAHA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 6 0 |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |
| LUKU 6 1 |
| | LUKU 6 1 YHTEENSÄ | | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |
| LUKU 6 2 |
| | LUKU 6 2 YHTEENSÄ | | | | | | |
| | Osasto 6 yhteensä | 0,— | 31 950 176,— | 0,— | 57 917 083,69 | 0,— | 220 969 302,03 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 559 000,— | 268 910 176,— | 268 795 000,— | 316 027 978,23 | 318 884 710,— | 318 769 213,24 |
| LUKU 6 0 — | EU:N RAHOITUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 6 0

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

LUKU 6 1

LUKU 6 1 YHTEENSÄ

644 209,69

4 274 810,39

LUKU 6 2

LUKU 6 2 YHTEENSÄ

Osasto 6 yhteensä

0,—

31 950 176,—

0,—

57 917 083,69

0,—

220 969 302,03

KAIKKI YHTEENSÄ

24 559 000,—

268 910 176,—

268 795 000,—

316 027 978,23

318 884 710,—

318 769 213,24

LUKU 6 0 —

EU:N RAHOITUS

| LUKU 6 1 — | MUUT RAHOITUSLÄHTEET |
| --- | --- |

LUKU 6 1 —

MUUT RAHOITUSLÄHTEET

| LUKU 6 2 — | EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004) |
| --- | --- |

LUKU 6 2 —

EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004)

LUKU 6 0 —   EU:N RAHOITUS

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 31 950 176,— | | 57 272 874,— | | 216 694 491,64 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

31 950 176,—

57 272 874,—

216 694 491,64

LUKU 6 1 —   MUUT RAHOITUSLÄHTEET

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | 644 209,69 | | 4 274 810,39 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

644 209,69

4 274 810,39

LUKU 6 2 —   EU:N RAHOITUS JA MUUT RAHOITUSLÄHTEET (2004)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| 1 4 | SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| 1 9 | OSASTON 1 VARAUS | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOKULUT | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| 2 9 | VARAUS OSASTOON 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| 3 |
| HANKKEET |
| 3 1 | KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| 3 2 | SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| 3 3 | MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| 3 4 | ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| 3 5 | MUUT RAHOITTAJAT | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Osasto 3 yhteensä | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| 4 |
| ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ |
| 4 0 | ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

1 3

TYÖMATKAT

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

1 4

SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

1 5

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

1 6

SOSIAALITURVA

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

1 9

OSASTON 1 VARAUS

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

2 9

VARAUS OSASTOON 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Osasto 2 yhteensä

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

3

HANKKEET

3 1

KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

3 2

SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

3 3

MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

3 4

ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

3 5

MUUT RAHOITTAJAT

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Osasto 3 yhteensä

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

4

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

4 0

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Osasto 4 yhteensä

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

KAIKKI YHTEENSÄ

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat | 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |
| 1 1 0 1 | Tilapäisten työntekijöiden perhelisät | 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |
| 1 1 0 2 | Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset | 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |
| 1 1 0 3 | Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 10 524 000,— | 10 524 000,— | 10 400 654,52 | 10 400 654,52 | 9 970 596,10 | 9 706 681,62 |
| 1 1 1 |
| Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta |
| 1 1 1 0 | Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |
| 1 1 1 1 | Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset | 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteiset työntekijät | 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 5 617 500,— | 5 617 500,— | 5 396 529,53 | 5 396 529,53 | 4 843 544,19 | 4 843 544,19 |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut | 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |
| 1 1 3 1 | Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut | 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |
| 1 1 3 2 | Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut | 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 461 500,— | 461 500,— | 448 884,50 | 448 884,50 | 436 101,— | 423 816,11 |
| 1 1 4 |
| Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät | 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |
| 1 1 4 2 | Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset | 0,— | 0,— | | | | |
| 1 1 4 3 | Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset | 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |
| 1 1 4 4 | Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset | 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 276 000,— | 276 000,— | 295 779,34 | 291 782,31 | 218 828,59 | 213 828,59 |
| 1 1 5 |
| Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 |
| Erorahat ja muut korvaukset |
| 1 1 6 0 | Erorahat | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 6 1 | Muut korvaukset | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 6 yhteensä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Käännös- ja tulkkauspalvelut | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 1 | Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 1 8 |
| Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut |
| 1 1 8 0 | Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot | 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |
| 1 1 8 1 | Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut | 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |
| 1 1 8 2 | Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset | 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |
| 1 1 8 3 | Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut | 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |
| 1 1 8 4 | Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat | 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |
| 1 1 8 5 | Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus | 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |
| 1 1 8 6 | Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 863 500,— | 863 500,— | 368 709,11 | 342 140,65 | 826 158,50 | 738 061,93 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen tarkistukset |
| 1 1 9 0 | Palkkojen tarkistukset | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 17 752 500,— | 17 752 500,— | 16 910 557,— | 16 879 991,51 | 16 295 228,38 | 15 925 932,44 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Työmatkakulut ja muut kulut |
| 1 3 0 0 | Työmatkakulut ja muut kulut | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja kahviot |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja kahviot | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |
| 1 4 1 |
| Terveydenhuoltopalvelut |
| 1 4 1 0 | Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |
| 1 4 2 |
| Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus |
| 1 4 2 0 | Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |
| 1 4 3 |
| Muut menot |
| 1 4 3 0 | Muut menot | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 229 000,— | 229 000,— | 146 376,33 | 114 720,31 | 201 894,63 | 161 097,03 |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 0 |
| Hallintokustannukset |
| 1 5 0 0 | Komission hallintokustannukset | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| | Momentti 1 5 0 yhteensä | 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |
| 1 5 1 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 5 1 0 | Tulkkauspalvelut | 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |
| 1 5 1 1 | Muut ulkopuoliset palvelut | 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |
| | Momentti 1 5 1 yhteensä | 44 000,— | 44 000,— | 27 121,72 | 26 520,72 | 29 113,43 | 28 587,43 |
| 1 5 2 |
| Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä |
| 1 5 2 0 | Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 5 2 1 | Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 114 000,— | 114 000,— | 90 163,38 | 59 062,38 | 73 613,43 | 73 087,43 |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Erityisavustukset |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 1 6 1 |
| Sosiaaliset tapahtumat |
| 1 6 1 0 | Sosiaaliset tapahtumat | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Osaston 1 varaus |
| 1 9 0 0 | Osaston 1 varaus | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 18 701 500,— | 18 701 500,— | 17 639 259,76 | 17 456 559,08 | 17 154 918,48 | 16 660 220,99 |
| LUKU 1 1 — | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

1 1 0 1

Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

1 1 0 2

Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

1 1 0 3

Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

10 524 000,—

10 524 000,—

10 400 654,52

10 400 654,52

9 970 596,10

9 706 681,62

1 1 1

Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0

Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 1 1

Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

1 1 1 3

Sopimussuhteiset työntekijät

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Momentti 1 1 1 yhteensä

5 617 500,—

5 617 500,—

5 396 529,53

5 396 529,53

4 843 544,19

4 843 544,19

1 1 3

Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

1 1 3 1

Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

1 1 3 2

Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Momentti 1 1 3 yhteensä

461 500,—

461 500,—

448 884,50

448 884,50

436 101,—

423 816,11

1 1 4

Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

1 1 4 2

Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

0,—

0,—

1 1 4 3

Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

1 1 4 4

Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Momentti 1 1 4 yhteensä

276 000,—

276 000,—

295 779,34

291 782,31

218 828,59

213 828,59

1 1 5

Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0

Ylityö

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6

Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0

Erorahat

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 6 1

Muut korvaukset

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 1 1 6 yhteensä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Käännös- ja tulkkauspalvelut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1

Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8

Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0

Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

1 1 8 1

Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

1 1 8 2

Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

1 1 8 3

Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

1 1 8 4

Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

1 1 8 5

Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

1 1 8 6

Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 1 1 8 yhteensä

863 500,—

863 500,—

368 709,11

342 140,65

826 158,50

738 061,93

1 1 9

Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0

Palkkojen tarkistukset

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

17 752 500,—

17 752 500,—

16 910 557,—

16 879 991,51

16 295 228,38

15 925 932,44

LUKU 1 3

1 3 0

Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0

Työmatkakulut ja muut kulut

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Momentti 1 3 0 yhteensä

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0

Ravintolat ja kahviot

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Momentti 1 4 0 yhteensä

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

1 4 1

Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0

Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Momentti 1 4 1 yhteensä

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

1 4 2

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0

Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Momentti 1 4 2 yhteensä

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

1 4 3

Muut menot

1 4 3 0

Muut menot

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 1 4 3 yhteensä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

229 000,—

229 000,—

146 376,33

114 720,31

201 894,63

161 097,03

LUKU 1 5

1 5 0

Hallintokustannukset

1 5 0 0

Komission hallintokustannukset

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Momentti 1 5 0 yhteensä

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

1 5 1

Täydentävät palvelut

1 5 1 0

Tulkkauspalvelut

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

1 5 1 1

Muut ulkopuoliset palvelut

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Momentti 1 5 1 yhteensä

44 000,—

44 000,—

27 121,72

26 520,72

29 113,43

28 587,43

1 5 2

Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0

Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 5 2 1

Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 1 5 2 yhteensä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

114 000,—

114 000,—

90 163,38

59 062,38

73 613,43

73 087,43

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 1 6 0 yhteensä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 6 1

Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0

Sosiaaliset tapahtumat

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Momentti 1 6 1 yhteensä

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Momentti 1 7 0 yhteensä

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

LUKU 1 9

1 9 0

Osaston 1 varaus

1 9 0 0

Osaston 1 varaus

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 1 9 0 yhteensä

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Osasto 1 yhteensä

18 701 500,—

18 701 500,—

17 639 259,76

17 456 559,08

17 154 918,48

16 660 220,99

LUKU 1 1 —

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

| LUKU 1 5 — | MUUT HENKILÖSTÖMENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

| LUKU 1 6 — | SOSIAALITURVA |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

| LUKU 1 7 — | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 1 9 — | OSASTON 1 VARAUS |
| --- | --- |

LUKU 1 9 —

OSASTON 1 VARAUS

LUKU 1 1 —   VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0   Tilapäisten työntekijöiden peruspalkat

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 8 686 500,— | 8 686 500,— | 8 541 153,61 | 8 541 153,61 | 8 264 852,99 | 8 051 909,57 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 686 500,—

8 686 500,—

8 541 153,61

8 541 153,61

8 264 852,99

8 051 909,57

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla, joita sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastosta 5 päivänä joulukuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2667/2000 (EYVL L 306, 7.12.2000, s. 7) 10 artiklan mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1756/2006 (EUVL L 332, 30.11.2006, s. 18).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden tilapäisten toimenhaltijoiden palkat, joilla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi.

1 1 0 1   Tilapäisten työntekijöiden perhelisät

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 610 000,— | 610 000,— | 690 310,34 | 690 310,34 | 586 341,56 | 569 264,75 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

610 000,—

610 000,—

690 310,34

690 310,34

586 341,56

569 264,75

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla, niiden liitteen VII osa I ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät, joita ovat:

| — | kotitalouslisät, |
| --- | --- |

—

kotitalouslisät,

| — | huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta maksettavat lisät,

| — | koulutuslisät, |
| --- | --- |

—

koulutuslisät,

tilapäisille työntekijöille.

1 1 0 2   Tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 227 500,— | 1 227 500,— | 1 169 190,57 | 1 169 190,57 | 1 119 401,55 | 1 085 507,30 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 227 500,—

1 227 500,—

1 169 190,57

1 169 190,57

1 119 401,55

1 085 507,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla, niiden liitteessä VII oleva 4 artikla ja niiden liite X, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden maastamuutto- ja ulkomaan asemapaikan korvaukset.

1 1 0 3   Tilapäisten toimenhaltijoiden sihteerilisä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkaluokassa C toimivien tilapäisten työntekijöiden kiinteämääräiset lisät/sihteerilisät, jotka toimivat konekirjoittajina, pikakirjoittajina, telexin käyttäjinä, johdon sihteereinä tai johtavina sihteereinä.

1 1 1   Ylimääräinen ja paikallinen henkilökunta

1 1 1 0   Ylimääräisen henkilökunnan palkat ja vakuutukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tilapäisten työntekijöiden sijaiseksi osa-aikatyön aikana ja henkilöstön vahvistamiseksi palkatun ylimääräisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuudet yhteisön sosiaaliturvajärjestelmään ja erityisesti teknisen henkilökunnan määrän lisäämiseksi (painatus, kopiointi, jakelu, sähköposti, audiovisuaaliset välineet).

Se kattaa myös lääketieteellisen ja terveydenhuollon henkilöstön palkkiot palvelujen tuottamista koskevien sopimusten mukaisesti.

1 1 1 1   Paikallisen henkilökunnan palkat, vakuutukset ja ylityökorvaukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 4 761 000,— | 4 761 000,— | 4 674 925,60 | 4 674 925,60 | 4 393 547,79 | 4 393 547,79 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 761 000,—

4 761 000,—

4 674 925,60

4 674 925,60

4 393 547,79

4 393 547,79

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksamat muun henkilöstön palkat, sosiaaliturvamaksut, lisät ja ylityökorvaukset.

1 1 1 3   Sopimussuhteiset työntekijät

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 856 500,— | 856 500,— | 721 603,93 | 721 603,93 | 449 996,40 | 449 996,40 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

856 500,—

856 500,—

721 603,93

721 603,93

449 996,40

449 996,40

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat, lisät ja korvaukset sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista. Korjauskertoimeen, palvelukseen ottamiseen, matkakuluihin ja päivärahoihin liittyvät summat ovat menoina alamomenteissa 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 ja 1 1 8 4.

1 1 3   Työnantajan maksamat tilapäisten työntekijöiden sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0   Tilapäisten toimenhaltijoiden sairausvakuutusmaksut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 286 500,— | 286 500,— | 280 359,42 | 280 359,42 | 272 298,06 | 265 217,26 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

286 500,—

286 500,—

280 359,42

280 359,42

272 298,06

265 217,26

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla sekä niiden liitteessä X oleva 24 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusta koskevat säännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tilapäisille toimenhaltijoille tarkoitettu maksuosuus sairausvakuutuksista.

1 1 3 1   Tilapäisten työntekijöiden ammattitauti- ja työtapaturmamaksut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 69 500,— | 69 500,— | 66 525,83 | 66 525,83 | 65 039,94 | 62 563,38 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

69 500,—

69 500,—

66 525,83

66 525,83

65 039,94

62 563,38

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla, liitteessä VIII oleva 15 artikla ja liitteessä X oleva 25 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa, |
| --- | --- |

—

viraston maksuosuus työtapaturmia ja ammattitauteja koskevissa vakuutuksissa,

| — | tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut. |
| --- | --- |

—

tilapäisistä toimenhaltijoista aiheutuneet lisäkulut.

1 1 3 2   Tilapäisten työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 105 500,— | 105 500,— | 101 999,25 | 101 999,25 | 98 763,— | 96 035,47 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

105 500,—

105 500,—

101 999,25

101 999,25

98 763,—

96 035,47

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, jolla on muutettu Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjä ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevia palvelussuhteen ehtoja (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1), ja erityisesti niiden 28 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksuosuus tilapäisten työntekijöiden erityiseen työttömyysvakuutusrahastoon.

1 1 4   Tilapäisille työntekijöille maksettavat muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Lapsen syntymään tai toimenhaltijan kuolemantapaukseen liittyvät lisät

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 000,— | 1 000,— | 594,93 | 594,93 | 396,62 | 396,62 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 000,—

1 000,—

594,93

594,93

396,62

396,62

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden:

| — | lapsen syntymästä maksettava lisä, ja |
| --- | --- |

—

lapsen syntymästä maksettava lisä, ja

| — | kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä:






  — | kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui, |
| --- | --- | --- |

—

kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä:

—

kuolleen toimenhaltijan täysi palkka kolmelta kuukaudelta sen kuukauden jälkeen, jolloin kuolema tapahtui,

| — | ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset |
| --- | --- |

—

ruumiin kuljettamisesta vainajan alkuperäpaikkakunnalle aiheutuneet kustannukset

1 1 4 2   Tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettavat korvaukset, jotka toimivat tilinpitäjinä tai ennakkomaksujen hoitajina.

1 1 4 3   Vuosilomiin liittyvät matkakorvaukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 253 000,— | 253 000,— | 275 720,14 | 275 299,11 | 198 942,28 | 193 942,28 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

253 000,—

253 000,—

275 720,14

275 299,11

198 942,28

193 942,28

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle seuraavin ehdoin:

| — | kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km, |
| --- | --- |

—

kerran kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on enemmän kuin 50 km mutta vähemmän kuin 725 km,

| — | kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän. |
| --- | --- |

—

kahdesti kalenterivuodessa, jos rautatiematkan pituus on 725 km tai enemmän.

1 1 4 4   Vapaapäiviin liittyvät matkakorvaukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 22 000,— | 22 000,— | 19 464,27 | 15 888,27 | 19 489,69 | 19 489,69 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

22 000,—

22 000,—

19 464,27

15 888,27

19 489,69

19 489,69

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 8 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille kertamaksuna suoritettava matkakorvaus työskentelypaikkakunnalta sellaiselle vapaa-ajan viettopaikkakunnalle, joka on hyväksytty.

1 1 5   Tilapäisten työntekijöiden ylityökorvaukset

1 1 5 0   Ylityö

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja niiden liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden C ja D palkkaluokkiin kuuluvien tilapäisten toimenhaltijoiden kiinteämääräiset ja tuntiperusteiset ylityökorvaukset, joiden tekemää ylityötä ei ole voitu korvata vapaa-ajalla.

1 1 6   Erorahat ja muut korvaukset

1 1 6 0   Erorahat

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 39 ja 40 artikla.

1 1 6 1   Muut korvaukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun henkilöstön muut korvaukset.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 0   Käännös- ja tulkkauspalvelut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 7 1   Muut ulkopuoliset palvelut mukaan lukien komission hallintokustannukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 8   Palvelukseen tuloon ja palveluksesta eroamiseen sekä siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

1 1 8 0   Henkilöstön hankintaan liittyvät edeltävät menot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 185 500,— | 185 500,— | 80 142,97 | 68 685,40 | 182 149,92 | 171 303,79 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

185 500,—

185 500,—

80 142,97

68 685,40

182 149,92

171 303,79

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 artikla ja 33 artikla sekä liite III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden ja muun henkilökunnan palvelukseen ottamista edeltävän lääkärintarkastuksen kustannukset ja myös työpaikkailmoituksista, henkilöstön hankintaa tekevien toimistojen kuluista ja työpaikkahaastatteluihin liittyvistä matkakustannuksista aiheutuneet kulut.

1 1 8 1   Tehtävien vastaanottamiseen ja sopimuksen päättymiseen liittyvät matkakulut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 500,— | 30 500,— | 10 171,57 | 9 471,57 | 13 853,96 | 11 353,96 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 500,—

30 500,—

10 171,57

9 471,57

13 853,96

11 353,96

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden (ja heidän perheidensä) matkakustannukset toimenhaltijan työsuhteen alkaessa, hänen siirtyessään toiseen asemapaikkaan ja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle työsopimuksen päättyessä.

1 1 8 2   Tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 385 000,— | 385 000,— | 152 065,99 | 151 321,13 | 384 680,08 | 359 180,08 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

385 000,—

385 000,—

152 065,99

151 321,13

384 680,08

359 180,08

Selvitysosa

Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 24 artikla ja Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 3   Tilapäisten työntekijöiden muuttokulut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 180 500,— | 180 500,— | 91 130,40 | 77 464,37 | 170 170,75 | 120 920,31 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

180 500,—

180 500,—

91 130,40

77 464,37

170 170,75

120 920,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 9 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisina kuin niitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusviraston yhteydessä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten tilapäisten toimenhaltijoiden muuttokulut, joiden on pakko vaihtaa asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa, siirtyessään uuteen asemapaikkaan ja erotessaan lopullisesti viraston palveluksesta ja asettautuessaan muualle.

1 1 8 4   Tilapäisten työntekjöiden väliaikaiset päivärahat

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 60 500,— | 60 500,— | 21 834,75 | 21 834,75 | 56 452,84 | 56 452,84 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

60 500,—

60 500,—

21 834,75

21 834,75

56 452,84

56 452,84

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla, liitteessä VII oleva 10 artikla ja liitteessä X olevan 4 luvun 2 jakso, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen päiväraha, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 5   Väliaikaiset päivärahat: tilapäisten työntekijöiden väliaikaismajoitus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 21 500,— | 21 500,— | 13 363,43 | 13 363,43 | 18 850,95 | 18 850,95 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

21 500,—

21 500,—

13 363,43

13 363,43

18 850,95

18 850,95

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 18 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisille tilapäisille toimenhaltijoille maksettava väliaikainen asumiskustannusten korvaus, jotka voivat osoittaa, että heidän on muutettava asuinpaikkaansa työsuhteensa alkaessa tai siirtyessään uuteen asemapaikkaan.

1 1 8 6   Muuttokustannukset työsopimuksen päättyessä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

1 1 9   Palkkojen tarkistukset

1 1 9 0   Palkkojen tarkistukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla ja 17 artiklan 3 kohta sekä liite VII.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden palkkojen tarkistuksista aiheutuneet kulut.

Se kattaa myös sen palkan osan tarkistuksista aiheutuneet kulut, joka siirretään muuhun maahan kuin siihen, jossa työpaikka sijaitsee.

LUKU 1 3 —   TYÖMATKAT

1 3 0   Työmatkakulut ja muut kulut

1 3 0 0   Työmatkakulut ja muut kulut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 560 000,— | 560 000,— | 460 304,36 | 372 102,36 | 550 878,06 | 467 613,47 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

560 000,—

560 000,—

460 304,36

372 102,36

550 878,06

467 613,47

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, työmatkojen päivärahat ja työmatkoihin liittyvät erityiskustannukset tai muut kustannukset, mukaan lukien vuosittaisista lääkärintarkastuksista ja henkilöstökomitean kokouksista aiheutuneet matkakustannukset. Nämä kustannukset koskevat henkilöstösääntöjen mukaisesti palvelukseen otettua viraston henkilökuntaa ja asiantuntijoita sekä virastoon komennettuja kansallisia ja kansainvälisiä virkamiehiä.

LUKU 1 4 —   SOSIAALISET JA TERVEYDENHUOLLON PERUSPALVELUT

1 4 0   Ravintolat ja kahviot

1 4 0 0   Ravintolat ja kahviot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 14 000,— | 14 000,— | 10 686,40 | 10 058,11 | 13 401,28 | 13 324,02 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

14 000,—

14 000,—

10 686,40

10 058,11

13 401,28

13 324,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahvioiden toimintakustannukset ja kulutustavarat.

1 4 1   Terveydenhuoltopalvelut

1 4 1 0   Terveydenhuoltopalvelut: vuosittainen lääkärintarkastus ja pienet lääketieteelliset toimenpiteet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 35 000,— | 35 000,— | 22 002,86 | 20 958,86 | 22 893,72 | 21 178,48 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 000,—

35 000,—

22 002,86

20 958,86

22 893,72

21 178,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla (lääkärintarkastukset sairauslomien yhteydessä ja ennalta ehkäisevät lääkärintarkastukset) ja liitteessä II oleva 8 artikla (työkyvyttömyyslautakunta).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asemapaikkakunnalla tehdyt vuosittaiset lääkärintarkastukset, lisätutkimukset ja rokotukset sekä pienet lääketieteelliset laitteet ja tarvikkeet.

1 4 2   Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammatillinen täydennyskoulutus

1 4 2 0   Kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 180 000,— | 180 000,— | 113 687,07 | 83 703,34 | 165 599,63 | 126 594,53 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

180 000,—

180 000,—

113 687,07

83 703,34

165 599,63

126 594,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilökunnalle tarkoitettujen kielikurssien ja ammatillisen täydennyskoulutuksen kustannukset.

1 4 3   Muut menot

1 4 3 0   Muut menot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaaliset ja lääketieteelliset kulut.

LUKU 1 5 —   MUUT HENKILÖSTÖMENOT

1 5 0   Hallintokustannukset

1 5 0 0   Komission hallintokustannukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 70 000,— | 70 000,— | 63 041,66 | 32 541,66 | 44 500,— | 44 500,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

70 000,—

70 000,—

63 041,66

32 541,66

44 500,—

44 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission hallinnosta aiheutuvat kulut.

1 5 1   Täydentävät palvelut

1 5 1 0   Tulkkauspalvelut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 6 000,— | 6 000,— | 1 212,20 | 987,20 | 1 720,74 | 1 545,74 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 000,—

6 000,—

1 212,20

987,20

1 720,74

1 545,74

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien palkkiot ja konferenssien pitämiseen liittyvään sellaiseen työhön palkattujen henkilöiden palkkiot, jota viraston tilapäiset toimenhaltijat eivät yksin voi tehdä.

1 5 1 1   Muut ulkopuoliset palvelut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 38 000,— | 38 000,— | 25 909,52 | 25 533,52 | 27 392,69 | 27 041,69 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

38 000,—

38 000,—

25 909,52

25 533,52

27 392,69

27 041,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ulkopuolisten palvelujen kustannukset mukaan lukien henkilöstökuluihin liittyvät erilaiset vakuutuskustannukset (henkilöstön työmatkavakuutukset, tilinpitäjän vakuutus ja muut vakuutukset).

1 5 2   Henkilöstön vaihto viraston ja julkisen/yksityisen sektorin välillä

1 5 2 0   Virastoon tilapäisesti komennetut kansalliset ja kansainväliset virkamiehet ja yksityisen sektorin henkilöstö

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastoon komennukselle tai tilapäisiin tehtäviin määrättyjen tai lyhyisiin neuvotteluihin pyydettyjen kansallisten virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden aiheuttamat kustannukset, jotka liittyvät erityisesti yhteistyön edistämiseen kansallisten hallintojen kanssa ja teknisten menettelyjen kehittämiseen.

1 5 2 1   Viraston toimenhaltijat, jotka on tilapäisesti määrätty kansallisiin julkisiin laitoksiin, kansainvälisiin järjestöihin tai julkisiin/yksityisiin toimielimiin tai yrityksiin

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden komennuksista aiheutuvat lisäkustannukset, jotka liittyvät korvausten maksamiseen ja niiden kulujen korvaamiseen, joihin he ovat komennuksen perusteella oikeutettuja.

LUKU 1 6 —   SOSIAALITURVA

1 6 0   Erityisavustukset

1 6 0 0   Erityisavustukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisen vaikeassa tilanteessa oleville tilapäisille toimenhaltijoille ja muulle henkilöstölle maksettavat avustukset.

1 6 1   Sosiaaliset tapahtumat

1 6 1 0   Sosiaaliset tapahtumat

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000,— | 30 000,— | 27 178,14 | 26 240,88 | 27 828,29 | 27 209,94 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000,—

30 000,—

27 178,14

26 240,88

27 828,29

27 209,94

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilökunnan ja heidän perheidensä hyväksi tarkoitettujen sosiaalisten toimintojen kustannukset.

LUKU 1 7 —   VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0   Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0   Virkistys- ja edustuskulut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 6 000,— | 6 000,— | 4 680,55 | 4 441,64 | 5 475,69 | 5 280,68 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 000,—

6 000,—

4 680,55

4 441,64

5 475,69

5 280,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston johtajan asunnossa työskentelevästä henkilökunnasta aiheutuvat kustannukset ja johtajan (ja muiden johtoon kuuluvien) virkistys- ja edustuskulut.

LUKU 1 9 —   OSASTON 1 VARAUS

1 9 0   Osaston 1 varaus

1 9 0 0   Osaston 1 varaus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Varaus osastoa 1 varten.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VÄLINEET JA ERILAISET KÄYTTÖKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrat |
| 2 0 0 0 | Toimitilojen vuokrat | 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |
| 2 0 0 1 | Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat | 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |
| 2 0 0 2 | Asunnon vuokran maksu | 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 2 130 000,— | 2 130 000,— | 2 012 756,35 | 1 994 427,83 | 2 059 976,55 | 2 047 356,03 |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |
| 2 0 3 |
| Siivous ja kunnossapito |
| 2 0 3 0 | Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |
| 2 0 4 |
| Toimitilojen kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Toimitilojen kalustaminen | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja valvonta |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet | 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |
| 2 0 5 1 | Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut | 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 840 000,— | 840 000,— | 825 486,87 | 711 909,59 | 844 149,— | 764 498,10 |
| 2 0 7 |
| Rakennusten rakentaminen |
| 2 0 7 0 | Rakennusten rakentaminen | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 7 yhteensä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset |
| 2 0 8 0 | Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 8 yhteensä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 0 9 |
| Muut menot |
| 2 0 9 0 | Muut menot | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 3 660 000,— | 3 660 000,— | 3 281 837,80 | 3 105 125,74 | 3 411 622,42 | 3 270 839,74 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteiden ostot | 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |
| 2 1 0 1 | Ohjelmisto | 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset palvelut | 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus | 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 640 000,— | 640 000,— | 278 492,32 | 169 196,98 | 449 990,18 | 269 643,32 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet |
| 2 2 0 0 | Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |
| 2 2 1 |
| Kalusteet |
| 2 2 1 0 | Toimistojen ja asuntojen kalusteet | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |
| 2 2 3 |
| Kuljetusvälineet |
| 2 2 3 0 | Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus | | | | | 22 640,— | 22 640,— |
| 2 2 3 1 | Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut | 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |
| 2 2 3 2 | Auton vakuutus | 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |
| 2 2 3 3 | Polttoainekulut | 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 183 000,— | 183 000,— | 143 428,14 | 140 320,71 | 204 459,52 | 197 149,55 |
| 2 2 5 |
| Dokumentaatio- ja kirjastokulut |
| 2 2 5 0 | Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 318 000,— | 318 000,— | 235 894,08 | 221 605,14 | 332 981,30 | 298 297,26 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |
| 2 3 1 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 1 0 | Pankkikulut | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |
| 2 3 1 1 | Vaihtokurssitappiot | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 1 yhteensä | 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 786,96 | 36 037,12 |
| 2 3 2 |
| Sekalaiset oikeudelliset kulut |
| 2 3 2 0 | Sekalaiset oikeudelliset kulut | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |
| 2 3 3 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 3 0 | Vahingonkorvaukset | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| 2 3 4 |
| Muut hallinnolliset kulut |
| 2 3 4 0 | Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut | 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |
| 2 3 4 1 | Virka-asut ja työvaatteet | 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |
| 2 3 4 2 | Käännöspalvelut | 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |
| 2 3 4 3 | Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi | 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 125 000,— | 125 000,— | 104 397,96 | 70 619,53 | 102 388,08 | 89 799,64 |
| 2 3 5 |
| Viestintä- ja tiedotustoimet |
| 2 3 5 0 | Viestintä- ja tiedotustoimet | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 472 000,— | 472 000,— | 359 928,45 | 268 732,17 | 444 607,24 | 377 323,35 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut |
| 2 4 0 0 | Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennekulut | 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito | 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |
| 2 4 1 2 | Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 599 500,— | 599 500,— | 435 347,95 | 325 633,72 | 528 779,46 | 468 534,49 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 644 500,— | 644 500,— | 468 927,58 | 356 088,16 | 567 672,84 | 501 626,76 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Viralliset ja muut kokoukset |
| 2 5 0 0 | Hallintoneuvoston kokoukset | 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |
| 2 5 0 1 | Muut kokoukset | 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 113 000,— | 113 000,— | 79 823,98 | 76 823,33 | 91 914,38 | 81 022,36 |
| LUKU 2 9 |
| 2 9 0 |
| Korvamerkitty varaus osastoon 2 |
| 2 9 0 0 | Varaus osastoon 2 | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 9 0 yhteensä | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | LUKU 2 9 YHTEENSÄ | 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 5 857 500,— | 5 857 500,— | 4 704 904,21 | 4 197 571,52 | 5 298 788,36 | 4 798 752,79 |
| LUKU 2 0 — | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

2 0 0 0

Toimitilojen vuokrat

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

2 0 0 1

Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

2 0 0 2

Asunnon vuokran maksu

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Momentti 2 0 0 yhteensä

2 130 000,—

2 130 000,—

2 012 756,35

1 994 427,83

2 059 976,55

2 047 356,03

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Momentti 2 0 1 yhteensä

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Momentti 2 0 2 yhteensä

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

2 0 3

Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0

Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Momentti 2 0 3 yhteensä

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

2 0 4

Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0

Toimitilojen kalustaminen

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Momentti 2 0 4 yhteensä

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

2 0 5 1

Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Momentti 2 0 5 yhteensä

840 000,—

840 000,—

825 486,87

711 909,59

844 149,—

764 498,10

2 0 7

Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0

Rakennusten rakentaminen

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 2 0 7 yhteensä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 8

Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0

Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 2 0 8 yhteensä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 0 9

Muut menot

2 0 9 0

Muut menot

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 2 0 9 yhteensä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

3 660 000,—

3 660 000,—

3 281 837,80

3 105 125,74

3 411 622,42

3 270 839,74

LUKU 2 1

2 1 0

Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

2 1 0 1

Ohjelmisto

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

2 1 0 3

Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Momentti 2 1 0 yhteensä

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

640 000,—

640 000,—

278 492,32

169 196,98

449 990,18

269 643,32

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0

Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Momentti 2 2 0 yhteensä

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Toimistojen ja asuntojen kalusteet

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Momentti 2 2 1 yhteensä

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

2 2 3

Kuljetusvälineet

2 2 3 0

Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

22 640,—

22 640,—

2 2 3 1

Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

2 2 3 2

Auton vakuutus

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

2 2 3 3

Polttoainekulut

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Momentti 2 2 3 yhteensä

183 000,—

183 000,—

143 428,14

140 320,71

204 459,52

197 149,55

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0

Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Momentti 2 2 5 yhteensä

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

318 000,—

318 000,—

235 894,08

221 605,14

332 981,30

298 297,26

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Momentti 2 3 0 yhteensä

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

2 3 1

Rahoituskulut

2 3 1 0

Pankkikulut

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

2 3 1 1

Vaihtokurssitappiot

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Momentti 2 3 1 yhteensä

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 786,96

36 037,12

2 3 2

Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0

Sekalaiset oikeudelliset kulut

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Momentti 2 3 2 yhteensä

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

2 3 3

Vahingonkorvaukset

2 3 3 0

Vahingonkorvaukset

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 2 3 3 yhteensä

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

2 3 4

Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0

Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

2 3 4 1

Virka-asut ja työvaatteet

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

2 3 4 2

Käännöspalvelut

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

2 3 4 3

Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Momentti 2 3 4 yhteensä

125 000,—

125 000,—

104 397,96

70 619,53

102 388,08

89 799,64

2 3 5

Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0

Viestintä- ja tiedotustoimet

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Momentti 2 3 5 yhteensä

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

472 000,—

472 000,—

359 928,45

268 732,17

444 607,24

377 323,35

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0

Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Momentti 2 4 0 yhteensä

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennekulut

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

2 4 1 2

Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

599 500,—

599 500,—

435 347,95

325 633,72

528 779,46

468 534,49

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

644 500,—

644 500,—

468 927,58

356 088,16

567 672,84

501 626,76

LUKU 2 5

2 5 0

Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0

Hallintoneuvoston kokoukset

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

2 5 0 1

Muut kokoukset

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Momentti 2 5 0 yhteensä

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

113 000,—

113 000,—

79 823,98

76 823,33

91 914,38

81 022,36

LUKU 2 9

2 9 0

Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0

Varaus osastoon 2

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Momentti 2 9 0 yhteensä

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

LUKU 2 9 YHTEENSÄ

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Osasto 2 yhteensä

5 857 500,—

5 857 500,—

4 704 904,21

4 197 571,52

5 298 788,36

4 798 752,79

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELY |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOKULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

| LUKU 2 4 — | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

| LUKU 2 5 — | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

| LUKU 2 9 — | VARAUS OSASTOON 2 |
| --- | --- |

LUKU 2 9 —

VARAUS OSASTOON 2

LUKU 2 0 —   SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0   Vuokrat

2 0 0 0   Toimitilojen vuokrat

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 903 000,— | 903 000,— | 893 759,42 | 893 759,42 | 894 010,88 | 894 010,88 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

903 000,—

903 000,—

893 759,42

893 759,42

894 010,88

894 010,88

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien vuokrien ja maanvuokrien maksaminen, sekä konferessitilojen, varastotilojen, autotallien ja parkkipaikkojen vuokraaminen.

2 0 0 1   Tilapäisten toimihenkilöiden asuntojen vuokrat

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 200 000,— | 1 200 000,— | 1 092 621,93 | 1 076 062,41 | 1 139 294,07 | 1 126 673,55 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 200 000,—

1 200 000,—

1 092 621,93

1 076 062,41

1 139 294,07

1 126 673,55

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen vuokrat ja niihin liittyvät kustannukset.

2 0 0 2   Asunnon vuokran maksu

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 27 000,— | 27 000,— | 26 375,— | 24 606,— | 26 671,60 | 26 671,60 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

27 000,—

27 000,—

26 375,—

24 606,—

26 671,60

26 671,60

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä X oleva 23 artikla, sellaisena kuin sitä sovelletaan Euroopan jälleenrakennusvirastoon.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan johtajan asunnon vuokran maksu.

2 0 1   Vakuutukset

2 0 1 0   Vakuutukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 70 500,— | 70 500,— | 6 643,26 | 6 643,26 | 9 501,03 | 9 501,03 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

70 500,—

70 500,—

6 643,26

6 643,26

9 501,03

9 501,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston hallussa olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys ja generaattorin diesel-polttoaine

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 179 500,— | 179 500,— | 153 844,27 | 135 473,76 | 143 065,95 | 129 323,04 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

179 500,—

179 500,—

153 844,27

135 473,76

143 065,95

129 323,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmityksen sekä generaattorin polttoaineen hankkimisesta aiheutuvat kustannukset.

2 0 3   Siivous ja kunnossapito

2 0 3 0   Rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden siivous ja ylläpito

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 300 000,— | 300 000,— | 260 508,46 | 241 248,70 | 274 323,44 | 252 866,79 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

300 000,—

300 000,—

260 508,46

241 248,70

274 323,44

252 866,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siivouskustannukset, rakennusten sekä toimistotilojen ja -välineiden kunnossapito, siivousvälineet ja -tarvikkeet.

2 0 4   Toimitilojen kalustaminen

2 0 4 0   Toimitilojen kalustaminen

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 140 000,— | 140 000,— | 22 598,59 | 15 422,60 | 80 606,45 | 67 294,75 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

140 000,—

140 000,—

22 598,59

15 422,60

80 606,45

67 294,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten kalustaminen, esim. väliseinien muutokset, teknisten laitteiden korjaukset ja erikoistyöt, jotka liittyvät lukkoihin, sähkölaitteisiin, putkitöihin, maalaukseen, lattioiden päällystykseen jne.

Se kattaa myös tarvittavien välineiden kustannukset.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja valvonta

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvavälineet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000,— | 40 000,— | 72 247,28 | 48 080,84 | 34 342,70 | 14 840,50 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000,—

40 000,—

72 247,28

48 080,84

34 342,70

14 840,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti turvalaitteiden ylläpitoa koskevat sopimukset ja niihin liittyvien välineiden ostot.

2 0 5 1   Rakennusten turvallisuus ja valvonta: turvallisuuspalvelut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 800 000,— | 800 000,— | 753 239,59 | 663 828,75 | 809 806,30 | 749 657,60 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

800 000,—

800 000,—

753 239,59

663 828,75

809 806,30

749 657,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten valvontaa koskevat palvelut ja kuljetusjärjestelyjen turvallisuus.

2 0 7   Rakennusten rakentaminen

2 0 7 0   Rakennusten rakentaminen

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu mahdollista rakennusten rakentamiseen tarkoitettua määrärahaa varten.

2 0 8   Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

2 0 8 0   Rakennusten rakentamiseen tai kiinteän omaisuuden hankkimiseen tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kustannukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan taloudelliset ja tekniset konsultaatiopalkkiot ennen rakennusten hankkimista, vuokraamista tai rakentamista.

2 0 9   Muut menot

2 0 9 0   Muut menot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät kustannukset, erityisesti sellaisten rakennusten hallinnointiin liittyvät kulut, joissa on useita vuokralaisia, sekä toimitilojen valvonta- ja käyttökulut (jätteiden keruu jne.).

Se kattaa myös teknisen avun, tärkeimpään toimitilojen varustamiseen liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset kulut ja toimitilojen vuokrat.

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0   Laitteet, niihin liittyvät kustannukset ja tietojenkäsittelyoperaatiot

2 1 0 0   Tietojenkäsittelylaitteiden ostot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000,— | 100 000,— | 122 639,71 | 29 339,71 | 141 903,39 | 31 744,93 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000,—

100 000,—

122 639,71

29 339,71

141 903,39

31 744,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot/vuokraukset.

Se kattaa myös kunnossapidon, toiminnan, tietovälineiden, dokumentaation ja muun aineiston jne. kustannukset.

2 1 0 1   Ohjelmisto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 350 000,— | 350 000,— | 125 805,74 | 109 810,40 | 254 131,89 | 183 943,49 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

350 000,—

350 000,—

125 805,74

109 810,40

254 131,89

183 943,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokonepalvelujen ja konsulttiyritysten kustannukset, erityisesti:

| — | olemassa olevien sovellusten ylläpito, |
| --- | --- |

—

olemassa olevien sovellusten ylläpito,

| — | uusien sovellusten laatiminen ja olemassa olevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.), |
| --- | --- |

—

uusien sovellusten laatiminen ja olemassa olevien sovellusten laajentaminen (toteutettavuustutkimus, analysointi, ohjelmointi, toteuttaminen jne.),

| — | ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne. |
| --- | --- |

—

ohjelmapakettien ja ohjelmistojen osto, vuokraus ja ylläpito jne.

2 1 0 2   Muut ulkopuoliset palvelut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 150 000,— | 150 000,— | 4 301,63 | 4 301,63 | 25 000,— | 25 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

150 000,—

150 000,—

4 301,63

4 301,63

25 000,—

25 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisille yrityksille annettujen toimien kustannukset (toimistopalvelut, datan syöttö jne.).

2 1 0 3   Tietojenkäsittelylaitteiden ylläpito ja korjaus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000,— | 40 000,— | 25 745,24 | 25 745,24 | 28 954,90 | 28 954,90 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000,—

40 000,—

25 745,24

25 745,24

28 954,90

28 954,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojenkäsittelylaitteiden kunnossapito- ja korjauskustannukset.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 2 0   Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

2 2 0 0   Tekniset laitteistot ja sähköiset toimistovälineet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 65 000,— | 65 000,— | 31 713,36 | 27 178,95 | 62 034,46 | 47 099,46 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

65 000,—

65 000,—

31 713,36

27 178,95

62 034,46

47 099,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan missä tahansa muodossa (paperi-, sähköinen) olevien asiakirjojen kopiointi- ja arkistointivälineiden ostot ja uusimiset, asentaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä liisaus; kopiointikoneet, audiovisuaaliset, kirjasto- ja tulkkausvälineet (simultaanitulkkaustilojen kopit, korvakuulokkeet ja vaihdeyksiköt), kirjoituskoneet, kopiointikoneet, laskukoneet ja generaattorit.

2 2 1   Kalusteet

2 2 1 0   Toimistojen ja asuntojen kalusteet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 33 000,— | 33 000,— | 20 431,31 | 18 726,23 | 32 164,68 | 22 945,62 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

33 000,—

33 000,—

20 431,31

18 726,23

32 164,68

22 945,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ostot, ylläpito, liisaus ja korjaus, mukaan lukien ergonomiset kalusteet ja arkistohyllyt, sekä tilapäisten toimenhaltijoiden asuntojen ja johtajan asunnon kalusteet ja varusteet.

2 2 3   Kuljetusvälineet

2 2 3 0   Kuljetusvälineiden osto ja pitkäaikainen liisaus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 22 640,— | 22 640,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

22 640,—

22 640,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen ostot ja pitkäaikaiset liisaukset.

2 2 3 1   Kuljetusvälineiden kunnossapitoon, käyttöön ja korjaukseen liittyvät kulut ja muut kulut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 53 000,— | 53 000,— | 34 512,48 | 32 902,82 | 52 696,47 | 49 515,46 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

53 000,—

53 000,—

34 512,48

32 902,82

52 696,47

49 515,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetusvälineiden ylläpito-, käyttö-, korjaus- ja muut kustannukset (ajoneuvojen tilapäinen vuokraus, taksikustannukset jne.).

2 2 3 2   Auton vakuutus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 85 000,— | 85 000,— | 74 140,51 | 74 140,51 | 85 611,91 | 85 448,26 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

85 000,—

85 000,—

74 140,51

74 140,51

85 611,91

85 448,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen vakuutuskustannukset.

2 2 3 3   Polttoainekulut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 45 000,— | 45 000,— | 34 775,15 | 33 277,38 | 43 511,14 | 39 545,83 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

45 000,—

45 000,—

34 775,15

33 277,38

43 511,14

39 545,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ajoneuvojen polttoainekustannukset.

2 2 5   Dokumentaatio- ja kirjastokulut

2 2 5 0   Kirjastokulut, kirjojen ostaminen, sanomalehtien ja aikakauslehtien tilaukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 37 000,— | 37 000,— | 40 321,27 | 35 379,25 | 34 322,64 | 31 102,63 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

37 000,—

37 000,—

40 321,27

35 379,25

34 322,64

31 102,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanakirjojen, sanastojen jne. ostot ja viraston toimintaan liittyvien teosten, asiakirjojen, kirjojen, käsikirjojen (paperi- tai sähköisessä muodossa) hankinnat sekä sanoma- ja aikakauslehtien tilauskustannukset.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOKULUT

2 3 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 122 000,— | 122 000,— | 99 368,68 | 92 739,80 | 118 023,30 | 109 535,55 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

122 000,—

122 000,—

99 368,68

92 739,80

118 023,30

109 535,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimisto- ja tietokonetarvikkeiden ostot.

2 3 1   Rahoituskulut

2 3 1 0   Pankkikulut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 000,— | 40 000,— | 27 035,65 | 22 182,49 | 51 286,96 | 36 037,12 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 000,—

40 000,—

27 035,65

22 182,49

51 286,96

36 037,12

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnosta ja ohjelmien toteuttamisesta aiheutuvat pankkikulut.

2 3 1 1   Vaihtokurssitappiot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 500,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

500,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle sen talousarvion hallinnosta aiheutuneet vaihtokurssitappiot siinä määrin kuin näitä tappioita ei voida korvata vaihtokurssivoitoilla.

2 3 2   Sekalaiset oikeudelliset kulut

2 3 2 0   Sekalaiset oikeudelliset kulut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 45 000,— | 45 000,— | 9 909,02 | 5 741,02 | 41 154,33 | 35 154,33 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

45 000,—

45 000,—

9 909,02

5 741,02

41 154,33

35 154,33

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle neuvoja antamaan pyydettyjen asianajajien oikeuskulut ja kulut palveluista sekä kulut, jotka aiheutuvat heidän avustaan riita-asioissa (oikeudenkäynnit, valitukset jne.), joita ei ole katettu talousarvion muista momenteista.

2 3 3   Vahingonkorvaukset

2 3 3 0   Vahingonkorvaukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin liittyvät kulut.

2 3 4   Muut hallinnolliset kulut

2 3 4 0   Sekalaiset vakuutus-, tavarankuljetus- ja osastojen muuttokulut ja niihin liittyvät käsittelykulut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 15 000,— | 15 000,— | 11 642,19 | 9 617,19 | 10 305,15 | 9 588,15 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

15 000,—

15 000,—

11 642,19

9 617,19

10 305,15

9 588,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri vakuutustyypit paitsi rakennusten vakuutukset ja tavaroiden kuljetuskustannukset eri toimintapaikkojen välillä sekä rakennusten sisällä olevien välineiden, kalusteiden ja toimistotarvikkeiden uudelleenryhmittely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi, sijoittaminen).

2 3 4 1   Virka-asut ja työvaatteet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000,— | 10 000,— | 6 417,59 | 6 417,59 | 9 534,74 | 9 174,24 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000,—

10 000,—

6 417,59

6 417,59

9 534,74

9 174,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-asujen ja työvaatteiden ostot.

2 3 4 2   Käännöspalvelut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 30 000,— | 30 000,— | 12 144,49 | 11 278,65 | 23 997,91 | 19 163,60 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

30 000,—

30 000,—

12 144,49

11 278,65

23 997,91

19 163,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöspalvelujen kustannukset.

2 3 4 3   Viralliset julkaisut, tarjouspyyntöihin liittyvät julkaisut ja asiakirjojen kopiointi

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 70 000,— | 70 000,— | 74 193,69 | 43 306,10 | 58 550,28 | 51 873,65 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

70 000,—

70 000,—

74 193,69

43 306,10

58 550,28

51 873,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virallisten ja tarjouspyyntöä koskevien ilmoitusten julkaisukulut sekä asiakirjojen kopiointikulut.

2 3 5   Viestintä- ja tiedotustoimet

2 3 5 0   Viestintä- ja tiedotustoimet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 140 000,— | 140 000,— | 119 217,14 | 77 449,33 | 131 254,57 | 106 796,71 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

140 000,—

140 000,—

119 217,14

77 449,33

131 254,57

106 796,71

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tiedotustoiminnan kulut.

LUKU 2 4 —   POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

2 4 0   Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

2 4 0 0   Kirjeenvaihdon posti- ja toimitusmaksut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 45 000,— | 45 000,— | 33 579,63 | 30 454,44 | 38 893,38 | 33 092,27 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

45 000,—

45 000,—

33 579,63

30 454,44

38 893,38

33 092,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postin ja pakettien postitus- ja toimituskulut.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tietoliikennekulut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 500 000,— | 500 000,— | 370 937,68 | 300 674,37 | 482 083,14 | 426 274,20 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

500 000,—

500 000,—

370 937,68

300 674,37

482 083,14

426 274,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilausmaksut, kaapeli- ja radioviestinnän sekä tiedonsiirron kustannukset (puhelin, faksi, sähke, televisio, etäkonferenssi ja videokonferenssi), sekä verkostopalvelujen tilaukset (ulkopuolinen sähköposti jne.) ja niiden käyttö.

2 4 1 1   Tietoliikennelaitteiden ja välineiden osto, asennus ja kunnossapito

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 99 500,— | 99 500,— | 64 410,27 | 24 959,35 | 46 696,32 | 42 260,29 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

99 500,—

99 500,—

64 410,27

24 959,35

46 696,32

42 260,29

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennevälineiden kulut kaapelit mukaan lukien. Kulut liittyvät ostoihin, vuokraukseen, asentamiseen, ylläpitoon ja dokumentaatioon jne.

2 4 1 2   Tietoliikennelaitteiden ja -välineiden kunnossapito

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

0,—

LUKU 2 5 —   VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN KULUT

2 5 0   Viralliset ja muut kokoukset

2 5 0 0   Hallintoneuvoston kokoukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 100 000,— | 100 000,— | 70 075,73 | 67 555,73 | 79 517,93 | 68 990,03 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

100 000,—

100 000,—

70 075,73

67 555,73

79 517,93

68 990,03

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 5 0 1   Muut kokoukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 13 000,— | 13 000,— | 9 748,25 | 9 267,60 | 12 396,45 | 12 032,33 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

13 000,—

13 000,—

9 748,25

9 267,60

12 396,45

12 032,33

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muihin kokouksiin liittyvät kulut.

LUKU 2 9 —   VARAUS OSASTOON 2

2 9 0   Korvamerkitty varaus osastoon 2

2 9 0 0   Varaus osastoon 2

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000,— | 10 000,— | 0,— | 0,— | 0,— | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000,—

10 000,—

0,—

0,—

0,—

0,—

Selvitysosa

Varaus osastoon 2.

OSASTO 3

HANKKEET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0A | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006 | | | | | | |
| 3 1 0B | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005 | | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |
| 3 1 0C | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004 | | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |
| 3 1 0D | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003 | | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |
| 3 1 0E | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002 | | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |
| 3 1 0F | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001 | | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |
| 3 1 0G | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000 | | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |
| 3 1 0H | Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999 | | | | | | 422 049,13 |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | 59 798 809,97 | 49 007 890,57 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0A | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006 | | | | | | |
| 3 2 0B | Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 2 0C | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005 | | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |
| 3 2 0D | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004 | | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |
| 3 2 0E | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003 | | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |
| 3 2 0F | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002 | | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |
| 3 2 0G | Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001 | | | | | | 1 487 448,74 |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | 122 030 527,21 | 125 965 162,41 |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0A | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006 | | | | | | |
| 3 3 0B | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005 | | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |
| 3 3 0C | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004 | | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |
| 3 3 0D | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003 | | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |
| 3 3 0E | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002 | | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |
| 3 3 0F | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001 | | | | | | |
| 3 3 0G | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000 | | | | | | 25 580,21 |
| 3 3 0H | Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999 | | | | | | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | 10 205 590,36 | 10 868 562,76 |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0A | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006 | | | | | | |
| 3 4 0B | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005 | | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |
| 3 4 0C | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004 | | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |
| 3 4 0D | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003 | | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |
| 3 4 0E | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002 | | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |
| 3 4 0F | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001 | | | | | | 12 249 671,49 |
| 3 4 0G | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000 | | | | | | 3 012 642,38 |
| 3 4 0H | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999 | | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |
| 3 4 0I | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998 | | | | | | |
| 3 4 0J | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997 | | | | | | 305 673,51 |
| 3 4 0K | EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001 | | | | | | |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | 29 483 939,48 | 50 269 956,80 |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0A | Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002) | | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |
| 3 5 0B | Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004) | | | | | | 400 000,— |
| 3 5 0C | Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002) | | | | | | |
| 3 5 0D | EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003) | | | | | 8 900,— | 659 669,42 |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 0,— | 0,— | 0,— | 624 384,02 | 81 909,97 | 3 281 582,33 |
| | Osasto 3 yhteensä | 302 600 000,— | 213 000 000,— | 186 683 826,36 | 253 959 862,26 | 221 600 776,99 | 239 393 154,87 |
| LUKU 3 1 — | KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 1

3 1 0A

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006

3 1 0B

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H

Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999

422 049,13

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

59 798 809,97

49 007 890,57

LUKU 3 2

3 2 0A

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006

3 2 0B

Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

3 2 0C

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G

Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001

1 487 448,74

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

122 030 527,21

125 965 162,41

LUKU 3 3

3 3 0A

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

3 3 0B

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002

552 033,92

540 848,63

3 3 0F

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001

3 3 0G

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000

25 580,21

3 3 0H

Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

10 205 590,36

10 868 562,76

LUKU 3 4

3 4 0A

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006

3 4 0B

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001

12 249 671,49

3 4 0G

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000

3 012 642,38

3 4 0H

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999

284 133,63

817 382,21

3 4 0I

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998

3 4 0J

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997

305 673,51

3 4 0K

EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

29 483 939,48

50 269 956,80

LUKU 3 5

3 5 0A

Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B

Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004)

400 000,—

3 5 0C

Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

3 5 0D

EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003)

8 900,—

659 669,42

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

0,—

0,—

0,—

624 384,02

81 909,97

3 281 582,33

Osasto 3 yhteensä

302 600 000,—

213 000 000,—

186 683 826,36

253 959 862,26

221 600 776,99

239 393 154,87

LUKU 3 1 —

KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

| LUKU 3 2 — | SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

| LUKU 3 3 — | MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

| LUKU 3 4 — | ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

| LUKU 3 5 — | MUUT RAHOITTAJAT |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

MUUT RAHOITTAJAT

LUKU 3 1 —   KOSOVOA KOSKEVAT OHJELMAT

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 69 600 000,— | 55 000 000,— | 59 044 721,11 | 63 884 308,38 | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

69 600 000,—

55 000 000,—

59 044 721,11

63 884 308,38

3 1 0A   Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2006

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 1 0B   Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2005

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 16 909 456,78 | 3 935 408,82 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

16 909 456,78

3 935 408,82

3 1 0C   Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2004

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 26 128 146,53 | 12 904 654,47 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

26 128 146,53

12 904 654,47

3 1 0D   Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2003

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 6 723 494,37 | 11 770 984,18 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 723 494,37

11 770 984,18

3 1 0E   Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2002

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 7 420 216,91 | 10 190 233,53 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

7 420 216,91

10 190 233,53

3 1 0F   Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2001

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 1 263 914,03 | 6 700 711,89 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 263 914,03

6 700 711,89

3 1 0G   Kosovoa koskeva vuosiohjelma 2000

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 1 353 581,35 | 3 083 848,55 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 353 581,35

3 083 848,55

3 1 0H   Kosovoa koskeva vuosiohjelma 1999

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | 422 049,13 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

422 049,13

LUKU 3 2 —   SERBIAA KOSKEVAT OHJELMAT

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 184 000 000,— | 108 000 000,— | 69 762 835,63 | 124 752 437,13 | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

184 000 000,—

108 000 000,—

69 762 835,63

124 752 437,13

3 2 0A   Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2006

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 2 0B   Liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 2 0C   Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 45 784 979,02 | 11 745 022,37 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

45 784 979,02

11 745 022,37

3 2 0D   Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2004

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 46 679 174,80 | 32 517 970,59 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

46 679 174,80

32 517 970,59

3 2 0E   Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2003

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 20 691 120,13 | 61 162 993,81 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

20 691 120,13

61 162 993,81

3 2 0F   Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2002

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 8 875 253,26 | 19 051 726,90 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 875 253,26

19 051 726,90

3 2 0G   Serbiaa koskeva vuosiohjelma 2001

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | 1 487 448,74 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 487 448,74

LUKU 3 3 —   MONTENEGROA KOSKEVAT OHJELMAT

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 10 000 000,— | 12 000 000,— | 23 391 822,61 | 14 599 418,40 | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

10 000 000,—

12 000 000,—

23 391 822,61

14 599 418,40

3 3 0A   Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2006 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2006

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 3 0B   Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2005 ja liittovaltio Serbia-Montenegro 2005

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 6 639 504,07 | 956 039,30 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

6 639 504,07

956 039,30

3 3 0C   Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2004

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 2 129 043,96 | 6 739 013,75 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 129 043,96

6 739 013,75

3 3 0D   Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2003

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 885 008,41 | 2 607 080,87 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

885 008,41

2 607 080,87

3 3 0E   Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2002

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 552 033,92 | 540 848,63 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

552 033,92

540 848,63

3 3 0F   Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2001

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 3 0G   Montenegroa koskeva vuosiohjelma 2000

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | 25 580,21 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

25 580,21

3 3 0H   Montenegroa koskeva vuosiohjelma 1999

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 4 —   ENTISTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALTAA MAKEDONIAA KOSKEVAT OHJELMAT

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 39 000 000,— | 38 000 000,— | 34 484 447,01 | 50 099 314,33 | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

39 000 000,—

38 000 000,—

34 484 447,01

50 099 314,33

3 4 0A   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2006

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 4 0B   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2005

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 9 217 454,50 | 2 242 435,40 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

9 217 454,50

2 242 435,40

3 4 0C   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2004

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 11 891 027,53 | 13 661 093,31 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

11 891 027,53

13 661 093,31

3 4 0D   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2003

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 2 787 683,53 | 10 028 323,93 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 787 683,53

10 028 323,93

3 4 0E   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2002

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 5 303 640,29 | 7 952 734,57 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

5 303 640,29

7 952 734,57

3 4 0F   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2001

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | 12 249 671,49 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

12 249 671,49

3 4 0G   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 2000

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | 3 012 642,38 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 012 642,38

3 4 0H   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1999

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 284 133,63 | 817 382,21 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

284 133,63

817 382,21

3 4 0I   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1998

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 4 0J   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | 305 673,51 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

305 673,51

3 4 0K   EJT Makedoniaa koskeva vuosiohjelma 1997—2001

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 5 —   MUUT RAHOITTAJAT

3 5 0A   Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | 624 384,02 | 73 009,97 | 2 221 912,91 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

624 384,02

73 009,97

2 221 912,91

3 5 0B   Kosovon muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2004)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | 400 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

400 000,—

3 5 0C   Montenegron muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2002)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 5 0D   EJT Makedonian muut rahoittajat (määrärahat vuonna 2003)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | | | | 8 900,— | 659 669,42 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 900,—

659 669,42

OSASTO 4

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 4 0 |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 0,— | 31 351 176,— | 0,— | 40 413 985,— | 0,— | 57 917 084,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 327 159 000,— | 268 910 176,— | 209 027 990,33 | 316 027 977,86 | 244 054 483,83 | 318 769 212,65 |
| LUKU 4 0 — | ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 4 0

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Osasto 4 yhteensä

0,—

31 351 176,—

0,—

40 413 985,—

0,—

57 917 084,—

KAIKKI YHTEENSÄ

327 159 000,—

268 910 176,—

209 027 990,33

316 027 977,86

244 054 483,83

318 769 212,65

LUKU 4 0 —

ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

LUKU 4 0 —   ENSI VUONNA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA YLIJÄÄMÄ

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| | 31 351 176,— | | 40 413 985,— | | 57 917 084,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

31 351 176,—

40 413 985,—

57 917 084,—

Henkilöstökaavio vuodelle 2007

| | 2005 | 2005 (rev. 1) | 2006 | 2006 (rev. 1) | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Pristina | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | — | — | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 3 | 3 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C. | — | — | — | | |
| Paikalliset toimihenkilöt, Pristina | 54 | 54 | 54 | 49 | 49 |
| Ryhmä I | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Ryhmä II | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| Ryhmä III | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Ryhmä IV | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 |
| Ryhmä V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Ryhmä VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Thessaloniki | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 |
| A*15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A*14 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| A*13 | | | 1 | 1 | 1 |
| A*12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | 4 | 4 |
| A*7 | 1 | 1 | 1 | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | 3 | 3 |
| B*5 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Sopimussuhteiset työntekijät, Thessaloniki | | 28 | 28 | 29 | 29 |
| Tehtäväryhmä IV | | | | | |
| Tehtäväryhmä III | | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Tehtäväryhmä II | | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Tehtäväryhmä I | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Paikalliset toimihenkilöt, Thessaloniki | 28 | | | | |
| Ryhmä I | 7 | | | | |
| Ryhmä II | 17 | | | | |
| Ryhmä III | 4 | | | | |
| Ryhmä IV | — | | | | |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Belgrad | 29 | 29 | 29 | 26 | 25 |
| A*15 | — | — | | | |
| A*14 | 1 | 1 | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | — | — | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 3 | 3 | 3 | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| C. | 1 | 1 | 1 | | |
| Paikalliset toimihenkilöt, Belgrad | 62 | 62 | 62 | 61 | 61 |
| Ryhmä I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ryhmä II | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Ryhmä III | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ryhmä IV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ryhmä V | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Ryhmä VI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Podgorica | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | 1 | 1 |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | | |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | | |
| B*6 | | | | | |
| B*5 | | | | | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Paikalliset toimihenkilöt, Podgorica | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Ryhmä I | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ryhmä II | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Ryhmä III | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Ryhmä IV | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Ryhmä V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ryhmä VI | — | — | — | — | — |
| Väliaikaiset toimihenkilöt, Skopje | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
| A*15 | | | | | |
| A*14 | | | | | |
| A*13 | | | | | |
| A*12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| A*11 | | | | | |
| A*10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A*9 | | | | | |
| A*8 | | | | | |
| A*7 | | | | | |
| A*6 | | | | | |
| A*5 | | | | | |
| B*11 | | | | | |
| B*10 | | | | | |
| B*9 | | | | 1 | 1 |
| B*8 | | | | | |
| B*7 | | | | 1 | 1 |
| B*6 | | | | 1 | 1 |
| B*5 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
| B*4 | | | | | |
| B*3 | | | | | |
| Paikalliset toimihenkilöt, Skopje | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Ryhmä I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ryhmä II | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ryhmä III | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ryhmä IV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ryhmä V | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

2005

2005 (rev. 1)

2006

2006 (rev. 1)

2007

Väliaikaiset toimihenkilöt, Pristina

24

24

24

23

23

A*15

—

—

A*14

—

—

A*13

A*12

10

10

10

7

7

A*11

A*10

9

9

9

9

9

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

3

3

B*8

B*7

B*6

1

1

B*5

5

5

5

3

3

B*4

B*3

C.

—

—

—

Paikalliset toimihenkilöt, Pristina

54

54

54

49

49

Ryhmä I

11

11

11

10

10

Ryhmä II

15

15

15

17

17

Ryhmä III

4

4

4

3

3

Ryhmä IV

17

17

17

13

13

Ryhmä V

6

6

6

5

5

Ryhmä VI

1

1

1

1

1

Väliaikaiset toimihenkilöt, Thessaloniki

36

36

37

36

37

A*15

1

1

1

1

1

A*14

—

—

1

1

1

A*13

1

1

1

A*12

14

14

13

13

13

A*11

A*10

9

9

9

6

6

A*9

A*8

4

4

A*7

1

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

2

2

2

2

2

B*7

B*6

3

3

B*5

9

9

9

5

6

B*4

B*3

Sopimussuhteiset työntekijät, Thessaloniki

28

28

29

29

Tehtäväryhmä IV

Tehtäväryhmä III

7

7

8

8

Tehtäväryhmä II

17

17

17

17

Tehtäväryhmä I

4

4

4

4

Paikalliset toimihenkilöt, Thessaloniki

28

Ryhmä I

7

Ryhmä II

17

Ryhmä III

4

Ryhmä IV

—

Väliaikaiset toimihenkilöt, Belgrad

29

29

29

26

25

A*15

—

—

A*14

1

1

A*13

A*12

17

17

18

17

17

A*11

A*10

6

6

6

6

5

A*9

A*8

A*7

—

—

A*6

A*5

B*11

B*10

1

1

1

1

1

B*9

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

3

3

3

B*4

B*3

C.

1

1

1

Paikalliset toimihenkilöt, Belgrad

62

62

62

61

61

Ryhmä I

3

3

3

3

3

Ryhmä II

29

29

29

29

29

Ryhmä III

7

7

7

7

7

Ryhmä IV

16

16

16

16

16

Ryhmä V

6

6

6

5

5

Ryhmä VI

1

1

1

1

1

Väliaikaiset toimihenkilöt, Podgorica

3

3

3

4

5

A*15

A*14

A*13

A*12

2

2

2

2

2

A*11

A*10

1

1

1

1

2

A*9

A*8

A*7

1

1

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

B*8

B*7

B*6

B*5

B*4

B*3

Paikalliset toimihenkilöt, Podgorica

13

13

13

13

14

Ryhmä I

3

3

3

3

3

Ryhmä II

4

4

5

4

5

Ryhmä III

2

2

2

2

3

Ryhmä IV

3

3

2

3

2

Ryhmä V

1

1

1

1

1

Ryhmä VI

—

—

—

—

—

Väliaikaiset toimihenkilöt, Skopje

22

22

22

19

18

A*15

A*14

A*13

A*12

13

13

13

11

11

A*11

A*10

4

4

4

4

4

A*9

A*8

A*7

A*6

A*5

B*11

B*10

B*9

1

1

B*8

B*7

1

1

B*6

1

1

B*5

5

5

5

1

B*4

B*3

Paikalliset toimihenkilöt, Skopje

41

41

41

41

41

Ryhmä I

5

5

5

5

5

Ryhmä II

19

19

19

19

19

Ryhmä III

2

2

2

2

2

Ryhmä IV

12

12

12

12

12

Ryhmä V

3

3

3

3

3

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/533 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/533

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/293/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 |
| TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Osasto 1 yhteensä

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Euroopan yhteisön maksuosuus |
| 1 0 0 0 | Euroopan yhteisön maksuosuus | 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |
| 1 0 0 1 | Laajentuminen | 544 306 | 343 288 | 215 615,— |
| 1 0 0 2 | Toteutunut | 4 131 000 | | |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| LUKU 1 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

1 0 0 0

Euroopan yhteisön maksuosuus

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

1 0 0 1

Laajentuminen

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2

Toteutunut

4 131 000

Momentti 1 0 0 yhteensä

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

Osasto 1 yhteensä

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN MAKSUOSUUS

1 0 0   Euroopan yhteisön maksuosuus

1 0 0 0   Euroopan yhteisön maksuosuus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 532 000 | 39 700 000 | 31 321 175,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

47 532 000

39 700 000

31 321 175,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3), jonka 43 artiklan mukaan rahoitusosuus elintarviketurvallisuusviranomaiselle kirjataan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Kirjatut tulot kuvaavat varattua maksuosuutta (yleisen talousarvion menotaulukko, pääluokka 3, komissio, momentti 17 04 08).

1 0 0 1   Laajentuminen

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 215 615,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

544 306

343 288

215 615,—

1 0 0 2   Toteutunut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 131 000 | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

4 131 000

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan |
| 2 0 0 0 | Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 2 0 — | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

2 0 0 0

Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 0 —

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

LUKU 2 0 —   KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EFSA:N TOIMINTAAN

2 0 0   Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

2 0 0 0   Kolmansien maiden osallistuminen EFSA:n toimintaan

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Maksuosuus Euroopan yhteisön kanssa sopimuksia tehneiltä asetuksen (EY) N:o 178/2002 49 artiklan tarkoittamilta kolmansilta mailta.

OSASTO 3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Tulot suoritetuista palveluista |
| 3 0 0 0 | Kertyneet maksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 3 0 — | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Tulot suoritetuista palveluista

3 0 0 0

Kertyneet maksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 —

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

LUKU 3 0 —   TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0 0   Tulot suoritetuista palveluista

3 0 0 0   Kertyneet maksut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle maksettavat maksut suoritetuista palveluista (asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 45 artikla).

OSASTO 4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 |
| Tulot hallinnollisista toimista |
| 4 0 0 0 | Pankkikorot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 1 | Tulot julkaisujen myynnistä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 0 0 2 | Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 4 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 4 0 — | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 4 0

4 0 0

Tulot hallinnollisista toimista

4 0 0 0

Pankkikorot

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 1

Tulot julkaisujen myynnistä

p.m.

p.m.

p.m.

4 0 0 2

Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 4 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 —

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

LUKU 4 0 —   TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0 0   Tulot hallinnollisista toimista

4 0 0 0   Pankkikorot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot pankkikoroista ym.

4 0 0 1   Tulot julkaisujen myynnistä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot EFSA:n erityyppisistä julkaisuista, mukaan lukien tekijänoikeustulot (asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 43 artikla).

4 0 0 2   Tulot seminaarien ja konferenssien ym. järjestämisestä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot EFSA:n järjestämistä seminaareista, konferensseista, koulutus- ja muista tilaisuuksista (asetus (EY) N:o 178/2002 ja erityisesti sen 43 artikla).

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Sekalaiset tulot |
| 9 0 0 0 | Sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 52 207 306 | 40 043 288 | 31 536 790,— |
| LUKU 9 0 — | SEKALAISET TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 9 0

9 0 0

Sekalaiset tulot

9 0 0 0

Sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

52 207 306

40 043 288

31 536 790,—

LUKU 9 0 —

SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 —   SEKALAISET TULOT

9 0 0   Sekalaiset tulot

9 0 0 0   Sekalaiset tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| 1 5 | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| 3 |
| ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | TIETEELLINEN TOIMINTA | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| 3 1 | TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| 3 2 | TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| 3 3 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| 3 4 | TIETOTEKNINEN TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| 3 5 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| 3 6 | JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| 3 7 | ULKOSUHTEET | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| 3 9 | ERIKOISHANKKEET | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

1 3

TYÖMATKAT

266 828

299 975

538 000,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

501 809

286 000

164 607,—

1 5

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

619 729

500 000

354 719,—

1 6

SOSIAALITURVA

166 982

99 700

24 266,—

1 7

EDUSTUSKULUT

36 151

42 800

112 613,—

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 306 887

1 199 500

295 467,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

241 866

260 000

202 308,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

616 286

459 000

238 343,—

2 5

KOKOUSMENOT

387 331

300 000

460 263,—

Osasto 2 yhteensä

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

TIETEELLINEN TOIMINTA

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

3 1

TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI

3 305 247

2 367 000

236 064,—

3 2

TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

1 105 000

1 234 000

916 033,—

3 3

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT

600 000

465 000

329 484,—

3 4

TIETOTEKNINEN TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

1 010 000

750 000

503 378,—

3 5

TIEDOTUS JA JULKAISUT

2 248 000

979 000

652 464,—

3 6

JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

1 085 000

680 000

867 826,—

3 7

ULKOSUHTEET

250 000

195 000

74 511,—

3 9

ERIKOISHANKKEET

544 306

343 288

156 712,—

Osasto 3 yhteensä

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

KAIKKI YHTEENSÄ

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Palveluksessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 22 518 | 22 000 | 27 683,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 15 507 703 | 11 656 475 | 8 402 729,— |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | 50 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Sopimussuhteinen henkilöstö | 702 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 2 112 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 463 886 | 300 000 | 233 997,— |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 118 617 | 77 000 | 59 839,— |
| 1 1 3 2 | Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 168 679 | 110 000 | 85 922,— |
| 1 1 3 3 | Väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 751 182 | 487 000 | 379 758,— |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät | 6 664 | 3 600 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosiloman yhteydessä | 359 180 | 250 000 | 103 104,— |
| 1 1 4 2 | Vuokra- ja matkustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Varallaolo | 14 632 | 12 900 | 0,— |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 380 476 | 266 500 | 104 096,— |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 4 304 | p.m. | 13 284,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut | 20 658 | 72 000 | 5 000,— |
| 1 1 7 1 | Käännöskeskus Luxemburgissa (hallinnolliset asiat) | 225 513 | 164 050 | 140 000,— |
| 1 1 7 2 | Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut | 114 478 | 125 000 | 58 750,— |
| 1 1 7 5 | Tilapäispalvelut | 387 331 | 380 000 | 493 372,— |
| 1 1 7 6 | Konsultointi | 8 607 | 30 000 | 24 740,— |
| 1 1 7 7 | Muut palvelut | 25 822 | 30 000 | 28 900,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 782 409 | 801 050 | 750 762,— |
| 1 1 8 |
| Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot |
| 1 1 8 0 | Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot | 266 828 | 170 000 | 159 000,— |
| 1 1 8 1 | Matkakulut (myös perheenjäsenten) | 42 176 | 25 000 | 47 212,— |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 615 426 | 320 000 | 604 441,— |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 430 368 | 280 000 | 361 500,— |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 342 573 | 250 000 | 334 937,— |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 1 697 371 | 1 045 000 | 1 507 090,— |
| 1 1 9 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| 1 1 9 1 | Väliaikainen määräraha | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 22 958 271 | 17 276 025 | 13 376 228,— |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 266 828 | 299 975 | 538 000,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 32 708 | 50 000 | 23 948,— |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 124 807 | 40 000 | 15 652,— |
| 1 4 2 |
| Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus |
| 1 4 2 0 | Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 344 294 | 196 000 | 125 007,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 501 809 | 286 000 | 164 607,— |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 |
| Virkamies- ja asiantuntijavaihto |
| 1 5 2 0 | Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| 1 5 2 1 | Viraston virkamiehet, jotka on määrätty palvelemaan tilapäisesti kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 5 2 yhteensä | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | 619 729 | 500 000 | 354 719,— |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Erityisavustukset |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | 1 721 | 2 000 | p.m. |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 34 430 | 16 000 | 15 090,— |
| 1 6 2 |
| Muut toimenpiteet |
| 1 6 2 0 | Muut toimenpiteet | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | 1 721 | 4 700 | 176,— |
| 1 6 3 |
| Päiväkodit |
| 1 6 3 0 | Päiväkodit | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | 127 389 | 65 000 | 9 000,— |
| 1 6 4 |
| Täydentävä tuki vammaisille |
| 1 6 4 0 | Täydentävä tuki vammaisille | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | Momentti 1 6 4 yhteensä | 1 721 | 12 000 | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 166 982 | 99 700 | 24 266,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vierailut ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Vierailut ja edustuskulut | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 36 151 | 42 800 | 112 613,— |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet ja eläketuet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja eläketuet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 549 770 | 18 504 500 | 14 570 433,— |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

1 1 0 1

Perhelisät

1 141 995

840 000

582 735,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

1 746 927

1 450 000

923 996,—

1 1 0 3

Sihteerilisät

22 518

22 000

27 683,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

15 507 703

11 656 475

8 402 729,—

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Harjoittelijat

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Sopimussuhteinen henkilöstö

702 000

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

2 112 000

1 720 000

1 665 296,—

1 1 3

Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

463 886

300 000

233 997,—

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

118 617

77 000

59 839,—

1 1 3 2

Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

168 679

110 000

85 922,—

1 1 3 3

Väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

751 182

487 000

379 758,—

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät

6 664

3 600

992,—

1 1 4 1

Matkakulut vuosiloman yhteydessä

359 180

250 000

103 104,—

1 1 4 2

Vuokra- ja matkustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

p.m.

p.m.

0,—

1 1 4 4

Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Varallaolo

14 632

12 900

0,—

1 1 4 9

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

380 476

266 500

104 096,—

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

4 304

p.m.

13 284,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

4 304

p.m.

13 284,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

20 658

72 000

5 000,—

1 1 7 1

Käännöskeskus Luxemburgissa (hallinnolliset asiat)

225 513

164 050

140 000,—

1 1 7 2

Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

114 478

125 000

58 750,—

1 1 7 5

Tilapäispalvelut

387 331

380 000

493 372,—

1 1 7 6

Konsultointi

8 607

30 000

24 740,—

1 1 7 7

Muut palvelut

25 822

30 000

28 900,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

782 409

801 050

750 762,—

1 1 8

Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot

1 1 8 0

Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

266 828

170 000

159 000,—

1 1 8 1

Matkakulut (myös perheenjäsenten)

42 176

25 000

47 212,—

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

615 426

320 000

604 441,—

1 1 8 3

Muuttokulut

430 368

280 000

361 500,—

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

342 573

250 000

334 937,—

Momentti 1 1 8 yhteensä

1 697 371

1 045 000

1 507 090,—

1 1 9

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

1 722 826

1 300 000

553 213,—

1 1 9 1

Väliaikainen määräraha

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

1 722 826

1 300 000

553 213,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

22 958 271

17 276 025

13 376 228,—

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut

266 828

299 975

538 000,—

Momentti 1 3 0 yhteensä

266 828

299 975

538 000,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

266 828

299 975

538 000,—

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

32 708

50 000

23 948,—

Momentti 1 4 0 yhteensä

32 708

50 000

23 948,—

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

124 807

40 000

15 652,—

Momentti 1 4 1 yhteensä

124 807

40 000

15 652,—

1 4 2

Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 4 2 0

Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

344 294

196 000

125 007,—

Momentti 1 4 2 yhteensä

344 294

196 000

125 007,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

501 809

286 000

164 607,—

LUKU 1 5

1 5 2

Virkamies- ja asiantuntijavaihto

1 5 2 0

Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat

619 729

500 000

354 719,—

1 5 2 1

Viraston virkamiehet, jotka on määrätty palvelemaan tilapäisesti kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 5 2 yhteensä

619 729

500 000

354 719,—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

619 729

500 000

354 719,—

LUKU 1 6

1 6 0

Erityisavustukset

1 6 0 0

Erityisavustukset

1 721

2 000

p.m.

Momentti 1 6 0 yhteensä

1 721

2 000

p.m.

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

34 430

16 000

15 090,—

Momentti 1 6 1 yhteensä

34 430

16 000

15 090,—

1 6 2

Muut toimenpiteet

1 6 2 0

Muut toimenpiteet

1 721

4 700

176,—

Momentti 1 6 2 yhteensä

1 721

4 700

176,—

1 6 3

Päiväkodit

1 6 3 0

Päiväkodit

127 389

65 000

9 000,—

Momentti 1 6 3 yhteensä

127 389

65 000

9 000,—

1 6 4

Täydentävä tuki vammaisille

1 6 4 0

Täydentävä tuki vammaisille

1 721

12 000

p.m.

Momentti 1 6 4 yhteensä

1 721

12 000

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

166 982

99 700

24 266,—

LUKU 1 7

1 7 0

Vierailut ja edustuskulut

1 7 0 0

Vierailut ja edustuskulut

36 151

42 800

112 613,—

Momentti 1 7 0 yhteensä

36 151

42 800

112 613,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

36 151

42 800

112 613,—

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

24 549 770

18 504 500

14 570 433,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

| LUKU 1 5 — | VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

| LUKU 1 6 — | SOSIAALITURVA |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

SOSIAALITURVA

| LUKU 1 7 — | EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

EDUSTUSKULUT

| LUKU 1 9 — | ELÄKKEET JA ELÄKETUET |
| --- | --- |

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 596 263 | 9 344 475 | 6 868 315,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 596 263

9 344 475

6 868 315,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden vakinaisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat, jotka ovat toimessa henkilöstön määrää kuvaavan taulukon mukaisesti.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 141 995 | 840 000 | 582 735,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 141 995

840 000

582 735,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 42, 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva I jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät: kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä, alle kouluikäisestä lapsesta maksettava lisä, koulutuslisä (mukaan lukien erityisavustukset, joista johtaja päättää vuosittain), henkilöstön vanhempainlomakorvaus.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 746 927 | 1 450 000 | 923 996,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 746 927

1 450 000

923 996,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3   Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 518 | 22 000 | 27 683,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

22 518

22 000

27 683,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä XIII olevan 18 artiklan 1 kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen ura-alueeseen C* kuuluvien virkamiesten ja väliaikaisten pika- ja konekirjoittajien, teleksinhoitajien, latojien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 360 000 | 1 720 000 | 1 665 296,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 360 000

1 720 000

1 665 296,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimenhaltijoiden palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2   Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja V osasto. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan paikallisten toimenhaltijoiden palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3   Harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5   Sopimussuhteinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 702 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

702 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artiklan a kohta ja IV osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisen henkilöstön palkat.

1 1 3   Työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 463 886 | 300 000 | 233 997,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

463 886

300 000

233 997,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmää koskevat määräykset. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus.

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 118 617 | 77 000 | 59 839,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

118 617

77 000

59 839,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lakisääteisten määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisäkulut tällä alalla.

1 1 3 2   Tilapäisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 679 | 110 000 | 85 922,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

168 679

110 000

85 922,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 artiklan a kohta. Määräraha on tarkoitettu vakuuttamaan väliaikainen henkilöstö työttömyyden varalle.

1 1 3 3   Väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien järjestäminen tai ylläpitäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaiselle kuuluvat maksut virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Lapsen syntymän ja kuolemantapauksen johdosta maksettavat lisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 664 | 3 600 | 992,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 664

3 600

992,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määrärahan on tarkoitus kattaa kokonaispalkka:

| — | lapsen syntymän yhteydessä, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymän yhteydessä,

| — | virkamiehen kuoleman yhteydessä kuoleman jälkeen kolmannen kuukauden loppuun saakka sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuoleman yhteydessä kuoleman jälkeen kolmannen kuukauden loppuun saakka sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1   Matkakulut vuosiloman yhteydessä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 180 | 250 000 | 103 104,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

359 180

250 000

103 104,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan kertasummana henkilöstön jäsenten, heidän puolisoidensa ja huollettaviensa matkakustannukset työskentelypaikasta kotipaikkaan.

1 1 4 2   Vuokra- ja matkustuskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Kumottu.

1 1 4 3   Kiinteät virkistykseen käytettävät korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kiinteä korvaus virkamiehelle tai väliaikaiselle toimihenkilölle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

1 1 4 4   Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 15 artikla. Alamomentti on tarkoitettu korvaamaan kiinteämääräisenä matkakulut kaupungin sisällä.

1 1 4 7   Varallaolo

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 14 632 | 12 900 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

14 632

12 900

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artiklan b kohta ja c kohta. Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön tekemästä vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä työpaikalla tai kotona.

1 1 4 9   Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 34 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan korvaus, jos:

| — | koeajalla oleva virkamies erotetaan ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi, |
| --- | --- |

—

koeajalla oleva virkamies erotetaan ilmeisen soveltumattomuuden vuoksi,

| — | virasto mitätöi työntekijän sopimuksen. |
| --- | --- |

—

virasto mitätöi työntekijän sopimuksen.

1 1 5   Ylityö

1 1 5 0   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 304 | p.m. | 13 284,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 304

p.m.

13 284,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueen C ja D toimihenkilöille ja paikallisen henkilöstön jäsenille, joille ei ole voitu antaa hyvityksenä lomaa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 0   Freelance-palvelut ja yhteiset tulkkaus- ja konferenssipalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 658 | 72 000 | 5 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 658

72 000

5 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka eivät suoraan liity elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 1   Käännöskeskus Luxemburgissa (hallinnolliset asiat)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 225 513 | 164 050 | 140 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

225 513

164 050

140 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut Luxemburgin käännöskeskukselle kaikista teksteistä, jotka eivät suoraan liity elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

1 1 7 2   Yhteisön toimielinten hallinnollista tukea koskevat maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 114 478 | 125 000 | 58 750,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

114 478

125 000

58 750,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kulut, joita aiheutuu komission elintarviketurvallisuusviranomaiselle antamasta hallinnollisesta avusta, esim. tietokoneistetusta palkkahallinnosta.

1 1 7 5   Tilapäispalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 380 000 | 493 372,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

387 331

380 000

493 372,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan kulut:

| — | tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaamisesta, |
| --- | --- |

—

tilapäisen henkilöstön, erityisesti puhelinvaihteen hoitajien, toimistotyöntekijöiden ja sihteerien palkkaamisesta,

| — | kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, kun virasto ei voi hoitaa niitä, |
| --- | --- |

—

kopiointi- ja konekirjoitustöistä, jotka teetetään ulkopuolella, kun virasto ei voi hoitaa niitä,

| — | elintarviketurvallisuusviranomaisen omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut. |
| --- | --- |

—

elintarviketurvallisuusviranomaisen omiin tarpeisiin tehtävien ja budjettiviranomaiselle toimitettavien selittävien ja tukevien asiakirjojen tietokoneladonnasta aiheutuvat kulut.

1 1 7 6   Konsultointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 30 000 | 24 740,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 607

30 000

24 740,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset tilintarkastukseen, koulutukseen, laatujohtamiseen yms. liittyvästä konsultoinnista.

1 1 7 7   Muut palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 822 | 30 000 | 28 900,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 822

30 000

28 900,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, joita ei ole nimenomaan tämän momentin 1 1 7 muissa alamomenteissa (esim. yhteiset tukipalvelut (CSS), Centurio jne.).

1 1 8   Rekrytointiin, tehtävien aloittamiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät kulut ja menot

1 1 8 0   Sekalaiset rekrytoinnista aiheutuvat menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 170 000 | 159 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

266 828

170 000

159 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla sekä niiden III liite. Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseen ottamiseen liittyvät menot:

| — | julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka-/ylläpitokulut sekä tapaturmavakuutus, rekrytoinnin yhteydessä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen suoraan liittyvät kulut (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.), |
| --- | --- |

—

julkaisukulut, kokeisiin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka-/ylläpitokulut sekä tapaturmavakuutus, rekrytoinnin yhteydessä valintakokeista tiedottamiseen ja järjestämiseen suoraan liittyvät kulut (tilojen vuokra, kalusteet, laitteet ja erilaiset varusteet, kokeiden valmistelusta ja korjaamisesta maksetut palkkiot jne.),

| — | palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset. |
| --- | --- |

—

palvelukseen ottamista edeltävät lääkärintarkastukset.

1 1 8 1   Matkakulut (myös perheenjäsenten)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 42 176 | 25 000 | 47 212,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

42 176

25 000

47 212,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön (mukaan lukien näiden perheet) tehtävien aloittamisesta, viraston palveluksesta lähtemisestä tai toiseen asemapaikkaan siirtymisestä aiheutuvat matkakulut.

1 1 8 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 615 426 | 320 000 | 604 441,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

615 426

320 000

604 441,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten henkilöstön jäsenten asettautumiskorvaukset ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 430 368 | 280 000 | 361 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

430 368

280 000

361 500,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten henkilöstön jäsenten muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaansa sen vuoksi, että he aloittavat tehtävät, siirtyvät uuteen asemapaikkaan tai lähtevät lopullisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen palveluksesta ja asettautuvat uudelleen muualle.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 342 573 | 250 000 | 334 937,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

342 573

250 000

334 937,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 10 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaiset päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikan vaihtamisen välttämättömyyden tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen vuoksi.

1 1 9   Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0   Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 722 826 | 1 300 000 | 553 213,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 722 826

1 300 000

553 213,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla sekä niiden liitteessä VII olevan 17 artiklan 3 kohta. Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön palkkaan sovellettavista korjauskertoimista aiheutuvat kulut. Se kattaa kulut myös muualle kuin asemamaahan siirrettyyn palkanosaan sovellettavista korjauskertoimista.

1 1 9 1   Väliaikainen määräraha

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja 65 artiklan a kohta sekä liite XI. Joulukuun 21 päivänä 1977 annettu Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus (EYVL L 356, 31.12.1977, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, EHTY, Euratom) N:o 762/2001 (EYVL L 111, 20.4.2001, s. 1). Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana päätettävien mahdollisten palkanmukautusten vaikutukset. Määräraha on täysin väliaikainen ja käytettävissä ainoastaan sen jälkeen, kun se on varainhoitoasetuksen mukaisesti siirretty tämän luvun muihin momentteihin tai alamomentteihin.

LUKU 1 3 —   TYÖMATKAT

1 3 0   Virkamatka- ja matkakulut

1 3 0 0   Virkamatka- ja matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 266 828 | 299 975 | 538 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

266 828

299 975

538 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11—13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstösääntöjen alaisuuteen kuuluvien työntekijöiden, kansallisten tai kansainvälisten asiantuntijoiden tai viranomaiseen työkomennukselle lähetettyjen virkamiesten matkakustannukset, päivärahat, lisäkulut tai poikkeukselliset kulut työmatkoilla, mukaan lukien viranomaisen ulkopuolella järjestettävät kokoukset.

LUKU 1 4 —   SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 32 708 | 50 000 | 23 948,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

32 708

50 000

23 948,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden, kahviloiden ja ruokaloiden pitämisestä aiheutuvat kulut, mukaan lukien ylläpitokustannukset. Tämä on tarkoitettu kattamaan myös ne rutiiniluontoiset menot, jotka aiheutuvat nykyisen kaluston uusimisesta ja uuden kaluston hankkimisesta, joita ei voida ottaa juokseviin menoihin, sekä konsultaatiopalkkioista johtuvista kustannuksista.

1 4 1   Terveydenhoito

1 4 1 0   Terveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 124 807 | 40 000 | 15 652,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

124 807

40 000

15 652,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla. Lääkärinpalkkioiden lisäksi määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkastusten kustannukset (erikoistutkimusten analyysit jne.), tarvikkeet (sidontatarvikkeet, lääkkeet jne.) erikoislaitteet ja -välineet sekä invaliditeettikomitean hallinnolliset kustannukset.

1 4 2   Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

1 4 2 0   Jatkokoulutus, kielikurssit ja henkilöstön uudelleenkoulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 344 294 | 196 000 | 125 007,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

344 294

196 000

125 007,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artikla. Määräraha on tarkoitettu uusien virkamiesten esittelykursseihin, henkilöstön jatkokoulutuskursseihin, uudelleenkoulutukseen, uuden tekniikan käyttöä koskeviin kursseihin, seminaareihin, EU:ta koskeviin tiedotustilaisuuksiin jne. Se kattaa myös tarpeellisen välineistön ja asiakirja-aineiston ostamiskulut sekä organisaatiokonsulttien palkkaamisen.

LUKU 1 5 —   VIRKAMIES- JA ASIANTUNTIJAVAIHTO

1 5 2   Virkamies- ja asiantuntijavaihto

1 5 2 0   Komennuksella olevat vierailevat asiantuntijat tai kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 619 729 | 500 000 | 354 719,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

619 729

500 000

354 719,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat Euroopan unionin ja sen ulkopuolisten julkisten laitosten ja muiden elinten vierailevista asiantuntijoista.

1 5 2 1   Viraston virkamiehet, jotka on määrätty palvelemaan tilapäisesti kansallista hallintoa, kansainvälisiä järjestöjä tai julkisia tai yksityisiä laitoksia

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 38 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen toimihenkilöiden siirroista aiheutuvat lisäkulut, kuten korvaukset ja toimihenkilölle koituneet kustannukset, jotka hän on oikeutettu saamaan siirrosta. Se on tarkoitettu kattamaan myös kustannukset jäsenvaltioiden ja muiden kuin jäsenvaltioiden viranomaisten ja elinten erityiskoulutusohjelmista.

LUKU 1 6 —   SOSIAALITURVA

1 6 0   Erityisavustukset

1 6 0 0   Erityisavustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 2 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 721

2 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan lahjat, lainat tai ennakot, joita voidaan antaa virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai virkamiehen jälkeenjääneille, jotka ovat erityisen vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

1 6 1   Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0   Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 430 | 16 000 | 15 090,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

34 430

16 000

15 090,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa kuluista virkistyskeskusta, kulttuuritoimintaa, henkilöstön kerhojen tukia, urheilukeskusten johtamista ja ylimääräisiä tarvikkeita sekä sellaisia hankkeita varten, jotka on tarkoitettu edistämään eri kansallisuuksia edustavan henkilöstön sosiaalisia suhteita.

1 6 2   Muut toimenpiteet

1 6 2 0   Muut toimenpiteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 4 700 | 176,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 721

4 700

176,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka eivät erityisesti sisälly luvun 1 6 muihin momentteihin.

1 6 3   Päiväkodit

1 6 3 0   Päiväkodit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 127 389 | 65 000 | 9 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

127 389

65 000

9 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan lasten päiväkotien kulut.

1 6 4   Täydentävä tuki vammaisille

1 6 4 0   Täydentävä tuki vammaisille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 721 | 12 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 721

12 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu seuraaville vammaisryhmille osana heihin suunnattua politiikkaa:

| — | palveluksessa olevat virkamiehet ja tilapäinen henkilöstö, |
| --- | --- |

—

palveluksessa olevat virkamiehet ja tilapäinen henkilöstö,

| — | palveluksessa olevien virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön puolisot, |
| --- | --- |

—

palveluksessa olevien virkamiesten ja tilapäisen henkilöstön puolisot,

| — | kaikki yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen tarkoittamat huollettavana olevat lapset. |
| --- | --- |

—

kaikki yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen tarkoittamat huollettavana olevat lapset.

LUKU 1 7 —   EDUSTUSKULUT

1 7 0   Vierailut ja edustuskulut

1 7 0 0   Vierailut ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 151 | 42 800 | 112 613,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

36 151

42 800

112 613,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen kestitys- ja edustusvelvoitteista aiheutuvat kulut. Määräraha voidaan käyttää tietyn henkilöstön osan työtehtäviin ja osana elintarviketurvallisuusviranomaisen toimintaa.

LUKU 1 9 —   ELÄKKEET JA ELÄKETUET

1 9 0   Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0   Eläkkeet ja eläketuet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokra |
| 2 0 0 0 | Vuokra | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 53 000 | 37 000 | 32 649,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 340 000 | 410 000 | 455 700,— |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 320 000 | 300 000 | 174 159,— |
| 2 0 4 |
| Tilojen kunnostus/kalustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kunnostus/kalustaminen | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 600 000 | 600 000 | 461 850,— |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 280 000 | 384 000 | 66 083,— |
| 2 0 8 |
| Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut |
| 2 0 8 0 | Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| | Momentti 2 0 8 yhteensä | 170 000 | 175 000 | 36 426,— |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksiin liittyvät menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 70 000 | 52 000 | 48 584,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 4 153 000 | 3 738 000 | 3 270 224,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito |
| 2 1 0 0 | Laitteiden hankinta/huolto | 867 000 | 405 000 | 554 944,— |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen hankinta/ylläpito | 465 000 | 380 000 | 257 114,— |
| 2 1 0 3 | Ohjelmistojen kehittäminen | 700 000 | 530 000 | 268 839,— |
| 2 1 0 4 | Käyttäjätuki | 120 000 | 104 000 | 43 750,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 2 152 000 | 1 419 000 | 1 124 647,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 380 000 | 122 000 | 6 770,— |
| 2 2 0 1 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus | 17 215 | 30 000 | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 414 430 | 182 000 | 6 770,— |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 146 199 | 280 000 | 284 056,— |
| 2 2 1 1 | Kalusteiden vuokraaminen | p.m. | 12 500 | p.m. |
| 2 2 1 2 | Kalusteiden huolto ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 146 199 | 292 500 | 284 056,— |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Ajoneuvojen ostot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 3 1 | Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 3 2 | Ajoneuvojen huolto ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 723 018 | 700 000 | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen | 5 164 | 6 000 | 1 142,— |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | 6 886 | 8 000 | p.m. |
| 2 2 5 5 | Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat | 11 190 | 11 000 | 3 499,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 23 240 | 25 000 | 4 641,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 1 306 887 | 1 199 500 | 295 467,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja toimistotarvikkeet | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 133 414 | 170 000 | 83 209,— |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 2 1 | Muut rahoituskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 8 607 | 10 000 | 4 106,— |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 38 733 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 8 607 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 861 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 3 | Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt | 30 126 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 5 9 | Muut käyttömenot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 30 987 | 40 000 | 94 200,— |
| 2 3 9 |
| Julkaisut |
| 2 3 9 0 | Julkaisut | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | Momentti 2 3 9 yhteensä | 21 518 | 10 000 | 20 793,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 241 866 | 260 000 | 202 308,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postimaksut |
| 2 4 0 0 | Postimaksut | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 111 895 | 80 000 | 5 824,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut | 189 362 | 159 000 | 145 935,— |
| 2 4 1 1 | Laitteiden hankinta ja asennus | 315 029 | 220 000 | 86 584,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 504 391 | 379 000 | 232 519,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 616 286 | 459 000 | 238 343,— |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Hallintoneuvoston kokoukset |
| 2 5 0 0 | Hallintoneuvoston kokoukset | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 387 331 | 300 000 | 460 263,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 857 370 | 7 375 500 | 5 591 252,— |
| LUKU 2 0 — | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokra

2 0 0 0

Vuokra

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Momentti 2 0 0 yhteensä

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

53 000

37 000

32 649,—

Momentti 2 0 1 yhteensä

53 000

37 000

32 649,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

340 000

410 000

455 700,—

Momentti 2 0 2 yhteensä

340 000

410 000

455 700,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

320 000

300 000

174 159,—

Momentti 2 0 3 yhteensä

320 000

300 000

174 159,—

2 0 4

Tilojen kunnostus/kalustaminen

2 0 4 0

Tilojen kunnostus/kalustaminen

600 000

600 000

461 850,—

Momentti 2 0 4 yhteensä

600 000

600 000

461 850,—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

280 000

384 000

66 083,—

Momentti 2 0 5 yhteensä

280 000

384 000

66 083,—

2 0 8

Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0

Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

170 000

175 000

36 426,—

Momentti 2 0 8 yhteensä

170 000

175 000

36 426,—

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

70 000

52 000

48 584,—

Momentti 2 0 9 yhteensä

70 000

52 000

48 584,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

4 153 000

3 738 000

3 270 224,—

LUKU 2 1

2 1 0

Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito

2 1 0 0

Laitteiden hankinta/huolto

867 000

405 000

554 944,—

2 1 0 1

Ohjelmistojen hankinta/ylläpito

465 000

380 000

257 114,—

2 1 0 3

Ohjelmistojen kehittäminen

700 000

530 000

268 839,—

2 1 0 4

Käyttäjätuki

120 000

104 000

43 750,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

2 152 000

1 419 000

1 124 647,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

380 000

122 000

6 770,—

2 2 0 1

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus

17 215

30 000

p.m.

2 2 0 2

Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus

17 215

30 000

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

414 430

182 000

6 770,—

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

146 199

280 000

284 056,—

2 2 1 1

Kalusteiden vuokraaminen

p.m.

12 500

p.m.

2 2 1 2

Kalusteiden huolto ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

146 199

292 500

284 056,—

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Ajoneuvojen ostot

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 3 1

Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus

723 018

700 000

p.m.

2 2 3 2

Ajoneuvojen huolto ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 3 yhteensä

723 018

700 000

p.m.

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen

5 164

6 000

1 142,—

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

6 886

8 000

p.m.

2 2 5 5

Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat

11 190

11 000

3 499,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

23 240

25 000

4 641,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

1 306 887

1 199 500

295 467,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

133 414

170 000

83 209,—

Momentti 2 3 0 yhteensä

133 414

170 000

83 209,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

8 607

10 000

4 106,—

2 3 2 1

Muut rahoituskulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

8 607

10 000

4 106,—

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

38 733

25 000

p.m.

Momentti 2 3 3 yhteensä

38 733

25 000

p.m.

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

8 607

5 000

p.m.

Momentti 2 3 4 yhteensä

8 607

5 000

p.m.

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

861

p.m.

p.m.

2 3 5 3

Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt

30 126

40 000

94 200,—

2 3 5 9

Muut käyttömenot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

30 987

40 000

94 200,—

2 3 9

Julkaisut

2 3 9 0

Julkaisut

21 518

10 000

20 793,—

Momentti 2 3 9 yhteensä

21 518

10 000

20 793,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

241 866

260 000

202 308,—

LUKU 2 4

2 4 0

Postimaksut

2 4 0 0

Postimaksut

111 895

80 000

5 824,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

111 895

80 000

5 824,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut

189 362

159 000

145 935,—

2 4 1 1

Laitteiden hankinta ja asennus

315 029

220 000

86 584,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

504 391

379 000

232 519,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

616 286

459 000

238 343,—

LUKU 2 5

2 5 0

Hallintoneuvoston kokoukset

2 5 0 0

Hallintoneuvoston kokoukset

387 331

300 000

460 263,—

Momentti 2 5 0 yhteensä

387 331

300 000

460 263,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

387 331

300 000

460 263,—

Osasto 2 yhteensä

8 857 370

7 375 500

5 591 252,—

LUKU 2 0 —

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

| LUKU 2 2 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

| LUKU 2 5 — | KOKOUSMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —   SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokra

2 0 0 0   Vuokra

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 320 000 | 1 780 000 | 1 994 773,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 320 000

1 780 000

1 994 773,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistön osien vuokrat ja varastojen, autotallien, ulkopuolisten varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1   Vakuutus

2 0 1 0   Vakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 000 | 37 000 | 32 649,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

53 000

37 000

32 649,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut elintarviketurvallisuusviranomaisen käyttämistä kiinteistöistä tai kiinteistöjen osista samoin kuin siviilioikeudellisesta vastuusta ja ammatillisesta vastuusta.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 340 000 | 410 000 | 455 700,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

340 000

410 000

455 700,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun ja sähkön kulutuksesta sekä lämmityksestä aiheutuvat kulut.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 300 000 | 174 159,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

320 000

300 000

174 159,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi toimitilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointivälineiden jne. kunnossapitoon; menoihin, jotka liittyvät säännölliseen siivoukseen, kunnossapito-, pesu-, pyykinpesu- ja kuivapesutuotteiden jne. hankintoihin sekä uudelleenmaalaamiseen, korjauksiin ja tarvikkeisiin. Se kattaa myös kasvien hankinnat, vuokrauksen ja hoidon.

2 0 4   Tilojen kunnostus/kalustaminen

2 0 4 0   Tilojen kunnostus/kalustaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 600 000 | 600 000 | 461 850,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

600 000

600 000

461 850,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rakennusten varustamiseen, esim. muutoksiin, joita tehdään sisäseiniin ja teknisiin laitteistoihin sekä erikoistöihin lukkoja, sähkölaitteita, putkitöitä, maalaustöitä, lattianpäällysteitä jne. varten. Se kattaa myös tarvittavat välineet.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 384 000 | 66 083,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

280 000

384 000

66 083,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntavälineistön hankinnan, vuokraamisen, liisauksen ja kunnossapidon, palovartiointitarvikkeiden uusimisen ja lakisääteisten tarkastusten kustannukset, mukaan lukien uusiutuvat kulut esimerkiksi kulkulupa- ja kulunvalvontakorteista jne. Määräraha kattaa myös teknisen avun.

2 0 8   Kiinteän omaisuuden rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0   Rakentamiseen, hankintaan tai vuokraamiseen liittyvät alustavat kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | 175 000 | 36 426,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

170 000

175 000

36 426,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten hankkimista ja rakentamista edeltävät kulut, jotka aiheutuvat taloudellisesta tai teknisestä konsultoinnista. Se kattaa myös palkkiot teknisestä avustamisesta, joka liittyy tilojen varustamiseen.

2 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0   Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 52 000 | 48 584,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

52 000

48 584,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin liittyvät menot — jotka eivät erityisesti sisälly tämän luvun momentteihin — erityisesti isännöintikulut usean vuokralaisen kiinteistöissä, tilojen tarkastukseen liittyvät kulut ja yleishyödyllisiin palveluihin liittyvät kulut (kunnallisverot, jätehuolto jne.).

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

2 1 0   Hallinnolle ja muulle henkilöstölle tarkoitetun tietotekniikan hankinta ja ylläpito

2 1 0 0   Laitteiden hankinta/huolto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 867 000 | 405 000 | 554 944,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

867 000

405 000

554 944,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneet ja muut vastaavat elektroniset toimistovälineet ja laitteet (tulostimet, faksit, skannerit, kopiokoneet jne.), mukaan lukien EMEA:n vakio-ohjelmiston sisältävät alkuperäiset laitteet, asennukset, kokoonpanot ja huolto elintarviketurvallisuusviranomaisen tavanomaisen toiminnan yhteydessä.

2 1 0 1   Ohjelmistojen hankinta/ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 465 000 | 380 000 | 257 114,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

465 000

380 000

257 114,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen tavanomaista toimintaa varten tarvittava ohjelmapakettien ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito.

2 1 0 3   Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 530 000 | 268 839,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

700 000

530 000

268 839,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta hankilöstöstä ja palveluista analysoinnin, ohjelmoinnin ja teknisen avun alalla, joita tarvitaan elintarviketurvallisuusviranomaisen toimintaa varten.

2 1 0 4   Käyttäjätuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 104 000 | 43 750,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

120 000

104 000

43 750,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen henkilöstön ja ulkopuolisten palvelujen kustannukset elintarviketurvallisuusviranomaisen mikrotuki-, koulutus- ja käyttäjätukitoimintoja varten.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0   Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 380 000 | 122 000 | 6 770,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

380 000

122 000

6 770,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden hankinta ja erityisesti kustannukset audiovisuaalisista laitteista, kopiointilaitteista, arkistointivälineistä, kirjastovälineistä ja tulkkauslaitteista. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 1   Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus tai liisaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

17 215

30 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden vuokraaminen/liisaus ja erityisesti kustannukset audiovisuaalisista laitteista, kopiointilaitteista, arkistointivälineistä, kirjastovälineistä ja tulkkauslaitteista. Se kattaa myös vammaisille virkamiehille tarpeellisista laitteista ja varusteista aiheutuvat menot.

2 2 0 2   Teknisten laitteiden ja laitteistojen huoltaminen ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 17 215 | 30 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

17 215

30 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomentissa 2 2 0 0 mainittujen laitteiden ylläpitoon ja korjaukseen liityvät kustannukset sekä teknisen avun kustannukset. Se kattaa myös vammaisille tarkoitettujen laitteistojen korjauksen ja ylläpidon.

2 2 1   Kalusto

2 2 1 0   Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 146 199 | 280 000 | 284 056,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

146 199

280 000

284 056,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 1   Kalusteiden vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 12 500 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

12 500

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden vuokraaminen, mukaan lukien ergonomiset kalusteet, arkistointihyllyt jne.

2 2 1 2   Kalusteiden huolto ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan toimistokalusteiden ja erityiskalusteiden kunnossapito, mukaan lukien arkistointihyllyt jne.

2 2 3   Kuljetuskalusto

2 2 3 0   Ajoneuvojen ostot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan sellaisten uusien ajoneuvojen hankinnat, joilla on ajettu varainhoitovuoden aikana huomattava kilometrimäärä, mikä perustelee niiden uusimisen.

2 2 3 1   Ajoneuvojen vuokraus tai liisaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 723 018 | 700 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

723 018

700 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut autojen lyhyen tai pitkän aikavälin vuokrauksesta ja liisauksesta sekä kuljetuspalvelusta.

2 2 3 2   Ajoneuvojen huolto ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan virka-autojen ylläpito-, korjaus- ja vakuutuskulut (polttoaine, voiteluaineet, renkaat ja sisäkumit, erilaiset tarvikkeet, varaosat, työkalut jne.).

2 2 5   Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjastovarat, kirjojen osto ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 164 | 6 000 | 1 142,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 164

6 000

1 142,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollisissa osastoissa tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä jo hankittujen niteiden päivittäminen.

2 2 5 1   Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 886 | 8 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 886

8 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelointilaitteistot jne.).

2 2 5 5   Tietovälineiden tilaukset ja hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 190 | 11 000 | 3 499,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 190

11 000

3 499,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, virallisten lehtien, parlamentin asiakirjojen, ulkomaankauppaa koskevien tilastojen ja erilaisten tiedotuslehtien tilaaminen.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 133 414 | 170 000 | 83 209,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

133 414

170 000

83 209,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden hankintaan sekä jäljentämiseen ja ulkpuoliseen painattamiseen liittyvät kustannukset.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 10 000 | 4 106,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 607

10 000

4 106,—

Selvitysosa

Määrärahat on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (palkkiot, osto- ja myyntikurssien väliset erot, muut kulut) ja pankkien väliseen tietoliikenneverkkoon kytkeytymiseen liittyvät kulut.

2 3 2 1   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tämä alamomentti sisältää tarvittaessa määrärahan, joka kattaa mahdolliset eroavuudet käteismaksuissa, rahastojen ja arvopaperien menetykset tai arvonalennukset.

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 733 | 25 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

38 733

25 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut ja elintarviketurvallisuusviranomaisen käyttämien asianajajien tai muiden neuvoa-antavien asiantuntijoiden palvelut. Se kattaa myös kulut elintarviketurvallisuusviranomaiselle Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tai muiden tuomioistuinten päätöksen perusteella.

2 3 4   Vahingonkorvaukset

2 3 4 0   Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 607 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 607

5 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot vahingoista sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5   Muut käyttömenot

2 3 5 0   Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 861 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

861

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityyppiset vakuutukset (työmatka-, vastuu-, varkausvakuutus jne.).

2 3 5 3   Muutot ja niihin liittyvät käsittelyt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 126 | 40 000 | 94 200,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 126

40 000

94 200,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osastojen muutot sekä välineiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden uudelleenjärjestely ja käsittelykustannukset (vastaanotto, varastointi ja sijoitus).

2 3 5 9   Muut käyttömenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muut hallinnolliset menot, joita ei ole erityisesti ennakoitu muissa alamomenteissa.

2 3 9   Julkaisut

2 3 9 0   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 518 | 10 000 | 20 793,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

21 518

10 000

20 793,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisukulut, jotka eivät sisälly osastoon 3, erityisesti julkaisukulut EUVL:ssa esimerkiksi elintarviketurvallisuusviranomaisen talousarvioista, tulo- ja menotaulukoista jne.

LUKU 2 4 —   POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 4 0   Postimaksut

2 4 0 0   Postimaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 111 895 | 80 000 | 5 824,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

111 895

80 000

5 824,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tavallisen postin postitus- ja toimitusmaksuista sekä raporteista ja julkaisuista aiheutuvat menot sekä kulut posti- ja muiden pakettien lähettämisestä lento-, meri- tai rautateitse.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tietoliikenteeseen liittyvät tilaukset ja maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 362 | 159 000 | 145 935,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

189 362

159 000

145 935,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteät vuokrakulut, ylläpitokulut, laitteiden korjaukset ja kunnossapito, tilausmaksut ja viestintäkulut (puhelin, telex, sähkeet, Internet, televisio, audio- ja videokonferenssit, mukaan lukien datan siirrot). Se kattaa myös puhelinluetteloiden hankinnan.

2 4 1 1   Laitteiden hankinta ja asennus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 315 029 | 220 000 | 86 584,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

315 029

220 000

86 584,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot kiinteistöjen kaapeloinnista, puhelin- ja tiedonsiirtolaitteiden hankinnasta, vuokrauksesta, liisauksesta, asennuksesta ja ylläpidosta. Se kattaa myös matkapuhelinten ja muiden niihin liittyvien laitteiden hankkimisen sekä tekniseen apuun liittyvät kustannukset.

LUKU 2 5 —   KOKOUSMENOT

2 5 0   Hallintoneuvoston kokoukset

2 5 0 0   Hallintoneuvoston kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 387 331 | 300 000 | 460 263,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

387 331

300 000

460 263,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston jäsenten matka-, ylläpito- ja satunnaiskulut. Se on tarkoitettu kattamaan myös hallintoneuvoston tilaisuuksiin liittyvät infrastruktuurikulut ja tekniset kustannukset.

OSASTO 3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 1 |
| Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit (AFC) |
| 3 0 1 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 360 773 | 300 000 | 589 741,— |
| 3 0 1 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 89 693 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 1 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 856 209 | 610 000 | 537 960,— |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 1 306 675 | 990 000 | 1 127 701,— |
| 3 0 2 |
| Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP) |
| 3 0 2 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 27 208 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 2 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 71 554 | p.m. | 28 800,— |
| 3 0 2 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 793 100 | 900 000 | 597 084,— |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 891 862 | 940 000 | 625 884,— |
| 3 0 3 |
| Kasvien terveys (PH) |
| 3 0 3 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 18 139 | 10 000 | p.m. |
| 3 0 3 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 43 347 | p.m. | p.m. |
| 3 0 3 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 495 812 | 450 000 | p.m. |
| | Momentti 3 0 3 yhteensä | 557 298 | 460 000 | p.m. |
| 3 0 4 |
| Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR) |
| 3 0 4 0 | Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 54 416 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 4 1 | Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 84 693 | p.m. | p.m. |
| 3 0 4 2 | Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 720 545 | 400 000 | 715 592,— |
| | Momentti 3 0 4 yhteensä | 859 654 | 440 000 | 715 592,— |
| 3 0 5 |
| Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t) |
| 3 0 5 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 45 347 | 40 000 | p.m. |
| 3 0 5 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 259 386 | 90 000 | p.m. |
| 3 0 5 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 919 070 | 850 000 | 600 162,— |
| | Momentti 3 0 5 yhteensä | 1 223 803 | 980 000 | 600 162,— |
| 3 0 6 |
| Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat (NDA) |
| 3 0 6 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 45 347 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 6 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 178 386 | 80 000 | p.m. |
| 3 0 6 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 487 119 | 400 000 | 214 715,— |
| | Momentti 3 0 6 yhteensä | 710 852 | 530 000 | 214 715,— |
| 3 0 7 |
| Biologiset vaarat (BIOHAZ & BSE-TSE) |
| 3 0 7 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 62 485 | 80 000 | 380 138,— |
| 3 0 7 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 78 624 | 130 000 | p.m. |
| 3 0 7 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |
| | Momentti 3 0 7 yhteensä | 1 241 566 | 1 340 000 | 1 191 087,— |
| 3 0 8 |
| Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM) |
| 3 0 8 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 63 485 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 8 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 72 555 | 50 000 | p.m. |
| 3 0 8 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 641 921 | 520 000 | 447 003,— |
| | Momentti 3 0 8 yhteensä | 777 961 | 600 000 | 447 003,— |
| 3 0 9 |
| Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW) |
| 3 0 9 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 54 416 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 9 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 81 624 | 70 000 | p.m. |
| 3 0 9 2 | Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 946 902 | 770 000 | 641 545,— |
| | Momentti 3 0 9 yhteensä | 1 082 942 | 870 000 | 641 545,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 8 652 613 | 7 150 000 | 5 563 689,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Tieteellinen yhteistyö ja tuki (SCA) |
| 3 1 0 0 | Tieteellinen yhteistyö, tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 84 970 | 150 000 | 46 614,— |
| 3 1 0 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 952 883 | 80 000 | p.m. |
| 3 1 0 2 | Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 188 149 | 400 000 | 189 450,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 1 226 002 | 630 000 | 236 064,— |
| 3 1 1 |
| Altistumista koskeva tiedonkeruu |
| 3 1 1 0 | Altistumista koskeva tiedonkeruu | 84 970 | p.m. | p.m. |
| 3 1 1 2 | Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 176 010 | p.m. | p.m. |
| 3 1 2 |
| Uudet riskit |
| 3 1 2 0 | Uudet riskit | 121 386 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 2 2 | Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 212 426 | 100 000 | p.m. |
| 3 1 3 |
| Arviointimenetelmät |
| 3 1 3 0 | Arviointimenetelmät | 165 970 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 3 2 | Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 91 040 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | 257 010 | 10 000 | p.m. |
| 3 1 4 |
| Torjunta-aineet (PRAPeR) |
| 3 1 4 0 | PRAPER (Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi) tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 1 | PRAPER-tuki tutkimukselle ja arviointityölle | 425 079 | 600 000 | p.m. |
| 3 1 4 2 | Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 279 189 | 482 000 | p.m. |
| 3 1 4 3 | MRL (Jäämien enimmäismäärät): tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 4 4 | MRL: tuki tutkimukselle ja arviointityölle | p.m. | 150 000 | p.m. |
| 3 1 4 5 | MRL: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 30 347 | 75 000 | p.m. |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | 734 615 | 1 307 000 | p.m. |
| 3 1 5 |
| Zoonoosit (tiedonkeruu) |
| 3 1 5 0 | ZOONOOSIT: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 333 426 | 70 000 | p.m. |
| 3 1 5 1 | ZOONOOSIT: tuki tutkimukselle ja arviointityölle | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 1 5 2 | ZOONOOSIT: erityisryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 365 758 | 200 000 | p.m. |
| | Momentti 3 1 5 yhteensä | 699 184 | 320 000 | p.m. |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 3 305 247 | 2 367 000 | 236 064,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Neuvoa-antava ryhmä |
| 3 2 0 0 | Neuvoa-antavan ryhmän kokoukset | 250 000 | 250 000 | 142 106,— |
| 3 2 0 1 | Neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmä | 100 000 | 100 000 | 91 846,— |
| 3 2 0 2 | Neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmä | 30 000 | 120 000 | 40 982,— |
| 3 2 0 3 | Neuvoa-antavan ryhmän horisontaalinen työryhmä | 130 000 | 79 000 | 44 905,— |
| 3 2 0 4 | Riskiviestinnän neuvoa-antava ryhmä (AGRC) | 95 000 | 100 000 | 22 500,— |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 605 000 | 649 000 | 342 339,— |
| 3 2 1 |
| Tieteellinen komitea (SC) |
| 3 2 1 0 | Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa | 100 000 | 100 000 | 151 150,— |
| 3 2 1 1 | Tuki tutkimukselle ja arviointityölle | p.m. | 50 000 | p.m. |
| 3 2 1 2 | Tieteellisen komitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 400 000 | 435 000 | 422 544,— |
| | Momentti 3 2 1 yhteensä | 500 000 | 585 000 | 573 694,— |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 1 105 000 | 1 234 000 | 916 033,— |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Käännös- ja tulkkausmenot |
| 3 3 0 0 | Käännöstoiminta | 550 000 | 450 000 | 281 484,— |
| 3 3 0 1 | Tulkkaus | 50 000 | 15 000 | 48 000,— |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 600 000 | 465 000 | 329 484,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Tietotekninen tietojen keruu ja verkottuminen |
| 3 4 0 0 | Tietotekninen tietojen keruu | 310 000 | 100 000 | 107 746,— |
| 3 4 0 1 | Verkottuminen | 250 000 | 130 000 | 31 952,— |
| 3 4 0 2 | Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi | 450 000 | 520 000 | 363 680,— |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 1 010 000 | 750 000 | 503 378,— |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Tiedotus ja julkaisut |
| 3 5 0 0 | Viestintä | 650 000 | 600 000 | 454 305,— |
| 3 5 0 1 | Julkaisut | 497 000 | 300 000 | 193 714,— |
| 3 5 0 2 | Konferenssit ja tilaisuudet | 954 000 | 30 000 | 950,— |
| 3 5 0 3 | Verkkopalvelut | 140 000 | 47 000 | 3 495,— |
| 3 5 0 4 | Viestintään liittyvien kokousten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut | 7 000 | 2 000 | p.m. |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 2 248 000 | 979 000 | 652 464,— |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Järjestelmien käyttömenot |
| 3 6 0 1 | Laadunhallinta/laatututkimukset | 30 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 6 0 2 | Kirjasto: pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin | 135 000 | 135 000 | 91 826,— |
| 3 6 0 3 | Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat | 920 000 | 495 000 | 776 000,— |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 1 085 000 | 680 000 | 867 826,— |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Ulkosuhteet |
| 3 7 0 0 | Sidosryhmätoiminta | 150 000 | 150 000 | 74 511,— |
| 3 7 0 1 | Kriisituki | 100 000 | 45 000 | p.m. |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 250 000 | 195 000 | 74 511,— |
| LUKU 3 9 |
| 3 9 0 |
| Hankkeet |
| 3 9 0 0 | Laajentuminen | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| 3 9 0 1 | Muut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 9 0 yhteensä | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | LUKU 3 9 YHTEENSÄ | 544 306 | 343 288 | 156 712,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 18 800 166 | 14 163 288 | 9 300 161,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 52 207 306 | 40 043 288 | 29 461 846,— |
| LUKU 3 0 — | TIETEELLINEN TOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 1

Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit (AFC)

3 0 1 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

360 773

300 000

589 741,—

3 0 1 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

89 693

80 000

p.m.

3 0 1 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

856 209

610 000

537 960,—

Momentti 3 0 1 yhteensä

1 306 675

990 000

1 127 701,—

3 0 2

Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP)

3 0 2 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

27 208

40 000

p.m.

3 0 2 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

71 554

p.m.

28 800,—

3 0 2 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

793 100

900 000

597 084,—

Momentti 3 0 2 yhteensä

891 862

940 000

625 884,—

3 0 3

Kasvien terveys (PH)

3 0 3 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

18 139

10 000

p.m.

3 0 3 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

43 347

p.m.

p.m.

3 0 3 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

495 812

450 000

p.m.

Momentti 3 0 3 yhteensä

557 298

460 000

p.m.

3 0 4

Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR)

3 0 4 0

Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

54 416

40 000

p.m.

3 0 4 1

Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

84 693

p.m.

p.m.

3 0 4 2

Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

720 545

400 000

715 592,—

Momentti 3 0 4 yhteensä

859 654

440 000

715 592,—

3 0 5

Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t)

3 0 5 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

45 347

40 000

p.m.

3 0 5 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

259 386

90 000

p.m.

3 0 5 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

919 070

850 000

600 162,—

Momentti 3 0 5 yhteensä

1 223 803

980 000

600 162,—

3 0 6

Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat (NDA)

3 0 6 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

45 347

50 000

p.m.

3 0 6 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

178 386

80 000

p.m.

3 0 6 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

487 119

400 000

214 715,—

Momentti 3 0 6 yhteensä

710 852

530 000

214 715,—

3 0 7

Biologiset vaarat (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

62 485

80 000

380 138,—

3 0 7 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

78 624

130 000

p.m.

3 0 7 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Momentti 3 0 7 yhteensä

1 241 566

1 340 000

1 191 087,—

3 0 8

Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM)

3 0 8 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

63 485

30 000

p.m.

3 0 8 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

72 555

50 000

p.m.

3 0 8 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

641 921

520 000

447 003,—

Momentti 3 0 8 yhteensä

777 961

600 000

447 003,—

3 0 9

Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW)

3 0 9 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

54 416

30 000

p.m.

3 0 9 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

81 624

70 000

p.m.

3 0 9 2

Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

946 902

770 000

641 545,—

Momentti 3 0 9 yhteensä

1 082 942

870 000

641 545,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

8 652 613

7 150 000

5 563 689,—

LUKU 3 1

3 1 0

Tieteellinen yhteistyö ja tuki (SCA)

3 1 0 0

Tieteellinen yhteistyö, tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

84 970

150 000

46 614,—

3 1 0 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

952 883

80 000

p.m.

3 1 0 2

Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

188 149

400 000

189 450,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

1 226 002

630 000

236 064,—

3 1 1

Altistumista koskeva tiedonkeruu

3 1 1 0

Altistumista koskeva tiedonkeruu

84 970

p.m.

p.m.

3 1 1 2

Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

91 040

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 1 yhteensä

176 010

p.m.

p.m.

3 1 2

Uudet riskit

3 1 2 0

Uudet riskit

121 386

100 000

p.m.

3 1 2 2

Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

91 040

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 2 yhteensä

212 426

100 000

p.m.

3 1 3

Arviointimenetelmät

3 1 3 0

Arviointimenetelmät

165 970

10 000

p.m.

3 1 3 2

Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

91 040

p.m.

p.m.

Momentti 3 1 3 yhteensä

257 010

10 000

p.m.

3 1 4

Torjunta-aineet (PRAPeR)

3 1 4 0

PRAPER (Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi) tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 1

PRAPER-tuki tutkimukselle ja arviointityölle

425 079

600 000

p.m.

3 1 4 2

Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

279 189

482 000

p.m.

3 1 4 3

MRL (Jäämien enimmäismäärät): tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

p.m.

p.m.

p.m.

3 1 4 4

MRL: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

p.m.

150 000

p.m.

3 1 4 5

MRL: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

30 347

75 000

p.m.

Momentti 3 1 4 yhteensä

734 615

1 307 000

p.m.

3 1 5

Zoonoosit (tiedonkeruu)

3 1 5 0

ZOONOOSIT: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

333 426

70 000

p.m.

3 1 5 1

ZOONOOSIT: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

p.m.

50 000

p.m.

3 1 5 2

ZOONOOSIT: erityisryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

365 758

200 000

p.m.

Momentti 3 1 5 yhteensä

699 184

320 000

p.m.

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

3 305 247

2 367 000

236 064,—

LUKU 3 2

3 2 0

Neuvoa-antava ryhmä

3 2 0 0

Neuvoa-antavan ryhmän kokoukset

250 000

250 000

142 106,—

3 2 0 1

Neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmä

100 000

100 000

91 846,—

3 2 0 2

Neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmä

30 000

120 000

40 982,—

3 2 0 3

Neuvoa-antavan ryhmän horisontaalinen työryhmä

130 000

79 000

44 905,—

3 2 0 4

Riskiviestinnän neuvoa-antava ryhmä (AGRC)

95 000

100 000

22 500,—

Momentti 3 2 0 yhteensä

605 000

649 000

342 339,—

3 2 1

Tieteellinen komitea (SC)

3 2 1 0

Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

100 000

100 000

151 150,—

3 2 1 1

Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

p.m.

50 000

p.m.

3 2 1 2

Tieteellisen komitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

400 000

435 000

422 544,—

Momentti 3 2 1 yhteensä

500 000

585 000

573 694,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

1 105 000

1 234 000

916 033,—

LUKU 3 3

3 3 0

Käännös- ja tulkkausmenot

3 3 0 0

Käännöstoiminta

550 000

450 000

281 484,—

3 3 0 1

Tulkkaus

50 000

15 000

48 000,—

Momentti 3 3 0 yhteensä

600 000

465 000

329 484,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

600 000

465 000

329 484,—

LUKU 3 4

3 4 0

Tietotekninen tietojen keruu ja verkottuminen

3 4 0 0

Tietotekninen tietojen keruu

310 000

100 000

107 746,—

3 4 0 1

Verkottuminen

250 000

130 000

31 952,—

3 4 0 2

Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

450 000

520 000

363 680,—

Momentti 3 4 0 yhteensä

1 010 000

750 000

503 378,—

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

1 010 000

750 000

503 378,—

LUKU 3 5

3 5 0

Tiedotus ja julkaisut

3 5 0 0

Viestintä

650 000

600 000

454 305,—

3 5 0 1

Julkaisut

497 000

300 000

193 714,—

3 5 0 2

Konferenssit ja tilaisuudet

954 000

30 000

950,—

3 5 0 3

Verkkopalvelut

140 000

47 000

3 495,—

3 5 0 4

Viestintään liittyvien kokousten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

7 000

2 000

p.m.

Momentti 3 5 0 yhteensä

2 248 000

979 000

652 464,—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

2 248 000

979 000

652 464,—

LUKU 3 6

3 6 0

Järjestelmien käyttömenot

3 6 0 1

Laadunhallinta/laatututkimukset

30 000

50 000

p.m.

3 6 0 2

Kirjasto: pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin

135 000

135 000

91 826,—

3 6 0 3

Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat

920 000

495 000

776 000,—

Momentti 3 6 0 yhteensä

1 085 000

680 000

867 826,—

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

1 085 000

680 000

867 826,—

LUKU 3 7

3 7 0

Ulkosuhteet

3 7 0 0

Sidosryhmätoiminta

150 000

150 000

74 511,—

3 7 0 1

Kriisituki

100 000

45 000

p.m.

Momentti 3 7 0 yhteensä

250 000

195 000

74 511,—

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

250 000

195 000

74 511,—

LUKU 3 9

3 9 0

Hankkeet

3 9 0 0

Laajentuminen

544 306

343 288

156 712,—

3 9 0 1

Muut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 9 0 yhteensä

544 306

343 288

156 712,—

LUKU 3 9 YHTEENSÄ

544 306

343 288

156 712,—

Osasto 3 yhteensä

18 800 166

14 163 288

9 300 161,—

KAIKKI YHTEENSÄ

52 207 306

40 043 288

29 461 846,—

LUKU 3 0 —

TIETEELLINEN TOIMINTA

| LUKU 3 1 — | TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI

| LUKU 3 2 — | TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

| LUKU 3 3 — | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT

| LUKU 3 4 — | TIETOTEKNINEN TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

TIETOTEKNINEN TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

| LUKU 3 5 — | TIEDOTUS JA JULKAISUT |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

TIEDOTUS JA JULKAISUT

| LUKU 3 6 — | JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT |
| --- | --- |

LUKU 3 6 —

JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

| LUKU 3 7 — | ULKOSUHTEET |
| --- | --- |

LUKU 3 7 —

ULKOSUHTEET

| LUKU 3 9 — | ERIKOISHANKKEET |
| --- | --- |

LUKU 3 9 —

ERIKOISHANKKEET

LUKU 3 0 —   TIETEELLINEN TOIMINTA

3 0 1   Elintarvikkeiden lisäaineet, aromiaineet, valmistuksen apuaineet ja elintarvikkeiden yhteydessä käytettävät materiaalit (AFC)

3 0 1 0   Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 773 | 300 000 | 589 741,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

360 773

300 000

589 741,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Asetus (EY) N:o 1565/2000, direktiivi 2002/46/EY, asetus (EY) N:o 1934/2004 ja asetus (EY) N:o 2065/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 1 1   Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 89 693 | 80 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

89 693

80 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 1 2   Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 856 209 | 610 000 | 537 960,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

856 209

610 000

537 960,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan, sen työryhmien jäsenten ja riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kulut.

3 0 2   Lisäaineet ja tuotteet tai aineet, joita käytetään eläinrehussa (FFEDAP)

3 0 2 0   Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 208 | 40 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

27 208

40 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Asetus (EY) N:o 1831/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 2 1   Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 71 554 | p.m. | 28 800,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

71 554

p.m.

28 800,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 2 2   Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 793 100 | 900 000 | 597 084,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

793 100

900 000

597 084,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 3   Kasvien terveys (PH)

3 0 3 0   Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 139 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 139

10 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 3 1   Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 43 347 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

43 347

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 3 2   Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 495 812 | 450 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

495 812

450 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 4   Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät (PPR)

3 0 4 0   Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 40 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

54 416

40 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Direktiivi 91/414/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 4 1   Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 693 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

84 693

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 4 2   Kasvinsuojeluaineet ja niiden jäämät: tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 720 545 | 400 000 | 715 592,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

720 545

400 000

715 592,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 5   Geneettisesti muunnetut organismit (GMO:t)

3 0 5 0   Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 40 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

45 347

40 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Direktiivi 2001/18/ETY, asetus (EY) N:o 1829/2003 ja asetus (EY) N:o 258/97. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 5 1   Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 259 386 | 90 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

259 386

90 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 5 2   Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 919 070 | 850 000 | 600 162,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

919 070

850 000

600 162,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 6   Erityisruokavaliovalmisteet, ravitsemus ja allergiat (NDA)

3 0 6 0   Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 347 | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

45 347

50 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Asetus (EY) N:o 258/97 ja direktiivi 2000/13/ETY. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 6 1   Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 386 | 80 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

178 386

80 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 6 2   Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 487 119 | 400 000 | 214 715,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

487 119

400 000

214 715,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 7   Biologiset vaarat (BIOHAZ & BSE-TSE)

3 0 7 0   Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 62 485 | 80 000 | 380 138,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

62 485

80 000

380 138,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 7 1   Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 78 624 | 130 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

78 624

130 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 7 2   Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 457 | 1 130 000 | 810 949,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 100 457

1 130 000

810 949,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 8   Elintarvikeketjun vierasaineet (CONTAM)

3 0 8 0   Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 485 | 30 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

63 485

30 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 8 1   Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 555 | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

72 555

50 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 8 2   Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 641 921 | 520 000 | 447 003,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

641 921

520 000

447 003,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 0 9   Eläinten terveys ja hyvinvointi (AHAW)

3 0 9 0   Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 416 | 30 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

54 416

30 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 0 9 1   Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 624 | 70 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

81 624

70 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2004. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 0 9 2   Tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 946 902 | 770 000 | 641 545,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

946 902

770 000

641 545,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

LUKU 3 1 —   TIETEELLINEN YHTEISTYÖ JA TUKI

3 1 0   Tieteellinen yhteistyö ja tuki (SCA)

3 1 0 0   Tieteellinen yhteistyö, tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | 150 000 | 46 614,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

84 970

150 000

46 614,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen III:n luvun 1 ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut kolmannen osapuolen tarjoamasta horisontaalisesta tieteellisestä toiminnasta, joka liittyy elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelmaan, mutta ei ole luettavissa kuuluvaksi tiettyyn tieteenalaan.

3 1 0 1   Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 952 883 | 80 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

952 883

80 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 1 0 2   Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 149 | 400 000 | 189 450,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

188 149

400 000

189 450,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3). Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten asiantuntijoiden, tieteellisten komiteoiden jne. osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 1 1   Altistumista koskeva tiedonkeruu

3 1 1 0   Altistumista koskeva tiedonkeruu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 84 970 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

84 970

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen III luvun 1 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisen tiedon hakemisesta, kokoamisesta, vertailemisesta, analysoinnista ja yhteenvetojen tekemisestä aiheutuvat kulut.

3 1 1 2   Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

91 040

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijakokousten järjestämisestä ja asiantuntijoiden niihin osallistumisesta aiheutuvat välittömät kulut.

3 1 2   Uudet riskit

3 1 2 0   Uudet riskit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 121 386 | 100 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

121 386

100 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 34 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät datan hakuun, kokoamiseen ja analysointiin sekä tietoihin uusien riskien tunnistamiseksi.

3 1 2 2   Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

91 040

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kulut.

3 1 3   Arviointimenetelmät

3 1 3 0   Arviointimenetelmät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 165 970 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

165 970

10 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen III luvun 1 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhtenäisten riskinarviointimenetelmien edistämisestä ja koordinoimisesta aiheutuvat kulut.

3 1 3 2   Matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 91 040 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

91 040

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijakokousten järjestämisestä ja asiantuntijoiden niihin osallistumisesta aiheutuvat välittömät kulut.

3 1 4   Torjunta-aineet (PRAPeR)

3 1 4 0   PRAPER (Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi) tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 1 4 1   PRAPER-tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 425 079 | 600 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

425 079

600 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 1 4 2   Torjunta-aineiden riskien vertaisarviointi (PRAPER) asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 279 189 | 482 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

279 189

482 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 1 4 3   MRL (Jäämien enimmäismäärät): tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 1 4 4   MRL: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 150 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

150 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 1 4 5   MRL: asiantuntijaryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 347 | 75 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 347

75 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

3 1 5   Zoonoosit (tiedonkeruu)

3 1 5 0   ZOONOOSIT: tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 333 426 | 70 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

333 426

70 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 1 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 1 5 1   ZOONOOSIT: tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

50 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 1 5 2   ZOONOOSIT: erityisryhmän ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 365 758 | 200 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

365 758

200 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

LUKU 3 2 —   TIETEELLINEN KOMITEA & NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

3 2 0   Neuvoa-antava ryhmä

3 2 0 0   Neuvoa-antavan ryhmän kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 142 106,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

250 000

142 106,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 27 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän ja sen työryhmien jäsenten matkakulut sekä näihin kokouksiin liittyvät infrastruktuuri- ja tulkkauskulut.

3 2 0 1   Neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 91 846,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

100 000

91 846,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän viestintätyöryhmän jäsenten matkakulut.

3 2 0 2   Neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 120 000 | 40 982,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

120 000

40 982,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän IT-työryhmän jäsenten matkakulut.

3 2 0 3   Neuvoa-antavan ryhmän horisontaalinen työryhmä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 79 000 | 44 905,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

130 000

79 000

44 905,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan ryhmän ad hoc -työryhmien jäsenten matkakulut ja oleskelu sekä kokouksiin kutsuttujen ulkopuolisten asiantuntijoiden tai yhteistyökumppaniorganisaatioiden edustajien satunnaiset kulut. Se kattaa myös näiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot, ellei perusrakenne kata niitä.

3 2 0 4   Riskiviestinnän neuvoa-antava ryhmä (AGRC)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 95 000 | 100 000 | 22 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

95 000

100 000

22 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoista koostuvan riskiviestinnän neuvoa-antavan ryhmän jäsenten ja riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kulut.

3 2 1   Tieteellinen komitea (SC)

3 2 1 0   Tieteellinen yhteistyö ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | 151 150,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

100 000

151 150,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen luku III ja 3 jakso. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tieteellisestä tukitoiminnasta, esimerkiksi ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemistä raporteista, arvioista tai tutkimuksista.

3 2 1 1   Tuki tutkimukselle ja arviointityölle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

50 000

p.m.

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tutkimuksen ja arviointien teettämisestä alihankintana jäsenvaltioiden tutkimusorganisaatioissa.

3 2 1 2   Tieteellisen komitean ja sen työryhmien jäsenten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 435 000 | 422 544,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

400 000

435 000

422 544,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 28 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedelautakunnan ja sen työryhmien jäsenten sekä riippumattomien asiantuntijoiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kustannukset.

LUKU 3 3 —   KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSMENOT

3 3 0   Käännös- ja tulkkausmenot

3 3 0 0   Käännöstoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 450 000 | 281 484,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

550 000

450 000

281 484,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, mukaan lukien maksut käännöskeskukselle Luxemburgissa, kaikista teksteistä, jotka liittyvät suoraan elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

3 3 0 1   Tulkkaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 48 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

15 000

48 000,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssijärjestäjien palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien komission tulkkien tarjoamat palvelut kaikkien niiden kokousten osalta, jotka liittyvät suoraan elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelman täytäntöönpanoon.

LUKU 3 4 —   TIETOTEKNINEN TIETOJEN KERUU JA VERKOTTUMINEN

3 4 0   Tietotekninen tietojen keruu ja verkottuminen

3 4 0 0   Tietotekninen tietojen keruu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 100 000 | 107 746,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

310 000

100 000

107 746,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 33 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen alaan kuuluvan asianmukaisen tieteellisen ja teknisen tiedon keruusta, järjestämisestä, analysoinnista ja yhteenvedosta aiheutuvat kustannukset.

3 4 0 1   Verkottuminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 130 000 | 31 952,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

130 000

31 952,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut samalla alalla elintarviketurvallisuusviranomaisen kanssa toimivien organisaatioiden verkottumisesta.

3 4 0 2   Asianmukaiset tietotekniset järjestelmät toiminnan tueksi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 520 000 | 363 680,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

450 000

520 000

363 680,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 36 artikla. Komission asetus (EY) N:o 2230/2003. Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisessä yhteistyössä syntyvät kulut.

LUKU 3 5 —   TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 5 0   Tiedotus ja julkaisut

3 5 0 0   Viestintä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 600 000 | 454 305,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

650 000

600 000

454 305,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viestintäkonsultoinnista, median seurannasta ja tukemisesta, tutkimuksista, tiedotusmateriaalin levittämisestä, kampanjoista yms.

3 5 0 1   Julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 497 000 | 300 000 | 193 714,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

497 000

300 000

193 714,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut (toiminta)kertomusten, lausuntojen ja muiden julkaisujen laatimisesta, toimittamisesta ja julkaisemisesta, myös sähköisissä välineissä, paperi-, konekirjoitus-, kopiointi- tai painatuskulut, diakuvien, valokuvien, julisteiden valmistuskulut, jakelu- sekä muut freelance-toiminnoista sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen toiminnasta tiedottamisesta aiheutuneet kulut.

3 5 0 2   Konferenssit ja tilaisuudet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 954 000 | 30 000 | 950,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

954 000

30 000

950,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 40 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut konferensseista, tilaisuuksista, esim. infrastruktuurista, tekniikasta, vakuutuksista, paikallisista kuljetuksista, turvajärjestelyistä.

3 5 0 3   Verkkopalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | 47 000 | 3 495,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

140 000

47 000

3 495,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 40 artikla.

3 5 0 4   Viestintään liittyvien kokousten matka-/oleskelu- ja satunnaiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 2 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 000

2 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieteellisten asiantuntijoiden viestinnällisessä roolissa kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat suorat kustannukset.

LUKU 3 6 —   JÄRJESTELMIEN KÄYTTÖMENOT

3 6 0   Järjestelmien käyttömenot

3 6 0 1   Laadunhallinta/laatututkimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

50 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten järjestelmien ja menettelyjen kehittäminen, toteuttaminen, ylläpito ja lisääminen, jotka varmistavat tunnustettujen laatustandardien tason.

3 6 0 2   Kirjasto: pääsy tietokantoihin/asiakirjoihin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 135 000 | 135 000 | 91 826,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

135 000

135 000

91 826,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut elintarviketurvallisuusviranomaisen osastoilla tarvittavien kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinnasta sekä jo hankittujen niteiden päivittämisestä, sanomalehtien, erityisalojen aikakauskirjojen, aikakauslehtien, lehtien, tilastojen, erilaisten tiedotuslehtien ja elektronisten tietopalvelujen ja ulkopuolisten tietokantojen tilaamisesta ja elektronisten tietovälineiden (CD-ROM-levyt jne.) hankkimisesta sekä kustannukset muista erityisjulkaisuista ja kirjastopalveluista.

3 6 0 3   Toimintaan liittyvät henkilöstön virkamatkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 920 000 | 495 000 | 776 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

920 000

495 000

776 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11 ja 13 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen mukaisesti elintarviketurvallisuusviranomaisen henkilöstön ja sinne komennettujen kansallisten tai kansainvälisen asiantuntijoiden matkakulut, päivärahat sekä työmatkoista aiheutuvat muut tai poikkeukselliset kulut sekä elintarviketurvallisuusviranomaisen ulkopuolella pidetyt kokoukset, jos tällainen matka liittyy toiminnallisiin tehtäviin.

LUKU 3 7 —   ULKOSUHTEET

3 7 0   Ulkosuhteet

3 7 0 0   Sidosryhmätoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 150 000 | 74 511,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

150 000

74 511,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyökumppaneiden osallistumisesta kokouksiin ja niiden järjestämisestä aiheutuvat suorat kulut.

3 7 0 1   Kriisituki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 45 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

45 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kriisirahastoa varten mahdollistamaan elintarviketurvallisuusviranomaisen kriisiyksikön välittömän toiminnan: esim. asiantuntijoiden koolle kutsumisen, infrastruktuurin ja välineiden vuokraamisen, tieteellisten neuvojen laatimisen, tiedon tarjoamisen.

LUKU 3 9 —   ERIKOISHANKKEET

3 9 0   Hankkeet

3 9 0 0   Laajentuminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 544 306 | 343 288 | 156 712,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

544 306

343 288

156 712,—

Selvitysosa

Tammikuun 28 päivänä 2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002 (EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3) ja erityisesti sen 49 artikla. Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityistukea/rahoitusta saava viranomaisen toiminta, joka helpottaa kyseisten maiden osallistumista elintarviketurvallisuusviranomaisen työohjelmaan.

3 9 0 1   Muut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan maksusitoumukset muille elimille, laitoksille tai yhteistyökumppaneille ja sellaisen toiminnan rahoittaminen, joka tulee osaksi työohjelmaa vuoden kuluessa.

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | 2005 | 2006 | Ura-alue ja palkkaluokka | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| A*16 | — | — | — | — | AD*16 | — | — |
| A*15 | — | 1 | — | 1 | AD*15 | — | 1 |
| A*14 | — | 2 | — | 2 | AD*14 | 1 | 1 |
| A*13 | — | — | — | — | AD*13 | — | — |
| A*12 | — | 7 | — | 8 | AD*12 | 1 | 12 |
| A*11 | — | 14 | — | 19 | AD*11 | — | 16 |
| A*10 | — | — | — | — | AD*10 | 1 | 2 |
| A*9 | 1 | 4 | 1 | 14 | AD*9 | 1 | 21 |
| A*8 | — | 17 | — | 29 | AD*8 | — | 30 |
| A*7 | 1 | 20 | 1 | 28 | AD*7 | 1 | 35 |
| A*6 | — | 10 | — | 21 | AD*6 | 1 | 22 |
| A*5 | — | 26 | — | 17 | AD*5 | — | 20 |
| A* yhteensä | 2 | 101 | 2 | 139 | AD yhteensä | 6 | 160 |
| B*11 | — | — | — | — | AST*11 | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | AST*10 | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | AST*9 | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | AST*8 | — | 1 |
| B*7 | — | 4 | — | 4 | AST*7 | — | 5 |
| B*6 | — | — | — | — | AST*6 | — | 2 |
| B*5 | — | 7 | — | 16 | AST*5 | 2 | 20 |
| B*4 | 1 | 3 | 1 | 4 | AST*4 | — | 30 |
| B*3 | — | 13 | — | 12 | AST*3 | — | 20 |
| | | | | | AST*2 | — | 21 |
| | | | | | AST*1 | 2 | 31 |
| B* yhteensä | 1 | 27 | 1 | 36 | AST yhteensä | 4 | 130 |
| C*7 | — | — | — | — | | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | | — | — |
| C*4 | 1 | 8 | 1 | 20 | | — | — |
| C*3 | — | — | — | 2 | | — | — |
| C*2 | — | 16 | — | 18 | | — | — |
| C*1 | — | 38 | — | 31 | | — | — |
| C* yhteensä | 1 | 62 | 1 | 71 | | — | — |
| Yhteensä | 4 | 190 | 4 | 246 | Yhteensä | 10 | 290 |
| Kaikki yhteensä | 194 | 250 | Kaikki yhteensä | 300 |

Ura-alue ja palkkaluokka

2005

2006

Ura-alue ja palkkaluokka

2007

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

A*16

—

—

—

—

AD*16

—

—

A*15

—

1

—

1

AD*15

—

1

A*14

—

2

—

2

AD*14

1

1

A*13

—

—

—

—

AD*13

—

—

A*12

—

7

—

8

AD*12

1

12

A*11

—

14

—

19

AD*11

—

16

A*10

—

—

—

—

AD*10

1

2

A*9

1

4

1

14

AD*9

1

21

A*8

—

17

—

29

AD*8

—

30

A*7

1

20

1

28

AD*7

1

35

A*6

—

10

—

21

AD*6

1

22

A*5

—

26

—

17

AD*5

—

20

A* yhteensä

2

101

2

139

AD yhteensä

6

160

B*11

—

—

—

—

AST*11

—

—

B*10

—

—

—

—

AST*10

—

—

B*9

—

—

—

—

AST*9

—

—

B*8

—

—

—

—

AST*8

—

1

B*7

—

4

—

4

AST*7

—

5

B*6

—

—

—

—

AST*6

—

2

B*5

—

7

—

16

AST*5

2

20

B*4

1

3

1

4

AST*4

—

30

B*3

—

13

—

12

AST*3

—

20

AST*2

—

21

AST*1

2

31

B* yhteensä

1

27

1

36

AST yhteensä

4

130

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

1

8

1

20

—

—

C*3

—

—

—

2

—

—

C*2

—

16

—

18

—

—

C*1

—

38

—

31

—

—

C* yhteensä

1

62

1

71

—

—

Yhteensä

4

190

4

246

Yhteensä

10

290

Kaikki yhteensä

194

250

Kaikki yhteensä

300

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/599 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/599

---

Meriturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/294/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Osasto 2 yhteensä

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Komissiolta saatu tuki | 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |
| 2 0 2 | Phare-tuki — Laajentumisasioiden PO | 131 560 | 108 440 | 60 000,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 117 560 | 44 738 440 | 35 360 000,— |
| LUKU 2 0 — | KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Komissiolta saatu tuki

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

2 0 2

Phare-tuki — Laajentumisasioiden PO

131 560

108 440

60 000,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

Osasto 2 yhteensä

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 117 560

44 738 440

35 360 000,—

LUKU 2 0 —

KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —   KOMISSION TUKI

2 0 0   Komissiolta saatu tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 986 000 | 44 630 000 | 35 300 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

45 986 000

44 630 000

35 300 000,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston 27 päivänä kesäkuuta 2002 antama asetus (EY) N:o 1406/2002 Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 208, 5.8.2002, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1891/2006 (EUVL L 394, 30.12.2006, s. 1).

2 0 2   Phare-tuki — Laajentumisasioiden PO

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 108 440 | 60 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

131 560

108 440

60 000,—

Selvitysosa

Pharen monenkeskinen ohjelma Romanian, Bulgarian, Kroatian ja Turkin osallistumiseksi EMSA:n järjestämiin kokouksiin.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 375 000 | 375 000 | | | | |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| 3 3 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| 3 4 | KÄÄNNÖSKULUT | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| 3 7 | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

1 3

TYÖMATKAT

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

1 6

SOSIAALISET TOIMET

375 000

375 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Osasto 1 yhteensä

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

2 5

KOKOUSMENOT

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Osasto 2 yhteensä

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

3 2

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

3 3

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

3 4

KÄÄNNÖSKULUT

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

3 5

TUTKIMUKSET

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

3 7

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Osasto 3 yhteensä

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Palveluksessa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 8 381 940 | 8 381 940 | 8 800 000 | 8 800 000 | 3 406 343,— | 3 406 343,— |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 922 053 | 922 053 | 500 000 | 500 000 | 273 561,— | 273 561,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 988 556 | 988 556 | 650 000 | 650 000 | 482 726,— | 482 726,— |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 15 000 | 15 000 | 60 000 | 60 000 | 9 809,— | 9 809,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 10 307 549 | 10 307 549 | 10 010 000 | 10 010 000 | 4 172 439,— | 4 172 439,— |
| 1 1 1 |
| Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 431 370 | 431 370 | 600 000 | 600 000 | 570 629,— | 570 629,— |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteinen henkilöstö | 323 527 | 323 527 | 114 000 | 114 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 4 | Viraston henkilöstö | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 1 5 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 630 878 | 630 878 | 500 000 | 500 000 | 574 547,— | 574 547,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 395 775 | 1 395 775 | 1 254 000 | 1 254 000 | 1 145 176,— | 1 145 176,— |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 256 665 | 256 665 | 150 000 | 150 000 | 115 870,— | 115 870,— |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 66 431 | 66 431 | 74 000 | 74 000 | 29 639,— | 29 639,— |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 90 588 | 90 588 | 71 000 | 71 000 | 40 957,— | 40 957,— |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 3 4 | Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 413 684 | 413 684 | 295 000 | 295 000 | 186 466,— | 186 466,— |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 397,— | 397,— |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 269 606 | 269 606 | 74 000 | 74 000 | 51 394,— | 51 394,— |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Muut määrarahat | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 272 302 | 272 302 | 77 000 | 77 000 | 51 791,— | 51 791,— |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö | 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |
| 1 1 7 2 | Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut | 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |
| 1 1 7 8 | Ulkoiset palvelut | 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 121 323 | 121 323 | 190 000 | 190 000 | 159 527,— | 75 101,— |
| 1 1 9 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukauttaminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 18 500 | 18 500 | 74 000 | 74 000 | 16 320,— | 16 320,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 12 529 133 | 12 529 133 | 11 900 000 | 11 900 000 | 5 731 719,— | 5 647 293,— |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |
| 1 2 1 |
| Matkakulut |
| 1 2 1 0 | Matkakulut | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | 35 947 | 35 947 | 100 000 | 100 000 | 8 412,— | 8 412,— |
| 1 2 2 |
| Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät |
| 1 2 2 0 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| | Momentti 1 2 2 yhteensä | 269 606 | 269 606 | 200 000 | 200 000 | 121 157,— | 121 157,— |
| 1 2 3 |
| Muuttokulut |
| 1 2 3 0 | Muuttokulut | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| | Momentti 1 2 3 yhteensä | 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |
| 1 2 4 |
| Väliaikaiset päivärahat |
| 1 2 4 0 | Väliaikaiset päivärahat | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | Momentti 1 2 4 yhteensä | 179 737 | 179 737 | 250 000 | 250 000 | 86 209,— | 86 209,— |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 808 817 | 808 817 | 900 000 | 900 000 | 343 133,— | 329 488,— |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatkat ja tehtävät |
| 1 3 0 0 | Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 10 000 | 10 000 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |
| 1 4 2 |
| Kielikurssit, koulutus |
| 1 4 2 0 | Kielikurssit, koulutus | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 314 540 | 314 540 | 300 000 | 300 000 | 10 025,— | 10 025,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 450 356 | 450 356 | 350 000 | 350 000 | 19 447,— | 19 325,— |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sosiaaliset toimet |
| 1 6 0 0 | Sosiaaliset toimet ja niihin liittyvät kulut | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | 375 000 | 375 000 | | | | |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 375 000 | 375 000 | | | | |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Vastaanotot ja edustaminen |
| 1 7 0 0 | Virkistys- ja edustuskulut | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 14 378 988 | 14 378 988 | 13 400 000 | 13 400 000 | 6 177 128,— | 6 062 653,— |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 1 1

1 1 0

Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

8 381 940

8 381 940

8 800 000

8 800 000

3 406 343,—

3 406 343,—

1 1 0 1

Perhelisät

922 053

922 053

500 000

500 000

273 561,—

273 561,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

988 556

988 556

650 000

650 000

482 726,—

482 726,—

1 1 0 3

Sihteerilisät

15 000

15 000

60 000

60 000

9 809,—

9 809,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

10 307 549

10 307 549

10 010 000

10 010 000

4 172 439,—

4 172 439,—

1 1 1

Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

431 370

431 370

600 000

600 000

570 629,—

570 629,—

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 1 3

Sopimussuhteinen henkilöstö

323 527

323 527

114 000

114 000

p.m.

p.m.

1 1 1 4

Viraston henkilöstö

10 000

10 000

40 000

40 000

p.m.

p.m.

1 1 1 5

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

630 878

630 878

500 000

500 000

574 547,—

574 547,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 395 775

1 395 775

1 254 000

1 254 000

1 145 176,—

1 145 176,—

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

256 665

256 665

150 000

150 000

115 870,—

115 870,—

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

66 431

66 431

74 000

74 000

29 639,—

29 639,—

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

90 588

90 588

71 000

71 000

40 957,—

40 957,—

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 3 4

Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

413 684

413 684

295 000

295 000

186 466,—

186 466,—

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

2 696

2 696

3 000

3 000

397,—

397,—

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

269 606

269 606

74 000

74 000

51 394,—

51 394,—

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muut määrarahat

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

272 302

272 302

77 000

77 000

51 791,—

51 791,—

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

1 1 7 2

Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

1 1 7 8

Ulkoiset palvelut

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

121 323

121 323

190 000

190 000

159 527,—

75 101,—

1 1 9

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

18 500

18 500

74 000

74 000

16 320,—

16 320,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

12 529 133

12 529 133

11 900 000

11 900 000

5 731 719,—

5 647 293,—

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Momentti 1 2 0 yhteensä

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

1 2 1

Matkakulut

1 2 1 0

Matkakulut

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

Momentti 1 2 1 yhteensä

35 947

35 947

100 000

100 000

8 412,—

8 412,—

1 2 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

Momentti 1 2 2 yhteensä

269 606

269 606

200 000

200 000

121 157,—

121 157,—

1 2 3

Muuttokulut

1 2 3 0

Muuttokulut

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Momentti 1 2 3 yhteensä

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

1 2 4

Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0

Väliaikaiset päivärahat

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

Momentti 1 2 4 yhteensä

179 737

179 737

250 000

250 000

86 209,—

86 209,—

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

808 817

808 817

900 000

900 000

343 133,—

329 488,—

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkat ja tehtävät

1 3 0 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Momentti 1 3 0 yhteensä

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

LUKU 1 4

1 4 0

Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

Momentti 1 4 0 yhteensä

10 000

10 000

40 000

40 000

0,—

0,—

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Momentti 1 4 1 yhteensä

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

1 4 2

Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0

Kielikurssit, koulutus

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

Momentti 1 4 2 yhteensä

314 540

314 540

300 000

300 000

10 025,—

10 025,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

450 356

450 356

350 000

350 000

19 447,—

19 325,—

LUKU 1 6

1 6 0

Sosiaaliset toimet

1 6 0 0

Sosiaaliset toimet ja niihin liittyvät kulut

375 000

375 000

Momentti 1 6 0 yhteensä

375 000

375 000

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

375 000

375 000

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0

Virkistys- ja edustuskulut

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Momentti 1 7 0 yhteensä

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Osasto 1 yhteensä

14 378 988

14 378 988

13 400 000

13 400 000

6 177 128,—

6 062 653,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 2 — | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

| LUKU 1 3 — | TYÖMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

TYÖMATKAT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

| LUKU 1 6 — | SOSIAALISET TOIMET |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

SOSIAALISET TOIMET

| LUKU 1 7 — | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Palveluksessa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 381 940 | 8 800 000 | 3 406 343,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 381 940

8 800 000

3 406 343,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 922 053 | 500 000 | 273 561,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

922 053

500 000

273 561,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiesten henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva I osa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden perheenhuoltajan lisät, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisät.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 988 556 | 650 000 | 482 726,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

988 556

650 000

482 726,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakituisten virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3   Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 60 000 | 9 809,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

60 000

9 809,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten pika- tai konekirjoittajien, latojien, teleksinhoitajien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1   Ylimääräiset toimenhaltijat ja paikalliset toimenhaltijat

1 1 1 0   Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 431 370 | 600 000 | 570 629,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

431 370

600 000

570 629,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkat (mukaan lukien ylityöt) sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimenhaltijoiden sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2   Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

1 1 1 3   Sopimussuhteinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 323 527 | 114 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

323 527

114 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja I osasto.

1 1 1 4   Viraston henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

40 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstöön liittyvät menot.

1 1 1 5   Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 630 878 | 500 000 | 574 547,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

630 878

500 000

574 547,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden asiantuntijoiden komennukset ja tilapäiset siirrot virastoon tai kutsut lyhytaikaisiin konsultaatioihin.

1 1 3   Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 256 665 | 150 000 | 115 870,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

256 665

150 000

115 870,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijan osuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 66 431 | 74 000 | 29 639,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

66 431

74 000

29 639,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitauti- ja tapaturmavakuutuksesta (0,77 % peruspalkasta).

Näin laskettuihin määrärahoihin lisätään 2 % (mikä nostaa luvun 0,7854 %:iin) niiden kustannusten kattamiseksi, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 90 588 | 71 000 | 40 957,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

90 588

71 000

40 957,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyysvakuutus.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3   Eläkemaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

1 1 3 4   Maksuosuus yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat maksut työnantajan maksuosuutena yhteisön eläkevakuutusjärjestelmään.

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymä- ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 397,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 696

3 000

397,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat kustannukset:

| — | syntymälisä, |
| --- | --- |

—

syntymälisä,

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

1 1 4 1   Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 74 000 | 51 394,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

269 606

74 000

51 394,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle seuraavin edellytyksin:

| — | yhden kerran kalenterivuoden aikana, mikäli etäisyys rautateitse on yli 50 km mutta alle 725 km, |
| --- | --- |

—

yhden kerran kalenterivuoden aikana, mikäli etäisyys rautateitse on yli 50 km mutta alle 725 km,

| — | kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä. |
| --- | --- |

—

kaksi kertaa kalenterivuodessa, kun etäisyys rautateitse on vähintään 725 kilometriä.

1 1 4 3   Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden virkamiesten kiinteämääräiset edustuskorvaukset, joille aiheutuu säännöllisesti edustuskuluja työtehtäviensä hoitamisen yhteydessä.

1 1 4 4   Kiinteämääräiset paikalliset matkakorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korkeintaan 3 000 Belgian frangin suuruiset kuukausittaiset matkakorvaukset väliaikaisille toimenhaltijoille, joiden tehtävät vaativat jatkuvaa matkustamista. Tämä korvaus on kiinteämääräinen kulukorvaus työmatkoista sen kaupungin alueen sisällä, jossa työpaikka sijaitsee.

1 1 4 5   Tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilinpitäjinä, avustavina tilinpitäjinä ja ennakonhoitajina työskenteleville virkamiehille maksettava erityiskorvaus.

1 1 4 9   Muut määrarahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 5   Ylityö

Yleiset tavoitteet

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille ura-alueisiin C ja D kuuluville henkilöstön jäsenille sekä paikallisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana tavanomaisin järjestelyin.

1 1 5 0   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 0   Freelance-tulkit ja konferenssien tekninen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 17 974 | 17 974 | 20 000 | 20 000 | 14 600,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

17 974

17 974

20 000

20 000

14 600,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance-tulkkien ja konferenssien teknisen henkilöstön palkkiot ja matkakulut, mukaan lukien korvaukset komission tulkkien palveluista.

1 1 7 2   Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 35 947 | 35 947 | 90 000 | 90 000 | 89 927,— | 54 601,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 947

35 947

90 000

90 000

89 927,—

54 601,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan freelance- ja tilapäiskääntäjien ja puhtaaksikirjoittajien palvelut sekä muut palvelut ja työt, jotka lähetetään käännettäväksi ja puhtaaksikirjoitettavaksi Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle Luxemburgiin.

1 1 7 8   Ulkoiset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 67 402 | 67 402 | 80 000 | 80 000 | 55 000,— | 20 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

67 402

67 402

80 000

80 000

55 000,—

20 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita aiheutuu komissiolle sen virastolle antamasta hallinnollisesta avusta, esim. tietokoneistettu palkkahallinto.

1 1 9   Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0   Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 500 | 74 000 | 16 320,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 500

74 000

16 320,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimenhaltijoiden palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskerrointen kustannusvaikutukset.

1 1 9 1   Palkkojen mukauttaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta (EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1.

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3830/91, annettu 19 päivänä joulukuuta 1991, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta palkkojen mukauttamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 361, 31.12.1991, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission varainhoitovuoden aikana hyväksymien kaikkien palkkatarkistusten aiheuttamat kulut.

LUKU 1 2 —   HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

1 2 0   Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 71 895 | 71 895 | 100 000 | 100 000 | 109 129,— | 96 479,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

71 895

71 895

100 000

100 000

109 129,—

96 479,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottomenettelyistä aiheutuvat menot.

1 2 1   Matkakulut

1 2 1 0   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 947 | 100 000 | 8 412,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 947

100 000

8 412,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 2 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

1 2 2 0   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 269 606 | 200 000 | 121 157,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

269 606

200 000

121 157,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen yhteydessä sekä heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 2 3   Muuttokulut

1 2 3 0   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 251 632 | 251 632 | 250 000 | 250 000 | 18 226,— | 17 231,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

251 632

251 632

250 000

250 000

18 226,—

17 231,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien vastaanottamisen yhteydessä sekä heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 2 4   Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 179 737 | 250 000 | 86 209,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

179 737

250 000

86 209,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä sääntöjen liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

LUKU 1 3 —   TYÖMATKAT

1 3 0   Virkamatkat ja tehtävät

1 3 0 0   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 179 737 | 179 737 | 220 000 | 220 000 | 59 719,— | 48 972,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

179 737

179 737

220 000

220 000

59 719,—

48 972,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskustannukset, päivärahojen maksaminen ja vastaavat erityiskulut, jotka aiheutuvat vakinaisen henkilöstön toimen hoitamisen yhteydessä Euroopan yhteisöjen henkilöstöön sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös virastoon siirrettyjen kansallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden virkamatkat.

LUKU 1 4 —   SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0   Sosiaali- ja terveydenhoitopalvelut

1 4 0 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 40 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

40 000

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston ruokalan ylläpidosta huolehtivaan ulkopuoliseen yritykseen sekä joihinkin ruokalan laitteisiin liittyvät kulut.

1 4 1   Terveydenhoito

1 4 1 0   Terveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 125 816 | 125 816 | 10 000 | 10 000 | 9 422,— | 9 300,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

125 816

125 816

10 000

10 000

9 422,—

9 300,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2   Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0   Kielikurssit, koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 314 540 | 300 000 | 10 025,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

314 540

300 000

10 025,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

LUKU 1 6 —   SOSIAALISET TOIMET

1 6 0   Sosiaaliset toimet

1 6 0 0   Sosiaaliset toimet ja niihin liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 375 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

375 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan koulumaksuja ja niihin liittyviä kuluja koskevat sosiaaliset toimet.

LUKU 1 7 —   VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

1 7 0   Vastaanotot ja edustaminen

1 7 0 0   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 35 945 | 35 945 | 30 000 | 30 000 | 23 110,— | 17 575,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 945

35 945

30 000

30 000

23 110,—

17 575,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut ja erilaiset vastaanotot.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut |
| 2 0 0 0 | Vuokra | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 1 161 235 | 1 161 235 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 252 484,— | 1 252 484,— |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 26 964 | 26 964 | 30 000 | 30 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 4 |
| Tilojen varustelu |
| 2 0 4 0 | Tilojen varustelu | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 35 952 | 35 952 | 40 000 | 40 000 | 0,— | 0,— |
| 2 0 8 |
| Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut |
| 2 0 8 0 | Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | Momentti 2 0 8 yhteensä | 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 1 340 995 | 1 340 995 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 298 965,— | 1 265 334,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietojenkäsittely |
| 2 1 0 0 | Tietokonelaitteet | 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |
| 2 1 0 2 | Muut ulkoiset tiedonkäsittelypalvelut | 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 389 020 | 389 020 | 600 000 | 600 000 | 353 359,— | 171 516,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet |
| 2 2 0 0 | Teknisten varusteiden ja laitteistojen ostot | 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 0 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Vuokraaminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Sähköiset toimistotarvikkeet | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 17 976 | 17 976 | 25 000 | 25 000 | 1 093,— | 333,— |
| 2 2 1 |
| Kalusto |
| 2 2 1 0 | Uudet hankinnat | 44 940 | 44 940 | 89 000 | 89 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 1 1 | Uusiminen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Huonekaluvuokrat | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 1 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | 4 494 | 4 494 | 4 000 | 4 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 53 928 | 53 928 | 103 000 | 103 000 | 1 168,— | 1 168,— |
| 2 2 3 |
| Ajoneuvojen vuokraus |
| 2 2 3 0 | Ajoneuvojen vuokraus | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat, kirjojen osto | 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |
| 2 2 5 3 | Uutistoimistoilta tilattavat palvelut | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 4 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 8 987 | 8 987 | 22 000 | 22 000 | 4 827,— | 3 158,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 89 879 | 89 879 | 160 000 | 160 000 | 7 088,— | 4 659,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavarat ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavarat ja toimistotarvikkeet | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 5 393 | 5 393 | 10 000 | 10 000 | 4 330,— | 4 270,— |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |
| 2 3 4 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 3 4 0 | Vahingonkorvaukset | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 3 4 yhteensä | 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |
| 2 3 5 2 | Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista | 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |
| 2 3 5 3 | Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet | 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 4 | Asiakirjojen arkistointi | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 2 3 5 5 | Virka-asut | 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 63 995 | 63 995 | 203 000 | 203 000 | 25 842,— | 8 771,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 112 530 | 112 530 | 260 000 | 260 000 | 87 308,— | 59 763,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Posti |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennemaksut | 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet | 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 161 785 | 161 785 | 132 000 | 132 000 | 90 104,— | 73 384,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 179 761 | 179 761 | 140 000 | 140 000 | 90 604,— | 73 384,— |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Virallisten ja muiden kokousten kulut |
| 2 5 0 0 | Kokoukset yleensä | 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |
| 2 5 0 1 | Yleiset kulut Romanian ja Bulgarian osallistumisesta kokouksiin | p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 134 821 | 134 821 | 145 000 | 145 000 | 101 794,— | 22 895,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 247 006 | 2 247 006 | 2 905 000 | 2 905 000 | 1 939 118,— | 1 597 551,— |
| LUKU 2 0 — | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 2 0

2 0 0

Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokra

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

Momentti 2 0 0 yhteensä

1 161 235

1 161 235

1 400 000

1 400 000

1 252 484,—

1 252 484,—

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Momentti 2 0 1 yhteensä

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Momentti 2 0 2 yhteensä

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

Momentti 2 0 3 yhteensä

26 964

26 964

30 000

30 000

0,—

0,—

2 0 4

Tilojen varustelu

2 0 4 0

Tilojen varustelu

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Momentti 2 0 4 yhteensä

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

Momentti 2 0 5 yhteensä

35 952

35 952

40 000

40 000

0,—

0,—

2 0 8

Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0

Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Momentti 2 0 8 yhteensä

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

1 340 995

1 340 995

1 600 000

1 600 000

1 298 965,—

1 265 334,—

LUKU 2 1

2 1 0

Tietojenkäsittely

2 1 0 0

Tietokonelaitteet

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

2 1 0 2

Muut ulkoiset tiedonkäsittelypalvelut

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

389 020

389 020

600 000

600 000

353 359,—

171 516,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 2 0 0

Teknisten varusteiden ja laitteistojen ostot

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

2 2 0 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Vuokraaminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Sähköiset toimistotarvikkeet

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Momentti 2 2 0 yhteensä

17 976

17 976

25 000

25 000

1 093,—

333,—

2 2 1

Kalusto

2 2 1 0

Uudet hankinnat

44 940

44 940

89 000

89 000

1 168,—

1 168,—

2 2 1 1

Uusiminen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Huonekaluvuokrat

4 494

4 494

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 1 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

4 494

4 494

4 000

4 000

0,—

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

53 928

53 928

103 000

103 000

1 168,—

1 168,—

2 2 3

Ajoneuvojen vuokraus

2 2 3 0

Ajoneuvojen vuokraus

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

8 988

8 988

10 000

10 000

0,—

0,—

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastovarat, kirjojen osto

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

2 2 5 3

Uutistoimistoilta tilattavat palvelut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 5 yhteensä

8 987

8 987

22 000

22 000

4 827,—

3 158,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

89 879

89 879

160 000

160 000

7 088,—

4 659,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Momentti 2 3 0 yhteensä

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

5 393

5 393

10 000

10 000

4 330,—

4 270,—

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Momentti 2 3 3 yhteensä

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset

2 3 4 0

Vahingonkorvaukset

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

Momentti 2 3 4 yhteensä

2 696

2 696

3 000

3 000

0,—

0,—

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

2 3 5 2

Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

2 3 5 3

Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

2 3 5 4

Asiakirjojen arkistointi

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

2 3 5 5

Virka-asut

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Momentti 2 3 5 yhteensä

63 995

63 995

203 000

203 000

25 842,—

8 771,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

112 530

112 530

260 000

260 000

87 308,—

59 763,—

LUKU 2 4

2 4 0

Posti

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

161 785

161 785

132 000

132 000

90 104,—

73 384,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

179 761

179 761

140 000

140 000

90 604,—

73 384,—

LUKU 2 5

2 5 0

Virallisten ja muiden kokousten kulut

2 5 0 0

Kokoukset yleensä

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

2 5 0 1

Yleiset kulut Romanian ja Bulgarian osallistumisesta kokouksiin

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Momentti 2 5 0 yhteensä

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

134 821

134 821

145 000

145 000

101 794,—

22 895,—

Osasto 2 yhteensä

2 247 006

2 247 006

2 905 000

2 905 000

1 939 118,—

1 597 551,—

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOTEKNISET HANKINNAT |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNISET HANKINNAT

| LUKU 2 2 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

| LUKU 2 5 — | KOKOUSMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUSMENOT

LUKU 2 0 —   RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Rakennusten vuokra ja siihen liittyvät kulut

2 0 0 0   Vuokra

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 161 235 | 1 400 000 | 1 252 484,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 161 235

1 400 000

1 252 484,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten ja rakennusten osien sekä pysäköintitilojen vuokrat.

2 0 1   Vakuutus

2 0 1 0   Vakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

26 964

30 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennusten osien vakuutusmaksut.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 952

40 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 26 964 | 30 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

26 964

30 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämien tilojen siivous- ja hoitokulut.

2 0 4   Tilojen varustelu

2 0 4 0   Tilojen varustelu

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 988

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 952 | 40 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 952

40 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammutinten vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden osto ja huolto, virkamiesten vapaapalokunnan kaluston uusinta, lakisääteisten tarkastusten kustannukset.

2 0 8   Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut

2 0 8 0   Rakennuksen hankintaan tai rakentamiseen liittyvät alustavat kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 44 940 | 44 940 | 50 000 | 50 000 | 46 481,— | 12 850,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

44 940

44 940

50 000

50 000

46 481,—

12 850,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusta koskevista selvityksistä ja raporteista aiheutuvat kulut.

LUKU 2 1 —   TIETOTEKNISET HANKINNAT

2 1 0   Tietojenkäsittely

2 1 0 0   Tietokonelaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 251 665 | 251 665 | 360 000 | 360 000 | 266 753,— | 146 402,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

251 665

251 665

360 000

360 000

266 753,—

146 402,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten laitteiden hankinta- ja vuokrauskulut, ohjelmien kehittämiskulut, laitteistojen ja ohjelmistopakettien/ohjelmistojen huoltokulut sekä sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet jne.

2 1 0 1   Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 101 403 | 101 403 | 180 000 | 180 000 | 114,— | 114,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

101 403

101 403

180 000

180 000

114,—

114,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisesta tiedon- ja järjestelmänhallinnan henkilöstöstä aiheutuvat menot.

2 1 0 2   Muut ulkoiset tiedonkäsittelypalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 35 952 | 35 952 | 60 000 | 60 000 | 86 492,— | 25 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 952

35 952

60 000

60 000

86 492,—

25 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen käyttöhenkilöstön (operaattorit, tietohallintovastaavat, systeemisuunnittelijat jne.) menot.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteistot ja elektroniset toimistotarvikkeet

2 2 0 0   Teknisten varusteiden ja laitteistojen ostot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 8 988 | 8 988 | 15 000 | 15 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 988

8 988

15 000

15 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden hankinnat asiakirjojen varastointia, arkistointia ja postinkäsittelyä varten.

2 2 0 1   Uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alamomenttiin kuuluvien varusteiden ja laitteistojen hankintaan vaikuttaa korvattavien varusteiden ja laitteistojen käytöstä poistaminen säännönmukaisen menettelyn mukaisesti.

2 2 0 2   Vuokraaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan faksilaitteiden, valokopiokoneiden ja erilaisten teknisten laitteistojen vuokrat.

2 2 0 3   Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskustannukset.

2 2 0 4   Sähköiset toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 8 988 | 8 988 | 10 000 | 10 000 | 1 093,— | 333,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 988

8 988

10 000

10 000

1 093,—

333,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1   Kalusto

2 2 1 0   Uudet hankinnat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 940 | 89 000 | 1 168,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

44 940

89 000

1 168,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 1   Uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston uusimiskustannukset.

2 2 1 2   Huonekaluvuokrat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 494

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan huonekaluston vuokraukset.

2 2 1 3   Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 494 | 4 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 494

4 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan huonekaluston korjaukset ja huolto.

2 2 3   Ajoneuvojen vuokraus

2 2 3 0   Ajoneuvojen vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 988 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 988

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virka-auton vuokraaminen pitkäaikaisella sopimuksella sekä kuljetuskaluston vuokraaminen satunnaisiin tarpeisiin.

2 2 5   Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjastovarat, kirjojen osto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 3 595 | 3 595 | 14 000 | 14 000 | 2 070,— | 1 718,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

3 595

3 595

14 000

14 000

2 070,—

1 718,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1   Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 696 | 2 696 | 5 000 | 5 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 696

2 696

5 000

5 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeiden hankkiminen.

2 2 5 2   Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 696 | 2 696 | 3 000 | 3 000 | 2 757,— | 1 440,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2 696

2 696

3 000

3 000

2 757,—

1 440,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tarvitsemien sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut.

2 2 5 3   Uutistoimistoilta tilattavat palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5 4   Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut kirjojen ja lehtien säilyttämiseksi välttämättömät kustannukset.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperitavarat ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 35 952 | 35 952 | 34 000 | 34 000 | 42 136,— | 39 222,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

35 952

35 952

34 000

34 000

42 136,—

39 222,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnat.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 4 494 | 4 494 | 9 000 | 9 000 | 4 330,— | 4 270,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 494

4 494

9 000

9 000

4 330,—

4 270,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut sekä kulut liittymisestä pankkien väliseen televiestintäverkkoon.

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virastolle talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin niitä ei voida korvata valuuttakurssivoitoilla.

2 3 2 9   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 899 | 899 | 1 000 | 1 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

899

899

1 000

1 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa rahoituskulut, joita alamomentti 2 3 2 1 ei kata.

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 4 494 | 4 494 | 10 000 | 10 000 | 15 000,— | 7 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

4 494

4 494

10 000

10 000

15 000,—

7 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeuskulut sekä asianajajien ja muiden asiantuntijoiden palveluista johtuvat menot.

2 3 4   Vahingonkorvaukset

2 3 4 0   Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 696 | 3 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 696

3 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingot sekä viraston vahingonkorvauksina (siviilioikeudellinen vastuu) maksamat kulut.

2 3 5   Muut käyttömenot

2 3 5 0   Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 8 763 | 8 763 | 30 000 | 30 000 | 9 300,— | 1 532,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

8 763

8 763

30 000

30 000

9 300,—

1 532,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vastuuvakuutukset, siviilioikeudellinen vastuu, tilinpitäjien ja ennakoidenhoitajien varkaus- ja korvausvastuu.

2 3 5 2   Sekalaiset menot sisäisistä kokouksista

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 13 482 | 13 482 | 6 000 | 6 000 | 7 411,— | 5 045,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

13 482

13 482

6 000

6 000

7 411,—

5 045,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 5 3   Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 40 500 | 40 500 | 162 000 | 162 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

40 500

40 500

162 000

162 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut.

2 3 5 4   Asiakirjojen arkistointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen käsittelyyn ja hakuun ulkopuolisista säilytyspaikoista liittyvät kulut sekä säilytyskulut.

2 3 5 5   Virka-asut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 250 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 9 131,— | 2 194,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 250

1 250

5 000

5 000

9 131,—

2 194,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkastuksissa käytettävien virka-asujen hankinta.

LUKU 2 4 —   POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Posti

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 17 976 | 17 976 | 8 000 | 8 000 | 500,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

17 976

17 976

8 000

8 000

500,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tietoliikennemaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 134 821 | 134 821 | 110 000 | 110 000 | 90 104,— | 73 384,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

134 821

134 821

110 000

110 000

90 104,—

73 384,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinten vuokra- ja puhelukustannukset, faksi-, videokonferenssi- ja tiedonsiirtokustannukset.

2 4 1 1   Tietoliikennelaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 26 964 | 26 964 | 22 000 | 22 000 | 0,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

26 964

26 964

22 000

22 000

0,—

0,—

Selvitysosa

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden hankinta.

LUKU 2 5 —   KOKOUSMENOT

2 5 0   Virallisten ja muiden kokousten kulut

2 5 0 0   Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 134 821 | 134 821 | 140 000 | 140 000 | 99 594,— | 22 895,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

134 821

134 821

140 000

140 000

99 594,—

22 895,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoille ja erityisesti hallintoneuvoston jäsenille aiheutuvat matka-, ylläpito- ja muut vierailukulut sekä muut pakolliset kulut. Määräraha kattaa myös kokousten järjestämiseen liittyvät lisäkustannukset silloin, kun jo olemassa olevat perusrakenteet eivät kata niitä.

2 5 0 1   Yleiset kulut Romanian ja Bulgarian osallistumisesta kokouksiin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 5 000 | 5 000 | 2 200,— | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

5 000

5 000

2 200,—

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan romanialaisille ja bulgarialaisille asiantuntijoille ja erityisesti hallintoneuvoston jäsenille aiheutuvat matka-, ylläpito- ja muut vierailukulut sekä muut pakolliset kulut (laajentumisasioiden PO:n ja viraston allekirjoittama sopimus).

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Aihekohtaiset tiedostot ja raporttien laatiminen |
| 3 1 0 0 | Tämänhetkisten tiedostojen ylläpito | 100 000 | 100 000 | 200 000 | 200 000 | 260 552,— | 260 552,— |
| 3 1 0 1 | Tietokannan kehittäminen | 800 000 | 800 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 545 209,— | 545 209,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 900 000 | 900 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 805 761,— | 805 761,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tiedotus ja julkaisutoiminta |
| 3 2 0 0 | Tiedotus ja julkaisutoiminta | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 81 165,— | 81 165,— |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Asiantuntijatapaamiset |
| 3 3 0 0 | Meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisten järjestäminen | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 200 833,— | 200 833,— |
| 3 3 0 1 | Romanian ja Bulgarian osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin | p.m. | p.m. | 35 000 | 35 000 | 6 857,— | 6 857,— |
| 3 3 0 2 | Kroatian ja Turkin osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijakokouksiin | 131 560 | 131 560 | 68 440 | 68 440 | | |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 231 560 | 1 231 560 | 1 103 440 | 1 103 440 | 207 690,— | 207 690,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Käännöskulut |
| 3 4 0 0 | Käännöskulut | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 200 000 | 200 000 | 130 000 | 130 000 | 12 780,— | 12 780,— |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Tutkimukset |
| 3 5 0 0 | Tutkimukset | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut |
| 3 6 0 0 | Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta |
| 3 7 0 0 | Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |
| LUKU 3 8 |
| 3 8 0 |
| Saastumisen torjuntatoimet |
| 3 8 0 0 | Saastumisen torjuntatoimet | p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| 3 8 0 1 | Aluksia koskevat sopimukset | 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |
| 3 8 0 2 | Satelliittiseuranta | 0 | 0 | | | | |
| 3 8 0 3 | Meren saastumista koskeva yhteistyö, koordinaatio ja tiedotus | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |
| | Momentti 3 8 0 yhteensä | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | LUKU 3 8 YHTEENSÄ | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 29 491 560 | 29 491 560 | 28 433 440 | 28 433 440 | 21 360 166,— | 7 515 199,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 117 554 | 46 117 554 | 44 738 440 | 44 738 440 | 29 476 412,— | 15 175 403,— |
| LUKU 3 1 — | TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

LUKU 3 1

3 1 0

Aihekohtaiset tiedostot ja raporttien laatiminen

3 1 0 0

Tämänhetkisten tiedostojen ylläpito

100 000

100 000

200 000

200 000

260 552,—

260 552,—

3 1 0 1

Tietokannan kehittäminen

800 000

800 000

1 150 000

1 150 000

545 209,—

545 209,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

900 000

900 000

1 350 000

1 350 000

805 761,—

805 761,—

LUKU 3 2

3 2 0

Tiedotus ja julkaisutoiminta

3 2 0 0

Tiedotus ja julkaisutoiminta

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

Momentti 3 2 0 yhteensä

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

250 000

250 000

250 000

250 000

81 165,—

81 165,—

LUKU 3 3

3 3 0

Asiantuntijatapaamiset

3 3 0 0

Meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisten järjestäminen

1 100 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

200 833,—

200 833,—

3 3 0 1

Romanian ja Bulgarian osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin

p.m.

p.m.

35 000

35 000

6 857,—

6 857,—

3 3 0 2

Kroatian ja Turkin osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijakokouksiin

131 560

131 560

68 440

68 440

Momentti 3 3 0 yhteensä

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 231 560

1 231 560

1 103 440

1 103 440

207 690,—

207 690,—

LUKU 3 4

3 4 0

Käännöskulut

3 4 0 0

Käännöskulut

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

Momentti 3 4 0 yhteensä

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

200 000

200 000

130 000

130 000

12 780,—

12 780,—

LUKU 3 5

3 5 0

Tutkimukset

3 5 0 0

Tutkimukset

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Momentti 3 5 0 yhteensä

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

LUKU 3 6

3 6 0

Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut

3 6 0 0

Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Momentti 3 6 0 yhteensä

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

LUKU 3 7

3 7 0

Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta

3 7 0 0

Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Momentti 3 7 0 yhteensä

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

LUKU 3 8

3 8 0

Saastumisen torjuntatoimet

3 8 0 0

Saastumisen torjuntatoimet

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

3 8 0 1

Aluksia koskevat sopimukset

23 500 000

23 500 000

3 8 0 2

Satelliittiseuranta

0

0

3 8 0 3

Meren saastumista koskeva yhteistyö, koordinaatio ja tiedotus

1 500 000

1 500 000

Momentti 3 8 0 yhteensä

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

LUKU 3 8 YHTEENSÄ

25 000 000

25 000 000

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Osasto 3 yhteensä

29 491 560

29 491 560

28 433 440

28 433 440

21 360 166,—

7 515 199,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 117 554

46 117 554

44 738 440

44 738 440

29 476 412,—

15 175 403,—

LUKU 3 1 —

TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

| LUKU 3 2 — | TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

| LUKU 3 3 — | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

| LUKU 3 4 — | KÄÄNNÖSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

KÄÄNNÖSKULUT

| LUKU 3 5 — | TUTKIMUKSET |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

TUTKIMUKSET

| LUKU 3 6 — | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 6 —

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

| LUKU 3 7 — | MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS |
| --- | --- |

LUKU 3 7 —

MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

| LUKU 3 8 — | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| --- | --- |

LUKU 3 8 —

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

LUKU 3 1 —   TIETOKANTOJEN KEHITTÄMINEN

3 1 0   Aihekohtaiset tiedostot ja raporttien laatiminen

3 1 0 0   Tämänhetkisten tiedostojen ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 200 000 | 260 552,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

200 000

260 552,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan merenkulkuviranomaisten tiedonvaihtoa palvelevan Safe Seas -meriturvallisuusverkon perustamis- ja ylläpitokustannukset.

3 1 0 1   Tietokannan kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 800 000 | 1 150 000 | 545 209,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

800 000

1 150 000

545 209,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laivojen liikkumiseen ja meriturvallisuuteen liittyvien tietokantojen perustaminen, tietokoneinfrastruktuurin luominen ja sovellusten kehittäminen.

LUKU 3 2 —   TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

3 2 0   Tiedotus ja julkaisutoiminta

3 2 0 0   Tiedotus ja julkaisutoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 250 000 | 81 165,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

250 000

81 165,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yleisten raporttien, tiedotteiden ja teknisten asiakirjojen julkaiseminen painetussa muodossa ja Internetissä.

LUKU 3 3 —   OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TAPAAMISET

3 3 0   Asiantuntijatapaamiset

3 3 0 0   Meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisten järjestäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 100 000 | 1 000 000 | 200 833,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 100 000

1 000 000

200 833,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenvaltioiden asiantuntijoiden työkokousten järjestäminen meriturvallisuussäännöstön kehittämiseksi sekä koulutustapahtuminen järjestäminen.

3 3 0 1   Romanian ja Bulgarian osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijatapaamisiin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 35 000 | 6 857,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

35 000

6 857,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan romanialaisten ja bulgarialaisten asiantuntijoiden työkokousten järjestäminen meriturvallisuussäännöstön kehittämiseksi sekä koulutustapahtumien järjestäminen (laajentumisasioiden PO:n ja meriturvallisuusviraston allekirjoittama sopimus).

3 3 0 2   Kroatian ja Turkin osallistuminen meriturvallisuusalan asiantuntijakokouksiin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 560 | 68 440 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

131 560

68 440

LUKU 3 4 —   KÄÄNNÖSKULUT

3 4 0   Käännöskulut

3 4 0 0   Käännöskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 130 000 | 12 780,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

130 000

12 780,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yleisten raporttien ja teknisten asiakirjojen kääntämisestä aiheutuvat kulut.

LUKU 3 5 —   TUTKIMUKSET

3 5 0   Tutkimukset

3 5 0 0   Tutkimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 860 000 | 860 000 | 900 000 | 900 000 | 898 942,— | 599 184,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

860 000

860 000

900 000

900 000

898 942,—

599 184,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meriturvallisuutta koskevien toimien seurannan ja arvioinnin kannalta välttämättömät tutkimukset sekä tekninen tuki jäsenvaltioille.

LUKU 3 6 —   MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

3 6 0   Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut

3 6 0 0   Meriturvallisuusasioihin liittyvät virkamatkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 850 000 | 850 000 | 700 000 | 700 000 | 251 526,— | 235 873,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

850 000

850 000

700 000

700 000

251 526,—

235 873,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkastuskäynnit jäsenvaltioihin, luokittelulaitosten tarkastukset, tarkastukset kolmansissa maissa, merenkulkualan koulutusstandardit, merenkulkuonnettomuudet, jäsenvaltioiden avustaminen meriliikennedirektiivin seurannassa, turvasatamat.

LUKU 3 7 —   MERITURVALLISUUSALAN KOULUTUS

3 7 0   Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta

3 7 0 0   Meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 180 309,— | 79 589,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

200 000

200 000

200 000

200 000

180 309,—

79 589,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meriturvallisuusasioihin liittyvä koulutustoiminta uusille jäsenvaltioille.

LUKU 3 8 —   SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

3 8 0   Saastumisen torjuntatoimet

3 8 0 0   Saastumisen torjuntatoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| p.m. | p.m. | 23 800 000 | 23 800 000 | 18 921 993,— | 5 493 157,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

p.m.

p.m.

23 800 000

23 800 000

18 921 993,—

5 493 157,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meren merkittävän likaantumisen torjumiseksi käytettävien alusten (ja niiden laitteiden) vuokrauskulut, tekninen apu, saasteiden torjuntavälineistön ja -menetelmien parantamiseksi tehtävien selvitysten ja tutkimushankkeiden aiheuttamat kulut (toimintaohjelman ja siihen liittyvien työohjelmien toteutus) sekä satelliittikuvapalvelujen kulut.

3 8 0 1   Aluksia koskevat sopimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 23 500 000 | 23 500 000 | | | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

23 500 000

23 500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meren merkittävän likaantumisen torjumiseksi käytettävien alusten (ja niiden laitteiden) vuokrauskulut, tekninen apu, saasteiden torjuntavälineistön ja -menetelmien parantamiseksi tehtävien selvitysten ja tutkimushankkeiden aiheuttamat kulut (toimintaohjelman ja siihen liittyvien työohjelmien toteutus).

3 8 0 2   Satelliittiseuranta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 0 | 0 | | | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

0

0

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laittomien päästöjen ja tahattomien vuotojen satelliittiseurantaan liittyvien toimenpiteiden kulut.

3 8 0 3   Meren saastumista koskeva yhteistyö, koordinaatio ja tiedotus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 500 000 | 1 500 000 | | | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1 500 000

1 500 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan meriympäristön saastumiseen liittyvän tiedottamisen kulut.

Euroopan meriturvallisuusviraston henkilöstöä kuvaava taulukko

| Palkkaluokat ja -asteet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD16 | | | | | | |
| AD15 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD14 | | | | 1 | 1 | 1 |
| AD13 | 1 | | | 1 | 1 | |
| AD12 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| AD11 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| AD10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 6 |
| AD9 | | | | 15 | 18 | 8 |
| AD8 | | | | 14 | 9 | 2 |
| AD7 | | 5 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| AD6 | | | | 9 | 8 | |
| AD5 | | | | 7 | 7 | 6 |
| AD yhteensä | 9 | 9 | 7 | 85 | 74 | 48 |
| AST11 | | | | | | |
| AST10 | | | | | | |
| AST9 | | | | | | |
| AST8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST7 | | | | 1 | 2 | 3 |
| AST6 | | | | 3 | 3 | 3 |
| AST5 | | | | 8 | 3 | 2 |
| AST4 | | | | 10 | 10 | 7 |
| AST3 | | | | 15 | 11 | 8 |
| AST2 | | | | 14 | 12 | 6 |
| AST1 | | | | 6 | 6 | 9 |
| AST yhteensä | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 39 |
| yhteensä | 10 | 10 | 8 | 143 | 122 | 87 |
| Kaikki yhteensä | 28 | 352 |

Palkkaluokat ja -asteet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD16

AD15

1

1

1

AD14

1

1

1

AD13

1

1

1

AD12

2

1

1

6

5

4

AD11

1

1

1

7

6

5

AD10

5

2

2

12

9

6

AD9

15

18

8

AD8

14

9

2

AD7

5

3

12

9

15

AD6

9

8

AD5

7

7

6

AD yhteensä

9

9

7

85

74

48

AST11

AST10

AST9

AST8

1

1

1

1

1

1

AST7

1

2

3

AST6

3

3

3

AST5

8

3

2

AST4

10

10

7

AST3

15

11

8

AST2

14

12

6

AST1

6

6

9

AST yhteensä

1

1

1

58

48

39

yhteensä

10

10

8

143

122

87

Kaikki yhteensä

28

352

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/637 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/637

---

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/295/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 2 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| 4 |
| MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| 6 |
| TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 7 |
| TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Osasto 1 yhteensä

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Osasto 2 yhteensä

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

450 000

635 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

450 000

635 000

p.m.

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Osasto 4 yhteensä

336 000

1 273 000

1 425 000,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

418 000

90 000

46 605,—

Osasto 5 yhteensä

418 000

90 000

46 605,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

66 000

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

66 000

0,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

OSASTO 1

TULOT MAKSUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Tulot maksuista | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| 1 0 1 | Julkaisujen myynti | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 0 2 | Yhteinen operatiivinen arviointilautakunta | 0 | p.m. | |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |
| LUKU 1 0 — | TULOT MAKSUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Tulot maksuista

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

1 0 1

Julkaisujen myynti

p.m.

p.m.

p.m.

1 0 2

Yhteinen operatiivinen arviointilautakunta

0

p.m.

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Osasto 1 yhteensä

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

LUKU 1 0 —

TULOT MAKSUISTA

LUKU 1 0 —   TULOT MAKSUISTA

1 0 0   Tulot maksuista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 34 500 000 | 31 500 000 | 15 730 769,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

34 500 000

31 500 000

15 730 769,—

Selvitysosa

Ennustetut viraston tarjoamista palveluista kertyvät omat tulot (MRB + JOEB).

1 0 1   Julkaisujen myynti

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1) ja erityisesti sen 48 artikla.

1 0 2   Yhteinen operatiivinen arviointilautakunta

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | p.m. | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

p.m.

Selvitysosa

Palvelupuitesopimus EASA-2006-C39.

OSASTO 2

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Euroopan yhteisön tuki | 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |
| 2 0 1 | Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo | 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 24 440 000 | 32 899 000 | 18 930 000,— |
| LUKU 2 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Euroopan yhteisön tuki

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

2 0 1

Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo

2 000 000

4 785 000

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

Osasto 2 yhteensä

24 440 000

32 899 000

18 930 000,—

LUKU 2 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 2 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

2 0 0   Euroopan yhteisön tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 440 000 | 28 114 000 | 18 930 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

22 440 000

28 114 000

18 930 000,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1).

2 0 1   Vuoden 2004 toteutumalaskelman saldo

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 000 | 4 785 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

2 000 000

4 785 000

0,—

Selvitysosa

Edellisen vuoden toteutumalaskelman saldo.

OSASTO 3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Kolmansien maiden osuudet | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 450 000 | 635 000 | p.m. |
| LUKU 3 0 — | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Kolmansien maiden osuudet

450 000

635 000

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

450 000

635 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

450 000

635 000

p.m.

LUKU 3 0 —

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 3 0 —   KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0 0   Kolmansien maiden osuudet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 635 000 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

450 000

635 000

p.m.

OSASTO 4

MUIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 | Saksan liikenneministeriön tuki | 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |
| 4 0 1 | Tuki Kölnin kaupungilta | 36 000 | 73 000 | p.m. |
| 4 0 2 | Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 0 3 | Tutkimusohjelmat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| | Osasto 4 yhteensä | 336 000 | 1 273 000 | 1 425 000,— |
| LUKU 4 0 — | MUIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 4 0

4 0 0

Saksan liikenneministeriön tuki

300 000

1 200 000

1 425 000,—

4 0 1

Tuki Kölnin kaupungilta

36 000

73 000

p.m.

4 0 2

Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

p.m.

p.m.

0,—

4 0 3

Tutkimusohjelmat

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

336 000

1 273 000

1 425 000,—

Osasto 4 yhteensä

336 000

1 273 000

1 425 000,—

LUKU 4 0 —

MUIDEN OSUUDET

LUKU 4 0 —   MUIDEN OSUUDET

4 0 0   Saksan liikenneministeriön tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 1 200 000 | 1 425 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

300 000

1 200 000

1 425 000,—

Selvitysosa

Vuokratuki.

4 0 1   Tuki Kölnin kaupungilta

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | 73 000 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

36 000

73 000

p.m.

Selvitysosa

Tuki koulutuslisiä varten.

4 0 2   Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Osuudet teknisestä yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa.

4 0 3   Tutkimusohjelmat

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Osuudet erityisistä tutkimusohjelmista.

OSASTO 5

HALLINNOLLISET TOIMET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 5 0 |
| 5 0 0 | Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä | 197 000 | p.m. | p.m. |
| 5 0 1 | Muut hallinnolliset toimet | 221 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | LUKU 5 0 YHTEENSÄ | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| | Osasto 5 yhteensä | 418 000 | 90 000 | 46 605,— |
| LUKU 5 0 — | HALLINNOLLISET TOIMET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 5 0

5 0 0

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

197 000

p.m.

p.m.

5 0 1

Muut hallinnolliset toimet

221 000

90 000

46 605,—

LUKU 5 0 YHTEENSÄ

418 000

90 000

46 605,—

Osasto 5 yhteensä

418 000

90 000

46 605,—

LUKU 5 0 —

HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 5 0 —   HALLINNOLLISET TOIMET

5 0 0   Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja muista eristä

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 197 000 | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

197 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot sijoituksista tai lainoista, pankkikoroista ja maksuista saaduista koroista.

5 0 1   Muut hallinnolliset toimet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 221 000 | 90 000 | 46 605,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

221 000

90 000

46 605,—

Selvitysosa

Henkilöstön takaisin maksamat pysäköinti- ja työaikakortit sekä JAA:iin liittyvät tilat ja palvelut.

OSASTO 6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 6 0 |
| 6 0 0 | Maksullisista palveluista saadut tulot | p.m. | 66 000 | 0,— |
| 6 0 1 | SAFA-kooridinointi | p.m. | | |
| | LUKU 6 0 YHTEENSÄ | p.m. | 66 000 | 0,— |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | 66 000 | 0,— |
| LUKU 6 0 — | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 6 0

6 0 0

Maksullisista palveluista saadut tulot

p.m.

66 000

0,—

6 0 1

SAFA-kooridinointi

p.m.

LUKU 6 0 YHTEENSÄ

p.m.

66 000

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

66 000

0,—

LUKU 6 0 —

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

LUKU 6 0 —   TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0 0   Maksullisista palveluista saadut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 66 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

66 000

0,—

Selvitysosa

Tulot korvausta vastaan JAA:lle annetuista palveluista.

6 0 1   SAFA-kooridinointi

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

Selvitysosa

Komission asetus (EY) N:o 768/2006, annettu 19 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/36/EY täytäntöönpanosta yhteisön lentoasemia käyttävien ilma-alusten turvallisuutta ja tietojärjestelmän hallinnointia koskevien tietojen keruun ja vaihtamisen osalta (EUVL L 134, 20.5.2006, s. 16).

OSASTO 7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 7 0 |
| 7 0 1 | Edellisen varainhoitovuoden toteutumalaskelman saldo | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 7 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 7 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 144 000 | 66 463 000 | 36 132 374,— |
| LUKU 7 0 — | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 7 0

7 0 1

Edellisen varainhoitovuoden toteutumalaskelman saldo

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 7 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 7 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

60 144 000

66 463 000

36 132 374,—

LUKU 7 0 —

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

LUKU 7 0 —   TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0 1   Edellisen varainhoitovuoden toteutumalaskelman saldo

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Alijäämä, joka katetaan lisätuloilla 1 0 0 tai 2 0 0 momentista.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| 3 |
| TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| 3 2 | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| 3 3 | TIEDOTUS JA JULKAISUT | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 7 | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| 3 9 | JOHDON TOIMINTA | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| 4 |
| ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

890 000

2 696 000

1 377 920,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

100 000

623 000

23 144,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

845 000

465 000

133 827,—

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

35 000

18 477,—

Osasto 1 yhteensä

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 844 000

999 000

846 460,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

230 000

107 000

70 351,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

866 000

853 000

186 712,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

786 000

410 000

218 827,—

Osasto 2 yhteensä

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

680 000

411 000

13 627,—

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

2 970 000

2 580 000

586 303,—

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

250 000

125 000

80 367,—

3 4

KOKOUSKULUT

450 000

310 000

92 498,—

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

700 000

365 000

108 185,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 100 000

850 000

57 481,—

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

2 300 000

2 230 000

944 277,—

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

280 000

165 000

12 627,—

3 9

JOHDON TOIMINTA

240 000

560 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

0,—

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisät | 4 000 | 5 000 | 4 523,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 26 774 000 | 19 175 000 | 10 480 835,— |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräinen henkilöstö | 280 000 | 400 000 | 426 341,— |
| 1 1 1 1 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 0 | 30 000 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset) | 360 000 | 280 000 | 218 515,— |
| 1 1 1 3 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 800 000 | 1 810 000 | 1 113 085,— |
| 1 1 3 |
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 738 000 | 581 000 | 293 435,— |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset | 189 000 | 153 000 | 74 928,— |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | 286 000 | 224 000 | 116 843,— |
| 1 1 3 3 | Eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpito | | 0 | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 1 213 000 | 958 000 | 485 206,— |
| 1 1 4 |
| Erilaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät | 3 000 | 5 000 | 992,— |
| 1 1 4 1 | Vuosilomien matkakulut | 186 000 | 145 000 | 62 962,— |
| 1 1 4 2 | Asumis- ja matkustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset | 0 | 0 | p.m. |
| 1 1 4 5 | Muut korvaukset | | p.m. | 39 117,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 189 000 | 150 000 | 103 071,— |
| 1 1 5 |
| Ylityö |
| 1 1 5 0 | Ylityö | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 1 394,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 0 | Käännöskeskukselle maksettavat käännöskulut | p.m. | p.m. | 44 750,— |
| 1 1 7 1 | Käännöskeskuksen hallinnolliset palvelut | p.m. | p.m. | 1 530,— |
| 1 1 7 2 | Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki | 166 000 | 140 000 | 92 000,— |
| 1 1 7 3 | Ulkoiset palvelut | 10 000 | 10 000 | 16 597,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 176 000 | 150 000 | 154 877,— |
| 1 1 9 |
| Palkkojen painotuskertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen painotuskertoimet | 57 000 | 55 000 | 75 582,— |
| 1 1 9 1 | Palkkojen mukauttaminen | 295 000 | 196 000 | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 352 000 | 251 000 | 75 582,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 30 509 000 | 22 499 000 | 12 414 050,— |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 0 | 300 000 | 123 151,— |
| 1 2 0 1 | Matkakulut | 20 000 | 170 000 | 23 044,— |
| 1 2 0 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät | 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |
| 1 2 0 3 | Muuttokulut | 200 000 | 370 000 | 175 737,— |
| 1 2 0 4 | Väliaikaiset päivärahat | 320 000 | 770 000 | 359 607,— |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 890 000 | 2 696 000 | 1 377 920,— |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatkakulut |
| 1 3 0 0 | Virkamatkoista johtuvat menot | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 100 000 | 623 000 | 23 144,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Terveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Terveydenhoito | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 115 000 | 205 000 | 35 168,— |
| 1 4 2 |
| Kieli- ja muu koulutus |
| 1 4 2 0 | Kieli- ja muu koulutus | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 400 000 | 100 000 | 42 118,— |
| 1 4 3 |
| Henkilöstön sosiaalipalvelut |
| 1 4 3 0 | Henkilöstön sosiaalipalvelut | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | 330 000 | 160 000 | 56 541,— |
| 1 4 4 |
| Vammaisten erityiskorvaukset |
| 1 4 4 0 | Vammaisten erityiskorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 4 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 845 000 | 465 000 | 133 827,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Edustuskulut | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 10 000 | 35 000 | 18 477,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 32 354 000 | 26 318 000 | 13 967 418,— |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

1 1 0 1

Perhelisät

2 010 000

1 325 000

702 598,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

1 1 0 3

Sihteerilisät

4 000

5 000

4 523,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

26 774 000

19 175 000

10 480 835,—

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräinen henkilöstö

280 000

400 000

426 341,—

1 1 1 1

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

0

30 000

0,—

1 1 1 2

Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

360 000

280 000

218 515,—

1 1 1 3

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 800 000

1 810 000

1 113 085,—

1 1 3

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

738 000

581 000

293 435,—

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

189 000

153 000

74 928,—

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

286 000

224 000

116 843,—

1 1 3 3

Eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpito

0

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

1 213 000

958 000

485 206,—

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät

3 000

5 000

992,—

1 1 4 1

Vuosilomien matkakulut

186 000

145 000

62 962,—

1 1 4 2

Asumis- ja matkustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset

0

0

p.m.

1 1 4 5

Muut korvaukset

p.m.

39 117,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

189 000

150 000

103 071,—

1 1 5

Ylityö

1 1 5 0

Ylityö

5 000

5 000

1 394,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

5 000

5 000

1 394,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 0

Käännöskeskukselle maksettavat käännöskulut

p.m.

p.m.

44 750,—

1 1 7 1

Käännöskeskuksen hallinnolliset palvelut

p.m.

p.m.

1 530,—

1 1 7 2

Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

166 000

140 000

92 000,—

1 1 7 3

Ulkoiset palvelut

10 000

10 000

16 597,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

176 000

150 000

154 877,—

1 1 9

Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0

Palkkojen painotuskertoimet

57 000

55 000

75 582,—

1 1 9 1

Palkkojen mukauttaminen

295 000

196 000

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

352 000

251 000

75 582,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

30 509 000

22 499 000

12 414 050,—

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

0

300 000

123 151,—

1 2 0 1

Matkakulut

20 000

170 000

23 044,—

1 2 0 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

350 000

1 086 000

696 381,—

1 2 0 3

Muuttokulut

200 000

370 000

175 737,—

1 2 0 4

Väliaikaiset päivärahat

320 000

770 000

359 607,—

Momentti 1 2 0 yhteensä

890 000

2 696 000

1 377 920,—

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

890 000

2 696 000

1 377 920,—

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkakulut

1 3 0 0

Virkamatkoista johtuvat menot

100 000

623 000

23 144,—

Momentti 1 3 0 yhteensä

100 000

623 000

23 144,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

100 000

623 000

23 144,—

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Terveydenhoito

1 4 1 0

Terveydenhoito

115 000

205 000

35 168,—

Momentti 1 4 1 yhteensä

115 000

205 000

35 168,—

1 4 2

Kieli- ja muu koulutus

1 4 2 0

Kieli- ja muu koulutus

400 000

100 000

42 118,—

Momentti 1 4 2 yhteensä

400 000

100 000

42 118,—

1 4 3

Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0

Henkilöstön sosiaalipalvelut

330 000

160 000

56 541,—

Momentti 1 4 3 yhteensä

330 000

160 000

56 541,—

1 4 4

Vammaisten erityiskorvaukset

1 4 4 0

Vammaisten erityiskorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

845 000

465 000

133 827,—

LUKU 1 7

1 7 0

Edustuskulut

1 7 0 0

Edustuskulut

10 000

35 000

18 477,—

Momentti 1 7 0 yhteensä

10 000

35 000

18 477,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

10 000

35 000

18 477,—

Osasto 1 yhteensä

32 354 000

26 318 000

13 967 418,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 2 — | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

| LUKU 1 3 — | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

| LUKU 1 7 — | EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 680 000 | 15 600 000 | 8 575 521,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

21 680 000

15 600 000

8 575 521,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 010 000 | 1 325 000 | 702 598,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 010 000

1 325 000

702 598,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteessä VII joleva akso I.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 080 000 | 2 245 000 | 1 198 193,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 080 000

2 245 000

1 198 193,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla.

1 1 0 3   Sihteerilisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 523,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

5 000

4 523,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Ylimääräinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 400 000 | 426 341,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

280 000

400 000

426 341,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 1 1   Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

30 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennukselle lähetettyjen kansallisten asiantuntijoiden etuudet.

1 1 1 2   Tilapäinen tukihenkilöstö (määräaikaiset)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 360 000 | 280 000 | 218 515,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

360 000

280 000

218 515,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisestä tukihenkilöstöstä (määräaikaiset) koituvat kulut.

1 1 1 3   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 160 000 | 1 100 000 | 468 229,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 160 000

1 100 000

468 229,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 3   Työnantajan sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 000 | 581 000 | 293 435,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

738 000

581 000

293 435,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 ja 73 artikla.

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 153 000 | 74 928,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

189 000

153 000

74 928,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 286 000 | 224 000 | 116 843,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

286 000

224 000

116 843,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3   Eläkeoikeuksien muodostaminen tai ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 0 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymä- ja kuolemantapauslisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 5 000 | 992,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

5 000

992,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

1 1 4 1   Vuosilomien matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 186 000 | 145 000 | 62 962,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

186 000

145 000

62 962,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

1 1 4 2   Asumis- ja matkustuskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

1 1 4 3   Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 4 4   Tilinpitäjien ja varainhoitovirkamiesten erityiskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

p.m.

1 1 4 5   Muut korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | 39 117,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

39 117,—

1 1 5   Ylityö

1 1 5 0   Ylityö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 1 394,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

1 394,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 0   Käännöskeskukselle maksettavat käännöskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 44 750,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

44 750,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskeskuksen veloittamat erityiskulut.

1 1 7 1   Käännöskeskuksen hallinnolliset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 530,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

1 530,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kääntämisestä koituvat kustannukset.

1 1 7 2   Yhteisön toimielinten hallinnollinen tuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 166 000 | 140 000 | 92 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

166 000

140 000

92 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisön toimielimiltä saaduista palveluista (PMO) kertyvät kulut.

1 1 7 3   Ulkoiset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 16 597,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

16 597,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkoisista palveluista kertyvät kulut.

1 1 9   Palkkojen painotuskertoimet

1 1 9 0   Palkkojen painotuskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 57 000 | 55 000 | 75 582,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

57 000

55 000

75 582,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

1 1 9 1   Palkkojen mukauttaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 000 | 196 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

295 000

196 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

LUKU 1 2 —   TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

1 2 0   Henkilökunnan palvelukseen ottamisesta ja siirrosta aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 300 000 | 123 151,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

300 000

123 151,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla ja niiden liite VII.

1 2 0 1   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 170 000 | 23 044,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

170 000

23 044,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla.

1 2 0 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtolisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 350 000 | 1 086 000 | 696 381,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

350 000

1 086 000

696 381,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan.

1 2 0 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 370 000 | 175 737,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

370 000

175 737,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla.

1 2 0 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 320 000 | 770 000 | 359 607,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

320 000

770 000

359 607,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla.

LUKU 1 3 —   VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

1 3 0   Virkamatkakulut

1 3 0 0   Virkamatkoista johtuvat menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 623 000 | 23 144,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

623 000

23 144,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatkojen kulut.

LUKU 1 4 —   SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ruokaloista koituvat kustannukset.

1 4 1   Terveydenhoito

1 4 1 0   Terveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | 205 000 | 35 168,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

115 000

205 000

35 168,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työterveyspalveluista aiheutuvat menot.

1 4 2   Kieli- ja muu koulutus

1 4 2 0   Kieli- ja muu koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 400 000 | 100 000 | 42 118,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

400 000

100 000

42 118,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutus- ja muiden koulutustarpeiden kulut.

1 4 3   Henkilöstön sosiaalipalvelut

1 4 3 0   Henkilöstön sosiaalipalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 330 000 | 160 000 | 56 541,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

330 000

160 000

56 541,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston henkilöstön sosiaalikuluja.

1 4 4   Vammaisten erityiskorvaukset

1 4 4 0   Vammaisten erityiskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityiskorvausten kustannukset.

LUKU 1 7 —   EDUSTUSKULUT

1 7 0   Edustuskulut

1 7 0 0   Edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 35 000 | 18 477,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

35 000

18 477,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston virallisten vastaanottojen ja tapahtumien kulut.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrakulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrakulut | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |
| 2 0 1 |
| Vakuutukset |
| 2 0 1 0 | Vakuutukset | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 30 000 | 15 000 | 9 769,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 200 000 | 185 000 | 65 000,— |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 144 000 | 80 000 | 27 650,— |
| 2 0 4 |
| Tilojen varustaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen varustaminen | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | 30 000 | p.m. | 30 025,— |
| 2 0 5 |
| Rakennusten turvallisuus ja vartiointi |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartiointi | 855 000 | 300 000 | 140 371,— |
| 2 0 5 1 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 15 000 | 0 | 14 195,— |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 870 000 | 300 000 | 154 566,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 4 874 000 | 4 180 000 | 2 105 976,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tieto- ja viestintätekniikan laitteet |
| 2 1 0 0 | Tieto- ja viestintätekniikan laitteet | 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |
| 2 1 0 1 | Tietojen säilytys ja tietoturva | 300 000 | 340 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Ohjelmistojen kehittäminen | 763 000 | 200 000 | 25 000,— |
| 2 1 0 3 | Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito | 164 000 | 100 000 | 120 788,— |
| 2 1 0 4 | Tieto- ja viestintätekniikan koulutus | 117 000 | 90 000 | 13 080,— |
| 2 1 0 5 | Muut tieto- ja viestintätekniikan menot | 500 000 | 0 | 3 000,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 2 844 000 | 999 000 | 846 460,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tekniset laitteet ja laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tekniset laitteet ja laitteistot | 30 000 | 50 000 | 5 971,— |
| 2 2 0 2 | Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus | 10 000 | 0 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen | 25 000 | 0 | 1 452,— |
| 2 2 0 4 | Toimistotarvikkeet | 0 | 0 | 45 267,— |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 65 000 | 50 000 | 52 690,— |
| 2 2 1 |
| Kalusteiden hankinta |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 100 000 | 15 000 | 0,— |
| 2 2 1 1 | Huolto ja korjaukset | 25 000 | 5 000 | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 125 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen | 5 000 | 5 000 | 0,— |
| 2 2 5 1 | Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten | 10 000 | 10 000 | 5 078,— |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset | 25 000 | 22 000 | 12 583,— |
| 2 2 5 3 | Tietotoimistojen tilaajamaksut | 0 | 0 | 0,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 40 000 | 37 000 | 17 661,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 230 000 | 107 000 | 70 351,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperitavara ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperitavara ja toimistotarvikkeet | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 280 000 | 200 000 | 93 768,— |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 44 000 | 18 000 | 9 000,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | 0 | 0 | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 44 000 | 40 000 | 2 000,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 88 000 | 58 000 | 11 000,— |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 150 000 | 350 000 | 16 645,— |
| 2 3 3 1 | Vahingonkorvaukset ja korot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 3 2 | Valituslautakunta | 100 000 | 100 000 | |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 250 000 | 450 000 | 16 645,— |
| 2 3 5 |
| Muut käyttömenot |
| 2 3 5 0 | Erilaiset vakuutukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 1 | Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset | 110 000 | 100 000 | 44 545,— |
| 2 3 5 2 | Yksiköiden muutot | 10 000 | 25 000 | 13 441,— |
| 2 3 5 3 | Arkistointimenot | 100 000 | p.m. | p.m. |
| 2 3 5 4 | Edustuskulut | 28 000 | 20 000 | 7 313,— |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 248 000 | 145 000 | 65 299,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 866 000 | 853 000 | 186 712,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 300 000 | 150 000 | 116 000,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut | 336 000 | 250 000 | 102 827,— |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot | 150 000 | 10 000 | 0,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 486 000 | 260 000 | 102 827,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 786 000 | 410 000 | 218 827,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 9 600 000 | 6 549 000 | 3 428 326,— |
| LUKU 2 0 — | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrakulut

2 0 0 0

Vuokrakulut

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Momentti 2 0 0 yhteensä

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

2 0 1

Vakuutukset

2 0 1 0

Vakuutukset

30 000

15 000

9 769,—

Momentti 2 0 1 yhteensä

30 000

15 000

9 769,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

200 000

185 000

65 000,—

Momentti 2 0 2 yhteensä

200 000

185 000

65 000,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

144 000

80 000

27 650,—

Momentti 2 0 3 yhteensä

144 000

80 000

27 650,—

2 0 4

Tilojen varustaminen

2 0 4 0

Tilojen varustaminen

30 000

p.m.

30 025,—

Momentti 2 0 4 yhteensä

30 000

p.m.

30 025,—

2 0 5

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

855 000

300 000

140 371,—

2 0 5 1

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

15 000

0

14 195,—

Momentti 2 0 5 yhteensä

870 000

300 000

154 566,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

4 874 000

4 180 000

2 105 976,—

LUKU 2 1

2 1 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

1 000 000

269 000

684 592,—

2 1 0 1

Tietojen säilytys ja tietoturva

300 000

340 000

0,—

2 1 0 2

Ohjelmistojen kehittäminen

763 000

200 000

25 000,—

2 1 0 3

Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito

164 000

100 000

120 788,—

2 1 0 4

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

117 000

90 000

13 080,—

2 1 0 5

Muut tieto- ja viestintätekniikan menot

500 000

0

3 000,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

2 844 000

999 000

846 460,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

2 844 000

999 000

846 460,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0

Tekniset laitteet ja laitteistot

30 000

50 000

5 971,—

2 2 0 2

Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus

10 000

0

0,—

2 2 0 3

Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen

25 000

0

1 452,—

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

0

0

45 267,—

Momentti 2 2 0 yhteensä

65 000

50 000

52 690,—

2 2 1

Kalusteiden hankinta

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

100 000

15 000

0,—

2 2 1 1

Huolto ja korjaukset

25 000

5 000

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

125 000

20 000

0,—

2 2 5

Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen

5 000

5 000

0,—

2 2 5 1

Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

10 000

10 000

5 078,—

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

25 000

22 000

12 583,—

2 2 5 3

Tietotoimistojen tilaajamaksut

0

0

0,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

40 000

37 000

17 661,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

230 000

107 000

70 351,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperitavara ja toimistotarvikkeet

280 000

200 000

93 768,—

Momentti 2 3 0 yhteensä

280 000

200 000

93 768,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

44 000

18 000

9 000,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

0

0

0,—

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

44 000

40 000

2 000,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

88 000

58 000

11 000,—

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

150 000

350 000

16 645,—

2 3 3 1

Vahingonkorvaukset ja korot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2

Valituslautakunta

100 000

100 000

Momentti 2 3 3 yhteensä

250 000

450 000

16 645,—

2 3 5

Muut käyttömenot

2 3 5 0

Erilaiset vakuutukset

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5 1

Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset

110 000

100 000

44 545,—

2 3 5 2

Yksiköiden muutot

10 000

25 000

13 441,—

2 3 5 3

Arkistointimenot

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4

Edustuskulut

28 000

20 000

7 313,—

Momentti 2 3 5 yhteensä

248 000

145 000

65 299,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

866 000

853 000

186 712,—

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

300 000

150 000

116 000,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

300 000

150 000

116 000,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

336 000

250 000

102 827,—

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot

150 000

10 000

0,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

486 000

260 000

102 827,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

786 000

410 000

218 827,—

Osasto 2 yhteensä

9 600 000

6 549 000

3 428 326,—

LUKU 2 0 —

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

| LUKU 2 2 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

LUKU 2 0 —   RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrakulut

2 0 0 0   Vuokrakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 000 | 3 600 000 | 1 818 966,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 600 000

3 600 000

1 818 966,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käyttämästä kiinteistöstä koituvat kulut (kuluihin sisältyy vuokrasopimus).

2 0 1   Vakuutukset

2 0 1 0   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | 9 769,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

15 000

9 769,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten tai rakennuksen osien vakuutusmaksut.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 185 000 | 65 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

185 000

65 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaasu-, sähkö-, vesi- ja lämmitysmenot.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 144 000 | 80 000 | 27 650,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

144 000

80 000

27 650,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 4   Tilojen varustaminen

2 0 4 0   Tilojen varustaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | p.m. | 30 025,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

p.m.

30 025,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen kalustamis- ja korjaustöiden kustannukset.

2 0 5   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartiointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 855 000 | 300 000 | 140 371,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

855 000

300 000

140 371,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut. Vuonna 2007 JAA:n yhteystoimisto sijoitetaan kahdeksanteen kerrokseen ja sen takia turvakameraverkostoa on parannettava.

2 0 5 1   Muut kiinteistöihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 0 | 14 195,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

0

14 195,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät menot, jotka eivät sisälly luvun 2 0 momentteihin.

LUKU 2 1 —   TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 1 0   Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

2 1 0 0   Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 269 000 | 684 592,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000 000

269 000

684 592,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmistolisensseistä ja laitteistohankinnoista koituvat kulut. Vuonna 2007 tiedontallentamiseen tarvittavat laitteistoinvestoinnit nousevat noin 800 000 euroon.

2 1 0 1   Tietojen säilytys ja tietoturva

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 340 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

300 000

340 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojen säilytyksen ja tietoturvan kehittämisestä ja teknisestä toteutuksesta koituvat kulut.

2 1 0 2   Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 763 000 | 200 000 | 25 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

763 000

200 000

25 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnon ohjelmistojen tieto- ja viestintätekniikan ja kehittämisen konsultointitarpeista koituvat kulut.

2 1 0 3   Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 164 000 | 100 000 | 120 788,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

164 000

100 000

120 788,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuurin ylläpitokulut.

2 1 0 4   Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 117 000 | 90 000 | 13 080,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

117 000

90 000

13 080,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintätekniikan koulutustarpeiden kulut.

2 1 0 5   Muut tieto- ja viestintätekniikan menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 0 | 3 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500 000

0

3 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojenkäsittelykeskuksen toiminnasta koituvat kulut. Siihen sisältyy noin 500 000 euron investointi videokonferenssitoimintaan, mikä pitkällä aikavälillä vähentää työmatkakuluja.

LUKU 2 2 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tekniset laitteet ja laitteistot

2 2 0 0   Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 50 000 | 5 971,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

50 000

5 971,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden hankinta- ja asennustarpeet.

2 2 0 2   Teknisten laitteiden tai laitteistojen vuokraus ja liisaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

0

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden vuokrauskulut.

2 2 0 3   Teknisten laitteiden tai laitteistojen ylläpito ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 0 | 1 452,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

0

1 452,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja laitteistojen teknisten korjausten kulut.

2 2 0 4   Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 45 267,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

45 267,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yleisten toimistotarvikkeiden hankintakulut.

2 2 1   Kalusteiden hankinta

2 2 1 0   Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 15 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

15 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnat.

2 2 1 1   Huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

5 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 2 5   Dokumentointi- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjastotarvikkeet, kirjojen osto ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alan kirjastotarvikkeiden ja kirjojen hankinnat.

2 2 5 1   Erikoisvarusteet kirjastoa, dokumentointia ja kopiointia varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 5 078,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

5 078,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erikoisvarusteiden ostaminen sekä kirjojen ja kausijulkaisujen sidonta ja korjaus.

2 2 5 2   Sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 22 000 | 12 583,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

22 000

12 583,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työssä tarvittavien julkaisujen ja tietopalvelujen tilaaminen.

2 2 5 3   Tietotoimistojen tilaajamaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

0,—

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperitavara ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperitavara ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 200 000 | 93 768,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

280 000

200 000

93 768,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinnat.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 18 000 | 9 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

44 000

18 000

9 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.

2 3 2 9   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 000 | 40 000 | 2 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

44 000

40 000

2 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 350 000 | 16 645,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

350 000

16 645,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut.

2 3 3 1   Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 3 2   Valituslautakunta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valituslautakunnista koituvat kulut.

2 3 5   Muut käyttömenot

2 3 5 0   Erilaiset vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kirjanpitäjän ja ennakoiden hoitajan erityinen vakuutus.

2 3 5 1   Hallintoneuvoston kokoukset ja muut sisäiset kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 100 000 | 44 545,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

110 000

100 000

44 545,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston neljän kokouksen ja muiden sisäisten kokousten kulut.

2 3 5 2   Yksiköiden muutot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 25 000 | 13 441,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

25 000

13 441,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yksiköiden muuttokulut.

2 3 5 3   Arkistointimenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

p.m.

p.m.

2 3 5 4   Edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 000 | 20 000 | 7 313,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

28 000

20 000

7 313,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan ja operatiivisten johtajien edustuskulut.

LUKU 2 4 —   POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 300 000 | 150 000 | 116 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

300 000

150 000

116 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut. Lisäykseen on sisällytetty maksamattomien laskujen (viivästyskorot) lähettämisestä koituvat postituskulut.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Puhelin-, sähke-, telekopio-, radio- ja televisiotilaukset ja -maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 336 000 | 250 000 | 102 827,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

336 000

250 000

102 827,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan puhelinliittymä- ja viestintäkulut.

2 4 1 1   Tietoliikennelaitteet ja -laitteistot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteiden ja -laitteistojen kulut.

OSASTO 3

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Hyväksymistoiminta |
| 3 0 0 0 | Hyväksymistoiminta | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |
| 3 0 0 1 | JAA-sopimus | p.m. | | 371 819,— |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 9 220 000 | 26 000 000 | 8 371 819,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Standardointitoiminta |
| 3 1 0 0 | Standardointitarkastukset | 500 000 | 351 000 | 0,— |
| 3 1 0 1 | Standardointitutkimukset | 130 000 | 30 000 | 0,— |
| 3 1 0 2 | Tekninen kirjasto | 50 000 | 30 000 | 13 627,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 680 000 | 411 000 | 13 627,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Temaattinen tietokanta |
| 3 2 0 0 | Liiketoimintasovellusten kehittäminen | 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |
| 3 2 0 1 | Asiakirjojen hallinnan järjestelmä | | 580 000 | 105 021,— |
| 3 2 0 2 | Sertifioinnin hallinnan väline | | 500 000 | 951,— |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 2 970 000 | 2 580 000 | 586 303,— |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Tiedotus ja julkaisut |
| 3 3 0 0 | Tiedotus ja julkaisut | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 250 000 | 125 000 | 80 367,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Kokouskulut |
| 3 4 0 0 | Asiantuntijakokousten järjestäminen | 450 000 | 25 000 | 29 830,— |
| 3 4 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen | | 65 000 | 4 189,— |
| 3 4 0 2 | Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen | | 210 000 | 39 407,— |
| 3 4 0 3 | Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen | | 10 000 | 19 072,— |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 450 000 | 310 000 | 92 498,— |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Kääntämis- ja tulkkauskulut |
| 3 5 0 0 | Tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen | 700 000 | 0 | 0,— |
| 3 5 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen | | 50 000 | 0,— |
| 3 5 0 2 | Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen | | 125 000 | 108 185,— |
| 3 5 0 3 | Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle | | 190 000 | 0,— |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 700 000 | 365 000 | 108 185,— |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Sääntöjen laadinta |
| 3 6 0 0 | Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen | 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |
| 3 6 0 1 | Kansainvälinen yhteistyö | 100 000 | p.m. | |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 1 100 000 | 850 000 | 57 481,— |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut |
| 3 7 0 0 | Työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot | 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |
| 3 7 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | | 480 000 | 77 993,— |
| 3 7 0 2 | Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | | 400 000 | 171 021,— |
| 3 7 0 3 | Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot | | 100 000 | 56 337,— |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | 2 300 000 | 2 230 000 | 944 277,— |
| LUKU 3 8 |
| 3 8 0 |
| Tekninen koulutus |
| 3 8 0 0 | Tekninen koulutus | 280 000 | 25 000 | 0,— |
| 3 8 0 1 | Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus | | 105 000 | 0,— |
| 3 8 0 2 | Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus | | 25 000 | 12 627,— |
| 3 8 0 3 | Johdon tekninen koulutus | | 10 000 | 0,— |
| | Momentti 3 8 0 yhteensä | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| | LUKU 3 8 YHTEENSÄ | 280 000 | 165 000 | 12 627,— |
| LUKU 3 9 |
| 3 9 0 |
| Johdon toiminta |
| 3 9 0 0 | Turvallisuusstrategia | 240 000 | 10 000 | 0,— |
| 3 9 0 1 | Viraston ulkoinen arviointi | p.m. | 100 000 | 0,— |
| 3 9 0 2 | JAA-sopimus | | 450 000 | |
| 3 9 0 3 | Tutkimus | p.m. | | |
| | Momentti 3 9 0 yhteensä | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | LUKU 3 9 YHTEENSÄ | 240 000 | 560 000 | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 18 190 000 | 33 596 000 | 10 267 184,— |
| LUKU 3 0 — | HYVÄKSYMISTOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Hyväksymistoiminta

3 0 0 0

Hyväksymistoiminta

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

3 0 0 1

JAA-sopimus

p.m.

371 819,—

Momentti 3 0 0 yhteensä

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

9 220 000

26 000 000

8 371 819,—

LUKU 3 1

3 1 0

Standardointitoiminta

3 1 0 0

Standardointitarkastukset

500 000

351 000

0,—

3 1 0 1

Standardointitutkimukset

130 000

30 000

0,—

3 1 0 2

Tekninen kirjasto

50 000

30 000

13 627,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

680 000

411 000

13 627,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

680 000

411 000

13 627,—

LUKU 3 2

3 2 0

Temaattinen tietokanta

3 2 0 0

Liiketoimintasovellusten kehittäminen

2 970 000

1 500 000

480 331,—

3 2 0 1

Asiakirjojen hallinnan järjestelmä

580 000

105 021,—

3 2 0 2

Sertifioinnin hallinnan väline

500 000

951,—

Momentti 3 2 0 yhteensä

2 970 000

2 580 000

586 303,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

2 970 000

2 580 000

586 303,—

LUKU 3 3

3 3 0

Tiedotus ja julkaisut

3 3 0 0

Tiedotus ja julkaisut

250 000

125 000

80 367,—

Momentti 3 3 0 yhteensä

250 000

125 000

80 367,—

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

250 000

125 000

80 367,—

LUKU 3 4

3 4 0

Kokouskulut

3 4 0 0

Asiantuntijakokousten järjestäminen

450 000

25 000

29 830,—

3 4 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

65 000

4 189,—

3 4 0 2

Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen

210 000

39 407,—

3 4 0 3

Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen

10 000

19 072,—

Momentti 3 4 0 yhteensä

450 000

310 000

92 498,—

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

450 000

310 000

92 498,—

LUKU 3 5

3 5 0

Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 0

Tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

700 000

0

0,—

3 5 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

50 000

0,—

3 5 0 2

Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

125 000

108 185,—

3 5 0 3

Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle

190 000

0,—

Momentti 3 5 0 yhteensä

700 000

365 000

108 185,—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

700 000

365 000

108 185,—

LUKU 3 6

3 6 0

Sääntöjen laadinta

3 6 0 0

Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

1 000 000

850 000

57 481,—

3 6 0 1

Kansainvälinen yhteistyö

100 000

p.m.

Momentti 3 6 0 yhteensä

1 100 000

850 000

57 481,—

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

1 100 000

850 000

57 481,—

LUKU 3 7

3 7 0

Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut

3 7 0 0

Työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot

2 300 000

1 250 000

638 926,—

3 7 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

480 000

77 993,—

3 7 0 2

Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

400 000

171 021,—

3 7 0 3

Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

100 000

56 337,—

Momentti 3 7 0 yhteensä

2 300 000

2 230 000

944 277,—

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

2 300 000

2 230 000

944 277,—

LUKU 3 8

3 8 0

Tekninen koulutus

3 8 0 0

Tekninen koulutus

280 000

25 000

0,—

3 8 0 1

Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus

105 000

0,—

3 8 0 2

Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus

25 000

12 627,—

3 8 0 3

Johdon tekninen koulutus

10 000

0,—

Momentti 3 8 0 yhteensä

280 000

165 000

12 627,—

LUKU 3 8 YHTEENSÄ

280 000

165 000

12 627,—

LUKU 3 9

3 9 0

Johdon toiminta

3 9 0 0

Turvallisuusstrategia

240 000

10 000

0,—

3 9 0 1

Viraston ulkoinen arviointi

p.m.

100 000

0,—

3 9 0 2

JAA-sopimus

450 000

3 9 0 3

Tutkimus

p.m.

Momentti 3 9 0 yhteensä

240 000

560 000

0,—

LUKU 3 9 YHTEENSÄ

240 000

560 000

0,—

Osasto 3 yhteensä

18 190 000

33 596 000

10 267 184,—

LUKU 3 0 —

HYVÄKSYMISTOIMINTA

| LUKU 3 1 — | STANDARDOINTITOIMINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

STANDARDOINTITOIMINTA

| LUKU 3 2 — | TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

| LUKU 3 3 — | TIEDOTUS JA JULKAISUT |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

TIEDOTUS JA JULKAISUT

| LUKU 3 4 — | KOKOUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

KOKOUSKULUT

| LUKU 3 5 — | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

| LUKU 3 6 — | SÄÄNTÖJEN LAADINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 6 —

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

| LUKU 3 7 — | VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 7 —

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 3 8 — | TEKNINEN KOULUTUS |
| --- | --- |

LUKU 3 8 —

TEKNINEN KOULUTUS

| LUKU 3 9 — | JOHDON TOIMINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 9 —

JOHDON TOIMINTA

LUKU 3 0 —   HYVÄKSYMISTOIMINTA

3 0 0   Hyväksymistoiminta

3 0 0 0   Hyväksymistoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 220 000 | 26 000 000 | 8 000 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 220 000

26 000 000

8 000 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n pyytämien teknisten hyväksymispalvelujen ulkoistamisesta jäsenvaltioiden ilmailuviranomaisten tehtäväksi kertyvät kulut.

3 0 0 1   JAA-sopimus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | 371 819,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

371 819,—

Selvitysosa

JOEB.

LUKU 3 1 —   STANDARDOINTITOIMINTA

3 1 0   Standardointitoiminta

3 1 0 0   Standardointitarkastukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 000 | 351 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500 000

351 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan standardointitoiminnan kulut.

3 1 0 1   Standardointitutkimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 30 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

130 000

30 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan standardointitutkimusten kulut.

3 1 0 2   Tekninen kirjasto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 30 000 | 13 627,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

30 000

13 627,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n teknisen erikoiskirjaston hankintamenot.

LUKU 3 2 —   TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

3 2 0   Temaattinen tietokanta

3 2 0 0   Liiketoimintasovellusten kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 970 000 | 1 500 000 | 480 331,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 970 000

1 500 000

480 331,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sääntöjen laatimisen (CRT), sertifioinnin (AWD), turvallisuusanalyysin ja ERP:n operatiivisista järjestelmistä koituvat kulut.

3 2 0 1   Asiakirjojen hallinnan järjestelmä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 580 000 | 105 021,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

580 000

105 021,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiakirjojen hallinnan järjestelmän kehittämisen ensimmäisen vaiheen kulut.

3 2 0 2   Sertifioinnin hallinnan väline

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 500 000 | 951,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500 000

951,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden ohjelmistojen hankintakulut.

LUKU 3 3 —   TIEDOTUS JA JULKAISUT

3 3 0   Tiedotus ja julkaisut

3 3 0 0   Tiedotus ja julkaisut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 125 000 | 80 367,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

125 000

80 367,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n viestinnästä (tiedotusaineisto ja julkaisut) koituvat kulut.

LUKU 3 4 —   KOKOUSKULUT

3 4 0   Kokouskulut

3 4 0 0   Asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 450 000 | 25 000 | 29 830,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

450 000

25 000

29 830,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintaan liittyvistä kokouksista ja asiantuntijoiden kulujen takaisinmaksusta koituvat kustannukset.

3 4 0 1   Laatu- ja standardointitoiminnan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 65 000 | 4 189,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

65 000

4 189,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laatukysymyksiin liittyvistä kokouksista (Q) ja asiantuntijoiden kulujen takaisinmaksusta koituvat kustannukset.

3 4 0 2   Sääntöjen laadinnan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 210 000 | 39 407,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

210 000

39 407,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sääntöjen laadintaan liittyvistä kokouksista (R) ja asiantuntijoiden kulujen takaisinmaksusta koituvat kustannukset.

3 4 0 3   Pääjohtajan asiantuntijakokousten järjestäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 19 072,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

19 072,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajaa avustavien asiantuntijoiden kokousten järjestämisestä aiheutuvat menot.

LUKU 3 5 —   KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

3 5 0   Kääntämis- ja tulkkauskulut

3 5 0 0   Tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 700 000 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

700 000

0

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hyväksyntäosaston tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntämisen hallintoneuvostoa ja puheenjohtajistoa sekä kongresseja, seminaareja jne. varten yhteisön eri kielille. Kääntämisestä huolehtii pääasiassa Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin elinten käännöskeskus.

3 5 0 1   Laatu- ja standardointitoiminnan tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 50 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

0,—

Selvitysosa

Vuonna 2007 kyseisen alamomentin määräraha sisältyy alamomenttiin 3 5 0 0.

3 5 0 2   Sääntöjen laadintaan liittyvien tutkimusten, raporttien ja muiden työasiakirjojen kääntäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 125 000 | 108 185,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

125 000

108 185,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 5 0 3   Tutkimusten, raporttien ja työasiakirjojen kääntäminen pääjohtajalle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 190 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

190 000

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä johdon osalta.

LUKU 3 6 —   SÄÄNTÖJEN LAADINTA

3 6 0   Sääntöjen laadinta

3 6 0 0   Sääntöjen laadinnan ulkoistaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 000 | 850 000 | 57 481,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000 000

850 000

57 481,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusten ja ulkoisten asiantuntijoiden palkkaamisen kulut, tieteellinen tutkimus mukaan lukien.

3 6 0 1   Kansainvälinen yhteistyö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | p.m. | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansainvälisen yhteistyön kulut.

LUKU 3 7 —   VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 7 0   Työmatka-. virkistys- ja edustuskulut

3 7 0 0   Työmatkakulut ja muut niihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 300 000 | 1 250 000 | 638 926,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 300 000

1 250 000

638 926,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operatiivisten osastojen vakituisen henkilöstön viraston hyväksi tekemien työmatkojen matkakulut, päivärahat sekä liitännäis- ja erityiskulut Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

3 7 0 1   Laatu- ja standardointitoiminnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 480 000 | 77 993,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

480 000

77 993,—

Selvitysosa

Vuonna 2007 kyseisen alamomentin määräraha sisältyy alamomenttiin 3 7 0 0.

3 7 0 2   Sääntöjen laadinnan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 400 000 | 171 021,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

400 000

171 021,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 7 0 3   Pääjohtajan virkamatkakulut ja muut liitännäismenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 100 000 | 56 337,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

56 337,—

Selvitysosa

Kuten edellä pääjohtajan osalta.

LUKU 3 8 —   TEKNINEN KOULUTUS

3 8 0   Tekninen koulutus

3 8 0 0   Tekninen koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 280 000 | 25 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

280 000

25 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operatiivisten osastojen teknisen koulutuksen kulut.

3 8 0 1   Laatu- ja standardointitoiminnan tekninen koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 105 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

105 000

0,—

Selvitysosa

Vuonna 2007 kyseisen alamomentin määräraha sisältyy alamomenttiin 3 8 0 0.

3 8 0 2   Sääntöjen laadinnan tekninen koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | 12 627,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

12 627,—

Selvitysosa

Kuten edellä sääntöjen laadinnasta vastaavan osaston osalta.

3 8 0 3   Johdon tekninen koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

0,—

Selvitysosa

Kuten edellä pääjohtajan osaston osalta.

LUKU 3 9 —   JOHDON TOIMINTA

3 9 0   Johdon toiminta

3 9 0 0   Turvallisuusstrategia

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 240 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

240 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan turvallisuuden ja riskien strategian analysointiin ja tutkimukseen (SSAIR) kuuluvien tutkimusten ja toiminnan kulut.

3 9 0 1   Viraston ulkoinen arviointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 100 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

100 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 (EYVL L 240, 7.9.2002, s. 1) 51 artiklan mukaisista tutkimuksista koituvat kulut.

3 9 0 2   JAA-sopimus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 450 000 | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

450 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan EASA:n JAA:n kanssa tehdyn sopimuksen nojalla pyytämät palvelut. Vuoden 2005 talousarviossa ja vuoden 2006 talousarvioesityksen luonnoksessa nämä määrärahat olivat alamomentissa 3 0 0 1.

3 9 0 3   Tutkimus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimushankkeista koituvat kustannukset.

OSASTO 4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 |
| Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa |
| 4 0 0 0 | Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 4 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 4 1 |
| 4 1 0 |
| Tutkimusohjelmat |
| 4 1 0 0 | Tutkimusohjelmat | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 4 1 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 4 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 60 144 000 | 66 463 000 | 27 662 928,— |
| LUKU 4 0 — | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 4 0

4 0 0

Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

4 0 0 0

Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 4 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 4 1

4 1 0

Tutkimusohjelmat

4 1 0 0

Tutkimusohjelmat

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 4 1 0 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 4 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

60 144 000

66 463 000

27 662 928,—

LUKU 4 0 —

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

| LUKU 4 1 — | TUTKIMUSOHJELMAT |
| --- | --- |

LUKU 4 1 —

TUTKIMUSOHJELMAT

LUKU 4 0 —   TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

4 0 0   Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

4 0 0 0   Tekninen yhteistyö kolmansien maiden kanssa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut teknisestä yhteistyöstä jäsenehdokasmaiden ja/tai kolmansien maiden kanssa.

LUKU 4 1 —   TUTKIMUSOHJELMAT

4 1 0   Tutkimusohjelmat

4 1 0 0   Tutkimusohjelmat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimusohjelmista koituvat kustannukset.

Euroopan lentoturvallisuusviraston henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) | 2007 | 2006 (1) | 2005 (1) |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 10 | 10 |
| AD 13 | — | — | — | 7 | 5 | 0 |
| AD 12 | — | — | — | 19 | 20 | 20 |
| AD 11 | — | — | — | 32 | 28 | 28 |
| AD 10 | — | — | — | 16 | 30 | 28 |
| AD 9 | — | — | — | 80 | 47 | 17 |
| AD 8 | — | — | — | 29 | 29 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 73 | 21 | 20 |
| AD 6 | — | — | — | 68 | 48 | 0 |
| AD 5 | — | — | — | 32 | 2 | 0 |
| AD yhteensä | — | — | — | 362 | 245 | 145 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 10 | 8 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 19 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 10 | 10 |
| AST 4 | — | — | — | 23 | 19 | 8 |
| AST 3 | — | — | — | 25 | 15 | 10 |
| AST 2 | — | — | — | 37 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 10 | 0 | 0 |
| AST yhteensä | — | — | — | 105 | 83 | 55 |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 467 | 328 | 200 |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2007

2006 (1)

2005 (1)

2007

2006 (1)

2005 (1)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

1

10

10

AD 13

—

—

—

7

5

0

AD 12

—

—

—

19

20

20

AD 11

—

—

—

32

28

28

AD 10

—

—

—

16

30

28

AD 9

—

—

—

80

47

17

AD 8

—

—

—

29

29

17

AD 7

—

—

—

73

21

20

AD 6

—

—

—

68

48

0

AD 5

—

—

—

32

2

0

AD yhteensä

—

—

—

362

245

145

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

10

8

AST 6

—

—

—

2

19

9

AST 5

—

—

—

7

10

10

AST 4

—

—

—

23

19

8

AST 3

—

—

—

25

15

10

AST 2

—

—

—

37

10

10

AST 1

—

—

—

10

0

0

AST yhteensä

—

—

—

105

83

55

Kaikki yhteensä

—

—

—

467

328

200

---

(1)  Vuosien 2006 ja 2005 toimet on vertailtavuuden helpottamiseksi luokiteltu 1. toukokuuta 2006 voimaan tulleen luokittelujärjestelmän mukaisesti niin, että ne AST-toimet, jotka samassa palkkaluokassa eroteltiin aiemmin ura-alueeksi C* ja B*, on yhdistetty.

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/689 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/689

---

Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/296/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 140 080 | p.m. |
| 3 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Osasto 1 yhteensä

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

140 080

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

140 080

p.m.

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 | Euroopan yhteisöjen tuki | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| | Osasto 1 yhteensä | 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |
| LUKU 1 0 — | EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisöjen tuki

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Osasto 1 yhteensä

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖJEN TUKI

1 0 0   Euroopan yhteisöjen tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 936 000 | 6 800 000 | 3 451 109,34 |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

6 936 000

6 800 000

3 451 109,34

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 460/2004, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston perustamisesta (EUVL L 77, 13.3.2004, s. 1). Tämän asetuksen 53 artiklan 4 kohdan mukaisesti virastolle maksettava tuki viedään yleisen talousarvion komission pääluokkaan.

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Kolmansien maiden osuudet | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | 140 080 | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 140 080 | p.m. |
| LUKU 2 0 — | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Kolmansien maiden osuudet

p.m.

140 080

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

140 080

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

140 080

p.m.

LUKU 2 0 —

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

LUKU 2 0 —   KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0 0   Kolmansien maiden osuudet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 140 080 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

140 080

p.m.

Selvitysosa

Liitännäismaiden osuudet.

OSASTO 3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 | Kreikan liikenneministeriön tuki | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| LUKU 3 0 — | MUUT RAHOITUSOSUUDET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Kreikan liikenneministeriön tuki

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 0 —

MUUT RAHOITUSOSUUDET

LUKU 3 0 —   MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0 0   Kreikan liikenneministeriön tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Kreikan hallituksen tuki.

OSASTO 4

HALLINNOLLISET TOIMET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 | Hallinnolliset toimet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| LUKU 4 0 — | HALLINNOLLISET TOIMET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 4 0

4 0 0

Hallinnolliset toimet

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

LUKU 4 0 —

HALLINNOLLISET TOIMET

LUKU 4 0 —   HALLINNOLLISET TOIMET

4 0 0   Hallinnolliset toimet

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tulot hallinnollisista toimista.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| 2 |
| VIRASTON TOIMINTA |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| 2 4 | HALLINTONEUVOSTO | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| 2 5 | ULKOISET KÄÄNNÖKSET JA TULKKAUKSET | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Osasto 2 yhteensä | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | RYHMÄTOIMINTA | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| 3 1 | KONFERENSSIT JA YHTEISTAPAAMISET | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| 3 2 | MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| 3 3 | YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| 3 4 | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 3 5 | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 747 500

3 692 000

922 202,99

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

135 000

490 000

504 036,46

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

90 000

123 000

29 452,72

1 4

TILAPÄINEN TUKI

98 500

158 000

212 170,34

Osasto 1 yhteensä

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

2

VIRASTON TOIMINTA

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

702 000

497 000

554 409,56

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

41 000

99 000

174 009,73

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

140 000

211 000

71 635,87

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

95 000

220 000

322 811,80

2 4

HALLINTONEUVOSTO

p.m.

0

145 596,15

2 5

ULKOISET KÄÄNNÖKSET JA TULKKAUKSET

p.m.

0

46 933,38

Osasto 2 yhteensä

978 000

1 027 000

1 315 396,49

3

TOIMINTAMENOT

3 0

RYHMÄTOIMINTA

775 000

635 080

235 875,48

3 1

KONFERENSSIT JA YHTEISTAPAAMISET

p.m.

0

231 974,86

3 2

MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

252 500

205 000

p.m.

3 3

YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

414 500

270 000

p.m.

3 4

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

25 000

25 000

p.m.

3 5

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

420 000

315 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

1 887 000

1 450 080

467 850,34

KAIKKI YHTEENSÄ

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |
| 1 1 0 2 | Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset | 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 3 030 000 | 3 100 000 | 811 811,51 |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |
| 1 1 1 3 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t) | 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 427 000 | 373 000 | 73 262,50 |
| 1 1 2 |
| Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 2 0 | Sairausvakuutus | 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |
| 1 1 2 1 | Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus | 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |
| 1 1 2 2 | Työttömyysvakuutus | 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |
| 1 1 2 3 | Eläkeoikeuksien muodostaminen ja ylläpito | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 140 000 | 145 000 | 36 930,67 |
| 1 1 3 |
| Sekalaiset lisät ja korvaukset |
| 1 1 3 0 | Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset | 500 | 2 000 | 198,31 |
| 1 1 3 1 | Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle | 150 000 | 70 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Vuokra- ja kuljetuskorvaukset | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Muut korvaukset ja takaisinmaksut | p.m. | 1 000 | p.m. |
| 1 1 3 4 | Kotitalouslisä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 3 5 | Koululisä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 150 500 | 74 000 | 198,31 |
| 1 1 9 |
| Palkkojen muuntokertoimet |
| 1 1 9 0 | Palkkojen muuntokertoimet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 747 500 | 3 692 000 | 922 202,99 |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut |
| 1 2 0 0 | Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |
| 1 2 1 |
| Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut |
| 1 2 1 0 | Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut | 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |
| 1 2 1 1 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |
| 1 2 1 2 | Muuttokulut | 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |
| 1 2 1 3 | Päivärahat | 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | 125 000 | 430 000 | 434 513,51 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 135 000 | 490 000 | 504 036,46 |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 1 |
| Terveydenhoitopalvelut |
| 1 3 1 0 | Terveydenhoitopalvelut | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| | Momentti 1 3 1 yhteensä | 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |
| 1 3 2 |
| Koulutus |
| 1 3 2 0 | Kielikurssit ja muu koulutus | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | Momentti 1 3 2 yhteensä | 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 90 000 | 123 000 | 29 452,72 |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Euroopan komission hallintokulut |
| 1 4 0 0 | Euroopan komission hallintokulut | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 33 500 | 23 000 | p.m. |
| 1 4 1 |
| Sosiaaliturva |
| 1 4 1 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 1 1 | Muut sosiaaliset kulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 |
| Tilapäinen tuki |
| 1 4 2 0 | Väliaikaispalvelut | 55 000 | 135 000 | 210 000,— |
| 1 4 2 1 | Konsultit | 10 000 | p.m. | 2 170,34 |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 65 000 | 135 000 | 212 170,34 |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 98 500 | 158 000 | 212 170,34 |
| | Osasto 1 yhteensä | 4 071 000 | 4 463 000 | 1 667 862,51 |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0

Peruspalkat

2 388 000

2 500 000

666 004,73

1 1 0 1

Perhelisät

310 000

240 000

51 361,48

1 1 0 2

Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset

332 000

360 000

94 445,30

Momentti 1 1 0 yhteensä

3 030 000

3 100 000

811 811,51

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

250 000

180 000

10 088,42

1 1 1 3

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

177 000

193 000

63 174,08

Momentti 1 1 1 yhteensä

427 000

373 000

73 262,50

1 1 2

Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0

Sairausvakuutus

81 000

85 000

22 651,34

1 1 2 1

Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus

21 000

25 000

5 795,90

1 1 2 2

Työttömyysvakuutus

38 000

35 000

8 483,43

1 1 2 3

Eläkeoikeuksien muodostaminen ja ylläpito

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 2 yhteensä

140 000

145 000

36 930,67

1 1 3

Sekalaiset lisät ja korvaukset

1 1 3 0

Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

500

2 000

198,31

1 1 3 1

Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

150 000

70 000

p.m.

1 1 3 2

Vuokra- ja kuljetuskorvaukset

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 3

Muut korvaukset ja takaisinmaksut

p.m.

1 000

p.m.

1 1 3 4

Kotitalouslisä

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 3 5

Koululisä

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

150 500

74 000

198,31

1 1 9

Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0

Palkkojen muuntokertoimet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 747 500

3 692 000

922 202,99

LUKU 1 2

1 2 0

Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

1 2 0 0

Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

10 000

60 000

69 522,95

Momentti 1 2 0 yhteensä

10 000

60 000

69 522,95

1 2 1

Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut

1 2 1 0

Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut

5 000

25 000

25 719,58

1 2 1 1

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

30 000

70 000

228 076,90

1 2 1 2

Muuttokulut

30 000

165 000

70 319,04

1 2 1 3

Päivärahat

60 000

170 000

110 397,99

Momentti 1 2 1 yhteensä

125 000

430 000

434 513,51

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

135 000

490 000

504 036,46

LUKU 1 3

1 3 1

Terveydenhoitopalvelut

1 3 1 0

Terveydenhoitopalvelut

20 000

20 000

19 287,04

Momentti 1 3 1 yhteensä

20 000

20 000

19 287,04

1 3 2

Koulutus

1 3 2 0

Kielikurssit ja muu koulutus

70 000

103 000

10 165,68

Momentti 1 3 2 yhteensä

70 000

103 000

10 165,68

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

90 000

123 000

29 452,72

LUKU 1 4

1 4 0

Euroopan komission hallintokulut

1 4 0 0

Euroopan komission hallintokulut

33 500

23 000

p.m.

Momentti 1 4 0 yhteensä

33 500

23 000

p.m.

1 4 1

Sosiaaliturva

1 4 1 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

0,—

1 4 1 1

Muut sosiaaliset kulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 1 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Tilapäinen tuki

1 4 2 0

Väliaikaispalvelut

55 000

135 000

210 000,—

1 4 2 1

Konsultit

10 000

p.m.

2 170,34

Momentti 1 4 2 yhteensä

65 000

135 000

212 170,34

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

98 500

158 000

212 170,34

Osasto 1 yhteensä

4 071 000

4 463 000

1 667 862,51

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 2 — | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

| LUKU 1 3 — | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

| LUKU 1 4 — | TILAPÄINEN TUKI |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

TILAPÄINEN TUKI

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Henkilöstösuunnitelman mukaisissa toimissa oleva henkilöstö

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 388 000 | 2 500 000 | 666 004,73 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 388 000

2 500 000

666 004,73

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakinaisten toimenhaltijoiden ja tilapäisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 310 000 | 240 000 | 51 361,48 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

310 000

240 000

51 361,48

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä niiden liitteen VII jakso I. Määräraha on tarkoitettu kattamaan perhelisät.

1 1 0 2   Maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 332 000 | 360 000 | 94 445,30 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

332 000

360 000

94 445,30

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 4 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan maastamuuttokorvaukset ja ulkomaankorvaukset.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 000 | 180 000 | 10 088,42 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 000

180 000

10 088,42

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja III osasto. Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 3   Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat (SNE:t)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 177 000 | 193 000 | 63 174,08 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

177 000

193 000

63 174,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komennuksella olevien kansallisten asiantuntijoiden peruspalkat ja kaikki etuudet.

1 1 2   Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 2 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 85 000 | 22 651,34 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

81 000

85 000

22 651,34

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla. Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla. Määräraha on tarkoitettu korvaamaan sairausvakuutuskulut.

1 1 2 1   Ammattitauti- ja työtapaturmavakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 000 | 25 000 | 5 795,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

21 000

25 000

5 795,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan osuus ammattitauti- ja työtapaturmavakuutuksesta.

1 1 2 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 38 000 | 35 000 | 8 483,43 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

38 000

35 000

8 483,43

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan työttömyysvakuutuksen aiheuttamat kulut.

1 1 2 3   Eläkeoikeuksien muodostaminen ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27. syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1). Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkeoikeuksien aiheuttamat kulut.

1 1 3   Sekalaiset lisät ja korvaukset

1 1 3 0   Syntymä- ja kuolemantapauslisät ja korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 2 000 | 198,31 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

500

2 000

198,31

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan syntymälisä sekä toimihenkilön kuollessa täyden palkan maksaminen.

1 1 3 1   Vuotuiset matkakorvaukset työpaikkakunnalta alkuperäpaikkakunnalle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 70 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

70 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus virkamiehille ja väliaikaiselle henkilöstölle, heidän puolisoilleen ja heidän huollettavanaan oleville henkilöille.

1 1 3 2   Vuokra- ja kuljetuskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

1 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joiden osalta voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL 150, 12.8.1966, s. 2749/67), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1734/2005 (EUVL L 279, 22.10.2005, s. 1).

1 1 3 3   Muut korvaukset ja takaisinmaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 1 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

1 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

1 1 3 4   Kotitalouslisä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettava kotitalouslisä.

1 1 3 5   Koululisä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut henkilöstölle maksettavat lisät.

1 1 9   Palkkojen muuntokertoimet

1 1 9 0   Palkkojen muuntokertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

LUKU 1 2 —   KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

1 2 0   Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

1 2 0 0   Hakijoiden haastatteluihin liittyvät matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 60 000 | 69 522,95 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

60 000

69 522,95

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hakijoiden haastatteluista aiheutuvat matkakulut.

1 2 1   Työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta sekä toisiin tehtäviin siirtymisestä aiheutuvat kulut

1 2 1 0   Uudessa toimessa aloittamisesta ja työsopimuksen päättämisestä aiheutuvat kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 25 000 | 25 719,58 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

25 000

25 719,58

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 7 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut (mukaan lukien heidän perheidensä matkakulut).

1 2 1 1   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 70 000 | 228 076,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

70 000

228 076,90

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan vastaan uuden tehtävän.

1 2 1 2   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 165 000 | 70 319,04 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

165 000

70 319,04

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä niiden liitteessä VII oleva 9 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut.

1 2 1 3   Päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 000 | 170 000 | 110 397,99 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 000

170 000

110 397,99

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja niiden liitteessä VII oleva 10 artikla sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 25 ja 67 artikla. Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahakustannukset.

LUKU 1 3 —   SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

1 3 1   Terveydenhoitopalvelut

1 3 1 0   Terveydenhoitopalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | 19 287,04 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

20 000

19 287,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuosittaiset läkärintarkastukset sekä työterveys- ja työturvallisuustarkastukset.

1 3 2   Koulutus

1 3 2 0   Kielikurssit ja muu koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 103 000 | 10 165,68 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

103 000

10 165,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikoulutuksen ja muun koulutuksen aiheuttamat kulut.

LUKU 1 4 —   TILAPÄINEN TUKI

1 4 0   Euroopan komission hallintokulut

1 4 0 0   Euroopan komission hallintokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 33 500 | 23 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

33 500

23 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan komission hallintokulut.

1 4 1   Sosiaaliturva

1 4 1 0   Erityisavustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.

1 4 1 1   Muut sosiaaliset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan erityisavustukset.

1 4 2   Tilapäinen tuki

1 4 2 0   Väliaikaispalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 135 000 | 210 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

55 000

135 000

210 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisen tukihenkilöstön kustannukset.

1 4 2 1   Konsultit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | p.m. | 2 170,34 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

p.m.

2 170,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimuspohjaisten konsulttien palkkaamisesta aiheutuvat kulut.

OSASTO 2

VIRASTON TOIMINTA

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokrakulut |
| 2 0 0 0 | Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset | 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |
| 2 0 0 2 | Vakuutukset | 5 000 | 10 000 | 854,93 |
| 2 0 0 3 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |
| 2 0 0 4 | Siivous ja ylläpito | 35 000 | 30 000 | 5 440,— |
| 2 0 0 5 | Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet | 10 000 | 10 000 | 40 000,— |
| 2 0 0 6 | Turvallisuuslaitteet | 20 000 | p.m. | 175 960,96 |
| 2 0 0 7 | Vartiointipalvelut | 65 000 | 60 000 | 20 420,— |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 702 000 | 497 000 | 554 409,56 |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Varustus |
| 2 1 0 0 | Tekniset varusteet | 8 000 | 30 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Tekniset palvelut | 2 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Huolto ja korjaukset | 2 000 | 5 000 | p.m. |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 12 000 | 45 000 | p.m. |
| 2 1 1 |
| Kalusto |
| 2 1 1 0 | Kalusteiden hankinta | 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |
| 2 1 1 2 | Huolto ja korjaukset | 1 000 | 5 000 | p.m. |
| | Momentti 2 1 1 yhteensä | 16 000 | 30 000 | 152 809,73 |
| 2 1 2 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 1 2 0 | Kuljetuskalusto | p.m. | p.m. | 18 935,— |
| 2 1 2 1 | Huolto ja korjaukset | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 2 | Autovakuutus | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 1 2 3 | Polttoaine | 4 000 | 5 000 | p.m. |
| | Momentti 2 1 2 yhteensä | 8 000 | 9 000 | 18 935,— |
| 2 1 3 |
| Kirjasto ja lehdet |
| 2 1 3 0 | Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | Momentti 2 1 3 yhteensä | 5 000 | 15 000 | 2 265,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 41 000 | 99 000 | 174 009,73 |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut |
| 2 2 0 0 | Toimistotarvikkeet | 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |
| 2 2 0 1 | Postimaksut | 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |
| 2 2 0 2 | Tietoliikenne | 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |
| 2 2 0 3 | Muut toimistotarvikkeet | 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 135 000 | 205 000 | 66 885,38 |
| 2 2 1 |
| Rahoituskulut |
| 2 2 1 0 | Pankkimaksut ja korot | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 1 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 1 000 | 1 000 | 460,49 |
| 2 2 3 |
| Vahingonkorvaukset |
| 2 2 3 0 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Muutot ja siirtelykustannukset |
| 2 2 5 0 | Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 4 000 | 5 000 | 4 290,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 140 000 | 211 000 | 71 635,87 |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Tieto- ja viestintätekniikka |
| 2 3 0 0 | Tieto- ja viestintätekniikan laitteet | 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |
| 2 3 0 1 | Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot | 40 000 | 50 000 | 57 082,— |
| 2 3 0 2 | Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito ja konsultoinnit | 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 95 000 | 220 000 | 281 811,80 |
| 2 3 1 |
| Verkkokehitys |
| 2 3 1 0 | Verkkokehitys | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | Momentti 2 3 1 yhteensä | p.m. | 0 | 41 000,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 95 000 | 220 000 | 322 811,80 |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Hallintoneuvosto |
| 2 4 0 0 | Hallintoneuvosto | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | p.m. | 0 | 20 911,86 |
| 2 4 1 |
| ENISA-sihteeristön kokoukset |
| 2 4 1 0 | ENISA-sihteeristön kokoukset | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | p.m. | 0 | 10 943,38 |
| 2 4 2 |
| ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot |
| 2 4 2 0 | ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot | p.m. | 0 | 100 166,06 |
| 2 4 2 1 | Virkistys- ja edustuskulut | p.m. | 0 | 13 574,85 |
| | Momentti 2 4 2 yhteensä | p.m. | 0 | 113 740,91 |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | p.m. | 0 | 145 596,15 |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset |
| 2 5 0 1 | Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset | p.m. | 0 | p.m. |
| 2 5 0 2 | Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| 2 5 0 3 | Muut palvelut | p.m. | 0 | p.m. |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | p.m. | 0 | 46 933,38 |
| | Osasto 2 yhteensä | 978 000 | 1 027 000 | 1 315 396,49 |
| LUKU 2 0 — | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrakulut

2 0 0 0

Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset

555 000

375 000

310 271,53

2 0 0 2

Vakuutukset

5 000

10 000

854,93

2 0 0 3

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

12 000

12 000

1 462,14

2 0 0 4

Siivous ja ylläpito

35 000

30 000

5 440,—

2 0 0 5

Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet

10 000

10 000

40 000,—

2 0 0 6

Turvallisuuslaitteet

20 000

p.m.

175 960,96

2 0 0 7

Vartiointipalvelut

65 000

60 000

20 420,—

Momentti 2 0 0 yhteensä

702 000

497 000

554 409,56

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

702 000

497 000

554 409,56

LUKU 2 1

2 1 0

Varustus

2 1 0 0

Tekniset varusteet

8 000

30 000

p.m.

2 1 0 1

Tekniset palvelut

2 000

10 000

p.m.

2 1 0 2

Huolto ja korjaukset

2 000

5 000

p.m.

Momentti 2 1 0 yhteensä

12 000

45 000

p.m.

2 1 1

Kalusto

2 1 1 0

Kalusteiden hankinta

15 000

25 000

152 809,73

2 1 1 2

Huolto ja korjaukset

1 000

5 000

p.m.

Momentti 2 1 1 yhteensä

16 000

30 000

152 809,73

2 1 2

Kuljetuskalusto

2 1 2 0

Kuljetuskalusto

p.m.

p.m.

18 935,—

2 1 2 1

Huolto ja korjaukset

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2

Autovakuutus

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 3

Polttoaine

4 000

5 000

p.m.

Momentti 2 1 2 yhteensä

8 000

9 000

18 935,—

2 1 3

Kirjasto ja lehdet

2 1 3 0

Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

5 000

15 000

2 265,—

Momentti 2 1 3 yhteensä

5 000

15 000

2 265,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

41 000

99 000

174 009,73

LUKU 2 2

2 2 0

Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut

2 2 0 0

Toimistotarvikkeet

10 000

50 000

24 113,11

2 2 0 1

Postimaksut

15 000

20 000

2 086,46

2 2 0 2

Tietoliikenne

104 000

130 000

28 756,01

2 2 0 3

Muut toimistotarvikkeet

6 000

5 000

11 929,80

Momentti 2 2 0 yhteensä

135 000

205 000

66 885,38

2 2 1

Rahoituskulut

2 2 1 0

Pankkimaksut ja korot

1 000

1 000

460,49

2 2 1 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

1 000

1 000

460,49

2 2 3

Vahingonkorvaukset

2 2 3 0

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Muutot ja siirtelykustannukset

2 2 5 0

Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

4 000

5 000

4 290,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

4 000

5 000

4 290,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

140 000

211 000

71 635,87

LUKU 2 3

2 3 0

Tieto- ja viestintätekniikka

2 3 0 0

Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

25 000

70 000

195 102,90

2 3 0 1

Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot

40 000

50 000

57 082,—

2 3 0 2

Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito ja konsultoinnit

30 000

100 000

29 626,90

Momentti 2 3 0 yhteensä

95 000

220 000

281 811,80

2 3 1

Verkkokehitys

2 3 1 0

Verkkokehitys

p.m.

0

41 000,—

Momentti 2 3 1 yhteensä

p.m.

0

41 000,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

95 000

220 000

322 811,80

LUKU 2 4

2 4 0

Hallintoneuvosto

2 4 0 0

Hallintoneuvosto

p.m.

0

20 911,86

Momentti 2 4 0 yhteensä

p.m.

0

20 911,86

2 4 1

ENISA-sihteeristön kokoukset

2 4 1 0

ENISA-sihteeristön kokoukset

p.m.

0

10 943,38

Momentti 2 4 1 yhteensä

p.m.

0

10 943,38

2 4 2

ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot

2 4 2 0

ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot

p.m.

0

100 166,06

2 4 2 1

Virkistys- ja edustuskulut

p.m.

0

13 574,85

Momentti 2 4 2 yhteensä

p.m.

0

113 740,91

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

p.m.

0

145 596,15

LUKU 2 5

2 5 0

Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset

2 5 0 1

Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset

p.m.

0

p.m.

2 5 0 2

Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

p.m.

0

46 933,38

2 5 0 3

Muut palvelut

p.m.

0

p.m.

Momentti 2 5 0 yhteensä

p.m.

0

46 933,38

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

0

46 933,38

Osasto 2 yhteensä

978 000

1 027 000

1 315 396,49

LUKU 2 0 —

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 2 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 3 — | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

| LUKU 2 4 — | HALLINTONEUVOSTO |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

HALLINTONEUVOSTO

| LUKU 2 5 — | ULKOISET KÄÄNNÖKSET JA TULKKAUKSET |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

ULKOISET KÄÄNNÖKSET JA TULKKAUKSET

LUKU 2 0 —   RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrakulut

2 0 0 0   Vuokrista ja julkisista palveluista aiheutuvat kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 555 000 | 375 000 | 310 271,53 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

555 000

375 000

310 271,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien rakennusten tai rakennuksen osien ja pysäköintipaikkojen vuokrat.

2 0 0 2   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 10 000 | 854,93 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

10 000

854,93

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen vakuutuskulut.

2 0 0 3   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 12 000 | 1 462,14 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 000

12 000

1 462,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimitilojen tarvitsemien julkisten palvelujen kulut.

2 0 0 4   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 000 | 30 000 | 5 440,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 000

30 000

5 440,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien tilojen siivous- ja ylläpitokulut.

2 0 0 5   Kiinteät kalusteet ja niiden tarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 40 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

40 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen varustelusta ja rakennuksen korjaamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 0 6   Turvallisuuslaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | p.m. | 175 960,96 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

p.m.

175 960,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten suojeluun ja turvallisuuteen liittyvät sekalaiset kulut, erityisesti rakennuksen vartiointia koskevat sopimukset.

2 0 0 7   Vartiointipalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 60 000 | 20 420,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

65 000

60 000

20 420,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan luvun 2 0 momenteissa tarkemmin määrittelemättömät rakennuksista aiheutuvat menot, esimerkiksi muut hallintokulut kuin palvelut (kaasu, vesi, sähkö) ja vartiointipalvelukustannukset.

LUKU 2 1 —   IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 1 0   Varustus

2 1 0 0   Tekniset varusteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 30 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

30 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen varustelun hankinnasta aiheutuvat kulut.

2 1 0 1   Tekniset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten palvelujen kulut.

2 1 0 2   Huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

5 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden korjaus- ja huoltokulut.

2 1 1   Kalusto

2 1 1 0   Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 25 000 | 152 809,73 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

25 000

152 809,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinnasta aiheutuvat kulut.

2 1 1 2   Huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

5 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston kalusteiden huolto- ja korjauskulut.

2 1 2   Kuljetuskalusto

2 1 2 0   Kuljetuskalusto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 18 935,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

18 935,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinnasta ja vuokraamisesta aiheutuvat kulut.

2 1 2 1   Huolto ja korjaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

p.m.

2 1 2 2   Autovakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vakuutuskulut.

2 1 2 3   Polttoaine

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

5 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan polttoainekulut.

2 1 3   Kirjasto ja lehdet

2 1 3 0   Kirjat, sanoma- ja aikakauslehtitilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 15 000 | 2 265,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

15 000

2 265,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tietopalveluiden hoitamiselle välttämättömien julkaisujen hankinta ja tilausmaksut. Tähän sisältyvät kirjat ja muut julkaisut, sanomalehdet, kausijulkaisut, viralliset lehdet ja tilausmaksut.

LUKU 2 2 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 2 0   Toimistotarvikkeet, posti- ja televiestintämaksut

2 2 0 0   Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 50 000 | 24 113,11 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

50 000

24 113,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeista aiheutuvat kustannukset.

2 2 0 1   Postimaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 2 086,46 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

20 000

2 086,46

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut ja erityislähetysten lisämaksut.

2 2 0 2   Tietoliikenne

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 104 000 | 130 000 | 28 756,01 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

104 000

130 000

28 756,01

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennekulut mukaan lukien ISP- ja matkaviestintäkulut.

2 2 0 3   Muut toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 000 | 5 000 | 11 929,80 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 000

5 000

11 929,80

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitavaran ja muiden toimistotarvikkeiden hankinta.

2 2 1   Rahoituskulut

2 2 1 0   Pankkimaksut ja korot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 460,49 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

460,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkimaksut, koronmaksut ja muut rahoitukseen ja pankkipalvelujen käyttöön liittyvät kulut.

2 2 1 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkimaksut, koronmaksut ja muut rahoitukseen ja pankkipalvelujen käyttöön liittyvät kulut.

2 2 3   Vahingonkorvaukset

2 2 3 0   Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vahingonkorvauksista aiheutuvat kustannukset.

2 2 5   Muutot ja siirtelykustannukset

2 2 5 0   Yksiköiden muutot ja niihin liittyvät toimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 4 290,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

5 000

4 290,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston osastojen muuttokulut ja muut käsittelykulut.

LUKU 2 3 —   TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 3 0   Tieto- ja viestintätekniikka

2 3 0 0   Tieto- ja viestintätekniikan laitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 70 000 | 195 102,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

70 000

195 102,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden hankintakustannukset.

2 3 0 1   Tieto- ja viestintätekniset ohjelmistot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | 50 000 | 57 082,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

50 000

57 082,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten ohjelmistojen hankintakustannukset.

2 3 0 2   Tieto- ja viestintätekniikan ylläpito ja konsultoinnit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 100 000 | 29 626,90 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

100 000

29 626,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ja ohjelmistojen ylläpito- ja konsultointikulut.

2 3 1   Verkkokehitys

2 3 1 0   Verkkokehitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 41 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

41 000,—

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

LUKU 2 4 —   HALLINTONEUVOSTO

2 4 0   Hallintoneuvosto

2 4 0 0   Hallintoneuvosto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 20 911,86 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

20 911,86

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

2 4 1   ENISA-sihteeristön kokoukset

2 4 1 0   ENISA-sihteeristön kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 10 943,38 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

10 943,38

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

2 4 2   ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot

2 4 2 0   ENISA-sihteeristön virkamatkakulut ja muut menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 100 166,06 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

100 166,06

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

2 4 2 1   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 13 574,85 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

13 574,85

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

LUKU 2 5 —   ULKOISET KÄÄNNÖKSET JA TULKKAUKSET

2 5 0   Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset

2 5 0 1   Ulkoiset käännökset ja tulkkaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

2 5 0 2   Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 46 933,38 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

46 933,38

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

2 5 0 3   Muut palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty vuonna 2006 osastoon 3.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kokoukset |
| 3 0 0 0 | Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG) | 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |
| 3 0 0 1 | Työryhmät | 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |
| 3 0 0 2 | Muut toimintaan liittyvät kokoukset | 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |
| 3 0 0 3 | Hallintoneuvosto | 100 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 0 0 5 | Pääjohtajan toimiston kokoukset | 10 000 | 15 000 | p.m. |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 335 000 | 350 000 | 90 623,54 |
| 3 0 1 |
| Virkamatka- ja edustuskulut |
| 3 0 1 0 | Virkamatkakulut, työmatkakulut ja ENISA:n muut asiointikulut | p.m. | 0 | 121 452,15 |
| 3 0 1 1 | Virkistys- ja edustuskulut | 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |
| 3 0 1 2 | Yhteistyöosaston virkamatkat | 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |
| 3 0 1 3 | Teknisen osaston virkamatkat | 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |
| 3 0 1 4 | Hallinto-osaston virkamatkat | 55 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 0 1 5 | Pääjohtajan toimiston virkamatkat | 65 000 | 40 000 | p.m. |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 440 000 | 285 080 | 145 251,94 |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 775 000 | 635 080 | 235 875,48 |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Konferenssit ja yhteistapaamiset |
| 3 1 0 0 | Konferenssit ja yhteistapaamiset | p.m. | 0 | 120 757,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | p.m. | 0 | 120 757,— |
| 3 1 1 |
| Työpajat |
| 3 1 1 0 | Työpajat | p.m. | 0 | p.m. |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 |
| Viestintäsuunnitelma |
| 3 1 2 0 | Viestintäsuunnitelma | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 2 3 | Julkaisut ja tiedotusmateriaali | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | p.m. | 0 | 12 169,40 |
| 3 1 3 |
| Riskinhallinta |
| 3 1 3 0 | Riskinhallinta | p.m. | 0 | 12 800,— |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | p.m. | 0 | 12 800,— |
| 3 1 4 |
| Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia |
| 3 1 4 0 | Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia | p.m. | 0 | 15 000,— |
| | Momentti 3 1 4 yhteensä | p.m. | 0 | 15 000,— |
| 3 1 5 |
| Verkosto- ja tietoturvateknologia |
| 3 1 5 0 | Verkosto- ja tietoturvateknologia | p.m. | 0 | p.m. |
| | Momentti 3 1 5 yhteensä | p.m. | 0 | p.m. |
| 3 1 6 |
| Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen |
| 3 1 6 0 | Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| | Momentti 3 1 6 yhteensä | p.m. | 0 | 12 541,19 |
| 3 1 7 |
| Tietoisuuden lisääminen |
| 3 1 7 0 | Tietoisuuden lisääminen | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| | Momentti 3 1 7 yhteensä | p.m. | 0 | 36 040,20 |
| 3 1 8 |
| Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin |
| 3 1 8 0 | Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| | Momentti 3 1 8 yhteensä | p.m. | 0 | 22 667,07 |
| 3 1 9 |
| Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin |
| 3 1 9 0 | Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin | p.m. | 0 | p.m. |
| | Momentti 3 1 9 yhteensä | p.m. | 0 | p.m. |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | p.m. | 0 | 231 974,86 |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Konferenssit ja yhteistapaamiset |
| 3 2 0 0 | Konferenssit ja yhteistapaamiset | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 122 500 | 85 000 | p.m. |
| 3 2 1 |
| Julkaisut ja tiedotusmateriaali |
| 3 2 1 0 | Viestintäsuunnitelma | 45 000 | 15 000 | p.m. |
| 3 2 1 1 | Julkaisut ja tiedotusmateriaali | 45 000 | 45 000 | p.m. |
| | Momentti 3 2 1 yhteensä | 90 000 | 60 000 | p.m. |
| 3 2 2 |
| Web-sivuston kehittämistyö |
| 3 2 2 0 | Web-sivuston kehittämistyö | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| | Momentti 3 2 2 yhteensä | 10 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 |
| Kääntäminen ja tulkkaus |
| 3 2 3 0 | Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| 3 2 3 1 | Tulkkauspalvelut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 2 3 yhteensä | 30 000 | 30 000 | p.m. |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 252 500 | 205 000 | p.m. |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen |
| 3 3 0 0 | Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 155 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 1 |
| Tietoisuuden lisääminen |
| 3 3 1 0 | Tietoisuuden lisääminen | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 72 000 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 2 |
| Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin |
| 3 3 2 0 | Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| | Momentti 3 3 2 yhteensä | 87 500 | 80 000 | p.m. |
| 3 3 3 |
| Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin |
| 3 3 3 0 | Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | Momentti 3 3 3 yhteensä | 100 000 | 30 000 | p.m. |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 414 500 | 270 000 | p.m. |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Sisäinen tarkastustoimi |
| 3 4 0 0 | Sisäinen tarkastustoimi | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| Riskinhallinta |
| 3 5 0 0 | Riskinhallinta | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 110 000 | 123 000 | p.m. |
| 3 5 1 |
| Turvallisuusstrategia |
| 3 5 1 0 | Turvallisuusstrategia | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| | Momentti 3 5 1 yhteensä | 150 000 | 92 000 | p.m. |
| 3 5 2 |
| Turvatekniikka |
| 3 5 2 0 | Turvatekniikka | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| | Momentti 3 5 2 yhteensä | 160 000 | 100 000 | p.m. |
| 3 5 3 |
| Teknologiakabinetti |
| 3 5 3 0 | Teknologiakabinetti | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 5 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 420 000 | 315 000 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 1 887 000 | 1 450 080 | 467 850,34 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 6 936 000 | 6 940 080 | 3 451 109,34 |
| LUKU 3 0 — | RYHMÄTOIMINTA |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)

125 000

140 000

37 993,08

3 0 0 1

Työryhmät

50 000

80 000

51 451,67

3 0 0 2

Muut toimintaan liittyvät kokoukset

50 000

15 000

1 178,79

3 0 0 3

Hallintoneuvosto

100 000

100 000

p.m.

3 0 0 5

Pääjohtajan toimiston kokoukset

10 000

15 000

p.m.

Momentti 3 0 0 yhteensä

335 000

350 000

90 623,54

3 0 1

Virkamatka- ja edustuskulut

3 0 1 0

Virkamatkakulut, työmatkakulut ja ENISA:n muut asiointikulut

p.m.

0

121 452,15

3 0 1 1

Virkistys- ja edustuskulut

10 000

10 000

9 567,57

3 0 1 2

Yhteistyöosaston virkamatkat

200 000

100 000

6 723,44

3 0 1 3

Teknisen osaston virkamatkat

110 000

105 080

7 508,78

3 0 1 4

Hallinto-osaston virkamatkat

55 000

30 000

p.m.

3 0 1 5

Pääjohtajan toimiston virkamatkat

65 000

40 000

p.m.

Momentti 3 0 1 yhteensä

440 000

285 080

145 251,94

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

775 000

635 080

235 875,48

LUKU 3 1

3 1 0

Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 1 0 0

Konferenssit ja yhteistapaamiset

p.m.

0

120 757,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

p.m.

0

120 757,—

3 1 1

Työpajat

3 1 1 0

Työpajat

p.m.

0

p.m.

Momentti 3 1 1 yhteensä

p.m.

0

p.m.

3 1 2

Viestintäsuunnitelma

3 1 2 0

Viestintäsuunnitelma

p.m.

0

p.m.

3 1 2 3

Julkaisut ja tiedotusmateriaali

p.m.

0

12 169,40

Momentti 3 1 2 yhteensä

p.m.

0

12 169,40

3 1 3

Riskinhallinta

3 1 3 0

Riskinhallinta

p.m.

0

12 800,—

Momentti 3 1 3 yhteensä

p.m.

0

12 800,—

3 1 4

Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia

3 1 4 0

Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia

p.m.

0

15 000,—

Momentti 3 1 4 yhteensä

p.m.

0

15 000,—

3 1 5

Verkosto- ja tietoturvateknologia

3 1 5 0

Verkosto- ja tietoturvateknologia

p.m.

0

p.m.

Momentti 3 1 5 yhteensä

p.m.

0

p.m.

3 1 6

Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

3 1 6 0

Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

p.m.

0

12 541,19

Momentti 3 1 6 yhteensä

p.m.

0

12 541,19

3 1 7

Tietoisuuden lisääminen

3 1 7 0

Tietoisuuden lisääminen

p.m.

0

36 040,20

Momentti 3 1 7 yhteensä

p.m.

0

36 040,20

3 1 8

Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3 1 8 0

Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

p.m.

0

22 667,07

Momentti 3 1 8 yhteensä

p.m.

0

22 667,07

3 1 9

Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

3 1 9 0

Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

p.m.

0

p.m.

Momentti 3 1 9 yhteensä

p.m.

0

p.m.

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

p.m.

0

231 974,86

LUKU 3 2

3 2 0

Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 2 0 0

Konferenssit ja yhteistapaamiset

122 500

85 000

p.m.

Momentti 3 2 0 yhteensä

122 500

85 000

p.m.

3 2 1

Julkaisut ja tiedotusmateriaali

3 2 1 0

Viestintäsuunnitelma

45 000

15 000

p.m.

3 2 1 1

Julkaisut ja tiedotusmateriaali

45 000

45 000

p.m.

Momentti 3 2 1 yhteensä

90 000

60 000

p.m.

3 2 2

Web-sivuston kehittämistyö

3 2 2 0

Web-sivuston kehittämistyö

10 000

30 000

p.m.

Momentti 3 2 2 yhteensä

10 000

30 000

p.m.

3 2 3

Kääntäminen ja tulkkaus

3 2 3 0

Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

30 000

30 000

p.m.

3 2 3 1

Tulkkauspalvelut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 2 3 yhteensä

30 000

30 000

p.m.

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

252 500

205 000

p.m.

LUKU 3 3

3 3 0

Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

3 3 0 0

Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

155 000

80 000

p.m.

Momentti 3 3 0 yhteensä

155 000

80 000

p.m.

3 3 1

Tietoisuuden lisääminen

3 3 1 0

Tietoisuuden lisääminen

72 000

80 000

p.m.

Momentti 3 3 1 yhteensä

72 000

80 000

p.m.

3 3 2

Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3 3 2 0

Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

87 500

80 000

p.m.

Momentti 3 3 2 yhteensä

87 500

80 000

p.m.

3 3 3

Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

3 3 3 0

Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

100 000

30 000

p.m.

Momentti 3 3 3 yhteensä

100 000

30 000

p.m.

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

414 500

270 000

p.m.

LUKU 3 4

3 4 0

Sisäinen tarkastustoimi

3 4 0 0

Sisäinen tarkastustoimi

25 000

25 000

p.m.

Momentti 3 4 0 yhteensä

25 000

25 000

p.m.

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

25 000

25 000

p.m.

LUKU 3 5

3 5 0

Riskinhallinta

3 5 0 0

Riskinhallinta

110 000

123 000

p.m.

Momentti 3 5 0 yhteensä

110 000

123 000

p.m.

3 5 1

Turvallisuusstrategia

3 5 1 0

Turvallisuusstrategia

150 000

92 000

p.m.

Momentti 3 5 1 yhteensä

150 000

92 000

p.m.

3 5 2

Turvatekniikka

3 5 2 0

Turvatekniikka

160 000

100 000

p.m.

Momentti 3 5 2 yhteensä

160 000

100 000

p.m.

3 5 3

Teknologiakabinetti

3 5 3 0

Teknologiakabinetti

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 5 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

420 000

315 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

1 887 000

1 450 080

467 850,34

KAIKKI YHTEENSÄ

6 936 000

6 940 080

3 451 109,34

LUKU 3 0 —

RYHMÄTOIMINTA

| LUKU 3 1 — | KONFERENSSIT JA YHTEISTAPAAMISET |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

KONFERENSSIT JA YHTEISTAPAAMISET

| LUKU 3 2 — | MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

| LUKU 3 3 — | YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

| LUKU 3 4 — | SISÄINEN TARKASTUSTOIMI |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

| LUKU 3 5 — | TEKNISEN OSASTON TOIMINTA |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

LUKU 3 0 —   RYHMÄTOIMINTA

3 0 0   Kokoukset

3 0 0 0   Pysyvä sidosryhmäverkko (PSG)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 125 000 | 140 000 | 37 993,08 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

125 000

140 000

37 993,08

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyö- ja tukiosaston kokoukset (esim. PSG ja työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 1   Työryhmät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 80 000 | 51 451,67 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

80 000

51 451,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten kokousten kustannukset (esim. työryhmät) mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 2   Muut toimintaan liittyvät kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 15 000 | 1 178,79 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

15 000

1 178,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden toimintaan liittyvien kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 0 3   Hallintoneuvosto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 100 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

100 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallintoneuvoston kokouskulut.

3 0 0 5   Pääjohtajan toimiston kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 15 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

15 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston kokousten kustannukset mukaan lukien ryhmäkokouksiin osallistuvien asiantuntijoiden matkakulut.

3 0 1   Virkamatka- ja edustuskulut

3 0 1 0   Virkamatkakulut, työmatkakulut ja ENISA:n muut asiointikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 121 452,15 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

121 452,15

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan henkilöstön virallisten virkamatkojen kulut.

3 0 1 1   Virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | 9 567,57 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

9 567,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkistys- ja edustuskulut.

3 0 1 2   Yhteistyöosaston virkamatkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 200 000 | 100 000 | 6 723,44 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

200 000

100 000

6 723,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhteistyöosaston (CSD) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 3   Teknisen osaston virkamatkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 105 080 | 7 508,78 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

110 000

105 080

7 508,78

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisen osaston (TED) henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 4   Hallinto-osaston virkamatkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 55 000 | 30 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

55 000

30 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinto-osaston henkilöstön virkamatkojen kulut.

3 0 1 5   Pääjohtajan toimiston virkamatkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 65 000 | 40 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

65 000

40 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääjohtajan toimiston henkilöstön virkamatkojen kulut.

LUKU 3 1 —   KONFERENSSIT JA YHTEISTAPAAMISET

3 1 0   Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 1 0 0   Konferenssit ja yhteistapaamiset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 120 757,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

120 757,—

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 1   Työpajat

3 1 1 0   Työpajat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 2   Viestintäsuunnitelma

3 1 2 0   Viestintäsuunnitelma

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 2 3   Julkaisut ja tiedotusmateriaali

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 169,40 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

12 169,40

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 3   Riskinhallinta

3 1 3 0   Riskinhallinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 800,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

12 800,—

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 4   Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia

3 1 4 0   Laitteiston ja prosessien turvallisuusstrategia

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 15 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

15 000,—

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 5   Verkosto- ja tietoturvateknologia

3 1 5 0   Verkosto- ja tietoturvateknologia

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 6   Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

3 1 6 0   Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 12 541,19 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

12 541,19

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 7   Tietoisuuden lisääminen

3 1 7 0   Tietoisuuden lisääminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 36 040,20 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

36 040,20

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 8   Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3 1 8 0   Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | 22 667,07 |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

22 667,07

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

3 1 9   Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

3 1 9 0   Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 0 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

0

p.m.

Selvitysosa

Budjettikohta on sisällytetty ja/tai korvattu vuoden 2006 talousarviossa toisella budjettikohdalla osastossa 3.

LUKU 3 2 —   MUU OPERATIONAALINEN TOIMINTA

3 2 0   Konferenssit ja yhteistapaamiset

3 2 0 0   Konferenssit ja yhteistapaamiset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 122 500 | 85 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

122 500

85 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen konferensseista ja yhteistapaamisista aiheutuvat kustannukset.

3 2 1   Julkaisut ja tiedotusmateriaali

3 2 1 0   Viestintäsuunnitelma

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 15 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

45 000

15 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston viestintäsuunnitelman kustannukset.

3 2 1 1   Julkaisut ja tiedotusmateriaali

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 000 | 45 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

45 000

45 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston eri osastojen julkaisuista ja tiedottamisesta aiheutuvat kustannukset.

3 2 2   Web-sivuston kehittämistyö

3 2 2 0   Web-sivuston kehittämistyö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 30 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

30 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston web-sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

3 2 3   Kääntäminen ja tulkkaus

3 2 3 0   Luxemburgissa toimivan käännöskeskuksen palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 30 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

30 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston asiakirjojen käännöskustannukset.

3 2 3 1   Tulkkauspalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauspalveluista aiheutuvat menot.

LUKU 3 3 —   YHTEISTYÖN TUKIOSASTON TOIMINTA

3 3 0   Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

3 3 0 0   Tiedonkäsittelyongelmien selvittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | 80 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

155 000

80 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedonkäsittelyongelmien selvittämisestä aiheutuvat kulut.

3 3 1   Tietoisuuden lisääminen

3 3 1 0   Tietoisuuden lisääminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 80 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

72 000

80 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoisuuden lisäämiseen tähtäävästä toiminnasta aiheutuvat kulut.

3 3 2   Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

3 3 2 0   Suhteet EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 500 | 80 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

87 500

80 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä EU:n elimiin ja jäsenvaltioihin aiheutuvat kulut.

3 3 3   Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

3 3 3 0   Suhteet elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 30 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

30 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suhteiden järjestämisestä elinkeinoelämään ja kansainvälisiin järjestöihin aiheutuvat kulut.

LUKU 3 4 —   SISÄINEN TARKASTUSTOIMI

3 4 0   Sisäinen tarkastustoimi

3 4 0 0   Sisäinen tarkastustoimi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

25 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisen tarkastustoimen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset.

LUKU 3 5 —   TEKNISEN OSASTON TOIMINTA

3 5 0   Riskinhallinta

3 5 0 0   Riskinhallinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 123 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

110 000

123 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan riskinhallinta-alan sidosryhmien lausunto- ja tiedotuskustannukset.

3 5 1   Turvallisuusstrategia

3 5 1 0   Turvallisuusstrategia

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 92 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

92 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neljä tärkeintä tuotetta: parhaiden käytäntöjen tietokanta, tutkimukset, arvioinnit ja strategian kehittämistyö.

3 5 2   Turvatekniikka

3 5 2 0   Turvatekniikka

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | 100 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

160 000

100 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoturvateknisen toiminnan aiheuttamat kustannukset.

3 5 3   Teknologiakabinetti

3 5 3 0   Teknologiakabinetti

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston teknologiakabinetin toiminnasta aiheutuvat kulut.

ENISA:n henkilöstösuunnitelma vuosille 2006—2007

| Palkkaluokat ja -asteet | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- |
| Vahvistettu | Vahvistettu |
| Pysyvä | Väliaikainen | Pysyvä | Väliaikainen |
| AD16 | — | — | — | — |
| AD15 | — | 1 | — | — |
| AD14 | — | — | — | — |
| AD13 | — | — | — | — |
| AD12 | — | 3 | — | — |
| AD11 | — | — | — | — |
| AD10 | — | 4 | — | — |
| AD9 | — | 6 | — | 1 |
| AD8 | — | 2 | — | 3 |
| AD7 | — | 9 | — | — |
| AD6 | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 25 | — | 4 |
| AST11 | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — |
| AST6 | — | — | — | — |
| AST5 | — | 6 | — | 1 |
| AST4 | — | — | — | 1 |
| AST3 | — | — | — | — |
| AST2 | — | 5 | — | — |
| AST1 | — | 2 | — | — |
| AST yhteensä | — | 13 | — | 2 |
| Henkilöstö yhteensä | — | 38 | — | 44 |

Palkkaluokat ja -asteet

2006

2007

Vahvistettu

Vahvistettu

Pysyvä

Väliaikainen

Pysyvä

Väliaikainen

AD16

—

—

—

—

AD15

—

1

—

—

AD14

—

—

—

—

AD13

—

—

—

—

AD12

—

3

—

—

AD11

—

—

—

—

AD10

—

4

—

—

AD9

—

6

—

1

AD8

—

2

—

3

AD7

—

9

—

—

AD6

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

AD yhteensä

—

25

—

4

AST11

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

AST6

—

—

—

—

AST5

—

6

—

1

AST4

—

—

—

1

AST3

—

—

—

—

AST2

—

5

—

—

AST1

—

2

—

—

AST yhteensä

—

13

—

2

Henkilöstö yhteensä

—

38

—

44

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/733 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/733

---

Eurojustin varainhoitovuoden 2007 tulo- ja menotaulukko

(2007/297/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |
| TULOTAULUKKO |
| 9 0 | VUOSITUOTOT | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

9

TULOTAULUKKO

9 0

VUOSITUOTOT

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Osasto 9 yhteensä

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

OSASTO 9

TULOTAULUKKO

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 1 | Tuki EU:n yleisestä talousarviosta | 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |
| 9 0 2 | Muut | p.m. | p.m. | 8 475,— |
| 9 0 3 | AGIS-rahoitus | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | Osasto 9 yhteensä | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 940 951 | 14 700 000 | 13 008 475,— |
| LUKU 9 0 — | VUOSITUOTOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 9 0

9 0 1

Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Muut

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

AGIS-rahoitus

526 951

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

Osasto 9 yhteensä

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

LUKU 9 0 —

VUOSITUOTOT

LUKU 9 0 —   VUOSITUOTOT

9 0 1   Tuki EU:n yleisestä talousarviosta

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 414 000 | 14 700 000 | 13 000 000,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Selvitysosa

Huom. Joulukuun 14 päivänä 2006 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman mukaisesti on tehty määrärahavaraus siihen saakka kunnes Eurojust julkaisee vuoden 2007 työohjelman. Osastoihin 1 ja 2 tehdyt varaukset ovat yhteensä 2 011 680 euroa ja osastoon 3 tehty varaus on 1 408 320 euroa.

9 0 2   Muut

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 8 475,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   AGIS-rahoitus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

526 951

p.m.

p.m.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | TILOJEN VUOKRAUS | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| 2 4 | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| 3 1 | OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| 3 3 | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| 3 4 | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| 3 5 | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| 3 6 | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| 3 7 | VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| 4 |
| YHTEISET HANKKEET — EUROJUST JA KOMISSIO |
| 4 0 | AGIS-HANKE | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

VIRKAMATKAT

96 000

60 000

67 500,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

20 000

16 650

17 583,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

4 955,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

TILOJEN VUOKRAUS

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

190 300

126 900

390 214,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

311 400

318 800

306 544,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

95 200

62 400

51 527,—

2 4

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

645 900

453 500

479 025,—

Osasto 2 yhteensä

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

972 756

542 162

373 892,—

3 2

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

491 500

405 000

272 116,—

3 3

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

98 500

60 000

52 174,—

3 5

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

440 750

409 500

380 408,—

3 6

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

46 426

51 515

38 238,—

3 7

VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

YHTEISET HANKKEET — EUROJUST JA KOMISSIO

4 0

AGIS-HANKE

526 951

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

526 951

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat (TBA) | 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 582 038 | 582 795 | 301 845,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE) | 738 497 | 642 887 | 394 628,— |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä (ISE) | 20 066 | 22 426 | 24 190,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 6 327 324 | 5 239 639 | 3 481 388,— |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 1 2 | Paikallinen henkilöstö | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 260 195 | 144 638 | 1,— |
| 1 1 2 |
| Henkilöstön jatkokoulutus, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen |
| 1 1 2 0 | Henkilöstön ammatillinen koulutus | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 180 000 | 200 000 | 130 336,— |
| 1 1 3 |
| Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | 171 594 | 135 178 | 92 955,— |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | 44 161 | 34 792 | 23 787,— |
| 1 1 3 2 | Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus | 58 259 | 54 912 | 30 790,— |
| 1 1 3 3 | Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | 274 014 | 224 882 | 147 532,— |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät | 45 995 | 45 995 | 0,— |
| 1 1 4 1 | Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle | 250 114 | 205 918 | 76 481,— |
| 1 1 4 2 | Asumis- ja matkakorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Paikalliset matkakorvaukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 7 | Päivystys | 18 840 | 24 480 | 9 166,— |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | 314 949 | 276 393 | 85 647,— |
| 1 1 5 |
| Ylityöt |
| 1 1 5 0 | Ylityöt | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| | Momentti 1 1 5 yhteensä | 16 546 | 19 104 | 9 000,— |
| 1 1 7 |
| Täydentävät palvelut |
| 1 1 7 2 | Konsultointi | 40 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 4 | Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut | 692 447 | 376 731 | 456 001,— |
| 1 1 7 5 | Täydentävät käännöspalvelut | 15 000 | p.m. | p.m. |
| 1 1 7 7 | Hallinnollinen tuki | 54 000 | 58 500 | 155 866,— |
| | Momentti 1 1 7 yhteensä | 801 447 | 435 231 | 611 867,— |
| 1 1 8 |
| Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut |
| 1 1 8 0 | Työhönottokulut | 46 250 | 81 700 | 36 632,— |
| 1 1 8 1 | Matkakulut | 6 600 | 28 200 | 4 450,— |
| 1 1 8 2 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset | 129 270 | 239 970 | 60 482,— |
| 1 1 8 3 | Muuttokulut | 110 000 | 141 000 | 53 714,— |
| 1 1 8 4 | Väliaikaiset päivärahat | 168 737 | 258 700 | 110 457,— |
| | Momentti 1 1 8 yhteensä | 460 857 | 749 570 | 265 735,— |
| 1 1 9 |
| Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet (painotukset) | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | 565 406 | 498 884 | 320 599,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 9 200 738 | 7 788 341 | 5 052 105,— |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot |
| 1 3 0 0 | Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 96 000 | 60 000 | 67 500,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut | 30 082 | 28 500 | 25 572,— |
| 1 4 0 1 | Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen | 21 500 | 15 000 | 9 188,— |
| 1 4 0 2 | Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto | p.m. | p.m. | 889,— |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 51 582 | 43 500 | 35 649,— |
| 1 4 1 |
| Työterveysasema |
| 1 4 1 0 | Työterveysasema | 22 250 | 29 200 | 18 351,— |
| 1 4 1 1 | Lääketieteellisten laitteiden hankinta | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 24 250 | 31 200 | 18 351,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 75 832 | 74 700 | 54 000,— |
| LUKU 1 6 |
| 1 6 0 |
| Sosiaaliset palvelut |
| 1 6 0 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 6 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 6 1 |
| Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet |
| 1 6 1 0 | Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| | Momentti 1 6 1 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 14 983,— |
| 1 6 2 |
| Muut sosiaalikulut |
| 1 6 2 0 | Muut sosiaalikulut | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| | Momentti 1 6 2 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 2 600,— |
| 1 6 3 |
| Henkilöstökomitea |
| 1 6 3 0 | Henkilöstökomitea | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | Momentti 1 6 3 yhteensä | 10 000 | 6 650 | p.m. |
| | LUKU 1 6 YHTEENSÄ | 20 000 | 16 650 | 17 583,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| 1 7 0 1 | Kokousten järjestelykulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 5 000 | 5 000 | 4 955,— |
| LUKU 1 9 |
| 1 9 0 |
| Eläkkeet ja eläketuet |
| 1 9 0 0 | Eläkkeet ja eläketuet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 9 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 1 9 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 9 397 570 | 7 944 691 | 5 196 143,— |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Perhelisät

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Sihteerilisä (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Paikallinen henkilöstö

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Henkilöstön jatkokoulutus, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0

Henkilöstön ammatillinen koulutus

180 000

200 000

130 336,—

Momentti 1 1 2 yhteensä

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset

1 1 3 0

Sairausvakuutus

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Asumis- ja matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Paikalliset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Päivystys

18 840

24 480

9 166,—

Momentti 1 1 4 yhteensä

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Ylityöt

1 1 5 0

Ylityöt

16 546

19 104

9 000,—

Momentti 1 1 5 yhteensä

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 1 7 2

Konsultointi

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Täydentävät käännöspalvelut

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Hallinnollinen tuki

54 000

58 500

155 866,—

Momentti 1 1 7 yhteensä

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0

Työhönottokulut

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Matkakulut

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Muuttokulut

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Väliaikaiset päivärahat

168 737

258 700

110 457,—

Momentti 1 1 8 yhteensä

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0

Korjauskertoimet (painotukset)

565 406

498 884

320 599,—

Momentti 1 1 9 yhteensä

565 406

498 884

320 599,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0

Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

96 000

60 000

67 500,—

Momentti 1 3 0 yhteensä

96 000

60 000

67 500,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

96 000

60 000

67 500,—

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto

p.m.

p.m.

889,—

Momentti 1 4 0 yhteensä

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Työterveysasema

1 4 1 0

Työterveysasema

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Lääketieteellisten laitteiden hankinta

2 000

2 000

0,—

Momentti 1 4 1 yhteensä

24 250

31 200

18 351,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

75 832

74 700

54 000,—

LUKU 1 6

1 6 0

Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 6 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0

Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

5 000

5 000

14 983,—

Momentti 1 6 1 yhteensä

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Muut sosiaalikulut

1 6 2 0

Muut sosiaalikulut

5 000

5 000

2 600,—

Momentti 1 6 2 yhteensä

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Henkilöstökomitea

1 6 3 0

Henkilöstökomitea

10 000

6 650

p.m.

Momentti 1 6 3 yhteensä

10 000

6 650

p.m.

LUKU 1 6 YHTEENSÄ

20 000

16 650

17 583,—

LUKU 1 7

1 7 0

Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0

Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Kokousten järjestelykulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 7 0 yhteensä

5 000

5 000

4 955,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

5 000

5 000

4 955,—

LUKU 1 9

1 9 0

Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0

Eläkkeet ja eläketuet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 9 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | VIRKAMATKAT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKAT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

| LUKU 1 6 — | SOSIAALISET PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 6 —

SOSIAALISET PALVELUT

| LUKU 1 7 — | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 1 9 — | ELÄKKEET JA ERORAHAT |
| --- | --- |

LUKU 1 9 —

ELÄKKEET JA ERORAHAT

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Väliaikainen henkilöstö, jolla on henkilöstötaulukossa esitetty toimi

1 1 0 0   Peruspalkat (TBA)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 986 723 | 3 991 531 | 2 760 725,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön peruspalkat.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 582 038 | 582 795 | 301 845,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

582 038

582 795

301 845,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön kodinhoitolisä, huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät ja koulutuslisä.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset (IDE)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 738 497 | 642 887 | 394 628,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

738 497

642 887

394 628,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset.

1 1 0 3   Sihteerilisä (ISE)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 066 | 22 426 | 24 190,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 066

22 426

24 190,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan entiseen ura-alueeseen C kuuluvien väliaikaisten, ennen 1.5.2004 palkattujen pika- tai konekirjoittajien, latojien, teleksinhoitajien, johdon sihteerien tai johtavien sihteerien sihteerilisät.

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Tilapäinen/sopimussuhteinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 260 195 | 144 638 | 1,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

260 195

144 638

1,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja 3 a artikla sekä III osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylimääräisen henkilöstön palkat sekä työnantajan osuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 1 2   Paikallinen henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 4 artikla ja IV osasto.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paikallisen henkilöstön palkat ja työnantajan maksuosuus sosiaaliturvamaksuista.

1 1 2   Henkilöstön jatkokoulutus, uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

1 1 2 0   Henkilöstön ammatillinen koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 180 000 | 200 000 | 130 336,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

180 000

200 000

130 336,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta. Tähän sisältyy myös matkakulut koulutustilaisuuksiin ja kulut kouluttajien palkkaamisesta.

1 1 3   Tapaturma-, sairaus- ja työttömyysvakuutukset

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 594 | 135 178 | 92 955,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

171 594

135 178

92 955,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiesten sairausvakuutussäännöt ja erityisesti niiden 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus (3,4 % peruspalkasta); toimenhaltijan maksuosuus on 1,7 % peruspalkasta.

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 44 161 | 34 792 | 23 787,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

44 161

34 792

23 787,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työnantajan maksuosuus tapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksusta (0,875 % peruspalkasta).

Näin laskettuun määrärahaan lisätään 2 % (jolloin osuus lisääntyy 0,8925 %:iin), jotta voitaisiin kattaa menot, joita vakuutus ei kata (henkilöstösääntöjen 73 artikla).

1 1 3 2   Väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 58 259 | 54 912 | 30 790,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

58 259

54 912

30 790,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta.

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi väliaikaisen henkilöstön työttömyysvakuutuksiin.

Laskentaperuste: 0,8 prosenttia peruspalkoista.

1 1 3 3   Väliaikaisen henkilöstön eläkevakuutusmaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

1 1 4   Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Syntymälisät ja kuolemantapauksesta maksettava lisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 45 995 | 45 995 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

45 995

45 995

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | lapsen syntymän johdosta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymän johdosta maksettava lisä,

| — | sekä kuolemantapauslisä virkamiehen kuollessa. |
| --- | --- |

—

sekä kuolemantapauslisä virkamiehen kuollessa.

1 1 4 1   Vuosittaiset matkakulut asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 250 114 | 205 918 | 76 481,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

250 114

205 918

76 481,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunakin kalenterivuonna summa, joka vastaa henkilöstön matkakuluja asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle ja kodinhoitolisään oikeutettujen kohdalla myös heidän puolisoilleen ja huollettavana oleville henkilöille.

1 1 4 2   Asumis- ja matkakorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 a ja 14 b artikla.

Neuvostojen asetus N:o 6/66/Euratom, 121/66/ETY, annettu 28 päivänä heinäkuuta 1966, niitä paikkoja koskevan luettelon vahvistamisesta, joihin voidaan myöntää asumiskorvaus, sekä tämän korvauksen enimmäismäärän ja sen myöntämiseen sovellettavien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EYVL 150, 12.8.1966, s. 2749/66), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 3358/94 (EYVL L 356, 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4   Paikalliset matkakorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Päivystys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 840 | 24 480 | 9 166,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Ylityöt

1 1 5 0   Ylityöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 16 546 | 19 104 | 9 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

16 546

19 104

9 000,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset tai tuntikorvaukset ylitöistä niille tehtäväryhmiin AST 1—AST 4 kuuluville henkilöstön väliaikaisille toimenhaltijoille, joille ei ole voitu korvata ylitöitä vapaa-aikana liukuvan työajan järjestelyin.

1 1 7   Täydentävät palvelut

1 1 7 2   Konsultointi

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Eurojustin organisaation kehittämiseksi on suunnitteilla organisaatiota koskeva selonteko.

1 1 7 4   Täydentävät toimisto- ja väliaikaispalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 692 447 | 376 731 | 456 001,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

692 447

376 731

456 001,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan tilapäistyöntekijöiden palkkaamisesta aiheutuvat kulut, jos heidän palkkaustaan ei pystytä suorittamaan henkilöstöä koskevan suunnitelman puitteissa.

1 1 7 5   Täydentävät käännöspalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnollisten käännösten kuten talousarvion julkaisemisesta aiheutuvat kulut.

1 1 7 7   Hallinnollinen tuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 54 000 | 58 500 | 155 866,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

54 000

58 500

155 866,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstö- ja hallinnollisia kysymyksiä hoitavan PO:n antama hallinnollinen tuki väliaikaisten toimihenkilöiden palkkojen käsittelemiseksi.

1 1 8   Tehtävien aloittamiseen, päättämiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät kulut

1 1 8 0   Työhönottokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 46 250 | 81 700 | 36 632,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

46 250

81 700

36 632,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 sekä 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työhönottoon liittyvät kulut.

1 1 8 1   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 600 | 28 200 | 4 450,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 600

28 200

4 450,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 2 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

1 1 8 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 129 270 | 239 970 | 60 482,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

129 270

239 970

60 482,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, sekä myös palvelussuhteen lopullisesti päättyessä heidän asettuessaan uudelle paikkakunnalle.

1 1 8 3   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 110 000 | 141 000 | 53 714,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

110 000

141 000

53 714,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle maksettavat muuttokorvaukset silloin, kun tehtävän vastaanottaminen edellyttää asuinpaikan vaihtamista, tai kun heidät siirretään uuteen toimipaikkaan tai kun he palvelussuhteen lopullisesti päätyttyä muuttavat toiselle paikkakunnalle.

1 1 8 4   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 168 737 | 258 700 | 110 457,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

168 737

258 700

110 457,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi osoittaa, että sen oli pakko vaihtaa asuinpaikkaansa tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

1 1 9   Väliaikaisen henkilöstön palkkauksen mukautukset

1 1 9 0   Korjauskertoimet (painotukset)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 565 406 | 498 884 | 320 599,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

565 406

498 884

320 599,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön palkkoihin sekä ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset.

LUKU 1 3 —   VIRKAMATKAT

1 3 0   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

1 3 0 0   Eurojustin henkilöstön virkamatkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 000 | 60 000 | 67 500,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

96 000

60 000

67 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti viraston puolesta tehdyistä virkamatkoista.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0   Keittiöiden ja ruokaloiden juoksevat kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 082 | 28 500 | 25 572,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 082

28 500

25 572,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden käyttökustannukset, etenkin laitteiden huoltoa sekä uusien laitteiden ja tuotteiden hankintaa koskevat sopimukset.

1 4 0 1   Kaluston tavanomainen vaihtaminen ja uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 21 500 | 15 000 | 9 188,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

21 500

15 000

9 188,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin tiloissa tarvittavista keittiövarusteista ja Eurojustin osuudesta yhteisen ruokalan varusteisiin aiheutuvat kulut.

1 4 0 2   Keittiöiden ja ruokaloiden kalusto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 889,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Työterveysasema

1 4 1 0   Työterveysasema

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 250 | 29 200 | 18 351,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

22 250

29 200

18 351,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 1 1   Lääketieteellisten laitteiden hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

0,—

LUKU 1 6 —   SOSIAALISET PALVELUT

1 6 0   Sosiaaliset palvelut

1 6 0 0   Erityisavustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan raha-avustukset, jotka voidaan myöntää vaikeaan tilanteeseen joutuneelle virkamiehelle, entiselle virkamiehelle tai kuolleen virkamiehen oikeudenomistajalle.

1 6 1   Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

1 6 1 0   Henkilöstön sisäiset sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 14 983,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

14 983,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa henkilöstön sisäisen sosiaalisen toiminnan kustannukset sekä vuoden lopussa pidettävien juhlien jne. kustannukset.

1 6 2   Muut sosiaalikulut

1 6 2 0   Muut sosiaalikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 2 600,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

2 600,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimihenkilöiden hyvinvoinnin parantamisesta aiheutuvat kulut.

1 6 3   Henkilöstökomitea

1 6 3 0   Henkilöstökomitea

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 6 650 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

6 650

p.m.

LUKU 1 7 —   VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0   Virkistys- ja edustuskulut

1 7 0 0   Väliaikaisen henkilöstön virkistys- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | 4 955,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

4 955,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut sekä sekalaiset edustustilaisuudet.

1 7 0 1   Kokousten järjestelykulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 1 9 —   ELÄKKEET JA ERORAHAT

1 9 0   Eläkkeet ja eläketuet

1 9 0 0   Eläkkeet ja eläketuet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eläkkeet ja erorahat.

OSASTO 2

RAKENNUKSET, VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Tilojen vuokraus |
| 2 0 0 0 | Tilojen vuokraus | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |
| 2 0 1 |
| Vakuutus |
| 2 0 1 0 | Vakuutus | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| | Momentti 2 0 1 yhteensä | 11 800 | 12 200 | 5 035,— |
| 2 0 2 |
| Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys |
| 2 0 2 0 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| | Momentti 2 0 2 yhteensä | 189 000 | 162 000 | 169 900,— |
| 2 0 3 |
| Siivous ja ylläpito |
| 2 0 3 0 | Siivous ja ylläpito | 188 000 | 176 300 | 120 280,— |
| 2 0 3 1 | Jätehuolto | 18 700 | 7 800 | 5 715,— |
| | Momentti 2 0 3 yhteensä | 206 700 | 184 100 | 125 995,— |
| 2 0 4 |
| Tilojen kunnostaminen |
| 2 0 4 0 | Tilojen kunnostaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 0 4 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 0 5 |
| Rakennusten ja ihmisten turvallisuus |
| 2 0 5 0 | Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen | 176 235 | 51 480 | 81 101,— |
| 2 0 5 1 | Työterveys ja -turvallisuus | 9 399 | 11 700 | 3 560,— |
| | Momentti 2 0 5 yhteensä | 185 634 | 63 180 | 84 661,— |
| 2 0 9 |
| Muut rakennuksiin liittyvät menot |
| 2 0 9 0 | Muut rakennuksiin liittyvät menot | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 532 367 | 312 000 | 102 373,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 2 521 701 | 2 102 480 | 2 084 973,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut |
| 2 1 0 0 | Tarvikkeet | 5 500 | 17 100 | 145 615,— |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistot | 131 500 | 57 900 | 239 632,— |
| 2 1 0 2 | Tilaukset | 53 300 | 51 900 | 4 967,— |
| 2 1 0 3 | Konsultointi ja tutkimukset | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 190 300 | 126 900 | 390 214,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 1 |
| Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden hankinta | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 1 2 | Kalusteiden vuokraus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 3 | Kalusteiden ylläpito ja korjaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 204 400 | 182 000 | 164 027,— |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus | 72 000 | 19 000 | 50 180,— |
| 2 2 3 1 | Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti | 11 000 | 9 400 | 6 780,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 83 000 | 28 400 | 56 960,— |
| 2 2 5 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 5 0 | Kirjastohankinnat — hallinto | 12 000 | 29 000 | 21 041,— |
| 2 2 5 2 | Julkaisujen tilaukset — hallinto | 12 000 | 20 000 | 21 979,— |
| 2 2 5 5 | Elektronisen materiaalin tilaukset | p.m. | 59 400 | 42 537,— |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 24 000 | 108 400 | 85 557,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 311 400 | 318 800 | 306 544,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperi- ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 60 200 | 52 400 | 50 739,— |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 2 000 | 2 000 | 782,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 3 000 | 3 000 | 0,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 5 000 | 5 000 | 782,— |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 30 000 | 5 000 | 6,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 95 200 | 62 400 | 51 527,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postikulut |
| 2 4 0 0 | Postikulut | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 25 700 | 30 000 | 17 700,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikennemaksut | 80 600 | 94 200 | 264 945,— |
| 2 4 1 1 | Kaluston hankinta ja asennus | p.m. | p.m. | 6 127,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 80 600 | 94 200 | 271 072,— |
| 2 4 2 |
| ATK-perusrakenteet |
| 2 4 2 0 | Hankkeet | 70 000 | 129 200 | 88 556,— |
| 2 4 2 1 | Laitteet | 295 100 | 83 800 | 101 697,— |
| 2 4 2 2 | Ylläpito | 174 500 | 116 300 | p.m. |
| | Momentti 2 4 2 yhteensä | 539 600 | 329 300 | 190 253,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 645 900 | 453 500 | 479 025,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 3 764 501 | 3 064 080 | 3 312 283,— |
| LUKU 2 0 — | TILOJEN VUOKRAUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Tilojen vuokraus

2 0 0 0

Tilojen vuokraus

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Momentti 2 0 0 yhteensä

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Vakuutus

2 0 1 0

Vakuutus

11 800

12 200

5 035,—

Momentti 2 0 1 yhteensä

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

189 000

162 000

169 900,—

Momentti 2 0 2 yhteensä

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

2 0 3 0

Siivous ja ylläpito

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Jätehuolto

18 700

7 800

5 715,—

Momentti 2 0 3 yhteensä

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

2 0 4 0

Tilojen kunnostaminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 0 4 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

2 0 5 0

Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Työterveys ja -turvallisuus

9 399

11 700

3 560,—

Momentti 2 0 5 yhteensä

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0

Muut rakennuksiin liittyvät menot

532 367

312 000

102 373,—

Momentti 2 0 9 yhteensä

532 367

312 000

102 373,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut

2 1 0 0

Tarvikkeet

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Ohjelmistot

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Tilaukset

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Konsultointi ja tutkimukset

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 1 0 yhteensä

190 300

126 900

390 214,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

190 300

126 900

390 214,—

LUKU 2 2

2 2 1

Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0

Kalusteiden hankinta

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Kalusteiden ylläpito ja korjaus

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

2 2 3 0

Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

11 000

9 400

6 780,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0

Kirjastohankinnat — hallinto

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Julkaisujen tilaukset — hallinto

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Elektronisen materiaalin tilaukset

p.m.

59 400

42 537,—

Momentti 2 2 5 yhteensä

24 000

108 400

85 557,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

311 400

318 800

306 544,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet

60 200

52 400

50 739,—

Momentti 2 3 0 yhteensä

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

3 000

3 000

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

30 000

5 000

6,—

Momentti 2 3 3 yhteensä

30 000

5 000

6,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

95 200

62 400

51 527,—

LUKU 2 4

2 4 0

Postikulut

2 4 0 0

Postikulut

25 700

30 000

17 700,—

Momentti 2 4 0 yhteensä

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikennemaksut

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Kaluston hankinta ja asennus

p.m.

p.m.

6 127,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

ATK-perusrakenteet

2 4 2 0

Hankkeet

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Laitteet

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Ylläpito

174 500

116 300

p.m.

Momentti 2 4 2 yhteensä

539 600

329 300

190 253,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

645 900

453 500

479 025,—

Osasto 2 yhteensä

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

LUKU 2 0 —

TILOJEN VUOKRAUS

| LUKU 2 1 — | TIETOTEKNIIKKA |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNIIKKA

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

LUKU 2 0 —   TILOJEN VUOKRAUS

2 0 0   Tilojen vuokraus

2 0 0 0   Tilojen vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 396 200 | 1 369 000 | 1 597 009,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksen vuokraamiseen liittyvät kulut.

2 0 1   Vakuutus

2 0 1 0   Vakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 800 | 12 200 | 5 035,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 800

12 200

5 035,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käytössä olevan rakennuksen vakuutusmaksut.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

2 0 2 0   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 189 000 | 162 000 | 169 900,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

189 000

162 000

169 900,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot rakennuksen hoitamisesta.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

2 0 3 0   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 176 300 | 120 280,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

188 000

176 300

120 280,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin käyttämien tilojen siivoamisen ja ylläpidon kustannukset.

2 0 3 1   Jätehuolto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 18 700 | 7 800 | 5 715,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

18 700

7 800

5 715,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jätehuollosta (paperi, muut jätteet) aiheutuvat kulut.

2 0 4   Tilojen kunnostaminen

2 0 4 0   Tilojen kunnostaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen kalustamisen ja rakennuksen korjauksen kustannukset.

2 0 5   Rakennusten ja ihmisten turvallisuus

2 0 5 0   Rakennusten turvallisuus ja vartioiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 176 235 | 51 480 | 81 101,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

176 235

51 480

81 101,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten turvallisuuteen liittyvät muut kulut, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palosammuttimien vuokraus ja täyttö, palontorjuntalaitteiden hankinta ja huolto sekä paloharjoitukset.

2 0 5 1   Työterveys ja -turvallisuus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 399 | 11 700 | 3 560,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Muut rakennuksiin liittyvät menot

2 0 9 0   Muut rakennuksiin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 532 367 | 312 000 | 102 373,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

532 367

312 000

102 373,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksista sekä niiden kunnostamisesta sekä korjauksista aiheutuvat tapauskohtaiset kulut.

LUKU 2 1 —   TIETOTEKNIIKKA

2 1 0   Tietotekniikka- ja muut laitteet sekä käyttökulut

2 1 0 0   Tarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 500 | 17 100 | 145 615,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 500

17 100

145 615,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikan laitteiden osto- tai vuokrauskulut, ohjelmistojen kehittäminen, laitteistojen ja ohjelmistopakettien huoltokulut ja sekalaiset tietotekniikkatarvikkeet, jne.

2 1 0 1   Ohjelmistot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 500 | 57 900 | 239 632,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

131 500

57 900

239 632,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ohjelmistojen hankinta/liisaus.

2 1 0 2   Tilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 53 300 | 51 900 | 4 967,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

53 300

51 900

4 967,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten, kuten Sincom II:n, tilauskulut.

2 1 0 3   Konsultointi ja tutkimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisen konsultointihenkilöstön (operaattorit, järjestelmänvalvojat, järjestelmäsuunnittelijat jne.) menot.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 1   Kalusteiden hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus

2 2 1 0   Kalusteiden hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 204 400 | 182 000 | 164 027,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

204 400

182 000

164 027,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 2   Kalusteiden vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus.

2 2 1 3   Kalusteiden ylläpito ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden ylläpito- ja korjauskustannukset.

2 2 3   Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

2 2 3 0   Kuljetuskaluston hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 72 000 | 19 000 | 50 180,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

72 000

19 000

50 180,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu Eurojustin virallisen kuljetuskaluston hankintaan, kattamaan autojen tai kulkuneuvojen vuokraus odottamattomiin tarpeisiin ja kuljetuskaluston käyttö- ja ylläpitokustannukset.

2 2 3 1   Kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 000 | 9 400 | 6 780,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

11 000

9 400

6 780,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kuljetuskaluston vakuutukset ja rekisteröinti.

2 2 5   Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 5 0   Kirjastohankinnat — hallinto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 29 000 | 21 041,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 000

29 000

21 041,—

Selvitysosa

Hallinnon tiedonsaantia tukevien kirjojen, viiteaineiston tai CD-levyjen hankinta.

2 2 5 2   Julkaisujen tilaukset — hallinto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 12 000 | 20 000 | 21 979,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

12 000

20 000

21 979,—

Selvitysosa

Sellaisten julkaisujen, esim. oikeusalan aikakauslehtien ja muiden lehtien tilaukset, joiden avulla kollegio ja hallinto pysyvät ajan tasalla ja saavat lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista tai heitä kiinnostavista aiheista.

2 2 5 5   Elektronisen materiaalin tilaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | 59 400 | 42 537,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Selvitysosa

Elektronisen tiedon tarjoaminen online-tilausten tai avointen tietolähteiden helposti käytettävässä muodossa.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 60 200 | 52 400 | 50 739,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

60 200

52 400

50 739,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperi- ja toimistotarvikkeiden hankinta.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | 782,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

782,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin talousarvion hallinnossa aiheutuneet valuuttakurssitappiot siinä määrin kuin valuuttakurssivoitot eivät niitä kompensoi.

2 3 2 9   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 5 000 | 6,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

5 000

6,—

Selvitysosa

Määäräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

LUKU 2 4 —   POSTITUS, TIETOLIIKENNE JA ATK

2 4 0   Postikulut

2 4 0 0   Postikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 700 | 30 000 | 17 700,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 700

30 000

17 700,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimituskulut, mukaan lukien postipakettilähetykset.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tietoliikennemaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 600 | 94 200 | 264 945,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

80 600

94 200

264 945,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki puhelinliikenteestä aiheutuvat menot, mukaan lukien kiinteät linjat, matkapuhelimet ja internetyhteydet.

2 4 1 1   Kaluston hankinta ja asennus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 6 127,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   ATK-perusrakenteet

2 4 2 0   Hankkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 129 200 | 88 556,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

129 200

88 556,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa asiakirjahallintajärjestelmästä aiheutuvista kuluista ja osa muista järjestelmiin liittyvistä kuluista hallinnossa.

2 4 2 1   Laitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 295 100 | 83 800 | 101 697,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

295 100

83 800

101 697,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan uusien toimihenkilöiden laitteistojen hankinnoista ja vanhojen laitteistojen korvaamisesta neljän vuoden syklein aiheutuvat kulut.

2 4 2 2   Ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 174 500 | 116 300 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

174 500

116 300

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

OSASTO 3

TOIMINTAMENOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 0 |
| 3 0 0 |
| Kokoukset |
| 3 0 0 0 | Koordinointikokoukset | 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |
| 3 0 0 1 | Kollegion kokoukset | 96 547 | 10 000 | 52 442,— |
| 3 0 0 2 | Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne. | 61 800 | 50 000 | 60 294,— |
| 3 0 0 3 | Laajentumiskokoukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 0 4 | Muut kokoukset | 92 000 | 90 000 | 78 000,— |
| | Momentti 3 0 0 yhteensä | 1 311 247 | 773 445 | 840 562,— |
| 3 0 1 |
| Seminaarit |
| 3 0 1 0 | Seminaarit ja strategiset koordinointikokoukset | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| | Momentti 3 0 1 yhteensä | 410 970 | 325 000 | 235 481,— |
| 3 0 2 |
| Virkistys- ja edustuskulut |
| 3 0 2 0 | Virkistys | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 0 2 1 | Edustuskulut | 28 430 | 27 708 | 17 407,— |
| 3 0 2 2 | Muut edustamiseen liittyvät kulut | 8 650 | 8 400 | 87,— |
| | Momentti 3 0 2 yhteensä | 37 080 | 36 108 | 17 494,— |
| | LUKU 3 0 YHTEENSÄ | 1 759 297 | 1 134 553 | 1 093 537,— |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ |
| 3 1 0 0 | Kansallisen jäsenen kotimaassa tehty työ | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 359 700 | 223 400 | 172 193,— |
| 3 1 1 |
| Laajentumiseen liittyvät komennukset |
| 3 1 1 0 | Laajentumiseen liittyvät komennukset | 4 000 | p.m. | 0,— |
| | Momentti 3 1 1 yhteensä | 4 000 | p.m. | 0,— |
| 3 1 2 |
| Yleiset komennukset |
| 3 1 2 0 | Yleiset komennukset | 304 000 | 120 000 | 181 826,— |
| 3 1 2 1 | Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat | 285 056 | 181 350 | p.m. |
| | Momentti 3 1 2 yhteensä | 589 056 | 301 350 | 181 826,— |
| 3 1 3 |
| Muut komennukset |
| 3 1 3 0 | Muut komennukset | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | Momentti 3 1 3 yhteensä | 20 000 | 17 412 | 19 873,— |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 972 756 | 542 162 | 373 892,— |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tiedotus ja WWW-sivusto |
| 3 2 0 0 | Tiedotus | 81 000 | 45 000 | 64 734,— |
| 3 2 0 1 | WWW-sivuston ylläpito | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2 0 2 | Julkaisut, tiedotusaineisto | 49 500 | 73 000 | 11 646,— |
| 3 2 0 3 | Vuosikertomukset | 361 000 | 287 000 | 195 736,— |
| 3 2 0 4 | Muut julkaisuihin liittyvät menot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 491 500 | 405 000 | 272 116,— |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Kirjahankinnat — varsinainen toiminta |
| 3 3 0 0 | Kirjastohankinnat — kollegio | 24 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 0 1 | Painetut ja elektroniset tilaukset — kollegio | 70 000 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 94 500 | 80 000 | 75 235,— |
| 3 3 1 |
| Operatiivinen tietojenkäsittely |
| 3 3 1 0 | Hankkeet | 650 000 | 550 000 | 697 123,— |
| 3 3 1 1 | Tekniset laitteet ja laitteistot | p.m. | p.m. | 567 236,— |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 650 000 | 550 000 | 1 264 359,— |
| 3 3 2 |
| Operationaaliset tiedonhallintamenot |
| 3 3 2 0 | ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille | 35 600 | 121 000 | p.m. |
| 3 3 2 1 | Tietoliikenne | 283 700 | 219 700 | p.m. |
| 3 3 2 2 | Kansallisten toimistojen tarvikkeet | 3 600 | 7 300 | p.m. |
| 3 3 2 3 | Kansallisten toimistojen laitteet | 171 200 | 34 900 | p.m. |
| 3 3 2 4 | Kansallisten toimistojen ohjelmistot | 87 700 | 25 800 | p.m. |
| 3 3 2 5 | Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut | 116 400 | 49 800 | p.m. |
| | Momentti 3 3 2 yhteensä | 698 200 | 458 500 | p.m. |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 1 442 700 | 1 088 500 | 1 339 594,— |
| LUKU 3 4 |
| 3 4 0 |
| Asiakirjojen kääntäminen |
| 3 4 0 0 | Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa | 23 500 | 10 000 | 0,— |
| 3 4 0 1 | Kääntäminen muissa toimistoissa | 75 000 | 50 000 | 52 174,— |
| | Momentti 3 4 0 yhteensä | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| | LUKU 3 4 YHTEENSÄ | 98 500 | 60 000 | 52 174,— |
| LUKU 3 5 |
| 3 5 0 |
| EOV:n hankkeet |
| 3 5 0 0 | EOV:n hankkeet | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| | Momentti 3 5 0 yhteensä | 267 800 | 234 500 | 236 926,— |
| 3 5 1 |
| EOV:n kokoukset |
| 3 5 1 0 | EOV:n kokoukset | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| | Momentti 3 5 1 yhteensä | 157 500 | 163 000 | 124 571,— |
| 3 5 2 |
| EOV:n edustuskulut |
| 3 5 2 0 | EOV:n edustuskulut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 3 5 2 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 5 3 |
| Muut EOV:oon liittyvät kulut |
| 3 5 3 0 | Muut EOV:oon liittyvät kulut | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | Momentti 3 5 3 yhteensä | 15 450 | 12 000 | 18 911,— |
| | LUKU 3 5 YHTEENSÄ | 440 750 | 409 500 | 380 408,— |
| LUKU 3 6 |
| 3 6 0 |
| Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset |
| 3 6 0 0 | Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| | Momentti 3 6 0 yhteensä | 35 596 | 40 000 | 36 985,— |
| 3 6 1 |
| Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut |
| 3 6 1 0 | Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| | Momentti 3 6 1 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 253,— |
| 3 6 2 |
| Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut |
| 3 6 2 0 | Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | Momentti 3 6 2 yhteensä | 10 830 | 11 515 | 0,— |
| | LUKU 3 6 YHTEENSÄ | 46 426 | 51 515 | 38 238,— |
| LUKU 3 7 |
| 3 7 0 |
| Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten |
| 3 7 0 0 | Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 3 7 0 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 3 7 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 251 929 | 3 691 230 | 3 549 959,— |
| LUKU 3 0 — | KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 0

3 0 0

Kokoukset

3 0 0 0

Koordinointikokoukset

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Kollegion kokoukset

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Laajentumiskokoukset

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Muut kokoukset

92 000

90 000

78 000,—

Momentti 3 0 0 yhteensä

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminaarit

3 0 1 0

Seminaarit ja strategiset koordinointikokoukset

410 970

325 000

235 481,—

Momentti 3 0 1 yhteensä

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0

Virkistys

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Edustuskulut

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Muut edustamiseen liittyvät kulut

8 650

8 400

87,—

Momentti 3 0 2 yhteensä

37 080

36 108

17 494,—

LUKU 3 0 YHTEENSÄ

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

LUKU 3 1

3 1 0

Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

3 1 0 0

Kansallisen jäsenen kotimaassa tehty työ

359 700

223 400

172 193,—

Momentti 3 1 0 yhteensä

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0

Laajentumiseen liittyvät komennukset

4 000

p.m.

0,—

Momentti 3 1 1 yhteensä

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Yleiset komennukset

3 1 2 0

Yleiset komennukset

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

285 056

181 350

p.m.

Momentti 3 1 2 yhteensä

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Muut komennukset

3 1 3 0

Muut komennukset

20 000

17 412

19 873,—

Momentti 3 1 3 yhteensä

20 000

17 412

19 873,—

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

972 756

542 162

373 892,—

LUKU 3 2

3 2 0

Tiedotus ja WWW-sivusto

3 2 0 0

Tiedotus

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

WWW-sivuston ylläpito

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Julkaisut, tiedotusaineisto

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Vuosikertomukset

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Muut julkaisuihin liittyvät menot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 2 0 yhteensä

491 500

405 000

272 116,—

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

491 500

405 000

272 116,—

LUKU 3 3

3 3 0

Kirjahankinnat — varsinainen toiminta

3 3 0 0

Kirjastohankinnat — kollegio

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Painetut ja elektroniset tilaukset — kollegio

70 000

p.m.

p.m.

Momentti 3 3 0 yhteensä

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Operatiivinen tietojenkäsittely

3 3 1 0

Hankkeet

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Tekniset laitteet ja laitteistot

p.m.

p.m.

567 236,—

Momentti 3 3 1 yhteensä

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Operationaaliset tiedonhallintamenot

3 3 2 0

ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Tietoliikenne

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Kansallisten toimistojen tarvikkeet

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Kansallisten toimistojen laitteet

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Kansallisten toimistojen ohjelmistot

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut

116 400

49 800

p.m.

Momentti 3 3 2 yhteensä

698 200

458 500

p.m.

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

LUKU 3 4

3 4 0

Asiakirjojen kääntäminen

3 4 0 0

Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Kääntäminen muissa toimistoissa

75 000

50 000

52 174,—

Momentti 3 4 0 yhteensä

98 500

60 000

52 174,—

LUKU 3 4 YHTEENSÄ

98 500

60 000

52 174,—

LUKU 3 5

3 5 0

EOV:n hankkeet

3 5 0 0

EOV:n hankkeet

267 800

234 500

236 926,—

Momentti 3 5 0 yhteensä

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

EOV:n kokoukset

3 5 1 0

EOV:n kokoukset

157 500

163 000

124 571,—

Momentti 3 5 1 yhteensä

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

EOV:n edustuskulut

3 5 2 0

EOV:n edustuskulut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 3 5 2 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Muut EOV:oon liittyvät kulut

3 5 3 0

Muut EOV:oon liittyvät kulut

15 450

12 000

18 911,—

Momentti 3 5 3 yhteensä

15 450

12 000

18 911,—

LUKU 3 5 YHTEENSÄ

440 750

409 500

380 408,—

LUKU 3 6

3 6 0

Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

3 6 0 0

Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

35 596

40 000

36 985,—

Momentti 3 6 0 yhteensä

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

3 6 1 0

Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

p.m.

p.m.

1 253,—

Momentti 3 6 1 yhteensä

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

3 6 2 0

Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

10 830

11 515

0,—

Momentti 3 6 2 yhteensä

10 830

11 515

0,—

LUKU 3 6 YHTEENSÄ

46 426

51 515

38 238,—

LUKU 3 7

3 7 0

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0

Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 3 7 0 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 3 7 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 3 yhteensä

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

LUKU 3 0 —

KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 3 1 — | OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET |
| --- | --- |

LUKU 3 1 —

OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

| LUKU 3 2 — | TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

| LUKU 3 3 — | TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

| LUKU 3 4 — | TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN |
| --- | --- |

LUKU 3 4 —

TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

| LUKU 3 5 — | EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 5 —

EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 3 6 — | YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 6 —

YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

| LUKU 3 7 — | VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN |
| --- | --- |

LUKU 3 7 —

VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 3 0 —   KOKOUS-, SEMINAARI- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin keskeiset toimet sellaisten kokousten ja seminaarien järjestämisessä, jotka liittyvät oikeustapausten ja niihin liittyvien asioiden koordinointiin eri jäsenvaltioissa.

3 0 0   Kokoukset

3 0 0 0   Koordinointikokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 060 900 | 623 445 | 649 826,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden väliset kokoukset, joita järjestetään yhteisten asioiden käsittelemiseksi ja rajat ylittävää rikollisuutta koskevan tiedonvaihdon helpottamiseksi.

3 0 0 1   Kollegion kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 96 547 | 10 000 | 52 442,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

96 547

10 000

52 442,—

Selvitysosa

Nämä ovat kollegion järjestämiä kokouksia suunnittelua ja ohjelmien toteuttamista varten.

3 0 0 2   Kokoukset muiden yksikköjen kanssa — Europol jne.

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 61 800 | 50 000 | 60 294,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

61 800

50 000

60 294,—

Selvitysosa

Nämä ovat Eurojustin yhdessä muiden elinten kuten Europolin, OLAF:in ja oikeus- ja sisäasioita käsittelevän neuvoston kanssa järjestämiä kokouksia sekä jäsenvaltuuskuntien korkean tason vierailuja yms.

3 0 0 3   Laajentumiskokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Nämä ovat kokouksia, joissa keskustellaan muiden jäsenvaltioiden edustajien mukanaolosta kollegiossa.

3 0 0 4   Muut kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 92 000 | 90 000 | 78 000,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

92 000

90 000

78 000,—

Selvitysosa

Nämä ovat kokouksia, jotka eivät liity edellä mainittuihin ryhmiin, esim. opintomatkat, turvallisuusasiakirjaa koskevat keskustelut yms.

3 0 1   Seminaarit

3 0 1 0   Seminaarit ja strategiset koordinointikokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 410 970 | 325 000 | 235 481,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

410 970

325 000

235 481,—

Selvitysosa

Kollegio järjestää strategisia koordinointikokouksia eri aiheista, joihin se kutsuu osallistujia kaikista jäsenvaltioista. Momenttiin sisältyy myös Eurojustin markkinointiseminaarit.

3 0 2   Virkistys- ja edustuskulut

3 0 2 0   Virkistys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 28 430 | 27 708 | 17 407,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

28 430

27 708

17 407,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin edustamiseen liittyvät kulut.

3 0 2 2   Muut edustamiseen liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 650 | 8 400 | 87,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 650

8 400

87,—

LUKU 3 1 —   OPERATIIVISET JA ERITYISET KOMENNUKSET

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin kansallisten jäsenten ja avustajien erilaiset virkamatkat koordinointiin ja yhteistyöhön liittyvässä toiminnassa, tarkoituksena lisätä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehokkuutta niiden käsitellessä vakavaa rajat ylittävää ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

3 1 0   Operatiiviset komennukset, kansallisen jäsenen kotimaassa tekemä työ

3 1 0 0   Kansallisen jäsenen kotimaassa tehty työ

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 359 700 | 223 400 | 172 193,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

359 700

223 400

172 193,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa kansallisten jäsenten kotimaahan tehdyistä virkamatkoista aiheutuvat kulut, jotta he voivat pitää yhteyttä kotimaansa viranomaisiin.

3 1 1   Laajentumiseen liittyvät komennukset

3 1 1 0   Laajentumiseen liittyvät komennukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Yleiset komennukset

3 1 2 0   Yleiset komennukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 304 000 | 120 000 | 181 826,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

304 000

120 000

181 826,—

Selvitysosa

Nämä ovat kansallisten jäsenten tekemiä virkamatkoja, joita ei ole tarkoitettu kotimaassa tehtyä työtä varten, esim. osallistuminen seminaareihin, edustusmatkat, kutsut muilta järjestöiltä jne., tai osallistuminen oikeustapauksia käsitteleviin yhteisiin kokouksiin kyseisissä jäsenvaltioissa.

3 1 2 1   Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 285 056 | 181 350 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

285 056

181 350

p.m.

Selvitysosa

Komennuksella olevat kansalliset asiantuntijat, joiden tehtävänä on avustaa kansallisia jäseniä Eurojustissa.

3 1 3   Muut komennukset

3 1 3 0   Muut komennukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 17 412 | 19 873,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

17 412

19 873,—

Selvitysosa

Erityisiä aihepiirejä koskevat komennukset tai operatiivisiin kysymyksiin liittyvät komennukset

LUKU 3 2 —   TIEDOTUS JA WWW-SIVUSTO

3 2 0   Tiedotus ja WWW-sivusto

3 2 0 0   Tiedotus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 81 000 | 45 000 | 64 734,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

81 000

45 000

64 734,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa Eurojustin PR-toiminnan, mukaan lukien siihen liittyvän materiaalin.

3 2 0 1   WWW-sivuston ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Julkaisut, tiedotusaineisto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 49 500 | 73 000 | 11 646,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

49 500

73 000

11 646,—

Selvitysosa

Tähän kuuluvat yleisölle tai muille oikeuselimille tarkoitetut Eurojustin toimintaa esittelevät esitteet.

3 2 0 3   Vuosikertomukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 361 000 | 287 000 | 195 736,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

361 000

287 000

195 736,—

Selvitysosa

Tähän sisältyy kaikki vuosikertomuksen tuottamiseen ja jakelemiseen liittyvät kulut.

3 2 0 4   Muut julkaisuihin liittyvät menot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 3 3 —   TIETO- JA ASIAKIRJAMENOT

3 3 0   Kirjahankinnat — varsinainen toiminta

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurojustin toiminnassa tarvittavan tuen oikeustapauksiin liittyvien asiakirjojen muodossa.

3 3 0 0   Kirjastohankinnat — kollegio

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 500 | 80 000 | 75 235,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

24 500

80 000

75 235,—

Selvitysosa

Kollegion tiedonsaantia tukevien kirjojen, viiteaineiston tai CD-levyjen hankinta.

3 3 0 1   Painetut ja elektroniset tilaukset — kollegio

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operatiiviseen toimintaan liittyvät tilaukset.

3 3 1   Operatiivinen tietojenkäsittely

3 3 1 0   Hankkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 650 000 | 550 000 | 697 123,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

650 000

550 000

697 123,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapausten hallintajärjestelmän, turvallisen verkon ja turvallisten viestintäyhteyksien kehittäminen jäsenvaltioiden ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa, mukaan lukien Schengenin tietojärjestelmä.

3 3 1 1   Tekniset laitteet ja laitteistot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 567 236,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Operationaaliset tiedonhallintamenot

3 3 2 0   ICT-järjestelmien tilaus kansallisille toimistoille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 600 | 121 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 600

121 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisten tukipalvelujen ja jaettujen sovellusten tilauskulut.

3 3 2 1   Tietoliikenne

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 283 700 | 219 700 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

283 700

219 700

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki juoksevat tietoliikennekulut, mukaan lukien kiinteät puhelinyhteydet, matkapuhelimet ja Internet-yhteydet.

3 3 2 2   Kansallisten toimistojen tarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 600 | 7 300 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 600

7 300

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen tietotekniikkatarvikkeet.

3 3 2 3   Kansallisten toimistojen laitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 171 200 | 34 900 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

171 200

34 900

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen uusille toimenhaltijoille hankittavat laitteet ja laitteiden uusiminen neljän vuoden jaksoissa.

3 3 2 4   Kansallisten toimistojen ohjelmistot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 87 700 | 25 800 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

87 700

25 800

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ohjelmistojen hankinta/lisensointi.

3 3 2 5   Kansallisten toimistojen ylläpitopalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 116 400 | 49 800 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

116 400

49 800

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden ja ohjelmistojen ylläpitosopimukset. Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan operationaalisten toimistojen ylläpito erikoistapauksissa, joita ylläpitosopimus ei kata.

LUKU 3 4 —   TAPAUSTEN KÄÄNTÄMINEN

3 4 0   Asiakirjojen kääntäminen

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeustapauksiin tai Eurojustin muuhun toimintaan liittyvät käännöstyöt.

3 4 0 0   Kääntäminen Euroopan unionin elinten käännöskeskuksessa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 500 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Kääntäminen muissa toimistoissa

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 75 000 | 50 000 | 52 174,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

75 000

50 000

52 174,—

LUKU 3 5 —   EUROOPAN OIKEUDELLISEN VERKOSTON (EOV) HANKKEET SEKÄ KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 26 artiklan 2b kohdan mukaan Eurojust ylläpitää Euroopan oikeudellista verkostoa (EOV).

3 5 0   EOV:n hankkeet

3 5 0 0   EOV:n hankkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 267 800 | 234 500 | 236 926,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

267 800

234 500

236 926,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa EOV:ta varten tarkoitettujen uusien tietovälineiden kehittämiseen liittyvistä hankkeista aiheutuvat ja niihin liittyvät kulut.

3 5 1   EOV:n kokoukset

3 5 1 0   EOV:n kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 157 500 | 163 000 | 124 571,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

157 500

163 000

124 571,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa EOV:n kokousten järjestämisestä ja niihin liittyvästä tukitoiminnasta aiheutuvat kulut, mukaan lukien puheenjohtajuuskokoukset ja muut kokoukset.

3 5 2   EOV:n edustuskulut

3 5 2 0   EOV:n edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Muut EOV:oon liittyvät kulut

3 5 3 0   Muut EOV:oon liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 450 | 12 000 | 18 911,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 450

12 000

18 911,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa EOV:n muut kulut ja sen sihteeristön kulut, esim. virkamatkat.

LUKU 3 6 —   YHTEISEN VALVONTAVIRANOMAISEN KOKOUS- JA EDUSTUSKULUT

Selvitysosa

Eurojust-päätöksen 23 artiklan 10 kohdan mukaan yhteisen valvontaviranomaisen sihteeristön kulut katetaan Eurojustin talousarviosta.

3 6 0   Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

3 6 0 0   Yhteisen valvontaviranomaisen kokoukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 35 596 | 40 000 | 36 985,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

35 596

40 000

36 985,—

Selvitysosa

Määräraha kattaa yhteisen valvontaviranomaisen kokouskulut.

3 6 1   Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

3 6 1 0   Yhteisen valvontaviranomaisen edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 1 253,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

3 6 2 0   Muut yhteiseen valvontaviranomaiseen liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 830 | 11 515 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 830

11 515

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sihteeristön virkamatkat, hankinnat jne.

LUKU 3 7 —   VARAMÄÄRÄRAHA ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

3 7 0   Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

3 7 0 0   Varamääräraha ennakoimattomia menoja varten

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

OSASTO 4

YHTEISET HANKKEET — EUROJUST JA KOMISSIO

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 4 0 |
| 4 0 0 |
| AGIS-hanke |
| 4 0 0 0 | AGIS-hanke | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Momentti 4 0 0 yhteensä | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | LUKU 4 0 YHTEENSÄ | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | 526 951 | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 940 951 | 14 700 001 | 12 058 385,— |
| LUKU 4 0 — | AGIS-HANKE |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 4 0

4 0 0

AGIS-hanke

4 0 0 0

AGIS-hanke

526 951

p.m.

p.m.

Momentti 4 0 0 yhteensä

526 951

p.m.

p.m.

LUKU 4 0 YHTEENSÄ

526 951

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

526 951

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

LUKU 4 0 —

AGIS-HANKE

LUKU 4 0 —   AGIS-HANKE

4 0 0   AGIS-hanke

4 0 0 0   AGIS-hanke

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 526 951 | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

526 951

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan komission ja Eurojustin yhteisesti rahoittaman EPOC III -hankkeen (oikeustapausten hallintajärjestelmän edelleenkehittämisen) Eurojustin osuus, joka katetaan komission myöntämällä korvauksella.

Henkilöstötaulukko

| Palkka-luokat ja ura-alueet | Toimet |
| --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2006 | 2007 |
| Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty | Talousarviossa hyväksytty |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| A*16 | AD16 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*15 | AD15 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| A*14 | AD14 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*13 | AD13 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*12 | AD12 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*11 | AD11 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| A*10 | AD10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| A*9 | AD9 | | 4 | | 4 | | 4 | | 4 |
| A*8 | AD8 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| A*7 | AD7 | | 7 | | 9 | | 9 | | 11 |
| A*6 | AD6 | | 0 | | 2 | | 2 | | 4 |
| A*5 | AD5 | | 4 | | 6 | | 6 | | 12 |
| A yhteensä | AD yhteensä | 0 | 21 | 0 | 27 | — | 27 | 0 | 38 |
| B*11 | AST11 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*10 | AST10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*9 | AST9 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*8 | AST8 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*7 | AST7 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 |
| B*6 | AST6 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| B*5 | AST5 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| B*4 | AST4 | | 0 | | 0 | | 17 | | 17 |
| B*3 | AST3 | | 9 | | 21 | | 21 | | 37 |
| B yhteensä | | 0 | 13 | 0 | 25 | | | | |
| C*7 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*6 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*4 | | | 17 | | 17 | | 0 | | |
| C*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| C*2 | AST2 | | 25 | | 24 | | 27 | | 26 |
| C*1 | AST1 | | 9 | | 17 | | 16 | | 25 |
| C yhteensä | | 0 | 51 | 0 | 58 | — | 85 | 0 | |
| D*5 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*4 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*3 | | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| D*2 | | | 2 | | 2 | | 0 | | |
| D yhteensä | AST yhteensä | 0 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 109 |
| Kaikki yhteensä | | 0 | 87 | 0 | 112 | — | 112 | 0 | 147 |
| Henkilöstö yhteensä | | 87 | 112 | 112 | 147 |

Palkka-luokat ja ura-alueet

Toimet

2005

2006

2006

2007

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Talousarviossa hyväksytty

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

A*16

AD16

0

0

0

0

A*15

AD15

1

1

1

1

A*14

AD14

0

0

0

0

A*13

AD13

0

0

0

0

A*12

AD12

0

0

0

0

A*11

AD11

2

2

2

2

A*10

AD10

0

0

0

0

A*9

AD9

4

4

4

4

A*8

AD8

3

3

3

4

A*7

AD7

7

9

9

11

A*6

AD6

0

2

2

4

A*5

AD5

4

6

6

12

A yhteensä

AD yhteensä

0

21

0

27

—

27

0

38

B*11

AST11

0

0

0

0

B*10

AST10

0

0

0

0

B*9

AST9

0

0

0

0

B*8

AST8

1

1

1

1

B*7

AST7

1

1

1

1

B*6

AST6

0

0

0

0

B*5

AST5

2

2

2

2

B*4

AST4

0

0

17

17

B*3

AST3

9

21

21

37

B yhteensä

0

13

0

25

C*7

0

0

0

C*6

0

0

0

C*5

0

0

0

C*4

17

17

0

C*3

0

0

0

C*2

AST2

25

24

27

26

C*1

AST1

9

17

16

25

C yhteensä

0

51

0

58

—

85

0

D*5

0

0

0

D*4

0

0

0

D*3

0

0

0

D*2

2

2

0

D yhteensä

AST yhteensä

0

2

0

2

—

0

0

109

Kaikki yhteensä

0

87

0

112

—

112

0

147

Henkilöstö yhteensä

87

112

112

147

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/775 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/775

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

(2007/298/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

21 997 000

29 199 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

21 997 000

29 199 000

0,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

0,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

0,—

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 997 000

29 199 000

0,—

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Euroopan yhteisön tuki |
| 1 0 0 0 | Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki | 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |
| 1 0 1 0 | Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille. | 0 | 22 156 000 | 0,— |
| 1 0 1 1 | Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1) | 11 736 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 2 | Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3) | 5 382 000 | 0 | 0,— |
| 1 0 1 3 | Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4) | | | |
| 1 0 2 0 | Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 5) | 0 | 566 000 | 0,— |
| 1 0 3 0 | Euroopan yhteisön ulkosuhteita koskeva tuki | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| LUKU 1 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön tuki

1 0 0 0

Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki

4 759 000

6 317 000

0,—

1 0 1 0

Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille.

0

22 156 000

0,—

1 0 1 1

Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1)

11 736 000

0

0,—

1 0 1 2

Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3)

5 382 000

0

0,—

1 0 1 3

Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4)

1 0 2 0

Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 5)

0

566 000

0,—

1 0 3 0

Euroopan yhteisön ulkosuhteita koskeva tuki

120 000

160 000

0,—

Momentti 1 0 0 yhteensä

21 997 000

29 199 000

0,—

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

21 997 000

29 199 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

21 997 000

29 199 000

0,—

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0 0   Euroopan yhteisön tuki

1 0 0 0   Euroopan yhteisön tietoyhteiskuntaa koskeva tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 759 000 | 6 317 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

4 759 000

6 317 000

0,—

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.

1 0 1 0   Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille.

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 22 156 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

22 156 000

0,—

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.

(Vuonna 2006 käytetty alamomentti, joka vuonna 2007 korvattiin alamomentilla 1 0 1 1 ja 1 0 1 2.)

1 0 1 1   Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 1)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 11 736 000 | 0 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

11 736 000

0

0,—

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.

1 0 1 2   Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 3)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 382 000 | 0 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

5 382 000

0

0,—

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.

1 0 1 3   Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 4)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.

1 0 2 0   Euroopan yhteisön tuki koulutukselle ja kulttuurille (ohjelmat, jotka rahoitetaan rahoitusnäkymien otsikossa 5)

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 566 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

0

566 000

0,—

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.

(Vuonna 2006 käytetty budjettikohta)

1 0 3 0   Euroopan yhteisön ulkosuhteita koskeva tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

120 000

160 000

0,—

Selvitysosa

Komission päätös nro 2005/56/EY, tehty 14 päivänä tammikuuta 2005, koulutukseen, audiovisuaalialaan ja kulttuuriin liittyvää yhteisön toimintaa hallinnoivan ”koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 24, 27.1.2005, s. 35), sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2007/114/EY (EUVL L 49, 17.2.2007, s. 21).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Kirjattu tulo vastaa yleisessä talousarviossa pääluokassa III ”komission” alamomentissa 09 01 04 30 olevaa määrärahaa.

OSASTO 2

SEKALAISET TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 | Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluksista | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Sekalaisten menojen takaisinmaksu | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5 1 | Valuuttakurssivoitot | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| LUKU 2 0 — | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 1

2 1 0

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluksista

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 3

2 3 0

Sekalaisten menojen takaisinmaksu

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 4

2 4 0

Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 5

2 5 0

Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

p.m.

p.m.

0,—

2 5 1

Valuuttakurssivoitot

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 997 000

29 199 000

0,—

LUKU 2 0 —

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

| LUKU 2 1 — | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

| LUKU 2 2 — | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

| LUKU 2 3 — | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

| LUKU 2 4 — | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

| LUKU 2 5 — | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

LUKU 2 0 —   IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

2 0 0   Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston omistaman irtaimen tai kiinteän omaisuuden myynnistä tai vaihtoarvosta.

LUKU 2 1 —   VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

2 1 0   Vuokrauksesta kertyvä tuotto

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston omistaman kiinteän tai irtaimen omaisuuden vuokrauksesta.

LUKU 2 2 —   TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

2 2 0   Tulot ja korvaukset maksua vastaan suoritetuista palveluksista

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston maksua vastaan suorittamista palveluksista.

LUKU 2 3 —   SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

2 3 0   Sekalaisten menojen takaisinmaksu

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin takaisinmaksuista (yksityiset puhelut jne.).

LUKU 2 4 —   LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

2 4 0   Lahjoitukset ja testamenttilahjoitukset

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin lahjoituksista ja testamenttilahjoituksista.

LUKU 2 5 —   SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT; VALUUTTAKURSSIVOITOT

2 5 0   Sijoitetuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Alamomenttiin kirjataan tulot, jotka ovat peräisin viraston tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneistä tuloista, pankkikoroista ja muista eristä.

2 5 1   Valuuttakurssivoitot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

0,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| 2 |
| KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 654 000

16 796 700

0,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

301 000

400 000

0,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

223 000

296 000

0,—

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

p.m.

p.m.

0,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

4 000

5 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 182 000

17 497 700

0,—

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 437 000

3 234 300

0,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

1 836 000

2 437 000

0,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

455 000

604 000

0,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

334 000

443 000

0,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

424 000

563 000

0,—

2 5

KOKOUSKULUT

p.m.

p.m.

0,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

3 329 000

4 420 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

8 815 000

11 701 300

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 997 000

29 199 000

0,—

OSASTO 1

HENKILÖSTÖ

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | 414 000 | 550 000 | 0,— |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 3 965 000 | 5 263 700 | 0,— |
| 1 1 1 |
| Muu henkilöstö |
| 1 1 1 0 | Ylimääräiset toimihenkilöt | 0 | 0 | 0,— |
| 1 1 1 2 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |
| 1 1 1 3 | Harjoittelijat | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 4 | Erityisneuvonantajat | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1 1 5 | EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen | 339 000 | 450 000 | 0,— |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 6 546 000 | 8 689 000 | 0,— |
| 1 1 3 | Sosiaaliturvamaksut | 188 000 | 250 000 | 0,— |
| 1 1 4 | Erilaiset lisät ja korvaukset | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| 1 1 7 | Täydentävät palvelut | 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |
| 1 1 8 | Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut | 131 000 | 174 000 | 0,— |
| 1 1 9 | Korjauskertoimet | 8 000 | 10 000 | 0,— |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 12 654 000 | 16 796 700 | 0,— |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 | Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 301 000 | 400 000 | 0,— |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 | Erityisavustukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 4 2 | Ravintolat ja ruokalat | 22 000 | 30 000 | 0,— |
| 1 4 3 | Terveydenhoito | 50 000 | 66 000 | 0,— |
| 1 4 4 | Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen | 151 000 | 200 000 | 0,— |
| 1 4 9 | Muut kustannukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 223 000 | 296 000 | 0,— |
| LUKU 1 5 |
| 1 5 2 | Viraston toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty muiden hallintoelinten palvelukseen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 1 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 182 000 | 17 497 700 | 0,— |
| LUKU 1 1 — | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0

Peruspalkat

3 250 000

4 313 700

0,—

1 1 0 1

Perhelisät

301 000

400 000

0,—

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

414 000

550 000

0,—

1 1 0 3

Sihteerilisä

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 1 1 0 yhteensä

3 965 000

5 263 700

0,—

1 1 1

Muu henkilöstö

1 1 1 0

Ylimääräiset toimihenkilöt

0

0

0,—

1 1 1 2

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

6 207 000

8 239 000

0,—

1 1 1 3

Harjoittelijat

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 4

Erityisneuvonantajat

p.m.

p.m.

0,—

1 1 1 5

EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen

339 000

450 000

0,—

Momentti 1 1 1 yhteensä

6 546 000

8 689 000

0,—

1 1 3

Sosiaaliturvamaksut

188 000

250 000

0,—

1 1 4

Erilaiset lisät ja korvaukset

113 000

150 000

0,—

1 1 7

Täydentävät palvelut

1 703 000

2 260 000

0,—

1 1 8

Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

131 000

174 000

0,—

1 1 9

Korjauskertoimet

8 000

10 000

0,—

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

12 654 000

16 796 700

0,—

LUKU 1 3

1 3 0

Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

301 000

400 000

0,—

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

301 000

400 000

0,—

LUKU 1 4

1 4 0

Erityisavustukset

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2

Ravintolat ja ruokalat

22 000

30 000

0,—

1 4 3

Terveydenhoito

50 000

66 000

0,—

1 4 4

Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

151 000

200 000

0,—

1 4 9

Muut kustannukset

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

223 000

296 000

0,—

LUKU 1 5

1 5 2

Viraston toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty muiden hallintoelinten palvelukseen

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 1 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 1 7

1 7 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

4 000

5 000

0,—

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

4 000

5 000

0,—

Osasto 1 yhteensä

13 182 000

17 497 700

0,—

LUKU 1 1 —

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 3 — | VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

| LUKU 1 5 — | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
| --- | --- |

LUKU 1 5 —

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

| LUKU 1 7 — | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

LUKU 1 1 —   PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

1 1 0   Toimihenkilöt, joilla on henkilöstötaulukkoon merkitty toimi

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 250 000 | 4 313 700 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 250 000

4 313 700

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 66 artikla).

Tämä määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon merkityn henkilöstön peruspalkat, jotka on laskettu voimassa olevien säännösten mukaan ottaen huomioon mahdolliset mukautukset.

Määräraha kattaa myös ylityötunnit (Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI).

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

301 000

400 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62, 67 ja 68 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat perhelisät:

| — | kotitalouslisä, |
| --- | --- |

—

kotitalouslisä,

| — | huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevasta lapsesta ja muusta huollettavasta henkilöstä maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 414 000 | 550 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

414 000

550 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla).

1 1 0 3   Sihteerilisä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (liitteessä VII oleva 4 a artikla).

1 1 1   Muu henkilöstö

1 1 1 0   Ylimääräiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja osasto III.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus sekä työnantajan osuus ylimääräisten toimihenkilöiden sosiaaliturvajärjestelmässä lukuun ottamatta kuitenkaan summia, jotka maksetaan korjauskertoimena. Nämä ovat momentissa 1 1 9.

1 1 1 2   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 6 207 000 | 8 239 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

6 207 000

8 239 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot (sopimussuhteiset toimihenkilöt: osasto IV, erityisesti 79 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki palkka- ja sosiaaliturvakulut sekä kaikki tuet, korvaukset ja muut tällaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot.

1 1 1 3   Harjoittelijat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan nuorten opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin liittyvät kulut. Kuluja ovat harjoittelijoiden korvaukset ja sosiaaliturvamaksut, matkakulut harjoittelujaksojen aikana sekä harjoittelujakson tai oleskelun alussa ja lopussa maksettavat matkakustannukset.

1 1 1 4   Erityisneuvonantajat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisön muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 82 ja 83 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palkkaus, virkamatkakulut sekä tapaturmavakuutuksen työnantajan osuus erityisneuvonantajien sosiaaliturvajärjestelmässä.

Erityisneuvonantajiin kuuluvat esimerkiksi lääketieteellinen neuvonantaja, lainopillinen neuvonantaja ja tekninen neuvonantaja.

1 1 1 5   EU:n, jäsenvaltioiden ja kansainvälisen tason virkamiehet sekä yksityisen sektorin toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty viraston palvelukseen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 339 000 | 450 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

339 000

450 000

0,—

Selvitysosa

Virkamiesten nimittämistä ja palkkausta koskevia menettelyjä sekä muita komission hyväksymiä varainkäyttöä koskevia ehtoja sovelletaan yhdenmukaisella tavalla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita virastolle aiheutuu EU-virkamiesten (erityisesti komissiossa harjoittelua suorittavien virkamiesten), jäsenvaltioiden virkamiesten ja muiden asiantuntijoiden väliaikaisista komennuksista ja heidän väliaikaisista nimityksistään.

1 1 3   Sosiaaliturvamaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 188 000 | 250 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

188 000

250 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | sairausvakuutus (72 artikla) — alamomentti 1 1 3 0, |
| --- | --- |

—

sairausvakuutus (72 artikla) — alamomentti 1 1 3 0,

| — | tapaturma- ja ammattitautivakuutus (73 artikla) — alamomentti 1 1 3 1, |
| --- | --- |

—

tapaturma- ja ammattitautivakuutus (73 artikla) — alamomentti 1 1 3 1,

| — | työttömyysvakuutus (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1)) — alamomentti 1 1 3 2, |
| --- | --- |

—

työttömyysvakuutus (neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 2799/85, annettu 27 päivänä syyskuuta 1985, Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen sekä Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta (EYVL L 265, 8.10.1985, s. 1)) — alamomentti 1 1 3 2,

| — | eläkeoikeuksien muodostuminen tai säilyminen (42 artikla) — alamomentti 1 1 3 3. |
| --- | --- |

—

eläkeoikeuksien muodostuminen tai säilyminen (42 artikla) — alamomentti 1 1 3 3.

1 1 4   Erilaiset lisät ja korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

113 000

150 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt (70, 74 ja 75 artikla sekä liitteessä VII oleva 8 artikla).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | lapsen syntymästä maksettava lisä ja virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä — alamomentti 1 1 4 0, |
| --- | --- |

—

lapsen syntymästä maksettava lisä ja virkamiehen kuolemantapauksen johdosta maksettava lisä — alamomentti 1 1 4 0,

| — | vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset — alamomentti 1 1 4 1, |
| --- | --- |

—

vuosiloman yhteydessä maksettavat matkakorvaukset — alamomentti 1 1 4 1,

| — | asumis- ja matkustuskorvaukset — alamomentti 1 1 4 2, |
| --- | --- |

—

asumis- ja matkustuskorvaukset — alamomentti 1 1 4 2,

| — | kiinteämääräiset kulukorvaukset — alamomentti 1 1 4 3, |
| --- | --- |

—

kiinteämääräiset kulukorvaukset — alamomentti 1 1 4 3,

| — | kiinteämääräiset matkakorvaukset — alamomentti 1 1 4 4, |
| --- | --- |

—

kiinteämääräiset matkakorvaukset — alamomentti 1 1 4 4,

| — | tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset — alamomentti 1 1 4 5, |
| --- | --- |

—

tilinpitäjien ja ennakkomaksutilien hoitajien erityiskorvaukset — alamomentti 1 1 4 5,

| — | korvaukset vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä — alamomentti 1 1 4 7, |
| --- | --- |

—

korvaukset vuorotyöstä tai varallaolopäivystyksestä — alamomentti 1 1 4 7,

| — | muut korvaukset — alamomentti 1 1 4 9. |
| --- | --- |

—

muut korvaukset — alamomentti 1 1 4 9.

1 1 7   Täydentävät palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 703 000 | 2 260 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 703 000

2 260 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | väliaikaiset toimihenkilöt — alamomentti 1 1 7 0 |
| --- | --- |

—

väliaikaiset toimihenkilöt — alamomentti 1 1 7 0

| — | muun ulkopuolisen henkilöstön käyttö, mukaan luettuina henkilöstön palkkaukseen liittyvistä palvelusopimuksista johtuvat kustannukset — alamomentti 1 1 7 8. |
| --- | --- |

—

muun ulkopuolisen henkilöstön käyttö, mukaan luettuina henkilöstön palkkaukseen liittyvistä palvelusopimuksista johtuvat kustannukset — alamomentti 1 1 7 8.

1 1 8   Palvelukseen tuloon, palvelussuhteen lopettamiseen ja siirtoihin liittyvät korvaukset ja kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 131 000 | 174 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

131 000

174 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | matkakulut työsuhteen aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä, mukaan luettuina perheenjäsenten matkakulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla) — alamomentti 1 1 8 1, |
| --- | --- |

—

matkakulut työsuhteen aloittamisen ja lopettamisen yhteydessä, mukaan luettuina perheenjäsenten matkakulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla) — alamomentti 1 1 8 1,

| — | asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla) — alamomentti 1 1 8 2, |
| --- | --- |

—

asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus ja siirrosta aiheutuvat kulut (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla) — alamomentti 1 1 8 2,

| — | muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla — alamomentti 1 1 8 3, |
| --- | --- |

—

muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla — alamomentti 1 1 8 3,

| — | päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla — alamomentti 1 1 8 4. |
| --- | --- |

—

päivärahat (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla — alamomentti 1 1 8 4.

| — | rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III) — alamomentti 1 1 8 5. |
| --- | --- |

—

rekrytointikulut (27—31 ja 33 artikla ja liite III) — alamomentti 1 1 8 5.

1 1 9   Korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | 10 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

10 000

0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu kattamaan

| — | korjauskertoimien maksaminen — alamomentti 1 1 9 0 |
| --- | --- |

—

korjauskertoimien maksaminen — alamomentti 1 1 9 0

| — | palkkojen mukauttaminen — alamomentti 1 1 9 1 |
| --- | --- |

—

palkkojen mukauttaminen — alamomentti 1 1 9 1

neuvoston tekemien päätösten mukaisesti.

LUKU 1 3 —   VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 3 0   Virkamatkojen ja siirtojen kustannukset ja muut niihin liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 301 000 | 400 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

301 000

400 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston työntekijöiden virkamatkakulut.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIPALVELUT JA TERVEYDENHOITO

1 4 0   Erityisavustukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

1 4 2   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 22 000 | 30 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

22 000

30 000

0,—

1 4 3   Terveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 66 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

66 000

0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 4   Kielikurssit, uudelleenkoulutus ja ammattitaidon parantaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 151 000 | 200 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

151 000

200 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston rahallinen tuki kursseille, joita sen henkilöstö käy ammattitaitonsa parantamiseksi.

1 4 9   Muut kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sosiaalisen toiminnan kulut.

LUKU 1 5 —   VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

1 5 2   Viraston toimihenkilöt, jotka on väliaikaisesti siirretty muiden hallintoelinten palvelukseen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, joita virastolle aiheutuu sen toimihenkilöiden väliaikaisista komennuksista muihin hallintoelimiin.

LUKU 1 7 —   VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

1 7 0   Vastaanotto- ja edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

5 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 | Vuokrat | 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |
| 2 0 1 | Vakuutukset | 7 000 | 8 600 | 0,— |
| 2 0 2 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 172 000 | 228 000 | 0,— |
| 2 0 3 | Siivous ja ylläpito | 418 000 | 554 700 | 0,— |
| 2 0 4 | Tilojen kunnostaminen | 50 000 | 67 000 | 0,— |
| 2 0 5 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 309 000 | 410 000 | 0,— |
| 2 0 7 | Kiinteistöjen rakentaminen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 0 9 | Muut kulut | 264 000 | 350 000 | 0,— |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 2 437 000 | 3 234 300 | 0,— |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittelylaitteet | 553 000 | 734 000 | 0,— |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen kehittäminen | 610 000 | 810 000 | 0,— |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset palvelut | 673 000 | 893 000 | 0,— |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 1 836 000 | 2 437 000 | 0,— |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tarvikkeet ja tekniset laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto | 23 000 | 30 000 | 0,— |
| 2 2 0 2 | Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus | 15 000 | 20 000 | 0,— |
| 2 2 0 3 | Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus | 120 000 | 160 000 | 0,— |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 158 000 | 210 000 | 0,— |
| 2 2 1 |
| Kalusteet |
| 2 2 1 0 | Kalusteiden osto | 222 000 | 294 000 | 0,— |
| 2 2 1 2 | Kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 1 3 | Kalusteiden huolto ja korjaus | 52 000 | 70 000 | 0,— |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 274 000 | 364 000 | 0,— |
| 2 2 3 |
| Kuljetuskalusto |
| 2 2 3 0 | Kuljetuskaluston osto | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2 3 2 | Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 3 3 | Kuljetuskaluston huolto, käyttö ja korjaus | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Momentti 2 2 3 yhteensä | 19 000 | 25 000 | 0,— |
| 2 2 5 | Dokumentaatio- ja kirjastokulut | 4 000 | 5 000 | 0,— |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 455 000 | 604 000 | 0,— |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 | Paperit ja toimistotarvikkeet | 172 000 | 229 000 | 0,— |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 1 000 | 1 000 | 0,— |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 2 000 | 2 000 | 0,— |
| 2 3 3 | Oikeuskulut | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 4 | Vahingonkorvaukset | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3 5 | Muut toimintakulut | 47 000 | 62 000 | 0,— |
| 2 3 9 | Tiedotus, viestintä ja julkaisutoiminta | 113 000 | 150 000 | 0,— |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 334 000 | 443 000 | 0,— |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 | Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut | 100 000 | 133 000 | 0,— |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Liittymät ja maksut | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| 2 4 1 1 | Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden osto ja asennus | 0 | 0 | 0,— |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | 324 000 | 430 000 | 0,— |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 424 000 | 563 000 | 0,— |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 | Kokoukset yleensä | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | 0,— |
| LUKU 2 6 |
| 2 6 0 | Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut | 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |
| 2 6 1 | Tulkkauskulut | 37 000 | 50 000 | 0,— |
| 2 6 2 | Tiedotus, viestintä, julkaiseminen | 150 000 | 200 000 | 0,— |
| 2 6 3 | Käännöskulut | 678 000 | 900 000 | 0,— |
| 2 6 4 | Tilintarkastuskulut | 509 000 | 675 000 | 0,— |
| 2 6 5 | Tutkimuskulut | p.m. | p.m. | 0,— |
| | LUKU 2 6 YHTEENSÄ | 3 329 000 | 4 420 000 | 0,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 8 815 000 | 11 701 300 | 0,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 997 000 | 29 199 000 | 0,— |
| LUKU 2 0 — | KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokrat

1 217 000

1 616 000

0,—

2 0 1

Vakuutukset

7 000

8 600

0,—

2 0 2

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

172 000

228 000

0,—

2 0 3

Siivous ja ylläpito

418 000

554 700

0,—

2 0 4

Tilojen kunnostaminen

50 000

67 000

0,—

2 0 5

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

309 000

410 000

0,—

2 0 7

Kiinteistöjen rakentaminen

p.m.

p.m.

0,—

2 0 9

Muut kulut

264 000

350 000

0,—

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

2 437 000

3 234 300

0,—

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietojenkäsittelylaitteet

553 000

734 000

0,—

2 1 0 1

Ohjelmistojen kehittäminen

610 000

810 000

0,—

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset palvelut

673 000

893 000

0,—

Momentti 2 1 0 yhteensä

1 836 000

2 437 000

0,—

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

1 836 000

2 437 000

0,—

LUKU 2 2

2 2 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto

23 000

30 000

0,—

2 2 0 2

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus

15 000

20 000

0,—

2 2 0 3

Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus

120 000

160 000

0,—

Momentti 2 2 0 yhteensä

158 000

210 000

0,—

2 2 1

Kalusteet

2 2 1 0

Kalusteiden osto

222 000

294 000

0,—

2 2 1 2

Kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus

p.m.

p.m.

0,—

2 2 1 3

Kalusteiden huolto ja korjaus

52 000

70 000

0,—

Momentti 2 2 1 yhteensä

274 000

364 000

0,—

2 2 3

Kuljetuskalusto

2 2 3 0

Kuljetuskaluston osto

p.m.

p.m.

0,—

2 2 3 2

Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus

19 000

25 000

0,—

2 2 3 3

Kuljetuskaluston huolto, käyttö ja korjaus

p.m.

p.m.

0,—

Momentti 2 2 3 yhteensä

19 000

25 000

0,—

2 2 5

Dokumentaatio- ja kirjastokulut

4 000

5 000

0,—

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

455 000

604 000

0,—

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

172 000

229 000

0,—

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

1 000

1 000

0,—

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

0,—

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

1 000

1 000

0,—

Momentti 2 3 2 yhteensä

2 000

2 000

0,—

2 3 3

Oikeuskulut

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4

Vahingonkorvaukset

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5

Muut toimintakulut

47 000

62 000

0,—

2 3 9

Tiedotus, viestintä ja julkaisutoiminta

113 000

150 000

0,—

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

334 000

443 000

0,—

LUKU 2 4

2 4 0

Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

100 000

133 000

0,—

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Liittymät ja maksut

324 000

430 000

0,—

2 4 1 1

Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden osto ja asennus

0

0

0,—

Momentti 2 4 1 yhteensä

324 000

430 000

0,—

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

424 000

563 000

0,—

LUKU 2 5

2 5 0

Kokoukset yleensä

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 6

2 6 0

Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut

1 955 000

2 595 000

0,—

2 6 1

Tulkkauskulut

37 000

50 000

0,—

2 6 2

Tiedotus, viestintä, julkaiseminen

150 000

200 000

0,—

2 6 3

Käännöskulut

678 000

900 000

0,—

2 6 4

Tilintarkastuskulut

509 000

675 000

0,—

2 6 5

Tutkimuskulut

p.m.

p.m.

0,—

LUKU 2 6 YHTEENSÄ

3 329 000

4 420 000

0,—

Osasto 2 yhteensä

8 815 000

11 701 300

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 997 000

29 199 000

0,—

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 1 — | TIETOJENKÄSITTELY |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOJENKÄSITTELY

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

| LUKU 2 4 — | POSTI JA TIETOLIIKENNE |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTI JA TIETOLIIKENNE

| LUKU 2 5 — | KOKOUSKULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

KOKOUSKULUT

| LUKU 2 6 — | TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 6 —

TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖJEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0   Vuokrat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 217 000 | 1 616 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 217 000

1 616 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

2 0 1   Vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 7 000 | 8 600 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

7 000

8 600

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutukset, jotka liittyvät käytössä oleviin kiinteistöihin tai kiinteistöjen osiin.

2 0 2   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 228 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

172 000

228 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan juoksevat menot.

2 0 3   Siivous ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 418 000 | 554 700 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

418 000

554 700

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevan kiinteistön ylläpitokulut (huoneet, hissi, lämmitys, ilmastointi, sähkö, vesijohdot).

2 0 4   Tilojen kunnostaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 67 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

67 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistön muutostöiden ja väliseinien muuttamisen kustannukset.

2 0 5   Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 309 000 | 410 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

309 000

410 000

0,—

2 0 7   Kiinteistöjen rakentaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakentamisesta aiheutuvat kulut.

2 0 9   Muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 264 000 | 350 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

264 000

350 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat kulut, joihin ei ole erikseen varauduttu, kuten verot ja puhtaanapito, viemäröinti, jätteiden kuljetus ja nuohous.

LUKU 2 1 —   TIETOJENKÄSITTELY

2 1 0   Tietotekniikka

2 1 0 0   Tietojenkäsittelylaitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 553 000 | 734 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

553 000

734 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja oheislaitteiden ostot ja vuokraus.

Se kattaa myös kulut ylläpidosta, toiminnasta, korjauksista, tietovälineistä, dokumentaatiosta ja muista tarvikkeista ym.

2 1 0 1   Ohjelmistojen kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 610 000 | 810 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

610 000

810 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut tietoteknistä tukea ja neuvoja antavien yritysten seuraavanlaisista palveluista:

| — | nykyisten laitteiden huolto, |
| --- | --- |

—

nykyisten laitteiden huolto,

| — | uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.), |
| --- | --- |

—

uusien laitteiden asentaminen ja nykyisten laajentaminen (toteutettavuustutkimukset, analyysit, ohjelmointi, käyttöönotto jne.),

| — | käyttöjärjestelmien hallinta ja asetusten määrittäminen, |
| --- | --- |

—

käyttöjärjestelmien hallinta ja asetusten määrittäminen,

| — | ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito. |
| --- | --- |

—

ohjelmistojen ja ohjelmien ym. ostot, vuokraus ja ylläpito.

2 1 0 2   Muut ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 673 000 | 893 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

673 000

893 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten tietotekniikan asiantuntijoiden palvelut (operaattorit, atk-teknikot, järjestelmäsuunnittelijat jne.), lukuun ottamatta väliaikaista tiedonsyöttöhenkilöstöä.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0   Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen osto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 23 000 | 30 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

23 000

30 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavien hankintakulut:

| — | audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet, |
| --- | --- |

—

audiovisuaaliset, kopiointi-, arkistointi-, kirjasto- ja tulkkausvarusteet, kuten esimerkiksi tulkkauskopit, kuulokkeet ja simultaanitulkkauslaitteet,

| — | erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin, |
| --- | --- |

—

erilaiset työkalut rakennusten huoltotiloihin,

| — | pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet jne. |
| --- | --- |

—

pienet toimistolaitteet, kuten kirjoitus- ja laskukoneet, tekstinkäsittelylaitteet jne.

2 2 0 2   Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja leasing-vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 20 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

20 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus.

2 2 0 3   Teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 120 000 | 160 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

120 000

160 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alamomenttiin 2 2 0 0 kuuluvien laitteiden ja varusteiden huolto ja korjaukset.

2 2 1   Kalusteet

2 2 1 0   Kalusteiden osto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 222 000 | 294 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

222 000

294 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankinta.

2 2 1 2   Kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus ja leasing-vuokraus.

2 2 1 3   Kalusteiden huolto ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 52 000 | 70 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

52 000

70 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden huolto ja korjaukset sekä niiden inventointi ja käytöstäpoisto.

2 2 3   Kuljetuskalusto

2 2 3 0   Kuljetuskaluston osto

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinta.

2 2 3 2   Kuljetuskaluston vuokraus ja leasing-vuokraus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 19 000 | 25 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

19 000

25 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston vuokraus, leasing-vuokraus ja satunnainen vuokraus sekä joukkoliikenteen käyttöön liittyvät kustannukset.

2 2 3 3   Kuljetuskaluston huolto, käyttö ja korjaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston käyttö- ja huoltokustannukset.

2 2 5   Dokumentaatio- ja kirjastokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 5 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

5 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti seuraavat:

| — | kirjastovarat — alamomentti 2 2 5 0, |
| --- | --- |

—

kirjastovarat — alamomentti 2 2 5 0,

| — | kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.) — alamomentti 2 2 5 1, |
| --- | --- |

—

kirjaston erityistarvikkeet (kortistot, hyllystöt, luettelokalusteet jne.) — alamomentti 2 2 5 1,

| — | sanomalehtien ja kausijulkaisujen tilaukset — alamomentti 2 2 5 2, |
| --- | --- |

—

sanomalehtien ja kausijulkaisujen tilaukset — alamomentti 2 2 5 2,

| — | uutistoimistojen palvelujen tilaukset — alamomentti 2 2 5 3, |
| --- | --- |

—

uutistoimistojen palvelujen tilaukset — alamomentti 2 2 5 3,

| — | kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi — alamomentti 2 2 5 4. |
| --- | --- |

—

kirjansidonta- ym. kustannukset, jotka ovat tarpeen teosten ja lehtien säilymiseksi — alamomentti 2 2 5 4.

LUKU 2 3 —   HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 3 0   Paperit ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 172 000 | 229 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

172 000

229 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kopiointikustannukset, tuotteet kopiointilaitteita varten, paperi ja toimistotarvikkeet.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valuuttakurssitappiot.

2 3 2 9   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 4   Vahingonkorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

2 3 5   Muut toimintakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 47 000 | 62 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

47 000

62 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaiset toimintakulut, erityisesti seuraavat:

| — | erilaiset vakuutukset — alamomentti 2 3 5 0, |
| --- | --- |

—

erilaiset vakuutukset — alamomentti 2 3 5 0,

| — | erilaiset sisäisistä kokouksista aiheutuvat kulut — alamomentti 2 3 5 2, |
| --- | --- |

—

erilaiset sisäisistä kokouksista aiheutuvat kulut — alamomentti 2 3 5 2,

| — | käsittely- ja muuttokulut — alamomentti 2 3 5 3, |
| --- | --- |

—

käsittely- ja muuttokulut — alamomentti 2 3 5 3,

| — | asiakirjojen arkistoimisesta aiheutuvat kulut — alamomentti 2 3 5 4, |
| --- | --- |

—

asiakirjojen arkistoimisesta aiheutuvat kulut — alamomentti 2 3 5 4,

| — | virka-asut ja työvaatteet — alamomentti 2 3 5 5, |
| --- | --- |

—

virka-asut ja työvaatteet — alamomentti 2 3 5 5,

| — | erilaiset menot, mukaan lukien horisontaaliset palvelut — alamomentti 2 3 5 6. |
| --- | --- |

—

erilaiset menot, mukaan lukien horisontaaliset palvelut — alamomentti 2 3 5 6.

2 3 9   Tiedotus, viestintä ja julkaisutoiminta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 113 000 | 150 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

113 000

150 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimintaan liittyvästä tiedottamisesta, viestinnästä ja julkaisutoiminnasta aiheutuvat kulut.

LUKU 2 4 —   POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 4 0   Kirjeenvaihdon postikulut ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | 133 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

133 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut, mukaan lukien postipaketit.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Liittymät ja maksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 324 000 | 430 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

324 000

430 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymämaksut, viestintäkulut ja tietoliikennelaitteisiin liittyvät kulut, myös huolto- ja korjauskulut.

2 4 1 1   Tietoliikennelaitteiden ja -tarvikkeiden osto ja asennus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

0

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoliikennelaitteisiin ja niiden kaapeleihin liittyvät kulut: osto, vuokraus, asennus, huolto, dokumentointi jne.

LUKU 2 5 —   KOKOUSKULUT

2 5 0   Kokoukset yleensä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston toimintaan liittyvät kokouskulut.

LUKU 2 6 —   TOIMINTAAN LIITTYVÄT HALLINNOLLISET KULUT

2 6 0   Toimintaan liittyvät asiantuntija- ja kokouskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 955 000 | 2 595 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 955 000

2 595 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niiden kokousten kulut, joita virasto järjestää toimintansa puitteissa asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa:

| — | asiantuntijakulut — alamomentti 2 6 0 0, |
| --- | --- |

—

asiantuntijakulut — alamomentti 2 6 0 0,

| — | kokouskulut — alamomentti 2 6 0 1. |
| --- | --- |

—

kokouskulut — alamomentti 2 6 0 1.

2 6 1   Tulkkauskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 37 000 | 50 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

37 000

50 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 2   Tiedotus, viestintä, julkaiseminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 200 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

200 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus-, viestintä- ja julkaisumenot, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 3   Käännöskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 678 000 | 900 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

678 000

900 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käännöskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 4   Tilintarkastuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 509 000 | 675 000 | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

509 000

675 000

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

2 6 5   Tutkimuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | 0,— |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimuskulut, joita virastolle aiheutuu sen toiminnan puitteissa.

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 4 | — |
| AD 12 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AD 11 | — | — | — | 21 | 21 | — |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | — |
| AD 9 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | — | — | 52 | 49 | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 5 | 5 | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 9 | 8 | — |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | — |
| AST 6 | — | — | — | 5 | 4 | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 28 | 26 | — |
| Yhteensä | — | — | — | 80 | 75 | — |

Ura-alue ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2007

2006

2005

2007

2006

2005

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

4

4

—

AD 12

—

—

—

9

9

—

AD 11

—

—

—

21

21

—

AD 10

—

—

—

8

8

—

AD 9

—

—

—

3

—

—

AD 8

—

—

—

6

6

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

—

—

52

49

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

5

5

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

9

8

—

AST 7

—

—

—

9

9

—

AST 6

—

—

—

5

4

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

28

26

—

Yhteensä

—

—

—

80

75

—

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/807 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/807

---

Älykkään energiahuollon toimeenpanoviraston (IEEA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

(2007/299/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| 9 |
| MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

4 563 000

5 168 000

p.m.

Osasto 2 yhteensä

4 563 000

5 168 000

p.m.

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

4 563 000

5 168 000

p.m.

OSASTO 2

KOMISSION TUKI

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Komission tuki |
| 2 0 0 0 | Komission tuki | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| LUKU 2 0 — | KOMISSION TUKI |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Komission tuki

2 0 0 0

Komission tuki

4 563 000

5 168 000

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

4 563 000

5 168 000

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

4 563 000

5 168 000

p.m.

Osasto 2 yhteensä

4 563 000

5 168 000

p.m.

LUKU 2 0 —

KOMISSION TUKI

LUKU 2 0 —   KOMISSION TUKI

2 0 0   Komission tuki

2 0 0 0   Komission tuki

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

4 563 000

5 168 000

p.m.

Selvitysosa

Komission päätös 2004/20/EY, tehty 23 päivänä joulukuuta 2003, energia-alalla toteutettavaa yhteisön toimintaa hallinnoivan toimeenpanevan ”Älykkään energiahuollon viraston” perustamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 58/2003 mukaisesti (EUVL L 5, 9.1.2004, s. 85).

Tämän päätöksen 6 artiklan mukaan virasto saa avustusta Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Tämä tulo vastaa määrärahaa yleisen talousarvion pääluokan III, ”komission”, alamomentissa 06 01 04 30.

OSASTO 9

MUUT TULOT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 9 0 |
| 9 0 0 |
| Muut tulot |
| 9 0 0 0 | Muut tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 9 0 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 9 0 YHTEENSÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| LUKU 9 0 — | MUUT TULOT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 9 0

9 0 0

Muut tulot

9 0 0 0

Muut tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 9 0 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 9 0 YHTEENSÄ

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

4 563 000

5 168 000

p.m.

LUKU 9 0 —

MUUT TULOT

LUKU 9 0 —   MUUT TULOT

9 0 0   Muut tulot

9 0 0 0   Muut tulot

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tällä alamomentilla on viraston saamat muut tulot.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | PALKAT | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| 1 3 | MATKAKULUT | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| 2 |
| TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | TOIMISTO | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| 3 |
| TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| 3 1 | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| 3 2 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| 3 3 | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

PALKAT

3 045 000

3 080 000

p.m.

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

40 000

75 000

p.m.

1 3

MATKAKULUT

130 000

160 000

p.m.

1 4

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

90 000

65 000

p.m.

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

10 000

10 000

p.m.

Osasto 1 yhteensä

3 315 000

3 390 000

p.m.

2

TOIMINTAKULUT

2 0

TOIMISTO

550 000

600 000

p.m.

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

250 000

190 000

p.m.

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

35 000

35 000

p.m.

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

53 000

53 000

p.m.

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

20 000

20 000

p.m.

Osasto 2 yhteensä

908 000

898 000

p.m.

3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 1

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

30 000

500 000

p.m.

3 2

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

110 000

165 000

p.m.

3 3

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

200 000

215 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

340 000

880 000

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

4 563 000

5 168 000

p.m.

OSASTO 1

HENKILÖSTÖKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Työntekijät henkilöstöä kuvaavan taulukon mukaan |
| 1 1 0 0 | Peruspalkat | 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |
| 1 1 0 1 | Perhelisät | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 0 2 | Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset | | 106 000 | p.m. |
| 1 1 0 3 | Sihteerilisä | | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 1 525 000 | 1 371 000 | p.m. |
| 1 1 1 |
| Työntekijät |
| 1 1 1 0 | Sopimushenkilöstö | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |
| 1 1 3 |
| Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut |
| 1 1 3 0 | Sairausvakuutus | | 40 000 | p.m. |
| 1 1 3 1 | Tapaturma- ja ammattitautivakuutus | | 10 000 | p.m. |
| 1 1 3 2 | Työttömyysvakuutus | | 25 000 | p.m. |
| 1 1 3 3 | Eläkemaksut | | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 3 yhteensä | | 75 000 | p.m. |
| 1 1 4 |
| Muut lisät ja korvaukset |
| 1 1 4 0 | Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä | | 1 000 | p.m. |
| 1 1 4 1 | Matkakulut vuosilomista | | 13 000 | p.m. |
| 1 1 4 3 | Kiinteämääräiset edustuskorvaukset | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 4 | Kiinteämääräiset matkakorvaukset | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 5 | Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus | | p.m. | p.m. |
| 1 1 4 9 | Muut korvaukset | | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 4 yhteensä | | 14 000 | p.m. |
| 1 1 9 |
| Korjauskertoimet ja palkkojen mukautus |
| 1 1 9 0 | Korjauskertoimet | | 20 000 | p.m. |
| 1 1 9 1 | Alustava varaus | | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 1 9 yhteensä | | 20 000 | p.m. |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 3 045 000 | 3 080 000 | p.m. |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat muut kulut |
| 1 2 0 0 | Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 1 2 1 |
| Matkakulut |
| 1 2 1 0 | Matkakulut | | 10 000 | p.m. |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 2 |
| Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset |
| 1 2 2 0 | Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset | | 10 000 | p.m. |
| | Momentti 1 2 2 yhteensä | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 3 |
| Muuttokulut |
| 1 2 3 0 | Muuttokulut | | 20 000 | p.m. |
| | Momentti 1 2 3 yhteensä | | 20 000 | p.m. |
| 1 2 4 |
| Väliaikaiset päivärahat |
| 1 2 4 0 | Väliaikaiset päivärahat | | 10 000 | p.m. |
| | Momentti 1 2 4 yhteensä | | 10 000 | p.m. |
| 1 2 5 |
| Etuuksiin liittyvät kulut |
| 1 2 5 0 | Etuuksiin liittyvät kulut | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | Momentti 1 2 5 yhteensä | 30 000 | 15 000 | p.m. |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 40 000 | 75 000 | p.m. |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Matkakulut — viraston henkilöstö |
| 1 3 0 0 | Matkakulut — viraston henkilöstö | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 130 000 | 160 000 | p.m. |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Ravintolat ja ruokalat |
| 1 4 0 0 | Ravintolat ja ruokalat | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 1 |
| Työterveydenhoito |
| 1 4 1 0 | Työterveydenhoito | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | Momentti 1 4 1 yhteensä | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| 1 4 2 |
| Kielikurssit, koulutus |
| 1 4 2 0 | Kielikurssit, koulutus | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| | Momentti 1 4 2 yhteensä | 70 000 | 45 000 | p.m. |
| 1 4 3 |
| Henkilöstön sosiaaliset suhteet |
| 1 4 3 0 | Henkilöstön sosiaaliset suhteet | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 1 4 3 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 1 4 4 |
| Apu vammaisille |
| 1 4 4 0 | Apu vammaisille | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | Momentti 1 4 4 yhteensä | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 90 000 | 65 000 | p.m. |
| LUKU 1 7 |
| 1 7 0 |
| Tilaisuudet, edustuskulut |
| 1 7 0 0 | Tilaisuudet, edustuskulut | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Momentti 1 7 0 yhteensä | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | LUKU 1 7 YHTEENSÄ | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 315 000 | 3 390 000 | p.m. |
| LUKU 1 1 — | PALKAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Työntekijät henkilöstöä kuvaavan taulukon mukaan

1 1 0 0

Peruspalkat

1 525 000

1 190 000

p.m.

1 1 0 1

Perhelisät

75 000

p.m.

1 1 0 2

Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

106 000

p.m.

1 1 0 3

Sihteerilisä

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 0 yhteensä

1 525 000

1 371 000

p.m.

1 1 1

Työntekijät

1 1 1 0

Sopimushenkilöstö

1 520 000

1 600 000

p.m.

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 520 000

1 600 000

p.m.

1 1 3

Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0

Sairausvakuutus

40 000

p.m.

1 1 3 1

Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

10 000

p.m.

1 1 3 2

Työttömyysvakuutus

25 000

p.m.

1 1 3 3

Eläkemaksut

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 3 yhteensä

75 000

p.m.

1 1 4

Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0

Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä

1 000

p.m.

1 1 4 1

Matkakulut vuosilomista

13 000

p.m.

1 1 4 3

Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Kiinteämääräiset matkakorvaukset

p.m.

p.m.

1 1 4 5

Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus

p.m.

p.m.

1 1 4 9

Muut korvaukset

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 4 yhteensä

14 000

p.m.

1 1 9

Korjauskertoimet ja palkkojen mukautus

1 1 9 0

Korjauskertoimet

20 000

p.m.

1 1 9 1

Alustava varaus

p.m.

p.m.

Momentti 1 1 9 yhteensä

20 000

p.m.

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

3 045 000

3 080 000

p.m.

LUKU 1 2

1 2 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0

Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

10 000

10 000

p.m.

Momentti 1 2 0 yhteensä

10 000

10 000

p.m.

1 2 1

Matkakulut

1 2 1 0

Matkakulut

10 000

p.m.

Momentti 1 2 1 yhteensä

10 000

p.m.

1 2 2

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

1 2 2 0

Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

10 000

p.m.

Momentti 1 2 2 yhteensä

10 000

p.m.

1 2 3

Muuttokulut

1 2 3 0

Muuttokulut

20 000

p.m.

Momentti 1 2 3 yhteensä

20 000

p.m.

1 2 4

Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0

Väliaikaiset päivärahat

10 000

p.m.

Momentti 1 2 4 yhteensä

10 000

p.m.

1 2 5

Etuuksiin liittyvät kulut

1 2 5 0

Etuuksiin liittyvät kulut

30 000

15 000

p.m.

Momentti 1 2 5 yhteensä

30 000

15 000

p.m.

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

40 000

75 000

p.m.

LUKU 1 3

1 3 0

Matkakulut — viraston henkilöstö

1 3 0 0

Matkakulut — viraston henkilöstö

130 000

160 000

p.m.

Momentti 1 3 0 yhteensä

130 000

160 000

p.m.

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

130 000

160 000

p.m.

LUKU 1 4

1 4 0

Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0

Ravintolat ja ruokalat

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 0 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 1

Työterveydenhoito

1 4 1 0

Työterveydenhoito

15 000

15 000

p.m.

Momentti 1 4 1 yhteensä

15 000

15 000

p.m.

1 4 2

Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0

Kielikurssit, koulutus

70 000

45 000

p.m.

Momentti 1 4 2 yhteensä

70 000

45 000

p.m.

1 4 3

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 4 3 0

Henkilöstön sosiaaliset suhteet

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 1 4 3 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4

Apu vammaisille

1 4 4 0

Apu vammaisille

5 000

5 000

p.m.

Momentti 1 4 4 yhteensä

5 000

5 000

p.m.

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

90 000

65 000

p.m.

LUKU 1 7

1 7 0

Tilaisuudet, edustuskulut

1 7 0 0

Tilaisuudet, edustuskulut

10 000

10 000

p.m.

Momentti 1 7 0 yhteensä

10 000

10 000

p.m.

LUKU 1 7 YHTEENSÄ

10 000

10 000

p.m.

Osasto 1 yhteensä

3 315 000

3 390 000

p.m.

LUKU 1 1 —

PALKAT

| LUKU 1 2 — | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

| LUKU 1 3 — | MATKAKULUT |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

MATKAKULUT

| LUKU 1 4 — | SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

| LUKU 1 7 — | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT |
| --- | --- |

LUKU 1 7 —

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

LUKU 1 1 —   PALKAT

1 1 0   Työntekijät henkilöstöä kuvaavan taulukon mukaan

1 1 0 0   Peruspalkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 525 000 | 1 190 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 525 000

1 190 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden peruspalkat.

1 1 0 1   Perhelisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 75 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

75 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden seuraavat perhelisät:

| — | perheenhuoltajan lisä, |
| --- | --- |

—

perheenhuoltajan lisä,

| — | huollettavasta lapsesta maksettava lisä, |
| --- | --- |

—

huollettavasta lapsesta maksettava lisä,

| — | koulutuslisä. |
| --- | --- |

—

koulutuslisä.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 0 2   Ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 106 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

106 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62 ja 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön maastamuutto- ja ulkomaankorvaukset.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 0 3   Sihteerilisä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 4 a artikla.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 1   Työntekijät

1 1 1 0   Sopimushenkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 520 000 | 1 600 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 520 000

1 600 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden IV osasto ja 79 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki menot, jotka liittyvät näiden työntekijöiden palkkaan, sosiaaliturvaan samoin kuin kaikkiin lisiin, korvauksiin ja muihin kuluihin.

1 1 3   Työnantajan maksettaviksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut

1 1 3 0   Sairausvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 40 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 72 artikla.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 3 1   Tapaturma- ja ammattitautivakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 73 artikla.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 3 2   Työttömyysvakuutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 25 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 artiklan a kohta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimenhaltijoiden työttömyyden varalta otettu vakuutus.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 3 3   Eläkemaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muihin toimenhaltijoihin sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan IEEA:n maksettavaksi kuuluvat maksut väliaikaisen henkilöstön puolesta eläkeoikeuksien luomiseksi tai ylläpitämiseksi näiden alkuperämaassa.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 4   Muut lisät ja korvaukset

1 1 4 0   Synnytyslisä ja kuolemantapauksessa maksettava lisä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 1 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 70, 74 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

| — | synnytyslisä |
| --- | --- |

—

synnytyslisä

| — | virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa vainajan kokonaispalkka kuolemaa seuraavan kolmannen kuukauden loppuun sekä ruumiin kuljetuksesta vainajan kotipaikkaan aiheutuvat kustannukset.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 4 1   Matkakulut vuosilomista

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 13 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

13 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulujen kiinteämääräinen korvaus väliaikaiselle toimenhaltijalle, hänen puolisolleen ja huollettavana oleville henkilöille asemapaikasta alkuperäpaikkakunnalle.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 4 3   Kiinteämääräiset edustuskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräinen korvaus väliaikaiselle toimenhaltijalle, jolle säännöllisesti kertyy edustuskuluja hänelle määrättyjen tehtävien hoitamisesta.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 4 4   Kiinteämääräiset matkakorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 4 5   Tilinpitäjien ja ennakonhoitajien erityiskorvaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 4 9   Muut korvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 9   Korjauskertoimet ja palkkojen mukautus

1 1 9 0   Korjauskertoimet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 65 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden palkkoihin sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 1 9 1   Alustava varaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

LUKU 1 2 —   HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT MUUT KULUT

1 2 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta ja siirtämisestä aiheutuvat muut kulut

1 2 0 0   Henkilöstön palvelukseen ottamisesta aiheutuvat muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27—31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot palvelukseenottomenettelyistä.

1 2 1   Matkakulut

1 2 1 0   Matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstölle (perheenjäsenet mukaan lukien) maksettavat matkakulut tehtävien aloittamisen ja päättämisen yhteydessä.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 2 2   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

1 2 2 0   Asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja väliaikaisille toimenhaltijoille maksettavat asettautumiskorvaukset silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan sekä myös heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 2 3   Muuttokulut

1 2 3 0   Muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 20 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteessä VII oleva 9 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiehille ja väliaikaisille toimenhaltijoille maksettavat muuttokulut silloin, kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa otettuaan tehtävät vastaan tai siirtymään viranhoidon takia toiselle paikkakunnalle sekä myös heidän palvelussuhteensa lopullisesti päättyessä heidän asettautuessaan uudelle paikkakunnalle.

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 2 4   Väliaikaiset päivärahat

1 2 4 0   Väliaikaiset päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artiklat sekä liitteessä VII oleva 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päivärahat henkilöstölle, joka voi perustella asuinpaikkansa muuton tehtävien vastaanottamisen jälkeen (myös siirron yhteydessä).

Vuonna 2007 nämä kulut sisältyvät alamomenttiin 1 1 0 0.

1 2 5   Etuuksiin liittyvät kulut

1 2 5 0   Etuuksiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 15 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

15 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät etuuksien luomiseen palvelusopimuksen perusteella maksutoimiston (PMO) kanssa.

LUKU 1 3 —   MATKAKULUT

1 3 0   Matkakulut — viraston henkilöstö

1 3 0 0   Matkakulut — viraston henkilöstö

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 130 000 | 160 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

130 000

160 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä lisäkulut tai poikkeukselliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen määräysten mukaisesti vakinaisen henkilöstön virkamatkoista.

LUKU 1 4 —   SOSIAALIMENOT, INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

1 4 0   Ravintolat ja ruokalat

1 4 0 0   Ravintolat ja ruokalat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät viraston ruokalaa hoitavaan ulkopuoliseen yritykseen sekä tiettyihin ruokalan varusteisiin.

1 4 1   Työterveydenhoito

1 4 1 0   Työterveydenhoito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 15 000 | 15 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

15 000

15 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja niiden liitteessä II oleva 8 artikla.

1 4 2   Kielikurssit, koulutus

1 4 2 0   Kielikurssit, koulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 70 000 | 45 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

70 000

45 000

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 artiklan kolmas alakohta.

1 4 3   Henkilöstön sosiaaliset suhteet

1 4 3 0   Henkilöstön sosiaaliset suhteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 4 4   Apu vammaisille

1 4 4 0   Apu vammaisille

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

p.m.

LUKU 1 7 —   TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

1 7 0   Tilaisuudet, edustuskulut

1 7 0 0   Tilaisuudet, edustuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut edustuksesta sekä erilaisista virastoa hyödyttävistä tilaisuuksista.

OSASTO 2

TOIMINTAKULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokra ja muut siihen liittyvät kulut |
| 2 0 0 0 | Vuokra | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 550 000 | 550 000 | p.m. |
| 2 0 9 |
| Muut kulut |
| 2 0 9 0 | Muut kulut | 0 | 50 000 | p.m. |
| | Momentti 2 0 9 yhteensä | 0 | 50 000 | p.m. |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 550 000 | 600 000 | p.m. |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietotekniikka |
| 2 1 0 0 | Tietotekniset laitteet | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 1 | Ohjelmistojen ja toimistotekniikan kehittäminen | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 2 1 0 2 | Muut ulkopuoliset tietojenkäsittelyyn liittyvät palvelut | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 0 3 | Ylläpito ja muut tietotekniset kulut | 150 000 | 90 000 | p.m. |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 250 000 | 190 000 | p.m. |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Tarvikkeet ja tekniset laitteistot |
| 2 2 0 0 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 0 1 | Tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 2 | Tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja liisaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 3 | Ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 0 4 | Toimistotarvikkeet | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Irtaimiston hankinta | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 1 | Irtaimiston vuokraaminen ja liisaus | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 1 2 | Irtaimiston ylläpito, käyttö ja korjaaminen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 5 |
| Dokumentointi ja kirjasto |
| 2 2 5 0 | Kirjastovarat | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 2 5 1 | Kirjaston tarvikkeet | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 2 | Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus | 2 000 | 2 000 | p.m. |
| 2 2 5 3 | Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Momentti 2 2 5 yhteensä | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 35 000 | 35 000 | p.m. |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Paperit ja toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Paperi-ja toimistotarvikkeet | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| 2 3 2 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 2 0 | Pankkikulut | 4 000 | 4 000 | p.m. |
| 2 3 2 1 | Valuuttakurssitappiot | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 3 2 9 | Muut rahoituskulut | 1 000 | 1 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 3 0 | Oikeuskulut | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 3 1 | Vahingonkorvaukset ja korot | 3 000 | 3 000 | p.m. |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 8 000 | 8 000 | p.m. |
| 2 3 5 |
| Muut toimintamenot |
| 2 3 5 0 | Muut vakuutukset | 10 000 | 10 000 | p.m. |
| 2 3 5 1 | Muut sisäisten kokousten kustannukset | 5 000 | 5 000 | p.m. |
| 2 3 5 2 | Varastointi ja muuttopalvelut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 3 5 yhteensä | 15 000 | 15 000 | p.m. |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 53 000 | 53 000 | p.m. |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postitus- ja toimituskulut |
| 2 4 0 0 | Postitus- ja toimituskulut | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| 2 4 1 |
| Tietoliikenne |
| 2 4 1 0 | Tietoliikenteen lupamaksut | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Momentti 2 4 1 yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 20 000 | 20 000 | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | 908 000 | 898 000 | p.m. |
| LUKU 2 0 — | TOIMISTO |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokra ja muut siihen liittyvät kulut

2 0 0 0

Vuokra

550 000

550 000

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

550 000

550 000

p.m.

2 0 9

Muut kulut

2 0 9 0

Muut kulut

0

50 000

p.m.

Momentti 2 0 9 yhteensä

0

50 000

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

550 000

600 000

p.m.

LUKU 2 1

2 1 0

Tietotekniikka

2 1 0 0

Tietotekniset laitteet

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 1

Ohjelmistojen ja toimistotekniikan kehittäminen

50 000

50 000

p.m.

2 1 0 2

Muut ulkopuoliset tietojenkäsittelyyn liittyvät palvelut

p.m.

p.m.

p.m.

2 1 0 3

Ylläpito ja muut tietotekniset kulut

150 000

90 000

p.m.

Momentti 2 1 0 yhteensä

250 000

190 000

p.m.

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

250 000

190 000

p.m.

LUKU 2 2

2 2 0

Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta

10 000

10 000

p.m.

2 2 0 1

Tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 2

Tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja liisaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 3

Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 0 4

Toimistotarvikkeet

10 000

10 000

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

20 000

20 000

p.m.

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Irtaimiston hankinta

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 1

Irtaimiston vuokraaminen ja liisaus

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 2

Irtaimiston ylläpito, käyttö ja korjaaminen

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 5

Dokumentointi ja kirjasto

2 2 5 0

Kirjastovarat

10 000

10 000

p.m.

2 2 5 1

Kirjaston tarvikkeet

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 2

Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

2 000

2 000

p.m.

2 2 5 3

Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

1 000

1 000

p.m.

Momentti 2 2 5 yhteensä

15 000

15 000

p.m.

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

35 000

35 000

p.m.

LUKU 2 3

2 3 0

Paperit ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Paperi-ja toimistotarvikkeet

25 000

25 000

p.m.

Momentti 2 3 0 yhteensä

25 000

25 000

p.m.

2 3 2

Rahoituskulut

2 3 2 0

Pankkikulut

4 000

4 000

p.m.

2 3 2 1

Valuuttakurssitappiot

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Muut rahoituskulut

1 000

1 000

p.m.

Momentti 2 3 2 yhteensä

5 000

5 000

p.m.

2 3 3

Oikeuskulut

2 3 3 0

Oikeuskulut

5 000

5 000

p.m.

2 3 3 1

Vahingonkorvaukset ja korot

3 000

3 000

p.m.

Momentti 2 3 3 yhteensä

8 000

8 000

p.m.

2 3 5

Muut toimintamenot

2 3 5 0

Muut vakuutukset

10 000

10 000

p.m.

2 3 5 1

Muut sisäisten kokousten kustannukset

5 000

5 000

p.m.

2 3 5 2

Varastointi ja muuttopalvelut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 3 5 yhteensä

15 000

15 000

p.m.

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

53 000

53 000

p.m.

LUKU 2 4

2 4 0

Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0

Postitus- ja toimituskulut

20 000

20 000

p.m.

Momentti 2 4 0 yhteensä

20 000

20 000

p.m.

2 4 1

Tietoliikenne

2 4 1 0

Tietoliikenteen lupamaksut

p.m.

p.m.

p.m.

Momentti 2 4 1 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

20 000

20 000

p.m.

Osasto 2 yhteensä

908 000

898 000

p.m.

LUKU 2 0 —

TOIMISTO

| LUKU 2 1 — | TIETOTEKNISET HANKINNAT |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOTEKNISET HANKINNAT

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

LUKU 2 0 —   TOIMISTO

2 0 0   Vuokra ja muut siihen liittyvät kulut

2 0 0 0   Vuokra

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 550 000 | 550 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

550 000

550 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston käytössä olevien kiinteistöjen, kiinteistöjen osien ja paikoitustilojen vuokrat.

2 0 9   Muut kulut

2 0 9 0   Muut kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

50 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston muuttokulut.

LUKU 2 1 —   TIETOTEKNISET HANKINNAT

2 1 0   Tietotekniikka

2 1 0 0   Tietotekniset laitteet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

50 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietoteknisten varusteiden osto- tai vuokrauskulut, erilaisten tarvikkeiden ja ohjelmien/ohjelmistojen sekä tietotekniikkatarvikkeiden ym. ylläpitokulut.

2 1 0 1   Ohjelmistojen ja toimistotekniikan kehittäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

50 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta asiantuntija-avusta tietokantojen ja -järjestelmien hyödyntämistä varten.

2 1 0 2   Muut ulkopuoliset tietojenkäsittelyyn liittyvät palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut ulkopuolisesta käyttöhenkilöstöstä (operaattorit, virkailijat, systeemisuunnittelijat ym.).

2 1 0 3   Ylläpito ja muut tietotekniset kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 90 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

90 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokone- ja tilinpitojärjestelmien hallinnasta aiheutuvat kulut.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

2 2 0   Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 2 0 0   Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan perustarvikkeet asiakirjojen ja arkistojen säilyttämistä ja postin hallintaa varten.

2 2 0 1   Tarvikkeiden ja laitteistojen uusiminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Tarvikkeiden ja laitteistojen hankinta riippuu tämän määrärahan osalta arvonalennuksesta korvattavista tarvikkeista ja laitteistoista annettujen menettelyjen mukaan.

2 2 0 2   Tarvikkeiden ja laitteistojen vuokraus ja liisaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan telekopiolaitteiden, kopiokoneiden ja muiden teknisten laitteistojen vuokrakulut.

2 2 0 3   Ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeiden ja laitteistojen huolto- ja korjauskulut.

2 2 0 4   Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotekniikkaan liittyvät ennakoimattomat kulut.

2 2 1   Irtaimisto

2 2 1 0   Irtaimiston hankinta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston ostaminen.

2 2 1 1   Irtaimiston vuokraaminen ja liisaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston vuokra- ja liisauskulut.

2 2 1 2   Irtaimiston ylläpito, käyttö ja korjaaminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimiston huolto- ja korjauskulut.

2 2 5   Dokumentointi ja kirjasto

2 2 5 0   Kirjastovarat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teosten, asiakirjojen ja muiden julkaisujen hankinta.

2 2 5 1   Kirjaston tarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjastojen erityistarvikkeet.

2 2 5 2   Sanoma- ja aikakauslehtien tilaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | 2 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

2 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston tarpeisiin tilattavat sanoma- ja aikakauslehdet.

2 2 5 3   Kirjaston kirjojen sitomis- ja hoitokustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sidontakustannukset ja muut välttämättömät kustannukset kirjojen ja lehtien säilyttämistä varten.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Paperit ja toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Paperi-ja toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

25 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan valokopiointikulut, kopiokonetarvikkeet, paperin ja toimistotarvikkeiden hankinta.

2 3 2   Rahoituskulut

2 3 2 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 4 000 | 4 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

4 000

4 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut ja pankkienväliseen tietoliikenneverkkoon liittyvät kulut.

2 3 2 1   Valuuttakurssitappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut kurssitappioista.

2 3 2 9   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | 1 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

1 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 3   Oikeuskulut

2 3 3 0   Oikeuskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeuskulut ja asianajajien tai muiden asiantuntijoiden apuun turvautumisesta johtuvat menot.

2 3 3 1   Vahingonkorvaukset ja korot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

3 000

3 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston maksettaviksi kuuluvat menot vahingonkorvauksien ja korkojen osalta sekä viraston vastuuvakuutuksen ottamiseen liittyvät menot.

2 3 5   Muut toimintamenot

2 3 5 0   Muut vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | 10 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

10 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kokonais-, vastuu- ja varkausvakuutukset sekä tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien korvausvastuuvakuutukset.

2 3 5 1   Muut sisäisten kokousten kustannukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | 5 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

5 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut sisäisten kokousten järjestämisestä.

2 3 5 2   Varastointi ja muuttopalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut rakennuksen sisällä.

LUKU 2 4 —   TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

2 4 0   Postitus- ja toimituskulut

2 4 0 0   Postitus- ja toimituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | 20 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

20 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitus- ja toimituskulut mukaan lukien postipakettien lähetys.

2 4 1   Tietoliikenne

2 4 1 0   Tietoliikenteen lupamaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | p.m. | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilaus- ja viestintäkulut sekä tietoliikennelaitteisiin liittyvät menot.

OSASTO 3

TEKNISET KULUT JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Asiantuntijakokoukset |
| 3 1 0 0 | Asiatuntijakokoukset ja hankearviot | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 30 000 | 500 000 | p.m. |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Tiedottaminen ja julkaiseminen |
| 3 2 0 0 | Tiedottaminen ja julkaiseminen | 85 000 | 140 000 | p.m. |
| 3 2 0 1 | Käännöskulut | 25 000 | 25 000 | p.m. |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 110 000 | 165 000 | p.m. |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut |
| 3 3 0 0 | Tutkimukset | 0 | 30 000 | p.m. |
| 3 3 0 1 | Muut ulkopuoliset palvelut | 50 000 | 50 000 | p.m. |
| 3 3 0 2 | Ulkopuoliset tarkastukset | 150 000 | 135 000 | p.m. |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 200 000 | 215 000 | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 340 000 | 880 000 | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 563 000 | 5 168 000 | p.m. |
| LUKU 3 1 — | ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 1

3 1 0

Asiantuntijakokoukset

3 1 0 0

Asiatuntijakokoukset ja hankearviot

30 000

500 000

p.m.

Momentti 3 1 0 yhteensä

30 000

500 000

p.m.

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

30 000

500 000

p.m.

LUKU 3 2

3 2 0

Tiedottaminen ja julkaiseminen

3 2 0 0

Tiedottaminen ja julkaiseminen

85 000

140 000

p.m.

3 2 0 1

Käännöskulut

25 000

25 000

p.m.

Momentti 3 2 0 yhteensä

110 000

165 000

p.m.

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

110 000

165 000

p.m.

LUKU 3 3

3 3 0

Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut

3 3 0 0

Tutkimukset

0

30 000

p.m.

3 3 0 1

Muut ulkopuoliset palvelut

50 000

50 000

p.m.

3 3 0 2

Ulkopuoliset tarkastukset

150 000

135 000

p.m.

Momentti 3 3 0 yhteensä

200 000

215 000

p.m.

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

200 000

215 000

p.m.

Osasto 3 yhteensä

340 000

880 000

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

4 563 000

5 168 000

p.m.

LUKU 3 1 —

ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

| LUKU 3 2 — | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

| LUKU 3 3 — | MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

LUKU 3 1 —   ASIANTUNTIJOIDEN KOKOUKSET

3 1 0   Asiantuntijakokoukset

3 1 0 0   Asiatuntijakokoukset ja hankearviot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | 500 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

500 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten asiantuntijoiden tekemien ehdotusten arviontiin ja kokouksiin viraston kutsumien asiantuntijoiden kanssa.

LUKU 3 2 —   TIEDOTTAMINEN JA JULKAISUT

3 2 0   Tiedottaminen ja julkaiseminen

3 2 0 0   Tiedottaminen ja julkaiseminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 85 000 | 140 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

85 000

140 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät viraston vuotuiseen viestintäohjelmaan, mukaan lukien ohjelmaa koskevat tiedotuspäivät ja hanketietojärjestelmän hallinta.

3 2 0 1   Käännöskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 25 000 | 25 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

25 000

25 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston teettämistä käännöksistä.

LUKU 3 3 —   MUUT TEKNISET JA HALLINNOLLISEN TUEN KULUT

3 3 0   Muut tekniset ja hallinnollisen tuen kulut

3 3 0 0   Tutkimukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 30 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

0

30 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston selvityksistä sen operatiivisen toiminnan puitteissa.

3 3 0 1   Muut ulkopuoliset palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | 50 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

50 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan arviointiin liittyvistä ulkoisista palveluista ja tilapäispalvelujen arvioinnista aiheutuvat kulut, jotka eivät sisälly osastoon 2.

3 3 0 2   Ulkopuoliset tarkastukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 150 000 | 135 000 | p.m. |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

150 000

135 000

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut viraston tekemistä tarkastuksista sen operatiivisen toiminnan puitteissa.

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Ura-alueet ja palkkaluokat | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 2006 | 2005 | 2007 | 2006 | 2005 |
| A*16 | — | — | — | — | — | — |
| A*15 | — | — | — | — | — | — |
| A*14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*13 | — | — | — | — | — | — |
| A*12 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*11 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| A*10 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*9 | — | — | — | — | — | — |
| A*8 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| A*7 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| A*6 | — | — | — | — | — | — |
| A*5 | — | — | — | — | — | — |
| A yhteensä | — | — | — | 12 | 12 | — |
| B*11 | — | — | — | — | — | — |
| B*10 | — | — | — | — | — | — |
| B*9 | — | — | — | — | — | — |
| B*8 | — | — | — | — | — | — |
| B*7 | — | — | — | 2 | 2 | — |
| B*6 | — | — | — | — | — | — |
| B*5 | — | — | — | — | — | — |
| B*4 | — | — | — | — | — | — |
| B*3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| B yhteensä | — | — | — | 3 | 3 | — |
| C*7 | — | — | — | — | — | — |
| C*6 | — | — | — | — | — | — |
| C*5 | — | — | — | — | — | — |
| C*4 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| C*3 | — | — | — | — | — | — |
| C*2 | — | — | — | — | — | — |
| C*1 | — | — | — | — | — | — |
| C yhteensä | — | — | — | 1 | 1 | — |
| D*5 | — | — | — | — | — | — |
| D*4 | — | — | — | — | — | — |
| D*3 | — | — | — | — | — | — |
| D*2 | — | — | — | — | — | — |
| D yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | — | — | 16 | 16 | — |

Ura-alueet ja palkkaluokat

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2007

2006

2005

2007

2006

2005

A*16

—

—

—

—

—

—

A*15

—

—

—

—

—

—

A*14

—

—

—

1

1

—

A*13

—

—

—

—

—

—

A*12

—

—

—

2

2

—

A*11

—

—

—

1

1

—

A*10

—

—

—

3

3

—

A*9

—

—

—

—

—

—

A*8

—

—

—

2

2

—

A*7

—

—

—

3

3

—

A*6

—

—

—

—

—

—

A*5

—

—

—

—

—

—

A yhteensä

—

—

—

12

12

—

B*11

—

—

—

—

—

—

B*10

—

—

—

—

—

—

B*9

—

—

—

—

—

—

B*8

—

—

—

—

—

—

B*7

—

—

—

2

2

—

B*6

—

—

—

—

—

—

B*5

—

—

—

—

—

—

B*4

—

—

—

—

—

—

B*3

—

—

—

1

1

—

B yhteensä

—

—

—

3

3

—

C*7

—

—

—

—

—

—

C*6

—

—

—

—

—

—

C*5

—

—

—

—

—

—

C*4

—

—

—

1

1

—

C*3

—

—

—

—

—

—

C*2

—

—

—

—

—

—

C*1

—

—

—

—

—

—

C yhteensä

—

—

—

1

1

—

D*5

—

—

—

—

—

—

D*4

—

—

—

—

—

—

D*3

—

—

—

—

—

—

D*2

—

—

—

—

—

—

D yhteensä

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

—

—

16

16

—

---

| 16.5.2007 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | L 126/839 |
| --- | --- | --- | --- |

16.5.2007

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 126/839

---

Kansanterveysalan toimintaohjelman toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2007

(2007/300/EY)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS | 5 800 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 800 000 | | |
| 2 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN | p.m. | | |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 5 800 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

5 800 000

Osasto 1 yhteensä

5 800 000

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

5 800 000

OSASTO 1

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 0 |
| 1 0 0 |
| Euroopan yhteisön osuus |
| 1 0 0 0 | Euroopan yhteisön osuus | 5 800 000 | | |
| | Momentti 1 0 0 yhteensä | 5 800 000 | | |
| | LUKU 1 0 YHTEENSÄ | 5 800 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 800 000 | | |
| LUKU 1 0 — | EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 1 0

1 0 0

Euroopan yhteisön osuus

1 0 0 0

Euroopan yhteisön osuus

5 800 000

Momentti 1 0 0 yhteensä

5 800 000

LUKU 1 0 YHTEENSÄ

5 800 000

Osasto 1 yhteensä

5 800 000

LUKU 1 0 —

EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

LUKU 1 0 —   EUROOPAN YHTEISÖN OSUUS

1 0 0   Euroopan yhteisön osuus

1 0 0 0   Euroopan yhteisön osuus

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 800 000 | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

5 800 000

Selvitysosa

Viranomaiselle on varattu oma määräraha Euroopan unionin talousarvioon. Tämä tulo vastaa määrärahaa yleisen talousarvion pääluokan III, ”komissio”, alamomentissa 17 01 04 30.

OSASTO 2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin |
| 2 0 0 0 | EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin | p.m. | | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | p.m. | | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | p.m. | | |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 5 800 000 | | |
| LUKU 2 0 — | EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

LUKU 2 0

2 0 0

EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin

2 0 0 0

EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin

p.m.

Momentti 2 0 0 yhteensä

p.m.

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

5 800 000

LUKU 2 0 —

EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

LUKU 2 0 —   EFTA-MAIDEN OSALLISTUMINEN TOIMEENPANOVIRASTON KULUIHIN

2 0 0   EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin

2 0 0 0   EFTA-maiden osallistuminen toimeenpanoviraston kuluihin

| Varainhoitovuosi 2007 | Varainhoitovuosi 2006 | Varainhoitovuosi 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Varainhoitovuosi 2007

Varainhoitovuosi 2006

Varainhoitovuosi 2005

p.m.

Selvitysosa

Niiltä kolmansilta mailta saadut määrärahat, joiden kanssa yhteisö on solminut 49 artiklassa mainitut sopimukset.

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
| 1 1 | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ | 2 282 000 | | |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT | 51 000 | | |
| 1 3 | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS | 121 000 | | |
| 1 4 | MUUT PALVELUT | 140 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 594 000 | | |
| 2 |
| KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET |
| 2 0 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 470 000 | | |
| 2 1 | TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET | 113 000 | | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 30 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 35 000 | | |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 8 000 | | |
| 2 5 | TUKIPALVELUT | 190 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 846 000 | | |
| 3 |
| VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT |
| 3 1 | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT | 1 471 000 | | |
| 3 2 | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY | 398 000 | | |
| 3 3 | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT | 491 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 360 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 5 800 000 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

1 1

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

2 282 000

1 2

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

51 000

1 3

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

121 000

1 4

MUUT PALVELUT

140 000

Osasto 1 yhteensä

2 594 000

2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

2 0

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

470 000

2 1

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

113 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

30 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

35 000

2 4

POSTIMAKSUT

8 000

2 5

TUKIPALVELUT

190 000

Osasto 2 yhteensä

846 000

3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

3 1

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

1 471 000

3 2

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

398 000

3 3

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

491 000

Osasto 3 yhteensä

2 360 000

KAIKKI YHTEENSÄ

5 800 000

OSASTO 1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 1 1 |
| 1 1 0 |
| Väliaikaiset toimihenkilöt |
| 1 1 0 0 | Peruspalkka | 712 000 | | |
| 1 1 0 1 | Korvaukset ja lisät | 178 000 | | |
| | Momentti 1 1 0 yhteensä | 890 000 | | |
| 1 1 1 |
| Muut toimihenkilöt |
| 1 1 1 0 | Sopimussuhteiset toimihenkilöt | 1 352 000 | | |
| | Momentti 1 1 1 yhteensä | 1 352 000 | | |
| 1 1 2 |
| Työnantajan osuus |
| 1 1 2 0 | Vakuutus sairauden, ammattitautien ja tapaturmien varalta | 31 000 | | |
| 1 1 2 1 | Vakuutus työttömyyden varalta ja eläkeoikeuksien saaminen tai säilyttäminen | 9 000 | | |
| | Momentti 1 1 2 yhteensä | 40 000 | | |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 2 282 000 | | |
| LUKU 1 2 |
| 1 2 0 |
| Palvelukseenottamis- ja muuttokulut |
| 1 2 0 0 | Palvelukseenottamiskulut | 27 000 | | |
| 1 2 0 1 | Asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus, muuttokulujen korvaus, päivärahat ja matkakulut | p.m. | | |
| | Momentti 1 2 0 yhteensä | 27 000 | | |
| 1 2 1 |
| Hallintomenot |
| 1 2 1 0 | Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamat palvelut | 24 000 | | |
| | Momentti 1 2 1 yhteensä | 24 000 | | |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 51 000 | | |
| LUKU 1 3 |
| 1 3 0 |
| Sosiaalinen infrastruktuuri ja koulutus |
| 1 3 0 0 | Hallinnon pääosaston tarjoamat palvelut | 36 000 | | |
| 1 3 0 1 | Henkilöstön koulutus, kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus | 80 000 | | |
| 1 3 0 2 | Muu infrastruktuuri | 5 000 | | |
| | Momentti 1 3 0 yhteensä | 121 000 | | |
| | LUKU 1 3 YHTEENSÄ | 121 000 | | |
| LUKU 1 4 |
| 1 4 0 |
| Muut palvelut |
| 1 4 0 0 | Tilapäiset toimihenkilöt | 140 000 | | |
| | Momentti 1 4 0 yhteensä | 140 000 | | |
| | LUKU 1 4 YHTEENSÄ | 140 000 | | |
| | Osasto 1 yhteensä | 2 594 000 | | |
| LUKU 1 1 — | TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 1 1

1 1 0

Väliaikaiset toimihenkilöt

1 1 0 0

Peruspalkka

712 000

1 1 0 1

Korvaukset ja lisät

178 000

Momentti 1 1 0 yhteensä

890 000

1 1 1

Muut toimihenkilöt

1 1 1 0

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

1 352 000

Momentti 1 1 1 yhteensä

1 352 000

1 1 2

Työnantajan osuus

1 1 2 0

Vakuutus sairauden, ammattitautien ja tapaturmien varalta

31 000

1 1 2 1

Vakuutus työttömyyden varalta ja eläkeoikeuksien saaminen tai säilyttäminen

9 000

Momentti 1 1 2 yhteensä

40 000

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

2 282 000

LUKU 1 2

1 2 0

Palvelukseenottamis- ja muuttokulut

1 2 0 0

Palvelukseenottamiskulut

27 000

1 2 0 1

Asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus, muuttokulujen korvaus, päivärahat ja matkakulut

p.m.

Momentti 1 2 0 yhteensä

27 000

1 2 1

Hallintomenot

1 2 1 0

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamat palvelut

24 000

Momentti 1 2 1 yhteensä

24 000

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

51 000

LUKU 1 3

1 3 0

Sosiaalinen infrastruktuuri ja koulutus

1 3 0 0

Hallinnon pääosaston tarjoamat palvelut

36 000

1 3 0 1

Henkilöstön koulutus, kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

80 000

1 3 0 2

Muu infrastruktuuri

5 000

Momentti 1 3 0 yhteensä

121 000

LUKU 1 3 YHTEENSÄ

121 000

LUKU 1 4

1 4 0

Muut palvelut

1 4 0 0

Tilapäiset toimihenkilöt

140 000

Momentti 1 4 0 yhteensä

140 000

LUKU 1 4 YHTEENSÄ

140 000

Osasto 1 yhteensä

2 594 000

LUKU 1 1 —

TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

| LUKU 1 2 — | PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 2 —

PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

| LUKU 1 3 — | SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS |
| --- | --- |

LUKU 1 3 —

SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

| LUKU 1 4 — | MUUT PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 1 4 —

MUUT PALVELUT

LUKU 1 1 —   TÄMÄNHETKINEN HENKILÖSTÖ

1 1 0   Väliaikaiset toimihenkilöt

1 1 0 0   Peruspalkka

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 712 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

712 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 62 ja 66 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat.

1 1 0 1   Korvaukset ja lisät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 178 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

178 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74 ja 75 artikla sekä liitteessä VII oleva 1 ja 2 jakso ja 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisten toimihenkilöiden kaikki korvaukset ja lisät, mukaan lukien seuraavat:

| — | kotitalouslisät, |
| --- | --- |

—

kotitalouslisät,

| — | huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät, |
| --- | --- |

—

huollettavana olevista lapsista maksettavat lisät,

| — | koulutuslisät, |
| --- | --- |

—

koulutuslisät,

| — | ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset, |
| --- | --- |

—

ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset,

| — | uudelleenasettautumiskorvaukset, |
| --- | --- |

—

uudelleenasettautumiskorvaukset,

| — | vuosilomaan liittyvät matkakulut, |
| --- | --- |

—

vuosilomaan liittyvät matkakulut,

| — | syntymälisä, |
| --- | --- |

—

syntymälisä,

| — | virkamiehen kuollessa maksettava vainajan kokonaispalkka hänen kuolemaansa seuraavalta kolmelta kuukaudelta sekä kulut, jotka aiheutuvat ruumiin kuljettamisesta virkamiehen asemapaikasta hänen lähtöpaikkakunnalleen. |
| --- | --- |

—

virkamiehen kuollessa maksettava vainajan kokonaispalkka hänen kuolemaansa seuraavalta kolmelta kuukaudelta sekä kulut, jotka aiheutuvat ruumiin kuljettamisesta virkamiehen asemapaikasta hänen lähtöpaikkakunnalleen.

1 1 1   Muut toimihenkilöt

1 1 1 0   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 352 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 352 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden IV osasto ja erityisesti 79 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki tämän henkilöstön palkkaukseen, sosiaaliturvaan ja kaikkiin korvauksiin sekä muihin kuluihin liittyvät menot.

1 1 2   Työnantajan osuus

1 1 2 0   Vakuutus sairauden, ammattitautien ja tapaturmien varalta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 31 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

31 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 72 ja 73 artikla.

1 1 2 1   Vakuutus työttömyyden varalta ja eläkeoikeuksien saaminen tai säilyttäminen

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 9 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

9 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot, erityisesti niiden 28 a ja 42 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen henkilöstön työttömyysturva sekä viraston väliaikaisen henkilöstön maksut, joilla he saavat eläkeoikeudet tai säilyttävät ne lähtömaassaan.

LUKU 1 2 —   PALVELUKSEENOTTAMIS- JA MUUTTOKULUT SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT PALVELUT

1 2 0   Palvelukseenottamis- ja muuttokulut

1 2 0 0   Palvelukseenottamiskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 27 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

27 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 27, 31 ja 33 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan palvelukseenottamismenettelyihin liittyvät kulut.

1 2 0 1   Asettautumiskorvaus, uudelleenasettautumiskorvaus, muuttokulujen korvaus, päivärahat ja matkakulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 5, 6, 7, 9 ja 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

| — | henkilöstön jäsenten (ja heidän perheidensä) matkakulut tehtävien aloittamisen yhteydessä ja palvelussuhteen päättyessä, |
| --- | --- |

—

henkilöstön jäsenten (ja heidän perheidensä) matkakulut tehtävien aloittamisen yhteydessä ja palvelussuhteen päättyessä,

| — | virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön asettautumiskorvaukset silloin kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan tai asettautuvat uudelleen muualle palvelussuhteen päätyttyä, |
| --- | --- |

—

virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön asettautumiskorvaukset silloin kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan tai asettautuvat uudelleen muualle palvelussuhteen päätyttyä,

| — | virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön muuttokulut silloin kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan tai heidän asemapaikkansa vaihtuu tai he asettautuvat uudelleen muualle palvelussuhteen päätyttyä, |
| --- | --- |

—

virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön muuttokulut silloin kun he joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan tai heidän asemapaikkansa vaihtuu tai he asettautuvat uudelleen muualle palvelussuhteen päätyttyä,

| — | virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön päivärahat silloin kun he pystyvät todistamaan, että heidän on ollut vaihdettava asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan (mukaan lukien siirrot). |
| --- | --- |

—

virkamiesten ja väliaikaisen henkilöstön päivärahat silloin kun he pystyvät todistamaan, että heidän on ollut vaihdettava asuinpaikkaa palvelukseen tultuaan (mukaan lukien siirrot).

1 2 1   Hallintomenot

1 2 1 0   Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamat palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 24 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

24 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvaan hallinnolliseen apuun liittyvät kulut.

LUKU 1 3 —   SOSIAALINEN INFRASTRUKTUURI JA KOULUTUS

1 3 0   Sosiaalinen infrastruktuuri ja koulutus

1 3 0 0   Hallinnon pääosaston tarjoamat palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 36 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

36 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan hallinnon pääosaston kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvista terveydenhuolto- ja muista palveluista aiheutuvat kustannukset.

1 3 0 1   Henkilöstön koulutus, kielikurssit ja ammatillinen täydennyskoulutus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 80 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

80 000

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt, erityisesti niiden 24 artiklan kolmas kohta.

1 3 0 2   Muu infrastruktuuri

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston avustus CAS:lle (kulttuuripiiri ja urheiluharrastuspiiri) sekä avustus päivähoidolle ja päiväkodille/koulutuskeskukselle.

LUKU 1 4 —   MUUT PALVELUT

1 4 0   Muut palvelut

1 4 0 0   Tilapäiset toimihenkilöt

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 140 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

140 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilapäisiin palveluihin liittyvistä ulkoisista palveluista aiheutuvat kustannukset.

OSASTO 2

KESKEISET TUKIKUSTANNUKSET

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 2 0 |
| 2 0 0 |
| Vuokraus ja kustannukset |
| 2 0 0 0 | Vuokraus ja kustannukset: vesi, sähkö ja lämmitys, turvallisuus, siivous | 355 000 | | |
| 2 0 0 1 | Muut kiinteistömenot | 115 000 | | |
| | Momentti 2 0 0 yhteensä | 470 000 | | |
| | LUKU 2 0 YHTEENSÄ | 470 000 | | |
| LUKU 2 1 |
| 2 1 0 |
| Tietoliikenne ja tietokoneet |
| 2 1 0 0 | Laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito, käyttäjätuki | 50 000 | | |
| 2 1 0 1 | Tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraus tai liisaus | p.m. | | |
| 2 1 0 2 | Käyttäjätuki ja tietoliikenne (DIGIT) | 63 000 | | |
| | Momentti 2 1 0 yhteensä | 113 000 | | |
| | LUKU 2 1 YHTEENSÄ | 113 000 | | |
| LUKU 2 2 |
| 2 2 0 |
| Laitteistot |
| 2 2 0 0 | Laitteistot, asentaminen ja ylläpito | p.m. | | |
| 2 2 0 1 | Vuokraus tai liisaus | p.m. | | |
| | Momentti 2 2 0 yhteensä | p.m. | | |
| 2 2 1 |
| Irtaimisto |
| 2 2 1 0 | Hankinta ja ylläpito | 20 000 | | |
| 2 2 1 1 | Vuokraus tai liisaus | p.m. | | |
| | Momentti 2 2 1 yhteensä | 20 000 | | |
| 2 2 2 |
| Tietopalvelu- ja kirjastomenot |
| 2 2 2 0 | Kirjaston aineistot: kirjat, sanomalehdet ja eri alojen lehdet | 10 000 | | |
| | Momentti 2 2 2 yhteensä | 10 000 | | |
| | LUKU 2 2 YHTEENSÄ | 30 000 | | |
| LUKU 2 3 |
| 2 3 0 |
| Toimistotarvikkeet |
| 2 3 0 0 | Toimistotarvikkeet | 20 000 | | |
| | Momentti 2 3 0 yhteensä | 20 000 | | |
| 2 3 1 |
| Rahoituskulut |
| 2 3 1 0 | Pankkikulut | 2 000 | | |
| 2 3 1 1 | Valuuttatappiot | p.m. | | |
| 2 3 1 2 | Muut rahoituskulut | 1 000 | | |
| | Momentti 2 3 1 yhteensä | 3 000 | | |
| 2 3 2 |
| Oikeuskulut |
| 2 3 2 0 | Oikeudellinen neuvonta | 10 000 | | |
| | Momentti 2 3 2 yhteensä | 10 000 | | |
| 2 3 3 |
| Muut toimintamenot |
| 2 3 3 0 | Muut vakuutukset | 1 000 | | |
| 2 3 3 1 | Sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut | 1 000 | | |
| 2 3 3 2 | Ylläpito- ja muuttokulut | p.m. | | |
| | Momentti 2 3 3 yhteensä | 2 000 | | |
| | LUKU 2 3 YHTEENSÄ | 35 000 | | |
| LUKU 2 4 |
| 2 4 0 |
| Postimaksut |
| 2 4 0 0 | Postimaksut | 8 000 | | |
| | Momentti 2 4 0 yhteensä | 8 000 | | |
| | LUKU 2 4 YHTEENSÄ | 8 000 | | |
| LUKU 2 5 |
| 2 5 0 |
| Muut palvelut |
| 2 5 0 0 | Luxemburgin käännöskeskuksen käännöspalvelut | 30 000 | | |
| 2 5 0 1 | Muut palvelut | 160 000 | | |
| | Momentti 2 5 0 yhteensä | 190 000 | | |
| | LUKU 2 5 YHTEENSÄ | 190 000 | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 846 000 | | |
| LUKU 2 0 — | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 2 0

2 0 0

Vuokraus ja kustannukset

2 0 0 0

Vuokraus ja kustannukset: vesi, sähkö ja lämmitys, turvallisuus, siivous

355 000

2 0 0 1

Muut kiinteistömenot

115 000

Momentti 2 0 0 yhteensä

470 000

LUKU 2 0 YHTEENSÄ

470 000

LUKU 2 1

2 1 0

Tietoliikenne ja tietokoneet

2 1 0 0

Laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito, käyttäjätuki

50 000

2 1 0 1

Tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraus tai liisaus

p.m.

2 1 0 2

Käyttäjätuki ja tietoliikenne (DIGIT)

63 000

Momentti 2 1 0 yhteensä

113 000

LUKU 2 1 YHTEENSÄ

113 000

LUKU 2 2

2 2 0

Laitteistot

2 2 0 0

Laitteistot, asentaminen ja ylläpito

p.m.

2 2 0 1

Vuokraus tai liisaus

p.m.

Momentti 2 2 0 yhteensä

p.m.

2 2 1

Irtaimisto

2 2 1 0

Hankinta ja ylläpito

20 000

2 2 1 1

Vuokraus tai liisaus

p.m.

Momentti 2 2 1 yhteensä

20 000

2 2 2

Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 2 0

Kirjaston aineistot: kirjat, sanomalehdet ja eri alojen lehdet

10 000

Momentti 2 2 2 yhteensä

10 000

LUKU 2 2 YHTEENSÄ

30 000

LUKU 2 3

2 3 0

Toimistotarvikkeet

2 3 0 0

Toimistotarvikkeet

20 000

Momentti 2 3 0 yhteensä

20 000

2 3 1

Rahoituskulut

2 3 1 0

Pankkikulut

2 000

2 3 1 1

Valuuttatappiot

p.m.

2 3 1 2

Muut rahoituskulut

1 000

Momentti 2 3 1 yhteensä

3 000

2 3 2

Oikeuskulut

2 3 2 0

Oikeudellinen neuvonta

10 000

Momentti 2 3 2 yhteensä

10 000

2 3 3

Muut toimintamenot

2 3 3 0

Muut vakuutukset

1 000

2 3 3 1

Sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut

1 000

2 3 3 2

Ylläpito- ja muuttokulut

p.m.

Momentti 2 3 3 yhteensä

2 000

LUKU 2 3 YHTEENSÄ

35 000

LUKU 2 4

2 4 0

Postimaksut

2 4 0 0

Postimaksut

8 000

Momentti 2 4 0 yhteensä

8 000

LUKU 2 4 YHTEENSÄ

8 000

LUKU 2 5

2 5 0

Muut palvelut

2 5 0 0

Luxemburgin käännöskeskuksen käännöspalvelut

30 000

2 5 0 1

Muut palvelut

160 000

Momentti 2 5 0 yhteensä

190 000

LUKU 2 5 YHTEENSÄ

190 000

Osasto 2 yhteensä

846 000

LUKU 2 0 —

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

| LUKU 2 1 — | TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET |
| --- | --- |

LUKU 2 1 —

TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

| LUKU 2 2 — | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| --- | --- |

LUKU 2 2 —

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

| LUKU 2 3 — | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
| --- | --- |

LUKU 2 3 —

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

| LUKU 2 4 — | POSTIMAKSUT |
| --- | --- |

LUKU 2 4 —

POSTIMAKSUT

| LUKU 2 5 — | TUKIPALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 2 5 —

TUKIPALVELUT

LUKU 2 0 —   KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 0 0   Vuokraus ja kustannukset

2 0 0 0   Vuokraus ja kustannukset: vesi, sähkö ja lämmitys, turvallisuus, siivous

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 355 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

355 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan käytössä olevien kiinteistöjen vuokrat sekä varastotilojen, autotallien, off-site-varastotilojen ja pysäköintitilojen vuokrat sekä seuraavat kustannusryhmät: vakuutusmaksut, vesi, kaasu, sähkö, lämmityskulut, tilojen hissien ylläpitokulut, turvallisuus ja kiinteistön siivous.

2 0 0 1   Muut kiinteistömenot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 115 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

115 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan esimerkiksi asentamiseen liittyvät kiinteistöjen erityiskustannukset.

LUKU 2 1 —   TIETOLIIKENNE JA TIETOKONEET

2 1 0   Tietoliikenne ja tietokoneet

2 1 0 0   Laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja ylläpito, käyttäjätuki

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 50 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

50 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden hankinta, ohjelmistojen kustannukset sekä ohjelmistopakettien ylläpito ja käyttäjätuki.

2 1 0 1   Tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraus tai liisaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietokoneiden ja toimistotarvikkeiden vuokraamisesta tai liisaamisesta aiheutuvat kustannukset.

2 1 0 2   Käyttäjätuki ja tietoliikenne (DIGIT)

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 63 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

63 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan DIGITin kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvien tietoliikenne- ja käyttäjätukipalveluiden kustannukset.

LUKU 2 2 —   IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2 0   Laitteistot

2 2 0 0   Laitteistot, asentaminen ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvikkeisiin ja erilaisiin teknisiin laitteistoihin liittyvät kustannukset.

2 2 0 1   Vuokraus tai liisaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan laitteiden vuokraus- tai liisauskustannukset.

2 2 1   Irtaimisto

2 2 1 0   Hankinta ja ylläpito

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden hankkimiseen liittyvät kustannukset.

2 2 1 1   Vuokraus tai liisaus

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kalusteiden vuokraus- tai liisauskustannukset.

2 2 2   Tietopalvelu- ja kirjastomenot

2 2 2 0   Kirjaston aineistot: kirjat, sanomalehdet ja eri alojen lehdet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kirjojen ja asiakirjojen hankkimisesta sekä eri alojen julkaisujen tilaamisesta aiheutuvat kustannukset.

LUKU 2 3 —   JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 3 0   Toimistotarvikkeet

2 3 0 0   Toimistotarvikkeet

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 20 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

20 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistotarvikkeiden hankkimiseen liittyvät kustannukset.

2 3 1   Rahoituskulut

2 3 1 0   Pankkikulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 2 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

2 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut.

2 3 1 1   Valuuttatappiot

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

2 3 1 2   Muut rahoituskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut rahoituskulut.

2 3 2   Oikeuskulut

2 3 2 0   Oikeudellinen neuvonta

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 10 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

10 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alustavat oikeudenkäyntikulut ja asianajajien palveluista aiheutuvat kulut.

2 3 3   Muut toimintamenot

2 3 3 0   Muut vakuutukset

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yhdistelmävakuutus, vastuuvakuutus jne.

2 3 3 1   Sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisten kokousten järjestämiseen liittyvät kulut.

2 3 3 2   Ylläpito- ja muuttokulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| p.m. | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttoihin liittyvät kustannukset.

LUKU 2 4 —   POSTIMAKSUT

2 4 0   Postimaksut

2 4 0 0   Postimaksut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 8 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

8 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan posti- ja toimitusmaksut.

LUKU 2 5 —   TUKIPALVELUT

2 5 0   Muut palvelut

2 5 0 0   Luxemburgin käännöskeskuksen käännöspalvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 30 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

30 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Luxemburgin käännöskeskuksen kanssa tehtyyn palvelusopimukseen perustuvat viraston käännöskulut.

2 5 0 1   Muut palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 160 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

160 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erilaisista palveluista (julkaisut, konsulttipalvelut jne.) aiheutuvat kulut.

OSASTO 3

VIRASTON TOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT

| Momentti
  Alamomentti | Nimike | Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LUKU 3 1 |
| 3 1 0 |
| Kokoukset, matkat ja niihin liittyvät kulut |
| 3 1 0 0 | Kokoukset ja tiedotuspäivät | 1 126 000 | | |
| 3 1 0 1 | Arvioinnista vastaavien ulkoisten asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat | 170 000 | | |
| 3 1 0 2 | Henkilökunnan työmatkat | 170 000 | | |
| 3 1 0 3 | Edustuslisä | 5 000 | | |
| | Momentti 3 1 0 yhteensä | 1 471 000 | | |
| | LUKU 3 1 YHTEENSÄ | 1 471 000 | | |
| LUKU 3 2 |
| 3 2 0 |
| Operatiivisten tietojen käsittely |
| 3 2 0 0 | Tietojen keruussa käytettävä tietotekniikka | 243 000 | | |
| 3 2 0 1 | Toimintoja tukevat tietotekniset järjestelmät | 155 000 | | |
| | Momentti 3 2 0 yhteensä | 398 000 | | |
| | LUKU 3 2 YHTEENSÄ | 398 000 | | |
| LUKU 3 3 |
| 3 3 0 |
| Tiedotus- ja julkaisutoiminta |
| 3 3 0 0 | Viestintä, julkaisu- ja julkistamistoiminta, Internet-sivusto, konferenssit | 351 000 | | |
| | Momentti 3 3 0 yhteensä | 351 000 | | |
| 3 3 1 |
| Muut palvelut |
| 3 3 1 0 | Käännös- ja tulkkauskulut | 40 000 | | |
| 3 3 1 1 | Tutkimukset, konsultointi ja muut palvelut | 100 000 | | |
| | Momentti 3 3 1 yhteensä | 140 000 | | |
| | LUKU 3 3 YHTEENSÄ | 491 000 | | |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 360 000 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 5 800 000 | | |
| LUKU 3 1 — | KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT |

Momentti

Alamomentti

Nimike

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

LUKU 3 1

3 1 0

Kokoukset, matkat ja niihin liittyvät kulut

3 1 0 0

Kokoukset ja tiedotuspäivät

1 126 000

3 1 0 1

Arvioinnista vastaavien ulkoisten asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat

170 000

3 1 0 2

Henkilökunnan työmatkat

170 000

3 1 0 3

Edustuslisä

5 000

Momentti 3 1 0 yhteensä

1 471 000

LUKU 3 1 YHTEENSÄ

1 471 000

LUKU 3 2

3 2 0

Operatiivisten tietojen käsittely

3 2 0 0

Tietojen keruussa käytettävä tietotekniikka

243 000

3 2 0 1

Toimintoja tukevat tietotekniset järjestelmät

155 000

Momentti 3 2 0 yhteensä

398 000

LUKU 3 2 YHTEENSÄ

398 000

LUKU 3 3

3 3 0

Tiedotus- ja julkaisutoiminta

3 3 0 0

Viestintä, julkaisu- ja julkistamistoiminta, Internet-sivusto, konferenssit

351 000

Momentti 3 3 0 yhteensä

351 000

3 3 1

Muut palvelut

3 3 1 0

Käännös- ja tulkkauskulut

40 000

3 3 1 1

Tutkimukset, konsultointi ja muut palvelut

100 000

Momentti 3 3 1 yhteensä

140 000

LUKU 3 3 YHTEENSÄ

491 000

Osasto 3 yhteensä

2 360 000

KAIKKI YHTEENSÄ

5 800 000

LUKU 3 1 —

KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

| LUKU 3 2 — | OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY |
| --- | --- |

LUKU 3 2 —

OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

| LUKU 3 3 — | TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT |
| --- | --- |

LUKU 3 3 —

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

LUKU 3 1 —   KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

3 1 0   Kokoukset, matkat ja niihin liittyvät kulut

3 1 0 0   Kokoukset ja tiedotuspäivät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 1 126 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

1 126 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu korvaamaan viraston järjestämiin asiantuntijakokouksiin ja tiedotuspäiviin liittyvät kulut.

3 1 0 1   Arvioinnista vastaavien ulkoisten asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

170 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkoisten asiantuntijoiden suorittamaan ehdotusten arviointiin liittyvät kulut.

3 1 0 2   Henkilökunnan työmatkat

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 170 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

170 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvan henkilöstön matkakulut, työmatkojen päivärahat sekä työmatkojen yhteydessä syntyvät lisä- tai erityiskulut.

3 1 0 3   Edustuslisä

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 5 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

5 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan edustuskulut.

LUKU 3 2 —   OPERATIIVISTEN TIETOJEN KÄSITTELY

3 2 0   Operatiivisten tietojen käsittely

3 2 0 0   Tietojen keruussa käytettävä tietotekniikka

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 243 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

243 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietojen keruuseen liittyvän tietotekniikan kulut.

3 2 0 1   Toimintoja tukevat tietotekniset järjestelmät

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 155 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

155 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimintoja tukevaan tietotekniikkaan liittyvät kulut.

LUKU 3 3 —   TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA SEKÄ MUUT PALVELUT

3 3 0   Tiedotus- ja julkaisutoiminta

3 3 0 0   Viestintä, julkaisu- ja julkistamistoiminta, Internet-sivusto, konferenssit

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 351 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

351 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Internet-sivuston sekä julkaisu- ja julkistamistoiminnan kehittämiseen liittyvät kulut.

3 3 1   Muut palvelut

3 3 1 0   Käännös- ja tulkkauskulut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 40 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

40 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston varsinaiseen toimintaan liittyvät käännös- ja tulkkauskulut.

3 3 1 1   Tutkimukset, konsultointi ja muut palvelut

| Määrärahat 2007 | Määrärahat 2006 | Toteutus 2005 |
| --- | --- | --- |
| 100 000 | | |

Määrärahat 2007

Määrärahat 2006

Toteutus 2005

100 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan viraston varsinaiseen toimintaan liittyvät tutkimuskulut ja muista palveluista aiheutuvat kulut.

Henkilöstötaulukko

| Ura-alue | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD13 | — | — | — | — | — | — |
| AD12 | — | — | — | — | — | — |
| AD11 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD10 | — | — | — | — | — | — |
| AD9 | — | — | — | — | — | — |
| AD8 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD7 | — | — | — | — | — | — |
| AD6 | — | — | — | — | — | — |
| AD5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Yhteensä A | — | — | — | — | — | 5 |
| AST11 | — | — | — | — | — | — |
| AST10 | — | — | — | — | — | — |
| AST9 | — | — | — | — | — | — |
| AST8 | — | — | — | — | — | — |
| AST7 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST6 | — | — | — | — | — | — |
| AST5 | — | — | — | — | — | 3 |
| AST4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | — | — | 4 |
| Yhteensä | — | — | — | — | — | 9 |

Ura-alue

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2005

2006

2007

2005

2006

2007

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

—

—

1

AD13

—

—

—

—

—

—

AD12

—

—

—

—

—

—

AD11

—

—

—

—

—

1

AD10

—

—

—

—

—

—

AD9

—

—

—

—

—

—

AD8

—

—

—

—

—

2

AD7

—

—

—

—

—

—

AD6

—

—

—

—

—

—

AD5

—

—

—

—

—

1

Yhteensä A

—

—

—

—

—

5

AST11

—

—

—

—

—

—

AST10

—

—

—

—

—

—

AST9

—

—

—

—

—

—

AST8

—

—

—

—

—

—

AST7

—

—

—

—

—

1

AST6

—

—

—

—

—

—

AST5

—

—

—

—

—

3

AST4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

—

—

4

Yhteensä

—

—

—

—

—

9

---